Professional Documents
Culture Documents
do Zarzdzenia Nr 3/10
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 15 marca 2010r.
WYKONANIE WYDATKW ZA 2009 ROK
Dzia Rozdzia
010
Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
01010
605
0
285
0
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z podatku rolnego
Pozostaa dziaalno
01030
01095
411
0
412
0
417
0
443
0
600
60014
630
0
60016
421
0
427
0
430
0
443
0
605
0
700
70004
430
0
70005
70095
427
0
443
0
710
71004
303
0
430
0
Plan na 2009
(z)
954 080,00
498 000,00
Wykonanie
Wykonanie
(z)
%
953 673,68
99,96%
497 899,50
99,98%
498 000,00
497 899,50
99,98%
5 800,00
5 494,86
94,74%
5 800,00
5 494,86
94,74%
450 280,00
450 279,32
100,00%
1 134,00
1 134,17
100,00%
184,00
184,02
100,00%
7 511,00
7 511,00
100,00%
441 451,00
441 450,13
100,00%
1 484 555,00
548 695,00
1 310 916,81
548 695,00
88,30%
100,00%
548 695,00
548 695,00
100,00%
935 860,00
762 221,81
81,45%
50 000,00
49 651,28
99,30%
14 860,00
0,00
0,00%
138 000,00
121 218,81
87,84%
5 000,00
4 857,36
97,15%
728 000,00
586 494,36
80,56%
Gospodarka mieszkaniowa
Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej
175 680,00
108 000,00
169 964,35
104 360,56
96,75%
96,63%
108 000,00
104 360,56
96,63%
14 000,00
11 926,79
85,19%
3 500,00
1 449,60
41,42%
10 500,00
10 477,19
99,78%
Pozostaa dziaalno
53 680,00
53 677,00
99,99%
53 600,00
53 600,00
100,00%
80,00
77,00
96,25%
Dziaalno usugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
54 600,00
42 600,00
38 324,76
33 964,02
70,19%
79,73%
3 000,00
2 296,80
76,56%
39 600,00
31 667,22
79,97%
8 000,00
4 360,74
54,51%
71014
Nazwa
2010-3-15 02:25:00 AM
430
0
71095
8 000,00
4 360,74
54,51%
Pozostaa dziaalno
4 000,00
0,00
0,00%
430
0
4 000,00
0,00
0,00%
2 100,00
2 100,00
1 462,13
1 462,13
69,63%
69,63%
663
0
Informatyka
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
2 100,00
1 462,13
69,63%
1 973 931,00
135 595,00
1 882 959,75
119 680,23
95,39%
88,26%
770,00
268,58
34,88%
92 595,00
81 344,00
87,85%
6 000,00
5 954,34
99,24%
13 183,00
13 182,06
99,99%
1 817,00
1 572,98
86,57%
2 830,00
2 126,06
75,13%
100,00
90,00
90,00%
12 000,00
10 508,93
87,57%
1 500,00
930,50
62,03%
1 000,00
326,00
32,60%
2 000,00
2 000,08
100,00%
1 000,00
738,00
73,80%
300,00
199,50
66,50%
500,00
439,20
87,84%
127 000,00
125 841,25
99,09%
127 000,00
125 841,25
99,09%
1 642 564,00
1 583 164,49
96,38%
4 125,00
3 384,58
82,05%
1 084 780,00
1 073 047,73
98,92%
75 000,00
74 295,89
99,06%
157 650,00
152 231,66
96,56%
25 510,00
24 160,34
94,71%
26 090,00
25 616,00
98,18%
Wynagrodzenia bezosobowe
15 400,00
15 400,00
100,00%
60 075,00
47 770,60
79,52%
Zakup energii
16 800,00
16 106,72
95,87%
1 300,00
1 290,00
99,23%
720
72095
750
75011
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
428
0
430
0
441
0
443
0
444
0
470
0
474
0
475
0
75022
303
0
75023
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
414
0
417
0
421
0
426
0
428
0
2010-3-15 02:25:00 AM
430
0
435
0
436
0
437
0
441
0
443
0
444
0
470
0
474
0
475
0
606
0
75095
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
428
0
444
0
46 000,00
39 704,80
86,31%
3 800,00
2 281,72
60,05%
1 000,00
732,55
73,26%
9 000,00
7 027,97
78,09%
29 700,00
29 678,75
99,93%
20 000,00
9 853,00
49,27%
24 334,00
24 334,26
100,00%
10 000,00
7 554,00
75,54%
4 000,00
3 708,31
92,71%
8 000,00
5 239,61
65,50%
20 000,00
19 746,00
98,73%
Pozostaa dziaalno
68 772,00
54 273,78
78,92%
1 000,00
693,55
69,36%
54 200,00
42 715,64
78,81%
663,00
663,00
100,00%
8 647,00
6 550,24
75,75%
1 510,00
960,25
63,59%
11,00
11,00
100,00%
240,00
180,00
75,00%
2 501,00
2 500,10
99,96%
9 575,00
9 574,76
100,00%
1 076,00
1 076,00
100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe
1 076,00
1 076,00
100,00%
8 499,00
8 498,76
100,00%
3 960,00
3 960,00
100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe
2 530,00
2 530,00
100,00%
1 589,00
1 588,76
99,98%
220,00
220,00
100,00%
200,00
200,00
100,00%
244 274,00
206 182,00
187 111,96
175 331,62
76,60%
85,04%
5 100,00
4 340,24
85,10%
815,00
704,31
86,42%
51 800,00
48 019,10
92,70%
751
75101
417
0
75113
303
0
417
0
421
0
441
0
474
0
754
75412
411
0
412
0
417
0
2010-3-15 02:25:00 AM
421
0
426
0
427
0
430
0
437
0
441
0
443
0
444
0
75414
40 500,00
30 458,71
75,21%
Zakup energii
11 300,00
10 249,41
90,70%
78 200,00
67 031,99
85,72%
8 100,00
7 276,05
89,83%
1 600,00
1 172,72
73,30%
100,00
28,42
28,42%
8 500,00
5 884,00
69,22%
167,00
166,67
99,80%
3 050,00
1 213,92
39,80%
650,00
122,40
18,83%
Zakup energii
200,00
88,06
44,03%
800,00
351,36
43,92%
300,00
177,10
59,03%
421
0
426
0
430
0
441
0
470
0
75421
481
0
75495
430
0
606
0
1 100,00
475,00
43,18%
22 000,00
0,00
0,00%
Rezerwy
22 000,00
0,00
0,00%
Pozostaa dziaalno
13 042,00
10 566,42
81,02%
2 442,00
0,00
0,00%
10 600,00
10 566,42
99,68%
34 333,00
33 474,31
97,50%
34 333,00
33 474,31
97,50%
14 675,00
14 675,00
100,00%
1 500,00
1 026,28
68,42%
11 300,00
11 137,13
98,56%
858,00
858,30
100,00%
6 000,00
5 777,60
96,29%
132 318,00
131 251,65
99,19%
132 318,00
131 251,65
99,19%
132 318,00
131 251,65
99,19%
4 739,00
4 739,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
4 739,00
0,00
0,00%
6 490 235,00
3 853 166,00
6 328 335,49
3 791 908,39
97,51%
98,41%
146 610,00
146 189,48
99,71%
756
75647
410
0
421
0
430
0
474
0
475
0
757
75702
807
0
758
75818
481
0
801
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
80101
302
0
2010-3-15 02:25:00 AM
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0
421
0
424
0
426
0
427
0
428
0
430
0
435
0
437
0
441
0
443
0
444
0
448
0
470
0
474
0
475
0
605
0
80103
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
424
0
444
0
80104
2 141 750,00
2 134 334,80
99,65%
157 610,00
156 008,20
98,98%
341 921,00
333 954,97
97,67%
59 753,00
56 655,29
94,82%
3 000,00
3 000,00
100,00%
137 683,00
130 837,03
95,03%
10 720,00
10 017,85
93,45%
144 825,00
122 754,88
84,76%
28 472,00
28 472,12
100,00%
2 600,00
1 344,60
51,72%
81 102,00
78 756,93
97,11%
2 719,00
1 038,90
38,21%
5 383,00
4 082,91
75,85%
5 400,00
4 606,53
85,31%
4 203,00
3 835,00
91,24%
121 461,00
121 460,65
100,00%
189,00
189,00
100,00%
1 360,00
1 360,00
100,00%
2 577,00
701,87
27,24%
6 828,00
6 648,53
97,37%
447 000,00
445 658,85
99,70%
217 192,00
213 408,73
98,26%
13 289,00
12 331,60
92,80%
142 300,00
141 756,30
99,62%
11 730,00
11 664,60
99,44%
24 719,00
22 666,60
91,70%
3 992,00
3 920,72
98,21%
11 500,00
11 407,67
99,20%
79,00
78,64
99,54%
9 583,00
9 582,60
100,00%
151 192,00
141 028,40
93,28%
3 700,00
3 440,40
92,98%
75 700,00
74 947,19
99,01%
Przedszkola
302
0
401
0
2010-3-15 02:25:00 AM
404
0
411
0
412
0
421
0
422
0
426
0
430
0
437
0
444
0
80110
6 100,00
6 009,30
98,51%
13 700,00
11 120,87
81,17%
2 100,00
1 660,31
79,06%
7 000,00
6 915,77
98,80%
25 000,00
19 296,14
77,18%
Zakup energii
11 170,00
11 115,02
99,51%
1 100,00
1 036,70
94,25%
1 200,00
1 065,12
88,76%
4 422,00
4 421,58
99,99%
1 579 866,00
1 530 086,68
96,85%
67 200,00
67 061,97
99,79%
1 002 500,00
987 309,19
98,48%
75 500,00
74 672,60
98,90%
179 600,00
164 362,12
91,52%
28 000,00
26 761,36
95,58%
2 400,00
2 400,00
100,00%
115 000,00
101 291,58
88,08%
3 000,00
2 864,48
95,48%
19 900,00
19 888,51
99,94%
1 500,00
1 390,00
92,67%
17 131,00
15 945,74
93,08%
1 500,00
1 500,00
100,00%
2 400,00
1 748,49
72,85%
3 000,00
2 887,16
96,24%
3 000,00
1 829,00
60,97%
54 735,00
54 734,10
100,00%
500,00
500,00
100,00%
1 000,00
1 000,00
100,00%
2 000,00
1 940,38
97,02%
133 000,00
120 531,12
90,62%
62 300,00
60 330,26
96,84%
65 700,00
55 300,86
84,17%
5 000,00
4 900,00
98,00%
26 579,00
22 470,24
84,54%
Gimnazja
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0
421
0
424
0
426
0
428
0
430
0
435
0
437
0
441
0
443
0
444
0
470
0
474
0
475
0
80113
421
0
430
0
443
0
80146
2010-3-15 02:25:00 AM
430
0
441
0
470
0
80148
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
422
0
426
0
428
0
430
0
441
0
444
0
470
0
474
0
475
0
80195
271
0
302
0
401
0
411
0
412
0
430
0
444
0
851
85111
630
0
85121
630
0
85153
430
0
7 200,00
6 445,00
89,51%
9 479,00
7 546,24
79,61%
9 900,00
8 479,00
85,65%
383 191,00
371 713,71
97,00%
2 446,00
1 764,17
72,12%
163 185,00
162 347,82
99,49%
12 895,00
12 839,90
99,57%
26 625,00
26 451,08
99,35%
4 340,00
4 269,43
98,37%
20 600,00
20 397,48
99,02%
132 300,00
124 974,23
94,46%
9 600,00
8 584,81
89,43%
200,00
135,00
67,50%
1 800,00
1 052,07
58,45%
200,00
32,40
16,20%
8 000,00
8 000,32
100,00%
500,00
415,00
83,00%
250,00
200,00
80,00%
250,00
250,00
100,00%
146 049,00
137 188,22
93,93%
2 000,00
2 000,00
100,00%
10 090,00
6 640,00
65,81%
33 400,00
28 900,00
86,53%
5 201,00
4 404,19
84,68%
821,00
708,05
86,24%
51 133,00
51 132,38
100,00%
43 404,00
43 403,60
100,00%
106 450,00
10 000,00
100 173,58
10 000,00
94,10%
100,00%
10 000,00
10 000,00
100,00%
10 000,00
10 000,00
100,00%
10 000,00
10 000,00
100,00%
1 000,00
1 000,00
100,00%
1 000,00
1 000,00
100,00%
Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Lecznictwo ambulatoryjne
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Zwalczanie narkomanii
Zakup usug pozostaych
2010-3-15 02:25:00 AM
85154
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
303
0
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0
421
0
430
0
435
0
437
0
441
0
443
0
474
0
475
0
852
85202
433
0
85212
302
0
311
0
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
428
0
430
0
441
0
443
0
444
0
470
0
475
0
85 450,00
79 173,58
92,65%
4 090,00
3 304,26
80,79%
4 800,00
4 800,00
100,00%
410,00
408,00
99,51%
2 240,00
2 236,01
99,82%
250,00
245,20
98,08%
Wynagrodzenia bezosobowe
20 740,00
19 740,00
95,18%
17 517,00
15 660,86
89,40%
31 193,00
28 791,20
92,30%
660,00
658,80
99,82%
1 050,00
1 010,16
96,21%
1 200,00
1 171,79
97,65%
600,00
595,00
99,17%
100,00
99,00
99,00%
600,00
453,30
75,55%
3 567 539,00
33 017,00
3 535 324,24
17 715,54
99,10%
53,66%
33 017,00
17 715,54
53,66%
2 143 774,00
2 143 761,62
100,00%
269,00
268,58
99,84%
2 033 821,00
2 033 820,95
100,00%
64 676,00
64 676,00
100,00%
2 827,00
2 826,96
100,00%
34 237,00
34 237,05
100,00%
1 654,00
1 653,84
99,99%
293,00
292,67
99,89%
120,00
120,00
100,00%
974,00
963,09
98,88%
1 200,00
1 200,30
100,00%
50,00
50,00
100,00%
2 000,00
2 000,08
100,00%
670,00
670,00
100,00%
983,00
982,10
99,91%
Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej
Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od
innych jednostek samorzdu terytorialnego
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia spoecznego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
2010-3-15 02:25:00 AM
85213
413
0
85214
311
0
85215
311
0
85219
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
417
0
421
0
428
0
430
0
441
0
443
0
444
0
470
0
474
0
475
0
85228
7 511,00
6 822,07
90,83%
7 511,00
6 822,07
90,83%
451 053,00
447 553,05
99,22%
wiadczenia spoeczne
451 053,00
447 553,05
99,22%
Dodatki mieszkaniowe
219 580,00
207 915,27
94,69%
wiadczenia spoeczne
219 580,00
207 915,27
94,69%
240 310,00
239 466,54
99,65%
2 520,00
2 517,19
99,89%
178 460,00
178 458,63
100,00%
11 418,00
11 417,44
100,00%
29 700,00
29 668,16
99,89%
3 800,00
3 736,64
98,33%
Wynagrodzenia bezosobowe
4 000,00
4 000,00
100,00%
2 400,00
2 371,29
98,80%
190,00
190,00
100,00%
1 701,00
1 544,32
90,79%
200,00
113,80
56,90%
600,00
150,00
25,00%
4 421,00
4 420,77
99,99%
200,00
200,00
100,00%
400,00
378,30
94,58%
300,00
300,00
100,00%
57 333,00
57 137,95
99,66%
1 270,00
1 156,59
91,07%
42 496,00
42 495,58
100,00%
2 977,00
2 976,63
99,99%
7 306,00
7 258,83
99,35%
1 113,00
1 080,24
97,06%
90,00
90,00
100,00%
2 001,00
2 000,08
99,95%
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
428
0
444
0
470
0
85295
311
0
80,00
80,00
100,00%
414 961,00
414 952,20
100,00%
wiadczenia spoeczne
240 400,00
240 392,10
100,00%
2010-3-15 02:25:00 AM
411
3
412
3
417
3
421
3
422
3
424
3
430
3
441
3
853
85311
271
0
854
85401
302
0
401
0
404
0
411
0
412
0
421
0
426
0
430
0
444
0
470
0
474
0
475
0
85415
324
0
326
0
411
0
412
0
417
0
421
0
900
3 773,00
3 772,67
99,99%
606,00
605,64
99,94%
Wynagrodzenia bezosobowe
33 000,00
33 000,00
100,00%
21 723,00
21 722,82
100,00%
300,00
300,00
100,00%
1 281,00
1 281,37
100,00%
108 696,00
108 695,40
100,00%
5 182,00
5 182,20
100,00%
4 110,00
4 110,00
100,00%
4 110,00
4 110,00
100,00%
4 110,00
4 110,00
100,00%
624 513,00
283 744,00
612 625,17
276 570,58
98,10%
97,47%
14 250,00
14 073,15
98,76%
189 900,00
185 251,13
97,55%
14 930,00
14 602,40
97,81%
33 450,00
32 398,38
96,86%
5 480,00
5 229,41
95,43%
12 050,00
12 036,72
99,89%
3 000,00
2 915,91
97,20%
400,00
15,00
3,75%
9 584,00
9 582,60
99,99%
200,00
0,00
0,00%
100,00
66,88
66,88%
400,00
399,00
99,75%
340 769,00
336 054,59
98,62%
305 672,00
305 631,72
99,99%
34 492,00
29 850,40
86,54%
76,00
73,54
96,76%
12,00
11,93
99,42%
500,00
487,00
97,40%
17,00
0,00
0,00%
1 354 895,00
134 170,00
1 253 150,79
109 035,94
92,49%
81,27%
34 000,00
8 869,40
26,09%
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
90001
427
0
2010-3-15 02:25:00 AM
605
0
90002
430
0
90003
430
0
90004
430
0
90015
426
0
427
0
90095
421
0
430
0
605
8
605
9
921
92109
248
0
92116
248
0
926
92601
421
0
426
0
430
0
443
0
605
0
606
0
92605
283
0
100 170,00
100 166,54
100,00%
Gospodarka odpadami
17 750,00
0,00
0,00%
17 750,00
0,00
0,00%
91 020,00
91 006,19
99,98%
91 020,00
91 006,19
99,98%
29 000,00
28 500,00
98,28%
29 000,00
28 500,00
98,28%
390 000,00
343 335,78
88,03%
Zakup energii
205 000,00
169 401,46
82,63%
185 000,00
173 934,32
94,02%
Pozostaa dziaalno
692 955,00
681 272,88
98,31%
1 500,00
949,58
63,31%
79 000,00
71 916,60
91,03%
353 029,00
353 029,00
100,00%
259 426,00
255 377,70
98,44%
396 300,00
224 000,00
396 300,00
224 000,00
100,00%
100,00%
224 000,00
224 000,00
100,00%
172 300,00
172 300,00
100,00%
172 300,00
172 300,00
100,00%
2 704 746,00
2 654 746,00
2 390 537,93
2 340 537,93
88,38%
88,16%
6 500,00
6 487,40
99,81%
10 500,00
10 464,53
99,66%
1 500,00
100,00
6,67%
200,00
176,00
88,00%
2 628 546,00
2 315 910,00
88,11%
7 500,00
7 400,00
98,67%
50 000,00
50 000,00
100,00%
50 000,00
50 000,00
100,00%
20 318 973,00
19 339 271,36
95,18%
2010-3-15 02:25:00 AM