Professional Documents
Culture Documents
w sprawie zmian w budecie gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 188 ust. 1 pkt 1, pkt 2 ,ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1. 1. Zwikszy plan dochodw o kwot 146 395 z zgodnie z zacznikiem Nr 1 do niniejszej uchway 2. Zmniejszy plan dochodw o kwot 495 000 z zgodnie z zacznikiem Nr 2 do niniejszej uchway 3. Zwikszy plan wydatkw o kwot 314 763 z zgodnie z zacznikiem Nr 3 do niniejszej uchway 4. Zmniejszy plan wydatkw o kwot 663 368 z zgodnie z zacznikiem Nr 4 do niniejszej uchway 2. 1. Plan dochodw po dokonanych zmianach wynosi 17 980 031 z 2. Plan wydatkw po dokonanych zmianach wynosi 21 235 066 z 3. Deficyt budetu gminy w wysokoci 3 255 035 z zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z zacignitych kredytw. 3. 1. Ustala si wykaz zada inwestycyjnych na 2009 rok oraz rodkw na ich realizacj zgodnie z zacznikiem Nr 5 do niniejszej uchway 2. Ustala si limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z zacznikiem Nr 6 do niniejszej uchway 4. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Gonidza. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego Przewodniczcy Rady Miejskiej Piotr Gabriel Haffke
dochody zwikszenie
Dzia 854 Rozdzia 85415 Razem 2030 Kwota 146 395 146 395 Tre Zwikszenie planu dochodw o dotacj celow na realizacj wasnych zada biecych gmin na 2009 r. zgodnie z pismem PUW F.B.II MC.3011-21/09
dochody zmniejszenie
Dzia 630 Rozdzia 63003 6298 Kwota 495 000 Tre Zmniejszenie planu dochodw planowanych w 2009 roku do pozyskania z PROW w zwizku z realizacj inwestycji Przebudowy z rozbudow budynku Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu.
Razem
495 000
Zacznik Nr 3 do uchway Nr XXXII/196/09 Rady Miejskiej w Gonidzu z dnia 18 marca 2009 r. wydatki zwikszenie
Dzia 630 Rozdzia 63003 4170 4440 6059 Kwota 5 000 93 113 177 Tre Zwikszenie planu wydatkw biecych na wynagrodzenia bezosobowe , odpis na fundusz wiadcze socjalnych oraz na wydatki ze rodkw wasnych w zwizku z wspfinansowaniem zadania inwestycyjnego Przebudowy z rozbudow budynku Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu Zwikszenie planu wydatkw biecych zwizanych z naliczeniem funduszu wiadcze socjalnych w urzdzie Zwikszenie planu wydatkw biecych na wydatki zwizane z rnymi opatami i skadkami oraz wydatki zwizane z naliczeniem funduszu wiadcze socjalnych w urzdzie pozostaa dziaalno
750 750
75023 75095
Tre Zwikszenie planu wydatkw biecych zwizanych z naliczeniem funduszu wiadcze socjalnych w OSP Zwikszenie planu wydatkw biecych zwizanych z naliczeniem funduszu wiadcze socjalnych w OPS Zwikszenie planu wydatkw biecych zwizanych z naliczeniem funduszu wiadcze socjalnych w OPS usugi opiekucze wasne Zwikszenie planu wydatkw z przeznaczeniem na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym Zwikszenie planu wydatkw na zakup usug dostpu do sieci Internet w szkoach podstawowych Zwikszenie planu wydatkw biecych zwizanych z naliczeniem funduszu wiadcze socjalnych w oddziaach przedszkolnych szk podstawowych Zwikszenie planu wydatkw biecych zwizanych z naliczeniem funduszu wiadcze socjalnych w Przedszkolu Zwikszenie planu wydatkw biecych zwizanych z naliczeniem funduszu wiadcze socjalnych w Gimnazjum Zwikszenie planu wydatkw biecych zwizanych z naliczeniem funduszu wiadcze socjalnych w wietlicach szkolnych Zwikszenie planu wydatkw biecych dotyczy wynagrodze i pochodnych od wynagrodze w zwizku z zatrudnieniem pracownikw w Zakadzie Usug Komunalnych
854
85415
3260
146 395
3 000 1 605 1 182 5 546 1 607 24 000 3 700 600 314 763
Razem
Zacznik Nr 4 do uchway Nr XXXII/196/09 Rady Miejskiej w Gonidzu z dnia 18 marca 2009 r. Wydatki zmniejszenie
Dzia 630 8010 Rozdzia 63003 80101 Razem 6058 6059 4440 Kwota 495 000 165 000 3 368 663 368 Tre Zmniejszenie planu wydatkw majtkowych w zwizku z realizacj zadania inwestycyjnego. Zmniejszenie planu wydatkw biecych w zwizku z naliczeniem funduszu wiadcze socjalnych w szkoach podstawowych
Zacznik Nr 5 do uchway Nr XXXII/196/09 Rady Miejskiej w Gonidzu z dnia 18 marca 2009 r. Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki rok budetowy 2009 (8+9+10+11
/w z
kredyty i poyczki
1.
010
01010
5 Wodocigowanie na terenie gminy Gonidz 2007- 2014 Dokumentacja i wykonanie : wykonanie I etap lata 200920113 539 200 z Wykonanie II etap lata 2012-2014 2 430 000 z Modernizacja ulic i drg w gminie Gonidz : 2009-2011
12
1 799 200
232 000
392 300
2.
600
60016
3 618 400
384 543
2 223 657
1 010 200
6050
Dokumentacja na drogi gminne Kramkwka Maa Sobieski , azy, Osowiec , ul. Ogrodowa w Gonidzu, Owieczki
50 000
50 000
Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki rok budetowy 2009 (8+9+10+11
kredyty i poyczki
6050
12
932 000
15 000
917 000
6050 6059
2. Przebudowa drogi gminnej Gonidz Dawidowizna 2900 m ( 1999 400 z ) / dokumentacja 2008 rok -21 000 z /
1 999 400
14 366
974 834
1 010 200
6050
3. Przebudowa ulic w Gonidzu: Demokratyczna ok. 400 m oraz ulica Nowy wiat - ok. 200 m I etap 4.Przebudowa drogi gminnej we wsi Smogorwka Gonidzka w kierunku Mociesz- ok. 1 km 5.Budowa i modernizacja ulicy w. Rozalii w Gonidzu
310 000
168 177
141 823
6050
200 000
10 000
190 000
6050
70 000
70 000
6050
10 000
10 000
Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki rok budetowy 2009 (8+9+10+11
kredyty i poyczki
4 6050
7 47 000
8 47 000
12
3.
630
63003
6059
Przebudowa z rozbudow budynku Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu 1. Zakup komputerw i oprogramowania -51 000 z
113 177*
113 177*
51 000
51 000
51 000
750 4.
75023
6060
Urzd Miejski w Gonidzu 2. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na dokonanie remontu budynku urzdu gminy
5.
750
75023
6050
50 000
50 000
50 000
6.
754
75495
6050
System bezpieczestwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunkw ycia spoecznoci przygranicznych
10 000
10 000
Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki rok budetowy 2009 (8+9+10+11
kredyty i poyczki
12
Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa ,
165 756
69 849
69 849
7.
754
75495
6050 Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego-cz II, administracja samorzdowa Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne.
192 308
17 237
17 237
8.
900
90001
6060
Zakupienie samochodu towarowo-osobowego Sporzdzenie dokumentacji oraz wykonanie budowy linii owietlenia ulicznego ulica Demokratyczna przy skrzyowaniu z ulic Bednarsk w Gonidzu. Rozbudowa Orodka Kultury z adaptacj na Orodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia
30 000
30 000
30 000
9.
900
90015
6050
10 000
10 000
10 000
10.
921
92109
1 304 092
65 340*
525 901 **
Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki rok budetowy 2009 (8+9+10+11
kredyty i poyczki
4 w Gonidzu
12
Razem
20 161 488
7 072 955
919 969
3 255 035
1 010 200
1 887 751
1. Projekt pn.Przebudowa z rozbudow budynku Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 20072013 w ramach Dziaania Osi 3- Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej, Poddziaanie 3.4 Odnowa i rozwj wsi * rodki zabezpieczone na realizacj projektu udzia wasny w wysokoci 113 177 z 2. *dotyczy projektu pn. Rozbudowa Orodka Kultury z adaptacj na Orodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Gonidzu kwota 65 340 z obejmuje wydatki kwalifikowane w wysokoci 57 340 z w ramach Projektu jako udzia wasny oraz 8 000 z dodatkowe koszty zwizane z inwestycj ** kwota 525 901 z - udzia wasny w realizacji w/w Projektu rodki zabezpieczone w kredycie. *** kwota 712 851 z - dofinansowanie Projektu z RPO WP
Zacznik Nr 6 do uchway Nr XXXII/196/09 Rady Miejskiej w Gonidzu z dnia 18 marca 2009 r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011
Planowane wydatki rok budetowy 2009 8+9+10+11) z tego rda finansowania rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2010 r. 2011 r. Jednostka organizacyjn a realizujca program lub koordynujca wykonanie programu
/ w z /
Lp.
kredyty i poyczki
5 Wodocigowanie na terenie gminy Gonidz Dokumentacja i wykonanie i wykonanie Lata 2007-2014 2009-2011 rok I etap realizacji wodocigowania 3 539 200 z 2012-2014 rok II etap realizacji wodocigowania - 2 430 000 z
10
11
12
Rozdzia
Dzia
**
14
1 010 01010
6058 6059
1 799 200
232 000
392 300
1 174 900
Planowane wydatki rok budetowy 2009 8+9+10+11) z tego rda finansowania rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2010 r. 2011 r. Jednostka organizacyjn a realizujca program lub koordynujca wykonanie programu
Lp.
kredyty i poyczki
10
11
12
Rozdzia
Dzia
**
14
2 600 60016
3 618 400
384 543
2 223 657
1 010 200
6050
2009 rok Dotychczas poniesione wydatki inwestycje rozpoczte 123 075 z Dokumentacja na drogi gminne Kramkwka Maa Sobieski , Owieczki , azy, Osowiec , ulica Ogrodowa w Gonidzu
3 618 400
50 000
50 000
Planowane wydatki rok budetowy 2009 8+9+10+11) z tego rda finansowania rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2010 r. 2011 r. Jednostka organizacyjn a realizujca program lub koordynujca wykonanie programu
Lp.
kredyty i poyczki
10
11
12
Rozdzia
Dzia
**
14
6050
932 000
15 000
917 000
6050
Przebudowa ulic w Gonidzu Demokratycznaok. 400 metrw oraz ulica Nowy wiat ok. 200 metrw - I etap
310 000
168 177
141 823
6050
200 000
10 000
190 000
Planowane wydatki rok budetowy 2009 8+9+10+11) z tego rda finansowania rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2010 r. 2011 r. Jednostka organizacyjn a realizujca program lub koordynujca wykonanie programu
Lp.
kredyty i poyczki
5 Przebudowa drogi gminnej Gonidz Dawidowizna 2 900 m - 1 999 4000 z /dokumentacja 2008 r. -21 000 z / Budowa i modernizacja ulicy w.Rozalii w Gonidzu
10
11
12
Rozdzia
Dzia
**
14
6050 6059
1 999 400
14 366
974 834
1 010 200
6050
70 000
70 000
6050
10 000
10 000
Planowane wydatki rok budetowy 2009 8+9+10+11) z tego rda finansowania rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2010 r. 2011 r. Jednostka organizacyjn a realizujca program lub koordynujca wykonanie programu
Lp.
kredyty i poyczki
10
11
12
Rozdzia
Dzia
**
14
6050
47 000
47 000
Rok 2010 - 2011 Kontynuacja inwestycji drogowych : 2 250 000 1 020 000
3 150 000
900 000
250 000
Planowane wydatki rok budetowy 2009 8+9+10+11) z tego rda finansowania rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2010 r. 2011 r. Jednostka organizacyjn a realizujca program lub koordynujca wykonanie programu
Lp.
kredyty i poyczki
10
11
12
Rozdzia
Dzia
**
14
700 000
5. Ulice : Ogrodowa, Nowy wiat 500 000 z Przebudowa z rozbudow budynku Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu
200 000
3. 630 63003
6058 6059
113 177*
113 177*
453 531*
Planowane wydatki rok budetowy 2009 8+9+10+11) z tego rda finansowania rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2010 r. 2011 r. Jednostka organizacyjn a realizujca program lub koordynujca wykonanie programu
Lp.
kredyty i poyczki
5 System bezpieczestwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunkw ycia spoecznoci przygranicznych Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego- cz II, administracja samorzdowa Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego- cz II, administracja samorzdowa Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne
10
11
12
Rozdzia
Dzia
**
14
4. 754 75495
10 000
10 000
165 756
69 849
69 849
52 313
43 594
5. 754 75495
6050
192 308
17 237
17 237
125 000
50 071
Planowane wydatki rok budetowy 2009 8+9+10+11) z tego rda finansowania rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2010 r. 2011 r. Jednostka organizacyjn a realizujca program lub koordynujca wykonanie programu
Lp.
kredyty i poyczki
5 Rozbudowa Orodka Kultury z adaptacj na Orodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Gonidzu Razem
10
11
12
Rozdzia
Dzia
**
14
6. 921 92109
1 304 092
65 340*
525 901**
712 851***
20 020 488
6 931 955
830 792
3 203 212
1 010 200
1 887 751
6 998 204
3 265 665
(1) Planowane do pozyskania rodki na budow wodocigu z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Dziaania Osi 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej , Poddziaanie 3.3 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej (75 % planowanych nakadw) inwestycja do realizacji w latach 2009-2014. (2) Planowane do pozyskania rodki na Przebudow drogi gminnej Gonidz Dawidowizna z dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 (50 % planowanych nakadw) inwestycja zaplanowana do realizacji na 2009 rok. (3) Planowane do pozyskania rodki na Przebudow z rozbudow budynku Miejskiego Orodka Wypoczynku i Rekreacji w Gonidzu z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Dziaania Osi 3 Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej , Poddziaanie 3.4 Odnowa i rozwj wsi (75 % planowanych nakadw) inwestycja zaplanowana na 2009-2010 * rodki zabezpieczone na realizacj projektu udzia wasny w wysokoci 113 177 z w 2009 roku ** rodki planowane z dofinansowania PROW w wysokoci 453 531 z (75 % kosztw ) w 2010 roku (4) Planowane do pozyskania rodki na projekt pn. System bezpieczestwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunkw ycia spoecznoci przygranicznych z dofinansowania w ramach: EFRR, Program: Europejska Wsppraca Terytorialna Program Wsppracy Transgranicznej Litwa-Polska (85 % planowanych nakadw) Priorytet 2: Spjno transgraniczna oraz oglna poprawa jakoci obszaru transgranicznego, Podpriorytet 2.2 Poprawa rodowiska ycia. inwestycja zaplanowana na lata 2009-2011. (5) Planowane do pozyskania rodki na Rozbudow Orodka Kultury z adaptacj na Orodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Gonidzu z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego w ramach Priorytetu IIIRozwj turystyki i kultury (55 % planowanych nakadw ) inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2009-2010. (6) Planowane do pozyskania rodki na projekt pn. Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego- cz II, administracja samorzdowa, Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego- cz II, administracja samorzdowa Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne Projekt wspfinansowany ze rodkw RPO WP O. IV Spoeczestwo informacyjne.