You are on page 1of 4

Tabela 2: Planowane wydatki

Rozdzia

Wydatkizwizanezrealizacjzadaw
drodzeumwlubporozumiemidzy
jst

Dzia

Wydatkizwizanezrealizacjzadaz
zakresuadm.rzdowejiinnych
zleconychjstodrbnymiustawami

Wydatkizwizanezrealizacjzada
wykonywanychnamocyporozumiez
organamiadm.rzdowej

wtym

150

Przetwrstwoprzemysowe

41023153

276540

41299693

15013

Rozwjkadrnowoczesnej
gospodarkii
przedsibiorczoci

13807834

276540

14084374

3689943

5659

3684284

Tre

Przed
zmian

Zmiana

Po
zmianie

Dotacjecelowewramach
programwfinansowanych
zudziaemrodkw
europejskichorazrodkw,
2009 oktrychmowawart.5ust.
1pkt3orazust.3pkt5i6
ustawy,lubpatnociw
ramachbudeturodkw
europejskich

2807

Dotacjacelowazbudetu
dlapozostaychjednostek
zaliczanychdosektora
finanswpublicznych

0,00

145350

145350

4017

Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw

630587

34945

665532

4019

Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw

122201

92,00

122293

4047

Dodatkowewynagrodzenie
roczne

23418

411

23007

4049

Dodatkowewynagrodzenie
roczne

4132

72

4060

4117

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

108320

5270

113590

4127 SkadkinaFunduszPracy

22744

935,00

23679

Wynagrodzenia
4177
bezosobowe

154816

5481

160297

4179

Wynagrodzenia
bezosobowe

26834

967,00

27801

4217

Zakupmateriawi
wyposaenia

33117

13857

46974

4219

Zakupmateriawi
wyposaenia

8187

90,00

8277

5295464
757762

45644
704,00

5341108
758466

4307 Zakupusugpozostaych
4309 Zakupusugpozostaych
Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
4367
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej

8075

680,00

8755

10885

680,00

11565

Opataztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
4377 wiadczonychw
stacjonarnejpublicznejsieci
telefonicznej.

Opataztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
4379 wiadczonychw
stacjonarnejpublicznejsieci
telefonicznej.
Zakupusugobejmujcych
4397 wykonanieekspertyz,analiz
iopinii

1639

120,00

1759

486214

19114

505328

Zakupusugobejmujcych
4399 wykonanieekspertyz,analiz
iopinii

85802

3373

89175

4417 Podresubowekrajowe
4419 Podresubowekrajowe

53371
10443

658
117

52713
10326

Szkoleniapracownikw
4707 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej

28574

1403

29977

Szkoleniapracownikw
4709 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej

5803

247,00

6050

Zakupmateriaw
papierniczychdosprztu
4747
drukarskiegoiurzdze
kserograficznych

3998

425,00

4423

Zakupakcesoriw
4757 komputerowych,wtym
programwilicencji

18224

3825

22049

Zakupakcesoriw
4759 komputerowych,wtym
programwilicencji

3636

255,00

3891

600

144614925

950000

145564925

74680617

0,00

74680617

Transporticzno

Drogipubliczne
wojewdzkie

60013

4270 Zakupusugremontowych

10222917

50000

10172917

Wydatkiinwestycyjne
6050
jednostekbudetowych

14625710

50000

14675710

60053

182000

950000

1132000

6057

Wydatkiinwestycyjne
jednostekbudetowych

0,00

850000

850000

6059

Wydatkiinwestycyjne
jednostekbudetowych

50000

100000

150000

801

Owiataiwychowanie

21910284

58000

21968284

80130

Szkoyzawodowe

9401054

58000

9459054

4270 Zakupusugremontowych

207315

38000

245315

6050

0,00

20000

20000

851

42334109

48509

42382618

500000

48509

548509

35000

48509

83509

15304691

276995

15581686

6525509

26000

6551509

0,00

26000

26000

8572182

250995

8823177

853

Infrastruktura
telekomunikacyjna

Wydatkiinwestycyjne
jednostekbudetowych
Ochronazdrowia

Przeciwdziaanie
85154

alkoholizmowi
Dotacjapodmiotowaz
budetudlasamodzielnego
publicznegozakaduopieki

2560
zdrowotnejutworzonego
przezjednostksamorzdu
terytorialnego
Pozostaezadaniaw

zakresiepolitykispoecznej

85332

6050

85395

Wojewdzkieurzdypracy
Wydatkiinwestycyjne
jednostekbudetowych
Pozostaadziaalno

Dotacjecelowewramach
programwfinansowanych
zudziaemrodkw
europejskichorazrodkw,
2009 oktrychmowawart.5ust.
1pkt3orazust.3pkt5i6
ustawy,lubpatnociw
ramachbudeturodkw
europejskich
Wynagrodzeniaosobowe
4017
pracownikw

4239121

60664

4178457

451206

54995

506201

4019

Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw

76654

9704

86358

4117

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

108439

11474

119913

4119

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

16139

1658

17797

4127 SkadkinaFunduszPracy
4129 SkadkinaFunduszPracy

17034
2601

1859
269,00

18893
2870

4177

Wynagrodzenia
bezosobowe

614640

46904

661544

4179

Wynagrodzenia
bezosobowe

85319

5160

90479

4217

Zakupmateriawi
wyposaenia

58578

16510

75088

4219

Zakupmateriawi
wyposaenia

9717

1650

11367

4267 Zakupenergii
4307 Zakupusugpozostaych
4309 Zakupusugpozostaych

13661
1899511
320771

214,00
7847
1045

13875
1907358
321816

4357

2242

88,00

2330

6094

123,00

6217

2331

1020

3351

413,00

180,00

593,00

Zakupusugobejmujcych
4397 wykonanieekspertyz,analiz
iopinii

0,00

102000

102000

Zakupusugobejmujcych
4399 wykonanieekspertyz,analiz
iopinii

0,00

18000

18000

40330
480,00

5998
930,00

46328
1410

10804

891,00

11695

1907

158,00

2065

Szkoleniapracownikw
4707 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej

80069

8500

88569

Szkoleniapracownikw
4709 niebdcychczonkami
korpususubycywilnej

0,00

1500

1500

Zakupusugdostpudo
sieciInternet
Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
4367
wiadczonychwruchomej
publicznejsiecitelefonicznej
Opataztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
4377 wiadczonychw
stacjonarnejpublicznejsieci
telefonicznej.
Opataztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnych
4379 wiadczonychw
stacjonarnejpublicznejsieci
telefonicznej.

4417 Podresubowekrajowe
4419 Podresubowekrajowe
Odpisynazakadowy
4447 funduszwiadcze
socjalnych
Odpisynazakadowy
4449 funduszwiadcze
socjalnych

Zakupmateriaw
papierniczychdosprztu
4747
drukarskiegoiurzdze
kserograficznych

4306

365,00

4671

Zakupmateriaw
papierniczychdosprztu
4749
drukarskiegoiurzdze
kserograficznych

375,00

45,00

420,00

Zakupakcesoriw
4757 komputerowych,wtym
programwilicencji

20503

8365

28868

Zakupakcesoriw
4759 komputerowych,wtym
programwilicencji

2280

407,00

2687

Wydatkinazakupy
6067 inwestycyjnejednostek
budetowych

8500

3230

11730

Wydatkinazakupy
6069 inwestycyjnejednostek
budetowych

1500

570,00

2070

854

Edukacyjnaopieka
wychowawcza

1822707

776051

2598758

85410

Internatyibursyszkolne

1783068

8000

1775068

4260 Zakupenergii
4270 Zakupusugremontowych

114410
99100

8000
20000

106410
79100

6050

0,00

20000

20000

85415

Pomocmaterialnadla
uczniw

26550

784051

810601

3247 Stypendiadlauczniw

0,00

642600

642600

Wynagrodzeniaosobowe
4017
pracownikw

2550

16764

19314

4019

Wynagrodzeniaosobowe
pracownikw

746,00

2663

3409

4097 Honoraria
4099 Honoraria

0,00
30,00

1700
270,00

1700
300,00

4117

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

1395

5620

7015

4119

Skadkinaubezpieczenia
spoeczne

391,00

893,00

1284

4127 SkadkinaFunduszPracy
4129 SkadkinaFunduszPracy

225,00
64,00

907,00
144,00

1132
208,00

4177

Wynagrodzenia
bezosobowe

6630

20232

26862

4179

Wynagrodzenia
bezosobowe

1823

3214

5037

4217

Zakupmateriawi
wyposaenia

0,00

5100

5100

4219

Zakupmateriawi
wyposaenia

90,00

810,00

900,00

4307 Zakupusugpozostaych
4309 Zakupusugpozostaych

0,00
1266

71740
11394

71740
12660

921

Kulturaiochrona
dziedzictwanarodowego

112990436

354000

113344436

92195

Pozostaadziaalno

77043344

354000

77397344

6050

3937283

354000

4291283

524018581

2740095

526758676

Razem:

Wydatkiinwestycyjne
jednostekbudetowych

Wydatkiinwestycyjne
jednostekbudetowych

You might also like