Zacznik Nr 2

do Uchway nr XXXVIII/241/10
Rady Gminy Kolno
z dnia 03.08.2010 r
Rodzaj zadania:

Poroz. z AR
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:

Dzia

Rozdzia

Plan

Wydatki
biece

5
przed
zmian
zmniejszenie

Wydatki razem:

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

11

12

13

14

10

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3,

16

17

zakup i
objcie akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek
prawa
handlowego.

18

632 432,00

632 432,00

138 556,00

120 600,00

17 956,00

0,00

493 876,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

632 432,00

632 432,00

138 556,00

120 600,00

17 956,00

0,00

493 876,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poroz. z JST
Rodzaj zadania:
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
Dzia

Rozdzia

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

85395

Plan

Pozostaa dziaalno

Wydatki
biece

5
przed
zmian
zmniejszenie

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3,

16

17

zakup i
objcie akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek
prawa
handlowego.

18

150 127,00

150 127,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 127,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

21 560,00

21 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

171 687,00

171 687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171 687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian

150 127,00

150 127,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 127,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

21 560,00

21 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

171 687,00

171 687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171 687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

4017

4019

4117

4119

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

przed
zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

16 638,00

16 638,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 638,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

16 638,00

16 638,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 638,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

1 299,00

1 299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 299,00

1 299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian

9 003,00

9 003,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 003,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

2 952,00

2 952,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 952,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

11 955,00

11 955,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 955,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

231,00

231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

231,00

231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 456,00

1 456,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 456,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

408,00

408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 864,00

1 864,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 864,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

32,00

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach
przed
zmian
zmniejszenie

32,00

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

771 123,00

200 473,00

0,00

0,00

0,00

32 489,00

0,00

167 984,00

0,00

0,00

570 650,00

570 650,00

570 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

21 560,00

21 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

792 683,00

222 033,00

0,00

0,00

0,00

32 489,00

0,00

189 544,00

0,00

0,00

570 650,00

570 650,00

570 650,00

0,00

zmniejszenie

przed
zmian
4127

4129

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundusz Pracy

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

zmniejszenie

Porozumienia
Z tego

Dzia

Rozdzia

Plan

Wydatki
biece

Wydatki
majtkowe

z tego:

z tego:
w tym:

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

852

Pomoc spoeczna

85295

Pozostaa dziaalno

5
przed
zmian
zmniejszenie

wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

12

13

14

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3,

16

17

zakup i
objcie akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek
prawa
handlowego.

18

87 258,00

87 258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9 766,00

-9 766,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9 766,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

77 492,00

77 492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian

87 258,00

87 258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-9 766,00

-9 766,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9 766,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4302

Zakup usug pozostaych

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

77 492,00

77 492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian

87 258,00

87 258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-9 766,00

-9 766,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9 766,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 492,00

77 492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 258,00

87 258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9 766,00

-9 766,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9 766,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

77 492,00

77 492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie
po zmianach
przed
zmian
zmniejszenie

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

Wasne
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:

Dzia

Rozdzia

854

Plan

Edukacyjna opieka wychowawcza

85415

Pomoc materialna dla uczniw

3260

Inne formy pomocy dla uczniw

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:
Dzia

Rozdzia

Wydatki
biece

5
przed
zmian
zmniejszenie

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

10

11

12

Wydatki
majtkowe

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

13

14

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3,

16

17

zakup i
objcie akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek
prawa
handlowego.

18

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

51 830,00

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

71 830,00

71 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

51 830,00

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

71 830,00

71 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

51 830,00

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach
przed
zmian
zmniejszenie

51 830,00

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 055 330,00

17 873 216,00

15 757 106,00

9 907 113,00

5 849 993,00

493 090,00

906 354,00

74 666,00

42 000,00

600 000,00

5 182 114,00

5 182 114,00

2 689 083,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

51 830,00

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

23 107 160,00

17 925 046,00

15 757 106,00

9 907 113,00

5 849 993,00

493 090,00

958 184,00

74 666,00

42 000,00

600 000,00

5 182 114,00

5 182 114,00

2 689 083,00

0,00

zmniejszenie

Zlecone
Plan

Z tego
Wydatki
biece

z tego:

Wydatki
majtkowe

z tego:

w tym:
z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

przed
zmian
zmniejszenie

Pomoc materialna dla uczniw

Inne formy pomocy dla uczniw

Wydatki razem:

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

12

wypaty z
tytuu
porcze i
gwarancji

obsuga dugu

13

14

15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

17

zakup i
objcie akcji
i udziaw
oraz
wniesienie
wkadw do
spek
prawa
handlowego.

18

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-51 830,00

-51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 830,00

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-51 830,00

-51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 830,00

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-51 830,00

-51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach
przed
zmian
zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 213 020,00

4 213 020,00

749 329,00

191 044,00

558 285,00

0,00

3 463 691,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-51 830,00

-51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-51 830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 161 190,00

4 161 190,00

749 329,00

191 044,00

558 285,00

0,00

3 411 861,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

przed
zmian
3260

dotacje na
zadania
biece

na programy
finansowane
z udziaem
rodkw, o
ktrych
mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2
i 3,

51 830,00

przed
zmian
85415

wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

zmniejszenie