UCHWAA NR XXII/103/09 RADY GMINY CZYE

z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym
(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113 poz. 984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art.165 i 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r.
Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832;
z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180
poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100) Rada
Gminy postanawia:.
1. Dokona zmian w planie dochodw zgodnie z Tab. 1 zacznika Nr 1 do uchway.
2. Dokona zmian w planie wydatkw zgodnie z Tab. 2 zacznika Nr 1 do uchway.
3. Dokona aktualizacji zacznika Zadania inwestycyjne zgodnie z zacznikiem Nr 2.
4. Wprowadzi zmiany w zaczniku Limity wydatkw na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z zacznikiem Nr 3
5. Dokona aktualizacji zacznika Przychody i rozchody budetu na 2009 rok zgodnie
z zacznikiem Nr 4.
6. Budet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodw 5 617 418 z
2) Plan wydatkw 5 785 358 z
3) Rnica midzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokoci
167 940 z, ktry zostanie pokryty przychodami z tytuu nadwyki z lat ubiegych.
4) Rozchody w wysokoci 100 000 z zostan pokryte rodkami wolnymi z 2008 roku.
7. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
8. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego.
Przewodniczcy Rady
Walentyna Jakimiuk

Zacznik Nr 1
do uchway Nr XXII/103/09
Rady Gminy Czye
z dnia 9 czerwca 2009 r.
Tabela Nr 1. Zmiany w planie dochodw
Dzia

Roz
dzia

Paragraf

751
75113
2010

Tre
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na
realizacj zada biecych z zakresu administracji
rzdowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwizkom gmin) ustawami
Razem:

Przed
zmian

Zmiana

Po
zmianie

12 773,00

- 4 180,00

8 593,00

12 320,00

- 4 180,00

8 140,00

12 320,00

- 4 180,00

8 140,00

5 621 598,00

- 4 180,00

5 617 418,00

Dokonano korekty bdnie wprowadzonej dotacji celowej Zarzdzeniem 157/09 z dnia

29 maja 2009roku.
Tabela Nr 2. Zmiany w planie wydatkw
Dzia Rozdzia Paragraf
010
01010
6059
750
75022
3030
4300
751
75113
3030
758
75818
4810
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4300
4410
80103
3020
4010
4040
4110
4120
80110
3020
4010
4040
4110
4120
80148

Tre
Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup usug pozostaych
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Gimnazja
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Stowki szkolne

Przed
Zmiana
zmian
879 874,00 - 533 050,00
578 771,00 - 533 050,00
543 771,00 - 533 050,00
903 206,00
0,00
55 000,00
0,00
54 600,00
- 500,00
0,00
500,00

Po zmianie
346 824,00
45 721,00
10 721,00
903 206,00
55 000,00
54 100,00
500,00

12 773,00

- 4 180,00

8 593,00

12 320,00
8 140,00
81 600,00
81 600,00
81 600,00
1 836 296,00
1 331 227,00
46 797,00
777 965,00
71 617,00
130 610,00
20 774,00
17 900,00
1 500,00

- 4 180,00
- 4 180,00
- 41 399,00
- 41 399,00
- 41 399,00
39 132,00
24 482,00
2 277,00
32 197,00
- 17 882,00
2 565,00
407,00
5 000,00
- 82,00

8 140,00
3 960,00
40 201,00
40 201,00
40 201,00
1 875 428,00
1 355 709,00
49 074,00
810 162,00
53 735,00
133 175,00
21 181,00
22 900,00
1 418,00

116 059,00

4 491,00

120 550,00

6 468,00
78 486,00
6 606,00
14 155,00
2 244,00
205 119,00
11 594,00
142 795,00
13 098,00
25 893,00
4 103,00
91 891,00

269,00
3 618,00
- 78,00
589,00
93,00
10 159,00
519,00
8 361,00
- 264,00
1 332,00
211,00
0,00

6 737,00
82 104,00
6 528,00
14 744,00
2 337,00
215 278,00
12 113,00
151 156,00
12 834,00
27 225,00
4 314,00
91 891,00

Dzia Rozdzia Paragraf

4010
4040
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4410
921
92109
4210

Tre
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Podre subowe krajowe
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Zakup materiaw i wyposaenia
Razem:

Przed
Zmiana
zmian
69 250,00
116,00
4 980,00
- 116,00
67 882,00
2 267,00
58 151,00
2 267,00
3 192,00
134,00
40 907,00
1 837,00
3 166,00
- 118,00
6 799,00
287,00
1 077,00
45,00
0,00
82,00
570 127,00
22 000,00
540 691,00
22 000,00
22 000,00
22 000,00
6 300 588,00 - 515 230,00

Po zmianie
69 366,00
4 864,00
70 149,00
60 418,00
3 326,00
42 744,00
3 048,00
7 086,00
1 122,00
82,00
592 127,00
562 691,00
44 000,00
5 785 358,00

OBJANIENIA:
dzia 010 zmniejsza si wydatki o 533 050 z poniewa inwestycja bdzie realizowana
w 2010 roku,
dzia 751 korekta bdnie wprowadzonych rodkw Zarzdzeniem Nr 157/09
dzia 758 uruchamia si rezerw celow w wysokoci 41 399 z na wydatki w dziale
801 i 854 z tego: na zainstalowanie monitoringu w Zespole Szk w Czyach 5 000 z oraz
podwyk wynagrodze dla nauczycieli 36 399 z,
dzia 921 zwiksza si wydatki o 22 000 z z tego: 17 000 z na zakup wyposaenie
do wietlicy gminnej w Czyach oraz 5 000 z na zakup toalet do wietlic wiejskich w Zbuczu
i Oswce.

92109

600

600

750

750

750

801

900

900

921

921

921

921

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ogem

92109

010

1.

92109

92109

90095

90015

80101

75023

75023

75023

60016

60014

01010

Rozdz.

Dzia

Lp.

6050

6050

4 831 574

39 500

89 440

Modernizacja wietlicy wiejskiej w Kamieniu

/2008-2009/

Modernizacja wietlicy wiejskiej w Zbuczu

37 100

400 806

20 000

350 803

114 478

5 000

192 308

110 504

54 102

486 301

2 931 232

czne
koszty
finansowe

Modernizacja wietlicy wiejskiej w Oswce

Modernizacja budynku wietlicy gminnej w Czyach

/ 2008 2009 /

6059
6058

6050

Zakup przystankw autobusowych

Modernizacja owietlenia ulicznego w gminie Czye

Modernizacja Zespou Szk w Czyach

Zakup kserokopiarki

Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz. II, administracja
samorzdowa
/2009-2011/
Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci wojewdztwa podlaskiego cz. II, administracja
samorzdowa Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne
/2009-2011/

Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Morzu

Remont nawierzchni ulicy we wsi Zbucz ( droga powiatowa Nr 1602B)

Budowa kanalizacji wsi Czye II etap

Nazwa zadania inwestycyjnego

6060

6050

6050

6060

6050

6050

6050

6050

6059

**

657 342

39 500

22 200

528 159

39 500

22 200

37 100

80 955
37 100

20 000
80 955
129 183
210 138

97 000

114 478

5 000

17 237

46 566

24 102

13 300

10 721

dochody
wasne
jst
9

kredyty
i
poyczki

A.
B.
C.

30 000

30 000

10

rodki
pochodzce
z innych
rde*

129 183

129 183

rodki
wymienione
w rt. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
u.f.p.
11

Planowane wydatki
z tego rda finansowania

20 000

97 000

114 478

5 000

17 237

46 566

54 102

13 300

10 721

rok
budetowy
2009
(8+9+10+11)

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2009 R.

Urzd Gminy
Czye
Urzd Gminy
Czye
Urzd Gminy
Czye
x

Urzd Gminy
Czye

Urzd Gminy
Czye
Urzd Gminy
Czye
Urzd Gminy
Czye
Urzd Gminy
Czye

Urzd Gminy
Czye

Urzd Gminy
Czye

Urzd Gminy
Czye
Urzd Gminy
Czye

Urzd Gminy
Czye

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
12

z dnia 9 czerwca 2009 r.

Rady Gminy Czye

do uchway Nr XXII/103/09

Zacznik Nr 2

Dzia

2
750

750

010

600

Lp.

1
1.

2.

3.

4.

60014

01010

75023

3
75023

Rozdz.

razem

6050

6050

6050

4
6050

5
Wdraanie elektronicznych
usug dla ludnoci
wojewdztwa podlaskiego
cz. II, administracja
samorzdowa
/2009-2011/
Wdraanie elektronicznych
usug dla ludnoci
wojewdztwa podlaskiego
cz. II, administracja
samorzdowa Lokalne
szerokopasmowe sieci
teleinformatyczne
/2009-2011/
Budowa kanalizacji wsi
Czye II etap
Remont nawierzchni ulicy
we wsi Zbucz ( droga
powiatowa Nr 1602B)

Nazwa zadania
inwestycyjnego i okres
realizacji
( w latach)

3 720 345

486 301

2 931 232

192 308

6
110 504

czne
koszty
finansowe

87 824

13 300

10 721

17 237

46 566

Rok budetowy
2009
(8+9+10+11)

87 824

13 300

10 721

17 237

8
46 566

Dochody
wasne jst
9

10

Planowane wydatki
z tego rda finansowania
rodki
Kredyty i
pochodzce z
poyczki
innych rde*
11

rodki
wymienione w
art.5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

3 553 387

473 001

2 920 511

125 000

12
34 875

2010 r.

79 134

50 071

13
29 063

2011 r.

LIMITY WYDATKW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 2011

Urzd Gminy
Czye

Urzd Gminy
Czye

Urzd Gminy
Czye

Urzd Gminy
Czye

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
14

w zotych

z dnia 9 czerwca 2009 r.

Rady Gminy Czye

do uchway Nr XXII/103/09

Zacznik Nr 3

Zacznik Nr 4
do uchway Nr XXII/103/09
Rady Gminy Czye
z dnia 9 czerwca 2009 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU NA 2009 ROK
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

TRE
Przychody ogem:
Kredyty
Poyczki
Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem
rodkw pochodzcych z budetu UE
Spaty poyczek udzielonych
Prywatyzacja majtku jst
nadwyka budetu z lat ubiegych
Papiery wartociowe ( obligacje)
Inne rda(wolne rodki)
Rozchody ogem:
Spaty kredytw
spaty poyczek
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada
realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu
UE
Udzielone poyczki
Lokaty
Wykup papierw wartociowych ( obligacji)
Rozchody z tytuu innych rozlicze

klasyfikacja

952
952
903
951
944
957
931
955

Kwota
na 2009 r.
267 940
-

992
992
963

167 940
100 000
100 000
100 000
-

991
994
982
995