Zacznik Nr 4

do Zarzdzenia Nr 230/10
Burmistrza Choroszczy
z dnia 18.03.2010 r.

Plan finansowy
dochodw i wydatkw na 2009 r. z zakresu zada administracji rzdowej zleconych gminie.
w z.
Dzia

Rozdzia

Tre

Dochody
Plan na 2009 r.

010
01095

750
75011

Wydatki

Wykonanie
na 31.12.2009 r.

%
5:4

Plan na 2009 r.

Wykonanie
na 31.12.2009r.

%
8:7

3
Rolnictwo i owiectwo

180 204,00

179 575,90

99,65

180 204,00

179 575,90

99,65

Pozostaa dziaalno

180 204,00

179 575,90

99,65

180 204,00

179 575,90

99,65

2010 dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
4010 wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 skadki na Fundusz Pracy
4300 zakup usug pozostaych
4430 rne opaty i skadki

180 204,00

179 575,90

99,65

2 105,00

2 100,48

324,00
60,00
1 060,00
176 655,00

319,06
51,47
1 050,09
176 054,80

98,48
85,75
99,07
99,66

Administracja publiczna

103 000,00

103 000,00

100,00

103 000,00

103 000,00

100,00

Urzdy wojewdzkie

103 000,00

103 000,00

100,00

103 000,00

103 000,00

100,00

2010 dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
4010 wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 skadki na Fundusz Pracy

103 000,00

103 000,00

100,00

80 929,00

90 929,23

6 664,00
13 261,00
2 146,00

6 664,00
13 261,24
2 145,53

99,79

100,00
100,00
100,00
99,98

Dzia

Rozdzia

Tre

Dochody
Plan na 2009 r.

751

75101

75113

3
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa

85212

%
5:4

Plan na 2009 r.

Wykonanie
na 31.12.2009r.

%
8:7

24 637,00

24 527,07

99,55

24 637,00

24 527,07

99,55

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa

2 122,00

2 122,00

100,00

2 122,00

2 122,00

100,00

2010 dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
4210 zakup materiaw i wyposaenia
4750 zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
Wybory do Parlamentu Europejskiego

2 122,00

2 122,00

100,00

586,00
1 536,00

586,00
1 536,00

100,00
100,00

22 515,00

22 405,07

99,51

22 515,00

22 405,07

99,51

22 515,00

22 405,07

99,51

10 890,00

10 890,00

100,00

669,00
108,00
5 190,00
4 595,00
653,00
410,00

668,40
107,82
5 080,32
4 594,99
653,40
410,14

99,91
99,83
97,89
100,00
100,06
100,03

Pomoc spoeczna

3 225 113,00

3 223 156,90

99,94

3 225 113,00

3 223 156,90

99,94

wiadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

3 049 000,00

3 047 151,49

99,94

3 049 000,00

3 047 151,49

99,94

2010 dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
3030 rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 skadki na Fundusz pracy
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiaw i wyposaenia
4300 zakup usug pozostaych
4750 zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji
852

Wydatki

Wykonanie
na 31.12.2009 r.

Dzia

Rozdzia

Tre

Dochody
Plan na 2009 r.

85213

3
2010 dotacje celowe otrzymane z budetu
pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze
3110 wiadczenia spoeczne
4010 wynagrodzenia osobowe
pracownikw
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 skadki na Fundusz pracy
4210 zakup materiaw i wyposaenia
4300 zakup usug pozostaych
4370 opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4440 odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
4700 szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
4740 zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
4750 zakup akcesoriw komputerowych, w
tym programw i licencji

Wydatki

Wykonanie
na 31.12.2009 r.

%
5:4

Plan na 2009 r.

Wykonanie
na 31.12.2009r.

%
8:7

3 049 000,00

3 047 151,49

99,94

144,00

143,52

99,67

2 944 654,00
50 862,00

2 943 690,30
50 861,96

99,97
100,00

4 630,00
24 310,00
1 361,00
2 040,00
14 281,00
960,00

4 623,76
23 469,44
1 358,66
2 026,06
14 280,24
960,00

99,87
96,54
99,83
99,32
99,99
100,00

3 001,00

3 001,00

100,00

1 500,00

1 488,00

99,20

160,00

151,74

94,84

1 097,00

1 096,81

99,98

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej

16 265,00

16 157,96

99,34

16 265,00

16 157,96

99,34

2010 dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie

16 265,00

16 157,96

99,34

Dzia

Rozdzia

85214

Tre
3
4130 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
za osoby pobierajce wiadczenia z
pomocy spoecznej

Dochody

Wydatki

Plan na 2009 r.

Wykonanie
na 31.12.2009 r.

%
5:4

Plan na 2009 r.

Wykonanie
na 31.12.2009r.

%
8:7

16 265,00

16 157,96

99,34

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

159 848,00

159 847,45

100,00

159 848,00

159 847,45

100,00

2010 dotacje celowe otrzymane z budetu

pastwa na realizacj zada biecych z
zakresu administracji rzdowej oraz
innych zada zleconych gminie
3110 wiadczenia spoeczne
Razem

159 848,00

159 847,45

100,00

3 532 954,00

3 530 259,87

99,92

159 848,00
3 532 954,00

159 847,45
3 530 259,87

100,00
99,92

Burmistrz
in. Jerzy Uanowicz