ZARZDZENIE NR 183/09 WJTA GMINY RACZKI z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie przyjcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorzdowych instytucji kultury, dla ktrych Gmina Raczki jest organizatorem Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, 1218 i Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) zarzdza si, co nastpuje: 1. Przyj roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowgo za 2008 r Instytucji Kultury, dla ktrych Gmina Raczki jest organizatorem, w tym: - Gminnego Orodka Kultury w Raczkach, zgodnie z zacznikiem Nr 1, - Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach; zgodnie z zacznikiem Nr 2. 2. Sprawozdanie przedo y w cigu 7 dni Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. Wjt Roman Fiedorowicz

Zacznik Nr 1 do zarzdzenia Nr 183/09 Wjta Gminy Raczki z dnia 19 marca 2009 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ORODKA KULTURY W RACZKACH ZA 2008 ROK Dz. 921 - ,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 - Domy, orodki kultury, wietlice, kluby. I. Przychody :- 175.200,11 z, w tym: - dotacja zbud etu gminy - 173.698,03 z - inne dochody - 1.502,08 zl. II. Poniesione wydatki (koszty) - 175.200,11 z, w tym: - wynagrodzenia pracownikw 93.052,73 z, - pochodne od pac 12.803,31 z,

- zakup materiaw i wyposa enia 40.239,90 z, - zakup usug obcych 20.053,76 z, - zakup energii elektrycznej 4.060,30 z, - opaty 974,00 z, - pozostae koszty 4.016,11 z. Szczegowy plan finansowy GOK Raczki za 2008 rok przedstawia poni sza tabela:
L.p. 1 2 3. 4 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. Tre Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne S/ki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposa enia Zakup energii Zakup pozostaych usug Zakup usug internetowych Podr e su bowe krajowe Podatki i opaty Odpisy na z. f. . s Razem 4010 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4350 4410 4430 4440 Kwota planu po zmianach 62.835 13.635 1.649 33.964 52.200 6.500 39.862 500 1.000 4.000 3.022 219.467 Wykonanie 59.088,73 11.257,19 1.546,12 33.964,00 40.239,90 4.060,30 20.053,76 500,00 494,11 974,00 3.022,00 175.200,11 % wykonania planu 94,04 82,56 93,76 100,00 76,65 62,47 50,31 100,00 49,41 24,35 100,00 79,83

Wydatki bie ce zwizane z utrzymaniem GOK w Raczkach wyniosy 173.200,11 z, planowane 219.467 z. Zostay zrealizowane na wynagrodzenia pracownikw etatowych oraz 6 osb zatrudnionych na umow zlecenie wraz z pochodnymi od pac, zakup oleju opaowego, opaty za energi elektryczn, opaty telekomunikacyjne, pocztowe, internet, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia, zakupy przeznaczone na imprezy kulturalne organizowane w cigu roku oraz na potrzeby istniejcych sekcji, drobnych upominkw za udzia w zorganizowanych konkursach tematycznych, sprztu, gier planszowych, zorganizowanie Nocy witojaskiej, Lata nad Rospud, Pikniku Rodzinnego, itp.

Zacznik Nr 2 do zarzdzenia Nr 183/09 Wjta Gminy Raczki z dnia 19 marca 2009 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RACZKACH ZA 2008 ROK. Dzia 921-,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92116 Biblioteki I. Przychody :- 126.716,26 z, w tym: - dotacja zbud etu gminy 121.715,18 z,

- dotacja z bud etu pastwa (Min.Kultury) 5.000 z, - inne dochody 1,08 z. II. Poniesione wydatki (koszty) 126.716,26z, w tym: - wynagrodzenia pracownikw 75.680,20 z, - pochodne od pac 13.717,83 z, - zakup materiaw i wyposa enia 4.656,62 z, - zakup ksigozbioru 15.493,91 z, - zakup usug obcych 2.589,88 z, - zakup energii elektrycznej 808,02 z, - opaty 410,00 z, - pozostae koszty (czynsz za lokal itp.) 13.359,80 z. Wydatki zrealizowane wyniosy 126.716,26 z. rodki te zostay przeznaczone na sfinansowanie zatrudnienia bibliotekarek, osoby sprztajcej, pochodnych od pac, zakup ksigozbioru, opat za najem lokalu pod bibliotek w Raczkach, opaty pocztowe, telekomunikacyjne, internet, opaty za badania lekarskie, zakup materiaw kancelaryjnych, drukw, rodkw czystoci, zakup prenumeraty czasopism oraz ubezpieczenie mienia itp. Szczegowy plan finansowy za 2008 rok przedstawia poni sza tabela:

1. 2. 3 4. 5.. 6 7 8. 9 10

11. 12 13.

Trepodzia wydatkw Wynagrodzenia osobowe pracownikw W tym nagrody -5.580 Skadki na ubezpieczenie spoeczne S/ki na fundusz pracy Zakup materiaw i wyposa enia Zakup ksi ek Zakup energii Opaty czynszowe za pomieszczenia Zakup pozostaych usug Zakup usug internetowych Opata z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podr e su bowe krajowe R ne opaty i skadki Odpisy na z. f. . s Razem

4010 4110 4120 4210 4240 4260 4400 4300 4350 4370

Kwota planu po zmianach 76.452. 12.280 1.874 5.198 15.500 900 10.248 1.666 1.200 1.000

Wykonanie

% wykonania plan 75.680,2098,99 11.902,11 1.815,72 4.656,62 15.493,91 808,02 10.248,00 1.009,20 956,48 624,20 96,92 96,89 89,58 99,96 89,78 100,00 60,58 79,71 62,42

4410 4430 4440

600 500 2.871 130.289

240,80 410,00 2.871,00 126.716,26

40,13 72,00 100,00 97,26