Zacznik nr 3 do planu finansowego OKSiR na 2011 rok IZBA REGIONALNA ZIEMI WIECKIEJ I ZAMEK

I Przychody ogem w tym: 1. Dotacja celowa 2. Przychody wasne w tym: (sprzeda biletw wstpu, wydawnictw oraz inne przychody) II Wydatki ogem w tym: Osobowy fundusz pac z pochodnymi Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy) Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

155.000,- z 115.000,- z 40.000,- z

155.000,- z 60.000,- z 19.300,- z 1.700,- z 35.000,- z 15.000,- z

1. Izba Regionalna Ziemi wieckiej Utrzymanie Izby Regionalnej (opaty za energi elek., wod i kanalizacj, rozmowy telefoniczne, opaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatw inne wydatki zwizane z prowadzeniem Izby) Zakup eksponatw Zakup nowego wyposaenia Naprawy i remonty Druk folderw i materiaw reklamowych o Izbie Wydatki na konkursy, spotkania i imprezy Podre subowe

2.000,- z 3.000,- z 1.000,- z 3.000,- z 10.000,- z 1.000,- z

2. Zamek pokrzyacki Utrzymanie zamku (opaty za energi elek., toalety, rodki czystoci, wywz mieci, ubezpieczenie mienia i osb, opaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki) Zakup eksponatw Naprawy i remonty Organizacja imprez kulturalnych wito Baabuna Dni redniowiecza 7.000,- z 13.000,- z

39.000,- z 9.000,- z

3.000,- z 7.000,- z 20.000,- z

Zacznik nr 4 do planu finansowego OKSiR na 2011 rok CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO WRZOS I Przychody ogem: 1. Dotacja celowa 2. Przychody wasne II Wydatki ogem w tym: Osobowy fundusz pac z pochodnymi DKF Klaps 2 Opaty dla dystrybutorw za wynajem filmu Koszty wysyki filmw Opaty dla ZAiKS Biece zakupy do kabiny projekcyjnej i na potrzeby kina (lampy ksenonowe, materiay papiernicze do reklamy i wysyki filmw, drobne naprawy i zakupy oraz utrzymanie sali widowiskowej) rodki niezbdne do organizacji festiwali, spotka, warsztatw, reklamy imprez 15.000,- z 322.000,- z 122.000,- z 200.000,- z 322.000,- z 122.000,- z 15.000,- z 123.000,- z 10.000,- z 7.000,- z 30.000,- z

Zacznik nr 5 do planu finansowego OKSiR na 2011rok ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY I Przychody ogem: Dotacja celowa Przychody wasne (z organizacji imprez, spektakli, warsztatw i inne) II Wydatki ogem w tym: Osobowy fundusz pac z pochodnymi Umowy zlecenia dla instruktorw merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji programw oraz inne zlecenia 1. Pracownia teatralna i kultury sowa rodki niezbdne do realizacji konkursw poetyckich, recytatorskich, warsztatw i innych programw promujcych kultur sowa rodki na potrzeby grupy teatralnej 8.000,- z 7.000,- z 3.000,- z 13.000,- z 5.000,- z 948.000,- z 264.000,- z 70.00,- z 948.000,- z 608.000,- z 340.000,- z

2. Pracownia filmowa i fotograficzna rodki niezbdne do realizacji konkursw, warsztatw, wystaw, plenerw i programw promujcych sztuk Zakup podstawowych materiaw do zaj

4.000,- z 8.000,- z 4.000,- z 4.000,- z

3. Pracownia muzyczna Dziecica Orkiestra Dta z Gruczna Pomyki Studio nagra

4. Pracownia taca i piewu rodki na zespoy taneczne rodki na zespoy wokalne i wokalistw

8.000,- z 4.000,- z 4.000,- z 15.000,- z 10.000,- z 5.000,- z

5. Centrum Dziaa Plastycznych Akademia Zakup podstawowych materiaw plastycznych do zaj rodki finansowe niezbdne do organizacji wystaw, plenerw, warsztatw, konkursw i innych dziaa artystycznych 6. Wyspa Skarbw oferta dla dzieci Zakup podstawowych materiaw do zaj organizacja rnych imprez dla dzieci

10.000,- z 4.000,- z 6.000,- z 18.000,- z 8.000,- z 10.000,- z 80.000,- z 30.000,- z 50.000,- z 455.000,- z 90.000,- z 120.000,- z 30.000,- z 15.000,- z 160.000,- z 10.000,- z 30.000,- z

7. Stowarzyszenia i kluby dziaajce przy Orodku Kluby seniora Wspieranie inicjatyw mieszkacw gminy

8. Punkt informacji turystycznej i kulturalnej Dziaalno informacyjna Promocja i druk dwutygodnika Teraz wiecie

9. Organizacja imprez: 1. 2. Dni Ziemi wieckiej Festiwal Orkiestr Dtych

3. Jazz na wiecie 4. Podsumowanie roku kulturalnego 5. Organizacja pozostaych imprez 6. Warsztaty, konkursy wystawy 7. MPO Nocne piewanie

Zacznik nr 6 do planu finansowego OKSiR na 2011 rok DOM KULTURY I AMFITEATR I Przychody ogem Dotacja celowa Przychody wasne (gwnie wynajem pomieszcze) 1.170.000,- z 1.120.000,- z 50.000,- z 1.170.000,- z 1.120.000,- z 567.000,- z 85.000,- z 28.000,- z 320.000,- z

II Wydatki ogem w tym: 1. Dom Kultury Osobowy fundusz pac z pochodnymi Zakadowy fundusz nagrd Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Utrzymanie budynku domu kultury (opaty za energi elek., ogrzewanie, wod i kanalizacj, usugi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywz nieczystoci, usugi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne wydatki zwizane z funkcjonowaniem domu kultury) Zakup mebli, urzdze i wyposaenia do wyremontowanych pomieszcze i inne drobne zakupy. Drobne naprawy i remonty ( urzdze znajdujcych si na wyposaeniu domu kultury i inne naprawy) Wykonanie elementw dekoracyjnych i informacyjnych budynku OKSiR Podre subowe i szkolenia pracownikw OKSiR

20.000,- z

30.000,- z

20.000,- z 10.000,- z

Modernizacja i naprawa sprztu nagonieniowego owietleniowego.

40.000,- z

2. Amfiteatr Utrzymanie obiektu (opaty za energi elek., wod, wywz mieci, podatki i ubezpieczenia, rodki czystoci i inne drobne wydatki)

50.000,- z 50.000,- z

Zacznik nr 7 do planu finansowego OKSiR na 2011 rok

KOMPLEKS KAWIARNIANY I Przychody ogem: Przychody wasne 360.000,- z 360.000,- z 360.000,- z 80.000,- z 40.000,- z

II Wydatki wasne: Utrzymanie obiektu w tym umowy zlecenia Adaptacje nowych pomieszcze i modyfikacj obecnych oraz wystrj zewntrzny kawiarni Zakup towaru do obrotu handlowego rodki na organizacje imprez

180.000,- z 60.000,- z

PLAN FINANSOWY
NA 2011 ROK ORODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W WIECIU

Zacznik Nr 10 do Uchway Rady Miejskiej w wieciu Nr 34/10 z dnia 30 grudnia 2010r. PLAN FINANSOWY ORODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2011 ROK

Dotacja celowa dla Orodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2011 wynosi 3.549.000,- z w tym przeznaczono na dziaalno:

Sportow Turystyka remonty Izby Regionalnej i Zamku Dom Kultury

1.574.000,- z 10.000,- z 115.000,- z 1.850.000,- z

zacznik nr 1 zacznik nr 2 zacznik nr 3 zaczniki nr 4 - 7

Cakowity budet Orodka wynosi 4.539.000,-z. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym rdem naszych finansw, zawsze staramy si pozyskiwa je z innych obszarw. W roku 2011 zaplanowalimy przychody wasne w wysokoci 990.000,- z. Modernizacja kina wykonana w latach 2009 -2010 pozwoli nam uzyska lepsza jako obrazu i dwiku wywietlanych filmw co moe wpyn dodatnio na frekwencj a tym samym na wielko przychodw. Pozostae przychody wasne planujemy uzyska gwnie z dziaalnoci kawiarni i udziau Orodka w rnych projektach artystycznych wspfinansowanych przez instytucje zewntrzne. Oferta kulturalna Orodka na 2011 rok bdzie ciekawa oraz na tyle atrakcyjna i rnorodna, e zachci mieszkacw do aktywnego uczestniczenia w naszych projektach. Planujemy wiele przedsiwzi kulturalnych o zrnicowanej tematyce by zadowoli gusta wszystkich mieszkacw naszej Gminy. OKSiR jest instytucj ktrej dziaania adresowane s do wszystkich, ktrzy zamierzaj aktywnie spdzi czas wolny a wic dzieci, modziey, dorosych realizujc swoje zainteresowania w dziedzinie kultury artystycznej, wiedzy, techniki, turystyki i sportu, a take szeroko pojtych gier i zabaw. Upowszechnianie kultury prowadzone przez nasz placwk nie ma charakteru odgrnego narzucania, omieszania cudzych gustw i upodoba, a jest spokojnym wkraczaniem w nowe interesujce obszary sztuki. Odwouje si do posiadanych dowiadcze, rozszerza je,

rozbudza zainteresowania co rodzi zamiowania do rzeczy wartociowych, uznanych i godnych poznania. Nasz ambicj jest, by wiecie stao si miejscem atrakcyjnym, gdzie mieszkacy identyfikuj si ze swoim miastem, ktre jest powodem ich dumy. Nie od dzi wiadomo, e si napdow takich dziaa jest rwnie kultura i sport. To wanie one stanowi awangard przemian.

Romuald Dworakowski
Kierownik Orodka Kultury, Sportu i Rekreacji