NR 227, Poz. 1505

UCHWAA NR XLIII/541/09 RADY MIEJSKIEJ BIAEGOSTOKU
z dnia 15 czerwca 2009 r.

zmieniajca uchwa w sprawie budetu Miasta na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.
100 i Nr 72, poz. 619) uchwala si, co nastpuje:
1. Ustala si dochody budetu Miasta w wysokoci 1.187.374.607 z, w tym dochody
biece 939.259.926 z i dochody majtkowe 248.114.681 z, zgodnie z zacznikiem nr 1 do
niniejszej uchway, z tego:
1) dochody budetu gminy w wysokoci 765.997.883 z,
2) dochody budetu powiatu w wysokoci 421.376.724 z,
2. Ustala si:
1) wydatki budetu Miasta w wysokoci 1.402.928.129 z, zgodnie z zacznikiem nr 2 do
niniejszej uchway, z tego:
a) wydatki budetu gminy w wysokoci 836.265.606 z,
b) wydatki budetu powiatu w wysokoci 566.662.523 z,
2) limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie
z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway (zacznik nr 3a- zadania inwestycyjne
w 2009 roku),
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spjnoci w wysokoci 255.131.814 z, zgodnie z zacznikiem
nr 4 do niniejszej uchway.
3. Zmienia si:
1) plan przychodw i wydatkw dla zakadw budetowych: przychody 119.679.575 z,
wydatki 120.506.870 z, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.
2) plan finansowy dochodw i wydatkw nimi sfinansowanych dochodw wasnych jednostek
budetowych: dochody 14.738.882 z, wydatki 15.060.975 z, zgodnie z zacznikiem nr 5
do niniejszej uchway.
4. Zmienia si:
1) plan dotacji podmiotowych dla:
a) miejskich instytucji kultury na czn kwot 14.014.811 z,
b) dziaajcych na terenie Miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szk
i placwek owiatowo-wychowawczych oraz instytucji kultury fizycznej w wysokoci
67.409.444 z, zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
2) plan dotacji celowych na zadania wasne Miasta realizowane przez podmioty nalece
i nienalece do sektora finansw publicznych na czn kwot 23.406.926 z, zgodnie
z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway.
5. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokoci:
1) przychody 1.140.000 z,
2) wydatki 2.689.071 z, zgodnie z zacznikiem nr 8 do niniejszej uchway.
6. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Biaegostoku.
7. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku
Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego.
Przewodniczcy Rady
Wodzimierz Leszek Kusak
852
801
85219
85214
85212
80195
80110
80101
60004
2.
1.
G
600
Rozdzia
Dzia
0970
0970
0690
0970
2700
2700
2700
6208
3.
4.
DOCHODY GMINY
DOCHODY WASNE
TRANSPORT I CZNO
Lokalny transport zbiorowy
Dotacje rozwojowe
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych
gmin (zwizkw gmin) , powiatw (zwizkw
powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z
innych rde
Gimnazja
innych rde
Pozostaa dziaalno
innych rde
POMOC SPOECZNA
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
Wpywy z rnych opat
Wpywy z rnych dochodw
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Orodki pomocy spoecznej
rdo dochodw
0
7 220
3 000
25 000
500
0
493 500
1 383 281
1 000
102 466
5 000
5.
763 573 273
355 462 173
91 042 104
85 767 104
28 367 104
1 425 306
21 840
Plan
na 2009 r.
1 400
58 500
58 500
1 400
1 000
22 000
23 000
82 900
26 442
26 442
18 289
18 289
16 003
2 424 610
2 104 965
1 961 331
1 961 331
1 961 331
60 734
16 003
zwikszenia
Dochody budetu miasta na 2009 r.

zmniejszenia
0
0
0
0
0
0
1 400
65 720
61 500
26 400
1 500
22 000
516 500
1 466 181
26 442
27 442
18 289
120 755
21 003
Plan
na 2009 rok
po zmianie
5.
765 997 883
357 567 138
93 003 435
87 728 435
30 328 435
1 486 040
37 843
1 400
65 720
61 500
26 400
1 500
22 000
516 500
1 466 181
26 442
27 442
18 289
120 755
21 003
1 486 040
37 843
Dochody
biece
na 2009 rok
6.
678 401 042
273 184 311
61 000 000
57 400 000
Dochody
majtkowe
na 2009 rok
7.
87 596 841
84 382 827
32 003 435
30 328 435
30 328 435
0
0
Rady Miejskiej Biaegostoku
do uchway Nr XLIII/541/09
Zacznik Nr 1
852
801
600
900
85231
85220
85204
85201
80120
60015
90002
75113
2.
1.
751
Rozdzia
Dzia
2910
0970
0970
0970
2700
6298
6280
6260
2010
3.
4.
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY
PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SDOWNICTWA
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj
zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych
zada zleconych gminie ( zwizkom gmin ) ustawami
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
RODOWISKA
Gospodarka odpadami
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych
DOCHODY POWIATU
DOCHODY WASNE
TRANSPORT I CZNO
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do
sektora finansw publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw
gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw
wojewdztw, pozyskane z innych rde
OWIATA I WYCHOWANIE
Licea oglnoksztacce
rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (
zwizkw gmin ), powiatw ( zwizkw powiatw ),
samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde
POMOC SPOECZNA
Placwki opiekuczo-wychowawcze
Rodziny zastpcze
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i orodki interwencji kryzysowej
Pomoc dla cudzoziemcw
Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci
rdo dochodw
0
0
3 350
3 619 610
81 160
0
2 600
0
1 665 020
19 520
19 040
420 952 501

167 113 233
154 057 962
154 057 962
5 000
10 500
5 000
10 500
17 500
1 000
1 000
1 000
1 000
11 431
11 431
11 431
23 840
365 602
424 223
420 223
389 442
389 442
100 000
100 000
100 000
100 000
114 014
0
219 645
219 645
219 645
219 645
zwikszenia
178 540
178 540
225 570
5.
51 575 785
Plan
na 2009 r.
zmniejszenia
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
10 500
5 000
13 850
3 637 110
82 160
1 000
3 600
1 000
11 431
1 676 451
30 951
42 880
365 602
421 376 724

167 533 456
154 447 404
154 447 404
100 000
100 000
100 000
214 014
398 185
398 185
445 215
Plan
na 2009 rok
po zmianie
5.
51 795 430
5 000
10 500
5 000
13 850
3 637 110
82 160
1 000
3 600
1 000
11 431
276 451
30 951
260 858 884

13 096 616
1 410 564
1 410 564
398 185
398 185
445 215
Dochody
biece
na 2009 rok
6.
51 795 430
0
0
1 400 000
0
42 880
365 602
160 517 840

154 436 840
153 036 840
153 036 840
100 000
100 000
100 000
214 014
Dochody
majtkowe
na 2009 rok
7.
801
80130
85321
2.
1.
853
Rozdzia
Dzia
rdo dochodw
4.
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOECZNEJ
Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci
0970 Wpywy z rnych dochodw
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy zawodowe
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj
2440
zada biecych jednostka sektora finansw publicznych
OGEM ( G + P )
3.
Plan
4 000
2 848 833
0
1 184 525 774
1 850
1 850
1 850
4 000
4 000
4 000
2 728 340
zwikszenia
0
0
292 750
0
0
5.
na 2009 r.
zmniejszenia
0
0
0
1 187 374 607
4 000
1 850
1 850
296 750
4 000
4 000
2 730 190
Plan
na 2009 rok
po zmianie
5.
939 259 926
4 000
1 850
1 850
296 750
4 000
4 000
2 730 190
Dochody
biece
na 2009 rok
6.
0
0
0
248 114 681
Dochody
majtkowe
na 2009 rok
7.
750
710
700
600
1.
DZIA
75095
75023
71095
71035
70001
60015
60016
wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Zakady gospodarki mieszkaniowej
4750
4700
4300
4440
zakup usug pozostaych

szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby
cywilnej
zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Pozostaa dziaalno
odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
807 000
5 000
1 207 294
5 302 077
824 202
49 857 948
75 088 739
66 414 002
4 380 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
6059
50 000
4 430 000
924 090
ZADANIA GMINY
Pozostaa dziaalno
1 846 274
12 853 574
Cmentarze
13 665 574
DZIAALNO USUGOWA
18 640 400
54 726 500
ZADANIA GMINY
zakup usug remontowych
6050
6050
4270
33 775 400
161 038 093
105 894 540
6059
105 774 540
6058
89 248 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
6050
6 444 708
290 676 201
290 676 201
25 264 120
38 266 120
34 986 105
ZADANIA GMINY
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
ZADANIA POWIATU
4270
6050
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
Drogi publiczne gminne
6068
119 991 405
158 257 525
ZADANIA GMINY
Lokalny transport zbiorowy
448 933 726
5.
Plan na 2009r.
TRANSPORT I CZNO
4.
WYSZCZEGLNIENIE
6060
3.
2.
60004
ROZDZ
160 000
18 000
140 000
318 000
5 840
5 840
323 840
323 840
150 000
150 000
150 000
150 000
1 300 000
11 831 000
12 606 602
25 737 602
25 737 602
50 000
50 000
30 328 435
30 328 435
30 378 435
56 116 037
zwikszenia
300 000
300 000
300 000
150 000
150 000
440 000
440 000
590 000
590 000
500 000
500 000
500 000
500 000
11 831 000
12 226 217
221 310
24 278 527
24 278 527
158 690
158 690
28 367 104
28 367 104
28 525 794
52 804 321
zmniejszenia
967 000
23 000
1 347 294
5 320 077
830 042
49 863 788
66 437 842
75 112 579
4 230 000
200 000
4 430 000
484 090
1 406 274
12 413 574
13 225 574
18 140 400
54 226 500
105 274 540
105 394 540
150 507 093
45 606 400
89 628 385
6 223 398
292 135 276
292 135 276
25 155 430
38 157 430
30 328 435
6 619 001
121 952 736
160 110 166
452 245 442
5.
Plan na 2009r. po
zmianie
967 000
23 000
1 347 294
2 901 994
830 042
44 549 488
58 705 459
67 380 196
722 184
7 279 484
8 091 484
18 140 400
54 176 500
54 274 540
54 394 540
6 223 398
6 393 398
6 393 398
8 579 000
84 803 300
93 382 300
99 775 698
6.
WYDATKI
BIECE
Wydatki budetu Miasta na 2009 r.
70 000
70 000
30 000
30 000
100 000
102 554
30 249 500
33 874 854
38 354 654
20 000
332 170
854 549
5 412 000
5 412 000
5 412 000
7.
Wynagrodzenia
W TYM:
19 946
5 228 366
5 820 012
6 542 312
1 000
92 400
937 000
937 000
937 000
8.
Pochodne
569 184
569 184
569 184
9.
Dotacje
10.
Wydatki na
obsug dugu
Wydatki z tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
2 418 083
5 314 300
7 732 383
7 732 383
4 230 000
200 000
4 430 000
484 090
684 090
5 134 090
5 134 090
50 000
51 000 000
51 000 000
150 507 093
45 606 400
89 628 385
285 741 878
285 741 878
25 155 430
29 578 430
30 328 435
6 619 001
37 149 436
66 727 866
352 469 744
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
Zacznik Nr 2
801
757
80195
80110
80104
80101
75702
75113
2.
1.
751
ROZDZ
DZIA
wynagrodzenia bezosobowe
4170
4270
6050
skadki na Fundusz Pracy
4120
4170
dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu budetowego
zakup materiaw i wyposaenia
2510
4210
4300
Pozostaa dziaalno
skadki na ubezpieczenia spoeczne
Gimnazja
4110
2510
4120
Przedszkola
40 624
67 413
36 842
397 934
50 000
995 630
6 270 000
61 681 839
44 442 689
50 536 772
7 130 000
1 045 000
80 000
1 502 629
9 540 000
97 236 151
221 020 577
ZADANIA GMINY
Szkoy Podstawowe
370 634 266
12 520 000
12 570 000
OWIATA I WYCHOWANIE
4110
8080
8070
odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw

i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z
obsug dugu krajowego
koszty emisji skarbowych papierw wartociowych oraz inne opaty i
prowizje
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek j.s.t.
13 579 142
16 500
95 900
13 579 142
4300
ZADANIA GMINY
wynagrodzenia osobowe pracownikw
4010
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO
rne wydatki na rzecz osb fizycznych
178 540
225 570
Wybory do Parlamentu Europejskiego
225 570
ZADANIA GMINY
2 218 083
5.
Plan na 2009r.
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
4.
WYSZCZEGLNIENIE
3030
6060
3.
26 442
3 300
3 378
33 120
15 476
379
2 434
18 289
50 000
50 000
57 056
13 541
332
2 130
73 059
174 468
328 221
150 000
150 000
150 000
150 000
2 400
219 645
222 045
222 045
222 045
zwikszenia
20 000
20 000
57 056
57 056
77 056
230 350
150 000
150 000
150 000
150 000
2 400
2 400
2 400
2 400
300 000
zmniejszenia
47 066
70 713
40 220
411 054
65 476
996 009
6 272 434
61 700 128
44 492 689
50 586 772
7 072 944
1 102 056
93 541
1 502 961
9 542 130
97 252 154
221 117 989
370 732 137
150 000
12 370 000
12 570 000
13 579 142
13 579 142
18 900
93 500
219 645
398 185
445 215
445 215
1 918 083
5.
Plan na 2009r. po
zmianie
18 900
93 500
219 645
398 185
445 215
445 215
47 066
70 713
40 220
385 354
65 476
996 009
6 272 434
59 410 128
44 492 689
47 876 772
1 102 056
93 541
1 502 961
9 542 130
90 179 210
208 910 748
344 478 011
150 000
12 370 000
12 570 000
13 579 142
13 579 142
6.
WYDATKI
BIECE
93 500
118 000
157 947
157 947
21 087
65 476
41 131 259
93 541
62 550 151
110 796 020
201 570 081
7.
Wynagrodzenia
W TYM:
20 600
27 683
27 683
996 009
6 272 434
7 268 443
1 502 961
9 542 130
11 045 091
19 564 656
35 598 765
8.
Pochodne
40 220
242 988
3 529 426
44 492 689
47 876 772
4 000 000
56 583 883
67 619 491
9.
Dotacje
150 000
12 370 000
12 570 000
12 570 000
12 570 000
10.
Wydatki na
obsug dugu
1 009 142
1 009 142
11.
Wydatki z tyt.
Porcze i
gwarancji
25 700
2 290 000
2 710 000
7 072 944
7 072 944
12 207 241
26 254 126
1 918 083
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
852
851
2.
1.
85202
85201
85295
85219
85212
85154
85111
80195
80130
80120
ROZDZ
DZIA
4170
6050
zakup energii
4260
4270
4300
6050
6060
6050
2820
Placwki opiekuczo-wychowowcze
dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Domy pomocy spoecznej
ZADANIA POWIATU
2820
4300
Pozostaa dziaalno
4700

szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby
cywilnej
Orodki pomocy spoecznej
ZADANIA GMINY
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego - zadania zlecone
wynagrodzenia osobowe pracownikw
4300
4010
4300
POMOC SPOECZNA
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Szpitale oglne
26 139 700
850 000
12 213 751
46 418 844
204 600
5 410 435
321 500
12 244 150
300
108 604
1 032 000
44 953 200
96 566 951
142 985 795
323 764
4 500 000
26 000
734 000
8 440 655
8 307 655
ZADANIA GMINY
71 140
116 056
1 858 000
585 000
565 000
2 614 369
474 108
50 000
54 672 669
9 935 248
30 000
849 435
5 390 000
61 523 894
149 613 689
5.
Plan na 2009r.
OCHRONA ZDROWIA
2510
6050
4210
4210
Pozostaa dziaalno
4170
Szkoy zawodowe
4120
4.
Licea oglnoksztacce
ZADANIA POWIATU
WYSZCZEGLNIENIE
4110
3.
18 500
500 000
500
21 000
521 500
12 400
12 400
3 000
30 000
50 000
83 000
616 900
635 400
1 500
1 500
1 500
1 500
3 322
3 322
60 000
20 000
20 000
24 000
15 000
139 000
9 672
237
1 522
11 431
153 753
zwikszenia
771
35 000
35 000
35 771
35 771
1 500
1 500
452
452
1 952
1 952
150 000
150 000
3 294
3 294
153 294
zmniejszenia
26 138 929
815 000
12 178 751
46 401 573
500 000
500
225 600
5 931 935
333 900
12 256 550
3 300
138 604
1 082 000
45 036 200
97 183 851
143 585 424
322 264
1 500
4 500 000
25 548
733 548
8 307 203
8 440 203
74 462
119 378
1 918 000
605 000
415 000
2 634 369
498 108
65 000
54 661 669
9 931 954
39 672
849 672
5 391 522
61 532 031
149 614 148
5.
Plan na 2009r. po
zmianie
23 815 700
815 000
12 178 751
44 068 344
500
225 600
5 431 935
11 542 650
3 300
138 604
1 082 000
44 989 700
95 923 451
139 991 795
322 264
1 500
4 500 000
7 455 355
7 588 355
74 462
119 378
605 000
415 000
2 634 369
498 108
65 000
52 713 738
39 672
849 672
5 391 522
51 600 077
135 567 263
6.
WYDATKI
BIECE
12 274 000
6 148 745
19 866 794
500
8 574 050
1 082 000
1 165 000
11 360 670
31 227 464
1 958 929
2 208 337
2 208 337
4 000
65 000
32 726 815
39 672
35 317 895
90 774 061
7.
Wynagrodzenia
W TYM:
2 124 700
1 109 332
3 450 534
1 474 400
485 800
2 237 680
5 688 214
305 494
317 674
317 674
5 780 649
849 672
5 391 522
6 241 194
16 034 109
8.
Pochodne
815 000
1 858 000
2 498 400
225 600
1 419 938
180 000
3 966 399
6 464 799
1 500
1 556 500
3 494 402
3 513 402
6 400 000
3 900 000
11 035 608
9.
Dotacje
10.
Wydatki na
obsug dugu
Wydatki z tyt.
Porcze i
gwarancji
11.
2 323 229
2 333 229
500 000
500 000
333 900
713 900
46 500
1 260 400
3 593 629
25 548
733 548
851 848
851 848
1 918 000
1 947 931
9 931 954
9 931 954
14 046 885
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
900
854
853
2.
1.
90002
85410
85407
85403
85495
85412
85321
85295
85231
ROZDZ
DZIA
opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe
4400
6050
6050
4270
95 000
1 075 235
38 377 656
Gospodarka odpadami
44 791 601
ZADANIA GMINY
30 551
5 915 509
150 000
150 000
68 657
60 000
4 004 241
6 000
1 996 297
18 160 709
69 000
151 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
Internaty i bursy szkolne
4300
Placwki wychowania pozaszkolnego
Specjalne orodki szkolno-wychowawcze
ZADANIA POWIATU
rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
57 000
190 000
3 000
450 000
10 897 607
ZADANIA GMINY
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey, a

take szkolenia modziey
zleconych do realizacji fundacjom
zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansw publicznych
29 058 316
71 000
850 000
8 817 679
20 493 474
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zespoy ds. orzekania o niepenosprawnoci
ZADANIA POWIATU
4210
6050
4430
4300
2830
2820
2810
4300
4300
29 400
125 400
2830
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ
600 400
1 297 750
2 194 000
5.
Plan na 2009r.
Pozostaa dziaalno
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

pobranych w nadmiernej wysokoci
Pomoc dla cudzoziemcw
4.
WYSZCZEGLNIENIE

zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do
2910
6050
3.
192 792
192 792
1 862 792
1 862 792
100 000
100 000
100 000
7 170
54 960
62 130
62 130
162 130
1 850
1 850
1 850
1 850
500
13 000
13 500
5 000
5 000
zwikszenia
92 792
1 802 792
2 302 792
60 000
15 000
20 000
20 000
115 000
266
266
115 266
10 000
10 000
7 170
51 960
3 000
62 130
72 130
187 396
771
zmniejszenia
192 792
1 175 235
38 437 656
44 351 601
130 551
6 015 509
90 000
135 000
48 657
40 000
3 889 241
5 734
1 996 031
18 145 443
59 000
141 200
95 000
5 040
244 960
450 000
10 887 607
29 033 050
72 850
851 850
8 819 529
20 495 324
29 900
138 400
613 900
5 000
1 302 750
2 193 229
5.
Plan na 2009r. po
zmianie
275 235
21 295 366
26 375 562
130 551
6 015 509
135 000
48 657
40 000
3 799 241
1 990 297
18 049 709
59 000
96 200
95 000
5 040
244 960
450 000
10 842 607
28 892 316
72 850
851 850
8 819 529
19 198 424
29 900
138 400
613 900
5 000
1 302 750
6.
WYDATKI
BIECE
286 000
529 225
529 225
3 709 491
2 513 882
1 204 689
11 682 923
45 000
6 815 398
18 498 321
600 628
2 254 326
2 817 992
7.
Wynagrodzenia
W TYM:
25 000
90 156
90 156
655 467
444 202
212 869
2 064 161
7 000
1 214 643
3 278 804
107 000
345 302
445 190
8.
Pochodne
5 000
5 000
250 000
597 729
5 040
244 960
250 000
296 598
894 327
4 522 777
13 200 085
138 400
235 400
9.
Dotacje
10.
Wydatki na
obsug dugu
11.
Wydatki z tyt.
Porcze i
gwarancji
192 792
900 000
17 142 290
17 976 039
90 000
90 000
5 734
5 734
95 734
45 000
45 000
140 734
1 296 900
2 193 229
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
921
2.
1.
92195
92120
90003
90095
90015
90013
90004
90003
ROZDZ
DZIA
6050
4300
6050
834 345 620
565 733 676
ZADANIA POWIATU
1 400 079 296
80 000
32 600
1 887 600
1 081 263
67 896
108 400
ZADANIA GMINY
OGEM
4300
WYDATKI
4170
Pozostaa dziaalno
8 469 451
22 156 862
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
33 036 862
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
5 540 000
ZADANIA GMINY
5 540 000
6 413 945
Oczyszczanie miast i wsi
ZADANIA POWIATU
5 248 055
4 565 000
200 000
13 801 000
76 360
859 366
2 800 000
15 000
2 230 000
5 270 000
4 088 000
3 125 700
4170
4300
800 000
4 214 000
5.
Plan na 2009r.
Pozostaa dziaalno
6050
4300
Owietlenie ulic, placw i drg
4210
4300
rne opaty i skadki
Schroniska dla zwierzt
4430
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Oczyszczanie miast i wsi
4.
WYSZCZEGLNIENIE
4300
4300
6059
3.
26 011 705
34 078 510
60 090 215
30 000
106 400
136 400
136 400
136 400
20 000
20 000
700 000
700 000
10 000
10 000
240 000
240 000
700 000
700 000
zwikszenia
25 082 858
32 158 524
57 241 382
10 000
20 000
30 000
106 400
106 400
136 400
136 400
500 000
500 000
500 000
200 000
200 000
1 500 000
10 000
1 510 000
92 792
zmniejszenia
707 208
566 662 523
836 265 606
1 402 928 129
70 000
12 600
1 857 600
1 111 263
174 296
2 000
8 499 451
22 156 862
33 036 862
5 040 000
5 040 000
5 913 945
3 145 700
5 268 055
5 265 000
14 301 000
86 360
869 366
1 300 000
5 000
2 470 000
4 000 000
4 788 000
4 914 000
5.
Plan na 2009r. po
zmianie
257 147 298
623 924 433
881 071 731
70 000
12 600
1 857 600
174 296
2 000
926 296
8 058 707
17 938 707
5 040 000
5 040 000
5 080 196
3 145 700
3 550 765
9 036 000
86 360
789 366
5 000
2 470 000
2 700 000
4 788 000
4 914 000
6.
WYDATKI
BIECE
12 600
12 600
2 000
2 000
14 600
14 600
20 000
509 225
143 531 622
176 767 143
320 298 765
7.
Wynagrodzenia
W TYM:
90 156
22 780 977
31 169 636
53 950 613
8.
Pochodne
29 620 414
89 562 423
119 182 837
1 580 000
500 000
7 354 811
17 234 811
9.
Dotacje
12 570 000
12 570 000
10.
Wydatki na
obsug dugu
1 009 142
1 009 142
11.
Wydatki z tyt.
Porcze i
gwarancji
707 208
309 515 225
212 341 173
521 856 398
1 111 263
7 573 155
14 098 155
15 098 155
833 749
1 717 290
5 265 000
5 265 000
80 000
1 300 000
1 300 000
12.
WYDATKI
MAJTKOWE
600
600
600
600
710
801
11
Dzia
Lp.
80101
71035
60016
60015
60015
60015
Rozdz.
744 106 093
Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa ul. Gen. W. Andersa /20092010/
RAZEM
6059 /
6050
6050
6050
6050
51 300 000
Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa przeduenia ul. Gen. Andersa

(odcinek od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/
6059 /
6050
2 000 000
2 000 000
2 000 000
25 500 000
RAZEM
Budowa Centrum Rekreacji z kompleksem boisk szkolnych ze sztuczn

nawierzchni przy Zespole Szk Integracyjnych Nr 1 przy ul. agodnej 10 opracowanie dokumentacji /2009-2010/
RAZEM
26 023 490
RAZEM
Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/
157 380
Przebudowa mostu w ul. Palacowej /2009-2010/
92 190 444
212 170 538
Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/
czne koszty
finansowe
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)
6059 /
6050
**
6 522 944
42 944
484 090
484 090
4 948 690
78 690
145 035 493
1 400 000
7 535 000
53 237 606
Rok budetowy 2009

(8+9+10+11)
2 522 944
42 944
84 090
84 090
1 482 690
78 690
4 610 235
500 000
559 000
311 507
dochody wasne
jst
4 000 000
400 000
400 000
2 866 000
60 851 500
900 000
6 301 500
17 000 000
kredyty,
poyczki i
obligacje
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
2 010 000
rodki pochodzce
z innych rde*
Planowane wydatki
z tego rda finansowania
77 563 758
674 500
35 926 099
10
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 u.f.p.
Limit wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
18 677 056
1 957 056
1 451 773
1 451 773
16 388 690
78 690
367 397 280
1 900 000
44 529 280
156 500 000
11
Rok budetowy
2010
4 450 000
94 795 000
38 905 000
12
Rok budetowy
2011
EKiS
OSGK
DT
DIn/DT
DIn
DIn / BFE
13
Jednostka organizacyjna
realizujca program lub
koordynujca
wykonanie programu
w zotych
Zacznik Nr 3
900
900
90004
90002
Rozdz.
6050
6059
**
413 991 000
413 991 000
15 000 000
15 000 000
Zintegrowany system
gospodarki odpadami dla
aglomeracji biaostockiej
/2004-2015/
RAZEM
Opracowanie dokumentacji
technicznej i budowa bulwaru
nad rzek Bia (od ul.
Poleskiej do ul. Piastowskiej)
/2008-2011/
RAZEM
1 507 271 996
czne koszty finansowe
Nazwa zadania inwestycyjnego

i okres realizacji (w latach)
A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )

B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publ
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
OGEM
Dzia
Lp.
199 817 268
1 300 000
1 300 000
900 000
900 000
Rok budetowy 2009

(8+9+10+11)
16 610 200
200 000
200 000
300 000
300 000
dochody wasne jst
94 585 618
1 100 000
1 100 000
500 000
500 000
kredyty,
poyczki i obligacje
A
B
A
B
100 000
2 710 000
100 000
rodki pochodzce
z innych rde*
Planowane wydatki
10
85 948 050
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
u.f.p.
519 384 057
3 200 000
3 200 000
4 840 905
4 840 905
11
Rok budetowy 2010
211 828 965
3 000 000
3 000 000
11 995 445
11 995 445
12
Rok budetowy 2011
DIn
BFE
13
koordynujca wykonanie
programu
Dzia
600
600
600
600
600
600
600
Lp.
10
22
30
60015
60015
60015
60015
60015
60015
60015
Rozdz.
6050
6059 /
6050
6059 /
6050
6050
6059 /
6050 /
6058
6059 /
6050
6050
**
"Poprawa jakoci funkcjonowania

systemu transportu publicznego
miasta Biaegostoku" - Etap II.
Dokoczenie budowy obwodnicy
rdmiejskiej na odc. od ul.
Zwierzynieckiej do ul. A.
Mickiewicza /2005-2009/
Budowa nawierzchni wschodniej
czci rynku miejskiego /20072009/
technicznej i budowa
przeduenia ul. Gen. Andersa
(odcinek od ul. Wasilkowskiej do
ul. Baranowickiej) /2007-2011/
technicznej i przebudowa ul. Gen.
W. Andersa /2009-2010/
Przebudowa skrzyowania Al.
Jana Pawa II z ul. Wysoki
Stoczek z sygnalizacj wietln,
budow wodocigu magistralnego
wraz z urzdzeniem terenw w
ssiedztwie Al. Jana Pawa II
/2009/
Przebudowa ul. Gen. St. Maczka

/2003-2010/
5
Modernizacja ul.Wasilkowskiej(
odc.od ul.Andersa do
ul.Towarowej) oraz
ul.Sienkiewicza od
ul.Wasilkowskiej do
ul.Ogrodowej /2004-2009/
Nazwa zadania inwestycyjnego i

okres realizacji (w latach)
1 600 000
51 300 000
92 190 444
6 425 356
32 207 217
212 170 538
24 295 237
czne koszty
finansowe
1 600 000
100 000
7 535 000
2 300 000
29 360 000
53 237 606
20 534 000
Rok budetowy
2009
1 300 000
5 000 000
365 602
11 831 000
6 831 000
350 000
zwikszenia
8
Korekta
5 000 000
11 831 000
6 831 000
zmniejszenia
9
10
1 600 000
1 400 000
7 535 000
2 665 602
29 360 000
53 237 606
20 884 000
Rok budetowy 2009 po

korekcie (11+12+13+14)
Zadania inwestycyjne na 2009 r.
200 000
500 000
559 000
1 500 000
683 800
311 507
4 784 000
11
dochody wasne
jst
600 000
900 000
6 301 500
800 000
100 000
17 000 000
16 100 000
A
B
C
A
B
A
B
C
A
B
A
B
C
A
B
800 000
365 602
Planowane wydatki
kredyty,
rodki pochodzce
poyczki i
z innych rde*
obligacje
12
13
A
B
674 500
28 576 200
35 926 099
rodki wymienione
u.f.p.
14
DIn
DIn/DT
DIn
DIn
DIn / BFE
DIn / BFE
DIn
15
1)
koordynujca wykonanie
programu
w zotych
Zacznik Nr 3a
Dzia
600
600
600
600
600
710
710
801
Lp.
32
34
13
23
25
80101
71095
71035
60016
60016
60016
60015
60015
Rozdz.
6050
6050 /
6059
6050
6050
6050
6050
6050
6050
**
2 000 000
140 000 000
RAZEM
Budowa Centrum Rekreacji z kompleksem boisk szkolnych ze

sztuczn nawierzchni przy Zespole Szk Integracyjnych Nr 1
przy ul. agodnej 10 - opracowanie dokumentacji /2009-2010/
140 000 000
2 000 000
RAZEM
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz

budowa ulic obsugujcych PNT /2008-2011/
2 000 000
49 321 676
157 380
5 290 000
250 000
909 162 799
4 360 000
10 556 767
Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/
RAZEM
Przebudowa mostu w ul. Paacowej /2009-2010/
Budowa ul. Stoczni Gdaskiej /2009/
Budowa ul. Uaskiej wraz z infrastruktur /2008-2009/
RAZEM
Przebudowa ul. W. Wysockiego /2008-2009/
Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul. M.C. Skodowskiej

do ul. Paacowej z chodnikami i sygnalizacj /2008-2009/
czne koszty
finansowe
4 300 000
7 760 000
100 000
4 430 000
4 430 000
924 090
924 090
25 264 120
157 380
5 370 000
200 000
284 061 493
Rok budetowy 2009
60 000
150 000
150 000
50 000
50 000
25 737 602
zwikszenia
Korekta
395 217
57 056
150 000
150 000
440 000
440 000
158 690
78 690
80 000
24 057 217
zmniejszenia
42 944
4 430 000
4 430 000
484 090
484 090
25 155 430
78 690
5 290 000
250 000
285 741 878
4 360 000
7 364 783
10
Rok budetowy 2009

po korekcie
(11+12+13+14)
42 944
441 700
441 700
84 090
84 090
6 574 430
78 690
120 000
150 000
18 433 418
260 000
1 204 783
11
dochody wasne
jst
400 000
400 000
400 000
400 000
13 906 000
2 170 000
100 000
116 475 500
4 100 000
6 160 000
12
kredyty,
poyczki i obligacje
A
B
C
4 675 000
3 000 000
6 160 602
13
rodki pochodzce
z innych rde*
Planowane wydatki
3 588 300
3 588 300
144 672 358
14
rodki wymienione
u.f.p.
EKiS
DIn / BFE
OSGK
DT
DIn
DIn
DIn
DIn
15
1)
Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
Dzia
801
801
851
852
852
Lp.
85295
85202
85111
80130
80120
Rozdz.
6050
6050
6050
6050
6050
**
17 040 436
RAZEM
4 527 780
RAZEM
5 793 229
500 000
500 000
RAZEM
Budowa wietlicy socjotetapeutycznej przy ul. Dojnowskiej 80C

/2009/
RAZEM
4 229
4 527 780
Rozbudowa-Samodzielny Szpital Miejski im.PCK przy

ul.Sienkiewicza 79 - II etap, oraz zakres robt zwizanych ze
zniesieniem barier architektonicznych /2006-2009/
Opracowanie wiadectw energetycznych budynku Domu

Pomocy Spoecznej przy ul. wierkowej /2009/
3 019 331
RAZEM
60 000
2 565 854
Termomodernizacja, dobudowa szatni, remont sanitariatw,

monitoring w VIII Liceum Oglnoksztaccym ul. Piastowska 5
/2007-2009/
Wykonanie dokumentacji projektowej na budow parkingu

Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Zwycistwa 28
/2009/
34 477 650
RAZEM
czne koszty
finansowe
2 194 000
5 000
26 000
26 000
1 858 000
9 935 248
605 000
7 130 000
Rok budetowy
2009
500 000
500 000
60 000
60 000
zwikszenia
Korekta
771
771
452
452
3 294
3 294
57 056
zmniejszenia
500 000
500 000
2 193 229
4 229
25 548
25 548
1 918 000
60 000
9 931 954
601 706
7 072 944
10
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
500 000
500 000
293 411
4 229
25 548
25 548
1 108 000
60 000
3 432 184
601 706
2 772 944
11
dochody wasne
jst
1 899 818
810 000
6 499 770
4 300 000
12
kredyty,
poyczki i
obligacje
B
C
A
B
13
rodki pochodzce
z innych rde*
Planowane wydatki
14
rodki wymienione
u.f.p.
ZMK
DIn
DIn
EKS
DIn
15
Jednostka
organizacyjna
realizujca program
lub koordynujca
wykonanie programu
854
854
900
900
900
921
92120
90015
90004
90002
85407
85403
Rozdz.
6050
6050
6050
6050 /
6059
6050
6050
**
1 670 600
21 026 062
Rewaloryzacja dziedzica
wstpnego Paacu Branickich
pawilony studni /2008-2009/
RAZEM
1 763 181 108
6 792 151
15 000 000
RAZEM
RAZEM
15 000 000
technicznej i budowa bulwaru
nad rzek Bia (od ul.
Poleskiej do ul. Piastowskiej)
/2008-2011/
700 000
413 991 000
RAZEM
Budowa sygnalizacji wietlnej

wraz z czciow przebudow
skrzyowania ul. Skadowej z
ul. Handlow /2009/
413 991 000
300 000
RAZEM
Zintegrowany system
gospodarki odpadami dla
aglomeracji biaostockiej
/2004-2015/
90 000
Budowa parkingu przy

Midzyszkolnym Orodku
Sportu ul. Zwycistwa /2009/
5 734
5 734
czne koszty finansowe
RAZEM
5
Opracowanie wiadectw
energetycznych budynku
Specjalnego Orodka SzkolnoWychowawczego ul. Antoniuk
Fabryczny 40 /2009/
Nazwa zadania inwestycyjnego

i okres realizacji (w latach)
7 543 155
716 104
4 565 000
2 800 000
2 800 000
800 000
800 000
150 000
150 000
6 000
6 000
398 101 569
Rok budetowy 2009
Korekta
27 420 394
30 000
30 000
700 000
700 000
192 792
192 792
zwikszenia
8
A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )

B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
OGEM
Dzia
Lp.
266
266
26 520 538
1 500 000
1 500 000
92 792
92 792
60 000
60 000
zmniejszenia
9
10
399 001 425
7 573 155
746 104
5 265 000
700 000
1 300 000
1 300 000
900 000
900 000
90 000
90 000
5 734
5 734
Rok budetowy 2009 po

korekcie (11+12+13+14)
50 000
200 000
200 000
300 000
300 000
90 000
90 000
5 734
5 734
50 955 651
2 292 163
396 104
1 100 000
11
dochody wasne jst
500 000
500 000
184 053 522
1 885 000
350 000
4 165 000
650 000
1 100 000
1 100 000
12
kredyty,
poyczki i obligacje
A
B
C
A
B
A
B
A
B
A
B
C
A
B
10 935 602
100 000
100 000
13
rodki pochodzce
z innych rde*
Planowane wydatki
153 056 650
3 395 992
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 u.f.p.
14
EKiS
DIn
DIn
BFE
EKiS
DIn
15
koordynujca
wykonanie programu
z tego: gmina
powiat
1.3
1.1
2012 r.***
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2009 r.
2010 r.
2011 r.
Priorytet: 4
Dziaanie: 4.1
Program: PORPW
2012 r.***
600,60015
600, 60015
z tego: 2009 r.
2010 r.
2011 r.
600, 60004
Razem wydatki:
Nazwa projektu:
Priorytet: 3
Dziaanie: 3.1
Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)
638 061 221

881 518 803
1 519 580 024

153 046 057
310 630 058
463 676 115
rodki
z budetu
krajowego
485 015 164

570 888 745
1 055 903 909
rodki
z budetu UE
42 440 721
204 540 493
246 981 214
Wydatki
razem
(9+13)
5 127 994
58 468 135
63 596 129
Wydatki
razem
(10+11+12)
10
0
0
poyczki
i kredyty
11
0
0
obligacje
5 127 994
58 468 135
63 596 129
12
pozostae**
z tego, rda finansowania:
rodki z budetu krajowego**
z tego:
37 312 727
146 072 358
183 385 085
13
Wydatki razem
(14+15+16+17)
2009 r.
Planowane wydatki
14
0
0
poyczki na
prefinansowanie
z budetu
pastwa
15
0
0
poyczki
i kredyty
16
0
0
obligacje
rodki z budetu UE
37 312 727
146 072 358
183 385 085
17
pozostae
216 568 606

53 237 606
156 500 000
89 548 435
47 956 565
187 102 698
109 945 558

17 311 507
92 634 051
13 613 600
34 608 041
79 594 630
106 623 048

35 926 099
63 865 949
75 934 835
13 348 524
107 508 068

13 613 600
13 613 600
53 237 606
17 311 507
17 311 507
Przebudowa ul. Gen. St. Maczka w Biaymstoku
89 548 435
35 926 099
75 934 835
35 926 099 ****
75 934 835
Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Biaegostoku - Etap II (w tym zakup autobusw - 48 szt. i rozwj infrastruktury sucej wprowadzeniu biletu elektronicznego na czn kwot 64 560 000
z)
x
x
Wydatki majtkowe razem,
1.0
Program: PORPW
Projekt
Lp.
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)
w tym:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Zacznik Nr 4
1.14
1.7
1.4
23 000 000
2012 r.***
Program:POIi
Priorytet:2
11 995 445
78 151 530
2011 r.
2012 r.***
900 000
4 840 905
2010 r.
z tego: 2009 r.
Razem wydatki:
Nazwa projektu:
413 991 000
25 000 000
2011 r.
900, 90002
1 900 000
Dziaanie:2.1
1 400 000
2010 r.
51 300 000
z tego: 2009 r.
Razem wydatki:
600,60015
38 905 000
Nazwa projektu:
44 529 280
2011 r.
2012 r.***
Program: PORPW
Priorytet: 4
Dziaanie: 4.1
95 986 280
2010 r.
600,60015
7 552 000
Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)
z tego: 2009 r.
Razem wydatki:
Nazwa projektu:
Program: PORPW
Priorytet: 4
Dziaanie: 4.1
Projekt
Lp.
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)
14 284 946
2 399 089
968 181
900 000
82 878 200
4 562 448
6 250 000
445 000
1 400 000
12 657 448
8 858 789
8 460 563
6 877 500
24 196 852
rodki
z budetu
krajowego
Wydatki
razem
(10+11+12)
10
poyczki
i kredyty
11
obligacje
12
pozostae**
6 877 500
6 877 500
1 400 000
1 400 000
1 400 000
Przebudowa ul. Gen. W. Andersa w Biaymstoku
7 552 000
Budowa przeduenia ul. Gen. W. Andersa w Biaymstoku
Wydatki
razem
(9+13)
63 866 584
9 596 356
3 872 724
331 112 800

900 000
900 000
900 000
z tego:
674 500
13
Wydatki razem
(14+15+16+17)
2009 r.
Planowane wydatki
Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji biaostockiej
18 437 552
18 750 000
1 455 000
38 642 552
30 046 211
36 068 717
674 500
71 789 428
rodki
z budetu UE
w tym:
14
poyczki na
prefinansowanie
z budetu
pastwa
15
poyczki
i kredyty
16
obligacje
rodki z budetu UE
674 500 ****
17
pozostae
Ogem (1.0+2.0)
2012 r.***
2010 r.
2011 r.
1 534 194 106
1 834 512
1 834 512
Razem wydatki:
85214, 85319
2012 r.***
Program:POKL
Priorytet:7
Dziaanie:7.1
Nazwa projektu:
z tego: 2009 r.
2011 r.
20 814
66 211
85201, 85204
801, 80140
8 063 673
6 550 409
14 614 082
2010 r.
z tego: 2009 r.
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)
466 067 325
275 177
275 177
1 291 938
1 099 272
2 391 210
rodki
z budetu
krajowego
3 247 141
4 903 459
8 150 600
Wydatki
razem
(9+13)
809 740
967 413
1 777 153
Wydatki
razem
(10+11+12)
10
poyczki
i kredyty
11
obligacje
809 740
967 413
1 777 153
12
pozostae**
1 068 126 781
1 559 335
1 559 335
20 814
255 131 814
1 834 512
20 814
**** planowane rodki z budetu UE, kwoty te bd ujte w planie wydatkw w 6058 po podpisaniu umw o dofinansowanie projektw
65 373 282
275 177
Aktywno kluczem do sukcesu
65 373 282
275 177
z tego:
189 758 532
1 559 335
20 814
2 437 401
3 936 046
6 373 447
13
Wydatki razem
(14+15+16+17)
2009 r.
Planowane wydatki
Program: Uczenie si przez cae ycie Edukacja i Kultura Grundtvig - edycja 2007
66 211
6 771 735
5 451 137
12 222 872
rodki
z budetu UE
* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne
*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego
2.20
2.3
Priorytet:Grundtvig
Program: Lifelong Learning

Programme
z tego: gmina
powiat
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
Wydatki biece razem,
2.0
Projekt
Lp.
Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)
w tym:
14
poyczki na
prefinansowanie
z budetu
pastwa
15
poyczki
i kredyty
16
obligacje
rodki z budetu UE
189 758 532
1 559 335
20 814
2 437 401
3 936 046
6 373 447
17
pozostae
2
Zakady budetowe
Przedszkola
1. Przedszkole Samorzdowe Nr 1
Or.szkolenia, dokszt. i doskonal.kadr

1.Miejski Orodek Doradzt.Metodycznego
obki
3. obek Miejski Nr 3
Instytucje kultury fizycznej

1. Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
80142
85305
92604
Wyszczeglnienie
1
I.
80104
Lp.
433 615
433 615
-282 422
-81 481
-8 107
-8 107
3
-2 707 830
-3 136 588
-54 191
-19 928
-39 699
-57 496
-47 479
-35 952
-110 779
-55 236
-26 907
-39 787
-74 847
-85 486
Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku
40 326 338
40 326 338
9 219 697
2 303 888
1 064 194
1 064 194
4
119 679 575
63 596 384
771 018
802 207
1 154 143
1 110 103
1 088 906
746 861
1 704 641
1 229 040
1 056 286
1 002 499
1 657 808
1 499 443
ogem
33 426 338
33 426 338
8 232 434
2 066 037
626 814
626 814
5
88 998 989
45 079 219
586 067
548 964
819 027
786 747
743 778
508 428
1 377 124
858 761
722 026
675 734
1 146 040
1 068 867
dotacje
z budetu***
3 866 338
3 866 338
8 232 434
2 066 037
599 617
599 617
29 560 000
29 560 000
0
0
27 197
27 197
w tym:
dotacja przedmiot.
z budetu otrzym.
na inwestycje
przez zakad
budetowy 2650
6
7
14 132 573
29 887 197
0
100 000
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Przychody*
w tym:
40 326 338
40 326 338
9 292 248
2 321 407
1 061 624
1 061 624
8
120 506 870
64 314 160
772 798
802 207
1 166 495
1 141 757
1 105 067
746 862
1 704 479
1 235 200
1 089 686
1 002 499
1 671 605
1 537 425
ogem
w tym:
wpata do
budetu
Wydatki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
433 615
433 615
-354 973
-99 000
-5 537
-5 537
10
-3 535 125
-3 854 364
-55 971
-19 928
-52 051
-89 150
-63 640
-35 953
-110 617
-61 396
-60 307
-39 787
-88 644
-123 468
Stan rodkw
obrotowych**
na koniec roku
x
x
x
x
x
x
Rozliczenia
z budetem
z tytuu
wpat
nadwyek
rodkw za
2008 r.
11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodw i wydatkw dochodw wasnych
jednostek budetowych na 2009 r.
Zacznik Nr 5
Komendy Powiatowe PSP

Komenda Miejska PSP
Szkoy podstawowe
2. Szkoa Podstawowa Nr 12
Szkoy podstawowe specjalne

1. Zesp Szk Nr 11 - SP Specjalna Nr 17
Gimnazja
3. Publiczne Gimnazjum Nr 7
Licea oglnoksztacce
2. VI Liceum Oglnoksztacce
5. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 9
Szkoy zawodowe
1. Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1
4. Zesp Szk Zawodowych Nr 4
6. Zesp Szk Zawodowych Nr 6
7. Zesp Szk Budowlano-Geodezyjnych
8. Zesp Szk Elektrycznych
9. Zesp Szk Gastronomicznych
10. Zesp Szk Handlowo-Ekonomicznych
11. Zesp Szk Mechanicznych CKP Nr 2
15. Zesp Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych
80101
80102
80110
80120
80130
2
Dochody wasne jednostek budetowych
z tego:
Wyszczeglnienie
75411
1
III.
Lp.
1 424 872
54 400
48 147
22 300
16 700
53 000
105 593
102 520
150 000
207 500
78 200
16 866
541 800
163 800
75 000
336 501
37 961
68 000
101 704
54 324
407 232
49 850
132 400
62 000
5 500
5 500
4
14 738 882
ogem
300 572
14 880
4 825
20 977
2 310
23 123
73 544
5 117
42 245
52 175
22 286
12 159
1 024
24 447
5 339
869
8 515
6
46 017
9 226
4 604
16 122
7 423
7 423
3
2 589 259
Stan rodkw
obrotowych** na
pocztek roku
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
x
X
x
5
X
dotacje
z budetu***
w tym:
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
x
X
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
x
X
x
dotacja
przedmiot. z
budetu otrzym. na inwestycje
przez zakad
budetowy 2650
6
7
X
X
Przychody*
w tym:
67 066
1 522 274
69 280
48 147
23 500
15 500
57 343
167 323
87 637
184 245
201 500
553 062
175 959
75 000
341 271
42 300
66 369
106 040
54 330
361 249
50 076
93 504
48 122
8 000
8 000
8
15 060 975
ogem
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
x
X
x
9
0
w tym:
wpata do
budetu
Wydatki
28 000
203 170
0
4 825
19 777
3 510
18 780
11 814
20 000
8 000
58 175
11 024
0
1 024
19 677
1 000
2 500
4 179
0
92 000
9 000
43 500
30 000
4 923
4 923
10
2 267 166
Stan rodkw
obrotowych** na
koniec roku
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
x
X
x
11
X
Rozliczenia
z budetem
z tytuu wpat
nadwyek
rodkw za
2008 r.
80195
80148
Pozostaa dziaalno
24. I Liceum Oglnoksztacce
29. Zesp Szk Oglnoksztaccych
Mistrzostwa Sportowego - SP Nr 1, PG Nr 8,
XIII LO
1 422 225
241 935
34 320
232 050
86 200
140 000
12 403
2 500
138
871
45 000
7 966
65 046
30 000
61 491
28 000
50 000
54 082
37 000
56 955
40 443
108 527
65 530
11 400
6 202
25 300
95 000
90 200
2 873
1 720
5 119
7 109
11 614
7 914
418
3 212
3 045
399
23 091
1 880
9 808
3 443
34 743
19 168
162 672
177 544
6 821 294
9 622
25 006
472 493

34. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 9 - PG
Nr 14, XIV LO
44. Zesp Szk Nr 13 - SP Nr 46 Specjalna,
PG Nr 22 Specjalne
47. Bursa Szkolna
Stowki Szkolne
56 344
58 200
508 168
664 535
1 356
21 709
21 832
101 033
1 287 247
145 930
Centra ksztacenia ustaw. i praktyczn.
ogem
1. Centrum Ksztacenia Ustawicznego

2. Zesp Szk Elektrycznych
3. Zesp Szk Gastronomicznych
80140
Wyszczeglnienie
Lp.
Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
dotacje
z budetu***
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
w tym:
dotacja przedmiot.
z budetu otrzym.
na inwestycje
przez zakad
budetowy 2650
6
7
Przychody*
w tym:
13 691
43 345
30 619
38 600
31 070
42 914
39 500
38 000
50 000
40 842
68 219
65 530
19 208
9 645
56 000
108 168
1 358 944
241 581
86 200
139 000
50 355
88 520
160 294
194 550
6 912 910
55 300
58 200
460 000
725 568
1 299 068
ogem
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
w tym:
wpata do
budetu
Wydatki
21 500
23 421
4 500
30 000
8 544
15 000
15 000
2 212
10 000
0
63 399
1 880
2 000
0
4 043
6 000
305 216
2 872
2 500
1 138
2 611
4 553
12 000
8 000
380 877
2 400
21 709
70 000
40 000
134 109
10
Stan rodkw
obrotowych**
na koniec roku
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Rozliczenia
z budetem
z tytuu
wpat
nadwyek
rodkw za
2008 r.
11
Placwki wychowania pozaszkolnego
Ogem
1. VIII Liceum Oglnoksztacce

6. Zesp Szk Handlowo-Ekonomicznych
10. Zesp Szk Nr 16
Internaty i bursy szkolne
1. Modzieowy Dom Kultury
-2 608
135 333 957
50 000
135 608
210 000
55 000
76 920
942 792
338 462
4 494
16 247
51 183
17 707
35 032
33 390
768 390
18 401
21 888
W odniesieniu do dochodw wasnych jednostek budetowych:

* dochody
** stan rodkw pieninych
*** rda dochodw wskazanych przez Rad
85410
85407
1 865
9 000
41 645
2 820
8 119
10 979
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
85406
1. Poradnia Psychol.-Pedagogiczna Nr 1
3. Specjalist.Por.Psychol.-Pedagogiczna
11 140
24 300
33 100
4
385
930
1 592
ogem
Stan rodkw
obrotowych**
na pocztek
roku
2
30. Zesp Szk Nr 1 - SP Nr 20, PG Nr 30
Wyszczeglnienie
Lp.
89 248 989
x
x
x
x
x
x
x
5
x
x
x
dotacje
z budetu***
14 132 573
x
x
x
x
x
x
x
29 887 197
x
x
x
x
x
x
x
w tym:
dotacja przedmiot.
z budetu otrzym.
na inwestycje
przez zakad
budetowy 2650
6
7
x
x
x
x
x
x
Przychody*
w tym:
9 425
24 800
25 600
136 483 345
48 494
136 255
250 183
52 000
76 920
1 150 119
29 600
759 600
42
14 400
45 262
ogem
x
x
x
x
x
x
x
9
x
x
x
w tym:
wpata do
budetu
Wydatki
2 100
430
9 092
-1 151 996
6 000
15 600
11 000
20 707
35 032
131 135
22 191
30 678
4 643
2 719
7 362
10
Stan rodkw
obrotowych**
na koniec roku
x
x
x
x
x
x
x
Rozliczenia
z budetem
z tytuu
wpat
nadwyek
rodkw za
2008 r.
11
x
x
x
Zacznik Nr 6
Dotacje podmiotowe w 2009 r.
Lp.
1
Dzia
2
Rozdzia
3
3.
7.
8
801
801
851
80104
80195
85154
Nazwa instytucji
5
Kwota dotacji
6
61 821 023
44 492 689
40 220
1 500
81 424 255
GMINA
2510 Przedszkola samorzdowe
2510 Pozostaa dziaalno
2510 Przeciwdziaanie alkoholizmowi
OGEM
Zacznik Nr 7
Dotacje celowe na zadania wasne miasta realizowane przez podmioty nalece i
nienalece do sektora finansw publicznych w 2009 r.
Lp.
Dzia
Rozdzia
7.
852
85295
2820
2810
9.
854
85412
2820
2830
2.
852
85201
2820
4.
852
85295
2830
Nazwa zadania
5
GMINA
dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
fundacjom
stowarzyszeniom
pozostaym jednostkom niezaliczanym do
POWIAT
dotacje dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "
Droga" na prowadzenie wielofunkcyjnej
placwki opiekuczo- wychowawczej dla 100
dzieci z hotelem oraz placwki wsparcia
dziennego
pozostaym jednostkom niezaliczanym do
OGEM
Ogem kwota dotacji

6
13 731 598
225 600
244 960
5 040
9 675 328
815 000
138 400
23 406 926
Zacznik Nr 8
Plan przychodw i wydatkw
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Lp.
I
II
III
1.
2.
IV
Wyszczeglnienie
Stan rodkw obrotowych na pocztek roku
Przychody
1) wpywy z tytuu opat za korzystanie ze rodowiska i administracyjnych kar
pieninych pobieranych na podstawie Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony rodowiska oraz przepisw szczeglnych
2) wpywy z tytuu opat i kar pobieranych za usuwanie drzew i krzeww
3) wpywy pochodzce z opat wnoszonych przez wacicieli nieruchomoci za
wykonywanie przez gmin przejtych od nich obowizkw w zwizku z ustaw z
dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach
4) inne wpywy
Wydatki
Wydatki biece
1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych i zasady
zrwnowaonego rozwoju
2) przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody, w tym urzdzanie i utrzymanie
terenw zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parkw.
3) inne zdania ustalone przez rad gminy, suce ochronie rodowiska i gospodarce
wodnej, wynikajce z zasady zrwnowaonego rozwoju, w tym na programy
ochrony rodowiska
4) przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi
5) wydatki wynikajce z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu
czystoci i porzdku w gminach
Wydatki majtkowe
1) przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami i ochron powierzchni ziemi
Stan rodkw obrotowych na koniec roku ( I + II - III )
Plan na
2009 rok
1.556.071
1.140.000
750.000
330.000
10.000
50.000
2.689.071
2.589.071
180.000
2.278.471
3.000
117.600
10.000
100.000
100.000
7.000

NR 227, Poz. 1505

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

NR 227, Poz. 1505

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UCHWAA NR XLIII/541/09 RADY MIEJSKIEJ BIAEGOSTOKU

z dnia 15 czerwca 2009 r.

Dochody budetu miasta na 2009 r.

z dnia 15 czerwca 2009 r.

Rady Miejskiej Biaegostoku

420 952 501

421 376 724

260 858 884

160 517 840

1 187 374 607

939 259 926

248 114 681

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Zakady gospodarki mieszkaniowej

zakup usug pozostaych

odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

zakup usug remontowych

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

290 676 201

290 676 201

zakup usug remontowych

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Drogi publiczne gminne

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

119 991 405

158 257 525

Lokalny transport zbiorowy

448 933 726

105 274 540

105 394 540

150 507 093

292 135 276

292 135 276

121 952 736

160 110 166

452 245 442

Wydatki budetu Miasta na 2009 r.

150 507 093

285 741 878

285 741 878

352 469 744

z dnia 15 czerwca 2009 r.

Rady Miejskiej Biaegostoku

zakup usug remontowych

wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

skadki na Fundusz Pracy

dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu budetowego

zakup materiaw i wyposaenia

zakup usug pozostaych

skadki na ubezpieczenia spoeczne

dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu budetowego

skadki na Fundusz Pracy

skadki na ubezpieczenia spoeczne

221 020 577

370 634 266

odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw