Untitled

699
UCHWAA Nr LVII/646/10
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie budetu Miasta Olsztyn na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d oraz i
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 i 3, art. 215,
art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 6, art. 218, art. 219
ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2
pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, 2 i 3, art. 236 ust. 1-4, art. 237,
art. 258 ust. 1 pkt 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240), w zwizku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzajce ustaw
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada
Miasta Olsztyn uchwala, co nastpuje:
1. 1. Dochody budetu miasta w wysokoci
719.992.032 z, zgodnie z zacznikami Nr 1-1b, z tego:
1) dochody biece w wysokoci 579.884.348 z,
2) dochody majtkowe w wysokoci 140.107.684 z.
2. Dochody, o ktrych mowa w ust. 1, obejmuj:
1) dochody budetu gminy w wysokoci 511.217.071 z,
2) dochody budetu powiatu w wysokoci 208.774.961 z.
1) zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada

zleconych
odrbnymi
ustawami,
zgodnie
z
zacznikami Nr 5 i Nr 6,
2) zada
z zakresu
administracji
rzdowej
wykonywanych na podstawie porozumie z organami
administracji rzdowej, zgodnie z zacznikiem Nr 7,
3) zada realizowanych w drodze umw lub porozumie
midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego,
zgodnie z zacznikiem Nr 8.
3. Deficyt budetu miasta w wysokoci 162.276.012 z,
zostanie sfinansowany przychodami pochodzcymi z:
1) kredytw w wysokoci 152.010.967 z,
2) poyczek w wysokoci 5.265.045 z,
3) wolnych rodkw, jako nadwyki rodkw pieninych
na rachunku biecym budetu miasta wynikajcych
z rozlicze wyemitowanych papierw wartociowych,
kredytw i poyczek z lat ubiegych w wysokoci
5.000.000 z.
4. 1. Przychody budetu miasta w wysokoci
173.495.695 z, zgodnie z zacznikiem Nr 9.
2. Rozchody budetu miasta w wysokoci 11.219.683 z,
2. 1. Wydatki budetu miasta w wysokoci

882.268.044 z, z tego:
1) wydatki
biece
574.156.832 z,
zgodnie
z
zacznikiem Nr 2,
2) wydatki majtkowe 308.111.212 z, zgodnie z
zacznikami Nr 3-3d.
5. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw

wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych na:
1) sfinansowanie
przejciowego
deficytu
budetu
w wysokoci 20.000.000 z,
2) sfinansowanie
planowanego
deficytu
budetu
w wysokoci 157.276.012 z,
3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu
emisji papierw wartociowych oraz zacignitych
poyczek i kredytw w wysokoci 11.149.683 z.
2. Limity wydatkw na wieloletnie programy i zadania

inwestycyjne
w latach
2010-2012
w wysokoci
788.564.666 z, zgodnie z zacznikiem Nr 3a.
6. 1. Ustala si dochody z tytuu wydawania

zezwole
na
sprzeda
napojw
alkoholowych
w wysokoci 3.200.000 z.
3. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2010 roku

w wysokoci 16.406.222 z, zgodnie z zacznikiem Nr 3b.
2. Ustala si wydatki na realizacj zada z zakresu

profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych,
okrelonych
w Gminnym
Programie
Profilaktyki
i Rozwizywania
Problemw
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziaania Narkomanii w wysokoci 3.400.669 z.
4. Dotacje celowe na finansowanie kosztw realizacji

inwestycji zakadw budetowych w latach 2010-2012
w wysokoci 43.245.339 z, zgodnie z zacznikiem Nr 3c.
5. Pozostae wydatki majtkowe w latach 2010-2012
w wysokoci 43.060.147 z, zgodnie z zacznikiem Nr 3d.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze
rodkw
pochodzcych
z funduszy
strukturalnych
i Funduszu Spjnoci oraz pozostaych rodkw
pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych
zwrotowi w 2010 roku w wysokoci 211.414.862 z,
7. Dochody i wydatki zwizane z realizacj:
3. Ustala si wydatki na realizacj zada z zakresu

przeciwdziaania narkomanii, okrelonych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziaania
Narkomanii
w wysokoci 49.331 z.
7. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokoci
422.200 z, zgodnie z zacznikiem Nr 10.
8. Upowania si Prezydenta Miasta Olsztyn do:
1) zacigania kredytw i poyczek na:
a) pokrycie
wystpujcego
w cigu
przejciowego deficytu budetu,
roku
b) finansowanie planowanego deficytu budetu,

c) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu
emisji papierw wartociowych oraz zacignitych
poyczek i kredytw,
2) zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw majtkowych, w tym
wydatkw na wieloletnie zadania i programy
inwestycyjne, wydatkw na programy i projekty
realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub
bezzwrotnych
rodkw
zagranicznych
oraz
wydatkw na zadania wynikajce z kontraktw
wojewdzkich
w
wysokoci okrelonej
w
zacznikach Nr 3-3d i Nr 4,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku
nastpnym (2011) jest niezbdna dla zapewnienia
cigoci dziaania miasta i termin zapaty upywa
w 2011 roku,
3) lokowania wolnych rodkw budetowych na
rachunkach bankowych w bankach innych ni bank
prowadzcy obsug budetu miasta,
2) gospodarstw pomocniczych jednostek budetowych:

przychody i koszty w wysokoci 911.344 z, zgodnie
z zacznikiem Nr 13.
2. Plan dochodw i wydatkw dla rachunku dochodw
wasnych jednostek budetowych: dochody w wysokoci
15.960.424 z, wydatki w wysokoci 16.010.006 z,
11. Ustala si plany przychodw i wydatkw
Powiatowego
Funduszu
Gospodarki
Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym: przychody w wysokoci
600.000 z i wydatki w wysokoci 693.059 z, zgodnie
z zacznikiem Nr 15.
12. 1. Rezerwa oglna w wysokoci 866.000 z.
2. Rezerwa celowa:
1) na wynagrodzenia i pochodne w owiacie w wysokoci
1.500.000 z,
2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokoci
600.000 z,
3) na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania
kryzysowego w wysokoci 150.000 z.
4) przekazania
uprawnie
innym
jednostkom
organizacyjnym miasta do zacigania zobowiza
z tytuu umw, ktrych realizacja w roku budetowym i
w latach nastpnych (2011) jest niezbdna do
zapewnienia cigoci dziaania jednostki i z ktrych
wynikajce patnoci wykraczaj poza rok budetowy.
13. Prognoz cznej kwoty dugu miasta na koniec

2010 roku i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem Nr 16
oraz prognozowan sytuacj finansow miasta w latach
spaty dugu, zgodnie z zacznikiem Nr 16a.
9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych

z budetu Miasta, zgodnie z zacznikiem Nr 11
14. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi

Miasta Olsztyn.
10. 1. Plany przychodw i kosztw:

1) zakadw budetowych: przychody w wysokoci
50.273.831 z, koszty w wysokoci 50.221.306 z,
zgodnie z zacznikiem Nr 12,
15. Uchwaa obowizuje od 1 stycznia 2010 roku i

podlega ogoszeniu
Przewodniczcy Rady
Zbigniew Dbkowski
Zacznik Nr 1
do uchway Nr LVII/646/10
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 27 stycznia 2010 roku
DOCHODY BUDETU MIASTA OLSZTYN NA 2010 ROK WEDUG RDE POWSTAWANIA
Wyszczeglnienie
A. DOCHODY WASNE GMINY
I. Dochody z podatkw i opat
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodkw transportowych
Podatek od spadkw i darowizn
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Opaty: adiacenckie, planistyczna
Opata targowa
Opata miejscowa
Opata skarbowa
Karta podatkowa
Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych
II. Dochody z majtku gminy
Uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci
Przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci
Sprzeda majtku
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtku
Odsetki
III. Pozostae dochody gminy
Grzywny, mandaty i kary
Wpywy z usug
Wpywy z jednostek (jedn, budet., zak. budet. i gosp. pom.)
Wpywy z rnych opat
Plan
150.138.750
89.380.118
62.100.000
77.500
31.800
8.170.000
1.800.000
10.500.000
400.000
495.000
41.600
4.300.000
490.000
974.218
37.864.759
12.500.000
1.000.000
18.700.250
3.531.214
2.133.295
22.893.873
302.500
8.653.307
30.000
1.358.300
Dochody zwizane z realizacj zada zleconych

Wpywy z zezwole na sprzeda alkoholu
Rne dochody
Wpywy z opaty produktowej
B. TRANSFERY Z BUDETU PASTWA - GMINA
I. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa
Podatek dochodowy od osb fizycznych
Podatek dochodowy od osb prawnych
II. Subwencje oglne z budetu pastwa
Subwencje oglne z budetu pastwa
III. Dotacje celowe z budetu pastwa
Dotacje celowe na zlecone zadania biece
Dotacje celowe na wasne zadania biece
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie zawartych z organami adm. rzdowej
C. RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADA GMINNYCH
II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada inwestycyjnych
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada inwestycyjnych
E. RODKI I DOTACJE Z INNYCH RDE NA DOFINANSOWANIE ZADA GMINNYCH
I. rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada biecych
rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada biecych
II. rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada inwestycyjnych
rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada inwestycyjnych
A. DOCHODY WASNE POWIATU
I. Dochody z majtku powiatu
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtku, uytkowanych przez jednostki realiz. zadania powiat.
Odsetki
II. Pozostae dochody powiatu
Wpywy z usug
Wpywy z rnych opat
Dochody zwizane z realizacj zada zleconych
Rne dochody
Opata komunikacyjna
B. TRANSFERY Z BUDETU PASTWA - POWIAT
I. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa
Podatek dochodowy od osb fizycznych
Podatek dochodowy od osb prawnych
II. Subwencje oglne z budetu pastwa
Subwencje oglne z budetu pastwa
III. Dotacje celowe z budetu pastwa
Dotacje celowe na zlecone zadania biece
Dotacje celowe na wasne zadania biece
C. RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADA POWIATOWYCH
I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada biecych
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada biecych
II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada inwestycyjnych
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada inwestycyjnych
E. RODKI I DOTACJE Z INNYCH RDE NA DOFINANSOWANIE ZADA POWIATOWYCH
I. rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada biecych
rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada biecych
II. rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada inwestycyjnych
rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada inwestycyjnych
OGEM DOCHODY GMINY
OGEM DOCHODY POWIATU
OGEM DOCHODY MIASTA OLSZTYNA NA PRAWACH POWIATU
301.152
3.200.000
9.018.614
30.000
264.447.780
145.267.586
133.367.586
11.900.000
80.878.369
80.878.369
38.301.825
31.757.254
6.543.571
1.000
8.100.000
8.100.000
8.100.000
88.530.541
2.407.816
2.407.816
86.122.725
86.122.725
10.770.759
181.541
94.458
87.083
10.589.218
2.312.810
336.900
2.355.500
1.284.008
4.300.000
168.687.858
39.506.436
37.006.436
2.500.000
108.545.126
108.545.126
20.636.296
17.810.326
2.825.970
1.214.637
1.101.578
1.101.578
113.059
113.059
28.101.707
2.030.057
2.030.057
26.071.650
26.071.650
511.217.071
208.774.961
719.992.032
Zacznik Nr 1a
Rady Miasta Olsztyn
DOCHODY BIECE BUDETU MIASTA OLSZTYN NA 2010 ROK
Dz. Rozdz. Paragr.
Nazwa
010
ROLNICTWO I OWIECTWO
01005
Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa
2110D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
0470D Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci
0750D Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch
0920D Pozostae odsetki
2360D Dochody jedn. sam. teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm. rzd. oraz innych zada zlec. ust.
710
DZIAALNO USUGOWA
71012
Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
2440D Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych
Dochody
3.000
3.000
3.000
18.522.000
18.522.000
12.500.000
3.000.000
550.000
119.000
2.353.000
982.394
200.000
200.000
71013
71014
71015
750
75011
75020
75023
75045
75075
75095
751
75101
754
75411
75416
756
75601
75615
75616
75618
75619
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Opracowania geodezyjne i kartograficzne
2440D Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych
Nadzr budowlany
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzdy wojewdzkie
2010D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw
Starostwa powiatowe
0690D Wpywy z rnych opat
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0970D Wpywy z rnych dochodw
Kwalifikacje wojskowe
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
2008D Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej
Pozostaa dziaalno
0570D Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA
ORAZ SDOWNICTWA
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA
Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
Stra Miejska
0570D Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI
ZW. Z ICH POBOREM
Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych
0350D Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej
0910D Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat
Wpywy z podatku rolnego, pod. lenego, pod. od czynnoci cywilnoprawnych, pod.i op. lok.od os.pr.i
in.j
0310D Podatek od nieruchomoci
0320D Podatek rolny
0330D Podatek leny
0340D Podatek od rodkw transportowych
0500D Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
2680D Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych
Wpywy z pod. roln., len., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i op.lok. od os. fiz.
0310D Podatek od nieruchomoci
0320D Podatek rolny
0330D Podatek leny
0340D Podatek od rodkw transportowych
0360D Podatek od spadkw i darowizn
0430D Wpywy z opaty targowej
0440D Wpywy z opaty miejscowej
0500D Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
2680D Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
0410D Wpywy z opaty skarbowej
0420D Wpywy z opaty komunikacyjnej
0480D Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu
0490D Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez JST na podstawie odrbnych ustaw
Wpywy z rnych rozlicze
2980D Wpywy do wyjanienia
5.000
5.000
263.000
3.000
260.000
514.394
28
514.366
4.719.339
1.862.337
1.516.135
346.202
36.950
36.900
50
967.052
37.052
925.000
5.000
32.000
32.000
1.500.000
1.500.000
321.000
1.000
10.000
10.000
300.000
25.360
25.360
25.360
11.248.300
10.944.000
500
10.941.000
2.500
304.300
301.500
1.200
1.600
282.383.150
515.000
490.000
25.000
62.650.470
52.300.000
6.500
27.300
7.750.000
1.500.000
2.000
239.600
825.070
22.052.248
9.800.000
71.000
4.500
420.000
1.800.000
495.000
41.600
9.000.000
20.000
251.000
149.148
12.210.000
4.300.000
4.300.000
3.200.000
400.000
10.000
181.410
111.100
310
70.000
75621
75622
758
75801
75809
75814
75831
75832
801
80101
80102
80104
80110
80120
80130
80142
80148
80195
851
85156
85158
85195
852
85201
85202
85203
Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

0010D Podatek dochodowy od osb fizycznych
0020D Podatek dochodowy od osb prawnych
Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa
0010D Podatek dochodowy od osb fizycznych
0020D Podatek dochodowy od osb prawnych
RNE ROZLICZENIA
Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego
2920D Subwencje oglne z BP
Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
2320D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bie. real. na podst. porozumie midzy jedn. sam. terytorialn
Rne rozliczenia finansowe
8120D Odsetki od poyczek udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego
Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin
Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
Szkoy podstawowe specjalne
Przedszkola
0830D Wpywy z usug
Gimnazja
Licea oglnoksztacce
0750D Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in .jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch
Szkoy zawodowe
Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr
0830D Wpywy z usug
Stowki szkolne
0830D Wpywy z usug
Pozostaa dziaalno
2700D rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde
OCHRONA ZDROWIA
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezp. zdrowotn
Izby wytrzewie
0830D Wpywy z usug
Pozostaa dziaalno
POMOC SPOECZNA
Placwki opiekuczo - wychowawcze
0830D Wpywy z usug
2320D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bie. real. na podst. porozumie midzy jedn. sam. terytorialn
Domy pomocy spoecznej
0830D Wpywy z usug
2130D Dotacje celowe z BP na realizacj biecych zada wasnych powiatu
Orodki wsparcia
145.267.586
133.367.586
11.900.000
39.506.436
37.006.436
2.500.000
190.266.345
181.670.793
181.670.793
835.800
750.000
85.800
7.050
50
3.000
4.000
1.942.846
1.942.846
5.809.856
5.809.856
5.446.822
63.256
13.395
22.775
27.086
1.660
1.050
610
4.727.552
2.535
4.706.107
15.740
3.170
20.735
6.876
8.777
5.082
26.561
4.881
16.516
5.164
75.491
53.059
14.250
8.182
53.925
53.510
415
118.385
117.836
189
360
359.257
1.740
357.517
3.375.132
3.060.058
3.060.058
312.460
7.200
300.000
4.060
1.200
2.614
2.614
47.029.817
687.275
18.312
6.135
3.217
659.611
5.286.818
208.000
2.244.528
7.520
800
2.825.970
3.412.904
0750D
0830D
0970D
2010D
2110D
2360D
85204
2320D
85205
0920D
2110D
85212
0920D
0970D
0980D
2010D
2360D
85213
85214
85216
85219
85228
853
85305
85311
85321
85333
85395
854
85403
85406
85407
85410
85415
85417
900
90004
90013
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch
Wpywy z usug
Wpywy z rnych dochodw
Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw
Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat
Dochody jedn. sam. teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm.rzd. oraz innych zada zlec. ust.
Rodziny zastpcze
Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bie. real. na podst. porozumie midzy jedn. sam. terytorialn
Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie
Pozostae odsetki
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. spo.
Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw
Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego
Dochody jedn. sam. teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm. rzd. oraz innych zada zlec. ust.
Skadki na ubezp.zdr.op.za os. pob. niektre w. z pom. spo. niekt. w.rodz. oraz za os. ucz. w zaj. w cis
2030D Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin)
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiki stae
Orodki pomocy spoecznej
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze
0830D Wpywy z usug
POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ
obki
0830D Wpywy z usug
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych
2320D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bie. real. na podst. porozumie midzy jedn. sam.t erytorialn
Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci
Powiatowe urzdy pracy
rodki z FP otrzym. przez powiat z przeznaczeniem na fin. kosztw wyn. i sk. na ubezp. spo. pracown.
2690D
PUP
Pozostaa dziaalno
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Specjalne orodki szkolno-wychowawcze
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Placwki wychowania pozaszkolnego
Internaty i bursy szkolne
0750D Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in .jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch
Pomoc materialna dla uczniw
Szkolne schroniska modzieowe
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
0830D Wpywy z usug
Schroniska dla zwierzt
0830D Wpywy z usug
16.160
427.980
28.280
1.080.000
1.860.000
484
191.136
191.136
430.300
1.300
429.000
28.791.981
4.000
50.000
40.000
28.397.981
300.000
483.768
55.466
428.302
1.708.147
40.100
1.668.047
2.208.343
2.208.343
2.310.479
68.000
3.600
2.238.879
1.518.666
838.300
679.698
668
3.642.993
853.676
7.696
840.700
2.780
2.500
8.220
8.220
497.700
497.700
646.578
5.000
641.578
1.636.819
1.100
130
1.630.997
4.592
51.215
25.900
19.040
4.140
2.720
2.065
1.188
877
600
300
300
18.550
17.478
1.072
4.000
4.000
100
60
40
12.187.481
1.388.654
12.600
1.374.000
2.054
45.459
44.844
90017
90019
90020
90095
921
92120

Zakady gospodarki komunalnej
2370D Wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych
0400D Wpywy z opaty produktowej
Pozostaa dziaalno
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
2020D Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rzdowej
OGEM
499
116
30.000
30.000
9.851.588
1.300.000
8.551.588
30.000
30.000
841.780
434.900
12.980
393.900
1.000
1.000
1.000
579.884.348
Zacznik Nr 1b
Rady Miasta Olsztyn
DOCHODY MAJTKOWE BUDETU MIASTA OLSZTYN NA 2010 ROK
Dz. Rozdz. Paragr.
Nazwa
150
PRZETWRSTWO PRZEMYSOWE
15011
Rozwj przedsibiorczoci
6298D rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde
600
TRANSPORT I CZNO
60013
Drogi publiczne wojewdzkie
60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
6629D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. midzy JST
60016
Drogi publiczne gminne
60095
Pozostaa dziaalno
700
70005
0760D Wpywy z tytuu przekszta. prawa uytk. wieczystego przysugujcego osobom fiz. w prawo wasnoci
0770D Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci
70095
Pozostaa dziaalno
750
75023
6260D Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztw real. inwestycji i zakupw inwest. jedn. SFP
6269D Dotacje cel. z fun.cel. na finans. lub dofin. kosztw real. inwest. i zak. inwest.j edn. SF
6298D rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam.woj. pozyskane z innych rde
754
75411
801
OWIATA I WYCHOWANIE
80130
Szkoy zawodowe
80195
Pozostaa dziaalno
900
90001
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
90013
0870D Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
90095
Pozostaa dziaalno
6298D rodki na dofinans.wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde
921
92114
Pozostae instytucje kultury
6208D Dotacje rozwojowe
92116
Biblioteki
92120
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Dochody
5.820.000
5.820.000
5.820.000
66.730.486
11.258.715
11.258.715
4.713.849
4.262.091
451.758
50.257.922
3.200.000
47.057.922
500.000
500.000
20.753.150
19.700.000
1.000.000
18.700.000
1.053.150
1.053.150
1.072.170
1.072.170
31.720
81.339
959.111
1.600.000
1.600.000
1.600.000
7.789.975
7.539.975
7.539.975
250.000
250.000
14.638.320
10.438.070
10.438.070
250
250
4.200.000
2.800.000
1.400.000
5.901.913
93.114
93.114
4.947.500
3.687.250
1.260.250
861.299
861.299
15.801.670
92601
6269D
6290D
6298D
6299D
Obiekty sportowe
Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin. kosztw real.i nwest.i zak. inwest. jedn. SF
rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde
OGEM
15.801.670
8.100.000
3.330.000
3.715.920
655.750
140.107.684
Zacznik Nr 2
Rady Miasta Olsztyn
WYDATKI BIECE BUDETU MIASTA OLSZTYN NA 2010 ROK
Dz. Rozdz. Paragr.
Nazwa
010
01005
4300W Zakup usug pozostaych
01030
Izby rolnicze
2850W Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego
150
15011
4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120W Skadki na Fundusz Pracy
4170W Wynagrodzenia bezosobowe
600
TRANSPORT I CZNO
60004
Lokalny transport zbiorowy
4150W Dopaty w spkach prawa handlowego
60011
Drogi publiczne krajowe
2800W Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
60015
4260W Zakup energii
4270W Zakup usug remontowych
4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
60016
4210W Zakup materiaw i wyposaenia
4260W Zakup energii
4390W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
60095
Pozostaa dziaalno
4260W Zakup energii
630
TURYSTYKA
63095
Pozostaa dziaalno
2820W Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
700
70004
Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej
2650W Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego
70005
4430W Rne opaty i skadki
4480W Podatek od nieruchomoci
4590W Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych
4600W Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
70095
Pozostaa dziaalno
4590W Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych
4600W Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
710
DZIAALNO USUGOWA
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
71012
Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
Wydatki
4.250
3.000
3.000
1.250
1.250
29.000
29.000
2.000
1.000
15.000
11.000
29.670.500
16.692.000
16.692.000
269.000
269.000
6.722.000
157.000
5.000.000
1.550.000
15.000
5.687.000
2.000
1.000
15.000
75.000
91.000
3.822.000
1.654.000
12.000
15.000
300.500
1.000
500
25.000
3.000
271.000
100.000
100.000
100.000
2.389.000
1.500.000
1.500.000
789.000
551.500
185.000
7.500
30.000
15.000
100.000
50.000
50.000
1.939.990
347.056
6.076
980
40.000
300.000
200.000
60.000
40.000
70.000
71013
71014
71015
71035
750
75011
75020
75022
75023
4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Nadzr budowlany
4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4020W Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4260W Zakup energii
4280W Zakup usug zdrowotnych
4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet
4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4400W Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe
4410W Podre subowe krajowe
4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Cmentarze
2650W Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego
Urzdy wojewdzkie
Starostwa powiatowe
4380W Zakup usug obejmujcych tumaczenia
4610W Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3030W Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
4420W Podre subowe zagraniczne
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
3050W Zasdzone renty
4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
4260W Zakup energii
4380W Zakup usug obejmujcych tumaczenia
10.000
20.000
5.000
5.000
543.000
513.000
30.000
648.814
79.092
329.347
31.978
69.930
10.756
6.240
8.800
7.865
4.300
320
7.670
648
2.700
1.140
62.000
12.892
1.530
10.756
450
400
196.120
196.120
52.331.782
4.275.761
3.309.723
259.832
513.408
72.599
43.949
76.250
6.493.401
3.309.723
260.291
517.316
73.213
28.628
2.200.000
4.000
20.632
76.250
3.348
668.680
591.580
2.000
30.000
15.100
10.000
20.000
34.201.132
89.542
15.600
20.794.886
1.624.994
52.000
3.277.763
466.091
419.000
310.000
893.551
744.773
526.210
47.000
2.368.028
29.293
110.000
270.000
1.000
49.380
184.953
90.529
4430W
4440W
4530W
4590W
4600W
4610W
4700W
4740W
4750W
75045
4110W
4120W
4170W
75075
2830W
3040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4300W
4308W
4309W
4380W
75095
2710W
2820W
3040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4260W
4300W
4370W
4400W
4430W
4540W
4610W
4700W
751
75101
4110W
4120W
4170W
4210W
4300W
4370W
754
75405
3000W
4360W
75411
3070W
4010W
4020W
4040W
4050W
4060W
4070W
4080W
4110W
4120W
4170W
4180W
4210W
4230W
4250W
4260W
4270W
4280W
4300W
4360W
4370W
4390W
4410W
4430W
Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Podatek od towarw i usug (VAT)
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP
Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy JST na dofinansowanie wasnych zada biecych
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Zakup energii
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe
Rne opaty i skadki
Skadki do organizacji midzynarodowych
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA
ORAZ SDOWNICTWA
Komendy powiatowe Policji
Wpaty jednostek na fundusz celowy
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
Uposaenia oraz wiadczenia pienine wypacane przez okres roku on. i funkcjonar. zwoln. ze sub
Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy
Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych
Zakup sprztu i uzbrojenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
60.000
475.404
234.001
41.054
36.210
307.200
200.000
95.000
387.670
32.000
1.500
130
30.370
5.709.417
440.000
44.500
5.709
958
109.000
547.000
2.817.250
1.500.000
225.000
20.000
951.391
36.500
164.000
10.000
4.000
1.600
53.400
127.500
25.000
144.000
30.000
58.200
262.991
1.200
3.000
30.000
25.360
25.360
3.017
487
19.856
300
1.500
200
16.170.752
94.000
80.000
14.000
10.942.140
620.000
48.000
98.000
12.000
7.775.000
488.000
648.000
40.000
23.000
3.000
30.000
392.000
213.315
5.000
10.000
241.140
42.797
46.000
78.610
13.000
20.000
4.000
25.000
2.000
4440W
4480W
4510W
4750W
75412
3020W
4170W
4210W
4260W
4280W
4300W
4360W
4430W
75414
4210W
4260W
4300W
4360W
4430W
75415
2830W
75416
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4170W
4210W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4400W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
75421
4300W
75495
3030W
756
75647
4110W
4120W
4170W
4300W
4390W
4610W
757
75702
4300W
8070W
8110W
758
75818
4810W
75832
2930W
801
80101
2540W
2590W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4170W

Opaty na rzecz BP
Ochotnicze strae poarne
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Obrona cywilna
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Zadania ratownictwa grskiego i wodnego
Stra Miejska
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
Zakup energii
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Rne opaty i skadki
Zarzdzanie kryzysowe
Pozostaa dziaalno
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ
WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarb. pap. wartociowych, kred. i po. oraz in. instrumentw fin., zw. z obs. d. kra
Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub zacignitych przez JST kredytw i poyczek
RNE ROZLICZENIA
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw
Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego do budetu pastwa
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty
Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr .inn ni JST oraz przez os. fiz.

5.000
44.500
4.778
10.000
42.700
6.000
3.000
21.500
2.500
2.500
5.400
1.000
800
270.100
36.000
800
227.800
4.800
700
50.000
50.000
4.751.612
159.200
2.988.257
219.523
489.537
77.982
72.048
5.800
227.600
35.695
25.725
24.655
69.940
8.484
18.180
20.200
65.477
23.120
51.300
88.546
48.000
6.500
25.843
17.200
17.200
3.000
3.000
527.049
527.049
24.153
3.896
159.000
280.000
10.000
50.000
11.699.914
11.699.914
100.000
9.999.914
1.600.000
11.420.502
2.516.000
2.516.000
8.904.502
8.904.502
251.822.889
52.399.350
1.395.043
841.781
297.685
32.509.937
2.566.520
5.308.069
851.266
80.893
221.836
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4390W
4410W
4430W
4440W
4580W
4700W
4740W
4750W

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Pozostae odsetki
2590W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4170W
4210W
4230W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz.
80102
80103
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4390W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
80104
2540W
2590W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W

Zakup energii
Rne opaty i skadki
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Przedszkola
Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr .inn ni JST oraz przez os. fiz.

Zakup energii
456.039
79.147
3.495.645
96.023
46.069
1.320.220
24.968
5.532
150.199
3.479
19.741
67.275
2.398.017
5.474
27.523
20.746
110.223
10.123.140
4.703.882
19.790
3.790.210
309.397
621.785
98.218
9.696
6.480
98.060
312
10.596
93.121
11.042
3.469
103.028
1.379
520
12.897
1.890
1.780
213.617
1.440
2.267
8.264
1.555.411
5.162
1.077.114
93.909
177.462
28.252
1.315
9.334
6.074
69.392
1.583
1.305
9.696
156
79
3.049
6
79
879
68.535
313
396
1.321
36.324.143
11.775.070
1.880.954
205.575
14.352.517
1.156.180
2.310.379
371.888
536.574
146.917
1.579.242
160.662
24.332
4300W
4350W
4360W
4370W
4390W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W

Rne opaty i skadki
Przedszkola specjalne
2590W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4370W
4410W
4440W
4740W
4750W
80105
80110
80111

Zakup energii
Gimnazja
2540W Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty
2590W Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz.
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
4260W Zakup energii
Gimnazja specjalne
2590W Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr .inn ni JST oraz przez os. fiz.
4230W Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych
4260W Zakup energii
570.511
18.975
2.532
64.420
177
13.282
30.888
1.010.901
24.285
12.001
75.881
2.242.393
1.311.360
3.134
672.010
39.972
108.638
17.366
19.430
1.000
21.027
720
580
11.145
72
3.324
100
31.670
645
200
36.359.002
400.259
9.526.134
156.153
17.478.748
1.357.264
2.881.115
458.155
33.362
140.176
252.279
71.478
1.808.675
61.340
28.970
296.507
19.260
8.807
69.772
1.000
21.783
6.183
32.542
1.155.714
20.830
16.907
55.589
5.496.535
1.298.141
31.414
2.985.900
231.599
490.739
77.316
7.020
68.324
310
9.083
83.294
5.092
2.345
43.857
299
520
7.630
1.176
2.039
145.255
80113
80120
80123
80124

Dowoenie uczniw do szk
Licea oglnoksztacce
4260W Zakup energii
Licea profilowane
4260W Zakup energii
Licea profilowane specjalne
4260W Zakup energii
860
1.748
2.574
175.590
544
44.756
3.616
7.333
1.137
19.400
1.950
130
91.904
2.800
2.020
41.114.308
7.269.552
1.100.403
158.325
22.295.046
1.702.865
3.607.750
576.736
19.358
52.434
323.458
105.015
1.720.376
92.062
21.937
341.021
26.192
9.782
54.720
1.500
25.013
8.163
26.569
1.462.229
18.470
19.790
75.542
1.042.019
8.820
690.716
97.996
115.768
18.502
1.080
10.316
4.442
41.872
1.459
1.070
7.420
596
353
2.098
30
889
500
34.654
315
626
2.497
558.353
1.542
380.994
30.230
64.238
10.102
1.080
33.459
7.311
600
800
4.118
2.400
4370W
4410W
4440W
4740W
80130
80134
80140
80142

Szkoy zawodowe
4260W Zakup energii
Szkoy zawodowe specjalne
4260W Zakup energii
Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz rodki doksztacania zawodowego
4260W Zakup energii
Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr
4260W Zakup energii
1.200
1.200
18.479
600
46.804.687
11.002.604
607.755
308.385
23.423.137
1.800.899
3.702.474
596.619
27.600
49.680
416.173
180.585
1.944.106
144.878
45.122
357.421
18.828
11.918
74.638
15.851
26.951
6.100
35.831
1.842.249
24.353
26.439
114.091
3.647.144
29.858
2.651.749
193.284
421.635
66.296
4.590
84.647
700
42.053
10.140
2.090
11.348
6.240
121.464
450
600
56.795
85
28.086
3.658
5.041
814
16.419
1.246
91
1.355
280.061
1.863
149.177
12.167
26.941
3.994
12.000
11.641
6.242
21.657
4.141
227
9.104
1.364
1.200
5.818
2.938
680
6.123
360
80146
80148
80195
851
85153
85154

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
Stowki szkolne
4220W Zakup rodkw ywnoci
4260W Zakup energii
Pozostaa dziaalno
2820W Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3210W Stypendia i zasiki dla studentw
3240W Stypendia dla uczniw
3260W Inne formy pomocy dla uczniw
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
4260W Zakup energii
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
505
1.919
1.017.070
395
223.043
17.300
37.183
5.992
9.600
52.255
156.363
36.278
8.325
440.464
11.052
18.820
4.540.665
41.387
2.234.429
193.161
357.341
57.007
4.007
172.453
48.600
725.050
52.670
6.788
492.155
601
179
13.919
610
363
5.068
124.793
3.154
1.601
5.329
8.086.223
25.000
8.400
28.200
15.000
203.414
9.529
1.520
65.564
29.190
149.793
6.508.150
1.028.185
1.500
8.778
4.000
7.099.211
49.331
110
16.773
2.548
411
8.695
2.601
880
45
8.543
660
700
740
400
505
450
1.800
3.470
2.184.153
3.246
586.244
45.341
4110W
4120W
4170W
4210W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4410W
4430W
4440W
4610W
4700W
4740W
4750W
85156
4130W
85158
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4410W
4430W
4440W
4510W
4610W
4700W
4740W
4750W
85195
2560W
2820W
2830W
4170W
4210W
4280W
4300W
852
85201
2830W
3020W
3110W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4220W
4230W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4330W
4350W
4360W
4370W
4400W
4410W
4420W
4430W
4440W

Zakup energii
Rne opaty i skadki
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezp. zdrowotn
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
Izby wytrzewie
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Opaty na rzecz BP
Pozostaa dziaalno
Dotacja podmiotowa z budetu dla spzoz utworzonego przez jednostk samorzdu terytorialnego
Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP
POMOC SPOECZNA
Placwki opiekuczo- wychowawcze
wiadczenia spoeczne
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Zakup usug przez JST od innych JST
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
118.414
19.022
399.002
58.320
41.136
31.100
1.170
739.640
7.082
4.400
14.100
12.190
7.300
19.696
39.500
14.300
6.400
16.550
3.060.058
3.060.058
1.485.981
7.723
760.912
56.810
141.000
22.000
154.176
30.617
28.508
4.152
585
170.926
3.000
10.640
6.287
16.180
3.400
25.065
16.000
1.000
9.550
3.000
14.450
319.688
45.000
20.000
50.000
6.174
5.914
117.400
75.200
96.935.721
10.645.283
196.609
21.639
350.120
5.904.549
474.314
982.812
153.693
777
402.138
494.936
30.740
31.319
461.728
100.679
9.346
373.961
271.200
10.277
6.400
31.939
9.550
12.430
200
21.291
242.681
4480W
4700W
4740W
4750W
85202
2830W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4220W
4230W
4260W
4270W
4280W
4300W
4330W
4350W
4360W
4370W
4410W
4420W
4430W
4440W
4500W
4520W
4700W
4740W
4750W
85203
2830W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4220W
4230W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4400W
4410W
4420W
4430W
4440W
4480W
4700W
4740W
4750W
85204
3110W
4110W
4120W
4170W
85205
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4220W
4230W
4260W
4270W
4280W
4300W
4370W
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Pozostae podatki na rzecz budetw JST
Opaty na rzecz budetw JST
Orodki wsparcia
Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz . pozos. jedn. nie zal. do SFP
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Rodziny zastpcze
wiadczenia spoeczne
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
2.843
14.762
5.176
27.174
12.668.107
1.731.493
10.968
3.557.638
286.176
589.757
93.112
56.160
262.433
428.500
93.065
626.808
460.986
3.810
359.970
3.890.410
2.803
13.574
9.954
1.437
2.274
16.556
133.488
749
2.706
12.743
4.565
15.972
8.440.920
1.440.000
15.359
4.009.035
315.303
662.060
104.111
31.900
289.051
512.978
9.699
496.329
88.251
5.866
208.923
5.395
7.441
21.918
15.447
9.071
412
12.036
145.278
1.459
13.554
3.536
16.508
3.067.434
2.869.732
26.097
4.104
167.501
429.000
179.127
12.888
33.641
4.550
106.180
16.045
4.000
1.200
13.500
2.000
250
27.076
4.000
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
85212
2910W
3110W
4010W
4040W
4110W
4120W
4210W
4300W
4360W
4440W
4560W
4610W
4700W
4740W
4750W
85213
85214
85215
85216
85218
85219
85220

Rne opaty i skadki
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. spo.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci
wiadczenia spoeczne
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci
Skadki na ubezp.zdr.op.za os.pob. niektre w.z pom. spo. niekt. w. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. w cis
4130W Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2910W Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci
3110W wiadczenia spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
Zasiki stae
Powiatowe centra pomocy rodzinie
Orodki pomocy spoecznej
4260W Zakup energii
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej
4260W Zakup energii
1.700
250
4.293
4.000
500
13.800
29.104.582
90.000
27.926.043
720.898
54.047
120.179
18.898
11.605
110.448
1.200
25.419
4.000
600
2.000
7.000
12.245
483.768
483.768
4.957.083
40.100
4.916.983
6.208.500
6.208.500
2.208.343
2.208.343
319.593
2.114
226.869
18.396
37.424
5.885
7.400
518
614
6.060
1.300
5.013
8.000
8.691.380
33.800
6.065.528
477.881
1.000.880
157.391
2.760
100.375
246.550
12.790
6.821
131.250
5.844
26.300
95.000
23.212
26.600
1.350
31.470
165.778
15.000
8.300
56.500
283.248
194.517
15.700
31.861
5.010
6.796
5.265
6.576
1.338
275
2.163
4350W
4370W
4410W
4440W
4700W
4740W
4750W
85226
2830W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4410W
4440W
4700W
4740W
4750W
85228
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4280W
4300W
4410W
4440W
4700W
85232
2660W
85233
4700W
85295
2820W
2830W
3020W
3110W
4010W
4040W
4110W
4120W
4210W
4270W
4280W
4300W
4360W
4440W
4740W
4750W
853
85305
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4220W
4230W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W

Orodki adopcyjno - opiekucze
Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz. pozos .jedn. nie zal. do SFP
Zakup energii
Centra integracji spoecznej
Dotacja przedmiotowa z budetu dla gospodarstwa pomocniczego
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
obki
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
768
2.305
617
6.060
1.030
300
2.667
419.104
100.000
366
203.958
18.138
34.935
5.441
8.158
3.976
21.432
382
114
4.805
300
520
3.000
707
9.027
1.662
623
1.560
5.348.881
3.220
434.403
35.077
71.295
11.211
656
4.773.338
3.100
16.161
420
793.000
793.000
26.561
26.561
2.840.934
170.000
67.725
9.909
1.644.102
101.158
6.027
15.870
2.496
4.151
810.000
55
2.763
700
3.030
1.369
1.579
11.487.532
4.305.397
13.723
2.737.762
201.830
448.919
70.593
19.520
65.213
224.950
617
5.579
266.089
23.424
4.142
83.090
4.476
586
4370W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
85311
2820W
85321
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4260W
4270W
4300W
4360W
4370W
4410W
4440W
4740W
4750W
85333
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4210W
4260W
4270W
4280W
4300W
4400W
4410W
4430W
4440W
4490W
4700W
85395
3020W
3038W
3119W
4010W
4018W
4040W
4110W
4118W
4119W
4120W
4128W
4129W
4170W
4178W
4179W
4210W
4218W
4219W
4228W
4229W
4248W
4249W
4260W
4268W
4270W
4278W
4280W
4300W
4308W
4309W
4350W
4358W
4360W
4368W
4369W

Rne opaty i skadki
Zakup energii
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Pozostae podatki na rzecz BP
Pozostaa dziaalno
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
wiadczenia spoeczne
Zakup rodkw ywnoci
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Zakup energii
10.000
4.071
3.570
106.825
5.940
1.417
3.061
197.280
197.280
510.907
208.724
16.487
33.488
5.366
176.494
14.160
6.930
700
34.269
2.000
2.600
150
6.279
1.260
2.000
3.337.091
411
2.360.174
165.518
388.555
62.670
56.180
51.522
15.435
1.441
82.940
71.000
1.544
8.950
67.170
494
3.087
3.136.857
2.005
10.220
278.090
329.093
158.763
25.120
54.870
61.252
650
8.782
9.411
104
30.600
649.294
4.228
26.822
14.445
178
3.397
103
7.057
155
6.930
10.328
645.965
2.766
819
29.648
561.465
23.468
2.826
1.200
2.000
4.227
31
4370W
4378W
4379W
4408W
4410W
4418W
4419W
4430W
4440W
4700W
4708W
4709W
4740W
4748W
4749W
4750W
4758W
4759W
854
85401
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4390W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
85403
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4210W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4390W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
85404
3020W
4010W
4110W
4120W
4300W
4440W
85406
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4210W

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacji telekomunikacji stacjonarnej
Rne opaty i skadki
wietlice szkolne
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
3.636
3.192
13
7.377
1.350
9.002
350
1.039
10.135
5.175
102.702
1.745
1.515
3.731
24
8.332
11.168
59
23.037.673
5.088.527
31.048
3.655.865
262.722
587.423
94.238
5.152
15.094
10.835
146.300
1.856
4.634
18.498
507
103
4.897
6
103
1.919
242.503
750
1.659
2.415
3.496.431
12.657
2.359.065
172.751
381.790
59.929
157.365
103.915
5.700
1.980
48.613
3.840
1.320
10.440
250
300
17.775
146.581
4.600
1.860
5.700
38.182
42
15.490
2.225
352
20.000
73
3.761.483
11.874
2.681.948
212.570
436.802
69.989
10.000
18.369
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4370W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
85407
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4370W
4410W
4430W
4440W
4740W
4750W
85410
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4390W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
85412
4110W
4120W
4170W
4210W
4300W
85415
3240W
3260W
4300W
85417
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4280W
4440W
85419
2540W
85446
4210W

Zakup energii
Rne opaty i skadki
Placwki wychowania pozaszkolnego
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey
Pomoc materialna dla uczniw
Stypendia dla uczniw
Inne formy pomocy dla uczniw
Orodki rewalidacyjno-wychowawcze
9.077
58.755
2.900
2.730
21.399
3.407
12.760
96
3.800
185.417
1.770
4.800
13.020
1.899.854
12.949
1.293.350
99.700
208.829
33.442
37.200
16.950
2.500
64.832
3.600
1.000
20.480
864
3.600
400
2.300
93.758
1.900
2.200
5.324.350
23.809
2.424.299
188.860
386.297
62.186
2.640
344.024
7.800
1.125.940
309.723
4.420
215.908
2.877
1.350
23.508
2.300
4.205
12.252
153.938
5.524
5.108
17.382
260.000
11.464
1.846
74.536
26.430
145.724
35.365
26.400
4.000
4.965
333.190
866
249.263
20.879
40.646
6.608
440
14.488
2.507.247
2.507.247
110.870
4.594
85495
900
90001
90003
90004
90006
90007
90013
90015
90020
90095

Pozostaa dziaalno
4610W Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Oczyszczanie miast i wsi
4260W Zakup energii
4500W Pozostae podatki na rzecz budetw JST
Ochrona gleby i wd podziemnych
Zmniejszenie haasu i wibracji
4260W Zakup energii
Owietlenie ulic, placw i drg
4260W Zakup energii
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych
Pozostaa dziaalno
4260W Zakup energii
31.600
4.000
70.676
182.174
22.174
160.000
32.819.954
225.000
225.000
11.095.200
912.000
10.183.200
6.439.546
32.515
1.027.310
57.224
149.987
23.313
19.140
99.142
70.171
191.230
3.425
4.633.121
3.650
13.385
3.600
28.000
9.698
25.419
19.209
1.800
1.440
26.767
14.000
14.000
300.000
300.000
952.382
5.339
423.852
35.320
79.117
11.194
14.352
224.061
44.320
18.707
1.950
60.658
880
6.028
3.325
205
7.105
11.616
1.350
130
2.873
5.592.000
3.620.000
485.000
1.460.000
27.000
30.000
30.000
8.171.826
26.897
2.895.711
239.946
492.000
78.070
19.893
345.180
139.419
49.421
1.505.000
2.636
4300W
4350W
4360W
4370W
4380W
4390W
4410W
4430W
4440W
4520W
4590W
4600W
4610W
4700W
4740W
4750W
921
92106
2480W
92109
2480W
92110
2480W
92114
2480W
92116
2480W
92120
2720W
2830W
4110W
4120W
4170W
4210W
4270W
4300W
4430W
92195
2650W
2710W
2820W
2830W
3040W
3250W
4170W
4210W
4300W
926
92601
2650W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4170W
4210W
4260W
4270W
4280W
4300W
4360W
4390W
4430W
4440W
4700W
4740W
92605
2650W
92695
2830W
3040W
3250W
4110W
4120W
4210W
4300W

Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Rne opaty i skadki
Opaty na rzecz budetw JST
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Teatry
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Galerie i biura wystaw artystycznych
Biblioteki
Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. prac rem. i kons. obiektw zabytk. przek. jedn. nie zal. do SFP
Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP
Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy JST na dofinansowanie wasnych zada biecych
Stypendia rne
Obiekty sportowe
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Pozostaa dziaalno
Stypendia rne
1.238.461
21.907
27.868
43.410
2.000
237.000
57.891
194.629
71.540
256.955
35.000
32.000
43.086
66.714
8.792
40.400
15.734.710
2.764.800
2.764.800
3.854.785
3.854.785
784.000
784.000
1.258.000
1.258.000
4.330.000
4.330.000
1.394.400
945.000
55.000
200
200
81.000
1.000
31.000
269.000
12.000
1.348.725
126.725
290.000
20.000
500.000
102.000
100.000
25.000
45.000
140.000
8.911.043
4.563.253
3.754.640
4.025
86.625
6.399
34.987
5.939
78
132.320
92.800
210.900
56.448
420
113.590
2.440
45.000
11.200
4.122
1.120
200
990.000
990.000
3.357.790
2.000.000
150.000
900.000
7.203
3.087
27.000
267.500
3.000
OGEM
Dz.
Rozdz.
Paragr.
574.156.832
Nazwa
WYDATKI BIECE OGEM, z tego:
Wydatki
574 156 832
Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

Dotacje na zadania biece
wiadczenia na rzecz osb fizycznych
Obsuga dugu JST
Pozostae wydatki biece
269 140 403

84 884 862
50 842 286
11 699 914
157 589 367
WYDATKI BIECE OGEM, w tym:
574 156 832
- Wydatki biece finansowane z udziaem rodkw unijnych
3 665 195
Zacznik Nr 3
Rady Miasta Olsztyn
WYDATKI MAJTKOWE BUDETU MIASTA OLSZTYN NA 2010 ROK
Dz. Rozdz.
150
15011
Paragr.
6058W
6059W
600
60001
6050W
60013
6050W
6058W
6059W
60015
6050W
6058W
6059W
60016
6050W
6058W
6059W
60017
6050W
60095
6050W
6058W
6059W
700
70004
6210W
70095
6050W
6060W
710
71035
6210W
750
75023
6050W
6058W
6059W
6060W
754
75405
6170W
75411
6058W
6059W
75414
6050W
75416
6060W
758
75818
Nazwa
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
TRANSPORT I CZNO
Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe
Drogi publiczne wojewdzkie
Drogi wewntrzne
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. zak. budetowych
Pozostaa dziaalno
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
DZIAALNO USUGOWA
Cmentarze
Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. zak. budetowych
Komendy powiatowe Policji
Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych
Obrona cywilna
Stra Miejska
RNE ROZLICZENIA
Rezerwy oglne i celowe
Wydatki
7.770.000
7.770.000
5.820.000
1.950.000
126.634.329
500.000
500.000
18.319.673
1.842.700
11.258.715
5.218.258
6.527.097
450.000
4.262.091
1.815.006
97.477.559
20.731.264
47.057.922
29.688.373
1.010.000
1.010.000
2.800.000
300.000
500.000
2.000.000
6.854.983
301.800
301.800
6.553.183
4.453.183
2.100.000
170.000
170.000
170.000
7.104.070
7.104.070
5.158.612
959.111
961.347
25.000
3.203.000
500.000
500.000
1.988.000
1.600.000
388.000
600.000
600.000
115.000
115.000
600.000
600.000
6800W
801
80101
6060W
80104
6050W
6060W
80120
6060W
80130
6050W
6058W
6059W
6060W
80148
6060W
80195
6050W
6060W
851
85111
6220W
85154
6050W
6060W
852
85201
6060W
85202
6060W
85203
6050W
6060W
85220
6060W
853
85305
6060W
85333
6050W
85395
6060W
854
85403
6060W
85406
6060W
900
90001
6050W
6058W
6059W
90002
6019W
6050W
90004
6050W
6059W
6060W
90006
6059W
6060W
90008
6050W
90015
6050W
90095
6050W
6058W
6059W
921
92106
6229W
92109
6220W
92110
6220W
92114
6058W
6059W
92116
6220W
6228W
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
Przedszkola
Licea oglnoksztacce
Szkoy zawodowe
Stowki szkolne
Pozostaa dziaalno
OCHRONA ZDROWIA
Szpitale oglne
Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
POMOC SPOECZNA
Orodki wsparcia
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej
obki
Pozostaa dziaalno
Gospodarka odpadami
Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do sp. pr. handl. oraz f-sz statut. bank. inst. fin.
Ochrona gleby i wd podziemnych
Ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazu
Owietlenie ulic, placw i drg
Pozostaa dziaalno
Teatry
Biblioteki
600.000
20.946.488
22.000
22.000
8.647.170
8.426.000
221.170
25.000
25.000
11.472.718
650.838
7.539.975
3.219.305
62.600
79.600
79.600
700.000
600.000
100.000
4.143.649
4.027.649
4.027.649
116.000
90.000
26.000
2.564.256
6.000
6.000
85.900
85.900
2.468.356
2.430.000
38.356
4.000
4.000
46.080
23.580
23.580
15.000
15.000
7.500
7.500
31.516
19.900
19.900
11.616
11.616
81.082.413
54.818.561
20.955.137
10.438.070
23.425.354
3.644.140
3.500.000
144.140
910.000
150.000
700.000
60.000
2.006.212
1.920.212
86.000
80.000
80.000
197.000
197.000
19.426.500
14.726.500
1.400.000
3.300.000
7.423.928
60.000
60.000
140.000
140.000
16.000
16.000
120.000
93.114
26.886
5.307.500
40.000
3.687.250
6229W
92120
6058W
6059W
6229W
926
92601
6050W
6058W
6059W
6210W
6219W
Dz.
Rozdz.
Obiekty sportowe
Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak.inwest. zak. budetowych
Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest.zak. budetowych
OGEM
Paragr.
1.580.250
1.780.428
861.299
719.129
200.000
39.536.500
39.536.500
7.500.000
3.715.920
26.384.080
436.500
1.500.000
308.111.212
Nazwa
WYDATKI MAJTKOWE OGEM, z tego:
Wydatki
308 111 212
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zakup i objcie akcji i udziaw
Pozostae wydatki majtkowe
291 351 763

12 159 449
3 500 000
1 100 000
WYDATKI MAJTKOWE OGEM, w tym:
308 111 212
- Wydatki majtkowe finansowane z udziaem rodkw unijnych
207 749 667
Zacznik Nr 3a
Rady Miasta Olsztyn
WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY I ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA OLSZTYN W LATACH 2010-2012
Jednostka
Przewidywany
TERMIN
organizacyjna
INWESTYCJE,
cakowity,
Rodzaj
realizujca Kontynuacja
rda
PROGRAMY, ZAKUPY
szacunkowy
przedsiwzicia zadanie lub
Nowe
finansowania
INWESTYCYJNE
koszt
rozpoczcia zakoczenia
koordynujca
inwestycji
program
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogem wydatki
1 405 956 634
rodki wasne
410 920 337
Kredyt komercyjny
239 454 989
Dotacja z GFOiGW
13 579 676
Dotacja z PFOiGW
219 392
Dotacje z PFGZGiK
378 047
Dotacja z FRKF
19 217 700
rodki PWiK
12 241 041
Inne - rodki mieszkacw, sp-ni mieszk., inwestorw zewntrznych, deweloperw,
11 929 238
Dotacje z budetu pastwa (BP)
0
rodki z BP
11 621 878
Inne - ISPA/Spj.
46 398 599
Fundusz Dopat
4 206 931
rodki z innych JST
782 000
Fundusze strukturalne
603 580 742
Poyczka z NFOiGW - zacigana przez Gmin
31 426 064
Dzia 150 Przetwrstwo przemysowe
77 819 422
Rozdzia 15011 Rozwj przedsibiorczoci
77 819 422
rodki wasne
20 500 001
rodki z BP
54 369
kredyt
1 950 000
55 315 052
6059(8)
77 819 422
ogem, w tym: 77 819 422
budet miasta 20 500 001
inne
0
Budowa i uruchomienie
Zadanie
UM (OF, JRP
Olsztyskiego Parku
inne - rodki
K
2006
po 2013
54 369
inwestycyjne
IV)
Naukowoz BP(9)
Technologicznego
f. strukturalne
55 315 052
(8)
kredyt
1 950 000
Dzia 600 Transport i czno
758 571 893
rodki wasne
221 373 025
kredyt
59 457 788
rodki z BP
9 000 000
inne - rodki z innych JST
750 000
fundusze strukturalne
467 991 080
Rozdzia 60001 Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe
500 000
rodki wasne
0
kredyt
500 000
6050
500 000
ogem, w tym:
500 000
Zadanie
Przebudowa Dworca PKP
UM (IM)
N
2010
2010
inwestycyjne
i PKS w Olsztynie wraz z
budet miasta
0
Poniesione
nakady do
31.12.2009
PLANOWANE NAKADY NA
REALIZACJ ZADA
2010
2011
2012
9
279 299 929
93 115 024
93 069 022
13 579 676
219 392
120 000
500 000
12 241 041
2 689 238
0
54 369
35 960 529
1 080 337
0
510 282
26 161 019
1 017 476
1 017 476
800 000
54 369
0
163 107
1 017 476
1 017 476
800 000
0
10
274 945 541
11 364 595
146 385 967
0
0
113 059
8 100 000
0
2 800 000
0
3 905 750
10 438 070
1 053 150
451 758
85 068 147
5 265 045
7 770 000
7 770 000
0
0
1 950 000
5 820 000
7 770 000
7 770 000
0
0
11
357 159 859
116 188 885
0
0
0
144 988
10 617 700
0
2 600 000
0
6 931 759
0
813 444
330 242
219 532 841
0
18 725 174
18 725 174
4 155 174
0
0
14 570 000
18 725 174
18 725 174
4 155 174
0
12
156 459 266
42 574 405
0
0
0
0
0
0
2 300 000
0
300 000
0
630 000
0
110 654 861
0
19 500 000
19 500 000
4 300 000
0
0
15 200 000
19 500 000
19 500 000
4 300 000
0
54 369
163 107
5 820 000
14 570 000 15 200 000
0
1 950 000
0
0
27 427 780 122 369 329 220 268 968 101 755 297
21 277 780 2 531 055 56 736 376 18 734 961
6 150 000 53 307 788
0
0
0
3 000 000
6 000 000
0
0
451 758
298 242
0
0
63 078 728 157 234 350 83 020 336
0
500 000
0
0
0
0
0
0
0
500 000
0
0
0
500 000
0
0
0
500 000
0
0
0
0
0
0
infrastruktur towarzyszc
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
UM (IM)
inne
kredyt
Rozdzia 60013 Drogi publiczne wojewdzkie

rodki wasne
kredyt
6050
Przeduenie drogi
wojewdzkiej
ul. Sikorskiego
K
2009
od skrzyowania
z ul. Wilczyskiego
do ul. Jarockiej
6059(8)
Przeduenie drogi
wojewdzkiej
ul. Sikorskiego
od skrzyowania
z ul. Wilczyskiego
do ul. Jarockiej
2011
kredyt
2009
2011
Rozdzia 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

rodki wasne
kredyt
6050
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
MZDiM
UM (GGN)
Zadanie
inwestycyjne
MZDiM
Zadanie
inwestycyjne
Budowa ul. Towarowej

w Olsztynie
2009
6059(8)
Przebudowa drogi
powiatowej nr 1464N
relacji Olsztyn-Nowy Dwr,
na odcinku Al. Pisudskiego
w Olsztynie - od km
K
2008
0+822,00 do km 1+620,00,
przez miejscowo
Ostrzeszewo, do wiaduktu
nad trakcj kolejow PKP do km 2+076,00
Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne
rodki wasne
kredyt
rodki z BP
6050
Wykup gruntw pod
inwestycje drogowe
K
(w tym wypata
2003
odszkodowa na przejty
grunt)
po 2013
2011
2013
2006
2010
MZDiM
Przebudowa ulicy
Lubelskiej - I etap
2006
2010
Zadanie
inwestycyjne
MZDiM
Budowa ulicy urawiej
2006
2010
Zadanie
inwestycyjne
MZDiM
Budowa ulicy Bocianiej
2007
2010
MZDiM
Budowa mostu na rz.

Wadg w cigu drogi
do elektrowni
2009
2010
UM (IM)
Budowa ulicy
Woodyjowskiego
2007
2010
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
UM (IM)
Budowa ul. Witosa od

Kanta do ul. Sikorskiego
Budowa cznika
ul. Bartskiej
2007
2009
2011
2010
19 922 810
ogem, w tym: 19 922 810
budet miasta
1 091 298
(9)
budet miasta
10 003
(8)
inne
0
f. strukturalne
13 603 251
(8)
kredyt
5 218 258
100 220 179
90 906 932
1 563 248
750 000
6 999 999
90 220 180
ogem, w tym: 90 220 180
inne0
kredyt
200 000
9 999 999
ogem, w tym: 9 999 999
budet miasta
886 752
inne - rodki z
750 000
innych JST
f.strukturalne
6 999 999
(8)
kredyt
Budowa ulic: Wodnej.

Kajakowej, Starej Batyckiej
Zadanie
inwestycyjne
0
500 000
21 824 680
3 003 171
13 603 251
5 218 258
1 901 870
ogem, w tym: 1 901 870
inne
0
1 363 248
0
0
73 810
73 810
0
0
59 170
59 170
59 170
0
0
500 000
18 319 673
1 842 700
11 258 715
5 218 258
1 842 700
1 842 700
1 842 700
0
0
0
3 431 197
1 086 661
2 344 536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 640
14 640
16 476 973
16 476 973
3 431 197
3 431 197
0
0
4 637
1 086 661
10 003
11 258 715
2 344 536
0
26 890
26 890
0
0
0
20 180
20 180
20 180
6 710
6 710
6 710
5 218 258
6 277 097
0
1 563 248
451 758
4 262 091
200 000
200 000
0
0
200 000
6 077 097
6 077 097
0
0
3 916 192
880 042
0
298 242
2 737 908
0
0
0
0
0
3 916 192
3 916 192
880 042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
451 758
298 242
4 262 091
2 737 908
1 363 248
223 343 458 17 838 691

70 792 546 15 688 691
45 166 282 2 150 000
9 000 000
0
98 384 630
0
51 037 732 12 541 468
ogem, w tym: 14 195 226 7 195 226
budet miasta 11 195 226 5 695 226
inne
0
0
93 762 559 102 350 282

688 355
46 954 769
43 016 282
0
3 000 000
6 000 000
47 057 922 49 395 513
17 016 264 16 780 000
1 500 000
1 500 000
0
1 500 000
0
0
5 384 000
4 279 266
0
0
1 104 734
2 700 000
2 000 000
2 000 000
0
kredyt
3 000 000
1 500 000
1 500 000
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
Kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne -
1 802 277
882 277
0
920 000
3 210 000
210 000
0
3 000 000
2 021 876
1 821 876
0
200 000
778 921
358 637
0
420 284
588 000
88 000
0
500 000
1 564 015
564 015
0
882 277
882 277
0
0
210 000
210 000
0
0
1 821 876
1 821 876
0
0
358 637
358 637
0
0
88 000
88 000
0
0
564 015
564 015
0
920 000
0
0
920 000
3 000 000
0
0
3 000 000
200 000
0
0
200 000
420 284
0
0
420 284
500 000
0
0
500 000
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kredyt
1 000 000
1 000 000
626 610
476 610
8 465 980
0
9 800 000
6 800 000
0
0
3 000 000
3 000 000
150 000
574 827
74 827
5 465 980
500 000
0
0
0
0
0
0
0
ogem, w tym: 18 892 590

Inne - rodki
6 000 000
z BP
kredyt
5 615 980
ogem, w tym: 1 074 827
budet miasta
74 827
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Program
inwestycyjny
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Program
inwestycyjny
MZDiM
MZDiM
UM
(JRP III,
MZDiM)
MZDiM
MZDiM
Przebudowa ulicy
Partyzantw
Budowa nowych ulic
dojazdowych z osiedla
Pieczewo i os.
Mazurskiego do
planowanej obwodnicy
6059(8)
Budowa nowego
przebiegu ul. Artyleryjskiej
z budow wiaduktu w
cigu ulic Partyzantw Wojska Polskiego
Budowa turystyczno rekreacyjnego cigu
cieek rowerowych,
czcych tereny jeziora
Dugiego, Lasu Miejskiego i
Starego Miasta
PROGRAM: Program
rewitalizacji obszaru
Starego Miasta i
rdmiecia w Olsztynie
2009
2010
2005
2008
2009
2011
2012
2011
2013
2011
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne-rodki
z BP
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
0
1 000 000
6 060 000
2 700 000
0
500 000
220 000
220 000
3 000 000
360 000
850 000
700 000
0
kredyt
150 000
172 305 726

ogem, w tym: 151 578 124
f. strukturalne
86 621 536
(8)
kredyt
28 076 679
ogem, w tym: 7 651 016
budet miasta
4 695 446
(9)
budet miasta
23 852
(8)
f. strukturalne
2 931 718
(8)
inne 0
kredyt
0
ogem, w tym: 9 590 307
budet miasta
1 953 755
(9)
budet miasta
201 817
(8)
f. strukturalne
6 511 396
(8)
inne
0
kredyt
923 339
0
500 000
360 000
0
0
0
5 480 000
2 480 000
3 000 000
0
0
0
0
360 000
150 000
0
0
0
0
0
0
0
700 000
700 000
0
150 000
5 297 223
4 672 802
4 672 802
76 746 295
71 387 447
0
85 570 282
75 517 875
32 207 107
2 684 000
0
0
43 310 768
43 310 768
0
164 090
28 076 679
14 000
0
2 781 000
0
2 684 000
140 238
8 238
1 786 239
1 579 266
23 852
5 762
994 761
1 104 734
0
0
288 310
0
0
3 077 793
0
0
6 224 204
0
0
0
86 493
1 867 262
201 817
2 154 454
4 356 942
0
0
0
923 339
0
0
0
0
MZDiM
Przebudowa Placu Jana Pawa II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawa II
MZDiM
II
Rewitalizacja obszaru pomidzy Starym Miastem a Ratuszem
MZDiM
II
Przebudowa Placu Solidarnoci przy ul. Pisudskiego
MZDiM
UM(IM)
UM (OF,
JRPV)
Przebudowa kadki nad

jeziorem Dugim w
Olsztynie
2008
Rozdzia 60017 Drogi wewntrzne

rodki wasne
kredyt
6050
Budowa drg poarowych
do SP-3, SP-19, SP-29,
K
2009
ZSG-S, SOSW
(ul. Pisudskiego), ZSE
Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno
rodki wasne
kredyt
6059(8)
PROGRAM: Modernizacja
i rozwj zintegrowanego
systemu transportu
zbiorowego w Olsztynie
2006
2011
2011
2013
Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa

rodki wasne
kredyt
Fundusz Dopat
ogem, w tym:
budet miasta
(9)
budet miasta
(8)
f. strukturalne
(8)
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
Budowa lokali socjalnych
2009
2011
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
Budowa pawilonw dla

bezdomnych i pawilonu z
2009
2011
3 486 279
172 021
2 267 055
1 047 203
1 154 342
160 064
680 117
314 161
11 957
11 957
2 319 980
1 586 938
733 042
0
0
1 854 530
844 530
1 010 000
1 854 530
1 854 530
844 530
0
1 010 000
410 829 046
55 825 846
6 000 000
349 003 200
410 829 046
410 829 046
55 825 846
0
0
0
144 530
144 530
0
144 530
144 530
144 530
0
0
9 343 859
5 343 859
4 000 000
0
9 343 859
9 343 859
5 343 859
0
0
0
1 010 000
0
1 010 000
1 010 000
1 010 000
0
0
1 010 000
2 500 000
0
2 000 000
500 000
2 500 000
2 500 000
0
0
0
0
700 000
700 000
0
700 000
700 000
700 000
0
0
109 871 297
7 114 904
0
102 756 393
109 871 297
109 871 297
7 114 904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96 371 297
14 455 695
0
81 915 602
96 371 297
96 371 297
14 455 695
ogem, w tym:
budet miasta
inne
f. strukturalne
349 003 200
0
(8)
kredyt
6 000 000
4 000 000
23 074 440 11 067 819
23 074 440 11 067 819
12 575 991 5 465 964
6 291 518
4 521 518
4 206 931
1 080 337
6050
0
0
0
0
500 000
102 756 393 81 915 602
2 000 000
3 553 183
3 553 183
730 033
1 770 000
1 053 150
0
3 253 438
3 253 438
2 439 994
0
813 444
2 600 000
2 600 000
1 970 000
0
630 000
14 674 440
11 067 819
1 453 183
1 153 438
500 000
ogem, w tym: 10 910 515

inne
Fundusz
1 080 337
Dopat
10 880 515
5 278 660
30 000
30 000
0
0
0
0
1 080 337
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
4 521 518
160 220
160 220
0
1 123 183
700 033
0
853 438
669 994
0
0
0
4 521 518
2 136 841
1 530 247
mieszkaniami socjalnymi
Zadanie
inwestycyjne
Zakupy
inwestycyjne
UM (IM)
UM (L)
Program
zagospodarowania
terenw przy budynkach
mieszkalnych (podwrek)
6060
Zakup lokali socjalnych
2009
2010
2013
2013
Inne - Fundusz
Dopat
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
Inne - Fundusz
Dopat
kredyt
Dzia 750 Administracja publiczna

Rozdzia 75023 Urzdy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
rodki wasne
kredyt
dotacja z GFOiGW
dotacja z PFGZGiK
6050
PROGRAM
inwestycyjny
UM (I)
PROGRAM:
Informatyzacja Urzdu
Miasta - Rozwj i
modernizacja
2002
po 2013
Zadanie 1
UM (I)
Zakup i modernizacja
sprztu komputerowego
2001
po 2013
Zadanie 2
UM (I)
Zakup i aktualizacja
oprogramowania
2001
po 2013
Zadanie 3
UM (I)
Zintegrowany system
informatyczny
2003
po 2013
Zadanie 4
UM (I)
Rozbudowa i utrzymanie
infrastruktury technicznej
sieci (zapewnienie
cigoci funkcjonowania)
2003
po 2013
Zadanie 5
UM (I)
Program ochrony danych

osobowych
2001
po 2013
Zadanie 6
UM (I)
Hurtownia danych
2001
po 2013
2006
2011
Zadanie
inwestycyjne
UM (GGN)
Rozwj Miejskiego
Systemu Informacji
Przestrzennej Miasta
Olsztyn i modernizacja
Miejskiego Orodka
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
UM (IM)
Adaptacja budynku po
TWP przy ul. Wyzwolenia
2008
2010
Zadanie
inwestycyjne
UM (I)
Interaktywny Urzd w
Olsztynie
2006
po 2013
2008
2012
6059(8)
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
UM (I)
UM(GGN)
Budowa infrastruktury sieci

miejskiej obejmujcej
jednostki publiczne na
terenie Miasta Olsztyn
Rozwj Miejskiego
Systemu Informacji
Przestrzennej Miasta
Olsztyn i modernizacja
Miejskiego Orodka
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
2006
2011
423 150
183 444
0
1 627 084
1 327 084
0
300 000
0
27 084
27 084
0
0
0
300 000
0
0
300 000
0
300 000
300 000
0
0
0
500 000
500 000
0
0
8 400 000
2 100 000
2 100 000
2 100 000
8 400 000
4 410 000
0
0
2 100 000
0
2 100 000
1 470 000
2 100 000
1 470 000
2 520 000
630 000
630 000
630 000
1 470 000
1 470 000
33 267 837
8 601 519
7 079 070
12 950 138
2 677 110
33 267 837
8 601 519
7 079 070
12 950 138
2 677 110
22 431 192
3 767 990
11 475
6 679 133
378 047
24 807 125
6 763 626
1 706 418
11 475
0
120 000
7 890 703
3 945 328
2 061 572
0
959 111
113 059
5 158 612
8 485 128
0
0
4 320 022
144 988
8 520 700
1 277 110
0
0
1 400 000
0
1 277 110
7 659 506
1 219 480
1 177 110
1 177 110
5 941 613
1 177 110
1 177 110
11 475
1 706 418
3 736 090
2 802 230
11 475
922 385
2 218 029
1 670 372
0
547 657
198 760
169 480
0
29 280
458 348
287 242
0
171 106
619 631
583 641
0
35 990
428 648
428 648
0
0
17 080
2 561
1 219 480
180 000
0
0
180 000
220 000
0
0
220 000
629 480
0
0
629 480
70 000
0
0
70 000
70 000
0
0
70 000
50 000
0
0
50 000
31 720
0
0
270 000
270 000
0
0
220 000
220 000
0
0
497 110
497 110
0
0
70 000
70 000
0
0
70 000
70 000
0
0
50 000
50 000
0
0
90 280
0
0
270 000
270 000
0
0
220 000
220 000
0
0
497 110
497 110
0
0
70 000
70 000
0
0
70 000
70 000
0
0
50 000
50 000
0
0
0
0
14 519
31 720
90 280
120 158
120 158
0
0
93 959
93 959
0
0
710 816
107 908
107 908
3 857 412
3 857 412
0
0
50 000
0
0
50 000
1 920 458
792 092
0
7 153 310
7 153 310
0
0
100 000
100 000
0
0
4 429 438
3 700 000
0
0
0
0
0
100 000
100 000
0
0
1 400 000
1 400 000
0
3 700 000
1 400 000
0
0
602 908
0
792 092
1 128 366
0
0
729 438
0
0
0
90 437
87 916
54 708
406 990
81 339
54 708
105 481
959 111
620 022
ogem,
12 993 206
w tym:
Inne 11 475
GFOiGW
kredyt
2 925 898
ogem, w tym: 4 996 090
inne GFO
11 475
kredyt
1 102 385
ogem, w tym: 3 318 029
inne
0
kredyt
767 657
ogem, w tym: 2 222 460
inne
0
kredyt
658 760
ogem, w tym:
808 348
budet miasta
567 242
inne
0
kredyt
241 106
ogem, w tym:
969 631
budet miasta
863 641
inne
0
kredyt
105 990
ogem, w tym:
678 648
budet miasta
628 648
inne
0
kredyt
50 000
ogem, w tym:
139 080
budet miasta
2 561
dotacja
136 519
PFGZGiK
kredyt
Zadanie
inwestycyjne
606 594
ogem, w tym: 11 130 880

inne
0
kredyt
0
ogem, w tym:
543 959
budet miasta
493 959
inne
0
kredyt
50 000
8 460 712
ogem, w tym: 6 000 000
budet miasta
107 908
f. strukturalne
5 100 000
(8)
inne
0
kredyt
792 092
ogem, w tym: 2 460 712
budet miasta
233 061
(9)
budet miasta
406 990
(8)
dotacja
136 047
PFGZGiK (9)
dotacja
105 481
PFGZGiK (8)
f.strukturalne
1 579 133
(8)
kredyt
Zakupy
inwestycyjne
Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona ppo.

rodki wasne
kredyt
fundusz strukturalny
dotacja z GFOiGW
dotacja BP
Rozdzia 75411 Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
rodki wasne
kredyt
dotacja z GFOiGW
dotacja z BP
6069(8)
Wymiana i doposaenie
istniejcej bazy sprztowej
KM PSP oraz zakup
KM PSP,
K
samochodu ratowniczo2007
2012
UM (KOL)
ganiczego do likwidacji
zagroe chemicznoekologicznych
Rozdzia 75414 Obrona cywilna
rodki wasne
kredyt
6050
Zadanie
inwestycyjne
UM (KOL)
Zadanie
inwestycyjne
UM (KOL)
Zakupy
inwestycyjne
SM
Zakupy
inwestycyjne
SM
Rozbudowa i modernizacja
systemu monitoringu
miasta
2008
2013
2009
2010
SM - zakup komputerw
z oprogramowaniem
2009
2013
SM - zakup pojazdw
2010
2013
2008
2010
Adaptacja pomieszcze
w KM PSP na potrzeby
Miejskiego Zespou
Zarzdzania Kryzysowego
Rozdzia 75416 Stra Miejska
rodki wasne
Kredyt
6060
0
4 828 240
2 140 240
1 088 000
1 600 000
0
0
2 000 000
12 000
388 000
0
0
1 600 000
2 000 000
2 000 000
12 000
0
0
0
890 240
890 240
0
0
0
0
12 000
12 000
0
0
0
0
12 000
12 000
12 000
0
0
0
2 703 000
15 000
1 088 000
1 600 000
0
0
1 988 000
0
388 000
0
0
1 600 000
1 988 000
1 988 000
0
0
0
0
425 000
425 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
425 000
425 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 600 000
1 600 000
ogem, w tym:
budet miasta
inne
388 000
2 363 240
1 763 240
600 000
2 363 240
2 013 240
1 713 240
0
300 000
350 000
50 000
0
300 000
465 000
365 000
100 000
465 000
75 000
75 000
0
0
390 000
290 000
0
100 000
43 981 541
11 249 417
11 886 702
1 230 000
19 615 422
12 614 966
4 188 966
8 426 000
12 614 966
12 614 966
4 188 966
0
8 426 000
28 406 575
5 680 451
3 110 702
19 615 422
1 086 293
1 086 293
525 531
0
0
863 240
863 240
0
863 240
813 240
813 240
0
0
50 000
50 000
0
0
15 000
15 000
0
15 000
15 000
15 000
0
0
0
0
0
0
1 795 256
1 448 081
0
0
347 175
14 966
14 966
0
14 966
14 966
14 966
0
0
1 680 290
1 333 115
0
347 175
241 589
241 589
241 589
0
388 000
600 000
0
600 000
600 000
300 000
0
0
300 000
300 000
0
0
300 000
115 000
15 000
100 000
115 000
15 000
15 000
0
0
100 000
0
0
100 000
20 436 118
759 441
11 886 702
250 000
7 539 975
8 426 000
0
8 426 000
8 426 000
8 426 000
0
0
8 426 000
11 410 118
759 441
3 110 702
7 539 975
650 838
650 838
90 076
0
0
300 000
300 000
0
300 000
300 000
300 000
0
0
0
0
0
0
125 000
125 000
0
125 000
15 000
15 000
0
0
110 000
110 000
0
0
20 090 167
8 111 895
0
250 000
11 728 272
4 174 000
4 174 000
0
4 174 000
4 174 000
4 174 000
0
0
15 316 167
3 587 895
0
11 728 272
193 866
193 866
193 866
0
0
300 000
300 000
0
300 000
300 000
300 000
0
0
0
0
0
0
125 000
125 000
0
125 000
15 000
15 000
0
0
110 000
110 000
0
0
700 000
400 000
0
300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kredyt
560 762
560 762
1 438 701
1 438 701
10 759 280
7 543 786
15 122 301
3 852 074
0
0
1 091 526
75 232
1 523 372
347 175
4 918 614
2 328 702
ogem, w tym:
budet miasta
dotacja z BP
Inne - GFO
f. strukturalne
(8)
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
Dzia 801 Owiata i wychowanie

rodki wasne
kredyt
Inne - rodki z BP
Rozdzia 80104 Przedszkola
rodki wasne
kredyt
6050
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
UM (IM)
UM (IM)
UM (E)
Budowa przedszkola na
Osiedlu Generaw
Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe

rodki wasne
Kredyt
6050
Budowa, rozbudowa
i unowoczenienie
bazy szkolnictwa
zawodowego
K
gastronomiczno2006
hotelarskiego z
uwzgldnieniem
dostosowania do
standardw unijnych
6059(8)
Budowa, rozbudowa
i unowoczenienie
bazy szkolnictwa
zawodowego
K
gastronomiczno2006
hotelarskiego z
uwzgldnieniem
dostosowania do
standardw unijnych
Podniesienie jakoci
ksztacenia praktycznego
2011
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
2011
2011
2011
27 320 282
ogem, w tym: 12 834 561
budet miasta
2 690 130
(9)
inne
0
f. strukturalne
7 594 491
(8)
kredyt
2 549 940
2 549 940
ogem, w tym:
budet miasta
4 194 298
629 147
0
0
944 299
141 646
3 249 999
487 501
0
0
poprzez modernizacj i
doposaenie budynku
warsztatw w Zespole
Szk Budowlanych
w Olsztynie
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
UM (E)
UM (E)
UM (E)
UM (E)
UM (E)
Podniesienie jakoci
doposaenie budynku
warsztatw w Zespole
Szk Samochodowych
w Olsztynie
2011
Podniesienie jakoci
doposaenie pracowni
w Zespole Szk
Ekonomicznych
w Olsztynie
2011
Kontynuacja
unowoczeniania
bazy szkolnictwa
N
zawodowego w Zespole
2011
Szk GastronomicznoSpoywczych
w Olsztynie
rodki wasne
Kredyt
inne-rodki z BP
6050
Urzdzenie szkolnego
placu zabaw w ramach
rzdowego programu
"Radosna szkoa"
Rozbudowa sieci
komputerowych w
jednostkach owiatowych
2010
2009
2011
2011
2011
po 2013
2013
(9)
inne
f. strukturalne
(8)
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
(9)
inne
f. strukturalne
(8)
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
(9)
inne
f. strukturalne
(8)
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
(9)
inne
f. strukturalne
(8)
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
Inne - rodki
z BP
kredyt
ogem,
w tym:
budet miasta
Inne kredyt
Dzia 851 Ochrona zdrowia

Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi
rodki wasne
kredyt
6050
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
MZPiTU
UM(IM)
UM (IM)
Modernizacja budynku
przy ul. Metalowej 5 na
potrzeby MZPiTU
2008
Dzia 852 Pomoc spoeczna

Rozdzia 85203 Orodki wsparcia
rodki wasne
kredyt
6050
Rozbudowa obiektu
MOPS przy ul. witezianki
K
2008
na potrzeby DDPS
"Nasz Dom"
Termomodernizacja
Orodka Wsparcia dla
K
2009
Dzieci Niepenosprawnych
przy ul. witezianki 4
2011
2010
2010
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

Rozdzia 85333 Powiatowe urzdy pracy
rodki wasne
kredyt
Inne - rodki innych JST
6050
budet miasta
Inne - r.
innych JST
kredyt
Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
rodki wasne
kredyt
inne ISPA/Spj.
rodki GFOiGW
rodki PFOiGW
po.NFO/G
rodki PWiK
rodki mieszkacw, sp-ni mieszkaniowych, inwestorw zewntrznych, deweloperw
Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd
rodki wasne
kredyt
3 565 151
802 653
2 762 498
0
0
0
4 483 442
0
0
0
1 172 253
0
3 311 189
0
0
748 178
206 103
542 075
3 735 264
966 150
2 769 114
0
2 058 154
0
0
0
207 302
0
1 850 852
0
0
308 724
31 096
277 628
1 749 430
176 206
1 573 224
0
3 749 827
0
0
0
891 640
0
2 858 187
0
0
778 741
215 288
563 453
2 971 086
676 352
2 294 734
0
2 960 000
1 380 000
350 000
1 230 000
2 960 000
2 460 000
980 000
0
100 000
100 000
0
0
100 000
0
0
0
600 000
0
350 000
250 000
600 000
500 000
0
0
600 000
350 000
0
250 000
600 000
500 000
250 000
0
700 000
400 000
0
300 000
700 000
600 000
300 000
1 230 000
250 000
250 000
300 000
250 000
250 000
500 000
100 000
100 000
100 000
100 000
400 000
0
100 000
390 829
390 829
390 829
0
390 829
390 829
390 829
0
0
3 607 055
3 607 055
1 307 055
2 300 000
3 607 055
3 197 055
1 297 055
0
1 900 000
410 000
10 000
0
400 000
100 000
0
0
220 829
220 829
220 829
0
220 829
220 829
220 829
0
0
1 307 055
1 307 055
1 307 055
0
1 307 055
1 297 055
1 297 055
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
100 000
90 000
90 000
90 000
0
90 000
90 000
90 000
0
0
2 300 000
2 300 000
0
2 300 000
2 300 000
1 900 000
0
0
1 900 000
400 000
0
0
400 000
100 000
0
0
80 000
80 000
80 000
0
80 000
80 000
80 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 000
15 000
80 000
95 000
63 000
0
32 000
95 000
63 000
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
0
0
15 000
15 000
80 000
48 000
0
32 000
80 000
48 000
0
0
0
0
0
0
32 000
32 000
0
370 082 010
89 466 803
134 166 216
46 398 599
13 509 804
219 392
31 426 064
12 241 041
30 742 421
11 929 238
242 132 084
24 026 615
115 524 269
0
223 531 882
52 524 157
80 244 270
35 960 529
13 509 804
219 392
26 161 019
12 241 041
0
2 689 238
186 413 523
22 766 615
76 768 823
0
76 829 413
3 004 352
53 921 946
10 438 070
0
0
5 265 045
0
1 400 000
2 800 000
54 638 561
180 000
38 755 446
0
0
0
0
0
0
29 139 108 25 951 859
9 726 212 14 717 334
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 812 896 8 934 525
2 600 000 2 300 000
1 080 000
0
1 080 000
0
0
0
rodki GFOiGW
po.NFO/G
rodki PWiK
inne ISPA/Spj.
6050
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
Przebudowa sieci
kanalizacji deszczowej
przy SP 30
2009
2010
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
Wykonanie odwodnienia
ul. Bawatnej w rejonie
wiaduktu nad torami PKP
2009
2010
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
2010
2011
Program
inwestycyjny
UM (JRP1)
1998
2011
Budowa kanalizacji
deszczowej odwadniajcej
rejon
ul. Zotej
PROGRAM: Gospodarka
wodno ciekowa w
Olsztynie
Zadanie 1
UM (JRP1)
Modernizacja oczyszczalni
ciekw yna w Olsztynie
1998
2006
Zadanie 2
UM (JRP1)
Zaprojektowanie i
wykonanie suszarni i
spalarni osadw
2003
2010
2003
2011
2003
2011
Zadanie 3
UM (JRP1)
Zadanie 4
UM (JRP1)
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Program
inwestycyjny
Zadanie 1
Zadanie 2
Budowa i modernizacja
systemu kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
oraz rozbudowa sieci
wodocigowej w Olsztynie
cz I (02A/1, 02A/2)
systemu kanalizacji
wraz z budow urzdze
do podczyszczania wd
deszczowych na wylotach
do yny cz II
(03A/1, 03A/2, 03A/3)
Budowa systemu
kanalizacji sanitarnej
wodocigowej cz III
(04A/1, 04A/2, 04A/3)
UM (JRP1)
UM (JRP1)
Rozbudowa sieci
wodocigowej cz IV
(04B)
UM (JRP1)
Modernizacja SUW
"Zachd"
UM (JRP1)
UM (JRP1)
UM (JRP1)
6059(8)
PROGRAM: Gospodarka
wodno ciekowa
w Olsztynie
Modernizacja oczyszczalni
ciekw yna w Olsztynie
Zaprojektowanie i
wykonanie suszarni i
spalarni osadw
2003
2003
2003
1998
1998
2003
2010
2011
2011
2010
2006
12 515 496
31 426 064
12 241 041
46 398 599
73 963 017
ogem, w tym:
90 614
budet miasta
90 614
inne0
kredyt
0
ogem, w tym:
35 856
budet miasta
35 856
inne0
kredyt
0
ogem, w tym: 1 000 000
budet miasta
800 000
inne0
kredyt
200 000
12 515 496
0
26 161 019 5 265 045
12 241 041
0
35 960 529 10 438 070
52 107 880 20 775 137
10 614
80 000
10 614
80 000
0
0
0
0
5 856
30 000
5 856
30 000
0
0
0
0
0
200 000
0
0
0
0
0
200 000
0
0
0
0
1 080 000
0
0
0
0
0
0
0
0
800 000
800 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ogem, w tym: 72 836 547
52 091 410 20 465 137
280 000
ogem, w tym: 6 451 004

budet miasta
765 583
rodki PWiK
2 588 924
Po.NFO/G
0
GFOiGW
8 992
kredyt
3 087 505
ogem, w tym:
594 935
budet miasta
302 937
rodki PWiK
11 931
kredyt
280 067
ogem, w tym: 29 687 032
rodki PWiK
0
GFOiGW
590 000
Po. NFO/G 6 177 825
kredyt
18 734 595
ogem, w tym: 31 454 793
rodki PWiK
0
6 451 004
0
765 583
0
2 588 924
0
0
0
8 992
0
3 087 505
0
594 935
0
302 937
0
11 931
0
280 067
0
20 087 542 9 499 490
4 084 612
0
0
0
590 000
0
4 422 810 1 755 015
10 990 120 7 744 475
21 009 146 10 345 647
7 716 261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 000
100 000
0
0
0
0
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GFOiGW
940 000
940 000
Po. NFO/G
262 816
262 816
kredyt
22 435 716
ogem, w tym:
budet miasta
rodki PWiK
Po. NFO/G
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
rodki PWiK
Po. NFO/G
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
rodki PWiK
Po. NFO/G
kredyt
12 090 069 10 345 647
3 641 452
3 051 452
550 000
2 267 385
2 227 385
0
0
0
0
0
0
0
1 374 067
824 067
550 000
786 402
731 402
35 000
691 402
636 402
35 000
0
0
0
0
0
0
95 000
95 000
0
220 929
165 929
35 000
154 069
99 069
35 000
26 840
26 840
0
0
0
0
40 020
40 020
0
168 169 067 134 305 643 33 863 424
0
40 000
40 000
0
0
0
20 000
20 000
0
0
0
20 000
20 000
0
0
0
0
ogem, w tym: 168 169 067 134 305 643 33 863 424
ogem, w tym: 43 023 482

budet miasta -6 403 727
rodki PWiK
8 897 947
inne
20 472 180
ISPA/Spj.
Po.NFO/G 11 112 833
GFOiGW
6 427 787
kredyt
2 516 462
ogem, w tym:
579 510
budet miasta
116 643
rodki PWiK
141 186
inne
279 333
43 023 482
-6 403 727
8 897 947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 472 180
11 112 833
6 427 787
2 516 462
579 510
116 643
141 186
279 333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2010
ISPA/Spj.
Zadanie 3
UM (JRP1)
systemu kanalizacji
2003
2010
Po. NFO/G
0
kredyt
42 348
ogem, w tym: 73 122 926
0
0
42 348
0
52 807 012 20 315 914
9 582 265
0
cz I (02A/1, 02A/2)
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
systemu kanalizacji
wodocigowej
w Olsztynie wraz z budow
urzdze do
podczyszczania wd
deszczowych na wylotach
do yny cz II (03A/1,
03A/2, 03A/3)
UM (JRP1)
UM (JRP1)
UM (JRP1)
Budowa systemu
kanalizacji sanitarnej oraz
rozbudowa sieci
wodocigowej cz III
(04A/1, 04A/2, 04A/3)
2003
Rozbudowa sieci
wodocigowej cz IV
(04B)
2003
Modernizacja SUW
"Zachd"
UM (JRP1)
2003
2003
Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami

rodki wasne
rodki GFOiGW
6050
Zakup 2 podziemnych
pojemnikw UWS
do gromadzenia
zmieszanych odpadw
bytowych o pojemnoci 5
m3 oraz opracowanie
dokumentacji projektowej
UM (IM)
K
dla czterech lokalizacji
2009
zbiornikw podziemnych
na odpady komunalne w
obszarze Starego Miasta
cznie z ich montaem,
posadowieniem i
zagospodarowaniem
terenu
Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
rodki wasne
kredyt
rodki GFOiGW
rodki PFOiGW
6059(8)
UM (SD)
Budowa Parku
Centralnego w Olsztynie
2006
2010
2010
2010
2009
2010
2013
Rozdzia 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych

rodki wasne
kredyt
rodki GFOiGW
6059(8)
Zadanie
inwestycyjne
UM (SD)
Rekultywacja terenu
poprzemysowego dawnej
gazowni, lecego przy
ul. Knosay w Olsztynie
2008

rodki wasne
kredyt
2011
rodki PWiK
inne
ISPA/Spj.
Po. NFO/G
GFOiGW
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
rodki PWiK
inne
ISPA/Spj.
Po.NFO/G
GFO
204 741
204 741
18 029 600
11 223 716
6 805 884
12 605 041
1 500 000
31 201 279
48 412 102
3 374 956
93 481
9 095 011 3 510 030

1 500 000
0
21 201 279 10 000 000
35 614 592 12 797 510
3 374 956
0
93 481
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 937 778
3 305 592
3 632 186
1 267 549
3 048 717
1 267 549
3 048 717
0
0
0
0
0
0
kredyt
33 689 621
24 524 297
9 165 324
ogem, w tym:
budet miasta
rodki PWiK
inne
ISPA/Spj.
Po .NFO/G
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
rodki PWiK
inne
ISPA/Spj.
Po. NFO/G
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
rodki PWiK
inne
ISPA/Spj.
kredyt
2 216 374
231 047
251 082
1 766 374
231 047
251 082
450 000
0
0
0
0
0
0
0
0
618 897
618 897
0
1 115 348
350 000
0
0
0
665 348
200 000
0
0
0
450 000
150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350 000
464 673
16 712
24 909
0
200 000
314 673
16 712
24 909
0
150 000
150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 811
60 811
362 241
144 140
144 140
17 568
161 708
212 241
0
0
17 568
17 568
150 000
144 140
144 140
0
144 140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ogem, w tym:
161 708
17 568
144 140
budet miasta
144 140
144 140
Inne GFOiGW
17 568
17 568
inne-
kredyt
1 979 320
573 712
0
0
0
1 405 608
1 979 320
1 979 320
573 712
3 443 712
463 712
0
0
0
2 980 000
3 443 712
3 443 712
463 712
1 405 608
2 980 000
0
3 079 788
0
0
0
3 079 788
3 079 788
3 079 788
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 079 788
10 712 700
259 920
700 000
2 697 932
225 760
700 000
0
0
0
0
0
0
34 160
34 160
0
7 980 608
0
0
10 712 700
259 920
700 000
ogem, w tym: 10 712 700
259 920
700 000
225 760
700 000
Inne 0
0
0
GFOiGW
Inne 34 160
34 160
0
PFOiGW
f. strukturalne
7 980 608
0
0
(8)
kredyt
0
0
0
5 132 980
132 980
1 920 212
1 920 212
0
1 920 212
0
0
0
132 980
132 980
0
3 079 788
0
0
5 132 980
132 980
1 920 212
ogem, w tym: 5 132 980
132 980
1 920 212
0
1 920 212
Inne 132 980
132 980
0
GFOiGW
f. strukturalne
3 079 788
0
0
(8)
kredyt
0
0
0
111 960 106 36 725 459 19 426 500
60 677 904 29 531 782
60 000
18 641 947 3 475 447 15 166 500
0
0
23 000 000 22 508 147
8 072 500 14 253 622
0
0
Program
inwestycyjny
Zadanie 1
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
rodki mieszkacw, sp-ni mieszkaniowych, inwestorw zewntrznych

rodki GFOiGW
rodki PFOiGW
6050
PROGRAM:
Zadania wsplne ze
UM (IM)
K
2004
2011
spdzielniami
mieszkaniowymi
Zatoki postojowe w ulicach:
Gbika, Turkowskiego,
Wachowskiego,
UM (IM)
Krasickiego, Jezioowicza,
2002
2011
Janowicza, Mroza,
Murzynowskiego,
Orowicza (SM Jaroty)
UM (IM)
UM (IM)
UM (IM)
UM (IM)
UM (GGN)
UM (IM)
UM (IM)
Os. Gutkowo: "Pod lasem"

- uzbrojenie i drogi
(Basieki Oleki)
2001
Uzbrojenie i drogi Oliwkowa, Sojowa,

Sonecznikowa, niwna,
Kosowa, Zboowa,
Ogrodnicza - Dajtki
2003
Uzbrojenie i drogi
os. Jaroty B -11
2006
Uzbrojenie terenu
Kortowo Sady
Wykupy gruntw pod

inwestycje z zakresu
gospodarki komunalnej i
ochrony rodowiska
Wspfinansowanie
infrastruktury drogowej
i uzbrojenia
Dokumentacja
przyszociowa
2006
2005
2010
2012
2010
po 2013
2013
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
UM (IM)
UM (IM)
UM (IM)
Rewitalizacja terenw
powojskowych przy
ul. Jagielloskiej
w Olsztynie
Rewitalizacja terenw
powojskowych przy
ul. Artyleryjskiej
w Olsztynie
Przygotowanie stref
przedsibiorczoci
w zakolu yny przy
ul. Knosay w Olsztynie
Przygotowanie stref
przedsibiorczoci
w rejonie play przy
kredyt
2006
2006
2012
2012
2008
2004
2010
2010
2012
2013
2011
2011
67 042
ogem, w tym: 6 344 769

Inne 450 000
GFOiGW
rodki PFO
185 232
inne - r.
1 316 175
mieszkacw
inne -WPB
167 286
kredyt
482 320
ogem, w tym: 4 665 010
inne - r.
1 694 207
mieszkacw
kredyt
1 031 545
ogem, w tym: 12 735 885
inne - r.
178 318
mieszkacw
Inne 96 844
GFOiGW
kredyt
6 916 500
ogem, w tym: 9 532 602
inne- r.
2 500 000
mieszkacw
kredyt
1 544 540
ogem, w tym: 19 829 591
Inne
0
kredyt
6059(8)
Zadanie
inwestycyjne
11 929 238
843 760
185 232
19 682 025
74 418 623
ogem, w tym: 1 955 314
budet miasta
623 825
inne -SM
964 447
kredyt
367 042
ogem, w tym: 1 955 314
budet miasta
923 825
rodki
0
jednostek
inne -SM
964 447
1 500 000
ogem, w tym: 11 512 560

inneinwestorzy
5 108 805
zewntrzni
kredyt
1 500 000
ogem, w tym: 7 842 892
inne
0
kredyt
2 000 000
37 541 483
ogem, w tym: 11 354 862
budet miasta
4 672 232
(9)
budet miasta
128 689
(8)
Inne 169 219
GFOiGW (9)
Inne 127 697
GFOiGW (8)
f. strukturalne
5 657 025
(8)
kredyt
600 000
ogem, w tym: 17 736 621
budet miasta
9 158 255
(9)
budet miasta
35 866
(8)
f. strukturalne
6 842 500
(8)
kredyt
1 700 000
ogem, w tym: 4 200 000
budet miasta
130 000
(9)
inne
0
f. strukturalne
3 570 000
(8)
kredyt
500 000
ogem, w tym: 4 250 000
budet miasta
137 500
(9)
2 689 238 2 800 000

843 760
0
185 232
0
0
1 400 000
35 192 123 14 726 500
755 314
600 000
323 825
0
364 447
300 000
67 042
300 000
755 314
600 000
323 825
300 000
2 600 000
0
0
12 327 500
8 200 000
600 000
300 000
300 000
0
600 000
300 000
364 447
300 000
300 000
2 300 000
0
0
5 954 525
9 000 000
0
0
0
67 042
2 884 769
1 423 756
60 000
60 000
600 000
300 000
1 000 000
700 000
450 000
185 232
176 175
300 000
300 000
167 286
482 320
1 665 010
939 258
0
0
1 000 000
0
0
0
1 000 000
500 000
0
0
1 000 000
500 000
194 207
500 000
500 000
500 000
531 545
7 819 385
5 544 223
500 000
4 916 500
0
0
0
0
0
0
0
178 318
96 844
2 000 000
882 602
488 062
4 916 500
1 650 000
0
0
1 000 000
500 000
0
2 000 000
1 500 000
500 000
500 000
500 000
394 540
13 829 591
13 829 591
0
1 150 000
1 500 000
0
0
0
1 500 000
1 500 000
0
0
1 500 000
1 500 000
0
1 500 000
4 512 560
2 903 755
3 000 000
0
2 000 000
1 000 000
2 000 000
1 000 000
1 608 805
1 500 000
1 000 000
1 000 000
0
2 842 892
2 842 892
0
0
1 533 336
571 715
1 500 000
2 000 000
0
0
2 000 000
4 700 000
2 000 000
0
0
1 500 000 1 500 000
1 500 000 1 500 000
0
0
0
0
14 800 000 13 508 147
3 650 000 5 133 147
146 110
1 095 000
3 431 122
128 689
169 219
127 697
1 400 000
2 555 000
1 702 025
0
961 621
600 000
1 700 000
0
3 700 000
0
8 375 000
925 755
1 110 000
4 122 500
35 866
2 590 000
4 252 500
0
0
1 700 000
500 000
0
3 700 000
0
0
130 000
3 570 000
0
0
500 000
500 000
0
3 750 000
0
0
137 500
ul. Kajakowej
w Olsztynie
inne
f. strukturalne
(8)
kredyt
Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rodki wasne
kredyt
dotacja z GFOiGW
Rozdzia 92114 Pozostae instytucje kultury
rodki wasne
kredyt
6059(8)
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
UM (IM)
Modernizacja
Olsztyskiego Planetarium
wraz z zakupem
wyposaenia
multimedialnego
MIZAR - Multimedialna
Infrastruktura Zasobw
Astronomii dla Regionu
2010
2010
2011
2011
Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

rodki wasne
kredyt
dotacja z GFOiGW
6059(8)
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
UM (ZZM)
UM (IM)
UM (JRP II)
Rewaloryzacja Parku
Miejskiego Podzamcze
w Olsztynie
Rewitalizacja Zabytkowego
Parku Jakubowo
w Olsztynie
Rewaloryzacja Parku
Miejskiego Podzamcze w
Olsztynie - kontynuacja
2008
2009
2009
Dzia 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdzia 92601 Obiekty sportowe
rodki wasne
kredyt
rodki z BP
dotacja z FRKR
6059(8)
Budowa Wodnego
K
Centrum Rekreacyjno2004
Sportowego
2011
2012
2011
2011
3 612 500
3 612 500
0
985 796
927 399
0
58 397
0
365 401
365 401
0
0
365 401
365 401
500 000
1 700 428
274 386
471 629
0
954 413
120 000
26 886
0
93 114
120 000
20 000
0
15 400 082
4 396 084
0
0
11 003 998
3 679 378
1 019 871
0
2 659 507
3 679 378
1 968 599
0
2 850 000
750 000
0
0
2 100 000
0
0
0
0
0
0
125 794
6 886
677 715
13 114
1 290 884
0
0
0
100 000
0
1 710 779
20 000
342 156
80 000
1 368 623
0
620 395
561 998
0
58 397
0
620 395
580 538
1 580 428
247 500
471 629
0
861 299
1 580 428
905 428
11 720 704
3 376 213
0
0
8 344 491
11 720 704
3 009 092
2 850 000
750 000
0
0
2 100 000
2 850 000
0
514 020
902 729
47 978
18 540
633 799
2 106 363
0
0
0
0
271 629
350 000
150 000
0
0
2 800 000
700 000
0
0
2 850 000
750 000
0
2 100 000
2 100 000
0
39 857
0
200 000
325 000
97 500
0
5 911 612
1 773 484
0
0
0
11 958
27 899
227 500
4 138 128
69 284 493
2 436 709
30 100 000
36 747 784
69 284 493
23 074 915
18 075 146
1 337 509
19 217 700
7 579 223
69 284 493
ogem, w tym: 69 284 493
2 436 709
1 489 893
446 816
0
500 000
0
2 436 709
2 436 709
30 100 000
0
17 628 330
655 750
8 100 000
3 715 920
30 100 000
30 100 000
36 747 784
21 585 022
0
681 759
10 617 700
3 863 303
36 747 784
36 747 784
0
0
0
0
0
0
0
0
budet miasta
1 489 893
21 585 022
500 000
20 936 306
6 347 869
471 629
58 397
14 058 411
4 164 779
1 412 158
0
2 752 621
4 164 779
ogem, w tym: 2 354 000
budet miasta
810 395
(9)
budet miasta
239 607
(8)
inne
0
f. strukturalne
1 303 998
(8)
kredyt
0
ogem, w tym: 1 810 779
budet miasta
362 156
(9)
inne0
f. strukturalne
1 448 623
(8)
kredyt
0
16 771 527
4 935 711
471 629
58 397
11 305 790
16 771 527
ogem, w tym: 4 495 058
budet miasta
1 416 749
(9)
budet miasta
47 978
(8)
Inne 18 540
GFOiGW(9)
f. strukturalne
2 740 162
(8)
kredyt
271 629
ogem, w tym: 6 000 000
inne0
f. strukturalne
4 200 000
(8)
kredyt
200 000
ogem, w tym: 6 276 469
Inne 11 958
GFOiGW(9)
Inne 27 899
GFOiGW(8)
f. strukturalne
4 365 628
(8)
kredyt
0
23 074 915
239 607
0
0
f. strukturalne
7 579 223
0
3 715 920
3 863 303
0
(8)
rodki z BP
1 337 509
0
655 750
681 759
0
dotacja z
19 217 700
500 000
8 100 000 10 617 700
0
FRKF(9)
kredyt
18 075 146
446 816
17 628 330
0
0
Legenda uytych w zaczniku skrtw odnonie jednostek i wydziaw realizujcych lub koordynujcych realizacj poszczeglnych zada
Skrt
Pena nazwa
UM (IM)
Urzd Miasta (Wydzia Inwestycji Miejskich)
UM (JRP I)
Urzd Miasta (Jednostka Realizujca Projekt I)
UM (JRP II)
Urzd Miasta (Jednostka Realizujca Projekt II)
UM (JRP III)
Urzd Miasta (Jednostka Realizujca Projekt III)
UM (JRP V)
Urzd Miasta (Jednostka Realizujca Projekt V)
UM (OF)
Urzd Miasta (Wydzia Obsugi Funduszy Europejskich)
UM (GGN)
Urzd Miasta (Wydzia Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami)
UM (SD)
UM(L)
UM (I)
KMPSP
MZDiM
SM
MUP
UM (E)
UM (ZZM)
UM (KOL)
MZPiTU
Urzd Miasta (Wydzia rodowiska)

Urzd Miasta (Wydzia Spraw Lokalowych)
Urzd Miasta (Wydzia Informatyki)
Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej
Miejski Zarzd Drg i Mostw
Stra Miejska
Miejski Urzd Pracy
Urzd Miasta (Wydzia Edukacji)
Zarzd Zieleni Miejskiej
Urzd Miasta (Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci)
Miejski Zesp Profilaktyki i Terapii Uzalenie
Zacznik Nr 3b
Rady Miasta Olsztyn
WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE MIASTA OLSZTYN W 2010 ROKU
Rodzaj
przedsiwzicia
Jednostka organizacyjna
realizujca zadanie lub
zakup
1
Ogem wydatki
rodki wasne
Kredyt
Inne - sp-ni mieszk.
rodki z BP
rodki z innych JST
ZADANIA, ZAKUPY INWESTYCYJNE
rda
finansowania
PLANOWANE NAKADY
W 2010 ROKU
5
16 406 222
7 251 222
5 625 000
200 000
1 665 000
1 665 000
4 265 000
1 440 000
2 625 000
200 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
0
0
Dzia 600 Transport i czno

rodki wasne
kredyt
Inne - sp-ni mieszkaniowych
Rozdzia 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
rodki wasne
6050
Zadanie
inwestycyjne
MZDiM
Przebudowa ulicy Batyckiej
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
3 715 000
Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne

rodki wasne
kredyt
Inne - sp-ni mieszkaniowych
6050
Zadanie
inwestycyjne
MZDiM
Przebudowa ulicy Jezioowicza
Zadanie
inwestycyjne
MZDiM
Budowa chodnika od ptli autobusowej

do szkoy (ul. Batycka)
Zadanie
inwestycyjne
MZDiM
Budowa drogi dojazdowej do Centrum

Budowlanego "RYNO"
Zadanie
inwestycyjne
MZDiM
Budowa miejsc postojowych przy

ul. Bydgoskiej i ul. Rataja
Zadanie
inwestycyjne
MZDiM
Budowa drogi dojazdowej - przeduenie

ul. Gowackiego
Zadanie
inwestycyjne
MZDiM
Budowa chodnika wraz z owietleniem

na odcinku czcym ul. Gaczyskiego
z ul. Warszawsk
Zadanie
inwestycyjne
MZDiM
Przebudowa cigu ulic F. Szrajbera

i S. Pieninego wraz z przebudow mostu
ogem, w tym:
budet miasta
Inne - sp-ni
mieszk.
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
890 000
2 625 000
200 000
3 715 000
400 000
200 000
200 000
0
150 000
150 000
0
0
310 000
310 000
0
0
30 000
30 000
0
0
2 625 000
0
0
2 625 000
70 000
70 000
0
0
130 000
130 000
w. Jakuba przez rzek yn
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
0
0
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
0
0
3 000 000
3 000 000
0
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0
0
3 000 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
0
0
510 370
510 370
22 000
22 000
22 000
4 500
4 500
0
9 500
9 500
0
4 500
4 500
0
3 500
3 500
0
221 170
221 170
221 170
5 500
5 500
0
0
15 000
15 000
0
0
5 000
5 000
0
0
15 000
15 000
0
0
12 000
12 000
0
0
22 000
22 000
0
0
15 000
15 000
0
0
ogem, w tym:
budet miasta
9 000
9 000

rodki wasne
6050
Zakupy
inwestycyjne
UM (IM)
Program budowy miejsc postojowych

w Olsztynie
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt

rodki wasne
kredyt
6050
Zakupy
inwestycyjne
UM (IM)
Odbudowa budynku magazynowego

przy ul. Gietkowskiej 10 w Olsztynie
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
Dzia 750 Administracja publiczna

Rozdzia 75023 Urzdy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
rodki wasne
6060
Zakupy
inwestycyjne
UM (AG)
UM - zakup sprztu naganiajcego
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
Dzia 801 Owiata i wychowanie

rodki wasne
Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe
rodki wasne
6060
Zakupy
inwestycyjne
SP 6
SP 6 - zakup sprztu sportowego
Zakupy
inwestycyjne
SP 22
SP - 22 - zakup sprztu komputerowego
Zakupy
inwestycyjne
SP 29
SP - 29- zakup sprztu komputerowego
Zakupy
inwestycyjne
SP 32
SP - 32 - zakup sprztu komputerowego
ogem, w tym:
budet miasta
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
kredyt
Rozdzia 80104 Przedszkola

rodki wasne
6060
Zakupy
inwestycyjne
PM 2
PM 2 - zakup sprztu naganiajcego
Zakupy
inwestycyjne
PM 6
PM 6 - zakup sprztu kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 9
PM 9 - zakup sprztu biurowego
Zakupy
inwestycyjne
PM 12
Zakupy
inwestycyjne
PM 13
Zakupy
inwestycyjne
PM 14
PM 14 - zakup sprztu kuchennego i

wyposaenia placu zabaw
Zakupy
inwestycyjne
PM 15
Zakupy
inwestycyjne
PM 17
PM 17 - zakup sprztu komputerowego
Zakupy
inwestycyjne
PM 19
PM 19 - zakup sprztu komputerowego,

kuchennego i wyposaenia placu zabaw
Zakupy
inwestycyjne
PM 20
PM 20 - zakup sprztu komputerowego
Zakupy
inwestycyjne
PM 23
Zakupy
inwestycyjne
PM 24
PM 24 - zakup sprztu gospodarczego
Zakupy
inwestycyjne
PM 29
PM 29 - zakup wyposaenia placu zabaw
Zakupy
inwestycyjne
PM 31
PM 31 -zakup sprztu kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 36
PM 36 - zakup wyposaenia placu zabaw
Zakupy
inwestycyjne
PM 37
Zakupy
inwestycyjne
PM 39
PM 39 - zakup windy towarowej
Zakupy
inwestycyjne
PM 40
PM 40 - zakup wyposaenia kuchennego
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
Rozdzia 80120 Licea Oglnoksztacce

rodki wasne
6060
Zakupy
inwestycyjne
LO III
LO III - zakup sprztu komputerowego

i biurowego
Zakupy
inwestycyjne
LO V
LO V - zakup sprztu komputerowego
Zakupy
inwestycyjne
ZSO 4
ZSO 4 - zakup sprztu komputerowego

i biurowego
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
innekredyt
Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe

rodki wasne
6060
Zakupy
inwestycyjne
ZSE- H
ZSE- H - zakup trybun do hali sportowej
Zakupy
inwestycyjne
ZSG- S
ZSG- S -zakup sprztu komputerowego i

kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
ZSE i T
ZSE- T - zakup sprztu komputerowego
ogem, w tym:
budet miasta
Inne kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
Inne kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
Inne kredyt
Rozdzia 80148 Stowki szkolne

rodki wasne
6060
Zakupy
inwestycyjne
SP 10
SP 10 - zakup sprztu kuchennego
ogem, w tym:
budet miasta
0
0
29 000
29 000
0
0
4 500
4 500
0
0
6 670
6 670
0
0
6 000
6 000
0
0
15 000
15 000
0
0
5 500
5 500
0
0
8 000
8 000
0
0
13 000
13 000
0
0
20 000
20 000
0
0
15 000
15 000
0
0
25 000
25 000
25 000
10 000
10 000
0
0
5 000
5 000
0
0
10 000
10 000
0
0
62 600
62 600
62 600
40 000
40 000
0
0
17 600
17 600
0
0
5 000
5 000
0
0
79 600
79 600
79 600
3 800
3 800
ogem, w tym:
Zakup sprztu rehabilitacyjnego dla Dziennego budet miasta
Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Orowicza Inne kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
Zakup sprztu kuchennego dla Schroniska
dla Bezdomnych przy ul. Towarowej
Inne kredyt
0
0
5 000
5 000
0
0
34 000
34 000
0
0
11 000
11 000
0
0
8 300
8 300
0
0
17 500
17 500
0
0
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
0
0
26 000
26 000
26 000
26 000
26 000
26 000
0
0
264 256
264 256
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
0
0
85 900
85 900
0
85 900
15 900
15 900
0
0
70 000
70 000
0
0
168 356
168 356
130 000
130 000
130 000
0
0
38 356
13 000
13 000
0
0
5 000
5 000
0
0
ogem, w tym:
budet miasta
11 356
11 356
Zakupy
inwestycyjne
SP 19
SP 19 - zakup sprztu kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
VI LO
LO VI - zakup sprztu kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
ZSO 3
ZSO 3 - zakup sprztu kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
ZSO 4
ZSO 4 - zakup sprztu kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
ZSB
ZSB - zakup sprztu kuchennego
innekredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
Inne kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
Inne kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
Inne kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
Inne kredyt

rodki wasne
6060
Zakupy
inwestycyjne
Awaryjne zakupy inwestycyjne

w jednostkach owiatowych
UM (E)
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt

Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi
rodki wasne
6060
Zakupy
inwestycyjne
MZPiTU
Zakup sprztu komputerowego
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
Dzia 852 Pomoc spoeczna

rodki wasne
Rozdzia 85201 Placwki Opiekuczo Wychowawcze
rodki wasne
6060
Zakupy
inwestycyjne
MOPS
Zakup pralnicy w OWiOnDziR ul. Wakowicza
ogem, w tym:
budet miasta
Inne kredyt
Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej

rodki wasne
kredyt
6060
Zakupy
inwestycyjne
DPS "Kombatant"
DPS "Kombatant" - zakup sprztu

rehabilitacyjnego
Zakupy
inwestycyjne
DPS "Kombatant"
DPS "Kombatant" - zakup sprztu

gospodarczego i biurowego
ogem, w tym:
budet miasta
Inne kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
Inne kredyt
Rozdzia 85203 Orodki wsparcia

rodki wasne
6050
Zadanie
inwestycyjne
MOPS
Wykonanie windy zewntrznej w Orodku

Wsparcia dla Dzieci i Modziey
Niepenosprawnej przy ul. witezianki
ogem, w tym:
budet miasta
Inne kredyt
6060
Zakupy
inwestycyjne
MOPS
Zakupy
inwestycyjne
MOPS
Zakupy
inwestycyjne
MOPS
Zakup sprztu kuchennego dla Dziennego

Domu Pomocy Spoecznej dla Osb Chorych
na Cukrzyc przy Al. Pisudskiego
Inne kredyt
ogem, w tym:
Zakup sprztu kuchennego dla Orodka
budet miasta
Zakupy
MOPS
Wsparcia dla Dzieci i Modziey
inwestycyjne
Inne Niepenosprawnej przy ul. witezianki
kredyt
Rozdzia 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i interwencji kryzysowej
rodki wasne
6060
ogem, w tym:
Zakup sprztu komputerowego dla Miejskiego
budet miasta
Zakupy
MOPS
Orodka Poradnictwa Specjalistycznego
inwestycyjne
Inne i Socjalnego
kredyt
Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
rodki wasne
Rozdzia 85305 obki
rodki wasne
6060
ogem, w tym:
budet miasta
Zakupy
ZM
ZM - zakup sprztu kuchennego
inwestycyjne
inne
kredyt
rodki wasne
6060
ogem, w tym:
budet miasta
Zakupy
MRdsRZiSON
MRdsRZiSON - zakup sprztu komputerowego
inwestycyjne
inne
kredyt
Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rodki wasne
Rozdzia 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze
rodki wasne
6060
ogem, w tym:
budet miasta
Zakupy
SOSW - zakup sprztu biurowego
SOSW
inwestycyjne
i gospodarczego
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
Zakupy
SOSWDN
SOSWDN - zakup sprztu gospodarczego
inwestycyjne
inne
kredyt
Rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
rodki wasne
6060
ogem, w tym:
budet miasta
Zakupy
PP-P Nr 1 przy ul. Kopernika
PP-P Nr 1
inwestycyjne
zakup sprztu biurowego
Inne kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
Zakupy
PP-P Nr 3 przy ul. Kociuszki
PP-P Nr 3
inwestycyjne
zakup sprztu biurowego
Inne kredyt
rodki wasne
Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd
rodki wasne
6050
ogem, w tym:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
budet miasta
Zadanie
UM (IM)
obsugujca budynki przy
inwestycyjne
Inne ul. Zientary-Malewskiej w Olsztynie
kredyt
Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
rodki wasne
6050
ogem, w tym:
budet miasta
Zadanie
UM(SD)
Budowa rekreacyjnych cieek rowerowych
inwestycyjne
Inne kredyt
6060
ogem, w tym:
budet miasta
Zakupy
Zakup oprogramowania do ewidencji
UM (ZZM)
inwestycyjne
i zarzdzania zieleni miejsk
Inne kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
Zakupy
UM (ZZM)
Wyposaenie placw zabaw na terenie miasta
inwestycyjne
Inne kredyt
0
0
9 000
9 000
0
0
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
0
0
31 080
31 080
23 580
23 580
23 580
23 580
23 580
0
0
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
0
0
31 516
31 516
19 900
19 900
19 900
10 900
10 900
0
0
9 000
9 000
0
0
11 616
11 616
11 616
3 616
3 616
0
0
8 000
8 000
0
0
753 000
753 000
180 000
180 000
180 000
180 000
180 000
0
0
210 000
210 000
150 000
150 000
150 000
0
60 000
30 000
30 000
0
0
30 000
30 000
0
0
Rozdzia 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych

rodki wasne
6060
Zakupy
inwestycyjne
KM PSP- zakup sprztu

chemiczno-ekologicznego
KM PSP
ogem, w tym:
budet miasta
Inne kredyt
Rozdzia 90008 Ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazu

rodki wasne
6050
Zadanie
inwestycyjne
UM (ZZM)
Rewaloryzacja terenu w rejonie oczek

wodnych przy ul. Kresowej
ogem, w tym:
budet miasta
Inne kredyt
Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg

rodki wasne
6050
Zadanie
inwestycyjne
MZDiM
Wykonanie owietlenia cigw pieszych

czcych ul. Sucharskiego z ul. Andersa
Zadanie
inwestycyjne
MZDiM
Owietlenie dojcia do ZSO 5 Mistrzostwa

Sportowego z ul. Kasprowicza
Zadanie
inwestycyjne
MZDiM
Budowa owietlenia ulic Rybitwy, Cyranki,

Mewy, Czajki
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
7 500 000

rodki wasne
inne - rodki BP
4 170 000
1 665 000
1 665 000
7 500 000

rodki wasne
inne - rodki BP
6050
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
UM (IM)
UM (IM)
UM (IM)
UM (IM)
"Moje boisko - Orlik 2012" - SP 3

przy ul. Koobrzeskiej

przy ul. Batyckiej

przy ul. onierskiej
"Moje boisko - Orlik 2012" - ZSO 3

przy ul. Wakowicza
Moje boisko - Orlik 2012" SP 34

przy ul. Herdera
86 000
86 000
86 000
86 000
86 000
0
0
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
0
0
197 000
197 000
197 000
12 000
12 000
0
0
85 000
85 000
0
0
100 000
100 000
0
0
ogem, w tym:
budet miasta
inne - rodki
BP
inne - rodki z
innych JST
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne - rodki
BP
inne - rodki z
innych JST
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne - rodki
BP
inne - rodki z
innych JST
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne - rodki
BP
inne - rodki z
innych JST
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne - rodki
BP
inne - rodki z
innych JST
kredyt
4 170 000
1 665 000
1 665 000
7 500 000
1 500 000
834 000
333 000
333 000
0
1 500 000
834 000
333 000
333 000
0
1 500 000
834 000
333 000
333 000
0
1 500 000
834 000
333 000
333 000
0
1 500 000
834 000
333 000
333 000
0
Skrt
UM (IM)
Urzd Miasta (Wydzia Administracyjno

Gospodarczy)
Urzd Miasta ( Wydzia Edukacji )
Urzd Miasta (Wydzia rodowiska)
Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej
Liceum Oglnoksztacce
UM (AG)
UM (E)
UM(SD)
KM PSP
LO
MZDiM
MOPS
MZPiTU
Miejski Zesp do Spraw Rehabilitacji Zawodowej

i Spoecznej Osb Niepenosprawnych
Przedszkole Miejskie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
MZdsRZiSON
PM
PP-P
SM
SP
SOSW
Szkoa Podstawowa
Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy
Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niesyszcych
Zesp Szk Oglnoksztaccych
Zesp Szk Gastronomiczno-Spoywczych
Zesp Szk Budowlanych
Zesp Szk Elektroniczno-Telekomunikacyjnych
Zarzd Zieleni Miejskiej
Zesp Szk Ekonomiczno-Handlowych
Zesp obkw Miejskich
SOSWDN
ZSO
ZSG-S
ZSB
ZSE-T
UM (ZZM)
ZSE-H
ZM
Zacznik Nr 3c
Rady Miasta Olsztyn
DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE KOSZTW REALIZACJI INWESTYCJI
ZAKADW BUDETOWYCH W LATACH 2010-2012
Jednostka
organizacyjna
Rodzaj
realizujca Kontynuacja INWESTYCJE, PROGRAMY,
Nowe
ZAKUPY INWESTYCYJNE
koordynujca
program
1
2
3
3
TERMIN
4
rda
finansowania
Ogem wydatki
rodki wasne
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
Rozdzia 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej
rodki wasne
kredyt
6210
Dotacja
UM (L)
Dotacja
UM (L)
Dotacja
UM(IM)
Dotacja
UM (S)
Dotacja
UM (S)
Dotacja
UM (S)
Przebudowa budynku
uytkowego nr 65 przy
ul. Jarockiej w Olsztynie
2010
2010
2007
2010
2010
2010
Zakup urzdze zabawoworekreacyjnych dla OSiR
2010
2011
Zakup sprztu pywajcego

do ZOWR Plaa Miejska
2009
2013
Zakup urzdzenia czyszczcego

do kosiarko-zamiatarki dla OSiR
2010
2010
Modernizacja sieci
komputerowej, wymiana sprztu
komputerowego oraz zakup
oprogramowania dla ZLiBK
Dzia 710 Dziaalno usugowa
Rozdzia 71035 Cmentarze
rodki wasne
kredyt
6210
Budowa neutralizatora ciekw
w Miejskim Domu
Przedpogrzebowym przy
ul. Mariaskiej
rodki wasne
kredyt
6210
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
Przewidywany
Poniesione
cakowity,
nakady do
szacunkowy
31.12. 2009 r.
koszt inwestycji
PLANOWANE NAKADY NA
REALIZACJ ZADA
2010
2011
2012
10
11
51 618 939
833 600
2 408 300
19 176 500 21 660 539
13 275 831
38 343 108
51 184 639
645 800
645 800
645 800
0
645 800
231 800
231 800
0
0
414 000
414 000
0
0
170 000
170 000
170 000
0
170 000
170 000
170 000
0
0
12 460 031
12 460 031
12 460 031
0
38 343 108
5 693 600
80 000
80 000
0
0
666 100
666 100
0
0
6 500
6 500
833 600
0
833 600
344 000
344 000
344 000
0
344 000
0
0
0
0
344 000
344 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
489 600
489 600
489 600
0
0
127 600
0
0
0
0
127 600
127 600
0
0
0
0
2 408 300
0
1 974 000
301 800
301 800
301 800
0
301 800
231 800
231 800
0
0
70 000
70 000
0
0
170 000
170 000
170 000
0
170 000
170 000
170 000
0
0
1 936 500
1 936 500
1 936 500
0
0
436 500
40 000
40 000
0
0
154 000
154 000
0
0
6 500
6 500
1 978 550 2 241 180

17 197 950 19 419 359
19 176 500 21 660 539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 978 550 2 241 180
1 978 550 2 241 180
1 978 550 2 241 180
0
0
17 197 950 19 419 359
149 500
110 000
40 000
0
40 000
0
0
0
0
0
109 500
110 000
109 500
110 000
0
0
0
0
0
0
0
0
Dotacja
UM (S)
Zakup profesjonalnych bramek

do piki nonej dla OSIR
2010
2010
Dotacja
UM (S)
Zakup odniearko-zamiatarki
dla OSiR
2010
2010
Dotacja
UM (S)
Budowa Centrum Sportw

Samochodowych i Motorowych
w Olsztynie przy ul. Lubelskiej
2010
2012
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
6219(8)
Dotacja
UM (S)
0
0
11 000
11 000
0
0
15 000
15 000
0
0
4 915 000
4 915 000
0
0
45 109 539
45 109 539
6 766 431
38 343 108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
362 000
362 000
362 000
0
0
0
11 000
11 000
0
0
15 000
15 000
0
0
210 000
210 000
0
0
1 500 000
1 500 000
1 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 027 000 21 550 539
19 027 000 21 550 539
1 829 050 2 131 180
17 197 950 19 419 359
ogem, w tym:
budet miasta
..
2013
f. strukturalne(8)
inne
kredyt
0
0
0
0
Skrt
Pena nazwa
UM (L)
Urzd Miasta (Wydzia Spraw Lokalowych)
UM (IM)
UM (S)
Urzd Miasta (Biuro Sportu i Rekreacji)
Zagospodarowanie brzegw
Jeziora Krzywego w Olsztynie
Zacznik Nr 3d
Rady Miasta Olsztyn
POZOSTAE WYDATKI MAJTKOWE MIASTA OLSZTYN W LATACH 2010-2012
Jednostka
TERMIN
organizacyjna
Rodzaj
realizujca Kontynuacja INWESTYCJE, PROGRAMY,
Nowe
ZAKUPY INWESTYCYJNE
koordynujca
program
1
2
3
3
5
6
Ogem wydatki
rodki wasne
rodki z BP
Rezerwa celowa z budetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ogem wydatki majtkowe cznie z rezerw
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
Rozdzia 75405 Komendy Powiatowe Policji
rodki wasne
kredyt
6170
Zadanie
inwestycyjne
UM (KOL)
Zadanie
inwestycyjne
UM (Z)
Zadanie
inwestycyjne
UM (Z)
Zadanie
inwestycyjne
UM (Z)
Zadanie
inwestycyjne
UM(OF)
Modernizacja budynkw
Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie
2009

rodki wasne
kredyt
Rozdzia 85111 Szpitale oglne
rodki wasne
kredyt
6220
Przebudowa i modernizacja
Miejskiego Szpitala
N
2010
Zespolonego w Olsztynie przy
ul. Aleja Wojska Polskiego 30
Modernizacja budynku "C"
Miejskiego Szpitala
N
Zespolonego w Olsztynie 2010
pawilon chirurgii szczkowej
i laryngologii
Budowa budynku segregacji
odpadw przy Miejskim
N
2010
Szpitalu Zespolonym
w Olsztynie
Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami
rodki wasne
kredyt
6019
System zagospodarowania
odpadw komunalnych w
K
2008
Olsztynie. Budowa Zakadu
Unieszkodliwiania Odpadw
Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rodki wasne
kredyt
rodki z BP
rda
finansowania
5
52 224 641
37 933 905
12 130 486
2 160 250
6
4 762 494
4 762 494
0
0
51 690 992
1 000 000
1 000 000
1 000 000
0
1 000 000
1 000 000
1 000 000
0
0
13 027 649
13 027 649
0
13 027 649
13 027 649
0
13 027 649
10 000 000
10 000 000
0
0
2 650 000
2 650 000
0
4 762 494
500 000
500 000
500 000
0
500 000
500 000
500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
kredyt
2010
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
2012
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
377 649
377 649
0
0
19 272 000
19 272 000
19 272 000
0
19 272 000
19 272 000
19 272 000
0
0
18 924 992
4 634 256
0
2 160 250
2010
2012
2011
PLANOWANE NAKADY NA REALIZACJ

Przewidywany
Poniesione
ZADA
cakowity,
nakady do
szacunkowy
31.12. 2009 r.
koszt inwestycji
2010
2011
2012
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
kredyt
ogem, w tym:
budet miasta
inne
7
13 751 149
8 803 649
3 687 250
1 260 250
600 000
14 351 149
13 217 500
500 000
500 000
500 000
0
500 000
500 000
500 000
0
0
4 027 649
4 027 649
0
4 027 649
4 027 649
0
4 027 649
3 000 000
3 000 000
0
0
650 000
650 000
0
8
19 653 998
12 200 762
6 553 236
900 000
9
9 055 000
7 165 000
1 890 000
0
19 653 998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 500 000
6 500 000
0
6 500 000
6 500 000
0
6 500 000
4 500 000
4 500 000
0
0
2 000 000
2 000 000
0
9 055 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500 000
2 500 000
0
2 500 000
2 500 000
0
2 500 000
2 500 000
2 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0
0
1 262 494
1 262 494
0
0
377 649
377 649
0
0
3 500 000
3 500 000
3 500 000
0
3 500 000
3 500 000
3 500 000
0
0
5 723 500
776 000
0
1 260 250
0
0
0
0
3 905 000
3 905 000
3 905 000
0
3 905 000
3 905 000
3 905 000
0
0
9 248 998
1 795 762
0
900 000
0
0
0
0
3 905 000
3 905 000
3 905 000
0
3 905 000
3 905 000
3 905 000
0
0
2 650 000
760 000
0
0
Rozdzia 92106 Teatry
rodki wasne
kredyt
6229(8)
Zadanie
inwestycyjne
UM (KPT)
Dotacja
UM (KPT)
Dotacja
UM (KPT)
Dotacja
UM (KPT)
Dotacja
UM (KPT)
Zadanie
inwestycyjne
UM (KPT)
12 130 486
0
3 687 250
6 553 236
3 678 998
0
60 000
3 618 998
1 115 762
0
60 000
1 055 762
0
0
0
0
2 563 236
0
0
2 563 236
3 678 998
0
60 000
3 618 998
ogem, w tym:
3 678 998
0
60 000
3 618 998
budet miasta (9) 1 115 762
0
60 000
1 055 762
Modernizacja sceny
N
2010
2011
inne
0
0
0
0
Olsztyskiego Teatru Lalek
f. strukturalne (8) 2 563 236
0
0
2 563 236
kredyt
0
0
0
0
Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
140 000
0
140 000
0
rodki wasne
140 000
0
140 000
0
kredyt
0
0
0
0
6220
140 000
0
140 000
0
ogem, w tym:
140 000
0
140 000
0
budet miasta
140 000
0
140 000
0
Zakup systemu monitorowego
N
2010
2010
w MOK
inne
0
0
0
0
kredyt
0
0
0
0
Rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
16 000
0
16 000
0
rodki wasne
16 000
0
16 000
0
kredyt
0
0
0
0
6220
16 000
0
16 000
0
ogem, w tym:
16 000
0
16 000
0
budet miasta
16 000
0
16 000
0
Przebudowa systemu telewizji
N
2010
2010
uytkowej w BWA
inne
0
0
0
0
kredyt
0
0
0
0
Rozdzia 92116 Biblioteki
9 689 994
1 262 494
5 307 500
3 040 000
rodki wasne
1 742 494
1 262 494
360 000
40 000
5 787 250
0
3 687 250
2 100 000
rodki z BP
2 160 250
0
1 260 250
900 000
kredyt
0
0
0
0
6220
339 994
179 994
40 000
40 000
ogem, w tym:
339 994
179 994
40 000
40 000
Zakup zestaww
budet miasta
339 994
179 994
40 000
40 000
komputerowych na stanowiska
K
2006
2013
czytelnicze w filiach
inne
0
0
0
0
bibliotecznych
kredyt
0
0
0
0
6229(8)
9 350 000
1 082 500
5 267 500
3 000 000
ogem, w tym:
9 350 000
1 082 500
5 267 500
3 000 000
budet miasta
1 402 500
1 082 500
320 000
0
Adaptacja budynku
K
pokoszarowego na potrzeby
2007
2011
f.strukturalne(8)
5 787 250
0
3 687 250
2 100 000
MBP
inne- rodki z BP 2 160 250
0
1 260 250
900 000
kredyt
0
0
0
0
Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
5 400 000
0
200 000
2 590 000
rodki wasne
1 620 000
0
200 000
700 000
kredyt
0
0
0
0
3 780 000
0
0
1 890 000
6229(8)
5 400 000
0
200 000
2 590 000
ogem, w tym:
5 400 000
0
200 000
2 590 000
Rewitalizacja Tartaku
budet miasta
1 620 000
0
200 000
700 000
Raphaelsohnw na Centrum
N
Techniki Rozwoju Regionu
2009
2012
inne0
0
0
0
"Muzeum Nowoczesnoci" w
f. strukturalne (8) 3 780 000
0
0
1 890 000
Olsztynie
kredyt
0
0
0
0
Skrt
Pena nazwa
UM (OF)
Urzd Miasta (Wydzia Obsugi Funduszy Europejskich)
UM (KOL)
Urzd Miasta (Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci)
UM (Z)
Urzd Miasta (Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej)
UM (KPT)
Urzd Miasta (Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki)
1 890 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 000
40 000
0
0
0
40 000
40 000
40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
2 610 000
720 000
0
1 890 000
2 610 000
2 610 000
720 000
0
1 890 000
0
Zacznik Nr 4
Rady Miasta Olsztyn
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPJNOCI ORAZ POZOSTAYCH RODKW POCHODZCYCH
ZE RDE ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJCYCH ZWROTOWI W 2010 ROKU
Lp. Nazwa Projektu
Klasyfikacja
Lata
(dzia,
realizacji
rozdzia,
paragraf)
3
do koca
2007
2008
2009
Ogem wydatki, z
2010
tego:
2011
2012
po 2012
razem
2008
Ogem wydatki
1
biece:
2009
Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)
Planowane wydatki, w tym:

rodki z budetu krajowego
z tego:
z tego:
rodki
z budetu
krajowego
rodki z
budetu UE
Razem wydatki
z budetu
Inne (rodki
poyczka z
krajowego
PWiK,
NFOiGW1
2
(9+10+11+12)
mieszkacw)
dotacja: BP3
GFOiGW i oznaczenie
PFOiGW4
rde
5
PFGZGiK
finansow.
rodki innych
JST6
11
rodki z budetu UE
z tego:
rodki z
budetu
miasta
Razem wydatki
z budetu UE
pozostae
(kol. 14)
10
12
13
14
48 827 926
24 968 304
23 859 622
24 968 304
11 155 181
9 472 160
6 623 342
-2 282 379
23 859 622
23 859 622
21 938 528
93 759 602
211 414 862
348 063 890
169 702 128
240 519 039
1134225975
0
2 585 747
11 975 889
76 338 887
109 175 109
102 579 293
36 140 507
50 978 629
412 156 618
0
445 407
9 962 639
17 420 715
102 239 753
245 484 597
133 561 621
189 540 410
722 069 357
0
2 140 340
11 975 889
76 338 887
109 175 109
102 579 293
36 140 507
50 978 629
412 156 618
0
445 407
0
10 362 560
3 510 030
0
0
0
25 027 771
0
0
0
0
0
0
0
0
9 472 160
0
0
1 957 936
3 645 741
10 638 400
12 966 824
70 032
0
35 902 275
0
188 103
10 017 953
62 330 586
95 026 679
89 612 469
36 070 475
50 978 629
341 754 412
0
257 304
9 962 639
17 420 715
102 239 753
245 484 597
133 561 621
189 540 410
722 069 357
0
2 140 340
9 962 639
17 420 715
102 239 753
245 484 597
133 561 621
189 540 410
722 069 357
0
2 140 340
2010
2011
2012
po 2012
razem
do koca
2007
2008
2009
Ogem wydatki
2010
majtkowe:
2011
2012
po 2012
razem
PROGRAM:
PRIORYTET:
DZIAANIE:
II Warmiski
1
Jarmark
witeczny,
kampania
promocyjna i
organizacyjna
UM(KPT)
Razem
2008
2009
2010
2011
2012
po 2012
Razem
2008
2009
2010
2011
2012
po 2012
PROGRAM:
PRIORYTET:
DZIAANIE:
Praca Zamiast
Zasiku Partnerstwo na
Rezcz Rozwoju
Ekonomii
Spoecznej na
Warmii
i Mazurach
MOPS
3 046 286
2 200 570
1 597 401
0
8 984 597
618 909
649 467
282 032
0
1 995 815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89 303
414 415
70 032
0
761 853
3 046 286
2 200 570
1 597 401
0
8 984 597
3 046 286
2 200 570
1 597 401
0
8 984 597
48 827 926
24 968 304
23 859 622
24 968 304
11 155 181
9 472 160
21 938 528
91 173 855
207 749 667
345 213 853
167 822 695
240 519 039
1123245563
11 975 889
75 893 480
108 556 200
101 929 826
35 858 475
50 978 629
410 160 803
9 962 639
15 280 375
99 193 467
243 284 027
131 964 220
189 540 410
713 084 760
11 975 889
75 893 480
108 556 200
101 929 826
35 858 475
50 978 629
410 160 803
0
10 362 560
3 510 030
0
0
0
25 027 771
0
0
0
0
0
0
9 472 160
6 623 342
-2 282 379
23 859 622
23 859 622
1 957 936
3 457 638
10 549 097
12 552 409
0
0
35 140 422
10 017 953
62 073 282
94 497 073
89 377 417
35 858 475
50 978 629
340 520 450
9 962 639
15 280 375
99 193 467
243 284 027
131 964 220
189 540 410
713 084 760
9 962 639
15 280 375
99 193 467
243 284 027
131 964 220
189 540 410
713 084 760
1. Przedsibiorczo
1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktw regionalnych
1 725 000
225 000
1 500 000
225 000
0
0
0
0
dzia 750,
0
0
0
0
rozdzia
1 725 000
225 000
1 500 000
225 000
75075,
0
0
0
0
4308(9)
0
0
0
0
0
0
0
0
225 000
1 500 000
0
0
1 500 000
0
0
0
1 500 000
5 169 380
0
1 620 427
386 978
1 564 574
1 597 401
5 169 380
225 000
1 500 000
VII. Promocja Integracji Spoecznej

7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji
dzia 853,
6 304 825
1 135 445
5 169 380
rozdzia
0
0
0
85395,
1 906 388
285 961
1 620 427
3119,
665 068
278 090
386 978
4018, 4118, 1 853 936
289 362
1 564 574
4128, 4178, 1 879 433
282 032
1 597 401
4218, 4308,
0
0
0
4748, 4758
1 135 445
0
285 961
278 090
289 362
282 032
207 890
927 555
70 968
66 890
70 032
3
3
214 993
278 090
222 472
212 000
1 620 427
386 978
1 564 574
1 597 401
Kapita Ludzki Europejski Fundusz Spoeczny

VII. Promocja Integracji Spoecznej
7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej
Razem
dzia 853,
2 030 350
304 552
1 725 798
304 552
0
rozdzia
2008
0
0
0
0
85395,
2009
329 044
49 356
279 688
49 356
2010 3038,4018, 907 816
0
907 816
0
4118,4128,
2011
793 490
255 196
538 294
255 196
4178,4218,
2012
0
0
0
0
4228,4268,
4278,4308,
po 2012 4358,4368,
0
0
0
0
4378,4408,
4748,4758
304 552
49 356
255 196
1 725 798
0
279 688
907 816
538 294
0
1 725 798
279 688
907 816
538 294
Program Operacyjny Kapita Ludzki
PROGRAM
PRIORYTET:
DZIAANIE:
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie
239 094
239 094
0
239 094
0
0
Razem
2008
0
0
0
0
4
dzia 853,
2009
64 202
64 202
0
64 202
"Kompetencje
rozdzia
naszym celem"
2010
84 711
84 711
0
84 711
85395,
MUP
2011 4308,4418, 90 181
90 181
0
90 181
4708
2012
0
0
0
0
po 2012
0
0
0
0
PROGRAM:
PRIORYTET:
IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
DZIAANIE:
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty
Razem
dzia 853,
128 738
8 847
119 891
8 847
0
0
rozdzia
2008
0
0
0
0
Podnoszenie
85395,
2009
83 120
5 711
77 409
5 711
kwalifikacji
4118(9),
2010
45 618
3 136
42 482
3 136
zawodowych
4128(9),
2011
0
0
0
0
5
nauczycieli
4178(9),
2012
0
0
0
0
w zakresie
4218(9),
gastronomii
4228(9),
w Zespole Szk
4308(9),
Gastronomiczno4418(9),
po 2012
0
0
0
0
Spoywczych
4708(9),
ZSG-S
4748(9),
4758(9)
PROGRAM:
PRIORYTET:
IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
DZIAANIE:
9.2 Podniesienie strakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego
Razem
dzia 853,
552 405
82 877
469 528
82 877
0
0
rozdzia
2008
0
0
0
0
85395,
2009
202 993
40 177
162 816
40 177
4118(9),
2010
236 982
27 972
209 010
27 972
Podniesienie
4128(9),
2011
112 430
14 728
97 702
14 728
6
atrakcyjnoci
4178(9),
2012
0
0
0
0
i jakoci
4218(9),
szkolnictwa
4248(9),
zawodowego
4308(9),
ZSE-H
4368(9),
po 2012
0
0
0
0
4378(9),
4748(9),
4758(9)
OGEM WYDATKI
529 606
235 052
212 000
0
1 233 962
Kapita Ludzki Europejski Fundusz Spoeczny
PRIORYTET:
DZIAANIE:
"Nowy Horyzont"
MOPS
618 909
649 467
282 032
0
1 995 815
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
PROGRAM:
3 665 195
2 850 037
1 879 433
0
10 980 412
2008
2009
0
2 585 747
0
445 407
0
2 140 340
0
445 407
0
0
0
0
239 094
64 202
84 711
90 181
0
0
0
0
0
0
0
8 847
119 891
0
77 409
42 482
0
0
119 891
3
3
3
5 711
3 136
77 409
42 482
10 317
3 577
4 592
2 148
72 560
3
3
3
36 600
23 380
12 580
469 528
0
162 816
209 010
97 702
0
469 528
162 816
209 010
97 702
0
188 103
0
257 304
0
2 140 340
0
2 140 340
2010
2011
2012
po 2012
Razem
Lp.
Nazwa Projektu
3 665 195
618 909
3 046 286
618 909
0
0
89 303
3
529 606
2 850 037
649 467
2 200 570
649 467
0
0
414 415
3
235 052
1 879 433
282 032
1 597 401
282 032
0
0
70 032
3
212 000
0
0
0
0
0
0
0
0
10 980 412 1 995 815
8 984 597
1 995 815
0
0
761 853
1 233 962
Skrt
Pena nazwa
MOPS
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej
ZSG-S
Zesp Szk Gastronomiczno-Spoywczych
UM(KPT)
Urzd Miasta (Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki)
MUP
Miejski Urzd Pracy
ZSE-H
Zesp Szk Ekonomiczno-Handlowych
Wydatki w
okresie
Klasyfikacja realizacji
Lata
(dzia,
Projektu
realizacji rozdzia,
(cakowita
paragraf)
warto
Projektu)
(6+7)
Planowane wydatki, w tym:

rodki z budetu krajowego
dotacja: BP3
GFOiGW i
Razem wydatki
Inne (rodki PFOiGW4 oznaczenie
rodki z
z budetu
poyczka z
PWiK,
PFGZGiK5
rde
1
budetu UE
krajowego
NFOiGW
mieszkacw)2 rodki innych finansow.
(9+10+11+12)
JST6
FRKF7
7
8
9
10
11
z tego:
rodki
z budetu
krajowego
2
3
4
5
6
PROGRAM OPERACYJNY ROZWJ POLSKI WSCHODNIEJ
Razem
77 819 422 22 504 370 55 315 052
2007
217 476
54 369
163 107
Budowa i
2008
0
0
0
uruchomienie
Dzia 150,
2009
800 000
800 000
0
Olsztyskiego
rozdz.
2010
7 770 000
1 950 000
5 820 000
Parku Naukowo15011,
2011
18 725 174 4 155 174
14 570 000
Technologicznego
6059(8)
2012
19 500 000 4 300 000
15 200 000
po 2012
30 806 772 11 244 827 19 561 945
Razem
410 829 046 53 883 566 356 945 480
do koca
PROGRAM:
1 868 573
280 286
1 588 287
2007
Modernizacja
2008
521 293
2 953 993
i rozwj
Dzia 600, 3 475 286
2009
4 000 000
600 000
3 400 000
zintegrowanego
rozdz.
systemu transportu 2010
60095,
2 500 000
2 000 000
500 000
zbiorowego
6059(8) 109 871 297 7 114 904 102 756 393
2011
w Olsztynie
2012
96 371 297 14 455 695 81 915 602
po 2012
192 742 593 28 911 388 163 831 205
PROGRAM OPERACYJNY "INFRASTRUKTURA i RODOWISKO"
Razem
151 578 124 62 293 091 89 285 033
Budowa nowego
2007
0
0
0
przebiegu
2008
1 918 802
825 085
1 093 717
ul. Artyleryjskiej
Dzia 600,
2009
2 754 000
1 184 220
1 569 780
z budow wiaduktu
rozdz.
2010
71 387 447 28 076 679 43 310 768
w cigu ulic
60016,
2011
75 517 875 32 207 107 43 310 768
Partyzantw 6059(8)
2012
0
0
0
Wojska Polskiego
po 2012
0
0
0
Razem
19 272 000 19 272 000
0
System
0
0
0
zagospodarowania 2007
2008
0
0
0
odpadw
Dzia 900
2009
3 000 000
3 000 000
0
komunalnych
rozdz.
w Olsztynie.
2010
3 500 000
3 500 000
0
90002,
Budowa Zakadu
2011
3 905 000
3 905 000
0
6019
Unieszkodliwiania
2012
3 905 000
3 905 000
0
Odpadw
po 2012
4 962 000
4 962 000
0
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY "WARMIA I MAZURY"
Razem
19 922 810 6 309 556
13 613 254
0
0
0
Przeduenie drogi 2007
2008
0
0
0
wojewdzkiej
Dzia 600,
2009
14 640
4 637
10 003
ul. Sikorskiego
rozdz.
od skrzyowania
2010
16 476 973 5 218 258
11 258 715
60013,
z ul. Wilczyskiego 2011
3 431 197
1 086 661
2 344 536
6059(8)
do ul. Jarockiej
2012
0
0
0
po 2012
0
0
0
Przebudowa
Razem
9 999 999
3 000 000
6 999 999
drogi powiatowej
nr 1464N relacji
2007
0
0
0
Olsztyn-Nowy
2008
0
0
0
Dwr, na odcinku
Al. Pisudskiego
w Olsztynie - od
6 km 0+822,00 do
km 1+620,00,
przez miejscowo
Ostrzeszewo,
do wiaduktu nad
trakcj kolejow
PKP - do
km 2+076,00
Budowa
turystycznorekreacyjnego
cigu cieek
7 rowerowych,
czcych tereny
jeziora Dugiego,
Lasu Miejskiego
i Starego Miasta
PROGRAM:
Program
rewitalizacji
obszaru Starego
Miastem i
rdmiecia
8 w Olsztynie,
w tym zadania:
I. Przebudowa
Placu Jana Pawa
II w Olsztynie
realizowane w
ramach rewitalizacji
2009
2010
2011
Dzia 600,
rozdz.
60015,
6059(8)
2012
3 046 286
2 200 570
1 597 401
0
8 984 597
3 046 286
2 200 570
1 597 401
0
8 984 597
rodki z budetu UE
rodki z
budetu
miasta
12
13
14
22 504 370
54 369
0
800 000
1 950 000
4 155 174
4 300 000
11 244 827
53 883 566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 369
54 369
0
0
0
0
0
0
0
280 286
280 286
521 293
600 000
2 000 000
7 114 904
14 455 695
28 911 388
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
521 293
600 000
2 000 000
7 114 904
14 455 695
28 911 388
2 953 993
2 953 993
3 400 000
3 400 000
500 000
500 000
102 756 393 102 756 393
81 915 602
81 915 602
163 831 205 163 831 205
62 293 091
0
825 085
1 184 220
28 076 679
32 207 107
0
0
19 272 000
0
0
3 000 000
3 500 000
3 905 000
3 905 000
4 962 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 293 091
0
825 085
1 184 220
28 076 679
32 207 107
0
0
19 272 000
0
0
3 000 000
3 500 000
3 905 000
3 905 000
4 962 000
89 285 033
0
1 093 717
1 569 780
43 310 768
43 310 768
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89 285 033
0
1 093 717
1 569 780
43 310 768
43 310 768
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 309 556
0
0
4 637
5 218 258
1 086 661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 309 556
0
0
4 637
5 218 258
1 086 661
0
0
13 613 254
0
0
10 003
11 258 715
2 344 536
0
0
13 613 254
0
0
10 003
11 258 715
2 344 536
0
0
22 450 001
0
0
800 000
1 950 000
4 155 174
4 300 000
11 244 827
53 883 566
Razem wydatki
z budetu UE pozostae
(kol.14)
55 315 052
55 315 052
163 107
163 107
0
0
0
0
5 820 000
5 820 000
14 570 000
14 570 000
15 200 000
15 200 000
19 561 945
19 561 945
356 945 480 356 945 480
1 588 287
1 588 287
3 000 000
750 000
2 250 000
6 999 999
6 999 999
6 710
6 710
6 710
6 710
6 077 097
1 815 006
4 262 091
1 815 006
451 758
1 363 248
4 262 091
4 262 091
3 916 192
1 178 284
2 737 908
1 178 284
298 242
880 042
2 737 908
2 737 908
po 2012
Razem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7 651 016
0
106 140
57 950
14 000
2 781 000
2 684 000
4 651 759
0
62 453
34 098
8 238
1 786 239
1 579 266
2 999 257
0
43 687
23 852
5 762
994 761
1 104 734
4 651 759
0
62 453
34 098
8 238
1 786 239
1 579 266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 651 759
0
62 453
34 098
8 238
1 786 239
1 579 266
2 999 257
0
43 687
23 852
5 762
994 761
1 104 734
2 999 257
0
43 687
23 852
5 762
994 761
1 104 734
po 2012
2 007 926
1 181 465
826 461
1 181 465
1 181 465
826 461
826 461
Razem
9 590 307
2 877 094
6 713 213
2 877 094
2 877 094
6 713 213
6 713 213
0
Dzia 600,
rozdz.
60016,
6059(8)
2007
2008
2009
288 310
86 493
201 817
86 493
86 493
201 817
201 817
3 077 793
923 339
2 154 454
923 339
923 339
2 154 454
2 154 454
6 224 204
1 867 262
4 356 942
1 867 262
1 867 262
4 356 942
4 356 942
2012
po 2012
2010
2011
Dzia 600,
rozdz.
60016,
6059(8)
Placu Jana Pawa
Przebudowa kadki
9 nad jeziorem
Dugim w Olsztynie
Budowa
infrastruktury
sieci miejskiej
10 obejmujcej
jednostki publiczne
na terenie Miasta
Olsztyn
11
12
13
14
15
16
Rozwj Miejskiego
Systemu Informacji
Przestrzennej
Miasta Olsztyn
i modernizacja
Miejskiego
Orodka
Dokumentacji
Geodezyjnej i
Kartograficznej
Wymiana i
doposaenie
istniejcej bazy
sprztowej KM
PSP oraz zakup
samochodu
ratowniczoganiczego do
likwidacji zagroe
chemicznoekologicznych
Budowa,
rozbudowa i
unowoczenienie
bazy szkolnictwa
zawodowego
gastronomicznohotelarskiego z
uwzgldnieniem
dostosowania
do standardw
unijnych
Podniesienie
jakoci ksztacenia
praktycznego
poprzez
modernizacj
i doposaenie
budynku
warsztatw w
Zespole Szk
Budowlanych
w Olsztynie
Podniesienie
jakoci ksztacenia
praktycznego
poprzez
modernizacj
i doposaenie
budynku
warsztatw w
Zespole Szk
Samochodowych
w Olsztynie
Podniesienie
jakoci ksztacenia
praktycznego
poprzez
modernizacj
i doposaenie
pracowni w
Zespole Szk
Ekonomicznych
w Olsztynie
Kontynuacja
unowoczeniania
bazy szkolnictwa
zawodowego w
Zespole Szk
GastronomicznoSpoywczych
w Olsztynie
Razem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
po 2012
Razem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
po 2012
Razem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Dzia 600,
rozdz.
60016,
6059(8)
Dzia 750,
rozdz.
75023,
6059(8)
Dzia 750,
rozdz.
75023,
6059(8)
3 486 279
0
154 940
17 081
2 267 055
1 047 203
0
0
6 000 000
0
34 160
73 748
792 092
3 700 000
1 400 000
0
2 460 712
0
163 406
439 502
1 128 366
729 438
0
1 045 885
0
46 483
5 124
680 117
314 161
0
0
900 000
0
34 160
73 748
792 092
0
0
0
369 108
0
24 511
65 926
169 255
109 416
0
2 440 394
0
108 457
11 957
1 586 938
733 042
0
0
5 100 000
0
0
0
0
3 700 000
1 400 000
0
2 091 604
0
138 895
373 576
959 111
620 022
0
1 045 885
0
46 483
5 124
680 117
314 161
0
0
900 000
0
34 160
73 748
792 092
0
0
0
369 108
0
24 511
65 926
169 255
109 416
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136 047
0
0
0
81 339
54 708
0
5
5
1 045 885
0
46 483
5 124
680 117
314 161
0
0
900 000
0
34 160
73 748
792 092
0
0
0
233 061
0
24 511
65 926
87 916
54 708
0
2 440 394
0
108 457
11 957
1 586 938
733 042
0
0
5 100 000
0
0
0
0
3 700 000
1 400 000
0
2 091 604
0
138 895
373 576
959 111
620 022
0
2 440 394
0
108 457
11 957
1 586 938
733 042
0
0
5 100 000
0
0
0
0
3 700 000
1 400 000
0
2 091 604
0
138 895
373 576
959 111
620 022
0
po 2012
Razem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2 000 000
0
0
12 000
1 988 000
0
0
390 400
0
0
2 400
388 000
0
0
1 609 600
0
0
9 600
1 600 000
0
0
390 400
0
0
2 400
388 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
390 400
0
0
2 400
388 000
0
0
1 609 600
0
0
9 600
1 600 000
0
0
1 609 600
0
0
9 600
1 600 000
0
0
Dzia 754,
rozdz.
75411,
6069(8)
po 2012
Razem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
12 834 561
0
0
1 438 701
7 543 786
3 852 074
0
5 240 070
0
0
1 091 526
2 625 172
1 523 372
0
7 594 491
0
0
347 175
4 918 614
2 328 702
0
5 240 070
0
0
1 091 526
2 625 172
1 523 372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 240 070
0
0
1 091 526
2 625 172
1 523 372
0
7 594 491
0
0
347 175
4 918 614
2 328 702
0
7 594 491
0
0
347 175
4 918 614
2 328 702
0
po 2012
Razem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4 194 298
0
0
0
944 299
3 249 999
0
629 147
0
0
0
141 646
487 501
0
3 565 151
0
0
0
802 653
2 762 498
0
629 147
0
0
0
141 646
487 501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
629 147
0
0
0
141 646
487 501
0
3 565 151
0
0
0
802 653
2 762 498
0
3 565 151
0
0
0
802 653
2 762 498
0
po 2012
Razem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4 483 442
0
0
0
1 172 253
3 311 189
0
748 178
0
0
0
206 103
542 075
0
3 735 264
0
0
0
966 150
2 769 114
0
748 178
0
0
0
206 103
542 075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
748 178
0
0
0
206 103
542 075
0
3 735 264
0
0
0
966 150
2 769 114
0
3 735 264
0
0
0
966 150
2 769 114
0
po 2012
Razem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2 058 154
0
0
0
207 302
1 850 852
0
308 724
0
0
0
31 096
277 628
0
1 749 430
0
0
0
176 206
1 573 224
0
308 724
0
0
0
31 096
277 628
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
308 724
0
0
0
31 096
277 628
0
1 749 430
0
0
0
176 206
1 573 224
0
1 749 430
0
0
0
176 206
1 573 224
0
3 749 827
0
0
0
891 640
2 858 187
0
0
10 712 700
778 741
0
0
0
215 288
563 453
0
0
2 732 092
2 971 086
0
0
0
676 352
2 294 734
0
0
7 980 608
778 741
0
0
0
215 288
563 453
0
0
2 732 092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 160
778 741
0
0
0
215 288
563 453
0
0
2 697 932
2 971 086
0
0
0
676 352
2 294 734
0
0
7 980 608
2 971 086
0
0
0
676 352
2 294 734
0
0
7 980 608
225 760
225 760
225 760
225 760
0
34 160
700 000
1 979 320
3 443 712
4 329 748
5 132 980
0
0
132 980
1 920 212
3 079 788
0
0
34 160
700 000
573 712
463 712
734 748
2 053 192
0
0
132 980
1 920 212
0
0
0
0
0
1 405 608
2 980 000
3 595 000
3 079 788
0
0
0
0
3 079 788
0
0
34 160
700 000
573 712
463 712
734 748
2 053 192
0
0
132 980
1 920 212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 160
0
0
0
0
132 980
0
0
132 980
0
0
0
0
0
700 000
573 712
463 712
734 748
1 920 212
0
0
0
1 920 212
0
0
0
0
0
1 405 608
2 980 000
3 595 000
3 079 788
0
0
0
0
3 079 788
0
0
0
0
1 405 608
2 980 000
3 595 000
3 079 788
0
0
0
0
3 079 788
0
Dzia 801,
rozdz.
80130,
6059(8)
Dzia 801,
rozdz.
80130,
6059(8)
Dzia 801,
rozdz.
80130,
6059(8)
Dzia 801,
rozdz.
80130,
6059(8)
po 2012
Razem
2007
2008
2009
17
2010
2011
2012
po 2012
Razem
do koca
2007
2008
Budowa Parku
2009
18 Centralnego
w Olsztynie
2010
2011
2012
po 2012
Razem
Rekultywacja
2007
terenu
poprzemysowego 2008
19 dawnej gazowni,
2009
lecego przy
2010
ul. Knosay
2011
w Olsztynie
2012
Dzia 801,
rozdz.
80130,
6059(8)
Dzia 900
rozdz.
90004,
6059(8)
Dzia 900,
rozdz.
90006,
6059(8)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
po 2012
Razem
2007
Rewitalizacja
2008
terenw
2009
powojskowych przy
2010
ul. Jagielloskiej
2011
w Olsztynie
2012
po 2012
Razem
2007
Rewitalizacja
2008
terenw
2009
powojskowych przy
2010
ul. Artyleryjskiej w
2011
Olsztynie
2012
po 2012
Razem
2007
Przygotowanie
2008
stref
przedsibiorczoci 2009
w zakolu yny
2010
przy ul. Knosay
2011
w Olsztynie
2012
po 2012
Razem
2007
Przygotowanie
2008
stref
przedsibiorczoci 2009
w rejonie play
2010
przy ul. Kajakowej
2011
w Olsztynie
2012
po 2012
Razem
2007
2008
Modernizacja
2009
sceny
Olsztyskiego
2010
Teatru Lalek
2011
2012
po 2012
Razem
Rewitalizacja
2007
Tartaku
Raphaelsohnw na 2008
2009
Centrum Techniki
Rozwoju Regionu
2010
"Muzeum
2011
Nowoczesnoci"
2012
w Olsztynie
po 2012
Razem
2007
2008
Rewaloryzacja
2009
Parku Miejskiego
Podzamcze
2010
w Olsztynie
2011
2012
po 2012
Razem
2007
Rewaloryzacja
2008
Parku Miejskiego
2009
Podzamcze
2010
w Olsztynie2011
kontynuacja
2012
po 2012
Razem
2007
2008
Rewitalizacja
2009
zabytkowego
Parku Jakubowo
2010
w Olsztynie
2011
2012
po 2012
Razem
2007
Modernizacja
2008
Olsztyskiego
2009
Planetarium wraz
z zakupem
2010
wyposaenia
2011
multimedialnego
2012
po 2012
Razem
2007
MIZAR 2008
Multimedialna
2009
Infrastruktura
Zasobw
2010
Astronomii
2011
dla Regionu
2012
po 2012
Razem
2007
2008
Adaptacja budynku
2009
pokoszarowego
2010
na potrzeby MBP
2011
2012
po 2012
Razem
Zagospodarowanie do koca
2007
brzegw Jeziora
Krzywego
2008
w Olsztynie
2009
2010
Dzia 900
rozdz.
90095,
6059(8)
Dzia 900
rozdz.
90095,
6059(8)
Dzia 900
rozdz.
90095,
6059(8)
Dzia 900
rozdz.
90095,
6059(8)
Dzia 921
rozdz.
92106,
6229(8)
Dzia 921
rozdz.
92120,
6229(8)
Dzia 921
rozdz.
92120,
6059(8)
Dzia 921
rozdz.
92120,
6059(8)
Dzia 921
rozdz.
92120,
6059(8)
Dzia 921
rozdz.
92114,
6059(8)
Dzia 921
rozdz.
92114,
6059(8)
Dzia 921
rozdz.
92116,
6229(8)
Dzia 926
rozdz.
92601,
6219(8)
0
11 354 862
0
345 472
226 243
2 000 000
3 650 000
5 133 147
0
17 736 621
0
446 871
514 750
1 700 000
3 700 000
8 375 000
3 000 000
4 200 000
0
0
0
500 000
3 700 000
0
0
4 250 000
0
0
0
500 000
3 750 000
0
0
3 678 998
0
0
0
60 000
3 618 998
0
0
5 400 000
0
0
0
200 000
2 590 000
2 610 000
0
4 495 058
47 580
464 418
68 540
905 428
3 009 092
0
0
6 276 469
0
0
39 857
325 000
5 911 612
0
0
6 000 000
0
0
0
350 000
2 800 000
2 850 000
0
2 354 000
0
0
365 401
20 000
1 968 599
0
0
1 810 779
0
0
0
100 000
1 710 779
0
0
9 350 000
0
1 062 500
20 000
5 267 500
3 000 000
0
0
45 109 539
0
5 441 451
0
217 775
97 554
600 000
1 095 000
3 431 122
0
10 858 255
0
446 871
478 884
1 700 000
1 110 000
4 122 500
3 000 000
630 000
0
0
0
500 000
130 000
0
0
637 500
0
0
0
500 000
137 500
0
0
1 115 762
0
0
0
60 000
1 055 762
0
0
1 620 000
0
0
0
200 000
700 000
720 000
0
1 348 520
14 274
139 326
20 562
271 629
902 729
0
0
1 882 942
0
0
11 958
97 500
1 773 484
0
0
1 800 000
0
0
0
350 000
700 000
750 000
0
810 395
0
0
125 794
6 886
677 715
0
0
362 156
0
0
0
20 000
342 156
0
0
3 562 750
0
1 062 500
20 000
1 580 250
900 000
0
0
6 766 431
0
5 913 411
0
127 697
128 689
1 400 000
2 555 000
1 702 025
0
6 878 366
0
0
35 866
0
2 590 000
4 252 500
0
3 570 000
0
0
0
0
3 570 000
0
0
3 612 500
0
0
0
0
3 612 500
0
0
2 563 236
0
0
0
0
2 563 236
0
0
3 780 000
0
0
0
0
1 890 000
1 890 000
0
3 146 538
33 306
325 092
47 978
633 799
2 106 363
0
0
4 393 527
0
0
27 899
227 500
4 138 128
0
0
4 200 000
0
0
0
0
2 100 000
2 100 000
0
1 543 605
0
0
239 607
13 114
1 290 884
0
0
1 448 623
0
0
0
80 000
1 368 623
0
0
5 787 250
0
0
0
3 687 250
2 100 000
0
0
38 343 108
0
5 441 451
0
217 775
97 554
600 000
1 095 000
3 431 122
0
10 858 255
0
446 871
478 884
1 700 000
1 110 000
4 122 500
3 000 000
630 000
0
0
0
500 000
130 000
0
0
637 500
0
0
0
500 000
137 500
0
0
1 115 762
0
0
0
60 000
1 055 762
0
0
1 620 000
0
0
0
200 000
700 000
720 000
0
1 348 520
14 274
139 326
20 562
271 629
902 729
0
0
1 882 942
0
0
11 958
97 500
1 773 484
0
0
1 800 000
0
0
0
350 000
700 000
750 000
0
810 395
0
0
125 794
6 886
677 715
0
0
362 156
0
0
0
20 000
342 156
0
0
3 562 750
0
1 062 500
20 000
1 580 250
900 000
0
0
6 766 431
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169 219
0
169 219
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 540
0
0
18 540
0
0
0
0
11 958
0
0
11 958
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 160 250
0
0
0
1 260 250
900 000
0
0
0
0
5 272 232
0
48 556
97 554
600 000
1 095 000
3 431 122
0
10 858 255
0
446 871
478 884
1 700 000
1 110 000
4 122 500
3 000 000
630 000
0
0
0
500 000
130 000
0
0
637 500
0
0
0
500 000
137 500
0
0
1 115 762
0
0
0
60 000
1 055 762
0
0
1 620 000
0
0
0
200 000
700 000
720 000
0
1 329 980
14 274
139 326
2 022
271 629
902 729
0
0
1 870 984
0
0
0
97 500
1 773 484
0
0
1 800 000
0
0
0
350 000
700 000
750 000
0
810 395
0
0
125 794
6 886
677 715
0
0
362 156
0
0
0
20 000
342 156
0
0
1 402 500
0
1 062 500
20 000
320 000
0
0
0
6 766 431
0
5 913 411
0
127 697
128 689
1 400 000
2 555 000
1 702 025
0
6 878 366
0
0
35 866
0
2 590 000
4 252 500
0
3 570 000
0
0
0
0
3 570 000
0
0
3 612 500
0
0
0
0
3 612 500
0
0
2 563 236
0
0
0
0
2 563 236
0
0
3 780 000
0
0
0
0
1 890 000
1 890 000
0
3 146 538
33 306
325 092
47 978
633 799
2 106 363
0
0
4 393 527
0
0
27 899
227 500
4 138 128
0
0
4 200 000
0
0
0
0
2 100 000
2 100 000
0
1 543 605
0
0
239 607
13 114
1 290 884
0
0
1 448 623
0
0
0
80 000
1 368 623
0
0
5 787 250
0
0
0
3 687 250
2 100 000
0
0
38 343 108
0
5 913 411
0
127 697
128 689
1 400 000
2 555 000
1 702 025
0
6 878 366
0
0
35 866
0
2 590 000
4 252 500
0
3 570 000
0
0
0
0
3 570 000
0
0
3 612 500
0
0
0
0
3 612 500
0
0
2 563 236
0
0
0
0
2 563 236
0
0
3 780 000
0
0
0
0
1 890 000
1 890 000
0
3 146 538
33 306
325 092
47 978
633 799
2 106 363
0
0
4 393 527
0
0
27 899
227 500
4 138 128
0
0
4 200 000
0
0
0
0
2 100 000
2 100 000
0
1 543 605
0
0
239 607
13 114
1 290 884
0
0
1 448 623
0
0
0
80 000
1 368 623
0
0
5 787 250
0
0
0
3 687 250
2 100 000
0
0
38 343 108
362 000
362 000
362 000
0
0
1 500 000
0
0
1 500 000
0
0
0
0
0
1 500 000
0
0
0
0
0
0
362 000
0
0
0
0
0
1 500 000
0
0
0
0
0
0
3
3
2011
2012
po 2012
Razem
2007
Budowa Wodnego 2008
2009
Centrum
33
Rekreacyjno2010
Sportowego
2011
2012
po 2012
FUNDUSZ SPJNOCI
PROGRAM:
Gospodarka
wodno ciekowa
w Olsztynie, w tym
zadania:
Razem
do koca
2007
Modernizacja
2008
oczyszczalni
2009
34
ciekw yna
2010
w Olsztynie
2011
2012
po 2012
Razem
do koca
2007
Zaprojektowanie
2008
i wykonanie
2009
35
suszarni i spalarni
2010
osadw
2011
2012
po 2012
Razem
Budowa i
do koca
modernizacja
systemu kanalizacji 2007
2008
sanitarnej i
2009
36 deszczowej oraz
rozbudowa sieci
2010
wodocigowej
2011
w Olsztynie cz
2012
I (02A/1, 02A/2)
po 2012
Budowa i
Razem
modernizacja
systemu kanalizacji do koca
2007
sanitarnej i
deszczowej oraz
2008
rozbudowa sieci
2009
wodocigowej
37 w Olsztynie wraz z 2010
budow urzdze
do podczyszczania 2011
wd deszczowych
2012
na wylotach do
yny cz II
(03A/1, 03A/2,
po 2012
03A/3)
Razem
Budowa systemu do koca
2007
kanalizacji
2008
sanitarnej oraz
2009
38 rozbudowa sieci
wodocigowej
2010
cz III (04A/1,
2011
04A/2, 04A/3)
2012
po 2012
Razem
do koca
2007
2008
Rozbudowa sieci
2009
39 wodocigowej
cz IV (04B)
2010
2011
2012
po 2012
Razem
do koca
2007
2008
Modernizacja SUW
2009
40
"Zachd"
2010
2011
2012
po 2012
do koca
2007
2008
2009
2010
WYDATKI OGEM
2011
2012
po 2012
razem
Dzia 926
rozdz.
92601,
6059(8)
Dzia 900
rozdz.
90001,
6059(8)
19 027 000
21 550 539
2 670 000
69 284 493
0
1 384 493
1 052 216
30 100 000
36 747 784
0
0
1 829 050
2 131 180
944 201
61 567 200
0
1 384 493
914 146
26 384 080
32 884 481
0
0
17 197 950
19 419 359
1 725 799
7 717 293
0
0
138 070
3 715 920
3 863 303
0
0
1 829 050
2 131 180
944 201
61 567 200
0
1 384 493
914 146
26 384 080
32 884 481
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 555 209
0
0
500 000
8 755 750
11 299 459
0
0
168 169 067 121 770 468
46 398 599
121 770 468
25 027 771
9 472 160
11 117 690
7
3, 7
3, 7
1 829 050
2 131 180
944 201
41 011 991
0
1 384 493
414 146
17 628 330
21 585 022
0
0
17 197 950
19 419 359
1 725 799
7 717 293
0
0
138 070
3 715 920
3 863 303
0
0
17 197 950
19 419 359
1 725 799
7 717 293
0
0
138 070
3 715 920
3 863 303
0
0
76 152 847
46 398 599
46 398 599
-3 887 265
20 472 180
20 472 180
-3 887 265
20 472 180
20 472 180
43 023 482
22 551 302
20 472 180
22 551 302
11 112 833
8 897 947
6 427 787
43 023 482
22 551 302
20 472 180
22 551 302
11 112 833
8 897 947
6 427 787
0
0
0
0
0
0
579 510
0
0
0
0
0
0
300 177
0
0
0
0
0
0
279 333
0
0
0
0
0
0
300 177
0
0
0
0
0
0
42 348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141 186
0
0
0
0
0
0
116 643
0
0
0
0
0
0
279 333
0
0
0
0
0
0
279 333
1,2,4
553 936
288 875
265 061
288 875
42 348
141 186
105 341
265 061
265 061
Dzia 900
rozdz.
90001,
6059(8)
25 574
0
0
0
0
0
73 122 926
11 302
0
0
0
0
0
55 093 326
14 272
0
0
0
0
0
18 029 600
11 302
0
0
0
0
0
55 093 326
0
0
0
0
0
0
12 605 041
0
0
0
0
0
0
204 741
0
0
0
0
0
0
1 500 000
11 302
0
0
0
0
0
40 783 544
14 272
0
0
0
0
0
18 029 600
14 272
0
0
0
0
0
18 029 600
898 500
434 516
463 984
434 516
204 741
229 775
463 984
463 984
Dzia 900
rozdz.
90001,
6059(8)
9 003 068
42 905 444
20 315 914
0
0
0
4 377 769
36 771 011
13 510 030
0
0
0
4 625 299
6 134 433
6 805 884
0
0
0
4 377 769
36 771 011
13 510 030
0
0
0
0
9 095 011
3 510 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500 000
0
0
0
0
0
4
1
1
2 877 769
27 676 000
10 000 000
0
0
0
4 625 299
6 134 433
6 805 884
0
0
0
4 625 299
6 134 433
6 805 884
0
0
0
48 412 102
41 474 324
6 937 778
41 474 324
1 267 549
93 481
3 048 717
37 064 577
6 937 778
6 937 778
467 726
220 630
247 096
220 630
93 481
127 149
247 096
247 096
3 258 244
2 779 821
478 423
2 779 821
288 717
2 491 104
478 423
478 423
31 888 622
29 308 549
2 580 073
29 308 549
1 267 549
2 760 000
1, 4
25 281 000
2 580 073
2 580 073
12 797 510
9 165 324
3 632 186
9 165 324
9 165 324
3 632 186
3 632 186
Dzia 900
rozdz.
90001,
6059(8)
2 216 374
1 597 477
618 897
1 597 477
251 082
1 346 395
618 897
618 897
1 051 417
483 843
567 574
483 843
251 082
232 761
567 574
567 574
Dzia 900
rozdz.
90001,
6059(8)
91 957
623 000
450 000
0
0
0
350 000
40 634
623 000
450 000
0
0
0
350 000
51 323
0
0
0
0
0
0
40 634
623 000
450 000
0
0
0
350 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 634
623 000
450 000
0
0
0
350 000
51 323
0
0
0
0
0
0
51 323
0
0
0
0
0
0
Dzia 900
rozdz.
90001,
6059(8)
0
200 000
150 000
0
0
0
464 673
0
200 000
150 000
0
0
0
403 862
0
0
0
0
0
0
60 811
0
200 000
150 000
0
0
0
403 862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 909
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
150 000
0
0
0
378 953
0
0
0
0
0
0
60 811
0
0
0
0
0
0
60 811
111 476
52 449
59 027
52 449
24 909
27 540
59 027
59 027
3 197
200 000
150 000
0
0
0
1 413
200 000
150 000
0
0
0
1 784
0
0
0
0
0
1 413
200 000
150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 413
200 000
150 000
0
0
0
1 784
0
0
0
0
0
1 784
0
0
0
0
0
48 827 926
24 968 304
23 859 622
24 968 304
11 155 181
9 472 160
6 623 342
-2 282 379
23 859 622
23 859 622
21 938 528
91 173 855
207 749 667
345 213 853
167 822 695
240 519 039
1123245563
11 975 889
75 893 480
108 556 200
101 929 826
35 858 475
50 978 629
410 160 803
9 962 639
15 280 375
99 193 467
243 284 027
131 964 220
189 540 410
713 084 760
11 975 889
75 893 480
108 556 200
101 929 826
35 858 475
50 978 629
410 160 803
0
10 362 560
3 510 030
0
0
0
25 027 771
0
0
0
0
0
0
9 472 160
1 957 936
3 457 638
10 549 097
12 552 409
0
0
35 140 422
10 017 953
62 073 282
94 497 073
89 377 417
35 858 475
50 978 629
340 520 450
9 962 639
15 280 375
99 193 467
243 284 027
131 964 220
189 540 410
713 084 760
9 962 639
15 280 375
99 193 467
243 284 027
131 964 220
189 540 410
713 084 760
Dzia 900
rozdz.
90001,
6059(8)
Zacznik Nr 5
Rady Miasta Olsztyn
DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE ODRBNYMI USTAWAMI W 2010 ROKU
Dz.
750
Rozdz.
Paragr.
75011
2010D
4010W
4040W
4110W
4120W
4440W
751
75101
2010D
4110W
4120W
4170W
4210W
4300W
4370W
851
85195
2010D
4210W
852
85203
2010D
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4220W
4230W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4370W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
85212
2010D
3110W
4010W
4040W
4110W
4120W
4210W
4300W
4360W
4440W
4610W
4740W
4750W
85213
2010D
4130W
85228
2010D
4010W
4040W
4110W
4120W
4300W
4410W
4440W
Nazwa
Urzdy wojewdzkie
URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY
PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
OCHRONA ZDROWIA
Pozostaa dziaalno
POMOC SPOECZNA
Orodki wsparcia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Rne opaty i skadki
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp .spo.
wiadczenia spoeczne
Skadki na ubezp.zdr.op.za os. pob. niektre w. z pom. spo. niekt. w. rodz. oraz za os. ucz. w zaj.w cis
OGEM
Dochody
1.516.135
1.516.135
1.516.135
0
0
0
0
0
Wydatki
1.516.135
1.516.135
0
1.185.742
93.090
183.961
26.023
27.319
25.360
25.360
25.360
25.360
0
0
0
0
0
0
2.614
2.614
2.614
0
30.213.145
1.080.000
1.080.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.397.981
28.397.981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.466
55.466
0
679.698
679.698
0
0
0
0
0
0
0
31.757.254
25.360
0
3.017
487
19.856
300
1.500
200
2.614
2.614
0
2.614
30.213.145
1.080.000
0
1.530
598.293
46.673
98.585
15.503
7.000
50.684
93.904
450
48.100
21.000
830
51.638
1.556
3.760
2.688
2.000
20.706
7.200
1.400
6.500
28.397.981
0
27.546.043
602.283
43.965
100.128
15.745
4.000
55.898
1.200
25.419
300
1.000
2.000
55.466
0
55.466
679.698
0
154.459
12.759
26.053
4.097
473.338
3.100
5.892
31.757.254
Zacznik Nr 6
Rady Miasta Olsztyn
DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ
I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODRBNYMI USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2010 ROKU
Dz.
010
Rozdz. Paragr.
01005
2110D
4300W
700
70005
2110D
4300W
4430W
4480W
710
71013
2110D
4300W
71014
2110D
4300W
71015
2110D
4010W
4020W
4040W
4110W
4120W
750
75011
2110D
4010W
4040W
4110W
4120W
4210W
4440W
75045
2110D
4110W
4120W
4170W
754
75411
2110D
3070W
4010W
4020W
4040W
4050W
4060W
4070W
4080W
4110W
4120W
4170W
4180W
4210W
4230W
4250W
4260W
4270W
4280W
4300W
4360W
4370W
4390W
4410W
4430W
4440W
4480W
4510W
4750W
851
85156
2110D
4130W
Nazwa
Rne opaty i skadki
DZIAALNO USUGOWA
Nadzr budowlany
Urzdy wojewdzkie
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom
Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
Uposaenia oraz wiadczenia pienine wypacane przez okres roku on. i funkcjonar. zwoln. ze sub
Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy
Zakup sprztu i uzbrojenia
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Opaty na rzecz BP
OCHRONA ZDROWIA
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem
ubezp. zdrowotn
Dochody
3.000
3.000
3.000
0
119.000
119.000
119.000
0
0
0
522.366
5.000
5.000
0
3.000
3.000
0
514.366
514.366
0
0
0
0
0
378.202
346.202
346.202
0
0
0
0
0
0
32.000
32.000
0
0
0
10.941.000
10.941.000
10.941.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.060.058
Wydatki
3.000
3.000
0
3.000
119.000
119.000
0
101.500
10.000
7.500
522.366
5.000
0
5.000
3.000
0
3.000
514.366
0
79.092
329.347
31.978
69.930
4.019
378.202
346.202
0
236.480
18.560
36.615
5.153
43.949
5.445
32.000
0
1.500
130
30.370
10.941.000
10.941.000
0
620.000
48.000
98.000
12.000
7.775.000
488.000
648.000
40.000
23.000
3.000
30.000
392.000
213.315
5.000
10.000
240.000
42.797
46.000
78.610
13.000
20.000
4.000
25.000
2.000
5.000
44.500
4.778
10.000
3.060.058
3.060.058
3.060.058
3.060.058
0
0
3.060.058
852
85203
2110D
2830W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4220W
4230W
4260W
4270W
4280W
4300W
4360W
4370W
4410W
4420W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
85205
2110D
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4220W
4230W
4260W
4270W
4280W
4300W
4370W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
853
85321
2110D
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4260W
4270W
4300W
4360W
4370W
4410W
4440W
4740W
4750W
POMOC SPOECZNA
Orodki wsparcia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Rne opaty i skadki
Zakup energii
OGEM
2.289.000
1.860.000
1.860.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
429.000
429.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
497.700
497.700
497.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.810.326
Zacznik Nr 7
2.289.000
1.860.000
0
1.440.000
390
229.410
19.160
38.727
6.090
11.940
34.299
2.058
4.116
29.223
13.689
210
9.279
2.675
370
103
412
4.219
10.100
1.029
448
2.053
429.000
0
179.127
12.888
33.641
4.550
106.180
16.045
4.000
1.200
13.500
2.000
250
27.076
4.000
1.700
250
4.293
4.000
500
13.800
497.700
497.700
0
208.724
6.487
30.801
4.846
176.494
14.160
6.930
700
34.269
2.000
2.600
150
6.279
1.260
2.000
17.810.326
Rady Miasta Olsztyn
DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ,
WYKONYWANYCH PRZEZ GMIN NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ W 2010 ROKU
Dz.
921
Rozdz.
Paragr.
92120
2020D
4170W
Nazwa
Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie z organami
administ. rzdowej
OGEM
Dochody
1.000
1.000
1.000
Wydatki
1.000
1.000
0
0
1.000
1.000
1.000
Zacznik Nr 8
Rady Miasta Olsztyn
DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE
(UMW) MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU
Dz. Rozdz. Paragr.
750
75095
2710W
852
85202
4330W
921
92195
2710W
600
60015
6629D
6059W
758
75809
2320D
852
85201
2320D
4330W
85204
2320D
853
85311
2320D
2820W
Nazwa
1. GMINA
Dochody
Wydatki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 500
36 500
36 500
3 890 410
3 890 410
3 890 410
290 000
290 000
290 000
4 216 910
451 758
451 758
451 758
451 758
Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa na pomoc finansow udzieln midzy JST na dofinansowanie wasnych zada biecych
POMOC SPOECZNA
Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa na pomoc finansow udzieln midzy JST na dofinansowanie wasnych zada biecych
OGEM
2. POWIAT
TRANSPORT I CZNO
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumie midzy JST
RNE ROZLICZENIA
Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
POMOC SPOECZNA
Rodziny zastpcze
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
OGEM
1 396 525
731 178
OGEM GMINA i POWIAT
1 396 525
4 948 088
451 758
0
85 800
85 800
451 758
0
0
85 800
850 747
659 611
271 200
271 200
659 611
0
191 136
271 200
0
191 136
8 220
8 220
8 220
8 220
8 220
8 220
Zacznik Nr 9
Rady Miasta Olsztyn
RDA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDETU MIASTA OLSZTYN W 2010 ROKU
- PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU
Lp.
1.
2.
3.
4.
Par. przych. i
rozch.
Tre
Dochody
Wydatki
Nadwyka / Deficyt (1-2)
Przychody
Przychody z zacignitych poyczek na fin. zad. realiz. z udziaem r. pochodzcych z budetu UE
Przychody ze spat poyczek i kredytw udzielonych ze rodkw publicznych
Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym
Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych
Rozchody
Spaty poyczek otrzymanych na fin. zad. realiz. z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE
Udzielone poyczki i kredyty
Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw
Rnica (3-4)
Dochody i przychody razem
Wydatki i rozchody razem
903
951
952
955
963
991
992
Plan
719.992.032
882.268.044
-162.276.012
173.495.695
5.265.045
70.000
163.160.650
5.000.000
11.219.683
3.069.683
100.000
8.050.000
162.276.012
893.487.727
893.487.727
Zacznik Nr 10
Rady Miasta Olsztyn
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2010 ROKU
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Nazwa jednostki pomocniczej

2
Rada Osiedla Brzeziny
Rada Osiedla Dajtki
Rada Osiedla Grunwaldzkie
Rada Osiedla Gutkowo
Rada Osiedla Jaroty
Rada Osiedla Ktrzyskiego
Rada Osiedla Kortowo
Rada Osiedla Kormoran
Rada Osiedla Kociuszki
Rada Osiedla Likusy
Rada Osiedla Mazurskie
Rada Osiedla Nad Jeziorem Dugim
Rada Osiedla Nagrki
Rada Osiedla Pieczewo
Rada Osiedla Podgrodzie
Rada Osiedla Podlena
Rada Osiedla Pojezierze
Rada Osiedla Redykajny
Rada Osiedla rdmiecie
Rada Osiedla Wojska Polskiego
Rada Osiedla Zatorze
Rada Osiedla Zielona Grka
Rada Osiedla Generaw
OGEM
Rozdzia
3
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
75095
Plan 2010
5
19 800
20 000
11 600
13 000
14 000
16 600
13 000
14 000
18 000
15 000
13 000
17 800
18 000
20 000
14 000
15 000
25 200
20 200
22 800
31 000
36 000
21 000
13 200
422 200
Zacznik Nr 11
Rady Miasta Olsztyn
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDETU MIASTA OLSZTYN PODMIOTOM NALECYM I
NIENALECYM DO SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH NA REALIZACJ ZADA MIASTA W 2010 ROKU
Podmiot
przedmiotowej
Dotacje dla podmiotw nalecych do sektora finansw

publicznych
Zakady budetowe i gospodarstwa pomocnicze
Miejskie instytucje kultury
Pozostae jednostki SFP
Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora
finansw publicznych
Niepubliczne i publiczne jednostki systemu owiaty
Pozostae jednostki niezaliczane do SFP
OGEM
Numer
zacznika
7 360 485
7 360 485
0
0
11a
Kwota dotacji w z
Numer
zacznika
podmiotowej
celowej
13 036 585
12 428 449
0
12 991 585
45 000
11b
11d
55 620 185
0
0
7 360 485
55 620 185
11 c
68 656 770
2 408 300
5 723 500
4 296 649
Numer
zacznika
3c
3d
11 e, 3d
8 272 107
0
8 272 107
20 700 556
11 e, 11f
Zacznik Nr 11a
Rady Miasta Olsztyn
DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKADW BUDETOWYCH
I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH W 2010 ROKU
Dz.
700
Rozdz.
Paragr.
70004
2650W
906003W
710
71035
2650W
914003W
852
85232
2660W
909009W
921
92195
2650W
914003W
926
92601
2650W
927200W
92605
2650W
927200W
Nazwa
Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych
DZIAALNO USUGOWA
Cmentarze
Zakad Cmentarzy Komunalnych
POMOC SPOECZNA
Centra integracji spoecznej
Dotacja przedmiotowa z budetu dla gospodarstwa pomocniczego
Centrum Integracji Spoecznej
Pozostaa dziaalno
Obiekty sportowe
Orodek Sportu i Rekreacji
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
OGEM
Wydatki
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
196.120
196.120
196.120
196.120
793.000
793.000
793.000
793.000
126.725
126.725
126.725
126.725
4.744.640
3.754.640
3.754.640
3.754.640
990.000
990.000
990.000
7.360.485
Zacznik Nr 11b
Rady Miasta Olsztyn
DOTACJE PODMIOTOWE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY W 2010 ROKU
Dz.
921
Rozdz.
Paragr.
92106
2480W
917402A
92109
2480W
917404W
92110
2480W
917400A
92114
2480W
917407W
92116
2480W
917408W
Nazwa
Teatry
Olsztyski Teatr Lalek w Olsztynie
Miejski Orodek Kultury w Olsztynie
Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie
Olsztyskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna
OGEM
Wydatki
12.991.585
2.764.800
2.764.800
2.764.800
3.854.785
3.854.785
3.854.785
784.000
784.000
784.000
1.258.000
1.258.000
1.258.000
4.330.000
4.330.000
4.330.000
12.991.585
Zacznik Nr 11c
Rady Miasta Olsztyn
DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH
JEDNOSTEK SYSTEMU OWIATY W 2010 ROKU
Dz.
801
Rozdz.
Paragr.
80101
2540W
913020W
913021W
913022W
913025W
913026W
2590W
913023W
80102
2590W
913024A
80104
2540W
913030W
913031W
913032W
913033W
913034W
913035W
913036W
913040W
913041W
913042W
913043W
913044W
913046W
913047W
913048W
913049W
913252W
913254W
913255W
913256W
913257W
913258W
913259W
913260W
913261W
913262W
913263W
913264W
913265W
913267W
2590W
913037W
913038W
913266W
80105
2590W
913039W
80110
2540W
913050W
913280W
913282W
2590W
913054W
913055W
913057W
913059W
80111
2590W
913150W
80120
2540W
913065A
913067A
913068A
913070A
913071A
913075A
913076A
913077A
Nazwa
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
Spoeczna Szkoa Podstawowa "101"
Niepubliczna Szkoa "Absolwent" (SP)
Szkoa Podstawowa "OSKAR"
Szkoa Podstawowa "Skrzaty"
Niepubliczna Szkoa Podstawowa "Jedenastka"
Katolicka Szkoa Podstawowa im. witej Rodziny
Szkoa Podst. Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzm. i Niepen. Sprz.
Przedszkola
Przedszkole Waldorfskie
Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"
Niepubliczne Przedszkole "Nad Jeziorem"
Niepubliczne Przedszkole im. witej Rodziny
Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"
Przedszkole "Patryk"
Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty"
Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"
Przedszkole Niepubliczne "Nutka"
Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"
Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"
Przedszkole "Bajkowy Dom"
Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej
Przedszkole Urwis
Przedszkolak ABC Punkt Przedszkolny
Punkt Przedszkolny "mieszek"
Zesp Wychowania Przedszkolnego Piotru
Punkt Przedszkolny TWP "Poziomka"
Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"
Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"
Punkt Przedszkolny "Delfin"
Przedszkole Niepubliczne "Irysowa Kraina"
Punkt Przedszkolny "Akademia Smyka"
Punkt Przedszkolny "Nasze Skarby"
Punkt Przedszkolny "Margolcia"
Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"
Przedszkole Niepubliczne "Akademia Wychowania Przedszkolnego"
Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Magosi"
Przedszkole Niepubliczne "Bajdurek"
Archidiecezjalne Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziaami Integracyjnymi w Olsztynie
Przedszkole TWP "Poziomka"
Przedszkola specjalne
Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie
Gimnazja
Spoeczne Gimnazjum "101"
Prywatne Gimnazjum dla Dorosych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski
Gimnazjum "OSKAR"
Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. witej Rodziny
Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie
Gimnazjum Nr 11
Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichw
Gimnazja specjalne
Gimnazjum Nr 1 Specjalne
Licea oglnoksztacce
Prywatne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych K.L.J. Mocarscy
Liceum Oglnoksztacce "Oskar" (dla modziey)
Liceum Oglnoksztacce "EPROM" (dla dorosych)
Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych (W-M ZDZ po ZDZ)
Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych (WMZDZ po G)
Liceum Oglnoksztacce "EPROM" (ULO)
Liceum Oglnoksztacce "OSKAR" (ULO)
Liceum Oglnoksztacce "Oskar" (dla dorosych)
Wydatki
53.112.938
2.236.824
1.395.043
575.892
501.437
165.764
69.068
82.882
841.781
841.781
4.703.882
4.703.882
4.703.882
13.656.024
11.775.070
131.780
395.340
365.170
138.538
273.697
2.196.333
1.267.115
349.023
354.792
598.078
354.792
608.215
694.379
886.981
608.215
67.598
64.893
135.195
67.598
96.553
150.193
67.598
268.202
40.559
90.130
48.671
614.629
321.842
54.078
464.883
1.880.954
520.377
1.192.266
168.311
1.311.360
1.311.360
1.311.360
9.926.393
400.259
198.779
129.649
71.831
9.526.134
416.949
5.790.963
2.316.385
1.001.837
1.298.141
1.298.141
1.298.141
8.369.955
7.269.552
520.201
687.011
975.378
274.551
230.544
686.377
297.430
230.544
913079A
913087A
913089A
913131A
913136A
913137A
913161A
913162A
913163A
913164A
913165A
913166A
2590W
913085A
913086A
80130
2540W
913091A
913093A
913094A
913095A
913097A
913099A
913100A
913101A
913103A
913104A
913106A
913107A
913109A
913110A
913111A
913112A
913113A
913115A
913138A
913139A
913140A
913200A
913201A
913202A
913203A
913204A
913205A
913206A
913207A
913208A
913209A
913210A
913212A
2590W
913211A
854
85419
2540W
913130A
Prywatne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych "Cogito"

Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych
Uzupeniajce LO dla Dorosych "Cogito"
Uzupeniajce LO dla Dorosych
Liceum Oglnoksztacce "PROGRES" dla Dorosych
Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce "PROGRES" dla Dorosych
Zaoczne Liceum Oglnoksztacce "Cosinus"
Zaoczne Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce "Cosinus"
AP Edukacja - Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych
AP Edukacja - Liceum Oglnoksztacce Uzupeniajce dla Dorosych
Prywatne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych
Prywatne Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych
XI Liceum Oglnoksztacce
XII Liceum Oglnoksztacce Akademickie im. Marii i Georga Dietrichw
Szkoy zawodowe
Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"
Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ
Szkoa Europejska "EuroCollege"
Szkoa Informatyki i Internetu
Szkoa Policealna (PTE)
Policealna Szkoa Detektyww i Pracownikw Ochrony O'CHIKARA
Policealne Studium Farmaceutyczne
Studium Policealne "OSKAR"
Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio"
Policealna Szkoa "Laurentius" dla Opiekunw w DPS
Medyczna Szkoa Zawodowa Promedica
Studium Zdrowia i Urody
Policealne Studium Zawodowe "FAMA"
Policealna Szkoa Hotelarsko-Turystyczna "ak"
Policealna Szkoa Kosmetyczna "ak"
Policealna Szkoa Fryzjerska "ak"
Policealna Szkoa Informatyki "ak"
Policealna Szkoa Prawno-Administracyjna "ak"
Zaoczna Szkoa Policealna dla Dorosych w Olsztynie
Polska Szkoa Opiekunw Medycznych
Policealne Studium Zawodowe "Cogito"
Zaoczna Policealna Szkoa Administracji "Cosinus"
Zaoczna Policealna Szkoa "Cosinus"
Zaoczna Policealna Szkoa Rachunkowoci "Cosinus"
Zaoczna Policealna Szkoa Logistyki "Cosinus"
Zaoczna Policealna Szkoa Hotelarstwa "Cosinus"
Zaoczna Policealna Szkoa Obsugi Turystycznej "Cosinus"
Zaoczna Policealna Szkoa Informatyki "Cosinus"
Zaoczna Policealna Szkoa Ochrony Fizycznej Osb i Mienia "Cosinus"
AP Edukacja - Policealne Studium Zawodowe dla Dorosych
Szkoaa Policealna "Progress"
Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"
Zasadnicza Szkoa Zawodowa Opiekunw Medycznych
Szkoa Policealna Nr 7 TWP
Orodki rewalidacyjno - wychowawcze
Orodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upol.Umys.
OGEM
301.480
407.885
228.792
297.430
94.582
122.023
620.695
686.377
177.341
183.034
118.228
129.649
1.100.403
703.454
396.949
11.610.359
11.002.604
70.356
940.389
184.730
148.505
154.942
217.202
193.677
372.346
142.732
91.846
248.259
420.260
254.436
446.815
204.790
204.790
223.407
477.844
372.346
90.604
112.392
372.346
930.864
279.259
372.346
279.259
297.876
465.432
279.259
1.396.296
465.432
175.642
115.925
607.755
607.755
2.507.247
2.507.247
2.507.247
2.507.247
55.620.185
Zacznik Nr 11d
Rady Miasta Olsztyn
DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE POZOSTAYM JEDNOSTKOM W 2010 ROKU
Dzia
851
Rozdz.
Paragr.
85195
2560W
909018W
909053W
Nazwa
OCHRONA ZDROWIA
Pozostaa dziaalno
Dotacja podmiotowa z budetu dla spzoz utworzonego przez jednostk samorzdu terytorialnego
Olsztyskie Dni Przeciwdziaania Osteoporozie
Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osb powyej 50 roku ycia
OGEM
Wydatki
45 000
45 000
45 000
25 000
20 000
45 000
Zacznik Nr 11e
Rady Miasta Olsztyn

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE MIASTA OLSZTYN REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI
NALECE I NIENALECE DO SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH W 2010 ROKU
Dzia
600
Rozdz.
Paragr.
60011
2800W
914429A
630
63095
2820W
927008W
750
75075
2830W
917014W
917015W
927009W
75095
2820W
931004W
931010W
931011W
754
75415
2830W
923002W
801
80195
2820W
913012W
851
85195
2820W
931006W
2830W
909008W
852
85201
2830W
909011A
85202
2830W
909012W
909013C
909015C
85226
2830W
909021A
85295
2820W
909055W
931007W
2830W
909005A
909022A
853
85311
2820W
909023A
909023T
921
92120
2720W
925002W
2830W
925003W
925004W
92195
2820W
931008
2830W
917004W
917005W
917007W
917013W
926
Nazwa
TRANSPORT I CZNO
Drogi publiczne krajowe
Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
Studium Techniczno-Ekonomiczno-rodowiskowe (I i II etap) dla realizacji przebudowy odcinka drogi krajowej nr 51 - koniec
obwodnicy Sprcowa do skrzyowania ulic Wojska Polskiego i Sybirakw w Olsztynie
TURYSTYKA
Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realiz.pozos. jedn. nie zal. do SFP
Promocja miasta w kraju i za granic
Wsppraca zagraniczna
Promocja Miasta poprzez udzia olsztyskich druyn w rozgrywkach ligowych, od II ligi wzwy
Pozostaa dziaalno
Szkolenia i doradztwo organizacji pozarzdowych z zakresu realizacji zada gminy i powiatu
Podtrzymywanie i pielgnowanie tradycji narodowej
Rozwj spoeczestwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i modziey
Zadania ratownictwa grskiego i wodnego
Zadanie publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczestwa osb pywajcych, kpicych si i uprawiajcych sporty
wodne na akwenach Miasta Olsztyn
OWIATA I WYCHOWANIE
Pozostaa dziaalno
Organizacja szkole dla uczniw IV i VI klas SP oraz kl. II G i szk ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
OCHRONA ZDROWIA
Pozostaa dziaalno
Realizacja zada gminy i powiatu z zakresu ochrony zdrowia, przez organizacje pozarzdowe z udziaem funduszy
zewntrznych
Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia
POMOC SPOECZNA
Placwki opiekuczo-wychowawcze
Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos .jedn. nie zal. do SFP
Prowadzenie placwek opiekuczo-wychowawczych w formie rodowiskowych ognisk wychowawczych i wietlic rodowiskowych
Organizowanie i prowadzenie usug w domach pomocy spoecznej
Prowadzenie dps dla osb niepenosprawnych intelektualnie
Prowadzenie dps dla osb niepenosprawnych fizycznie
Orodki adopcyjno-opiekucze
Prowadzenie orodka adopcyjno-opiekuczego
Pozostaa dziaalno
Alternatywne formy opieki nad maym dzieckiem
Realizacja zada gminy i powiatu z zakresu pomocy spoecznej, przez organizacje pozarzdowe z udziaem funduszy
zewntrznych
Programy z zakresu polityki spoecznej ze szczeglnym uwzgldnieniem tworzenia i realizacji programw
wspierajcych i promujcych prawidowe funkcjonowanie rodzin oraz programw aktywizujcych modych ludzi,
bdcych alternatyw dla negatywnych zachowa
Dofinansowanie dystrybucji ywnoci dla potrzebujcych mieszkacw Olsztyna
Dotowanie warsztatw terapii zajciowej
Dotowanie warsztatw terapii zajciowej
Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. prac rem. i kons. obiektw zabytk. przek. jedn. nie zal. do SFP
Konserwacja i restauracja obiektw zabytkowych i ich wyposaenia
Konserwacja standardw i zespow akt archiwalnych za zbiorw historycznych znajdujcych si na terenie Olsztyna
Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytkw, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym miasta
Pozostaa dziaalno
Realizacja zada gminy i powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje
pozarzdowe z udziaem funduszy zewntrznych
Edukacja mieszkacw Olsztyna w rnych dziedzinach kultury (plastyka, muzyka, literatra, teatr)
Promocja wanych wydarze kulturalnych
Promowanie lokalnej twrczoci i debiutw artystycznych
Popularyzacja rnorodnoci kulturowej Olsztyna
Wydatki
269 000
269 000
269 000
269 000
100 000
100 000
100 000
100 000
604 000
440 000
440 000
60 000
40 000
340 000
164 000
164 000
124 000
20 000
20 000
50 000
50 000
50 000
50 000
25 000
25 000
25 000
25 000
70 000
70 000
20 000
20 000
50 000
50 000
2 265 827
196 609
196 609
196 609
1 731 493
1 731 493
762 000
247 530
721 963
100 000
100 000
100 000
237 725
170 000
150 000
20 000
67 725
25 725
42 000
197 280
197 280
197 280
189 060
8 220
1 520 000
1 000 000
945 000
945 000
55 000
50 000
5 000
520 000
20 000
20 000
500 000
200 000
200 000
50 000
50 000
2 000 000
92695
Pozostaa dziaalno
2830W Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz. pozos .jedn. nie zal. do SFP
927003W Sportowy wypoczynek dzieci i modziey w okresie ferii zimowych
"Przez ruch po zdrowie" - upowszechnianie rnorodnych form aktywnoci fizycznej wrd: dzieci i modziey, osb
927004W
dorosych, osb niepenosprawnych
927005W Szkolenie sportowe dzieci i modziey biorcej udzia w oglnopolskim wspzawodnictwie sportowym
927006W Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkacw Olsztyna
927007W Organizacja krajowych i midzynarodowych imprez sportowych
927010W Wakacje na sportowo
927011W Organizacja wspzawodnictwa sportowego dzieci i modziey szk z Olsztyna
OGEM
2 000 000
2 000 000
150 000
300 000
1 000 000
100 000
200 000
100 000
150 000
7 101 107
Zacznik Nr 11f
Rady Miasta Olsztyn
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE ODRBNYMI USTAWAMI MIASTU OLSZTYN REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKI NIENALECE DO SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH W 2010 ROKU
Dzia
852
Rozdz.
Paragr.
85203
2830W
909014B
Nazwa
POMOC SPOECZNA
Orodki wsparcia
Prowadzenie rodowiskowego domu samopomocy dla osb niepenosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi
OGEM
Wydatki
1 440 000
1 440 000
1 440 000
1 440 000
1 440 000
Zacznik Nr 12
Rady Miasta Olsztyn
PLANY PRZYCHODW I KOSZTW ZAKADW BUDETOWYCH NA 2010 ROK
Lp.
1.
2.
3.
4.
Wyszczeglnienie

Zakad Targowisk Miejskich
Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych
RAZEM
Stan
rodkw
obrotowych
na pocztku
roku
23 373
44 235
202 012
18 490
288 110
Stan
rodkw
Podatek
Wpata
Suma
obrotowych
dochodowy do budetu
bilansujca
ogem
na koniec
roku
2 750 635 322 845
2 774 008 2 758 007
7 200
0
8 801
2 774 008
2 502 738
0
2 546 973 2 448 680
20 800
30 000
47 493
2 546 973
12 799 465 4 744 640 13 001 477 12 799 147
13 300
0
189 030
13 001 477
32 220 993 1 500 000 32 239 483 32 215 472
5 521
0
18 490
32 239 483
50 273 831 6 567 485 50 561 941 50 221 306
46 821
30 000
263 814
50 561 941
Przychody
w tym:
dotacja z
budetu
Suma
bilansujca
Koszty
ogem
Zacznik Nr 13
Rady Miasta Olsztyn
PLANY PRZYCHODW I KOSZTW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH NA 2010 ROK
Lp.
Wyszczeglnienie
1. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej

RAZEM
Stan rodkw
obrotowych na
pocztku roku
39 568
39 568
Przychody
w tym:
ogem dotacja z
budetu
911 344 793 000
911 344 793 000
Suma
bilansujca
Wydatki
ogem
Podatek
dochodowy
950 912
950 912
911 344
911 344
0
0
Stan rodkw
Wpata
Suma
obrotowych na
do budetu
bilansujca
koniec roku
0
0
39 568
39 568
Zacznik Nr 14
950 912
950 912
Rady Miasta Olsztyn

PLAN DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKW NIMI FINANSOWANYCH NA 2010 ROK
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Wyszczeglnienie
Szkoy podstawowe
Przedszkola
Gimnazja
Licea oglnoksztacce
Szkoy zawodowe
Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz
rodki doksztacania zawodowego
Stowki szkolne
Placwki opiekuczo-wychowawcze
RAZEM
Stan rodkw
obrotowych na
pocztku roku
0
20 382
81 462
97 307
29 039
9 084
Przychody
Suma
bilansujca
Wydatki
5 127 400
933 097
2 657 997
796 105
477 406
653 654
5 127 400
953 479
2 739 459
893 412
506 445
662 738
5 127 400
949 694
2 657 182
816 538
485 566
654 413
Stan rodkw
obrotowych na
koniec roku
0
3 785
82 277
76 874
20 879
8 325
Suma
bilansujca
5 127 400
953 479
2 739 459
893 412
506 445
662 738
6 072
6 072
6 072
6 072
17 300
0
7 122
26 104
0
287 800
4 756 398
5 380
77 650
55 780
413 485
15 960 424
4 773 698
5 380
84 772
81 884
413 485
16 248 224
4 759 524
5 380
79 772
54 980
413 485
16 010 006
14 174
0
5 000
26 904
0
238 218
4 773 698
5 380
84 772
81 884
413 485
16 248 224
Zacznik Nr 15
Rady Miasta Olsztyn
PLAN PRZYCHODW I WYDATKW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK
Dz.
710
Rozdz.
Paragr.
71030
0000D
0830D
0920D
2440W
2960W
6260W
6269W
9999W
Nazwa
DZIAALNO USUGOWA
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
STAN RODKW OBROTOWYCH NA POCZTEK ROKU
Wpywy z usug
Pozostae odsetki
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zadaa biecych dla jednostek SFP
Przelewy redystrybucyjne
Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP
Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP
STAN RODKW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU
OGEM
Przychody
1.580.121
1.580.121
980.121
550.000
50.000
0
0
0
0
0
1.580.121
Koszty i in. obc.

1.580.121
1.580.121
0
0
0
460.000
120.000
31.720
81.339
887.062
1.580.121
Zacznik Nr 16
Rady Miasta Olsztyn
PROGNOZA CZNEJ KWOTY DUGU MIASTA OLSZTYNA NA KONIEC 2010 ROKU I LATA NASTPNE
Lp.
Rodzaj zaduenia
1
2
1. Wyemitowane papiery wartociowe
2. Kredyty
Poyczki zacignite w zwizku ze
rodkami okrelonymi w umowach
3. zawartych z podmiotem dysponujcym
funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.
(bez poyczek na prefinansowanie) 1)
4. Poyczki na prefinansowanie
5. Pozostae poyczki
6. Przyjte depozyty
Wymagalne zobowizania:
1) jednostek budetowych
2) wynikajce z:
7. a) ustaw
b) orzecze sdu
c) udzielonych porcze i gwarancji
d) innych ustaw
czna kwota dugu na koniec roku
8.
budetowego
czna kwota dugu na koniec roku
budetowego bez poyczek
zacignitych w zwizku ze rodkami
9. okrelonymi w umowach zawartych z
podmiotem dysponujcym funduszami
strukturalnymi lub F.S.U.E., w tym bez
poyczek na prefinansowanie
2009
2010
6
7
23 000 000 23 000 000
126 052 196 281 162 846
2011
8
23 000 000
262 662 846
Przewidywany stan na koniec roku

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
9
10
11
12
13
14
15
23 000 000
23 000 000 19 000 000 12 000 000
5 000 000
5 000 000 5 000 000
232 962 846 208 262 846 190 214 785 173 914 785 157 614 785 138 414 785 119 814 967
17 754 018
19 949 380
18 493 980
17 038 580
15 100 450
13 001 410
10 902 370
8 803 330
6 704 290
4 605 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166 806 214 324 112 226
304 156 826
273 001 426
246 363 296 222 216 195 196 817 155 171 418 115 150 119 075 129 420 217
149 052 196 304 162 846
304 156 826
273 001 426
246 363 296 222 216 195 196 817 155 171 418 115 150 119 075 129 420 217
10. Dochody ogem

11. Dug / dochody (%)
12. Dug po wyczeniach/ dochody (%)
2019
16
5 000 000
101 514 967
2 506 210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 021 177
109 021 177
646 547 558
16,86
16,86
1)
2020
17
0
85 714 967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85 714 967
85 714 967
646 547 558
13,26
13,26
647 941 532 719 992 032

25,74
45,02
23,00
42,25
2021
18
0
67 414 967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 414 967
67 414 967
646 547 558
10,43
10,43
874 039 119

34,80
34,80
756 410 976

36,09
36,09
635453 571
38,77
38,77
646 547 558 646 547 558 646 547 558 646 547 558 646 547 558
34,37
30,44
26,51
23,22
20,02
34,37
30,44
26,51
23,22
20,02
2022
19
0
49 114 967
0
0
2023
20
0
30 814 967
0
0
2024
21
0
12 460 650
0
0
2025
22
0
0
0
0
2026
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 114 967
49 114 967
646 547 558
7,60
7,60
0
0
0
0
0
0
0
0
30 814 967
30 814 967
646 547 558
4,77
4,77
0
0
0
0
0
0
0
0
12 460 650
12 460 650
646 547 558
1,93
1,93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
646 547 558
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
646 547 558
0,00
0,00
2027
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
646 547 558
0,00
0,00
2028
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
646 547 558
0,00
0,00
Uwzgldniono II transz poyczki z NFOiGW planowan w 2010 r. w kwocie 5.265.045 z
Zacznik Nr 16a
Rady Miasta Olsztyn
PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPATY DUGU
Lp.
1
I.
A.
B.
II.
A.
B.
III.
Wyszczeglnienie
2
Dochody ogem, z tego:
Dochody biece
Dochody majtkowe
Wydatki ogem
Wydatki biece
Wydatki majtkowe
Spata zobowiza
Spata zacignitych poyczek i
A.
kredytw 1)
1. Spata rat poyczek i kredytw
Spata poyczek i kredytw
strukturalnymi lub F.S.U.E.
Spata odsetek od poyczek i
3.
kredytw
Spata odsetek od poyczek i kredytw
Spata wnioskowanych poyczek i
B.
kredytw
1. Spata rat poyczek i kredytw
Spata poyczek i kredytw
2. okrelonymi w umowach zawartych
z podmiotem dysponujcych
funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.
Spata odsetek od poyczek i
3.
kredytw
Spata odsetek od poyczek i kredytw
C. Warto udzielonych porcze
Wykup papierw wartociowych i
D.
dyskonto
1. Wykup papierw wartociowych
2. Odsetki
IV. Wynik (I-II)
Planowana, czna kwota dugu,
V.
w tym:
Dug zacignity w zwizku ze
rodkami okrelonymi w umowach
1. zawartych z podmiotem
dysponujcym funduszami
strukturalnymi lub F.S.U.E
VI.1. Dug / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)
Spaty rat i odsetek / dochody (%)
VI.2.
(art. 169 ust. 1 u.f.p.)
Dug / dochody po wyczeniach (%)
VII.1.
(art. 170 ust. 3 u.f.p.)
VII.2. Spaty rat i odsetek / dochody (%)
2009
6
647 941 532
589 907 623
58 033 909
774 504 207
568 155 136
206 349 071
12 818 387
2010
7
719 992 032
579 884 348
140 107 684
882 268 044
574 156 832
308 111 212
22 669 597
2011
8
874 039 119
587 216 709
286 822 410
982 331 183
586 340 826
395 990 357
38 064 739
2012
9
756 410 976
600 016 506
156 394 470
777 863 064
590 688 259
187 174 805
47 931 357
Lata spaty zobowiza

2013
2014
10
11
635 453 571 646 547 558
614 253 321 625 347 308
21 200 250
21 200 250
594 720 637 599 119 492
594 720 637 599 119 492
0
0
41 708 842
37 821 669
2015
12
646 547 558
625 347 308
21 200 250
597 856 220
597 856 220
0
37 810 336
2016
13
646 547 558
625 347 308
21 200 250
596 485 868
596 485 868
0
36 439 984
2017
14
646 547 558
625 347 308
21 200 250
595 089 013
595 089 013
0
30 943 129
2018
15
646 547 558
625 347 308
21 200 250
593 876 911
593 876 911
0
29 130 845
11 267 290
19 169 597
27 253 030
24 997 308
19 512 036
14 647 730
12 419 661
11 970 741
12 109 821
11 031 847
3 940 000
8 050 000
18 500 000
17 400 000
12 400 000
8 048 061
6 300 000
6 300 000
6 900 000
6 299 818
2 934 348
3 069 683
1 455 400
1 455 400
1 938 130
2 099 040
2 099 040
2 099 040
2 099 040
2 099 040
3 938 775
7 781 915
6 694 093
5 583 925
4 666 514
4 058 097
3 643 789
3 260 569
2 865 349
2 453 257
454 167
267 999
603 537
557 983
507 392
442 532
376 832
311 132
245 432
179 732
1 900 000
9 740 691
21 860 098
21 125 788
18 102 921
17 505 921
16 908 921
18 600 478
17 866 168
12 300 000
12 300 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
12 300 000
12 300 000
1 900 000
9 740 691
9 560 098
8 825 788
8 102 921
7 505 921
6 908 921
6 300 478
5 566 168
1 551 097
1 600 000
1 071 018
1 073 951
1 071 018
5 071 018
7 884 754
7 560 322
232 830
232 830
0
0
0
1 551 097
1 600 000
1 071 018
-126 562 675 -162 276 012 -108 292 064
0
1 073 951
-21 452 088
0
1 071 018
40 732 934
4 000 000
1 071 018
47 428 066
7 000 000
884 754
48 691 338
7 000 000
560 322
50 061 690
0
232 830
51 458 545
0
232 830
52 670 647
166 806 214
324 112 226
304 156 826
273 001 426 246 363 296
222 216 195
196 817 155
171 418 115 150 119 075 129 420 217
17 754 018
19 949 380
25,74
45,02
34,80
36,09
38,77
34,37
30,44
26,51
23,22
20,02
1,98
3,15
4,36
6,34
6,56
5,85
5,85
5,64
4,79
4,51
23,00
42,25
34,80
36,09
38,77
34,37
30,44
26,51
23,22
20,02
1,46
2,69
4,36
6,34
6,56
5,85
5,85
5,64
4,79
4,51
(art. 169 ust. 3 u.f.p.)
2019
16
646 547 558
625 347 308
21 200 250
592 699 903
592 699 903
0
27 654 019
10 289 331
6 000 000
2 099 040
2 076 259
114 032
17 131 858
12 300 000
0
4 831 858
0
0
232 830
0
232 830
53 847 655
109 021 177
0
16,86
4,28
16,86
4,28
1)
2020
17
646 547 558
625 347 308
21 200 250
591 551 725
591 551 725
0
29 413 011
10 070 553
5 800 000
2 506 210
1 720 259
44 084
14 108 991
10 000 000
0
4 108 991
0
0
5 233 467
5 000 000
233 467
54 995 833
85 714 967
0
13,26
4,55
13,26
4,55
2021
18
646 547 558
625 347 308
21 200 250
590 313 731
590 313 731
0
23 168 807
7 368 259
6 000 000
0
1 368 259
0
15 800 548
12 300 000
0
3 500 548
0
0
0
0
0
56 233 827
67 414 967
0
10,43
3,58
10,43
3,58
2022
19
646 547 558
625 347 308
21 200 250
589 357 588
589 357 588
0
22 212 664
7 146 426
6 000 000
0
1 146 426
0
15 066 238
12 300 000
0
2 766 238
0
0
0
0
0
57 189 970
49 114 967
0
7,60
3,44
7,60
3,44
2023
20
646 547 558
625 347 308
21 200 250
588 125 112
588 125 112
0
20 980 188
6 648 259
6 000 000
0
648 259
0
14 331 929
12 300 000
0
2 031 929
0
0
0
0
0
58 422 446
30 814 967
0
4,77
3,24
4,77
3,24
2024
21
646 547 558
625 347 308
21 200 250
586 984 716
586 984 716
0
19 894 109
6 296 490
6 054 317
0
242 173
0
13 597 619
12 300 000
0
1 297 619
0
0
0
0
0
59 562 842
12 460 650
0
1,93
3,08
1,93
3,08
Uwzgldniono II transz poyczki z NFOiGW planowan w 2010 r. w kwocie 5.265.045 z
2025
22
646 547 558
625 347 308
21 200 250
585 821 458
585 821 458
0
12 837 184
0
0
0
0
0
12 837 184
12 460 650
0
376 534
0
0
0
0
0
60 726 100
0
0
0,00
1,99
0,00
1,99
2026
23
646 547 558
625 347 308
21 200 250
585 444 924
585 444 924
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 102 634
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
2027
24
646 547 558
625 347 308
21 200 250
585 444 924
585 444 924
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 102 634
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
2028
25
646 547 558
625 347 308
21 200 250
585 444 924
585 444 924
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 102 634
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

699

w sprawie budetu Miasta Olsztyn na 2010 rok

1) zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada

2. 1. Wydatki budetu miasta w wysokoci

5. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw

2. Limity wydatkw na wieloletnie programy i zadania

6. 1. Ustala si dochody z tytuu wydawania

3. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2010 roku

2. Ustala si wydatki na realizacj zada z zakresu

4. Dotacje celowe na finansowanie kosztw realizacji

3. Ustala si wydatki na realizacj zada z zakresu

b) finansowanie planowanego deficytu budetu,

2) gospodarstw pomocniczych jednostek budetowych:

13. Prognoz cznej kwoty dugu miasta na koniec

9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych

14. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi

10. 1. Plany przychodw i kosztw:

15. Uchwaa obowizuje od 1 stycznia 2010 roku i

Dochody zwizane z realizacj zada zleconych

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

0920D Pozostae odsetki

4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

Rne opaty i skadki

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze

Zakup materiaw i wyposaenia

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze

Zakup usug pozostaych

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze

4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Podre subowe krajowe

4130W Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

Zakup usug dostpu do sieci Internet

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4300W Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

4430W Rne opaty i skadki

Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

269 140 403

WYDATKI BIECE OGEM, w tym:

574 156 832

- Wydatki biece finansowane z udziaem rodkw unijnych

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

291 351 763

WYDATKI MAJTKOWE OGEM, w tym:

308 111 212

- Wydatki majtkowe finansowane z udziaem rodkw unijnych

207 749 667

14 570 000 15 200 000

Rozdzia 60013 Drogi publiczne wojewdzkie

Rozdzia 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Budowa ul. Towarowej

Budowa ulicy urawiej

Budowa ulicy Bocianiej

Budowa mostu na rz.

Budowa ul. Witosa od