1874

UCHWAA Nr 11/126/10 Zarzdu Powiatu Pisz z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przyjcia sprawozdania z wykonania budetu powiatu za 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Zarzd Powiatu Pisz uchwala, co nastpuje: 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budetu powiatu za 2009 r., jak w zaczniku do tej uchway. 2. Zobowizuje przewodniczcego Zarzdu Powiatu do przedoenia sprawozdania, o ktrym mowa w 1,

1) Radzie Powiatu w Piszu, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego. Starosta Powiatu Pisz Andrzej Nowicki Czonkowie Zarzdu: 1. Marek Wysocki 2. Andrzej Grski 3. Wiesaw Tykocki 4. Zbigniew bikowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDETU PISKIEGO ZA ROK 2009. Powiat prowadzi samodzielnie gospodark finansow na podstawie budetu powiatu. Budet powiatu piskiego na 2009 rok zosta uchwalony w formie uchway budetowej nr XXV/151/08 przez Rad Powiatu w dniu 30 grudnia 2008 r., ktra stanowia podstaw gospodarki finansowej powiatu w roku budetowym. Budet powiatu realizowany jest zgodnie z naoonymi przez ustaw o samorzdzie powiatowym i statutem - zadaniami. W celu wykonywania zada powiatu powoano jednostki organizacyjne typowe dla jednostki samorzdowej. Na dzie 31 grudnia 2009 r. byo 16 jednostek budetowych, 1 jednostka samodzielna oraz 2 muzea, jako instytucje kultury. Zadania powiatu, w tym wasne i zlecone, wykonuje Zarzd przy pomocy urzdu Starostwa Powiatowego, jako jednostki budetowej. Zgodnie z ustaw o finansach publicznych budet powiatu - jako jednostki samorzdu terytorialnego jest rocznym planem dochodw i wydatkw oraz przychodw i rozchodw tej jednostki. W trakcie wykonywania budetu realizowane s dochody okrelone ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z pn. zm.) oraz wydatki, ktrych wielkoci okrelone w uchwale budetowej stanowi limity przeznaczone na realizacj: - zada wasnych, - zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami, - zada przejtych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, - zada realizowanych wsplnie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego, - pomocy finansowej dla innych jednostek samorzdu terytorialnego, - programw finansowanych z udziaem rodkw unijnych. Wydatki powiatu znajduj pokrycie w realizowanych dochodach oraz przychodach pochodzcych z zacignitych kredytw i poyczek. Budet powiatu wykonuje Zarzd Powiatu. Speniajc obowizek okrelony w ustawie o finansach publicznych Zarzd opracowa sprawozdanie roczne z wykonania budetu jednostki samorzdu terytorialnego, w szczegowoci nie mniejszej ni w uchwale budetowej. Sprawozdanie sporzdzone jest na podstawie danych wynikajcych z ewidencji ksigowej budetu. Zawiera ono: - zestawienie dochodw budetu powiatu w szczegowoci okrelonej jak w uchwale budetowej (zacznik nr 1), - zestawienie wydatkw budetu powiatu w szczegowoci okrelonej jak w uchwale budetowej (zacznik nr 2), - zestawienie dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej (zacznik nr 3), - zestawienie dochodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych (zacznik nr 4), - zestawienie przychodw i wydatkw funduszy celowych (zacznik nr 5 i 5a), - zestawienie wydatkw majtkowych (zacznik nr 6), - cz opisow. Zaczniki przedstawione w postaci tabelarycznej zostay sporzdzone na podstawie danych wynikajcych ze sprawozda statystycznych o dochodach i wydatkach budetowych, nadwyce oraz o stanie nalenoci i stanie zobowiza

wedug tytuw dunych jednostki samorzdu terytorialnego, a take o dotacjach z wykonania zada z zakresu administracji rzdowej, funduszy celowych, dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych i przedoonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Warmisko-Mazurskiego Urzdu Wojewdzkiego w Olsztynie oraz Delegatury NIK w Olsztynie. W sprawozdaniu z wykonania budetu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. omwiono: 1. wykonanie postanowie uchway budetowej w zakresie dochodw, wydatkw oraz deficytu budetu powiatu, 2. dochody budetu powiatu, 3. wydatki budetu powiatu, 4. realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych powiatowi, 5. wydatki, ktre nie wygasy z upywem roku budetowego, 6. dochody wasne samorzdowych jednostek budetowych oraz wydatki nimi finansowane, 7. powiatowe fundusze celowe. Sprawozdanie uwzgldnia rwnie zmiany w planie wydatkw na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw unijnych dokonanych w trakcie roku budetowego oraz wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych. I. WYKONANIE POSTANOWIE UCHWAY BUDETOWEJ W ZAKRESIE DOCHODW I WYDATKW ORAZ DEFICYTU BUDETU POWIATU W 1, 2 i 3 uchway budetowej na 2009 r. z dnia 30 grudnia 2008 r. ustalono: 1) dochody budetu powiatu na kwot 59.710.098 z., z tego: - dochody biece w wysokoci 47.596.106 z, - dochody majtkowe w wysokoci 12.113.992 z, 2) wydatki budetu powiatu na kwot 61.493.742 z, z tego: - wydatki biece w wysokoci 40.240.440 z, - wydatki majtkowe w wysokoci 21.253.302 z, 3) deficyt budetu powiatu na kwot 1.783.644 z. W trakcie roku budetowego dokonano zmian w planie dochodw i wydatkw zwizanych: 1) ze zmian subwencji oglnej, 2) ze zmian dotacji celowych z budetu pastwa, 3) z otrzymaniem dotacji z funduszy celowych, 4) z zawartymi porozumieniami z organami administracji rzdowej, 5) z zawartymi porozumieniami midzy jednostkami samorzdu terytorialnego dotyczcymi wspfinansowania zada biecych i inwestycyjnych, 6) ze zmian finansowania zada inwestycyjnych, 7) z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatkw midzy dz., rozdz. i ze wzgldu na zmian przeznaczenia zaplanowanych kwot, 8) ze zmian dochodw wasnych, itp. Dokonano rwnie zmian w planie wydatkw na realizacj programw finansowanych z udziaem rodkw unijnych w ramach: - Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL), - Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (RPOWiM), - Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko (POIi), - Programu Wsppracy Transgranicznej Litwa-Polska poprzez: 1) zwikszenie planu wydatkw w zwizku z: - kontynuacj ju realizowanych projektw lub nowych projektw na podstawie zawartych umw na rok 2009 (Archimedes, Pewnym krokiem w dorose ycie - zajcia pozalekcyjne dla uczniw szk zawodowych powiatu piskiego, Przedsibiorczo - kluczem do sukcesu, Droga do samodzielnoci w Powiecie Piskim),

- przeniesieniem wydatkw z roku 2010 do realizacji w roku 2009 (Transgraniczny rozwj usug turystycznych na Litwie i w Polsce, Przedsibiorczo - kluczem do sukcesu), 2) zmniejszenie planu wydatkw w zwizku: - ze zmian terminu realizacji projektu oraz ze zmniejszeniem wartoci projektu w wyniku dokonanej oceny formalnej projektu (Unowoczenienie Zespou Szk Zawodowych w Piszu poprzez wyposaenie w sprzt i pomoce naukowe), - z korzystnym rozstrzygniciem przetargowym na realizacj zadania objtego projektem (Przebudowa dr. pow. Nr 1720 Marcinowa Wola-Cierzpity-Orzysz), - z brakiem uzyskania pozytywnej akceptacji na projekty planowane do dofinansowania w roku 2009 (Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej w Subregionie Eckim, Przebudowa odcinka dr. pow. Karwica-Krzye), - z przeniesieniem wydatkw z roku 2009 do realizacji w roku 2010 (Przedsibiorczo - kluczem do sukcesu), - z dokonaniem przeniesie w planie wydatkw midzy dz., rozdz., i ze wzgldu na zmian przeznaczenia zaplanowanych kwot uzgodnionych z Instytucjami Poredniczcymi Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego (z Wojewdzkim Urzdem Pracy oraz Urzdem Marszakowskim w Olsztynie), (Urzd z klas, Pewnym krokiem w dorose ycie, Droga do samodzielnoci w Powiecie Piskim, Przedsibiorczo - kluczem do sukcesu), - ze zmian klasyfikacji budetowej planu dochodw i wydatkw realizowanych projektw ujtych w uchwale budetowej (Urzd z klas, Transgraniczny rozwj usug turystycznych na Litwie i w Polsce). Dokonywane zmiany w planie dochodw i wydatkw budetowych wynikaj z uchwa Rady (9) i Zarzdu (5) Powiatu Piskiego. Podstaw zmian byy decyzje Ministra Finansw, Wojewody Warmisko-Mazurskiego, Wojewdztwa WarmiskoMazurskiego - Wojewdzkiego Urzdu Pracy i Urzdu Marszakowskiego (Instytucji Poredniczcych w realizacji projektw unijnych), porozumienia, umowy, wasne potrzeby wynikajce z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu. W wyniku dokonanych zmian na dzie 31 grudnia 2009 r. plan dochodw ustalono na kwot 60.835.131 z z tego: dochody biece 50.541.663 z. dochody majtkowe 10.293.468 z. plan wydatkw ustalono na kwot 62.118.775 z z tego: - wydatki biece 44.558.749 z. - wydatki majtkowe 17.560.026 z. deficyt budetu ustalono na kwot 1.283.644 z. Realizacj podstawowych wielkoci budetu w 2009 r. przedstawia ponisza tabela.
L.p. 1 1. Wyszczeglnienie 2 Dochody, z tego: dochody biece dochody majtkowe Wydatki, z tego: wydatki biece wydatki majtkowe Deficyt Przychody Rozchody Plan na 1.01.2009 r. 3 59.710.098 47.596.106 12.113.992 61.493.742 40.240.440 21.253.302 1.783.644 3.325.600 1.541.956 Plan po zmianach (31.12.2009 r.) 4 60.835.131 50.541.663 10.293.468 62.118.775 44.558.749 17.560.026 1.283.644 2.825.600 1.541.956 Wykonanie 5 60.087.710,43 50.482.251,96 9.605.458,47 60.942.261,07 43.787.069,68 17.155.191,39 854.550,64 2.825.600,00 1.541.955,08 % wykonania 7 98,77 99,88 93,32 98,11 98,27 97,69 66,57 100,0 100,0

5-4 6 -747.420,57 -59.411,04 -688.009,53 -1.176.513,93 -771.679,32 -404.834,61 -429.093,36 -0,92

2.

3. 4. 5.

Zrealizowane dochody budetowe w roku 2009 stanowi kwot 60.087.710,43 z, tj. 98,77 % uchwalonego planu dochodw po zmianach, z tego: dochody biece - 50.482.251,96 z, dochody majtkowe - 9.605.458,47 z. Wydatki budetowe osignito w wysokoci 60.942.261,07 z, co stanowi 98,11 % planu wydatkw po zmianach, z tego: wydatki biece wyniosy 43.787.069,68 z (98,27 % planu po zmianach), wydatki majtkowe (w tym inwestycyjne) wyniosy 17.155.191,39 z (97,69 % planu po zmianach).

W kwocie wydatkw budetowych osignitych w roku 2009 mieszcz si wydatki w kwocie 84.541 z przesunite do realizacji w roku 2010 na podstawie Uchway Nr XXXVI/211/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatkw budetu powiatu, ktre w roku 2009 nie wygasaj z upywem roku budetowego. Dochody budetu powiatu zrealizowano w kwocie niszej o 747.420,57 z (1,01 %) od zaplanowanej w uchwale budetowej.

Wydatki budetu powiatu byy nisze o 1.176.513,93 z w stosunku do kwoty ustalonej w uchwale budetowej na rok 2009. Stopie realizacji dochodw i wydatkw w poszczeglnych dziaach by zrnicowany. Przy realizacji poszczeglnych rde dochodw omwiono rozbienoci w ich wykonywaniu oraz przyczyny tych rozbienoci. Przy przedstawieniu realizacji wydatkw omwiono przyczyny niewykonania planowanych wydatkw. Budet roku 2009 zamkn si deficytem w wysokoci 854.550,64 z, ktry zosta pokryty kredytem dugoterminowym. Przychody wyniosy 2.825.600 z. W roku 2009 powiat zacign kredyt dugoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budetu powiatu oraz na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitych poyczek i kredytw w kwocie 2.300.000 z. Kwot 525.600 z stanowi nadwyka z lat ubiegych. Rozchody wyniosy 1.541.955,08 z i stanowi dokonane spaty rat zacignitych kredytw i poyczek. Realizacja rozchodw w roku 2009 w ramach zawartych umw kredytowych przebiegaa sprawnie. Stan zobowiza wg tyt. dunych na dzie 31 grudnia 2009 r. wynosi 6.956.003,04 z, w tym: kredyty dugoterminowe - 6.496.660,00 z, poyczka dugoterminowa - 431.462,35 z, wymagalne zobowizania - 27.880,69 z (z Funduszu Pracy).

czna kwota dugu Powiatu Piskiego na koniec 2009 r. wynosi 6.956.003,04 z i stanowi 11,58 % wykonanych dochodw powiatu. II. DOCHODY BUDETU POWIATU Zrealizowane dochody budetu powiatu w 2009 r. wyniosy 60.087.710,43 z (98,77 %), z tego dochody biece stanowiy kwot 50.482.251,96 z, tj. 99,88 % planu, za dochody majtkowe stanowiy 9.605.458,47 z, tj. 93,32 % planu po zmianach. Najwikszy udzia w dochodach ogem maj dochody biece (84,00 %), dochody majtkowe stanowi 16,00 % dochodw ogem. Realizacj dochodw budetu powiatu w 2009 r. wedug rde pochodzenia przedstawia ponisza tabela:
L.p. 1 Wyszczeglnienie 2 Dochody ogem, z tego: dochody wasne dotacje celowe subwencja oglna rodki pozyskane z innych rde dotacje rozwojowe oraz rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych i inwestycyjnych powiatw pozyskane na finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych Plan 3 60.835.131 9.359.894,00 11.756.030,00 33.804.020,00 1.348.215,00 4.566.972,00 Wykonanie 4 60.087.710,43 9.525.511,60 11.663.894,99 33.804.020,00 1.348.214,91 3.746.068,93 % wykonania (4:3) 5 98,77 101,77 99,22 100,00 100,00 82,03 Struktura % 6 100,00 15,85 19,41 56,26 2,24 6,24

1. 2. 3. 4. 5.

Dochody wasne budetu powiatu byy wysze o 1,77 % w porwnaniu do planu, dotacje celowe nisze o 0,78 %, dochody z tyt. subwencji oglnej oraz rodki pozyskane z innych rde byy wykonane na poziomie prognozowanych kwot, natomiast dotacje rozwojowe byy nisze o 17,97 % w stosunku do zaplanowanych kwot. Struktura dochodw pokazuje, e najwikszy udzia w zrealizowanych dochodach ma subwencja oglna (56,26 %). Ponisze wykresy przedstawiaj struktur dochodw budetu powiatu w 2009 r.

Wykres 1. Dochody powiatu wedug rde pochodzenia

Wykres 2. Dochody biece i majtkowe powiatu

Zestawienie dochodw planowanych i wykonanych przedstawia zacznik nr 1 do sprawozdania. 1. Dochody wasne powiatu Dochody wasne powiatu w 2009 r. wyniosy 9.525.511,60 z, co stanowio 101,77 % kwoty przyjtej w uchwale budetowej, z tego: 1.1 dochody z tytuu podatkw i opat w 2009 r. wyniosy cznie 5.446.083,41 z, w tym: - udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych ( 0010) 4.365.477,00 z, - udzia we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych ( 0020) 94.300,51 z, - opaty komunikacyjne ( 0420) 962.698,00 z, - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci ( 0470) 1.405,14 z, - wpywy z opat za koncesje i licencje ( 0590) 1.624,00 z, - wpywy z rnych opat ( 0690) 20.578,76 z.

1.2 dochody z majtku Powiatu Piskiego w 2009 roku wyniosy cznie 307.932,78 z, w tym: - z najmu i dzierawy ( 0750) 219.077,01 z, - ze sprzeday mienia ( 0870, 0840) 88.855,77 z. 1.3 inne dochody budetowe w 2009 roku wyniosy cznie 710.298,48 z, w tym: - wpywy z usug ( 0830) 461.612,83 z, - odsetki od rodkw na rachunkach bankowych ( 0920) 68.015,89 z, - darowizny pienine ( 0960) 4.250,00 z, - wpywy z rnych dochodw ( 0970) 79.882,23 z, - dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej (5 %) oraz z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa (25 %) ( 2360) 75.300,55 z, - grzywny i kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) 21.236,98 z. 1.4 dotacje z budetw innych jednostek samorzdu terytorialnego 3.061.196,93 z. ( 2310-2330, 2710, 6300, 6610-6630) Dochody wasne w poszczeglnych dziaach przedstawiay si nastpujco: Dz. 600 - Transport i czno W dziale - Transport i czno - dochody zostay wykonane w kwocie 2.722.342,08 z, tj. 100,44 % planu. S to wpywy Powiatowego Zarzdu Drg uzyskane gwnie z: - czynszu dzierawnego za grunty, ze sprzeday zomu, z tyt. odsetek od rodkw na rachunku bankowym, za rozmowy telefoniczne - 5.855,11 z, - sprzeday drewna z wycinki (350,40 mp) - 15.145,97 z, - zabezpieczenia na pokrycie kosztw napraw drg zniszczonych podczas rajdu samochodowego - 26.875,00 z, - pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Orzysz w kwocie 1.030.565,00 z na: - przebudow dr. pow. Cierzpity-Orzysz - 671.582,00 z, - przebudow ulic w m. Orzysz - 358.983,00 z, - pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Biaa Piska w kwocie 972.224,00 z na: - przebudow dr. powiatowej Zalesie - 40.000.00 z, - przebudow dr. powiatowej Kumielsk-Cwaliny - 73.215,00 z, - przebudow chodnikw w m. Biaa Piska - 286.746,00 z, - przebudow dr. powiatowej Cibory-widry - 548.263,00 z, - przebudow placu postojowego przy budynku Orodka Zdrowia w Biaej Piskiej - 24.000,00 z, - pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Pisz w kwocie 671.677,00 z. na: - przebudow dr. powiatowej Ciesina-Hejdyk - 304.927,00 z, - przebudow dr. powiatowej Wielki Las-Pogobie Tylne - 366.750,00 z. W roku 2009 cznie otrzymano pomoc finansow z gmin na realizacj zada z zakresu drg publicznych w kwocie 2.674.466,00 z. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa W dziale - Gospodarka mieszkaniowa - dochody zostay wykonane w kwocie 90.194,86 z, tj. 100,18 % planu. Podstawowymi rdami dochodw byy: - wpywy z opat za zarzd i uytkowanie wieczyste nieruchomoci (PZD Pisz, PUP Pisz, ZS Nr 1 Biaa Piska, Muzeum K. I. Gaczyskiego w Praniu, Zakad Energetyczny Biaystok) - 1.405,14 z, - dochody z czynszu dzierawnego (za dziaki w Biaej Piskiej i w Piszu) - 1.359,26 z, - dochody ze sprzeday mienia - 87.430,46 z, w tym: - sprzeda dziaki zabudowanej budynkiem stacji trafo - Biaa Piska, ul. Sikorskiego - 4.855,00 z, - sprzeda dziaki niezabudowanej - Pisz, ul. Klementowskiego - 2.692,00 z, - III rata za lokal (stowka) - Biaa Piska, ul. Sikorskiego - 28.618,91 z, - sprzeda obiektu stadionu sportowego - Biaa Piska, ul. Sportowa - 22.919,55 z, - sprzeda dziaki niezabudowanej - upki - 2.961,00 z, - sprzeda dziaek zabudowanych garaami i niezabudowanych - Biaa Piska, ul. Sienkiewicza - 25.384,00 z. Dz. 710 - Dziaalno usugowa W dziale - Dziaalno usugowa - dochody zostay wykonane w kwocie 143,14 z, tj. 95,43 % planu. S to wpywy z odsetek od rodkw na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 143,14 z. Dz. 750 - Administracja publiczna W dziale - Administracja publiczna - dochody zostay wykonane w kwocie 1.179.345,47 z, tj. 100,98 % planu. S to rne dochody, opaty z zakresu kompetencji wykonywanych przez poszczeglne wydziay Starostwa Powiatowego, w tym: - wpywy ze sprzeday tablic rejestracyjnych, wydanych praw jazdy, dowodw rejestracyjnych, kart pojazdw i pozwole czasowych - 962.698,00 z, - wpywy za licencje na przewozy - 1.624,00 z, - wpywy ze sprzeday kart wdkarskich, parkingowych, wyrejestrowania czasowego pojazdw, za wypisy i zawiadczenia na przewozy, egzamin TAXI - 20.038,76 z,

wpywy za czynsz (pod plakat reklamowy - firma Stroer Warszawa), za wynajem mieszka ul. Warszawska w Piszu) - 2.427,16 z, kary umowne za nieterminowe wykonanie robt termomodernizacji budynku internatu ZSL Ruciane-Nida - 21.236,98 z, wpywy z usug (za rozmowy telefoniczne komrkowe, usugi internetowe, za dostaw energii elektrycznej, cieplnej i wodnej, za wynajem sali konferencyjnej) - 26.603,83 z, wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych (wkadw z drukarek, kasy pancernej - uywanej, urzdzenia alarmowego uywanego) - 1.045,50 z, odsetki od rodkw na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego oraz od lokat terminowych - 63.058,54 z, darowizn na Turniej Wiedzy o Bezpieczestwie Ruchu Drogowego - 1.250,00 z, rozliczenia z lat ubiegych (m.in. odszkodowanie za sprzt komputerowy, zwrot kosztw sporzdzenia operatw szacunkowych, zryczatowane wynagrodzenie dla patnika z tytuu terminowej wpaty podatku dochodowego) 4.062,15 z, dochody z tyt. zada z zakresu administracji rzdowej oraz z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa 75.300,55 z.

Dz. 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa W dziale - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa - dochody zostay wykonane w kwocie 234.342,39 z, tj. 99,98 % planu. Podstawowymi rdami dochodw byy: - odsetki od rodkw na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej - 1.342,39 z, - darowizna pienina w kwocie 3.000,00 z na zakup sprztu ganiczego dla KP PSP w Piszu, - pomoc finansowa gmin na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego z podnonikiem hydraulicznym dla KP PSP w Piszu w kwocie 220.000,00 z (w tym z gminy: Orzysz - 60.000,00, Ruciane-Nida - 40.000,00 z, Biaa Piska - 40.000,00 z, Pisz - 80.000,00 z), - pomoc finansowa gminy Biaa Piska na zakup sprztu ratownictwa wodnego dla KP PSP w Piszu w kwocie 10.000,00 z. Dz. 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dochody z tyt. podatku dochodowego od osb fizycznych (PIT) i podatku dochodowego (CIT) w 2009 r. wyniosy 4.459.777,51 z, co stanowio 102,03 % kwoty przyjtej w uchwale budetowej, w tym: z tyt.: - podatku dochodowego od osb fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansw dep. Budetu Pastwa w ratach miesicznych od faktycznie wykonanych wpyww podatkowych (PIT) w wysokoci 10,25 % - 4.365.477,00 z, tj. 101,69 % planowanych wpyww do budetu, - podatku dochodowego od osb prawnych przekazywane przez Urzdy Skarbowe (CIT) w wysokoci 1,40 % - 94.300,51 z, tj. 120,92 % planowanych wpyww do budetu. W roku 2009 spady dochody podatkowe, ktre miay wpyw na zmian ustawy budetowej w 2009 r. W zwizku ze spadkiem dochodw dokonano zmniejszenia planu dochodw w cigu roku o kwot 572.142,00 z Wskanik wykonania planu przyjtego na pocztku roku 2009 wynosiby 90,22 %. Dz. 801 - Owiata i wychowanie Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale - Owiata i wychowanie - dochody zostay wykonane w kwocie 531.828,48 z, tj. 105,75 % planu, natomiast w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody zostay wykonane w kwocie 108.580,01 z, tj. 100,91 % planu. czne dochody uzyskane przez szkoy i placwki owiatowo-wychowawcze wyniosy kwot 640.408,49 z S to dochody uzyskane z tyt.: - opat za wynajem mieszka, domkw campingowych, garay, sal szkolnych na cele dydaktyczne i szkoleniowe, na sklepik, gabinet dentystyczny, czarter odzi, dzieraw gruntw i inne - 210.442,07 z, - dostawy energii cieplnej i elektrycznej, wody i gazu, za wyywienie, organizacji kursw szkoleniowych (ZPKU) oraz innych wpyww z usug wiadczonych przez szkoy i placwki opiekuczo-wychowawcze - 419.254,24 z, - sprzeday skadnikw majtkowych (zomu, makulatury) - 293,04 z, - odsetek od rodkw na rachunkach bankowych szk i placwek - 1.541,78 z, - wpyww z rnych opat i dochodw (refundacja wynagrodze z PUP, wynagrodzenie patnika z tyt. terminowego regulowania podatku dochodowego od osb fizycznych, opaty za wydanie duplikatw wiadectw i legitymacji, za skradzione mienie, za egzaminy eksternistyczne) - 8.877,36 z Dz. 852 - Pomoc spoeczna W dziale - Pomoc spoeczna - dochody zostay wykonane w kwocie 158.179,24 z, tj. 101,56 % planu. Podstawowymi rdami dochodw byy: - odsetki od rodkw na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz za zwok w spacie nalenoci w kwocie 291,55 z, - wpywy z tyt. odpatnoci za pobyt w Mieszkaniu Chronionym - 182,20 z, - wpywy z odpatnoci za pobyt dzieci w rodzinach zastpczych - 974,56 z, - zwroty kosztw utrzymania dzieci z innych powiatw umieszczonych w rodzinach zastpczych na terenie powiatu piskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami - 156.730,93 z. Dz. 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej W dziale - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej - dochody zostay wykonane w kwocie 40.778,42 z, tj. 207,21 % planu. Podstawowymi rdami dochodw byy: - rodki PFRON przeznaczone na pokrycie kosztw obsugi zada ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej (2,5 %) - 21.216,00 z, - odsetki od rodkw na rachunkach bankowych Powiatowego Urzdu Pracy - 950,85 z,

wpywy z rnych dochodw (refundacja skadek ZUS z PFRON za bezrobotnych, odszkodowanie z PZU za zalanie pomieszcze, za zbit szyb do samochodu, za przepa paliwa) - 18.373,48 z, wpywy z usug (za rozmowy telefoniczne) - 238,09 z. 2. Dotacje celowe

Dotacje celowe w 2009 r. wyniosy 11.663.894,99 z, co stanowio 99,22 % kwoty przyjtej w uchwale budetowej, w tym: - dotacje celowe na zadania wasne powiatu ( 2130, 6430, 6439) 2.371.470,37 z, - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110, 6410) 7.855.408,89 z, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ( 2120, 6420) 112.105,15 z, - pozostae dotacje ( 2440, 6260) 1.324.910,58 z. Realizacja dotacji celowych przedstawiaa si nastpujco: 2.1. Dotacje celowe na zadania wasne powiatu Planowane - 2.375.436 z; wykonane - 2.371.470,37 z (99,83 %) W roku 2009 otrzymano z budetu pastwa dotacje na realizacj biecych zada wasnych powiatu oraz na realizacj inwestycji, tj. na: - dz. 600 - Transport i czno 2.204.695,00 z - Drogi publiczne powiatowe (dofinansowanie przedsiwzi realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011, tj. na zadanie pn.: - Przebudowa dr. pow. nr 1773N odcinek Ciesina-Hejdyk - 609.700,00 z, - Przebudowa dr. pow. nr 1682N odcinek Cibory-widry - 1.096.500,00 z), - Usuwanie skutkw klsk ywioowych (remont dr. pow. nr 1522N Karpa-Turol) 498.495,00 z, - dz.801- Owiata i wychowanie 33.767,37 z (Pozostaa dziaalno - egzaminy dla nauczycieli, matury, monitoring wizyjny w szkoach) - dz.852 - Pomoc spoeczna 133.008,00 z, - Domy Pomocy Spoecznej 127.008,00 z, - Powiatowe centra pomocy rodzinie (dodatki dla pracownikw socjalnych) 6.000,00 z. Plan dotacji w dz. 801 rozdz. 80195 zosta niewykonany w kwocie 3.965,63 z. Dotacja zostaa zwrcona do dnia 31.12.2009 r. do budetu pastwa (W-M UW w Olsztynie). Pozostae dotacje na zadania wasne powiatu otrzymano w penej wysokoci. 2.2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone ustawami Planowane - 7.855.421 z; wykonane - 7.855.408,89 z (100,0 %) W tej grupie otrzymano dotacje na realizacj zada biecych i inwestycyjnych z zakresu administracji rzdowej wykonywanych przez powiat oraz na realizacj zada sub, inspekcji i stray, tj. na: - dz.010 - Rolnictwo i owiectwo (Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa)18.864,12 z, - dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gospodarka gruntami i nieruchomociami)17.000,00 z, - dz.710 - Dziaalno usugowa342.357,00 z, - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 46.000,00 z, - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 8.000,00 z, - Nadzr budowlany 288.357,00 z, - dz.750 - Administracja publiczna 209.846,19 z, - Urzdy wojewdzkie 188.864,00 z, - Kwalifikacja wojskowa 20.982,19 z, - dz.754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 3.820.978,88 z, (Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej), - dz.851 - Ochrona zdrowia 2.945.152,00 z, - Skadki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiku 2.727.152,00 z, - Ratownictwo medyczne 218.000,00 z, - dz.852 - Pomoc spoeczna 501.210,70 z, - Orodki wsparcia 489.212,00 z, - Pozostaa dziaalno (zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie) 11.998,70 z. Niewykonanie planu dotacji w kwocie 12,11 z stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji do Wojewody WarmiskoMazurskiego oraz nieotrzymanie dotacji do 100 % planu. Plan dotacji zosta niewykonany w dz. 010 rozdz. 01005 w kwocie 0,88 z, w dz. 750 rozdz. 75045 w kwocie 0,81 z, w dz. 754 rozdz. 75411 w kwocie 9,12 z, w dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie 1,30 z Dotacje w kwocie 10,42 z zostay zwrcone do dnia 31.12.2009 r. Kwoty 1,69 z nie otrzymano do 100 % planu. Pozostae dotacje na zadania wasne powiatu otrzymano w penej wysokoci. 2.3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Planowane - 112.130,00 z; wykonane - 112.105,15 z (99,98 %)

W roku 2009 powiat otrzyma dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej, tj. na: - dz.852 - Pomoc spoeczna 72.105,15 z (Pozostaa dziaalno - realizacja programw z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin) - dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40.000,00 z (Muzea - realizacja przedsiwzicia Upowszechnianie twrczoci artystycznej, ochrona zbiorw i odnowienie staej ekspozycji w Muzeum w Praniu). Plan dotacji zosta niewykonany w kwocie 24,85 z w dz. 852 rozdz. 85295. Dotacj niewykorzystan zwrcono do Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej dnia 30.12.2009 r. Dotacj celow z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano i wykorzystano w penej wysokoci. 2.4. Pozostae dotacje Planowane - 1.413.043,00 z, wykonane - 1.324.910,58 z (93,76 %) W roku 2009 powiat otrzyma pozostae dotacje, w tym z funduszy celowych, na: - dz.600 - Transport i czno46.840,00 z - otrzymano dotacj ze rodkw Terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi Nr 1861N Skomack-Rostki-Ogrdek w kwocie 46.840,00 z - dz.750 - Administracja publiczn a364.367,34 z - otrzymano dotacj z PFRON na realizacj programu Trener pracy - zatrudnienie wspomagane osb niepenosprawnych w kwocie 364.367,34 z - dz.754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 1.000,00 z - otrzymano dotacj z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. zbiornikw na ciecze do zbierania wyciekw substancji niebezpiecznych z uszkodzonych zbiornikw pojazdw podczas awarii i katastrof drogowych dla KP PSP w Piszu w kwocie 1.000,00 z, - dz.801 - Owiata i wychowanie 901.010,00 z - otrzymano dotacj z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: 1. dofinansowanie zadania pt. Ogrd Edukacyjny - etap II dla ZSL w Rucianem-Nidzie w kwocie 2.000,00 z, 2. dofinansowanie zadania pt. Aktywni z natury. Modzi ambasadorzy skarbw natury maej ojczyzny dla ZS Nr 1 w Piszu - w kwocie 6.000,00 z, - otrzymano dotacj z funduszu PZU S.A. i PZU ycie S.A. w kwocie 200.000,00 z na dofinansowanie przedsiwzicia pn. Budowa sztucznego boiska do piki nonej przy Zespole Szk Nr 1 w Piszu, - otrzymano dotacj z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 100.000,00 z na zadanie pn. Budowa sztucznego boiska do piki nonej przy Zespole Szk Nr 1 w Piszu, - otrzymano dotacj z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 537.010,00 z na Termomodernizacj Zespou Szk Lenych w Rucianem-Nidzie, - otrzymano dotacj ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 56.000,00 z na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szk Zawodowych w Piszu. - dz.853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 9.093,24 z, - otrzymano dotacj z PFRON-u na pokrycie wkadu wasnego na realizacj projektu Droga do samodzielnoci w Powiecie Piskim. - dz.926 - Kultura fizyczna i sport 2.600,00 z, - otrzymano dotacj z Gminy Orzysz na realizacj zadania publicznego pn. Popularyzacja sportu wrd dzieci, modziey i dorosych oraz prowadzenie zaj grup sportowych przez ZSO w Orzyszu na rzecz Gminy Orzysz 2.600,00 z. Dotacje z funduszy celowych otrzymano w penej wysokoci. W wyniku ostatecznego rozliczenia z realizacji programw nastpi zwrot dotacji do dysponenta funduszu celowego w kwocie 88.132,66 z, tj. z tyt. realizacji programu Trener pracy - zatrudnienie wspomagane osb niepenosprawnych. rodki z PFRON-u otrzymano w m-cu grudniu 2009 r., co spowodowao brak moliwoci wydatkowania tych rodkw. Dotacj zwrcono do PFRON-u do 31.12.2009 r. 3. Subwencja oglna Subwencja oglna w 2009 r. wyniosa 33.804.020,00 z, co stanowio 100,0 % kwoty przyjtej w uchwale budetowej, w tym: - cz owiatowa subwencji oglnej 22.618.555,00 z - cz wyrwnawcza subwencji oglnej 8.476.953,00 z - cz rwnowaca subwencji oglnej 2.444.512,00 z - uzupenienie subwencji oglnej 264.000,00 z W ramach uzupenienia subwencji oglnej otrzymano rodki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu przy luzie Guzianka w m. Ruciane Nida w kwocie 217.400,00 z oraz na Przebudow dr. pow. Nr 1875N KumielskCwaliny w kwocie 46.600,00 z Planowane wpywy z tytuu subwencji oglnej otrzymano w penej wysokoci 4. rodki pozyskane z innych rde Planowane - 1.348.215,00 z; wykonane - 1.348.214,91 z (100,0 %) W roku 2009 powiat pozyska rodki z innych rde, w tym na: - dz.020 Lenictwo 434.714,91 z,

- rodki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypaty ekwiwalentw za wyczenia gruntw z upraw rolnych i prowadzenia upraw lenych w kwocie 434.714,91 z, - dz.600 - Transport i czno 260.000,00 z, - rodki z Nadlenictwa Giycko na wniesienie udziau finansowego na realizacj zadania pn. Przebudowa dr. powiatowej nr 1720N Marcinowa Wola-Cierzpity-Orzysz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w kwocie 260.000,00 z, - dz.853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 653.500,00 z, - rodki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenie spoeczne pracownikw Powiatowego Urzdu Pracy - 653.500,00 z. rodki wpyny do budetu powiatu w penej wysokoci. Rnica midzy planem a wykonaniem w kwocie 0,09 z wynika z rozlicze nalenoci za zalesiania. 5. Dotacje rozwojowe oraz rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych i inwestycyjnych powiatw pozyskane na finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych Planowane - 4.566.972,00 z; wykonane - 3.746.068,93 z (82,03 %) W roku 2009 powiat otrzyma dotacje rozwojowe na realizacj niej wymienionych projektw: 1) Przebudowa dr. Nr 1720N (Marcinowa Wola) - gr. pow. Cierzpity - Orzysz (RPO WiM 2007-2013) - 2.440.331,95 z, 2) Unowoczenienie Zespou Szk Zawodowych w Piszu poprzez wyposaenie w sprzt i pomoce naukowe (RPOWiM 2007-2013) - 7.258,99 z, 3) Archimedes (PO KL) - 60.415,45 z, 4) Urzd z klas (PO KL) - 203.830,00 z, 5) Przedsibiorczo kluczem do sukcesu (PO KL) - 360.166,82 z, 6) Transgraniczny rozwj aktywnych usug turystycznych na Litwie i w Polsce (Program Wsppracy Transgranicznej Litwa i Polska) - 6.245,80 z, 7) Pewnym krokiem w dorose ycie (PO KL) - 606.965,16 z, 8) Droga do samodzielnoci w Powiecie Piskim (PO KL) - 60.854,76 z. Niewykonanie planu dotacji w kwocie 820.902,83 z stanowi: - refundacj poniesionych wydatkw w latach poprzednich na realizacj projektu z zakresu drg publicznych (dz. 600 rozdz. 60014) w kwocie 15.236,95 z, - zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 404.436,02 z na realizacj projektw w dz. 853 rozdz. 85395, tj. na projekt Przedsibiorczo - kluczem do sukcesu - 393.226,18 z oraz Pewnym krokiem w dorose ycie - 11.209,84 z Kwoty niewykorzystanych rodkw zostay odpowiednio zwrcone do Wojewdzkiego Urzdu Pracy i Urzdu Marszakowskiego w terminie do 31.12.2009 r. rodki te bd wykorzystane w roku 2010 na kontynuacj programw za zgod Instytucji Poredniczcych. - nieotrzymanie rodkw do 100 % planu w kwocie 431.703,76 z, w tym: 1) 1.dz. 630 rozdz. 63095 w kwocie 425.819,20 z, 2) 2.dz. 801 rozdz. 80130 w kwocie 0,01 z, 3) 3.dz. 801 rozdz. 80195 w kwocie 5.884,55 z. Nie otrzymano rodkw w kwocie 5.884,55 z na realizacj projektu Archimedes. rodki na realizacj projektu byy przekazywane po zgoszeniu potrzeb wydatkowania tych rodkw przez szkoy realizujce projekt. Nie otrzymano zaplanowanych rodkw w kwocie 425.819,20 z na realizacj projektu w dz. 630 rozdz. 63095 pn. Transgraniczny rozwj aktywnych usug turystycznych na Litwie i w Polsce. Wedug wykonania planu wydatkw nalena dotacja za rok 2009 wynosi powinna 375.719,03 z. W roku 2009 r. zoono 3 sprawozdania - wnioski o patno z realizacji projektu. Pierwszy zoono 01.06.2009 r., certyfikat zosta wydany dnia 09.07.2009 r. Refundacja nastpia w dniu 16.11.2009 r. Drugi wniosek zoono 24.08.2009 r., certyfikat zosta wydany w dniu 13.10.2009 r. Refundacja nastpia dnia 15.02.2010 r. Trzeci wniosek zoono dnia 28.12.2009 r., certyfikat zosta wydany w dniu 26.01.2010 r. Refundacja jeszcze nie nastpia. Drugie i trzecie sprawozdanie skadao si z duej iloci zacznikw (dokumenty potwierdzajce odbycie si wszystkich wydarze, rachunki, zlecenia faktury). Z uwagi na obszern dokumentacj uzupeniano i wyjaniano kilkakrotnie II skonsolidowane sprawozdanie. III. WYDATKI BUDETU POWIATU Zrealizowane wydatki budetu powiatu w 2009 r. w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budetowej byy nisze o 1.176.513,93 z, tj. o 1,89 %. Realizacj wydatkw powiatu oraz ich struktur z uwzgldnieniem podstawowego podziau na wydatki biece i majtkowe przedstawia ponisza tabela.
Wyszczeglnienie Wydatki ogem w tym: - biece - majtkowe Plan po zmianach 62.118.775 44.558.749 17.560.026 Wykonanie 60.942.261,07 43.787.069,68 17.155.191,39 % wykonania 98,11 98,27 97,69 Struktura % 100,0 71,85 28,15

Na rok 2009 zaplanowane wydatki budetu powiatu wyniosy 62.118.775 z.

Zrealizowane wydatki budetu powiatu w 2009 r. wyniosy 60.942.261,07 z (98,11 %),w tym: wydatki biece - 43.787.069,68 z (98,27 % planu), wydatki majtkowe - 17.155.191,39 z (97,69 % planu).

Z oglnej kwoty zrealizowanych wydatkw wydatki w wysokoci 84.541,00 z zostay ujte w Uchwale Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wydatkw budetu powiatu, ktre w 2009 r. nie wygasaj z upywem roku budetowego. Dominujcy udzia w wydatkach ogem maj wydatki biece (71,85 %). Udzia wydatkw majtkowych wynosi 28,15 % i by wyszy w stosunku do roku 2008 o 11,55 %. Realizacj wydatkw biecych z podziaem na poszczeglne grupy przedstawia ponisza tabela.
Wyszczeglnienie 1 Wydatki biece ogem, z tego: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - dotacje - obsuga dugu - pozostae wydatki Plan po zmianach 2 44.558.749 26.125.549 2.679.274 278.419 15.475.507 Wykonanie 3 43.787.069,68 26.016.573,94 2.633.109,32 247.838,92 14.889.547,50 % wykonania 4 98,27 99,58 98,28 89,02 96,21 Struktura % 5 100,0 59,42 6,01 0,57 34,00

Zrealizowane wydatki biece za rok 2009 wyniosy 43.787.069,68 z, tj. 98,27 % planu. Najwikszy udzia w wykonaniu wydatkw maj wynagrodzenia i skadki od nich naliczane(59,42 %). Niewielk cz wydatkw budetowych powiatu stanowi dotacje (6,01 %). Kwota obsugi dugu stanowi 0,57 %. Pozostae wydatki biece powiatu stanowi 34,00 %. Wydatki majtkowe powiatu z uwzgldnieniem wydatkw na programy i projekty realizowane ze rodkw funduszy strukturalnych zrealizowane w 2009 r. szczegowo przedstawiono w zaczniku nr 6. Budet powiatu przewidywa wydatki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne, a take dotacje celowe na realizacj inwestycji. Wykonanie wydatkw majtkowych obejmuje: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.676.145,39 z, w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw unijnych - 3.986.363,40 z, 2. pozostae wydatki majtkowe (dotacje) 479.046,00 z, w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw unijnych 140.000,00 z, Razem: 17.155.191,39 z (97,69 % planu) Przewaajca cz rodkw budetowych przeznaczonych na wydatki majtkowe dotyczya dziau 600 Transport i czno, nastpnie dziau 750 Administracja publiczna oraz dziau 801 - Owiata i wychowanie. Ponisze wykresy przedstawiaj struktur wydatkw budetu powiatu w 2009 r. Wykres 3. Wydatki ogem

Wykres 4. Wydatki biece

Struktura dziaowa wydatkw budetowych powiatu ogem wskazuje na rodzaje dziaalnoci, w ktrych realizowane s ustawowe zadania powiatu zgodnie z ponisz tabel:
Dzia klasyfikacji budetowej 010 Rolnictwo i owiectwo 020 Lenictwo 600 Transport i czno 630 Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Dziaalno usugowa 750 Administracja publiczna 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 757 Obsuga dugu publicznego 801 Owiata i wychowanie 854Edukacyjna opieka wychowawcza 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport OGEM: Wykonanie 18.864,12 437.450,17 13.346.074,00 461.931,39 17.000,00 342.357,00 8.027.605,43 4.107.578.88 247.838,92 24.531.501,67 2.945.152,00 2.767.568,50 3.325.976,98 344.995,65 20.366,36 60.942.261,07 Struktura % 0,03 0,72 21,90 (2) 0,78 0,03 0,56 13,17 (3) 6,74 0,40 40,25 (1) 4,83 4,54 5,46 0,56 0,03 100,00

rdo: opracowanie wasne. Wydatki budetowe powiatu koncentruj si w dziale 801 Owiata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w tej grupie stanowi 40,25 % oglnej kwoty wydatkw. Nastpne miejsca zajmuj dz. 600 - Transport i czno (21,90 %), dz. 750 - Administracja publiczna (13,17 %), dz. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa (6,74 %), dz. 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej (5,46 %), dz. 851 - Ochrona zdrowia (4,83 %), dz. 852 - Pomoc spoeczna (4,54 %),

Struktur dziaow zaprezentowano na wykresie. Wykres 5. Struktura dziaowa wydatkw.

*) dz. 010, 020, 630, 700, 710, 757, 921, 926

Zestawienie wydatkw planowanych i wykonanych przedstawia zacznik nr 2. Realizacja wydatkw w poszczeglnych dziaach przedstawiaa si nastpujco: Dz. 010 - Rolnictwo i owiectwo Plan -18.865 z; wykonanie - 18.864,12 z (100,0 %) S to wydatki biece dotyczce prac geodezyjno-urzdzeniowych na potrzeby rolnictwa18.864,12 z, gdzie opacono za: - wykonanie klasyfikacji dziaek w obr. Grzegorze, Rostki, Dutowo, Kwik, Nowe Guty - 9.100,00 z, - sprawdzenie operatw klasyfikacyjnych w obr. Myszki, Zalesie, Chmielewo, Szczechy Wielkie, Kwik, Nowe Guty, Dutowo - 4.632,12 z, - rozgraniczenie gruntw dziaki obr. Konopki, gm. Biaa Piska - 4.132,00 z, - wznowienia granic dziaki obr. Sulimy, gm. Biaa Piska - 1.000,00 z. Niewykonany plan wydatkw w rozdz. 01005 w wysokoci0,88 z stanowi nie otrzyman kwot dotacji do 100 % planu. Dz. 020 - Lenictwo Plan - 437.490 z; wykonanie - 437.450,17 z (99,99 %) W dziale tym rodki wydatkowano na: - na prowadzenie gospodarki lenej 434.714,91 z, (wypata ekwiwalentw za prowadzenie upraw lenych (29 osb - 197,50 ha). - nadzr nad gospodarka len 2.735,26 z, (zakup materiaw biurowych, oznacznikw do drewna, delegacje i szkolenia pracownikw). Niewykorzystany plan wydatkw w rozdz. 02001 i 02002 w kwocie 39,83 z stanowi niewykorzystane rodki, ktre zwrcone zostay przez Starostwo Powiatowe na r-k budetu powiatu. Dz. 600 - Transport i czno Plan - 13.346.673 z; wykonanie - 13.346.074,00 z (100,00 %) W dziale tym finansowane s wydatki zwizane z utrzymaniem drg publicznych powiatowych (biece i majtkowe). Na wydatki majtkowe wydatkowano kwot -10.382.869,68 z (w tym wydatki niewygasajce - 71.980 z), na wydatki biece - 2.963.204,32 z Wydatki biece to: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane pracownikw zatrudnionych w PZD (26 osb) - 1.040.006,69 z, - biece i zimowe utrzymanie drg (zakup materiaw, energii i usug oraz opaty i skadki) - 850.110,76 z, - pozostae wydatki biece - 293.663,08 z, - zakup usug remontowych - 779.423,79 z w tym: - remont dachu na budynku warsztatu - 24.999,92 z, - roboty remontowe z zakresu drg publicznych - 754.423,87 z.

Zestawienie wydatkw poniesionych na remonty w roku 2009 z uwzgldnieniem rde finansowania oraz gmin, na terenie ktrych remonty zostay wykonane przedstawia ponisza tabela.
Lp. 1 1. 2. GMINA 2 PISZ NAZWA ZADANIA 3 Remont dr. pow. Nr 1522N (Karpa) - Turol - dr. kr. Nr 58 (Pisz) od km 16+245 do km 18+500 dugo odcinka 2,255 km Remont ulicy Sikorskiego w Piszu d. odc. 45mb. Razem: Remont przepustu w cigu drogi pow. Nr 1861N Skomack - Rostki - Ogrdek Razem: Przebudowa placu postojowego przy budynku Orodka Zdrowia przy ul. Konopnickiej w Biaej Piskiej WARTO robt (w z) 4 623 119,98 w tym: - rodki wasne - 124 624,98 - MSWIA Biurod/s Usuwania Klsk ywioowych - 498 495,00 23 722,29 rodki wasne 646 842,27 15 211,81 rodki wasne 15 211,81 47 370,10 - w tym: - rodki wasne - 23 370,10 - rodki Gminy Biaa P. - 24 000,00 47 370,10 44 999,69 rodki wasne 44 999,69 754 423,87

3.

ORZYSZ BIAA PISKA

4.

5.

RUCIANE NIDA

Razem: Podczenie kanalizacji deszczowej z osiedla Dybwek do kanalizacji przy dr. kr. Nr 58 Razem: Ogem 2009 rok

Wydatki majtkowe to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z zacznikiem nr 6, w tym: a) zakupy inwestycyjne - 74.950,00 z, w tym zakup samochodu ciarowo-osobowego na kwot 74.950,00 z, b) wydatki inwestycyjne - 10.307.919,68 z. Zestawienie wydatkw inwestycyjnych poniesionych w roku 2009 z uwzgldnieniem rde finansowania oraz gmin, na terenie ktrych inwestycje zostay wykonane przedstawia ponisza tabela.
Lp. 1 1. GMINA 2 PISZ NAZWA ZADANIA 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656N Wielki Las - Pogobie Tylne od km 2+200 do km 4+590 d. odc. 2,390 km Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773N od dr Nr 610 - Kruty - dr. pow. Nr 1522N (Karpa) od km 22+761 do km 25+561 d. odc. 2,800 km odcinek Ciesina - Hejdyk Dokumentacja techniczna na przebudow ul. Lipowej w Piszu Dokumentacja techniczna na przebudow drogi powiatowej Nr 1670N od dr kr. Nr 58 (Pisz) - upki - Rybitwy - Kaliszki od km 2+228 do km 3+970 Razem: WARTO robt (w z) 4 733 500,04 w tym: - rodki wasne - 366 750,04 - rodki gm. Pisz - 366 750,00 1 219 555,63 w tym: - rodki wasne - 304 928,63 - rodki Gminy Pisz - 304 927,00 - dotacja celowa z budetu pastwa - 609 700,00 106 201,00 rodki wasne 39 040,00 rodki wasne 2 098 296,67

3. 4.

5.

ORZYSZ

Przebudowa ulic w miecie Orzysz (22 Lipca, niardwy, Sowackiego, Krtkiej, Mazurskiej)

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720N (Marcinowa Wola) gr. pow. Cierzpity-Gra-Orzysz od km 8+839,5 do km 20+949,39 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1861N Skomack - Rostki - Ogrdek od km 5+900 do km 6+950 d. odc. 1,050 km Dokumentacja techniczna na przebudow drogi powiatowej Nr 1845N Chmielewo - Dziubiele od km 0+000 do km 1+854 Razem: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1875N Kumielsk - Cwaliny od km 0+660 do km 1+026 dugo odcinka 0,366 km

7.

8. BIAA PISKA

717 967,31 w tym: - rodki wasne - 358 984,31 - rodki Gminy Orzysz - 358 983,00 3 596 655,62 w tym: - rodki wasne - 1 171 560,68 - Unia Europejska - 2 425 094,94 93 681,71 w tym: - rodki wasne - 46 841,71 - rodki TFOGR - 46 840,00 54 534,00 rodki wasne 4 462 838,64 366 384,48 w tym: - rodki wasne - 246 569,48 - rodki Gminy Biaa P. - 73 215,-

9.

10.

Przebudowa chodnikw w m. Biaa Piska (ul. Sikorskiego, Krtka, Dolna, Soneczna, Kajki, Winiowa, Rana)

11.

Przebudowa drogi powiatowej 1676N od dr. 1876N - Zalesie od km 0+350 do km 0+670 dugo odcinka 0,320 km Przebudowa drogi powiatowej Nr 1682N Beczc -Danowo - dr kraj Nr 58 (widry) odcinek Cibory - dr.kr. Nr 58 (widry) od km 4+640 do km 7+240 d. odc. 2,600 km

- Ministerstwo Infrastruktury rezerwa subwencji oglnej 46 600,00 573 493,02 w tym: - rodki wasne - 286 747,02 - rodki Gminy Biaa P. - 286 746,00 99 181,12 w tym: - rodki wasne - 59 181,12 - rodki Gminy Biaa P. - 40 000,00 2 193 027,23 w tym: - rodki wasne - 548 264,23 - rodki Gminy Biaa P. - 548 263,00 - dotacja celowa z budetu pastwa - 1 096 500,00 3 232 085,85 434 798,52 w tym: - Ministerstwo Infrastruktury rezerwa subwencji oglnej 217 398,52 - rodki wasne - 217 400,00 59 780,00 *) rodki wasne 7 920,00 rodki wasne 12 200,00 *) rodki wasne 514 698,52 10 307919,68

12.

13.

RUCIANE NIDA

Razem: Remont mostu w cigu drogi powiatowej Nr 1646N ul. Guzianka w m. Ruciane Nida

14. 15.

Wykonanie dokumentacji na most w Iznocie

Projekt podziau dziaek i Raportu Oddziaywania na rodowisko pod przebudow drogi powiatowej Nr 1646N odcinek Kocewo - Godowo od km 10+215 do km 12+000 16. Opracowanie raportu oddziaywania na rodowisko dr. Nr 1646 Nobrb Kocewo Razem: Ogem 2009 rok. *) wydatki niewygasajce

Niewykonany plan wydatkw w kwocie 599,00 z (dzia 600 rozdz. 60014 i rozdz. 60078) stanowi niewykorzystane rodki, ktre zwrcono do budetu powiatu. Dz. 630 - Turystyka Plan - 520.873 z; wykonanie - 461.931,39 z (86,68 %), w tym wydatki niewygasajce - 12.561,00 z. W dziale tym rodki wydatkowano na: 1. Projekt pn. Transgraniczny rozwj aktywnych usug turystycznych na Litwie i w Polsce wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu rozpocza si w lutym 2009 r. i potrwa do kwietnia 2010 r. Projekt realizowany jest wsplnie z Rejonem Alytus i ma na celu promowanie rozwoju aktywnej turystyki i sportw wodnych zarwno po stronie polskiej, jak i litewskiej. W ramach projektu wydatkowano kwot 449.370,39 z, w tym: - wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudow Midzyszkolnego Orodka Sportowego w Piszu - 189.100 z, - zakup sprztu wodno - rekreacyjnego dla MOS w Piszu: aglwki - 4 szt., silniki do aglwek - 5 szt., kajaki - 22 szt. i przyczepa do ich przewozu - 172.567,78 z, - pozostae wydatki biece - 87.702,61 z (wynagrodzenia dla osb obsugujcych projekt, wyjazdy studyjne, organizacja konferencji, materiay promocyjne, organizacja wycieczki do Wilna, organizacja spywu kajakowego dla modziey, kurs eglarstwa, mecz piki nonej). Celem tego zadania byo zapoznanie uczestnikw z piknem obydwu regionw, z ich kultur i folklorem oraz zachcenie do wzajemnej wsppracy. 2. Kwota 12.561,00 z to rodki przeznaczone na realizacj projektu Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur. Dotacja bdzie przekazana dla Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w roku 2010 r. Na dzie 31.12.2009 r. kwot 12.561,00 z ujto do wydatkw niewygasajcych. Niewykonany plan wydatkw w rozdz. 63095 w kwocie 58.941,61 z stanowi niewykorzystane rodki, ktre zwrcono do budetu powiatu. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan - 17.000 z; wykonanie - 17.000,00 z(100,0 %) W dziale tym finansowane byy wydatki biece zwizane z gospodark gruntami i nieruchomociami, w tym na: - wykonanie operatw szacunkowych nieruchomoci Skarbu Pastwa do sprzeday (Ruciane-Nida, Szczechy Wielkie, Piaski) - 1.049,72 z, - wykonanie operatw szacunkowych nieruchomoci Skarbu Pastwa do ustalenia opaty za uytkowanie wieczyste (Biaa Piska) - 366,00 z, - wykonanie operatw szacunkowych nieruchomoci Skarbu Pastwa do podwyszenia opat za uytkowanie wieczyste m. i gm. Ruciane Nida - 15.518,40 z, - ogoszenie w prasie dot. sprzeday nieruchomoci Skarbu Pastwa (Zdory) - 65,88 z

Dz. 710 - Dziaalno usugowa Plan - 342.357 z; wykonanie - 342.357,00 z (100,0 %) Dzia 710 obejmuje wydatki biece na: 1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 46.000,00 z, w tym: - wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla gminy Orzysz - 6.000,00 z, - zaoenie ewidencji budynkw dla gminy Ruciane Nida - 40.000,00 z, 2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 8.000,00 z, w tym: - podzia dziaek do ustalenia trwaego zarzdu gruntw Skarbu Pastwa (Orzysz, Ogrdek) - 4.800,00 z, - ustalenie granic gruntw Skarbu Pastwa (Kwik) - 1.500,00 z, - ustalenie granic gruntw do trwaego zarzdu (Dmusy) - 1.700,00 z. 3. Nadzr budowlany 288.357,00 z S to wydatki biece Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (4,5 etatu) - 257.410,65 z, - pozostae wydatki biece - 30.946,35 z. Dz. 750 - Administracja publiczna Plan - 8.183.022 z; wykonanie - 8.027.605,43 z (98,10 %) Wydatki w tym dziale to: 1. wydatki biece na Urzdy Wojewdzkie1 88.864,00 z z tego: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane pracownikw Starostwa Powiatowego wykonujcych prac z zakresu prawa geodezyjnego i prawa wodnego (zadania z zakresu administracji rzdowej) - 149.829,07 z, - badanie, analiza i przygotowanie dokumentw do wystpie z wniosku do Sdu Rejonowego w Piszu w celu uporzdkowania zapisw w 62 Ksigach Wieczystych - 13.330,00 z, - modernizacja ewidencji gruntw w 29 obrbach w gminie Pisz - wyczenie roww melioracji szczegowej do dziaek przylegych - 20.304,93 z, - koszty postpowania sdowego - obr. Zdory, gm. Pisz - 5.400,00 z, 2. Rada Powiatu 216.898,48 z, - wydatki biece, w tym diety 17 radnych - 213.714,00 z, pozostae wydatki biece - 3.184,48 z (zakup art. biurowych, spoywczych) 3. Starostwo Powiatowe 7.051.110,75 z S to: - wydatki biece - 4.226.845,26 z, w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (60 osb) - 2.600.845,92 z, - obsuga kasowa i prowizje bankowe - 17.175,00 z, - usugi Radcy Prawnego - 56.918,35 z, - zakup drukw komunikacyjnych dla Wydziau Komunikacji (prawa jazdy, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdw) oraz tablic rejestracyjnych - 502.912,88 z, - ubezpieczenie mienia powiatu piskiego - 56.580,50 z, - opata za wynajem pomieszcze biurowych (ul. Gizewiusza) - 40.944,00 z, - zakup mebli oraz wyposaenia do nowego budynku Starostwa - 54.314,46 z, - pozostae wydatki biece (paliwo, materiay adm.-biurowe, rodki czystoci, art. gospodarcze, rne opaty i skadki, ZFS dla pracownikw, wpaty na PFRON, podatek od nieruchomoci, zakup rodkw BHP, za badania lekarskie pracownikw i inne wydatki oraz rozmowy telefoniczne, usugi internetowe, przesyki pocztowe, szkolenia, za monitoring, naprawa samochodw, za wywz nieczystoci i inne usugi, zakup oprogramowania, licencje, delegacje, zakup energii, remonty biece, zakup sprztu komputerowego i inne) - 897.154,15 z, - wydatki majtkowe - 2.824.265,49 z (zgodnie z zacznikiem nr 6), w tym: 1. dokonano zakupw inwestycyjnych na kwot 139.228,84 z S to: - regay archiwalne - 20.110,48 z, - ups (2 szt.), serwer, serwer teleinformatyczny - 115.092,36 z, - licencja programu antywirusowego - 4.026,00 z 2. poniesiono wydatki na inwestycje na kwot 2.685.036,65. z, tj. na: - Adaptacj budynku po byym internacie na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego (ul. Warszawska 1) - 2.685.036,65 z, 4. Kwalifikacja wojskowa 20.982,19 z S to wydatki biece dotyczce przeprowadzenia kwalifikacji w 2009 r., w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane lekarzy i personelu pomocniczego - 13.239,18 z, - zakup drukw, materiaw i wyposaenia, rodkw opatrunkowych, monitorw oraz zakup usug kurierskich 7.743,01 z. 5. Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 72.347,16 z S to wydatki biece zwizane z promocj powiatu piskiego, w tym: - opata za biuletyn informacyjny powiatu piskiego - 11.275,08 z, - organizacja Gali Wilkw Piskich - 7.226,52 z, - zakup materiaw promocyjnych i inne wydatki zwizane z promocj powiatu - 33.818,56 z, - dotacja na dofinansowanie zada zwizanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Wojewdztwa WarmiskoMazurskiego w Brukseli - 3.710,00 z, - skadka czonkowska za 2009 r. - Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury poudniowe - 12.317,00 z,

- skadka czonkowska za 2009 r. - Lokalna Grupa Dziaania Mazurskie Morze- 4.000,00 z. 6. Pozostaa dziaalno 477.402,85 z. S to wydatki zwizane z realizacj: 1. projektu w ramach programu pn. Trener pracy - zatrudnienie wspomagane osb niepenosprawnych. Projekt pn. Osoby niepenosprawne na Piskim rynku pracy finansowany jest ze rodkw PFRON. Okres realizacji obejmuje lata 2008-2010. W roku 2009 na realizacj ww. projektu wydatkowano kwot 367.408,45 z, w tym: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zatrudnionych pracownikw (5 trenerw pracy, 2 doradcw zawodowych, koordynator, psycholog, pracownicy ksigowoci, administrator strony internetowej) - 295.671,71 z, - pozostae wydatki biece - 71.736,74 z 2. wydatki inwestycyjne dotyczce opracowania dokumentacji technicznej oraz studium wykonalnoci na termomodernizacj obiektw uytecznoci publicznej - 109.994,40 z W ramach wydatkw na inwestycje rodki wydatkowano na: - opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie i studium wykonalnoci - 7.880,40 z, - wykonanie dokumentacji technicznej Termomodernizacja budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Piszu - 7.686,00 z, - wykonanie dokumentacji technicznej Termomodernizacja budynku Zespou Szk Oglnoksztaccych w Orzyszu 14.640,00 z, - wykonanie dokumentacji technicznej Termomodernizacja budynku Zespou Szk Nr 1 w Biaej Piskiej - 11.590,00 z, - Sporzdzenie ekspertyzy okrelajcej moliwoci wykonania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach budynku Zespou Szk Nr 1 w Biaej Piskiej - 5.490,00 z, - wykonanie dokumentacji technicznej Termomodernizacja budynku Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w upkach - 14.640,00 z, - wykonanie dokumentacji technicznej - budowa kotowni z uwzgldnieniem rde odnawialnych w Zespole Szk Lenych w Rucianem-Nidzie - 48.068,00 z. Niewykorzystany plan wydatkw w rozdz. 75019, 75020 oraz w 75075 w kwocie 67.104,21 z stanowi niewykorzystane rodki, ktre zwrcone zostay przez Starostwo Powiatowe do budetu powiatu. Rnica w rozdz. 75045 w wysokoci 0,81 z stanowi nie otrzyman kwot dotacji do 100 % planu. Niewykonany plan w rozdz. 75095 w kwocie 88.132,66 z wynika z ostatecznego rozliczenia wydatkowania rodkw na program. Kwot zwrcono do PFRON, natomiast kwot1 78,89 z zwrcono do budetu powiatu jako wkad wasny. Dz. 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wydatki planowane - 4.107.588 z; wykonane - 4 .107.578,88 z (100,00 %) S to: 1. wydatki biece i inwestycyjne Komendy powiatowej Pastwowej Stray Poarnej(KP PSP) - 4.077.578,88 z, w tym: - z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej - 3.820.978,88 z, - z innych rde - 256.600,00 z, z tego: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - 2.614.138,72 z (liczba zatrudnionych: 49 funkcjonariuszy, 3 pracownikw suby cywilnej), - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze - 133.061,54 z, - pozostae wydatki biece - 388.778,62 z. W ramach wydatkw biecych: - ze rodkw Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwot 1.000,00 z na zakup 2 szt. zbiornikw na ciecze do zbierania wyciekw substancji niebezpiecznych podczas awarii i katastrof drogowych, - ze rodkw otrzymanych w ramach pomocy finansowej z gm. Biaa Piska wydatkowano 10.000,00 z na zakup sprztu do ratownictwa wodnego, - ze rodkw otrzymanych z Nadlenictwa Pisz w ramach darowizny pieninej zakupiono we toczne na kwot 3.000,00 z, - ze rodkw wasnych powiatu dofinansowano szkolenie dla sub ratowniczych na kwot 1.000 z, - wydatki inwestycyjne (zgodnie z zacznikiem nr 6) - 941.600,00 z, w tym: - dokonano zakupu samochodu specjalnego z podnonikiem o wysokoci ratowniczej 23 m. typ PMT - 25D na kwot 941.600,00 z. rodki na zakup samochodu pochodziy z budetu powiatu i budetw gmin - 241.600,00 z, z dotacji celowej z budetu pastwa - 700.000,00 z, 2. dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w ramach Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdw subowych dla Komendy Powiatowej Policji w Piszu w kwocie 30.000,00 z. Plan wydatkw niewykonany w rozdz. 75411 w kwocie 9,12 z stanowi niewykorzystan dotacj, ktr zwrcono do Wojewody Warmisko-Mazurskiego. Dz. 757 - Obsuga dugu publicznego Planowane wydatki - 278.419 z; wykonane - 247.838,92 z (89,02 %) S to zapacone odsetki od zacignitych kredytw i poyczki. Kwot zaoszczdzon z tyt. obsugi dugu w kwocie 30.580,08 z zwrcono na r-k budetu powiatu. Dz. 758 - Rne rozliczenia Planowane wydatki - 15.000 z; wykonane - 0,00 z W dziale tym pozostaa nie rozwizana rezerwa budetu w kwocie 15.000 z, ktra bya przeznaczona na zarzdzanie kryzysowe.

Zaplanowana rezerwa nie zostaa rozdysponowana z powodu braku stosownych wnioskw dotyczcych wydatkowania rodkw. Dz. 801 - Owiata i wychowanie Planowane wydatki - 20.617.406 z; wykonane - 20.179.599,52 z (97,88 %) Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Planowane wydatki - 4.402.952 z; wykonane - 4.351.902,15 z (98,84 %) Razem: plan = 25.020.358 z wykonanie = 24.531.501,67 z (98,05 %) Zadania w zakresie owiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane s przez 10 szk i placwek owiatowo-wychowawczych, tj.: 1. Zesp Szk Oglnoksztaccych w Piszu, 2. Zesp Szk nr 1 w Piszu, 3. Zesp Szk Zawodowych w Piszu, 4. Zesp Szk nr 1 w Biaej Piskiej, 5. Zesp Szk Oglnoksztaccych w Orzyszu, 6. Zesp Szk Lenych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie, 7. Orodek Szkolno-Wychowawczy w upkach, 8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu, 9. Midzyszkolny Orodek Sportowy w Piszu, 10. Zesp Placwek Ksztacenia Ustawicznego w Piszu. rdami sfinansowania zada owiatowo-wychowawczych byy: - subwencja owiatowa - 22.618.555,00 z, - dotacje celowe - 1.002.451,81 z, - dochody wasne powiatu - 910.494,86 z W strukturze dziaowej wydatkw, owiata oraz edukacyjna opieka wychowawcza, zajmuj pierwsze miejsce i stanowi 40,25 % ogu wydatkw. Na finansowanie w dz. 801 i 854 zaplanowano w 2009 r. rodki finansowe w wysokoci 25.020.358 z, wydatkowano 24.531.501,67 z, co stanowi 98,05 % planu, w tym: 1) wydatki biece - 22.495.253,63 z, 2) wydatki inwestycyjne - 2.036.248,04 z Na ogln sum poniesionych wydatkw biecych na owiat w roku 2009 w kwocie 22.495.253,63 z przypada na: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane - 16.870.904,59 z (75 %) (393 etaty, tj. nauczycieli 289, obsuga i administracja - 104), - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze (dodatki mieszkaniowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatek wiejski) - 369.869,02 z, - ZFS dla pracownikw i nauczycieli emerytw - 981.203,00 z, - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, opau - 1.485.481,12 z, - rodki ywnoci (Orodek Szkolno-Wychowawczy w upkach) - 46.933,99 z, - pomoc materialna dla uczniw - 19.440,00 z, w tym: - stypendia roczne Starosty Powiatu Piskiego dla 6 uczniw x 270 z x 6 m-cy - 9.720,00 z, 6 uczniw x 280 z x 4 m-ce - 6.720,00 z - stypendia jednorazowe Starosty dla 5 uczniw x 600 z - 3.000,00 z, - dotacje - 1.113.088,13 z, w tym: - dotacje dla szk niepublicznych - 1.100.054,17 z, w tym przekazano dotacje dla: - Liceum Oglnoksztaccego w Drygaach - 23.580,00 z - Orodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Piszu - 860.855,13 z, - Niepublicznego LO w Piszu Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - 104.351,04 z, - Zakadu Doskonalenia Zawodowego w Biaymstoku - 10.800,00 z, - Monieckiej Szkoy Zarzdzania i Rozwoju Regionu w Mokach - 100.468,00 z - dotacje na dziaalno Szkolnych Schronisk Modzieowych - 13.033,96 z, tj. dla Miasta i Gminy w Orzyszu (Schroniska: Okartowo - 8.684,96 z, Drozdowo - 4.349,00 z), - doksztacanie i doskonalenie nauczycieli (pomoce dydaktyczne, wynagrodzenie metodykw, czesne dla nauczycieli, szkolenia i konferencje) - 90.592,13 z, - zakup wyposaenia, sprztu szkolnego i pomocy naukowych do nowych pomieszcze do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji - 300.000,00 z - na realizacj programw - 70.479,45 z, w tym na: - realizacj Rzdowego Programu Wspierania w latach 2007-2009 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w publicznych szkoach i placwkach Monitoring wizyjny w szkoach i placwkach wydatkowano kwot 10.064,00 z na zakup i monta monitoringu wizyjnego dla ZSO w Piszu, - realizacj projektu pn. Archimedes - 60.415,45 z Projekt by realizowany przez: Zesp Szk Oglnoksztaccych w Piszu (19.989,34 z), Zesp Szk Oglnoksztaccych w Orzyszu (20.290,17 z) i Zesp Szk Oglnoksztaccych w Piszu (20.135,94 z) w ramach PO KL wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Priorytet III. Wysoka jako systemu owiaty Dziaanie 3.3 Poprawa jakoci ksztacenia

Wydatki dotycz wynagrodze bezosobowych nauczycieli za prowadzenie zaj pozalekcyjnych, skadek od nich naliczanych oraz zakupu materiaw i usug. Projekt Archimedes by realizowany na podstawie zawartej umowy z Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie a Powiatem Piskim przy udziale poszczeglnych szk. Realizacja projektu w poszczeglnych szkoach przedstawiaa si nastpujco: 1. Zesp Szk Oglnoksztaccych w Piszu W ramach projektu Archimedes prowadzone byy zajcia dodatkowe z: chemii, matematyki, fizyki, biologii; zorganizowano wyjazd do Warszawy na zajcia laboratoryjne. 2. Zesp Szk Oglnoksztaccych w Orzyszu W ramach projektu Archimedes prowadzone byy zajcia dodatkowe z: chemii, matematyki, fizyki, biologii. Zorganizowano dla uczniw obz naukowy z biologii oraz wyjazd do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na zajcia laboratoryjne z chemii. 3. Zesp Szk Nr 1 w Piszu W ramach projektu Archimedes prowadzone byy zajcia dodatkowe z: chemii, matematyki, fizyki, biologii. Dwie uczennice wziy udzia w tygodniowym obozie naukowym z biologii, ktry odby si na terenie Biebrzaskiego Parku Narodowego, a dwunastu uczniw brao udzia w zajciach laboratoryjnych na Politechnice Warszawskiej. - remonty biece - 488.032,75 z W ramach remontw biecych ( 4270) wykonano m.in. w: 1) ZSZ w Piszu - 206.306,51 z przegldy techniczne obiektw, naprawa sprztu, akrylowanie podogi w sali gimnastycznej, remont pokoi: sekretariatu, ksigowoci, wicedyrektorw - 29.737,60 z oraz remont sali gimnastycznej - 176.568,91 z 2) ZS Nr 1 w Biaej Piskiej - 76.903,10 z remont zaplecza do dwch sal dydaktycznych, naprawa sprztu, wykonanie szafy pomiaru elektrycznego na 2 liczniki na zewntrz budynku - 17.541,83 z, remont budynku warsztatw szkolnych (malowanie, wymiana posadzek, parapetw, wykonanie sufitw podwieszanych) - 59.361,27 z 3) ZS nr 1 w Piszu - 69.313,42 z remont instalacji odgromowej budynku sali gimnastycznej, remont instalacji elektrycznej i wykonanie owietlenia ewakuacyjnego w piwnicy (Gimnazjum) - 7.219,90 z, wymiana rur i zaworw odprowadzajcych wod, remont azienek, remont instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej (Liceum Oglnoksztacce) 62.093,52 z 4) ZSL w Rucianem-Nidzie - 64.548,20 z pooenie pytek gresowych na korytarzu na parterze budynku szkoy oraz wykonanie robt tynkarskomalarskich - 37.005,53 z, docieplenie i pooenie papy termozgrzewalnej na zadaszeniu nad wejciem do budynku szkoy oraz oboenie pytkami gresowymi murkw przed wejciem do budynku szkoy - 5.993,95 z, remont wejcia bocznego i wiatroapu, wykonanie posadzek z pytek gresowych z zamontowaniem wycieraczek gumowych w dwch wiatroapach w budynku szkoy oraz monta daszku z poliwglanu nad wejciem bocznym do budynku szkoy - 12.180,00 z, malowanie sal i azienek w internacie w zwizku z przygotowaniem akcji letniej, czciowe wykonanie ogrodzenia szkoy - siatka ogrodzeniowa, wymiana owietlenia w niektrych pracowniach lekcyjnych, wykonanie magazynu na praktyczn nauk zawodu w piwnicy internatu - 9.368,72 za 5) OSW w upkach - 46.791,92 z wymiana instalacji elektrycznej w budynku hangarw Orodka, wykonanie projektu przebudowy budynku OSW do celw p.po., konserwacja sprztu - 46.791,92 z 6) ZSO w Piszu - 19.976,53 z malowanie: sal lekcyjnych, korytarza, ogrodzenia szkoy, pomieszcze pralni w budynku gwnym oraz zaoenie listew ochronnych w klasach i korytarzach - 19.976,53 z 7) MOS w Piszu - 1.593,67 z remont samochodu Fiata Multipla - 1.593,67 z 8) ZSO w Orzyszu - 1.415,00 z przegld i naprawa sprztu - 1.415,00 z 9) PPP-P w Piszu - 1.184,40 z malowanie archiwum, wymiana grzejnika w holu - 1.184,40 z - pozostae wydatki to kwota - 659.229,45 z, w tym: podre subowe krajowe, materiay (prenumerata, art. adm. biurowe, zakup paliwa), usugi materialne (rozmowy telefoniczne, remonty, wywz nieczystoci, usugi kominiarskie), usugi niematerialne (prowizje bankowe, abonament RTV, szkolenia, materiay do remontw biecych, badania lekarskie pracownikw, opaty internetowe, rne opaty, skadki, wyposaenie i sprzt szkolny do pozostaych pomieszcze i sal lekcyjnych, zakup ksiek, inne). W ramach wydatkw biecych ze rodkw PFOiGW poniesiono wydatki na: 1. zakup artykuow ogrodniczych i biurowych w celu realizacji zadania pt. Ogrd Edukacyjny - etap II przez ZSL w Rucianem-Nidzie na kwot 2.000,00 z, 2. realizacj zadania pn. Aktywni z natury. Modzi ambasadorzy skarbw natury maej ojczyzny - 6.000,00 z W projekcie brali udzia uczniowie trzech szk: ZSL w Rucianem-Nidzie, OSW w upkach oraz ZS Nr 1 w Piszu. W ramach projektu realizowano zajcia edukacyjne dla uczniw, przeprowadzono prelekcj nt. Program ochrony rysia i wia botnego oraz LKP Lasy Mazurskie, odbyy si warsztaty przyrodnicze, wykonano dokumentacj nielegalnych wysypisk mieci, lokalizacji pojemnikw do segregacji odpadw w m. Pisz, wykonano prezentacj multimedialn nt. segregacji odpadw i cieki ekologicznej, zorganizowano wystaw fotograficzn, wytyczono tras ekologiczn, prowadzono uprawy ekologiczne, przeprowadzono konkurs plastyczny i wiedzy nt. Chronione gatunki Warmii i Mazur, zorganizowano wycieczk do sortowni odpadw w Olsztynie oraz do gospodarstwa ekologicznego w Szarejkach, posprztano najblisze okolice, przeprowadzono sesje podsumowujce wykonanie zada. Dotacja przeznaczona bya na zakup materiaw dydaktycznych, papierniczych, pojemnikw do segregacji odpadw, toreb ekologicznych, organizacj wycieczki oraz projekcj filmw o tematyce ekologicznej.

W zakresie wydatkw inwestycyjnych (zgodnie z zacznikiem nr 6) poniesiono nakady na inwestycje w kwocie 2.036.248,04 z, tj. na: - Termomodernizacj budynku internatu Zespou Szk Lenych w Rucianem-Nidzie - 892.272,25 z, - Termomodernizacj budynku szkoy Zespou Szk Lenych w Rucianem-Nidzie - 831.935,79 z, - Budow sztucznego boiska do piki nonej przy ZS Nr 1 w Piszu - 300.000,00 z, - studium wykonalnoci projektu pn. Unowoczenienie ZSZ w Piszu poprzez wyposaenie w sprzt i pomoce szkolne - 8.540,00 z, - wykonanie przycza kanalizacyjnego i przepompowni ciekw w bazie MOS w Piszu przy Al. Turystw 22 - 3.500,00 z. Niewykonany plan wydatkw biecych w wysokoci 482.971,78 z stanowi niewykorzystane rodki na owiat w Starostwie Powiatowym i w poszczeglnych jednostkach owiatowych. Zostay one zwrcone na r-k budetu powiatu. Niewykonany plan w grupie wydatkw na realizacj projektu Archimedes w kwocie 5.884,55 z stanowi brak otrzymania rodkw do 100 % planu. Dz. 851 - Ochrona zdrowia Plan - 2.945.152 z; wykonanie - 2.945.152,00 z (100,0 %) W dziale tym poniesiono wydatki na: 1. Skadki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiku (PUP) 2.727.152,00 z, w tym: - opacono skadki w 2009 r. za 28.688 bezrobotnych bez prawa do zasiku - 2.719.621,70 z, - koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpat - 7.530,30 z. 2. Dotacje celowe dla Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu na dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zespou ratownictwa medycznego w zakresie zakupu nowego ambulansu medycznego - 218.000,00 z Dz. 852 - Pomoc spoeczna Plan - 2.788.219 z; wykonanie - 2.767.568,50 z (99,26 %) Wydatki dotyczce tego dziau to: 1. Placwki opiekuczo-wychowawcze 509.562,96 z Wydatki w tym rozdziale to: - pomoc pienina na kontynuowanie nauki dla 3 osb - 4.446,90 z, - pomoc pienina na usamodzielnienie dla 2 osb - 6.588,00 z, - koszty utrzymania dzieci z powiatu piskiego w 4 placwkach opiekuczo-wychowawczych na terenie innych powiatw (15 dzieci) - 495.928,07 z, - pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla 2 osb - 2.599,99 z 2. Domy pomocy spoecznej1 27.008,00 z przekazano dotacj na dziaalno biec dla Domu Pomocy Spoecznej BETEZDA w Ukcie w kwocie 127.008,00 z. 3. Orodki wsparcia 489.212,00 z przekazano dotacj na dziaalno biec dla rodowiskowego Domu Samopomocy w Ukcie w kwocie 489.212,00 z. 4. Rodziny zastpcze 1.216.158,86 z W rozdziale tym byy sfinansowane wydatki na: - dotacje dla 9 powiatw za pobyt dzieci (12) w rodzinach zastpczych pochodzcych z terenu powiatu piskiego 77.128,52 z, - pomoc pienin na czciowe pokrycie kosztw utrzymania dzieci w rodzinach zastpczych (77 rodzin - 127 dzieci) - 864.005,02 z, - pomoc rzeczow na zagospodarowanie (10 osb) - 18.450,00 z, - pomoc finansow na usamodzielnienie dzieci z rodzin zastpczych (6 osb) - 26.352,00 z, - pomoc pienin na kontynuowanie nauki (22 osoby) - 126.606,58 z, - pozostae wydatki (wynagrodzenie, skadki na ubezpieczenie spoeczne trzech zawodowych rodzin zastpczych) 73.846,54 z, - pomoc pienina w zwizku z przyjciem dziecka do rodziny (14 rodzin - 20 dzieci) - 20.115,70 z, - pomoc pienina w zwizku ze zdarzeniem losowym dla 1 rodziny - 1 dziecko - 9.654,50 z 5. Wydatki biece Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 306.331,14 z Wydatki PCPR to: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (7 etatw) - 257.057,57 z, - wynagrodzenie bezosobowe (za sprztanie pomieszcze biurowych, za prac informatyka) - 3.400,00 z, - pozostae wydatki biece - 45.873,57 z (podre subowe krajowe, zakup materiaw, usug, za czynsze, ZFS, szkolenia, materiay papiernicze, akcesoria komputerowe, itp.). 6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, orodki interwencji kryzysowej 35.191,69 z S to wydatki dotyczce wynagrodze i skadek od nich naliczanych pracownikw zatrudnionych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, wietlicy Socjoterapeutycznej, a take kosztw utrzymania i wyposaenia tych jednostek oraz Orodka Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronionego, 7. Pozostaa dziaalno 84.103,85 z W ramach rozdziau realizowane byy nastpujce programy: 1. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawcw przemocy w rodzinie - 11.998,70 z. 2. Konkursowe programy opieki nad rodzin i dzieckiem - 72.105,15 z, w tym programy pn.: - Dobra rodzina - szkolenie wspierajce spokrewnione rodziny zastpcze, - Dobra mama, dobry tata - warsztaty umiejtnoci wychowawczych i opiekuczych dla niespokrewnionych z dzieckiem i zawodowych rodzin zastpczych,

Wspieramy rodziny - rozwj infrastruktury wspierajcej funkcjonowanie rodzinnej opieki zastpczej oraz rodzin naturalnych, - Podaruj im dom - kampania na rzecz rodzicielstwa zastpczego realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomidzy Ministerstwem Pracy i Polityki Spoecznej a Powiatem Piskim. Niewykonany plan wydatkw w dz. 852 to kwota 20.650,50 z, ktr PCPR i Starostwo Powiatowe zwrcio do budetu powiatu, w tym kwota 26,15 z stanowi niewykorzystan dotacj w rozdz. 85295 zwrcon do Wojewody WarmiskoMazurskiego (1,30 z) oraz do Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej (24,85 z). Dz. 853 - Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Plan - 3.730.413 z; wykonanie 3.325.976,98 z (89,16 %) Wydatki wystpujce w tym dziale to: 1. wydatki biece Powiatowego Urzdu Pracy w kwocie 1.984.506,00 z, z tego: - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane (33,43 etaty + 15 osb w ramach 7 %) - 1.800.506,00 z, - wynagrodzenia bezosobowe (Radcy Prawnego) - 19.200,00 z, - pozostae wydatki biece - 164.800,00 z, (podre krajowe, ZFS dla pracownikw, energia, paliwo, prenumerata, usugi telefoniczne, czynsze, ubezpieczenie samochodu, dozr mienia, art. adm.-biurowe, prowizje bankowe, badania lekarskie pracownikw, naprawy i remonty samochodu, pomieszcze biurowych, itp.), 2. dofinansowanie dziaalnoci Warsztatw Terapii Zajciowej w Piszu (10 % oglnych kosztw Warsztatw Terapii Zajciowej) - 57.540,00 z, 3. wydatki na Pozosta dziaalno w kwocie 1.283.930,98 z, z tego: a) wydatki poniesione na realizacj projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki przez Powiatowy Urzd Pracy w Piszu: - Urzd z klas- 203.830,00 z Projekt wspfinansowany w 85 % ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Dziaanie 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie. Celem projektu jest realizacja zada na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych i poszukujcych pracy w powiecie piskim poprzez: dofinansowanie zatrudnienia 2 doradcw zawodowych i 3 porednikw pracy oraz zwikszenie jakoci zasobw ludzkich w PUP w Piszu dziki realizacji szeregu szkole. W ramach projektu wykonano modernizacj podjazdu dla osb niepenosprawnych i zejcia do pomieszcze przeznaczonych na indywidualne spotkania z doradc i porednikami pracy (19.500,00 z) (zacznik nr 6). - Przedsibiorczo - kluczem do sukcesu- 360.166,82 z Projekt wspfinansowany w 100 % ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Dziaanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia. Celem projektu jest promocja przedsibiorczoci oraz samozatrudnienia oraz wspierania inicjatyw i rozwiza zmierzajcych do tworzenia nowych miejsc pracy na terenie subregionu eckiego. Uczestnicy projektu s objci wsparciem doradczoszkoleniowym, cz z nich otrzymaa bezzwrotne jednorazowe dotacje inwestycyjne i podstawowe wsparcie pomostowe oraz doradztwo specjalistyczne. W ramach projektu wypacono 140.000,00 z (zgodnie z zacznikiem nr 6), jako jednorazowe rodki dla 5 beneficjentw po 28.000,00 z, ktrzy po ukoczeniu usug doradczo-szkoleniowych rozpoczli dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Dotacja stanowi 80 % przyznanej kwoty. Pozostaa dotacja 20 % bdzie wypacana po rozliczeniu, jako refundacja poniesionych przez beneficjenta wydatkw. b) wydatki poniesione na realizacj projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu: - Droga do samodzielnoci w Powiecie Piskim- 69.948,00 z Projekt wspfinansowany w 85 % ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji. Projektem objto 19 bezrobotnych niepenosprawnych osb, w tym 6 uczestnikw Warsztatw Terapii Zajciowej w Piszu. Wydatki dotycz wynagrodze i skadek od nich naliczanych, zakupu materiaw i usug, kosztw delegacji, itp.). c) wydatki poniesione na realizacj projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Piszu: - Pewnym krokiem w dorose ycie - zajcia pozalekcyjne dla uczniw szk zawodowych powiatu piskiego 649.986,16 z Projekt wspfinansowany w 85 % ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego. Projekt polega na uruchomieniu cyklu dodatkowych zaj pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwj kompetencji kluczowych ze szczeglnym uwzgldnieniem ICT, jzykw obcych, przedsibiorczoci, nauk matematyczno - przyrodniczych, zaj specjalistycznych z zakresu przedmiotw zawodowych oraz doradztwa zawodowego i opieki pedagogicznopsychologicznej. Powiat stworzy uczniom moliwo bezpatnego pobierania nauki przy uyciu nowoczesnych materiaw dydaktycznych w atrakcyjnych formach - rwnie wycieczek i wizyty studyjnej. Celem oglnym projektu by rozwj wyksztacenia i kompetencji uczniw szk zawodowych poprzez organizacj i podniesienie atrakcyjnoci oferty edukacyjnej. Cel oglny projektu zrealizowany zosta za pomoc szczegowych celw, jakimi byy:

- ksztatowanie i rozwijanie zainteresowa uczniw zarwno zdolnych jak i tych, ktrzy przejawiaj trudnoci w nauce poprzez organizacj dodatkowych zaj pozalekcyjnych, - zwikszenie dostpu do wiedzy, - rozwijanie zainteresowa i wspieranie rozwoju umiejtnoci poszukiwania informacji przez uczniw, - zwikszenie atrakcyjnoci oferty edukacyjnej szk dla potencjalnych uczniw, - integracja rodowiska lokalnego poprzez wspdziaanie i partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego powiatu i zaangaowania uczniw w tym kierunku. Wsparciem zostao objtych 521 uczniw z 4 szk ponadgimnazjalnych prowadzcych ksztacenie zawodowe w powiecie piskim, tj.: Zespou Szk Nr 1 w Biaej Piskiej, Zespou Szk Zawodowych w Piszu, Zespou Szk Lenych w Rucianem-Nidzie. W sumie odbyo si 3.265 godzin lekcyjnych, w podziale: przedsibiorczo - 270 h zaj, zajcia przyrodniczomatematyczne - 240 h zaj, ICT - 235 h zaj, jzyki obce - 930 h zaj, zajcia hotelarsko- gastronomiczne 300 h zaj, architektura - 120 h zaj, rachunkowo - 90 h zaj, nauka jazdy pojazdami do 3,5t. - 870 h zaj, opieka psychologiczno-pedagogiczna - 90 godzin, doradztwo zawodowe - 120 godzin. Uzupenieniem zaj byy: - z bloku jzykw obcych - wyjazd studyjny do Niemiec na Midzynarodowe Targi Brany Hotelarskiej i Gastronomicznej w Lipsku - 22.784,00 z Uczniowie poznali: najnowsze technologie z brany hotelarskogastronomicznej, zasady organizacji i funkcjonowania przyszego miejsca pracy - hotelu, asortyment wyposaenia lokali gastronomicznych, hoteli, sal konferencyjnych, oferty usug doradczych w zakresie rozwiza systemowych dla hoteli i restauracji; - w ramach bloku przedsibiorczo - 2 wycieczki do kluczowych instytucji rynku pracy (WUP w Olsztynie) i rynku kapitaowego (NBP, Gieda Papierw Wartociowych) - 5.144,35 z, moliwo bezporedniej obserwacji i analizy mechanizmu funkcjonowania kluczowych instytucji zasadniczego podziau rynkw; - w ramach bloku matematyczno-przyrodniczego - 2 wycieczki do: Arboretum-ogrodu drzew i krzeww w Kudypach i ogrodu botanicznego w Warszawie oraz 1 wycieczka do Stoczka-Nadbuaskiego Parku Krajobrazowego w ramach zaj z architektury - 3.982,50 z, wycieczki te byy okazj do poznania: historii i funkcjonowania ogrodu botanicznego, flory innych regionw kraju oraz wysuchania wykadu pod tytuem: Polskie ogrody botaniczne, dendroflora rodzima i obejrzenia multimedialnej prezentacji nasadze drzew, krzeww, krzewinek, bylin i gatunkw naturalnych. W ramach projektu zostay zakupione: - 2 laptopy wraz z oprogramowaniami komputerowymi - 8.856,00 z, sprzt ten suy do tworzenia dokumentacji, gromadzenia danych i dokumentw w wersji elektronicznej, kontaktw elektronicznych ze szkoami oraz Instytucj Poredniczc, a po zakoczeniu projektu do realizacji podobnych przedsiwzi; - aparat fotograficzny - 2.598,60 z, konieczny ze wzgldu na prowadzenie dokumentacji fotograficznej projektu. Zdjcia byy umieszczane na stronie internetowej oraz w publikacji podsumowujcej projekt; - samochd osobowy do przeprowadzenia zaj z bloku nauka jazdy - 39.499,01 z, zakup samochodu by niezbdny ze wzgldu na fakt, e w ramach modernizacji oferty ksztacenia Zesp Szk Zawodowych w Piszu wprowadzi od roku szkolnego 2008/2009 nowy kierunek ksztacenia w zawodzie technik pojazdw samochodowych. Kluczowym i obowizkowym przedmiotem w tym zawodzie jest nauka jazdy samochodem osobowym. - 2 lady, stoy sklepowe, 2 regay sklepowe, 2 stoliki i 2 krzesa - 2.070,02 z, (dwa stanowiska obsugi klienta, w ramach bloku rachunkowo). Przekazano dotacj dla Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw w Warszawie w kwocie 488.072,00 z na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracownikw obsugujcych projekt, delegacje, materiay biurowe, rodki czystoci i inne). Pozostae wydatki biece - 76.979,68 z, (ksiki, art. spoywcze, paliwo do samochodu - nauka jazdy i inne). Niewykorzystany plan wydatkw w rozdz. 85395 w kwocie 404.436,02 z stanowi niewykorzystane rodki, ktre zwrcone zostay przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urzd Pracy w Piszu do budetu powiatu. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatkw - 346.813 z; wykonanie - 344.995,65 z (99,48 %) W dziale tym: 1. przekazano dotacj na prowadzenie dziaalnoci kulturalnej w kwocie 311.485,00 z dla Muzeum K.I. Gaczyskiego w Praniu z przeznaczeniem na: - biece utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum w Praniu i w Ogrdku - 170.000,00 z, - realizacj przedsiwzicia pn. Upowszechnianie twrczoci artystycznej, ochrona zbiorw i odnowienie staej ekspozycji w Muzeum w Praniu zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 40.000,00 z, - dofinansowanie projektu - Rozbudowa i przebudowa zespou budynkw przy Muzeum w Praniu- 108.485,00 z, 2. poniesiono wydatki dotyczce organizacji imprez kulturalnych o zasigu powiatowym 10.516,05 z, w tym midzy innymi na: - organizacj imprezy kulturalnej - Szkolny Turniej Kabaretowy - Sztuka 2009 dla uczniw szk ponadgimnazjalnych powiatu piskiego - 3.857,41 z, - zakup nagrd, upominkw, dyplomw i innych materiaw na organizacj imprez kulturalnych oraz przewozy uczestnikw na imprezy o charakterze kulturalnym, itp. - 6.658,64 z, 3. przekazano dotacj dla gminy Biaa Piska z przeznaczeniem na pokrycie kosztw zwianych z wydaniem ksiki pt. Biaa Piska dawniej dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Biaej Piskiej - 1.000,00 z,

4. przekazano dotacj dla Gminy Pisz na wykonanie zada z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej w kwocie 19.000,00 z, 5. przekazano dotacj dla Stowarzyszenia Miasto Jana w Piszu na realizacj zadania - Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie wiadomoci mieszkacw Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii 2.994,60 z Niewykorzystany plan wydatkw w rozdz. 92105 i 92195 w kwocie 1.817,35 z stanowi niewykorzystane rodki, ktre zwrcone zostay przez Starostwo Powiatowe do budetu powiatu. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport Plan wydatkw - 20.533 z; wykonanie - 20.366,36 z (99,19 %) Wydatki w tym dziale to: - zakup nagrd, medali, pucharw, przewozy uczestnikw na imprezy sportowe o zasigu powiatowym, itp. - 9.766,36 z, - wydatki poniesione przez ZSO w Orzyszu na realizacj zadania publicznego Sportowy tydzie - Popularyzacja sportu wrd dzieci, modziey i dorosych oraz prowadzenie zaj grup sportowych - 2.600,00 z. W ramach zadania prowadzone byy zajcia w dyscyplinie piki koszykowej dla chopcw i piki siatkowej dla dziewczt. Zajcia prowadzone byy przez nauczycieli w-f szkoy. Zorganizowana bya take wycieczka rowerowa dla uczestnikw zaj. Ze rodkw dotacji zakupiono sprzt sportowy, tj. urzdzenie do modelowania ng i wzek na piki. - przekazano dotacj dla stowarzyszenia Klub Sportowy niardwy w Orzyszu na realizacj zadania - Ponadgminna dziaalno suca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji w rodzinie - 8.000,00 z Niewykorzystany plan wydatkw w rozdz. 92695 w kwocie 166,64 z stanowi niewykorzystane rodki, ktre zwrcone zostay przez Starostwo Powiatowe do budetu powiatu. IV. REALIZACJA ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI W roku 2009 Powiat otrzymywa dotacje celowe z budetu pastwa na wykonanie zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami realizowane przez powiat. Plan po zmianach w zakresie dochodw i wydatkw przedstawia zacznik nr 3. Realizacja zada zleconych w roku 2009 przedstawia si nastpujco:
L.p. 1. 2. Wyszczeglnienie Dochody Wydatki Plan 7.855.421 7.855.421 Wykonanie 7.855.408,89 7.855.408,89 % 100,00 100,00

Otrzymane dotacje celowe zostay przekazane na realizacj zada w kwocie 7.855.408,89 z niej wymienionym jednostkom:
L.p. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa jednostki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Piszu Powiatowy Urzd Pracy w Piszu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu Starostwo Powiatowe w Piszu, w tym przekazano dotacje dla: - SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - 218.000 z, - rodowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie - 489.212 z OGEM: Kwota 288.357,00 3.820.978,88 2.727.152,00 11.998,70 1.006.922,31 7.855.408,89

Wykonanie wydatkw z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosy rwnie kwot 7.855.408,89 z. Rnica midzy planem a wykonaniem dotacji oraz wydatkw w kwocie 12,11 z stanowi niewykorzystan dotacj w kwocie 10,42 z, ktra zostaa zwrcona do Wojewody Warmisko-Mazurskiego w terminie do dnia 31.12.2009 r. oraz nieotrzymaniem dotacji do 100 % planu w kwocie 1,69 z. Wszystkie zadania objte planem finansowym zostay wykonane. W zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej powiat wykona z tego tytuu dochody budetu pastwa, ktre podlegaj odprowadzeniu w czci do budetu pastwa, a w czci do budetu powiatu. Plan dochodw budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych zosta ustalony w wysokoci 313.000 z. W roku 2009 powiat uzyska dochody w kwocie3 17.544,90 z, co stanowi 101,45 % ustalonego planu, z czego nalene dochody dla powiatu to kwota 75.300,55 z. V. INFORMACJA O WYDATKACH, KTRE NIE WYGASY Z UPYWEM ROKU BUDETOWEGO Zgodnie z ustaw o finansach publicznych organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego moe ustali wykaz wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego oraz okreli ostateczny termin dokonania kadego wydatku ujtego w tym wykazie w nastpnym roku budetowym ustalajc jednoczenie plan finansowy niewygasajcych wydatkw. W wyniku dokonanej analizy niezrealizowanych wydatkw budetowych powiatu na koniec roku 2009 zasza potrzeba ustalenia wykazu tych wydatkw przez Rad Powiatu. czna kwota wydatkw, ktre nie wygasy w 2009 r. zostaa w Uchwale Rady Powiatu Nr XXXVI/211/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. ustalona w wysokoci 84.541 z.

Wydatki niewygasajce to: wykonanie raportu oceny oddziaywania na rodowisko dla zadania pn. Dokumentacja + przebudowa drogi powiatowej Nr 1646N od km 10+215 do km 12+000 odcinek Kocewo - Godowo - 12.200 z. Wykorzystanie rodkw jest niemoliwe ze wzgldu na obowizek przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla ww. zadania i ustalenie zakresu raportu o oddziaywaniu na rodowisko, ktre naley przeprowadzi w sezonie lgowo-rozrodczym, czyli w okresie wiosny i pocztku lata. Raport oceny oddziaywania na rodowisko zostanie sporzdzony do 28 czerwca 2010 r. - wykonanie dokumentacji na Przebudow mostu w cigu drogi powiatowej Nr 1644N w m. Iznota - 59.780 z. Opracowanie dokumentacji do 31.12.2009 r. nie jest moliwe ze wzgldu na moliwoci techniczne, dokonanie uzgodnie, poniewa most znajduje si w obszarze NATURA 2000 i najprawdopodobniej zajdzie konieczno opracowania raportu oraz innych materiaw do decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicie. Wykonanie dokumentacji przewiduje si w terminie do 20 czerwca 2010 r. - dotacja dla Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na realizacj wsplnego projektu pn. Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur - 12.561 z. W zwizku z realizacj wsplnego projektu zachodzi konieczno przekazania nalenej dotacji dla Samorzdu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w roku 2010. Z powodu wyduenia terminu ustawienia turystycznych znakw drogowych na terenie wojewdztwa warmisko-mazurskiego, Samorzd Wojewdztwa nie otrzyma w biecym roku budetowym faktury za t cz projektu. Zaistniaa sytuacja spowodowana jest opnieniem wykonawcy, ktry zosta wyoniony w przetargu nieograniczonym na produkcj, monta i ustawienie znakw na terenie woj. warmisko-mazurskiego. Liczne uwagi do jakoci ustawianych znakw i wzywanie do usuwania usterek powoduje wyduenie realizacji tej czci projektu. Terminy wydatkowania rodkw, ktre nie wygasy zostay ustalone w uchwale odrbnie dla kadego zadania, przy czym ostateczne terminy wykorzystania rodkw ustalono nie pniej ni do 30 czerwca 2010 r. rodki finansowe niewykorzystane w terminie okrelonym przez Rad Powiatu bd zwrcone na dochody budetu powiatu. VI. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKW DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH Zgodnie z podjtymi uchwaami rady powiatu na dzie 31 grudnia 2009 r. utworzone zostay rachunki dochodw wasnych w niej wymienionych jednostkach budetowych, tj. w: Zespole Szk Zawodowych w Piszu, Zespole Szk Nr 1 w Biaej Piskiej, Zespole Szk Lenych w Rucianem-Nidzie, Midzyszkolnym Orodku Sportowym w Piszu, Orodku Szkolno-Wychowawczym w upkach, Powiatowym Zarzdzie Drg w Piszu, Zespole Placwek Ksztacenia Ustawicznego w Piszu

oraz ustalone rda dochodw i ich przeznaczenie. Wykonanie dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych samorzdowych jednostek budetowych przedstawia zacznik nr 4. W planach finansowych samorzdowych jednostek budetowych na rok 2009 dochody ogem zaplanowano na kwot 1.297.459 z, przy stanie pocztkowym rodkw pieninych w kwocie 13.935 z, natomiast wydatki ogem na poziomie 1.311.166 z, przy stanie kocowym rodkw pieninych w kwocie 228 z. Zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania planw finansowych dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi sfinansowanych (Rb-34) stan pocztkowy rodkw pieninych wynis 87.122,66 z, natomiast stan kocowy rodkw pieninych 61.107,02 z Na koniec roku 2009 jednostki budetowe uzyskay dochody w wysokoci 1.215.473,18 z (tj. 93,68 % wykonania w stosunku do planu)gwnie z nastpujcych tytuw: - darowizn w postaci pieninej - 16.528,82 z, - wpywy z rnych dochodw (za zajcie pasa drogowego) - 189.783,40 z, - odsetki od rodkw pieninych zgromadzonych na rachunkach dochodw wasnych oraz pozostae odsetki - 8.015,59 z, - wpywy z usug - 1.001.145,37 z, z tego: (za wyywienie w stowkach szkolnych oraz zakwaterowanie uczniw w internatach - 531.291,91 z, za usugi wiadczone przez stacj diagnostyczn, za wynajem pojazdw szkolnych - 29.609,75 z, za usugi wiadczone przez warsztaty szkolne - 32.861,21 z, za organizacj wypoczynku dla dzieci i modziey (kolonie letnie) - 218.803,00 z, za zimowanie i postj odzi, parkowanie samochodw - 28.158,00 z, za noclegi w szkolnym schronisku modzieowym 94.218,50 z, wpywy ze sprzeday biletw za przepraw promow - 66.203,00 z W tym samym okresie sprawozdawczym wydatki dochodw wasnych jednostek budetowych wyniosy 1.241.488,82 z (tj. 94,69 % wykonania w stosunku do planu). Byy to wydatki biece jednostek budetowych, przeznaczone gwnie na:

zakup artykuw ywnociowych - 537.783,79 z, zakup materiaw i usug do biecego i zimowego utrzymania drg - 231.677,42 z, zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug materialnych i niematerialnych, opaty i skadki, wydatki zwizane z: organizacj kolonii letnich, regat eglarskich, zakup materiaw do produkcji wyrobw warsztatowych, utrzymaniem stacji kontroli pojazdw, utrzymaniem promu oraz wykonaniem remontw biecych we wasnym zakresie, wydatki zwizane z uroczystoci nadania sztandaru (OSW upki) oraz pozostae wydatki - 455.418,61 z, oraz wydatki na inwestycje, gdzie zakupiono rozdrabniacz do gazi na kwot 10.200,00 z i poniesiono wydatki na przycze bazy orodka (MOS Pisz) do kanalizacji miejskiej w kwocie 6.409,00 z. VII. PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH Zgodnie z ustaw o finansach publicznych do sektora finansw publicznych zalicza si samorzdowe fundusze celowe. Podstaw gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy obejmujcy wydatki na cele wskazane w ustawie powoujcej fundusz. Wydatki funduszu celowego mog by dokonywane w ramach posiadanych rodkw finansowych obejmujcych biece przychody, w tym przelewy redystrybucyjne i pozostaoci rodkw z okresw poprzednich. W budecie powiatu wystpuj dwa fundusze celowe: 1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - o symbolu 322, 2. Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej - o symbolu 324. W 2009 r. czne przychody funduszy wyniosy 579.068,10 z, wydatki - 704.624,23 z. Szczegowe informacje o przychodach i wydatkach poszczeglnych funduszy przedstawia zacznik nr 5 i 5 a. Przychody i wydatki poszczeglnych funduszy przedstawiaj si nastpujco: 1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
L.p. 1. 2. Wyszczeglnienie Przychody Wydatki Plan 517.000 831.400 Wykonanie 430.588,78 639.052,32 % 83,29 76,86

Przychody funduszu to: a. opaty za czynnoci zwizane z prowadzeniem zasobw geodezyjno- kartograficznych, tj. za udostpnianie zasobu geodezyjno-kartograficznego dla wykonawcw prac, opaty za zatwierdzanie dokumentacji projektowej, za sporzdzanie wyrysw, za sporzdzanie wypisw z rejestrw i udostpnianie danych osobowych - 425.342,03 z, b. odsetki od rodkw na rachunku bankowym - 5.246,75 z. Razem: 430.588,78 z Fundusz przeznaczono na: przelewy redystrybucyjne w wysokoci 20 % na rzecz Centralnego i Wojewdzkiego Funduszu Geodezyjnego - 83.438,00 z, rozgraniczenie dziaki w Rucianem Nidzie, Gakowie, Pogobiu rednim i Ogrdku - 6.412,00 z, zaoenie 31 punktw osnowy szczegowej - ziemnej na terenie m. Pisz - 11.346,00 z, wykonanie zasadniczej mapy numerycznej we wsi Kaliszki do stanu zgodnego z obowizujcym podziaem selekcyjnym w ukadzie 65 - 2.196,00 z, nadzr nad pracami zwizanymi z modernizacj operatu ewidencji gruntw i budynkw obrbu Dutowo, gm. Pisz - 7.500,00 z, wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntw i budynkw w programie EWOPIS i EWMAPA obrbu Dutowo, gm. Pisz - 40.052,60 z, pomiar uytkw, Szczechy Wielkie - 366,00 z, naniesienie siatki kwadratw w ukadzie 2000 na mapy w ukadzie 1965 z opisem wsprzdnych - 33.550,00 z, zaoenie ewidencji budynkw dla gm. Ruciane Nida oraz nadzr nad pracami - 93.870,60 z, zaoenie ewidencji budynkw dla gm. Orzysz i Biaa Piska z wykorzystaniem wynikw opracowania projektu Phare 2003 Wektoryzacja map katastralnych w Polsce oraz nadzr nad pracami - 129.060,10 z, ustalenie przyczyn rozbienoci dotyczcych dziaek ewidencyjnych zawartych w czci opisowej operatu ewidencyjnego EWOPIS z danymi opisowymi czci graficznej operatu ewidencyjnego EWMAPA - 13.533,03 z, monta systemu kontroli w Orodku Dokumentacji Geodezyjnej - 3.538,00 z, zakup regaw archiwalnych - 28.169,80 z, zakup klimatyzatora - 14.481,40 z, zakup oprogramowa i licencji - 9.268,34 z zakup zestawu komputerowego, drukarek, zasilacza, ups - 14.340,60 z zakup serwera - 17.578,98 z, zakup macierzy dyskowej - 61.402,60 z, pozostae wydatki biece - 68.948,27 z, Razem: 639.052,32 z. 2. Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
L.p. 1. 2. Wyszczeglnienie Przychody Wydatki Plan 140.000 106.100 Wykonanie 148.479,32 65.571,91 % 106,06 61,80

Przychody uzyskane to przelewy redystrybucyjne z Urzdu Marszakowskiego - 148.479,32 z Fundusz przeznaczono na: dotacje na zadania ekologiczne oraz z zakresu ochrony rodowiska - 42.598,44 z, zakup sprztu komputerowego - 7.063,12 z, pozostae wydatki biece - 15.910,35 z,

Razem: 65.571,91 z. Analiza planowanych i wykonanych dochodw oraz wydatkw budetu powiatu za rok 2009 wskazuje na wiele zrealizowanych zada objtych planem finansowym. Od wielkoci zrealizowanych dochodw wasnych, otrzymanych dotacji celowych, subwencji oglnej, a take od pozyskanych rodkw z innych rde zaleao wykonanie planu wydatkw. Wykonanie strony dochodowej budetu powiatu w 2009 roku wskazuje na: - oglny wzrost dochodw w stosunku do roku poprzedniego o 31 %, - uruchomienie programw unijnych, - skuteczno pozyskiwania rodkw z innych rde. Powiat pozyska rodki: z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na realizacj projektw: Archimedes, Pewnym krokiem w dorose ycie, Przedsibiorczo - kluczem do sukcesu, Droga do samodzielnoci w Powiecie Piskim, Urzd z klas, - z funduszy celowych, tj.: - ze rodkw Terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na zadanie z zakresu drg publicznych, - ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remonty i inwestycje w dziedzinie sportu. - z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych na zadania z zakresu polityki spoecznej, - z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie projektw ekologicznych, - z Funduszu PZU S.A. i PZU ycie S.A. na inwestycje w dziedzinie sportu, - z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie termomodernizacji budynkw dydaktycznych, - z rezerwy celowej budetu pastwa na: - remont drg zniszczonych w wyniku huraganw (klsk ywioowych), - dofinansowanie zakupu nowego ambulansu medycznego dla zespou ratownictwa medycznego, - realizacj programu rzdowego Monitoring wizyjny w szkoach i placwkach, - ze rodkw z rezerwy subwencji oglnej na dofinansowanie zada w 2009 r. z zakresu Odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej, - z rezerwy czci owiatowej subwencji oglnej na remonty biece szk i placwek, remonty spowodowane skutkami zdarze losowych, odprawy emerytalne dla nauczycieli, zakup wyposaenia w sprzt szkolny i pomoce dydaktyczne (z MEN), - z dotacji celowej budetu pastwa na dofinansowanie przedsiwzi realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 na zadania z zakresu drg publicznych, - z Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej na zadanie z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin, - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie z zakresu kultury: Upowszechnianie twrczoci artystycznej, ochrona zbiorw i odnowienie staej ekspozycji Muzeum w Praniu, - z budetw gmin: Pisz, Biaa Piska, Orzysz i Ruciane-Nida na zadania z zakresu drg publicznych, bezpieczestwa publicznego i ochrony przeciwpoarowej, co miao znaczcy wpyw na zwikszenie dochodw oraz wykonanie planu dochodw w 2009 r. Pozyskanie dodatkowych rodkw przez powiat w znacznym stopniu wpyno na popraw stanu drg, popraw warunkw pracy i nauki w owiacie. Wydatki powiatu stanowi pochodn ich dochodw. Formy wydatkw powizane s ze sposobem realizacji zada wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu, w tym suby, inspekcje i strae. Wydatki w stosunku do roku poprzedniego wzrosy o 28 %. Na inwestycje i remonty w 2009 roku powiat przeznaczy 17.155.191,39 z, tj. o 117 % wicej ni w roku 2008. W ramach wydatkw majtkowych poniesiono znaczne nakady na inwestycje drogowe, owiatowe, na ochron zdrowia oraz administracj publiczn. W roku 2009 zakoczono realizowan od 2008 roku inwestycj majc na celu adaptacj budynku przy ul. Warszawskiej 1 na now siedzib Starostwa Powiatowego. Dziki nowemu budynkowi wszystkie Wydziay Starostwa znajduj si w jednym miejscu. Efektem przeprowadzonej inwestycji jest przede wszystkim poprawa warunkw pracy pracownikw Starostwa, usprawnienie systemu obiegu dokumentw i wymiany informacji. Nowa siedziba przyczynia si do znacznego polepszenia warunkw organizacyjnych i technicznych obsugi petentw, a tym samym do poprawy jakoci wiadczonych usug publicznych przez Starostwo Powiatowe. Na koniec roku 2009 wskanik zaduenia powiatu wynosi 11,58 %. W ocenie poziomu zaduenia nie ma zagroe dla bezpieczestwa finansowego powiatu. Na dzie 31 grudnia 2009 r. wszystkie zaoone zadania zostay wykonane w miar posiadanych rodkw i moliwoci, a poniesione wydatki s zgodne z planem.

Zacznik Nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODW POWIATU

Wyszczeglnienie 1 ROLNICTWO I OWIECTWO Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat LENICTWO Gospodarka lena rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne powiatowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Dotacje rozwojowe(finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu TURYSTYKA Pozostaa dziaalno rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde (finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych) rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde (finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DZIAALNO USUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzr budowlany Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Wpywy z opaty komunikacyjnej Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpywy z opat za koncesje i licencje Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieninej Wpywy z rnych dochodw Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dzia 2 010 Klasyfikacja Rozdzia 3 01005 2110 020 02001 2460 4 PLAN 5 18 865,00 18 865,00 18 865,00 434 715,00 434 715,00 434 715,00 WYKONANIE 6 18 864,12 18 864,12 18 864,12 434 714,91 434 714,91 434 714,91 % 6:5 7 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

600 60014 0750

7 647 058,00 7 148 563,00 4 500,00

7 674 209,03 7 175 714,03 4 780,12

100,36 100,38 106,22

0830 0870 0920 0970 2710 6208 6260

4 000,00 87,00 500,00 26 875,00 24 000,00 2 425 095,00 46 840,00

15 402,87 86,77 687,64 26 918,68 24 000,00 2 440 331,95 46 840,00

385,07 99,74 137,53 100,16 100,00 100,63 100,00

6290 6300

260 000,00 2 650 466,00

260 000,00 2 650 466,00

100,00 100,00

6430 60078 2130 630 63095 2708

1 706 200,00 498 495,00 498 495,00 432 065,00 432 065,00 92 003,00

1 706 200,00 498 495,00 498 495,00 6 245,80 6 245,80 6 245,80

100,00 100,00 100,00 1,45 1,45 6,79

6298

340 062,00

0,00

0,00

700 70005 0470 0750

107 030,00 107 030,00 1 348,00 1 252,00

107 194,86 107 194,86 1 405,14 1 359,26

100,15 100,15 104,24 108,57

0870 2110 710 71013 2110 71014 2110 71015 0920 2110 750 75011 2110 75020 0420 0580 0590 0690 0750

87 430,00 17 000,00 342 507,00 46 000,00 46 000,00 8 000,00 8 000,00 288 507,00 150,00 288 357,00 1 830 196,00 188 864,00 188 864,00 1 167 849,00 965 470,00 21 237,00 1 624,00 17 835,00 2 427,00

87 430,46 17 000,00 342 500,14 46 000,00 46 000,00 8 000,00 8 000,00 288 500,14 143,14 288 357,00 1 753 559,00 188 864,00 188 864,00 1 179 345,47 962 698,00 21 236,98 1 624,00 20 038,76 2 427,16

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,43 100,00 95,81 100,00 100,00 100,98 99,71 100,00 100,00 112,36 100,01

0830 0870 0920 0960 0970 2360

13 700,00 230,00 65 000,00 1 250,00 4 009,00 75 067,00

26 603,83 1 045,50 63 058,54 1 250,00 4 062,15 75 300,55

194,19 454,57 97,01 100,00 101,33 100,31

Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostaa dziaalno Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Pozostae odsetki Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieninej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielonej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKIZWIZANE Z ICH POBOREM Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych RNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewdzkich oraz na drogach powiatowych, wojewdzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw Subwencje oglne z budetu pastwa Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw Subwencje oglne z budetu pastwa OWIATA I WYCHOWANIE Licea oglnoksztacce Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday wyrobw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Szkoy zawodowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Dotacje rozwojowe (finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Pozostae odsetki Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej (finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych) Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu OCHRONA ZDROWIA Ratownictwo medyczne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

75045 2110 75095 2440 754 75411 0920 0960 2110 2440 2710 6300

20 983,00 20 983,00 452 500,00 452 500,00 4 056 388,00 4 056 388,00 1 400,00 3 000,00 3 120 988,00 1 000,00 10 000,00 220 000,00

20 982,19 20 982,19 364 367,34 364 367,34 4 056 321,27 4 056 321,27 1 342,39 3 000,00 3 120 978,88 1 000,00 10 000,00 220 000,00

100,00 100,00 80,52 80,52 100,00 100,00 95,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6410

700 000,00

700 000,00

100,00

756

4 371 077,00

4 459 777,51

102,03

75622 0010 0020 758 75801 2920 75802 6180

4 371 077,00 4 293 092,00 77 985,00 33 804 020,00 22 618 555,00 22 618 555,00 264 000,00 264 000,00

4 459 777,51 4 365 477,00 94 300,51 33 804 020,00 22 618 555,00 22 618 555,00 264 000,00 264 000,00

102,03 101,69 120,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

75803 2920 75832 2920 801 80120 0690 0750

8 476 953,00 8 476 953,00 2 444 512,00 2 444 512,00 1 515 224,00 384 472,00 320,00 74 636,00

8 476 953,00 8 476 953,00 2 444 512,00 2 444 512,00 1 534 280,29 384 890,55 540,00 74 066,67

100,00 100,00 100,00 100,00 101,26 100,11 168,75 99,24

0830 0840 0920 0970 2440 6260

1 166,00 4,00 650,00 1 696,00 6 000,00 300 000,00

1 405,52 4,24 424,52 2 449,60 6 000,00 300 000,00

120,54 106,00 65,31 144,43 100,00 100,00

80130 0750

897 281,00 91 290,00

923 604,74 118 958,01

102,93 130,31

0830 0870 0920 0970 2440 6208 6260

197 727,00 257,00 1 730,00 4 008,00 58 000,00 7 259,00 537 010,00

195 688,69 257,20 789,97 5 641,88 58 000,00 7 258,99 537 010,00

98,97 100,08 45,66 140,77 100,00 100,00 100,00

80140 0830 0920 0970 80195 0920 2008 2009

129 435,00 129 068,00 280,00 87,00 104 036,00 3,00 56 355,00 9 945,00

131 600,68 131 407,20 105,60 87,88 94 184,32 1,50 51 353,15 9 062,30

101,67 101,81 37,71 101,01 90,53 50,00 91,12 91,12

2130 851 85141 6410

37 733,00 2 945 152,00 218 000,00 218 000,00

33 767,37 2 945 152,00 218 000,00 218 000,00

89,49 100,00 100,00 100,00

85156

2 727 152,00

2 727 152,00

100,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat POMOC SPOECZNA Domy pomocy spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Orodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastpcze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Pozostaa dziaalno Dotacje celowe na otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wpywy z rnych dochodw Powiatowe urzdy pracy Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy Pozostaa dziaalno Pozostae odsetki Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej (finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych) Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Dotacje rozwojowe(finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Pozostae odsetki Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Placwki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Muzea Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa otrzymana z budetu przez pozostae jednostki zaliczane do sektora finansw publicznych DOCHODY OGEM: z tego- dochody biece - dochody majtkowe 1. Dochody wasne z tego Udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych Udziay we wpywach z podatku dochodowego od osb prawnych na umowy i porozum. z j.s.t. 2320, 2710, 6300 2. Dotacje celowe na zadania wasne 2130, 6430, 6439 na zadania zlecone 2110, 6410

2110 852 85202 2130 85203 2110 85204 0920 0970 2320 85218 0920 2130 85220 0750

2 727 152,00 862 102,00 127 008,00 127 008,00 489 212,00 489 212,00 155 170,00 33,00 925,00 154 212,00 6 400,00 400,00 6 000,00 182,00 68,00

2 727 152,00 864 503,09 127 008,00 127 008,00 489 212,00 489 212,00 157 738,72 33,23 974,56 156 730,93 6 258,32 258,32 6 000,00 182,20 68,40

100,00 100,28 100,00 100,00 100,00 100,00 101,66 100,70 105,36 101,63 97,79 64,58 100,00 100,11 100,59

0830 85295 2110 2120 853 85324 0970 85333 0830 0920 0970 2690

114,00 84 130,00 12 000,00 72 130,00 2 318 526,00 14 000,00 14 000,00 658 932,00 238,00 3 000,00 2 194,00 653 500,00

113,80 84 103,85 11 998,70 72 105,15 1 935 188,40 21 216,00 21 216,00 672 682,63 238,09 571,06 18 373,48 653 500,00

99,82 99,97 99,99 99,97 83,47 151,54 151,54 102,09 100,04 19,04 837,44 100,00

85395 0920 2008 2009

1 645 594,00 248,00 1 095 413,00 17 340,00

1 241 289,77 379,79 1 056 012,00 16 304,74

75,43 153,14 96,40 94,03

2440 6208 854 85403 0750

9 093,00 523 500,00 107 606,00 101 300,00 11 900,00

9 093,24 159 500,00 108 580,01 100 591,36 10 705,39

100,00 30,47 100,91 99,30 89,96

0830 0920 85406 0830 0920 0970 85407 0750

89 100,00 300,00 1 176,00 1 000,00 70,00 106,00 5 130,00 5 000,00

89 774,29 111,68 1 150,86 978,54 66,32 106,00 6 837,79 6 712,00

100,76 37,23 97,86 97,85 94,74 100,00 133,29 134,24

0870 0920 0970 921 92118 2120 6420

32,00 50,00 48,00 40 000,00 40 000,00 33 000,00 7 000,00

31,60 42,19 52,00 40 000,00 40 000,00 33 000,00 7 000,00

98,75 84,38 108,33 100,00 100,00 100,00 100,00

926 92605 2800

2 600,00 2 600,00 2 600,00 60 835 131,00 50 541 663,00 10 293 468,00 9 359 894,00 4 293 092,00 77 985,00 3 058 678,00 10 342 987,00 2 375 436,00 7 855 421,00

2 600,00 2 600,00 2 600,00 60 087 710,43 50 482 251,96 9 605 458,47 9 525 511,60 4 365 477,00 94 300,51 3 061 196,93 10 338 984,41 2 371 470,37 7 855 408,89

100,00 100,00 100,00 98,77 99,88 93,32 101,77 101,69 120,92 100,08 99,96 99,83 100,00

na porozumienia z organami administracji rzdowej 2120, 6420 3. Pozostae dotacje 2800,2 440, 6260 4.rodki pozyskane z innych rde (biece i inwestycyjne) 2460, 2690, 6290 5. Subwencja oglna 2920, 6180 6. Dotacje rozwojowe oraz rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych i inwestycyjnych powiatw pozyskane na finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych 2008, 2009, 2708, 6208, 6298

112 130,00 1 413 043,00 1 348 215,00 33 804 020,00 4 566 972,00

112 105,15 1 324 910,58 1 348 214,91 33 804 020,00 3 746 068,93

99,98 93,76 100,00 100,00 82,0

rdo:Rb-27s roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodw budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za rok 2009

Zacznik Nr 2 ZESTAWIENIE WYDATKW POWIATU

Wyszczeglnienie 1 ROLNICTWO I OWIECTWO Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usug pozostaych LENICTWO Gospodarka lena Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Nadzr nad gospodark len Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz budetw j.s.t. Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne j.b. Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych) Wydatki inwestycyjne j.b. (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. Usuwanie skutkw klsk ywioowych Zakup usug remontowych TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Wynagrodzenia osobowe pracownikw (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Skadki na ubezpieczenia spoeczne (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Skadki na ubezpieczenia spoeczne (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Skadki na Fundusz Pracy (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Skadki na Fundusz Pracy (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Wynagrodzenia bezosobowe (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup materiaw i wyposaenia (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup materiaw i wyposaenia (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup usug pozostaych (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Dzia 2 010 Klasyfikacja Rozdzia 3 01005 4300 020 02001 3030 02002 4210 4410 600 60014 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4400 4410 4430 4440 4480 4520 4610 4700 4740 4750 6050 6058 6059 6060 60078 4270 630 63003 6630 63095 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4308 4 Plan 5 18 865 18 865 18 865 437 490 434 715 434 715 2 775 775 2 000 13 346 673 12 723 553 27 751 831 899 56 842 125 523 24 742 11 553 1 000 613 419 35 022 156 304 3 050 360 623 2 050 6 095 2 990 6 918 319 2 295 44 139 8 769 2 798 4 055 5 500 1 237 5 191 6 711 813 2 425 095 1 171 561 75 000 623 120 623 120 520 873 12 561 12 561 508 312 32 838 5 795 4 597 811 764 135 6 103 1 077 11 663 2 059 24 393 Wykonanie 6 18 864,12 18 864,12 18 864,12 437 450,17 434 714,91 434 714,91 2 735,26 774,98 1 960,28 13 346 074,00 12 722 954,02 27 750,83 831 899,00 56 842,33 125 523,36 24 742,00 11 553,00 1 000,00 613 420,16 35 021,97 156 303,81 3 050,00 360 623,08 2 049,60 6 094,54 2 990,28 6 917,90 319,00 2 294,80 44 139,00 8 769,00 2 798,10 4 054,86 5 500,00 1 236,90 5 190,82 6 711 264,06 2 425 094,94 1 171 560,68 74 950,00 623 119,98 623 119,98 461 931,39 12 561,00 12 561,00 449 370,39 32 838,00 5 795,00 4 597,00 811,00 764,00 135,00 6 103,08 1 076,92 6 945,42 1 225,65 22 062,51 %(6:5) 7 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 98,57 100,00 98,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 99,99 100,01 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 99,99 100,00 100,00 99,93 100,00 100,00 88,68 100,00 100,00 88,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 59,55 59,53 90,45

Zakup usug pozostaych (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej(finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej(wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Podre subowe krajowe (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Podre subowe krajowe (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Rne opaty i skadki (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Rne opaty i skadki (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych) Wydatki inwestycyjne j.b. (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. (finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych) Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup usug pozostaych DZIAALNO USUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usug pozostaych Nadzr budowlany Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Rady powiatw Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Starostwa powiatowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci

4309 4368

4 304 1 870

3 893,39 1 176,08

90,46 62,89

4369

330

207,56

62,90

4418 4419 4438 4439 6058 6059 6068 6069 700 70005 4300 710 71013 4300 71014 4300 71015 4010 4020 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4300 4350 4360 4370 4400 4430 4440 4480 4700 4740 4750 750 75011 4010 4040 4110 4120 4170 4300 4610 75019 3030 4210 4740 75020 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4400 4410 4420 4430 4440 4480

8 160 1 440 1 615 285 160 735 28 365 179 327 31 646 17 000 17 000 17 000 342 357 46 000 46 000 8 000 8 000 288 357 74 048 124 124 13 789 29 789 3 779 11 882 7 047 293 6 304 683 2 294 915 3 512 1 354 4 500 479 690 399 2 476 8 183 022 188 864 108 294 7 866 21 268 3 073 9 328 33 635 5 400 218 943 215 758 2 350 835 7 112 281 10 491 2 112 873 154 120 303 882 53 676 55 485 3 657 655 563 153 900 1 730 4 335 425 564 21 549 17 454 53 635 40 944 6 169 2 835 69 536 87 170 1 315

0,00 0,00 61,20 10,80 160 735,00 28 365,00 146 682,61 25 885,17 17 000,00 17 000,00 17 000,00 342 357,00 46 000,00 46 000,00 8 000,00 8 000,00 288 357,00 74 048,00 124 124,00 13 788,71 29 788,91 3 779,03 11 882,00 7 047,23 292,80 6 304,43 683,16 2 294,44 914,73 3 511,56 1 354,00 4 500,00 479,00 690,00 399,00 2 476,00 8 027 605,43 188 864,00 108 294,00 7 866,00 21 268,53 3 072,54 9 328,00 33 634,93 5 400,00 216 898,48 213 714,00 2 350,00 834,48 7 051 110,75 10 490,04 2 100 379,83 154 119,32 292 968,86 53 377,91 55 485,00 3 656,60 635 837,41 153 899,80 1 730,00 4 335,00 407 843,60 21 548,57 17 453,69 53 634,54 40 944,00 6 168,52 2 834,39 69 535,16 87 170,00 1 315,00

0,00 0,00 3,79 3,79 100,00 100,00 81,80 81,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,93 100,01 100,02 100,02 99,97 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,10 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 99,07 99,05 100,00 99,94 99,14 99,99 99,41 100,00 96,41 99,44 100,00 99,99 96,99 100,00 100,00 100,00 95,84 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,98 100,00 100,00 100,00

Pozostae podatki na rzecz budetw j.s.t. Opaty na rzecz budetw j.s.t. Podatek od towarw i usug (VAT) Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne j.b. Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. Kwalifikacja wojskowa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne j.b. BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Policji Wpaty jednostek na fundusz celowy Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposaenia i wiadczenia pienine wypacane przez okres roku onierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze suby Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup sprztu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz budetw j.s.t. Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego RNE ROZLICZENIA Rezerwy oglne i celowe

4500 4520 4530 4610 4700 4740 4750 6050 6060 75045 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4740 75075 2330 4170 4210 4300 4430 75095 4010 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4300 4350 4370 4400 4410 4430 4700 4740 4750 6050 754 75405 3000 75411 3070 4020 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4180 4210 4220 4250 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4520 4740 4750 6060 757 75702 8070 758 75818

243 82 50 2 068 20 064 5 661 23 964 2 685 037 139 229 20 983 850 129 21 12 240 7 496 104 143 74 407 3 710 6 630 19 400 28 350 16 317 567 544 240 492 49 354 8 996 77 358 19 469 2 000 2 704 30 783 779 2 318 10 800 1 202 415 6 000 500 2 550 111 824 4 107 588 30 000 30 000 4 077 588 133 062 98 681 5 008 2 070 000 121 995 151 297 62 535 17 522 2 534 2 700 81 876 186 205 1 293 51 928 30 083 27 690 14 528 34 730 4 377 11 309 4 817 1 889 374 3 167 9 088 53 4 164 3 083 941 600 278 419 278 419 278 419 15 000 15 000

243,00 81,30 39,22 2 066,74 20 064,00 5 660,46 23 963,30 2 685 036,65 139 228,84 20 982,19 850,00 128,35 20,83 12 240,00 7 496,24 104,03 142,74 72 347,16 3 710,00 6 630,00 18 186,47 27 503,69 16 317,00 477 402,85 215 387,16 34 070,61 5 554,51 40 659,43 19 469,00 1 495,60 2 703,70 28 604,84 778,80 2 317,23 10 800,00 1 201,80 415,00 1 000,00 416,24 2 534,53 109 994,40 4 107 578,88 30 000,00 30 000,00 4 077 578,88 133 061,54 98 671,92 5 007,60 2 070 000,00 121 995,00 151 297,25 62 535,00 17 522,39 2 533,82 2 700,00 81 875,74 186 205,05 1 293,35 51 928,45 30 082,75 27 690,26 14 528,50 34 730,16 4 377,36 11 309,48 4 816,53 1 889,00 374,00 3 166,79 9 088,00 52,60 4 163,59 3 082,75 941 600,00 247 838,92 247 838,92 247 838,92 0,00 0,00

100,00 99,15 78,44 99,94 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,50 99,19 100,00 100,00 100,03 99,82 97,23 100,00 100,00 93,74 97,01 100,00 84,12 89,56 69,03 61,74 52,56 100,00 74,78 99,99 92,92 99,97 99,97 100,00 99,98 100,00 16,67 83,25 99,39 98,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 99,99 100,00 100,00 99,99 100,00 99,25 99,99 99,99 100,00 89,02 89,02 89,02 0,00 0,00

Rezerwy OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Gimnazja specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Licea oglnoksztacce Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne j.b. Licea profilowane Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkoy zawodowe Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki

4810 801 80102 3020 4010 4040 4110 4120 4440 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4440 4700 4740 4750 80111 3020 4010 4040 4110 4120 4440 80120 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4390 4410 4440 4480 4700 4740 4750 6050 80123 3020 4010 4040 4110 4120 4440 80130 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430

15 000 20 617 406 371 253 18 100 268 178 21 063 41 934 7 350 14 628 1 073 189 1 270 705 609 49 829 112 944 18 740 13 739 47 500 50 551 7 220 470 5 312 654 1 356 625 53 990 500 450 2 430 507 928 27 079 372 193 25 080 49 217 9 919 24 440 5 353 474 210 075 9 650 3 272 625 231 424 507 802 81 312 5 639 600 84 479 59 890 257 798 67 241 3 425 32 728 4 842 1 601 1 571 3 721 199 156 685 3 340 1 827 12 043 300 000 680 288 1 057 502 083 34 678 88 384 15 549 38 537 11 410 970 37 312 253 416 5 718 260 438 468 952 438 149 230 25 775 11 928 385 554 12 596 469 102 701 162 8 515 84 338 8 465 220 1 114 9 897 10 152

0,00 20 179 599,52 371 253,00 18 100,00 268 178,00 21 063,00 41 934,00 7 350,00 14 628,00 1 073 188,91 1 270,00 705 608,68 49 828,84 112 944,00 18 740,06 13 739,00 47 500,44 50 550,97 7 219,90 470,00 5 312,00 654,00 1 356,12 624,90 53 990,00 500,00 450,00 2 430,00 507 928,00 27 079,00 372 193,00 25 080,00 49 217,00 9 919,00 24 440,00 5 345 284,96 201 887,04 9 649,97 3 272 624,90 231 423,71 507 800,95 81 311,78 5 639,00 600,00 84 480,19 59 890,43 257 798,06 67 240,30 3 425,00 32 727,72 4 842,79 1 600,67 1 570,73 3 720,90 199 156,00 685,00 3 340,00 1 826,54 12 043,28 300 000,00 680 287,61 1 057,39 502 082,76 34 677,74 88 383,23 15 549,49 38 537,00 11 022 466,61 37 312,00 253 415,18 5 718 251,12 438 467,99 952 438,12 149 229,43 25 775,00 11 928,33 385 562,36 12 595,23 469 102,38 312 660,10 8 515,00 84 335,79 8 465,85 220,57 1 114,57 9 897,01 10 152,00

0,00 97,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,85 96,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,02 99,98 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 99,97 100,00 100,00 100,00 100,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 44,59 100,00 100,00 100,01 100,26 100,05 100,00 100,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne j.b. Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych) Wydatki inwestycyjne j.b. (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Szkoy zawodowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Skadki na ubezpieczenia spoeczne (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Skadki na Fundusz Pracy (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Wynagrodzenia bezosobowe (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup materiaw i wyposaenia (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup usug pozostaych (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Rne opaty i skadki (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Rne opaty i skadki (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) OCHRONA ZDROWIA Ratownictwo medyczne Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

4440 4700 4740 4750 6050 6058 6059 80134 3020 4010 4040 4110 4120 4440 80140 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4300 4370 4400 4410 4440 4740 4750 80146 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4300 4410 4700 80195 4010 4110 4118 4119 4120 4128 4129 4170 4178 4179 4210 4218 4219 4300 4308 4309 4438 4439 4440 4748

368 499 1 250 6 713 23 818 1 724 208 7 259 1 281 195 188 9 201 145 778 5 492 23 988 4 014 6 715 711 788 359 391 26 921 58 746 9 172 57 936 27 348 2 016 42 044 1 620 99 952 221 21 415 829 4 177 93 554 14 356 1 187 2 393 381 4 000 1 329 3 139 54 789 930 11 050 219 774 21 380 3 259 5 745 1 011 522 918 162 2 508 37 452 6 609 12 500 3 060 540 2 000 7 776 1 374 129 24 111 305 1 275

368 499,00 1 250,00 6 713,07 23 818,47 1 724 208,04 7 259,00 1 281,00 195 188,00 9 201,00 145 778,00 5 492,00 23 988,00 4 014,00 6 715,00 694 846,07 359 391,33 26 921,20 58 745,71 9 172,29 57 935,80 19 527,17 2 016,36 32 922,46 1 619,75 99 952,22 220,56 21 415,00 828,87 4 177,35 79 232,13 14 355,52 1 187,00 2 393,10 380,87 4 000,00 1 018,28 3 057,44 40 892,15 929,77 11 018,00 209 924,23 18 127,26 2 757,13 5 625,67 992,74 443,39 907,95 160,23 2 376,00 37 059,99 6 540,01 12 500,00 2 799,87 494,08 2 000,00 3 616,75 638,25 75,65 13,35 111 305,00 1 267,28

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 71,40 100,02 78,30 99,98 100,00 99,80 100,00 99,98 100,01 84,69 100,00 100,00 100,00 99,97 100,00 76,62 97,40 74,64 99,98 99,71 95,52 84,79 84,60 97,92 98,19 84,94 98,91 98,91 94,74 98,95 98,96 100,00 91,50 91,50 100,00 46,51 46,45 58,64 55,63 100,00 99,39

4749

225

223,63

99,39

851 85141 6220 85156 4130

2 945 152 218 000 218 000 2 727 152 2 719 622

2 945 152,00 218 000,00 218 000,00 2 727 152,00 2 719 621,70

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Zakup usug pozostaych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu pozostaych podatkw i opat POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. wiadczenia spoeczne Domy pomocy spoecznej Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Orodki wsparcia Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Rodziny zastpcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy j.s.t. wiadczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Powiatowe centra pomocy rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych Powiatowe urzdy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom(finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom(wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Wynagrodzenia osobowe pracownikw (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Wynagrodzenia osobowe pracownikw (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Skadki na ubezpieczenia spoeczne (finansowanie programw i projektw

4300 4570 852 85201 2320 3110 85202 2830 85203 2830 85204 2320 3110 4110 4120 4170 85218 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4400 4410 4440 4700 4740 4750 85220 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4300 4400 85295 4010 4110 4120 4170 4210 4300 853 85311 2580 85333 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4400 4440 4480 4700 85395 2828

18 7 512 2 788 219 509 564 495 929 13 635 127 008 127 008 489 212 489 212 1 236 780 82 629 1 079 554 3 088 531 70 978 306 332 203 294 13 158 34 839 5 767 3 400 7 600 4 496 564 200 16 146 1 731 1 296 7 000 1 900 1 306 3 635 35 193 288 44 19 602 4 354 600 7 071 672 2 562 84 130 12 654 2 177 335 25 650 7 464 35 850 3 730 413 57 540 57 540 1 984 506 1 149 1 432 974 94 506 234 970 38 056 19 200 32 898 29 521 3 794 4 328 6 554 3 483 1 020 28 792 49 669 3 569 23 1 688 367 449 980

18,00 7 512,30 2 767 568,50 509 562,96 495 928,07 13 634,89 127 008,00 127 008,00 489 212,00 489 212,00 1 216 158,86 82 628,52 1 059 683,80 3 088,26 530,59 70 227,69 306 331,14 203 293,30 13 158,30 34 839,47 5 766,50 3 400,00 7 600,00 4 496,40 563,64 200,00 16 146,11 1 730,60 1 295,81 7 000,00 1 900,00 1 306,01 3 635,00 35 191,69 287,52 44,10 19 601,92 4 354,00 600,00 7 070,54 672,09 2 561,52 84 103,85 12 654,00 2 175,04 334,55 25 650,00 7 448,02 35 842,24 3 325 976,98 57 540,00 57 540,00 1 984 506,00 1 149,10 1 432 973,89 94 506,11 234 970,00 38 056,00 19 200,00 32 898,16 29 520,46 3 794,00 4 328,16 6 554,30 3 482,58 1 020,08 28 792,16 49 669,00 3 569,00 23,00 1 283 930,98 449 980,22

100,00 100,00 99,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,33 100,00 98,16 100,01 99,92 98,94 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,01 99,94 100,00 100,00 99,98 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,83 100,23 100,00 100,00 100,00 99,99 100,01 99,98 99,97 100,00 99,91 99,87 100,00 99,79 99,98 89,16 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 76,05 100,00

2829

38 092

38 091,78

100,00

4018 4019 4118

241 134 434 31 434

222 928,12 434,06 28 684,75

92,45 100,01 91,25

realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Skadki na ubezpieczenia spoeczne (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Skadki na Fundusz Pracy (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Skadki na Fundusz Pracy (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Wynagrodzenia bezosobowe (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup materiaw i wyposaenia (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup materiaw i wyposaenia (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup usug zdrowotnych (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup usug zdrowotnych (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup usug pozostaych (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup usug pozostaych (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Podre subowe krajowe (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Podre subowe krajowe (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Rne opaty i skadki (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Rne opaty i skadki (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji (finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji (wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw funduszy strukturalnych) Wydatki inwestycyjne j.b. (finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych) Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych (finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych

4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4248 4249 4288 4289 4308 4309 4418 4419 4438 4439 4748

69 5 105 11 55 123 268 109 108 6 644 36 960 2 540 1 898 132 157 266 20 199 3 875 198 696 45 149

69,15 4 658,44 10,63 53 926,41 267,99 99 836,74 6 303,47 36 959,22 2 539,79 1 571,98 108,02 153 237,62 19 748,00 993,42 8,86 401,21 15,79 148,84

100,22 91,25 96,64 97,83 100,00 91,50 94,87 100,00 99,99 82,82 81,83 97,44 97,77 25,64 4,47 57,65 35,09 99,89

4749

3,50

116,67

4758 4759 6058 6238

3 332 172 19 500 504 000

3 331,64 171,33 19 500,00 140 000,00

99,99 99,61 100,00 27,78

854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4440 85403 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4440 4700 4740 4750 85406 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270

4 402 952 17 178 428 12 508 650 2 114 337 1 141 789 317 11 854 398 966 28 892 64 541 9 204 1 700 74 461 46 934 31 357 59 700 1 190 27 128 426 1 791 804 21 234 870 1 064 7 201 620 066 372 446 759 30 341 70 035 10 107 8 837 567 15 573 878

4 351 902,15 17 178,00 428,00 12 508,00 650,00 2 114,00 337,00 1 141,00 776 409,00 11 854,00 398 966,00 28 892,36 64 541,00 9 204,00 1 700,00 74 461,00 46 933,99 31 356,70 46 791,92 1 190,00 27 128,33 425,77 1 790,70 804,21 21 234,00 870,00 1 064,02 7 201,00 620 066,00 372,37 446 758,61 30 340,91 70 034,78 10 107,46 8 837,13 567,48 15 573,34 877,88

98,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 78,38 100,00 100,00 99,95 99,98 100,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,08 100,00 99,99

Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Placwki wychowania pozaszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne j.b. Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Szkolne schroniska modzieowe Dotacje przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Orodki rewalidacyjno-wychowawcze Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostae zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Muzea Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Pozostaa dziaalno Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4280 4300 4350 4370 4410 4440 4740 4750 85407 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4480 4740 4750 6050 85410 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300 4350 4360 4370 4440 4750 85415 3240 85417 2310 4110 4120 4170 4210 85419 2540 85446 4210 4300 4410 4700 85495 4440 921 92105 2820 92116 2310 92118 2480 6220 92195 2710 4210 4300 926 92605 2820 4110 4120 4170 4210 4240

690 4 944 339 2 686 234 24 945 859 1 900 430 194 2 996 271 098 20 842 46 588 6 381 22 472 8 894 3 703 1 594 280 18 890 2 534 204 1 981 15 916 416 231 1 674 3 500 1 531 321 34 446 752 524 59 649 120 469 19 954 58 806 2 253 406 404 1 300 10 344 1 574 1 122 4 012 52 334 6 130 19 440 19 440 58 144 13 047 1 651 267 19 758 23 421 898 812 898 812 11 532 227 7 252 1 266 2 787 26 948 26 948 346 813 3 000 3 000 19 000 19 000 311 485 203 000 108 485 13 328 1 000 10 500 1 828 20 533 10 600 8 000 100 16 654 323 520

690,00 4 944,27 338,84 2 685,84 233,60 24 945,00 858,96 1 899,53 430 194,00 2 995,86 271 098,00 20 841,72 46 588,28 6 381,00 22 473,10 8 893,80 3 702,95 1 593,67 280,00 18 890,00 2 534,02 203,60 1 980,50 15 916,00 416,00 231,17 1 674,33 3 500,00 1 531 321,31 34 446,25 752 524,31 59 648,38 120 468,83 19 953,99 58 806,03 2 253,14 406 403,80 1 299,41 10 344,00 1 574,41 1 122,48 4 012,28 52 334,00 6 130,00 19 440,00 19 440,00 58 130,71 13 033,96 1 650,95 266,52 19 758,17 23 421,11 860 855,13 860 855,13 11 360,00 227,30 7 080,00 1 265,70 2 787,00 26 948,00 26 948,00 344 995,65 2 994,60 2 994,60 19 000,00 19 000,00 311 485,00 203 000,00 108 485,00 11 516,05 1 000,00 9 116,06 1 399,99 20 366,36 10 600,00 8 000,00 99,62 16,04 654,50 322,84 520,00

100,00 100,01 99,95 99,99 99,83 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 99,80 99,97 100,00 100,00 100,07 100,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 99,95 100,00 100,03 100,04 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 99,90 100,00 99,82 100,00 100,00 95,78 95,78 98,51 100,13 97,63 99,98 100,00 100,00 100,00 99,48 99,82 99,82 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 86,40 100,00 86,82 76,59 99,19 100,00 100,00 99,62 100,25 100,08 99,95 100,00

Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych OGEM WYDATKI: w tym: - wydatki biece z tego: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj statutowych zada jednostek dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego wydatki z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego, przypadajce do spaty w danym roku budetowym wydatki na obsug dugu - wydatki majtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziaem rodkw wym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp pozostae wydatki majtkowe, w tym: na programy finansowane z udziaem rodkw wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zakup i objcie akcji i udziaw wniesienie wkadw do spek prawa handlowego

4300 92695 4210 4300

987 9 933 7 099 2 834 62 118 775 44 558 749 26 125 549 11 830 677 2 679 274 2 305 424 1 339 406 0 278 419 17 560 026 12 692 211 4 024 769 843 046 504 000 0 0

987,00 9 766,36 6 933,08 2 833,28 60 942 261,07 43 787 069,68 26 016 573,94 11 333 490,33 2 633 109,32 2 283 508,13 1 272 549,04 0,00 247 838,92 17 155 191,39 12 689 781,99 3 986 363,40 479 046,00 140 000,00 0,00 0,00

100,00 98,32 97,66 99,97 98,11 98,27 99,58 95,80 98,28 99,05 95,01 0,00 89,02 97,69 99,98 99,05 56,82 27,78 0,00 0,00

rdo: Rb-28s roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodw budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za rok 2009

Zacznik Nr 3 Zestawienie dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zleconych powiatowi i innych zada zleconych ustawami.
Klasyfikacja Nazwa Dzia Rozdzia 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I OWIECTWO 01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4300 Zakup usug pozostaych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4300 Zakup usug pozostaych 710 DZIAALNO USUGOWA 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4300 Zakup usug pozostaych 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4300 Zakup usug pozostaych 71015 Nadzr budowlany 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4020 Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Plan 5 18.865,00 18.865,00 18.865,00 DOCHODY Wykonanie 6 18.864,12 18.864,12 18.864,12 % 7 100,0 100,0 100,0 Plan 8 18.865,00 18.865,00 WYDATKI Wykonanie 9 18.864,12 18.864,12 % 10 100,00 100,00

17.000,00 17.000,00 17.000,00

17.000,00 17.00,00 17.000,00

100,0 100,0 100,0

18.865,00 17.000,00 17.000,00

18.864,12 17.000,00 17.000,00

100,00 100,00 100,00

342.357,00 46.000,00 46.000,00

342.357,00 46.000,00 46.000,00

100,0 100,0 100,0

17.000,00 342.357,00 46.000,00

17.000,00 342.357,00 46.000,00

100,00 100,00 100,00

8.000,00 8.000,00

8.000,00 8.000,00

100,0 100,0

46.000,00 8.000,00

46.000,00 8.000,00

100,00 100,00

288.357,00 288.357,00

288.357,00 288.357,00

100,0 100,0

8.000,00 288.357,00

8.000,00 288.357,00

100,00 100,00

74.048,00 124.124,00 13.789,00 29.789,00 3.779,00 11.882,00 7.047,00 293,00 6.304,00 683,00 2.294,00 915,00 3.512,00

74.048,00 124.124,00 13.788,71 29.788,91 3.779,03 11.882,00 7.047,23 292,80 6.304,43 683,16 2.294,44 914,73 3.511,56

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,93 100,01 100,02 100,02 99,97 99,99

4430 4440 4480 4700 4740 4750 750 75011 2110

4010 4040 4110 4120 4170 4300 4610 75045 2110

4010 4110 4120 4170 4210 4300 4740 754 75411 2110

6410

3070 4020 4040 4050 4060 4070 4080

4110 4120 4170 4180 4210 4220 4250 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4480 4520 4740 4750 6060 851 85141

Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposaenia i wiadczenia pienine wypacane przez okres roku onierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze suby Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup sprztu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz budetw j.s.t. Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych OCHRONA ZDROWIA Ratownictwo medyczne

1.354,00 4.500,00 479,00 690,00 399,00 2.476,00 209.847,00 188.864,00 188.864,00 209.846,19 188.864,00 188.864,00 100,0 100,0 100,00 209.847,00 188.864,00

1.354,00 4.500,00 479,00 690,00 399,00 2.476,00 209.846,19 188.864,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20.983,00 20.983,00

20.982,19 20.982,19

100,0 100,0

108.294,00 7.866,00 21.268,00 3.073,00 9.328,00 33.635,00 5.400,00 20.983,00

108.294,00 7.866,00 21.268,53 3.072,54 9.328,00 33.634,93 5.400,00 20.982,19

100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00

850,00 129,00 21,00 12.240,00 7.496,00 104,00 143,00 3.820.988,00 3.820.978,88 3.820.988,00 3.820.978,88 3.120.988,00 3.120.978,88 100,0 100,0 100,0

850,00 128,35 20,83 12.240,00 7.496,24 104,03 142,74

100,00 99,50 99,19 100,00 100,00 100,03 99,82

3.820.988,00 3.820.978,88 100,00 3.820.988,00 3.820.978,88 100,00

700.000,00

700.000,00

100,0

133.062,00 98.681,00

133.061,54 98.671,92

100,00 99,99

5.008,00 5.007,60 99,99 2.070.000,00 2.070.000,00 100,00 121.995,00 151.297,00 62.535,00 121.995,00 151.297,25 62.535,00 100,00 100,00 100,00

17.522,00 2.534,00 2.700,00 81.876,00 185.205,00 1.293,00 38.928,00 30.083,00 27.690,00 14.528,00 33.730,00 4.377,00 11.309,00 4.817,00 1.889,00 374,00 3.167,00 9.088,00 53,00 4.164,00 3.083,00 700.000,00 2.945.152,00 2.945.152,00 218.000,00 218.000,00 100,0 100,0

17.522,39 2.533,82 2.700,00 81.875,74 185.205,05 1.293,35 38.928,45 30.082,75 27.690,26 14.528,50 33.730,16 4.377,36 11.309,48 4.816,53 1.889,00 374,00 3.166,79 9.088,00 52,60 4.163,59 3.082,75 700,000,00

100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 99,99 100,00 100,00 99,99 100,00 99,25 99,99 99,99 100,00

2.945.152,00 2.945.152,00 100,00 218.000,00 218.000,00 100,00

85156

852 85203

85295

6410 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne 4300 Zakup usug pozostaych 4570 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu pozostaych podatkw i opat POMOC SPOECZNA Orodki wsparcia 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2830 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Pozostaa dziaalno 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia RAZEM:

218.000,00

218.000,00

100,0

218.000,00

218.000,00

100,00

2.727.152,00 2.727.152,00

100,0

2.727.152,00 2.727.152,00 100,00

2.727.152,00 2.727.152,00

100,0

2.719.622,00 2.719.621,70 100,00 18,00 18,00 100,00 7.512,00 7.512,30 100,00 501.212,00 489.212,00 489.212,00 501.210,70 489.212,00 489.212,00 100,0 100,0 100,0 501.212,00 489.212,00 501.210,70 489.212,00 100,00 100,00

489.212,00

489.212,00

100,00

12.000,00 12.000,00

11.998,70 11.998,70

99,99 99,99

12.000,00

11.998,70

99,99

7.855.421,00 7.855.408,89

100,0

161,00 159,30 98,94 25,00 24,50 98,00 10.650,00 10.650,00 100,00 1.164,00 1.164,90 100,08 7.855.421,00 7.855.408,89 100,00

rdo: Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach zwizanych z wykonywaniem zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych j.s.t. ustawami za IV kwarta 2009

Zacznik Nr 4 Zestawienie dochodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych za 2009 rok.
Stan rodkw obrotowych na pocztek okresu sprawozdawczego PLAN 1 I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2 RACHUNKI DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Zesp Szk Nr 1 w Biaej Piskiej Zesp Szk Zawodowych w Piszu Zesp Szk Lenych w Rucianem-Nidzie Zesp Placwek Ksztacenia Ustawicznego w Piszu Orodek Szkolno-Wychowawczy w upkach Midzyszkolny Orodek Sportowy w Piszu OGEM: 3 13.935 428 0 0 0 4.232 3.246 6.029 13.935 WYKONANIE 4 87.122,66 9.665,55 3.557,14 9.229,32 51.164,35 4.231,92 3.245,67 6.028,71 87.122,66 PLAN 5 1.297.459 263.800 27.600 421.005 541.950 154 14.200 28.750 1.297.459 DOCHODY WYKONANIE 6 1.215.473,18 263.277,99 31.553,21 368.315,29 509.457,89 25,86 14.037,55 28.805,39 1.215.473,18 % (6:5) 7 93,68 99,80 114,32 87,48 94,00 16,79 98,86 PLAN 8 1.311.166 264.000 27.600 421.005 541.950 4.386 17.446 WYDATKI WYKONANIE 9 1.241.488,82 245.117,96 35.110,06 377.544,61 527.873,33 4.257,78 17.283,22 34.301,86 1.241.488,82 % (9:8) 10 94,69 92,85 127,21 89,68 97,40 97,08 99,07 98,63 94,69 Stan rodkw obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego PLAN 11 228 228 0 0 0 0 0 0 228 WYKONANIE 12 61.107,02 27.825,58 0,29 0,00 32.748,91 0,00 0,00 532,24 61.107,02

Lp.

Wyszczeglnienie

100,19 34.779 93,68 1.311.166

rdo: Rb-34 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planw finansowych dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi sfinansowanych za okres od pocztku roku 2009 do koca IV kwartau roku 2009

Zacznik Nr 5 Zestawienie dochodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok.
L.p. 1 I. II. 1. III. 1. Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody 2960 - Przelewy redystrybucyjne Wydatki Wydatki biece 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada biecych dla jednostek sektora finansw publicznych 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia 4300 - Zakup usug pozostaych 4410 - Podre subowe krajowe Plan na 2009 r. 3 92.259 140.000 140.000 106.100 98.600 50.000 18.500 15.000 2.000 Wykonanie za 2009 r. 4 92.258,64 148.479,32 148.479,32 65.571,91 61.099,39 42.598,44 9.646,71 240,50 452,90 % wykonania 5 100,00 106,06 106,06 61,80 61,97 85,20 52,14 1,60 22,65

2. IV.

4700 - Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 - Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki majtkowe 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych Stan rodkw obrotowych na koniec roku

6.000 1.100 6.000 7.500 7.500 126.159

5.810,00 766,40 1.584,44 4.472,52 4.472,52 175.166,05

96,83 69,67 26,41 59,63 59,63 138,85

rdo: Rb-33 - roczne sprawozdanie z wykonania planw finansowych funduszy celowych nie posiadajcych osobowoci prawnej za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2009

Zacznik Nr 5a Zestawienie dochodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok.
L.p. 1 I. II. 1. 2. III. 1. Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody 0830 Wpywy z usug 0920 - Pozostae odsetki Wydatki Wydatki biece 4110 - Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 - Skadki na Fundusz Pracy 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia 4300 - Zakup usug pozostaych 4370 - Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 - Podre subowe krajowe 4700 - Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 - Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 - Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 2960 - Przelewy redystrybucyjne - przelewy - na CFGZG i K - przelewy na WFGZG i K Wydatki majtkowe 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych Stan rodkw obrotowych na koniec roku Plan na 2009 r. 3 333.930 517.000 510.000 7.000 831.400 709.767 1.739 283 11.513 55.000 490.832 15.000 1.000 6.000 5.000 20.000 103.400 51.700 51.700 121.633 121.633 19.530 Wykonanie za 2009 r. 4 333.930,53 430.588,78 425.342,03 5.246,75 639.052,32 517.419,54 1.738,39 282,06 11.512,58 41.060,59 347.504,58 2.872,47 215,00 5.788,00 3.721,43 19.286,44 83.438,00 41.719,00 41.719,00 121.632,78 121.632,78 125.466,99 % wykonania 5 100,00 83,29 83,40 74,95 76,86 72,90 99,96 99,67 100,00 74,66 70,80 19,15 21,50 96,47 74,43 96,43 80,69 80,69 80,69 100,00 100,00 642,43

2. IV.

rdo: Rb-33 - roczne sprawozdanie z wykonania planw finansowych funduszy celowych nie posiadajcych osobowoci prawnej za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2009

Zacznik Nr 6 Zestawienie wydatkw majtkowych za rok 2009.

Jednostka organizacyjna realizujca zadanie lub koordynujca program 9 Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Powiatowy Zarzd Drg w Piszu

Lp.

Dzia

Rozdz.

Wyszczeglnienie

Plan na rok 2009 6 10 383 469 434 799 573 493

Wykonanie za rok 2009 7 10 382 869,68 434 798,52 573 493,02

% wykonania 8 99,99 100,00 100,00

1 1 2

2 600 600 600

3 60014 60014

4 6050 6050

5 Przebudowa mostu w cigu dr. pow. Nr 1646N - ul. Guzianka w m. Ruciane Nida Dokumentacja i przebudowa chodnikw w m. Biaa Piska (ul. Sikorskiego, ul. Krtka, ul. Dolna, ul. Winiowa, ul. Soneczna, ul. Rana i ul. Kajki) Dokumentacja + przebudowa ul. Lipowej w Piszu Przebudowa dr. pow. Nr 1773N od dr. woj. Nr 610 - Kruty - Karwica dr. pow. Nr 1522N (Karpa) od km 22+ 761 do km 25 + 561 - odcinek Ciesina - Hejdyk Przebudowa dr. pow. Nr 1682N Beczc - Danowo - dr. kraj. Nr 58 (widry) od km 4 + 600 do km 7 + 240 odcinek Cibory - dr. kraj Nr 58 (widry) Przebudowa dr. pow. nr 1861N Skomack Wlk. - Rostki - Ogrdek od km 5+900 do km 6+950 Dokumentacja na przebudow mostu w cigu dr. pow. Nr 1646N w m. Iznota Przebudowa dr. Nr 1875N Kumielsk- Cwaliny od km 0+350 do km 1+025,66(2007-2009) Przeb. dr. Nr 1656N Wielki Las-Pogobie Tylne - od km 2+200 do km 5+100 - d. 2,900km (2007-2010) Przebudowa ulic w m. Orzysz (22-go Lipca, niardwy, Sowackiego, Krtkiej, Mazurskiej) (2007 -2013) Przebudowa dr. Nr 1676N Drygay - Zalesie od km0+000 do km 2+100 (2008 - 2011) Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1670N od dr. kraj. Nr 58 (Pisz) upki Rybitwy-dr. kraj. Nr 58 (Kaliszki) odcinek Pisz-upki

3 4

600 600

60014 60014

6050 6050

106 750 1 219 556

106 201,00 1 219 555,63

99,49 100,00

600

60014

6050

2 193 027

2 193 027,23

100,00

6 7 8 9 10 11 12

600 600 600 600 600 600 600

60014 60014 60014 60014 60014 60014 60014

6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050

93 682 59 780 366 384 733 500 717 967 99 181 39 040

93 681,71 59 780,00 366 384,48 733 500,04 717 967,31 99 181,12 39 040,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13

600

60014

6050

14 15

600 600

60014 60014

6050 6058 / 6059 6060

16

600 630 630

60014

(2009-2010) Dokumentacja + przebudowa dr. pow. Nr 1646N od dr. kraj. 58 (Ruciane Nida) Wejsuny-Godowo od km 10+215 do km 12+000 odcinek Kocewo-Godowo(2008-2010) Dokumentacja + przebudowa dr. pow. 1845N Chmielewo-Dziubiele (2009-2010) Przebudowa dr. pow. Nr 1720N od dr. kr.Nr 63 (Miki) - Marcinowa Wola - Cierzpity - Orzysz Etap I od km 11+036,96 do km 20+850 odcinek Cierzpity - Orzysz (2007 - 2010) Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu ciarowo-osobowego) "Transgraniczny rozwj aktywnych usug turystycznych na Litwie i w Polsce" (2009-2010) Dotacja dla Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na realizacj wsplnego projektu pn. Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur Adaptacja budynku po byym internacie na budynek administracyjny Starostwa Powiatowego (ul. Warszawska 1) (2008-2009) Zakupy inwestycyjne (regay archiwalne, ups (2 szt.), serwer, serwer teleinformatyczny, licencja programu antywirusowego) Dokumentacja techniczna + studium wykonalnoci na termomodernizacj obiektw uytecznoci publicznej (PPP-P w Piszu, ZSO w Orzyszu, ZS Nr 1 w Biaej Piskiej, OSW w upkach) oraz dokumentacja techniczna na budow kotowni z uwzgldnieniem rde odnawialnych w ZSL w Rucianem-Nidzie Zakup podnonika hydraulicznego o wysokoci ratowniczej 23 m.

20 120

20 120,00

100,00

Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Powiatowy Zarzd Drg w Piszu Starostwo Powiatowe w Piszu Starostwo Powiatowe w Piszu

54 534 3 596 656

54 534,00 3 596 655,62

100,00 100,00

75 000 412 634 400 073

74 950,00 374 228,78 361 667,78

99,93 90,69 90,40

17

63095

18

630

63095

6058/ 60596068/ 6069 6630

12 561

12 561 *)

100,00

19 20 21

750 750 750 750

75020 75020 75095

6050 6060 6050

2 936 090 2 685 037 139 229 111 824

2 934 259,89 2 685 036,65 139 228,84 109 994,40

99,94 100,00 100,00 98,36

Starostwo Powiatowe w Piszu Starostwo Powiatowe w Piszu Starostwo Powiatowe w Piszu

22

754 754

75411

6060

941 600 941 600

941 600,00 941 600,00

100,00

Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w Piszu Starostwo Powiatowe w Piszu Starostwo Powiatowe w Piszu Zesp Szk Zawodowych w Piszu Starostwo Powiatowe w Piszu Powiatowy Urzd Pracy w Piszu Powiatowy Urzd Pracy w Piszu

23 24 25

801 801 801 801

80120 80130 80130

6050 6050 6058/6059

Budowa sztucznego boiska do piki nonej przy Zespole Szk Nr 1 w Piszu (2008-2009) Wzrost sprawnoci systemu grzewczego budynkw dydaktycznych Zespou Szk Lenych w Rucianem Nidzie (2008-2010) Unowoczenienie Zespou Szk Zawodowych w Piszu poprzez wyposaenie w sprzt i pomoce naukowe (2009-2010)

2 032 748 300 000 1 724 208 8 540

2 032 748,04 300 000,00 1 724 208,04 8 540,00

100,00 100,00 100,00 100,00

26

851 851

85141

6220

Dotacja dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu na dofinansowanie zakupu nowego ambulansu medycznego dla zespou ratownictwa medycznego Modernizacja podjazdu dla osb niepenosprawnych i zejcia do pomieszcze przeznaczonych na indywidualne spotkania z doradc i porednikami pracy (2008-2009) Jednorazowe dotacje inwestycyjne dla beneficjentw pomocy (uczestnikw projektu) rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz przyznane w ramach projektu EFS dziaanie 6.2 Przedsibiorczo kluczem do sukcesu realizowanego przez PUP Wykonanie przycza kanalizacyjnego i przepompowni ciekw w bazie MOS w Piszu przy Al. Turystw Dotacja dla Muzeum K. I. Gaczyskiego w Praniu na dofinansowanie do programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwj infrastruktury kultury z przeznaczeniem na rozbudow i przebudow zespou budynkw przy Muzeum w Praniu Dotacja dla Muzeum K. I. Gaczyskiego w Praniu na wykonanie aktualizacji projektw i kosztorysw prac modernizacyjnobudowlanych dla etapu przeprowadzonego2009 r. w ramach realizowanego przedsiwzicia Upowszechnianie twrczoci artystycznej, ochrona zbiorw i odnowienie staej ekspozycji w Muzeum w Praniu z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego OGEM: w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budetowych dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji

218 000 218 000

218 000,00 218 000,00

100,00 100,00

27

853 853

85395

6058

523 500 19 500

159 500,00 19 500,00

30,47 100,00

28

853

85395

6238

504 000

140 000,00

27,78

29

854 854

85407

6050

3 500 3 500

3 500,00 3 500,00

100,00 100,00

Midzyszkolny Orodek Sportowy w Piszu Starostwo Powiatowe w Piszu

30

921 921

92118

6220

108 485 101 485

108 485,00 101 485,00

100,00 100,00

31

921

92118

6220

7 000

7 000,00

100,00

Starostwo Powiatowe w Piszu

17 560 026 16 716 980 843 046

17 155 191,39 16 676 145,39 479 046,00

97,69 99,76 56,82

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych. C. Inne rda. **) - wydatki niewygasajce