Zacznik Nr 1 do

Uchway Nr III/ 16 /10

Rady Gminy Czeremcha z dnia 14 grudnia 2010 r.

DOCHODY
Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji
rzdowej

Rodzaj

Razem:

Rodzaj

2 000,00

0,00

0,00

2 000,00

Zadania realizowane na podstawie porozumie lub umw midzy JST

Razem:

Rodzaj

8 000,00

0,00

0,00

8 000,00

Wasne

Dzia Rozdzia Paragraf

Tre
Rolnictwo i
owiectwo
Infrastruktura
wodocigowa i
sanitacyjna wsi

010
01010
0830
900
90095
0830

Wpywy z usug

Przed
zmian

Zmiana

Zmiana

Po zmianie

292 785,00

0,00

- 35 000,00

257 785,00

290 285,00

0,00

- 35 000,00

255 285,00

290 000,00

0,00

- 35 000,00

255 000,00

Gospodarka
komunalna i ochrona
rodowiska

80 000,00

35 000,00

0,00

115 000,00

Pozostaa dziaalno

80 000,00

35 000,00

0,00

115 000,00

Wpywy z usug

80 000,00

35 000,00

0,00

115 000,00

Razem: 8 280 129,00

35 000,00

- 35 000,00

8 280 129,00

Rodzaj : Zlecone

Razem:

1 145 419,00

0,00

0,00

1 145 419,00

OGEM

9 435 548,00

35 000,00

- 35 000,00

9 435 548,00

Dokonano korekty dochodw w dziale 010 w zwizku ze zmniejszonymi wpywami ze sprzeday wody i
oczyszczania ciekw na kwot 35 000,00 z oraz zwikszono wpywy w dziale 900 gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska w zwizku z zawart umow na udostpnienie wysypiska dla PUK w Hajnwce na
skadowanie odpadw na wysypisku w Czeremsze w kwocie 35 000,00 z.

WYDATKI

Rodzaj

Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej

Razem:

Rodzaj

Rodzaj:
Par.

Tre

Rolnictwo i owiectwo
01010
3020

177 585,00

0,00

177 585,00

Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodze

Przed zmian

Zmiana(+)

Po zmianie

2 012 781,00

20 340,00

2 033 121,00

2 003 299,00

20 340,00

2 023 639,00

1 255,00

800,00

2 055,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

20 335,00

2 500,00

22 835,00

4260

Zakup energii

73 565,00

5 000,00

78 565,00

4300

Zakup usug pozostaych

6 655,00

4 000,00

10 655,00

4480

Podatek od nieruchomoci

105 000,00

8 040,00

113 040,00

Gospodarka mieszkaniowa

700
70005
4300
70095

136 613,00

24 000,00

160 613,00

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

20 713,00

8 000,00

28 713,00

Zakup usug pozostaych

16 533,00

8 000,00

24 533,00

115 900,00

16 000,00

131 900,00

77 697,00

16 000,00

93 697,00

1 301 332,00

34 275,00

1 335 607,00

57 500,00

4 275,00

61 775,00

48 400,00

4 000,00

52 400,00

500,00

275,00

775,00

1 167 232,00

30 000,00

1 197 232,00

703 980,00

17 860,00

721 840,00

111 000,00

2 700,00

113 700,00

Pozostaa dziaalno
4300

750

Zakup usug pozostaych

Administracja publiczna

75022
3030
4210
75023
4010

Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu)
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Urzdy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

18 000,00

440,00

18 440,00

4260

Zakup energii

16 900,00

4 000,00

20 900,00

4300

Zakup usug pozostaych

60 000,00

5 000,00

65 000,00

3 139 234,00

1 660,00

3 140 894,00

160 042,00

1 660,00

161 702,00

9 574,00

1 660,00

11 234,00

45 778,00

1 000,00

46 778,00

Pozostaa dziaalno

2 200,00

1 000,00

3 200,00

Zakup usug zdrowotnych

2 200,00

1 000,00

3 200,00

598 562,00

15 000,00

613 562,00

207 000,00

3 000,00

210 000,00

801

Owiata i wychowanie
80113

Dowoenie uczniw do szk

4210

851

Zakup materiaw i wyposaenia

Ochrona zdrowia

85195
4280

Pomoc spoeczna
85214

2 000,00

Wasne

010

852

0,00

Zadania realizowane na podstawie porozumie lub umw midzy JST

Razem:

Dzia Rozdzia

2 000,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz

skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

3110
85295
3110
921
92109
2480

wiadczenia spoeczne

207 000,00

3 000,00

210 000,00

Pozostaa dziaalno

113 678,00

12 000,00

125 678,00

wiadczenia spoeczne

113 678,00

12 000,00

125 678,00

523 224,00

4 000,00

527 224,00

448 224,00

4 000,00

452 224,00

210 000,00

4 000,00

214 000,00

Razem:

9 740 199,00

100 275,00

9 840 474,00

Razem:

1 145 419,00

0,00

1 145 419,00

OGEM WYDATKI BUDETU

11 065 203,00

100 275,00

11 165 478,00

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i
kluby
Dotacja podmiotowa z budetu dla
samorzdowej instytucji kultury

Zwikszono wydatki na dziaalno zwizan ze sprzeda wody i oczyszczaniem ciekw o kwot

20 340,- z w tym podatek od nieruchomoci od nowych linii wodocigowej i kanalizacyjnej oraz wydatki na
zakup energii elektrycznej i materiaw eksploatacyjnych do przyczenia odbiorcw do sieci / wodomierze i
zasuwy/ oraz wydatki na wynagrodzenia w kwocie 800 z. Zwikszono wydatki na zakup usug pozostaych
dotyczcych opat za media i inne koszty zwizane z utrzymaniem zasobw komunalnych gminy wchodzcych
w skad wsplnot mieszkaniowych w kwocie 24 000,- z . Zwikszono wydatki na diety radnym oraz wydatki
na zakup materiaw do obsugi rad. Zwikszono wydatki na wypat wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop
dla ustpujcego wjta oraz zwikszono wydatki na zakup usug pozostaych oraz zakup energii w rozdziale
Urzdy Gmin. Zwikszono wydatki za zakup etyliny i oleju do samochodw do dowozu dzieci w kwocie 1 660
z. Zwikszono wydatki na transport prbek do Laboratorium SP ZOZ w Hajnwce w kwocie 1 000,- z .
Zwikszono wydatki jako udzia wasny gminy na realizacj programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania
w kwocie 12.000 z oraz wypat zasikw jednorazowych dla osb potrzebujcych na zakup opu, lekw i
inne wydatki biece w wysokoci 3 000,- z.
Zwikszono dotacj w kwocie 4 000,- z dla Gminnego Orodka Kultury w Czeremsze na zakup balustrad do
wietlicy w Stawiszczach i wydatki biece zwizane z dziaalnoci GOK..

Przewodniczca Rady
mgr Nadzieja Sulima