UCHWAA NR XXII/115/09 RADY GMINY POWITNE z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budecie Gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420) oraz art.165, 168, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r.: Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. : Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619), uchwala si co nastpuje: 1. Wprowadza si zmiany w planie dochodw budetowych zgodnie z zacznikiem Nr 1 do niniejszej uchway. 2. Wprowadza si zmiany w planie wydatkw budetowych zgodnie z zacznikiem Nr 2 do niniejszej uchway. 3. Wprowadza si zmiany w zaczniku Nr 3 do uchway budetowej na 2009 rok w zakresie limitu wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z zacznikiem Nr 3 do niniejszej uchway. 4. Wprowadza si zmiany w zaczniku Nr 3a do uchway budetowej na 2009 rok w zakresie wykazu zada inwestycyjnych i rodkw na ich realizacj w 2009 roku zgodnie z zacznikiem Nr 4 do niniejszej uchway. 5. Ustala si limity zobowiza z tytuu kredytw i poyczek zaciganych na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budetowego w kwocie 443.431 z. 6. Budet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodw ogem: 9 729 241 z; 2) plan wydatkw ogem: 10 703 451 z; 3) deficyt budetu w wysokoci 974 210 z zostanie sfinansowany przychodami pochodzcymi z: a) planowanej do zacignicia poyczki w kwocie 443 431 z; b) nadwyki budetu z lat ubiegych w wysokoci 130 779 z; c) wolnych rodkw jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy wynikajcej z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych w kwocie 400 000 z.

 7. Objanienie dokonanych zmian w budecie stanowi zacznik Nr 5 do niniejszej uchway. 8. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 9. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. Przewodniczcy Rady Tadeusz Kamiski

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XXII/115/09 Rady Gminy Powitne z dnia 19 czerwca 2009 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODW W BUDECIE GMINY NA 2009 ROK
Dzia 756 Rozdzia Paragraf Tre Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb prawnych Razem: Przed zmian 2 333 876,00 Zmiana 2 100,00 Po zmianie 2 335 976,00

75616

553 150,00

916,00

554 066,00

0910 75621 0020

0,00 458 994,00 2 074,00 9 727 141,00

916,00 1 184,00 1 184,00 2 100,00

916,00 460 178,00 3 258,00 9 729 241,00

Zacznik Nr 2 do uchway Nr XXII/115/09 Rady Gminy Powitne z dnia 19 czerwca 2009 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKW W BUDECIE GMINY NA 2009 ROK
Dzia 600 Rozdzia 60014 Paragraf Tre Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Policji Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zada inwestycyjnych Ochotnicze strae poarne Wynagrodzenia bezosobowe Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Zakup materiaw i wyposaenia Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Zakup materiaw i wyposaenia Przed zmian 1 129 330,00 300 000,00 Zmiana 669 395,00 150 000,00 Po zmianie 1 798 725,00 450 000,00

6300

300 000,00

150 000,00

450 000,00

60016 4170 4270 4300 754 75405 6170 75412 4170 4410 4700

686 830,00 0,00 535 662,00 10 000,00 158 604,00 0,00 0,00 149 000,00 3 000,00 1 000,00 0,00

519 395,00 1 000,00 507 095,00 11 300,00 8 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 - 650,00 650,00

1 206 225,00 1 000,00 1 042 757,00 21 300,00 166 604,00 5 000,00 5 000,00 152 000,00 6 000,00 350,00 650,00

756

55 000,00

0,00

55 000,00

75647 4210 4300 801 80101 4210 80103 4210

55 000,00 1 000,00 1 141,00 2 985 600,00 1 693 742,00 11 000,00 118 491,00 948,00

0,00 - 1 000,00 1 000,00 0,00 700,00 700,00 0,00 - 60,00

55 000,00 0,00 2 141,00 2 985 600,00 1 694 442,00 11 700,00 118 491,00 888,00

Dzia

Rozdzia

Paragraf 4700

80110 4210 80113 4210 4410 4700 80146 4700 80148 4210 851 85154 4170 4300 900 90002 4300 90095 4010 4170 4300 921 92109 4210 4260 926 92601 6059

Tre Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Gimnazja Zakup materiaw i wyposaenia Dowoenie uczniw do szk Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Stowki szkolne Zakup materiaw i wyposaenia Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka odpadami Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Razem:

Przed zmian 0,00 815 097,00 2 531,00 269 202,00 61 685,00 200,00 0,00 12 348,00 7 860,00 56 000,00 1 027,00 80 455,00 70 000,00 15 000,00 30 455,00 783 820,00 0,00 0,00 48 920,00 31 780,00 4 200,00 0,00 169 500,00 79 500,00 25 200,00 13 500,00 1 839 058,00 1 824 058,00 1 821 058,00 10 701 351,00

Zmiana 60,00 2 000,00 2 000,00 0,00 - 260,00 200,00 60,00 - 3 200,00 - 3 200,00 500,00 500,00 0,00 0,00 10 000,00 - 10 000,00 - 5 200,00 5 000,00 5 000,00 - 10 200,00 - 19 000,00 - 4 200,00 13 000,00 6 300,00 6 300,00 1 800,00 4 500,00 - 676 395,00 - 676 395,00 - 676 395,00 2 100,00

Po zmianie 60,00 817 097,00 4 531,00 269 202,00 61 425,00 400,00 60,00 9 148,00 4 660,00 56 500,00 1 527,00 80 455,00 70 000,00 25 000,00 20 455,00 778 620,00 5 000,00 5 000,00 38 720,00 12 780,00 0,00 13 000,00 175 800,00 85 800,00 27 000,00 18 000,00 1 162 663,00 1 147 663,00 1 144 663,00 10 703 451,00

Zacznik Nr 3 do uchway Nr XXII/115/09 Rady Gminy Powitne z dnia 19 czerwca 2009 Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 w zotych
Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe rok budetowy 2009 (8+9+10+11) 7 dochody wasne jst 8 kredyty i poyczki 9 rodki pochodzce z innych rde 10 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14

2010 r.

2011 r.

12

13

1. 010

01010

Budowa sieci kanalizacji cinieniowej tranzyt z Brzozowa Starego oraz w 6050 miejscowociach Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Liza Stara, Liza Nowa (w latach 2009-2011) Kanalizacja Gminy 6050 III etap (20112013)

3522098

2684

2684

A. B. 0 C.

1879957

1639457

Urzd Gminy

2. 010

01010

5000000

A. 0 B. C. A. 0 B. C.

1500000

Urzd Gminy

3.

600

Remont drogi gminnej w 60016 6050 miejscowoci Marynki (20082009) Przebudowa nawierzchni drogi 60016 6050 gminnej w m. Gobie (20102013)

80800

71168

71168

Urzd Gminy

4.

600

200000

A. 0 B. C

50000

150000

Urzd Gminy

Planowane wydatki z tego rda finansowania Lp. Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe rok budetowy 2009 (8+9+10+11) 7 dochody wasne jst 8 kredyty i poyczki 9 A. 0 B. C. rodki pochodzce z innych rde 10 rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11

2010 r.

2011 r.

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 1321260 Urzd Gminy

5.

801

5 Rozbudowa istniejcego 80101 6050 Zespou Szk w Gobiach (20082011) Budowa publicznego 90095 6050 skweru wiejskiego w miejscowoci Pietkowo Modernizacja owietlenia ulicznego na terenie gminy Budowa wietlicy Wiejskiej we wsi Wilkowo Stare W latach 2009-2011)

12 1023503 0 W tym: rodki EFRR 767628 474892 0

13

2380067

W tym: rodki EFRR 990945 474891 Urzd Gminy

6.

900

980650

A. B. C.

W tym: rodki PROW W tym: rodki PROW 235355 235356

7.

900

90015 6050

630000

630000

186569

443431

A. B. C. A. B. C. A. 333000 B. C .. 333000

Urzd Gminy

530000 0

560000 Urzd Gminy

8.

921

92109 6050

1120000

30000

30000

W tym: rodki PROW W tym: rodki PROW 250000 250000

9.

926

Budowa zespou boisk sportowych w ramach 92601 6059 programu Moje boisko ORLIK 2012

1144663

1144663

811663

Urzd Gminy

Ogem

15058284

1878522

1102092

443440

11

3958352

5645608

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, MKiS, ); B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych; C. Inne rda (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego, Do budetu na 2009 rok zostay wprowadzone dochody wasne, dotacja z Ministerstwa Kultury i Sportu (333.000) oraz planowana poyczka ( 443.431). rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej oraz ze rde zagranicznych niepodlegajce zwrotowi zostan wprowadzone do budetu w momencie potwierdzenia przyznania dofinansowania.

Zacznik Nr 4 do uchway Nr XXII/115/09 Rady Gminy Powitne z dnia 19 czerwca 2009 r. Wykaz zada inwestycyjnych i rodkw na ich realizacj w 2009 r.
w zotych
Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki kredyty pochodzce i z innych poyczki rde 9 10 A. 0 B. C. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego 5 Budowa sieci kanalizacji cinieniowej tranzyt z Brzozowa Starego oraz w miejscowociach Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Liza Stara, Liza Nowa (w latach 2009-2011) Remont chodnika w cigu drogi powiatowej nr 1563 B w miejscowoci Gobie-pomoc finansowa dla Powiatu Biaostockiego Remont kapitalny drogi powiatowej Nr 1562B Gswka Stara-Kamiskie Ocioski Remont kapitalny drogi powiatowej Nr 1577B Pietkowo - Oswka Remont drogi gminnej w miejscowoci Marynki Remont kapitalny drogi Nr 107569B w Grochach

czne koszty finansowe 6

rok 2009 (8+9+10+11) 7

dochody wasne jst 8

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11

1)

010

01010

6050

3522098

2684

2684

Urzd Gminy

2)

600

60014

6300

100000

50000

50000

A 0 B C A 0 B C A 0 B C A. 0 B. C. A 0 B C

Powiat Biaostocki

3)

600

60014

6300

600000

300000

300000

Powiat Biaostocki

4) 5) 6)

600 600 600

60014 60016 60016

6300 6050 6050

200000 80800 60000

100000 71168 60000

100000 71168 60000

0 0 0

Powiat Biaostocki Urzd Gminy Urzd Gminy

Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego

czne koszty finansowe 6 140000

rok 2009 (8+9+10+11) 7 140000

dochody wasne jst 8 110000

1 7)

2 600

3 60017

8) 9)

700 750

70005 75023

5 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntw rolnych pooonej 6050 w obrbie wsi Dzierki Janowita Wojciechowita Zakup dziaki o pow. 12,71 6060 arw od Parafii Powitne na budow parkingu 6060 Zakup komputera do Urzdu Gminy

36000 3153

36000 3153

36000 3153

Planowane wydatki z tego rda finansowania rodki kredyty pochodzce i z innych poyczki rde 9 10 A. B.30000 dotacja 0 z UM C. A 0 B C A 0 B C

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 0

Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 12 Urzd Gminy

0 0

Urzd Gminy Urzd Gminy

10)

754

75405

Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Biaymstoku na dofinansowanie zakupu 6170 samochodu bdcego w uytkowaniu KP w apach wpata na Fundusz Wsparcia Policji Zakup samochodu 6060 poarniczego na potrzeby OSP Powitne Dotacja dla Wojewdzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 6220 dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Podstacji w apach Budowa wietlicy Wiejskiej w Wilkowie Starym ( 6050 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) 6050 Modernizacja owietlenia ulicznego na terenie gminy Budowa zespou boisk sportowych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012

5000

5000

5000

A 0 B C

Urzd Gminy

11)

754

75412

110000

110000

50000

A. B. C.WFOiGW 60000

Urzd Gminy

12)

851

85141

3000

3000

3000

Urzd Gminy

13)

921

92109

1120000

30000

30000

A. 0 B. C. A. 443431 B. C. A 333.000 0 B. C. 443440 423000

Urzd Gminy

14)

900

90015

630000

630000

186569

Urzd Gminy

15) Ogem

926

92601

6059

1144663 7754720

1144663 2685675

811663 1819245

0 11

Urzd Gminy x

Zacznik Nr 5 do uchway Nr XXII/115/09 Rady Gminy Powitne z dnia 19 czerwca 2009 r.

OBJANIENIA ZMIAN W BUDECIE GMINY NA 2009 ROK. Zwiksza si dochody budetowe w dziale 756 dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem, rozdz. 75616 - wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych o kwot 916 z z tytuu odsetek od nieterminowych wpat podatkw od osb fizycznych; W rozdziale 75621 udziay gminy w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa zwiksza si dochody o 1.184 z z tytuu podatku dochodowego od osb prawnych. W planie wydatkw dokonuje si zmian kwot na poszczeglne zadania inwestycyjne: W dziale 600 transport i czno, rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe zwiksza si pomoc finasow dla Zarzdu Powiatu Biaostockiego, na: 1) Remont kapitalny drogi powiatowej Nr 1562B Gswka Stara Kamiskie Ocioski na odcinku od skrzyowania z drog wojewdzk do skrzyowania drg Kamiskie Jaki Kamiskie Ocioski Zdrody Stare o dugoci okoo 3000 mb polegajcy na odnowie nawierzchni poprzez pooenie 5 cm masy asfaltowej- zwiksza si dotacj do kwoty 300.000 z; Ogem warto inwestycji szacuje si na 600.000 z, zgodnie z ustaleniami ze Starostwem Powiatowym w Biaymstoku; 2) Remont kapitalny drogi powiatowej Nr 1577 B Pietkowo Oswka na odcinku o dugoci okoo 400 mb od drogi Nr 1522B do koca terenu zabudowanego Pietkowo Drugie polegajcy na przebudowie nawierzchni poprzez pooenie 5 cm masy asfaltowej zwiksza si dotacj do kwoty 100.000 z; Ogem warto inwestycji szacuje si na 200.000 z zgodnie z ustaleniami ze Starostwem Powiatowym w Biaymstoku, przy zaoeniu wsplfinansowania po 50% wydatkw. 3) Zmniejsza si rodki na zadanie: Budowa zespou boisk sportowych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 do kwoty 1.144.663 z zgodnie z przetargiem na realizacj zadania. Zwiksza si rodki w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne na zakup usug pozostaych do kwoty 21.300 z oraz na remonty biece drg do wysokoci 1.042.757 z; Zwiksza si plan wydatkw w dziale 754 bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa, rozdz. 75412 ochotnicze strae poarne o kwot 3.000 z z przeznaczeniem na wypat nalenoci z tytuu umowy zlecenia za wykonywanie zada kierowcy w przypadku nieobecnoci etatowego kierowcy jednostki OSP w Powitnem oraz zapewnia si rodki na opacenie nalenoci za szkolenie pilarza.

W dziale tym, w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji zapisuje si dotacj w wysokoci 5.000 z dla na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewdzkiej Policji w Biaymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu zgodnie ze zoonym wnioskiem przez Komend Miejsk Policji w Biaymstoku. Pojazd bdzie przeznaczony na potrzeby Komisariatu Policji w apach obsugujcej teren gminy Powitne. W dziale 801 owiata i wychowanie, rozdzia 80101- szkoy podstawowe dostosowuje si plany finasowe do przewidywanych wydatkw jednostek. W dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdzia 85154 przeciwdziaanie alkoholizmowi zabezpiecza si rodki na wypat nalenoci z tytuu umw zlecenia osobom pracujcym w wietlicach terapeutycznych. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , rozdzia 90002 gospodarka odpadami zabezpiecza si rodki na opracowanie pn. Gospodarka odpadami w gminie 5000 z oraz w rozdziale 90095- pozostaa dziaalno na opracowanie pn.: Program ochrony rodowiska w gminie na lata 2009-2012 13.000 z. Zmniejsza si rodki na wynagrodzenia osobom zatrudnionym w ramach robt publicznych. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdzia 92109 domy i orodki kultury, wietlice i kluby zabezpiecza si rodki na zakup wyposaenia i opacenie energii w budynkach wietlic wiejskich. Wprowdza si zmiany w zacznikach inwestycyjnych polegajce na urealnieniu nazw zada, zakupw inwestycyjnych oraz kwot na poszczeglne zakupy i zadania inwestycyjne. Ogem na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w 2009 roku przez Gmin Powitne przeznacza si kwot w wysokoci 2.625.668 z.