Zacznik nr 2 do Uchway nr176 /10

Zarzdu Powiatu Zambrowskiego

z dnia 01 marca 2010 roku

Zestawienie realizacji planu wydatkw za 2009 rok

Wydatki

Dzia

Rozdzi
a

010

biece

Tresc
4
Rolnictwo i owiectwo

01005

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby

rolnictwa
4300 Zakup usug pozostaych

020
02001

100,00

8340

8340

100,00

Lenictwo

230060

228214

99,20

Gospodarka lena

151803

151802

100,00

151803

151802

100,00

78257

76412

97,64

Nadzr nad gospodark len

Dotacja przedmiotowa z budetu dla pozostaych
2620
jednostek sektora finansw publicznych

76412
4250113

97,64

4250597

Drogi publiczne powiatowe

4250597

4250113

99,99

9453

9453

100,00

321226

321226

100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17929

17928

99,99

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

51144

51143

100,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

8070

8069

99,99

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

9700

9700

100,00

60014

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

99,99

157048

156997

99,97

4270 Zakup usug remontowych

3180926

3180925

100,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

768

768

100,00

458443

458348

99,98

791

790

99,87

4600

4269

92,80

1220

1220

100,00

13668

99,99

2403

2402

99,96

9500

9500

100,00

813

813

100,00

300

100,00

1000

100,00

4300 Zakup usug pozostaych

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
4360
telefonii komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
4370
telefonii stacjinarnej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
4400
i pomieszczenia garaowe
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4480 Podatek od nieruchomoci
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
4700
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych

4750
70005

78257

Transport i czno

600

700

8340

8340

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

02002

Plan na 2009 Wykonanie

%
rok
2009 roku kol6/kol7
5
6
7
8340
8340
100,00

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i

licencji

13669

300
1000
1594
57330

1594
50937

100,00

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami

57330

50937

88,85

57330

50937

88,85

4300 Zakup usug pozostaych

88,85

710

Dziaalno usugowa
71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

4300 Zakup usug pozostaych

71015

Nadzr budowlany

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby
4020
cywilnej

50000

100,00

273649

50000
273643

60100

60100

100,00

125952

100,00

125952

100,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

32385

32384

100,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4960

4959

99,98

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4800

4800

100,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

5122

5122

100,00

4300 Zakup usug pozostaych

5112

5112

100,00

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

610

610

100,00

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

4360
telefonii komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
4370
telefonii stacjinarnej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
4400
i pomieszczenia garaowe

814

814

100,00

473

99,79

11695

100,00

23

23

100,00

880

880

100,00

474
11695

4501

4500

99,98

4480 Podatek od nieruchomoci

266

266

100,00

4550 Szkolenia czonkw korpusu suby cywilnej

120

120

100,00

253

99,61

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
4750
licencji
Pozostaa dziaalno

566

100,00

1000

964

96,40

4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

1000

964
3694276

96,40

3910727
458867

444489

96,87

319280

319280

100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

22720

22720

100,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

54311

54311

100,00

Urzdy wojewdzkie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4120 Skadki na Fundusz Pracy

254
566

94,47

8731

8731

100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

29500

23872

80,92

4300 Zakup usug pozostaych

15350

6600

43,00

8975

8975
213659

100,00

215408
197624

197614

99,99

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

9384

8810

93,88

4300 Zakup usug pozostaych

6400

6210

97,03

2000

51,25

3037888

1025
2863304

4500

4482

99,60

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Rady powiatw

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

75020

100,00

99,99

Administracja publiczna

75019

50000

15014

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

75011

99,99

50000

15015

4430 Rne opaty i skadki

750

324607

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4410 Podre subowe krajowe

71095

324649

Zakup materiaw papierniczych do sprztu

4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Starostwa powiatowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

99,19

94,25

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

1422626

1412682

99,30

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

95395

95394

100,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

221340

213369

96,40

35913

35260

98,18

4120 Skadki na Fundusz Pracy

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
4140
Niepenosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

37679

96,73

3000

687

22,90

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

549000

500988

91,25

4260 Zakup energii

243392

228392

93,84

4270 Zakup usug remontowych

99008

16090

16,25

4280 Zakup usug zdrowotnych

500

427

85,40

225339

224788

99,76

3000

2874

95,80

1567

78,35

15668

100,00

1015

51,37

1560

100,00

3734

74,68

4300 Zakup usug pozostaych

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
4360
telefonii komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
4370
telefonii stacjinarnej

15668
1976

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

4400
i pomieszczenia garaowe

1560

4410 Podre subowe krajowe

5000

4430 Rne opaty i skadki

1300

1255

96,54

34694

34694

100,00

2224

2224

100,00

700

0,86

8188

81,88

4579

91,58
99,38

23000

15702
23000

100,00

4480 Podatek od nieruchomoci

4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
4700
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
4750
licencji
Kwalifikacja wojskowa

3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

10000
5000
15800

9860

9860

100,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

642

642

100,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

104

104

100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

6850

6850

100,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4455

4455

100,00

24

24

100,00

1037

100,00

28
3296

100,00

3500

4018 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

2529

2390

94,50

4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

447

422

94,41

4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

383

354

92,43

4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

68

63

92,65

4128 Skadki na Fundusz Pracy

62

57

91,94

4129 Skadki na Fundusz Pracy

11

10

90,91

4300 Zakup usug pozostaych

75071

2000

4380 Zakup usug obejmujacych tumaczenia

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

75045

38953

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

4400
i pomieszczenia garaowe
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Centrum Rozwoju Zasobw Ludzkich

1037
28

94,17

75075

137600

116617

84,75

30000

25523

85,08

107600

84,66

34464

91094
29911

14000

9561

68,29

1000

887

88,70

19464

19463

99,99

2761602

2761562

5000

5000

100,00

5000

100,00

2756602

5000
2756562

117425

117424

100,00

23015

23015

100,00

29153

29152

100,00

3727

3727

100,00

1868000

100,00

158476

100,00

143464

143463

100,00

8867

8866

99,99

1361

1361

100,00

450

450

100,00

73996

73995

100,00

153094

153072

99,99

4220 Zakup rodkw ywnoci

1430

1429

99,93

4250 Zakup sprztu i uzbrojenia

14496

14496

100,00

4260 Zakup energii

43428

43427

100,00

4270 Zakup usug remontowych

25805

25804

100,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

9223

9223

100,00

4300 Zakup usug pozostaych

32400

32392

99,98

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

1757

1757

100,00

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

telefonii komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
4370
telefonii stacjinarnej

3242

3242

100,00

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4300 Zakup usug pozostaych
75095

Pozostaa dziaalno

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4300 Zakup usug pozostaych

754
75405
75411

4430 Rne opaty i skadki

Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
Komendy powiatowe Policji
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
Komendy powiatowe Pastwowej Stray
Poarnej
Wydatki
osobowe niezaliczone do uposae wypacane
3070
onierzom i funkcjonariuszom
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby
4020
cywilnej
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4050
4060
4070
4110

Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych

oraz funkcjonariuszy
Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy
zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i
4180
funkcjonariuszy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

4360

158477

4080

100,00

100,00

4080

100,00

598

598

100,00

21632

21632

100,00

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

2167

2167

100,00

4480 Podatek od nieruchomoci

9383

9383

100,00

750

750

100,00

109

108

99,08

5073

5073
45795

100,00

4410 Podre subowe krajowe

4430 Rne opaty i skadki

Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek

4500
samorzdu terytorialnego
4510 Opaty na rzecz budetu pastwa

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i

licencji
757

1868000

86,79

Obsuga dugu publicznego

64983

70,47

75702

758
75814
75818

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw
8070 wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych
instrumentw finansowych, zwizanych z obsug
dugu krajowego.

64983
45795
0

70,47

Rne rozliczenia finansowe

1400000

0,00

8020 Wypaty z tytuu gwarancji i porcze

1400000

0,00

41627

0,00

41627

0,00

12745659

0
12635594

99,14

1243733

1233780

99,20

43000

42884

99,73

791000

Rezerwy oglne i celowe

Szkoy podstawowe specjalne

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0,00

791000

100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

60160

60160

100,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

136600

133882

98,01

21000

20518

97,70

104000

103941

99,94

5973

5860

98,11

17800

16578

93,13

4270 Zakup usug remontowych

7800

4055

51,99

4300 Zakup usug pozostaych

1200

1196

99,67

500

373

74,60

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek
4260 Zakup energii

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opata z tytuu zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
4410 Podre subowe krajowe

80110

70,47

1441627

Owiata i wychowanie
80102

45795

Rne rozliczenia

4810 Rezerwy
801

64983

1100

733

66,64

600

545

90,83

1000

555

55,50

50800

50800

100,00

0,00
87,50
100,00

4430 Rne opaty i skadki

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
4700
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Gimnazja

1431013

700
1431008

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

1000

1000

100,00

1032932

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

400
800

1032932

100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

70861

70861

100,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

163109

163108

100,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji
4140
Osb Niepenosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

25611

25611

100,00

717

100,00

2000

2000

100,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4240
ksiek
4260 Zakup energii

13833

13833

100,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

4300 Zakup usug pozostaych

717

2650

2650

100,00

41679

41679

100,00

400

400

100,00

11742

11742

100,00

80111

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

4370 Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Gimnazja specjalne
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

80120

1488

1487

99,93

2196

99,95

1570

99,94

58687

100,00
99,81

877362

535
860509

28305

27902

98,58

2197
1571
58687
536

98,08

580000

575796

99,28

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

38700

38627

99,81

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

98870

97146

98,26

4120 Skadki na Fundusz Pracy

15787

14560

92,23

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

66900

63023

94,20

4260 Zakup energii

11100

9974

89,86

4270 Zakup usug remontowych

2400

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

3000

2592

86,40

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

4370 Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
4410 Podre subowe krajowe

300

227

75,67

445

74,17

500

284

56,80

4430 Rne opaty i skadki

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
4700
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Licea oglnoksztacce
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej
2540
jednostki systemu owiaty
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

700

333

47,57

29300

100,00

0,00

300
3620528

60,00

600

29300
400
500
3621949
210148

99,96

210148

100,00

2182

2161

99,04

2424948

2424756

99,99

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

163703

163702

100,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

363356

362831

99,86

4120 Skadki na Fundusz Pracy

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji
4140
Osb Niepenosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

58551

58274

99,53

3389

100,00

4018

3807

94,75

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4240
ksiek
4260 Zakup energii

55560

55489

99,87

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

3389

3549

3549

100,00

108441

108441

100,00

4270 Zakup usug remontowych

6299

6299

100,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

2541

2481

97,64

4300 Zakup usug pozostaych

27670

27670

100,00

4250

4222

99,34

123

100,00

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opaty z tytuu zakupu usug
4360
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

123

Opata z tytuu zakupu usug

telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
4410 Podre subowe krajowe
4370

80123

4430 Rne opaty i skadki

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
4750
programw i licencji
Licea profilowane
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4653

100,00

2353

2319

98,56

125

125

100,00

171215

100,00

1386

100,00
99,97

944538

3488
943776

171215
1386
3489

99,92

280

280

100,00

666803

666795

100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

48868

48868

100,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

99012

98998

99,99

4120 Skadki na Fundusz Pracy

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji
4140
Osb Niepenosprawnych
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4240
ksiek
4260 Zakup energii

16234

16230

99,98

25908

4270 Zakup usug remontowych

16958

16958

100,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

969

969

100,00

4300 Zakup usug pozostaych

9289

9114

98,12

673

623

92,57

332

100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opaty z tytuu zakupu usug
4360
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
4370 Opata z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
4410 Podre subowe krajowe

80130

4653

4430 Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
4440
socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
4750
programw i licencji
Szkoy zawodowe
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej
2540
jednostki systemu owiaty
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

746
13640
2270

332
1349

746

100,00

13138

96,32

2270

100,00

25908

100,00

1347

99,85

87

80

91,95

336

336

100,00

38378

100,00

572

100,00

1834
3645468

100,00

531157

97,41

38378
572
1834
3703022
545264

98,45

416

412

99,04

2156465

2156376

100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

163104

163029

99,95

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

298965

298856

99,96

4120 Skadki na Fundusz Pracy

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji
4140
Osb Niepenosprawnych
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

51272

51136

99,73

1107

99,91

46995

45671

97,18

4220 Zakup rodkw ywnoci

15900

15796

99,35

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

1108

80134

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

ksiek
4260 Zakup energii

13646

99,62

102230

102213

99,98

4270 Zakup usug remontowych

137140

98154

71,57

4280 Zakup usug zdrowotnych

1346

1344

99,85

4300 Zakup usug pozostaych

24296

22544

92,79

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opaty z tytuu zakupu usug
4360
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
4410 Podre subowe krajowe

1800

1496

83,11

389

79,07

5842

98,27

880

864

98,18

4430 Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
4440
socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Szkoy zawodowe specjalne

399

377

94,49

128506

100,00

1076

100,00
95,67

859320

5477
845345

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

1076
5725

98,37
98,86

605285

99,88

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

42200

42160

99,91

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

104000

103069

99,10

4120 Skadki na Fundusz Pracy

16720

16066

96,09

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

33000

26454

80,16

4260 Zakup energii

5400

5030

93,15

4270 Zakup usug remontowych

3100

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

1300

1162

89,38

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opata z tytuu zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
4410 Podre subowe krajowe

200

106

53,00

209

69,67

500

176

35,20

4430 Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
4440
socjalnych
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

400

156

39,00

15400

100,00

200

100,00

114
53980

22,80

63162

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

10434

10434

100,00

4300 Zakup usug pozostaych

49004

39822

81,26

3724

3724
1200

100,00

1200
1245299

76,92

1245440
33490

33490

100,00

Pozostaa dziaalno
Ochrona zdrowia

85111

128506

29758

4300 Zakup usug pozostaych

851

5945

30100

4410 Podre subowe krajowe

80195

492

606000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

80146

13698

Szpitale oglne

300

15400
200
500

1560
1560

85,46

76,92
99,99

85156

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejtych

4160 zobowiza po likwidowanych i przeksztacanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansw
publicznych
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem
ubezpieczenia zdrowotnego

4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

852
85201

100,00

1211809

99,99

1211950
1209065

99,99

4580 Pozostae odsetki

2744

100,00

Pomoc spoeczna

2960141

2744
2842979

Placwki opiekuczo-wychowawcze

1864779

1795857

96,30

74769

74526

99,67

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

96,04

968779

968779

100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

71404

71404

100,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

151886

151886

100,00

23467

23467

100,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

310619

241940

77,89

4220 Zakup rodkw ywnoci

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4240
ksiek
4260 Zakup energii

111660

111660

100,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4365

4365

100,00

39135

39135

100,00

4270 Zakup usug remontowych

2110

2110

100,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

351

351

100,00

43637

43637

100,00

720

720

100,00

4300 Zakup usug pozostaych

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opata z tytuu zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
4440
socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
4750
programw i licencji
Orodki wsparcia
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

2150

2150

100,00

607

607

100,00

3000

3000

100,00

52100

100,00

397

100,00

3623
303295

100,00

338444
2228

2227

99,96

355

355

100,00

55

55

100,00

52100
397
3623

89,61

2700

2700

100,00

34563

34415

99,57

4270 Zakup usug remontowych

298444

263445

88,27

4410 Podre subowe krajowe

99

98
453589

98,99

115157

100,00

338432

99,54

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

85204

33490

1209206

3110 wiadczenia spoeczne

85203

33490

Rodziny zastpcze

455158

99,66

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania

2320 biece realizowane na podstawie porozumie (umw)

115158

midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

3110 wiadczenia spoeczne

340000

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

559

38,82

559
190034

38,82

193039
127667

127667

100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8320

8319

99,99

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

21720

100,00

3298

3298

100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

3237

3237

100,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

2800

2800

100,00

35

35

100,00

3300

3300

100,00

479

479

100,00

3089

99,97

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opata z tytuu zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,
4400
lokale i pomieszczenia garaowe
4410 Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
4440
socjalnych
4480 Podatek od nieruchomoci
4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
4750
programw i licencji
Pomoc dla cudzoziemcw

75000

3110 wiadczenia spoeczne

75000

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

4300 Zakup usug pozostaych

85295

Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
2830
pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansw publicznych

853
85311

98,44

21720

4300 Zakup usug pozostaych

85233

1440

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4280 Zakup usug zdrowotnych

85231

1440

3090
7795
320
4001
205
3525
700
2547

338
338
31943

7794

99,99

320

100,00

4000

99,98

205

100,00

525

14,89

700

100,00

2546
71780

99,96

71780
338

95,71

95,71
100,00

338
27527

100,00
86,18

10000
10000

100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

5500

5500

100,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

8850

6229

70,38

4300 Zakup usug pozostaych

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,
4400
lokale i pomieszczenia garaowe
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
4750
programw i licencji
Pozostae zadania w zakresie polityki
spoecznej
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb
niepenosprawnych

3500

3500

100,00

1612

99,94

686

27,66

1613
2480
1344902

1285537

59902

59184

95,59
98,80

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania

2320 biece realizowane na podstawie porozumie (umw)

midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
2830
pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansw publicznych

85324

Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb

Niepenosprawnych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

69,60

57540

100,00

57540

20951

10600

10600

100,00

1772

1772

100,00

305

305

100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

3567

3566

99,97

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

3000

2970

99,00

4300 Zakup usug pozostaych

Opata z tytuu zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
4700
korpusu suby cywilnej
Powiatowe urzdy pracy

1167

1149

98,46

0,00
100,00

1125954

589
1072718

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

2000
589

91,09

95,27

697300

697299

100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

53257

53256

100,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

119064

119063

100,00

16886

4120 Skadki na Fundusz Pracy

16885

99,99

7980

7980

100,00

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

34776

18176

52,27

4270 Zakup usug remontowych

70650

34020

48,15

4280 Zakup usug zdrowotnych

184

184

100,00

25258

25258

100,00

1309

99,92

3860

100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

85395

1644

23000

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

85333

2362

4300 Zakup usug pozostaych

Opaty z tytuu zakupu usug
4360
telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Opata z tytuu zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,
4400
lokale i pomieszczenia garaowe
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
4480 Podatek od nieruchomoci
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
4700
korpusu suby cywilnej
Pozostaa dziaalno

1310
3860
63368

63367

100,00

6050

6050

100,00

19555

19555

100,00

1911

1911

100,00

4545
132684

100,00

136046

4018 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

56363

54048

95,89

4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

9945

9538

95,91

4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2297

2297

100,00

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

406

405

99,75

4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

14031

13663

97,38

4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

2476

2411

97,37

4128 Skadki na Fundusz Pracy

2274

2214

97,36

4129 Skadki na Fundusz Pracy

401

391

97,51

4545

97,53

4178 Wynagrodzenia bezosobowe

34330

34220

99,68

4179 Wynagrodzenia bezosobowe

6059

6040

99,69

4218 Zakup materiaw i wyposaenia

1498

1497

99,93

4219 Zakup materiaw i wyposaenia

264

264

100,00

4308 Zakup usug pozostaych

510

507

99,41

90

89

98,89

2550

99,96

450

99,78

1785

100,00
100,00

3767411

315
3711183

2626437

2570901

97,89

4309 Zakup usug pozostaych

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
4448
socjalnych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
4449
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
4708
korpusu suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
4709
korpusu suby cywilnej
Edukacyjna opieka wychowawcza

854
85403

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

451
1785
315

98,51

83605

83603

100,00

1536800

1536800

100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

111200

111134

99,94

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

264000

264000

100,00

40432

40118

99,22

2000

1990

99,50

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

207000

205960

99,50

4220 Zakup rodkw ywnoci

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4240
ksiek
4260 Zakup energii

147000

110081

74,89

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

85404

2551

25000

24583

98,33

35000

33660

96,17

4270 Zakup usug remontowych

13700

11928

87,07

4280 Zakup usug zdrowotnych

4200

2160

51,43

4300 Zakup usug pozostaych

40000

34251

85,63

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opata z tytuu zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
4410 Podre subowe krajowe

1100

771

70,09

692

31,45

1100

560

50,91

4430 Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
4440
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
4700
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
4750
programw i licencji
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2100

1176

56,00

100000

100,00

270

27,00

945

78,75

6219
36221

79,73

36240
22689

22689

100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1310

1309

99,92

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

3780

3780

100,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

605

604

99,83

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

100

88

88,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

2200

100000
1000
1200
7800

99,95

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

ksiek
4260 Zakup energii
4240

85406

4300 Zakup usug pozostaych

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
4750
programw i licencji
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4439

99,91

1100

1100

100,00

73

72

98,63

2140

100,00

2140
585630

585584

770

770

100,00

99,99

397891

397890

100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

25101

25100

100,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

61697

61696

100,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

9618

9617

99,99

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

9720

9719

99,99

14363

14363

100,00

4136

99,98

4959

4958

99,98

917

917

100,00

13425

13408

99,87

720

720

100,00

1803

99,94

5606

100,00

1162

99,91

24830

100,00

160

100,00

1060

100,00
99,74

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4240
ksiek
4260 Zakup energii
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych

85410

4443

4137

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opata z tytuu zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,
4400
lokale i pomieszczenia garaowe
4410 Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
4440
socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
4700
korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
4750
programw i licencji
Internaty i bursy szkolne

503434

7669
503399

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw

242465

242464

100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15299

15299

100,00

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

38571

38571

100,00

5741

5737

99,93

750

750

100,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

1804
5606
1163
24830
160
1060
7689

99,99

4231

4230

99,98

4220 Zakup rodkw ywnoci

48664

48664

100,00

4260 Zakup energii

94997

94997

100,00

4270 Zakup usug remontowych

28000

27999

100,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

1030

1030

100,00

4300 Zakup usug pozostaych

5229

5209

99,62

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opata z tytuu zakupu usug
4370
telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

1144

1144

100,00

1410

99,93

1411

85446

4410 Podre subowe krajowe

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
4440
socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
4740
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
4750
programw i licencji
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
4300 Zakup usug pozostaych

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109

92116

92120

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budetu dla pozostaych
2570
jednostek sektora finansw publicznych
Biblioteki
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
biece realizowane na podstawie porozumie
2310
(umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
4210 Zakup materiaw i wyposaenia

92195

Pozostaa dziaalno

234
15085
180
403

234

100,00

15085

100,00

174

96,67

402

99,75

15670

15078

96,22

15670

96,22

41000

15078
40780

20600

20598

99,99

20598

99,99

10000

100,00

10000

100,00

3250

3192

98,22

3250

3192

98,22

20600
10000

99,46

10000

7150

6990

97,76

4300 Zakup usug pozostaych

7150
13000

6990
12944

97,76

Kultura fizyczna i sport

Pozostaa dziaalno

13000

12944

99,57

6800

100,00

6144
33138160

99,10
94,23

926
92695

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
2830
pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansw publicznych

6800

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

6200

Razem wydatki biece :

35167468

99,57

Wydatki majtkowe
Dzia
1
600

Rozdzi
a
2

Tre

4
Transport i czno

60014

Drogi publiczne powiatowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

%
Plan na 2009 Wykonanie
2009
roku
kol6/kol7
rok
6
7
5
83,43
5779640
4822025
5779640
4822025
83,43
4009093
80,72
4966708
3903
100,00
3903

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

6300 jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie

544438

wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

544438

100,00

264591
115991
115991

100,00
100,00
100,00

115991

100,00

57320

57320

100,00

40000

40000

100,00

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy

6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw)

264591

midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

750
75020

Administracja publiczna
Starostwa powiatowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

754
75405

Komendy powiatowe Policji

115992
115992
115992

75411

801

Wpaty jednostek na fundusz celowy na

6170 finansowanie i dofinansowanie zada
inwestycyjnych
Komendy powiatowe Pastwowej Stray
Poarnej

40000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

6060
budetowych

Owiata i wychowanie
80120

Licea oglnoksztacce
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

80130

Szkoy zawodowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

851

Ochrona zdrowia
85111

852
85201

85333

854
85403
85410

100,00

17320

100,00

17320

17320

100,00

1998287
1698287

1799245

90,04

1696765

99,91

1698287

1696765

99,91

300000

102480

34,16

300000

102480
20957

34,16

41969
41969

20957

49,93
49,93
49,93
100,00
100,00

17320

Szpitale oglne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060
budetowych
Pomoc spoeczna
Placwki opiekuczo-wychowawcze

22338
22338

20957
22338
22338

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

22338

22338

100,00

8400
8400

0,00

0,00

0
800692
11003

0,00
63,80
3,55

945000

11003
789689

3,55
83,56

945000

789689

83,56

9278946

7638568

82,32

44 446 414

40 776 728

91,74

Pozostae zadania w zakresie polityki

spoecznej

853

40000

Powiatowe urzdy pracy

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060
budetowych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne orodki szkolno-wychowawcze
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Internaty i bursy szkolne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Razem wydatki majtkowe:
Wydatki ogem:

41969

8400
1255000
310000
310000