Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr XLVIII/223/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 7 listopada 2010 r.

ZMIANA PLANU DOCHODOW BUDZETOWYCH NA ROK 2010

Rodzaj: dochody wiasne Dzial 700 70005 0970 750 75023 0690 756 75601 0350 75615 0340 0500 75616 0500 0910 Rozdzial Paragraf Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomokiami Wplywy z r&nych dochodow Administracj a publiczna Urzcdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wplywy z ro2nych oplat Dochody od sob prawnych, od sob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajgcych osobowoki prawnej oraz wydatki zwigzane z ich poborem Wplywy z podatku dochodowego od osOb fizycznych Podatek od dzialalnoSci gospodarczej osOb fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej Wplywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoki cywilnoprawnych, podatkOw i oplat lokalnych od sal) prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od rodkOw transportowych Podatek od czynnoki cywilnoprawnych Wplywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnoki cywilno-prawnych oraz podatkOw i oplat lokalnych od osOb fizycznych Podatek od czynnoki cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wplat z tyt-utu podatkOw i oplat Trek Przed zmiang 839 000,00 839 000,00 8 000,00 2 710,00 2 710,00 1 200,00 2 820 048,00 3 600,00 3 600,00 854 505,00 2 195,00 3 600,00 957 400,00 50 000,00 2 200,00 Zmiana - 3 000,00 - 3 000,00 - 3 000,00 300,00 300,00 300,00 27 855,00 - 700,00 - 700,00 1 155,00 - 345.00 1 500,00 12 100,00 12 000,00 100,00 Po zmianie 836 000,00 836 000,00 5 000,00 3 010,00 3 010,00 1 500,00 2 847 903,00 2 900,00 2 900,00 855 660,00 1 850,00 5 100,00 969 500,00 62 000,00 2 300,00

75621 0020 Dziat 758 75814 0920 852 85212 Rozdzial Paragraf

Udzialy szmin w podatkach stanowiacych dochod bud2etu panstwa Podatek dochodowy od osob prawnych Trek Reine rozliczenia RO2ne rozliczenia finansowe Pozostale odsetki Pomoc spoleczna .vviadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja. zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadah zleconych ustawami 0rodki pomocy spolecznej 0970 Wplywy z rOZnych dochodOw Pozostala dzialalnoSa 0970 Wplywy z rOZnych dochodOw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

782 043,00 18 700,00 Przed zmianq 8 588 226,00 20 000,00 20 000,00 620 719,00 4 700,00

15 300,00 15 300,00 Zmiana - 11 000,00 - 11 000,00 - 11 000,00 5400,00 500,00

797 343,00 34 000,00 Po zmianie 8 577 226,00 9 000,00 9 000,00 626 119,00 5 200,00

2360 85219

2 300,00 94 300,00 8 100,00 195 019,00 4 000,00 1 681,00 500,00 500,00

500,00 3 900,00 3 900,00 1 000,00 1 000,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00

2 800,00 98 200,00 12 000,00 196 019,00 5 000,00 1 181,00 0,00 0,00

85295

900 90002 0970

Gospodarka odpadami Wpfywy z rOknych dochodOw

Razem dochody wiasne Razem zadania zlecone dochody na zadania w ramach porozumieti z jst Razem dochody w tym dochody majqtkowe dochody bieiqce

16 343 439,00 2 531 273,00 36 000,00 18 910 712,00 3 936 647,00 14 974 065,00

19 055,00 0,00 0,00 19 055,00 0,00 19 055,00

16 362 494,00 2 531 273,00 36 000,00 18 929 767,00 3 936 647,00 14 993 120,00

Zakcznik Nr 2 do Uchwaly Nr XLVIII/223/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 7 listopada 2010 r.

ZMIANA PLANU WYDATKOW BUDZETOWYCH NA ROK 2010

Rodzaj:zadania wlasne
Dzial 700 70005 4170 754 75412 4210 4270 801 80101 4010 4120 80110 4010 80113 4210 4270 4300 852 85212 4010 Rozdzial Paragraf Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomokiami Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa Ochotnicze straZe poZarne Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup uslug remontowych Ogwiata i wychowanie Szkoly podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Skladki na Fundusz Pracy Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracownikow DowoZenie uczniow do szkal Zakup materialOw i wyposaZenia Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Pomoc spoleczna Swiadczenia rodzinne, wiadczenia z fund uszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Wynagrodzenia osobowe pracownikow Trek Przed zmiang 151 800,00 151 800,00 500,00 685 846,00 678 702,00 81 071,00 70 240,00 5 990 772,00 2 713 564,00 1 680 320,00 46 900,00 1 752 440,00 1 153 930,00 449 700,00 186 776,00 31 000,00 12 900,00 1 027 125,00 4700,00 2 800,00 Zmiana 3 000,00 3000,00 3000.00 17 000,00 17 000,00 12 000,00 5 000,00 125 815,00 57 000,00 55 000,00 2 000,00 33 000,00 33 000,00 35 815,00 26 715,00 7000,00 2 100,00 - 137 720,00 500,00 500,00 Po zmianie 154 800,00 154 800,00 3500.00 702 846,00 695 702,00 93 071,00 75 240,00 6 116 587,00 2 770 564,00 1 735 320,00 48 900,00 1 785 440,00 1 186 930,00 485 515,00 213 491,00 38 000,00 15 000,00 889 405,00 5 200,00 3 300,00

Dzial

Rozdzial 85295

Paragraf Pozostala dziatalnok 6060

Trek

Przed zmiana 384 239,00 138 220,00 461 396,00 184 970,00 131 860,00 3 107 784,00 3 014 434,00 77 080,00

Zmiana - 138 220,00 - 138 220,00 7 300,00 7 300,00 7300,00 3 660,00 3 660,00 3 660,00

Po zmianie 246 019,00 0,00 468 696,00 192 270,00 139 160,00 3 111 444,00 3 018 094,00 80 740,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budZetowych Edukacyjna opieka wychowawcza

854 85401 4010 926 92601 6050

Swietlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracownikow Kultura tizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych

Razem zadania wlasne: Razem zadania zlecone wydatki na zadania w ramach porozumien z jst Razem wydatki w tym wydatki majqtkowe wydatki bieiqce

17 512 236,00 2 531 273,00 501 168,00 20 544 677,00 6 445 378,00 14 099 299,00

19 055,00 0,00 0,00 19 055,00 -134 560,00 153 615,00

17 531 291,00 2 531 273,00 501 168,00 20 563 732,00 6 310 818,00 14 252 914,00

Zakcznik Nr 3 do Uchwaly Nr XLVIII/223/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 7 listopada 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w zioty c h

Planowane wydatki z tego irodla finansowania Lp. Dzial Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Lqczne koszty finansowe rok budietowy 2010 (8+9+10+11) grodki pochodz4ce z innych irodet
10

Jednostka
organizacyjna

dochody vvlasne jst

kredyty i po iyczki

rodki unijne EFRR w ramach RPOWP i PROW

11

rodki planowane do pozyskania z EFRIt w ramach RPOWP i PROW

12

realizujgca program lub koordynujgca wykonanie programu

600

60016 6050

Przebudowa dr6g gminnych w . Kapicach Starych i Kapicach Lipnikach

048 000

1 020 000

1 020 000

Poprawa infrastruktury drogowej na 600 60016 6050 terenie Gminy Tykocin - przebudowa ulicy Klasztornej w Tykocinie Integracja drogi gminnej i powiatowej 600 60016 6050 w Lopuchowie, gmina Tykocin z drop _ krajow4, pierwszy etap 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja) Budowa drOg gminnych w Lenikach, . Pajewie 1 Stelmachowie

367 796

343 796

343 796

3 340 211

35 148

35 148

623 546

20 740

20 740

600

60016 6050

620 340

200 000

200 000

700

70005 6050 Budowa wiaty na skladowanie drewna Przebudowa budynku remizy OSP w JeZewie Starym Przebudowa remizy OSP w Nieciecach - . ogrodzenie

29 000

4 000

4 000

754

75412 6050

12 000

12 000

12 000

754

75412 6050

13 300

13 300

13 300

A. 0 B. C. A. 0 B. C. A. 0 B. C. A. 0 B. C. A. 0 B. C. A. 0 B. C. A. 0 B. C. A. 0 B. C.

Urzqd Miejski w Tykocinie Urzqd Miejski w Tykocinie Urzqd Miejski w Tykocinie Urzqd Miejski w Tykocinie Urzqd Miejski w Tykocinie Urzqd Miejski w Tykocinie Urzqd Miejski w Tykocinie Urzqd Miejski w Tykocinie

754

75412 6050

Przebudowa budynku remizy OSP w Rzgdzianach Przebudowa budynku remizy OSP w . Samkach

147 500

147 500

147 500

10

754

75412 6050

85 700

85 700

85 700

11

900

Zamkniccie i rekultywacja Gminnego 6057 Skladowiska Odpadow Komunalnych w 90002 6059 Tykocinie, gm. Tykocin na dzialce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie

3 718 863

30 640

30 640

A. 0 B. C. A. 0 B. C. A. B. 0 c. 7iB. 0 C. A. 0 B. C. 0 A. B. px. B. 0 c. A. 0 B. C. 0 A. B. C. 0 0 0

Urz4d Miejski w Tykocinie Urzqd Miejski w Tykocinie Urzqd Miejski w Tykocinie

12

Przebudowa owietlenia ulicznego w 900 90015 6050 Tykocinie - ul. Klasztoma 900 90015 6050 Przebudowa o wietlenia uliczne ao w Kapicach Starych

39 700

39 700

39 700

Urzqd Miejski w Tykocinie Urzqd Miejski w Tykocinie

13

52 000

52 000

52 000

0 0

0 299 929 4 762 0

14

921

92109

6057 Adaptacja remizy OSP na Swietlice 6059 wiejsk4 w Siekierkach, gmina Tykocin

533 308

525 738

225 809

0 0

0 Urzqd Miej ski w 0 Tykocinie 0 Urzqd Miejski w Tykocinie Urzqd Miejski w Tykocinie Urzqd Miejski w Tykocinie

15

921

Adaptacja czeci rem izy OSP na 92109 6050 wietlicc wiejsk 4 w Sierkach gm. Tykocin - dokumentacja System automatycznego nawadniania stadionu pilkarskiego w Tykocinie

523 000

23 000

23 000

16

926 92601 6050

76 080

76 080

76 080

0 1 615 545 22 000

17

926 92601

Budowa infrastruktury sportowo6050 turystycznej w Tykocinie, gmina 6057 Tykocin - stadion pilkarski z zespolem 6059 boisk

2 982 014

2 942 014

1 326 469

0 0

14 212 358
Uwagi:

5 571 356

3 655 882

1 942 236

Kwota Srodkow unijnych z wiersza 14 - 4.762 z1 i wiersza 16 - 22.000 zl dotyczy refundacji wydatkOw poniesionych w latach 2007 - 2008.

Zakcznik Nr 4 do Uchwaly Nr XLVIII / 223 / 10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 7 listopada 2010 roku

OBJANIENIA DO ZMIAN W BUDZECIE GMINY NA 2010 ROK

Zwicksza sic plan dochodow budZetowych o kwotc 34.600 zI i zmniejsza sic plan o kwotc 15.545 zl. Zmiany dotyczq: - zmniejsza sic wplywy z r&nych dochodow z tytulu gospodarki nieruchomokiami o kwotc 3.000 zl, - zwicksza sic wplywy z tytulu zwrotu kosztow upomnien o 300 zl, - zmniejsza sic wplywy z podatku od rodkow transportowych 345 - zmniejsza sic planowane odsetki od rodkow na rachunkach bankowych 11.000 - zwicksza sic o 5.400 z1 dochody zwivane z dzialalnokiq MGOPS w Tykocinie, - zmniejsza sic o 500 zl planowane wplywy z tytulu sprzedaZy surowcOw wtOrnych. Dokonuje sic zmian w planach dochodow podatkowych: - zmniejsza sic o 700 zl planowane dochody z podatku od dzialalnoki gospodarczej, - zwigksza sic o 13.500 zi planowane dochody z tytulu podatkow od czynnoki cywilnoprawnych, - zwicksza o 100 zi planowane odsetki od nieterminowo placonych podatkow, - zwiqksza sic o 15.300 zl planowane udzialy w podatku od osob prawnych. Sq. to podatki pobierane przez urzcdy skarbowe i zmiany w planie tych dochodOw dokonuje sic na podstawie analizy zloZonych sprawozdan na dzien 30.09.2010 r.

Zwicksza sic plan wydatkow bud2etowych o kwotc 157.275 zi i zmniejsza o 138.220 zl. Zwickszony plan wydatkOw przeznacza sic na: - wynagrodzenie bezosobowe palacza w budynku komunalnym 3.000 zi, - zakup paliwa, materialow, wyposaZenia oraz remonty zwigzane z gotowokig bojowg OSP 17.000 zl, - zakup paliwa, naprawe autokarow oraz zakup uslug zwivanych z dowozem dzieci do szkOl 35.815 zl, - wynagrodzenia pracownikow zajmujqcych sic egzekucjgwiadczen alimentacyjnych-500 zl,

- wydatki maAtkowe dotyczqce inwestycji Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion pilkarski z zespolem boisk" 3.660 zl, na wykonanie projektu zamiennego. W zakresie wydatkow realizowanych przez zespoly szkOl zwicksza sic planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, kwoty wynikajq z przeliczenia niezbcdnych kwot na funkcjonowanie szkOl, w tym w Zespole Szkol i Przedszkole w Tykocinie o kwote 25.900 z1 : 80101 4010 20.000 85401 4010 5.900z1, w Zespole SzkOl w Radulach o kwotc 71.400 A: 80101 4010 35.000 zl, 80101 4120 2.000 z/, 80110 4010 33.000 zl, 85401 4010 1.400z1.

Zmniejsza sic plan wydatkow o kwotc 138.220 zl, planowana kwota byla przeznaczona na zakup samochodu przystosowanego do przewozu dla os6b niepelnosprawnych. Gmina zloZyla wniosek na dofinansowanie zakupu samochodu do Zarz4du Powiatu Bialostockiego ze rodkow PFRON. Otrzymalimy informacje, 2e w bieqcym roku nie 1704 udzielane dofinansowania.