I. UWAGI OGLNE Uchwa Nr XXXVI/447/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budetu Miasta Biaegostoku na 2009 rok ustalono plan dochodw budetu miasta w kwocie 1.180.401.347 z i wydatkw - 1.395.954.869 z. Na koniec 2009 r. po zmianach wprowadzonych w cigu roku przez Rad Miejsk i Prezydenta Miasta, budet miasta zamkn si kwot: - 1.108.605.771 z - po stronie planowanych dochodw, - 1.257.138.214 z - po stronie planowanych wydatkw. Dochody budetu miasta zrealizowane zostay w 2009 r. w kwocie 1.115.389.682 z, co stanowi 100,6 % planu rocznego a wydatki w kwocie 1.177.765.348 z, co stanowi 93,7 % planu rocznego. Szczegowe dane dotyczce wykonania dochodw budetu miasta zawiera Zacznik Nr 1, a wykonania wydatkw - Zacznik Nr 2 do sprawozdania. Budet miasta na 2009 r. zamkn si deficytem w wysokoci 62.375.666 z. II. ZMIANY BUDETU W cigu 2009 r. Rada Miejska i Prezydent Miasta dokonali zwikszenia planu dochodw i wydatkw nastpujco: - plan dochodw zmniejszono ogem z 1.180.401.347 z do kwoty 1.108.605.771 z, tj. o 71.795.576 z, co stanowi zmniejszenie o 6,1 % planu pocztkowego, - plan wydatkw zmniejszono ogem z 1.395.954.869 z do 1.257.138.214 z, tj. o 138.816.655 z, co stanowi zmniejszenie o 9,9 % planu pocztkowego. Zmiany planu dochodw i wydatkw budetu miasta w 2009 roku przedstawiaj ponisze tabele: A Dochody, B - Wydatki.

ZMIANY PLANU DOCHODW I WYDATKW BUDETU MIASTA BIAEGOSTOKU W 2009 ROKU A. DOCHODY
DZ.
1

WYSZCZEGLNIENIE
2

Plan na 2009 r.
3

Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia
4 5

Plan po zmianach
6

1 G

Uchwaa Nr XXXVI/447/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 19 grudnia 2008 roku Uchwaa Nr XXXVIII/472/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 23 lutego 2009 roku DOCHODY GMINY DOCHODY WASNE

1 180 401 347 1 180 401 347 1 146 955 1 680 423 1 179 867 879

761 314 720 353 475 518 1 386 560 1 378 320 97 438 198 976 847 198 976 847 129 264 847 129 264 847 15 300 000 64 000 419 086 627 167 010 759 2 125 749 2 496 272 55 542 284 55 542 284 159 333 884 159 333 884
1 179 867 879

56 930 56 930 38 746 4 961 13 223 0 0 0 0 0 0 1 090 025 228 887 0 228 887 0 0 861 138 861 138
1 578 832

1 159 360 13 085 0 0 13 085 6 512 6 512 1 075 763 1 075 763 64 000 64 000 521 063 512 357 460 729 51 628 1 818 1 818 6 888 6 888
0

760 212 290 353 519 363 1 425 306 1 383 281 97 576 198 970 335 198 970 335 128 189 084 128 189 084 15 236 000 0 419 655 589 166 727 289 1 665 020 2 673 531 55 540 466 55 540 466 160 188 134 160 188 134
1 181 446 711

801 OWIATA I WYCHOWANIE 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ UDZIA GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSB FIZYCZNYCH DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM SUBWENCJE 758 RNE ROZLICZENIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 801 OWIATA I WYCHOWANIE P DOCHODY WASNE 801 OWIATA I WYCHOWANIE 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ UDZIA GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSB FIZYCZNYCH DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM SUBWENCJE 758 RNE ROZLICZENIA 2 Zarzdzenie Nr 2056/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 4 marca 2009 roku G DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 Uchwaa Nr XXXIX/490/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 30 marca 2009 roku G DOCHODY WASNE 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 852 POMOC SPOECZNA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU

760 212 290 15 236 000 0

1 181 446 711

1 578 832 1 578 832 1 578 832

499 733

0 0

761 791 122 16 814 832 1 578 832

737 000

1 181 209 444

761 791 122 353 519 363 97 576 16 814 832 11 903 000 333 000

455 986 240 400 240 400 193 050 193 050 0

666 000 0 0 333 000 0 333 000

761 581 108 353 759 763 337 976 16 674 882 12 096 050 0

DZ.
1

WYSZCZEGLNIENIE
2

Plan na 2009 r.
3

Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia
4 5

Plan po zmianach
6

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z J.S.T. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 600 TRANSPORT I CZNO P DOCHODY WASNE 600 TRANSPORT I CZNO 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 710 DZIAALNO USUGOWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 600 TRANSPORT I CZNO 852 POMOC SPOECZNA 4 Uchwaa Nr XLI/513/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 27 kwietnia 2009 roku G DOCHODY WASNE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA P DOCHODY WASNE 600 TRANSPORT I CZNO 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 Zarzdzenie Nr 2168/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 30 kwietnia 2009 roku G DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA 6 Uchwaa Nr XLII/524/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 25 maja 2009 roku G DOCHODY WASNE 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU

345 000 333 000 91 478 91 478 419 655 589 166 727 289 153 748 358 2 673 531 23 116 000 812 000 19 876 000 522 000 8 884 000 3 000 000 5 884 000
1 181 209 444

0 0 22 536 22 536 43 747 7 065 2 088 4 977 23 744 20 000 0 3 744 12 938 0 12 938
20 888 454

333 000 333 000 0 0 71 000 0 0 0 56 000 20 000 36 000 0 15 000 15 000 0
20 016 802

12 000 0 114 014 114 014 419 628 336 166 734 354 153 750 446 2 678 508 23 083 744 812 000 19 840 000 525 744 8 881 938 2 985 000 5 896 938
1 182 081 096

761 581 108 353 759 763 111 074 000 4 315 000 51 348 030 47 030 419 628 336 166 734 354 153 750 446 3 598 630 2 678 508 0 0 0
1 182 081 096

20 239 063 20 060 523 20 000 000 60 523 178 540 178 540 649 391 356 641 268 476 20 980 66 634 551 292 750 292 750
48 305

20 000 000 20 000 000 20 000 000 0 0 0 16 802 16 802 0 0 16 802 0 0 0

0

761 820 171 353 820 286 111 074 000 4 375 523 51 526 570 225 570 420 260 925 167 074 193 154 018 922 3 619 610 2 728 340 551 292 750 292 750
1 182 129 401

761 820 171 51 526 570 0 0 31 000 50 034 000

1 182 129 401

48 305 48 305 9 000 14 200 1 000 24 105

1 680 927

0 0 0 0 0 0
0

761 868 476 51 574 875 9 000 14 200 32 000 50 058 105
1 183 810 328

761 868 476 353 820 286 337 976

1 641 887 1 641 887 1 641 887

0 0 0

763 510 363 355 462 173 1 979 863

DZ.
1

WYSZCZEGLNIENIE
2

Plan na 2009 r.
3

Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia
4 5

Plan po zmianach
6

P DOCHODY WASNE

DOCHODY POWIATU

420 260 925 167 074 193 154 018 922

1 183 810 328

39 040 39 040 39 040

715 446

0 0 0
0

420 299 965 167 113 233 154 057 962

1 184 525 774

600 TRANSPORT I CZNO 7 Zarzdzenie Nr 2241/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 27 maja 2009 roku G DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE O10 ROLNICTWO I OWIECTWO DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 852 POMOC SPOECZNA P DOCHODY POWIATU

763 510 363 51 574 875 0 16 674 882 12 096 050 420 299 965 23 083 744 19 840 000 746 000 525 744 8 881 938 5 896 938
1 184 525 774

62 910 910 910 62 000 62 000 652 536 619 536 31 850 586 750 936 33 000 33 000
2 848 833

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

763 573 273 51 575 785 910 16 736 882 12 158 050 420 952 501 23 703 280 19 871 850 1 332 750 526 680 8 914 938 5 929 938
1 187 374 607

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 852 POMOC SPOECZNA 8 G DOCHODY WASNE 600 TRANSPORT I CZNO 801 OWIATA I WYCHOWANIE 852 POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA P DOCHODY WASNE 600 TRANSPORT I CZNO 801 OWIATA I WYCHOWANIE 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 801 OWIATA I WYCHOWANIE 9 G 852 POMOC SPOECZNA Zarzdzenie Nr 2325/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 29 czerwca 2009 roku DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE DOCHODY POWIATU Uchwaa Nr XLII/541/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 15 czerwca 2009 roku DOCHODY GMINY

763 573 273 355 462 173 91 042 104 1 425 306 1 383 281 51 575 785 225 570 114 014 0 420 952 501 167 113 233 154 057 962 1 665 020 3 619 610 2 728 340 292 750 0
1 187 374 607

2 424 610 2 104 965 1 961 331 60 734 82 900 219 645 219 645 100 000 100 000 424 223 420 223 389 442 11 431 17 500 1 850 4 000 4 000
116 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 000

765 997 883 357 567 138 93 003 435 1 486 040 1 466 181 51 795 430 445 215 214 014 100 000 421 376 724 167 533 456 154 447 404 1 676 451 3 637 110 2 730 190 296 750 4 000
1 187 462 757

765 997 883 51 795 430 50 058 105

0 0 0

15 000 15 000 15 000

765 982 883 51 780 430 50 043 105

DZ.
1

WYSZCZEGLNIENIE
2

Plan na 2009 r.
3

Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia
4 5

Plan po zmianach
6

DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

421 376 724 23 703 280 120 000 907 000 19 871 850 133 000
1 187 462 757

116 150 116 150 5 000 102 750 8 400 0

700 942

13 000 13 000 0 0 0 13 000

1 433 168

421 479 874 23 806 430 125 000 1 009 750 19 880 250 120 000
1 186 730 531

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 851 OCHRONA ZDROWIA 10 Zarzdzenie Nr 2504/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 29 lipca 2009 roku G DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 600 TRANSPORT I CZNO 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA P DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 600 TRANSPORT I CZNO DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z J.S.T. BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 11 Zarzdzenie Nr 2570/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 21 sierpnia 2009 roku G DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ

765 997 883 16 736 882 3 000 000 1 578 832 421 479 874 23 806 430 120 000 1 332 750 8 914 938 2 985 000 2 299 700 0
1 186 730 531

271 076 271 076 0 271 076 429 866 269 866 0 269 866 0 0 160 000 160 000
11 000

790 402 790 402 790 402 0 642 766 24 100 24 100 0 618 666 618 666 0 0
0

765 478 557 16 217 556 2 209 598 1 849 908 421 266 974 24 052 196 95 900 1 602 616 8 296 272 2 366 334 2 459 700 160 000
1 186 741 531

765 463 557 13 000 0

1 186 741 531

11 000 11 000 11 000

2 811 299

0 0 0
3 000

765 474 557 24 000 11 000

1 189 549 830

852 POMOC SPOECZNA 12 Uchwaa Nr XLV/555/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 7 wrzenia 2009 roku G DOCHODY WASNE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 852 POMOC SPOECZNA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 801 OWIATA I WYCHOWANIE DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 801 OWIATA I WYCHOWANIE P DOCHODY WASNE 600 TRANSPORT I CZNO 801 OWIATA I WYCHOWANIE 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOCHODY POWIATU DOCHODY GMINY

765 474 557 357 567 138 4 375 523 1 466 181 150 000 0 16 217 556 0 214 014 0 421 266 974 167 533 456 154 447 404 1 676 451 3 637 110 2 730 190

971 085 946 948 127 400 120 400 46 476 652 672 13 800 13 800 10 337 10 337 1 840 214 276 549 252 357 19 942 3 600 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 3 000 0

766 445 642 358 514 086 4 502 923 1 586 581 196 476 652 672 16 231 356 13 800 224 351 10 337 423 104 188 167 807 005 154 699 761 1 696 393 3 637 710 2 730 840

DZ.
1

WYSZCZEGLNIENIE
2

Plan na 2009 r.
3

Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia
4 5

Plan po zmianach
6

SUBWENCJE 758 RNE ROZLICZENIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 801 OWIATA I WYCHOWANIE 852 POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ 852 POMOC SPOECZNA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 801 OWIATA I WYCHOWANIE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 Zarzdzenie Nr 2633/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 29 wrzenia 2009 roku G 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 801 OWIATA I WYCHOWANIE 852 POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ 801 OWIATA I WYCHOWANIE P DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

160 188 134 160 188 134 8 296 272 0 5 929 938 0 0 0 296 750 4 000 0
1 189 549 830

150 000 150 000 1 307 200 19 200 1 288 000 93 300 43 300 50 000 13 165 11 525 1 640
3 493 734

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 916 443

160 338 134 160 338 134 9 603 472 19 200 7 217 938 93 300 43 300 50 000 309 915 15 525 1 640
1 189 127 121

766 445 642 51 780 430 32 000 50 043 105 16 231 356 13 800 12 158 050

3 176 667 0 0 0 3 165 567 7 128 3 158 439

2 661 443 2 563 159 1 000 2 562 159 98 284 0 98 284

766 960 866 49 217 271 31 000 47 480 946 19 298 639 20 928 15 218 205

24 000 0 423 104 188 24 052 196 1 009 750 19 880 250 95 900 9 603 472 19 200 7 217 938 93 300 43 300

11 100 11 100 317 067 80 000 0 80 000 0 192 967 172 905 20 062 44 100 44 100

0 0 1 255 000 1 255 000 8 000 1 246 000 1 000 0 0 0 0 0

35 100 11 100 422 166 255 22 877 196 1 001 750 18 714 250 94 900 9 796 439 192 105 7 238 000 137 400 87 400

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 851 OCHRONA ZDROWIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 801 OWIATA I WYCHOWANIE 852 POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ 852 POMOC SPOECZNA 14 Zarzdzenie Nr 2646/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 5 padziernika 2009 roku P DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z J.S.T. BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA DZ. WYSZCZEGLNIENIE

1 189 127 121

75 000

1 189 202 121

422 166 255 2 459 700 160 000 Plan

75 000 75 000 75 000 Z M I A N Y

0 0 0

422 241 255 2 534 700 235 000 Plan po

na 2009 r.
1 2 3

zwikszenia zmniejszenia
4 5

zmianach
6

15 G

Uchwaa Nr XLVII/583/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 26 padziernika 2009 roku DOCHODY GMINY DOCHODY WASNE

1 189 202 121

21 324 128

28 858 213

1 181 668 036

766 960 866 358 514 086 93 003 435 111 074 000 3 588 300 136 347 804 1 486 040 1 979 863 12 500 000 12 500 000 19 298 639 20 928 422 241 255 167 807 005 154 699 761 1 696 393 2 730 840
1 181 668 036

15 180 110 13 120 115 43 646 7 500 000 0 5 206 600 310 425 59 444 2 000 000 2 000 000 59 995 59 995 6 144 018 6 144 018 879 428 5 123 123 141 467
2 149 001

28 754 731 28 754 731 0 23 646 121 3 588 300 1 520 310 0 0 0 0 0 0 103 482 103 482 0 0 103 482
164 418

753 386 245 342 879 470 93 047 081 94 927 879 0 140 034 094 1 796 465 2 039 307 14 500 000 14 500 000 19 358 634 80 923 428 281 791 173 847 541 155 579 189 6 819 516 2 768 825
1 183 652 619

600 TRANSPORT I CZNO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAALNO USUGOWA DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 801 OWIATA I WYCHOWANIE 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ UDZIA GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSB FIZYCZNYCH DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 801 OWIATA I WYCHOWANIE P DOCHODY WASNE 600 TRANSPORT I CZNO 801 OWIATA I WYCHOWANIE 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 16 Zarzdzenie Nr 2702/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 30 padziernika 2009 roku G 852 POMOC SPOECZNA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA P DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAALNO USUGOWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 801 OWIATA I WYCHOWANIE 852 POMOC SPOECZNA 17 Zarzdzenie Nr 2752/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 16 listopada 2009 roku G DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE O10 ROLNICTWO I OWIECTWO 851 OCHRONA ZDROWIA DZ. WYSZCZEGLNIENIE DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE DOCHODY POWIATU

753 386 245 19 358 634 15 218 205 1 849 908 428 281 791 22 877 196 125 000 812 000 18 714 250 1 602 616 526 680 9 796 439 192 105 7 238 000
1 183 652 619

1 442 206 1 442 206 472 700 969 506 706 795 706 173 5 000 7 286 1 987 615 900 76 000 622 622 0
432 037

39 324 39 324 39 324 0 125 094 0 0 0 0 0 0 125 094 0 125 094

175 407

754 789 127 20 761 516 15 651 581 2 819 414 428 863 492 23 583 369 130 000 819 286 18 716 237 2 218 516 602 680 9 671 967 192 727 7 112 906
1 183 909 249

754 789 127 49 217 271 910 31 000 Plan

384 253 4 253 253

174 407 0 0 0

754 998 973 49 221 524 1 163 35 000 Plan po

4 000 Z M I A N Y

na 2009 r.
1 2 3

zwikszenia zmniejszenia
4 5

zmianach
6

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 852 POMOC SPOECZNA P DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 851 OCHRONA ZDROWIA 18 Uchwaa Nr XLIX/614/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 30 listopada 2009 roku G DOCHODY WASNE 600 TRANSPORT I CZNO 801 OWIATA I WYCHOWANIE 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO SUBWENCJE 758 RNE ROZLICZENIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 852 POMOC SPOECZNA P DOCHODY WASNE 600 TRANSPORT I CZNO 801 OWIATA I WYCHOWANIE 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ SUBWENCJE 758 RNE ROZLICZENIA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 852 POMOC SPOECZNA 19 Uchwaa Nr L/636/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 14 grudnia 2009 roku G DOCHODY WASNE 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 852 POMOC SPOECZNA DZ. WYSZCZEGLNIENIE DOCHODY GMINY DOCHODY POWIATU DOCHODY GMINY

20 761 516 15 651 581 428 863 492 23 583 369 130 000 94 900
1 183 909 249

380 000 380 000 47 784 47 784 47 784 0

1 701 726

174 407 174 407 1 000 1 000 0 1 000

66 259 810

20 967 109 15 857 174 428 910 276 23 630 153 177 784 93 900
1 119 351 165

754 998 973 342 879 470 93 047 081 1 796 465 2 039 307 3 395 992 128 189 084 128 189 084 49 221 524 35 000 47 480 946 20 967 109 15 857 174 428 910 276 173 847 541 155 579 189 6 819 516 3 637 710 2 768 825 160 338 134 160 338 134 23 630 153 177 784 1 001 750 93 900 2 218 516 9 671 967 7 112 906
1 119 351 165

899 309 392 938 0 299 215 93 723 0 335 540 335 540 161 831 0 161 831 9 000 9 000 802 417 97 374 0 4 600 240 92 534 541 889 541 889 40 000 40 000 0 0 0 123 154 123 154
321 192

32 394 677 32 382 327 30 928 435 16 325 6 645 1 430 922 0 0 12 350 3 350 9 000 0 0 33 865 133 33 832 763 32 374 049 1 408 921 0 49 793 0 0 32 370 0 1 500 13 970 16 900 0 0
11 069 998

723 503 605 310 890 081 62 118 646 2 079 355 2 126 385 1 965 070 128 524 624 128 524 624 49 371 005 31 650 47 633 777 20 976 109 15 866 174 395 847 560 140 112 152 123 205 140 5 415 195 3 637 950 2 811 566 160 880 023 160 880 023 23 637 783 217 784 1 000 250 79 930 2 201 616 9 795 121 7 236 060
1 108 602 359

723 503 605 310 890 081 1 586 581 2 126 385 1 965 070 20 976 109 15 866 174 Plan

241 434 184 000 184 000 0 0 57 434

733 493 733 493 0 19 117 714 376 0 0

723 011 546 310 340 588 1 770 581 2 107 268 1 250 694 21 033 543 15 923 608 Plan po

57 434 Z M I A N Y

na 2009 r.
1 2 3

zwikszenia zmniejszenia
4 5

zmianach
6

P DOCHODY WASNE

DOCHODY POWIATU

395 847 560 140 112 152 123 205 140 2 811 566 9 795 121 7 236 060 309 915 15 525
1 108 602 359

79 758 50 506 0 50 506 16 692 16 692 12 560 12 560

3 412

10 336 505 10 336 505 9 930 075 406 430 0 0 0 0

0

385 590 813 129 826 153 113 275 065 2 455 642 9 811 813 7 252 752 322 475 28 085
1 108 605 771

600 TRANSPORT I CZNO 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 852 POMOC SPOECZNA DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 801 OWIATA I WYCHOWANIE 20 Zarzdzenie Nr 2888/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 30 grudnia 2009 roku G DOCHODY GMINY DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE O10 ROLNICTWO I OWIECTWO DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 801 OWIATA I WYCHOWANIE P DOCHODY POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE 801 OWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY OGEM

723 011 546 49 371 005 1 163 21 033 543 80 923 385 590 813 9 811 813 192 727 1 180 401 347

1 036 112 112 924 924 2 376 2 376 2 376

0 0 0 0 0 0 0 0

723 012 582 49 371 117 1 275 21 034 467 81 847 385 593 189 9 814 189 195 103 1 108 605 771

62 547 106 134 342 682

B. WYDATKI
DZ.
1

WYSZCZEGLNIENIE
2

Plan na 2009 r.
3

Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia
4 5

Plan po zmianach
6

Uchwaa Nr XXXVI/447/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z 19 grudnia 2008 roku Uchwaa Nr XXXVIII/472/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 23 lutego 2009 roku

1 395 954 869 1 395 954 869 12 581 388 13 114 856 1 395 421 401

600 TRANSPORT I CZNO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAALNO USUGOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZ. WYSZCZEGLNIENIE

449 177 456 105 659 000 13 405 574 74 606 547 31 603 005 1 860 000 369 779 907 8 394 588 143 190 856 18 263 892 27 494 747 43 501 366 31 297 774 Plan na 2009 r.

5 619 740 50 000 250 479 306 009 600 000 252 500 414 553 287 358 525 939 1 529 780 260 018 1 800 000 685 012

7 027 000 70 000 50 479 495 243 600 000 252 500 1 920 614 298 958 442 178 1 162 866 295 018 500 000 0

447 770 196 105 639 000 13 605 574 74 417 313 31 603 005 1 860 000 368 273 846 8 382 988 143 274 617 18 630 806 27 459 747 44 801 366 31 982 786 Plan po zmianach

Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia

Zarzdzenie Nr 2039/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 26 lutego 2009 roku

1 395 421 401

9 900 544

9 900 544

1 395 421 401

600 TRANSPORT I CZNO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 3 Zarzdzenie Nr 2056/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 4 marca 2009 roku 600 TRANSPORT I CZNO 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4 Uchwaa Nr XXXIX/490/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 30 marca 2009 roku 600 TRANSPORT I CZNO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAALNO USUGOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 758 RNE ROZLICZENIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 Zarzdzenie Nr 2114/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 6 kwietnia 2009 roku 600 TRANSPORT I CZNO 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI 756 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA DZ. WYSZCZEGLNIENIE

447 770 196 105 639 000 74 417 313 31 603 005 13 579 142 368 273 846 8 382 988
1 395 421 401

5 900 000 38 938 3 189 500 41 256 50 000 675 000 5 850
1 710 458

5 900 000 38 938 3 189 500 41 256 50 000 675 000 5 850
131 626

447 770 196 105 639 000 74 417 313 31 603 005 13 579 142 368 273 846 8 382 988
1 397 000 233

447 770 196 74 417 313 368 273 846 8 382 988 143 274 617 27 459 747 44 801 366 43 686 000
1 397 000 233

595 16 000 63 431 21 500 6 100 1 578 832 14 000 10 000

60 843 504

595 16 000 63 431 21 500 6 100 0 14 000 10 000

61 080 771

447 770 196 74 417 313 368 273 846 8 382 988 143 274 617 29 038 579 44 801 366 43 686 000
1 396 762 966

447 770 196 105 639 000 13 605 574 74 417 313 31 603 005 18 059 167 368 273 846 8 382 988 143 274 617 18 630 806 29 038 579 44 801 366 31 982 786 43 686 000
1 396 762 966

49 159 954 1 400 938 328 700 739 234 0 0 172 300 140 115 229 988 404 013 13 376 834 081 7 061 143 359 662
1 282 306

49 017 330 1 173 438 268 700 1 194 345 36 000 185 000 173 850 83 448 24 000 56 493 12 592 688 846 6 407 067 1 759 662
1 282 306

447 912 820 105 866 500 13 665 574 73 962 202 31 567 005 17 874 167 368 272 296 8 439 655 143 480 605 18 978 326 29 039 363 44 946 601 32 636 862 42 286 000
1 396 762 966

447 912 820 73 962 202 1 860 000 368 272 296 8 439 655 29 039 363 44 946 601 Plan na 2009 r.

480 106 750 000 31 000 5 000 200 1 000 15 000

480 106 750 000 31 000 5 000 200 1 000 15 000

447 912 820 73 962 202 1 860 000 368 272 296 8 439 655 29 039 363 44 946 601 Plan po zmianach

Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia

Uchwaa Nr XLI/513/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 27 kwietnia 2009 roku

1 396 762 966

5 931 079

5 059 427

1 397 634 618

600 TRANSPORT I CZNO 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 758 RNE ROZLICZENIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 Zarzdzenie Nr 2168/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 30 kwietnia 2009 roku 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAALNO USUGOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 758 RNE ROZLICZENIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 Uchwaa Nr XLII/524/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 25 maja 2009 roku 600 TRANSPORT I CZNO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 758 RNE ROZLICZENIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 925 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ.
1

447 912 820 73 962 202 47 030 31 567 005 17 874 167 358 272 296 18 978 326 29 039 363 44 946 601 32 636 862 42 286 000
1 397 634 618

588 906 618 000 178 540 586 900 0 3 773 126 531 1 551 225 000 3 294 128 307 750
1 845 274

230 000 8 906 0 286 900 228 021 499 668 54 206 22 598 435 000 3 294 128 0
1 796 969

448 271 726 74 571 296 225 570 31 867 005 17 646 146 357 776 401 19 050 651 29 018 316 44 736 601 32 636 862 42 593 750
1 397 682 923

105 866 500 13 665 574 74 571 296 31 867 005 17 646 146 367 776 401 8 439 655 143 480 605 19 050 651 29 018 316 44 736 601 32 636 862
1 397 682 923

11 000 21 000 836 043 100 000 0 160 367 19 433 520 598 94 055 10 003 45 775 27 000
7 826 271

2 000 21 000 738 600 100 000 97 443 146 167 18 433 496 493 94 055 10 003 45 775 27 000
6 145 344

105 875 500 13 665 574 74 668 739 31 867 005 17 548 703 367 790 601 8 440 655 143 504 710 19 050 651 29 018 316 44 736 601 32 636 862
1 399 363 850

448 271 726 105 875 500 74 668 739 17 548 703 367 790 601 143 504 710 19 060 651 29 018 316 44 736 601 32 636 862 880 000 42 593 750 Plan na 2009 r.
2 3

982 000 19 040 420 000 0 3 018 525 41 338 2 241 887 40 819 238 000 445 000 20 000 359 662

320 000 0 0 3 000 000 174 860 1 242 003 800 000 819 183 000 45 000 20 000 359 662

448 933 726 105 894 540 75 088 739 14 548 703 370 634 266 142 304 045 20 502 538 29 058 316 44 791 601 33 036 862 880 000 42 593 750 Plan po zmianach
6

WYSZCZEGLNIENIE

Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia
4 5

9 O10 600 700 750 751

Zarzdzenie Nr 2241/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 27 maja 2009 roku ROLNICTWO I OWIECTWO TRANSPORT I CZNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

1 399 363 850

3 483 246

2 767 800

1 400 079 296

3 718 448 933 726 105 894 540 75 088 739 225 570 31 867 005 1 860 000 370 634 266 8 440 655 142 304 045 20 492 538
1 400 079 296

910 2 080 000 613 144 700 13 000 187 850 20 000 96 828 4 284 920 625 14 436
60 090 215

0 2 080 000 613 144 700 13 000 156 000 20 000 96 828 4 284 238 875 13 500
57 241 382

4 628 448 933 726 105 894 540 75 088 739 225 570 31 898 855 1 860 000 370 634 266 8 440 655 142 985 795 20 493 474
1 402 928 129

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 10 Uchwaa Nr XLII/541/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 15 czerwca 2009 roku 600 TRANSPORT I CZNO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAALNO USUGOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 751 757 801 851 852 853 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

448 933 726 105 894 540 13 665 574 75 088 739 225 570 13 579 142 370 634 266 8 440 655 142 985 795 20 493 474 29 058 316 44 791 601 33 036 862
1 402 928 129

56 116 037 0 150 000 323 840 222 045 150 000 328 221 1 500 635 400 1 850 162 130 1 862 792 136 400
2 699 037

52 804 321 500 000 590 000 300 000 2 400 150 000 230 350 1 952 35 771 0 187 396 2 302 792 136 400
2 610 887

452 245 442 105 394 540 13 225 574 75 112 579 445 215 13 579 142 370 732 137 8 440 203 143 585 424 20 495 324 29 033 050 44 351 601 33 036 862
1 403 016 279

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11 Zarzdzenie Nr 2325/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 29 czerwca 2009 roku 600 TRANSPORT I CZNO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 754 758 801 851 852 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA RNE ROZLICZENIA OWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOECZNA

452 245 442 105 394 540 75 112 579 445 215 31 898 855 14 548 703 370 732 137 8 440 203 143 585 424 20 495 324 29 033 050 42 593 750 Plan na 2009 r.
3

1 270 000 5 000 748 944 8 124 22 400 0 90 855 2 567 114 469 93 092 43 586 300 000

1 270 000 0 546 194 8 124 14 000 100 000 90 855 15 567 129 469 93 092 43 586 300 000

452 245 442 105 399 540 75 315 329 445 215 31 907 255 14 448 703 370 732 137 8 427 203 143 570 424 20 495 324 29 033 050 42 593 750 Plan po zmianach
6

853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ.
1

WYSZCZEGLNIENIE
2

Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia
4 5

12

Zarzdzenie Nr 2504/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 29 lipca 2009 roku

1 403 016 279

9 871 895

10 604 121

1 402 284 053

600 TRANSPORT I CZNO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAALNO USUGOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 758 RNE ROZLICZENIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 13 Zarzdzenie Nr 2570/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 21 sierpnia 2009 roku

452 245 442 105 399 540 13 225 574 75 315 329 31 907 255 14 448 703 370 732 137 8 427 203 143 570 424 20 495 324 29 033 050 44 351 601
1 402 284 053

5 725 854 800 000 2 100 2 354 400 180 000 0 45 039 3 500 460 041 128 276 323 24 510
612 174

7 134 922 800 000 2 100 2 244 400 20 000 110 000 45 039 27 600 190 175 128 5 247 24 510
601 174

450 836 374 105 399 540 13 225 574 75 425 329 32 067 255 14 338 703 370 732 137 8 403 103 143 840 290 20 495 324 29 304 126 44 351 601
1 402 295 053

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 758 RNE ROZLICZENIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 925 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 14 Uchwaa Nr XLV/555/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 7 wrzenia 2009 roku

75 425 329 32 067 255 14 338 703 370 732 137 8 403 103 143 840 290 29 304 126

230 000 75 000 0 257 500 10 25 675 3 989

80 000 75 000 150 000 257 500 10 14 675 3 989

75 575 329 32 067 255 14 188 703 370 732 137 8 403 103 143 851 290 29 304 126

880 000
1 402 295 053

20 000
44 017 020

20 000
41 208 721

880 000
1 405 103 352

600 TRANSPORT I CZNO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAALNO USUGOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZ.
1

450 836 374 105 399 540 13 225 574 75 575 329 32 067 255 370 732 137 8 403 103 143 851 290 20 495 324 29 304 126 44 351 601 33 036 862 42 593 750 Plan na 2009 r.
2 3

29 728 000 329 318 4 000 000 3 359 823 9 234 1 917 867 46 080 1 577 975 30 950 76 104 953 082 248 900 1 739 687

35 592 643 329 318 1 000 000 1 171 300 9 234 919 063 46 080 1 125 675 30 300 61 464 273 082 160 900 489 662

444 971 731 105 399 540 16 225 574 77 763 852 32 067 255 371 730 941 8 403 103 144 303 590 20 495 974 29 318 766 45 031 601 33 124 862 43 843 775 Plan po zmianach
6

WYSZCZEGLNIENIE

Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia
4 5

15

Zarzdzenie Nr 2633/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku

z dnia 29 wrzenia 2009 roku 600 TRANSPORT I CZNO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAALNO USUGOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 16 Zarzdzenie Nr 2646/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 5 padziernika 2009 roku 600 TRANSPORT I CZNO BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 17 Uchwaa Nr XLVII/583/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 26 padziernika 2009 roku WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI 400 ELEKTRYCZN, GAZ I WOD 600 TRANSPORT I CZNO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAALNO USUGOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 18 Zarzdzenie Nr 2702/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 30 padziernika 2009 roku 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAALNO USUGOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA DZ.
1

1 405 103 352

8 241 235

8 663 944

1 404 680 643

444 971 731 105 399 540 16 225 574 77 763 852 32 067 255 371 730 941 8 403 103 144 303 590 20 495 974 29 318 766 43 843 775
1 404 680 643

1 109 690 2 011 000 26 619 244 300 269 860 1 095 787 13 589 3 414 500 3 810 51 380 700
675 000

1 109 690 2 011 000 26 619 252 300 1 435 860 904 654 15 589 2 852 342 3 810 51 380 700
600 000

444 971 731 105 399 540 16 225 574 77 755 852 30 901 255 371 922 074 8 401 103 144 865 748 20 495 974 29 318 766 43 843 775
1 404 755 643

444 971 731 30 901 255

1 404 755 643

600 000 75 000

86 957 059

600 000 0
94 491 144

444 971 731 30 976 255

1 397 221 558

1 430 000 444 971 731 105 399 540 16 225 574 77 755 852 30 976 255 1 860 000 371 922 074 8 401 103 144 865 748 20 495 974 29 318 766 45 031 601 33 124 862 43 843 775
1 397 221 558

2 410 000 51 077 309 2 810 000 3 592 300 360 000 100 000 0 9 693 120 21 001 268 973 344 168 73 728 396 476 142 299 15 667 685
4 331 345

0 54 282 163 8 900 000 4 472 300 801 476 862 472 400 000 1 261 450 96 001 897 202 984 013 356 458 5 341 338 268 586 15 567 685
2 346 762

3 840 000 441 766 877 99 309 540 15 345 574 77 314 376 30 213 783 1 460 000 380 353 744 8 326 103 144 237 519 19 856 129 29 036 036 40 086 739 32 998 575 43 943 775
1 399 206 141

99 309 540 15 345 574 77 314 376 30 213 783 380 353 744 8 326 103 Plan na 2009 r.
3

5 000 97 286 553 720 534 280 646 436 31 000

0 90 000 553 720 532 293 645 814 31 000

99 314 540 15 352 860 77 314 376 30 215 770 380 354 366 8 326 103 Plan po zmianach
6

WYSZCZEGLNIENIE
2

Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia
4 5

852 POMOC SPOECZNA

144 237 519

1 318 214

394 032

145 161 701

853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 19 Zarzdzenie Nr 2752/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 16 listopada 2009 roku O10 ROLNICTWO I OWIECTWO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 758 RNE ROZLICZENIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 20 Uchwaa Nr XLIX/614/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 30 listopada 2009 roku O10 ROLNICTWO I OWIECTWO 600 TRANSPORT I CZNO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAALNO USUGOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 925 OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 20 Uchwaa Nr L/636/09 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 14 grudnia 2009 roku O10 ROLNICTWO I OWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI 400 ELEKTRYCZN, GAZ I WOD 600 TRANSPORT I CZNO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAALNO USUGOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZ.
1

19 856 129 29 036 036 43 943 775

1 399 206 141

80 618 1 052 491 12 300

12 932 322

4 618 82 985 12 300

12 675 692

19 932 129 30 005 542 43 943 775

1 399 462 771

4 628 99 314 540 77 314 376 445 215 30 215 770 14 188 703 380 354 366 8 326 103 145 161 701 30 005 542
1 399 462 771

253 456 060 74 622 174 80 500 0 10 285 534 4 000 569 032 1 462 147
9 139 195

0 408 276 74 622 174 80 500 10 300 000 780 479 1 000 363 439 667 202
140 718 358

4 881 99 362 324 77 314 376 445 215 30 215 770 3 888 703 389 859 421 8 329 103 145 367 294 30 800 487
1 267 883 608

4 881 441 766 877 99 362 324 15 352 860 77 314 376 30 215 770 1 460 000 389 859 421 8 329 103 145 367 294 19 932 129 30 800 487 40 086 739 32 998 575 880 000 43 943 775
1 267 883 608

0 5 202 486 46 740 24 000 100 000 1 400 0 1 608 661 14 240 503 725 229 009 4 001 1 404 733 0 0 200
23 140 310

218 104 647 125 9 306 740 282 090 1 594 500 1 400 50 000 2 401 561 31 560 558 554 408 206 11 087 3 459 185 2 830 932 100 000 15 035 200
33 889 116

4 663 342 322 238 90 102 324 15 094 770 75 819 876 30 215 770 1 410 000 389 066 521 8 311 783 145 312 465 19 752 932 30 793 401 38 032 287 30 167 643 780 000 28 908 775
1 257 134 802

4 663 3 840 000 342 322 238 90 102 324 15 094 770 75 819 876 Plan na 2009 r.
3

113 350 000 10 470 037 1 100 000 70 000 172 192

0 0 25 052 082 300 000 559 028 577 048

4 776 4 190 000 327 740 193 90 902 324 14 605 742 75 415 020 Plan po zmianach
6

WYSZCZEGLNIENIE
2

Z M I A N Y zwikszenia zmniejszenia
4 5

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA

30 215 770

88 588

88 588

30 215 770

801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 21 Zarzdzenie Nr 2888/09 Prezydenta Miasta Biaegostoku z dnia 30 grudnia 2009 roku O10 ROLNICTWO I OWIECTWO 600 TRANSPORT I CZNO 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 DZIAALNO USUGOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOAROWA 801 OWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOECZNA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT WYDATKI OGEM

389 066 521 8 311 783 145 312 465 19 752 932 30 793 401 38 032 287 30 167 643 28 908 775
1 257 134 802

4 475 990 152 500 843 008 97 882 0 110 000 0 5 210 000
4 389 747

189 305 2 500 459 046 223 643 90 000 423 500 714 376 5 210 000
4 386 335

393 353 206 8 461 783 145 696 427 19 627 171 30 703 401 37 718 787 29 453 267 28 908 775
1 257 138 214

4 776 327 740 193 90 902 324 14 605 742 75 415 020 30 215 770 393 353 206 8 461 783 145 696 427 19 627 171 30 703 401 37 718 787 28 908 775 1 395 954 869

112 316 000 828 024 1 012 375 833 319 73 346 715 678 34 800 338 391 20 958 209 431 4 085 3 228 372 500 624

0 316 000 828 024 1 012 375 833 319 73 346 712 378 34 800 338 391 20 958 209 431 4 085 3 228 511 317 279

4 888 327 740 193 90 902 324 14 605 742 75 415 020 30 215 770 393 356 506 8 461 783 145 696 427 19 627 171 30 703 401 37 718 787 28 908 775 1 257 138 214

III. DOCHODY 1. ZMIANY PLANU DOCHODW Plan dochodw budetu miasta na pocztek 2009 roku wynosi 1.180.401.347 z, po zmianach wprowadzonych w cigu roku budetowego plan dochodw zamkn si kwot 1.108.605.771 z. Ponisza tabela przedstawia zmiany w planie dochodw budetu miasta w poszczeglnych rdach dochodw:
Wyszczeglnienie 1. DOCHODY GMINY Dochody wasne Udzia gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia gminy w podatku dochodowym od osb prawnych Subwencje Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje celowe na zadania wasne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje z funduszy celowych DOCHODY POWIATU Dochody wasne Udzia powiatu w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia powiatu w podatku dochodowym od osb prawnych Subwencje Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje celowe na zadania wasne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje z funduszy celowych DOCHODY MIASTA - CZNIE Plan na 01.01.2009 r. 2. 761.314.720 353.475.518 198.976.847 12.500.000 129.264.847 51.348.030 15.300.000 345.000 13.000 91.478 419.086.627 167.010.759 55.542.284 2.900.000 159.333.884 23.116.000 8.884.000 2.299.700 0 0 1.180.401.347 Plan na 31.12.2009 r. 3. 723.012.582 310.340.588 198.970.335 14.500.000 128.524.624 49.371.117 21.034.467 12.000 35.100 224.351 385.593.189 129.826.153 55.540.466 2.900.000 160.880.023 23.637.783 9.814.189 2.534.700 137.400 322.475 1.108.605.771 % (3:2) 4. 94,97 87,80 99,99 116,00 99,43 96,15 137,48 3,48 270,00 245,25 92,01 77,74 99,99 100,00 100,97 102,26 110,47 110,22 x x 93,92

Zmiany planu dochodw budetu wynikay ze: - zmniejszenia ogem dochodw gminy o kwot 38.302.138 z, - zmniejszenia ogem dochodw powiatu o kwot 33.493.438 z. .1 Ze zmniejszenia o kwot 43.134.930 z dochodw wasnych gminy realizowanych przez Urzd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i urzdy skarbowe w sposb nastpujcy: Zmniejszenia obejmoway nastpujce pozycje planu dochodw, z tytuu: - wpyww z opaty targowej - 200.000 z, - wpyww z tytuu podatkw od czynnoci cywilnoprawnych - 1.200.000 z, - wpyww z tytuu najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego - 6.500.000 z, - wpyww z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci - 11.146.121 z, - wpyww rodkw z dotacji rozwojowych, w tym: biecych - 28.028 z oraz majtkowych - 36.066.207 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych inwestycji pozyskanych z innych rde 600.000 z. Zwikszenia obejmoway nastpujce pozycje planu dochodw, z tytuu: - wpyww z podatku od nieruchomoci - 4.500.000 z, - wpyww za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci - 1.500.000z, - wpyww z tytuu grzywien, mandatw i innych kar pieninych od osb fizycznych - 3.800 z, - wpyww z rnych opat - 1.000 z, - wpyww ze sprzeday skadnikw majtkowych - 14.200 z, - wpyww z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - 12.000 z, - wpyww z odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat - 200.000 z, - wpyww z pozostaych odsetek - 20.343 z, - wpyww z rnych dochodw - 405.969 z, - wpyww rodkw z dotacji rozwojowych, w tym: biecych - 1.971.132 z oraz majtkowych - 2.032.231 z, - dochodw jednostek samorzdu terytorialnego zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - 157.000 z, - rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych - 386.290 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych zada biecych pozyskanych z innych rde - 242.047 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych zada biecych pozyskanych z innych rde - rodkw pochodzcych z UE - 417.002 z,

- wpyww ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - 19.961 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych inwestycji pozyskanych z innych rde 90.122 z, - wpaty do budetu nadwyki rodkw obrotowych przez zakad budetowy - 632.329 z. .2 Dochodw wasnych powiatu, ktre zmniejszono o kwot 37.184.606 z, tj. z kwoty 167.010.759 z do kwoty 129.826.153 z. Zmniejszenia dochodw wasnych powiatu dotyczyy: - wpyww z pozostaych odsetek - 1.000 z, - wpyww z rnych dochodw - 2.000 z, - wpyww rodkw z dotacji rozwojowych, w tym: biecych - 539.054 z oraz majtkowych - 41.614.853 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych zada biecych pozyskanych z innych rde - rodkw pochodzcych z UE - 4.763 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych inwestycji pozyskanych z innych rde 2.550.000 z. Zwikszenia dochodw wasnych powiatu dotyczyy: - wpyww z tytuu najmu i dzierawy skadnikw majtkowych - 3.000 z, - wpyww z usug - 20.980 z, - wpyww z rnych dochodw - 18.239 z, - wpyww rodkw z dotacji rozwojowych, w tym: biecych - 389.647 z oraz majtkowych - 125.428 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych zada biecych pozyskanych z innych rde - 11.431 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych zada biecych pozyskanych z innych rde - rodkw pochodzcych z UE - 495.379 z, - wpyww ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - 6.089 z, - wpyww rodkw otrzymanych od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji - 365.602 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych inwestycji pozyskanych z innych rde 512.357 z, - wpaty rodkw na dofinansowanie wasnych inwestycji pozyskanych z innych rde rodkw pochodzcych z UE - 5.578.912 z.

.3 Ze zmniejszenia udziau w podatku dochodowym od osb fizycznych o kwot 8.330 z, w tym: - w gminie zmniejszenie wynioso 6.512 z, - w powiecie zmniejszenie wynioso 1.818 z. .4 Ze zwikszenia udziau w podatku dochodowym od osb prawnych o kwot 2.000.000 z w gminie. .5 Ze zwikszenia subwencji oglnej budetu pastwa o kwot 805.916 z, w tym: - zmniejszono subwencj ogln dla gminy o kwot 740.223 z, zmniejszenie dotyczyo czci owiatowej subwencji oglnej, - zwikszono subwencj dla powiatu o kwot 1.546.139 z w tym: zwikszono subwencj ogln w czci owiatowej o kwot 1.553.027 z oraz zmniejszono w czci rwnowacej o kwot 6.888 z. .6 Ze zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 1.455.130 z, w tym: - w gminie zmniejszono dotacje celowe na zadania zlecone o kwot 1.976.913 z, przy czym w poszczeglnych dziaach zmniejszenia wyniosy 2.590.509 z a zwikszenia 613.596 z, - w powiecie zwikszono dotacje celowe na zadania zlecone o kwot 521.783 z, przy czym w poszczeglnych dziaach zwikszenia wyniosy 1.903.253 z, a zmniejszenia 1.381.470 z. .7 Ze zwikszenia dotacji z budetu pastwa na zadania wasne gminy i powiatu o kwot 6.664.656 z, w tym: - w gminie zwikszenia planu wyniosy 7.233.884 z za zmniejszenia 1.499.417 z, - w powiecie zwikszenia planu wyniosy 1.688.949 z za zmniejszenia 758.760 z. .8 Ze zmniejszenia dotacji celowych na zadania wsplne realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego o kwot 98.000 z, w tym: - w gminie zmniejszenia planu wyniosy 333.000 z, - w powiecie zwikszenia planu wyniosy 235.000 z. .9 Ze zwikszenia dotacji celowych na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej o kwot 159.500 z, w tym: - w gminie zwikszenia planu wyniosy 22.100 z, - w powiecie zwikszenia planu wyniosy 137.400 z. .10 Ze zwikszenia dotacji z funduszy celowych o kwot 455.348 z, w tym na zadania gminy - 132.873 z, na zadania powiatu - 322.475 z.

Zmiany planu dochodw budetu miasta w 2009 roku:

Wyszczeglnienie 1. Dochody wasne Gmina Powiat Udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych Gmina Powiat Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych Gmina Powiat Subwencje Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania zlecone Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania wasne Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z j.s.t. Gmina Powiat Dotacje celowe na zadania powierzone Gmina Powiat Dotacje z funduszy celowych Gmina Powiat RAZEM Plan Zwikszenia przed zmian 2. 3. 520.486.277 20.132.490 353.475.518 167.010.759 254.519.131 198.976.847 55.542.284 15.400.000 12.500.000 2.900.000 288.598.731 129.264.847 159.333.884 74.464.030 51.348.030 23.116.000 24.184.000 15.300.000 8.884.000 2.644.700 345.000 2.299.700 13.000 13.000 0 91.478 91.478 0 1.180.401.347 12.605.426 7.527.064 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 1.553.027 0 1.553.027 2.516.849 613.596 1.903.253 8.922.833 7.233.884 1.688.949 235.000 0 235.000 159.500 22.100 137.400 455.348 132.873 322.475 35.975.047 Zmniejszenia Per saldo Plan po zmianie 6. 440.166.741 310.340.588 129.826.153 254.510.801 198.970.335 55.540.466 17.400.000 14.500.000 2.900.000 289.404.647 128.524.624 160.880.023 73.008.900 49.371.117 23.637.783 30.848.656 21.034.467 9.814.189 2.546.700 12.000 2.534.700 172.500 35.100 137.400 546.826 224.351 322.475 1.108.605.771

4. 5. 100.452.026 -80.319.536 55.740.356 -43.134.930 44.711.670 -37.184.606 8.330 6.512 1.818 0 0 0 747.111 740.223 6.888 3.971.979 2.590.509 1.381.470 2.258.177 1.499.417 758.760 333.000 333.000 0 0 0 0 0 0 0 -8.330 -6.512 -1.818 2.000.000 2.000.000 0 805.916 -740.223 1.546.139 -1.455.130 -1.976.913 521.783 6.664.656 5.734.467 930.189 -98.000 -333.000 235.000 159.500 22.100 137.400 455.348 132.873 322.475

107.770.623 -71.795.576

2. WYKONANIE DOCHODW BUDETU MIASTA Dochody miasta planowane na 2009 rok w wysokoci 1.108.605.771 z, zrealizowano w kwocie 1.115.389.682 z, co stanowi 100,6 % planu rocznego, z czego: - dochody gminy stanowiy kwot 720.647.632 z ( 99,7 % planu rocznego), - dochody powiatu - 394.742.050 z ( 102,4 % planu rocznego). Struktur zrealizowanych dochodw budetu miasta w 2009 r. wg gwnych rde przedstawia ponisze zestawienie:
Wyszczeglnienie 1. DOCHODY WASNE Gmina Powiat UDZIA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSB FIZYCZNYCH Gmina Powiat UDZIA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSB PRAWNYCH Gmina Powiat SUBWENCJE Gmina Powiat DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA Gmina Powiat DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH Gmina Powiat DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z J.S.T. Gmina Powiat DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADM. RZDOWEJ Gmina Powiat OGEM Wykonanie w 2009 r. 2. 467.943.741 324.552.245 143.391.496 231.351.163 180.864.701 50.486.462 20.020.743 16.563.237 3.457.506 289.404.647 128.524.624 160.880.023 103.072.434 69.878.093 33.194.341 578.849 225.721 353.128 2.879.836 17.240 2.862.596 138.269 21.771 116.498 1.115.389.682 Struktura % 3. 41,96 29,10 12,86 20,75 16,22 4,53 1,79 1,48 0,31 25,94 11,52 14,42 9,24 6,26 2,98 0,05 0,02 0,03 0,26 0,00 0,26 0,01 0,00 0,01 100,00

WYKONANIE DOCHODW GMINY Dochody wasne gminy Dochody wasne gminy zrealizowano w kwocie 324.552.245 z. Dochody te stanowi 45,04 % dochodw gminy ogem. Powyszy udzia w latach ubiegych wynosi: w 2008 r. 40,61 %, w 2007 r. - 39,45 %, w 2006 r. - 39,46 %, w 2005 r. - 39,86 %, w 2004 r. - 40,32 %,

w 2003 r.- 38,77%, w 2002 r. - 37,24 %, w 2001 r. - 37,25 %, w 2000 r. - 37,71 %, w 1999 r. 40,23 %. Dochody wasne gminy zrealizoway: - urzdy skarbowe w kwocie 16.239.896 z, co stanowi 5,0 % dochodw wasnych gminy, - Urzd Miejski w kwocie 308.312.349 z, co stanowi 95,0 % dochodw wasnych gminy. Dynamik dochodw realizowanych przez urzdy skarbowe przedstawia ponisze zestawienie:
Wyszczeglnienie 1. Podatki i opaty od osb fizycznych - podatek od spadkw i darowizn - wpywy z karty podatkowej - opata skarbowa - odsetki od nieterminowych wpat, pozostae opaty Podatek od czynnoci cywilnoprawnych OGEM 2008 r. 2. 3.122.048 1.920.183 1.121.139 0 80.726 15.180.625 18.302.673 2009 r. 3. 3.322.592 2.199.451 1.064.983 0 58.158 12.917.304 16.239.896 % (3:2) 4. 106,42 114,54 94,99 x 72,04 85,09 88,73

Dochody zrealizowane przez urzdy skarbowe w 2009 r. w kwocie 16.239.896 z s nisze od wykonania roku ubiegego o 2.062.777 z. W latach ubiegych dochody realizowane przez Urzdy Skarbowe przedstawiay si nastpujco, w: - 2001 r. - 12.124.155 z, - 2002 r. - 9.683.472 z ( spadek w stosunku do roku poprzedniego - 20,13 %), - 2003 r. - 10.144.099 z ( wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 4,76 %), - 2004 r. - 12.200.411 z ( wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 20,27 %), - 2005 r. - 12.525.214 z ( wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 2,66 %), - 2006 r. - 14.541.884 z ( wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 16,10 %), - 2007 r. - 28.700.972 z ( wzrost w stosunku do roku poprzedniego - 97,37 %), - 2008 r. - 18.302.673 z ( spadek w stosunku do roku poprzedniego - 36,23 % ), - 2009 r. - 16.239.896 z ( spadek w stosunku do roku poprzedniego - 11,27 % ). Dochody wasne gminy w kwocie 308.312.349 z zrealizowa Urzd Miejski i gminne jednostki budetowe. a) Najwiksz pozycj stanowi dochody zrealizowane w dziale 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej, ktre wykonano w kwocie 127.892.554 z, w tym: Podatek od nieruchomoci W 2009 r. dochody budetu miasta z tytuu podatku od nieruchomoci wyniosy 107.516.516 z i stanowiy 34,9 % dochodw zrealizowanych przez Urzd Miejski. Dochody uzyskane od poszczeglnych grup podatnikw przedstawiaj si nastpujco:

- od osb fizycznych - 20.163.510 z, co stanowi 18,8 % ogu wpyww z tytuu podatku od nieruchomoci, - od osb prawnych - 87.353.006 z, co stanowi 81,2 % ogu wpyww z tytuu podatku od nieruchomoci. W 2009 r. w drodze decyzji wydanych po rozpoznaniu indywidualnych wnioskw podatnikw zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia i rozoenie na raty podatku na czn kwot 2.693.947 z, (w tym odsetki - 131.830 z), wyglday one nastpujco: osoby fizyczne - 476.413 z, - umorzenia - 811 z, - odroczenia, raty - 475.602 z. Ulg w postaci umorzenia podatku zastosowano wobec 4 podatnikw na kwot nalenoci gwnej 48 z oraz 763 z odsetek. Decyzje w sprawie odroczenia i rozoenia podatku lub zalegoci na raty wydano 18 podatnikom, z czego naleno gwna wynosia 345.578 z, a odsetki - 130.024 z. osoby prawne - 2.217.534 z, - umorzenia - 8.025 z, - odroczenia, raty - 2.209.509 z. Ulg w postaci umorzenia zastosowano w stosunku do 4 podatnikw na kwot nalenoci gwnej 7.030 z i odsetek w kwocie 995 z. Decyzje w sprawie odroczenia i rozoenia na raty patnoci podatku lub zalegoci podatkowej wydano wobec 5 podatnikw na kwot nalenoci gwnej 2.209.461 z i odsetek 48 z. Ponadto wobec 1 przedsibiorcy - spka z o.o. - zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomoci na podstawie uchway Nr XXXIII/405/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 27 padziernika 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomoci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na kwot 2.519 z. Na podstawie uchway XXXII/339/04 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci - zastosowano ulg w stosunku do nieruchomoci stanowicych wasno ( wspwasno ) Gminy Biaystok lub Skarbu Pastwa na kwot 1.188.241 z. W 2009 r. osobom fizycznym wystawiono 9 805 upomnie na kwot 1.747.189 z, 2 109 tytuw wykonawczych na kwot 427.477 z, oraz wystpiono z 1 wnioskiem o ustanowienie hipoteki przymusowej na kwot 44.813 z. Podatnikom, osobom prawnym, zalegajcym w opacaniu podatku wystawiono 8 decyzji okrelajcych zalego podatkow na kwot 1.528.439 z, 1 093 upomnienia na kwot 3.695.118 z, 290 tytuw wykonawczych na kwot 2.112.782 z oraz wystpiono z 4 wnioskami o ustanowienie hipotek przymusowych na kwot 1.093.948 z. Wystawiono rwnie 6 decyzji o stwierdzenie nadpaty na kwot 541.624 z. W 2009 r. Miasto otrzymao rekompensat utraconych dochodw z tytuu zwolnie z podatku od nieruchomoci osb prawnych w kwocie 936.290 z. Podatek od rodkw transportowych Wpywy z podatku w 2009 r. wyniosy 6.912.998 z, w tym: - od osb prawnych - 5.402.766 z,

- od osb fizycznych - 1.510.232 z. W 2009 r. w stosunku do podatnikw zalegajcych z opaceniem podatku wszczto postpowania podatkowe zmierzajce do wyegzekwowania nalenych kwot. W wyniku podjtych dziaa wystawiono osobom fizycznym 186 tytuw wykonawczych na kwot 261.974 z oraz 302 upomnienia na kwot 484.771 z. W stosunku do osb prawnych wydano 13 tytuw wykonawczych na kwot 76.704 z oraz 43 upomnienia na kwot 149.299 z. W 2009 r. na wniosek podatnikw stosownie do przepisw ordynacji podatkowej zastosowano ulgi w sprawie podatku na czn kwot 160.913 z (w tym 38.691 z odsetek) nastpujco: osoby fizyczne - 145.917 z, - umorzenia - 26.147 z, - raty i odroczenia - 119.770 z. Ulg w postaci umorzenia podatku zastosowano wobec 5 podatnikw na kwot nalenoci gwnej 20.445 z oraz 5.702 z odsetek. Decyzj w sprawie odroczenia i rozoenia na raty patnoci podatku lub zalegoci podatkowej wydano wobec 11 podatnikw na kwot nalenoci gwnej 89.595 z i odsetek w kwocie 30.175 z. osoby prawne - 14.996 z, - umorzenia - 1.527 z, - raty i odroczenia - 13.469 z. Ulg w postaci umorzenia zastosowano wobec 2 podatnikw na kwot nalenoci gwnej 1.527 z i odsetek w kwocie 0 z. Decyzje w sprawie odroczenia i rozoenia na raty zastosowano wobec 1 podatnika na kwot nalenoci gwnej 10.655 z oraz 2.814 z odsetek. Opata targowa W 2009 r. wpywy z opaty targowej wyniosy 547.402 z, co stanowi 91,2 % planu rocznego. Opata pobierana bya w drodze inkasa przez zarzdcw targowisk: Spdzielni Mieszkaniow Zachta, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A., Przedsibiorstwo Usugowo-Handlowo-Produkcyjne Lech Sp. z o.o., Gied Samochodow s.j. oraz Przedsibiorstwo Budowy Maszyn Drogowych Madro. Opata skarbowa Wpywy z tytuu opaty skarbowej w 2009 r. wyniosy 4.750.835 z, co stanowi 86,4 % wykonania planu rocznego. Opaty skarbowe wniesione zostay za: - dokonanie czynnoci urzdowych - 1.098.209 z, - wydawanie zawiadcze - 1.466.627 z, - wydawanie zezwole, pozwole i koncesji - 780.929 z, - zoenie dokumentw - 601.646 z, - pozostae czynnoci - 803.424 z.

W zwizku z zaleganiem z wpatami z tytuu opaty skarbowej, dokonywanej przez interesantw, wystawiono: 6 upomnie na kwot 136 z oraz 4 tytuy wykonawcze na kwot 60 z. Pozostae podatki i opaty lokalne Pozostae wpywy podatkowe wyniosy 1.724.124 z i obejmoway: - wpywy z podatku rolnego - 143.048 z, - wpywy z podatku lenego - 26.527 z, - wpywy z opaty od posiadania psw - 68 z, - wpywy z tytuu odsetek od nieterminowego regulowania podatkw i opat 1.264.005z, - wpywy z zalegoci podatkw zniesionych - 162.175 z, - wpywy z rnych opat - 128.301 z. W przypadku podatku rolnego wobec 1 osoby fizycznej zastosowano ulg w postaci umorzenia na kwot 46 z odsetek. Ulg w postaci umorzenia wobec 1 osoby pranej ( Skarbu Pastwa ) na kwot nalenoci gwnej 21 z zastosowano natomiast w przypadku podatku lenego. Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z tytuu opaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu w 2009 r. wyniosy 5.504.389 z, co stanowi 122,3 % planu rocznego. b) dochody realizowane w dziale 600 - Transport i czno, ktre wykonano w kwocie 62.067.721 z, co stanowi 99,9 % planu rocznego. Dochody pochodziy z nastpujcych rde: w dziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy: - grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci - 1.933.318 z, - wpywy z usug - ze sprzeday biletw komunikacji miejskiej - 54.230.882 z, - wpywy z odsetek oraz pozostae - 82.486 z. w dziale 60016 - Drogi publiczne gminne: - wpywy z rnych opat w tym za korzystanie ze strefy patnego parkowania oraz zajcie pasa drogowego - 4.208.735 z, - wpywy z odsetek - 10.126 z, - dofinansowanie wasnych inwestycji - partycypacja w kosztach - 1.602.174 z. c) dochody realizowane w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, ktre wykonano w kwocie 103.685.619 z co stanowi 109,2 % planu rocznego. Dochody pochodziy z nastpujcych rde: Realizowanych przez Zarzd Mienia Komunalnego - 51.111.915 z: - dochody z tytuu najmu i dzierawy - 49.797.624 z, - wpywy z odsetek - 370.530 z, - wpyww z rnych dochodw - 943.761 z. Realizowanych przez Urzd Miejski - 52.573.704 z:

- wpyww z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci w kwocie 10.626.380 z, Wypowiedziano i zaoferowano nowe opaty roczne za uytkowanie wieczyste gruntu w stosunku do 5 887 uytkownikw wieczystych. Udzielono 473 bonifikaty za w 58 przypadkach ustalono inny termin patnoci. - wpyww z tytuu sprzeday nieruchomoci wyniosy 39.263.081 z, z czego: - ze sprzeday lokali uytkowych - 50.475 z, - gruntw i budynkw - 22.792.142 z, - mieszka komunalnych - 16.175.983 z, - zamiany nieruchomoci - 244.481 z. W 2009 roku sprzedano: - 767 lokali mieszkalnych - wszystkie za gotwk, - 1 lokal uytkowy. W roku 2009 zostao sprzedanych 17 nieruchomoci w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, ograniczonego lub w drodze rokowa oraz 29 nieruchomoci w trybie bezprzetargowym. 32 dziaki zbyto w drodze zamiany. 2 nieruchomoci przekazano w formie darowizny na rzez Skarbu Pastwa za 1 aportem na rzecz Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego. - najmu i dzierawy skadnikw majtkowych - 525.682 z, W 2009 roku zawarto 2 umowy dzierawy. W okresie 2009 roku dokonano 11 rozwiza umw w zwizku ze sprzeda nakadw, nabyciem gruntw przez dzierawc, rezygnacj oraz w zwizku z zalegociami w patnociach lub przeznaczeniem gruntw na realizacj gminnych celw inwestycyjnych. Ponadto ujawniono 667 przypadkw bezumownego korzystania z gruntw stanowicych wasno Gminy i w tych przypadkach wystosowano pisma naliczeniowe. Wedug stanu na dzie 31.12.2009 r. wszystkie umowy dzierawy przekazano do Zarzdu Mienia Komunalnego. W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. sporzdzono 7 umw czasowego zajcia terenu w celu budowy, przebudowy i modernizacji urzdze infrastruktury technicznej. - wpyww z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci - 1.003.159 z, - wpyww z opaty adiacenckiej i opaty planistycznej - 389.361 z, W 2009 r. wydano 45 decyzji okrelajcych wysoko opaty planistycznej oraz 188 decyzji ustalajcych opat adiacenck. - wpyww z innych opat i dochodw 766.041 z w tym: z rnych opat - 297.179 z, rnych dochodw - 233.436 z oraz odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat - 235.426 z. d) pozostae dochody wasne gminy Pozostae dochody wasne gminy w cznej kwocie 14.666.455 z zrealizowa Urzd Miejski i jednostki organizacyjne miasta w nastpujcej wysokoci:

- 1 z - w dziale 710 - Dziaalno usugowa, z tytuu odsetek. - 5.827.008 z - w dziale 750 - Administracja publiczna, w tym: - wpywy z mandatw i grzywien - 549.670 z, - z tytuu opat za koncesje i licencje - 179.452 z, - wpywy z rnych opat - 416.729 z, - wpywy z usug - 17.576 z, - wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych - 61.226 z, - odsetki od rodkw na rachunkach bankowych - 456.717 z, - wpywy z otrzymanych spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej - 24.827 z, - wpywy z rnych dochodw - 589.937 z, - dochody z tytuu gospodarowania nieruchomociami Skarbu Pastwa - 3.488.134 z, - odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - 2.785 z, - rodki z UE z tytuu realizacji projektw: - Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku - Etap II - 29.890 z, - Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Biaymstoku - Etap I - 10.065 z. - 871.392 z - w dziale 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa, dochody realizowane przez Stra Miejsk, w tym: - wpywy z mandatw i grzywien - 870.896 z, - odsetki - 496 z. - 43.132 z - w dziale 758 - Rne rozliczenia, s to wpywy do wyjanienia. - 2.411.728 z - w dziale 801 - Owiata i wychowanie, s to dochody pochodzce z: - wpyww z rnych opat - 26 z, - wpyww z oprocentowania rachunkw bankowych szk - 6.325 z, - wpyww z rnych dochodw - 1.520.445 z, w tym z opat za uczszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta - 1.483.621 z, - rodkw na sfinansowanie programw: - piewajca Polska - 34.094 z, - Szkoa bez przemocy - 5.000 z, - dofinansowania pracodawcom kosztw ksztacenia modocianych pracownikw 389.076 z, - rodki z UE z programw: - Comenius - edycja 2007 - 34.121 z oraz edycja 2009 - 362.039 z, - Grundtvig - edycja 2009 - 57.803 z, - wpat z tytuu grzywien, mandatw i innych kar pieninych od ludnoci - 2.799 z. - 18.862 z - w dziale 851 - Ochrona zdrowia, s to wpywy z: - rnych dochodw - 17.878 z, - rnych opat - 984 z. - 1.746.082 z - w dziale 852 - Pomoc spoeczna, s to dochody realizowane gwnie przez Dzienny Dom Pomocy Spoecznej oraz Miejski Orodek Pomocy Rodzinie z tytuu: - odpatnoci za wiadczone usugi opiekucze - 327.025 z, - wpyww z oprocentowania rachunkw bankowych - 757 z, - rnych dochodw - 423.000 z,

- udziau dochodw jednostek samorzdu terytorialnego zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, oraz innych zada zleconych ustawami - 498.174 z, - rnych opat - 236.081 z, - zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - 256.145 z ( w tym 34.321 z odsetek ), - najmu i dzierawy - 4.900 z. - 1.743.623 z - w dziale 853 - Pozostae zadania z zakresu polityki spoecznej, s to wpywy z dotacji rozwojowych - na zadania biece - 1.684.528 z, zadania inwestycyjne 58.687 z oraz odsetki - 408 z. Wpywy dotycz realizacji nastpujcych projektw wspfinansowanych z UE: - Przedszkolna rodzinka, realizowany przez Przedszkole Samorzdowe Nr 32 w Biaymstoku - 170.839 z, - Rozwj szkolnictwa zawodowego w Biaymstoku w dostosowaniu do potrzeb w rynku pracy, realizowany przez Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego w Biaymstoku - 16.080 z, - Aktywno kluczem do sukcesu, realizowany przez Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Biaymstoku - 1.278.692 z, - Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizowany przez Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego w Biaymstoku - 225.198 z, - Szkoa rwnych szans, realizowany przez Szko Podstawow nr 19 w Biaymstoku 52.814 z. - 511 z - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, s to wpywy z odsetek - 22 z oraz rnych dochodw - 489 z. - 95.701 z - w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, w tym: - odsetki - 6.927 z, - wpywy z udziau w opacie produktowej - 74.789 z, - wpywy z rnych dochodw - 9.290 z, - wpywy z opaty eksploatacyjnej - 4.394 z, - wpywy z rnych opat - 100 z, - wpywy ze spadkw i darowizn - 201 z. - 1.217.312 z - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: - wpywy z rnych dochodw - 17.741 z, - rodki z UE z tytuu realizacji projektu Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Biaymstoku - Etap I - 1.199.571 z. - 691.103 z - w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, s to: - odsetki - 20.343 z, - wpywy z rnych dochodw - 38.431 z, - wpata do budetu nadwyki rodkw obrotowych przez Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Biaymstoku - 632.329 z.

Dynamik dochodw wasnych gminy zrealizowanych przez Urzd Miejski przedstawia ponisza tabela.
Wyszczeglnienie 1. Zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod, Transport i czno, Dziaalno usugowa Gospodarka mieszkaniowa* dochody z najmu i dzierawy wpywy z odpatnego nabycia wasnoci nieruchomoci oraz przeksztacenia wieczystego uytkowania w prawo wasnoci opata za wieczyste uytkowanie wpywy z opat czynszowych za lokale wynajmowane przez Urzd Miejski pozostaa (m.in. zwrot nieruchomoci, nadwyka rodkw obrotowych ) Dochody od osb prawnych, osb fizycznych i innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej, w tym: podatek od nieruchomoci podatek od rodkw transportowych opata targowa opata skarbowa pozostae podatki lokalne i odsetki od nieterminowych wpat Opaty administracyjne pobierane przez Urzd Miejski Mandaty Stray Miejskiej Inne dochody OGEM 2008 r. 2. 62.050.871 65.403.379 4.174.800 52.177.467 7.367.595 357.342 1.326.175 116.489.749 96.663.885 7.021.767 918.218 5.313.299 6.572.580 5.476.612 513.619 3.653.094 253.587.324 2009 r. 3. 62.067.722 103.685.619 50.323.306 39.263.081 10.626.380 164.977 3.307.875 127.892.554 107.516.516 6.912.998 547.402 4.750.835 8.164.803 5.827.008 870.896 7.968.550 308.312.349 % (3:2) 4. 100,03 158,53 1 205,41 75,25 144,23 46,17 249,43 109,79 111,23 98,45 59,62 89,41 124,23 106,40 169,56 218,13 121,58

* wzrost wynika z wczenia do budetu Miasta dochodw pochodzcych z Zarzdu Mienia Komunalnego w zwizku z przeksztaceniem go z zakadu budetowego w jednostk budetow.

Udzia gminy w podatku dochodowym od osb prawnych Udzia gminy w podatku dochodowym od osb prawnych za 2009 r. wynis 16.563.237 z, na planowan kwot 14.500.000 z, co stanowi 114,2 % planu rocznego. Udzia gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych za 2009 r. wynis 180.864.701 z, na planowan kwot 198.970.335 z, co stanowi 90,9 % planu rocznego. W 2008 r. dochody z powyszego tytuu wyniosy 188.868.718 z. Subwencje W 2009 r. do budetu miasta wpyna subwencja oglna w kwocie 128.524.624 z, ktrej czci skadowe stanowi: - cz owiatowa w kwocie 123.088.861 z, - cz rwnowaca w kwocie 5.435.763 z.

Dotacje celowe na zadania zlecone W 2009 r. do budetu miasta wpyny dotacje w kwocie 49.158.909 z, w tym: - na wypat zwrotu czci podatku akcyzowego dla producentw rolnych - 1.274 z, - na administracj publiczn - 1.236.000 z, - na biece zadania naczelnych organw wadzy pastwowej - prowadzenie spisw wyborcw - 47.019 z, - na wybory do Parlamentu Europejskiego - 391.154 z, - na realizacj wieloletniego przedsiwzicia Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce (w tym: kursy jzykowe, opacenie pracy nauczycieli, dofinansowanie zaj kulturalnych, dofinansowanie wypoczynku integracyjnego, dojazd do szk oraz remonty mieszka dzieci romskich) - 24.073 z, - na skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.734 z, - na pokrycie kosztw wydawania decyzji - 27.000 z, - na zadania opieki spoecznej - 47.429.655 z ( w tym na: orodki wsparcia - 585.000 z, wiadczenia rodzinne - 43.618.414 z, skadki na ubezpieczenia zdrowotne - 238.640 z, zasiki i pomoc w naturze - 2.724.528 z, realizacj usug opiekuczych - 252.968 z, pomoc dla uchodcw - 9.105 z oraz wypat zasikw dla rolnikw, ktrzy ucierpieli w wyniku powodzi w 2009 r. - 1.000 z ). Dotacje celowe na zadania wasne Do budetu miasta wpyny dotacje w kwocie 20.719.184 z, w tym: - na dofinansowanie w zwizku z realizacj projektu Poprawa jakoci powiza komunikacyjnych w poudniowo-wschodniej czci Biaegostoku poprzez budow ul. Stoczni Gdaskiej - 2.209.598 z, - na zadania owiaty i wychowania, w tym: - realizacj programu Radosna szkoa - 59.995 z, - wyprawk - zakup podrcznikw - 142.377 z, - stypendia dla uczniw - 2.398.399 z, - na modernizacj i instalacj monitoringu wizyjnego w szkoach - 13.800 z, - na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych rozpatrujcych wnioski o awans zawodowy nauczycieli - 8.052 z, - na skadki na ubezpieczenia zdrowotne - 140.000 z, - na wypat zasikw i pomoc w naturze - 8.645.347 z, - na pokrycie kosztw funkcjonowania orodkw pomocy spoecznej - 2.478.974 z, - na realizacj programu Pomoc Pastwa w zakresie doywiania - 4.622.642 z. Dotacje celowe na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego W 2009 r. do budetu miasta wpyny rodki w kwocie 17.240 z, w zwizku z wpatami z innych gmin za korzystanie z czstotliwoci radiowych. Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Miasto otrzymao w 2009 r. dotacje w kwocie 21.771 z.

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Spoecznej, Miasto otrzymao kwot 11.000 z na realizacj projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia spoecznego dla osb z zaburzeniami psychicznymi. Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, Miasto otrzymao kwot 10.771 z, na realizacj programu "na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce. Dotacje z funduszy celowych Do budetu miasta wpyny dotacje w kwocie 225.721 z, z przeznaczeniem na: - realizacj programu Wyrwnywania rnic midzy regionami w obszarze D - likwidacja barier transportowych z PFRON- 114.014 z, - z Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej: - w zwizku z dniem ziemi dla Szkoy Podstawowej nr 49 w Biaymstoku - 2.996 z, - na realizacj przedsiwzicia O may puchar recyclingu dla Przedszkola Samorzadowego nr 68 w Biaymstoku - 442 z, - na realizacj przedsiwzicia Zazielenienie terenu na posesji Przedszkola Samorzdowego nr 4 w Biaymstoku - 4.269 z, - na realizacj przedsiwzicia Ziele wok przedszkola przy ul. Ciepej 19 dla Przedszkola Samorzdowego nr 26 w Biaymstoku - 4.000 z, - realizacj programu Zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami z GFOiGW - 100.000 z. WYKONANIE DOCHODW POWIATU Dochody wasne powiatu Dochody wasne powiatu planowane w wysokoci 129.826.153 z wykonano w kwocie 143.391.496 z, co stanowi 110,4 % planu rocznego. Dochody pochodz z nastpujcych rde: - 127.005.187 z - w dziale 600 - Transport i czno, w tym: wpywy z rnych opat w tym za zajcie pasa drogowego - 1.458.523 z, z tytuu odsetek - 8.207 z, wpywy z rnych dochodw - 1.460 z, partycypacja w kosztach Muzeum Podlaskiego w wymianie nawierzchni dziedzica przy Ratuszu Miejskim - 307.716 z, - dofinansowanie projektw realizowanych przy udziale rodkw z UE - 125.229.281 z, w tym: - realizacja projektu Przebudowy drogi krajowej nr 65 w cigu ulic Ciokowskiego i Baranowickiej w Biaymstoku - rozliczenie - 930.783 z, - realizacja projektu Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku - Etap II - 82.404.688 z, - realizacja projektu Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biaymstoku poprzez budow infrastruktury i nawierzchni ulic - 32.703.810 z,

- realizacja projektu Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Biaymstoku - 9.190.000 z. - 1.266 z - w dziele 710 - Dziaalno usugowa, dochody zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym: wpywy z rnych opat - 176 z, odsetki - 486 z, wpywy z rnych dochodw - 118 z, oraz 5 % dochodw jednostek samorzdu terytorialnego zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, oraz innych zada zleconych ustawami - 486 z.

- 4.773.488 z - w dziale 750 - Administracja Publiczna, w tym: - 5 % dochodw jednostek samorzdu terytorialnego zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, oraz innych zada zleconych ustawami - 24.520 z, - z tytuu opat za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne - 4.748.693 z, - z wpyww z rnych opat - 275 z. - 1.359 z - w dziale 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa, z czego: Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej: - z tytuu odsetek - 53 z, - 5 % dochodw jednostek samorzdu terytorialnego zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, oraz innych zada zleconych ustawami - 1.306 z. - 5.357.037 z - w dziale 801 - Owiata i wychowanie, w tym: odsetki - 332 z, wpywy z rnych dochodw - 2.507 z, rodki na sfinansowanie programu piewajca Polska - 10.699 z, wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych - 3.210 z, wpywy ze spadkw i darowizn - 128 z, nagroda prof. owiaty A. Bartnickiej - 18.123 z, dochody z najmu i dzierawy - 112.190 z, wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego - 22.238 z, rodki z UE z programw: - Comenius - edycja 2007 - 34.119 z oraz edycja 2009 - 143.360 z, - Grundtvig - edycja 2007 - 14.625 z oraz edycja 2009 - 81.454 z, - Leonardo da Vinci - 241.665 z, - czy nas Europa - 15.783 z, rodki z UE na realizacj projektu - budowy sali sportowej przy Zespole Szk Rolniczych CKP w Biaymstoku - 4.656.604 z. - 3.865.362 z - w dziele 852 - Pomoc spoeczna, w tym: Dochody zrealizowane przez Placwki opiekuczo-wychowawcze, Rodziny zastpcze, Jednostki specjalistycznego poradnictwa oraz Orodki adopcyjnoopiekucze, z czego: - wpywy od rodzicw za utrzymanie dzieci w placwkach - 36.774 z, - wpywy z rnych opat - 4.346 z,

- wpywy z usug - 23.887 z, - odsetki - 68 z, - wpywy z rnych dochodw - 32.616 z, - wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci - 5.240 z. Dochody zrealizowane przez Domy pomocy spoecznej, w tym: - wpywy z rnych opat - 187.223 z, - wpywy z najmu i dzierawy - 3.593 z, - ze sprzeday biletw na basen - 587.479 z, - z tytuu wpat pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy spoecznej - 2.978.002 z, - z tytuu odsetek od rodkw na rachunkach bankowych - 2.354 z, - wpywy z rnych dochodw - 3.780 z. - 2.387.573 z - w dziale 853 - Pozostae zadania z zakresu polityki spoecznej, w tym: - wpywy z rnych opat - 3.493 z, - wpywy z rnych dochodw, w tym za obsug czci powiatowej PFRON - 167.184 z, - wpywy z dotacji rozwojowych - na zadania biece - 2.110.275 z i zadania inwestycyjne - 103.252 z oraz odsetek - 3.369 z. Wpywy dotycz realizacji nastpujcych projektw wspfinansowanych z UE: Wiedza szans na przyszo, realizowany przez XI LO - 363.580 z, Aktywni, zaangaowani, wyedukowani- 14.387 z oraz wiadomy wybr pewny sukces - projekty rozwojowe dla szk zawodowych - 283.742 z, realizowane przez Centrum Ksztacenia Ustawicznego, Podlasie turystyk silne - 165.492 z oraz Modzi ciekawi wiata i techniki 164.049 z, realizowane przez Zesp Szk Budowlano-Geodezyjnych, Nowoczesne ksztacenie zawodowe - szansa na dobry start, realizowany przez Zesp Szk Handlowo-Ekonomicznych - 499.727 z, Chc lata utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Biaymstoku, realizowany przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 - 586.840 z, Projektanci Podlasia, realizowany przez Zesp Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w Biaymstoku - 84.668 z, Waciwa terapia szans lepszego rozwoju osb ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizowany przez Zesp Szk nr 13 w Biaymstoku - 38.571 z, Dodatkowe zajcia pozalekcyjne i pozaszkolne w Zespole Szk Oglnoksztaccych i Technicznych w Biaymstoku. Poprawa wyksztacenia i kompetencji uczniw - 15.840 z. - 224 z - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, s to wpywy z rnych dochodw. Udzia powiatu w podatku dochodowym od osb prawnych Udzia powiatu w podatku dochodowym od osb prawnych za 2009 r. wynis 3.457.506 z na planowan kwot 2.900.000 z, co stanowi 119,2 % planu rocznego. Udzia powiatu w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia powiatu w podatku dochodowym od osb fizycznych za 2009 r. wynis 50.486.462 z, co stanowi 90,9 % planu rocznego.

Subwencje W 2009 r. do budetu miasta wpyna subwencja oglna w kwocie 160.880.023 z, ktrej czci skadowe stanowi: - cz owiatowa w wysokoci - 151.223.730 z, - cz rwnowaca - 9.656.293 z. Dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez powiat W 2009 r. do budetu miasta wpyny dotacje w kwocie 23.406.514 z, w tym: - na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomociami - 203.276 z, - na dziaalno usugow (opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz nadzr budowlany) - 812.298 z, - na zadania administracji publicznej - 910.750 z, - na dziaalno Komisji Poborowych - 89.441 z, - na utrzymanie stray poarnej - 18.645.975 z, (w tym 1.868.160 z na inwestycje i zakupy inwestycyjne), - na skadki na ubezpieczenia zdrowotne dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia - 78.120 z, - na skadki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.596 z, - na pomoc dla uchodcw - 2.042.281 z, - na realizacj programw korekcyjno-edukacyjnych dla sprawcw przemocy w rodzinie 18.097 z, - na utrzymanie zespow do spraw orzekania o niepenosprawnoci - 598.000 z, - na zwrot czci kosztw poniesionych na aktywizacj zawodowa repatriantw - 4.680 z. Dotacje celowe na realizacj zada wasnych powiatu Do budetu miasta wpyny rodki w kwocie 9.787.827 z, w tym: - na dofinansowanie w zwizku z realizacj projektu Zwikszenie dostpnoci komunikacyjnej Biaegostoku poprzez budow ulicy Dojlidy Grne - 2.366.334 z, - na modernizacj i instalacj monitoringu wizyjnego w szkoach i placwkach 19.200 z, - na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych rozpatrujcych wnioski o awans zawodowy nauczycieli - 11.088 z, - na wypat dla nauczycieli wynagrodze za przeprowadzenie - poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj - ustnego egzaminu maturalnego - 163.451 z, - na pomoc spoeczn - 7.227.754 z, w tym m.in.: - 33.000 z na dofinansowanie zada w zakresie osigania standardw w placwkach opiekuczo-wychowawczych - Pogotowiu Opiekuczym ( 3.000 z ) oraz Wielofunkcyjnej Placwce Opiekuczo-Wychowawczej Dwjka ( 30.000 z ), - 1.268.569 z na dofinansowanie zada w zakresie osigania standardw w domach pomocy spoecznej - przy ul. Baranowickiej ( 1.160.000 z ) oraz przy ul. wierkowej ( 108.569 z ), - na wypat dodatkw dla pracownikw socjalnych realizujcych prac w rodowisku - 27.433 z. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego Do budetu miasta wpyny rodki w kwocie 2.862.596 z, z czego:

- dotacja dla stray poarnej na: - zakup redniego samochodu ratowniczo-ganiczego - rodki przekazane przez gmin Tykocin - 75.000 z, - zakup samochodu ratownictwa wysokociowego - autodrabiny o wys. 37 m rodki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Biaymstoku - 150.000 z, - dofinansowanie kosztw organizacji Powiatowych Zawodw SportowoPoarniczych Ochotniczych Stray Poarnych Powiatu Biaostockiego - rodki przekazane przez Starostwo Powiatu Biaostockiego - 10.000 z, - na pokrycie kosztw kursw prowadzonych przez szkoy zawodowe - 25.000 z, - na pokrycie kosztw utrzymania dzieci z innych gmin i powiatw w placwkach opiekuczo-wychowawczych i rodzinach zastpczych Miasta Biaegostoku 2.589.444 z, - na pokrycie kosztw udziau mieszkacw Powiatu Biaostockiego w warsztatach terapii zajciowej - 13.152 z. Dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Miasto otrzymao rodki w kwocie 116.498 z z przeznaczeniem na: - realizacj programu Opieka nad dzieckiem i rodzin z Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej - 73.440 z, - na realizacj zadania p.n. II etap rozbudowy i modernizacji Biaostockiego Teatru Lalek w Biaymstoku - wejcie od strony ul. Odeskiej, zakoczenie otrzymane w ramach porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 43.058 z. Dotacje z Funduszy Celowych W 2009 r. do budetu miasta wpyny dotacje w wysokoci 353.128 z, z przeznaczeniem na: - dofinansowanie z Gminnego i Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej - programw, konkursw edukacyjnych oraz urzdzanie terenw zielonych przy szkoach - 64.275 z, - oraz na realizacj szkolenia modziey uzdolnionej sportowo z Polskiego Zwizku yzwiarstwa Szybkiego - 288.853 z. Kwoty rodkw pozyskanych z Unii Europejskiej
Wykonanie za 2009 r. 125.229.281 39.955 5.641.573 3.667.838 1.199.571 Razem 135.778.218

Lp. 1. 2. 3. 4. 5.

Dzia 600 750 801 853 921

Wyszczeglnienie Transport i czno Administracja publiczna Owiata i wychowanie Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3. WYKONANIE DOCHODW BUDETU PASTWA

W 2009 r. jednostki organizacyjne miasta realizoway i przekazyway do budetu miasta dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych gminie i zada z zakresu administracji rzdowej. Pobrane dochody Urzd Miejski przekazywa do budetu Wojewody Podlaskiego. Dochody realizoway nastpujce jednostki: - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 9.723 z, - Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej - 26.107 z, - Miejski Orodek Pomocy Rodzinie - 1.336.103 z, - Urzd Miejski - 14.487.931 z, w tym w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Pastwa 13.986.650 z. W poszczeglnych dziaach planowane i zrealizowane dochody budetu pastwa przedstawiaj si nastpujco: Dzia 1. 700 Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomociami) 710 Dziaalno usugowa (Inspektoraty Nadzoru Budowlanego) 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Razem Plan 2. Wykonanie 3. % 4.

Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej 9.290.000 0 9.000 9.299.000 13.986.650 9.723 26.107 14.022.480 150,56 x 290,08 150,80

Dochody zwizane z realizacj zada zleconych gminie 750 Administracja publiczna 852 Pomoc spoeczna Razem 428.000 365.000 793.000 489.622 1.347.762 1.837.384
15.859.864

114,40 369,25 231,70

157,15

OGEM 10.092.000

Struktura wykonanych dochodw budetu MIASTA BIAEGOSTOKU za 2009 rok

Lp. 1 2 Dochody gminy Dochody powiatu

Dochody

Wykonanie za 2009 r. 720 647 632 394 742 050 Dochody ogem 1 115 389 682

Wskanik udziau (%) 64,61 35,39 100,00

Struktura wykonanych dochodw budetu GMINY za 2009 rok

3 5 4

Lp. 1 2 3 4 5 Dochody wasne Subwencje

Dochody

Wykonanie za 2009 r. 324 552 245 128 524 624 180 864 701 16 563 237 70 142 825

Wskanik udziau (%) 45,04 17,83 25,10 2,30 9,73

Udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych Dotacje celowe

Dochody ogem

720 647 632

100,00

Struktura wykonanych dochodw budetu POWIATU za 2009 rok

2 5 4 3

Lp. 1 2 3 4 5 Dochody wasne Subwencje

Dochody

Wykonanie za 2009 r. 143 391 496 160 880 023 50 486 462 3 457 506 36 526 563

Wskanik udziau (%) 36,32 40,76 12,79 0,88 9,25

Udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych Dotacje celowe

Dochody ogem

394 742 050

100,00

Struktura wykonania dochodw budetu MIASTA BIAEGOSTOKU za 2009 rok

350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 1 2 3 4 5

Gmina
Lp. Gmina: 1 2 3 4 5 Dochody wasne Subwencje Udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych Dotacje celowe Powiat: 1 2 3 4 5 Dochody wasne Subwencje Udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia w podatku dochodowym od osb prawnych Dotacje celowe Dochody

Powiat
Wykonanie za 2009 r Wskanik udziau (%)

324 552 245 128 524 624 180 864 701 16 563 237 70 142 825

29,10 11,52 16,22 1,48 6,29

143 391 496 160 880 023 50 486 462 3 457 506 36 526 563

12,86 14,42 4,53 0,31 3,27

Dochody ogem

1 115 389 682

100,00

IV. WYDATKI Wydatki budetu miasta w 2009 r. planowane w kwocie 1.257.138.214 z wykonano w wysokoci 1.177.765.348 z, co stanowi 93,69 % planu rocznego. Struktura wydatkw wedug grup rodzajowych przedstawia si nastpujco: Wydatki biece 863.142.709 z, w tym: wynagrodzenia 334.542.009 z, pochodne 54.129.268 z, dotacje 124.286.507 z, wydatki na obsug dugu 8.717.396 z, wydatki z tytuu porcze i gwarancji - 0 z, pozostae biece 341.467.529 z. Wydatki majtkowe 314.622.639 z. Struktur wykonanych wydatkw budetu miasta obrazuje Tabela Nr 1, natomiast struktur wykonanych wydatkw w ujciu dziaowym przedstawia Tabela Nr 2. W 2009 roku w stosunku do roku ubiegego wydatki ogem budetu miasta wzrosy o 23,39 %, kwotowo o 223.278.607 z. W porwnaniu z rokiem 2008 w strukturze wydatkw ogem wzrs udzia wynagrodze i pochodnych (o 12,44 %), wydatkw biecych (o 16,30 %), dotacji (o 17,83 %), wydatkw majtkowych (o 47,50 %). Wydatki biece (Tabela Nr 3 - Wykonanie wydatkw biecych budetu miasta w ujciu dziaowym) w kwocie 863.142.709 z stanowi 73,29 % ogu wydatkw budetu miasta i obejmuj: )a wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracownikw wynikajce z umw o prac, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-stka). Wydatki na wynagrodzenia stanowi ok. 28,40 % ogu wydatkw budetowych i najwysze s w dziale 801 - Owiata i wychowanie. Szczegow struktur wynagrodze w ujciu dziaowym przedstawia Tabela Nr 4. )b pochodne Pochodne od wynagrodze osobowych pracownikw wynikajce ze skadek na ubezpieczenia spoeczne oraz skadek na Fundusz Pracy. Wydatki na pochodne od wynagrodzen stanowi ok. 4,60 % ogu wydatkw budetowych i najwysze s w dziale 801 - Owiata i wychowanie. Szczegow struktur pochodnych od wynagrodze w ujciu dziaowym przedstawia Tabela Nr 5.

)c dotacje Obejmuj one kwoty dotacji przekazywane zakadom budetowym, instytucjom kultury, szkoom niepublicznym, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych (stowarzyszeniom, instytucjom charytatywnym) i innym. Szczegow struktur dotacji w ujciu dziaowym przedstawia Tabela Nr 6. )d pozostae wydatki biece Obejmuj one midzy innymi wypat dodatkw mieszkaniowych, wypat zasikw i innych wiadcze socjalnych mieszkacom miasta, utrzymanie czystoci ulic, drg i posesji miejskich, owietlenie ulic, zakupy materiaw nie zaliczane do zakupw inwestycyjnych, opaty za media (energi elektryczn, ciepln, wod, itp.), usugi pocztowe, telefony, transport, pobr podatkw i opat lokalnych, inne koszty biece ponoszone przez jednostki budetowe miasta oraz inspekcje i strae. Szczegow struktur pozostaych wydatkw biecych w ujciu dziaowym przedstawia Tabela Nr 7. 1) Wydatki majtkowe obejmuj wydatki przeznaczone na inwestycje prowadzone przez Departamenty Urzdu Miejskiego oraz zakupy inwestycyjne dokonywane przez jednostki organizacyjne miasta. Wydatki majtkowe stanowi 26,71 % ogu wydatkw budetu miasta. Struktura wydatkw majtkowych w ujciu dziaowym przedstawiona jest w Tabeli Nr 8.

Tabela Nr 1 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKW BUDETU MIASTA BIAEGOSTOKU ZA 2009 ROK

wydatki majtkowe wydatki

majtkowe
pozostae biece pozostae
biece dotacje dotacje

wynagrodzenia

wynagrodzen ia i pochodne
pochodne

Lp. 1

Wydatki

Wykonanie za 2009 r.

(w zotych) Wskanik udziau (%)

Wydatki biece (w tym):

Wynagrodzenia Pochodne Dotacje Pozostae biece

863 142 713

334 542 010 54 129 268 124 286 507 350 184 928

73,29 28,40 4,60 10,55 29,74 26,71 100,00

Wydatki majtkowe Wydatki ogem

314 622 635 1 177 765 348

Tabela Nr 2 Struktura wykonanych wydatkw budetu MIASTA BIAEGOSTOKU za 2009 rok w ujciu dziaowym

400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo 020 Lenictwo

Nazwa dziau

(w zotych) Wskanik Wykonanie za udziau 2009 rok (%) 4 167 0,000 10 768 0,001 3 787 398 304 300 084 76 559 670 5 573 539 69 987 127 438 173 29 975 886 1 265 034 8 717 396 1 259 167 389 250 996 8 143 073 142 772 100 18 853 210 30 073 966 30 409 190 28 188 441 656 137 27 539 826 0,322 25,837 6,500 0,473 5,942 0,037 2,545 0,107 0,740 0,107 33,050 0,691 12,122 1,601 2,553 2,582 2,393 0,056 2,338

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod 600 700 710 750 751 754 756 757 758 801 851 852 853 854 900 921 925 926 Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport

Wydatki ogem

1 177 765 348

100,000

Tabela Nr 3 Struktura wykonanych wydatkw biecych budetu MIASTA BIAEGOSTOKU za 2009 rok w ujciu dziaowym

400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lp. Dzia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 010 020 600 700 710 750 751 754 756 757 758 801 851 852 853 854 900 921 925 926

Nazwa dziau Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport

Wyko nieza na 20 rok 09 4 167 10 768 99 145 721 45 507 306 3 162 443 64 466 765 438 173 24 905 590 1 265 034 8 717 396 1 259 167 367 625 067 7 141 228 139 764 588 17 726 989 30 062 132 22 044 384 17 805 260 358 258 11 732 277

(w zotych) Wskanik udziau (%) 0,000 0,001 11,487 5,272 0,366 7,469 0,051 2,885 0,147 1,010 0,146 42,591 0,827 16,193 2,054 3,483 2,554 2,063 0,042 1,359

Wydatki biece ogem

863 142 713

100,000

Tabela Nr 4 Struktura wykonanych wynagrodze budetu MIASTA BIAEGOSTOKU za 2009 rok w ujciu dziaowym
250 000 000

200 000 000

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(w zotych) Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dzia 600 700 710 750 751 754 756 801 851 852 853 854 900 921 Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Nazwa dziau Wykonanie za Wskanik udziau (%) 200 ro 9 k 130 770 5 406 799

623 779 37 503 594 163 257 18 507 019 162 816 217 090 2 019 30 880 2 606 18 915 523 7 758 512 854 447 876 289 240

0,039 1,616 0,186 11,210 0,049 5,532 0,049 64,892 0,604 9,231 0,779 5,654 0,156 0,002 100,000

Wynagrodzenia ogem

334 542 010

Tabela Nr 5 Struktura wykonanych pochodnych budetu MIASTA BIAEGOSTOKU za 2009 rok w ujciu dziaowym

40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(w zotych) Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dzia 700 710 750 751 754 756 801 851 852 853 854 900 926 Nazwa dziau Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura fizyczna i sport Wykonanie za Wskanik udziau (%) 200 ro 9 k

905 467 90 482 6 126 418 24 744 825 512 28 867 36 769 296 5 465 379 3 114 91 9 970 843 741 662 376 851 335

1,673 0,167 11,318 0,046 1,525 0,053 67,930 0,548 10,098 0,701 5,754 0,170 0,017 100,000

Pochodne ogem

54 129 268

Tabela Nr 6 Struktura wykonanych dotacji MIASTA BIAEGOSTOKU za 2009 rok w ujciu dziaowym

80 000 000

70 000 000

60 000 000

50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dzia 010 700 710 754 801 851 852 853 854 921 926

Nazwa dziau Rolnictwo i owiectwo Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport

Wykonanie za 2009 rok 2 893 19 618 354 000 1 066 881 72 843 760 3 458 470 6 127 148 12 480 429 939 656 17 349 804 9 643 848

(w zotych) Wskanik udziau (%) 0,002 0,016 0,285 0,858 58,610 2,783 4,930 10,042 0,756 13,960 7,759

Dotacje ogem

124 286 507

100,000

Tabela Nr 7 Struktura wykonanych pozostaych wydatkw biecych budetu MIASTA BIAEGOSTOKU za 2009 rok w ujciu dziaowym
100 000 000 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dzia 010 020 600 700 710 750 751 754 756 757 758 801 851 852 853 854 900 921 925 926

Nazwa dziau Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport

Wykonanie za 200 rok 9 1 274 10 768 014 951 175 422 094 182 836 753

99 39 2 20

(w zotych) Wskanik udziau (%) 0,000 0,003 28,275 11,187 0,598 5,950 0,071 1,287 0,307 2,489 0,360 11,685 0,390 27,783 0,646 2,025 6,119 0,128 0,102 0,594

250 172 4 506 178 1 073 351 8 1 40 1 97 2 7 21 717 396 259 167 920 579 366 403 290 845 260 451 092 224 429 244 448 216 358 258 2 079 094

Pozostae wydatki biece ogem

350 184 928

100,000

Tabela Nr 8 Struktura wykonanych wydatkw majtkowych budetu MIASTA BIAEGOSTOKU za 2009 rok w ujciu dziaowym

250 000 000

200 000 000

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dzia 400 600 700 710 750 754 801 851 852 853 854 900 921 925 926

Nazwa dziau Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport

(w zotych) Wskanik Wykona za nie udziau 20 ro 09 k (%)

3 787 398 205 154 31 052 2 411 5 520 5 070 21 625 1 001 3 007 1 126 11 8 364 10 383 363 364 096 362 296 929 845 512 221 834 806 181

1,204 65,206 9,870 0,766 1,755 1,612 6,874 0,318 0,956 0,358 0,004 2,659 3,300 0,095 5,024 100,000

297 879 15 807 549 314 622 635

Wydatki majtkowe ogem

DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Zadania gminy Rozdzia 01030 Izby rolnicze Na planowan kwot 3.500 z wydatkowano 2.893 z, co stanowi 82,7 % planu rocznego. Powysz kwot wpacono na rzecz Izb Rolniczych w wysokoci 2 % uzyskanych wpyww z podatku rolnego. Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno Na planowan kwot 1.388 z wydatkowano 1.274 z, co stanowi 91,8 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na zwrot czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych w formie dotacji dla Gospodarstwa Pomocniczego Zespou Szk Rolniczych Centrum Ksztacenia Praktycznego. DZIA 020 LENICTWO Zadania gminy Rozdzia 02095 Pozostaa dziaalno Na planowan kwot 23.000 z wydatkowano 737 z (3,2 % planu rocznego) z przeznaczeniem na wykonanie zabiegw sanitarnych, pielgnacyjnych i ochronnych w lasach komunalnych. Zadania powiatu Rozdzia 02002 Nadzr nad gospodark len Na planowan kwot 12.100 z wydatkowano 10.031 z, co stanowi 82,9 % planu rocznego. Powysz kwot przeznaczono na prace zwizane z nadzorem nad lasami niepastwowymi oraz wykonanie aneksu do Planu Urzdzania Lasw dla Miasta Biaystok. DZIA 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD Zadania gminy Rozdzia 40002 Dostarczanie wody Na planowan kwot 4.190.000 z wydatkowano 3.787.398 z, co stanowi 90,4 % planu rocznego. Szczegowy wykaz zada w ujciu rzeczowym i wartociowym zawieraj Zacznik Nr 3 do sprawozdania. Dzia 600 TRANSPORT I CZNO Na planowan kwot 327.740.193 z wydatkowano 304.300.084 z, co stanowi 92,8 % planu rocznego. Departament Drg i Transportu sprawowa nadzr nad 34 liniami komunikacyjnymi o dugoci 501 km oraz drogami publicznymi o cznej dugoci 389,13 km, w tym:

- nad drogami gminnymi o dugoci 257,2 km, - nad drogami powiatowymi o dugoci 86,03 km, - nad drogami wojewdzkimi o dugoci 19,3 km, - nad drogami krajowymi o dugoci 26,6 km. Wydatki poniesione na budow, remonty i utrzymanie drg przyniosy nastpujce efekty rzeczowe: a) remonty nawierzchni asfaltowych:
-

remonty wybojw: mas na zimno 1.355 m2 , mas na gorco 725 m2, remonty czstkowe nawierzchni bitumicznych z uyciem grysw 3.795 m2, remonty czstkowe nawierzchni bitumicznych z uyciem piy remontera 5.140m2, frezowanie garbw i kolein 960 m2,
-

remonty nawierzchni o powierzchni ponad 100 m2 nakadki z masy mineralnobitumicznej 66.919 m2.

b) naprawy brukarskie: - remont nawierzchni z materiaw brukarskich 14.615 m2. c) na ulicach o nawierzchni gruntowej wykonano nastpujce roboty: - profilowanie nawierzchni gruntowych 1.264.425 m2, - wbudowanie destruktu betonowego 7.920 m3, - przekruszenie i skadowanie materiaw brukarskich 10.947 ton. d) oznakowania: - oznakowanie pionowe obejmowao: monta 1.213 szt. nowych znakw i 1.228 szt. znakw odnowionych, monta 1.011 szt. nowych supkw podznakowych oraz 315 szt. supkw odnowionych,
-

oznakowanie poziome obejmowao: odnow 51.270 m2 oznakowania poziomego, wprowadzenie 2.944 m2 nowego oznakowania poziomego, usunicie elementw oznakowania 510 m2, odnowa oznakowania grubowarstwowego 22 m2 .

e) progi zwalniajce: - monta progw zwalniajcych oraz wymiana progw zniszczonych - 41 szt., - wykonanie i monta azyli dla pieszych - 10 szt., - wykonanie i monta krawnikw najazdowych - 130 szt., - zamontowanie stojakw rowerowych -,20 szt.,

wykonanie i monta elementw odblaskowych kocich oczek 83 szt., (z tego: 58 szt. elementy odblaskowe otrzymane w ramach akcji bezpieczestwa ruchu na drogach), wykonanie i monta separatorw ruchu - 265 szt., wykonanie i monta barier energochonnych - 258 szt.

f) wygrodzenia: - wymiana zniszczonych przse 82 szt., - monta nowych przse 40 szt., - monta supkw 123 szt. g) System Informacji Miasta Biaegostoku: - monta 438 szt. nowych tabliczek, monta supkw 74 szt. h) sygnalizacja wietlna, pylony. Wymieniono 95 szt. pylonw oraz zamontowano 25 szt. nowych, prowadzono prace w zakresie konserwacji pylonw zniszczonych w wyniku kolizji drogowych bd aktw wandalizmu. Systematycznie dokonywano wymiany starych wyeksploatowanych elementw. 1) Bezpieczestwo i organizacja ruchu: - konserwacja i naprawa sygnalizacji wietlnych, - wymiana latarni sygnalizacyjnych na nowe typu LED na skrzyowaniach ulic i przejciach dla pieszych,
-

wymiana sterownikw, opracowanie i wdroenie nowych programw sygnalizacji wietlnych dostosowanych do systemu sterowania ruchem, na skrzyowaniach i przejciach dla pieszych.

Zatwierdzono132 projekty staej organizacji ruchu, 650 projektw czasowej organizacji ruchu, wprowadzono 42 zmiany w organizacji ruchu, opracowano 51 projektw organizacji ruchu, zamontowano pi masztw do instalacji fotoradarw, w miejscach niebezpiecznych, zamontowano pi kamer na ul. Gen. W. Andersa, szst w rejonie Centrum Esperanto. Wydano: 90 decyzji na budow lub przebudow zjazdw z drg publicznych, 48 praw do dysponowania terenem, 165 owiadcze o moliwoci podczenia dziaek do drg publicznych. Zawarto 1 umow na wykonanie urzdze zwizanych z gospodark drogow przez inwestorw zewntrznych: - uzgodniono 41 tras procesji pielgrzymek, - wydano 45 zezwole na zorganizowanie imprez masowych w pasie drogowym. 2) Utrzymanie obiektw inynierskich - wymiana balustrad na mostach w Al. Jana Pawa II i w ul. Elektrycznej,

- malowanie barier mostowych na wiadukcie w ul. Towarowej, - monta nowych barier przeciwporaeniowych na wiadukcie w ul. Kleeberga, - zaprojektowanie i umieszczenie napisu na tunelu im. gen. A.E. Fieldorfa Nila, - oczyszczenie przepustw w ul. Augustowskiej, Dojlidy, Sikorskiego, Produkcyjnej i Poleskiej, - naprawa pomostw drewnianych kadek dla pieszych w ul. Warmiskiej, w Parku ks. J. Poniatowskiego i w ul. Radzymiskiej, - naprawa dylatacji bitumicznej na wiadukcie w ul. gen. St. Maczka, - budowa przepustu w ul. Linowej, - wykonanie nawierzchni chodnikw na mocie w ul. Nowowarszawskiej i na wiadukcie w ul. Towarowej, - opracowanie projektu wykonawczego remontu mostu w ul. Marczukowskiej, - wykonanie ekspertyzy technicznej mostu w ul. Elektrycznej. 3) Zadania inwestycyjne Przebudowa mostu w ul. Paacowej Opracowywana jest dokumentacja techniczna rozbirki i budowy nowego mostu wraz z przebudow sieci. Zaawansowanie prac - 20%. Przebudowa mostu w ul. witojaskiej W trakcie opracowywania dokumentacja techniczna rozbirki mostu i budowy nowego wraz z przebudow sieci. Zaawansowanie prac 20%. Remont wza drogowego Al. Solidarnoci- J. H. Dbrowskiego Wykonano 110 mb remontu estakady oraz cznic z Al. Solidarnoci w ul. Kolejow. Zadanie bdzie kontynuowane w roku 2010 i w 2011. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Gen. W. Andersa Wykonano remont przejcia podziemnego pod ul. Gen. W. Andersa. Zadanie zostao zrealizowane. Nadzr nad inwestycjami drogowymi realizowanymi w rozdziaach 60016 Drogi publiczne gminne oraz 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu sprawowa Departament Inwestycji. W roku sprawozdawczym prowadzono 80 inwestycji w zakresie drg powiatowych i gminnych. Szczegowy wykaz inwestycji przedstawia Zacznik Nr 3 do sprawozdania. Zadania gminy Rozdzia 60004 Lokalny transport zbiorowy Planowana kwota wydatkw na 2009 r. wynosia 84.071.730 z, wydatkowano 82.964.388 z, co stanowi 98,7 % planu rocznego. Nadzr nad lokalnym transportem zbiorowym w 2009 roku sprawowa Departament Drg i Transportu. Departament nadzorowa 34 linie komunikacyjne (w tym: 11 wybiegajcych do

II strefy taryfowej) o dugoci 501 km. W 2009 r. dzienna liczba wozw w ruchu w rozkadzie caorocznym wyniosa 235 szt., po wprowadzeniu letnich rozkadw jazdy 201 szt., w komunikacji nocnej kursowao 6 autobusw. W cigu caego roku przewieziono 93,9 mln osb. W komunikacji dziennej przejechano 16.676,1 tys. km, za w komunikacji nocnej 44,3 tys. km. W 2009 roku 21.134 razy przewoono osoby niepenosprawne. Koszty zwizane z utrzymaniem samochodw do przewozu osb niepenosprawnych t.j. zakupu paliwa, akcesoriw samochodowych, przegldw i remontw stanowiy kwot 168.659 z. Wpywy ze sprzeday biletw z tytuu przewozu osb niepenosprawnych wyniosy 42.367 z (w 25 % pokrywaj koszty funkcjonowania komunikacji dla osb niepenosprawnych). W 2009 roku rozpatrzono pozytywnie 100 wnioskw o przyznanie bezpatnych przejazdw autobusami komunikacji miejskiej dla osb z rodzin wielodzietnych i wydano 459 biletw specjalnych. Udzielono 78 zezwole na bezpatne przejazdy dzieci i modziey, okresowo korzystajcych (w godzinach 900 1500) ze zorganizowanego, grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Biaymstoku. Wydano 867 biletw specjalnych dla grup pracowniczych i 79 biletw dla emerytw i rencistw byego MPK. Wydano 72 bilety dla honorowych dawcw krwi. W 2009 roku ustawiono 10 nowych wiat przystankowych. Odnowiono 118 przystankw komunikacji miejskiej w zakresie czyszczenia i malowania. Wyremontowano 11 wiat przystankowych i wymieniono 49 supkw przystankowych. Zakupiono 2 mikrobusy do przewozu osb niepenosprawnych. Cena jednego mikrobusu158.000 z. Dofinansowanie do jednego autobusu ze rodkw PEFRON 57.007 z. Zakup 48 autobusw komunikacji miejskiej W postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego (przetarg nieograniczony) na dostaw 48 autobusw w ramach projektu: Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku Etap II wybrano ofert firmy SOLARIS BUS & Coach S.A. Umow podpisano14 padziernika 2009 roku, autobusy zostay dostarczone w 2010 roku, warto dostawy 50.926,7 tys. z. Wprowadzenie biletu elektronicznego W postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zaprojektowanie, budow, wykonanie i wdroenie zintegrowanego systemu elektronicznej karty miejskiej do pobierania opat za przejazdy komunikacj miejsk, systemu dynamicznej informacji pasaerskiej w czasie rzeczywistym oraz systemu zliczania pasaerw w ramach projektu Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku Etap II. wybrano ofert Konsorcjum firm: Bull Polska Sp. z o. o., Bull SAS, Pixel Sp. z o. o. Umowa bdzie zawarta w 2010 roku. Zgodnie z Uchwa Nr XXV/266/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia mary handlowej dla hurtowej sprzeday biletw jednorazowych i wieloprzejazdowych biaostockiej komunikacji miejskiej, prowadzona jest hurtowaoglnodostpna sprzeda biletw jednorazowych i wieloprzejazdowych (24-godzinnych i 3dniowych weekendowych). Z trzema firmami (ZEFIR Sp. z o.o., Firma Handlowa ALFA M. Piotrowski i PB PHONE podpisano umowy na hurtow sprzeda biletw na 2009 rok.

Usug sprzeday wszystkich typw biletw biaostockiej komunikacji miejskiej wiadcz firmy wyonione w trybie przetargu nieograniczonego. Sprzeda biletw odbywa si w 23 punktach na terenie miasta Biaegostoku oraz w Wasilkowie i w Kleosinie. Rozdzia 60016 - Drogi publiczne gminne W tym rozdziale wydatki zwizane s z nadzorem nad drogami gminnymi o dugoci 257,2 km. Poniesione w 2009 r. wydatki stanowiy kwot 29.360.983 z i dotyczyy: - wydatkw biecych w kwocie 9.893.763 z, w tym wydatki na zakup usug remontowych stanowiy kwot 9.408.861 z. Wydatkowane rodki przeznaczone byy na: remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizacj i utrzymanie sygnalizacji wietlnych, remonty obiektw inynierskich, - wydatkw inwestycyjnych w kwocie 19.467.220 z. Szczegowy wykaz realizowanych zada inwestycyjnych zawiera Zacznik Nr 3 do sprawozdania. Zadania powiatu Rozdzia 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu W powyszym rozdziale wydatki zwizane s z nadzorem nad drogami powiatowymi o dugoci 86,03 km. Wydatki poniesione w 2009 r. stanowiy kwot 191.974.713 z i dotyczyy: - wydatkw biecych w kwocie 6.729.203 z w tym na zakup usug remontowych 6.495.146 z. Poniesione rodki przeznaczone byy na remonty nawierzchni bitumicznych i brukarskich, profilowanie i wzmacnianie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania, modernizacj i utrzymanie sygnalizacji wietlnych, remonty obiektw inynierskich, - wydatkw inwestycyjnych w kwocie 185.245.510 z. Szczegowy wykaz realizowanych zada inwestycyjnych zawiera Zacznik Nr 3 do sprawozdania. DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zadania gminy Rozdzia 70001 Zakady gospodarki mieszkaniowej Planowana kwota wydatkw na 2009 r. wynosia 47.726.500 z, wydatkowano 47.689.001 z, co stanowi 99,9 % planu rocznego. Kwota zostaa przeznaczona na funkcjonowanie Zarzdu Mienia Komunalnego, w tym: wydatki biece 45.239.378 z, wydatki majtkowe 2.449.623 z. Szczegowy wykaz realizowanych zada inwestycyjnych zawiera Zacznik Nr 3 do sprawozdania.

Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Planowana kwota wydatkw na 2009 r. wynosia 33.213.722 z, wydatkowano 19.163.924 z, co stanowi 57,7 % planu rocznego. Wydatki majtkowe w kwocie 19.133.366 z przeznaczono na wykup gruntw i lokali w tym: - nabycie nieruchomoci wraz z kosztami notarialnymi, opatami sdowymi i kosztami szacunkw 18.811.891 z, - opracowania geodezyjne do zakupw 11.792 z (wypisy i wyrysy geodezyjne, koszty wykonania podziaw geodezyjnych), opracowanie projektw podziaw na terenie miasta Biaegostoku 309.683 z.

Wydatki biece 30.558 z przeznaczono na opacenie podatku od nieruchomoci, odsetek oraz kosztw postpowania sdowego. Rozdzia 70021 Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Wydatki planowane w kwocie 5.300.000 z wykonano w 100 %, z przeznaczeniem na podwyszenie kapitau zakadowego KTBS. Rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno Wydatki planowane w kwocie 4.219.000 z wykonano w wysokoci 4.178.363 z, co stanowi 99 % planu rocznego. Na zakup materiaw i wyposaenia wydatkowano 8.988 z. Na zadania inwestycyjne gminy wydatkowano 4.169.375 z., szczegowy wykaz zada inwestycyjnych zawiera Zacznik Nr 3 do sprawozdania. Zadania powiatu Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki w rozdziale wykonano w kwocie 228.382 z i zwizane byy z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej. Poniesione wydatki dotyczyy: a) zakupu usug 185.445 z, z czego: - szacowanie gruntw i budynkw 143.164 z, - ogoszenia prasowe dla potrzeb wywaszczenia i zbycia 5.303 z, - koszty zabezpieczenia nieruchomoci przed zniszczeniem 7.016 z, - koszty aktw notarialnych 20.426 z, - wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntw 612 z, - wyjanienia geodezyjne dla potrzeb zakadania ksig wieczystych oraz koszty sdowe zwizane z regulacj ksig 2.958 z, - koszty podatku VAT z tytuu zamiany nieruchomoci 5.966 z.

b) zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 20.306 z, c) kosztw postpowania sdowego 17.855 z (zwrot kosztw procesu, koszty sdowe, opaty sdowe, opinie biegego, druk ogosze w Monitorze Sdowym, druk Ksigi Wieczystej), d) opat na rzecz budetw j.s.t. 4.776 z. DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA Wydatki ogem w dziale wyniosy 5.573.539 z, co stanowi 38,2 % planu rocznego. Zadania gminy Rozdzia 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 1.586.449 z, co stanowi 30,6 % planu rocznego. Wydatki zrealizowane w powyszym rozdziale dotyczyy: - opracowa geodezyjnych do sprzeday nieruchomoci 11.723 z (wyrysy i wypisy geodezyjne, koszty wykonania podziaw geodezyjnych, opracowania geodezyjne do regulacji stanw prawnych), - szacunkw gruntw do zbycia i dozoru 1.056.720 z (wykonanie operatw szacunkowych nieruchomoci dla potrzeb aktualizacji opat za uytkowanie wieczyste i ustalania opat adiacenckich oraz lokali przeznaczonych do zbycia), - pozostae usugi (dzierawa nieruchomoci przy ul. Warszawskiej, zlecenie wykonania karty informacyjnej i zmiany uytku) 58.627 z, - ogosze prasowych 54.437 z (ogoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomoci przeznaczonych do zbycia, ogoszenia o przetargach bd moliwoci nabywania nieruchomoci w drodze rokowa), - sporzdzania aktw notarialnych 28.451 z, - opat za uytkowanie wieczyste gruntw Skarbu Pastwa 53.190 z, - rnych wydatkw na rzecz osb fizycznych (wynagrodzenia dla czonkw Komisji Inwentaryzacyjnej spoza Rady Miejskiej Biaegostoku) 30.830 z, koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 71.527 z,

opracowanie projektw podziaw na terenie miasta Biaegostoku 217.466 z, - pozostaych wydatkw 3.478 z. Rozdzia 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 360.256 z, co stanowi 66,7 % planu rocznego. rodki w powyszym rozdziale przeznaczono na:

zakup materiaw i wyposaenia (materiay pomocnicze suce do realizacji planowanych opracowa) 17.051 z, zakup usug pozostaych 264.997 z (opracowania geodezyjne, ekspertyzy, kopie mapy zasadniczej, mapy numerycznej, usugi kserograficzne, opracowania analityczne i studialne, koncepcje planistyczne), szkolenia pracownikw 15.175 z, wynagrodzenia bezosobowe 41.753 z, zakup programw komputerowych i licencji 15.928 z, pozostae wydatki 5.352 z, (koszty postpowania sdowego, zakup pomocy naukowych, nagrd studentom Politechniki Biaostockiej za najlepsze prace dyplomowe podnoszce problemy architektoniczne Miasta). Rozdzia 71035 Cmentarze

Wydatki w rozdziale planowane w wysokoci 929.156 z wykonano w wysokoci 873.794 z, co stanowi 94 % planu rocznego. Zwizane one byy z realizacj zada powierzonych, realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej i dotyczyy: - zakupu usug pozostaych 45.000 z, (zaoenie trawnika na Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Produkcyjnej), - wynagrodze bezosobowych 9.400 z (opracowanie publikacji popularno naukowej o Cmentarzu ydowskim), - dotacji dla Cmentarza Miejskiego na biece utrzymanie 350.000 z, oraz wymian pokrycia dachowego kaplicy 75.132, - budowy Cmentarza Miejskiego 394.262 z. Szczegowy wykaz realizowanych zada inwestycyjnych zawiera Zacznik Nr 3 do sprawozdania. Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno Wydatki w rozdziale na kwot 1.940.742 z zostay przeznaczone na budow Biaostockiego Parku Naukowo Technologicznego, jest to zadanie wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej. Szczegowy wykaz zada inwestycyjnych zawiera zacznik 3 do sprawozdania. Zadania powiatu Rozdzia 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Wydatki w rozdziale na kwot 70.000 z zostay przeznaczone na konwersj danych z ukadu lokalnego Miasta Biaystok na ukad wsprzdnych 2000. Rozdzia 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu administracji rzdowej

wydatkowano 23.029 z, co stanowi 76,8 % planu rocznego. Wydatki w powyszym rozdziale przeznaczone zostay na uregulowanie stanu prawnego i ewidencyjnego oraz wykonanie rozgraniczenia nieruchomoci. Rozdzia 71015 Nadzr budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rzdowej. Wydatki na funkcjonowanie Inspektoratu w wysokoci 719.269 z pokryte zostay w caoci dotacj z budetu pastwa i dotyczyy: - wynagrodze i pochodnych na kwot 632.278 z, - pozostaych wydatkw biecych 86.991 z. DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na planowan kwot wydatkw w wysokoci 75.415.020 z wydatki zrealizowano na kwot 69.987.127 z, co stanowi 92,8 % planu rocznego. Zadania gminy Rozdzia 75011 Urzdy Wojewdzkie Wydatki w kwocie 3.865.201 z poniesiono na utrzymanie administracji wykonujcej zadania zlecone gminie. Dopata z dochodw wasnych do zada zleconych gminie wyniosa 2.629.201 z. Wydatki rozdziau przedstawiay si nastpujco: - wynagrodzenia i pochodne 3.606.451 z, - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 11.691 z, - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 58.071 z, - zakup materiaw i wyposaenia 35.273 z, - zakup energii 99.696 z, - zakup usug pozostaych 32.492 z, - pozostae 21.527 z. Rozdzia 75022 Rady gmin W 2009 r. wydatkowano ogem 860.900 z, co stanowi 81,8 % planu rocznego. Wydatki poniesione w rozdziale obejmoway: - wypat diet radnym oraz podre subowe 731.735 z, - zakup materiaw i wyposaenia 16.738 z, - zakup usug pozostaych (wynajcie sali na posiedzenia, opaty telefoniczne i inne) 107.727 z,

- wydatki majtkowe 4.700 z. Rozdzia 75023 Urzdy gmin Poniesione wydatki w powyszym rozdziale dotyczyy kosztw rzeczowych i osobowych zwizanych z funkcjonowaniem Urzdu Miejskiego. Wydatki rozdziau zamkny si kwot 47.954.314 z, co stanowi 94 % planu rocznego. Poniesione wydatki biece dotyczyy: a) wynagrodze pracowniczych oraz pochodnych od wynagrodze 35.211.808 z, b) wydatkw inwestycyjnych 4.694.844 z, c) pozostaych wydatkw 8.047.662 z, w tym: - nagrd i wydatkw osobowych nie zaliczanych do wynagrodze (dodatkowe wynagrodzenie radcw prawnych z tyt. zastpstwa procesowego) 141.536 z, - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 830.036 z, - wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 442.723 z, - zakupu materiaw biurowych i wyposaenia 1.485.715 z, - zakupu energii 844.225 z, - usug remontowych 941.916 z, - podry krajowych subowych 292.643 z, - podry subowych zagranicznych 10.431 z, - szkolenia pracownikw 169.372 z, - rnych opat i skadek 62.164 z, - zakupu usug telekomunikacyjnych 317.493 z, - kosztw postpowania sdowego 49.816 z, - wydatki zwizane z pierwsz aktualizacj oceny ratingowej Miasta Biaegostoku 96.380 z, - zakupu usug pozostaych 2.363.212 z (usugi pocztowe, zakup usug zdrowotnych, usugi informatyczne, czynsze za pomieszczenia biurowe, zakup materiaw do urzdze kserograficznych, opaty za ekspertyzy i analizy opinii). Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki rozdziau w kwocie 6.060.303 z zwizane s z promocj krajow i zagraniczn miasta w tym kwota 397.787 z dotyczya projektu realizowanego ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych p.n. Promocja Podlasia poprzez budow marki Miasta Biaegostoku. Wrd najwaniejszych przedsiwzi zrealizowanych w 2009 roku w tym rozdziale mona wymieni:

przeprowadzono kampani promocyjn Biaegostoku poprzez organizacj imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach wsppracy z Jagielloni Biaystok Sportow SA, prowadzono przygotowania do realizacji przedsiwzicia pn. Midzynarodowy Festiwal Zawodw Filmowych i Telewizyjnych Filmvisage - Biaystok 2009 wraz z medialn kampani promocyjn Biaegostoku, prowadzono przygotowania do zorganizowania w centrum Biaegostoku wystawy pt. Ziemia z nieba Portret planety u progu XXI wieku, wykonano projekty wystawy staej w Centrum im. L. Zamenhofa, opacono skadki w zwizku z czonkostwem Biaegostoku w Unii Metropolii Polskich, w Stowarzyszeniu Europejskich Miast Eurocities, Euroregionie Niemen oraz skadki dla Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, prowadzono promocj Biaegostoku w trakcie gali Nagrd Akademii Fonograficznej Fryderyk 2009, zamieszczono artykuy sponsorowane w wydawnictwach: Wiadomoci Turystyczne, Forbes, Readers Digest, Poznaj wiat, wydano: przewodnik turystyczny pt. Biaystok, historyczny, album IKONA Obraz i sowo, Biaystok przewodnik

wzito udzia w krajowych i midzynarodowych w targach turystycznych: ITB Berlin 2009, Podlaskich Targach Turystycznych w Biaymstoku, Midzynarodowych Targach Turystycznych Wrocaw 2009, Midzynarodowych Targach w odzi - Regiony Turystyczne Na Styku Kultur 2009 XV, Krakowskim Salonie Turystycznym 2009, w XIV Targach Turystyki i Wypoczynku w Warszawie, zakupiono gadety promocyjne Biaegostoku, np. smycze, pendrivy, torby reklamowe, breloki, koszulki oraz wydrukowano mapki, informatory i broszury informacyjne dotyczce turystyki w Biaymstoku, sfinansowano organizacj koncertu Podziel si posikiem transmitowanego przez TV Polsat, wsparto finansowo akcj usypywania mandali przez mnichw tybetaskich w trakcie Kongresu Esperanto, wspfinansowano imprez taneczn Over the top, sfinansowano wyjazd modziey w celu reprezentacji Miasta na Mistrzostwach wiata a tacu Hip-Hop, sfinansowano kampani promujc Miasto Biaystok poprzez imprez Jesie z Bluesem, zrealizowano we wsppracy z TV Biaystok program TV Esperanto, prowadzono w ramach wsppracy z PROT informacj turystyczn dla Biaystoku oraz odrbnie punkt informacji turystycznej na dworcu PKP, zorganizowano wyjazdy zagraniczne delegacji przedstawicieli wadz Biaegostoku m.in. do Grodna, Kaliningradu - podpisanie porozumienia o wsppracy na lata 20092012, Mediolanu - spotkanie biznesowe, do Azji (Tajwan, Hongkong) - udzia w misji gospodarczej, partnerskiego samorzdu Milwaukee, Norwegii - misja studyjna,

prowadzono dziaania w zwizku z organizowanym 94 wiatowym Kongresem Esperantystw, zorganizowano spotkania noworoczne i wielkanocne oraz przeprowadzono uroczystoci miejskie takie jak: wito Konstytucji 3 Maja, 90 Rocznica Odzyskania Niepodlegoci przez Biaystok, IX Marsz ywej Pamici Polskiego Sybiru, dokonano uroczystego otwarcia Rynku Kociuszki. Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno

Wydatki rozdziau w wysokoci 3.396.566 z zrealizowane zostay przez: Departament Informatyki, Biuro Funduszy Europejskich, Departament Prezydenta Miasta, Departament Promocji i Rozwoju Gospodarczego i przedstawiay si w sposb nastpujcy: 1) wydatki zrealizowane przez Departament Informatyki w kwocie 2.700.369 z, dotyczyy: a) wydatkw biecych 1.879.551 z, z czego: - zakup materiaw i wyposaenia 18.098 z, - wynagrodzenia i pochodne 4.226 z, - zakup usug remontowych 3.746 z, - zakup dostpu do Internetu oraz szkolenia pracownikw 74.789 z, - zakup akcesoriw komputerowych (programw i licencji) 1.065.047 z, - zakup usug pozostaych 713.645 z (opaty za nadzr autorski nad oprogramowaniem, usugi serwisowe, abonament internetowy, dzierawa kanaw i utrzymanie czy). b) wydatkw majtkowych (zakup sprztu rozbudowy okablowania) 820.818 z. komputerowego, oprogramowania,

2) wydatki zrealizowane przez Departament Promocji i Rozwoju Gospodarczego wyniosy cznie 207.745 z, z czego: - udzia w midzynarodowych targach i konferencjach: Targi Nieruchomoci MIPIM w Cannes 14.571 z, EXPO REAL w Monachium 48.151 z, Kongres Polonii w Chicago, - 8.996 z, Konferencje 6.896 z (Urbact w Sztokholmie, Eurocities w Tbilisi), - przygotowanie materiaw promocyjnych: prezentacja multimedialna, aktualizacja oferty inwestycyjnej miasta oraz reklama oferty na stronach internetowych, opracowanie baneru informacyjnego dotyczcego Placu Inwalidw na stronie Portalu Miejskiego 40.310 z, - promocja Miasta podczas Midzynarodowego Festiwalu Kuchni na Rynku Kociuszki 13.500 z, - organizacja pobytu goci z zagranicznych miast partnerskich 13.362 z,

- zamieszczenie reklam na amach wydawnictw: Puls Biznesu, Polish Business Magazine, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita 42.090 z, - zakup materiaw i wydawnictw statystycznych 3.060 z, - udzia w szkoleniach i konferencjach 6.227 z, - pozostae wydatki 10.582 z. 3) wydatki zrealizowane przez Biuro Funduszy Europejskich w kwocie 249.159 z dotyczyy: a) realizacji programw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej :REDIS faza II (Restrukturyzacja wydzielonych czci miasta w obszary naukowe) 58.115 z, wykonanie Systemu identyfikacji wizualnej komunikacji miejskiej 29.890 z, b) zakupu usug pozostaych 132.813 z w tym:
- 10.370 - 15.860

z opracowanie prognozy oddziaywania na rodowisko Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego Miasta Biaegostoku do roku 2015, z studium wykonalnoci do projektu: Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego od skrzyowania z ul. Gen. St. Maczka do granicy miasta Biaegostoku, z aktualizacja studium wykonalnoci do projektu: Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego, z badanie wskanikw rezultatu dla projektu: Przebudowa skrzyowania ulic Ciokowskiego i Baranowickiej w Biaymstoku, z kalkulacja rekompensaty Biaostockiej Komunikacji Miejskiej, z aktualizacja Raportu OO ZUOK Hryniewicze w zwizku z realizacj projektu: Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji biaostockiej, z udzia eksperta w sesjach Rady Miejskiej w zwizku z realizacj projektu: Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji biaostockiej, z analiza porealizacyjna dla projektw: Przebudowa drogi krajowej nr 65 oraz Przebudowa skrzyowania ulic Ciokowskiego i Baranowickiej w Biaymstoku, z pozostae wydatki.

- 6.100 - 7.320 - 7.320

- 20.740 - 14.701 - 47.580

- 2.822

c) podry subowych 28.341 z, 4) wydatki zrealizowane przez Departament Prezydenta Miasta w kwocie 239.293 z przeznaczone byy na: a) nagrod dla najpopularniejszego dzielnicowego Miasta Biaegostoku 500 z, b) zakup materiaw i wyposaenia - 38.211 z (pucharw, statuetek i nagrd wrczanych z okazji konkursw i imprez organizowanych pod patronatem wadz miasta), c) zakup usug pozostaych 200.582 z w tym: - prowadzono obsug spotka Prezydenta Miasta z ambasadorami: Iranu, Republiki Biaoru, Chorwacji, Izraela, Merem Grodna, przedstawicielami: USA Francji,

Maroka, Cypru Norwegii, Chiskiej Republiki Ludowej spotkanie z Ministrem Zdrowia, - zorganizowano festyn familijny Studio Lato Radia Biaystok,
-

zorganizowano zjazd Sekretarzy Unii Metropolii Polskich oraz Zwizku Miast Polskich,

- sfinansowano wyjazd modziey do USA na Mistrzostwa wiata w Tacu Hip-Hop oraz wyjazd pikarzy do Nowego Jorku na turniej polonijny, - poniesiono wydatki zwizane z obsug 94 wiatowego Kongresu Esperanto, - udzielono pomocy w organizacji przedsiwzi odbywajcych si pod patronatem Prezydenta Miasta oraz zapacono za ogoszenia w prasie. Zadania powiatu Rozdzia 75011 Urzdy Wojewdzkie Wydatki w kwocie 1.706.010 z poniesiono na utrzymanie administracji wykonujcej zadania z zakresu administracji rzdowej. Dopata z dochodw wasnych do zada zleconych powiatu wyniosa 795.260 z. Wydatki biece rozdziau przedstawiay si nastpujco: - wynagrodzenia i pochodne 1.552.750 z, - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 885 z, - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 55.263 z, - zakup materiaw i wyposaenia 7.590 z, - zakup energii 82.591 z, - usugi remontowe 3.080 z, - usugi pozostae 3.851 z. Rozdzia 75020 Starostwa powiatowe Na utrzymanie starostwa i pracownikw realizujcych zadania powiatu wydatkowano 6.054.392 z, co stanowi 92 % planu rocznego. Koszty funkcjonowania starostwa powiatowego przedstawiay si nastpujco: - wynagrodzenia i pochodne 3.002.738 z, - odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych 75.670 z, - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 5.379 z, - zakup materiaw i wyposaenia 251.537 z (wydatki zwizane byy z zakupem drukw komunikacyjnych: nalepek legalizacyjnych i pozwole czasowych), - zakup energii 64.959 z,

- zakup usug pozostaych 2.598.369 z (zakup drukw praw jazdy, zakup dowodw rejestracyjnych UE, kart pojazdu i nalepek kontrolnych, zakup tablic rejestracyjnych, usugi pocztowe i inne), - podre krajowe subowe 16.879 z, - zakup usug remontowych 2.399 z, - koszty postpowania prokuratorskiego 13.128 z, - zakup innych usug 23.334 z (zdrowotnych, dotyczcych tumacze, opaty czynszowe i pozostae odsetki). Rozdzia 75045 Komisje poborowe Wydatki rozdziau sfinansowano dotacj z budetu Pastwa w wysokoci 89.441 z. Wydatki dotyczyy gwnie wypaty wiadcze lekarzom i czonkom komisji poborowych, opat za wynajem pomieszcze, zakupu materiaw biurowych, zakupu dwch zestaww komputerowych oraz dwch klimatyzatorw. DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Planowane wydatki w kwocie 438.173 z wykonano w 98,4% planu rocznego. Zadania gminy Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Planowane wydatki w kwocie 47.019 z wykonano w 100% planu rocznego i przeznaczono na aktualizacj rejestru wyborcw. Rozdzia 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Wydatki rozdziau w wysokoci 391.154 z wykonano w 98,2% planu na 2009 rok i przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne 140.982 z, - zakup materiaw i wyposaenia 8.346 z, - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i akcesoriw komputerowych, (programw i licencji) 7.627 z, - zakup usug pozostaych 21.574 z, - wydatki na rzecz osb fizycznych 212.625 z. DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Na planowan kwot 30.215.770 z wydatkowano 29.975.886 z, co stanowi 99,2 % planu rocznego.

Zadania gminy Rozdzia 75416 Stra Miejska Na funkcjonowanie Stray Miejskiej wydatkowano kwot 7.046.000 z, co stanowi 100 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 5.434.201 z, natomiast na pozostae wydatki biece 1.059.908 z. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokoci 551.891 z przeznaczono na zakup, piciu samochodw subowych (539.185 z) oraz sprztu komputerowego (12.696 z). Rozdzia 75495 Pozostaa dziaalno W 2009r. na pozosta dziaalno w budecie zaplanowano 860.083 z, zrealizowano wydatki na kwot 732.684 z, co stanowi 85,2 % planu. Wydatki realizowane byy przez Departamentu Drg i Transportu. Biece wydatki w kwocie 475.017 z dotyczyy kosztw korzystania i utrzymania monitoringu wizyjnego miasta. Prace polegay na konserwacji i naprawie elementw systemu monitoringu wizyjnego miasta. Wydatki majtkowe 257.667 z przeznaczono na rozbudow systemu monitoringu wizyjnego miasta (zamontowano pi kamer na ul. Gen. W. Andersa, szst w rejonie Centrum Esperanto). Szczegowy wykaz zada inwestycyjnych w Zaczniku Nr 3 do sprawozdania. Zadania powiatu Rozdzia 75405 Komendy powiatowe Policji Na planowan kwot 1.680.000 z wydatkowano 1.670.980 z, co stanowi 99,5 % planu. Wydatki w rozdziale realizowane byy przez Biuro Zarzdzania Kryzysowego przeznaczono je na nastpujce cele: - na rekompensat pienin za ponadwymiarowy czas suby patroli pieszych i rowerowych 200.000 z, - dofinansowanie nagrd dla dzielnicowych w konkursie Najlepszy dzielnicowy 4.200 z, - remont stanowiska dowodzenia Komendy Miejskiej Policji 841.000 z, - zakup nagrd, materiaw i usug na potrzeby prowadzonych przez Komend Miejsk Policji konkursw w ramach Programu zapobiegania przestpczoci 21.681 z, - na zakup sprztu komputerowego i techniki specjalnej 113.100 z, - zakup taboru transportowego w tym 16 samochodw Marki KIA, Fiat 392.000 z, - zakup i monta kamer monitoringu wizyjnego miasta 98.999 z. Rozdzia 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki rozdziau zrealizowano w kwocie 20.359.635 z, poniesione wydatki obejmoway:

- wynagrodzenia i pochodne 13.898.330 z, - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 700.255 z, - ekwiwalenty dla funkcjonariuszy 481.293 z, - zakup materiaw i wyposaenia 646.630 z, - zakup usug internetowych i telekomunikacyjnych 56.295 z, - wydatki remontowe 110.804 z, - zakup energii 485.960 z, - zakup usug zdrowotnych 96.666 z, - podre subowe krajowe i zagraniczne 4.125 z, - rne opaty i skadki 19.001 z, - odpisy na ZF 6.667 z, - zakup usug pozostaych 175.192 z, - podatek od nieruchomoci 88.552 z, - podatki i opaty na rzecz jednostek samorzdu terytorialnego 6.674 z, - pozostae wydatki biece 11.371 z,
-

wydatki i zakupy inwestycyjne 3.571.820 z, w tym: - 2.359.000 z przeznaczono na wysokociowego autodrabiny SD 37, zakup samochodu ratownictwa

- 1.203.060 z przeznaczono na zakup dwch samochodw ratowniczo ganiczych, - 9.760 z przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczcej budowy CRP. Wydatki byy finansowane: - dotacj z budetu pastwa w wysokoci 18.645.975 z z przeznaczeniem na biec dziaalno Jednostek Stray Poarnej, realizacje Programu modernizacji PSP w latach 2007-2009,wykonanie dokumentacji projektowych i technicznych dotyczcych budowy CRP oraz rozpoczcie prac adaptacyjnych, - dotacj z budetu miasta Biaegostoku w wysokoci 1.478.660 z, ktr przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-ganiczego z funkcj do ograniczania skae chemicznych i samochodu ratownictwa wysokociowego autodrabinySD-37, - dotacj ze Starostwa Powiatowego w Biaymstoku w kwocie 160.000 z, w tym 10.000 z na wydatki dotyczce zawodw modzieowych druyn poarniczych, 150.000 z na dofinansowanie zakupu autodrabiny,

- dotacj z Gminy Tykocin w kwocie 75.000 z, na dofinansowanie zakupu redniego samochodu ratowniczo ganiczego. Rozdzia 75414 Obrona cywilna Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 74.083 z, co stanowi 97,4 % planu rocznego. Wydatki przedstawiaj si nastpujco: - zakup nagrd dla laureatw oglnopolskiego konkursu plastycznego pod hasem Klska powd czy huragan Stra Poarna Ci pomaga, zakup pachokw z lampami i adowark oraz sprztu gonomwicego, wiertarki i piy spalinowej i innych urzdze oraz rodkw konserwujcych sprzt obrony cywilnej 15.754 z, - opacenie energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych na terenie miasta 15.026 z, - pozostae wydatki 9.387 z, - zakup dwch syren alarmowych 33.916 z. Rozdzia 75421 Zarzdzanie kryzysowe Planowane wydatki w kwocie 65.790 z zostay zrealizowane w 86,9 % i dotyczyy: - zakupu wyposaenia na potrzeby Miejskiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego (stojaki, zegar cienny, wskanik laserowy, zasilacze awaryjne) 7.300 z, - kosztw oprawy dokumentacji suby dyurnej, wykonania map i ulotek na potrzeby Centrum 2.100 z, - opaty za udzia w konferencji z zakresu zarzdzania kryzysowego i bezpieczestwa imprez masowych 5.487 z, - zakupu cyfrowego rejestratora rozmw, notebooka, radiotelefonu, namiotu pneumatycznego z osprztem do Miejskiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego 50.903 z. Rozdzia 75495 Pozostaa dziaalno W 2009r. na pozosta dziaalno zaplanowano 26.714 z i zrealizowano w 100 %. Wydatki zwizane byy z organizacj Targw Znajd czas dla swojego dziecka w tym: - zakup nagrd i materiaw do konkursw, posiek dla uczestnikw 8.078 z, - ulotki, plakaty, i gadety 18.636 z. DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Zadania gminy Rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych

Na planowan kwot 1.410.000 z wydatkowano 1.265.034 z, co stanowi 89,7 % planu. Wydatki rozdziau dotyczyy: - wynagrodze i pochodnych 191.683 z, - zakupu materiaw i wyposaenia 2.716 z, - zakupu usug pozostaych 949.830 z (opaty pocztowe zwizane z wysyk decyzji podatkowych i upomnie, wynagrodzenie za pobr opaty targowej, obsuga programw komputerowych przez ZETO Biaystok, druk polece przeleww), - kosztw postpowania sdowego i prokuratorskiego 120.805 z. DZIA 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Zadania gminy Rozdzia 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego W 2009 r. opacono odsetki z tytuu kredytw zacignitych na inwestycje i wydatki biece w kwocie 8.717.396 z. Rozdzia 75704 - Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub j.s.t. Planowana na 2009 r. kwota 1.009.142 z stanowia wydatki z tytuu udzielonych porcze kredytw dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK oraz dla Komunalnego Zakadu Komunikacyjnego Sp. z o.o.. Konieczno planowania w danym roku wydatkw z tytuu porczonych przez miasto kredytw i poyczek, pomimo ich regularnego opacania przez kredytobiorcw, wynika z przepisw ustawowych. Wszystkie podmioty systematycznie spacay nalene raty i odsetki od zaduenia, wykonanie wydatkw na koniec roku z tytuu porcze wynioso 0 z. DZIA 758 RNE ROZLICZENIA Zadania gminy Rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe W budecie na 2009 r. zaplanowano rezerwy w cznej kwocie 16.800.000 z, w tym rezerw: ogln budetu w kwocie 3.000.000 z, celow zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarzdzaniu kryzysowym 500.000 z, celow na remonty placwek owiatowo-wychowawczych 3.000.000 z, celow na podwyki wynagrodze w placwkach owiatowo-wychowawczych 10.300.000 z, W cigu roku rozdysponowano rezerw w kwocie 14.170.464 z.

Rezerwa oglna przeznaczona zostaa na nastpujce cele:

Uchwa Rady Miejskiej Biaegostoku Nr XXXIX/490/09 z dnia 30 marca 2009r.. zmniejszono rezerw ogln o kwot 185.000 z, z czego kwota 35.000 z przeznaczona zostaa na dotacj dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK na zakup chodni do przechowywania zwok wraz z kapsu do transportu i wzkiem hydraulicznym, kwota 100.000 z na stypendia artystyczne modym twrcom oraz dotacje dla organizacji pozarzdowych, za kwota 50.000 z na dziaalno statutow Galerii Arsena,

Uchwa Rady Miejskiej Biaegostoku Nr XLI/513/09 z dnia 30 marca 2009r.. zmniejszono rezerw ogln o kwot 228.021 z, z przeznaczeniem na zwikszenie wydatkw Stray Miejskiej, Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Biaegostoku Nr 2168/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmniejszono rezerw ogln o kwot 97.443 z, z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych, Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Biaegostoku Nr 2325/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. zmniejszono rezerw ogln o kwot 100.000 z, z przeznaczeniem na zakup usug pocztowych, Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Biaegostoku Nr 2504/09 z dnia 29 lipca 2009 r. zmniejszono rezerw ogln o kwot 110.000 z, z przeznaczeniem na zakup usug pocztowych, Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Biaegostoku Nr 2570/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmniejszono rezerw ogln o kwot 150.000 z, z przeznaczeniem na zakup usug pocztowych. Rezerw celow na remonty placwek owiatowo-wychowawczych zaplanowan w wysokoci 3.000.000 z zmniejszono do zera Uchwa Rady Miejskiej Biaegostoku Nr XLII/524/09 z dnia 25 maja 2009 r. Rezerw celow na podwyki wynagrodze w placwkach owiatowo-wychowawczych zaplanowan w wysokoci 10.300.000 z zmniejszono do zera Zarzdzeniem Prezydenta Miasta Biaegostoku Nr 2752/09 z dnia 16 listopada 2009 r. Zadania powiatu Rozdzia 75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw W 2009 r. poniesiono wydatki w wysokoci 1.259.167 z z tytuu wpaty do budetu pastwa z przeznaczeniem na cz rwnowac subwencji oglnej. Dzia 801 OWIATA I WYCHOWANIE Ogem na realizacj zada owiatowych w 2009 roku wydatkowano kwot 419.324.962 z, co stanowi 98,8 % planu, w tym: w dziale 801 - Owiata i wychowanie 389.250.996 z, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 30.073.966 z.

W poszczeglnych grupach wydatki przedstawiay si nastpujco:

wydatki biece 397.687.199 z, w tym:

-

wynagrodzenia z pochodnymi 275.890.980 z, pozostae wydatki biece 48.012 803 z, dotacje 73.783.416 z.

wydatki majtkowe 21.637.763 z.

Najwiksze wydatki w owiacie dotycz wynagrodze z pochodnymi i wynosz 65,79 % wydatkowanych rodkw, pozostae wydatki biece zwizane z utrzymaniem placwek wynosz 11,45 %, wydatki majtkowe stanowi 5,16 %, natomiast dotacje 17,60 % ogu wydatkw. W 2009 roku dla placwek niepublicznych przekazano dotacje w wysokoci 24.062.335 z, co stanowi 5,74 % wydatkw owiaty. Dotacji dla niepublicznych szk i placwek owiatowych udziela si na podstawie art. 90 ustawy o systemie owiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). Miesiczne dotacje do poszczeglnych typw placwek niepublicznych w 2009 roku przedstawiaj si nastpujco: -

przedszkola - 372 z na 1 dziecko, oddziay przedszkolne przy szkoach podstawowych - 141 z na 1 dziecko, szkoy podstawowe - 348 z na 1 ucznia, gimnazja - 362 z na 1 ucznia, gimnazjum dla dorosych 243 z na ucznia, licea oglnoksztacce - 366 z na 1ucznia, licea oglnoksztacce dla dorosych - 107 z na 1 ucznia, szkoy zawodowe dla modziey - 424 z na 1 ucznia, szkoy zawodowe dla dorosych i szkoy policealne - 105 z na 1 ucznia. Zadania gminy Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe

W Biaymstoku funkcjonowao 31 szk podstawowych prowadzonych przez Miasto Biaystok. W roku szkolnym 2009 do 627 oddziaw (I VI) szk podstawowych uczszczao 14.348 dzieci, rednio na jeden oddzia przypadao 22,88 dzieci. W szkoach zorganizowano 88 oddziaw integracyjnych i 3 oddziay specjalne oraz 26 oddziaw sportowych. W porwnaniu z ubiegym rokiem nastpi spadek liczby uczniw uczszczajcych do szk podstawowych o 249, co spowodowao spadek liczby oddziaw o 8, w tym o 3 oddziay integracyjne. W szkoach podstawowych zatrudnionych byo w przeliczeniu na etaty 1514,85

nauczycieli (bez 0). Pracownicy administracji i obsugi byli z kolei zatrudnieni na 512,58 etatach (z wyczeniem pracownikw stowek tj. 141 etatu). W porwnaniu z rokiem ubiegym przeliczeniowa liczba nauczycieli zmniejszya si o 26,89 etatu, za liczba pracownikw administracji i obsugi zwikszya si o 20,9 etatu (dane te naley rozpatrywa cznie z gimnazjami, bowiem szkoy, ktre s w zespoach raz wykazuj wicej pracownikw administracji i obsugi na szko podstawow, a raz na gimnazjum). Do 10 szk podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne uczszczao 1.180 uczniw. Ogem na szkoy podstawowe wydatkowano 102.204.793 z, z tego na: szkoy podstawowe publiczne 97.333.857 z, na szkoy niepubliczne wydatkowano 4.870.936 z, z tego: - dotacja podmiotowa 4.864.936 z, - dotacja celowa na realizacj programu Radosna Szkoa 6.000 z. Wydatki w szkoach publicznych ksztatoway si nastpujco: wynagrodzenia z pochodnymi 78.862.182 z, w tym 26.449 z - realizacja programu rozwoju chrw szkolnych piewajca Polska przy wspudziale finansowym Narodowego Centrum Kultury,
-

z,

odpisy na ZFS 4.457.534 z, wpaty na PFRON 17.086 z, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 373.510 z, zakup materiaw i wyposaenia 797.540 z, zakup pomocy naukowych 144.079 z, zakup energii 4.500.518 z, zakup usug remontowych 1.175.258 z, zakup usug zdrowotnych 47.295 z, zakup pozostaych usug 672.883 z, zakup usug dostpu do sieci Internet 30.040 z, opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 2.927

opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 169.426 z, podre subowe krajowe 5.000 z,

szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 29.278 z,

zakup mat. papier. do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 24.417 z, -

zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 59.962 z,

pozostae wydatki 5.700z, (odsetki, kary i odszkodowania wypacone na rzecz osb fizycznych, koszty postpowania sdowego). wydatki majtkowe 5.832.400z, w tym:

- zakupy inwestycyjne 22.000 z, - wydatki inwestycyjne 5.810.400 z. Szkoy podstawowe realizoway w 2009 r. projekty unijne w ramach programu Uczenie si przez cae ycie Comenius edycja 2007/2009 oraz Comenius edycja 2008/2010 na kwot 68.827 z. W ramach edycji 2009/2011 pi placwek tj. SP 16, SP 21, SP 26, SP 28, SP 47 realizoway partnerskie projekty w ramach programu Comenius, z czego SP 28 zrealizowao projekt w ramach Comenius seminaria kontaktowe. czna kwota wykonania dla zrealizowanych przez pi placwek projektw wyniosa 57.995 z. W ramach obowizku gminy zapewnienia bezpatnego transportu uczniom niepenosprawnym do szk, zostay zawarte z rodzicami/opiekunami 2 umowy na zwrot kosztw przejazdw 2 uczniw niepenosprawnych do szk podstawowych Miasta Biaegostoku. W ramach rozdziau 80101 powyszy koszt wynis 656 z. Rozdzia 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych W 28 szkoach podstawowych zorganizowano 43 oddziay dla dzieci 6letnich, do ktrych uczszczao 989 dzieci. W porwnaniu z rokiem ubiegym nastpi spadek liczby oddziaw o 4 i liczby dzieci o 90. W klasach 0 zatrudnionych byo 48,88 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba etatw nauczycielskich zmniejszya si o 3,39. Do oddziaw 0 funkcjonujcych przy 6 szkoach niepublicznych uczszczao 77 dzieci. Wydatki w oddziaach przedszkolnych przy szkoach podstawowych wyniosy ogem 3.323.606 z, w tym: wynagrodzenia i pochodne 2.661.863 z, odpisy na ZFS 139 520 z, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 7.888 z, zakup materiaw i wyposaenia 59.081 z, zakup pomocy naukowych 50.783 z, zakup energii 44.736 z, zakup usug zdrowotnych 2.248 z, zakup usug pozostaych 19 255 z, szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 180 z,

dotacja dla oddz. kl. 0 przy niepublicznych szkoach podstawowych 338.052 z.

Rozdzia 80104 Przedszkola W Biaymstoku funkcjonowao 55 przedszkoli samorzdowych z 293 oddziaami, do ktrych uczszczao 7.284 dzieci. Z dniem 1 lutego 2009r. na osiedlu Bacieczki TBS rozpoczo funkcjonowanie nowe Przedszkole Samorzdowe Nr 82 w Biaymstoku. W 2009 roku, podobnie jak w ubiegym roku byo duo chtnych do przedszkoli. W niemal wszystkich biaostockich przedszkolach pojawiy si listy rezerwowe. W stosunku do ubiegego roku szkolnego liczba dzieci uczszczajcych do przedszkoli samorzdowych zwikszya si o 395, a o 8 wzrosa liczba oddziaw (2 oddziay specjalne, 1 oglnodostpny w PS 82 oraz 5 oddziaw w budynkach szk podstawowych). cznie w budynkach szk podstawowych funkcjonuje 7 oddziaw przedszkolnych: Przedszkola Samorzdowego Nr 14, Przedszkola Samorzdowego Nr 68, Przedszkola Samorzdowego Nr 69, Przedszkola Samorzdowego Nr 71, Przedszkola Samorzdowego Nr 80 oraz utworzone w ubiegym roku Przedszkola Samorzdowego Nr 21 i Przedszkola Samorzdowego Nr 64. W Przedszkolu Samorzdowym Nr 12 i w Przedszkolu Samorzdowym Nr 58 funkcjonuj oddziay specjalne dla dzieci niepenosprawnych intelektualnie i ruchowo (4 oddziay - w porwnaniu do roku ubiegego wzrost o 2 oddziay), w Przedszkolu Samorzdowym Nr 14 - 2 oddziay z jzykiem biaoruskim i 1 oddzia mieszany, w Przedszkolach nr 26, 41, 58, 55 25 oddziaw integracyjnych (w porwnaniu do roku ubiegego wzrost o 1 oddzia w PS 55 w miejsce oddziau oglnodostpnego zosta utworzony oddzia integracyjny). Od 1 wrzenia 2007 roku 42 biaostockie przedszkola pracuj w wyduonym czasie. Siedem przedszkoli byo czynnych do godziny 19oo, za 35 placwek o strukturze organizacyjnej 5-ciu i wicej oddziaw pracowao do 18oo. Na mocy zawartych z Miastem Biaystok porozumie do biaostockich przedszkoli, mogy uczszcza dzieci z gmin: Supral, Choroszcz, Wasilkw, Zabudw, Juchnowiec Kocielny, Czarna Biaostocka, Dobrzyniewo Due, Turo Kocielna oraz Krypno z uwzgldnieniem posiadanych miejsc w przedszkolach oraz zasad wyznaczonych przez te gminy. W przedszkolach zatrudnionych byo 670,51 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Przedszkola zatrudniay ponadto pracownikw administracji i obsugi w wymiarze cznym 769,35 etatu. W porwnaniu z rokiem ubiegym liczba nauczycieli zwikszya si o 21,74 etatu, za administracji i obsugi o 18,75 etatu. Do 14 przedszkoli niepublicznych w tym trzech nowopowstaych uczszczao 997 dzieci, o 151 wicej w stosunku do roku ubiegego. Wydatki przedszkoli wynosiy ogem 53.471.537 z, w tym: - dotacje na utrzymanie przedszkoli samorzdowych 48.000.036 z, - dotacje na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy j.s.t. 25.710 z, - dotacje dla przedszkoli niepublicznych 4.284.842 z,

- wydatki majtkowe 1.160.949 z.

Rozdzia 80110 Gimnazja W roku 2009 w Biaymstoku funkcjonoway 24 publiczne gimnazja, w tym 1 gimnazjum integracyjne, 2 gimnazja sportowe, 5 z oddziaami integracyjnymi, 1 z oddziaami mistrzostwa sportowego, 5 z oddziaami sportowymi, 1 z oddziaami dwujzycznymi i 1 dwujzyczne. W gimnazjach zorganizowano 46 oddziaw integracyjnych, o 3 mniej ni w roku ubiegym. W 322 oddziaach uczyo si 8099 uczniw. Na jeden oddzia przypadao rednio 25,15 uczniw. W porwnaniu z ubiegym rokiem liczba uczniw zmniejszya si o 514, a liczba oddziaw o 18. W gimnazjach zatrudnionych byo 950,65 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 276,65 etatu pracownikw administracji i obsugi (z wyczeniem pracownikw stowek tj. 29,25 etatu). W porwnaniu z ubiegym rokiem szkolnym liczba zatrudnionych nauczycieli zwikszya si o 16,96 etatu, za liczba etatw administracyjno obsugowych zmniejszya si o 11,53 etatu (naley rozpatrywa cznie ze szkoami podstawowymi). W 12 gimnazjach niepublicznych uczyo si 835 uczniw. W tym do gimnazjum dla dorosych prowadzonego przez OHP uczszczao 61 uczniw. Ogem na gimnazja wydatkowano 64.561.811 z, z tego na: -

publiczne gimnazja 60.655.765 z, na gimnazja niepubliczne wydatkowano 3.906.046 z.

Wydatki gimnazjw wyniosy ogem 60.655.765 z i ksztatoway si w sposb nastpujcy - wynagrodzenia z pochodnymi 50.642.844 z, w tym: 30.375 z - realizacja programu rozwoju chrw szkolnych piewajca Polska przy wspudziale finansowym Narodowego Centrum Kultury, -

odpisy na ZFS 3.075.742 z, wpaty na PFRON 40.785 z, nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodze 267.159 z, zakup materiaw i wyposaenia 395.361 z, zakup pomocy naukowych 51.726 z, zakup energii 2.494.620 z,

zakup usug remontowych 307.575 z, zakup usug zdrowotnych 27.606 z, zakup usug pozostaych 506.994 z, zakup usug internetowych 21.000 z, opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 2.162 z, opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 95.027 z,

opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7.428 z, podre subowe krajowe 3.984 z, podre subowe zagraniczne 927 z, rne opaty i skadki 150 z, szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 34.120 z, zakup materia. papier. do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 23.973 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 66.736 z,

z, -

- wydatki na zakupy inwestycyjne 12.000 z, - wydatki inwestycyjne 2.468.371 z. Publiczne Gimnazja realizoway w 2009 r. projekty unijne w ramach programu Uczenie si przez cae ycie Comenius edycja 2007/2009 oraz Comenius edycja 2008/2010 na kwot 100 140 z. W ramach edycji 2009/2011 placwka PG 2 zrealizowaa partnerski projekt Comeniusa na kwot 9.515 PLN. Rozdzia 80142 - Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Miejski Orodek Doradztwa Nauczycieli jest publiczn, samorzdow placwk doskonalenia nauczycieli. Organem prowadzcym Orodek jest Miasto Biaystok. Organem sprawujcym nadzr pedagogiczny - Podlaski Kurator Owiaty. Orodek prowadzi dziaalnoci w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szk i placwek owiatowych miasta Biaegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich dziaa edukacyjnych, udzielanie doradztwa metodycznego oraz ksztacenie kadry kierowniczej owiaty. MODM skupiajc doradcw metodycznych miasta Biaegostoku, organizuje spotkania, szkolenia, kursy pozwalajce kadrze pedagogicznej naszego regionu pogbia swoj wiedz i umiejtnoci zawodowe. Jednoczenie umoliwia lokalnemu rodowisku nauczycielskiemu wymian dowiadcze zawodowych. W 2009 roku przekazano dotacj dla Miejskiego Orodka Doradztwa Metodycznego w Biaymstoku, w kwocie 347 330 z. Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w budecie owiaty na rok 2009 wydzielono rodki na doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ustalone zostay priorytetowe kierunki ksztacenia midzy innymi w zakresie jzykw obcych tj.: niemiecki, francuski, hiszpaski , angielski i rosyjski (jedynie w przypadku kontynuacji nauki rozpocztej przed rokiem szkolnym 2007/2008 ), oraz w zakresie zarzdzania owiat W ramach budetu miasta Biaegostoku sfinansowane zostao doradztwo metodyczne obejmujce midzy innymi szkolenie rad pedagogicznych, seminaria i konferencje szkoleniowe, pozwalajce nauczycielom na uzupenienie kwalifikacji do nauczania przedmiotw zawodowych, pracy z dziemi i modzie niepenosprawn, niedostosowan spoecznie i emocjonalnie, wdraania nowej podstawy programowej, odkrywania i rozwijania uzdolnie i zainteresowa dzieci, modziey i osb dorosych oraz podnoszenie umiejtnoci

w zakresie pozyskiwania rodkw z funduszy pozabudetowych z uwzgldnieniem funduszy strukturalnych.

Wydatki w 2009 roku wynosiy 1.076.038 z, w tym: -

wynagrodzenia doradcw metodycznych z pochodnymi 193.148 z, wynagrodzenia bezosobowe 5.458 z, odpisy na ZFS 8.533 z, zakup materiaw i wyposaenia 156.601 z, zakup usug pozostaych 128.402 z, zakup pomocy naukowych 17.512 z, szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 246.684z, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 3.800 z, zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 5.292 z, podre subowe krajowe 9.730 z, dotacja do przedszkoli samorzdowych w kwocie 300.878 z, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli doradcw metodycznych oraz zakup materiaw szkoleniowych, opaty za czesne pobierane w szkoach wyszych, organizacj szkole, seminariw i konferencji. Rozdzia 80147 Biblioteki pedagogiczne

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 2 czerwca 2008 roku pomidzy Ambasad Stanw Zjednoczonych w Polsce, a Miastem Biaystok, przy udziale Miejskiego Orodka Doradztwa metodycznego w Biaymstoku w sprawie wsplnego prowadzenia Centrum Zasobw Dydaktycznych Jzyka Angielskiego funkcjonuje Biblioteka pedagogiczna. Powysze centrum zostao utworzone w celu upowszechniania wiedzy wrd mieszkacw Polski na temat spoeczestwa Stanw Zjednoczonych Ameryki i wyznawanych przez nie wartoci poprzez programy edukacyjne i kulturalne, oraz promowanie nauczania jzyka angielskiego na poziomie szkoy podstawowej. Wydatki na prowadzenie biblioteki w 2009 roku Gmina Biaystok poniosa w wysokoci 32.418 z. rodki te zostay przekazane do Miejskiego Orodka Doradztwa Metodycznego w formie dotacji. Rozdzia 80148 Stowki szkolne Stowki szkolne funkcjonoway przy 54 placwkach owiatowych (31 szkoach podstawowych, 7 publicznych gimnazjach, 3 zespoach szk specjalnych, IV i VIII liceum oglnoksztaccym, 3 zespoach szk oglnoksztaccych, 7 szkoach zawodowych i przy

Bursie Szkolnej), w ktrych ywio si ok. 8.967 uczniw. W stowkach szkolnych zatrudnionych byo 170,25 pracownikw administracji i obsugi w przeliczeniu na etaty.

Wydatki na prowadzenie stowek szkolnych wyniosy w 2009 roku ogem 6.962.917 z, w tym: - wydatki biece 6.837.003 z i ksztatoway si w sposb nastpujcy: wynagrodzenia z pochodnymi 6.130.547 z, odpisy na ZFS 248.234 z, nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodze 30.000 z, zakup materiaw i wyposaenia 109.921 z, zakup energii 211.150 z,

zakup usug remontowych 10.633 z, -

zakup usug zdrowotnych 5.171 z, zakup usug pozostaych 89.002 z, szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 2.345 z. - wydatki na zakupy inwestycyjne wynosiy 125.914 z. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno

W 2009 r. w rozdziale Pozostaa dziaalno wydatkowano ogem 815.493 z co stanowi 96,4 % rocznego planu. Wydatki ksztatoway si nastpujco: a) wynagrodzenia bezosobowe 28.390 z, w tym umowy o dzieo ekspertw komisji egzaminacyjnych powoanych w zwizku z awansem zawodowym nauczycieli 7.995 z, b) dotacje celowe 228.944 z, w tym: na dofinansowanie uroczystoci i imprez szkolnych 44.220 z, organizacjom pozarzdowym i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych - wydatkowano kwot 184.140 z,
-

- na realizacj projektw edukacyjnych i wychowawczych zlecanych do realizacji

zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokoci 584 z,

c) pozostae biece 513.616 z, w tym:

-

zakup materiaw i wyposaenia 93.834 z, w tym: dotacja na dofinansowanie zakupu zestaww do monitoringu wizyjnego w szkoach na kwot 1.995z, dotacja na realizacj

Rzdowego Programu na rzecz spoecznoci romskiej pt. Szansa, Edukacja i Integracja Romw 10.772 z, -

zakup pomocy naukowych 835 z, zakup usug pozostaych 416.981 z, w tym: dofinansowanie pracodawcom kosztw ksztacenia pracownikw modocianych 389.076 z oraz dotacja na monitoring wizyjny 5.400 z, zakup materia. papier. do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.148 z, w tym: dotacja na potrzeby komisji egzaminacyjnych, powoanych w zwizku z awansem zawodowym nauczycieli 57 z, zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 818 z,

d) zakupy inwestycyjne 44 543 z, w tym: dotacja na monitoring dla szk i placwek 6.405 z. Zadania powiatu Rozdzia 80102 Szkoy podstawowe specjalne Do szeciu szk podstawowych specjalnych uczszcza 309 uczniw, w porwnaniu ubiegym rokiem zmniejszenie o 201 uczniw. Zdecydowany spadek uczniw uzasadnia fakt, i zmniejszya si liczba pacjentw szpitali uczniw ZS Nr 15. Liczba ta rzutuje na ogln liczb uczniw szk specjalnych. Dla uczniw tych zorganizowano 62 oddziay, w tym: dla dzieci z upoledzeniem w stopniu lekkim 5 oddziaw, dla dzieci z upoledzeniem umiarkowanym i znacznym 18 oddziaw, dla dzieci z upoledzeniem w stopniu gbokim 15 oddziaw, dla dzieci niedostosowanych spoecznie, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania 3 oddziay, dla dzieci przewlekle chorych w SP Nr 40 -21 oddziay, w tym 9 oddziaw przedszkolnych. W szkoach specjalnych zatrudnionych jest 149,69 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 61,25 etatw pracownikw administracji i obsugi. W porwnaniu do roku ubiegego liczba etatw pedagogicznych wzrosa o 0,37 etatu, natomiast niepedagogicznych wzrosa o 6,25 etatu. Liczba etatw pedagogicznych w 9 oddziaach przedszkolnych SP Nr 40 przyszpitalnej wynosi 9 etatw. Funkcjonuje 1 szkoa niepubliczna specjalna dla dzieci i modziey z cechami autyzmu, do ktrej uczszcza 4 dzieci. Poniesione w 2009 roku wydatki w tych placwkach wyniosy ogem 10.349.998 z i ksztatoway si nastpujco: - wydatki do szk publicznych 9.941.086 z, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 8.880.084 z, odpisy na ZFS 440 672 z, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 30 219 z, wpaty na PFRON 4.778 z, zakup materiaw, wyposaenia i pomocy naukowych 79.001 z,

zakup energii 135.386 z, zakup usug remontowych 85.726 z, zakup usug zdrowotnych 7.032 z, zakup usug pozostaych 88.649 z, zakup usug internetowych i telekomunikacyjnych 19.932 z, szklenia pracownikw niebdcych czonkami suby cywilnej oraz podre subowe krajowe 4.207 z, zakup materia. papier. do sprztu drukarskiego, akcesoriw komputerowych, (programw i licencji) 15.400 z, wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 150.000 z.

- dotacje do szk niepublicznych 408.912 z. W ramach obowizku gminy zapewnienia bezpatnego transportu uczniom niepenosprawnym do szk, zostay zawarte z rodzicami/opiekunami 41 umw na zwrot kosztw przejazdw 41 uczniw niepenosprawnych (w tym 28 do szkoy podstawowej specjalnej i Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego Miasta Biaegostoku oraz 13 do szk i orodkw poza Miastem Biaystok). W ramach rozdziau 80102 powyszy koszt wynis 27.888 z. Rozdzia 80111 Gimnazja specjalne W 6 gimnazjach specjalnych uczy si 345 uczniw, dla ktrych zorganizowano 42 oddziay. Analogicznie jak w szkoach podstawowych liczba uczniw ulega zmniejszeniu o 137, w zwizku ze zmniejszeniem si liczby pacjentw szpitali ZS Nr 15. W porwnaniu z ubiegym rokiem liczba oddziaw w gimnazjach specjalnych wzrosa o 2. W gimnazjach tych zatrudnionych jest 104,09 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 15,70 etatu pracownikw administracji i obsugi. W stosunku do roku ubiegego nastpio zwikszenie o 4,82 etatu pedagogicznego, natomiast liczba pracownikw administracyjno-obsugowych pozostaa na poziomie ubiegego roku. Od miesica wrzenia 2009 roku rozpoczo funkcjonowanie niepubliczne Gimnazjum Specjalne w ktrym kontynuuje nauk modzie, z cechami autyzmu, ktra ukoczya Podstawow szko specjaln. Do nowoutworzonego gimnazjum uczszcza 8 uczniw. Ogem na gimnazja specjalne wydatkowano 7.012.036 z, z tego na: -

publiczne gimnazja specjalne 6.894.756 z, na gimnazja specjalne niepubliczne wydatkowano 117.280 z.

Wydatki biece gimnazjw specjalnych wyniosy ogem 6.894.756 z i ksztatoway si w sposb nastpujcy:
-

wynagrodzenia z pochodnymi 6.422.973 z, odpisy na ZFS 280.174 z,

nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodze 18.401 z, zakup materiaw, wyposaenia i pomocy naukowych 34.865 z, zakup energii 68.536 z, zakup usug remontowych 2.000 z, zakup usug zdrowotnych 5.799 z, zakup usug pozostaych 42.999 z, zakup usug internetowych i telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komrkowej 4.725 z, szkolenia pracownikw niebdcych czonkami suby cywilnej oraz podre subowe krajowe 2.284 z, zakup materia. papier. do sprztu drukarskiego, akcesoriw komputerowych, (programw i licencji) 12.000 z. Rozdzia 80120 Licea oglnoksztacce

W Biaymstoku w roku 2009 funkcjonowao 17 licew oglnoksztaccych dla modziey, w tym liceum integracyjne utworzone z dniem 1 wrzenia 2008 r. w Zespole Szk Technicznych i Oglnoksztaccych przy ul. Sienkiewicza 57 w Biaymstoku, 2 licea oglnoksztacce dla dorosych (zaoczne), 2 uzupeniajce licea dla dorosych oraz 1 uzupeniajce liceum oglnoksztacce dla modziey. Do licew dla modziey uczszczao 9.092 uczniw, co w porwnaniu do roku szkolnego 2008/2009 stanowi zmniejszenie o 129 uczniw. Liczba oddziaw wynosia 308 i w porwnaniu do roku ubiegego liczba oddziaw zmniejszya si o 5. rednia liczba uczniw na oddzia wynosia 29,5, w liceach dla dorosych nauk pobierao 523 suchaczy w 20 oddziaach. Licea oglnoksztacce zatrudniay 717,21 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 208,59 etatu pracownikw administracji i obsugi. W porwnaniu z rokiem ubiegym nastpi spadek o 21,17 etatu nauczycieli. Do 33 niepublicznych licew oglnoksztaccych uczszczao 2.492 uczniw. Do 5 licew dla modziey 324 uczniw, do 28 licew dla dorosych 2.168 uczniw. Wydatki licew oglnoksztaccych w 2009 roku wyniosy ogem 64.070.871 z i ksztatoway si w sposb nastpujcy: - wynagrodzenia i pochodne 44.241.212 z, - dotacje do niepublicznych licew 3.925.535 z, - pozostae wydatki biece 6.312.886 z w tym: - odpisy na ZFS 2.558.795 z, - wpaty na PFRON 10.448 z, - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 211.982 z, - zakup materiaw, wyposaenia i pomocy naukowych 579.127 z, - zakup energii 1.929.214 z,

- zakup usug remontowych 373.187 z, - zakup usug zdrowotnych 23.625 z, - zakup usug pozostaych 373.792 z, - zakup usug internetowych i telefonii stacjonarnej i komrkowej 117.168 z, - opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 51.700 z, - szkolenia pracownikw oraz podre subowe 33.647 z, - zakup materia. papier. do sprztu drukarskiego, akcesoriw komputerowych, (programw i licencji) 50.201 z. - wydatki majtkowe 9.549.986 z, w tym: - wydatki inwestycyjne 9.543.986 z, - wydatki na zakupy inwestycyjne 6.000 z. Licea Oglnoksztacce realizoway w 2009 r. projekty unijne w ramach programu Uczenie si przez cae ycie Comenius edycja 2007/2009 na kwot - 17.941 z. W ramach edycji 2009/2011 dwie placwki tj. ZSO nr 2, VIII LO realizoway partnerskie projekty w ramach Comeniusa, na czna kwot 23.311 z. Rozdzia 80121 Licea oglnoksztacce specjalne XVIII Liceum Oglnoksztacce funkcjonuje w Zespole Szk Nr 15 w Biaymstoku, przy ulicy Waszyngtona 17. Liczba oddziaw 7, liczba uczniw 32, liczba etatw pedagogicznych wynosi 10,33 etatu. Wydatki biece liceum oglnoksztaccego specjalnego wyniosy ogem 473.438 z i ksztatoway si w sposb nastpujcy:
-

wynagrodzenia z pochodnymi 441.049 z, odpisy na ZFS 22.615 z, nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodze 1.950 z, zakup materiaw i wyposaenia i pomocy naukowych 5.204 z, zakup usug zdrowotnych i pozostaych 1.400 z, podre subowe krajowe 220 z, zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 1.000 z. Rozdzia 80123 Licea profilowane

Do 9 licew profilowanych publicznych uczszczao 453 uczniw do 23 oddziaw. W porwnaniu do roku ubiegego liczba uczniw zmniejszya si o 245, a liczba oddziaw o 14. Wszystkie licea profilowane wchodz w skad zespow szk zawodowych Ogem wydatki w liceach profilowanych w 2009 r. wynosiy 4.828.141 z, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 4.398.189 z, odpisy na ZFS 238.371 z, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 15.262 z, zakup materiaw i wyposaenia oraz pomocy naukowych 16.129 z, zakup energii 120.000 z, zakup usug zdrowotnych 2.650 z, zakup usug pozostaych 18.800 z, zakup usug internetowych oraz telekomunikacyjnych 9.782 z, szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 2.195 z, zakup materiaw do sprztu drukarskiego i akcesoriw komputerowych 6.763 z. Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe W 15 zespoach szk zawodowych uczyo si 10.105 uczniw, w tym w szkoach dla modziey 9.232 uczniw w 380 oddziaach (974 uczniw licew w 38 oddziaach). rednia liczba uczniw w oddziale wynosia 24,29. W szkoach wieczorowych i zaocznych nauk pobierao 648 uczniw. Zorganizowano dla nich 31 oddziaw. W stosunku do roku szkolnego 2008/2009 liczba uczniw zmniejszya si o 127, natomiast liczba oddziaw zwikszya si o 3. W zespoach szk zawodowych, w skad ktrych wchodz rwnie licea profilowane, zatrudnionych byo 1130,88 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyczeniem nauczycieli zatrudnionych w internatach, CKU i ZS Nr 16). Zespoy zatrudniay 335,01 etatu pracownikw administracji i obsugi (z wyczeniem pracownikw zatrudnionych w internatach, CKU i ZS Nr 16) wzrost do roku ubiegego o 1,73 et. Do 47 niepublicznych szk zawodowych uczszczao ogem 4.645 uczniw, w tym do 5 szk zawodowych dla modziey - 256 uczniw, do 42 szk dla dorosych 4.389 uczniw. Wydatki w szkoach zawodowych w 2009 roku wyniosy ogem 57.667.196 z, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 41.596.621z, odpisy na ZFS 2.662.486 z, wpaty na PFRON 96.640 z, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 200.541 z, zakup materiaw i wyposaenia 558.967 z, zakup pomocy naukowych 223.446 z, zakup energii 3.136.482 z,

- zakup usug remontowych 430.496 z,

- zakup usug zdrowotnych 30.421 z, zakup usug pozostaych 586.604 z, zakup usug internetowych i telekomunikacyjnych 130.641 z,

opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garae 26.000 z, szkolenia pracownikw i podre subowe krajowe 27.967 z, rne opaty i skadki 19 714 z,

zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i akcesoriw komputerowych 70.721 z, inne formy pomocy uczniom 8.978 z.

dotacje 5.808.552 z, z czego: - dotacje celowe przekazane dla powiatw z tyt. realizacji praktyk zawodowych 42.290 z, - dotacje dla szk zawodowych niepublicznych 5.766.262 z.

wydatki majtkowe 1.907.448 z , w tym zakupy inwestycyjne - 18.114 z.

Szkoy zawodowe realizoway w 2009 r. projekty unijne w ramach programu Uczenie si przez cae ycie Comenius edycja 2007/2009 oraz Comenius 2008/2010 na kwot - 114.335 z. W ramach edycji 2009/2011 Zesp Szk Mechanicznych CKP Nr 2 rozpocz realizacj partnerskiego projektu Comeniusa, zrealizowane wydatki do koca 2009 roku wyniosy cznie 8.814 z.. Zesp Szk Technicznych w ramach projektu Leonardo da Vinci zrealizowa wizyt przygotowawcz, czna kwota 5.539 z. Zesp Szk Zawodowych Nr 2 realizowa program czy nas Europa na kwot 15.783 z. Rozdzia 80134 Szkoy zawodowe specjalne W Zespole Szk Nr 16 funkcjonuje Zasadnicza Szkoa Zawodowa Specjalna oraz Szkoa Specjalna Przysposabiajca do Pracy. cznie uczyo si w nich 214 uczniw w 25 oddziaach, zatrudnionych byo 72,1 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 10,5 etatw administracji i obsugi. Poniesione w 2009 roku wydatki w tej placwce wyniosy 3.908.933 z i ksztatoway si nastpujco: - wynagrodzenia z pochodnymi 3.642.987 z, odpisy na ZFS 170.000 z, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 8.154 z, zakup materiaw, wyposaenia i pomocy naukowych 23.257 z, zakup energii 41.000 z, zakup usug remontowych zdrowotnych i pozostaych 10.254 z,

zakup usug internetowych i telekomunikacyjnych 4.461 z, podre subowe krajowe oraz szkolenia pracownikw 2.706 z, zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 2.552 z, zakupy inwestycyjne 3.500 z.

W rozdziale 80134 Departament Edukacji, Kultury i Sportu ponis wydatek, jako dopat Miasta Biaegostoku do projektu unijnego w ramach programu Uczenie si przez cae ycie Comenius szkoy zawodowej specjalnej w wysokoci 62 z. Rozdzia 80140 Centra ksztacenia praktycznego i ustawicznego oraz orodki doksztacania zawodowego W Miecie Biaymstoku funkcjonuj 3 centra ksztacenia praktycznego, ktre organizuj i prowadz zajcia praktyczne dla uczniw szk ponadgimnazjalnych. Ponadto funkcjonujce w strukturze Zespou Szk Rolniczych CKP Centrum Ksztacenia Praktycznego zatrudniao 86,31 nauczycieli praktycznej nauki zawodu w przeliczeniu na etaty. W szkoach wchodzcych w skad Centrum Ksztacenia Ustawicznego uczyo si 962 suchaczy w 38 oddziaach. Zatrudnionych byo w nim 54,69 etatu pracownikw pedagogicznych oraz 17,25 etatu pracownikw administracyjno obsugowych. Wydatki w centrach ksztacenia praktycznego i ustawicznego za 2009 rok wyniosy ogem 6.374.790 z, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 4.995 045 z, odpisy na ZFS 262.322 z, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 19.650 z, zakup materiaw i wyposaenia oraz pomocy naukowych 119.225 z, zakup energii 281.543 z, zakup usug remontowych zdrowotnych i pozostaych 98.406 z, zakup usug internetowych i telekomunikacyjnych 19.645 z, podre subowe oraz szkolenie pracownikw 6.089 z, pozostae odsetki, opaty i skadki 3.507 z, zakup materiaw sprztu drukarskiego oraz akcesoriw komputerowych 15.252 z, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 24 z, wydatki majtkowe 300.367 z , w tym zakupy inwestycyjne 13.500 z.

Centrum Ksztacenia Ustawicznego realizowao projekt unijny w ramach programu Uczenie si przez cae ycie Grundtvig edycja 2007/2009 na kwot 20.132 z oraz Leonardo da Vinci na kwot 220.948 z. W ramach edycji 2009/2011 CKU rozpoczo realizacj nastpnego projektu w ramach Gruntviga, wydatki czne do koca 2009 roku wyniosy 12.635 z.

Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Poniesione wydatki w rozdziale dotyczyy opat za kursy komputerowe, zarzdzania owiat, oligofrenopedagogiki i surdopedagogiki. Przekazano rodki do placwek na szkolenie rad pedagogicznych, przygotowanie materiaw szkoleniowych, opaty za czesne pobierane w szkoach wyszych, organizacj szkole, seminariw i konferencji. Ponadto w ramach budetu miasta Biaegostoku na doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowane zostay wyjazdy zagraniczne dyrektorw szk i placwek owiatowych do Francji i Woch, na ktrych dyrektorzy mogli zapozna si z funkcjonowaniem placwek owiatowych w innych krajach. Wydatki za 2009 rok wyniosy 1.075.761 z, w tym:
-

wynagrodzenia z pochodnymi doradcw metodycznych 523.272 z, odpisy na ZFS 24.932 z, zakup materiaw i wyposaenia oraz pomocy naukowych 140.136 z, zakup usug pozostaych 137.140 z, szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 227.025 z, zakup materiaw sprztu drukarskiego oraz akcesoriw komputerowych 8.301 z, podre subowe krajowe 14.955 z. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno W rozdziale wydatkowano kwot 437.089 z, z przeznaczeniem na:

nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczane do wynagrodze 15.696 z, wynagrodzenia z pochodnymi 184.301 z, w tym: - wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) czci ustnej egzaminu maturalnego 163.451 z, - umowy o dzieo z ekspertami komisji egzaminacyjnych powoanych w zwizku z awansem zawodowym nauczycieli 10.660 z,

zakup materiaw i wyposaenia 91.604 z, w tym zestawy monitoringu wizyjnego, zakup pomocy naukowych 700 z, zakup usug pozostaych 76.652 z, rne opaty i skadki 50 z, szkolenia pracownikw 4.600 z, zakup materiaw do sprztu drukarskiego oraz akcesoriw komputerowych 1.632z,

zakupy inwestycyjne 61.854 z monitoring dla szk i placwek.

Rozdzia 80197 Gospodarstwa pomocnicze Na terenie Miasta Biaegostoku w roku 2009 funkcjonowao 1 Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szk Rolniczych CKP. W gospodarstwie zatrudnionych byo 6,75 etatu pracownikw administracyjno-obsugowych (8 pracownikw). W roku 2009 przekazano dotacj z budetu Miasta do gospodarstwa pomocniczego w wysokoci 256.800 z. Dzia 851 OCHRONA ZDROWIA Zadania gminy Rozdzia 85111 Szpitale oglne W rozdziale wydatkowano kwot 883.545 z, z przeznaczeniem na: - zakup aparatury i sprztu medycznego oraz wyposaenie archiwum dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK 600.779 z, - dofinansowanie Programu Dostosowawczego prowadzonego przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK 73.000 z, - dofinansowanie zada inwestycyjnych 150.000 z, - zakup sprztu medycznego w postaci chodni wraz z kapsu i wzkiem hydraulicznym 34.221 z, - wydatkw inwestycyjnych 25.545 z na rozbudow Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, zgodnie z Zacznikiem Nr 3 do sprawozdania. Rozdzia 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej Na programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 1.382.151 z, co stanowi 92,5 % planu rocznego. W 2009 r. realizowano nastpujce programy: 1) Opieka nad matk ciarn i noworodkiem, realizowana przez Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w ramach Szkoy Rodzenia 180.000 z, 2) Opieka nad dziemi i modzie, realizowana poprzez programy profilaktyczne prowadzone w placwkach owiatowych 27.861 z w tym: a) kontynuacja profilaktyki wad cewy nerwowej, b) kontynuacja programu I pomocy przedmedycznej Ratuj ycie, c) pozostae programy i dziaania w tym. m. in.: - Program edukacyjny Trzymaj form, - rodowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego w Szkole, - Program edukacyjny Wolno oddechu zapobiegaj astmie, - Warsztaty rozwoju umiejtnoci osobistych.

3) Programy profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego 242.166 z, w tym: a) dofinansowanie prowadzenia orodka wsparcia i rehabilitacji psychospoecznej dla osb z zaburzeniami psychicznymi Przysta 200.000 z, b) program pomocy psychologicznej skierowany do dzieci i rodzicw ofiar przemocy 24.817 z, c) pozostae dziaania i programy 17.349 z, w tym: - Projekt wiadomi rodzice zdrowsze i szczliwe dzieci, - Stres pod kontrol,
- Profilaktyka

wypalenia zawodowego nauczycieli,

- Lokalne zespoy interdyscyplinarne, - Kompetencje psychologiczne nauczycieli w pracy wychowawczej i profilaktycznej. 4) Program zwikszenia dostpnoci do wiadcze zdrowotnych dla chorych mieszkacw Biaegostoku w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej 260.000 z, 5) Program realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Biaymstoku Da szans 15.000 z, 6) Realizacja programw przesiewowych 95.815 z, 7) Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkacw miasta Biaegostoku powyej 65 roku ycia 161.320 z, 8) Prowadzenie profilaktyki chorb nowotworowych gruczou piersiowego 132.153 z, w tym: a) zakup bada mammograficznych w ramach profilaktyki raka piersi dla mieszkanek miasta Biaegostoku w wieku 40 - 49 lat 99.960 z, b) rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla kobiet po mastektomii 7.534 z, c) realizacja programu Rowa wsteczka - 24.659 z. 9) 10) Rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla osb chorych na stwardnienie rozsiane 11.748 z, Dziaania zmierzajce do zmniejszenia rozpowszechnienia palenia tytoniu 131.803 z, w tym: a) punkt poradnictwa antynikotynowego 121.996 z, b) kontynuacja programu Rzu palenie razem z nami 4.143 z, c) Przegld Dziecicej Twrczoci Teatralnej Bd Zdrw 5.664 z.
11)

Program edukacyjny Bezpieczny przedszkolak 19.550 z , Pozostae programy i dziaania 104.735 z w tym: a) skadka czonkowska przynalenoci do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 6.477 z, b) zakup materiaw edukacyjnych i pomocy dydaktycznych 10.010 z, c) opracowania socjologiczne z zakresu promocji zdrowia w miecie Biaystok 24.562 z, d) pozostae programy i dziaania, w tym festyny 63.686 z:
-

12)

Dzie Matki Mamo bd zdrowa,

Dzie Zdrowia i Urody kobiet, wiatowy Dzie Udzielania I pomocy przedmedycznej, Dzie Walki z Cukrzyc, Racjonalna antybiotykoterapia w dobie narastajcej lekoopornoci, Gala przedszkolaka, Dzie Dziecka wiatowy Dzie Picia Mleka w Szkole, Chodz, biegam wic jestem.

Wykaz dotacji dla podmiotw zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj programw zawiera Zacznik Nr 11 do sprawozdania. Rozdzia 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS Kwot 27.028 z przeznaczono na: Projekt MAT wygrywa Mio, Akceptacja, Tolerancja obchody wiatowego Dnia AIDS, Kampania edukacji spoecznej Wr bez HIV, Kampania edukacji spoecznej dot. handlu ludmi Nie ufaj bezgranicznie, Szkolenia pracownikw stray miejskiej i policji w zakresie Medycznych i psychospoecznych aspektw zakae HIV i zachorowa na AIDS, Dzie Pamici o Zmarych na AIDS. Rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii Kwot 577.932 z przeznaczono na programy: Otwarty konkurs ofert na zadanie Wspieranie usug profilaktyczno terapeutycznych w zakresie pomocy uzalenionym, ich rodzinom i osobom zagroonym uzalenieniem, Wspieranie usug rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziaania narkomanii realizowanych w placwkach stacjonarnych i orodkach dziennego pobytu, Targi profilaktyczne Znajd czas dla swojego dziecka, obkowa Akademia Rodzica, Program korekcyjno edukacyjny Terapia przez Sztuk, Kampania edukacji spoecznej Brae nie jed. Po narkotykach rozum wysiada, Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec osb eksperymentujcych ze rodkami psychoaktywnymi, Wyzwania profilaktyczne w pracy wychowawczej z dziemi i modzie we wspczesnej szkole, Rozwj umiejtnoci psychospoecznych jako alternatywa wobec destrukcyjnych zachowa dzieci i modziey, yj z pasj. Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi W 2009 roku na przeciwdziaanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokoci

4.232.949 z, co stanowi 95,8 % planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale realizoway: Miejska Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Izba Wytrzewie (1.946.261 z), Miejski Orodek Pomocy Rodzinie (568.000), Dzienny Dom Pomocy Spoecznej (807.867 z), oraz Departament Edukacji Kultury i Sportu (910.821 z). Przeznaczone one zostay na nastpujce dziaania: 1) Zwikszenie dostpnoci pomocy terapeutycznej dla osb uzalenionych od alkoholu i wspuzalenionych 136.050 z, w tym: - dotacja dla Szpitala Miejskiego w Biaymstoku na dofinansowanie dodatkowych zaj - terapeutycznych, materiay i szkolenia kadry Poradni Terapii Uzalenie i Wspuzalenienia przy ul. Storczykowej 5 100.000 z, - zakup programu zdrowotnego Terapia pogbiona osb uzalenionych od alkoholu 13.500 z, - dofinansowanie szkole terapeutw 22.550 z. 2) Pomoc psychospoeczna i prawna dla rodzin, w ktrych wystpuj problemy alkoholowe 1.597.304 z, w tym: - prowadzenie punktw informacyjnych o problemach alkoholowych 20.000 z, - prowadzenie Rodzinnego Telefonu Zaufania 6.000 z, - szkolenia osb pomagajcych ofiarom przemocy i rodzinom z problemem alkoholowym 40.814 z, prowadzenie postpowania odwykowego 211.643 z, zmierzajcego do zobowizania do leczenia

- prowadzenie wietlic socjoterapeutycznych dla dzieci 880.000 z, - organizowanie grup edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka w tym obozu profilaktycznego 28.847 z, - prowadzenie Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny 80.000 z, - promowanie trzewego stylu ycia przez Kluby Abstynentw 275.000 z, - realizacja programu informacyjno - edukacyjnego w Izbie Wytrzewie 55.000 z. 3) Rozszerzanie zasigu dziaa profilaktycznych o charakterze informacyjnym i edukacyjnym 212.907 z, w tym: - dofinansowanie cyklicznych audycji radiowych 130.000 z, - finansowanie cyklicznych audycji telewizyjnych 22.050 z, - organizowanie akcji profilaktycznych wspierajcych zdrowie i trzewo 40.052 z, - zajcia edukacyjne dla rodzicw i wychowawcw 13.920 z,

- badania socjologiczne w zakresie uzalenie i przemocy 6.885 z. Dziaania w tym rozdziale prowadzi rwnie Departament Edukacji, Kultury i Sportu, ktry zrealizowa wydatki w wysokoci 910.821 z. Pul rodkw na zajcia pozalekcyjne w 2009 roku podzielono tak jak w roku poprzednim na dwie czci. W ramach pierwszej czci szkoy otrzymay rodki proporcjonalnie do stopnia organizacyjnego placwki tj. wedug liczby uczniw i wydatkoway kwot 639.169 z. Druga cz rodkw przeznaczona bya na oferty speniajce wymagania zawarte w ogoszonym konkursie w ramach, ktrego szkoy skaday wnioski i wynosia 242.283 z. Kwot 9.850 z przekazano na realizacj programu piewajca klasa. Pozosta kwot w wysokoci 19.519 z przekazano na realizacj doranych dziaa zwizanych z przeciwdziaaniem alkoholizmowi w szkoach i placwkach Miasta Biaegostoku. rodki te zostay wydatkowane nastpujco:
-

wynagrodzenia i pochodne 712.885 z, zakup materiaw i wyposaenia 76.182 z, zakup pomocy naukowych i ksiek 50.086 z, zakup usug pozostaych 47.498 z, zakup materiaw papierniczych 9.866 z, zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji - 12.804 z, dotacja podmiotowa z budetu do zakadu budetowego -1.500 z.

Wydatki Dziennego Domu Pomocy Spoecznej w kwocie 807.867 z przeznaczone byy na prowadzenie dwch wietlic dziennego pobytu dla dzieci przy ul. Nowogrdzkiej 5/1 i ul. Barszczaskiej 18 oraz Modzieowego Orodka Konsultacji i Terapii. W ramach rozdziau dofinansowane byy rwnie wynagrodzenia i pochodne pracownikw Orodka Interwencji Kryzysowej i Punktw Konsultacyjnych przy zespoach Pracownikw Socjalnych w kwocie 568.000 z. Szczegowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych zawiera zacznik Nr 11 do sprawozdania. Rozdzia 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenie dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W rozdziale tym opacono skadki na ubezpieczenia zdrowotne uczniw w wysokoci 2.734 z, sfinansowane dotacj z budetu pastwa. Rozdzia 85158 Izby Wytrzewie Dotacja z budetu miasta dla Izby Wytrzewie wyniosa 810.000 z. Rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno W rozdziale wydatkowano kwot 148.614 z , co stanowi 100 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na: - dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Zakadu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Biaymstoku 100.000 z,

- rozbudow Modzieowego Orodka Terapii i Readaptacji Etap 18.300 z, zgodnie z Zacznikiem Nr 3 do sprawozdania, - wydanie decyzji w sprawie uprawnienia do wiadcze opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych wiadczeniobiorcom innym ni ubezpieczeni speniajcych kryterium dochodowe i majtkowe okrelone w ustawie o pomocy spoecznej 27.947 z, - rne opaty i skadki 2.367 z. Zadania powiatu Rozdzia 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenie dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki w tym rozdziale zostay sfinansowane dotacj z budetu pastwa w wysokoci 78.120 z. Na ubezpieczenia zdrowotne wydano 67.274 z, w tym na ubezpieczenie uczniw wydano kwot 3.463 z, na ubezpieczenie mieszkacw Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Baranowickiej 2.358 z, natomiast na skadki wychowankw przebywajcych w placwkach opiekuczo-wychowawczych 61.453 z. Ponadto udzielono dotacji celowych na opacenie skadki zdrowotnej: pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych w kwocie 10.225 z oraz stowarzyszeniom w kwocie 621 z. DZIA 852 POMOC SPOECZNA Wydatki dziau wyniosy 142.772.100 z, co stanowio 98 % planu rocznego. Zadania gminy Rozdzia 85203 Orodki wsparcia W 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.397.631 z, co stanowio 99,4 % planu rocznego. Zadania wasne gminy w kwocie 1.485.133 z realizuje Dzienny Dom Pomocy Spoecznej. Dom obejmuje opiek i stwarza warunki do wielogodzinnego przebywania w nim osb starszych, emerytw i rencistw oraz modziey i dzieci zaniedbanych wychowawczo, ze rodowisk patologicznych. Podopieczni korzystali z rnych form pomocy takich jak: zapewnienie co najmniej jednego posiku dziennie, pomoc w rozwizywaniu problemw ycia codziennego, organizowanie terapii zajciowej, zaj rekreacyjnych i kulturalno owiatowych, wicze usprawniajcych i innych form spdzania wolnego czasu. rednio dziennie z usug Domu korzystao 667 osb dorosych i 130 dzieci. Wydatki na prowadzenie Domu przeznaczone byy na : - wynagrodzenia z pochodnymi oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 1.165.543 z, - prowadzenie Telefonu zaufania w formie dyurw w godzinach od 18.00 do 4.00 i udzielanie pomocy telefonicznej wszystkim dzwonicym z problemami w rodzinie, poczuciem osamotnienia oraz problemem uzalenienia 52.000 z,

- pozostae wydatki na biec dziaalno Dziennego Domu Pomocy Spoecznej, w tym zakup rodkw ywnoci, materiaw i wyposaenia zakup energii, zakup usug remontowych, rne opaty czynszowe, usugi telekomunikacyjne 254.490 z, - zakupy inwestycyjne 13.100 z (zakup 200 litrowego kota gazowego). Zadania zlecone gminie realizuje rodowiskowy Dom Samopomocy. Ogem na prowadzenie Domu wydatkowano 912.498 z. Dom przeznaczony jest dla osb z zaburzeniami psychicznymi. Celem dziaalnoci placwki jest rehabilitacja spoeczna zmierzajca do oglnego rozwoju i poprawy sprawnoci uczestnikw, przygotowanie do ycia w rodowisku lokalnym, popraw kondycji psychicznej. W 2009 roku z zaj w placwce korzystao 50 osb. Na utrzymanie, prowadzenie Domu wydatkowano kwot 912.498 z, z czego kwota dotacji z budetu pastwa wyniosa 585.000 z, dopata z budetu gminy 327.497 z. rodki finansowe przeznaczone byy midzy innymi na zakup materiaw i wyposaenia do pracowni: teatralnej, plastycznej, muzycznej, kulturalno owiatowej, usprawnienia fizycznego i gospodarstwa domowego. Ze rodkw rozdziau sfinansowano rwnie biece utrzymanie rodowiskowego Domu Samopomocy (m.in. energia cieplna, elektryczna, opaty za wod i usugi telekomunikacyjne). Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Z dniem 1 maja 2004 r. wesza w ycie nowa ustawa o wiadczeniach rodzinnych. Przyznawanie i wypacanie wiadcze rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budetu pastwa i realizuje je Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Biaymstoku. W 2009 r. wydatki poniesione w powyszym rozdziale w wysokoci 45.006.157 z zostay sfinansowane dotacj z budetu pastwa w wysokoci 43.618.413 z oraz dochodami wasnymi miasta w wysokoci 1.254.756 z. W cigu roku wypacono 576.456 wiadcze, finansowanych dotacj z budetu pastwa w wysokoci 43.626.405 z, w tym: - 301.177 wiadcze rodzinnych na kwot 33.511.549 z, - zaliczka alimentacyjna na kwot 7.830 z, - wiadczenia z funduszu alimentacyjnego 8.539.422 z, - obsuga zadania na kwot 1.308.792 z, - skadka na ubezpieczenie spoeczne od wiadcze rodzinnych na kwot 250.820 z. Ze rodkw wasnych gminy w 2009 roku: - wypacono podwyszony dodatek tytuu urodzenia dziecka 1209 osobom na kwot 604.500 z, - zakupiono sprzt komputerowy na kwot 45.361 z, - poniesiono wydatki na biece utrzymanie i funkcjonowanie Dziau wiadcze Rodzinnych w Miejskim Orodku Pomocy Rodzinie na kwot 604.896 z.

Pozostaa kwot dotacji pobranej w nadmiernej wysokoci wraz z odsetkami w kwocie 132.987 z zwrcono do budetu pastwa.

Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Wykonanie wydatkw w 2009 r. wynioso 380.067 z, co stanowio 99,3 % planu rocznego. rodki na realizacj wydatkw pochodziy z dotacji z budetu pastwa wysokoci 378.641 z. Pozostaa kwota 1.426 z przeznaczona bya na zwroty dotacji. Otrzymane rodki wydatkowano na opat skadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce wiadczenie z pomocy spoecznej oraz wiadczenie rodzinne. Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W powyszym rozdziale realizowane s zadania zlecone gminie finansowane dotacj z budetu pastwa oraz zadania wasne gminy. Wydatki wykonano w tym rozdziale w kwocie 16.871.615 z i dotyczyy: - zada wasnych gminy 14.147.087 z, - zada zleconych gminie 2.724.528 z. W 2009 r. ze rodkw wasnych i w ramach zada zleconych MOPR przyzna i wypaci: - zasiki okresowe 10.848 wiadcze, - zasiki celowe na pokrycie wydatkw zwizanych ze zdarzeniem losowym (poar, kradzie) 18 wiadcze, - sprawienie pogrzebu 37 wiadcze, - inne zasiki celowe i w naturze 15.170 wiadcze, - posiki w szkoach i przedszkolach 4.124 wiadczenia, - zasiki celowe (ywno) 12.018 wiadcze, - zasiki stae wypacono 1.551 osobom. Rozdzia 85215 Dodatki mieszkaniowe Na wypat dodatkw mieszkaniowych wydano 12.553.425 z. Wydatki powysze sfinansowane zostay ze rodkw wasnych budetu miasta. Rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej Wydatki w wysokoci 12.163.002 z poniesiono na utrzymanie Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie. Plan wydatkw zosta zrealizowany w 98,5%. W ramach rodkw tego rozdziau sfinansowano: - wynagrodzenia z pochodnymi pracownikw socjalnych oraz pracownikw administracyjnych 10.208.796 z,

- porto od zasikw z pomocy spoecznej przekazywanych za porednictwem poczty na kwot 26.758 z, - koszt wysyki korespondencji na kwot 104.470 z, - biece utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie (czynsz, energia cieplna, elektryczna, opata za wod i usugi telekomunikacyjne) 1.209.566 z, - wydatki majtkowe 613.412 z, w tym 328.451 z na zakup zestaww i programw komputerowych, centrali telefonicznej, kserokopiarki, niszczarki oraz monitoringu windy i korytarza. Rozdzia 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 2.231.602 z byy finansowane rodkami z budetu gminy w wysokoci 1.978.634 z oraz dotacj z budetu pastwa w wysokoci 252.968 z. W ramach zada zleconych opiek objte s osoby z zaburzeniami psychicznymi, natomiast w ramach zada wasnych opiek objte s wszystkie osoby, ktre takiej pomocy wymagaj. Usugi opiekucze finansowane z budetu wiadczone byy przez: Polski Czerwony Krzy, Polski Komitet Pomocy Spoecznej i Caritas. Rozdzia 85231 Pomoc dla uchodcw Wydatki zrealizowane w tym rozdziale na kwot 9.105 z finansowane s dotacj z budetu pastwa. Planowane wydatki zostay wykonane w 100%. W ramach pomocy dla uchodcw Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w 2009 r. wypaci 6 wiadcze cudzoziemcom, ktrzy uzyskali zgod na pobyt tolerowany na terytorium RP. Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki wykonano w kwocie 6.356.319 z, co stanowi 93,8 % planu rocznego. W ramach tego rozdziau MOPR i DDPS realizoway wieloletni program Pomoc pastwa w zakresie doywiania, na ktry wydatkowano 4.838.300 z, z czego MOPR 4.186.631 z, DDPS 420.000 z. Pozostae wydatki zamkny si kwot 1.749.688 z i przeznaczone byy na: a) dotacje 1.413.738 z w tym: - pomoc rzeczow i ywnociow rodzinom w trudnych sytuacjach yciowych, dziaania pomocowe na rzecz osb bezdomnych, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin majcych trudnoci w rozwizywaniu problemw yciowych 240.640 z,
-

prowadzenie placwek zapewniajcych caodobow opiek osobom niepenosprawnym, przewlekle chorym i starszym, zapewnienie osobom bezdomnym miejsca schronienia posiku i niezbdnego ubrania 1.135.750 z, dofinansowanie doposaenia punktw przygotowania posikw w placwkach

owiatowych w ramach rzdowego Programu pomoc Pastwa w zakresie doywiania 37.348 z. b) wiadczenia za wykonanie prac spoecznie uytecznych 296.802 z, c) wydatki zwizane z ubezpieczeniem majtku jednostek organizacyjnych pomocy spoecznej 10.004 z, d) pozostae wydatki 1.022 z, e) wydatki inwestycyjne 28.122 z, ktre przeznaczono na budow wietlicy socjoterapeutycznej przy ul. Dojnowskej 80C. Szczegowy wykaz zada inwestycyjnych zawiera Zacznik Nr 3 do sprawozdania. Zadania powiatu Rozdzia 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze W ramach tego rozdziau sfinansowana zostaa pomoc z tytuu usamodzielnienia dzieci opuszczajcych placwki opiekuczo-wychowawcze typu rodzinnego, domy pomocy spoecznej, domy dla matek z dziemi i kobiet w ciy oraz schroniska dla nieletnich, zakady poprawcze i inne orodki wychowawcze zapewniajce caodobow opiek. Pozostae rodki finansowe wydatkowane byy na biece utrzymanie i funkcjonowanie placwek tj. zakup ywnoci, lekw, odziey, rodkw czystoci, pomocy naukowych i dydaktycznych, opaty za energi elektryczn, gaz, wod, biece remonty i na wydatki inwestycyjne. W Biaymstoku funkcjonuj nastpujce placwki: Wielofunkcyjna Placwka Opiekuczo-Wychowawcza Jedynka i Dwjka, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 i Nr 2, Pogotowie Opiekucze. czna liczba wychowankw przebywajcych na dzie 31 grudnia w 2009 r. w placwkach opiekuczo-wychowawczych wyniosa 184 osoby na 205 miejsc, ponadto w WPOW Jedynka funkcjonowaa placwka wsparcia dziennego na 20 miejsc. Pogotowie Opiekucze otrzymao dotacj z budetu Wojewody Podlaskiego w wysokoci 3.000 z, na utworzenie i wyposaenie aneksu kuchennego. Wielofunkcyjna Placwka Opiekuczo-Wychowawcza Dwjka otrzymaa 30.000 z na adaptacj pomieszcze pralni na cele maej sali gimnastycznej. Wydatki poniesione w rozdziale w kwocie 11.423.419 z dotyczyy: - wynagrodze z pochodnymi 7.247.417 z, pozostaych wydatkw biecych (zakupy materiaw, energia, artykuy ywnociowe, leki, usugi remontowe, usugi pozostae i inne) 2.506.350 z,

- dotacji dla jednostek niepublicznych 1.669.652 z, zgodnie z Zacznikiem Nr 9 do sprawozdania. Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej W Biaymstoku funkcjonuj 2 domy pomocy spoecznej. Zadaniem ich jest zapewnienie caodobowej opieki osobom, ktre z powodu wieku, choroby lub niepenosprawnoci nie mog samodzielnie funkcjonowa w codziennym yciu. czna liczba mieszkacw przebywajcych w domach pomocy spoecznej na dzie 31.12.2009 r. wyniosa 441 osb na 460 miejsc. Wykonanie wydatkw w tym rozdziale w kwocie 25.334.382 z dotyczyo:

Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Baranowickiej. Dom jest jednostk koedukacyjn przeznaczon dla dzieci i modziey niepenosprawnej intelektualnie i dysponuje 300 miejscami. W 2009 r. opiek caodobow objtych byo 296 mieszkacw. W Domu funkcjonuj pracownie terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz basen. Wydatki w 2009 r. wyniosy 15.086.070 z, w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi 10.207.866 z, pozostae rodki finansowe w kwocie 4.878.204 z, wydatkowane byy na biece utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup ywnoci, lekw, odziey, rodkw czystoci, pomocy naukowych i dydaktycznych, opaty za energi elektryczn, gaz, wod, biece remonty i na wydatki inwestycyjne. Domu Pomocy Spoecznej przy ul. wierkowej. DPS posiada 160 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych, w 2009 r. opiek objto 145 osb. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie caodobowej opieki oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, spoecznych, kulturalno-owiatowych i religijnych mieszkacw. Poniesiono wydatki na utrzymanie jednostki w wysokoci 5.120.168 z, dotyczyy: - wynagrodze i pochodnych 3.443.996 z, - zakupw inwestycyjnych 24.132 z, - pozostae rodki finansowe w kwocie 1.652.040 z, wydatkowane byy na biece utrzymanie i funkcjonowanie Domu tj. zakup ywnoci, lekw, odziey, rodkw czystoci, pomocy naukowych i dydaktycznych, opaty za energi elektryczn, gaz, wod, biece remonty. Wydatki poniesione w zwizku z pobytem mieszkacw Biaegostoku w domach pomocy spoecznej pooonych na terenie powiatu wyniosy 2.972.114 z. Wydatki inwestycyjne wyniosy 2.156.030 z, inwestycyjnych zawiera Zacznik Nr 3 do sprawozdania. szczegowy wykaz zada

Rozdzia 85204 Rodziny zastpcze W 2009 r. w rozdziale wydatkowano kwot 4.088.114 z. Zadanie powysze finansowano dochodami wasnymi budetu miasta. Na wypat wiadcze, skadek i wynagrodze przeznaczono rodki w wysokoci 3.692.508 z, w tym: - czciowe pokrycie kosztw utrzymania dziecka w rodzinach zastpczych 2.437.407z, - jednorazowe wsparcie na pokrycie niezbdnych wydatkw zwizanych z przyjciem dzieci do rodziny zastpczej 88.758 z, - wydatki dotyczce usamodzielnienia wychowankw z rodzin zastpczych 905.512 z w tym na kontynuacj nauki dla 150 osb, pomoc rzeczow dla 39 osb, pomoc pienina na usamodzielnienie dla 14 osb, - wynagrodzenie z tytuu prowadzenia Zawodowych Rodzin Zastpczych 260.831 z. Na pokrycie kosztw pobytu dzieci z miasta Biaystok w rodzinach zastpczych na

terenie innych powiatw wydatkowano kwot 395.606 z.

Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne rodki na realizacj wydatkw w tym rozdziale w wysokoci 3.596 z, pochodziy z dotacji z budetu pastwa i zostay wydatkowane na opat skadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, ktre uzyskay ochron uzupeniajc (90 wiadcze). Rozdzia 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Wydatki w wysokoci 705.676 z przeznaczono na funkcjonowanie Orodka Interwencji Kryzysowej. Podstawowym zadaniem Orodka jest prowadzenie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i prawnego oraz psychoterapii kryzysowej indywidualnej i rodzinnej dla ofiar przemocy psychicznej i fizycznej. W ramach zaplanowanych rodkw w tym rozdziale sfinansowano remont mieszkania przy ul. Puaskiego i utrzymanie trzech mieszka chronionych 25.263 z, za kwota 680.413 z przeznaczona bya na biece utrzymanie i funkcjonowanie Orodka Interwencji Kryzysowej w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 570.139 z, - pozostae wydatki biece (zakup usug medycznych, materiaw i wyposaenia, lekw, opaty czynszowe, remonty biece, podre subowe usugi pozostae i inne) 110.274 z. Rozdzia 85226 Orodki adopcyjno-opiekucze Orodek Adopcyjno - Opiekuczy na swoje funkcjonowanie wydatkowa 399.085 z. Zadanie to w 2009 r. finansowane byo rodkami wasnymi budetu miasta. W ramach tego rozdziau sfinansowano: - wynagrodzenia z pochodnymi 350.587 z, - pozostae rodki finansowe w kwocie 48.498 z, wydatkowane byy na biece utrzymanie i funkcjonowanie Orodka tj. zakup materiaw i wyposaenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, opaty za energi elektryczn, gaz, wod, usugi telekomunikacyjne i biece remonty. Rozdzia 85231 Pomoc dla uchodcw Jest to zadanie z zakresu administracji rzdowej finansowane dotacj z budetu pastwa. W 2009 r. wypacono zasiki: 93 wiadczenia dla 12 uchodcw oraz 3.089 wiadcze dla 449 osb z tytuu ochrony uzupeniajcej. Wydatki w rozdziale zamkny si kwot 2.047.522 z. Rozdzia 85233 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli W rozdziale wydatkowano kwot 19.900 z. Wydatki przeznaczono na doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placwkach opiekuczowychowawczych. Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno W 2009 r. wydatkowano kwot 781.483 z, ktr przeznaczono na:

1) finansowanie dziaalnoci Pogotowia Opiekuczego w ramach programu pomocy spoecznej p.n. Wychowawca Podwrkowy w kwocie 450.500 z, 2) finansowanie Orodka Adopcyjno-Opiekuczego na realizacj zada z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin 13.000 z (Kampania spoeczna Podarujmy im rodzinny dom oraz edukacyjne wspieranie zawodowych rodzin zastpczych i rodzinnych domw dziecka), 3) na programy na kwot 48.237 z, z tego:
-

Korekcyjno - edukacyjny dla osb stosujcych przemoc program prowadzony by przez pracownikw Orodka Interwencji Kryzysowej, terapi objto 27 osb na 37 spotkaniach grupowych i 35 indywidualnych. W ramach rodkw finansowych wyposaono pokj terapeutyczny w sprzt komputerowy z oprogramowaniem oraz zakupiono materiay szkoleniowe,

- Odzyska grunt pod nogami celem programu byo udzielanie wsparcia w wypenianiu funkcji rodziny zastpczej przez wprowadzenie asystenta do rodziny. rodki finansowe przeznaczone byy na wypat wynagrodze dla 3 zatrudnionych asystentw. 4) dotacje 262.950 z, szczegowy wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansw publicznych zawiera Zacznik Nr 9 do sprawozdania, 5) pozostae wydatki 6.796 z. DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Wydatki dziau wykonano w wysokoci 18.853.210 z, to jest 96,1 % planu rocznego. Zadania gminy Rozdzia 85305 obki W rozdziale wydatkowano kwot 8.710.607 z, co stanowi 99,4 % planu na rok 2009. Wydatki w kwocie 7.752.934 z poniesione w rozdziale dotyczyy dotacji przekazanej funkcjonujcym na terenie Miasta Biaystok 5 obkom miejskim oraz 2 filiom. Od 1 wrzenia 2009 r. obki oferoway 630 miejsc statutowych w 26 grupach obkowych. W 2009 r. do obkw zapisanych byo 6.947 dzieci, co redniomiesicznie wynosio 631 dzieci na 630 miejsc. W porwnaniu do roku 2008 liczba dzieci wzrosa o 2,9%. Na koniec roku 2009 na miejsce w obku oczekiwao 1.455 dzieci na listach dodatkowych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 946.673 z przeznaczono na termomodernizacje budynkw obkw Miejskich Nr 2, Nr 3 i Nr 5 oraz budynku Filii obka Miejskiego Nr 2, zgodnie z Zacznikiem 3 do sprawozdania. Pozostae wydatki w wysokoci 11.000 z dotyczyy dotacji na inwestycje z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu oraz parkingu przy obku Miejskim nr 3 przy ul. Wasilkowskiej 4. Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno W rozdziale wydatkowano kwot 1.903.991 z, co stanowi 81,6 % planu na rok 2009. Wydatki w rozdziale przeznaczone byy midzy innymi na dziaalno Centrum Wsppracy

Organizacji Pozarzdowych oraz realizacj programw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. W 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki placwki realizoway nastpujce projekty unijne:

Przedszkole Samorzdowe Nr 32 Przedszkolna rodzinka, Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego Rozwj szkolnictwa zawodowego w Biaymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy oraz Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Szkoa Podstawowa Nr 19 Szkoa rwnych szans, Miejski Orodek Pomocy Rodzinie Aktywno kluczem do sukcesu.

Na realizacj projektw unijnych poniesiono wydatki w kwocie 1.768.580 z, w tym na: - Przedszkole Samorzdowe Nr 32 - dotacja podmiotowa w wysokoci 173.909 z, - Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego dotacja przedmiotowa w wysokoci 263.571 z, Miejski Orodek Pomocy Rodzinie 1.278.326 z, Szkoa Podstawowa Nr 19 52.774 z.

Koszt realizacji projektu unijnego pn. Przedszkolna rodzinka w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw EFS przez Przedszkole Samorzdowe Nr 32 w Biaymstoku wynis w 2009 roku 173.909 z, w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi 126.827 z, zakup materiaw i wyposaenia 4.650 z, zakup rodkw ywnoci 2.594 z, zakup pomocy naukowych 22.422 z, zakup usug pozostaych 16.216 z, zakup usug dostpu do sieci Internet 600 z, pozostae koszty 600 z.

Koszt realizacji projektu unijnego pn. Rozwj szkolnictwa zawodowego w Biaymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw EFS przez Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego w Biaymstoku wynis w 2009 roku 38.373 z, w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi 30.213 z, zakup materiaw i wyposaenia oraz materiaw papierniczych 1.815 z,

zakup usug pozostaych 480 z, zakup usug dostpu do sieci Internet 594 z, zakup usug telekomunikacyjnych 3.711 z, zakup akcesoriw komputerowych 1.560 z.

Koszt realizacji projektu unijnego pn. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw EFS przez Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego w Biaymstoku wynis w 2009 roku 225.198 z, w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi 115.928 z, zakup materiaw i wyposaenia 5.116 z, zakup pomocy naukowych 13.281 z, zakup usug pozostaych 38.943 z, zakup usug telekomunikacyjnych 2.410 z, opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 7.481 z, podre krajowe subowe 4.513 z, zakup akcesoriw komputerowych 23.100 z, wydatki inwestycyjne 14.426 z.

Koszt realizacji projektu unijnego pn. Szkoa rwnych szans w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw EFS przez Szko Podstawow Nr 19 wynis w 2009 roku 52.774 z, w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi 21.682 z, zakup materiaw i wyposaenia 5.413 z, zakup pomocy naukowych 3.208 z, zakup usug pozostaych 16.522 z, podre krajowe subowe 40 z, zakup materiaw papierniczych 100 z, zakup akcesoriw komputerowych 1.809 z, zakupy inwestycyjne 4.000 z.

Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Biaymstoku na realizacj projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Aktywno kluczem do sukcesu w 2009 r. wydatkowa w tym rozdziale 1.278.326 z, w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi 651.461 z,

zakup materiaw i wyposaenia 32.826 z, zakup energii 6.496 z, zakup usug pozostaych 492.668 z, zakup usug dostpu do sieci Internet 150 z, zakup usug telekomunikacyjnych 6.478 z, opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 1.817 z, podre krajowe subowe 7.442 z, odpisy na ZFS 11.742 z, zakup akcesoriw komputerowych 26.985 z, zakupy inwestycyjne 40.261 z.

Na dziaalno Centrum Wsppracy Organizacji Pozarzdowych wydatkowano kwot 135.319 z z czego: - dotacja celowa na dofinansowanie dziaalnoci stowarzysze 98.696 z, zgodnie z zacznikiem Nr 9 do sprawozdania, - wynagrodzenia i pochodne 11.084 z, - pozostae biece 25.539 z (koordynacja prac Zespou Konsultacyjnego Organizacji Pozarzdowych, organizacja Samorzdowego Konkursu Nastolatkw Omiu Wspaniaych, organizacja konkursu pt. Spoeczna Dusza, organizacja szkole dla organizacji pozarzdowych, realizacja programu Szkoa Pomagania Szkoa Wychowawcw, organizacja spotkania z okazji wiatowego Dnia Wolontariusza, organizacja spotkania wigilijnego przedstawicieli organizacji pozarzdowych z przedstawicielami samorzdu, zakup publikacji dotyczcych trzeciego sektora jako uzupenienie Biblioteki Spraw Spoecznych prowadzonej przez Centrum, wsporganizacja akcji Tu wpada dziecinada promujcej miejsca przyjazne rodzicom z dziemi). Zadania powiatu Rozdzia 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Jest to zadanie z zakresu administracji rzdowej finansowane dotacj z budetu pastwa. W rozdziale wydatkowano kwot 1.192.179 z, co stanowi 85 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na:

dotacje 755.175 z, wynagrodzenia i pochodne 256.141 z, zakup materiaw i wyposaenia 71.380 z, zakup usug pozostaych 99.497 z, rne opaty i skadki 7.631 z,

inne wydatki biece 2.355 z.

Rozdzia 85321 Zespoy ds. orzekania o niepenosprawnoci Zesp wykonuje zadania z zakresu administracji rzdowej w przedmiocie wydawania orzecze o niepenosprawnoci, postanowie w sprawie zasadnoci korzystania z zasiku staego przez osoby sprawujce opiek nad dziemi niepenosprawnymi. W 2009 r. wydano 7.292 orzeczenia i legitymacje osoby niepenosprawnej. Wydatkowano kwot 921.819 z. Wydatki byy finansowane dotacj z budetu pastwa w wysokoci 598.000 z oraz dopat z budetu miasta w wysokoci 323.819 z. rodki wykorzystano na wydatki biece zwizane z utrzymaniem Zespou (czynsz, energia, telefony, opaty pocztowe) oraz na wydawanie orzecze osobom niepenosprawnym. Przedstawiay si one nastpujco:

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 1.572 z, wynagrodzenia z pochodnymi 707.145 z, zakup materiaw i wyposaenia 29.276 z, zakup energii 20.711 z, zakup usug remontowych 38.932 z, zakup usug pozostaych 84.324 z, zakup usug dostpu do sieci Internet 1.272 z, zakup usug telekomunikacyjnych 5.573 z, opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 8.794 z, podre subowe krajowe 2.640 z, odpis na Zakadowy FS 16.977 z, pozostae wydatki 2.453 z, zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw, licencji 2.150 z. Rozdzia 85333 Powiatowe urzdy pracy

Wydatki w wysokoci 3.449.721 z w rozdziale byy wykonane w 100 % i zostay przekazane w formie dotacji celowej dla powiatu biaostockiego na zdania biece funkcjonowanie Powiatowego Urzdu Pracy. Rozdzia 85334 Pomoc dla repatriantw Zadania w tym rozdziale s zadaniami z zakresu administracji rzdowej realizowanymi przez powiat i finansowane s dotacj z budetu pastwa.

W 2009 r. wypacono jeden zasiek na aktywizacj zawodow repatrianta w wysokoci przyznanej dotacji tj. 4.680 z. Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokoci w kwocie 849 z. Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno Wydatki w rozdziale przeznaczone byy na: 1) pokrycie kosztw sdowych zwizanych z wypowiedzian umow dotyczc poyczki na podjcie dziaalnoci gospodarczej osoby niepenosprawnej w kwocie 414 z, realizacj projektw unijnych przez licea oglnoksztacce, zespoy szk i centrum ksztacenia ustawicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w kwocie 2.668.950 z, w tym:
2)

Centrum Ksztacenia Ustawicznego Aktywni, zaangaowani, wyedukowani oraz jako partner z WSAP projekt wiadomy wybr pewny sukces programy rozwojowe dla szk zawodowych 490.654 z,
-

Zesp Szk Handlowo-Ekonomicznych Nowoczesne ksztacenie zawodowe - szansa na dobry start 703.758 z, Zesp Szk Budowlano-Geodezyjnych Podlasie turystyk silne oraz Modzi ciekawi wiata techniki 384.000 z, 363.339 z, XI Liceum Oglnoksztacce Wiedza szans na dobr przyszo

Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 Chc lata - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Biaymstoku 586.109 z, Zesp Szk Nr 13 Waciwa terapia szans lepszego rozwoju osb ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 38.549 z, Zesp Szk Technicznych i Oglnoksztaccych z Oddziaami Integracyjnymi Projektanci Podlasia 84.606 z, Zesp Szk Oglnoksztaccych i Technicznych Dodatkowe zajcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ZSOiT w Biaymstoku. Poprawa wyksztacenia i kompetencji uczniw 17.935 z. Wydatki biece w wysokoci 2.559.503 z, przeznaczone byy na:

wynagrodzenia z pochodnymi 1.376.360 z, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze zakup materiaw i wyposaenia 173.549 z, zakup pomocy naukowych 185.478 z, zakup energii 3.557 z,

4.896 z,

zakup usug zdrowotnych 4.095 z, zakup usug pozostaych 714.226 z, zakup usug dostpu do sieci Internet 866 z, opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych 6.741 z, podre subowe krajowe 13.910 z, rne opaty i skadki 17.084 z, odpisy za ZFS 6.000 z, koszty postpowania sdowego 414 z, szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby

cywilnej 13.730 z, zakup materia. papier. do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 11.583 z,

zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

27.014 z. Wydatki majtkowe w wysokoci 109.861 z, przeznaczone byy na:

wydatki inwestycyjne 37.315 z, zakupy inwestycyjne 72.546 z. Dzia 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki na w 2009 r. w kwocie 30.703.401 z zrealizowano w wysokoci 30.073.966 z, co stanowi 97,9 % planu rocznego. Zadania gminy Rozdzia 85401 wietlice szkolne Przy szkoach podstawowych i gimnazjach publicznych funkcjonowao 41 wietlic szkolnych. Ze wietlic korzystao ok. 6.589 uczniw. Wydatki na prowadzenie wietlic szkolnych wyniosy 7.737.957 z, z tego: wynagrodzenia z pochodnymi 7.130.704 z, odpisy na ZFS 463.585 z, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze 31.786 z, zakup materiaw i wyposaenia 36.996 z, zakup pomocy naukowych 42.989 z, zakup usug remontowych 3.600 z,

zakup usug zdrowotnych 3.971 z, zakup pozostaych usug 18.700 z, szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 130 z, zakup materia. papier. do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 5.196z, zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 300 z.

Rozdzia 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowano w 2009 roku w Zespole Szk Nr 11, w Zespole Szk Nr 17 oraz w Przedszkolach Samorzdowych Nr 26, 30, 32, 35, 41, 47, 51, 56, 58, 77. Wczesnym wspomaganiem rozwoju zostao objtych 40 dzieci, dla ktrych przyznano 215 godzin miesicznie. Wydatki rozdziau w 2009 roku wyniosy ogem 61.704 z, z tego: dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu budetowego 41.008 z, wynagrodzenia z pochodnymi w jednostkach budetowych 20.696 z. Rozdzia 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey czne dofinansowanie wypoczynku dzieci i modziey szkolnej w 2009 roku wynioso 449.891 z, w tym: dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych 229.888 z. W akcji Zima wzio udzia 4.646 uczestnikw, w tym:
-

w akcji forma otwarta 1.755 uczestnikw, w zimowiskach organizowanych na terenie miasta Biaegostoku 1.782 uczestnikw, w formach wyjazdowych 1.109 uczestnikw.

Na dofinansowanie wypoczynku zimowego przekazano cznie 153.935 z, w tym: -

placwkom owiatowo - wychowawczym 84.735 z, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych 69.200 z.

W akcji Lato wzio udzia cznie 4.791 uczestnikw, w tym: -

w akcji forma otwarta 545 uczestnikw, w pkoloniach organizowanych na terenie miasta Biaegostoku 752 uczestnikw, w formach wyjazdowych 3.494 uczestnikw.

Na dofinansowanie wypoczynku letniego przekazano cznie 295.956 z, w tym: placwkom owiatowo wychowawczym 135.268 z,

podmiotom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych 160.688 z.

Szczegowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych zawiera Zacznik Nr 11 do sprawozdania. Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw Obowizujca od 1 stycznia 2005 roku ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz o podatku dochodowym od osb fizycznych wprowadzia do ustawy o systemie owiaty Rozdzia 8a dotyczcy pomocy materialnej dla uczniw. Pomoc materialna ma na celu zmniejszenie rnic w dostpie do edukacji, umoliwienie pokonywania barier dostpu do edukacji wynikajcych z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniw zamieszkaych na terenie Miasta Biaegostoku realizowana bya w 2009 roku w postaci stypendium szkolnego i zasiku szkolnego. Stypendia szkolne przyznane zostay w formach: cakowitego lub czciowego pokrycia kosztw udziau w zajciach edukacyjnych, w tym wyrwnawczych, wykraczajcych poza zajcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a take udziau w zajciach edukacyjnych realizowanych poza szko oraz pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiki szkolne przyznane zostay w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Stypendium szkolne na rok szkolny 2008/2009 w okresie 01.01.2009r. do 30.06.2009 r. przyznane zostao 1954 uczniom zamieszkaym na terenie Miasta Biaegostoku. Najwysza miesiczna wysoko stypendium wynosia 128 z, najnisza 77 z. Stypendium szkolne na rok szkolny 2009/2010 w okresie 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r. przyznane zostao 1986 uczniom zamieszkaym na terenie Miasta Biaegostoku. Najwysza miesiczna wysoko stypendium wynosia 128 z, najnisza 77 z. W 2009 roku zostao przyznanych 12 zasikw szkolnych w wysokoci po 300 z oraz 8 zasikw szkolnych w wysokoci po 450 z. Na realizacj pomocy materialnej w 2009 roku wydatkowano ogem kwot 2.634.554 z, w tym: - stypendia szkolne 2.391.334 z, - zasiki szkolne 7.065 z, - stypendia motywacyjne 63.978 z, - stypendia artystyczne 29.800 z, - na realizacj rzdowego programu Dofinansowanie zakupu podrcznikw dla dzieci - Wyprawka szkolna 142.377 z. Rozdzia 85495 Pozostaa dziaalno W 2009 r. w rozdziale wydatkowano kwot 93.790 z z przeznaczeniem na nastpujce zadania:

zakup materiaw i wyposaenia 8.478 z, zakup usug pozostaych 10.135 z, rne opaty i skadki (ubezpieczenie mienia placwek owiatowych) 49.597 z, szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 19.320 z,

zakup materia. papier. do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 160 z, wydatki na zakupy inwestycyjne 6.100 z ( program do placwek niepublicznych). Zadania powiatu Rozdzia 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Biaymstoku przeznaczony jest dla dzieci zakwalifikowanych do ksztacenia specjalnego, upoledzonych umysowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i gbokim. W strukturze Orodka znajduje si szkoa podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, internat z blokiem ywieniowym oraz grupy dziennego pobytu dla dzieci upoledzonych w stopniu gbokim. Gwnym zadaniem placwki jest przygotowanie dzieci w miar ich moliwoci do samodzielnego ycia w spoeczestwie. W internacie mieszka 74 wychowankw, w porwnaniu do roku ubiegego nastpio zmniejszenie liczby wychowankw o 1. W internacie zatrudnionych byo 28,89 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 18,75 etatu pracownikw administracji i obsugi. W stosunku do ubiegego roku nastpi wzrost etatw pedagogicznych o 2,84, natomiast liczba etatw administracyjno-obsugowych wzrosa o 2. W 2009 roku na funkcjonowanie SOSzW poniesiono wydatki w wysokoci 2.256.050 z, z czego: wynagrodzenia z pochodnymi 1.727.997 z, odpisy na ZFS 76.240 z, nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodze 4.000 z, zakup materiaw i wyposaenia oraz pomocy naukowych 43.002 z, zakup energii 100.498 z, zakup usug zdrowotnych i pozostaych 38.500 z, zakup usug telekomunikacyjnych 3.729 z, rne opaty i skadki 1.350 z,

- zakup materiaw do sprztu drukarskiego oraz akcesoriw komputerowych 5.000 z, -

wydatki inwestycyjne 5.734 z, dotacja w kwocie 230.000 z przeznaczona zostaa na dofinansowanie wydatkw zwizanych z prowadzeniem Orodka dla Dzieci z Autyzmem przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddzia w Biaymstoku w ramach rehabilitacji i edukacji dzieci i modziey z autyzmem,

dotacja w kwocie 20.000 z. zostaa przeznaczona na dofinansowanie wydatkw Fundacji Nadzieja i szansa na realizacj programu wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem. Rozdzia 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W Biaymstoku funkcjonuj dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Modziey z Zaburzeniami Emocjonalnymi. Placwki te zaspokajaj potrzeby spoecznoci lokalnej w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej. W poradniach powoane s zespoy orzekajce wydajce opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego bd indywidualnego nauczania oraz orzeczenia o potrzebie zaj rewalidacyjno wychowawczych. Orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego okrelaj zalecone formy ksztacenia specjalnego, z uwzgldnieniem rodzaju niepenosprawnoci, w tym stopnia upoledzenia. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Modziey z Zaburzeniami Emocjonalnymi jest placwk zajmujc si prowadzeniem terapii dla dzieci, modziey oraz rodzicw. Poradnie zatrudniay 96 pracownikw pedagogicznych w przeliczeniu na etaty. Wydatki placwek wyniosy ogem 5.613.798 z, z czego: -

wynagrodzenia z pochodnymi 5.135.664 z, odpisy na ZFS 238.760 z, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 9.747 z, wpaty na PFRON 55.079 z, zakup materiaw i wyposaenia oraz pomocy naukowych 24.102 z, zakup energii 75.271 z, zakup usug remontowych 41.500 z, zakup usug zdrowotnych i pozostaych 17.115 z, zakup usug internetowych i telekomunikacyjnych 11.302 z, opaty na rzecz budetu pastwa 150 z, szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 1.460z, zakup materiaw do sprztu drukarskiego i akcesoriw komputerowych 3.648z. Rozdzia 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego

W Biaymstoku funkcjonuj 3 placwki owiatowo-wychowawcze: Modzieowy Dom Kultury, Szkolne Schronisko Modzieowe, Midzyszkolny Orodek Sportowy oraz jedna o charakterze artystycznym, tj. Samorzdowe Ognisko Baletowe. Celem dziaania placwek pozaszkolnych jest pogbianie i rozszerzanie wiedzy wykraczajcej poza obowizujce programy, aktywne spdzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowa i uzdolnie oraz ksztatowanie osobowoci modego czowieka. W placwkach (z wyczeniem Szkolnego

Schroniska Modzieowego) zatrudnionych byo 54,71 etatu nauczycieli i 32,05 pracownikw administracji i obsugi w przeliczeniu na etaty. Modzieowy Dom Kultury prowadzi: dzia artystyczny obejmujcy pracowni poezji i literatury, taneczn, plastyczn, teatraln i muzyczn, dzia techniczno-edukacyjny obejmujcy pracowni fotograficzn, modelarsk, krawieck, szachow, informatyczn, kinezjologii i rytmiki oraz angielskiego, a take dzia imprez masowych obejmujcy edukacj teatraln, organizacj konkursw i przegldw, organizacj imprez tanecznych, opraw graficzn i edytorsk imprez. Samorzdowe Ognisko Baletowe rozwija przede wszystkim umiejtnoci taneczne, ruchowe i choreograficzne. Przygotowuje kandydatw do odpowiednich szk zawodowych z dziedziny baletu i choreografii. Midzyszkolny Orodek Sportowy prowadzi dziaalno na bazie krytej pywalni. Zadaniem placwki jest podnoszenie sprawnoci fizycznej, stwarzanie moliwoci uprawiania sportu pywackiego. Jest rwnie organizatorem masowych imprez sportoworekreacyjnych. Wykonanie wydatkw biecych w rozdziale wynioso ogem 3.889.996 z, z czego: -

wynagrodzenia z pochodnymi 3.230.243 z, odpisy na ZFS 167.750 z, wpaty na PFRON 29.913 z, nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodze 6.000 z, zakup materiaw i wyposaenia 28.114 z, zakup pomocy naukowych 1.500 z, zakup energii 250.032 z, zakup usug zdrowotnych 1.182 z, zakup usug pozostaych 32.474 z, zakup usug internetowych i telekomunikacyjnych 12.054 z, opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 123.991 z, szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 240 z, zakup materiaw papierniczych do sprztu komputerowych, (programw i licencji) 6.503 z. drukarskiego i akcesoriw

Rozdzia 85410 Internaty i bursy szkolne Zgodnie z ustaw o systemie owiaty do zada wasnych powiatu naley prowadzenie placwek zapewniajcych opiek i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem staego zamieszkania. Obowizek ten miasto realizuje poprzez prowadzenie internatw dla uczniw szk ponadgimnazjalnych. Modzie zamiejscowa uczca si w Biaymstoku mieszka w 9 internatach i bursie szkolnej. Ogem internaty i bursa w roku

ubiegym posiaday 1.288 miejsc, w ktrych mieszkao 1.180 wychowankw (co stanowio 91,6 % wypenienia).W internatach zatrudnionych byo 54,96 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 79 pracownikw administracji i obsugi w przeliczeniu na etaty, za w bursie w przeliczeniu na etaty zatrudnionych jest 12 pracownikw pedagogicznych oraz 17,5 pracownikw administracyjno obsugowych. Wydatki na dziaalno internatw w 2009 r. wyniosy ogem 6.285.346 z, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 4.440.227 z, odpisy na ZFS 252.019 z, wpaty na PFRON 88.482 zl, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 15.636 z, zakup materiaw i wyposaenia 76.928 z, zakup energii 1.156.954 z, zakup usug remontowych 140.358 z, zakup usug zdrowotnych 2.624 z, zakup usug pozostaych 81.325 z, zakup usug internetowych i telekomunikacyjnych 20.851 z,

podre subowe krajowe 159 z, szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4.775 z, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i akcesoriw komputerowych, (programw i licencji) 5.008 z.
-

Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw Na pomoc materialn dla uczniw w 2009 roku wydatkowano kwot 235.146 z i obejmowaa ona:
-

stypendia Miasta Biaegostoku za wysokie wyniki i osignicia w nauce 130.038 z; w okresie od stycznia do czerwca 2009 roku stypendia otrzymao 62 szczeglnie uzdolnionych uczniw i studentw pierwszego roku studiw, w okresie od wrzenia do grudnia 2009 roku stypendia otrzymao 67 uczniw i studentw pierwszego roku studiw - w wysokoci po 200 z miesicznie, stypendia motywacyjne 52.911 z, stypendia w dziedzinie twrczoci artystycznej 40.009 z; w okresie od stycznia do czerwca 2009 roku stypendia otrzymao 35 uczniw i studentw pierwszego roku studiw oraz w okresie od wrzenia do grudnia 2009 roku stypendia otrzymao 40 uczniw i studentw pierwszego roku studiw,

- stypendia za innowacyjn myl techniczn 12.170 z, ktre otrzymao 8 uczniw szk ponadgimnazjalnych.

Pozostae wydatki odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokoci 18 z. Rozdzia 85417 Szkolne schroniska modzieowe Szkolne Schronisko Modzieowe Podlasie w Biaymstoku dysponuje 45 miejscami noclegowymi i czynne jest przez cay rok. Prawo korzystania ze schroniska przysuguje modziey szkolnej i studenckiej oraz czonkom PTSM, jak rwnie obcokrajowcom zrzeszonym w organizacjach modzieowych. W Schronisku w roku 2009 zatrudnionych byo 5,75 pracownikw administracji i obsugi w przeliczeniu na etaty oraz 1 pracownik pedagogiczny.

Wydatki w schronisku w 2009 roku wyniosy 244.770 z, z czego: wynagrodzenia z pochodnymi 234.783 z, odpisy na ZFS 9.259 z, nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodze 528 z, zakup usug pozostaych 200 z. Rozdzia 85421 Modzieowe orodki socjoterapii W niepublicznym Katolickim Modzieowym Orodku Socjoterapii Exodus opiek objtych jest 16 wychowankw. Dotacja na jednego wychowanka miesicznie w roku 2009 wynosia 2.204 z. Dotacja udzielona dla w/w orodka w 2009 roku wyniosa 418.760 z. Rozdzia 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki za 2009 rok w rozdziale wyniosy ogem 111.504 z, w tym: -

wynagrodzenie z pochodnymi doradcy metodycznego 32.067 z, wynagrodzenia bezosobowe 360 z, wydatki na zakup usug pozostaych w kwocie 7.820 z, tj. na opat za czesne pobierane w szkoach wyszych, organizacj szkole, seminariw i konferencji, zakup materiaw i wyposaenia 10.575 z, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 5.680 z, podre subowe krajowe 6.430 z, szkolenie pracownikw pedagogicznych (opaty za kursy i szkolenia) 42.334 z, zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.800 z, zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 3.000 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 1.438 z.

Rozdzia 85495 Pozostaa dziaalno W rozdziale wydatkowano kwot 40.700 z z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia bezosobowe 4.420 z, - zakup materiaw i wyposaenia 10.161 z, - zakup usug pozostaych 20.420 z, - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 400 z, - zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 5.299 z. DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Planowane wydatki w wysokoci 37.718.787 z zostay wykonane w kwocie 30.409.190 z, co stanowi 80,6 % planu. Zadania Gminy Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd W 2009 r. zrealizowano 9 zada inwestycyjnych z zakresu kanalizacji sanitarnej, wodocigowej i deszczowej na kwot 1.734.572 z. Szczegowy wykaz zada inwestycyjnych w ujciu wartociowym i rzeczowym zawieraj Zaczniki Nr 3 do sprawozdania. Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami Wydatki w tym rozdziale wyniosy 693.926 z i byy przeznaczone na: - wydatki biece 1.916 z (zbirka lekw), - wydatki majtkowe 692.010 z na realizacj zadania p.n. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji biaostockiej wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej. Szczegowy wykaz zada inwestycyjnych zawiera Zacznik nr 3 do sprawozdania. Rozdzia 90003 Oczyszczanie miast i wsi Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwot 3.806.359 z. Prace dotyczyy oczyszczania dziaek gminnych, utrzymania czystoci pasw drogowych, zimowego i letniego utrzymania jezdni, chodnikw, przystankw i mietniczek. Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Na utrzymanie i pielgnacj zieleni miejskiej wydatkowano kwot 1.852.718 z, co stanowi 66,3 % planu rocznego. Wykonano nastpujce prace: konserwacj systemw nawadniania 5.343 z,

zakup materiaw i wyposaenia (zakup kwietnikw, sadzonek elementw wyposaenia placw zabaw, rkawic na potrzeby akcji Ratujmy kasztany 2009) 34.204 z, zakup usug remontowych (elementw wyposaenia placw zabaw, awek i mietniczek, remonty infrastruktury technicznej alejek, schodw itp.) 74.187 z, wykonanie koncepcji rewaloryzacji ogrodu przy Paacyku Gocinnym 49.898 z, utrzymanie zieleni komunalnej 429.133 z, konserwacj i pielgnacj zieleni w pasach drogowych (koszenie i grabienie trawnikw i poboczy, pielgnacja kwiatw w rabatach, cicia pielgnacyjne drzew i krzeww, wycinka drzew bdcych w zym stanie i prowadzenie nowych nasadze) oraz caodobowa ochrona Parku Branickich 1.259.953 z. Rozdzia 90013 Schroniska dla zwierzt

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierzt w Biaymstoku wydatkowano 873.095 z, z czego: wynagrodzenia i pochodne 599.520 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 15.451 z, zakup materiaw i wyposaenia 29.885 z, zakup usug remontowych 18.118 z (zdemontowano i wymieniono rynny oraz wstawiono 34 szt. nowych drzwi w boksach),

- zakup usug pozostaych 73.024 z, -

zakup energii 21.738 z, zakup usug telekomunikacyjnych 7.163 z, pozostae wydatki biece 24.042 z, ciarowy) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakupiono samochd dostawczo 84.154 z. Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg

W 2009 r. wydatki rozdziau wyniosy 13.555.989 z, co stanowi 93,6 % planu rocznego, z czego na zakup energii elektrycznej wydatkowano 7.346.004 z, konserwacje i remonty biece owietlenia 2.107.570 z, usugi 183.316 z, opaty za internet i usugi telekomunikacyjne 20.351 z, inwestycje 3.898.748 z. 1. Biece utrzymanie. Zrealizowano zadania: - dotyczce konserwacji owietlenia ulicznego, konserwacji owietlenia parkw, skwerw, przej podziemnych, pomnikw i obiektw architektonicznych. Prace

polegay na wymianie przepalonych rde wiata, przepalonych bezpiecznikw, zniszczonych supw owietlenia ulicznego, usuwaniu awarii linii kablowych, - dotyczce przebudowy szafek owietleniowych przy ul. Marii Skodowskiej Curie, Jutrzenki, Zwierzynieckiej, M. Kopernika, H. Sienkiewicza w celu przystosowania ich do systemu sterowania owietleniem drogowym i trzy szafki owietleniowe przy ul. A. Mickiewicza wyposaono w System Sterowania Owietleniem Miejskim, - wykonano dowietlenie ulic poprzez zamontowanie nowych opraw na ulicach: Diamentowej - 7 szt., Marczukowskiej 4 szt., Szkolnej 1 szt., Gwiazdkowej 3 szt., Rycerskiej 1 szt., Pirackiej 1 szt., Okrtowej 1 szt., St. Mikoajczyka 2 szt., uyckiej 1 szt., Strusiej 3 szt., Murarskiej 1 szt., Wilczej 1 szt., Gospodarskiej 2 szt. Kontynuowano prace: - dotyczce aktualizacji umw sprzeday energii elektrycznej, - zwizane z wykonaniem penej ewidencji owietlenia ulicznego. Wykonano prace zwizane z konserwacj dekoracji witeczno-noworocznej. 2. Zadania inwestycyjne: w zakresie owietlenia miasta realizowano 9 zada inwestycyjnych. - Modernizacja owietlenia ulicznego Wykonano remont owietlenia na os. Skorupy etap II (ul.: Nowowarszawska, Warmiska, Woyska i Gospodarcza) i na os. Przemysowe Etap III tj. na ul. Zuchw, Wczasowej, M. Kajki, J.K. Korzeniowskiego, Nowatorskiej, miaej, Zdrowej, Puchatka, Kolonijnej, Turystycznej, Kpielowej, Przejciowej, Poziomej. - Iluminacja Kocioa p.w. w. Jadwigi Krlowej - Iluminacja Cerkwi p.w. w. Jerzego Szczegowy wykaz zada inwestycyjnych w ujciu wartociowym i rzeczowym zawiera Zacznik Nr 3 do sprawozdania. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno Planowane wydatki na kwot 4.911.749 z wykonano w wysokoci 3.827.148 z, co stanowi 77,9 % planu rocznego. Wydatki przeznaczono na nastpujce zadania: - utrzymanie i remonty fontann miejskich 182.456 z, - utrzymanie szaletw miejskich oraz obsuga sanitarna festynw 22.802 z, - dekoracje miasta 85.477 z, - utrzymanie miejsc pamici narodowej 199.546 z, - konserwacj kanalizacji deszczowej 1.522.409 z, - konserwacj rzek, roww i staww 366.222 z, - opracowanie aktualizacji programu kanalizacji deszczowej w granicach miasta 244.619 z, - inne wydatki 82.043 z (zakup materiaw i wyposaenia, zakup energii, opaty, skadki).

Wydatki inwestycyjne 1.121.574 z, w tym: wydatki majtkowe - 210.980 z, zadania inwestycyjne 910.594 z. Szczegowy wykaz zada zawiera Zacznik Nr 3 do sprawozdania. Zadania Powiatu Rozdzia 90003 Oczyszczanie miast i wsi Na zadania oczyszczania miasta wydatkowano kwot 3.214.854 z. Prace dotyczyy utrzymania czystoci pasw drogowych, ulic, zimowego i letniego utrzymania chodnikw i przystankw autobusowych.

Rozdzia 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji Wydatki w rozdziale w kwocie 849.943 z przeznaczone byy na zakup opracowania weryfikacji oraz wykonanie mapy akustycznej dla aglomeracji biaostockiej, szkolenia pracownikw oraz zakup serwerw na potrzeby wdroenia Systemu Mapy Akustycznej (SMA). Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno Zaplanowane wydatki w rozdziale na kwot 24.000 z zostay zrealizowane w kwocie 586z, i przeznaczone byy na przewz osb zmarych w miejscach publicznych. DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki dziau w wysokoci 28.188.441 z wykonano w 95,7 % w stosunku do planowanych. Zadania gminy Rozdzia 92109 - Domy i orodki kultury, wietlice i kluby W 2009 r. w powyszym rozdziale przekazano instytucjom kultury dotacje w cznej kwocie 5.114.024 z, w tym: a) dla Domu Kultury rdmiecie na kwot 440.000 z, b) dla Biaostockiego Orodka Kultury na kwot 4.674.024 z, w tym: - na dziaalno statutow 4.434.024 z, - na inwestycje 240.000 z. Rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych W 2009 r. Galerii im. Sledziskich przekazano dotacj w kwocie 545.500 z. Rozdzia 92114 Pozostae instytucje kultury Zaplanowane wydatki w kwocie 6.285.000 z wykonano w 96,7 %. Kwota 6.077.094 z, przeznaczona zostaa w caoci na budow Centrum im. L. Zamenhofa. Szczegowy wykaz

zada inwestycyjnych zawiera Zacznik Nr 3 do sprawozdania. Rozdzia 92120 - Ochrona i konserwacja zabytkw W roku 2009 r. w rozdziale wydatkowano kwot 3.736.988 z, co stanowi 78,7 % planu rocznego. Dotacj w kwocie 477.714 z, przeznaczono na dofinansowanie remontw omiu obiektw zabytkowych, (remonty elewacji budynkw przy ulicy Sonimskiej 31 i Rynku Kociuszki 24, remont dachu obiektw przy ul. Elektrycznej 6 i Rynku Kociuszki 32 oraz remont balkonw i wymiana stolarki w budynku Prawosawnej Diecezji BiaostockoGdaskiej przy ul. w. Mikoaja 3, wykonano konserwacj ambony i antepedium w Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzicia N.M.P oraz wykonano izolacj murw i konserwacj wiey Kocioa w. Wojciecha). Szczegowy wykaz dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych zawiera Zacznik Nr 9. Wydatki inwestycyjne w wysokoci 3.066.087 z zostay poniesione na realizacj projektu pn. Rewaloryzacja Barokowego ogrodu Branickich w Biaymstoku Etap I oraz Rewaloryzacja dziedzica wstpnego Paacu Branickich pawilony studni, zgodnie z Zacznikiem Nr 3 do sprawozdania. Na pozostae prace i usugi wydatkowano kwot 193.187 z, w tym:

konserwacja 4 wazonw z gowami faunw 108.400 z, konserwacja rzeby Praczki z 1946 r. 2.500 z, wykonanie i monta tablic informacyjnych dotyczcych zabytkowych cmentarzy i parkw 20.520 z, inwentaryzacj architektoniczno-konserwatorsk budynku przy ul. Wkienniczej 16 12.200 z, przeprowadzenie bada archeologicznych na terenie dziedzica wstpnego paacu Branickich 41.340 z, remont i biece utrzymanie ogrodzenia Ogrodu Branickich 6.227 z, bieca konserwacja zegara w Bramie Wielkiej 2.000 z. Rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno

Wydatki na pozosta dziaalno wyniosy 1.811.777 z i przedstawiay si nastpujco: a) nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczane do wynagrodze 95.000 z, w tym: Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Biaegostoku im. Wiesawa Kazaneckiego 22.000 z, Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Biaegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury przyznano 4 nagrody w 3 kategoriach 56.000 z, cztery Nagrody Przewodniczcego Rady Miejskiej dla Nauczycieli Kultury 14.000 z, Animatorw

trzy nagrody za opracowanie koncepcji dotyczcej zagospodarowania zabytkowych pawilonw 3.000 z.

b) stypendia artystyczne 80.000 z, c) wynagrodzenia bezosobowe 5.240 z w tym: -

honoraria czonkw kapituy nagrody literackiej 4.490 z, honoraria za wykonanie programu artystycznego i prowadzenie uroczystego wrczenia Nagrody Literackiej Prezydenta miasta im. Wiesawa Kazaneckiego 750 z.

d) na zakup materiaw i wyposaenia wydatkowano 11.240 z w tym: zakup ksiek i innych wydawnictw 8.139 z, zakup kwiatw na uroczystoci miejskie 1.628 z, pozostae zakupy 1.473 z.

e) na zakup energii elektrycznej - opacono dostawy energii elektrycznej do Bramy Wielkiej oraz pawilonw (studni) w ogrodzeniu na kwot 7.346 z, f) na zakup usug pozostaych wydatkowano kwot 63.443 z, w tym na:
-

wydanie ksiki Biaystok nad Paacow Bram 9.000 z, wydanie katalogu wystawy 260 r. ponowienia praw miejskich Biaegostoku 7.400 z, banery do wystawy 5.500 z, wydanie folderu informacyjnego prac rewaloryzacyjnych na terenie ogrodu Paacu Branickich 4.209 z, wydanie kalendarium imprez kulturalnych 8.442 z, wykonanie strony internetowej dotyczcej stypendiw artystycznych 3.914 z, wydanie ulotek Letnia oferta kulturalna 3.904 z, koncerty w ramach promocji projektu Biaystok Europejska Stolica Kultury 2016 6.000 z, monta tablicy powiconej onierzom I i II Armii Wojska Polskiego 1.952 z, wykonanie dokumentacji budynku przy ul. Bohaterw Getta 8 4.270 z, prezentacja multimedialna dotyczca Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Biaegostoku 2.928 z, inne usugi 5.924 z.

g) dotacje przekazane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych wyniosy 1.549.508 z. Szczegowy wykaz zawiera Zacznik Nr 9 do sprawozdania. Zadania powiatu

Rozdzia 92106 Teatry W 2009 r. przekazano dotacj dla Biaostockiego Teatru Lalek w wysokoci 5.543.058 z. Kwot 4.543.058 z przeznaczono na dziaalno statutow, natomiast kwot 1.000.000 z na wydatki inwestycyjne. Rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych W 2009 r. Galerii Arsena przekazano dotacj w wysokoci 1.480.000 z. Rozdzia 92116 Biblioteki W 2009 r. Ksinicy Podlaskiej im. L. Grnickiego w Biaymstoku przekazano dotacj w kwocie 2.380.000 z, z przeznaczeniem na wspfinansowanie filii bibliotecznych na terenie Miasta Biaegostoku.

Rozdzia 92118 Muzea Wydatki w rozdziale wyniosy 1.500.000 z i zostay przekazane w formie dotacji dla Muzeum Wojska w Biaymstoku. DZIA 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Rozdzia 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne Planowane wydatki w wysokoci 780.000 z wykonano w kwocie 656.137 z co stanowi 84,1 % planu rocznego Powysz kwot przeznaczono biece utrzymanie Akcentu ZOO oraz na odbudow fragmentw ogrodzenia i opracowanie projektu przebudowy i remontu kapitalnego obiektw wraz z towarzyszc infrastruktur w Akcencie ZOO. DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki planowane w kwocie 28.908.775 z wykonano w wysokoci 27.539.826 z, co stanowi 95,3% planu rocznego. Zadania gminy Rozdzia 92601 Obiekty sportowe W 2009 r. wydatki w rozdziale zamkny si kwot 1.913.303 z i przeznaczone byy na dokoczenie budowy kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 20012 na osiedlu Bema, budow skateparku przy ul. Cz. Miosza oraz budow terenw rekreacyjno sportowych przy ul. Zachodniej. Szczegowy wykaz zada inwestycyjnych zawiera zacznik Nr 3 do sprawozdania. Rozdzia 92604 Instytucje kultury fizycznej Wydatki w rozdziale zamkny si kwot 18.670.271 z, co stanowi 96,1% planu rocznego. W 2009 r. dla Miejskiego Orodka Sportu i rekreacji przekazano dotacje w wysokoci

12.986.687 z, z czego: - 4.776.025 z na dziaalno podstawow oraz na organizacj wspzawodnictwa sportowego dzieci i modziey, - 8.210.662 z na inwestycje zwizane z modernizacj stadionu miejskiego przy ulicy Sonecznej 1, pywalni miejskiej przy ul. Wkienniczej, pywalni przy ul. Stromej, pywalni przy ul. Mazowieckiej, lodowiska przy ul. 11 Listopada oraz Orodka Sportw Wodnych Dojlidy. Wydatki na realizacj programw i projektw realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci 2009 r. w kwocie 5.683.584 z przeznaczone byy na Budow hali widowiskowo sportowej (71.184 z) oraz Stadionu pikarskiego w regionie pnocno wschodniej Polski (5.612.400 z) zgodnie z Zacznikiem Nr 4 do sprawozdania.

Rozdzia 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu W 2009 roku wydatki rozdziau wyniosy 6.530.658 z, z tego: przekazano dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych w wysokoci 4.867.823 z, zgodnie z Zacznikiem Nr 9 do sprawozdania. Pozostae wydatki biece w kwocie 1.662.835 z przeznaczono na: nagrody Prezydenta Miasta Biaegostoku w dziedzinie kultury fizycznej 50.000 z, stypendia sportowe Prezydenta Miasta Biaegostoku 1.194.335 z, - zorganizowanie 418.500 z. i przeprowadzenie na terenie Biaegostoku imprez sportowych

Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno z zakresu kultury fizycznej i sportu W 2009 roku wydatki rozdziau na pozosta dziaalno wyniosy 136.741 z. rodki przeznaczono na zakup materiaw (nagrd i pucharw), usug zwizanych z organizacj imprez sportowo rekreacyjnych oraz nagrd Prezydenta Miasta Biaegostoku. Zadania powiatu Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno z zakresu kultury fizycznej i sportu W ramach pozostaej dziaalnoci Zesp Szk Mistrzostwa Sportowego w Biaymstoku realizowa w 2009 roku szkolenie modziey uzdolnionej sportowo w ywiarstwie szybkim na torze krtkim (short track) na podstawie zawartego porozumienia ze Zwizkiem ywiarstwa Szybkiego w Warszawie na kwot 288.853 z. Poniesione wydatki przedstawiay si nastpujco: zakup materiaw i wyposaenia 77.431 z, zakup rodkw ywnoci 12.565 z, zakup usug pozostaych 192.978 z,

- zakup usug dostpu do sieci Internet 1.211 z, - opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 2.989 z, - rne opaty i skadki 1.679 z.

V. ZAKADY BUDETOWE W 2009 r. zadania gminy realizowao 64 zakadw budetowych. Zakady osigny przychody ogem w kwocie 106.977.325 z, z czego dotacje z budetu miasta wyniosy 76.983.020 z. Wydatki wykonano w wysokoci 106.977.325 z. Dzia 710 Rozdzia 71035 Cmentarze Zakad budetowy Cmentarz Miejski w 2009 r. osign przychody w wysokoci 1.695.916 z, na ktre zoyy si: - dotacja z budetu 425.132 z, z czego: 1) dopata do kosztw biecego utrzymania 350.000 z, 2) dotacja na dofinansowanie kosztw inwestycji 75.132 z, wpywy z usug 1.182.092 z, wpywy z odsetek i inne 41.967 z, pokrycie amortyzacji 46.725 z.

Stan rodkw obrotowych na pocztek okresu sprawozdawczego wynis 44.450 z. Koszty zakadu budetowego wyniosy 1.726.761 z i dotyczyy: - wynagrodze i pochodnych 781.458 z, - nagrd i wydatkw nie zaliczanych do wynagrodze 29.973 z, - zakupu materiaw i wyposaenia 48.881 z, - zakupu energii 33.235 z, - zakup usug remontowych 9.546 z, - zakupu usug pozostaych 219.975 z, - podry subowych krajowych 1.749 z, - odpisw na ZFS 15.459 z, - rnych opat i skadek 3.497 z, - podatku od nieruchomoci 18.437 z, - amortyzacji 46.725 z, - podatku dochodowego 2.914 z,

- szkolenia pracownikw 1.680 z,

-

wydatkw inwestycyjnych 131.632 z (sfinansowano remont dachu kaplicy, zakup tablic urnowych - 81 sztuk do kolumbarium III, modernizacji toalet oglnodostpnych, zagospodarowano plac przed kolumbarium III i wybudowano alejki midzy kwaterami grzeb. oraz zagospodarowano place pod kontenery), rodki wasne zarezerwowane na inwestycje 198.200 z ( na wyburzenie istniejcego ogrodzenia cmentarza i wybudowanie nowego o dugoci 1.287,90 mb ), pozostaych opat i zakupw 9.499 z, zwrot niewykorzystanej dotacji na biece utrzymanie 143.057 z, wpata do budetu nadwyki rodkw obrotowych 30.844 z.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku wynis 13.605 z. Dzia 801 Rozdzia 80104 Przedszkola W 2009 r. przedszkola samorzdowe osigny przychody w wysokoci 67.862.431 z, w tym: a) dotacja z budetu 48.612.864 z, z czego: -

dotacja do kosztw biecego utrzymania 48.000.036 z, dotacja na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 300.878 z, dotacja na dofinansowanie imprez i uroczystoci 41.720 z, dotacja na realizacj projektu Przedszkolna Rodzinka 173.909 z,

dotacja na realizacje rzdowego programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (przeznaczono na doposaenie punktu wydawania i przygotowywania posiku w przedszkolu) 37.348 z, dotacja na konkurs rodzinny Przedszkole i szkoa marze realizowany w ramach Miejskiego Festynu Edukacyjnego O rado pracy i witowania 1.500 z,
-

dotacja na zajcia prowadzone przez specjalistw w przedszkolach integracyjnych i oglnodostpnych wspomagajce wczesny rozwj dziecka 41.008 z,
-

dotacja na dofinansowanie kosztw inwestycji 16.465 z.

b) przychody wasne 18.553.699 z, c) amortyzacja 695.868 z.

Na przychody wasne zoyy si wpywy: z opaty staej 13.009.382 z, za odpatno rodzicw za wyywienie 4.706.771 z, z odsetek bankowych 30.322 z, z darowizn 319.502 z, z najmu i dzierawy 63.607 z, z rnych dochodw 424.115 z.

Stan rodkw obrotowych na pocztek okresu sprawozdawczego wynis minus 3.136.588 z. Pene koszty prowadzenia przedszkoli samorzdowych wyniosy 69.371.309 z, w tym: wynagrodzenia i pochodne 52.416.044 z, wpaty na PFRON 64.344 z, odpisy na ZFS 2.775.210 z, zakup materiaw i wyposaenia 2.409.431 z, zakup energii 3.049.019 z, zakup usug remontowych 1.106.992 z, zakup usug zdrowotnych 39.167 z, zakup pomocy naukowych 327.383 z, zakup rodkw ywnoci 4.360.878 z, amortyzacja 695.868 z, zakup usug pozostaych 1.271.294 z, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 190.082 z, wydatki na zakupy inwestycyjne 88.997 z, wydatki inwestycyjne 16.465 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 138.103 z, zakup usug dostpu do sieci Internet 41.985 z, zakupu materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych 147.398 z, szkolenia pracownikw 159.990 z, inne zmniejszenia 829 z,

podre subowe 37.364 z, inne wydatki 34.466 z ( opaty na rzecz budetu pastwa, pozostae odsetki, koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego, opata za administrowanie budynkw i czynsze).

Stan rodkw obrotowych na koniec roku wynis minus 4.645.466 z. Rozdzia 80142 Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego jest nauczycieli. Celem Orodka jest organizowanie i prowadzenie dziaalnoci w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szk i placwek owiatowych miasta Biaegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich dziaa edukacyjnych, prowadzenie doradztwa metodycznego oraz ksztacenie kadry kierowniczej owiaty. Skupia doradcw metodycznych miasta Biaegostoku, organizuje spotkania, szkolenia, kursy pozwalajce kadrze pedagogicznej naszego regionu pogbia swoj wiedz i umiejtnoci zawodowe. Jednoczenie jednoczy lokalne rodowisko nauczycielskie w celu wymiany dowiadcze zawodowych. Miejski Orodek Doradztwa Metodycznego w 2009 r. osign przychody w wysokoci 1.177.094 z, z czego: 1) dotacje z budetu miasta 645.819 z, w tym: -

samorzdow placwk doskonalenia

dotacja do kosztw biecego utrzymania 337.300 z, dotacja na wydatki majtkowe 8.597 z,

dotacja na dofinansowanie projektu unijnego Ucz si przez cae ycie 10.030 z, dotacja na dofinansowanie projektu Centrum zasobw dydaktycznych jzyka angielskiego 23.821 z,
-

dotacja na dofinansowanie konkursw organizowanych przez MODM 2.500 z, dotacja na dofinansowanie projektu unijnego Rozwj szkolnictwa zawodowego w Biaymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy 38.373 z, dotacja na dofinansowanie projektu unijnego Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
-

edukacyjnych 225.198 z. 2) przychody wasne 531.275 z. Na przychody wasne zoyy si wpywy: -

ze sprzeday usug 430.301 z, z odsetek bankowych 885 z, z rnych dochodw 1.131 z,

z innych zwiksze 84.827 z ( wkad niepieniny z przeznaczeniem Sali komputerowej na obserwatorium podczas realizacji projektu unijnego oraz wasny wkad niepieniny do projektu unijnego ), amortyzacja 14.131 z.

Stan rodkw obrotowych na pocztek okresu sprawozdawczego wynis minus 8.107 z. Koszty Orodka w 2009 r. wyniosy 1.183.007 z i dotyczyy: -

wynagrodze i pochodnych 702.326 z, podry subowych krajowych i zagranicznych 15.484.z, zakupu usug dostpu do sieci Internet 1.188 z, zakupu materiaw i wyposaenia 46.297 z, zakupu pomocy naukowych 63.993 z, zakupu usug pozostaych 158.933 z, zakup usug remontowych 19.108 z, odpisw na ZFS 11.690 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 10.125 z, zakupu materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych 48.469 z, zakupu inwestycyjnych 23.023 z, innych zmniejsze 59.224 z, amortyzacji 14.131 z, pozostaych kosztw 9.016 z.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku wynis minus 14.020 z. Dzia 851 Rozdzia 85158 Izby Wytrzewie

Izba Wytrzewie uzyskaa przychody w 2009 r. w wysokoci 3.714.870 z, w tym: dotacje z budetu miasta 865.000 z, przychody wasne 2.849.870 z.

Na przychody wasne Izby zoyy si: nalenoci za pobyt osb nietrzewych w Izbie 2.489.090z, odsetki bankowe 3.128 z, wpywy z rnych dochodw 303.869 z, inne dochody 14.142 z, amortyzacja 39.641 z.

Przychody wasne z tytuu opat za pobyt pacjentw w Izbie s nalenociami bardzo trudno cigalnymi. Po zastosowaniu rodkw egzekucyjnych z lat ubiegych wpyno na rachunek Izby 14.142 z. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku wynosi 241.222 z. Koszty Izby w 2009 r. roku wynosiy 3.786.453 z, na ktre zoyy si: -

wynagrodzenia i pochodne 1.552.231 z, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 3.648 z, wpaty na PFRON 8.906 z, odpisy na ZFS 29.783 z, zakup materiaw i wyposaenia 73.592 z, zakup energii 94.130 z, zakup usug remontowych 40.162 z, zakup lekw, materiaw medycznych 1.064 z, koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 31.868 z, zakup usug pozostaych 109.462 z, zakupu materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych 7.398 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4.379 z, zakup usug dostpu sieci Internet 1.025 z, szkolenia pracownikw 7.905 z, podre subowe krajowe 7.788 z,

rne opaty i skadki 4.170 z, podatek od nieruchomoci 4.751 z, zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 3.831 z, inne koszty 3.547 z, pokrycie amortyzacji 39.641 z, inne zmniejszenia 1.757.172 z.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku wynis 169.639 z. Dzia 853 Rozdzia 85305 obki czne przychody uzyskane przez obki miejskie w 2009 r. wyniosy 8.889.693 z, skadaj si na nie: dotacja z budetu 7.763.934 z, z czego:

1) dotacja do kosztw biecego utrzymania 7.752.934 z, 2) dotacja na wydatki inwestycyjne 11.000 z, przychody wasne 1.125.759 z.

Na przychody wasne zoyy si: odpatno rodzicw za ywienie 450.464 z, opata staa 547.437 z, darowizny 10.497 z, odsetki 6.541 z, wpywy z rnych dochodw 22.368 z, amortyzacja 87.014 z, inne 1.438 z.

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku wynis minus 282.422 z. Koszty obkw w 2009 r. roku wyniosy 8.893.746 z, na ktre zoyy si: wynagrodzenia i pochodne 5.313.485 z, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 27.040 z, odpisy na ZFS 191.942 z,

zakup materiaw i wyposaenia 528.689 z, zakup energii 398.217 z, zakup ywnoci 375.126 z, zakup pomocy naukowych 74.743 z, zakup usug remontowych 1.476.926 z, zakup usug zdrowotnych i lekw 26.027 z, zakup usug pozostaych 272.000 z, wydatki inwestycyjne 31.912 z, zakupy inwestycyjne 20.373 z, podre subowe krajowe 16.111 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 18.587 z, szkolenia pracownikw 5.675 z, zakup usug dostpu do sieci Internet 5.339 z, zakup materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych 20.977 z, inne 3.563 z, amortyzacja 87.014 z.

Stan rodkw obrotowych na koniec roku wynis minus 286.475 z. Dzia 926 Rozdzia 92604 Instytucje kultury fizycznej W 2009 r. MOSiR osign przychody w wysokoci 26.345.152 z, z tego: dotacje z budetu miasta na:

1) pokrycie kosztw utrzymania 4.776.025 z, 2) dofinansowanie kosztw inwestycji 13.894.246 z, przychody wasne 7.674.881 z.

Na przychody wasne zoyy si wpywy z: pywalni 3.647.476 z,

wynajmu lokali i powierzchni uytkowej firmom prowadzcym dziaalno 658.942 z,

wynajmu stadionu na treningi i zawody 40.430 z, dziaalnoci hotelarskiej 638.391 z, biletw wstpu na pla i wypoyczalni sprztu 179.153 z, dziaalnoci lodowiska i lizgawki miejskiej 800.076 z, dziaalnoci stadionw przy ul. Elewatorskiej i ul. Sonecznej 148.297 z, organizowanych pkolonii i p zimowisk 71.209 z, odsetek 20.627 z, z rnych dochodw 102.627 z, ze sprzeday skadnikw majtkowych 11.786 z, amortyzacji 1.355.867 z.

Stan rodkw obrotowych na pocztek okresu sprawozdawczego 433.614 z. Koszty wyniosy 12.889.206 z i dotyczyy: -

wynagrodze z pochodnymi 5.254.505 z, nagrd i wydatkw nie zaliczanych do wynagrodze 19.553 z, zakupu materiaw i wyposaenia 713.900 z, zakupu energii 1.767.805 z, zakupu usug zdrowotnych 4.100 z, zakupu usug remontowych 190.643 z, zakupu usug pozostaych 1.680.782 z, podry subowych 30.978 z, usug internetowych i telekomunikacyjnych 46.480 z, rnych opat i skadek 20.176 z, odpisw na ZFS 129.922 z, podatku od nieruchomoci 762.561 z, opat na rzecz budetw samorzdw terytorialnych 70.055 z, szkolenia pracownikw 32.115 z, zakupu materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych 19.023 z, pozostaych kosztw 47.500 z, amortyzacji 1.355.867 z,

zakupw inwestycyjnych 87.089 z, podatku dochodowego od osb prawnych 162 z, wpaty do budetu nadwyki rodkw obrotowych za 2008 rok 632.328 z, innych zmniejsze 23.662 z.

MOSiR dotacj z budetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne otrzyma w wysokoci 13.894.246 z a wydatkowa w wysokoci 13.195.067 z z przeznaczeniem na: modernizacj stadionu pikarskiego wraz z zapleczem przy ul. Sonecznej (dokumentacja projektowa , raport o oddziaywaniu na rodowisko, I etap rozbirki stadionu, zadaszenie trybuny wschodniej, zaplecze kontenerowe, dokumenty do decyzji rodowiskowej) 8.148.198 z, modernizacj pywalni przy ul. Wkienniczej ( modernizacja klatki schodowej prowadzcej do brodzika i pomieszcze SPA, system pomiaru czasu, klimatyzacja pomieszcze biurowych i sali konferencyjnej, podjazd do pomieszcze technicznych ) 234.527 z, modernizacj Orodka Sportw Wodnych przy ul. Plaowej ( wykonanie zewntrznej kanalizacji sanitarnej, budowa boiska do piki nonej plaowej, budowa ogrodzenia wzdu ul. Plaowej oraz bramy wjazdowej, utwardzenie drogi dojazdowej i parkingu, aktualizacja koncepcji Modernizacja OSW Dojlidy ) 870.884 z,
-

modernizacj Zespou Obiektw Sportowych Zwierzyniec ( nagonienie trybun stadionu, modernizacja pawilonu sportowego przy kortach, wykonanie owietlenia w hali sztucznego lodowiska, zabezpieczenie konstrukcji lodowiska, uszczelnienie tarasu lodowiska, modernizacja wza cieplnego, rozbudowa lodowiska o hal rozgrzewkow, wymiana stolarki w hotelu i na pod trybunie, projekt i dostawa barier na trybun stadionu, klimatyzacja dwch sal konferencyjnych, pyty do przykrywania lodowiska, hala magazynowa namiot, dokumentacja projektowa obiektw ) 2.289.899 z, modernizacj pywalni przy ul. Mazowieckiej ( modernizacja pomieszcze sanitarnych i wejcia gwnego, nagonienie pywalni, monta stacji uzdatniania wody z monitoringiem parametrw wody ) 90.958 z, dokumentacj do decyzji rodowiskowych na budow hali widowiskowo-sportowej 75.684z,
-

modernizacj pywalni przy ul. Stromej ( rozbudowa pomieszcze gospodarczych o nowy budynek garau, adaptacja istniejcych pomieszcze na sucha saun ) 61.133 z, zakupy inwestycyjne 1.423.784 z ( zakup sprztu do pielgnacji boisk, samojezdnej maszyny wielofunkcyjnej do pielgnacji sztucznych muraw i nawierzchni poliuretanowych oraz betonowych, rozbudowa monitoringu na obiektach MOSiR; zakup: odkurzacza basenowego, maszyny czyszczcej cinieniowej typu carcher i czyszczcej podogi gumowe na lodowisku, systemu laserowego do kontroli gruboci i poziomowania lodu, sprztu lekkoatletycznego, materiaw na modernizacj widowni pywalni: zakup sprztu rekreacyjnego oraz sprztu do obsugi kpieliska miejskiego). Stan rodkw obrotowych na koniec roku wynis minus 4.685 z.

VI. RACHUNEK DOCHODW WASNYCH W 2009 r. rachunek dochodw wasnych funkcjonowa w 5 dziaach klasyfikacji budetowej. rodki gromadzone na rachunkach dochodw wasnych suyy wspieraniu dziaalnoci podstawowej jednostek budetowych, w ktrych rachunki funkcjonoway. W 2009 r. dochody wasne ogem wyniosy 17.272.517 z, a wydatki ogem 17.272.517z. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody wasne wyniosy w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 12.944 z i pochodziy z odsetek oraz spadkw i darowizn. Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego wynis 7.773 z. Ogem wydatki stanowiy kwot 12.944 z. Dzia 801 Owiata i wychowanie Dochody wasne w dziale wyniosy ogem 13.241.228 z, w tym: rozdzia 80101 Szkoy podstawowe 438.065 z, rozdzia 80102 Szkoy podstawowe specjalne 72.282 z, rozdzia 80110 Gimnazja 353.857 z, rozdzia 80120 Licea oglnoksztacce 556.051 z, rozdzia 80130 Szkoy zawodowe 1.691.051 z, rozdzia 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 1.261.400 z, rozdzia 80148 Stowki szkolne 7.116.869 z, rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno 1.751.653 z.

Na dochody wasne dziau zoyy si midzy innymi: wpywy z rnych opat, z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych, ze wiadczenia usug, wpywy ze sprzeday wyrobw, z otrzymanych spadkw i darowizn oraz odsetek. Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego wynis 1.498.704 z. Ogem wydatki wyniosy 13.241.228 z. Dzia 852 - Pomoc spoeczna Dochody wasne dziau wyniosy ogem 1.162.817 z, w tym:

rozdzia 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze 347.442 z, rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej 793.638 z, rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej 21.737 z.

Na dochody wasne zoyy si midzy innymi: grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci, dochody z najmu i dzierawy, odsetek, usug i spadkw i darowizn. Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego wynis 924.075 z. Ogem wydatki wyniosy kwot 1.162.818 z. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody wasne dziau wyniosy ogem 2.719.307 z, w tym: rozdzia 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 153.870 z, rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 42.157 z, rozdzia 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego 804.121 z, rozdzia 85410 Internaty i bursy szkolne 1.467.082 z, rozdzia 85417 Szkolne schroniska modzieowe 252.077 z.

Na dochody wasne zoyy si midzy innymi: wpywy z opat i usug, otrzymane spadki i darowizny w postaci pieninej, dochody z usug, najmu i dzierawy, odsetki. Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego wynis 664.035 z. Ogem wydatki stanowiy kwot 2.719.306 z. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dochody wasne w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierzt wyniosy 136.221 z i pochodziy ze sprzeday psw, usug na rzecz innych gmin , odsetek oraz otrzymanych spadkw i darowizn w postaci pieninej. Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego wynis 58.369 z. Ogem wydatki stanowiy kwot 136.221 z. Informacj o realizacji planw finansowych dochodw wasnych jednostek budetowych przedstawia Zacznik Nr 9 do sprawozdania.

VII. GOSPODARSTWA POMOCNICZE Dzia 801 Rozdzia 80197 Gospodarstwa pomocnicze W 2009 roku funkcjonowao gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szk Rolniczych CKP w Biaymstoku. cznie przychody gospodarstwa w 2009 r. wyniosy 629.986 z, w tym: dotacja z gminy 256.800 z, dopata bezporednia z ARiMR 63.642 z, przychody wasne 309.544 z.

Wydatki wyniosy 619.465 z, tym: -

wynagrodzenia z pochodnymi 297.816 z, zakup materiaw i wyposaenia 143.491 z, zakup energii 29.637 z, zakup usug remontowych 14.674 z, zakup usug pozostaych 59.767 z, odpisy na ZFS 6.750 z, rne opaty i skadki 3.665 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 1.509 z, inne wydatki 3.275z, amortyzacja 35.181 z, inne zmniejszenia 23.700 z.

Wpata do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego wyniosa 22.238 z. Informacj o przychodach i wydatkach gospodarstw pomocniczych zawiera Zacznik Nr 8 do sprawozdania.

VIII. INSTYTUCJE KULTURY Jednostki kultury posiadaj osobowo prawn w zakresie gospodarki finansowej, w peni odpowiadaj za zacignite zobowizania, prowadz pen sprawozdawczo finansow. Na swoj dziaalno podstawow otrzymuj dotacj z budetu miasta. W 2009 r. otrzymay dotacj w wysokoci 14.182.582 z. Sytuacja finansowa poszczeglnych jednostek przedstawiaa si nastpujco: Muzeum Wojska W 2009 r. Muzeum Wojska uzyskao przychody w wysokoci 1.550.050 z z nastpujcych tytuw: z dotacji z budetu miasta 1.500.000 z, ze sprzeday biletw wstpu 12.993 z, z wydawnictw 13.737 z, z udziau w organizacji na wystawie w Winie 6.220 z,

z pozostaych 2.592 z ( zdjcia i ksero dokumentw historycznych, monety gryf, opaty za przewodnika), z darowizn 8.057 z, za zwroty i nadpaty 2.179 z, z odsetek 4.272 z.

Muzeum Wojska ponioso koszty w wysokoci 1.584.347 z, w tym: wynagrodzenia 1.026.043 z, pochodne od wynagrodze 169.602 z, odpisy na ZFS 28.168 z, amortyzacja 50.746 z, zuycie materiaw 36.741 z, energia 51.899 z, zakup usug 188.788 z, podatek od nieruchomoci 5.633 z, podre subowe 6.022 z, pozostae koszty 20.705 z.

Biaostocki Teatr Lalek Biaostocki Teatr Lalek osign przychody w wysokoci 6.619.970 z, w tym: 1) dotacja z budetu miasta 5.543.058 z, 2) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 105.662 z, 3) dotacja z Funduszu Promocji Twrczoci 5.874 z, 4) dotacja z Podlaskiego Urzdu Marszakowskiego 8.011 z, 5) dotacja z Instytutu Teatralnego Z. Raszewskiego 40.000 z, 6) wpywy z biletw na spektakle, zwiedzanie Piwnicy Lalek 728.499 z, 7) wynajem pomieszcze teatralnych, samochodu, parkingu 98.250 z, 8) wpywy z reklam 12.669 z, 9) wypoyczanie rodkw inscenizacyjnych 4.929 z, 10) pozostae przychody 73.018 z. Dotacja z budetu miasta zamkna si kwot 5.543.058 z, w tym: 4.543.058 z na dziaalno statutow, 1.000.000 z na inwestycje.

Koszty dziaalnoci ogem wyniosy 5.536.709 z i przedstawiay si nastpujco: - amortyzacja 200.716 z, - zuycie materiaw 201.124 z, - usugi obce 366.168 z, - energia 122.669 z, - wynagrodzenia (w tym: umowy o dzieo i honoraria) 3.662.908 z, - ubezpieczenia spoeczne 651.250 z, - podatki i opaty 174.695 z, - pozostae koszty (podre subowe zagraniczne i krajowe, ubezpieczenie majtku, usugi artystyczne obce z prawami autorskimi, ubezpieczenia majtkowe) 157.179 z. W roku 2009 na rozbudow i modernizacj Biaostockiego Teatru Lalek (II etap ) wydatkowano kwot 1.000.000 z z dotacji budetu miasta. W wyniku przeprowadzonych prac oglnobudowlanych wykonano tynkowanie, szpachlowanie i malowanie cian, stolark, elewacj budynku. Prace sanitarne polegay na zamontowaniu instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji i wentylacji. Prace elektryczne obejmoway wykonanie instalacji elektrycznej, owietleniowej, alarmowej, sygnalizacji poaru, sieci komputerowej i zasilania, sieci telefonicznej.

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dom Kultury rdmiecie W 2009 r. z budetu miasto przekazao dotacj w wysokoci 440.000 z na dziaalno statutow. Przychody wasne Dom Kultury zrealizowa w wysokoci 222.640 z, w tym: przychody ze sprzeday usug wasnych 214.070 z, pozostae przychody 8.570 z.

Ogem przychody zrealizowa na kwot 662.640 z. Koszty placwki wg rodzajw ksztatoway si nastpujco: -

wynagrodzenia osobowe, umowy o dzieo i zlecenia 433.319 z, pochodne od wynagrodze 56.294 z,

zakup materiaw (materiay biurowe, czasopisma, art. plastyczne i rekwizytw) 35.363 z, usugi telekomunikacyjne, pocztowe, opata czynszu za lokale i inne 103.709z,
-

amortyzacja 5.802 z, energia 23.058 z, pozostae koszty 9.547 z,

Ogem koszty funkcjonowania Domu Kultury wyniosy 667.092 z. Biaostocki Orodek Kultury W 2009 r. BOK uzyska przychody: dotacje z budetu miasta 4.674.024 z, dotacje celowe z innych rde 50.815 z, przychody wasne 488.423 z.

Dotacja z budetu miasta w kwocie 4.674.024 z zostaa przeznaczona na: dziaalno statutow 4.434.024 z, na inwestycje 240.000 z.

Przychody wasne wypracowane przez BOK ksztatoway si nastpujco i dotyczyy wpyww: ze sprzeday biletw kinowych i imprez filmowych 104.817 z, ze sprzeday biletw na imprezy 196.981 z, z wynajmu 81.841 z,

z usug reklamowych 32.655 z, odsetek bankowych 34.520 z, pozostaych przychodw 6.520 z, przychodw z partycypacji w kosztach 31.089 z.

Ogem przychody zrealizowano w wysokoci 5.213.262 z. Koszty Biaostockiego Orodka Kultury w 2009 r. wyniosy ogem 5.239.814 z. W skad kosztw wchodz: amortyzacja 325.449 z, zuycie materiaw 132.852 z, zuycie energii 211.064 z, usugi obce 1.738.890 z, podatki i opaty 38.722 z,

- wynagrodzenia (w tym: z tyt. umw zlece i dzieo oraz nagrody pienine) 1.202.720 z, -

ubezpieczenia i inne wiadczenia na rzecz pracownikw 254.589 z, ubezpieczenia i inne wiadczenia na rzecz pracownikw 298.050 z, wydatki inwestycyjne 878.472 z,

pozostae koszty rodzajowe (delegacje, skadki Zaiks, ubezpieczenie budynku, OC i NW samochodu, koszty reklamy, koszty reprezentacji) 159.006 z. W 2009 r. dotacja celowa: 1) z Urzdu Miejskiego w kwocie 240.000 z zostaa przeznaczona na wykonanie projektu rozbudowy budynku BOK przy ul. Legionowej i zakup rodkw trwaych, 2) z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 45.815 z zostaa przeznaczona na modernizacj sprztu kina Forum, z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego w kwocie 5.000 z zostaa przeznaczona na realizacj zadania pn. Filmowe Podlasie Atakuje.
3)

Ponadto BOK, ze rodkw wasnych, dokona zakupu rodkw trwaych na kwot 592.657 z. Galerie i biura wystaw artystycznych W powyszym rozdziale wydatkowano z budetu miasta kwot 2.025.500 z z przeznaczeniem na dotacje dla Galerii im. Sledziskich i Galerii Arsena. Galeria im. Sledziskich Galeria uzyskaa przychody w kwocie 658.839 z, w tym:

dotacja z budetu miasta 545.500 z,

- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt Wizje kultury wasnej, obcej i wsplnej w sytuacji kontaktu 24.151 z, zysk za 2008 rok 45.457 z, przychody wasne 43.731 z.

Na przychody wasne skadaj si wpywy ze sprzeday: biletw 26.342 z, katalogw, biuletynw, pocztwek i ksiek 2.171 z, odsetki bankowe 1.516 z, wpata na wydanie katalogu 10.000 z oraz pozostae przychody 3.702 z. Koszty wg rodzajw ksztatoway si nastpujco: wynagrodzenia osobowe i honoraria 276.870 z, pochodne od wynagrodze 43.225 z, materiay i usugi 291.909 z, amortyzacja 1.068 z, podatek od nieruchomoci 1.686 z, odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Spoecznych 6.250 z, delegacje 7.465 z, zwrot kosztw podry gociom 3.710 z, pozostae 21.021 z.

Ogem koszty funkcjonowania Galerii wynosiy 653.204 z. Galeria zakoczya rok bilansowy zyskiem w wysokoci 5.635 z. Galeria Arsena Galeria zrealizowaa przychody na kwot 1.728.271 z, z tego: dotacja z budetu miasta 1.480.000 z, dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 91.000 z ( 46.000 z - Performance Arsena Biaystok; 30.400 z program edukacyjny Plac Zabaw Arsena; 14. 600 z wystawa Wspczesna sztuka litewska ),
-

dotacja celowa z Funduszu Wsppracy Polsko-Niemieckiej 15.950 z ( Performance Arsena Biaystok ),

-

- dotacja z Funduszu Wyszechradzkiego 9.972 z ( wystawa Biaoruskie Perspektywy 2008), usugi zwizane z organizacja wystaw 114.100 z, sprzeda biletw wstpu i wydawnictw 5.388 z,

pozostae przychody 11.861 z.

Poniesione koszty w kwocie 1.785.012 z dotyczyy: wynagrodze osobowych i bezosobowych 946.770 z, wiadcze na rzecz pracownikw 155.882 z, zakupu energii 49.813 z, zakupu materiaw 87.475 z,

- pozostaych usug (internet, usugi telefoniczne, ubezpieczenia, usugi transportowe, remonty oraz naprawy i konserwacje) 362.502 z, delegacji subowych 42.478 z, ubezpiecze majtkowych 3.716 z, kosztw reprezentacji i reklamy 10.745 z, pozostaych kosztw 2.793 z, amortyzacji 40.079 z, wydatkw majtkowych (zakup: zestawu fotograficznego, videoprojektora) 23.426 z,
-

komputerowego,

aparatu

zakupu dzie sztuki 59.333 z.

Galeria zakoczya rok bilansowy strat w wysokoci 56.741 z.

IX. FUNDUSZE CELOWE W 2009 r. zadania miejskie finansowane byy z nastpujcych funduszy: Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. W Biaymstoku funkcjonoway dwa Fundusze Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej: Powiatowy oraz Gminny. W 2009 r. czne przychody Funduszy wyniosy 3.664.907 z. Wydatki ogem z obu funduszy wyniosy 2.029.456 z. Informacje o realizacji przychodw i wydatkw Funduszu zawiera Zacznik Nr 12 i 13 do sprawozdania. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Przychody Funduszu wyniosy 1.138.349 z, a wydatki 310.227 z. Informacje o realizacji przychodw i wydatkw Funduszu zawiera Zacznik Nr 14 do sprawozdania. Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych. rodki Funduszu przekazywane s gminie Biaystok na wyodrbniony rachunek bankowy i s wydatkowane zgodnie z zasadami sprawozdawczoci Funduszu. W 2009 r. ze rodkw PFRON wydatkowano cznie kwot 5.132.669 z, w tym: Na rehabilitacj zawodow osb niepenosprawnych 1.141.038 z, z czego: na jednorazowe dofinansowanie rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej 284.296 z, na pokrycie kosztw szkolenia osb niepenosprawnych 61.920 z, na zwrot kosztw wynagrodzenia oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne 5.431 z, na refundacj dla pracodawcy kosztw wyposaenia stanowisk pracy 789.391 z. Na rehabilitacj spoeczn osb niepenosprawnych kwot 3.684.454 z, z czego: na dofinansowanie turnusw rehabilitacyjnych 598.250 z , na dofinansowanie kosztw dziaalnoci warsztatw terapii zajciowej - 1.731.052 z, - na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych 261.908 z, - na dofinansowanie zakupu sprztu rehabilitacyjnego i przedmiotw ortopedycznych 977.547 z, - na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji, turystyki osb niepenosprawnych 110.456 z, - na dofinansowanie zakupu sprztu rehabilitacyjnego dla jednostek - 5.241 z. Na koszty obsugi realizowanych zada 125.187 z. Na zadania rehabilitacji zawodowej i spoecznej zlecane fundacjom i organizacjom pozarzdowym - 181.990 z.

X. INFORMACJA DOTYCZCA REALIZACJI INWESTYCJI WSPFINANSOWANYCH ZE RODKW UNIJNYCH W 2009 ROKU

1.

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap II. Umowa numer POPW.03.01.00-20-001/08-00 o dofinansowanie Projektu PO PW 3.1-3 w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 26 marca 2009 roku wspfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warto projektu - 161.696.206,98 z Dofinansowanie ze rodkw EFRR 117.353.040,00 z Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet III: Wojewdzkie orodki wzrostu Dziaanie III.1 Systemy Miejskiego Transportu Zbiorowego

- Modernizacja ul. Produkcyjnej (odc. od ul. Swobodnej do Gen. St. Maczka) Przebudowano nawierzchni ulicy Produkcyjnej o dugoci 1095 mb, wykonano obustronne chodniki z polbruku oraz ciek rowerow o dugoci 905 mb z polbruku. Zadanie przekazano do uytkowania 15 grudnia 2008 r. - Dokoczenie budowy obwodnicy rdmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza. Wybudowano nawierzchni o dugoci 1037 mb wraz z infrastruktur, wykonano kadk dla pieszych, obustronne chodniki z polbruku oraz ciek rowerow o dugoci 1 034 mb. Zadanie przekazano do uytkowania 21 sierpnia 2009 r. - Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc. od ul. Swobodnej do ul. Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ul. Knyszyskiej. W miesicu lutym 2009 r. rozpoczto roboty budowlane, wykonano 75% robt. Zakoczenie planowane jest na czerwiec 2010 r. 2. Przebudowa ul. Gen. St. Maczka Umowa numer POPW.04.01.00-20-002/09-00 o dofinansowanie Projektu PO PW 4.1-22 w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013 z dnia 23 grudnia 2009 roku wspfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szacowany koszt cakowity projektu - 214.721.654,78 z Planowane dofinansowanie 126.029.145 z Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet IV: Infrastruktura transportowa Dziaanie IV.1 Infrastruktura drogowa

W miesicu grudniu 2009 r. rozpoczto roboty budowlane, wykonano 5%. Zakoczenie planowane jest na koniec marca 2011 r. 3. Przebudowa ulic w centrum miasta I etap (ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyowaniem ulic: Mazowiecka Zwierzyniecka Wiejska M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyskiego, Mynowa, Wiejska)

- Szacowany koszt cakowity projektu - 64.040.000 z - Planowane dofinansowanie 41.626.000 z

-

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

- O Priorytetowa II: Rozwj infrastruktury transportowej - Dziaanie 2.1: Rozwj transportu drogowego Podpisano w dniu 29 lipca 2008 r. wstpn umow nr PRO.IV.0191-141-1/08 w sprawie przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych. Zaawansowanie robt na ulicach: Mazowiecka, Wiejska, Wyszyskiego, Zwierzyniecka, Kopernika, Waszyngtona, Pogodna, Krta - 10%. Przetarg w trakcie rozstrzygnicia na roboty budowlano - montaowe na ulice: Kalinowskiego i Krakowska oraz Mynowa, Kijowska, Odeska, Cieszyska, Pikna.
4.

Budowa przeduenia ul. Gen. W. Andersa (odc. od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej Szacowany 95.300.000,00 z koszt cakowity projektu -

Planowane dofinansowanie 71.789.428,00 z

Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet IV: Infrastruktura transportowa Dziaanie IV.1 Infrastruktura drogowa

W dniu 28 maja 2008 r. podpisano umow dotyczc przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych. Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania. 5. Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) 60.044.000,00 Szacowany koszt cakowity projektu -

Planowane dofinansowanie 45.244.276,00

Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013 O Priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa Dziaanie IV.1 Infrastruktura drogowa

W dniu 28 maja 2008 r podpisano umow dotyczc przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych. Opracowano dokumentacj techniczn. 6. Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biaymstoku poprzez budow infrastruktury i nawierzchni ulic

Umowa numer UDA-RPPD.01.02.01-20-002/09-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPPD.01.02.01-20-002/09 w ramach Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 30 wrzenia 2009 roku wspfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Szacowany koszt cakowity projektu - 55.777.522,00 z - Planowane dofinansowanie 49.545.657,77 z - O Priorytetowa I: Wzrost przedsibiorczoci w regionie
-

innowacyjnoci

wspieranie

Dziaania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom

- Poddziaania 1.2.1 Tereny Inwestycyjne Przebudowano ulice: Mickiewicza o dugoci 1620 mb, cieka rowerowa - 3223 mb; przeduenie ul. urawiej do ul. Borsuczej o dugoci 132 mb; Borsucz (od wjazdu do sdu do ul. urawiej) o dugoci 520 mb; przeduenie ul. Myliwskiej (od ul. Borsuczej do ul. KD-7L) o dugoci 269 mb; przeduenie ul. Solnickiej (od ul. KD-7L do ul. Borsuczej) o dugoci 192 mb, cieka rowerowa - 188 mb; KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej) o dugoci 1245 mb, cieka rowerowa - 1 222 mb; Borsucz (od ul. urawiej do ul. Solnickiej) o dugoci 520 mb, cieka rowerowa - 1 386 mb. Ulice przekazano do uytkowania 18 grudnia 2009 r. 7. Budowa Biaostockiego Parku Naukowo Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych PNT Szacowany 140.000.000,00 z. koszt cakowity projektu -

Planowane dofinansowanie 113.822.400,71 z.

Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej 2007-2013 O Priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka Dziaanie I.3: Wspieranie innowacji

W dniu 31 marca 2008 r. podpisano umow dotyczc przygotowania do realizacji projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych. W miesicu grudniu 2009 r. rozpoczto roboty budowlane na ul. Borsuczej (na odc. od ul. Solnickiej do ul. Plaowej), ul. Myliwskiej (na odc. od ul. Borsuczej do wjazdu do browaru), ul. KD-7L (na odc od ul. Solnickiej do ul. w. Proroka Eliasza), ul. w. Proroka Eliasza (na odc. od ul. KD-7L do ul. Borsuczej) wykonano 10%. Zakoczenie planowane jest na koniec kwietnia 2011 r. 8. Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Biaymstoku Umowa numer UDA WND RPPD.03.01.00-20-024/08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 6 lutego 2009 roku - wspfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - Warto projektu - 17.894.664,41 z. - Dofinansowanie ze rodkw EFRR 9.752.579,70 z.

- Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

-

Priorytet III: Rozwj turystyki i kultury

- Dziaanie III. 3.1 Rozwj atrakcyjnoci turystycznej regionu Salon Ogrodowy - W miesicu grudniu 2009 r. rozpoczto roboty budowlane, wykonano 10%. Zakoczenie planowane jest na koniec maja 2011 r. Dziedziniec wstpny - W miesicu lipcu 2009 r. rozpoczto roboty budowlane, wykonano 70%. Zakoczenie planowane jest na koniec czerwca 2010 r.

XI. RDA POKRYCIA DEFICYTU BUDETU I DUG GMINY. rda pokrycia deficytu budetu. Zgodnie z ustaw o finansach publicznych rnica midzy dochodami a wydatkami budetu stanowi odpowiednio nadwyk budetu lub deficyt. Budet miasta na dzie 31 grudnia 2009 r. zamkn si deficytem budetowym w wysokoci 62.375.666 z, ktry wynika z rnicy pomidzy zrealizowanymi dochodami w kwocie 1.115.389.682 z, a wykonanymi wydatkami w kwocie 1.177.765.348 z. Defcyt budetowy zosta pokryty kredytami oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych. Zestawienie dochodw i wydatkw oraz planowanej i wykonanej kwoty deficytu zawiera ponisza tabela: (w zotych) WYSZCZEGLNIENIE DOCHODY OGEM Dochody gminy Dochody miasta na prawach powiatu WYDATKI OGEM Wydatki biece Wydatki majtkowe DEFICYT Plan na 2009 r. 1.108.605.77 1 723.012.582 385.593.189 1.257.138.21 4 892.094.346 365.043.868 - 148.532.443 Zaduenie Miasta Na pocztek 2009r. narastajce zaduenie Miasta Biaegostoku wynosio 201.527.552 z. W 2009 r. zrealizowano: 1) przychody w cznej wysokoci 152.398.038 z, w tym z tytuu: a) zacignitych kredytw w wysokoci 52.398.038 z, b) emisji obligacji komunalnych w wysokoci 100.000.000 z, 2) rozchody z tytuu spat kredytw i poyczek w cznej wysokoci 72.250.243 z. W 2009r. zaduenie Miasta zostao pomniejszone o kwot 1.524.734 z, z tytuu wpywu premii termomodernizacyjnej uzyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego, przeznaczonej na spat kredytw termomodernizacyjnych. Wykonanie za 2009 r. 1.115.389.68 2 720.647.632 394.742.050 1.177.765.34 8 863.142.712 314.622.636 - 62.375.666 % wykonania 100,6 99,7 102,4 93,7 96,8 86,2 42,0

Na koniec 2009 r. narastajce zaduenie Miasta Biaegostoku wynioso 280.150.613 z, w tym z tytuu: - zacignitych kredytw w wysokoci 180.150.613 z, - emisji obligacji komunalnych w wysokoci 100.000.000 z. Wskanik zaduenia na koniec 2009r. wynis 25,12%. Porczenia W 2009r. Prezydent Miasta, zgodnie z upowanieniem zawartym w Uchwale Nr XXXVI/447/08 Rady Miejskiej Biaegostoku z dnia 19 grudnia 2008 r. udzieli porczenia kredytu w wysokoci 300.000 z dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Biaymstoku z terminem obowizywania do dnia 31 grudnia 2009 r.

XII. SKUTKI FINANSOWE REFORMY USTROJOWEJ PASTWA DLA BUDETU MIASTA Rok 2009 by kolejnym rokiem, w ktrym do realizacji zada powiatu, ktre w caoci powinny by finansowane rodkami z Budetu Pastwa, Miasto dopacio z dochodw wasnych kwot 8.431.101 z. Rwnie zadania wasne i zlecone gminie finansowane czci owiatow subwencji oglnej i dotacjami zostay dofinansowane dochodami wasnymi na kwot 44.723.426 z. Dopata do zada wasnych i zleconych Miasta Biaystok finansowanych rodkami z budetu pastwa w 2009 roku
Rozdz. 1. Wyszczeglnienie 2. ZADANIA GMINY Zadania wasne gminy Zadania owiaty i wychowania - dzia 801 i dzia 854 - dochody wasne - subwencje Zadania zlecone Urzdy wojewdzkie - dotacja z budetu pastwa 85203 Orodki wsparcia - dotacje z budetu pastwa ZADANIA POWIATU Zadania wasne powiatu Zadania owiaty i wychowania - dzia 801 i dzia 854 - dochody wasne - subwencje Zadania z zakresu administracji rzdowej Urzdy wojewdzkie - dotacje z budetu pastwa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej - dotacje z budetu pastwa - dotacje otrzymane na podstawie porozumie z j.s.t. Zespoy ds. orzekania o niepenosprawnoci - dotacje z budetu pastwa Dochody na sfinansowanie wydatkw 3. 127.322.100 125.501.100 125.501.100 2.412.239 123.088.861 1.821.000 1.236.000 1.236.000 585.000 585.000 176.970.716 156.580.991 156.580.991 5.357.261 151.223.730 20.389.725 910.750 910.750 18.880.975 18.645.975 235.000 598.000 598.000 921.819 323.819 22.987.464 1.706.010 20.359.635 2.597.739 795.260 1.478.660 Wydatki Dopata z dochodw budetu miasta 4. 5. 172.045.526 44.723.426 167.267.828 167.267.828 41.766.728 41.766.728

75801 75011

4.777.698 3.865.200 912.498 185.401.817 162.414.353 162.414.353

2.956.698 2.629.200 327.498 8.431.101 5.833.362 5.833.362

75801

75011 75411

85321

Razem:

304.292.816

357.447.343

53.154.527

Ogem do penego sfinansowania zada z zakresu administracji rzdowej i zada wasnych powiatu, zada wasnych i zleconych gminie finansowanych rodkami z budetu pastwa, z budetu Miasta dopacono kwot 53.154.527 z. Niedobr rodkw z budetu pastwa w poszczeglnych latach wynosi odpowiednio: w 1999 r. 28.399.147 z, w 2000 r. 49.275.508 z, w 2001 r. 47.382.024 z, w 2002 r. - 52.305.486 z, w 2003 r. 58.324.279 z, w 2004 r. 58.235.600 z, w 2005 r. 58.307.529 z, w 2006 r. 56.211.293 z, w 2007 r. 55.291.555 z, w 2008 r. 70.388.034 z.

Biaystok,

marca 2010 r.

Opracowano w Departamencie Finansw Miasta Urzdu Miejskiego w Biaymstoku

Zacznik Nr 1 REALIZACJA DOCHODW

Wykonanie
DZIA 1. ROZDZ. 2.

Wykonanie % ( 6:5 )
7.

Wykonanie dochody majtkowe

9.

3.

WYSZCZEGLNIENIE
4.

Plan na 2009 r.
5.

za 2009 r.
6.

dochody biece
8.

DOCHODY

GMINY

723 012 582 310 340 588

62 118 646 57 400 000 4 718 646 94 927 879 50 049 000
48 373 000

720 647 632

99,67 675 029 717

45 617 915 43 187 898

1 602 174 0 1 602 174 40 266 240 0

DOCHODY WASNE
600 60004 60016 700 70001
075 0 092 0 097 0

324 552 245 104,58 281 364 347

62 067 721 56 246 686 5 821 035 103 685 619 51 111 915
49 797 624

TRANSPORT I CZNO Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakady gospodarki mieszkaniowej
dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw

99,92 97,99 123,36 109,23 102,12

102,95

60 465 547 56 246 686 4 218 861 63 419 379 51 111 915
49 797 624

295 000 1 381 000

370 530 943 761

125,60 68,34

370 530 943 761

70005
047 0 049 0 069 0 075 0 076 0 077 0

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw wpywy z rnych opat dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci mieszka komunalnych lokali uytkowych gruntw i budynkw zamiana nieruchomoci 091 0 097 0 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat wpywy z rnych dochodw

44 578 879
9 000 000 200 000 0

52 408 727
10 626 380 389 361 297 179

117,56
118,07 194,68 x

12 142 487
10 626 380 389 361 297 179

40 266 240

1 000 000

525 682

52,57

525 682

300 000 33 853 879 13 000 000 0 20 853 879 0 200 000 25 000

1 003 159 39 263 081 16 175 983 50 475 22 792 142 244 481 235 426 68 459

334,39 115,98 124,43 x 109,29 x 117,71 273,84 235 426 68 459

1 003 159 39 263 081 16 175 983 50 475 22 792 142 244 481

70095
097 0

Pozostaa dziaalno
wpywy z rnych dochodw

300 000
300 000

164 977
164 977

54,99
54,99

164 977
164 977

710 71095 750 75023

057 0 059 0 069 0 083 0 087 0

DZIAALNO USUGOWA Pozostaa dziaalno ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych wpywy z opat za koncesje i licencje wpywy z rnych opat wpywy z usug wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych

0 0 4 502 923 4 229 200

0 120 000 200 000 30 000 28 200

1 1 5 827 008 4 843 966

50 576 179 452 416 729 17 576 61 226

x x 129,41 114,54
x 149,54 208,36 58,59 217,11

1 1 5 765 782 4 782 740

50 576 179 452 416 729 17 576

0 0 61 226 61 226

61 226

092 0 DZIA 1. ROZDZ. 2.

pozostae odsetki

400 000

456 716

114,18

456 716

Wykonanie
3. 096 0 097 0 236 0

Wykonanie % ( 6:5 )
7. x 59,25 109,00

Wykonanie dochody majtkowe

9.

WYSZCZEGLNIENIE
4. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej wpywy z rnych dochodw dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z real. zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

Plan na 2009 r.
5. 0 251 000 3 200 000

za 2009 r.
6. 24 827 148 730 3 488 134

dochody biece
8. 24 827 148 730 3 488 134

75095
057 0 090 0 092 9 097 0 200 8

Pozostaa dziaalno
grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci pozostae odsetki wpywy z rnych dochodw dotacje rozwojowe oraz rodki na dofinansowanie Wsplnej Polityki Rolnej

273 723
3 800 0 0 269 923 0

983 042
499 094 2 785 1 441 207 39 955

359,14
13 134,05 x x 163,46 x

983 042
499 094 2 785 1 441 207 39 955

754 75416

BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Stra Miejska DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych
035 0 091 0 podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

700 000 700 000

871 392 871 392

124,48 124,48

871 392 871 392

0 0

756

140 034 094

144 132 450

102,93

144 132 450

75601

1 000 000
980 000 20 000

1 086 025
1 064 982 21 043

108,60
108,67 105,22

1 086 025
1 064 982 21 043

75615
031 0 032 0 033 0 034 0 050 0 056 0 069 0 091 0 268 0

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transportowych podatek od czynnoci cywilnoprawnych zalegoci z podatkw zniesionych wpywy z rnych opat odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych

93 220 094
85 300 000 4 000 16 000 5 400 000 1 163 804 0 0 400 000 936 290

96 171 031
87 353 006 6 041 24 674 5 402 766 1 196 784 135 956 45 179 1 070 335 936 290

103,17
102,41 151,03 154,21 100,05 102,83 x x 267,58 100,00

96 171 031
87 353 006 6 041 24 674 5 402 766 1 196 784 135 956 45 179 1 070 335 936 290

75616
031 0 032 0 033 0 034 0 036 0 037

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatkw od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych
podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transportowych podatek od spadkw i darowizn opata od posiadania psw

35 814 000
18 800 000 110 000 4 000 1 600 000 2 000 000 0

36 617 180
20 163 510 137 007 1 853 1 510 232 2 199 451 68

102,24
107,25 124,55 46,33 94,39 109,97 x

36 617 180
20 163 510 137 007 1 853 1 510 232 2 199 451 68

0 043 0 050 0 056 0 DZIA 1. ROZDZ. 2. wpywy z opaty targowej podatek od czynnoci cywilnoprawnych zalegoci z podatkw zniesionych 600 000 12 500 000 0 547 402 11 720 520 26 219 91,23 93,76 x 547 402 11 720 520 26 219

Wykonanie
3. 069 0 091 0

Wykonanie % ( 6:5 )
7. x 115,39

Wykonanie dochody majtkowe

9.

WYSZCZEGLNIENIE
4. wpywy z rnych opat odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

Plan na 2009 r.
5. 0 200 000

za 2009 r.
6. 80 132 230 786

dochody biece
8. 80 132 230 786

75618
041 0 048 0

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
wpywy z opaty skarbowej wpywy z opat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu

10 000 000
5 500 000 4 500 000

10 255 224
4 750 835 5 504 389

102,55
86,38 122,32

10 255 224
4 750 835 5 504 389

75647 758 75815 801 80101 80104 80110 80142 80195 851 85149 85153 85154 85195 852 85203 85212

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych RNE ROZLICZENIA Wpywy do wyjanienia OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Przedszkola Gimnazja Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Pozostaa dziaalno OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomani Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pozostaa dziaalno POMOC SPOECZNA Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy spoecznej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Pozostaa dziaalno POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

0 0 0 2 079 355 319 970 1 300 000 197 826 57 804 203 755 0 0 0 0 0 1 770 581 95 900 811 100

2 990 43 132 43 132 2 411 728 330 204 1 483 886 147 426 57 803 392 409 18 862 10 230 6 000 789 1 843 1 746 082 100 218 866 780

x x x 115,98 103,20 114,15 74,52 100,00 192,59 x x x x x 98,62 104,50 106,86

2 990 43 132 43 132 2 411 728 330 204 1 483 886 147 426 57 803 392 409 18 862 10 230 6 000 789 1 843 1 746 082 100 218 866 780

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85213

3 000

1 426

47,53

1 426

85214 85219 85228 85295 853 85395 854 85415 900

26 400 75 520 271 661 487 000 2 107 268 2 107 268 0 0 196 476

18 593 108 395 240 964 409 706 1 743 623 1 743 623 511 511 95 701

70,43 143,53 88,70 84,13 82,74 82,74 x x 48,71

18 593 108 395 240 964 409 706 1 684 936 1 684 936 511 511 95 701

0 0 0 0 58 687 58 687 0 0 0

Pozostaa dziaalno EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniw GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

90002 90013 90095

DZIA 1. ROZDZ. 2.

Gospodarka odpadami Schroniska dla zwierzt Pozostaa dziaalno

3.

196 476 0 0 Plan na 2009 r.

4. 5.

81 716 9 290 4 695 Wykonanie za 2009 r.

6.

41,59 x x % ( 6:5 )
7.

81 716 9 290 4 695 Wykonanie dochody biece

8.

0 0 0 Wykonanie dochody majtkowe

9.

WYSZCZEGLNIENIE

921 92120 92195 926 92604 92605

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Pozostaa dziaalno KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1 250 694 1 250 694 0 652 672 652 672 0

1 217 312 1 199 571 17 741 691 103 668 672 22 431

97,33 95,91 x 105,89 102,45 x

17 741 0 17 741 691 103 668 672 22 431

1 199 571 1 199 571 0 0 0 0

UDZIA GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSB PRAWNYCH

756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

14 500 000

16 563 237 114,23

16 563 237

14 500 000

16 563 237

114,23

16 563 237

75621

14 500 000

16 563 237

114,23

16 563 237

UDZIA GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSB FIZYCZNYCH

756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

198 970 335

180 864 701

90,90 180 864 701

198 970 335

180 864 701

90,90

180 864 701

75621

198 970 335

180 864 701

90,90

180 864 701

SUBWENCJE
758 75801 75831 RNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin

128 524 624

128 524 624 123 088 861 5 435 763

128 524 624 100,00 128 524 624

128 524 624 123 088 861 5 435 763 100,00 100,00 100,00 128 524 624 123 088 861 5 435 763

0
0 0 0

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

010 01095 700 70095 750 75011 751 ROLNICTWO I OWIECTWO Pozostaa dziaalno GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostaa dziaalno ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego OWIATA I WYCHOWANIE 80195 851 Pozostaa dziaalno OCHRONA ZDROWIA

49 371 117
1 275 1 275 9 000 9 000 1 236 000 1 236 000 445 215

49 158 909
1 274 1 274 8 988 8 988 1 236 000 1 236 000 438 173

99,57
99,92 99,92 99,87 99,87 100,00 100,00 98,42

49 158 909
1 274 1 274 8 988 8 988 1 236 000 1 236 000 438 173

0
0 0 0 0 0 0 0

75101 75113 801

47 030 398 185 14 200 14 200 31 650

47 019 391 154 14 138 14 138 30 681

99,98 98,23 99,56 99,56 96,94

47 019 391 154 14 138 14 138 30 681

0 0 0 0 0

85156 85195
DZIA 1. ROZDZ. 2.

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostaa dziaalno
3.

3 650 28 000 Plan na 2009 r.

5.

2 734 27 947 Wykonanie za 2009 r.

6.

74,90 99,81 % ( 6:5 )

7.

2 734 27 947 Wykonanie dochody biece

8.

0 0 Wykonanie dochody majtkowe

9.

WYSZCZEGLNIENIE
4.

852 85203 85212

POMOC SPOECZNA Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Pomoc dla uchodcw Pozostaa dziaalno

47 633 777 585 000 43 814 831

47 429 655 585 000 43 618 414

99,57 100,00 99,55

47 429 655 585 000 43 618 414

0 0 0

85213

239 856

238 640

99,49

238 640

85214 85228 85231 85295

2 730 985 253 000 9 105 1 000

2 724 528 252 968 9 105 1 000

99,76 99,99 100,00 100,00

2 724 528 252 968 9 105 1 000

0 0 0 0

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE

600 60016 801 80101 80195 852 TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne gminne OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Pozostaa dziaalno POMOC SPOECZNA Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy spoecznej Pozostaa dziaalno EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniw

21 034 467
2 209 598 2 209 598 81 847 59 995 21 852 15 923 608

20 719 184
2 209 598 2 209 598 81 847 59 995 21 852 15 886 963

98,50
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,77

18 503 181
0 0 75 442 59 995 15 447 15 886 963

2 216 003
2 209 598 2 209 598 6 405 0 6 405 0

85213

140 000

140 000

100,00

140 000

85214 85219 85295 854 85415

8 679 000 2 478 974 4 625 634 2 819 414 2 819 414

8 645 347 2 478 974 4 622 642 2 540 776 2 540 776

99,61 100,00 99,94 90,12 90,12

8 645 347 2 478 974 4 622 642 2 540 776 2 540 776

0 0 0 0 0

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPLNE REALIZ. NA PODSTAWIE POROZUMIE Z J.S.T.

750 75095 801 80146 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostaa dziaalno OWIATA I WYCHOWANIE Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

12 000
0 0 12 000 12 000

17 240 143,67
17 240 17 240 0 0 x x 0,00 0,00

17 240
17 240 17 240 0 0

0
0 0 0 0

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ

35 100

21 771

62,03

21 771

710 71035
DZIA 1. ROZDZ. 2.

DZIAALNO USUGOWA Cmentarze

3.

13 000 13 000 Wykonanie Plan na 2009 r.

5.

0 0 za 2009 r.
6.

0,00 0,00 Wykonanie % ( 6:5 )

7.

0 0 Wykonanie dochody majtkowe

9.

0 0

WYSZCZEGLNIENIE
4.

dochody biece
8.

801 80195 852 85295

OWIATA I WYCHOWANIE Pozostaa dziaalno POMOC SPOECZNA Pozostaa dziaalno

11 100 11 100 11 000 11 000

10 771 10 771 11 000 11 000

97,04 97,04 100,00 100,00

10 771 10 771 11 000 11 000

0 0 0 0

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

600 60004 801 80101 80104 900 90002 TRANSPORT I CZNO Lokalny transport zbiorowy OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Przedszkola GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka odpadami

224 351
114 014 114 014 10 337 5 894 4 443 100 000 100 000

225 721 100,61

114 014 114 014 11 707 2 996 8 711 100 000 100 000 100,00 100,00 113,25 50,83 196,06 100,00 100,00

11 707
0 0 11 707 2 996 8 711 0 0

214 014
114 014 114 014 0 0 0 100 000 100 000

DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU DOCHODY WASNE

600 60015 710 71015 750 75011 75020 754 75411 801 80120 80130 80140 80195 80197 852 85201 85202 85204 85220 85231 853 85311 85321 85324 TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu DZIAALNO USUGOWA Nadzr budowlany ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Starostwa powiatowe BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej OWIATA I WYCHOWANIE Licea oglnoksztacce Szkoy zawodowe Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Pozostaa dziaalno Gospodarstwa pomocnicze POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo-wychowawcze Domy pomocy spoecznej Rodziny zastpcze Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Pomoc dla uchodcw POZOSTAE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb

385 593 189 129 826 153

113 275 065 113 275 065 1 300 1 300 5 040 000 40 000 5 000 000 450 450 5 415 195 126 625 4 819 715 331 855 0 137 000 3 637 950 82 760 3 532 500 3 600 13 850 5 240 2 455 642 15 000 2 500 150 000

394 742 050 102,37 258 975 339 135 766 711 143 391 496 110,45
127 005 187 127 005 187 1 266 1 266 4 773 488 24 520 4 748 968 1 359 1 359 5 357 037 119 910 4 751 703 332 873 18 123 134 428 3 865 362 81 620 3 762 431 1 594 14 477 5 240 2 387 573 3 525 2 533 125 187 112,12 112,12 97,38 97,38 94,71 61,30 94,98 302,00 302,00 98,93 94,70 98,59 100,31 x 98,12 106,25 98,62 106,51 44,28 104,53 100,00 97,23 23,50 101,32 83,46

13 099 909 130 291 587

1 476 666 1 476 666 1 266 1 266 4 773 488 24 520 4 748 968 1 359 1 359 697 223 119 910 91 889 332 873 18 123 134 428 3 865 362 81 620 3 762 431 1 594 14 477 5 240 2 284 321 3 525 2 533 125 187 125 528 521 125 528 521 0 0 0 0 0 0 0 4 659 814 0 4 659 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 252 0 0 0

Niepenosprawnych Wykonanie
DZIA 1. ROZDZ. 2.

Wykonanie % ( 6:5 )
7.

Wykonanie dochody majtkowe

9.

3.

WYSZCZEGLNIENIE
4.

Plan na 2009 r.
5.

za 2009 r.
6.

dochody biece
8.

85333 85334 85395 854 85407 85410

Powiatowe urzdy pracy Pomoc dla repatriantw Pozostaa dziaalno EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placwki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne

0 849 2 287 293 551 0 551

39 432 0 2 216 896 224 224 0

x 0,00 96,92 40,65 x 0,00

39 432 0 2 113 644 224 224 0

0 0 103 252 0 0 0

UDZIA POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSB PRAWNYCH

756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

2 900 000

3 457 506 119,22

3 457 506

2 900 000

3 457 506

119,22

3 457 506

75622

2 900 000

3 457 506

119,22

3 457 506

UDZIA POWIATU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSB FIZYCZNYCH

756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

55 540 466

50 486 462

90,90

50 486 462

55 540 466

50 486 462

90,90

50 486 462

75622

55 540 466

50 486 462

90,90

50 486 462

SUBWENCJE
758 75801 75832 RNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw

160 880 023

160 880 023 151 223 730 9 656 293

160 880 023 100,00 160 880 023

160 880 023 151 223 730 9 656 293 100,00 100,00 100,00 160 880 023 151 223 730 9 656 293

0
0 0 0

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

700 70005 710 71013 71014 71015 750 75011 75045 754 75411 851 85156 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami DZIAALNO USUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzr budowlany ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Komisje poborowe BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej OCHRONA ZDROWIA Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

23 637 783
217 784 217 784 819 286 70 000 30 000 719 286 1 000 250 910 750 89 500 18 716 237 18 716 237 79 930 79 930

23 406 514
203 276 203 276 812 298 70 000 23 029 719 269 1 000 191 910 750 89 441 18 645 975 18 645 975 78 120 78 120

99,02
93,34 93,34 99,15 100,00 76,76 100,00 99,99 100,00 99,93 99,62 99,62 97,74 97,74

21 538 354
203 276 203 276 812 298 70 000 23 029 719 269 1 000 191 910 750 89 441 16 777 815 16 777 815 78 120 78 120

1 868 160
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 868 160 1 868 160 0 0

Wykonanie
DZIA 1. ROZDZ. 2.

Wykonanie % ( 6:5 )
7.

Wykonanie dochody majtkowe

9.

3.

WYSZCZEGLNIENIE
4.

Plan na 2009 r.
5.

za 2009 r.
6.

dochody biece
8.

852

POMOC SPOECZNA Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Pomoc dla uchodcw Pozostaa dziaalno POZOSTAE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOECZNEJ Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Pomoc dla repatriantw

2 201 616

2 063 974

93,75

2 063 974

85213

4 500

3 596

79,91

3 596

85231 85295 853 85321 85334

2 179 016 18 100 602 680 598 000 4 680

2 042 281 18 097 602 680 598 000 4 680

93,72 99,98 100,00 100,00 100,00

2 042 281 18 097 602 680 598 000 4 680

0 0 0 0 0

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE

600 60015 801 80195 852 85201 85202 85220 TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu OWIATA I WYCHOWANIE Pozostaa dziaalno POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo-wychowawcze Domy pomocy spoecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej

9 814 189
2 366 334 2 366 334 195 103 195 103 7 252 752 51 000 7 186 752 15 000

9 787 827
2 366 334 2 366 334 193 739 193 739 7 227 754 47 933 7 167 321 12 500

99,73
100,00 100,00 99,30 99,30 99,66 93,99 99,73 83,33

6 405 863
0 0 178 109 178 109 6 227 754 47 933 6 167 321 12 500

3 381 964
2 366 334 2 366 334 15 630 15 630 1 000 000 0 1 000 000 0

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z J.S.T.

754 75411 801 80130 852 85201 85204 853 85311 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy zawodowe POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo-wychowawcze Rodziny zastpcze POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych

2 534 700

2 862 596 112,94

2 637 596

225 000

235 000 235 000 22 000 22 000 2 277 700 1 997 700 280 000 0 0

235 000 235 000 25 000 25 000 2 589 444 2 252 100 337 344 13 152 13 152

100,00 100,00 113,64 113,64 113,69 112,73 120,48 x x

10 000 10 000 25 000 25 000 2 589 444 2 252 100 337 344 13 152 13 152

225 000 225 000 0 0 0 0 0 0 0

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ
852 85295 921 92106
DZIA ROZDZ.

137 400
87 400 87 400 50 000 50 000

116 498
73 440 73 440 43 058 43 058 Wykonanie

84,79
84,03 84,03 86,12 86,12

116 498
73 440 73 440 43 058 43 058 Wykonanie Wykonanie

0
0 0 0 0

POMOC SPOECZNA Pozostaa dziaalno KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry WYSZCZEGLNIENIE

Plan na 2009 r.
1. 2. 3. 4. 5.

za 2009 r.
6.

% ( 6:5 )
7.

dochody biece
8.

dochody majtkowe
9.

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

801 80120 80130 80134 854 85407 926 92695 OWIATA I WYCHOWANIE Licea oglnoksztacce Szkoy zawodowe Szkoy zawodowe specjalne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placwki wychowania pozaszkolnego KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostaa dziaalno

322 475
28 085 22 157 4 000 1 928 1 640 1 640 292 750 292 750

353 128 109,51

62 636 56 909 3 799 1 928 1 639 1 639 288 853 288 853 223,02 256,84 94,98 100,00 99,94 99,94 98,67 98,67

353 128
62 636 56 909 3 799 1 928 1 639 1 639 288 853 288 853

0
0 0 0 0 0 0 0 0

DOCHODY OGEM

1 108 605 771

1 115 389 100,61 934 005 056 181 384 626 682

Zacznik Nr 2 REALIZACJA WYDATKW

WYDATKI OGEM
DZIA ROZDZIA WYSZCZEGLNIENIE

WYDATKI BIECE Plan na 2009r.

7. 4 888 4 888 3 500 1 388 35 100 23 000 23 000 12 100 12 100 Wykona nie za 2009r. 8. 4 167 4 167 2 893 1 274 10 768 737 737 10 031 10 031

W TYM: Wynagrodzenia Plan na 2009r.

9. 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000 2 000 Wykonanie za 2009r. 10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pochodne Plan na 2009r.

11. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wykonanie za 2009r. 12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotacje Plan na 2009r.

13. 3 500 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 Wykonanie za 2009r. 14. 2 893 2 893 2 893 0 0 0 0 0 0

Wydatki na obsug dugu

Wydatki z tytuu porcze i gwarancji

WYDATKI MAJTKOWE Plan na 2009r.

19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wykonanie za 2009r. 20. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plan na 2009r.
1. 010 2. 3. ROLNICTWO I OWIECTWO ZADANIA GMINY 01030 01095 020 Izby rolnicze Pozostaa dziaalno LENICTWO ZADANIA GMINY 02095 Pozostaa dziaalno ZADANIA POWIATU 02002 Nadzr nad gospodark len WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD ZADANIA GMINY 40002 600 Dostarczanie wody TRANSPORT I CZNO ZADANIA GMINY 60004 60016 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne 4. 4 888 4 888 3 500 1 388 35 100 23 000 23 000 12 100 12 100

Wykonanie za 2009 r. 5. 4 167 4 167 2 893 1 274 10 768 737 737 10 031 10 031

% ( 5 :4 ) 6. 85,2 85,2 82,7 91,8 30,7 3,2 3,2 82,9 82,9

Plan na 2009r.
15. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykona nie za 2009r. 16. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plan na 2009r.
17. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykona nie za 2009r. 18.

400

4 190 000

3 787 398

90,4

4 190 000

3 787 398

4 190 000 4 190 000 327 740 193 119 292 421 84 071 730 35 220 691

3 787 398 3 787 398 304 300 084 112 325 371 82 964 388 29 360 983

90,4 90,4 92,8 94,2 98,7 83,4

0 0 102 531 128 94 650 730 83 603 730 11 047 000

0 0
99 145 721 92 416 518 82 522 755

0 0 153 090 30 000 30 000 0

0 0 130 770 13 350 13 350 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 190 000 4 190 000 225 209 065 24 641 691 468 000 24 173 691

3 787 398 3 787 398 205 154 363 19 908 853 441 633 19 467 220

9 893 763

WYDATKI OGEM
DZIA ROZDZIA WYSZCZEGLNIENIE

WYDATKI BIECE Plan na 2009r.

7. 7 880 398 7 880 398 Wykona nie za 2009r. 8. 6 729 203 6 729 203

W TYM: Wynagrodzenia Plan na 2009r.

9. 123 090 123 090 Wykonanie za 2009r. 10. 117 420 117 420

Pochodne Plan na 2009r.

11. 0 0 Wykonanie za 2009r. 12. 0 0

Dotacje Plan na 2009r.

13. 0 0 Wykonanie za 2009r. 14. 0 0

Wydatki na obsug dugu

Wydatki z tytuu porcze i gwarancji

WYDATKI MAJTKOWE Plan na 2009r.

19. 0 0 200 567 374 200 567 374 Wykonanie za 2009r. 20. 185 245 510 185 245 510

Plan na 2009r.
1. 2. 3. ZADANIA POWIATU Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZADANIA GMINY 70001 70005 Zakady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomociami Towarzystwa budownictwa spoecznego Pozostaa dziaalno ZADANIA POWIATU 70005 710 Gospodarka gruntami i nieruchomociami DZIAALNO USUGOWA ZADANIA GMINY 71013 71014 71035 71095 Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostaa dziaalno 4. 208 447 772 208 447 772

Wykonanie za 2009 r. 5. 191 974 713 191 974 713

% ( 5 :4 ) 6. 92,1 92,1

Plan na 2009r.
15.

Wykona nie za 2009r. 16. 0

Plan na 2009r.
17. 0 0

Wykona nie za 2009r. 18.

60015 700

90 902 324 90 459 222 47 726 500 33 213 722

76 559 670 76 331 288 47 689 001 19 163 924

84,2 84,4 99,9 57,7

45 623 942 45 380 840 45 276 500 95 340

45 507 306 45 278 924 45 239 378

5 412 000 5 412 000 5 412 000 0

5 406 799 5 406 799 5 406 799 0

937 000 937 000 937 000 0

905 467 905 467 905 467 0

19 618 0 0 0

19 618 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

45 278 382 45 078 382 2 450 000 33 118 382

31 052 364 31 052 364 2 449 623 19 133 366

30 558

70021

5 300 000

5 300 000

100,0

5 300 000

5 300 000

70095

4 219 000 443 102

4 178 363 228 382

99,0 51,5

9 000 243 102

8 988 228 382

0 0

0 0

0 0

0 0

0 19 618

0 19 618

0 0

0 0

0 0

0 0

4 210 000 200 000

4 169 375 0

443 102 14 605 742 13 786 456 5 187 300 540 000 929 156 7 130 000

228 382 5 573 539 4 761 241 1 586 449 360 256 873 794 1 940 742

51,5 38,2 34,5 30,6 66,7 94,0 27,2

243 102 6 992 642 6 173 356 5 185 200 535 000 453 156 0

228 382 3 162 443 2 350 145 1 585 489 360 256 404 400 0

0 755 969 214 170 32 000 162 170 20 000 0

0 623 779 81 983 30 830 41 753 9 400 0

0 91 486 1 000 0 1 000 0 0

0 90 482 0 0 0 0 0

19 618 354 156 354 156 0 4 000 350 156 0

19 618 354 000 354 000 0 4 000 350 000 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

200 000 7 613 100 7 613 100 2 100 5 000 476 000 7 130 000

0 2 411 096 2 411 096 960 0 469 394 1 940 742

WYDATKI OGEM
DZIA ROZDZIA WYSZCZEGLNIENIE

WYDATKI BIECE Plan na 2009r.

7. 819 286 Wykona nie za 2009r. 8. 812 298

W TYM: Wynagrodzenia Plan na 2009r.

9. 541 799 Wykonanie za 2009r. 10. 541 796

Pochodne Plan na 2009r.

11. 90 486 Wykonanie za 2009r. 12. 90 482

Dotacje Plan na 2009r.

13. 0 Wykonanie za 2009r. 14. 0

Wydatki na obsug dugu

Wydatki z tytuu porcze i gwarancji

WYDATKI MAJTKOWE Plan na 2009r.

19. 0 0 Wykonanie za 2009r. 20. 0

Plan na 2009r.
1. 2. 3. ZADANIA POWIATU Prace geodezyjne i kartograficzne zadanie z zakresu administracji rzdowej Opracowania geodezyjne i kartograficzne zadanie z zakresu administracji rzdowej Nadzr budowlany - zadanie z zakresu administracji rzdowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZADANIA GMINY 75011 75022 Urzdy wojewdzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) Urzdy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno ZADANIA POWIATU 75011 75020 75045
DZIA ROZ-

Wykonanie za 2009 r. 5. 812 298

% ( 5 :4 ) 6. 99,1

Plan na 2009r.
15. 0

Wykona nie za 2009r. 16. 0

Plan na 2009r.
17. 0

Wykona nie za 2009r. 18.

4. 819 286

71013

70 000

70 000

100,0

70 000

70 000

71014

30 000

23 029

76,8

30 000

23 029

71015

719 286

719 269

100,0

719 286

719 269

541 799

541 796

90 486

90 482

750

75 415 020 67 010 033 4 125 771 1 053 000

69 987 127 62 137 284 3 865 201 860 900

92,8 92,7 93,7 81,8

67 377 437 58 972 450 4 125 771 1 048 300

64 466 765

38 535 711

37 503 594 33 533 465 3 077 996 0

6 293 249 5 547 330 551 700 0

6 126 418 5 468 656 528 455 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8 037 583 8 037 583 0 4 700

5 520 362 5 520 362 0 4 700

56 616 922

34 252 776

3 865 201 856 200

3 292 800 0

75023

51 036 627

47 954 314

94,0

44 410 827

43 259 470

30 743 631

30 277 013

4 973 366

4 934 795

6 625 800

4 694 844

75075 75095

6 362 606 4 432 029 8 404 987 1 731 917 6 583 570 89 500

6 060 303 3 396 566 7 849 843 1 706 010 6 054 392 89 441

95,2 76,6 93,4 98,5 92,0 99,9

6 362 606 3 024 946 8 404 987 1 731 917 6 583 570 89 500

6 060 303 2 575 748 7 849 843 1 706 010 6 054 392 89 441

162 262 54 083 4 282 935 1 339 200 2 873 400 70 335

138 324 40 132 3 970 129 1 335 000 2 564 794 70 335

14 753 7 511 745 919 218 550 525 300 2 069

752 4 654 657 762 217 750 437 944 2 068

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 407 083 0 0 0 0

0 820 818 0 0 0 0

Urzdy wojewdzkie Starostwa powiatowe Komisje poborowe

WYSZCZEGLNIENIE

WYDATKI OGEM

WYDATKI

W TYM:

WYDATKI

BIECE
DZIA

Wynagrodzenia Plan na 2009r.

9. Wykonanie za 2009r. 10.

Pochodne Plan na 2009r.

11. Wykonanie za 2009r. 12.

Dotacje Plan na 2009r.

13. Wykonanie za 2009r. 14.

Wydatki na obsug dugu

Wydatki z tytuu porcze i gwarancji

MAJTKOWE Plan na 2009r.

19. Wykonanie za 2009r. 20.

Plan na 2009r.
3. URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA ZADANIA GMINY Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa zadnia zlecone Wybory do Parlamentu Europejskiego zadanie zlecone gminie BEZPIECZESTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOARO WA ZADANIA GMINY 4.

Wykonanie za 2009 r. 5.

% ( 5 :4 ) 6.

Plan na 2009r.
7.

Wykona nie za 2009r. 8.

Plan na 2009r.
15.

Wykona nie za 2009r. 16.

Plan na 2009r.
17.

Wykona nie za 2009r. 18.

1.

2.

751

445 215

438 173

98,4

445 215

438 173

163 261

163 257

24 761

24 744

445 215

438 173

98,4

445 215

438 173

163 261

163 257

24 761

24 744

75101

47 030

47 019

100,0

47 030

47 019

39 947

39 947

7 083

7 072

75113

398 185

391 154

98,2

398 185

391 154

123 314

123 310

17 678

17 672

754

30 215 770

29 975 886

99,2

25 039 380

24 905 590

18 507 024

18 507 019

825 523

825 512

1 066 900

1 066 881

5 176 390

5 070 296

7 906 083 7 046 000 860 083 22 309 687 1 680 000

7 778 684 7 046 000 732 684 22 197 202 1 670 980

98,4 100,0 85,2 99,5 99,5

7 094 109 6 494 109 600 000 17 945 271 1 066 900

6 969 126 6 494 109 475 017

17 936 464

4 648 068 4 648 068 0

13 858 956

4 648 068 4 648 068 0 13 858 951 0

786 133 786 133 0 39 390 0

786 133 786 133 0 39 379 0

0 0 0 1 066 900 1 066 900

0 0 0 1 066 881 1 066 881

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

811 974 551 891 260 083 4 364 416 613 100

809 558 551 891 257 667 4 260 738 604 099

75416 75495

Stra Miejska Pozostaa dziaalno ZADANIA POWIATU

75405

75411

Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej - zadanie z zakresu administracji rzdowej Obrona cywilna
WYSZCZEGLNIENIE

1 066 881

20 451 237

20 359 635

99,6

16 787 837

16 787 815

13 858 956

13 858 951

39 390

39 379

3 663 400

3 571 820

75414
DZIA ROZ-

76 035

74 083

97,4

42 119

40 167

33 916

33 916

WYDATKI OGEM

WYDATKI

W TYM:

WYDATKI

BIECE
DZIA

Wynagrodzenia Plan na 2009r.

9. 0 0 Wykonanie za 2009r. 10. 0 0

Pochodne Plan na 2009r.

11. 0 0 Wykonanie za 2009r. 12. 0 0

Dotacje Plan na 2009r.

13. 0 0 Wykonanie za 2009r. 14. 0 0

Wydatki na obsug dugu

Wydatki z tytuu porcze i gwarancji

MAJTKOWE Plan na 2009r.

19. 0 0 54 000 0 Wykonanie za 2009r. 20. 50 903 0

Plan na 2009r.
3. Zarzdzanie kryzysowe Pozostaa dziaalno DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM ZADANIA GMINY Pobr podatkw, opat i nieopodatkowanych nalenoci budetowych OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO ZADANIA GMINY Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek j.s.t. Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub j.s.t. RNE ROZLICZENIA ZADANIA GMINY 4. 75 700 26 715

Wykonanie za 2009 r. 5. 65 790 26 714

% ( 5 :4 ) 6. 86,9 100,0

Plan na 2009r.
7. 21 700 26 715

Wykona nie za 2009r. 8. 14 887 26 714

Plan na 2009r.
15. 0 0

Wykona nie za 2009r. 16. 0 0

Plan na 2009r.
17. 0 0

Wykona nie za 2009r. 18.

1.

2. 75421 75495

756

1 410 000

1 265 034

89,7

1 410 000

1 265 034

167 000

162 816

30 500

28 867

1 410 000

1 265 034

89,7

1 410 000

1 265 034

167 000

162 816

30 500

28 867

75647

1 410 000

1 265 034

89,7

1 410 000

1 265 034

167 000

162 816

30 500

28 867

757

13 579 142 13 579 142

8 717 396 8 717 396

64,2 64,2

13 579 142 13 579 142

8 717 396 8 717 396

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12 570 000 12 570 000

8 717 396 8 717 396

1 009 142 1 009 142

0 0

0 0

0 0

75702

12 570 000

8 717 396

69,4

12 570 000

8 717 396

12 570 000

8 717 396

75704

1 009 142

0,0

1 009 142

1 009 142

758

3 888 703 2 629 536 2 629 536

1 259 167 0 0

32,4 0,0 0,0

3 888 703 2 629 536 2 629 536

1 259 167 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

75818
DZIA ROZ-

Rezerwy oglne i celowe

WYSZCZEGLNIENIE

WYDATKI OGEM

WYDATKI

W TYM:

WYDATKI

BIECE
DZIA

Wynagrodzenia Plan na 2009r.

9. 0 0
217 601 348

Pochodne Plan na 2009r.

11. 0 0 0 0
37 097 242 20 269 574 11 555 158

Dotacje Plan na 2009r.

13. 0 0 0 0
72 860 276 62 335 399

Wydatki na obsug dugu

Wydatki z tytuu porcze i gwarancji

MAJTKOWE Plan na 2009r.

19. 0 0 0 0 0 0 0 24 304 963 11 998 020 6 994 944 Wykonanie za 2009r. 20. 0 0 21 625 929 9 652 774 5 832 400

Plan na 2009r.
3. ZADANIA POWIATU Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw OWIATA I WYCHOWANIE ZADANIA GMINY 4. 1 259 167 1 259 167 393 356 506 235 815 774 103 743 667

Wykonanie za 2009 r. 5. 1 259 167 1 259 167 389 250 996 232 795 943 102 204 793

% ( 5 :4 ) 6. 100,0 100,0 99,0 98,7 98,5

Plan na 2009r.
7. 1 259 167 1 259 167 369 051 543 223 817 754 96 748 723

Wykona nie za 2009r. 8. 1 259 167 1 259 167

367 625 067

Wykonanie za 2009r. 10.

Wykonanie za 2009r. 12.

Wykonanie za 2009r. 14. 0 0 72 843 760 62 326 595 4 870 936

Plan na 2009r.
15. 0 0 0 0 0

Wykona nie za 2009r. 16. 0 0 0 0 0

Plan na 2009r.
17. 0 0 0 0 0

Wykona nie za 2009r. 18.

1.

2.

75832 801

217 090 758 118 340 700 67 336 949

36 769 970 20 184 203 11 525 704

223 143 169

118 605 971

80101

Szkoy podstawowe Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Przedszkola Gimnazja Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Stowki szkolne Pozostaa dziaalno ZADANIA POWIATU

96 372 393

67 536 169

4 870 936

80103

3 379 644

3 323 606

98,3

3 379 644

3 323 606

2 301 792

2 269 965

407 143

391 898

338 052

338 052

80104 80110 80142 80146 80147 80148 80195

54 207 053 65 113 876 350 800 1 147 581 32 418 6 994 827 845 908 157 540 732 10 379 806 7 122 510 64 469 363 478 531

53 471 537 64 561 811 347 330 1 076 038 32 418 6 962 917 815 493 156 455 053 10 349 998 7 012 036 64 070 871 473 438

98,6 99,2 99,0 93,8 100,0 99,5 96,4 99,3 99,7 98,4 99,4 98,9

52 310 588 62 186 405 350 800 1 147 581 23 821 6 868 827 801 365 145 233 789 10 229 806 7 122 510 54 653 388 478 531

52 310 588 62 081 440

0
43 305 255

0 43 287 710 0 169 858 0 5 247 828 28 390 98 750 058 7 593 116 5 484 590 37 803 640 375 991

0 7 377 443 0 31 053 0 898 777 0

16 827 668

0 7 355 134 0 28 748 0 882 719 0 16 585 767 1 286 968 938 383 6 437 572 65 058

52 310 588

52 310 588 3 906 046 347 330 300 878 23 821 0 228 944 10 517 165 408 912 117 280 3 925 535 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 896 465 2 927 471 0 0 8 597 126 000 44 543 12 306 943 150 000 0 9 815 975 0

1 160 949 2 480 371 0 0 8 597 125 914 44 543 11 973 155 150 000 0 9 549 986 0

3 906 046 350 800 300 878 23 821 0 234 278

10 524 877

347 330 1 076 038 23 821 6 837 003 770 950

144 481 898

0 182 885 0 5 251 080 28 790

98 995 377

80102 80111 80120 80121

DZIA ROZ-

Szkoy podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Licea oglnoksztacce Licea oglnoksztacce specjalne
WYSZCZEGLNIENIE

10 199 998

7 597 541 5 539 322

37 809 897

1 287 425 968 400 6 536 742 65 614

408 912 117 280 3 925 535 0

7 012 036
54 520 885

473 438

380 378

WYDATKI OGEM

WYDATKI

W TYM:

WYDATKI

BIECE
DZIA

Wynagrodzenia Plan na 2009r.

9. 3 782 636
35 758 704

Pochodne Plan na 2009r.

11. 676 785 5 909 649 538 075 Wykonanie za 2009r. 12. 646 201 5 875 699 518 450

Dotacje Plan na 2009r.

13. 0 5 816 262 63 Wykonanie za 2009r. 14. 0 5 808 552 62

Wydatki na obsug dugu

Wydatki z tytuu porcze i gwarancji

MAJTKOWE Plan na 2009r.

19. 0 0 0 0 1 962 114 3 500 Wykonanie za 2009r. 20. 0 1 907 448 3 500

Plan na 2009r.
3. Licea profilowane Szkoy zawodowe Szkoy zawodowe specjalne Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Pozostaa dziaalno Gospodarstwa pomocnicze OCHRONA ZDROWIA ZADANIA GMINY 4. 4 899 614 57 884 302 3 959 432

Wykonanie za 2009 r. 5. 4 828 141 57 667 196 3 908 933

% ( 5 :4 ) 6. 98,5 99,6 98,7

Plan na 2009r.
7. 4 899 614 55 922 188 3 955 932

Wykona nie za 2009r. 8. 4 828 141

55 759 748

Wykonanie za 2009r. 10. 3 751 988 35 720 922 3 124 537

Plan na 2009r.
15. 0 0 0

Wykona nie za 2009r. 16. 0 0 0

Plan na 2009r.
17. 0 0 0

Wykona nie za 2009r. 18.

1.

2. 80123 80130 80134

3 905 433

3 150 764

80140

6 445 539

6 374 790

98,9

6 132 039

6 074 423

4 303 051

4 288 725

729 416

716 412

25

24

313 500

300 367

80146 80195 80197 851

1 199 806 445 029 256 800 8 461 783 8 381 853 883 548 1 494 988 30 000 591 000 4 420 000

1 075 761 437 089 256 800 8 143 073 8 064 953 883 545 1 382 151 27 028 577 932 4 232 949

89,7 98,2 100,0 96,2 96,2 100,0 92,5 90,1 97,8 95,8

1 199 806 383 175 256 800 7 459 935 7 380 005 0 1 494 988 30 000 591 000 4 420 000

1 075 761 375 235 256 800 7 141 228 7 063 108 0 1 382 151 27 028 577 932 4 232 949

513 983 159 101 0 2 151 554 2 151 554 0 175 288 7 900 42 280 1 914 786

449 173 157 376 0 2 019 512 2 019 512 0 148 136 5 313 34 313 1 820 450

88 248 27 314 0 306 437 306 437 0 9 400 0 880 294 207

74 099 26 925 0 296 843 296 843 0 7 480 0 584 286 829

0 0 256 800 3 459 902 3 447 972 0 655 000 0 470 902 1 511 420

0 0 256 800 3 458 470 3 447 624 0 655 000 0 470 902 1 511 420

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 61 854 0 1 001 848 1 001 848 883 548 0 0 0 0

0 61 854 0 1 001 845 1 001 845 883 545 0 0 0 0

85111 85149 85152 85153 85154

Szpitale oglne Programy polityki zdrowotnej Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie zlecone
WYSZCZEGLNIENIE

85156

3 650

2 734

74,9

3 650

2 734

650

302

DZIA

ROZ-

WYDATKI OGEM

WYDATKI

W TYM:

WYDATKI

BIECE
DZIA

Wynagrodzenia Plan na 2009r.

9. 0 11 300 0 Wykonanie za 2009r. 10. 0 11 300 0

Pochodne Plan na 2009r.

11. 0 1 950 0 Wykonanie za 2009r. 12. 0 1 950 0

Dotacje Plan na 2009r.

13. 810 000 0 11 930 Wykonanie za 2009r. 14. 810 000 0 10 846

Wydatki na obsug dugu

Wydatki z tytuu porcze i gwarancji

MAJTKOWE Plan na 2009r.

19. 0 0 0 0 118 300 0 Wykonanie za 2009r. 20. 0 118 300 0

Plan na 2009r.
3. Izby wytrzewie Pozostaa dziaalno ZADANIA POWIATU Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie z zakresu administracji rzdowej POMOC SPOECZNA ZADANIA GMINY 4. 810 000 148 667 79 930

Wykonanie za 2009 r. 5. 810 000 148 614 78 120

% ( 5 :4 ) 6. 100,0 100,0 97,7

Plan na 2009r.
7. 810 000 30 367 79 930

Wykona nie za 2009r. 8. 810 000 30 314 78 120

Plan na 2009r.
15. 0 0 0

Wykona nie za 2009r. 16. 0 0 0

Plan na 2009r.
17. 0 0 0

Wykona nie za 2009r. 18.

1.

2. 85158 85195

85156

79 930

78 120

97,7

79 930

78 120

11 930

10 846

852

145 696 427 99 263 839 2 412 100 1 495 100 917 000

142 772 100 97 968 923 2 397 631 1 485 133 912 498

98,0 98,7 99,4 99,3 99,5

142 142 380 98 258 021 2 399 000 1 482 000 917 000

139 764 588

31 594 528 11 640 259

30 880 854 11 621 854 1 635 753 1 002 343 633 410

5 593 814 2 248 595 271 210 160 810 110 400

5 465 741 2 231 621 270 521 160 700 109 821

6 452 618 4 004 399 0 0 0

6 127 148 3 793 700 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 554 047 1 005 818 13 100 13 100 0

3 007 512 699 995 13 100 13 100 0

97 268 928

85203

Orodki wsparcia 01 - zadania wasne gminy (DDPS) 02 - zadania zlecone gminie (MOPR) wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego -zadanie zlecone Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne
WYSZCZEGLNIENIE

2 384 531 1 472 033 912 498

1 638 980 1 005 395 633 585

85212

45 452 520

45 006 157

99,0

45 406 020

44 960 796

1 270 805

1 267 448

485 685

470 957

180 000

131 519

46 500

45 361

85213

382 856

380 067

99,3

382 856

380 067

3 000

1 426

DZIA

ROZ-

WYDATKI OGEM

WYDATKI

W TYM:

WYDATKI

BIECE
DZIA

Wynagrodzenia Plan na 2009r.

9. 0 Wykonanie za 2009r. 10. 0

Pochodne Plan na 2009r.

11. 0 Wykonanie za 2009r. 12. 0

Dotacje Plan na 2009r.

13. 23 500 Wykonanie za 2009r. 14. 15 704

Wydatki na obsug dugu

Wydatki z tytuu porcze i gwarancji

MAJTKOWE Plan na 2009r.

19. 0 0 Wykonanie za 2009r. 20. 0

Plan na 2009r.
3. Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 01 - zadania wasne gminy 02 - zadania zlecone gminie Dodatki mieszkaniowe Orodki pomocy spoecznej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 01 - zadania wasne gminy 02 - zadania zlecone gminie Pomoc dla uchodcw - zadanie zlecone gminie Pozostaa dziaalno ZADANIA POWIATU 4. 16 921 985

Wykonanie za 2009 r. 5. 16 871 615

% ( 5 :4 ) 6. 99,7

Plan na 2009r.
7. 16 921 985

Wykona nie za 2009r. 8. 16 871 615

Plan na 2009r.
15. 0

Wykona nie za 2009r. 16. 0

Plan na 2009r.
17. 0

Wykona nie za 2009r. 18.

1.

2. 85214

14 191 000 2 730 985 12 604 439 12 346 012 2 358 261 2 105 261 253 000 9 105 6 776 561 46 432 588 11 502 406 26 501 835 4 158 118

14 147 087 2 724 528 12 553 425 12 163 002 2 231 602 1 978 634 252 968 9 105 6 356 319 44 803 177 11 423 419 25 334 382 4 088 114

99,7 99,8 99,6 98,5 94,6 94,0 100,0 100,0 93,8 96,5 99,3 95,6 98,3

14 191 000 2 730 985 12 604 439 11 699 794 2 358 261 2 105 261 253 000 9 105 6 476 561 43 884 359 11 502 406 23 963 606 4 158 118

14 147 087 2 724 528 12 553 425 11 549 590

0 0 0 8 722 974 0 0 0 0 7 500

19 954 269 6 200 585 12 337 170

0 0 0 8 718 653 0 0 0 0 0 19 259 000 6 184 415 11 667 995 223 334

0 0 0 1 491 700 0 0 0 0 0 3 345 219 1 067 184 2 081 938 38 907

0 0 0 1 490 143 0 0 0 0 0 3 234 120 1 063 002 1 983 867 37 497

23 500 0 0 0 2 357 961 2 104 961 253 000 0 1 439 938 2 448 219 1 721 279 0 431 000

15 704 0 0 0 2 231 313 1 978 345 252 968 0 1 413 738 2 333 448 1 669 652 0 395 606

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 646 218 0 0 0 0 300 000 2 548 229 0 2 538 229 0

0 0 0 613 412 0 0 0 0 28 122 2 307 517 0 2 300 112 0

85215 85219 85228

2 231 602 1 978 634 252 968 9 105 6 328 197

42 495 660 11 423 419 23 034 270

85231 85295

85201 85202 85204

Placwki opiekuczowychowawcze Domy pomocy spoecznej Rodziny zastpcze Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne - zadanie zlecone
WYSZCZEGLNIENIE

4 088 114

227 715

85213

4 500

3 596

79,9

4 500

3 596

DZIA

ROZ-

WYDATKI OGEM

WYDATKI

W TYM:

WYDATKI

BIECE
DZIA

Wynagrodzenia Plan na 2009r.

9. Wykonanie za 2009r. 10.

Pochodne Plan na 2009r.

11. Wykonanie za 2009r. 12.

Dotacje Plan na 2009r.

13. Wykonanie za 2009r. 14.

Wydatki na obsug dugu

Wydatki z tytuu porcze i gwarancji

MAJTKOWE Plan na 2009r.

19. Wykonanie za 2009r. 20.

Plan na 2009r.
3. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Orodki adopcyjnoopiekucze Pomoc dla uchodcw - zadanie z zakresu administracji rzdowej Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Pozostaa dziaalno POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ ZADANIA GMINY obki Pozostaa dziaalno ZADANIA POWIATU Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Zespoy ds. orzekania o niepenosprawnoci - zadania z zakresu administracji rzdowej Powiatowe urzdy pracy Pomoc dla repatriantw zadanie z zakresu administracji rzdowej Pozostaa dziaalno
WYSZCZEGLNIENIE

Wykonanie za 2009 r. 5.

% ( 5 :4 ) 6.

Plan na 2009r.
7.

Wykona nie za 2009r. 8.

Plan na 2009r.
15.

Wykona nie za 2009r. 16.

Plan na 2009r.
17.

Wykona nie za 2009r. 18.

1.

2.

4.

85220

845 080

705 676

83,5

835 080

698 271

493 000

487 909

88 700

82 230

10 000

7 405

85226

399 093

399 085

100,0

399 093

399 085

296 186

296 186

54 403

54 401

85231

2 184 256

2 047 522

93,7

2 184 256

2 047 522

5 240

5 240

85233 85295 853

19 900 817 400 19 627 171

19 900 781 483 18 853 210

100,0 95,6 96,1

19 900 817 400 18 433 408

19 900 781 483

17 726 989

0 399 613 2 690 759

0 399 161 2 606 447

0 14 087 394 132

0 13 123 379 662

0 290 700
12 559 026

0 262 950 12 480 429

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 1 193 763

0 0 1 126 221

11 093 660 8 760 934 2 332 726 8 533 511

10 614 598 8 710 607 1 903 991 8 238 612

95,7 99,4 81,6 96,5

10 026 934 7 760 934 2 266 000 8 406 474

9 598 238 7 752 934 1 845 304 8 128 751

585 106 0 585 106 2 105 653

553 649 0 553 649 2 052 798

99 195 0 99 195 294 937

92 814 0 92 814 286 848

8 276 456 7 752 934 523 522 4 282 570

8 274 684 7 752 934 521 750 4 205 745

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 066 726 1 000 000 66 726 127 037

1 016 360 957 673 58 687 109 861

85305 85395

85311

1 401 891

1 192 179

85,0

1 386 891

1 192 179

265 000

234 903

27 500

21 238

832 000

755 175

15 000

85321

928 500

921 819

99,3

928 500

921 819

606 298

606 283

101 030

100 862

85333

3 449 721

3 449 721

100,0

3 449 721

3 449 721

3 449 721

3 449 721

85334 85395
DZIA ROZ-

5 529 2 747 870

5 529 2 669 364

100,0 97,1

5 529 2 635 833

5 529 2 559 503

0 1 234 355

0 1 211 612

0 166 407

0 164 748

849 0

849 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 112 037

0 109 861

WYDATKI OGEM

WYDATKI

W TYM:

WYDATKI

BIECE
DZIA

Wynagrodzenia Plan na 2009r.

9.
19 040 198

Pochodne Plan na 2009r.

11. 3 305 667 1 084 100 1 070 940 3 603 Wykonanie za 2009r. 12. 3 114 376 1 055 644 1 043 612 2 522

Dotacje Plan na 2009r.

13. 941 309 272 549 0 41 008 Wykonanie za 2009r. 14. 939 656 270 896 0 41 008

Wydatki na obsug dugu

Wydatki z tytuu porcze i gwarancji

MAJTKOWE Plan na 2009r.

19. 0 0 0 0 11 834 6 100 0 0 Wykonanie za 2009r. 20. 11 834 6 100 0 0

Plan na 2009r.
3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZADANIA GMINY wietlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Pomoc materialna dla uczniw Pozostaa dziaalno ZADANIA POWIATU Specjalne orodki szkolnowychowawcze Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Placwki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniw Szkolne schroniska modzieowe Modzieowe orodki socjoterapii Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Pozostaa dziaalno
WYSZCZEGLNIENIE

Wykonanie za 2009 r. 5. 30 073 966 10 977 896 7 737 957 61 704

% ( 5 :4 ) 6. 97,9 97,0 99,3 97,6

Plan na 2009r.
7. 30 691 567 11 316 438 7 795 312 63 202

Wykona nie za 2009r. 8.

30 062 132 10 971 796

Wykonanie za 2009r. 10. 18 915 876 6 168 847 6 087 092 18 174

Plan na 2009r.
15. 0 0 0 0

Wykona nie za 2009r. 16. 0 0 0 0

Plan na 2009r.
17. 0 0 0 0

Wykona nie za 2009r. 18.

1. 854

2.

4. 30 703 401 11 322 538 7 795 312 63 202

6 178 480 6 096 189 18 591

85401 85404

7 737 957 61 704

85412

451 960

449 891

99,5

451 960

449 891

63 700

63 581

9 557

9 510

231 541

229 888

85415 85495

2 913 198 98 866 19 380 863 2 283 866

2 634 554 93 790 19 096 070 2 256 050

90,4 94,9 98,5 98,8

2 913 198 92 766 19 375 129 2 278 132

2 634 554 87 690

19 090 336

0 0
12 861 718

0 0 12 747 029 1 471 920

0 0 2 221 567 257 869

0 0 2 058 732 256 077

0 0 668 760 250 000

0 0 668 760 250 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 6 100 5 734 5 734

0 6 100 5 734 5 734

85403

2 250 316

1 475 524

85406

5 644 290

5 613 798

99,5

5 644 290

5 613 798

4 425 954

4 417 004

726 564

718 660

85407 85410 85415 75417 85421 85446 85495

DZIA ROZ-

3 921 868 6 464 059 236 216 248 432 418 760 122 672 40 700

3 889 996 6 285 346 235 146 244 770 418 760 111 504 40 700

99,2 97,2 99,5 98,5 100,0 90,9 100,0

3 921 868 6 464 059 236 216 248 432 418 760 122 672 40 700

3 889 996 6 285 346 235 146 244 770 418 760 111 504 40 700

2 759 319 3 966 113 0 202 732 0 27 656 4 420

2 754 199 3 871 404 0 200 426 0 27 656 4 420

479 202 717 745 0 35 341 0 4 846 0

476 044 568 823 0 34 357 0 4 771 0

0 0 0 0 418 760 0 0

0 0 0 0 418 760 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

WYDATKI OGEM

WYDATKI

W TYM:

WYDATKI

BIECE
DZIA

Wynagrodzenia Plan na 2009r.

9. 544 945 Wykonanie za 2009r. 10. 523 289

Pochodne Plan na 2009r.

11. 92 946 Wykonanie za 2009r. 12. 91 851

Dotacje Plan na 2009r.

13. 0 Wykonanie za 2009r. 14. 0

Wydatki na obsug dugu

Wydatki z tytuu porcze i gwarancji

MAJTKOWE Plan na 2009r.

19. 0 10 360 046 Wykonanie za 2009r. 20. 8 364 806

Plan na 2009r.
3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ZADANIA GMINY 4. 37 718 787

Wykonanie za 2009 r. 5. 30 409 190

% ( 5 :4 ) 6. 80,6

Plan na 2009r.
7. 27 358 741

Wykona nie za 2009r. 8.

22 044 384

Plan na 2009r.
15. 0

Wykona nie za 2009r. 16. 0

Plan na 2009r.
17. 0

Wykona nie za 2009r. 18.

1. 900

2.

31 954 842 2 837 837 936 476 5 095 988 2 796 100 895 692 14 481 000 4 911 749 5 763 945 4 890 000 849 945 24 000

26 343 807 1 734 572 693 926 3 806 359 1 852 718 873 095 13 555 989 3 827 148 4 065 383 3 214 854 849 943 586

82,4 61,1 74,1 74,7 66,3 97,5 93,6 77,9 70,5 65,7 0,0 2,4

22 428 545 30 000 230 000 5 095 988 2 795 100 810 692 9 886 000 3 580 765 4 930 196 4 890 000 16 196 24 000

18 812 749

544 945 0 0 0 0 524 945 0 20 000 0 0 0 0

523 289 0 0 0 0 507 669 0 15 620 0 0 0 0

92 946 0 0 0 0 92 946 0 0 0 0 0 0

91 851 0 0 0 0 91 851 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 526 297 2 807 837 706 476 0 1 000 85 000 4 595 000 1 330 984 833 749 0 833 749 0

7 531 058 1 734 572 692 010 0 0 84 154 3 898 748 1 121 574 833 748 0 833 748 0

90001 90002 90003 90004 90013 90015 90095

Gospodarka ciekowa i ochrona wd Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierzt Owietlenie ulic, placw i drg Pozostaa dziaalno ZADANIA POWIATU

0 1 916 3 806 359 1 852 718 788 941 9 657 241 2 705 574 3 231 635 3 214 854 16 195 586

90003 90007 90095

Oczyszczanie miast i wsi Zmniejszenie haasu i wibracji Pozostaa dziaalno KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZADANIA GMINY

921

29 453 267

28 188 441

95,7

17 880 420

17 805 260

9 600

7 240

17 373 938

17 349 804

11 572 847

10 383 181

18 543 267 5 114 024 545 500

17 285 383 5 114 024 545 500

93,2 100,0 100,0

7 970 420 4 874 024 545 500

7 902 202 4 874 024 545 500

9 600 0 0

7 240 0 0

0 0 0

0 0 0

7 463 938 4 874 024 545 500

7 446 746 4 874 024 545 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 572 847 240 000 0

9 383 181 240 000 0

92109 92110
DZIA ROZ-

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych

WYSZCZEGLNIENIE

WYDATKI OGEM

WYDATKI

W TYM:

WYDATKI

BIECE
DZIA

Wynagrodzenia Plan na 2009r.

9. 0 0 2 000 7 600 0 0 0 0 0 Wykonanie za 2009r. 10. 0 2 000 5 240 0 0 0 0 0

Pochodne Plan na 2009r.

11. 0 0 0 0 0 0 0 0 Wykonanie za 2009r. 12. 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotacje Plan na 2009r.

13. 0 477 714 1 566 700 9 910 000 4 550 000 1 480 000 2 380 000 1 500 000 Wykonanie za 2009r. 14. 0 477 714 1 549 508 9 903 058 4 543 058 1 480 000 2 380 000 1 500 000

Wydatki na obsug dugu

Wydatki z tytuu porcze i gwarancji

MAJTKOWE Plan na 2009r.

19. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 285 000 4 047 847 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0 Wykonanie za 2009r. 20. 6 077 094 3 066 087 0 1 000 000 1 000 000 0 0 0

Plan na 2009r.
3. Pozostae instytucje kultury Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Pozostaa dziaalno ZADANIA POWIATU 4. 6 285 000 4 746 143 1 852 600 10 910 000 5 550 000 1 480 000 2 380 000 1 500 000

Wykonanie za 2009 r. 5. 6 077 094 3 736 988 1 811 777 10 903 058 5 543 058 1 480 000 2 380 000 1 500 000

% ( 5 :4 ) 6. 96,7 78,7 97,8 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0

Plan na 2009r.
7. 0 698 296 1 852 600 9 910 000 4 550 000 1 480 000 2 380 000 1 500 000

Wykona nie za 2009r. 8.

Plan na 2009r.
15. 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykona nie za 2009r. 16. 0 0 0 0 0 0 0 0

Plan na 2009r.
17. 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykona nie za 2009r. 18.

1.

2. 92114 92120 92195

670 901 1 811 777 9 903 058 4 543 058 1 480 000 2 380 000 1 500 000

92106 92110 92116 92118

Teatry Galerie i biura wystaw artystycznych Biblioteki Muzea ( Muzeum Wojska) OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ZADANIA GMINY

925

780 000

656 137

84,1

380 000

358 258

400 000

297 879

780 000 780 000 28 908 775 28 616 025 2 480 000 19 436 025

656 137 656 137 27 539 826 27 250 973 1 913 303 18 670 271

84,1 84,1 95,3 95,2 77,1 96,1

380 000 380 000 11 768 775 11 476 025 0 4 776 025

358 258 358 258

11 732 277

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 10 000 10 000 0 0

0 0 9 335 9 335 0 0

0 0 9 656 025 9 656 025 0 4 776 025

0 0 9 643 848 9 643 848 0 4 776 025

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

400 000 400 000 17 140 000 17 140 000 2 480 000 14 660 000

297 879 297 879 15 807 549 15 807 549 1 913 303 13 894 246

92504 926

Ogrody botaniczne i zoologiczne KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA GMINY

11 443 424

92601 92604
DZIA ROZ-

Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej

WYSZCZEGLNIENIE

0 4 776 025

WYDATKI OGEM

WYDATKI

W TYM:

WYDATKI

BIECE
DZIA

Wynagrodzenia Plan na 2009r.

9. 0 0 0 0
337 328 987

Pochodne Plan na 2009r.

11. 0 0 0 0 10 000 0 0 0
55 002 757

Dotacje Plan na 2009r.

13. 4 880 000 0 0 0
124 747 268

Wydatki na obsug dugu

Wydatki z tytuu porcze i gwarancji

MAJTKOWE Plan na 2009r.

19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 043 868 143 090 386 221 953 482 Wykonanie za 2009r. 20. 0 0 0 0 314 622 635 108 886 372 205 736 263

Plan na 2009r.
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostaa dziaalno ZADANIA POWIATU 4. 6 548 500 151 500 292 750 292 750
1 257 138 214

Wykonanie za 2009 r. 5. 6 530 658 136 741 288 853 288 853
1 177 765 348

% ( 5 :4 ) 6. 99,7 90,3 98,7 98,7 93,7 92,6 95,4

Plan na 2009r.
7. 6 548 500 151 500 292 750 292 750 892 094 346 623 417 408 268 676 938

Wykona nie za 2009r. 8. 6 530 658 136 741 288 853 288 853
863 142 713

Wykonanie za 2009r. 10.

Wykonanie za 2009r. 12. 9 335 0 0 0 54 129 268 31 176 178 22 953 090

Wykonanie za 2009r. 14. 4 867 823 0 0 0 124 286 507 95 560 986 28 725 521

Plan na 2009r.
15. 0 0 0 0
12 570 000

Wykona nie za 2009r. 16. 0 0 0 0 8 717 396 8 717 396 0

Plan na 2009r.
17. 0 0 0 0 1 009 142 1 009 142 0

Wykona nie za 2009r. 18.

1.

2. 92605 92695

92695

Pozostaa dziaalno WYDATKI OGEM ZADANIA GMINY ZADANIA POWIATU

334 542 010 183 244 829 151 297 181

766 507 794 490 630 420

709 505 386 468 259 962

600 619 014

184 603 190

31 437 571

95 814 394

12 570 000

262 523 699

152 725 797

23 565 186

28 932 874

Zacznik Nr 3 REALIZACJA ZADA INWESTYCYJNYCH W ROKU 2009

Wykonanie budetu Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Planowane wydatki w roku budetowym 2009 z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 Uwagi, zaawansowanie rzeczowe Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

13

400

40002

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej na osiedlach Zagrki, Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Grne, Halickie /2008-2010/ Budowa magistrali wodocigowej w ul. Wiosennej /2009/ RAZEM

4 300 000

2 850 000

2 680 738

2 680 738

A B C A B C 0 A B C 0 A 0 0 0 0

Zakoczono i przekazano wodocig w ul. Brzoskwinowej. Zaawansowanie robt w os. Zagrki 90%. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

400

40002

6050

1 340 000 5 640 000 150 000 150 000

1 340 000 4 190 000 150 000 150 000

1 106 660 3 787 398 125 634 125 634

1 106 660 3 787 398 125 634 125 634

DIn

600

60004

6050

Budowa 10 wiat przystankowych /2009/ RAZEM Modernizacja ul.Wasilkowskiej( odc.od ul.Andersa do ul.Towarowej) oraz ul.Sienkiewicza od ul.Wasilkowskiej do ul.Ogrodowej / 2004-2009/ "Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ulic:Knyszyskiej, Owsianej, Gowackiego i Narewskiej wraz z promocj projektu /2005-2010/

Zadanie zakoczone. Zamwiono i ustawiono na 10 przystankach 10 szt. wiat.

DT

600

60015

6050

24 710 237

21 299 000

21 146 658

1 146 658

20 000 000

B C A

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Inwestycja wspfinansowana ze rodkw Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 30 118 202 512 358 DIn - Zaawansowanie robt 75%. BFE - Wykonano tablice. Inwestycja wspfinansowana ze rodkw Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 9 215 254 DIn - Zaawansowanie robt 5%. BFE - Wykonano aktualizacj studium wykonalnoci.
Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

DIn

600

60015

6059 / 6050 / 6058

44 664 655

32 068 003

31 911 632

1 281 072

B C

DIn / BFE

600

60015

6059 / 6050 / 6058

**

A Przebudowa ul. Gen. St. Maczka / 2003-2011/ 170 000 000 14 370 348 10 661 124 1 445 870 B C
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres czne koszty Planowane Wykonanie budetu

DIn / BFE

Lp.

Dzia

Rozdz.

Jednostka

z tego rda finansowania realizacji (w latach) finansowe wydatki w roku budetowym 2009 7 Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 13

organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

600

60015

6050

Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /2008-2011/

30 750 771

216 700

212 428

212 428

A B C A

Ogoszono przetarg na roboty budowlano - montaowe. Zaawansowanie robt na ulicach: Mazowiecka, Wiejska, Wyszyskiego, Zwierzyniecka, Kopernika, Waszyngtona, Pogodna, Krta - 10%. Przetarg w trakcie rozstrzygnicia na roboty budowlano - montaowe na ulice: Kalinowskiego i Krakowska oraz Mynowa, Kijowska, Odeska, Cieszyska, Pikna. Inwestycja wspfinansowana ze rodkw Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej DIn - Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. BFE - Wykonano tablice. -

DIn

600

60015

6050 / 6059

Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap /1998-2010/

71 599 048

7 140 000

4 394 737

767 109

3 627 628

B C

DIn

600

60015

6059 / 6050 / 6058

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap II. Dokoczenie budowy obwodnicy rdmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza /2005-2009/ Budowa ul. Czstochowskiej w tym:
Budowa przeduenia ul. Czstochowskiej od ul. abiej do ul. Poleskiej /2007-2009/ Przebudowa skrzyowania ulic: Poleska, Sitarska, Czstochowska z sygnalizacj wietln /2008-2010/

A 31 645 365 28 754 663 28 571 588 510 726 B C 8 343 180 6 000 000 3 287 342 1 287 342 2 000 000 A B C
A B C A B C

28 060 862

DIn / BFE

600

60015

6050

DIn

7a

600

60015

6050

3 443 180

3 100 000

2 096 888

96 888

2 000 000

Zaawansowanie robt 85%.

DIn

7b

600

60015

6050

4 900 000

2 900 000

1 190 454

1 190 454

Zaawansowanie robt 35%.

DIn

600

60015

6050

Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacj techniczn budowy cieki rowerowej i chodnika oraz owietlenia /2007-2010/ Budowa nawierzchni wschodniej czci rynku miejskiego /2007-2009/ Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przeduenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

A 1 523 506 97 000 90 134 90 134 B C A 6 265 356 2 505 602 2 290 588 1 924 985 B C A 92 190 444 1 300 000 1 213 358 1 213 358 B C
czne koszty finansowe Planowane wydatki w roku budetowym 2009 Wykonanie budetu Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) z tego rda finansowania dochody kredyty, rodki rodki Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

Opracowano dokumentacj techniczn.

DIn

600

60015

6050

365 603 0

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Zoono wniosek o wydanie decyzji rodowiskowej, trwa wykonanie map podziaw dziaek.

DIn

10

600

60015

6059 / 6050

DIn
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

wasne jst 1 2 3 4 5 6 7 8 9

poyczki i obligacje 10

pochodzce z innych rde* 11

wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 13

wykonanie programu 14

11

600

60015

6059 / 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul. Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/ Budowa ul. witokrzyskiej od ul. Gen. Maczka do ul. Gen. Z. Berlinga i ul. Gen. Z. Berlinga od ul. witokrzyskiej do ul. Dziesiciny / 2008-2010/ Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biaymstoku Przebudowa ul. Mickiewicza /20082009/ Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biaymstoku Budowa przeduenia ul. urawiej do ul. Borsuczej oraz ul. Borsuczej od wjazdu do sdu ul. urawiej /20082009/ Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biaymstoku Budowa pozostaych ulic: przeduenia Myliwskiej (od ul. Borsuczej do ul. KD-7L), przeduenia Solnickiej (od ul. KD-7L do ul. Borsuczej), KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej) /20082009/ Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biaymstoku Budowa ul. Borsuczej (od ul. urawiej do ul. Solnickiej) /2008-2009/ Przebudowa ul. Mickiewicza (od ul. Borsuczej do wjazdu na lotnisko) oraz budowa cieki rowerowej i owietlenia do granic miasta /2008-2009/

A 82 500 000 1 550 000 1 525 918 1 525 918 B C A 19 012 600 2 500 000 2 417 593 2 417 593 B C A 26 829 788 17 190 529 16 910 248 73 829 2 000 000 B C A 5 298 548 5 225 836 5 173 603 557 768 B C A 9 883 597 9 815 887 9 415 698 1 133 995 B C 8 281 703 4 615 835 14 836 419 0 0

Opracowano dokumentacj techniczn. Wszczto postpowanie w sprawie wyonienia wykonawcy.

DIn

12

600

60015

6050

Zaawansowanie robt 10%. Inwestycja wspfinansowana ze rodkw Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Inwestycja wspfinansowana ze rodkw Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego

DIn

14

600

60015

6059 / 6050 / 6058 6059 / 6050 / 6058

DIn

15

600

60015

DIn Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Inwestycja wspfinansowana ze rodkw Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego DIn Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Inwestycja wspfinansowana ze rodkw Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego

16

600

60015

6059 / 6050 / 6058

17

600

60015

6059 / 6050 / 6058

A 9 224 689 9 224 689 8 999 401 1 076 393 B C A 400 000 400 000 0 0 B C
Wykonanie budetu Planowane wydatki w roku budetowym 2009

7 923 008 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

18

600

60015

6050

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Rok budetowy 2009 (9+10+11+12)

z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty, poyczki i obligacje rodki pochodzce z innych rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt

Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

10

rde* 11

2 i 3 u.f.p. 12

13

14

19

600

60015

6050

Przebudowa rynku miejskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Legionowej / 2008-2009/ Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Sawiskiego do granicy miasta wraz z budow nowego wiaduktu i przebudow istniejcego wiaduktu nad lini kolejow relacji Biaystok - Bielsk Podlaski wraz z opracowaniem dokumentacji /2008-2012/ Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Gen. W. Andersa / 2009-2010/

7 088 925

6 910 000

6 816 028

816 028

6 000 000

A B C A

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

21

600

60015

6050

36 500 000

815 000

265 960

265 960

B C A

Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

DIn

22

600

60015

6059 / 6050

DT - Zadanie zakoczone wykonano remont przejcia podziemnego pod ul. Gen. W. Andersa. DIn/DT Din - Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

51 300 000

1 425 000

1 381 263

1 381 263

B C

23

600

60015

6059 / 6050 6059 / 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow ul. Gen. F.Kleeberga / 2009-2010/ "Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap III, w tym:
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku" Etap III. Remont wza drogowego Al. Solidarnoci - J.H. Dbrowskiego /20092011/ "Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku" Etap III. Opracowanie dokumentacji na przebudow i rozbudow cigu ulic Dbrowskiego, Al. Pisudskiego, ul. Sienkiewicz na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Biawny oraz budow centrum przesiadkowego przy ul. Sienkiewicza w rejonie rz. Biaej /2009-2010/

3 000 000

100 000

46 699

46 699

A B C A 0 B C
A

DIn

24

600

60015

17 750 000

1 205 000

1 181 914

1 181 914

DT/DIn

24 a

600

60015

6059 / 6050

16 950 000

1 200 000

1 181 914

1 181 914

B C A B

Zaawansowanie robt 18 %, wykonano 110mb remontu estakady oraz cznic z Al. Solidarnoci w ul. Kolejow.

DT

24 b

600

60015

6050

1 100 000

5 000

Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

DIn

25

600

60015

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa skrzyowania ul. Boh. Monte Cassino i ul. Kopernika oraz przebudowa ul. Boh. Monte Cassino / 2009-2011/

A 22 000 000 5 000 0 0 B C

Wykonanie budetu Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

Wykonano mapy podziau.

DIn

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budetowym 2009

z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

13

26

600

60015

6050

Przebudowa ul. Nowowarszawskiej od ul. Woyskiej do ul. Baranowickiej i ul. Zaciaskiej od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /2009-2010/ Przebudowa ul. Puaskiego (od ul. Kawaleryjskiej do ul. Wsplnej) /20092010/ Uzbrojenie terenw czci os. Skorupy z budow nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/ Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego wraz ze skrzyowaniem Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego z ul. Wilesk /2009-2010/ Przebudowa skrzyowania Al. Jana Pawa II z ul. Wysoki Stoczek z sygnalizacj wietln, budow wodocigu magistralnego wraz z urzdzeniem terenw w ssiedztwie Al. Jana Pawa II /2009-2010/

A 4 800 000 220 000 147 986 147 986 B C 1 850 000 200 000 158 965 158 965 A B C A B C A 4 300 000 187 000 154 208 154 208 B C A 2 100 000 100 000 93 682 93 682 B C A 0 0

Opracowano dokumentacj techniczn. Podpisano umow z wykonawc na roboty budowlane. Opracowano dokumentacj techniczn. Opracowano dokumentacj techniczn. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

DIn

27

600

60015

6050

DIn

28

600

60015

6050

2 417 000

1 000

DIn

29

600

60015

6050

DIn

30

600

60015

6050

Urzdzono cz terenu w ssiedztwie skrzyowania Al. Jana Pawa II z ul. Wysoki Stoczek.

DIn

31

600

60015

6050

Przebudowa nawierzchni na caej dugoci ulic /2009-2011/

26 800 000

11 600 000

9 326 040

326 040

9 000 000

B C

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania ul. Piastowsk, 11 Listopada, Sonimska, Branickiego, Mieszka I, Popieuszki. Zaawansowanie robt na ul. Skadowej i eromskiego - 10%. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.
2 366 334

DIn

32

600

60015

6050

Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M.C. Skodowskiej do ul. Paacowej z chodnikami i sygnalizacj / 2008-2009/ Przebudowa ul. W. Wysockiego / 2008-2009/ Budowa ul. Dojlidy Grne /2009/ ul.Produkcyjna od granic miasta w kierunku oczyszczalni ciekw opracowanie dokumentacji technicznej / 2006-2009/

A 10 571 767 7 379 783 7 365 617 365 617 7 000 000 B C A B C A B C A B C
Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

DIn

34

600

60015

6050

4 405 000

4 405 000

4 402 788

402 788

4 000 000

DIn

35

600

60015

6050

5 906 334

5 906 334

5 246 587

2 880 253

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Opracowano dokumentacje w 2008 roku. W 2009r. opacono kocow faktur.

DIn

36

600

60015

6050

328 343

100 000

99 003

99 003

DIn

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budetowym 2009

Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

13

37

600

60015

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi dojazdowej do budynku

105 000

25 000

19 520

19 520

A B

Opracowano dokumentacj techniczn.

DIn

38

600

60015

6050

39

600

60015

6050

przy ul. Waszyngtona 12 /2009-2010/ Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Wesoej do ul. Akademickiej oraz ul. elaznej od ul. Woodyjowskiego do Waszyngtona / 2009-2011/ Opracowanie dokumentacji projektowej na budow ulic KD-5L (przeduenie ul. Wiewirczej do KD-3Z) i KD-3Z (od ul. Ciokowskiego do KD-5L) wraz z infrastruktur oraz budowa cieki rowerowej w ul. KD-3Z /2009/ RAZEM

C A 4 650 000 5 000 0 0 B C A 320 000 320 000 317 200 317 200 B C 841 034 153 1 180 078 200 567 374 1 080 000 185 245 510 816 270 25 322 304 816 270 53 627 628 3 244 295 A B C A B C A B C A B C A 12 298 560 1 500 000 1 041 798 993 634 B C 9 155 849 515 000 411 723 411 723 A B C 480 000 480 000 476 350 476 350 A B C
Wykonanie budetu z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

DIn

Opracowano dokumentacj techniczn.

DIn

103 051 283 Zaawansowanie robt - 75%. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Opracowano dokumentacj techniczn. Zaawansowanie robt ul. Jesionowa - 80%. Zakoczono i przekazano do uytkowania ul. Pietkuna. W trakcie opracowywania dokumentacja na ul. Mikoajczyka. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn

600

60016

6050

Budowa ul.Obokw /2007-2010/ Modernizacja ulicy M. Dbrowskiej / 2007-2009/ Budowa ul.Polowej na przedueniu ul. Francuskiej wraz z infrastruktur /20072010/ Przebudowa ul. Ukonej /2007-2009/ Budowa ulic Lodowej, Kocowej, Dolnej, Jesionowej z dojazdem oraz Oliwkowej z dojazdami i dokoczenie ul. Jaminowej /2008 - 2010/ Dokoczenie budowy nawierzchni ulic w os. Bacieczki wraz z uzbrojeniem / 2008-2011/ Budowa parkingw przy ul. NMP Krlowej Rodzin oraz budowa ptli przy ul. Herberta /2008-2009/

600

60016

6050

687 288

660 000

657 262

657 262

DIn

600

60016

6050

631 701

600 000

593 441

593 441

DIn

600

60016

6050

3 001 078

2 887 000

2 780 339

2 780 339

DIn

600

60016

6050

DIn

48 164

600

60016

6050

DIn

600

60016

6050

DIn

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budetowym 2009

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

13

8 9

600 600

60016 60016

6050 6050

Budowa ul. Pionierskiej wraz z infrastruktur /2008-2009/ Budowa ul. rodkowej wraz z infrastruktur /2008-2009/

170 395 316 172

110 000 227 600

109 958 227 525

109 958 227 525

A B C A B

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn DIn

10

600

60016

6050

Budowa ul. Stepowej wraz z infrastruktur /2008-2009/ Budowa ul. Wrblewskiego wraz z infrastruktur /2008-2009/ Budowa ul. Jutrzenki oraz KP-4 wraz z infrastruktur /2008-2010/ Budowa ul. Uaskiej wraz z infrastruktur /2008-2009/ Budowa ul. w. Kingi i Cementowej / 2008-2009/ Budowa ul. KD-2L i KD11CPJ czcej ul. Transportow z ul. Puaskiego / 2009/ Budowa ul. nr KD-9D, KD-8D i ul. Ekologicznej na odcinku ul. Obonej do ul Octowej /2009-2010/ Budowa parkingu przy ul. Dziakowej / 2009-2010/ Przebudowa drogi czcej ul. Modlisk i ul. Warszawsk wraz z infrastruktur techniczn /2009/ Dokoczenie budowy drogi dojazdowej z parkingami od ul. Pogodnej /20082009/ Przebudowa ul. Warmiskiej i ul. Gospodarskiej wraz ze skrzyowaniem /2009-2010/

490 000

490 000

396 789

396 789

11

600

60016

6050

570 669

367 417

367 412

367 412

C A B C A B C A B C

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania ul. KP-4. Zawarto umow z wykonawc na wykonanie robt budowlano - montaowych w ul. Jutrzenki. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zaawansowanie robt 40%. 326 348 Opracowano dokumentacj techniczn. Podpisano umow na roboty budowlano - montaowe. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Trwa opracowanie dokumentacji oraz postpowanie w sprawie wydania decyzji rodowiskowej.

DIn

DIn

12

600

60016

6050

4 800 000

1 145 000

885 137

885 137

DIn

13

600

60016

6050

250 000

250 000

238 458

238 458

14

600

60016

6050

2 353 518

768 000

443 212

443 212

15

600

60016

6050

1 385 390

1 385 390

948 000

662 610

16

600

60016

6050

2 600 000

1 960 000

875 793

549 445

17

600

60016

6050

690 000

130 000

22 936

22 936

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
Wykonanie budetu

DIn

DIn

DIn

285 390

DIn

DIn

18

600

60016

6050

778 256

778 256

655 457

372 202

DIn

283 255

19

600

60016

6050

723 416

720 000

717 043

717 043

DIn

20

600

60016

6050

2 200 000

1 000

30

30

DIn
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budetowym 2009

z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

13

21

600

60016

6050

Dokoczenie budowy ulic w ssiedztwie Trasy Kopernikaskiej: ul. Przemysowa, ul. Bracka, ul. Biaowieska /2009-2010/

770 000

375 000

326 731

326 731

A B C

Zakoczono przebudow ul. Brackiej do ul. wirki i Wigury i ul. Biaowieskiej. W realizacji jest przebudowa ul. Brackiej do ul. Mickiewicza. W trakcie przygotowania jest przetarg na ul.

DIn

Przemysow. 22 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Biawny oraz przeduenie do ul. Czstochowskiej / 2009-2011/ Budowa ul. Stoczni Gdaskiej /2009/ Przebudowa mostu w ul. witojaskiej /2009-2010/ Przebudowa mostu w ul. Paacowej / 2009-2010/ Budowa ul. Wsplnej na odc. od Puaskiego do Zachodniej oraz ul. Kruczej na odc. od Wsplnej do eromskiego wraz z uzbrojeniem terenu /2007-2009/ Budowa ul. Norwida wraz z infrastruktur /2007-2009/ Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa nawierzchni i owietlenia w ul. Kiliskiego /20092010/ Modernizacja ptli autobusowej przy ul. urawiej /2009/ Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa parkingu przy ul. Sonecznikowej /2009-2010/ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow ul. Drzymay /20092010/ 4 950 000 50 000 0 0 A B C 4 949 598 4 949 598 4 533 767 2 324 169 A B C A B C A B C A 1 151 225 418 000 412 808 412 808 B C 197 364 19 740 19 736 19 736 A B C A B C 295 000 295 000 289 883 289 883 A B C A B C A B C
Wykonanie budetu Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Planowane wydatki w roku budetowym 2009 z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 Uwagi, zaawansowanie rzeczowe 2 209 598

Przygotowanie wytycznych do opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

23

600

60016

6050

DIn

24

600

60016

6050

1 580 000

20 000

17 836

17 836

DT

25

600

60016

6050

157 380

30 690

30 500

30 500

DT

26

600

60016

6050

DIn

27

600

60016

6050

Zadanie zakoczone w 2008 roku. W roku 2009 opacono kocow faktur. Opracowano dokumentacj techniczn. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

DIn

28

600

60016

6050

3 850 000

192 000

187 419

187 419

DIn

29

600

60016

6050

DIn

30

600

60016

6050

400 000

25 000

DIn

31

600

60016

6050

70 000

30 000

21 301

21 301

DIn

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

13

32 33

600 600

60016 60016

6050 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Krtej /2009-2010/ Opracowanie dokumentacji technicznej

750 000 2 650 000

730 000 160 000

400 678 158 600

400 678 158 600

A B C A

Zaawansowanie robt 90%. Opracowano dokumentacj

DIn DIn

i budowa ul. Brzoskwiniowej od ul. Solnickiej do ul. Dojlidy Grne oraz ul. Dojlidy Grne od ul. Brzoskwiniowej do ul. Halickiej / 2009-2010/ 34 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na budow ul. Niskiej wraz z budow sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ulic Sikorskiego, Witosa /2009-2010/ Opracowanie dokumentacji technicznej na budow ulic: KD4L na odc. od ul. Elewatorskiej do granic miasta i KD5L na odc. od ul. KD4L do KD-14 wraz z budow i przebudow infrastruktury / 2009-2010/ Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ul. Wielkopolskiej /20092010/ Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ul. Kasztanowej wraz z infrastruktur /2009-2011/ Budowa ul. Ubocze wraz z owietleniem /2009/ Budowa cieki rowerowej wzdu ul. Miosza oraz na przedueniu ul. Pod Krzyw /2009-2010/ Budowa ul. Grabowej wraz z infrastruktur /2009-2010/ Budowa nawierzchni ul. Sowiczej wraz z infrastruktur /2009-2010/ RAZEM 160 000 155 000 118 340 118 340

B techniczn. C A B C A 96 000 86 000 85 400 85 400 B C 1 770 000 70 000 355 355 A B C A B C A B C A B C A B C A B C 0
Wykonanie budetu

Opracowano dokumentacj techniczn.

DIn

35

600

60016

6050

Opracowano dokumentacj techniczn.

DIn

36

600

60016

6050

Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Opracowano dokumentacj techniczn. Podpisano umow z wykonawc robt. Opracowano dokumentacj techniczn. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. 0

DIn

37

600

60016

6050

1 050 000

60 000

24

24

DIn

38

600

60016

6050

300 000

300 000

161 649

161 649

DIn

39

600

60016

6050

1 000 000

63 000

27 500

27 500

DIn

40

600

60016

6050

2 700 000

10 000

9 760

9 760

DIn

41

600

60016

6050

480 000 74 088 937

80 000 24 173 691

0 19 467 220

0 16 314 465

DIn

3 152 755

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budetowym 2009

z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

13

700

70001

6050

Modernizacja budynkw komunalnych / 2009-2011/ RAZEM

13 829 200 13 829 200

2 400 000 2 400 000

2 400 000 2 400 000

400 000 400 000

2 000 000 2 000 000

A B C 0 0

Zmodernizowano 36 budynkw.

ZMK

700

70095

6050

700

70095

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja mieszka komunalnych / 2008-2013/ Adaptacja budynku przy ul. Knyszyskiej 12A na potrzeby Warsztatw Terapii Zajciowej /20072009/ Rozbirki pod realizacj inwestycji drogowej- budowa przeduenia ulicy Czstochowskiej do Sitarskiej /2009/ RAZEM

42 240 000

3 500 000

3 498 777

498 777

3 000 000

2 038 634

500 000

471 706

471 706

A B C A B C A

Budowa budynku przy ul. Armii Krajowej - zaawansowanie robt 35%. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

ZMK

DIn

700

70095

6050

210 000

210 000

198 892

198 892

B C

Zadanie zakoczono.

ZMK

44 488 634

4 210 000

4 169 375

1 169 375

3 000 000

0
Wykonano cz opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz. Dalsze prace nad planem zostay przerwane w zwizku z brakiem zgody Ministra rodowiska na zmian przeznaczenia gruntw lenych na cele nielene. Zlecono wykonanie bada oraz pozyskano opini o przydatnoci terenu pooonego u zbiegu ulic K. Ciokowskiego i Ofiar Majdanka w Biaymstoku pod urzdzenie cmentarza grzebalnego. Ponadto wykonano :ogrodzenie cmentarza w Karakulach: dugo- 1651 mb, wysoko- 1,70 m, z przse z pyt elbetowych prefabrykowanych na supach prefabrykowanych, brama stalowa dwuskrzydowa (szeroko 6,00 m)- 2 szt., furtka stalowa (szeroko 1,50 m)- 2 szt., brama stalowa przesuwana (szeroko 6,00 m) z furtk; drog dojazdow do cmentarza w Karakulach: szerokoci 3,00 m, utwardzona, z pyt prefabrykowanych drogowych.

710

71035

6050

Budowa Cmentarza Miejskiego /20062011/

B 2 000 000 400 000 394 262 394 262

OSGK

RAZEM

2 000 000

400 000

394 262

394 262

0
Wykonanie budetu

0
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budetowym 2009

z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

13

710

71095

6050 / 6059

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych PNT /20082012/ RAZEM

A 140 000 000 7 130 000 1 940 742 1 940 742 B C 140 000 000 7 130 000 1 940 742 1 940 742 0 0 0

DIn - Zaawansowanie robt 10%. DIn / BFE BFE - Wykonano opracowanie raportu OOS.

750

75023

6050

Rozbirka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5 oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu Obsugi Mieszkacw /2007-2010/ Docieplenie budynku biurowego Urzdu Miejskiego wraz ze stowk zlokalizowanego przy ul. Skadowej 11 oraz przebudowa i adaptacja pomieszcze po stowce, stanowicej segment tego budynku na potrzeby Zespou Archiww /2007-2010/ Prace remontowo-adaptacyjne pomieszcze po banku w budynku C przy ul. Sonimskiej 1 /2009/ RAZEM Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe /2009-2012/ RAZEM Wykonanie dokumentacji projektowych i technicznych dotyczcych budowy CPR oraz rozpoczcie prac adaptacyjnych /2009/ RAZEM

A 12 340 000 2 500 000 926 061 926 061 B C A 2 524 000 1 616 000 1 313 993 841 823 472 170 B C A 1 067 000 1 067 000 1 066 505 1 066 505 B C 15 931 000 5 183 000 3 306 559 2 834 389 472 170 A 8 525 588 500 000 0 0 B C 8 525 588 500 000 0 0 0 A B C 80 000 80 000 9 760 0 0
Wykonanie budetu

Opracowano dokumentacj projektow. Podpisano umow z wykonawc robt. Zakoczono rozbirk czci nadziemnej budynku od ulicy i w caoci budynkw w podwrku.

DIn

750

75023

6050

Do opacenia w 2010r. Pozostay koszty nadzoru inwestorskiego.

ObU

750

75023

6050

Zadanie zakoczono.

ObU

750

75095

6050

W roku 2009 zadanie nie byo realizowane.

Inf

0 9 760

0 Wykonano dokumentacj projektow i techniczn dotyczc budowy CPR w KMPSP. 0

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

754

75411

6050

80 000

80 000

9 760

KMPSP

9 760

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budetowym 2009

z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

13

754

75495

6050

Budowa masztw do instalacji fotoradarw /2009-2010/ RAZEM

A 470 000 260 000 257 585 257 585 B C 470 000 1 390 594 260 000 150 000 257 585 143 457 257 585 143 457 0 A B 0 0

Wykonano dokumentacj na fotoradary; wykonano 5szt. masztw do fotoradarw wraz z przyczeniem.

DT

801

80101

6050

Termomodernizacja Szkoy Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

801

80101

6050

2008-2009/ Budowa Szkoy Podstawowej na os. Bacieczki /2008-2010/ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk Nr 4 (Szkoa Podstawowa Nr 52 i Publiczne Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Grne 48 /2009-2010/ Budowa Centrum Rekreacji z kompleksem boisk szkolnych ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szk Integracyjnych Nr 1 przy ul. agodnej 10 - opracowanie dokumentacji /2009-2010/ Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 47, ul. Palmowa 21 /2009/ RAZEM

18 000 000

6 280 000

5 223 808

5 223 808

C A B C A

Zaawansowanie robt 30%.

DIn

801

80101

6050

5 500 000

100 000

191

191

B C A

Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania.

DIn

801

80101

6050

2 000 000

42 944

42 944

42 944

B C A

Wykonano dokumentacj techniczn na budow Centrum Rekreacji z kompleksem boisk.

EKiS

801

80101

6050

400 000

400 000

400 000

200 000

200 000

B C

Zadanie zakoczone - wykonano boisko wielofunkcyjne ze sztuczn nawierzchni. 0 0 Wykonano plac zabaw bez uoenia nawierzchni poliuretanowej. Zamontowano urzdzenia do zabaw bez drewnianego zestawu usprawniajcego poruszanie si uczniw. 0 0

EKiS

27 290 594

6 972 944

5 810 400

5 610 400

200 000 A

801

80102

6050

Budowa placu zabaw przy Zespole Szk Nr 12, ul. Krakowska 19 /2009/

150 000

150 000

150 000

150 000

B C

EKiS

RAZEM

150 000

150 000

150 000

150 000

0
Wykonanie budetu

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budetowym 2009

z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

13

801

80104

6050

Termomodernizacja Przedszkola Samorzdowego Nr 14 przy ul. Pisudskiego 20/4 /2008-2009/ Termomodernizacja Przedszkola Samorzdowego Nr 49 przy ul. Pogodnej 16 /2009/ Termomodernizacja, rozbudowa i monta windy dla niepenosprawnych w Przedszkolu Samorzdowym Nr 41 przy ul. witojaskiej 13/4b /20092010/

512 210

500 000

488 089

237 908

250 181

801

80104

6050

800 000

800 000

565 589

338 237

227 352

A B C A B C A

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Opracowano dokumentacj techniczn. Podpisano umow z wykonawc robt oraz przekazano plac budowy.

DIn

DIn

801

80104

6050

1 460 000

560 000

77 627

77 627

B C

DIn

801

80104

6050

801

80104

6050

801

80104

6050

Termomodernizacja Przedszkola Samorzdowego Nr 26 przy ul. Ciepej 19 /2009-2010/ Termomodernizacja Przedszkola Samorzdowego Nr 77 przy ul. Rumiankowej 15 /2009-2010/ Termomodernizacja Przedszkola Samorzdowego Nr 30 przy ul. Piastowskiej 1a /2009-2010/ Termomodernizacja Przedszkola Samorzdowego Nr 10 przy Al. Pisudskiego 34 /2009-2010/ RAZEM Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 3 ul. Spacerowa 4 / 2007-2009/ Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum Nr 13 ul. Piastowska 3d / 2009/ Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 5 przy ul. Puaskiego 25 /2009-2010/ Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 15 przy ul. Porzeczkowej 11 /2009-2010/

700 000

5 000

2 080

2 080

700 000

5 000

4 880

4 880

700 000

5 000

3 660

3 660

A B C A B C A B C A B C

Opracowano audyt energetyczny.

DIn

Opracowano audyt energetyczny.

DIn

Opracowano audyt energetyczny.

DIn

801

80104

6050

700 000

5 000

2 559

2 559

Opracowano audyt energetyczny.

DIn

5 572 210

1 880 000

1 144 484

666 951

477 533 A B C A B C A

0 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone - wykonano boisko wielofunkcyjne ze sztuczn nawierzchni, odwodnieniem oraz pikochwyt. Opracowano audyt energetyczny oraz dokumentacj techniczn.

801

80110

6050

1 132 593

780 000

772 802

417 271

355 531

DIn

801

80110

6050

400 000

412 354

412 354

212 354

200 000

EKiS

801

80110

6050

1 800 000

200 000

41 492

41 492

B C A B C
Wykonanie budetu z tego rda finansowania

DIn

801

80110

6050

2 420 000

760 000

542 997

542 997

Zaawansowanie robt 20%.

DIn
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budetowym 2009

Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8

dochody wasne jst 9

kredyty, poyczki i obligacje 10

rodki pochodzce z innych rde* 11

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

13

801

80110

6050

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Ciepej 32 / 2009-2010/ Dokoczenie budowy boisk sportowych przy Zespole Szk Sportowych Nr 1 przy ul. Promiennej i przy Publicznym Gimnazjum nr 5 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 14 ul. Puaskiego 25 / 2008-2009/ Budowa boiska sportowego ze sztuczn nawierzchni przy Publicznym Gimnazjum Nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2008-2009/

1 500 000

100 000

41 480

41 480

A B C A

Opracowano audyt energetyczny oraz dokumentacj techniczn.

DIn

801

80110

6050

1 168 386

410 000

404 129

404 129

B C A

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

801

80110

6050

364 164

178 117

178 117

78 117

100 000

B C

Zadanie zakoczone - wykonano boisko wielofunkcyjne ze sztuczn nawierzchni oraz pikochwyt.

EKiS

801

80110

6050

Budowa ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum Nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2009/ RAZEM

A 75 000 75 000 75 000 75 000 B C 8 860 143 7 859 194 2 915 471 5 570 248 2 468 371 5 517 070 1 812 840 5 517 070 655 531 A B C A 1 277 060 1 200 000 1 167 676 702 676 465 000 B C A 2 565 854 601 706 601 706 601 706 B C A 2 638 328 1 760 000 1 751 831 1 555 079 196 752 B C A 463 021 463 021 328 020 128 020 200 000 B C
Wykonanie budetu

Zadanie zakoczono - wykonano ogrodzenie.

EKiS

0 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn

801

80120

6050

Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul.Warszawska 8 /2006-2009/ Termomodernizacja, remont sanitariatw i monitoring XI Liceum Oglnoksztaccego ul. Grottgera 9 / 2007-2009/ Termomodernizacja, dobudowa szatni, remont sanitariatw, monitoring w VIII Liceum Oglnoksztaccym ul. Piastowska 5 /2007-2009/ Termomodernizacja, remont sanitariatw, monitoring w Zespole Szk Oglnoksztaccych Nr 10 ul. Soklska 1 /2008-2009/ Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy IV Liceum Oglnoksztaccym, ul. Zwierzyniecka 9A /2009/

801

80120

6050

DIn

801

80120

6050

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

801

80120

6050

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie niezakoczone -wykonano podbudow pod pyt boiska wraz z odwodnieniem i przebudow kanalizacji (do wykonania pozostaa warstwa z pouliretanu).

DIn

801

80120

6050

EKiS

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budetowym 2009

z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

13

801

80120

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego ul. Konopnickiej 3 /2009-2010/ Termomodernizacja Zespou Szk Oglnoksztaccych i Technicznych przy ul. Antoniuk Fabryczny 1 /20092010/ RAZEM

A 300 000 110 000 73 343 73 343 B C 2 000 000 105 000 104 340 104 340 A B C 17 103 457 1 321 887 9 809 975 929 000 9 543 986 914 217 8 682 234 914 217 861 752 A B 0 0 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn Opracowano dokumentacj techniczn. DIn Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. DIn

801

80120

6050

801

80130

6050

Budowa boiska sportowego ze sztuczn nawierzchni przy Zespole

Szk Budowlano-Geodezyjnych ul. Budowa boisk sportowych wraz z ogrodzeniem w Zespole Szk Technicznych i Oglnoksztaccych przy ul. Sienkiewicza 57 /2009/ Uoenie sztucznej nawierzchni na istniejcym boisku asfaltowym oraz budowa parkingu przy Zespole Szk Rolniczych ul. Ks. St. Suchowolca 26 / 2008-2009/ Wykonanie dokumentacji projektowej na budow parkingu Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Zwycistwa 28 /2009/ Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku znajdujcego si na rogu ulic Sienkiewicza i Ogrodowej /2009/ RAZEM Rozbudowa Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Biaymstoku szans rozwoju regionu - etap I /2009 - 2010/ RAZEM

C A 650 000 650 000 649 455 349 455 300 000 B C A 987 444 279 000 264 662 264 662 B C A 66 000 66 000 61 000 61 000 B C A B C 3 045 331 1 944 000 1 889 334 1 589 334 300 000 A B C 0
Wykonanie budetu

801

80130

6050

Zadanie niezakoczone -wykonano cz ogrodzenia, utwardzenie placu, cz instalacji zwizanej z owietleniem i odwodnieniem boisk, dokonano rozbirki budynkw gospodarczych. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

EKiS

801

80130

6050

DIn

801

80130

6050

Wykonano dokumentacj techniczn na budow parkingu.

EKiS / DIn

801

80130

6050

20 000

20 000

Zadanie niezrealizowane.

EKiS

0 Opracowano dokumentacj techniczn.

801

80140

6050

4 000 000

300 000

286 867

286 867

DIn

4 000 000

300 000

286 867

286 867

0
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budetowym 2009

z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

13

851

85111

6050

Rozbudowa-Samodzielny Szpital Miejski im.PCK przy ul.Sienkiewicza 79 - II etap, oraz zakres robt zwizanych ze zniesieniem barier architektonicznych /2006-2009/ RAZEM Rozbudowa N.Z.O.Z. Modzieowy Orodek Terapii i Readaptacji "Etap" w Biaymstoku /2008-2010/ RAZEM

A 4 527 780 25 548 25 545 25 545 B C 4 527 780 25 548 25 545 25 545 0 A 6 400 000 18 300 18 300 18 300 B C 6 400 000 18 300 18 300 18 300 0 0 0 0 0 Opracowano dokumentacj techniczn. Zadanie zakoczone w 2008 roku. W roku 2009 opacono kocow faktur. DIn

851

85195

6050

BFE / DIn

852

85202

6050

Modernizacja obiektw zgodnie z wymogami standaryzacji w Domu Pomocy Spoecznej przy ul.Baranowickiej /2009-2010/ Opracowanie wiadectw energetycznych budynku Domu Pomocy Spoecznej przy ul. wierkowej /2009/

A 5 989 000 2 389 000 2 151 801 1 151 801 B C A 4 229 4 229 4 229 4 229 B C 5 993 229 2 393 229 2 156 030 1 156 030 0

1 000 000

Modernizacja budynku 3B zakoczona i przekazano do uytkowania.

DIn

852

85202

6050

Opracowano wiadectwo energetyczne.

DIn

RAZEM Instalacja windy w budynku przy ul. Malmeda 8 oraz wykonanie podjazdu do windy /2009/ Ocieplenie i wykonanie elewacji w budynku przy ul. Biaej 13/33 /2009/ Wykonanie projektu i budowa ogrodzenia wok budynku przy ul. Biaej 13/33 2009/ RAZEM

1 000 000 A B C A B C A B C

0 Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

852

85219

6050

171 325

171 325

143 968

143 968

MOPR

852

85219

6050

138 675

138 675

138 675

138 675

MOPR

852

85219

6050

102 318

2 318

2 318

2 318

MOPR

412 318

312 318

284 961

284 961

0
Wykonanie budetu

0
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budetowym 2009

z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

13

852

85295

6050

Budowa wietlicy socjoterapeutycznej przy ul. Dojnowskiej 80C /2009/ RAZEM

500 000

300 000

28 122

28 122

A B C 0 188 174 A B C A B C A B C 0 0

Wykonano dokumentacj projektow.

ZMK

500 000 410 025

300 000 410 000

28 122 395 843

28 122 207 669

853

85305

6050

Termomodernizacja- obek Miejski Nr 3 ul. Wasilkowska 4 /2008-2009/ Termomodernizacja wraz z wymian ogrodzenia - Filia obka Miejskiego Nr 3 ul. Warszawska 75a /2008-2009/ Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu do budynku i remont tarasw - Filia obek Miejski Nr 2 ul. Upalna 58 /2007-2009/

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

853

85305

6050

389 000

389 000

370 308

145 916

224 392

DIn

853

85305

6050

559 392

160 000

158 684

140 198

18 486

DIn

A 5 853 85305 6050 Termomodernizacja - obek Miejski Nr 5 ul. Grottgera 10/1 /2009-2010/ 414 000 30 000 21 838 21 838 B C RAZEM 6058 / 6059 Adaptacja (przystosowanie) pomieszcze na potrzeby klas lotniczych Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 ul. Narewska11 /2009/ RAZEM Opracowanie wiadectw energetycznych budynku Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2009/ RAZEM
"Rozbudowa i modernizacja systemu wodocigowo-kanalizacyjnego w Biaymstoku i Gminie Wasilkw" - udzia wasny Miasta Biaystok /2004-2011/

Opracowano audyt energetyczny oraz dokumentacj techniczn.

DIn

1 772 417

989 000

946 673

515 621

431 052 A

0 Zadanie zakoczone przystosowano pomieszczenia na potrzeby klas lotniczych.

853

85395

37 315

37 315

37 315

37 315

B C

EKiS

37 315

37 315

37 315

37 315

0 A

0 Opracowano wiadectwo energetyczne.

854

85403

6050

5 734

5 734

5 734

5 734

B C

DIn

5 734

5 734

5 734

5 734

0 A

900

90001

6050

24 545 729

447 837

119 197

119 197

B C
Wykonanie budetu z tego rda finansowania

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

DIn

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budetowym 2009

Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8

dochody wasne jst 9

kredyty, poyczki i obligacje 10

rodki pochodzce z innych rde* 11

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

13

900

90001

6050

Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Grne, Halickie, Zagrki /2008-2010/ Budowa kanau sanitarnego, grawitacyjnego i tocznego z przepompowni ciekw os. cianka / 2007-2009/ Budowa kolektora sanitarnego Z-4 od ul. Ciokowskiego do kanau dojlidzkiego /2009-2010/ Opracowanie dokumentacji projektowej na budow kanalizacji sanitarnej w ul. Chtnika /2009/ Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowskiego /2009-2010/ Budowa kanalizacji deszczowej na

3 202 354

640 000

590 047

590 047

900

90001

6050

1 182 402

510 000

499 850

499 850

A B C A B C A B C A B C A B C A

W odniesieniu do roku 2009 zaawansowanie robt - 90%. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

DIn

900

90001

6050

950 000

900 000

438 590

438 590

Zaawansowanie robt 65%. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania. Rozpoczcie realizacji przesunito na rok 2010. Rozpoczcie realizacji przesunito

DIn

900

90001

6050

60 000

60 000

DIn

6 7

900 900

90001 90001

6050 6050

320 000 2 000 000

140 000 10 000

0 0

0 0

DIn DIn

osiedlu Nowe Miasto - ulice Krta, Zachodnia, Pogodna - opracowanie dokumentacji /2009-2010/

B C A

na rok 2010. Wykonano: kana 300- 63 mb, kana 400- 24 mb, 3 studnie z osadnikami 1000 (z wczeniem do istniejcej studzienki rewizyjnej na terenie parkingu przy centrum handlowym Central Park). Wykonano: kana 300- 53 mb, 2 studnie ciekowe 500 z osadnikami wraz z wczeniem do istniejcej komory rewizyjnej w ul. Baranowickiej. 0 0 Opracowano serwis internetowy oraz studium wykonalnoci. 0 0
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

900

90001

6050

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. w. Rocha - Etap I /2009/

50 000

50 000

42 700

42 700

B C A

OSGK

900

90001

6050

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wczasowej /2009/

50 000

50 000

44 188

44 188

B C

OSGK

RAZEM 6050 / 6059 Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji biaostockiej / 2004-2015/ RAZEM

32 360 485

2 807 837

1 734 572

1 734 572

0 A B C 0
Wykonanie budetu

900

90002

413 991 000

706 476

692 010

692 010

BFE

413 991 000

706 476

692 010

692 010

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budetowym 2009

z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

13

900

90004

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru nad rzek Bia (od ul. Poleskiej do ul. Piastowskiej) /20082011/ RAZEM

A 15 000 000 1 000 0 0 B C 15 000 000 1 000 0 0 0 A 0 0

Departament Urbanistyki ogosi konkurs na koncepcj zagospodarowania bulwarw nad rzek Bia.

DIn

900

90007

6050

Wykonanie mapy akustycznej /20082009/

768 873

768 873

768 873

768 873

B C

Mapa akustyczna zostaa wykonana w 2008 r. W 2009 r. po przeprowadzeniu konsultacji oraz pozytywnym zaopiniowaniu jakoci opracowania opacono zobowizanie wynikajce z zawartej umowy. 0 0 Wykonano owietlenie w czci ulic planowanych w 2009 roku. Monta opraw owietleniowych 50szt. wymiana szafki owietleniowej 3 szt. podwieszenie przewodu

OSGK

RAZEM Budowa owietlenia w osiedlach Dojlidy, kol.Dojlidy Grne i Zagrki / 2007-2010/ Modernizacja owietlenia ulicznego / 2009/

768 873

768 873

768 873

768 873

0 A B C A B

900

90015

6050

2 098 985

1 015 000

942 461

942 461

DIn

900

90015

6050

200 000

197 000

155 231

155 231

DT

C 4 900 90015 6050 Budowa owietlenia ulic wylotowych z miasta (27-Lipca, Popieuszki) /2009/ Iluminacja kocioa w. Jadwigi Krlowej /2009/ Iluminacja cerkwi pod wezwaniem w. Jerzego /2009/ Budowa sygnalizacji wietlnej wraz z czciow przebudow skrzyowania ulicy Skadowej z ulic Pogodn, eromskiego i Transportow /20082009/ Budowa sygnalizacji wietlnej wraz z czciow przebudow skrzyowania ul. Skadowej z ul. Handlow /2009/ 850 000 850 000 514 995 514 995 A B C A B C A B C A 1 454 166 1 310 000 1 304 326 1 304 326 B C A 700 000 700 000 514 252 514 252 B C
Wykonanie budetu Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Planowane wydatki w roku budetowym 2009 z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

owietle 1805m uoenie kabli Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. Rozdzielnia iluminacyjna - 1szt.; kable owietleniowe - 849m; oprawa owietleniowa - 36szt. Rozdzielnia iluminacyjna - 1szt.;kable owietleniowe - 1150m;oprawa owietleniowa - 63szt. Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania. DIn

900

90015

6050

210 000

210 000

209 539

209 539

DT

900

90015

6050

130 000

133 000

132 650

132 650

DT

900

90015

6050

DIn

900

90015

6050

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

13

900

90015

6050

Budowa owietlenia w ul. Zagrnej / 2009/ RAZEM

180 000

180 000

125 294

125 294

A B C 0 A B C A B C A 0 0

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

5 823 151 91 680

4 595 000 400

3 898 748 400

3 898 748 400

900

90095

6050

Budowa studni gbinowej na os. Wygoda /2008-2010/ Budowa studni gbinowej na os. Pietrasze /2009-2010/

Wykonano aktualizacj kosztorysu inwestorskiego. Wykonano projekt prac geologicznych studni.

Inwestycja zakoczona. W ramach caoci zadania wykonano: cigi piesze o szerokoci 3,0 m z kostki brukowej i kostki granitowej- 1 325 m2, ogrodzenie z niskiego ywopotu o wysokoci do 1 m, ywopot z bukszpanw uformowany w Gwiazd Dawida o rednicy 9,0 m w centralnej czci placu, trawniki- 6 440 m2, nawierzchni z grysu marmurowego biaego- 78,50 m2.

OSGK

900

90095

6050

110 000

4 148

4 148

4 148

OSGK

900

90095

6050

Zagospodarowanie terenu przy ul. Bema /2008-2009/

334 569

160 300

160 244

160 244

B C

OSGK

900

90095

6050

Rewaloryzacja pomnika "Obrocom Biaegostoku w 1939r." /2008-2009/

885 000

686 990

685 375

685 375

Inwestycja zakoczona. W ramach caoci zadania wykonano: ogrodzenie z kostki granitowej- 22,00 mb, ogrodzenie z przse metalowych (d. 2,50 mb) na supkach z kostki granitowej (o przekroju 0,40 x 0,50 m)- ok. 99 mb, formy przestrzenne z akcentem rzebiarskim z betonw lekkich o podstawie 6,50 x 12,50 m, 5 paskorzeb o wymiarach 0,60 x 0,60 m, nowe korony drzew z betonw lekkich na istniejcych podstawach- 5 szt., remont nieuszkodzonych drzew- 3 szt., siedziska z kamienia naturalnego o wymiarach- 0,60 x 2,50 x 0,60 m- 9 szt., owietlenie pomnika-5 szt. supw owietleniowych, 8 szt. halogenw, cian z kostki granitowej o wymiarze 12,00 x 3,00 m z napisem o treci OBROCOM MIASTA, WRZESIE 1939, SPOECZESTWO, remont pompy i masztu, tablic informacyjn, paskorzeb ora, trawnik o pow. 220 m2.

OSGK

900

90095

6050

Urzdzenie kopca papieskiego wraz z przylegym terenem /2009-2010/

Rekonstrukcja murku otaczajcego Park Centralny wzdu ul. Kalinowskiego i ul. Marjaskiego /2009/

450 000

50 000

900

90095

6050

2 196

2 196

2 196

2 196

A B C A B C
Wykonanie budetu z tego rda finansowania

Zlecono wykonanie projektu zagospodarowania Kopca Papieskiego.

Wykonano przedmiar robt, specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robt budowlanych oraz kosztorys inwestorski.

OSGK

OSGK / DIn

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe

Planowane wydatki w roku budetowym 2009

Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8

dochody wasne jst 9

kredyty, poyczki i obligacje 10

rodki pochodzce z innych rde* 11

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

13

A 8 900 90095 6050 Wykonanie obiektu maej architektury (rzeby) - maski /2009-2010/ 93 000 58 000 58 000 58 000 B C 9 900 90095 6050 Budowa miejskich toalet wolnostojcych /2009-2010/ RAZEM 1 921 92114 6050 Budowa Centrum im. L. Zamenhofa / 2007-2009/ RAZEM 1 921 92120 6050/ 6058/ 6059 "Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Biaymstoku Etap I "Salon Ogrodowy /2006-2011/ 190 000 8 500 231 231 A B C 0 A B C 0 A 0 0 213 149 0 0

Wykonano projekt zagospodarowania terenu oraz I i II etap prac zwizanych z realizacj teatralnej formy przestrzennej tj. projekt wykonawczy rzeby i rzeb MASK z kamienia gnejs. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej budowy toalety wolnostojcej.

OSGK

OSGK

2 156 445 7 042 555 7 042 555 14 937 712

970 534 6 285 000 6 285 000 625 365

910 594 6 077 094 6 077 094 431 684

910 594 6 077 094 6 077 094 218 535

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

Inwestycja wspfinansowana ze rodkw Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego

DIn / OSGK

OSGK - Opacono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci i instalacji elektrycznych oraz iluminacji Ogrodu Branickich. DIn - Zaawansowanie robt 10%. Inwestycja wspfinansowana ze rodkw Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego 1 037 543 Zaawansowanie robt 70%. DIn

C A 2 921 92120 6050/ 6058/ 6059 "Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Biaymstoku Etap I" Dziedziniec wstpny /2007-2010/ 4 417 750 2 676 378 1 895 249 857 706 B C Rewaloryzacja dziedzica wstpnego Paacu Branickich pawilony studni / 2008-2009/ A 1 670 600 746 104 739 154 389 154 350 000 B C 21 026 062 4 047 847 3 066 087 1 465 395 350 000
Wykonanie budetu Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Planowane wydatki w roku budetowym 2009 z tego rda finansowania Rok budetowy 2009 (9+10+11+12) 8 dochody wasne jst 9 kredyty, poyczki i obligacje 10 rodki pochodzce z innych rde* 11 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12

921

92120

6050

Zadanie zakoczone.

EKiS

RAZEM

1 250 692
Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Uwagi, zaawansowanie rzeczowe

13

A Przebudowa i remont kapitalny obiektw wraz z towarzyszc infrastruktur w Akcencie ZOO /20072011/ B

925

92504

6050

7 000 922

400 000

297 879

297 879

Odbudowano fragment ogrodzenia pomidzy wybiegiem jeleni i wybiegiem oglnym, wiat danieli w obrbie wybiegu oglnego oraz wiat na terenie wybiegu ubrw. Opracowano projekt przebudowy i remontu kapitalnego obiektw wraz z towarzyszc infrastruktur w Akcencie ZOO. 0 0 Zaawansowanie robt 55%. 0 0 Zadanie zakoczone.

OSGK

RAZEM 1 926 92601 6050 Budowa skateparku w parku im. Jadwigi Dziekoskiej /2008-2010/ Dokoczenie budowy kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" na osiedlu Bema w ssiedztwie Zespou Szk Handlowo Ekonomicznych /2008-2009/ Budowa terenw rekreacyjno sportowych przy ul. Zachodniej /2009-

7 000 922 1 104 600

400 000 1 100 000

297 879 584 532

297 879 584 532

0 A B C A B C

DIn

926

92601

6050

1 813 226

215 000

214 283

214 283

DIn

926

92601

6050

1 300 000

1 165 000

1 114 488

1 114 488

A B

Zadanie zakoczone i przekazane do uytkowania.

DIn

2010/ RAZEM 4 217 826 1 741 295 359 2 480 000 300 360 466 1 913 303 265 259 327 1 913 303 91 174 876 0 62 375 666

C 0 7 406 810 0 104 301 975 x

OGEM

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik Nr 3a WYKAZ ZADA PRZEKAZANYCH W RAMACH INWESTYCJI W 2009 ROKU

1. SIE WODOCIGOWA LP.
1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w mb
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

w ul. Brzoskwiniowej w ul. Wiosennej w obwodnicy rdmiejskiej na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza w ul. Borsuczej w ul. urawiej w ul. Solnickiej w ul. Myliwskiej ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej) w ul. Legionowej w ul. Dojlidy Grne w ul. Dbrowskiej w ul. Polowej w ul. Ukonej w ul. Stepowej w ul. Bukowskiego w ul. KP-4 czniku ul. Wilanej i ul. Diamentowej w ul. Astrw w ul. Wodnej ul. Ekologiczna ul. KD11CPJ (dojazd do ul. Puaskiego) w ul. Tulipanowej w ul. Rzecznej Razem

775,00 885,00 951,00 1 365,50 143,00 192,00 272,00 1 238,50 217,00 1 146,90 126,00 212,00 845,00 48,00 180,00 168,50 345,30 255,80 110,00 81,00 170,80 214,20 9 942,50

1a. przycza wodocigowe LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w mb
3

1 2 3 4 5 6

w obwodnicy rdmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza w ul. Rynek Kociuszki - do fontanny w ul. Legionowej w ul. Dojlidy Grne Dziedziniec wstpny Barokowego Ogrodu Branickich do Przedszkola Samorzdowego Nr 14 ul. Pisudskiego 20/4 Razem

79,00 25,70 9,00 358,00 75,00 18,00 564,70

2. DROGI 2a. Drogi o znaczeniu oglnomiejskim

LP.
1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w mb
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

w obwodnicy rdmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza ul. Mickiewicza ul. Borsucza ul. 11 Listopada (remont) ul. urawia ul. Myliwska ul. Solnicka ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej) ul. Piastowska (remont) ul. Branickiego (remont) ul. Popieuszki (remont) ul. Sonimska (remont) ul. Mieszka I (remont) ul. Legionowa ul. Wysockiego ul. Sienkiewicza ul. Wasilkowska Razem

1 037,00 1 620,00 1 040,00 1 300,00 132,00 269,00 192,00 1 245,00 1 048,80 1 040,00 1 002,80 475,00 650,00 700,00 589,00 1 192,00 350,00 13 882,60

2b. Drogi w zabudowie wielorodzinnej LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w mb
3

1 2 3 4 5 6 7

ul. Pietkuna ul. Ekologiczna ul. Akademicka ul. Ukona ul. KD11CPJ (dojazd do ul. Puaskiego) droga dojazdowa z parkingu do ul. Pogodnej ul. Bukowskiego Razem

95,84 248,30 20,00 1 030,00 150,10 296,50 165,00 2 005,74

2c. Drogi w zabudowie jednorodzinnej LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w mb
3

1 2 3 LP.
1

ul. Dojlidy Grne ul. Dbrowskiej ul. Pionierska Nazwa zadania

2

1 252,00 210,00 288,40 Zakres rzeczowy w mb

3

ul. rodkowa

305,90

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ul. Wrblewskiego ul. KP-4 cznik ul. Wilanej i ul. Diamentowej ul. Uaska ul. Bracka ul. Biaowieska ul. Kolbego ul. Stoczni Gdaskiej ul. Wsplna ul. Krucza ul. Ubocze ul. Polowa ul. Stepowa Razem

291,00 123,44 148,40 49,00 59,50 149,00 1 524,80 274,50 179,50 145,00 213,00 349,00 5 562,44

2d. Parkingi, place, chodniki i skrzyowania LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w m2
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rynek Kociuszki ul. Andersa - wlot na skrzyowanie ul. Andersa - ul. Wasilkowska - ul. 27 Lipca plac w rejonie skrzyowania Al. Jana Pawa II z ul. Wysoki Stoczek alejki od ul. Legionowej do Bulwarw im. Kociakowskiego parking przy ul. Wysockiego ptla autobusowa z chodnikami ul. Herberta parking przy ul. Krlowej Rodzin ptla autobusowa ul. urawia plac i cig pieszo-jezdny przy Zespole Szk Rolniczych ul. Suchowolca 26 skrzyowanie ul. Pogodna - ul. eromskiego - ul. Transportowa skrzyowanie ul. Handlowa - ul. Skadowa parkingi przy ul. Mieszka I (remont) parking przy ul. Pogodnej Razem

14 804,40 370,00 273,29 190,00 3 086,00 1 688,60 1 194,00 603,30 1 187,00 2 079,50 943,05 2 046,45 414,40 28 879,99

2e. cieki rowerowe LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w mb
3

1 2 3 LP.
1

ul. Mickiewicza ul. Solnicka ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej) Nazwa zadania
2

3 223,00 188,00 1 222,00 Zakres rzeczowy w mb

3

4 5

ul. Borsucza ul. Popieuszki (od ul. Elewatorskiej do granic miasta)

1 386,00 503,00

dokoczenie obwodnicy rdmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza Razem

1 034,00 7 556,00

3. KANALIZACJA DESZCZOWA LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w mb
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

w obwodnicy rdmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza w ul. Mickiewicza w ul. Borsuczej w ul. Rynek Kociuszki w ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej) w skrzyowaniu ul. Mickiewicza - ul. Wiewirczej w ul. Legionowej w ul. Wysockiego w ul. Dojlidy Grne w ul. Dbrowskiej w ul. Prowiantowej w ul. Asnyka w ul. Ukonej parking przy ul. Krlowej Rodzin w ul. Pionierskiej w ul. rodkowej w ul. Wrblewskiego w ul. KP-4 czniku ul. Wilanej i ul. Diamentowej w ul. Uaskiej w ul. Ekologicznej w drodze dojazdowej z parkingu do ul. Pogodnej w ul. Stoczni Gdaskiej w ul. Stepowej w ul. Bukowskiego w ul. Sienkiewicza w ul. Wasilkowskiej w ul. Polowej Razem

1 166,00 2 783,50 2 772,00 20,95 1 914,00 151,00 403,00 571,00 1 334,90 184,50 116,50 97,00 685,00 29,40 132,50 149,00 33,00 41,00 162,00 539,50 209,50 1 316,50 284,00 126,00 966,50 282,00 206,00 16 676,25

3a. przycza deszczowe LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w mb
3

1 2

w ul. Rynek Kociuszki do budynku Archiwum Miejskiego ul. Rynek Kociuszki

167,15 217,65

do budynku Zespou Szk nr 4 przy ul. Dojlidy Grne 48 Razem

45,00 429,80

3b. separatory LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w szt.

3

w ul. Borsuczej Razem

1,00 1,00

3c. przykanaliki deszczowe LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w mb
3

wpusty
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LP.
1

w obwodnicy rdmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza w ul. Mickiewicza w ul. Borsuczej w ul. 11 Listopada w ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej) w ul. Sonimskiej (remont) w ul. Legionowej w ul. Wysockiego w ul. Dojlidy Grne w ul. Dbrowskiej parking przy ul. Krlowej Rodzin w ul. Pionierskiej w ul. rodkowej w ul. Wrblewskiego w ul. KP-4 czniku ul. Wilanej i ul. Diamentowej w ul. Uaskiej w ul. Ekologicznej w ul. KD-11CPJ od ul. Puaskiego w ul. Bukowskiego (cznik midzy ul. Modlisk i ul. Warszawsk) w drodze dojazdowej z parkingu do ul. Pogodnej ul. Stoczni Gdaskiej ul. Wsplna Nazwa zadania
2

730,00 512,00 693,50 42,00 263,10 58,50 302,00 276,50 195,50 35,00 26,80 7,50 39,00 33,00 21,50 14,50 51,00 22,50 40,50 31,50 315,50 55,00 Zakres rzeczowy w mb
3

66 71 67 10 43 8 29 33 56 7 3 5 9 10 4 5 12 4 9 5 77 10 wpusty
4

23 24 25 26

ul. Krucza ul. Ubocze ul. Pietkuna ul. Stepowa

28,00 4,00 25,37 9,00

5 3 6 3

27 28 29 30 31

w ul. Stoczni Gdaskiej w ul. Wasilkowskiej w ul. Ukonej w ul. Sienkiewicza w ul. Polowej Razem

590,50 234,00 20,00 590,50 43,00 5 310,77

64 9 66 12 715,00

4. KANALIZACJA SANITARNA LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w mb
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

w obwodnicy rdmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza w ul. Rynek Kociuszki w ul. Borsuczej w ul. urawiej w ul. Myliwskiej w ul. Solnickiej w ul. Polowej w ul. Ukonej w ul. Oliwkowej w ul. Wrblewskiego w ul. Kruczej w ul. KD-9D (ul. Zaktek) w ul. Ekologicznej w ul. Obonej w ul. KD-4L (ul. cianka) w ul. KD-8D (od ul. Ekologicznej do ul. Zaktek) w ul. Bukowskiego w ul. KD-7D (przeduenie ul. Octowej) w ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej) Razem

255,00 85,23 552,50 90,50 270,00 192,00 226,50 774,50 265,00 257,00 43,00 186,50 809,00 97,50 250,00 145,00 100,50 2,50 1 162,00 5 764,23

4a. przycza kanalizacji sanitarnej LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w mb
3

1 2 3 4

w obwodnicy rdmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza w ul. Rynek Kociuszki w ul. Wrblewskiego do budynku Zespou Szk nr 4 przy ul. Dojlidy Grne 48

58,00 172,16 132,00 25,00

Razem

387,16

4b. przepompownie ciekw LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w szt.

3

1 2 3

ul. Mickiewicza ul. Krucza ul. KD-9D (ul. Zaktek) Razem

1,00 1,00 1,00 3,00

4c. kana toczny LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w mb
3

1 2 3 4 5

w ul. Borsuczej w ul. KD-7D (przeduenie ul. Octowej) w ul. Rynek Kociuszki w ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej) w ul. Kruczej Razem

375,00 167,00 6,75 160,00 2,00 710,75

5. ENERGETYKA 5a. Owietlenie Zakres rzeczowy (oprawy owietleniowe i punkty wietlne) szt.
3

LP.

Nazwa zadania

1 2 3 4 5 6 7

w obwodnicy rdmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza w ul. Rynek Kociuszki w ul. Mickiewicza w ul. Ciokowskiego w ul. Wiewirczej w ul. Borsuczej w ul. Myliwskiej

48,00 141,00 130,00 22,00 9,00 104,00 11,00 Zakres rzeczowy (oprawy owietleniowe i punkty wietlne) szt.
3

LP.

Nazwa zadania

8 9 10

w ul. Solnickkiej w ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej) w ul. Wysockiego

8,00 50,00 48,00

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

w ul. Dojlidy Grne w ul. Ukonej na ptli ul. Herberta na parkingu przy ul. Krlowej Rodzin w ul. Wrblewskiego w ul. KP-4 czniku ul. Wilanej i ul. Diamentowej w ul. Stoczni Gdaskiej w ul. Ubocze w ul. Falowej w ul. Logarytmicznej w ul. Komandorskiej ul. 27 Lipca na skrzyowaniu ul. Pogodna - ul. eromskiego - ul. Transportowa w ul. Zagrnej w ul. Popieuszki w ul. Ekologicznej w ul. KD-11CPJ (od ul. Puaskiego) w ul. Sienkiewicza w ul. Wasilkowskiej w ul. Potokowej w ul. Rybitwy w ul. Albatrosa w ul. Ordynackiej w ul. Pietkuna w ul. Polowej w ul. Bukowskiego na skrzyowaniu ul. Skadowej - ul. Handlowej Razem

17,00 26,00 8,00 3,00 2,00 5,00 5,00 5,00 8,00 1,00 4,00 48,00 23,00 27,00 21,00 9,00 5,00 51,00 22,00 10,00 3,00 3,00 5,00 4,00 7,00 9,00 3,00 905,00

5b. Sie energetyczna LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w mb
3

1 2 LP.
1

w ul. Rynek Kociuszki w ul. Mickiewicza Nazwa zadania

2

3 280,00 4 267,00 Zakres rzeczowy w mb

3

3 4 5 6 7 8

w ul. Ciokowskiego w ul. Wiewirczej w ul. Borsuczej w ul. Myliwskiej w ul. Solnickkiej w ul. KD-7L (od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej)

448,00 252,00 2 105,00 528,00 296,00 2 065,00

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

w ul. Wysockiego w ul. Ukonej na ptli ul. Herberta w ul. KP-4 czniku ul. Wilanej i ul. Diamentowej w ul. Bukowskiego (cznik midzy ul. Modlisk i ul. Warszawsk) w ul. Falowej w ul. Logarytmicznej w ul. Komandorskiej ul. 27 Lipca na skrzyowaniu ul. Pogodna - ul. eromskiego - ul. Transportowa na skrzyowaniu ul. Skadowej - ul. Handlowej w ul. Zagrnej w ul. Popieuszki w ul. Ekologicznej w ul. KD-11CPJ (od ul. Puaskiego) w ul. Sienkiewicza w ul. Wasilkowskiej w ul. Potokowej w ul. Stoczni Gdaskiej w ul. Rybitwy w ul. Albatrosa w ul. Ordynackiej w ul. Polowej w ul. Ubocze Razem

1 743,00 1 452,00 161,00 187,00 131,00 308,00 94,00 164,00 1 941,00 848,00 232,00 765,00 496,00 455,00 222,00 2 567,00 1 347,00 435,00 131,00 130,00 25,00 203,00 332,00 142,00 27 752,00

6. SYGNALIZACJA WIETLNA LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy w szt.

3

1 2 3 4 LP.
1

na skrzyowaniach obwodnicy rdmiejskiej na odcinku od Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza na skrzyowaniu ul. Wiewircza - ul. Mickiewicza na skrzyowaniu ul. Borsucza - ul. Mickiewicza na ul. Legionowa Nazwa zadania
2

3,00 1,00 1,00 3,00 Zakres rzeczowy w szt.

3

5 6 7 8 9 10

na ul. Wysockiego - przebudowa na ul. Wysockiego na skrzyowaniu ul. Skadowa - ul. Handlowa na ul. Wasilkowska-przebudowa na skrzyowaniu ul. Sienkiewicza - ul. Ogrodowa na ul. Sienkiewicza - przebudowa

1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00

11 12

na skrzyowaniu ul. Pogodna - ul. eromskiego - ul. Transportowa na skrzyowaniu ul. Andersa - ul. Wasilkowska - ul. 27 Lipca - przebudowa Razem

1,00 1,00 18,00

7. INWESTYCJE POZOSTAE LP.

1

Nazwa zadania
2

Zakres rzeczowy
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Budowa kadki dla pieszych nad ul. Zwierzynieck Adaptacja budynku ul. Knyszyska 12A na potrzeby Warsztatw Terapii Zajciowej Termomodernizacja Szkoy Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 7 Termomodernizacja Przedszkola Samorzdowego Nr 14 ul. Pisudskiego 20/4 Termomodernizacja Przedszkole Samorzdowe Nr 49 ul. Pogodna 6 Termomodernizacja Publiczne Gimnazjum Nr 3 ul. Spacerowa 4 Budowa boiska przy Zespole Szk Sportowych Nr 1 przy ul. Promiennej Budowa boiska przy Publicznym Gimnazjum Nr 5 i Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Puaskiego 25 Budowa sali gimnastycznej przy VI Liceum Oglnoksztaccym ul. Warszawska 8 Termomodernizacja XI Liceum Oglnoksztaccego ul. Grottgera 9 Dobudowa cznika VIII Liceum Oglnoksztaccego ul. Piastowska 5 Termomodernizacja Zespou Szk Oglnoksztaccych ul. Soklska 1 Budowa boiska przy Zespole Szk Budowlano - Geodezyjnych ul. Sonimska 47/1 Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej ul. Baranowicka Termomodernizacja obka Miejskiego Nr 3 ul. Wasilkowska 4 Termomodernizacja Filii obka Miejskiego Nr 3 ul. Warszawska 75a Termomodernizacja Filii obka Miejskiego Nr 2 ul. Upalna 58 Budowa Centrum im. L. Zamenhofa ul. Warszawska Uoenie sztucznej nawierzchni na zespole boisk przy Zespole Szk Rolniczych ul. Suchowolca 26 Budowa terenw rekreacyjno-sportowe ul. Zachodnia

1 szt. 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 2 boiska 1 boisko 1 sala 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 boisko 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 obiekt 1 boisko 1 obiekt

Zacznik Nr 4 REALIZACJA WYDATKW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPJNOCI W 2009 R.
w tym: Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) Wydatki poniesione na projekt w 2009 r. z tego: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE rodki z budetu krajowego** Wydatki razem (9+13) z tego, rda finansowania: Wydatki razem (10+11+12)
9

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: Wydatki poyczki na poyczki razem prefinansowanie i obligacje pozostae (14+15+16+17) z budetu kredyty pastwa
13 14 15 16 17

poyczki i kredyty
10

obligacje
11

pozostae**
12

1.0

Wydatki majtkowe razem, z tego: gmina powiat

x x x

1 583 221 306 855 755 631 727 465 675

506 153 110 265 090 247 241 062 863

1 077 068 196 590 665 384 486 402 812

126 364 339 10 371 335 115 993 004

22 032 475 9 090 753 12 941 722

0 0 0

0 0 0

22 032 475 9 090 753 12 941 722

104 331 864 1 280 582 103 051 282

0 0 0

0 0 0

0 0 0

104 331 864 1 280 582 103 051 282

1.1

1.3

1.4

1.5

Program: PORPW Priorytet: 3 Dziaanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program: PORPW Priorytet: 4 Dziaanie: 4.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program: PORPW Priorytet: 4 Dziaanie: 4.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program: PORPW Priorytet: 4 Dziaanie: 4.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r.

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku - Etap II (w tym zakup autobusw - 48 szt. i rozwj infrastruktury sucej wprowadzeniu biletu elektronicznego) 60004, 60015 196 032 435 78 679 395 117 353 040 75095 58 448 556 239 600 58 208 956 58 283 275 74 321 74 321 58 208 954 58 208 954

600,60015

170 000 000 13 520 348

63 376 952 3 500 000

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Biaymstoku 106 623 048 10 020 348 10 029 254 814 000

814 000

9 215 254

9 215 254

600,60015

90 986 280 957 000

19 196 852 957 000

Budowa przeduenia ul. Gen. W. Andersa w Biaymstoku 71 789 428 0 874 109 874 109 874 109

600,60015

82 500 000 1 554 000

37 255 724 1 554 000

Budowa przeduenia ul. Piastowskiej w Biaymstoku 45 244 276 0 1 525 000 1 525 000 1 525 000

w tym: Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7)

Wydatki poniesione na projekt w 2009 r. z tego:

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

rodki z budetu krajowego

rodki z budetu UE

rodki z budetu krajowego** Wydatki razem (9+13) z tego, rda finansowania: Wydatki razem (10+11+12)
9

rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: Wydatki poyczki na poyczki razem prefinansowanie i obligacje pozostae (14+15+16+17) z budetu kredyty pastwa
13 14 15 16 17

poyczki i kredyty
10

obligacje
11

pozostae**
12

1.6

1.7

Program: PORPW Priorytet: 4 Dziaanie: 4.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program: PORPW Priorytet: 4 Dziaanie: 4.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program: PORPW Priorytet: 1 Dziaanie: 1.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program: RPOWP Priorytet:1 Dziaanie:1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program: RPOWP Priorytet:1 Dziaanie:1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r.
Projekt Kategoria

600,60015

71 000 000 90 000

17 494 928 90 000

Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Biaymstoku 53 505 072 0 46 360 46 360

46 360

600,60015

51 472 000 1 230 000

12 829 448 1 230 000

Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Biaymstoku 38 642 552 0 1 196 558 1 196 558

1 196 558

1.8

710, 71095

140 000 000 6 930 000

26 177 599 6 930 000

Biaostocki Park Naukowo-Technologiczny 113 822 401 0 1 894 266 1 894 266

1 894 266

1.9

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biaymstoku poprzez budow infrastruktury i nawierzchni ulic 600, 60015 59 385 081 41 196 941 16 788 081 5 378 886 42 597 000 35 818 055 40 461 638 4 804 674 4 804 674 35 656 964 35 656 964

1.1 0

600, 60015
Klasyfikacja

71 599 048 6 256 000

Wydatki

29 973 048 6 256 000

w tym:

Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap 41 626 000 0 3 606 700 3 606 700 3 606 700 0 0
Wydatki poniesione na projekt

Lp.

w 2009 r. w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7)

5

z tego: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE rodki z budetu krajowego** Wydatki razem (9+13) z tego, rda finansowania: Wydatki razem (10+11+12)
9

interwencji funduszy strukturalnych

(dzia, rozdzia, paragraf)

rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: Wydatki poyczki na poyczki razem prefinansowanie i obligacje pozostae (14+15+16+17) z budetu kredyty pastwa
13 14 15 16 17

poyczki i kredyty
10

obligacje
11

pozostae**
12

Program: RPOWP Priorytet:3 1.1 1 Dziaanie:3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:POIi Priorytet:2 1.1 4 Dziaanie:2.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:RPOWP 1.1 5 Priorytet:3 Dziaanie:3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:RPOWP Priorytet:3 1.1 6 Dziaanie:3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r.
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

921, 92120

19 355 462 2 886 584

9 602 883 1 635 890

Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Biaymstoku - Etap I 9 752 579 1 250 694 2 310 853 1 060 161 1 060 161

1 250 692

1 250 692

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji biaostockiej 900, 90002 413 891 000 467 208 82 778 200 467 208 331 112 800 0 452 742 452 742 452 742 0 0

926, 92604

157 000 000 5 732 185

Stadion pikarski w regionie pnocno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym 82 000 000 75 000 000 5 732 185 0 5 612 400 5 612 400 5 612 400

Budowa hali widowisko-sportowej w Biaymstoku 926, 92604 60 000 000 145 500
Wydatki w okresie realizacji

30 000 000 145 500

w tym: rodki

30 000 000 0
rodki

71 184

71 184

71 184
w 2009 r.

Wydatki poniesione na projekt

z tego: rodki z budetu krajowego** strukturalnych Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7)
5

rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: Wydatki poyczki na poyczki razem prefinansowanie i obligacje pozostae (14+15+16+17) z budetu kredyty pastwa
13 14 15 16 17

z budetu krajowego

z budetu UE

Wydatki razem (9+13)

z tego, rda finansowania: Wydatki razem (10+11+12)

9

poyczki i kredyty
10

obligacje
11

pozostae**
12

2.0

Wydatki biece razem, z tego: gmina powiat

x x x

16 786 345 7 418 303 9 368 042

2 633 165 1 116 056 1 517 109

14 153 180 6 302 247 7 850 933

5 771 722 2 631 649 3 140 073

1 057 239 378 491 678 748

0 0 0

0 0 0

1 057 239 378 491 678 748

4 714 483 2 253 158 2 461 325

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 714 483 2 253 158 2 461 325

Program: Lifelong Learning Programme Priorytet:Comenius 2.1 Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program: Lifelong Learning Programme Priorytet:Comenius 2.2 Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program: Lifelong Learning Programme Priorytet:Grundtvig 2.3 Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r.
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

Program: Uczenie si przez cae ycie Edukacja i Kultura Comenius - edycja 2007 801 523 679 144 738 42 0 523 637 144 738 144 734 0 0 144 734 144 734

Program: "Uczenie si przez cae ycie" Edukacja i Kultura Comenius - edycja 2008 801 371 532 182 821 63 63 371 469 182 758 156 570 62 62 156 508 156 508

Program: Uczenie si przez cae ycie Edukacja i Kultura Grundtvig - edycja 2007 801, 80140 65 530 20 133
Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto rodki z budetu krajowego

0 0
w tym:

65 530 20 133
rodki z budetu UE

20 132

0
w 2009 r.

20 132

20 132

Wydatki poniesione na projekt Wydatki razem (9+13)

z tego: rodki z budetu krajowego** rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania: Projektu) (6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Wydatki razem (10+11+12)

9

poyczki i kredyty
10

obligacje
11

pozostae**
12

z tego, rda finansowania: Wydatki poyczki na poyczki razem prefinansowanie i obligacje pozostae (14+15+16+17) z budetu kredyty pastwa
13 14 15 16 17

2.4

Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 853, 85395
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

Przedszkolna rodzinka 853, 85395 153 555 84 053 23 035 13 815 130 520 70 238 84 051 13 813 13 813 70 238 70 238

2.6

Wiedza szans na dobr przyszo 853, 85395 611 304 363 348 91 699 54 505 519 605 308 843 363 339 54 501 54 501 308 838 308 838

2.7

Chc lata - utworzenie klasy o profilu lotniczym w II LO w Biaymstoku 853, 85395 3 008 239 598 111 392 379 89 717 2 615 860 508 394 586 109 87 916 87 916 498 193 498 193

2.8

Podlasie turystyk silne 853, 85395 376 956 198 209 56 544 38 687 320 412 159 522 198 122 38 601 38 601 159 521 159 521

2.9

Modzi - ciekawi wiata techniki 302 812 186 788

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto

46 659 28 096
w tym: rodki z budetu krajowego

256 153 158 692

rodki z budetu UE

185 878

27 958

27 958

157 920
w 2009 r.

157 920

Lp.

Projekt

Wydatki poniesione na projekt Wydatki razem (9+13)

z tego: rodki z budetu krajowego** rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania: Projektu) (6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Wydatki razem (10+11+12)

9

poyczki i kredyty
10

obligacje
11

pozostae**
12

z tego, rda finansowania: Wydatki poyczki na poyczki razem prefinansowanie i obligacje pozostae (14+15+16+17) z budetu kredyty pastwa
13 14 15 16 17

2.1 0

Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.5 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:URBACT Priorytet:1 853, 85395 78 576 38 374 853, 85395 50 002 14 387 7 501 2 159 853, 85395 1 527 656 703 773 311 431 221 639

Nowoczesne ksztacenie zawodowe - szansa na dobry start 1 216 225 482 134 703 758 221 629 221 629 482 129 482 129

2.1 2

Aktywni, zaangaowani, wyedukowani 42 501 12 228 14 381 2 157 2 157 12 224 12 224

2.1 4

Rozwj szkolnictwa zawodowego w Biaymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy 46 721 24 706
1)

31 855 13 668 38 373 24 705 24 705 13 668 13 668

2)

2.1 5

Dziaanie:1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 750, 75095

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

REDIS - restructuring districts into science quaters - faza II (Restrukturyzacja wydzielonych czci miasta w obszary naukowe) 281 952 69 952
Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7)

56 618 14 218
w tym: rodki z budetu krajowego

225 334 55 734

rodki z budetu UE

58 115

11 805

11 805
w 2009 r.

46 310

46 310

Lp.

Projekt

Wydatki poniesione na projekt Wydatki razem (9+13)

z tego: rodki z budetu krajowego** Wydatki z tego, rda finansowania: Wydatki rodki z budetu UE z tego, rda finansowania:

razem (10+11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

poyczki i kredyty
10

obligacje
11

pozostae**
12

poyczki na razem prefinansowanie (14+15+16+17) z budetu pastwa

13 14

poyczki i obligacje kredyty

15 16

pozostae
17

Program:RPOWP Priorytet:3 2.1 6 Dziaanie:3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:POKL Priorytet:9 2.1 9 Dziaanie:9.4 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:POKL Priorytet:7 2.2 0 Dziaanie:7.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r.
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Promocja Podlasia poprzez budow marki miasta Biaegostoku 750, 75075 3 337 993 398 200 699 332 83 538 2 638 661 314 662 397 787 83 397 83 397 314 390 314 390

2.1 8

853, 85395

1 420 553 519 937

449 712 204 484

wiadomy wybr pewny sukces - projekty rozwojowe dla szk zawodowych 970 841 315 453 476 271 203 001 203 001

273 270

273 270

Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 853, 85395 225 198 225 198 0 0
4) 5)

225 198 225 198 225 198 0 0 225 198 225 198

Aktywno kluczem do sukcesu 85201, 85204 85214, 85395

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

1 834 512 1 834 512

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7)

275 177 275 177

w tym: rodki z budetu krajowego

1 559 335 1 559 335

rodki z budetu UE

1 470 610

256 557

256 557

1 214 053
w 2009 r.

1 214 053

Wydatki poniesione na projekt Wydatki razem (9+13)

z tego: rodki z budetu krajowego** Wydatki z tego, rda finansowania: Wydatki rodki z budetu UE z tego, rda finansowania:

razem (10+11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

poyczki i kredyty
10

obligacje
11

pozostae**
12

poyczki na razem prefinansowanie (14+15+16+17) z budetu pastwa

13 14

poyczki i obligacje kredyty

15 16

pozostae
17

Program: Priorytet: 2.2 1 Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:POKL Priorytet:9 2.2 2 Dziaanie:9.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:POKL Priorytet:9 2.2 3 Dziaanie:9.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program: Lifelong Learning Programme Priorytet:Comenius Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r.
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

czy nas Europa 801, 80130 15 784 15 784 0 0 15 784 15 784 15 783 0 0 15 783 15 783

Szkoa rwnych szans 853, 85395 100 001 52 799 15 000 7 920 85 001 44 879 52 774 7 916 7 916 44 858 44 858

Waciwa terapia szans lepszego rozwoju osb ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 853, 85395 99 910 39 220 14 986 5 883 84 924 33 337 38 549 5 782 5 782 32 767 32 767

2.2 4

Program: "Uczenie si przez cae ycie" - Comenius - edycja 2009/2011 801, 80101 801, 80110
Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

911 676 113 426

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) rodki z budetu krajowego

0 0
w tym:

911 676 113 426

rodki z budetu UE

99 635

0
w 2009 r.

99 635

99 635

Wydatki poniesione na projekt Wydatki razem (9+13)

z tego: rodki z budetu krajowego** Wydatki z tego, rda finansowania: Wydatki rodki z budetu UE z tego, rda finansowania:

razem (10+11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

poyczki i kredyty
10

obligacje
11

pozostae**
12

poyczki na razem prefinansowanie (14+15+16+17) z budetu pastwa

13 14

poyczki i obligacje kredyty

15 16

pozostae
17

2.2 5

Program: Lifelong Learning Programme Priorytet:Leonardo da Vinci Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program: Lifelong Learning Programme 801, 80130 801, 80140 320 181 227 543

Program: "Uczenie si przez cae ycie" - Leonardo da Vinci - edycja 2009/2011 0 0 320 181 227 543 226 488 0 0 226 488 226 488

2.2 6

Priorytet:Grundtvig Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:POKL Priorytet:9 Dziaanie:9.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program:POKL Priorytet:9 853, 85395 211 975 90 323 31 796 11 982 180 179 78 341 89 858 11 920 11 920 77 938 77 938 801, 80140 801, 80142 193 500 29 255 0 0 Program: "Uczenie si przez cae ycie" - Grundtvig - edycja 2009/2011 193 500 29 255 22 666 0 0 22 666 22 666

2.2 7

Przedszkolna rodzinka (edycja 2009-2010)

2.2 8

Dziaanie:9.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 853, 85395

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

Projektanci Podlasia 483 048 87 692

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7)

72 428 2 990
w tym: rodki z budetu krajowego

410 620 84 702

rodki z budetu UE

84 606

2 884

2 884
w 2009 r.

81 722

81 722

Lp.

Projekt

Wydatki poniesione na projekt Wydatki razem (9+13)

z tego: rodki z budetu krajowego** Wydatki z tego, rda finansowania: Wydatki rodki z budetu UE z tego, rda finansowania:

razem (10+11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

poyczki i kredyty
10

obligacje
11

pozostae**
12

poyczki na razem prefinansowanie (14+15+16+17) z budetu pastwa

13 14

poyczki i obligacje kredyty

15 16

pozostae
17

Program:POKL Priorytet:9 2.2 9 Dziaanie:9.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r.
Ogem (1.0+2.0) x

Dodatkowe zajcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ZSOiT w Biaymstoku. Poprawa wyksztacenia i kompetencji uczniw 853, 85395 280 221 33 405
1 600 007 651

42 042 5 017
508 786 275

238 179 28 388

1 091 221 376

17 935
132 136 062

2 635
23 089 715 0 0

2 635
23 089 715

15 300
109 046 347 0 0 0

15 300
109 046 347

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne
1) 2) 4)

Zacznik Nr 5 PRZYCHODY I ROZCHODY W 2009 ROKU

do kwoty 46 721 z naley doda aport rzeczowy w wysokoci 30 800 z do kwoty 24 706 z naley doda aport rzeczowy w wysokoci 16 800 z i
5)

naley doda aport rzeczowy w wysokoci 42 424 z

Lp.

Tre

Klasyfikacja
3

Kwota 2009 r.
4

Przychody ogem: 1. Kredyty 2. Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych 3. z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 4. Spaty poyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majtku jst 6. Nadwyka budetu z lat ubiegych 7. Papiery wartociowe (obligacje) 8. Inne rda Rozchody ogem: 1. Spaty kredytw 2. Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie 3. zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 4. Udzielone poyczki 5. Lokaty 6. Wykup papierw wartociowych (obligacji) 7. Rozchody z tytuu innych rozlicze 992 992 963 991 994 982 995 952 952 903 951 944 957 931 955

152 398 038 52 398 038 0 0 0 0 0 100 000 000 0 72 250 243 72 250 243 0 0 0 0 0 0

Zacznik Nr 6 WYKONANIE DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODRBNYMI USTAWAMI W 2009 R.
Plan dotacji ogem Dzia Rozdzia plan na 2009 r.
3

Wydatki ogem Wydatki biece %

5

z tego: w tym: wynagrodzenia plan na wykonanie 2009 r. za 2009 r.

11 12

wykonanie za 2009 r.
4

plan na 2009 r.
6

wykonanie za 2009 r.
7

%
8

plan na 2009 r.
9

wykonanie za 2009 r.
10

pochodne plan na wykonanie 2009 r. za 2009 r.

13 14

Wydatki majtkowe plan na 2009 r.

15

wykonanie za 2009 r.
16

GMINA 2010 / 6310

010 700 750 751 01095 70095 75011 75101 75113 801 851 80195 85156 85195 852 85203 85212 85213 85214 85228 85231 85295 1 275 9 000 1 236 000 47 030 398 185 14 200 3 650 28 000 585 000 43 814 831 239 856 2 730 985 253 000 9 105 1 000 1 274 8 988 1 236 000 47 019 391 154 14 138 2 734 27 947 585 000 43 618 414 238 641 2 724 528 252 968 9 105 1 000 99,92 99,87 100,00 99,98 98,23 99,56 74,90 99,81 100,00 99,55 99,49 99,76 99,99 100,00 100,00 1 275 9 000 1 236 000 47 030 398 185 14 200 3 650 28 000 585 000 43 814 831 239 856 2 730 985 253 000 9 105 1 000 1 274 8 988 1 236 000 47 019 391 154 14 138 2 734 27 947 585 000 43 618 414 238 641 2 724 528 252 968 9 105 1 000 99,92 99,87 100,00 99,98 98,23 99,56 74,90 99,81 100,00 99,55 99,49 99,76 99,99 100,00 100,00 99,57 1 275 9 000 1 236 000 47 030 398 185 14 200 3 650 28 000 585 000 43 814 831 239 856 2 730 985 253 000 9 105 1 000 1 274 8 988 1 236 000 47 019 391 154 14 138 2 734 27 947 585 000 43 618 414 238 641 2 724 528 252 968 9 105 1 000 0 0 1 044 914 39 947 123 314 0 0 11 300 396 513 987 115 0 0 0 0 0 0 0 1 044 914 39 947 123 310 0 0 11 300 396 513 987 115 0 0 0 0 0 0 0 175 265 7 083 17 678 0 0 1 950 71 487 464 085 0 0 0 0 0 0 0 175 265 7 072 17 672 0 0 1 950 71 487 453 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM

49 371 117

49 158 910

99,57 49 371 117

49 158 910

49 361 012

49 148 805

2 603 103

2 603 099

737 548

726 801

Dzia Rozdzia

Plan dotacji ogem

Wydatki ogem

z tego:

Wydatki biece plan na 2009 r.

1 2 3

wykonanie za 2009 r.
4

%
5

plan na 2009 r.
6

wykonanie za 2009 r.
7

%
8

plan na 2009 r.
9

wykonanie za 2009 r.
10

w tym: wynagrodzenia pochodne plan na wykonanie plan na wykonanie 2009 r. za 2009 r. 2009 r. za 2009 r.
11 12 13 14

Wydatki majtkowe plan na 2009 r.

15

wykonanie za 2009 r.
16

POWIAT 2110 / 6410

700 710 70005 71013 71014 71015 750 75011 75045 754 851 852 75411 85156 85213 85231 85295 853 85321 85334 217 784 70 000 30 000 719 286 910 750 89 500 18 716 237 79 930 4 500 2 179 016 18 100 598 000 4 680 203 276 70 000 23 029 719 269 910 750 89 441 18 645 975 78 120 3 596 2 042 281 18 097 598 000 4 680 93,34 100,00 76,76 100,00 100,00 99,93 99,62 97,74 79,91 93,72 99,98 100,00 100,00 217 784 70 000 30 000 719 286 910 750 89 500 18 716 237 79 930 4 500 2 179 016 18 100 598 000 4 680 203 276 70 000 23 029 719 269 910 750 89 441 18 645 975 78 120 3 596 2 042 281 18 097 598 000 4 680 93,34 100,00 76,76 100,00 100,00 99,93 99,62 97,74 79,91 93,72 99,98 100,00 100,00 99,02 99,39 217 784 70 000 30 000 719 286 910 750 89 500 16 777 837 79 930 4 500 2 179 016 18 100 598 000 4 680 203 276 70 000 23 029 719 269 910 750 89 441 16 777 815 78 120 3 596 2 042 281 18 097 598 000 4 680 0 0 0 541 799 767 679 70 335 13 858 956 0 0 0 5 590 380 784 0 0 0 0 541 796 767 679 70 335 13 858 951 0 0 0 5 590 380 784 0 0 0 0 90 486 118 912 2 069 39 390 0 0 0 1 010 68 121 0 0 0 0 90 482 118 912 2 068 39 379 0 0 0 1 007 68 121 0 0 0 0 0 0 0 1 938 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 868 160 0 0 0 0 0 0

RAZEM OGEM

23 637 783 73 008 900

23 406 514 72 565 424

99,02 23 637 783 99,39 73 008 900

23 406 514 72 565 424

21 699 383 71 060 395

21 538 354 70 687 159

15 625 143 18 228 246

15 625 135 18 228 234

319 988 1 057 536

319 969 1 046 770

1 938 400 1 938 400

1 868 160 1 868 160

Dzia
1

Rozdzia
2

Plan Dochodw Skarbu Pastwa

4

Realizacja Dochodw Skarbu Pastwa

5

%
6

GMINA
750 75011 85203 852 85212 85228 0690 0830 0920 0970 0830 428 000 13 000 0 346 000 6 000 489 622 12 071 29 536 1 294 496 11 659 114,40 92,85 x 374,13 194,32

RAZEM POWIAT
0470 0570 0580 0690 700 70005 0750 0760 0770 0910 0970 710 71015 0570 0690 0580 754 75411 0830 0870 0970

793 000

1 837 384

231,70
158,44 x x 130,14 50,31 103,54 62,63 x x x x x 283,68 210,00 325,97

8 100 000 0 0 10 000 30 000 50 000 1 100 000 0 0 0 0 0 5 000 1 000 3 000

12 833 372 202 389 9 459 13 014 15 092 51 769 688 911 147 107 25 537 9 580 143 44 14 184 2 100 9 779

RAZEM OGEM

9 299 000 10 092 000

14 022 480 15 859 864

150,80 157,15

Zacznik Nr 7 WYKONANIE DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ W 2009 R.

Plan dotacji ogem Dzia Rozdzia

Wydatki ogem Wydatki biece

z tego: w tym: wynagrodzenia % plan na 2009 r.

9

plan na 2009 r.

wykonanie za 2009 r.

plan na 2009 r.

wykonanie za 2009 r.

pochodne plan na 2009 r.

13

Wydatki majtkowe

wykonanie za 2009 r.
10

plan na 2009 r.
11

wykonanie za 2009 r.
12

wykonanie plan na wykonanie za 2009 r. 2009 r. za 2009 r.

14 15 16

GMINA
710 801 852 71035 80195 85295 13 000 11 100 11 000 0 10 771 11 000 0,00 97,04 100,00 62,03 13 000 11 100 11 000 0 10 771 11 000 0,00 97,04 100,00 62,03 13 000 11 100 11 000 0 10 771 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM

35 100 POWIAT

21 771

35 100

21 771

35 100

21 771

852 921

85295 92106

87 400 50 000

73 440 43 058

84,03 86,12 84,79 80,16

87 400 50 000

73 440 43 058

84,03 86,12 84,79 80,16

87 400 50 000

73 440 43 058

27 981 0

27 981 0

3 119 0

2 159 0

0 0

0 0

RAZEM OGEM

137 400 172 500

116 498 138 269

137 400 172 500

116 498 138 269

137 400 172 500

116 498 138 269

27 981 27 981

27 981 27 981

3 119 3 119

2 159 2 159

0 0

0 0

Zacznik Nr 8 WYKONANIE DOCHODW I WYDATKW ZAKADW BUDETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODW I WYDATKW DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH W 2009 R.
Plan przychodw * w tym: Lp. Wyszczeglnienie ogem dotacje z budetu** dotacja przedmiot. z budetu otrzym. przez zakad budetowy
5

na inwestycje

ogem

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja przedmiot. z dotacje budetu z budetu** na inwestycje otrzym. przez zakad budetowy
8 9 10

Plan wydatkw w tym: wpata do budetu

12

Wykonanie wydatkw za 2009r w tym: wpata do budetu

14

ogem

ogem

11

13

I.

Zakady budetowe z tego: Cmentarze 1. Cmentarz Miejski

107 742 321

77 756 858

14 370 226

14 785 620

106 977 325

76 983 020

14 366 755

14 019 866

107 742 321

106 977 325

632 328

7103 5

1 760 605 1 760 605 65 013 196 672 428 1 191 479 1 080 553 805 579 1 005 369 808 389 849 786 1 925 304 1 158 759 446 787 1 206 144 931 081 1 031 775 1 376 652 1 923 157 1 009 303

425 288 425 288 48 617 321 525 182 871 076 793 579 583 433 705 169 567 514 622 167 1 572 040 824 250 320 745 835 727 692 570 739 840 1 005 979 1 720 623 706 879

350 000 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 132 75 132 16 465 3 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 740 366 1 740 366 64 725 843 678 475 1 187 294 1 080 476 803 280 1 007 367 801 825 844 082 1 915 423 1 144 192 442 883 1 192 194 930 897 1 023 435 1 375 088 1 919 131 999 937

425 132 425 132 48 612 864 525 182 871 076 793 579 583 433 705 169 567 514 622 167 1 572 040 824 250 320 745 835 727 692 570 739 840 1 005 979 1 720 623 706 879

350 000 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 132 75 132 16 465 3 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 760 605 1 760 605 65 013 196 672 428 1 191 479 1 080 553 805 579 1 005 369 808 389 849 786 1 925 304 1 158 759 446 787 1 206 144 931 081 1 031 775 1 376 652 1 923 157 1 009 303

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 740 366 1 740 366 64 725 843 678 475 1 187 294 1 080 476 803 280 1 007 367 801 825 844 082 1 915 423 1 144 192 442 883 1 192 194 930 897 1 023 435 1 375 088 1 919 131 999 937

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8010 4

Przedszkola 1. Przedszkole Samorzdowe Nr 1 2. Przedszkole Samorzdowe Nr 2 3. Przedszkole Samorzdowe Nr 4 4. Przedszkole Samorzdowe Nr 5 5. Przedszkole Samorzdowe Nr 7 6. Przedszkole Samorzdowe Nr 8 7. Przedszkole Samorzdowe Nr 10 8. Przedszkole Samorzdowe Nr 12 9. Przedszkole Samorzdowe Nr 14 10. Przedszkole Samorzdowe Nr 20 11. Przedszkole Samorzdowe Nr 21 12. Przedszkole Samorzdowe Nr 22 13. Przedszkole Samorzdowe Nr 23 14. Przedszkole Samorzdowe Nr 25 15. Przedszkole Samorzdowe Nr 26 16. Przedszkole Samorzdowe Nr 27

Plan przychodw * w tym: Lp. Wyszczeglnienie ogem dotacje z budetu** dotacja przedmiot. z budetu otrzym. przez zakad budetowy
5

na inwestycje

ogem

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja przedmiot. z dotacje budetu z budetu** na inwestycje otrzym. przez zakad budetowy
8 9 10

Plan wydatkw w tym: wpata do budetu

12

Wykonanie wydatkw za 2009r w tym: wpata do budetu

14

ogem

ogem

11

13

17. Przedszkole Samorzdowe Nr 28 18. Przedszkole Samorzdowe Nr 29 19. Przedszkole Samorzdowe Nr 30 20. Przedszkole Samorzdowe Nr 31 21. Przedszkole Samorzdowe Nr 32 22. Przedszkole Samorzdowe Nr 35 23. Przedszkole Samorzdowe Nr 36 24. Przedszkole Samorzdowe Nr 39 25. Przedszkole Samorzdowe Nr 40 26. Przedszkole Samorzdowe Nr 41 27. Przedszkole Samorzdowe Nr 42 28. Przedszkole Samorzdowe Nr 43 29. Przedszkole Samorzdowe Nr 44 30. Przedszkole Samorzdowe Nr 45 31. Przedszkole Samorzdowe Nr 46 32. Przedszkole Samorzdowe Nr 47 33. Przedszkole Samorzdowe Nr 48 34. Przedszkole Samorzdowe Nr 49 35. Przedszkole Samorzdowe Nr 50 36. Przedszkole Samorzdowe Nr 51 37. Przedszkole Samorzdowe Nr 52 38. Przedszkole Samorzdowe Nr 53 39. Przedszkole Samorzdowe Nr 55 40. Przedszkole Samorzdowe Nr 56 41. Przedszkole Samorzdowe Nr 58 42. Przedszkole Samorzdowe Nr 60 43. Przedszkole Samorzdowe Nr 64 44. Przedszkole Samorzdowe Nr 65
Lp. Wyszczeglnienie

1 135 160 1 050 518 1 108 507 1 159 351 1 748 086 1 097 163 1 175 926 1 640 468 835 866 1 631 578 1 287 520 1 137 631 1 032 056 1 097 859 1 021 899 1 062 284 1 067 699 1 031 116 610 649 1 003 295 1 191 190 843 972 1 743 097 1 035 989 2 515 977 759 847 1 688 036 1 287 639

746 853 765 678 833 247 864 672 1 339 454 771 697 856 078 1 235 335 624 928 1 410 574 934 911 836 521 759 238 770 926 712 598 760 587 799 692 771 802 431 049 702 418 899 584 661 034 1 342 941 739 573 2 207 574 555 590 1 216 890 965 255
Plan przychodw *

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 116 874 1 049 533 1 098 395 1 153 941 1 742 149 1 096 415 1 169 871 1 614 674 830 503 1 627 226 1 287 350 1 128 696 1 026 507 1 095 410 995 964 1 056 105 1 058 752 1 021 335 604 389 1 002 882 1 200 746 849 421 1 742 795 1 036 053 2 511 482 739 249 1 686 997 1 282 168

746 853 765 678 833 247 864 672 1 338 987 771 697 856 078 1 235 335 624 928 1 410 574 934 911 836 521 759 238 770 926 712 598 760 587 799 692 771 802 431 049 702 418 899 584 661 034 1 342 941 739 573 2 207 574 555 590 1 216 890 965 255
Wykonanie przychodw *

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 135 160 1 050 518 1 108 507 1 159 351 1 748 086 1 097 163 1 175 926 1 640 468 835 866 1 631 578 1 287 520 1 137 631 1 032 056 1 097 859 1 021 899 1 062 284 1 067 699 1 031 116 610 649 1 003 295 1 191 190 843 972 1 743 097 1 035 989 2 515 977 759 847 1 688 036 1 287 639
Plan wydatkw

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 116 874 1 049 533 1 098 395 1 153 941 1 742 149 1 096 415 1 169 871 1 614 674 830 503 1 627 226 1 287 350 1 128 696 1 026 507 1 095 410 995 964 1 056 105 1 058 752 1 021 335 604 389 1 002 882 1 200 746 849 421 1 742 795 1 036 053 2 511 482 739 249 1 686 997 1 282 168

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie wydatkw za

ogem

dotacje z budetu**

w tym: dotacja przedmiot. z budetu na inwestycje otrzym. przez zakad budetowy

5 6

ogem

dotacje z budetu**

w tym: dotacja przedmiot. z budetu na inwestycje otrzym. przez zakad budetowy

9 10

2009r w tym: wpata do budetu

12

ogem

ogem

w tym: wpata do budetu

14

11

13

45. Przedszkole Samorzdowe Nr 68 46. Przedszkole Samorzdowe Nr 69 47. Przedszkole Samorzdowe Nr 71 48. Przedszkole Samorzdowe Nr 73 49. Przedszkole Samorzdowe Nr 76 50. Przedszkole Samorzdowe Nr 77 51. Przedszkole Samorzdowe Nr 78 52. Przedszkole Samorzdowe Nr 79 53. Przedszkole Samorzdowe Nr 80 54. Przedszkole Samorzdowe Nr 81 55. Przedszkole Samorzdowe Nr 82 8014 2 Or.szkolenia, dokszt. i doskonal.kadr 1.Miejski Orodek Doradzt.Metodycznego Izby wytrzewie 1. Izba Wytrzewie 8530 5 obki 1. obek Miejski Nr 1 2. obek Miejski Nr 2 3. obek Miejski Nr 3 4. obek Miejski Nr 4 5. obek Miejski Nr 5 9260 4 Instytucje kultury fizycznej 1. Miejski Orodek Sportu i

1 328 288 762 700 1 147 244 992 933 1 168 860 1 136 858 1 496 645 1 518 807 1 486 889 474 230 2 076 819 1 242 969 1 242 969 4 329 000 4 329 000 8 626 911 1 268 628 2 363 600 2 294 400 1 374 126 1 326 157 26 769 640 26 769 640

934 158 574 288 893 786 695 368 855 925 822 382 1 118 973 1 159 117 1 083 755 370 536 1 505 561 649 290 649 290 865 000 865 000 7 763 934 1 170 235 2 048 350 2 077 037 1 274 879 1 193 433 19 436 025 19 436 025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626 267 626 267 865 000 865 000 7 752 934 1 170 235 2 048 350 2 066 037 1 274 879 1 193 433 4 776 025 4 776 025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 500 23 023 23 023 0 0 11 000 0 0 11 000 0 0 14 660 000 14 660 000

1 319 085 761 960 1 148 050 997 868 1 169 206 1 133 584 1 521 538 1 508 661 1 478 294 468 998 2 046 738 1 168 987 1 168 987 3 956 092 3 956 092 8 607 271 1 249 521 2 367 296 2 295 054 1 373 530 1 321 870 26 778 766 26 778 766

934 158 574 288 893 786 695 368 855 925 822 382 1 118 973 1 159 117 1 083 755 370 536 1 501 571 645 819 645 819 865 000 865 000 7 763 934 1 170 235 2 048 350 2 077 037 1 274 879 1 193 433 18 670 271 18 670 271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622 796 622 796 865 000 865 000 7 752 934 1 170 235 2 048 350 2 066 037 1 274 879 1 193 433 4 776 025 4 776 025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 500 23 023 23 023 0 0 11 000 0 0 11 000 0 0 13 894 246 13 894 246

1 328 288 762 700 1 147 244 992 933 1 168 860 1 136 858 1 496 645 1 518 807 1 486 889 474 230 2 076 819 1 242 969 1 242 969 4 329 000 4 329 000 8 626 911 1 268 628 2 363 600 2 294 400 1 374 126 1 326 157 26 769 640 26 769 640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 319 085 761 960 1 148 050 997 868 1 169 206 1 133 584 1 521 538 1 508 661 1 478 294 468 998 2 046 738 1 168 987 1 168 987 3 956 092 3 956 092 8 607 271 1 249 521 2 367 296 2 295 054 1 373 530 1 321 870 26 778 766 26 778 766

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 632 328 632 328

8515 8

Rekreacji
Plan przychodw * w tym: Lp. Wyszczeglnienie ogem dotacje z budetu** dotacja przedmiot. z budetu otrzym. przez zakad budetowy
5

na inwestycje

ogem

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja przedmiot. z dotacje budetu z budetu** na inwestycje otrzym. przez zakad budetowy
8 9 10

Plan wydatkw w tym: wpata do budetu

12

Wykonanie wydatkw za 2009r w tym: wpata do budetu

14

ogem

ogem

11

13

II. 8019 7

Gospodarstwa pomocnicze Gospodarstwa pomocnicze 1. Gospodarstwo Pomocnicze Zespou Szk Zawodowych CKP

640 000 640 000 640 000 18 776 115

250 800 250 800 250 800 0 x

0 0 0 x

0 0 0

629 986 629 986 629 986 17 272 517

256 800 256 800 256 800 0 x

0 0 0 x

0 0 0

640 000 640 000 640 000 18 776 115 0 x

0 0

619 465 619 465 619 465 17 272 517 x

0 0 0

III. 7541 1

Dochody wasne jednostek budetowych z tego: Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 1. Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej

12 944 12 944

0 0

x x

x x

12 944 12 944

0 0

x x

x x

12 944 12 944

x x

12 944 12 944

8010 1

Szkoy podstawowe 1. Szkoa Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi 2. Szkoa Podstawowa Nr 12 3. Szkoa Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi 4. Szkoa Podstawowa Nr 21 5.Szkoa Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi 6. Zesp Szk Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17

472 217 52 500 59 076 89 794 98 748 105 000 67 099

0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x

x x x x x x x

438 065 40 447 57 869 81 669 93 118 99 746 65 216

0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x

x x x x x x x

472 217 52 500 59 076 89 794 98 748 105 000 67 099

x x x x x x x

438 065 40 447 57 869 81 669 93 118 99 746 65 216

x x x x x x x

8010 2

Szkoy podstawowe specjalne

82 334

72 282

82 334

72 282

1. Zesp Szk Nr 11 - SP Nr 17 Specjalna

41 900

x
w tym:

41 629

41 900

41 629

Plan przychodw * dotacja przedmiot. z budetu otrzym. przez zakad budetowy

5

Lp.

Wyszczeglnienie

ogem

dotacje z budetu**

na inwestycje

ogem

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja przedmiot. z dotacje budetu z budetu** na inwestycje otrzym. przez zakad budetowy
8 9 10

Plan wydatkw w tym: wpata do budetu

12

Wykonanie wydatkw za 2009r w tym: wpata do budetu

14

ogem

ogem

11

13

2. Zesp Szk Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna 3. Zesp Szk Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna 8011 0 Gimnazja 1. Publiczne Gimnazjum Nr 3 2. Publiczne Gimnazjum Nr 6 3. Publiczne Gimnazjum Nr 7 4. Publiczne Gimnazjum Nr 15 5. Publiczne Gimnazjum Nr 18 6. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 8 - PG Nr 11 7. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 10- PG Nr 16 8012 0 Licea oglnoksztacce 1. IV Liceum Oglnoksztacce 2. VI Liceum Oglnoksztacce 3. VIII Liceum Oglnoksztacce 4. XI Liceum Oglnoksztacce 5. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 9 8013 0 Szkoy zawodowe

19 435 20 999 413 709 21 000 121 924 72 979 66 131 63 869 23 001 44 805

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

16 456 14 197 353 857 20 477 84 543 74 064 63 697 58 355 16 694 36 027

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

19 435 20 999 413 709 21 000 121 924 72 979 66 131 63 869 23 001 44 805

x x x x x x x x x x

16 456 14 197 353 857 20 477 84 543 74 064 63 697 58 355 16 694 36 027

x x x x x x x x x x

617 386 132 149 167 159 119 168 112 686 86 224

0 0 0 0 0 0

x x x x x x

x x x x x x

556 051 93 587 159 354 118 987 103 073 81 050

0 0 0 0 0 0

x x x x x x

x x x x x x

617 386 132 149 167 159 119 168 112 686 86 224

x x x x x x

556 051 93 587 159 354 118 987 103 073 81 050

x x x x x x

1 887 062

1 691 051

1 887 062

1 691 051

1. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1 2. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 2

63 980 56 972

0 0

x x
w tym:

x x

60 382 46 943

0 0

x x

x x

63 980 56 972

x x

60 382 46 943

x x

Plan przychodw * dotacja przedmiot. z budetu otrzym. przez zakad budetowy

5

Lp.

Wyszczeglnienie

ogem

dotacje z budetu**

na inwestycje

ogem

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja przedmiot. z dotacje budetu z budetu** na inwestycje otrzym. przez zakad budetowy
8 9 10

Plan wydatkw w tym: wpata do budetu

12

Wykonanie wydatkw za 2009r w tym: wpata do budetu

14

ogem

ogem

11

13

3. Zesp Szk Zawodowych Nr 2 4. Zesp Szk Zawodowych Nr 4 5. Zesp Szk Zawodowych Nr 5 6. Zesp Szk Zawodowych Nr 6 7. Zesp Szk Budowlano Geodezyjnych 8. Zesp Szk Elektrycznych 9. Zesp Szk Gastronomicznych 10. Zesp Szk Handlowo Ekonomicznych 11. Zesp Szk Mechanicznych CKP Nr 2 12. Zesp Szk Oglnoksztaccych i Technicznych 13. Zesp Szk Rolniczych CKP 14. Zesp Szk Technicznych 15. Zesp Szk Technicznych i Oglnoksztaccych 8014 0 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego 1. Centrum Ksztacenia Ustawicznego 2. Zesp Szk Elektrycznych 3. Zesp Szk Gastronomicznych 4. Zesp Szk Mechanicznych

72 901 42 512 29 033 24 430 123 104 237 102 107 637 212 245 259 675 152 550 189 407 226 948 88 566

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

78 345 42 503 27 317 21 987 112 620 232 570 68 818 211 419 205 160 118 465 164 292 217 177 83 053

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

72 901 42 512 29 033 24 430 123 104 237 102 107 637 212 245 259 675 152 550 189 407 226 948 88 566

x x x x x x x x x x x x x

78 345 42 503 27 317 21 987 112 620 232 570 68 818 211 419 205 160 118 465 164 292 217 177 83 053

x x x x x x x x x x x x x

1 447 053 73 020 81 000 530 000 763 033

0 0 0 0 0

x x x x x

x x x x x

1 261 400 68 373 86 095 487 543 619 389

0 0 0 0 0

x x x x x

x x x x x

1 447 053 73 020 81 000 530 000 763 033

x x x x x

1 261 400 68 373 86 095 487 543 619 389

x x x x x

CKP Nr 2
Plan przychodw * w tym: Lp. Wyszczeglnienie ogem dotacje z budetu** dotacja przedmiot. z budetu otrzym. przez zakad budetowy
5

na inwestycje

ogem

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja przedmiot. z dotacje budetu z budetu** na inwestycje otrzym. przez zakad budetowy
8 9 10

Plan wydatkw w tym: wpata do budetu

12

Wykonanie wydatkw za 2009r w tym: wpata do budetu

14

ogem

ogem

11

13

8014 8

Stowki szkolne 1. Szkoa Podstawowa Nr 2 2. Szkoa Podstawowa Nr 4 3. Szkoa Podstawowa Nr 6 4. Szkoa Podstawowa Nr 7 5. Szkoa Podstawowa Nr 11 z Oddz. Integracyjnymi 6. Szkoa Podstawowa Nr 12 7. Szkoa Podstawowa Nr 14 z Oddz. Integracyjnymi 8. Szkoa Podstawowa Nr 15 9. Szkoa Podstawowa Nr 16 10. Szkoa Podstawowa Nr 19 11. Szkoa Podstawowa Nr 21 12. Szkoa Podstawowa Nr 26 13. Szkoa Podstawowa Nr 28 14. Szkoa Podstawowa Nr 32 15. Szkoa Podstawowa Nr 34 16. Szkoa Podstawowa Nr 37 17. Szkoa Podstawowa Nr 43 18. Szkoa Podstawowa Nr 44 19. Szkoa Podstawowa Nr 47 20. Szkoa Podstawowa Nr 49 z Oddz. Integracyjnymi 21. Szkoa Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi 22. Szkoa Podstawowa Nr 51

7 597 465 94 896 143 182 135 661 72 269 96 800 85 700 196 923 96 396 162 067 269 050 162 600 181 000 128 476 124 911 123 000 122 820 123 179 145 309 255 000 235 000 216 373 116 575

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7 116 869 94 025 129 353 135 712 71 254 87 964 79 652 191 110 83 576 156 496 240 946 148 696 163 329 112 510 124 910 114 470 118 003 113 680 144 938 234 168 227 156 210 862 115 990

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7 597 465 94 896 143 182 135 661 72 269 96 800 85 700 196 923 96 396 162 067 269 050 162 600 181 000 128 476 124 911 123 000 122 820 123 179 145 309 255 000 235 000 216 373 116 575

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7 116 869 94 025 129 353 135 712 71 254 87 964 79 652 191 110 83 576 156 496 240 946 148 696 163 329 112 510 124 910 114 470 118 003 113 680 144 938 234 168 227 156 210 862 115 990

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

23. Publiczne Gimnazjum Nr 2

35 000

x
w tym:

25 901

35 000

25 901

Plan przychodw * dotacja przedmiot. z budetu otrzym. przez zakad budetowy

5

Lp.

Wyszczeglnienie

ogem

dotacje z budetu**

na inwestycje

ogem

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja przedmiot. z dotacje budetu z budetu** na inwestycje otrzym. przez zakad budetowy
8 9 10

Plan wydatkw w tym: wpata do budetu

12

Wykonanie wydatkw za 2009r w tym: wpata do budetu

14

ogem

ogem

11

13

24. Publiczne Gimnazjum Nr 3 25. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi 26. Publiczne Gimnazjum Nr 7 27. Publiczne Gimnazjum Nr 9 28. Publiczne Gimnazjum Nr 15 29. Publiczne Gimnazjum Nr 18 30. IV Liceum Oglnoksztacce 31. VIII Liceum Oglnoksztacce 32. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 PG Nr 10, VII LO 33. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 8 SP Nr 31, PG Nr 11, XV LO 34. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 9 PG Nr 14, XIV LO 35. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 10 PG Nr 16, XVI LO 36. Zesp Szk Oglnoksztacych Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO 37. Zesp Szk Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30 38. Zesp Szk Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29 39. Zesp Szk Nr 3 - SP Nr 8, PG

70 215 48 446 64 417 48 258 64 879 113 067 160 795 183 000 50 824 62 883 82 073 85 173

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

75 503 47 328 63 531 50 190 62 670 93 340 151 257 175 208 46 021 64 204 74 043 69 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

70 215 48 446 64 417 48 258 64 879 113 067 160 795 183 000 50 824 62 883 82 073 85 173

x x x x x x x x x x x x

75 503 47 328 63 531 50 190 62 670 93 340 151 257 175 208 46 021 64 204 74 043 69 200

x x x x x x x x x x x x

229 650 92 985 80 704 145 711

0 0 0 0

x x x x

x x x x

206 335 72 574 67 677 127 570

0 0 0 0

x x x x

x x x x

229 650 92 985 80 704 145 711

x x x x

206 335 72 574 67 677 127 570

x x x x

Nr 1
Plan przychodw * w tym: Lp. Wyszczeglnienie ogem dotacje z budetu** dotacja przedmiot. z budetu otrzym. przez zakad budetowy
5

na inwestycje

ogem

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja przedmiot. z dotacje budetu z budetu** na inwestycje otrzym. przez zakad budetowy
8 9 10

Plan wydatkw w tym: wpata do budetu

12

Wykonanie wydatkw za 2009r w tym: wpata do budetu

14

ogem

ogem

11

13

40. Zesp Szk Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31 41. Zesp Szk Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19 42. Zesp Szk Nr 6 - SP Nr 32, PG Nr 12 44. Zesp Szk Nr 11 - SP Nr 17 Specjalna, PG Nr 21 Specjalne 45. Zesp Szk Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna, PG Nr 26 Specjalne 46. Zesp Szk Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna, PG Nr 22 Specjalne 47. Zesp Szk Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45, PG Nr 17 48. Zesp Szk Sportowych Nr 1 SP Nr 29, PG Nr 20 49. Bursa Szkolna 50. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1 51. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 2 52. Zesp Szk Zawodowych Nr 2 53. Zesp Szk Handlowo Ekonomicznych 54. Zesp Szk Mechanicznych CKP Nr 2 55. Zesp Szk Oglnoksztaccych i Technicznych 56. Zesp Szk Rolniczych CKP

95 234 163 433 132 700 33 828 52 439 52 966 212 813 122 069 291 903 289 550 102 700 114 074 305 351 170 138 205 000 348 000

0 0

x x

x x

63 587 159 440 127 135

0 0

x x

x x

95 234 163 433 132 700

x x

63 587 159 440 127 135

x x

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

33 828 51 901 41 137 194 095 112 138 293 861 285 036 94 373 115 728 295 440 161 048 171 311 345 459

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

33 828 52 439 52 966 212 813 122 069 291 903 289 550 102 700 114 074 305 351 170 138 205 000 348 000

x x x x x x x x x x x x x

33 828 51 901 41 137 194 095 112 138 293 861 285 036 94 373 115 728 295 440 161 048 171 311 345 459

x x x x x x x x x x x x x

Plan przychodw * w tym: Lp. Wyszczeglnienie ogem dotacje z budetu** dotacja przedmiot. z budetu otrzym. przez zakad budetowy
5

na inwestycje

ogem

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja przedmiot. z dotacje budetu z budetu** na inwestycje otrzym. przez zakad budetowy
8 9 10

Plan wydatkw w tym: wpata do budetu

12

Wykonanie wydatkw za 2009r w tym: wpata do budetu

14

ogem

ogem

11

13

8019 5

Pozostaa dziaalno 1. Szkoa Podstawowa Nr 2 2. Szkoa Podstawowa Nr 4 3. Szkoa Podstawowa Nr 6 4. Szkoa Podstawowa Nr 7 5. Szkoa Podstawowa Nr 15 6. Szkoa Podstawowa Nr 16 7. Szkoa Podstawowa Nr 19 8. Szkoa Podstawowa Nr 26 9. Szkoa Podstawowa Nr 28 10. Szkoa Podstawowa Nr 32 11. Szkoa Podstawowa Nr 34 12. Szkoa Podstawowa Nr 37 13. Szkoa Podstawowa Nr 43 14. Szkoa Podstawowa Nr 44 15. Szkoa Podstawowa Nr 47 16. Szkoa Podstawowa Nr 50 z Oddz. Integracyjnymi 17. Szkoa Podstawowa Nr 51 18. Publiczne Gimnazjum Nr 2 19. Publiczne Gimnazjum Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi 20. Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi 21. Publiczne Gimnazjum Nr 9 22. Publiczne Gimnazjum Nr 12 23. Publiczne Gimnazjum Nr 13

1 989 660 104 746 60 766 49 875 27 144 64 160 52 351 71 914 74 600 45 212 7 537 78 000 79 044 33 982 37 224 120 000 138 036 25 685 101 710 15 901 44 544 28 030 9 645 69 843

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1 751 653 112 238 41 497 50 623 23 475 46 217 51 237 57 008 72 267 31 441 7 536 64 467 78 771 24 419 35 846 91 852 112 566 18 614 93 368 15 668 30 864 27 740 7 603 64 462

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1 989 660 104 746 60 766 49 875 27 144 64 160 52 351 71 914 74 600 45 212 7 537 78 000 79 044 33 982 37 224 120 000 138 036 25 685 101 710 15 901 44 544 28 030 9 645 69 843

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1 751 653 112 238 41 497 50 623 23 475 46 217 51 237 57 008 72 267 31 441 7 536 64 467 78 771 24 419 35 846 91 852 112 566 18 614 93 368 15 668 30 864 27 740 7 603 64 462

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Plan przychodw * w tym: Lp. Wyszczeglnienie ogem dotacje z budetu** dotacja przedmiot. z budetu otrzym. przez zakad budetowy
5

na inwestycje

ogem

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja przedmiot. z dotacje budetu z budetu** na inwestycje otrzym. przez zakad budetowy
8 9 10

Plan wydatkw w tym: wpata do budetu

12

Wykonanie wydatkw za 2009r w tym: wpata do budetu

14

ogem

ogem

11

13

24. I Liceum Oglnoksztacce 25. V Liceum Oglnoksztacce 26. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 27. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 3 28. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 PG Nr 10, VII LO 29. Zesp Szk Oglnoksztacych Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8, XIII LO 30. Zesp Szk Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30 31. Zesp Szk Nr 2 - SP Nr 3, PG Nr 29 32. Zesp Szk Nr 3 - SP Nr 8, PG Nr 1 33. Zesp Szk Nr 4 - SP Nr 52, PG Nr 31 34. Zesp Szk Nr 5 - SP Nr 5, PG Nr 19 35. Zesp Szk Nr 6 - SP Nr 32, PG Nr 12 36. Zesp Szk Sportowych Nr 1

143 230 46 182 78 044 114 753 31 086

0 0 0 0 0

x x x x x

x x x x x

142 244 35 036 77 600 113 628 30 844

0 0 0 0 0

x x x x x

x x x x x

143 230 46 182 78 044 114 753 31 086

x x x x x

142 244 35 036 77 600 113 628 30 844

x x x x x

50 191 16 435 16 768 34 230 26 181 62 592 7 390 22 629

0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x

x x x x x x x x

38 872 15 315 13 574 25 278 15 720 58 305 5 470 19 988

0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x

x x x x x x x x

50 191 16 435 16 768 34 230 26 181 62 592 7 390 22 629

x x x x x x x x

38 872 15 315 13 574 25 278 15 720 58 305 5 470 19 988

x x x x x x x x

8520 1

Placwki opiekuczowychowawcze 1. Wielofunkcyjna Placwka Opiekuczo- Wychowawcza "Jedynka"

386 687 125 100

0 0

x x

x x

347 442 81 519

0 0

x x

x x

386 687 125 100

x x

347 442 81 519

x x

Plan przychodw * w tym: Lp. Wyszczeglnienie ogem dotacje z budetu** dotacja przedmiot. z budetu otrzym. przez zakad budetowy
5

na inwestycje

ogem

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja przedmiot. z dotacje budetu z budetu** na inwestycje otrzym. przez zakad budetowy
8 9 10

Plan wydatkw w tym: wpata do budetu

12

Wykonanie wydatkw za 2009r w tym: wpata do budetu

14

ogem

ogem

11

13

2. Wielofunkcyjna Placwka Opiekuczo- Wychowawcza "Dwjka" 3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 5. Pogotowie Opiekucze

184 570 4 350 13 000 59 667 797 819 35 539 762 280 25 000 25 000 161 001 161 001 52 044 4 685 30 820 16 539 815 173 51 686

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x

201 204 4 320 12 625 47 774 793 638 30 553 763 085 21 737 21 737 153 870 153 870 42 157 4 675 21 034 16 448 804 121 50 485

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x

184 570 4 350 13 000 59 667 797 819 35 539 762 280 25 000 25 000 161 001 161 001 52 044 4 685 30 820 16 539 815 173 51 686

x x x x x x x x x x x x x x x x x

201 204 4 320 12 625 47 774 793 638 30 553 763 085 21 737 21 737 153 870 153 870 42 157 4 675 21 034 16 448 804 121 50 485

x x x x x x x x x x x x x x x x x

8520 2

Domy pomocy spoecznej

1. Dom Pomocy Spoecznej ul.Baranowicka 2. Dom Pomocy Spoecznej ul.wierkowa

8521 9

Orodki pomocy spoecznej

1. Miejski Orodek Pomocy Rodzinie

8540 3

Specjalne orodki szkolnowychowawcze

1. Specjalny Orodek SzkolnoWychowawczy

8540 6

Poradnie psychologicznopedagogiczne
1. Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 1 2. Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 2 3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

8540 7

Placwki wychowania pozaszkolnego

1. Modzieowy Dom Kultury

2. Midzyszkolny Orodek Sportowy

763 487

x
w tym:

753 636

763 487

753 636

Plan przychodw * dotacja przedmiot. z budetu otrzym. przez zakad budetowy

5

Lp.

Wyszczeglnienie

ogem

dotacje z budetu**

na inwestycje

ogem

Wykonanie przychodw * w tym: dotacja przedmiot. z dotacje budetu z budetu** na inwestycje otrzym. przez zakad budetowy
8 9 10

Plan wydatkw w tym: wpata do budetu

12

Wykonanie wydatkw za 2009r w tym: wpata do budetu

14

ogem

ogem

11

13

3. Samorzdowe Ognisko Baletowe

0 1 609 837 64 494 402 908 176 547 38 064 53 586 311 183 98 707 90 000 249 206 125 142 267 712 267 712 141 012 141 012

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

0 1 467 082 59 487 394 766 176 122 25 042 50 806 264 056 70 017 75 852 225 041 125 893 252 077 252 077 136 221 136 221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

0 1 609 837 64 494 402 908 176 547 38 064 53 586 311 183 98 707 90 000 249 206 125 142 267 712 267 712 141 012 141 012

x x x x x x x x x x x x x x x x 1 467 082 59 487 394 766 176 122 25 042 50 806 264 056 70 017 75 852 225 041 125 893 252 077 252 077 136 221 136 221

x x x x x x x x x x x x x x x x

8541 0

Internaty i bursy szkolne

1. VIII Liceum Oglnoksztacce 2. Bursa Szkolna 3. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1 4. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 2 5. Zesp Szk Zawodowych Nr 2 6. Zesp Szk Handlowo Ekonomicznych 7. Zesp Szk Mechanicznych CKP Nr 2 8. Zesp Szk Oglnoksztaccych i Technicznych 9. Zesp Szk Rolniczych CKP 10. Zesp Szk Nr 16

8541 7

Szkolne schroniska modzieowe

1. Szkolne Schronisko Modzieowe

9001 3

Schroniska dla zwierzt

1. Schronisko dla Zwierzt

Ogem

127 158 436

78 007 658

14 370 226

14 785 620

124 879 828

77 239 820

14 366 755

14 019 866

127 158 436

0 124 869 307 632 328

W odniesieniu do dochodw wasnych jednostek budetowych:

* dochody ** rda dochodw wskazanych przez Rad

Zacznik Nr 9 DOTACJE PRZEDMIOTOWE UDZIELONE W 2009 R.

Lp. Dzia Rozdzia
1 2 3

Nazwa jednostki otrzymujcej dotacj

5

Zakres
6

Ogem kwota dotacji

7

1.

710

71035

2650 6210 2650

Cmentarz Miejski

dotacja do kosztw utrzymania dotacja na wydatki majtkowe

350 000 75 132 337 300 10 030

2.

801

80142

3.

801

80147

dotacja do kosztw utrzymania Miejski Orodek Doradztwa dotacja na dofinansowanie 2657 Metodycznego projektu "Ucz si przez cae ycie" dotacja na dofinansowanie projektu "Centrum zasobw 2650 Miejski Orodek Doradztwa dydaktycznych jzyka angielskiego" Metodycznego 6210 dotacja na wydatki majtkowe

23 821

8 597 2 500 256 800 810 000 55 000 7 752 934 11 000 224 440 24 705 14 426 4 776 025 8 210 662 5 683 584 28 626 956

4. 5. 6. 7. 8.

801 801 851 851 853

80195 80197 85154 85158 85305

dotacja na dofinansowanie Miejski Orodek Doradztwa konkursw organizowanych przez Metodycznego MODM Zesp Szk Rolniczych 2660 dotacja do kosztw utrzymania CKP dotacja na realizacj zada z 2650 Izba Wytrzewie zakresu profilaktyki przeciwdziaania alkoholizmowi 2650 2650 Izba Wytrzewie 2650 6210 obki dotacja do kosztw utrzymania dotacja do utrzymania 1 miejsca statutowego

9.

853

85395

dotacja na wydatki majtkowe dotacja na dofinansowanie 2658 projektu: "Rozwj szkolnictwa zawodowego w Biaymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku 2659 Miejski Orodek Doradztwa pracy", "Podnoszenie kwalifikacji i Metodycznego doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o 6128 specjalnych potrzebach edukacyjnych" 2650 dotacja do kosztw utrzymania dotacja na wydatki majtkowe dotacja na wydatki majtkowe Miejski Orodek Sportu i 6210 Rekreacji 6219 OGEM

10.

926

92604

Zacznik Nr 10 DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2009 R.

Lp. Dzia
1 2

Rozdzia
3

Nazwa instytucji
5

Kwota dotacji
6

GMINA
1. 2. 801 801 80101 80103 2540 2540 2510 3. 801 80104 6210 4. 5. 6. 7. 8 9. 801 801 801 801 851 852 80104 80110 80146 80195 85154 85295 2540 2540 2510 2510 2510 2510 2518 10. 11. 12. 13. 14. 853 854 921 921 921 85395 2519 85404 92109 6220 92109 92110 2480 2480 2510 2480

67 666 264 4 864 936 338 052 48 000 036 16 465 4 284 842 3 906 046 300 878 41 720 1 500 37 348 148 176 25 733 41 008 4 434 024 240 000 440 000 545 500 19 159 807 408 912 117 280 3 925 535 5 766 262 418 760 4 543 058 1 000 000 1 480 000 1 500 000 OGEM 86 826 071

Szkoy podstawowe - niepubliczne Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych -niepubliczne Przedszkola samorzdowe Przedszkola - niepubliczne Gimnazja - niepubliczne Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Pozostaa dziaalno Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pozostaa dziaalno Pozostaa dziaalno Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Biaostocki Orodek Kultury Dom Kultury "rdmiecie" Galeria im. Sledziskich POWIAT

1. 2. 3. 4. 5.

801 801 801 801 854

80102 80111 80120 80130 85421

2540 2540 2540 2540 2540 2480

Szkoy podstawowe specjalne - niepubliczne Gimnazja specjalne - niepubliczne Licea oglnoksztacce - niepubliczne Szkoy zawodowe - niepubliczne Modzieowe orodki socjoterapii Biaostocki Teatr Lalek

6.

921

92106 6220

7. 8.

921 921

92110 92118

2480 2480

Galeria Arsena - BWA Muzeum Wojska

Zacznik Nr 11 INFORMACJA O DOTACJACH CELOWYCH NA ZADANIA WASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALECE I NIENALECE DO SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH W 2009 ROKU
Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

4.

Data zoenia rozliczenia

5.

710
1.

DZIAALNO USUGOWA
Politechnika Biaostocka Biaystok, ul. Wiejska 45

RAZEM
Nagrody studentom za najlepsze prace dyplomowe podnoszce problemy Miasta Biaegostoku na Wydziale Architektury Politechniki Biaostockiej w roku akademickim 2007/2008

4 000
4 000

x
29.12.2009r.

801
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

OWIATA I WYCHOWANIE
Augustowskie Centrum Edukacyjne Augustw, Al. Kardynaa Wyszyskiego 3 Biaostockie Towarzystwo Owiatowe Biaystok, ul. Kalinowa 5 CARITAS Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Warszawska 32 Centrum Ksztacenia Praktycznego Bielsk Podlaski, ul. Szkolna 12 Centrum Ksztacenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli Giycko, ul. Sma 5 Centrum Szkoleniowe Magdalena Tywoczuk Biaystok, ul. Elektryczna 1, lok. 118 Fundacja Edukacji i Twrczoci Biaystok, ul. w. Mikoaja 9 Fundacja OIKONOMOS Biaystok, ul. w. Mikoaja 5 Fundusz Biaystok Ojcu witemu Biaystok, ul. Mickiewicza 54A Katolickie Stowarzyszenie Ezechiasz Biaystok, ul. Sitarska 25

RAZEM
Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespou Szk Zawodowych Nr 5 w Biaymstoku Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009 ( II edycja) Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009 Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespou Szk Zawodowych Nr 5 w Biaymstoku Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespou Szk Zawodowych Nr 5 w Biaymstoku Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespou Szk Zawodowych Nr 5 w Biaymstoku Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009 ( II edycja) Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009 ( II edycja) Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009

258 140
760 5 300 11 780 3 820 200 29 290 16 610 2 000 14 750 6 667

x
28.12.2009r. 26.01.2010r. 18.01.2010r. 30.07.2009r. 28.01.2010r. 15.01.2010r.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

4.

Data zoenia rozliczenia

5.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Niezalene Zrzeszenie Studentw Uniwersytetu w Biaymstoku Biaystok, ul Pogodna 65/34 Okrgowy Orodek Doksztacania Zawodowego Bydgoszcz, ul. Rajska 1 Podlaskie Stowarzyszenie Taca Biaystok, ul. Zwycistwa 8/10 Polski Zwizek Niewidomych Okrg Podlaski Biaystok, ul. Biaa 13/33 Powiatowe Centrum Edukacyjne Ktrzyn ul. Poznaska 21 Prywatna Szkoa Podstawowa Nr 6 Biaystok, ul. Boruty 18 Stowarzyszenie Bractwo Prawosawne w. Cyryla i Metodego Biaystok, ul. w. Mikoaja 5 Stowarzyszenie Mionikw Kultury Ulicznej Engram Biaystok, ul. Soklska 11/37 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey Specjalnej Troski Jeden wiat Biaystok, ul. Kalinowa 3 lok.A Stowarzyszenie Przyjaci III Liceum Oglnoksztaccego im K.K. Baczyskiego Trjka w Biaymstoku Biaystok, ul. Paacowa 2/1 Towarzystwo Przyjaci Akademii Muzycznej w Biaymstoku Biaystok, ul. Kawaleryjska 5 Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Spoecznych ALPI Biaystok, ul. Piastowska 3B/79

Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009 ( II edycja) Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespou Szk Zawodowych Nr 5 w Biaymstoku Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009 ( II edycja) Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009 Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespou Szk Zawodowych Nr 5 w Biaymstoku " Radosna Szkoa" Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009 ( II edycja) Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009 ( II edycja) Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009 ( II edycja) Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009 ( II edycja) Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009 (II edycja) Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania biece realizowane, na podstawie porozumie midzy jst- dotacja z Budetu Miasta Biaegostoku na dzieci uczszczajce do przedszkoli w Gminie Turo Kocielna Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania biece realizowane, na podstawie porozumie midzy jst- dotacja z Budetu Miasta Biaegostoku na dzieci uczszczajce do przedszkoli w Supralu

6 700 290 8 400 13 700 1 520 6 000 6 500 29 587 7 100 10 066 24 600 10 000 15 695 10 015

23.06.2009r. 21.01.2010r. 08.01.2010r. 14.01.2010r. 31.01.2010r.

19.

25.01.2010r.

20.

08.12.2009r.

21. 22.

01.12.2010r. 15.01.2010r.

23.

Urzd Gminy Turo Kocielna

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

4.

Data zoenia rozliczenia

5.

24. 25. 26. 27. 28.

Zesp Centrw Ksztacenia Praktycznego i Ustawicznego oma, ul. Przykoszarowa 22 Zesp Szk i Placwek Ksztacenia Zawodowego Zielona Gra, ul. Botaniczna 66 Zesp Szk Technicznych Suwaki, ul. Sejneska 33 Zesp Szk Zawodowych i Oglnoksztaccych Nidzica, ul. W. Jagiey 3 Zwizek Harcerstwa Polskiego Chorgiew Biaostocka Biaystok, ul. Paacowa 3/1

Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespou Szk Zawodowych Nr 5 w Biaymstoku Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespou Szk Zawodowych Nr 5 w Biaymstoku Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespou Szk Zawodowych Nr 5 w Biaymstoku Dotacje za kursy zorganizowane uczniom Zespou Szk Zawodowych Nr 5 w Biaymstoku Realizacja zadania publicznego w zakresie programw wychowawczych i edukacyjnych dla uczniw/suchaczy w roku 2009

250 300 5 480 380 10 380

30.11.2009r.

851
1. 2.

OCHRONA

ZDROWIA

RAZEM
Promowanie trzewego stylu ycia poczone z dziaaniami pomocowymi skierowanymi do osb i rodzin z problemem alkoholowym Promowanie trzewego stylu ycia poczone z dziaaniami pomocowymi skierowanymi do osb i rodzin z problemem alkoholowym Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Prowadzenie punkt informacyjnego o problemach alkoholowych Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Prowadzenie wietlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Prowadzenie Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny w zakresie ochrony dzieci przed przemoc Prowadzenie trzech wietlic socjoterapeutycznych: ul. w. Mikoaja 5, ul. Krucza 5/2 i ul. Warszawska 47 Prowadzenie punkt informacyjnego o problemach alkoholowych

2 580 822
103 000 66 000 118 100 13 000 51 000 50 200 53 960 91 130 80 000 214 820 7 000

x
21.01.2010r. 12.01.2010r. 29.01.2010r. 29.01.2010r. 29.01.2010r. 28.01.2010r. 12.01.2010r. 29.01.2010r. 29.01.2010r. 12.01.2010r. 22.01.2010r.

Biaostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentw "KROKUS" Biaystok, ul. Sienkiewicza 3, obecnie ul. 1000-lecia PP 2 Biaostockie Stowarzyszenie Klub Abstynentw "TCZA" Biaystok, ul. Antoniukowska 60 Caritas Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Warszawska 32 Katolicki Klub Sportowy "PIAST" Biaystok, ul. Elewatorska 6A Orodek Nasz Dom Dobry Pasterz Biaystok, ul. Mickiewicza 13 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha w. Biaystok, ul. Sybirakw 2 Polskie Stowarzyszenie Pedagogw i Animatorw "KLANZA" Oddzia w Biaymstoku Biaystok, ul. Czstochowska 6A Prawosawny Orodek Miosierdzia Diecezji Biaostocko - Gdaskiej Biaystok, ul. w. Mikoaja 5

3.

4. 5. 6.

7.

8.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

4.

Data zoenia rozliczenia

5.

9. 10.

Prawosawna Diecezja Biaostocko-Gdaska Radio "ORTHODOXIA" Biaystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13 Radio VOX FM Biaystok Biaystok, ul. Ks. Abramowicza 1a Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Biaystok, ul. Sienkiewicza 79 Stowarzyszenie Abstynentw Klub Abstynentw "ARKA" Biaystok, ul. w. A. Boboli 5 Stowarzyszenie Czcicieli Miosierdzia Boego im. Ks. M Sopoki Biaystok, ul.Radzymiska 1 Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej "GNIAZDOZBIR" Biaystok, ul. Szarych Szeregw 8/3 Stowarzyszenie MONAR Punkt Konsultacyjny Biaystok, ul. Berlinga 8 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "DROGA" Biaystok, ul. Proletariacka 21 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "DROGA" Modzieowy Orodek Terapii i Readaptacji ETAP Biaystok, ul. Proletariacka 21 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA Biaystok, ul. Orla 2 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey "PRZYJACIELE" Biaystok, ul. w. Kazimierza 2 Stowarzyszenie Przyjaci Szk Katolickich Czstochowa, ul. Oklna 113 Podlaska Szkoa dla Rodzicw i Wychowawczw Biaystok, ul. Kocielna3 Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Przymierze Biaystok, ul. Wasilkowska 45 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Warszawska 46a

Prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej spoeczestwa za porednictwem lokalnych mediw Prowadzenie profilaktycznej dziaalnoci informacyjnej i edukacyjnej spoeczestwa za porednictwem lokalnych mediw Prowadzenie dziaa profilaktycznych oraz realizacja programw terapii ponadpodstawowej dla uzalenionych od alkoholu i wspuzalenionych Realizacja programu profilaktycznego pn. Opieka nad kobiet ciarn i noworodkiem w 2009r. Promowanie trzewego stylu ycia poczone z dziaaniami pomocowymi skierowanymi do osb i rodzin z problemem alkoholowym Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Wspieranie usug profilaktyczno terapeutycznych w zakresie pomocy uzalenionym, ich rodzinom i osobom zagroonym uzalenieniem. Prowadzenie zaj edukacyjnych dla rodzicw i wychowawcw w zakresie obejmujcym w szczeglnoci profilaktyk zachowa ryzykownych Wspieranie usug profilaktyczno terapeutycznych, w zakresie pomocy uzalenionym, ich rodzinom i osobom zagroonym uzalenieniem . Wspieranie usug rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziaania narkomanii realizowanych w placwkach stacjonarnych i orodkach dziennego pobytu Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym Prowadzenie zaj edukacyjnych dla rodzicw i wychowawcw w zakresie obejmujcym w szczeglnoci profilaktyk zachowa ryzykownych Promowanie trzewego stylu ycia poczone z dziaaniami pomocowymi skierowanymi do osb i rodzin z problemem alkoholowym Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwizywania problemw alkoholowych i przemocy domowej

25 000 55 000 100 000 180 000 56 000 65 930 59 530 200 000 9 920 200 000 70 902 69 920 50 680 4 000 50 000 6 000

25.01.2010r. 07.01.2010r. 26.01.2010r. 20.01.2010r. 29.01.2010r. 27.01.2010r. 11.01.2010r. 31.12.2009r. 29.01.2010r. 30.01.2010r. 30.01.2010r. 12.01.2010r. 12.01.2010r.

11.

12. 13. 14. 15. 16.

17.

18. 19.

20.

26.01.2010r.

21. 22.

04.02.2010r. 08.01.2010r.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

4.

Data zoenia rozliczenia

5.

23.

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej Biaystok, ul. Grottgera 8 Towarzystwo Przyjaci Chorych Hospicjum Biaystok, ul. Jana III Sobieskiego 1 Uniwersytet Medyczny w B-stoku Biaystok, ul. Jana Kiliskiego 1 Zgromadzenie Sistr Misjonarek w. Rodziny Biaystok, ul. Stoeczna 5

Prowadzenie orodka wsparcia i rehabilitacji psychospoecznej dla osb z zaburzeniami psychicznymi Klub Pacjenta Przysta w okresie od 1.01 do 31.12.2009r. Zwikszenie dostpnoci do wiadcze zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej w 2009 roku Realizacja programu " Da szans" w 2009r. Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczeglnoci z problemem alkoholowym

200 000 260 000 15 000 54 730

20.01.2010r.

24. 25. 26.

30.01.2010r. 07.01.2010r. 01.02.2010r.

852
1.

POMOC SPOECZNA
Biaostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorob z Alzheimera Biaystok, ul. w. Mikoaja 1 lok. 38

RAZEM
Pomoc rzeczowa i ywnociowa majca na celu umoliwienie osobom z rodzin przezwycienie trudnych sytuacji yciowych Wspieranie dziaa pomocowych na rzecz osb bezdomnych poprzez zapewniwnie schronienia, miejsc noclegowych oraz wyywienia Zapewnienie osobom bezdomnym miejsca caodobowego schronienia, posiku i niezbdnego ubrania wiadczenie usug opiekuczych

5 930 950
12 000 260 500 125 000 134 000 22 350 11 200 15 000 182 400 13 000 18 000 22 250 Kwota udzielonej dotacji

x
19.01.2010r. 12.01.2010r. 15.01.2010r. 11.01.2010r. 15.01.2010r. 29.01.2010r. 20.01.2010r. 29.01.2010r. 15.01.2010r. 15.01.2010r. 18.01.2010r.

2.

Caritas Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Warszawska 32

Pomoc rzeczowa i ywnociowa majca na celu umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienie trudnych sytuacji yciowych Wsparcie najuboszych mieszkacw Biaegostoku Dziaanie na rzecz wsparcia osb starszych i chorych bdcych w trudnej sytuacji yciowej w szczeglnoci materialnej Prowadzenie caodobowej placwki opiekuczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci

3.

Chrzecijaskie Centrum Edukacyjne DIAMENT Biaystok ul. Jurowiecka 33 Fundacja Edukacji i Twrczoci Biaystok, ul. w. Mikoaja 9

Rozwj klubowych form pomocy modziey ponadgimnazjalnej zagroonej wykluczeniem spoecznym Zapobieganie marginalizacji dzieci i modziey z rodzin ubogich, niepenych, wielodzietnych dysfunkcyjnych Pomoc cudzoziemcom, ktrzy uzyskali w RP status uchodcy lub ochron uzupeniajc, majcymi trudnoci w integracji ze spoeczestwem

4.

Lp.

Podmiot dotowany

Okrelenie zadania

Data zoenia rozliczenia

(w zotych)
1. 2. 3. 4. 5.

5. 6. 7. 8. 9.

Miejski Orodek Pomocy Rodzinie Krakw, ul. Jzefiska 14 Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie Szczecin, ul. Sikorskiego 3 Nasz Dom: Dobry Pasterz Biaystok, ul. Mickiewicza 13 Orodek Pomocy Spoecznej w Rybniku Rybnik, ul. ulowa 25 Podlaski Zarzd Okrgowy PCK Biaystok, ul. Warszawska 29

Dotacja na pokrycie kosztw utrzymania dzieci z Miasta Biaegostoku w placwkach na terenie innego powiatu Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych Prowadzenie caodobowej placwki opiekuczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 24 dziewczt Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych wiadczenie usug opiekuczych wiadczenie specjalistycznych usug opiekuczych Dziaania o charakterze pomocowym i aktywizujcym nakierowane na przywrcenie aktywnoci spoeczno-zawodowej osb bezdomnych i zagroonym bezdomnoci Pomoc rzeczowa i ywnociowa majca na celu umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienie trudnych sytuacji yciowych wiadczenie usug opiekuczych wiadczenie specjalistycznych usug opiekuczych

17 046 4 407 546 480 12 917 950 160 76 000 35 000 13 300 889 225 176 968 4 200 12 000 54 000 3 200 30 300 75 000 62 400 15 000

31.12.2009r. 31.12.2009r. 29.01.2010r. 31.12.2009r. 15.01.2010r. 15.01.2010r.. 15.01.2010r.

10.

Polski Komitet Pomocy Spoecznej Zarzd Okrgowy w Biaymstoku Biaystok, ul. K. Branickiego 25

15.01.2010r. 15.01.2010r. 15.01.2010r. 15.01.2010r. 15.01.2010r.

11.

Polski Zwizek Niewidomych Okrg Podlaski Biaystok, ul. Biaa 13

Pomoc rzeczowa i ywnociowa majca na celu umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienie trudnych sytuacji yciowych Zapobieganie marginalizacji dzieci i modziey pochodzcych z rodzin ubogich, niepenych, wielodzietnych i dysfunkcyjnych

12.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogw i Animatorw Klanza Oddzia Biaostocki Biaystok, ul. Czstochowska 6A

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczeglnoci prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz mieszkacw Biaegostoku- osb i rodzin majcych trudnoci lub wykazujcych potrzeb wsparcia w rozwizywaniu swoich problemw yciowych. Wsparcie najuboszych mieszkacw Biaegostoku Program opieki nad dzieckiem i rodzin- Pogotowie rodzinne II Dziaania o charakterze pomocowym i aktywizujcym nakierowane na przywrcenie aktywnoci spoeczno-zawodowej osb bezdomnych i zagroonym bezdomnoci Zapobieganie marginalizacji dzieci i modziey z rodzin ubogich, niepenych, wielodzietnych dysfunkcyjnych Wsparcie najuboszych mieszkacw Biaegostoku

15.01.2010r.

27.01.2010 15.01.2010r. 13.01.2010r.

13.

Prawosawny Orodek Miosierdzia Diecezji Biaostocko - Gdaskiej "ELEOS" Biaystok, ul. w. Mikoaja 5

18.01.2010r. 27.01.2010r.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

4.

Data zoenia rozliczenia

5.

14.

Starostwo Powiatowe w Biaymstoku Biaystok, ul. Borsucza 2 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46 Starostwo Powiatowe w Eku Ek, ul. Pisudkiego 4 Starostwo Powiatowe w Gnienie Gniezno, ul. Jana Pawa II 9/10 Starostwo Powiatowe w Godapi Godap, ul. Krtka 1 Starostwo Powiatowe w Hajnwce Hajnwka, ul. Zina 1 Starostwo Powiatowe w Kutnie Kutno, ul. Krzywoustego 11 Starostwo Powiatowe w Mokach Moki, ul. Sowackiego 5A Starostwo Powiatowe w Mylenicach Mylenice, ul. Mikoaja Reja 13 Starostwo Powiatowe w Olecku Olecko, ul. Kolejowa 32 Starostwo Powiatowe w Sokce Soklka, ul. Pisudskiego 8 Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Siemiatycze, ul. Pisudsiego 3 Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A Stowarzyszenie Bank ywnoci Suwaki, ul. Kowieska 3 m 18 Stowarzyszenie Czcicieli Miosierdzia Boego Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Radzymiska 1

Dotacja na pokrycie kosztw utrzymania dzieci z Miasta Biaegostoku w placwkach na terenie innego powiatu Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych Dotacja na pokrycie kosztw utrzymania dzieci z Miasta Biaegostoku w placwkach na terenie innego powiatu Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych Pomoc rzeczowa i ywnociowa majca na celu umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienie trudnych sytuacji yciowych Pomoc rzeczowa i ywnociowa majca na celu umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienie trudnych sytuacji yciowych Wsparcie najuboszych mieszkacw Biaegostoku

111 016 205 453 3 910 8 522 9 882 1 976 16 296 33 114 11 858 15 065 12 917 35 591 31 659 6 423 13 458 19 000 7 100 6 400

31.12.2009r. 31.12.2009r. 31.12.2009r. 31.12.2009r. 31.12.2009r. 31.12.2009r. 31.12.2009r. 31.12.2009r. 31.12.2009r. 31.12.2009r. 31.12.2009r. 31.12.2009r. 31.12.2009r. 31.12.2009r. 31.12.2009r. 29.01.2010r. 12.01.2010r. 27.01.2010r.

15. 16. 17. 18.

19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

28.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

4.

Data zoenia rozliczenia

5.

29.

Stowarzyszenie Kontakt Miast Biaystok-Eindhoven Biaystok, ul. Boruty 19

Pomoc rzeczowa i ywnociowa majca na celu umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienie trudnych sytuacji yciowych-Biblioteka podrcznikw Pomoc rzeczowa i ywnociowa majca na celu umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienie trudnych sytuacji yciowych Zapewnienie osobom bezdomnym posiku, niezbdnego ubrania oraz udzielenie schronienia w szczeglnoci caodobowego w okresie zimowym Wsparcie najuboszych mieszkacw Biaegostoku Pomoc osobom majcym trudnoci w przystosowaniu si do ycia po zwolnieniu z zakadu karnego Prowadzenie wielofunkcyjnej placwki j opiekuczo-wychowawczej Intensywna praca z rodzinami majcymi trudnoci w wypenianiu swoich zada Prowadzenie dziaa na rzecz aktywizacji spoecznej osb starszych Prowadzenie dziaa na rzecz aktywizacji spoecznej osb starszych Prowadzenie dziaa na rzecz aktywizacji spoecznej osb starszych Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczeglnoci prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz mieszkacw Biaegostoku- osb i rodzin majcych trudnoci lub wykazujcych potrzeb wsparcia w rozwizywaniu swoich problemw yciowych. Zapobieganie marginalizacji dzieci i modziey z rodzin ubogich, niepenych, wielodzietnych dysfunkcyjnych

5 250 16 800 21 000 2 550 30 000 778 985 26 000 15 000 4 750 5 790 16 000 15 000 5 270 611 600 000 45 000

15.01.2010r.

15.01.2010r. 13.01.2010r. 13.01.2010r. 14.01.2010r. 29.01.2010r. 12.01.2010r. 06.01.2010r. 03.07.2009r. 07.01.2010r.

30.

Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Biaystok, ul. Zachodnia 30a/38 Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddzia Biaystok Biaystok, ul. witojaska 2A Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA Biaystok, ul. Proletariacka 21 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa Biaystok, ul. Stowarzyszenie Samopomocowe Orchidea Biaystok, ul. Dobra 12 Stowarzyszenie Samopomocowe Rada Seniorw Dzielnicy Antonik Biaystok, ul. Broniewskiego 4 Stowarzyszenie Samopomocowe Rado Dzielnicy Dziesiciny 11 Biaystok, ul. Gajowa 68

31. 32. 33. 34. 35. 36.

37.

Towarzystwo Przyjaci Dzieci Biaystok, ul. W. Liniarskiego 1A

04.01.2010r.

04.01.2010r. 31.12.2009r. 31.12.2009r. 27.01.2010r. 14.01.2010r.

38.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa, ul. Rakowiecka 21 Zgromadzenie Sistr Franciszkanek od Cierpicych Biaystok, ul. Proletariacka 8 Zgromadzenie Sistr Misjonarek w. Rodziny Biaystok, ul. Stoeczna 5

Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych Dotacja na pokrycie kosztw utrzymania dzieci z Miasta Biaegostoku w placwkach na terenie innego powiatu Prowadzenie placwki zapewniajcej caodobow opiek osobom niepenosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom starszym Zapobieganie marginalizacji dzieci i modziey z rodzin ubogich, niepenych, wielodzietnych dysfunkcyjnych

39. 40.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

4.

Data zoenia rozliczenia

5.

853
1. 2.

POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ

AC Spka Akcyjna Biaystok, ul. 27 Lipca 64 Biaostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorob z Alzheimera Biaystok, ul. w. Mikoaja 1 lok. 38 Caritas Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Warszawska 32 Fundacja Oikonomos Biaystok, ul. w. Mikoaja 5 Klub Jedziecki Zagoba Grabwka, ul. Wypoczynkowa 18 Orodek Wspierania Organizacji Pozarzdowych w Biaymstoku Biaystok, ul. Zwycistwa 26C lok.3 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Poraeniem Mzgowym "JASNY CEL" Biaystok, ul. Wasilkowska 12/31 Prowadzenie Warsztatw Terapii Zajciowej Piknik Mocniejsi, bo nie sami- od 10 lat

RAZEM

4 303 592
57 540 3 000 15 000 49 320 4 000 4 000 60 696 25 000 220 000 29 000 2 000 10 000 3 000 5 600 8 000 Kwota udzielonej dotacji

x
29.12.2009r. 13.07.2009r. 25.01.2010r. 29.12.2009r. 28.07.2009r 30.07.2009r. 15.12.2009r. 28.07.2009r 28.01.2010r. 31.07.2009r. 13.01.2009r 28.07.2009r. 28.07.2009r. 28.07.2009r. 28.07.2009r

3.

Prowadzenie rehabilitacji osb niepenosprawnych w rnych typach placwek Prowadzenie Warsztatw Terapii Zajciowej Wycieczka integracyjna dla osb niepenosprawnych intelektualnie Usprawnieni Przyjani, Przyrod Zachwyceni Projekt wiat z koskiego grzbietu widziany sercem dzieci niewidomych Prowadzenie systemowych dziaa aktywizujcych spoeczno lokaln na obszarze terenu Miasta Biaegostoku Projekt Klub Rodzica. Dziaalno rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna i edukacyjna Prowadzenie orodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci z poraeniem mzgowym Prowadzenie rehabilitacji osb dorosych z uszkodzonym suchem w placwkach Polskiego Zwizku Guchych Organizacja imprezy z zakresu turystyki edukacyjnej, trasa Szlak Tatarski- KukleDruskienniki Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osb niepenosprawnych wzrokowo z miasta Biaystok

4. 5. 6.

7.

8.

Polski Zwizek Guchych Biaystok, ul. Dziesiciny 59

9.

Polski Zwizek Niewidomych Okrg Podlaski Biaystok, ul. Biaa 13/33

Organizowanie indywidualnej pomocy psychologicznej, grupy wsparcia dla osb nowoociemniaych i traccych wzrok z terenu miasta Biaystok Razem- cykl spotka integracyjnych skierowanych do osb niewidomych i sabowidzcych z miasta Biaegostoku Cykl zaj rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych dla dzieci i modziey niewidomych i sabowidzcych z miasta Biaystok

Lp.

Podmiot dotowany

Okrelenie zadania

Data zoenia rozliczenia

(w zotych)
1. 2. 3. 4. 5.

10.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogw i Animatorw KLANZA Oddzia Biaostocki Biaystok, ul. Czstochowska 6A Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Biaystok, ul. Rynek Kociuszki 13 Przedsibiorstwo Wielobranowe Jard J. Dziemian Biaystok, ul. Jana Pawa II 54 Stowarzyszenie Akademia Plus 50 Biaystok, ul. Upalna 24/11 Stowarzyszenie Mionikw Muzyki Musica Sacra Biaystok, ul. Wociaska 79 Spdzielnia SNB Biaystok, ul. Kraszewskiego 26/2 Starostwo Powiatowe w Biaymstoku Biaystok, ul. Borsucza 2 Stowarzyszenie My Dla Innych Biaystok, ul. Rumiankowa 13 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey Specjalnej Troski Jeden wiat Biaystok, ul. Konwaliowa 3 lok. A Stowarzyszenie Samopomocowe RADO Biaystok, ul. Gajowa 68 Stowarzyszenie Wspierania Aktywnoci Niepenosprawnych Intelektualnie Aktywni Biaystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40 Towarzystwo Pomocy Guchoniewidomym Warszawa, ul. Doetymy 41 Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Spoecznych ALPI Biaystok, ul. Piastowska 3b lok.79 Uczniowski Klub Sportowy Kaliber Biaystok, ul. Stoeczna 21

Prowadzenie systemowych dziaa aktywizujcych spoeczno lokaln na obszarze terenu Miasta Biaegostoku Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, spoeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysugujcych uprawnie, dostpnych usug, sprztu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osb niepenosprawnych. Prowadzenie Warsztatw Terapii Zajciowej Prowadzenie systemowych dziaa aktywizujcych spoeczno lokaln na obszarze terenu Miasta Biaegostoku V Festiwal Twrczoci Osb Niepenosprawnych Prowadzenie Warsztatw Terapii Zajciowej Prowadzenie Warsztatw Terapii Zajciowej Dotacja celowa na funkcjonowanie Powiatowego Urzdu Pracy w Biaymstoku Dziaania na rzecz dorosych niepenosprawnych, Projekt Klubowicza

32 000 15 000 49 320 6 000 11 000 36 168 23 017 3 449 721 10 000 4 000 7 000 2 000 44 210 6 000 110 000 2 000

15.01.2009r.

11.

11.01.2010r.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

29.12.2009r. 15.01.2009r. 16.07.2009r 29.12.2009r. 29.12.2009r 31.07.2009r

18.

Warsztaty skierowane do osb niepenosprawnych oraz ich opiekunw

29.07.2009r.

19.

Dziaania na rzecz dorosych osb niepenosprawnych w zakresie turystyki i kultury Pracownia Twrczej Aktywnoci. Dziaalno rewalidacyjna , rehabilitacyjna, terapeutyczna i edukacyjna Prowadzenie dziennego orodka pobytu dla osb niepenosprawnych w stopniu znacznym i gbokim Prowadzenie punktu usugowego tumaczy- przewodnikw z terenu Miasto Biaystok Prowadzenie Klubu Integracyjnego dla dorosych osb niepenosprawnych intelektualnych w stopniu lekkim i umiarkowanym Projekt Ja te potrafi trafia celnie dziaalno na rzecz dzieci i modziey niepenosprawnej w zakresie sportu

30.06.2009r. 30.07.2009r. 29.01.2010r. 22.07.2009r. 29.01.2010r. 27.07.2009r

20.

21. 22. 23.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

4.

Data zoenia rozliczenia

5.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Akademicki Zwizek Sportowy Klub rodowiskowy Piki Siatkowej w Biaymstoku Biaystok, ul. Kombatantw 4 Biaostocki Klub Karate Biaystok, ul. Bkitna 1 Biaostocki Klub Oyama Karate Biaystok - Fasty, ul. Morelowa Biaostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Biaystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23 Caritas Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Warszawska 32

RAZEM
Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009

479 888
6 700 4 200 4 000 1 000 17 500 5 040 1 509 4 288 20 000 4 500 2 900 5 500 6 400 2 700 Kwota udzielonej dotacji

x
29.09.2009r.

2. 3. 4. 5.

08.07.2009r. 30.07.2009r. 10.09.2009r. 30.09.2009r. 27.02.2009r. 11.08.2009r. 11.09.2009r. 29.12.2009r. 29.09.2009r. 09.03.2009r. 29.09.2009r. 06.03.2009r. 27.07.2009r.

6.

ELEOS Prawosawny Orodek Miosierdzia Diecezji Biaostocko-Gdaskiej Biaystok, ul. w. Mikoaja 5

Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009

7. 8.

Fundacja Nadzieja i Szansa Biaystok, ul. Gliniana 14 Fundacja OIKONOMOS Biaystok, ul. w. Mikoaja 5 Kaisho Karate Klub Biaystok, ul. Dubois 19/26 Katolicki Klub Sportowy Piast Biaystok, ul. Elewatorska 6A Klub Judo Politechniki Biaostockiej Biaystok, ul. Wiejska 41

Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i modziey z autyzmem Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009

9.

10. 11.

Lp.

Podmiot dotowany

Okrelenie zadania

Data zoenia rozliczenia

(w zotych)
1. 2. 3. 4. 5.

12.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddzia w Biaymstoku Biaystok, ul. Puaskiego 96 Midzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley 16 Biaystok, ul. Straacka 25 Midzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Juvenia Biaystok, ul. Kocielna 9 Miejski Orodek Szkolenia Pikarskiego Jagiellonia Biaystok Biaystok, ul. Jaworowa 8 Okrg Mazowiecki Zwizku Harcerstwa Rzeczpospolitej Warszawa, ul. Ursynowska 36/38 Podlaski Klub Koszykwki ubry Biaystok Biaystok, ul. Wkiennicza 4 Podlaskie Stowarzyszenie Taca Biaystok, ul. Zwycistwa 8/10 Polski Zwizek Niewidomych Okrg Podlaski Biaystok, ul. Biaa 13/33 Stowarzyszenie Czcicieli Miosierdzia Boego Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Radzymiska 1 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spoecznego i Wyrwnaniu Szans "SOKRATES" Biaystok, ul. Orzeszkowej 32 lok 412 Stowarzyszenie Dziaa Twrczych Dzieci i Modziey KUNIA Biaystok, ul. Dubois 25/39

Realizacja zadania publicznego w zakresie rehabilitacji dzieci i modziey z autyzmem Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009

230 000 3 500 3 500 3 500 4 266 4 000 3 000 3 000 1 800 1 200 2 000 1 000 3 500 3 280 2 500 2 000

28.01.2010r. 04.03.2009r. 08.09.2009r. 02.10.2009r. 10.09.2009r. 29.09.2009r. 11.03.2009r. 07.09.2009R. 09.10.2009r. 04.03.2009r. 30.09.2009r. 02.10.2009r. 27.08.2009r. 10.03.2009r. 31.07.2009r. 18.09.2009r.

13.

14. 15. 16.

17.

18. 19. 20. 21. 22.

23.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywnoci Niepenosprawnych Intelektualnie Aktywni Biaystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40

Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

4.

Data zoenia rozliczenia

5.

24.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwrzmy Bramy" Biaystok, ul. witojaska 22 lok. 1 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey Specjalnej Troski Jeden wiat Biaystok, ul. Konwaliowa 3 lok. A

Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009

2 500 3 100 3 100 1 500 6 000 490 6 200 15 000 2 100 200 2 795 6 000 3 420 500 2 000 4 000 2 520

14.09.2009r. 06.03.2009r. 10.03.2009r. 01.10.2009r. 01.10.2009r. 18.08.2009r. 06.03.2009r. 30.09.2009r. 06.03.2009r. 10.03.2009r. 28.07.2009r. 30.09.2009r. 30.09.2009r. 13.02.2009r. 17.03.2009r. 17.03.2009r. 12.10.2009r.

25.

26.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie I Dzieciom SZANSA Biaystok, ul. Orla 2

27.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA Biaystok, ul. Proletariacka 21 Stowarzyszenie Prba Parkietu Biaystok, ul. Wiadukt 8 Stowarzyszenie Przyjaci III Liceum Oglnoksztaccego im K.K. Baczyskiego Trjka w Biaymstoku Biaystok, ul. Paacowa 2/1 Towarzystwo Wspierania Inicjatyw na Rzecz Dzieci i Modziey przy Modzieowym Domu Kultury Biaystok, ul. Warszawska 79A Uczniowski Klub Sportowy Czwrka Biaystok, ul. Zwierzyniecka 9A

28.

29.

30.

31.

32.

Uczniowski Klub Sportowy Hubal Biaystok, ul. Pietrasze 29

Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

4.

Data zoenia rozliczenia

5.

Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009 Uczniowski Klub Sportowy Kaliber Biaystok, ul. Stoeczna 21 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 34. 35. Wsplnota Kairos Biaystok, ul. Lipowa 2 Zgromadzenie Sistr Misjonarek w. Rodziny Biaystok, ul. Stoeczna 5 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i modziey szkolnej- Ferie 2009 Realizacja zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i modziey szkolnej- Wakacje 2009

2 380 2 300 4 000 1 000 10 000 4 500 18 000 18 000

09.03.2009r. 09.03.2009r. 30.09.2009r. 30.09.2009r. 29.09.2009r. 30.09.2009r. 10.03.2009r. 30.09.2009r.

33.

36.

Zwizek Harcerstwa Polskiego Chorgiew Biaostocka Biaystok, ul. Paacowa 3/1

921
1.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Akademicki Yacht Club Biaystok, ul. Biaostoczek 23/1 XXV Festiwal Piosenki eglarskiej "Kopy 2009"

RAZEM

4 407 222
20 000 48 000 8 000 4 000 3 000 5 000 14 000 15 000 Kwota udzielonej dotacji

x
26.06.2009r. 22.09.2009r. 04.08.2009r 26.01.2010r. 26.01.2010r. 21.07.2009r. 30.10.2009r. 22.09.2009r.

XX Festiwal Pieni Liturgicznej i Piosenki Religijnej wraz z zespoem lsk 2. Akcja Katolicka Archidiecezji Biaostockiej Biaystok, ul. Jana Pawa II 1 II Dni Kultury Katolickiej. Literacki szlak pokole. Rodzinne spotkania z polsk ksik IV cykl dziecico- modzieowych warsztatw muzycznych Przegld jaseek i maych form teatralnych- Boonarodzeniowy konkurs 3. 4. Bractwo Modziey Prawosawnej Biaystok, ul. w. Mikoaja 5 Biaostockie Stowarzyszenie Musica Sacra Biaystok, ul. Kocielna 2 Koncert Muzyki Cerkiewnej w ramach Dni Miasta Biaegostoku XIV Katedralne Koncerty Organowe I Festiwal Muzyki Dawnej Muzyczny Wersal Podlaski

Lp.

Podmiot dotowany

Okrelenie zadania

Data zoenia rozliczenia

(w zotych)
1. 2. 3. 4. 5.

5.

Biaostockie Towarztstwo Esperantystw Biaystok, ul. Piekna 3 Biaoruskie Towarzystwo Historyczne Biaystok, ul. Proletariacka 11 Biaoruskie Towarzystwo piewacze im. ST. Moniuszki Biaystok, ul. Kiliskiego 8 Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael Biaystok, ul. Towarowa 2A m 14 Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej Teraz Muzyka Biaystok, ul. Orzeszkowej 14 lok. 70 Fundacja Edukacji i Twrczoci Biaystok, ul. Lipowa 41D Fundacja Gran Via Biaystok, ul. Lipowa 6 Fundacja im. Ksicia K. Ostrogskiego Biaystok, ul. Skadowa 9 Fundacja M.I.A.S.T.O Biaystok, ul. Orzeszkowej 5A/38 Fundacja Muzyka Cerkiewna Hajnwka ul. Teresy Sooniewicz 2 Fundacja OIKONOMOS Biaystok, ul. w. Mikoaja 5 Fundacja Spe Salvi Biaystok, ul. Warszawska 50 Fundacja Uniwersytetu w Biaymstoku Biaystok, ul. M. Skodowskiej - Curie 14

Imprezy artystyczne- wiatowy Konkurs Esperanto Biaoruskie Zeszyty Historyczne nr 31 i 32

60 000 2 000 2 500 3 000 30 000 11 000 6 000 6 690 4 000 5 000 5 290 20 865 10 000 5 000 4 000 80 000 3 000 6 000 24 000 5 000 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

13.10.2009r. 27.01.2010r. 28.09.2009r. 27.01.2010r. 02.02.2010r. 23.12.2009r. 20.08.2009r. 30.10.2009r. 24.07.2009r 19.05.2009r. 08.09.2009r. 30.10.2009r. 29.01.2010r. 29.01.2010r. 29.01.2010r. 29.01.2010r. 02.09.2009r. 20.02.2009r 20.11.2009r. 29.01.2010r.

6.

Wydanie Ksiki A. Mironowicza Pt. Prawosawna Biaoru Uzupenienie zbiorw biblioteki Biaoruskiego Towarzystwa Historycznego

7. 8. 9.

IX Moniuszkowski Festiwal Podlasia w Biaymstoku Festiwal Kultury ydowskiej Zachor kolor i dwik Historia Biaegostoku w piguce z uyciem muzyki Spotkania Czeczesko Polskie Konkurs Poezji Religijnej Pami i Tosamo oraz konkursu recytatorskirgo "Wstacie chodmy" Dni hiszpaskie w Biaymstoku Wydanie numeru miesicznika Sami o sobie Wystawa i koncert plenerowy Otwarte Podlasie Biaostocka Szkoa Bluesa Projekt Biaystok Muzyczny Oglnopolski Festiwal Blueskamera.pl XXVIII Midzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnwka w Biaymstoku Co sycha w Biaymstoku- warsztaty dziennikarstwa radiowego dla dzieci i modziey Anio z kold Koncert w ramach Midzynarodowego Festiwalu Strw Poranka w Biaymstoku adniej? PRL w przestrzeni miasta

10.

11. 12.

13.

14. 15.

16.

17.

Lp.

Podmiot dotowany

Okrelenie zadania

Data zoenia rozliczenia

1.

2.

3.

4.

5.

18. 19. 20.

Gminny Orodek Kultury w Jasionwce Jasionwka, ul. Rynek 19 Halina Skobudziska- Jawiska Biaystok, ul. Rynek Kociuszki 24 Joanna Siemieczuk Biaystok, ul. Sonimska 31

PPOM- PA 2009 midzynarodowe Przegld Maoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Remont elewacji kamienicy z Pol. XX w. przy rynku Kociuszki 24 Remont drewnianej wilii z 1934r. przy ul. Sonimskiej 31 Ksinica Podlaska im. . Grnickiego - W krainie przygody i magii Kady jest inny, kady wspaniay- teraz My- prezentacja twrczoci osb niepenosprawnych

15 000 8 695 200 000 2 500 2 100 4 000 16 550 2 380 000 5 000 3 500 3 000 3 000 50 000 5 000 4 500 7 000 2 937 10 000 20 000 60 000 10 000 12 000 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)
4.

29.07.2009r. 18.11.2009r. 18.12.2009r. 29.01.2010r. 29.01.2010r. 29.01.2010r. 29.01.2010r. 30.11.2009r. 28.10.2009r. 26.10.2009r. 17.07.2009r. 26.10.2009r. 22.09.2009r. 04.08.2009r. 04.08.2009r. 30.10.2009r. 30.10.2009r. 12.01.2010r. 12.11.2009r. 29.01.2010r. 29.01.2010r.

21.

Ksinica Podlaska im. . Grnickiego Biaystok, ul. J. Kiliskiego 16

Konserwacja 5 woluminw biaostockich drukw ulotnych wydanych w 1801r. Album fotografii Wiesaw Kazanecki-ycie moje Dotacja celowa na wspfinansowanie filii bibliotecznych na podstawie porozumienia z samorzdem wojewdzkim

22. 23. 24.

Klub Inteligencji Katolickiej Biaystok, ul. Warszawska 46A Klub Dobrej Nowiny Biaystok, ul. Zachodnia 30A/38 Koci Zielonowitkowy Zbr Dobra Nowina Biaystok, ul. J.I. Kraszewskiego 37 Muzeum Podlaskie-Ratusz Biaystok, ul. Rynek Kociuszki 10 Muzumaski Zwizek Religijny w RP Biaystok, ul. Grzybowa 42 Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystw NASA Nowa Sl, ul. T. Kociuszki 33

Dni Kultury Chrzecijaskiej- padziernik 2009r. Turniej Rodzinny V Oglnopolski Festiwal Dotykajc nieba Wystawa Drukowane w Biaymstoku XVII Jarmark na Jana Nieznane getto biaostockie w pracach Izaaka Celnikiera II Podlaskie Dni Kultury Muzumaskiej Obchody 330-lecia osadnictwa tatarskiego na Podlasiu Realizacja spektaklu Trzciny w wykonaniu Teatru Terminus a Quo Letnie Divertimento 2009 Koncert podczas Sezonu Polskiego w Wielkiej Brytanii

25.

26. 27.

28.

Opera i Filharmonia Biaostocka Biaystok, ul. Podlena 2

Uroczysty koncert z okazji obchodw 70 rocznicy wybuchu II Wojny wiatowejnapaci hitlerowskich Niemiec i ZSRR na Polsk XVI Midzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Wspczesnej Koncerty z muzyk polsk na Biaorusi

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

29. 30. 31. 32. 33.

Parafia Prawosawna p.w. w. Mikoaja Cudotwrcy Biaystok, ul. Lipowa 15 Parafia Rzymskokatolicka w. Wojciecha Biskupa Mczennika Biaystok, ul. Warszawska 46A Parafia Rzymskokatolicka Wniebowziecia N.M.P Biaystok, ul. Kocielna 2 Podlaski Oddzia Stowarzyszenia Wsplnota Polska Biaystok, ul. Kiliskiego 13 Podlaskie Towarzystwo Zachty Sztuk Piknych Biaystok, ul. Mickiewicza 2 Podlaskie Stowarzyszenie Taca Biaystok, ul. Zwycistwa 8/10 Politechnika Biaostocka Biaystok, ul. Wiejska 45A Polsko-Francuska Fundacja Nowych Praktyk Demokratycznych Michaela de Montaigne Biaystok, ul. Switojaska 12 Polski Zwizek Niewidomych Okrg Podlaski Biaystok, ul. Biaa 13/33 Prawosawna Diecezja Biaostocko Gdaska Biaystok, ul. w. Mikoaja 3 Stowarzyszenie Artystyczne Kolegtyw Warszawa, ul. Dworkowa 7m3 Stowarzyszenie Bractwo Prawosawne w. Cyryla i Metodego Biaystok, ul. w. Mikoaja 5 Stowarzyszenie De- Novo Dynw, ul. Pisudskiego 85 Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia Narew, ul. Puchy 62 Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerw Biaystok, ul.

XXVII Przegld kold prawosawnych Izolacja murw w czci Oratorium i konserwacja kocioa Konserwacja ambony Konserwacja antependium z otarza gwnego sprzed 1752r. XVII Konkurs Recytatorski dla Polakw Kresy Tworzenie kolekcji Znaki Czasu Festiwal Kalejdoskop 2009 Hip Hop Groove festiwal 2009 Midzynarodowy projekt taneczny Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2009 Graficzny Biaystok 2009-III edycja projektu Poszukiwanie pamici i dialog- Biaystok 65 lat pniej T3-Teatr-Terapia- Taniec Promowanie osigni artystycznych osb niewidomych i sabowidzcych z miasta Biaegostoku Remont balkonw i wymiana stolarki budynku przy ul. w. Mikoaja 3 Spektakl na podstawie Fizjologa anonimowego autora z II w.n.e Wydawnictwo Prawosawne cerkwie Biaegostoku i okolic Spektakl Teatralny Horror Vacui Zaspiwajmo pisniu weseeku- warsztaty pieni ukraiskich dla modziey Kanzanecki- prba interpretacji. Projekt multimedialny. Cykl festiwali literackich 4 Pory Ksiki- Biaystok 2009

10 000 100 000 60 000 13 000 13 000 100 000 20 000 10 742 4 000 115 500 20 000 4 000 6 900 1 000 42 413 6 000 15 500 6 000 3 000 4 600 6 000 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)
4.

03.02.2009r. 14.09.2009r. 21.12.2009r. 21.12.2009r. 22.01.2010r. 17.12.2009r. 29.04.2009r. 30.07.2009r. 29.01.2010r. 30.07.2009r. 29.01.2010r. 31.12.2009r. 13.01.2010r. 29.07.2009r. 16.12.2009r. 03.08.2009r. 17.10.2010r. 02.07.2009r. 29.01.2010r. 29.05.2009r. 29.05.2009r.

34.

35.

36.

37.

38. 39. 40. 41. 42. 43.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

44.

Stowarzyszenie Klekociaki Boki ul. Dubieska 11 Stowarzyszenie Mionikw Kultury Ulicznej Engram Biaystok, ul. Soklska 11/37

Koncert podczas wiatowego Kongresu Esperanto Biaystok -Taneczne wakacje 09 Misja ycia- Biaystok CALM Hip-Hop 1 Engram VI Podlaski Festiwal Wielkanocny IX koncerty przed hejnaem Jewish song-trzy letnie przystanki muzyczno-poetyckie III Koncert Totus Tubus- Janowi Pawowi II

3 500 9 523 20 999 10 000 5 000 7 000 5 000 6 000 8 430 4 000 5 500 5 000 3 000 6 500 2 000 6 000 7 000 8 000 5 000 4 000 4 000 19 950 10 000 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)
4.

04.11.2009r. 22.10.2009r. 01.09.2009r. 30.01.2010r. 24.06.2009r. 18.09.2009r. 29.10.2009r. 23.12.2009r. 30.07.2009r. 28.10.2009r. 29.09.2009r. 29.12.2009r. 16.12.2009r. 14.12.2009r. 04.01.2010r. 01.07.2009r. 24.06.2009r. 29.01.2010r.

45.

46.

Stowarzyszenie Mionikw Muzyki Musica Sacra Biaystok, ul. Wociaska 79 Stowarzyszenie Mionikw Muzyki Cerkiewnej Hajnwka, ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15 Stowarzyszenie Muzeum Maej Ojczyzny w Studziwodach Bielsk Podlaski, ul. Lena 13 Stowarzyszenie Na Rzecz Muzeum Mody i Tekstyliw Biaystok, ul. Pietkiewicza 6D/66

47. 48.

Midzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Wystp zespou Maanka na 94 wiatowym Kongresie Esperanto Moda w Biaymstoku za 50lat-konkurs projektowania Wirtualne Muzeum Mody i Tekstyliw ITE w Biaymstoku- historia i tradycja wkiennictwa XII Midzynarodowy Plener Twrcw Niepenosprawnych Przyroda, Integracja, Sztuka Wydanie kalendarza NIKE 2010 NIKE integracyjne pismo spoeczno-kulturalne w wersji elektronicznej Muzyczny Dzie Dziecka- koncerty charytatywne na rzecz dzieci niepenosprawnych Jubileusz 20-lecia Zespou Ars Iuvenu ( wydanie pyty) Wydanie ksiki ( powieci) Miki O. Malzahn Fronasz

49.

50.

Stowarzyszenie Na Rzecz Twrcw Niepenosprawnych NIKE Biaystok, ul. Baranowicka 203

51.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dziaalnoci Muzycznej Biaystok, ul. Podlena 2 Stowarzyszenie Oficyna Szczecin, ul. Lenartowicza 34 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey Specjalnej Troski Jeden wiat Biaystok, ul. Kalinowa 3 lok.A Stowarzyszenie Prawosawna Inicjatywa Orthent Biaystok, ul. w. Mikoaja 3 Stowarzyszenie Promocji Artystycznej Biaystok, ul. Palmowa 80

52.

53.

Jeden wiat- wiele twarzy

29.01.2010r.

54.

I Midzynarodowa Wystawa Fotograficzna Orthphoto.net- 5-lecie istnienia serwisu Jzyk migowy we wspczesnym teatrze formy Przegld Inicjatyw Teatralnych Piciolecie grupy teatralnej Kompania Doomsday

29.01.2010r. 21.01.2010r. 03.08.2009r. 29.10.2009r.

55.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

56. 57. 58.

Stowarzyszenie Prba Parkietu Biaystok, ul. Wiadukt 8 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Biaystok, ul. Warszawska 46A Stowarzyszenie Trans Humana Biaystok, ul. wierkowa 20 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Wgierki Biaystok, ul. Elektryczna 12

Spektakl Taneczny Burza zmysw Wyjazd grup z Akademii Taca Sza na krajowe mistrzostwa Polski IDO HipHop do Czstochowy XV edycja konkursu na najadniejsz szopk podlask Nasza nadzieja w Betlejem Publikacja wyboru wierszy Wiesawa Kazaneckiego wraz z przedmow Konferencja naukowa powicona yciu i twrczoci Wiesawa Kazaneckiego II Oglnopolski Konkurs Maych Form Dramaturgicznych Warsztat wiersza Wdrwki z Kazaneckim Sowacki 09 Konkurs recytatorski "Ojczyste sowo" Midzynarodowa Konferencja Droga ku wzajemnoci Midzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Biaoruskiej Biaystok-Grodno wito Kultury Biaoruskiej III Festiwal Muzyki Ludowej Dawne pieni-mode gosy Aria w Galerii Aria w Galerii "Muzyka w Starym Kociele" Midzynarodowy Festiwal i Warsztaty Duetw Fortepianowych Muzyka mistrzw epoki baroku Wydanie czterech kwartalnikw- Goniec Kresowy Towarzystwo Przyjaci Grodna i Wilna- X Dni Kultury Kresowej Klezmerzy w Biaymstoku Midzynarodowy festiwal muzyki i taca Biaystok- Miasto Modych Rozpiewany i poezj natchniony Trzeci Wiek Biaostocki Informator Kulturalny- Biaystok i Kazanecki Specjalne okolicznociowe wydanie Biaostockiego Informatora Kulturalnego zawierajcego informacje dot. ycia i twrczoci W. Kazaneckiego Rycerze Okrgego Spodka Podlaska Oktawa Kultur II Midzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru I Festiwal Piosenki Literackiej im. ucji Prus

7 000 6 000 6 000 17 000 15 850 8 000 9 000 5 000 2 500 3 000 8 000 7 000 2 000 7 000 12 000 13 000 6 000 9 000 6 000 6 000 15 000 24 582 2 500 17 000 9 000 140 000 6 000 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)
4.

09.03.2009r. 24.06.2009r. 27.01.2010r. 30.11.2009r. 22.12.2009r. 22.12.2009r. 22.12.2009r. 30.06.2009r. 28.07.2009r. 28.10.2009r. 28.10.2009r 28.10.2009r 30.09.2009r. 28.07.2009r. 30.10.2009r. 27.08.2009r. 30.08.2009r 23.12.2009r. 29.01.2010r. 01.06.2009r. 18.01.2010r. 27.11.2009r. 25.01.2010r. 22.12.2009r. 27.04.2009r. 16.10.2009r. 17.11.2009r.

59.

60.

Towarzystwo Kultury Biaoruskiej Biaystok, ul. Warszawska 11 Towarzystwo Muzyczne Sopiewnie Biaystok, ul. Kiliskiego 8

61.

62.

Towarzystwo Przyjaci Akademii Medycznej Biaystok, ul. Kawaleryjska 5

63. 64. 65. 66.

Towarzystwo Przyjaci Grodna i Wilna Biaystok, ul. Kiliskiego 7/1 Towarzystwo Przyjaci Kultury ydowskiej Biaystok, ul. witojaska 22 lok.1 Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Dzieci i Modziey Biaystok, ul. Warszawska 79A Uniwersytet Trzeciego Wieku Biaystok, ul. M. Skodowskiej - Curie 14

67.

Wojewdzki Orodek Animacji Kultury Biaystok, ul. Kiliskiego 8

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

68. 69. 70. 71. 72.

Wsplnota Mieszkaniowa Biaystok, ul. Elektryczna 6 Zenon Chlebowicz Biaystok, Rynek Kociuszki 32 Zwizek Modziey Biaoruskiej Biaystok, ul. Lipowa 4 Zwizek Sybirakw Biaystok, ul. Legionowa 7 Zwizek Ukraicw Podlasia Bielski Podlaski, ul. Ogrodowa 13

Wymiana pokrycia dachowego i obrbek blacharskich w budynku przy ul. Elektrycznej 6 Remont dachu budynku przy Rynku Kociuszki 32 XVI Festiwal Biaoruskiej Piosenki piewanej i Piosenki Autorskiej Bardauskaja Vosie 2009 IX Marsz ywej Pamici Polskich Zesacw Sybiru w Biaymstoku XVIII Festiwal Kultury Ukraiskiej na Podlasiu Podlaska Jesie

37 737 15 869 7 000 8 000 7 000

31.12.2009r. 02.12.2009r. 01.02.2010r. 30.11.2009r. 02.02.2010r.

926
1.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Aeroklub Biaostocki Biaystok, ul. Ciokowskiego 2

RAZEM
II Mistrzostwa Polski Modeli Elektroszybowcw zdalnie sterowanych 0506.09.2009r. Zaoga ukasz Sobocin, Cezary Niewiarowski: 1) Rajd Warszawski, 2) Rajd Krakowski, 3) Rajd Agapit XVIII Rajd Podlaski- Puchar Polski Automobilklubw i Klubw Rajdowy Debiut16-17.05.2009r. X Rajd Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy, Super Sprint- Monte Krywany-0713.01.2009r. Zaoga Pawe Danilczuk, Piotr Bagniuk:1) I Runda Rajdowego Pucharu Polski, 2) IV Runda Rajdowego Pucharu Polski,3)Rajd Agapit Bogumi Klimiuk:1)Rajd warszawski,2) Rajd Eliot,3) Rajd Agapit Zaoga Kamil Butruk, Maciej Wilk:1) Rajd Krakowski,2) Rajd Eliot 3) Rajd Lotos XXIV Impreza Samochodowa Barbrka 2009-05.12.2009r. XVIII Rajd Niepodlegoci- 11.11.2009r. Zaoga ukasz Sobocin, Cezary Niewiarowski : 1) Rajd Kormoran, 2) Rajd Rzeszowski, 3) Rajd Wisy, 4) Rajd Dolnolski Zaoga Pawe Danilczuk, Piotr Bagnisk: 1) Rajd Kormoran, 2) V Runda Pucharu Litwy, 3) Rajd Barbrka Bogumi Klimiuk: 1) Rajd Kormoran, 2) Rajd Rzeszowski, 3) Rajd Wisy, 4) Slovakian Rallysrint-Mistrzostwa Zaoga Kamil Butruk: 1) Rajd Karkonoski, Rajd Rzeszowski, 3) Rajd Orlen, 4) Rajd Dolnolski, 5) Rajd Barbrka Warszawska Zawodnik- Sebastian Banasik : 1) Rajd Karkonoski, 2) Rajd Rzeszowski, Rajd Wisy

4 867 823
1 000 4 000 1 000 2 000 5 100 6 000 3 780 1 300 2 000 3 000 2 000 3 000 4 000 2 500 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)
4.

x
28.09.2009r. 30.07.2009r 30.07.2009r. 30.07.2009r 30.07.2009r 23.07.2009r. 30.07.2009r 27.01.2010r. 27.01.2010r. 14.01.2010r. 14.01.2010r. 14.01.2010r. 14.01.2010r. 14.01.2010r.

2.

Automobilklub Podlaski Biaystok, ul. Branickiego 19

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

3.

AZS Klub rodowiskowy Piki Siatkowej Biaystok, ul. Kiliskiego 1 Biaostocki Klub Karate Biaystok, ul. Bkitna 1 Biaostocki Klub Oyama Karate Biaystok, ul. Morelowa 6

Szkolenie sportowe dzieci i modziey- pika siatkowa Szkolenie sportowe dzieci i modziey Liga Siatkwki Kobiet Szkolenie Karate Organizacja Turnieju karate- 17.10.2009r. Szkolenie sportowe dzieci i modziey w Oyama Karate Szkolenie dzieci i modziey w Akrobatyce sportowej Szkolenie sportowe dzieci i modziey w karate kyokushin. Udzia w zawodach: w mistrzostwach wojewdztwa, Polski, Pucharze Polski

4. 5.

18 000 20 000 481 451 420 000 8 000 4 000 7 500 1 600 1 900 5 000 1 000 1 210 9 511 10 000 5 000 19 000 19 000 40 000 40 000 3 500 3 500 10 000 10 000 80 000

29.01.2010r. 30.07.2009r. 30.07.2009r. 15.01.2010r. 21.01.2010r. 23.11.2009r. 07.01.2010r. 29.07.2009r. 04.01.2010r. 29.07.2009r. 29.07.2009r. 04.01.2010r. 29.07.2009r. 28.12.2009r. 04.01.2010r. 21.07.2009r. 28.01.2010r 21.07.2009r. 28.01.2010r. 21.07.2009r. 28.01.2010r. 28.01.2010r. 28.01.2010r 22.07.2009r.

6.

Biaostocki Klub Karate Kyokushin KANKU Biaystok, ul. Poleska 21/32

Zawody sportowo- rekreacyjne dla dzieci i modziey- czerwiec i grudzie 2009r. 1)Mistrzostwa USA-Los Angeles 2)Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego Puawy, 3) Mistrzostwa Polski Sieradz, 4) mistrzostwa europy Kijw, 5) Mistrzostwa Ameryk Nowy Jork, 6) Mistrzostwa Austrii - Wiede 1) Wschodnioeuropejski obz karate, 2) Mistrzostwa wiata Tokio, 3) PP SeniorwBydgoszcz, 4) ME Open-Pary,5) MP Open-Lublin Szkolenie sportowe dzieci i modziey w karate kyokushin . Udzia w obozach sportowych, konsultacjach, zawodach oglnopolskich, regionalnych Prowadzenie szkolenia wrd modziey w sekcjach judo. Udzia w turniejach i rozgrywkach Prowadzenie szkolenia wrd modziey w pice nonej. Udzia w turniejach i rozgrywkach

7.

Biaostocki Klub Sportowy HETMAN biaystok, ul. J.K. Branickiego 3

Prowadzenie szkolenia wrd modziey w brydu sportowym . Udzia modziey w turniejach i rozgrywkach Prowadzenie szkolenia wrd modziey w sekcjach boksu Udzia w turniejach i rozgrywkach 1) Grand Prix o Puchar Polskiego Zwizku Bokserskiego, 2) Indywidualne Mistrzostwa Seniorw w boksie, 3) Udzia w turniejach midzynarodowych im. F.Stamma, im. Soczikasa, Ustii nad aba, Halle, 4) Udzia w Mistrzostwach Unii Europejskiej 1) Grand Prix Wrocaw, 2) Grand Prix Pozna, 3) Midzynarodowy mecz Biaystok - Kowno, 4) Midzynarodowy mecz Biaystok - Kaliningrad, 5) Mecz Grodno - Biaystok, 6) Konsultacje 7) Obz Dochodzeniowy

60 000 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

4.

13.01.2010r.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

8.

Biaostocki Klub Sportowy Jagiellonia Biaystok, ul. Wyszyskiego 2 lok. 23 Biaostocka Szkka Pikarska JAGIELLONIA Biaystok, ul. Jurowiecka 21

9.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu-upowszechnianie sportu masowego poprzez organizacj imprez oraz zaj sportowe-rekreacyjnych dla mieszkacw Miasta Biaegostoku, promujcych zdrowy styl ycia oraz sport amatorskiRozgrywki VI ligi piki nonej-07.01-30.06.2009r. Organizacja obozw szkoleniowych podnoszcych umiejtnoci sportowe, organizacja wyjazdw na turnieje pikarskie, wynajem obiektw treningowych, zakup sprztu sportowego na potrzeby stowarzyszenia Szkolenie sportowe dzieci i modziey II Liga w Pice Siatkowej Kobiet Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego WOPR dla kandydatw z Biaegostoku Szkolenie modziey szczeglnie uzdolnionej w szachach Szkolenie sportowe dzieci i modziey w szachach Polska Liga Futbolu Amerykaskiego Upowszechnianie futbolu flagowego poprzez organizacj imprez oraz zaj sportowo- rekreacyjnych promujcych zdrowy tryb ycia 01.07-31-12-2009r. I Liga Futsalu

3 550 5 000 10 000 7 000 19 000 13 500 3 000 2 000 2 000 29 809 30 000 3 500 20 000 8 000

28.08.2009r.

24.07.2009r 27.07.2009r 11.01.2010r. 15.07.2009r. 11.01.2010r. 27.07.2009r. 13.07.2009r. 28.01.2010 r. 30.07.2009r. 19.01.2010r. 02.02.2010r. 11.01.2010r. 29.07.2009r. 28.01.2010r. 29.07.2009r 13.07.2009r. 28.01.2010r. 13.01.2010r. 28.01.2010

10.

Biaostockie Towarzystwo Piki Siatkowej Biaystok, ul. Narewska 11 Biaostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Biaystok, ul. Dojlidy fabtyczne 23 Biaostockie Towarzystwo Szachowe Biaystok, ul. agodna 10 Druyna Futbolu Amerykaskiego Lowlanders Biaystok, ul. Kalinowa 13/45 Dzielnicowe Stowarzyszenie Sportowe Helios Biaystok, ul. Armii Krajowej 12/31

11. 12.

13.

14.

Szkolenie dzieci i modziey w sekcji Karate

8 000
15. Kaisho Karate Klub Biaystok, ul. Dubois 19/26 Midzywojewdzkie Mistrzostwa Modzika w karate WKF- II Kaisho Cup-marzec 2009. oraz 16.05.2009r. Indywidualne i Druynowe mistrzostwa polski w Karate WKF Organizacja II Otwartego Pucharu Podlasia w Karate WKF- 21.11.2009r. 1) Obz sportowy Olecko, 2) Obz sportowy Rajgrd, 3) MP Shotokan, 4) Sanker Cup,5) Grand Prix Polski -d, 6) Champion Cup-d Organizacja indywidualnych i Druynowych Mistrzostw Polski Juniorw i Juniorw Modszych w karate WKF

2 000 1 519 1 800 4 000 15 500 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

4.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

16.

KKS PIAST Biaystok, ul. Elewatorska 6A

Szkolenie sportowe dzieci i modziey- pika nona

30 000 30 000

29.07.2009r. 01.02.2010r

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i modziey Halowy Turniej Pikarski Gimnazjalistw-21.02.2009r. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i modziey Halowy Turniej Pikarski Licealistw -20.06.2009r Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i modziey Majwka z Piastem Turniej pikarski dla uczniw klas I-III-01.05.2009r. Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizacj imprez oraz zaj sportowo- rekreacyjnych dla mieszkacw Miasta Biaegostoku, promujcych zdrowy styl ycia oraz sport amatorski-Zajcia pikarskie dla dzieci.-marzec 2009r. Grudzie na sportowo z Piastem 9.12-18.12.2009r. Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizacj imprez oraz zaj sportowo- rekreacyjnych dla mieszkacw Miasta Biaegostoku, promujcych zdrowy styl ycia oraz sport amatorski-Organizacja spotka pikarskich oraz udzia zespou seniorw KKS Piast Biaystok w rozgrywkach IV Ligi-20.03-14.06.2009r.i 07-12.2009r. Szkolenie oraz starty w zawodach dzieci i modziey w boksie 17. KS CRISTAL Biaystok, ul. Lipowa 3 1) Grand Prix Polskiego Zwizku Bokserskiego o Druzynowe Mistrzostwa Polski Seniorw na 2009r., 2) Mistrzostwa Polski Seniorw 1)Grand Prix Wrocaw, 2) Grand Prix Pozna, 3) Modzieowe Mistrzostwa Polski, 4) Dwa turnieje krajowe, 5) Dwa turnieje zagraniczne Szkolenie sportowe dzieci i modziey Szkolenie sportowe dzieci i modziey w lekkiej atletyce Organizacja otwartych turniejw dzieci i modzikw Zapasy dla wszystkichmarzec-czerwiec 2009r. Organizacja otwartych turniejw dzieci i modzikw Zapasy dla wszystkichwrzesie-grudzie 2009r. Szkolenie sportowe dzieci i modziey w zapasach KS Podlasie Biaystok 1)Halowe Mistrzostwa Polski, 2)Mistrzostwa Polski Seniorw w biegach Przeajowych, 3) Mistrzostwa Polski w biegu na 10 000,4) Mitting Konstytucji 3go Maja,5) Akademickie Mistrzostwa Polski,6)Druynowe Mistrzostwa Polski,7) Lekkoatletyczny Puchar polski,8) Grand prix PZLA

650 1 000 2 000 1 100 6 000 4 603 5 000 24 931 25 000 9 724 6 000 90 000 90 000 3 500 2 500 35 000 35 000 100 000 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)
4.

07.04.2009r. 29.07.2009r. 29.07.2009r 07.04.2009r. 29.01.2010r. 29.07.2009r. 29.01.2010r. 17.07.2009r. 25.01.2010r. 17.07.2009r. 11.01.2010r. 26.01.2010r. 23.07.2009r. 09.07.2009r. 26.01.2010r. 09.07.2009r. 26.01.2010r.

18.

KS PODLASIE Biaystok, ul. Fabryczna 1

28.07.2009r.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

18.

KS PODLASIE Biaystok, ul. Fabryczna 1

1) I PP Seniorw w zapasach styl wolny,2) I PP Seniorw w zapasach styl klasyczny,3) Konstytucja szkoleniowa,4) II PP Seniorw w zapasach styl wolny, 5) Zgrupowanie szkoleniowe, 6) 62 MP Seniorw w stylu wolnym, 7) MP seniorw w stylu klasycznym, 8) Akademickie Mistrzostwa Polski styl klasyczny i wolny, 9) Memoria Kazimierz Lipienia, 10) II PP Seniorw w zapasach styl klasyczny, 11)

35 000

09.07.2009r.

zgrupowanie szkoleniowe 1) Zgrupowanie szkoleniowe- Augustw,2) Zgrupowanie szkoleniowe-Oczakiv, 3) Midzynarodowy Turniej zapaniczy Seniorw im. I Poddubnego-Czernobaj, 4) konsultacja szkoleniopwa,5) Memoria kazimierza Lipienia-Debica, 6) Druzynowe MP Seniorw w zapasach styl klasyczny,7) Super Puchar-Gala Sportu Zapaniczego-Bielawa 1) MP Seniorw- Bydgoszcz,2) I Ligi Seniorw- Krakw,3) II Liga Seniorw, 4) Mityngi Grand Prix PLAZA w lekkiej atletyce ( Kielce, W-wa, Sopot, Olsztyn, Szczecin, Opole, Czstochowa)5) grand Prix w biegach przeajowych ( Biaa Podlaska, Krakw, Stalowa Wola), 6) MP w pmaratonie, 7) M-Berlin, 8) zgrupowanie- augustw, Bia Podlaska, Zakopane. XXI Midzynarodowy Memoria im. Antoniego i Jerzego Dbrowskich w zapasach styl klasyczny- 25-27.09.2009r. 19. 20. Klub Jedziecki Biaystok Biaystok, ul. B. Chrobrego 12A/38 Klub Sportowy Jagiellonia Judo Club Biaystok Biaystok, ul. Zielonogrska 3/6 Szkolenie sportowe dzieci i modziey-jedziectwo Szkolenie sportowe dzieci i modziey w Judo Szkolenie sportowe dzieci i modziey w judo 21. Klub Judo Politechniki Biaostockiej Biaystok, ul. Wiejska 41 Organizacja Ii Otwartego Gwiazdkowego Turnieju Judo Politechniki Biaostockiej 19.12-20.12.2009r. Lato z judo- sierpie 2009r. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -szkolenie sportowe dzieci i modziey w szermierce 1) II PP Seniorw d, 2) MP Seniorw Opole, 3) P seniorw O Szabl Woodyjowskiego Warszawa, 4) III PP Seniorw Katowice 1) PP Konin, 2) PP Katowice Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji :pika nona w okresie od 07.01.2009r. do 30.06.2009r.i od 01.07.2009r. do 31.12.2009r. Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizacj imprez sportoworekreacyjnych dla mieszkacw Miasta Biaegostoku, promujcych zdrowy styl ycia oraz sport amatorski w okresie 01.07-31.12.2009r.

32 000

14.01.2010r.

100 000 4 000 2 500 2 500 6 000 5 500 2 000 5 500 2 500 3 000 8 000 8 000 2 000 2 240 30 000 30 000 3 500 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)
4.

15.01.2010r.

15.10.2009r. 29.07.2009r. 25.01.2010r. 23.07.2009r. 26.01.2010r. 01.07.2009r. 20.01.2010r. 20.01.2010r. 18.09.2009r. 30.07.2009r. 28.01.2010r. 30.07.2009r. 20.01.2010r. 17.07.2009r. 27.01.2010r. 27.01.2010r.

22.

Klub Sportowy Podlaskie Towarzystwo Szermiercze Jagielloczyk Biaystok, ul. Mickiewicza 95D

23.

Klub Sportowy WKNIARZ Biaystok, ul. Antoniukowska 60

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

24.

Miejski Biaostocki Klub Brydowy Biaystok, ul. Lawendowa 77A/26

Szkolenie sportowe dzieci i modziey

5 000 5 000

30.07.2009r. 29.01.2010r.

Szkolenie sportowe dzieci i modziey Organizacja i udzia w zawodach sportowych oraz zgrupowaniach i obozach sportowych 25. Modzieowy Klub Sportw Walki SHOGUN Biaystok, ul. Stoeczna 14C/36 1) Zgrupowanie licencyjne- Zakopane, 2) oglnopolski Turniej Karate Grot CupChynw, 3) Grand Prix Polski- d, 4) Grand Prix Litwy-Kaunus 1) V Puchar Europy Harashuto,2) Mistrzostwa Polski karate,3)Central Europe Cup witeczny Turniej Karate Dzieci i Modziey 20.12.2009r. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci i modzieylekka atletyka Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci i modziey tenis stoowy Organizacja imprez oraz zaj sportowo-rekreacyjnych o charakterze oglnodostpnym dla mieszkacw Biaegostoku p.n. Soneczna Liga futsal, koszykwka-04.01-08.03.2009r. I Liga Tenisa Stoowego II Liga Tenisa Stoowego MOKS SONECZNY STOK Biaystok, ul. Armii Krajowej 7 II Liga Piki Rcznej Mczyzn Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci i modzieypika rczna I Liga Futsalu Szkolenie sportowe dzieci i modziey tenis stoowy Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci i modzieyfutsal Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizacj imprez oraz zaj sportowo- rekreacyjnych dla mieszkacw Biaegostoku, promujcych zdrowy styl ycia oraz sport amatorski Soneczna Liga- 01.09-31.12.2009r. Mikoajowy Turniej Tenisa Stoowego dla dzieci ze szk podstawowych 09.12.2009r. witeczny turniej Tenisa Stoowego dla Amatorw 20.12.2009r.

6 000 6 000 2 000 2 000 510 11 000 10 000 16 000 8 000 25 000 25 000 8 000 5 000 20 000 13 500 18 000 19 000 15 000 20 000 16 000 1 500 7 000 800 700 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)
4.

03.07.2009r. 25.01.2010r. 14.01.2010r. 08.06.2009r. 12.01.2010r. 23.07.2009r. 26.01.2010r. 23.07.2009r. 23.07.2009r. 23.07.2009r. 14.01.2010r. 23.07.2009r. 14.01.2010r. 23.07.2009r. 14.01.2010r. 23.07.2009r. 26.01.2010r. 24.07.2009r. 14.01.2010r. 26.01.2010r. 26.01.2010r. 26.01.2010r. 26.01.2010r. 26.01.2010r.

26.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

27.

MOSP JAGIELLONIA Biaystok, ul. Fabryczna 1

Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji pika nona w 2009r. Zajcia sportowe dla dzieci i modziey 01.07-31.12.2009r.

85 000 90 000 2 000

29.07.2009r. 27.01.2010r. 27.01.2010r.

Imprezy, zajcia sportowo- rekreacyjne dla mieszkacw Miasta Biaegostoku, amatorw piki nonej- 08-11.2009r. Zabawy z pik non najmodszych w grudniu 2009 5.12.2009r. Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji lekkiej atletyki Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji pywania Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji short tracku Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji koszykwki 28. MKS JUVENIA Biaystok, ul. Kocielna 1 Mistrzostwa Polski w short -tracku Organizacja XIX Midzynarodowych Otwartych Mistrzostw Polski Weteranw w lekkiej atletyce-27-28.06.2009r. Organizacja Memoriau im. Stanisawa Baszenia w lekkiej atletyce-30.05.2009r. Organizacja XXVI Biegu Sylwestrowego- 30.12.2009r. PP Sanok, Nowy Targ, gdansk, Opole Organizacja XI Biegu Godzinnego, Coopera i 6-minutowego 04.10.2009r. Szkolenie sportowe dzieci i modziey w dyscyplinie pywanie Szkolenie sportowe dzieci i modziey w dyscyplinie pika siatkowa MUKS " STOCZEK 45" Biaystok, ul. agodna 10 Szkolenie sportowe dzieci i modziey w dyscyplinie lekka atletyka Szkolenie sportowe dzieci i modziey w dyscyplinie wschodnie sztuki walki taekwondo Szkolenie sportowe dzieci i modziey w dyscyplinie szachy

1 500 4 500 7 000 7 000 30 000 30 000 50 000 50 000 3 000 3 000 9 152 20 000 2 000 2 000 10 000 1 800 1 500 8 400 5 000 2 105 2 000 8 000 7 000 6 500 6 500 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)
4.

27.01.2010r. 27.01.2010r. 30.07.2009r. 29.01.2010r. 30.07.2009r. 29.01.2010r. 30.07.2009r. 28.01.2010r. 30.07.2009r. 29.01.2010r. 30.07.2009r 30.07.2009r. 30.07.2009r. 29.01.2010r. 21.01.2010r. 29.01.2010r. 11.01.2010r. 10.07.2009r. 11.01.2010r. 10.07.209r. 11.01.2010r. 10.07.2009r. 11.01.2010r. 10.07.2009r. 11.01.2010r.

29.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

29.

MUKS " STOCZEK 45" Biaystok, ul. agodna 10

Szkolenie sportowe dzieci i modziey w dyscyplinie pika koszykowa Upowszechnianie sportu masowego przez organizacj imprez oraz zaj sportowo rekreacyjnych dla mieszkacw Miasta Biaegostoku, promujcych zdrowy styl ycia oraz sport amatorski -26.01-30.06.2009r. i 01.07-31-12.2009r. ( 20 imprez) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i modziey -01.07-

7 000 7 000 2 500 1 500 2 000

10.07.2009r. 11.01.2010r. 10.07.2009r. 11.01.2010r. 11.01.2010r.

31.12.2009r. (12 imprez) Szkolenie sportowe dzieci i modziey z lekkiej atletyki MUKS Volley 16 Biaystok, ul. Straacka 35 Szkolenie sportowe dzieci i modziey z piki siatkowej Turniej piki siatkowej dziewczt i chopcw-10.02.-10.06.2009r. Turniej piki siatkowej dziewczt i chopcw-10.10-31.12.2009r. witeczny turniej Piki Siatkowej Chopcw 17-23.12.2009r. VI Oglnopolski Mityng Jazdy na Wrotkach VI Podlaski Miting Jazdy na Wrtotkach Olimpiad Specjalnych VI Podlaski Mityng w ywiarstwie Szybkimi Olimpiad Specjalnych. VI Podlaski Mityng w Narciarstwie Biegowymi Olimpiad Specjalnych 31. Oddzia Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlasie Biaystok, ul. Baranowicka 203 VII Podlaski Turniej Piki Nonej Olimpiad Specjalnych Zajcia sportowo-rekreacyjne dla zawodnikw Oddziau Podlaskiego Olimpiad Specjalnych IX Oglnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych- 02-05.07.2009r. V Podlaski dzie Treningowy MATP Olimpiad Specjalnych VI Podlaski Mityng w ywiarstwie Szybkim Olimpiad specjalnych- 19.11.2009r. 32. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha witego Biaystok, ul. Sybirakw 2 Podlaska Federacja Sportu Biaystok, ul. Fabryczna 1 Z Mikoajem na wesoo Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i modziey-10-11.01.2009r. oraz 03.05.2009r. Maraton rowerowy MTB Biaystok o Puchar Prezydenta Miasta Biaegostoku20.09.2009r.

30.

2 500 2 500 6 000 6 000 2 000 3 500 2 000 4 300 2 500 2 240 2 000 4 800 4 600 3 000 4 000 1 400 1 500 500 3 500 2 000 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)
4.

29.07.2009r. 29.01.2010r. 29.07.2009r. 29.01.2010r. 29.06.2009r. 29.01.2010 29.01.2009r. 30.07.2009r. 30.07.2009r. 30.07.2009r 30.07.2009r 30.07.2009r 30.07.2009r 29.01.2010r. 29.01.2010r. 30.07.2009r. 29.01.2010r. 27.01.2010r. 23.07.2009r. 01.01.2010r.

33.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

34.

Podlaski Klub Koszykwki UBRY Biaystok, ul. Wkiennicza 4

Szkolenie dzieci i modziey w pik koszykow-program Mode ubry Koszykarskie weekendy-05.02-30.05.2009r. I Liga Koszykwki Mczyzn Biaostoczanie graj w koszykwk-14.02-14.06.2009r.

10 000 11 000 2 440 130 000 190 000 1 000

27.07.2009r. 22.01.2010r. 01.04.2009r. 20.07.2009r. 15.01.2010r. 11.05.2009r.

Modzieowy turniej koszykwki o Puchar ubrw- 03.10-31.10.2009r. Cykl Turniejw koszykwki Po zdrwko z koszykwk-07.11-05.12.2009r. II Midzynarodowy Turniej Koszykwki o Puchar ubrw- 04.12-06.12.2009r. Inauguracja Tygodnia Sportu Szkolnego i Obchody Sportowego Dnia Dziecka-3031-05-2009r. Mistrzostwa Lekkoatletyczne szk ponadgimnazjalnych-maj lub czerwiec 2009r. 35. Podlaski Wojewdzki Szkolny Zwizek Sportowy Biaystok, ul. Kocielna 9 Fina Krajowy Gimnazjady w Lidze Lekkoatletycznej o X Puchar Prezydenta Miasta Biaegostoku-13-14.06.2009r. Organizacja wspzawodnictwa sportowego dzieci i modziey miasta Biaegostoku Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu szkolenie sportowe dzieci i modziey wynajem sal sportowych, wyjazdy na turnieje i obozy sportowe, organizacja turniejw i obozw, organizacja seminariw i egzaminw na stopie szkoleniowej KYU, zakup sprztu sportowego do treningw oraz z zwizkiem z adoptowaniem nowej sali do treningw zakup specjalistycznej maty do sztuk walki. 36. Podlaskie Stowarzyszenie SHINDOKAI KARATE Biaystok, ul. Porzeczkowa 19/93 1) Puchar Europy Nicea,2) Puchar wiata Erewa, 3)Midzynarodowa Konferencja i Turniej Shindokai Karate Annecy (Francja) IV Midzynarodowy Turniej Shidokan Karate Dzieci-07.06.2009r. 1) P Shidokai Karate- Arabia Saudyjska,2) Midzynarodowa Konferencja i Turniej Shidokai karate-Litwa, 3) All Kyokushin Karate World Tournament- Budapeszt,4) midzynarodowa Gala Mma K1-Heros-Litwa

2 500 2 500 5 230 1 500 2 500 5 500 100 000 6 000 6 000 8 000 3 000 8 000 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)
4.

05.02.2010r. 23.11.2009r. 05.02.2010r. 14.07.2009r. 14.07.2009r. 14.07.2009r. 29.01.2010r. 23.07.2009r.

12.01.2010r.

23.07.2009r.

23.07.2009r.

18.01.2009r.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

37.

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osb Niepenosprawnych START Biaystok, ul. Wkiennicza 4

Prowadzenie zaj grupowych dla osb niepenosprawnych w sekcji pywania oraz rehabilitacji ze szczeglnym uwzgldnieniem najmodszych Prowadzenie zaj grupowych w sekcjach sportowych- lekka atletyka Prowadzenie zaj grupowych w sekcjach sportowych- lekka atletyka- 01.0931.12.2009r. Oglnopolska Spartakiada Modziey w Pywaniu (Mistrzostwa Polski Juniorw i Kadetw)17.04-19.04.2009r. Zajcia sportowe w sekcji strzelectwa sportowego roku 2009 Mityng Lekkoatletyczny im. Waldemara Kikolskiego-01.05.2009r.

60 000 3 500 3 775 5 900 2 203 2 100

29.01.2010r. 24.07.2009r. 29.01.2010r. 24.07.2009r. 24.07.2009r. 24.07.2009r.

Wojewdzka Spartakiada Osb Niepenosprawnych Ogrodniczki 04.0906.09.2009r. Spyw kajakowy osb niepenosprawnych rzek czarn Hacz- 22.07-28.07.2009r. Obz szkoleniowy sekcji eglarstwa PSSON Start- Giycko 14-30.08.2009r. Sportowe wakacje dzieci i modziey niepenosprawnej w Ogrodniczkach- 1730.08.2009r. Oglnopolskie Integracyjne Zawody w Pywaniu O Puchar Biaegostoku- 1720.09.2009r. Podlaskie Stowarzyszenie Japoskich Sztuk Walki Cho Bu Kan Biaystok, ul. Biaostoczek 28/7 Podlaski Stowarzyszenie Taca Biaystok, ul. Zwycistwa 8/10 Prawosawny Klub Sportowy Dynamis Biaystok, ul. Wgierska 15 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji wschodniej sztuki walki Aikido. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji wschodniej sztuki walki Iaido. Szkolenie w zakresie taca Hip-hop, New style, House Spotkania sportowo-rekreacyjne oraz Turniej tenisa stoowego, Turniej pikarski, Turniej bilardowy, zajcia: 06.07-24.08.2009r., turnieje: 12.09.2009r., 17.10.2009r., 05.12.2009r. Turniej Piki Koszykowej Modziey Prawosawnej w Biaymstoku 7-8.11.2009r.

4 500 3 050 3 000 3 220 17 500 1 500 1 500 1 500 1 500 2 000 2 000 6 000 15 000

29.01.2010r. 29.01.2010r. 29.01.2010r. 29.01.2010r. 29.01.2010r. 21.07.2009r. 27.01.2010r. 21.07.2009r. 27.01.2010r. 30.07.2009r. 27.11.2009r. 06.01.2010r. 20.07.2009r. 22.01.2010r. 22.01.2010r. 08.06.2009r.

38.

39.

40.

Szkolenie dzieci i modziey 2009r. 41. Spdzielczy Klub Sportowy Cresovia Biaystok, ul. Plaowa 99

15 000
1)MP Seniorw,2) Obz przygotowawczy,3) Oglnopolska konsultacja seniorw Dugodystansowe Mistrzostwa Polski Tychy,2) Mistrzostwa Polski w MaratonieOstrda

7 000 5 000 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

4.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

42.

Sportowy Klub Taneczny Rytm Biaystok, ul. Traugutta 3 Stowarzyszenie Klub Taca Grow Dance Biaystok, ul. 16 lok. 4 Stowarzyszenie Amatorskiej Siatkwki Biaystok, ul. Nowogrdzka 2B/7 Stowarzyszenie Klub Balonowy

XXXII Midzynarodowy Turniej Taca Zote Pantofelki-2009 powicony pamici Mikoaja Poarskiego. Grand prix Polski par dorosych-04-05.04.2009r. Zajcia taneczne dla czonkw zespow GROW i GROW II oraz dzieci i modziey z miasta Biaegostoku zainteresowanych tacem Rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkwki - VII edycja- stycze-czerwiec 2009r. Szkolenie sportowe

15 000 1 000 10 000 500

04.06.2009r.

43.

06.01.2010r.

44. 45.

03.08.2009r. 28.07.2009r.

Biaystok, ul. Sosnowa 64

1) Midzynarodowe Zawody Balonowe-Troki, 2) Midzynarodowe Zawody Balonowe - Aosta, 3) VII Wielkanocne Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Miasta Grudzidza, 4) MidzynarodoweZawody Balonowe -uki, 5) Miedzynarodowe Zawody Balonowe -Krakw, 6) Balonowe MP- Krosno 1) XVI Krakowskie Zawody Balonowe, 2) Midzynarodowe Zawody BalonoweWejherowo, 3) Midzynarodowe Zawody Balonowe w Rezekne, 4) II Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Miasta poznania, 5) Midzynarodowe Zawody Balonowe- Tajlandia Organizacja zaj sportowych hokeja na lodzie Amatorskiej Druyny Hokejowej Biaystok w roku 2009- pitek, sobota

10 000

28.07.2009r.

8 000 4 000 4 000 1 500 2 000 10 000 3 000 8 000 4 000 4 000 1 500 21 000 21 000 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)
4.

21.01.2010r.

28.09.2009r.

46.

Stowarzyszenie Sportowe Biaostocki Krek Biaystok, ul. Kalinowa 13/45

Udzia w II Rundzie Mazowieckiej Ligi Hokeja na Lodzie Modzieowej Amatorskiej Druyny Hokejowej Biaystok w roku 2009-mecze cotygodniowe przez sze tygodni Organizacja imprezy masowej pt. Mecz hokeja na lodzie w Biaymstoku-11 stycze 2009r.

28.09.2009r.

28.08.2009r. 22.07.2009r 30.08.2009r. 28.01.2010r. 30.07.2009r. 29.10.2009r. 29.01.2010r. 11.12.2009r. 28.07.2009r. 01.02.2010r.

47.

Towarzystwo Sportowo Rekreacyjne Genticus Biaystok, ul. Wkiennicza 4

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wrd mieszkacw Miasta Biaegostoku-szkolenie sportowe dzieci i modziey pika koszykowa XII Biaostocki Mundial 09 01.07-30.07.2009 II Biaostocka Grand Prix Scrabble 2009r.-15.09-15.12.2009r. Miasto Przyjaci-IV Piknik Agality-kwiecie- czerwiec 2009r. Miasto Przyjaci- Rodzinna Rekreacja- XI-2009r. Miasto Przyjaci- Rodzinna Rekreacja 19.12.2009r. Szkolenie sportowe dziewczt i chopcw z piki koszykowej w klasach IV-VI Szkolenie sportowe dzieci i modziey w lekkiej atletyce Szkolenie sportowe dzieci i modziey

48. 49. 50.

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Spoecznych ALPI Biaystok, ul. Piastowska 3B/79 UKS Basket 47 Biaystok, ul. Palmowa 38 UKS 19 BOJARY Biaystok, ul. Kamienna 15

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

51. 52.

UKSCZWRKA Biaystok, ul. Zwycistwa 9A (IV LO) UKS DOJLIDY Biaystok, ul. Ks. St. Suchowolca 26

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie dzieci i modziey w sekcji lekkiej atletyki Rozwj sportu kwalifikowanego- pika koszykowa chopcw Upowszechnianie kultury i sportu- kajakarstwo juniorzy Ekstraklasa Tenisa Stoowego Upowszechnianie kultury i sportu- tenis stoowy juniorzy Oglnopolski Turniej Tenisa Stoowego- Grand Prix I Liga Tenisa Stoowego

9 000 10 000 3 373 12 000 88 300 10 000 5 880 24 000

21.07.2009r. 27.01.2010r. 16.07.2009r. 16.07.2009r. 16.07.2009r. 16.07.2009r. 16.07.2009r. 16.07.2009r.

25 000
II Liga Tenisa Stoowego 1. Zgrupowanie kondycyjne w grach, 2) Oglnopolska konsultacja seniorw, 3) Obz przygotowawczy do regat eliminacyjnych do Kadry Polski, 4) Regaty eliminacyjne do kadry polski Seniorw,5) Obz przygotowawczy do mistrzostw Polski seniorw Szkolenie oraz starty dzieci i modziey w zawodach krajowych Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu- szkolenie dzieci i modziey w tenisie stoowym III Wigilijny Turniej Tenisa stoowego-grudzie 2009r. Upowszechnianie sportu masowego przez organizacj imprez oraz zaj sportowo rekreacyjnych dla mieszkacw Miasta Biaegostoku, promujcych zdrowy styl ycia oraz sport amatorski- pika koszykowa chopcw- 01.07-31.12.2009r. 1) Mistrzostwa Polski Seniorw w kajakarstwie- Pozna, 2) Obz przygotowawczy do M- Bydgoszcz,3) Zgrupowanie przed jesienn Oglnopolsk Konsultacj Seniorw, 4) Jesienna Konsultacja Seniorw- Wacz, 5) Zgrupowanie kondycyjneZakopane I Amatorski Turniej w Tenisie Stoowym- Dojlidy Cup-padziernik- listopad 2009r. 53. UKS GIMBASKET 15 Biaystok, ul. Porzeczkowa 11 Szkolenie sportowe dzieci i modziey z koszykwki dziewczt i chopcw

13.01.2010r. 13.01.2010r.

5 000

7 420 12 000 10 000 1 500 3 486

16.07.2009r.

27.01.2010r. 27.01.2010r. 13.01.2010r.

27.01.2010r.

7 000 1 000 35 000 34 500 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)

4.

13.01.2010r.

13.01.2010r. 23.06.2009r. 14.01.2010r.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

54.

UKS HUBAL Biaystok, ul. Pietrasze 29

Szkolenie dzieci i modziey - badminton

18 000 18 000 8 500 8 500 2 500 2 300 1 500

31.07.2009r. 28.01.2010r. 31.07.2009r. 28.01.2010r. 31.07.2009r. 28.01.2010r. 31.07.2009r.

Szkolenie dzieci i modziey - narciarstwo Szkolenie sportowe dzieci i modziey - biegi na orientacj z bno w narciarstwie biegowym Szkolenie sportowe dzieci i modziey taniec nowoczesny, zesp ATOM

1 500
Szkolenie sportowe dzieci i modziey - ucznictwo Oglnopolski Druynowy Turniej UKS w Badmintonie- czerwiec 2009r. IX Narciarski Bieg Hubala-stycze-marzec-2009r. XIV Midzynarodowy Turniej Asw MTA 2009 w Badmintonie-maj 2009r. IV Modzieowe Mistrzostwa Polski w Biegach Narciarskich-stycze- marzec 2009r. 28 May Memoria Bronisawa Malinowskiego w Biegach Przeajowych15.05.2009r. IV Puchar Polski Nauczycieli w Pice Siatkowej-13-15.02.2009r. Ekstraklasa badmintona II Grand Prix Podlasia na Nartorolkach-kwiecie 2009r. II Grand Prix Podlasia na Nartorolkach- wrzesie 2009r. Oglnopolski Druynowy Indywidualny turniej UKS w Badmintonie- X-XII.2009r. VIII Podlaski Turniej Weteranw w Badmintonie X.2009r. Puchar Podlasia w Badmintonie X-XII.2009r. Turniej Gwiazdkowy w Badmintonie PLB-3 pod patronatem Nadii Kostiuczyk i Roberta Mateusiaka 19.12.2009r.

28.01.2010r. 31.07.2009r. 28.01.2010r. 31.07.2009r 31.07.2009r 31.07.2009r 31.07.2009r 31.07.2009r. 31.07.2009r. 31.07.2009r. 18.01.2010r. 31.07.2009r 28.01.2010r. 28.01.2010r. 28.01.2010r. 28.01.2010r. 28.01.2010r.

3 000 3 500 1 000 1 800 1 500 1 800 1 000 2 000 35 000 35 000 1 000 1 800 1 800 1 800 1 800 10 000 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)
4.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

55.

UKS KALIBER Biaystok, ul. Stoeczna 21

Szkolenie sportowe dzieci i modziey- strzelectwo Szkolenie sportowe dzieci i modziey Zoty Godzik 2009-08.03.2009r., zajcia 01.02-07.03.2009r. III Strzeleckie Mistrzostwa Dziennikarzy-26.02.2009., zajcia 29.01-25.02.2009r. Strefa Biaostocka zawodw strzeleckich O Srebrne Muszkiety-luty-21.04.2009r. Biaostocka Gimnazjada Strzelecka-czerwiec 2009r.

30 000 30 000 1 100 1 500 1 000 3 000

30.07.2009r. 20.01.2010r. 03.04.2009r. 03.04.2009r. 30.07.2009r. 30.07.2009r.

I Runda o Puchar Prezydenta Biaegostoku-12-15.03.2009r. Dzie Wiosny na strzelnicy-20.03.2009r. Strzelecki Dzie Dziecka- 30.05.2009r. Ustrzel Serce na Walentynki-14.02.2009r. 1) I Runda PP Wrocaw, 2) II Runda PP Zielona Gra, 3) III Runda PP Bydgoszcz Mistrzostwa Polski Seniorw Wrocaw II Oglnopolska Gimnazjada Strzelecka-01.09-13.12.2009r. Fina Pucharu Polski- Zielona Gra Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i modziey -VI Turniej Tenisowy o Puchar UKS Kola 44-06.06.2009r. Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i modziey- XV Biegi Przeajowe z okazji Dnia Ziemi i Dni Olimpijczyka-24.04.2009r. Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizacj imprez oraz zaj sportowo- rekreacyjnych dla mieszkacw Miasta Biaegostoku, promujcych zdrowy styl ycia oraz sport amatorski- stycze-czerwiec 2009r.oraz lipiez-grudzie 2009r. Mistrzostwa wiata Juniorw i Weteranw w Kulturystyce i Fitness Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcjach piki siatkowej dziewczt i chopcw

8 000 500 500 423 5 500 2 000 6 000 1 500 500 1 300 1 000 1 500 120 000 16 500 17 000 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)
4.

03.04.2009r. 03.04.2009r. 30.07.2009r. 03.04.2009r 30.07.2009r. 30.07.2009r 22.01.2010r. 30.10.2009r. 08.06.2009r. 08.06.2009r 08.06.2009r. 23.11.2009r. 16.12.2009r. 13.07.2009r. 18.01.2010r.

56.

UKS KOLA-44 Biaystok, ul. Rumiankowa 13

57. 58.

UKS Maniac Gym Biaystok, ul. Warszawska 79A UKS OCZKO Biaystok, ul. Polowa 7/1

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji piki rcznej

1 000 3 000 3 000 1 500 15 000 15 000

28.01.2010r. 30.07.2009r. 22.01.2010r. 28.01.2010r. 30.07.2009r. 28.01.2010r.

Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji Karate 59. UKS Osiedla Bacieczki Biaystok, ul. Pietkiewicza 1/1 Szkolenie sportowe dzieci w sekcji koszykwka Szkolenie sportowe w sekcji trjboju siowego

Szkolenie sportowe dzieci w sekcji podnoszenia ciarw Upowszechnianie sportu masowego poprzez organizacj imprezy sportoworekreacyjnych promujcej zdrowy styl ycia i sport amatorski.-VI Pmaraton czerwiec 2009r. Organizacja Mistrzostw Polski Juniorw w Trjboju Siowym-03-05.04.2009r. 1)Mistrzostwa Polski w Trjboju Siowym, 2) Mistrzostwa Europy Seniorw w Trjboju Siowym, 3) Mistrzostwa Polski Weteranw w Trjboju Siowym, 4) Mistrzostwa Europy w Trjboju Siowym Organizacja zaj sportowo- rekreacyjnych promujcych zdrowy styl ycia oraz sport amatorski-poniedziaki, wtorki i czwartki Organizacja zaj sportowo- rekreacyjnych promujcych zdrowy styl ycia oraz sport amatorski- 01.07-31.12.2009r. IX Midzynarodowy Bieg Niepodlegoci- XI .2009r. Szkolenie sportowe, udzia w rozgrywkach 60. UKS SEMKA Biaystok, ul. urawia 12 UKS RUSZAJ 51 Biaystok, ul. Kluka 11A UKS Sovit Biaystok, ul. Soklska 1 Szkolenie sportowe, udzia w zgrupowaniach przygotowawczych do sezonu sportowego 2009/10, start w oglnopolskich turniejach kwalifikacyjnych II Liga Tenisa Stoowego Kobiet 61. 62. Festyn Bawmy si razem Grand Prix Biaegostoku dla najmodszych-tenis stoowy-01.09-31.12.2009r. II Liga Tenisa Stoowego

2 700 2 000 5 000 15 000 5 000 500 3 380 4 000 7 000 7 000 4 973 500 2 000 5 000 Kwota udzielonej dotacji (w zotych)
4.

30.07.2009r. 28.01.2010r. 30.07.2009r. 30.07.2009r 30.07.2009r. 30.07.2009r 28.01.2010r. 22.01.2010r. 21.07.2009r 25.01.2010r. 15.01.2010r. 14.07.2009r. 15.01.2010r. 14.01.2010r.

Lp.
1.

Podmiot dotowany
2.

Okrelenie zadania
3.

Data zoenia rozliczenia

5.

63.

UKS TROPS Biaystok, ul. Grottgera 9

64.

Uczniowski Klub Sportowy TRZYNASTKA Biaystok, ul. Ciepa 32

Szkolenie zawodnikw UKS TROPS w zakresie rowerowej jazdy na orientacj w okresie 07.01.2009 do 30.06.2009r. Szkolenie zawodnikw UKS TROPS w zakresie rowerowej jazdy na orientacj , udzia w zawodach mistrzowskich Organizacja Mistrzostw Miasta Biaegostoku w Narciarskim Biegu na Orientacj 18.01.2009r. lub 31.01.2009r. lub 06.02.2009r. MP i PP w Rowerowej Jedzie (Zdzieszowice, Ostrda, Gdynia, Barlinek) MP i PP w Rowerowej Jedzie ( Ogrodniczki, Mrozy) Organizacja Mistrzostw Miasta Biaegostoku w Rowerowej Jedzie na Orientacj25.07-02.08.2009r. Szkolenie sportowe dzieci i modziey w sekcji szermierczej UKS 13 Biaystok, zajcia specjalistyczne, udzia w zawodach sportowych.

4 000 4 200 1 000 3 000 2 100 2 000 12 000 12 000

23.06.2009r. 05.01.2010r. 06.03.2009r. 30.07.2009r. 09.11.2009r. 27.11.2009r. 28.07.2009r. 11.01.2010r.

1) II PP Seniorw d ,2) MP Seniorw Opole ,3) III PP Seniorw Katowice 1) PP Konin, 2) PP Katowice Prowadzenie wychowania modziey poprzez szkolenie grupy kolarskiej w kategorii ak, modzik, junior mody i junior w kolarstwie MTB, przeaj, szosa. 1) PP Grand Prix Czesaw Lang ( Szczawno Zdrj, Bielawa, Naczw, Gdask),2) PP Przeajowy-Subice,3) MP w Przeaju Grzyce,4) PP w maratonach ( Otwock, Wrocaw, Supral, Ustro, Ek, Krakw), 5) Puchar Polski-szosa,6) MP- szosa Szkolenie zawodnikw wojewdztwa podlaskiego w kolarstwie MTB, przeajowym, szosowym i torowym 1) Maraton Kresowy-oma, 2) Puchar Polski Maraton-Tarnw, 3) MP MTB Cross Country-Kielce, 4) PP Maraton- Nidzica, 5) Mistrzostwa Wojewdztwa- Suwaki, 6) Grskie MP szosa-Jelenia Gra, 7) ME w maratonie MTB- Estonia, 8) MP w maratonie MTB, 9) Wycigi Przeajowe PP- wg kalendarza Uczniowski Klub eglarski Sidemka Biaystok, ul. Warszawska 78 Realizacja zada w zakresie kultury fizycznej i sportu wrd mieszkacw Miasta Biaegostoku. Szkolenie sportowe dzieci i modziey. Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i modziey-1617.05.2009r.., 12.09.2009 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie dzieci i modziey w koszykwce chopcw Upowszechnienie sportu masowego. Sport amatorski- stycze-czerwiec 2009r. i lipiec-grudzie 2009r.

3 000 3 750 15 000 10 000 15 000 10 000 14 934 14 000 1 800 1 800 12 000 13 000 1 800 3 500

28.07.2009r. 11.01.2010r. 31.07.2009r. 31.07.2009r. 29.01.2010r.

65.

UKS WYGODA Biaystok, ul. Jesienna 8

15.01.2010r. 31.07.2009r. 06.01.2010r. 10.06.2009r. 06.11.2009r. 15.07.2009r. 25.01.2010r. 15.07.2009r. 25.01.2010r.

66.

67.

Zakadowy Klub Sportowy INSTAL Biaystok, ul. Raginisa 3/1

OGEM

17 495 437

Zacznik Nr 12 REALIZACJA PRZYCHODW I WYDATKW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK
Lp. Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody 1) wpywy z tytuu opat za korzystanie ze rodowiska i administracyjnych kar pieninych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska oraz przepisw szczeglnych 2) wpywy z tytuu opat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzeww Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 r. %

I II

1 556 071 2 594 000 750 000 1 784 000

1 556 071 3 348 122 626 768 2 691 146

100,00 129,07 83,57 150,85

III 1.

3) wpywy pochodzce z opat wnoszonych przez wacicieli nieruchomoci za wykonywanie przez gmin przejtych od nich obowizkw w zwizku z ustaw z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach 4) inne wpywy Wydatki Wydatki biece 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych i zasady zrwnowaonego rozwoju 2) przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody, w tym urzdzanie i utrzymanie terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw 3) przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi 4) przedsiwzicia zwizane z ochron wd 5) inne zdania ustalone przez rad gminy, suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikajce z zasady zrwnowaonego rozwoju, w tym na programy ochrony rodowiska 6) wydatki wynikajce z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach

10 000 50 000 3 350 071 3 250 071 180 000 2 278 471 117 600 660 000 4 000 10 000 100 000 100 000 800 000

0 30 208 1 644 696 1 544 696 58 471 1 404 123 80 302 0 1 800 0 100 000 100 000 3 259 497

0,00 60,42 49,09 47,53 32,48 61,63 68,28 0,00 45,00 0,00 100,00 100,00 -

2. IV

Wydatki majtkowe 1) przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi Stan rodkw obrotowych na koniec roku ( I + II - III )

Zacznik Nr 13 REALIZACJA PRZYCHODW I WYDATKW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK
Lp. Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody wpywy z tytuu opat za korzystanie ze rodowiska i administracyjnych kar pieninych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony rodowiska oraz przepisw szczeglnych inne wpywy
1)

Plan na 2009 rok

Wykonanie za 2009 r.

I II

162 549 360 000 350 000 10 000 510 000 510 000 30 000 300 000 128 000 50 000 2 000 0 12 549

162 549 100,00 316 785 313 384 3 401 384 760 384 760 18 571 297 405 44 453 23 421 910 0 94 574 88,00 89,54 34,01 75,44 75,44 61,90 99,14 34,73 46,84 45,50 x -

III 1.

Wydatki Wydatki biece 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych i zasady zrwnowaonego rozwoju 2) realizowanie zada modernizacyjnych i inwestycyjnych, sucych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urzdze ochrony przeciwpowodziowej i obiektw maej retencji wodnej 3) przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody, w tym urzdzanie i utrzymanie terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw 4) przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi 5) inne zadania ustalone przez rad powiatu (gminy), suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikajce z zasady zrwnowaonego rozwoju, w tym na programy ochrony rodowiska Wydatki majtkowe Stan rodkw obrotowych na koniec roku ( I + II - III )

2. IV

Zacznik Nr 14 REALIZACJA PRZYCHODW I WYDATKW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2009 ROK Lp. I II Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody Wpywy wasne, w tym: III 1. wpywy z usug grzywny, mandaty i inne kary pienine odsetki bankowe 1 600 000 5 000 45 000 4 025 000 1 825 000 1 405 000 165 000 165 000 90 000 2 200 000 800 000 1 400 000 200 972 1 085 653 0 52 696 310 227 310 227 57 620 120 780 120 780 11 047 0 0 0 3 404 094 67,85 0,00 117,10 7,71 17,00 4,10 73,20 73,20 12,27 0,00 0,00 0,00 Plan na 2009 rok 2 575 972 1 650 000 Wykonanie za 2009 r. 2 575 972 1 138 349 % 100,00 68,99

Wydatki Wydatki biece zakup materiaw i usug przelew na CFGZGiK przelew na WFGZGiK pozostae wydatki

2.

Wydatki majtkowe 1) wydatki inwestycyjne 2) wydatki na zakupy inwestycyjne

IV

Stan rodkw obrotowych na koniec roku ( I + II - III )

Zacznik Nr 15 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZE WIERZYTELNOCI ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA 2009 ROK
Kwota umorzenia, odroczenia, rozoenia na raty
6.

Lp.

Wyszczeglnienie

Nazwa dunika Symbol dunika

3.

Liczba dunikw
4.

Kwota wierzytelnoci
5.

Liczba rat

Termin odroczenia / rozoenia na raty

8.

Podstawa prawna powstaej wierzytelnoci

9.

Organ umarzajcy lub udzielajcy ulgi

10.

1.

2.

7.

UMORZENIA Urzd Miejski w Biaymstoku Razem Urzd Miejski w Biaymstoku Razem Urzd Miejski w Biaymstoku Razem Urzd Miejski w Biaymstoku Razem Zarzd Mienia Komunalnego Razem

OGEM A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

3 119 434

3 070 239 99 967

2 031 864 99 967 Prawo przewozowe ( Dz.U. z 200 r. Nr 50, poz. 601)

Prezydent Miasta

434 20 1 21 66

99 967 16 964 200 17 164 10 672

99 967 16 964 200 17 164 8 583

Ustawa o gospodarce nieruchomociami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603)

Prezydent Miasta

66 54 10 672 5 269 8 583 5 269 54 154 5 159 1 5 269 527 365 813 528 178 494 5 269 527 365 813 528 178 494 1 494 494

Uchwaa RM Biaegostoku Nr XXV/265/08 dot. opat za przewz osb, zwierzt i bagau rodkami komunikacji miejskiej Uchwaa RM Biaegostoku Nr XVI/158/03 dot. opat za postj w strefie patnego parkowania

Prezydent Miasta

Prezydent Miasta Dyrektor ZMK / Prezydent Miasta Dyrektor MOPR

Umowa / bezumowne

A osoby fizyczne Miejski Orodek Pomocy B osoby prawne Rodzinie C jedn. n. p. osob. p. Razem

Ustawa o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)

Lp.

Wyszczeglnienie

Nazwa dunika Symbol dunika

3.

Liczba dunikw
4.

Kwota wierzytelnoci
5.

Kwota umorzenia, odroczenia, rozoenia na raty

6.

Liczba rat

Termin odroczenia / rozoenia na raty

8.

Podstawa prawna powstaej wierzytelnoci

9.

Organ umarzajcy lub udzielajcy ulgi

10.

1.

2.

7.

Dzienny Dom Pomocy Spoecznej Razem Izba Wytrzewie Razem Stra Miejska Razem

A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

22

22 -

2 2 103

22 2 379 500

22 1 343 651 -

Uchwaa RM Biaegostoku Nr XXVI/250/04 dot. zasad ponoszenia odpatnoci za pobyt w orodkach wsparcia Rozporzdzenie Ministra Zdrowia dot. organizacji i dziaania izb wytrzewie (Dz.U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192) Ustawa o straach gminnych w zwizku z Kodeksem postpowania w sprawach o wykroczenia ( Dz.U. 2008 r., Nr 133, poz. 848 )

Dyrektor DDPS

Dyrektor IW

2 103 227

2 379 500 23 580

1 343 651 23 143 -

227 2 2 12

23 580 47 47 3 553

23 143 47 47 3 553 -

Komendant Stray Miejskiej Dyrektor MOSIR

A osoby fizyczne Miejski Orodek Sportu i B osoby prawne Rekreacji C jedn. n. p. osob. p. Razem A osoby fizyczne Przedszkola B osoby prawne Samorzdowe Nr: 12, 22, 36, 44, 50, 64, 65 C jedn. n. p. osob. p. Razem A osoby fizyczne Publiczne Gimnazjum B osoby prawne Nr 15 C jedn. n. p. osob. p. Razem A osoby fizyczne Szkoa Podstawowa B osoby prawne Nr 7 C jedn. n. p. osob. p. Razem

umowa

12 1 1 1 1

3 553 172 172 212 212

3 553 172 172 212 212 -

Uchwaa RM Biaegostoku Nr XX/190/04 dot. ustalenia opat za wiadczenia udzielane przez Przedszkola Publiczne ( ze zm. )

Dyrektorzy Przedszkoli

umowa

Dyrektor Szkoy

umowa

Dyrektor Szkoy

Lp.

Wyszczeglnienie

Nazwa dunika Symbol dunika

3.

Liczba dunikw
4.

Kwota wierzytelnoci
5.

Kwota umorzenia, odroczenia, rozoenia na raty

6.

Liczba rat

Termin odroczenia / rozoenia na raty

8.

Podstawa prawna powstaej wierzytelnoci

9.

Organ umarzajcy lub udzielajcy ulgi

10.

1.

2.

7.

Zesp Szk Nr 17 Razem

A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

33

348

348 -

A osoby fizyczne Liceum Oglnoksztacce B osoby prawne Nr VIII C jedn. n. p. osob. p. Razem A osoby fizyczne Zesp Szk Oglnoksztaccych B osoby prawne Nr 3 C jedn. n. p. osob. p. Razem ODROCZENIE BEZ ROZOENIA NA OGEM RATY A osoby fizyczne Urzd Miejski w B osoby prawne Biaymstoku C jedn. n. p. osob. p. Razem Przedszkole Samorzdowe Nr 40 Razem Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Razem A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

33 1 1 2 1 1 21 5 2 7 2 72 165

348 287 371 658 403 403 72 165

348 287 371 658 403 403

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dot. zasad wydawania oraz wzorw wiadectw dyplomw pastwowych i innych drukw szkolnych ... ( Dz. U. z 2005 r. Nr 58 poz. 504 )

Dyrektor Szkoy

umowa

Dyrektor Szkoy

umowa

Dyrektor Szkoy

19 020 49 895 68 915 470

19 020 49 895 68 915 470

12.2009

Ustawa o gospodarce nieruchomociami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603)

Prezydent Miasta

2 12 470 2 780 470 2 780 12 2 780 2 780

30 dni

Uchwaa RM Biaegostoku Nr XX/190/04 dot. ustalenia opat za wiadczenia udzielane przez Przedszkola Publiczne ( ze zm. ) Uchwaa RM Biaegostoku Nr XXIX/338/08 dot. ustalenia zasad korzystania ze stowek zorganizowanych w przedszkolach i szkoach ...( ze zm. )

Dyrektor Przedszkola

02.2010

Dyrektor Orodka

Lp.

Wyszczeglnienie

Nazwa dunika Symbol dunika

3.

Liczba dunikw
4.

Kwota wierzytelnoci
5.

Kwota umorzenia, odroczenia, rozoenia na raty

6.

Liczba rat

Termin odroczenia / rozoenia na raty

8.

Podstawa prawna powstaej wierzytelnoci

9.

Organ umarzajcy lub udzielajcy ulgi

10.

1.

2.

7.

ODROCZENIE Z ROZOENIEM NA RATY Urzd Miejski w Biaymstoku Razem ROZOENIE NA RATY Urzd Miejski w Biaymstoku Razem Urzd Miejski w Biaymstoku Razem Urzd Miejski w Biaymstoku Razem Urzd Miejski w Biaymstoku Razem Urzd Miejski w Biaymstoku Razem

OGEM A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. OGEM A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

1 1

4 179 4 179

4 179 4 179 24 02.2012

Ustawa o gospodarce nieruchomociami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603)

Prezydent Miasta

1 2 065 1 361

4 179 1 578 539 271 559

4 179 1 578 539 271 559 2-24 06.2011

Uchwaa RM Biaegostoku Nr XXV/265/08 dot. opat za przewz osb, zwierzt i bagau rodkami komunikacji miejskiej

1 361 157

271 559 63 208

271 559 63 208 20 04.2011

Zastpca Prezydent Miasta Prezydent Miasta

Prawo przewozowe ( Dz.U. z 200 r. Nr 50, poz. 601)

157 8

63 208 20 248

63 208 20 248 24 07.2011

8 140 4 144 31

20 248 518 997 111 677 630 674 13 144

20 248 518 997 111 677 630 674 13 144

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) Uchwaa RM Biaegostoku Nr XXX/317/04 dot. stawek za zajcie pasa drogowego Ustawa o gospodarce nieruchomociami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603)

Prezydent Miasta

24

12.2011

Prezydent Miasta

2-12 31 13 144 13 144

05.2010

Uchwaa RM Biaegostoku Nr XVI/158/03 dot. opat za postj w strefie patnego parkowania

Prezydent Miasta

Lp.

Wyszczeglnienie

Nazwa dunika Symbol dunika

3.

Liczba dunikw
4.

Kwota wierzytelnoci
5.

Kwota umorzenia, odroczenia, rozoenia na raty

6.

Liczba rat

Termin odroczenia / rozoenia na raty

8.

Podstawa prawna powstaej wierzytelnoci

9.

Organ umarzajcy lub udzielajcy ulgi

10.

1.

2.

7.

Zarzd Mienia Komunalnego Razem Stra Miejska Razem Izba Wytrzewie Razem

A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p. A osoby fizyczne B osoby prawne C jedn. n. p. osob. p.

208

521 533

521 533 24 01.2012

Umowa / bezumowne

208 22

521 533 5 250

521 533 5 250 10 10.2010

Dyrektor ZMK/ Prezydent Miasta Komendant Stray Miejskiej

22 104

5 250 47 725

5 250 47 725 2-18 05.2011

Ustawa o straach gminnych w zwizku z Kodeksem postpowania w sprawach o wykroczenia ( Dz.U. 2008 r., Nr 133, poz. 848 ) Rozporzdzenie Ministra Zdrowia dot. organizacji i dziaania izb wytrzewie (Dz.U. z 2004 r. Nr 20, poz. 192)

Dyrektor IW

A osoby fizyczne Dom Pomocy Spoecznej B osoby prawne wierkowa C jedn. n. p. osob. p. Razem CZNIE

104 30

47 725 5 198

47 725 5 198 79 06.2010

Ustawa o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593)

Dyrektor DPS

30 5 206

5 198 4 725 122

5 198 3 686 747