NR 227, Poz. 1505

UCHWAA NR XXXIX/490/09 RADY MIEJSKIEJ BIAEGOSTOKU
z dnia 30 marca 2009 r.

zmieniajca uchwa w sprawie budetu Miasta na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458) oraz art. 165
i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791
i Nr 140 poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) uchwala si, co nastpuje:
1. Ustala si dochody budetu Miasta w wysokoci 1.181.209.444 z, w tym dochody
biece 935.907.076 z i dochody majtkowe 245.302.368 z, zgodnie z zacznikiem nr 1 do
niniejszej uchway, z tego:
a) dochody budetu gminy w wysokoci 761.581.108 z,
b) dochody budetu powiatu w wysokoci 419.628.336 z,
2. Ustala si:
1) wydatki budetu Miasta w wysokoci 1.396.762.966 z, zgodnie z zacznikiem nr 2 do
niniejszej uchway, z tego:
a) wydatki budetu gminy w wysokoci 830.050.567 z,
b) wydatki budetu powiatu w wysokoci 566.712.399 z,
2) limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie
z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway (zacznik nr 3a- zadania inwestycyjne
w 2009 roku),
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spjnoci w wysokoci 256.762.875 z, zgodnie z zacznikiem nr 4
do niniejszej uchway.
3. Zmienia si:
1) plan przychodw i wydatkw dla:
a) zakadw budetowych: przychody 118.829.671 z, wydatki 119.614.967 z, zgodnie
z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.
b) gospodarstw pomocniczych jednostek budetowych: przychody 915.500 z, wydatki
915.500 z, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.
2) plan finansowy dochodw i wydatkw nimi sfinansowanych dochodw wasnych jednostek

budetowych: dochody 14.371.209 z, wydatki 14.861.903 z, zgodnie z zacznikiem nr 5
do niniejszej uchway.
4. Zmienia si:
1) plan dotacji przedmiotowych dla Cmentarza Miejskiego, Miejskiego Orodka Doradztwa
Metodycznego, Zespou Szk Rolniczych CKP, Izby Wytrzewie, obkw Miejskich,
Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji:
a) z tytuu dopaty do kosztw utrzymania 13.782.573 z,
b) z tytuu dopaty do wydatkw majtkowych 30.387.197 z, zgodnie z zacznikiem nr 6
do niniejszej uchway,
2) plan dotacji podmiotowych dla
a) miejskich instytucji kultury na czn kwot 14.014.811 z,
b) dziaajcych na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szk i placwek
owiatowo-wychowawczych oraz instytucji kultury fizycznej w wysokoci 67.022.206 z,
zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway.
3) plan dotacji celowych na zadania wasne Miasta realizowane przez podmioty nalece
i nienalece do sektora finansw publicznych na czn kwot 23.407.926 z, zgodnie
5. 1. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokoci:
1) przychody 1.048.529 z,
2) wydatki 2.597.600 z, zgodnie z zacznikiem nr 9 do niniejszej uchway.
2. Ustala si plan przychodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokoci:
3) przychody 360.000 z,
4) wydatki 510.000 z, zgodnie z zacznikiem nr 10 do niniejszej uchway.
3. Ustala si plan przychodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokoci:
1) przychody 1.650.000 z,
2) wydatki 4.025.000 z, zgodnie z zacznikiem nr 11 do niniejszej uchway.
6. Zmienia si Zacznik Nr 2 do uchway Rady Miejskiej Biaegostoku Nr XXXVIII/472/09
z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniajcej uchwa w sprawie budetu Miasta na 2009 r., zgodnie
7. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Biaegostoku.
8. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku
Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego.
Przewodniczcy Rady
Wodzimierz Leszek Kusak
926
926
854
852
92601
92601
85415
85219
85395
2.
1.
G
853
Rozdzia
Dzia
6300
6330
2030
2030
6208
2008
3.
4.
DOCHODY GMINY
DOCHODY WASNE
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOECZNEJ
Pozostaa dziaalno
Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej
Polityki Rolnej
Dotacje rozwojowe
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE
POMOC SPOECZNA
Orodki pomocy spoecznej
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
wasnych zada biecych gmin ( zwizkw gmin )
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniw
wasnych zada biecych gmin ( zwizkw gmin )
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (
zwizkw gmin )
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPLNE
REALIZOWANE. NA PODSTAWIE POROZUMIE Z
J.S.T.
Obiekty sportowe
Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t.
na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
rdo dochodw
333 000
333 000
333 000
0
0
333 000
333 000
333 000
333 000
345 000
333 000
333 000
0
0
333 000
0
0
666 000
0
zmniejszenia
333 000
0
0
0
0
193 050
18 600
193 050
193 050
193 050
221 800
240 400
240 400
455 986
240 400
zwikszenia
333 000
333 000
333 000
1 578 832
1 578 832
1 578 832
2 137 000
0
16 814 832
11 903 000
2 137 000
84 353
97 576
97 576
5.
761 791 122
353 519 363
Plan na 2009 r.
Dochody budetu miasta na 2009 r.
0
0
12 000
0
0
1 578 832
1 578 832
1 578 832
2 330 050
18 600
16 674 882
12 096 050
2 330 050
306 153
337 976
337 976
Plan
na 2009 rok
po zmianie
5.
761 581 108
353 759 763
0
0
12 000
0
0
1 578 832
1 578 832
1 578 832
2 330 050
13 674 882
12 096 050
2 330 050
306 153
319 376
319 376
Dochody
biece
na 2009 rok
6.
676 108 098
271 400 767
0
0
0
0
0
0
18 600
3 000 000
0
0
18 600
18 600
Dochody
majtkowe
na 2009 rok
7.
85 473 010
82 358 996
Rady Miejskiej Biaegostoku
do uchway Nr XXXIX/490/09
Zacznik Nr 1
853
754
710
853
600
85334
75411
71014
71013
85395
60015
60004
2.
1.
600
Rozdzia
Dzia
2110
2110
2110
2110
2009
2008
0970
6260
3.
4.
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH
TRANSPORT I CZNO
Lokalny transport zbiorowy
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych
DOCHODY POWIATU
DOCHODY WASNE
TRANSPORT I CZNO
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wpywy z rnych dochodw
SPOECZNEJ
Pozostaa dziaalno
Polityki Rolnej
Polityki Rolnej
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE
DZIAALNO USUGOWA
Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece
z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOAROWA
Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
SPOECZNEJ
Pomoc dla repatriantw
rdo dochodw
91 478
91 478
91 478
91 478
522 000
16 780 000
19 876 000
19 876 000
10 000
10 000
3 744
3 744
3 744
20 000
20 000
23 744
20 000
0
23 116 000
812 000
90 000
90 000
145
4 832
4 977
4 977
43 747
7 065
2 088
2 088
2 088
22 536
22 536
22 536
22 536
zwikszenia
228 038
2 279 644
2 507 682
2 673 531
419 655 589

166 727 289
153 748 358
153 748 358
0
5.
Plan
na 2009 r.
0
0
0
36 000
36 000
36 000
20 000
56 000
20 000
20 000
71 000
0
0
0
zmniejszenia
3 744
3 744
525 744
16 744 000
19 840 000
19 840 000
30 000
30 000
70 000
23 083 744
812 000
70 000
228 183
2 284 476
2 512 659
2 678 508
419 628 336

166 734 354
153 750 446
153 750 446
2 088
114 014
Plan
na 2009 rok
po zmianie
5.
114 014
114 014
114 014
0
0
0
3 744
3 744
525 744
16 744 000
16 744 000
16 744 000
30 000
30 000
70 000
19 987 744
812 000
70 000
228 183
2 284 476
2 512 659
2 678 508
259 798 978

12 985 996
1 402 088
1 402 088
2 088
Dochody
biece
na 2009 rok
6.
3 096 000
3 096 000
3 096 000
0
0
159 829 358

153 748 358
152 348 358
152 348 358
114 014
Dochody
majtkowe
na 2009 rok
7.
114 014
114 014
114 014
852
85220
85201
60015
2.
1.
600
Rozdzia
Dzia
rdo dochodw
4.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE
TRANSPORT I CZNO
6430
inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu
POMOC SPOECZNA
Placwki opiekuczo-wychowawcze
2130
biecych zada wasnych powiatu
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i orodki interwencji kryzysowej
2130
biecych zada wasnych powiatu
OGEM ( G + P )
3.
5 750
5 750
499 733
0
1 181 446 711
7 188
0
0
12 938
7 188
12 938
0
0
zwikszenia
5 884 000
0
3 000 000
5.
8 884 000
3 000 000
3 000 000
Plan
na 2009 r.
737 000
0
0
15 000
15 000
15 000
15 000
zmniejszenia
1 181 209 444
5 750
5 750
7 188
5 896 938
7 188
2 985 000
Plan
na 2009 rok
po zmianie
5.
8 881 938
2 985 000
2 985 000
935 907 076
5 750
5 750
7 188
5 896 938
7 188
Dochody
biece
na 2009 rok
6.
5 896 938
0
0
245 302 368
0
0
2 985 000
Dochody
majtkowe
na 2009 rok
7.
2 985 000
2 985 000
2 985 000
710
700
2.
1.
600
71013
70005
70095
70001
60015
60016
60004
ROZDZ
DZIA
4300
4610
6050
4430
4340
4270
4300
4160
4270
6050
6058
6059
4270
4300
6050
6060
4300
4540
3.
4.
TRANSPORT I CZNO
ZADANIA GMINY
Lokalny transport zbiorowy
zakup usug pozostaych
skadki do organizacji midzynarodowych
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Drogi publiczne gminne
zakup usug remontowych
wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
ZADANIA POWIATU
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ZADANIA GMINY
Zakady gospodarki mieszkaniowej
pokrycie ujemnego wyniku finansowego i
przejtych zobowiza po likwidowanych i
przeksztacanych jednostkach zaliczanych do
sektora finansw publicznych
zakup usug remontowo-konserwatorskich
dotyczcych obiektw zabytkowych bdcych w
uytkowaniu jednostek budetowych
rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
ZADANIA POWIATU
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
DZIAALNO USUGOWA
ZADANIA GMINY
Prace geodezyjne i kartograficzne
WYSZCZEGLNIENIE
75 000
12 400 000
12 400 000
120 000
120 000
118 938
1 062
13 605 574
12 793 574
5 187 300
19 140 400
11 315 000
34 053 740
5 744 405
617 500
23 051 740
293 747 587
293 747 587
8 530 000
85 214 000
0
199 833 587
105 639 000
105 519 000
54 599 000
34 963 569
5.
447 770 196
154 022 609
119 968 869
83 670 100
6 000
Plan na 2009r.
938
328 700
308 700
8 700
100 000
100 000
938
938
650 000
650 000
2 292 380
0
172 000
2 120 380
46 844 488
46 844 488
2 088
7 769 000
33 755 400
5 318 000
1 400 938
1 400 000
1 300 000
22 536
550
49 159 954
2 315 466
23 086
zwikszenia
268 700
248 700
8 700
22 500
0
0
938
938
938
500 000
650 000
672 000
172 000
0
500 000
48 344 780
48 344 780
87 380
4 155 000
0
44 102 400
1 173 438
1 172 500
1 172 500
49 017 330
672 550
550
550
zmniejszenia
52 500
12 500 000
12 500 000
120 000
120 000
118 000
2 000
13 665 574
12 853 574
5 187 300
650 000
18 640 400
10 665 000
650 000
35 674 120
5 572 405
789 500
24 672 120
292 247 295
292 247 295
8 444 708
88 828 000
33 755 400
161 049 187
105 866 500
105 746 500
54 726 500
34 986 105
5.
447 912 820
155 665 525
119 991 405
83 669 550
6 550
Plan na 2009r.
po zmianie
52 500
0
0
120 000
120 000
118 000
2 000
8 091 484
7 279 484
5 187 300
650 000
18 640 400
10 665 000
650 000
6 579 000
5 572 405
789 500
0
8 614 708
8 614 708
8 444 708
0
0
0
54 866 500
54 746 500
54 676 500
6.
99 997 008
91 382 300
84 803 300
83 669 550
6 550
WYDATKI
BIECE
Wydatki budetu Miasta na 2009 r.
834 549
312 170
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
70 000
70 000
0
0
0
0
5 412 000
5 412 000
5 412 000
7.
100 000
30 000
30 000
Wynagrodzenia
0
0
0
92 400
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
937 000
937 000
937 000
8.
Pochodne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
569 184
569 184
0
9.
Dotacje
W TYM:
10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na
obsug
dugu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z
tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
0
0
0
5 574 090
5 574 090
0
12 500 000
12 500 000
0
0
29 095 120
0
0
24 672 120
283 632 587
283 632 587
0
88 828 000
33 755 400
161 049 187
51 000 000
51 000 000
50 000
34 986 105
12.
347 915 812
64 283 225
35 188 105
WYDATKI
MAJTKOWE
Zacznik Nr 2
750
2.
1.
75095
75075
75023
71014
71013
71095
71035
71014
ROZDZ
DZIA
4018
4170
4210
4300
4308
4309
4380
4418
4419
4420
4540
6060
4580
4570
4420
4430
4390
4210
4270
4300
4300
4300
6050
6059
4300
4300
3040
4520
3.
4300
4510
4.
opaty na rzecz budetu pastwa
opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu
terytorialnego
nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone
do wynagrodze
Cmentarze
Pozostaa dziaalno
ZADANIA POWIATU
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ZADANIA GMINY
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
podre subowe zagraniczne
rne opaty i skadki
odsetki od nieterminowych wpat z tytuu
pozostaych podatkw i opat
pozostae odsetki
budetowych
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
wynagrodzenia bezosobowe
zakup usug obejmujcych tumaczenia
podre subowe krajowe
skadki do organizacji midzynarodowych
Pozostaa dziaalno
wynagrodzenia osobowe pracownikw
WYSZCZEGLNIENIE
5 720 000
380 000
400 000
1 334 800
2 664 920
470 280
40 000
0
0
100 000
100 000
5 911 200
0
1 288 300
3 000
10 000
57 900
38 000
645 830
1 786 274
0
4 430 000
10 000
4 420 000
812 000
90 000
90 000
10 000
10 000
74 417 313
65 757 746
48 973 246
1 653 400
965 000
1 086 380
300 000
1 390 000
300
5.
1 919 000
135 000
Plan na 2009r.
380 098
0
0
156 520
5 150
188 228
200
18 000
5 000
2 000
5 000
102 100
43 243
100
300
0
22 500
3 536
20 000
20 000
739 234
738 634
256 436
0
230 000
0
200 000
60 000
60 000
40 000
40 000
0
20 000
0
200 000
500
0
8 200
zwikszenia
507 492
150 000
127 394
13 720
210 008
6 370
0
0
0
0
0
202 317
0
60 000
400
0
1 194 345
1 193 745
483 936
420 000
0
3 536
40 000
0
40 000
20 000
20 000
20 000
0
0
0
200 000
200 000
8 700
0
zmniejszenia
5 592 606
230 000
272 606
1 477 600
2 460 062
652 138
40 200
18 000
5 000
102 000
105 000
5 810 983
43 243
1 228 300
3 100
300
9 600
80 400
41 536
845 830
1 846 274
60 000
4 430 000
50 000
4 380 000
812 000
70 000
70 000
30 000
30 000
73 962 202
65 302 635
48 745 746
1 233 400
1 195 000
1 082 844
100 000
1 390 000
800
5.
1 910 300
143 200
Plan na 2009r.
po zmianie
5 592 606
230 000
272 606
1 477 600
2 460 062
652 138
40 200
18 000
5 000
102 000
105 000
3 092 900
43 243
3 100
300
9 600
80 400
41 536
845 830
722 184
60 000
0
0
0
812 000
70 000
70 000
30 000
30 000
66 015 819
57 356 252
43 517 446
1 233 400
1 195 000
1 082 844
100 000
1 370 000
800
6.
1 910 300
143 200
WYDATKI
BIECE
0
0
230 000
230 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 554
43 243
0
0
38 354 654
33 874 854
30 249 500
0
0
0
0
0
0
522 379
0
0
0
282 170
7.
Wynagrodzenia
0
0
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 946
0
0
0
6 542 312
5 820 012
5 228 366
0
0
0
0
0
0
91 400
0
0
0
1 000
8.
Pochodne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
569 184
9.
Dotacje
W TYM:
10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na
obsug
dugu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z
tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 718 083
0
1 228 300
0
0
7 946 383
7 946 383
5 228 300
0
0
0
4 430 000
50 000
4 380 000
0
0
0
1 124 090
20 000
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
801
758
754
2.
1.
80147
80146
80103
75818
75411
75045
ROZDZ
DZIA
4700
4010
4110
4170
4300
4410
2510
4700
4300
4810
4300
4210
4300
6060
3.
4019
4118
4119
4128
4129
4300
4308
4309
4428
4429
4438
4439
4.
skadki na ubezpieczenia spoeczne
skadki na Fundusz Pracy
rne opaty i skadki
rne opaty i skadki
budetowych
ZADANIA POWIATU
Komisje poborowe - zadanie z zakresu
administracji rzdowej
PRZECIWPOAROWA
ZADANIA POWIATU
Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
- zadania z zakresu administracji rzdowej
RNE ROZLICZENIA
ZADANIA GMINY
Rezerwy oglne i celowe, w tym:
rezerwy
rezerwa oglna
OWIATA I WYCHOWANIE
ZADANIA GMINY
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
szkolenia pracownikw niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu
budetowego
Biblioteki pedagogiczne
WYSZCZEGLNIENIE
32 418
354 000
161 193
26 500
0
150 000
10 000
268 990
1 148 760
213 000
18 059 167
16 800 000
16 800 000
16 800 000
3 000 000
368 273 846
219 356 938
3 155 508
20 000
8 597
274
4 000
25 000
1 460
3 306
34 040
100
172 300
83 879
100
0
0
0
0
23 453 005
21 376 000
600
600
31 603 005
400
19 100
99 000
0
600
2 300 000
10 811
6 098
1 525
1 058
265
0
0
0
30 480
7 620
800
200
zwikszenia
8 659 567
0
0
0
0
0
1 734 500
107 040
26 760
4 960
1 240
0
0
5.
Plan na 2009r.
8 597
30 460
274
30 734
36 000
185 000
185 000
185 000
185 000
185 000
173 850
80 573
100
100
36 000
36 000
36 000
600
600
600
81 917
0
0
0
0
0
18 300
81 679
20 421
0
0
0
0
zmniejszenia
32 418
323 540
160 919
26 774
4 000
175 000
11 460
272 296
1 152 066
100
177 000
17 874 167
16 615 000
16 615 000
16 615 000
2 815 000
368 272 296
219 360 244
3 155 508
19 900
21 340 000
23 417 005
31 567 005
1 000
18 500
99 000
8 659 567
2 218 083
5.
10 811
6 098
1 525
1 058
265
1 716 200
25 361
6 339
35 440
8 860
800
200
Plan na 2009r.
po zmianie
23 821
323 540
160 919
26 774
4 000
175 000
11 460
272 296
1 152 066
100
177 000
17 874 167
16 615 000
16 615 000
16 615 000
2 815 000
341 619 320
206 925 947
3 155 508
19 900
16 744 000
17 666 355
24 176 355
1 000
18 500
99 000
8 659 567
6.
10 811
6 098
1 525
1 058
265
1 716 200
25 361
6 339
35 440
8 860
800
200
WYDATKI
BIECE
10 811
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
160 919
177 919
201 488 305

110 758 916
2 065 892
0
0
0
0
13 853 929
13 853 929
18 095 185
75 600
4 479 800
7.
Wynagrodzenia
26 774
31 053
35 591 731
19 559 381
364 892
0
0
0
0
73 171
73 171
861 915
3 600
722 300
0
6 098
1 525
1 058
265
0
0
0
0
0
0
0
8.
Pochodne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 821
272 296
272 296
66 915 875
55 880 372
325 580
0
0
0
0
780 000
780 000
9.
Dotacje
W TYM:
10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na
obsug
dugu
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z
tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 597
26 652 976
12 434 297
0
0
0
0
0
4 596 000
5 750 650
7 390 650
2 218 083
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
851
2.
1.
85154
85153
85111
80195
80146
80120
80195
ROZDZ
DZIA
4300
4240
4010
4110
4120
4170
4210
4110
4170
6220
6050
4210
4300
4700
4300
4240
4170
4210
4220
4750
4740
4300
4240
4210
2650
2510
6210
2650
3.
4.
dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu
budetowego
dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych
Pozostaa dziaalno
budetowego
budetowego
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiek
zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
ZADANIA POWIATU
Licea oglnoksztacce
zakup rodkw ywnoci
ksiek
Pozostaa dziaalno
OCHRONA ZDROWIA
ZADANIA GMINY
Szpitale oglne
zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansw publicznych
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
ksiek
WYSZCZEGLNIENIE
50 000
429 499
21 000
591 000
300
52 550
4 500 000
1 500 900
258 500
40 700
314 000
95 850
673 000
109 074
60 140
46 000
8 382 988
8 249 988
698 000
25 000
326 000
100 000
16 817
83 018
32 363
5 260
1 016
18 043
7 699
430
430
35 000
140 115
140 115
36 000
1 000
8 000
8 000
69 861
7 000
73 421
3 560
83 018
430
83 018
0
0
0
0
0
430
9 550
83 448
83 448
0
9 550
73 421
3 306
76 727
3 000
93 277
7 000
7 000
3 000
32 142
3 000
41 142
8 597
zmniejszenia
5 000
88 421
7 000
3 000
2 500
35 642
41 142
8 597
zwikszenia
148 916 908

61 373 894
396 000
4 000
1 198 627
0
5 000
38 566
5 000
70 000
372 266
32 418
5.
Plan na 2009r.
346 481
37 817
591 000
730
52 120
4 500 000
1 533 263
263 760
41 716
332 043
103 549
708 000
107 524
68 140
36 450
8 439 655
8 306 655
734 000
26 000
252 579
169 861
46 694
148 912 052

61 373 894
389 000
11 000
1 195 321
3 560
2 000
2 000
6 424
2 000
73 000
2 500
35 642
372 266
8 597
23 821
5.
Plan na 2009r.
po zmianie
346 481
37 817
591 000
730
52 120
4 500 000
1 533 263
263 760
41 716
332 043
103 549
107 524
68 140
36 450
7 587 355
7 454 355
0
252 579
169 861
46 694
134 693 373

51 193 646
389 000
11 000
1 195 321
3 560
2 000
2 000
6 424
2 000
73 000
2 500
35 642
346 566
23 821
6.
WYDATKI
BIECE
23 000
52 120
1 944 806
1 533 263
0
0
332 043
0
52 120
2 194 414
2 194 414
0
502 983
3 560
90 729 389
35 308 223
7.
Wynagrodzenia
305 476
0
263 760
41 716
0
0
880
730
317 456
317 456
0
88 248
16 032 350
6 239 435
8.
Pochodne
1 555 000
0
0
0
0
0
470 902
3 511 902
3 492 902
0
11 035 503
3 900 000
2 500
35 642
238 142
23 821
9.
Dotacje
W TYM:
10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na
obsug
dugu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z
tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
8 597
0
0
0
0
0
0
708 000
852 300
852 300
734 000
26 000
14 218 679
10 180 248
25 700
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
853
852
2.
1.
85311
85395
85305
85295
85220
85201
85295
85219
85195
ROZDZ
DZIA
4110
4120
2830
6218
4120
4430
2658
6050
2650
4170
2820
4010
4010
4170
4210
2830
4010
4430
6050
4750
3.
4.
programw i licencji
Pozostaa dziaalno
rne opaty i skadki
POMOC SPOECZNA
ZADANIA GMINY
Orodki pomocy spoecznej
Pozostaa dziaalno
dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansw publicznych
ZADANIA POWIATU
Placwki opiekuczo-wychowowcze
Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i orodki interwencji
kryzysowej
Pozostaa dziaalno
stowarzyszeniom
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOECZNEJ
ZADANIA GMINY
obki
budetowego
Pozostaa dziaalno
budetowego
rne opaty i skadki
ZADANIA POWIATU
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb
niepenosprawnych
finansw publicznych
WYSZCZEGLNIENIE
10 000
2 000
41 000
17 000
8 000
35 000
63 113
8 734 931
1 515 391
18 600
500
221 800
0
2 000
13 668
1 310 000
343 074
100 000
240 900
340 900
100 000
9 895 875
9 552 801
7 634 801
404 013
500
5 750
500
5 750
500
0
13 438
7 188
7 188
23 000
20 667
2 367
18 300
229 988
216 550
193 050
193 050
23 500
1 820
zwikszenia
18 630 806
215 600
120 000
465 073
622 900
842 500
0
5 000
47 019 656
12 173 563
5 706 979
1 130 000
123 000
0
0
143 274 617
96 254 961
12 051 100
7 821 000
5 315 600
12 000
5.
Plan na 2009r.
35 000
35 000
53 626
500
500
2 367
2 867
2 367
56 493
23 000
23 000
0
1 000
23 000
0
0
1 000
0
0
0
24 000
1 000
0
zmniejszenia
27 000
10 000
6 000
1 515 391
8 744 418
18 600
500
1 500
235 468
1 410 000
583 474
7 632 434
10 233 908
9 650 434
18 978 326
216 100
97 000
470 823
600 400
848 250
500
4 000
47 010 094
12 180 751
5 714 167
1 153 000
143 667
2 367
18 300
143 480 605
96 470 511
12 244 150
8 014 050
5 338 100
13 820
5.
Plan na 2009r.
po zmianie
13 820
27 000
10 000
6 000
1 515 391
8 744 418
500
1 500
235 468
544 874
7 632 434
8 185 308
7 640 434
16 929 726
216 100
97 000
470 823
600 400
838 250
500
4 000
43 465 094
12 180 751
5 714 167
1 153 000
25 367
2 367
0
139 187 605
95 722 511
11 542 650
8 014 050
5 338 100
6.
WYDATKI
BIECE
280 000
2 263 574
30 000
30 000
0
2 293 574
216 100
470 823
268 000
510 750
500
0
19 858 168
6 158 119
5 714 167
10 900
0
0
31 168 838
11 310 670
8 574 050
8 014 050
500
7.
Wynagrodzenia
27 000
10 000
37 000
349 445
500
4 500
4 500
0
353 945
25 000
88 700
0
0
3 449 842
1 108 640
0
1 900
0
0
5 687 522
2 237 680
1 474 400
8.
Pochodne
6 000
1 021 000
4 522 777
235 468
444 874
7 632 434
8 077 308
7 632 434
12 600 085
97 000
222 400
0
0
2 515 400
1 893 000
0
1 153 000
1 357 600
0
0
0
6 419 461
3 904 061
0
9.
Dotacje
W TYM:
10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na
obsug
dugu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z
tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
0
18 600
1 410 000
38 600
2 048 600
2 010 000
2 048 600
10 000
0
0
3 545 000
0
0
118 300
0
18 300
4 293 000
748 000
701 500
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
854
2.
1.
85495
85446
85410
85404
85395
85334
ROZDZ
DZIA
4300
4410
Pozostaa dziaalno
4.
wiadczenia spoeczne
Pozostaa dziaalno
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
zakup energii
zakup energii
opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze
socjalnych
socjalnych
amortyzacja
amortyzacja
ZADANIA GMINY
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
budetowego
ZADANIA POWIATU
Internaty i bursy szkolne
wpaty na PFRON
zakup energii
WYSZCZEGLNIENIE
4210
4140
4260
4010
2510
4728
4729
4449
4448
4418
4419
4379
4378
3028
3029
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4218
4219
4268
4269
4308
4309
3110
3.
4210
2 700
14 150
3 000
15 000
122 672
385 299
18 140 206
5 914 958
0
1 029 500
42 853
1 580
316
29 038 579
10 898 373
503 253
1 251
6 262
11 349
2 385
5.
66 391
849
0
2 968 691
13 328
2 673
289 405
57 791
147 884
37 391
20 519
5 355
816 420
213 396
161 388
37 634
3 832
765
657 219
195 371
Plan na 2009r.
1 550
1 550
2 900
2 900
10 450
6 000
6 000
2 926
13 376
2 926
2 926
6 250
1 259
683
3 418
6 171
1 232
123
25
4 341
857
10 000
3 744
3 744
24 369
10
zwikszenia
2 900
2 900
6 000
3 692
8 900
6 000
1 580
316
12 592
3 692
3 692
118
585
7 325
1 480
601
122
11
513
123
4 874
978
18 626
zmniejszenia
4 250
15 700
5 900
12 100
122 672
381 607
18 141 756
5 914 958
6 000
1 023 500
45 779
0
0
29 039 363
10 897 607
502 487
1 133
5 677
17 599
3 644
683
3 418
5.
76 391
4 593
3 744
2 974 434
13 338
2 662
288 892
57 668
143 010
36 413
20 642
5 380
820 761
214 253
160 787
37 512
10 003
1 997
649 894
193 891
Plan na 2009r.
po zmianie
4 250
15 700
5 900
12 100
122 672
381 607
17 986 756
5 914 958
6 000
1 023 500
45 779
0
0
28 839 363
10 852 607
502 487
1 133
5 677
17 599
3 644
683
3 418
76 391
4 593
3 744
2 974 434
13 338
2 662
288 892
57 668
143 010
36 413
20 642
5 380
820 761
214 253
160 787
37 512
10 003
1 997
649 894
193 891
6.
WYDATKI
BIECE
1 200
11 420
381 607
11 682 923
3 709 491
18 499 140
6 816 217
381 607
820 761
214 253
288 892
57 668
1 381 574
7.
Wynagrodzenia
2 018
2 064 161
655 467
3 278 804
1 214 643
67 703
143 010
36 413
20 642
5 380
205 445
8.
Pochodne
849
597 729
0
45 779
893 508
295 779
45 779
100 928
9.
Dotacje
W TYM:
10.
0
0
0
0
0
Wydatki na
obsug
dugu
0
0
0
0
0
Wydatki z
tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
155 000
0
200 000
45 000
0
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
921
900
1.
DZIA
92195
92120
92110
92109
90007
90095
90013
90002
2820
2810
4170
4300
6050
6058
6059
2480
6220
2480
6060
6050
4700
4300
6050
4570
4210
4270
4040
4300
4300
6050
3.
2.
90001
ROZDZ
4.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
RODOWISKA
ZADANIA GMINY
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Gospodarka odpadami
Schronisko dla zwierzt
dodatkowe wynagrodzenie roczne
Pozostaa dziaalno
odsetki od nieterminowych wpat z tytuu
pozostaych podatkw i opat
ZADANIA POWIATU
Zmniejszenie haasu i wibracji
budetowych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
ZADANIA GMINY
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansw publicznych
Galerie i biura wystaw artystycznych
dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
Pozostaa dziaalno
fundacjom
stowarzyszeniom
WYSZCZEGLNIENIE
700 000
200 000
8 412 286
100 000
64 000
7 498 286
0
0
1 800 000
545 500
545 500
70 000
40 000
20 000
6 451 832
18 000
0
0
3 395 992
3 037 840
100 000
50 000
50 000
170 000
289 311
7 061 143
459 311
4 440 000
7 061 143
31 982 786
24 876
12 200
306 990
37 076
37 076
15
21 152 786
4 510 000
40 000
796 000
930 300
6 410 000
846 000
6 004
797 005
400 000
400 000
0
38 391 366
7 500 000
7 400 000
1 730 000
930 000
829 366
30 500
48 410
4 782 000
50 000
202 000
30 000
2 050
27 950
367 005
60 000
834 081
zwikszenia
44 801 366
5.
Plan na 2009r.
6 407 067
0
18 104
6 388 963
0
0
0
6 407 067
0
6 407 067
27 127
33 131
33 131
6 004
80 950
80 950
655 715
0
0
574 765
574 765
0
688 846
zmniejszenia
740 000
220 000
8 457 051
118 000
45 896
1 109 323
3 395 992
3 037 840
1 900 000
595 500
595 500
240 000
4 729 311
21 806 862
4 969 311
32 636 862
64 876
768 873
12 200
1 237 290
6 413 945
849 945
0
15
38 532 656
7 900 000
7 800 000
1 155 235
355 235
859 366
32 550
76 360
5 068 055
110 000
121 050
44 946 601
5.
Plan na 2009r.
po zmianie
740 000
220 000
913 896
118 000
45 896
0
0
0
1 900 000
595 500
595 500
4 729 311
8 138 707
4 729 311
17 968 707
12 200
5 580 196
16 196
0
15
20 715 366
100 000
0
355 235
355 235
779 366
32 550
76 360
3 530 765
110 000
121 050
26 295 562
6.
WYDATKI
BIECE
118 000
118 000
0
0
0
0
50 000
168 000
0
168 000
0
0
20 000
509 225
32 550
529 225
0
0
0
529 225
7.
Wynagrodzenia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90 156
90 156
0
0
0
90 156
8.
Pochodne
0
0
0
0
0
0
740 000
220 000
500 000
0
0
0
0
0
1 580 000
595 500
595 500
4 729 311
7 404 811
4 729 311
17 234 811
9.
Dotacje
W TYM:
10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na
obsug
dugu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z
tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
7 543 155
0
0
1 109 323
3 395 992
3 037 840
0
240 000
13 668 155
240 000
14 668 155
64 876
768 873
1 237 290
833 749
833 749
1 537 290
80 000
17 817 290
7 800 000
7 800 000
800 000
18 651 039
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
92604
92601
2.
1.
926
ROZDZ
DZIA
2650
2510
6050
3250
2830
3.
568 248 127
ZADANIA POWIATU
1 397 000 233

828 752 106
OGEM
4 226 000
60 000
43 686 000
43 686 000
3 200 000
3 200 000
33 786 000
100 000
5.
Plan na 2009r.
ZADANIA GMINY
WYDATKI
4.
finansw publicznych
stypendia rne
ZADANIA GMINY
Obiekty sportowe
Instytucje kultury fizycznej
budetowego
budetowego
WYSZCZEGLNIENIE
47 078 524
13 764 980
60 843 504
359 662
359 662
20 000
359 662
359 662
0
20 000
zwikszenia
48 614 252
12 466 519
61 080 771
359 662
1 759 662
1 759 662
1 400 000
1 400 000
359 662
zmniejszenia
566 712 399
830 050 567
1 396 762 966
3 866 338
359 662
80 000
42 286 000
42 286 000
1 800 000
1 800 000
33 786 000
120 000
5.
Plan na 2009r.
po zmianie
257 576 734
618 703 227
876 279 961
3 866 338
359 662
4 226 000
80 000
10 926 000
10 926 000
0
120 000
6.
WYDATKI
BIECE
0
0
0
143 462 162
175 884 669
319 346 831
7.
Wynagrodzenia
22 782 669
31 018 155
53 800 824
10 000
10 000
0
8.
Pochodne
29 300 409
88 603 917
117 904 326
3 866 338
359 662
4 226 000
8 976 000
8 976 000
0
120 000
9.
Dotacje
W TYM:
0
0
0
12 570 000
12 570 000
10.
Wydatki na
obsug
dugu
1 009 142
1 009 142
0
0
0
Wydatki z
tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
309 135 665
211 347 340
520 483 005
31 360 000
31 360 000
1 800 000
1 800 000
29 560 000
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
600
600
600
600
600
600
600
600
10
14
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
Dzia Rozdz.
Lp.
64 754 979
92 190 444
71 000 000
26 240 000
22 000 000
647 347 012
Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul. K. Kalinowskiego,

Mazowiecka ze skrzyowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka
- Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyskiego,
Mynowa, Wiejska) /1998-2010/
Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przeduenia ul.

Gen. Andersa (odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej)
/2007-2011/
Budowa drg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego

na Krywlanach - ul. Ciokowskiego /2008-2013/
Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Sawiskiego do granicy miasta

wraz z budow nowego wiaduktu i przebudow istniejcego
wiaduktu nad lini kolejow relacji Biaystok - Bielsk Podlaski
wraz z opracowaniem dokumentacji /2008-2012/
Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa skrzyowania

ul. Boh. Monte Cassino i ul. Kopernika oraz przebudowa ul. Boh.
Monte Cassino /2009-2011/
RAZEM
6050 /
6059
6059 /
6050
6050
6050
6050
35 737 771
Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego (odc. od ul. Gen.

St. Maczka do granic miasta) /2008-2010/
6050
54 277 680
czne koszty
finansowe
149 761 632
5
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego
miasta Biaegostoku" - Etap II. Modernizacja ul. Antoniuk
Fabryczny (odc.od ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
Antoniukowskiej oraz ulic:Knyszyskiej, Owsianej, Gowackiego i
Narewskiej wraz z promocj projektu /2005-2010/
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)
Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/
6059 /
6050
6059 /
6050 /
6058
**
143 566 587
100 000
1 100 000
7 535 000
19 408 887
6 200 000
53 228 700
29 860 000
Rok
budetowy
2009
(8+9+10+11)
4 030 329
100 000
200 000
559 000
454 973
300 000
71 601
39 800
dochody
wasne jst
48 401 500
900 000
1 301 500
5 500 000
5 900 000
10 400 000
12 800 000
kredyty,
poyczki i
obligacje
9
1 750 000
C
A
B
C
A
B
C
A
A
B
C
A
B
C
A
rodki
pochodzce
z innych
rde*
Planowane wydatki
z tego rda finansowania
89 384 758
5 674 500
13 453 914
42 757 099
17 020 200
rodki
wymienione
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
u.f.p.
10
Limit wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
319 394 280
8 700 000
4 000 000
44 529 280
43 100 000
29 537 000
94 100 000
23 640 000
11
Rok
budetowy
2010
94 795 000
13 200 000
10 000 000
38 905 000
12
Rok
budetowy
2011
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn / BFE
1)
Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
13
Zacznik Nr 3
600
600
710
851
900
921
921
925
92504
92120
92120
90095
85195
71035
60016
60016
6 550 000
6 550 000
1 411 146 535
Przebudowa i remont kapitalny obiektw wraz z towarzyszc

infrastruktur w Akcencie ZOO /2007-2011/
RAZEM
OGEM
6050
19 355 462
RAZEM
600 000
RAZEM
4 417 750
600 000
Urzdzenie kopca papieskiego wraz z przylegym terenem /20092010/
"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Biaymstoku

Etap I" - Dziedziniec wstpny /2007-2010/
6 400 000
RAZEM
6050/
6058/
6059
6 400 000
Rozbudowa N.Z.O.Z. Modzieowy Orodek Terapii i Readaptacji

"Etap" w Biaymstoku /2008-2010/
14 937 712
2 000 000
RAZEM
"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Biaymstoku

Etap I"- Salon Ogrodowy /2006-2010/
2 000 000
25 546 110
RAZEM
Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/
8 835 849
12 298 560
czne koszty
finansowe
Dokoczenie budowy nawierzchni ulic w os. Bacieczki wraz z

uzbrojeniem /2008-2011/
5
Budowa ulic Lodowej, Kocowej, Dolnej, Jesionowej z dojazdem
oraz Oliwkowej z dojazdami i dokoczenie ul. Jaminowej /2008 2010/
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)
6050/
6058/
6059
6050
6050
6050
6050
6050
**
A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )

B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publ
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Dzia Rozdz.
Lp.
201 057 832
500 000
500 000
6 827 155
3 216 068
3 611 087
50 000
50 000
924 090
924 090
4 550 000
70 000
3 500 000
Rok
budetowy
2009
(8+9+10+11)
17 539 582
200 000
200 000
2 331 163
1 038 938
1 292 225
50 000
50 000
18 300
18 300
524 090
524 090
1 384 000
70 000
1 084 000
dochody
wasne jst
83 435 800
300 000
300 000
1 100 000
600 000
500 000
18 300
18 300
400 000
400 000
2 566 000
2 416 000
kredyty,
poyczki i
obligacje
600 000
2 350 000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
rodki
pochodzce
z innych
rde*
Planowane wydatki
97 769 050
3 395 992
1 577 130
1 818 862
rodki
wymienione
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
u.f.p.
10
470 805 207
3 000 000
3 000 000
12 105 807
982 186
11 123 621
550 000
550 000
1 011 773
1 011 773
16 310 000
4 150 000
8 740 000
11
Rok
budetowy
2010
211 709 887
2 930 000
2 930 000
4 450 000
4 450 000
12
Rok
budetowy
2011
OSGK
EKiS
DIn
OSGK
BFE / DIn
OSGK
DIn
DIn
Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
13
Dzia
600
600
600
600
600
600
600
Lp.
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
Rozdz.
149 761 632
35 737 771
Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /20032010/
Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa

Polskiego (odc. od ul. Gen. St. Maczka do
granic miasta) /2008-2010/
6059
/
6050
6050
6059
/
6050
/
6058
6050
/
6059
Budowa ul. Czstochowskiej w tym:
7 843 180
32 207 217
64 754 979
54 277 680
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu

transportu publicznego miasta
Biaegostoku" - Etap II. Modernizacja ul.
Antoniuk Fabryczny (odc.od ul.Swobodnej
do ul.Antoniukowskiej), ul.
Antoniukowskiej oraz ulic:Knyszyskiej,
Owsianej, Gowackiego i Narewskiej
6059
/
6050
/
6058
Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap

(ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze
skrzyowaniem ulic: Mazowiecka Zwierzyniecka - Wiejska - M. Kopernika,
ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyskiego,
Mynowa, Wiejska) /1998-2010/
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
transportu publicznego miasta
Biaegostoku" - Etap II. Dokoczenie
budowy obwodnicy rdmiejskiej na odc.
od ul. Zwierzynieckiej do ul. A.
Mickiewicza /2005-2009/
23 945 237
6050
6050
czne koszty
finansowe
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres

realizacji (w latach)
Modernizacja ul.Wasilkowskiej( odc.od

ul.Andersa do ul.Towarowej) oraz
ul.Sienkiewicza od ul.Wasilkowskiej do
ul.Ogrodowej /2004-2009/
**
7 800 000
29 360 000
20 908 887
8 800 000
53 728 700
29 860 000
17 434 000
Rok
budetowy
2009
16 979 200
450 000
17 020 200
3 100 000
zwikszenia
300 000
16 979 200
1 500 000
2 600 000
950 000
17 020 200
zmniejszenia
Korekta
7 500 000
29 360 000
19 408 887
6 200 000
53 228 700
29 860 000
20 534 000
10
Rok budetowy
2009 po
korekcie
(11+12+13+14)
Zadania inwestycyjne na 2009 r.
400 000
924 800
454 973
300 000
71 601
39 800
4 434 000
11
dochody
wasne jst
7 100 000
11 700 000
5 500 000
5 900 000
10 400 000
12 800 000
16 100 000
12
kredyty,
poyczki i
obligacje
A
B
C
A
B
C
A
B
C
13
rodki
pochodzce
z innych
rde*
Planowane wydatki
16 735 200
13 453 914
42 757 099
17 020 200
14
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
DIn
DIn / BFE
DIn
DIn
DIn
DIn / BFE
DIn
1)
1)
Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
15
Zacznik Nr 3a
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7b
10
13
14
15
16
17
18
21
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
Lp. Dzia Rozdz.
5 222 712
Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla

podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Biaymstoku - Budowa
przeduenia ul. urawiej do ul. Borsuczej
oraz ul. Borsuczej od wjazdu do sdu ul.
urawiej /2008-2009/
6050
/
6059
6050
6050
6050
/
6059
6050
/
6059
26 240 000
6 359 410
17 567 000
14 440 710
18 811 849

Ekonomicznej w Biaymstoku - Przebudowa
ul. Mickiewicza /2008-2009/
6059
/
6050

Ekonomicznej w Biaymstoku - Budowa
pozostaych ulic: przeduenia Myliwskiej
(od ul. Borsuczej do ul. KD-7L),
przeduenia Solnickiej (od ul. KD-7L do ul.
Borsuczej), KD-7L
Ekonomicznej w Biaymstoku - Budowa ul.
Borsuczej (od ul. urawiej do ul. Solnickiej)
/2008-2009/
Przebudowa ul. Mickiewicza (od ul.
Borsuczej do wjazdu na lotnisko) oraz
budowa cieki rowerowej i owitlenia do
granic miasta /2008-2009/
Przebudowa ul. Wiadukt od ul.
Sawiskiego do granicy miasta wraz z
budow nowego wiaduktu i przebudow
istniejcego wiaduktu nad lini kolejow
relacji Biaystok - Bielsk Podlaski wraz z
opracowaniem dokumentacji /2008-2012/
71 000 000
Budowa drg dojazdowych do podlaskiego

lotniska regionalnego na Krywlanach - ul.
Ciokowskiego /2008-2013/
6059
/
6050
6050
2 700 000
czne koszty
finansowe
92 190 444
5
Budowa skrzyowania ulic: Poleska,
Sitarska, Czstochowska z sygnalizacj
wietln /2008-2009/

Opracowanie dokumentacji technicznej i

budowa przeduenia ul. Gen. Andersa
(odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul.
Baranowickiej) /2007-2011/
6050
**
500 000
2 000 000
12 249 000
14 791 000
6 750 000
12 882 000
500 000
11 110 000
3 000 000
Rok
budetowy
2009
600 000
3 000 000
5 318 000
350 000
zwikszenia
418 000
1 600 000
2 350 000
500 000
3 925 000
300 000
zmniejszenia
Korekta
1 100 000
5 000 000
17 567 000
14 373 000
5 150 000
10 532 000
7 535 000
2 700 000
10
Rok budetowy
2009 po
korekcie
(11+12+13+14)
200 000
1 020 000
178 700
167 300
345 000
864 600
559 000
200 000
11
dochody
wasne jst
900 000
3 980 000
4 772 000
1 612 000
500 000
650 000
1 301 500
2 500 000
12
kredyty,
poyczki i
obligacje
A
B
C
13
rodki
pochodzce
z innych
rde*
Planowane wydatki
12 616 300
12 593 700
4 305 000
9 017 400
5 674 500
14
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
15
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
25
35
37
14
21
25
28
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60015
60015
60015
Lp. Dzia Rozdz.
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
**
100 000
340 000
Dokoczenie budowy ulic w ssiedztwie Trasy

Kopernikaskiej: ul. Przemysowa, ul. Bracka,
ul. Biaowieska /2009/
Opracowanie dokumentacji technicznej na

przebudow nawierzchni i owietlenia w ul.
Kiliskiego /2009/
2 303 518
Budowa ul. w. Kingi i Cementowej /20082009/
157 380
8 835 849
Dokoczenie budowy nawierzchni ulic w os.

Bacieczki wraz z uzbrojeniem /2008-2011/
Przebudowa mostu w ul. Paacowej /2009/
12 298 560
657 288
Modernizacja ulicy M. Dbrowskiej /20072009/
Budowa ulic Lodowej, Kocowej, Dolnej,

Jesionowej z dojazdem oraz Oliwkowej z
dojazdami i dokoczenie ul. Jaminowej /2008
- 2010/
811 903 579
RAZEM
3 001 078
25 000
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi

dojazdowej do budynku przy ul. Waszyngtona
12 /2009/
Przebudowa ul. Ukonej /2007-2009/
5 985 000
22 000 000
Budowa ul. Dojlidy Grne /2009/
czne koszty
finansowe
Opracowanie dokumentacji technicznej i

przebudowa skrzyowania ul. Boh. Monte
Cassino i ul. Kopernika oraz przebudowa ul.
Boh. Monte Cassino /2009-2011/

70 000
140 000
550 000
30 000
4 000 000
1 887 000
400 000
285 047 587
6 000 000
200 000
Rok
budetowy
2009
100 000
87 380
200 000
168 000
40 000
1 000 000
230 000
46 842 400
25 000
zwikszenia
500 000
48 257 400
15 000
100 000
zmniejszenia
Korekta
100 000
157 380
340 000
718 000
70 000
3 500 000
2 887 000
630 000
283 632 587
25 000
5 985 000
100 000
10
Rok budetowy
2009 po
korekcie
(11+12+13+14)
100 000
157 380
40 000
48 000
70 000
1 084 000
587 000
430 000
17 999 729
25 000
200 000
100 000
11
dochody
wasne jst
300 000
670 000
2 416 000
2 300 000
200 000
115 445 500
2 800 000
12
kredyty,
poyczki i
obligacje
13
C
A
B
C
A
B
C
C
A
B
C
A
B
C
A
A
B
C
A
B
C
A
5 535 000
A 2 985 000
B
C
A
rodki
pochodzce
z innych
rde*
Planowane wydatki
144 652 358
14
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
DIn
DT
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
15
600
700
710
851
851
853
900
29
90001
85305
85195
85111
71095
70095
60016
Lp. Dzia Rozdz.
6050
6050
6050
6050
6050
/
6059
6050
6050
**
4 527 780
4 527 780
6 400 000
6 400 000
579 392
2 193 392
1 332 402
29 780 485
Rozbudowa-Samodzielny Szpital Miejski

im.PCK przy ul.Sienkiewicza 79 - II etap, oraz
zakres robt zwizanych ze zniesieniem barier
architektonicznych /2006-2009/
RAZEM
Rozbudowa N.Z.O.Z. Modzieowy Orodek

Terapii i Readaptacji "Etap" w Biaymstoku
/2008-2010/
RAZEM
Termomodernizacja wraz z wykonaniem

podjazdu do budynku i remont tarasw - Filia
obek Miejski Nr 2 ul. Upalna 58 /2007-2009/
RAZEM
Budowa kanau sanitarnego, grawitacyjnego i

tocznego z przepompowni ciekw os.
cianka /2007-2009/
RAZEM
44 278 634
RAZEM
140 000 000
2 038 634
Adaptacja budynku przy ul. Knyszyskiej 12A

na potrzeby Warsztatw Terapii Zajciowej
/2007-2009/
RAZEM
48 756 688
RAZEM
140 000 000
295 000
Modernizacja ptli autobusowej przy ul.

urawiej /2009/
Budowa Biaostockiego Parku NaukowoTechnologicznego oraz budowa ulic

obsugujcych PNT /2008-2011/
czne koszty
finansowe

7 400 000
260 000
1 310 000
80 000
25 000
25 000
4 430 000
4 430 000
12 400 000
400 000
23 051 740
Rok
budetowy
2009
400 000
400 000
100 000
100 000
18 300
18 300
1 000
1 000
40 000
40 000
100 000
100 000
2 120 380
295 000
zwikszenia
40 000
40 000
500 000
zmniejszenia
Korekta
7 800 000
660 000
1 410 000
180 000
18 300
18 300
26 000
26 000
4 430 000
4 430 000
12 500 000
500 000
24 672 120
295 000
10
Rok budetowy
2009 po
korekcie
(11+12+13+14)
1 600 000
160 000
710 000
80 000
18 300
18 300
26 000
26 000
441 700
441 700
800 000
300 000
6 061 120
95 000
11
dochody
wasne jst
6 200 000
500 000
700 000
100 000
400 000
400 000
11 700 000
200 000
13 936 000
200 000
12
kredyty,
poyczki i
obligacje
13
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
4 675 000
A
B
C
rodki
pochodzce
z innych
rde*
Planowane wydatki
3 588 300
3 588 300
14
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
1)
DIn
DIn
BFE / DIn
DIn
DIn / BFE
DIn
DIn
Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
15
900
900
900
900
900
900
921
921
925
92504
92120
92120
90095
90095
90095
90095
90095
90007
Lp. Dzia Rozdz.
885 000
600 000
Rewaloryzacja pomnika "Obrocom

Biaegostoku w 1939r." /2008-2009/
Urzdzenie kopca papieskiego wraz z

przylegym terenem /2009-2010/
20 996 062
6 550 000
7 050 000
RAZEM
Przebudowa i remont kapitalny obiektw wraz

z towarzyszc infrastruktur w Akcencie
ZOO /2007-2011/
RAZEM
6050
4 417 750
"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu

Branickich w Biaymstoku Etap I" Dziedziniec wstpny /2007-2010/
6050/
6058/
6059
14 937 712
"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu

Branickich w Biaymstoku Etap I "- Salon
Ogrodowy /2006-2010/
2 163 849
334 569
Zagospodarowanie terenu przy ul. Bema

/2008-2009/
RAZEM
114 280
Budowa studni gbinowej na os. Wygoda

/2008-2009/
120 000
768 873
RAZEM
Budowa pomnika przy ul. Bema /2009/
768 873
czne koszty
finansowe
Wykonanie mapy akustycznej /2008-2009/

6050/
6058/
6059
6050
6050
6050
6050
6050
6050
**
500 000
500 000
7 498 286
3 215 964
3 566 322
930 300
550 000
160 300
110 000
796 000
796 000
Rok
budetowy
2009
6 433 832
2 867 510
3 566 322
306 990
120 000
50 000
136 990
zwikszenia
6 388 963
2 867 406
3 521 557
27 127
27 127
zmniejszenia
Korekta
500 000
500 000
7 543 155
3 216 068
3 611 087
1 237 290
120 000
50 000
686 990
160 300
110 000
768 873
768 873
10
Rok budetowy
2009 po
korekcie
(11+12+13+14)
200 000
200 000
2 697 163
1 038 938
1 292 225
937 290
120 000
50 000
386 990
160 300
110 000
768 873
768 873
11
dochody
wasne jst
300 000
300 000
1 450 000
600 000
500 000
300 000
300 000
12
kredyty,
poyczki i
obligacje
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
13
rodki
pochodzce
z innych
rde*
Planowane wydatki
3 395 992
1 577 130
1 818 862
14
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
OSGK
EKiS
DIn
OSGK
OSGK
OSGK
OSGK
OSGK
OSGK
Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
15
926
92601
6050
**
3 200 000
3 498 226
1 665 371 165
RAZEM
OGEM
398 723 251
1 600 000
1 798 226
Dokoczenie budowy kompleksu sportowego

"Moje Boisko - Orlik 2012" na osiedlu Bema
w ssiedztwie Zespou Szk Handlowo Ekonomicznych /2008-2009/
Rok
budetowy
2009
czne koszty
finansowe

56 362 902
zwikszenia
56 613 490
1 400 000
1 400 000
zmniejszenia
398 472 663
1 800 000
200 000
10
Rok budetowy
2009 po
korekcie
(11+12+13+14)
A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )

B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Lp. Dzia Rozdz.
Korekta
51 172 491
865 918
200 000
11
dochody
wasne jst
184 053 522
934 082
12
kredyty,
poyczki i
obligacje
13
10 210 000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
Planowane wydatki
153 036 650
14
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
DIn
Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
15
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Projekt
Wydatki majtkowe razem,
z tego: gmina
powiat
Program: PORPW
Priorytet: 4
Dziaanie: 4.1
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.***
Program: PORPW
Priorytet: 4
Dziaanie: 4.1
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.***
1.0
1.4
1.3
Lp.
600,60015
600,60015
Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)
95 300 000
7 552 000
44 529 280
38 905 000
149 761 632

53 228 700
94 100 000
814 025 549
618 840 801
1 432 866 350
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)
23 510 572
1 877 500
8 460 563
8 858 789
43 138 584
10 471 601
30 234 051
243 136 804
136 836 324
379 973 128
rodki
z budetu
krajowego
rodki
z budetu
UE
71 789 428
5 674 500
36 068 717
30 046 211
106 623 048

42 757 099
63 865 949
570 888 745
482 004 477
1 052 893 222
w tym:
57 179 229
18 677 756
75 856 985
10
11
10 471 601
10 471 601
7 552 000
1 877 500
1 877 500
Budowa przeduenia ul. Gen. W. Andersa w Biaymstoku
53 228 700
57 179 229
18 677 756
75 856 985
12
rodki z budetu krajowego**

z tego, rda finansowania:
Wydatki
razem
poyczki
(10+11+12) i kredyty obligacje pozostae**
Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Biaymstoku
203 231 587
46 540 211
249 771 798
Wydatki
razem
(9+13)
5 674 500
42 757 099
146 052 358
27 862 455
173 914 813
13
Wydatki razem
(14+15+16+17)
Planowane wydatki
2009 r.
z tego:
rodki z budetu UE
poyczki na
prefinansowanie poyczki
obligacje
z budetu
i kredyty
pastwa
14
15
16
5 674 500
42 757 099
146 052 358
27 862 455
173 914 813
17
pozostae
Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
****
****
Zacznik Nr 4
1.11
1.10
1.9
1.5
Lp.
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.***
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.***
Program: RPOWP
Priorytet:3
Dziaanie:3.1
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.***
Program: RPOWP
Priorytet:1
Dziaanie:1.2
Nazwa projektu:
2
Program: PORPW
Priorytet: 4
Dziaanie: 4.1
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.***
Program: RPOWP
Priorytet:1
Dziaanie:1.2
Nazwa projektu:
Projekt
600,
60015
600,60015
Klasyfikac
ja (dzia,
rozdzia,
paragraf)
14 872 600
3 208 750
7 678 850
3 985 000
45 244 276
9 575 250
21 792 150
11 955 000
rodki
z budetu UE
Wydatki
razem
(10+11+12)
10
poyczki
i kredyty
11
obligacje
12 784 000
3 208 750
3 208 750
12
pozostae**

Budowa przeduenia ul. Piastowskiej w Biaymstoku
Wydatki
razem (9+13)
9 575 250
13
Wydatki
razem
(14+15+16+
17)
Planowane wydatki
2009 r.
z tego:
56 042 271
47 622 000
17 542 271
9 089 600
38 500 000
38 532 400
47 622 000
9 089 600
9 089 600
38 532 400
38 532 400
9 575 250
rodki z budetu UE
poyczki na
prefinansowa
poyczki
obligacje
pozostae
nie z budetu
i kredyty
pastwa
14
15
16
17
Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biaymstoku poprzez budow infrastruktury i nawierzchni ulic
60 116 876
12 784 000
29 471 000
15 940 000
rodki
z budetu
krajowego
w tym:
921,
92120
19 420 221
6 782 286
12 105 807
116 277
9 668 693
3 386 294
5 982 756
52 325
9 751 528
3 395 992
6 123 051
63 952
6 782 286
3 386 294
3 386 294
Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Biaymstoku - Etap I
3 395 992
3 395 992
Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap ( ul. K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyowaniem ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M. Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyskiego, Mynowa, Wiejska)
600,
60015
64 754 979
23 128 979
41 626 000
19 424 887
5 970 973
13 453 914
19 424 887
5 970 973
5 970 973
13 453 914
13 453 914
43 100 000
16 545 285
26 554 715
Kategoria
interwencj
i funduszy
strukturaln
ych
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)
****
****
****
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Projekt
Wydatki biece razem,
z tego: gmina
powiat
Program:POKL
Priorytet:9
Dziaanie:9.5
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.***
Program:POKL
Priorytet:9
Dziaanie:9.1
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.***
Program:RPOWP
Priorytet:3
Dziaanie:3.1
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.***
2.0
2.16
2.14
2.12
Lp.
750, 75075
853, 85395
853, 85395
Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)
3 445 640
3 135 200
78 576
38 496
19 248
50 002
14 387
6 470 256
4 747 520
11 217 776
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)
721 884
657 138
46 721
24 828
12 417
7 501
2 159
927 766
855 718
1 783 484
rodki
z budetu
krajowego
3)
2)
1)
w tym:
14 387
3 140 507
3 850 570
6 991 077
Wydatki
razem
(9+13)
10
11
2 159
Aktywni, zaangaowani, wyedukowani
686 955
723 859
1 410 814
2 159
686 955
723 859
1 410 814
12

Wydatki
razem
poyczki
12 228
2 453 552
3 126 711
5 580 263
13
Wydatki razem
(14+15+16+17)
2 723 756
2 478 062
3 135 200
657 138
657 138
Promocja Podlasia poprzez budow marki miasta Biaegostoku

2 478 062
Rozwj szkolnictwa zawodowego w Biaymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy

31 855
13 668
38 496
24 828
24 828
13 668
6 831
42 501
12 228
5 542 490
3 891 802
9 434 292
rodki
z budetu
UE
Planowane wydatki
2009 r.
z tego:
rodki z budetu UE
poyczki na
obligacje
z budetu
i kredyty
pastwa
14
15
16
2 478 062
13 668
12 228
2 453 552
3 126 711
5 580 263
17
pozostae
Ogem (1.0+2.0)
2
Program:RPOWP
Priorytet:6
Dziaanie:6.3
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.***
Program:POKL
Priorytet:9
Dziaanie:9.2
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.***
Program:POKL
Priorytet:9
Dziaanie:9.4
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.***
Projekt
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
853, 85395
853, 85395
750
75023, 75075
75095
Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)
0
0
1 444 084 126
240 400
240 400
1 642 924
867 513
632 019
35 390
0
0
0
10
11
12

Wydatki
razem
poyczki
Zakup wyposaenia na potrzeby Centrum im. L. Zamenhofa w Biaymstoku

0
0
0
0
0
Wydatki
razem
(9+13)
wiadomy wybr pewny sukces - projekty rozwojowe dla szk zawodowych

1 310 651
639 023
867 513
228 490
228 490
533 111
34 187
0
rodki
z budetu
UE
13
639 023
Wydatki razem
(14+15+16+17)
Planowane wydatki
2009 r.
z tego:
381 756 612
1 062 327 514
256 762 875
77 267 799
77 267 799
179 495 076
rodki z budetu UE
poyczki na
obligacje
z budetu
i kredyty
pastwa
14
15
16
Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
0 4)
240 400
0 5)
240 400
240 400
240 400
332 273
228 490
98 908
1 203
0
rodki
z budetu
krajowego
w tym:
* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne
*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego
**** planowane rodki z budetu UE, kwoty te bd ujte w planie wydatkw w 6058 po podpisaniu umw o dofinansowanie projektw
1)
do kwoty 46 721 z naley doda aport rzeczowy w wysokoci 30 800 z
2)
3)
4) 5)
i naley doda aport rzeczowy w wysokoci 42 424 z
2.19
2.18
2.17
Lp.
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)
179 495 076
240 400
639 023
17
pozostae
80104
1
I.
Lp.
2
Zakady budetowe
z tego:
Przedszkola
1. Przedszkole Samorzdowe Nr 1
Wyszczeglnienie
-3 135 494
-54 191
-63 164
-73 335
-33 237
-30 896
-19 928
-33 779
-102 339
-83 108
-23 215
-39 648
-46 057
-42 233
-75 512
-125 810
-40 017
-45 100
-52 293
-57 496
-61 962
-77 645
-36 807
-47 479
3
-3 380 787
Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku
62 830 832
766 668
1 177 193
1 106 169
786 151
943 517
801 294
820 222
1 784 893
1 094 862
422 441
1 154 143
870 173
1 012 674
1 373 119
1 851 982
991 303
1 131 510
1 024 935
1 108 103
1 177 834
1 635 402
1 034 440
1 070 906
4
118 829 671
ogem
44 332 319
586 067
804 326
754 160
541 683
649 319
548 964
576 617
1 347 690
728 200
290 545
819 027
600 320
679 890
927 429
1 557 723
658 129
716 103
718 828
786 747
822 623
1 169 656
689 998
725 778
5
88 611 751
dotacje
z budetu***
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
w tym:
dotacja przedmiot.
z budetu otrzym.
na inwestycje
przez zakad
budetowy 2650
6
7
13 541 170
30 478 600
Przychody*
w tym:
63 548 608
768 448
1 195 993
1 114 969
791 151
943 517
801 294
821 075
1 814 893
1 109 946
432 218
1 166 495
889 807
1 059 579
1 408 862
1 886 276
1 000 472
1 141 510
1 024 935
1 139 757
1 197 834
1 635 402
1 036 328
1 087 067
8
119 614 967
ogem
w tym:
wpata do
budetu
Wydatki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3 853 270
-55 971
-81 964
-82 135
-38 237
-30 896
-19 928
-34 632
-132 339
-98 192
-32 992
-52 000
-65 691
-89 138
-111 255
-160 104
-49 186
-55 100
-52 293
-89 150
-81 962
-77 645
-38 695
-63 640
10
-4 166 083
Stan rodkw
obrotowych**
na koniec roku
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Rozliczenia
z budetem
z tytuu
wpat
nadwyek
rodkw za
2008 r.
11
x
Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodw i wydatkw dochodw wasnych
jednostek budetowych na 2009 r.
Zacznik Nr 5
Or.szkolenia, dokszt. i doskonal.kadr

1.Miejski Orodek Doradzt.Metodycznego
Izby wytrzewie
1. Izba Wytrzewie
85158
2
Wyszczeglnienie
80142
Lp.
241 222
241 222
-8 107
-8 107
3
-109 140
-35 952
-110 779
-55 236
-56 034
-42 190
-26 907
-43 715
-43 569
-59 499
-46 829
-19 258
-39 787
-84 311
-72 749
-79 940
-49 532
-181 300
-30 810
-74 847
-77 134
-41 342
-29 657
-65 573
-55 109
-54 225
-47 667
-44 106
-85 486
-69 380
-18 860
-19 320
Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku
4 087 778
4 087 778
1 041 181
1 041 181
4
1 600 227
739 861
1 688 441
1 219 040
1 108 815
1 003 496
1 035 408
992 814
1 031 629
1 056 746
1 033 009
605 270
979 999
1 182 901
827 464
1 742 537
1 020 865
2 512 238
729 978
1 611 308
1 266 505
1 219 553
658 889
1 016 699
962 103
1 144 712
1 086 593
1 421 801
1 468 054
1 303 249
444 888
1 975 806
ogem
865 000
865 000
626 814
626 814
5
1 104 985
501 428
1 360 924
848 761
739 871
690 488
701 148
630 548
707 088
746 943
730 202
402 899
653 234
809 684
575 584
1 273 041
677 027
2 035 124
487 290
1 099 540
878 105
844 165
475 938
743 836
617 218
811 875
775 160
1 008 223
1 048 867
867 056
326 587
1 459 658
dotacje
z budetu***
865 000
865 000
608 214
608 214
0
0
18 600
18 600
w tym:
dotacja przedmiot.
z budetu otrzym.
na inwestycje
przez zakad
budetowy 2650
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Przychody*
w tym:
4 083 500
4 083 500
1 038 611
1 038 611
8
1 610 957
739 862
1 688 279
1 225 200
1 131 338
1 009 496
1 068 808
1 014 936
1 074 668
1 056 746
1 033 009
645 548
979 999
1 182 901
827 464
1 714 257
1 037 775
2 513 852
742 720
1 625 105
1 277 891
1 264 348
667 974
1 012 352
964 603
1 144 712
1 091 733
1 426 581
1 506 036
1 310 215
469 929
2 021 486
ogem
w tym:
wpata do
budetu
Wydatki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245 500
245 500
-5 537
-5 537
10
-119 870
-35 953
-110 617
-61 396
-78 557
-48 190
-60 307
-65 837
-86 608
-59 499
-46 829
-59 536
-39 787
-84 311
-72 749
-51 660
-66 442
-182 914
-43 552
-88 644
-88 520
-86 137
-38 742
-61 226
-57 609
-54 225
-52 807
-48 886
-123 468
-76 346
-43 901
-65 000
Stan rodkw
obrotowych**
na koniec roku
x
x
x
x
Rozliczenia
z budetem
z tytuu
wpat
nadwyek
rodkw za
2008 r.
11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
85305
Szkoy podstawowe
1. Szkoa Podstawowa Nr 11
6. Zesp Szk Integracyjnych Nr 1 - SP Nr 45,
PG Nr 17
Szkoy podstawowe specjalne

1. Zesp Szk Nr 11 - SP Specjalna Nr 17
Gimnazja
2. Publiczne Gimnazjum Nr 6
6. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 8 - PG
Nr 11
80101
80102
80110
Dochody wasne jednostek budetowych

z tego:
Gospodarstwa pomocnicze
z tego:
Zesp Szk Rolniczych CKP
II.
80197
III.

1. Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
92604
obki
1. obek Miejski Nr 1
Wyszczeglnienie
Lp.
326 108
116 700
27 568
52 300
68 000
9 540
24 740
224
5 632
5 871
869
867
66 704
19 324
29 880
17 500
60 000
1 699
8 515
6
5 610
2 899
339 648
51 582
24 450
97 216
51 400
55 000
46 017
918
9 226
4 604
13 448
16 122
14 371 209
915 500
115 963
2 575 181
915 500
40 266 000
40 266 000
4
9 219 696
1 313 570
1 958 750
1 823 887
947 523
860 466
2 315 500
ogem
115 963
-198 714
-198 714
3
-282 421
-59 265
-75 064
-81 480
-41 397
-25 215
0
Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku
X
x
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
250 000
250 000
33 786 000
33 786 000
5
8 232 434
1 170 235
1 648 350
1 586 037
806 879
713 433
2 307 500
dotacje
z budetu***
X
x
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
3 866 338
3 866 338
X
x
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
29 560 000
29 560 000
w tym:
dotacja przedmiot.
z budetu otrzym.
na inwestycje
przez zakad
budetowy 2650
6
7
7 632 434
600 000
1 170 235
0
1 648 350
0
1 586 037
0
806 879
0
713 433
0
1 707 500
600 000
Przychody*
w tym:
9 810
328 220
113 924
27 618
53 291
68 000
71 040
19 330
33 710
18 000
58 699
344 015
50 500
30 676
97 670
60 348
46 122
14 861 903
915 500
915 500
40 266 000
40 266 000
8
9 292 248
1 323 595
1 978 686
1 841 407
954 639
871 421
2 322 500
ogem
X
x
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
w tym:
wpata do
budetu
Wydatki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
597
22 628
3 000
5 582
4 880
869
4 179
0
1 780
2 399
3 000
41 650
2 000
3 000
4 150
4 500
25 000
2 084 487
115 963
115 963
-198 714
-198 714
10
-354 973
-69 290
-95 000
-99 000
-48 513
-36 170
-7 000
Stan rodkw
obrotowych**
na koniec roku
X
x
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
Rozliczenia
z budetem
z tytuu
wpat
nadwyek
rodkw za
2008 r.
11
x
x
x
x
x
x
x
Licea oglnoksztacce
1. IV Liceum Oglnoksztacce
2. VI Liceum Oglnoksztacce
3. VIII Liceum Oglnoksztacce
4. XI Liceum Oglnoksztacce
5. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 9
Szkoy zawodowe
1. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1
3. Zesp Szk Zawodowych Nr 2
7. Zesp Szk Budowlano-Geodezyjnych
8. Zesp Szk Elektrycznych
9. Zesp Szk Gastronomicznych
10. Zesp Szk Handlowo-Ekonomicznych
11. Zesp Szk Mechanicznych CKP Nr 2
12. Zesp Szk Technicznych
13. Zesp Szk Oglnoksztaccych i
Technicznych
14. Zesp Szk Rolniczych CKP
15. Zesp Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych
Centra ksztacenia ustaw. i praktyczn.

1. Centrum Ksztacenia Ustawicznego
2. Zesp Szk Elektrycznych
3. Zesp Szk Gastronomicznych
Stowki Szkolne
80130
80140
80148
2
Nr 16
80120
Wyszczeglnienie
Lp.
464 000
131 900
106 000
90 000
81 100
55 000
27 000
16 866
472 493
5 266
6 770 080
117 100
676 072
43 644
44 260
508 168
80 000
78 200
6 507
145 930
1 356
21 709
21 832
101 033
90 512
140 000
1 488
1 995 249
69 400
24 147
153 000
17 200
23 000
9 200
45 600
102 470
102 520
150 000
810 000
180 000
22 286
249
12 159
4 168
4 686
1 024
11 277
ogem
300 572
14 880
4 825
4 785
20 977
9 782
2 310
23 123
73 544
5 117
42 245
52 175
21 948
Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku
X
x
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
dotacje
z budetu***
X
x
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
X
x
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
w tym:
dotacja przedmiot.
z budetu otrzym.
na inwestycje
przez zakad
budetowy 2650
6
7
Przychody*
w tym:
30 577
6 834 096
116 366
676 860
42 600
44 260
500 000
90 000
87 066
141 000
90 000
2 121 208
84 280
24 147
152 785
23 500
30 000
10 500
46 900
164 200
97 637
182 245
800 000
186 948
475 262
129 149
118 159
92 168
80 786
55 000
ogem
X
x
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
w tym:
wpata do
budetu
Wydatki
7 700
408 477
6 000
145 142
2 400
21 709
30 000
91 033
8 000
5 507
2 000
174 613
0
4 825
5 000
14 677
2 782
1 010
21 823
11 814
10 000
10 000
62 175
15 000
11 024
3 000
0
2 000
5 000
1 024
10
Stan rodkw
obrotowych**
na koniec roku
X
x
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
Rozliczenia
z budetem
z tytuu
wpat
nadwyek
rodkw za
2008 r.
11
Wyszczeglnienie
2
30. IV Liceum Oglnoksztacce
Nr 10, VII LO
33. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 8 - SP
Nr 31, PG Nr 11, XV LO
Nr 14, XIV LO
35. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 10 PG Nr 16, XVI LO
Lp.
4
133 000
143 339
68 000
96 785
80 866
160 240
90 000
145 000
230 000
110 000
160 272
120 000
210 000
110 129
128 245
89 800
125 000
200 000
200 000
267 930
105 000
60 000
54 950
69 750
40 000
65 800
110 000
150 477
160 000
45 800
62 500
90 000
69 000
5 024
3 883
2 873
1 173
ogem
12 682
11 661
2 669
15
4 834
24 023
6 396
11 067
14 050
8 901
9 622
8 476
14 571
11 871
5 135
6 536
10 309
15 267
19 043
25 006
11 575
2 215
6 836
1 917
8 258
4 731
3 067
10 318
5 000
Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
dotacje
z budetu***
w tym:
dotacja przedmiot.
z budetu otrzym.
na inwestycje
przez zakad
budetowy 2650
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Przychody*
w tym:
68 673
88 320
66 383
45 324
8
131 682
147 679
68 569
95 800
80 700
169 900
89 000
144 967
230 000
110 200
160 294
123 000
200 000
113 000
133 180
90 000
125 000
200 000
204 043
267 936
106 000
60 000
58 286
69 750
42 258
69 041
110 000
149 673
163 000
ogem
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
w tym:
wpata do
budetu
Wydatki
1 500
4 553
5 500
10
14 000
7 321
2 100
1 000
5 000
14 363
7 396
11 100
14 050
8 701
9 600
5 476
24 571
9 000
200
6 336
10 309
15 267
15 000
25 000
10 575
2 215
3 500
1 917
6 000
1 490
3 067
11 122
2 000
Stan rodkw
obrotowych**
na koniec roku
Rozliczenia
z budetem
z tytuu
wpat
nadwyek
rodkw za
2008 r.
11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
80195
Lp.
Pozostaa dziaalno
2
36. Zesp Szk Oglnoksztaccych
Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8,
XIII LO
37. Zesp Szk Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30
43. Zesp Szk Nr 12 - SP Nr 35 Specjalna,
PG Nr 26 Specjalne
44. Zesp Szk Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna,
PG Nr 22 Specjalne
45. Zesp Szk Integracyjnych Nr 1 - SP Nr
45, PG Nr 17
46. Zesp Szk Sportowych Nr 1 - SP Nr 29,
PG Nr 20
47. Bursa Szkolna
Technicznych
Wyszczeglnienie
x
x
x
x
x
x
x
x
45 000
190 000
100 000
232 050
305 340
56 200
107 840
300 000
31 000
180 403
310 000
7 966
813
5 069
12 403
23 950
2 500
13 174
5 351
138
9 597
38 000
1 306 951
58 500
60 046
37 500
25 000
54 491
28 000
45 000
39 982
35 000
11 450
39 600
6 642
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
88 183
67 434
134 980
105 000
126 300
4 802
10 270
7 731
234
9 733
dotacje
z budetu***
195 167
ogem
18 650
241 935
38 170
1 720
10 592
5 119
7 109
11 614
7 914
418
3 212
51
Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
w tym:
dotacja przedmiot.
z budetu otrzym.
na inwestycje
przez zakad
budetowy 2650
6
7
Przychody*
w tym:
1 372 265
76 670
59 345
38 000
25 619
53 600
25 000
42 914
40 000
36 000
11 496
328 000
180 000
233 581
313 490
56 200
107 070
300 351
30 000
101 000
190 000
45 355
45 902
88 485
71 507
133 980
104 734
126 000
193 817
ogem
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
w tym:
wpata do
budetu
Wydatki
176 621
20 000
2 421
10 092
4 500
8 000
14 614
10 000
400
2 212
5
20 000
10 000
10 872
15 800
2 500
13 944
5 000
1 138
4 069
813
7 611
340
4 500
6 197
8 731
500
10 033
20 000
10
Stan rodkw
obrotowych**
na koniec roku
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Rozliczenia
z budetem
z tytuu
wpat
nadwyek
rodkw za
2008 r.
11
Specjalne or. szkolno-wychowawcze

1. Specj.Orodek Szkolno-Wychowawczy
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
1. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 1
2. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 2
3. Specjalist.Por.Psychol.-Pedagogiczna
85406
2
24. I Liceum Oglnoksztacce
25. V Liceum Oglnoksztacce
Nr 10, VII LO
29. Zesp Szk Oglnoksztaccych
Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8,
XIII LO
35. Zesp Szk Sportowych Nr 1 - SP Nr 29,
PG Nr 20
85403
Wyszczeglnienie
Lp.
26 820
10 240
15 808
17 800
18 500
33 100
16 200
871
385
1 468
930
4 481
1 592
929
10 979
2 820
40
8 119
39 845
65
30 780
9 000
97 880
97 880
25 000
744
96
96
36 955
20 139
40 000
25 000
100 000
108 327
23 000
55 000
15 984
29 200
11 000
5 662
25 000
85 000
33 000
52 000
83 247
ogem
3 045
399
682
7 504
7 323
23 091
2 685
1 880
1 162
9 944
9 808
3 443
34 743
19 168
1 942
3 044
14 753
Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
dotacje
z budetu***
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
w tym:
dotacja przedmiot.
z budetu otrzym.
na inwestycje
przez zakad
budetowy 2650
6
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Przychody*
w tym:
38 962
42
30 820
8 100
97 696
97 696
16 500
9 425
16 900
18 300
13 668
33 600
25 191
25 244
33 000
20 538
37 000
22 000
100 000
118 327
20 000
55 000
16 146
28 644
18 808
5 662
50 000
98 168
32 000
52 000
97 500
ogem
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
w tym:
wpata do
budetu
Wydatki
11 862
2 843
0
9 019
280
280
629
1 200
376
430
9 313
1 092
2 500
500
7 000
0
3 682
10 504
7 323
13 091
5 685
1 880
1 000
10 500
2 000
3 443
9 743
6 000
2 942
3 044
500
10
Stan rodkw
obrotowych**
na koniec roku
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
Rozliczenia
z budetem
z tytuu
wpat
nadwyek
rodkw za
2008 r.
11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Internaty i bursy szkolne

2. Bursa Szkolna
Technicznych
10. Zesp Szk Nr 16
Szkolne schroniska modzieowe

1. Szkolne Schronisko Modzieowe
85410
85417
-689 643
134 116 380
130 800
130 800
68 000
83 000
106 206
35 032
140 712
140 712
56 918
13 082
4
765 000
30 000
735 000
983 872
50 000
217 223
115 608
28 123
45 000
190 000
130 000
21 888
18 401
3 487
ogem
338 462
4 494
72 426
16 247
3 941
18 144
51 183
17 707
Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku
W odniesieniu do dochodw wasnych jednostek budetowych:

* dochody
** stan rodkw pieninych
*** rda dochodw wskazanych przez Rad
Ogem
2
Placwki wychowania pozaszkolnego
1. Modzieowy Dom Kultury
2. Midzyszkolny Orodek Sportowy
Wyszczeglnienie
1
85407
Lp.
88 861 751
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
5
X
x
x
dotacje
z budetu***
13 541 170
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
30 478 600
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
w tym:
dotacja przedmiot.
z budetu otrzym.
na inwestycje
przez zakad
budetowy 2650
6
7
X
X
x
x
x
x
Przychody*
w tym:
135 392 370
135 200
135 200
150 000
83 000
65 000
1 197 199
53 494
280 000
116 255
28 123
63 144
231 183
127 000
8
759 600
29 600
730 000
ogem
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
9
X
x
x
w tym:
wpata do
budetu
Wydatki
-1 965 633
136 312
136 312
24 206
35 032
5 000
125 135
1 000
9 649
15 600
3 941
0
10 000
20 707
10
27 288
18 801
8 487
Stan rodkw
obrotowych**
na koniec roku
X
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
Rozliczenia
z budetem
z tytuu
wpat
nadwyek
rodkw za
2008 r.
11
X
x
x
Zacznik Nr 6
Dotacje przedmiotowe w 2009 r.
Lp.
Dzia
Rozdzia
Nazwa jednostki
otrzymujcej dotacj
3.
801
80147
Miejski Orodek Doradztwa

Metodycznego
2650
6210
4.
801
80195
8.
853
85305

Metodycznego
2650
2650
obki
6210
2658
2659
9.
853

Metodycznego
85395
6128
10.
926
92604
Miejski Orodek Sportu i

Rekreacji
OGEM
2650
6210
Ogem kwota
dotacji
Zakres
6
dotacja na dofinansowanie "Centrum
zasobw dydaktycznych jzyka
angielskiego"
dotacja na wydatki majtkowe
dotacja na dofinansowanie konkursw
organizowanych przez MODM
dotacja do utrzymania 1 miejsca
statutowego
dotacja na dofinansowanie projektu:
"Rozwj szkolnictwa zawodowego w
Biaymstoku w dostosowaniu do potrzeb
rynku pracy", "Podnoszenie kwalifikacji
i doskonalenie nauczycieli w zakresie
pracy z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych"
dotacja do kosztw utrzymania
7
23 821
8 597
2 500
7 632 434
600 000
235 468
24 828
18 600
3 866 338
29 560 000
44 169 770
Zacznik Nr 7
Dotacje podmiotowe w 2009 r.
Lp.
1
Dzia
2
Rozdzia
3
6.
7.
9.
801
801
854
80146
80195
85404
10.
921
92109
12.
13.
921
926
92110
92604
2510
2510
2510
2480
6220
2480
2510
Nazwa instytucji
5
GMINA
Pozostaa dziaalno
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Biaostocki Orodek Kultury
Galeria im. Sledziskich
OGEM
Kwota dotacji
6
61 483 785
272 296
35 642
45 779
4 289 311
240 000
595 500
359 662
81 037 017
Zacznik Nr 8
Dotacje celowe na zadania wasne miasta realizowane przez podmioty nalece i nienalece
do sektora finansw publicznych w 2009 r.
Lp.
Dzia
Rozdzia
Nazwa zadania
Ogem kwota dotacji
5
GMINA
finansw publicznych
dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom
stowarzyszeniom
finansw publicznych
POWIAT
stowarzyszeniom
finansw publicznych
OGEM
7.
852
85295
2830
2810
2820
11.
921
92195
2830
4.
852
85295
2820
5.
853
85311
2830
13 710 598
1 153 000
220 000
740 000
120 000
9 697 328
97 000
6 000
23 407 926
2.
IV
III
1.
Lp.
I
II
Wyszczeglnienie
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku
Przychody
1) wpywy z tytuu opat za korzystanie ze rodowiska i administracyjnych kar pieninych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony rodowiska oraz przepisw szczeglnych
2) wpywy z tytuu opat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzeww
3) wpywy pochodzce z opat wnoszonych przez wacicieli nieruchomoci za wykonywanie przez gmin przejtych od nich obowizkw w
zwizku z ustaw z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach
4) inne wpywy
Wydatki
Wydatki biece
1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych i zasady zrwnowaonego rozwoju
2) przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody, w tym urzdzanie i utrzymanie terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw.
3) przedsiwzicia zwizane z ochron wd
4) inne zdania ustalone przez rad gminy, suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikajce z zasady zrwnowaonego rozwoju, w
tym na programy ochrony rodowiska
5) przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi
6) wydatki wynikajce z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach
Wydatki majtkowe
Stan rodkw obrotowych na koniec roku ( I + II - III )
Plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
264.600
10.000
0
7.000
3.000
50.000
2.597.600
2.597.600
272.000
1.848.000
200.000
10.000
238.529
750.000
Plan na 2009 rok

1.556.071
1.048.529
Zacznik Nr 9

Przychody
1) wpywy z tytuu opat za korzystanie ze rodowiska i administracyjnych kar pieninych pobieranych na podstawie Ustawy z
dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska oraz przepisw szczeglnych
2) inne wpywy
Wydatki
Wydatki biece
1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych i zasady zrwnowaonego rozwoju
2) realizowanie zada modernizacyjnych i inwestycyjnych, sucych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji
lub urzdze ochrony przeciwpowodziowej i obiektw maej retencji wodnej
3) przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody, w tym urzdzanie i utrzymanie terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz
parkw
4) przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi
5) inne zadania ustalone przez rad powiatu (gminy), suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikajce z zasady
zrwnowaonego rozwoju, w tym na programy ochrony rodowiska
Wydatki majtkowe
1) realizowanie zada modernizacyjnych i inwestycyjnych, sucych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji
lub urzdze ochrony przeciwpowodziowej i obiektw maej retencji wodnej
I
II
IV
2.
III
1.
Wyszczeglnienie
Lp.
Plan przychodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Plan na
2009 rok
12.549
2.000
50.000
128.000
300.000
10.000
510.000
510.000
30.000
350.000
162.549
360.000
Zacznik Nr 10
IV
2.
III
1.
I
II
Lp.

Przychody
Wpywy wasne, w tym:
- wpywy z usug
- grzywny, mandaty i inne kary pienine
- odsetki bankowe
Wydatki
Wydatki biece
1) zakup materiaw i usug
2) przelew na CFGZGiK
3) przelew na WFGZGiK
4) pozostae wydatki
Wydatki majtkowe
1) wydatki inwestycyjne
2) wydatki na zakupy inwestycyjne
Wyszczeglnienie
Plan przychodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan na
2009 rok
2.575.972
1.650.000
1.650.000
1.600.000
5.000
45.000
4.025.000
1.825.000
1.405.000
165.000
165.000
90.000
2.200.000
800.000
1.400.000
200.972
Zacznik Nr 11
710
700
2.
1.
600
71015
71014
71013
70095
70001
60015
60016
ROZDZ
DZIA
4040
4210
3040
4300
4610
4210
6060
6050
6050
6059
6050
3.
4.
TRANSPORT I CZNO
ZADANIA GMINY
Drogi publiczne gminne
ZADANIA POWIATU
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ZADANIA GMINY
Zakady gospodarki mieszkaniowej
budetowych
Pozostaa dziaalno
DZIAALNO USUGOWA
ZADANIA GMINY
nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone
do wynagrodze
ZADANIA POWIATU
Nadzr budowlany
WYSZCZEGLNIENIE
200 000
479
479
479
100 000
0
0
250 479
250 000
50 000
0
50 000
200 000
50 000
5 619 740
69 740
69 740
69 740
5 550 000
5 550 000
2 000 000
3 550 000
50 000
50 000
50 000
zwikszenia
812 000
712 000
36 000
10 000
12 420 000
20 000
13 405 574
12 593 574
5 187 300
1 969 000
30 000
1 190 000
5.
449 177 456
154 512 869
34 544 000
23 542 000
294 664 587
294 664 587
80 071 000
205 893 587
105 659 000
105 539 000
54 599 000
50 000
Plan na 2009r.
479
479
479
20 000
20 000
50 479
50 000
50 000
50 000
0
0
7 027 000
620 000
620 000
620 000
6 407 000
6 407 000
1 057 000
5 350 000
70 000
70 000
50 000
50 000
zmniejszenia
812 000
712 000
36 479
9 521
300 000
12 400 000
0
13 605 574
12 793 574
5 187 300
1 919 000
80 000
1 390 000
50 000
5.
447 770 196
153 962 609
33 993 740
22 991 740
293 807 587
293 807 587
81 014 000
204 093 587
105 639 000
105 519 000
54 599 000
0
Plan na 2009r.
po zmianie
812 000
712 000
36 479
9 521
300 000
0
0
8 031 484
7 219 484
5 187 300
1 919 000
80 000
1 370 000
6.
100 082 300
91 382 300
6 579 000
0
8 700 000
8 700 000
0
0
54 739 000
54 619 000
54 549 000
WYDATKI
BIECE
Wydatki budetu Miasta na 2009 r.
522 379
522 379
36 479
0
0
834 549
312 170
30 000
0
0
282 170
7.
100 000
30 000
0
0
70 000
70 000
0
0
5 412 000
5 412 000
5 412 000
Wynagrodzenia
91 400
91 400
0
0
92 400
1 000
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
937 000
937 000
937 000
8.
Pochodne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
569 184
569 184
0
0
0
0
9.
Dotacje
W TYM:
10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na
obsug
dugu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z
tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 400 000
0
5 574 090
5 574 090
0
0
0
20 000
50 000
12.
347 687 896
62 580 309
27 414 740
22 991 740
285 107 587
285 107 587
81 014 000
204 093 587
50 900 000
50 900 000
50 000
0
WYDATKI
MAJTKOWE
Zacznik Nr 12
754
2.
1.
750
75045
75020
75011
75095
75023
75011
ROZDZ
DZIA
4740
4300
4410
4400
3020
4210
4260
4280
4300
4410
4400
4210
4260
4170
4300
6060
4410
4430
4480
4610
4400
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4410
4400
4210
4260
3.
4.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ZADANIA GMINY
Urzdy wojewdzkie
zakup energii
opaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garaowe
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
zakup energii
zakup usug zdrowotnych
rne opaty i skadki
podatek od nieruchomoci
budetowych
Pozostaa dziaalno
ZADANIA POWIATU
Urzdy wojewdzkie
zakup energii
Starostwa Powiatowe
zakup energii
Komisje poborowe - zadanie z zakresu
administracji rzdowej
PRZECIWPOAROWA
ZADANIA GMINY
WYSZCZEGLNIENIE
600 000
600 000
7 550 000
300
300
5 000
500
19 800
1 300
0
0
500
0
13 000
8 500
8 500
0
75 600
55 500
0
55 000
40 700
42 000
0
100
0
80 000
6 000
209 909
0
2 653
456
37 500
0
0
1 500
5 000
306 009
230 409
12 000
0
6 000
zwikszenia
31 603 005
29 400
99 000
12 000
2 500
6 836 900
3 200
276 500
71 300
2 000
2 772 000
3 000
100
5 911 200
40 000
1 743 000
8 606 167
1 670 267
13 700
27 900
1 225 000
294 000
62 900
1 000
500 000
145 000
7 500
49 217 480
27 800 000
4 547 200
710 900
412 000
1 700 000
1 102 000
38 650
1 121 380
200
5.
74 606 547
66 000 380
4 098 700
41 300
83 700
Plan na 2009r.
600 000
300
300
0
19 800
0
5 500
9 300
0
5 000
0
100
8 500
0
8 500
22 200
2 100
2 000
0
0
5 000
0
45 300
0
454 143
200 000
29 843
0
0
19 000
115 000
0
40 000
200
495 243
473 043
10 400
10 200
0
zmniejszenia
8 150 000
31 603 005
300
29 100
99 000
17 000
3 000
6 836 900
4 500
271 000
62 000
2 500
2 767 000
16 000
5 911 200
48 500
1 734 500
8 659 567
1 723 667
11 700
82 900
1 265 700
336 000
57 900
1 100
454 700
225 000
13 500
48 973 246
27 600 000
4 520 010
711 356
449 500
1 681 000
987 000
40 150
1 086 380
5.
74 417 313
65 757 746
4 100 300
31 100
89 700
Plan na 2009r.
po zmianie
6 510 000
24 212 355
300
29 100
99 000
17 000
3 000
6 836 900
4 500
271 000
62 000
2 500
2 767 000
16 000
3 111 200
48 500
1 734 500
8 659 567
1 723 667
11 700
82 900
336 000
57 900
1 100
454 700
225 000
13 500
43 707 546
27 600 000
4 520 010
711 356
449 500
1 681 000
987 000
40 150
1 086 380
6.
66 351 613
57 692 046
4 100 300
31 100
89 700
WYDATKI
BIECE
4 200 000
18 053 929
65 600
0
3 050 000
0
0
0
0
0
0
48 500
48 500
0
4 469 800
1 354 200
0
0
0
0
0
0
0
30 249 500
27 600 000
0
0
449 500
0
0
0
0
7.
38 440 600
33 970 800
3 292 800
0
0
Wynagrodzenia
W TYM:
830 000
903 171
3 600
0
518 900
0
0
0
0
0
0
11 000
0
0
723 300
200 800
0
0
0
0
0
0
0
5 231 366
0
4 520 010
711 356
0
0
0
0
0
8.
6 538 366
5 815 066
552 700
0
0
Pochodne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
780 000
9.
Dotacje
10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na
obsug
dugu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z
tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
0
0
0
0
0
1 640 000
7 390 650
0
0
0
0
0
0
0
0
2 800 000
0
0
0
0
0
0
1 265 700
0
0
0
0
0
5 265 700
0
0
0
0
0
0
0
0
12.
8 065 700
8 065 700
0
0
0
WYDATKI
MAJTKOWE
801
756
2.
75495
1.
80195
80110
80104
80101
75647
75405
ROZDZ
DZIA
2810
6050
4747
4707
4210
4217
4307
4427
2540
6210
6050
4417
4427
6050
4367
4210
4307
4010
4120
4170
4300
4610
6060
6060
3.
4.
Pozostaa dziaalno
budetowych
ZADANIA POWIATU
Komendy powiatowe Policji
budetowych
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB
FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH
POBOREM
ZADANIA GMINY
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych
nalenoci bankowych
OWIATA I WYCHOWANIE
ZADANIA GMINY
Szkoy Podstawowe
telefonii komrkowej
Przedszkola
Gimnazja
dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej
jednostki systemu owiaty
Pozostaa dziaalno
fundacjom
WYSZCZEGLNIENIE
2 250 000
427 766
400 000
5 700
19 636
27 726
3 500 000
61 371 413
5 360
39 613
7 180 000
50 238 107
3 060 000
50 000
0
160 000
100
200
5 700
4 639
28 612
29 426
68 677
100 000
640
23 320
0
100 000
0
150
6 830
85 000
414 553
359 617
30 940
167 000
500
0
252 500
252 500
1 860 000
1 860 000
0
4 000
167 000
1 643 000
15 000
369 779 907
219 561 100
96 379 239
760 000
9 670
252 500
1 860 000
0
0
600 000
600 000
600 000
zwikszenia
24 053 005
2 280 000
5.
1 070 000
Plan na 2009r.
140 000
201 200
39 251
179 251
50 000
100 000
100 000
1 920 614
549 479
69 028
19 028
167 000
85 500
252 500
252 500
252 500
600 000
600 000
600 000
zmniejszenia
50 000
2 110 000
386 566
100
200
360 749
11 400
24 275
56 338
3 529 426
61 260 839
100 000
6 000
62 933
7 130 000
50 238 107
2 960 000
150
167 000
4 500
0
1 557 500
100 000
368 273 846
219 371 238
96 341 151
740 972
16 500
1 860 000
1 860 000
1 860 000
23 453 005
1 680 000
600 000
5.
1 670 000
Plan na 2009r.
po zmianie
50 000
0
346 566
100
200
360 749
11 400
24 275
56 338
3 529 426
59 150 839
6 000
62 933
0
47 178 107
0
150
167 000
4 500
0
1 557 500
100 000
341 638 598
206 931 238
89 211 151
740 972
16 500
1 860 000
1 860 000
1 860 000
17 702 355
780 000
6.
600 000
WYDATKI
BIECE
0
23 000
41 115 783
0
0
0
201 481 019

110 755 190
62 536 610
167 000
167 000
167 000
167 000
13 853 929
0
7.
Wynagrodzenia
0
0
7 265 630
0
0
0
35 591 457
19 559 107
11 042 629
0
4 500
0
30 500
30 500
30 500
73 171
0
8.
Pochodne
50 000
0
200 000
3 529 426
3 529 426
0
47 178 107
0
66 883 024
55 847 521
4 000 000
0
0
780 000
780 000
9.
Dotacje
W TYM:
10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na
obsug
dugu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z
tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
0
2 110 000
40 000
2 110 000
100 000
7 130 000
3 060 000
2 960 000
26 635 248
12 440 000
7 130 000
0
0
5 750 650
900 000
600 000
12.
1 070 000
WYDATKI
MAJTKOWE
851
2.
1.
85153
85152
85149
85111
80130
80120
ROZDZ
DZIA
4110
4120
4170
2820
4210
4300
4210
4300
6050
6069
6068
4757
4440
4210
4217
4417
4427
6050
4747
4307
4417
4427
4247
4210
4220
6060
4170
4300
2830
2820
3.
4.
stowarzyszeniom
finansw publicznych
budetowych
ZADANIA POWIATU
Licea oglnoksztacce
zakup rodkw ywnoci
ksiek
Szkoy zawodowe
socjalnych
programw i licencji
budetowych
budetowych
OCHRONA ZDROWIA
ZADANIA GMINY
Szpitale oglne
Programy polityki zdrowotnej
Zapobieganie i zwalczanie AIDS
Zwalczanie narkomanii
stowarzyszeniom
WYSZCZEGLNIENIE
0
0
68 000
500 000
8 394 588
8 261 588
673 000
0
1 495 988
159 000
152 200
45 000
15 500
19 500
570 000
153 576
460 729
600
10 818 000
54 863 224
500 000
6 628
2 300
56 900
2 700 000
300
9 600
1 000
5 334
300
150
50 548
287 358
287 358
25 000
25 000
0
133
10 137
2 000
38 000
0
50 270
666
4 000
54 936
4 666
4 000
40 000
20 000
50 000
zwikszenia
150 218 807

62 014 238
400 000
0
3 000
139 766
200 000
5.
Plan na 2009r.
450
29 098
6 000
3 000
3 000
15 000
7 500
7 500
29 548
298 958
298 958
0
153 576
460 729
100 928
622 752
741 125
25 892
100
1 958
200
1 000
1 371 135
630 010
4 000
101 200
100 000
zmniejszenia
300
150
67 550
470 902
8 382 988
8 249 988
698 000
25 000
1 489 988
156 000
149 200
30 000
8 000
12 000
591 000
733
10 195 248
54 172 369
474 108
16 765
4 300
94 900
2 599 072
200
7 642
800
6 000
3 000
148 902 608

61 388 894
396 000
4 000
40 000
23 000
38 566
50 000
100 000
5.
Plan na 2009r.
po zmianie
300
150
67 550
470 902
1 489 988
156 000
149 200
30 000
8 000
12 000
591 000
7 584 988
7 451 988
0
733
0
52 322 369
474 108
16 765
4 300
94 900
2 599 072
200
7 642
800
6 000
3 000
134 707 360

51 193 646
396 000
4 000
23 000
38 566
50 000
100 000
6.
WYDATKI
BIECE
23 000
67 550
67 550
10 000
176 588
2 159 438
2 159 438
0
0
32 711 815
90 725 829
35 308 223
7.
Wynagrodzenia
300
150
450
9 200
310 750
310 750
0
0
5 780 649
16 032 350
6 239 435
8.
Pochodne
470 902
470 902
655 000
3 511 902
3 492 902
0
0
6 400 000
11 035 503
3 900 000
50 000
100 000
9.
Dotacje
W TYM:
10.
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na
obsug
dugu
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z
tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
798 000
798 000
698 000
25 000
0
10 195 248
1 850 000
14 195 248
10 195 248
40 000
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
852
2.
1.
85295
85228
85212
85195
85154
ROZDZ
DZIA
2830
2820
2910
2830
2820
4750
4700
4400
4370
3110
4210
4260
4300
4350
4300
4170
4300
2830
2820
3.
4210
4300
4.
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
stowarzyszeniom
finansw publicznych
Pozostaa dziaalno
POMOC SPOECZNA
ZADANIA GMINY
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
skadki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego - zadania zlecone
wiadczenia spoeczne
zakup energii
zakup usug dostpu do sieci Internet
programw i licencji
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
opiekucze
stowarzyszeniom
finansw publicznych
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokoci
Pozostaa dziaalno
stowarzyszeniom
finansw publicznych
WYSZCZEGLNIENIE
1 265 000
35 000
5 281 000
100 000
2 235 000
2 335 000
15 000
14 500
6 000
42 873 740
6 000
23 000
57 500
2 500
44 879 400
114 000
635 349
159 600
39 600
143 190 856
96 141 600
580 000
820 000
1 000
1 000
4 500 000
5.
Plan na 2009r.
169 600
169 600
4 961
26 000
30 961
16 376
300
3 550
15 000
18 000
15 420
51 104
550
120 300
200 000
0
0
0
525 939
320 861
11 810
38 098
12 000
211 810
zwikszenia
135 000
135 000
26 000
26 000
46 500
46 500
0
200 000
36 600
36 600
442 178
207 500
11 810
211 810
zmniejszenia
1 130 000
204 600
5 315 600
4 961
126 000
2 209 000
2 339 961
31 376
300
18 050
21 000
42 827 240
24 000
38 420
108 604
3 050
44 953 200
314 000
435 349
123 000
3 000
143 274 617
96 254 961
591 810
808 190
5.
39 098
13 000
4 500 000
Plan na 2009r.
po zmianie
1 130 000
204 600
5 315 600
4 961
126 000
2 209 000
2 339 961
31 376
300
18 050
21 000
42 827 240
24 000
38 420
108 604
3 050
44 906 700
314 000
435 349
23 000
3 000
138 981 617
95 506 961
591 810
808 190
39 098
13 000
4 500 000
6.
WYDATKI
BIECE
1 115 000
314 000
0
10 900
0
30 961 850
11 117 120
1 894 400
7.
Wynagrodzenia
485 800
0
0
1 900
0
5 687 522
2 237 680
299 200
8.
Pochodne
1 130 000
204 600
1 334 600
4 961
126 000
2 209 000
2 339 961
180 000
0
0
0
0
6 419 461
3 881 061
591 810
808 190
1 555 000
9.
Dotacje
W TYM:
10.
0
0
0
0
0
0
Wydatki na
obsug
dugu
0
0
0
0
0
0
Wydatki z
tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
46 500
0
0
100 000
0
4 293 000
748 000
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
853
2.
1.
85395
85295
85231
85226
85220
85202
85201
ROZDZ
DZIA
4110
4170
4210
4300
2659
2658
2519
2518
2830
2820
3110
4130
4010
4040
4210
4270
4410
4010
4040
6050
4010
4110
4120
4170
4220
4270
4300
4480
3.
4.
ZADANIA POWIATU
Placwki opiekuczo-wychowowcze
zakup rodkw ywnoci
podatek od nieruchomoci
Domy pomocy spoecznej
Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i orodki interwencji
kryzysowej
Orodki adopcyjno-opiekucze
Pomoc dla uchodcw
wiadczenia spoeczne
skadki na ubezpieczenia zdrowotne
Pozostaa dziaalno
stowarzyszeniom
finansw publicznych
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOECZNEJ
ZADANIA GMINY
Pozostaa dziaalno
budetowego
budetowego
budetowego
budetowego
WYSZCZEGLNIENIE
0
0
44 000
54 000
22 416
16 080
3 082
4 000
30 000
2 412
10 811
47 223
47 223
81 358
1 529 780
9 895 737
342 936
125 400
36 000
125 400
36 000
4 000
21 927
4 904
904
21 927
205 078
11 847
5 005
598
94
6 000
0
0
0
150
5 000
5 000
zwikszenia
18 263 892
280 000
487 000
8 000
399 093
275 846
21 238
9 199
3 000
3 000
711 000
711 000
0
657 500
842 500
5.
47 049 256
12 173 563
5 701 974
958 264
150 376
0
404 068
214 008
193 897
35 900
27 345 700
3 400 000
Plan na 2009r.
20 000
14 000
2 412
10 673
47 085
47 085
1 162 866
160 000
160 000
1 500
2 500
36 000
36 000
904
4 904
21 927
21 927
234 678
11 847
0
0
0
0
6 000
150
5 697
0
0
0
zmniejszenia
4 000
30 000
24 000
40 000
24 828
13 668
13 893
70 685
9 895 875
343 074
18 630 806
125 400
120 000
465 073
29 927
399 093
276 750
20 334
13 199
1 500
500
711 000
675 000
36 000
622 900
842 500
5.
47 019 656
12 173 563
5 706 979
958 862
150 470
6 000
398 068
213 858
188 200
36 050
27 350 700
3 405 000
Plan na 2009r.
po zmianie
4 000
30 000
24 000
40 000
24 828
13 668
13 893
70 685
7 965 875
323 074
16 700 806
125 400
120 000
465 073
29 927
399 093
276 750
20 334
13 199
1 500
500
711 000
675 000
36 000
622 900
832 500
6.
43 474 656
12 173 563
5 706 979
958 862
150 470
6 000
398 068
213 858
188 200
36 050
23 815 700
0
WYDATKI
BIECE
30 000
30 000
30 000
2 289 012
267 500
465 073
29 927
297 084
276 750
20 334
505 000
7.
19 844 730
6 150 931
5 706 979
598
94
6 000
0
0
0
0
12 274 000
0
Wynagrodzenia
4 000
4 000
4 000
334 149
25 000
53 505
88 700
8.
3 449 842
1 108 640
0
958 264
150 376
0
0
0
0
0
2 124 700
0
Pochodne
24 828
13 668
13 893
70 685
7 857 875
223 074
12 415 652
125 400
120 000
245 400
9.
2 538 400
1 893 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dotacje
W TYM:
10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na
obsug
dugu
0
0
Wydatki z
tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 930 000
20 000
1 930 000
10 000
12.
3 545 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 535 000
3 405 000
WYDATKI
MAJTKOWE
2.
1.
85395
85334
85311
ROZDZ
DZIA
4268
4269
4278
4279
4288
4289
4308
4309
4249
4248
3028
3029
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4218
4219
2679
2910
4110
4120
4170
4210
2830
2820
2580
2320
3.
4.
ZADANIA POWIATU
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb
niepenosprawnych
dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
biece realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami j.s.t.
dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansw publicznych
stowarzyszeniom
finansw publicznych
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
wysokoci
Pozostaa dziaalno
dotacja celowa z budetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansw publicznych
realizujcych projekty finansowane z udziaem
rodkw z budetu Unii Europejskiej
ksiek
ksiek
zakup energii
zakup energii
WYSZCZEGLNIENIE
0
0
105 000
0
10 000
0
924 748
97 702
5 102
128 118
0
0
1 805
0
99 328
15 092
16 007
2 409
650 357
99 602
328 549
5 685
2 562 155
0
0
0
399 000
0
180 000
670 000
183 000
23 000
1 556 000
5.
8 368 155
Plan na 2009r.
120 743
4 500
3 402
2 597
3 832
765
6 067
31 949
13 328
2 673
287 600
57 791
48 556
24 656
4 512
3 455
166 063
128 607
100 928
1 050 708
849
849
10 000
2 000
280 000
118 000
11 000
10 000
431 000
1 482 557
zwikszenia
267 529
23 074
79 500
72 519
14 813
167 161
509
2 357
644 172
332 609
0
139 000
471 609
1 115 781
zmniejszenia
3 832
765
25 500
4 500
13 402
2 597
657 219
195 371
11 169
55 599
13 328
2 673
289 405
57 791
147 884
37 391
20 519
5 355
816 420
213 396
161 388
37 634
100 928
2 968 691
849
10 000
2 000
280 000
66 391
849
41 000
788 000
194 000
33 000
1 515 391
5.
8 734 931
Plan na 2009r.
po zmianie
3 832
765
25 500
4 500
13 402
2 597
657 219
195 371
11 169
55 599
13 328
2 673
289 405
57 791
147 884
37 391
20 519
5 355
816 420
213 396
161 388
37 634
100 928
2 968 691
849
10 000
2 000
280 000
66 391
849
41 000
788 000
194 000
33 000
1 515 391
6.
8 734 931
WYDATKI
BIECE
816 420
213 396
289 405
57 791
1 377 012
280 000
280 000
7.
2 259 012
Wynagrodzenia
147 884
37 391
20 519
5 355
211 149
10 000
2 000
12 000
8.
330 149
Pochodne
100 928
100 928
849
849
41 000
788 000
194 000
33 000
1 056 000
9.
4 557 777
Dotacje
W TYM:
10.
Wydatki na
obsug
dugu
Wydatki z
tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
0
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
85415
85403
85495
85412
2.
1.
854
ROZDZ
DZIA
6050
2830
2820
2810
6060
4750
4240
4300
4759
4758
4749
4748
4728
4729
4709
4708
4418
4419
4438
4439
4448
4449
4378
4369
4368
3.
4358
4359
4.
telefonii komrkowej
telefonii komrkowej
rne opaty i skadki
rne opaty i skadki
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
amortyzacja
amortyzacja
zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw
i licencji
i licencji
ZADANIA GMINY
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
modziey, a take szkolenia modziey
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
i licencji
Pozostaa dziaalno
budetowych
ZADANIA POWIATU
Specjalne orodki szkolno-wychowawcze
fundacjom
stowarzyszeniom
finansw publicznych
Pomoc materialna dla uczniw
WYSZCZEGLNIENIE
4 200
445
6 355
1 101
19
0
245 000
250 000
5 000
18
230 000
20 000
18
250 000
250 018
250 000
255 018
255 000
18 135 206
1 990 297
40 000
5 000
5 000
295 018
45 000
3 040
3 600
1 439
4 200
94
3 327
1 005
5
zmniejszenia
40 000
2 000
3 000
5 000
260 018
5 000
1 813
2 467
5 779
1 580
316
2 522
10 778
3 600
6 262
1 251
1 449
857
10
zwikszenia
85 000
191 200
1 000
100 000
450 000
27 494 747
9 359 541
463
11 598
428
7 318
0
0
12 788
936
24 000
0
0
0
5.
Plan na 2009r.
96
24
5 000
245 000
230 000
20 000
18 140 206
1 995 297
45 000
151 200
2 000
4 000
95 000
450 000
27 459 747
9 319 541
2 276
8 558
2 895
13 097
1 580
316
2 522
10 778
11 349
2 385
20 400
3 600
6 262
1 251
1 208
3 028
5.
Plan na
2009r. po
zmianie
1 208
3 028
96
24
245 000
230 000
20 000
17 985 206
1 990 297
106 200
2 000
4 000
95 000
450 000
27 259 747
9 274 541
2 276
8 558
2 895
13 097
1 580
316
2 522
10 778
11 349
2 385
20 400
3 600
6 262
1 251
6.
WYDATKI
BIECE
11 682 923
1 204 689
45 000
18 502 832
6 819 909
7.
Wynagrodzenia
2 064 161
212 869
7 000
3 278 804
1 214 643
8.
Pochodne
230 000
20 000
597 729
250 000
250 000
890 582
292 853
9.
Dotacje
W TYM:
0
0
0
0
Wydatki na
obsug
dugu
10.
0
0
0
0
Wydatki z
tyt. Porcze
i gwarancji
11.
5 000
0
155 000
5 000
45 000
45 000
200 000
45 000
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
921
92114
90015
90004
2.
1.
900
ROZDZ
DZIA
6050
6050
6050
4560
3.
3240
570 671 450
ZADANIA POWIATU
1 395 954 869

3 113 565
10 001 291
7 623 668
13 114 856
0
0
500 000
200 000
200 000
300 000
300 000
500 000
18
zmniejszenia
4 957 720
12 581 388
685 012
685 012
685 012
825 283 419
OGEM
685 012
31 297 774
1 800 000
0
0
1 800 000
1 800 000
20 467 774
5 199 988
5 199 988
1 800 000
43 501 366
18
zwikszenia
37 091 366
5 500 000
3 000 000
12 550 000
3 300 000
5.
245 000
Plan na 2009r.
ZADANIA GMINY
WYDATKI
4.
stypendia dla uczniw
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
wysokoci
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
RODOWISKA
ZADANIA GMINY
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Owietlenie ulic, placw i drg
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
ZADANIA GMINY
Pozostae instytucje kultury
WYSZCZEGLNIENIE
568 293 827
827 127 574
1 395 421 401
21 152 786
5 885 000
5 885 000
31 982 786
38 391 366
5 300 000
2 800 000
14 050 000
4 800 000
44 801 366
18
5.
244 982
Plan na 2009r.
po zmianie
257 704 342
617 152 889
874 857 231
7 699 500
0
17 529 500
21 281 066
2 500 000
0
9 250 000
0
26 855 066
18
6.
244 982
WYDATKI
BIECE
143 430 602
175 690 749
319 121 351
150 000
0
150 000
527 175
0
0
0
0
527 175
7.
Wynagrodzenia
22 764 373
31 036 985
53 801 358
0
0
90 156
0
0
0
0
90 156
8.
Pochodne
0
0
0
0
0
29 358 409
87 906 396
117 264 805
6 985 500
0
16 815 500
9.
Dotacje
W TYM:
12 570 000
12 570 000
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki na
obsug
dugu
10.
1 009 142
1 009 142
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki z
tyt. Porcze
i gwarancji
11.
310 589 485
209 974 685
520 564 170
13 453 286
5 885 000
5 885 000
14 453 286
17 110 300
2 800 000
2 800 000
4 800 000
4 800 000
17 946 300
12.
WYDATKI
MAJTKOWE

NR 227, Poz. 1505

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

NR 227, Poz. 1505

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UCHWAA NR XXXIX/490/09 RADY MIEJSKIEJ BIAEGOSTOKU

z dnia 30 marca 2009 r.

2) plan finansowy dochodw i wydatkw nimi sfinansowanych dochodw wasnych jednostek

Dochody budetu miasta na 2009 r.

z dnia 30 marca 2009 r.

Rady Miejskiej Biaegostoku

419 655 589

419 628 336

259 798 978

159 829 358

1 181 209 444

935 907 076

245 302 368

Wydatki budetu Miasta na 2009 r.

z dnia 30 marca 2009 r.

Rady Miejskiej Biaegostoku

201 488 305

148 916 908

148 912 052

134 693 373

podre subowe krajowe

zakup usug pozostaych

zakup materiaw i wyposaenia

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

568 248 127

1 397 000 233

566 712 399

830 050 567

1 396 762 966

257 576 734

618 703 227

876 279 961

143 462 162

175 884 669

319 346 831

117 904 326

309 135 665

211 347 340

520 483 005

647 347 012

Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul. K. Kalinowskiego,

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przeduenia ul.

Budowa drg dojazdowych do podlaskiego lotniska regionalnego

Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Sawiskiego do granicy miasta

Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa skrzyowania

Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego (odc. od ul. Gen.

149 761 632

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/

143 566 587

Limit wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

319 394 280

z dnia 30 marca 2009 r.

Rady Miejskiej Biaegostoku

Przebudowa i remont kapitalny obiektw wraz z towarzyszc

Urzdzenie kopca papieskiego wraz z przylegym terenem /20092010/

"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Biaymstoku

Rozbudowa N.Z.O.Z. Modzieowy Orodek Terapii i Readaptacji

"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Biaymstoku

Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/

Dokoczenie budowy nawierzchni ulic w os. Bacieczki wraz z

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )