UCHWAA NR XLII/216/10 RADY MIASTA SEJNY z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budecie Miasta Sejny na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Miasta Sejny uchwala, co nastpuje: 1. Dokona zmian w planie dochodw budetowych zgodnie z zacznikiem nr 1: 1) zwikszy plan dochodw budetowych o kwot 5 479 830,50 z; 2) zmniejszy plan dochodw budetowych o kwot 6 014 096,00 z. 2. Dokona zmian w planie wydatkw budetowych zgodnie z zacznikiem nr 2: 1) zwikszy plan wydatkw budetowych o kwot 5 788 267,50 z; 2) zmniejszy plan wydatkw budetowych o kwot 6 322 533,00 z. 3. Budet po zminach wynosi: 1) plan dochodw ogem 19 089 268,21 z, w tym: - dochody biece 13 611 175,71 z - dochody majtkowe 5 478 092,50 z. 2) plan wydatkw ogem 23 132 111,21 z, w tym: - wydatki biece 14 249 861,21 z - wydatki majtkowe 8 882 250,00 z. 3) planowany deficyt budetu w kwocie 4.042.843 z zostanie sfinansowany przychodami z tytuu: poyczek dugoterminowych 1.150.000 z oraz kredytw dugoterminowych 2.892.843 z. 4. Przyjmuje si Wykaz zada inwestycyjnych, stanowicy zacznik nr 3 do uchway. 5. Traci moc zacznik nr 3 do Uchway Nr XL/207/10 Rady Miasta Sejny z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budecie Miasta Sejny na 2010 rok. 6. Przyjmuje si Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych, stanowicy zacznik nr 4 do uchway. 7. Traci moc zacznik nr 4 do Uchway Nr XL/207/10 Rady Miasta Sejny z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budecie Miasta Sejny na 2010 rok.

Id: VPTVQ-EEBOE-XOHAS-MGSCI-PNKBS. Podpisany

Strona 1

 8. Przyjmuje si Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Miasta w 2010 roku, stanowicy zacznik nr 5 do uchway. 9. Traci moc zacznik nr Zacznik nr 2 do Uchway Nr XLI/208/10 Rady Miasta Sejny z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmian w budecie Miasta Sejny na 2010 rok. 10. Ustala si dochody z tytuu opat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony rodowiska w wysokoci 78 351 z oraz wydatki na realizacj zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w wysokoci 78 351 z, zgodnie z zacznikiem nr 6 do uchway. 11. Traci moc zacznik nr 6 do Uchway Nr XL/207/10 Rady Miasta Sejny z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budecie Miasta Sejny na 2010 rok. 12. Objanienia dokonanych zmian w budecie stanowi zacznik nr 7 do niniejszej uchway. 13. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Sejny. 14. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego.

Przewodniczcy Rady Miasta Andrzej Makiski

Id: VPTVQ-EEBOE-XOHAS-MGSCI-PNKBS. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLII/216/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. Zmiany w planie dochodw budetowych

Dzia Rozdzia 1 600 60016 2

3 Transport i czno Drogi publiczne gminne

Nazwa 4 Rodzaj zadania: wasne

Plan przed zmian 5 862 680,00 862 680,00

Plan po zmianach Zmniejszenie Zwikszenie 6 862 680,00 862 680,00 7 862 680,00 862 680,00 (5+6+7) 8 862 680,00 862 680,00

18 061 426,00 6 014 096,00 5 479 830,50 17 527 160,50

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw 6207 europejskich rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), 6298 samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 630 63095 Turystyka Pozostaa dziaalno Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw 6207 europejskich rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), 6298 samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 700 70005 70095 750 75023 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0920 Pozostae odsetki Pozostaa dziaalno 0970 Wpywy z rnych dochodw Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0690 Wpywy z rnych opat 0970 Wpywy z rnych dochodw 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw 2007 europejskich rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane 2708 z innych rde 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci

862 680,00

862 680,00

862 680,00

862 680,00

0 1 337 194,00 1 337 194,00

1 337 194,00 1 337 194,00 1 337 194,00 1 337 194,00 1 337 194,00 1 337 194,00

0 1 337 194,00

1 337 194,00

1 337 194,00 1 337 194,00 351 288,00 351 150,00 150 138 138 224 121,00 1 397,00 141 1 256,00 222 724,00 65 0 0 0 0 0 222 659,00 0 0 0 222 659,00 0

0 346 139 139 207 207 224 688,00 1 844,00 413 1 431,00 222 844,00 185

0 351 634,00 351 289,00 289 345 345 226 150,00 3 241,00 554 2 687,00 222 909,00 250

222 659,00

222 659,00

222 659,00 4 449 583,00

222 659,00 0

0 12 309,00

0 4 461 892,00 Strona 1

Id: VPTVQ-EEBOE-XOHAS-MGSCI-PNKBS. Podpisany

prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie 0490 odrbnych ustaw 0590 Wpywy z opat za koncesje i licencje 0690 Wpywy z rnych opat 0920 Pozostae odsetki 758 75814 801 80101 Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe 0920 Pozostae odsetki Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 0920 Pozostae odsetki rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane 2700 z innych rde Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw 6207 europejskich 80110 80195 Gimnazja 0920 Pozostae odsetki Pozostaa dziaalno Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw 2007 europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw 2009 europejskich 852 Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 0690 Wpywy z rnych opat 85219 926 92601 Orodki pomocy spoecznej 0920 Pozostae odsetki Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw 6207 europejskich rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), 6298 samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 92604 Instytucje kultury fizycznej 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Rodzaj zadania: porozumienia z JST Id: VPTVQ-EEBOE-XOHAS-MGSCI-PNKBS. Podpisany 322.144,00 0 12 309,00 334 453,00

391 0 66 753,00 0 6 085 608,00 70 70 1 023 548,00 903 535,00 13

0 0 0 0 0 0 0 891 563,00 891 563,00 0

535 25 11 598,00 151 39 39 39 341 735,50 278 253,50 35

926 25 78 351,00 151 6 085 647,00 109 109 473 720,50 290 225,50 48

891 563,00

891 563,00

0 7 7 0

0 0 0 0

278 218,50 22 22 63 460,00

278 218,50 29 29 63 460,00

53 941,00

53 941,00

0 458 800,00

0 0

9 519,00 27

9 519,00 458 827,00

85212

40 000,00 0 83 800,00 0

0 0 0 0

17 17 10 10

40 017,00 17 83 810,00 10 2 700 812,00 2 700 000,00

2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 812,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00

0 2 700 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00 2 700 000,00 0 0 0 20 884,71 0 0 0 0

0 812 3 809 0

0 812 3 809 20 884,71 Strona 2

Rodzaj zadania: zlecone Ogem dochody:

1 541 223,00

1 541 223,00

19.623.533,71 6.014.096,00 5.479.830,50 19.089.268,21

Id: VPTVQ-EEBOE-XOHAS-MGSCI-PNKBS. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLII/216/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. Zmiany w planie wydatkw budetowych

Dzia Rozdzia Paragraf 600 60016 4210 4270 4300 6057 6058 630 63095 6057 6058 750 75075 4117 4118 4127 4128 4177 4178 4217 4218 4307 4308 4747 4748 4757 4758 754 75414 4210 75421 4300 801 80101 4270 Transport i czno

Tre Rodzaj zadania: wasne Drogi publiczne gminne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Turystyka Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Administracja publiczna Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia Zarzdzanie kryzysowe Zakup usug pozostaych Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Zakup usug remontowych

Przed zmian Zmniejszenie Zwikszenie 1 239 122,00 1 131 122,00 28 000,00 15 000,00 8 000,00 0 862 680,00 862 680,00 862 680,00 0 0 0 0 862 680,00 912 680,00 912 680,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00 862 680,00 0

Po zmianie 1 289 122,00 1 181 122,00 48 000,00 25 000,00 28 000,00 862 680,00 0 2 036 262,00 2 035 661,00 1 337 194,00 0 2 108 952,00 370 452,00 2 100,00 0 360 0 56 700,00 0 48 759,00 0 111 212,00 0 1 275,00 0 2 253,00 0 47 612,00 20 612,00 1 856,00 10 000,00 5 000,00 6 376 812,00 3 100 174,00 30 000,00

22 104 269,00 6 322 533,00 5 788 267,50 21 570 003,50

2 036 262,00 1 337 194,00 1 337 194,00 2 035 661,00 1 337 194,00 1 337 194,00 0 2 108 952,00 370 452,00 0 2 100,00 0 360 0 56 700,00 0 48 759,00 0 111 212,00 0 1 275,00 0 2 253,00 41 400,00 19 400,00 644 5 000,00 0 0 1 337 194,00 0 222 659,00 222 659,00 2 100,00 0 360 0 56 700,00 0 48 759,00 0 111 212,00 0 1 275,00 0 2 253,00 0 6 212,00 1 212,00 1 212,00 5 000,00 5 000,00 448 326,00 384 866,00 0 222 659,00 222 659,00 0 2 100,00 0 360 0 56 700,00 0 48 759,00 0 111 212,00 0 1 275,00 0 2 253,00 0 0 0 0 0 1 337 194,00 1 337 194,00

7 128 486,00 1 200 000,00 3 915 308,00 1 200 000,00 1 230 000,00 1 200 000,00

Id: VPTVQ-EEBOE-XOHAS-MGSCI-PNKBS. Podpisany

Strona 1

6057 6059 80195 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4307 4309 4417 4419 4437 4439 4747 4749 852 85278 4210 4300 854 85415 3240 900 90001 6050 90015 4260 4270 90095 4010 4110 926 92601 4210 4260 4300 6057 6058 Rodzaj zadania: zlecone

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Pomoc spoeczna Usuwanie skutkw klsk ywioowych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug remontowych Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

0 0 16 907,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 041 100,00 0 0 0 357 744,00 66 104,00 66 104,00 2 590 753,00 1 370 400,00 1 360 000,00 269 000,00 170 000,00 53 000,00 727 100,00 410 000,00 60 000,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278 218,50 106 647,50 63 460,00 1 210,00 214 195 34 7 945,00 1 402,00 2 720,00 480 38 080,00 6 720,00 2 890,00 510 255 45 51 9 595 105 25 000,00 25 000,00 15 000,00 10 000,00 13 221,00 13 221,00 13 221,00 95 975,50 10 000,00 10 000,00 40 000,00 30 000,00 10 000,00 45 975,50 20 000,00 25 975,50

278 218,50 106 647,50 80 367,00 1 210,00 214 195 34 7 945,00 1 402,00 2 720,00 480 38 080,00 6 720,00 2 890,00 510 255 45 51 9 595 105 1 066 000,00 25 000,00 15 000,00 10 000,00 370 965,00 79 325,00 79 325,00 2 686 728,50 1 380 400,00 1 370 000,00 309 000,00 200 000,00 63 000,00 773 075,50 430 000,00 85 975,50 3 306 900,00 3 145 500,00 48 000,00 8 800,00 9 700,00 2 700 000,00 0 20 884,71 1 541 223,00

3 279 900,00 2 700 000,00 2 727 000,00 3 118 500,00 2 700 000,00 2 727 000,00 28 000,00 3 800,00 7 700,00 0 20 884,71 1 541 223,00 0 0 0 20 000,00 5 000,00 2 000,00 0 0 0

0 2 700 000,00 0 0

2 700 000,00 2 700 000,00

Rodzaj zadania: porozumienia z JST Ogem wydatki:

23.666.376,71 6.322.533,00 5.788.267,50 23.132.111,21

Id: VPTVQ-EEBOE-XOHAS-MGSCI-PNKBS. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XLII/216/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. Wykaz zada inwestycyjnych

z tego: rodki do pozyskania wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Lp. Dzia Rozdzia

Nazwa zadania

Wydatki Planowane czne koszty poniesione wydatki finansowe w 2009 r. 2010 r.

Kredyty i poyczki

Planowane Jednostka wydatki realizujca w 2011 r. zadanie

600

Rozbudowa infrastruktury drogowej miast Sejny 60016 i Druskienniki Projekt techniczny pod budow ul. Wojska 60016 Polskiego Budowa pasau pieszojezdnego midzy ulicami E. Plater 60016 i Pisudskiego Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miecie Sejny poprzez budow Centrum Informacji Turystycznej i wypoyczalni rowerw na Placu Dominikaskim w Sejnach oraz play miejskiej nad jeziorem 63095 w Sejnach 63095 Plaa II etap Dokumentacja techniczna budowy play

3.440.852

11.960

980.122

117.442

862.680

Miasto 2.448.770 Sejny Miasto x Sejny

600

50.000

50.000

50.000

600

50.000

50.000

50.000

Miasto x Sejny

4 5

630 630

1.040.233 3.000.000

607.971

432.262

195.068 400.000

237.194 1.100.000

Miasto x Sejny Miasto 1.500.000 Sejny Miasto x Sejny

x 1.500.000

630

63095 (II etap) Modernizacja dachw wraz z kominami i usuniciem pyt azbestowocementowych na budynkach przy ul. Straackiej 1, 1. Maja 7 i 70095 Zawadzkiego 7 Budowa kotowni i termomodernizacja blokw przy ul. Konarskiego 19 i Wojska 70095 Polskiego 13 w Sejnach Termomodernizacja i przebudowa dachu w Szkole Podstawowej im. mjr H. Dobrzaskiego-Hubala 80101 w Sejnach

100.000

100.000

100.000

700

80.000

80.000

80.000

Miasto x Sejny

700

150.000

150.000

150.000

Miasto x Sejny

801

1.590.093,63

22.721

384.866

106.647,50

Miasto 278.218,50 1.182.506,63 Sejny

Id: VPTVQ-EEBOE-XOHAS-MGSCI-PNKBS. Podpisany

Strona 1

10

900

Budowa sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nowotki, W. Polskiego, Zawadzkiego, Wierzbowej, Kasztanowej 90001 i Gowackiego w Sejnach Modernizacja stacji uzdatniania wody 90001 projekt techniczny Projekt techniczny i podkad geodezyjny pod budow kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej 90001 i przylegych Budowa wodocigu w ul. Mickiewicza, Lenej, 90001 Projektowanej Modernizacja owietlenia ulicznego Sejny, Plac 90015 Dominikaski Budowa parku sportoworekreacyjnego 92601 Sejny, ul. Parkowa 92601 Budowa Dirt Parku

1.400.000

250.000 1.150.000

1.150.000

Miasto x Sejny Miasto x Sejny

11

900

90.000

90.000

90.000

12

900

80.000

80.000

80.000

Miasto x Sejny Miasto x Sejny Miasto x Sejny Miasto 3.000.000 Sejny Miasto x Sejny

13

900

172.490

122.490

50.000

50.000

14

900

15.000

15.000

15.000

15 16

926 926

6.000.000 70.000

x 3.000.000 x 70.000

300.000 70.000

2.700.000 x

OGEM

17.328.668,63 1.015.142 8.182.250 3.004.157,50 5.178.092,50 8.131.276,63

Id: VPTVQ-EEBOE-XOHAS-MGSCI-PNKBS. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XLII/216/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych

Lp

Nazwa zadania/projektu (dzia, rozdzia)

Okres realizacji

Cakowita warto projektu 3.440.852

rodki wynikajce z planw na 2010 Wydatki poniesione rok ogem w latach ubiegych 11.960 980.122

w tym: kredyty i poyczki 117.442 rodki funduszy 862.680

Planowane wydatki w 2011 roku rodki wasne 386.727 rodki funduszy 2.062.043

Rozbudowa infrastruktury drogowej miast Sejny 1. i Druskienniki 2009/2011 (dzia 600 rozdzia 60016) Termomodernizacja i przebudowa dachu w Szkole Podstawowej im. 2. mjr H. Dobrzaskiego2009/2011 Hubala w Sejnach (dzia 801 rozdz. 80101) Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miecie Sejny poprzez budow Centrum Informacji Turystycznej 3. i wypoyczalni rowerw na Placu Dominikaskim w Sejnach oraz play miejskiej nad jeziorem w Sejnach (dzia 630 rozdz. 63095) 4. Plaa II etap (dzia 630 rozdz. 63095) 2010/2011

1.590.093,63

22.721

384.866

106.647,50

278.218,50

327.959,46

854.547,17

2008/2010

1.040.233

607.971

432.262

195.068

237.194

3.000.000

1.500.000

400.000

1.100.000

400.000

1.100.000

Budowa parku sportoworekreacyjnego 5. Sejny, ul. Parkowa (dzia 926 rozdz. 92601) OGEM

2010/2011

6.000.000 15.071.178,63

x 642.652

3.000.000

300.000

2.700.000

300.000

2.700.000

6.297.250 1.119.157,50 5.178.092,50 1.414.686,46 6.716.590,17

Id: VPTVQ-EEBOE-XOHAS-MGSCI-PNKBS. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr XLII/216/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Miasta w 2010 roku

Dla jednostek sektora finansw publicznych Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. x x

Dla jednostek spoza sektora finansw publicznych Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa x 421.709 x

ZGKMWiK 1 w Sejnach Orodek Kultury 2 w Sejnach Biblioteka Publiczna 3 w Sejnach Wojewdztwo 4 Podlaskie

Szkoa Podstawowa z Litewskim 80.000 1 Jzykiem Nauczania w Sejnach Gimnazjum z Litewskim Jzykiem x 2 Nauczania w Sejnach Przedszkole z Litewskim Jzykiem x 3 Nauczania w Sejnach Wyrwnanie szans osb niepenosprawnych w rodowisku x 4 lokalnym w obrbie Miasta Sejny Pomoc dla najuboszych mieszkacw Miasta Sejny poprzez wydawanie im posikw regeneracyjnych, ywnoci 5 i lekarstw Wychowanie dzieci i modziey miasta Sejny poprzez organizacj 6 zaj pozaszkolnych Propagowanie historii i tradycji kulturowych Sejn 7 i Sejneszczyzny Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnosportowym dla mieszkacw miasta oraz prowadzenie zaj sportowych 8 z dziemi i modzie Pielgnowanie polskich tradycji narodowych w Sejnach poprzez nauk gry na instrumentach muzycznych i wychowanie 9 najmodszych Podnoszenie umiejtnoci i wiedzy modziey z terenu miasta Sejny z zakresu bezpieczestwa i obrony 10 narodowej

400.000

344.454

170.000

41.000

100.000

5.000

4.800

6.000

25.000

80.000

18.000

7.000 145.800

x 807.163

x x

RAZEM

100.000

570.000

80.000

RAZEM

Id: VPTVQ-EEBOE-XOHAS-MGSCI-PNKBS. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr XLII/216/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. Dochody i wydatki Miasta Sejny na realizacj zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na 2010 rok, wynikajce z ustawy Prawo ochrony rodowiska

Dzia Rozdzia 756 75618 900 90001 90003

Wyszczeglnienie Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan Plan dochodw wydatkw 78 351,00 78 351,00 78 351,00 78 351,00 71 598,00 71 598,00 6 753,00 6 753,00 78.351,00 78.351,00

0690 Wpywy z rnych opat Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Ogem

Id: VPTVQ-EEBOE-XOHAS-MGSCI-PNKBS. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 7 do Uchway Nr XLII/216/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. OBJANIENIA

Dzia 600 Transport i czno Plan dochodw: zwikszenia i zmniejszenia: 862.680 z w zwizku ze zmian klasyfikacji budetowej; Plan wydatkw: zwikszenia i zmniejszenia: 862.680 z w zwizku ze zmian klasyfikacji budetowej; zwikszenia: 50.000 z na z na remonty oraz zakupy materiaw i usug zwizanych z utrzymaniem drg miejskich. Dzia 630 Turystyka Plan dochodw: zwikszenia i zmniejszenia: 1.337.194 z w zwizku ze zmian klasyfikacji budetowej; Plan wydatkw: zwikszenia i zmniejszenia: 1.337.194 z w zwizku ze zmian klasyfikacji budetowej; Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodw: zwikszenia 346 z w zwizku wykonaniem powyej planu wpyww z rnych dochodw oraz odsetek. Dzia 750 Administracja publiczna Plan dochodw: zwikszenia: 2.029 z z tytuu wpyww z rnych dochodw i opat. zwikszenia i zmniejszenia: 222.659 z w zwizku ze zmian klasyfikacji budetowej; Plan wydatkw: zwikszenia i zmniejszenia: 222.659 z w zwizku ze zmian klasyfikacji budetowej. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Plan dochodw: zwikszenia: 12.309 z z tytuu wpyww z rnych opat, opat za koncesje i licencje, z opat i kar za korzystanie ze rodowiska oraz odsetek od nieterminowych wpat podatkw. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Plan wydatkw: zwikszenia: 6.212 z na uruchomienie agregatu prdotwrczego oraz zakupy materiaw i wyposaenia. Dzia 758 Rne rozliczenia Plan dochodw: zwikszenia: 39 z z tytuu odsetek na rachunku bankowym. Dzia 801 Owiata i wychowanie Plan dochodw: zwikszenia: 57 z z tytuu odsetek na rachunku bankowym, 278.218,50 z w zwizku z otrzymaniem dofinansowania inwestycji pn. Termomodernizacja i przebudowa dachu w Szkole Podstawowej im. mjr H. Dobrzaskiego-Hubala w Sejnach, 63.460 z w zwizku z otrzymaniem rodkw na realizacj programu May Archimedes; zmniejszenia: 891.563 z w zwizku z nieotrzymaniem rodkw na remont szkoy. Plan wydatkw: zmniejszenia: 1.200.000 z w zwizku z nieotrzymaniem rodkw na remont szkoy zwikszenia: 384.866 z na inwestycj pn. Termomodernizacja i przebudowa dachu w Szkole Podstawowej im. mjr H. DobrzaskiegoHubala w Sejnach, 63.460 z na realizacj programu May Archimedes. Dzia 852 Pomoc spoeczna

Id: VPTVQ-EEBOE-XOHAS-MGSCI-PNKBS. Podpisany

Strona 1

Plan dochodw: zwikszenia: 27 z z wpyww z rnych opat oraz odsetek na rachunku bankowym; Plan wydatkw: zwikszenia: 25.000 z z przeznaczeniem na pomoc rzeczow dla Miasta Sandomierz. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan wydatkw: zwikszenia: 13.221 z w zwizku z obowizkiem zapewnienia wkadu wasnego na wypat stypendiw dla uczniw. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Plan wydatkw: zwikszenia: 95 975,50 z z przeznaczeniem na budow wodocigu w ul. Mickiewicza, Lenej, Projektowanej oraz na skadki na ubezpieczenia spoeczne, owietlenie miasta Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Plan dochodw: zwikszenia: 812 z z tytuu wpyww z rnych dochodw oraz odsetek na rachunku bankowym; zwikszenia i zmniejszenia: 2.700.000 z w zwizku ze zmian klasyfikacji budetowej. Plan wydatkw: zwikszenia i zmniejszenia: 2.700.000 z w zwizku ze zmian klasyfikacji budetowej; zwikszenia: 27.000 z na zakupy materiaw i wyposaenia, zakup energii i usug pozostaych przeznaczonych na siowni miejsk.

Id: VPTVQ-EEBOE-XOHAS-MGSCI-PNKBS. Podpisany

Strona 2