UCHWAA NR XXIV/192/09 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 25 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co nastpuje: 1. Zwikszy dochody o kwot 132.475 z oraz zmniejszy dochody o 3.688.045 z, zgodnie z zacznikiem Nr 1. 2. Zwikszy wydatki o kwot 457.546 z oraz zmniejszy wydatki o kwot 4.113.116 z zgodnie z zacznikiem Nr 2. 3. Bud et po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody bud etu gminy w wysokoci 22.047.777 z; w tym dochody bie ce 15.232.637 z i dochody majtkowe 6.815.140 z; 2) wydatki bud etu gminy w wysokoci 28.744.090 z; w tym wydatki bie ce 15.114.669 z i wydatki majtkowe 13.629.421 z; 3) deficyt bud etu gminy w wysokoci 6.696.313 z. 4. Ustala si limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2022, zgodnie z zacznikiem Nr 3 (zacznik Nr 4 - zadania inwestycyjne w 2009 r.), 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z bud etu Unii Europejskiej, EFTA i innych rde zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi w wysokoci 7.209.609 z, zgodnie z zacznikiem nr 5. 6. 1. Deficyt bud etu gminy w wysokoci 6.696.313 z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: 1) zacignitych kredytw w kwocie 5.639.330 z; 2) wolnych rodkw, jako nadwy ki rodkw pieni nych na rachunku bie cym bud etu gminy, w tym wynikajcych z rozlicze kredytw i po yczek z lat ubiegych w kwocie 1.056.983 z. 2. Przychody bud etu w wysokoci 7.156.983 z, rozchody w wysokoci 460.670 z, zgodnie z zacznikiem nr 6.
1

 7. Ustala si dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem Nr 7. 8. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Lipska. 9. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. Przewodniczcy Rady Wiesaw Jarmusik

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XXIV/192/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2009 r. PLAN DOCHODW BUD ETU GMINY NA 2009 R.

Dzia 010

Rozdzia

Paragraf

01010

6208

750

75023 967,00 0,00 0,00 2 936 849,00 1 177 100,00 1 048 200,00 836 900,00

0970

Przed zmian 3 617 700,00 3 613 500,00 3 613 500,00 66 300,00 4 800,00 3 800,00 4 599,00 4 599,00 4 599,00 47 500,00 46 500,00 46 500,00 1 000,00

Zmiana - 3 613 500,00 - 3 613 500,00 - 3 613 500,00 78 350,00 78 350,00 78 350,00

Po zmianie 4 200,00 0,00 0,00 144 650,00 83 150,00 82 150,00 5 566,00 4 599,00 4 599,00 2 984 349,00 1 223 600,00 1 094 700,00 837 900,00

751

75113

2010

756

75615

0310

75616

0910

801

80101

0690

852

1 500,00 3 515 206,00 3 250 106,00 0,00 2 567 565,00 1 734 000,00 4 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 25 603 347,00

1 000,00 26,00 26,00 26,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 - 74 545,00 - 74 545,00 - 74 545,00 - 3 555 570,00

2 500,00 3 515 232,00 3 250 132,00 26,00 2 569 565,00 1 736 000,00 6 000,00 425 455,00 425 455,00 425 455,00 22 047 777,00

85212

2360

921

92109

6298

Tre Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Dotacje rozwojowe Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpywy z r nych dochodw Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z bud etu pastwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wpywy z r nych opat Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Razem:

Zacznik Nr 2 do uchway Nr XXIV/192/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2009 r. PLAN WYDATKW BUD ETU GMINY NA 2009 R.

Dzia 010

Rozdzia

Paragraf

01010

6058 6059

600

60016

4300

630

63003

4210 4260 4300

63095

6050

700

70005

4260

750

75011

4260

75022

4210

75023

4010 4110 4120 4260 4420 4480

75075

Przed zmian 4 848 000,00 4 838 000,00 3 613 500,00 1 204 500,00 5 667 314,00 4 434 869,00 99 730,00 1 596 160,00 7 000,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00 1 589 160,00 24 180,00 45 000,00 45 000,00 3 000,00 2 651 126,00 182 201,00 3 000,00 118 160,00 2 360,00 2 217 099,00 950 000,00 142 000,00 23 000,00 14 000,00 1 000,00 605 000,00 43 580,00

Zmiana - 4 028 571,00 - 4 028 571,00 - 3 613 500,00 - 415 071,00 18 071,00 18 071,00 18 071,00 55 000,00 5 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 50 000,00 50 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 127 421,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 129 421,00 54 350,00 20 000,00 4 000,00 3 071,00 2 000,00 46 000,00 - 5 000,00

Po zmianie 819 429,00 809 429,00 0,00 789 429,00 5 685 385,00 4 452 940,00 117 801,00 1 651 160,00 12 000,00 6 000,00 3 000,00 2 000,00 1 639 160,00 74 180,00 47 000,00 47 000,00 5 000,00 2 778 547,00 183 201,00 4 000,00 120 160,00 4 360,00 2 346 520,00 1 004 350,00 162 000,00 27 000,00 17 071,00 3 000,00 651 000,00 38 580,00

2679

Tre Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Transport i czno Drogi publiczne gminne Zakup usug pozostaych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiaw i wyposa enia Zakup energii Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup energii Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Zakup energii Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiaw i wyposa enia Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup energii Podr e su bowe zagraniczne Podatek od nieruchomoci Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Dotacja celowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych realizujcych projekty lub zadania finansowane z udziaem rodkw z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 5 000,00 - 5 000,00

0,00

Dzia 967,00 4 599,00 5 566,00

Rozdzia

Paragraf

Przed zmian

Zmiana

Po zmianie

751

75113

4110 4120 4170 4210 4410 4740 4750

754

75412

3030 4210 4260 51 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 867,00 240 867,00 5 000,00 98 300,00 6 000,00 2 000,00

4 599,00 215,00 35,00 1 392,00 2 197,00 260,00 200,00 300,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 - 5 000,00 2 000,00

4 599,00 215,00 35,00 1 392,00 2 197,00 260,00 200,00 300,00 285 867,00 242 867,00 10 000,00 93 300,00 8 000,00 53 500,00

756

75647

4750

801

80101

4210 4270 6050

900

90001

6050

90015

4260

921

92109

6050 6058 6059

Tre Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposa enia Podr e su bowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne R ne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposa enia Zakup energii Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nale noci bud etowych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Zakup materiaw i wyposa enia Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Razem: 51 500,00 3 000,00 9 710 797,00 6 738 601,00 139 480,00 50 500,00 19 700,00 474 000,00 0,00 0,00 160 000,00 120 000,00 1 212 516,00 1 123 066,00 10 000,00 500 000,00 166 666,00 32 399 660,00 2 000,00 2 000,00 74 000,00 74 000,00 50 000,00 14 000,00 10 000,00 32 000,00 10 000,00 10 000,00 22 000,00 22 000,00 55 910,00 55 910,00 56 000,00 - 74 545,00 74 455,00 - 3 655 570,00 53 500,00 5 000,00 9 784 797,00 6 812 601,00 189 480,00 64 500,00 29 700,00 506 000,00 10 000,00 10 000,00 182 000,00 142 000,00 1 268 426,00 1 178 976,00 66 000,00 425 455,00 241 121,00 28 744 090,00

Zacznik Nr 3 do uchway Nr XXIV/192/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2009 r.

LIMITY WYDATKW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2022*

czne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki 6 235.636 7 809.429 8 6.000.000 9 10 Urzd Miejski w Lipsku 774.501 34.561 739.940 Rok bud etowy 2009 Rok bud etowy 2010 Rok bud etowy 2011 Rok bud etowy 2012-2022 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 11

L.p.

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 5 7.045.065

1 1.

2 010

3 01010

2.

600

60016

Urzd Miejski w Lipsku

3.

600

60016

846.837

36.680

810.157

Urzd Miejski w Lipsku

4.

600

60016

2.453.803

83.361

2.370.442

4 (2004-2010) Rozbudowa sieci wodocigowej na terenie wiejskim gminy (2007-2009) Przebudowa drogi gminnej Nr 2803B Lipszczany - Dolinczany oraz Nr 2797B Doliczany - granica gminy (2007-2009) Budowa mostu drogowego na rzece Biebrzy w cigu drogi gminnej Nr 102764 (Stary Rogo yn- granica gminy) (2006-2009) Przebudowa drogi gminnej Nr 2760B Lipsk- Kurianka Dulkowszczyzna Jaczniki - Siko oraz Nr 2758B Jaczniki (od drogi gminnej 2760B Jaczniki Kolonie)

Urzd Miejski w Lipsku

L.p.

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 5 1.270.679 70.679 70.000 130.000 1.000.000 6 7 8 9 10

czne koszty finansowe

Dotychczas poniesione wydatki

Rok bud etowy 2009

Rok bud etowy 2010

Rok bud etowy 2011

Rok bud etowy 2012-2022

1 5.

2 600

3 60016

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 11 Urzd Miejski w Lipsku

6. 1.663.713 24.553 1.639.160 -

630

63095

Urzd Miejski w Lipsku

7. 165.756 69.849 52.313 43.594

750

75095

Urzd Miejski w Lipsku

8. 192.308 17.237 125.000

750

75095

50.071

Urzd Miejski w Lipsku

9.

750

75095

17.990

2.000

1.230

1.230

13.530

4 (2007-2011) Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogo ynie (koce) (2008-2009) Stworzenie warunkw rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polskolitewskim (2009-2011) Wdra anie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa (2009-2011) Wdra anie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne (2009-2022) Pozyskanie czstotliwoci w pamie 3600-3800 MHz dla bezprzewodowego szerokopasmowego dostpu do Internetu

Urzd Miejski w Lipsku

L.p.

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 5 2.626.829 1.668.221 905.153 Urzd Miejski w Lipsku 53.455 6 7 8 9 10

czne koszty finansowe

Dotychczas poniesione wydatki

Rok bud etowy 2009

Rok bud etowy 2010

Rok bud etowy 2011

Rok bud etowy 2012-2022

1 10.

2 801

3 80101

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 11

1 11. 1.737.389 13.000 1.724.389 -

2 801

3 80101

10 -

11

Urzd Miejski w Lipsku

12.

900

90001

1.967.744

55.166

10.000

1.902.578

Urzd Miejski w Lipsku

13. 258.427 -

900

90002

258.427

Urzd Miejski w Lipsku

14. 758.074 25.498 732.576

921

92109

4 (2007-2010) Przebudowa z rozbudow oraz remont budynku Zespou Szk Samorzdowych w Lipsku wraz z doposa eniem bloku ywieniowego 4 (2008-2009) Termomodernizacja budynku Zespou Szk Samorzdowych w Lipsku (2008-2010) Rozwizanie gospodarki wodno-ciekowej (2008-2011) Rekultywacja skadowiska odpadw (2008-2009) Przebudowa z rozbudow oraz remont pomieszcze budynku Miejsko Gminnego Orodka Kultury w Lipsku wraz z budow sceny plenerowej przy MGOK 21.779.115 632.589 10.663.400 9.116.274 1.353.322 13.530 X

Urzd Miejski w Lipsku

Ogem:

*OBEJMUJE TAK E ZADANIA, KTRE NALE AO WYKAZA W WPI ZE WZGLDU NA WYMOGI STAWIANE PRZEZ PODMIOTY, U KTRYCH BD SKADANE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

Zacznik Nr 4 do uchway Nr XXIV/192/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2009 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.
czne koszty finansowe 5 7.045.065 235.636 809.429 Urzd Miejski w Lipsku 6 7 Dotychczas poniesione wydatki Rok bud etowy 2009 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 8

Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego

1 1.

2 010

3 01010

2. 774.501 34.561

600

60016

739.940 Urzd Miejski w Lipsku

3. 846.837 36.680

600

60016

810.157

Urzd Miejski w Lipsku

4. 2.453.803

600

60016

83.361

2.370.442 Urzd Miejski w Lipsku

5. 1.270.679 2.600 1.663.713 6.000 30.000 165.756

600

60016

70.679 24.553 -

70.000 2.600 1.639.160 6.000 30.000 69.849

Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku

6. 7.

600 630

60016 63095

8. 9. 10.

750 750 750

75011 75023 75095

4 (2004-2010) 2004-2010) Rozbudowa sieci wodocigowej na terenie wiejskim gminy (2007-2009) Przebudowa drogi gminnej Nr 2803B Lipszczany - Dolinczany oraz Nr 2797B Dolinczany- granica gminy 2007-2009) Budowa mostu drogowego na rzece Biebrzy w cigu drogi gminnej Nr 102764 (Stary Rogo yn- granica gminy) (2006-2009) Przebudowa drogi gminnej Nr 2760B Lipsk Kurianka - Dulkowszczyzna - Jaczniki - Siko oraz Nr 2758B Jaczniki (od drogi gminnej 2760B Jaczniki Kolonie) (2007-2011) Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogo ynie (koce) Budowa drogi dojazdowej w Rakowiczach (2008-2009) Stworzenie warunkw rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko-litewskim Zakup zestawu komputerowego Zakup serwera (2009-2011) Wdra anie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa

Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego

czne koszty finansowe 5 192.308 Urzd Miejski w Lipsku 17.237 6 7

Dotychczas poniesione wydatki

Rok bud etowy 2009

1 11.

2 750

3 75095

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 8

12.

750

75095

17.990

2.000 Urzd Miejski w Lipsku

13.

754

75412

9.000

9.000

Urzd Miejski w Lipsku

14. 2.626.829 53.455 1.668.221

801

80101

Urzd Miejski w Lipsku

15. 1.737.389 8.000 1.967.744 18.000 55.000 55.166 13.000

801

80101

1.724.389 8.000 10.000 18.000 55.000

Urzd Miejski w Lipsku ZSS w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku Urzd Miejski w Lipsku

16.

801

80101

17.

900

90001

18.

900

90015

19.

900

90095

20. 758.074

921

92109

25.498

732.576 Urzd Miejski w Lipsku

21.

926

92601

4 (2009-2011) Wdra anie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne (2009-2022) Pozyskanie czstotliwoci w pamie 3600-3800 MHz dla bezprzewodowego szerokopasmowego dostpu do Internetu Zakup urzdzenia gorcowodnego do OSP w Lipsku (2007-2010) Przebudowa z rozbudow oraz remont budynku Zespou Szk Samorzdowych w Lipsku wraz z doposa eniem bloku ywieniowego (2008-2009) Termomodernizacja budynku Zespou Szk Samorzdowych w Lipsku Rozbudowa monitoringu w Zespole Szk Samorzdowych w Lipsku (2008-2010) Rozwizanie gospodarki wodno-ciekowej Rozbudowa owietlenia ulicznego na wsiach: w Krasnem, Staro ycach i Siku Zagospodarowanie terenu pod plac miejski przy ul. Rynek (2008-2009) Przebudowa z rozbudow oraz remont pomieszcze budynku Miejsko Gminnego Orodka Kultury w Lipsku wraz z budow sceny plenerowej przy MGOK Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 1.500.000 23.149.288 632.589 1.500.000 12.292.000 Urzd Miejski w Lipsku X

Ogem:

Zacznik Nr 5 do uchway Nr XXIV/192/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2009 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH Z BUD ETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA I INNYCH RODKW ZE RDE ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJCYCH ZWROTOWI
w tym: rodki z bud etu UE po yczki i kredyty obligacje 11 2.012.623 12 13 4.466.358 pozostae 10 Wydatki razem (14+15+16) rodki z bud etu krajowego 6 4.524.642 9.160.150 6.478.981 2.012.623 7 8 Wydatki razem (9+13) rodki z bud etu krajowego z tego, rda finansowania: Planowane wydatki 2009 rok z tego: rodki z bud etu UE z tego, rda finansowania: po yczki i kredyty 14 Obligacje 15 pozostae 16 4.466.358

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) 5 13.684.792 Wydatki razem (10+11+ 12) 9

Wydatki majtkowe razem

1.1

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 VII. Rozwj infrastruktury lokalnej Rozbudowa sieci wodocigowej na terenie wiejskim gminy 4.000.000 4.000.000 789.429 789.429 789.429 789.429 789.429 789.429 -

1.2

010 6.789.429 2.789.429 01010 789.429 789.429 6058,6059 6.000.000 2.000.000 Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 IV Spoeczestwo Informacyjne

69.849 69.849

69.849 69.849

1.3

Wdra anie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa 750 165.756 165.756 69.849 75095 69.849 69.849 69.849 6649 52.313 52.313 43.594 43.594 Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 IV Spoeczestwo Informacyjne

17.237 17.237

1.4

246.109 246.109

1.468.280 1.468.280

1.468.280 1.468.280

1.5

Program: O priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. Program: O priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: 2009 r. 2010 2011 Program: O priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: 2009 r. 2010 2011 Program: O priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: 2009 r. Program: O priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: -

Razem wydatki: Z tego: 2009 r.

Wdra anie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz II, administracja samorzdowa Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne 750 192.308 192.308 17.237 17.237 75095 17.237 17.237 17.237 17.237 6649 125.000 125.000 50.071 50.071 Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 V Rozwj infrastruktury ochrony rodowiska 5.2 Rozwj infrastruktury lokalnej ochrony rodowiska Termomodernizacja budynku Zespou Szk Samorzdowych w Lipsku 801 1.727.389 259.109 1.468.280 1.714.389 246.109 80101 1.714.389 246.109 1.468.280 1.714.389 246.109 Europejska Wsppraca Terytorialna Program Wsppracy Transgranicznej Litwa - Polska 1. Rozwj zrwnowa ony turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego 2. Poprawa rodowiska ycia Stworzenie warunkw rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko - litewskim Stworzenie warunkw rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko - litewskim 630 1.589.160 238.375 1.350.785 1.564.980 234.747 63095 1.564.980 234.747 1.330.233 1.564.980 234.747 -

234.747 234.747

1.330.233 1.330.233

1.330.233 1.330.233

w tym: rodki z bud etu UE po yczki i kredyty obligacje 11 12 13 14 15 pozostae Obligacje 10 Wydatki razem (14+15+16) po yczki i kredyty pozostae 16 rodki z bud etu krajowego 6 7 8 Wydatki razem (9+13) rodki z bud etu krajowego z tego, rda finansowania: rodki z bud etu UE z tego, rda finansowania:

Planowane wydatki 2009 rok z tego:

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) 5 Wydatki razem (10+11+ 12) 9

1.7

414.131 414.131 -

1.242.390 1.242.390 -

1.242.390 1.242.390 -

1.8

Program: O priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: 2009 r. 2010 r. Program: O priorytetowa: Dziaanie: Nazwa projektu: 666.576 666.576 906.328 156.258 750.070 730.628 156.258 156.258 241.121 241.121 425.455 425.455 666.576 666.576 241.121 241.121 241.121 241.121 425.455 425.455 574.370 -

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 VI. Rozwj infrastruktury spoecznej 6.1 Rozwj infrastruktury z zakresu edukacji Przebudowa z rozbudow oraz remont budynku Zespou Szk Samorzdowych w Lipsku wraz z doposa eniem bloku ywieniowego 801 2.554.174 638.544 1.915.630 1.656.521 414.131 80101 1.656.521 414.131 1.242.390 1.656.521 414.131 6058,6059 893.653 223.414 670.239 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013 III. Jako ycia na obszarach wiejskich i r nicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwj wsi Przebudowa z rozbudow oraz remont pomieszcze budynku Miejsko Gminnego Orodka Kultury w Lipsku

Razem wydatki: Z tego: 2009 r.

921,92109 6058,6059

425.455 425.455 574.370

II

Wydatki bie ce razem

2.1

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

ABC Przedszkolaka 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -

2.2

459.771 459.771

613.029 613.029

153.258 153.258

153.258 153.258

459.771 459.771

459.771 459.771

2.3

801,80195 3.000 3.000 4219 3.000 3.000 Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 VI. Rozwj infrastruktury spoecznej 6.1 Rozwj infrastruktury z zakresu edukacji Remont budynku Szkoy Podstawowej w Bartnikach: 801 613.029 153.258 80101 613.029 153.258 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarw Wiejskich

Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Program: Priorytet: Dziaanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 2.168.881 4.680.900 290.299 290.299 9.910.220 114.599 114.599 7.209.609 2.168.881

Program Integracji Spoecznej

852 85295

Ogem:

290.299 290.299 14.591.120

114.599 114.599 5.040.728

114.599 114.599 5.040.728

Zacznik Nr 6 do uchway Nr XXIV/192/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2009 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU W 2009 R.
Tre Klasyfikacja 3 952 952 903 951 944 957 931 955 992 992 963 991 994 982 995 Kwota 2009 r. 4 7.156.983 6.100.000 1.056.983 460.670 410.670 50.000 -

Lp.

1 2 Przychody ogem 1. Kredyty 2. Po yczki 3. Po yczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z bud etu UE 4. Spata po yczek udzielonych 5. Prywatyzacja majtku jst 6. Nadwy ka bud etu z lat ubiegych 7. Papiery wartociowe (obligacje) 8. Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem 1 Spaty kredytw 2. Spaty po yczek 3. Spata po yczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z bud etu UE 4. Udzielone po yczki 5. Lokaty 6. Wykup papierw wartociowych (obligacji) 7. Rozchody z tytuu innych rozlicze

Zacznik Nr 7 do uchway Nr XXIV/192/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODRBNYMI USTAWAMI W 2009 R. DOCHODY
Plan na 2009 r. 61 000,00 61 000,00 61 000,00 5 566,00 967,00 967,00 4 599,00 4 599,00 1 854 000,00 1 730 000,00 1 730 000,00 9 000,00 9 000,00 91 000,00 91 000,00 24 000,00 24 000,00 1 920 566,00

Dzia 750

Rozdzia

Paragraf

75011

2010

751

75101

2010

75113

2010

852

85212

2010

85213

2010

85214

2010

85228

2010

Tre Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pastwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pastwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z bud etu pastwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z bud etu pastwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z bud etu pastwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z bud etu pastwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dotacje celowe otrzymane z bud etu pastwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Razem:

Dochody bud etu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego:

Dz. 750 rozdz. 75011 0690 10 000

Dz. 852 rozdz. 85212 0970 2 000

Dz. 852 rozdz. 85228 0830 1 000

WYDATKI
Plan na 2009 r.

Dzia 750

Rozdzia

Paragraf

75011

4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440

751

75101

4010 4110 4120

75113

4110 4120 4170 4210 4410 4740 4750

852

61 000,00 61 000,00 44 000,00 3 000,00 7 100,00 1 100,00 2 000,00 2 800,00 1 000,00 5 566,00 967,00 822,00 125,00 20,00 4 599,00 215,00 35,00 1 392,00 2 197,00 260,00 200,00 300,00 1 854 000,00 1 730 000,00 1 675 500,00 51 900,00 2 600,00 9 000,00

85212

3110 4010 4110

85213

4130

85214

3110

85228

4010 4040 4110 4120 4410 4440

Tre Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposa enia Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wybory do Parlamentu Europejskiego Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposa enia Podr e su bowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Podr e su bowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Razem 9 000,00 91 000,00 91 000,00 24 000,00 18 000,00 1 500,00 3 100,00 400,00 400,00 600,00 1 920 566,00

OBJANIENIA DO ZMIAN W BUD ECIE

Po stronie dochodw wprowadzono przyznan dotacj na przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego 4.599 z. Zmniejszono planowane dofinansowanie na budow wodociagw o 3.613.500 z, ktre jest planowane na rok nastpny. Zwikszono wpywy w Administracji publicznej o 78.350 z refundacja pac pracownikw publicznych. Zwikszono wpywy: z podatkw o 47.500 z, w Owiacie o 26 z i wpywy od du nikw alimentacyjnych o 2.000 z. Zmniejszono planowane dofinansowanie na przebudow MGOK o 74.545 z. Po stronie wydatkw wprowadzono przyznan dotacj. Zmniejszono wydatki na budow wodocigw o 4.028.571 z, ktre bd poczynione gwnie w 2010 r. Zwikszono wydatki na drogi gminne o 18.071 z. W Turystyce zwikszono wydatki o 55.000 z , w tym 50.000 z na zadanie Stworzenie warunkw rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko litewskim. W Gospodarce mieszkaniowej zwikszono wydatki o 2.000 z, w Administracji publicznej o 132.421 z, a zmniejszono dotacj dla Zwizku Gmin Wiejskich Wojewdztwa Podlaskiego, w zwizku z niepozyskaniem dofinansowania na projekt Odkryj Region Podlaski. Zwikszono wydatki w Ochotniczych stra ach po arnych o 7.000 z, a zmniejszono o 5.000 z. W Poborze podatkw zwikszono wydatki o 2.000 z. W Owiacie i wychowaniu wydatki zwikszono o 74.000 z, w tym 10.000 z na Termomodernizacj ZSS w Lipsku. W Gospodarce komunalnej i ochronie rodowiska zwikszono wydatki o 32.000 z, w tym majtkowe o 10.000 z na gospodark wodno ciekow. Na przebudow MGOK w Lipsku zwikszono wydatki majtkowe o 130.455 z, a zmniejszono o 74.545 z. Zaktualizowano zaczniki: inwestycyjne, odnonie zada realizowanych min. ze rodkw UE, przychodw i rozchodw oraz zada zleconych z zakresu administracji rzdowej.