Professional Documents
Culture Documents
w sprawie dokonania zmian w bud ecie gminy na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505) uchwala si, co nastpuje: 1. Zmniejszy plan dochodw bud etowych o kwot 1.471.474 z, w tym: 1) Dz. 010 rozdz. 01010 6208 o kwot 1.200.000 z. (dotacja rozwojowa), 2) Dz. 700 rozdz. 70005 6208 o kwot 271.474 z (dotacja rozwojowa). 2. Zmniejszy plan wydatkw bud etowych o kwot 1.871.474 z, w tym: 1) Dz. 010 rozdz. 01010 6058 o kwot 1.200.000 z (wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych), 2) Dz. 010 rozdz. 01010 6059 o kwot 400.000 zl (wydatki inwestycyjne jednsotek budzetowych), 3) Dz. 700 rozdz. 70005 6058 o kwot 271.474 z (wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych). 3. Dokona zmian w planie wydatkw nastpujaco: 1) Zwikszy plan wydatkw bud etowych o kwot 95.199 z, w tym: a) Dz. 010 rozdz. 01010 6050 o kwot 15.000 zl (wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych), b) Dz. 010 rozdz. 01010 6059 o kwot 8.000 z (wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych), c) Dz. 700 rozdz. 70004 3020 o kwot 990 z (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze), d) Dz. 700 rozdz.70004 4010 o kwot 42.127 z (wynagrodzenia osobowe pracownikw), e) Dz. 700 rozdz. 70004 4110 o kwot 6.360 z (skadki na ubezpieczenia spoeczne), f) Dz. 700 rozdz. 70004 4120 o kwot 1.032 z (skadki na fundusz pracy), g) Dz. 700 rozdz. 70005 4260 o kwot 4.000 z (zakup energii),
h) Dz. 700 rozdz. 70005 6050 o kwot 2.440 z (wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych), i) Dz. 926 rozdz. 92695 4300 o kwot 15.250 z (zakup usug pozostaych). 2) Zmniejszy plan wydatkw bud etowych o kwot 95.199 z, w tym: a) Dz. 700 rozdz. 70005 6059 o kwot bud etowych). 75.339 z (wydatki inwestycyjne jednostek
b) Dz. 710 rozdz. 71004 4300 o kwot 19.860 z.( zakup usug pozostaych). 4. Dokona zmian w zaczniku Nr 4 do Uchway Nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2008 r. w sprawie bud etu gminy na 2009 r., zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway. 5. Dokona zmian w zaczniku Nr 5 do Uchway Nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2008 r. w sprawie bud etu gminy na 2009 r., zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway. 6. Dokona zmian w zaczniku nr 6 do do Uchway Nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2008 r. w sprawie bud etu gminy na 2009 ., zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway. 7. Dokona zmian w zaczniku nr 7 do Uchway Nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29.12.2008 r. w sprawie bud etu gminy na 2009 r., zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway. 8. Bud et po dokonanych zmianach wynosi: 1) Dochody bud etowe w wysokoci 6.991.404 z; 2) Wydatki bud etowe w wysokoci 7.263.831 z. 9. Deficyt bud etu gminy w wysokoci 272.427 z zostanie pokryty przychodami z: 1) Planowanego kredytu w wysokoci 100.000 z, 2) Wolnych rodkw w wysokoci 111.080 z, 3) Nadwy ki bud etowej z lat ubiegych w wysokoci 61.347 z. 10. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Kleszczel. 11. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. Przewodniczcy Rady Pawe Szatyowicz
Zacznik Nr 1 do uchway Nr XXI/180/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 maja 2009 r. Zacznik Nr 4 do uchway Nr XVIII/124/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2008 r. Przychody i rozchody bud etu w 2009 r.
Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tre 2 Przychody ogem: Kredyty Po yczki Po yczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z bud etu UE Spaty po yczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwy ka bud etu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty po yczek Spaty po yczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z bud etu UE Udzielone po yczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze Klasyfikacja 3 952 952 903 951 944 957 931 955 992 992 963 991 994 982 995 w zotych Kwota 2009 r. 4 272.427 0 100.000 0 0 0 61.347 0 111.080 111.080 68.080 43 000 0 0 0 0 0
Zacznik Nr 2 do uchway Nr XXI/180/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 maja 2009 r. Zacznik Nr 5 do uchway Nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2008 r. Zadania inwestycyjne w 2009 r.
w zotych
Planowane wydatki z tego rda finansowania czne koszty finansowe rok bud etowy 2009 (8+9+10+11) dochody wasne jst 8 9 kredyty i po yczki 7 rodki pochodzce z innych rde* 10 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 12
Lp.
Dzia
Rozdz.
1.
010
01010
6059
5.108.000
8.000
8.000
2.
010
01010
6050
185.000
185.000
185.000
Urzd Miejski W Kleszczelach 35.911 590.607 0 0 0 590.500 45.624 0 Urzd Miejski Kleszczele
700
70005
6058, 6059
447.535
4.
600
60016
6330
5 Uregulowanie gospodarki wodnociekowej we wsi Dobrowoda: ul.Kolejowa , Kleszczelowska, cz ul. Gwnej oraz w Kleszczelach: ul. Krtka, Dobrowodzka, Kocielna, Plac Parkowy, Puszkina, Biaowieska , Bokowska i cz Kolejowej. Budowa kolektora sanitarnego we wsi Dobrowoda - cz ulicy Gwnej Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsugi kpieliska przy zalewie w Repczycach Przebudowa drogi gminnej Dobrowoda - Repczyce 2.440 30.000 851.958
5.
700
70005
6050
0 0 590.500
0 0 45.624
6.
600
60016
6050
Ogem
Zacznik Nr 3 do uchway Nr XXI/180/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 maja 2009 r. Zacznik Nr 6 do uchway Nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2008 r.
Wykaz zada inwestycyjnych finansowanych ze rodkw pochodzcych z bud etu Unii Europejskiej w 2009 r.
w tym: z tego: rodki z bud etu krajowego** z tego, rda finansowania: Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) po yczki i kredyty obligacje bud et gminy Wydatki razem (14+15+16+17) rodki z bud etu UE z tego, rda finansowania: Planowane wydatki
Lp.
Projekt
Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h rodki z bud etu krajowe go rodki z bud et u UE
po yczki i kredyty
obligacje
pozostae
15
16
17
2 Wydatki majtkowe razem: Program: Priorytet: Dziaanie Nazwa projektu Wydatki razem: 440.215 428.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169.591 28.591 0 0 0 0 169.591 28.591
x Program Rozwoju Obszarw Wiejskich Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3.3 Odnowa i rozwj wsi
Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsugi kpieliska przy zalewie w Repczycach 70005 6058, 6059 440.215 169.591 270.624 74.215 28.591 45.624 112.500 70.500 70.500 112.500
270.624 45.624
0 0
0 0
0 0
270.624 45.624
183.000
1.1
183.000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3. 2 Podstawowe usugi dla ludnoci i gospodarki wiejskiej Uregulowanie gospodarki wodno-ciekowej we wsi Dobrowoda: :ul .Kleszczelowska, Kolejowa , cz ul. Gwnej oraz w Kleszczelach: ul .Dobrowodzka, Krtka, Plac Parkowy, Puszkina , Biaowieska , Bokowska i cz Kolejowej 1.964.754 385.246 385.346 577.869 616.393 922.131 983.607 614.754 614.754 3.135.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2
2011 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projek Razem wydatki: z tego: 2010 r.
5.100.000
1.000.000
2011 r.
1.000.000
2012 r. 2013 r.
1.500.000 1.600.000
Zacznik Nr 4 do uchway Nr XXI/180/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 maja 2009 r. Zacznik Nr 7 do uchway Nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2008 r.
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) tym warto kosztorys. rok bud etow 2009 (8+9+10+11) 7 6
2011
2012
2013
Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki rodki kredyty wymienione pochodzce i w art. 5 ust. z innych po yczki 1 pkt 2 i 3 rde* u.f.p. 9 10 11
13
14
15
1.
010
5.108.000
5.100.000
8.000
8.000
1.000.000
1.000.000
1.500.000
1.600.000
2.
010
5 Uregulowanie gospodarki wodno-ciekowej we wsi Dobrowoda: ul. Kleszczelowska, Kolejowa , czc 6058 ul. Gwnej oraz w 01010 Kleszczelach: ul. 6059 Dobrowodzka, Krtka, Kocielna, Puszkina , Biaowieska, Plac Parkowy, Bokowska, cz Kolejowej Budowa kolektora sanitarnego we wsi 01010 6050 Dobrowoda- cz ul. Gwnej 185.000 185.000 185.000 0 0
185.000
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) tym warto kosztorys. rok bud etow 2009 (8+9+10+11) 7 6
Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki rodki kredyty wymienione pochodzce i w art. 5 ust. z innych po yczki 1 pkt 2 i 3 rde* u.f.p. 9 10 11 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 16
3.
700
70005
447.535
6059
4.
921
92109
501.637
494.317
67.320
30.435
36.885
434.317
5.
700
70005 6050
102.440
100.000
102.440
2.440
100.000
6.
600
60016
1.000.000
500.000
470.000
6059
7.
600
60016 6330
1.181.107
1.181.107
1.181.107
590.607
590.500
6058 1.000.000 0 0
8.
926
92695
1 000.000
500.000
500.000
6059
5 Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsugi kpieliska przy zalewie w Repczycach Remont wietlic wiejskich we wsiach: Dobrowoda i Policzna Remont wietlicy wiejskiej we wsi Dasze Modernizacja drg gminnych we wsi Zaleszany Rowy, Pogreby-Kona, Saki- Grabowiec, Kleszczele:ul. wierczewskiego, Kopernika, Ciasna, Kociuszki, Mickiewicza Przebudowa drogi gminnej DobrowodaRepczyce Budowa infrastruktury przy zalewie "Repczyce": pomosty,, budynek rekreacyjnoturystyczny. 9.500.639 1.655.402 882.393 100.000 590 500 82.509 2.617.317 2.153.000 1.500.000 1.600.000
Ogem
9.525.719