ZARZDZENIE NR 30/09 PREZYDENTA MIASTA OMA z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie przyjcia sprawozdania z wykonania budetu miasta za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych: Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.; postanawiam przyj: 1. Sprawozdanie z wykonania budetu miasta za 2008 r. wedug ktrego: - plan dochodw po dokonanych zmianach wynosi 201.735.524,00 zotych - wykonanie dochodw wynosi 204.585.225,38 zotych - plan wydatkw po dokonanych zmianach wynosi 213.212.570,00 zotych - wykonanie wydatkw wynosi 206.237.082.51 zotych. wraz z czci opisow do sprawozdania. 2. Sprawozdanie, o ktrym mowa w 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Biaymstoku Zesp w omy. 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. Prezydent Miasta Jerzy Brzeziski

Zacznik Nr 1 do zarzdzenia Nr 30/09 Prezydenta Miasta oma z dnia 16 marca 2009 r. DOCHODY BUDETU MIASTA ZA 2008 R.
Dzia Rozdz. 1 010 2 01095 Wyszczeglnienie 3 Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Rybowstwo i rybactwo Pozostaa dziaalno Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw / karty wdkarskie / Transport i czno Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu Drogi publiczne gminne Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw /adiacenty-50 000 z, renta planistyczna-200 000 z/ Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci Wpywy z tyt. odpatnego nabycia prawa wasnoci i uytk. wieczyst. Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Odsetki od nietermin. wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z rnych dochodw 4 Plan Plan na na 01.01.2008 31.12.2008 5 6 0 16 542 0 0970 2010 1 000 1 000 0490 1 000 0 0 6290 16 542 1 000 1 000 1 000 2 716 702 1 467 779 148 207 16 542 Wykonanie na 31.12.2008 7 16 693,84 16 693,84 152,41 16 541,43 690,00 690,00 690,00 2 716 703,32 1 467 779,56 148 207,56 % wyk. planu (7/6) 8 100,92% 100,92% 0,00% 100,00% 69,00% 69,00% 69,00% 100,00% 100,00% 100,00%

050 05095

600 60015

6430 0 0970 6330 2 862 286 2 862 286 0470 912 286

1 319 572 1 248 923 10 452 1 238 471 3 317 063 3 317 063 912 286

1 319 572,00 1 248 923,76 10 452,96 1 238 470,80 3 482 458,46 3 482 258,46 926 534,94

100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 104,99% 104,98% 101,56%

60016

700 70005

0490 0690

250 000

250 000

191 091,30 3 605,29

76,44% 0,00%

0750

550 000

550 000

538 391,87

97,89%

0760 0770 0870 0910 0970

50 000 700 000 100 000 20 000

50 000 1 083 000 0 20 000 7 000

132 103,05 1 197 948,98

264,21% 110,61% 0,00%

4 970,49 21 930,30

24,85% 313,29%

Dzia Rozdz. 1 2

Wyszczeglnienie 3 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wpywy z rnych dochodw Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzr budowlany Wpywy z rnych opat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzdy Wojewdzkie Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzdy gmin / miast i miast na prawach powiatu / Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

4 2110

Plan Plan na na 01.01.2008 31.12.2008 5 6 30 000 40 000

Wykonanie na 31.12.2008 7 38 751,00

% wyk. planu (7/6) 8 96,88%

2360

250 000

404 777

426 931,24 200,00 200,00 312 654,91 307,44 307,44 49 545,79 49 545,79 0,00

105,47% 0,00% 0,00% 85,01% 0,00% 0,00% 47,19% 47,19% 0,00%

70095 710 71004 71013

0970 355 000 0 0970 85 000 2110 85 000 20 000 2110 20 000 250 000 0690 2110 250 000 1 160 000 700 000 0970 2010 509 000 509 000 262 773 2 312 268 730 419 262 773 105 000 105 000 0 367 773 0

71014

71015

262 801,68 44,00 262 757,68 2 499 366,27 723 388,03 1 241,53 509 000,00

100,01%

99,99% 108,09% 99,04%

750 75011

100,00%

2110

176 000

206 419

206 419,00

100,00%

2360

15 000 431 000 4 000

15 000 1 389 416 12 121

6 727,50 1 581 566,92 16 585,79

44,85% 113,83% 136,84%

75023

0690

0750

26 000

26 000

26 278,85

101,07%

0870 0910 0920 0970 400 000 1 000 29 000 29 000 0 1 341 720 9 575 29 000 29 000 163 433

1 500,00 24,76 1 527 459,74 9 717,78 28 878,38 28 878,38 163 433,84 113,84% 101,49% 99,58% 99,58% 100,00%

75045

2110

75075

Dzia Rozdz. 1 2

Wyszczeglnienie 3 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Stra Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych , podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych . Podatek od nieruchomoci

4 2705

Plan Plan na na 01.01.2008 31.12.2008 5 6 163 433

Wykonanie na 31.12.2008 7 163 433,84 2 099,10 2 099,10

% wyk. planu (7/6) 8 100,00%

75095 751 75101

0970 10 256 10 256 9 115 9 115

9 115,00 9 115,00

100,00% 100,00%

2010

10 256 5 032 000 4 882 000

9 115 5 229 273 4 990 713 7 000 4 743 713

9 115,00 5 274 161,40 4 991 866,87 8 168,16 4 743 693,80

100,00% 100,86% 100,02% 116,69% 100,00%

754 75411

0920 2110 4 732 000

2360

4,91

6260

25 000

25 000,00

100,00%

6410

150 000

195 000

195 000,00

100,00%

6610

10 000

10 000,00

100,00%

6620 150 000 150 000

10 000 238 560 215 163 23 397

10 000,00 282 294,53 242 614,20 39 644,77 32,30 3,26

100,00% 118,33% 112,76% 169,44%

75416

0570 0580 0690 0910

756 75601

65 972 408 67 360 477 305 000 0350 0910 300 000 5 000 305 000 300 000 5 000

72 412 110,13 337 311,19 334 960,89 2 350,30

107,50% 110,59% 111,65% 47,01%

75615

15 091 089 14 026 089 0310 13 740 150 13 275 150

13 138 382,76 12 438 391,45

93,67% 93,70%

Dzia Rozdz. 1 2

Wyszczeglnienie 3 Podatek rolny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn , podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych . Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Podatek od posiadania psw Wpywy z opaty targowej Wpywy z opaty administracyjnej za czynnoci urzdowe Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytor.na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty komunikacyjnej Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jst na pdst. odrbnych ustaw Wpywy z opat za koncesje i licencje Wpywy z rnych opat Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z rnych rozlicze Wpywy z rnych rozlicze Odsetki od nietermin.wpat z tytuu podatkw i opat Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa / powiat Subwencje oglne z budetu pastwa / gmina/ Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Uzupenienie subwencji oglnej rodki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budow, modernizacj, utrzymanie, ochron i zarzdzanie drogami krajowymi i wojewdzkimi w granicach miast na prawach powiatu

Plan Plan na na 01.01.2008 31.12.2008 4 5 6 0320 97 97 0340 477 000 477 000 0500 660 000 60 000 0910 2680 213 842 213 842

Wykonanie na 31.12.2008 7 97,00 458 298,31 19 821,00 36,00 221 739,00

% wyk. planu (7/6) 8 100,00% 96,08% 33,04%

103,69%

75616

7 510 850 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0450 0500 0910 1 000 000 4 000 3 660 000 0410 0420 0490 0590 0690 0480 0910 230 000 0690 0910 230 000 1 300 000 1 100 000 490 000 20 000 750 000 4 788 544 95 000 306 819 000 200 000 144 000 460 000

8 228 696 4 788 544 95 000 306 819 000 217 846 144 000 460 000

9 384 116,39 5 457 523,46 118 016,41 366,14 818 579,75 279 126,68 120 898,56 444 601,00

114,04% 113,97% 124,23% 119,65% 99,95% 128,13% 83,96% 96,65%

1 700 000 4 000 3 760 000 1 300 000 1 100 000 590 000 20 000 750 000

2 139 375,57 5 628,82 4 142 354,79 1 273 330,32 1 285 679,00 676 249,40 19 132,36 228,80 886 659,01 1 075,90

125,85% 140,72% 110,17% 97,95% 116,88% 114,62% 95,66% 118,22%

75618

75619

75 223 75 223

64 767,26 15 471,96 49 295,30 35 571 924,15 32 666 240,00 2 905 684,15 9 773 253,59 9 175 908,00 597 345,59 86 233 019,66 69 153 717,00 39 868 618,00 29 285 099,00 1 630 386,00 500 386,00 1 130 000,00

86,10% 65,53% 110,67% 110,91% 108,02% 110,77% 110,91% 108,61% 100,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

75621

30 652 340 32 142 340 0010 0020 29 452 340 29 452 340 1 200 000 2 690 000 8 523 129 0010 0020 8 823 129

75622

758 75801

8 273 129 8 273 129 250 000 550 000 76 520 192 85 927 999 64 348 730 69 153 717

2920 2920

36 671 647 39 868 618 27 677 083 29 285 099 0 1 630 386 500 386 1 130 000

75802

2750 2790

Dzia Rozdz. 1 2 75803 75807 75814 75831 75832 801 80101

80102

80104

80110

80120

Plan Plan na na 01.01.2008 31.12.2008 3 4 5 6 Cz wyrwnawcza subw. oglnej dla powiatw 939 807 939 807 Subwencje oglne z budetu pastwa 2920 939 807 939 807 Cz wyrwnawcza subw.oglnej dla gmin 4 669 036 4 669 036 Subwencje oglne z budetu pastwa 2920 4 669 036 4 669 036 Rne rozliczenia finansowe 0 3 470 030 Wpywy z rnych dochodw 0970 3 470 030 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin 3 233 639 2 733 247 Subwencje oglne z budetu pastwa 2920 3 233 639 2 733 247 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw 3 328 980 3 331 776 Subwencje oglne z budetu pastwa 2920 3 328 980 3 331 776 Owiata i wychowanie 3 047 289 4 138 941 Szkoy podstawowe 249 794 346 772 Wpywy z rnych opat 0690 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 45 696 57 996 sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug 0830 190 000 107 948 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0870 Wpywy z rnych dochodw 0970 2 230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2030 0 164 500 realizacj wasnych zada biecych gmin. Pozostae odsetki 0920 14 098 14 098 Szkoy podstawowe specjalne 0 0 Pozostae odsetki 0920 0 Wpywy z rnych dochodw 0970 Przedszkola 1 644 331 1 812 920 Wpywy z usug 0830 1 644 331 1 679 264 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0870 Pozostae odsetki 0920 Wpywy z rnych dochodw 0970 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj 2440 27 032 zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece 106 624 realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy 2310 jednostkami sam .teryt. Gimnazja 45 715 59 721 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci 0570 Wpywy z rnych opat 0690 573 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 33 800 47 233 sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy ze sprzeday skadnikw 0870 majtkowych Pozostae odsetki 0920 11 915 11 915 Wpywy z rnych dochodw 0970 Licea Oglnoksztacce 38 546 97 796 Wpywy z rnych opat 0690 387 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtk. Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytoria. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw 0750 20 480 25 274 publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wyszczeglnienie

Wykonanie na 31.12.2008 7 939 807,00 939 807,00 4 669 036,00 4 669 036,00 3 775 050,66 3 775 050,66 2 733 247,00 2 733 247,00 3 331 776,00 3 331 776,00 4 128 617,65 311 602,91 439,00

% wyk. planu (7/6) 8 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 108,79% 108,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,75% 89,86%

71 002,11

122,43%

107 947,44 2 021,37 5 439,97 83 965,64 40 787,38 11 700,30 9 314,02 2 386,28 1 992 850,96 1 785 362,39 76,50 79,74 13 280,33 27 032,00

100,00% 243,94% 51,04% 289,31%

109,92% 106,32%

100,00%

167 020,00 95 697,74 3 091,91 654,00

156,64% 160,24% 114,14%

68 309,91

144,62%

4,59 18 514,09 5 123,24 125 683,77 1 264,00 155,38% 128,52% 326,61%

40 257,00

159,28%

Dzia Rozdz. 1 2

Wyszczeglnienie 3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Szkoy zawodowe Grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Centra Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wpywy z rnych dochodw Stowki szkolne Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Wpywy z usug Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje biecych zada wasnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin. Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wpywy z rnych dochodw Skadki na bezp.zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem bezpiecz.zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / dzieci i modzie w szkoach i placwkach szkolno - wychowawczych/ Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat /placwki opiekuczo - wychowawcze / Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo - wychowawcze Wpywy z usug

4 2440 0920 0970 0570 0690

Plan Plan na na 01.01.2008 31.12.2008 5 6 49 531 18 066 76 717 22 604 89 717

Wykonanie na 31.12.2008 7 49 530,36 34 589,68 42,73 153 105,45 1 080,86 1 461,00

% wyk. planu (7/6) 8 100,00% 153,02% 170,65%

80130

0750

51 647

58 187

84 086,83

144,51%

0920 0970

25 070 320 089

31 530 446 459

62 843,76 3 633,00 458 535,19

199,31% 102,70%

80140

0750

12 308

16 701

16 593,53

99,36%

0830 0920 0970 0970 0830 0970 0830 2130 2030

305 781 2 000 0 621 097 621 097 51 000

425 273 4 485 0 609 921 609 921 675 635 9 477 60 966

80146 80148

80195

435 002,88 4 695,06 2 243,72 960,00 960,00 603 518,04 592 295,73 11 222,31 374 963,29 9 476,70 49 452,00 316 034,59 20 557,60 259,00 259,00 20 298,60

102,29% 104,68%

98,95% 97,11% 55,50% 100,00% 81,11% 52,22% 60,46%

51 000 34 000

605 192 34 000

851 85154 85156

0970 34 000 34 000

59,70%

2110

3 000

3 000

2 041,20

68,04%

2010

3 000

3 000

302,40

10,08%

2110

28 000

28 000

17 955,00 21 014 080,09 543 201,11

64,13% 89,38% 94,59%

852 85201

0830

21 712 185 23 511 612 544 270 574 270 23 000

Dzia Rozdz. 1 2

Wyszczeglnienie 3 Wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci w placwkach opiekuczo wychowawczych Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacje biecych zada wasnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Domy Pomocy Spoecznej Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Orodki wsparcia Wpywy z usug "Klub Seniora" Wpywy z usug - Dzienny Dom Pomocy Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami Rodziny zastpcze Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami

4 0680

Plan Plan na na 01.01.2008 31.12.2008 5 6 1 200 1 200

Wykonanie na 31.12.2008 7 7 426,02

% wyk. planu (7/6) 8 618,84%

0750

23 000

20 277,97

88,17%

0920 2130 2320

1 800

1 800 30 000

7 992,82 30 000,00 477 504,30 3 009 400,56 708 726,27 2 872,48 9 556,74 3 352,07 2 284 893,00 418 301,65 35 137,90 13 931,75 322 273,99

444,05% 100,00% 92,13% 100,30% 101,98% 100,37% 135,75% 93,11% 99,69% 95,87% 94,97% 61,92% 99,53%

518 270 2 212 900 600 000 300 2 000 3 600 1 607 000 396 500 37 000 22 500 306 000

518 270 3 000 500 694 998 2 862 7 040 3 600 2 292 000 436 300 37 000 22 500 323 800

85202

0830 0870 0920 0970 2130 0830 0830 2010

85203

2110

31 000

47 000

40 658,95

86,51%

2360

299,06

6310 329 465 6 113

6 000 329 465 6 113

6 000,00 300 124,30 6 073,66 1 413,94 292 636,70 12 561 980,93 1 000,03 0,00

100,00% 91,09% 99,36%

85204

0830 0970 2320

323 352

323 352

90,50% 89,56% 50,00%

85212

13 918 000 14 026 761 0900 0970 2010 13 918 000 13 977 700 2 000

12 498 956,43

89,42%

2360

39 061

56 268,77

144,05%

Dzia Rozdz. 1 2

Wyszczeglnienie 3 Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Orodki pomocy spoecznej Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin. Orodek interwencji kryzysowej Wpywy z usug Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Orodki adopcyjno - opiekucze Wpywy z usug Pozostae odsetki Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Pomoc dla uchodcw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostaa dziaalno Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin.

4 2910

Plan Plan na na 01.01.2008 31.12.2008 5 6 8 000

Wykonanie na 31.12.2008 7 5 755,70

% wyk. planu (7/6) 8 71,95%

85213

174 000

174 000

101 993,81

58,62%

2010

174 000

174 000

101 993,81

58,62%

85214

2 865 000 0970 2010 900 000

2 835 000

1 955 571,62 80,00

68,98%

870 000

849 519,14

97,65%

2030 0920 0970 2030 0830 2130 0830 0920

1 965 000 699 000 20 000 679 000 0 0 50 0 50

1 965 000 788 790 32 700 756 090 16 950 16 950 3 497 50

1 105 972,48 799 077,20 49 896,46 947,83 748 232,91 25 867,00 9 723,34 16 143,66 3 686,63 0,00 188,87

56,28% 101,30% 152,59% 98,96% 152,61% 95,24% 105,42% 377,74%

85219

85220

85226

0750

447

497,76

111,36%

2130 0830 0920 0970 2010

0 194 000 75 000

3 000 186 000 75 000

3 000,00 212 657,77 102 477,23 56,72 366,24 109 474,74

100,00% 114,33% 136,64%

85228

119 000

111 000

98,63%

2360 40 000 2110 40 000 339 000 0920 0970 2030 339 000 679 700 386 600 386 600 753 479

282,84 386 600,00 386 600,00 695 617,51 7,40 500,00 624 202,59 100,00% 100,00% 92,32%

85231

85295

91,84%

Dzia Rozdz. 1 2

Wyszczeglnienie 3 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieace realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostaa dziaalno Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Pozostae odsetki Pomoc materialna dla uczniw Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin. Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin) ,powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw , pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde - PHARE 2003 dla Programu MSP Podgrze Oczyszczanie miast i wsi Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Gospodarka odpadami

4 2020

Plan Plan na na 01.01.2008 31.12.2008 5 6 45 000

Wykonanie na 31.12.2008 7 44 940,92

% wyk. planu (7/6) 8 99,87%

2320

0 193 446 7 452

28 779 373 950 7 452 7 452 154 000 154 000 212 498 47 383 160 748 4 367

25 966,60 373 639,19 11 310,85 11 310,85 154 000,00 154 000,00 208 328,34 80,83 47 267,00 156 722,62 4 257,89 2 074 523,66 52 556,70 1 003,70 2 710,00 48 843,00 1 129 588,19

90,23% 99,92% 151,78% 151,78% 100,00% 100,00% 98,04% 99,76% 97,50% 97,50% 100,55% 100,24% 114,45% 100,00% 100,00% 101,73%

853 85311

2320

7 452 154 000

85321

2110

154 000 31 994

85395

0920 0970 2008 2009

31 994

854 85406

0920 0970 2130

957 224 350 350

2 063 195 52 430 877 2 710 48 843

85410

956 874

1 110 330

0750

18 598

18 598

20 194,09

108,58%

0830 0920 0970 2130 2030

85415

937 041 1 235 0 0 0 455 294 0

1 079 500 12 232 900 435 15 433 885 002 1 299 175 511 628 27 614 140 352

1 095 646,06 13 748,04 892 378,77 79,00 15 433,00 876 866,77 1 305 612,51 511 327,35 27 614,09 140 352,44

101,50% 112,39% 99,11% 100,00% 99,08% 100,50% 99,94% 100,00% 100,00%

900 90001

0970 6290

6291

0 0

343 662 2 000 2 000

343 360,82 1 999,98 1 999,98 388 074,65

99,91% 100,00% 100,00% 103,62%

90003

2440 370 000

90002

374 500

Dzia Rozdz. 1 2

Wyszczeglnienie 3 Wpywy z usug rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde Owietlenie ulic, placw i drg Wpywy z rnych opat Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Wpywy z opaty produktowej Pozostaa dziaalno Wpywy z opaty eksploatacyjnej Szalet , Dworzec Wpywy z dywidend Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z rnych dochodw Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry dramatyczne i lalkowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumie z organami adm. rzd. Filharmonie , orkiestry , chry i kapele Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Muzea Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na pdst. porozumie z organami adm. rzd. Pozostaa dziaalno

Plan Plan na na 01.01.2008 31.12.2008 4 5 6 0830 370 000 370 000 2700 0 0690 4 500 0400 0460 0740 4 500 80 794 41 818 0 411 047 41 818 150 000 4 500 0

Wykonanie na 31.12.2008 7 383 830,90 4 243,75 3 985,66 3 985,66 0,00 400 224,87 43 982,40 150 000,00

% wyk. planu (7/6) 8 103,74% 94,31%

90015 90020 90095

97,37% 105,18% 100,00%

0750

38 976

38 976

39 362,59

100,99%

0970 2440

156 753 13 374

156 753,88

100,00% 0,00%

6330 35 000 0 2120 0

10 126 1 195 539 200 000 170 000

10 126,00 1 192 359,94 200 000,00 170 000,00

100,00% 99,73% 100,00% 100,00%

921 92106

6420 0 2120 0 35 000 2120 0

30 000 300 000 300 000 245 539 150 539

30 000,00 300 000,00 300 000,00 245 539,00 150 539,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

92108

92116

2320

35 000

35 000

35 000,00

100,00%

6420 0 2120 0

60 000 450 000 375 000

60 000,00 446 483,60 375 000,00

100,00% 99,22% 100,00%

92118

6420

0 0

75 000 0

71 483,60 337,34

95,31%

92195

Dzia Rozdz. 1 926 2

Wyszczeglnienie

4 0970

3 Wpywy z rnych dochodw Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojew. na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na pdst. porozumie midzy jst 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpywy z rnych dochodw 92695 Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin, powiatw, samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde wspfinansowanie SM. Razem *g - plan gminy *p - plan powiatu

Plan Plan na na 01.01.2008 31.12.2008 5 6 800 000 0 1 860 900 666 000

0970 6330 333 000

Wykonanie na 31.12.2008 7 337,34 1 518 861,75 714 371,62 48 371,62 333 000,00

% wyk. planu (7/6) 8 81,62% 107,26%

100,00%

6630

333 000

333 000,00 82,17 82,17 804 407,96 4 520,76 453 976,20

100,00%

0970 800 000 0970 6260 300 000 894 800 1 194 900

67,32%

50,73%

6290

500 000

300 100

345 911,00

115,27% 101,41%

179 147 580 201 735 524 204 585 225,38

Zacznik Nr 1a do zarzdzenia Nr 30/09 Prezydenta Miasta oma z dnia 16 marca 2009 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODW Z ZAKRESU ZADA RZDOWYCH I ZLECONYCH ZA 2008 ROK

Dzia

Wyszczeglnienie

Plan na 1.01.2008r 30.000 355.000 714.000

Plan po zmianach na 31.12.2008r 16.542 40.000 367.773 744.419

Wykonanie na 31.12.2008r 16.541,43 38.751,00 312.303,47 744.297,38

% wykonania planu po zmianach 100,00 96,88 84,92 99,98

010 700 710 750 751

Rolnictwo i owiectwo Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna

10.256

9.115

9.115,00

100,00

754

4.882.000

4.938.713

4.938.693,80

100,00

851 852

34.000 15.488.000

34.000

20.298,60

59,70 90,06

15.896.100 14.315.477,06

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

154.000

154.000

154.000,00

100.00

Ogem

21.667.256

22.200.662 20.549.477,74

92,56

Zacznik Nr 1b do zarzdzenia Nr 30/09 Prezydenta Miasta oma z dnia 16 marca 2009 r.

DOCHODY BUDETU PASTWA Z TYTUU REALIZACJI ZADA ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZDU TERYTORIALNEGO ZA 2008 R.

/w zotych/ Dzia Rozdzia Paragraf Plan Dochody budetu pastwa wykonanie przekazane na za 2008 rok dochody miasta 5 6 1.707.725,00 426.931,24 1.622.435,96 405.608,99 10.501,66 2.625,41 36.512,62 9.128,15 34.805,38 8.701,34 3.469,38 867,35 0 0 134.550,10 98,10 50,70 47,40 0 5,981,53 119.441,88 216,86 119.225,02 5.656,74 5.653,76 2,98 1.973.453,35 6.727,50 4,91 2,53 2,38 0 299,06 57.243,53 0 57.243,53 282,84 282,69 0,15 491.489,08

1 700

2 70005

3 0470 0750 0760 0770 0910 0570 0690

4 950.000 888.000 15.000 35.000 12.000 2.000 188.000 1.000 600 0 400 4.000 26.000 0 26.000 3.000 3.000 1.174.000

710 750 754

71015 75011 75411

852 852

85203 85212

0870 0920 0970 0830

0920 0970 852 85228 0830 0920 Ogem

Zacznik Nr 2 do zarzdzenia Nr 30/09 Prezydenta Miasta oma z dnia 16 marca 2009 r.

WYDATKI BUDETU MIASTA ZA 2009 R.
Dzia Rozdz. 2 010 01030 Wyszczeglnienie 3 Rolnictwo i owiectwo Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno Rne opaty i skadki Lenictwo Nadzr nad gospodark len Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Transport i czno Lokalny transport zbiorowy Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Dotacje celowe otrzymane z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego omy i okolic-II etap Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Zakup usug pozostaych : - letnie - zimowe - kanalizacja deszczowa - usugi niematerialne Zakup energii - sygnalizacja uliczna Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug remontowych Zakup usug obejmujcych opracowanie ekspertyz analiz i opinii Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska Inwestycje zgaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/ Usprawnienia drogowych pocze regionalnych w granicach omy-ul. Pisudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznaskiej), Al.. Legionw (od ul. Pisudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakoczenia do ul. Pisudskiego) Nadnarwiaski cig komunikacyjny-ul. Nadnarwiaska, Grobla Jednaczewska.Budowa mostu na rzece omyczce. Drogi publiczne gminne Zakup usug pozostaych - letnie - zimowe - kanalizacja deszczowa 4 Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 584 921 3 050 3 050 581 871 4500 4430 500 500 500 581 871 0 6 601 463 3 050 3 050 581 871 581 871 16 542 16 542 1 700 1 700 500 1 200 7 8 261 317,73 43,4% 2 296,30 75,3% 2 296,30 75,3% 242 480,00 41,7% 242 480,00 41,7% 16 541,43 100,0% 16 541,43 100,0% 1 452,00 85,4% 1 452,00 85,4% 252,00 50,4% 1 200,00 100,0%

2850

01005

01095 020 02002

4300 4390

600 60004

19 486 432 18 074 069 17 501 130,97 96,8% 4 439 452 3 475 631 3 475 629,79 100,0% 2650 2 955 452 2 955 452 2 955 452,00 100,0% 6210 6050 4300 1 484 000 6 124 300 2 139 300 1 329 300 440 000 220 000 150 000 60 000 30 000 900 000 20 000 36 179 484 000 6 324 460 2 109 300 1 329 300 440 000 220 000 120 000 60 000 30 000 382 000 20 000 1 130 000 700 000 987 160 36 178,19 100,0% 483 999,60 100,0% 6 055 844,16 95,8% 2 006 837,71 95,1% 1 328 823,25 100,0% 426 825,94 97,0% 219 999,92 100,0% 31 188,60 26,0% 53 146,26 88,6% 8 500,00 28,3% 338 808,98 88,7% 7 320,00 36,6% 1 113 491,11 98,5% 948 543,19 96,1%

60015

4260 4170 4270 4390 6050 6050

6050

1 275 000

20 000

12 918,37 64,6%

6050 4300

1 000 000 8 910 900 1 175 000 660 000 450 000 65 000

1 586 000 8 262 198 1 525 000 1 010 000 450 000 65 000

1 566 278,54 98,8% 7 961 819,50 96,4% 1 400 097,28 91,8% 1 009 970,92 100,0% 327 213,44 72,7% 62 912,92 96,8%

60016

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie 3 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Budowa ul Kraska-II etap (przy kociele) Przygotowanie inwestycji w tym : wspfinansowanych przez UE Modernizacja ul. Dugiej Budowa ul. Kpt. Skowronka Modernizacja ul.eromskiego Budowa ulicy Sybirakw Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap II Modernizacja ulicy Kierzkowej Dokoczenie budowy ul. Fabrycznej Budowa ul. Maa Kraska w ramach porozumienia pomidzy gminami Zakup usug remontowych Rne opaty i skadki - obowizek wnoszenia opat za odprowadzenie wd opadowych do rzek Pozostaa dziaalno / opata za grunty / Zakup usug pozostaych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwi (dokumentacja, wykupy gruntw) Gospodarka mieszkaniowa Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych, w tym: koparko-adowarka, samochd, cignik, drobny sprzt Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup usug pozostaych - wykupy gruntw Rne opaty i skadki / za nabyte grunty na cele wieczyste/ Podatek od towarw i usug Wynagrodzenie bezosobowe Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawych i innych jednostek organizacyjnych Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usug pozostaych Wynagrodzenie bezosobowe Prace geodezyjne i kartograficzne Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usug pozostaych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego-umowa na prowadzenie PZGiK Nadzr budowlany

4 6050

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 7 261 000 1 000 000 800 000 800 000 430 000 1 300 000 1 095 000 520 000 1 000 000 316 000 6 6 112 298 1 092 644 251 840 800 000 765 471 591 152 923 239 363 552 1 008 400 316 000 54 900 510 000 60 000 11 780 11 780 719 060 719 060 69 060 650 000 4 081 104 1 678 000 1 028 000 650 000 2 403 104 1 763 343 1 763 343 1 900 21 411 70 000 275 000 219 100 5 000 5 000 8 260 1 740 37 350 976 553 485 000 425 610 59 390 105 000 105 000 123 780 0 123 780 262 773 7 8 5 944 656,05 97,3% 1 092 505,40 100,0% 133 108,96 52,9% 799 999,64 100,0% 756 151,33 98,8% 591 151,79 100,0% 923 238,63 100,0% 363 551,05 100,0% 1 008 397,61 100,0% 276 551,64 87,5% 54 900,00 100,0% 509 883,17 100,0% 52 283,00 87,1% 7 837,52 66,5% 7 837,52 66,5% 719 060,00 100,0% 719 060,00 100,0% 69 060,00 100,0% 650 000,00 100,0% 4 043 662,41 99,1% 1 678 000,00 100,0% 1 028 000,00 100,0% 650 000,00 100,0% 2 365 662,41 1 748 552,05 1 748 552,05 1 773,54 12 535,38 67 514,36 272 784,38 98,4% 99,2% 99,2% 93,3% 58,5% 96,4% 99,2%

6300 4270 4430 4300

54 900 360 000 60 000 11 780 11 780 199 060 199 060 49 060 150 000 2 684 900 1 678 000 1 028 000 650 000 1 006 900 780 000 780 000 1 900 0 170 000

60095 630 63003

2820 6050

700 70004

2650 6210

70005

4300 4430 4530 4170 4590 4600 4260 4210 4740 4610

219 054,00 100,0% 2 595,06 51,9% 7 011,00 84,9% 1 740,00 100,0% 32 102,64 86,0% 921 064,33 94,3% 484 980,86 100,0% 425 609,26 100,0% 59 371,60 100,0% 49 545,79 47,2% 49 545,79 47,2% 123 780,00 100,0%

710 71004

4300 4170 4300 4300 2320

71013 71014

50 000 883 780 405 000 310 000 95 000 85 000 85 000 143 780 20 000 123 780 250 000

123 780,00 100,0% 262 757,68 100,0%

71015

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie

4 3020 4010 4020 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 4430 4360 4700 4750 4740 4280

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 60 000 121 200 12 700 35 020 4 750 3 000 2 000 1 000 4 030 2 000 2 000 500 600 1 000 6 717 63 582 133 242 12 012 33 129 5 055 3 190 510 311 4 533 1 191 1 485 560 2 366 827 8 716,52 99,9% 63 577,64 100,0% 133 239,00 100,0% 12 011,05 100,0% 33 128,79 100,0% 5 053,91 100,0% 3 188,07 99,9% 509,11 99,8% 310,50 99,8% 4 533,00 100,0% 1 191,00 100,0% 1 484,08 99,9% 560,00 100,0% 2 365,78 100,0% 826,23 99,9% 7

3 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na Z.F..S. Rne opaty i skadki Opaty z tyt. zakupu usug telekominik. telefonii komrkowej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug medycznych 750 Administracja publiczna 75011 Urzdy Wojewdzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na Z.F..S. Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Opaty z tyt. zakupu usug telekominik. telefonii stacjonarnej Zakup usug remontowych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 75018 Urzdy marszakowskie Dotacje celowa przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jst 75020 Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na Z.F..S. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego. Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tyt. zakupu usug telekominik. telefonii stacjonarnej

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 4700 4370 4270 4750

200 63 63,00 100,0% 15 156 166 15 280 361 14 730 761,48 96,4% 1 033 290 1 069 416 1 032 240,32 96,5% 538 1 567 1 288,00 82,2% 767 690 777 694 763 332,91 98,2% 54 000 51 309 51 308,53 100,0% 116 470 126 324 121 989,99 96,6% 18 460 20 553 20 125,66 97,9% 22 600 22 056 16 020,24 72,6% 11 976 36 935 35 387,00 95,8% 2 794 618 610,30 98,8% 15 296 16 319 16 319,00 100,0% 8 900 3 066 10 000 1 500 0 5 600 1 715 7 646 1 080 200 000 200 000 2 594 083 746 470 54 000 117 000 18 650 360 000 180 000 1 085 21 244 1 072 270 10 800 2 044 7 154 3 066 2 730 876 778 470 54 793 121 000 19 650 440 546 201 346 1 685 18 132 1 072 270 10 300 2 044 7 154 3 066 3 375,00 60,3% 1 258,27 146,40 1 079,02 197 969,20 73,4% 1,9% 99,9% 99,0%

6630

197 969,20 99,0% 2 707 866,13 99,2% 777 700,84 99,9% 54 792,07 100,0% 120 623,66 99,7% 19 384,55 98,6% 440 352,47 100,0% 200 567,95 99,6% 1 388,95 82,4% 18 132,00 100,0% 1 072 270,00 100,0% 2 049,20 19,9% 0,00 0,0% 185,44 2,6% 0,00 0,0%

4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 2320 4700 4740 4750 4370

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie

4 3020 3030 4210 4300 4170 4700 4610 4410 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4170 4300 4410 4420 4430 4440 4530 4350 4360 4370 4380 4390 4700 4740 4750 4400 6060 6050 6050 6050 4280 4170 4110 4120 4210 4370 4740 4750 4400 4300

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 300 376 629 352 913 3 546 12 038 1 615 3 300 6 420 376 629 352 913 8 546 12 038 1 615 800 7 419,00 343 160,52 329 130,50 6 589,27 6 621,05 0,00 8 99,8% 91,1% 93,3% 77,1% 55,0% 0,0%

3 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Podre subowe krajowe 75023 Urzdy gmin / miast i miast na prawach powiatu / Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy A Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych (malowanie pomieszcze ratusza-18 000z) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Podatek od towarw i usug Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekominik. telefonii komrkowej Opaty z tyt. zakupu usug telekominik. telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych A Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Wyd.na zakupy inw. jedn. bud.- wyposaenia urzdu Opracowanie dokumentacji na rozbudow Ratusza Wirtualna oma-infrastruktura rozwiza spoeczestwa informacyjnego w miecie oma i okolicach Przyczenie do zasilania awaryjnego w energie elektryczn Zakup usug zdrowotnych 75045 Komisje poborowe Wynagrodzenia bezosobowe Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Opaty z tyt. zakupu usug telekominik. telefonii stacjonarnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Zakup usug pozostaych

520,00 65,0% 0,00 0,0% 299,70 74,2% 9 716 748,16 96,6% 3 188,16 71,9% 6 239 991,10 96,6% 420 855,10 100,0% 967 555,89 97,4% 160 732,58 100,0% 178 889,64 82,5% 171 335,66 99,6% 55 132,84 95,1% 140 514,97 98,0% 347 760,73 100,0% 24 088,92 98,1% 514,90 51,5% 50,00 50,0% 131 458,00 100,0% 2 153,58 63,8% 6 410,57 89,6% 19 055,40 95,8% 71 820,17 83,7% 34,06 1,3% 451,86 9,7% 49 473,36 85,3% 19 184,43 76,1% 86 069,09 95,1% 8 414,04 48,4% 225 866,91 100,0% 300 000,00 100,0% 39 740,00 99,4% 38 747,20 98,0% 7 259,00 89,3% 28 878,38 99,6% 19 410,00 100,0% 850,64 100,0% 137,20 99,4% 4 062,39 97,2% 452,55 99,9% 989,42 99,9% 231,19 99,7% 2 699,99 100,0% 45,00 100,0%

313 313 2 904 404 10 344 818 10 060 493 4 435 4 435 6 468 214 6 457 726 449 000 420 856 1 006 530 993 437 160 340 160 733 233 300 216 906 162 000 172 000 24 000 113 442 485 787 25 550 58 000 143 442 347 761 24 550 1 000 100 131 458 3 373 7 154 19 885 85 848 2 599 4 643 58 000 25 207 90 479 17 367 225 867 300 000 40 000 39 535 8 132 29 000 19 410 851 138 4 181 453 990 3 159 234 232 2 700 45

132 844 3 373 7 154 17 885 85 848 4 599 6 643 70 000 17 375 75 000 25 367 210 000 300 000 250 000 6 132 29 000 19 720 859 114 4 680 234

Dzia Rozdz.

Wyszczeglnienie

4 2820 2810 2800 3040 4170 4210 4300 4380 4430 4420 4530 4430

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 701 000 190 000 6 736 000 196 702 7 200 20 000 10 000 292 000 14 500 148 000 148 000 8 000 3 500 6 000 9 000 77 346 23 406 1 533 12 930 2 044 6 899 23 100 30 840 10 256 10 256 41 098 10 000 104 000 28 500 322 000 322 000 8 000 3 500 6 000 9 000 77 947 24 007 1 533 12 930 2 044 7 500 23 100 30 840 9 115 9 115 9 115 5 682 307 5 055 557 0 168 897 37 890 117 072 9 706 3 131 625 181 617 218 593 0 29 234 3 927 8 700 160 193 317 352 3 198 442 14 751 103 514 29 233,83 100,0% 3 926,70 100,0% 8 700,00 100,0% 160 192,72 100,0% 317 346,11 100,0% 3 197,79 100,0% 441,69 99,9% 14 750,16 100,0% 103 513,17 100,0% 7 8 639 384,55 86,9% 189 038,00 96,1% 7 200,00 100,0% 41 097,15 100,0% 2 913,27 29,1% 59 143,68 56,9% 25 701,32 90,2% 294 370,34 91,4% 294 370,34 91,4% 6 789,00 84,9% 0,00 0,0% 4 611,56 76,9% 8 520,23 94,7% 64 514,22 82,8% 23 987,96 99,9% 1 533,00 100,0% 12 910,96 99,9% 2 044,00 100,0% 7 500,00 100,0% 21 005,60 90,9% 19 520,66 63,3% 9 115,00 100,0% 9 115,00 100,0% 9 115,00 100,0% 5 652 133,74 99,5% 5 055 529,99 100,0% 0,00 168 896,05 100,0% 37 890,00 100,0% 117 071,14 100,0% 9 705,46 100,0% 3 131 624,26 100,0% 181 616,36 100,0% 218 592,12 100,0%

2 3 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych: -promocja miasta Zakup usug obejmujcych tumaczenia Rne opaty i skadki Podre subowe zagraniczne Podatek od towarw i usug VAT 75095 Pozostaa dziaalno Rne opaty i skadki - Eko -Rozwj Dorzecza Narwi - Zwizek Miast Polskich - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich - Stowarzyszenie Sam.Polskich Euroregionu Niemien Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej / Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i 751 ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracownikw 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75411 Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposaenia i wiadczenia pienine wypacane przez okres roku onierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze suby Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup sprztu i uzbrojenia Zakup energii

4100 4610

4010

3030 3070 4010 4020 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4180 4210 4220 4230 4250 4260

10 256 5 298 750 4 882 000 2 420 227 364 31 704 100 211 10 393 3 138 960 128 563 261 476 58 200 28 033 3 547 8 720 170 000 213 053 1 500 1 500 12 500 100 375

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie 3 Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F.S. Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Opaty na rzecz budetu pastwa Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekominik. telefonii komrkowej Opaty z tyt. zakupu usug telekominik. telefonii stacjonarnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug obejmujcych tumaczenia Podatek od nieruchomoci Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Mylna wpata Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych - (2008 r.zakup samochodu operacyjnego) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-adaptacja pomieszcze na potrzeby myjni Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Stra Miejska Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Rne opaty i skadki Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Dotacja z funduszu celowego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zada inwestycyjnych Monitoring miasta Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierw wartociowych oraz krajowych poyczek i kredytw Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe

4 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4500 4510 4520 4350 4360 4370 4740 4380 4480 4750 4990 6060 6050 4210 4170 4260 4270 4300 4410 4750 4700 3020 4210 4300 4410 4700 4430 4300 4210 2430 6060 6170 6050

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 61 972 18 780 48 142 5 588 26 685 3 832 348 756 895 2 135 8 832 8 040 1 653 1 000 27 851 16 972 50 000 100 000 23 700 10 000 2 000 500 7 000 2 000 1 000 1 200 73 050 5 500 38 400 12 750 3 000 13 000 400 320 000 200 000 20 000 0 6 70 001 21 820 37 144 4 363 24 763 3 930 358 746 0 2 187 7 019 6 881 3 151 0 28 004 26 635 206 000 105 844 23 700 11 580 0 1 500 5 900 2 260 940 590 930 73 050 5 500 38 400 12 750 3 000 13 000 400 530 000 170 000 2 188 120 000 17 812 40 000 100 000 1 079 549 1 079 549 180 000 745 050 745 050 745 050 115 148 115 148 7 8 70 000,33 100,0% 21 820,00 100,0% 37 143,07 100,0% 4 362,50 100,0% 24 762,55 100,0% 3 930,00 100,0% 358,00 100,0% 745,42 99,9% 2 186,61 100,0% 7 018,56 100,0% 6 880,43 100,0% 3 150,03 100,0% 28 004,00 100,0% 26 634,74 100,0% 0,00 205 992,32 100,0% 105 843,87 100,0% 23 289,65 98,3% 11 548,46 99,7% 0,00 1 396,98 93,1% 5 856,00 99,3% 2 208,01 97,7% 760,20 80,9% 590,00 100,0% 930,00 100,0% 47 598,80 3 609,70 30 914,22 4 891,18 683,70 65,2% 65,6% 80,5% 38,4% 22,8%

75414

75416

7 200,00 55,4% 300,00 75,0% 525 715,30 99,2% 167 095,95 98,3% 857,23 39,2% 120 000,00 100,0% 17 812,00 100,0% 40 000,00 100,0% 179 950,12 100,0% 678 883,39 91,1% 678 883,39 91,1% 678 883,39 91,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

75495

757 75702

8070

1 079 549 2 213 044 2 213 044

758 75818

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie

4 4810

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 2 213 044 1 220 198 574 500 100 000 55 000 263 346 6 115 148 0 60 148 0 55 000 0 7 8 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00

3 Rezerwy A rezerwa celowa - owiatowa P rezerwa celowa dla instytucji kultury rezerwa oglna rezerwa celowa na zarzdzanie kryzysowe rezerwa celowa - na inwestycje zgoszone do funduszy A strukturalnych 801 Owiata i wychowanie 80101 Szkoy podstawowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFS Podatek od towarw i usug VAT Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Modernizacja i termomodernizacja budynku SP 5 Budowa boiska sportowego przy SP 7 Budowa boiska sportowego przy SP 4 Budowa boiska sportowego przy SP 2 Budowa bieni na boisku SP 9 Odwodnienie od strony ul. Mickiewicza przy SP 7 A Remont dachu na hali sportowej przy SzP 9 SzP 2-zakup tablic interaktywnych SzP 4-zakup tablic interaktywnych SzP 5-zakup tablic interaktywnych SzP 7-zakup tablic interaktywnych SzP 9-zakup tablic interaktywnych SzP 10-zakup tablic interaktywnych SzP 9-zakup obieraczki do ziemniakw i maszyny czyszczcej SzP 9-zakup patelni elektrycznej i szafy chodniczej 80102 Szkoy podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4530 4700 4740 4750 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240

78 696 967 91 735 245 91 066 543,32 99,3% 19 776 085 25 431 618 25 342 696,96 99,7% 19 930 59 010 59 005,76 100,0% 11 784 811 12 938 841 12 868 904,44 99,5% 992 115 964 547 964 543,28 100,0% 2 082 066 2 069 436 2 055 295,57 99,3% 313 030 331 142 329 496,35 99,5% 2 500 900 900,00 100,0% 207 050 462 113 462 076,25 100,0% 12 545 9 854 9 786,18 99,3% 677 071 829 074 829 062,82 100,0% 49 249 225 745 225 523,90 99,9% 23 420 24 010 23 807,00 99,2% 119 658 165 588 164 418,61 99,3% 4 780 2 763 2 715,66 98,3% 27 380 27 717 27 423,63 98,9% 3 820 1 788 1 627,85 91,0% 800 136 136,00 100,0% 707 129 766 064 766 061,60 100,0% 3 231 0 0,00 4 100 9 500 11 900 1 000 000 300 000 300 000 300 000 500 000 80 000 240 000 2 305 9 323 14 975 2 830 100 867 144 756 766 0 1 602 585 78 230 320 545 7 499 7 499 7 499 7 499 7 499 7 499 14 000 11 923 1 128 440 500 735 402 49 182 112 650 17 749 1 658 13 623 34 700 2 304,28 100,0% 9 321,08 100,0% 14 972,54 100,0% 2 830 099,25 100,0% 867 143,98 100,0% 756 766,38 100,0% 1 602 585,00 100,0% 78 229,62 100,0% 320 544,50 100,0% 7 493,00 99,9% 7 493,00 99,9% 7 493,00 99,9% 7 162,00 95,5% 7 298,00 97,3% 7 162,00 95,5% 13 921,43 99,4% 11 923,00 100,0% 1 128 388,27 100,0% 500,00 100,0% 735 401,46 100,0% 49 181,30 100,0% 112 649,62 100,0% 17 748,10 100,0% 1 658,00 100,0% 13 623,00 100,0% 34 700,00 100,0%

0 979 239 713 015 50 300 105 869 17 042 6 800 1 800

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie

4 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4440 4700 4740 4750 6050 6060 2540 2310 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4390 4410 4440 4700 4740 4750 4990 6050 6050 6060 6050 6050 6060 6050 6060 6050 6060 6050 6060 6060

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 16 500 2 202 1 000 6 300 20 800 500 33 391 700 500 2 500 20 000 6 16 782 0 645 3 205 20 344 279 38 377 1 328 7 8 16 782,00 100,0% 0,00 645,00 100,0% 3 205,00 100,0% 20,00 100,0% 344,00 100,0% 279,00 100,0% 38 377,00 100,0% 1 327,28 99,9%

3 Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Remont ogrodzenia przy ZSS Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 80104 Przedszkola Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jst Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Mylne wpaty Wymiana okien - PP 1 Przedszkole Publiczne 2 - remont elewacji Zakup zmywarki- PP 4 PP5-dokumentacja na wymian instalacji elektrycznej PP 8 - wymiana instalacji elektrycznej PP 8 -zakup patelni elektrycznej PP 10-modernizacja PP10-zakup kserokopiarki Wykonanie przycza kanalizacyjnego wraz z separatorem tuszczu -PP 9 Zakup szafy na naczynia kuchenne - PP14 PP14-utworzenie Sali dydaktycznej, remont dachu PP1-zakup tablic interaktywnych PP2-zakup tablic interaktywnych

0 0,00 1 497 1 497,00 100,0% 93 000 92 986,51 100,0% 7 499 7 464,00 99,5% 9 739 146 11 268 548 11 207 367,32 99,5% 1 837 020 0 15 200 4 497 330 368 275 687 174 106 830 180 861 715 520 13 100 441 840 105 917 14 400 97 695 7 040 20 500 5 000 2 190 296 644 7 660 4 550 14 400 1 905 712 34 843 13 158 5 270 005 341 323 826 931 134 252 357 360 356 602 054 12 291 413 520 340 111 15 804 95 249 6 482 18 545 381 867 347 321 5 451 3 676 24 159 22 000 45 482 0 48 466 30 000 5 000 142 500 5 000 19 000 6 000 78 460 9 888 9 788 1 896 097,00 99,5% 34 843,00 100,0% 13 134,93 99,8% 5 268 170,96 100,0% 341 317,34 100,0% 825 832,70 99,9% 133 969,41 99,8% 357,00 100,0% 360 240,19 100,0% 594 728,12 98,8% 12 281,31 99,9% 413 409,32 100,0% 340 091,18 100,0% 15 644,00 99,0% 94 869,56 99,6% 6 181,96 95,4% 17 336,43 93,5% 81,00 21,3% 866,25 99,9% 347 321,00 100,0% 5 167,28 94,8% 3 620,32 98,5% 24 078,13 99,7% 191,31 22 000,00 100,0% 45 474,02 100,0% 48 465,35 100,0% 30 000,00 100,0% 4 998,50 100,0% 108 530,58 76,2% 3 700,00 74,0% 18 968,08 99,8% 6 000,00 100,0% 78 449,95 100,0% 9 888,00 100,0% 9 767,00 99,8%

60 000 10 000 20 000 20 000 15 000 150 000 5 000 0 20 000

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie

4 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 2540 2590 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4530 4700 4740 4750 6050 6050 6050 6050 6060 6060 6060 6060 6060 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 6 7 8 15 088 15 088,00 100,0% 9 988 9 762,00 97,7% 9 988 9 888,00 99,0% 9 088 8 794,14 96,8% 9 988 9 767,00 97,8% 9 988 8 780,00 87,9% 9 988 9 217,00 92,3% 11 284 080 13 546 223 13 544 059,87 100,0% 531 783 814 572 5 640 6 629 046 588 548 1 095 466 174 401 104 683 24 500 351 564 37 611 11 699 56 974 2 238 22 546 3 383 200 411 700 1 070 7 333 4 616 19 507 50 000 20 000 15 000 300 000 529 289 814 572 5 844 7 842 630 587 913 1 282 712 202 085 59 794 50 129 458 004 298 399 13 175 69 808 2 310 0 21 911 2 218 111 469 741 0 5 120 3 474 19 543 69 828 20 000 0 680 118 7 499 7 499 7 499 7 499 7 499 545 633 366 480 24 565 58 899 9 396 4 915 6 737 8 000 11 400 26 470 186 2 300 529 289,00 100,0% 814 572,00 100,0% 5 842,87 100,0% 7 842 628,28 100,0% 587 910,94 100,0% 1 282 710,46 100,0% 202 083,32 100,0% 59 793,82 100,0% 50 128,55 100,0% 458 001,64 100,0% 298 397,93 100,0% 13 164,35 99,9% 69 807,68 100,0% 2 257,59 97,7% 21 412,41 97,7% 1 887,15 85,1% 111,00 100,0% 469 741,00 100,0% 0,00 5 118,88 100,0% 3 473,53 100,0% 19 542,71 100,0% 69 827,67 100,0% 19 969,22 99,8% 680 117,87 100,0% 6 839,00 91,2% 7 464,00 99,5% 7 039,00 93,9% 7 464,00 99,5% 7 464,00 99,5% 545 627,98 100,0% 366 479,03 100,0% 24 564,10 100,0% 58 898,31 100,0% 9 395,04 100,0% 4 915,00 100,0% 6 736,40 100,0% 8 000,00 100,0% 11 400,00 100,0% 26 470,00 100,0% 186,00 100,0% 2 300,00 100,0% 5

3 PP4-zakup tablic interaktywnych oraz wyparzaczy PP5-zakup tablic interaktywnych PP8-zakup tablic interaktywnych PP9-zakup tablic interaktywnych PP10-zakup tablic interaktywnych PP14-zakup tablic interaktywnych PP15-zakup tablic interaktywnych 80110 Gimnazja Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Dotacja podmiotowa z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorzdu terytorialnego oraz przez osob fizyczn Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii komrkowej Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFS Podatek od towarw i usug VAT Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji PG 1-remont azienek przy Sali gimnastycznej PG2-wymiana posadzki PG8-remont azienki Budowa boiska przy PG 3 PG 1-zakup tablic interaktywnych PG 2-zakup tablic interaktywnych PG 3-zakup tablic interaktywnych PG 6-zakup tablic interaktywnych PG 8-zakup tablic interaktywnych 80111 Gimnazja specjalne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych

558 363 374 553 29 300 59 546 9 585 3 600 2 000 11 400 41 470 600 4 300

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie

4 4350 4370 4410 4440 4700 4740 4750

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 200 600 1 200 17 509 500 6 45 600 433 20 744 870 8 44,10 98,0% 600,00 100,0% 433,00 100,0% 20 744,00 100,0% 870,00 100,0% 7

3 Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 80113 Dowoenie uczniw do szk Zakup usug pozostaych 80120 Licea oglnoksztacce Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Dotacje podmiotowe z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorzdu terytorialnego oraz przez osob fizyczn LO im.Kard.Stefana Wyszyskiego /publiczna/ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji IILO - projekt sali sportowej III LO - remomt elewacji budynku, adaptacja pomieszcze po byej kotowni na sal multimedialn i siowni Zainstalowanie klimatyzacji w auli im. H. Bielickiej w II LO Remont auli w budynku ZSO/dokumentacja/ Rozbudowa monitoringu w ZSO Opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy II LO w omy Plac Kociuszki ZSO - zakup tablic interaktywnych II LO - zakup tablic interaktywnych III LO - zakup tablic interaktywnych 80123 Licea profilowane Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze

500 500 500,00 100,0% 1 500 3 093 3 093,00 100,0% 11 308 11 308 1 593,67 14,1% 4300 11 308 11 308 1 593,67 14,1% 14 378 847 15 655 292 15 497 556,62 99,0% 641 093 609 002 609 002,00 100,0%

2540

2590 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4420 4430 4440 4700 4740 4750 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6060 6060 6060

629 078 7 830 8 225 432 650 695 1 368 385 209 435 2 400 780 252 129 80 982 492 168 302 980 10 675 129 253 5 947 27 642 11 154 2 301 442 980 3 925 8 230 23 353 300 000 350 000 200 000

673 698 7 387 8 508 284 629 597 1 377 185 217 693 5 427 1 350 344 504 126 340 481 296 265 796 14 475 147 740 6 025 25 925 6 049 584 400 479 047 4 132 4 455 24 411 136 237 550 000 200 000 25 000 38 107 722 649 7 499 7 499 7 499 1 226 689 142 356 420

673 698,00 100,0% 7 357,19 99,6% 8 506 425,69 100,0% 629 595,55 100,0% 1 368 421,42 99,4% 216 254,01 99,3% 5 369,00 98,9% 1 350,00 100,0% 344 325,03 99,9% 126 287,17 100,0% 481 117,08 100,0% 265 766,38 100,0% 14 237,65 98,4% 147 727,43 100,0% 5 956,66 98,9% 25 922,76 100,0% 5 297,70 87,6% 584,00 100,0% 395,60 98,9% 479 047,00 100,0% 4 128,56 99,9% 4 376,47 98,2% 24 377,71 99,9% 0,0% 549 963,12 100,0% 195 708,15 97,9% 21 960,00 87,8% 38 106,70 100,0% 722 648,59 100,0% 7 464,00 99,5% 7 343,00 97,9% 7 343,00 97,9% 1 226 498,80 100,0% 142 356,00 100,0% 420,00 100,0%

1 232 770 2540 3020 151 938 420

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie

4 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 2540

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 752 453 50 950 127 617 19 675 1 080 21 104 10 560 28 341 7 450 930 9 465 1 270 2 224 1 545 110 42 718 450 6 760 126 50 166 125 732 19 848 290 21 904 12 909 25 413 6 450 930 9 465 503 2 539 413 0 44 870 138 7 8 760 126,00 100,0% 50 166,00 100,0% 125 732,00 100,0% 19 848,00 100,0% 290,00 100,0% 21 904,00 100,0% 12 818,80 99,3% 25 413,00 100,0% 6 450,00 100,0% 880,00 94,6% 9 415,00 99,5% 503,00 100,0% 2 539,00 100,0% 413,00 100,0% 0,00 44 870,00 100,0% 138,00 100,0%

3 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 80130 Szkoy zawodowe Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Dotacje podmiotowe z budetu dla publicznej jednostki systemu owiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorzdu terytorialnego oraz przez osob fizyczn PZSZ ul. Wojska Polskiego 161 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opracowanie dokumentacji na budow stadionu przy ZSW ZSMiO- zakup tablic interaktywnych ZSEiO- zakup tablic interaktywnych ZSTiO- zakup tablic interaktywnych ZSWiO -zakup tablic interaktywnych ZSD- zakup tablic interaktywnych

870 617 617,00 100,0% 1 600 1 600 1 600,00 100,0% 16 249 688 17 247 403 17 231 275,96 99,9% 1 908 897 2 112 280 2 107 984,00 99,8%

2590 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4390 4410 4420 4430 4440 4700 4740 4750 6050 6060 6060 6060 6060 6060

965 340 9 926 9 100 744 721 058 1 490 387 239 469 6 530 258 167 100 861 534 610 53 460 22 280 111 843 6 715 22 860 8 501 2 712 507 839 2 225 4 650 20 614 150 000

1 040 990 34 958 9 338 945 661 026 1 447 975 236 160 20 334 477 361 260 030 490 370 281 767 17 559 105 405 6 674 25 266 1 489 5 065 584 193 548 578 9 113 9 906 37 880 40 000 7 499 7 499 7 499 7 499 7 499

1 040 990,00 100,0% 34 765,86 99,5% 9 333 366,96 99,9% 661 023,04 100,0% 1 447 284,63 100,0% 232 408,41 98,4% 20 333,97 100,0% 477 320,08 100,0% 259 992,74 100,0% 490 256,02 100,0% 281 764,68 100,0% 17 475,28 99,5% 105 371,25 100,0% 6 672,82 100,0% 25 265,70 100,0% 1 488,02 99,9% 5 064,18 100,0% 584,00 100,0% 192,03 99,5% 548 578,00 100,0% 8 679,84 95,2% 9 900,06 99,9% 37 878,39 100,0% 40 000,00 100,0% 7 464,00 99,5% 7 499,00 100,0% 7 464,00 99,5% 6 839,00 91,2% 7 370,00 98,3%

Dzia Rozdz.

Wyszczeglnienie

4 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4440 4700 4740 4750

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 515 850 336 186 16 000 53 603 8 629 16 773 2 000 12 200 32 070 600 16 800 200 600 600 17 589 500 500 1 000 1 509 959 6 527 592 350 565 16 297 55 401 8 687 2 500 27 917 10 000 14 147 11 375 526 12 294 62 572 166 15 287 480 302 1 014 1 812 722 1 106 535 65 455 182 005 28 558 1 132 73 000 62 520 10 720 47 100 2 150 500 23 779 500 5 000 500 59 904 210 1 416 061 3 350 529 635 43 667 92 238 14 083 38 142 612 380 24 943 13 172 2 800 8 182 700 200 135 162 85 480 14 465 72 960 1 268 5 010 34 955 844 4 285 549 66 166 394 7 499 1 450 289 2 958 546 049 41 241 87 094 13 431 1 000 110 491 584 168 24 123 1 874 2 055 8 341 0 0 7 8 527 586,45 100,0% 350 564,42 100,0% 16 296,50 100,0% 55 400,67 100,0% 8 686,24 100,0% 2 500,00 100,0% 27 917,00 100,0% 10 000,00 100,0% 14 146,48 100,0% 11 374,70 100,0% 526,00 100,0% 12 294,00 100,0% 61,66 99,5% 571,17 99,9% 165,13 99,5% 15 287,00 100,0% 480,00 100,0% 302,00 100,0% 1 013,48 99,9% 1 812 687,00 100,0% 1 106 535,00 100,0% 65 455,00 100,0% 182 005,00 100,0% 28 558,00 100,0% 1 132,00 100,0% 135 162,00 100,0% 85 480,00 100,0% 14 465,00 100,0% 72 960,00 100,0% 1 268,00 100,0% 5 010,00 100,0% 34 955,00 100,0% 844,00 100,0% 4 285,00 100,0% 549,00 100,0% 66 166,00 100,0% 394,00 100,0% 7 464,00 99,5% 1 440 566,40 99,3% 2 955,75 99,9% 545 891,96 100,0% 41 230,60 100,0% 86 976,44 99,9% 13 343,72 99,4% 1 000,00 100,0% 110 488,45 100,0% 575 607,50 98,5% 24 120,14 100,0% 1 872,40 99,9% 2 054,60 100,0% 7 561,24 90,7% 0,00 0,00

2 3 80134 Szkoy zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki 80140 doksztacania zawodowego Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero Zakup tablic interaktywnych 80148 Stowki szkolne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4440 4740 6060 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4370 4390

951 482 69 347 178 237 25 010

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 26 089 4 930 1 550 250 221 250 221 6 27 144 0 320 247 781 210 569 19 327 3 490 2 000 5 500 200 850 5 845 795 350 1 635 707 42 802 6 588 1 048 500 9 152 627 770 645 350 262 300 40 197 200 000 200 000 0 7 8 27 143,60 100,0% 0,00 320,00 100,0% 225 800,03 91,1% 188 592,44 89,6% 19 326,32 100,0% 3 487,66 99,9% 2 000,00 100,0% 5 500,00 100,0% 198,67 99,3% 849,94 100,0% 5 845,00 100,0% 1 334 837,99 81,6% 41 518,00 97,0% 6 389,00 97,0% 1 017,00 97,0% 500,00 100,0% 9 152,00 100,0% 328 611,99 52,3% 645 350,00 100,0% 262 300,00 100,0% 40 000,00 99,5% 200 000,00 100,0% 200 000,00 100,0% 0,00

80146

80195

A 803 80395

851 85154

85156 *g *p *p 85195

3 4 Odpisy na ZFS 4440 Podatek od towarw i usug VAT 4530 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4700 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usug pozostaych 4300 Zakup materiaw i wyposaenia 4210 Podre subowe krajowe 4410 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4240 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero 4740 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4750 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu 4700 suby cywilnej Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4010 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4110 Skadki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiaw i wyposaenia 4210 Zakup usug pozostaych 4300 Odpisy na Z.F..S4440 Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektw 6050 CKPiU Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 6060 Szkolnictwo wysze Pozostaa dziaalno Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych 6220 jednostek sektora finansw publicznych- modernizacja budynku na potrzeby akademika WSIiP Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych 2800 do sektora finansw publicznych Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych 2800 do sektora finansw publicznych Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publ. Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe 4170 Zakup materiaw i wyposaenia 4210 Zakup usug pozostaych / w tym opata za opinie biegego 4300 - 15 000 zotych / Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby 4700 cywilnej Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4610 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Skadki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne dla gminy - Dzieci przebywajce w plac. opiekuczo wychowawczych - Dzieci i modzie w szkoach i plac. szkolno-wychowawczych Pozostaa dziaalno

645 350 150 000 200 000 200 000 200 000

200 000 867 550 750 000 50 000 60 000 240 000 60 000 15 000 315 000 2 000 8 000 34 000 34 000 3 000 28 000 3 000 83 550 1 058 473 940 923 50 000 100 000 300 000 130 000 20 000 328 923 4 000 8 000 34 000 34 000 3 000 28 000 3 000 83 550

200 000,00 100,0% 930 452,12 87,9% 829 763,52 88,2% 50 000,00 100,0% 100 000,00 100,0% 300 000,00 100,0% 53 860,92 41,4% 2 000,00 10,0% 322 172,60 97,9% 690,00 17,3% 1 040,00 13,0% 20 298,60 59,7% 20 298,60 302,40 17 955,00 2 041,20 80 390,00 59,7% 10,1% 64,1% 68,0% 96,2%

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie

4 2820

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 83 550 6 83 550 7 8

3 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 852 Pomoc spoeczna 85201 Placwki opiekuczo - wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu usug telekomunik. telefonii komrkowej Opaty z tytuu usug telekomunik .telefonii stacjonarnej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego. Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego Zakup akcesoriw komputerowych Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych - rodowiskowe Ognisko Wychowawcze Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej Placwki opiekuczo - wychowawczej 85202 Domy Pomocy Spoecznej Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug telekomunik telefonii komrkowej Zakup usug telekomunik telefonii stacjonarnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego

80 390,00 96,2%

3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 2320 4410 4430 4440 4700 4740 4750 2580

35 006 050 36 390 488 32 444 861,72 89,2% 2 299 925 2 130 228 2 005 597,47 94,1% 1 300 1 300 1 300,00 100,0% 92 600 80 573 55 423,35 68,8% 897 800 796 926 796 925,41 100,0% 69 400 59 355 59 355,00 100,0% 170 000 127 807 127 806,02 100,0% 23 700 19 851 19 850,05 100,0% 588 588,00 100,0% 192 000 292 145 207 689,85 71,1% 90 800 62 737 62 736,37 100,0% 5 800 1 090 1 089,88 100,0% 35 800 35 211 35 210,69 100,0% 46 500 12 932 12 931,96 100,0% 1 600 2 592 2 592,00 100,0% 39 800 39 535 39 534,15 100,0% 1 150 1 068 1 067,36 99,9% 250 250,00 100,0% 14 700 12 357 12 356,98 100,0% 80 000 300 1 200 36 615 41 587 668 729 36 615 1 953 447 3 052 46 860 46 860 46 860 46 860 452 000 3 941 133 2 000 2 205 000 130 971 350 557 55 823 132 883 211 881 8 500 183 856 136 421 4 191 42 067 1 519 1 214 2 879 8 541 1 300 26 568,67 63,9% 667,80 100,0% 729,00 100,0% 36 615,00 100,0% 1 952,28 100,0% 446,47 99,9% 3 051,37 100,0% 46 860,00 100,0% 46 860,00 100,0% 451 999,81 100,0% 3 926 617,39 99,6% 1 999,97 100,0% 2 205 000,00 100,0% 130 970,85 100,0% 350 556,41 100,0% 55 822,71 100,0% 132 882,03 100,0% 204 774,00 96,6% 8 500,00 100,0% 183 855,30 100,0% 136 420,61 100,0% 4 191,00 100,0% 42 066,48 100,0% 1 519,00 100,0% 1 213,27 99,9% 2 878,64 100,0% 8 541,00 100,0% 1 299,44 100,0%

6050 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4700 4740

452 000 3 409 633 2 000 1 925 320 136 300 311 100 48 450 47 400 223 990 7 000 184 600 34 300 4 700 40 800 1 200 1 310 4 300 4 000 1 300

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie

4 4330 4410 4430 4440 4480 6060

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 350 000 1 500 256 79 300 507 871 462 6 363 900 824 184 86 732 508 9 382 925 512 1 829 420 457 27 687 78 512 12 020 60 413 94 482 35 660 41 608 21 200 1 549 5 140 52 241 38 700 690 434 2 030 914 395 17 682 4 425 1 444 6 000 1 082 671 298 413 679 200 12 569 2 102 5 000 85 387 7 8

3 Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Podatek od nieruchomoci Zakup szafy chodniczej i bliksera Orodki wsparcia/Klub Seniora, rodow .Dom Samopom. 85203 Dzienny Dom Pomocy Spoecznej / Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych (21 300-KS) Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug telekomunik telefonii stacjonarnej Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego Zakup akcesoriw komputerowych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Podatek od nieruchomoci Zakup usug zdrowotnych Urzdzenie wielofunkcyjne z faxem i duplexem 85204 Rodziny zastpcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego. wiadczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Wynagrodzenia bezosobowe wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne 85212 i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe

356 497,35 98,0% 824,00 100,0% 184,00 100,0% 86 732,00 100,0% 507,33 99,9% 9 382,00 100,0% 910 558,82 98,4% 1 718,22 93,9% 420 457,00 100,0% 26 989,38 97,5% 72 786,86 92,7% 11 521,48 95,9% 60 017,96 99,3% 94 482,00 100,0% 34 994,49 98,1% 41 607,47 100,0% 20 965,34 98,9% 1 546,10 99,8% 5 017,59 97,6% 49 596,71 94,9% 36 300,00 93,8% 640,00 92,8% 363,01 83,6% 2 023,11 99,7% 112,10 12,3% 334,00 84,6% 17 549,00 99,2% 4 360,00 98,5% 1 177,00 81,5% 6 000,00 100,0% 1 055 551,49 97,5% 297 608,47 99,7% 653 397,95 96,2% 12 162,75 96,8% 2 089,68 99,4% 5 000,00 100,0% 85 292,64 99,9%

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4270 4300 4350 4370 4400 4170 4700 4740 4750 4410 4430 4440 4480 4280 6060

1 529 408 457 29 988 78 334 11 102 45 825 98 820 28 460 37 270 17 600 1 237 5 090 57 590 25 500 320 942 1 700 614 395 15 651 4 246 792 980 848

2320 3110 4110 4120 4210 4170

260 000 683 000 4 500 678 5 000 27 670

13 918 000 14 056 493 12 551 718,22 89,3% 3110 13 333 000 13 458 223 11 983 300,94 89,0% 2910 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4410 255 000 22 000 182 380 7 032 20 000 6 000 286 200 14 934 135 425 6 835 46 275 12 400 3 150 34 094 1 729 5 755,70 95,9% 258 199,47 90,2% 14 933,42 100,0% 134 853,34 99,6% 6 833,41 100,0% 46 274,13 100,0% 12 398,81 100,0% 3 146,40 99,9% 34 091,30 100,0% 1 727,90 99,9%

40 000 850

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie 3 Odpisy na Z.F..S. Zakup usug zdrowotnych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug telekomunik telefonii stacjonarnej Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podatek od nieruchomoci Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego Zakup akcesoriw komputerowych Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia bezosobowe Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne wiadczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Zakup usug pozostaych Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug telekomunik telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego Zakup akcesoriw komputerowych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na Z.F..S. Podatek od nieruchomoci Zakup usug zdrowotnych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup centrali telefonicznej Orodek interwencji kryzysowej

4 4440 4280 4350 4370 4400 4480 4610 4700 4740 4750 4560 3020 4170

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 9 348 520 4 200 10 000 1 270 1 000 4 000 2 000 15 000 6 9 066 212 0 3 451 3 379 417 0 6 196 9 178 9 180 2 000 400 10 000 174 000 0 8 149 174 000 174 000 0 3 684 435 3 674 695 2 740 7 000 4 829 955 4 777 955 52 000 2 261 265 25 028 25 130 1 506 297 99 070 248 246 38 921 67 900 17 696 3 064 40 600 12 400 55 504 9 000 4 000 48 627 3 000 50 39 030 4 094 2 122 15 743 10 728 261 152 7 8 9 066,00 100,0% 212,00 100,0% 3 450,07 100,0% 3 378,81 100,0% 417,00 100,0% 6 196,00 100,0% 9 154,64 99,7% 9 179,85 100,0% 1 000,03 50,0% 8 149,00 100,0% 101 993,81 58,6% 101 993,81 58,6% 2 649 300,65 71,9% 2 642 401,63 1 074,96 5 824,06 3 799 606,21 3 747 738,70 71,9% 39,2% 83,2% 78,7% 78,4%

85213

4130 4130

174 000 3 295 000

85214

3110 4110 4300 3110 4600 3020 4170 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4370 4400 4700 4740 4750 4410 4430 4440 4480 4280 4610 4350 6060

85215

3 287 760 2 740 4 500 5 340 000 5 340 000 0 2 192 288 3 868 20 000 1 517 527 101 000 280 000 39 000 32 100 7 000 36 000 13 200 60 000 8 000 4 000 24 500 2 000 50 37 383 3 749 1 792 15 1 104 254 202

51 867,51 99,7% 2 245 667,71 99,3% 23 070,26 92,2% 25 129,00 100,0% 1 498 443,35 99,5% 99 069,36 100,0% 246 078,78 99,1% 38 353,15 98,5% 67 900,00 100,0% 16 621,07 93,9% 3 063,88 100,0% 40 570,27 99,9% 12 110,25 97,7% 55 435,95 99,9% 7 941,59 88,2% 3 875,52 96,9% 48 626,99 100,0% 2 987,45 99,6% 50,00 100,0% 39 030,00 100,0% 4 094,00 100,0% 1 758,00 82,8% 0,00 0,0% 732,60 98,6% 10 726,24 100,0% 253 319,47 97,0%

85219

85220

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie

4 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4360 4700 4400 4740 4750 4410 4480 4440 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4350 4360 4370 4300 4410 4700 4740 4750 4440 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4440 4700 4280

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 500 147 704 10 000 30 700 4 280 17 172 4 300 1 500 60 4 000 420 3 000 300 500 20 800 500 2 100 840 1 276 4 250 295 544 100 193 800 12 800 37 312 5 062 6 500 14 500 500 300 870 2 150 4 900 9 400 800 6 500 123 914 9 040 25 288 4 410 25 537 14 432 5 248 0 200 16 524 1 072 3 000 300 542 19 800 310 5 100 840 1 279 3 816 308 991 0 177 052 11 595 31 259 4 566 17 374 20 926 4 057 0 285 416 2 421 4 083 20 081 572 1 960 366 3 298 8 680 1 254 730 10 060 931 957 65 342 148 174 25 570 12 793 55 610 2 650 2 500 40 000 2 574 386 600 8 285,79 57,2% 121 152,73 97,8% 9 039,21 100,0% 23 166,18 91,6% 3 571,57 81,0% 25 523,10 99,9% 14 428,96 100,0% 4 557,67 86,8% 82,00 41,0% 16 489,17 99,8% 771,23 71,9% 2 789,39 93,0% 300,00 100,0% 542,00 100,0% 19 394,08 97,9% 301,92 97,4% 5 059,37 99,2% 770,10 91,7% 1 279,00 100,0% 3 816,00 100,0% 308 991,00 100,0% 0,00 177 051,83 100,0% 11 594,28 100,0% 31 259,04 100,0% 4 566,26 100,0% 17 374,00 100,0% 20 925,74 100,0% 4 056,78 100,0% 0,00 285,00 100,0% 415,83 100,0% 2 421,10 100,0% 4 083,26 100,0% 20 081,50 100,0% 572,30 100,1% 1 960,00 100,0% 366,01 100,0% 3 298,07 100,0% 8 680,00 100,0% 1 243 626,77 99,1% 10 054,58 99,9% 924 307,00 99,2% 65 311,86 100,0% 146 305,09 98,7% 25 124,54 98,3% 12 720,70 99,4% 55 455,00 99,7% 2 122,00 80,1% 2 226,00 86,5% 386 600,00 100,0% 7

3 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Materiay i wyposaenie Zakup energii Usugi remontowe Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug telekomunik telefonii stacjonarnej Zakup usug telekomunik telefonii komrkowej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego Zakup akcesoriw komputerowych Podre subowe krajowe Podatek od nieruchomoci Odpisy na ZFS 85226 Orodki adopcyjno - opiekucze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekominik. telefonii komrkowej Zakup usug telekomunik telefonii stacjonarnej Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego Zakup akcesoriw komputerowych Odpisy na Z.F..S. 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup usug zdrowotnych 85231 Pomoc dla uchodcw

6 550 1 235 817 9 650 917 693 66 510 155 422 23 150 12 031 48 861

Dzia Rozdz. 2 85295

Wyszczeglnienie 3 wiadczenia spoeczne Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc rzeczowa osobom ubogim wiadczenia spoeczne Zakup usug pozostaych (w tym: wasne-188 201, bud. pastwa-339 000 ) Odpis na Z.F..S. Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug telekomuik. telefonii stacjonarnej Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego- WTZ Marianowo Dotacja przedmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zadania pomoc rzeczowa osobom ubogim przez stowarzyszenia- WTZ Bona Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS Zakup usug telekomunik telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup akcesoriw komputerowych Wynagrodzenia bezosobowe Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug telekomunik telefonii stacjonarnej

4 3110

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 40 000 699 331 95 000 60 480 527 201 16 650 6 386 600 1 093 323 74 592 64 049 868 401 17 254 1 364 6 777 1 158 44 200 4 479 5 614 4 723 288 240 100 84 511 062 62 004 719 466 62 004 18 780 7 8 386 600,00 100,0% 1 005 712,71 92,0% 74 591,09 100,0% 48 549,80 75,8% 797 480,93 91,8% 17 254,00 100,0% 1 048,96 76,9% 6 262,16 92,4% 1 137,33 98,2% 44 200,00 100,0% 4 347,49 97,1% 5 571,30 99,2% 4 665,82 98,8% 219,00 76,0% 212,83 88,7% 88,00 88,0% 84,00 100,0% 708 194,57 98,4% 60 512,00 97,6% 18 779,60 100,0%

2820 3110 4300 4440 4010 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4370 4480 4700

853 85311

2320

18 780

2630

43 224 284 767 152 731 10 655 28 578 4 027 5 294 8 847 5 825 550 3 399 2 453 6 132 2 000 54 276 164 291 200 102 913 7 900 18 470 2 574 10 000 112 2 000 3 000

43 224 284 767 160 787 9 165 24 528 4 127 806 4 497 9 875 209 3 627 1 453 6 332 370 99 58 892 372 695 0 106 813 7 710 18 217 2 624 21 189 112 2 820 3 000

41 732,40 96,5% 281 513,05 98,9% 160 748,45 100,0% 9 164,90 100,0% 24 386,71 99,4% 4 120,54 99,8% 756,46 93,9% 3 100,45 68,9% 8 943,01 90,6% 134,80 64,5% 3 627,00 100,0% 1 335,87 91,9% 6 238,86 98,5% 0,00 0,0% 99,00 100,0% 58 857,00 99,9% 366 169,52 98,2% 0,00 106 813,00 100,0% 7 709,10 100,0% 16 818,08 92,3% 2 591,85 98,8% 21 080,54 99,5% 20,00 17,9% 2 447,83 86,8% 2 853,36 95,1%

85321

4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4440 4370 4400 4700 4750 4170 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4370

85395

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie

4 4410 4440 4700 4740 4750 3119 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4268 4269 4308 4309 4358 4359 4368 4369 4748 4749 4758 4759

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 300 2 550 500 1 000 12 772 6 0 2 720 200 500 17 675 24 000 38 311 1 040 7 668 208 1 190 32 31 407 853 19 894 540 1 169 32 51 412 1 397 59 2 584 16 389 11 8 665 236 7 276 504 570 643 87 410 757 30 131 65 384 10 002 17 212 880 1 780 800 485 0 33 125 0 964 740 639 172 46 041 102 556 16 274 8 390 42 041 40 660 0 18 435 8 0,00 2 720,00 100,0% 200,00 100,0% 260,96 52,2% 17 674,29 100,0% 24 000,00 100,0% 36 143,44 94,3% 981,96 94,4% 7 290,90 95,1% 198,08 95,2% 1 085,38 91,2% 29,48 92,1% 31 369,75 99,9% 852,25 99,9% 19 812,51 99,6% 538,27 99,7% 1 168,26 99,9% 31,74 99,2% 50 385,11 98,0% 1 368,90 98,0% 57,83 98,0% 1,57 78,5% 481,90 82,5% 13,09 81,8% 263,02 67,6% 7,15 65,0% 8 664,52 100,0% 235,40 99,7% 7 249 711,50 99,6% 570 361,22 100,0% 86,60 99,5% 410 592,50 100,0% 30 127,94 100,0% 65 303,71 99,9% 9 992,55 99,9% 17 191,10 99,9% 877,11 99,7% 1 780,00 100,0% 800,00 100,0% 485,00 100,0% 0,00 33 124,71 100,0% 0,00 964 615,38 100,0% 639 171,15 100,0% 46 040,13 100,0% 102 555,26 100,0% 16 273,23 100,0% 8 390,00 100,0% 42 041,00 100,0% 40 659,72 100,0% 0,00 18 435,00 100,0% 7

3 Podre subowe krajowe Odpis na Z.F..S. Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego Zakup akcesoriw komputerowych wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug telekomunik. telefonii komrkowej Zakup usug telekomunik. telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 wietlice szkolne Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 85406 specjalistyczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych

5 792 295 545 350 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4440 4700 389 514 33 970 68 559 10 373 9 603 896 800 1 250 200 29 785 400 832 416 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4280 4300 598 834 46 695 112 580 15 816 3 435 1 500 250 16 335

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie 3 Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup tablic interaktywnych Internaty i bursy szkolne Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Odpisy na ZFS Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i xero Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Remont azienek w BSz. Nr 1 Wymiana stolarki okiennej w BSz 2 Opracowanie dokumentacji na remont dachu i elewacj w BSz 3 System sygnalizacji przeciwpoarowej w BsZ 3 Wymiana stolarki okiennej w BSz 3 Zakup obieraczki do ziemniakw i piekarnika elektrycznego Zakup szafy do kuchni w BSz 3 Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Doksztacenie i doskonalenie nauczycieli Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Odpis na Z.F..S Powiat Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd

4 4350 4370 4410 4440 4700 4740 4750 6060

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 780 4 800 350 31 041 6 126 2 516 1 086 33 846 3 190 728 2 180 7 499 4 732 140 307 836 2 057 1 974 333 136 186 288 258 49 088 4 600 321 215 662 243 4 643 279 902 204 714 4 168 105 417 3 067 9 715 0 73 112 510 4 576 2 027 6 941 51 000 30 900 0 60 000 83 578 17 896 5 197 961 995 865 057 48 646 4 237 670 30 643 5 890 6 852 11 536 11 536 35 450 35 450 7 930 937 1 642 662 8 125,76 99,8% 2 515,75 100,0% 1 085,40 99,9% 33 846,00 100,0% 3 190,00 100,0% 728,00 100,0% 2 179,98 100,0% 7 379,00 98,4% 4 719 049,13 99,7% 307 836,00 100,0% 2 056,99 100,0% 1 974 332,22 100,0% 136 185,67 100,0% 287 282,30 99,7% 49 083,68 100,0% 4 599,75 100,0% 321 172,94 100,0% 659 402,26 99,6% 4 628,46 99,7% 279 901,55 100,0% 204 712,78 100,0% 4 074,00 97,7% 104 458,83 99,1% 3 061,40 99,8% 9 448,00 97,3% 0,00 72,10 98,8% 112 510,00 100,0% 4 574,12 100,0% 2 025,81 6 929,08 50 736,89 30 864,15 99,9% 99,8% 99,5% 99,9% 7

85410

4 307 143 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4390 4410 4440 4700 4740 4750 6050 6050 6050 6050 6050 6060 6060 3240 3260 4110 4120 4170 4210 4240 4300 217 998 1 200 1 931 901 133 100 334 921 49 405 1 700 172 952 588 141 6 000 328 500 125 100 4 900 98 332 3 910 11 500 1 000 800 107 050 5 170 4 692 8 871 50 000 25 000 95 000

85415

60 400 60 400 0

85446 85495 *p 900 90001

11 536 11 536 35 450 4440 35 450 13 112 775 1 220 000

52 430,00 87,4% 83 577,45 100,0% 17 895,74 100,0% 5 196,96 100,0% 953 099,77 99,1% 863 965,00 99,9% 41 747,40 85,8% 3 921,99 92,6% 620,38 92,6% 30 643,00 100,0% 5 350,00 90,8% 6 852,00 100,0% 7 136,00 61,9% 7 136,00 61,9% 35 450,00 100,0% 35 450,00 100,0% 7 743 238,06 97,6% 1 639 754,10 99,8%

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie 3 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych - Rozbudowa i modernizacja uj wody Rybaki i Podgrze w ramach sektora MP w omy- UE- program PHARE 2003 System wodno - kanalizacyjny omy i przylegych gmin Przebudowa rowu odprowadzajcego wody opadowe ze zlewni ul. Poznaskiej Budowa kanau deszczowego w rejonie ul. Por. agody Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki omyczki Gospodarka odpadami Zakup usug pozostaych Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta omy i okolicznych gmin Podatek od nieruchomoci Oczyszczanie miast i wsi Zakup usug pozostaych : - powiatowe - gminne Zakup materiaw i wyposaenia Wynagrodzenia bezosobowe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usug pozostaych - przy ul. powiatowych, wojewdzkich i krajowych - pozostae tereny zieleni miejskiej Schroniska dla zwierzt Zakup usug pozostaych Owietlenie ulic , placw i drg Zakup usug remontowych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych / budowa punktw owietleniowych / Usuwanie skutkw klsk ywioowych Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Zakup energii / zdroje uliczne / Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych - utylizacja padych zwierzt - utrzymanie szaletw - utrzymanie targowisk okolicznociowych Rne opaty i skadki - ubezpieczenie majtku komunalnego Dokoczenie rozbudowy cmentarza komunalnego Program usuwania wyrobw zawierajcych azbest na lata 20082032 dla m. oma Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudow szaletu na Placu Pocztowym Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry dramatyczne i lalkowe Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury (w wykonaniu za 2007r. r. w.-902 042z) Dotacje celowe z budetu na finansowanie lb dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Filharmonie , orkiestry , chry i kapele

4 6051 6051 6050 6050 6300 4300 6050 4480 4300

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 0 6 311 814 31 848 220 000 800 000 200 000 6 888 695 370 000 6 500 000 18 695 661 860 652 260 273 525 378 735 9 600 917 000 917 000 600 000 317 000 180 000 180 000 2 200 000 400 000 50 000 1 550 000 200 000 4 720 4 720 1 040 500 170 000 6 000 29 500 5 500 20 000 4 000 235 000 570 000 438 000 861 000 0 1 171 650 370 000 782 955 18 695 683 860 671 060 342 325 328 735 2 000 10 800 917 000 917 000 600 000 317 000 180 000 180 000 2 280 000 451 000 50 000 1 429 000 350 000 5 139 5 139 1 050 626 159 500 6 000 219 000 29 500 5 500 20 000 4 000 245 500 351 000 10 126 30 000 6 174 917 921 887 30 000 7 470 456 1 141 887 1 111 887 30 000 1 352 000 1 707 000 1 166 785,69 99,6% 366 270,90 99,0% 782 954,79 100,0% 17 560,00 93,9% 682 611,94 99,8% 669 811,96 99,8% 341 978,99 99,9% 327 832,97 99,7% 1 999,98 100,0% 10 800,00 100,0% 917 000,00 100,0% 917 000,00 100,0% 600 000,00 100,0% 317 000,00 100,0% 153 274,42 85,2% 153 274,42 85,2% 2 145 657,48 94,1% 450 851,52 100,0% 49 952,41 99,9% 1 295 165,22 90,6% 349 688,33 99,9% 5 139,00 100,0% 5 139,00 100,0% 1 033 015,43 98,3% 154 121,10 96,6% 1 170,06 19,5% 219 000,00 100,0% 22 853,75 77,5% 5 136,00 93,4% 14 380,21 71,9% 3 337,54 83,4% 245 155,67 99,9% 350 588,85 99,9% 10 126,00 100,0% 30 000,00 100,0% 7 461 027,20 99,9% 1 141 887,00 100,0% 1 111 887,00 100,0% 30 000,00 100,0% 1 701 999,95 99,7% 7 8

311 807,32 100,0% 31 847,71 100,0% 437 850,50 100,0% 858 248,57 99,7%

90002

A 90003

4210 4170 4300

90004

90013 90015

4300 4270 4210 4260 6050 4300 4100 4260 4270 4300

90078 90095

4430 6050 6050 6050

921 92106

2480 6220

921 887

92108

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6)

92109

92113 92116

92118

92120

92195

926 92601 92605

92695

3 4 5 6 7 8 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji 2480 852 000 1 187 000 1 182 000,00 99,6% kultury (w wykonaniu za 2007r. r. w.-845 000z) Przebudow Sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w 500 000 500 000 499 999,95 100,0% 6050 omy na potrzeby OK Dotacje celowe z budetu na finansowanie l dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych 6220 20 000 20 000,00 100,0% jednostek sektora finansw publicznych Domy i orodki kultury , wietlice i kluby 894 500 894 500 894 500,00 100,0% Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji 2480 894 500 894 500 894 500,00 100,0% kultury Centra kultury i sztuki 200 000 200 000 200 000,00 100,0% Opracowanie dokumentacji omyskiego Centrum Kultury 6050 200 000 200 000 200 000,00 100,0% Biblioteki 1 180 600 1 451 139 1 451 139,00 100,0% Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji 2480 1 180 600 1 391 139 1 391 139,00 100,0% kultury (w wykonaniu za 2007r. r. w.-1 130 880z) Dotacje celowe z budetu na finansowanie lb dofinansowanie 60 000 60 000,00 100,0% kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych 6220 jednostek sektora finansw publicznych Muzea 1 176 970 1 626 970 1 623 453,54 99,8% Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji 2480 1 026 970 1 401 970 1 401 970,00 100,0% kultury (w wykonaniu za 2007r. r. w.-983 692z) Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 0 75 000 71 483,60 95,3% kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych 6220 jednostek sektora finansw publicznych Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum 6050 150 000 150 000 149 999,94 100,0% Pnocno-Mazowieckiego w omy Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 350 000 350 000 350 000,00 100,0% Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych 2720 200 000 200 000 200 000,00 100,0% przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Budowa Grodziska omyskiego 6050 150 000 150 000 150 000,00 100,0% Pozostaa dziaalno 98 960 98 960 98 047,71 99,1% Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 23 500 35 350 35 350,00 100,0% zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych 2800 10 800 6 950 6 950,00 100,0% do sektora finansw publicznych Zakup usug pozostaych - Zesp Muzyki Dawnej przy SP 7 4300 6 600 6 600 6 600,00 100,0% Zakup usug pozostaych - Szkolna Orkiestra Dta przy 4300 8 000 0 0,00 MDK-DT Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji 2480 8 200 8 200 8 200,00 100,0% kultury Podatek od towarw i usug (VAT) 4530 1 000 0 0,00 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do 3040 8 000 8 000 8 000,00 100,0% wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia 4210 6 200 7 200 7 095,96 98,6% Zakup usug pozostaych 4300 26 660 26 660 25 851,75 97,0% Kultura fizyczna i sport 11 259 220 14 145 071 13 914 472,97 98,4% Obiekty sportowe 0 2 043 014 2 043 013,21 100,0% Kompleks sportowy :Moje boisko Orlik 2012" 6 050 2 043 014 2 043 013,21 100,0% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 500 000 500 000 485 900,00 97,2% Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 500 000 500 000 485 900,00 97,2% zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostaa dziaalno 10 759 220 11 602 057 11 385 559,76 98,1% Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 37 820 37 820 25 208,06 66,7% zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dofinansowanie innych zada zleconych 37 820 32 510 25 208,06 77,5%

Dzia Rozdz. 2

Wyszczeglnienie 3 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych-modernizacja stadionu przy ul. Zjazd Budowa zespou terenowych obiektw sportowo-rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzacj hali sportowej przy SP 9 Modernizacja i rozbudowa pywalni przy SP 10 Przygotowanie dokumentacji i budowa zespou otwartych oglnodostpnych stref rekreacji dziecicej na terenie miasta Budowa pywalni miejskiej przy ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego Przebudowa budynku basenu na sal gimnastyczn przy I LO w omy Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do wynagr. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podatek od towarw i usug Razem *g - plan gminy *p - plan powiatu

4 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 4010 4110 4120 4210 4260 4300 3040 4170 4210 4300 4530

Plan na Plan na Wykonanie na % wyk. 01.01.2008r 31.12.2008r. 31.12.2008r. (7/6) 5 1 050 000 1 500 000 50 000 4 600 000 200 000 1 350 000 1 600 000 6 1 050 000 2 004 296 50 000 4 443 241 200 000 1 393 000 1 894 900 7 8

1 043 788,87 99,4% 2 004 105,39 100,0% 50 000,00 100,0% 4 443 240,77 100,0% 199 810,21 99,9% 1 392 999,72 100,0% 1 696 258,28 89,5%

30 000 30 000,00 100,0% 4 668 4 668,00 100,0% 732 732,00 100,0% 4 000 4 000,00 100,0% 12 000 12 000,00 100,0% 16 000 16 000,00 100,0% 7 150 10 000 10 000,00 100,0% 1 650 1 650,00 100,0% 7 150 5 898 5 597,02 94,9% 356 800 449 162 445 501,44 99,2% 300 0 0,00 199 218 194 213 212 570 206 237 082,51 96,7%

ZacznikNr 2a do zarzdzenia Nr 30/09 Prezydenta Miasta oma z dnia 16 marca 2009 r. INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKW Z ZAKRESU ZADA RZDOWYCH I ZLECONYCH ZA 2008 ROK

Dzia

Wyszczeglnienie

Plan na 1.01.2008 r.

Plan po zmianach na 31.12. 2008 r. 16.542 40.000 367.773 744.419

Wykonanie na 31.12.2008 r.

% wykonania planu po zmianach 100,00 96,88 84,92 99,98

010 700 710 750 751

Rolnictwo i owiectwo Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia

16.541,43 38.751,00 312.303,47 744.297,38

30.000 355.000 714.000

10.256

9.115

9.115,00

100,00

754

4.882.000

4.938.713

4.938.693,80

100,00

851 Pomoc spoeczna 852 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

34.000 15.488.000 154.000

34.000 15.896.100 154.000

20.298,60 14.315.477,06 154.000,00

59,70 90,06 100.00

Ogem

21.667.256

22.200.662

20.549.477,74

92,56

Zacznik Nr 2b do zarzdzenia Nr 30/09 Prezydenta Miasta oma z dnia 16 marca 2009 r. INFORMACJA FINANSOWA Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO- FINANSOWEGO MIEJSKICH NA DZIE 31.12.2008 R.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2008 r. pierwotnie uchwalony 4 11 774 900 1 484 000 1 484 000 0 2 975 000 700 000 Plan na 2008 r. po zmianach na dzie 31.12.2008 r. 5 10 410 537 520 179 484 000 36 179 3 723 160 987 160 Poniesione wydatki na dzie 31.12.2008 r. 6 10 160 965 520 178 484 000 36 178 3 641 231 948 543 W tym wydatki ktre nie wygasaj z upywem 2008 roku 2 292 659 460 275 460 275 0 694 094 624 094

INWESTYCJI

Wykonanie %

2 3 Dzia 600 Rozdzia 60004 Rozbudowa i modernizacja 6050 systemu transportowego omy i okolic II etap system monitoringu w autobusach 6210 Rozdzia 60015 Inwestycje zgaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, 6050 dokumentacja/ Usprawnienia drogowych pocze regionalnych w granicach omy -ul Pisudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznaskiej), Al Legionw 6050 (od ul. Pisudskiego do granic miasta i ul. Spokojna ( od obecnego zakoczenia do ul. Pisudskiego ) Nadnarwiaski cig komunikacyjny ulica Nadnarwiaska i Grobla 6050 Jednaczewska w omy Budowa mostu na rzece omyczce Budowa ulicy Szosa 6050 Zambrowska Rozdzia 60016 Przygotowanie inwestycji, w tym 6050 wspfinansowanych przez UE Modernizacja ul. Dugiej 6050 Budowa ul. Sybirakw 6050 Budowa ul. Kpt. Skowronka 6050 Modernizacja ul. eromskiego 6050 Modernizacja ul. Kierzkowej 6050 Budowa ul. Kraska II etap 6050 (przy kociele) Modernizacja ulic : Bema , Prusa 6050 II etap Dokoczenie budowy ul. 6050 Fabrycznej Budowa ul. Maa Kraska w ramach porozumienia pomidzy 6300 gminami Dzia 630 Rozdzia 63003

9 97,60% 100,00% 100,00% 100,00% 97,80% 96,09%

1 275 000

20 000

12 918

64,59%

1 000 000

1 586 000

1 566 279

98,76%

0 7 315 900 800 000 800 000 1 095 000 430 000 1 300 000 1 000 000 1 000 000 520 000 316 000 54 900 150 000 150 000

1 130 000 6 167 198 251 840 800 000 923 239 765 471 591 152 1 008 400 1 092 644 363 552 316 000 54 900 650 000 650 000

1 113 491 5 999 556 133 109 800 000 923 239 756 151 591 152 1 008 398 1 092 505 363 551 276 552 54 900 650 000 650 000

70 000 1 138 290 45 000 230 141 0 0 0 0 808 249 0 0 54 900 650 000 650 000

98,54% 97,28% 52,85% 100,00% 100,00% 98,78% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 87,52% 100,00% 100,00% 100,00%

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Plan na 2008 r. pierwotnie uchwalony 4 150 000 650 000 650 000 650 000 760 000

2 3 Tereny sportowo rekreacyjne 6050 nad Narwi ( dokumentacja i wykup gruntw) Dzia 700 Rozdzia 70004 Zakupy inwestycyjne na potrzeby 6210 MPGK i M Dzia 750 Rozdzia 75018 Dofinansowanie zakupu defibrylatorw dla Wojewdzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w omy, kardiomonitorw oraz wanny do 6630 masau wodnego i perekowego dla Zespolonego Szpitala im. Kardynaa Wyszyskiego w omy Rozdzia 75023 Zakupy inwestycyjne6060 wyposaenie urzdu Wirtualna oma -infrastruktura rozwiza spoeczestwa 6050 informacyjnego w miecie oma i okolicach Wykonanie przycza do zasilania awaryjnego na energi 6050 elektryczn budynku Urzdu Miejskiego w omy Opracowanie dokumentacji na 6050 rozbudow Ratusza Dzia 754 Rozdzia 75411 Zakup samochodu operacyjnego 6060 dla KM PSP Zakup zestawu ratowniczego 6060 Holmatro Adaptacja pomieszcze na 6050 potrzeby myjni dla KM PSP Wykonanie odcigw spalin w garaach budynku stranicy KM 6050 PSP w omy Zakup i wymiana sprztu oraz 6060 systemw teleinformatycznych Rozdzia 75495 Monitoring miasta 6050 Monitoring miasta 6060 Zakupy inwestycyjne na potrzeby 6170 KMP w omy Dzia 801 Rozdzia 80101 Modernizacja i termomodernizacja budynku 6050 Szkoy Podstawowej nr 5 Budowa boiska sportowego przy 6050 Sz P nr 7

Plan na 2008 r. po zmianach na dzie 31.12.2008 r. 5 650 000 650 000 650 000 650 000 805 402 200 000

Poniesione wydatki na dzie 31.12.2008 r. 6 650 000 650 000 650 000 650 000 802 323 197 969

W tym wydatki ktre nie wygasaj z upywem 2008 roku

Wykonanie %

9 650 000 0 0 0 430 000 0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,62% 98,98%

200 000

197 969

98,98%

760 000 210 000

605 402 225 867

604 354 225 867

430 000 130 000

99,83% 100,00%

250 000

40 000

39 740

99,35%

39 535

38 747

98,01%

300 000 250 000 150 000 50 000 0 100 000 0 0 100 000 100 000 0 0 4 575 000 2 720 000 1 000 000 300 000

300 000 549 656 311 844 90 000 109 000 0 105 844 7 000 237 812 180 000 17 812 40 000 10 011 908 6 526 287 2 830 100 867 144

300 000 549 598 311 836 89 993 109 000 0 105 844 6 999 237 762 179 950 17 812 40 000 9 826 424 6 525 314 2 830 099 867 144

300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 736 748 1 709 020 155 578 172 616

100,00% 99,99% 100,00% 99,99% 100,00%

100,00% 99,99% 99,98% 99,97% 100,00% 100,00% 98,15% 99,99% 100,00% 100,00%

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Plan na 2008 r. pierwotnie uchwalony 4 300 000 300 000 500 000 80 000 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 300 000 0 0 60 000

2 3 Budowa boiska sportowego przy 6050 Sz P nr 4 Budowa boiska sportowego przy 6050 Sz P nr 2 Budowa bieni na boisku Szkoy 6050 Podstawowej nr 9 Odwodnienie od strony ul. 6050 Mickiewicza przy Szkole Podstawowej nr 7 Remont dachu na hali sportowej 6050 przy Szkole Podstawowej nr 9 Zakup tablic interaktywnych 6060 Sz P Nr 2 Zakup tablic interaktywnych 6060 Sz P Nr 4 Zakup tablic interaktywnych 6060 Sz P Nr 5 Zakup tablic interaktywnych 6060 Sz P Nr 7 Zakup tablic interaktywnych 6060 Sz P Nr 9 Zakup tablic interaktywnych 6060 Sz P Nr 10 Zakup obieraczki do ziemniakw 6060 i maszyny czyszczcej SP Nr 9 Zakup patelni elektrycznej i szafy 6060 chodniczej SP Nr 10 Rozdzia 80102 Remont ogrodzenia przy Zespole 6050 Szk Specjalnych Zakup tablic interaktywnych 6060 Rozdzia 80104 Zakup tablic interaktywnych PP 6060 Nr 1 Wymiana okien PP Nr 1 6050 Przedszkole Publiczne Nr 2Remont elewacji ( dokoczenie) z 6050 rozbirk rampy ze schodami, remont posadzki na tarasie Zakup tablic interaktywnych 6060 PP Nr 2 Przedszkole Publiczne Nr 4 6050 zakup zmywarki Zakup tablic interaktywnych 6060 Sz P Nr 4 oraz wyparzaczy Przedszkole Publiczne Nr 5dokumentacja na wymian 6050 instalacji elektrycznej (zalecenie P I P) Zakup tablic interaktywnych PP 6060 Nr 5 Przedszkole Nr 8-wymiana 6050 instalacji elektrycznej Przedszkole Publiczne Nr 8 6060 zakup patelni elektrycznej Zakup tablic interaktywnych PP 6060 Nr 8

Plan na 2008 r. po zmianach na dzie 31.12.2008 r. 5 756 766 0 1 602 585 78 230 320 545 7 499 7 499 7 499 7 499 7 499 7 499 14 000 11 923 100 499 93 000 7 499 495 700 9 888 22 000 45 482

Poniesione wydatki na dzie 31.12.2008 r. 6 756 766 0 1 602 585 78 230 320 545 7 493 7 493 7 493 7 162 7 298 7 162 13 921 11 923 100 451 92 987 7 464 457 538 9 888 22 000 45 474

W tym wydatki ktre nie wygasaj z upywem 2008 roku 382 141 0 998 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie %

9 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 99,92% 99,92% 99,92% 95,51% 97,32% 95,51% 99,44% 100,00% 99,95% 99,99% 99,53% 92,30% 100,00% 100,00% 99,98%

0 10 000 0

9 788

9 767 0

0 0 0

99,79%

15 088

15 088

100,00%

20 000

48 466

48 465

100,00%

0 20 000 15 000 0

9 988 30 000 5 000 9 988

9 762 30 000 4 999 9 888

0 0 0 0

97,74% 100,00% 99,97% 99,00%

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Plan na 2008 r. pierwotnie uchwalony 4 0 0

2 3 Zakup tablic interaktywnych PP 6060 Nr 9 Wykonanie przycza kanalizacyjnego wraz z 6050 separatorem tuszczu PP Nr 9 Przedszkole Publiczne Nr 10wymiana stolarki 6050 okiennej(dokoczenie ) - Remont elewacji segment II i cznik Przedszkole Publiczne Nr 106060 zakup kserokopiarki Zakup tablic interaktywnych PP 6060 Nr 10 Przedszkole Publiczne Nr 14 6050 Pokrycie dachu ( dokoczenie) Przedszkole Publiczne Nr 14 6050 utworzenie sali dydaktycznej Zakup tablic interaktywnych PP 6060 Nr 14 Zakup szafy na naczynia 6060 kuchenne PP Nr 14 Zakup tablic interaktywnych PP 6060 Nr 15 Rozdzia 80110 Zakup tablic interaktywnych PG 6060 Nr 1 Remont azienki i natryskw przy 6050 sali gimnastycznej w PG Nr 1 Wymiana posadzki w PG Nr 2 6050 Zakup tablic interaktywnych PG 6060 Nr 2 Budowa boiska przy PG Nr 3 6050 Zakup tablic interaktywnych PG 6060 Nr 3 Zakup tablic interaktywnych PG 6060 Nr 6 Zakup tablic interaktywnych PG 6060 Nr 8 Malowanie klatek schodowych w 6050 PG Nr 8 Rozdzia 80120 Remont auli w budynku Zespou Szk Oglnoksztaccych I LO 6050 w omy / dokumentacja/ Rozbudowa monitoringu w Zespole Szk 6050 Oglnoksztaccych Zakup tablic interaktywnych w 6060 Zespole Szk Oglnoksztaccych Zainstalowanie klimatyzacji w 6050 auli im H Bielickiej w II LO Projekt Hali sportowej dla LO 6050 Nr II Zakup tablic interaktywnych 6060 w II LO

Plan na 2008 r. po zmianach na dzie 31.12.2008 r. 5 9 088 19 000

Poniesione wydatki na dzie 31.12.2008 r. 6 8 794 18 968

W tym wydatki ktre nie wygasaj z upywem 2008 roku 0 0

Wykonanie %

9 96,77% 99,83%

150 000

142 500

108 531

76,16%

5 000 0 20 000 0 0 0 0 385 000 0 50 000 20 000 0 300 000 0 0 0 15 000 850 000 0

5 000 9 988 20 000 58 460 9 988 6 000 9 988 807 441 7 499 69 828 20 000 7 499 680 118 7 499 7 499 7 499 0 1 694 490 25 000

3 700 9 767 20 000 58 450 8 780 6 000 9 217 806 185 6 839 69 828 19 969 7 464 680 118 7 039 7 464 7 464 0 1 550 537 21 960

0 0 0 0 0 0 0 350 342 0 0 0 0 350 342 0 0 0 0 375 086 21 960

74,00% 97,79% 100,00% 99,98% 87,91% 100,00% 92,28% 99,84% 91,20% 100,00% 99,85% 99,53% 100,00% 93,87% 99,53% 99,53%

91,50% 87,84%

38 107

38 107

100,00%

0 200 000 300 000 0

7 499 200 000 136 237 7 499

7 464 195 708 0 7 343

0 0 0 0

99,53% 97,85% 0,00% 97,92%

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Plan na 2008 r. pierwotnie uchwalony 4 0 350 000 0 0 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 200 000 200 000 200 000 452 000 452 000 452 000

2 3 Opracowanie projektu boiska 6050 wielofunkcyjnego przy II LO w omy ul. pl. Kosciuszki 3 Remont elewacji budynku LO Nr 6050 III Adaptacja pomieszczenia po byej kotowni na sal multimedialn i 6050 siowni w III LO Zakup tablic interaktywnych w 6060 III LO Rozdzia 80130 Opracowanie dokumentacji na budow stadionu przy Zespole 6050 Szk Weterynaryjnych Zakup tablic interaktywnych dla 6060 Z Sz T i O Nr 4 Zakup tablic interaktywnych dla 6060 Z Sz M i O Nr 5 Zakup tablic interaktywnych dla 6060 Z Sz E i O Nr 6 Zakup tablic interaktywnych dla 6060 Z Sz D i O Nr 9 Zakup tablic interaktywnych w Z 6060 Sz WiO Nr 7 Rozdzia 80140 Zakup tablic interaktywnych 6060 Rozdzia 80195 Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji 6050 obiektw CKPiU Zakup tablic interaktywnych 6060 Dzia 803 Rozdzia 80395 Dotacja dla Wyszej Szkoy Informatyki i Przedsibiorczoci6220 modernizacja budynku na potrzeby akademika Dzia 852 Rozdzia 85201 Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku 6050 ZPOW Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby 6050 Wielofunkcyjnej Placwki Opiekuczo- Wychowawczej Rozdzia 85202 Zakup szafy chodniczej 6050 Zakup bliksera 6060 Rozdzia 85203 Urzdzenie wielofunkcyjne z 6060 faxem i duplexem- kolor Rozdzia 85219 Zakup centrali telefonicznej 6060 Dzia 854 Rozdzia 85406

Plan na 2008 r. po zmianach na dzie 31.12.2008 r. 5 722 649 350 000 200 000 7 499 77 495 40 000 7 499 7 499 7 499 7 499 7 499 7 499 7 499 302 497 262 300 40 197 0 0 0 478 110 452 000 0

Poniesione wydatki na dzie 31.12.2008 r. 6 722 649 349 969 199 994 7 343 76 636 40 000 7 464 7 464 7 499 7 370 6 839 7 464 7 464 302 300 262 300 40 000 0 0 0 478 108 452 000 0

W tym wydatki ktre nie wygasaj z upywem 2008 roku

Wykonanie %

9 353 126 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 262 300 262 300 0 0 0 0 378 869 378 869 0 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 97,92% 98,89% 100,00% 99,53% 99,53% 100,00% 98,28% 91,20% 99,53% 99,93% 100,00% 99,51%

0 0 0 0 0 0 0 0 170 000

452 000 9 382 4 246 5 136 6 000 6 000 10 728 10 728 256 070 7 499

452 000 9 382 4 246 5 136 6 000 6 000 10 726 10 726 248 080 7 379

378 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,98% 96,88%

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Plan na 2008 r. pierwotnie uchwalony 4 0 170 000 50 000 0 25 000 0 95 000

2 3 Zakup tablic interaktywnych 6060 Rozdzia 85410 Remont azienek w Bursie 6050 Szkolnej Nr 1 Zakup obieraczki do ziemniakw 6060 i piekarnika elektrycznego Wymiana stolarki okiennej w 6050 Bursie szkolnej Nr 2 Zakup szafy do kuchni w Bursie 6060 szkolnej Nr 2 Opracowanie dokumentacji na remont dachu i elewacje w 6050 Burskie Szkolnej Nr 3 System sygnalizacji 6050 przeciwpoarowej w Bursie Szkolnej Nr 2 Wymiana stolarki okiennej w 6050 Bursie szkolnej Nr 3 Dzia 900 Rozdzia 90001 Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej poszerzenia przebudowy i 6300 modernizacji koryta rzeki omyczki Przebudowa rowu odprowadzajcego wody opadowe 6050 ze zlewni ul. Poznaskiej Budowa kanau deszczowego w 6050 rejonie ul. Por agody Rozwj sektora MP modernizacja i rozbudowa uj 6051 wody PHARE 2003 System wodno-kanalizacyjny 6051 omy i przylegych gmin Rozdzia 90002 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla 6050 miasta oma i okolicznych gmin Rozdzia 90015 Budowa punktw 6050 owietleniowych Rozdzia 90095 Dokoczenie rozbudowy 6050 cmentarza komunalnego Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudow 6050 szaletu na Placu Pocztowym Program usuwania wyrobw 6050 zawierajcych azbest na lata 2008-2032 dla miasta oma Dzia 921 Rozdzia 92106 Wydatki inwestycyjne Mecenat 6220 Rozdzia 92108

Plan na 2008 r. po zmianach na dzie 31.12.2008 r. 5 7 499 248 571 51 000 17 896 30 900 5 197 0

Poniesione wydatki na dzie 31.12.2008 r. 6 7 379 240 701 50 737 17 896 30 864 5 197 0

W tym wydatki ktre nie wygasaj z upywem 2008 roku 0 0 0 0 0 0 0

Wykonanie %

9 98,40% 96,83% 99,48% 100,00% 99,88% 100,00%

0 0 8 520 000 1 220 000

60 000 83 578 3 166 743 1 642 662

52 430 83 577 3 163 112 1 639 754

0 0 30 000 0

87,38% 100,00% 99,89% 99,82%

200 000

220 000 800 000 0 0 6 500 000 6 500 000 200 000 200 000 600 000 570 000 30 000

438 000 861 000 311 814 31 848 782 955 782 955 350 000 350 000 391 126 351 000 30 000

437 851 858 249 311 807 31 848 782 955 782 955 349 688 349 688 390 715 350 589 30 000

0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000

99,97% 99,68% 100,00%

100,00% 100,00% 99,91% 99,91% 99,89% 99,88% 100,00%

0 1 000 000 0 500 000

10 126 1 185 000 30 000 30 000 520 000

10 126 1 181 483 30 000 30 000 520 000

0 981 283 0 0 490 461

100,00% 99,70%

100,00%

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Plan na 2008 r. pierwotnie uchwalony 4 500 000 0 200 000 200 000

2 3 Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa w omy na potrzeby omyskiej 6050 Orkiestry Kameralnej Zakup instrumentw muzycznych 6220 Rozdzia 92113 Opracowanie dokumentacji 6050 omyskiego Centrum Kultury Rozdzia 92116 Wydatki inwestycyjne 6220 Mecenat Rozdzia 92118 Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum 6050 pnocno- Mazowieckiego w omy Wydatki inwestycyjne 6220 Mecenat Rozdzia 92120 Budowa Grodziska 6050 omyskiego Dzia 926 Rozdzia 92601 Kompleks sportowy Moje boisko 6050 Orlik 2012 Rozdzia 92695 Modernizacja stadionu miejskiego 6050 etap II Budowa pywalni miejskiej przy ul. Kardynaa Stefana 6050 Wyszyskiego Modernizacja i rozbudowa 6050 pywalni przy SzP 10 Przygotowanie dokumentacji i budowa zespou otwartych 6050 oglnodostpnych stref rekreacji dziecicej na terenie miasta Budowa zespou terenowych obiektw sportowo6050 rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 maja w omy Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzacj 6050 hali sportowej przy SP 9 Przebudowa budynku basenu na sal gimnastyczn przy I Liceum 6050 Oglnoksztaccym w omy OGEM INWESTYCJE

Plan na 2008 r. po zmianach na dzie 31.12.2008 r. 5 500 000 20 000 200 000 200 000 60 000 0 60 000 225 000 150 000

Poniesione wydatki na dzie 31.12.2008 r. 6 500 000 20 000 200 000 200 000 60 000 60 000 221 484 150 000

W tym wydatki ktre nie wygasaj z upywem 2008 roku

Wykonanie %

9 490 461 0 200 000 200 000 0 0 140 822 140 822 98,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

150 000 150 000

0 150 000 150 000 10 350 000 0 0 10 350 000 1 050 000 1 350 000 4 600 000

75 000 150 000 150 000 13 078 451 2 043 014 2 043 014 11 035 437 1 050 000 1 393 000 4 443 241

71 484 150 000 150 000 12 873 216 2 043 013 2 043 013 10 830 203 1 043 789 1 393 000 4 443 241

0 150 000 150 000 4 685 312 184 280 184 280 4 501 032 1 028 320 1 380 129 1 519 797 100,00% 100,00% 98,43% 100,00% 100,00% 98,14% 99,41% 100,00% 100,00%

200 000

200 000

199 810

99,91%

1 500 000

2 004 296

2 004 105

572 786

99,99%

50 000

50 000

50 000

100,00%

1 600 000 38 851 900

1 894 900 41 241 877

1 696 258 40 583 311

0 12 184 871

89,52% 98,40%

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo finansowego wydatkw niewygasych z roku 2007 wg stanu na 31.12.2008 r. Wydatki inwestycyjne na czn kwot 7 369 086 z.
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2008 3 4 207 585 783 698 783 698 183 600 230 580 365 729 3 789 2 446 865 2 284 109 162 756 845 2 436 979 2 274 223 162 756 22,31% 99,60% 99,57% 100,00% Poniesione nakady do 31.12.2008 4 3 431 392 122 845 % wyk. (4/3) 5 69,48% 15,68% Zwrot rodkw na dochody 6 776 193 660 853

2 Dzia 600 Rozdzia 60015 6050 Inwestycje zgaszane do Funduszy Strukturalnych /wykupy, dokumentacja/ -opracowanie dokumentacji na modernizacj ul. Pisudskiego od Al Legionw do Spokojnej w omy - opracowanie dokumentacji na remont i modernizacj ul. Al Legionw w omy - opracowanie dokumentacji technicznej na modernizacj ul. Wojska Polskiego -opaty za uzgodnienia dokumentacji Rozdzia 60015 6050 Budowa II etapu ul. Szosa Zambrowska Nadnarwiaski cig komunikacyjny ( ul.Nadnarwiaska , Grobla Jednaczewska wraz z ul. kow , w tym budowa mostu na rzece omyczka II etap Rozdzia 60015 6050 Przygotowanie inwestycji - opracowanie dokumentacji na modernizacj Ronda Solidarnoci -opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej- Przeduenie ul. Przykoszarowej w omy Rozdzia 60016 6050 Przygotowanie inwestycji , w tym wspfinansowanych przez UE -opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Fabryczn -opracowanie dokumentacji technicznej na modernizacj Hali Targowejargowej -opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Piwn -opracowanie dokumentacji technicznej obiektw sportowych w tym pywalni miejskiej przy ul. Wyszyskiego. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizacj ul. Senatorskiej -opracowanie dokumentacji technicznej na ul. Piwn Budowa ul. Kraska II etap ( przy kociele) Budowa ulicy Spokojnej ( do Poznaskiejopracowanie dokumentacji technicznej) Dzia 630 Rozdzia 63003 6050 Tereny sportowo- rekreacyjne nad Narwi (bulwary z amfiteatrem)- dokumentacja i wykup gruntw Dzia 700 Rozdzia 70095 6050

122 000

66,45%

61 600 230 580 365 729 2 944 9 886 9 886

131 760 131 760 57 340 74 420

131 760 131 760 57 340 74 420

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

845 262 604 388 19 642 27 694 19 032 283 040

739 808 591 578 19 642 27 694 19 032 276 940

40,62% 97,85% 100,00% 100,00% 100,00% 97,85%

105 454 12 810

6 100

137 860 117 120 92 644 148 230 500 000 500 000 500 000 50 000 50 000

131 150 117 120 148 230 0 0 0 0

95,13% 100,00%

6 710

92 644

500 000 500 000 500 000 50 000 50 000

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan na 2008 3 50 000 51 830 51 830 12 790 39 040 349 021 229 021 229 021 20 000 20 000 100 000 100 000 1 039 650 39 650 39 650

1 1

2 Budowa budynkw socjalnych Dzia 750 Rozdzia 75023 6060 Modernizacja urzdu- system kontroli dostpu Zakup inwestycyjny WiMax Dzia 801 Rozdzia 80101 6050 Przygotowanie inwestycji w placwkach owiatowych Sz P Rozdzia 80110 6050 Przygotowanie inwestycji w placwkach owiatowych -PG Rozdzia 80130 6050 Przygotowanie inwestycji w placwkach owiatowych Szkoy Zawodowe Dzia 900 Rozdzia 90001 6050 Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki omyczki Rozdzia 90002 6050 Rozbudowa systemu utylizacji odpadw komunalnych Dzia 921 Rozdzia 92108 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow Sali widowiskowej przy PUW w omy na potrzeby O K Rozdzia 92118 6050 Opracowanie studium wykonalnoci Adaptacja budynku po PG 4 na Muzeum Rozdzia 92120 6050 Budowa omyskiego Grodziska Dzia 926 Rozdzia 92695 6050 Budowa zespou terenowych obiektw sportoworekreacyjnych na o Konstytucji 3 Maja Przebudowa budynku basenu na sal gimnastyczn przy I Liceum Oglnoksztaccym w omy Modernizacja stadionu miejskiego Budowa pywalni miejskiej przy ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego w omy Razem

Poniesione nakady do 31.12.2008 4 12 749 12 749 12 749 191 267 176 627 176 627 14 640 14 640

% wyk. (4/3) 5 54,80% 24,60% 99,68% 54,80% 77,12% 77,12% 73,20% 73,20%

Zwrot rodkw na dochody 6 50 000 39 081 39 081 41 39 040 157 754 52 394 52 394 5 360 5 360 100 000 100 000

39 650 39 650 39 650

3,81% 100,00% 100,00%

1 000 000

1 000 000 1 000 000 380 654 197 769 197 769

0 178 040 177 876 177 876 0,09%

1 000 000 1 000 000 202 614 19 893 19 893

5 500 5 500 177 385 177 385 790 346 790 346 530 670 139 377 105 299 15 000 7 369 086

5 500 5 500 0,09% 0,09% 36,19% 36,19% 4,97% 100,00% 100,00% 100,00% 51,74% 3 229 938 177 221 177 221 504 296 504 296 504 296

164 164 286 050 286 050 26 374 139 377 105 299 15 000 4 139 148

Wydatki biece na czn kwot 775 505z.

Lp. Nazwa zadania Plan na 2008 r. 3 99000 99000 99000 300 000 300 000 300 000 243 348 243 348 243 348 30 000 Poniesione wydatki do 31.12.2008r. 4 98 868 98 868 98 868 0 0 20 882 20 882 20 882 8 804 % wyk. (4/3) Zwrot rodkw na dochody 6 132 132 132 300 000 300 000 300 000 222 466 222 466 222 466 21 196

2 Dzia 600 Rozdzia 60015 4300 Usugi niematerialne kanalizacja deszczowa Dzia 700 Rozdzia 70005 4300 Odszkodowania ,wykupy gruntw Dzia 710 Rozdzia 71004 4170 Plany zagospodarowania przestrzennego. -Umowa Nr 1/2007 z dnia 02.01.2007.r na wykonanie projektw zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy z analiz zabudowy ssiedniej, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. -Umowa o dzieo nr 1/GP/UA/04 na wykonanie miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego miasta omy, zmieniona aneksem nr 1 zawartym w dniu 14.11.2005 r w tym: terenw byej rezerwy pod kolej pooonych od ul. Nowogrodzkiej do Lasku Jednaczewskiego Obszar P 9 c -Umowa o dzieo Nr 1 GP/UA/05 z dnia 17.02.2005.r na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenw osiedla Wschd w rejonie ul. Wskiej , zmieniona aneksemNr 1 zawartym w dniu 25.01.2006r Obszar P 11 -Umowa o dzieo Nr 9/GP/UA /07 z dnia 13.11.2007 r na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenw pooonych przy ul. Nowogrodzkiej - Obszar P 10 -Umowa o dzieo Nr 2 GP/UA/06 z dnia 07.12.2006 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oma, obejmujcego tereny pooone w ssiedztwie ulic : Poznaska i Kraska . - Umowa o dzieo Nr 2/GP/UA/07 z dnia 12.02.2007 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta oma dla terenw osiedla omyca pooonych pomidzy ulicami : Spokojna, Wojska Polskiego i rzeczk omyczk- Obszar P 7 -Rozstrzygnicie przetargu nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oma dla terenw rdmiecia , okrelonych jako obszar P 1 przestrzennego miasta oma Dzia 854 Rozdzia 85415 3240 Stypendia Prezydenta Miasta Dzia 926 Rozdzia 92695 3040 Wydatki biece dotyczce utrzymania sztucznego lodowiska na placu Niepodlegoci . Razem Ogem wydatki

5 99,90% 99,90% 99,90%

8,58% 8,58% 8,58% 29,35%

8 296

8 296

100,00%

15 128

3 782

25,00%

11 346

30 500

30 500

23 424

23 424

36 000

36 000

100 000

100 000

36 660 36 660 36 660 96 497 96 497 96 497 775 505 8 144 591

36 660 36 660 36 660 79 129 79 129 79 129 235 538 4 374 686

100,00% 100,00% 100,00% 82,00% 82,00% 82,00% 30,37%

0 0 17 368 17 368 17 368 539 967 3 769 905

Zacznik Nr 3 do zarzdzenia Nr 30/09 Prezydenta Miasta oma z dnia 16 marca 2009 r.

CZ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDETU ZA ROK 2008

1. Informacje oglne Budet miasta omy na 2008 rok zosta uchwalony w dniu 19 grudnia 2007 r. Uchwa Nr 137/XXIII/07 Rady Miejskiej omy i przewidywa: dochody budetowe w kwocie wydatki budetowe w kwocie 179.147.580 zotych 199.218.194 zotych

W okresie 2008 roku wielko pierwotnie uchwalonego budetu ulega zmianie i na dzie 31 grudnia 2008 r. wyniosa: - dochody - wydatki 201.735.524 zote 213.212.570 zotych

Planowany budet miasta zosta zwikszony po: - stronie dochodw o kwot 22.587.944 zote co stanowi wzrost o 12,61 % do pierwotnie przyjtej wielkoci, - stronie wydatkw o kwot 13.994.376 zotych co stanowi wzrost o 7,02 % do pierwotnego planu. Na zmian planowanego budetu po stronie dochodw budetowych wpyny: I. zwikszenia zewntrznych rodkw finansowych na kwot czn 15.339.917 zotych w postaci: a) zwikszenia dotacji celowych ogem - o kwot 8.734.297 zotych w tym: 1. dla gminy zwikszenie o kwot 4.826.958 zotych z tego na: realizacj zada zleconych zwikszenie o dofinansowanie zada wasnych zwikszenie o na zadania realizowane na podstawie porozumie zwikszenie o kwot na zadania realizowane z funduszy 137.991 zotych 3.538.358 zotych 513.403 zotych 637.206 zotych

2. dla powiatu zwikszenie o kwot 3.907.339 zotych z tego na: realizacj zada administracji rzdowej zwikszenie o dofinansowanie zada wasnych zwikszenie o na zadania realizowane na podstawie porozumie zwikszenie o kwot na zadania realizowane z funduszy 472.505 zotych 2.179.764 zotych - 1.180.539 zotych 74.531 zotych

b) zwikszenia subwencji ogem - o kwot 5.937.777 zotych w tym: 1. dla gminy zwikszenie o kwot 1.608.010 zotych 2. dla powiatu zwikszenie o kwot 4.329.767 zotych c) zwikszenia rodkw Unii Europejskiej o kwot 667.843 zotych - dla gminy zwikszenie na kwot 667.843 zotych

II. dochody wasne ulegy zwikszeniu na czn kwot - 7.248.027 zotych w tym: - w gminie zwikszyy si o kwot 6.204.348 zotych, - w powiecie zwikszyy si o kwot 1.043.679 zotych. Jak wynika z powyszych wielkoci zwikszenia zewntrzne w cigu 2008 roku dotyczyy gwnie zwikszenia subwencji o kwot 5.937.777 zotych, zwikszya si wielko dotacji na dofinansowanie zada wasnych o kwot 5.718.122 zotych. zwikszya si kwota dotacji na realizacj zada zleconych o 610.496 zotych, zwikszy si te w budecie udzia dotacji z funduszy o kwot 711.737 z, dofinansowanie zada realizowanych w ramach zawartych porozumie wzroso ogem o kwot 1.693.942 zote oraz zwikszy si plan budetu z tytuu zwrotu rodkw UE o kwot 667.843 z, Zmian wielkoci budetu miasta w cigu 2008 r. dokonano cznie na podstawie 13 Uchwa Rady Miejskiej i 25 Zarzdze Prezydenta Miasta w ramach upowanie Rady Miejskiej omy zgodnie z 8 ust. 1 Uchway Nr 23/V/07 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Realizacja budetu miasta po dokonanych zmianach przedstawia si nastpujco: 2. Dochody budetowe Dochody budetu miasta za 2008 r. zostay wykonane w kwocie 204.585.225,38 zotych co stanowi 114,20 % wykonania planu pierwotnego oraz 101,41 % wykonania przyjtej po zmianach wielkoci planu budetu.

Struktura dochodw budetu miasta i procentowe wykonanie planu za 2008 r. przedstawia ponisze zestawienie:
L.p. Wyszczeglnienie 1 1 2 Dochody wasne w tym: gminy powiatu Subwencje w tym: gminy powiatu Dotacje w tym: gminy powiatu rodki z Unii na dofinansowanie zada: gminy powiatu Ogem dochody w tym: gminy powiatu Plan % Plan % na udziau na udziau 1.01.2008 r. 31.12.2008 r. 3 4 5 6 74.921.216 41,82 82.169.243 40,73 62.941.954 11.979.262 76.520.192 35.579.758 40.940.434 27.706.172 19.487.098 8.219.074 667.843 201.735.524 131.315.969 70.419.555 663.517,28 204.585.225,38 100,00 101,41 133.009.616,83 65,01 71.575.608,55 34,99 101,29 101,64 69.146.302 13.022.941 82.457.969 37.187.768 45.270.201 36.440.469 24.314.056 12.126.413 667.843 Wykonanie .% % na udziau 7:5 31.12.2008 r. 7 8 9 88.456.360,02 43,24 107,65 74.112.594,54 14.343.765,48 82.457.969,00 37.187.768,00 45.270.201,00 33.007.379,08

42,71

40,88

40,30

100,00

15,47

18,06

16,13

90,58

0,33

21.045.737,01 11.961.642,07 663.517,28 0,33

99,35

179.147.580 118.008.810 61.138.770

100,0 65,87 34,13

100,0 66,09 34,91

Z powyszego zestawienia wynika, e dominujce pozycje w strukturze dochodw budetu miasta stanowi dochody wasne (41,82 % udziau w planie pierwotnym, 40,73 % udziau w planie po zmianach na 31.12.2008 r. i 43,24 % udziau w wykonaniu dochodw za 2008 r.) i subwencje. Dochody wasne uzyskano w kwocie 88.456.360,02 z co stanowi 118,07 % planu pierwotnego i 107,65 planu po zmianach. Drug pozycj w tej strukturze zajmuj subwencje, ktrych udzia w pierwotnej wielkoci budetu stanowi 42,71 % i 40,88 % w planie po zmianach, zaw odniesieniu do wykonanych dochodw stanowi 40,30 % . Za 2008 r. wpyny subwencje w kwocie 82.457.969,00 zotych co stanowi 107,76 % wykonania pierwotnego planu oraz 100,00 % wykonania planu po zmianach. Dotacje ogem zajmuj trzecie miejsce w strukturze dochodw budetu miasta z udziaem w wielkoci pierwotnie planowanej 15,47 %, w wielkoci planu po zmianach 18,06 % oraz wielkoci wykonanej 16,13 %. Dotacje ogem zostay wykonane w wysokoci 33.007.379,08 zotych, co stanowi 119,13 % w stosunku do planu na pocztek roku oraz 90,58 % wielkoci planu po zmianach. W porwnaniu do analogicznego okresu ubiegego roku udzia dotacji w strukturze budetu zmniejszy si o 2,41 % w planie pierwotnym , zwikszy si o 0,60 % w planie po zmianach oraz zwikszy si w wykonaniu za 2008 rok o 1,25 %.

Obserwuje si znaczny wzrost udziau subwencji w budecie w porwnaniu do 2007 r. i tak: w stosunku do pierwotnego planu nastpi wzrost udziau subwencji w budecie o 1,81 %, w planie po zmianach udzia w budecie zwikszy si o 1,13 %, za w wykonaniu za 2008 r. udzia subwencji zwikszy si o 0,84 % . Udzia dochodw wasnych w oglnej strukturze budetu zwiksza si w porwnaniu z analogicznym okresem ubiegego roku. W pierwotnym planie obserwuje si wzrost o 3,23 %, wzrost o 2,13 % w planie po zmianach oraz zwikszenie udziau wykonania dochodw wasnych w porwnaniu z 2007 r. o 1,44 %. Kwotowo wykonanie dochodw wasnych w porwnaniu do 2007 r. wzroso o 10.028.959,13 z. Na zwikszenie dochodw wasnych istotny wpyw miay wysze o 2.902.049 z wpywy z udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych oraz uzyskane pozostae dochody o 4.954.176,12 z w porwnaniu z 2007 r. Udzia rodkw Unii w budecie miasta na pocztek roku wynosi 0 % tj. zmniejszy si w porwnaniu do roku ubiegego o 2,63 %, w planie na 31.12.2008 r. wynosi 0,33 % i zmala o 3,86 %. Udzia rodkw unijnych w wykonaniu budetu za 2008 r. jest niewielki i wynosi 0,33 % i jest niszy od roku ubiegego o 3,53 %. Reasumujc wykonanie dochodw za 2008 r. jest wysze o 16.966.298,17 z od wykonania budetu po stronie dochodw za 2007 r. Struktura dochodw wasnych budetu miasta za 2008 r.
Lp. Wyszczeglnienie Plan na 1.01.2008 3 56.110.437 23.294.097 29.452.340 3.364.000 % udziau 4 74,89 Plan na 31.12.2008 5 57.198.506 % udziau 6 69,61 Wykonanie na 31.12.2008 7 61.108.651,18 % udziau 8 69,08 % 7:5 9 106,84

1 2 Dochody wasne gminy 1 Podatki i opaty w tym: realizowane przez -Urzd Miejski -Min. Finansw -Urzdy Skarbowe 2 Dochody z majtku miasta 3 Pozostae dochody Razem dochody wasne gminy Dochody wasne powiatu 1. 2. 3 Opaty realizowane przez Urzd Miejski Udzia w dochodach budetu pastwa Udzia w podatku dochodowym osb prawnych Dochody z majtku powiatu Pozostae dochody Razem dochody wasne powiatu Ogem dochody wasne miasta omy na prawach powiatu

31,09 39,31 4,49 1,80 7,32 84,01

22.774.320 29.452.340 4.971.846 1.573.452 10.374.344 69.146.302

27,72 35,84 6,05 1,91 12,63 84,15

22.757.778,07 32.666.240,00 5.684.633,11 1.819.917,93 11.184.025,43 74.112.594,54

25,73 36,93 6,42 2,06 12,64 83,78

99,93 110,91 114,34 115,66 107,80 107,18

1.350.000 5.481.517 62.941.954

1.120.000 8.273.129 250.000

1,50 11,04 0,33

1.120.000 8.273.129 550.000

1,36 10,07 0,67

1.304.811,36 9.175.908,00 597.345,59

1,48 10,37 0,68

116,50 110,91 108,61

4 5

300 2.335.833 11.979.262 74.921.216

0,00 3,12 15,99 100,0

151.069 2.928.743 13.022.941 82.169.243

0,18 3,57 15,85 100,00

151.080,04 3.114.620,49 14.343.765,48 88.456.360,02

0,17 3,52 16,22 100,00

100,00 106,35 110,14 107,65

Dochody wasne budetu miasta realizowane byy przez trzy organy podatkowe: Urzd Miejski, Ministerstwo Finansw i Urzd Skarbowy w oparciu o unormowania prawne wynikajce z ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Dochody wasne budetu miasta zostay wykonane na kwot 88.456.360,02 zotych i stanowi 118,07 % wykonania w stosunku do pierwotnego planu dochodw oraz 107,65 % wykonania planu dochodw budetu miasta na dzie 31.12.2008 r. Udzia poszczeglnych patnikw w zrealizowanej wielkoci dochodw budetowych miasta przedstawia si nastpujco : - Urzd Miejski - Min. Finansw - Urzd Skarbowy - 45,60 % - 47,30 % - 7,10 %

W porwnaniu z 2007 roku zmniejszy si udzia Ministerstwa Finansw w realizacji dochodw miasta o 2,35 %, zmniejszy si udzia Urzdw Skarbowych o 0,85 % a zwikszy si udzia Urzdu Miejskiego o 3,2 %. I Dochody wasne budetu miasta realizowane przez Urzd Miejski Urzd Miejski omy uzyska dochody w wysokoci 40.332.233,32 zotych. w tym: Wpaty tytuu podatkw i opat 24.062.589,43 z co stanowi 27,21 % udziau w wykonaniu dochodw wasnych miasta. w realizacji dochodw majtkowych miasta 2.897.532,91 zotych co stanowi 3,27 % udziau. w realizacji pozostaych dochodw 13.372.110,98 co stanowi 15,12 % udziau. 1 a. Wpywy z podatkw i opat lokalnych. Wpywy z podatkw i opat lokalnych zostay wykonane za 2008 r. w kwocie 24.062.589,43 zotych, co stanowi 98,56 % wykonania planu pierwotnego i 100,7 % wykonania planu po zmianach na 31.12.08 r. W porwnaniu z 2007 r. wpywy te wzrosy o 1.410.244,55 z co stanowi 6,23 % wzrostu. Najwikszy wzrost porwnujc do 2007 r. uzyskano z opaty podatku rolnego, bo a o 73,99 % ale to stanowi tylko wzrost dochodw o 50.228,15 z, opaty od posiadania psa wzrosy o 61,04 %, wzrost dochodw o 45.824,70 z, opaty za zajcie pasa drogi zwikszenie o 54,64 % i wzrost dochodw o 238.944,41 z, wpywy z opaty komunikacyjnej wzrosy o 10,04 % tj. 117.335,80 z, opaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu wzrosy o 9,63 % tj. o 77.904,93 z, wpywy z podatku od nieruchomoci wzrosy o 6,0 % tj. o kwot 1.014.634,54 z, zwikszyy si te wpywy z tytuu opaty skarbowej o kwot 51.635,62 z tj. o 4,23 %, wpywy z opat targowych wzrosy o 0,25 % tj. o 1.102 z. Natomiast o 98.007,34 z tj. o 7,13 % nastpi spadek wpyww z podatku od rodkw transportowych, nisze dochody uzyskano te z opat za koncesje i licencje o 11.340,64 z tj. o 37,22 %.

Planowana wielko wpyww z poszczeglnych podatkw i opat i ich realizacja za 2008 r. przedstawia si nastpujco:
Lp. 1 1 Wpywy z tytuu podatkw i opat 2 od nieruchomoci osb : - fizycznych - prawnych od rodkw transportowych osb: - fizycznych - prawnych Opata od posiadania psa rolnego osb : - fizycznych - prawnych Lenego opata targowa Plan na 01.01.2008 3 18.528.694 4.788.544 13.740.150 1.296.000 Plan na 31.12.2008 4 18.063.694 4.788.544 13.275.150 1.296.000 Wykonanie na 31.12.2008 5 17.895.914,91 5.457.523,46 12.438.391,45 1.276.878,06 % 5:4 6 99,07 113,97 93,97 98,52 % udziau 7 74,37 22,68 51,69 5,31

3 4

819.000 477.000 144.000 95.097 95.000 97 306 460.000 1.300.000 750.000 230.000 490.000 1.100.000 20.000 24.414.097

819.000 477.000 144.000 95.097 95.000 97 306 460.000 1.300.000 750.000 75.223 590.000 1.100.000 20.000 23.894.320

818.579,75 458.298,31 120.898,56 118.113,41 118.016,41 97,00 366,14 444.601,00 1.273.330,32 886.659,01 64.767,26 676.249,40 1.285.679,00 19.132,36 24.062.589,43

99,95 96,08 83,96 124,20 124,23 100,00 119,65 96,65 97,95 118,22 86,10 114,62 116,88 95,66 100,70

3,40 1,91 0,50 0,49 0,49 0,00 0,00 1,85 5,29 3,69 0,27 2,81 5,34 0,08 100,00

5 6 7 8

Opata skarbowa Opata za zezwolenia na sprzeda alkoholu 9 Odsetki od nieterminowych opat, koszty upomn. 10 Opata za zajcie pasa drogi 11 Opata komunikacyjna 12 Opata za koncesje i licencje Ogem wpywy

Z powyszego zestawienia wynika, e wrd podatkw i opat zasadnicz pozycj dochodow stanowi podatki od nieruchomoci, od rodkw transportowych, opaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu oraz opata skarbowa, komunikacyjna i opata targowa. Wpywy z podatku od nieruchomoci uzyskano za 2008 r. w wysokoci 17.895.914,91 zotych, co stanowi 99,07 % wykonania planu. Podatkiem od nieruchomoci od osb fizycznych opodatkowanych jest 8.156 nieruchomoci. Liczba podatnikw podatku od nieruchomoci osb prawnych wynosi 254. W 2008 zrealizowane zostay ( dokonano wpat): - nalenoci od osb fizycznych na kwot - 5.457.523,46 zotych, - nalenoci od osb prawnych na kwot - 12.438.391,45 zotych, Saldo nalenoci do zapaty na dzie 31 grudnia 2008 r. wynosi 3.088.241,46 zotych z tego: osb fizycznych 140.865,16 z osb prawnych - 2.947.376,30 z w tym zalegoci nalenoci wymagalne podatku od nieruchomoci na 31 grudnia 2008 r. wynosz 3.085.944,06 z z tego: od osb fizycznych - 138.567,76 z od osb prawnych - 2.947.376,30 z

nadpaty podatku od nieruchomoci na 31 grudnia 2008 r. wynosz 22.679,24 z od osb fizycznych - 21.458,33 z od osb prawnych 1.220,91 z Nadpaty osb prawnych wynikaj z wpaconej kwoty 1.031 z na poczet podatku 2009 r. i 189,91 z to drobne nadpaty 21 jednostek, natomiast nadpaty osb fizycznych w kwocie 21.458,33 z to: - drobne nadpaty 323 osb na kwot 453,96 z - 183 nadpaty na kwot 21.004,37 z wynikaj ze zoonych korekt informacji podatkowych i s nalene do zwrotu lub zaliczone na podatek 2009 r. Z tytuu nieterminowego regulowania nalenoci w podatku od nieruchomoci osb fizycznych zostao wysanych w 2008 roku 1.662 upomnie na czn kwot 402.936,10 z. Z tytuu nie uregulowania nalenoci na wczeniej wystawione upomnienia Wystawiono 622 tytuy wykonawcze do Urzdu Skarbowego na czn kwot 186.441,76 z w celu egzekucji. Saldo hipoteczne na dzie 31 grudnia 2007 r. podatku od nieruchomoci osb fizycznych wynosio 18.813,47 z. W celu zabezpieczenia zalegoci podatkowych w 2008 r. wystawiono 14 wnioskw do Sdu Rejonowego celem wpisania na hipotek przymusow na kwot 37.421,20 zotych. Na zalegoci zabezpieczone hipotecznie w 2008 r. uiszczono kwot 12.494,69 z, na zalegoci za lata ubiege wpacono 3.703,13 zotych. Saldo hipoteczne na 31 grudnia 2008 r. wynosi 40.036,85 z. Na zalegoci z tytuu podatku od nieruchomoci dla osb bdcych dzierawc nieruchomoci nie mona dokonywa wpisu hipoteki, poniewa grunt nie jest ich wasnoci i nie mona zaoy ksigi wieczystej. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sdowych w sprawach cywilnych opat stal w kwocie 200 z pobiera si od wniosku o wpis w ksidze wieczystej. W zwizku z powyszym opata za wpis hipoteki znacznie przewysza kwot zalegoci u wikszoci podatnikw wystpujcych na saldzie zadue. Zalegoci w podatku od nieruchomoci osb prawnych wynosz 2.947.376,30 z. Wpyw na wysoko salda ma gwnie 2 jednostki bdce w upadoci 2.283.696,25 z. z tego na dzie upadoci 745.183,87 z i po upadoci 1.538.512,38 z. W 2008 r. wystawiono 36 upomnie na kwot 433.386,97 z. Do egzekucji administracyjnej skierowano 20 tytuw wykonawczych na kwot 164.175,69 z. Zalego osb prawnych bdcych w upadoci zostaa zgoszona na dzie upadoci do Sdziego Komisarza Sdu Rejonowego Sdu Gospodarczego w omy. Po upadoci jednostki znajdoway si w zarzdzie SMU, ktry powinien regulowa nalenoci. Zgodnie z art. 67 4 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy moe z Urzdu umorzy kwot zalegoci niezaspokojon w zakoczonym postpowaniu upadociowym. W stosunku do tych podmiotw nie mona prowadzi egzekucji administracyjnej ani dokonywa wpisu hipoteki. Stan zalegoci jest na bieco monitorowany. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) daa moliwo zabezpieczenia zalegoci od 1998 r.

Saldo hipoteczne na 31 grudnia 2007 r. wynosio 1.263.792,83 z. W 2008 r. zgoszono 1 wniosek celem dokonania wpisu hipoteki na kwot 127.328 z. Na hipotek za lata ubiege uiszczono kwot 28.750,80 z, odpisano kwot 56.240,70 z (nieruchomo sprzedana podczas licytacji). Saldo hipoteczne na 31 grudnia 2008 r. wynosio 1.306.129,33 z. Dochody z tytuu podatku od rodkw transportowych wynosz 1.276.878,06 zotych co stanowi 98,52 % rocznego wykonania planu. Ilo podatnikw podatku od rodkw transportowych 283 w tym: - osb prawnych 62 - osb fizycznych 221 W 2008 zrealizowane zostay: - nalenoci od osb fizycznych na kwot - nalenoci od osb prawnych na kwot - 818.579,75 zotych, - 458.298,31 zotych,

Nalenoci z tytuu podatku od rodkw transportowych na 2008 r. wynosiy 1.349.258,13 zotych z tego: osb fizycznych 888.200,81 z osb prawnych - 461.057,32 z Saldo nalenoci do zapaty na dzie 31 grudnia 2008 r wynosi 72.795,57 zotych z tego: osb fizycznych 69.975,20 z osb prawnych 2.820,37 z w tym zalegoci nalenoci wymagalne podatku od rodkw transportowych na 31 grudnia 2008 r. wynosz 71.042,57 z z tego: od osb fizycznych - 68.222,20 z od osb prawnych - 2.820,37 z Nadpaty podatku od rodkw transportowych na 31 grudnia 2008 r. wynosz 415,50 z. od osb fizycznych 354,14 z od osb prawnych 61,36 z W okresie 2008 r. 62 podatnikw - osb prawnych i 221 podatnikw - osb fizycznych zoyo deklaracje na podatek od rodkw transportowych na 2008 r. W stosunku do osb, ktre nie zoyy lub bdnie wypeniy deklaracj na podatek od rodkw transportowych zostao wydane 99 zawiadomie do zoenia lub korekty deklaracji. W stosunku do 12 osb, ktre nie dopeniy obowizku podatkowego do zoenia deklaracji na podatek od rodkw transportowych na 2008 r. organ podatkowy zawiadomi Urzd Skarbowy o popenieniu wykroczenia, z czego na dzie 31 grudnia 2008 r. wszystkie osoby zoyy deklaracj. Na zalegoci z tytuu podatku od rodkw transportowych wydano 219 postanowie w sprawie okrelenia wysokoci zobowizania w podatku od rodkw transportowych (osb fizycznych 213 i osb prawnych 6) na 2008 rok, 4 postanowienia (osb fizycznych 3 i osb prawnych 1) o wszczciu postpowania w sprawie okrelenia wysokoci zobowizania w podatku od rodkw transportowych za 2007 rok, 3 postanowienia o wznowieniu postpowania z urzdu w sprawie zmiany decyzji okrelajcej wysoko zobowizania za lata 2005-2007 oraz 2 postanowienia o wznowieniu postpowania w sprawie zmiany decyzji okrelajcej wysoko zobowizania na 2008 r.

Wydano 102 decyzje w sprawie okrelenia wysokoci zobowizania w podatku od rodkw transportowych na 2008 r. oraz wystawiono 29 tytuw wykonawczych na kwot 22.811 z. Saldo hipoteczne na 31 grudnia 2008 r. wynosio 19.410,02 z. Wpaty w podatku rolnym ksztatoway si w wysokoci 118.113,41 zotych, co stanowi 124,20 % wykonania planu. w tym: osb fizycznych - 118.016,41 zotych osb prawnych 97,00 zotych Nalenoci w podatku rolnym osb fizycznych dla 1538 podatnikw w 2008 r. wynosz 117.685,34 zotych. Zobowizania wynosz 1.527,29 z i s to zobowizania wymagalne na dzie 31.12.2008 r. natomiast nadpaty 1.858,36 z. Na zalegoci z podatku rolnego i cznego zobowizania pieninego w 2008 r. wystawiono 239 upomnie na kwot 36.628,61 z oraz 106 tytuw wykonawczych na kwot 12.418,24 z.. Saldo hipoteczne z cznego zobowizania pieninego na 31 grudnia 2008 r. wynosi 682,70 z. Nalenoci w podatku rolnym osb prawnych zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 97 z. Zalegoci i nadpaty nie wystpuj. Wpaty w podatku lenym za 2008 r. zrealizowano w kwocie 366,14 zotych co stanowi 119,65 % wykonania planu. Nalenoci w podatku lenym osb fizycznych wynosz 387,00 zotych. Zobowizania wynosz 20,86 z i s to zobowizania wymagalne na dzie 31 12.2008 r. Nadpaty nie wystpuj. Dochody z tytuu opaty od posiadania psa wyniosy 120.898,56 zotych i stanowi 83,96 % wykonania planu . Miasto posiada 1884 podatnikw w tym zwolnionych z mocy ustawy 329. Termin patnoci podatku od posiadania psw przypada na dzie 31 marca 2008 r. Po upywie terminu patnoci wystawiono: - 511 postanowie o wszczciu postpowania w sprawie okrelenia wysokoci zobowizania w opacie od posiadania psa za 2008 r. - wystawiono 189 decyzji w sprawie okrelenia wysokoci zobowizania w opacie od posiadania psa na kwot 18.973,00 z z czego opacono na kwot 15.357,93 z W 2008 r. 281 osb zoyo owiadczenia o nieposiadaniu psa, 143 osoby zoyo owiadczenia o posiadaniu psa w tym 43 osoby zwolnione z mocy ustawy. Saldo wymagalne na 31 grudnia 2008 r. wynosi 5.142,97 z (w tym za lata ubiege 1.085,62 z, saldo zalegoci za 2008 r. rok 4.057,35 z) Ilo podatnikw zalegajcych w opacie od posiadania psa to 59 osb. Wpywy opaty od posiadania psa uzyskane w 2008 r. to 120.898,56 z. Wpywy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynosz kwot 9.859,18 z. Na zalegoci z tytuu opaty od posiadania psa w 2008 r. wystawiono 100 tytuw wykonawczych na kwot 9.926,52 z. Saldo nadpat na dzie 31 grudnia 2008 r. wynosi 574,47 z z tego: - 46 nadpat to drobne nadpaty na czn kwot 86,29 z, ktrych kwoty nie przekraczaj kosztw wysania listu za potwierdzeniem odbioru.

- 34 nadpat na czn kwot 488,18 z, to nadpaty nalene do zwrotu lub do zarachowania na poczet opaty nalenej za 2009 r. Wpywy z opaty targowej za 2008 r. zostay osignite w kwocie 444.601 zotych co stanowi 96,65 % wielkoci planowanej. Wpywy z tytuu opaty skarbowej zrealizowanej przez Urzd Miejski w 2008 r. wynosz 1.273.330,32 z co stanowi 97,95 % wykonania planu na 2008 r. Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu za 2008 r. zostay wykonane w kwocie 886.659,01 z co stanowi 118,22 % planu. Wpywy z tytuu opaty komunikacyjnej za 2008 r. wykonano w kwocie 1.285.679 z co stanowi 116,88 % wykonania planu na 2008 r. Wpywy z opaty za zajcie pasa drogi zrealizowano w 2008 r. w kwocie 676.249,40 z co stanowi 114,62 % wykonania planu na 2008 r. Wpywy z tytuu opaty za koncesje i licencje wykonano w kwocie 19.132,36 z co stanowi 95,66 % wykonania planu na 2008 r. Skutki obnienia grnych stawek podatku od nieruchomoci i podatku od rodkw transportowych za 2008 r. wynosz 2.188.496 z i stanowi rnic pomidzy wysokoci dochodw, jakie miasto mogoby uzyska stosujc grne granice stawek, a dochodami jakie uzyskao stosujc nisze stawki wg uchway Rady Miejskiej omy z tego: - w podatku od nieruchomoci 1.646.993 zote - w podatku od rodkw transportowych 541.503 zote. Skutki udzielonych ulg i zwolnie za 2008r wynosz 68.662 z i stanowi skutki finansowe wynikajce ze zwolnie w podatku od nieruchomoci wprowadzonych na podstawie uchway Rady Miejskiej omy Nr 365/LVII/05 z dnia 25 listopada 2005 roku oraz 2 i 3 uchway Nr 362/LVII/05 . W wyniku podjtych decyzji Prezydent Miasta umorzy zalegoci podatkowe na czn kwot 62.852 z z tego: a) z tytuu podatku rolnego na kwot 589 z Prezydent Miasta umorzy zalego podatkow dla 4 podatnikw z uwagi na trudn sytuacj finansow. b) z tytuu podatku od nieruchomoci na kwot ogem 1.373 z w tym: - dla 6 osb fizycznych na kwot 609 z na podstawie zgromadzonych dokumentw w sprawie c) z tytuu podatku od rodkw transportowych na kwot 3.087 z - na podstawie zgromadzonych dokumentw w sprawie Prezydent Miasta umorzy zalego podatkow dla 3 podatnikw z uwagi na wany interes podatnika jak i interes publiczny.

d) z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych opacanego w formie karty podatkowej na kwot 106 z umorzono zalego podatkow dla jednej osoby. e) dla 21 podatnikw umorzono zalegoci z tytuu opaty od posiadania psw w kwocie ogem 1.910 z. Z tytuu podatku od spadkw i darowizn umorzono i rozoono na raty kwot ogem 77.477 z w tym dla: - 14 podatnikw umorzono zalegoci w kwocie 50.279 z - 1 podatnik uzyska czciowe umorzenie zalegoci na kwot 5.508 z oraz rozoenie na raty pozostaych zalegoci w kwocie 21.216 z. - 1 podatnik uzyska zgod na spat zalegoci w ratach na kwot 474 z. 2. Dochody majtkowe miasta - zostay zrealizowane na czn kwot 6.409.540,39 zotych, co stanowi 97,03 % wykonania planu po zmianach na 2008 r. WYKONANIE
DOCHODW MAJTKOWYCH ORAZ ICH STRUKTURY PRZEDSTAWIA PONISZE ZESTAWIENIE

w z
Wyszczeglnienie Lp. 1 2 Plan na 1.01.2008 Plan na 31.12.2008 Wykonanie na 31.12.2008 r. 5 % udziau 6 % 5:4 7

3 4 Dochody majtkowe gminy 50.000 50.000

- wasne 1 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 2 Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 3 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 4 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde Razem

132.103,05

2,06

264,21

700.000

1.083.000

1.197.948,98

18,69

110,61

100.000 500.000

440.452

3.602,46 486.263,44

0,05 7,59

110,40

1.350.000

1.573.452

1.819.917,93

28,39

115,66

- z dotacji 6 Dotacje otrzymane z funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji 7 Dotacje otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji wasnych gmin 8 Dotacje otrzymane z samorzdu wojewdztwa na dofinansowanie inwestycji 9 Dotacje otrzymane z budetu pastwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej zlecone gminie

300.000

894.800

453.976,20

7,08

50,73

1.581.597

1.581.596,80

24,68

100,00

333.000

333.000

5,20

100,00

6.000

6.000

0.09

100,00

Wyszczeglnienie Lp. 2 Razem - ze rodkw unijnych 8 zwrot nakadw z kwot zatrzymanych na zadaniu Rozwj sektora MP Modernizacja i rozbudowa uj wody Phare 2003 Ogem gmina 1

Plan na 1.01.2008 3 300.000

Plan na 31.12.2008 4 2.815.397

Wykonanie na 31.12.2008 r. 5 2.374.573

% udziau 6 37,05

% 5:4 7 84,34

343.662

343.360,82

5,36

99,91

1.650.000

4.732.511

4.537.851,75

70,80

95,89

Dochody majtkowe powiatu - wasne 10 Wpywy za sprzeday skadnikw majtkowych w DPS 11 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji powiatu pozyskane z innych rde Razem - z dotacji 12 Dotacje otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji wasnych powiatu 13 Dotacje z jednostek samorzdu terytorialnego na dofinansowanie zakupw inwestycyjnych KM PSP Dotacje z budetu pastwa na dofinansowanie wydatkw inwestycyjnych KM PSP 15 Dotacje otrzymane z FOiGW na dofinansowanie zakupw inwestycyjnych KM PSP 16 Dotacje na inwestycje z MKiDN dla jednostek kultury. Razem Ogem powiat czne dochody majtkowe Miasta oma 14

300 0

300 148.207

2.425,48 148.207,56

0,04 2,31

1.086,67 100,00

300 0

148.507 1.319.572

150.633,04 1.319.572

2,35 20,59

101,43 100,00

20.000

20.000

0,31

100,00

150.000 0

195.000 25.000

195.000 25.000

3,04 0,39

100,00 100,00

150.000 150.300 1.800.300

165.000 1.724.572 1.873.079 6.605.590

161.483,60 1.721.055,60 1.871.688,64 6.409.540,39

2,52 26,85 29,20 100,00

97,87 99,80 99,93 97,03

Gmina wypracowuje 4.537.851,75 z wpyww majtkowych co stanowi 70,8 % oglnych dochodw majtkowych, udzia powiatu w tych dochodach jest niewielki wynosi 1.871.688,64 z co stanowi 29,2 % udziau. rdami dochodw wasnych s: - wasne dochody - dotacje - rodki unijne. Wpywy ze rodkw wasnych tworzce dochody majtkowe wynosz 1.970.550,97 z i stanowi 30,74% udziau w dochodach majtkowych, 63,9 % stanowi dotacje i wynosz 4.095.628.60 z i 5,36 % udziau stanowi rodki unijne wykonane w kwocie 343.360,82 z.

Pozostae dochody miasta zostay osignite w kwocie 14.298.645,92 zotych tj. 107,48 % planu po zmianach w tym: - w gminie 11.184.025,43 zotych - w powiecie 3.114.620,49 zotych Pozostae dochody uzyskane w gminie stanowi 107,8 % wykonanie planu po zmianach, w powiecie 106,35 % wykonania planu. Realizacja dochodw z poszczeglnych tytuw przedstawia si nastpujco:
/w gr./
Lp. Wyszczeglnienie Plan na 1.01. 2008 r. 3 W gminie 150.000 4.000 41.818 38.976 25.000 4.500 1.000 250.000 2.937.428 370.000 37.000 75.000 190.000 1.644.331 621.097 15.000 655.496 Plan na 31.12. 2008 r. 4 215.163 23.397 12.694 41.818 38.976 150.000 25.000 2.000 4.500 3.683.654 250.000 2.879.133 370.000 37.000 75.000 107.948 1.679.264 609.921 54.061 680.929 Wykonanie na 31.12. 2008 r. 5 245.706,11 39.644,77 25.530,84 43.982,40 39.362,59 150.000,00 8.424,71 1.000,03 4.243,75 4.097.089,96 191.091,30 3.007.051,59 383.830,90 35.137,90 102.477,23 107.947,44 1.785.362,39 592.295,73 63.578,17 703.982,74 % 5:4 6 114,20 169,44 201,13 105,18 100,99 100,00 33,70 50,00 94,31 111,22 76,44 104,44 103,74 94,97 136,64 100,00 106,32 97,11 117,60 103,39

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Grzywny i inne kary pienine od osb fizycznych Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych Wpywy z rnych opat Dzierawa szaletu i dworca PPKS Wpywy z cmentarza komunalnego Wpywy z dywidendy MPEC-u Odsetki od nieterminowych wpat Odsetki od nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych Wpywy z opaty produktowej Wpywy z rnych dochodw Wpywy z lokalnych opat (adiacenty) Wpywy z usug w tym: z wysypiska MPGKiM za usugi Klubu Seniora usugi MOPS-u szk podstawowych przedszkoli stowek szkolnych

13 14

Dochody samorzdu z tytuu realizacji zada zleconych Dochody z najmu i dzierawy w tym: z gospodarki nieruchomociami najmy pomieszcze UM szk podstawowych gimnazjw publicznych

550.000 26.000 45.696 33.800 446.013 400.000

550.000 26.000 57.696 47.233 1.400.433 1.341.720

538.391,87 26.278,85 71.002,11 68.309,91 1.636.801,53 1.527.459,74

97,89 101,07 122,43 144,62 116,88 113,84

15

Odsetki bankowe - od rodkw na rachunkach bankowych UM - od rodkw na rachunkach bankowych szk podstawowych - od rodkw na rachunkach bankowych przedszkoli -od rodkw na rachunkach bankowych gimnazjw - od rodkw na rachunkach bankowych MOPS-u

14.098 11.915 20.000 912.286

14.098 11.915 32.700 912.286

40.787,38 79,74 18.514,09 49.960,58 926.534,94

289,31 155,38 152,78 101,56

16

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

Plan na 1.01. 2008 r. 1 2 3 Razem gmina 5.481.517 W powiecie 1 Opaty za karty wdkarskie 1.000 2 Dochody samorzdu z tytuu realizacji zada 250.000 zleconych 3 Wpywy z najmu i dzierawy 103.033 - w liceach oglnoksztaccych 20.480 - w szkoach zawodowych 51.647 - w CKPiU 12.308 - w Zespole Placwek OpiekuczoWychowawczych - w Orodku Adopcyjno-Opiekuczym W Bursach Szkolnych 18.598 4 Odsetki bankowe 50.571 Szkoa podstawowa specjalna Licea oglnoksztacce 18.066 Szkoy zawodowe 25.070 Orodka Adopcyjno-Opiekuczego 50 Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych 1.800 Domu Pomocy Spoecznej 2.000 Burs Szkolnych 1.235 Zespou CKPiU 2.000 Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 350 Komendy Miejskiej PSP MOPS 5 Wpywy z rnych dochodw 35.594 6 Wpywy z usug 1.894.435 Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych 23.000 Domu Pomocy Spoecznej 600.000 Dzienny Dom Pomocy 22.500 Odpatno za pobyt dziecka w rodzinie zastpczej 6.113 Zespou ZCKPiU 305.781 Burs Szkolnych 937.041 Orodka Interwencji Kryzysowej 7 Wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci w placwkach opiekuczo 1.200 wychowawczych 8 Wpywy z rnych opat 9 Grzywny i inne kary pienine ( obowizek szkolny) Ogem powiat 2.335.833 czne pozostae dochody miasta omy 7.817.350

Lp.

Wyszczeglnienie

Plan na 31.12. 2008 r. 4 10.374.344 1.000 404.777 142.207 25.274 58.187 16.701 23.000 447 18.598 87.618 22.604 31.530 50 1.800 7.040 12.232 4.485 877 7.000 53.693 2.237.861 694.998 22.500 6.113 434.750 1.079.500 1.200 387 2.928.743 13.303.087

Wykonanie na 31.12. 2008 r. 5 11.184.025,43 690,00 426.936,15 181.907,18 40.257,00 84.086,83 16.593,53 20.277,97 497,76 20.194,09 152.181,88 9.314,02 34.589,88 62.843,76 188,87 7.992,82 9.556,74 13.748,04 4.695,06 1.003,70 8.168.16 80,83 63.048,74 2.278.580,66 708.726,27 13.931,75 6.073,66 444.479,58 1.095.646,06 9.723,34 7.426,02 2.769,00 1.080,86 3.114.620,49 14.298.645,92

% 5:4 6 107,80 69,00 105,47 127,92 159,28 144,51 99,36 88,17 111,36 108,58 173,69 153,03 199,31 377,74 444,05 135,75 112,39 104,68 114,45 116,69 117,42 101,82 101,98 61,92 99,36 102,24 101,50 618,84 715,50 106,35 107,48

II Dochody wasne budetu miasta realizowanie przez Ministerstwo Finansw. Udzia gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych w myl ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego wynosi w 2008 r. 36,49 % wpyww z podatku dochodowego od osb fizycznych, zamieszkanych na terenie gminy, natomiast powiatu 10,25 %. Ministerstwo Finansw za 2007 roku przekazao rodki finansowe z tytuu udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych w kwocie 38.940.099 z. Przekazane udziay za 2008 r. wynosz 41.842.148 z i s wysze od roku poprzedniego o 2.902.049 zotych co stanowi 7,45 % wzrost.

w tym: - dla gminy w kwocie 32.666.240 zotych co stanowi 110,91 % wykonania planu - dla powiatu w kwocie 9.175.908 zotych co stanowi 110,91 % wykonania planu. III Dochody wasne miasta realizowane przez Urzdy Skarbowe Wpywy z podatkw i opat zrealizowane przez Urzdy Skarbowe na rzecz budetu miasta wyniosy cznie 6.281.978,70 zotych, co w stosunku do wielkoci planowanej wynosi 113,77 %. Wykonanie wielkoci wpyww z tytuu podatkw i opat na rzecz budetu miasta realizowanych przez Urzdy Skarbowe przedstawia ponisze zestawienie
Lp. 1 1 2 3 5 6 7 Wyszczeglnienie 2 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Udziay w podatku dochodowym osb prawnych gminy Udziay w podatku dochodowym osb prawnych powiatu Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z karty podatkowej Odsetki od nieterminowych patnoci Ogem Plan na 1.01.2008 3 1.660.000 1.200.000 250.000 200.000 300.000 4.000 3.614.000 Plan na 31.12.2008 4 1.760.000 2.690.000 550.000 217.846 300.000 4.000 5.521.846 Wykonanie na 31.12.2008 5 2.159.196,57 2.905.684,15 597.345,59 279.126,68 334.960,89 5.664,82 6.281.978,70 % 5:4 6 122,68 108,02 108,61 128,13 111,65 141,62 113,77

IV Zewntrzne rda finansowania budetu miasta Z budetu pastwa w formie subwencji oraz dotacji na finansowanie zada zleconych oraz dofinansowanie zada wasnych, finansowanie realizacji zada z tytuu zawartych porozumie pomidzy: jednostkami samorzdu terytorialnego, samorzdu wojewdztwa, z organami administracji rzdowej, rodkw UE oraz dotacji pozabudetowych dla budetu miasta planowane byo w 2008 r. wg planu na pocztek roku zasilenie na czn kwot 104.226.364 zotych co stanowi 58,18 % udziau w pierwotnym planie dochodw, zasilenie na kwot 119.566.281 z w planie dochodw na dzie 31.12.2008 co stanowi 59,27 % udziau. Otrzymano 116.128.865,36 z rodkw do budetu co stanowi 56,76 % udziau w wykonanych dochodach z tego: z subwencji 82.457.969,00 z z dotacji 33.007.379,08 z rodki UE 663.517,28 z W 2008 r. z budetu pastwa zostaa przekazana kwota 113.317.876,39 zotych co stanowi 55,39 % udziau w wykonanych dochodach w tym: - 82.457.969,00 zotych w subwencji ogem, - 30.859.907,39 zotych w cznej dotacji, Ponadto zostay przekazane dotacje z funduszu w cznej kwocie 779.277,54 z z tego: z PFRON na czn kwot 298.301,36 zotych w tym: o 221.739 z na zrekompensowanie utraconych dochodw z tytuu zwolnie z mocy art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnieniu osb niepenosprawnych. o 76.562,36 zotych na likwidacj barier w placwkach owiatowych.

Z funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie wydatkw inwestycyjnych gminy przekazana zostaa kwota 453.976,20 z. Z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 26.999,98 z z tego: 1.999,98 z na Sprztanie wiata i 25.000 z na zakupy inwestycyjne KM PSP w omy. Urzd Miejski otrzyma te dotacj z tytuu realizacji zada na podstawie zawartych porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie 1.336.471,85 z z tego; - dla gminy 500.020,00 z - dla powiatu - 836.451,85 z oraz dotacje z Powiatowego Urzdu Pracy jako udzia w finansowaniu prac spoecznie uytecznych 25.966,60 z Zwrot nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych z dotacji celowej stanowi kwota 5.755,70 z. Przekazane subwencje z budetu pastwa w wysokoci - 82.457.969,00 zotych stanowi 40,30 % udziau w wykonanych dochodach za 2008 roku. Z tego: - cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego na kwot 69.153.717 zotych co stanowi 100 % wykonania planu. z tego: - cz gminna - 29.285.099 zotych - cz powiatowa - 39.868.618 zotych - cz wyrwnawcza dla powiatu na kwot 939.807 zotych. - cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gminy na kwot 4.669.036 zotych. - cz rwnowaca dla powiatu na kwot 3.331.776 zotych - cz rwnowaca dla gminy na kwot 2.733.247 zotych - uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego na kwot 1.630.386 z z tego 1.130.000 z z przeznaczeniem na udzia w Budowie II etapu ul.Szosa Zambrowska. czne dotacje celowe na zadania zlecone i na dofinansowanie zada wasnych z budetu pastwa oraz zadania realizowane na podstawie zawartych porozumie z organami administracji pastwowej zostay wykorzystane w 2008 r na kwot - 30.859.907,39 zotych co stanowi 15,08 % udziau w wielkoci wykonanego budetu miasta w tym : - na realizacj zada gminnych 19.809.247,53 zotych co stanowi 104,41 % wykonania pierwotnego planu oraz 87,32 % wykonania planu po zmianach na 31.12.2008 r. - na realizacj zada powiatowych 11.050.659,86 zotych co stanowi 150,66 % wykonania pierwotnego planu oraz 99,13 % wykonania planu po zmianach. Ze rodkw Unii Europejskiej w 2008 roku otrzymano dla gminy 663.517,28 z z tego: - jako zwrot poniesionych kosztw w realizacji Programu Biznes bez barier w kwocie 163.433,84 z,

- zwrot nakadw z kwot zatrzymanych na zadaniu Rozwj sektora MP Modernizacja i rozbudowa uj wody Phare 2003 w kwocie 343.360,82 z - oraz dotacja rozwojowa na realizacj na projektu EFS nowa droga do sukcesu realizowanego przez MOPS w kwocie 156.722,62 z. Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada zleconych gminie W 2008 r. z budetu pastwa przekazano dotacje celowe na realizacj zada zleconych gminie na kwot 14.423.176,94 zotych, co stanowi 90,49 % pierwotnego planu na 2008 r. i 90,14 % planu po zmianach. W dziale 010 Rolnictwo i owiectwo - z tytuu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napdowego dla rolnikw cznie przekazano - Pozostaa dziaalno - 16.541,43 z

W dziale 750 Administracja publiczna - cznie przekazano dla - Urzdw Wojewdzkich - 509.000 z W dziale 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i sdownictwa otrzymano dotacje w cznej kwocie 9.115 z na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborcw. W dziale 851 ochrona zdrowia otrzymano dotacj w kwocie 302.40 z na skadki na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniw. W dziale 852 - Pomoc Spoeczna na realizacj zada zleconych gminy w 2008 r otrzymano dotacje w cznej kwocie 13.888.218,11 zotych co stanowi 89,82 % planu po zmianach. Zestawienie dotacji przedstawiono w tabeli:
Lp Wyszczeglnienie Plan na 1.01.2008 3 306.000 13.918.000 174.000 900.000 119.000 15.417.000 Plan na 31.12.2008 4 329.800 13.977.700 174.000 870.000 111.000 15.462.500 Wykonanie 31.12.08 5 328.273,99 12.498.956,43 101.993,81 849.519,14 109.474,74 13.888.218,11 % 5:3 6 107,28 89,80 58,62 94,39 92,00 90,08 / w z / % 5:4 7 99,54 89,42 58,62 97,65 98,63 89,82

1 2 Dotacja na zadania zlecone 1 Orodki wsparcia 2 Dotacja na wiadczenia rodzinne 3 Dotacja na skadki zdrowotne 4 Zasiki i pomoc w naturze 7 Usugi specjalistyczne Razem zadania zlecone

Dotacje celowe z budetu pastwa na dofinansowanie zada wasnych gminy. W 2008 r. Miasto oma otrzymao dotacje celowe na dofinansowanie zada wasnych gminy w kwocie 5.341.129,67 z. W dziale 600 Transport i czno w rozdz.60016 drogi publiczne gminne otrzymano dotacje na dofinansowanie zada wasnych w zakresie modernizacji drg w kwocie 1.238.470,80 z. W dziale 801 Owiata i wychowanie otrzymano dotacje na zadania wasne w cznej kwocie 400.000,23 zotych na realizacj nastpujcych zada:

w rozdz. 80101 szkoy podstawowe otrzymano dotacje na dofinansowanie zada wasnych w kwocie 83.965,64 zotych na nauczanie jzyka angielskiego w I i II klasach szk podstawowych. w rozdz. 80195 pozostaa dziaalno otrzymano dotacje w kwocie 315.902,59 zotych na dofinansowanie kosztw ksztacenia pracodawcom, ktrzy zawarli umow o prac z modocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania okrelonej pracy. dotacja na komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne nauczycieli 132 z.

W dziale 852 - Pomoc Spoeczna na realizacj zada wasnych gminy w 2008 r. otrzymano 2.478.407,98 z: z tego: w rozdz. 85214 na zasiki i pomoc w naturze otrzymano 1.105.972,48 z, w rozdz. 85219 dla MOPS otrzymano 748.232,91 z dotacji z budetu pastwa, w rozdz. 85295 pozostaa dziaalno na posiek dla potrzebujcych otrzymano 624.202,59 z, W dziale 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej w rozdz. 85395 pozostaa dziaalno otrzymano 4.257,89 z na projekt EFS nowa droga do sukcesu realizowany przez MOPS W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz.85415 2030 zwikszyy budet miasta dotacje w kwocie 876.866,77 zotych z tego na: - pomoc materialn dla uczniw o charakterze socjalnym - 813.519,00 z - pomoc materialna dla uczniw o charakterze edukacyjnym - 36.754,37 z - dofinansowanie zakupu podrcznikw dla dzieci i uczniw z najuboszych rodzin wyprawka szkolna 26.593,40 z W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, rozdz.90095 pozostaa dziaalno otrzymano dotacj z budetu pastwa w kwocie 10.126 z na opracowanie Programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest na lata 2008- 2032 dla m. oma.: W dziale 92601 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 na dofinansowanie zadania zadanie Moje Boisko Orlik 2012 otrzymano 333.000 zotych dotacji jako udzia budetu pastwa w realizacji zadania inwestycyjnego. Z funduszy celowych na dofinansowanie zada wasnych gminy otrzymano 704.747,18 z dotacji z tego: z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodw z tytuu zatrudnienia osb niepenosprawnych 221.739 z z funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie wydatkw inwestycyjnych 453.976,20 z. z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dotacj na sprztanie wiata w kwocie 1.999,98 z. z PFRON na likwidacj barier w przedszkolach 27.032 z Na zadania realizowane na podstawie porozumie dla gminy otrzymano 570.927,52 z. Z tytuu zawartej umowy z Powiatowym Urzdem Pracy otrzymano: na dofinansowanie prac spoecznie uytecznych 25.966,60 z.

Z jednostek samorzdu terytorialnego na pokrycie kosztw utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie miasta oma otrzymano 167.020,00 z Z Samorzdu Wojewdztwa otrzymano 333.000 z jako udzia w finansowaniu zadania inwestycyjnego Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012 z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej na realizacj programu MOPS-u Zdrowie psychiczne wsplna sprawa otrzymano 44.940,92 z. Kwot 5.755,70 z zwrot nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych z dotacji celowej budetu pastwa. Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada administracji rzdowej wykonywane przez powiat W 2008 r. na zadania powiatu zostay przekazane dotacje w kwocie 6.126.300,80 z co stanowi 106,95 % pierwotnego planu na 2008 r. i 98,80 % planu po zmianach. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwot 38.751 z na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomociami tj. 96,88 % wykonania planu. W dziale 710 Dziaalno usugowa wykorzystano dotacje w cznej kwocie 312.303,47 z z tego na nastpujce zadania: prace geodezyjne i kartograficzne - 49.545,79 z nadzr budowlany - 262.757,68 z W dziale 750 Administracja publiczna otrzymano dotacje w kwocie 235.297,38 z Z tego: - dla Urzdw Wojewdzkich - 206.419,00 z co stanowi 100 % planu - na komisje poborowe - 28.878,38 z co stanowi 99,58 % planu W dziale 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP otrzymano dotacje na realizacj zada biecych w kwocie 4.743.693,80 z tj. 100 % planu i na zadania inwestycyjne 195.000 z co stanowi 100 % planu. W dziale 851 Ochrona zdrowia do budetu wpyna dotacja na kwot 19.996,20 zotych co stanowi 64,50 % planu z tego na: na skadki zdrowotne dzieci z placwek opiekuczo wychowawczych 17.955,00 z na skadki zdrowotne dla dzieci szkolnych 2.041,20 z W dz. 852 Pomoc spoeczna otrzymano dotacje w kwocie 427.258,95 zotych orodki wsparcia - Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawcw przemocy w rodzinie - 40.658,95 z co stanowi 86,51 % planu. na pomoc dla uchodcw - 386.600 z. co stanowi 100,00 % planu.

W dz. 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej otrzymano dotacje w kwocie 154.000 zotych dla Zespou d/s orzekania o stopniu niepenosprawnoci co stanowi 100 % wykonania planu. W zakresie finansowania zada wasnych powiatu z budetu pastwa otrzymano dotacje celowe na realizacj zada biecych na czn kwot 3.767.336,66 z co stanowi 99,49 % planu w tym: W dziale 600 Transport i czno w rozdz.60015 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu otrzymano dotacje na dofinansowanie zada wasnych w zakresie modernizacji drg w kwocie 1.319.572 z . W dziale 801 Owiata i wychowanie kwot 49.452 zote z tego: Na komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne nauczycieli 528 z tj.100 % planu. Na wynagrodzenia za ustny egzamin maturalny 48.924 z tj. 95,75 % planu. W dziale Pomoc spoeczna czne dotacje celowe otrzymano z budetu pastwa w kwocie 2.334.036,66 zotych w tym: Na dostosowanie do standardw Placwek Opiekuczo-Wychowawczych 30.000 z tj.100 % planu. Na utrzymania Domu Pomocy Spoecznej 2.284.893 z tj. 99,69 % planu. Na utrzymanie Orodka Interwencji Kryzysowej 16.143,66 zotych Na dodatki do wynagrodzenia pracownika socjalnego Orodka AdopcyjnoOpiekuczego 3.000 z. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotacje w kwocie 64.276 z z tego: w rozdz. 85406 na realizacj programw dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wpyna dotacja 48.843 z z tego: o na program opieki i terapii skierowany do uczniw z niepynnoci mowy - 5.000 z o na dofinansowanie zakupu specjalistycznych zestaww do badania dziecino 3 roku ycia - 2.485 z o na dofinansowanie dziaalnoci punktw konsultacyjnych w szkoach - 12.802 z o na program Bezpieczna i przyjazna szkoa 8.944 z o na doposaenie w sprzt i oprogramowanie do prowadzenia bada nad wczesnym wykrywaniem zaburze dysharmonii wrd dzieci i modziey 5.600 z o na zakup aparatu EEG i pokrycie kosztw szkole pracownikw w zakresie diagnozy i terapii t metod - 14.012 z w rozdz. 85415 2130 stypendia dla uczniw otrzymano dotacj w kwocie 15.433 z co stanowi 100 % rocznego planu. o Na pomoc stypendialn dla uczniw i absolwentw pochodzcych z rodzin byych pracownikw Pastwowych Gospodarstw Rolnych 4.800 z o na pomoc materialn dla uczniw o charakterze edukacyjnym - 10.633 z.

Na zadania realizowane na podstawie porozumie dla powiatu otrzymano 1.993.474,45 zotych. z jednostkami samorzdu terytorialnego na czn kwot 836.451,85 zotych. Z tego: Biblioteki Miejskiej ze Starostwa w omy 35.000,00 z Na dofinansowanie zakupw inwestycyjnych KM PSP 20.000,00 z Na utrzymanie dzieci w rodzinach zastpczych 292.636,70 z Na utrzymanie dzieci w Zespole Placwek Opiek- wych. - 477.504,30 z na dofinansowanie dziaalnoci Warsztatw Terapii Zajciowej otrzymano 11.310,85 z Z tytuu zawartych porozumie z Ministrem Kultury na zadania realizowane na podstawie porozumie otrzymano dotacj w 2008 r. w kwocie 1.157.022,60 z z tego: na zadania biece 995.539 z i na zadania inwestycyjne 161.483,60 z w tym: dla Teatru Lalki i Aktora 200.000 z z tego na zadania inwestycyjne - 30.000 z. dla Orkiestry Kameralnej 300.000 z dla Biblioteki 210.539 z z tego na zadania inwestycyjne - 60.000 z. dla Muzeum Pnocno-Mazowieckiego 446.483,60 z z tego na zadania inwestycyjne - 71.483,60 z. Z funduszy celowych na dofinansowanie zada wasnych powiatu otrzymano 74.530,36 z dotacji z tego: Z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dotacj na dofinansowanie zakupw inwestycyjnych KM PSP w kwocie 25.000,00 z. z PFRON na likwidacj barier w liceum oglnoksztaccym - 49.530,36 z

Reasumujc planowane dochody budetu miasta za 2008 r. zostay wykonane na kwot 204.585.225,38 zotych co stanowi 101,41 % wielkoci planowanej. Zrealizowano te przychody z tytuu zwrotu rodkw przez MPWiK zaangaowanych przy modernizacji oczyszczalni ciekw w kwocie 561.726,10 z co stanowi 100 % planu, Realizacja dochodw zada zleconych za 2008 r. Plan dochodw budetu pastwa na 2008 r. wynosi 1.174.000 z. Za 2008 r. wykonano 1.973.453,35 z dochodw z tego: z realizacji zada powiatu 1.707.823,10 z oraz z realizacji zada gminy 265.630,25 z. Na dochody jednostki samorzdu przekazano 491.489,08 z natomiast do PUW przekazano 1.478.660,98 z. W 2008 r. zaplanowano dochody budetu pastwa z tytuu gospodarki gruntami i nieruchomociami w kwocie 950.000 z w tym: - opaty za zarzd i uytkowanie wieczyste 0470 888.000 z - opaty z tytuu najmu i dzierawy 0750 15.000 z - przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci 0760 35.000 z

- wpywy z odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0770 12.000 z Wpywy za 2008 r. wynosiy 1.707.725,00 z co stanowi 179,76 % planowanej rocznej kwoty: z tego: - 0470 /uytkowanie wieczyste i zarzd/ - 1.622.435,96 z - 0750 /najem i dzierawa/ 10.501,66 z - 0760/ przeksztacenia uytkowania wieczystego w prawo wasnoci/ 36.512,62 z - 0770 /wpywy z odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci/ - 34.805,38 z - 0910 /odsetki od zalegych wpat/ - 3.469,38 z. Wg stanu na dzie 31 grudnia 2008 r. odprowadzono do Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego kwot 1.280.793,76 z. Na dochody jednostki samorzdu przekazano 426.931,24 z wpyww. Zalegoci na dzie 31 grudnia 2008 r. wynosz 802.429,84 z i s to zalegoci wymagalne, nadpaty wynosiy 376,68 z. Wykazana kwota zalegoci dotyczy gwnie dunikw, w stosunku do ktrych toczy si postpowanie upadociowe i wynosi 450.350,64 z. Komornikowi Sdowemu do egzekucji przekazana jest kwota 68.880,95 z. Wysano wezwania do zapaty na kwot 1.410,90 z, wniesiono pozew do sdu na kwot 33,64 z. Odsetki od zalegoci wynosz 281.707,71 z. Kwota 48 z to zalegoci w stosunku do ktrych bd wystawione wezwania do zapaty. Za 2008 r. w rozdz. 75011 0690 osignito dochody w kwocie 134.550,10 z co stanowi 71,57 % rocznego planu z tego za dowody osobiste 131.880 z i za informacje adresowe 2.670,10 z. Wg stanu na 31 grudnia 2008r przekazano 128.421,10 z. (za dowody osobiste 125.884,50 z i informacje adresowe 2.536,60 z). Na dochody jednostki samorzdu przekazano 5 % wpyww tj. 6.727,50 z (za dowody osobiste 6.594 z i informacje adresowe 133,50 z). Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w rozdz. 71015 nie wykona dochodw z tytuu realizacji zada budetu pastwa w 2008 r. Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej w rozdz. 75411 osigna dochody w kwocie 98,10 z z czego 93,19 z przekazano do PUW i 4,91 z na dochody jednostki samorzdu. Dochody z tytuu odpatnoci za usugi DS rozdz. 85203 za 2008 r. wyniosy 5.981,53 z. Nie ma zalegoci i nadpat. Na konto dochodw PUW do 31 grudnia przekazano 5.682,47 z. Na dochody jednostki samorzdu przekazano 5 % wpyww tj. 299,06 z. Z tytuu odpatnoci za usugi specjalistyczne rozdz. 85228 za 2008 r. osignito dochody w kwocie 5.656,74 z. Dochody s przekazywane w obowizujcych terminach na konto PUW. Przekazano 5.373,90 z, na dochody jednostki samorzdu przekazano 282,84 z . zalegoci i nadpaty nie wystpuj.

Nalenoci z tytuu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w rozdz. 85212 wynosz na koniec 2008 r. wynosz 4.069.184,64 z. Wpaty wynosz 119.225,02 z, ktre w kwocie 58.121,63 z przekazano na dochody PUW i w kwocie 57.243,53 z stanowi dochody miasta. Zalegoci wynosz 3.949.959,62 z i s to zalegoci wymagalne na koniec roku, nadpaty wynosz 2,22 z. 3. WYDATKI BUDETOWE Planowane wydatki budetowe na 2008 rok uchwalone pierwotnie na kwot 199 218 194 z, po dokonanych zmianach osigny kwot na 31 grudnia 2008 roku w wysokoci 213 212 570 z. Wskanik wzrostu planowanych wydatkw w stosunku do planu pierwotnie uchwalonego wynis 107,0 %. Struktur wzrostu planu wydatkw przedstawia tabela I. Tabela I. Struktura planu wydatkw w 2008 roku.
Lp. I Wyszczeglnienie Wydatki ogem: W tym: a)wydatki biece zadania wasne zadania zlecone b)dotacje - na zadania biece - na inwestycje c)wydatki inwestycyjne zadania wasne zadania zlecone Udzia w wydatkach ogem w % W tym: - wydatki biece - dotacje - wydatki inwestycyjne Przyjty plan na 1.01.2008 199 218 194 140 596 322 118 929 066 21 667 256 20 874 872 19 769 972 1 104 900 37 747 000 37 597 000 150 000 100 % Plan po zmianach na 31.12.2008 213 212 570 152 209 943 130 210 281 21 999 662 20 726 829 19 760 750 966 079 40 275 798 40 074 798 201 000 100 % % wskanika wzrostu planu 107,0 108,3 109,5 101,5 99,3 99,9 87,4 106,7 106,6 134,0 Zmiana wielkoci udziau w % +0,8 - 0,8 0

II

70,6 10,5 18,9

71,4 9,7 18,9

Zmiany planu wydatkw dokonane w trakcie roku budetowego wskazuj oglny wzrost planowanych wydatkw budetowych o 7,0 % a w szczeglnoci wzrost na wydatki biece o 8,3 %,oraz na inwestycje o 6,7 % przy spadku o 0,7 % na dotacje ogem w stosunku do planu pierwotnego. Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budetowych spowodoway zmiany w strukturze wydatkw tj. zwikszyy procentowy udzia: - wydatkw biecych z 70,6 % do 71,4 % tj. wzrost udziaw o 0,8 % Zmniejszy procentowy udzia w wydatkach ogem w pozycji - wydatki na dotacje z 10,5 % do 9,7 % tj. spadek o 0,8 %. Poziom wydatkw inwestycyjnych w strukturze nie uleg zmianom i wynosi 18,9 % planowanych wydatkw budetowych.

Planowane wydatki budetowe po zmianach na 31.12.2008 roku zrealizowane zostay w w kwocie 206 237 082 zotych tj. 96,7 % planu. Struktur wykonania planowanych wydatkw przedstawia tabela II. Tabela II Struktura wykonania wydatkw budetowych na 31 grudnia 2008 roku / w z. /
WYDATKI BUDETOWE ZA 2008 R.
Klasyfikacja Wykonanie 2007 r. Plan na 31.12.2008 5 22 200 662 16 542 16 542 40 000 40 000 367 773 105 000 0 262 773 744 419 715 419 29 000 9 115 9115 0 0 4 938 713 Wykonanie 31.12. 2008 % (6:5) % (6:4)

Dzia 1 ZADANIA ZLECONE Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Gospodarka mieszkaniowa Gospod. grunt. i nieruchomociami Dziaalno usugowa Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograf. Nadzr Budowlany Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Komisje poborowe Urzdy naczel.org.wadzy pastw. Urzdy naczelnych .organw.wadzy pastw. Prezydenta RP/Wybory do samorzdw Wybory do Sejmu i Senatu Bezpieczest.. publicz. i ochrona ppo. 754 751 750 710 700 010 2

Rozdz. 3 4 20 435 438 6187 01095 6 187 29 864 70005 29 864 315 220 71013 71014 71015 85 000 20 000 210 165 706 097 75011 75045 681 100 24 997 152 451 75101 75108 75109 7 882 79 428 65 141 4 249 604 6 20 549 478 16 541 16 541 38 751 38 751 312 303 49 546 0 262 758 744 297 715 419 28 878 9 115 9 115 0 0 4938 694 99,6 100 100,0 0 0 100 116,2 115,6 0 0 7 92,6 100,0 100 96,9 96,9 84,90 47,2 0,0 100,0 99,9 100,0 100,6 267,3 267,3 129,7 129,7 99,1 58,3 0,0 125,0 105,4 105,0 115,5 6,0

Komen. powiat. stray poarnej Usuwanie skutkw klsk ywiow Ochrona zdrowia Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostaa dziaalno Opieka spoeczna Orodki wsparcia Zasiki rodzinne Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Usuwanie skutkw klsk ywioowych Pomoc dla uchodcw Pozostaa zadania w zakresie polityki spoecznej Zespoy ds. orzekania o stopniu niepenosprawnoci ZADANIA WASNE 853 852 851

75411 75478

4 249 604 0 25 061

4 938 713 0 34 000 34 000 0 15 896 100 376 800 13 977 700 174 000 870 000 111 000 0 386 600 154 000 154 000 191 011 908

4 938 694 0 20 298 20 298 0 14 315 477 368 933 12 498 956 101 994 849 519 109 475 0 386 600 154 000 154 000 185 687 604

100 0 59,7 59,7 0 90,1 97,9 89,4 58,6 97,6 98,6 0 100,0 100,0 100,0 97,2

116,2 0 81,0 81,0 0 96,7 109,6 93,6 108,4 104,8 92,3 0 403,1 110 110, 115,8

85156 85195

25 061 0 14 809 008

85203 85212 85213 85214 85228 85278 85231

336 674 13 351 712 94 106 810 613 118 612 1 392 95 900 140 000

85321

140 000 160 375 188

Klasyfikacja

Wykonanie 2007 r.

Plan na 31.12.2008 5

Wykonanie 31.12. 2008

% (6:5)

% (6:4)

Dzia 1 Rolnictwo Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Izby rolnicze Lenictwo Nadzr nad gospodark len Transport i czno Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne Pozostaa dziaalno Turystyka Zadania w zakresie . upowszech. Turystyki Gospodarka mieszkaniowa Rne jednostki .obsugi gosp.mieszk. 700 630 600 2

Rozdz. 3 4 1 378 01005 01030 1 378 252 252 23 721 575 60004 60015 60016 60095 3 224 648 12 551 473 7 934 029 11 425 552 636 63003 552 636 4 964 665 70004 1 425 500 584 921 581 871 3 050 1 700 1 700 18 074 069 3 475 631 6 324 460 8 262 198 11780 719 060 719 060 4 041 104 1 678 000 6 244 776 242 480 2 296 1 452 1 452 17 501 130 3 475 629 6 055 844 7961 819 7 838 719 060 719 060 4 004 911 1 678 000 7 41,7 41,8 75,3 85,4 85,4 96,8 100,0 95,8 96,4 66,5 100,0 100,0 99,1 100 130,1 80,6 117,7 17 763 0,0 166,6 576 576 73,8 107,9 48,2 100,4 68,6 130,1

020 02002

Gospod. grunt. i nieruchomociami Pozostaa dziaalno Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjno kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograf. Inspektoraty nadzoru budowlanego Cmentarze Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Urzd Marszakowski Starostwa powiatowe 750 710

70005 70095

903 604 2 636 561 436 675

2 363 104 608 780 485 000 0 123 780 0

2 326 911 608 761 484 981 0 123 780 0

98,4 0 100,0 100,0 0 100 0 0

257,5 0 139,4 155,3

71004 71013 71014 71015 71035

312 185 0 119 050 0 5 440 12 803 169

103,9 0 0 109,2 154,9 359,9 102,0

14 535 942 353 997 200 000 2 730 876

13 986 464 316 821 197 969 2 707 866

96,2 89,4 99,0

75011 75018 75020

204 445 55 000 2 654 580

99,2 Rady gmin Urzdy gmin / miast na prawach powiatu/ Wybory do rad gmin,rad powiatw i sejmiku wojewdztwa Promocja miasta Pozostaa dziaalno Urzdy naczel.org.wadzy pastw Referendum samorzdowe Bezp. publicz. i ochrona ppo. Komendy. Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Stra miejska 754 75411 75414 75416 751 75109 75022 75023 75053 75075 75095 289 465 8 838 341 52 421 646 038 62 879 0 0 380 412 102 900 22 059 23 700 38 078 73 050 47 599 65,2 376 629 10 060 493 0 736 000 77 947 0 0 743 594 116 844 343 161 91,1 9 716 748 0 639 385 64 514 0 0 713 440 116 836 23 290 96,6 0 86,9 82,8 0 0 95,9 100 98,3 105,6 125,0 109,9 0 98,9 102,6 0 0 187,5 113,5 118,6

Klasyfikacja

Wykonanie 2007 r.

Plan na 31.12.2008 5 530 000 745 050 115 148 91 735 245 25 431 618 1 128 440 11 268 548 13 546 223 545 633 11 308 15 655 292 1 226 689 17 247 403 527 592 1 812 722 247 781 1 450 289 1 635 707 200 000 0 200 000 1 024 473 940 923 83 550 20 494 388 2 130 228 3 941 133 548 712 1 082 671 78 793 2 814 435 4 829 955 2 261 265 261 152 308 991 1143 730 1 093 323 565 466 62 004 130 767 372 695 7 276 504 570 643 964 740 4 732 140

Wykonanie 31.12. 2008

% (6:5)

% (6:4)

Dzia 1 Pozostaa dziaalno Obsuga dugu publicznego Rezerwa budetu Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Szkoy podstawowe specjalne Przedszkola Gimnazja Gimnazja specjalne Dowoenie uczniw do szk Licea oglnoksztacce Licea profilowane Szkoy zawodowe Szkoy zawodowe specjalne Centrum ksztacenia praktycznego Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Stowki szkolne Pozostaa dziaalno Szkolnictwo Wysze Pomoc materialna dla studentw Pozostaa dziaalno Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pozostaa dziaalno Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze Domy pomocy spoecznej Orodki wsparcia Rodziny zastpcze i wasne wiadczenia rodzinne Zasiki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Orodki pomocy spoecznej Orodek Interwencji Kryzysowej Orodki adopcyjno- opiekucze Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Pozostaa dziaalno Pozostaa zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Zespoy ds. orzekania o stopniu Pozostaa dziaalno Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Poradnie psychologiczno -pedagog. Internaty i bursy szkolne 854 853 852 851 803 757 758 801 2

Rozdz. 3 75495 75202 75818 4 217 375 541 049 0 72 934 579 80101 80102 80104 80110 80111 80113 80120 80123 80130 80134 80140 80146 80148 80195 80309 80395 18 733 974 846 252 8 079 696 12 503 504 572 304 1 362 12 945 640 1 477 999 15 082 682 302 375 1 199 682 274 438 630 500 32 298 32 298 0 896 402 85154 85195 814 652 81 750 17 629 784 85201 85202 85203 85204 85212 85214 85215 85219 85220 85226 85228 85295 2 126 605 3 143 740 495 445 917 614 9 583 1 644 037 4 713 944 1 984 399 224 220 422 348 1 042 191 905 657 258 276 85311 85321 85395 34 043 119 657 104 575 6 519 224 85401 85406 85410 1316 556 787 409 3 218 665 6 525 715 678 883 0 91 066 543 25 342 697 1 128 388 11 207 367 13 544 060 545 628 1 594 15 497 556 1 226 499 17 231 276 527 587 1 812 687 225 800 1 440 566 1 334 838 200 000 0 200 000 910 154 829 764 80 390 18 129 385 2 005 597 3 926 617 541 626 1 055 551 52 762 1 799 782 3 799 606 2 245 668 253 319 308 991 1 134 152 1 005 713 554 194 60 512 127 513 366 170 7 249 711 570 361 964 615 4 719 049 7 99,2 91,1 0 99,3 99,7 100. 99,5 100,0 100,0 14,1 99,0 100,0 99,9 100,0 100,0 91,1 99,3 81,6 100,0 0 100,0 88,9 88,2 96,2 88,5 94,1 99,6 98,7 97,5 70,0 63,9 78,7 99,3 97,0 100 99,2 91,9 98,0 97,6 97,5 98,2 99,6 100,0 100,0 99,7 101,5 101,8 98,3 102,8 94,3 124,9 109,3 115,0 550,6 109,5 80,6 113,2 112,9 73,2 108,8 111,0 214,6 177,7 106,6 350,1 111,2 43,3 122,5 146,6 242 125,5 0 124,9 135,3 133,3 138,7 108,3 95,3 117,0 119,7 82,9 114,2 174,5 151,1 82,3 0,0 211,7 619,2 619,2

Klasyfikacja

Wykonanie 2007 r.

Plan na 31.12.2008 5 961 995

Wykonanie 31.12. 2008

% (6:5)

% (6:4)

Dzia 1 Pomoc materialna dla uczniw Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Pozostaa dziaalno Gosp. komun. i ochr. rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierzt Owietlenie ulic ,placw i drg Usuwanie skutkw klsk ywioowych Pozostaa dziaalno Kultura i ochr. dziedzictwa nar. Teatr Lalki i Aktora omyska Orkiestra Kameralna Domy i orodki kultury MDK-DT Centra Kultury Biblioteka Publiczna Muzeum Pnocno-Mazowieckie Ochrona zabytkw Pozostaa dziaalno Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostaa dziaalno Wydatki ogem 926 921 900 2

Rozdz. 3 85415 1 135 960 85446 85495 10 697 49 937 8 335 646 90001 90002 90003 90004 90013 90015 90078 90095 3 324 087 1 372 824 631 599 662 000 120 318 1 830 940 0 393 878 6 149 315 92106 92108 92109 92113 92116 92118 92120 92195 1 330 880 1 097 138 501 959 91 141 4 219 851 92601 92605 92695 387 000 3832 851 180 810 626 1 002 042 1 270 155 856 000 11 536 35 450 7 930 937 1 642 662 1 171 650 683 860 917 000 180 000 2 280 000 5 139 1 050 626 7 470 456 1 141 887 1 707 000 894 500 200 000 1 451 139 1 626 970 350 000 98 960 14 145 071 2 043 014 500 000 11 602 057 213 212 570 7 136 35 450 7 743 238 1 639 754 1 166 786 682 612 917 000 153 274 2 145 657 5139 1 033 016 7 461 027 1141 887 1 702 000 894 500 200 000 1 451 139 1 623 453 350 000 98 047 13 914 473 1 858 733 485 900 11 569 840 206 237 082 61,8 100,0 97,6 99,8 99,6 99,8 100,0 85,2 94,1 100,0 98,3 99,9 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100 0 99.0 99,8 91,0 97,2 99,7 96,7 107,6 141,4 0 125,6 301,8 114,1 66,7 71,0 92,9 49,3 85,0 108,1 138,5 127,4 117,2 0 262,3 121,3 113,9 140,0 104,5 0 98,7 147,9 69,7 4 6 953 100 7 99,1 83,9

Jak wynika z powyszej tabeli wydatki budetowe zostay wykonane ogem w 96,7 % w stosunku do planu Zadania zlecone realizowane przez Urzd i jednostki podlege stanowi 10 % udziau budetu miasta omy ogem. Zadania zlecone zostay wykonane w 92,6 % tj. w kwocie 20 549 478 zotych. Natomiast zadania wasne wykonano w kwocie 185 687 604 z. tj. w 97,2 % planu.

Tabela III przedstawia struktur wykonania wydatkw budetowych w poszczeglnych dziaach z podziaem na wydatki biece i inwestycyjne Tabela III Struktura wykonania wydatkw w/g dziaw ( w z)
Dzia Nazwa dziau kwota Wydatki ogem Rolnictwo Lenictwa Transport Turystyka i wypoczynek Gospod. mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy Bezpieczestwo Publiczne Obsuga dugu publicznego Owiata i wychow. Szkolnictwo wysze Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Gospodarka komunalna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Wykonanie na 31.12.2008 206 237 082 261 318 1 452 17 501 131 719 060 4 043 662 921 064 14 730 761 9 115 5 652 134 678 883 91 066 543 200 000 930 452 32 444 862 708 194 7 249 712 7 743 238 7 461 027 13 914 473 % udzia wykonania do caego budetu 100 0,13 8,49 0,36 1,96 0,45 7,14 0,00 2,74 0,33 44,15 0,1 0,45 15,73 0,34 3,51 3,75 3,62 6,75 % realizacji wydatkw Biecych 81,99 0,13 3,56 0,04 1,64 0,45 6,75 0,00 2,47 0,33 39,39 0,1 0,45 15,50 0,34 3,39 2,22 3,05 0,51 Inwest. 18,01 4,93 0,32 0,32 0,39 0,27 4,76 0,12 1,53 0,57 6,24

010 020 600 630 700 710 750 751 754 757 801 803 851 852 853 854 900 921 926

W oglnym wykonaniu wydatkw budetowych za 2008 rok najwyszy %-owy udzia wykazuj nastpujce dziay: 801 Owiata i Wychowanie 852 Pomoc spoeczna 600 Transport 750 Administracja publiczna 926 Kultura fizyczna 900Gospodarka komunalna 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 854 Edukacyjna opieka wychow. 754 Bezpieczestwo publiczne 700 Gospodarka mieszkaniowa 44,15 % 15,73 % 8,49 % 7,14 % 6,75 % 3,75 % 3,62 % 3,51% 2,74 % 1,96 %

Uzyskany poziom wydatkw w szeroko pojtej owiacie 47,66 % tym: 44,15 %-owy udzia wykonania wydatkw w dziale 801 Owiata i wychowanie oraz 3,51 % -owy udzia wykonania wydatkw w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, zosta sfinansowany rodkami uzyskanymi z zewntrz w formie subwencji owiatowej 69,9 %, pozostaymi dochodami 30,1 tj. dotacjami z budetu pastwa 1,4 %, z PFRON-u 0,05 %, z dochodw wasnych budetu miasta 28,65 %. W porwnaniu do analogicznego okresu roku ubiegego w strukturze wydatkw zwikszyy si wydatki w tych dziaach cznie o 3,71 %.

Udzia 15,73 % wydatkw w dziale 852 Opieka Spoeczna sfinansoway dotacje na realizacj zada rzdowych, zleconych i wasnych w 60,3 % oraz dochody wasne miasta w 39,7 %. W porwnaniu do analogicznego okresu roku ubiegego zwikszy si o 2,8 % udzia dotacji a zmniejszy si o 2,8 % udzia dochodw miasta w finansowaniu zada w Pomocy spoecznej. W dziaach 600 Transport i czno oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska wysoki poziom poniesionych wydatkw wynika z realizacji zada inwestycyjnych finansowanych z czterech rde tj. dochodw wasnych miasta, subwencji i dotacji z budetu pastwa rodkami pomocowymi z UE. Wydatki budetowe w 2008 roku w stosunku do planowanej wielkoci zrealizowano w 96,7 % tj. w kwocie 206 237 082 zotych, Wykonanie wydatkw z podziaem na inwestycje oraz wydatki rzeczowe przedstawia poniszy wykres.

Wykonanie wydatkw za 2008 rok

250 000 000

200 000 000

150 000 000

w zotych

100 000 000

206 237 082

145 958 320

50 000 000

39 620 745 19 695 456 962 561

w%

Wydatki ogem

wydatki biece

wydatki inwestycyjne

dotacje na zadania biece

dotacje na inwestycje

Szczegowe ich wykonanie przedstawione zostao w zaczniku Nr 2 zawierajce wydatki biece, rodki przekazane na inwestycje oraz poniesione wydatki na realizacj zada rzdowych i zleconych.

Wykonanie wydatkw w poszczeglnych dziaach budetu przedstawia si nastpujco: Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Planowany limit wydatkw w tym dziale na czn kwot 601 463 z, zosta wykonany w 43,4 % tj. w kwocie 261 317,73 z Realizacja w poszczeglnych rozdziaach przedstawia si nastpujco: rozdzia 01005 Pozostae podatki na rzecz budetw jednostki samorzdu terytorialnego. Zaplanowano kwot pozostaych podatkw (od nieruchomoci i rolnego) od gruntu znajdujcego w obszarze miasta nie przekazanego w inne wadania wysokoci 581 871 z. Oszacowana wielko okaza si za dua. Opacone podatki w kwocie 242 480 z stanowi 41,7 % przyjtego planu. rozdzia 01030 Izby rolnicze na planowan kwot w wysokoci 3.050 zotych wydatkowano na skadki dla Izb Rolniczych 2 296,30 zotych. Kwota ta stanowi 2 % udzia uzyskanych dochodw gminy w podatku rolnym, przekazywana w myl art. 35 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o zmianie ustawy o Izbach Rolniczych. rozdzia 01095 - dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego uywanego do produkcji rolnej na kwot 16 541,43 zotych, co stanowi 100 % planowanych wydatkw. Dzia 020 - Lenictwo Zaplanowano wydatki ogem na kwot 1 700 z, wydatkowano w wysokoci 1 452 zotych w tym: w 4300 nadzr nad gospodark len - na planowan kwot w budecie 500 zotych jako wydatki zwizane z nadzorem nad gospodark len wydatkowano kwot 252 zotych w ramach zawartego porozumienia z dnia 28 grudnia 2006 r. pomidzy Prezydentem Miasta oma, a Nadleniczym Nadlenictwa oma w sprawie penienia nadzoru nad gospodark len w lasach nie stanowicych wasnoci Skarbu Pastwa (ustawa z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach art. 5.3.). w 4390 - ekspertyzy, analizy i opinie Plan 1 200 zotych. Wykonano ekspertyzy gleboznawcze klasyfikacji gruntw przez Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntw za kwot 1 200 z. Dzia 600 - Transport i czno - planowany limit wydatkw w tym dziale wynosi 18 074 069 z i zosta wykonany w kwocie 17 501 131 z, co stanowi 96,8 %, w tym: na planowane wydatki biece w kwocie 7 663 532 zotych, wydatkowano kwot 7 376 344 z co stanowi 96,3 % planu. Nakady inwestycyjne zaplanowano na kwot 10 410 537 z, zrealizowano na kwot 10 124 787 z w tym wydatki niewygasajce wyniosy 2 292 659 zotych. Szczegowe dane z wykonania nakadw inwestycyjnych zawarte zostay w informacji z wykonania planu rzeczowo finansowego inwestycji za 2008 rok.

Wykonanie biecych zada w dziale 600 Transport i czno rozdz. 60004 Transport zbiorowy

czny plan 3 475 631 z wykonano 3 475 630 z tj. 100 % wykonania planu, w tym; wydatki inwestycyjne 520 178 z w tym: wydatki niewygasajce 460 275 z. Wydatki biece 2 955 452 z co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki biece stanowiy dopat do ulgowych biletw miejskiego transportu autobusowego. 2650 dotacja przedmiotowa 2 955 452 z dla MPK w zakresie dofinansowania do biletw ulgowych komunikacji miejskiej. W realizacji zadania dotacja przedmiotowa wykazana jest w kwocie netto 2.762 105 z, 193 347 z zabezpiecza naleny podatek VAT od dotacji. Miejskie Przedsibiorstwo Komunikacji Zakad Budetowy w omy wiadczyo usugi w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie miasta omy oraz ssiednich gmin oma, Nowogrd, Pitnica Wizna. Dofinansowaniu z budetu miasta podlega zakup biletw ulgowych na przejazdy trasami komunikacji miasta oma. rozdz. 60015 Drogi publiczne miasta na prawach powiatu. Zaplanowane wydatki ogem na kwot 6 324 460 zotych zostay zrealizowane w wysokoci 6 055 844 zotych co stanowi 95,7 % planu w tym: - wydatki inwestycyjne w kwocie 3 641 231 z tj. 97,8 % planu (w tym kwota 694 094 zotych stanowi wydatki niewygasajce budetu 2008 r.), - wydatki biece w kwocie 2 414 613z tj. 92,8 % planu. Zrealizowano nastpujce zadania w ramach wydatkw biecych. 4170 umowy zlecenia i o dzieo plan 30 000 z, wykonano 8 500 z Wykonano na podstawie umw zlecenia lub o dzieo nastpujce zadania: - przegldy obiektw mostowych - 6 500 z, - projekty zmian w staej organizacji ruchu na rozszerzeniu Strefy Ograniczonego Postoju i dla ul. Rzdowej w omy 2000 z. 4260 sygnalizacja uliczna - energia elektryczna Plan na 2008 r. - 60.000 z, wydatkowano 53 146 z zasilania sygnalizacji wietlnej.

na opat za energi elektryczn do

4270 zakup usug remontowych Plan 382 000 z, wykonano 338 809 z W ramach tych rodkw wykonano remont chodnikw na ulicy Zawadzkiej o powierzchni 815 m2, na ul. Piknej o powierzchni 323 m2 Roboty wykonywao Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakad Budetowy. 4300 utrzymanie drogi krajowe, wojewdzkie, powiatowe ogem Plan 2 109 300 z, wykonano 2 006 837 z w tym:

a) utrzymanie letnie

drg

Plan 1 329 300 z, wykonanie 1 328 823 z. W ramach rodkw na biece utrzymanie ulic poniesiono wydatki na utrzymanie ulic krajowych, wojewdzkich i powiatowych o cznej dugoci 42,2 km. Wykonywano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty czstkowe nawierzchni bitumicznych, konserwacj obiektw mostowych, dekoracj miasta z okazji wit pastwowych oraz konserwacj sygnalizacji wietlnych. Wykonano remont chodnikw na Zauku Cmentarnym i ul. Sikorskiego o powierzchni 400 m2. Roboty wykonywao Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakad Budetowy. b) utrzymanie zimowe utrzymanie drg (powiat) Plan 440 000 z, wykonanie 426 826 z Zimowe utrzymanie drg byo realizowane na podobnych zasadach, jak w latach ubiegych. Nie zmieniano obowizujcych standardw utrzymania drg, ktre s ustalone stosownie do moliwoci finansowych budetu miasta. Roboty wykonywao Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakad Budetowy . c) usugi niematerialne usugi plan 120 000 z wykonanie 31 189 z. Wykonano usugi niematerialne w zakresie: - opracowano koncepcj przeduenia ul. Spokojna do sigacza ul. Poznaskiej w omy, - opacono noclegi Wojewdzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Biaegostoku, - pacono pozyskanie danych do ewidencji drg, - wykonano pomiary osiadania mostu przez rz. Narew, - dokonano pomiarw reperw dla potrzeb osiadania mostu w cigu ul. Zjazd, - wykonano dokumentacj drogow sigacza od ul Aleja Pisudskiego W kierunku magazynw budowlanych cznie z kanalizacj i projektem owietlenia utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewdzkie i krajowe) Plan 220 000 z. Wykonanie 219 999 z. W ramach tych rodkw wykonano: - konserwacj kanalizacji deszczowej oraz napraw wpustw deszczowych, - oczyszczenia 24 szt. separatorw oraz 11 szt. osadnikw na miejskiej kanalizacji deszczowej, przez firm AWAS-Serwis Sp. z o.o. w Warszawie - konserwacj roww odprowadzajcych wody opadowe z miejskiej kanalizacji deszczowej o cznej dugoci 5 224 km 4390 wykonanie ekspertyz, analiz, plan 20 000,- z wykonanie 7320,- z.

W ramach tych wydatkw uzyskano: - opini techniczn stanu mostu w ul. Zjazd w omy, - dwch pomiarw osiadania mostu przez rz. Narew w cigu ul. Sikorskiego w omy. Dzia 600 rozdzia 60016 drogi gminne.

Planowane wydatki budetowe w kwocie 8 262 198 zotych zrealizowano w wysokoci 7 961 819 z (z tego kwota 1 138 290 z stanowi wydatki niewygasajce zada inwestycyjnych) co stanowi 96,4 % wykonania planu w tym: wydatki inwestycyjne 5 999 556 z wydatki biece 1962 263 z tj. 97,3 % planu, tj. 93,7 % planu

4270 zakup usug remontowych Plan 510 000 z wykonano 509 883 z W ramach tych rodkw wykonano remont chodnikw na ulicy Plac Niepodlegoci o pow. 882 m2, na ul Kierzkowej o pow. 167 m2 i na ul Wesoej o pow. 178 m2, w Parku Jana Pawa II Pielgrzyma o pow. 2344 m2. Roboty wykonywao Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. 4300 Zakup usug pozostaych Plan 1525 000 z, wykonano 1 400 097 z, co stanowi 91,8 % planu. W ramach planowanych wydatkw realizowano utrzymanie drg w tym: a) utrzymanie letnie drg gminnych Na roboty zwizane z utrzymaniem drg zaplanowano 1 010 000 z, wykorzystano 1 009 971 z. W ramach zaplanowanych rodkw utrzymywano ulice gminne o cznej dugoci 73,4 km. Realizowano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty czstkowe nawierzchni bitumicznych i chodnikw, naprawy drg gruntowych oraz dekoracj miasta z okazji wit pastwowych. Ponadto wykonano remont chodnikw na ulicy Wojska Polskiego o powierzchni 256m2 Roboty wykonywao Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. b) utrzymanie zimowe drogi miejskie Zimowe utrzymanie drg byo realizowane na podobnych zasadach, jak w roku ubiegym. Utrzymano standardy zimowego utrzymania, jak w poprzednich latach. W 20078 na zwalczanie liskoci zaplanowano 450 000 z, wykorzystano 327 213 z. Roboty wykonywao Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

c) utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne) Plan 65 000 z Wykonanie 62 913 z

W ramach tych rodkw dokonano: 1. oczyszczenia kanalizacji deszczowej nastpujcych ulicach: Dugiej, Farnej, Krtkiej, Stacha Konwy, Bernatowicza, 3 Maja, Kierzkowej, Rzdowej, Gieczyskiej, Dwornej, Polowej, Nadnarwiaskiej, Sikorskiego i Wojska Polskiego o cznej dugoci 1 509,5 m. (wykonywa MPWiK Sp. z o.o. omy); 2. konserwacj roww, oraz naprawa wpustw kanalizacji deszczowej (roboty i wykonywa MPGKiM ZB w omy);. 4430 opata za korzystanie ze rodowiska Dotyczy opaty za korzystanie ze rodowiska (odprowadzanie wd opadowych do rzek) na rzecz Urzdu Marszakowskiego. Plan 60 000 z. Wykonanie 52 283 z. tj. 87,1 % planu Wydatki wnoszone do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Podlaskiego dotycz rocznych opat za odprowadzenie wd opadowych z terenu miasta do rzek. - rozdz. 60095 Pozostaa dziaalno (opata za grunty) - z planowanej kwoty 11 780 z z przeznaczeniem na opat za dzieraw gruntw PKP wykorzystanych pod targowisko miejskie przy ul. Dworcowej, wydatkowano cznie kwot 7 837 z co stanowi 66,5 % planu. Dzia 630 Turystyka i wypoczynek Rozdzia 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan 719 060 z, wydatkowano 719 060 z w tym: na zadania biece 69 060 z, na zadania inwestycyjne na kwot 650 000 z, (z tego: kwota 650 000 z stanowi wydatki niewygasajce 2008 r.). Zadania biece w zakresie zada w upowszechnianiu turystyki dotyczyo gwnie organizacji kpieliska miejskiego i zapewnienia bezpieczestwa osb korzystajcych z play w czasie sezonu letniego na ktre wydatkowano 62 000 z, oraz dofinansowania rajdw pieszych i spyww organizowanych przez KH ZHP i PTTK o/oma na czn kwot 7 060 z. Realizatorem zadania zleconego pn. Kpielisko Miejskiego byo omyskie WOPR. Szczegowa informacja w zakresie wykonania zada inwestycyjnych zawarta jest w informacji z wykonana planu rzeczowo finansowego inwestycji. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa - planowane wydatki budetowe w wysokoci 4 081 104 z zostay realizowane w kwocie 4 043 662 z co stanowi 99,1 % planu, w tym: planowane biece wydatki na kwot 3 431 104z, zostay wykonane w wysokoci 3 393 662 zotych, co stanowi 98,9 % planu (w tym kwota 68 67 z stanowi wydatki niewygasajce z kocem 2008 r.)., planowane wydatki inwestycyjne 650 000 z zrealizowano kwot 650 000 z tj. w 100 % planu.

Realizacja planowanych wydatkw biecych przedstawia si nastpujco: - w rozdz. 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Z zaplanowanej kwoty limitu wydatkw 1 678 000 z, wydatkowano 1 678 000 zotych tj. 100 % planu. W 2008 roku zostaa przekazana dla Miejskiego Przedsibiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotacja przedmiotow w cznej kwocie 1 028 000 zotych w tym na remonty budynkw komunalnych 828 000 zotych, na niecigalne nalenoci 200.000 zotych. Przedsibiorstwo wykonano remonty w budynkach na kwot 967 906 z. w tym w lokalach mieszkalnych na kwot 725 500 zotych. W ramach dofinansowania zakupw inwestycyjnych zostaa przekazana dotacja celowa w kwocie 650 000 z, ktra w caoci zostaa wykorzystana. Dokonane zakupy inwestycyjne zostay opisane szczegowo w informacji z wykonania planu rzeczowo finansowego inwestycji za 2008 r. - w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Planowany limit wydatkw w kwocie 2 403 104 z zosta zrealizowany na kwot 2 365 662 z tj. 98,4 % w tym: - na zadania biece wasne w zakresie gospodarowania gruntami na kwot 2 326 91 z, - na zadania zlecone na kwot 38 751 z - sfinansowane dotacj z budetu pastwa. Wydatkowano na odszkodowania za przejte grunty dla osb fizycznych, oraz na oszacowanie mieszka komunalnych zgoszonych do wykupu, kwot 67 514 zotych w tym zrealizowano zadanie zlecone na kwot 38 751 z w zakresie obsugi zada zleconych z administracji rzdowej (odszkodowanie na nieruchomoci zajte pod drogi Skarbu Pastwa, sporzdzenie podziaw i wyrysw geodezyjnych koszty sdowe o wasno i inne prawa rzeczowe, zakupy na wyposaenie wydziau). W zakresie zada wasnych dotyczcych odszkodowania za przejte grunty kwota 68 676 z stanowi wydatki, ktre nie wygasn z kocem 2008 roku. W zwizku z wyjanieniem MF odnonie kwalifikowania wydatkw na wypat odszkodowa z tytuu zajcia nieruchomoci pod drogi wydatkowano kwot 272 784 zotych osobom fizycznym oraz 219 054 z osobom prawnym. Opacono koszty postpowania sdowego w zwizku z prowadzonym postpowaniem w zakresie porzdkowania wpisw w ksigach wieczystych w wysokoci 32 103 z. Ponadto wydatkowano rodki w kwocie 1 748 552 z, w ty na poszerzenie zasobu komunalnego oraz uregulowanie pozostaych usug. W wyniku zamiany gruntw opacono podatek VAT w wysokoci 12 535 z.. Poniesiono wydatki rzeczowe w cznej kwocie 13 120 z na obsug zada wasnych i zleconych. Dzia 710 Dziaalno usugowa - na planowany limit wydatkw w kwocie 976 553 z zostay zrealizowane rodki finansowe w kwocie 921 064 zotych, co stanowi 94,3 % wykonania planu, w tym: 381 920 zotych stanowi wydatki niewygasajce z upywem 2008 r. rozdzia 71004 W budecie miasta omy w 2008 r. na potrzeby realizacji zada z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwot w wysokoci 485 000 z, w tym:

I. w 4300 425 610 z na wydatki zwizane z ogoszeniami w prasie oraz na opracowania miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego. II. w 4170 59 390 z na wynagrodzenia dla czonkw Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej oraz wydatki na opracowanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalanie warunkw zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji. Wydatkowano kwot 484 980 zotych (w tym kwota 381 920 zotych stanowi wydatki niewygasajce z upywem 2008 r.) Ad. I dotyczy kwoty zaplanowanej w 4300 Kontynuowano prace nad przestrzennego miasta oma: opracowaniami miejscowych planw zagospodarowania

1. Obszar P9c - Tereny byej rezerwy pod kolej PKP, od ul. Nowogrodzkiej w kierunku Lasku Jednaczewskiego. 2. Obszar P11 tereny pooone przy ul. Wskiej. Zgodnie z zawart umow nr 1 /GP/UA/05 z dnia 17.02.2005 r oraz aneksem nr 1 z dnia 25. 01.2006 r. i aneksem nr 2 z dnia 31.10.2008 r. za VI etap wykonania projektu planu zgodnie z harmonogramem prac projektowych powtrne przekazanie projektu planu do wyoenia wydatkowano kwot 7 564 zotych. 3. Obszar P3 tereny pooone w rejonie ulic: Wyszyskiego, Sikorskiego i Zawadzkiej. 4. Obszar P16 tereny pooone w ssiedztwie ulic: Poznaskiej i Kraska, 5. Obszar P 1 - tereny rdmiecia, 6. Obszar P7 tereny Osiedla omyca pooone pomidzy ulicami: Spokojn, Wojska Polskiego i rzeczk omyczk, 7. Tereny pooone w obrbie ulic Wojska Polskiego, Poznask i ulic projektowan stanowic przeduenie ul. Meblowej, Zgodnie z zawart umow Nr 1/UM 08 z dnia 20,03.2008 r. za I i II etap wykonania projektu planu zgodnie z harmonogramem prac projektowych przekazania projektu planu do wyoenia wydatkowano kwot 18 300 zotych (6100 z - I etap, 12 200 zl - II etap). 8. Obszar P10 - Tereny przylege do ul. Nowogrodzkiej (strona pnocna). Na ogoszenia w prasie lokalnej zwizanej z prowadzeniem procedur planistycznych wydatkowano kwot 3035 zotych cznie na wyej wymienione opracowania wydatkowano kwot 28 899 z.

2. Rozpoczto prace nad przestrzennego miasta oma.

opracowaniam

miejscowych

planw

zagospodarowania

1) tereny pooone przy ulicy Zdrojowej Zgodnie z zawart umow Nr 4/UA/08 z dnia 31.07.2008 r. Za II etap wykonania projektu planu zgodnie z harmonogramem prac projektowych - przekazania projektu planu do wyoenia wydatkowano kwot 3050,0 z. 2) rejon Zawody Przedmiecie ul. Przykoszarowa Na ogoszenia w prasie lokalnej zwizane z prowadzeniem procedur planistycznych wydatkowano kwot 828 z. cznie na wyej wymienione opracowania wydatkowano kwot 3 878 z. 3. Rozpoczto prace nad opracowaniem zagospodarowania przestrzennego miasta oma. Studium uwarunkowa i kierunkw

Na ogoszenia w prasie lokalnej zwizane z prac Wydziau i opracowaniami planistycznymi oraz zakup materiaw niezbdnych wydatkowano kwot 5 916 zotych. Na projekty decyzji w tym: o warunkach zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy z analiz zabudowy ssiedniej, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydatkowano cznie kwot 12 664 z. Razem wydatkowano kwot 53 689 z. Kwota wydatkw niewygasajcych do rozliczenia w 2009 r. wyniosa 371 920 z . Ad. II dotyczy kwoty zaplanowanej w 4170 1. W 2008 r. na wynagrodzenia dla czonkw Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej wydatkowano kwot 6 306 zotych . 2. Zgodnie z umow Nr 2/2008 z dnia 24.01.2008 r. wydatkowano w omawianym okresie Budetowym na projektu decyzji, w tym o warunkach zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy z analiz zabudowy ssiedniej, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego kwot 43 066 z. cznie wydatkowano kwot 49 372 z. Kwota rodkw niewygasajcych do rozliczenia w 2009 r., wyniosa 10 000 z. Rozdzia 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - zaplanowa wydatki ogem na 105 000 z w tym na zadanie zlecone z budetu pastwa zostaa zaplanowana kwota 105 000 z finansowane dotacj celow. Wydatki zostay poniesione w kwocie 49 546 z na opracowanie modernizacji ewidencji gruntw i budynkw w zakresie zaoenia ewidencji budynkw i lokali dla caego Miasta oma, na podstawie umowy zawartej 18 padziernika 2007 r. nr 4/07 - II etap z Firm GEOBIT Jzef Taurogiski. W wyniku przeprowadzonych czynnoci o rozpoznaniu cenowym na wykonanie usug o wartoci poniej 14 000 EURO - obejmujcych modernizacj ewidencji gruntw i budynkw Miasta oma - opracowanie dokumentacji ewidencyjno geodezyjnej, pozwalajcej na uzupenienie prowadzonej ewidencji budynkw o informacj z zakresu istniejcego uzbrojenia mechanicznego budynkw Miasta oma, wybrano Przedsibiorstwo Usugowo Geodezyjne TERRA Stanisaw Sawicki. Umowa zostaa podpisana wdniu 6 padziernika 2008 r. z terminem wykonania do 15 grudnia 2008 r.

Wykonawca otrzyma od zamawiajcego kopie mapy zasadniczej, szczegowy wykaz budynkw z obowizkiem uzupenienia treci odnonie uzbrojenia technicznego istniejcych budynkw. Wykonawca nie wywiza si z zawartej umowy. Powoana komisja do odbioru prac w dniu 19 grudnia 2008 r. ocenia, e stopie zaawansowania wykonania robt przez wykonawc jest niewystarczajcy do kocowego odbioru. Rozdzia 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne W myl podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w omy miasto oma uczestniczy w kosztach Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Planowana kwota w 2008 r. wyniosa 123 780 z i zostaa wydatkowana w 100 %. Zaplanowany udzia w finansowaniu kosztw Orodka jest pokrywany z budetu oraz z Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 96 000 z. Rozdzia 71015 Nadzr Budowlany - z zaplanowanych wydatkw biecych na kwot 262 77 zotych finansowanych dotacj celow z budetu pastwa z przeznaczeniem na wydatki biece 262 758 z, co stanowi 100 % wykonania planu. Zadanie z zakresu administracji rzdowej realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w skadzie picioosobowym w przeliczeniu na 4 etaty. W 2008 r. Inspektorat ten wyda cznie 109 decyzji , 24 postanowienia, wszczto 86 postpowa administracyjnych w trybie przepisw art. 61 1 i art. 4 KPA. Ponadto pracownicy przeprowadzili 83 kontroli budw na terenie miasta oma, 118 kontroli obiektw budowlanych uytecznoci publicznych bdcych w uytkowaniu, w tym: przeprowadzono 74 kontroli obiektw maej architektury (place zabaw). 58 wizji lokalnych w zwizku z prowadzonym postpowaniem administracyjnym, 11 kontroli wsplnych z Wojewdzkim Konserwatorem Zabytkw, 2 postpowania wyjaniajce w zwizku z katastrof budowlan, 67 kontroli przed wydaniem pozwolenia na uytkowanie w tym: 54 kontroli obowizkowych. Inspektorat przyj 289 szt. zawiadomie o rozpoczciu robt budowlanych oraz 253 szt. zawiadomie o zakoczeniu robt budowlanych. Dzia 750 Administracja publiczna - planowana czna kwota wydatkw wyniosa 15 280 361 zotych, ktra zostaa realizowana na kwot 14 730 761 zotych, co stanowi 96,4 %, w tym: wydatki inwestycyjne 802 323 z tj. 99,6 % planu, wydatki biece 13 928 598 zotych t.j. 96,2 % planu. Kwota 430 000 z stanowi wydatki ktre nie wygasaj z upywem 2008 r. cznie dotacje z budetu pastwa finansoway 5,0 % ponoszonych wydatkw w tym dziale na czn kwot 744 297 zotych. Pozostae 95,0 % wydatkw sfinansowano z dochodw wasnych miasta. Zadania w zakresie administracji publicznej realizowali pracownicy zatrudnieni na 180,75 etatach. 1/ Urzdy Wojewdzkie /rozdzia 75011/ - z planowanej kwoty wydatkw 1 069 416 z, zrealizowano w wysokoci 1 032 240 z tj. w 96,5 % planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwot 956 757 zotych oraz na wydatki rzeczowe kwot 75 483 zotych. Przekazana dotacja celowa z budetu pastwa w kwocie 715 419 z zostaa wykorzystania na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wydatki rzeczowe zgodnie z przeznaczeniem na realizacj zada. W powyszym rozdziale wykonano zadania zlecone i rzdowe z zakresu spraw meldunkowych, dowodw osobistych, Urzdu Stanu Cywilnego, zarzdzania kryzysowego przy zatrudnieniu osobowym 18 etatw. Na wykonanie zada zleconych irzdowych budet pastwa przekaza nastpujce dotacje:

- na zadania zlecone gminie w wysokoci 509 000 zotych, - na zadania zlecone powiatu w wysokoci 206 419 zotych Przekazane rodki finansowe z dotacji celowych sfinansoway wydatki w tym rozdziale w 69,3 % oglnie poniesionych wydatkw za omawiany okres. Pozosta rnic w wysokoci 316 821 z sfinansowano z dochodw wasnych budetu miasta. 2. Urzd Marszakowski /rozdz. 75018/ przyznana dotacja celowa w kwocie 200 000 z przeznaczeniem na zakupu inwestycyjne zostaa zrealizowana w wysokoci 197 969 z. W ramach przekazanych dotacji zakupiono: a) na potrzeby Wojewdzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w omy cztery defibrylatory za kwot 97 969 z, b) na potrzeby Szpitala Wojewdzkiego im. Kard. Stefana Wyszyskiego w omy 2 kardiomonitory za kwot 77 468 z (kwota dofinansowania Miasta 50 000 z) oraz wann do hydroterapii na kwot 50 000 z. Dotacja zostaa wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. 3. Starostwo powiatowe /rozdzia 75020/ - na realizacj wydatkw biecych planowano kwot 2 730 878 zotych . Wydatkowano kwot 2 707 866 zotych tj. 99,2 % planu, w tym: - przekazano dotacj celow dla Starostwa omyskiego w kwocie 1 072 270 z, - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosy kwot 972 501 z, - wydatki rzeczowe w kwocie 663 095 zotych w tym: zakup usug oraz materiaw do obsugi Mieszkacw w Wydziale Komunikacji - 623 649 zotych. Zadania powiatu wykonywao 19,75 etatowych pracownikw w zakresie spraw zwizanych z ochron rodowiska, nadzoru nad utrzymaniem drg krajowych i wojewdzkich, wydawaniem kart wdkarskich oraz administrowaniem majtkiem Skarbu Pastwa jak rwnie zakup nowych tablic rejestracyjnych oraz drukw (praw jazdy, wiadectwa kwalifikacyjne, kart pojazdu, nalepek kontrolnych) do prowadzenia biecych spraw Wydziau Komunikacji. 4. Rady gmin - miast /rozdzia 75022/ - na planowane wydatki w kwocie 376 629 zotych zrealizowano na kwot 343 161 zotych tj. 91,1 % planu. Gro wydatkowanych rodkw stanowi wypacone diety radnych, ktre wyniosy 329 130 zotych, co stanowi 95,9 % poniesionych wydatkw. Poniesione wydatki rzeczowe na czn kwot 14 031 zotych dotyczyy materiaw i wyposaenia, pozostaych usug, szkole pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej. W okresie od 1 stycznia 2008 roku do koca grudnia 2008 roku Rada odbya 121 posiedze Komisji, oraz 15 sesji Rady Miejskiej.

5. Urzdy gmin - miast /rozdzia 75023/ - stanowi najwysz pozycj wydatkow w omawianym dziale. Zaplanowano cznie kwot 10 060 493 zotych w tym : na zadania biece 9 455 091 zotych i na zadania wydatki inwestycyjne 605 402 z. Zrealizowano czn kwot 9 716 748 tj. 96,6 % planu, z czego na wydatki biece kwot 9 112 394 tj. 93,8 % planu, wydatki inwestycyjne 604 354 z tj. 86,7 %, (w tym wydatki nie wygasajce z kocem 2008. Na zadania inwestycyjne wyniosy kwot 430 000 z). W ramach wydatkw biecych na wynagrodzenia 143 etatach zatrudnionych pracownikw wraz z pochodnymi wydatkowano rodki w wysokoci 7 789 134 zotych co stanowi 96,9 % planu oraz wydatki rzeczowe w kwocie 1 323 420 zotych tj. 93,0 % planu. Poniesione zostay niezbdne koszty zwizane z biecym utrzymaniem budynku Urzdu, w tym: na niezbdne drobne zakupy, materiay biurowe, koszty szkole pracownikw i delegacje subowe, dozr mienia przez wyspecjalizowan instytucj, zuycie energii elektrycznej, cieplnej, wody, sprztanie pomieszcze przez firm wykonujc powysze usugi. Ponadto opaty za przesyki pocztowe, zakup drukw, opaty telefoniczne, opaty za nadzr autorski oprogramowania, zakupu paliwa do samochodw subowych oraz opat za obowizkowe badania lekarskie pracownikw, skadki na Fundusz wiadcze Socjalnych. Realizacja wydatkw inwestycyjnych zostaa opisana w sprawozdaniu z wykonania rzeczowo finansowanego inwestycji. 6. Komisje poborowe /rozdzia 75045/ - planowane wydatki w wysokoci 29 000 zotych zrealizowano na kwot 28 878 z na przeprowadzenie poboru wojskowego w okresie od 17 marca do 21 kwietnia 2008 r. Jest to zadanie rzdowe zlecone do realizacji powiatu, na ktre przekazana zostaa dotacja celowa w wysokoci 28 878 zotych, ktra pokrya poniesione wydatki Otrzymane rodki wydatkowano na wypat diet dla czonkw komisji, skadek na ubezpieczenia i fundusz pracy, zakup materiaw biurowych i drukw, wynajem lokalu i opaty telefoniczne . Pobr przeprowadzono na terenie miasta oma mczyzn urodzonych w 1989 (rocznik podstawowy) oraz rocznikw starszych (urodzonych w latach 1986 1988), ktrzy dotychczas nie stawili si do poboru. Ogem przebadano 515 poborowych rocznika podstawowego oraz 25 poborowych rocznikw starszych. Na czas trwania poboru zatrudniono 5 osb do zakadania ewidencji wojskowej. 7. Promocja miasta /rozdzia 75075/ Realizacja zada wynikajcych ze Strategii Promocji Gospodarczej Miasta oma 2005-2010. W dokumencie tym promocja miasta zostaa zapisana jako jedno z zada o istotnym znaczeniu dla gospodarki naszego miasta. Wadze miasta stawiaj przed sob gwny cel: popraw warunkw dla wzrostu konkurencyjnoci przedsibiorstw lokalnych i wzrostu zainteresowania inwestorw zewntrznych om. Planowane wydatki w wysokoci 736 000 zotych zostay zrealizowane na kwot 639 385 z co stanowi 88,9 % wykonania planu.
REALIZACJA ZADA

1. Wsppraca z omysk Izb Przemysowo - Handlow wydatek 7076 z. Wykonanie statuetek na konkurs dla przedsibiorcw pt. omyski Laur Gospodarczy. 2. Organizacja i wsporganizowanie konferencji czny wydatek 12 850 z - organizacja konferencji prasowej dotyczcej przebiegu Via Baltica,

- wsporganizacja 33 wiatowego Kongresu Rolnikw IFAO, - wsporganizacja konferencji Partnerstwo Dorzecza Narwi, - organizacja konferencji prasowej w sprawie Szlaku Krla Stefana Batorego, - wsporganizacja konferencji dla Sybirakw i modziey z III LO. 3. Wykonanie opracowa, analiz - czy wydatek 2 715 z Wykonanie opracowania Analiza wpywu zmian granic administracyjnych omy na budet Miasta. 4. Dofinansowanie zada w ramach ogaszanych konkursw ofert - 237 335 z w tym: - na dofinansowanie zada zlecanych pozostaym jednostkom sektora finansw publicznych. Ogem na kwot 41 097 z, - na dofinansowanie zada zlecanych do realizacji fundacjom - ogem na kwot 7 200 z, - na dofinansowanie zada zlecanych do realizacji stowarzyszeniom - ogem 189 038 z. 5. Udzia miasta w obcych wydawnictwach promujcych miasto i jego otoczenia, reklama multimedialna, telewizyjna, internetowa wydatek - 54 133 z - wykonanie witaczy, - wykupienie czasu reklamowego na bilbordzie elektronicznym SW MEDIA, - wykupienie strony reklamowej w wydawnictwie Wiadomoci Turystyczne i kalendarzu turystycznym , - wykonanie reklam spoty reklamowe, - obsuga medialne SKORPION, - wykupienie strony reklamowej w wydawnictwie gospodarczym FAKTY, - Wykupienie reklamy w Internecie i przewodniku zagranicznym INTERCSBLE, 6. Wspierania organizacji, imprez, wydarze kulturalnych i owiatowych, wspudzia miasta w Konkursach - zakup nagrd i pamitek wydatek 97 969 z 7. Organizowanie akcji promocyjnej zwizanej z obchodami 590lecia nadania omy Praw Miejskich - wydatek 154 254 zotych. - wykonanie i transport monet okolicznociowych Jantarw 8. Nagrody finansowe o charakterze szczeglnym Prezydenta Miasta - wydatek 2 913 z 9. Wsppraca z zagranic, w tym wyjazdy subowe, delegacje obsuga goci zagranicznych. Wydatek 35 139 zotych. 10. Tumaczenia materiaw promocyjnych - wydatek 7 383 z, 11. Wykonanie i zakup materiaw promocyjnych - na kwot 15 717 zotych . 12. Wykonanie kalendarzy na kwot 11 901 zotych 13. Podatek od towarw i usug VAT kwota 8 520 z.

9. Pozostaa dziaalno /rozdzia 75095/ - planowane rodki w kwocie 77 947 zotych zrealizowano w wysokoci 64 514 zotych co stanowi 82,8 % wykonania planu. W ramach planowanych limitw wydatkw wydatkowano na: - rne opaty w wysokoci 19 520 zotych, w tym koszty egzekucyjne komornicze i obsug rachunkw bankowych, - skadki czonkowskie 23 988 /Zwizek Miast Polskich, Zwizek Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Eko-Rozwj Dorzecza Narwi. Stowarzyszenie Euroregion Niemen/, - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne - 21 005 zotych Dzia 751 Urzdy naczelnych organw - z planowanej wydatkw budetowych na czn warto 9 115 zotych na realizacj zada zleconych w zakresie aktualizacji list wyborczych zostaa wydatkowana kwota 9 115 zotych tj. 100 %. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Zaplanowano czne wydatki na kwot 5 682 307 zotych w tym: na zadania z zakresu administracji rzdowej na czn kwot 4 938 713 zotych co stanowi 97,7 % udziau planowanych wydatkw w dziale 754. w tym: na zadania biece 5 132 651 z, na inwestycje 549 656 zotych Zrealizowano wydatki na czn kwot 5 652 134 zotych tj. 99,5 %, tym: zada biecych na kwot 5 102 536 zotych co stanowi 99,4 % planu z czego: w zakresie zada rzdowych na kwot 4 938 693 zotych co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne w dziale zrealizowano na kwot 549 598 zotych tj. 99,9 % planu w tym z zada zleconych 195 000 z. W ramach powyszego dziau zrealizowano wydatki w nastpujcych rozdziaach: 1/ rozdzia 75411 Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej - zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej Plan wydatkw w kwocie 5 055 557 z w tym: wydatki biece na kwot 4 743 713 zotych, finansowane dotacj celow z budetu pastwa, limit nakadw na zakupy inwestycyjne w kwocie 311 844 zotych w tym zadanie rzdowe 195 000 z sfinansowane dotacj celow z budetu pastwa na inwestycje w kwocie 195 000 z. Plan zosta zrealizowany na kwot 5 055 530 z tj. 100 % w tym: wydatki biece 4 743 694 z, wydatki inwestycyjne na kwot 311 836 zotych. W myl zawartych porozumie samorzdowych w zakresie dofinansowanie zakupw inwestycyjnych Miejskiej Komendy Pastwowej Stray Poarnej dotacj celow w cznej kwocie 116 836 zotych przekazay nastpujce samorzdy i Fundusz Ochrony rodowiska: z Gmin Pitnica 10 000 z i Starostwo omyskie 10 000 z, WFOS i GW dotacja w wysokoci 25 000 zotych, Miasta oma w wysokoci 71 836 zotych. W realizacji zada biecych wydatkowano rodki publiczne midzy innymi na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze oraz wiadcznia na rzecz osb fizycznych - 3 898 554 zotych, wydatki rzeczowe zwizanie z utrzymaniem jednostki oraz prowadzonymi dziaaniami zakresie bezpieczestwa publicznego -845 140 zotych.

Wydatki inwestycyjne opisane s w sprawozdaniu z inwestycji. 3/ Obrona cywilna /rozdzia 75414/ - planowana kwota 23 700 z wydatkw zostaa wykorzystana w wysokoci 23 290 zotych, co stanowi 98,3 % plan na realizacj zada biecych. Wydatkowane rodki finansowe dotyczyy: - konserwacji i utrzymania systemu alarmowego w miecie oraz montau anteny do radiostacji w Centrum Zarzdzania Kryzysowego, - zakup materiaw i wyposaenia, - szkolenie z zakresu obrony cywilnej. 4/ Stra Miejska /rozdzia 75416/ - zaplanowane wydatki w kwocie 73 050 z, wykorzystano w kwocie 47 599 z tj. 65,2 % planu. Planowany limit wydatkw obejmowa, wydatki biece, ktre dotycz: zakupu paliwa do samochodu subowego, zakup sortw mundurowych, zakup pozostaych usug, przegld samochodu subowego oraz obowizkowe patnoci zwizane z ubezpieczeniem i legalizacj fotoradaru. Niewykorzystanie planowanego limitu wydatkw w 2008 r. spowodowane byo nie zrealizowaniem planowanego zatrudnienia dwch stranikw. Stra Miejska w omy w 2008 r. naoya mandaty karne na sum 263 370 zotych, uzyskano wpywy do budetu miasta z tego tytuu w wysokoci 242 614 zotych. Pozostaa dziaalno /rozdzia 75495/ Monitoring miasta. 4210 Zakupy: Plan 2 188 z, wydatkowano 857 zotych na zakup czci dla potrzeb wyposaenia Centrum Nadzoru w Komendzie Miejskiej Policji. 4300 - Utrzymanie: punktu nadzoru plan 170 000 zotych. Wykonano 167 096 z Poniesione wydatki obejmuj: refundacja kosztw zatrudnienia 4 osb obsugi Centrum Nadzoru (dla Komendy Miejskiej Policji) - Urzd pokrywa cae koszty ich zatrudnienia, koszty biece konserwacji systemu i usuwania awarii. 2430 Miasto oma przekazao dotacj celow kwot 120 000 z na Fundusz Policji z przeznaczeniem na: - 60 000 z na zwikszenie bezpieczestwa mieszkacw omy poprzez wprowadzenie pieszych patroli policyjnych, - 60 000 z na zakupy wyposaenia Miejskiej Komendy Policji Dotacja zostaa zrealizowana zgodnie z przeznaczeniem i zawartym porozumieniem i rozliczona. 6170 Miasto oma przekazao dotacj celow w kwocie 40 000 z na Fundusz Policji z przeznaczeniem za zakupy inwestycyjne rodkw trwaych dla Miejskiej Komendy Policji w omy. Zgodnie z zawarty porozumie w ramach tej dotacji zosta zakupiony samochd subowy oznakowany marki KIA CEEd oraz 5 kserokopiarek. Dotacja zostaa rozliczona.

 6050 - Inwestycje Plan - 180.000, z, Wykonanie 179 950 z. Poniesione koszty obejmuj nowe punkty nadzoru przy ul. Wyszyskiego z dwoma punktami kamer wraz z systemem radiowej transmisji sygnau na skrzyowaniu przy ul Wyszyskiego i przy boisku Orlik oraz dwa nowe punkty kamer przy Al. Legionw tj. : przy Statoilu i na skrzyowaniu z Al. Pisudskiego 6060 Zakupy inwestycyjne Zakupiono dwie nowe kamery za kwot 17 812 z tj. 100 % wykonania planu, na wymian kamer wyekspoatowanych. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego Planowane wydatki na kwot 745 050 zotych obejmoway odsetki od zacignitych kredytw . Wydatkowano kwot 678 883 z tj. 91,1 % planu. Dzia 801 Owiata i wychowanie W 2008 roku publiczne szkoy i placwki owiatowe prowadzone przez miasto oma funkcjonoway jako jednostki budetowe. Planowane ostateczne wydatki budetowe zostay okrelone na kwot 91 735 245 zotych w (zwikszone o 13 038 278 z l do pierwszego uchwalonego planu), w tym na zadania biece 81 723 337 zotych i na zadania inwestycyjne 10 011 908 zotych. Wydatki zostay zrealizowane w wysokoci 91 066 543 z co stanowi 99,3 % wielkoci planowanej w tym: wydatki biece na kwot 81 240 119 zotych tj. 99,4 % wykonania planu,oraz wydatki inwestycyjne na kwot 9 826 424 zotych tj. 98,1 % planu w tym: wydatki niewygasajce stanowi kwot 2 736 748 zotych . Zrealizowane wydatki stanowi: a) wydatki biece przedszkoli i szk gminnych stowek publicznych w wysokoci

40 470 852 zotych

b) wydatki biece szk powiatowych 31 660 504 zotych c) przekazana i rozliczona dotacja przedszkoli i szk niepublicznych w wysokoci 7 813 988 zotych w tym: przedszkoli i gimnazjum szk ponadgimnazjalnych i dorosych 3 239 958 zotych 4 574 030 zotych

d) dofinansowanie utrzymania dzieci Miasta oma w przedszkolach innych gmin 34 843 zotych e) wydatki zwizanych z dowozem dzieci do specjalnych orodkw 1 594 zotych f) doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 225 800 zotych g) wydatki na fundusz wiadcze socjalnych nauczycieli emerytw i rencistw645 350 zotych, h) pozostae wydatki 387 028 zotych

w tym: - wydatki na organizacje kursw z przygotowania zawodowego w CKP 9 317 zotych - komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne zwizane z awansem zawodowym nauczycieli 660 zotych - dofinansowania pracodawcom kosztw ksztacenia modocianych 315 903 zotych - wdraanie programw ksigowych do szk i placwek owiat wraz ze szkoleniem obsugi programu 12 224 z - przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 48 924 z i) wydatki inwestycyjne modernizacji i remontw placwek owiaty (2 900 893 zotych za 2007) 9 826 424 zotych Powysze wydatki zostay sfinansowane w 69,6 % subwencja owiatow tj. w wysokoci 63 391 654 z, dotacj celow z budetu pastwa w kwocie 449 452 zotych, dochodami wasnymi miasta 29 894 629 zotych co stanowi 29,9 % udziau miasta w finansowaniu owiaty przy dynamicie wzrostu 12, % do roku poprzedniego Zrealizowane wydatki z tytuu przekazanych dotacji dla szk i placwek samorzdowych oraz placwek prowadzonych przez inne podmioty na zadania biece oraz rda finansowania okrela zacznik nr 1 do czci opisowej. W omawianym dziale zostay poniesione wydatki na: 1) Utrzymanie szk podstawowych /rozdzia 80101/ - wykonane wydatki w szkoach podstawowych w 2008 roku wynosz 25 342 697 z co stanowi 99,7 % planu wydatkw, przy dynamice 135,3 % do roku 2007 - tj.18 733 974 z. W omy funkcjonowao w roku 2008 6 szk podstawowych prowadzonych przez samorzd. Do 157 oddziaw uczszczao 3975 uczniw, rednio na jeden oddzia przypadao 25,32 uczniw. W porwnaniu do roku poprzedniego wystpi spadek liczby dzieci uczszczajcych doszkl podstawowych o 255 uczniw. W szkoach podstawowych zatrudnionych byo w przeliczeniu na etaty 303,46 nauczycieli w tym przy 263,45 etatach zatrudnieni nauczyciele posiadali najwysze kwalifikacje - nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, co stanowio 86,8 % ogu zatrudnionych nauczycieli. Pracownicy administracji i obsugi zatrudnieni byli na 132,35 etatach. Wydatki zrealizowane w szkoach podstawowych w 2008 r. ksztatoway si nastpujco: a) wydatki biece na kwot 18 817 383 zotych, b) wydatki majtkowe na kwot 6 525 314 zotych, w tym wydatki niewygasajce z upywem 2008 r. wynosz kwot 1 709 020 zotych W ramach wykonanych wydatkw i biecych w szkoach podstawowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosz kwot 16 218 239 z co stanowio 99,4 % wykonania ostatecznego planu, oraz 106,9 % wykonania pierwotnego planu. Wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie szkoy podstawowej i basenu przy szkole oraz na odpis na ZFSS wyniosy 2 599 144 zotych co stanowi 99 9 % wykonania ostatecznego planu oraz 137,9 % wykonania pierwotnego planu. Nie wystpiy zobowizania wymagalne.

Opis wydatkw inwestycyjnych zosta przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich. 3. Utrzymanie Szkoy Podstawowej Specjalnej /rozdzia 80102/ - zrealizowano wydatki budetowe na kwot 1 128 388 zotych tj. 100 % uaktualnionego planu, oraz 115,2 % planu pierwotnego Szkol podstawow prowadzi Zesp Szk Specjalnych, ktry zatrudnia 30 nauczycieli na penych etatach i 5 ciu na niepenych etatach, co w przeliczeniu na penozatrudnionych wynosi 33 etatw nauczycieli. Wydatki budetowe Zespou Szk Specjalnych wyniosy ogem 2 201 603 zotych. W tym wydatki biece 2 101 151 zotych i wydatki inwestycyjne 100 451 zotych. Poniesione wydatki budetowe w Szkole Podstawowej Specjalne ogem wyniosy 1 128 388 z w tym: wydatki biece 1 027 937 z oraz wydatki inwestycyjne 100 457 zotych. W ramach wydatkw biecych wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwot 914 980 z co stanowi 100 % ostatecznego planu oraz 103,2 % pierwotnego planu. Wydatki rzeczowe zwizane z funkcjonowaniem szkoy poniesiono w kwocie 112 957 z tj. 100 % wykonania planu ostatecznego i 155 % wyk. planu pierwotnego. Szkoa Podstawowa prowadzi 3 oddziay dla upoledzonych w stopniu lekkim, 2 Zespoy edukacyjno terapeutyczne oraz 4 Zespoy rewalidacyjno-wychowawcze. To tej szkoy uczszczao 67 uczniw. Prowadzona Filia Szkoy Podstawowej Specjalnej dla 7 przewlekle chorych dzieci. Nie wystpiy zobowizania wymagalne. Opis wydatkw inwestycyjnych zosta przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich. 4. Utrzymanie Przedszkoli /rozdzia 80104/ - w ramach planowanych limitw wydatkw zostay wydatkowane rodki na czn kwot 11 207 367 z. tj. 99,5 % wielkoci planu przy dynamice 138,7 % do roku ubiegego w tym: - dotacja podmiotowa dla 3 przedszkoli niepublicznych w wysokoci 1 896 097 zotych - dotacja celowa na utrzymanie dzieci miejskich w przedszkolu w innej Gminie 34 843 zotych - wydatki biece 9 przedszkoli publicznych samorzdowych 8 818 889 zotych - wydatki inwestycyjne dla 9 przedszkoli 457 538 zotych W 2008 r. w omy funkcjonowao 9 przedszkoli samorzdowych z 46 oddziaami do ktrych uczszczao 1118 dzieci. W Przedszkolu Publicznym nr 4 funkcjonoway 2 oddziay integracyjne, a w Przedszkolu Publicznym nr 8 do koca roku szkolnego 2007/ 2008 funkcjonowa 1 oddzia dla dzieci niepenosprawnych. W przedszkolach publicznych w 2008 r. zatrudniano nauczycieli na 107,08 etatach z czego na 37,6 etatach pracowali nauczyciele mianowani i na 39,43 nauczyciele dyplomowani. Od 1 stycznia 2008 r. ulega zmianie obsuga finansowo - ksigowa. Do koca 2007 r. planowanie, ksigowo, pace i sprawozdawczo przedszkoli bya prowadzona przez Oddzia Budetu Owiaty Urzdu Miejskiego. Od 1 stycznia 2008 r w kadym przedszkolu zostaa zatrudniona ksigowa ( etatu) i pracownik do spraw pac ( etatu). Razem zatrudnionych zostao 7,5 etatu pracownikw obsugi finansowo ksigowej. Ogem liczba pracownikw administracji i obsugi w 2008 wyniosa 108,01 etatw.

W ramach poniesionych wydatkw biecych w przedszkolach samorzdowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi 6 569 290 z tj. 100 % wykonania planu. Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwot 2 249 599 zotych, co stanowi 98,3 % wykonania planu. W wydatkach biecych przedszkoli publicznych 74,5 % stanowi wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 25,5 % wydatki rzeczowe. Do 3 przedszkoli niepublicznych uczszczao 510 dzieci (2 przedszkola prowadzio Stowarzyszenie Edukator i 1 przedszkole Zgromadzenie Sistr Suek Najwitszej Maryi Panny Niepokalanej). Dotacje dla tych przedszkoli byy przekazywane zgodnie z Uchwal nr 70/XIII/07 Rady Miejskiej omy z dnia 27 czerwca 2007 r. wyniosy 1 896 097 z. Zostay rozliczone. Nie wystpiy zobowizania wymagalne. Opis wydatkw inwestycyjnych zosta przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich. 5) Utrzymanie gimnazjw /rozdzia 80110/ - w ramach limitw rodkw budetowych poniesiono wydatki na cznie kwot 13 544 060 zotych tj. 100 % planu, w tym: a) wydatkowano dotacje podmiotowe w wysokoci 1 343 861 zotych na zadania biece z tego: - dwm Gimnazjom Publicznym (niesamorzdowym) wysokoci 814 572 z na zadania biece, - w jednym Gimnazjum Niepublicznym w wysokoci 529 289 z na zadania biece, b) zrealizowano wydatki biece w 5 Gimnazjach Publicznych w wysokoci 11 394 014 z., c) poniesiono wydatki inwestycyjne w gimnazjach publicznych na kwot 806 185 z. w tym wydatki niewygasajce z upywem 2008 r. wyniosy kwot 350 342 z. W roku 2008 w funkcjonowao 5 publicznych gimnazjw w tym w jedno gimnazjum z oddziaami integracyjnymi. W 82 oddziaach (w tym 4 integracyjnych) uczyo si 2 325 uczniw .rednia wielko oddziau wyniosa 28,35 uczniw. W porwnaniu z ubiegym rokiem szkolnym liczba uczniw zmniejszya si o 151, a liczba oddziaw o 9. Publiczne gimnazja zatrudniay nauczycieli na 182,86 etatach oraz 56,86 etatach pracownikw administracji i obsugi (z wyczeniem pracownikw stowek). W porwnaniu do analogicznego okresu roku ubiegego liczba nauczycieli zmniejszya si o 9,67 etatu. W ramach poniesionych wydatkw biecych w Publicznych Gimnazjach, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosy 9 915 333 z, co stanowi 100 % wykonania ostatecznego planu oraz 116,8 % wykonania planu pierwotnego. Wydatki rzeczowe zrealizowano w wysokoci 1 478 681 zotych tj. 100 % wykonania planu po zmianach oraz 128,5 % planu pierwotnego. Nie wystpiy zobowizania wymagalne. Opis wydatkw inwestycyjnych zosta przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich.

6) Utrzymanie gimnazjum specjalnego /rozdzia 80111/ - szkoa ta funkcjonuje w Zespole Szk Specjalnych w omy ul. Nowogrodzka 4. Zrealizowano wydatki biece w kwocie 545 628 z czyli 100 % planu ze spadkiem wydatkw o 4,7 % do roku poprzedniego. Gimnazjum Specjalne prowadzi zajcia w 3 oddziaach dla upoledzonych w stopniu lekkim oraz w 3 Zespoach edukacyjno terapeutycznych na ktre uczszczao 3 uczniw. W ramach poniesionych wydatkw biecych, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosy 459 336 zotych, co stanowi 100 % wykonania planu, wydatki rzeczowe wyniosy 86 292 zotych tj. 100 % wykonania planu. Nie wystpiy zobowizania wymagalne . 7) Dowoenie uczniw do szk / rozdz. 80113/ - wydatkowano rodki w kwocie 1594 z jako refundacja rodkw za dowz dzieci do Orodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. 8) Utrzymanie licew oglnoksztaccych /rozdzia 80120/ - planowane wydatki zrealizowano na czn kwot 15 497 557z tj. 99,0 planu przy dynamice 119,7 % do wydatkw z 2007 r. w tym: a) wydatkowano rodki na dotacj podmiotow na czn kwot 1 282 700 zotych, jednostkom niepublicznym na zadania biece, tj. 100 % planu b) wydatkowano na zadania biece szk samorzdowych - 12 664 320 zotych co stanowi 99,9 % wykonania planu wydatkw biecych, c) poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1550 537 zotych, tj. 91,5 % wyk. planu, w tym wydatki niewygasajce z 2008 r. wynosz 375 086 zotych. W roku 2008 w omy funkcjonowao 7 licew oglnoksztaccych dla modziey i 1 liceum oglnoksztacce dla dorosych w Centrum Ksztacenia Praktycznego i Ustawicznego w tym: 2 licea oglnoksztacce funkcjonoway samodzielnie i 5 w zespoach w tym 1 w zespole z gimnazjum i 4 w zespoach szkl zawodowych. Do licew dziennych uczszczao 2 722 uczniw. Prowadzono zajcia w 84 oddziaach. W porwnaniu do roku poprzedniego zwikszya si o 65 liczba uczniw. W liceum dla dorosych nauk pobierao 237 suchaczy w 7 oddziaach. W ramach wydatkw na zadania biece licew oglnoksztaccych, wydatki na wynagrodzenie wraz pochodnymi wyniosy 10 720 697 zotych co stanowi 99,9 % wykonania planu. Rzeczowe wydatki zwizane z funkcjonowaniem szkl oraz odpis na ZFSS wyniosy 1 943 623 zotych, co stanowi 99,9 % wykonania planu. Nie wystpiy zobowizania wymagalne. Opis wydatkw inwestycyjnych zosta przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich. 9) Utrzymanie licew profilowanych /rozdzia 80123/ - wydatkowano rodki budetowe w cznej kwocie 1 226 499 z za realizacj zada biecych tj. 100 % planu, przy dynamice 83 % do wydatkw roku ubiegego, w tym: placwki niepubliczne otrzymaydotacj podmiotow w wysokoci 142 356 zotych.

W 3 liceach profilowanych do koca roku szkolnego 2007/2008 uczszczao 256 uczniw w 9 oddziaach. Licea profilowane wchodz w skad zespow szk zawodowych. Od 1 wrzenia zaprzestao funkcjonowa liceum profilowane w Zespole Szkl Technicznych i Oglnoksztaccych Nr 4 w omy. Pozostao w Zespole Szk Ekonomicznych i Oglnoksztaccych nr 6 z liczb 192 uczniw i w Zespole Szk Drzewnych z liczb 52 uczniw. Poniesione wydatki w liceach profilowanych publicznych wyniosy 1 084 143 zotych w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosz 955 872 zotych co stanowi 100 % wykonania planu, a rzeczowe wydatki wyniosy 128 271 z. W strukturze wydatkw biecych samorzdowych szk wynagrodzenia z pochodnymi wynosi 88 %, a rzeczowe wydatki 12 %. W sprawozdaniach finansowych nie wykazano zobowiza wymagalnych . 10) Utrzymanie szk zawodowych /rozdzia 80130/ - szkoy zawodowe wykorzystay rodki finansowe w kwocie ogem 17 231 276 z tj. 99,9 % wykonania limitu oraz przy dynamice wydatkw 114,2 do 2007 r., w tym: a) dotacje podmiotowe na realizacj zada biecych szkoom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na kwot 3 148 974 zotych w tym: - szkoom zawodowym publicznym - 1 040 990 zotych - szkoom niepublicznym - 2 107 984 zotych b) na wydatki biece szk publicznych ktrych organem jest Samorzd Miasta oma na kwot 14 005 666 zotych c) na wydatki inwestycyjne samorzdowych szk publicznych na kwot 76 636 zotych, w tym wydatki niewygasajce z 2008 r. wynosz 40 000 zotych. W 5 zespoach szk zawodowych prowadzonych przez samorzd miasta oma uczyo si 2 812 uczniw, w tym w szkoach dla modziey uczyo si 2663 uczniw w 111 oddziaach oraz 1 zesp dla dorosych prowadzony przez ZCKP i U z liczb 149 suchaczy. rednia wielko oddziau w szkoach dla modziey wynosia 23,99 uczniw. W porwnaniu z poprzednim rokiem szkolnym, w szkoach zawodowych dla modziey zmniejszya si o 4 liczba uczniw. W zespoach szkl zawodowych, w skad ktrych wchodz take licea zatrudnionych byo 298,1 nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyczeniem CKP i U). Zespoy zatrudniay ogem 72,48 etatw administracji i obsugi. W ramach poniesionych wydatkw na zadania biece, wynagrodzenia wraz z pochodnym wyniosy 11 674 083 zotych tj. 99,9 % wykonania planu ostatecznego i 101 % wykonania planu pierwotnego, wydatki rzeczowe i inne (odpis na ZFS) wyniosy kwot 2 331 583 zotych tj. 99,9 % wykonania planu po zmianach oraz 139,3 % wykonania planu pierwotnego. W strukturze wydatkw tych szk wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi 83,3 %, wydatki rzeczowe i inne stanowi 16,7 %. Jednostki budetowe nie wykazay zobowiza wymagalnych. Do 14 szk zawodowych prowadzonych w omy przez osoby prawne i fizyczne uczszczao ogem 1 125 uczniw. Dotacje przekazywane niepublicznym szkoom zawodowym na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy o systemie owiaty wyniosy 3 148 974 z i zostay rozliczone. Opis wydatkw inwestycyjnych zosta przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich.

11) Utrzymanie szkoy zawodowej specjalnej /rozdzia 80134/ - zrealizowano wydatki na zadania biece w wysokoci 527 586 zotych tj. 100 % planu, przy dynamice 174,5 % do roku 2007. W Szkole Zawodowej Specjalnej uczy si w 4 oddziaach 27 uczniw o rnym stopniu niepenosprawnoci, ktrzy w tej szkole pokonuj trudnoci w nauce i nabywaj umiejtnoci niezbdne do funkcjonowania w dorosym yciu. Nauczanie takiej modziey wymaga znacznie wikszych nakadw, a tym samym ponoszenia wyszych kosztw. Nie wystpiy zobowizania wymagalne. 12) Utrzymanie Zespou Centrw Ksztacenia Praktycznego i Ustawicznego /rozdzia 80140/ poniesiono wydatki budetowe ogem w wysokoci 1 812 687 z. tj. 100 % wykonania planu w tym na zadania biece, w kwocie 1 805 223 z oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 7 464 z. Centrw Ksztacenia Praktycznego realizuje praktyczn nauk zawodu dla uczniw ze szk zawodowych, organizuje kursy wielo-zawodowe przygotowujce modzie do potrzeb i wymaga rynku pracy. wiadczy usugi warsztatowe dla klientw oraz usugi w zakresie bada diagnostycznych pojazdw. CKU prowadzi szkoy oglnoksztacce i zawodowe dla dorosych. W roku 2008 w liceum oglnoksztaccym na 3 semestrach uczyo si 69 suchaczy. W uzupeniajcym liceum oglnoksztaccym 74 suchaczy, a w szkoach zawodowych na 5 semestrach 65 suchaczy. W Zespole Centrw zatrudnionych byo 40,33 etatw nauczycieli praktycznej nauki zawodu i pracownikw pedagogicznych w prowadzonych szkoach oraz 23,25 etatw administracyjno obsugowych.. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi zostao wypacone na kwot 1 382 553 zotych tj. 100 % wykonania planu oraz wydatki rzeczowe i inne na kwot 422 680 zotych tj. 100 % wykonania planu. Nie wystpiy zobowizania wymagalne. Opis wydatkw inwestycyjnych zosta przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich. 13) Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli /rozdz. 80146/ - zaplanowano na doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwot 247 781 z, wydatkowano 225 800 z. tj. 91,1 % wykonania planu. Znaczcy wydatek 188 592 z zosta poniesiony w 4300 zakup pozostaych usug gwnie na: opaty czesnego studiujcym nauczycielom w kwocie, zorganizowanie kursw komputerowych dla nauczycieli szkolenia rad pedagogicznych, opaty zaudzia w szkoleniach, seminariach. Dokonano zakupw materiaw biurowych i dydaktycznych. 14. Stowki szkole /rozdz. 80148/ - limit wydatkw budetowych na zadania biece w kwocie 1 450 289 z zosta zrealizowany w wysokoci 1 440 566 zotych co stanowi 99,3 % wykonania planu. Stowki szkolne prowadzone byy w 9 jednostkach owiatowych, w tym 6 szkoach podstawowych i 2 gimnazjach i 1 w Zespole Szk Specjalnych. Poniesione wydatki budetowe na wynagrodzenie wraz z pochodnymi na kwot 687 443 zotych, na zakupy rodkw ywnociowych na kwot 575 607 z, na rzeczowe wydatki i inne kwot 177 516 zotych. 14) Pozostaa dziaalno /rozdzia 80195/ - rozdzia ten obejmuje wydatki na fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytw i rencistw finansowane z subwencji owiatowej, zwrot pracodawcom kosztw ksztacenia modocianych, wydatki z tytuu przeprowadzonych egzaminw maturalnych ustnych oraz wydatki na monitoring w placwkach szkolnym i inne. cznie w rozdziale wydatkowano kwot 1 334 838 zotych co stanowi 81,6 % planu, przy 1 45,9 % dynamice wzrostu do wydatkw poniesionych w 2007 r. Wydatki biece zostay zrealizowane w kwocie 1 032 378 zotych tj. 77,4 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 302 300 z, w tym wydatki niewygasajce w 2008 r. wyniosy 262 300 zotych. rodki finansowe w wysokoci 645 350 z przekazano szkoom i przedszkolom dla 710 nauczycieli emerytw i rencistw uprawnionych do korzystania z funduszu, z tego z zakresu;

- gminy 378 326 (356 099 z z 2007 r.) dla 431 nauczycieli emerytw rencistw, - powiatu 267 024 ( 247 700 z z 2007 r.) dla 279 nauczycieli emerytw i rencistw. Powysze rodki placwki szkolne przeznaczyy zgodnie ze swoimi regulaminami midzy innymi na dofinansowanie: wypoczynku letniego, wycieczek turystycznych krajowych, poyczek mieszkaniowych, zapomg losowych i zdrowotnych, zakup bonw towarowych, zakup biletw do teatru i na imprezy okolicznociowe. Pokrycie kosztw prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych zwizanych z awansem zawodowym nauczycieli. W 2008 roku wydatkowano kwot 660 z na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych z dotacji celowej budetu pastwa. Awans zawodowy uzyskao 5 nauczycieli w tym: 1 nauczyciel z gminy i 4 nauczycieli z powiatu. Poniesiono wydatki na dofinansowanie kosztw pracodawcom z tytuu ksztacenia modocianych w wysokoci 315 903 z, ktry w caoci pokryto z dotacji celowej z budetu pastwa. Dokonano zwrotu 38 pracodawcom kosztw ksztacenia 52 modocianych pracownikw z tego w ramach przyuczenia do wykonywania okrelonej pracy 7 modocianych i 45 modocianych - nauka zawodu. Za przeprowadzone egzaminy maturalne ustne w sesji wiosennej biecego roku wydatkowano kwot 48 924 zotych z dotacji celowej z budetu pastwa. Przeprowadzono 1493 egzaminw z jzyka polskiego, jzyka angielskiego 1403, jzyka niemieckiego 93, z jzyka rosyjskiego 42 i 1 egzamin z jzyka francuskiego. Kwot 1514 z niewykorzystan zwrcono w dniu 3 grudnia 2008 r. na konto Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego. Opis wydatkw inwestycyjnych zosta przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich II. Wykorzystanie dotacji przez szkoy i placwki owiatowe prowadzone przez inne podmioty (osoby prawne i fizyczne) nie zaliczane do sektora finansw publicznych Informacja z wykonania budetu za 2008 rok
Nazwa Jednostki rozdzia 80104 Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sistr Suek Naj. Maryi Panny Niepokalanej w omy ul. Radziecka 4 Niepubliczne Przedszkole"May Artysta" w omy Niepubliczne Przedszkole "Wesoe Soneczko" w omy rozdzia 80110 Katolickie Gimnazjum im. Kardynaa Wyszyskiego/niepubl/ Gimnazjum ul. Wojska Polskiego 113 Gimnazjum im.Jaskiego w omy Podmiot prowadzcy Plan po zmianach Wykonanie planu akt. na 31.12.2008 na 31.12.2008 r. 1905 712 1 896 097 % 99,50

Katolickie Zgromadzenia Sistr Suek Naj.Maryi Panny Niepokalanej w omy ul. Radziecka 4 Sp.Ow.Stow. Pom.Pokrz.i Niep.EDUKATOR Sp.Ow.Stow. Pom.Pokrz. i Niep.EDUKATOR Diecezja omyska oma ul. Sadowa 3 Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul. Woj.Polskiego 113 Szkoa Wysza im.B.Jaskiego W-wa

360 200 1 032 073 513 439 1 343 861 814 572

360 200 100,00 1 022 458 99,07

513 439 100,00 1 343 861 100,00 814 572 100,00

343 172 186 117

343 172 100,00 186 117 100,00

Nazwa Jednostki rozdzia 80120 II LO d/dorosych ul. W. Polskiego 113 II Uzupeniajce LO d/dorosych ul. W. Polskiego 113 Uzupeniajce LO d)dorosych ul.Woj.Polskiego 161 Katolickie LO im.Kard.Stefana Wyszyskiego /szkoa publ./ LO im.B.Jaskiego Liceum Oglnokszta. d/dor.u. Wojska Polskiego 29 A III LO D/dorosych ul.Al Legionw 49 IV Uzupeniajce LO D/dorosych ul. Aleja Legionw 49 Prywatne Liceum Oglnoksztacce na podb. Gimnazjum. Polna 40 A Prywatne Uzup. Liceum Oglnoksztacce na podb. ZSZ Polna 40A rozdzia 80123 Liceum Profilowane ul. Wojska Polskiego 113 rozdzia 80130 Zasadnicza Szkoa Zawodowa

Podmiot prowadzcy Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul. WojskaPolskiego 113 Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Wojska Polskiego 113 Zakad Doskonalenia Zaw. Ul.Wojska Polskiego 161 Diecezja omyska oma ul. Sadowa 3 Szkoa Wysza im.B. Jaskiego Sp.Ow.Stow. Pom.Pokrz.i Niep.EDUKATOR Lech Mierzejewski Lech Mierzejewski Angelika Cysewska Kubala, Grunidzul.Kosynierow Gd. 29/9 Angelika Cysewska Kubala, Grunidzul.Kosynierow Gd. 29/9 Stow.Wsp. Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113

Plan po zmianach Wykonanie planu % akt. na 31.12.2008 na 31.12.2008 r. 1 282 700 1 282 700 100,00

45 936

45 936 100,00

28 338 56 461 673 698 184 815 14 380 136 313 67 407

28 338 100,00 56 461 100,00 673 698 100,00 184 815 100,00 14 380 100,00 136 313 100,00 67 407 100,00

39 288

39 288 100,00

36 064 142 358 142 358 3 153 270

36 064 100,00 142 358 100,00 142 358 100,00 3 148 974 99,86

Stowarzysz. Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.Woj.Polskiego 113 Publiczna Zas. Sz. Zakad Doskonal.Zawodow. Zaw. w omy ul.Woj.Polsk. 161 Technikum Uzupeniajce Zakad Doskonal.Zawodow. d/dorosych w omy ul.Woj.Polsk. 161 Technikum dzienne Zakad Doskonalenia ZDZ w omy Zawodowego w omy ul. Wojska Polskiego 161 ul. Wojska Polskiego 161 Policealne Studium STP "STOPKA" Farmaceutyczne ul. Pisudskiego 83 omyska Rada Federacji Policealna Szkoa Stow. Naukowo Techn. NOT NOT oma Policealna Szkoa Towarzystwo Wiedzy Medyczna Powszechnej Zarzd Oddz. oma ul. Stacha Konwy 11 TWP Regional. w omy, ul. Mickiewicza 59 Policealne Studium Kosmetyczne Mierzejewski Lech .oma d/Dor. oma. Legionw 49 Kwadratowa 22 Policealne studium Bezpieczestwa i Higieny Pracy Mierzejewski Lech .oma d/Dor. oma ul.Al.Legionw 49 Kwadratowa 22 Policealne Studium Fryzjerstwa Mierzejewski Lech .oma d/dorosych oma , ul. Al.Legionw 49 Kwadratowa 22

534 637 1 040 990 123 776

530 341

99,2

1 040 990 100,00 123 776 100,00 100,00

182 553 322 508

182 553 322 508 100,00

39 901

39 901 100,00

442 344 110 068

442 344 100,00 110 068 100,00

33 794

33 794 100,00

18 868

18 868 100,00

Nazwa Jednostki Policealna Szkoa PrawnoAdministracyjna ak ul Al.Legionw 7 Niepublicznea Polic.Szkoa Zawodowa Zak

Policealna Szkoa Centrum Nauki Biznesu ak Policealne Studium Zawodowe Ochrony Osb i Mienia "VIP" oma ul.Stacha Konwy 11 Razem dzia 801 Dzia 854 rozdzia 85410 Katolicka Bursa d/Modz. Mskiej ul .Jana Pawa II Ogem:

Podmiot prowadzcy Centrum Nauki Biznesu Zak Sp. z o.o d ul Piotrkowska 278 Centrum Nauki Biznesu Zak Sp. z o.o d ul Piotrkowska 278 Centrum Nauki Biznesu Zak Sp. z o.o d ul Piotrkowska 278 Centrum Szkole Specjalistycznych "VIP" w Warszawie O G E M 801

Plan po zmianach Wykonanie planu akt. na 31.12.2008 na 31.12.2008 r.

122 280

122 280

100 ,0

11 767

11 767 100,00

77 356

77 356 100 ,00

89 040 7 827 899 307 836

89 040 100,00 7 813 988 99,82 307 836 100,00 307 836 100,00 8 121 824 99,83

Diecezja omyska oma ul. Sadowa 3

307 836 8 135 735

Dotacja dla szk i placwek w dziale 801 Owiata i wychowanie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zaplanowana w budecie na 2008 po zmianach wynosi 7 827 899 zotych. Placwki te otrzymuj dotacj miesiczn w wysokoci 1/12 czci planu rocznego. Wykorzystano dotacj w kwocie 7 813 988 zotych co stanowi 99,82 % planu przy 115,1 % dynamice do 2007roku. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 oprcz placwek samorzdowych dotacja jest przekazywana dla bursy niepublicznej, ktr jest Katolicka Bursa dla Modziey Mskiej prowadzona przez Diecezj omysk. Na funkcjonowanie tej placwki zaplanowano w budecie 307 836 z co stanowi 100 % wykonania planu przy 145,8 % dynamice wzrostu. Dzia 803 szkolnictwo wysze rozdz. 80395 Pozostaa dziaalno Miasto oma przekazao dotacj celow w kwocie 200 000 z z przeznaczeniem na zakupy wyposaenia laboratoriw nowych kierunkw ksztacenia oraz wykonanie prac badawczych Pastwowej Wyszej Szkole Informatyki i Przedsibiorczoci w omy. Dotacja zostaa wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Dzia 851 - Ochrona Zdrowia - planowane wydatki w tym dziale po zmianach wyniosy 1 058 473 zotych. Na dzie 31 grudnia 2008 r. wydatki budetowe zostay wykonane cznie w wysokoci 930 452 zotych, co stanowi 87,9 % wykonania planu. Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi w wysokoci: plan: 940.923 z; wykonanie na dzie 31. 12. 2008 r. : 829.763,52 z. Uchwa Nr 132/XXIII/07 z dnia 19 grudnia 2007 r., Rada Miejska omy przyja omyski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Patologii Spoecznej na 2008 rok. cznie na realizacj w/w Programu w budecie miasta na 2008 rok zaplanowano rodki w wysokoci 940.923 z.

Prezydent Miasta omy ogosi otwarty konkurs ofert na realizacj zada publicznych w zakresie omyskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Patologii Spoecznej na 2008 rok (Zarzdzenie Nr 41/08 z dnia 17 marca 2008 roku). Procedur postpowania konkursowego przeprowadzi Zesp Konsultacyjno- Opiniujcy ds. Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi. Wszystkie oferty konkursowe oraz kwoty dofinansowania opiniowaa Komisja Rodziny, Opieki Spoecznej i Zdrowia. W wyniku rozstrzygnitego otwartego konkursu ofert na realizacj zada w zakresie omyskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Patologii Spoecznej na 2008 rok z budetu miasta przyznano dotacje na czn kwot w wysokoci 750.000,00 z. W 2008 roku z budetu miasta na realizacj omyskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Patologii Spoecznej na 2007 rok wydatkowano rodki w wysokoci 748.251,25 z (dokonano zwrotw niewykorzystanych dotacji na konto Urzdu Miejskiego w omy na czn kwot w wysokoci: 1.748,75 z). Wykorzystanie w/w rodkw z budetu miasta 2008 r., ksztatowao si wedug klasyfikacji budetowej w nastpujcy sposb: 2800 dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych plan : 50.000,00z wykonanie na dzie 31.12. 2008 r. : 50.000, 00 z > 50.000,00 z. - przyznano Uchwa Nr 190/XXXI/08 Rady Miejskiej omy z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budetu miasta dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada publicznych w zakresie omyskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Patologii Spoecznej na 2008 rok. Przyznane dotacje zostay wykorzystane przez 2 podmioty na realizacj 4 zada. 2830 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych plan: 100.000,00 z wykonanie na dzie 31 grudnia 2008 r. : 100.000,00 z Dofinansowanie przyznano na czna kwot 100.000,00 z: > 100.000,00 z przyznano Uchwa Nr 191/XXXI/08 Rady Miejskiej omy z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budetu miasta dla pozostaych jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada publicznych w zakresie ,,omyskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Patologii Spoecznej na 2008 rok'' Przyznane dotacje zostay wykorzystane przez 3 podmioty na realizacj 3 zada. 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan: 130.0000,00 z wykonanie: na dzie 31 grudnia 2008 r. 53.860,92 z W ramach zaplanowanych rodkw na dzie 31.12.2008 r.. wykorzystano kwot w wysokoci: 1) 51.142,92 z /wynagrodzenia czonw MKRPA/, 2) 2.718,00 z / wynagrodzenia biegych sdowych/ 4210 zakup materiaw i wyposaenia

plan: 20.000,00 z wykonanie na dzie 31 grudnia 2008 r. : 2.000,00 z Kwot w wysokoci 2.000,00 z wykorzystano na prenumerat miesicznika ,,wiat Problemw '' 4300 zakup usug pozostaych plan: 328.923,00 z wykonanie na dzie 31 grudnia 2008 r. : 322.172,60 z > 300.000,00 z przyznano dofinansowanie zada realizowanych w zakresie ,,omyskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Patologii Spoecznej na 2008 rok'', /Zarzdzenie Nr 115/08 Prezydenta Miasta omy z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada publicznych w zakresie ,,omyskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Patologii Spoecznej na 2008 rok Przyznane dotacje zostay wykorzystane przez 21 podmiotw na realizacj 23 zada na czna kwot w wysokoci 298.251,25 z, w tym zwrotu niewykorzystanej dotacji /do dnia 31.12.2008 r./ dokonali: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w omy przyznana dotacja w wysokoci 2.000,00 z na realizacj zadania ,,Szkolenia z zakresu profilaktyki, rozwizywania problemw alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziaanie przemocy w rodzinie - zwrot w wysokoci : 1.019,45 z. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w omy przyznana dotacja w wysokoci 11.325 z na realizacj zadania ,,Podejmowanie dziaa w zakresie rozpoznawania i przeciwdziaania przemocy w rodzinie.'' - zwrot w wysokoci 154,30 z. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w omy przyznana dotacja w wysokoci 37.000 z na realizacj zadania ,,Udzielanie pomocy rzeczowej dzieciom i modziey z rodzin z problemem alkoholowym - zwrot w wysokoci 500,22 z. Zesp Szk Oglnoksztaccych Publiczne Gimnazjum Nr 6 w omy przyznana dotacja w wysokoci 8.430 z na realizacj zadania ,,Zajcia z profilaktyki uzalenie ycie jest pikne'' zwrot w wysokoci 74,78 z. Zwrotw niewykorzystanych dotacji po dniu 31.12.2008 r. dokonali: Publiczne Gimnazjum Nr 2 w omy przyznana dotacja w wysokoci 7.776 z na realizacj zadania ,,Zdrowo i bezpiecznie'' - zwrot w wysokoci 5,52 z. Publiczne Gimnazjum Nr 8 w omy przyznana dotacja 10.000 z na realizacj zadania Program profilaktyczny ,,Buduj form'' - zwrot w wysokoci 2,74 (odsetki). W 2008 r. dokonano nastpujcych wydatkw: opata za udzia w szkoleniu czonkw MKRPA w omy 4.830 z i oraz koszty transportu 1.267,95 z 39 z wykonanie piecztek dla pracownikw - 8.000,00 z przeznaczono na wykonanie ,,Diagnozy problemw uzalenie i innych zagroe spoecznych dla miasta oma'' 7.808,00 z druk ulotek 1.976,40 wykonanie dugopisw

 2820 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan: 300.000,00 z wykonanie na dzie 31 grudnia 2008 r. : 300.000,00 z Dotacje przyznano Uchwa Nr 189/XXXI/08 Rady Miejskiej omy z dnia czerwca 25 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada publicznych w zakresie omyskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Patologii Spoecznej na 2008 rok na czn kwot w wysokoci 300.000,00 z. Przyznane dotacje zostay wykorzystane przez 13 stowarzysze na realizacj 17 zada. W styczniu 2009 roku zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokoci 141,30 z dokonao Stowarzyszenie Kultury i Owiaty ,,LOGOS'' na realizacj zadania ,,Po sonecznej stronie drogi. Modo bez narkotykw i alkoholu '' 4610 koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego plan: 8.000,00 z wykonanie na dzie 31 grudnia 2008 r. : 1.040,00 z W/w kwota w wysokoci 1.040,00 z zostaa wykorzystana na opaty za wniesienie do Sdu Rejonowego w omy 26 spraw o skierowanie na leczenie odwykowe. 4700 szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej plan: 4.000,00 z wykonanie na dzie 31 grudnia 2008 roku: 690,00 z Rozdzia 85156 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane jako zadanie zlecone : plan 34 000 z, wykonanie 20 298 zotych w 4130 skadki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane dotacj celow z budetu pastwa obejmoway placwki opiekuczo wychowawczych oraz placwki szkolno - wychowawcze. Z planowanej wielkoci dotacji 28 000 z dla placwek opiekuczo wychowawczych opacono skadki zdrowotne wysokoci 17 955 z (tj. 475 skadek za 40 dzieci) dla przebywajcych: w Domu Pomocy Spoecznej (rednio rocznie za 3 dzieci) oraz w Zespole Placwek Opiekuczo Wychowawczych (redniorocznie za 37 dzieci). Z planowanej dotacji celowej w wysokoci 6.000 z dla placwek szkolno - wychowawczych opacono skadki na kwot 2 344 zotych dla 6 uczniw, w tym: jednego ucznia w zakresu gminy (1 ucze gimnazjum tj. skadek do koca sierpnia) 5 uczniom z zakresu powiatu (1 ucznia III LO, 2 uczniw ZSM i O, 2 uczniw ZSE i O do koca czerwca 2008 r.) od 1 lipca 2008 r. 4 uczniw - zmiana nastpia w ZSM i Oskadki opacano za 1 ucznia. II Rozdzia 85195 Pozostaa dziaalno plan: 83.550,00 z wykonanie na dzie 31 grudnia 2008 r. - 80.390,00 z w 2820 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom W budecie miasta na rok 2008 na realizacj zada z zakresu ochrony zdrowia zabezpieczono rodki w wysokoci 83.550 z.

Na podst. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie zosta ogoszony Zarzdzeniem Nr 42/08 z dnia 17 marca 2008 roku Prezydenta Miasta omy otwarty konkurs ofert na realizacj w 2008 roku zada publicznych w sferze ochrony zdrowia. Na konkurs wpyno 10 ofert zoonych przez 7 organizacji pozarzdowych. Postpowanie konkursowe przeprowadzi Zesp Konsultacyjno Opiniujcy ds. Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi. Dofinansowanie przyznano na czn kwot 83 550 z w tym: - 82 600,00 z przyznano Uchwa nr 192 /XXXI/08 Rady Miejskiej omy z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada publicznych w sferze Ochrony Zdrowia na 2008 rok. - 950 zotych przyznano Zarzdzeniem nr 114/08 Prezydenta Miasta oma z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budetu miasta dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada publicznych w sferze Ochrony Zdrowia na 2008 r. W ramach przyznanych rodkw w 2008 r. z budetu miasta organizacje pozarzdowe wykorzystay cznie 80 390 zotych. Niewykorzystan kwot w wysokoci 3 160 z na realizacj zadania pt. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorb nowotworowych zwrcio (w grudniu 2008 r.) na konto Urzdu Miejskiego Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym w omy. Natomiast w styczniu 2009 r. ZHP Chorgiew Biaostocka Hufiec Nadnarwiaski w omy zwrci na konto Urzdu Miejskiego niewykorzystan kwot 121,80 z z przyznanej dotacji na realizacj zadania Pt. Kurs na brzow odznak ratownictwa medycznego Warsztaty ratowniczo medyczne. Dzia 852 - Pomoc Spoeczna Planowane wydatki na 31 grudnia 2008 roku wyniosy 36 390 488 zotych zostay wykonane na kwot 32 444 862 z co stanowi 89,2 % planu z tego przypada na: 1. zadania zlecone w tym: na zadania biece 14 315 477 zotych 14 309 477 zotych

a) zadania zlecone gminne 13 882 218 zotych b) zadania zlecone powiat 427 259 zotych na zadania inwestycyjne 6 000 z sfinansowane zostay dotacj celow z budetu pastwa. 2. zadania wasne cznie 18 129 385 zotych w tym zadania biece 17 657 277 zotych zadania inwestycyjne 472 108 zotych Wykonane zadania wasne finansowane byy: a) wydatki biece: a.1 dotacjami z budetu pastwa na czn kwot 4 812 445 zotych w tym:

- na osignicie standardw w ZPOW 30 000 z - na program pomoc pastwa w zakresie doywiania 624 203 z - na utrzymanie Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej 710 200 z - na dodatki pracownikom socjalnym (w rozdziaach 85219, 85220, 85226) 31 458 z - na pomoc integracyjna cudzoziemcom 10 325 z - na zasiki i pomoc w naturze 1 105 972 z - na utrzymanie DPS 2 284 893 z - na realizacj programu Orodka Interwencji Kryzysowej Krajowy Program zwalczania i zapobiegania handlowi ludmi 15 394 z a.2) dotacjami przekazywanymi przez samorzdy na kwot 841 049 zotych w tym: - za dzieci przebywajce w Zespole Opiekuczo - Wychowawczym w omy 477 504 z - za dzieci przebywajce w Rodzinach Zastpczych w omy 292 637 z - na prace spoeczne uyteczne 25 967 z - dotacja z MP i OS dla MOPS Zdrowie psychiczne wsplna sprawa 44 941 z czne sfinansowano z wasnych dochodw budetu miasta wydatki pomocy spoecznej na kwot 12 475 891 zotych, w tym: a) wydatki biece na kwot 12 003 783 zotych, b) wydatki inwestycyjne na kwot 472 108 zotych Wykorzystanie rodkw w poszczeglnych rozdziaach ksztatuje si nastpujco: 1/ Placwki Opiekuczo-Wychowawcze /rozdz. 85201/ - planowane wydatki na rok 2008 w tym rozdziale okrelone zostay na kwot 2 130 228 zotych, wykonano na kwot 2 005 597 z co stanowi 94,1 %. W rozdziale tym mieszcz si wydatki. a) Zespou Placwek Opiekuczo - Wychowawczych - zadanie wasne powiatu zrealizowane na kwot 1 879 019 z z tego: zadanie biece 1 427 019 z, wydatki inwestycyjne 452 000 zotych w tym: wydatki niewygasajce z kocem 2008 r. - 378 869 z. Wydatki zostay sfinansowane: z dochodw wasnych miasta w kwocie 1 371 515 zotych z dotacji z porozumie zawartych z samorzdami, ktrych dzieci zamieszkuj w Zespole Placwek Opiekuczo Wychowawczych w omy w kwocie 477 504 zotych, dotacj celow z Wojewdztwa Podlaskiego w wysokoci 30 000 z na podniesienie standardu usug. Za 2008 roku zostay wydatkowane rodki budetowe w 94,5 % planu, z uwagi na zmiany organizacyjne placwki (zmniejsza si ilo wychowankw oraz zatrudnienie pracownikw). W ramach poniesionych wydatkw biecych wypacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na czn kwot 1 003 936 zotych oraz wydatki pozostae na kwot 423 083 z. W ramach tych wydatkw zrealizowano midzy innymi; 203 670 z zakupy materiaw i wyposaenia (olej opaowy, odzie i obuwie dla wychowankw, wyposaenie, art. gospodarcze, materiay do remontu, leki art. biurowe), 62 736 z zakup rodkw ywnoci (wyywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci przy stawce ywieniowej 7,5 z na osob, (przecitnie z wyywienia korzystao 30 osb), 35 211 z zakupy energii (elektrycznej, gazu do butli, wody i kanalizacja),

12 932 z zakupy usug remontowych, 39 534 z zakup usug pozostaych (telefon, wywz nieczystoci, usugi pocztowe, koszty bankowe, szkolenie i badania profilaktyczne, opaty za wiadczone usugi na rzecz wychowankw odprowadzenie ciekw), 2 592 z zakup usug zdrowotnych, 1 090 z zakup podrcznikw wychowankom 6 273 z wiadczenia spoeczne (kieszonkowe dla wychowankw), 36 615 z odpisy na fundusz ZFS 22 430 z pozostae wydatki niezbdne do funkcjonowania placwki. rodki okrelone w planie finansowym placwki byy zadowalajce, pozwoliy na sprawne funkcjonowanie placwki. b) Dofinansowano dwa rodowiskowe Ogniska Wychowawcze prowadzone przez TPD na czn kwot 46 860 zotych Towarzystwo Przyjaci Dzieci zrealizowao program Prowadzenie dwch rodowiskowych Ognis Wychowawczych, ktrego czny koszt wynis 101 312 zotych. Liczba osb objtych pomoc cznie 115 w tym 70 dzieci, 35 matki dzieci, 10 ojcowie dzieci. c) Miejski Orodek Pomocy Spoecznej realizowa wydatki zawizane z przekazaniem rodkw na zakup usug w innych placwkach opiekuczo wychowawczych w ktrych zostay umieszczone przez Sd Rodzinny dzieci z terenu omy. Wydatkowano kwot 49 150 z. to jest 66,1 % planowanych wydatkw rocznych na zadania wasne, tj. wiadczenia pienine na kontynuowanie nauki dla 7osb. Na pomoc rzeczow na usamodzielnienie wydano kwot 4000 z. dla 4 osb. d) Dotacje celowe w kwocie 26 569 z przekazane innym powiatom, w ktrych Zespoach Placwek Opiekuczo Wychowawczych przebywa jedno dziecko z Miasta oma w Domu Dziecka w Zambrowie. Opis wydatkw inwestycyjnych zosta przedstawiony w informacji z wykonania planu inwestycji miejskich. 2/ Domy Pomocy Spoecznej /rozdzia 85202/ - na planowan kwot wydatkw budetowych w wysokoci 3 941 133 z zrealizowano wydatki ogem na kwot 3 926 617 z w 99, 6 % planu. Poniesiono wydatki biece w DPS w omy na kwot 3 570 120 z rdem finansowania wydatkw budetowych na 2008 r. w tej placwki jest: a) dotacja celowa z budetu pastwa - 2 284 893z b) rodki z budetu Miasta oma - 576 733 z c) dochody wasnych DPS 708 500 z. W Domu Pomocy Spoecznej w omy w 2008 roku przebyway rednio 104 mieszkanki, w tym objtych dofinansowaniem z budetu pastwa 98 mieszkanek. Zatrudnienie w 2008 r. w przeliczeniu na rednio- roczne pene etaty wynosio 89,8. W tym okresie poniesiono wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokoci 2 742 350 zotych tj. 100 % planu oraz wydatki rzeczowe w kwocie 818 388 z tj. 99,% wyk. planu, oraz wydatki inwestycyjne na kwot 9 382 zotych tj. 100 % planu.

Wykonanie dziennej stawki ywieniowej w 2008 r. na podstawie poniesionych kosztw ywienia ogem wynosi 6,38 z., z tego: - finansowana z budetu - 5,63 z. - z otrzymanych darw rzeczowych (art. ywnociowe) 0,75 z. Poniesiono zakupy inwestycyjne na kwot 9 382 zotych tj. 100 % wielkoci planowanej. Zakupiono szaf chodnicz za kwot 4 24 z oraz BLIKSER za 5 136 z - urzdzenie do rozdrabniania posikw. Ogem wydatki budzetowe w przeliczeniu na 1 mieszkank w 2008 roku wyniosy miesicznie 2 860,67 z. Ponadto Miasto przekazao kwot 356 497 zotych jako zakup usug za pobyt 26 mieszkacw omy w nastpujcych Domach Pomocy Spoecznej w: Kozarzach, PKPS oma, Koszalewie, Choroszczy, Garbarach w powiecie biaostockim, Tykocinie, Mocierzach, Siemiatyczach, Przasnyszu, Jawce, Czerewkach, Ostroce. 3/ Orodki wsparcia (rozdz. 85203). W ramach orodkw wsparcia dziaa rodowiskowy Dom Samopomocy, Klub Seniora Dzienny Dom Pomocy Spoecznej oraz program Korekcyjno Edukacyjny dla Sprawcw Przemocy w rodzinie. Przyjty limit wydatkw w kwocie 925 512 z zaplanowano sfinansowa z nastpujcych rde: - dotacj celow z budetu pastwa na zadanie zlecone gminie - kwot 306 000 z, - dotacj celow budetu pastwa na realizacj programu -Wsparcia dla ofiar przemocy kwot 47 000 zotych - dotacj celow z budetu pastwa na zadanie Rozwj sieci orodkw dla osb z zaburzeniami psychicznymi (zadanie powiatu) - kwot 17 800 z - dotacj celow w wysokoci 6 000 z (inwestycyjn) na realizacj zadania Wsparcie sieci orodkw wsparcia dla osb z zaburzeniami psychicznymi odpatno na usugi w kwocie 59 500 zotych, - z dochodw wasnych kwot 489 212 zotych. Wydatki zostay wykonane na czn kwot 910 559 z co stanowi 98,4 % planu. Realizacja zada przez poszczeglne podmioty: rodowiskowy Domu Samopomocy - w ramach realizacji zadania zleconego wydatkowano 328 274 z tj. 99,5 % planowanych wydatkw w tym: na wydatki pacowe wraz z pochodnymi kwot 229 059 zotych oraz wydatki rzeczowe na kwot 99 215 z sfinansowane ze rodkw budetu pastwa. rodowiskowy Dom Samopomocy zadania wasne zrealizowa na kwot 14 216 zotych (wynagrodzenia wraz z skadk ZUS) finansowane z dochodw budetu miasta. Z usug tej placwki korzystao rednio 31 osb z zaburzeniami psychicznymi. Na dzie 31.12.2008 r. zatrudnionych byo 9 osb (tj. 1 osoba zzatrudniona z Powiatowego Urzedu pracy) na 7,79 etatu, (terapeuta muzyczny na 1 etatu i pielgniarka ze specjalnoci psychiatryczn na 1,5 etatu, instruktor terapii plastycznej 1 etat, pracownik socjalny 0,5 etatu, instruktor terapii zajciowej 1 etat, pracownik gospodarki 0,5 etatu, fizoterapeuta 1 etat, kierownika 1 etat). Terpania grupowa i indywidualna bya realizowana poprzez treningi: kulinarne, higieniczne, obsugi sprztu

gospodarstwa domowego oraz koo terpaii zajeciowej. DS organizowa imprezy integracyjne i okolicznosciowe:wyjazdy do Warszawy do ZOO, Studio Buffo na musical :Metro, Muzeum Wojska Polskiego i Powstania Warszawskiego orac wyjazd do Kozarzy na Przegld Zespow Artystycznych Osb Niepenosprawnych, uczestnictwo w zawodach tenisa stoowego dla osb niepenosprawnych organizowanie. Oprcz tego SDS wyda 36 numer kwartalnika DS. W ramach zaj redakcyjnych uczestniczyo 15 osob. Zorganizowano koo sportowe gdzie prowadzona bya rehabilitacja ruchowa. Prowadzone byy zajecia muzyczne, plastyczne, komputerowe i nauka jzyka angielskiego. W ramach przyznanej dotacji celowej z rererwy z budzetu panstwa w cznej kwocie 23 800 z na Rozwj orodkw wsparcia w ramach wydarkw inwestycyjnych. Zakupiono za kwot 6 000 z urzdzenie wielofunkcyjne: fax z duplexem) oraz wydatkowano 17 800 z na wyposaenie (wymiana tapicerki meblowej, zakpu stolikw i stou do prac stolarskich, krzese, szaf, wymiana wykadziny w 2 pomieszczeniach, zaoenie rolet okiennich). Klub Seniora dziaa na zasadach dziennego pobytu. Na 31.12.2008 r. z posikw korzystao 110 osb, z tego bezpatnie 31 osb. Zatrudnienie wynosi 8 osb (1 osoba w ramach robt publicznych) 7,89 etatw. Jest to zadanie wlasne gminy. Na jego utrzymanie wydatkowano Kwot 428 909 zotych 98,4 % planu. Wiodcymi wydatkami byy wynagrodzenia wraz z pochodnymi 198 443 zotych, zakup rodkow zywnociowych 90 162 zotych, pozostae rodki w kwocie 99 667 z przeznaczono na opaty za energi, gaz i pozostae usugi, zakupy remontowe 40 637 z. rdem finansowania byy dochody miasta w kwocie 393 771 z w tym odpatno za usugi 35 138 z. Dzienny Dom Pomocy Spoecznej prowadzony w ramach Domu Pomocy Spoecznej dla 4 dzieci. Wydatkowano zgodnie z ustalonym limitem 98 500 z, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyadtkowano kwot 81 528 z, oraz na wydatki rzeczowe 16 972 z. Wydatek zosta sfinansowany z dochodw miasta w tym odpatno na usug wynosia 13 932 z. Miesiczny koszt dziennego pobytu 1 dziecka w tej placwce wynosi 2 052,08 z. redna miesiczna odpatno za dziecko wyniosa 290,25 z. Program Korekc.Edukacyjny dla Sprawcw Przemocy w rodzinie zadanie zlecone powiat. Plan wydatkw wynosi 47 000 z, wykonano 40 659 z tj. 86,5 % planowanych wydatkw. Niewykorzystane rodki w kwocie 6 341 z zostay zwrcone na konto Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego. Celem programu jest powstrzymanie i zakoczenie przemocy w rodzinie. W roku 2008 program by realizowany w 3 grupach: - I grupa w Zakadzie Karnym w Grdach Woniecko - II grupa w Zakadzie Karnym w czerwonym Borze - III grupa w Miejskim Orodku Pomocy Spoecznej w omy. Uczestnikami programu (53 osoby w tym 1 kobieta) to osoby skazane za czyny zwizane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbyuwajacy kar pozbawienia wolnoci w zakadzie karnym, lub osoby stosujace przemoc w rodzinie, ktrych uczestnictwo wynika z decyzji pracownika socjalnego i orzeczenia sdu. Zajcia odbyway si po godzinach pracy 1 raz w tygodniu, cznie 60 godzin w 1 grupie. Program realizowali: terapeuta uzalenie, psycholog, prawnik oraz specjalista pracy spocjalnej. W nastpujacych blokach tematycznych:

- autoanaliza wasnych zachowa zwiazanych z przemoc, - wpyw przemocy w rodzinie na dzieci, - zmiana postaw i zachowan osb stosujacych przemoc prze treningi zachowa alternatywnych do agresji, - treningi okazywania uczu, - partnerstwo w zwizkach, - zasady zdrowego rozwizywania sporw (mediacje, negocjacje). 4/ Rodziny Zastepcze (rozdz. 85204) na planowan wielko wydatkw budetowych 1 082 671 z na dzie 31 grudnia 2008 r. zrealizowano 1 055 551 z tj. 97,5 % wielkoci planowanej: Wypacono: - dotacje celowe w kwocie 297 608 z powiatom z tutyu porozumie zawartych pomiedzy jednostkami samorzaduy terytorialnego w ktrych przebywaj dzieci miasta oma na mocy orzeczenia Sadu Rodzinnego w Rodzinach Zastpczych. W myl porozumienia nastpujace powiaty: Jastrzbie Zdrj, Grajewo, oma Starostwo, Warszawa, Wysokie Mazowieckie, Biaystok, Zambrw, Kolno, ktre w rodzinach zastpczych zapewniaj opiek dla 35 dzieci z Miasta oma. - poniesiono wydatki budetowe zada wasnych na kwot 757 943 z, w tym: - stae miesiczne wiadczenia pienine dla 70 dzieci - 588 704 z, - koszt utrzymania 1 pogotowia rodzinnego oraz 3 rodzin Zastpczych wielodzietnych zawodowych - 99 545 zotych, - miesiczna pomoc z tytuu kontynuowania nauki dla 10 osb - 64 694 zotych, - pomoc rzeczowa z tytuu usamodzielnienia dla 5 osb - 5 000 zotych. Na 31.12.2008 r. utworzonych byo 34 rodziny zastepcze w ktrych przebywa 70 dzieci, w tym: 26 dzieci z terenu innych powiatw (z tendencj wzrostow w ostatnim okresie). Wydatki budetowe zostay sfinansowane dochodami wasnymi w wysokoci 1 055 551 z w tym: odpatno za usugi 6 074 z oraz dotacjami przekazanymi przez samorzad w kwocie 294 051 z, dochodami wasnimi miasta 755 426 zotych. 5/ Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne zadanie gminne Zadania z zakresu wiadcze rodzinnych realizowane s na mocy ustawy o wiadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. /Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z p. zm./, ktra okrela warunki nabywania prawa do wiadcze rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypacania tych wiadcze. Zgodnie z w/w ustaw zadania obejmuj realizacj wiadcze rodzinnych i wiadcze z funduszu alimentacyjnego budet pastwa przekaza dotacj celow w wysokoci 13 977 700 z w tym 59 700 z na wprowadzenie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentw. Na obsug tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 78 793 z finansowane z dochodw wasnym miasta. Poniesiono wydatki budetowe na czn kwot 12 551 718 z, tj. 89,3 % wykonania planu, w tym z realizacji zada zleconych na kwot 12 498 956 z, oraz zada wasnych 52 762 zotych. Wykonanie planu odnosi si do wypaconych wiadcze wynikajcych z faktycznie zoonych i pozytywnie rozpatrzonych wnioskw o ustalenie prawa do wiadcze rodzinnych.

 3110 wiadczenia spoeczne plan: 13 458 223 z, wykonanie: 11 983 301 z 89,0 % wyk. planu Wypacono cznie 116 254 wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, (wiadcze alimentacyjnych od 1.10.2008 r.) na kwot 11 974 222 zotych w tym: - zasiki rodzinne z dodatkami na kwot 7 599 250 z - liczna wiadcze 95 185 - zaliczki alimentacyjne na kwot 814 422 z - liczba zaliczek 4 213 - wiadczenia opiekucze na kwot 2 561 965 z - liczba wiadcze 14 835 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 643 650 z - liczba wiadcze 644 - wiadczenia alimentacyjne na kwot 354 935 z - liczba wiadcze 1 380 Opacono skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczeniobiorcw w wysokoci 93 647 zotych. Zgodnie z w/w ustawami wiadczenia rodzinne i koszty ich obsugi, skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego oraz skadki na ubezpieczenie zdrowotne, a take zaliczki i koszty ich obsugi s finansowane w formie dotacji celowej z budetu pastwa. W 2008 r. warto wypaconych wiadcze i zaliczek wraz ze skadkami na ubezpieczenie spoeczne od wiadcze rodzinnych wyniosa 12 076 948 z, z czego 3 % /koszty obsugi/ stanowi kwot 362 308 zotych. Kwota 52 762 zotych obsugi zostaa pokryta ze rodkw wasnych budetu miasta. Zostaa w peni wykorzystana dotacja celowa na wdroenie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentw w wysokoci 59 700 z rodki przeznaczone na koszty obsugi zostay wykonanie w 100 %. Niewykorzystanie rodki z dotacji celowej w kwocie 510 743,57 z zostay zwrcone do Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego. 6/ Skadki na ubezpieczenie zdrowotne /rozdzia 85213/ plan wydatkw w tym rozdziale wynosi 174 000 z. rodki zostay wykorzystane w kwocie 101 994 zotych na opat skadki zdrowotnej za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej i wiadczenia rodzinne W okresowe do roku 2008 opacono skadk zdrowotn za: - 189 osb pobierajcych zasiki stae na kwot 72 389 z - 1 osb majcych status uchodcy na kwot 479 z - 155 osb pobierajcych zasiki rodzinne na kwot 23 172 z - 37 osb majcych status cudzoziemca na kwot 5 754 z - 3 uczestnikw Centrum Integracji Spoecznej 200 z 7/ Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne (rozdz. 85214) - zaplanowano wydatki na kwot 3 684 435 zotych w tym: a/ zadania wasne - 2 814 435 zotych w tym: - finansowane dotacj celow z budetu pastwa 1 965 000 z (PUW zablokowa kwot 800 000 z) - finansowane dochodami wasnym miasta 849 435 zotych,

b/ zadania zlecone Podlaskiego Urzdu Wojewdzkiego 870 000 z w tym zablokowane na kwot 10 000 z Ogem wydatkowano kwot 2 649 301 z tj. 71,9 % planowanych wydatkw, 92,2 % wyk planu po uwzgldnieniu blokad, a) zada wasnych 1 799 782 zotych tj. 97,0 % po uwzgldnieniu blokady, finansowanych, - z budetu pastwa 1 105 972 z tj. 94,9 % wielkoci planowanej (po uwzgldnieniu blokady), - z dochodw miasta 693 810 tj. 81,7 % planu, b) z zada zleconych 849 519 tj. 99,8 % planu po uwzgldnieniu blokad Zasiki i pomoc w naturze - zadanie finansowane z budetu pastwa. Wydatkowano 1 105 972 z tj. 96,7 % otrzymanej dotacji. Zasiki okresowe przyznano dla 806 osb na kwot 1 104 897 z. Skadk na ubezpieczenia spoeczne opacono za 1 osob w kwocie 1 075 z . Ze rodkw wasnych wydatkowano kwot 693 810 z na: - zasiki celowe jednorazowe dla 997 osb na kwot 687 985 z, - usugi pogrzebowe dla 5 osb na kwot 5 825 z. W ramach zada zleconych wydatkowano: - na wiadczenia spoeczne kwot 849 519 zotych, na zasiki stae dla 257 osb wiadcze 2 321. Zadania merytorycznie zostay wykonanie w peni.

- liczba

8/ Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - planowane wydatki w tym rozdziale wyniosy 4 829 955 zotych i zostay wydatkowane na kwot 3 799 606 z tj. 78,7 % w tym wiadczenia spoeczna w kwocie 3 747 739 z oraz odszkodowania w kwocie 51 867 z. Nowelizacja przepisw ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych /ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego - Dz. U. z 2003 r., Nr 203, poz. 1966/ ustanowia wypat dodatkw mieszkaniowych jako zadanie wasne gminy przez co zlikwidowany zosta udzia Skarbu Pastwa w finansowaniu tego zadania i obcienia finansowe zostay przerzucone na budet miasta. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w omy od szeregu lat zapewnia obsug finansow i w jej ramach przekazuje w okrelonych ustaw terminach kwoty przypadajce na poszczeglne administracje mieszkaniowe natomiast w kasie Orodka wypacane s ryczaty nalene z tytuu braku ciepej wody i centralnego ogrzewania. W porwnaniu do analogicznego okresu roku ubiegego wypacona kwota dodatkw mieszkaniowych w roku 2008 stanowia 79,5 % nastpi padek wypat o 20,5 %. Wypacono dla omyskiej Spdzielni Mieszkaniowej kwot 51868 z tytuem odszkodowania za brak lokalu socjalnego. Zmniejszenie obcie budetu miasta w wypacie dodatkw mieszkaniowych spowodoway uregulowania prawne oraz przeprowadzone wywiady w miejscu zamieszkania, utrzymanie w mocy przez Samorzdowe Kolegium Odwoawcze wikszoci decyzji administracyjnych odmawiajcych przyznanie dodatku oraz poprawa warunkw finansowych mieszkacw.

Ponisze dane z ostatnich 4 lat to jest z okresu 2005 - 2008 wskazuj na systematyczny spadek liczby przyznanych dodatkw mieszkaniowych i tak:
Rok Ilo przyznanych dodatkw spadek 37 158 34 254 30 137 24 667 Ilo rodzin otrzymujcy dodatki mieszkaniowe spadek 3 100 2 900 6,5 % 2 500 13,7 % 2 060 17,6% Kwota wypaconych wiadcze spadek 5 276 457 5 053 038 4 668 698 3 747 739

2005 2006 2007 2008

7,8% 12,1% 18,1%

4,3 % 7,6 % 19,3 %

Z porwnania danych z 2008 r. do 2005 r. wynika, e liczba przyznanych dodatkw ulega zmniejszeniu o 33 ,6 %, wypacono kwot nisz o 29 %, oraz zmniejszya si liczba rodzin o 32,3 % korzystajcych z dodatkw mieszkaniowych. redniomiesiczny dodatek mieszkaniowy na rodzin w kolejnych latach przedstawia si nastpujco: w rok 2003 174,5 z, w 2004 141,6 z w 2005 r. 142,00 z, w 2006 147,51 z, w 2007 - 157,3 z, w 2008 - 151,93 z. Na dzie 31.12.2008. nie wystpiy zobowizania wymagalne. 9/ Utrzymanie Orodka Pomocy Spoecznej (rozdz. 85219) - planowane wydatki po zmianach na 31 grudnia 2008 r. na utrzymanie Orodka wyniosy 2 261 265 zotych jako zadania wasne. Wydatkowano kwot 2 245 668 zotych, co stanowi 99,3 % wyk. planu, z czego dofinansowano z budetu pastwa kwot 748 233 z, pozosta kwot 1 497 435 sfinansowano z dochodw miasta omy. W ramach wydatkw biecych Orodek realizowa program Pomoc integracyjna cudzoziemcom - poniesione wydatki w kwocie 10 325 z, byy sfinansowane dotacj celow z budetu pastwa. W strukturze wydatkw, finansowanych z dochodw miasta wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi kwot 1 153 222 z a wydatki rzeczowe (czynsz, usugi pocztowe, rozmowy telefoniczne) stanowi 333 487 z oraz wydatki inwestycyjne w wysokoci 10 726 z. W ramach wykorzystania rodkw z zada wasnych, finansowanych z budetu pastwa poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi wynosz 728 723 z, a wydatki rzeczowe 19 510 zotych. W MOPS zatrudnionych byo 45 osb etatu w tym: 1 etat w ramach robt publicznych finansowanych z Powiatowego Urzdu Pracy. W rejonach opiekuczych pracowao 23 pracownikw socjalnych, ktrzy posiadaj przygotowanie zawodowe. Oprcz pomocy finansowej pracownicy prowadz prac socjaln z rodzinami, majc na celu rozwizywanie konfliktw rodzinnych oraz wyjcia z trudnej sytuacji finansowej. Prace z tymi rodzinami maj na celu popraw ich funkcjonowania, popraw relacji midzy rodzicami a dziemi. 10 Orodek Interwencji Kryzysowej (rozdzia 85220) Plan wydatkw na 2008 r. wynosi 261 152 z. z tego: - na realizacj zada wasnych - 244 202 zotych - na zadania wasne z budetu pastwa 750 z (dodatki pracownikom socjalnym)

- na Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludmi - 16 200 z Wykorzystano rodki w wysokoci 253 319 z tj. 97,0 % planowanych wydatkw. Orodek realizowa zadanie wasne na kwot 237 176 z tj. 97,1 % planu oraz zadanie wasne - Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludmi na kwot 15 394 zotych finansowany dotacj celow z budetu pastwa (zadanie wasne powiatu). W ramach realizacjizada wasnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwot 155 958 z w tym (wypacono dodatki socjalne trzem pracownikom na kwot 750 zotych), oraz wydatki rzeczowe 81 218 zotych. rdem finansowania tego zadania byy dochody budetu miasta w wysokoci 236 426 z, dotacja celowa z budetu pastwa w kwocie 750 z. W hotelu Orodka Interwencji Kryzysowej schronienie znalazo 21 osb to jest 6 rodzin z 11 dzieci oraz 4 osoby samotne Z pomocy Orodka Interwencji Kryzysowej skorzystao 369 rodzin. Przyjto 542 zgoszenia zwizane z przemoc domow, z czego 267 pochodzio z Komendy Miejskiej Policji, 264 to zgoszenia indywidualne bezporednio do Orodka. 9 zgosze wpyno z Regionalnego Orodka Diagnostyczno Konsultacyjnego, w 2 przypadkach zgoszenia przysay szkoy. Zdecydowana wikszo ze zgaszajcych si do Orodka osb to kobiety, tylko 23 przypadki to mczyni. Oprcz dziaa interwencyjnych, to przede wszystkim praca o charakterze terapeutyczno wspierajcym: poradnictwo psychologa (skorzystao 277 osb) konsultacje prawne (215 osb) poradnictwo socjalne (106 osb), oraz wspieranie ofiar przemocy w przezwycianiu ich trudnej sytuacji yciowej. W trakcie pobytu w hotelu udzielono cznie 516 porad i konsultacji psychologicznych, prawnych i socjalnych. W Orodku byo zatrudnionych 6 osb na 5 etatach. Zadanie wasne Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludmi zosta zrealizowany na kwot 15 394 z co stanowi 95 % planowanych wydatkw w caoci finansowany ze rodkw budetu pastwa. Program by realizowany w okresie od sierpnia do grudnia 2008 r. Prowadzone byy zajcia psychoterapeutyczne (68 godz.), ktrych celem byo zdiagnozowanie problemu, udzielanie wsparcia oraz pomoc w leczeniu w Wojewdzkim Orodku Profilaktyki i Terapii Uzalenie w omy. Ze rodkw programu zakupiono wyposaenie tj. drukarki do komputera, niszczark, akcesoria do komputera, a take materiay biurowe, sprzt kuchenny, wyposaenie do pokoju dla dzieci. 11. Orodek Adopcyjno - Opiekuczy (rozdz. 85226) - przyjty limit wydatkw na dzie 31 grudnia 2008 roku wynis 308 991 z na realizacj zada biecych. rdem finansowania byy dochody wasne miasta w kwocie 305 991 z, dotacja celowa w kwocie 3000 z na dofinansowania dodatku na pracownika. Za okres 2008 roku zrealizowano ogem wydatki na kwot 308 991 zotych co stanowi 100 % planu. Wypacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwot 224 471 zotych, poniesiono wydatki rzeczowe na kwot 84 520 z.

Od stycznia 2008 rok Orodek Adopcyjno Opiekuczy mieci si w wyremontowanych, wydzielonych lokalach w Gimnazjum Publicznym nr 3 w omy. 12. Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze (Rozdzia 85228) Plan wydatkw wynosi 1 254 730 z. zada wasnych 1 143 730 z. zada zleconych 111 000 z. Wykorzystano rodki w wysokoci 1 243 627 z tj. 99,8 % wyk. planu z tego: z zada wasnych 1 134 152 z. tj. 99,2 % planowanych wydatkw z zada zleconych 109 475 z, tj. 98,6 % planowanych wydatkw. Usugi specjalistyczne - zadania wasne W 2008 r. przecitnie byo zatrudnionych 49 opiekunek domowych oraz 11 osb w ramach robt publicznych z Powiatowego Urzdu Pracy. W okresie tym objto usugami 109 osb (w wikszoci s to osoby samotne). Liczba godzin przepracowanych przy wiadczeniu usug opiekuczych wyniosa 96 609. Koszty wynagrodze zatrudnionych pracownikw wyniosy kwot 1 057 998 z. Pozostae wydatki 76 154 z to zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug zdrowotnych, zakup usug pozostaych oraz ZFS. Usugi specjalistyczne- Zadania zlecone Plan wydatkw wynosi 111000, finansowany dotacj celow z budetu pastwa. Wydatkowano kwot 109 475 z, tj. 98,6 % otrzymanej dotacji. Usugami specjalistycznymi objto 6osb. Zatrudnienie przecitne w roku 2008 wynosio 4 opiekunki na 3,5 etatu. Liczba godzin przepracowanych przy wiadczeniu specjalistycznych usug opiekuczych w 2008 r. wyniosa 8 079. Koszty wynagrodzenia zatrudnionych osb wynis 103 050 zotych. wydatki rzeczowe 6 425 zotych. 13. Pomoc dla uchodcw (rozdzia 85231) zadanie zlecone powiatu. Plan wydatkw - 386 600 z finansowany dotacj z budetu pastwa. Wydatkowano kwot 386 600 z, tj. 100 % planowanych wydatkw. Objto pomoc 67 rodzin skadajcych si z 186 osb, ktrym wypacono 971 wiadcze (z czego 95 osb otrzymao 515 wiadcze w kwocie 51 500 z na nauk jzyka polskiego) 14. Pozostaa dziaalno (Rozdzia 85295) Plan wydatkw 1 093 323, wykonanie 1 005 713 z tj. 92,0 % wykonania planu. a) Zostao wykonane zadanie Pomoc rzeczowa osobom ubogim finansowane dotacj z budetu miasta w kwocie 50 000 z realizowane przez Stowarzyszenie poytku publicznego CARITAS Diecezji omyskiej. Cakowity koszt zadania wynis 73 115 zotych. Liczba osb objtych pomoc 332, w tym: 132 kobiet, 95 mczyzn, 105 dzieci. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej wydawa skierowania do korzystania z posikw w Kuchni Caritas. b) Pomoc pastwa w zakresie doywiania.

Plan wydatkw po zmianach na 31.12.2008 r. wynosi 868 401 z, z tego: - zadania wasne 188 701 z. - zadania wasne finansowane z budetu pastwa 679 700 z. Wydatkowano kwot 797 013 z, z tego: - z zada wasnych 172 810 z., to jest 91,8 % otrzymanych rodkw - z zada wasnych finansowanych z budetu pastwa 624 203 z tj. 91,8 % planu. Udzia procentowy rodkw wasnych w oglnych wydatkach wynosi 21,68 %. Programem Pomoc pastwa w zakresie doywiania w 2008 r. objto 1625 osb w tym: - 180 dzieci do 7 roku ycia, - 601 uczniw do czasu ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej, - 844 pozostae osoby. Liczba osb korzystajcych z posiku 1097 w tym: - 164 dzieci do 7 roku ycia (liczba wiadcze 20 191) kwota wypacona 70 206 z, - 587 uczniw do czasu ukoczenia szkoy ponadgimnazjalnej (liczba wiadcze 70 056) Kwota poniesionych wydatkw 207 298 zotych. - 346 pozostae osoby (liczba wiadcze 48 157) kwota wydatkw 360 218 z W ramach Pomocy pastwa w zakresie doywiania - wypacono w kasie MOPS zasiki celowe w wysokoci 100 173 z dla 318 osb. - pomoc rzeczow (paczki ywnociowe) otrzymao 844 osoby na kwot 59 118 z. c) Prace spoecznie uyteczne - zadania wasne Plan wydatkw 64 049 zotych. Wydatkowano kwot 48 550 z tj. 75,8 % planu W roku 2008 przecitnie w ramach prac spoecznie uytecznych zatrudnionych byo 24 osb: - w przedszkolach - 2 osoby, - MPGK i M - 8 osb, - MOPS - 3 osoby, - opiekunki domowe 11 osb. d) Program Zdrowie psychiczne wsplna sprawa Plan wydatkw 45 000 z, wykonanie 44 941 zotych tj. 99,9 % Program Zdrowie psychiczne wsplna sprawa to program wsparcia dla osb z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Realizowany w okresie od lipca do grudnia 2008 r. w udostpnianej bezpatnie wietlicy omyskiej Spdzielni Mieszkaniowej. Do programu wytypowano 15 osb (13 kobiet i 2 mczyzn) , ktre s pacjentami Poradni Zdrowia Psychicznego w omy z rozpoznaniem schizofrenii, psychozy maniakalno depresyjnej i upoledzenia umysowego. Z uczestnikami programu zajcia prowadzili: psycholog, psychiatra.

Pracownik socjalny, a take instruktor plastyki (wykonywano gobeliny, kompozycje kwiatowe z wczki i papieru). Osoby uczestniczce w programie i ich rodziny nabyy wiedz na temat istoty chorb, objaww choroby i funkcjonowania w rodzinie. Obniy si ich l poziom lku, podwyszono samoocen, nauczono rozwizywania problemw rodzinnych i osobistych. e) Noclegownia dla bezdomnych - zadanie wasne W roku 2008 w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia Noclegownia dla bezdomnychbya prowadzona na podstawie podpisanej umowy przez CARITAS Diecezji omyskiej Dotacja celowa na realizacj tego zadania w kwocie 24 591 z zostaa przekazana i rozliczona. Od 1 wrzenia 2008 MOPS w omy prowadzi to zadanie. Planowane wydatki w kwocie 25 131 z zostay wykonane w wysokoci 23 968 z, w ramach ktrych poniesione wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosy kwot 2 738 zotych oraz wydatki rzeczowe 21 230 z. czne wydatki poniesione na noclegowni na bezdomnych wyniosy 48 559 z. f) Fundusz wiadczenia socjalnych wychowawcw emerytw i rencistw placwek opiekuczo - wychowawczych - przyjty limit wydatkw w kwocie 16 650 z, jest finansowany z budetu miasta Przekazana kwota zostaa wykorzystana w caoci. Dzia 853 Pozostae zadanie w zakresie polityki spoeczne - planowany limit wydatkw 719 466 zotych w tym zadania rzdowe na kwot 154 000 z, zosta wykonany w kwocie 708 195 z co stanowi 98,4 % planu. Realizacja poszczeglnych zada przedstawia si nastpujco: 1/ Rehabilitacja zawodowa i spoeczna (rozdz. 85311) - zadanie wasne Plan wydatkw 62 004 zotych, wykonano 60 512 z tj. 97,6 % Warsztatom Terapii Zajciowej w Marianowie przekazano kwot 18 780 z z tytuu uczestnictwa osb niepenosprawnych z miasta oma w prowadzonych warsztatach zgodnie z podpisanym porozumieniem (jako udzia 10 % w kosztach). Warsztatom Terapii Zajciowej BONA przekazano kwot 41 732 z jako udzia 10 % budetu miasta w kosztach. Pozostae koszty Warsztatw Terapii Zajciowej finansuje PFRON. 2/ Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci (rozdz. 85321) Powiatowy Zesp do Spraw Orzekania o Stopniu Niepenosprawnoci realizuje zadania z zakresu administracji rzdowej dla Miasta omy oraz powiatu omyskiego i zambrowskiego zgodnie z decyzj Wojewody Podlaskiego z dnia 7 maja 2002 r. sprawie wykonywania przez Powiatowy Zesp ds. Orzekania o Stopniu Niepenosprawnoci w omy zada zwizanych z orzekaniem o stopniu niepenosprawnoci. Przyjty na 2008 rok limit wydatkw na kwot 284 767 zotych jest finansowany z dotacji budetu pastwa 154 000 z oraz ze rodkw budetu miasta w kwocie 130 767 zotych. rodki gwarantowane z budetu pastwa nie stanowi zabezpieczenia kosztw dziaalnoci, wobec czego niezbdne stao si ich uzupenienie z budetu Miasta.

czne koszty zwizane z dziaalnoci Zespou za 2007 rok zamkny si kwot 281 513 z. tj. 98,8 % planu. - 198 421 z - wynagrodze i ich pochodne 4 pracownikw etatowych zajmujcych si obsug administracyjno - biurow Zespou, z odpisem na FSS, - 4 121 z - koszty zakupw materiaw biurowych i rodkw czystoci, - 58 857 z - nalenoci z tytuu umw cywilno prawnych zawartych ze specjalistami, czonkami skadu orzekajcego: lekarzami, psychologiem i doradc zawodowym, - 20 114 z pozostae koszty rzeczowe (opaty za rozmowy telefoniczne, opaty za eksploatacj zajmowanych pomieszcze, sprztanie pomieszcze biurowych, naprawy sprztu, zakup energii elektrycznej, podre subowe. Realizacja zada merytorycznych w 2008 roku
Liczba zoonych wnioskw o wydanie orzeczenia o niepenosprawnoci w tym: liczba wnioskw osb powyej 16 lat Liczba Wnioskw Osb Poniej 16 Lat Liczba Wydanych Orzecze O Niepenosprawnoci W Tym: Liczba Orzecze Dotyczca Osb Powyej 16 Lat Liczba Orzecze Dotyczca Osb Poniej 16 Lat Liczba Wydanych Legitymacji Osb Niepenosprawnych 2.392 2.050 342 2.314 1.967 347 618

Pozostaa dziaalno (rozdzia 85395) PFRON Plan wydatkw 183 580 z, wykonano 181 189 z tj. 98,7 % wykonania planu. Zadania w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji osb niepenosprawnych realizuje zesp 3 osobowy w strukturze MOPS od czerwca 2007 r. w wyniku przeprowadzonej reorganizacji w Urzdzie Miejskim. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosy kwot 133 932 z, wydatki rzecz 47 257 zotych - z 2,5 % obsugi rodkw PFRON wydatkowanych na zadania dotyczce zatrudnia i rehabilitacji spoecznej osb niepenosprawnych, w czci w dochodw budetu miasta tj. 133 932 zotych. Pozostaa dziaalno (rozdzia 85395) Program EFS nowa droga do sukcesu. Od 1.07 do 31.12.2008 r Miejski Orodek Pomocy Spoecznej prowadzi projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej pod nazw EFS nowa droga do sukces. Plan wydatkw za 2008 wynosi 189 115 zotych (w tyM: 24 000 z to zasiki celowe jako wkad JST w projekcie, dotacja celowa z budetu pastwa 4 367 z). Wydatkowano kwot 184 980 z, co stanowi 97,8 % wykonania planu. Wykorzystano rodki z EFS w wysokoci 156 723 zotych, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwot 44 520 z, opacono wykonan prac w ramach umowy zlecenia w wysokoci 31 370 z, poniesiono wydatki rzeczowe w kwocie 80 833 zotych niezbdne przy realizacji projektu. Wydatki poniesione w kwocie 28 257 z stanowi udzia krajowy w realizacji tego projektu, w tym: -wydatki na kwot 24 000 z na zasiki celowe stanowi udzia JST, udzia budetu pastwa wynosi 4 257 zotych - (wypacono wynagrodzenia i pochodne - 1209 z, za wykonane prace w ramach umowy zlecenia 852 z, wydatki rzeczowe niezbdne przy realizacji projektu 2 196 zotych).

Projekt FES nowa droga do sukcesu dotyczy dziaania 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej. W projekcie wzio udzia 25 osb dugotrwale bezrobotnych, objtych pomoc spoeczn MOPS. Byy to osoby o niskich kwalifikacjach, bez motywacji do poszukiwania pracy, pochodzce z ubogich i zagroonych dysfunkcj spoeczn rodzin. Dla uczestnikw projektu udzielano porad prawnych, porad doradcy zawodowego i psychologa. Przeprowadzono dla 15 osb kurs na opiekunk domow a dla 10 osb kurs bukieciarstwa. Projekt mia na celu nie tylko nabycie umiejtnoci praktycznych na przebytych kursach, ale zaktywizowani uczestnikw projektu do dziaa majcych na celu znalezienie zatrudnienia zwikszenie motywacji do podejmowania samodzielnych dziaa w kierunku poprawy yciowej i zawodowej. DZIA 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Ogem na wydatki w tym dziale zaplanowano 7 276 504 zotych, wydatkowano 7 249 711 z tj. 99,6 planu w tym wydatki inwestycyjne 248 080 z tj. 96,9 % planu. Dziaajce placwki organizacyjne /wietlice szkolne, bursy szkolne, poradnia psychologiczno pedagogiczna/ s finansowane w formie jednostek budetowych. Poniesione wydatki sfinansowano subwencj owiatow w wysokoci 5 347 665 z w 73,8 %, dotacj celow z budetu pastwa w kwocie 941 143 zotych tj. 13,0 %, dochodami wasnymi 960 903 zotych 13,2 %. rda finansowania placwek okrelono w zaczniku nr 1 do czci opisowej Realizacja powyszych zada przedstawia si nastpujco: 1. wietlice szkolne (rozdz.85401) - planowany limit wydatkw na 2008 rok wynosi 570 643 z Zrealizowano wydatki w wysokoci 570 361 z na realizacj zada biecych tj. 100 % planu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnym wyniosy 516 017 zotych, wydatki rzeczowe na kwot 54 344 z. Wydatki sfinansowano z subwencji owiatowej. Nie wystpiy zobowizania wymagalne. 7. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna (rozdz. 85406) planowane wydatki zostay okrelone w wysokoci 964 740 zotych. Zadania biece Poradnia wykonaa na kwot 964 615 zotych, tj. 100 % planu, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokoci 804 049 z, wydatki rzeczowe 160 566 zotych. Poradnia obsuguje szkoy i placwki owiatowe znajdujce si w miecie oma publiczne i niepubliczne oraz OHP. W ramach zada biecych Jednostka realizowane nastpujce programy: 1. Program opieki i terapii skierowany do uczniw z niepynnoci mowy. Plan wydatkw 5 000 z, wykonano 5 000 z tj. 100 % wykonania planu, W ramach realizacji programu wydatkowano 4450 z na zakup pomocy dydaktycznych podre subowe i szkolenie pracownikw 550 zotych, zadanie zostao zakoczone i rozliczone Program sfinansowany dotacj celow budetu pastwa. 2. Dofinansowanie zakupu specjalistycznych zestaww do badania dzieci do 3 lat Planowany wydatek 2 486 zotych, wykonany na kwot 2 485 z tj. 100 % planu. W miesicu grudniu 2008 r. dokonano zakupu specjalistycznych zestaww do badania dzieci do 3 lat . Badania bd przeprowadzane w roku 2009.

3. Dofinansowanie dziaalnoci punktw konsultacyjnych w szkoach. Plan wydatkw 12 802 z, wykonanie12 802 z tj. 100 % wykonania planu. Poniesiono wydatkina wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokoci 911 z, za prac wykonan na umow zlecenia 5 089 z, na pomoce dydaktyczne 6 500 z oraz na materiay i wyposaenie 302 z. Punkt konsultacyjny prowadzony by w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w okresie od 27 padziernika do 31 grudnia 2008 w dniach od poniedziaku do czwartku w godzinach 16- 18. Celem prowadzenia Punktu Konsultacyjnego byo: - zwikszenie dostpnoci do specjalistycznej pomocy psychologiczno pedagogicznej, doradztwa i konsultacji, - stworzenie bezporedniej moliwoci korzystania przez rodzicw, nauczycieli i uczniw z porad, informacji i konsultacji udzielanych przez specjalistw w zakresie pomocy psychologicznej i logopedycznej, - umoliwienie szybkiego i skutecznego rozwizywania problemw wychowawczych oraz edukacyjnych, - wspieranie rodzicw i nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych i przebudowie nieprawidowych relacji rodzice dziecko, - wskazywanie poprzez instrukta i pokaz, rodzicom i nauczycielom jak pracowa z dzieckiem najmodszym ,aby skuteczne wyrwnywa jego szanse edukacyjne. Podczas pracy punktu konsultacyjnego skorzystao z indywidualnego wsparcia psychologiczno pedagogicznego 31 osb z tego: - rodzice i prawni opiekunowie dzieci - 22 osoby, - uczniowie - 5 osb, - nauczyciele - 1 osoba. Przedzia wiekowy rodzicw i opiekunw to 30 - 60 lat , uczniw 15 19 lat. 4. Program Bezpieczna i przyjazna szkoa dziaanie III 4.1. Zajcia pozalekcyjne. W szkoach i pozaszkolnych placwkach owiatowych rozwijajce zainteresowania stanowice uzupenienie oferty edukacyjnej szkoy. Wspieranie programw edukacyjno- profilaktycznych. Planowany limit wydatkw 8 944 z, wykonanie 8 944 zotych, tj. 100 % planu. W ramach programu zostay poniesione nastpujce wydatki: wynagrodzenia i pochodne 91 z, wydatki za wykonan prac na umow zlecenia 3 301 z, zakup materiaw oraz pomocy dydaktycznych 4 100 z, pozostae wydatki rzeczowe 952 zotych. W ramach tego programu Poradnia prowadzia grupowe zajcia logopedyczne, dla dzieci w wieku przedszkolnym (dla 27 dzieci), zajcia pedagogiczne grupowe dla 4 dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla 10 rodzicw, zajcia psychologiczne grupowe dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym i 7 rodzicw, zajcia odbyway si w trzech przypadkach w przedszkolach, w jednym przypadku w szkole i jednym przypadku na terenie poradni. 5. Doposaenie Poradni w sprzt i oprogramowanie do prowadzenia bada nad wczesny wykrywaniem zaburze dysharmonii wrd dzieci i modziey.

Planowany wydatek 5 600 zotych, wykonano 5 600 z tj. 100 % planu. Program zosta zrealizowany i rozliczony. 6. Zakup EEG BIOFEEDBACK dla Pracowni oraz pokrycie kosztw szkole dla pracownikw z zakresu diagnozy i terapii t metod. Planowany limit wydatkw 14 012 z, wykonano 14 012 zotych tj. 100 % wyk planu. Dokonano zakupu sprztu i przeprowadzono szkolenie pracownikw z zakresu diagnozy i stosowania terapii t metod w roku 2009 r. Zakupu instalacji dokonano w m-cu grudniu 2008 r. 3. Internaty i Bursy szkolne (rozdz. 85410) - planowany limit wydatkw 4 732 140 z, wykonano 4 719 049 z, co stanowi 99,7 % planu w tym: - jednostek publicznych na zadania biece 4 170 512 z tj. 99,7 % planu - jednostki niepublicznej na zadania biece 307 836 z tj. 100 % planu, - zadania inwestycyjne w 3 jednostkach publicznych 240 701 z tj. 96,8 % planu. W ramach wydatkw biecych opacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokoci 2 450 884 zotych, zakup ywnoci 659 402 z, pozostae wydatki rzeczowe na kwot 1 060 226 z. Zadania biece zostay sfinansowane subwencj owiatow, natomiast zadania inwestycyjne sfinansowano z dochodw miasta . 4. Pomoc materialna dla uczniw (85415) z planowanego limitu w kwocie 961 995 zotych wydatkowano rodki w kwocie 953 100 zotych tj. 99,1 % planu. 1. Stypendia dla uczniw szk a. Stypendia dla uczniw gimnazjw, szk ponadgimnazjalnych oraz studentw realizowane przez okres 10 miesicy (wrzenia 2008 r.. czerwca 2009 r.) planowana kwota 61 650 z. Komisja stypendialna zgodnie regulaminem przyznaa stypendia 52 stypendystom za szczeglne osignicia w nauce i sporcie. Wydatkowano kwot 60 800 z w tym: wydatki niewygase z 2008 r. stypendia w kwocie 37 640 z bdzie realizowane w 2009 r. Stypendia zostay sfinansowane z dochodw budetu miasta. b. Pomocy materialnej o charakterze socjalnym Plan 814 057 z, wykonanie 813 519 zotych tj. 99,9 % planu Przyznano pomoc materialn o charakterze socjalnym dla uczniw szk podstawowych, gimnazjw i ponadgimnazjalnych w wysokoci 814 057 z w tym: stypendia o charakterze socjalnym na kwot 798 697 zotych zasiki szkolne na kwot 15 360 zotych

OKRES I-VI 2008 (rok szk. 2007/2008) LICZBA STYPENDYSTW 1165 OSB KWOTA WYPACONYCH STYPENDIW - 428.652,00 z. LICZBA PRZYZNANYCH ZASIKW 29 OSB KWOTA WYPACONYCH ZASIKW 9.280,00 z. KWOTA ZASIKU 320,00 z. na osob KWOTA MAKSYMALNA WYPACONEGO STYPENDIUM NA 1 OSOB -378 z. za okres od I do VI 2008 r. Pozostaa nie wykorzystana kwota stypendium (tj. 6.426,00 z) oraz niewykorzystana kwota przeznaczona na zasiki szkolne tj. 5.536,00 z, zostaa przeniesiona do wykorzystania w roku szkolnym 2008/2009. OKRES VII-XII 2008 (rok szk. 2008/2009) LICZBA STYPENDYSTW 856 OSB KWOTA WYPACONYCH STYPENDIW - 370.507,00 z. LICZBA PRZYZNANYCH ZASIKW 19 OSB KWOTA WYPACONYCH ZASIKW 6.080,00 z. KWOTA ZASIKU 320,00 z. na osob KWOTA MAKSYMALNA WYPACONEGO STYPENDIUM NA 1 OSOB 434 z, za okres od IX do XII 2008r. cznie pomoc socjaln objto 2 069 osb. Wypacono stypendia na kwot 799 159 z oraz zasiki na kwot 14 360 z Niewykorzystana kwota stypendiw 538 z zostaa zwrcona na konto PUW. Zadanie realizowane z dotacji celowej budetu pastwa. c/ Stypendia dla uczniw i absolwentw pochodzcych z rodzin byych pracownikw pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej za okres stycze - kwiecie 2008 r. Plan wydatkw 4 800 z, wydatkowano 4 800 z tj. 100 % wyk planu W ramach tego zadania przyznano i wypacono stypendia dla uczniw i absolwentw zgodnie ze wskazaniem programu w wysokoci 4 800 z. Pomoc materialn w formie stypendiw otrzymao 6 uczniw pochodzcych z terenw wiejskich, uczcych si w dwch szkoach tj. Zespole Szkl Mechanicznych i Oglnoksztaccych, Zespole Szk Weterynaryjnych. 2). Rzdowy program wyrwnywania szans edukacyjnych dzieci i modziey w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych. Planowany limit wydatkw w ramach tego programu ogem 48 292 z w tym: - jednostkom gminnym - jednostkom powiatowym pastwa. 37 659 z, 10 633 z finansowany dotacj celow z budetu

Wykonano wydatki z tego programu na czn kwot 47 387 w tym: w szkoach gminnych w szkoach powiatowych

z. 36 754 z tj. 97,6% 10 633 z tj. 100 %.

W ramach realizacji programu w szkoach gminnych: Program by realizowany przez dwie szkoy podstawowe SP 5 i SP 10, w ktrym przeprowadzono 590 godzin zaj uzupeniajcych w tym w SP 5 140 godzin, SP 10 450 godzin. W zajciach uczestniczyo cznie 110 dzieci w tym : SP 5 - 24 uczniw, SP 10 - 86 dzieci. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwot 3 171 z oraz opacono wykonan prac na podstawieumw zlecenia w wysokoci 22 933 z, zakupiono materiay i pomoce dydaktyczne na kwot 10 650 zotych. Niewykorzystane rodki z dotacji celowej w kwocie 905 z zostay zwrcone na rachunek PUW w Biaymstoku. II Liceum Oglnoksztacce realizowao program wyrwnywania szans edukacyjnych przeprowadzio zajcia uzupeniajce dla 292 uczniw, w ramach 288 godzin Wydatkowano rodki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze w kwocie 1371 zotych, na opacenie wykonanej pracy na umow zlecenia 7 710 z oraz zakup materiaw dydaktycznych na kwot 1 552 z . Przyznana kwota dotacji 10 633 z, zostaa w caoci wykorzystana. 3. Rzdowy program pomocy uczniom w 2008 r. Wyprawka szkolna. Planowany limit wydatkw 33 286 z, wykonany 26 593 z tj. 79,9 % wykonania. Program by finansowany z dotacji celowej budetu pastwa. Niewykorzystana dotacja w kwocie 6 693 zotych zostaa zwrcona na rachunek bankowy PUW. Na 171 uczniw szk podstawowych zgoszonych do programu z dofinansowania do zakupu podrcznikw skorzystao 168 uczniw klas I III. W przedszkolach publicznych na 27 zgaszanych dzieci skorzystao 25. Na niewykorzystanie dotacji w caoci wpyw miay: zmiana miejsca zamieszkania rodzicw, oraz w dwch przypadkach rezygnacja rodzicw z dofinansowania. 5. Ksztacenie i doskonalenie nauczycieli (85446) limit wydatkw 11 536 zotych. Wydatkowano kwot 7 136 zotych na opaty szkole i kursw dotyczcych doksztacania i doskonalenia oraz podre subowe. 6) Pozostaa dziaalno (rozdz. 85495) - w rozdziale tym zaplanowano czn kwot 35 450 z. Wydatkowao 35 450 zotych tj. 100 % planu, na pokrycie wydatkw zwizanych z Funduszem Socjalnym nauczycieli emerytw i rencistw. Powysz kwot przekazano 41 emerytom i rencistom placwek edukacyjnej opieki wychowawczej. Dzia 900 - Gospodarka Komunalna - planowane czne wydatki w kwocie 7 930 937 zotych w tym: a) wydatki biece w wysokoci 4 764 194 zotych b) wydatki inwestycyjne w wysokoci 3 166 743 zotych tym: finansowane ze rodkw Unii Europejskiej 343 662 zotych. Zrealizowano wydatki ogem na kwot 7 743 238 zotych co stanowi 97,6 % planu w tym: wydatki biece na kwot wydatki inwestycyjne na kwot w tym: rodkw UE 4 580 126 z tj. 3 163 112 z tj. 343 655 z tj. 96,1 % planu, 99,9 % planu, 100 % planu.

Kwota 30 000 zotych stanowi wydatki, ktre nie wygasaj z kocem roku budetowego. W poszczeglnych rodzajach dziaalnoci wykonanie ksztatuje si nastpujco: - rozdz. 90001 - gospodarka ciekowa i ochrona wd - zaplanowano wydatki na kwot 1 642 662 zotych realizujc przedsiwzicie inwestycyjnego w tym udziaem rodkw pomocowych w kwocie 343 662 zotych. Wydatkowano kwot 1 639 754 z. Zadanie MP Podgrze zostao wykonane w 2006 r. Patnoci ze rodkw pomocowych w ramach PHARE 2003 opaca Podlaski Urzd Wojewdzki UW bezporednio wykonawcy. W roku 2007 przekazywa kwoty zatrzymane (5 % wartoci kadej faktury wykonawcy) zgodnie z zawartym kontraktem wykonania przedsiwzicia MP - Podgrze, jako zabezpieczenie prawidowego wykonania zadania) w 2008 r. ostateczne zosta rozliczony wykonawca, a Wadza Wdraajca zwrcia wykonawcy kwot zatrzyman w wysokoci 343 655 z. Realizacja wydatkw inwestycyjnych zostaa opisana w sprawozdaniu z wykonania rzeczowo finansowanego inwestycji. Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami Plan wydatkw 1 171 650 zotych, wykonano 1 166 786 z tj. 99.6 % wykonania planu Wydatki biece wykonano na kwot 383 831 z tj. 98,7 % planu.. Wydatki inwestycyjne wykonano na kwot 782 955 z tj. 100 % planu 4300 Plan 370,00 z , wykonanie 366 270 z Utrzymanie wysypiska odpadw. Jest to opata za korzystanie z wysypiska dla Gminy Miastkowo i Gminy Nowogrd. Opata jest wliczona przez Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej w opat za umieszczenie odpadw na wysypisku i refundowana do budetu miasta. 4480 podatek od nieruchomoci Dotyczy podatku za grunty zajte pod skadowisko odpadw w gm. Miastkowo. Opata ta rwnie wliczona przez Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej w opat za umieszczenie odpadw na wysypisku i refundowana do budetu miasta. Plan 18 695z, wykonanie 17 560 z. 6050 wydatek inwestycyjny 782 965 z - opisany w informacji z realizacji inwestycji miejskich rozdz. 90003 Oczyszczanie miasta zaplanowano czn kwot 683 860 zotych, zrealizowano 682 612 zotych 4170 usuwanie plakatw z pasw drogowych wykonanie 10 800 z. tj. 100 % planu 4210 zakupiono worki i rkawice na akcj Sprztanie wiata na kwot 2 000 z czny koszt realizacji tego programu wynis 18 467 z, pozostae koszty wywozu zebranych mieci sfinansowano z Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Miejskiej. 4300 oczyszczalnie drg cznie plan 671 060 z, wykonanie 669 812 z w tym: - oczyszczanie drg (powiat) W ramach rodkw finansowych przeznaczonych na oczyszczanie miasta wykonano na ulicach o kategorii krajowych, wojewdzkich i powiatowych:

 usuwanie zanieczyszcze z jezdni po wypadkach drogowych, usuwanie z jezdni padych zwierzt, mechaniczne zamiatanie jezdni, wywoenie koszy ulicznych, rczne sprztanie chodnikw, placw i parkingw. Roboty wykonao Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. na kwot 341 979 z tj. 99,9 % planu. oczyszczanie drogi miejskie W ramach rodkw przeznaczonych na oczyszczanie miasta na ulicach gminnych wykonywano podobny zakres robt jak na ulicach krajowych, wojewdzkich i powiatowych. Roboty wykonao Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. na kwot 327 833 z tj. 99,7 % planu Dzia 900, rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 utrzymanie zieleni plan wydatkw 917 000 z wykonanie 917 000 z. Zadanie gminne. Dotyczy utrzymania i robt porzdkowych na terenach zieleni, grobownictwa wojennego i miejsc pamici narodowej (miejskich) Plan 317 000 z , wykonanie 317 000 z Tereny zieleni znajdujce si w staym utrzymaniu Miasta zajmuj powierzchni 299,1 tys. m2. Skwery, zielece i miejsca pamici narodowej stanowi 122,3 tys.m2. Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawa II Papiea Pielgrzyma - 177,8 tys.m2. Na utrzymanie terenw zieleni miejskiej na plan 660 000 z. wydano 660 000 z W tym, w ramach Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zada gminy na 2008 r. wydano kwot 343 000 z. oraz 317 000 z rodkw z budetu miasta. W ramach rodkw na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie lici, ich wywz, pielenie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielenie kwietnikw, cicie i pielenie krzeww i ywopotw, cicia sanitarne i przewietlajce drzew, wycinka drzew suchych, nasadzenia drzew i krzeww, wykonuje si roboty porzdkowe na terenach zieleni jak odnieanie i posypywanie alejek parkowych, wywz mieci z parkw. W obecnej sytuacji wikszo rodkw przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na utrzymanie porzdku. W 2008 r. wykonano prace porzdkowe w zabytkowych parkach J. Wagi i Ludowym. Wysiano nawozy mineralne na trawnikach i w skupiskach krzeww. Likwidowano dzikie przejcia na trawnikach i zielecach, poprzez nawiezienie ziemi i wykonanie nowych utwardzonych przej. Obsadzono rolinami sezonowymi pojemniki i kwietniki sezonowe- wysadzono 114 200 szt. rolin. Wykoszono trawy, usunito chwasty, z nagrobkw usunito zoliwe napisy. W parku Ludowym, Pl. Pocztowym, Rondzie Kociuszki, usunito przed okresem ochronnym gniazda gawronw. Dokonano naprawy urzdze zabawowych i awek w parku im J.P. II PP oraz awek usytuowanych w pozostaych parkach i na zielecach Wykonano renowacj zieleca przy Pl. Niepodlegoci tj. renowacj trawnikw, nasadzenia krzeww ozdobnych oraz zagospodarowano skarp po rozebranej trybunie, poprzez uoenie darni i wykonanie napisw promujcych miasto oma. Po robotach drogowych wykonano renowacj trawnikw i kwietnikw.

Zadanie powiatu. 4300 utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewdzkich i krajowych Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujce si w staym utrzymaniu Miasta zajmuj: trawniki 257.218 m2, byliny i ranki 370 m2, skarpy - 883 m2, pojemniki kwiatowe 88 m2, ywopoty - 352 m2. Na utrzymanie zieleni na plan 600.000z w 2008 r. wydano 600.000 z. W ramach tych rodkw poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie lici, ich wywz, pielenie, obsadzanie rolinami sezonowymi kwietnikw i pojemnikw kwiatowych (wysadzono 107 400 szt. kwiatw), podlewanie, cicie sanitarnie drzew i krzeww, wycinka drzew obumarych, nasadzenia nowych drzew i krzeww (wysadzono 1243 drzew i krzeww) wykonuje si roboty porzdkowe, jak odnieanie i posypywanie piaskiem, wywz mieci. W obecnej sytuacji cao rodkw przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na utrzymanie porzdku. Ponadto wykonano: systematycznie usuwano odrosty przy drzewach, usunito zagraajce drzewa zgodnie z wydanymi decyzjami, usuwano susz z drzew w ulicach gwnych i na osiedlach, wymieniono zasolon ziemi z kwietnikw na rozjazdach ulic, przeprowadzono renowacj trawnikw po robotach drogowych porzdkowano dziaki przejte przez miasto nie bdce w staym utrzymaniu, koszono trawniki (8 krotne), ustalano i usuwano miejsca dzikich wysypisk mieci, ustawiono kompozycje kwiatow na ul. Farnej, obsadzono kwiatami ronda im. Hanki Bielickiej opalikowano drzewa wysadzone jesieni 2007 r. wykonano cicia pielgnacyjne drzew wzdu ul. Poznaskiej, Al.Legionw, ul Wojska Polskiego, w okresie wiosennym i jesiennym wygrabiano licie i inne zanieczyszczenia z trawnikw, wykarczowano samosiewy pod budow boiska przy ul. Zjazd/ wykonano modernizacj ronda ul Wojska Polskiego i Poznaskiej (w. Brunona z Kwerfurtu), usunito gniazda gawronw przy ul Poznaskiej oraz zieleca na rondzie T Kociuszki wykonywano doranie szereg prac niezbdnych do waciwego utrzymania stanu sanitarno porzdkowego ulic. Dzia 900 Rozdz. 90013 4300 - Schronisko dla zwierzt Na 2008 r. w planie budetu przewidziano kwot 180 000 z, wydatkowano153 274 z. tj. 85,1 % planu. Schronisko jest prowadzone przez omyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierztami. Umowa zostaa zawarta w wyniku przetargu. Na koszty utrzymania schroniska skadaj si: utrzymanie stanowisk pracy kierownika i dozorcy schroniska, koszty transportu, odoww interwencyjnych, upienia chorych psw, opieka weterynaryjna, karma dla psw, remonty i inne zwizane z waciwym utrzymaniem schroniska dla psw. W 2008 r. odowiono i umieszczono w schronisku 319 szt. psw. Przekazano nowym wacicielom (oddano do adopcji) 273 szt., 11 szt. poddano eutanazji, 22 psw pado, 2 zbiegy. Ponadto wykonano 127 zabiegw sterylizacji suk. i 35 kastracji psw. Na dzie 31 grudnia 2008 r. rezydowao w schronisku 151 szt. psw. W roku 2008 zakoczono modernizacj budynku socjalnego schroniska. Remont wykona administrator wasnymi siami pracownikw oraz wolontariuszy. Cakowity koszt modernizacji wynis kwot 14 181 z z czego 10 181 z to warto zakupionych materiaw.

Dzia 900, rozdz. 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Plan 2 280 000 zotych, wykonanie 2 145 657 zotych tj. 94,1 % planu z czego wykonanie wydatkw biecych 1795 969 zotych wydatkw inwestycyjnych 349 688 zotych. 4210 Ozdoby choinkowe Plan 50 000, wydatkowano 49 952 z Wydatki dotycz zakupu witecznych ozdb choinkowych i ozdb zawieszanych na supach owietleniowych 4260 Owietlenie miasta: Energia elektryczna plan 1 429 000, z, wykonanie 1295 165 z Wydatki dotycz wycznie opat za energi elektryczn do owietlenia miasta. W roku 1990 ilo zainstalowanych na ulicach w miecie opraw owietleniowych wynosia ok. 3600 szt. przy cakowitej mocy 985 kW. Obecnie ilo opraw w wyniku rozbudowy sieci wynosi 4368 szt. a moc zainstalowana, w wyniku modernizacji zmniejszya si do 706 kW. Wysoko opat za energi elektryczn od roku 1999 nie wzrasta, a nawet nieznacznie spada, mimo wzrostu cen energii i przyrostu iloci opraw. Jest to wynik sukcesywnie realizowanej polityki modernizacji sieci owietleniowych. Dowiadczenia wykazuj, e koszty modernizacji sieci zwracaj si w cigu ok. 2 lat. 4270 - Konserwacja owietlenia plan 451 000 zotych, wydatkowano 450 852 z. W ramach tych rodkw wykonywano roboty zwizane z biecym utrzymaniem owietlenia, usuwaniem awarii. Ponadto wykonywano usuwanie awarii, w tym wymian uszkodzonych kabli i supw uszkodzonych, w tym uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych. Koszty wymiany supw w kolizji drogowych s refundowane przez firmy ubezpieczajce sprawcw tych zdarze. Wykonawc robt wyonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest Przedsibiorstwo Instalacji Elektrycznej Jankowski, Sienicki Budowa punktw wietlnych: 6050 - Plan 350.000 z, - wykonanie 349 688 z. Wykonano: - przebudow owietlenia Placu Kociuszki, Al. Legionw na odcinku od PL Kociuszki do Ul. Dwornej, wlotu ulic Piknej, Rzdowej, Wojska Polskiego i Zjazd - za kwot 193 980 z (brutto) - owietlenie sigacza ul Poznaskiej do budynku nr 90 A (na linii napowietrznej ZS) za kwot 13 668 z (brutto), - owietlenie ul. Katyskiej na odcinku od otarza JP II do boiska Orlik za kwot 30 646 z (brutto) - dobudow owietlenia (na linii napowietrznej ZS) przeduenia ul. ukasiskiego i ul. Pukowej za kwot 46 030 zotych (brutto) - budow owietlenia sigacza ul. Kierzkowej na kwot 13 562 z, - budow owietlenia alejki w Parku JP II za kwot 51 802 z rozdz. 90078 4300 usuwanie skutkw klsk ywioowych Plan w 2008 r. 5 139 z Wykonanie 2008 r. 5 139, 0 z rodki wydatkowano na akcj odgruzowywania po katastrofie budowlanej na ul. Dugiej 7a.

Wykonan przez suby MPGK i M ZB w omy w m-cu kwietniu 2008 r. rozdz. 90095 Pozostaa dziaalno Plan 1 050 626 z, wykonano 1033 015 z tj. 98,3 % planu Realizacja wydatkw wg klasyfikacji budetowej 4100 opata targowa prowizja Prowizja z tytuu poboru opaty targowej - plan 159 500 z., wykonanie 154 121 z. Opaty targowe, zgodnie z uchwa Rady Miejskiej pobiera Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. 4260 zakup energii - wykonanie 1170 zotych, tj. 19,5 %wyk. planu, przy obsudze zdrojw ulicznych. 4270 zakup usug remontowych Plan 219 000 z, wykonanie 219 000 z (wydatki niewygasajce z 2008 r.) Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego. 4300 utrzymanie szaletw Plan 20.000 zotych, wykonanie 14 380 z. tj. 71,9 % planu Opacano ryczat za koszty eksploatacji szaletu na Placu Pocztowym oraz wymian posadzek w szalecie ul. Dworcowa (dworzec PKS) 4300 utrzymanie targowisk Plan 4000 z. Wykonano 3338 z tj. 83,4 % planu. rodki wykorzystano na przygotowanie i uprztnicie terenu dwch targowisk okolicznociowych przy cmentarzach na ul. Kopernika i ul. Przykoszarowej w okresie padziernik-listopad br., w tym wynajem i serwis kabin sanitarnych Toi Toi szt. 4 - zabezpieczanie i wywz pojemnikw z odpadami, przygotowanie i sprztnicie placw targowych. 4300 utylizacja odpadw zwierzcych: Plan 5 500 z. Wykonanie w ramach umowy zawartej w dniu 02 stycznia 2007 r. pomidzy firm FORTES odbir odpadw zwierzcych z siedzib w Biaymstoku, a Miastem oma wynioso 5 136 - z. tj. 93,4 % wykonania planu 4430 - rne opaty i skadki Na opat skadek na ubezpieczenie majtku miasta zaplanowano kwot 245 500 zotych, zrealizowano 245 155 zotych tj. 99,9 % wykonania planu. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W 2008 roku budet miasta w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowany limit wydatkw 7 470 456 z wykonany 7461 027 zotych tj. 99,8 % wykonania w tym: wydatki niewygasajce 2008 r. wynosz 981 283 zotych; Samorzdowe Instytucje kultury w liczbie 5 otrzymay dotacje podmiotowe na realizacj zada statutowych, programu MECENAT oraz dotacje celowe na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych na czn kwot 6 812 979 zotych i tak:

Ogem w tym wyd. inwestycyjne rozdz. 92106 Teatru Lalki i Aktora w kwocie 1.141.887 z, 30 000 z rozdz. 92108 omyskiej Orkiestry Kameralnej w kwocie 1.702 000 z, 520 000 z w tym wydatki niewygasajce 2008 wynosz 490 461 z rozdz. 92109 Miejskiego Domu Kultury Domu rodowisk Twrczych - w kwocie 894.500 z, rozdz. 92116 Miejskiej Biblioteki Publicznej - w kwocie 1.451.139 z, 60.000 z rozdz. 92118 Muzeum Pnocno- Mazowieckiego w kwocie 1 623 453 z 221 484 z z tego wydatki niewygasajce 2008 r. 140 822 z w tym: instytucje kultury przejte do prowadzenia przez samorzd omy od 1 stycznia 1999 r., otrzymay na wniosek Prezydenta Miasta dotacje na czn kwot 1.160.539 z z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2008: 1. Teatr Lalki i Aktora 200.000 z (na realizacj zadania: Podlaskie Dialogi Teatralne popularyzacja twrczoci artystycznej TLiA, 2. omyska Orkiestra Kameralna 300.000 z na zadanie Realizacja koncertw kameralno- symfonicznych oraz edukacja muzyczna dzieci i modziey, 3. Miejska Biblioteka Publiczna 210.539 z na zadanie Miejska Biblioteka Publiczna w omy ponadlokalnym centrum udostpniania zbiorw bibliotecznych, informacji i promocji czytelnictwa, 4. Muzeum Pnocno- Mazowieckie 450 000 z na zadanie Pozyskiwanie muzealiw, konserwacja i remonty, poprawa infrastruktury technicznej, obchody 60- lecia Muzeum, Rozdzia 92113 Centra kultury i sztuki Wydatek inwestycyjny 200 000 z przeznaczony na przygotowanie dokumentacji technicznej na zadanie omyskie Centrum Kultury - wydatek niewygasajcy 2008 r. Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Wydatkowano kwot 350 000 z w tym: - 200 000 z jako dotacj celow na prace konserwatorskie elewacji frontowej Kocioa Katedralnego p.w. Michaa Archanioa w omy przy ul. Dwornej 25. Prace konserwatorskie zostay zrealizowane a dotacja zostaa rozliczona, - 150 000 z wydatek na opracowanie dokumentacji technicznej Grodziska omyskiego wydatek niewygasajcy z upywem 2008 r. Rozdzia 92195- pozostaa dziaalno: 4300 zakup usug pozostaych: kwot w wysokoci 32 451,75 z w tym: 25.851,75 z wykorzystano na dofinansowanie realizacji zada z zakresu kultury na terenie omy, organizowanych przez instytucje kultury, owiaty np.: Jubileusz pisarstwa Henryka Gay(MDK-DT), Czerwcowy konkurs jednego wiersza (MBP), udzia Zespou Muzyki Dawnej w Festiwalach w Jarosawiu i Kaliszu - 6.600 z druk programw i zaprosze na uroczystoci miejskie i wita narodowe.

 4210 zakup materiaw i wyposaenia: 7.095.96 z przeznaczono na zakup kwiatw z okazji jubileuszy, premier, dla solistw koncertw; zakup nagrd rzeczowych w konkursach z zakresu kultury. 2820 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W ramach konkursu ofert na realizacj zada w dziedzinie kultury przekazano 35.350 z. Dotacj otrzymay niej wymienione organizacje pozarzdowe: omyskie Towarzystwo Naukowe im. Wagw na dziaalno biblioteki naukowej (3.000), wydanie XIX t. Studiw omyskich (2.000), konferencj naukow Na wschodnich rubieach pastwa Piastw...(1.500 z), Stowarzyszenie Kultury i Owiaty LOGOS na konkurs recytatorski Umiechnite strofki (1.300) , XIX Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Wspczesnej (1.500 z), Towarzystwo Przyjaci Ziemi omyskiej na wydanie Wiadomoci omyskich (5.000), omyskie Towarzystwo Muzyczne na edukacje muzyczn dzieci i modziey (3.000), Spoeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA 3.000 z na Sesj Glogerowsk ZHP Chorgiew Nadnarwiaska na Betlejemskie wiato Pokoju(1.000 z) i konkurs plastyczny Zaczarowane wita po kurpiowsku (1.500 z) omyska Orkiestra Dta na edukacj muzyczn (12.550 z) 2480 dotacja dla samorzdowej instytucji kultury 8.200 z. rodki finansowe przeznaczone byy na cykl imprez zimowych: Ferie z Bibliotek, Ferie z Teatrem, wydanie publikacji By taki dzie...Kalendarium z ycia miasta(MPM). 2800 dotacje dla pozostaych jednostek sektora finansw publicznych: 6.950 z dofinansowano Konkurs poezji i pieni patriotycznej (III LO -1.200 z), oraz XVII Festiwal Piosenki Dziecicej (SP 9-750 z), koncert Przyjaciele Pani Hani (5.000 z). 3040 nagrody o charakterze szczeglnym (8000 z) zostay przyznane dwm laureatom. Waniejsze wydarzenia kulturalne w 2008 r. 2. Koncert Pierwsza Kolda z udz. Anny Jeremus i Chru Politechniki odzkiej w Katedrze, 3. Koncert Gwiazdka z Nieba z ud. Beaty Bednarz w Kociele O.O Kapucynw (MDKDT), 4. VI Konkurs Poetycki im. Jana Kulki (MDK-DT), 5. Soneczna Estrada koncert z okazji Dnia Dziecka, 6. Skansenowskie Spotkania, 7. 50.lecie pisarstwa henryka Gay, 8. XXI Midzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, (TLiA) 9. Dni omy w tym m in.: 10. Przyjaciele Pani Hani- koncert powicony Hance Bielickiej z udz. Alicji Majewskiej i Wodzimierza Korcza,(MDK-DT) 11. Koncert galowy OK w Katedrze, 12. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 590 rocznicy nadania omy praw miejskich (UM) 13. Moja oma - I wystawa Klubu Fotografii NURT,(MDK-DT) 14. ladami Wikingw festyn archeologiczny, (MPM)

15. Popoudnie Poetw- fina Czerwcowego Konkurs Jednego Wiersza (MBP). 16. Gociniec omyski ( gwiazda Zesp Maanam) MDK-DT 17. Koncert Zespou Pieni i Taca Mazowsze 18. Jubileusz 60-lecia Muzeum Pnocno- Mazowieckiego 19. Jubileusz 30-lecia omyskiej Orkiestry Kameralnej 20. Koncert Zespou Raz dwa trzy w ramach omyskiej Orkiestry Kameralnej. 21. Herbertiada cykl imprez powiconych twrczoci Zbigniewa Herberta (MBP) Wystawy w Galerii Sztuki Wspczesnej m.in j, wystawa poplenerowa Czego si boimy, Iwony Sielskiej Blisko siebie, 60 lat za nami- wystawa z okazji 60-lecia Muzeum PnocnoMazowieckiego, Opowie o miecie, wystawa jubileuszowa Henryka Osickiego, Wystawy w Galerii pod Arkadami m.in.: Katarzyny Derkacz- Gajewskiej fotografia, Mateusza Dabrowskiego- grafika, Pawa Nowaka- malarstwo, Moja oma - I wystawa Klubu Fotografii NURT, Koncerty OK z udziaem solistw wokalistw i instrumentalistw m.in: Grzegorza Turnaua, Anny Jeremus, Agnieszki Piass, Igora Froowa i Eleny Avakian (Rosja), Iwony Sochy, Olgiergda ukaszewicza. DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Planowane wydatki w tym dziale 14 145 071 zotych, wykonanie 13 914 473 zotych w tym wydatki niewygasajce z koncem roku 2008 wynosz 4 746 352 zotych. Rozdzia 92601 Obiekty sportowe Planowany limit wydatkow inwestycyjnych 2 043 014 z, wykonany 1 858 733 z, tj. 91 % Wykonano boisko sportowe ORLIK 2012. Rozdzia 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Plan wydatkw 500 000 z wykonanie 485 900 z tj. 97,2 % wykonania planu. 2820 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W wyniku konkursu ofert przyznano dotacje na czna kwot 485.900 z, stowarzyszenia k-f i kluby sportowe, niej wymienionym organizacjom: 1. 19 uczniowskim klubom sportowym na realizacj programw szkolenia sportowego dzieci i modziey w roku 2008, 2. omyskiemu Szkolnemu Zwizkowi Sportowemu na realizacj systemu wspzawodnictwa sportowego dzieci i modziey, 3. Podlaskiemu TKKF na czwartki lekkoatletyczne i Memoria im. Wiesawy Czerniawskiej, 4. Miejskiemu TKKF na realizacj miejskiego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkacw omy, 5. Powiatowemu Zrzeszeniu LZS na realizacj kalendarza imprez sportowych, 6. omyskiemu Klubowi Biegowemu na VIII Grand Prix oma 2008. Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno Plan wydatkw 11 602 057 zotych, wykonano 11 569 839,76 z w tym: wydatki niewygasajce z upywem 2008 r. - 4 746 352 zotych.

 2820 - dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwota 25.208,06 z zostaa przeznaczona na dotacje dla klubw: MKS Jantar, Klub uczelniany AZS PWSIP- 11.000, Ludowy omyski Klub Sportowy Prefbet niadowo 7.500 z. 4210 - zakup materiaw i wyposaenia 9.597,02 z - rodki finansowe rozdysponowano na zakup nagrd i pucharw Prezydenta Miasta omy dla zwyciskich zespow i zawodnikw biorcych udzia we wspzawodnictwie sportowym dzieci i modziey oraz niektrych imprezach sportowo rekreacyjnych organizowanych w omy przez szkoy i kluby sportowe. 3040 - nagrody o charakterze szczeglnym 10.000 z; rodki zostay przeznaczone na Nagrod Prezydenta Miasta za szczeglne osignicia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej omyski Laur Sportowy w kategoriach: najlepszy sportowiec i trener roku 2007. 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.650 z. Kwot wydatkowano na wykonanie trzech witray omyski Laur Sportowy wraz z etui, przeznaczonych dla sponsorw roku 2007. Kwota 61 040 z wydatkw niewygasajcych z upywem 2008 r. stanowi wydatki biece obsugi Orlika 2012 przekazanego do administrowania Gimnazjum Publicznego nr 1, w tym: wynagrodzenie 30 000 z, pochodne 5 400 z, zakup materiaw 4 000 z, energia 12 000 z, zakup usug pozostaych 9 640 z. 4300 zakup usug pozostaych 451 861 z 1. zakup usug pozostaych 5.502,48 z (pokrycie kosztw wyywienia uczestnikw konkursu Bezpieczestwo ruchu drogowego, usugi gastronomicznej w zwizku ze spotkaniem Prezydenta Miasta z I ligowym zespoem tenisistek stoowych w ratuszu, druk dyplomw omyski Laur Sportowy), 2. utrzymanie stadionu miejskiego MPGKiM- 431 359 z 3. utrzymanie lodowiska- 15.000 z 6050 wydatki inwestycyjne - wydatkowane 11 014 483 z, w tym wydatki niewygasajce z kocem 2008 r. 4 685 312 z - informacja szczegowa w materiale z wykonania inwestycji miejskich za 2008 r. Waniejsze wydarzenia sportowe w 2008 roku: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 7. 8. 1. Wspzawodnictwo sportowe szk Puchar Zimy 2008 Halowy Turniej Piki Nonej o Puchar Prezydenta omy (ZM TKKF), Otwarty Turniej Piki Siatkowej XII Memoria T. Plony, (ZM TKKF) omyska Zima 2008- XI Oglnopolski Turniej Minikoszykwki chopcw XII Oglnopolski Turniej Minikoszykwki Dziewczt i Chopcw Mini 2,60 (UKS 10), Gradn Prix Czwartkw lekkoatletycznych (Podlaskie TKKF), XI Midzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta omy (UKS 9), VIII Polonijne Igrzyska Modziey Szkolonej im. Jana Stypuy Grand Prix oma 2008 (omyski Klub Biegowy) XIII Midzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta omy (UKS 9), Memoria im. Wiesawy Czerniawskiej (Podlaskie TKKF), XI Mikoajkowy Oglnopolski Turniej Piki Rcznej Modziczek (GUKS 2).

Wydatki inwestycyjne Planowane wydatki inwestycyjne na 1.01.2008 rok opieway na kwot 38 851 900 zotych. W trakcie realizacji budetu i wprowadzonych zmian wielko przyjtych do realizacji rodkw na inwestycje ulega zwikszeniu do kwoty 41 241 877 zotych. Na 31 grudnia 2008 roku na realizacj zada inwestycyjnych wydatkowano z budetu miasta rodki finansowe w kwocie 40 583 310 zotych co stanowi 98,4 % w tym wydatki niewygase z dniem 31.12.2008 r. wynosz kwot 12 184 871 zotych. W oglnym wykonaniu budetu miasta wydatki inwestycyjne stanowi 19,7 % realizacji budetu. rda finansowania wydatkw inwestycyjnych budecie miasta: a) dochody wasne 30 831 584 z b) budet pastwa 3 092 043 z c) unii europejskiej 343 361 z d) przez podmioty nie nalece do sektora finansw publicznych 588 660 z e) WFO i GW 25 000 z f) dotacja z Ministerstwa Sportu 453 976 z g) dotacja z Ministerstwa Kultury 165 000 z h) kredyty bankowe dugoterminowe 4 720 560 z i) dotacje z porozumie z samorzdami 353 000 z j) dotacja z Ministerstwa Gospodarki 10 126 z Z powyszego zestawienia rde finansowania wynika, dochodami wasnymi finansowano nakady inwestycyjne w kwocie 30 831 584 zotych, rodkami zewntrznymi w kwocie 9 751 726 z. Realizowano planowane nakady inwestycyjne w nastpujcych formach: a) jako dofinansowanie dotacj celow wydatkw lub zakupw inwestycyjnych przez inne instytucje jednostki podlege przekazano kwot 1 065 630 z, b) ponoszono wydatki budetowe na kwot 39 517 680 z.

Pozostae wydatki inwestycyjne zostay zrealizowane przez merytoryczne wydziay urzdu Miejskiego. Szczegowe informacje w zakresie wykonania zada inwestycyjnych zostay zawarte w materiale z realizacji planu rzeczowo - finansowego w 2008 r. W roku 2008 zrealizowano niewygase wydatki z roku 2007 r. okrelone w uchwale nr 138/XXI/07 Rady Miejskiej omy z dnia 27 grudnia 2007 r. na czn kwot 4 374 686 zotych tj. 53 7 % wielkoci planowanej w tym: wydatki inwestycyjne 4 139 148 z tj. 51,7 % oraz wydatki biece na kwot 235 538 z tj. 30,4 %. Kwota 3 769 905 zotych nie wykorzystanych rodkw zostaa przekazane na dochody miasta 2008 r Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo - finansowego wydatkw niewygasajcych z 2007 r. w.g. stanu na 31.12.2007 r stanowi zacznik nr 2d. 5) Gospodarka pozabudetowa Uchwalony budet na 2007 rok okrela przychody i wydatki gospodarki pozabudetowej, ktrej dziaalno podstawowa powizana jest z budetem poprzez okrelon wielko dotacji dofinansowania do dziaalnoci biecej. Planowana dotacja stanowi uzupenienie uzyskiwanych przychodw wasnych na pokrycie kosztw utrzymania prowadzonej dziaalnoci.

Miasto oma realizuje swoje zadania poprzez zakady budetowe, rachunki dochodw wasnych i fundusze celowe, takie jak: Zakady Budetowe - Miejskie Przedsibiorstwo Komunikacji /60004/ - Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej /70004/ Rachunki dochodw wasnych - Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej /75411/ - Zesp Placwek Opiekuczo Wychowawczych /85201/ - Orodek Adopcyjno-Opiekuczy /85226/ oraz fundusze celowe Fundusze Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wykonanie przychodw i wydatkw gospodarki pozabudetowej za 2008 rok
W YSZ CZ EG LNIENIE Zakady budetowe MPK MPGKiM Ogem Przychody 7 390 506 20 412 280 27 802 786 W tym dotacja z budetu 2 762 105 1 028 000 3 790 105 / w z/ Koszty 7 447 789 20 285 201 27 732 990

Ogem przychody gospodarki pozabudetowej wyniosy 27 802 506 zotych, w tym dotacja z budetu miasta wyniosa 3 790 105 zotych. Dotacja dla MPK stanowi 37 % przychodu; w MPGK i M 5,1 % przychodu. Koszty poniesione zostay ogem w wysokoci 27 732 990 zotych. Przekazana dotacja do gospodarki pozabudetowej w kwocie 3 790 105 zotych, stanowi 1,8 % poniesionych wydatkw budetu w 2008 roku. Dziaalno poszczeglnych zakadw gospodarki pozabudetowej jest bardzo zrnicowana, zalena od prowadzonej formy organizacyjnej oraz dziaalnoci merytorycznej, ktra przedstawia si nastpujco: Miejskie Przedsibiorstwo Komunikacji MPK wiadczy usugi w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie miasta omy oraz ssiednich gmin oma, Nowogrd, Pitnica i Wizna W celu zwikszenia wpyww wasnych wiadczono usugi w zakresie wynajmu autobusw dla przejazdw zamknitych i usugi reklamowe. Strona przychodw: 1. wpywy ze sprzeday biletw 4 504 121 z 2. wpywy z wynajmu , reklam 80 123 z 3. pozostae wpywy 44 157 z, 4.628 401 z 88,5 %

Razem wpywy wasne Dotacja z budetu Wpywy ogem Koszty ogem - 2.762 105 z 100 % planu -7.390 506 z (bez pokrycia amortyzacji- 1.455 116 z) - 7.447 789 z (bez amortyzacji)

Wskanik pokrycia kosztw wpywami wasnymi wynosi 65,6 % Zatrudnienie ogem 111 osb (w tym 69 kierowcw) rednia paca miesiczna wynosi 2.711 z wskanik gotowoci technicznej 93,01% Rok 2008 zamkn si strat brutto w wysokoci 57 282,90 z, a po uwzgldnieniu podatku dochodowego w kwocie 4 860 z, strata netto w wysokoci 62 142,90 z. Ujemny wynik finansowy zwikszy minusowe rodki obrotowe wystpujcena pocztek roku w wysokoci 514 527,21 z do 576 670,11 z na koniec. Mniejsze wykonanie w przychodach o 7,51 % w stosunku do planu, gwnie z przychodw usug wynika gwnie ze spadku liczby przewiezionych pasaerw o 670 927 osb w porwnaniu do ubiegego roku (w roku 2007 zmniejszaa si liczba przewiezionych osb o 231 090 w porwnaniu do roku 2006). Na powyszy spadek w przewozie zoyo si: - istniejca corocznie tendencja spadkowa w przewozie, - obnienie wieku grupy osb uprawnionych do bezpatnych przejazdw(z 73 do 70 lat), - ograniczenie kursw w dni wolne od nauki, oraz w soboty, niedziele i wita. - zlikwidowanie linii nr 7, 16, 17 w celu uzyskania zmniejszenia kosztw. Wykonanie kosztw w stosunku do planu jest mniejsze o 6,79 %, wystpuje gownie w kosztach zuycia materiaw, wynagrodzenia wraz z pochodnymi Mniejsze zuycie materiaw (paliwa) wynikao z likwidacji linii 7:16:17 od wrzenia oraz z ograniczeniem kursw w cigu roku. Efektem tych dziaa byo zmniejszenie o 250 000 planowanych wozokm i zaoszczdzenie w kosztach okoo 230 000 z. Brak osiganych planowanych przychodw z wykonywanych usug oraz minusowy stan rodkw obrotowych nie pozwoli na wykonanie planowanego wynagrodzenia, mimo zmniejszenia zatrudnienia o 3 osoby (urlopy bezpatne) w porwnaniu do roku ubiegego. Ograniczenie w wynagrodzeniu przynioso efekt w kosztach pochodne od wynagrodze w tym obnika o 2 % skadki rentowej pacona przez pracodawc. Podsumowujc wykonanie planu finansowego naley stwierdzi, e mniejsze wykonanie planowanych kosztw (o 6,79 %), nie pokryo w peni nieosignitych wpyww z usug (7,51 %) w przychodach, w zwizku z czym powstaa strata brutto w wysokoci 57 282,90 z. Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przychody za 2008 rok osigny wielko 20 412 278 z (bez pokrycia amortyzacji 1.733 738 z),tj. 99,1 % wykonania planu - wpywy z usug - odsetki - dotacja - 19 335 469 100 % planu 48 809 96,1 % planu - 1 028 000 100,0 % planu

Natomiast koszty osigny wielko 20 285 201 z (bez amortyzacji 1.733 738 z zostay wykonane w 99,8 % w stosunku do planu.

Podstawowe pozycje kosztowe to: 1. wynagrodzenia z pochodnymi 6 884 254 z 2. zakup energii 3 491 199 z 3. materiay i wyposaenie 3 537 975 z 4. zakup usug pozostaych 2 156 287 z 5. zakup usug remontowych 1 130 011 z 6. podatki i opaty 2 125 215 z 7. wydatki na zakupy inwestycyjne 44 181 z 8. pozostae koszty 916 079 z. W ramach przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne w kwocie 650 000 z Zakad zakupi 9 rodkw trway niezbdnych przy realizacji zada tj. koparko adowark, samochd ciarowy wywrotk, myjk cinieniow, kosiark, przyczep rolnicz, pug do odnieania, adowacz czoowy, cignik rolniczy ZETOR, przyczep rolnicz (wz asenizacyjny). Dotacja zostaa rozliczona. Zakad Budetowy posiada dodatni wynik finansowy netto, ktry wynosi 21 744 zotych oraz ujemny stan rodkw obrotowych w kwocie 679 092 z. Zobowizania zakadu wynosz 2 907 944 z, z tego: zobowizania wymagalne nie wystpiy. Dochody wasne Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej Nie planowano dochodw wasnych w KM PSP, wpyw odsetek z tytuu rodkw obrotowych z 2007 zamyka si kwot 0,56 z, nie dokonywano wydatkw ze wasnych dochodw. Stan rodkw pieninych wynosi 91,10 z. Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych Plan dochodw wasnych wynosi 17 640 z z tytuu darowizn pieninych. Wykonanie planu dochodw na 31.12.2008 r. wynosi 17 638 z. Stan rodkw pieninych na koniec roku zotych. Ogem wydatkowano kwot 17 210 zotych z tego na: - zakup materiaw i wyposaenia 1. 465,69 z /zakup odziey i obuwia, zakup art. papierniczych, dekoracyjnych, wyposaenie placu zabaw, artykuy na zajcia plastyczne/ - zakup usug pozostaych 15 744,30 /organizacja ferii zimowych, obz sportowy, wycieczki/. Orodek Adopcyjno Opiekuczy Plan finansowy dochodw wasnych w Orodku Adopcyjno-Opiekuczym opiewa na kwot 5 724 zotych i zosta wykonany w kwocie 5 724 zotych z darowizn i odsetek bankowych. Stan rodkw pieninych na koniec roku 2008 wynis 10 078,55 z. Wydatki wykonano w kwocie 10 350 zotych na zakup podrcznikw dla rodzin uczestniczcych w szkoleniu programu PRIDE oraz na organizacj Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin zastpczych. Rnice kosztw nad przychodami stanowi niewykorzystane rodki bdce na rachunku jednostki z poprzedniego okresu.

Fundusze celowe Fundusze Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Wysoko przychodw Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok okrelona zostaa na czn kwot 450 000 zotych, ktra na 31 grudnia 2008 roku zrealizowana zostaa w wysokoci 344 368z tj. 76,5 % planowanych przychodw, w tym: - w zakresie zada gminnych - w zakresie zada powiatu 234 293 zote 110 075 zote

Wydatki za poniesiono w kwocie 434 363 zotych, z tego: - w zakresie zada gminnych w kwocie 361 477 z w tym: - 330 915 z na utrzymanie i zabiegi pielgnacyjne zieleni w miecie 312 448 zotych oraz na edukacj ekologiczn w wysokoci 18 467 z, z czego dofinansowano m.in. organizacj Konkursu Najpikniejsza posesja, najpikniejszy balkon organizacj Akcji Sprztanie wiata - Polska 2007 warsztaty ekologiczne z okazji wiatowego Dnia Wody Szkolne Konkursy wiedzy ekologicznej, sprztanie przez petwonurkw dna rzeki Narew, - 30 562 z wydatki zakwalifikowano omykowo. W zakresie zada powiatu rodki wydatkowano na rozwj systemu selektywnej zbirki odpadw komunalnych w miecie realizowanej przez MPGKi M 26 740 z oraz na zbirk i utylizacj odpadw niebezpiecznych z miejskich szk na kwot 2 714 z, na opracowanie dokumentacji tj. (Aktualizacj Planu gospodarki odpadami w miecie, Sporzdzenie Programu usuwania odpadw azbestowych w miecie oma oraz Aktualizacj Programu ochrony rodowiska w Miecie oma) wydatkowano 43 432 zotych. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Plan przychodw na 2008 rok zosta okrelony w wysokoci 222 000 zotych. Przychody realizowane przez Starostwo Ziemskie na podstawie zawartego porozumienia wyniosy 247 805 z plus odsetki bankowe 1 342 z. czne przychody wyniosy 249 148 zotych, co stanowi 111,6 % planu. Wydatki za 2008 rok zamkny si kwot 145 849 zotych tj. 51,9 % planowanych wydatkw rocznych, w tym 49 829 z jako odpis 10 % od przychodw wasnych na rzecz funduszu centralnego. rodki pozostae na 31.12.2008 r. w kwocie ,209 145 z przechodz do wykorzystania w 2009 roku. Jednostki kultury TEATR LALKI I AKTORA Dochody tej placwki na 31.12.2008 r. zamkny si kwot 1.752 016 zotych w tym dofinansowanie z budetu miasta w kwocie 941 887 z co stanowi 53,7 uzyskanych dochodw ogem. Na pozostae dochody skadaj si:

- dotacja z Ministerstwa Kultury - dotacja celowa z Min. Kultury Walizka - dotacja celowa z Min. Kultury - edukacja - rodki z profilaktyki Urzd Miasta - rodki UM na zadanie ferie z teatrem - dotacja celowa Urzd Marszakowski - dotacja celowa Starostwo Powiatowe - dochody ze sprzeday biletw - darowizny od sponsorw - odsetki bankowe - inne dochody ( pokrycie amortyzacji) - oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne

170 000 z 77 231 z 25 000 z 26 629 z 3 000 z 20.000 z 1.000 z 295 020 z 13 304 z 2 580 z 146 365 z 30 000 z

Koszty dziaalnoci placwki wyniosy 1.751 283 zotych tj. 100 % planu. Najwikszym wykonaniem wyrnia si: - 4010 wynagrodzenia 964 085 z, - 4090 Honoraria 68 450 z, - 4110 i 4120 skadki na ubezpieczenia spoeczne 175 520 z, - 4210 zakup materiaw i wyposaenia 179 286 z, - 4260 zakup energii 34 548 z, - 4270 zakup usug remontowych 2 369 z, - 4300 zakup usug pozostaych 201 960 z, - 4410 podre subowe krajowe i zakwaterowanie 36 844 z, - 4420 podre subowe zagraniczne 26 767 z, - 4430 rne opaty i skadki 2 659 z, - 4440 odpis na ZFSS 21 759 z, - 4480 podatki 7 036 z, - 6220 Zakupy inwestycyjne 30 000 z. Teatr jest placwk dla dzieci i modziey w kadym wieku, jest teatrem rodzinnym wiadomie wybieranym przez rodzicw dla wzbogacenia kulturalnego wychowania. Ogem zatrudnionych jest 25 pracownikw. W ramach poniesionych wydatkw Teatr Lalki i Aktora realizowa programy Program Operacyjny MECENAT 2007, Midzynarodowy Teatr Walizka oraz program Poznajemy Teatr, Edukacja dzieci i modziey. Dotacja celowa Urzdu Miejskiego na zorganizowanie ferii 3000 z oraz dotacja w wysokoci 26 629 z na realizacj zadania Edukacja teatralna dzieci i modziey w zakresie przeciwdziaania patologiom spoecznym pozwoliy zainteresowa warsztatami i przedstawieniami dzieci i modzie. W Teatrze odbyo si cznie 228 przedstawie, ktre obejrzao 20 347 widzw Odbyy si spektakle w iloci 48 na terenie kraju i 3 spektakle zagraniczne.

OMYSKA ORKIESTRA KAMERALNA Plan roczny przychodw na 2008 rok wynosi 1324 000 zotych i zosta zrealizowany w kwocie 1 493 444 zotych tj. 112,8 % planu. Planowane wydatki 1 324 000 zotych zostay zrealizowano w kwocie 1.473 866 zotych. Plan przychodw: - dochody z usug 95 000 z - wpywy od sponsorw 8.000 z - odsetki bankowe 3.000 z - dotacje samorzdowe 887 000 z - dotacje celowa MECENAT 2007 plan 300 000 z wykonano 165 918 z tj. 174,6 % planu zrealizowano 8 000 z wykonanie 3 466 z wykonanie 882 000 z 300 000 z

wykonanie

- dotacje celowe samorzdowe 31 000 z wykonano 31 000 z - pozostae wpywy 103 060 z Roczny plan wydatkw zrealizowano w 111,3 % na kwot 1 473 866 zotych

Gwne skadnik kosztw przedstawiaj si jak niej: wynagrodzenia 640 983 tj. 99,9 % planu, honoraria 346 267 z tj. 111,7 % planu, pochodne od wynagrodze 109 929 z tj. 88,0 % planu, zakup usug 214 248 z tj. 270 % planu, zakup materiaw i wyposaenia 18 309 z tj. 76,3 % planu, zakup energii 45 442 z, tj. 129,8 % planu, podre subowe krajowe i zagraniczne 9 600 z. tj. 100 % planu, koszty amortyzacji 30 070 z tj. 101,3 % planu, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 31 782 z tj. 96,3 % planu odpis na ZFSS 21 079 z tj. 110,9 % planu podatek od nieruchomoci 9 743 z tj. 100 % planu Nakady inwestycyjne - dokonano zakupu fortepianu elektrycznego o wartoci 23 196,72 z, sfinansowanego dotacj celow Miasta oma w kwocie 20 000 z, pozostaa kwota 2 196,72 z z wasnych rodkw Orkiestry. OK dziaalno finansow zamkna wynikiem brutto - zyskiem 19 578 z OK zatrudnia 23 osoby na 21,25 etatach. Orkiestra zrealizowaa w 132,3 % plan koncertowy opracowujc 32 programw muzycznych oraz 10 programw edukacyjnych, ktre zaprezentowano wykonujc 62 koncerty oraz 74 audycji muzycznych w tym realizujc Program Operacyjny MECENAT 2008. Wystpw OK wysuchao ogem 21 403 melomanw, w tym 6 685 dzieci i modziey w ramach zaj

edukacyjnych .Po raz cztery omyska Orkiestra Kameralna zorganizowaa Jesienny Festiwal Muzyczny SACRUM et Musica im. Jana Pawa II, podczas ktrego wykonano 14 koncertw w kocioach na terenie m. oma, Drozdowa, Pisza, Kolna, Myszyca, Czyewa, Kobylina Borzym. Koncerty festiwalowe dofinansowane zostay przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (25 000 z) oraz Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego (15 000). Dziki wsparciu finansowemu Miasta oma i sponsorw OK dokonaa nagrania fonograficznego trzeciej pyty CD Trzech tenorw w nadnarwiaskim grodzie oraz wydala folder okolicznociowy zmokazji jubileuszu 30 lecia dziaalnoci artystycznej instytucji. Koncent jubileuszowy uwietnili swoimi wystpami: Leszek widziski, Adam Zdunikowski i Jacek Szymaski. Realizacja cyklu koncertw w ramach omyskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Patologii Spoecznej - zorganizowano 8 koncertw Mode Talenty dla modziey ze wszystkich szk omyskich. Dofinansowanie z tego Programu wynioso 30 000 z. Wszystkie dotacje zostay rozliczone w obowizujcym terminie. Ogem koncertw omyskiej Orkiestry Kameralnej wysuchao 21 403 melomanw w tym 6 685 dzieci i modziey w ramach zaj edukacyjnych. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Miejska Biblioteka Publiczna w omy w 2008 roku osigna dochody, cznie z dotacj, w wysokoci 1.603 525 z co stanowi 100 % planowanych dochodw. Dochody wasne Biblioteki w kwocie 98 633 z stanowi 6,2 dochodw ogem. Dochody wasne w stosunku do planu zostay zrealizowane w 99,9 %. Pochodz midzy innymi ze sprzeday ksiek, ze sprzeday skadnikw majtkowych oraz amortyzacji rodkw trwaych. Miejska Biblioteka Publiczna w omy otrzymaa dotacje na czn kwot 1.504 892 z w tym: - dotacj z budetu miasta w kwocie 1.240 600 z, w tym: dotacj z budetu powiatu omyskiego w kwocie 35.000 z na realizacj zada ponad lokalnych okrelonych w porozumieniu zawartym midzy Prezydentem Miasta omy a Zarzdem Powiatu omyskiego - dotacj z Ministerstwa Kultury w wysokoci 210 539 z na realizacj programu MECENAT w tym: 60 000 z na zakupy inwestycyjne, - dotacj celow Z MK i DN na zadanie z zakresu kultury objte mecenatem pastwa w ramach programu Operacyjnego Promocja czytelnictwa w wysokoci 53 753 z Udzia dotacji budetowej z Budetu miasta oma w kwocie 1 240 600 zotych w oglnych dochodach Biblioteki stanowi 77,4 %, naomiast udzia przekazanych dotacji ogem w dochodach Biblioteki wynosi 93,8 %. Miejska Biblioteka Publiczna w omy w 2008 roku zrealizowaa wydatki na sum 1.621 718 z co stanowi 99,9 % planowanych wydatkw. W ramach powyszego dziau rodki finansowe przeznaczone zostay na:

- wynagrodzenia osobowe - skadk na ubezpieczenie spoeczne - skadk na fundusz pracy - zakup zbiorw - energi elektryczn i ciepln - usugi remontowe (lokale, sprzt, samochd) - zakup materiaw biurowych, prasy, paliwa, - rodkw czystoci, wyposaenie - umowy zlecenia - honoraria - podre subowe - pozostae usugi (czynsze, rozmowy telefoniczne, opaty pocztowe, wywz nieczystoci) - nagrody oraz ekwiwalenty - podatek od nieruchomoci - amortyzacj - ZFSS

915 395 z 142 724 z 21 656 z 124 908 z 76 969 z 2 795 z 76 713 z 15 830 z 18 361 z 4 333 z 130 637 z 9 297 z 2 841 z 43 299 z 35 960 z

czna suma zobowiza wg stanu na dzie 31 grudnia 2008 roku wynosia kwot 10. 224,65 z, natomiast nalenoci wg stanu na ten dzie wynosz 8 374,6 z. Miejska Biblioteka Publiczna w omy swoj dziaalno zamkna strat w wysokoci 18 022,94 z. Biblioteka zatrudnia 38 pracownikw merytorycznych, administracji i obsugi. MUZEUM PNOCNO-MAZOWIECKIE Plan przychodw i wydatkw powyszej jednostki kultury na dzie 31.12.2008 r. wynosi 1.690 000 zotych zosta zrealizowany a) przychody na kwot 1.680 814 z tj. 99,4 % planu, b) wydatki na kwot 1.635 439 z tj. 96,8 % planu. Strona dochodowa Muzeum zawiera: - wpywy z usug - dotacja z UM - sprzeda folderw ,publikacji , pamitek - dotacja celowa Ministra Kultury - na zadania wydatki biece - odsetki bankowe - darowizny - pozostae dochody - pokrycie amortyzacji 99 754 z 1 026 970 z 32 173 z 375 000 z 5 060 17 000 27 300 22 556 z z z z

Na realizacj zakupw inwestycyjnych Muzeum otrzymao z Ministerstwa Kultury kwot 75 000 z dotacji celowej. Plan wydatkw zosta zrealizowany w kwocie 1 635 439 zotych i stanowi 96,8 % planu. Na pace dla pracownikw oraz pochodne wydatkowano kwot 1 089 911 z, umowy zlecenia i o dzieo 55730 z, zakup materiaw i wyposaenia 94 146 z, energia elektryczna, cieplna i woda 64 931 z, usugi remontowe 7 878 z, pozostae usugi 148 687 z, delegacje 3 696 z, opaty i podatki 2447 z, amortyzacja 22 556 z a na pozostae wydatki rzeczowe 39 632 zotych. Odpisy na FS - 30 825 z. Wydatki inwestycyjne zostay zrealizowane na kwot 75 000 zotych w ramach MECENATU oraz 12 439 z ze rodkw wasnych Muzeum. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi 66,6 % wydatkw budetu Muzeum. Muzeum Pnocno Mazowieckie realizowano Program MECENAT 2008 oraz programy operacyjne pn. Niedziela na w. Rocha Powikszenie muzealnej kolekcji bursztyn z dorzecza Narwi Wydanie publikacji By taki dzie oraz Ksiga pamitkowa 60 lat w omy. MIEJSKI DOM KULTURY DOM RODOWISK TWRCZYCH Podstawowe cele dziaalnoci MDK DT w 2006 roku realizowane byy w trzech dziedzinach: edukacji, promocji oraz upowszechnianiu kultury w oparciu o roczny plan pracy i zadania statutowe. W ramach edukacji artystycznej prowadzone byy regularne zajcia w pracowniach, grupach i zespoach oraz zajcia i pogadanki dla grup szkolnych. Na polu promocji kultury lokalnej odbyway si koncerty i przegldy muzyczne, taneczne, konkursy recytatorskie, przegldy teatralne oraz konkursy i wystawy plastyczne. Ponadto tradycyjnie ju realizowane byy dziaania na rzecz upowszechniania kultury i sztuki (koncerty, wystawy, spotkania literackie) oraz imprezy o charakterze okazjonalnym. O poziomie i jakoci edukacji artystycznej prowadzonej przez MDK-DT wiadcz liczne nagrody i wyrnienia zdobywane na najwaniejszych konkursach i przegldach w kraju i zagranic. Praktycznie kada grupa dziaajca w tej placwce ma na swoim koncie prestiowe trofera. Plan roczny przychodw na 2008 rok wynosi 1280 000 zotych i zosta zrealizowany w kwocie 1 281 703 zotych tj. 100,1 % planu. w tym przekazana dotacja z budetu miasta oma w wysokoci 894 500 zotych stanowi 69,8 % udziau w przychodach ogem. Planowane wydatki 1 280 000 zotych zostay zrealizowano w kwocie 1.274 746 zotych MDK-DT w 2007 roku zorganizowa: 17 imprez muzycznych, 6 spektakli teatralnych i kabaretowych,16 wystawy plastyczne i fotograficzne, 11 konkursw i przegldw,10 warsztatw i obozw artystycznych, 5 promocje literackie i 1 pokaz sztucznych ogni. Zespoy i solici z MDK-DT brali udzia w 53 konkursach, w 70 wystpach jako wsporganizator.

Zakoczenie Budet miasta za 2008 rok realizowany by zgodnie z podjtymi uchwaami Rady Miejskiej. Uzyskano dochody budetowe miasta na kwot 204 585 225 zotych co stanowi 101,4 % wielkoci planowanej. W strukturze dochodowej wykonanego budetu dochody wasne stanowi 43,24 % subwencje 40,30 %, dotacje 16,137 %, rodki z funduszy unijnych 0,33 %. Z uzyskanych dochodw budetowych, przychodw budetowych oraz wolnych rodkw dokonano planowanej spaty zaduenia na czn kwot 2 975 907 zotych tj. spat kredytw bankowych dugoterminowych .Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej umorzy kwot 40 000 z poyczki zacignitej na Budow wysypiska odpadw komunalnych po rozliczeniu zadania inwestycyjnego Termomodernizacja i modernizacja Szkoy Podstawowej nr 5 na kwot 2 830 099 zotych. Wydatki budetu miasta zostay wykonane na kwot 206 237 082 zotych co stanowi 96,7 % wykonania planu. W strukturze wykonanych wydatkw 80,3 % wielkoci planowanej stanowi wydatki biece oraz 19,7 % wykonania wydatki inwestycyjne. Zaduenie budetu miasta na dzie 31.12.2008 r. wynosi 13 491 889,65 zotych i stanowi 6,54 % uzyskanych dochodw za rok 2008. Budet miasta by realizowany w obowizujcych okrelonych warunkach prawnych i ekonomicznych. Sytuacja finansowa czci osb prawnych i fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz bya trudna, std te mimo prowadzonej egzekucji administracyjnej i sdowej nadal wystpiy zalegoci podatkowe. Budet miasta posiada zdolno finansow do realizacji zada zleconych i wasnych. REALIZACJA ZADA USTAWOWYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOECZNEJ OSB NIEPENOSPRAWNYCH W 2008 ROKU PRZEZ BIURO ZATRUDNIENIA I REHABILITACJI OSB NIEPENOSPRAWNYCH Rehabilitacja osb niepenosprawnych jest to zesp dziaa organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i spoecznych zmierzajcych do osignicia, przy aktywnym uczestnictwie tych osb, moliwie najwyszego poziomu ich funkcjonowania, jakoci ycia i integracji spoecznej. Podzia rodkw przypadajcych samorzdom powiatowym dokonany zosta na podstawie rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych samorzdom wojewdzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z pn. zm.). W pimie Prezesa Zarzdu PFRON z dnia 21 lutego 2008 roku pismo Nr WF/161w/2008 otrzymalimy informacj o wysokoci rodkw dla miasta oma. Wydzielone zostay rodki na zobowizania dotyczce dofinansowania kosztw dziaanie warsztatw terapii zajciowej.

Uchwa Nr 162/XXVII/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie finansowania zada ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych zatwierdzono Plan podziau rodkw PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych. W pimie Prezesa Zarzdu PFRON z dnia 26 wrzenia 2008 roku /pismo nr WF/822w/2008 otrzymalimy dodatkowe rodki na realizacje zada dla miasta oma. Uchwa Nr 235/XXXV/08 Rady Miejskiej omy z dnia 29 padziernika 2008 roku zmieniajca Uchwa Nr 162/XXVII/08 Rady Miejskiej omy z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie finansowania zada ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych zatwierdzono Plan podziau rodkw PFRON na zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych. I. REHABILITACJA ZAWODOWA Przyznanie jednorazowych rodkw na podjcie dziaalnoci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkadu do spdzielni socjalnej /art. 12a/. Wpyny 4 wnioski na warto 147 300 z. na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej. Podpisano 4 umowy na warto 136 800 z. - na dziaalno handel artykuami przemysowymi, hurtowa sprzeda ryb, usugi budowlane, usugi fryzjersko kosmetyczne. Wydatkowano rodki w wysokoci 136 800 z. Zwrot kosztw wyposaenia stanowiska pracy osoby niepenosprawnej / art. 26e/ Wpyno 10 wnioskw o zwrot kosztw wyposaenia 20 stanowisk pracy dla osb niepenosprawnych na warto 726 913 z. Podpisano 9 umw na utworzenie 17 stanowisk pracy dla osb niepenosprawnych na warto 530 000 z, w tym: 12 stanowisk produkcyjnych, 1 ksigowa, 1 obsuga reklamacji i naprawa obuwia, 1- operator wzka widowego, 1- sprzeda lodw, 1 lusarz, malarz konstrukcji metalowych Wydatkowano rodki w wysokoci 529 892,62 z. Refundacja 60 % wynagrodze oraz skadek na ubezpieczenie spoeczne /art. 26f/. Wpyno 10 wnioskw o refundacj wynagrodze oraz skadek na ubezpieczenie spoeczne, podpisano 8 umw na warto 159 678 z. - na refundacj wynagrodzenia dla 13 osb niepenosprawnych. Wydatkowano rodki w wysokoci 28 270,35 z. Finansowanie kosztw szkole osb niepenosprawnych / art. 40/. Szkolenia s inicjowane i organizowane przez Powiatowy Urzd Pracy w celu zwikszenia szans osb niepenosprawnych w podjciu pracy. MOPS zoy zamwienie na realizacj szkole do kierownika PUP, ustalajc szczegowe zasady. Powiatowy Urzd Pracy zrezygnowa z planowanych dziaa w zakresie aktywizacji zawodowej osb niepenosprawnych tj. instrumenty rynku pracy i szkolenia pismo Nr PUP.IPR.3222-4/08 z dnia 09.09.2008 r. Do 31 .12.2008 r. wydatkowano rodki w wysokoci 100,00 z.

I. REHABILITACJA SPOECZNA Dofinansowanie turnusw rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/ Wpyno 410 wnioskw osb niepenosprawnych, w tym: 98 opiekunw. Przyznano dofinansowanie dla 219 osb niepenosprawnych na warto 146 725,00 z, w tym: 49 dzieci i modziey niepenosprawnej na warto: 59 546,00 z. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osobom niepenosprawnym, w tym:
dorose osoby niepenosprawne opiekunowie dorosych osb niepenosprawnych dzieci i modzie niepenosprawna opiekunowie dzieci i modziey niepenosprawnej

ilo 103

warto 73 451,00

ilo 29

warto 15 033,00

ilo 49

warto 38 390,00

ilo 38

warto 19 851,00

W 2008 r. dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 219 osobom niepenosprawnym i wydatkowano rodki w wysokoci 146 725,00 z. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si i technicznych na wniosek indywidualnych osb niepenosprawnych / art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. D/ W 2008 roku wpyno 64 wnioskw na ogln warto 457 202,00 z, zawarto 34 umw na likwidacj barier na kwot 176 346,00 z. Z dofinansowania do likwidacji barier skorzystao:
Bariery architektoniczne ilo 29 w tym dzieci 2 13 309 warto 171 978,00 ilo 2 w tym dzieci Bariery techniczne warto 2 201 Bariery w komunikowaniu si ilo 3 w tym dzieci warto 526,00

Z dofinansowania do likwidacji barier skorzystao 34 osoby niepenosprawne i wydatkowano rodki w wysokoci 174 705,00 z.

Likwidacja barier architektonicznych dotyczya w szczeglnoci: adaptacji azienek, zakup schodoazw, wymiana posadzek antypolizgowych w kuchni i przedpokoju, monta szerszych drzwi balkonowych; Likwidacja barier w komunikowaniu dotyczya: zakupu telefonw bezprzewodowych, radiomagnetofonu; Likwidacja barier technicznych dotyczya: zakupu obrajlowanej pralki, cinieniomierza gonomwicego.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osb niepenosprawnych / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/.
Wpyny 6 wnioskw na ogln warto 43 185,00 z. Zawarto 6 umow na warto 22 259,00 z. z: 11. Polskie Stowarzyszenie Diabetykw Oddzia Rejonowy w omy dofinansowanie wycieczki oma Krakw- Wieliczka Wadowice i Sympozjum Diabetologiczne w Wadowicach, w wycieczce uczestniczyo 42 osoby niepenosprawne. Dofinansowanie ze rodkw PFRON - 3 627,00 z. 12. Polskie Stowarzyszenie Diabetykw Oddzia Rejonowy w omy dofinansowanie Sympozjum Diabetologiczne w Biaymstoku, uczestniczyo 20 osb niepenosprawnych, Dofinansowanie ze rodkw PFRON - 1 864,00 z. 13. Stowarzyszenie Dzieci i Modziey Niepenosprawnej Intelektualnie Pomocna Do przegld piosenki religijnej uczestniczyo 102 osoby niepenosprawne. Dofinansowanie ze rodkw PFRON - 9 600,00 z. 14. Polski Zwizek Guchych Oddzia. Podlaski Midzynarodowy Dzie Guchych uczestniczyo 25 osb niepenosprawnych. Dofinansowanie ze rodkw PFRON - 600.00 z. 15. Polski Zwizek Guchych Oddzia Podlaski Spotkanie wigilijne - uczestniczyo 25 osb niepenosprawnych, Dofinansowanie ze rodkw PFRON - 225,00 z. 16. Polski Zwizek Niewidomych Okrg Podlaski, Koo w omy - wyjazd do teatru do Warszawy uczestniczyo 50 osb niepenosprawnych. Dofinansowanie ze rodkw PFRON - 1 052,00 z. cznie z dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki skorzystao 264 osoby niepenosprawne. Wydatkowano rodki w wysokoci 16 968,00 z. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/. W 2008 r. wpyno 366 wnioskw na ogln warto 397 662,00 z. Zoono 22 wnioski na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzt rehabilitacyjny na warto: 32 286,00 z., zawarto 20 umw na warto 33 023,00 z., w tym 3 dziecko 6 555,00 z. Wypacone dofinansowanie
Przedmioty ortopedyczne Ilo osb 341 w tym dzieci 36 27 381,80 warto 355 620,60 Ilo umw 19 w tym dzieci 3 6 555,00 Sprzt rehabilitacyjny warto 32 177,40

W 2008 roku z dofinansowania do przedmiotw ortopedycznych, rodkw pomocniczych i sprztu rehabilitacyjnego skorzystao 360 osb niepenosprawnych i wydatkowano rodki w wysokoci 387 798,00 z.

Dofinansowaniem objto m in.: aparaty suchowe z wkadkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materac rehabilitacyjny, cewniki, balkoniki, wzki inwalidzkie, proteza podudzia, podprka trjkoowa, szka korekcyjne, wkucia do pomp insulinowych, proteza stawu kolanowego, proteza przedramienia, rowery rehabilitacyjne, ko rehabilitacyjne, aparat do hydromasau, mata masujca,, gorset korekcyjny, proteza nogi, proteza na opadajc stop, pionizator, proteza Choperta, kule okciowe, aparat do masau pneumatycznego, poduszki rehabilitacyjne, materace magnetyczne. Wspfinansowanie kosztw tworzenia i dziaania warsztatw terapii zajciowej / art. 35a ust. 1 pkt 8. W omy dziaa jeden warsztat terapii zajciowej dla 35 uczestnikw, ktry mieci si przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzcym warsztaty s Zakady Spoywcze BONA spka jawna zakad pracy chronionej. Zajcia odbywaj si w 7 pracowniach terapeutycznych: 2 pracownie ycia codziennego, pracownia ceramiczno-plastyczna, pracownia politechniczna, pracownia rkodziea artystycznego, pracownia komputerowa pracownia biologiczna Warsztat terapii zajciowej realizuje zadania zmierzajce do oglnego rozwoju i poprawy sprawnoci, niezbdnych do prowadzenia przez osoby niepenosprawne niezalenego, samodzielnego i aktywnego ycia na miar ich indywidualnych moliwoci. Na wspfinansowanie kosztw tworzenia i dziaania warsztatw terapii zajciowej przewidziano kwot: 469 490,00 z. W 2008 r. wydatkowano rodki wysokoci 469 438,12 z. Na realizacj zada ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej w 2008 r. Ogem przyznane rodki PFRON - 1 895 321,00 z. Wydatkowanie - 1 890 697,09 z.

co stanowi 99,76 % przyznanego limitu. PROGRAMY CELOWE Pozyskiwanie przez samorzd rodkw finansowych na realizacj zada sucych wspieraniu osb niepenosprawnych. Przystpienie do programu pn. Program wyrwnywania rnic midzy regionami w obszarze B likwidacja barier w zakadach opieki zdrowotnej i placwkach edukacyjnych w zakresie umoliwienia osobom niepenosprawnym poruszania si i komunikowania.

Do programu przystpiy 3 placwki edukacyjne ,do ktrych uczszczaj dzieci i modzie niepenosprawna: 1. Przedszkole Publiczne Nr 4 z oddziaami integracyjnymi 2. Publiczne Gimnazjum Nr 8 3. III Liceum Oglnoksztacce im. onierzy Obwodu omyskiego Armii Krajowej Oglna warto zoonych projektw wynosi - 178 338,09 z w tym:

rodki PFRON - 133 753,00 z. rodki wasne - 44 585,09 z. Oddzia Podlaski PFRON zakwalifikowa do realizacji 2 projekty i podpisano umow na ogln warto - 118 522,17 z. w tym rodki PFRON 88 901,00 z. w tym: Publiczne Przedszkole Nr 4 - 36 043,53 z. w tym rodki PFRON 27 032,00 z. III Liceum Oglnoksztacce - 82 478,64 z. w tym rodki PFRON 61 859,00 z.
Realizacja Kwota ( w z. ) z VAT ogem Publiczne Przedszkole Nr 4 III Liceum Oglnoksztacce razem 36 043,53 70 150,00 106 193,53 rodki wasne 9 011,53 20 619,64 29 631,17 rodki z PFRON 27 032,00 49 530,36 76 562,36

Zacznik Nr 4 do zarzdzenia Nr 30/09 Prezydenta Miasta oma z dnia 16 marca 2009 r.

REALIZACJA PLANU INWESTYCJI MIASTA OMA WG STANU NA 31.12.2008 R.

Dzia 600 Rozdzia 60004 1. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego omy i okolic- II etap PLAN- 484.000 z Inwestycja zostanie zgoszona, w chwili ogoszenia konkursw, do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego. Bdzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania. W 2008 r. opracowano i opacono: 1. Mapy do celw projektowych ( baza MPK + ptle autobusowe) koszt 2200z + VAT = 2684 z 2. Projekt modernizacji budynku warsztatowego MPK w zakresie robt budowlanych koszt 8000 z +VAT = 9760 z.

3. Projekty ptli autobusowych przy ul. Nowogrodzkiej i Przykoszarowej koszt 10000 z + VAT = 12200 z. W trakcie opracowania: projekty instalacji wewntrznych budynku warsztatowego- koszt 17 500 z + VAT = 18 930 z. Zostaa wykonana aktualizacja kosztorysw na modernizacj bazy MPK z 2005 r. Koszt 1.500 z. Do opracowania: Studium wykonalnoci na Zadanie: Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego omy i okolic II etap , przewidywany koszt 15 000 z. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 484.000 z:, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 460.275 z. Inwestycja bdzie kontynuowana w 2009 r. 2. System monitoringowy w autobusach PLAN- 36.178 z W grudniu 2009 r. na zlecenie MPK firma Novamedia dokonaa modernizacji istniejcych systemw monitoringu w autobusach komunikacji miejskiej oraz zamontowaa nowoczesny system monitoringu w kolejnym autobusie za kwot 36 178,19 z. Dziki dotychczas funkcjonujcemu systemowi monitoringu znacznie zmniejszya si ilo aktw wandalizmu, kradziey kieszonkowych i innych wykrocze. Udao si rwnie ustali zbiegych sprawcw wypadkw drogowych. Jednak aby system monitoringu mg spenia w peni swoj funkcj i by przydatny do wykorzystania przez policj w postpowaniu przeciwko sprawcom wykrocze i przestpstw wymaga pilnej modernizacji. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 36.178,19 z. Rozdzia 60015 1. Inwestycje zgaszane do funduszy Unii Europejskiej (wykupy, dokumentacja) PLAN- 987.160 z. 1.Opracowanie koncepcji i projektu ul. Zawadzkiej (ok. 500,00 tys. z) i Wiosennej. uwarunkowane zatwierdzeniem mpzp. 2.Wykonanie mapy do celw projektowych ul. Szosa Zambrowska od myna do ul. Sikorskiego, cznie z rondem. W dniu 04.04.2008 r. udzielono Markowi Kozowskiemu Usugi Geodezyjne w omy zamwienia na opracowanie w/w mapy za kwot 3.050 z brutto. Mapa zostaa wykonana i opacona. 3.Opracowanie dokumentacji na przebudow owietlenia drogowego w ul. Szosa Zambrowska od ul. Ks. Anny do ul Sikorskiego cznie z rondem. W dniu 15.04.2008 r. udzielono Markowi Wojnarowskiemu Usugi Projektowe w omy zamwienia na opracowanie w/w dokumentacji za kwot 2.440 z brutto. Dokumentacja zostaa wykonana i opacona. 4. Wykonanie dokumentacji urzdze podczyszczajcych wody opadowe z kanalizacji deszczowej w ul. Nadnarwiaskiej i wykonanie operatu wodno-prawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Nadnarwiaskiej do rowu. Konieczno wykonania w/w opracowa zostaa zgoszona przez WGKOiR po przekazaniu placu budowy na wykonanie kanau deszczowego w ulicy Nadnarwiaskiej. Dokumentacja na przebudow ulicy Nadnarwiaskiej bya opracowana w 2003 r. i zawieraa wszystkie wymagane przepisami (w tamtym czasie) uzgodnienia (rwnie bya uzgodniona przez WGKOi R).

Umowa na przedmiotowe opracowania zostaa zawarta w dniu 02.06.2008 r. z Przedsibiorstwem Projektowo-Inwestycyjnym DOMINO s.c. W. Paprocki, K. Zwornicki w omy. Umowna warto wynagrodzenia za opracowanie- 13.420,00 z brutto. Termin wykonania 31.07.2008 r. Zamwienie zostao zrealizowane w terminie umownym i opacone. 5.Ponadto w 2008 r. ze rodkw niewygasych 2007 r. rozpoczto realizacj dokumentacji technicznej na modernizacj ul. Wojska Polskiego wraz ze skrzyowaniem z ul. Sikorskiego. Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem wykonania 18.03.2009r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 948.543 z:, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 624.094 z. Wydatki rozliczono drukami OT. 2. Usprawnienia drogowych pocze regionalnych w granicach omy ul. Pisudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do Poznaskiej), Al. Legionw (od ul. Pisudskiego do granic miasta) i Spokojnej (od obecnego zakoczenia do ul. Pisudskiego) PLAN-20.000 z Zadanie jest na licie indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego. Planowany zakres rzeczowy do wykonania w latach 2009-2012: 1. Droga wojewdzka Nr 677 na terenie miasta omy - ulica Aleja Legionw: 1.1. odcinek od pocztku ulicy do skrzyowania z ul. Pisudskiego (odcinek dugoci 2300 m) ma wyremontowan nawierzchni oraz przebudowany, nowoczesny system sterowania ruchem na dwch skrzyowaniach. Na tym odcinku znajduj si trzy skrzyowania sterowane sygnalizacj wietln. Projektuje si przebudowy tych sygnalizacji z dostosowaniem do wystpujcych nate ruchu i obowizujcych wymaga technicznych. Skrzyowanie z ul. Pisudskiego wymaga poszerzenia jednego z wlotw. 1.2. odcinek od skrzyowania z ul. Pisudskiego do skrzyowania z ul. Poznask. Planowane jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotw na skrzyowaniu z ul. Przykoszarow, przebudowa sygnalizacji na skrzyowaniu z ul. Poznask i remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 m. 1.3. odcinek od skrzyowania z ul. Poznask do granicy miasta d. 960 m. Planowana jest modernizacja tego odcinka z wykonaniem chodnikw i cieek rowerowych, z dostosowaniem do warunkw wymaganych dla drg miejskich. 1.4. Usprawnienie systemu sterowania ruchem dla caej ulicy koordynacja sygnalizacji na skrzyowaniach w cigu ulicy. Opracowanie dokumentacji na modernizacj ul. Al. Legionw jest w trakcie realizacji. Rwnie w trakcie realizacji jest przygotowanie dokumentacji na budow ul. Spokojnej (przeduenie ul. Przykoszarowej odc. 160 mb od ulicy Al. Legionw). 2. Ulica Pisudskiego o dugoci 3,3 km od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznaskiej skada si z dwch charakterystycznych odcinkw: 2.1. odcinek od ul. Szosa Zambrowska do ul. Al. Legionw - droga dwujezdniowa, wymagajca remontu nawierzchni oraz zmian w geometrii ulicy (przejazdy i skrzyowania) w celu poprawy warunkw ruchu i obsugi przylegego terenu 2.2. odcinek od ul. Al. Legionw do ul. Poznaskiej - wymaga przebudowy caej jezdni z jej poszerzeniem i przebudow dwch skrzyowa Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i modernizacj ulicy Aleja J.Pisudskiego z wyczeniem skrzyowania z ulic Zawadzk w omy.

Na realizacj dokumentacji zostaa zawarta umowa w dn. 28.11.2006 r. z Przedsibiorstwem POLNET sp. z o.o ul. Wypusty 3 16-300 Augustw. Warto umowy brutto - 201.300 z; termin: koniec czerwca 2007 r. Wobec trudnoci i okolicznoci, ktrych nie mona byo przewidzie przygotowujc przetarg i podpisujc umow strony podpisay 4 aneksy terminowe do w/w umowy, umowa zostaa zakoczona 28.02. 2008 r., a dokumentacja stanowica przedmiot umowy odebrana cakowicie w 04.2008 r. Dokumentacja zostaa czciowo opacona ze rodkw niewygasych 2007 r. w wysokoci 122.000 z. 3. Ulica Spokojna o dugoci 950 m - od jej obecnego zakoczenia do ulicy Pisudskiego- jest nieurzdzon drog gruntow i nie spenia warunkw wymaganych dla obsugi terenw przemysowych. Dla ulic objtych projektem prowadzone s prace projektowe. Przez teren miasta oma przebiegaj trzy drogi wojewdzkie: - droga nr 677 - OMA - NIADOWO - OSTRW MAZOWIECKA - MAKINIA KOSW LACKI - SOKOW PODLASKI - droga nr 679 - OMA - PODGRZE - GA - MENIN - droga nr 645 - MYSZYNIEC - DBY - NOWOGRD OMA Drogi te stanowi wane poczenia w regionalnym ukadzie komunikacyjnym. Droga wojewdzka Nr 677 na terenie miasta omy przebiega ulic Aleja Legionw. 9. Na odcinku od pocztku ulicy (od Placu Kociuszki do skrzyowania z ul. Pisudskiego odcinek dugoci 2300 m) ma wyremontowan nawierzchni oraz przebudowany, nowoczesny system sterowania ruchem na dwch skrzyowaniach. Na tym odcinku znajduj si trzy skrzyowania sterowane sygnalizacj wietln, wymagajce przebudowy systemw sygnalizacji. Jedno ze skrzyowa (z ul. Pisudskiego) bdzie wymagao poszerzenia jednego wlotu. Nawierzchnia nie wymaga remontu. 10. odcinek od skrzyowania z ul. Pisudskiego do skrzyowania z ul. Poznask. Wymienione skrzyowania s obcione ruchem ponad maksymaln przepustowo i nie speniaj warunkw bezpieczestwa. Konieczne jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotw na skrzyowaniu z ul. Przykoszarow, przebudowa sygnalizacji na skrzyowaniu z ul. Poznask i remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 m. 11. odcinek od skrzyowania z ul. Poznask do granicy miasta odcinek d. 960 m. Jest to droga o przekroju szlakowym, niedostosowana do warunkw wymaganych dla drg miejskich. Stan nawierzchni nie zapewnia waciwych warunkw uytkowania. Konieczna jest modernizacja tego odcinka z wykonaniem chodnikw i cieek rowerowych. Wane uzupenienie ukadu regionalnych pocze drogowych stanowi ulica Pisudskiego, bdca wewntrzn obwodnic centrum miasta oraz ulica Spokojna, czca ulic Pisudskiego z terenami, na ktrych istnieje i intensywnie rozwija si dziaalno gospodarcza, w tym przemys. Ulica Pisudskiego w obecnym stanie ma nawierzchni w zym stanie technicznym, a na odcinku od Al.Legionw do ulicy Poznaskiej ma parametry techniczne nieodpowiadajce obecnym nateniom ruchu. Skrzyowania nie maj wymaganej przepustowoci. Ulica Spokojna na odcinku objtym projektem jest drog gruntow i z racji swojej funkcji nie spenia waciwie swojej roli jako ulica obsugujca tereny przemysowe. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 12.918 z zwizane z przygotowaniem Projektu.

3. Nadnarwiaski cig komunikacyjny ul. Nadnarwiaska i Grobla Jednaczewska. Budowa mostu na rzece omyczce PLAN- 1.586.000 z W 2008 r. bya kontynuowana budowa ul. Nadnarwianskiej oraz realizowana ul. Grobla Jednaczewska. 1. Przebudowa ulicy Nadnarwiaskiej w omy na odcinku o dugoci 340 m od miejsca wykonanej nawierzchni w 2007 r. do poczenia z ulic Grobla Jednaczewska. Przetarg nieograniczony na przebudow ulicy Nadnarwiaskiej na w/w odcinku by przeprowadzany dwukrotnie. Zosta on przygotowany z podziaem na dwa zakresy robt: - I zakres obejmuje roboty do realizacji na rzecz Miasta oma, - II zakres obejmuje roboty do realizacji na rzecz Miejskiego Przedsibiorstwa Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o. o. w omy. 1.1. Na pierwszy przetarg, w ktrym otwarcie ofert odbyo si w dniu 13.03.2008 r. ofert zoya tylko jedna firma Przedsibiorstwo Wielobranowe ZIEJA Ryszard Zieja z omy oferujc nastpujce ceny za wykonanie robt: - I zakres na rzecz Miasta oma cena oferty netto za wykonanie robt I zakresu 982.913,26 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 1.199.154,18 z. Termin wykonania 31.08.2008 r. - II zakres na rzecz Miejskiego Przedsibiorstwa Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. w omy cena oferty netto za wykonanie robt II zakresu 345.667,75 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 421.714,65 z. Termin wykonania 31.08.2008 r. Cena tej oferty przewyszaa ilo rodkw przewidzianych w budecie miasta na ich sfinansowanie (o 199.154,00 z) i postpowanie zostao z powyszego powodu uniewanione. 1.2. Drugi przetarg zosta ogoszony na dzie 03.04.2008 r. Oferty zoyy dwie firmy: I oferta Przedsibiorstwa Budowy Drg BITUM Spka z o.o. w Zambrowie - cena oferty netto za wykonanie robt I zakresu (na rzecz Miasta oma) 1.088.726,73 z, plus podatek VAT 22%, cznie cena brutto 1.328.246,61 z. Termin wykonania 31.08.2008 r. - cena oferty netto za wykonanie robt II zakresu (na rzecz MPWiK w omy) 390.063,80 z, plus podatek VAT 22%, cznie cena brutto 475.877,84 z. Termin wykonania 31.08.2008 r. II oferta Przedsibiorstwa Wielobranowego ZIEJA Ryszard Zieja w omy - cena oferty netto za wykonanie robt I zakresu (na rzecz Miasta oma) 983.527,08 z, plus podatek VAT 22%, cznie cena brutto 1.199.903,04 z. Termin wykonania 31.08.2008 r. - cena oferty netto za wykonanie robt II zakresu (na rzecz MPWiK w omy) 353.377,26 z, plus podatek VAT 22%, cznie cena brutto 431.120,25 z. Termin wykonania 31.08.2008 r. Po zwikszeniu rodkw w budecie miasta na przedmiotowym zadaniu o 201.000,00 z (Zarzdzenie Prezydenta Miasta 73/08 z dnia 23.04.2008 r.) w dniu 25.04.2008 r. udzielono zamwienia Przedsibiorstwu Wielobranowemu ZIEJA Ryszard Zieja w omy. W dniu 29.04.2008 r. Zamawiajcy przekaza Wykonawcy tj. Przedsibiorstwu Wielobranowemu ZIEJA Ryszard Zieja, oma ul. Fabryczna 9 plac budowy pod realizacj zadania. Umowny termin zakoczenia robt do dnia 31.08.2008 r.

W zwizku z koniecznoci wykonania osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych na kanalizacji deszczowej przy ul. Nadnarwiaskiej przed wylotem w/w kanalizacji do istniejcego rowu na granicy ul. Nadnarwiaskiej i ul. Grobla Jednaczewska przed zakoczeniem wykonania robt drogowych przeduono termin realizacji zamwienia do dnia 10.10.2008 r. W dniu 22.10.2008 r. Komisja rozpocza odbir inwestycji, ktry zakoczono dnia 30.10.2008 r. Zamwienie zostao zrealizowane w terminie zgodnym z aneksem do umowy. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z terminem umownym. 2. Wykonanie cigu pieszo- rowerowego w pasie drogowym ul. Grobla Jednaczewska. Po zwikszeniu Uchwa Rady Miejskiej z dnia 25.06.2008 r. rodkw o 210.000 z na przedmiotowe zadanie, w dniu 26.06.2008 r. ogoszono przetarg nieograniczony na wykonanie cigu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Grobla Jednaczewska w omy o dugoci ok. 670 m od miejsca zakoczenia cigu pieszo-rowerowego wykonanego w 2007 r. do granic miasta. Termin przetargu 17.07.2008 r. Na przetarg oferty zoyo pi firm: 1. ZAKAD BUDOWLANO-DROGOWY mgr in. Jerzy Wodarczyk z omy - cena oferty netto wynosi 186.500,00 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 227.530,00 z. Termin wykonania 15.09.2008 r. 2. ZAKAD BUDOWLANO-DROGOWY SJ Szymaski Jarzbek sp.j. w Zambrowie - cena oferty netto wynosi 177.344,11 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 216.359,81 z. Termin wykonania 15.09.2008 r. 3. ZAKAD DROGOWY KAFIL w omy - cena oferty netto wynosi 166.900,00 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 203.618,00 z . Termin wykonania 15.09.2008 r. 4. Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Docieple MROCZKOWSKI z omy - cena oferty netto wynosi 199.801,20 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 243.757,46 z. Termin wykonania 15.09.2008 r. 5. PRZEDSIBIORSTWO WIELOBRANOWE LASTMAR, DROGI I BUDOWY Hurtownia Materiaw Budowlanych , Wiesaw Glinowiecki w Rzekuniu - cena oferty netto wynosi 214.353,81 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 261.511,65 z. Termin wykonania 15.09.2008 r. Na wykonawc cigu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Grobla Jednaczewska w omy wybrano ZAKAD DROGOWY KAFIL w omy. Umowa zostaa zawarta w dniu w dniu 30.07.2008 r. Zakoczenie realizacji inwestycji przewidziano na dzie 15.09.2008 r. W dniu 22.09.2008 r. komisja powoana przez Oddzia Inwestycji dokonaa odbioru zrealizowanego zadania. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z umow. 3. Wykonanie oczyszczalni ciekw ul. Nadnarwiaskiej w omy. deszczowych na kanalizacji deszczowej przy

W dniu 01.08.2008 r. ogoszono przetarg nieograniczony na wykonanie w/w oczyszczalni ciekw deszczowych przy ul. Nadnarwiaskiej. Termin przetargu 22.08.2008 r. Na przedmiotowy przetarg oferty zoyo 2 wykonawcw:

1.

EKOBUD Wojciech Babiski w omy cena oferty netto 229.373,87 z, plus podatek VAT 22%, cznie cena brutto 279.836,12 z. Termin wykonania zamwienia: 1 miesic od daty podpisania umowy. Przedsibiorstwo Wielobranowe ZIEJA Ryszard Zieja w omy cena oferty netto 118.088,08 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 144.067,46 z. Termin wykonania zamwienia: 1 miesic od daty podpisania umowy.

2.

Na wykonawc przedmiotowej oczyszczalni ciekw deszczowych wybrano Przedsibiorstwo Wielobranowe ZIEJA Ryszard Zieja w omy. Umowa zostaa zawarta w dniu w dniu 08.09.2008 r. Termin umowny realizacji oczyszczalni ciekw wd deszczowych do dnia 08.10.2008r. Zamwienie zostao zrealizowane w terminie umownym. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z umow. Odbioru dokonano dnia 22.10.2008 r. wraz z odbiorem realizowanej ulicy Nadnarwiaskiej. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 1.566.279 z. Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT. Na dofinansowanie inwestycji uzyskano rodki z Kontraktu Wojewdzkiego w kwocie 808 860 z. 4 Budowa ulicy Szosa Zambrowska PLAN- 1 130 000 z Zadanie jest kontynuacj realizacji z 2007 r. Do 30.05.2008r zrealizowano cay umowny z 2007 r. zakres robt. Z uwagi na wykonanie od 13.06.2008r zakresu owietlenia od ul. Sikorskiego do posesji myna (rwnowarto kabla SN przekazanego przez ZEB Dystrybucja sp. zoo) oraz wykonanie oznakowania po upywie 2 tygodni od uoenia masy asfaltowej (wymagania technologiczne) przeduono termin realizacji do 30.06.2008 r. Wykonawca zgosi zakoczenie robt 20.06.08 r. Protok odbioru z dnia 03.07.2008 r. W zwizku z dofinansowaniem z rezerwy budetu pastwa. w ramach planowanej na 2008 r. kwoty w wysokoci 1.130.000 z zrealizowano w II proczu 2008 r. drug nitk ulicy Szosa Zambrowska. W dniu 29.07.2008 r. ogoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy lewej jezdni (starej) ulicy Szosa Zambrowska w omy na odcinku o dugoci ok. 310 m - od dziaki, na ktrej znajduje si budynek nr 99 w kierunku wyjazdu z miasta do miejsca wykonanej nawierzchni w maju br. w lokalizacji od 0+650 do 0+960 ( kilometra wg projektu budowlanego). Termin przetargu - 19.08.2008 r. Na przetarg wpyny dwie oferty. Zgodnie z wymogami specyfikacji kosztorysy zostay sporzdzone z podziaem na zakresy robt, uwzgldniajce ich realizacj na rzecz dwch zamawiajcych: Miasta oma i Miejskiego Przedsibiorstwa Wodocigw i Kanalizacji sp. z o.o. w omy . I oferta Przedsibiorstwa Budowlano-Drogowego MAKBUD w Warszawie z cen brutto za cay zakres robt 1.217.528,82 z - cena netto za wykonanie robt I zakresu (na rzecz Miasta oma) 828.013,45 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 1.010.176,41 z. Termin wykonania 31.10.2008 r. - cena netto za wykonanie robt II zakresu (na rzecz MPWiK w omy) 169.960,99 z, plus podatek VAT 22%, cznie cena brutto 207.352,41 z. Termin wykonania 31.10.2008 r.

II oferta Przedsibiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w omy z cen brutto za cay zakres robt 1.360.841,33 z - cena netto za wykonanie robt I zakresu (na rzecz Miasta oma) 954.603,41 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 1.164.616,16 z. Termin wykonania 31.10.2008 r. - cena oferty netto za wykonanie robt II zakresu (na rzecz MPWiK w omy) 160.840,30 z, plus podatek VAT 22%, cznie cena brutto 196.225,17 z. Termin wykonania 31.10.2008 r. Na wykonawc przebudowy przedmiotowego odcinka ulicy Szosa Zambrowska w omy wybrano Przedsibiorstwo Budowlano-Drogowe MAKBUD w Warszawie. Po wyborze oferty wpyn protest na czynnoci zamawiajcego. Po jego oddaleniu i upyniciu ustawowego terminu na wniesienie odwoania od rozstrzygnicia protestu w dniu 09.09.2008 r. zawarta zostaa umowa z Przedsibiorstwem Budowlano-Drogowym MAKBUD w Warszawie na zakres robt realizowany na rzecz Miasta oma. Z uwagi na fakt, e decyzja na realizacj kanalizacji sanitarnej uprawomocnia si z dniem 08.10.2008 r., a rozpoczcie budowy kanau nastpio w dniu 09.10.2008 r. (pierwotny termin rozpoczcia przewidziano na dzie 18.09.2008 r). zosta przeduony termin realizacji inwestycji do dnia 15.11.2008 r. W dniu 14.11.2008 r. wykonawca robt zgosi gotowo inwestycji do odbioru kocowego. Odbir kocowy zadania odby si w dniu 25.11.2008 r. Warto zadania brutto wyniosa 1.036.453,06 z. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 1.113.491 z:, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 70.000 z. Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT. Na dofinansowanie inwestycji uzyskano rodki z Kontraktu Wojewdzkiego w kwocie 510 712,00 z. Inwestycja bdzie kontynuowana w 2009 r. Rozdzia 60016 1. Przygotowanie inwestycji, w tym wspfinansowanych przez UE PLAN- 251.840 z W 2008 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznych inwestycji miejskich ujtych w zaktualizowanym WPI 2007-2013 na lata 2007-2013, w tym: 1. ul. Bartnicza (100,00 tys. z), ul. Prosta, sigacze ul. Strzelcw Kurpiowskich (50,0 tys. z), brakujcy odcinek ul. Obrocw omy (50,0 tys. z), ul. kowa (50,0 tys. z), ulice na osiedlu omyca - Piaskowa, czna, Jasna, Poprzeczna, Krzywa, Wkiennicza (100,0 tys. z), ul. Zielna -os. Maria ( 50,0 tys. z), 2. przygotowanie dokumentacji technicznej na ulice na osiedlach domkw jednorodzinnych (ul. Ptasia, Radosna, sigacz 1,2,3 ul. Nowogrodzkiej, Sowikowa, Kanarkowa, sigacz ul. Fabrycznej, Cicha, Piwna, Sosnowa). 1. W dniu 16.04.2008 r. zawarta zostaa umowa z Jerzym Grygo Usugi Geodezyjno-Projektowe w omy na wykonanie dokumentacji technicznej drogowej wraz z niezbdnym uzbrojeniem w ulicy Ptasiej, Radosnej, Bartniczej z ul. Winiow , ul. Cichej, Krzywej, Prostej w omy. Koszt opracowania dokumentacji na ul. Prost 7900 z netto brutto 9.638 z Koszt opracowania dokumentacji na ul. Cich 4400 z netto brutto 5.368 z Termin umowny wykonania dokumentacji 30.11.2008 r. Dokumentacja zostaa zoona do Wydziau Inwestycji w grudniu i odebrana od projektanta.

2. Realizacja dokumentacji : Sigacze ul. Strzelcw Kurpiowskich - Opracowanie dokumentacji technicznej drogowej wraz z niezbdnym uzbrojeniem.. Termin wykonania zadania zgodnie z umow 30.08.2008 r. Dokumentacja zostaa zoona do Wydziau Inwestycji i odebrana od projektanta. 3. Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudow ulicy kowej w omy wraz z 3 sigaczami od tej ulicy odby si w dniu 26.11.2007 r. Wygraa firma: - Przedsibiorstwo POLNET Sp. z o.o. w Augustowie z cen netto 96.000,00 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 117.120,00 z. Termin wykonania caoci zamwienia 12.07.2008 r. Dokumentacja zostaa wykonana zgodnie z warunkami umownymi i opacona. 4. Dokumentacja techniczna na ul. Fabryczn. Zawarta umowa w dn. 17.12.2007 r. z Jerzym Grygo Usugi Geodezyjne Jerzy Grygo ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 oma; Warto umowy brutto- 19 642 z; termin: 28.03. 2008 r. Wobec trudnoci i okolicznoci, ktrych nie mona byo przewidzie podpisujc umow strony podpisay 1 aneks terminowy do w/w umowy, umowa zostaa zakoczona 21.04. 2008 r., a dokumentacja stanowica przedmiot umowy odebrana w 04.2008 r. (Opacono ze rodkw niewygasych 2007 r.). 5. W dniu 25.08.2008 r. zawarta zostaa umowa z Wojciechem Borzuchowskim Zakad Realizacji Inwestycji DROMOBUD w Zambrowie na wykonanie dokumentacji technicznej drogowej wraz z niezbdnym uzbrojeniem ulic Sowikowej, Kanarkowej, Zielnej i Sosnowej w omy. Koszt opracowania 45 000 z brutto. Termin umowny wykonania dokumentacji 31.12.2008 r. Dokumentacja nie zostaa zoona do Wydziau Inwestycji projektant zwrci si z prob o podpisanie aneksu terminowego do 28.02.2009 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 133.109 z:, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 45.000 z. Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT. 2. Modernizacja ul. Dugiej PLAN- 800.000 z Planowana jest realizacja ulicy (kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni i chodniki) na odcinku od Starego Rynku do ul. Krtkiej. Dokumentacja zostaa opracowana w 2007 r. Realizacj zadania poprzedz roboty rozbirkowe jezdni i chodnikw. W dniu 16.06.2008 r. zlecono MPGKiM wykonanie robt budowlanych zwizanych z przebudow ulicy Dugiej w omy na odcinku od ul. Krtkiej do Starego Rynku na kwot 800.000,00 z brutto etap I. Termin realizacji I etapu od 18.06.2008 r. do 30.10.2008 r. Do dnia 30.10.2008 r. MPGKiM ZB w omy zakupi materiay (kostka granitowa, fontanna) na czn kwot 569.858,64 z. pozostae rodki do wykorzystania w 2009 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 800.000 z:, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 230.141 z. 3. Budowa ul. Sybirakw PLAN- 923.239 z 1. Opracowanie dokumentacji na zatoki autobusowe przy ul. Sybirakw W dniu 29.02.2008 r. udzielono ZPI LAZAR Adam azarski w omy zamwienia na opracowanie w/w dokumentacji za kwot 4.270 z brutto. Dokumentacja zostaa wykonana i opacona.

2. Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt budowlanych dla budowy odcinka ulicy Sybirakw. W dniu 26.05.2008 r. udzielono PP-I DOMINO s.c. w omy zamwienia na wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt budowlanych dla budowy odcinka ulicy Sybirakw w omy, ktrej zakres obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, jezdni, chodnikw, zatok autobusowych i owietlenia ulicy za kwot 6.100 z brutto. Opracowania wykonano i opacono. 3. Budowa odcinka ulicy Sybirakw w omy od istniejcej nawierzchni do skrzyowania z ulic Kazask o dugoci 297,00 m. W dniu 19.06.2008 r. ogoszono przetarg nieograniczony na budow w/w odcinka ulicy Sybirakw. Termin przetargu 10.07.2008 r. Na przedmiotowy przetarg oferty zoyo 3 wykonawcw: 5. Konsorcjum Firm: Lider: BIK -PROJEKT Spka z o.o. w omy Partner: Zakad Usugowo-Handlowy ELEKTRO-SILVER Wojciech Baranowski z siedzib w Konarzycach - cena netto oferty 1.027.976,57 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 1.254.131,42 z . Termin wykonania 15.10.2008 r. 6. Konsorcjum Firm: Lider: Zakad Budowlano-Drogowy SJ Szymaski - Jarzbek sp.j. w Zambrowie Partner: Przedsibiorstwo Budowy Drg BITUM sp. z o.o. w Zambrowie cena netto oferty 754.236,20 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 920.168,16 z. Termin wykonania - 15.10.2008 r. - Przedsibiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w omy - cena netto oferty 748.113,63 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 912.698,63 z. Termin wykonania - 15.10.2008 r. Na wykonawc przedmiotowego odcinka ulicy Sybirakw wybrano Przedsibiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w omy. Zamwienia udzielono w dniu 23.07.2008 r. W dniu 23.07.2008 r. zostaa podpisana umowa na realizacj powyszej inwestycji. Zakoczenie zadania przewidziano na dzie 15.09.2008 r. Inwestycja zostaa zrealizowana zgodnie z terminem umownym. W dniu 27.10.2008 r. Komisja powoana przez Oddzia Inwestycji dokonaa odbioru zrealizowanego zadania. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z umow. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 923.239 z Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT. Na dofinansowanie inwestycji uzyskano rodki z Kontraktu Wojewdzkiego w kwocie 465 476 z. 4. Budowa ul. Kpt. Skowronka PLAN- 765 471 z Dokumentacja wykonana zostaa w 2007 r. Do wykonania by zakres rzeczowy: 411 m ulicy (jezdnia asfaltowa szerokoci 6 m), obustronne chodniki (po 2 m), kanalizacja deszczowa z wczeniem do kd. w ul. Strzelcw Kurpiowskich, napowietrzna linia nn ze supami owietleniowymi, odcinek kanalizacji sanitarnej w celu podczenia 2 dziaek.

Postpowanie przetargowe: Zarzdzenie 82/08 Prezydenta Miasta oma z dnia 09.05.2008 r. -powoanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postpowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego Ogoszenie o zamwieniu w BZP UZP -21.05.2008 r. Termin skadania ofert -12.06.2008 r. Ilo zoonych ofert -1 Wybr najkorzystniejszej oferty: cena brutto: 756 151.33 z; data 18.06.2008 r.; FIRMA: PW ZIEJA Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9 oma Zawarcie umowy: dn. 25.06.2008 r. zostaa zawarta umowa z Ryszardem Zieja Przedsibiorstwo Wielobranowe Zieja Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9, 18-400 oma na wykonanie ulicy Kpt.Fr. Skowronka: cz drogowa i kana deszczowy. Termin zakoczenia realizacji: 30.09.2008 r. Zgoszenia zakoczenia robt Wykonawca dokona 30.09.2008 r. Roboty stanowice przedmiot umowy zostay odebrane, protok kocowy odbioru robt zosta podpisany 16.10.2008 r. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowano zgodnie z umow. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 756.151 z. Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT. Na dofinansowanie inwestycji uzyskano rodki z Kontraktu Wojewdzkiego w kwocie 258 712 z. 5. Modernizacja ul. eromskiego PLAN- 591.152 z Inwestycja kontynuowana z 2007 r. Postpowanie przetargowe: Zarzdzenie 46/08 Prezydenta Miasta oma z dnia 19.03.2008 r. - powoanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenie postpowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego Ogoszenie o zamwieniu w BZP UZP - 20.03.2008 r. Termin skadania ofert -14.04.2008 r. godz. 11:00 Ilo zoonych ofert - 4 Wybr najkorzystniejszej oferty: cena brutto: 591 073,77 z; data 22.04.2008 r. FIRMA: Przedsibiorstwo Wielobranowe LASTMAR, DROGI I BUDOWY HURTOWNIA MATERIAW BUDOWLANYCH Wiesaw Glinowiecki 07- 411 Rzeku ul. Kolonie 2A Zawarcie umowy: dn. 12.05.2008 r. zostaa zawarta umowa na wykonanie w/w odcinka ulicy z firm: Przedsibiorstwo Wielobranowe LASTMAR,DROGI I BUDOWY HURTOWNIA MATERIAW BUDOWLANYCH Wiesaw Glinowiecki 07- 411 Rzeku ul. Kolonie 2A Termin zakoczenia realizacji: 29.08.2008 r. Zgoszenia zakoczenia robt Wykonawca dokona 25.08.2008 r. Roboty stanowice przedmiot umowy zostay odebrane, - protok kocowy odbioru robt zosta podpisany 05.09.2008 r. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowano zgodnie z umow. Zmodernizowany zosta w 2008 r. odcinek ulicy dug. ok. 245 m + 55 m (szer. 6 i 5 m) oraz chodniki 2 i 2,75 metrowe, 4 nowe wpusty deszczowe, przykanaliki 46 m, remont studni z wymiana wazw i regulacj - 8 szt. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 591.152 z. Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT. 6. Modernizacja ul. Kierzkowej PLAN 1.008.400 z Modernizacja dotyczy odcinka 350 m ulicy Kierzkowej od ul. Grnej do Zdrojowej. Dokumentacja wykonana zostaa w 2007 r.

W dniu 07.03 2008 r. ogoszono przetarg na realizacj ulicy. Na dzie skadania ofert w dniu 03.04 2008 r. wpyno 3 oferty. Oferta PBD BITUM Sp. z oo z cen 1 208 487,48 z odrzucona; PW Zieja Ryszard Zieja 18-400 oma ul. Fabryczna z cen 1 104 661,35 z i PBK Sp. z o.o oma ul. Sikorskiego 156 z cen 1 008 397,61 z; Wybrano ofert PBK Sp. z oo. z omy. W dniu 29.04.2008 r. Zamawiajcy przekaza Wykonawcy tj. Przedsibiorstwu Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. oma ul. Sikorskiego 156 plac budowy pod realizacj zadania. Inwestycja zostaa zrealizowana w terminie: 2.06.2008 31.07.2008 r. Wykonano: 1. rozbirk nawierzchni z brukowca 1903 m2, 2. frezowanie nawierzchni asfaltowej 474 m2, 3. rozbirk nawierzchni betonowej 468 m2, 4. now nawierzchni 2538,30 m2, 5. chodniki z kostki polbruk h-6 cm 1004,27 m2, 6. zjazdy z kostki polbruk h-8 cm 442,65 m2, 7. cieki rowerowe z kostki polbruk h-6 cm 258 m2, 8. zatok autobusow z kostki kamiennej h-16 cm 120 m2, 9. regulacj wysokociow studni kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z wymian pyt pyt nastudziennych z piercieniami odciajcymi oraz wymian wazw kanaowych 23 szt, 10. regulacj wysokociow zaworw wodocigowych oraz gazowych 29 szt. Cakowita warto inwestycji zgodnie z umow wyniosa 1 008 397,61 z (brutto). Odbir kocowy inwestycji - w dniu 12.08.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 1.008.398 z: Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT. Na dofinansowanie inwestycji uzyskano rodki z Kontraktu Wojewdzkiego w kwocie 514 283 z. 7.Budowa ul. Kraska II etap (przy kociele) PLAN- 1.092 644 z Projekt techniczny zosta wykonany i odebrany. W dniu 30.09.2008 r. Ogoszono przetarg na: Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przebudow sieci telefonicznej TPSA i MNI Telecom sp. z o.o oraz przebudow wodocigu. Przedmiot zamwienia obejmowa: Wykonanie kanau deszczowego o dugoci L= 276,9 mb z rur betonowych Wipro: dn 500 mm L= 86,7 mb; dn 400 mm L= 16,60 mb; dn 300 mm L= 144,1 mb; dn 200 mm L= 29,5 mb oraz 10 szt studni rewizyjnych dn 1200 mm. wraz z przebudow sieci telefonicznej TPSA; sieci telefonicznej MNI Telecom Sp.z o.o. oraz wodocigu dn 110 PCV o dugoci 42,70 mb. Otwarcie ofert nastpio w dniu 20.10.2008 r. Wpyna 1 oferta z firmy PW ZIEJA Ryszard Zieja z omy. Warto oferty: 225 686,40 z (brutto). Umowa z Wykonawc zostaa podpisana. Przebudow wodocigu wykonuje firma MPWiK. Umowny termin zakoczenia robt do dnia 15.12.2008 r. Inwestycja zostaa zrealizowana zgodnie z terminem umownym. W dniu 19.12.2008 r. Komisja powoana przez Oddzia Inwestycji dokonaa odbioru zrealizowanego zadania. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z umow. Pozostae rodki do wykorzystania w czasie wsplnej realizacji z ZEB Dystrybucja Zakad Sieci Rejon oma w 2009 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 1.092.505 z:, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 808.249 z. Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT.

8. Modernizacja ulic Bema i Prusa II etap PLAN- 363.552 z Kontynuacja inwestycji z 2007 r. Postpowanie przetargowe: Ogoszenie o zamwieniu w BZP UZP - 11.04.2008 r. Ilo zoonych ofert - 2 Wybr najkorzystniejszej oferty: cena brutto: 363 551,05 z,; FIRMA: Zakad BudowlanoDrogowy SJSzymaski-Jarzbek sp.j. 18-300 Zambrw ul. Sitarska 20 20.05.2008 r. zostaa zawarta umowa na wykonanie w/w odcinka ulicy z firm: Zakad Budowlano-Drogowy SJSzymaski-Jarzbek sp.j. 18-300 Zambrw ul. Sitarska 20. Termin zakoczenia realizacji: 30.09.2008 r. Przekazanie placu budowy odbyo si 21.05.2008 r. Termin zakoczenia realizacji: 30.09.2008 r. Roboty stanowice przedmiot umowy zostay odebrane, protok kocowy odbioru robt zosta podpisany 01.08.2008 r. Zakres rzeczowy i finansowy zgodny z umow. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 363.551 z: Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT. 9. Dokoczenie budowy ul. Fabrycznej PLAN- 316.000 z Zostaa opracowana dokumentacja techniczna.. Zakres do wykonania: nawierzchnia jezdni i chodniki nowe wpusty deszczowe i kana deszczowy Dn 300 50 m. Ogoszenie o zamwieniu 07.08.2008 r.; otwarcie ofert 27.08.2008 r. Na przetarg wpyny dwie oferty ,wybrano ofert najkorzystniejsz z cen brutto 259 845,36 z, zawarto umow w dniu 10.09.2008 r.z firm Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa i Docieple MROCZKOWSKI ul. Poznaska 37 18-400 oma z terminem realizacji 30.10.2008 r. W dniu 06.10.2008 r. podpisano umow ,ktrej przedmiotem byy roboty uzupeniajce nie objte zamwieniem podstawowym. Dokoczenie budowy ul. Fabrycznej polegajce na rozbirce i wywozie rozebranych cokow ogrodzeniowych nastpio 30.10.2008 r. W dniu 17.11.2008 r. dokonano odbioru kocowego inwestycji. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 276.552 z. Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT. 10. Budowa ul. Maa Kraska w ramach porozumienia pomidzy gminami PLAN 54.900 z Jest to udzia Miasta oma w kosztach dokumentacji technicznej, zleconej przez Starostwo Powiatowe w omy na podstawie porozumienia pomidzy Miastem oraz Powiatem i Gmin oma. Dokumentacja bdzie obejmowa: Pt drogowy, odwodnienia i owietlenia ulicy Maa Kraska. Porozumienie zostao zawarte w celu stworzenia inicjatywy, niezbdnej przy ubieganiu si o rodki z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 54.900 z:, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r. - 54.900 z. Zakoczenie prac projektowych w 2009 r. Dzia 630 Rozdzia 63003 17. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwi (dokumentacja i wykup gruntw) PLAN- 650.000 z.

Wykonawca SGGW w Warszawie opracowa koncepcj zagospodarowania terenw sportoworekreacyjnych nad Narwi bulwary w omy. Przedstawiona koncepcja poddana zostaa do opinii rnych, zainteresowanych stron. Opinie zostay zebrane i dostarczone dla SGGW w Warszawie celem ich wykorzystania w opracowywanym PT. W dniu 18.03.2008 r. zostaa podpisana umowa na wykonanie projektu z SGGW w Warszawie z terminem realizacji 18.09.2009 r. Zostay przesane materiay do decyzji o uwarunkowaniach rodowiskowych i decyzji lokalizacyjnej na bulwary, hotel i port - przysta. Inwestycja zostanie zgoszona, w chwili ogoszenia konkursw do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 650.000 z: w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r. - 650.000 z. Dzia 700 Rozdzia 70004 1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M PLAN- 650.000 z Poniesiono wydatki w wysokoci 650 000 z. Zrealizowano nw. Zakupy inwestycyjne; 1. koparko-adowarka 313.540,00 z 2. samochd ciarowy wywrotka 124.636,20 3. myjka cinieniowa 12.187,80 4. kosiarka 3.600,00 5. przyczepa rolnicza 29.800,00 6. pug do odnieania 6.466,00 7. adowacz czoowy 26.230,00 8. cignik rolniczy ZETOR 112.240,00 9. przyczepa rolnicza (wz asenizacyjny) - 21.300,00 W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 650.000 z: Dzia 750 Rozdzia 75018 1. Dofinansowanie zakupu defibrylatorw dla Wojewdzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w omy PLAN- 200.000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 197.969 z, w tym zakupiono: - cztery defibrylatory za kwot 97.969 zl na potrzeby Wojewdzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, dwa kardiomonitory oraz wann do hydroterapii na potrzeby Szpitala Wojewdzkiego im. Kardynaa Wyszyskiego za kwot 100.000 z. Rozdzia 75023 1. Zakupy inwestycyjne-wyposaenie urzdu PLAN- 225.867 z Dokonano zakupw: 1/ zakup regaw archiwalnych do archiwum USC 14.798,60,- z 2/ zakup kserokopiarki dla oddz. Podatkw 3.700,00,- z

3/ zakup kserokopiarki dla oddz. Budetu 11.999,99,- z 4/ zakup programu LEX 11.988,33,- z 5/zakup samochodu fiat Doblo 49.900,00,- z Ze rodkw niewygasych 2008 r. w styczniu 2009 r. opacono zakup samochodu osobowego Peugeot za kwot 59.000 z. Za monta usugi system kontroli dostpu zostaa zapacona suma 12.749 z. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 225.867 z:, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 130.000 z. Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT. 2. Wirtualna oma - infrastruktura rozwiza spoeczestwa informacyjnego w miecie oma i okolicach PLAN- 40.000 z Inwestycja bdzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania z funduszy europejskich. Wykonano koncepcj, studium wykonalnoci, program funkcjonalno-uytkowy i pomiarw radiowych (umowa z DS. Consulting na kwot 39.040 z) oraz analiz finansow (Dobosz Beniamin, za kwot 700 z). W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 39.740 z. Zawarto umow w dniu 15 .10.2008 r. z Urzdem Marszakowskim Wojewdztwa Podlaskiego o wczeniu naszej inwestycji do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego w ramach wspuczestnictwa w wsplnym projekcie Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego Cz II, administracja samorzdowa Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe. 3. Wykonanie przycza do zasilania awaryjnego na energi elektryczn budynku Urzdu Miejskiego w omy PLAN- 39.535 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 38.747 z: Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT. 4.Opracowanie dokumentacji na rozbudow Ratusza PLAN- 300 000 z. Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie istniejcej koncepcji dotyczcej rozbudowy Ratusza wraz z parkingiem podziemnym. W dniu 19.12.2008 r. o godz. 09.30 odbyo si otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznej penobranowej na budynek biurowy, parking minimum dwupoziomowy i garae na potrzeby Urzdu Miejskiego w omy przy ul. Woziwodzkiej wraz z pen infrastruktur dla tych obiektw. Na przetarg oferty zoyo 12 nastpujcych wykonawcw: Biuro Usug Projektowych INSTALKOMFORT Krzysztof ukasz Maciejewski, w Dywitach - cena netto oferty 445.081,97 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 543.000,00 z. Termin wykonania caoci zamwienia - 8 miesicy od daty podpisania umowy. WXCA Spka Cywilna w Warszawie - cena netto oferty 243.750,00 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 297.375,00 z. Termin wykonania caoci zamwienia 8 miesicy.

COPLAN POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie - cena netto oferty 158.032,00 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 192.800,00 z. Termin wykonania caoci zamwienia 8 miesicy od daty podpisania umowy. Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o. o. w Warszawie - cena netto oferty 640.000,00 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 780.800,00 z . Termin wykonania caoci zamwienia - 8 miesicy od daty podpisania umowy. NON-BOX Barbara Sarna w Biaymstoku- cena netto oferty 225.000,00 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 274.500,00 z. Termin wykonania caoci zamwienia 8 miesicy od daty podpisania umowy. PTASZYSKI RUBIN ARCHITEKCI S.C. Roman Ptaszyski, Tomasz Rubin w Biaymstoku - cena netto oferty 225.000,00 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 274.500,00 z . Termin wykonania caoci zamwienia - 8 miesicy od daty podpisania umowy. Pracownia Architektury FORMAT Jarosaw Woosiewicz w Biaymstoku - cena netto oferty 299.000,00 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 364.780,00 z. Termin wykonania caoci zamwienia - 8 miesicy od podpisania umowy. EUROPROJEKT Przedsibiorstwo Wielobranowe Tomasz Jacyniewicz w Biaymstoku cena netto oferty 358.690,00 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 437.601,80 z. Termin wykonania caoci zamwienia 24-32 tygodnie. Pracownia Projektowa AKON Anna Ceynowa w Olsztynie - cena netto oferty 347.000,00 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 423.340,00 z. Termin wykonania caoci zamwienia - 8 miesicy od daty podpisania umowy. BeMM Architekci Sp. z o.o. w Warszawie - cena netto oferty 390.000,00 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 475.800,00 z . Termin wykonania caoci zamwienia - 8 miesicy od daty podpisania umowy. ARMAGEDDON Biuro Projektowe Robert Barekowski w Poznaniu - cena netto oferty: 245.000,00 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 298.900,00 z. Termin wykonania caoci zamwienia - 8 miesicy od daty podpisania umowy. Architektoniczne Biuro Projektw AB-PROJEKT Spka z o.o. w Tychach - cena netto oferty 940.100,00 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 1.142.922,00 z. Termin wykonania caoci zamwienia - 8 miesicy od daty podpisania umowy.

Po sprawdzeniu dokumentw dotyczcych warunkw udziau w postpowaniu i uzupenieniu wskazanych w wezwaniu do jednego z Wykonawcw brakujcych dokumentw stwierdzono, e 6 wykonawcw: COPLAN POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie, Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o. o. w Warszawie, NON-BOX Barbara Sarna w Biaymstoku, PTASZYSKI RUBIN ARCHITEKCI S.C. Roman Ptaszyski, Tomasz Rubin w Biaymstoku, Pracownia Architektury FORMAT Jarosaw Woosiewicz w Biaymstoku, Architektoniczne Biuro Projektw AB-PROJEKT Spka z o.o. w Tychach speniaj warunkiu dziau w postpowaniu oraz ich oferty odpowiadaj wymogom specyfikacji istotnych warunkw zamwienia.

Po dokonanej ocenie szeciu nie odrzuconych ofert w dniu 08.01.2009 r. na wykonawc przedmiotowej dokumentacji wybrana zostaa spka COPLAN POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 300.000 z:, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 300.000 z. DZIA 754 Rozdzia 75411 1. Zakup samochodu operacyjnego dla KMPSP PLAN-90.000 z
Lp. Nazwa zadania Dotacja Warto Uwagi Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Dostawca TOP AUTO Andrzej Arefiew z siedzib Krupniki 25 warto zamwienie: 89.993,00 z (brutto). Przewidywany termin patnoci 29.07.08 r.

1.

Zakup lekkiego samochodu dowodzenia i cznoci

6060

Razem: rodki budetu pastwa Rozdzia 75411 6410 Urzd Gminy w Pitnicy (porozumienie) Starostwo Powiatowe w omy (porozumienie) Urzd Miejski w omy

90.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 89.993 z:. 2. Zakup zestawu ratowniczego Holmatro PLAN- 109.000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 109.000 z: 3.Adaptacja pomieszcze na potrzeby myjni KMPSP PLANOdstpiono od realizacji. 4.Wykonanie odcigw spalin w garaach budynku stranicy KM PSP w omy PLAN- 105.844 z
1. Wykonanie wycigu spalin w garaach JRG 6050 Razem: rodki budetu pastwa Rozdzia 75411 6410 rodki wasne Urzdu Miasta w omy 105.844,00 Przeprowadzono przetarg nieograniczony. Dostawca: Centrum Techniki Wentylacyjnej : KLIMAWENT Gdynia. Warto dostawy 98.919,50 (netto). Przewidywany termin patnoci 24.08.08 r.

100.000,00 5.844,00

W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 105.844 z:, 2. Zakup i wymiana sprztu oraz systemw teleinformatycznych PLAN- 7.000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 6.999 z: Rozdzia 75495 1. Monitoring miasta PLAN- 180.000 z W 2008 r. kontynuowano rozbudow monitoringu miasta w oparciu o ustalenia z Komend Miejsk Policji w omy. Zainstalowano kamer na skrzyowaniu Al. Legionw z ul. Pisudskiego, na Al. Legionw w rejonie stacji paliw Statoil, na skrzyowaniu ul Kard. Wyszyskiego i Mickiewicza i przy nowym boisku Orlik (ul. Katyska). Dokonano dostosowania systemu przesyu radiowego i modernizacji Centrum Nadzoru. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 179.950 z:. Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT. 2. Monitoring miasta PLAN- 17 812 z Poniesiono wydatki w wysokoci 17.812 z, obejmujce dobudow kamer na terenach rekreacyjnych przy SM wspfinansowanie kwota 31.214,31 z zadania (strzelnica) Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT. 3.Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP w omy PLAN- 40 000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 40.000 z: Dzia 801 Rozdzia 80101 1. Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej nr 5 Plan 2.830.100 z Ogoszono przetarg z terminem skadania ofert w dniu 18. 07.2008 r. : wpyny 2 oferty. W dniu 04.08.2008 r. wybrano ofert najkorzystniejsz z cen brutto 2 530 004,36 z. W dniu 12,08.2008 r. Podpisano umow z Przedsibiorstwem Budowlano-Handlowym Jarosaw Chojnowski ul. Sikorskiego 126a 18-400 oma na Modernizacj i termomodernizacj budynku szkoy nr 5 w omy z terminem realizacji 30.10.2008 r.Wobec koniecznoci wykonania robt dodatkowych warto ulega zmianie. Na wykonanie w/w oraz okrelono nowy termin zakoczenia robt do 30.11.2008 r. W dniu 18.12.2008 r. odby si odbir kocowy zadania. czna warto inwestycji z robotami dodatkowymi wyniosa 2.663.857,81 z. Na remont kuchni zostay przygotowane dokumenty przetargowe i ogoszono przetarg w dniu 06.01.2009 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 2.830.099 z:, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 155.578 z. Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT.

2. Budowa boiska sportowego przy SP 7 PLAN- 867.144 z Przedsiwzicie polega na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego, zlokalizowanego na terenie szkoy. Bdzie posiadao nawierzchni z trawy syntetycznej o gr. 15 mm na odpowiedniej podbudowie. Boisko bdzie ogrodzone siatk na supkach i wys. 4m. Bdzie przystosowane do gry w pik rczn, koszykwk, siatkwk i tenis. Bdzie boiskiem oglnodostpnym dla dzieci i modziey oraz dorosych mieszkacw caego miasta. W dniu 18.07.2008 r. ogoszono przetarg. Otwarcie ofert 8.08.2008 r. Zadanie zostanie wykonane w ramach jednego zamwienia pod tytuem: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych dla Szk Podstawowych nr 4, nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 3, Liceum Oglnoksztaccego II oraz bieni przy Szkole Podstawowej nr 9. Do przetargu stany dwie firmy: Polcourt SA z Warszawy i Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Zostaa wybrana oferta firmy Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Warto oferty na cae zadanie: 4 499 398,72 z. (warto drugiej oferty: 5 575 706,78 z). Termin realizacji dla caego zadania: 30.11.2008 r. Warto oferty dla SP7 wynosi 807 504,90 z (brutto). Wykonano podbudow pod nawierzchnie z trawy syntetycznej. Wykonano rwnie chodniki z kostki polbruk wraz obrzeami, odwodnienie, drena, fundamenty pod supy owietleniowe wraz z okablowaniem. Dostarczono traw piasek kwarcowy i granulat. Uoono na caej powierzchni traw syntetyczn wraz z zasypaniem jej piaskiem kwarcowym i granulatem. Roboty elektryczne wykonano (okablowanie monta skrzynki SO i monta kompletnych supw owietleniowych. Do zakoczenia realizacji budowy boiska pozostaa dostawa i monta bramek pikarskich, dostawa i monta aweczek oraz zasadzenie drzewek. Warto przerobowa na obiekcie wynosi brutto 694.395,98 zotych. Aneksem do umowy przeduono termin zakoczenia do dnia 31.05.2009 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 867.144 z:, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 172.616 z. 3. Budowa boiska sportowego przy SP 4 PLAN- 756.766 z Przedsiwzicie polega na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego, zlokalizowanego na terenie szkoy. Bdzie posiadao nawierzchni z trawy syntetycznej o gr. 15 mm na odpowiedniej podbudowie. Boisko bdzie ogrodzone siatk na supkach i wys. 4m. Bdzie przystosowane do gry w pik rczn, koszykwk, siatkwk i tenis. Bdzie boiskiem oglnodostpnym dla dzieci i modziey oraz dorosych mieszkacw caego miasta. W dniu 18.07.2008 r. ogoszono przetarg z terminem otwarcia ofert 8.08.2008 r. Zadanie zostanie wykonane w ramach jednego zamwienia pod tytuem: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych dla Szk Podstawowych nr 4, nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 3, Liceum Oglnoksztaccego II oraz bieni przy Szkole Podstawowej nr 9. Do przetargu stany dwie firmy: Polcourt SA z Warszawy i Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Zostaa wybrana oferta firmy Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Warto oferty na cae zadanie: 4 499 398,72 z. (warto drugiej oferty: 5 575 706,78 z.). Termin realizacji dla caego zadania: 30.11.2008 r. Warto oferty dla SP4 wynosi 748 086,93 z (brutto). W 2008 r. w 100 % wykonano: podbudow pod warstw poliuretanu, obrzea betonowe, chodniki z kostki polbruk, kanalizacj deszczow, i cao ogrodzenia. Wykonano okablowanie, monta skrzynki SO i monta kompletnych supw owietleniowych. Nawierzchnia boiska przygotowana do ukadania poliuretanu Dotychczasowy przerb na obiekcie wynis 374.625,37 z. Aneksem do umowy termin zakoczenia przeduono do 31.05.2009 r.

W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 756.766 z:, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 382.141 z. 4. Budowa boiska sportowego przy SP 2 PLAN-. Decyzj Prezydenta budowa boiska bdzie zrealizowana przy LO II. 5. Budowa bieni na boisku przy SP 9 PLAN- 1.602.585 z Zadanie wykonywano w ramach jednego zamwienia pod tytuem: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych dla Szk Podstawowych nr 4, nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 3, Liceum Oglnoksztaccego II oraz bieni przy Szkole Podstawowej nr 9. Do przetargu stany dwie firmy: Polcourt SA z Warszawy i Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina ul. Duska 73 . Zostaa wybrana oferta firmy Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina ul. Duska 73 . Warto oferty na cae zadanie: 4 499 398,72 z. (warto drugiej oferty: 5 575 706,78 z). Termin realizacji dla caego zadania: 30.11.2008r. Warto oferty dla SP9 wynosi 1 597 949,17 z (brutto). Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 4.09.2008 r. Wykonano w 40 % kanalizacj deszczow i w 70 % zrealizowano obrzea betonowe. W trakcie wykonywania jest rwnie skarpa i podbudowa pod kostk polbruk Zostaa wykonana cao podbudowy pod uoenie nawierzchni tartanowej, cigi piesze z Polbruku. Warto przerobowa na obiekcie wyniosa brutto 603.900 z. Aneksem nr 1/08 do umowy termin zakoczenia prac przeduono do 31.05.2009 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 1.602.585 z:, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 998.685 z. 6. Odwodnienie od strony ul. Mickiewicza. - przy Szkole Podstawowej Nr 7 PLAN 78.230 z Przetarg nieograniczony na wybr wykonawcy odby si 30.05.08 r. Wygraa firma MROCZKOWSKI z omy za kwot 73.530, 97 z. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 78.230 z. 7. Remont dachu na hali sportowej przy SP 9 PLAN- 320.545 z W dniu 15.07.2008 r. ogoszono przetarg na remont dachu hali sportowej przy SP nr 9 w omy z terminem otwarcia ofert 06.08.2008 r. .Na przetarg wpyny 2 oferty; w dniu 08.08.2008r. wybrano najkorzystniejsz ofert z cen brutto 320 544,50 z ; w dniu 19.08.2008r. zawarto umow z firm I Integro Sp.z o.o. ul. Staromiejska 26 84-300 Lbork z terminem realizacji 30.09.2008 r. Roboty stanowice przedmiot umowy zakoczono i zgoszono do odbioru 26.09.2008 r. Protok odbioru robt zosta podpisany 02.10.2008r. Zakres rzeczowo - finansowy zamkn si kwot brutto 320 544,50z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 320.545 z. Inwestycja zostaa rozliczona drukami OT. 8.Zakup tablic interaktywnych SzP nr 2 PLAN- 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych zostay zakupione. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.493 z.

9.Zakup tablic interaktywnych SzP nr 4 PLAN- 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych zostay zakupione. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.493 z. 10.Zakup tablic interaktywnych SzP nr 5 PLAN- 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych zostay zakupione. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.493 z. 11.Zakup tablic interaktywnych SzP nr 7 PLAN- 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych zostay zakupione. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.162 z. 12. Zakup tablic interaktywnych SzP nr 9 PLAN- 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych zostay zakupione W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.298 z. 13.Zakup tablic interaktywnych SzP nr 10 PLAN- 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych zostay zakupione. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.162 z. 14. Zakup obieraczki do ziemniakw i maszyny czyszczcej SP nr 9 PLAN- 14.000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 13.921 z. 15. Zakup patelni elektrycznej i szafy chodniczej SP nr 10 PLAN- 11.923 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 11.923 z. Rozdzia 80102 1. Remont ogrodzenia przy Zespole Szk Specjalnych PLAN-93.000 z W wyniku przetargu zostaa wyoniona firma Zakad Remontowo- Budowlany, S.Zawadzkiego z omy. Roboty zakoczono- protok odbioru kocowego podpisano 01.10.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 92.987 z. 2.Zakup tablic interaktywnych przy Zespole Szk Specjalnych PLAN- 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych zostay zakupione. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.464 z: Rozdzia 80104 Przedszkola Publiczne 1. Zakup tablic interaktywnych PP nr 1 PLAN- 9.888 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych zostay zakupione za kwot 9.888 z.

2.Przedszkole publiczne nr 1. Wymiana okien.) PLAN 22.000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 22.000 z. Przedszkole Publiczne nr 2- remont elewacji(dokoczenie) z rozbirk rampy ze schodami, remont posadzki na tarasie. PLAN- 45.482 z Roboty zostay zakoczone. Protok odbioru- 31.07.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 45.474 z. 4.Zakup tablic interaktywnych PP2 PLAN- 9.788 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 9.767 z. 5. Przedszkole Publiczne Nr 4 - Zakup zmywarki. PLAN Odstpiono od realizacji zadania. 6.Zakup tablic interaktywnych PP4 PLAN- 15 088 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 15.088 z. 7. Przedszkole Publiczne Nr 5. Dokumentacja na wymian instalacji elektrycznej (zlecenie PIP). PLAN 48.466 z Dokumentacja zostaa wykonana.. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 48.465 z. 8. Zakup tablic interaktywnych PP5 PLAN- 9.988 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 9.762 z. 9. Przedszkole Publiczne Nr 8. Wymiana instalacji elektrycznej. PLAN 30.000 z Wykonawc by Zakad Instalacyjno-Remontowy CURRENT w omy. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 30.000 z. 10.Przedszkole Publiczne Nr 8.Zakup patelni elektrycznej. PLAN- 5.000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 4.999 z. 11.Zakup tablic interaktywnych PP8 PLAN-9.988 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 9.888 z. 12.Zakup tablic interaktywnych PP9 PLAN-9.088 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 8.794 z.

13. Wykonanie przycza kanalizacyjnego wraz z separatorem tuszczu w Przedszkolu Publicznym nr 9 PLAN- 19.000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 18.968 z. 14.Przedszkole Publiczne nr 10 - wymiana stolarki i remont elewacji segment II i cznik PLAN 142.500 z Roboty zostay zakoczone. Protok odbioru podpisano 03.10.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 108.531 z. 15.Przedszkole Publiczne nr 10 zakup kserokopiarki PLAN- 5.000 z Zakupu dokonano 17.10.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 3.700 z. 16.Zakup tablic interaktywnych PP10 PLAN-9.988 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 9.767 z. 17. Przedszkole Publiczne Nr 14 pokrycie dachu (dokoczenie) PLAN 20.000 z Roboty byy wykonywane przez firm Remdach Gosiewski Andrzej. Roboty zostay zakoczone. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 20.000 z. 18. Przedszkole Publiczne nr 14- utworzenie Sali dydaktycznej PLAN-58.460 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci zakoczone. Protok odbioru z 05.09.2008 r.

58.450 z: Roboty zostay

19. Zakup tablic interaktywnych PP14 PLAN-9.988 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 8.780 z. 20.Zakup szafy na naczynia kuchenne dla PP nr 14 PLAN-6.000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 6.000 z. 21.Zakup tablic interaktywnych PP15 PLAN-9.988 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 9.217 z. Rozdzia 80110 Gimnazja Publiczne 1.Zakup tablic interaktywnych PG1 PLAN-7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 6.839 z.

2.Remont azienek i natryskw przy Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 1 PLAN 69.828 z Na roboty remontowe pomieszczenia natryskw przy Sali gimnastycznej nr 2 zosta wyoniony wykonawca w wyniku rozstrzygnicia przetargu nieograniczonego. Rozstrzygnicie przetargu nastpio w dniu 29 maja 2008 r. Wyoniony wykonawca: Zakad Remontowo Budowlany mgr Sylwester Zawadzki, 18 400 oma, ul. Ks. Kard. Wyszyskiego 12. Wykonano nastpujcy zakres robt: wymian leakw kanalizacyjnych, wymian leakw c.o., wymian posadzki, wymian okadzin ciennych, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu natryskw i na korytarzu segmentu parter, wymian osprztu sanitarnego i urzdze sanitarnych, wymian osprztu elektrycznego, szpachlowanie i malowanie cian i sufitu w pomieszczeniu natryskw. Umowa na realizacj robt remontowych pomieszczenia natryskw zostaa zawarta w dniu 11 czerwca 2008 r. z terminem realizacji robt od 12 czerwca 2008 r. do 15 lipca 2008 r. Inwestycja zostaa zakoczona. Protok odbioru z 13.08.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 69.828 z: 3.Wymiana posadzki w Publicznym Gimnazjum Nr 2 PLAN 20.000 z Na wykonawc wybrano firm SATYR sj. w omy za kwot 19.969,22 z. Odbir kocowy odby si 13 czerwca br. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 19.969 z. 4.Zakup tablic interaktywnych PG Nr 2 PLAN- 7.499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.464 z. 5.Budowa boiska przy PG Nr 3 PLAN 680.118 z Przetarg ogoszono w dniu 18.07.2008 r. z otwarciem ofert 8.08.2008 r. Zadanie zostanie wykonane w ramach jednego zamwienia pod tytuem: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych dla Szk Podstawowych nr 4, nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 3, Liceum Oglnoksztaccego II oraz bieni przy Szkole Podstawowej nr 9. Do przetargu stany dwie firmy: Polcourt SA z Warszawy i Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Zostaa wybrana oferta firmy Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Warto oferty na cae zadanie: 4 499 398,72 z. (warto drugiej oferty: 5 575 706,78 z). Termin realizacji dla caego zadania: 30.11.2008 r. Warto oferty dla PG3 wynosi 669 954,74 z (brutto). Zakoczono wszystkie prace zwizane z podbudowami pod poliuretan, cao odwodnienia, monta supw owietleniowych oraz cao ogrodzenia. czny przerb na zadaniu wynis 329.775,87 z brutto. Aneksem do umowy przeduono termin zakoczenia do 31.05.2009 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 680.118 z:, w tym rodki ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 350.342 z. 6.Zakup tablic interaktywnych PG Nr 3 PLAN 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.039 z.

7.Zakup tablic interaktywnych PG Nr 6 Plan 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.464 z: 8.Zakup tablic interaktywnych PG Nr 8 Plan 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.464 z. 9.Malowanie klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum Nr 8 PLAN - odstpiono od realizacji Rozdzia 80120 Licea oglnoksztacce 1.Remont auli w budynku Zespou Szk Oglnoksztaccych I LO w omy /dokumentacja/ Plan 25 000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 21.960 z:, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 21.960 z. 2.Rozbudowa monitoringu w Zespole Szk Oglnoksztaccych Plan 38 107 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 38.107 z. 3. Zakup tablic interaktywnych w Zespole Szk Oglnoksztaccych Plan 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.464 z. 4.Zainstalowanie klimatyzacji w auli im. H. Bielickiej w II LO PLAN 200.000 z Podpisana z firm INWENT umowa przewidywaa wykonanie zadania w terminie do 16.08.2008 r. Zadanie zostao zrealizowane w terminie, tj. do 18-08-2008 r. Wykonano instalacj wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz instalacj klimatyzacji w pomieszczeniu auli. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 195.708 z: Zadanie rozliczono drukami OT. 5.Projekt hali sportowej dla Liceum Oglnoksztaccego Nr II PLAN- 136.237 z Nie rozpoczto zadania z uwagi na brak udostpnienia terenu. 6.Zakup tablic interaktywnych w II LO Plan 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.343 z.

7.Opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy II LO w omy ul. Kociuszki 3 Plan 722.649 z Dokumentacj opracowano w terminie za kwot 14 640,00 z. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach jednego zamwienia pod tytuem: Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych dla Szk Podstawowych nr 4, nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 3, Liceum Oglnoksztaccego II oraz bieni przy Szkole Podstawowej nr 9. Do przetargu stany dwie firmy: Polcourt SA z Warszawy i Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Zostaa wybrana oferta firmy Unipol Sp. Z o.o. Ze Szczecina. Warto oferty na cae zadanie: 4 499 398,72 z. (warto drugiej oferty: 5 575 706,78 z). Termin realizacji dla caego zadania: 30.11.2008 r. Warto oferty dla LO II wynosi 675 902,98 z (brutto). Wykonano 100 % podbudowy pod warstw z poliuretanu. Obrzea betonowe i kanalizacja deszczowa rwnie wykonana w 100 %. Odwodnienie liniowe wykonano w 100 %. Wykonano rwnie fundamenty pod supy owietleniowe wraz z okablowaniem. czny przerb na zadaniu wynis 354 882,59z brutto. Aneksem do umowy przeduono termin zakoczenia do 31.05.2009 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 722.649 z, w tym rodki niewygasajce z upywem 2008 r 353.126 z. 8.Remont elewacji budynku oraz adaptacja dwch azienek w LO Nr III PLAN- 350.000 z Remont elewacji wykonywany by przez firm Zakad Remontowo-Budowlany Zembrzuski Arkadiusz w omy. Zakoczenie robt 31.07.2008 r. Odbir azienek - 03.10.2008 r. (dla niepenosprawnych) i 19.12.2008 r. pozostae. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 349.969 z 9.Adaptacja pomieszczenia po byej kotowni na sal multimedialn i siowni w III LO PLAN- 200 000 z Roboty zakoczono. Odbir- 01.12.2008 r. Zadanie odebrane 01.12.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 199.994 z. 10.Zakup tablic interaktywnych w III LO PLAN- 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.343 z. Rozdzia 80130 Szkoy Zawodowe 1. Opracowanie dokumentacji na budow stadionu przy Zespole Szk Weterynaryjnych PLAN-40.000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 40.000 z:, w tym rodki niewygasajce z upywem 2008 r. 40.000 z. 2.Zakup tablic interaktywnych w ZszTiO nr 4 PLAN- 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.464 z.

3.Zakup tablic interaktywnych dla ZszMiO nr 5 PLAN- 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych zostay zakupione. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.464 z. 4.Zakup tablic interaktywnych dla ZszEiO nr 6 PLAN- 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych zostay zakupione. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.499 z. 5.Zakup tablic interaktywnych dla ZszDiO nr 9 PLAN- 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.370 z. 6.Zakup tablic interaktywnych dla ZszWiO PLAN- 7.499 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 6.839 z. Rozdzia 80140 Centra Ksztacenia Praktycznego i Ustawicznego 1.Zakup tablic interaktywnych PLAN- 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.464 z. Rozdzia 80195 1. Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektw Zespou Centrum Ksztacenia Praktycznego i Ustawicznego w omy PLAN- 262.300 z Rozbudowane i zmodernizowane obiekty CKPiU przy ul. Przykoszarowej maj suy ksztaceniu modziey ponadgimnazjalnej oraz dorosych (nauka zawodu). W rozbudowanych obiektach znajd miejsce pracownie z zakresu: obrbki drewna, budownictwa, usug hotelarskogastronomicznych i obsugi ruchu turystycznego. Znajdzie tu siedzib Centrum Ksztacenia Ustawicznego, Orodek Doksztacania i Doskonalenia Zawodowego oraz ewentualnie Zesp Szk Drzewnych. Wspprac w zakresie opracowania koncepcji organizacyjnej tej placwki zainteresowana jest Okrgowa Komisja Egzaminacyjna w omy. Planowana inwestycja ma rwnie za zadanie poprawi stan bazy bursowo-internatowej miasta. Stanie si jedn z najlepiej zorganizowanych placwek koncentrujcych ksztacenie praktyczne w omy. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 262.300 z, w tym rodki niewygasajce z upywem 2008 r. 262.300 z. 2. Zakup tablic interaktywnych PLAN- 40.197 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 40.000 z.

Dzia 803 Rozdzia 80395 1.Dotacja dla Wyszej Szkoy Informatyki i Przedsibiorczoci - modernizacja budynku na potrzeby akademika PLANUdzielona w pierwszym planie budetu dotacja celowa na inwestycj w wysokoci 200.000 z zostaa uchwa Rady Miejskiej omy na wniosek szkoy zmieniona na dotacj na finansowanie zada biecych. Dzia 852 Rozdzia 85201 1. Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW PLANOdstpiono do realizacji. 18. Modernizacja i remont budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej Placwki Opiekuczo-Wychowawczej PLAN-452.000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci niewygasajce z upywem 2008 r. - 378.869 z. Rozdzia 85202 Domy Pomocy Spoecznej 1. Zakup szafy chodniczej PLAN- 4.246 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 4.246 z. 2. Zakup bliksera PLAN- 5.136 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 5.136 z. Rozdzia 85203 Orodki Wsparcia 1. Urzdzenie wielofunkcyjne z faxem i duplexem kolor PLAN-6.000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 6.000 z. Rozdzia 85219 Orodki Pomocy Spoecznej 1. Zakup centrali telefonicznej PLAN-10.728 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 10.726 z. 452.000 z, w tym rodki

Dzia 854 Rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 1.Zakup tablic interaktywnych PLAN- 7 499 z Tablice interaktywne typ SMART BOARD 77 do nauki jzykw obcych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 7.379 z. Rozdzia 85410 Internaty i bursy szkolne 1.Remont azienek w bursie szkolnej Nr 1 PLAN-51.000 z 06. czerwca 2008 r. przeprowadzone zostao postpowanie przetargowe w celu wyonienia wykonawcy na remont azienki. Przetarg wygrao Przedsibiorstwo Budowlano-Handlowe MARSBUD Sc, Zawadzki, S.Sulkowski w omy, ul. Wyszyskiego 20. Zaplanowana kwota 42.278,10 z. Inwestycja zostaa odebrana 8.10.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 50.737 z. 2.Zakup obieraczki do ziemniakw i piekarnika elektrycznego PLAN-17.896 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 17.896 z. 3.Wymiana stolarki okiennej w bursie szkolnej Nr 2 PLAN- 30 900 z W wyniku przetargu na wykonawc wybrano Zakad Budowlano-Remontowy BUDREM z omy. Umowa zostaa zawarta na czna kwot 30.900 z. Inwestycja zostaa odebrana 14.10.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 30.864 z. 4.Zakup szafy do kuchni w bursie szkolnej nr 2 PLAN-5 197 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 5.197 z. 5.Opracowanie dokumentacji na remont dachu i elewacje w bursie szkolnej nr 3. PLANOdstpiono od realizacji. 6.System sygnalizacji przeciwpoarowej w bursie szkolnej nr 2 PLAN-60.000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 52.430 z. 7.Wymiana stolarki okiennej w bursie szkolnej nr 3 PLAN- 83.578 z Inwestycja zostaa zakoczona i odebrana 26.08.2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 83.577 z.

Dzia 900 Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 1. Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki omyczki PLANW ww. pozycji inwestycyjnej zakada udzia finansowy miasta oma w realizacji przedsiwzicia. Miasto posiada umow podpisan z Wojewdzkim Zarzdem Melioracji i Urzdze Wodnych - gwnym beneficjentem projektu. Koncepcja zostaa wykonana. Miasto ponioso koszty w wysokoci 79.605 z, z tego w 2007 r. 39.955 z oraz w 2008 r. (w ramach rodkw niewygasych 2007 r.) pozosta kwot - 39.650 z. rodki te zostay wydatkowane w ramach budetu 2007 r. Z uwagi na umorzenie postpowania (z przyczyn formalnych) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymienionego zamierzenia inwestycyjnego i wstrzymanie procesu inwestycyjnego w roku 2008 nie byo wydatkw zwizanych z inwestycj, a strony podjy decyzj o prowadzeniu w 2009 r. dalszego postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego odrbnie dla kadego z wydzielonych etapw inwestycji. 2. Przebudowa rowu odprowadzajcego wody opadowe ze zlewni ul. Poznaskiej PLAN- 438.000 z Waciciel dziaki przez ktr przechodzi rw odprowadzajcy wody opadowe od lat wystpowa z daniami przebudowy rowu na kana kryty. Podyktowane to byo uciliwoci ssiedztwa rowu (zwizane gwnie zagroeniem zalewaniem prywatnej posesji). Jednoczenie nie wyraa on zgody na prowadzenie zabiegw konserwacyjnych rowu do czasu przykrycia rowu. Wykonanie konserwacji rowu byo zalecane do wykonania przez suby WIO w Biaymstoku. W tej sytuacji Miasto zdecydowao o wykonaniu (w miejscu rowu) na odcinku 125 m kanau deszczowego. W czerwcu 2008 r. zostaa opracowana dokumentacja techniczna za kwot 10.370 z. przez Zakad Instalacyjno - Inynieryjny Sp.j W.Jemielity, T. Smoliski . W drodze przetargu nieograniczonego w padzierniku 2008 r. wyoniono wykonawc robt budowlano montaowych tj. Przedsibiorstwo Wielobranowe Zieja na kwot 427.480,50 z (brutto). Zadanie zostao wykonane i protokoem z dnia 4 grudnia 2008 r. odebrane od wykonawcy. Roboty zostay wykonane w okresie umownym tj. do koca listopada 2008 r. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 437.851 z. Zadanie rozliczono drukami OT. 3. Budowa kanau deszczowego w rejonie ul. Por. agody PLAN- 861.000 z Kana deszczowy umoliwi odprowadzenie wd z terenw pooonych na poudnie od ul. Sybirakw i jest niezbdny pod planowane budownictwo mieszkaniowe na tym terenie. Dokumentacj na budow przedmiotowego kanau deszczowego Miasto otrzymao od SM PERSPEKTYWA w omy. Zostaa ona wydzielona jako fragmenty dokumentacji opracowanej na budynki realizowane przez w/w Spdzielni na terenie midzy ul. agody i projektowan ulic Sybirakw. Po jej niezbdnych poprawach i po wystpieniu o przeniesienie na rzecz Miasta oma pozwole na budow na dwa odcinki kanau wydanych dla SM PERSPEKTYWA i po zgoszeniu zamiaru wykonania odcinka kanau, na ktry brak byo pozwolenia na budow przygotowano i ogoszono przetarg nieograniczony na wykonanie kanau deszczowego od ulicy Sybirakw do ulicy agody o cznej dugoci 355 m.

Otwarcie ofert w przedmiotowym przetargu odbyo si w dniu 22.04.2008 r. Na przetarg oferty zoyy nastpujce firmy: 1. Przedsibiorstwo Hydrauliczno-Gazownicze HYDROGAZ Jan Cwalina w omy cena oferty netto wynosi 745.000,00 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto: 908.900,00 z . Termin wykonania 15.07.2008 r. ZAKAD WODOCIGW, KANALIZACJI I ENERGETYKI CIEPLNEJ w Wysokiem Mazowieckim - cena oferty netto wynosi 703.482,43 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 858.248,56 z. Termin wykonania 15.07.2008 r. Przedsibiorstwo Wielobranowe ZIEJA Ryszard Zieja w omy - cena oferty netto wynosi 506.0256,60 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 617.351,23 z. Termin wykonania 15.10.2007 r.

2.

3.

Na wykonawc robt wybrane zostao Przedsibiorstwo Wielobranowe ZIEJA w omy, ale Wykonawc ten uchyla si od zawarcia umowy. Dlatego te wybrano ofert najkorzystniejsz spord pozostaych ofert. Zamwienia udzielono dla ZAKADU WODOCIGW, KANALIZACJI I ENERGETYKI CIEPLNEJ w Wysokiem Mazowieckim w dniu 30.05.2008 r. Umowny termin wykonania robt 14.08.2008 r. W dniu 06.06.2008 r. Zamawiajcy przekaza Wykonawcy tj. Zakadowi Wodocigw, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej, Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 6 plac budowy pod realizacj zadania. Umowny termin zakoczenia wykonania kanau do dnia 14.08.2008 r. W dniu 25.08.2008 r. Komisja powoana przez Oddzia Inwestycji dokonaa odbioru zrealizowanego zadania. Zakres rzeczowy oraz finansowy zgodny z umow. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 858.249 z. Rozliczono drukami OT. 4.Rozwj sektora MP modernizacja i rozbudowa uj wody- PHARE 2003 PLAN- 311 814 z Poniesiono wydatki w wysokoci 311 807 z zwrcona kwota zatrzymana ze rodkw Funduszu PHARE 2003 dla wykonawcy po zakoczeniu okresu gwarancyjnego. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 311.807 z. 5.System wodno-kanalizacyjny omy i przylegych gmin. PLAN-31.848 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 31.848 z jako pozostao rozliczenia kocowego zadania - zwrot ostatniej transzy kwoty zatrzymanej ze rodkw Funduszu PHARE 2001. Rozliczono drukami OT. Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami 1. Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta oma i okolicznych gmin PLAN- 782.955 z Rozbudowa systemu utylizacji odpadw komunalnych zostanie rozpoczta na terenie funkcjonujcego wysypiska w Miastkowie na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej na zlecenie MPGKiM. Planowany jest udzia rodkw unijnych. Zosta zoony wniosek aplikacyjny do Programu Operacyjnego Ochrona rodowiska (PO Oi). Wniosek jest w trakcie oceny.

W I proczu 2008 r. poniesiono wydatki w wysokoci 26 799 z na studium wykonalnoci i przygotowanie wniosku do POIiS. Ogoszono przetarg na zakup kompaktora na skadowisko odpadw komunalnych dla Miasta oma:

1 - przetarg: 24.04.2008 r. z terminem otwarcia ofert 12.05.2008 r. - wpyny 2 oferty; Wykonawcy, ktrzy zoyli oferty nie spenili warunkw udziau w w/w postpowaniu zostali wykluczeni z postpowania a ich oferty zostay uznane za odrzucone. Postpowanie zostao uniewanione. 2 - przetarg: 29.05.2008 r. z terminem otwarcia ofert 09.06.2008 r.; wpyny dwie oferty, w dniu 20.06.2008 r. zawarta zostaa umowa na zakup i dostaw fabrycznie nowego kompaktora. Warto zamwienia - 756 156 z. W sierpniu 2008 r. trwao przygotowywanie postpowania przetargowego dotyczcego budowy Zakadu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadw dla Miasta oma. Ogoszenie przetargu zawieszono - decyzja Prezydenta W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 782.955 z.

Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw, drg 1. Budowa punktw owietleniowych PLAN- 350.000 z W 2008 r. wykonano: 1. przebudow owietlenia Placu Kociuszki, Al. Legionw na odcinku od Pl. Kociuszki do ul. Dwornej, wlotu ulic Piknej, Rzdowej, Wojska Pol., i Zjazd - za kwot 193. 980 z brutto, 2. owietlenie sigacza ul. Poznaskiej do budynku nr 90A (na linii napowietrznej ZS) - za kwot 13.667,83 z brutto, 3. owietlenie ul. Katyskiej na odcinku od otarza JPII do boiska Orlik- za kwot 30.645,69 z brutto, 4. dobudow owietlenia (na linii napowietrznej ZS) przeduenia ulicy ukasiskiego i ulicy Pukowej 40.030 z brutto, 5. budow owietlenia sigacza ul. Kierzkowej za kwot 13.562,07 z brutto, 6. budow owietlenia alejki w Parku Jana Pawa II za kwot 51.802,07 z brutto. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 349.688 z. Zadanie rozliczono drukami OT. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno 1. Dokoczenie rozbudowy cmentarza komunalnego PLAN- 351.000 z Pierwotnie plan przewidywa wydatki na kwot 570.000,00 z. W trybie przetargu nieograniczonego na ktry wpyny dwie oferty, wyoniono wykonawc Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Docieple Mroczkowski. Koszt wykonania zamwienia zosta ustalony na 347.538,85 z brutto i obejmowa cao zaplanowanego zadania. Wykonano przewidywany zakres prac tj. dokoczenie utwardzenia gwnych cigw jezdnych i pieszych wraz z uzbrojeniem w sieci wod. kan. Zaoferowana cena za wykonanie zamwienia pozwolia zaoszczdzi 219 000,00 z. Kwota ta zostaa przesunita do 4270 w dziale 900, rozdz. 90095

i przeniesiona do rodkw niewygasych. Przeniesione rodki zostan wykorzystane w pierwszej poowie 2009 r. na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 350.589 z. Zadanie rozliczono drukami OT. 2. Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudow szaletu na Placu Pocztowym PLAN- 30.000 z Skierowano zapytania do wszystkich znanych omyskich pracowni architektonicznych w sprawie opracowania projektu przebudowy szaletu. Pomimo upywu wyznaczonego terminu, nie wpyna ani jedna oferta. Zawarto umow z firm Ekspans, ale ze wzgldu na zbyt krtki czas na projektowanie przeduono termin na pierwsze procze 2009 r. Koszt wykonania projektu wynosi 29.280 z.

W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 30.000 z, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r. - 30.000 z.

3. Program usuwania wyrobw zawierajcych azbest na lata 2008-2032 dla miasta oma PLAN-10.126 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 10.126 z. Dzia 921 Rozdzia 92106 Teatry 1. Wydatki inwestycyjne Mecenat PLAN- 30 000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 30.000 z. Rozdzia 92108 3. Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w omy na potrzeby omyskiej Orkiestry Kameralnej PLAN- 500.000 z Umowa na opracowanie dokumentacji zostaa zawarta w dn. 17.12.2007 r. z Wadysawem Charkiewiczem Elpro mgr in. Wadysaw Charkiewicz ul. Zielonogrska 36/27 15-674 Biaystok. Warto umowy brutto - 182 756 z. Umowny termin: 11.02. 2008 r. Dokumentacja zostaa opacona ze rodkw niewygasych 2007 roku. Wobec trudnoci i okolicznoci, ktrych nie mona byo przewidzie podpisujc umow strony podpisay 2 aneksy terminowe do w/w umowy. 15.07.2008 r. wobec trudnoci i okolicznoci, ktrych nie mona byo przewidzie podpisujc umow strony podpisay aneks terminowy do 15.09.2008 r. Dnia 25.08.2008 r. Projektant przekaza propozycj aranacji wntrz sali koncertowej i foyer. Po analizie w/w zwrcono si z prob o uzupenienie propozycji i jej uszczegowienie. 01.09.2008 r. otrzymalimy Decyzj, ktr zostaje umorzone postpowanie w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia. 04.09.2008 r. zosta zoony w Wydziale Budownictwa UM w/m wniosek o wydanie pozwolenia na budow: przebudowa i rozbudowa sali widowiskowej przy ul. Nowej 2 w omy na potrzeby OK.

12.09.2008 r., zgodnie z ustaleniami zostay przekazane kosztorysy na przebudow i rozbudow OK. Wykonawca przekaza niekompletn dokumentacj - projekty wykonawcze przebudowy i rozbudowy sali widowiskowej przy ul. Nowej 2 w omy na potrzeby OK; projekty budowlane stanowice zaczniki do wniosku o pozwolenie na budow zostay przekazane Zamawiajcemu po naniesieniu uwag , jako poprawione w dniu 14.08.2008 r. Wniosek o pozwolenie na budow zosta zoony w dniu 16.10.2008 r. Zostaa wydana decyzja na rozbudow i przebudow sali widowiskowej..Decyzja staa si ostateczna w dniu 03.11.2008 r. Aktualnie trwa wymiana uwag i wnoszenie poprawek do projektw wykonawczych. Prace projektowe odebrano 07.11.2008 r. i opacono faktur. Na zadanie opracowane zostao studium wykonalnoci. Koszt 5.472,92 z. Przetarg wygraa firma HILLS s.c., ul. Dbrowskiego 7/8 z Czstochowy. Inwestycja zostaa zgoszona, w chwili ogoszenia konkursu do ROPOWP Dziaanie 6.3. Rozwj Infrastruktury z zakresu kultury i dziedzictwa historycznego i kulturalnego Osi priorytetowej VI Rozwj Infrastruktury Spoecznej 15 wrzenia 2008 r. Wniosek przeszed pozytywnie ocen formaln i merytoryczn, ale nie zosta zakwalifikowany do dofinansowania. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 500.000 z: wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 490.461 z. Inwestycja bdzie kontynuowana w 2009 r. 2. Zakup instrumentw muzycznych PLAN- 20 000 z Dla omyskiej Orkiestry Kameralnej przekazano rodki w wysokoci 20 000 z na dofinansowanie zakupu elektronicznego fortepianu. Zakupu dokonano i rozliczono dotacj. Rozdzia 92113 1. Opracowanie dokumentacji omyskiego Centrum Kultury PLAN-200.000 z Trwa przygotowanie postpowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na budow omyskiego Centrum Kultury w omy. 03.11.2008 r. podjto decyzj ws. poprawienia dokumentacji przetargowej CK (zmiana funkcji sali z koncertowej na widowiskowo sportow). W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 200.000 z, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r. - 200.000 z. Rozdzia 92116 Biblioteki 1. Wydatki inwestycyjne Mecenat PLAN- 60 000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 60.000 z. Zakupiono samochd osobowo-dostawczy za kwot 60.000 z. Rozdzia 92118 1. Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Pnocno- Mazowieckiego w omy PLAN- 150.000 z

Inwestycja we wrzeniu 2008 r. zostaa zgoszona do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego. Opracowano t studium wykonalnoci. Koszt 5.472,92 z. Przetarg wygraa firma HILLS s.c., ul. Dbrowskiego 7/8 z Czstochowy. W wyniku dokonanej oceny merytorycznej Zarzd Wojewdztwa zakwalifikowa Projekt do dofinansowania z funduszy unijnych. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest modernizacja i adaptacja zabytkowego Muzeum Pnocno Mazowieckiego w omy. Siedzib Muzeum Pnocno Mazowieckiego zlokalizowano w istniejcym budynku przy ul. Dwornej 22 w omy. Jest to budynek murowany 3-kondygnacyjny w czci podpiwniczony. Po rozbudowie budynek bdzie posiada 4 kondygnacje nadziemne, w tym uytkowe poddasze, oraz jedn kondygnacje podziemn przeznaczona na pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Wysoko budynku nie przekracza 12 m - budynek niski. Powierzchnie uytkowe poszczeglnych kondygnacji wynosz: piwnica 498,6 m2 , parter - 672,4 m2 , I pitro -703,7 m2, II pitro - 712,8 m2, poddasze - 300,0 m2. Ogem powierzchnia uytkowa budynku wynosi 2887,5 m2 Zakres robt w ramach modernizacji i adaptacji obiektu Muzeum: wykonanie izolacji poziomej zewntrznych cian fundamentowych budynku metod iniekcji, izolacji pionowej przeciwwodnej cian zewntrznych z mineralnej zaprawy wodoszczelnej, drenau opaskowego wok budynku z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej, remont elewacji od strony ulic Dwornej i Gieczyskiej - tynki mineralne, gadkie, sztukaterie, gzymsy, boniowania),remont elewacji od strony posesji wraz z dociepleniem styropianem (wykonanie gzymsw sztukaterii wok okien), dobudowa szybu dwigowego w naroniku dziedzica, remont pomieszcze w budynkach (stropy, posadzki, ciany wewntrzne),remont klatki schodowej z wymian balustrady, wymian stolarki okiennej na drewnian z zachowaniem wymiarw i podziaw (w oknach parteru od strony ulic Dwornej i Gieczyskiej, szyby antywamaniowe, w elewacjach od strony dziedzica i w oknach piwnicznych wewntrzne kraty stalowe w kolorze czarnym),wymian stolarki drzwiowej (drzwi wewntrzne - pycinowe drewniane, ognioodporne pytowe w okleinie drewnopodobnej, drzwi wejciowe do budynku - stalowe, antywamaniowe w okleinie drewnopodobnej), remont instalacji wewntrznych wraz z przebudow pomieszcze higieniczno-sanitarnych, remont i docieplenie wiby dachowej wraz z wymian pokrycia (blacha paska, ocynkowana powlekana, na rbek stojcy - w kolorze szarym), wykonanie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej pomieszcze wykonanie sufitw podwieszanych i wysoni okien w salach wystawowych, nadbudow o jedn kondygnacj wza cieplnego, nadbudow dachu dwuspadowego nad dawn sal gimnastyczn, remont budynku gospodarczego znajdujcego si na posesji, remont ogrodzenia od strony ul. Gieczyskiej oraz wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Dwornej, wykonanie kanalizacji deszczowej. Modernizacja budynku wykonana zostanie z ukierunkowaniem na potrzeby placwki kultury. Obiekt dostosowany bdzie do potrzeb osb niepenosprawnych. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 150.000 z:, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 140.822 z. Inwestycja bdzie kontynuowana w 2009 r. Na projekt pn.Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku muzeum PnocnoMazowieckiego w omy zoono wniosek do konkursu ROPOWP Dziaanie 6.3. Rozwj Infrastruktury z zakresu kultury i dziedzictwa historycznego i kulturalnego Osi priorytetowej VI Rozwj Infrastruktury Spoecznej w dniu 15.09.2008 r. W dniu 12 .12. 2009 r. uzyskano informacje o pozytywnej ocenie formalnej projektu. W dniu 10.02. 2009 r. projekt zosta zatwierdzony do dofinansowania.

2. Wydatki inwestycyjne Mecenat - muzeum PLAN- 75 000 z W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 71.484 z. Zakupiono rodki trwae i rozliczono dotacj. Rozdzia 92120 1. Budowa Grodziska omyskiego PLAN- 150.000 z W 2007 roku zostaa opracowana koncepcja zagospodarowania grodu. 4.04.2008 r. odby si przetarg na wykonawc projektu. Wpyna 1 oferta, ktra przekraczaa kwot przyjt na zamwienie. Postpowanie uniewaniono. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 150.000 z, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 150.000 z. Dzia 926 Rozdzia 92601 1.Kompleks sportowy Moje boisko Orlik PLAN-2.043.014 z Po adaptacji dokumentacji Ministra Sportu i Turystyki na w /w inwestycj przez Pracowni Architektoniczn Anna Korwicka Ciborowska (koszt prac projektowych 36.600 z) i przekazaniu jej w dniu 25.06.2008 r. do Urzdu Miejskiego, w dniu 30.06. 2008 r. zosta ogoszony przetarg w BZP. Przetarg odby si 21.07.2008 r. Wpyny nastpujce oferty: - Masters sp. Z o.o. Szczecin 1.791.541,61 z, termin wykonania 30.10.2008 r. UNIRPOL Dorota Karlikowska, Grajewo 1.893.332,82 zl, termin realizacji 30.10.2008 r. Wybrano ofert - Masters sp. Z o.o. Szczecin 1.791.541,61 z, termin wykonania 30.10.2008 r. Roboty rozpoczte 18.08.2008 r. zostay zakoczone w dniu 27.11.2008 r. Za nieterminowe zakoczenie obiektu (27 dni opnienia) zgodnie z umow zostay naliczone kary w wysokoci 0,1 % wartoci brutto. Warto inwestycji brutto z robotami dodatkowymi (wykonanie chodnika i ustawienie krawnika od strony ul. Katyskiej) wynosi 1.808.799,99 z. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 2.043.014 z, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r. - 184.280 z. Zadanie otrzymao dofinansowanie zgodnie z oglnopolskim programem Moje boisko Orlik udzia rodkw zewntrznych wg zaczonego zestawienia tabelarycznego. Rozdzia 92695 1. Modernizacja stadionu miejskiego w omy - etap II PLAN- 1.050.000 z Zadanie jest ujte jako Projekt p.n. MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W OMY II ETAP zakwalifikowany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektw Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej III Rozwj turystyki i kultury Dziaanie 3.1. Rozwj atrakcyjnoci turystycznej regionu. Na zadanie opracowano studium wykonalnoci. Przetarg wygraa firma HILLS s.c., ul. Dbrowskiego 7/8 z Czstochowy. Koszt 5.472,92 z. Stosowny wniosek Miasto oma zoyo 19.12.2008 r. 20 stycznia 2009 r. ogoszono wyniki pozytywnej oceny formalnej wniosku . Trwa ocena merytoryczna.

W dniu 22.01.2008 r. odby si przetarg na wykonanie ujcie wody podziemnej - studni gbinowej na terenie stadionu. Przetarg zosta uniewaniony i drugi przetarg z dnia 12.02.2008 r. wyoni wykonawc "STUDBUD" Zakad Studniarski Strzelce-asin. Wywiercenie i zafiltrowanie otworu studziennego gbokoci 53 m z zamontowaniem pompy gbinowej Grundfos o mocy 5,5 kW oraz wykonaniem obudowy studziennej zakoczono 08.05.2008 r. Podczenie elektryczne i hydrauliczne studni z instalacj nawadniajc boiska w celu uruchomienia instalacji nawadniajcej wykonano w dniu 05.06.2008 r. czny koszt wykonanych prac 90.560,60 z. Zakres modernizacji stadionu- II etap:

Budynek obsugi zawodw (budynek zaplecza sportowego). Naley wybudowa nowy obiekt usytuowany symetrycznie na osi poprzecznej pyty gwnej stadionu. Budynek bdzie trzykondygnacyjny, z dachem jednospadowym, o konstrukcji mieszanej. ciany murowane z pustakw ceramicznych U, stropy elbetowe, dach na konstrukcji stalowej. Budynek ocieplony styropianem metod lekk, od strony boiska i ulicy obudowa z fasady szklanej. Zaopatrzony bdzie we wszystkie niezbdne media: instalacj wodocigow, kanalizacj sanitarn, c.o., instalacj elektryczn, telefoniczn, teletechniczn i odgromow. Bdzie on wykorzystany na pomieszczenia obsugi stadionu: szatnie, pomieszczenia techniczne, klubowe, odnowy biologicznej, sale szkole, pomieszczenia sprawozdawcze, pomieszczenia dla sdziw i VIP. Budynek obsugi zawodw bdzie posiada charakterystyk: powierzchnia zabudowy 401,0 m2, powierzchnia netto 780,06 m2, kubatura budynku 3769 m3. Przebudowa trybun gwnych (z zadaszeniem). Trybuny przy nowym budynku ulegaj przebudowie. Zaprojektowano obiekt o konstrukcji elbetowej, na ktrym bd umieszczone siedziska trybun. Przestrze pod trybunami bdzie wykorzystana na pomieszczenia zaplecza sportowego: szatnie, magazyny, ubikacje dla kibicw, punkt sanitarny, pomieszczenia porzdkowe. Zejcie z trybun przewidziano w stron ulicy. Nad trybunami bdzie wykonane zadaszenie o konstrukcji stalowej wg. projektu konstrukcyjnego. Pokrycie dachu blach trapezow. Cz uytkowa obiektu bdzie ocieplona i bdzie posiada wszystkie, niezbdne media, tj. instalacj wodocigow, kanalizacj sanitarn, c.o., instalacj elektryczn, telefoniczn, teletechniczn i odgromow. Trybuna gwna zadaszona z pomieszczeniami zaplecza stadionu posiada charakterystyk: powierzchnia zabudowy 1382,0 m2, powierzchnia netto - 790,0 m2, kubatura budynku 5804 m3, Ze wzgldu na zniszczenia istniejcej konstrukcji trybun, zaprojektowano nowe z elementw elbetowych, wykorzystujc istniejc skarp ziemn. Do konstrukcji elbetowej wyprofilowanej schodkowo bd przymocowane na stae siedziska plastikowe. Ilo miejsc na trybunach przy boisku gwnym: Sektor A dla Vipw pod zadaszeniem - 26 miejsc Sektor B pod zadaszeniem - 880 miejsc Sektor C pod zadaszeniem - 880 miejsc

Zainstalowanie tablicy wietlnej wynikw. Tablica wietlna wynikw z zegarem bdzie usytuowana na podunej osi boiska gwnego poza bieni. Tablica bdzie umieszczona na podporze z rur stalowych na wysokoci 4,0 m od terenu. Wymiary tablicy ok, 160 x 340 cm.

Budowa nawierzchni bieni, Omiotorowa bienia z nawierzchni tartanow do biegw sprinterskich zlokalizowana bdzie przed trybun zadaszon i budynkiem obsugi zawodw. Poza tym zostanie wykonana na odcinku biegu z przeszkodami (3 km) oraz rozbiegu do skoku w dal. Na ww zakres zaprojektowano nawierzchni tartanow typu Regupol Kompakt (4592,8 m2) o kolorze czerwonym. W kolorze niebieskim zostanie wykonana nawierzchnia tartanowa typu Regupol Kompakt (3387,5 m2), ktra obejmie powierzchni za bramkami, strefy rowu z wod i pchnicia kula oraz powierzchni midzy bieni gwn, a ogrodzeniem. Budowa pozostaych urzdze sportowych, w tym kortw. Korty tenisowe - 2 boiska penowymiarowe z trybunami. Korty bd ogrodzone siatk na supkach o wysokoci 4,0 m. urzdzenia lekkoatletyczne. W ramach projektu zostan wykonane konstrukcyjnie zwizane z podoem: bienia gwna, bienia treningowa, skocznia do skoku wzwy, skocznia do skoku o tyczce, skocznia do skoku w dal, rw z wod, rzutnia do pchnicia kul, rzutnia oszczepem, rzutnia motem i dyskiem. Zostan zakupione urzdzenia przenone, zawodnicze i sdziowskie, pomiarowe i pomocnicze. Budowa sieci wod-kan i odwodnienia terenu. Cay teren stadionu objto projektem odwodnienia. W latach 2006-2007 wykonano drena z rur perforowanych PCV owinitych wknin, odprowadzajcy wody deszczowe z terenu boiska gwnego i bocznego. Woda z parkingu i drogi dojazdowej bdzie odprowadzona do rzeki po przepyniciu przez studzienk osadnikow. Przez teren stadionu przebiegaj sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodocigowej. Odwodnienie powierzchniowe z bieni wykonano systemem ACO SPORT z parkingw i drg - kratkami ciekowymi. Odprowadzenie wody z drenau i korytek ACO nastpi do rzeki Narwi przepywajcej przy stadionie. Do wykonania pozosta nw. zakres: instalacja nawodnienia kortw tenisowych, wykonanie ujcia wody podziemnej - studni wierconej - na terenie Stadionu , przycze wodocigowe do budynku, kanalizacja sanitarna z przepompowni, drena kortw, przepompownia Pd2 i wylot nr 2, odwodnienie skarpy wau przeciwpowodziowego, brakujca sie kanalizacji deszczowej. Droga dojazdowa. Zostanie wykonana droga dojazdowa od ul. Zjazd istniejcym wjazdem do nowego parkingu i wyjazd z now lokalizacj. Nawierzchnia drogi bdzie wykonana z kostki brukowej na podbudowie betonowej lub asfaltowa. Projektowana droga bdzie miaa szeroko 5,0 m. Parkingi. Ze wzgldu na ma powierzchni terenu pod stadion przewiduje si minimaln ilo miejsc postojowych na samochody osobowe i autokary. Parking jest przewidziany wycznie dla samochodw specjalnych (karetki sanitarnej, samochodu policji, samochodu straackiego, autokaru goci, samochodw goci specjalnych, telewizji itp,). Nawierzchnia parkingu na terenie stadionu bdzie wykonana z kostki brukowej na podbudowie betonowej, Chodniki. Przy drodze dojazdowej, wzdu trybun zostan wykonane chodniki dla ruchu pieszego z kostki brukowej na podbudowie piaskowej. Minimalna szeroko chodnikw wynosi 1,5 m. Na odcinkach z pochylni przewidziano spadek na chodnikach do 5 %. Poniej skarpy, przy ul Zjazd zaprojektowano cig pieszy szer. 3,5 m poczony za waem z bulwarami. W szerokoci tego chodnika przewidziano podjazd dla niepenosprawnych. Wykonanie zagospodarowania terenu, czci ogrodzenia i maej architektury, w tym ogrodzenie wewntrzne. Ogrodzenie z siatki metalowej na supkach.

Owietlenie terenu. Zostanie wykonane owietlenie pyty gwnej boiska (z moliwoci transmisji telewizyjnych). Lampy owietleniowe bd zamontowane na masztach stalowych, umieszczonych wok bieni. Nowe owietlenie zostanie zamontowane dla kortw tenisowych, boiska bocznego i cigw pieszych. Ziele. Na terenie stadionu, na skarpie rosn liczne drzewa. Nie bd one kolidoway z urzdzeniami sportowymi. Nie przewiduje si na pycie stadionu nowych nasadze drzew. Sie telefoniczna. Do budynku obsugi zawodw zaprojektowano nowe przycze telefoniczne z sieci przebiegajcej z drugiej strony ul. Zjazd. Na przycze uzyskano warunki z TP S. A. Przycze bdzie wykonane przez Telekomunikacj Polsk. Centrala telefoniczna bdzie usytuowana w pomieszczeniu dyurki, pod trybunami zadaszonymi. Sie teletechniczna. Wok boiska gwnego i bocznego zaprojektowano kanalizacj teletechniczn do przeprowadzenia kabli monitoringu i nagonienia z wykorzystaniem najnowszych rozwiza technicznych. W miar potrzeb mona bdzie zawiesi goniki i kamery na supach owietleniowych. Monitoring i centrala telefoniczna bd doprowadzone do pomieszczenia dyurki, pod trybunami zadaszonymi. Nagonienie stadionu bdzie sterowane z pomieszczenia spikera, w budynku obsugi zawodw. Sie energetyczna. Aby obiekt funkcjonowa bezawaryjnie zostan wykonane sieci zasilajce, rozdzielnie i sterowanie przy wykorzystaniu jako gwnego zasilacza zespow prdotwrczych. Generatory prdu (agregaty prdotwrcze) zostan wykonane w wyciszonej obudowie i zamontowane na podwoziach jezdnych. Przewidziano zasilenie elektryczne istniejcego budynku hotelowego przyczem napowietrznym ze supa zlokalizowanego przy tym budynku. Kabel istniejcego przycza przebiegajcego wzdu stadionu zostanie przeoony zgodnie z projektem elektrycznymi wykorzystany do zasilenia budynku projektowanego. Budowa instalacji gazowej (przycza) do budynku zostanie wykonana kotownia wodna 80/80 C o mocy ok.130 Kw, przystosowana do paliwa gazowego, z pen automatyk. Budowa boiska treningowego piki nonej penowymiarowego. Po przeciwnej stronie ulicy Zjazd, gdzie zlokalizowany jest stadion, projektuje si boisko z trawy sztucznej, ogrodzone i wyposaone w owietlenie. W dniu 16.10.2008 r. ogoszono I przetarg na wybr wykonawcy. Nastpnie zosta on przeniesiony na 6.01.2009 r. i ostatecznie na 23,01.2009 r. (w zwizku z pytaniami do SWIZ). W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 1.043789 z., w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r. 1.028.320 z. Zadanie rozliczone drukami OT. 2. Budowa pywalni miejskiej przy ul. Kardynaa Wyszyskiego PLAN- 1.393.000 z Umowa na opracowanie dokumentacji na pywalni miejsk przy ul. Ks. Kardynaa Wyszyskiego w omy zostaa podpisana w dniu 24.07.2007 r. z terminem wykonania do 24.12.2007 r. W dniu 21.12.2007 r. podpisany zosta aneks do umowy, zgodnie z ktrym termin wykonania dokumentacji okrelono na 22.02.2008 r., warto dokumentacji 276.940 z (powodem spisania aneksu byy ustalenia z ZEB i przyjte warunki elektryczne podczenia obiektu do sieci energetycznej). Dokumentacja zostaa dostarczona w terminie zgodnym z ustaleniami umownymi i opacona w marcu 2008 r. ze rodkw niewygasych 2007 r.

Zakada si wybudowanie krytej pywalni miejskiej z niewielk czci rekreacyjn, zjedalni, pomieszczeniami do wicze sportowych, zabiegw rehabilitacyjnych, kawiarni i zapleczem szatniowo-sanitarnym, widowni na 112 miejsc siedzcych. Zostanie wybudowany basen pywacki 25 m x 12,5 m, o gbokoci 1,2 m do 1,8 m; basen rekreacyjno- sportowy o wymiarach 6x13m z dwoma torami pywackimi i gbokoci zmienna 0,9 do 1,2 m wraz z czci rekreacyjna tj. Zje-zjedalnie (60 m i 10 m, aweczka napowietrzajca, aweczkami do masau, parasol wodny, bicze i gejzery podwodne a take 2 jacuzzi. W ssiedztwie hali basenowej zlokalizowane bd pomieszczenia techniczne i gospodarcze niezbdne do funkcjonowania obiektu i pomieszczenia dla ratownikw. Na pitrze przewiduje si zagospodarowanie obiektu na potrzeby odnowy biologicznej, zespl rehabilitacji z fitnessem i elementami SPA tj. sale fitness, siownia, pomieszczenia do masau i krioterapii, grota, solna solarium, sauna fiska, turecka, jacuzzi) oraz bufet z zapleczem i zesp kawiarniany. Obiekt bdzie w peni dostosowany dla osb niepenosprawnych. Na terenie obiektu moe przebywa jednoczenie ok. 420 osb korzystajcych z rnych form zaj sportowo- rekreacyjnych i uczestniczcych imprezach towarzyszcych. Planowane zakoczenie budowy pywalni 2011 r. W marcu 2008 r. opacono zaliczk na rzecz opaty przyczeniowej obiektu pywalni do sieci elektroenergetycznej - cz opacona z tego zadania to kwota 4.463,88 z. Na zadanie opracowywane zostao studium wykonalnoci. Koszt 5.472,92 z. Przetarg wygraa firma HILLS s.c., ul. Dbrowskiego 7/8 z Czstochowy. Po przygotowaniu SIWZ wraz z zacznikami na budow pywalni miejskiej przy ul. Ks. Kardynaa Wyszyskiego w omy ogoszono przetarg nieograniczony na budow obiektu. W dniu 18.08.2008 r. przekazano ogoszenie o przedmiotowym przetargu do opublikowania w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej. W w/w Dzienniku ogoszenie ukazao si w dniu 21.08.2008 r. i w tym samym dniu zostao zamieszczone na stronie internetowej Urzdu Miejskiego w omy. Termin przetargu 29.09.2008 r. W przeprowadzonym postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budow miejskiej pywalni przy ul. Ks. Kardynaa Wyszyskiego w omy" ujtej jako Projekt p.n. Budowa miejskiej pywalni w omy z terminem otwarcia ofert 21.10.2008 r. wzio udzia 10 firm:
Firma oraz adres wykonawcy Warmiskie Przedsibiorstwo Budowlane ROMBUD Sp.zo.o 10-408 Olsztyn ul. Lubelska 37 c Konsorcjum : Lider : Przedsibiorstwo Budowlano -Montaowe FLISBUD Stanislaw Flis ul. Bohaterw Porytowego Wzgrza 25 23-300 Janw Lubelski Partner: Przedsibiorstwo Remontowo-Budowlane TERMOCHEM Sp.zoo ul. Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego 13 24- 110 Puawy WARBUD S A 02-342 Warszawa ul. Jerozolimskie 162A Przedsibiorstwo Budowlane JAZ-BUD Sp.z o.o ul. Hetmaska 42 15-727 Biaystok Przedsibiorstwo BudowlanePOLBUD Ul .wirki i Wigury 61 17-100 Bielsk Podlaski Cena oferty brutto (w z.) 35 983 506,16 z brutto

Nr oferty 1

38 809 240,29 z brutto

41 967 497,27 z brutto

36 011 130,64 z brutto

38 823 176,40z brutto

Nr oferty 6

Firma oraz adres wykonawcy Konsorcjum : Lider -BUDBAUM S.A ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B 15-381 Biaystok Partner: TIWALL Sp.z o.o 01-360 Warszawa ul. Czuchowska 9 Partner Holma Sp.z o.o 05-082 Stare Babice ul. Mizikowskiego 3 PRZEMYSWKA Przedsibiorstwo Budownictwa Przemysowego Holding Sp. z o.o 10- 508 Olsztyn ul. Mickiewicza 21/23 Przedsibiorstwo Produkcyjno -Usugowe ZAMBETS.A.06-100 Putusk ul. Wojska Polskiego 52A Konsorcjum : Lider :INSTAL Biaystok SA ul. E. Orzeszkowej 32 15 - 084 Biaystok Partner : Przedsibiorstwo Wielobranowe BUDOMEX Sp. z o.o. ul. Brzeska 156 21-500 Biaa Podlaska Konsorcjum: Lider:MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Partner: Elektromeks Sp. z o.o ul. Olszewskiego 8 20-471 Lublin Partner: Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o ul.Olszewskiego 8 20-471 Lublin Partner:FLOREXPOL BISSp.z o.o ul.Izerska 3 20-868 Lublin Partner:Telekomm Sp.z o.o ul . Wojciechowska21B 20-704 Lublin Partner : Acciona de Europa18 Parque Empresariar la Moraleja ,28108 Alcobendas, Madryt Hiszpania

Cena oferty brutto (w z.) 34 977 937,19z brutto

37 781 304,41 z brutto

8 9

35 555 801,11z brutto 34 872 214,71 z brutto

10

39 867 187,13z brutto

Jako najkorzystniejsza zostaa wskazana oferta z cen brutto: 34 872 214,71 z. Konsorcjum Firm: Lider :INSTAL Biaystok SA ul. E. Orzeszkowej 32 15 - 084 Biaystok Partner: Przedsibiorstwo Wielobranowe BUDOMEX Sp. z o.o. ul. Brzeska 156 21-500 Biaa Podlaska. Po uchwaleniu budetu na 2009 r. i przyjciu do realizacji tej inwestycji przez Rad Miasta zostanie podjta decyzja o rozstrzygniciu przetargu. Wniosek znajduje si na licie indykatywnej RPOWP. Zostaa pozytywnie zakoczona ocena formalna i merytoryczna projektu w Urzdzie Marszakowskim. W dn. 12 lutego 2009 roku zostaa podpisana umowa o dofinansowanie. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 1.393.000 z, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r. - 1.380.129 z. 3. Modernizacja i rozbudowa pywalni przy SP 10 PLAN- 4.443.241 z

Postpowanie o udzielenie zamwienia na remont i modernizacj basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w omy byo przeprowadzane dwukrotnie w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwszy przetarg by ogoszony w dniu 06.02.2008 r. z terminem otwarcia ofert w dniu 05.03.2008 r., drugi przetarg by ogoszony w dniu 05.03.2008 r. z terminem otwarcia ofert w dniu 27.03.2008 r. W obydwu postpowaniach nie zostay zoone adne oferty.

Nastpnie przeprowadzono postpowanie w trybie negocjacji bez ogoszenia. Do udziau w postpowaniu w dniu 09.04.2008 r. wysano zaproszenia do 10 firm, z ktrych 5 wzio udzia w negocjacjach. Zaproszenia do zoenia ofert wysane zostay w dniu 30.04.2008 r., termin zoenia ofert wyznaczono na dzie 12.05.2008 r. W wyniku zadawanych przez Wykonawcw pyta do SIWZ, zoonych protestw dot. SIWZ i udzielanych na nie odpowiedzi termin zoenia ofert zosta zmieniony na 27.05.2008 r. Ostatecznie oferty zoyo 2 wykonawcw: PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE POLBUD Spka z o.o. w Bielsku Podlaskim - cena oferty netto wynosi 7.714.913,05 z, plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 9.412.193,92 z. Termin wykonania 15 miesicy od daty podpisania umowy. 12. PRZEMYSWKA PRZEDSIBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSOWEGO HOLDING Spka z o.o. w Olsztynie - cena oferty netto wynosi 9.846.383,65 z , plus podatek VAT 22 %, cznie cena brutto 12.012.588,05 z. Termin wykonania 15 miesicy od daty podpisania umowy. W dniu 29.05.2008 r. wybrano wykonawc robt - PRZEDSIBIORSTWO BUDOWLANE POLBUD Spka z o.o. w Bielsku Podlaskim. Na czynnoci Zamawiajcego dotyczce wyboru i oceny ofert obaj Wykonawcy zoyli protesty. W dniu 16.06.2008 r. rozstrzygnito w/w protesty odrzucajc obydwie oferty i uniewaniajc postpowanie. Od rozstrzygnicia protestw obaj Wykonawcy zoyli odwoania do Prezesa Urzdu Zamwie Publicznych w Warszawie. Odwoania zostay rozpatrzone przez Krajow Izb Odwoawcz w dniu 02.07.2008 r. Uniewanienie postpowania wyrokiem KIO zostao potwierdzone. W dniu 04.07.2008 r. zostao wysane zaproszenie do negocjacji w trybie zamwienia z wolnej rki do PRZEDSIBIORSTWA BUDOWLANEGO POLBUD Spka z o.o. w Bielsku Podlaskim. Po przeprowadzonych negocjacjach w dniu 07.07.2008 r. zawarto umow z w/w Przedsibiorstwem na remont i modernizacje basenu przy Szkole Podstawowej Nr 10 w omy kwota ustalonego w umowie wynagrodzenia wykonawcy wynosi 9.412.193,92 z brutto. Termin zakoczenia realizacji przedmiotu umowy 06.10.2009 r. Plac przekazano Wykonawcy w dniu 14.07.2008 r., trwaj roboty budowlane, stan zaawansowania rzeczowo-finansowego na koniec roku wynosi 3 139 541,88 z brutto (zaawansowanie 33 %). Projekt zosta zgoszony do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podlaskiego. Pomimo pozytywnej weryfikacji Projekt nie znalaz si na licie inwestycji dofinansowywanych z RPO WP. Na zadanie opracowano studium wykonalnoci. Koszt 5.472,92 z. Przetarg wygraa firma HILLS s.c., ul. Dbrowskiego 7/8 z Czstochowy. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 4.443.241, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r. - 1.519.797 z. 4. Przygotowanie dokumentacji i budowa zespou otwartych oglnodostpnych stref rekreacji dziecicej na terenie miasta PLAN- 200.000 z Przy ulicy Nowogrodzkiej 6, - wymiar placu: (11,00m x 26,00m) z zakresem robt: - przygotowanie placu polegajce na: rozebraniu istniejcej nawierzchni bitumicznej, korytowaniu podoa, ustawieniu obrzey trawnikowych i wykonaniu podoa piaskowego, 1.

- monta urzdze zabawowych: - zestaw zabawowy o wymiarach (8,78 m x 7,52 m) szt. 1, piaskownica szt. 1, hutawka ramieniowa pojedycza szt. 1, hutawka wagowa szt. 1, hutawka na sprynie szt.2, awka z bali szt. 4. Osiedle Modych wymiar placu: (17,0m x 18,0m) z zakresem robt: - przygotowanie placu polegajce na: rozebraniu istniejcej piaskownicy betonowej, zdjciu humusu, wykonaniu podoa piaskowego, przesuniciu nasypu, naprawie ogrodzenia boiska do piki nonej z siatki, - monta urzdze zabawowych zestaw zabawowy o wymiarach (8,78 m x 7,52 m) szt.1, piaskownica szt. 1, hutawka ramieniowa podwjna szt.1, rwnowanie rwnolege szt. 1, hutawka na sprynie szt. 3, awka z bali z oparciem szt. 4. na terenie przy ulicy Rzdowej 10 wymiar placu: (14,00m x 15,00m) z zakresem robt: - przygotowanie placu polegajce na: rozebraniu istniejcej piaskownicy betonowej, fragmentw chodnikw i obrzey trawnikowych, ustawieniu obrzey trawnikowych, wykonaniu podoa piaskowego, wykonaniu ogrodzenia, - monta urzdze zabawowych zestaw zabawowy o wymiarach (5,60m x 8,86m) szt. 1, hutawka ramieniowa podwjna szt. 1, hutawka na sprynie szt. 2, piaskownica szt. 1, hutawka wagowa szt. 1, awka z bali z oparciem szt. 2. na terenie przy ulicy Wojska Polskiego 29 wymiar placu: (17,0m x 18,0) z zakresem robt: - przygotowanie placu polegajce na: rozebraniu istniejcej nawierzchni bitumicznej, korytowaniu, ustawieniu obrzey betonowych, wykonaniu podoa piaskowego, - monta urzdze zabawowych: - zestaw zabawowy o wymiarach (6,04m x 6,44m) szt. 1, hutawka podwjna szt. 1, hutawka waka szt. 1, hutawka sprynowa skuter szt. 2, piaskownica szt. 1, awka szt. 3. na terenie przy ulicy Wojska Polskiego (przedszkole) wymiar placu (17,00m x 18,00 m) z zakresem robt: - przygotowanie placu polegajce na: rozebraniu istniejcej piaskownicy, usuniciu karpy, zdjciu humusu, wykonaniu podoa piaskowego, wykonaniu ogrodzenia z siatki w ramach na supkach stalowych, wykonaniu owietlenia, - monta urzdze zabawowych zestaw zabawowy o wymiarach (1,36m x 1,88m) szt. 1., zestaw zabawowy o wymiarach (1,36m x 5,30m) szt. 1, piaskownica szt. 1, hutawka na sprynie szt. 2, karuzela tarczowa szt. 1, awka szt. 2. Roboty zwizane z przygotowaniem placw zabaw do ustawienia urzdze zabawowych wykonay suby MPGKiM ZB w omy w ramach kosztw przedstawionych wczeniej w kosztorysach tj. na kwot 79.585,42 z brutto. Wykonanie i monta urzdze zabawowych zlecono w drodze przetargu nieograniczonego firmie: Biuro Regionalne NOVUM Jolanta Pdzisz, Ostrowite 38, 87-400 Golub-Dobrzy za kwot brutto: 99.998,52 z. Wykonanie ogrodzenia przy ulicy Rzdowej zlecono firmie: GOMET Karol Gontarski Mtwica 46 18-414 Nowogrd za kwot brutto: 10.382,20 z. W dniu 11 lipca 2008 roku zgoszono zakoczenie robt zwizanych z wykonaniem placw zabaw na przedmiotowych posesjach. W dniu 17 lipca 2008 roku dokonano odbioru robt przez Urzd Miasta w omy.

Ponadto zamwiono: 1. dodatkow hutawk podwjn do ustawienia na placu zabaw przy ulicy Wojska Polskiego przedszkole. Termin dowozu urzdzenia wyznaczono na dzie 23 lipca 2008 roku, termin ustawienia na dzie 25 lipca 2008 roku, 2. dostaw koszy parkowych w iloci 12 szt.- w terminie (tj. do dnia 04.08.2008 r.). W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 199.810 z. Zadanie rozliczone drukami OT. 5. Budowa zespou terenowych obiektw sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w omy PLAN- 2.004.296 z Kontynuacja zadania z 2007 r. 1/ Ogoszono przetarg w dniu 29.05.2008 r. z terminem otwarcia ofert na dzie 19.06.2008 r. na posadzk przemysow. Nie wpyna adna oferta i w dniu 19.06.2008 r. ogoszono II przetarg na posadzk przemysow W dniu 10.07.2008 r. otwarcie ofert; wpyna 1 oferta; 10.07.2008 r. wybr oferty najkorzystniejszej z cen brutto 220 949,48 z, w dniu 18.07.2008 r. zostaa zawarta umowa z firm Zakad Budowlano Drogowy SJ Szymaski Jarzbek sp.j. ul. Sitarska 20 18-300 Zambrw z terminem realizacji 08.08.2008 r. Wobec koniecznoci wykonania robt dodatkowych 07.08.2008 r. podpisano aneks zwikszajc warto robt o 21 867,41 z, a zakoczenie robt wyznaczajc na 22.08.2008 r. Roboty wykonane i odebrane. 2/ Na dostaw i monta urzdze Skateparku ogoszono przetarg na: 04.07.2008 r. z terminem otwarcia ofert 18.07.2008 r. W dniu 21.07.2008 r. : wybr najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostaw i monta urzdze Skateparku z cen brutto 804 421,10 z zawarcie umowy z Wykonawc AMERICAN RAMP COMPANY USA w dniu 08.08.2008 r. z terminem realizacji 15.10.2008 r. W dniu 14.10.2008 r. ze wzgldu na przeduenie procedury przetargowej w zwizku z wniesionym protestem a w konsekwencji opnie dostawy urzdze SKATE PARKU drog morsk z USA podpisano Aneks terminowy z nowym terminem zakoczenia robt: 15.12.2008 r. W dniu 15.12.2008 r. roboty SKATEPARKU zostay odebrane protoklarnie. Rozpoczto procedur otrzymania pozwolenia na uytkowanie z PINB Powiatu Grodzkiego w omy. 3/ Zamwienie zoone/udzielone 18.06.2008 r. firmie MPGKiM 18-400 oma. Warto robt brutto :282 503,87 z; termin: 15.09.2008 r. Zakres wykonywanych robt w ramach w/w zamwienia: roboty budowlane w zakresie doj i dojazdw oraz drogi i kanalizacji deszczowej. 4/ Przetarg na budow boiska wielofunkcyjnego na zadaniu Budowa zespou terenowych obiektw 0sportowo rekreacyjnych na os. Konstytucji 3 Maja w omy: 03.09.2008 r. ogoszenie o zamwieniu z terminem skadania ofert 24.09.2008 r. W postpowaniu zostay zoone 2 oferty; 30.09.2008 r. zostaa wybrana najkorzystniejsza oferta.

W dniu 08.10.2008 r. zostaa zawarta umowa z Wykonawc SPEED SPORT Sp. z o.o w Warszawie z terminem realizacji 17.11.2008 r. Pomimo kilkakrotnych monitw w formie pism i telefonw oraz telefonicznej rozmowy Pana Prezydenta z Prezesem SPEED Sportu roboty stanowice przedmiot umowy nie zostay rozpoczte. Kroki prawne zwizane z w/w zostan okrelone i podjte od 18.11.2008 r. W wyniku zoenia wniosku w dn. 28. 04. 2008 r. na budow boiska wielofunkcyjnego na terenach sportowych osiedla Konstytucji 3 Maja SM podpisano umow w dn. 19 listopada 2009 r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie w kwocie 199 900 z. Z uwagi na nie podjcie realizacji tej inwestycji przez wykonawc podpisano aneks w dniu 30 stycznia 2009 r. na wykorzystanie tej kwoty do lipca 2009 r. W dniu 17.12.2007 r. Miasto oma zawaro umow z fim ARSPLAY Wojciech Smoczkiewicz z siedzib w Warszawie przy ul. Pod Lip 8 lok. 96 na dostaw i monta urzdzenia o nazwie COSMO BASE. Termin realizacji zamwienia: 1. dostawa do 24.12.2008 r. 2. monta do 30.01.2009 r. Warto zamwienia wynosi: 66 220,86 z brutto. W dniu 27.12. 2008 r. Dostawca dostarczy urzdzenie do MPGKiM w omy przy ul. Poznaskiej 141. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 2.004.105 z, w tym wydatki, ktre nie wygasaj z upywem 2008 r.- 572.786 z. Zadanie rozliczone drukami OT 6. Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzacj w hali sportowej przy SP 9 PLAN- 50.000 z

Istnieje potrzeba zainstalowania klimatyzacji na hali sportowej. Brak odpowiedniego wietrzenia jest szczeglnie odczuwany w trakcie masowych imprez zarwno sportowych jak i kulturalnych. W dniu 06.02.2008 r. udzielono zamwienia dla Przedsibiorstwa ProjektowoInwestycyjnego ROGE R Romuald Wiktorzak ul. Przykoszarowa 23/3 18-400 oma na wykonanie dokumentacji klimatyzacji w Sali Sportowej w SP 9 za kwot 50 000,0 z brutto z terminem realizacji do 30.06.2008 r. Dokumentacja zostaa dostarczona w terminie. W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 50.000 z.

7. Przebudowa budynku basenu na sal gimnastyczn przy I Liceum Oglnoksztaccym PLAN- 1.894.900 z Inwestycja jest realizowana na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej w 2006 r. Inwestycja zostaa rozpoczta w 2007 r. Bya wspfinansowana przez Ministerstwo Sportu (940,6 tys. z). Przedmiotem przedsiwzicia bya przebudowa budynku basenu na sal gimnastyczn przy Zespole Szk Oglnoksztaccych przy ul. Bernatowicza 4 w omy. Istniejcy budynek basenu nie jest uytkowany od kilku lat i uleg dewastacji. W dobrym stanie technicznym pozostaa konstrukcja stalowa. Wykonawc robt bya, wybrana w 2007 roku, firma AZBUD + z Biaegostoku.

Zakres rzeczowy robt obejmowa: Roboty rozbirkowe i wyburzeniowe polegajce na: rozebraniu obudowy cian zewntrznych budynku, pokrycia dachowego, niecki basenu, usuniciu cian wewntrznych i cianek dziaowych oraz pozostaych instalacji i kanaw wentylacyjnych. Roboty budowlane: budowa nowych cian zewntrznych, murowanych, ocieplonych, styropianem - 538,27 m2, wzmocnienie konstrukcji stalowej (ze wzgldu na wymagania nowej normy obcieniowej niegiem) - 7,059 t, wykonanie nowego pokrycia dachu - 746,32 m2, zasypanie czci piwnic 821 m3 i wykonanie nowej posadzki w sali na poziomie dna niecki basenu, wykonanie nowych aw fundamentowych, wiecw, schodw i opaski - 101,01 m2 B20, wymurowanie nowych cian dziaowych dla zaplecza sanitarnego - 409,88 m2, wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie nowych nawierzchni podogowych i posadzkowych - 707,48 m2, wykonanie robt wykoczeniowych. Roboty brany elektrycznej: wykonanie wewntrznych linii zasilajcych, wykonanie tablic rozdzielczych TG,TO,TS, TW (w jednej obudowie), wykonanie nowej instalacji owietleniowej, wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V i gniazd siowych, wykonanie instalacji odgromowej i powierzchni ekwipotencjalnych, wykonanie ochrony przeciwprzepiciowej i przeciwporaeniowej, monta opraw owietleniowych (rne typy) - ok. 140 szt. uoenie przewodw elektrycznych (rnego typu) - ok. 2500 Mb, wykonanie instalacji elektrycznej i rozdzielnicy w wle cieplnym, z wyczeniem instalacji technologicznej. Roboty brany sanitarnej - instalacje wod.-kan. wykonanie instalacji wody zimnej i ciepej z rur miedzianych w zakresie rednic 15-42 mm, instalacji centralnego ogrzewania i zasilenia nagrzewnic z rur miedzianych twardych w zakresie rednic 15-54mm, podczenia 10 rur spustowych z budynku do zewntrznej kanalizacji oglnospawnej, instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach hali sportowej dla 3 ukadw nawiewno-wywiewnych w oparciu o centrale grzewczo-wentylacyjne VS firmy VTS-CLIMA, wykonanie trjfunkcyjnego wza cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepej wody uytkowej i wentylacji mechanicznej. Parametry budynku po modernizacji: Kubatura budynku 4200,00 m3, Powierzchnia zabudowy - 804,96 m2, Powierzchnia cakowita uytkowa 707,48 m2. W budynku zaprojektowano: sal sportow o pow. 266,96m2 z podog sportow drewnian na legarach, sal do gry w tenisa stoowego (lub siowni) o pow. 67,50m2 z podog sportow o nawierzchni sztucznej Gamrat, sal gimnastyczn o pow. 57,11m2 z podog sportow drewnian na legarach, zaplecze o pow. 315,91 m2 (przebieralnie z sanitariatami, magazyny, pokj dla nauczycieli, pomieszczenia gospodarcze) posadzkami standardowymi - gres, terakota, wykadziny podogowe wg PT. ciany osonowe zostan wykonane z cegy Max i ocieplone styropianem metod lekk z tynkiem akrylowym. Dach z blachy trapezowej, ocieplony wen mineraln i pokryty pap termozgrzewaln. Okna i drzwi zewntrzne aluminiowe z zachowaniem klasy odpornoci poarowej, szklenia, samozamykaczy, z zachowaniem parametrw podanych w projekcie. Drzwi wewntrzne drewniane, pytowe. Inwestycja zostaa zakoczona, wszystkie prace wyszczeglnione powyej w zakresie rzeczowym robt, zostay wykonane w 100 %. Wykonawca zgosi zakoczenie robt w dniu 23.06.2008 r., w dniu 24.06.2007 r. zostaa powoana komisja odbioru kocowego, w dniu 03.07.2008r podpisany zosta protok odbioru kocowego - obiekt

przekazano w uytkowanie Dyrekcji ZSO. W dniu 07.07.2008 r. wpyna faktura kocowa na sum 57755,54 z oraz faktura kocowa na roboty dodatkowe na sum 28002,49 z (warto robt dodatkowych wyniosa 1582,44+28002,49 = 79584,93 z). W dniu 23.10.2008 r. ogoszono przetarg na zadanie: Dostawa i monta urzdze sportowych do sali gimnastycznej w ramach zadania: Przebudowa budynku basenu na sal gimnastyczn przy I Liceum Oglnoksztaccym w omy. W dniu 5.11.2008 r. odbyo si otwarcie ofert. Oferta nr 1 z firmy Best Sport Pro Sp. z o.o. z ywca bya na warto: 177 998,00 z., a oferta nr 2 z firmy Sport Plus Szymon Niepsuj z Mylenic na kwot: 254 038,16 z. Zamawiajcy wybra ofert nr 1 (kryterium najnisza cena), tj. firmy: Best Sport Pro Sp. z o.o. z ywca. Protok odbioru zosta podpisany w dniu 10.12.2008 r.

W 2008 roku na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokoci 1.696.258 z. Zadanie rozliczono drukami OT. Na ww. inwestycje pozyskano rodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (umowa z dn. 3 padziernika 2007 r. oraz aneks NR 1 z dn. 4 lutego 2008 r.) wysoko dofinansowania w 2008 r. zawiera tabela. Wykonanie finansowe i rzeczowe inwestycji w zakresie ulic w 2008 r.
Lokalizacja Koszt Nawierzchnie jezdni, parkingi (m2) 2185 11 050 1839 1135 1 695 563 2605 2.303 2 538 711 Chodniki Wjazdy, zatoki wysepki (m2) 658 1.075 522 40 216 514 cieki rowerowe (m2) 2235 1300 OGEM (m2) (m2) 5 294 15 283 3 496 2 298 2 605 1.210 1 004 247 236 443 111 3 749 3 985 1069

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ul. Nadnarwiaska (asfalt -340 m) ul. Szosa Zambrowska (asfalt -1122,0 m) ul. eromskiego ( kostka- 306 m) Ul. Prusa ( kostka- 230 m) Ul.Skowronka (asfalt,411 m) Ul.Sybirakw ( asfalt- 297 m) Ul.Kierzkowa ( asfalt- 350,0 m) Ul.Fabryczna (pyty ,142m,) Razem ( 3 198m)

(z) 1033485 571.429 591152 347821 511 711 713989 1030658 232482

(m2)

10.171.727

11576

3546

1520

3535

37 779

1. 2. 3. 4.

Lokalizacja Ul. Szosa Zambrowska Ul. Szosa Zambrowska Ul. Sybirakw Ul. Prusa Razem

Owietlenie ulic, linie kablowe, telekomunikacyjne Koszt (z) 89413 202884 54080 15990 362.367 Kanalizacja deszczowa Koszt (z) 294166 386148 155170 63773 85249 284400 1.183.657

Zakres rzeczowy 290 m. linii kablowej 15 KV 2031 m. linii kablowej owietleniowej, 38 supw 368 m. linii kablowej owietleniowej, 9 supw 143 m linii kablowej owietleniowej, 3 supy 2 832 m

1 2 3 4 5

Lokalizacja Ul. Szosa Zambrowska ul. Nadnarwiaska Ul. Sybirakw Ul. Fabryczna Ul. agody Ul. Kraska-II etap Razem

Zakres rzeczowy 393,0 m ( Dn 400, 300, 200 mm) 352m (Dn 400,315,160 mm) 395 (Dn 315 i 160 mm) 73,0 m Dn 250 mm 367 m (Dn 630,500,200 mm) 277 m ( Dn 500,400,300,200 mm) 1 857 m

WYKAZ

RODKW POZYSKANYCH ZE RDE ZEWNTRZNYCH W 2008 ROKU

rdo finansowania Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Budet pastwa dotacja z Wojewdztwa Podlaskiego Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Rezerwa celowa Budet pastwa ( Kontrakt Wojewdzki ) Przyznana kwota Pozostao Kwota dofinansowania na do wykorzystana 2008 rok wykorzystania 694 000,00 333 000,00 333 000,00 199 900,00 453 976,20 333 000,00 333 000,00 0,00 240 023,80 0,00 0,00 199 900,00 0,00

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Przebudowa budynku basenu na sal 1 gimnastyczn przy I Liceum Oglnoksztaccym w omy Kompleks sportowy Moje Boisko 2 Orlik 2012 Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Konstytucji 3 Maja w omy 4 Budowa ul. Szosa Zambrowska 3 Budowa ulic: Szosa Zambrowska, Sybirakw, Kpt. Skowronka, 5 Kierzkowa Nadnarwiaski cig komunikacyjny Budowa skadowiska odpadw komunalnych w Miastkowie 6 (kwota umorzenia przeznaczona na termomodernizacj Szkoy Podstawowej Nr 5) OGEM

1 130 000,00 1 130 000,00 2 558 043,00 2 558 043,00 510 712 ,00 510 712 ,00 465 476,00 465 476,00 258 712,00 258 712,00 514 283,00 514 283,00 808 860,00 808 860,00

0,00

Umorzenie poyczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska

0,00

200 000,00

0,00

5 247 943,00 5 008 019,20 12,1 % 17,2 %

439 923,80

Udzia rodkw zewn. w wydatkach inwestycyjnych ogem Udzia rodkw zewntrznych w zrealizowanych patnociach

12 % 18 %