Zacznik Nr 1 do uchway Nr 201/XXXIV Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2010 r

ZMIANY PLANU DOCHODW BUDETU POWIATU NA 2010 ROK

Wyszczeglnienie
1

Klasyfikacja Dzia Rozdz.

2

Plan
3

Zwiksz.
4

Zmniejsz.
5

Bezp. publicz. i ochrona ppo.754

Komendy powiatowe Policji 75405 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pienine Wpywy z rnych dochodw 0960 0970

3,327,000
3,000 0 3,000

18,000
18,000 18,000

3,000
3,000 3,000

Rne rozliczenia

758

31,900,694
1,392,867 886,040 506,827 134,692 134,692

50,000
50,000 50,000 0

1,020,732
886,040 886,040 134,692
134,692

Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 75861 6207 Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziaem r. europ... 6208 Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziaem r. europ... Program Operacyjny Kapita Ludzki 75862 2007 Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziaem r. europ...

Pozostae zadania w zakresie polit. spoecznej 853

Rehabilitacja zaw. i spo. osb niepenospr. 85311 Odsetki od dotacji 0900 Wpywy ze zwrotu dotacji 2910 Pozostaa dziaalno 85395 Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziaem r. europ... 2007 Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziaem r. europ... 2009

1,098,322
23,322 0 0 630,000 599,750 30,250

168,700
13,588 4,051 9,537 155,112 134,692 20,420

52,135
0

52,135 52,135

Edukacyjna opieka wychowawcza 854

Placwki wychowania pozaszkolnego 85407 6207 Dot.celowe w ramach progr.fin.z udziaem r. europ...

681,330
34,500 0

886,040
886,040 886,040

0
0

Dochody ogem

65,501,180 1,122,740

1,075,867

Przewodniczcy Rady Powiatu Roman Krzyopolski

do uchway Nr 201/XXXIV/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2010 r.

ODW BUDETU POWIATU NA 2010 ROK

Plan po zmianach
6

3,342,000
18,000 18,000 0

30,929,962
556,827 0 556,827 0 0

1,214,887
36,910 4,051 9,537 732,977 682,307 50,670

1,567,370
920,540 886,040

65,548,053

Przewodniczcy Rady Powiatu Roman Krzyopolski

Zacznik Nr 2 do uchway Nr 201/X Rady Powiatu w Augustow z dnia 29 czerwca 20

ZMIANY PLANU WYDATKW BUDETU POWIATU NA 2010 ROK

Wyszczeglnienie
1

Dzia

Klasyfikacja Rozdz.
2

Plan
3

Zwiksz.
4

Zmniejsz.
5

ZADANIA ZLECONE
Administracja publiczna
Kwalifikacja wojskowa Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty za usugi telefonii stacjonarnej

6,300,207
234,207
75045 4210 4300 4370 26,000 2,134 650 77

204
204
204 204

204
204
204 196 8

750

ZADANIA WASNE

63,995,962

395,942

349,069
0 0

Transport i czno 600 14,564,329 50,000 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 60078 0 50,000 Dotacja celowa na pomoc finans.udzielan midzy j.s.t.na dofinans. wasnych zada biecych 2710 50,000

Bezp. publicz. i ochrona ppo.

Komendy powiatowe Policji Zakup materiaw i wyposaenia

754
75405 4210

122,000
23,000 23,000

15,000
15,000 15,000

0
0

Owiata i wychowanie

801
80130 4170 4210 4240 4270 4300 80195 4270 85201 4010 4170 4210 4350 4360 4370 4440 85311 2910 4560 85395 4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179

26,516,789
9,125,210 32,500 112,474 74,180 386,715 108,290 7,222,912 0

208,620
117,620 3,000 13,000 25,000 75,000 1,620 91,000 91,000

17,620
17,620

Szkoy zawodowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksiek Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Zakup usug remontowych

17,620 0

Opieka spoeczna
Placwki opiekuczo-wychowawcze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Opaty za usugi internetowe Opaty za usugi telefonii komrkowej Opaty za usugi telefonii stacjonarnej Odpisy na ZFS

852

4,435,992
535,969 19,400 0 7,609 550 400 945 860

2,474
2,474 1,750

2,474
2,474 1,400 600

324 400 400 74

Pozostae zadania w zakresie polit.853 spoecznej

Rehabilitacja zaw. i spo. osb niepenospr. Zwroty dotacji Odsetki od dotacji Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezp spoeczne Skadki na ubezp spoeczne Skadki na fundusz pracy Skadki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe

2,281,028
28,822 0 0 788,462 231,952 24,993 15,610 1,726 36,487 3,909 5,675 672 75,000 3,500

57,848
13,588 9,537 4,051 44,260 8,890 223

75,975
0

75,975 3,343 223

3,332 386 634 104 42,793 2,655

- 2 -

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opaty za usugi internetowe Opaty za usugi internetowe Opaty za usugi telefonii stacjonarnej Opaty za usugi telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS Odpisy na ZFS Szkolenia pracow. nie bdcych czon. korp. s .cyw. Szkolenia pracow. nie bdcych czon. korp. s .cyw.

4217 4219 4287 4289 4307 4309 4357 4359 4377 4379 4417 4419 4447 4449 4707 4709 85406 4270 85407 4170 85495 4270

28,000 1,200 6,000 300 316,370 16,000 1,000 100 5,000 200 4,000 200 6,798 770 2,550 450

15,523 872 333 133 6,917 28,400 368 83 1,617 26 2,392 157 829 2

Edukacyjna opieka wychowawcza 854

Poradnie psych.-pedagog. Zakup usug remontowych Placwki wychowania pozaszkolnego Wynagrodzenia bezosobowe Pozostaa dziaalno Zakup usug remontowych

5,112,298
545,284 810 2,194,802 88,100 16,146 3,956

62,000
10,000 10,000 2,000 2,000 50,000 50,000

0
0 0 0

Kultura fizyczna i sport

926
92601 6050

1,645,200
1,610,000 1,610,000

0
0

253,000
253,000 253,000

Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIE

Opieka spoeczna
Placwki opiekuczo-wychowawcze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Opaty za usugi internetowe Opaty za usugi telefonii komrkowej Opaty za usugi telefonii stacjonarnej Odpisy na ZFS

154,444
154,444
64,335 19,000 0 7,606 0 400 905 800

2,474
2,474
2,474 1,750

2,474
2,474
2,474 1,000 960

852
85201 4010 4170 4210 4350 4360 4370 4440

324 400 500 14

Wydatki ogem

70,450,613

398,620

351,747

Przewodniczcy Rady Powia Roman Krzyopolski

do uchway Nr 201/XXXIV/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2010 r.

W BUDETU POWIATU NA 2010 ROK

Plan po zmianach
6

6,300,207
234,207
26,000 1,938 854 69

64,042,835
14,614,329
50,000 50,000

137,000
38,000 38,000

26,707,789
9,225,210 35,500 125,474 99,180 444,095 109,910 7,313,912 91,000

4,435,992
535,969 18,000 1,750 7,009 874 800 545 786

2,262,901
42,410 9,537 4,051 756,747 240,842 21,650 15,833 1,503 39,819 3,523 6,309 568 32,207 845

12,477 328 6,333 167 309,453 44,400 632 17 6,617 174 1,608 43 7,627 772 2,550 450

5,174,298
555,284 10,810 2,196,802 90,100 16,146 1,570

1,392,200
1,357,000 1,357,000

154,444
154,444
64,335 18,000 1,750 6,646 324 800 405 786

70,497,486

Przewodniczcy Rady Powiatu Roman Krzyopolski

Zacznik Nr 3 do uchway Nr 201/XX Rady Powiatu w Augustowi z dnia 29 czerwca 201

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

czne nakady finansowe
(wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)
5

Lp. Dzia Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

rok budetowy 2010 (7+8+9+10)

6

Wydatki w 2010 r. z tego rda finansowania dochody wasne powiatu

7

kredyty i poyczki
8

rodki rodki pochodzce wymienione z innych w art. 5 ust. 1 rde, pkt 2 i 3 u.f.p.
9 10

I. 1. a) b)

600

Transport i czno 60014 na odcinki drg (realizacja 2002-2010):

Przebudowa cigu drogowego Bargw Kocielny - Granica Pastwa Etap I, w tym nakady

17,786,521 16,499,195 3,015,152 3,553,937

10,603,369 9,316,043 o 3,553,937

3,014,675 2,329,011 o 888,484

2,329,011 2,329,011 o 888,484

601,662 0 o 0

4,658,021 4,658,021 o 1,776,969

Bargw Kocielny - Stare Tajno od km 0+000 do km 6+926, dugo odcinka 6,926km (realizacja 2009) Tajno anowe - Sosnowo - Kopiec - Huta - Podciswek od km 0+000 do km 5+200, dugo odcinka 5,200km. (przebudowa mostu na luzie Kanau Augustowskiego w miejscowoci Sosnowo zrealizowana w 2008 r. pozostay odcinek drogi realizacja w 2010) Podciswek - Kryatka - Krasnybr od km 0+000 do km 7+525, dugo odcinka 7,525km. (realizacja 2010) Sztabin - Lipsk od km 8+230 do km 12+000, dugo odcinka 3,770km. (realizacja 2010) Sztabin - Lipsk od km 14+500 do km 19+470, dugo odcinka 4,970 km. (realizacja 2009) wykonanie studium wykonalnosci i dodatkowych dokumentacji (projektw) niezbdnych dla realizacji zadania z dofinansowaniem ze rodkow UE (realizacja 2008)

c) d) e) f)

4,494,767 1,267,339 2,715,674 165,000

4,494,767 1,267,339 o 0

1,123,692 316,835 o 0

1,123,692 316,835 o 0

0 0 o 0

2,247,383 633,669 o 0

2.

60014 realizowana wsplnie z Gmina Augustw i wspfinansowana z Narodowego Programu

Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 (realizacja 2010) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztami wykonania podziaw Sokolna - Ciswek - Kurianki od km 6+366,00 do km 10+566,00"

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1188B Jeziorki - Turwka - Biernatki - Mazurki

1,203,326

1,203,326

601,664

601,662

3.

60014 geodezyjnych dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1186B Szczebra -

64,000

64,000

64,000

4.

60014 nr 1210B Pomiany - Popowo - Rumiejki od km 0+00,00 do km 2+055,00"

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej

20,000

20,000

20,000

- 2 czne nakady finansowe

(wraz z wydatkami poniesionymi dotychczas)
5

Wydatki w 2010 r. rok budetowy 2010 (7+8+9+10)

6

z tego rda finansowania dochody wasne powiatu

7

Lp. Dzia Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

kredyty i poyczki
8

rodki rodki pochodzce wymienione z innych w art. 5 ust. 1 rde, pkt 2 i 3 u.f.p.
9 10

II. 1. 2. III. 1. 2. IV. 1. 2. 3. V. 1. a) 2. VI. 1. VII. 1.

750

Administracja 75020 Zakup kserokopiarki 75020 Augustowie przy ul. 3 Maja 29

Wykonanie projektu rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

30,000 20,000 10,000 75,000 60,000 15,000 1,487,164 500,000 5,700 981,464 7,609,870 7,459,870 3,763,192 150,000 100,000 100,000 1,357,000 1,357,000 28,445,555

30,000 20,000 10,000 75,000 60,000 15,000 515,700 500,000 5,700 10,000 1,858,442 1,708,442 1,708,442 150,000 100,000 100,000 1,357,000 1,357,000 14,539,511

30,000 20,000 10,000 75,000 60,000 15,000 515,700 500,000 5,700 10,000 972,402 822,402 822,402 150,000 100,000 100,000 1,024,000 1,024,000 5,731,777

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

754

75411 Zakup specjalistycznego sprztu ratowniczego 75411 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-ganiczego 801 Owiata i wychowanie 80120 Wykonanie ogrodzenia wok II LO w Augustowie 80120 Zakup odniearki spalinowej
Opracowanie studium wykonalnoci i dokumentacji aplikacyjnej zadania "Branowe Centrum Ksztacenia Zawodowego w Zespole Szk 80130 Technicznych w Augustowie" - zoenie wniosku do RPO Wojewdztwa Podlaskiego.

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 886,040 886,040 886,040 0 0 0 0 0 5,544,061

854

Edukacyjna opieka wychowawcza 85407 Centrum Sportw Wodnych i Turystyki "Augustw" 2008 - 2011
realizowany w nastpujcych etapach: Etap II - MOS 3 (realizacja 2009-2010) Rozbudowa Midzyszkolnego Orodka Sportowego w Augustowie jako

Podniesienie standardw zamieszkania w Zespole Placwek Modzieowych w 85410 Augustowie

0 0 0 0

0 0 0 333,000 333,000

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

90001 oraz zagospodarowanie wd opadowych na dziace Zespou Szk

Oglnoksztaccych w Augustowie

Wykonanie kanalizacji odprowadzajcej cieki z wd opadowych i roztopowych

926

Kultura fizyczna i sport

Budowa kompleksu boisk przy ZSO w Augustowie w ramach programu 92601 "Moje boisko - Orlik 2012"

Ogem

2,329,011

934,662

Przewodniczcy Rady Powiatu

Roman Krzyopolski

do uchway Nr 201/XXXIV/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2010 r.

estycyjne w 2010 r.

(w z)

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

11

Powiatowy Zarzd Drg w Augustowie Powiatowy Zarzd Drg w Augustowie Powiatowy Zarzd Drg w Augustowie Powiatowy Zarzd Drg w Augustowie Powiatowy Zarzd Drg w Augustowie Powiatowy Zarzd Drg w Augustowie Powiatowy Zarzd Drg w Augustowie Powiatowy Zarzd Drg w Augustowie

Powiatowy Zarzd Drg w Augustowie Powiatowy Zarzd Drg w Augustowie

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

11

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

KP PSP w Augustowie KP PSP w Augustowie

II Liceum Oglnoksztacce II Liceum Oglnoksztacce Zesp Szk Technicznych

Midzyszkolny Orodek Sportowy

Zesp Placwek Modzieowych

Zesp Szk Oglnoksztaccych

Zesp Szkl Oglnoksztaccych

Przewodniczcy Rady Powiatu

Roman Krzyopolski

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPJNOCI W 2010 ROKU
Rok rozpoczcia

Lp.

Nazwa projektu i nazwa funduszu

Rok zakoczenia

Warto kosztorysowa
4

Dotychczas poniesione wydatki

5

Plan na 2
Planowane wydatki na 2010
6

I.
1.

Dzia 600 - Transport i czno

2002/2010

15,211,869 15,211,869

5,895,826 5,895,826

9,316,043 9,316,043

Przebudowa cigu drogowego Bargw Kocielny - Granica Pastwa Etap I dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego 2007-2013

II. Dzia 801 - Owiata i wychowanie

1. 2. 3. 4.
Program "Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013 Program "May Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013 Program Nauka nie zna granic w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej 2007-2013 Polska Litwa Opracowanie studium wykonalnoci i dokumentacji aplikacyjnej zadania "Branowe Centrum Ksztacenia Zawodowego w Zespole Szk Technicznych w Augustowie" - zozenie wniosku do RPO Wojewdztwa Podlaskiego. "Rozwj publicznych sub zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki "Razem atwiej - integracja spoeczno-zawodowa mieszkacw powiatu augustowskiego" finansowany z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki * Rozbudowa Midzyszkolnego Orodka Sportowego w Augustowie jako Centrum Sportw Wodnych i Turystyki "Augustw" MOS Etap III dofinansowany z RPO Woj.. Podlaskiego

25,892,733
2008/2012 2010/2012 2010/2010 2010/2011 15,820,733 9,000,000 82,000 990,000

5,288,508
5,288,508 0 0 0

6,927,435
3,835,010 3,000,425 82,000 10,000

III. Dzia 853 - Pozostaa zadania w zakresie polityki spoecznej

1. 2. 2008/2010 2008/2013

1,919,924
366,697 1,553,227

1,045,494
208,235 837,259

756,747
158,462 598,285

IV. Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

1. 2009/2010

3,763,192
3,763,192

2,054,750
2,054,750

1,708,442
1,708,442

OGEM
* Wydatki projektu obejmuj rwnie wydatki na wkad wasny do projektu ujte w dziale 852 Opieka spoeczna

46,787,718

14,284,578

18,708,667

Przewodniczcy Rady Powiatu

Roman Krzyopolski

Zacznik Nr 4 do uchway Nr 201/XXXIV/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2010 r.

I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW Y STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPJNOCI W 2010 ROKU

Plan na 2010
w tym ze rodkw Unii Europejskiej
7

inne rodki
8

4,658,021 4,658,021

4,658,022 4,658,022

5,879,819
3,259,760 2,550,361 69,698 0

1,047,616
575,250 450,064 12,302 10,000

682,307
134,692 547,615

74,440
23,770 50,670

886,040
886,040

822,402
822,402

12,106,187

6,602,480

Przewodniczcy Rady Powiatu

Roman Krzyopolski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDETU POWIATU W 2010 ROKU

Lp.
1

Jednostka
2

Zakres
3

Rodzaj dotacji
4

Kwota dotacji w 2010 r.

5

Zwikszenie
6

Zmniejszenie
7

A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansw publicznych I. Dzia 600 - Transport
1. Gmina Paska Zimowe utrzymanie drg powiatowych na terenie Gminy Paska "Budowa drogi powiatowej i drg gminnych w Augustowie ,w tym: ul. Tytoniowa, ul. Komunalna, ul. I Puku Uanw Krechowieckich" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 Usuwanie skutkow klski zywioowej - powodzie - remonty drg gminnych dotacja celowa

7,367,050 1,517,695
30,000

50,000 50,000

0 0

2. Miasto Augustw

dotacja celowa

1,487,695

3. Gmina Wilkw, Wojewdztwo Lubelskie

dotacja celowa

50,000

II. Dzia 801 Owiata i wychowanie

Dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, dziaalnie 3.3 Poprawa jakoci ksztacenia "ARCHMEDES" 1. Powiat Moniecki 2. Powiat Soklski 3. Powiat Grajewski 4. Miasto Suwaki 5. Powiat Sejneski 6. Powiat czycki 7. Powiat Olecki 8. Powiat Ecki 1 szkoa 3 szkoy 3 szkoy 3 szkoy 2 szkoy 1 szkoa 2 szkoy 3 szkoy dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa

4,124,100
2,220,300 49,340 148,020 148,020 148,020 98,680 49,340 98,680 148,020

0
0

0
0

- 2 Kwota dotacji w 2010 r.

5

Lp.
1

Jednostka
2

Zakres
3

Rodzaj dotacji
4

Zwikszenie
6

Zmniejszenie
7

9. Powiat Giycki 10. Powiat Piski 11. Powiat Godapski 12. Powiat Wgorzewski 13. Powiat Radzyski 14. Powiat Puawski 15. Powiat Rycki 16. Powiat ukowski 17. Powiat Lubartowski 18. Powiat osicki 19. Powiat Bialski 20. Powiat Ktrzyski 21. Powiat Sokoowski 22. Miasto Puawy

3 szkoy 3 szkoy 2 szkoy 1 szkoa 3 szkoy 1 szkoa 1 szkoa 3 szkoy 2 szkoy 2 szkoy 2 szkoy 1 szkoa 1 szkoa 2 szkoy

dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa

148,020 148,020 98,680 49,340 148,020 49,340 49,340 148,020 98,680 98,680 98,680 49,340 49,340 98,680 1,903,800 0 0

Dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, dziaalnie 3.3 Poprawa jakoci ksztacenia "MAY ARCHIMEDES" 1. 2. 3. 4.
Gmina Rajgrd Gmina Bargw Kocielny Miasto Grajewo Gmina Sztabin

1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa

dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa

63,460 63,460 63,460 63,460

5.

Gmina Augustw

1 szkoa

dotacja celowa

63,460

- 3 Lp.
1

Jednostka
2

Zakres
3

Rodzaj dotacji
4

Kwota dotacji w 2010 r.

5

Zwikszenie
6

Zmniejszenie
7

6. 7. 8. 9.

Gmina Nowinka Gmina Giby Miasto Sejny Gmina Paska

1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa 2 szkoy 2 szkoy 1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa

dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa

63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 126,920 126,920 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460

10. Miasto Kolno 11. Gmina Stawiski 12. Gmina Raczki 13. Miasto ukw 14. Miasto Puawy 15. Gmina osice 16. Gmina Sarnaki 17. Gmina Reszel 18. Gmina Olecko 19. Miasto Godap 20. Gmina Biskupiec 21. Gmina Wydminy 22. Gmina Pasym 23. Gmina Barciany 24. Gmina Kalinowo 25. Gmina Ktrzyn

26. Gmina Miejska Ktrzyn 27. Gmina Wgorzewo 28. Gmina Budry

1 szkoa 1 szkoa 1 szkoa

dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa

63,460 63,460 63,460

- 4 Kwota dotacji w 2010 r.

5

Lp.
1

Jednostka
2

Zakres
3

Rodzaj dotacji
4

Zwikszenie
6

Zmniejszenie
7

III. Dzia 851 Ochrona zdrowia

1. Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12
Wkad wasny do projektu "Podniesienie zdolnoci SP ZOZ w Augustowie do wiadczenia procedur w zakresie diagnostyki, leczenia i zabiegw ratujcych ycie dzieci i dorosych." finansowanego z RPO Wojewdztwa Podlaskiego w 2010 roku

1,194,376

dotacja celowa

334,576

2. Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12

Wkad wasny do projektu "Inwestycje w termomo-dernizacje i odnawialne rda energii dla zespou budynkw SP ZOZ w Augustowie" w kwocie ogem 516.700 z

dotacja celowa

516,700

3. Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12 4. Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12 5. Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12

Remont oddziau wewntrznego mskiego Remont sali szpitalnej Oddziau Chorb Wewntrznych - rodki z pomocy finansowej od Miasta Lipsk

dotacja podmiotowa

150,000

dotacja podmiotowa

15,000

Wkad wasny do projektu "Budowa ldowiska dla migowcw ratownictwa medycznego przy SP ZOZ w Augustowie" w kwocie ogem 273.000 z, z tego w 2010 r. kwota 5.100 z i w 2011 r. kwota 267.900 z

dotacja celowa

5,100

6. Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12

Remont korytarza i dyurki pielgniarskiej oddziau wewntrznego eskiego

dotacja podmiotowa

150,000

7. Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12

Remont sali szpitalnej Oddziau Chorb Wewntrznych - rodki z pomocy finansowej od Gminy Bargw Kocielny dotacja podmiotowa

23,000

- 5 Kwota dotacji w 2010 r.

5

Lp.
1

Jednostka
2

Zakres
3

Rodzaj dotacji
4

Zwikszenie
6

Zmniejszenie
7

IV. Dzia 852 Opieka spoeczna

Rozdz. 85201
1. Powiat Zambrw Placwki opiek.-wych.
Koszty utrzymania dzieci pochodzcych z terenu powiatu przebywajcych w placwkach opiekuczo-wychowawczych na terenie powiatu Zambrw; liczba dzieci - 7 Koszty utrzymania dzieci pochodzcych z terenu powiatu przebywajcych w placwkach opiekuczo-wychowawczych na terenie miasta Biaegostoku; liczba dzieci - 2 Koszty utrzymania dzieci pochodzcych z terenu powiatu przebywajcych w placwkach opiekuczo-wychowawczych na terenie powiatu Suwaki; liczba dzieci - 3 Koszty utrzymania dzieci pochodzcych z terenu powiatu przebywajcych w placwkach opiekuczo-wychowawczych na terenie powiatu Eckiego; liczba dzieci - 1

497,057 366,446 184,115

0 0

0 0

dotacja celowa

2. Miasto Biaystok

dotacja celowa

46,600

3. Powiat Suwaki

dotacja celowa

104,286

4. Powiat Ecki

dotacja celowa

31,445

Rozdz. 85204
5. Powiat Biaystocki 6. Powiat Ecki 7. Powiat Toruski 8. Powiat Piaseczyski

Rodziny zastpcze
Na wypat wiadcze dla rodzin zastpczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 1 Na wypat wiadcze dla rodzin zastpczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 6 Na wypat wiadcze dla rodzin zastpczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 1 Na wypat wiadcze dla rodzin zastpczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 1 dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa dotacja celowa

130,611 2,057 50,666 6,633 7,906

9. Powiat Sejneski 10. Powiat Suwalski 11. Miasto oma

Na wypat wiadcze dla rodzin zastpczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 1 Na wypat wiadcze dla rodzin zastpczych na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 2 Na wypat wiadcze dla rodziny zastpczej zawodowej na podstawie porozumienia; liczba dzieci - 3

dotacja celowa dotacja celowa

14,988 29,972 18,389

dotacja celowa

- 6 Lp.
1

Jednostka
2

Zakres
3

Rodzaj dotacji
4

Kwota dotacji w 2010 r.

5

Zwikszenie
6

Zmniejszenie
7

V. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 1. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w
Augustowie - 35 uczestnikw - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1 - jednostka prowadzca Warsztat sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 776 z pn. zm.) Terapii Zajciowej w Augustowie Dofinansowanie kosztw dziaalnoci Warsztatu Terapii Zajciowej w

28,822

dotacja podmiotowa

28,000

2. Powiat Soklski

Dofinansowanie kosztw uczestnictwa mieszkaca powiatu augustowskiego w Warsztacie Terapii Zajciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osb Niepenosprawnych "RADO YCIA" w Dbrowie Biaostockiej - art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 776 z pn. zm.).

dotacja podmiotowa

822

VI. Dzia 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Miasto Augustw
Penienie funkcji biblioteki powiatowej przez Augustowskie Placwki Kultury w Augustowie dotacja celowa

5,000 5,000

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansw publicznych I. Dzia 801 Owiata i wychowanie
1. Fundacja CORDIS w Augustowie, ul.
Jeziorna 31 - prowadzca 1 szko
Na koszty funkcjonowania szkoy niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokoci 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoy w czci owiatowej subwencji oglnej dla Powiatu Augustowskiego Na koszty funkcjonowania szk niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokoci 50% kosztw utrzymania szkoy publicznej dotacja podmiotowa dotacja podmiotowa

3,237,358 674,858
131,760

2. Ewa Wjcik i Tomasz Wcik, Ek ul.

Prusa 8 prowadzcy 3 szkoy -

447,840
309,600

2. Ewa Wjcik i Tomasz Wcik, Ek ul.

Prusa 8 prowadzcy 3 szkoy -

Na koszty funkcjonowania szk niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokoci 50% kosztw utrzymania szkoy publicznej

138240

3. Zakad Doskonalenia Zawodowego w

Biaymstoku prowadzcy 2 szkoy -

Na koszty funkcjonowania szk niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokoci 50% kosztw utrzymania szkoy publicznej dotacja podmiotowa

49,178
34,458 14720

4. Piotr Kiercel, 15-795 Biaystok, ul.

Palmowa 22/9 - prowadzcy 1 szko

Na koszty funkcjonowania szk niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokoci 50% kosztw utrzymania szkoy publicznej

dotacja podmiotowa

46,080

- 7 Kwota dotacji w 2010 r.

5

Lp.
1

Jednostka
2

Zakres
3

Rodzaj dotacji
4

Zwikszenie
6

Zmniejszenie
7

II. Dzia 851 Ochrona zdrowia

1. Dom Pomocy Spoecznej dla Dzieci i Opacenie skadki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci Modziey Zgr. Sistr Franciszkanek przebywajce w Domu - 4 dzieci Rodziny Maryi Augustw, ul. 3 Maja 57 2. Dom Pomocy Spoecznej dla Dzieci i Opacenie skadki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci Modziey Zgr. Sistr Franciszkanek przebywajce w Domu - 10 dzieci Rodziny Maryi Augustw, ul. Studzieniczna 2 3. Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzcy Modzieowy Orodek Wychowawczy Opacenie skadki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywajce w Orodku
dotacja celowa dotacja celowa

11,500

3,500

dotacja celowa

6,000

2,000

III. Dzia 852 Opieka spoeczna

1. Dom Pomocy Spoecznej dla Dzieci i Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 71 Modziey Zgr. Sistr Franciszkanek mieszkacw dotowanych Rodziny Maryi Augustw, ul. 3 Maja 57 2. Dom Pomocy Spoecznej dla Dzieci i Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 45 miejsc i 38 Modziey Zgr. Sistr Franciszkanek mieszkacw dotowanych Rodziny Maryi Augustw, ul. Studzieniczna 2
dotacja celowa

1,957,000

1,275,000

dotacja celowa

682,000

IV. Dzia 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

594,000

1. Fundacja CORDIS w Augustowie, ul.

Jeziorna 31 - prowadzcy 1 placwk Augustowa - w wysokoci 100% kwoty przewidzianej na 1 wycho- wanka - Modzieowy Orodek Wychowawczy tego rodzaju placwki w czci owiatowej subwencji oglnej dla Powiatu
Augustowskiego

Na koszty funkcjonowania placwki niepublicznej prowadzonej na terenie

dotacja podmiotowa

594,000

OGEM

10,604,408

50,000

Przewodniczcy

Roman Kr

Zacznik Nr 5 do uchway Nr 201/XXXIV/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2010 r.

NOWANYCH KWOT DOTACJI DETU POWIATU W 2010 ROKU

(w z)

Plan po zmianach
8

Uwagi
9

7,417,050 1,567,695
30,000
rozdz. 60014 2310

1,487,695

rozdz. 60014 6610

50,000

rozdz. 60078 2710 rozdz. 80195

4,124,100
2,220,300 49,340 148,020 148,020 148,020 98,680 49,340 98,680 148,020

rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009

Plan po zmianach
8

Uwagi
rozdz. 80195 2007 2009 rozdz. 80195 2007 2009 rozdz. 80195 2007 2009 rozdz. 80195 2007 2009 rozdz. 80195 2007 2009 rozdz. 80195 2007 2009 rozdz. 80195 2007 2009 rozdz. 80195 2007 2009 rozdz. 80195 2007 2009 rozdz. 80195 2007 2009 rozdz. 80195 2007 2009 rozdz. 80195 2007 2009 rozdz. 80195 2007 2009 rozdz. 80195 2007 2009
9

148,020 148,020 98,680 49,340 148,020 49,340 49,340 148,020 98,680 98,680 98,680 49,340 49,340 98,680 1,903,800 63,460 63,460 63,460 63,460

i i i i i i i i i i i i i i

rozdz. 80195

2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009

63,460

rozdz. 80195

2007 i 2009

Plan po zmianach
8

Uwagi
9 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009

63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 126,920 126,920 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460 63,460

63,460 63,460 63,460

rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009 rozdz. 80195 2007 i 2009

Plan po zmianach
8

Uwagi
9

1,194,376

334,576

rozdz. 85111 6229

516,700

rozdz. 85111 6229

150,000

rozdz. 85111 2560

15,000

rozdz. 85111 2560

5,100

rozdz. 85111 6229

150,000

rozdz. 85111 2560

23,000

rozdz. 85111 2560

Plan po zmianach
8

Uwagi
9

497,057
366,446
rozdz. 85201 2320

184,115

46,600

rozdz. 85201 2320

104,286

rozdz. 85201 2320

31,445

rozdz. 85201 2320

130,611 rozdz. 85204 2,057 50,666 6,633 7,906

rozdz. 85204 2320 rozdz. 85204 2320 rozdz. 85204 2321 rozdz. 85204 2321

14,988 29,972 18,389

rozdz. 85204 2321 rozdz. 85204 2321 rozdz. 85204 2321

Plan po zmianach
8

Uwagi
9

28,822

28,000

rozdz. 85311 2620

822

rozdz. 85311 2320

5,000
5,000
rozdz. 92116 2310

3,237,358 674,858
131,760
rozdz. 80111 2540

447,840
309,600 rozdz. 80120 2540

138,240

rozdz. 80130 2540

49,178
34,458 14,720 rozdz. 80120 2540 rozdz. 80130 2540 rozdz. 80130 2540

46,080

Plan po zmianach
8

Uwagi
9

11,500
rozdz. 85156 2830

3,500

6,000

rozdz. 85156 2830

2,000

rozdz. 85156 2830

1,957,000
Dotacja celowa otrzymana z budetu 1,275,000 pastwa rozdz. 85202 2830 Dotacja celowa otrzymana z budetu 682,000 pastwa rozdz. 85202 2830

594,000

594,000

rozdz. 85420 2540

10,654,408

Przewodniczcy Rady Powiatu Roman Krzyopolski

PLAN DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK

Lp.
1

Dzia
2

Rozdzia
3

Nazwa jednostki i rodzaj dochodw wasnych

4

Planowane Stan rodkw na dochody 01.01.2010 r. w 2010 r.

5 6

Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej 1. 754 75411

darowizny, zapisy, odszkodowania, z tego: wydatki biece wydatki i zakupy inwestycyjne

3,642

200

2.

801

80130

Augustowskie Centrum Edukacyjne

wpywy z usug

44,765
30,524

47,946
46,926

a)

wydatki biece wydatki i zakupy inwestycyjne darowizny, zapisy, odszkodowania 14,241 1,020

b)

wydatki biece wydatki i zakupy inwestycyjne

3.

854

85407

Midzyszkolny Orodek Sportowy

108,863
101,438

115,020
108,850

wpywy z usug a) wydatki biece wydatki i zakupy inwestycyjne darowizny, zapisy, odszkodowania b) wydatki biece wydatki i zakupy inwestycyjne

7,425

6,170

OGEM

157,270

163,166

Wydzielone rachunki dochodw wasnych funkcjonujce na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierp przepisy wprowadzajace ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Przewodniczcy Rady

Roman Krzyopo

Zacznik Nr 6 do uchway Nr 201/XXXIV/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2010 r.

SNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK

(w z)
Planowane wydatki w 2010 r.
7

Stan rodkw na 31.12.2010 r.

8

3,842
1 3,841

92,411 77,450
69,450 8,000

300
0

14,961
14,961 0

300

182,420 171,920
131,920 40,000

41,463
38,368

10,500
10,500 0

3,095

278,673

41,763

ce na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Przewodniczcy Rady Powiatu Roman Krzyopolski