UCHWAA NR XXIII/190/09 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2009 r. Na podstawie art.

18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co nastpuje: 1. Zwikszy dochody o kwot 157.467 z oraz zmniejszy dochody o 10.400 z, zgodnie z zacznikiem Nr 1. 2. Zwikszy wydatki o kwot 1.068.910 z oraz zmniejszy wydatki o kwot 24.249 z zgodnie z zacznikiem Nr 2. 3. Budet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody budetu gminy w wysokoci 25.599.647 z; w tym dochody biece 15.096.462 z i dochody majtkowe 10.503.185 z; 2) wydatki budetu gminy w wysokoci 32.395.960 z; w tym wydatki biece 14.863.878 z i wydatki majtkowe 17.532.082 z; 3) deficyt budetu gminy w wysokoci 6.796.313 z. 4. Ustala si limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2022, zgodnie z zacznikiem Nr 3 (zacznik Nr 3a - zadania inwestycyjne w 2009 r.). 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej, EFTA i innych rde zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi w wysokoci 11.240.270 z, zgodnie z zacznikiem nr 4. 6. 1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 6.796.313 z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: 1) zacignitych kredytw w kwocie 5.739.330 z; 2) wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy, w tym wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w kwocie 1.056.983 z. 2. Przychody budetu w wysokoci 7.256.983 z, rozchody w wysokoci 460.670 z, zgodnie z zacznikiem nr 5.

 7. Ustala si dotacje dla innych jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacja zada wykonywanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem Nr 6. 8. Ustala si plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych w cznej kwocie (zbiorczo): przychody 1.707.500 z, wydatki 1.687.800 z, zgodnie z zacznikiem nr 7. 9. Ustala si dotacje celowe na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nie nalece do sektora finansw publicznych, zgodnie z zacznikiem Nr 8. 10. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci: 1) przychody - 19.300 z; 2) wydatki - 29.200 z,

zgodnie z zacznikiem nr 9. 11. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Lipska. 12. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. Przewodniczcy Rady Wiesaw Jarmusik

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XXIII/190/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 marca 2009 r.

PLAN DOCHODW BUDETU GMINY NA 2009 R.
Zmiana 0,00 0,00 400,00

Dzia 600 0,00

Rozdzia

Paragraf

60016

Przed zmian 1 572 199,00 1 572 199,00

Po zmianie 1 572 199,00 1 572 199,00 400,00

0490

0690

630

63095

400,00 1 342 986,00 1 342 286,00 1 342 286,00

- 400,00 8 499,00 8 499,00 8 499,00

0,00 1 351 485,00 1 350 785,00 1 350 785,00

6298

756

2 832 687,00

104 162,00

2 936 849,00

75615

1 076 100,00

101 000,00

1 177 100,00

0910

75647

0970

801

80101

0970

80148

0920

80195

1 500,00 2 484,00 0,00 3 524 506,00 3 249 506,00 0,00 170 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2 520 525,00

101 000,00 3 162,00 3 162,00 - 9 300,00 600,00 600,00 100,00 100,00 - 10 000,00 - 10 000,00 347,00 347,00 347,00 43 340,00

102 500,00 5 646,00 3 162,00 3 515 206,00 3 250 106,00 600,00 170 100,00 100,00 0,00 0,00 347,00 347,00 347,00 2 563 865,00

2030

851

85121

2910

852

Tre Transport i czno Drogi publiczne gminne Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Wpywy z rnych opat Turystyka Pozostaa dziaalno rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wpywy z rnych dochodw Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wpywy z rnych dochodw Stowki szkolne Pozostae odsetki Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Pomoc spoeczna

Dzia 1 732 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Rozdzia

Paragraf

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie 1 734 000,00 4 000,00

85212

2360

85295

0970

926 0,00 0,00 0,00 25 452 580,00

92605

233 875,00 3 276,00 666 000,00 0,00 1,00 1,00 17,00 147 067,00

41 340,00 41 340,00 19,00 19,00

275 215,00 44 616,00 666 019,00 19,00 1,00 1,00 17,00 25 599 647,00

0900

0920

2910

Tre wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Pozostae odsetki Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci Razem:

Zacznik Nr 2 do uchway Nr XXIII/190/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 marca 2009 r. PLAN WYDATKW BUDETU GMINY NA 2009 R.

Dzia 600

Rozdzia

Paragraf

60014 1 206 445,00

Przed zmian 5 429 984,00 1 207 445,00

Zmiana 237 330,00 25 000,00 25 000,00

Po zmianie 5 667 314,00 1 232 445,00 1 231 445,00

6300

60016

4270 4300

630

63095

6058 6059

750

75011

4440 6060

75023

4210 4440 6060

75075

4210 4300

754

75412

4440

Tre Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Turystyka Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4 222 539,00 150 000,00 77 400,00 1 596 160,00 1 589 160,00 1 342 286,00 222 694,00 2 582 847,00 176 100,00 1 900,00 0,00 2 167 921,00 74 331,00 25 990,00 0,00 31 580,00 6 000,00 13 000,00 283 575,00 240 575,00 2 375,00

212 330,00 190 000,00 22 330,00 0,00 0,00 - 12 053,00 12 053,00 68 279,00 6 101,00 101,00 6 000,00 50 178,00 16 000,00 4 178,00 30 000,00 12 000,00 4 000,00 8 000,00 292,00 292,00 292,00

4 434 869,00 340 000,00 99 730,00 1 596 160,00 1 589 160,00 1 330 233,00 234 747,00 2 651 126,00 182 201,00 2 001,00 6 000,00 2 218 099,00 90 331,00 30 168,00 30 000,00 43 580,00 10 000,00 21 000,00 283 867,00 240 867,00 2 667,00

Dzia 48 500,00 3 000,00

Rozdzia

Paragraf

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie 51 500,00

756

75647

4100

801

80104

4270

80113

4300

80195

4300

851

85121

48 500,00 16 000,00 9 699 697,00 457 755,00 600,00 301 953,00 299 600,00 78 360,00 22 000,00 112 626,00 59 376,00 3 400,00 3 518 106,00 1 787 658,00 15 000,00 50 360,00 2 000,00

3 000,00 3 000,00 11 100,00 700,00 700,00 20 400,00 20 400,00 - 10 000,00 - 10 000,00 15 000,00 15 000,00

51 500,00 19 000,00 9 710 797,00 458 455,00 1 300,00 322 353,00 320 000,00 68 360,00 12 000,00 127 626,00 74 376,00 18 400,00 3 568 466,00 1 789 658,00

2560

852

85212

4040 4300 4440

85219

4040 4210 4440

85228

4040 4410 4440

85295

3110

900

90015

4260

Tre Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Owiata i wychowanie Przedszkola Zakup usug remontowych Dowoenie uczniw do szk Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostk samorzdu terytorialnego Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Orodki pomocy spoecznej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dodatkowe wynagrodzenie roczne Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostaa dziaalno wiadczenia spoeczne Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii 4 845,00 11 213,00 1 900,00 365 253,00 17 653,00 15 000,00 5 700,00 73 723,00 3 400,00 4 400,00 1 900,00 333 599,00 213 000,00 328 000,00 132 000,00 100 000,00 - 459,00 2 358,00 101,00 0,00 - 1 330,00 1 029,00 301,00 0,00 - 407,00 306,00 101,00 48 360,00 48 360,00 146 000,00 28 000,00 20 000,00

4 386,00 13 571,00 2 001,00 365 253,00 16 323,00 16 029,00 6 001,00 73 723,00 2 993,00 4 706,00 2 001,00 381 959,00 261 360,00 474 000,00 160 000,00 120 000,00

Dzia

Rozdzia

Paragraf 4270 0,00 50 000,00

90017

Przed zmian 12 000,00 100 000,00

Zmiana 8 000,00 50 000,00

Po zmianie 20 000,00 150 000,00 50 000,00

6210

90095

4210 4300 6050

926

92601

4010 4110 4120 4260 4300 6050

Tre Zakup usug remontowych Zakady gospodarki komunalnej Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Razem: 47 000,00 11 000,00 22 000,00 5 000,00 1 059 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 31 351 299,00 68 000,00 2 000,00 16 000,00 50 000,00 513 300,00 513 300,00 6 792,00 1 042,00 166,00 5 200,00 100,00 500 000,00 1 044 661,00

115 000,00 13 000,00 38 000,00 55 000,00 1 572 300,00 1 513 300,00 6 792,00 1 042,00 166,00 5 200,00 100,00 1 500 000,00 32 395 960,00

Zacznik Nr 3 do uchway Nr XXIII/190/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 marca 2009 r.

LIMITY WYDATKW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2022*

L.p.

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

czne koszty finansowe 5 6 7 8 9 10

Dotychczas poniesione wydatki

Rok budetowy 2009

Rok budetowy 2010

Rok budetowy 2011

Rok budetowy 2012-2022

1 1. 5.350.838 145.630 2.620.000 2.585.208 -

2 010

3 01010

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 11

4 (2004-2010) Rozwizanie problemw gospodarki wodnociekowej w gminie Lipsk- Zadanie 1- Budowa sieci wodocigowej w 11 wsiach gminy Lipsk wraz z sieciow pompowni wody i zbiornikami we wsi Rakowicze

Urzd Miejski w Lipsku

2.

010

01010

(2004-2010) Rozwizanie problemw gospodarki wodnociekowej w gminie Lipsk- Zadanie 2- Budowa sieci wodocigowej w 4 wsiach gminy Lipsk oraz remont ujcia we wsi Krasne wraz z rozbudow oczyszczalni ciekw w Lipsku i sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulicy Pustej 4.514.554 145.172 2.218.000

2.151.382

Urzd Miejski w Lipsku

3. 774.501

600

60016

(2007-2009) Przebudowa drogi gminnej Nr 2803B Lipszczany - Dolinczany oraz Nr 2797B Doliczany - granica gminy

34.561

739.940

Urzd Miejski w Lipsku

4.

600

60016

(2007-2009) Budowa mostu drogowego na rzece Biebrzy w cigu drogi gminnej Nr 102764 (Stary Rogoyn- granica gminy)

846.837

36.680

810.157

Urzd Miejski w Lipsku

L.p.

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Rok budetowy 2010 8 9 10 Rok budetowy 2011 Rok budetowy 2012-2022

czne koszty finansowe 5 6 7

Dotychczas poniesione wydatki

Rok budetowy 2009

1 5. 2.453.803 83.361 2.370.442 -

2 600

3 60016

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 11 Urzd Miejski w Lipsku

6. 1.270.679 70.679 70.000 130.000 1.000.000

600

60016

Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku

7. 1.613.713 165.756 69.849 52.313 43.594 24.553 1.589.160 -

630

63095

8.

750

75095

750

75095

192.308

17.237

125.000

50.071

Urzd Miejski w Lipsku

10.

750

75095

17.990

2.000

1.230

1.230

13.530 Urzd Miejski w Lipsku

11. 2.626.829 53.455

801

80101

1.668.221

905.153

Urzd Miejski w Lipsku

12. 1.727.389

801

80101

4 (2006-2009) Przebudowa drogi gminnej Nr 2760B LipskKurianka - Dulkowszczyzna - Jaczniki - Siko oraz Nr 2758B Jaczniki (od drogi gminnej 2760B Jaczniki Kolonie) (2007-2011) Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogoynie (koce) (2008-2009) Stworzenie warunkw rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko-litewskim (2009-2011) Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa (2009-2011) Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne (2009-2022) Pozyskanie czstotliwoci w pamie 3600-3800 MHz dla bezprzewodowego szerokopasmowego dostpu do Internetu (2007-2010) Przebudowa z rozbudow oraz remont budynku Zespou Szk Samorzdowych w Lipsku wraz z doposaeniem bloku ywieniowego (2008-2009) Termomodernizacja budynku Zespou Szk Samorzdowych w Lipsku 13.000 1.714.389 -

Urzd Miejski w Lipsku

13.

900

90002

(2008-2011) Rekultywacja skadowiska odpadw

258.427

258.427

Urzd Miejski w Lipsku

L.p.

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Rok budetowy 2010 8 9 10 Rok budetowy 2011 Rok budetowy 2012-2022

czne koszty finansowe 5 702.164 25.498 676.666 6 7

Dotychczas poniesione wydatki

Rok budetowy 2009

1 14.

2 921

3 92109

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 11 Urzd Miejski w Lipsku X

4 (2008-2009) Przebudowa z rozbudow oraz remont pomieszcze budynku Miejsko Gminnego Orodka Kultury w Lipsku wraz z budow sceny plenerowej przy MGOK 22.515.788 632.589 14.566.061 5.950.286 1.353.322 13.530

Ogem:

* Obejmuje take zadania, ktre naleao wykaza w WPI ze wzgldu na wymogi stawiane przez Podmioty, u ktrych bd skadane wnioski o dofinansowanie

Zacznik Nr 3a do uchway Nr XXIII/190/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 marca 2009 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.
czne koszty finansowe Rok budetowy 2009 7 2.620.000 Urzd Miejski w Lipsku 5 5.350.838 145.630 Dotychczas poniesione wydatki 6 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 8

Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego

1 1.

2 010

3 01010

2. 4.514.554 145.172

010

01010

2.218.000 Urzd Miejski w Lipsku

3. 774.501

600

60016

34.561

739.940 Urzd Miejski w Lipsku

4. 846.837

600

60016

36.680

810.157

Urzd Miejski w Lipsku

5. 2.453.803

600

60016

83.361

2.370.442 Urzd Miejski w Lipsku

6.

600

60016

1.270.679 2.600 1.613.713 6.000 30.000

70.679 24.553 -

70.000 2.600 1.589.160 6.000 30.000

Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku

7. 8.

600 630

60016 63095

9. 10.

750 750

75011 75023

4 (2004-2010) Rozwizanie problemw gospodarki wodno ciekowej w gminie Lipsk Zadanie 1 Budowa sieci wodocigowej w 11 wsiach gminy Lipsk wraz z sieciow pompowni wody i zbiornikami we wsi Rakowicze (2004-2010) Rozwizanie problemw gospodarki wodno ciekowej w gminie Lipsk Zadanie 2 Budowa sieci wodocigowej w 4 wsiach gminy Lipsk oraz remont ujcia we wsi Krasne wraz z rozbudow oczyszczalni ciekw w Lipsku i sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie ulicy Pustej (2007-2009) Przebudowa drogi gminnej Nr 2803B Lipszczany Dolinczany oraz Nr 2797B Dolinczany- granica gminy 2007-2009) Budowa mostu drogowego na rzece Biebrzy w cigu drogi gminnej Nr 102764 (Stary Rogoyn- granica gminy) (2006-2009) Przebudowa drogi gminnej Nr 2760B Lipsk Kurianka - Dulkowszczyzna - Jaczniki - Siko oraz Nr 2758B Jaczniki (od drogi gminnej 2760B Jaczniki Kolonie) (2007-2011) Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogoynie (koce) Budowa drogi dojazdowej w Rakowiczach (2008-2009) Stworzenie warunkw rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko-litewskim Zakup zestawu komputerowego Zakup serwera

Lp. Rok budetowy 2009 7 Urzd Miejski w Lipsku 192.308 17.237 Urzd Miejski w Lipsku 17.990 2.000 Urzd Miejski w Lipsku 9.000 9.000 Urzd Miejski w Lipsku 69.849 8 5 165.756 Dotychczas poniesione wydatki 6

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego

czne koszty finansowe

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 11.

2 750

3 75095

12.

750

75095

13.

750

75095

14.

754

75412

15. 2.626.829 53.455 1.668.221

801

80101

Urzd Miejski w Lipsku

16. 1.727.389 8.000 18.000 1.500.000 13.000

801

80101

1.714.389 8.000 18.000 1.500.000

Urzd Miejski w Lipsku ZSS w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku 676.666 Urzd Miejski w Lipsku

17.

801

80101

18.

900

90015

19.

926

92601

20. 702.164

921

92109

25.498

21. 23.885.961

900

90095

4 (2009-2011) Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa (2009-2011) Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne (2009-2022) Pozyskanie czstotliwoci w pamie 3600-3800 MHz dla bezprzewodowego szerokopasmowego dostpu do Internetu Zakup urzdzenia gorco-wodnego do OSP w Lipsku (2007-2010) Przebudowa z rozbudow oraz remont budynku Zespou Szk Samorzdowych w Lipsku wraz z doposaeniem bloku ywieniowego (2008-2009) Termomodernizacja budynku Zespou Szk Samorzdowych w Lipsku Rozbudowa monitoringu w Zespole Szk Samorzdowych w Lipsku Rozbudowa owietlenia ulicznego na wsiach: w Krasnem, Staroycach i Siku Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 (2008-2009) Przebudowa z rozbudow oraz remont pomieszcze budynku Miejsko Gminnego Orodka Kultury w Lipsku wraz z budow sceny plenerowej przy MGOK Zagospodarowanie terenu pod plac miejski przy ul. Rynek 55.000 632.589 55.000 16.194.661 Urzd Miejski w Lipsku X

Ogem:

Zacznik Nr 4 do uchway Nr XXIII/190/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 marca 2009 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA I INNYCH

RODKW ZE RDE ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJCYCH ZWROTOWI

w tym: Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+ 12) 9 2.353.239 2.353.239 10 11 12 13 8.154.403

Lp. rodki z budetu krajowego 6 4.049.406 12.400.637 10.507.642 rodki z budetu UE 7 8

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki i kredyty 14 Obligacje 15 pozostae 16 8.154.403

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) 5

Planowane wydatki 2009 rok z tego: rodki z budetu krajowego z tego, rda finansowania: Wydatki razem poyczki i obligacje pozostae (14+15+16) kredyty

Wydatki majtkowe razem

16.450.043

1.1

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 VII. Rozwj infrastruktury lokalnej

Rozwizanie problemw gospodarki wodno-ciekowej w gminie Lipsk Zadanie 1 Budowa sieci wodocigowej w 11 wsiach gminy Lipsk wraz z sieciow pompowni wody i zbiornikami. 5.195.208 2.610.000 652.000 1.298.802 3.896.406 2.610.000 652.500 652.500 652.500 1.957.500 1.957.500 -1.957.500 1.957.500 -

010

1.2

01010 2.610.000 652.500 1.957.500 6058,6059 2.585.208 646.302 1.938.906 Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 VII. Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska

Rozwizanie problemw gospodarki wodno ciekowej w gminie Lipsk Zadanie 2 Budowa sieci wodocigowej w 4 wsiach gminy Lipsk oraz remont ujcia we wsi Krasne wraz z rozbudow oczyszczalni ciekw w Lipsku i sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie ul. Pustej 010 4.359.382 1.089.846 3.269.536 2.208.000 552.000 552.000 1.656.000 1.656.000 2.208.000 552.000 552.000 1.656.000 1.656.000 -

1.3

01010 2.208.000 552.000 1.656.000 6058,6059 2.151.382 537.846 1.613.536 Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 IV Spoeczestwo Informacyjne

Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa 165.756 69.849 52.313 43.594 69.849 52.313 43.594 165.756 69.849 69.849 69.849 69.849 69.849 69.849 -

750

Program: O priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. Program: O priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. Program: O priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: 2009 r. 2010 2011

75095 6649

w tym: Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+ 12) poyczki i kredyty Obligacje 15 14 9 10 11 12 13 16 rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: pozostae

Lp. rodki z budetu krajowego 6 rodki z budetu UE 7 8

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) 5

Planowane wydatki 2009 rok z tego: rodki z budetu krajowego z tego, rda finansowania: Wydatki razem poyczki i obligacje pozostae (14+15+16) kredyty

1.4

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 IV Spoeczestwo Informacyjne

Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne 192.308 17.237 17.237 17.237 192.308 17.237 17.237 17.237 -

750

75095 6649

1.5

17.237 17.237 125.000 125.000 50.071 50.071 Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 V Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska 5.2 Rozwj infrastruktury lokalnej ochrony rodowiska Termomodernizacja budynku Zespou Szk Samorzdowych w Lipsku 1.727.389 259.109 1.468.280 1.714.389 246.109 246.109 246.109

801

1.468.280 1.468.280

1.468.280 1.468.280

1.6

80101 1.714.389 246.109 1.468.280 1.714.389 246.109 Europejska Wsppraca Terytorialna Program Wsppracy Transgranicznej Litwa - Polska 1. Rozwj zrwnowaony turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego 2. Poprawa rodowiska ycia Stworzenie warunkw rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko - litewskim Stworzenie warunkw rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko - litewskim 630 1.589.160 238.375 1.350.785 1.564.980 234.747 -

234.747 234.747

1.330.233 1.330.233

1.330.233 1.330.233

1.7

234.747 63095 1.564.980 234.747 1.330.233 1.564.980 Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 VI. Rozwj infrastruktury spoecznej 6.1 Rozwj infrastruktury z zakresu edukacji Przebudowa z rozbudow oraz remont budynku Zespou Szk Samorzdowych w Lipsku wraz z doposaeniem bloku ywieniowego 2.554.174 638.544 1.915.630 1.656.521 414.131 -

801

414.131 414.131 -

1.242.390 1.242.390 -

1.242.390 1.242.390 -

1.8

80101 1.656.521 414.131 1.242.390 1.656.521 414.131 6058,6059 893.653 223.414 670.239 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013 III. Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwj wsi Przebudowa z rozbudow oraz remont pomieszcze budynku Miejsko Gminnego Orodka Kultury w Lipsku 666.666 666.666 166.666 166.666 500.000 500.000 666.666 666.666 166.666 166.666

Program: O priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: 2009 r. 2010 2011 Program: O priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: 2009 r. Program: O priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: 2009 r. Program: O priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: 2009 r. 2010 r. Program: O priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: 2009 r. 166.666 166.666 500.000 500.000 -

921,92109

500.000 500.000

6058,6059

w tym: Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+ 12) poyczki i kredyty Obligacje 15 14 9 158.258 158.258 574.370 10 11 12 13 16 574.370 rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: pozostae

Lp. rodki z budetu krajowego 6 158.258 750.070 732.628 rodki z budetu UE 7 8

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) 5 908.328

Planowane wydatki 2009 rok z tego: rodki z budetu krajowego z tego, rda finansowania: Wydatki razem poyczki i obligacje pozostae (14+15+16) kredyty

II

Wydatki biece razem

2.1

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 III. Rozwj turystyki i kultury 3.1 Rozwj atrakcyjnoci turystycznej regionu Odkryj Region Podlaski 5.000 5.000 8 10 11 13 5.000 5.000 9 5.000 5.000 12 14 15 16 -

1 2.2

613.029 613.029

153.258 153.258

153.258 153.258

459.771 459.771

459.771 459.771

2.3

Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program: Priorytet: Dziaanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 4.207.664 290.299 290.299 13.150.707 114.599 114.599 11.240.270 2.511.497 2.511.497 114.599 114.599 8.728.773

750,75075 5.000 5.000 2679 5.000 5.000 3 4 5 6 7 Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 VI. Rozwj infrastruktury spoecznej 6.1 Rozwj infrastruktury z zakresu edukacji Remont budynku Szkoy Podstawowej w Bartnikach: 801 613.029 153.258 459.771 80101 613.029 153.258 459.771 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarw Wiejskich

Program Integracji Spoecznej 852 85295 Ogem:

290.299 290.299 17.358.371

114.599 114.599 8.728.773

Zacznik Nr 5 do uchway Nr XXIII/190/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 marca 2009 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU W 2009 R.

Lp.

Tre

Klasyfikacja 3 952 952 903 951 944 957 931 955 992 992 963 991 994 982 995

Kwota 2009 r. 4 7.256.983 6.200.000 1.056.983 460.670 410.670 50.000 -

1 2 Przychody ogem 1. Kredyty 2. Poyczki 3. Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 4. Spata poyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majtku jst 6. Nadwyka budetu z lat ubiegych 7. Papiery wartociowe (obligacje) 8. Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem 1 Spaty kredytw 2. Spaty poyczek 3. Spata poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 4. Udzielone poyczki 5. Lokaty 6. Wykup papierw wartociowych (obligacji) 7. Rozchody z tytuu innych rozlicze

Zacznik Nr 6 do uchway Nr XXIII/190/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 marca 2009 r.

DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMW) MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU

Dzia Wydatki biece wynagrodzenia 7 6 1.200 Ogem: 5 1.231.445 89.086 1.200

Rozdz.

Dotacje ogem

Wydatki ogem (6+10)

1 600 750 853

2 60014 75095 85311

3 -

4 1.231.445 89.086 1.200

z tego: w tym: pochodne od wynagrodzenia 8

dotacje 9 1.200

Wydatki majtkowe 10 1.231.445 89.086 1.321.731

Zacznik Nr 7 do uchway Nr XXIII/190/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 marca 2009 r.

PLAN PRZYCHODW I WYDATKW ZAKADW BUDETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODW I WYDATKW DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH NA 2009 R.

Wydatki

L.p. ogem Ogem

Wyszczeglnienie

Stan rodkw obrotowych na pocztek roku W tym: wpata do budetu 9 4 1.707.500 1.707.500 x x x 5 100.000 100.000 6 100.000 100.000 7 8 1.687.800 1.687.800

Przychody w tym: w tym: dotacje z na budetu 265 inwestycje x

Stan rodkw obrotowych na koniec roku 10 142.845 142.845 -

1 I.

3 123.145 123.145

Rozliczenia z budetem z tytuu wpat nadwyek rodkw za 2008 r. 11 X X X -

2 Zakad budetowe 1. Zakad Gospodarki Komunalnej w Lipsku II. Gospodarstwa pomocnicze III. Dochody wasne jednostek budetowych Ogem: 1.707.500 100.000 100.000 1.687.800

123.145

142.845

Zacznik Nr 8 do uchway Nr XXIII/190/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 marca 2009 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALECE I NIENALECE DO SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH W 2009 R.

L.p. 1 1.

Dzia 2 851

Rozdzia 3 85121

4 6220

2. 3. 4. 5. Ogem:

851 851 900 926

85121 85121 90017 92605

2560 2560 6210 2820

Nazwa zadania 5 Dostosowanie budynku do potrzeb pacjentw oraz zakup nowego aparatu medycznego w celu podniesienia standardu usug medycznych przez SP ZOZ w Lipsku Remont stolarki okiennej w budynku Przychodni SP ZOZ w Lipsku Remont gabinetw medycznych w Przychodni SP ZOZ w Lipsku Roboty budowlane w budynku Agronomwki Propagowanie kultury fizycznej i sportu

Kwota dotacji 6 55.976

3.400 15.000 50.000 59.000 183.376

Zacznik Nr 9 do uchway Nr XXIII/190/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 20 marca 2009 r.

PLAN PRZYCHODW I WYDATKW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 R.

Lp. I. II. 1. 2. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV.

Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody 0690 wpaty z Urzdu Marszakowskiego 0920 odsetki od rodkw na rachunku Wydatki Wydatki biece 3040 zakup nagrd na konkursy ekologiczne 4210 zakup materiaw na konkursy ekologiczne 4210 zakup zieleni 4300 utrzymanie zieleni 4300 wywz niebezpiecznych odpadw (elektrozom, przeterminowane leki) 4300 likwidacja dzikich wysypisk 4300 prowizje za prowadzenie rachunku Stan rodkw obrotowych na koniec roku

Plan na 2009 r. 10.059 19.300 19.000 300 29.200 29.200 3.000 1.000 3.000 9.000 2.000 11.000 200 159