Zacznik Nr 2 do Uchway Nr L/232/10

Rady Miasta Kolno

z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budecie miasta na 2010r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDETU MIASTA NA 2010R.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:

Dzia

Rozdzia

Plan

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

Nazwa
1

4
przed
zmian

dotacje na
zadania
biece

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

10

11

12

Wydatki
majtkowe
obsuga dugu

13

14

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,

16

zakup i
objcie akcji i
udziaw oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

395 114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395 114,00

395 114,00

395 114,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

395 114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395 114,00

395 114,00

395 114,00

0,00

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:

Dzia

Rozdzia

Plan

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

Nazwa
1

4
przed
zmian

dotacje na
zadania
biece

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

10

11

12

Wydatki
majtkowe
obsuga dugu

13

14

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,

15

16

zakup i
objcie akcji i
udziaw oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

779 402,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

762 402,00

762 402,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

779 402,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

762 402,00

762 402,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:
Dzia

Rozdzia

Porozumienia
Plan

Z tego

z tego:
z tego:
w tym:
z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

Nazwa
1

4
przed
zmian

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania
biece

10

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

obsuga dugu

12

13

11

Wydatki
majtkowe

14

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,

15

16

zakup i
objcie akcji i
udziaw oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

1 484 261,00

1 484 261,00

183 530,00

152 530,00

31 000,00

30 000,00

264 151,00

1 006 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 484 261,00

1 484 261,00

183 530,00

152 530,00

31 000,00

30 000,00

264 151,00

1 006 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

Wasne
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:

Dzia

Rozdzia

Plan

z tego:

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

Nazwa
1

4
przed
zmian

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;

10

11

12

obsuga dugu

13

14

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,

16

zakup i
objcie akcji i
udziaw oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

289 000,00

289 000,00

0,00

289 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 040 253,00

8 040 253,00

6 966 327,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

0,00

po zmianach

8 474 253,00

289 000,00

289 000,00

0,00

289 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 185 253,00

8 185 253,00

7 111 327,00

0,00

przed
zmian

8 329 253,00

289 000,00

289 000,00

0,00

289 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 040 253,00

8 040 253,00

6 966 327,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

0,00

po zmianach

8 474 253,00

289 000,00

289 000,00

0,00

289 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 185 253,00

8 185 253,00

7 111 327,00

0,00

przed
zmian

2 482 069,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 482 069,00

2 482 069,00

2 482 069,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

0,00

po zmianach

2 627 069,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 627 069,00

2 627 069,00

2 627 069,00

0,00

3 936 271,00

3 885 271,00

3 758 271,00

2 504 595,00

1 253 676,00

0,00

127 000,00

0,00

0,00

51 000,00

51 000,00

0,00

0,00

-9 000,00

-9 000,00

-9 000,00

0,00

-9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

zmniejszenie
60016

Drogi publiczne gminne

6059

750

dotacje na
zadania
biece

Wydatki
majtkowe

8 329 253,00

zmniejszenie
600

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Wydatki inwestycyjne
jednostek
budetowych

Administracja publiczna

zmniejszenie

przed
zmian
zmniejszenie

75023

Urzdy gmin (miast i miast

na prawach powiatu)

4270

Zakup usug
remontowych

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 927 271,00

3 876 271,00

3 749 271,00

2 504 595,00

1 244 676,00

0,00

127 000,00

0,00

0,00

51 000,00

51 000,00

0,00

0,00

przed
zmian

2 814 834,00

2 763 834,00

2 760 834,00

1 928 009,00

832 825,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

51 000,00

51 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-9 000,00

-9 000,00

-9 000,00

0,00

-9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 805 834,00

2 754 834,00

2 751 834,00

1 928 009,00

823 825,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

51 000,00

51 000,00

0,00

0,00

przed
zmian

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-9 000,00

-9 000,00

-9 000,00

0,00

-9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

36 000,00

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 118 637,00

8 231 637,00

8 162 677,00

6 718 243,00

1 444 434,00

0,00

5 500,00

63 460,00

0,00

887 000,00

887 000,00

376 000,00

0,00

-186 100,00

-100,00

-100,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-186 000,00

-186 000,00

0,00

0,00

zwikszenie

56 917,00

56 917,00

56 917,00

30 000,00

26 917,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

8 989 454,00

8 288 454,00

8 219 494,00

6 748 243,00

1 471 251,00

0,00

5 500,00

63 460,00

0,00

701 000,00

701 000,00

376 000,00

0,00

przed
zmian

4 407 362,00

3 896 362,00

3 893 862,00

3 326 614,00

567 248,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

511 000,00

511 000,00

0,00

0,00

przed
zmian
zmniejszenie
801

Owiata i wychowanie

zmniejszenie
80101

-186 100,00

-100,00

-100,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-186 000,00

-186 000,00

0,00

0,00

zwikszenie

56 917,00

56 917,00

56 917,00

30 000,00

26 917,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 278 179,00

3 953 179,00

3 950 679,00

3 356 614,00

594 065,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

325 000,00

325 000,00

0,00

0,00

przed
zmian

2 616 949,00

2 616 949,00

2 616 949,00

2 616 949,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 646 949,00

2 646 949,00

2 646 949,00

2 646 949,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoy podstawowe

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

zmniejszenie

przed
zmian
4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

85 000,00

85 000,00

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 500,00

180 500,00

180 500,00

0,00

180 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

6 817,00

6 817,00

6 817,00

0,00

6 817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

187 317,00

187 317,00

187 317,00

0,00

187 317,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 550,00

5 550,00

5 550,00

0,00

5 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian
zmniejszenie
4260

Zakup energii

przed
zmian
4280

4350

Zakup usug
zdrowotnych

Zakup usug dostpu

do sieci Internet

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

5 650,00

5 650,00

5 650,00

0,00

5 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

-100,00

-100,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian
zmniejszenie

zwikszenie
po zmianach

6050

Edukacyjna opieka
wychowawcza

854

85401

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 900,00

5 900,00

5 900,00

0,00

5 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

511 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

511 000,00

511 000,00

0,00

0,00

-186 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-186 000,00

-186 000,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

325 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325 000,00

325 000,00

0,00

0,00

przed
zmian

726 435,00

496 435,00

385 790,00

359 823,00

25 967,00

0,00

110 645,00

0,00

0,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-9 817,00

-9 817,00

-9 817,00

-5 200,00

-4 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

719 618,00

489 618,00

378 973,00

354 623,00

24 350,00

0,00

110 645,00

0,00

0,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

przed
zmian

385 790,00

385 790,00

385 790,00

359 823,00

25 967,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-9 817,00

-9 817,00

-9 817,00

-5 200,00

-4 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

przed
zmian
Wydatki inwestycyjne
jednostek
budetowych

0,00

zmniejszenie

wietlice szkolne

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

378 973,00

378 973,00

378 973,00

354 623,00

24 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian

24 910,00

24 910,00

24 910,00

24 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-5 200,00

-5 200,00

-5 200,00

-5 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

19 710,00

19 710,00

19 710,00

19 710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 617,00

9 617,00

9 617,00

0,00

9 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-4 617,00

-4 617,00

-4 617,00

0,00

-4 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian
4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

po zmianach

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 132 638,00

19 706 523,00

16 251 887,00

10 359 682,00

5 892 205,00

2 298 161,00

993 015,00

63 460,00

100 000,00

10 426 115,00

9 426 115,00

7 342 327,00

1 000 000,00

zmniejszenie

-204 917,00

-18 917,00

-18 917,00

-5 200,00

-13 717,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-186 000,00

-186 000,00

0,00

0,00

zwikszenie

204 917,00

59 917,00

59 917,00

30 000,00

29 917,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

0,00

po zmianach

30 132 638,00

19 747 523,00

16 292 887,00

10 384 482,00

5 908 405,00

2 298 161,00

993 015,00

63 460,00

100 000,00

10 385 115,00

9 385 115,00

7 487 327,00

1 000 000,00

przed
zmian
Wydatki razem:

Rodzaj zadania:

Zlecone
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:

Dzia

Rozdzia

Plan

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

wydatki
zwizane z
realizacj ich
statutowych
zada;

Nazwa
1

dotacje na
zadania
biece

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

10

11

12

Wydatki
majtkowe
obsuga dugu

13

14

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,

15

16

zakup i
objcie akcji i
udziaw oraz
wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

17

przed
zmian

23 443,00

23 443,00

23 443,00

0,00

23 443,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

30 583,00

30 583,00

30 583,00

0,00

30 583,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

54 026,00

54 026,00

54 026,00

0,00

54 026,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed
zmian

23 443,00

23 443,00

23 443,00

0,00

23 443,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie
010

Rolnictwo i owiectwo

zmniejszenie
01095

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

30 583,00

30 583,00

30 583,00

0,00

30 583,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

54 026,00

54 026,00

54 026,00

0,00

54 026,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460,00

460,00

460,00

0,00

460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

599,00

599,00

599,00

0,00

599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 059,00

1 059,00

1 059,00

0,00

1 059,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 983,00

22 983,00

22 983,00

0,00

22 983,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

przed
zmian
4300

Zakup usug
pozostaych

zmniejszenie

przed
zmian
zmniejszenie
4430

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

29 984,00

29 984,00

29 984,00

0,00

29 984,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

52 967,00

52 967,00

52 967,00

0,00

52 967,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 047 751,00

3 047 751,00

371 441,00

329 514,00

41 927,00

0,00

2 676 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie

30 583,00

30 583,00

30 583,00

0,00

30 583,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

3 078 334,00

3 078 334,00

402 024,00

329 514,00

72 510,00

0,00

2 676 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne opaty i skadki

przed
zmian
zmniejszenie
Wydatki razem: