Zacznik Nr 3

do Zarzdzenia Nr 410/10
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 12 marca 2010 r.
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2009 R.
Plan
dochodw

Dzia Rozdzia paragraf

Nazwa
O10
ROLNICTWO I OWIECTWO
O1095
POZOSTAA DZIAALNO
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacje biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
2010
zleconych gminie ustawami
Zakup akcesoriw komputerowych, w
4750
tym programw i licencji
4430
Rne opaty i skadki
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
URZDY WOJEWDZKIE
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacje biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
2010
zleconych gminie ustawami
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie
dochodw

12 705,00
12 705,00

12 704,01
12 704,01

12 705,00

12 704,01

241 000,00
241 000,00

241 000,00
241 000,00

241 000,00

241 000,00

Plan wydatkw

12 705,00
12 705,00

Wykonanie
wydatkw

12 704,01
12 704,01

%
wykona
nia

99,99
99,99

99,99
249,00
12 456,00
241 000,00
241 000,00

249,00 100,00
12 455,01 99,99
241 000,00 100,00
241 000,00 100,00

178 500,00
20 000,00

100,00
178 500,00 100,00
20 000,00 100,00

4110
4120
4300

751

75101

2010
4170
4370
75113

2010
3030
4170
4210
4300

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na fundusz pracy
Zakup usug pozostaych
URZDY NACZELNYCH
ORGANW WADZY
PASTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SDOWNICTWA
URZDY NACZELNYCH
ORGANW WADZY
PASTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacje biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
Wynagrodzenia bezosobowe
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacje biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

30 153,00
4 863,00
7 484,00

30 153,00 100,00
4 863,00 100,00
7 484,00 100,00

30 901,00

30 901,00

30 901,00

30 901,00 100,00

3 669,00

3 669,00

3 669,00

3 669,00 100,00

3 669,00

3 669,00
3 569,00

100,00
3 569,00 100,00

100,00

100,00 100,00

27 232,00

27 232,00 100,00

13 095,00
7 310,00
5 430,00
250,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

27 232,00

27 232,00

27 232,00

27 232,00
13 095,00
7 310,00
5 430,00
250,00

4360
4370
4740
4750
852
85203

2010
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4280
4300

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
POMOC SPOECZNA
ORODKI WSPARCIA
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacje biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

5 832 622,00 5 791 725,03

382 000,00 382 000,00

382 000,00

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

108,00

108,00 100,00

839,00

839,00 100,00

5 832 622,00 5 791 725,03 99,30

382 000,00
382 000,00 100,00

382 000,00

100,00
1 123,00
256 455,00
18 718,00
41 489,00
6 683,00
378,00
4 052,00
19 617,00
16 642,00
435,00
2 284,00

1 123,00
256 454,89
18 718,45
41 489,33
6 682,79
378,00
4 051,68
19 616,94
16 642,00
435,00
2 283,93

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00

4370
4430
4440
4480
4740
4750

85212

2010
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170

Opaty z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
zdrowotnych
Podatek od nieruchomoci
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
WIADCZENIA RODZINNE,
WIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ
SKADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOECZNEGO
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacje biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

816,00
1 362,00

816,00 100,00
1 362,00 100,00

10 047,00
1 508,00

10 047,00 100,00
1 508,00 100,00

89,00
302,00

5 169 000,00 5 134 952,47

5 169 000,00 5 134 952,47

88,99

99,99

302,00 100,00

5 169 000,00 5 134 952,47

99,34

99,34
253,00
223,42 88,31
4 966 447,00 4 933 296,90 99,33
92 446,00
92 429,13 99,98
6 672,00
6 671,97 100,00
67 126,00
66 341,94 98,83
2 621,00
2 620,94 100,00
126,00
126,00 100,00

4210
4260
4270
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4480
4700
4740
4750

85213

2010

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Opaty za usugi internetowe
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
zdrowotnych
Podatek od nieruchomoci
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suzby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
SKADKI NA UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE OPACANE ZA OSOBY
POBIERAJCE NIEKTRE WIADCZENIA
Z POMOCY SPOECZNEJ, NIEKTRE
WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA
OSOBY UCZESTNICZCE W ZAJCIACH
W CENTRUM INTEGRACJI SPOECZNEJ

17 671,00

17 497,54

Dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacje biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami

17 671,00

17 497,54

7 001,00
3 772,00
61,00
9 432,00
300,00

7 000,71
3 772,00
61,00
9 431,25
300,00

100,00
100,00
100,00
99,99
100,00

1 816,00
412,00
375,00

1 751,56 96,45
411,36 99,84
375,00 100,00

3 250,00
309,00

3 250,00 100,00
309,00 100,00

1 185,00

1 185,00 100,00

1 238,00

1 237,90

99,99

4 158,00

4 157,39

99,99

17 671,00

17 497,54

99,02

99,02

4130

85214

2010
3110

85228

2010
4110
4120
4170

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

ZASIKI I POMOC W NATURZE
ORAZ SKADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I
RENTOWE
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacje biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
wiadczenia spoeczne

17 671,00

USUGI OPIEKUCZE ORAZ

SPECJALISTYCZNE USUGI
OPIEKUCZE
Dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacje biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
OGEM

160 671,00

160 670,90

160 671,00

160 670,90

103 280,00

96 604,12

103 280,00

96 604,12

6 117 228,00 6 076 330,04

17 497,54

99,02

160 671,00

160 670,90 100,00

160 671,00

100,00
160 670,90 100,00

103 280,00

96 604,12

93,54

13 902,00
12 562,19
2 218,00
2 009,77
87 160,00
82 032,16
6 117 228,00 6 076 330,04

93,54
90,36
90,61
94,12
99,33