2019

ZARZDZENIE Nr 68 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie przyjcia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Miasta Olsztyn za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planw finansowych samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej i samorzdowych instytucji kultury za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277), w zwizku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706), zarzdzam co nastpuje: 1. Przyjmuj sprawozdanie roczne z wykonania budetu Miasta Olsztyn za 2009 rok oraz sprawozdanie
SPIS TRECI Cz opisowa 1. Wstp 2. Dochody budetu Miasta Olsztyn (objanienia do Za. 1 i 1a) 3. Wydatki budetu Miasta Olsztyn 4. Wydatki biece (objanienia do Za. 2) 5. Wydatki majtkowe (objanienia do Za. 3, 3a, 3b, 3c i 3d) 6. Wydatki budetowe zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie odrbnymi ustawami w 2009 r. (objanienia do Za. 6) 7. Wydatki budetowe zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami wykonywanych przez powiat za 2009 r. (objanienia do Za. 7) 8. Wydatki budetowe zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanych przez gmin na podstawie porozumie (umw) z organami administracji rzdowej za 2009 r. (objanienia do Za. 8) 9. Wydatki budetowe zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanych przez powiat na podstawie porozumie (umw) z organami administracji rzdowej za 2009 r. (objanienia do Za. 9) 10. Wydatki budetowe zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umw) midzy JST za 2009 rok (objanienia do Za. 10) 11. Dotacje podmiotowe udzielone pozostaym jednostkom za 2009 rok (objanienia do Za. 17) 12. Dotacje celowe na zadania wasne Miasta Olsztyn realizowane przez podmioty nalece i nienalece do SFP za 2009 rok (objanienia do Za. 18) 13. Zakady budetowe (objanienia do Za. 11 i 14) 14. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budetowych (objanienia do Za. 12 i 14) 15. Dochody wasne jednostek budetowych i wydatki nimi finansowane (objanienia do Za. 13) 16. Fundusze celowe (objanienia do Za. 19, 20 i 21) 17. Sprawozdanie o stanie nalenoci wymagalnych wg stanu na 31.12.2009 roku 18. Sprawozdanie o stanie zobowiza wymagalnych wg stanu na 31.12.2009 roku 19. Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spacie nalenoci Gminy Olsztyn za 2009 rok 20. Informacja o wykonaniu planw finansowo-rzeczowych spek komunalnych za 2009 rok Cz tabelaryczna 1. Zacznik Nr 1 2. Zacznik Nr 1a 3. Zacznik Nr 2 4. Zacznik Nr 3 5. Zacznik Nr 3a 6. Zacznik Nr 3b 7. Zacznik Nr 3c 8. 9. 10. 11. Zacznik Nr 3d Zacznik Nr 4 Zacznik Nr 5 Zacznik Nr 6

roczne z wykonania planw finansowych samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej i samorzdowych instytucji kultury za 2009 rok, zgodnie z zacznikami i objanieniami do niniejszego zarzdzenia. 2. Sprawozdanie, o ktrym mowa w 1, podlega przekazaniu w terminie do dnia 20 marca 2010 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie i Radzie Miasta Olsztyn. 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem 19 marca 2010 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy ogosze Urzdu Miasta Olsztyn. Prezydent Miasta Olsztyn Piotr Grzymowicz

Wykonanie planu dochodw budetu Miasta Olsztyn za 2009 rok wedug rde powstawania Wykonanie planu dochodw budetu Miasta Olsztyn za 2009 rok wedug klasyfikacji budetowej Wykonanie planu wydatkw biecych budetu Miasta Olsztyn za 2009 rok Wykonanie planu wydatkw majtkowych budetu Miasta Olsztyn za 2009 rok Wykonanie planu wydatkw na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok Wykonanie planu wydatkw na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok Wykonanie planu dotacji celowych na finansowanie kosztw realizacji inwestycji zakadw budetowych za 2009 rok Wykonanie planu pozostaych wydatkw majtkowych Miasta Olsztyn za 2009 rok Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci za 2009 rok rda sfinansowania deficytu budetu Miasta Olsztyn - przychody i rozchody budetu - wykonanie za 2009 rok Wykonanie planu dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych

12. 13.

Zacznik Nr 7 Zacznik Nr 8

zada zleconych gminie odrbnymi ustawami za 2009 rok Wykonanie planu dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami wykonywanych przez powiat za 2009 rok Wykonanie planu dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanych przez gmin na podstawie porozumie (umw) z organami administracji rzdowej za 2009 rok Wykonanie planu dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanych przez powiat na podstawie porozumie (umw) z organami administracji rzdowej za 2009 rok Wykonanie planu dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego za 2009 rok Wykonanie planw przychodw i wydatkw zakadw budetowych za 2009 rok Wykonanie planw przychodw i wydatkw gospodarstw pomocniczych jednostek budetowych za 2009 rok Wykonanie planw dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych za 2009 rok Dotacje przedmiotowe dla zakadw budetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budetowych kalkulowane wedug stawek jednostkowych wykonanie planu za 2009 rok Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury za 2009 rok Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu owiaty za 2009 rok Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych pozostaym jednostkom za 2009 rok Wykonanie planu dotacji celowych na zadania wasne Miasta Olsztyn realizowane przez podmioty nalece i nienalece do sektora finansw publicznych za 2009 rok Wykonanie planu przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok Wykonanie planu przychodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok Wykonanie planu przychodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok Wykonanie planu wydatkw jednostek pomocniczych za 2009 rok Prognoza cznej kwota dugu Miasta Olsztyn wykonanie na koniec 2009 roku Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn wykonanie na koniec 2009 roku

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Zacznik Nr 9 Zacznik Nr 10 Zacznik Nr 11 Zacznik Nr 12 Zacznik Nr 13 Zacznik Nr 14 Zacznik Nr 15 Zacznik Nr 16 Zacznik Nr 17 Zacznik Nr 18 Zacznik Nr 19 Zacznik Nr 20 Zacznik Nr 21 Zacznik Nr 22 Zacznik Nr 23 Zacznik Nr 23a

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKADW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Budet roku 2009 wykonywany by pod rzdami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, i na jej podstawie (art. 199 ust. 1 pkt 1) przedstawieniu organowi stanowicemu Radzie Miasta Olsztyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, podlega sprawozdanie roczne z wykonania budetu, zawierajce zestawienie dochodw i wydatkw wynikajce z zamkni rachunkw budetu, w szczegowoci nie mniejszej ni zaprezentowana w uchwale budetowej. Wymienione sprawozdanie roczne obejmuje rwnie wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych oraz zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych. Odmiennie ni miao to miejsce w roku poprzednim, do sprawozdania doczone zostay sprawozdania roczne z wykonania planw finansowych samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej i samorzdowych instytucji kultury (zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 2 uofp), w szczegowoci nie mniejszej ni wynikajca z ich planw finansowych. Sprawozdanie, zawierajce cz obligatoryjn, o ktrej mowa wyej, oraz objaniajc, odpowiada wymogom przepisw, a take zachowuje zgodno (poza odchyleniami wynikajcymi z zaokrgle do penych zotych) ze sprawozdaniami budetowymi (dochody zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodw budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku; wydatki budetowe zgodnie z Rb-28S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatkw budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku), przedkadanymi organowi nadzoru Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, a za jej porednictwem Ministerstwu Finansw. Budet Miasta Olsztyn na rok 2009 uchwalony zosta uchwa Nr XXXVII/447/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie budetu Miasta Olsztyn na 2009 rok, a jego wielkoci podstawowe to: 1) dochody 703.932.073 z, z tego: a) dochody biece 581.149.727 z, b) dochody majtkowe 122.782.346 z, 2) wydatki 896.993.698 z, z tego: a) wydatki biece 564.183.020 z, b) wydatki majtkowe 332.810.678 z, 3) deficyt 193.061.625 z, 4) przychody 201.176.625 z, z tego: - kredyty 164.500.000 z, - poyczki 16.606.625 z, - spaty poyczek udzielonych 70.000 z, - wolne rodki 20.000.000 z,

5) rozchody 8.115.000 z, z tego: - spaty rat poyczek i kredytw 5.340.000 z, - spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw z budetu UE 2.675.000 z, - poyczki do udzielenia wsplnotom mieszkaniowym 100.000 z, 6) czna prognozowana na koniec 2008 roku, kwota dugu 253.882.786 z. Budet zaplanowany na dzie 1 stycznia 2009 roku w szczegowoci uchway budetowej, suma zmian w budecie wprowadzonych w trakcie roku, plan po zmianach oraz wykonanie budetu wedug stanu na dzie 31.12.2008 roku w ujciu kwotowym, rnice odnotowane midzy planem na ostatni dzie roku i jego wykonaniem oraz procentowe odniesienie wykonania do planu (zarwno na dzie 01.01. jak i 31.12.), zaprezentowano w zestawieniu tabelarycznym na kocu niniejszego wstpu do sprawozdania, a jego ukad odpowiada w zasadzie zapisom uchway budetowej. Uchwalony w styczniu 2009 roku budet, po zmianach dokonywanych w toku wykonywania budetu, wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku, wynosi: 1) dochody (-57.806.201 z) 646.125.872 z, z tego: a) dochody biece (+6.595.023 z) 587.744.750 z, b) dochody majtkowe (-64.401.224 z) 58.381.122 z, 2) wydatki (-124.607.483 z) 772.396.215 z, z tego: a) wydatki biece (+1.854.124 z) 566.037.144 z, b) wydatki majtkowe (-126.461.607 z) 206.349.071 z, 3) deficyt (-66.801.282 z) 126.260.343 z, 4) przychody (-67.797.366 z) 133.379.259 z, z tego: - kredyty (-70.553.184 z) 93.946.816 z, - poyczki (+2.755.818 z) 19.362.443 z, - spaty poyczek udzielonych 70.000 z, - wolne rodki (+6.405.560 z) 20.000.000 z, 5) rozchody (-1.087.785 z) 7.027.215 z, z tego: - spaty rat poyczek i kredytw (-1.400.000 z) 3.940.000 z, - spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw z budetu UE (+259.348 z) 2.934.348 z, - poyczki do udzielenia wsplnotom mieszkaniowym (+52.867 z) 152.867 z, 6) czna prognozowana na koniec 2008 roku kwota dugu (-71.269.815 z) 182.612.971 z. Przedstawione wyej kwoty zmian podstawowych kategorii budetowych, jak te zaprezentowane niej zestawienia dotyczce uchwa Rady i zarzdze Prezydenta, prezentuj wielko zmian budetowych, ktre dotyczyy caego budetu. W poniszych zestawieniach nie wymieniono zarzdze dotyczcych przeniesie midzy paragrafami wydatkw biecych w ramach dziau podpisanych zostao siedem takich zarzdze (podpisanych w dniach: 10.06., 30.06., 13.08., 29.09., 09.11., 25.11., 30.12.), a zmiany w nich zawarte mieciy si w granicach upowanie przysugujcych organowi wykonawczemu. Nie wymieniono w zestawieniach rwnie jednego zarzdzenia, dotyczcego zwikszenia budetu wycznie po stronie dochodw budetowych, na skutek otrzymanego zwikszenia subwencji oglnej. Zarzdzenie to, podpisane 30 grudnia 2009 roku, jako ostatnia zmiana w budecie sprawio jednoczenie, e budet na koniec roku 2009, wykazuje brak rwnowagi. Sytuacja taka jest jednak formalnie dopuszczalna, co reguluje ustawa o finansach publicznych. Niej przedstawiono wykaz uchwa Rady oraz zarzdze Prezydenta, dotyczcych zmian w budecie w zakresie dotacji celowych z budetu pastwa i rozdysponowania rezerw budetowych. 1. Uchway Rady Miasta Olsztyn i zmiany dotyczce budetu:
Nr uchway XXXVII/447/09 Budet uchwalony XXXIX/464/09 XLI/483/09 XLIII/494/09 XLV/513/09 XLVII/526/09 XLVIII/539/08 XLIX/556/09 L/574/09 LI/582/09 LV/635/09 Data URM 08.01 25.02 17.03 39.04 27.05 24.06 29.07 26.08 29.09 28.10 16.12 Dochody zmiany 703.932.073 + 2.366.326 0 36.963.922 15.385.527 + 4.079.878 + 3.294.208 + 285.937 8.801.228 10.073.190 3.050.751 Wydatki zmiany, w tym: 896.993.698 + 2.366.326 0 56.822.452 21.962.092 5.665.122 + 3.294.208 + 285.937 8.854.095 35.719.145 7.880.751 wydatki majtkowe zmiany 332.810.678 + 1.332.000 269.000 58.640.464 20.110.854 5.289.909 + 3.422.708 0 6.799.374 3.490.041 4.620.033 wydatki biece - zmiany 564.183.020 + 1.034.326 + 269.000 + 1.818.012 1.851.238 + 375.213 128.500 + 285.937 2054.721 229.104 3.260.718 Deficyt zmiany 193.061.625 0 0 19.858.530 6.576.565 + 9.745.000 0 0 52.867 25.645.955 4.830.664 czna kwota dugu - zmiany 253.882.786 0 0 24.471.631 6.576.565 9.745.000 0 0 0 29.028.835 1.447.784

Wymienione w zestawieniu uchway organu stanowicego zawieray szereg rnych zmian, dotyczcych danych, bdcych sum zmian dokonywanych w planach finansowych jednostek budetowych, zakadw budetowych, dochodw wasnych, funduszy celowych oraz przychodw i rozchodw budetu, dugu i relacji wymaganych przepisami. 2. Zarzdzenia Prezydenta Miasta dotyczce zmian w zakresie dotacji celowych z budetu pastwa:
Nr zarzdzenia 29 70 107 121 199 267 285 314 342 355 372 400 407 412 416 Data podpisania zarzdzenia 04.02. 31.03. 28.05. 04.06. 30.07. 13.08. 31.08. 29.09. 29.10. 09.11. 25.11. 07.12. 17.12. 21.12. 28.12. Zmiany dochody/ wydatki + 323.853 + 360.652 + 498.869 + 141.570 - 103.743 + 896.011 + 527.775 + 225.825 + 2.158.043 + 899.426 + 40.004 + 333 + 99.557 + 1.017.231 - 14.399

Zmiany w zakresie dotacji celowych uwzgldniane byy take w niektrych uchwaach Rady, zmieniajcych uchwa budetow. 3. Zarzdzenia Prezydenta Miasta dotyczce zmian w budecie w zakresie dysponowania rezerwami budetowymi - wszystkie zarzdzenia dotyczyy rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Nr zarzdzenia 49 71 169 265 291 330 341 354 371

Data podpisania zarzdzenia 04.03. 31.03. 30.06. 13.08. 08.09. 14.10. 29.10. 09.11. 25.11.

Zmiany kwota 46.409 22.000 99.720 1.860 338.915 41.000 8.420 44.940 14.941

Nie wymienione w zestawieniu kwoty rezerw celowych, podlegay rozdysponowaniu przez Rad, po przedstawieniu przez Prezydenta propozycji w projektach uchwa, aczkolwiek rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie zostaa rozdysponowana w caoci. Utworzona w budecie na rok 2009 rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w owiacie i administracji miaa na celu zapewnienie rodkw na ewentualne braki w planach finansowych jednostek owiatowych na wynagrodzenia oraz w Urzdzie. Rezerw, o ktrej mowa wyej, zaplanowano w budecie w wysokoci 4.500.000 z. Rezerwa nie podlegaa rozdysponowaniu w trybie zarzdze organu wykonawczego, ale uchwa Rady, zgodnie z propozycjami organu wykonawczego. W roku 2009 w budecie zaplanowana bya rwnie rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego. Kwota tej rezerwy to 200.000 z, do koca roku pozostaa nierozdysponowana, gdy nie zachodzia potrzeba sigania po rodki rezerwowe. Do kadego projektu uchway zmieniajcej uchwa budetow, doczano szczegowe uzasadnienia proponowanych zmian, sporzdzone na podstawie materiaw dostarczonych przez jednostki czy wydziay Urzdu. O zmianach dokonywanych w trybie zarzdze Prezydenta (dotyczcych dotacji celowych czy rezerw celowych), Rada bya informowana kadorazowo przy prezentowaniu projektw uchwa zmieniajcych budet. Wykonanie wydatkw budetowych obejmuje te wydatki niewygasajce, a wic faktycznie wydatki nie zrealizowane, ale ewidencjonowane jako poniesione. Kwota tych wydatkw to 6.164.113 z (w tym 5.806.918 z majtkowe i 357.195 z biece), z czego 3.519.985 z

przypada na plan wydatkw niewygasajcych ustalony uchwa Rady (w ty 73.510 z - biece oraz 3.446.475 majtkowe) oraz 2.644.128 z jako niewygasajce z mocy ustawy o finansach publicznych (w tym 283.685 z biece oraz 2.360.443 majtkowe). Zgodnie z danymi sprawozdawczymi (z zaokrgleniami wynikajcymi z uytkowanego systemu informatycznego), budet Miasta Olsztyn w roku 2009 zosta wykonany w wysokoci (w nawiasie podano procent wykonania w stosunku do planu na 01.01. i 31.12. oraz odchylenie midzy planem na 31.12. i wykonaniem na koniec roku): 1) dochody 630.212.346 z (89,5%; 97,5%; 15.913.526 z), w tym: a) dochody biece 582.895.113 z (100,3%; 99,%; 4.849.637 z), b) dochody majtkowe 47.317.233 z (38,5%; 81,0%; 11.063.889 z), 2) wydatki 712.923.927 z (79,5%; 92,3%; 59.462.288 z), w tym: a) wydatki biece 546.566.748 z, (w tym 73.510 z i 283.685 z to wydatki niewygasajce; 96,9%; 96,64%; 19.470.396 z), b) wydatki majtkowe 166.357.179 z (w tym 3.446.475 z i 2.360.443 z to wydatki niewygasajce; (50,0%; 80,6%; 39.991.892 z), 3) deficyt budetu 82.711.581 z 4) przychody 125.424.406 z (62,3%; 94,0%; 7.954.853 z), w tym: - kredyty 82.454.317 z (50,1%; 87,8%; 11.492.499 z), - poyczki 15.048.185 z (90,6%; 77,7%; 4.314.258 z), - spaty poyczek udzielonych 68.004 z (97,1%; 97,1%; 1.996 z), - wolne rodki 27.853.900 z (139,3%; 139,3%; 7.853.900 z), 5) rozchody 6.956.732 z (85,7%; 99,0%; 70.483 z), w tym:

spaty rat kredytw i poyczek 3.940.000 z (73,8%; 100,0%), - spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw UE 2.934.348 z (109,7%; 100,0%) - poyczki udzielone wsplnotom mieszkaniowym 82.384 z (82,4%; 53,9%; 70.483 z), 6) czna kwota dugu na dzie 31 grudnia 2009 roku 166.812.589 z (91,4%; 65,7%; 15.800.382 z). Relacja dugu do dochodw na koniec 2009 roku wyniosa 26,47%, a w przypadku dugu bez poyczek na prefinansowanie 23,65%. Natomiast relacja obsugi zaduenia do dochodw na koniec 2009 roku wyniosa 1,75%, a po wyczeniu obsugi poyczek na prefinansowanie 1,28%. Dochody osignite w 2009 roku byy nisze od prognozowanych na 31.12. o 2,5%, a na 01.01. o 10,5%, co stanowio odpowiednio kwoty: 15.913.526 z i 73.719.727 z. Dochody budetu byy wysze od prognozowanych na 31 grudnia w dziaach: 750 (o 556.978 z; dotyczyo gwnie rozdziau 75095), 754 (o 25.956 z; gwnie rozdzia 75416), 758 (o 549.707 z; dotyczyo gwnie rozdziaw 75809 i 75814), 852 (o 224.771 z; gwnie rozdzia 85201), natomiast nisze w pozostaych dziaach: 010 (o 363), 600 (o 460.633 z, gwnie rozdzia 60015), 700 (o 3.892.328 z; gwnie rozdzia 70005), 710 (o 647.303 z; gwnie rozdziay 71012 i 71014), 751 (o 14.584 z; rozdzia 75109), 756 (o 8.712.816 z; gwnie rozdziay 75621 i 75622 udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa), 801 (o 249.705 z; gwnie rozdzia 80195), 851 (o 18.705 z), 853 (o 134.269 z; gownie rozdziay 85305 i 85395), 854 (o 132.512 z; gwnie rozdzia 85415), 900 (o 2.966.120 z; gwnie rozdziay 90001, 90004, 90013 i 90095), 921 (o 41.603 z). Dochody budetowe planowane i wykonane oraz stopie ich realizacji, wyraony w procentowym ujciu, zaprezentowane zostay w Zacznikach Nr 1 (dochody wedug rde powstawania) i 1a (dochody wedug klasyfikacji budetowej) do sprawozdania, a ich wielkoci odpowiadaj (poza niewielkimi rnicami wynikajcymi z zaokrgle do penych zotych) wielkociom ujtym w wymienianym ju wyej sprawozdaniu Rb-27S o dochodach jednostki samorzdu terytorialnego za 2009 rok. Zgromadzone w 2009 roku dochody suyy finansowaniu wydatkw budetowych, ktre poniesione zostay w wysokoci niszej od planowanej o kwot 59.462.288 z, w tym o 19.470.396 z wydatki biece i o 39.991.892 z wydatki majtkowe, w stosunku do planu na dzie 31 grudnia oraz o kwot 184.069.771 z w porwnaniu do planu na 1 stycznia 2009 roku. Najwiksze niezrealizowane kwoty wydatkw biecych dotyczyy dziaw: 801 4.755.363 z (gwnie rozdziay 80101, 80104, 80120 i 80130), 900 3.104.991 z (gwnie rozdziay 90004 i 90095), 852 2.510.120 z (gwnie rozdziay 85201, 85215 i 85295), 750 2.397.649 z (gwnie rozdziay 75023 i 75075), 757 1.865.932 z (rozdzia 75702) i 700 1.216.785 z (gwnie rozdziay 70095 i 70005), natomiast w przypadku wydatkw majtkowych byy to dziay: 900 24.296.126 z (gwnie rozdziay 90001, 90002, 90013 i 90095), 600 9.941.213 z (gwnie rozdziay 60013, 60016 i 60095) i 801 4.324.385 z (gwnie rozdziay 80104 i 80195). Wykonanie planu wydatkw biecych przedstawia Zacznik Nr 2 do sprawozdania, a wykonanie wydatkw majtkowych Zaczniki o Nr: 3 (wydatki majtkowe), 3a (wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne), 3b (wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne), 3c (dotacje celowe dla zakadw budetowych), 3d (pozostae wydatki majtkowe). Do kadego z wyej wymienionych zacznikw

sporzdzono objanienia. Ponadto w Zaczniku Nr 4 zaprezentowano wydatki na programy i projekty wspfinansowane z rodkw unijnych. Na wymienione wyej osignite w roku 2009 przychody budetu w wysokoci 125.424.406 z, zoyy si nastpujce pozycje: a) zacignicie poyczki z NFO na Gospodark Wodno-ciekow w wysokoci 15.048.185 z, b) zacignicie kredytu inwestycyjnego w wysokoci 82.454.317 z (w zacznikach inwestycyjnych wskazano kwoty kredytu przy kadym zadaniu/programie), c) kwota spaconych poyczek remontowych w wysokoci 68.004 z, d) wolne rodki za rok 2008 27.853.900 z. Wymienione wyej pozycje zgodne s z danymi sprawozdawczymi (w szczegowoci do groszy, tu jednak podane s kwoty w zaokrgleniu do penych z), ujtymi w Rb-NDS sprawozdaniu o nadwyce/deficycie jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. W sprawozdaniu Rb-NDS eksponowane s ponadto inne dane planowane (na 31.12.) i sprawozdawcze, w tym takie jak: dochody, wydatki ogem, biece i majtkowe, deficyt, przychody i ich rda (wymienione wyej), rozchody (o czym mowa niej). Wszystkie te dane znajduj rwnie odzwierciedlenie w niniejszym opracowaniu (w zaokrgleniu do penych z). W sprawozdawczoci roku 2009 odnotowano rozchody na kwot 6.956.732 z, na co zoyy si: a) spata rat kredytw inwestycyjnych zacignitych w latach 2002 2008, z tego: - kredyt z roku 2002 1.600.000 z (kredyt spacony w caoci), - kredyt z roku 2004 1.000.000 z (do spaty pozostao 31.848.060 z), - kredyt z roku 2005 340.000 z (do spaty pozostao 4.150.000 z), - kredyt z roku 2008 1.000.000 z (do spaty pozostao 7.599.818 z), b) spata raty poyczki inwestycyjnej zacignitej w NFO w 2003 roku 2.675.000 z (do spaty pozostao 2.705.833 z), c) spata poyczek na prefinansowanie: - spata czci poyczki w wysokoci 259.348 z zacignitej na zadanie Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru (poyczka spacona w caoci), d) udzielone poyczki wsplnotom mieszkaniowym na remonty budynkw 82.384 z. W wydatkach budetowych natomiast ewidencjonowane s odsetki od kredytw i poyczki, spacanych w roku 2009, o ktrych mowa wyej. Odsetki te wyniosy odpowiednio: od kredytu z roku 2002 - 45.866 z, od kredytu z roku 2004 1.469.170 z, od kredytu z roku 2005 198.850 z, od kredytu z roku 2008 389.997 z oraz od kredytu zacignitego w roku 2009 457.402 z, natomiast od poyczki zacignitej w NFO w 2003 roku zapacono 71.328 z. W roku 2009 opacono rwnie odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2005 2006, odsetki te wyniosy 1.551.097 z. Przychody i rozchody, o ktrych mowa wyej, zaprezentowane zostay (bez rozbicia na poszczeglne tytuy) w Zaczniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania i s one zgodne (z wyjtkami, dotyczcymi wspomnianych zaokrgle) z danymi wynikajcymi z wymienianego ju sprawozdania budetowego Rb-NDS o nadwyce/deficycie, jakie zostao przekazane za porednictwem organu nadzoru (RIO) do Ministerstwa Finansw.

W znacznej czci Zacznikw do sprawozdania zaprezentowano dane dotyczce okrelonej grupy wydatkw, ktre zawieraj si w danych liczbowych przedstawianych w Zaczniku podstawowym Nr 2. Dla wielu z Zacznikw sporzdzono odrbny opis dotyczcy wykonania, podczas gdy przy objanieniach do Zacznika podstawowego (Nr 2) opis pominito, odsyajc do okrelonego Zacznika z objanieniami. Ponadto dane wynikajce z Zacznikw 6 i 7 pokrywaj si ze sprawozdaniami Rb-50 o dotacjach i wydatkach, jakie skadane s dysponentom rodkw (Wojewodzie i Dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Najwyszej Izbie Kontroli. Z zadaniami z zakresu administracji rzdowej zwizane s dochody budetu pastwa, ktre w uchwale budetowej na rok 2009 nie wystpuj. Dla informacji podam, e dochody te w wysokoci planowanej 11.547.680 z (plan w trakcie roku zmieniony z kwoty 8.927.000 z) i wykonanej 15.077.933 z (z zaokrgleniami), s zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ, jakie jest skadane Wojewodzie i RIO. Dochody, o ktrych mowa podlegaj odprowadzaniu na rachunek budetu Wojewody. Od tych dochodw, miasto nalicza i pobiera wynagrodzenie w wysokoci 5 lub 25%, o czym mowa w czci objanie powiconej dochodom budetowym. W Zacznikach 8 i 9 zaprezentowane zostay dane planowane i sprawozdawcze dotyczce zada wykonywanych na podstawie umw i porozumie z organami administracji rzdowej, a w Zaczniku Nr 10 dane zwizane z zadaniami wykonywanymi na podstawie umw i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego. W kolejnych Zacznikach, Nr 11, 12 i 13 przedstawiono dochody/przychody i wydatki/koszty zakadw budetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodw wasnych i wydatkw z nich finansowanych jednostek budetowych, ale tylko z tytuw ustalonych waciwymi uchwaami organu stanowicego, natomiast objanienia dotycz wszystkich rde tych dochodw; do objanie doczono rwnie zestawienia obrazujce wielko dochodw wasnych i wydatkw z nich sfinansowanych, dla kadego ze rde dochodw (rdami s: dochody okrelone uchwa Rady, darowizny, odszkodowania). Dane liczbowe (z zaokrgleniami) zgodne s ze sprawozdaniami budetowymi: Rb-30 sprawozdanie z wykonania planw finansowych zakadw budetowych za okres od pocztku roku do koca 2009 roku, Rb-31 sprawozdanie z wykonania planw finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, Rb-34 sprawozdanie z wykonania planw finansowych dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi sfinansowanych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku 2009 do koca 4 kwartau roku 2009. W Zaczniku Nr 14 przedstawiono dotacje przedmiotowe kalkulowane wedug stawek jednostkowych, dla zakadw budetowych i gospodarstw pomocniczych, do ktrych opis zosta zawarty w objanieniach dotyczcych wykonania planw poszczeglnych zakadw i gospodarstwa. W Zacznikach 15, 16, 17 i 18 ujte zostay odpowiednio, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje podmiotowe dla jednostek systemu owiaty, pozostae dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe na zadania przewidziane do zlecenia organizacjom poytku publicznego i organizacjom pozarzdowym. Objanienia

zawarto w czciach sprawozdania, odpowiednim Zacznikom.

powiconych

Zaczniki Nr 19, 20 i 21 prezentuj wykonanie planw Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wykonanie to jest zgodne z Rb-31 sprawozdaniami z wykonania planw finansowych funduszy celowych nieposiadajcych osobowoci prawnej za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku (W Rb wykonanie zaprezentowano ze szczegowoci do groszy. W objanieniach powiconych poszczeglnym funduszom zawarto opis zrealizowanych zada. Zacznik Nr 22 przedstawia wydatki planowane i zrealizowane na rzecz poszczeglnych Rad Osiedli, objanienia natomiast zawarte zostay w czci powiconej wydatkom budetowym w dziale 750. Zaczniki Nr 23 i 23a przedstawiaj prognoz cznej kwoty dugu na koniec roku 2009 i kwot dugu faktycznie zacignitego oraz zwizan z tym sytuacj finansow w omawianym roku sprawozdawczym. Do czci opisowej sprawozdania doczone s informacje o stanie nalenoci i zobowiza wymagalnych, zawierajcych take informacje dotyczce instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej. Cz objaniajca zawiera ponadto informacj o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spacie nalenoci za 2009 rok. Na kocu objanie do sprawozdania zamieszczono uzyskane ze spek komunalnych, informacje dotyczce wykonanych przez nie w roku 2009, zada. Naley jednak mie na uwadze, e informacje pochodz z wstpnych sprawozda rocznych i mog ulec zmianie. Informacje dotyczce spek nie s wymagane przepisami - prezentowane s jako materia pogldowy. Rada Miasta w uchwale budetowej upowania Prezydenta do zacigania w razie potrzeby kredytu krtkoterminowego na pokrycie wystpujcego w trakcie roku deficytu przejciowego. Maksymalna kwota tego kredytu zostaa ustalona na 20.000.000 z. Z upowanienia udzielonego przez Rad Miasta, Prezydent w roku 2009 korzysta wielokrotnie. Wielko transz kredytu w rachunku biecym ksztatowaa si nastpujco: w terminie 03.07. - 14.07.2009. - od 3.370.643 do 494.356 z; 17.07.2009. - 382.952 z; 31.07.2009. 933.891 z; w terminie 02.08. 20.08.2009. od 933.885 do 8.568.827 z; w terminie 27.08. 31.08.2009. od 1.727.732 do 4.405.568 z; w terminie 01.09. 22.09.2009. od 8.691.369 do 10.752.201 z; w terminie 01.10. - 04.10.2009. od 9.961.114 do 13.631.452 z; w terminie 29.11. - 30.11.2009. - od 4.939.630 do 8.749.007 z. Odsetki z tytuu zacigania kredytu odnawialnego, kosztoway Miasto 39.397 z. Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Olsztyn za 2009 rok zawiera wymagan przepisami cz liczbow, zawart w wymienionych w spisie zacznikach, a dane do niej wynikaj ze sprawozda budetowych. Sprawozdanie zawiera rwnie objanienia dotyczce zrealizowanych zada, zawiera te, cho moe nie we wszystkich przypadkach, wyjanienie odnotowanych odchyle midzy wykonaniem i planem. Objanienia do wydatkw budetowych podzielono na biece i majtkowe, zgodnie z podstawowymi zacznikami sprawozdania.

Niej przedstawiono informacj dotyczc rozliczenia wydatkw realizowanych w roku 2009, ale ujtych w budecie roku 2008 i w wykazie wydatkw, ktre nie wygasy z upywem roku 2008. Wydatki ujte w uchwale Rady Miasta w sprawie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem 2008 roku Wydatki biece 1. Wydzia Inwestycji Miejskich UM: a) Przebudowa skrzyowania ul. Sikorskiego z ul. Wilczyskiego w cigu drogi wojewdzkiej nr 598 (rozdz. 60015 4270): plan 560.000 z z terminem realizacji do 30.03.2009 r.; wydatkowano 434.324,48 z; w kwietniu na dochody budetowe przeniesiono kwot 125.675,52 z, b) Remont Ratusza (rozdz. 75023 4270): plan 20.000 z z terminem realizacji do 30.03.2009 r.; wydatkowano 20.000 z, c) Remonty obiektw owiaty i wychowania (rozdz. 80195 4270): plan 337.272 z z terminem realizacji do 31.03.2009 r.; wydatkowano 337.272 z. 2. Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM Szczepienia Profilaktyczne Przeciwko Grypie dla Mieszkacw Miasta Olsztyn powyej 70-tego roku ycia (rozdzia 85195 4280): plan 48.000 z z terminem realizacji do 30.04.2009 r.; wydatkowano 0 z; w lipcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 48.000 z. 3. Przedszkole Miejskie Nr 10 Wymiana stolarki okiennej (rozdz. 80104 4270): plan 31.334 z z terminem realizacji do 31.03.2009 r.; wydatkowano 31.308,86 z; w kwietniu na dochody budetowe przeniesiono kwot 25,14 z. 4. Program LLP Comenius oraz Socrates Grundtvig: a) Szkoa Podstawowa Nr 2 (rozdz. 80195 4427): plan 17.500 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 17.500 z, b) Szkoa Podstawowa Nr 7 (rozdz. 80195 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757): plan 10.500 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 10.456,04 z; w lipcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 43,96 z, c) Szkoa Podstawowa Nr 9 (rozdz. 80195 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4707, 4757): plan 23.857 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 21.480,50 z; w lipcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 2.376,50 z, d) Szkoa Podstawowa Nr 29 (rozdz. 80195 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757) plan 19.965 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 17.316,69 z; w lipcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 2.565 z, w sierpniu na dochody budetowe przeniesiono kwot 83,31 z, e) Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (rozdz. 80195 4177, 4217, 4307, 4387, 4417, 4427, 4437, 4707, 4747, 4757): plan 29.148 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 14.363,17 z; w czerwcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 9.492 z, w lipcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 1.956 z, w sierpniu na dochody budetowe przeniesiono kwot 3.336,83 z. 5. Szkolne Schronisko Modzieowe Remont obiektu w Zielonowie (rozdz. 85417 4270) plan 144.266 z z terminem realizacji do 30.01.2009 r.; wydatkowano 143.960 z; w lutym na dochody budetowe przeniesiono kwot 306 z.

Wydatki majtkowe 1. Wydzia Inwestycji Miejskich UM: a) Budowa ulicy: Sikorskiego, Minakowskiego wraz z dojazdami (rozdz. 60015 6050): plan 700.000 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 700.000 z, b) Budowa drg Podkwka (ul. Lawendowa, onkilowa, Narcyzowa, Irysowa) Os. Redykajny (rozdz. 60016 6050): plan 54.900 z z terminem realizacji do 30.03.2009 r.; wydatkowano 54.900 z, c) Przebudowa ulicy Popieuszki(rozdz. 60016 6050): plan 750.000 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 750.000 z, d) Modernizacja budynku przy ul. Koobrzeskiej 32B (rozdz. 70095 6050): plan 100.000 z z terminem realizacji do 30.05.2009 r.; wydatkowano 96.380 z; w lipcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 3.620 z, e) Adaptacja pomieszcze piwnicy Ratusza na archiwum i pomieszczenia gospodarcze (rozdz. 75023 6050): plan 350.000 z z terminem realizacji do 30.03.2009 r.; wydatkowano 337.788,23 z; w kwietniu na dochody budetowe przeniesiono kwot 12.211,77 z, f) Budowa przedszkola na Osiedlu Generaw (rozdz. 80104 6050): plan 135.034 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 14.965,50 z; w czerwcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 120.068,50 z, g) Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5 (rozdz. 80120 6050): plan 121.210 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 121.210 z, h) Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. witezianki na potrzeby DDPS Nasz Dom (rozdz. 85203 6050): plan 51.355 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 18.645 z; w lipcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 32.710 z, i) Budowa sieci wodocigowej od ul. Woodyjowskiego do poczenia z sieci wodocigow w ul. Czarnieckiego (rozdz. 90001 6050): plan 50.000 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 0 z; w czerwcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 50.000 z, j) Budowa pawilonu dla kotw w Schronisku dla Zwierzt w Olsztynie (rozdz. 90013 6050): plan 91.768 z z terminem realizacji do 28.02.2009 r.; wydatkowano 91.767,10 z; w kwietniu na dochody budetowe przeniesiono kwot 0,90 z, k) Przygotowanie terenu pod inwestycje Track Wschd (rozdz. 90095 6050): plan 195.200 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 0 z; w czerwcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 195.200 z, l) Os. Gutkowo: Uzbrojenie i drogi (urawia, Poranna) (rozdz. 90095 6050): plan 555.000 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 0 z; w czerwcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 555.000 z, m) Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie (rozdz. 92601 6059): plan 170.000 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 0 z; w lipcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 170.000 z. 2. Wydzia Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami UM: a) Wykup gruntw pod inwestycje (w tym wypata odszkodowa za przejty grunt) (rozdz. 60016 6050): plan 1.800.000 z z terminem realizacji do

30.06.2009 r.; wydatkowano 415.799 z; w czerwcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 1.384.201 z, b) Rozbudowa systemu zarzdzania miastem Strateg (rozdz. 71014 6050): plan 436.500 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 99.918 z; w lipcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 336.582 z, c) Wykup gruntw pod inwestycje z zakresu gospodarki ciekowej i ochrony rodowiska (rozdz. 90095 6050): plan 2.500.000 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 205.130 z; w czerwcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 2.294.870 z. 3. Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci UM: Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta (rozdz. 75414 6050): plan 173.370 z z terminem realizacji do 31.03.2009 r.; wydatkowano 173.370 z. 4. Wydzia Informatyki UM: a) Informatyzacja Urzdu Miasta - rozwj i modernizacja (rozdz. 75023 6050): plan 180.255 z z terminem realizacji do 19.01.2009 r.; wydatkowano 180.255 z, b) Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmujcej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn (rozdz. 75023 6059): plan 34.160 z z terminem realizacji do 12.02.2009 r.; wydatkowano 34.160 z. 5. Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki UM: a) Modernizacja sprztu obserwacyjnego w OPiOA (rozdz. 92114 6220): plan 109.000 z z terminem realizacji do 30.04.2009 r.; wydatkowano 109.000 z, b) Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP (rozdz. 92116 6220): plan 719.760 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 719.760 z. 6. Miejski Zarzd Drg Mostw i Zieleni: a) Przebudowa ul. Kociuszki (rozdz. 60016 6050): plan 1.142.565 z z terminem realizacji do 30.05.2009 r.; wydatkowano 0 z; w kwietniu na dochody budetowe przeniesiono kwot 1.142.565 z, b) Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Batyckiej (rozdz. 60016 6050): plan 449.400 z z terminem realizacji do 30.05.2009 r.; wydatkowano 404.939,29 z; w lipcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 44.460,71 z, c) Budowa kadki dla pieszych przez jez. Dugie i budowa cieki rowerowej (rozdz. 60016 6059): plan 300.000 z z terminem realizacji do 30.04.2009 r.; wydatkowano 261.080 z; w lipcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 38.920 z, d) Przebudowa ulicy Lubelskiej na odcinku od Makro do Budowlanej (rozdz. 60016 6059): plan 210.000 z z terminem realizacji do 30.05.2009 r..; wydatkowano 0 z; w lipcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 210.000 z. 7. Dom Pomocy Spoecznej Kombatant: Rozbudowa stowki w budynku DPS Kombatant (rozdz. 85202 6050): plan 221.182 z z terminem realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 206.279,90 z; w lipcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 14.901 z, w sierpniu na dochody budetowe przeniesiono kwot 1,10 z. Wydatki ujte w Zarzdzeniu Prezydenta Miasta Olsztyn w sprawie ustalenia planu wydatkw, ktre nie wygasaj z mocy prawa z upywem 2008 roku Program LLP Comenius 1. Szkoa Podstawowa Nr 2 (rozdz. 80195 4217, 4247, 4307, 4427, 4757): plan 62.604 z z terminem realizacji do 31.12.2009 r.; rodki pienine na rachunku

62.604,00 z; wydatkowano 58.116,63 z; w grudniu na dochody budetowe przeniesiono kwot 437,37 z oraz przeksigowano kwot 4.050 z, ktra nastpnie zostaa ujta w wykazie wydatkw niewygasajcych w 2009 roku. 2. Szkoa Podstawowa Nr 7 (rozdz. 80195 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757): plan 46.214 z z terminem realizacji do 31.12.2009 r.; rodki pienine na rachunku 46.212,06 z; wydatkowano 23.659,45 z; w grudniu na dochody budetowe przeniesiono kwot 2,61 z oraz przeksigowano kwot 22.550 z, ktra nastpnie zostaa ujta w wykazie wydatkw niewygasajcych w 2009 roku. Kada z jednostek organizacyjnych, w tym Urzd Miasta, a w nim kada z komrek organizacyjnych bdca bezporednim wykonawc zadania, skadaa w trakcie roku, co miesic, sprawozdania Rb-28NW z wykonania planu wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego. Poczwszy od roku 2006 Miasto Olsztyn jest obowizane do sporzdzania sprawozdania budetowego o stanie rodkw na rachunkach bankowych jednostki samorzdu terytorialnego oraz na rachunkach samorzdowych jednostek budetowych (sprawozdanie Rb-ST). Na rachunku biecym Miasta na dzie 31 grudnia 2009 roku, zgodnie wymienionym sprawozdaniem, znajdoway si rodki pienine w wysokoci 51.351.174,04 z, na ktre skadaj si m.in.: - rodki na rachunkach wydatkw niewygasajcych w wysokoci - 6.237.386,07 z, - rodki niewykorzystanych dotacji w roku budetowym 49.144,80 z, - rodki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na stycze nastpnego roku 14.574.676 z, - rodki funduszy pomocowych 2.717.401,07 z. Z danych sprawozdawczych zawartych w sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S dotyczcych wydatkw budetowych oraz Rb-34 dotyczcych dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych, wynikaj w niektrych przypadkach przekroczenia planu, wydatki bez planu lub wydatki bdce wynikiem nieterminowego regulowania zobowiza - odsetki. Sytuacje takie wymagaj wyjanienia i ewentualnego zoenia zawiadomie do Rzecznika Dyscypliny Finansw Publicznych o ujawnieniu okolicznoci wskazujcych na naruszenie dyscypliny finansw publicznych. W sprawozdaniach z roku 2009 wyjanienia wymagaj przypadki dotyczce: 1) jednostki budetowej - sprawozdanie Rb-34 przekroczenia o kwot 5.856,12 z planu wydatkw sfinansowanych z dochodw wasnych w zakresie zakupu rodkw ywnoci, 2) jednostki budetowej sprawozdanie Rb-28S wydatek bez planu na kwot 17,58 z, dotyczcy odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiza, 3) jednostki budetowej sprawozdanie Rb-28S wydatek bez planu w wysokoci 308,79 z, dotyczcy odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiza, 4) jednostka budetowa sprawozdanie Rb-28S w marcu 2009 roku wydatek bez planu (4.418,30 z) na jednym z zada a paragrafie (w paragrafie przekroczenie nie jest widoczne), w kwietniu plan uzupeniony. Ponadto, wyjanienia wymaga rwnie sytuacja w jednej jednostce budetowej, w ktrej dokonywano wydatkw z pozyskanych dochodw, podczas gdy jednostka pozyskane dochody winna odprowadzi na rachunek

budetu, a wydatkw dokonywa z zasilenia rodkw otrzymanych z budetu. Innymi przypadkami mogcymi wskazywa na naruszenie przepisw prawa z zakresu dyscypliny finansw publicznych i wymagajcymi szczegowego wyjanienia, s sytuacje dotyczce dwch jednostek budetowych, ktre po uchwaleniu budetu otrzymay informacje wielkociach planowanych, ze wskazaniem zakresu rzeczowego zakupw inwestycyjnych, podczas gdy rodki zostay przeznaczone na inny ni wskazany zakres rzeczowy. Kada z wymienionych spraw wymaga szczegowej analizy.

Poza przedstawionymi wyej informacjami dotyczcymi przekrocze planowanych wydatkw, w budecie odnotowano rwnie inne przekroczenia, ale najczciej s to kwoty bardzo niewielkie (groszowe) i nie podlegaj dochodzeniu z tytuu odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych. Na dalszych kartach niniejszego wstpu do objanie za rok 2009, zamieszczono zestawienie tabelaryczne podstawowych wielkoci budetowych, odnoszcych si zarwno do planu, jak i wykonania. Ukad zestawienia odpowiada w wikszoci zapisw, ukadowi uchway budetowej.

Informacja o wykonaniu budetu Miasta Olsztyn za 2009 rok

Plan na 01.01.2009 1 2 DOCHODY 703 932 073 WYDATKI 896 993 698 DEFICYT/NADWYKA -193 061 625 Dochody budetu Miasta Olsztyn na 2009 rok 703 932 073 dochody biece 581 149 727 dochody majtkowe 122 782 346 Dochody, o ktrych mowa w pkt 1, obejmuj: 703 932 073 dochody budetu gminy 502 299 237 dochody budetu powiatu 201 632 836 Wydatki budetu Miasta Olsztyn na 2009 rok 896 993 698 wydatki biece, w tym: 564 183 020 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 256 093 014 dotacje 83 393 078 wydatki na obsug dugu Miasta Olsztyn 7 737 718 wydatki majtkowe w 2009 roku, z tego: 332 810 678 wydatki na wieloletnie programy i zadania 312 376 640 inwestycyjne wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne 4 778 383 dotacje celowe na finansowanie kosztw realizacji inwestycji zakadw budetowych 1 917 500 na 2009 rok pozostae wydatki majtkowe 13 738 155 Wydatki, o ktrych mowa w pkt 3, obejmuj: 896 993 698 wydatki budetu gminy 675 024 872 wydatki budetu powiatu 221 968 826 Limity wydatkw na wieloletnie zadania 516 805 biece w latach 2009-2011 Limity wydatkw na wieloletnie programy i 969 930 167 zadania inwestycyjne w latach 2009-2011 Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy 264 120 636 strukturalnych i Funduszu Spjnoci Deficyt/Nadwyka budetu miasta rdami sfinansowania planowanego deficytu -193 061 625 byy przychody: kredyty 164 500 000 poyczki 16 606 625 wolne rodki, jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu 11 955 000 miasta wynikajca z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych Przychody budetu Miasta Olsztyn, z tego: 201 176 625 kredyty 164 500 000 poyczki 16 606 625 spaty poyczek udzielonych 70 000 wolne rodki, jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu 20 000 000 miasta wynikajca z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych Rozchody budetu Miasta Olsztyn, z tego: 8 115 000 spaty rat poyczek i kredytw 5 340 000 spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw 2 675 000 pochodzcych z budetu Unii Europejskiej udzielone poyczki na remonty budynkw 100 000 wsplnot mieszkaniowych Rezerwy celowe, z tego: 5 525 155 rezerwa celowa na wynagrodzenia i 4 500 000 pochodne w owiacie i administracji Budet Miasta Olsztyn na 2009 rok Suma zmian 3 -57 806 201 -124 607 483 66 801 282 -57 806 201 6 595 023 -64 401 224 -57 806 201 -51 735 095 -6 071 106 -124 607 483 1 854 124 1 050 874 -252 786 -1 648 679 -126 461 607 Plan na 31.12.2009 4 646 125 872 772 386 215 -126 260 343 646 125 872 587 744 750 58 381 122 646 125 872 450 564 142 195 561 730 772 386 215 566 037 144 257 143 888 83 140 292 6 089 039 206 349 071 % Wykonanie na Rnica (plan 31.12.2009 - wykonanie) wykonania 5 6 7(5:4) 630 212 346 15 913 526 97,5 712 923 927 59 462 288 92,3 -82 711 581 -43 548 762 0,0 630 212 346 15 913 526 97,5 582 895 113 4 849 637 99,2 47 317 233 11 063 889 81,0 630 212 346 15 913 526 97,5 440 021 116 10 543 026 97,7 190 191 230 5 370 500 97,3 712 923 927 59 462 288 92,3 546 566 748 19 470 396 96,6 253 425 202 3 718 686 98,6 81 460 868 1 679 424 98,0 4 223 107 1 865 932 69,4 166 357 179 39 991 892 80,6 33 942 424 1 562 414 34 870 4 452 184 59 462 288 52 573 022 6 889 266 0 19 174 333 81,6 85,6 96,2 55,6 92,3 90,8 96,6 0,0 81,7 % wykonania 8(5:2) 89,5 79,5 0,0 89,5 100,3 38,5 89,5 87,6 94,3 79,5 96,9 99,0 97,7 54,6 50,0 48,2 193,8 45,5 40,5 79,5 76,7 87,9 0,0 32,4

1. 1) 2) 2. 1) 2) 3. 1) a) b) c) 2) a) b) c) d) 4. 1) 2) 5. 6. 7.

-127 778 436 184 598 204 150 655 780 6 043 583 -1 010 152 -3 716 602 -124 607 483 -104 615 753 -19 991 730 -516 805 10 821 966 907 348 9 259 552 872 478

10 021 553 5 569 369 772 386 215 712 923 927 570 409 119 517 836 097 201 977 096 195 087 830 0 0 85 480 314

-102 184 218 867 745 949 -159 465 989 104 654 647

8. 1) 2) 3) 9. 1) 2) 3) 4) 10. 1) 2) 3) 11. 1)

66 801 282 -126 260 343 -82 711 581 -70 553 184 2 755 818 1 087 785 93 946 816 19 362 443 13 042 785 82 454 317 15 048 185 13 042 785

-43 548 762 11 492 499 34 410 628 0 7 954 853 11 492 499 4 314 258 1 996 -7 853 900 70 483 0 0 70 483 393 270 0

0,0 87,8 77,7 100,0 94,0 87,8 77,7 97,1 139,3 99,0 100,0 100,0 53,9 0,0 0,0

0,0 50,1 90,6 109,1 62,3 50,1 90,6 97,1 139,3 85,7 73,8 109,7 82,4 0,0 0,0

-67 797 366 133 379 259 125 424 406 -70 553 184 93 946 816 82 454 317 2 755 818 19 362 443 15 048 185 0 70 000 68 004 0 -1 087 785 -1 400 000 259 348 52 867 -5 131 885 -4 500 000 20 000 000 7 027 215 3 940 000 2 934 348 152 867 393 270 0 27 853 900 6 956 732 3 940 000 2 934 348 82 384 0 0

2) 3) 12.

13.

14.

15. 1) a) b) 2) a) b) 16. a) b) 17. 1) 2) 18. 1) 2) 3) 19. 20. 1) a) b) 2) a) b) 3) a) b) 21. 1) 2) 22. 23. a) b) c) d) 24. 1)

rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych Wydatki na realizacj zada z zakresu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii Wydatki na realizacj zada z zakresu przeciwdziaania narkomanii, okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii Plany przychodw i wydatkw: zakadw budetowych: przychody wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budetowych: przychody wydatki Plan dochodw i wydatkw dla dochodw wasnych jednostek budetowych: dochody wydatki Dotacje przedmiotowe dla: zakadw budetowych gospodarstw pomocniczych jednostek budetowych: Dotacje podmiotowe dla: miejskich instytucji kultury niepublicznych i publicznych jednostek systemu owiaty pozostaych podmiotw Dotacje celowe na zadania wasne miasta realizowane przez podmioty nalece i nie nalece do sektora finansw publicznych Plany przychodw i wydatkw: Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej przychody wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej przychody wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przychody wydatki Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych na: sfinansowanie przejciowego deficytu budetu1) sfinansowanie planowanego deficytu budetu Wydatki jednostek pomocniczych czna prognozowana kwota dugu na koniec roku Relacja dug /dochody (%) (art.. 170 ust. 1 u.f.p.) Relacja spaty zaduenia / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) Relacja dugu bez prefinansowania / dochody (%) (art.. 170 ust. 3 u.f.p.) Relacja spaty zaduenia bez prefinansowania / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) Upowanienia dla Prezydenta Miasta Olsztyn do: zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci1)

200 000 825 155 3 050 000

0 -631 885 450 000

200 000 193 270 3 500 000

0 0 3 752 458

200 000 193 270 -252 458

0,0 0,0 107,2

0,0 0,0 123,0

3 184 942

411 000

3 595 942

3 421 646

174 296

95,2

107,4

50 058

50 058

40 834

9 224

81,6

81,6

52 229 726 52 051 022 900 380 900 380 14 717 784 14 717 784 8 629 670 7 836 670 793 000 68 921 502 13 942 185 51 220 349 3 758 968 5 305 891 1 500 000 5 562 000 400 000 0 630 000 1 926 000 20 000 000

540 273 519 149 226 148 226 148 1 365 817 3 836 229 -631 961 -631 961 0 -573 714 0 -344 334 -229 380 408 889 776 080 373 284 0 302 980 0 -472 000 0

52 769 999 52 570 171 1 126 528 1 126 528 16 083 601 18 554 013 7 997 709 7 204 709 793 000 68 347 788 13 942 185 50 876 015 3 529 588 5 714 780 2 276 080 5 935 284 400 000 302 980 630 000 1 454 000 20 000 000

50 353 922 50 017 860 1 150 262 1 121 449 15 816 726 16 557 682 7 997 709 7 204 709 793 000 67 035 463 13 942 185 49 604 689 3 488 589 5 347 681 3 153 742 4 531 829 333 637 49 160 485 229 660 603 13 631 452 97 502 502 381 916

2 416 077 2 552 311 -23 734 5 079 266 875 1 996 331 0 0 0 1 312 325 0 1 271 326 40 999 367 099 -877 662 1 403 455 66 363 253 820 144 771 793 397 6 368 548 17 254 541 16 284 15 800 382 1,79 0,23 1,20 0,18 6 368 548

95,4 95,1 102,1 99,5 98,3 89,2 100,0 100,0 100,0 98,1 100,0 97,5 98,8 93,6 138,6 76,4 83,4 16,2 77,0 45,4 68,2 85,0 95,9 91,3 93,7 88,4 95,2 87,5 68,2

96,4 96,1 127,8 124,6 107,5 112,5 92,7 91,9 100,0 97,3 100,0 96,8 92,8 100,8 210,2 81,5 83,4 0,0 77,0 34,3 68,2 53,8 95,9 65,7 73,4 79,0 72,4 72,2 68,2

181 106 625 -66 349 582 114 757 043 398 200 0 398 200

253 882 786 -71 269 815 182 612 971 166 812 589 36,07 2,22 32,67 1,77 20 000 000 -7,81 -0,24 -7,82 -0,31 0 28,26 1,98 24,85 1,46 20 000 000 26,47 1,75 23,65 1,28 13 631 452

1)

"Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych na sfinansowanie przejciowego deficytu budetu" oraz "Upowanienia dla Prezydenta Miasta Olsztyn do zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci" - w wykonaniu podano kwot maxymaln. Wicej informacji na temat transz kredytu w rachunku biecym podano we wstpie na str. 12

DOCHODY BUDETU MIASTA OLSZTYN (Objanienia do Zacznika Nr 1 i Nr 1 a) Cz objaniajca zostaa sporzdzona w ukadzie rde powstawania dochodw ujtych w Zaczniku Nr 1, ze wskazaniem ich miejsca w klasyfikacji budetowej okrelonej w Zaczniku Nr 1a. W groszach podana zostaa jedynie kwota ogem wykonania dochodw Miasta Olsztyn, pozostae kwoty w czci opisowej ze wzgldu na ograniczenia funkcjonalne systemu informatycznego zostay podane w penych zotych. Zastosowane w nawiasach oznaczenia: plan + plan zwikszony po uchwaleniu budetu, plan - plan zmniejszony po uchwaleniu budetu, plan w plan wprowadzony po uchwaleniu budetu. Dochody wykonane: 630.212.335,74 z [po zaokrgleniu przez system informatyczny 630.212.346 z] (97,5% planu - 646.125.872 z; plan -57.806.201 z), z tego: 1) gmina 440.021.116 z (97,7% planu - 450.564.142 z; plan -51.735.095 z), 2) powiat - 190.191.230 z (97,3% planu - 195.561.730 z; plan -6.071.106 z). Struktura dochodw Miasta Olsztyn w ujciu rde powstawania: - dochody wasne 157.413.941 z (98,1% planu 160.477.244 z; plan -6.260.185 z), - transfery z budetu pastwa 440.522.014 z (98,2% planu - 448.451.761 z; plan -3.603.462 z), - rodki z funduszy celowych 5.781.966 z (70,8% planu - 8.171.521 z; plan +572.871 z), - rodki i dotacje z innych rde 26.494.425 z (91,3% planu - 29.025.349 z; plan -48.515.425 z). Struktura dochodw Miasta Olsztyn wg rodzaju: - dochody biece 582.895.113 z (99,2% planu 587.744.750 z; plan +6.595.023 z), - dochody majtkowe - 47.317.233 z (81% planu 58.381.122 z; plan -64.401.224 z). A. DOCHODY WASNE 157.413.941 z (98,1% planu 160.477.244 z; plan -6.260.185 z): 1) gmina 147.471.273 z (98% planu - 150.420.071 z; plan -7.695.056 z), 2) powiat 9.942.668 z (98,9% planu - 10.057.173 z; plan +1.434.871 z). I. Dochody z podatkw i opat lokalnych 87.393.305 z (100,1% planu - 87.265.407 z; plan +92.990 z). Skutki obnienia grnych stawek podatkw wyniosy w okresie sprawozdawczym 11.935.670 z i dotyczyy podatku od nieruchomoci (5.586.536 z) i podatku od rodkw transportowych (6.349.134 z). Skutki udzielonych przez gmin ulg, odrocze, umorze i zwolnie wyniosy w okresie sprawozdawczym 7.721.295 z i dotyczyy podatku od nieruchomoci. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosy 90.880 z, z tego umorzenia zalegoci podatkowych dotyczce podatku od nieruchomoci 88.560 z i rozoenie na raty patnoci lub odroczenie terminu patnoci podatku od czynnoci cywilnoprawnych 2.320 z. 1. Podatek od nieruchomoci ( 0310) 60.665.420 z (105% planu - 57.800.000 z): - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdz. 75615) - 50.557.072 z (101,5% planu - 49.800.000 z), - osoby fizyczne (rozdz. 75616) - 10.108.348 z (126,4% planu - 8.000.000 z).

Czynniki ksztatujce poziom wykonania planu: 1) w przypadku podatku od nieruchomoci od osb prawnych: wzrost wymiaru podatku zwizanego ze zwikszeniem powierzchni przyjtych jako podstawa do planowania dochodw na 2009 r., w stosunku do powierzchni faktycznie wykazanych do opodatkowania w 2009 r.: powierzchnia budynkw i gruntw zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej ulega 2 zwikszeniu (budynki o ok. 43.600 m ; grunty 2 o ok. 130.000 m ), 2) w przypadku podatku od nieruchomoci od osb fizycznych: wzrost wymiaru podatku w szczeglnoci od budynkw i lokali mieszkalnych. Skutki obnienia grnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomoci wyniosy w okresie sprawozdawczym 5.586.536 z. Skutki udzielonych przez gmin ulg, zwolnie i umorze w podatku od nieruchomoci wyniosy natomiast 88.560 z. 2. Podatek rolny ( 0320) - 68.488 z (88,8% planu 77.100 z): - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdz. 75615) 6.457 z (90,9% planu - 7.100 z), - osoby fizyczne (rozdz. 75616) 62.031 z (88,6% planu - 70.000 z). Czynniki ksztatujce poziom wykonania planu: spadek stawek podatku w zaoeniach do budetu przyjto stawki podatku obowizujce w 2008 r. zwaloryzowane o wskanik wzrostu cen detalicznych towarw i usug konsumpcyjnych w okresie I procza 2008 r., tj. 4,2%, czyli stawki 151,85 z i 303,69 z, natomiast obowizujce stawki w 2009 r. wynosiy 139,50 z i 279 z. Stosunek przedstawionych kwot wiadczy o blisko 9% spadku stawki w stosunku do przyjtej w zaoeniach. 3. Podatek leny ( 0330) 30.753 z (102,5% planu 30.000 z): - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdz. 75615) 26.246 z (102,5% planu - 25.600 z), - osoby fizyczne (rozdz. 75616) 4.507 z (102,4% planu - 4.400 z). Czynniki ksztatujce poziom wykonania planu: 1) w przypadku podatku lenego od osb prawnych: wzrost powierzchni lasw opodatkowanych w 2009 r. o ok. 72 ha w stosunku do powierzchni przyjtych do planu, wzrost wymiaru podatku lenego dokonany w 2009 r. za lata ubiege (2004-2008). 4. Podatek od rodkw transportowych ( 0340) 8.066.117 z (107,8% planu - 7.480.000 z): - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdz. 75615) 7.548.939 z (107,8% planu - 7.000.000 z), - osoby fizyczne (rozdz. 75616) 517.178 z (107,7% planu - 480.000 z). Czynniki ksztatujce poziom wykonania planu: 1) w przypadku podatku od rodkw transportowych od osb prawnych: wzrost wymiaru podatku, w szczeglnoci w zakresie rodkw transportowych bdcych przedmiotem leasingu, 2) w przypadku podatku od rodkw transportowych od osb fizycznych: uregulowanie zalegoci podatkowych za lata 2004-2008, bdce wynikiem

przeprowadzonych czynnoci zwizanych z wszczciem postpowania egzekucyjnego. Skutki obnienia grnych stawek podatkowych w podatku od rodkw transportowych wyniosy w okresie sprawozdawczym 6.349.134 z. 5. Podatek od spadkw i darowizn ( 0360) 1.809.037 z (90,5% planu - 2.000.000 z); obejmuje rodki pienine przekazane na rachunek budetu przez urzdy skarbowe (rozdz. 75616). 6. Podatek od czynnoci cywilnoprawnych ( 0500) 10.125.431 z (81,5% planu - 12.425.000 z); obejmuje dochody z podatku od czynnoci cywilnoprawnych przekazane na rachunek budetu przez urzdy skarbowe, z tego: - od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) - 1.074.073 z (51,1% planu - 2.100.000 z), - od osb fizycznych (rozdz. 75616) 9.051.358 z (87,7% planu - 10.325.000 z). 7. Opaty: prolongacyjna, adiacenckie, planistyczna, wpis i zmiana wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej ( 0490) 903.485 z (115,5% planu 782.350 z; plan +85.350 z): 7.1. Opata prolongacyjna 24.583 z (144,6% planu 17.000 z): - osoby prawne (rozdz. 75615) 24.573 z (153,6% planu - 16.000 z), - osoby fizyczne (rozdz. 75616) 0 z (plan - 1.000 z), - rozoenie na raty opaty skarbowej (rozdzia 75618) 10 z (bez planu). 7.2. Opaty adiacenckie i renta planistyczna 813.552 z (116,2% planu - 700.000 z; plan +300.000 z), dokonane na podstawie decyzji ostatecznych wydanych w 2009 roku oraz stanowice spaty rat z lat ubiegych (rozdz. 75618): 1) opaty adiacenckie z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek wybudowania infrastruktury technicznej: wszczto 78 postpowa o ustalenie opaty adiacenckiej, w ktrych wydano 69 decyzji ostatecznych, a 9 spraw jest w toku postpowania, 2) opaty adiacenckie z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci na skutek jej podziau: wszczto 12 postpowa o ustalenie opaty adiacenckiej, z czego 6 decyzji stao si ostatecznymi, a w przypadku 6 spraw trwaj postpowania, 3) renta planistyczna naliczana z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci spowodowanego zmian jej przeznaczenia w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, w wyniku jego uchwalenia lub zmiany: a) uprawomocnio si 115 decyzji dla postpowa wszcztych w latach ubiegych, b) odstpiono od naliczenia opaty planistycznej dla 7 nieruchomoci z uwagi na brak wzrostu wartoci nieruchomoci, c) wszczto 50 postpowa w sprawie ustalenia opaty planistycznej wszystkie sprawy s w toku postpowania. 7.3. Opaty za wpis i zmian wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej ( 0490) 65.350 z (100% planu; plan -214.650 z). Zgoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji dziaalnoci gospodarczej oraz zmian wpisu podlegao opacie odpowiednio w kwocie 100 z i 50 z. W wyniku zmiany przepisw ustawy Prawo dziaalnoci gospodarczej z dniem 31 marca 2009 roku zniesiono ww. opaty. (rozdz. 75618).

8. Opata targowa ( 0430) 410.859 z (68,5% planu - 600.000 z) rozdz. 75616. Czynniki ksztatujce poziom wykonania planu: sezonowo, warunki pogodowe oraz zmniejszenie iloci osb prowadzcych handel na giedzie samochodowej przy ul. Sielskiej. 9. Opata miejscowa ( 0440) 46.372 z (99,1% planu - 46.800 z) rozdz. 75616. Czynniki ksztatujce poziom wykonania planu: liczba osb fizycznych przebywajcych duej ni dob w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych w Olsztynie, od ktrych pobierana bya opata miejscowa za kady dzie pobytu. 10. Opata skarbowa ( 0410) 3.831.226 z (81,7% planu - 4.687.334 z; plan +7.334 z) rozdz. 75618. Czynniki ksztatujce poziom wykonania planu: liczba podmiotw wnioskujcych o czynnoci z zakresu administracji publicznej oraz przedmiot i stawka opaty skarbowej. 11. Karta podatkowa ( 0350) 454.052 z (92,7% planu - 490.000 z) rozdz. 75601. Czynniki ksztatujce poziom wykonania planu: liczba osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz oraz rodzaj prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, opodatkowanej w formie karty podatkowej. 12. Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych ( 2680) 982.065 z (116% planu 846.823 z; plan +306 z), z tego: - wpywy z PFRON 981.759 z (116% planu - 846.517 z) rekompensaty rocznych skutkw zwolnie okrelonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, dotyczcych podatku od nieruchomoci (rozdz.: 75615, 75616) II transza za 2008 rok i I transza za 2009 rok, - wpywy z WFOiGW 306 z (100% planu; plan w) zwrot utraconych dochodw z tytuu zwolnienia z podatku od nieruchomoci, okrelonego w art. 7 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych. II. Dochody z majtku 40.125.820 z (90,6% planu 44.291.788 z; plan -15.079.112 z): 1) gmina 39.934.869 z (90,5% planu - 44.107.821 z; plan -15.084.628 z), 2) powiat 190.951 z (103,8% planu - 183.967 z; plan +5.516 z). 1. Uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci ( 0470) 16.108.526 z (119,3% planu - 13.500.000 z; plan +1.000.000 z), z tego: - pierwsze opaty roczne wynikajce z oddania gruntw w uytkowanie wieczyste w 2009 roku 222.105 z (rozdz. 70005), - opaty roczne za grunty bdce w uytkowaniu wieczystym osb prawnych i fizycznych 15.886.421 z (rozdz. 70005). Zawarte zostay 2 akty notarialne z tytuu oddania 2 w uytkowanie wieczyste 120 m gruntw na popraw warunkw zagospodarowania posiadanych ju dziaek i 1 akt notarialny, w ktrym owiadczenie woli Gminy Olsztyn zostao zastpione orzeczeniem Sdu Apelacyjnego 2 w Biaymstoku (dot. 1.663 m gruntw na dziaalno rekreacyjno-sportow). Ponadto zgodnie z wyrokiem Sdu Apelacyjnego w Biaymstoku zawarto 1 akt notarialny

dotyczcy oddania w uytkowanie wieczyste 5.574 m gruntu pooonego przy ul. eglarskiej 7 bez naliczenia I opaty. W uytkowanie wieczyste oddane zostay take udziay w gruntach pod budynkami przy sprzeday lokali mieszkalnych i uytkowych oraz garay. Wykonanie planu w 119,3% zwizane jest z ustawowym terminem patnoci opat rocznych za uytkowanie wieczyste gruntw, ktry przypada na dzie 31 marca kadego roku. Ponadto uytkownicy wieczyci, ktrzy odwoali si do SKO od zaktualizowanej opaty rocznej, zawieraj ugody, na mocy ktrych s zobligowani do wyrwnania kwoty, jak wpacili w latach 2008-2009. 2. Przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci ( 0760) 1.903.365 z (126,9% planu - 1.500.000 z), z tego wpywy z tytuu: - wydania 165 decyzji ostatecznych o przeksztaceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci na kwot 1.400.000 z; decyzje dotyczyy: nieruchomoci zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 35 i zabudowanych garaami 103 oraz przeksztacenia gruntu pod budynkami wielorodzinnymi 27 (rozdz. 70005), - spaty rat za przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci w latach ubiegych 503.365 z (rozdz. 70005). 3. Odpatne nabycie prawa wasnoci nieruchomoci ( 0770, 0870) - 15.179.317 z (65,9% planu 23.032.493 z; plan -16.167.507 z): 3.1. Sprzeda mieszka (rozdz. 70005 0770) 4.739.695 z (86,2% planu - 5.500.000 z): - sprzeda 148 lokali mieszkalnych o redniej 2 powierzchni 46,8 m za gotwk 4.367.767 z, - spaty rat za lokale sprzedane w latach ubiegych 371.928 z. 3.2. Sprzeda lokali uytkowych (rozdz. 70005 0770) 689.114 z (45,9% planu - 1.500.000 z): - sprzeda 3 lokali uytkowych o redniej powierzchni 2 uytkowej 28,6 m za gotwk 126.315 z, - spaty rat za lokale sprzedane w latach ubiegych 562.799 z. W 2009 r. nie byo duego zainteresowania ze strony najemcw wykupem lokali uytkowych. Lokale uytkowe, bdce w najmie s w wikszoci pooone w mao atrakcyjnych czciach miasta i czsto znajduj si w budynkach nie przeznaczonych do trwaej adaptacji. 3.3. Sprzeda innych obiektw budowlanych (rozdz. 70005 0770) 432.326 z (135,1% planu - 320.000 z; plan +70.000 z): - sprzeda w trybie przetargowym budynku jednorodzinnego przy ul. Bursztynowej za cen 293.910 z oraz garau pooonego przy ul. Partyzantw za cen 14.625 z, - sprzeda w trybie bezprzetargowym kompleksu zabudowa przystani wodnej pooonej przy ul. eglarskiej 7 za cen 73.685 z, - spata raty za budynek przy ul. witycz-Widackiej 3A, sprzedany w 2005 roku. 3.4. Sprzeda gruntw (rozdz. 70005 0770) 6.463.219 z (47,3% planu - 13.662.493 z; plan 16.237.507 z): 2 - sprzeda 14.910 m gruntw (w tym 15 aktw w trybie bezprzetargowym na popraw warunkw zagospodarowania posiadanych ju dziaek, 11 aktw w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne i gara oraz 1 akt w

trybie bezprzetargowym pod dziaalno handlow; pozostae akty dotycz sprzeday udziaw w gruncie pod budynkami przy sprzeday lokali mieszkalnych, lokali uytkowych i garay); dochody ze sprzeday gruntw za gotwk wyniosy 5.551.415 z, a ze sprzeday na raty 63.011 z, - spaty rat z lat ubiegych 848.793 z. Na skutek oglnowiatowego kryzysu gospodarczego spado zainteresowanie firm i osb fizycznych nabywaniem gruntw. Ponadto banki zaostrzyy polityk dotyczc udzielania kredytw. Pomimo przygotowanych do sprzeday nieruchomoci i ogoszonych przetargw w 2009 r., wiele dziaek nie znalazo nabywcw. Plan dochodw by z tego powodu trzykrotnie zmniejszany. 3.5. Zwrot wywaszczonej nieruchomoci (rozdz. 70005 0770) 0 z (plan - 50.000 z). Obecnie toczy si 7 postpowa o zwrot wywaszczonych nieruchomoci, jednak adne z nich nie zostao zakoczone w 2009 r. 3.6. Nabycie prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci (rozdz. 70005 0770) 2.854.533 z (142,7% planu - 2.000.000 z). W 2009 r. zawarto 10 aktw notarialnych dotyczcych nabycia prawa wasnoci przez uytkownikw wieczystych. Dochody z tytuu nabycia prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci za gotwk wynosiy 795.603 z a spaty rat z lat ubiegych 2.059.930 z, Aktualizacja opat za uytkowanie wieczyste gruntw spowodowaa wzrost zainteresowania nabyciem prawa wasnoci przez uytkownikw wieczystych. 3.7. Sprzeda skadnikw majtku ( 0870) 642 z (192,2% planu - 334 z; plan +84 z): - dochody gminy 430 z (172% planu - 250 z); plan dotyczy zomowania zuytych skadnikw majtku przez Schronisko dla Zwierzt i w tym zakresie odnotowano wykonanie w wysokoci 78 z (rozdz. 90013); natomiast pozyskane dochody w wysokoci 352 z (bez planu) pochodz ze sprzeday starych mebli przez MZDiM 16 z (rozdz. 90095) oraz zomu pochodzcego ze zuytych skadnikw majtkowych w SP 10 36 z i SP 29 336 z (rozdz. 80101), - dochody powiatu 212 z (252,4% planu; plan w); plan dotyczy zomowania opraw owietleniowych z sali gimnastycznej przez III Liceum Oglnoksztacce i w tym zakresie odnotowano wykonanie 100% (rozdz. 80120); ponadto pozyskane dochody w wysokoci 128 z (bez planu) pochodz ze sprzeday zomu z czci uszkodzonych i skasowanych urzdze oraz grzejnikw przez DPS Kombatant. 4. Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtku ( 0750) 4.1. Dochody gminy 3.983.511 z (113,3% planu 3.515.056 z): 1) dzierawa gruntw stanowicych wasno Gminy Olsztyn oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntw gminnych (rozdz. 70005) 3.221.818 z (107,4% planu - 3.000.000 z); zawarto 100 nowych umw dzierawy gruntu, przeduono 210 istniejcych umw i rozwizano 90 umw dzierawy; prowadzono systematyczne kontrole wykorzystania gruntw gminnych w poszczeglnych dzielnicach miasta, w wyniku ktrych znaczna cze uytkownikw po opaceniu odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu gminy zawieraa umowy dzierawy, 2) dzierawa powierzchni i wynajem pomieszcze w budynku ratusza (rozdz. 75023) 48.725 z

(132,8% planu - 36.686 z); dochody pochodz z opat za najem powierzchni Urzdu Miasta nastpujcym podmiotom: punkt laminowania, kioski, Polkomtel (telefony komrkowe), TP S.A.; poziom wykonania wynika z wyszego zuycia wody, prdu, centralnego ogrzewania itp. 3) czynsze za mieszkania subowe w jednostkach owiatowych (rozdz.: 80101, 80104, 80110), a take wynajem pomieszcze w budynkach Dziennych Domw Pomocy Spoecznej MOPS przy ul. Orowicza i ul. witezianki oraz w obku Nr 8 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdz.: 85203, 85305) 47.382 z (99,2% planu - 47.770 z), 4) dzierawa parkingw bdcych w trwaym zarzdzie Miejskiego Zarzdu Drg i Mostw (rozdz. 90095) 665.586 z (154,6% planu - 430.600 z); poziom wykonania wynika z wikszej cigalnoci nalenoci w drodze egzekucji. 4.2. Dochody powiatu 92.156 z (97,7% planu 94.349 z; plan + 2.000 z), obejmuj czynsze za mieszkania subowe i wynajem garay, pozyskane przez szkoy ponadgimnazjalne (rozdz.: 80120, 80130, 85410) oraz Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy i Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesyszcych (rozdz. 85403). 5. Odsetki ( 0910, 0920-9, 8120) 5.1. Dochody gminy 2.760.150 z (107,8% planu 2.560.022 z; plan +82.879 z), z tego: 1) odsetki od nieterminowych wpat podatkw i opat ( 0910) 420.228 z (98,6% planu - 426.230 z; plan +32.998 z): a) odsetki od nieterminowego regulowania podatkw i opat, w tym lokalnych (rozdz.: 75601, 75615, 75616, 75618) 410.382 z (98,8% planu 415.198 z; plan +32.998 z), b) odsetki za nieterminowe wnoszenie opat m.in. za: pobyt i przygotowanie posikw w przedszkolach miejskich, wynajem pomieszcze i obiektw w jednostkach owiatowych, pobyt w Izbie Wytrzewie - Ambulatorium dla Nietrzewych, dzieraw parkingw bdcych w trwaym zarzdzie MZDiM (rozdz.: 80101, 80104, 80110, 80148, 85158, 90095) 9.846 z (89,2% planu - 11.032 z), 2) pozostae odsetki ( 0920-9) 2.333.288 z (109,6% planu - 2.129.792 z; plan +49.881 z): a) odsetki od nieterminowego regulowania zobowiza cywilnoprawnych wynikajcych m.in. z zawartych umw sprzeday nieruchomoci i wieczystego uytkowania, odsetki od rodkw pieninych na rachunkach bankowych Urzdu Miasta oraz pozyskanych z oprocentowania lokat rodkw GFOiGW, a take odsetki od wkadu finansowego wniesionego w 2007 r. na wykonanie dokumentacji budowy obwodnicy Olsztyna i odsetki uzyskane w zwizku z postpowaniem egzekucyjnym w administracji (rozdz.: 70005, 75023, 75095, 75619) 1.361.089 z (143,9% planu - 945.669 z; plan +43.419 z), b) odsetki od rodkw na rachunku podstawowym budetu, odsetki od rachunku wydatkw niewygasajcych, odsetki od nieterminowego regulowania spat poyczek remontowych udzielonych z budetu miasta oraz odsetki od dotacji udzielonych zakadom budetowym, odsetki z oprocentowania rodkw unijnych i dotacji otrzymanych na realizacj zada gminy, a take odsetki od rodkw pochodzcych z poyczki z NFOiGW, ktre byy gromadzone na

wyodrbnionym rachunku bankowym dot. zadania Gospodarka wodno-ciekowa w Olsztynie (rozdz.: 15011, 71035, 75023, 75814, 80195, 85295, 85395, 90001, 90004) 844.277 z (84,4% planu - 1.000.617 z; plan +517 z), c) odsetki z oprocentowania rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych innych ni Urzd Miasta, w tym pochodzcych z dotacji celowych i zwrconych nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych (rozdz.: 75416, 80101, 80104, 80110, 80142, 80148, 80195, 85158, 85212, 85219, 85232, 85295, 85305, 85395, 90013, 90095) 127.922 z (69,7% planu 183.506 z; plan +5.945 z), 3) opata manipulacyjna od poyczek remontowych udzielonych przez miasto (rozdz. 75814 8120) 6.634 z (165,8% planu - 4.000 z). 5.2. Dochody powiatu 98.583 z (110,1% planu 89.534 z; plan +3.432 z), z tego: 1) odsetki za nieterminowe wnoszenie opat za obiady w stowkach szkolnych, wynajem pomieszcze i obiektw w jednostkach owiatowych ( 0910 rozdz.: 80120, 80130, 80148, 85403) 910 z (44,1% planu 2.063 z), 2) odsetki od rodkw pieninych zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych wykonujcych zadania powiatowe, w tym odsetki od rodkw finansowych na rachunku PFOiGW oraz odsetki od dotacji, a take odsetki od nieterminowego regulowania zobowiza wynikajcych z zawartych umw cywilnoprawnych ( 0920-9 rozdz.: 71015, 75020, 75023, 75411, 80102, 80120, 80130, 80148, 80195, 85201, 85202, 85203, 85295, 85333, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417) 97.673 z (111,7% planu - 87.471 z; plan +3.432 z). III. Pozostae dochody wasne 29.894.816 z (103,4% planu - 28.920.049 z; plan +8.725.937 z): 1) dochody gminy 20.143.099 z (105,8% planu 19.046.843 z; plan +7.296.582 z), 2) dochody powiatu 9.751.717 z (98,8% planu 9.873.206 z; plan +1.429.355 z). 1. Grzywny, mandaty i kary ( 0570, 0580) 406.200 z (112,3% planu - 361.688 z; plan +59.188 z): 1.1. Dochody gminy 398.156 z (110,1% planu 361.688 z; plan +59.188 z), z tego: 1) grzywny w celu przymuszenia, zwizane z realizacj obowizku szkolnego (rozdz. 75095 0570) 165 z (16,5% planu - 1.000 z), 2) grzywny, mandaty i kary pienine od osb fizycznych naoone przez Stra Miejsk (rozdz. 75416 0570) 391.148 z (108,4% planu - 360.688 z; plan +59.188 z); czynniki ksztatujce poziom wykonania planu: zwikszona liczba wystawianych tytuw wykonawczych, 3) kara umowna naliczona przez MZDiM za opnienie w przystpieniu do wykonania prac oczyszczania drg w rejonie nr 1 (rozdz. 90095) 5.844 z (bez planu), 4) kara za nieterminowe wykonanie usugi budowlanej naliczona przez ZSO Nr 4 (rozdz. 80110) 228 z (bez planu), 5) kary umowne naliczone przez MOPS za niewywizanie si z umw na wykonanie i zakup mebli dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Mickiewicza oraz rodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wyspiaskiego 771 z (bez planu).

1.2. Dochody powiatu 8.044 z (bez planu) kara za nieterminowe wykonanie prac budowlanych naliczona przez ZSE (rozdz. 80195) 8.044 z (bez planu). 2. Wpywy z usug ( 0830) 2.1. Dochody gminy 7.042.903 z (97,7% planu 7.209.067 z; plan +5.268 z): 1) odpatno za zajcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekucze oraz przygotowanie posikw w przedszkolach miejskich, a take korzystanie z obiadw przez pracownikw przedszkoli (rozdz. 80104) 4.705.046 z (99,2% planu - 4.742.244 z), 2) odpatno za warsztaty, konsultacje zbiorowe i szkolenia rad pedagogicznych organizowane przez Orodek Doskonalenia Nauczycieli (rozdz. 80142) 19.817 z (37% planu - 53.510 z), 3) odpatno za obiady do wysokoci kosztu przygotowania obiadu, wnoszone przez pracownikw jednostek owiatowych korzystajcych ze stowek szkolnych (rozdz. 80148) 52.550 z (103,5% planu 50.777 z), 4) odpatno za pobyt w Izbie WytrzewieAmbulatorium dla Nietrzewych (rozdz. 85158) 275.345 z (92,1% planu - 299.000 z), 5) odpatno za wyywienie lub pobyt w orodkach wsparcia prowadzonych przez MOPS: Schronisko dla Bezdomnych, Orodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin, Orodek Wsparcia dla Matek z Maoletnimi Dziemi i Kobiet w Ciy, Dzienne Domy Pomocy Spoecznej i rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osb z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Wyspiaskiego 1 (rozdz. 85203) 402.604 z (92,2% planu - 436.836 z; plan +5.268 z), 6) odpatno za usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze organizowane przez MOPS (rozdz. 85228) 847.696 z (99,7% planu - 850.000 z), 7) odpatno za pobyt i wyywienie dzieci w obkach miejskich (rozdz. 85305) 698.703 z (95,4% planu 732.300 z), 8) sprzeda zwierzt, przyjmowanie psw z gmin ociennych, w tym specjalistyczny transport maych zwierzt przez Schronisko dla Zwierzt (rozdz. 90013) 41.142 z (92,7% planu - 44.400 z). 2.2. Dochody powiatu 2.252.794 z (99,1% planu 2.273.552 z; plan +297.308 z), z tego: 1) odpatno za wyywienie w stowkach szkolnych do wysokoci kosztu przygotowania obiadu, wnoszone przez pracownikw jednostek owiatowych korzystajcych ze stowek w szkoach ponadgimnazjalnych, specjalnych orodkach szkolno-wychowawczych i placwkach opiekuczo-wychowawczych (rozdz.: 80148, 85201) 59.885 z (93,9% planu - 63.757 z), 2) odpatno za zorganizowanie i przeprowadzenie VIII Oglnopolskiej Konferencji Dyrektorw Szk Ho-Ga-Tur pt. Poprawa jakoci ksztacenia zawodowego w kontekcie wykorzystania rodkw pomocowychz Unii Europejskiej oraz opracowanie, wydanie, druki kolporta materiaw pokonferencyjnych (rozdz. 80195) 49.997 z (plan 52.000 z; plan w), 3) odpatno pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Spoecznej Kombatant oraz w Domu Pomocy Spoecznej w Olsztynie 2.142.912 z (99,3% planu 2.157.795 z; plan +245.308 z); wpywy te, zgodnie z przepisami prawa, byy przeznaczane na wydatki zwizane z utrzymaniem ww. domw. 3. Spadki, zapisy, darowizny ( 0960) 3.196 z (bez planu), obejmuj wpywy zaewidencjonowane na dochody

budetu miasta, zgodnie ze sprawozdaniem Urzdu Skarbowego w Olsztynie. 4. Wpywy z jednostek i zakadw budetowych oraz gospodarstw pomocniczych ( 2370, 2380) 407.287 z (106,5% planu 382.548 z; plan +357.548 z), z tego: 1) 50% zysku gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Spoecznej za 2008 rok (rozdz. 85232 2380) 18.738 z (100% planu; plan w), 2) nadwyki rodkw obrotowych zakadw budetowych ( 2370): a) Zakad Targowisk Miejskich (rozdz. 90017) 103.481 z (131,4% planu 78.742 z; plan +53.742 z), stanowi zaliczkowe wpaty nadwyek rodkw obrotowych za 2009 rok (24.739 z) oraz wpat zobowizania z tytuu nadwyki rodkw obrotowych za 2008 rok w wysokoci 78.742 z, b) Orodek Sportu i Rekreacji (rozdz.: 55095, 92601, 92605) 285.068 z (100% planu; plan w), stanowi wpat nadwyki rodkw obrotowych za 2008 rok. 5. Wpywy z rnych opat ( 0690) 5.1. Dochody gminy 398.318 z (154,9% planu 257.200 z; plan +51.920 z), z tego: 1) zezwolenia na kart wdkarsk, specyfikacje istotnych warunkw zamwienia i kserokopie dokumentacji technicznej (rozdz. 75095) 6.494 z (64,9% planu 10.000 z), 2) zwroty kosztw upomnie w sprawach podatkw i opat lokalnych (rozdz.: 75615, 75616) 24.446 z (244,5% planu - 10.000 z), 3) zwroty kosztw egzekucyjnych powstajcych w toku postpowa prowadzonych przez Referat Egzekucji Wydziau Finansw UM (rozdz. 75619) 139.233 z (126,6% planu - 110.000 z; plan +51.920 z), 4) zwroty kosztw upomnie dot. opaty za pobyt w Izbie Wytrzewie - Ambulatorium dla Nietrzewych, wyegzekwowane przez urzdy skarbowe oraz dobrowolnie wpacane przez wezwanych do zapaty (rozdz. 85158) 5.887 z (81,8% planu - 7.200 z), 5) dopaty rodzin za pobyt osb uprawnionych w domach pomocy spoecznej na terenie miasta, pobierane na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy spoecznej (rozdz. 85202) 207.110 z (172,6% planu - 120.000 z); opaty te gmina przekazuje na rachunek bankowy waciwego domu pomocy spoecznej, 6) zwroty kosztw upomnie dot. opat pobieranych przez MZDiM (rozdz. 90095) 15.148 z (bez planu). 5.2. Dochody powiatu 45.024 z (150,1% planu 30.000 z), z tego: 1) opaty za egzaminowanie w zakresie transportu drogowego takswk, pobierane przez Wydzia Komunikacji Urzdu Miasta (rozdz. 75020) 11.990 z (239,8% planu - 5.000 z), 2) opaty wnoszone przez osoby niepenosprawne za karty parkingowe (rozdz. 75020) 33.000 z (132% planu - 25.000 z); Miejski Zesp ds. Rehabilitacji Zawodowej i Spoecznej Osb Niepenosprawnych sprzeda 1320 kart po 25 z, 3) zwrot opaty od pozwu przeciw pozwanej do sdu mieszkance Domu Pomocy Spoecznej Kombatant (rozdz. 85202) 34 z (bez planu). 6. Dochody zwizane z realizacj zada zleconych ( 2360)

6.1. Dochody gminy 325.507 z (95,7% planu 340.167 z; plan +232.292 z), obejmuj: 1) 5% dochodw budetu pastwa z tytuu: a) opat za wydawanie dowodw osobistych i udostpnianie danych osobowych (rozdz. 75011) 16.214 z (129,7% planu - 12.500 z), b) odpatno za wyywienie w rodowiskowym Domu Samopomocy dla Osb z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 (rozdz. 85203) oraz wiadczenia specjalistycznych usug opiekuczych przez MOPS (rozdz. 85228) 1.862 z (174,5% planu - 1.067 z; plan +317 z), 2) 5% odsetek od dochodw budetu pastwa zgromadzonych na rachunku bankowym budetu miasta (rozdz. 75023) 37 z (6,2% planu - 600 z), 3) zwrot nalenoci z tytuu wiadcze wypaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, cznie z ustawowymi odsetkami: 20% kwoty nalenoci stanowi dochd wasny gminy wierzyciela i 20% kwoty stanowi dochd wasny gminy dunika (rozdz. 85212) 188.937 z (95,4% planu - 198.000 z; plan +108.000 z), 4) zwrot zaliczek alimentacyjnych wypaconych do 30 wrzenia 2008 roku: 50% kwoty zwrconych nalenoci z tytuu wypaconych zaliczek alimentacyjnych powikszonych o 5% (rozdz. 85212) 118.457 z (92,5% planu - 128.000 z; plan +124.000 z). 6.2. Dochody powiatu 3.344.228 z (115,2% planu 2.902.500 z; plan +794.500 z), z tego: 1) 25% dochodw budetu pastwa uzyskanych z gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa, tj. opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci, czynsz dzierawny oraz odpatne nabycie prawa wasnoci i prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci, a take 5% wpyww z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci, odsetek bankowych i odsetek za zwok oraz kosztw sdowych (rozdz. 70005) 3.341.411 z (115,2% planu - 2.900.00 z; plan +794.500 z), 2) 5% dochodw budetu pastwa z tytuu grzywien za przewinienia budowlane, naoonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdz. 75020) 14 z (bez planu), 3) 5% dochodw budetu pastwa z tytuu opat za wynajem lokali mieszkalnych i zwrot kosztw upomnie, rozlicze z lat ubiegych, sprzeday zomu i oleju przepalonego oraz odsetek za nieterminowe wpaty za tytuu opat pozyskanych przez Komend Miejsk PSP w Olsztynie (rozdz. 75411) 2.803 z (112,1% planu - 2.500 z). 7. Wpywy z zezwole na sprzeda alkoholu ( 0480) 3.752.458 z (107,2% planu - 3.500.000 z; plan +450.000 z). Wysoko uzyskanych dochodw wynika z wnoszenia przez przedsibiorcw wyszych opat, ze wzgldu na wykazan wysz warto sprzeday napojw alkoholowych w 2008 r. oraz powstania nowych punktw handlowych i placwek gastronomicznych, w ktrych dokonywana jest sprzeda alkoholu (rozdz. 75618). Dochody uzyskane z tytuu opat za korzystanie z zezwole na sprzeda napojw alkoholowych stanowi rdo finansowania zada ujtych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii, w tym zada realizowanych przez Centrum Integracji Spoecznej w Olsztynie.

8. Wpywy z opaty produktowej ( 0400) 24.299 z (81% planu - 30.000 z); kwota wykonania stanowi wpywy nalene gminie za 2008 rok (rozdz. 90020). Uzyskane dochody z opaty produktowej s przeznaczane na wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu odzysku i recyklingu odpadw opakowaniowych. 9. Opata komunikacyjna ( 0420) 3.713.231 z (86,4% planu - 4.300.000 z), w tym wpywy z opracowania analizy sytuacji rynkowej w wysokoci 41.215 z (rozdz. 75618). 10. Rne dochody ( 0970-9, 2980) 10.1. Dochody gminy 7.790.975 z (111,8% planu 6.966.173 z; plan+6.140.366 z): 1) wynagrodzenie patnika skadek ZUS i podatku dochodowego nalene Urzdowi Miasta, zasdzone na rzecz gminy zwroty kosztw sdowych, kary za niewywizywanie si z warunkw umw cywilnoprawnych, zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych z budetu z tytuu uczszczania dzieci z Olsztyna do szk i przedszkoli w innych gminach oraz dotacji udzielonych innym jednostkom SFP (rozdzia 75023, 75095), a take zwroty nienalenie pobranych stypendiw szkolnych i wpywy do wyjanienia (rozdzia 75619, 85415) 957.951 z (242,5% planu 395.000 z; plan +125.000 z), 2) wpaty do budetu rodkw z wyodrbnionego rachunku wydatkw, ktre nie wygasy z upywem 2008 roku, po upywie ostatecznego terminu ich realizacji, okrelonego w uchwale Nr XXX/435/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 17 grudnia 2008 roku z pniejszymi zmianami, lub w uzasadnionych przypadkach przed tym terminem (rozdz. 75814) 6.481.438 z (108,7% planu - 5.961.396 z; plan w), 3) zwroty odzyskanych przez MOPS zasikw i nienalenie pobranych wiadcze z pomocy spoecznej w latach ubiegych, w tym rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji celowych z budetu pastwa (rozdz.: 85212, 85213, 85214) 124.750 z (91,5% planu - 136.380 z; plan +53.280 z), 4) wynagrodzenia patnika skadek ZUS i podatku dochodowego od osb fizycznych, opaty za wykorzystanie supw owietleniowych jako nonikw reklam, opaty za udostpnianie energii elektrycznej do podwietlania reklam, partycypacja przewonikw komunikacji miejskiej w czci kosztw sprztania przystankw, zwroty kosztw egzekucyjnych i za kurs podstawowy na stranika miejskiego od osb zwalniajcych si z pracy, rozliczenia z kontrahentami oraz rozliczenia z lat ubiegych prognozowane przez jednostki budetowe inne ni Urzd Miasta (75416, 80101, 80104, 80110, 80148, 85154, 85158, 85203, 85219, 85232, 85305, 90013, 90095) 226.830 z (47,9% planu - 473.397 z; plan +690 z). 10.2. Dochody powiatu 388.396 z (105,8% planu 367.154 z; plan +337.547 z), 1) wpaty do budetu rodkw z wyodrbnionego rachunku wydatkw, ktre nie wygasy z upywem 2008 roku, po upywie ostatecznego terminu ich realizacji, okrelonego w uchwale Nr XXX/435/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 17 grudnia 2008 roku z pniejszymi zmianami, lub w uzasadnionych przypadkach przed tym terminem (rozdz. 75814) 344.772 z (102,4% planu - 336.582 z; plan w), a take nawizki sdowe, zasdzone wyrokami sdowymi na rzecz Domu Dziecka w Olsztynie oraz Orodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin

MOPS (rozdz. 75814) 13.641 z (227,3% planu 6.000 z), 2) rne dochody, w tym m.in.: zwroty wyudzonych kwot stypendiw za rok szkolny 2004/2005 i 2005/2006, finansowanych w ramach dziaania 2.2. ZPORR; zwroty nienalenie pobranych wiadcze dla rodzin zastpczych; zwrot 1/8 kosztw utrzymania lokalu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 dokonywany przez maonka dyrektora jednostki zamieszkujcego w tym lokalu; wynagrodzenia nalene ustawowo patnikowi skadek ZUS i podatku dochodowego od osb fizycznych; rozliczenia z lat ubiegych i rozliczenia z kontrahentami (rozdz.: 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85204, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85415 i 85417) 29.983 z (121,9% planu - 24.572 z; plan +965 z). B. TRANSFERY Z BUDETU PASTWA - 440.522.014 z (50,6% planu - 448.451.758 z; plan -3.603.462 z): 1) dochody gminy 273.514.325 z (98,6% planu 277.276.055 z; plan -86.859 z), 2) dochody powiatu 167.007.689 z (97,6% planu 171.175.703 z; plan -3.516.603 z). 1. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 1.1. Udziay gminy 148.283.804 z (97,2% planu 152.518.502 z; plan -10.952.154 z): PIT (rozdz. 75621 0010) 137.773.715 z (98% planu 140.618.502 z; plan -10.952.154 z), CIT (rozdz. 75621 0020) 10.510.089 z (88,3% planu 11.900.000 z). 1.2. Udziay powiatu 40.652.325 z (90,7% planu 44.807.962 z; plan -1.385 z): 1) PIT (rozdz. 75622 0010) 38.458.072 z (90,9% planu - 42.307.962 z; plan -1.385 z), 2) CIT (rozdz. 75622 0020) 2.194.253 z (87,8% planu - 2.500.000 z). 2. Subwencje oglne z budetu pastwa (2920) 2.1. Subwencje dla gminy 77.290.466 z (100 % planu; plan +6.261.753 z): 1) cz owiatowa (rozdz. 75801 2920) 75.203.031 z (100% planu; plan +6.261.753 z), 2) cz rwnowaca (rozdz. 75831 2920) 2.087.435 z (100% planu). 2.2. Subwencje dla powiatu 102.517.552 z (100% planu; plan -6.448.314 z): 1) cz owiatowa (rozdz. 75801 2920) 96.424.097 z (100% planu ; plan -6.446.041 z), 2) cz rwnowaca (rozdz. 75832 2920) 6.093.455 z (100% planu; plan -2.273 z).

2) obsuga zada zleconych z zakresu administracji rzdowej (rozdz. 75011) 1.442.000 z (100% planu; plan -457 z), 3) prowadzenie i aktualizacja staego rejestru wyborcw (rozdz. 75101) - 25.085 z (100% planu); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 2,84 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 4) przygotowanie i przeprowadzenie wyborw przedterminowych Prezydenta Miasta Olsztyn (rozdz. 75109) 309.273 z (95,5% planu - 323.853 z; plan w); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 14.580 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 5) przygotowanie i przeprowadzenie wyborw posw do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113) 203.072 z (100% planu; plan w); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 6.651,53 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 6) sfinansowanie kosztw wydawania decyzji potwierdzajcych prawo do wiadcze opieki zdrowotnej dla wiadczeniobiorcw speniajcych przesanki art. 54 ust. 2 ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (rozdz. 85195) - 3.240 z (100% planu; plan +2.240 z), 7) orodki wsparcia: rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osb z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 (rozdz. 85203) - 1.014.927 z (100% planu - 1.015.000 z; plan -127.000 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 73,39 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 8) wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego (rozdz. 85212) - 26.891.277 z (100% planu - 26.892.569 z; plan - 3.498.431 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 1.291,90 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 9) skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrach integracji spoecznej (rozdz. 85213) 246.966 z (100% planu; plan -181.034 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 17.065 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 10) wypata zasikw i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) 2.296.468 z (100% planu; plan - 393.532 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 6.745 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 11) specjalistyczne usugi opiekucze wiadczone przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej (rozdz. 85228) 679.279 z (99,9% planu - 680.102 z; plan +152.102 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 823,14 z zostaa zwrcona do budetu pastwa. 3.2. Dotacje celowe na wasne zadania biece gminy ( 2030) 12.015.154 z (98,9% planu - 12.149.296 z; plan +5.934.296 z), z tego: 1) zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rzdowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia Radosna szkoa (rozdz. 80101) 36.000 z (100% planu; plan w), 2) dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw oraz realizacja Programu na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce (rozdz. 80195) 51.251 z (93% planu 55.098 z; plan -64.902 z); niewykorzystana kwota

3. Dotacje celowe z budetu pastwa 3.1. Dotacje celowe na zlecone zadania biece gminy ( 2010) 33.134.546 z (99,9% planu - 33.151.681 z; plan -3.495.864 z): 1) realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdz. 01095) 22.959 z (98,4% planu - 23.322 z; plan w); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 361,44 z zostaa zwrcona do budetu pastwa,

dotacji w wysokoci 3.846,78 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 3) realizacja Programu na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce (rozdz. 85201) 34.000 z (100% planu; plan w), 4) opacenie skadek na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej (rozdz. 85213) 186.518 z (100% planu; plan w), 5) wypata zasikw i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym realizacja Programu na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce (rozdz. 85214) 4.720.886 z (99,8% planu 4.728.124 z; plan +2.803.124 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 7.238,31 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 6) bieca dziaalno Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Olsztynie, w tym wypata dodatkw w wysokoci 250 z miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w penym wymiarze czasu pracy i wykonujcego zadania z zakresu pomocy socjalnej w 2009 r. (rozdz. 85219) 2.429.457 z (100% planu - 2.430.382 z; plan +192.382 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 925,22 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 7) realizacja programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania (rozdz. 85295) 3.565.208 z (100% planu; plan +1.633.208 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 35,89 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 8) realizacja Programu na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce (rozdz. 85412) 0 z (planu - 1.400 z; plan w); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 1.400 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 9) dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie owiaty (rozdz. 85415) 991.834 z (89,1% planu - 1.112.566 z; plan w); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 35.080,82 z zostaa zwrcona do budetu pastwa. 3.3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gmin na podstawie porozumie zawartych z organami administracji rzdowej ( 2020) 289.268 z (99,2% planu - 291.610 z; plan +290.610 z), z tego: 1) z Wojewod Warmisko-Mazurskim w sprawie powierzenia zada dotyczcych utrzymania grobw i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) 15.000 z (100% planu; plan w), 2) z Wojewod Warmisko-Mazurskim w sprawie przekazania gminie realizacji Programu na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce (rozdz. 80195) 9.973 z (81% planu 12.310 z; plan w); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 2.336,75 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 3) z Ministrem Pracy i Polityki Spoecznej o realizacj zada: a) z zakresu integracji spoecznej w ramach realizacji Programu Wspieranie rozwoju spdzielczoci socjalnej (rozdz. 85295) 110.000 z (100% planu; plan w), b) z zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin (rozdz. 85295) - 18.295 z (100% planu - 18.300 z; plan w); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 4,89 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, c) w ramach Projektu Prace spoecznie uyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego (rozdz. 85295) 100.000 z (100% planu; plan w),

d) w ramach Programu Aktywne formy przeciwdziaania wykluczenia spoecznego (rozdz. 85295) 35.000 z (100% planu; plan w); 4) porozumienie z Wojewod Warmisko-Mazurskim w sprawie przekazania gminie do prowadzenia zada z zakresu ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami, nalecych do waciwoci administracji rzdowej (rozdz. 92120) 1.000 z (100% planu). 3.4. Dotacje celowe na wasne zadania inwestycyjne gminy ( 6330) - 2.501.087 z (133,4% planu 1.874.500 z; plan w), z tego: 1) dofinansowanie przedsiwzi realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011, z tego: a) Budowa ulicy Czarnieckiego w Olsztynie (rozdz. 60016) 588.569 z (95,7% planu - 614.700 z; plan w), b) Budowa ul. Rzdziana, Ketlinga, Wachmistrza Soroki i sigacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie wraz z owietleniem i odwodnieniem (rozdz. 60016) 1.246.518 z (98,9% planu - 1.259.800 z; plan w), 2) dofinansowanie zadania kontraktu wojewdzkiego pn. Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 9 i Szkole Podstawowej Nr 30 666.000 z (bez planu). 3.5. Dotacje celowe na zlecone zadania biece powiatu ( 2110) 18.422.797 z (99,9% planu 18.433.692 z; plan +1.819.599 z), z tego: 1) prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdz. 01005) 4.397 z (100% planu; plan -5.603 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 5.603,42 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 2) gospodarka gruntami i nieruchomociami (rozdz. 70005) 116.000 z (100% planu; plan -12.000 z), 3) nieinwestycyjne prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz. 71013) 10.000 z (100% planu), 4) opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz. 71014) 0 z (plan - 3.000 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 3.000 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 5) nadzr budowlany (rozdz. 71015) 627.417 z (100% planu - 627.420 z; plan -10.695 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 2,94 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 6) obsuga zada zleconych z zakresu prawa geodezyjnego kartograficznego (rozdz. 75011) 504.198 z (99,8% planu - 504.978 z; plan + 150.000 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 779,96 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 7) komisje poborowe (rozdz. 75045) 45.264 z (100% planu; plan -1.736 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 1.736,27 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 8) biece funkcjonowanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Olsztynie, (rozdz. 75411) - 11.114.116 z (100% planu - 11.114.988 z; plan -10.012 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 871,87 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 9) skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz. 85156) 2.713.664 z (100% planu - 2.713.666 z; plan + 1.306.666 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 19.481,07 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 10) funkcjonowanie orodka wsparcia DPS Kombatant, Specjalistycznego Orodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy

w Rodzinie, prowadzenie rodowiskowego domu samopomocy dla osb niepenosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi oraz utworzenie i funkcjonowanie rodowiskowego domu samopomocy dla osb z zaburzeniami psychicznymi dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do SFP (rozdz. 85203) 2.659.769 z (99,8% planu 2.666.000 z; plan +345.000 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 6.231,12 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 11) udzielenie pomocy cudzoziemcom, ktrzy otrzymali status uchodcy lub ochron uzupeniajc na terytorium RP i wymagaj wsparcia w zwizku z procesem integracji (rozdz. 85231) 8.840 z (100% planu; plan w); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 0,24 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 12) realizacja programw korekcyjno-edukacyjnych dla osb stosujcych przemoc w rodzinie (rozdz. 85295) 57.000 z (100% planu; plan -3.000 z), 13) orzekanie o stopniu niepenosprawnoci (rozdz. 85321) 562.132 z (100% planu - 562.139 z; plan +52.139 z); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 7,08 z zostaa zwrcona do budetu pastwa. 3.6. Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne powiatu ( 6410) - 2.087.293 z (100% planu 2.087.360 z; plan +1.187.360), z tego: 1) inwestycje Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (rozdz. 75411) 987.360 z (100% planu; plan +87.360 z), 2) doposaenie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Olsztynie w samochody noniki kontenerw (1 szt.) oraz kontenery specjalne (inynieryjnotechniczne) (1 szt.) do wspomagania dziaa specjalistycznej jednostki ratownictwa technicznego z Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Olsztyn 2 (rozdz. 75478) 1.099.933 z (100% planu - 1.100.000 z; plan w); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 66,82 z zostaa zwrcona do budetu pastwa. 3.7. Dotacje celowe na wasne zadania biece powiatu ( 2130) - 3.247.722 z (100% planu 3.249.137 z; plan -153.863 z), z tego: 1) sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypat wynagrodze nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) czci ustnej egzaminu maturalnego (rozdz. 80195) 128.783 z (99,3% planu - 129.635 z; plan w); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 1.194,34 z zostaa zwrcona do budetu pastwa, 2) funkcjonowanie domw pomocy spoecznej (rozdz. 85202) 3.101.464 z (100% planu -3.101.685 z; plan -301.315 z), 3) wypata dodatkw w wysokoci 250 z miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w penym wymiarze czasu pracy, realizujcego pomoc socjaln w rodowisku w 2009 r. (rozdz. 85218) 17.475 z (98,1% planu - 17.817 z; plan w); niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 342,01 z zostaa zwrcona do budetu pastwa. 3.8. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumie (umw) zawartych z organami administracji rzdowej ( 2120) 80.000 z (100% planu; plan w) z Ministrem Pracy i Polityki Spoecznej w sprawie realizacji projektu z zakresu funkcjonowania sieci oparcia spoecznego dla osb z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85295) 80.000 z (100% planu; plan w).

Wysoko i zakres planowanych kwot dotacji celowych w 2009 rok wynikaa z zawiadomie o decyzjach finansowych Wojewody Warmisko-Mazurskiego, informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie oraz z porozumie zawartych midzy Gmin Olsztyn a waciwym dysponentem czci budetowej. C. RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADA MIASTA 5.781.966 z (70,8% planu - 8.171.521 z; plan +572.871 z) 1. rodki z funduszy celowych na dofinansowanie zada biecych gminy ( 2440) 384.333 z (82,1% planu - 467.860 z; plan -2.140 z), obejmuj dotacje celowe z rachunku GFOiGW na realizacj zada: 1) zakup literatury branowej, prenumeraty, materiaw i oprogramowania dla potrzeb byego Wydziau Ochrony rodowiska UM oraz szkolenia pracownikw tego Wydziau (rozdz. 75023) 23.285 z (42,3% planu 55.000 z; plan +10.000 z), 2) zakup i ustawienie dystrybutorw do selektywnej zbirki psich odchodw; zadanie realizowa byy Wydzia rodowiska i Zieleni UM (rozdz. 90003) 36.219 z (72,4% planu - 50.000 z), 3) caoksztat spraw zwizanych z utrzymaniem, leczeniem i wycink drzew i krzeww (40.402 z plan 50.000 z), nasadzenia, wymiana nasadze i uzupenianie nasadze rolin na terenie miasta (72.145 z - plan 100.000 z), opracowanie dokumentacji koncepcji budowy rekreacyjnych cieek rowerowych na terenie miasta (137.860 z plan 137.860 z), zagospodarowanie terenw rekreacyjnych (19.593 z plan 20.000 z); zadania realizowa byy Wydzia rodowiska i Zieleni UM (rozdz. 90004) 270.000 z (87,7% planu - 307.860 z; plan -12.140 z), 4) profilaktyka i leczenie chorb zakanych i pasoytniczych psw i kotw na terenie Schroniska dla Zwierzt (29.950 z plan 30.000 z), realizacja programu ograniczania populacji bezdomnych kotw na terenie miasta Olsztyn (19.999 z plan 20.000 z) oraz dziaalno edukacyjno-promocyjna Schroniska dla Zwierzt (4.880 z plan 5.000 z); zadania realizowao Schronisko dla Zwierzt (rozdz. 90013) 54.829 z (99,7% planu - 55.000 z). 2. rodki z funduszy celowych na dofinansowanie zada inwestycyjnych gminy ( 6260-9) 4.122.976 z (76,2% planu - 5.412.568 z; plan +622.568 z), obejmuj dotacje celowe z rachunku GFOiGW na realizacj zada: 1) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie cz I 02A (rozdz. 90001) wydatki niekwalifikowane - 581.958 z (98,6% planu - 590.000 z), 2) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie wraz z budow urzdze do podczyszczania wd deszczowych na wylotach do yny cz II 03A (rozdz. 90001) wydatki niekwalifikowane 729.111 z (98,5% planu - 740.000 z), 3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie wraz z budow urzdze do podczyszczania wd deszczowych na wylotach do yny cz II 03A (rozdz. 90001) wydatki kwalifikowane 2.232.790 z (80,9% planu - 2.760.000 z), 4) Zakup 2 podziemnych pojemnikw UWS do gromadzenia zmieszanych odpadw bytowych o pojemnoci 5 m3 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji zbiornikw podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta cznie z ich montaem,

posadowieniem i zagospodarowaniem terenu (rozdz. 90002) 17.568 z (100% planu; plan w), 5) Zakup komputera na potrzeby obsugi opracowywanej mapy akustycznej dla Miasta Olsztyn (rozdz. 90007) 3.152 z (63% planu - 5.000 z; plan w), 6) Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie (rozdz. 92120) 18.540 z (30,8% planu 60.143 z; plan w), 7) Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie kontynuacja (rozdz. 92120) 39.857 z (100% planu; plan w), 8) Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie (rozdz. 92601) 500.000 z (100% planu; plan w). W 2009 roku nie zosta wykonany planu dotacji celowych z GFOiGW w zakresie realizacji zadania Modernizacja pawilonu dla psw (rozdz. 90013) 700.000 z; odstpiono od realizacji zadania poniewa warto jego realizacji okazaa si znacznie wysza od planowanych rodkw. 3. rodki z funduszy celowych na dofinansowanie zada biecych powiatu ( 2440-9, 2690) 972.851 z (64,2% planu - 1.514.573 z; plan -324.077 z), z tego: 1) rodki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztw wynagrodze i skadek na ubezpieczenia spoeczne dodatkowych 12 etatw w Miejskim Urzdzie Pracy w Olsztynie (rozdz. 85333 2690) 549.800 z (100% planu - 549.808 z; plan +11.158 z), 2) rodki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie 80% kosztw Midzynarodowej konferencji - Integracja dziaa w zakresie gospodarki komunalnej. Gospodarka odpadowa i bezpieczestwo energetyczne (rozdz. 75075) 20.491 z (100% planu; plan w), 3) rodki z funduszu PFRON na realizacj zadania pn. Program wyrwnania rnic midzy regionami z przeznaczeniem na likwidacj barier architektonicznych w ZSO Nr 3 w Olsztynie ( 2440 rozdz. 80195) 16.274 z (100% planu; plan w), 4) dotacje celowe z rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ( 2440 rozdz.: 71012, 71014) 386.286 z (41,6% planu 928.000 z; plan -372.000 z), z przeznaczeniem na: a) zakup materiaw, wyposaenia, usug remontowych i akcesoriw komputerowych dla Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za wprowadzanie zmian do bazy ewidencji gruntw i budynkw, c) kursy i szkolenia z zakresu geodezji i kartografii dla pracownikw Wydziau Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami UM, d) zakup usug zwizanych z prowadzeniem pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, inwentaryzacj zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz inwentaryzacj osnowy geodezyjnej (bdcym jednym z etapw zmiany ukadu odniesienia wsprzdnych geodezyjnych Miasta Olsztyn na ukad 2000 (ukad wsprzdnych (xy), na ktrym odwzorowuje si mapy). W 2009 roku nie odnotowano wykonania planu dotacji celowych z PFGZGiK w zakresie realizacji zadania Przygotowanie bazy mapy numerycznej do przejcia na system GEOINFO; realizacja zadania nastpi w 2010 roku, co wynika z faktu uruchomienia jesieni 2009 roku projektu unijnego pod nazw Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacji Miejskiego Orodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej systemu zarzdzania miastem.

dotyczcego

zmiany

4. rodki z funduszy celowych na dofinansowanie zada inwestycyjnych powiatu ( 6260) 301.806 z (38,9% planu - 776.520 z; plan +276.520 z), z tego: 1) dotacje celowe z PFGZGiK 174.156 z (43,5% planu - 400.000 z; plan -100.000 z) na realizacj zada: a) zakup sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla MODGiK (rozdz. 71012) 42.276 z (plan - 100.000 z), b) zakup kserografu, wielkoformatowego, wielofunkcyjnego dla MODGiK (rozdz. 71012) - 126.880 z (plan 130.000 z), 2) dotacja celowa z WFOiGW na doposaenie bazy sprztowej KM PSP w Olsztynie (rozdz. 75411) 33.490 z (99,9% planu - 33.540 z; plan w), 3) rodki z funduszu PFRON na realizacj zadania pn. Program wyrwnania rnic midzy regionami (rozdz. 85495) z przeznaczeniem na oporczowanie schodw na terenie SOSWdDN w Olsztynie oraz zakup systemu FM wzmacniajcego syszenie dla dzieci 6-letnich - 60.000 z (100% planu; plan w), 4) dotacja celowa z funduszu celowego PFOiGW na realizacj zadania Budowa Parku Centralnego w Olsztynie (rozdz. 90004) 34.160 z (25,7% planu 282.980 z; plan w). W 2009 roku nie odnotowano wykonania planu dotacji celowych z: - PFGZGiK w zakresie realizacji zadania przygotowanie bazy mapy numerycznej do przejcia na system GEOINFO (plan 120.000 z); realizacja zadania nastpi w 2010 roku, co wynika z faktu uruchomienia jesieni 2009 roku projektu unijnego pod nazw Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacji Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczcego zmiany systemu zarzdzania miastem (rozdz. 75023), - PFOiGW w zakresie realizacji zadania Rewitalizacja zabytkowego Parku Jakubowo (rozdz. 90004) (plan 150.000 z). D. RODKI I DOTACJE Z INNYCH RDE NA DOFINANSOWANIE ZADA MIASTA 26.494.425 z (91,3% planu - 29.025.349 z; plan -48.515.425 z) 1. rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie gminnych zada biecych 1.462.109 z (78% planu 1.874.957 z; plan w), z tego: 1) rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (rozdz. 80195 2707) - 283.997 z (102,4% planu 277.428 z; plan w), dotyczce: a) kocowego rozliczenia grantu na Program LLP Comenius za 2007 r. w Szkoach Podstawowych Nr 7, Nr 22, Nr 29 i Nr 30 - 33.170 z (bez planu), b) rodki na realizacj Programu LLP Comenius w 2009 w: Szkoach Podstawowych Nr 2, Nr 7, Nr 15, Nr 22, Nr 30 i Gimnazjum Nr 7 - 250.827 z (90,4% planu - 277.428 z; plan w), 2) dotacja rozwojowa w ramach programu Kapita Ludzki EFS Promocja Integracji Spoecznej dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej na projekt Praca zamiast zasiku Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Spoecznej na Warmii i Mazurach realizowanego przez MOPS w Olsztynie 329.068 z (77,8% planu - 423.094 z; plan w), 3) dotacje rozwojowe w ramach programu Kapita Ludzki EFS Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach dziaanie 9.1 Wyrwnywanie szans

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych w systemie owiaty 849.044 z (88,1% planu - 914.435 z; plan w), z tego na: a) Projekt Twrcze sobotnie poranki realizowany przez Szko Podstawow Nr 2 (rozdz. 85395) 350.704 z (100% planu - 350.815 z), b) Projekt Wyrwnywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju uczniw olsztyskich poprzez program prewencji i przeciwdziaanie realizowany przez Biuro Sportu i Rekreacji UM (rozdz. 85395) 498.340 z (88,4% planu - 563.620 z). W 2009 roku nie odnotowano wykonania planu dotyczcego zwrotu rodkw z PWiK Sp z o. o. zwizanych z realizacj Kontraktu Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadw po stronie rodkw i dotacji z innych rde na dofinansowanie gminnych zada biecych (plan 260.000 z); zgodnie z umow delegacyjn zawart z PWiK Sp. z o.o. wydatki zwizane z realizacj tego zadania s finansowane ze rodkw Spki; zwrot rodkw z PWiK Sp. z o. o. wpyn po stronie rodkw i dotacji z innych rde na dofinansowanie gminnych zada inwestycyjnych 209.634 z. 2. rodki i dotacje na dofinansowanie gminnych zada inwestycyjnych ( 6290-9, 6300) 13.066.100 z (86,5% planu - 15.112.631 z; plan -46.448.565 z): 1) rodki z funduszy strukturalnych na wspfinansowanie zada inwestycyjnych w zakresie gminnych drg publicznych (rozdz. 60016) 1.602.301 z (100% planu), wpyna refundacja poniesionych wydatkw kwalifikowanych na zadanie Przebudowa ul. Wilczyskiego z przebudow skrzyowania ul. Wilczyskiego z ul. Kanta z uwzgldnieniem prawoskrtu, 2) rodki z Funduszu Spjnoci na wspfinansowanie programu inwestycyjnego pn. Gospodarka wodnociekowa w Olsztynie (rozdz. 90001) 9.096.483 z (104,4% planu - 8.714.506 z; plan -6.298.790 z), 3) rodki z Funduszu Dopat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa lokali socjalnych (rozdz. 70095) 1.080.337 z (100% planu), 4) rodki z budetu Marszaka Wojewdztwa WarmiskoMazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 9 i Szkole Podstawowej Nr 30 (rozdz. 92601) 666.000 z (100% planu; plan w), 5) wpaty podmiotw zainteresowanych wspfinansowaniem inwestycji miejskich w obszarze infrastruktury drogowej i uzbrojenia oraz gospodarki ciekowej i ochrony wd (rozdz.: 90001, 90095) 620.979 z (81% planu 766.487 z; plan -11.803.513 z). 3. rodki i dotacje na dofinansowanie powiatowych zada biecych ( 2008-9, 2320, 2700-8) 3.811.139 z (110,4% planu - 3.453.045 z; plan +1.804.367 z), z tego: 1) dotacje rozwojowe (2008-9) 2.147.076 z (97,4% planu - 2.205.012 z; plan +1.733.847), w ramach Programu Kapita Ludzki EFS, w ramach ktrych realizowano projekty: a) Nowy Horyzont realizowany przez MOPS w ramach dziaania 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, b) W drodze do przyszoci realizowany przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn Nr 1 w ramach dziaania 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, c) Szkoa dajca szans rozwoju kademu uczniowi realizowany przez Zesp Szk

Oglnoksztaccych Nr 4 w ramach dziaania 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, d) Zobacz okno swojej k@riery ECDL WebStarter realizowany przez Zesp Szk Ekonomicznych w ramach dziaania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, e) Kompetencje naszym celem realizowany przez Miejski Urzd Pracy w ramach dziaania 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspierania aktywnoci zawodowej w regionie, f) Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego realizowany przez Zesp Szk Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie w ramach dziaania 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego, 2) dotacje celowe wynikajce z umw lub porozumie zawartych z innymi JST 975.756 z (148,2% planu 658.570 z; plan -3.852 z): a) z Powiatem Olsztyskim w sprawie powierzenia zada dotyczcych porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpoarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagroeniom ycia i zdrowia ludzi oraz rodowiska (rozdz. 75809 2320) 85.717 z (115,1% planu - 74.500 z), b) z picioma powiatami (olsztyskim, lidzbarskim, szczycieskim, bartoszyckim, mrgowskim) w sprawie zwrotu kosztw zwizanych z pobytem dzieci z tych powiatw w Domu Dziecka (planowana liczba dzieci 1, faktyczna 5), w Orodku Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i Rodzin MOPS w Olsztynie (planowana liczba dzieci 7, faktyczna - 17) oraz w Pogotowiu Opiekuczym Zespou Placwek OpiekuczoWychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (nieplanowana liczba dzieci 14) (rozdz. 85201 2320) 668.179 z (162,8% planu - 410.400 z), c) z szecioma powiatami (grudzidzkim, bartoszyckim, omyskim, olsztyskim, piskim, ostrdzkim) w sprawie zwrotu kosztw zwizanych z pobytem w rodzinach zastpczych na terenie Miasta Olsztyn dzieci z tych powiatw (rozdz. 85204 2320) - 213.640 z (129,1% planu 165.450 z); zakadano pobyt 18 dzieci w rodzinach zastpczych, w 2009 roku przebywao w nich rednio ok. 25 dzieci, d) z Powiatem Olsztyskim w sprawie dofinansowania kosztw dziaania Warsztatw Terapii Zajciowej (rozdz. 85311 2320) 8.220 z (100% planu 8.220 z; plan -3.852 z), 3) rodki z polskich zwizkw sportowych na dofinansowanie programu Szkolenia modziey uzdolnionej sportowo realizowanego przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 Mistrzostwa Sportowego (rozdz. 80195 2700) 331.387 z (80,1% planu - 413.929 z), 4) rodki z Fundacji Polsko-Niemiecka Wsppraca Modziey na realizacj Programu polsko-niemiecka wymiana modziey w III Liceum Oglnoksztaccym, Zespole Szk Oglnoksztaccych Nr 2 oraz w Zespole Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (rozdz. 80195 2700) 14.355 z (99% planu 14.495 z; plan w), 5) rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizacj Programu Uczenie si przez cae ycie w Zespole Szk Gastronomiczno-Spoywczych (rozdz. 80195 2707) 2.583 z (104,5% planu 2.472 z; plan w),

6) rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczce rozliczenia kocowego grantu projektu SokratesGrundvig z 2007 roku - 14.370 z (bez planu), 7) rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizacj Projektu Partnerskiego Grundtvig STELLA 2 w latach 2009-2011 przez Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (rozdz. 80195) - 57.404 z (100% planu - 57.405 z; plan w), 8) rodki z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych na pokrycie 2,5% udziau w kosztach realizacji zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej (rozdz. 85395 2700) 89.117 z (88,1% planu - 101.162 z), 9) refundacja z funduszy strukturalnych UE wydatkw poniesionych na zadanie MAGIC 5C028 Zarzdzanie Wodami Gruntowymi na Zanieczyszczonych Terenach Poprzemysowych (rozdz. 90006 2708) 179.091 z (bez planu). W 2009 roku nie odnotowano wykonania planu dotyczcego rodkw: 1) z budetu pastwa na dofinansowanie zada inwestycyjnych w zakresie obiektw sportowych (666.000 z); rodki wpyny jako dotacja celowa na wasne zadania inwestycyjne gminy (rozdz. 92601 6330), 2) wpaty podmiotw zainteresowanych wspfinansowaniem inwestycji miejskich na realizacj Programu: Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej (plan 1.617.000 z); przewidywana realizacja zadania w 2010 roku, 3) na realizacj Projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w Zespole Szk Gastronomiczno-Spoywczych, zaplanowanego do realizacji przez wymienion szko w ramach dziaania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty (plan - 119.891 z; plan w); przewidywana realizacja zadania w 2010 roku. 4. rodki i dotacje na dofinansowanie powiatowych zada inwestycyjnych ( 6208-9, 6298, 6620) 8.155.077 z (95% planu 8.584.716 z; plan - 5.745.184 z), z tego: 1) rodki z funduszy strukturalnych na wspfinansowanie inwestycji w obszarze drg publicznych w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) oraz szk zawodowych (rozdz. 80130) 7.324.902 z (94,5% planu - 7.747.191 z; plan +5.602.816 z), 2) dotacje rozwojowe - 388.595 z (111,9% planu 347.175 z; plan -1.920.105 z), z tego: a) na realizacj zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwr na odcinku al. Pisudskiego w Olsztynie od km 0+822 do km+620, przez miejscowo Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcj kolejow PKP do km 2+076 41.419 z (bez planu), b) na realizacj zadania Budowa, rozbudowa i unowoczenienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzgldnieniem dostosowania do standardw unijnych (rozdz. 80130) 347.176 z (100% planu - 347.175 z), 3) dotacje celowe z innych JST 441.580 z (90,1% planu 490.350 z; plan -109.650 z), z tego: a) na dofinansowanie Zakupu specjalistycznych samochodw dla Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (rozdz. 75411) 441.580 z (98,1% planu - 450.000 z; plan -150.000 z), b) na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwr na odcinku al. Pisudskiego w Olsztynie od km 0+822 do km+620, przez miejscowo Ostrzeszewo, do

wiaduktu nad trakcj kolejow PKP - do km 2+076 0 z (plan - 40.350 z; plan w); realizacja zadania w 2010 roku. WYDATKI BUDETU MIASTA OLSZTYN (Objanienia do Zacznika Nr 2) Kwoty wykonania planu wydatkw zostay podane w groszach jedynie dla wydatkw ogem, wydatkw biecych ogem i wydatkw biecych w dziaach klasyfikacji budetowej oraz dla wydatkw majtkowych ogem. Pozostae kwoty ze wzgldu na ograniczenia funkcjonalne systemu informatycznego zostay podane w penych zotych. Zastosowane w nawiasach oznaczenia: plan + plan zwikszony po uchwaleniu budetu, plan - plan zmniejszony po uchwaleniu budetu, plan w plan wprowadzony po uchwaleniu budetu. WYDATKI OGEM Wydatki wykonane 712.923.840,30 z [po zaokrgleniach systemowych do penych zotych 712.923.927 z] (92,3% planu 772.386.215 z; plan -124.607.483 z), z tego: 1) wydatki biece - 546.566.661,23 z/po zaokrgleniach systemowych do penych zotych 546.566.748 z/ (96,6% planu 566.037.144 z; plan +1.854.124 z), 2) wydatki majtkowe - 166.357.179,07 z/ po zaokrgleniach systemowych do penych zotych 166.357.179 z/ (80,6% planu - 206.349.071 z; plan -126.461.607 z). WYDATKI BIECE Wydatki wykonane 546.566.661,23 z (96,6% planu 566.037.144 z; plan +1.854.124 z), z tego: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 253.425.182,38 z (98,6% planu 257.143.888 z; plan +1.050.874 z), Dotacje 81.460.866,76 z (98,0% planu 83.140.292 z; plan -252.786 z), Wydatki na obsug dugu miasta 4.223.107,37 z (69,4% planu 6.089.039 z; plan -1.648.679 z), Pozostae wydatki biece 207.457.504,72 z (94,4% planu 219.663.925 z; plan +2.704.715 z) DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Wydatki wykonane 28.626,21 z (97,8% planu - 29.261 z, plan +17.719 z) w caoci stanowiy pozostae wydatki biece. 1. Wpata na rzecz Warmisko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego pobieranego przez gmin na obszarze dziaania izby, wynikajca z zapisu ustawowego o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z pn. zm.) (rozdz. 01030) 1.270 z (82,4% planu - 1.542 z). Na dzie 31 grudnia 2009 roku uzyskane dochody z podatku rolnego od osb prawnych i fizycznych ogem wyniosy 68.489 z (88,8% planu), naleny odpis na rzecz izby rolniczej wynis 1.370 z. Z uwagi na to, e ustawowy termin patnoci rat podatku rolnego nie pokrywa si z okresem sprawozdawczym, rnica w kwocie 100 z zostanie przekazana w nastpnym terminie ustawowym przypadajcym w 2010 roku. Zadanie realizowa Wydzia Finansw UM. 2. Zadania zlecone gminy i powiatu (rozdz.: 01005, 01095) - 27.356 z (98,7% planu 27.719 z; plan 17.719 z) Zacznik Nr 6 i 7 wraz z objanieniami.

DZIA 600 TRANSPORT I CZNO Wydatki wykonane 26.649.503,22 z (98,6% planu 27.038.300 z; plan -3.396.200 z), dotyczce w caoci pozostaych wydatkw biecych. 1. Zwroty kosztw stosowania ulg z tytuu uprawnie do znikowych i bezpatnych przejazdw wykonywanych lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, zgodnie z umow zawart z Miejskim Przedsibiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. (rozdz. 60004) 16.692.000 z (100% planu). Zadanie realizowa Wydzia Inwestycji Miejskich UM. 2. Biece utrzymanie drg gminnych i powiatowych (rozdz.: 60015, 60016) 3.900.586 z (95,6% planu 4.070.000 z; planu +567.000 z), z tego: 1) zmiany oznakowania pionowego wynikajce z ustale Komisji Bezpieczestwa Ruchu Drogowego w Olsztynie dotyczce sezonowej zmiany organizacji ruchu na Starym Miecie oraz na czas imprez okolicznociowych, a take uzupenianie zniszczonych znakw drogowych, barier zabezpieczajcych i potkw rozdzielajcych na pasach drogowych 835.396 z, 2) wykonanie oznakowania poziomego (przej dla pieszych, linii segregacyjnych rozdzielajcych pasy ruchu oraz innych drobnych elementw niezbdnych dla waciwej organizacji ruchu drogowego) 408.125 z, 3) przegld sygnalizacji wietlnej oraz naprawa lub wymiana uszkodzonych elementw 1.119.818 z, 4) przegldy i biece utrzymanie drg, mostw, wiaduktw, przepustw, kadek dla pieszych 871.227 z, 5) zakup energii do zasilania sygnalizacji wietlnej 239.989 z, 6) budowa elementw zabezpieczenia ruchu - 250.134 z, 7) opaty za przesy danych midzy sterownikami sygnalizacji wietlnych a Centrum Sterowania Ruchem CESTER 20.719 z, 8) zakup materiaw budowlanych dla osb prywatnych na budow chodnika, wynikajcy z umw partycypacyjnych, w ktrych waciciele dziaek przylegych do chodnika wyrazili zgod na pokrycie kosztw materiaw oraz kosztw jego budowy 46.157 z, 9) pozostae koszty: usugi Technicznego Pogotowia Drogowego oraz wyjazdy w teren czonkw Komisji Bezpieczestwa Ruchu Drogowego 109.021 z. Zadania realizowa Miejski Zarzd Drg i Mostw. 3. Remonty drg powiatowych (rozdz. 60015) 2.815.144 z (94,7% planu - 2.973.900 z; plan - 1.972.100 z). Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usug remontowych. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku o kwot 1.972.100 z, ktre przeznaczono na zwikszenie nakadw na oczyszczanie Miasta, zakup energii na owietlenie Miasta oraz na oznakowanie pionowe ulic i konserwacj sygnalizacji. W ramach tego paragrafu w 2009 roku wykonywano biece remonty jezdni, chodnikw oraz placw na drogach wojewdzkich, powiatowych i krajowych oraz ponisze zadania remontowe: 1) Odnowa nawierzchni jezdni: a) Odnowa nawierzchni ulicy Warszawskiej dokumentacja. b) Odnowa nawierzchni ulicy Batyckiej dokumentacja. c) Odnowa nawierzchni ulicy W. Pstrowskiego (odc. od j. Skanda do granicy miasta) dokumentacja. 2) Odnowa nawierzchni chodnikw - Odnowa nawierzchni chodnika ul. Batyckiej od Porannej do Sokolej. 3) Remont sygnalizacji wietlnych (z dostosowaniem do Centrum Sterowania Ruchem "Cester") - Remont

sygnalizacji na skrzyowaniu ulic Obrocw Tobruku i Iwaszkiewicza. 4) Remont i przebudowa ulicy Sybirakw-dokumentacja Zadanie realizowa Miejski Zarzd Drg i Mostw. 4. Remonty drg gminnych (rozdz. 60016) - 2.983.598 z (98,8% planu - 3.019.400 z; plan -2.003.600 z). paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usug remontowych. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku o kwot 2.003.600 z, ktre przeznaczono na zwikszenie planu na oczyszczanie Miasta, zakup energii na owietlenie Miasta oraz w celu zapewnienia nakadw na zadania pn. Budowa mostu na rz. Wadg w cigu drogi do elektrowni i Remont mostu przez rzek yn ul. Szrajbera - dokumentacja. W ramach tego paragrafu w 2009 roku wykonywano remonty biece jezdni, chodnikw oraz placw na drogach gminnych oraz ponisze zadania remontowe: 1) Odnowa nawierzchni jezdni: a) Remont nawierzchni ul. Stare Miasto (przy Starym Ratuszu) - aktualizacja dokumentacji. b) Odnowa nawierzchni jezdni ul. Elblskiej dokumentacja. c) Odnowa nawierzchni jezdni ul. Bpa. I. Krasickiego. 2) Odnowa nawierzchni chodnikw: a) Odnowa nawierzchni chodnika ul. M. Kopernika. b) Remont nawierzchni chodnika ul. Wakowicza dokumentacja. c) Odnowa nawierzchni chodnika ul. M. Zientary Malewskiej. 3) Remont sygnalizacji wietlnych (z dostosowaniem do Centrum Sterowania Ruchem "Cester") - Remont sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ulic Bpa T. Wilczyskiego i Bpa I. Krasickiego. Zadanie realizowa Miejski Zarzd Drg i Mostw. 5. Remonty i konserwacje wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta (rozdz. 60095) 254.816 z (95,1% planu - 268.000 z). W ramach zadania wymieniono zdewastowane awki, szyby i dachy wiat przystankowych. Zadanie realizowa Miejski Zarzd Drg i Mostw. 6. Zakup energii do zasilania fotoradarw (rozdz. 60095) - 3.340 z (83,5% planu - 4.000 z; plan +1.500 z). Zadanie realizowa Miejski Zarzd Drg i Mostw. 7. Zakup usug drukarskich i powielania dokumentacji wielkoformatowej zwizany z projektem Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budow wiaduktu w cigu ulic Partyzantw Wojska Polskiego (rozdz. 60016) 20 z (0,2% planu - 11.000 z; plan w). Zadanie wykonywaa Jednostka Realizujca Projekt III UM. DZIA 630 TURYSTYKA Wydatki wykonane - 99.819,65 z (99,8% planu 100.000 z), z tego: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdz. 63095) - Zacznik Nr 18 wraz z objanieniami do zacznika. DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki wykonane 4.535.890,98 z (78,8% planu 5.752.676 z; plan +1.846.671 z), z tego: Dotacje 1.500.000 z (100% planu), Pozostae wydatki biece 3.035.890,98 z (55,4% planu - 4.252.676 z; plan +1.846.671 z). 1. Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych, skalkulowana wedug stawek jednostkowych okrelonych

na podstawie uchway Rady Miasta Olsztyn (rozdz. 70004) 1.500.000 z (100%) Zaczniki Nr 11 i Nr 14 wraz z objanieniami do zacznikw. Zadanie nadzorowa Wydzia Spraw Lokalowych UM. 2. Gospodarka gruntami i nieruchomociami zadania wasne, finansowane z rodkw wasnych budetu miasta (rozdz. 70005) 366.795 z (41,9% planu - 875.000 z); plan -12.000 z, z tego: 1) wycena lokali mieszkalnych i uytkowych oraz inwentaryzacja budowlana (niezbdna do sporzdzenia wyceny na potrzeby sprzeday) 73.328 z (36,7% planu - 200.000 z), 2) wyceny nieruchomoci gruntowych zabudowanych i niezabudowanych do rnych celw 117.767 z (58,9% planu - 200.000 z), 3) wyceny nieruchomoci w celu naliczenia opat adiacenckich 73.560 z (73,6% planu - 100.000 z), 4) wyceny nieruchomoci w celu naliczenia opaty planistycznej 50.432 z (50,4% planu - 100.000 z), 5) rne opaty i skadki, tj. opaty za akty notarialne (dotyczce wykupw i zamian nieruchomoci oraz korygowania udziaw w nieruchomoci wsplnej), opaty za realizacj wnioskw wieczysto-ksigowych, druki ksig wieczystych oraz za wyczenie gruntw z produkcji rolnej i lenej 46.605 z (20,3% planu 229.181 z), 6) odsetki do Urzdu Skarbowego, wynikajce z korekty rejestru sprzeday 5.103 z (100% planu - 5.105 z), 7) kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych i prawnych 0 z (plan - 40.714 z). Poziom wykonania planu wydatkw ksztatoway nastpujce czynniki: - uzyskanie korzystniejszych ofert w ramach postpowa o zamwienie publiczne na realizacj zada wymienionych w pkt 1-4, spadek zainteresowania wykupem nieruchomoci stanowicych wasno gminy (lokale mieszkalne, nieruchomoci gruntowe), - brak patnoci o charakterze odszkodowania, - nisze potrzeby w zakresie opat notarialnych i sdowych z powodu braku finalizacji kilku transakcji pod koniec 2009 roku. Zadania realizowa Wydzia Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami UM. 3. Opracowanie dokumentacji technicznej budynkw wsplnot mieszkaniowych, w ktrych miasto posiada udziay (rozdz. 70095) - 81.537 z (100% planu - 81.538 z; plan - 18.462 z). W wyniku przeprowadzonego postpowania w sprawie zamwienia publicznego na wykonanie dokumentacji 23 budynkw dokonano wyboru oferty na kwot 81.538 z. Z uwagi na du kubatur budynkw zakwalifikowanych do wykonania dokumentacji technicznej, wykonana zostaa mniejsza ilo dokumentacji technicznych (na 2009 r. planowano wykonanie 30 dokumentacji). Zadanie realizowa Wydzia Spraw Lokalowych UM. 4. Odszkodowania za niedostarczenie przez gmin lokali socjalnych osobom uprawnionym do niego na mocy wyroku sdowego (rozdz. 70095) 2.385.272 z (80,5% planu - 2.950.138 z; plan +1.647.133 z). Zmiana planu w trakcie roku wynikaa z analizy realizacji planu finansowego oraz prowadzonych postpowa sdowych, ktra pokazaa, e rodki finansowe nie zabezpieczaj potrzeb w zakresie wypaty odszkodowa. Zadania realizowa Wydzia Spraw Lokalowych UM. 5. Remonty 86.287 z (37,5% planu - 230.000 z; plan w) - w 2009 roku wykonano roboty zabezpieczajce

zabytkowy budynek koszarowy przy ul. Giektowskiej 9/2 oraz inwentaryzacj budowlan i opini techniczn zabytkowego budynku koszarowego przy ul. Gietkowskiej 10. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 200.000 z z uwagi na konieczno wczeniejszego opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie realizowa Wydziau Inwestycji Miejskich UM. 6. Gospodarka gruntami i nieruchomociami zadania zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa (rozdz. 70005) 116.000 z (100% planu) Zacznik Nr 7 wraz z objanieniami do zacznika. DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA Wydatki wykonane 1.686.964,97 z (69,5% planu 2.425.549 z; plan -318.070 z), z tego: Wynagrodzenia i pochodne 642.383,76z (75,1% planu 855.512 z; plan +207.804 z), Dotacje 171.600 z (100% planu), Pozostae wydatki biece 872.981,21 z (62,4% planu 1.398.437 z; plan -525.874 z). 1. Dotacje - 171.600 z (100% planu: plan +15.000 z), z tego: a) przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Zakad Cmentarzy Komunalnych skalkulowana wedug stawek jednostkowych, okrelonych na podstawie uchway Rady Miasta Olsztyn (rozdz. 71035) 156.600 z (100% planu) Zaczniki Nr 11 i Nr 14 wraz z objanieniami do zacznikw. b) przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Zakad Cmentarzy Komunalnych udzielona na podstawie porozumienia zawartego pomidzy Wojewod Warmisko-Mazurskim a Gmin Olsztyn w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn prowadzenia spraw z zakresu administracji rzdowej dotyczcych utrzymania grobw i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) 15.000 z (100% planu; plan w) Zaczniki Nr 8, Nr 11 i Nr 14 wraz z objanieniami do zacznikw. 2. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) - 271.003 z (80,4% planu 337.079 z; plan +31.175 z), z tego: 1) nagrody w ramach konkursu architektonicznego dotyczcego zagospodarowania brzegw Jeziora Krzywego 90.000 z (100% planu; plan w), 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20.488 z (35,9% planu - 57.079 z; plan +21.175 z); dotyczyy wynagrodze bezosobowych czonkw sdu konkursowego (jury) oraz czonkw Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 3) pozostae wydatki biece 160.515 z (84,5% planu 190.000 z, plan -80.000 z) - opracowania projektw planw na podstawie uchway Rady Miasta oraz inne opracowania specjalistyczne do prac biecych Biura Planowania Przestrzennego 68.565 z, - analizy i koncepcje programowo-urbanistyczne 24.400 z, - opracowania zewntrzne na potrzeby STUDIUM uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego 59.780 z, - inne opracowania specjalistyczne do prac biecych Pracowni Urbanistycznej, wymagajce zlecenia na zewntrz, np. ekofizjografia, prognoza oddziaywania na rodowisko 7.770 z. Zadania realizowa Wydzia Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Planowania Przestrzennego UM.

3. Miejski Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zadanie wasne finansowane z dotacji celowej z rachunku PFGZGiK (rozdz. 71012) 52.997 z (26,9% planu - 197.000 z), z tego: 1) zakup materiaw i wyposaenia (m.in. specjalistyczne materiay biurowe, rapidografy, czasopisma specjalistyczne, meble) 10.254 z (12,8% planu - 80.000 z), 2) zakup materiaw do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 1.831 z (26,2% planu - 7.000 z), 3) zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji - 14.121 z (70,6% planu - 20.000 z); zakupiono program antywirusowy i aktualizacj oprogramowania LEX oraz materiay komputerowe, 4) zakup drobnych usug remontowych oraz naprawy sprztu komputerowego 3.222 z (16,1% planu 20.000 z), 5) kursy i szkolenia pracownikw Wydziau Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami w zakresie geodezji i kartografii 23.569 z (33,7% planu - 70.000 z). Poziom realizacji planu wynika z zapotrzebowania Wydziau Geodezji i Gospodarki Nieruchomoci na wydatki zwizane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadania realizoway: Wydzia AdministracyjnoGospodarczy (do kwietnia 2009 r. Wydzia Organizacji i Obsugi Urzdu), Wydzia Informatyki oraz Wydzia Organizacji i Kadr (do kwietnia 2009 r. Biuro Zarzdzania Kadrami) UM. 4. Opracowania geodezyjne i kartograficzne zadania wasne finansowane z rodkw wasnych (rozdz. 71014) 202.265 z (61,3% planu - 330.000 z), z tego: 1) sporzdzenie dokumentacji geodezyjnej do celw formalno-prawnych w zakresie podziaw nieruchomoci niezbdnych dla prawidowej gospodarki mieniem komunalnym 118.656 z (49,4% planu - 240.000 z), 2) sporzdzanie dokumentacji geodezyjnej do celw formalno-prawnych w zakresie rozgranicze nieruchomoci 0 z (plan - 20.000 z), 3) aktualizacja podkadw mapowych do celw projektowych 62.159 z (155,4% planu - 40.000 z), 4) rne opaty i skadki, w tym m.in.: uzgodnienia dziau I ksig wieczystych, w ktrych Gmina Olsztyn ujawniona jest jako waciciel, zaoenie ksig wieczystych i ujawnienie prawa wasnoci Gminy Olsztyn do nieruchomoci, wpis i wykrelenie ciaru na nieruchomoci 21.450 z (71,5% planu - 30.000 z). Poziom realizacji planu wydatkw ksztatoway nastpujce czynniki: - niski poziom kwot uzyskanych w ramach zamwie publicznych, - brak zgosze prac dotyczcych rozgranicze nieruchomoci i podziaw dla potrzeb gospodarki mieniem komunalnym, - ilo wnioskw o wprowadzenie zmian w ksigach wieczystych i zamwie na odpisy z ksig wieczystych Zadanie realizowa Wydzia Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami UM. 5. Zakup usug zwizanych z informatyzacj zasobu geodezyjno-kartograficznego zadanie finansowane z dotacji celowej z rachunku PFGZGiK (rozdz. 71014) 333.288 z (45,6% planu - 731.000 z; plan -372.000 z), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 103.523 z (37% planu - 280.060 z; plan +176.460 z); wydatki obejmoway wypaty wynagrodze bezosobowych pracownikom Wydziau Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami UM, z tytuu zawartych umw

zlecenia na wykonanie prac dotyczcych wprowadzenia do bazy ewidencji i budynkw zmian wynikajcych z uwaszczenia lokali spdzielczych i sprzeday lokali przez deweloperw. Poziom wykonania wynika z braku realizacji zadania dotyczcego przygotowania bazy mapy numerycznej do przejcia na system GEOINFO; nieprzystpienie do realizacji zadania wynika z faktu uruchomienia jesieni 2009 r. projektu unijnego, dotyczcego zmiany systemu zarzdzania miastem; porzdkowanie bazy mapy numerycznej Miasta Olsztyn oraz baz opisowych bdzie realizowane w I proczu 2010 roku, 2) zakup usug geodezyjnych i informatycznych zwizanych z prowadzeniem zasobu, przygotowanie baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego do przejcia na system GEOINFO, zmiana ukadu odniesienia wsprzdnych Miasta Olsztyn na ukad 2000 oraz archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego 229.765 z (51% planu - 450.940 z; plan -548.460 z); zmniejszenie planu wynika z faktu, i modernizacja danych pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu pod nazw Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej bdzie realizowana w 2010 roku; w 2009 r. zrealizowane zostay nastpujce zadania: a) archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego 110.986 z, b) inwentaryzacja poziomej osnowy geodezyjnej 116.876 z, c) zakup usug geodezyjnych i informatycznych zwizanych z prowadzeniem pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.903 z. Poziom wykonania wynika z realizacji projektu unijnego dotyczcego zmiany systemu zarzdzania miastem, ktry bdzie realizowany w 2010 r. Zadania realizowa Wydzia Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami UM. 6. Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa i rodkw wasnych budetu miasta 645.812 z (100% planu - 645.870 z; plan +7.755 z) Zacznik Nr 7 wraz z objanieniami do zacznika. 7. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa (rozdz. 71013) 10.000 z (100% planu) Zacznik Nr 7 wraz z objanieniami do zacznika. 8. Opracowania geodezyjne i kartograficzne zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa (rozdz. 71014) 0 z (plan - 3.000 z) Zacznik Nr 7 wraz z objanieniami do zacznika. DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonane 49.573.612,25 z (95,4% plan 51.971.264 z; plan -1.669.591 z), z tego: Wynagrodzenia i pochodne 34.969.494,78 z (98,8% planu - 35.385.270 z; plan +491.841 z), Dotacje 296.437,83 z (95,9% planu - 309.015 z), Pozostae wydatki biece 14.307.679,64 z (87,9% planu - 16.276.979 z; plan -2.161.432 z). 1. Dotacje 296.438 z (95,9% planu - 309.015 z), z tego: 1) dotacja celowa z budetu na pomoc finansow dla Samorzdu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego

(rozdz. 75095) 36.015 z (100% planu) Zacznik Nr 10 wraz z objanieniami do zacznika, 2) dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdz.: 75075, 75095) 260.423 z (95,4% planu - 273.000 z) Zacznik Nr 18 wraz z objanieniami do zacznika. 2. Obsuga spraw prowadzonych przez Wydzia Finansw UM (rozdz.: 75020, 75023) 31.667.670 z (98,9% planu - 32.019.528 z; planu +280.534 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw Urzdu Miasta Olsztyn, w tym: wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne dla trzech poborcw podatkowych (rozdz.: 75020, 75023) 29.998.225 z (99,8% planu 30.073.148 z; plan +21.000 z), 2) odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych pracownikw Urzdu Miasta Olsztyn (rozdz. 75020, 75023) 535.039 z (100% planu; planu +39.926 z), 3) obsuga finansowo-kasowa Urzdu Miasta, w tym m.in. prowizje od operacji bankowych, opaty za przewz gotwki, pogotowie kasowe itp. (rozdz. 75023) 104.785 z (92,3% planu - 113.476 z; plan +35.686 z), w tym: a) opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego Miasta Olsztyn przez firm Inwest Finance Pozna 46.360 z, b) opacenie faktury za asysty i serwis oprogramowania Symfonia pace, na rzecz firmy Etos Olsztyn 3.018 z, c) opaty za przewz gotwki (kasy dochodw) wypacone firmie Poczta Polska 29.729 z. 4) zasdzone renty (rozdz. 75023) - 15.600 z (100% planu), 5) wpaty Urzdu Miasta na PFRON (rozdz. 75023) 390.469 z (97,9% planu - 399.000 z; plan +55.188 z), 6) podre subowe krajowe i zagraniczne pracownikw Urzdu Miasta oraz wypaty ryczatw za uywanie prywatnych samochodw do celw subowych (rozdz. 75020, 75023) - 248.048 z (83,8% planu - 296.114 z), w tym ryczaty wynosiy 103.709 z, 7) podatek od towarw i usug (VAT) regulowanie zobowiza Gminy Olsztyn z tytuu podatku VAT od dochodw uzyskanych ze sprzeday nieruchomoci gminnych oraz dzierawy i sprzeday usug (rozdz. 75023) 94.815 z (40,5% planu - 234.001 z; plan +128.734 z), z tego: a) podatek VAT z tytuu zamiany gruntw z Uniwersytetem Warmisko-Mazurskim w Olsztynie 66.484 z, b) podatek VAT od wpat pracownikw Urzdu Miasta za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonw subowych 28.331 z, 8) kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytuu wyrokw sdowych (rozdz. 75023) 20.246 z (26,2% planu - 77.264 z); wydatki dotyczyy: a) ugody zawartej w dniu 5 maja 2009 r. ze Spdzielni Mieszkaniow Pojezierze w Olsztynie, wobec ktrej Gmina Olsztyn zobowizana zostaa do zapaty: - zwrotu kosztw usunicia awarii sieci kanalizacyjnej przy ul. Dworcowej 8.540 z, - zwrotu kosztw procesu 814 z, - ustawowych odsetek od dnia 3 czerwca 2008 r. do dnia zapaty 972 z, b) wyroku Sdu Rejonowego w Olsztynie z dnia 30 padziernika 2009 r., zgodnie z ktrym dokonano wypaty odszkodowania dla osoby fizycznej (zasdzona kwota objta bya rygorem natychmiastowej wykonalnoci wypata dokonana zostaa na podstawie pisma radcy prawnego),

9) koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego w sprawach prowadzonych przez Zesp Radcw Prawnych, w ktrych stron jest Miasto Olsztyn (wpisy sdowe, koszty biegego w sprawie, znaki skarbowe) (rozdz. 75020, 75023) 256.443 z (94,3% planu 271.886 z). 3. Obsuga Rady Miasta Olsztyn (rozdz. 75022) 660.037 z (98,7% planu - 668.680 z), w tym diety Radnych - 587.312 z (100% planu - 587.580 z) i wynagrodzenia bezosobowe 2.370 z (59,3% planu 4.000 z; plan +2.000 z). Zadanie realizowao Biuro Rady Miasta UM i Wydzia Administracyjno-Gospodarczy (do kwietnia 2009 r. Wydzia Organizacji i Obsugi Urzdu). 4. Obsuga realizacji projektw inwestycyjnych, w tym wspfinansowanych z Unii Europejskiej (rozdz. 75023) 0 z (plan - 27.500 z; plan -103.500 z); w 2009 r. nie zostay zawarte umowy zlecenia i umowy o dziao z osobami fizycznymi wykonujcymi zadania zwizane z realizacj zada wspfinansowanych z Unii Europejskiej (penienie funkcji biegego eksperta w przeprowadzaniu procedury przetargowej, czynnoci arbitrw, wyceny i itd.). Zadanie realizowa Wydzia Inwestycji Miejskich UM. 5. Obsuga spraw prowadzonych przez Wydzia Komunikacji UM (rozdz. 75020) 1.983.288 z (89,6% planu - 2.212.920 z), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytuu umw zlecenia za prace w komisji egzaminujcej kandydatw na takswkarzy 8.906 z (99,8% planu - 8.920 z), 2) pozostae wydatki biece, w tym gwnie zakup drukw i tablic rejestracyjnych 1.974.382 z (90% planu - 2.204.000 z). 6. Obsuga informatyczna Urzdu Miasta Olsztyn (rozdz. 75023) 829.106 z (84,5% planu - 981.559 z; plan -150.420 z), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe zwizane z realizacj umowy zlecenia na serwis oprogramowania Pace i Poyczki 8.230 z (82,3% planu - 10.000 z); rodki dotyczce realizacji tego zadania wydatkowane byy w miar potrzeb zgaszanych przez uytkownikw oprogramowania, 2) pozostae wydatki biece 820.876 z (84,5% planu 971.559 z; plan -150.420 z), w tym m.in. zakup materiaw szkoleniowych zwizanych z dziaalnoci informatyczn; naprawy i konserwacje sprztu komputerowego wynikajce z biecych awarii sprztu komputerowego i urzdze wchodzcych w skad systemu informatycznego urzdu oraz opata przegldu serwisowego centralnego zasilacza awaryjnego z wymian wentylatorw; serwis i konserwacja systemw informatycznych; zakup usug internetowych; zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji. Zadanie realizowa Wydzia Informatyki UM. 7. Obsuga administracyjno-gospodarcza Urzdu Miasta Olsztyn (rozdz.: 75023, 75095) realizowana przez byy Wydzia Organizacji i Obsugi Urzdu oraz Wydzia Administracyjno-Gospodarczy 3.412.227 z (88,8% planu - 3.840.970 z; plan -289.351 z), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osoby dozorujcej Orodek Wypoczynkowy w Tomaszkowie 7.639 z (32,4% planu - 23.568 z); poziom realizacji planu wynika z likwidacji Orodka zgodnie z rozstrzygniciem Prezydenta Miasta z dnia 7 lipca 2009 r.,

2) pozostae wydatki biece 3.404.588 z (42,9% planu 3.817.402 z; plan -289.351 z), w tym m.in. zakup materiaw i wyposaenia 929.752 z; zakup usug remontowych, zwizanych gwnie z nieprzewidzianymi awariami kanalizacji, naprawami i konserwacj kserokopiarek, urzdze dwigowych i centralek telefonicznych oraz napraw i remontem samochodw subowych - 175.630 z; ubezpieczenie majtku oraz OC, NW i AC 32.089 z; zakup usug takich jak np. zamawianie drukw standardowych i niestandardowych, usugi gastronomiczne, transportowe, pralnicze i szklarskie 716.556 z; opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej i stacjonarnej 417.097 z. 8. Zakup literatury branowej, prenumerat, materiaw, programw z zakresu ekologii dla potrzeb byego Wydziau Ochrony rodowiska UM (obecnie Wydzia rodowiska) zadanie finansowane z dotacji celowej z GFOiGW (rozdz. 75023) 5.729 z (43,4% planu 20.000 z). Wydatki byy realizowane w miar potrzeb zgaszanych przez Wydzia rodowiska. Zadanie realizowa Wydzia Administracyjno-Gospodarczy (do kwietnia 2009 r. byy Wydzia Organizacji i Obsugi Urzdu) UM. 9. Zadania realizowane przez Penomocnika Prezydenta ds. Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi UM (rozdz. 75095) 19.860 z (88,3% planu - 22.500 z), z tego: 1) wynagrodzenia z tytuu umw o dzieo zawieranych z wykadowcami prowadzcymi szkolenia dla organizacji pozarzdowych z zakresu udzielania przez samorzd dotacji (ich pozyskiwanie i rozliczanie), szkolenia z zakresu Fundrisingu i innych tego typu szkole, umw o dzieo zawartych w zakresie obsugi i organizacji Forum Organizacji Pozarzdowych Miasta Olsztyn oraz innych imprez pod Patronatem Prezydenta Miasta 1.000 z (50% planu - 2.000 z; plan - 3.000 z); wydatkowana kwota dotyczya obchodw z okazji 4 czerwca 1989 r. w 20-t rocznic czciowo wolnych wyborw do Parlamentu; 2) pozostae wydatki 18.860 z (92% planu - 20.500 z; plan +3.000 z), z tego: a) zakup dyplomw, nagrd itp. na konkursy, festiwale i inne imprezy o podobnym charakterze organizowane przez organizacje pozarzdowe, ktre zazwyczaj patronatem obejmuje Prezydent Miasta Olsztyn 10.055 z (95,8% planu - 10.500 z); planowana kwota wydatkw przeznaczona bya na coroczne nagrody dla laureatw konkursw pod patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn na najlepsz inicjatyw roku organizacji pozarzdowych oraz trzeci sektor w mediach, b) zakup usug 7.695 z (90,5% planu - 8.500 z; plan +4.500 z); wydatki dotyczyy usug noclegowych dla trenerw i trenerek w zwizku z dwudniowym szkoleniem Zmiana STOPProcent (szkolenie dla spoecznoci Olsztyna) oraz przygotowania do druku i druk plakatw z okazji obchodw 20-tej rocznicy 4 czerwca 1989 r., usugi gastronomicznej dotyczcej wizyty studyjnej Biaostockiej Rady Organizacji Pozarzdowych oraz usug grawerskich dotyczcych Forum Organizacji Pozarzdowych, c) koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 1.110 z (74% planu - 1.500 z; plan -1.500 z); opaty sdowe w sprawach cywilnych zwizanych z penieniem funkcji nadzoru nad stowarzyszeniami koszt jednostkowy sprawy wynosi od 30 z do 300 z.

10. Zadania realizowane przez Biuro Strategii Rozwoju Miasta UM (rozdz. 75023) 276.940 z (72,5% planu 381.972 z; plan +140.387 z), z tego: 1) nagrody przewidziane na konkursy w ramach rewitalizacji (plan -50.000 z), 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze dotyczce umw zlecenia za doradztwo i konsultacje w procesie programowania dziaa rewitalizacyjnych zlecanych na zewntrz (plan -29.411 z), 3) pozostae wydatki biece 276.940 z (72,5% planu 381.972 z, plan +219.798 z), z tego: wznowienie ratingu gminy - 26.840 z (100% planu), inne opracowania specjalistyczne do prac biecych Pracowni Strategii wymagajce zlecenia na zewntrz - 54.290 z (34,1% planu - 159.322 z; plan +139.322 z), aktualizacja prognozy finansowej (kontynuacja zadania) 8.662 z (100% planu), obsuga serwisowa oprogramowania WPI - 9.272 z (100% planu), konsultacje spoeczne zwizane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji (ankiety, badania, analizy) - (plan -12.000 z), aktualizacja strategii, w tym monitoring i ewaluacja 29.280 z (100% planu; plan 13.420 z), monitoring i ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 26.840 z (100% planu; plan -15.860 z), sporzdzenie Strategicznej Oceny Oddziaywania na rodowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Dziaanie 4.1.Humanizacja Blokowisk 32.940 z (100% planu; plan w), sporzdzenie Strategicznej Oceny Oddziaywania na rodowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Dziaanie 4.3 Restrukturyzacja terenw powojskowych i poprzemysowych 54.900 z (100% planu; plan w), Opracowanie dokumentacji niezbdnych dla rewitalizacji Tartak Raphaelsohnw 54.900 z (100% planu; plan w). 11. Zadania realizowane przez Wydzia Obsugi Funduszy Europejskich UM (rozdz. 75023) 3.116 z (39% planu - 8.000 z), w tym m.in. opaty za usugi hotelowe i gastronomiczne, podatek dochodowy od umw i zlece, weryfikacja dokumentw oraz opaty za usugi tumaczeniowe spotka i dokumentw. 12. Zadania realizowane przez Wydzia Organizacji i Kadr (do kwietnia 2009 r. Biuro Zarzdzania Kadrami) UM (rozdz. 75020, 75023, 75095) 774.483 z (70% planu - 1.106.998 z; plan +283.122 z), z tego: 1) ekwiwalent za okulary 40.151 z (100% planu; plan 30.849 z) od kwietnia zadanie byo realizowane przez Wydzia Administracyjno-Gospodarczy UM, 2) badania lekarskie pracownikw Urzdu Miasta 34.585 z (86,5% planu - 40.000 z), 3) szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu realizacji zada Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zadanie finansowane z dotacji celowej z GFOiGW 17.556 z (50,2% planu 35.000 z; plan +10.000 z), 4) szkolenia sub finansowych jednostek organizacyjnych (plan -30.000 z), 5) kursy i szkolenia pracownikw Urzdu Miasta 214.238 z (97,4% planu - 220.000 z), 6) podwyszanie kwalifikacji zawodowych pracownikw Urzdu Miasta zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie kosztw czesnego oraz opacanie kosztw nauki jzykw obcych - 40.481 z (57,8% planu - 70.000 z); poziom realizacji wynika z wysokoci czesnego i iloci umw z pracownikami Urzdu Miasta oraz wysokoci czesnego, 7) umowy zlecenia zawierane z pracownikami Urzdu Miasta na wykonanie dodatkowych lub nowych zada wykraczajcych poza zakres czynnoci (w tym wdraanie programu Egeria i Symfonia), a take

wynagrodzenia radcw prawnych z tytuu zastpstwa w postpowaniu sdowym, wypacane pracownikom Zespou Radcw Prawnych w sprawach prowadzonych z zakresu zada wasnych gminy i powiatu 427.472 z (60,9% planu - 701.847 z; plan +333.971 z). 13. Koszty procesowe zwizane ze sprawami prowadzonymi przez Wydzia Spraw Lokalowych UM (rozdz. 75023) 169.723 z (85% planu - 199.662 z; plan +98.662 z). Wydatkowana kwota dotyczya: 1) opat sdowych i kancelaryjnych od: a) apelacji Gminy od wyroku Sdu Rejonowego (5 spraw) 2.236 z, b) pozww o uchylenie uchwa Wsplnot Mieszkaniowych (4 sprawy) 865 z, c) wnioskw o wydanie wyrokw ze stwierdzeniem prawomocnoci, odpisu ugody i postanowienia 12 z, d) przystpienia Gminy w charakterze interwenienta ubocznego (11 spraw) 491 z, 2) pokrycia kosztw procesu 111.318 z, 3) opaty sdowej na rzecz Skarbu Pastwa 12.981 z, 4) zaliczki na wynagrodzenie biegego w sprawie - 2.220 z, 5) regulowania zobowiza z tytuu obsugi prawnej wiadczonej dla Wydziau Spraw Lokalowych przez Kancelari Radcy Prawnego 36.000 z, 6) wypaty kosztw zastpstwa procesowego zasdzonych w wyroku sdu, ugodzie, postpowaniu sdowym lub egzekucyjnym 3.600 z. 14. Promocja Miasta (rozdz. 75075) 3.413.942 z (86,8% planu - 3.931.414 z; plan -703.608 z), z tego: 1) zadania realizowane przez Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki 2.974.519 z (88,3% planu - 3.369.600 z; plan -541.900 z), z tego: a) nagrody Prezydenta Miasta w konkursach przeprowadzanych z okazji rnych imprez, uroczystoci i innych wydarze o charakterze promocyjnym - 28.000 z (100% planu; plan - 7.000 z); zgodnie z postanowieniem Kapituy Nagrody Prezydenta Miasta w sprawie przyznania Statuetek w. Jakuba za 2008 rok wraz z nagrodami pieninymi, przyznano po 7.000 z czterem laureatom w dziedzinach: kultura, nauka, sport oraz za inne szczeglne zasugi dla Olsztyna, b) wynagrodzenia bezosobowe zwizane z realizacj zada realizowanych w ramach umw o dzieo 78.603 z (98,3% planu - 80.000 z; plan +10.000 z), z tego: - tumaczenia symultaniczne i dokumentw, wykonanie prac na zamwienie (obrazy, materiay promocyjne, grafiki przedstawiajce panoram Olsztyna) 38.603 z, - wynagrodzenia dla artystw biorcych udzia w przedsiwziciach promocyjnych 40.000 z, c) zakup materiaw i wyposaania 438.575 z (75,6% planu - 579.90 z; plan -120.100 z), z tego: - materiay promocyjne 129.872 z, - wydawnictwa: albumy ksikowe, foldery, pyty CD (zakup nowych pozycji oraz uzupenienie dotychczasowych) 82.198 z, - realizacja Strategii Promocji Miasta Olsztyn 226.505 z, z tego na realizacj przedsiwzi: Wiosna zaczyna si w Olsztynie 68.317 z, Olsztyn Przestrze Radoci 54.150 z, wito Latawcw 9.662 z, Gadety - 74.336 z, Jarmark witeczny - 7.899 z, Malowanie muralu - 1.020 z, Muzyczna Bitwa Miast o M. Kopernika Olsztyn/Toru - 9.871 z, Urodziny Miasta 1.250 z,

d) zakup usug 2.418.240 z (90,6% planu 2.670.200 z; plan -424.800 z), z tego: - wsppraca z zagranic - znaczne poszerzenie i wikszy udzia w kontaktach z miastami partnerskimi Olsztyna: Offenburg, Chareauroux, Halmstad, Gelsenkirchen, uck, Perugia, Rovaniemi, Kaliningrad (udzia we wsplnych przedsiwziciach, np. Mistrzostwa Polski w regatach eglarskich o Muszl w. Jakuba, wspdziaanie miast partnerskich na gruncie kultury, wzajemna promocja wanych wydarze) 55.601 z; prezentacja Olsztyna w miastach partnerskich, wymiana modziey, kolonie, obozy (kolonie letnie dla dzieci z polskich rodzin z ucka) 55.607 z, - promocja turystyki 52.462 z; w 2009 roku Miasto Olsztyn nie uczestniczyo w Targach Turystycznych BIT 2009 w Mediolanie; w zamian za to wzio udzia w imprezach targowych w Pradze (Holiday Word Praga) i w Wilnie (UITT Wilno), gdzie byo jednym z wystawcw; w Berlinie na ITB 2009, w Kaliningradzie (Jantour 2009); Miasto Olsztyn wzio rwnie udzia w Targach krajowych, tj. GLOB Katowice 2009 oraz w Targach turystycznych Tour Salon Poznaniu), - organizacja przedsiwzi promocyjnych 134.957 z, z tego: Spotkanie Noworoczne 5.157 z, otwarcie sezonu turystycznego Spyw yn - 2.800 z, Mistrzostwa Polski o Muszl w. Jakuba Brany Turystycznej - Open 127.000 z, - inne dziaania promocyjne - 2.114.613 z, z tego: Memoria H. Wagnera Turniej Siatkwki 0 z, rozgrywki nie odbyy si z powodu rezygnacji organizatora; Wielka Orkiestra witecznej Pomocy - 63.762 z; jubileusz Zespou Shannon 38.029 z; Juwenalia studenckie (wsporganizacja przez Uru Miasta imprezy studenckiej) 50.000 z; Scandia MTB (amatorskie zawody rowerowe z udziaem mieszkacw Olsztyna) 95.000 z; Promocja Miasta w trakcie rozgrywek siatkarskich, w pice rcznej i nonej (umowa z AZS UWM o wspprac promocyjn, mecz w pice rcznej Polska-Turcja) - 660.000 z; Promocja Miasta (inne dziaania promocyjne wczeniej nie zaplanowane) - 100.313 z; realizacja Strategii Promocji Miasta Olsztyn 1.095.309 z, z tego: Wiosna zaczyna si w Olsztynie 117.445 z, Program TVP1 Jaka to melodia? 4.591 z, Olsztyn Przestrze Radoci 64.098 z, Program Pogoda wyjazdowa w TVN24 i TVNMeteo - 29.280 z, Festiwal Jazzowy 120.000 z, Promocja Miasta podczas Konkursu Miss Polonia 2009 40.000 z, usuga promocyjna w teledysku grupy Afromental 30.000 z, wito Latawca 146.709 z, Otwrz oczy na antyreklam swojego miasta 99.017 z, materiay promocyjne, gadety 12.128 z, Urodziny Miasta 500 z, Muzyczna Bitwa Miasta o M. Kopernika Olsztyn/Toru - 5.330 z, opracowanie logotypw Miasta Olsztyn 60.000 z, Kalendarz Olsztyn: Fotokronika 2009 4.880 z, monta i uruchomienie kamery przy pomniku M. Kopenika 4.000 z, I WarmiskoMazurski Jarmark witeczny 241.679 z, Sylwester 2009-2010 - 115.652 z; opracowanie dokumentacji niezbdnych dla rewitalizacji Tartak Raphaelsohnw 12.200 z,

zakup usug obejmujcych tumaczenia zwizane z realizacj zada Wydziau - 11.101 z (96% planu - 11.500 z); 3) zadania realizowane przez Biuro Komunikacji Spoecznej UM 267.427 z (95,7% planu 279.742 z; plan +12.242 z), z tego: a) nagroda Prezydenta Miasta za najlepszy reporta radiowy w konkursie Radia Olsztyn Pogranicze (konkurs cykliczny) 2.500 z (100% planu), b) zakup usug 264.927 z (95,6% planu 277.242 z; plan +12.242 z) z tego: - promocja projektw inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych z udziaem rodkw unijnych 42.755 z (85,5% planu 50.000 z); m.in. promocja projektw: Gospodarka wodno-ciekowa, Interaktywny Urzd, Biuro Obsugi Klienta, Tramwaje, Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe, modernizacja Zespou Szk Gastronomiczno-Spoywczych w Olsztynie, - kampanie informacyjne wanych projektw realizowanych przez Gmin Olsztyn 110.659 z (98,5% planu - 113.500 z; plan +3.500 z); promocja projektw m.in.: Europejski Tydzie Zintegrowanego Transportu, Jarmark Warmiski, place zabaw dla dzieci, budet Olsztyna, rewitalizacja zabytkw, Park NaukowoTechnologiczny, Bitwa Miast, Wielka Orkiestra witecznej Pomocy, yczenia witeczne, Orliki 2012, - zakup usug zarzdzania i aktualizacji strony Urzdu Miasta www.olsztyn.eu 43.656 z (100% planu - 43.656 z; plan +33.656 z), - zakup usug zwizanych z funkcjonowaniem telewizji internetowej 62.586 z (100% planu; plan -21.414 z); wydatkowane rodki dotyczyy materiaw filmowych relacjonujcych najwaniejsze wydarzenia z 6 dziedzin: Ratusz, Kultura, Sport, ycie Miasta, Gospodarka, Sesje Rady Miasta, - serwis fotograficzny na potrzeby strony internetowej 4.746 z (79,1% planu - 6.000 z), - zakup usug obejmujcych tumaczenia tekstw promocyjnych, dokumentw zwizanych z projektami realizowanymi przy wspudziale Unii Europejskiej - 775 z (51,7% planu - 1.500 z; plan -3.500 z); 3) zadania realizowane przez byy Wydzia Organizacji i Obsugi Urzdu (do kwietnia br.) i Wydzia Administracyjno-Gospodarczy (od kwietnia 2009 r.) 57.406 z (47,8% planu - 120.000 z; plan -50.000), z tego: a) zakup materiaw i wyposaenia 14.298 z (39,7% planu - 36.000 z); zakupiono m.in. materiay biurowe, czasopisma, kamizelki odblaskowe na potrzeby Wydziau Kultury Promocji i Turystyki oraz Biura Komunikacji Spoecznej, b) zakup usug 43.108 z (51,3% planu - 84.000 z; plan -50.000 z); zakupiono m.in. usugi gastronomiczne i grawerskie na potrzeby Wydziau Kultury Promocji i Turystyki oraz papier ozdobny, ogoszenia prasowe i kondolencje na potrzeby Biura Komunikacji Spoecznej; 4) zadania realizowane przez Biuro Strategii Rozwoju Miasta 119.941 z (74% planu 162.072 z; plan 123.950 z), z tego: a) wynagrodzenia i pochodne 18.647 z (99,1% planu - 18.823; plan -7.941 z), dotyczyy tumacze symultanicznych i dokumentacji zagranicznej oraz wynagrodze wypacanych w zwizku z organizacj seminariw, konferencji,

imprez promocyjnych dotyczcych rozwoju gospodarczego miasta i nowych inwestycji, b) zakup materiaw - 33.573 z (47% planu 71.500 z; plan -23.500 z), poziom realizacji wynika z nieprzystpienia Miasta Olsztyn do udziau w targach oraz z wyboru wykonawcy materiaw promocyjnych, ktry udzieli rabatu, c) zakup usug 41.786 z (0,7% planu - 44.749 z; plan +89.509 z); z tego: - wsppraca zagraniczna i midzygminna zabezpieczenie udziau wasnego Gminy Olsztyn w projektach w ramach wsppracy midzynarodowej i midzygminnej 1.937 z (40,8% planu - 4.749 z; plan -89.509 z), - zamieszczanie ofert inwestycyjnych Miasta Olsztyn, promocja w profesjonalnych wydawnictwach branowych oraz w specjalnych portalach internetowych 13.481 z (90% planu - 15.000 z), - udzia w targach inwestycyjnych: pozostae koszty nie objte pakietem organizatora targw 7.930 z (79,3% planu - 10.000 z), - inne dziaania promocji gospodarczej w zakresie przedsiwzi i projektw Unii Europejskiej 8.587 z (85,9% planu - 10.000 z), - inne przedsiwzicia promocji gospodarczej wczeniej nie zaplanowane 4.500 z (90% planu - 5.000 z), - zakup usug obejmujcych tumaczenia w ramach wsppracy zagranicznej i inne na podstawie umw i zlece z osobami prawnymi; tumaczenia w ramach projektw midzynarodowych oraz tumaczenia materiaw (pisemne i ustne) dla potrzeb dziaa zwizanych z promocj gospodarcz 935 z (46,8% planu - 2.000 z; plan -28.000 z), d) Midzynarodowa konferencja Integracja dziaa w zakresie gospodarki komunalnej. Gospodarka odpadowa i bezpieczestwo energetyczne - 25.000 z (100% planu; plan w) - zadanie wspfinansowane w 80% z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (20.491 z). 15. Skadki czonkowskie gminy (rozdz. 75095) 250.122 z (100% planu - 250.316 z), z tego: 1) Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie 35.525 z (100% planu), 2) Warmisko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 87.900 z (100% planu), 3) Stowarzyszenie Dom Warmiski 14.067 z (99,4% planu - 14.150 z), 4) Zwizek Miast Polskich 33.235 (100,7% planu 33.000 z), 5) Zwizek Gmin Warmisko-Mazurskich 40.655 z (99,1% planu - 41.000 z), 6) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 3.599 z (100% planu), 7) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk 35.142 z (100% planu). Zadania realizowa Wydzia Kultury Promocji i Turystyki, Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej, Biuro Strategii Rozwoju Miasta oraz do kwietnia 2009 r. byy Wydzia Organizacji i Obsugi Urzdu. 16. Skadki czonkowskie z tytuu uczestnictwa w organizacjach midzynarodowych (rozdz. 75095) - 1.329 z (plan - 1.350 z; plan -49.850 z), z tego: 1) w Midzynarodowym Stowarzyszeniu Parkw Naukowych 1.329 z (98,4% planu - 1.350 z; plan +150 z),

2) skadka czonkowska w organizacji EUROCITIES (plan - 50.000 z). Zadania realizowao Biuro Strategii i Rozwoju Miasta UM. 17. Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Olsztyn Rad Osiedli (rozdz. 75095) 381.916 z (95,8% planu 398.200 z), w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 68.804 z (94% planu - 73.200 z; plan +19.200 z). Zacznik Nr 22. Zadanie realizowao Biuro Rady Miasta UM. 18. Realizacja zada Penomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarzdzania Jakoci, tj. na utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarzdzania Jakoci zgodnie z norm ISO PN-EN 90001:2000, w tym przeprowadzenie auditu nadzoru przez jednostk certyfikujc, przeprowadzenie bada satysfakcji interesantw i pracownikw, szkolenia z zakresu doskonalenia procesw realizowanych w Urzdzie Miasta poprzez utrzymanie portalu e-iso, mapowanie doskonalenia procesw realizowanych w Urzdzie w programie ARIS 8.685 z (36,2% planu 24.000 z; plan -30.000 z). Zadanie realizowa Wydzia Organizacji i Kadr (do kwietnia 2009 r. zadanie realizowa byy Wydzia Organizacji i Obsugi Urzdu). 19. Obsuga Kancelarii Oglnej Urzdu Miasta Olsztyn 625.908 z (97% planu - 645.000 z), obejmuje opaty za frankownic oraz zwroty listw i przesyek. Zadanie realizowa Wydzia Administracyjno-Gospodarczy i Biuro Obsugi Klienta UM. 20. Remont Ratusza (rozdz. 75023) 260.785 z (69,1% planu - 350.000 z; plan -1.200.000 z). W ramach wydatkowanych rodkw zakoczono zlecony w 2008 roku remont dachu poudniowego skrzyda budynku Ratusza oraz wykonano remont instalacji wody zimnej w budynku Ratusza, remont cznika pomidzy adaptowan czci pomieszcze gospodarczych a wzem cieplnym w piwnicach Ratusza i awaryjn wymian przycza zimnej wody od strony ul. Wyzwolenia do budynku Urzdu Miasta w Olsztynie przy ul. Jana Pawa II. Ponadto, zlecono projekt budowlanowykonawczy wielobranowy na remont budynku Ratusza, ze szczeglnym uwzgldnieniem grnych poziomw wiey ratuszowej, ktry ze wzgldu na brak uzgodnie z Konserwatorem Zabytkw nie zosta w 2009 roku wykonany. Plan w trakcie roku zosta zmniejszony o kwot 1.200.000 z, poniewa zlecona dokumentacja projektowa miaa by opracowana w grudniu 2009 roku i nie byo moliwoci zlecenia realizacji robt remontowych. Zadanie realizowa Wydzia Inwestycji Miejskich UM. 21. Zadania realizowane przez Jednostk Realizujc Projekt I UM 49.956 z (61,3% planu - 81.500 z; plan w), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne - 5.883 z (51,1% planu 11.500 z; plan w) dotyczyy umowy zlecenia na przeprowadzenie analizy prawnej postpowania w sprawie dokoczenia penienia funkcji inyniera Kontraktu, 2) zakup usug pozostaych, tj. m.in. wynajem sal konferencyjnych, sprztu audiowizualnego i elektronicznego, organizowania i wspfinansowanie konferencji tematycznych, powielanie dokumentacji oraz inne koszty, ktre mog wystpi w trakcie realizacji zada wykonywanych i nadzorowanych przez Jednostk Realizujc Projekt I (Gospodarka wodno-ciekowa) 44.073 z (63% planu - 70.000 z; plan w); wydatkowane rodki dotyczyy przeprowadzonej kampanii informacyjnej

w Radio Olsztyn oraz produkcji i emisji filmu Gospodarka wodno-ciekowa w Olsztynie. 22. Wdraanie Systemu Bezpieczestwa Informacji, tj. Audit Bezpieczestwa Informacji oparty na standardach ISO 270001:2005, ISO 17799:2005 oraz normach serii ISO 13335, szkolenia dla pracownikw i wsppracownikw organizacji w zakresie bezpieczestwa informacji, wdroenie kompleksowego systemu polityki bezpieczestwa, kompleksowe opracowanie dokumentacji i przygotowanie organizacji do certyfikatu na zgodno z norm ISO 27001:2005, integracja systemw zarzdzania ISO 90001 z Systemem Zarzdzania Bezpieczestwem Informacji ISO 27001:2005 (plan - 80.000 z). 23. E-Miasto analiza przedwdroeniowa w miejskich jednostkach organizacyjnych przed wprowadzeniem systemu obiegu dokumentw (plan -100.000 z). 24. Zadania zlecone gminy i powiatu (rozdz.: 75011, 75045) - 4.482.355 z (99,8% planu 4.490.180 z; plan +152.933 z) - Zaczniki Nr 6 i Nr 7 wraz z objanieniami do zacznikw. DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Wydatki wykonane 537.430,63 z (97,4% planu 552.014 z; plan +526.926 z), z tego: Wynagrodzenia i pochodne 181.451,32 z (100% planu 181.453 z; plan +158.365 z), Pozostae wydatki biece 355.979,31 z (96,1% planu 370.561 z; plan +368.561 z). Wydatki dotyczyy zada zleconych gminie (rozdz. 75101, 75109, 75113) Zacznik Nr 6 wraz z objanieniami do zacznika. DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Wydatki wykonane 15.939.159,58 z (99,1% planu 16.090.101 z; plan -157.341 z), z tego: Wynagrodzenia i pochodne 12.853.272,84 z (99,9% planu - 12.871.838 z; plan -156.254 z), Dotacje 50.000 z (100% planu), Pozostae wydatki biece 3.035.886,74 z (95,8% planu - 3.168.263 z; plan -1.087 z). 1. Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych d realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych (rozdz. 75415) 50.000 z (100% planu) Zacznik Nr 18 wraz z objanieniami do zacznika. Zadanie realizowa Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci UM. 2. Pokrycie kosztu abonamentu telefonicznego dla dzielnicowych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie (rozdz. 75405) 10.125 z (64,9% planu 15.600 z). Wysoko wykonania wynika z wprowadzenia duych ogranicze w iloci wykonywanych rozmw. Zadanie realizowa Wydzia Administracyjno-Gospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku Wydzia Organizacji i Obsugi Urzdu). 3. Funkcjonowanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Olsztynie zadanie zlecone powiatu finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa (rozdz. 75411) 11.124.119 z (99,99% planu - 11.124.988 z; plan -12 z) Zacznik Nr 7 wraz z objanieniami do zacznika.

4. Pokrycie kosztw funkcjonowania Ochotniczej Stray Poarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) 47.946 z (87,9% planu - 54.550 z; plan +8.000 z), z tego: 1) wynagrodzenie kierowcy samochodu ganiczego wraz z pochodnymi 2.800 z (100% planu); wynagrodzenie wypacone zostao w lipcu i grudniu 2009 roku, 2) pozostae wydatki 45.146 z (87,2% planu 51.750 z), w tym m.in. zakup materiaw i wyposaenia (akumulatorw, umundurowania, wy tocznych, hemw i ubra specjalistycznych, butli stalowych, 2 aparatw powietrznych) 25.467 z, zakup energii elektrycznej 1.158 z, udzia straakw w akcjach ganiczych 9.332 z, zakup usug (m. in. wymiany opon w samochodzie, naprawy sprztu, usug pralniczych) 5.224 z. Zadanie realizowa Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci UM oraz Wydzia AdministracyjnoGospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku byy Wydzia Organizacji i Obsugi Urzdu). 5. Zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) 197.907 z (79,6% planu - 248.700 z; plan -66.000 z), w tym m.in. zakup: nagrd rzeczowych na zawody i konkursy, rodkw cznoci wraz z oprzyrzdowaniem, wyposaenia dla Wydziau Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci oraz Centrum Zarzdzania Kryzysowego, paliwa dla Awaryjnego Ruchomego Centrum Kierowania, elementw systemu monitoringu, syren alarmowych, wiate chemicznych oraz zakupy zwizane z realizacj wicze Bezpieczny Ld i Bezpieczna Woda, imprez w Uranii Zdrowe i bezpieczne wita oraz wycigiem kolarskim Skandia Maraton Lang Team 28.143 z; usugi: serwisowe systemu alarmowego i systemu monitorowania Miasta oraz posiadanego sprztu i urzdze, wykonania statuetek i tabliczek okolicznociowych, zwizane ze wsporganizacj mistrzostw ratownictwa medycznego, wykonania materiaw promujcych bezpieczestwo, zabezpieczenie wycigu kolarskiego Skandia Maraton Lang Team, realizacja programu Bezpieczny Olsztyn i inne usugi 167.227 z, ubezpieczenie samochodu 442 z, zakup energii 559 z, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 1.536 z. Wysoko wykonania wynika z mniejszego ni planowano wydatkowania rodkw na zabezpieczenie wycigu kolarskiego Skandia Maraton Lang Team oraz mniejszej ni przewidywano iloci napraw kamer i syren alarmowych, co wpyno rwnie na zmniejszenie planu rodkw finansowych przeznaczonych na zadania z zakresu obrony cywilnej. Zadanie realizowa Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci UM oraz Wydzia AdministracyjnoGospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku Wydzia Organizacji i Obsugi Urzdu). 6. Funkcjonowanie Stray Miejskiej (rozdz. 75416) 4.507.803 z (98,2% planu - 4.591.133 z; plan -99.329 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - 3.706.004 z (99,5% planu - 3.724.163 z; plan -8.829 z), 2) pozostae wydatki 801.799 z (92,5% planu 866.970 z; plan -90.500 z), w tym m.in.: zakup umundurowania, ekwiwalenty za pranie mundurw, wyywienie psa subowego 159.279 z; zakup paliwa i czci do samochodw, prenumerata prasy i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiaw biurowych i eksploatacyjnych, przedmiotw zaopatrzenia mundurowego, specjalistycznego sprztu i uzbrojenia, akcesoriw dla psa subowego oraz akcesoriw komputerowych 225.126 z; zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 30.999 z; usugi

m.in. informatyczne, pocztowe, transportowe, poligraficzne, weterynaryjne, badania techniczne pojazdw, wywz nieczystoci, zezwolenie na uywanie czstotliwoci radiowych oraz naprawy samochodw i sprztu 60.824 z; opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej i stacjonarnej oraz za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garae 94.111 z; ubezpieczenie samochodw, odzi, stranikw i wyposaenia biurowego 27.057 z; odpisy na zfs 81.791 z; szkolenia pracownikw 32.024 z. 7. Wyjazdy czonkw Komisji Bezpieczestwa i Porzdku na szkolenia i seminaria w zakresie budowania systemu bezpieczestwa i porzdku (rozdz. 75495) 0 z (plan - 3.000 z). W 2009 roku nie wystpia potrzeba szkole w tym zakresie. Zadanie realizowa Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci UM. 8. Refundacja kosztw wody zuytej przez Pastwow Stra Poarn do gaszenia poarw (rozdz. 75411) 1.263 z (59,3% planu - 2.130 z), zgodnie z porozumieniem podpisanym z Przedsibiorstwem Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. Niski poziom wykonania zwizany jest z mniejsz ni przewidywano iloci wyjazdw Pastwowej Stray Poarnej do gaszenia poarw. Zadanie realizowa Wydzia Inwestycji Miejskich UM. DZIA 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wydatki wykonane 375.251,81 z (70,0% planu 536.349 z; plan -4.000 z) z tego: Wynagrodzenia i pochodne 162.279,04 z (86,8% planu - 187.049 z), Pozostae wydatki biece 212.972,76 z (61% planu 349.300 z; plan -4.000 z). Wydatki zwizane byy z poborem podatkw lokalnych (rozdz. 75647) i obejmoway: - wynagrodzenia z tytuu umw zlecenia, zawartych na dorczanie decyzji wymiarowych, dotyczcych gwnie podatku od nieruchomoci 162.279 z (86,8% planu 187.049 z); - wydatki z tytuu inkasa opaty targowej i opaty miejscowej 208.167 z (71% planu - 293.300 z); stopie realizacji planu by uzaleniony od zrealizowanych dochodw z wymienionych opat (stopie realizacji ww. opat lokalnych by nastpujcy: 99,1% z opaty targowej i 68,5% dochodw uzyskanych z opaty miejscowej), - ekspertyzy i opinie biegych zwizane z poborem podatkw i opat lokalnych 0 z (plan - 10.000 z.); biegli powoywani byli wycznie spord pracownikw urzdu, w zwizku z czym planowane wydatki nie zostay zrealizowane, - koszty egzekucji zalegoci podatkowych 4.806 z (10,4% planu - 46.000 z); wydatki zwizane byy z egzekucj zalegoci podatkowych oraz wydatkami dotyczcymi zabezpieczenia wierzytelnoci gminy z tytuu podatkw lokalnych (m.in. wykrelenie hipoteki); faktyczne poniesione wydatki zalene byy od przekazywanych przez organy egzekucyjne kwot z tytuu wyegzekwowanych przez nie zalegoci podatkowych. Zadania realizowa Wydzia Organizacji i Kadr UM (do kwietnia 2009 roku Biuro Zarzdzania Kadrami).

DZIA 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Wydatki wykonane 4.223.107,37 z (69,4% planu 6.089.039 z; plan -1.648.679 z). Wydatki dotyczyy obsugi zaduenia z tytuu wyemitowanych papierw wartociowych oraz zacignitych i planowanych kredytw i poyczek (rozdz. 75702) 4.223.107 z (69,4% planu - 6.089.039 z; plan 1.648.679 z), z tego: 1. odsetki od kredytw zacignitych do 2008 roku 2.103.883 z (71,6% planu - 2.938.775 z; plan -980.499 z), 2. odsetki od poyczki z NFOiGW zacignitej w 2003 roku na zadanie Gospodarka wodno-ciekowa w Olsztynie 71.328 z (68,5% planu - 104.167 z), 3. odsetki od poyczki z NFOiGW planowanej na lata 2009-2010 0 z (plan - 350.000 z; plan -50.490 z); poyczka planowana do zacignicia na zakup rodka trwaego odsetki od poyczki powikszaj warto rodka trwaego do momentu oddania T do uytkowania; w 2009 roku nie zacignito pozyczki, 4. odsetki od kredytu zacignitego w 2009 roku 457.402 z (45,7% planu - 1.000.000 z; plan -1.132.769 z); w 2009 roku zacignito kredyt w wysokoci 82.454.316 z, 5. odsetki od kredytu krtkoterminowego (odnawialnego, w rachunku biecym) 39.397 z (87,5% planu 45.000 z; plan +35.000 z); 6. prowizje od kredytw i poyczek planowanych do zacignicia w 2009 roku 0 z (plan - 100.000 z), 7. odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2005-2006 1.551.097 z (100% planu; plan +480.079 z).

DZIA 758 RNE ROZLICZENIA 1. Rne rozliczenia finansowe 5 z (bez planu), dotyczyy zapaty prowizji bankowej za wypat odsetek od utworzonej lokaty bankowej. 2. Rezerwy celowe - (plan - 393.270 z; plan -5.131.885 z). Na dzie 1 stycznia 2009 roku zaplanowano nastpujce rezerwy celowe: 1) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w owiacie i administracji 4.500.000 z, 2) rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego 200.000 z, 3) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 825.155 z. W trakcie 2009 roku rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w owiacie i administracji zostaa rozdysponowana w caoci. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostaa rozdysponowana w kwocie 631.885 z, zgodnie z jej przeznaczeniem. Rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego nie bya rozdysponowana, gdy w trakcie roku nie wystpia potrzeba wykorzystania rodkw. 3. Wpaty na cz rwnowac subwencji oglnej dla powiatw 9.250.187 z (100% planu). DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki wykonane 259.164.437,94 z (97,9% planu 264.652.156 z; plan +2.168.785 z), z tego: Wynagrodzenia i pochodne 162.725.636,16 z (98,6% planu 165.066.441 z; plan -1.257.862 z), Dotacje 49.639.267,79 z (97,5% planu 50.910.615 z; plan -389.734 z), Pozostae wydatki biece 46.799.533,99 z (96,2% planu 48.675.100 z; plan +3.816.381 z)

WSTP W ramach dziau 801 Owiata i wychowanie oraz dziau 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane s zadania z zakresu ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.). Zadania te s realizowane s przez: - owiatowe jednostki budetowe prowadzone przez Miasto Olsztyn, - Urzd Miasta, - jednostki publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne ni jednostka samorzdu terytorialnego lub minister (znacznej czci z nich Miasto Olsztyn udziela dotacji), - podmioty, ktrym zlecane s zadania publiczne z zakresu edukacji, owiaty i wychowania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.). Prcz wydatkw ponoszonych w zwizku z utrzymaniem i dziaalnoci ww. jednostek oraz zada realizowanych przez Urzd Miasta w 2009 roku ponoszone byy z budetu miasta wydatki zwizane z udzielaniem dotacji 90 publicznym i niepublicznym jednostkom owiatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne ni jednostka samorzdu terytorialnego. Wydatki na owiat w podziale na dziay oraz na wydatki biece i majtkowe przedstawia Tabela Nr 1: Tabela Nr 1 Wydatki na owiat (dz. 801 i 854) w 2009 roku Wydatki: ogem, w tym: biece majtkowe Dzia 801 i 854 cznie 262.860.596 259.164.511 36.96.085 Dzia 801 240.771.856 237.197.220 3.574.636 Dzia 854 22.088.740 21.967.291 121.449 Tabela Nr 2 Porwnanie wydatkw w dz. 801 i 854 w 2008 i 2009 roku Dzia 801 i 854 Dzia 801 i 854 Wydatki: cznie w 2008 r. cznie w 2009 r. ogem, w tym: 250.562.463 262.860.596 biece 237.513.085 259.164.511 majtkowe 13.049.378 36.96.085 Wzrost/spadek w z 12.298.133 21.651.426 -9.353.293 Wzrost/spadek w% 4,9 % 9,1 % -71,7 %

Struktura wydatkw ze wzgldu na podmiot realizujcy wydatki: wydatki majtkowe realizowane gwnie przez Wydzia Inwestycji Miejskich (3.095.437 z), a take przez Wydzia Edukacji i Sportu (2.232 z) oraz jednostki owiatowe (598.416 z gwnie zakupy inwestycyjne). - wydatki biece poniesione w jednostkach owiatowych (201.029.584 z) i dokonane przez wydziay Urzdu Miasta: - Wydzia Edukacji i Sportu 50.920.061z, - Wydzia Inwestycji Miejskich (remonty) 7.172.318 z, - Wydzia Informatyki 21.272 z, - Wydzia Organizacji i Obsugi Urzdu 21.276 z. WYDATKI BIECE Cz. 1. Struktura wydatkw na owiat w ujciu rde finansowania Podstawowym rdem rodkw przeznaczonych na zadania edukacyjne s gwarantowane ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z pn. zm.) rodki czci owiatowej subwencji oglnej. Zasady jej naliczenia dla poszczeglnych jednostek samorzdu terytorialnego okrela kadego roku minister waciwy do spraw owiaty i wychowania w drodze rozporzdzenia. Zadania owiatowe finansowane s ponadto z dotacji z budetu pastwa (na zadania wasne lub zlecone), rodkw uzyskanych na mocy porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego, rodkw funduszy celowych, rodkw pozyskanych od innych ni wymienione powyej podmioty oraz ze rodkw wasnych. Struktur wydatkw jednostek owiatowych ze wzgldu na rdo rodkw przedstawia Tabela Nr 3 i wykres obrazujcy graficznie dane z tabeli dotyczce wydatkw biecych: Tabela Nr 3 Wydatki biece ze wzgldu na rdo finansowania Poz. rda finansowania Wydatki biec 2009 r. 171.627.128 85.570.223 1.207.866 9.973 0 16.274 733.047 259.164.511

A cz owiatowa subwencji oglnej B rodki wasne C dotacje celowe z budetu pastwa na zadania wasne D dotacje celowe z budetu pastwa wynikajce z porozumie E rodki od innych jednostek samorzdu terytorialnego uzyskane na podstawie porozumie F rodki funduszy celowych G rodki od innych podmiotw razem

Struktura wydatkw biecych (259.164.511 z) ze wzgldu na rdo finansowania

D 0,004% C 0,47% E 0,00% F 0,006% G 0,28%

B 33,00%

A 66,20%

Tabela Nr 4 Wzrost/spadek wydatkw w podziale na rda finansowania porwnanie 2007 i 2008 (w %) Wydatki Wydatki biece Poz. rda finansowania biece 2008 r. 2009 r. A cz owiatowa subwencji oglnej 156.513.540 171.627.128 B rodki wasne 78.350.792 85.570.223 C dotacje celowe z budetu pastwa na zadania wasne 1.943.529 1.207.866 D dotacje celowe z budetu pastwa wynikajce z porozumie 107.044 9.973 rodki od innych jednostek samorzdu terytorialnego E 9.000 0 uzyskane na podstawie porozumie F rodki funduszy celowych 25.000 16.274 G rodki od innych podmiotw 564.180 733.047 Ogem 237.513.085 259.164.511 Wzrost/spadek (w %) o: 9,66% 9,21% -37,85% -90,68% -100,00% -34,90% 29,93% 9,12 %

A. Cz owiatowa subwencji oglnej Cz owiatowa subwencji oglnej naliczana jest na pokrycie kosztw realizacji zada okrelonych ustaw o systemie owiaty z wyczeniem wydatkw: a) zwizanych z utrzymaniem przedszkoli i oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych, b) zwizanych z organizacj dowoenia uczniw, c) finansowanych ze rodkw dotacji udzielanych z budetu pastwa, d) na zadania, do realizacji ktrych jednostka samorzdu terytorialnego nie jest obowizana, a realizuje je na podstawie uchwa Rady Miasta lub zarzdze Prezydenta. Minister waciwy do spraw owiaty i wychowania okrela corocznie zasady podziau ujtej w budecie pastwa czci owiatowej subwencji oglnej. Przy naliczaniu brana jest pod uwag liczba uczniw szk prowadzonych przez Miasto Olsztyn, jak i szk, ktrym jednostka samorzdu terytorialnego jest obowizana udziela dotacji, gdzie nalicza si kwoty w rnej wysokoci w zalenoci od ich statusu. B. rodki wasne Ze rodkw wasnych finansowane s wydatki, o ktrych mowa powyej w punktach a, b i d. Dodatkowo wydatkowane s rodki wasne na zadania, na ktre naliczana jest cz owiatowa subwencji oglnej, gdy rodki pozyskiwane z tego rda nie wystarczaj na pokrycie wszystkich wydatkw na te zadania. Okrelenie w jakim stopniu przyczyna tego ostatniego zjawiska wynika z ewentualnego niedoszacowania rodkw przekazywanych z budetu Pastwa, a w jakim ze struktury szkolnictwa w Olsztynie praktycznie nie jest moliwe. Wynika to z faktu naliczania czci owiatowej subwencji oglnej bez okrelenia standardw organizacyjnych i finansowych realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego obowizkowych zada edukacyjnych, w szczeglnoci standardu zatrudnienia nauczycieli uwzgldniajcego liczb nauczycieli na oddzia, standardu liczby uczniw w oddziale w poszczeglnych typach i rodzajach szk, standardu gwarantowanych rodkw na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. C. Dotacje celowe z budetu Pastwa na zadania wasne. Cz zada naoonych na jednostki samorzdu terytorialnego ustaw o systemie owiaty finansowana jest ze rodkw dotacji celowych na zadania wasne udzielanych z budetu pastwa. Poniej przedstawiono krtkie omwienie poszczeglnych zada, ktre w 2009 roku jednostki owiatowe realizoway we wsppracy z Wydziaem Edukacji. 1. Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce, realizowany przez Szko Podstawow Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 5, na ktry przyznana zostaa dotacja w wysokoci 31.300 z. Ostatecznie wydatkowano kwot 29.060,58 z, tj. 92,9% planu. Program ten realizowany jest przez Szko Podstawow Nr 2 od 1 stycznia 2004 roku, Gimnazjum Nr 5 przystpio do programu od 1 wrzenia 2006 roku. Zasadniczym celem programu jest doprowadzenie do penego uczestnictwa Romw w yciu spoeczestwa obywatelskiego i zniwelowanie rnic dzielcych t grup od reszty spoeczestwa. Nie wydano wszystkich rodkw dotacji ze wzgldu na spadek liczby dzieci romskich. 2. Sfinansowanie w 2009 roku w ramach wdraania reformy owiatowej - wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) ustnego egzaminu maturalnego wydatki realizowane przez szkoy ponadgimnazjalne, na ktry przyznana zostaa dotacja w wysokoci 103.592 z. Wykorzystano kwot 103.171,17 z, tj. 99,6%. 3. Dofinansowanie zakupu podrcznikw dla dzieci rozpoczynajcych nauk w klasach I-III szkoy podstawowej oraz klasy I gimnazjum w 2009 roku program realizowany przez szkoy podstawowe, gimnazja oraz szkoy niepubliczne, na ktry przyznana zostaa dotacja w wysokoci 177.111 z. Wykorzystano kwot 88.176,99 z, tj. 49,8%. Niski poziom wykorzystania rodkw przyznanych na to zadanie wynika z faktu, e dane do okrelenia wysokoci dotacji zbierane byy w miesicu kwietniu 2009 roku, kiedy jednostki miay zbyt mao informacji by precyzyjnie okreli faktyczne potrzeby. Z pomocy skorzystao 476 uczniw. 4. Dofinansowanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkoach i placwkach program realizowany przez 9 szk, na ktry zostaa przyznana dotacja w wysokoci 42.661 z. Wykorzystano 42.229,50 z, tj. 99,0%. Zadanie to zrealizowano przy wspudziale rodkw wasnych w wysokoci 13.488,04 z. 5. Dofinansowanie realizacji zadania Radosna szkoa zadanie realizowane byo przez 3 szkoy podstawowe, na ktre zostaa przyznana dotacja w wysokoci 36.000 z. Wykorzystano 100% kwoty dotacji. W ramach tego zadania dofinansowywane jest doposaenie szk w rodki dydaktyczne wzbogacajce ofert zaj opiekuczo wychowawczych. Program ukierunkowany by przede wszystkim na wzbogacenie oferty kierowanej do najmodszych uczniw szk podstawowych.

6. Dofinansowanie posiedze komisji egzaminacyjnych - w 2009 roku odbyo si 69 posiedze komisji egzaminacyjnych na stopie nauczyciela mianowanego, ostatecznie wydatkowano na wynagrodzenia dla zasiadajcych w tych komisjach 5.572,64 z z oglnej kwoty przyznanej dotacji w wysokoci 8.580 z. Zadanie realizowane przez Wydzia Edukacji. 7. Dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw zadanie ujte w projekcie budetu na 2009 r. w kwocie 120.000 z. Ostatecznie w 2009 r. zadanie realizowane byo w gospodarce pozabudetowej ze rodkw Funduszu Pracy otrzymanych od Wojewody Warmisko-Mazurskiego. 8. Dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym zadanie realizowane przez Wydzia Edukacji. W 2009 roku Wojewoda Warmisko-Mazurski przekaza Miastu Olsztyn dotacj celow w kwocie ogem 935.455 zotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie owiaty, ktr wydatkowano w sposb wykazany w Tabeli Nr 5: Tabela Nr 5 Wykorzystanie dotacji na wiadczenia pomocy materialnej
Ilo uczniw, ktrym przyznano stypendium szkolne za okres 01.09-31.12 2009 r. 1885 Kwota ogem, wypacona na Ilo uczniw, ktrym przyznano stypendia szkolne za okres zasiki szkolne w okresie 01.09.-31.12 2009 r. 01.01-31.12 2009 r. 895.217,19 z 23 WYPACONO RAZEM: 903 657,19 z Kwota ogem, ktr wypacono na zasiki szkolne w okresie 01.01.-31.12 2009 r. 8.440 z

D. Dotacje celowe z budetu pastwa wynikajce z porozumie. Na podstawie podpisanych porozumie Szkoa Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 5 realizoway Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce szkoy wykonyway zlecone przez administracj rzdow zadanie z zakresu programu, ktry realizowany jest rwnie w ramach zada wasnych (informacja w czci dotyczcej wydatkw z dotacji z budetu Pastwa na zadania wasne). Na zakup podrcznikw dla dzieci romskich wydatkowana zostaa kwota 9.973 z przyznanej dotacji w wysokoci 12.310 z. E. rodki funduszy celowych Na podstawie porozumie z Pastwowym Funduszem Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych dofinansowane byy dwa przedsiwzicia w ramach Programu wyrwnywania rnic midzy regionami realizowane przez: - Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 3 - dofinansowany w kwocie 16.274,00 z, - Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesyszcych - dofinansowany w kwocie 60.000,00 z, F. rodki od innych podmiotw 1. W tej grupie rodkw mieszcz si rodki uzyskane ze zwizkw sportowych: Polskiego Zwizku Kajakowego, Polskiego Zwizku Gimnastycznego, Polskiego Zwizku Taekwondo Olimpijskiego. rodki te zwizki uzyskuj w formie dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizacj szkolenia w szkoach mistrzostwa sportowego. Z przekazanych przez zwizki rodkw realizowany by przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 Mistrzostwa Sportowego Program szkolenia i wspzawodnictwa sportowego modziey uzdolnionej w 2009 roku. cznie wydatkowana zostaa kwota 413.929 z, co stanowi 100% przyznanych rodkw. 2. Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych wydatkowa rodki w wysokoci 8.100 z, III Liceum Oglnoksztacce rodki w wysokoci 2.940 z oraz Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 rodki w wysokoci 3.315 z pozyskane od organizacji Polsko-Niemiecka Wsppraca Modziey (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) na realizacj programu Polsko-niemiecka wymiana modziey szkolnej. 3. Zesp Szk Ekonomicznych zorganizowa VIII Oglnopolsk Konferencja Dyrektorw Szk Hotelarsko-GastronomicznoTurystycznych, na organizacj ktrej Miasto Olsztyn otrzymao 52.000 z z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na realizacj powyszego przedsiwzicia Szkoa wykorzystaa 49.998 z. co stanowi 96,2%. LLP Comenius W 2009 roku w programie Unii Europejskiej Comenius uczestniczyo 8 jednostek owiatowych monitorowanych przez Wydzia Edukacji UM Olsztyn. Cz jednostek zakoczya realizacj projektw, niektre byy w trakcie, natomiast pozostae rozpoczy realizacj. Szkoa Podstawowa Nr 9 zakoczya realizacj projektu pt. Fly like a BIRD, Szkoa Podstawowa Nr 29 zakoczya realizacj projektu pt. Twrcze mylenie i umiejtnoci. Szkoa Podstawowa Nr 2 bya w trakcie realizacji projektu pt. Obrazy Europy edukacja regionalna poprzez sztuk, Szkoa Podstawowa Nr 7 bya w trakcie realizacji projektu pt. Sport mostem przyjani europejskiej. Szkoa Podstawowa Nr 15 rozpocza realizacj projektu pt. Mamy prawo do nauki i rozwijania zainteresowa. Szkoa Podstawowa Nr 22 rozpocza realizacj projektu pt. Na ciekach maej ojczyzny, Szkoa Podstawowa Nr 30 rozpocza realizacj projektu pt. COULD I ASK?, Gimnazjum Nr 7 rozpoczo realizacj projektu pt. Europa o wielu sercach, obliczach i kolorach.

Plan oraz wykonanie poszczeglnych zada przedstawia tabela nr 6: Tabela Nr 6

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostka realizujca projekt SP Nr 9* SP Nr 29* SP Nr 2* SP Nr 7* SP Nr 15** SP Nr 22*** SP Nr 30**** G Nr 7***** Plan na 01.01.2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan na 31.12.2009 r. 0 0 4 050 22 550 47 822 76 539 47 837 78 630 Wykonanie 0 0 4 050 22 550 47 822 76 539 47 837 78 630

*Szkoy Podstawowe Nr 2, 7, 9, 29 realizoway projekty programu LLP Comenius na podstawie wydatkw, ktre nie wygasy z upywem 2008 roku. W przypadku Szkoy Podstawowej Nr 2 i 7 rodki zostay w trakcie roku ponownie umieszczone w planie finansowym jednostki owiatowej. **Faktyczny wydatek w 2009 r. wynis 5.461 z, kwota 42.361 z zostaa umieszczona w zarzdzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu wydatkw, ktre nie wygasaj z mocy prawa z upywem 2009 roku i wydatkowana bdzie w 2010 roku. ***Faktyczny wydatek w 2009 r. wynis 10.896 z, kwota 65.643 z zostaa umieszczona w zarzdzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu wydatkw, ktre nie wygasaj z mocy prawa z upywem 2009 roku i wydatkowana bdzie w 2010 roku. ****Faktyczny wydatek w 2009 r. wynis 8.342 z, kwota 39.495 z zostaa umieszczona w zarzdzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu wydatkw, ktre nie wygasaj z mocy prawa z upywem 2009 roku i wydatkowana bdzie w 2010 roku. *****Faktyczny wydatek w 2009 r. wynis 20.400 z, kwota 58.230 z zostaa umieszczona w zarzdzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu wydatkw, ktre nie wygasaj z mocy prawa z upywem 2009 roku i wydatkowana bdzie w 2010 roku.

Program Comenius jest skierowany do: - uczniw korzystajcych z edukacji szkolnej do koca szkoy redniej; - szk okrelonych przez pastwa czonkowskie; - nauczycieli i pozostaego personelu tych szk; - stowarzysze, organizacji non profit, organizacji pozarzdowych i przedstawicieli podmiotw zwizanych z owiat szkoln; - osb oraz podmiotw odpowiedzialnych za organizacj i realizacj owiaty i edukacj na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; - orodkw badawczych i podmiotw zajmujcych si kwestiami uczenia si przez cae ycie; - szk wyszych; - podmiotw oferujcych usugi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, zwizane z jakimkolwiek aspektem uczenia si przez cae ycie. Celami szczegowymi programu jest rozwijanie wrd modziey i kadry nauczycielskiej wiedzy o rnorodnoci kultur i jzykw europejskich, zrozumienie jej wartoci oraz pomaganie modym ludziom w nabyciu podstawowych umiejtnoci i kompetencji yciowych niezbdnych dla rozwoju osobistego, przyszego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. LLP Grundtvig W 2009 roku w programie Unii Europejskiej LLP Grundtvig uczestniczya jedna jednostka owiatowa nadzorowana przez Wydzia Edukacji UM Olsztyn. Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych realizuje projekt pt. The Stimulation of eLearning Web based learning for Long Life Learning for adults (STELLA 2). Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2011 roku. Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji oglnej (niezawodowej) osb dorosych i wspiera wspprac na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do rnego typu organizacji zajmujcych si ogln edukacj dorosych - ich suchaczy i pracownikw. Promuje przede wszystkim wspprac w zakresie edukacji tych osb dorosych, ktre s z grup wymagajcych szczeglnego wsparcia, takich jak: osoby niepenosprawne, osoby starsze, mniejszoci narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a take zamieszkujce tereny o utrudnionym dostpie do oferty edukacyjnej dla dorosych. Plan oraz wykonanie zada przedstawia tabela nr 7 Tabela Nr 7
Lp. Jednostka realizujca projekt Plan na 01.01.2009 r., Plan na 31.12.2009 r. Wykonanie 1 ZSEiT* 0 57 405 57 406 *Faktyczny wydatek w 2009 r. wynis 6.050 z, kwota 51.356 z zostaa umieszczona w zarzdzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu wydatkw, ktre nie wygasaj z mocy prawa z upywem 2009 roku i wydatkowana bdzie w 2010 roku

Celami gwnymi programu jest odpowiadanie na wyzwania edukacyjne zwizane ze starzeniem si populacji w Europie oraz pomoc w zapewnianiu osobom dorosym cieek poprawy ich wiedzy i kompetencji. Zasady finansowania projektw w ramach LLP Uczenie si przez cae ycie s takie, e w terminie 45 dni od wejcia w ycie umowy Beneficjentowi zostaje wypacona zaliczka stanowica 80% cakowitej maksymalnej kwoty przyznanych rodkw finansowych. Zadaniem organu prowadzcego jest zapewnienie zaliczkowego finansowania w wysokoci 20% (warto II raty patnoci) przyznanych rodkw finansowych, aby szkoa Beneficjent moga prawidowo zrealizowa projekt i w peni wykorzysta fundusze Unii Europejskiej. W terminie 45 dni od daty zatwierdzenia raportu kocowego Narodowa Agencja wypaca pozosta kwot (20% wartoci umowy) przyznanych rodkw finansowych. LLP Leonardo da Vinci wizyty przygotowawcze 7 stycznia 2009 roku zawarta zostaa umowa nr PL/08/LLP/PV/440 dotyczca realizacji wizyty przygotowawczej pracownika Zespou Szk Gastronomiczno-Spoywczych w ramach programu Uczenie si przez cae ycie Leonardo da Vinci. Z powodw organizacyjnych, ktrych jednostka nie bya w stanie przewidzie w czasie podpisywania umowy Zesp Szk GastronomicznoSpoywczych wystpi z wnioskiem o rezygnacj z przyznanych rodkw, gdy ostatecznie ustalony termin realizacji kolidowa z obowizkowymi zadaniami szkoy. Nastpstwem zaistniaej sytuacji bya konieczno dokonania zwrotu na konto Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji kwoty 581,60 EUR stanowicej I rat grantu na realizacj ww. umowy, ale po kursie rozliczenia innym ni ten na podstawie ktrego kwota ta zostaa przekazana na konto Urzdu Miasta. Zgodnie z zasadami realizacji tego typu umw

zwrot niewykorzystanych rodkw nastpuje po kursie sprzeday EUR przez bank obsugujcy Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji z dnia otrzymania przelewu przez Fundacj. Zwrot kwoty w wysokoci 2.624,07 z (w tym 2.471,80 z rodkw otrzymanych i 152,27 z rodkw wasnych) spowodowa zamknicie i ostateczne rozliczenie umowy nr PL/08/LLP/PV/440. PO KL Jednostki owiatowe realizuj zadania finansowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej w innych dziaach ni 801 i 854. W 2009 roku jednostki owiatowe nadzorowane przez Wydzia Edukacji UM Olsztyn realizoway nastpujce projekty finansowane ze rodkw Programu Operacyjnego Kapita Ludzki:
- Szkoa Podstawowa Nr 2 projekt pt. Twrcze sobotnie poranki o wysokoci dofinansowania 350.815 z, - Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 4 projekt pt. Szkoa dajca szans rozwoju kademu uczniowi o wysokoci dofinansowania 69.737 z, - Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 1 projekt pt. W drodze do przyszoci o wysokoci dofinansowania 112.081,53 z, - Zesp Szk Gastronomiczno-Spoywczych projekt pt. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w ZSG-S w Olsztynie o wysokoci dofinansowania 119.890 z, - Zesp Szk Ekonomiczno-Handlowych projekt pt. Zdam matur, tylko mi pom o wysokoci dofinansowania 479.845 z, - Zespl Szk Ekonomicznych projekt pt. Zobacz okno swojej kariery ECDL WebStarter o wysokoci dofinansowania 50.000 z.

Ponadto cztery jednostki owiatowe nadzorowane przez Wydzia Edukacji bray udzia w projektach finansowanych ze rodkw Programu Operacyjnego Kapita Ludzki jako partnerzy. 28 wrzenia 2007 r. Komisja Europejska wydaa decyzj w sprawie przyjcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktry jest jednym z programw operacyjnych sucych realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 20072013 i obejmuje cao interwencji Europejskiego Funduszu Spoecznego (EFS) w Polsce. Przyjcie Programu stanowi potwierdzenie gwnych kierunkw rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rzdu oraz umoliwia wykorzystanie rodkw EFS w Polsce w latach 2007-2013. Program stanowi odpowied na wyzwania, jakie przed pastwami czonkowskimi UE, w tym rwnie Polsk, stawia odnowiona Strategia Lizboska. Do wyzwa tych nale: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie wikszej liczby trwaych miejsc pracy. Zgodnie z zaoeniami Strategii Lizboskiej oraz celami polityki spjnoci krajw unijnych, rozwj kapitau ludzkiego i spoecznego przyczynia si do peniejszego wykorzystania zasobw pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjnoci gospodarki. Dc do efektywnego rozwoju zasobw ludzkich, Program bdzie koncentrowa wsparcie na nastpujcych obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja spoeczna, rozwj potencjau adaptacyjnego pracownikw i przedsibiorstw, a take zagadnienia zwizane z budow sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdraaniem zasady dobrego rzdzenia. Celem gwnym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spjnoci spoecznej a do osignicia tego celu przyczynia si realizacja szeciu celw strategicznych do ktrych nale: - podniesienie poziomu aktywnoci zawodowej oraz zdolnoci do zatrudnienia osb bezrobotnych i biernych zawodowo,
- zmniejszenie obszarw wykluczenia spoecznego, - poprawa zdolnoci adaptacyjnych pracownikw i przedsibiorstw do zmian zachodzcych w gospodarce, - upowszechnienie edukacji spoeczestwa na kadym etapie ksztacenia przy rwnoczesnym zwikszeniu jakoci usug edukacyjnych i ich silniejszym powizaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy, - zwikszenie potencjau administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i wiadczenia usug wysokiej jakoci oraz wzmocnienie mechanizmw partnerstwa, - wzrost spjnoci terytorialnej.

RPO WiM W 2009 roku jedna jednostka owiatowa nadzorowana przez Wydzia Edukacji UM Olsztyn realizowaa projekt finansowany ze rodkw Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury w dziale 801. Zesp Szk GastronomicznoSpoywczych realizowa projekt z dziaania 3.1 z zakresu Inwestycji w infrastruktur edukacyjn pt. Wyposaenie Zespou Szk Gastronomiczno-Spoywczych w Olsztynie w sprzt i pomoce naukowe optymalizujce procesy ksztacenia o wysokoci dofinansowania 119.554 z. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (RPO WiM 2007-2013) jest dokumentem planistycznym o charakterze wykonawczym, ktrego cel gwny Wzrost konkurencyjnoci gospodarki oraz liczby i jakoci powiza sieciowych oraz cele szczegowe wynikaj wprost z podstawowego planu rozwojowego, jakim jest Strategia rozwoju spoeczno-gospodarczego wojewdztwa warmisko-mazurskiego do roku 2020, stanowic kolejny ju instrument jej wdraania. Z drugiej strony suy osiganiu celw Polityki Spjnoci Unii Europejskiej na poziomie regionalnym, a zatem uwzgldnia kierunki rozwoju i cele strategiczne okrelone m.in. w dokumencie Polityka Spjnoci wspierajca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne Wytyczne Wsplnoty 2007-2013, w zaoeniach odnowionej Strategii Lizboskiej, Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 wspierajcych wzrost gospodarczy i zatrudnienie, projekcie Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. G. Inne Prcz ww. rodkw, ktre byy dochodami Miasta, Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 1 pozyska rodki z przeznaczeniem na sfinansowanie realizowanych przez jednostk zada. rodki te nie byy dochodem Miasta i zostay rozliczone rozrachunkami ksigowymi. Przeznaczone zostay na dofinansowanie: wyjazdu uczniw do USA na wiatowych fina konkurs Odyseja Umysw (dofinansowany w kwocie 10.000 z), wyjazdu uczniw na konferencj do Budapesztu w ramach dziaalnoci modzieowego szkolnego Klubu Europejskiego (dofinansowany w kwocie 3.000 z). Tabela Nr 8
Nazwa zadania Jednostka realizujca Kwota przyznana 31.300,00 103.592,00 Kwota % Wykonania wydatkowana 29.060,58 103.171,17 92,9 % 99,6% DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA NA ZADANIA WASNE Szkoa Podstawowa Nr 2, Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce Gimnazjum Nr 5 Sfinansowanie w 2009 roku w ramach wdraania reformy szkoy ponadgimnazjalne owiatowej - wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie

(poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) ustnego egzaminu Dofinansowanie zakupu podrcznikw dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoy podstawowej i I gimnazjum w 2009 roku Dofinansowanie dotacji na monitoring wizyjny w szkoach i placwkach Program Radosna Szkoa Dofinansowanie posiedze komisji egzaminacyjnych Dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym

jednostki owiatowe, Wydzia Edukacji jednostki owiatowe Szkoy Podstawowe Nr 6, 9, 18 Wydzia Edukacji Wydzia Edukacji

177.111,00 42.661,00 36.000,00 8.580,00 935.455,00

88.176,99 42.229,50 36.000,00 5.572,64 903.657,19

49,8% 99,0 % 100,0 % 65,0 % 96,6 %

DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA WYNIKAJCE Z POROZUMIE Nazwa zadania Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce - wyprawka szkolna RODKI FUNDUSZY CELOWYCH Nazwa zadania Dofinansowanie Programu wyrwnywania rnic midzy regionami Dofinansowanie Programu wyrwnywania rnic midzy regionami RODKI Z INNYCH RDE Nazwa zadania Program szkolenia i wspzawodnictwa sportowego modziey uzdolnionej w 2009 roku Polsko-niemiecka wymiana modziey szkolnej Polsko-niemiecka wymiana modziey szkolnej Polsko-niemiecka wymiana modziey szkolnej VIII Oglnopolska Konferencja Dyrektorw Szk Hotelarsko Gastronomiczno Turystycznych Jednostka realizujca Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 Mistrzostwa Sportowego Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych III Liceum Oglnoksztacce Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 Zesp Szk Ekonomicznych Kwota przyznana 413.929,00 8.100,00 2.940,00 3.315,00 52.000,00 Kwota wydatkowana 413.929,00 8.100,00 2.940,00 3.315,00 49.998,00 % Wykonania Jednostka realizujca Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 3 Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidzcych Kwota przyznana 16.274,00 60.000,00 Kwota % Wykonania wydatkowana 16.274,00 60.000,00 100,0% 100,0% Jednostka realizujca Szkoa Podstawowa Nr 2, Gimnazjum Nr 5 Kwota przyznana 12.310,00 Kwota % Wykonania wydatkowana 9.973,00 81,0 %

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,2%

Cz. 2. Wydatki jednostek owiatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn I. Informacje oglne Ogem wydatki biece ponoszone przez jednostki owiatowe wyniosy w 2009 r. 201.029.584 z, tj. 98,26% wykonania planu w wysokoci 204.592.900 z. Tabela Nr 9 przedstawia struktur wydatkw jednostek owiatowych w dwch podstawowych grupach wydatkowych: Tabela Nr 9 Struktura wydatkw biecych w jednostkach owiatowych Procentowy Plan Grupa wydatkw udzia w caoci 01.01.2008 wydatkw Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 83,29% 166.109.4594 ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) Pozostae wydatki biece 16,71% 33.325.714 Razem: 100 % 199.435.173 Plan 31.12.2008 Wykonanie w% 98,58% 96,90% 98,26%

Zmiany -1.051.618 6.209.345 5.157.727

Wykonanie

165.057.841 162.720.079 39.535.059 38.309.505 204.592.900 201.029.584

II. Informacja o wydatkach na poszczeglne zadania w jednostkach owiatowych 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowi gwn cz wydatkw na owiat. Okrelenie faktycznych potrzeb w zakresie wynagrodze nauczycieli jest najtrudniejszym elementem planowania wydatkw w owiacie. Organizacja procesu nauczania ulega zmianom w czasie trwania roku szkolnego i ju na etapie tworzenia projektu budetu nastpuje rozbieno pomidzy przyjtymi do kalkulacji danymi, a stanem rzeczywistym w jednostkach owiatowych. Struktura organizacyjna szk na dany rok szkolny zatwierdzana jest w terminie do 31 maja kadego roku. Poniewa wysoko wynagrodze nauczycieli w olbrzymiej czci ustalana jest w drodze przepisw ustaw i rozporzdze (poza dodatkiem motywacyjnym i niektrymi dodatkami, o wysokoci ktrych stanowi Rada Miasta) na etapie tworzenia projektu budetu nastpuje jedynie wyliczenie skutkw finansowych decyzji o sposobie funkcjonowania jednostek owiatowych podjtych w maju. Okrelanie organizacji szk na okres od wrzenia do grudnia danego roku nastpuje nie na etapie tworzenia budetu na dany rok, a w trakcie jego realizacji, co jest czsto przyczyn nieuniknionych zmian planw wydatkw jednostek w tym zakresie. Sytuacj w organizacji szk olsztyskich w roku budetowym 2009 obrazuj dziaania zwizane z organizacj roku szkolnego 2008/2009 oraz roku szkolnego 2009/2010.

Najwaniejszym wskanikiem obrazujcym zakres realizowanych przez jednostk owiatow zada jest liczba realizowanych tygodniowo godzin dydaktycznych, na ktre skadaj si godziny ponadwymiarowe oraz godziny realizowane w ramach etatw, dodatkowo liczba oddziaw oraz liczba uczniw. Struktur organizacyjn w jednostkach ww. okresach przedstawia tabela poniej. Tabela Nr 10 Wzrost/spadek midzy 30.IX.2008 a 30.IX.2009 liczba liczba liczba godzin godzin etatw ponad. ogem 99,5% 101,4% 100,7% 98,4% 99,5% 98,0% 95,9% 98,1% 92,5% 116,4% 92,4% 94,2% 79,8% 82,3% 89,5% 98,5% 98,9% 98,1% 95,9% 98,3% 100,5% 98,5%

Nazwa jednostki

Przedszkola Szkoy 715,43 podstawowe Gimnazja 208,28 Licea 216,56 Zespoy szk oglnoksztaccyc 446,44 h Zespoy szk 532,93 zawodowych Placwki 287,11 Razem 2 656,87

Liczba godzin Etaty ponadwymiarowych 30 30 30 30 wrzenia wrzenia wrzenia wrzenia 2008 2009 2008 2009 250,12 248,77 142,00 144,00 703,99 207,15 212,16 428,28 522,95 287,69 2 610,99 739,99 284,00 636,82 970,75 1 513,29 462,50 4 749,35 684,38 330,50 588,49 914,89 1 207,75 380,50 4 250,51

Liczba godzin ogem 30 wrzenia 2008 5 946,80 30 wrzenia 2009 5 988,50

13 993,00 13 788,50 3 951,50 4 151,86 8 197,88 3 907,50 4 073,07 7 860,22

10 434,58 10 258,18

5 670,00 5 697,00 100,2% 52 345,62 51 572,97 98,3%

Globalnie zauwaa si lekk tendencj spadkow midzy rokiem szkolnym 2008/2009 a 2009/2010. Nie dotyczy to przedszkoli i gimnazjw w zakresie godzin ponadwymiarowych, placwek w zakresie liczby etatw i liczby godzin ogem oraz przedszkoli w zakresie liczby godzin ogem. Wysoko wydatkw na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2009 roku w podziale na klasyfikacj budetow przedstawia Tabela Nr 11. Wykonanie wydatkw na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( 4010) w jednostkach owiatowych w 2009 roku w ukadzie rozdziaw klasyfikacji budetowej Tabela Nr 11
Rozdzia 80101 80102 80103 80104 80105 80110 80111 80120 80123 80124 80130 80134 80140 80142 80146 85401 85403 85404 85406 85407 85410 85417 Suma Jednostki Szkoy podstawowe Szkoy podstawowe specjalne Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Przedszkola Przedszkola specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea oglnoksztacce Licea profilowane Licea profilowane specjalne Szkoy zawodowe Szkoy zawodowe specjalne Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacenia zawodowego Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli wietlice szkolne Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Placwki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Szkolne schroniska modzieowe Plan na 01.01.2009. 25 355 786 2 960 113 902 345 8 826 603 491 427 14 040 068 2 244 456 17 421 355 1 086 181 328 073 19 366 785 2 363 953 40 983 46 865 201 732 3 185 085 1 895 673 2 751 2 076 236 933 587 1 815 401 47 576 105 633 034 Plan na 31.12.2009. 26 705 439 3 032 072 969 376 9 545 368 401 438 13 856 524 2 178 833 17 174 385 930 092 325 868 17 506 670 2 127 444 43 375 55 239 210 393 3 308 238 1 844 284 40 720 2 121 922 974 020 1 918 588 48 880 105 319 168 Wykonanie planu na 31.12.2009. 26 516 260 2 920 416 945 168 9 497 731 388 283 13 722 694 2 117 478 16 849 058 914 225 317 627 17 096 742 2 121 538 43 362 55 200 207 024 3 238 171 1 838 044 39 246 2 098 768 973 985 1 909 354 48 873 103 859 247 Wykonanie rodki w% niewykorzystane 99,29% 189 179 96,32% 111 656 97,50% 24 208 99,50% 47 637 96,72% 13 155 99,03% 133 830 97,18% 61 355 98,11% 325 327 98,29% 15 867 97,47% 8 241 97,66% 409 928 99,72% 5 906 99,97% 99,93% 98,40% 97,88% 99,66% 96,38% 98,91% 100,00% 99,52% 99,99% 98,61% 13 39 3 369 70 067 6 240 1 474 23 154 35 9 234 7 1 459 921

Tabela Nr 12 Wykonanie przez jednostki owiatowe wydatkw na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2009 roku ( 4010)
Nazwa jednostki PM01 PM02 PM03 PM04 PM06 Plan na 01.01.2009. 314 476 232 147 217 268 332 069 349 508 Plan na 31.12.2009. 333 974 247 104 252 851 344 246 404 019 Wykonanie 328 151 240 478 251 827 343 781 403 677 Wykonanie w% 98,26% 97,32% 99,60% 99,86% 99,92% rodki niewykorzystane 5 823 6 626 1 024 465 342

PM09 PM10 PM12 PM13 PM14 PM15 PM17 PM19 PM20 PM21 PM23 PM24 PM29 PM31 PM32 PM36 PM37 PM38 PM39 PM40 SP01 SP02 SP03 SP06 SP07 SP09 SP10 SP13 SP15 SP18 SP19 SP22 SP29 SP30 SP32 SP33 SP34 G05 G06 G07 G12 G13 G14 G15 ILO IIILO VLO VILO ZSO1 ZSO2 ZSO3 ZSO4 ZSO5 ZSB ZSCHIO ZSE ZSEH ZSEIT ZSGS ZSME ZSS PPP1 PPP2 PPP3 SOSW SOSWDN ZPS ZSSPEC PALACM SSM ODN Suma

177 760 226 084 303 377 379 038 470 818 482 231 308 825 294 725 385 636 172 682 664 826 353 128 471 489 151 445 555 739 398 511 386 173 400 114 218 416 582 869 989 230 2 364 695 2 005 548 1 198 090 1 064 473 1 555 618 1 536 047 1 494 183 1 439 003 1 107 810 770 960 2 259 399 1 689 985 2 786 008 839 420 861 782 1 842 490 1 076 601 727 103 1 580 526 1 443 906 1 777 189 508 640 572 126 1 947 272 1 639 255 2 682 485 2 206 098 3 673 179 2 957 041 6 955 915 3 092 517 1 429 209 3 116 218 2 242 941 3 205 552 3 248 428 3 252 395 2 770 331 2 867 120 2 638 933 687 594 677 586 711 056 5 172 287 3 091 142 1 504 410 515 856 933 587 47 576 46 865 105 633 034

189 499 256 048 353 071 419 867 500 721 530 796 321 534 346 987 415 809 181 918 717 372 376 059 497 108 179 239 548 106 424 852 414 532 420 942 233 853 647 960 1 065 561 2 487 227 2 137 606 1 263 111 1 094 554 1 611 966 1 641 869 1 554 972 1 508 456 1 210 971 778 959 2 304 341 1 728 718 3 038 808 857 765 897 180 2 061 994 1 089 010 669 142 1 584 039 1 517 428 1 731 807 511 581 575 169 1 971 637 1 605 999 2 640 316 2 258 630 3 597 281 2 953 294 6 931 796 2 897 629 1 495 367 2 580 270 2 256 732 3 005 437 2 988 428 3 050 222 2 533 214 2 254 279 2 687 907 706 997 702 586 713 383 4 754 341 3 073 786 1 630 940 469 857 974 020 48 880 55 239 105 319 168

189 492 255 354 353 071 419 784 500 164 530 302 321 475 345 477 411 734 178 746 714 400 376 048 496 039 174 232 548 103 416 140 411 381 419 375 233 853 647 555 1 043 611 2 473 694 2 122 635 1 253 709 1 092 564 1 608 278 1 638 415 1 552 382 1 502 501 1 178 787 778 383 2 278 280 1 720 959 3 038 052 842 898 895 428 2 059 946 1 086 659 663 188 1 584 025 1 515 997 1 715 113 510 385 575 146 1 971 565 1 599 496 2 592 938 2 221 776 3 521 693 2 901 658 6 718 973 2 848 830 1 482 738 2 548 855 2 183 617 2 998 382 2 937 724 3 030 224 2 532 845 2 192 692 2 433 326 694 422 695 547 709 843 4 752 968 3 045 381 1 462 217 461 805 973 985 48 873 55 200 103 859 247

100,00% 99,73% 100,00% 99,98% 99,89% 99,91% 99,98% 99,56% 99,02% 98,26% 99,59% 100,00% 99,78% 97,21% 100,00% 97,95% 99,24% 99,63% 100,00% 99,94% 97,94% 99,46% 99,30% 99,26% 99,82% 99,77% 99,79% 99,83% 99,61% 97,34% 99,93% 98,87% 99,55% 99,98% 98,27% 99,80% 99,90% 99,78% 99,11% 100,00% 99,91% 99,04% 99,77% 100,00% 100,00% 99,60% 98,21% 98,37% 97,90% 98,25% 96,93% 98,32% 99,16% 98,78% 96,76% 99,77% 98,30% 99,34% 99,99% 97,27% 90,53% 98,22% 99,00% 99,50% 99,97% 99,08% 89,65% 98,29% 100,00% 99,99% 99,93% 98,61%

7 694 0 83 557 494 59 1 510 4 075 3 172 2 972 11 1 069 5 007 3 8 712 3 151 1 567 0 405 21 950 13 533 14 971 9 402 1 990 3 688 3 454 2 590 5 955 32 184 576 26 061 7 759 756 14 867 1 752 2 048 2 351 5 954 14 1 431 16 694 1 196 23 72 6 503 47 378 36 854 75 588 51 636 212 823 48 799 12 629 31 415 73 115 7 055 50 704 19 998 369 61 587 254 581 12 575 7 039 3 540 1 373 28 405 168 723 8 052 35 7 39 1 459 921

Na 2009 rok na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano kwot 105.633.034 z. W trakcie roku na skutek m.in. wzrostu stawek wynagrodze zasadniczych nauczycieli o ok. 9%, a nie o 2,9% jak prognozowano na etapie tworzenia projektu budetu Miasta na 2009 r. oraz wypat odpraw emerytalnych i rentowych zwikszono plan o 1.347.668 z, nastpnie

w wyniku analizy i weryfikacji planw jednostek do przewidywanego wykonania zmniejszono plan o 1.661.534 z w sumie bilans zmian w zakresie wynagrodze osobowych nauczycieli w cigu 2009 roku wynis 313.866 z. Ostatecznie wysoko planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosa na koniec roku 105.319.168 z, z czego wykorzystano rodki w wysokoci 103.859.247 z, co stanowi 98,61% planu. Jedn z gwnych przyczyn takiego zjawiska jest specyfika owiaty, gdzie midzy innymi zachodzi konieczno zapewnienia penopatnego zastpstwa za nieobecnego nauczyciela. Oznacza to, e weryfikujc plan jednostki na pocztku listopada dokonuje si nieuniknionego przeszacowania zwizanego z brakiem moliwoci dokadnego okrelenia absencji nauczycieli z powodu ich choroby bd choroby czonka rodziny. Zmniejszenie rozbienoci midzy kwotami planowanymi a wydatkami ponoszonymi na wynagrodzenia nauczycieli byo i jest jednym z priorytetowych zada Wydziau Edukacji w zakresie wykonania budetu miasta. 2. Wynagrodzenia osobowe pracownikw niebdcych nauczycielami Wydatki na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy pracownikw zatrudnionych w jednostkach owiatowych na stanowiskach niepedagogicznych byy ponoszone do wysokoci wynikajcej z zarzdzenia Nr 129 Zastpcy Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie okrelenia jednostkom owiatowym prowadzonym przez Miasto Olsztyn wysokoci rodkw w 2009 roku na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy pracownikw niebdcych nauczycielami w przeliczeniu na jeden etat oraz liczby etatw zatrudnionych pracownikw. Okrelone ww. zarzdzeniem wysokoci rodkw na wynagrodzenia w poszczeglnych grupach pracownikw w przeliczeniu na jeden etat byy wysze od analogicznych wielkoci obowizujcych w roku 2008 o 2,9% (przewidywany wskanik inflacji). Na wynagrodzenia tej grupy pracownikw w 2009 roku wydatkowano 24.219.665 z tj. 29.971 z wicej ni zostao to ustalone w uchwale budetowej z dnia 8 stycznia 2009 r. W ramach tej kwoty zostay wypacone m.in. nagrody jubileuszowe w cznej wysokoci 487.897 z i odprawy pienine przysugujce pracownikom w zwizku z przejciem na emerytur lub rent z tytuu niezdolnoci do pracy w cznej wysokoci 148.019 z. Odprawy pienine zgodnie z zaoeniami do projektu budetu Miasta Olsztyn na 2009 rok nie byy pierwotnie uwzgldnione w planach finansowych jednostek. Wykonanie wydatkw na wynagrodzenia pracownikw niebdcych nauczycielami wynioso 99,3% ogu rodkw ostatecznie zaplanowanych na ten cel w budecie miasta, byo zatem nisze o 176.888 z. Przyczynami zmian w planach wydatkw na wynagrodzenia osobowe pracownikw niebdcych nauczycielami poza ww. odprawami byy najczciej, nieuwzgldnione lub planowane w niewaciwej wysokoci nagrody jubileuszowe, absencja chorobowa pracownikw oraz realizacja zatrudnienia inna od kalkulowanej. Wykonanie w 2009 roku wydatkw na wynagrodzenia osobowe pracownikw niebdcych nauczycielami ( 4010): Tabela Nr 13 % wykonania planu 99,3

Plan 01.01.2009 24 189 694

Plan 31.12.2009 24 396 553

Suma zmian 206 859

Wykonanie 31.12.2009 24 219 665

3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - 3020. W ramach tych wydatkw w jednostkach owiatowych wydatkowano kwot 1.120.994 z tj. 95,7% planu. Zrealizowano zadania, do ktrych jednostki owiatowe obowizane byy przepisami ustaw i rozporzdze w tym m.in.: - zrealizowano wiadczenia rzeczowe, wynikajce z przepisw dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy, - wypacono ekwiwalenty za pranie odziey roboczej wykonywane przez pracownikw oraz za uywanie wasnej odziey i obuwia roboczego, - udzielono finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajcych z opieki zdrowotnej realizujc obowizek wynikajcy z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) rodki na ten cel zaplanowano w wysokoci 0,3% planowanych wydatkw na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zasady przyznawania pomocy zdrowotnej okrela uchwaa Nr XI/99/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie okrelenia rodzajw wiadcze przyznawanych na pomoc zdrowotn dla nauczycieli korzystajcych z opieki zdrowotnej oraz warunkw i sposobu ich wykorzystania, - wypacono odprawy pienine dla nauczycieli w zwizku z art. 20 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela w razie zmian organizacyjnych powodujcych zmniejszenie liczby oddziaw w jednostce owiatowej lub zmian planu nauczania uniemoliwiajcych dalsze zatrudnianie nauczycieli w penym wymiarze zaj, - zakupiono surowiec na posiki dla pracownikw przedszkoli zatrudnionych na stanowiskach kucharzy i pomocy kuchennych, ktrzy uprawnieni s do korzystania z bezpatnego wyywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia ywienia w zwizku z uchwa Nr 246/23/02 Zarzdu Miasta Olsztyn z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad odpatnoci za korzystanie z wyywienia przez pracownikw przedszkoli. Na odprawy pienine dla nauczycieli w zwizku z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela wydatkowano kwot 171.274 z, a na pomoc zdrowotn dla nauczycieli rozdysponowano kwot w wysokoci 302.215 z, co cznie stanowi 42,2% ogu poniesionych wydatkw osobowych niezliczonych do wynagrodze. W 2009 roku wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze w podziale na nauczycieli i pracownikw niebdcych nauczycielami zatrudnionych w jednostkach owiatowych wyniosy: Tabela Nr 14
Plan 01.01.2009 dla nauczycieli dla pracownikw niebdcych nauczycielami cznie 612 601 387 287 999 888 Plan 31.12.2009 785 488 385 729 1 171 217 Suma zmian 172 887 - 1 558 171 329 Wykonanie 31.12.2009 758 798 362 196 1 120 994 % wykonania planu 96,6 93,9 95,7

4. Zakup usug zdrowotnych - 4280. rodki wydatkowane w ramach tego paragrafu uwzgldniay wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujce: - obowizkowe badania wstpne, okresowe i profilaktyczne pracownikw jednostek owiatowych,

- profilaktyczn opiek zdrowotn kandydatw do szk ponadgimnazjalnych, uczniw tych szk, ktrzy w trakcie nauki zawodu s naraeni na dziaanie czynnikw szkodliwych, uciliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, - badania sanitarno-epidemiologiczne uczniw ksztaccych si do wykonywania prac, przy wykonywaniu ktrych istnieje moliwo przeniesienia zakaenia lub choroby zakanej na inne osoby (uczniowie Zespou Szk GastronomicznoSpoywczych). W ww. zakresie zrealizowano wydatki na czn kwot nisz od planowanej o 21.112 z. rodki wydatkowane na profilaktyczn opiek zdrowotn kandydatw do szk ponadgimnazjalnych oraz uczniw tych szk, zostay zrefundowane przez marszaka wojewdztwa. Tabela Nr 15 W 2009 roku zakup usug zdrowotnych w jednostkach owiatowych wynis: Plan 01.01.2009 196 486 Plan 31.12.2009 164 510 Suma zmian -31 976 Wykonanie 31.12.2009 143 398 % wykonania planu 87,2

5. Wydatki na cieki - 4300 Wydatki na cieki w jednostkach owiatowych w 2009 r. wraz z wyjanieniem dotyczcym wykonania. Tabela Nr 16
Kwota w z Jednostka PM01 PM 02 PM 03 PM 04 PM 06 PM 09 PM 10 PM 12 PM 13 PM 14 PM 15 PM 17 PM 19 PM 20 PM 21 PM 23 PM 24 PM 29 PM 31 PM 32 PM 36 PM 37 PM 38 PM 39 PM 40 SP 01 SP 02 SP 03 SP 06 SP 07 SP 09 SP 10 SP 13 SP 15 SP 18 SP 19 SP 22 SP 29 SP 30 SP 32 SP 33 SP 34 G 05 G 06 G 07 G 12 G 13 G 14 G 15 I LO III LO V LO VI LO ZSO 1 ZSO 2 ZSO 3 ZSO 4 ZSO 5 ZSB ZSChiO ZSE ZSE-H Plan na 01.01.2009 r. 6 584 1 919 1 912 2 805 4 902 1 800 1 368 2 042 3 080 5 163 4 603 3 103 3 062 2 458 916 8 411 3 181 3 611 1 460 4 120 2 231 2 894 2 388 2 773 15 611 6 460 6 690 7 493 6 705 6 178 4 201 9 234 18 181 5 079 7 572 3 115 9 650 3 694 32 753 4 226 3 383 5 806 4 548 6 238 12 469 9 500 8 345 1 949 1 939 6 437 5 975 12 044 39 767 6 021 8 056 26 146 15 764 4 678 29 819 7 490 30 959 6 799 Plan na 31.12.2009 r. 6 584 2 497 1 692 3 100 5 842 1 800 1 368 2 700 3 080 5 163 5 203 3 477 3 916 6 498 1 636 9 845 3 561 6 611 1 460 4 120 3 120 6 194 2 788 3 080 15 611 8 000 9 790 8 781 8 010 8 734 6 781 18 109 11 463 7 379 7 572 3 115 21 755 6 302 50 983 4 363 3 383 6 606 6 848 13 800 8 926 7 000 10 814 2 279 1 073 6 437 7 893 9 644 39 767 8 910 6 956 39 485 26 939 4 955 31 195 7 490 38 259 6 799 Wykonanie planu na 31.12.2009 r. Kwota w z 4 773,76 2 496,18 1 675,07 3 099,12 5 428,00 1 576,59 1 413,60 2 675,78 3 077,00 4 585,31 5 202,72 3 379,25 3 335,00 5 031,06 1 291,05 9 423,03 3 325,55 6 148,26 1 303,79 7 825,77 2 623,94 5 495,11 2 679,00 2 808,42 13 660,71 7 967,54 8 987,91 8 252,23 6 535,92 7 273,90 5 855,38 16 123,00 10 634,68 6 592,59 5 762,99 3 115,00 16 677,70 6 102,66 50 293,00 4 362,48 2 302,85 6 606,00 6 458,64 12 238,00 8 100,75 6 397,00 10 296,00 2 265,14 1 072,58 5 619,32 7 204,54 9 510,91 39 767,00 8 909,20 6 902,35 31 367,87 24 013,38 4 421,17 26 994,32 8 937,85 39 372,75 6 805,00 Wykonanie planu na 31.12.2009 r. % 72,51% 99,97% 99,00% 99,97% 92,91% 87,59% 103,33% 99,10% 99,90% 88,81% 99,99% 97,19% 85,16% 77,42% 78,92% 95,71% 93,39% 93,00% 89,30% 189,95% 84,10% 88,72% 96,09% 91,18% 87,51% 99,59% 91,81% 93,98% 81,60% 83,28% 86,35% 89,03% 92,77% 89,34% 76,11% 100,00% 76,66% 96,84% 98,65% 99,99% 68,07% 100,00% 94,31% 88,68% 90,75% 91,39% 95,21% 99,39% 99,96% 87,30% 91,28% 98,62% 100,00% 99,99% 99,23% 79,44% 89,14% 89,23% 86,53% 119,33% 102,91% 100,09%

ZSEiT 61 691 61 691 ZSG-S 7 394 7 394 ZSM-E 7 785 7 785 ZSS 11 019 11 519 PPP 1 997 597 PPP 2 287 287 PPP 3 122 443 SOSW 19 326 23 826 SOSWdDN 8 628 8 628 ODN 742 1 242 PAAC 1 455 1 455 SSM ZPSpec ZSSpec 180 180 RAZEM 597 386 712 588 * wydatki na energi opacane rodkami gromadzonymi na rachunku dochodw wasnych ** opaty rozliczane w ramach opaty za czynsz

51 292,15 6 649,47 7 785,00 11 448,45 431,42 287,00 442,80 20 232,83 8 373,12 1 139,02 1 413,72

242,04 654 170

83,14% 89,93% 100,00% 99,39% 72,26% 100,00% 99,95% 84,92% 97,05% 91,71% 97,16% 0,00% 0,00% 134,47% 91,80%

Szkolne Schronisko Modzieowe pokrywao wydatki na cieki ze rodkw zgromadzonych na rachunku dochodw wasnych. Zesp Placwek Specjalnych opaca czynsz za uytkowanie pomieszczenia ze skalkulowanym w ramach niego kosztem odprowadzania ciekw. W trakcie roku nastpio zwikszenie planowanych rodkw na cieki o kwot 115.202 z gwnie z powodu wzrostu cen za odprowadzanie ciekw oraz wyszego zuycia wody. Oglne wykonanie wynioso 649.396 z i stanowio 92,0% planowanych rodkw. Gwnymi przyczynami niewykonania planu byo nisze zuycie ni planowano, przeszacowanie potrzeb, mniejsza ilo uytkownikw, rne terminy odczytu wodomierzy, przeduony remont stowki szkolnej.

6. Wydatki na zakup energii - 4260 Wrd wszystkich wydatkw na energi najwiksze s wydatki na energi ciepln, a wysoko tych wydatkw jest w bardzo wysokim stopniu uzaleniona od warunkw atmosferycznych, ktre wystpoway w danym okresie czasu. Tabela poniej przedstawia wykonanie w 4260 w jednostkach owiatowych wraz z wyjanieniem rozbienoci midzy planem na 01.01.2009 r. a 31.12.2009 r. oraz planem na 31.12.2009 r. a wykonaniem. Tabela Nr 17
Kwota w z Jednostka PM 01 PM 02 PM 03 PM 04 PM 06 PM 09 PM 10 PM 12 PM 13 PM 14 PM 15 PM 17 PM 19 PM 20 PM 21 PM 23 PM 24 PM 29 PM 31 PM 32 PM 36 PM 37 PM 38 PM 39 PM 40 SP 01 SP 02 SP 03 SP 06 SP 07 SP 09 SP 10 SP 13 SP 15 SP 18 SP 19 SP 22 SP 29 SP 30 SP 32 SP 33 SP 34 G 05 G 06 G 07 G 12 G 13 G 14 G 15 I LO Plan na 01.01.2009 r. 98 968 33 122 20 239 40 019 49 023 22 549 19 923 28 692 59 000 85 806 106 327 60 701 45 992 46 704 20 247 144 833 64 332 60 451 24 220 117 272 35 369 47 928 52 223 46 165 93 152 102 479 175 995 223 406 188 320 128 114 106 220 136 526 160 036 161 858 219 833 77 691 210 738 178 444 387 982 47 192 95 294 200 594 109 281 104 592 184 313 130 500 297 530 70 249 48 800 180 591 Plan na 31.12.2009 r. 80 968 47 059 28 450 49 271 64 390 31 076 23 123 33 957 64 000 97 110 124 827 53 901 48 670 79 870 31 881 153 798 66 309 75 883 24 220 117 272 46 044 78 248 58 023 56 965 137 852 133 619 228 895 239 295 225 638 162 583 158 358 178 983 157 736 179 038 260 094 104 390 217 967 218 756 419 894 58 176 114 127 245 594 129 284 142 992 209 145 183 765 284 299 91 660 53 408 203 587 60 621,83 43 746,35 25 968,58 48 699,71 61 661,00 26 620,43 22 300,62 32 144,61 63 249,00 93 732,43 124 221,52 53 350,57 47 454,00 58 704,66 29 009,09 146 660,64 65 597,54 75 879,87 21 220,80 117 272,00 42 731,41 64 867,66 56 435,00 54 431,64 126 336,02 130 939,85 214 962,51 229 770,37 213 378,25 154 073,60 146 343,37 171 951,00 155 362,22 174 912,04 233 364,11 104 327,11 206 747,66 218 448,25 411 137,00 56 905,53 103 962,86 240 778,01 128 074,73 130 583,00 206 216,23 183 731,00 274 180,00 91 627,68 52 312,86 199 779,39 74,87% 92,96% 91,28% 98,84% 95,76% 85,66% 96,44% 94,66% 98,83% 96,52% 99,51% 98,98% 97,50% 73,50% 90,99% 95,36% 98,93% 100,00% 87,62% 100,00% 92,81% 82,90% 97,26% 95,55% 91,65% 97,99% 93,91% 96,02% 94,57% 94,77% 92,41% 96,07% 98,50% 97,70% 89,72% 99,94% 94,85% 99,86% 97,91% 97,82% 91,09% 98,04% 99,06% 91,32% 98,60% 99,98% 96,44% 99,96% 97,95% 98,13% Wykonanie planu na 31.12.2009 r. w zotych Wykonanie planu na 31.12.2009 r. w%

III LO 154 222 180 025 167 836,17 V LO 65 516 71 116 68 654,83 VI LO 407 747 407 747 407 196,57 ZSO 1 216 010 240 130 234 422,12 ZSO 2 238 356 255 856 247 972,48 ZSO 3 642 897 738 149 707 327,66 ZSO 4 472 571 554 140 531 278,59 ZSO 5 153 207 221 073 220 862,68 ZPSpec* 0 0 0 ZSB 433 881 488 253 465 015,83 ZSChiO 291 180 361 180 353 633,16 ZSE 451 364 603 188 585 353,28 ZSE-H 243 520 298 520 298 519,59 ZSEiT 594 056 707 900 684 652,37 ZSG-S 197 560 245 060 227 242,14 ZSM-E 253 190 349 757 302 973,86 ZSS 218 026 218 026 218 023,73 ZSSpec 6 716 8 055 8 055,62 ODN 21 873 28 973 25 439,92 PAAC 12 402 16 780 16 779,66 PPP 1 32 285 26 285 22 553,99 PPP 2 15 835 20 312 20 309,00 PPP 3 14 077 16 381 16 358,49 SOSW 184 969 224 117 213 450,36 SOSWdDN 41 520 91 520 63 026,17 SSM** 0 0 0 ZPSpec* 0 0 0 RAZEM 10 712 815 12 646 993 12 103 723,88 * opaty rozliczane w ramach opaty za czynsz ** wydatki na energi opacane rodkami gromadzonymi na rachunku dochodw wasnych

93,23% 96,54% 99,87% 97,62% 96,92% 95,82% 95,87% 99,90% 0,00% 95,24% 97,91% 97,04% 100,00% 96,72% 92,73% 86,62% 100,00% 100,01% 87,81% 100,00% 85,81% 99,99% 99,86% 95,24% 68,87% 0,00% 0,00% 96%

Skadanie przez jednostki wnioskw na ostatni sesj Rady Miasta na ktrej zmieniana jest uchwaa budetowa nastpuje, gdy w wikszoci jednostek nie s znane wysokoci faktur patnych w grudniu. 7. Wydatki na opacenie kosztw wynajmu nieruchomoci - w przypadku jednostek prowadzcych dziaalno w obiektach niebdcych wasnoci Gminy Olsztyn - 4300 W tabeli poniej zosta przedstawiony wykaz jednostek, ktre do prowadzenie dziaalnoci statutowej wynajmuj nieruchomoci lub jej czci w zasobach niebdcych wasnoci Gminy Olsztyn oraz plan i wydatki w 2009 r. poniesione z tego tytuu. Tabela Nr 18
Kwota w z Jednostka PM 09 PM 31 ZPSpec ZSSpec Plan na 01.01.2009 r. 68 660 41 477 62 759 50 780 Plan na 31.12.2009 r. 72 356 43 474 63 579 49 684 Wykonanie planu na 31.12.2009 r. Kwota w z 72 355,51 43 473,52 63 394,14 49 683,00 Wykonanie planu na 31.12.2009 r. % 100,0% 100,0% 99,7% 100,0%

Wykonanie na 31.12.2009 roku we wszystkich jednostkach wynajmujcych nieruchomoci jest na bardzo wysokim poziomie wynoszcym lub oscylujcym w okolicach 100%. 8. Wydatki zwizane z monitoringiem - 4300 Obowizkiem kadego kierownika jednostki owiatowej jest ochrona powierzonego jemu mienia. Cakowite koszty zwizane z ochron mienia przedstawia tabela poniej. Kompleksowe zestawienie wydatkw wasnych przeznaczonych na monitoring (bez rodkw wasnych bdcych wkadem Gminy w program rzdowy) ponoszonych przez poszczeglne jednostki owiatowe. Tabela Nr 19
Kwota w z Jednostka
Plan na 01.01.2009 r. Plan na 31.12.2009 r.

Wykonanie planu na 31.12.2009 r. w zotych 1 464,00 1 200,00 1 244,40 1 756,80 878 0 732 732 1 200,00 1 903,20 1 901,00 1 964,20 1 318,00 1 024,80 1 172,00 1 232,20 2 866,20

Wykonanie planu na 31.12.2009 r. w% 100,00% 100,00% 99,95% 99,99% 97,56% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 99,65% 58,32% 99,98% 100,00% 99,94% 99,97%

PM 01 PM 02 PM 03 PM 04 PM 06 PM 09 PM 10 PM 12 PM 13 PM 14 PM 15 PM 17 PM 19 PM 20 PM 21 PM 23 PM 24

1 464 1 200 1 272 1 824 900 0 732 732 1 200 2 400 2 196 2 011 2 260 1 025 1 172 1 488 3 017

1 464 1 200 1 245 1 757 900 0 732 732 1 200 1 903 1 901 1 971 2 260 1 025 1 172 1 233 2 867

PM 29 PM 31 PM 32 PM 36 PM 37 PM 38 PM 39 PM 40 SP 01 SP 02 SP 03 SP 06 SP 07 SP 09 SP 10 SP 13 SP 15 SP 18 SP 19 SP 22 SP 29 SP 30 SP 32 SP 33 SP 34 G 05 G 06 G 07 G 12 G 13 G 14 G 15 I LO III LO V LO VI LO ZSO 1 ZSO 2 ZSO 3 ZSO 4 ZSO 5 ZSB ZSChiO ZSE ZSE-H ZSEiT ZSG-S ZSM-E ZSS ZSSpec ODN PAAC PPP 1 PPP 2 PPP 3 SOSW SOSWdDN SSM ZPSpec RAZEM

1 812 0 0 0 1 800 1 284 0 1 500 58 018 1 698 57 856 4 524 30 432 1 921 3 720 29 950 4 770 20 639 1 515 58 313 749 69 857 2 440 733 0 20 332 1 560 2 544 22 702 54 240 0 799 1 920 24 069 52 482 82 230 1 464 1 759 75 761 54 120 3 400 7 320 0 40 908 66 256 4 630 87 257 0 0 1 200 0 54 092 0 1 464 0 145 847 39 530 0 0 1 226 310

1 757 0 0 0 1 390 1 245 0 1 500 58 018 1 538 57 856 4 524 30 432 1 921 3 720 32 968 4 770 20 639 1 515 58 313 749 83 573 2 355 733 0 20 332 2 885 2 636 23 502 54 715 0 759 1 920 22 860 52 482 82 230 1 465 1 759 75 761 49 576 3 763 7 320 0 40 908 66 256 4 617 88 767 6 636 0 1 200 0 54 092 0 1 464 0 144 575 47 446 0 0 1 253 004

1 756,80 0 0 0 1 122,40 1 245,00 0 1 464,00 57 566,01 1 537,20 57 855,05 4 392,00 30 400,08 1 586,00 3 684,00 32 967,23 4 770,00 20 855,38 1 514,91 55 219,00 732 83 573,00 2 257,00 732 0 20 313,00 2 868,00 2 635,20 23 506,00 54 622,00 0 758,36 1 708,00 22 858,75 52 476,00 73 738,97 1 464,00 1 756,80 75 761,02 44 853,34 3 752,28 6 264,70 0 40 418,59 69 049,52 4 453,00 88 716,22 6 221,22 0 1 024,80 0 54 095,00 0 1 464,00 0 136 488,00 43 516,09 0 0 1 222 600,72

99,99% 0,00% 0,00% 0,00% 80,75% 100,00% 0,00% 97,60% 99,22% 99,95% 100,00% 97,08% 99,90% 82,56% 99,03% 100,00% 100,00% 101,05% 99,99% 94,69% 97,73% 100,00% 95,84% 99,86% 0,00% 99,91% 99,41% 99,97% 100,02% 99,83% 0,00% 99,92% 88,96% 99,99% 99,99% 89,67% 99,93% 99,87% 100,00% 90,47% 99,72% 85,58% 0,00% 98,80% 104,22% 96,45% 99,94% 93,75% 0,00% 85,40% 0,00% 100,01% 0,00% 100,00% 0,00% 94,41% 91,72% 0,00% 0,00% 97,57%

Szczegowe zestawienie wydatkw ponoszonych na monitoring wizyjny, firmy ochroniarskie, dozorcw i inne wydatki zwizane z ochron mienia (bez podziau na jednostki owiatowe). Tabela Nr 20
Kwota w z Nazwa zadania Monitoring wizyjny Firma ochroniarska Dozorcy Inne RAZEM Plan na 01.01.2009 r. 31 376 155 463 1 031 316 8 155 1 226 310 Plan na 31.12.2009 r. 51 255 151 484 1 042 205 8 060 1 253 004 Wykonanie planu na 31.12.2009 r. w zotych 51 012,38 146 019,19 1 017 799,81 7 769,34 1 222 600,72 Wykonanie planu na 31.12.2009 r. w % 99,53% 96,39% 97,66% 96,39% 97,57%

9. Stowki szkolne. A. Organizacja stowek szkolnych w jednostkach owiatowych Zgodnie z art. 67 a ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z pon. zm.) w celu zapewnienia prawidowej realizacji zada opiekuczych, w szczeglnoci wspierania prawidowego rozwoju uczniw, szkoa moe zorganizowa stowk. Korzystanie z posikw w stowce szkolnej jest odpatne. Pobiera si od uczniw opat tylko w wysokoci kosztw zakupu surowcw uytych do przygotowania posikw. Obrt finansowy w tym zakresie prowadzony jest poprzez rachunek dochodw wasnych jednostek. Pokrycie kosztw przygotowania posikw oraz utrzymania kuchni i stowek finansowane jest ze rodkw wasnych miasta. B. Zakup posikw dla uczniw od innych jednostek owiatowych. W ramach rozdziau 80148 Stowki szkolne klasyfikowane s wydatki zwizane z funkcjonowaniem stowek szkolnych w szkoach podstawowych i gimnazjach, a take wydatki zwizane z opaceniem kosztw przygotowania posikw ponoszonych przez szkoy dokonujce zakupu posikw od innych owiatowych jednostek budetowych. Zgodnie z zarzdzeniem Nr 125 Zastpcy Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zaoe do projektu budetu miasta Olsztyn na 2009 r. jednostki dokonujce zakupu posikw dla uczniw, w porozumieniu z jednostkami sprzedajcymi je, ujy w planie wydatkw budetowych w 4300 wydatki na zakup i transport obiadw. W 2009 r. dwanacie jednostek zaplanowao wydatki zwizane z zakupem posikw od innych jednostek owiatowych, ogem wysoko planowanych rodkw na dzie 31.12.2009 r. wynosia 454.248 z (w tym na zakup i transport obiadw w wysokoci 298.294 z), z czego ogem wydano 435.771 z, co stanowi 95,9% planu (wykonanie w zakresie zakupu i transportu obiadw wynioso 289.305 z czyli 97,0%). Wykaz jednostek kupujcych posiki od innych jednostek owiatowych wraz z liczb zakupionych posikw, wysokoci planu na dzie 31.12.2009 r. oraz wykonaniem planu, ukazuje ponisza tabela. Tabela Nr 21
Plan na 31.12.2009. Lp. Jednostka kupujca posiki Jednostka sprzedajca posiki Liczba zakupionych posikw w tym wydatki na zakup i transport obiadw 34 128 37 808 26 125 16 469 27 005 22 110 38 556 19 827 16 553 4 779 7 168 47 766 298 294 Wykonanie planu 31.12.2009. Wykonanie planu w tym wydatki ogem w na zakup i % transport obiadw 29 472,6 36 563,7 26 064,5 16 469 26 718 21 526,9 37 746,3 19 827 16 521 3 522 7 118 47 756,0 289 305 84,3% 97,1% 98,4% 100,0% 98,9% 98,1% 97,9% 100,0% 99,8% 73,7% 99,3% 99,9% 95,9%

Ogem

Ogem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 6 Szkoa Podstawowa Nr 15 Szkoa Podstawowa Nr 32 Szkoa Podstawowa Nr 33 Gimnazjum Nr 6 Gimnazjum Nr 7 Gimnazjum Nr 14 Gimnazjum Nr 15 III Liceum Oglnoksztacce Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 Razem

Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 4 Specjalny Orodek SzkolnoWychowawczy oraz G13 Gimnazjum Nr 13 Szkoa Podstawowa Nr 34 Gimnazjum Nr 13 Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Szkoa Podstawowa Nr 18 Szkoa Podstawowa Nr 19 Gimnazjum Nr 12 Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Szkoa Podstawowa Nr 18 oraz SOSW

12 834 16 891 16 925 9 696 17 812 6 777 11 906 7 198 8 516 3 934 2 293 11 129 125 911

77 341 53 820 49 045 16 469 27 005 45 977 69 877 19 827 16 553 4 779 7 168 66 387 454 248

65 220 52 279 48 261 16 469 26 718 45 083 68 416 19 827 16 521 3 522 7 118 66 337 435 771

Ogem w rozdziale 80148 stowki szkolne plan wydatkw na dzie 31.12.2009 r. wynosi 4.371.587 z z czego wykonano 4.271.868 z co stanowi 97,7% planu. 10. Zapewnienie bezpatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztw przejazdu rodkami komunikacji publicznej uczniw rozdzia 80113 W rozdziale 80113 ujto wydatki zwizane z zapewnieniem bezpatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztw przejazdu rodkami komunikacji publicznej uczniw, a w przypadku uczniw niepenosprawnych oraz realizujcych obowizek wychowania przedszkolnego rwnie opiekunw. Jest to zadanie okrelone w art. 14a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm). Zgodnie z treci tych przepisw jednostka samorzdu terytorialnego obowizana jest do zapewnienia bezpatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztw przejazdu rodkami komunikacji publicznej: a) uczniw niepenosprawnych, ktrych ksztacenie i wychowanie odbywa si na podstawie art. 71 b tej ustawy, b) dzieci objtych obowizkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, ktrych droga do najbliszego publicznego przedszkola lub oddziau przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, c) uczniw klas I-IV szk podstawowych, ktrych droga do szkoy w ktrej obwodzie mieszkaj przekracza 3 km (pod warunkiem, e uczszczaj do tej szkoy), d)uczniw klas V-VI szk podstawowych oraz uczniw gimnazjw, ktrych droga do szkoy w ktrej obwodzie mieszkaj przekracza 4 km (pod warunkiem, e uczszczaj do tej szkoy). Dodatkowo w przypadkach wymienionych w lit. a i b zwrot kosztw przejazdu przysuguje rwnie opiekunowi dziecka lub ucznia. W 2008 roku w Miecie Olsztyn na powysze zadanie ujte zostay rodki w planach finansowych: Szkoy Podstawowej Nr 9, Szkoy Podstawowej Nr 18, Gimnazjum Nr 14, Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego, Zespou Szk

Oglnoksztaccych Nr 3 oraz w planie Wydziau Edukacji. Wysoko powyszych rodkw na dzie 31.12.2009 r. wyniosa 172.310 z, z czego wykorzystano 166.845 z, co stanowi 96,8% planu. 11. Wydatki zwizane z funkcjonowaniem internatw Zgodnie z zapisami art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, system owiaty obejmuje placwki zapewniajce opiek i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem staego zamieszkania, czyli tzw. internaty. Natomiast zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk, dla uczniw uczcych si poza miejscem staego zamieszkania szkoa moe zorganizowa internat. Wynika z tego, e tworzenie internatw jest zadaniem fakultatywnym. Liczba wychowankw w grupie wychowawczej w internacie nie moe przekracza 35, natomiast tygodniowy wymiar zaj opiekuczych i wychowawczych z jedn grup wychowawcz w internacie powinien wynosi, co najmniej 49 godzin zegarowych. Wrd jednostek owiatowych nadzorowanych przez Wydzia Edukacji UM Olsztyn internaty zorganizowane zostay w nastpujcych: - VI Liceum Oglnoksztacce, - Zesp Szk Budowlanych, - Zesp Szk Ekonomicznych, - Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych. Tabela Nr 22 Cakowit oraz rednioroczn liczb wychowankw internatw w poszczeglnych internatach przedstawia ponisza tabela
Lp. 1 2 3 4 RAZEM Jednostka VI LO ZSB ZSE ZSEiT 932 Stan na 01.01.2009 r. 251 200 244 237 883 Stan na 31.03.2009 r. 238 193 224 228 926 Stan na 30.09.2009 r. 243 200 241 242 905 rednioroczna liczna wychowankw 2009 rok 242 196 233 234

Mona zauway, e liczba wychowankw utrzymuje si na do stabilnym poziomie. Tabela Nr 23 Cakowita oraz rednioroczna liczba miejsc w poszczeglnych internatach przedstawiona jest poniej:
Lp. 1. 2. 3. 4. RAZEM Jednostka VI LO ZSB ZSE ZSEiT 946 Stan na 01.01.2009 r. 245 200 245 256 933 Stan na 31.03.2009 r. 245 200 232 256 925 Stan na 30.09.2009 r. 245 200 224 256 932,5 rednioroczna liczba miejsc 2009 r 245,0 200,0 231,5 256,0

Tabela Nr 24 Zastawienie wydatkw dotyczcych internatw:

Lp. 1 2 3 4 RAZEM Jednostka VI LO ZSB ZSE ZSEiT 4.871.667 Plan na 01.01.2009 r. 1.326.602 1.086.620 1.067.054 1.391.391 4.973,784 Plan na 31.12.2009 r. 1.363.702 1.052.569 1.152.612 1.404.901 4.863.962 Wykonanie 1.339.673 1.011.708 1.127.537 1.385.044

Tabela Nr 25 rednioroczne wydatki w przeliczeniu na jednego wychowanka oraz na jedno miejsce w internacie w 2009 roku:
Lp. 1 2 3 4 REDNIO Jednostka VI LO ZSB ZSE ZSEiT 5.374 rednioroczne wydatki na wychowanka w 2009 roku 5.536 5.162 4.839 5.919 5.216 rednioroczne wydatki na jedno miejsce w 2009 roku 5.468 5.058 4.870 5.410

Tabela Nr 26 rednioroczny procentowy udzia wasnych oraz innych uczniw w oglnej liczbie wychowankw internatu:
Lp. 1 2 3 4 Jednostka VI LO ZSB ZSE ZSEiT % udzia wasnych uczniw 34% 25% 81% 56% % udzia innych uczniw 66% 75% 19% 44%

rednioroczna suma wychowankw we wszystkich internatach wynosi 905 osb. Procentowy udzia obcych wychowankw w redniorocznej sumie wychowankw we wszystkich internatach wynosi 454 osoby tj. minimalnie powyej 50%. Na podstawie przytoczonych danych atwo zauway, e internaty maj charakter burs szkolnych, gdy w kadej jednostce procentowy udzia innych uczniw w oglnej liczbie wychowankw jest zauwaalny, w dwch przypadkach bardzo jaskrawo zarysowany. Z przytoczonych powyej danych wynika, e dziaalno internatw w czterech ww. szkoach wykracza poza zadania szk w ktrych funkcjonuj. Zadania realizowane przez nie faktycznie blisze s zadaniom burs szkolnych, a nie internatw.

12. Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - 4440. Wysoko rodkw przekazanych przez jednostki owiatowe w 2009 roku na rachunek zakadowego funduszu wiadcze socjalnych bya nastpujca: Tabela Nr 27
naliczenia dla nauczycieli naliczenia dla pracownikw niebdcych nauczycielami cznie Plan 01.01.2009 8 149 818 1 146 374 9 296 192 Plan 31.12.2009 8 342 603 1 237 971 9 580 574 Suma zmian 192 785 91 597 284 382 Wykonanie 31.12.2009 8 342 584 1 237 946 9 580 530 % 100,0 100,0 100,0

Rnica wysokoci rodkw planowanych na pocztek i na koniec roku w kwocie 284.382 z wynika z weryfikacji stawek odpisw, zgodnie z przepisami prawa: po obwieszczeniu przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w dniu 19 lutego 2009 roku przecitnego wynagrodzenia miesicznego w gospodarce narodowej w 2008 r. i w drugim proczu 2008 r., po uchwaleniu w ustawie budetowej na 2009 rok kwot bazowych dla nauczycieli, po wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent przez nauczycieli emerytw i rencistw, po skorygowaniu w kocu roku przecitnej planowanej w 2009 roku liczby osb zatrudnionych do faktycznej przecitnej liczby zatrudnionych osb. Zweryfikowane stawki odpisu na jeden etat byy wysze od projektowanych w budecie Miasta: - dla pracownikw niebdcych nauczycielami o 67,04 z, - dla nauczycieli o 47,65 z w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia oraz o 167,43 z w okresie od 1 wrzenia do 31 grudnia 2009 r. 13. Zajcia logopedyczne Na podstawie Zarzdzenia Nr 169 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie organizacji zaj pozalekcyjnych i logopedycznych oraz dofinansowania innych zaj realizowanych przez jednostki owiatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn zmienionego kolejno: zarzdzeniem Nr 127 z dnia 13.06.2006 r. oraz zarzdzeniem Nr 348 z dnia 10.10.2006 r. organizowane s w przedszkolach miejskich oraz w oddziaach przedszkolnych w szkoach podstawowych zajcia logopedyczne dla dzieci w wieku szeciu lat (w wymiarze 1 godziny tygodniowo na kady oddzia szeciolatkw). Na realizacj powyszego zadania zaplanowano na dzie 31 grudnia 2009 roku rodki w kwocie 122.514 z, z czego wykorzystano 118.231,47 z z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze nauczycieli prowadzcych zajcia logopedyczne. Wczesne rozpoznanie istniejcych u dziecka problemw komunikacji jzykowej i zapewnienie waciwej formy profilaktyki, stymulacji oraz terapii jest bardzo wane ze wzgldu na prawidowy rozwj dziecka. Wczesne rozpoznanie wad wymowy ma decydujce znaczenie dla skutecznoci terapii logopedycznej. Wiek przedszkolny to okres ksztatowania si mowy dzieci, wic wszelkie oddziaywania profilaktyczno-terapeutyczne pozwalaj na osignicie przez dzieci waciwego rozwoju mowy w momencie rozpoczcia nauki w klasie pierwszej oraz odpowiednie przygotowanie do podjcia nauki czytania i pisania. Oferowane przez przedszkola grupowe zajcia logopedyczne pozwalaj na: stymulacj rozwoju dziecka, zapobieganie zaburzeniom mowy oraz korygowanie pojawiajcych si wad artykulacyjnych. Dlatego, te realizacja zaj logopedycznych dla dzieci przedszkolnych jest niezmiernie wana ze wzgldu na rozwj dziecka i stworzenie moliwoci rwnego startu wszystkim dzieciom. O objciu wychowanka zajciami decyduje dyrektor szkoy lub przedszkola, po konsultacji z poradni psychologiczno-pedagogiczn i uzyskaniu zgody rodzicw dziecka. Wg informacji przekazanych przez jednostki owiatowe w 2009 roku objtych t form wspomagania byo 656 dzieci. 14. Powszechna nauka pywania uczniw klas II szk podstawowych, edukacja muzyczna i teatralna oraz zajcia nadobowizkowe. Zgodnie z zarzdzeniem Nr 169 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie organizacji zaj pozalekcyjnych i logopedycznych oraz dofinansowania innych zaj realizowanych przez jednostki owiatowe prowadzone przez Miasto Olsztyn (z pn. zm.) w szkoach realizowane byy: - powszechna nauka pywania uczniw klas II szk podstawowych, - edukacja muzyczna i teatralna, - nadobowizkowe zajcia pozalekcyjne. A. Finansowanie powszechnej nauki pywania uczniw klas II szk podstawowych obejmowao: - finansowanie kosztw wynajmu basenu i przewozu dzieci na zajcia, a take wynagrodzenie nauczycieli sprawujcych opiek nad uczniami biorcymi udzia w zajciach powszechnej nauki pywania oraz w drodze na te zajcia i w czasie powrotu z nich do szkoy rodki na ten cel ujte byy w planach finansowych szk, - finansowanie zatrudnienia w Orodku Sportu i Rekreacji trenerw nauki pywania rodki na ten cel planowane byy w Orodku Sportu i Rekreacji. W zajciach w 2009 roku uczestniczyo rednio 1.293,8 uczniw, zrealizowano cznie 1.841 zaj. Wydatki zwizane z tym zadaniem przedstawia ponisza tabela. Tabela Nr 28
Nazwa zadania Paragraf 4110 4120 4170 Ogem 4300 Plan 31.12.2008 w z 9 406 1 504 61 401 72 311 506 461 198 418 704 879 Wykonanie 31.12.2008 w z 8 534,99 1 363,82 55 339,49 65 238,30 491 689 191 920,95 683 609,95

Opieka nad uczniami biorcymi udzia w zajciach powszechnej nauki pywania Wydatki na wynajem basenu Wydatki na przewz dzieci na basen cznie

B. Nadobowizkowe zajcia pozalekcyjne byy organizowane we wszystkich szkoach podstawowych, gimnazjach i w szkoach ponadgimnazjalnych, za wyjtkiem szk na podbudowie zasadniczych szk zawodowych, szk policealnych i szk dla dorosych. Rodzaj zaj pozalekcyjnych ustali dyrektor szkoy w porozumieniu z rad pedagogiczn, po zasigniciu opinii samorzdu uczniowskiego. W ramach zaj nadobowizkowych realizowano zajcia zaspokajajce zainteresowania uczniw, rozwijajce ich uzdolnienia i umiejtnoci, a ponadto w gimnazjach kontynuowano nauk drugiego jzyka obcego. W zajciach zainteresowa wzio udzia 8.977 uczniw, zorganizowano 18.047 godzin zaj. Nauk drugiego jzyka obcego pobierao 590 uczniw, w tym celu przeprowadzono 1.075 godzin zaj. Tabela Nr 29
Nazwa zadania Paragraf 4110 4120 4170 Ogem 4110 4120 4170 Ogem 532 264 Plan 31.12.2009 w z 58 302 9 294 418 398 485 994 6 027 963 39 280 46 270 474 085,52 Wykonanie 31.12.2009 w z 52 674,24 8 380,08 376 997,21 438 051,53 4 686,71 747,44 30 599,84 36 033,99

Zajcia zainteresowa

Nauka drugiego jzyka obcego w gimnazjach cznie

C. Edukacja muzyczna i teatralna realizowana bya przez szkoy podstawowe, gimnazja oraz szkoy ponadgimnazjalne ze rodkw zaplanowanych w budecie Miasta w rozdziale 80195 w paragrafie 4300 w wysokoci 304 255 z (plan na 31.12.2009 roku wynosi 320.090 z). W ramach tej formy edukacji finansowany by udzia uczniw w spotkaniach muzycznych prowadzonych przez Filharmoni Olsztysk, a take udzia w spektaklach teatralnych zgodnie z potrzebami wynikajcymi z programw nauczania, przecitnie skorzystao z niej w 2009 roku 14.468,88 uczniw, uczestniczc w 338 imprezach kulturalnych. Na edukacj muzyczn i teatraln, wydatkowano 291.392,82 z. Tabela Nr 30 Nazwa zadania Edukacja muzyczna Edukacja teatralna RAZEM Wykonanie 31.12.2009 r. 153 783,00 137 609,82 291 392,82

15. Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - rozdzia 80146 oraz 85446 W rozdziaach tych ujte zostay wydatki jednostek owiatowych i Wydziau Edukacji na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzgldnieniem doradztwa metodycznego: - rodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 630.343 z, - rodki przeznaczone sfinansowanie doradztwa metodycznego w kwocie 264.762 z, - rodki w planie Wydzia Edukacji 161.223 z. Wyodrbnienie rodkw na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzgldnieniem doradztwa metodycznego wynika z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z pn. zm.). rodki na dofinansowanie doksztacania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ujte zostay w budecie Miasta Olsztyn na 200 rok w rozdziaach 80146 i 85446 w wysokoci 1% projektowanych rocznych rodkw przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli: w dziale 801 kwota 956.765 z i w dziale 854 kwota 99.563 z, cznie 1.056.328 z. Sposb wydatkowania tych rodkw okrela rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziau rodkw na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomidzy budety poszczeglnych wojewodw, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze rodkw wyodrbnionych w budetach organw prowadzcych szkoy, wojewodw, ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania oraz szczegowych kryteriw i trybu przyznawania tych rodkw (Dz. U. Nr 46, poz. 430). Zgodnie z podjtym na podstawie ww. rozporzdzenia zarzdzeniem Penicego Funkcj Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 53 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009 oraz maksymalnych kwot dofinansowania opat za ksztacenie pobierane przez szkoy wysze i zakady ksztacenia nauczycieli na 2009 rok dokonano podziau rodkw na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli ujtych w budecie miasta w kwocie 1.056.328 z. Przepisy ustawy - Karta Nauczyciela pozwalaj przeznaczy na pokrycie kosztw zatrudnienia doradcw metodycznych w szkoach w wysokoci do 20% wyodrbnionych rodkw na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzgldnieniem doradztwa metodycznego, ponadto zgodnie z 2 pkt 1 cytowanego Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z pozostaej czci (80%) przeznaczono rodki na pokrycie kosztw dodatkw funkcyjnych doradcw metodycznych. Tabela Nr 31 rodki przeznaczone na doradcw metodycznych Wykonanie Wykonanie w % Paragraf Plan 1.01.2009. Plan 31.12.2009. 31.12.2009. 3020 387 319 316 99,1% 4010 201 732 210 393 207 024 98,4% 4040 14 369 14 159 14 148 99,9% 4110 32 626 35 091 33 761 96,2% 4120 5 346 5 699 5 495 96,4% 4440 10 237 9 147 9 147 100,0% Razem 264 697 274 808 269 891 98,2%

rodki na pokrycie kosztw zatrudnienia doradcw metodycznych w szkoach wykorzystane zostay w 98,2%. Pozostae 80% rodkw przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W trakcie realizacji przez jednostki owiatowe zadania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z rnych przyczyn wystpiy przypadki niezrealizowania niektrych zaplanowanych szkole lub innych form doskonalenia. Cz niewykorzystanych z tego powodu rodkw zostaa zwrcona przez jednostki do budetu jeszcze w trakcie realizacji budetu. Z tej puli przekazywano rodki tym jednostkom, ktre w trakcie roku wystpiy z wnioskami o zwikszenie rodkw na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W trakcie 2009 roku, w zwizku ze wzrostem wynagrodze osobowych nauczycieli, pula rodkw na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdzia 80146 oraz 85446) zostaa zwikszona do kwoty 1.069.596 z, z czego wykorzystano 1.009.225 z, co stanowi 94,36% planu. Szczegowe sprawozdanie z wykorzystania rodkw na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostki owiatowe s obowizane zoy w terminie do 31 marca 2010 r. 16. Wykonanie wydatkw biecych jednostek owiatowych w porwnaniu do czci owiatowej subwencji oglnej (COSO) naliczonej miastu Olsztyn na te jednostki w 2009 r. W poniszym zestawieniu przedstawiono informacj o wydatkach biecych jednostek owiatowych z wyszczeglnieniem rodkw wasnych miasta, rodkw z innych rde oraz wydatkw, ktre nie s obowizkowe w wietle ustaw i rozporzdze, a take wydatkw o, ktrych finansowanie nie jest objte COSO. Tabela Nr 32 zawiera rwnie informacj o redniorocznej liczbie uczniw i informacj o udziale naliczonej COSO do poniesionych wydatkw w ramach rodkw wasnych pomniejszonych o wydatki wyszczeglnione w kolumnie 7. Odrbnie wykazane zostay (tabel Nr 33) wydatki ponoszone na przedszkola miejskie (rozdzia 80104) oraz oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych (rozdzia 80103). Wydatki te w caoci finansowane s ze rodkw wasnych miasta gdy cao wydatkw na podstawowe zadania statutowe finansowane s ze rodkw wasnych miasta, a naliczana COSO dotyczy tylko dzieci z orzeczeniem o niepenosprawnoci lub opini z poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Analiza przyczyn wikszego lub mniejszego udziau rodkw wasnych w wydatkach w poszczeglnych jednostkach w przeliczeniu na 1 ucznia wymaga duszej pracy analitycznej i w okresie przewidzianym na opracowanie niniejszego sprawozdania nie jest moliwa do wykonania. Prace nad tym zagadnieniem bd kontynuowane w ramach moliwoci organizacyjnych urzdu. Tabela Nr 32
W tym: Lp. Jednostka Wydatki biece rodki wasne W,A 4 2 048 904 4 514 476 3 916 579 2 379 701 2 130 117 2 957 753 2 976 305 3 138 470 3 059 851 2 717 088 1 518 691 4 161 204 3 109 557 5 793 447 1 451 080 1 614 333 3 897 484 2 116 850 1 408 556 2 877 358 2 807 155 3 408 391 1 019 983 1 022 167 3 768 717 2 877 049 4 650 959 3 087 147 6 070 380 4 997 573 12 157 073 5 572 633 2 859 882 4 026 812 4 067 171 4 958 745 5 388 958 4 597 447 4 763 157 4 217 556 4 556 365 1 280 368 1 143 553 1 159 069 7 984 607 5 068 756 naliczenie czci owiatowej subwencji 5 1 149 681,01 3 273 797,09 2 638 848,08 1 672 878,99 1 401 120,81 2 121 576,29 1 995 433,09 2 154 593,64 1 803 255,19 1 376 146,15 1 018 458,21 3 474 440,98 2 402 223,75 4 158 492,71 994 753,45 948 190,52 2 629 535,50 1 363 701,15 777 516,23 1 941 674,07 2 188 288,27 2 586 189,65 625 128,47 673 553,91 3 202 306,02 2 414 296,19 4 156 710,33 2 583 262,08 5 779 239,41 4 355 962,62 8 651 197,29 3 665 676,44 1 721 013,45 3 403 995,06 3 453 224,93 4 634 534,60 5 402 844,18 3 770 004,88 3 744 290,88 2 923 931,18 3 732 263,36 1 047 475,78 895 096,37 907 241,26 4 843 046,93 4 346 299,93 rozdziay 80103, 80113, rodki z 80195, 85412, innych rde 85415, 85495, 92601, 92695 6 7 10 203 134 905 392 236 170 162 13 521 88 914 23 874 78 575 34 600 87 392 15 684 116 184 5 540 129 255 11 080 265 720 66 317 437 721 35 486 496 578 3 560 69 208 80 259 205 245 980 112 713 59 367 358 614 1 343 139 606 2 429 124 032 21 850 56 082 14 063 52 587 4 938 58 041 87 061 7 391 9 940 72 199 9 712 74 069 1 120 8 030 560 3 312 10 380 370 367 12 706 15 127 10 447 69 585 9 063 129 391 9 780 177 275 11 345 50 521 31 028 265 473 47 133 82 500 337 688 14 400 2 153 24 689 5 490 12 950 107 720 177 364 180 732 19 331 70 588 84 145 80 685 161 468 8 623 58 306 5 592 5 069 59 242 0 0 0 0 0 0 67 438 60 030 1 780 Wydatki W i A pomniejszone o kwoty z kol. 5 i kol. 7 9 764 318 1 070 517 1 188 817 628 247 641 604 719 993 851 617 718 156 818 875 844 364 431 025 481 518 594 620 1 276 340 316 721 542 110 1 211 867 700 562 572 999 928 293 546 668 748 132 386 825 345 301 196 044 447 626 424 664 374 494 113 866 591 089 3 240 403 1 824 457 1 124 469 598 128 600 996 146 846 -33 217 743 297 857 398 1 235 319 819 033 232 892 248 457 251 828 3 074 122 720 676 rednia liczba uczniw 10 258,00 708,33 620,67 378,67 340,67 490,00 463,00 502,00 428,00 315,67 239,67 695,33 564,00 966,67 228,33 227,67 616,67 292,00 153,33 377,00 465,33 534,00 146,33 151,00 687,00 540,00 908,00 568,33 1 365,67 1 021,33 1 337,67 773,67 228,00 689,00 690,67 875,67 1 046,00 715,67 696,33 540,00 751,67 0,00 0,00 0,00 257,67 108,33 Szacunkowy udzia rodkw COSO w wydatkach biecych pomniejszonych o wydatki z kol. 7 11 60,07% 75,36% 68,94% 72,70% 68,59% 74,66% 70,09% 75,00% 68,77% 61,97% 70,26% 87,83% 80,16% 76,52% 75,85% 63,62% 68,45% 66,06% 57,57% 67,65% 80,01% 77,56% 61,77% 66,11% 94,23% 84,36% 90,73% 87,34% 98,07% 88,05% 72,75% 66,77% 60,48% 85,05% 85,18% 96,93% 100,62% 83,53% 81,37% 70,30% 82,00% 81,81% 78,27% 78,27% 61,17% 85,78%

remonty

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

2 SP01 SP02 SP03 SP06 SP07 SP09 SP10 SP13 SP15 SP18 SP19 SP22 SP29 SP30 SP32 SP33 SP34 G05 G06 G07 G12 G13 G14 G15 ILO IIILO VLO VILO ZSO1 ZSO2 ZSO3 ZSO4 ZSO5 ZSB ZSChiO ZSE ZSE-H ZSEiT ZSG-S ZSM-E ZSS PPP1 PPP2 PPP3 SOSW SOSWdn

3 2 059 107 4 906 712 3 930 100 2 403 575 2 164 717 2 973 437 2 981 845 3 149 550 3 126 168 2 752 574 1 522 251 4 241 463 3 110 537 5 852 814 1 452 423 1 616 762 3 919 334 2 130 913 1 413 494 2 964 419 2 817 095 3 418 103 1 021 103 1 022 727 3 779 097 2 889 755 4 661 406 3 096 210 6 080 160 5 008 918 12 188 101 5 619 766 3 197 570 4 028 965 4 072 661 5 066 465 5 569 690 4 668 035 4 843 842 4 226 179 4 561 957 1 339 610 1 143 553 1 159 069 7 984 607 5 128 786

8 0 0 0 0 0 0 0 251 464 349 990 149 996 0 0 0 120 000 0 0 49 975 39 977 0 0 65 000 65 000 0 0 356 258 0 49 783 120 000 149 233 0 0 60 735 0 0 0 157 000 0 65 000 0 50 000 0 0 0 0 0

47 48 49 50 51 52 53 54 55

ZPS 2 109 034 ZSSp 799 629 PM 1 818 604 SSM 324 094 ODN 318 225 VILO - internat 1 660 824 ZSB - internat 1 228 248 ZSE - internat 1 346 114 ZSEiT 1 792 731 internat razem 178 663 128

2 109 034 799 629 1 818 604 324 094 318 225 1 660 824 1 228 248 1 346 114 1 792 731

2 027 418,54 416 235,08 0,00 84 607,37 62 847,25 1 517 955,76 1 244 226,03 1 461 965,59 1 536 619,15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 966 148

0 480 0 0 0 0 0 0 0 5 134 194

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 099 411

81 615 382 914 1 818 604 239 487 255 378 142 868 -15 978 -115 852 256 112 38 207 521

0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 963

96,13% 52,08% 0,00% 26,11% 19,75% 91,40% 101,30% 108,61% 85,71% 77,73%

176 696 980 133355265,16

Tabela Nr 33
Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Jednostka 2 PM01 PM02 PM03 PM04 PM06 PM09 PM10 PM12 PM13 PM14 PM15 PM17 PM19 PM20 PM21 PM23 PM24 PM29 PM31 PM32 PM36 PM37 PM38 PM39 PM40 SP01 SP02 SP03 SP06 SP07 SP09 SP10 SP15 SP18 SP19 SP22 SP29 SP30 SP32 SP33 ZSO3 razem Wydatki biece 80103, 80104 3 804 889 611 612 610 816 801 198 930 449 532 442 594 174 787 311 966 385 1 174 090 1 238 594 776 458 807 628 907 350 445 833 1 669 546 897 887 1 148 506 481 894 1 245 701 928 303 1 018 706 943 764 625 858 1 409 283 122 596 149 724 66 698 59 212 77 029 69 027 107 034 67 587 53 524 59 859 162 621 89 184 180 439 131 884 113 575 125 323 23 993 993 w tym remonty 4 0 0 49 843 49 996 0 0 107 412 15 000 0 0 0 19 998 0 0 0 0 0 49 979 0 0 0 0 0 47 990 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 218 w tym naliczenie czci owiatowej subwencji 5 3 556 0 0 0 0 0 0 3 556 40 213 0 43 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 420 3 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 069 Wydatki pomniejszone o poz. z kol. 4 i kol. 5 6 801 333 611 612 560 973 751 202 930 449 532 442 486 762 768 755 926 172 1 174 090 1 194 825 756 460 807 628 907 350 445 833 1 669 546 897 887 1 098 527 481 894 1 245 701 890 883 1 015 150 943 764 577 868 1 319 283 122 596 149 724 66 698 59 212 77 029 69 027 107 034 67 587 53 524 59 859 162 621 89 184 180 439 131 884 113 575 125 323 23 431 706 rednia liczba dzieci 7 100,00 76,33 68,00 106,33 126,33 54,00 75,00 98,00 131,33 148,00 153,67 100,00 103,33 130,33 52,67 227,67 126,67 160,33 50,67 149,67 127,67 131,00 125,67 77,00 175,00 42,67 48,67 25,00 23,33 21,67 24,67 28,00 26,00 15,33 20,33 41,00 22,67 41,33 39,33 30,33 34,67 3 360 Wydatek na dziecko 8 8 013 8 012 8 250 7 065 7 365 9 860 6 490 7 844 7 052 7 933 7 775 7 565 7 816 6 962 8 465 7 333 7 089 6 852 9 511 8 323 6 978 7 749 7 510 7 505 7 539 2 873 3 077 2 668 2 538 3 555 2 798 3 823 2 600 3 491 2 944 3 966 3 935 4 365 3 353 3 744 3 615 6 974

Cz. 3. Dotacje podmiotowe udzielane jednostkom owiatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni jednostka samorzdu terytorialnego lub minister W budecie Miasta Olsztyn na 2009 r., na realizacj zadania udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkoom i placwkom oraz publicznym szkoom i przedszkolom prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych zaplanowano kwot w wysokoci 51.220.349 z, a plan na 31 grudnia 2009 r. wynis 50.876.015 z. Plan wykonano w 97,5%, tj. na kwot 49.604.689 z. W stosunku do 2008 r. jest to wzrost wydatkw o 9.469.641 z, kiedy wydatkowano na to zadanie 40.135.048 z. Uprawnionych do dotacji byo 96 jednostek, lecz nie wszystkie rozpoczy dziaalno w 2009 r. i ostatecznie dotacja udzielana bya 93 jednostkom. cznie dotowanych byo 80 jednostek niepublicznych i 13 publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne ni jednostka samorzdu terytorialnego. W cigu roku budetowego wystpiy due zmiany planu wydatkw przeznaczonych na te dotacje. Zwizane to byo z niemonoci dokadnego oszacowania na etapie tworzenia planu wysokoci stawek dotacji dla dotowanych jednostek. Zoyy si na to nastpujce przyczyny:

- wysoko stawek dotacji dla wikszoci dotowanych jednostek bya wyliczana na podstawie planowanych w budecie Miasta Olsztyn wydatkw w tego samego typu i rodzaju szkoach, ktre to wydatki rwnie ulegaj w cigu roku zmianom (porwnanie redniej wysokoci stawek dotacji w 2008 r. i 2009 r. oraz zmian stawek dotacji w 2009 r. w porwnaniu z rokiem 2008 prezentuje Tabela Nr 30), - w 2009 r. dla 10 dotowanych jednostek dotacje byy wyliczane na podstawie kwot przyznanej miastu czci owiatowej subwencji oglnej, a ich wysoko, w szczeglnoci wysoko podstawowych wskanikw branych pod uwag przy ustaleniu wysokoci stawki dotacji, czyli standardu A podziau subwencji oraz wskanika korygujcego Di, jest nieznana i trudna do przewidzenia na etapie tworzenia planu, - dotowanym podmiotom dotacja przysuguje na faktyczn liczb uczniw, suchaczy, czy wychowankw, niezalenie od liczby podanej we wniosku o udzielenie dotacji. Czsto bya ona znacznie odbiegajca (wysza lub nisza) od planowanej i podawanej przez osoby prowadzce przedszkola i szkoy we wnioskach o udzielenie dotacji. W poszczeglnych przedszkolach, szkoach wystpuje dua zmienno liczby uczniw w cigu roku (informacj o liczbie uczniw/wychowankw w jednostkach owiatowych, dla ktrych organem prowadzcym nie jest Miasto Olsztyn, wedug stanu na dzie 1 stycznia 2008 r., 31 grudnia 2008 r. oraz 31 grudnia 2009 r. przedstawione s w tabeli Nr 32. Tabela Nr 34 rednie stawki dotacji w 2009 r. w przeliczeniu na 1 ucznia w poszczeglnych rozdziaach klasyfikacji budetowej w porwnaniu do 2008 roku
Rozdzia 80101 80102 Typ, jednostki Szkoy podstawowe Szkoy podstawowe specjalne Rodzaj jednostki niepubliczna publiczna publiczna niepubliczna (75%) niepubliczna (80%) niepubliczny punkt przedszkolny publiczna publiczne przedszkole z oddziaami integracyjnymi publiczna niepubliczna publiczna niepubliczna dla modziey niepubliczna dla dorosych niepubliczna uzupeniajce dla dorosych publiczna dla modziey niepubliczna szkoa zawodowa niepubliczne technikum uzupeniajce niepubliczne technikum dla modziey niepubliczna szkoa policealna stacjonarna niepubliczna szkoa policealna zaoczna publiczna szkoa policealna dla dorosych zaoczna niepubliczna rednia wysoko stawki dotacji 2008 2009 327,57 360,42 469,48 517,77 3 285,87 388,13 414,00 190,25 517,50 652,00 1 745,00 334,08 485,02 337,97 141,01 132,36 406,66 384,92 137,68 384,92 286,78 200,77 401,50 2 972,93 3 535,41 449,29 479,24 239,62 599,05 704,50 2 941,86 356,53 524,91 373,27 159,80 215,48 456,57 432,02 157,92 277,65 194,35 432,02 388,71 3 283,37 zmniejszenie / zwikszenie z 32,85 49,29 249,54 61,16 65,24 49,37 81,55 52,50 1 196,86 22,45 39,89 35,30 18,79 83,12 49,91 47,10 20,24 -9,13 -6,42 47,10 -12,79 310,44 % 10,03 10,50 7,59 15,76 15,76 25,95 15,76 8,05 68,59 6,72 8,22 10,44 13,33 62,80 12,27 12,24 14,70 -3,18 -3,20 12,24 -3,19 10,44

80104

Przedszkola

80105 80110

Przedszkola specjalne Gimnazja

80120

Licea oglnoksztacce

80130

Szkoy zawodowe

85419

Orodki rewalidacyjnowychowawcze

Tabela Nr 35 Liczba uczniw i wychowankw w jednostkach owiatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne ni jednostka samorzdu terytorialnego
Rozdzia 80101 80102 80104 80105 80110 80111 80120 Typ jednostki Szkoy podstawowe Szkoy podstawowe specjalne Przedszkola Przedszkola specjalne Gimnazja Gimnazja Specjalne Licea oglnoksztacce niepubliczna publiczna publiczna niepubliczna publiczna publiczna niepubliczna publiczna publiczna niepubliczna dla modziey niepubliczna dla dorosych Rodzaj jednostki liczba uczniw / wychowankw 01.01.2008 31.12.2008 31.12.2009 233 246 238 138 139 140 97 1 246 147 66 35 1 657 7 119 1 532 107 1 594 163 59 38 1 644 16 108 1 712 114 1 758 185 44 99 1 610 27 109 1 760

80130

Szkoy zawodowe

niepubliczna uzupeniajce dla dorosych publiczna niepubliczna szkoa zawodowa niepubliczna technikum uzupeniajce niepubliczna technikum dla modziey niepubliczna szkoa policealna stacjonarna niepubliczna szkoa policealna zaoczna publiczna szkoa policealna dla dorosych zaoczna niepubliczna

788 158 17 34 6 256 2 710 43 58 9 347

824 207 4 30 19 254 3 813 87 57 11 121

944 214 0 37 30 310 3 870 142 49 11 680

85419

Orodki rewalidacyjnowychowawcze

Na zwikszenie planu wydatkw w 2009 r., w porwnaniu z 2008 r. miao wpyw zwikszenie w dotowanych jednostkach liczby uczniw/wychowankw, w okresie pomidzy 1 stycznia a 31 grudnia, ktry to wzrost szczeglnie by zauwaalny w: - niepublicznych przedszkolach, gdzie liczba wychowankw wzrosa w trakcie roku o 164 osoby, czyli o ok. 10,3%, - uzupeniajcych liceach oglnoksztaccych dla dorosych, gdzie liczba suchaczy wzrosa w trakcie roku o 120 osb, czyli o ok. 14,6%. Prcz wzrostu liczby uczniw gwny wpyw na zwikszenie planu wydatkw w 2009 r. o 9.469.641 z, w porwnaniu z rokiem 2008 r., mia znaczny wzrost stawek dotacji dla poszczeglnych typw szk, ktry to wzrost nie jest spjny ze wskanikiem inflacji, a niejednokrotnie jest od niego znacznie wyszy. Na zwikszenie planu wydatkw w 2009 r. w stosunku do 2008 r. ma rwnie wpyw malejca liczba uczniw w szkoach dla dorosych prowadzonych przez Miasto Olsztyn (liceach oglnoksztaccych, uzupeniajcych liceach oglnoksztaccych i szkoach policealnych), a rosnca liczba uczniw w tego typu szkoach prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych. Powoduje to, e koszt prowadzenia tych szk przez Miasto Olsztyn w przeliczeniu na 1 ucznia znacznie wzrasta, a co za tym idzie wzrasta te stawka dotacji. Zadanie udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szk i placwek oraz przedszkoli i szk publicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych realizowane jest na podstawie art. 80 i 90 ustawy o systemie owiaty. Jest to zatem obowizek ustawowy naoony na jednostk samorzdu terytorialnego. Wydatki na realizacj ww. zadania s czciowo finansowane w ramach czci owiatowej subwencji oglnej. Ponadto cz wydatkw na dotacje pokrywana jest z dochodw wasnych uzyskiwanych przez Miasto Olsztyn. Dotyczy to czci wydatkw na szkoy publiczne prowadzone przez podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych, niepubliczne licea oglnoksztacce dla dorosych, niepubliczne uzupeniajce licea oglnoksztacce dla dorosych, niepubliczne szkoy zawodowe dla dorosych oraz caoci wydatkw na przedszkola. W 2009 r. wydatki na dotacje w 71,9%, tj. w kwocie 35.656.097 z, sfinansowane zostay ze rodkw naliczonych Miastu Olsztyn w ramach czci owiatowej subwencji oglnej, za 28,1% tj. 13.948.592 z pochodzio z dochodw wasnych, podczas gdy w 2008 r. 69,8% (tj. 28.012.898 z) wydatkw ogem na dotacje pokryte zostao ze rodkw uzyskanych w ramach czci owiatowej subwencji oglnej. W ramach wydatkw na dotacje, ktre pokrywane s z dochodw wasnych, wyrni mona wydatki do ktrych gmina jest obowizana przez ustaw i wydatki fakultatywne, ktre wynikaj z uchway przyjtej przez Rad Miasta Olsztyn. Te ostatnie wynikaj z uwzgldnienia w wyliczanych dotacjach w przeliczeniu

na 1 ucznia wydatkw w jednostkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn ponoszonych na: - dofinansowanie powszechnej nauki pywania w szkoach podstawowych oraz edukacji muzycznej w szkoach podstawowych i gimnazjach (cznie w 2009 r. kwota 22.368 z), - finansowanie w pierwszym roku dziaalnoci przedszkoli niepublicznych w wysokoci 80,0% wydatkw w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a nie w wysokoci 75,0% tych wydatkw, jak to okrela ustawa o systemie owiaty - w 2009 r. wydatki z tego tytuu wyniosy 9.308 z. Wykonanie planu wydatkw w 2009 r. w zakresie udzielania dotacji przedszkolom, szkoom i placwkom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych na poziomie 97,5% spowodowane byo poniszymi czynnikami: - wykonanie wydatkw w rozdziale 80104 Przedszkola na poziomie 94,7%, oraz w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne na poziomie 97,9%, ktre wynikaj z otrzymania przez Miasto Olsztyn od innych gmin zwrotu kosztw dotacji przekazanych na dzieci bdce mieszkacami tych gmin a uczszczajce do pooonych na terenie Miasta Olsztyn przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych. rodki te ksigowane s jako pomniejszenie wydatkw dokonywanych przez Miasto Olsztyn w zwizku z zadaniem udzielania dotacji przedszkolom prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sektora finansw publicznych. Kwota otrzymanych za 2009 r. rodkw, ktre zostay zaksigowane w rozdziale 80104 i 80105 jako pomniejszenie wydatkw, wyniosa 500.359 z, z czego 483.671 z wpyny na rachunek bankowy Urzdu Miasta Olsztyn w miesicu grudniu, czyli po terminie skadania wnioskw na sesj Rady Miasta w grudniu. Wobec powyszego nie byo moliwoci dostosowania planu wydatkw w rozdziaach 80104 i 80105 do przewidywanego wykonania. W zwizku z tym, i w 2009 r. Miasto Olsztyn wdroyo skuteczniejsze procedury odzyskiwania rodkw od innych gmin przewiduje si, i w 2010 r. nalenoci od innych gmin z tytuu zwrotu kosztw dotacji bd przekazywane przez te gminy na bieco, co umoliwi odpowiednio wczeniejsze dostosowywanie planu wydatkw do wykonania. - wykonanie planu wydatkw w rozdziale 80120 Licea oglnoksztacce na poziomie 96,0 % oraz w rozdziale 80130 Szkoy zawodowe na poziomie 98,0 % wynika z niemoliwoci dokadnego oszacowania liczby uczniw, na ktrych wypacana jest dotacja, co z kolei spowodowane jest du zmiennoci tej liczby w trakcie roku. Przykadowo liczba uczniw w liceach oglnoksztaccych, wg stanu na 31 padziernika 2009 r., wyniosa 2.989 osb, za na 30 listopada wynosia 3.031 osb. Jest to wzrost o 42 osoby. Z kolei w szkoach

zawodowych liczba ta zmalaa o 29 osb z 4.478 wg stanu na 31 padziernika do 4.449 wg stanu na 30 listopada. Wszystko to powoduje niemono dostosowania planu wydatkw do wysokoci w peni zblionej do wykonania na koniec roku. C.4 Wydatki na prowadzenie Opiekuczo-Wychowawczych, i Diagnostycznych Zespou Placwek Edukacyjnych

Na prowadzenie Zespou Placwek OpiekuczoWychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych w dziale 801 przeznaczono 759.216 z (96,1% planu 790.006 z; plan +26.176 z), z tego: 1. Szkoy podstawowe specjalne (rozdzia 80102) 338.442 z(95,6% planu - 354.057 z; plan + 18.770 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 282.622 z (95,8% planu - 294.984 z; plan + 9.658 z), dotyczyy zatrudnienia nauczycieli w wymiarze 4,38 etatu oraz 1,75 etatu pracownikw administracji i obsugi; 2) pozostae wydatki biece 55.820 z (94,5% planu 59.073 z; plan + 9.112 z), dotyczyy funkcjonowania placwki, m.in. zakupu materiaw biurowych, lekw, sprztu sportowego, energii, materiaw do konserwacji i napraw oraz zakupu usug remontowych i pozostaych. 2. Gimnazja specjalne (rozdzia 80111) - 420.774 z (96,5% planu - 435.949 z; plan - 7.406 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 360.717 z (96,7% planu - 373.195 z; plan - 2.900 z), dotyczyy zatrudnienia nauczycieli w wymiarze 6,21 etatu; 2) pozostae wydatki biece 60.057 z (95,7% planu 62.754 z; plan + 4.506 z), dotyczyy funkcjonowania placwki, m.in. zakupu rodkw czystoci, materiaw biurowych, energii, zakupu pomocy dydaktycznych i ksiek oraz zakup usug pozostaych. C.5 Wydatki na zakup usug remontowych Zadania realizowane przez Wydzia Inwestycji Miejskich 1. Modernizacja i przebudowa pracowni Zespou Szk Ekonomicznych w Olsztynie przy ul. Batyckiej 37 - 41.820 z (100% planu) Ze wzgldu na moliwo ubiegania si o dofinansowanie zadania ze rodkw unijnych, w trakcie roku zadanie wprowadzono do budetu. W 2009 roku w ramach dokumentacji przyszociowej zlecono opracowanie projektu remontu budynku w/w warsztatw oraz studium wykonalnoci. W zwizku z tym, i powysze zadanie zakwalifikowano do wydatkw remontowych a nie inwestycyjnych, poniesione wydatki przeniesiono do paragrafu 4270 i zapisano jako samodzielne zadanie. 2. Modernizacja budynku warsztatu Zespou Szk Samochodowych w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego 17 61.200 z (100% planu) Ze wzgldu na moliwo ubiegania si o dofinansowanie zadania ze rodkw unijnych, w trakcie roku zadanie wprowadzono do budetu. W 2009 roku w ramach dokumentacji przyszociowej zlecono opracowanie projektu remontu budynku w/w warsztatw oraz studium wykonalnoci. W zwizku z tym, i powysze zadanie zakwalifikowano do wydatkw remontowych a nie inwestycyjnych, poniesione wydatki przeniesiono do paragrafu 4270 i zapisano jako samodzielne zadanie.

3. Modernizacja budynku warsztatu Zespou Szk Budowlanych w Olsztynie przy ul. onierskiej 15 - 61.200 z (100% planu). Ze wzgldu na moliwo ubiegania si o dofinansowanie zadania ze rodkw unijnych, w trakcie roku zadanie wprowadzono do budetu. W 2009 roku w ramach dokumentacji przyszociowej zlecono opracowanie projektu remontu budynku w/w warsztatw oraz studium wykonalnoci. W zwizku z tym, i powysze zadanie zakwalifikowano do wydatkw remontowych a nie inwestycyjnych, poniesione wydatki przeniesiono do paragrafu 4270 i zapisano jako samodzielne zadanie. 4. Modernizacja budynku Zespou Szk GastronomicznoSpoywczych przy ul. onierskiej 49 204.540 z (100% planu) Ze wzgldu na moliwo ubiegania si o dofinansowanie zadania ze rodkw unijnych, w trakcie roku zadanie wprowadzono do budetu. W 2009 roku w ramach dokumentacji przyszociowej zlecono opracowanie projektu remontu budynku w/w warsztatw oraz studium wykonalnoci. W zwizku z tym, i powysze zadanie zakwalifikowano do wydatkw remontowych a nie inwestycyjnych, poniesione wydatki przeniesiono do paragrafu 4270 i zapisano jako samodzielne zadanie. II. Remonty obiektw owiaty i wychowania realizowane przez Wydzia Inwestycji Miejskich 4270 Zakup usug remontowych - 6.622.209 z (99,9% planu 6.627.180 z) W 2009 roku z planu Wydziau IM przeniesiono kwot 2.670.000 z do dyspozycji jednostek owiaty i wychowania, ktre samodzielnie realizoway remonty swoich placwek. Ponadto, do dyspozycji Wydziau Edukacji przeniesiono kwot 167.000 z z przeznaczeniem na ewentualne awarie w jednostkach owiaty i wychowania. Kwot 34.160 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. W ramach wydatkowanych wykonano niej wymienione zadania: PM 1 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (wielobranowego) na remont kuchni, awaryjna wymiana odcinka pionu wodocigowego p.po.; PM 2 - remont bloku ywieniowego, remont klatki schodowej i 3 sal dydaktycznych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej cian fundamentowych bloku ywieniowego, wykonanie instalacji elektrycznej zasilajcej urzdzenia w bloku ywieniowym; PM 3 - awaryjne rozbirki kominw na budynku; PM 5 - wykonanie projektu budowlano wykonawczego na remont bloku ywieniowego; PM 6 - awaryjny remont dachu; PM 14 - remont sanitariatw i wymiana stolarki okiennej; PM 15 - remont instalacji wodocigowej, projekt budowlanowykonawczy wielobranowy na remont bloku ywieniowego, remont klatek schodowych; PM 19 - wykonanie dokumentacji projektowej na wymian instalacji centralnego ogrzewania, remont pomieszczenia wza cieplnego; PM 20 - remont sanitariatw dla dzieci gr. II i III, remont instalacji elektrycznej, roboty szpachlarsko-malarskie; PM 23 - remont sanitariatw dla dzieci gr. II i VII; PM 24 - projekt wykonawczy remontu wzw sanitarnych, remont wzw sanitarnych, poziomw instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie separatora tuszczu, roboty dodatkowe wykonania remontu poziomw instalacji wodocigowej; PM 29 - remont pomieszcze sanitarnych; PM 32 - remont pomieszcze sanitarnych; PM 36 - projekt budowlano - wykonawczy na remont pomieszcze dydaktycznych, biurowych, szatni i zaplecza

sanitarnego, remont podg w salach zaj i korytarzu na I pitrze; PM 38 - remont szatni i klatki schodowej, remont ogrodzenia, nawierzchni, wymiana parkietu LO III - projekt budowlano-wykonawczy remontu sali gimnastycznej, remont sali gimnastycznej, wykonanie opomiarowania instalacji wody zimnej w sali sportowej; ZSO Nr 2 - remont bloku ywieniowego; ZSO Nr 3 wykonanie awaryjnej naprawy dachu oraz wymiana hydrantu podziemnego na nadziemny, remont sali gimnastycznej (segment), wymiana poziomw przewodw instalacji c.o. w kanale pod budynkiem, cznika, awaryjna naprawa dachu sali gimnastycznej i cznika sali; ZSO 5 - remont i przebudowa sanitariatw oraz rozbirka komina nieczynnej kotowni; ZSM-E - dokumentacja projektowa na opomiarowanie centralnego ogrzewania, cw.u. i cyrkulacji ciepej wody w wle cieplnym; ZSE-H - projekt instalacji ciepej wody i cyrkulacji, remont sali gimnastycznej, instalacja wody ciepej oraz cyrkulacji; ZSChiO - usunicie awarii na zewntrznej sieci kanalizacji deszczowej; ZSG-S - dostosowanie dokumentacji projektowej przebudowy ZSG-S; ZSB - projekt budowlano-wykonawczy remontu internatu oraz bloku ywieniowego, remont pokrycia dachu budynkw: sali gimnastycznej z cznikiem, kuchni, stowki z pomieszczeniami socjalno-biurowymi oraz wymiana parkietu sali gimnastycznej; G 5 - projekt budowlano-wykonawczy na remont boiska wraz z ogrodzeniem G 6 - remont azienek, wymiana posadzek w pomieszczeniach sanitariatw; G 7 - wykonanie podziau kosztorysw i przedmiarw etapowanie robt budowlanych przy przebudowie bloku sportowego, remont i przebudowa zaplecza bloku sportowego, remont instalacji elektrycznej; G 13 - awaryjny remont dachu oraz usunicie awarii odprowadzenia wd opadowych do studzienki; SP 1 - wykonanie demontau boazerii i wykonanie towarzyszcych robt remontowych oglnobudowlanych korytarza I pietra i klatek schodowych I i II pitra; SP 2 - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na remont szatni i klatki schodowej z wykonaniem nowego wejcia do szkoy, remont szatni i klatki schodowej; SP 3 - projekt budowlano-wykonawczy , wielobranowy na przebudow klatek schodowych z wykonaniem nowego zadaszenia nad wejciem gwnym i ewakuacyjnym, awaryjna wymiana hydrantw, przebudowa klatki schodowej z wykonaniem nowego zadaszenia nad wejciem gwnym i ewakuacyjnym, sporzdzenie wiadectwa charakterystyki energetyczne SP 6 - remont instalacji elektrycznej, awaryjna naprawa pokrycia dachowego wraz z robotami malarskim, awaryjna przebudowa tymczasowych instalacji elektrycznych, wymiana stolarki budowlanej; SP 10 - remont i wymiana ogrodzenia, wykonanie parkingu i owietlenia obiektu przy ul. Barczewskiego, zlecono opracowanie projektu budowlano wykonawczego ogrodzenia i zagospodarowania terenu przy ul. Niepodlegoci, za ktry patno nastpi w 2010 roku z wydatkw niewygasajcych; SP 22 - remont bloku ywieniowego, dokumentacja projektowa na przebudow zadaszenia nad wejciem, sporzdzenie wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku szkoy, roboty dodatkowe: budowlane, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej; SP 29 - naprawa elewacji zachodniej sali gimnastycznej, projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji gazowej, przebudowa przewodu instalacji gazowej przy wejciu do budynku, monta wcznikw p. po, zalecenie

p. po., wydzielenie piwnicy od budynku drzwiami oraz poddasza, usunicie awarii dwigu towarowego; SP 30 - wymiana okien drewnianych; SP 33 - wymiana pokrycia z pyt azbestowo-cementowych mietnika i daszkw oraz wykonanie robt remontowych wejcia; SP 19 i G 15 - remont sali gimnastycznej. III. Remonty obiektw owiaty i wychowania realizowane przez jednostki W ramach wydatkowanych rodkw jednostki wykonay ponisze zadania: SP 13 - plan 251.468 z, wykonanie - 251.464 z remont sanitariatw, wymiana okien, usunicie awarii rury gwnego zasilania wody; SP 15 - plan - 350.000 z, wykonanie - 349.990 z wymiana stolarki okiennej, remont sali gimnastycznej, wymiana posadzek; SP 18 - plan - 150.000 z, wykonanie - 149.996 z - naprawa dachu, wymiana okien, remont czci elewacji budynku; SP 30 - plan -120.000 z, wykonanie - 120.000 z -remont sanitariatw w budynku szkoy; SP 34 - plan - 50.000 z, wykonanie - 49.975 z - wymiana posadzek, malowanie pomieszcze oraz wymiana okien; GM 5 - plan - 40.000 z, wykonanie - 39.977 z -renowacja podogi w sali gimnastycznej, remont dachu sali gimnastycznej, remont elewacji, roboty remontowe rozbierali i azienki, zakup materiaw do malowania bloku ywieniowego; GM 12 - plan- 65.000 z, wykonanie - 65.000 z - remont szatni, wymiana stolarki drzwiowej wewntrznej; GM 13 - plan - 65.000 z, wykonanie - 65.000 z - malowanie korytarzy, sal dydaktycznych, sali gimnastycznej, remont wentylacji w kuchni; I LO - plan - 400.000 z, wykonanie - 356.258 z - wymiana stolarki okiennej; V LO - plan - 50.000 z, wykonanie - 49.783 z - remont sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych, remont boiska do piki rcznej; VI LO - plan - 120.000 z, wykonanie - 120.000 z - remont instalacji elektrycznej, wymiana posadzki w salach lekcyjnych, wymiana stolarki otworowej w budynku szkoy; ZSO 1 - plan - 150.000 z, wykonanie - 149.233 z remont trybun oraz ogrodzenia; ZSO 3 - plan 16.274 z, wykonanie 16.274 z wymiana wykadziny na korytarzach; ZSO 4 - plan - 60.736 z, wykonanie - 60.735 z remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej; ZS Mechaniczno-Energetycznych - plan - 50.000 z, wykonanie 50.000 z - wymiana okien; ZS Ekonomicznych - plan - 157.000 z, wykonanie 157.000 z - wymiana stolarki okiennej oraz podg, wymiana stolarki okiennej oraz podg; ZS Elektronicznych i Telekomunikacyjnych - plan 65.000 z, wykonanie - 65.000 z - remont pomieszcze w kuchni i stowce, remont sanitariatw w internacie; PM 3 - plan - 49.843 z, wykonanie - 49.843 z - wykonanie izolacji fundamentw i opaski wok budynku; PM 4 - plan - 50.000 z, wykonanie - 50.000 z malowanie pomieszcze;; PM 10 - plan - 107.415 z, wykonanie - 107.412 z wymiana okien, projekt konserwatorski i przebudowa sanitariatw, cyklinowanie i lakierowanie podg; PM 12 - plan - 15.000 z, wykonanie - 15.000 z - remont korytarza na I pitrze w tym demonta boazerii; PM 17 - plan - 20.000 z, wykonanie - 19.998 z - wymiana bramy wjazdowej z furtk oraz naprawa chodnikw; PM 29 - plan - 50.000 z, wykonanie - 49.979 z - remont posadzek, schodw wejciowych, tarasu, chodnika, azienki, malowanie pomieszcze;

PM 39 - plan - 48.000 z, wykonanie - 47.990 z - wymiana okien; PM 40 - plan - 90.000 z, wykonanie -89.953 z- wymiana stolarki okiennej. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 181.349 z (55,8% planu 325.000 z); w ramach wydatkowanych rodkw w 2009 roku wykonano: - remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej i czniku budynku oraz sterowanie wentylacj mechaniczn bloku ywieniowego w SOSzWdDN przy ul. Grzegorzewskiej; - wymian stolarki okiennej w budynku Paacu Modziey przy ul. E. Plater; - wymian stolarki budowlanej w PP-P Nr 1 przy ul. Kopernika i w PP-P Nr 2 przy ul. Jagielloczyka. Plan pierwotny zmniejszony zosta o kwot 575.000 z z uwagi na nisz warto rozstrzygnitych przetargw. Z tej kwoty 80.000 z przekazano do dyspozycji Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych z przeznaczeniem na wydzielenie klatek schodowych i monta systemu oddymiania oraz monta systemu wczesnego ostrzegania zagroenia (zgodnie z zaleceniem KM PSP). DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki wykonane 6.597.619,09 z (96,6% planu 6.826.709 z; plan +1.162.280 z), z tego: Wynagrodzenia i pochodne 2.104.952,43 z (94,6% planu - 2.224.228 z; plan + 52.603 z), Dotacje 69.000 z (100% planu; plan -42.000 z), Pozostae wydatki biece 4.423.666,66 z (97,6% planu - 4.533.481 z; plan -1.172.883 z). 1. Zadania z zakresu zwalczania narkomanii okrelone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Przeciwdziaania Narkomanii (rozdz. 85153) 40.834 z (81,6% planu - 50.058 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw Dziau Terapii Miejskiego Zespou Profilaktyki i Terapii Uzalenie 16.079 z (76,7% planu - 20.965 z); nisze wykonanie wynikao z dugotrwaej absencji chorobowej pracownika Dziau Terapii Narkomania; 2) pozostae wydatki biece 24.755 z (85,1% planu 29.093 z); nisze wykonanie planu wynika z braku koniecznoci odpatnego wykonania przegldw i konserwacji oraz remontu urzdze grzewczych jak rwnie z oszczdnoci w zakupie materiaw i opatach za usugi telefonii stacjonarnej. Zadania realizowa Miejski Zesp Profilaktyki i Terapii Uzalenie. 2. Zadania z zakresu przeciwdziaania alkoholizmowi okrelone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Przeciwdziaania Narkomanii (rozdz. 85154, 85158) 2.507.666 z (93,5% planu - 2.681.942 z; plan + 411.000 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw Dziau Terapii, Dziau Profilaktyki, Klubu Integracji Spoecznej Miejskiego Zespou Profilaktyki i Terapii Uzalenie oraz wynagrodzenia z tytuu umw zlecenia czonkw Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych, biegych sdowych, a take umw zlecenia dotyczcych prowadzenia zaj warsztatowych, treningw i szkole 991.037 z (90,9% planu - 1.090.121 z; plan +56.169 z); zwikszenie planu moliwe byo dziki dodatkowym rodkom pochodzcym z opat za wydawanie i korzystanie z zezwole na sprzeda napojw alkoholowych z lat

ubiegych; dodatkowe rodki przeznaczone zostay na realizacj programw, kampanii i akcji profilaktycznych oraz szkole realizatorw programu, 2) zadania w ramach programw, kampanii i akcji profilaktycznych zlecane m.in. szkoom, wietlicom terapeutycznym, poradniom psychologicznym, orodkom szkolno-wychowawczym, domom dziecka, klubom osiedlowym, klubom sportowym - 940.197 z (97,6% planu - 962.882 z; plan + 289.200 z) obejmoway konsultacje, poradnictwo, szkolenia i konferencje, imprezy promujce zdrowy styl ycia, wypoczynek dzieci i modziey rodzin z problemem uzalenie, 3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od umw zlecenia zawieranych z lekarzami penicymi opiek medyczn w Izbie Wytrzewie - Ambulatorium dla Nietrzewych (rozdz. 85158) 161.556 z (98,2% planu - 164.495 z); w cigu roku zostao przyjtych 4.057 osb nietrzewych, 4) pozostae wydatki 414.876 z (89,3% planu - 464.444 z; plan +65.631 z); w okresie sprawozdawczym zwikszone zostay rodki w planie z przeznaczeniem na zakup usug remontowych oraz wyposaenia do Dziau Profilaktyki, materiaw sucych oddziaywaniom profilaktycznym oraz energii; nisze wykonanie planu zwizane byo gwnie z rezygnacj z penego wykonania usug remontowych w Dziale Terapii z uwagi na znacznie wikszy ich koszt ni przewidywano. Zadania realizowa Miejski Zesp Profilaktyki i Terapii Uzalenie. 3 Izba Wytrzewie - Ambulatorium dla Nietrzewych wraz z administracj (rozdz.85158) 1.136.913 z (97,4% planu - 1.167.481 z; plan -6.046 z), z tego: 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 930.694 z (98,8% planu - 942.473 z, plan -3.566 z); wydatki dotyczyy pracownikw zatrudnionych w wymiarze 23 etatw i objy wypat 1 odprawy emerytalnej oraz 2 nagrd jubileuszowych na czn kwot 32.172 z; zmiana planu wydatkw zwizana bya z absencj chorobow pracownikw, 2) pozostae wydatki biece 206.219 z (91,6% planu 225.008 z, plan -2.480 z), w tym zakup energii, rodkw czystoci, materiaw medycznych, artykuw biurowych zwizanych z obsug klienta oraz koszty egzekucyjne i komornicze, obsuga prawna, szkolenia pracownikw, opaty za przegldy i konserwacje okresowe urzdze, telefoni komrkow, ochron obiektu i pozostae usugi (dezynsekcja, deratyzacja), oraz zakup usug remontowych, materiaw do remontw, itp. Zadanie realizowa Miejski Zesp Profilaktyki i Terapii Uzalenie oraz MOPS. 4. Zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz dziaania na rzecz poprawy zdrowia mieszkacw Miasta Olsztyn realizowane przez Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM (rozdz. 85195) 126.302 z (89,4% planu - 141.322 z; plan -20.580 z), z tego: 1) program profilaktyki i terapii wad postawy dla dzieci i modziey z terenu Olsztyna 18.050 z (97,6% planu 18.500 z); program obejmowa badanie lekarskie, instrukta dla dzieci i rodzicw oraz zajcia grupowe dla 100 dzieci i modziey w wieku od 7 do 16 lat; zadanie zrealizowano w kwocie niszej o 450 z w zwizku z niewykonaniem zaj grupowych w iloci wynikajcej z umowy z przyczyn lecych po stronie zleceniobiorcy, 2) program wczesnego wykrywania dysplazji stawu biodrowego u noworodkw 40.000 z (100% planu); program obejmowa porad specjalistyczn, badanie

USG stawu biodrowego oraz instrukta dla rodzicw przebadano 588 noworodkw, 3) kampania informacyjna dla dzieci i modziey dot. zdrowego odywiania - 34.789 z (82,8% planu 42.000 z); realizacja obja wykady i warsztaty dla uczestnikw projektu z dziedzin prawidowego ywienia oraz prawidowych zachowa zdrowotnych, wsplne zajcia ruchowe, wycieczki rekreacyjne oraz inne zajcia aktywnoci fizycznej; w projekcie Chc by zdrowy wzio udzia okoo 250 dzieci z olsztyskich przedszkoli miejskich i ich rodzicw, 4) organizacja imprez zwizanych z ochron zdrowia oraz akcji prozdrowotnych dla mieszkacw Olsztyna przy wspudziale samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej i organizacji pozarzdowych dziaajcych w sferze ochrony zdrowia, organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta 27.876 z (80,5% planu - 34.648 z; plan -20.580); plan wydatkw w cigu roku zosta zmniejszony o rodki przeznaczone na realizacj programw edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia; poniesione wydatki objy zakup usug zwizanych z organizacj imprez pn. Dzie Zdrowia i Urody, Olsztyskie Dni Rodziny oraz Ruch to zdrowie, w tym druk plakatw, ulotek, zaprosze, zakup okolicznociowych dyplomw, kalendarzy i nagrd, 5) wynagrodzenia bezosobowe dla osb fizycznych realizujcych zadania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla mieszkacw Olsztyna 5.587 z (90,5% planu - 6.174 z), obejmoway wykady lekarskie oraz usugi zwizane z organizacj imprez pn. Olsztyskie Dni Rodziny oraz Ruch to zdrowie. 5. Dotacje z budetu miasta (rozdz. 85195) 69.000 z (100% planu) Zacznik Nr 17 i Nr 18 wraz z objanieniami do zacznikw. Zadania nadzorowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM. 6. Zadania zlecone gminy i powiatu (rozdz. 85156, 85195) 2.716.904 z (100% planu; plan +1.308.906 z) Zacznik Nr 6 i Nr 7 wraz z objanieniami do zacznikw. Zadanie realizoway MOPS, placwki opiekuczowychowawcze, domy dziecka i Miejski Urzd Pracy w Olsztynie. Plan uchwalony obejmowa rwnie zadania, z ktrych realizacji zrezygnowano w trakcie roku, z tego: 1. Program redukcji nadwagi i promocji zdrowego ywienia dla dzieci i modziey z Olsztyna (rozdz. 85195 plan 25.000 z). 2. Wypata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytuu doznanych szkd na zdrowiu (rozdz. 85111 plan 464.000 z). Zadania byy ujte w planie Wydziau Zdrowia i Polityki Spoecznej. 3. Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Realizacja zada gminy i powiatu z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarzdowe z udziaem funduszy zewntrznych (rozdz. 85195 2820 plan 30.000 z). Zadanie byo ujte w planie Penomocnika Prezydenta Miasta ds. Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi. DZIA 852 POMOC SPOECZNA Wydatki wykonane 100.398.012,81 z (97,6% planu 102.908.133 z; plan +898.728 z), z tego: Wynagrodzenia i pochodne 26.805.862,29 z (99,2% planu - 27.019.524 z; plan +283.986 z),

Dotacje 4.814.889 z (99,2% planu - 4.855.888 z; plan +307.420 z), Pozostae wydatki 68.777.261,51 z (96,8% planu 71.032.721 z; plan + 307.322 z). 1. Dotacje 4.814.889 z (99,2% planu - 4.855.888 z; plan +307.420 z), z tego: 1) dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Spoecznej skalkulowana wedug stawek jednostkowych okrelonych na podstawie uchway Rady Miasta Olsztyn w tej sprawie (rozdz. 85232) 793.000 z (100% planu) Zacznik Nr 12 i 14 wraz z objanieniami do zacznika. Zadanie nadzorowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM. 2) dotacje podmiotowe z budetu dla jednostek niezaliczanych do SFP 3.447.089 z (98,9% planu 3.488.088 z; plan -217.380 z) Zacznik Nr 7 i Nr 17 wraz z objanieniami do zacznikw. Zadanie nadzorowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM. 3) dotacje celowe z budetu na zadanie z zakresu administracji rzdowej wykonywane przez gmin na podstawie porozumie (umw) z organami administracji rzdowej, finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa 44.000 z (100% planu; plan w) Zacznik Nr 8 wraz z objanieniami do zacznika. Zadanie nadzorowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM. 4) dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych 500.000 z (100% planu; plan w) Zacznik Nr 7 wraz z objanieniami do zacznika. Zadanie nadzorowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM. 5) dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do realizacji stowarzyszeniom 30.800 z (100% planu; plan w) Zacznik Nr 18 wraz z objanieniami do zacznika. Zadanie nadzorowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM. 2. Funkcjonowanie Domu Dziecka, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3, wietlicy Terapeutycznej Nr 1 i 2 oraz placwek opiekuczo-wychowawczych wsparcia dziennego MOPS, a take Zespou Placwek OpiekuczoWychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (rozdz. 85201) 7.281.588 z (96,4% planu - 7.554.351 z; plan -137.649 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 5.390.148 z (97,1% planu - 5.552.012 z; plan -169.609 z), 2) pozostae wydatki biece 1.891.440 z (94,5% planu - 2.002.339 z; plan +31.960 z). 3. Orodek Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i Rodzin funkcjonujcy jako placwka opiekuczowychowawcza MOPS (rozdz. 85201) 1.891.146 z (99,4% planu - 1.902.918 z; plan -5.908 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 1.562.513 z (99,5% planu - 1.569.821 z; plan - 5.608 z), zwizane z zatrudnieniem pracownikw w wymiarze 39 etatw, 2) pozostae wydatki biece 328.633 z (98,7% planu 333.097 z; plan - 300 z); Orodek obj opiek 75 dzieci, w tym: 38 przebywao w grupie pobytu stacjonarnego, a 37 w grupie pobytu dziennego. 4. Wydatki finansowane z nawizek sdowych (rozdz. 85201) - 6.000 z (100% planu) zostay zrealizowane do

wysokoci uzyskanych wpyww z nawizek sdowych zasdzonych wyrokami na rzecz Domu Dziecka oraz Orodka Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i Rodzin MOPS. Wydatki dotyczyy zakupu materiaw i wyposaenia w wymienionych placwkach (wyposaenie do kuchni, zabawki, akcesoria do polerki, ozdoby witeczne, st bilardowy dla dzieci). 5. Pomoc dla usamodzielnianych opuszczajcych placwki opiekucze-wychowawcze MOPS (rozdz. 85201) 291.772 z (100% planu), z tego: 1) pomoc pienina na usamodzielnienie dla 8 osb na kwot 33.493 z, 2) pomoc na kontynuowanie nauki dla 40 osb na kwot 149.848 z, 3) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 12 osb na kwot 55.228 z, 4) pomoc na opacenie stancji dla 21 osb na kwot 53.203 z. Ogem z pomocy skorzystao 59 wychowankw (jedna osoba zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o pomocy spoecznej miaa prawo skorzysta jednoczenie z kilku wiadcze). 6. Program na rzecz spoecznoci romskiej (rozdz. 85201) 34.000 z (100% planu) zadanie wasne gminy finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa. rodki zostay przeznaczone na dofinansowanie dziaalnoci wietlicy Romskiej, ktra wchodzi w skad Dziennych Domw Pomocy Spoecznej MOPS, m.in. na zakup materiaw biurowych, materiaw do zaj, wyposaenia, artykuw ywnociowych oraz na opaty za usugi internetowe i telefoniczne. 7. Funkcjonowanie Domu Pomocy Spoecznej w Olsztynie i Domu Pomocy Spoecznej Kombatant (rozdz. 85202) 6.667.025 z (100% planu - 6.667.026 z; plan - 50.693 z) zadania wasne powiatu finansowane rodkami wasnymi w wysokoci 4.616.660 z (100% planu - 4.616.662 z; plan +134.943 z) w czci pochodzcymi z odpatnoci wnoszonych przez mieszkacw z terenu Miasta Olsztyn i z innych powiatw, a przebywajcych w wyej wymienionych Domach, oraz rodkami z dotacji celowych z budetu pastwa na zadania wasne powiatu w wysokoci 2.050.365 z (100% planu - 2.050.364 z; plan -185.636 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 4.429.055 z (100% planu - 4.429.951 z; plan +270.003 z), wydatki zwizane z zatrudnieniem pracownikw w wymiarze 25,5 etatu w DPS w Olsztynie oraz w wymiarze 98,33 etatu w DPS Kombatant; zwikszenie planu w trakcie roku dotyczyo wzrostu rodkw na fundusz premiowy w DPS przy ul. Batyckiej w ramach obowizujcego regulaminu oraz wzrostu wynagrodze opiekunek pokojowych i pomocy kuchennych zatrudnionych w DPS Kombatant, 2) pozostae wydatki biece 2.237.970 z (100% planu - 2.237.075 z; plan - 320.696 z). 8. Funkcjonowanie orodkw wsparcia MOPS: Dzienne Domy Pomocy Spoecznej (w strukturze ktrych funkcjonuje 10 domw), Schronisko dla Bezdomnych, Orodek Wsparcia dla Matek z Maymi Dziemi i Kobiet w Ciy (rozdz. 85203) 5.470.597 z (99,1% planu 5.520.378 z; plan +72.811 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne - 4.009.414 z (99,8% planu - 4.017.621 z; plan - 4.002 z), wydatki zwizane z zatrudnieniem pracownikw w wymiarze: a) 88,25 etatu w Dziennych Domach Pomocy Spoecznej, b) 12 etatw w Schronisku dla Bezdomnych,

c) 3 etatw w Orodku Wsparcia dla Matek z Maoletnimi Dziemi i Kobiet w Ciy, 2) pozostae wydatki biece 1.461.183 z (97,2% planu 1.502.757 z; plan +76.813 z); zwikszenie planu w trakcie roku dotyczyo m.in. opat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia DDPS przy ul. Koobrzeskiej, opat za odprowadzanie ciekw, przegld instalacji elektrycznej w Schronisku dla Bezdomnych, opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej oraz specyfikacji technicznej przebudowy lokalu Romskiej wietlicy Rodzinnej. W 2009 roku Dzienne Domy Pomocy Spoecznej objy opiek redniomiesicznie 571 osb, z pomocy Schroniska dla Bezdomnych skorzystao redniomiesicznie 139 osb, a Orodek Wsparcia dla Matek z Maymi Dziemi i Kobiet w Ciy udzieli pomocy 15 osobom dorosym i 23 dzieciom. 9. Rodziny zastpcze, w tym pomoc dla usamodzielnianych (rozdz. 85204) 3.001.254 z (100% planu - 3.001.554 z; plan -381.338 z), z tego: 1) wiadczenia dla rodzin zastpczych 2.390.412 z (100% planu - 3.001.554 z; plan -381.338 z), z tego: a) rodziny spokrewnione z dzieckiem, z tego: - pomoc pienina na czciowe pokrycie kosztw utrzymania dziecka 213 rodzin, 262 dzieci 1.991.414 z, - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatkw zwizanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny 22 rodziny, 22 dzieci 26.360 z, - pomoc z tytuu zdarzenia losowego 1 rodzina, 1 dziecko 2.470 z; b) rodziny niespokrewnione z dzieckiem, z tego: - pomoc pienina na czciowe pokrycie kosztw utrzymania dziecka 13 rodzin, 15 dzieci 188.626 z, - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatkw zwizanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny 2 rodziny, 3 dzieci 7.111 z; c) rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego, z tego: - pomoc pienina na czciowe pokrycie kosztw utrzymania umieszczonego dziecka 4 rodziny, 21 dzieci 125.145 z, - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatkw zwizanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny 4 rodziny, 16 dzieci 22.317 z; d) rodzina zawodowa wielodzietna, z tego: - pomoc pienina na czciowe pokrycie kosztw utrzymania dziecka 1 rodzina, 4 dzieci 24.498 z, - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatkw zwizanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny 1 rodzina, 1 dziecko 2.471 z; 2) pomoc dla usamodzielnianych 415.552 z (100% planu; plan -215.909 z), z tego: a) pomoc pienina na kontynuowanie nauki w szkole 74 osoby 320.439 z, b) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 15 osb 72.788 z, c) pomoc pienina na usamodzielnienie 2 osoby 10.705 z, d) dofinansowanie stancji 6 osb 11.620 z. Ponadto wypacono wynagrodzenia na podstawie umw zlecenia 195.290 z (99,9% planu - 195.491 z) dla 4 osb tworzcych zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastpcze o charakterze pogotowia rodzinnego, oraz dla 1 osoby tworzcej zawodow niespokrewnion z dzieckiem wielodzietn rodzin zastpcz. W trakcie roku zmniejszono plan finansowy o 381.338 z m.in. na skutek:

- mniejszej ni szacowano liczby dzieci przebywajcych w rodzinach zastpczych, - mniejszej ni pierwotnie planowano liczby osb usamodzielnianych, - rozwizania 29 rodzin zastpczych, - mniejszej ni pierwotnie planowano liczby dzieci przebywajcych w pogotowiach rodzinnych. Zadanie realizowa MOPS. 10. Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka, tzw. becikowe oraz obsuga wypacanego wiadczenia (rozdz. 85212) 432.307 z (99,9% planu 432.601 z; plan +20.000 z), z tego: 1) wiadczenia spoeczne 380.000 z (100% planu); przyznano i wypacono zapomogi dla 1.900 dzieci, 2) pozostae wydatki biece zwizane z obsug wiadczenia 52.307 z (99,4% planu - 52.601 z; plan +20.000 z). Zadanie realizowa MOPS. 11. Dziaania wobec dunikw alimentacyjnych (rozdz. 85212) 186.632 z (94,3% planu - 198.000 z, plan +108.000 z). Wydatki zostay zrealizowane do wysokoci uzyskanych wpyww ze zwrotw nalenoci z tytuu wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Zadanie realizowa MOPS. 12. Zwrot nienalenie pobranych wiadcze rodzinnych, zwrot odzyskanych wiadcze z pomocy spoecznej, zwrot odzyskanych skadek na ubezpieczenie spoeczne oraz zwrot wiadcze z funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85212, 85213, 85214) 113.563 z (80% planu - 141.960 z; plan +55.280 z). Wydatki zrealizowano do wysokoci uzyskanych wpyww z ww. tytuw. Zadanie realizowa i nadzorowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM. 13. Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne (rozdz. 85213) 186.518 z (100% planu; plan w); dotacja celowa z budetu pastwa na zadania wasne gminy; w ramach realizacji tego zadania opacono skadki za 1.176 osb pobierajcych zasiki stae oraz za osoby realizujce reintegracj zawodow i spoeczn w Centrum Integracji Spoecznej, a nie posiadajce innego tytuu do ubezpieczenia. Do dnia 1 sierpnia 2009 roku, zadanie o ktrym mowa wyej byo zadaniem zleconym gminie finansowanym z dotacji celowej z budetu pastwa; natomiast na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektrych ustaw w zwizku ze zmianami w organizacji i podziale zada administracji publicznej w wojewdztwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 i Nr 99, poz. 826), zadanie dotyczce opacenia skadek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej jest zadaniem wasnym gminy finansowanym z dotacji celowej z budetu pastwa. Zadanie realizowa MOPS. 14. Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) 8.424.048 z (99,9% planu - 8.431.286 z; plan +2.802.566 z), z tego: 1) zasiki okresowe, finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania wasne gminy 4.670.886 z (99,8% planu - 4.678.124 z; plan +2.753.124 z), wypacono zasiki okresowe dla 2.504 osb,

2) wiadczenia i zasiki finansowane ze rodkw wasnych 3.753.162 z (100% planu; plan + 49.442 z), z tego: a) udzielanie schronienia (34 osoby) 60.598 z, b) przydzielenie ubrania (640 osoby) 74.076 z, c) zasiki na pokrycie wydatkw powstaych w wyniku zdarze losowych (48 osb) 117.250 z, d) organizacja pogrzebu (20 osb) 41.635 z, e) zasiki celowe (opa, ywno, opaty mieszkaniowe, potrzeby biece, leki, artykuy szkolne, posiki, opata staa za obki, przedszkola) (3.100 osb) 2.772.283 z, f) bilety kredytowane (60 osb) 1.427 z, g) zasiki okresowe (1.383 osb) 685.893 z. Zadanie realizowa MOPS. 15. Program na rzecz spoecznoci romskiej (rozdz. 85214) 50.000 z (100% planu; plan w) zadanie wasne gminy, finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa. rodki zostay przeznaczone na realizacj programu Poprawa sytuacji mieszkaniowej Romw korzystajcych ze wiadcze pomocy spoecznej, tj. na remonty romskich lokali mieszkalnych. Z tego typu pomocy skorzystay 4 rodziny, ktrych mieszkania zostay gruntownie odremontowane. Zadanie realizowa MOPS. 16. Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - 6.304.696 z (85,1% planu - 7.408.500 z; plan -91.500 z). Do dnia 31 grudnia 2009 roku przyjto 6.089 wnioskw o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 6.053 decyzji, w tym 5.876 przyznajcych dodatek mieszkaniowy oraz 177 odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, na co zoyy si: - 102 decyzje odmowy przyznania dodatku na skutek zbyt wysokich dochodw, - 7 decyzji odmowy przyznania dodatku na skutek braku tytuu prawnego do lokalu, - 20 decyzji odmowy przyznania dodatku z tytuu nadmetrau, - 44 decyzje odmowy przyznania dodatku, ktry jest mniejszy ni 2% najniszej emerytury, - 4 decyzje odmowy przyznania dodatku po wywiadzie. rednia miesiczna wysoko dodatku mieszkaniowego w 2009 roku wyniosa 178,83 z, natomiast w 2008 roku 182,60 z. Zadanie realizowa Wydzia Spraw Lokalowych UM. 17. Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ktrego zadania realizuje MOPS (rozdz. 85218) 311.509 z (99,8% planu - 312.146 z; plan +16.155 z); wydatki byy finansowane ze rodkw wasnych 294.304 z (99,9% planu - 294.329 z; plan -1.662 z) oraz z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania wasne powiatu 17.475 z (98,1% planu - 17.817 z; plan w): 1) wynagrodzenia i pochodne 281.246 z (99,9% planu - 281.589 z; plan +16.155 z), ktre dotyczyy zatrudnienia pracownikw w wymiarze 6 etatw, 2) pozostae wydatki biece 30.263 z (99% planu 30.557 z), obejmoway m.in. wydatki zwizane z pozyskaniem nowych rodzin, organizacj i tworzeniem rodzinnych form opieki nad dzieckiem. 18. Funkcjonowanie Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej (rozdz. 85219) 8.463.716 z (99,7% planu 8.488.751 z; plan +171.865 z); wydatki byy finansowane ze rodkw wasnych w wysokoci 6.034.259 z (99,6% planu - 6.058.369 z; plan -20.517 z) oraz z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania wasne gminy 2.429.457 z (100% planu - 2.430.382 z; plan +192.382 z); wydatki obejmoway: 1) wynagrodzenia i pochodne 7.507.389 z (100% planu - 7.508.694 z; plan +124.373 z), zwizane z zatrudnieniem pracownikw w wymiarze 149,13 etatu;

zwikszenie planu w trakcie roku dotyczyo wypaty dodatkw w wysokoci 250 z miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w penym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku, 2) pozostae wydatki biece 956.327 z (97,6% planu 980.057 z; plan +47.492 z). 19. Funkcjonowanie Miejskiego Orodka Poradnictwa Spoecznego i Socjalnego w strukturze MOPS (rozdz. 85220) 291.552 z (98,5% planu - 295.847 z; plan +21.222 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 265.832 z (99,5% planu 267.253 z; plan +21.222 z), zwizane z zatrudnieniem pracownikw w wymiarze 5,5 etatu; zwikszenie planu w trakcie roku dotyczyo wypaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika odchodzcego na wczeniejsz emerytur, 2) pozostae wydatki biece 25.720 z (89,9% planu 28.594 z); w 2009 roku Orodek udzieli 3.221 porad dla 3.681 osb. 20. Funkcjonowanie Orodka Adopcyjno-Opiekuczego Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (rozdz. 85226) 278.592 z (92% planu - 302.671 z; plan +4.336 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 232.303 z (92,2% planu 251.883 z; plan -1.700 z), zwizane z zatrudnieniem pracownikw w wymiarze 3 etatw nauczycieli oraz 2,43 etatu pracownikw niebdcych nauczycielami, 2) pozostae wydatki biece 46.289 z (91,1% planu 50.788 z; plan +6.036 z). 21. Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze wiadczone przez MOPS (rozdz. 85228), finansowane ze rodkw wasnych 4.649.060 z (99,8% planu - 4.657.079 z; plan -1.292 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 340.466 z (99,2% planu - 343.253 z; plan -1.292 z), dotyczyy zatrudnienia pracownikw w wymiarze 15 etatw, 2) usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 4.295.393 z (99,9% planu - 4.300.000 z); pomoc w formie usug opiekuczych przyznano 727 osobom na czn liczb godzin 408.117; usugi opiekucze byy realizowane przez nastpujce podmioty: a) Agencj Usug Pielgnacyjno-Opiekuczych Pomoc w potrzebie usugi dla 410 osb; liczba godzin 228.088; koszt wiadczonych usug to 2.434.474,80 z, b) Polski Komitet Pomocy Spoecznej usugi dla 250 osb; liczba godzin 145.539; koszt wiadczonych usug to 1.551.913,70 z, c) Centrum Integracji Spoecznej usugi dla 19 osb; liczba godzin 7.055; koszt wiadczonych usug to 65.611,50 z, d) MOPS obj opiek 13 osb w cigu 9.952 godzin; specjalistyczne usugi opiekucze wiadczone byy przez Agencj Usug Pielgnacyjno-Opiekuczych Pomoc w Potrzebie oraz MOPS; opiek objto 35 osb w czasie 17.483 godzin; koszt usug to 200.000 z; w trakcie roku utworzono nowe zadanie Rodzinne Domy Pomocy, na realizacj ktrego przeznaczono rodki w wysokoci 47.063 z (99,9% planu - 48.000 z; plan w); Rodzinne Domy Pomocy do forma usug opiekuczych i bytowych wiadczonych caodobowo przez osob w jej miejscu zamieszkania dla nie mniej ni 3 i nie wicej ni 8 osb wymagajcych wsparcia w tej formie; w 2009

roku uruchomiono 3 takie domy o docelowej liczbie miejsc 13; w okresie od sierpnia do grudnia 2009 roku objto usugami opiekuczymi w Rodzinnych Domach Pomocy 11 osb, 3) pozostae wydatki biece 13.201 z (95,5% planu 13.826 z). 22. Doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placwkach opiekuczo-wychowawczych (rozdz. 85233) 21.921 z (88,7% planu - 24.707 z; plan -565 z). rodki zaplanowane w ramach powyszego zadania zostay wykorzystane m.in. na szkolenia z zakresu: nadzoru pedagogicznego, profilaktyki zagroe sfery psychoseksualnej, socjoterapii jako metody pracy z dziemi, kurs kwalifikacyjny Wychowanie do ycia w rodzinie, Terapia krtkoterminowa skoncentrowana na rozwizaniach dla pracownikw Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych, zajcia psychoedukacyjne, kursy z wykorzystaniem systemw IT dla pracownikw Domu Dziecka, kurs kwalifikacyjny integracji sensorycznej, konferencje, seminaria i kursy dla pracownikw wietlicy Terapeutycznej Nr 2 oraz studia podyplomowe nauczycieli i szkolenia pracownikw wietlicy Terapeutycznej Nr 1. Zadanie realizowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM oraz placwki opiekuczo-wychowawcze. 23. Prace spoecznie uyteczne (rozdz. 85295) 394.432 z (93,6% planu - 421.290 z; plan +15.257 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 98.608 z (100% planu 98.628 z; plan +8.057 z), ktre dotyczyy zatrudnienia pracownikw obsugujcych prace spoecznie uyteczne w wymiarze 3 etatw, 2) pozostae wydatki biece 295.824 z (91,7% planu 322.662 z; plan +7.200 z), ktre dotyczyy m.in. wypaty wiadcze osobom bezrobotnym wykonujcym prace spoecznie uyteczne w jednostkach organizacyjnych Gminy Olsztyn; prace te redniomiesicznie wykonywao 230 osb. Zadanie realizowa MOPS. 24. Wieloletni program Pomoc pastwa w zakresie doywiania (rozdz. 85295) 4.336.519 z (100% planu; plan +1.513.217 z), z tego: 1) doywianie dzieci i modziey szkolnej 891.302 z (100% planu); w ramach realizacji tego zadania, finansowanego ze rodkw wasnych wypacono nastpujce rodzaje wiadcze: a) gorce posiki dla dzieci w szkoach, obkach, przedszkolach 1.086 dzieci, koszt wiadczenia to 455.086 z, b) bony obiadowe dla 313 osb na kwot 229.712 z, c) zasiki celowe dla 246 osb na kwot 206.504 z; 2) posiek dla potrzebujcych 3.445.217 z (100% planu; plan + 1.513.217 z); zadanie to w caoci finansowane byo z dotacji celowej z budetu pastwa na zadanie wasne gminy; pomoc przyznawana bya w formie zasiku celowego na zakup posikw lub ywnoci; pomoc objto 7.237 osb. Zadanie realizowa MOPS. 25. Wypoczynek letni i zimowy dzieci (rozdz. 85295) 432.331 z (100% planu; plan +7.669 z). W 2009 roku z tej formy pomocy skorzystao 449 dzieci. W ramach zasikw celowych cakowicie lub czciowo pokryte zostay wydatki zwizane z wypoczynkiem dzieci zgodnie z wnioskami skadanymi przez rodzicw. Wypoczynek by organizowany w grach, nad morzem i nad jeziorami. Zadanie realizowa MOPS.

26. Utworzenie lub doposaenie istniejcego punktu wydawania posikw w placwkach owiatowych w ramach wieloletniego programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (rozdz. 85295) 119.991 z (100% planu; plan w) zadanie wasne gminy finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa. 27. Zadania zlecone gminy i powiatu, finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa 31.903.023 z (100% planu - 31.911.445 z; plan -4.125.555 z) Zacznik Nr 6 i 7 wraz z objanieniami do zacznikw, 28. Zadania zlecone gminy, finansowane ze rodkw wasnych budetu miasta 60.904 z (100% planu) Zacznik Nr 6 wraz z objanieniami do zacznika. 29. Zadania realizowane z zakresu administracji rzdowej wykonywane przez gmin i powiat na podstawie porozumie (umw) z organami administracji rzdowej 367.929 z (99,9% planu - 368.244 z; plan w) Zacznik Nr 8 i 9 wraz z objanieniami do zacznikw. 30. Zadania zrealizowane na podstawie porozumie (umw) midzy JST 3.065.886 z (87% planu 3.523.648 z; plan -30.800 z) Zacznik Nr 10 wraz z objanieniami do zacznika. 31. Remonty obiektw polityki spoecznej (rozdz. 85295) - 544.613 z (53,4% planu 965.000 z; plan -85.000 z). W 2009 roku zaangaowanie rodkw wynosi 598.066 z. Z uwagi na pne podpisanie umowy na remont dachu w DDPS przy ulicy E. Plater, zadanie przeszo do realizacji w 2010 roku. Ponadto, kwot 21.350 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 85.000 z, ktr przeniesiono do rozdziau 85495.W ramach wydatkowanych rodkw wykonano nastpujce zadania: 1) adaptacja i remont pomieszcze biurowych w czci budynku zajmowanego przez ZLiBK na potrzeby MOPS; 2) wymiana instalacji elektrycznej i remont azienek oraz remont podg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lokalu mieszkalnego przy ul. Kociuszki 14/6 dla potrzeb Orodka Wsparcia dla Matek i Kobiet w Ciy; 3) remont i adaptacja pomieszcze na PPS przy ulicy W. Polskiego; 4) remont pomieszcze DDPS przy ulicy Mickiewicza; 5) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranowego adaptacji lokalu po byej aptece na PPS - al. Przyjaci; 6) zlecono wykonanie remontu dachu w DDPS przy ul. E. Plater, ktrego termin zakoczenia upywa w 2010 roku. Nisze wykonanie planu jest wynikiem rozstrzygnicia przetargw na kwoty nisze od wartoci kosztorysowych. Zadanie realizowa Wydzia Inwestycji Miejskich UM. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zada: - planowanych do realizacji przez Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM z zakresu pomocy spoecznej (plan - 4.808 z), - planowanych do realizacji przez Penomocnika Prezydenta ds. Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi UM (plan 50.000 z). DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOECZNEJ Wydatki wykonane 12.477.232,69 z (96,9% planu 12.872.099 z; plan +3.337.179 z), z tego: Wynagrodzenia i pochodne 8.259.250,62 z (98,7% planu - 8.364.507 z; plan +1.209.218 z), Dotacje 197.280 z (100% planu; plan -34.111 z),

Pozostae wydatki 4.020.702,07 z (93,3% planu 4.310.312 z; plan + 2.162.072 z). 1. Dotacja celowa z budetu miasta (rozdz. 85311) 197.280 z (100% planu; plan -34.111 z) Zacznik Nr 10 i 18 wraz z objanieniami do zacznikw. 2. Dziaalno bieca Zespou obkw Miejskich (rozdz. 85305) 3.988.560 z (99,4% planu - 4.011.634 z; plan -17.939 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 3.243.686 z (99,5% planu - 3.259.487 z; plan -18.599 z); dotyczyy wydatkw zwizanych z zatrudnieniem pracownikw w wymiarze 81,708 etatu, 2) pozostae wydatki biece 744.874 z (99% planu 752.147 z; plan +660 z), obejmoway wydatki zwizane z funkcjonowaniem czterech obkw, w tym m.in. zakup rodkw ywnoci (wpaty rodzicw za wyywienie dzieci odprowadzane s na rachunek budetu, na wyywienie dzieci jednostka otrzymuje rodki z budetu miasta). 3. Dziaalno bieca Miejskiego Zespou ds. Rehabilitacji Zawodowej i Spoecznej Osb Niepenosprawnych (rozdz. 85321, 85395) 540.316 z (96,6% planu - 559.087 z; plan -3.437 z), z tego: 1) orzekanie o stopniu niepenosprawnoci 18.651 z (69,2% planu - 26.941 z; plan -2.415 z); zadanie zlecone powiatu, finansowane ze rodkw wasnych budetu miasta zacznik Nr 7 wraz z objanieniami do zacznika, 2) obsuga zada finansowanych z PFRON oraz wydawanie kart parkingowych dla osb niepenosprawnych 521.665 z (98% planu - 532.146 z; plan -1.022 z), z tego: a) wynagrodzenia i pochodne 432.028 z (99,1% planu - 435.816 z; plan -1.022 z); dotyczyy wydatkw zwizanych z zatrudnieniem pracownikw w wymiarze 9,45 etatu; zmniejszenie planu byo skutkiem dostosowania poziomu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania, b) pozostae wydatki biece 89.637 z (93,1% planu - 96.330 z); obejmoway m.in. zakup materiaw biurowych, w tym drukw PFRON (druki wnioskw o dofinansowanie zakupu sprztu rehabilitacyjnego, turnusw rehabilitacyjnych, wyposaenie stanowiska pracy dla osb niepenosprawnych) i kart parkingowych dla osb niepenosprawnych. 4. Dziaalno bieca Miejskiego Urzdu Pracy (rozdz. 85333) 3.122.911 z (99,5% planu - 3.138.939 z, plan +8.672 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 2.840.031 z (99,4% planu - 2.856.033 z; plan +8.672 z); dotyczyy wydatkw zwizanych z zatrudnieniem pracownikw w wymiarze 61,375 etatu, w tym cz sfinansowana zostaa z dotacji celowej z Funduszu Pracy (11,250 etatu) 549.800 z (100% planu - 549.808 z; plan +11.158 z), 2) pozostae wydatki biece 282.880 z (100% planu 282.906 z). 5. Projekt systemowy Nowy Horyzont (rozdz. 85395) 1.906.389 z (100% planu - 1.906.472 z; plan +1.537.448 z). Wydatki byy finansowane z ramach rodkw wasnych w wysokoci 214.993 z (100% planu 214.993 z; plan w) oraz dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 1.691.396 z (100% planu - 1.691.479 z; plan +1.322.455 z).

Celem projektu byo zaktywizowanie zawodowe i integracja spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym. Uczestnikami projektu byy osoby w wieku aktywnoci zawodowej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystajce ze wiadcze z pomocy spoecznej, wykazujce bezradno w sprawach opiekuczo-wychowawczych, uzalenione, zwolnione z zakadw karnych, samotnie wychowujce dzieci, sprawujce opiek nad osobami starszymi. W ramach projektu realizowane byy m.in. kursy i szkolenia, zajcia w Centrum Integracji Spoecznej i Klubie Integracji Spoecznej, zajcia edukacyjne zwizane z uzupenieniem wyksztacenia, wsparcie specjalistyczne, w tym spotkania z psychologiem, pedagogiem, socjoterapeutk oraz doradztwo zawodowe i prawne. W 2009 roku zrealizowano nastpujce zadania: 1) 98 osb ukoczyo kurs nauki jazdy kategoria B i C z wynikiem pozytywnym, 2) 23 osoby ukoczyy kurs nauki jzyka obcego, 3) 12 osobom na czas realizacji zaj zapewniono opiek nad niepenosprawnymi osobami zalenymi, 4) 14 osobom opacono koszty zwizane z uzupenieniem wyksztacenia i kontynuowania nauki w szkoach ponadgimnazjalnych oraz na studiach wyszych, 5) 21 osb wzio udzia w wyjazdowych warsztatach z zakresu aktywizacji spoecznej, zdrowotnej oraz edukacyjnej (uczestniczyli oni w zajciach z socjoterapeut, odbyli kurs przygotowujcy do bezpiecznego zachowania w grach, poznali geografi i histori regionu; w grupie tej znajdoway si osoby usamodzielniajce si - wychowankowie rodzin zastpczych oraz placwek opiekuczo-wychowawczych), 6) 19 kobiet w wieku od 18 do 31 roku ycia uczestniczyo w warsztatach szkoleniowych majcych na celu aktywizacj spoeczn, zdrowotn oraz zawodow (uczestniczkami warsztatw byy osoby niezaradne yciowo, majce problemy z budowaniem waciwych relacji rodzinnych i spoecznych, wykazujce nieumiejtno gospodarowania czasem oraz niezaradno w sprawach opiekuczo-wychowawczych, 7) w ramach warsztatw odbyy si zajcia z pedagogiem - Szkoa dla Rodzicw, doradztwo zawodowe oraz zajcia z zakresu profilaktyki zdrowia zasady zdrowego stylu ycia i odywiania si), 8) 65 osb wzio udzia w warsztatach psychoedukacyjnych dla osb i rodzin dysfunkcyjnych z problemami opiekuczo-wychowawczymi, 9) 18 osb uczestniczyo w warsztatach z zakresu reintegracji spoecznej i zawodowej osb zagroonych wykluczeniem spoecznym, 10) 97 osb wzio udzia w kursach zawodowych, m.in. w kursie kosmetycznym, stylizacji paznokci, ksigowoci, magazyniera z obsug kas fiskalnych, wychowawcy kolonijnego, 11) 27 osb uczestniczyo w warsztatach dla niepenoletnich wychowankw rodzin zastpczych w wieku od 15 do 18 roku ycia. Ponadto pracownicy socjalni podpisali 29 kontraktw socjalnych z osobami, ktre po raz pierwszy przystpiy do projektu, 19 aneksw do indywidualnych programw usamodzielnienia, a take wypacono wiadczenia zasiki okresowe i celowe na ywno, odzie, schronienie, biece potrzeby dla 230 osb na kwot 180.667 z oraz dla 24 osb na pomoc pienin na kontynuowanie nauki dla osb usamodzielnianych na kwot 34.326 z. Zadanie realizowa MOPS. 6. Projekt systemowy Praca zamiast zasiku Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Spoecznej na Warmii i Mazurach (rozdz. 85395) 329.068 z (77,8% planu 423.094 z; plan w). Wydatki poniesione na realizacj projektu byy finansowane z dotacji rozwojowej

z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Niewykorzystan dotacj w kwocie 94.026 z zwrcono. Celem projektu byo wzmocnienie i poszerzenie dziaa sektora ekonomii spoecznej wojewdztwa warmiskomazurskiego w latach 2009-2011 oraz integracja spoeczno-zawodowa osb wykluczonych. Projekt by realizowany we wsppracy z nastpujcymi partnerami: Stowarzyszenie WAMA-COOP, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Inkubator NGO, Starostwo Powiatowe w Eku. MOPS w Olsztynie: 1) zorganizowa i oznakowa Biuro Projektu oraz inne miejsca realizacji projektu, 2) zorganizowa 7 zaplanowanych posiedze Zespou Projektowego, 3) na bieco prowadzi monitoring i ewaluacj, 4) przygotowa przewidziane w projekcie materiay promocyjne i rekrutacyjne, 5) zorganizowa zaplanowan w Urzdzie Miasta Olsztyn Konferencj Inauguracyjn (uczestniczyo w niej 154 osoby), 6) opracowa stron internetow projektu, 7) opracowa zaoenia do bada projektowych. 7. Projekt systemowy Szkoa dajca szans rozwoju kademu uczniowi (rozdz. 85395) 40.841 z (98,3% planu 41.527 z). Wydatki na realizacj projektu byy finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki i z budetu pastwa. Celem projektu byo wzmocnienie atrakcyjnoci i podniesienie jakoci oferty edukacyjnej Gimnazjum Nr 8, funkcjonujcego w ramach struktury organizacyjnej Zespou Szk Oglnoksztaccych Nr 4 w Olsztynie, jak rwnie rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez opracowanie i realizacj brakujcego elementu systemu zaj pozalekcyjnych. Projekt rozpoczo 40 dzieci po 10 osb w 4 grupach: W chemicznym tyglu, Z ekonomi na co dzie, Eksperymenty tajemnice biologii, wiat w obiektywie. W 2009 roku odbyy si: 42 godziny dydaktyczne zaj pozalekcyjnych, rnego rodzaju wycieczki i spotkania (m.in. wycieczka na Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie do telewizji TV Kortowo; wycieczka po Olsztynie, celem wykonania zdj w dzie i w nocy; wycieczka do Wojewdzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Laboratorium Bada rodowiskowych i ywnoci celem poznania nowoczesnych metod laboratoryjnych, zbadania produktw ywnociowych, dodatkw do ywnoci, materiaw i wyrobw przeznaczonych do kontaktu z ywnoci; wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego celem integracji wszystkich uczestnikw projektu). Zadanie realizowa Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 4. 8. Projekt systemowy Zobacz okno swojej kariery ECDL Webstarter (rozdz. 85395) 49.430 z (98,9% planu - 50.000 z; plan w). Wydatki na realizacj projektu byy finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Celem projektu byo podniesienie praktycznych umiejtnoci wykorzystywania Internetu w yciu codziennym przez uczestnikw projektu, pochodzcych z obszarw wiejskich i wiejsko-miejskich. Cel gwny zosta osignity przy pomocy realizacji celw szczegowych tj.: rozwinicie umiejtnoci samodzielnego wyszukiwania informacji i posugiwania si Internetem, stworzenie moliwoci wykreowania przestrzeni (strony www) do realizacji swoich pasji i zainteresowa, rozwinicie umiejtnoci tworzenia stron www wraz z publikacj treci na nich, nabycie kwalifikacji potwierdzonych midzynarodowym certyfikatem, rozwinicie umiejtnoci wsppracy, stworzenie szansy uczniom Zespou pochodzcym z obszarw wiejskich i

wiejsko-miejskich aktywnego uczestnictwa w projekcie. W 2009 roku odbyy si zajcia komputerowe dla uczestnikw projektu (32 uczestnikw, z tego: 11 dziewczt i 21 chopcw). Zrealizowano cznie 86 godzin zaj. Zadanie realizowa Zesp Szk Ekonomicznych. 9. Projekt systemowy Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w Zespole Szk Gastronomiczno-Spoywczych (rozdz. 85395) 82.790 z (64,3% planu - 128.738 z; plan w). Wydatki na realizacj projektu byy finansowane ze rodkw wasnych 5.687 z (64,3% planu - 8.847 z; plan w) oraz z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 77.103 z (64,3% planu - 119.891 z; plan w). Celem projektu byo doskonalenie i wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli Zespou Szk GastronomicznoSpoywczych poprzez przeszkolenie grupy 24 nauczycieli przedmiotw zawodowych, majcych na celu podniesienie jakoci szkolnictwa zawodowego i silniejsze powizanie edukacji z potrzebami gospodarki w wojewdztwie warmisko-mazurskim. Podczas realizacji projektu szczegln opiek byli objci nauczyciele rozpoczynajcy prac. W 2009 roku zorganizowano kursy: kulinarny (24 godz.; weekendowy kurs wyjazdowy do Wieliczki); barmaski (30 godz., 20 osb), baristy (8 godz.; 21 osb), cateringowy (20 godz.; 24 osoby). Ponadto podczas wakacji odbyy si praktyki w Hotelach w Rynie (10 osb) i Starych Jabonkach (10 osb), ktre trway 5 dni w cyklu 8-godzinnym i obejmoway praktyczn nauk zawodu od surowca do wyrobu gotowego. Zadanie realizowa Zesp Szk GastronomicznoSpoywczych. 10. Projekt systemowy W drodze do przyszoci (rozdz. 85395) 59.242 z (97,7% planu - 60.614 z). Wydatki poniesione na realizacj projektu byy finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Celem projektu byo wyrwnanie dysproporcji edukacyjnych dzieci z dysleksj rozwojow i sprzonymi zaburzeniami poprzez wsparcie psychologicznopedagogiczne. Realizacja projektu zakoczya si w I proczu 2009 roku W projekcie uczestniczyy 33 osoby (uczniowie Szkoy Podstawowej Nr Nr: 2, 3 i 15) i by on podzielony na dwa zadania: 1) w zajciach Ucz si i rozwijam dzieci usprawniay zaburzone funkcje wzrokowe, suchowe, ruchowe oraz ich koordynacj, co przyczynio si do poprawy czytania i pisania dzieci uczestniczcych w zajciach. Ponadto poprawiy si umiejtnoci pracy zespoowej a take relacje rodzic - dziecko. U dzieci uczestniczcych w terapii eegbiofeedback uzyskano popraw na poziomie fizjologii - z zakresu koncentracji uwagi, zainicjowane zostay korzystne trendy zmian w czynnociach fizjologicznych, 2) poprzez uczestnictwo w zadaniu Zabawy z twrczoci uczniowie doskonalili umiejtnoci wsppracy w grupie oraz umiejtnoci kreatywnego, dywergencyjnego mylenia i rozwizywania problemw. Zadanie realizowaa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 1. 11. Projekt systemowy Kompetencje naszym celem (rozdz. 85395) 64.202 z (85,5% planu 75.108 z; plan w). Wydatki na realizacj projektu byy finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Projekt jest realizowany w latach 2009-2011, a jego gwnym celem jest wzrost jakoci i efektywnoci usug wiadczonych przez Miejski

Urzd Pracy w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej osb bezrobotnych i poszukujcych pracy. Cel gwny jest realizowany m.in. przez: 1) podwyszenie i doskonalenie kwalifikacji 28 kluczowych pracownikw MUP w Olsztynie dziki udziaowi w specjalistycznych szkoleniach, 2) nabycie praktycznych umiejtnoci niezbdnych do efektywnej i skutecznej pomocy w aktywizacji bezrobotnych, poszukujcych pracy i niepenosprawnych, 3) popraw wizerunku MUP jako instytucji rynku pracy. W 2009 roku pracownicy MUP wzili udzia w szkoleniach: Wsppraca porednika pracy, doradcy zawodowego, lidera klubu pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujcych pracy na podstawie standardw usug rynku pracy i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (20 osb), Praca z trudnym klientem. Przeciwdziaanie wypaleniu zawodowemu (17 osb), szkolenia indywidualne (4 osoby) oraz ksztacili si na studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego (4 osoby), praktycznej psychologii spoecznej (1 osoba) oraz zarzdzania zasobami ludzkimi (1 osoba). Zadanie realizowa Miejski Urzd Pracy w Olsztynie. 12. Projekt systemowy Twrcze sobotnie poranki (rozdz. 85395) 350.704 z (100% planu 350.815 z; plan w). Wydatki na realizacj projektu byy finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Celem gwnym projektu byo zapewnienie atrakcyjnej oferty zaj pozalekcyjnych ukierunkowanej na rozwj kompetencji kluczowych ze szczeglnym uwzgldnieniem ICT, jzykw obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych. Cel gwny projektu zosta osignity przez rozwijanie umiejtnoci kluczowych i uzdolnie kierunkowych uczniw, odkrywanie i rozwijanie pasji i zainteresowa uczniw, rozwijanie umiejtnoci spoecznych oraz przygotowanie uczniw do odbioru kultury i sztuki. W ramach projektu wzbogacono ofert szkoy o: zajcia rozwijajce kompetencje kluczowe w zakresie matematyki (109 uczestnikw), zajcia rozwijajce kompetencje kluczowe w zakresie nauk przyrodniczych (52 uczestnikw), zajcia rozwijarce kompetencje kluczowe w zakresie jzykw obcych (107 uczestnikw), zajcia rozwijajce umiejtnoci kluczowe w zakresie ICT (20 uczestnikw), zajcia artystyczne (48 uczestnikw). Zadanie realizowaa Szkoa Podstawowa Nr 2. 13. Projekt systemowy Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego (rozdz. 85395) 201.465 z (99,2% planu 202.993 z; plan w). Wydatki na realizacj projektu byy finansowane ze rodkw wasnych 36.600 z (100% planu; plan w) oraz z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 164.865 z (99,1% planu 166.393 z; plan w). W ramach projektu zostao zrealizowane zadanie Zdam matur, tylko mi pom, w ramach ktrego zorganizowano zajcia dodatkowe dla 112 uczniw z nastpujcych przedmiotw: matematyka, biologia, geografia, jzyk niemiecki. Na potrzeby zaj zakupiono materiay dla uczniw niezbdne do zaj (podrczniki, zbiory zada, materiay pimiennicze, kalkulatory i inne pomoce dydaktyczne), materiay i sprzt (sowniki, mapy, atlasy, modele anatomiczne, magnetofony, DVD, telewizory, projektory, laptopy, ksero, tablica interaktywna, tablice biae), a take wypacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzcym zajcia oraz osobom obsugujcym projekt. Zadanie realizowa Zesp Szk Ekonomiczno-Handlowych. 14. Projekt edukacyjnych i systemowy Wyrwnywanie szans wspieranie rozwoju uczniw szk

olsztyskich poprzez program prewencji i przeciwdziaania patologii (rozdz. 85395) 498.342 z (88,4% planu 563.620 z; plan w). Wydatki na realizacj projektu byy finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 423.591 z (88,4% planu 479.077 z; plan w) i z budetu pastwa 74.751 z (88,4% planu 84.543 z; plan w). Gwnym celem projektu bya organizacja dodatkowych zaj pozalekcyjnych sucych: wyrwnaniu szans edukacyjnych uczniw ze szk w miecie Olsztyn oraz zmniejszeniu zjawisk patologicznych wrd dzieci i modziey. Projekt obj swoim dziaaniem ok. 1.400 uczniw z 18 szk olsztyskich oraz Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie, ktrzy w trakcie realizacji projektu uczestniczyli w sportowych zajciach pozalekcyjnych midzy innymi: koszykwki, piki nonej, piki siatkowej, piki rcznej, tenisa stoowego, siowni, lekkiej atletyki, unihokeja, yworolek, sztuk walki, badmintona, aerobiku, short-tracku, zaj rekreacyjno-sportowych, zaj tanecznych. Ponadto dla uczestnikw projektu zorganizowano spotkania prowadzone przez specjalistw ds. przestpczoci nieletnich i prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Kada ze szk uczestniczcych w projekcie otrzymaa sprzt sportowy, zakupiono sprzt sportowy i materiay dydaktyczne, a take przeprowadzono badania ewaluacyjne dotyczce patologii i prewencji oraz sporzdzono ekspertyz specjalistyczn dotyczca poziomu agresji i patologii wrd uczestnikw projektu. Zadanie realizowao Biuro Sportu i Rekreacji UM. 15. Zwrot odsetek 38 z (97,4% planu 39 z; plan w); w zwizku z przekroczeniem miesicznego terminu rozliczenia projektw finansowanych z RPO KL: W drodze do przyszoci (Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 1) oraz Szkoa dajca szans rozwoju kademu uczniowi (Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 4), zgodnie z zapisami zawartymi w umowach finansowych dotyczcych realizacji ww. projektw, naliczono i dokonano zwrotu odsetek liczonych jak dla zalegoci podatkowych do Urzdu Marszakowskiego. Zadanie realizowa Wydzia Edukacji UM. 16. Zadanie zlecone powiatu 562.133 z (100% planu 562.139 z; plan +52.139 z) Zacznik Nr 7 wraz z objanieniami do zacznika. 17. Remonty obiektw polityki spoecznej (rozdz. 85395) - 483.528 z (80,7% planu - 600.000 z). W ramach wydatkowanych rodkw wykonano: 1) projekt budowlano-wykonawczy bloku ywieniowego w obku Nr 4; 2) awaryjny remont dachu w obkach Nr 4, 8 i 13; 3) remont pomieszcze w obkach Nr 5, 8 i 13; Nisze wykonanie planu jest wynikiem rozstrzygnicia przetargw na kwoty nisze od wartoci kosztorysowych. DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wydatki wykonane 28.686.967,30 z (90,2% planu 31.791.957 z; plan +3.387.802 z), z tego: Wynagrodzenia i pochodne 4.513.290,74 z (94,9% planu - 4.754.598 z; plan +34.205), Dotacje 570.760 z (100% planu), Pozostae wydatki biece 23.602.916,56 z (89,2% planu - 26.466.599 z; plan +3.353.597 z). 1. Dotacja przedmiotowa dla zakadu budetowego Las Miejski skalkulowana wedug stawek jednostkowych okrelonych na podstawie uchway Rady Miasta Olsztyn w tej sprawie (rozdz. 90004) 570.760 z (100% planu) Zacznik Nr 11 i Nr 14 wraz z objanieniami do tych zacznikw.

Zadanie nadzorowa byy Wydzia rodowiska i Zieleni UM. 2. Oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) 10.593.825 z (96,9% planu - 10.933.260 z; plan +1.979.260 z), z tego: 1) Zadania realizowane przez byy Wydzia rodowiska i Zieleni UM: a) zakup i ustawienie dystrybutorw do selektywnej zbirki psich odchodw; zadanie finansowane z dotacji celowej z rachunku GFOiGW 36.219 z (72,4% planu - 50.000 z); poziom wykonania wynika z niszych cen zakupu uzyskanych w przetargu, b) oczyszczanie drg parkowych (w tym odnieanie i oczyszczanie drg i schodw parkowych w okresie zimowym oraz oczyszczanie nawierzchni parkowych w sezonie letnim - 491.779 z), sprztanie terenw kpielisk niestrzeonych (36.980 z), dorane oczyszczanie terenw gminnych w granicach administracyjnych miasta (249.751 z), oczyszczanie terenw zieleni w poszczeglnych dzielnicach miasta (511.448 z) 1.289.958 z (90,2% planu 1.430.000 z, plan -260.000 z). 2) Zadania realizowane przez Miejski Zarzd Drg i Mostw: a) oczyszczanie ulic, tuneli, parkingw i schodw (w tym oczyszczanie w okresie zimowym), przystankw autobusowych, pla bdcych oraz niebdcych w administrowaniu MZDiM, dorane oczyszczanie terenw nie administrowanych przez MZDiM, oprnianie koszy, zbieranie padych zwierzt oraz badanie skadu chemicznego soli drogowej 8.496.719 z (97,9% planu - 8.682.330 z; plan +2.518.330 z), b) zakup rodkw chemicznych do zwalczania liskoci drg w okresie zimowym (zakup soli) oraz wymiana zniszczonych koszy ulicznych 770.929 z (100% planu - 770.930 z; plan - 279.070 z); w trakcie roku zmniejszono o 279. 070 z z uwagi na pozostay zapas soli z poprzedniego roku. 3. Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdz. 90004) 4.028.008 z (93,6% planu - 4.302.000 z), z tego: 1) Zadania realizowane przez byy Wydzia rodowiska i Zieleni UM: a) zadania finansowane z dotacji celowej z rachunku GFOiGW 270.000 z (87,7% planu - 307.860 z; plan -12.140 z); wydatki obejmoway: - specjalistyczne prace w zakresie pielgnacji drzew (40.402 z), - nasadzenia drzew i krzeww (72.145 z), - opracowanie dokumentacji budowy rekreacyjnych cieek rowerowych na terenie Olsztyna (137.860 z), - zagospodarowanie terenw rekreacyjnych (19.593 z) b) uzupenienie awek, koszy i urzdze w parkach i na placach zabaw - 145.780 z (97,2% planu 150.000 z), c) wydatki na energi do zasilania pomp fontannowych 12.000 z (100% planu), d) wydatki na utrzymanie zieleni 3.210.519 z (96,7% planu - 3.310.000 z; plan +260.000 z), w tym m.in.: - pielgnacja drzew (309.756 z), - pielgnacja krzeww i ywopotw (298.966 z), - utrzymanie i obsadzanie kwietniw (285.241 z), - prace zwizane z utrzymaniem trawnikw (2.135.941 z), - drobne prace zwizane z utrzymaniem trenw zielonych (tj. wymiana piasku w piaskownicach,

remonty i malowanie awek i koszy, zakup i usuwanie waz) (92.765 z), - biece utrzymanie sprawnoci fontann (72.600 z), - remonty rzeb i pomnikw (15.250 z). 2) Zadania realizowane przez Miejski Zarzd Drg i Mostw: a) utrzymanie zieleni na terenie miasta 119.573 z (99,6% planu 120.000 z); Uchwa Nr XXXVII/446/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 8 stycznia 2009 roku, wszystkie sprawy zwizane z utrzymaniem zieleni miejskiej od dnia 1 lutego przej Wydzia rodowiska i Zieleni UM, b) remonty 280.136 z (43,1% planu - 650.000 z); W ramach wydatkowanych w 2009 roku rodkw wykonano nastpujce zadania: - Park Podzamcze - remont schodw - kontynuacja. - Place zabaw remont urzdze kontynuacja. - Remont fontann kontynuacja. - Park J. Kusociskiego remont nawierzchni kontynuacja. - Ul. E. Turowskiego - dokumentacja zabezpieczenia skarpy II etap. - Park Jar I remont schodw. Nisze wykonanie budetu spowodowane jest przeniesieniem do zada inwestycyjnych zadania Plac Jednoci Sowiaskiej. Ponadto, zadanie Park Jar II remont schodw i nawierzchni nie zostao zrealizowane z uwagi na czciow wasno terenu, ktrego wacicielem jest Spdzielnia Mieszkaniowa Jaroty. Podjto rozmowy o wspfinansowaniu tego zadania. SM. Jaroty, wbrew wczeniejszym deklaracjom, ostatecznie zmienia stanowisko i nie podja wspfinansowania tego zadania. 4. Owietlenie ulic, placw i drg (rozdz. 90015) 5.131.430 z (96,3% planu - 5.330.550 z; plan +1.320.550 z), z tego: 1) wydatki na energi do owietlenia miasta - 3.200.015 z 2) konserwacja urzdze elektrycznych polegajcych na biecych przegldach, wymianie uszkodzonych i zuytych elementw, zabezpieczeniu antykorozyjnym latar oraz naprawy po kolizjach drogowych i dewastacjach 1.436.789 z (99,4% planu 1.445.000 z); 3) zakup usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 23.445 z (86,8% planu - 27.000 z); poniesione wydatki dotyczyy opat za pakietowy przesy danych od sterownikw do centrum sterowania ruchem, 4) remonty 471.181 z (98,2% planu - 480.000 z); w ramach wydatkowanej kwoty wykonano malowanie supw owietleniowych przy Al. Niepodlegoci 2 (223.161 z) oraz wymian szaf owietleniowych na terenie Olsztyna (248.020 z). Zadanie realizowa Miejski Zarzd Drg i Mostw. 5. Zakup pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw (rozdz. 90020) 0 z (plan - 54.614 z; plan +22.288 z); pierwsza transza opaty produktowej zostaa przekazana na rachunek budetu przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w II poowie czerwca; rodki nie zostay wykorzystane poniewa omiu oferentw, do ktrych wysano zapytanie dotyczce oferty na dostaw pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw nie odpowiedziao na nie, a jeden z oferentw poinformowa, e moe dostarczy takie pojemniki w I kwartale 2010 roku. Zadanie realizowa byy Wydzia rodowiska i Zieleni UM. 6. Bieca dziaalno Schroniska dla Zwierzt (rozdz. 90013) 847.368 z (95,8% planu - 884.326 z; plan -1.993 z), z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne 533.802 z (96,2% planu - 555.109 z; plan -2.764 z); stan zatrudnienia na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosi 11,5 etatu i od 1 stycznia 2009 roku nie uleg zmianie, 2) pozostae wydatki 313.566 z (95,2% planu - 329.217 z; planu +771); w tym m.in. zakup energii 43.776 z; zakup materiaw i wyposaenia (materiay biurowe, rodki czystoci, olej opaowy, paliwo do samochodu i kosiarki do trawy, karma dla zwierzt) 177.894 z; zakup usug remontowych (naprawy i konserwacja rodkw transportowych) 18.300 z. 7. Zadania realizowane przez Schronisko dla Zwierzt finansowane w ramach dotacji celowej z rachunku GFOiGW (rozdz. 90013) 54.829 z (99,7% planu 55.000 z), z tego: 1) Profilaktyka i leczenie chorb zakanych i pasoytniczych psw i kotw na terenie Schroniska dla Zwierzt w Olsztynie 29.950 z, 2) Dziaalno edukacyjno-promocyjna Schroniska dla Zwierzt w Olsztynie 4.880 z, 3) Realizacja programu ograniczania populacji bezdomnych kotw na terenie Miasta Olsztyn 19.999 z. 8. Bieca dziaalno Miejskiego Zarzdu Drg i Mostw (rozdz. 90095) 4.788.203 z (94,1% planu 5.089.820 z; plan -182.347 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - 3.806.739 z (94,7% planu - 4.019.240 z; plan -31.441 z), 2) zakup usug remontowych 3.621 z (60,4% planu 6000 z; plan -94.000 z); wykonano remont pokoi w zwizku z dostosowaniem miejsc pracy dla nowych pracownikw; z uwagi na brak moliwoci przeniesienia biura strefy patnego parkowania do innych pomieszcze nastpio zmniejszenie planu o rodki na adaptacj pomieszcze (94.000 z), 3) pozostae wydatki biece 977.843 z (91,9% planu 1.064.580 z; plan -56.906 z), w tym m.in. zakup energii (45.665 z), usug takich, jak: nadzr nad programami komputerowymi, dozr obiektu, wywz mieci i opaty pocztowe (150.697 z); wpaty na PFRON (15.742 z); opaty za korzystanie z telefonii komrkowych i stacjonarnych (50.404 z), odpisy na zfs (69.174 z); koszty postpowania sdowego (39.111 z); zakup materiaw i wyposaenia: karty postojowe, odzie, meble, rodki czystoci, prenumeraty, materiay biurowe (142.810 z); rne opaty i skadki, w tym: polisy ubezpieczeniowe, ubezpieczenie OC, od ognia i kradziey (169.990 z); opaty z tytuu trwaego zarzdu nieruchomociami na rzecz gminy Olsztyn (116.954 z). 9. Wynagrodzenia i pochodne dotyczce umw zlecenia i umw o dzieo z osobami fizycznymi wykonujcymi zadania zwizane z realizacj zada inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w szczeglnoci za nadzr inwestycyjny (rozdz. 90095) 16.500 z (68,8% planu - 24.000 z). Zadanie realizowa Wydzia Inwestycji Miejskich UM. 10. Remonty i konserwacje urzdze komunalnych (rozdz. 90095) - 1.308.208 z (69,2% planu - 1.889.250 z), Poniesione wydatki dotycz eksploatacji i konserwacji sieci deszczowych, roww melioracyjnych raz studni publicznych i przepompowni wd deszczowych przy ul. Szarych Szeregw, konserwacji i eksploatacji piaskownikw i separatorw na terenie Miasta Olsztyn oraz usuwania awarii na kanalizacjach deszczowych. Ponadto, w 2009 roku wykonana zostaa wymiana okien na PCV przy ul. Pstrowskiego 30A, 30B i 30C (zamiennie, za planowane przy przebudowie ulicy Synw Puku

wykonanie ekranw dwikochonnych) oraz przeczenie wadliwego przycza wodocigowego i kanalizacji sanitarnej do barakw Schroniska dla Bezdomnych. Zlecono rwnie opracowanie dokumentacji odtworzenia i remontu ogrodzenia cmentarza w. Jzefa, ktrego termin zakoczenia, w zwizku z trwajcymi uzgodnieniami z Konserwatorem Zabytkw, przesunito na 30.03.2010 roku, a rodki w kwocie 18.000 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. W zwizku z tym, e z tego paragrafu finansowane s awarie urzdze komunalnych, na zadaniu winna pozosta pewna rezerwa rodkw na usunicie ewentualnych wikszych kosztowo awarii, ktre w 2009 roku nie wystpiy. Zadanie realizowa Wydzia Inwestycji Miejskich UM. 11. Wydatki zwizane z realizacj zada Wydziau Inwestycji Miejskich (rozdz. 90001, 90095) 929.716 z (59,1% planu 1.572.518 z, plan -677.000 z); w tym m.in.: opaty przyczeniowe do sieci energetycznej naliczane przez Zakad Energetyczny ENERGA, opaty za przyczenie do sieci MPEC, czynnoci odbiorowe przy udziale Sanepidu, rozbirka budynku przy ul. Kopernika 14A oraz opata za usunicie drzew kolidujcych z rozbirk budynku, opaty za wycink drzew kolidujcych z budow budynkw socjalnych przy ul. Towarowej, diagnostyka i biece utrzymanie wiaduktw kolejowych, koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego, opaty za umieszczenie urzdze infrastruktury technicznej, kary i odszkodowania, opaty za energi elektryczn zaopatrujc przepompownie przy ul. Kasieki i Szarych Szeregw, opaty za odprowadzanie wd do rodowiska, dozr techniczny urzdze, opaty z tytuu wyczenia gruntw lenych z produkcji, tymczasowe utwardzenie nawierzchni odcinkw ulic: Myszki Miki, Jasia i Magosi oraz Bolka i Lolka, projekt rozbirki budynku przy ul. Knosay, dokumentacja na rozbirk drewnianego hangaru i pomostu. Ponadto wykonano: - Ekspertyz dotyczc stanu nawierzchni ul. Sielskiej oraz opacono tumaczenie ekspertyzy na jzyk angielski, - opini geotechniczn hali sportowej i stadionu przy ul. Pisudskiego, - analiz przedrealizacyjn oraz rekomendacj dla przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru inwestora przy realizacji przedsiwzicia Przebudowa Stadionu Miejskiego - analiz porealizacyjn na przebudowanej ulicy Limanowskiego oraz skrzyowania ulic Sybirakw, Limanowskiego i Jagielloskiej, - opini geotechniczn o przydatnoci terenu przy ul. Warszawskiej pod ktem moliwoci budowy hali sportowej, - analiz przedrealizacyjn oraz rekomendacj dla przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru inwestora przy realizacji przedsiwzicia Hala Sportowo-Widowiskowa. Wydatki dotyczyy rwnie zapaty nalenoci za odprowadzenie wd do rodowiska za II procze 2008 roku i I procze 2009 roku, opacono te odszkodowanie za roboty zwizane z rozebraniem istniejcej podbudowy pod boiskiem w ZSO 1 oraz uregulowano naleno wynikajc z ugody zawartej przed Sdem Okrgowym w Olsztynie dotyczc ul. Obiegowej. 12. Wydatki zwizane z realizacj zada Jednostki Realizujcej Projekt I (rozdz. 90001, 90095) 231.120 z (34% planu - 679.000 z, plan w), z tego: 1) zapata wynikajca z faktur za gaz zwizany z realizacj Kontraktu Zaprojektowanie i wykonanie

suszarni i spalarni osadw (zgodnie z umow delegacyjn zawart z PWiK Sp. z o.o. wydatki zwizane z realizacj tego zadania s finansowane ze rodkw Spki 202.558 z, 2) kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych wypacono odszkodowanie dla Wsplnoty Mieszkaniowej Dywizjonu 303/8 bdce jednorazowym wynagrodzeniem za prawo przechodu wodocigu dziak 64/4 28.562 z; Nie wykorzystano rodkw zaplanowanych na tumaczenia dokumentw, ekspertyzy i opinie oraz kary i odszkodowania na rzecz osb fizycznych zwizane z realizacj Projektu Gospodarka wodno-ciekowa gdy nie wystpia taka potrzeba. 13. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych trzech pracownikw Wydziau rodowiska i Zieleni UM, ktrzy do 31 stycznia 2009 oku byli zatrudnieni w Wydziale Zieleni MZDMiZ (rozdz. 90095) 158.999 z (100% planu). Zadanie realizowa Wydzia Finansw UM. DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki wykonane 17.072.028,16 z (97,1% planu 17.582.479 z; plan -40.000 z), z tego: Wynagrodzenia i pochodne 107.490 z (88,5% planu 121.400 z), Dotacje 16.438.011,14 z (97,9% planu 16.789.329 z; plan +60.000 z), Pozostae wydatki biece 526.527,02 z (78,4% planu 671.750 z). 1. Dotacje podmiotowe z budetu dla samorzdowych instytucji kultury na dziaalno statutow 13.942.185 z (100% planu) Zacznik Nr 15, z tego: 1) Olsztyski Teatr Lalek (rozdz. 92106) 3.064.800 z (100% planu); w dotacji uwzgldniono dodatkowe rodki (350.000 z) na wymian instalacji grzewczej w budynku Olsztyskiego Teatru Lalek; koszt remontu CO wraz z dokumentacj techniczn i nadzorem inwestorskim wynis 152.758 z; ponadto wykonano czciow izolacj zewntrzn piwnic i napraw czci studzienek ciekowych; czne koszty remontw wyniosy 189.143 z - pozostaych rodkw (z dotacji 350.000 z) w wysokoci 160.857z OTL nie zwrci, 2) Miejski Orodek Kultury (rozdz. 92109) 4.164.785 z (100% planu); rodki wydatkowano m. in. na utrzymanie obiektw - 168.876 z, na wynagrodzenia i inne koszty osobowe 1.628.065 z, a take na realizacj dziaalnoci merytorycznej MOK 1.973.487 z, w szczeglnoci Olsztyskiego Lata Artystycznego (1.634.148 z), 3) Biuro Wystaw Artystycznych (rozdz. 92110) - 844.000 z (100% planu); w dotacji uwzgldniono dodatkowe rodki na organizacj VI Biennale Olsztyskiej Plastyki O Medal Prezydenta; koszty zwizane z organizacj biennale wyniosy 74.112 z, w tym przyznane nagrody 20.000 z. 4) Olsztyskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (rozdz. 92114) 1.328.600 z (100% planu); dotacj sfinansowano 79,2% wydatkw biecych OPiOA, 5) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) 4.540.000 z (100% planu); z dotacji zrealizowano m.in. zakup ksiek, filmw i gier, a take prasy, czasopism i innych wydawnictw na kwot 399.933 z. Zadanie nadzorowa Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki UM. 2. Dotacje 2.495.827 z (87,7% planu plan 2.847.144 z; plan +100.000 z) z tego:

1) dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Zakad Cmentarzy Komunalnych skalkulowana wedug stawek jednostkowych okrelonych na podstawie uchway Rady Miasta Olsztyn (rozdz. 92195) 113.144 z (100% planu) Zacznik Nr 11 i Nr 14 wraz z objanieniami do zacznikw. Zadanie nadzorowa Wydzia Inwestycji Miejskich UM. 2) dotacja celowa z budetu miasta na pomoc finansow udzielan midzy JST na dofinansowanie wasnych zada biecych 500.000 z (100% planu) Zacznik Nr 10 wraz z objanieniami do zacznika. Zadanie nadzorowa Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki UM. 3) dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do SFP (rozdz. 92120) 787.544 z (69,8% planu - 1.129.000 z; plan +100.000 z) Zacznik Nr 18 wraz z objanieniami do zacznika. Zadanie nadzorowa Miejski Konserwator Zabytkw. 4) dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym podmiotom niezaliczanym do SFP 1.095.139 z (99,1% planu - 1.105.000 z) Zacznik Nr 18 wraz z objanieniami do zacznika. Zadanie nadzorowa Miejski Konserwator Zabytkw oraz Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki UM. 3. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (rozdz. 92120) 11.723 z (97,7% planu - 12.000 z; plan +2.000 z). Skadka czonkowska Miasta Olsztyn w midzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Za peny rok przynalenoci do Stowarzyszenia skadka wyniosa 2.500 . Zadanie realizowa Miejski Konserwator Zabytkw. 4. Zakup wydawnictw zwizanych z ochron zabytkw, w celu poszerzania oraz popularyzacji wiedzy o historii i kulturze miasta (rozdz. 92120) 594 z (59,4%planu - 1.000 z). Zadanie realizowa Wydzia Administracyjno-Gospodarczy UM. 5. Prace remontowo-konserwatorskie wyposaenia cmentarzy zabytkowych w Olsztynie (rozdz. 92120) 30.768 z (97,8%planu - 31.450 z; plan -20.000 z). Zadanie realizowa Miejski Konserwator Zabytkw. 6. Zakup usug dotyczcych: dokumentacji i bada konserwatorskich, inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowych, opracowa historyczno-konserwatorskich, prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, popularyzacji i upowszechniania wiedzy o zabytkach, monografii zabytkw i innych (rozdz. 92120) 59.901 z (34,2% planu - 175.300 z; plan -82.000 z), z tego na: 1) dokumentacje i badania konserwatorskie: a) program prac konserwatorskich zabytkowej stolarki okiennej w budynku przy ul. Mickiewicza 27 (1.500 z), b) program prac konserwatorskich elewacji zespou budynkw dawnego tartaku Raphaelsohnw przy ul. Knosay (2.500 z), c) programy prac konserwatorskich-restauratorskich elewacji budynkw przy ul. Krlowej Jadwigi 8, 9, 10, 11 i 12 (11.000 z), d) konserwatorskie inwentaryzacje rysunkowopomiarowe stolarki drzwiowej w budynkach zabytkowych nalecych do Gminy Olsztyn (7.686 z), 2) opracowania historyczno-konserwatorskie: a) wykonanie kart ewidencyjnych zabytkw architektury i budownictwa dla budynkw ujtych w gminnej ewidencji zabytkw (19.500 z),

b) wykonanie kart ewidencyjnych zabytkw architektury i budownictwa dla zabytkw ruchomych (9.675 z), 3) monta tablicy pamitkowej J. Pisudskiego (2.440 z), 4) naprawa obelisku W. Ktrzyskiego przy ul. Jarockiej (5.600 z). Zadanie realizowa Miejski Konserwator Zabytkw. 7. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wynikajce z umw o dzieo lub umw zlecenia na realizacj zada w zakresie: bada, opracowa i dokumentacji konserwatorskich (rozdz. 92120) 67.100 z (83,5% planu - 80.400 z), z tego: 1) opracowanie publikacji monograficznej dotyczcej historycznej zieleni Olsztyna (2.000 z), 2) opracowanie opinii mykologicznej dotyczcej stanu zachowania budynku przy ul. Bema 2 (4.000 z), 3) wykonanie kart ewidencyjnych zabytkw architektury i budownictwa dla zabytkw nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkw (17.510 z), 4) wykonanie bada stratygrafii nawarstwie malarskich w budynkach zabytkowych (26.000 z), 5) opracowanie opinii dotyczcej stanu zachowania elementw konstrukcyjnych zespou zabudowy dawnego tartaku przy ul. Knosay (3.600 z), 6) przeprowadzenie konsultacji konserwatorskich dotyczcych redniowiecznych nawarstwie malarskich odkrytych w kociele pw. w. Wawrzyca (3.000 z), 7) opracowanie analizy historycznej zabytkw techniki usytuowanych na terenie miasta Olsztyn (8.790 z), 8) konsultacje i opracowanie opinii dotyczcej uczytelnienia dekoracji maswerkowej w blendach i fryzach wschodniej ciany szczytu skrzyda poudniowego olsztyskiego zamku (1.100 z), 9) analiza historyczna oraz analiza dostpnych materiaw dla obiektw zabytkowych z terenu miasta Olsztyn (500 z), 10) wykonanie opinii konserwatorskiej dotyczcej budynku przy ul. Curie-Skodowskiej 12 (600 z). Zadanie realizowa Miejski Konserwator Zabytkw. 8. Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze przyznawane na podstawie uchway Nr XIV/148/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie przyznawania dorocznych Nagrd Prezydenta Miasta Olsztyn za szczeglne osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej i upowszechniania kultury (rozdz. 92195) 102.000 z (100% planu), z tego: 1) Arturowi Steranko za szerok promocj sztuki aktorskiej (7.000 z), 2) Krzysztofowi Panasikowi za caoksztat pracy twrczej w zwizku z 40-leciem pracy dziennikarskiej (7.000 z), 3) Krystynie Sl za caoksztat pracy w dziedzinie upowszechniania olsztyskiej plastyki (7.000 z), 4) Tomaszowi Biakowskiemu za dotychczasowe osignicia w dziedzinie literatury (7.000 z), 5) Markowi witeckiemu za promocj kultury w dziedzinie plastyki (7.000 z), 6) Marcie Andrzejczyk za szczeglne osignicia w zakresie upowszechniania kultury w dziedzinie teatru (7.000 z), 7) Jzefowi Borysowi za caoksztat twrczoci z okazji 45-lecia pracy artystycznej (7.000 z), 8) Magorzacie Chomicz za dotychczasow prac twrcz w dziedzinie plastyki (7.000 z), 9) Pawowi Staszakowi za dotychczasow dziaalno w dziedzinie fotografii (7.000 z), 10) Lidii Zaborskiej, Adamowi Gisce, Henrykowi Szukiewiczowi za caoksztat pracy w dziedzinie muzyki i promocj kultury muzycznej (20.000 z),

11) Barbarze Juszkiewicz za caoksztat pracy upowszechnieniowej w dziedzinie teatru (7.000 z), 12) Grand Prix Midzynarodowego Kursu i Konkursu Gitarowego (7.000 z), 13) Nagroda Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych (5.000 z). Zadania realizowa Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki UM. 9. Stypendia dla osb zajmujcych si twrczoci artystyczn, upowszechnianiem oraz ochron dbr kultury (rozdz. 92195) 95.700 z (95,7% - 100.000 z). Stypendia przyznawane byy na podstawie uchway Nr XIV/149/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zasad, trybu i wysokoci przyznawania stypendiw osobom zajmujcym si twrczoci artystyczn, upowszechnianiem oraz ochron dbr kultury, z tego: 1) Adrianie Jdrych - na okres 4 miesicy - z przeznaczeniem na wykonanie cyklu prac pod nazw Weduta Olsztyska, 2) Marcie Wasilewskiej na okres 2 miesicy - z przeznaczeniem na wykonanie cyklu 12 obrazw inspirowanych zmiennoci natury, 3) Karolinie Rogz-Namiotko na okres 4 miesicy - z przeznaczeniem na stworzenie publikacji Olsztyska scena graffiti, 4) Edycie Urszuli Jurkowskiej na okres 3 miesicy z przeznaczeniem na realizacj cyklu 12 form rzebiarskich o roboczym tytule O obrotach Kopernika oraz organizacj wystawy, 5) Wiktorii Borkowskiej - na okres 2 miesicy z przeznaczeniem na udzia w konkursach i warsztatach skrzypcowych, 6) Marcie Andrzejczyk na okres 8 miesicy z przeznaczeniem na przygotowanie, nagranie i wydanie pyty o tematyce wojennej, pod roboczym tytuem Dzie, 7) Patrycji Krumin, Maciejowi Habedank, Karolinie Mrz, Katarzynie Centkowskiej, Agnieszce Jaworskiej, ukaszowi Tomaszowi Szalcowi, Przemysawowi Wgierskiemu, Kamilowi Koronowskiemu, Bartoszowi Koeckiemu, Monice Dacz, Maurycemu Adamowi Szmitowi, Oldze Krakowiak, Elbiecie Sadowskiej, Michaowi Bartkiewiczowi, Pawowi Michalonek, Agnieszce Czaplickiej, ukaszowi Skwierkowi, Tomaszowi Smoliskiemu, Aleksandrze Bajkowskiej, Angelice Dominice Murzyn, Radosawowi Karczewskiemu i Joannie Karczewskiej na okres 1 miesica z przeznaczeniem na doskonalenie umiejtnoci tanecznych poprzez dodatkowe lekcje taca oraz udzia w turniejach tanecznych, 8) Hubertowi Kowalskiemu, Joannie Szelgowskiej i Mateuszowi Wilczewskiemu na okres 3 miesicy z przeznaczeniem na doskonalenie umiejtnoci tanecznych poprzez dodatkowe lekcje taca oraz udzia w turniejach tanecznych, 9) Kamilowi Bystrzyckiemu na okres 6 miesicy z przeznaczeniem na rozpoczcie nowej techniki taca: jazz, modern i show dance, 10) Karolinie Smoliskiej, Przemysawowi Krawczukowi i Damianowi Biekowskiemu na okres 2 miesicy z przeznaczeniem na doskonalenie umiejtnoci tanecznych poprzez dodatkowe lekcje taca oraz udzia w turniejach tanecznych, 11) Izabeli Makowskiej-Salik i Agnieszce ReimusKnezevic na okres 4 miesicy - z przeznaczeniem na przygotowanie spektaklu na podstawie powieci Margaret Atwood Opowie podrcznej, 12) Agacie Szuba - na okres 1 miesica - z przeznaczeniem na realizacj zapocztkowanego animacj w 2008 r. projektu Gry maeskie,

13) Marcinowi Cieleckiemu na okres 3 miesicy z przeznaczeniem na wydaniu ksiki poetyckiej pt. Ostatnie Krlestwo. Zadanie realizowa Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki UM. 10. Wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie prac na podstawie umw o dzieo zawieranych z artystami np. na wykonanie prac plastycznych lub obrazw (rozdz. 92195) - 39.390 z (98,5% planu - 40.000 z) zamwiono m.in.: 1) wykonanie prac plastycznych autorskich przez olsztyskich artystw plastykw: Jerzego Wojciecha Bieleckiego i Tomasza Witkowskiego, 2) wykonanie statuetki oraz dokumentacji fotograficznej Nagrody Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych, 3) zrealizowanie teledysku Olsztyn kocham w aranacji hip-hopowej w wykonaniu Przemysawa Kumidera i Stefana Brzozowskiego, 4) przygotowanie projektu ekslibrisu do konkursu ARS LIBRIS 2009 na najciekawsz edytorsko wydan ksik, 5) napisanie tekstu autorskiego obejmujcego: opracowanie biogramu do tumaczenia; opracowanie kalendarium ycia Hieronima Skurpskiego; dokonanie wyboru fragmentw tekstw z dziennikw, recenzji, korespondencji prywatnej; przygotowanie i opracowanie przypisw do wybranych kart z rysunkami ze szkicownikw do wydawnictwa Hieronim Skurpski Szkicowniki z lat 1981-2006 tom III; napisanie tekstu autorskiego wprowadzajcego do III tomu wydawnictwa; przygotowania i wybr okoo 400 rysunkw z 45 tomw szkicownikw przewidzianych do zawarcia w III tomie; redakcji i koordynacji prac zwizanych z opracowaniem i wydaniem III tomu, 6) napisanie tekstu krytycznego o twrczoci Hieronima Skurpskiego i kolekcji radomskiej dzie artysty (rysunki, malarstwo) do III tomu wydawnictwa, opracowanie biogramu i fragmentw z Dziennikw Hieronima Skurpskiego w jzyku angielskim do III tomu wydawnictwa, 7) napisania tekstu autorskiego i wygoszenia referatu popularno-naukowego zatytuowanego W 80-t rocznic powstania szk polskich na poudniowej Warmii, 8) prowadzenie imprezy muzycznej pod nazw Muzyczna Bitwa o Kopernika Olsztyn vs. Toru 2009 w dniach 5-6 grudnia 2009 roku w Toruniu i Olsztynie, 9) prezentowanie programu autorskiego zespow Lido i Enej w imprezie muzycznej pod nazw Muzyczna Bitwa o Kopernika Olsztyn vs. Toru 2009 w dniach 5-6 grudnia 2009 roku w Toruniu i Olsztynie. Zadanie realizowa Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki UM. 11. Zakup nagrd rzeczowych dla laureatw konkursw, festiwali, nad ktrymi patronat obj Prezydent Miasta oraz zakup dbr kultury w celu promocji twrczoci (rozdz. 92195) 80.552 z (94,8% planu - 85.000 z; plan +35.000 z), w tym m.in.: 1) ksiki Magorzaty Jackiewicz-Garniec i Mirosawa Garniec pt. Zamki pastwa krzyackiego w dawnych Prusach (2.700 z), 2) ksiki Stanisawa Achremczyka Poczet biskupw warmiskich (1.800 z), 3) nagrody rzeczowe na Konkurs na opowiadanie fantastyczne - w zwizku z uznaniem przez ONZ Roku 2009 jako Midzynarodowego Roku Astronomii (1.496 z), 4) koszulki z nadrukiem treci zwizanych z V Tygodniem Kina Niemieckiego i logo Olsztyna (1.684 z), 5) materiay wystawiennicze i materiay do prowadzenia warsztatw dotyczcych wsporganizowanego razem

ze Stowarzyszeniem Sztuka i rodowisko przedsiwzicia pn. Osiedle Grunwaldzkie - wzgrze tolerancji - przestrze radoci (4.558 z), 6) III tom Hieronim Skurpski Szkicowniki (17.300 z), 7) albumy Z lotu ptaka Olsztyn i okolice Zbigniewia Boska (16.500 z), 8) ksiki Miasto Bajek autorstwa Agaty GrzegorczykWosiak (1.500 z), 9) ksieczki - malowanki Spacer Pana Kopernika autorstwa Agaty Grzegorczyk-Wosiek i z ilustracjami Jarosawa Korzeniewskiego (3.000 z), 10) Kalendarz Olsztyna na rok 2010 Rocznik XII pod redakcj Tomasza rutkowskiego (14.000 z), 11) pyty CD Copernicana (4.000 z), 12) pocztwki patriotyczne (600 z), 13) ksiki z okazji Midzynarodowego Roku Astronomii (2.000 z), puchary (720 z), nagrody w konkursie fotograficznym (894 z) i ksiki Doroczne zwyczaje i obrzdy na Warmii autorstwa Jana Chosty (7.800 z). Zadanie realizowa Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki UM. 12. Zakup usug promujcych kultur i histori Olsztyna, w tym m.in. usug dotyczcych organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych (np. koncertu Gala Noworoczna, impreza XVI Polish Open Championships Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn), udzia zespow amatorskiego ruchu artystycznego w organizowanych w Olsztynie i poza Olsztynem koncertach i konkursach, a take promocja wydarze kulturalnych w mediach (rozdz. 92195) 145.289 z (88,1% planu - 165.000 z; plan -35.000 z), w tym m.in.: 1) wykonanie fotogramw na wystaw pt. Olsztyn. Przestrze Kosmiczna, wydruk plansz na wystaw architektury tosamociowej Olsztyna Architekci do miote! Wielkie sprztanie miasta-architektura ta kontra chaos, druk ekslibrysw, 2) wsporganizacj otwartego dla mieszkacw Olsztyna koncertu muzyki szantowej z okazji 3 Maja, 3) wsporganizacj akcji pn. Wiersze chodnikowe, 4) wsporganizacj razem ze Stowarzyszeniem Sztuka i rodowisko przedsiwzicia pn. Osiedle Grunwaldzkie wzgrze tolerancji przestrze radoci, 5) wsporganizacj przedsiwzicia pn. XVI SUPADANCE POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS - MIDZYNARODOWY TURNIEJ TACA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA OLSZTYN, 6) usug kuriersk dot. statuetki do nagrody im. H. Skurpskiego, usug informatyczn - Kulturaonline, 7) wsporganizacj specjalnego koncertu z okazji Midzynarodowego Roku Astronomii podczas ktrego zosta wykonany utwr The planets G. Holsta, 8) wsporganizacj specjalnej wystawy zatytuowanej W stron kosmosu, podczas ktrego zostay zaprezentowane za pomoc nowoczesnych form przekazu prace Kuby Bkowskiego, Zbigniewa Oksiuta, Przemysawa Saneckiego, Filipa Tomaszewskiego aka Zambari, Andrzeja Miastkowskiego vel Wsplnota Leeee, Marka Zygmunta, 9) wsporganizacj prezentacji olsztyskiego zespou HOBOUD podczas najwikszych na wiecie targw muzyki etno/folk THE WORLD MUSIC EXPO WOMEX w Kopenhadze w Danii, 10) opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i skanowanie rysunkw do ksiki Hieronim Skurpski Szkicowniki z lat 1981-2006, 11) opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, druku, udostpnienie i skanowanie fotografii do wydawnictwa O zabytkowych cmentarzach Olsztyna, 12) wsporganizacj otwartego dla mieszkacw Olsztyna przedsiwzicia pod nazw Pan Mikoaj na

Mikoaja, ktre odbyo si 5 grudnia 2009 roku w Olsztyskim Teatrze Lalek, 13) opracowanie scenariusza i realizacja w jzyku polskim i jzyku angielskim filmu o MultiCentrum, 14) zaprojektowanie i wydrukowanie zaprosze wraz z kopertami oraz przygotowania dyplomu dla laureata Nagrody Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych za rok 2009, 15) wykonanie grafik z panoram Olsztyna. Zadanie realizowa Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki UM. 13. Zadania biece w zakresie bada statygrafii, opracowa i dokumentacji konserwatorskich (rozdz. 92120) 1000 z (100% planu), finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania biece gminy (realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej) Zacznik Nr 8 wraz z objanieniami do zacznika. Zadanie realizowa Miejski Konserwator Zabytkw. DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki wykonane 9.270.804,7 z (99% planu 9.368.871 z; plan +241.915 z), z tego: Wynagrodzenia i pochodne 99.818,4 z (89,1% planu 112.068 z; plan +95.378 z), Dotacje 7.613.801,35 z (99,99% planu - 7.616.805 z; plan -169.361 z), Pozostae wydatki 1.557.184,95 z (99,5% planu 1.639.998 z; plan +315.898 z). 1. Dotacje 7.613.801 z (% planu - 7.616.805 z; plan -129.361 z), z tego: a) dotacje przedmiotowe z budetu dla zakadu budetowego Orodek Sportu i Rekreacji skalkulowane wedug stawek okrelonych na podstawie uchway Rady Miasta Olsztyn (rozdz.: 92601, 92605) 4.849.205 z (100% planu; plan - 646.961 z) Zaczniki Nr 11 i Nr 14 wraz z objanieniami do zacznikw. b) dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do SFP (rozdz. 92695) 2.764.596 z (99,9% planu - 2.767.600 z; plan +517.600 z) Zacznik Nr 18 wraz z objanieniami do zacznika. 2. Stypendia sportowe dla zawodnikw osigajcych wysokie wyniki sportowe w midzynarodowym i krajowym wspzawodnictwie sportowym przyznawane na podstawie Uchway Nr XIX/222/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 listopada 2007 roku w tej sprawie (rozdz. 92695) 1.047.278 z (99% planu - 1.058.290 z; plan +48.000 z), w tym skadki na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy 4.010 z (39% planu 10.290 z). W 2009 roku przyznano stypendia 117 zawodnikom. Zadanie realizowao Biuro Sportu i Rekreacji UM. 3. Nagrody i wyrnienia za wysokie wyniki sportowe w midzynarodowym i krajowym wspzawodnictwie sportowym przyznawane na podstawie Uchway Nr XIX/223/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 listopada 2007 roku w tej sprawie (rozdz. 92695) 189.300 z (94,7% planu - 200.000 z). Przyznano 77 nagrd indywidualnych (59 dla zawodnikw, 15 dla trenerw, 3 dla dziaaczy sportowych) oraz 3 nagrody zespoowe. Zadanie realizowao Biuro Sportu i Rekreacji UM. 4. Zakup usug zwizanych z realizacj zada: udzia reprezentacji Urzdu Miasta w turniejach; organizacja gali wrczenia nagrd i stypendiw oraz plebiscytu na najlepszego olsztyskiego sportowca roku; redakcja i

wydanie ksiek dotyczcych sportu olsztyskiego; przygotowanie pikarskiej reprezentacji Urzdu Miasta na oglnopolski turniej w Toruniu; Doskonalenie nauki pywania z elementami ratownictwa wodnego w ramach programu Sportowe soboty; organizacja amatorskich zawodw rowerowych z udziaem mieszkacw Olsztyna Scandia MTB; opracowanie informacji dotyczcej sportu olsztyskiego (rozdz. 92695) 88.392 z (96,8% planu 91.300 z; plan +46.960 z). W trakcie roku plan wydatkw zosta zwikszony o 46.960 z, co byo zwizane z: - dokonaniem opat za korzystanie z basenu w zwizku z realizacj zaj sportowo-rekreacyjnych dla uczniw Doskonalenie nauki pywania z elementami ratownictwa wodnego; Miasto nie otrzymao planowanego wczeniej dofinansowania na ten cel z Funduszu Zaj SportowoRekreacyjnych dla Uczniw, - wprowadzeniem zadania Scandia MTB amatorskie zawody rowerowe z udziaem mieszkacw Olsztyna. Zadanie realizowao Biuro Sportu i Rekreacji UM. 5. Ubezpieczenie reprezentacji pikarskiej Urzdu Miasta biorcej udzia w rozgrywkach oraz ubezpieczenie uczestnikw zaj sportowo-rekreacyjnych pn. Doskonalenie nauki pywania z elementami ratownictwa wodnego realizowanych w ramach programu Sportowe soboty (rozdz. 92695) 498 z (16,6% planu - 3.000 z; plan -2.862 z). Niski poziom wykonania spowodowany by mniejsz ni planowano liczb wyjazdw reprezentacji na rozgrywki. Zadanie realizowao Biuro Sportu i Rekreacji UM. 7. Zakup sprztu sportowego i napojw dla uczestnikw zaj sportowo-rekreacyjnych pn. Doskonalenie nauki pywania z elementami ratownictwa wodnego realizowanych w ramach programu Sportowe soboty (rozdz. 92695) 6.062 z (100% planu - 6.063 z; plan -27.835 z). Zadanie realizowao Biuro Sportu i Rekreacji UM. 8. Wynagrodzenia dla osb zatrudnionych na umowzlecenia prowadzcych zajcia sportowo-rekreacyjne pn. Doskonalenie nauki pywania z elementami ratownictwa wodnego w ramach programu Sportowe soboty (rozdz. 92695) 3.480 z (100% planu; plan -2.920 z). Zadanie realizowao Biuro Sportu i Rekreacji UM. 9. Zakup pucharw oraz nagrd rzeczowych dla zwycizcw rywalizacji sportowych (rozdz. 92695) 17.233 z (43,1% planu - 40.000 z). Zadanie realizowa Wydzia Administracyjno-Gospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku Wydzia Organizacji i Obsugi Urzdu). 10. Utrzymanie obiektw sportowych Orlik przy Szkoach Podstawowych Nr: 9, 18 i 30 oraz Gimnazjum Nr 6 (rozdz.: 92601 i 92695) 304.761 z (89,9% planu 338.933; plan w). 11. Powielenie dokumentacji projektowej niezbdnej do przekazania oferentom postpowania przetargowego na wybr wykonawcy Wodnego Centrum RekreacyjnoSportowego w Olsztynie (rozdz. 92601) 0 z (plan 11.000 z; plan w). Brak wykonania wynika z faktu, i zadanie to zostao przeniesione do wydatkw inwestycyjnych. Zadanie realizowaa Jednostka Realizujca Projekt II UM. WYDATKI MAJTKOWE Informacja z wykonania budetu za 2009 rok w zakresie limitw wydatkw na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2009-2011 (Objanienia do Zacznika 3a)

Dzia 150 Przetwrstwo przemysowe Rozdzia 15011 Rozwj przedsibiorczoci 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa i uruchomienie Olsztyskiego Parku NaukowoTechnologicznego Plan 2009 800.000 z Wykonanie 786.291 z W 2009 roku opracowano dokumentacj przygotowawcz, wypacono odszkodowanie za grunt niezbdny pod budow drogi dojazdowej do OPN-T, dokonano aktualizacji programu funkcjonalno uytkowego oraz koncepcji funkcjonalno przestrzennej dla OPN-T. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 1.000.000 z z uwagi na zmian lokalizacji OPN-T i zmian procedury realizacji przedsiwzicia wynikajc ze zbyt krtkiego czasu na wyonienie wykonawcy zgodnie z preumow. To opnio rozpoczcie procedur zwizanych z przygotowaniem projektu. Kwot 199.335 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60013 Drogi publiczne wojewdzkie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przeduenie drogi wojewdzkiej ul. Sikorskiego od skrzyowania z ul. Wilczyskiego do ul. Jarockiej Plan 2009 1.186.297 z Wykonanie 59.170 z W ramach wydatkw niekwalifikowanych opacono aktualizacj kosztorysu inwestorskiego. Pozostae rodki nie zostay wydatkowane. 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przeduenie drogi wojewdzkiej ul. Sikorskiego od skrzyowania z ul. Wilczyskiego do ul. Jarockiej Plan 2009 14.640 z Wykonanie 14.640 z Na realizacj zadania Gmina uzyskaa dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokoci 68,33%. W 2009 roku zawarta zostaa umowa na realizacj zadania. Poniesione wydatki dotycz opracowania studium wykonalnoci projektu. Rozdzia 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przebudowa ulicy: Sikorskiego, Jarocka, Minakowskiego wraz z dojazdami Plan 2009 897.695 z Wykonanie 897.695 z W ramach zadania wykonano przebudow skrzyowania ul. Sikorskiego z ul. Minakowskiego i ul. Jarock, rozpoczt w 2008 roku. Realizacj zadania zakoczono w czerwcu 2009 roku. W zwizku z zawarciem umowy na kwot nisz od zaplanowanych w budecie rodkw, plan pierwotny w trakcie roku zmniejszono o kwot 502.305 z. 2. Przebudowa ulicy Sybirakw Zadanie zostao w trakcie roku zdjte z wydatkw majtkowych i przeniesione do wydatkw remontowych ( 4270) z uwagi na moliwo ubiegania si o dofinansowanie z budetu pastwa. 2. Budowa ul. Towarowej w Olsztynie Plan 2009 20.180 z Wykonanie 0 W zwizku ograniczonymi rodkami finansowymi niezbdnymi do opracowania koncepcji, zadania w 2009 roku nie rozpoczto.

 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji OlsztynNowy Dwr, na odcinku Al. Pisudskiego w Olsztynie od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowo Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcj kolejow PKP do km 2+076,00 Plan 2009 598.375 z Wykonanie 6.710 z Pod koniec czerwca zostao podpisane porozumienie pomidzy Prezydentem Miasta Olsztyn a Marszakiem Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego o dofinansowanie zadania ze rodkw unijnych. W 2009 roku dwa przetargi na inyniera kontraktu zostay uniewanione z uwagi na brak ofert w pierwszym oraz na zaoferowan zbyt wysok kwot w drugim. Przetarg na wykonawc robt zosta rozstrzygnity, pierwsze wydatki zostan poniesione w roku 2010. W trakcie roku plan pierwotny zosta zwikszony do wysokoci kosztu wynikajcego z kosztorysu inwestorskiego oraz zoonego o dofinansowanie wniosku. Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminny 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Wykup gruntw pod inwestycje drogowe (w tym wypata odszkodowa za przejty grunt) Plan 2009 2.884.201 z Wykonanie 1.850.106 z W 2009 roku wydatkowana kwota przeznaczona zostaa na wypat 5 odszkodowa z tytuu przejcia z mocy prawa nieruchomoci przeznaczonych pod drogi publiczne, odszkodowa na wykup 3 nieruchomoci pooonych przy ul. Dbrowskiego, Wodnej, Artyleryjskiej oraz 7 odszkodowa w zwizku z przejciem z mocy prawa dziaek pooonych przy ul. Artyleryjskiej, Pszczki Mai, Pisudskiego oraz na os. Jaroty przeznaczonych pod drogi gminne publiczne. W trakcie roku zwikszono plan pierwotny o kwot 1.384.201 z, ktr przeniesiono z rachunku wydatkw niewygasajcych. Kwota ta nie moga by wydatkowana do koca czerwca z uwagi na dugo trwajce procedury zwizane z przejciem nieruchomoci pod inwestycje. Zaplanowane w 2009 roku rodki w budecie nie zostay wydatkowane w caoci z uwagi na brak akceptacji zaproponowanych warunkw zwizanych z wypat odszkodowa. 2. Przebudowa cigu ulic: F. Szrajbera i S. Pieninego wraz z przebudow mostu w. Jakuba przez rzek yn Plan 2009 100.000 z Wykonanie 0 z Zadanie wprowadzono do budetu miasta w trakcie roku z uwagi na konieczno zwikszenia przepustowoci tej ulicy oraz budow mostu przez rz. yn w miejscu istniejcego, nie speniajcego wymaga technicznych wraz z budow pod mostem cigu pieszo-rowerowego czcego projektowany Park Centralny z Parkiem Podzamcze. Ogoszony w 2009 roku przetarg na opracowanie koncepcji uniewaniono z uwagi na wyszy koszt ofert ni zapisane w budecie rodki, w zwizku z czym zaplanowanych w budecie rodkw nie wydatkowano. 3. Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Batyckiej Plan 2009 1.160.078 z Wykonanie 12.224 z W 2009 roku planowano dokoczenie budowy ul. Wodnej, Kajakowej wraz z sigaczami. W zwizku z realizowanym kolektorem sanitarnym w ramach gospodarki wodnociekowej, budowa powyszych ulic w 2009 roku staa si nieracjonalna. Przetarg uniewaniono i podjto przygotowania do ogoszenia przetargu na ul. Star Batyck,

co spowodowao, i rodki na zadaniu nie zostay wydatkowane. Umowa na realizacj ul. Starej Batyckiej bdzie podpisana w roku 2010. W ramach wydatkowanych rodkw opacono aktualizacj kosztorysw i dokumentacji. 4. Budowa ulicy urawiej Plan 2009 370.000 z Wykonanie 369.096 z W 2009 roku zrealizowano kolejny etap robt budowlanych, obejmujcy przebudow skrzyowania z ul. Batyck, tj. wycinka drzew, roboty drogowe, modernizacj owietlenia ulicznego na skrzyowaniu oraz na kocu zaprojektowanej przebudowy. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 130.000 z, jako e bya niewystarczajca na realizacj kolejnego etapu zadania. 5. Przebudowa ul. Hozjusza wraz z budow zatok autobusowych oraz budow cigu pieszo-rowerowego wraz z owietleniem wzdu ulicy Plan 2009 75.000 z Wykonanie 61.000 z W 2009 roku opracowano dokumentacj projektow przebudowy ulicy, ktra obejmowa bdzie budow brakujcego owietlenia, chodnikw, zatok autobusowych oraz cieki rowerowej. W zwizku z osignit nisz kwot na przetargu, plan zmniejszono o kwot 30.000 z. 6. Budowa ulicy Kubusia Puchatka W trakcie roku zadanie, ktre dotychczas pozostawao w dyspozycji MZDiM, przeniesiono do rozdziau 90095, do zadania pn. Uzbrojenie i drogi-os. Jaroty B-11. Przyczenie tego zadania wynikao z faktu, i jego zakres rzeczowy zazbia si z zakresem dotyczcym planowanych do wykonania zada inwestycyjnych w sektorze B-11 na osiedlu Jaroty. 7. Budowa ulicy Bocianiej Plan 2009 295.284 z Wykonanie 276.799 z Zrealizowano I-szy etap robt budowlanych, obejmujcych budow i przebudow sieci uzbrojenia podziemnego: elektrycznych, telekomunikacyjnych, odwodnienia oraz budow owietlenie ulicznego. Z uwagi na nisz cen zaoferowan na przetargu ni bya okrelona w kosztorysie inwestorskim, plan pierwotny zmniejszono o kwot 185. 000z. 8. Przebudowa Placu Solidarnoci przy ul. Pisudskiego Zadanie wczono w trakcie roku do nowo wprowadzonego Programu pn. "Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i rdmiecia w Olsztynie" 9. Przebudowa ulicy Kociuszki Plan 2009 1.496.565 z Wykonanie 1.486.950 z W 2008 roku wyoniono wykonawc powyszego zadania, ktrego zasadno zostaa oprotestowana, natomiast zaplanowane w budecie 2008 roku rodki przeniesione na rachunek wydatkw niewygasajcych. W skutek zawiadomienia prokuratury przez mieszkacw, dotyczcego przekroczenia uprawnie przez funkcjonariuszy publicznych, polegajcego na ogoszeniu przetargu na przebudow danej ulicy, postanowiono uniewani przedmiotowe postpowanie przetargowe oraz wszczcie nowej procedury po wyjanieniu sprawy i wydaniu prawomocnej decyzji sdu. Po uzyskaniu pozytywnego rozstrzygnicia sdu, zadanie ponownie wprowadzono do budetu 2009 roku, przenoszc rodki z rachunku wydatkw niewygasajcych. W ramach poniesionych nakadw wykonano przebudow ulicy na odcinku od ul. onierskiej do ul. E. Plater wraz z budow zatoki autobusowej i przebudow parkingu pomidzy ulicami

M. Reja i oniersk. Dokonano niezbdnej przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego, owietlenia ulicznego oraz odwodnienia. W trakcie robt, po odkryciu podziemnych sieci telekomunikacyjnych, na ktrych miao zosta wykonane zabezpieczenie pyt betonow okazao si, i z powodu niezgodnoci z mapami znajdujcymi si w zasobach miasta, sie wodocigowa koliduje z projektowanym zabezpieczeniem. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, e konieczne jest przeoenie tej sieci. rodki na ten cel w kwocie 127.000 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. 10. Przebudowa ulicy Partyzantw Plan 2009 220.000 z Wykonanie 0 Zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku w zwizku z koniecznoci wykonania wzmocnienia konstrukcji jezdni, poszerzenia ulicy do czterech pasw ruchu, przebudowy sieci i urzdze podziemnych oraz urzdzenia miejsc postojowych. Na ogoszony I-szy przetarg na opracowanie dokumentacji nie wpyna adna oferta, w zwizku z czym zaplanowane w budecie rodki nie zostay wydatkowane. 11. Budowa ulicy Woodyjowskiego Plan 2009 439.941 z Wykonanie 422.910 z W 2009 roku przeprowadzono procedur pozyskania gruntu na potrzeby budowy ulicy Woodyjowskiego - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Wyoniono rwnie wykonawc robt i rozpoczto wykonanie makroniwelacji, przebudowy sieci gazowej, budowy sieci wodocigowej oraz wycinki drzew. Z uwagi na dugo trwajc procedur pozyskania gruntu, umow na realizacj zawarto dopiero w IV kwartale, co spowodowao, e realizacj zadania rozoono na dwa lata, a zaplanowane w budecie 2009 roku rodki zostay zmniejszone. 12. Budowa ulicy Popieuszki Plan 2009 886.409 z Wykonanie 873.829 z W ramach wydatkowanych rodkw zakoczono i rozliczono budow odcinka ulicy, ktrej realizacj zlecono w 2008 roku. Opracowano rwnie projekt budowlano-wykonawczy makroniwelacji, gospodarki zieleni, budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodocigowej, nawierzchni ul. Popieuszki z odwodnieniem i owietleniem na osiedlu Kortowo-Sady. Plan pierwotny na zadaniu zwikszono o kwot 86.409 z z uwagi na wystpienie dodatkowych prac projektowych jak rwnie w zwizku z tym, i na roboty budowlane zawarto umow, ktrej naleno rozliczana bya kosztorysem powykonawczym. 13. Budowa cznika ul. Bartskiej Plan 2009 574.827 z Wykonanie 574.811 z W 2009 roku wykonano dokumentacj budowlanowykonawcz budowy odcinka ulicy czcej ul. Now Bartsk z ul. Star Bartsk oraz zakoczenia ul. Starej Bartskiej w formie placu manewrowego-zwrotnego, ktrego realizacj planowano w roku 2010. W zwizku z koniecznoci zapewnienia sprawnej komunikacji w tym rejonie miasta, a sytuacja finansowa Miasta na to pozwalaa, zdecydowano o rozpoczciu budowy powyszej ulicy w 2009 roku z terminem zakoczenia w 2010 roku. W tej sytuacji plan pierwotny w 2009 roku na zadaniu zwikszono o kwot 508.827 z. 14. Budowa ul. Witosa od Kanta do ul. Sikorskiego Plan 2009 50.020 z

Wykonanie 50.020 z W 2009 roku opacono koszt przygotowania wniosku, wraz z niezbdnymi zacznikami, w celu przeprowadzenia procedury pozyskania gruntu na potrzeby budowy ulicy Witosa oraz uzyskanie pozwolenia na budow. Ponadto w IV kwartale 2009 roku wyoniono wykonawc robt. Zakres zadania podzielony zosta na dwa etapy, ktre bd realizowane w latach 2010-2011. Z tego wzgldu w 2009 roku na zadaniu pozostawiono jedynie rodki na opacenie procedury pozyskania gruntu. 15. Budowa drg z owietl. - BUDART. (ul. Minakowskiego, Poznaskiego, Grabdy) Os. Brzeziny Plan 2009 1.488.458 z Wykonanie 1.488.458 z W ramach zadania wykonano przebudow ulicy Zaruskiego oraz ulicy Minakowskiego, ktrych realizacj rozpoczto w 2008 roku. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 111.542 z, tj. do wysokoci faktycznego wykonania. 16. Budowa ulicy Czarnieckiego Plan 2009 1.348.644 z Wykonanie 1.283.367 z Zadanie, na realizacj ktrego uzyskano dotacj z Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 614.700 z, zostao zakoczone i rozliczone. Warunkiem uzyskania dotacji byo zakoczenie zadania w 2009 roku. Z tego te wzgldu rodki z budetu zostay zmniejszone, natomiast zwikszono rodki z budetu pastwa. 17. Budowa ulicy Rzdziana, Ketlinga, Wachmistrza Soroki i sigacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie wraz z owietleniem i odwodnieniem Plan 2009 2.556.300 z Wykonanie 2.511.599 z Zadanie powysze zostao wydzielone z zadania pn. Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi urawia, Poranna, a rodki z rachunku wydatkw niewygasajcych w kwocie 555.000 z przeniesione na zadanie. Na realizacj zadania uzyskano dotacj z Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 1.259.800 z. Warunkiem uzyskania dotacji byo zakoczenie zadania w 2009 roku co te zostao wykonane. 18. Budowa mostu na rz. Wadg w cigu drogi do elektrowni Plan 2009 88.000 z Wykonanie 87.230 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku, ktre wczeniej planowano wykona z wydatkw remontowych MZDiM. Z uwagi na fakt, i nie jest moliwe dokonanie remontu, poprzez wykorzystanie przyczkw oraz posadowienie istniejcego obiektu, naley dokona jego rozbirki i zbudowa nowy, speniajcy wymogi normatywne. W 2009 roku zlecono wykonanie projektu budowy mostu na rzece Wadg. Z uwagi na przeduajce si procedury uzgodnienia dokumentacji, tylko czciowo opacono jej koszt. Kwot 34.892 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. 19. Przebudowa ul. Iwaszkiewicza Plan 2009 1.000 z Wykonanie 70 z Zadanie wprowadzono do budetu miasta w trakcie roku w celu przygotowania inwestycji do zgoszenia do dofinansowania. MZDiM posiada dokumentacj projektow sporzdzon w roku 2007. Dokumentacja przewiduje budow cieki rowerowej, zatok autobusowych oraz likwidacj wszystkich miejsc niebezpiecznych, w tym niezbdne przebudowy miejsc

postojowych. W 2009 roku poniesiono wydatek na opat za aktualizacj uzgodnienia. 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budow wiaduktu w cigu ulic Partyzantw-Wojska Polskiego Plan 2009 2.754.000 z Wykonanie 716.380 z Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. W 2009 roku MZDiM by dysponentem rodkw w kwocie 150.000 z, ktr przeznaczono na wykonanie dokumentacji dodatkowej oraz aktualizacj kosztorysw inwestorskich. Pozostaa kwota zostaa przekazana do dyspozycji utworzonego w 2009 roku JRP III. W ramach wydatkowanych rodkw opacono czciowo odszkodowania, opracowano dokumentacj przetargow oraz prowadzono czynnoci promocyjne projektu. W II proczu 2009 roku ogoszono przetargi na wyonienie wykonawcy robt oraz Inyniera Kontraktu. Pod koniec padziernika 2009 roku podpisano umow z Inynierem kontraktu, penicym funkcj inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynnoci inspektorw nadzoru, natomiast z wykonawc robt podpisano umow w 2010 roku. Konstruujc budet na rok 2009 zakadano osobno budow wiaduktu, ktrego realizacj planowano w poowie roku, natomiast budow nowego przebiegu Artyleryjskiej planowano od IV kwartau. Poczenie tych dwch inwestycji w jeden wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z POIi spowodowao konieczno przeprojektowania dojazdw do wiaduktu od strony ul. W. Polskiego. Ponadto, w zwizku ze zmian przepisw o ochronie rodowiska, nastpia konieczno ponownego ubiegania si o decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzj uzyskano 20 stycznia 2009 roku (staa si ostateczna 3.03.2009), co warunkowao uzyskanie pozwole wodno-prawnych, uzgodnie z Wojewdzkim Konserwatorem Zabytkw oraz zgody na odstpstwo od warunkw technicznych budowy drg, wydawanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Skompletowanie wszystkich dokumentw pozwolio na zoenie wniosku o pozwolenie na budow dopiero 20 kwietnia 2009 roku, ktre uzyskano 29 maja. W zwizku z powyszym, zaplanowane pierwotnie w budecie na 2009 rok rodki nie zostay wykorzystane. Brak patnoci w 2009 roku spowodowany by take zoonym charakterem postpowa, a w szczeglnoci odwoaniami od decyzji ustalajcymi wysoko odszkodowa, licznymi zarzutami do operatw szacunkowych, nieprzewidywalnym wynikiem i terminem procedury odwoawczej w sprawie odszkodowa za przejte nieruchomoci. 2. Budowa przejcia podziemnego pod ul. Pisudskiego W zwizku z brakiem moliwoci uzyskania dofinansowania zadania ze rodkw zewntrznych, a sfinansowanie z budetu jest nadmiernym obcieniem, skrelono zadanie z budetu na 2009 rok. 3. Budowa turystyczno-rekreacyjnego cigu cieek rowerowych, czcych tereny jeziora Dugiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta Plan 2009 57.950 z Wykonanie 57.950 z W trakcie roku wyczono z zadania budow kadki przez jezioro Dugie, w zwizku z czym dokonano rwnie zmniejszenia planu. W 2009 roku sporzdzono dokumentacj projektow cieki rowerowej czcej Stare Miasto z jeziorem Dugim oraz studium wykonalnoci niezbdne do ubiegania si o dofinansowanie w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Umowa

o dofinansowanie projektu ze rodkw unijnych zostaa podpisana z terminem realizacji w latach 2011-2013. 4. Przebudowa Pl. Jednoci Sowiaskiej Zadanie wczono w trakcie roku do Programu: Rewitalizacji obszaru Starego Miasta i rdmiecia w Olsztynie. 5. Przebudowa ulicy 11-go Listopada Zadanie wczono w trakcie roku do Programu: Rewitalizacji obszaru Starego Miasta i rdmiecia w Olsztynie. 6. Przebudowa Placu Jana Pawa II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawa II Zadanie wczono w trakcie roku do Programu: Rewitalizacji obszaru Starego Miasta i rdmiecia w Olsztynie. 7. PROGRAM: "Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i rdmiecia w Olsztynie", w skad ktrego wchodz zadania: I. Przebudowa Placu Jana Pawa II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawa II II. Rewitalizacja obszaru pomidzy Starym Miastem a Ratuszem III. Przebudowa Placu Solidarnoci przy ul. Pisudskiego Plan 2009 288.310 z Wykonanie 287.840 z W zwizku ze zoeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze rodkw unijnych, zapisane w budecie w/w zadania wczono do programu. W 2009 roku opracowano program funkcjonalno-uytkowy dla obszaru pomidzy Starym Miastem i Ratuszem, Placu Jednoci Sowiaskiej i Placu Solidarnoci oraz studium wykonalnoci. Umowa o dofinansowanie projektu ze rodkw unijnych zostaa podpisana. Planowana realizacja robt w latach 2010-2011. 8. Przebudowa kadki nad jeziorem Dugim w Olsztynie Plan 2009 17.081 z Wykonanie 17.080 z W 2009 roku opracowano studium wykonalnoci projektu. Zadanie wprowadzono w trakcie roku, wyczajc je z zadania Przebudowa kadki dla pieszych przez jez. Dugie i budowa cieki rowerowej wok jeziora z uwagi na planowane zoenie wniosku o dofinansowanie ze rodkw unijnych. Rozdzia 60017 Drogi wewntrzne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa drg poarowych do SP-3, SP-19, SP-29, ZSG-S, SOSW (ul. Pisudskiego) Plan 2009 145.000 z Wykonanie 94.530 z Zadanie do budetu zostao wprowadzone w trakcie roku w zwizku z wydanym przez Pastwow Stra Poarn w/w jednostkom nakazu odnonie wykonania drg poarowych. W 2009 roku opracowano dokumentacj na drog p.po. do szkoy oraz sali gimnastycznej przy SP 19 oraz podpisano umow na realizacj inwestycji z terminem zakoczenia w kwietniu 2010 roku. Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Ustawienie wiat przystankowych Plan 2009 60.000 z Wykonanie 44.336 z W ramach wydatkowanych rodkw w 2009 roku ustawiono wiaty przystankowe przy ul. Iwaszkiewicza, ul. Armii Krajowej/Saperska, ul. Jagielloskiej, al. Wojska Polskiego oraz ul. Gowackiego.

2. PROGRAM: Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru Plan 2009 4.007 z Wykonanie 4.006 z Dokonano kocowego rozliczenia zadania. 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. PROGRAM: Modernizacja i rozwj zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie Plan 2009 4.000.000 z Wykonanie 999.143 z Wydatkowane w 2009 roku rodki przeznaczono na opacenie I, II i III etapu studium wykonalnoci, dokumentacji rodowiskowej i akcj promocyjn projektu. Z uwagi na brak moliwoci wydatkowania w 2009 roku zaplanowanych w budecie rodkw, nastpio zmniejszenie planu kredytu o kwot 2.000.000 z. Dysponentem rodkw w kwocie 1.000.000 z by Wydzia Obsugi Funduszy Europejskich, natomiast JRP V w kwocie 3.000.000 z, ktre nie zostay wydatkowane w 2009 roku z uwagi na przecigajce si procedury wyboru Inyniera Kontraktu oraz wykonawcy raportu oddziaywania na rodowisko. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa lokali socjalnych Plan 2009 3.620.337 z Wykonanie 3.602.814 z Zadanie realizowane od 2008 roku. Na realizacj zadania Gmina otrzymaa dofinansowanie z Funduszu Dopat w kwocie 1.080.337 z. W 2009 roku zostay wybudowane 4 budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami socjalnymi przy ul. Towarowej z uzbrojeniem terenu oraz podbudow pod drogi dojazdowe. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 360.000 z. 2. Budowa lokali komunalnych W zwizku z duym zapotrzebowaniem na lokale socjalne, w roku 2009 i 2010 zaniechano budowy lokali komunalnych na rzecz budownictwa socjalnego. 3. Modernizacja budynku nr 32B przy ulicy Koobrzeskiej W zwizku z brakiem lokali, do ktrych mona byo by wykwaterowa na czas remonty mieszkacw budynku oraz brakiem wystarczajcych rodkw finansowych w budecie, koniecznym byo przesunicie terminu realizacji zadania. Skrelono zatem zadanie z budetu 2009 roku. 4. Program zagospodarowania terenw przy budynkach mieszkalnych (podwrek) Plan 2009 50.000 z Wykonanie 27.084 z Opracowana zostaa dokumentacja na zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych (podwrek) zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 3 oraz przy ul. 11 Listopada, wraz z projektem budowy kontenerw podziemnych przy ul. 11 Listopada. 5. Zadanie pn. Budowa pomieszcze tymczasowych zmieniono na: Budowa pawilonw dla bezdomnych i pawilonu z mieszkaniami socjalnymi Plan 2009 160.220 z Wykonanie 147.674 z W 2009 roku zaplanowano realizacj kontenerowych pomieszcze tymczasowych. Po opracowaniu dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego okazao si, e koszt trzech kontenerw znacznie przewysza

zaplanowane w budecie rodki i wynosi okoo 2,0 mln.z. W zwizku z tym zrezygnowano z budowy pomieszcze tymczasowych na rzecz budowy dwch pawilonw dla bezdomnych oraz jednego pawilonu z lokalami socjalnymi. Na realizacj powyszych pawilonw w 2010 roku planowane jest zoenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopat. W 2009 roku wydatkowano rodki na opacenie kosztu dokumentacji oraz na wycink drzew. Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdzia 71095 Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie Plan 2009 114.680 z Wykonanie 114.680 z W 2008 roku rozstrzygnito przetarg na wykonanie studium wykonalnoci wraz z analiz techniczn istniejcego wielofunkcyjnego obiektu URANIA, ktrego realizacja zostaa podzielona na etapy. Realizacja etapu III tj. analiza zakresu robt budowlanych i kosztw dostosowania istniejcego wielofunkcyjnego obiektu Urania na cele Centrum i etapu IV tj. waciwe Studium wykonalnoci uzaleniona bya od wyniku analizy rynku, tj. wykae lub nie wykae zasadnoci budowy Centrum. Po otrzymaniu analizy rynku oraz analizy stanu technicznego istniejcej Uranii i dokonaniu weryfikacji, z opracowania dalszych etapw zrezygnowano. W 2009 roku opacono naleno za opracowan analiz oraz opracowano koncepcj programowoprzestrzenn Centrum Targowo-Konferencyjnego. Zaplanowane w budecie 2009 roku rodki na realizacj dalszych etapw zostay zdjte. Dzia 750 Administracja publiczna Rozdzia 75023 Urzdy gmin 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. PROGRAM: Informatyzacja Urzdu Miasta Rozwj i modernizacja Plan 2009 792.717 z Wykonanie 714.613 z W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono: 1) sprzt komputerowy: - 105 zestaww komputerowych, 8 drukarek laserowych, 19 drukarek kaserowych A4, 10 drukarek atramentowych, 3 urzdzenia wielofunkcyjne, 6 skanery A4, 4 skanery A3, kamer, specjalistyczn drukark do drukowania naklejek na pojazdy dla Wydziau Komunikacji oraz drukark do wydrukw masowych. 2) oprogramowanie i systemy: - upgrade WMWare, oprogramowanie do przeprowadzania audytu oprogramowania, program do przewozu osb i rzeczy dla Wydziau Komunikacji, oprogramowanie do zarzdzania bazami danych, program do obsugi zezwole na sprzeda alkoholu, program ochrona dla Biura Penomocnika PM ds. ochrony informacji niejawnych, edytor aktw prawnych oraz oprogramowanie narzdziowe. Wydzia Informatyki prowadzi postpowanie oprogramowania narzdziowego wspomagajcego prac administratorw systemw oraz baz danych; 3) Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury technicznej sieci: - zakupiono 3 serwery oraz moduy do switcha, oprogramowanie do zarzdzania serwerami oraz dokonano modernizacji 4 serwerw; 4) Ochrona danych osobowych: - zakupiono klimatyzator oraz wentylator do serwerowi, oraz wymieniono klimatyzator w pomieszczeniu, w ktrym znajduje si centralny zasilacz awaryjny;

5) Hurtownia danych: - zakupiono modu WYBORY do systemu hurtownia danych. W zwizku z przesuniciem terminu opacenia zobowizania dotyczcego umowy na zakup i wdroenie Zintegrowanego Systemu Finansowo-KsigowoBudetowego z firm Comarch na rok 2010, plan 2009 roku zmniejszono o kwot 534.393 z z jednoczesnym zwikszeniem planowanych nakadw w 2010 roku. 2. Budowa Olsztyskiego Systemu Informacji o Terenie W zwizku ze zoeniem wniosku o dofinansowanie projektu ze rodkw unijnych, koniecznym byo dostosowanie nazwy projektu do nazwy uwzgldnionej w zoonym wniosku. Zadanie wczono do zadania pn. Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 3. Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Plan 2009 17.080 z Wykonanie 0 W zadaniu ujto koszty niekwalifikowane projektu, obejmujce koszty Inyniera Kontraktu. Z uwagi na przesunicie terminw realizacji poszczeglnych etapw projektu, zaplanowane w budecie rodki nie zostay wydatkowane. 4. Wykonanie projektu i instalacja agregatu prdotwrczego Plan 2009 50.000 z Wykonanie 49.885 z W 2009 roku opracowany zosta projekt budowlanowykonawczy na posadowienie oraz monta agregatu prdotwrczego typu JD251SS w obudowie dwikochonnej do pracy na zewntrz budynku Ratusza. Z uwagi na brak chtnych na opracowanie dokumentacji, ogaszane przetargi byy uniewaniane, co spowodowao, e w 2009 roku nie byo moliwoci wykorzystania zaplanowanych rodkw i plan w budecie zmniejszono o kwot 300.000 z. 5. Adaptacja budynku po TWP przy ul. Wyzwolenia Plan 2009 59.500 z Wykonanie 59.500 z W zwizku z rozwizaniem z projektantem umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji budynku po TWP na potrzeby administracyjnobiurowe, zawartej w 2008 roku, zaplanowane na realizacj w 2009 roku rodki nie zostay wykorzystane. W czerwcu 2009 roku podpisana zostaa umowa z nowym wykonawc na opracowanie projektu budowlanowykonawczego, ktrego termin kocowy zaplanowano na 2010 rok i w 2009 roku opacono tylko za cz opracowania. Zaplanowane na realizacj rodki zostay zdjte z planu 2009 roku i przeniesione na lata nastpne. 6. Interaktywny Urzd w Olsztynie Plan 2009 63.959 z Wykonanie 63.952 z W ramach zadania zakupiona zosta nowa funkcjonalno wyszukiwarka przedsibiorcw na stronach internetowych urzdu. Ponadto, opacono koszt zakupu licencji na wdroenie oprogramowania na Elektroniczn Skrzynk Podawcz zintegrowan z obiegiem dokumentw oraz opacono w ramach umowy na rozwj systemu wykonanie dwch nowych funkcjonalnoci: elektronicznej rezerwacji kolejki oraz formularzy XML. W zwizku z rezygnacj z czci zaplanowanych wydatkw,

ktrych realizacja zostaa przesunita na nastpne lata, zmniejszono plan 2009 roku o kwot 36.041 z. 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmujcej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn Plan 2009 73.748 z Wykonanie 73.748 z W ramach zadania opracowane zostao studium wykonalnoci i program funkcjonalno-uytkowy budowy teleinformatycznej sieci szerokopasmowej dla Miasta Olsztyn, co pozwoli na zgoszenie zadania do konkursu w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W 2009 roku zakupiono urzdzenia aktywnych sieci i urzdzenia sieci bezprzewodowej. Z uwagi na przeduajce si procedury i protesty wykonawcw, umowa z wykonawc zostaa podpisana w terminie pniejszym, co spowodowao, e patno nie nastpia w 2009 roku. Z tego te wzgldu rodki w kwocie 73.748 z zostay przeniesione na rachunek wydatkw niewygasajcych, natomiast pozostaa naleno przewidziana jest do realizacji w 2010 roku. Plan pierwotny zosta zmniejszony w trakcie roku o kwot 486.750 z z uwagi na fakt, i ogoszenie konkursu przez Urzd Marszakowski byo kilkukrotnie przekadane. 2. Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Plan 2009 439.502 z Wykonanie 292.106 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na pozyskanie dofinansowania ze rodkw unijnych. Umowa zostaa podpisana 6 grudnia 2009 roku. Poniewa ewentualne dofinansowanie projektu ze rodkw unijnych bdzie moliwe dopiero w 2010 i 2011 roku, udzia tych rodkw uwzgldniono na lata 2010-2011. W zwizku z tym, i projekt ten jest kontynuacj wczeniej realizowanego projektu pn. Rozbudowa systemu zarzdzania miastem STRATEG, z wydatkw niewygasajcych w 2009 roku sfinansowano czciowo koszty projektu, natomiast kwot 336.582 z przeniesiono na zadanie. W 2009 roku wydatkowano rodki na zakup oprogramowania systemu na serwerach oraz elementw do rozbudowy posiadanych serwerw, a take zakup technologii blade. Na zadaniu zaplanowano rwnie rodki z PFGZGiK. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona ppo. Rozdzia 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 6069(8) wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Wymiana i doposaenie istniejcej bazy sprztowej KM PSP oraz zakup samochodu ratowniczo-ganiczego do likwidacji zagroe chemiczno-ekologicznych Plan 2009 12.000 z Wykonanie 12.000 z W zwizku ze zoeniem wniosku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-ganiczego do likwidacji zagroe chemiczno-ekologicznych w ramach RPO WiM, ktrego rozstrzygnicie nastpio w IV kwartale 2009 roku, natomiast realizacja zadania w 2010 roku, plan 2009 roku zmniejszono o kwot 1.988.000 z jednoczesnym zwikszeniem planowanych nakadw w roku 2010. W ramach wydatkowanych w 2009 roku rodkw opracowano studium wykonalnoci projektu dotyczcego doposaenia KM PSP w Olsztynie.

Rozdzia 75412 Ochotnicze Strae Poarne 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup sprztu hydraulicznego ratownictwa drogowego na potrzeby OSP Olsztyn Gutkowo Plan 2009 38.000 z Wykonanie 38.000 z W 2009 roku zakupiono rozpieracz SP 4240C, rozpieracz teleskopowy TR 4350C, w 10 m. Plan pierwotny zwikszono o kwot 18.000 z. Rozdzia 75414 Obrona cywilna 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Plan 2009 300.000 z Wykonanie 288.170 z W 2009 roku zainstalowano na terenie miasta Olsztyn 5 kamer: w SP 10, na skrzyowaniu ul. Kociuszki z ul. Niepodlegoci oraz na skrzyowaniu ul. Wyszyskiego z ul. Pstrowskiego, z ul. oniersk i ul. Pisudskiego. 2. Adaptacja pomieszcze w KM PSP na potrzeby Miejskiego Zespou Zarzdzania Kryzysowego Plan 2009 50.000 z Wykonanie 17.500 z W zwizku z przeduajcymi si negocjacjami z KM PSP, w 2009 roku wykonano jedynie projekt adaptacji pomieszcze. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup i monta elektronicznych syren alarmowych Plan 2009 150.000 z Wykonanie 149.950 z Zakup zrealizowany zgodnie z planem. 2. Zakup sprztu ratowniczego Plan 2009 35.000 z Wykonanie 29.104 z W ramach wydatkowanych rodkw w 2009 roku zakupiono namiot pneumatyczny wraz z osprztem. Rozdzia 75416 Stra Miejska 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup komputerw z oprogramowaniem dla Stray Miejskiej Plan 2009 15.000 z Wykonanie 14.990 z Zakupu dokonano zgodnie z planem. Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80104 Przedszkola 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa przedszkola na Osiedlu Generaw Plan 2009 4.400.000 z Wykonanie 178.039 z W 2008 roku zlecono wykonanie projektu budowlanowykonawczego przedszkola 6-cio oddziaowego na Osiedlu Generaw, ktry w zwizku ze zmian lokalizacji posadowienia przedszkola zosta dostosowany do nowej lokalizacji. Zaplanowane w 2009 roku rodki na wykup gruntu od UW-M pod budow przedszkola nie zostay wydatkowane z uwagi na brak zgody do dysponowania gruntem, jakie UW-M winien uzyska od Ministra Skarbu Pastwa w celu odsprzedania go Gminie.

Rozdzia 80120 Licea oglnoksztacce 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5 Plan 2009 241.745 z Wykonanie 241.744 z W 2009 roku opacono naleno za dokumentacj na modernizacj otoczenia, ktr zlecono w 2008 roku. Ponadto, opracowano dokumentacj na wymian instalacji elektrycznej, i przebudow czci sieci kanalizacyjnej. Opacono decyzj na wycink drzew. W zwizku z duym kosztem zadania i brakiem moliwoci pozyskania dofinansowania ze rde zewntrznych, z dalszej realizacji zadania zrezygnowano, a plan zmniejszono o kwot 403.255 z. Rozdzia 80130 Szkoy Zawodowe 6050 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa, rozbudowa i unowoczenienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzgldnieniem dostosowania do standardw unijnych Plan 2009 241.589 z Wykonanie 241.589 z W trakcie roku wydzielono koszty niekwalifikowane, ktre nie zostay zapisane w umowie o dofinansowanie projektu. Jest to koszt wycinki drzew. 6059 (8) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa, rozbudowa i unowoczenienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzgldnieniem dostosowania do standardw unijnych Plan 2009 1.438.701 z Wykonanie 1.438.701 z Projekt wspfinansowany z RPO WiM na lata 2007-2013. W 2009 roku rozpoczto realizacj projektu i czciowo opacono (refundacja ze rodkw unijnych nastpi w 2010 roku). rodki wydatkowane ze rodkw unijnych dotycz opaconej w 2009 roku dokumentacji projektowej oraz studium wykonalnoci. W zwizku z tym, i umowa z wykonawc zostaa podpisana w IV kwartale, zaplanowane na 2009 rok rodki nie zostay wydatkowane. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 3.107.309 z. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Rozbudowa sieci komputerowych w jednostkach owiatowych Plan 2009 100.000 z Wykonanie 0 Po zebraniu ofert ze szk w padzierniku 2009 roku konieczne byo uzupenienie ich o odpowiedni dokumentacj techniczn, ktra umoliwiaby okrelenie faktycznych kosztw realizacji zadania w poszczeglnych jednostkach. Ze wzgldu na due prawdopodobiestwo niewykonania zadania przez jednostki do koca roku budetowego, podjto decyzj o niezrealizowaniu zadania w 2009 roku i ujcie tych wydatkw w budecie 2010 roku. Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Modernizacja budynku przy ul. Metalowej 5 na potrzeby MZPiTU Plan 2009 95.000 z Wykonanie 95.000 z

W 2009 roku wykonano wymian systemu owietlenia na energooszczdne w pomieszczeniach budynku, czciow wymian ogrodzenia wok budynku oraz wymian wykadziny antystatycznej w 4 pomieszczeniach. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup sprztu komputerowego w MZPiTU Plan 2009 26.000 z Wykonanie 25.980 z Zakup zrealizowany zgodnie z planem. Dzia 852 Pomoc Spoeczna Rozdzia 85201 Placwki opiekuczo wychowawcze 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przebudowa i modernizacja drg ewakuacyjnych wewntrznych w budynku Orodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin przy ul. Wakowicza 3 (MOPS) Plan 2009 32.330 z Wykonanie 32.330 z Zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku w zwizku z otrzymanym Nakazem Powiatowej Komendy Stray Poarnej w Olsztynie dotyczcym wykonania drg ewakuacyjnych w budynku Orodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin przy ul. Wakowicza 3. W 2009 roku wykonano projekt wielobranowy przebudowy i modernizacji drg ewakuacyjnych. Rozdzia 85203 Orodki wsparcia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. witezianki na potrzeby DDPS Nasz Dom Plan 2009 1.245.700 z Wykonanie 1.028.484 z W 2009 roku podpisano umow na rozbudow obiektu MOPS przy ul. witezianki na potrzeby DDPS "Nasz Dom" oraz PPS Nr 7. Trwaj prace budowlane, ktrych umowny termin zakoczenia upywa z kocem czerwca 2010 roku. 2. Termomodernizacja Orodka Wsparcia dla Dzieci Niepenosprawnych przy ul. witezianki 4 Plan 2009 10.000 z Wykonanie 0 W 2009 roku wyoniono wykonawc na wykonanie termomodernizacji Orodka Wsparcia dla Dzieci Niepenosprawnych przy ul. witezianki 4. Z uwagi na moliwo wystpienia niekorzystnych warunkw atmosferycznych, roboty prowadzone bd w 2010 roku. Z tego te wzgldu plan na zadaniu zosta zmniejszony o kwot 160.000 z. 3. Modernizacja wentylacji i stropodachu w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Towarowej 18 Zadanie przeniesione zostao do zacznika zada rocznych. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa sieci wodocigowej od ul. Woodyjowskiego do poczenia z sieci wodocigow w ul. Czarnieckiego. Zadanie przeniesiono do zacznika zada rocznych. 2. PROGRAM: Gospodarka wodno-ciekowa w Olsztynie W zwizku z zacigniciem przez Gmin Olsztyn kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie

inwestycji, zaistniaa konieczno zapisania w budecie danych liczbowych kadego z Kontraktw wchodzcych w skad Projektu "Gospodarka wodno-ciekowa w Olsztynie". Majc na uwadze powysze, plan Programu: "Gospodarka wodno-ciekowa w Olsztynie" zosta rozpisany na poszczeglne zadania (odrbnie w 6050 jak rwnie w 6059(8). 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1) Modernizacja oczyszczalni ciekw yna w Olsztynie Plan 2009 51.000 z Wykonanie 50.584 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady na wynagrodzenie Inyniera Kontraktu, oraz na opracowanie zwizane z odwadnianiem osadw w oczyszczalni ciekw yna. 2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadw Plan 2009 456.159 z Wykonanie 235.499 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady na wynagrodzenie Inyniera Kontraktu oraz koszty Komisji Rozjemczej w zwizku z roszczeniami Wykonawcy (10.864 z). 3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie cz I (02A/1, 02A/2) Plan 2009 17.997.684 z Wykonanie 14.700.925 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z opatami za wycink drzew, opatami za zajcie pasa drogowego, wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu, a take patnociami dla Wykonawcw. W zwizku z tym, i pierwotny termin zakoczenia Kontraktu przypada na 18 grudnia 2009 roku, w budecie zaplanowano ca naleno wynikajc z zawartej z wykonawc umowy. W dniu 16 grudnia 2009 roku podpisano aneks do Umowy zmieniajcy dat zakoczenia Kontraktu na dzie 26 luty 2010 roku, co spowodowao przesunicie patnoci na rok 2010, a tym samym pozostay na zadaniu niewykorzystane rodki. Ponadto, rnica pomidzy planem a wykonaniem wynika czciowo rwnie z ewentualnych rnic kursowych, ktre naleao uwzgldni przy planowaniu. 4) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie wraz z budow urzdze do podczyszczania wd deszczowych na wylotach do yny cz II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Plan 2009 14.981.221 z Wykonanie 14.699.487 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z opatami za wycink drzew, opatami za zajcie pasa drogowego, wynagrodzeniem Inyniera Kontraktu, a take patnociami dla Wykonawcw. 5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodocigowej cz III (04A/1, 04A/2, 04A/3) Plan 2009 824.000 z Wykonanie 814.805 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z opatami za wycink drzew, opatami za zajcie pasa drogowego, oraz wynagrodzenie za sporzdzenie Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w caoci finansowany przez PWiK Sp.z o.o. 6) Rozbudowa sieci wodocigowej cz IV (04B) Plan 2009 298.870 z Wykonanie 282.431 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z opatami za wycink drzew, oraz wynagrodzenie Inyniera Kontraktu. W skad

zaplanowanej kwoty na 2009 rok wchodzi wynagrodzenie dla Inyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w caoci finansowany przez PWiK Sp.z o.o. 7) Modernizacja SUW "Zachd" Plan 2009 40.000 z Wykonanie 4.392 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z aktualizacj kosztorysw niezbdnych do przeprowadzenia postpowania dokoczenie modernizacji SUW Zachd. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w caoci finansowany przez PWiK Sp.z o.o. 8. Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z nawierzchni drogi ul. Krtej Plan 2009 786.937 z Wykonanie 786.937 z W 2009 roku wykonano kanalizacj sanitarn i deszczow w ul. Krtej wraz z odtworzeniem nawierzchni. W zwizku z rozstrzygniciem przetargu na kwot nisz od wartoci kosztorysowej, plan 2009 roku zmniejszono o kwot 713.063 z. 9 Budowa sieci kanalizacji deszczowej czcej siec w ulicy Grota Roweckiego z sieci ulicy Wilczyskiego Plan 2009 1.790.185 z Wykonanie 1.790.185 z W 2009 roku wykonano przeduenie kanalizacji deszczowej. W zwizku z wystpieniem na zadaniu robt dodatkowych przekraczajcych dopuszczony umow z wykonawc prg 50% wartoci zamwienia podstawowego, wstrzymana zostaa kwota 406.235 z, a jej wypata nastpia po ustaleniu przez Sd zasadnoci dania zapaty przez wykonawc. Rozstrzygnicie spornej sprawy nastpio w 2010 roku. W celu zabezpieczenia rodkw na uregulowanie tych nalenoci, kwot 406.235 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. Z uwagi na niszy koszt zadania, od zaplanowanych w budecie rodkw, plan pierwotny zmniejszono o kwot 209.815 z. 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. PROGRAM: Gospodarka wodno ciekowa w Olsztynie 1) Modernizacja oczyszczalni ciekw yna w Olsztynie Zadanie wykonane w latach poprzednich. 2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadw Zadanie wykonane w latach poprzednich. 3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie cz I (02A/1, 02A/2) Plan 2009 45.119.957 z Wykonanie 37.907.822 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu, oraz patnociami dla Wykonawcw. Stan zaawansowania rzeczowego Kontraktw na dzie 31.12.2009 roku przedstawia si nastpujco: - 02A/1 - kanalizacja deszczowa 89,92%, kanalizacja sanitarna 100,00% - 02A/2 kanalizacja deszczowa 90,27%, sie wodocigowa 79,38% W zwizku z tym, i pierwotny termin zakoczenia Kontraktu przypada na 18 grudnia 2009 roku, w budecie zaplanowano ca naleno wynikajc z zawartej z wykonawc umowy. W dniu 16 grudnia 2009 roku podpisano aneks do Umowy zmieniajcy dat zakoczenia Kontraktu na dzie 26 luty 2010 roku, co spowodowao przesunicie patnoci na rok 2010, a tym samym pozostay na zadaniu niewykorzystane rodki. Ponadto, rnica pomidzy

planem a wykonaniem wynika czciowo rwnie z ewentualnych rnic kursowych, ktre naleao uwzgldni przy planowaniu. Kwota rodkw unijnych w wysokoci 1.473.824 z, ktra wpyna na wyodrbniony dla tego projektu rachunek bankowy, przeniesiona zostaa na wydatki niewygasajce z mocy prawa. 4) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie wraz z budow urzdze do podczyszczania wd deszczowych na wylotach do yny cz II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Plan 2009 32.143.492 z Wykonanie 30.632.562 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu oraz patnociami dla Wykonawcw. Stan zaawansowania rzeczowego Kontraktw na dzie 31.12.2009 roku przedstawia si nastpujco: - 03A/1- kanalizacja sanitarna 79,25% - 03A/2 urzdzenia do podczyszczania wd 27 kpl, - 90% - 03A/3 sie wodocigowa 81,12%, kanalizacja sanitarna 54,10% (Kontrakt finansowany przez PWiK Sp.z o.o.). Kwota rodkw unijnych w wysokoci 888.619 z, ktra wpyna na wyodrbniony dla tego projektu rachunek bankowy, przeniesiona zostaa na wydatki niewygasajce z mocy prawa. Nisze wykonanie planu spowodowane jest nie wystawieniem przez wykonawc robt dokumentw rozliczeniowych, pomimo zaangaowania rzeczowego. 5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodocigowej cz III (04A/1, 04A/2, 04A/3) Plan 2009 623.000 z Wykonanie 480.255 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu. Stan zaawansowania rzeczowego Kontraktw na dzie 31.12.2009 roku przedstawia si nastpujco: - 04A/1- kanalizacja sanitarna 38,43% - 04A/2 kanalizacja sanitarna - 10,63% - 04A/3 sie wodocigowa 23,52%, kanalizacja sanitarna 58,70% Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w caoci finansowany przez PWiK Sp.z o.o. 6) Rozbudowa sieci wodocigowej cz IV (04B) Plan 2009 200.000 z Wykonanie 24.578 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w caoci finansowany przez PWiK Sp.z o.o. 7) Modernizacja SUW "Zachd" Plan 2009 200.000 z Wykonanie 0 W zwizku z tym, i umowa na dokoczenie Modernizacji SUW Zachd podpisana zostaa 8 grudnia 2009 roku, wynagrodzenie dla Inyniera Kontraktu nie zostao wypacone. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w caoci finansowany przez PWiK Sp.z o.o. 2. PROGRAM: Uporzdkowanie gospodarki wodno ciekowej w Gminie Olsztyn Plan 2009 7.809.006 z Wykonanie 6.071.628 z Zadanie zostao wprowadzone do budetu 2009 roku w trakcie roku w zwizku z zaistnieniem moliwoci pozyskania w 2010 roku rodkw z Programu

Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Program swoim zakresem obejmuje nastpujce zadania: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodocigu i makroniwelacji w rejonie ul. Artyleryjskiej (koszary) I etap (realizacja w 2009 i 2010 roku); 2) Budowa wodocigu i makroniwelacji terenu w ul. Gobiej i ul. Heleny (realizacja w 2009 roku); 3) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ulicach Myszki Miki, Jasia i Magosi, Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bolka i Lolka, Bajkowej na os. Jaroty, w Olsztynie (zrealizowane w 2008 roku - refundacja nastpi w 2010 roku). W 2009 roku w wyniku rozstrzygnitego przetargu zawarto umow z firm Comtrans na budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodocigu i makroniwelacji w rejonie ul. Artyleryjskiej (koszary) I etap, ktrej pierwotny termin przypada na 1.12.2009 roku. W zwizku z brakiem moliwoci wczenia realizowanych przez Comtrans sieci kanalizacji sanitarnych oraz wykonania robot odtworzeniowych na terenie koszar przy ul. Artyleryjskiej (uzalenione od wykonania robt przez innego wykonawc na tym terenie), planowany termin zakoczenia robt nie mg by dotrzymany. Z tego te wzgldu podpisano aneks zmieniajcy termin zakoczenia zadania na 30 kwietnia 2010 roku, a konieczne do opacenia rodki w kwocie 326.135 z zostay przeniesione na rachunek wydatkw niewygasajcych. W 2009 roku zawarto z firm ARBET umow na wspfinansowanie budowy uzbrojenia terenu przy ul. Artyleryjskiej oraz rozbirk budynkw znajdujcych si w pasie drogowym, ustalajc, e po zafakturowaniu wykonanych przez wykonawc robt, Miasto bdzie wystawia firmie ARBET refaktur na kwot, stanowic 50% wartoci uzgodnionego w umowie zakresu. W zwizku z tym, i wykonawca robt wystawi jednorazowo faktur dopiero pod koniec roku, zostaa ona opacona ze rodkw wasnych a naleny udzia firmy ARBET bdzie przekazany na dochody Gminy w 2010 roku. Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup 2 podziemnych pojemnikw UWS do gromadzenia 3 zmieszanych odpadw bytowych o pojemnoci 5 m oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji zbiornikw podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta cznie z ich montaem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu Plan 2009 17.568 z Wykonanie 17.568 z W 2009 roku opracowano projekt budowlano-wykonawczy budowy pojemnikw podziemnych UWS przy ulicy Piastowskiej i przy ulicy Okopowej. Zadanie do budetu wprowadzono w trakcie roku. 6059 (8) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. System zagospodarowania odpadw komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakadu Unieszkodliwiania Odpadw Zadanie przeniesione zostao do zacznika 3d. Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa Placu Zabaw z przyjaznym podoem, bezpiecznymi hutawkami i zjedalniami Os. Jaroty Plan 2009 3.440.000 z Wykonanie 3.422.549 z W 2009 roku w ramach wydatkowanych rodkw zosta zbudowany plac zabaw wyposaony w wymagane

zabawki oraz budynek zaplecza oraz posadzono ziele izolacyjn. Z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego o budow zaplecza biurowo - socjalnego dla obsugi i uytkownikw oraz wykonanie pasa izolacyjnego od strony ul. F. Barcza, poprzez nasadzenia zieleni wysokiej, plan pierwotny zwikszony zosta o kwot 290.000 z. 6059 (8) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa Parku Centralnego w Olsztynie Plan 2009 132.980 z Wykonanie 34.160 z Realizacja Parku Centralnego jest projektem, dla ktrego planuje si pozyskanie dofinansowania ze rodkw unijnych w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013. W 2009 roku wykonano program funkcjonalno-uytkowy. Wydzia rodowiska zleci rwnie opracowanie inwentaryzacji drzew i gospodarki istniejcym drzewostanem, dokumentacji hydrogeologicznej, studium wykonalnoci, oceny oddziaywania przedsiwzicia na rodowisko, niezbdnych do wykonania projektu Parku Centralnego. Za powysze opracowania opacono tylko czciowo, pozostaa kwota zostanie zapacona w 2010 roku. W zwizku z uzyskaniem w przetargu na wykonanie powyszej dokumentacji niszej ceny, od pierwotnie szacowanej, plan pierwotny zmniejszony zosta o kwot 567.020 z. Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Rozbudowa systemu sterowania owietleniem CENTROS Plan 2009 200.000 z Wykonanie 199.924 z W ramach wydatkowanych rodkw w 2009 roku wymieniono na terenie miasta 9 szafek owietleniowych na systemowe i dostosowano do systemu 7 szafek ju istniejcych. Zadanie bdzie kontynuowane w kolejnych latach. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. PROGRAM: Zadania wsplne ze spdzielniami mieszkaniowymi Plan 2009 162.252 z Wykonanie 113.451 z W ramach wydatkowanych rodkw w 2009 roku zostay wybudowane zatoki postojowe na Osiedlu Jaroty przy ul. Boenigka, Murzynowskiego, Krasickiego (zadanie wspfinansowane w 50% przez Spdzielni Mieszkaniow Jaroty). Zabezpieczono rwnie rodki na opacenie kosztu projektu budowy zatok postojowych przy ul. Dworcowej, opracowywanego przez SM Pojezierze. W zwizku z tym, i projekt ten do koca 2009 roku nie zosta opracowany, zaplanowane w budecie rodki nie zostay wydatkowane. 2. Osiedle Gutkowo - uzbrojenie i drogi (urawia, Poranna) Plan 2009 5.726 z Wykonanie 0 Z uwagi na przyznane dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011, z zadania Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (urawia, Poranna)dokonano wydzielenia i umieszczenia w dziale 600, rozdzia 60016 odrbnych zada, tj. Budowa ulicy Czarnieckiego w Olsztynie oraz Budowa ulicy Rzdziana, Ketlinga, Wachmistrza Soroki i sigacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie wraz z owietleniem i odwodnieniem. 3. Os. Gutkowo: Pod lasem- uzbrojenie i drogi (Basieki, Oleki)

Plan 2009 800.000 z Wykonanie 589.770 z W 2009 roku dokoczono budow ulicy Kmicica i ulicy Zagoby, ktre zlecone zostay w 2008 roku. W zwizku z tym, e w umowie z wykonawc robt wynagrodzenie okrelone zostao kosztorysem powykonawczym, w budecie zabezpieczono wysz warto od wartoci okrelonej szacunkowo. 4. Uzbrojenie i drogi Wilgi Kanarkowa Gutkowo Plan 2009 946.209 z Wykonanie 946.208 z W ramach wydatkowanych rodkw w 2009 roku zostaa wykonana budowa ulicy Wilgi wraz z odwodnieniem i owietleniem. Z uwagi na nisz cen zaoferowan na przetargu ni bya okrelona w kosztorysie inwestorskim, plan pierwotny zmniejszono o kwot 1.553.791 z. 5. Uzbrojenie i drogi Oliwkowa, Sojowa, Sonecznikowa, niwna, Kosowa, Zboowa, Ogrodnicza Dajtki Plan 2009 244.940 z Wykonanie 244.440 z W 2009 roku zakoczono budow owietlenia ul. Oliwkowej, Sojowej, Sonecznikowej, ktre rozpoczto w 2008 roku oraz wybudowano chodniki przy ul. Oliwkowej i Sojowej. W trakcie roku plan na zadaniu zmniejszony zosta o kwot 955.060 z z uwagi na niewielkie zaangaowanie budownictwa mieszkaniowego na niniejszym terenie. 6. Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Myszki Miki, Jasia i Magosi oraz dokoczenie ulic Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bolka i Lolka. Zadanie wczono do zadania pn. Uzbrojenie i drogi Osiedle Jaroty B 11 7. Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Bajkowej, Bolka i Lolka Krlewny nieki, Kubusia Puchatka Zadanie wczono do zadania pn. Uzbrojenie i drogi Osiedle Jaroty B 11 8 Uzbrojenie i drogi Osiedle Jaroty B 11 Plan 2009 5.869.000 z Wykonanie 5.183.497 z Wczenie dwch powyszych zada wynika z faktu, i zakres rzeczowy powyszych zada obejmuje ten sam teren, jak rwnie zazbia si i poczenie ich pozwala na przeprowadzenie procedur przetargowych z racjonalnym podziaem inwestycji na etapy W ramach zadania w 2009 roku wykonano: - kanalizacj sanitarn i deszczow wraz z makroniwelacj terenu i wycink drzew w ulicy Bolka i Lolka, Bajkowej; - kanalizacj deszczow w ulicach Krlewny nieki, Kubusia Puchatka i Nienackiego; - odcinek ulicy Bajkowej od skrzyowania z ulic Kubusia Puchatka do skrzyowania z ulic Pszczki Mai wraz z odwodnieniem, owietleniem i spink wodocigu. Zadania te zostay zlecone w 2008 roku. W 2009 roku opracowany zosta rwnie projekt budowlano-wykonawczy budowy drg na osiedlu B-11 - ulice Myszki Miki, Jasia i Magosi, Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bolka i Lolka, Bajkowa jak rwnie zlecono budow tych drg wraz z owietleniem i sieci kanalizacji deszczowej. Realizacj zadania rozoono na lata 2009-2010. W 2009 roku zlecono rwnie budow ul. Kubusia Puchatka, Krlewny nieki, Nienackiego i Kopciuszka, ktr wykonawca mia zakoczy w 2009 roku. Z uwagi na niesprzyjajce warunki pogodowe zadania nie zakoczono, a w budecie pozostay niewykorzystane rodki. 9. Uzbrojenie terenu Kortowo Sady Plan 2009 1.700.000 z Wykonanie 394.540 z

W 2009 roku wykonano przeprojektowanie sieci wodocigowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej jak rwnie wykonano wycink drzew kolidujcych z planowan inwestycj oraz zlecono wykonanie budowy uzbrojenia terenu z makroniwelacj rejonu Kortowo-Sady z terminem zakoczenia 30.06.2010 roku. Zgodnie z podpisan umow w 2009 roku zakadano wykonanie robt. na kwot 1.000.000 z. Z uwagi na trudne warunki pogodowe (niska temperatura) wykonawca zmuszony by do przerwania robt ziemnych od dnia 21.12.2009 roku. Z tego te wzgldu na zadaniu pozostay niewykorzystane rodki. 10. Wykupy gruntw pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska Plan 2009 3.794.870 z Wykonanie 3.703.790 z W 2009 roku w ramach wydatkowanych rodkw wypacono odszkodowania z tytuu przejcia z mocy prawa przez Gmin Olsztyn nieruchomoci przeznaczonych pod planowan infrastruktur techniczn oraz wykupiono nieruchomoci przy ul. Stalowej i w rejonie os. Jarot. Plan pierwotny zwikszono o kwot 2.294.870 z, ktr przeniesiono z rachunku wydatkw niewygasajcych, w zwizku z niemonoci wykorzystania tych rodkw do 30 czerwca 2009 roku z uwagi na przeduajce si procedury zwizane z wypat odszkodowa. Z tego te wzgldu kwot 1.465.000 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. 11. Wspfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia Plan 2009 611.362 z Wykonanie 477.011 z W 2009 roku wykonano: - sie wodocigow, kanalizacj sanitarn i deszczow w rejonie ulicy Bukowskiego (Kortowo Sady), ktra w 50% zostaa sfinansowana przez firm ROMBUD; - drog dojazdow do zespou budynkw mieszkalnych przy ul. Jarockiej wraz z owietleniem i odwodnieniem, ktra w 50% zostaa sfinansowana przez Osiedle Tczowy Las PD Development Sp. Z o. o. SKA; Rnica pomidzy planem a wykonaniem wynika z zaangaowania na zadaniu rodkw finansowych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Laszki i wykonanie odcinka sieci wodocigowej na potrzeby zasilania budynkw 40A i 40B przy ul. Kanta (realizacja przez SM "Jaroty"). 12. Dokumentacja przyszociowa Plan 2008 904.520 z Wykonanie 485.735 z W ramach wydatkowanych rodkw w 2009 roku zrealizowano: 1) Projekt budowlano-wykonawczy budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zboowej i Pszennej; 2) Studium wykonalnoci budowy ul. Nowej Bartskiej, skrzyowania Wilczyskiego-Kanta, SikorskiegoWilczyskiego i remont mostu na rz. Wadg; 3) Studium Wykonalnoci przejcia podziemnego ul. Pisudskiego (zlecone w styczniu 2009 roku); 4) Dokumentacj projektow placu zabaw przy SP 3, 6 i 13; 5) Opis i warunki koncesji oraz projekt umowy na budow wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego przy Cmentarzu Dywity (opacono czciowo). Kocowa naleno zostaa przeniesiona na rachunek wydatkw niewygasajcych; W trakcie realizacji: 1) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego makroniwelacji, gospodarki zieleni, budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulicy Zotej z odwodnieniem i owietleniem na os. Kortowo-Sady;

2) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji obiektu na cele administracyjno-usugowe z budow parkingu i ogrodzeniem - Cmentarz Komunalny k. Dywit; 3) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego makroniwelacji, sieci wodocigowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu midzy ulicami Knosay, Niepodlegoci i rzek; 4) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kolektora deszczowego z osiedla mieszkaniowego Zacisze przy ul. Bartskiej do istniejcego kanau deszczowego na osiedlu Nad yn w obrbie Jarot, w gminie Stawiguda; Na rachunek wydatkw niewygasajcych przeniesiono rodki w kwocie 514.966 z na opacenie nalenoci za opracowania, ktre nie zostay zweryfikowane z przyczyn proceduralnych w 2009 roku: 1) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji obiektu na cele administracyjno-usugowe z budow parkingu i ogrodzeniem - Cmentarz Komunalny k. Dywit; 2) Dokumentacja projektowa na przebudow budynku gwnego (psiarnia i bud. biurowy) w Schronisku dla Zwierzt; 3)Opis i warunki koncesji oraz projekt umowy na budow wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego przy Cmentarzu Dywity. 13. Budowa uzbrojenia i drg - ul. Gobia i ul. Heleny Zadanie przeniesiono do PROGRAMU: Uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej w Gminie Olsztyn. 6059 (8)Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Rewitalizacja terenw powojskowych przy ulicy Jagielloskiej Plan 2009 300.000 z Wykonanie 274.799 z W 2009 roku wykonano dokumentacj projektow przebudowy uzbrojenia (sie wod,-kan. sanitarna, kan. deszczowa) oraz budowy drg terenu Jagielloska koszary w Olsztynie dla rejonu objtego "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, ul. Jagielloska-Koszary". Do zapacenia pozosta koszt studium wykonalnoci, ktre mona wykona po otrzymaniu wytycznych do konkursu. 2. Rewitalizacja terenw powojskowych przy ulicy Artyleryjska Plan 2009 2.076.860 z Wykonanie 514.750 z W ramach zadania wykonano prace projektowe polegajce na przeprojektowaniu koncepcji drg oraz sieci wodocigowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu objtego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Olsztyna oraz projekt uzbrojenia jako rozwizania tymczasowego do czasu budowy ul. Artyleryjskiej w rejonie zjazdu z ul. Artyleryjskiej. Opracowano rwnie studium wykonalnoci dla projektu: "Rewitalizacja obszarw powojskowych przebudowy uzbrojenia terenu koszar - ul. Artyleryjska wraz z budow drg II i III etap" i dokonano rozbirki 4 obiektw na terenie koszar przy ul. Artyleryjskiej. W budecie zaplanowano rodki na wypat odszkodowa, ktra) z przyczyn proceduralnych opacono tylko czciowo. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Plan 2009 110.143 z Wykonanie 68.540 z

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych rodkw wykonany zosta program funkcjonalno-uytkowy dla projektu oraz studium wykonalnoci. Na realizacj projektu uzyskano dofinansowanie ze rodkw unijnych w wysokoci 70% kosztw kwalifikowanych. 2. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie kontynuacja Plan 2009 39.857 z Wykonanie 39.857 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych rodkw wykonany zosta program funkcjonalno-uytkowy, ktry pozwoli na zoenie wniosku o dofinansowanie ze rodkw unijnych. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Realizacja projektu boiska przy ZSO Nr 3 Plan 2009 117.120 z Wykonanie 117.120 z W 2009 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy zaplecza kontenerowego socjalno-higienicznego oraz trybun na potrzeby obsugi boiska oraz projekt budowlano-wykonawczy boiska. Z uwagi na duy koszt zadania z dalszej realizacji zrezygnowano, a plan zmniejszono o kwot 382.880 z. 6059 (8) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie Plan 2008 1.052.216 z Wykonanie 1.034.105 z W styczniu 2009 roku zostaa podpisana umowa z Inynierem Kontraktu, penicym funkcj inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynnoci inspektorw nadzoru dla projektu pn. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego. We wrzeniu 2009 roku podpisana zostaa umowa z Wykonawc robt budowlanych. W zakresie dofinansowania inwestycji ze rde zewntrznych w 2009 roku zostay podpisane nastpujce umowy: - w dniu 29 maja 2009 r. umowa o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (RPO WiM); - w dniu 14 grudnia 2009 r. umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W okresie do koca grudnia 2009 roku realizowane byy prace w zakresie budowy przycza energetycznego do zasilania placu budowy, roboty drogowe, roboty ziemne i fundamentowe, przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej oraz roboty zwizane z budow sieci wodocigowej od ul. Leonharda. Na podstawie umowy z ENERGA Operator SA wykonana zostaa przebudowa linii kablowej SN 15kV. W ramach realizacji przedsiwzicia zlecono rwnie opracowanie dokumentacji technicznej zamiennej w zakresie brany sanitarnej oraz dokumentacji zamiennej uwzgldniajcej monta ruchomego dna w basenie olimpijskim. Opracowana zostaa rwnie Analiza w zakresie wyboru modelu efektywnego zarzdzania obiektem Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego. W 2009 roku wydatkowane rodki zostay przeznaczone

na pokrycie kosztw opracowania dokumentacji technicznej i innych wymaganych opracowa, m.in. ww. analizy, nalenoci za roboty budowlane, opaty za przebudow linii kablowej, jak rwnie pokrycie kosztw dziaalnoci promocyjnej dotyczcej projektu, do ktrej prowadzenia Gmina Olsztyn jest zobowizana na podstawie umowy o dofinansowanie inwestycji z RPO WiM. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 44.713.894 z z uwagi na niszy koszt zadania i pne podpisanie umowy na dofinansowanie. Informacja z wykonania budetu za 2009 rok w zakresie wydatkw na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn (Objanienia do Zacznika 3b) Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przebudowa ulicy Batyckiej Plan 2009 250.000 z Wykonanie 0 z Zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku. Z uwagi na uniewanienie przetargu na sporzdzenie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy od ronda Schumana do zlikwidowanego przejazdu kolejowego, rodkw nie wydatkowano. Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Program budowy ukadu drg rowerowych na terenie miasta Plan 2009 170.000 z Wykonanie 163.480 z Sporzdzono program budowy cieek rowerowych na terenie miasta, uwzgldniajcy ju funkcjonujce cieki, oraz studium wykonalnoci. 2. Budowa zatoki postojowej (tymczasowe miejsce zawracania i postoju) w rejonie ul. Wilczyskiego, Hallera, Popieuszki Plan 2009 64.050 z Wykonanie 64.050 z Sporzdzono dokumentacj projektow, obejmujc budow zatoki postojowej dla autobusw wraz z przystankiem, przebudow skrzyowania ulic Wilczyskiego, Hallera, Popieuszki w celu bezpiecznego zawracania autobusw, przebudow owietlenia ulicznego, odwodnienia i niezbdnych sieci uzbrojenia podziemnego oraz urzdzenie zieleni. Z uwagi na dugi czas realizacji dokumentacji projektowej (uzgodnienia) nie byo moliwe rozpoczcie robt w 2009 r. Realizacja robt budowlanych planowana jest w roku 2010. 3. Przebudowa ulicy Lubelskiej na odcinku od Makro do Budowlanej Plan 2009 210.000 z Wykonanie 75.884 z Zadanie wprowadzone do budetu w trakcie roku. Sporzdzono dokumentacj projektow odcinaka od Macro do ul. Stalowej. 4. Budowa chodnika od ul. Bloka do brzegu rzeki yny wraz z owietleniem (osiedle Brzeziny) w Olsztynie Plan 2009 94.682 z Wykonanie 74.418 z W 2009 roku wykonana zostaa aktualizacja dokumentacji oraz wyoniono wykonawc robt. Z uwagi na brak moliwoci rozpoczcia robt przed wypowiedzeniem

umowy dzierawy terenu, rozpoczcie robt nastpio w terminie pniejszym ni zakadano, co spowodowao przesunicie terminu zakoczenia na rok 2010. Z tego te wzgldu zaplanowane w budecie 2009 roku rodki w kwocie 66.000 z zostay przeniesione na rachunek wydatkw niewygasajcych (kwota ta zawiera si w kwocie wykonania). Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdzia 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Modernizacja sieci komputerowej w MODGiK Plan 2009 50.000 z Wykonanie 0 Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W zwizku z tym, i modernizacja sieci komputerowej w MODGiK wizaa si z modernizacj czci sieci Warmisko Mazurskiego Urzdu Wojewdzkiego, a Urzd Wojewdzki w 2009 roku nie przeznaczy na ten cel rodkw - zadanie nie zostao zrealizowane. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem do MODGiK Plan 2009 100.000 z Wykonanie 47.276 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono skaner, laptopy, stacj robocz. 2. Zakup kserografu wielkoformatowego, wielofunkcyjnego dla MODGiK Plan 2009 130.000 z Wykonanie 126.880 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zakup zrealizowany zgodnie z planem. Dzia 750 Administracja publiczna Rozdzia 75023 Urzdy gmin 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzdu Miasta Plan 2009 43.200 z Wykonanie 43.012 z Zgodnie z planem rodki wydatkowano na zakup kserokopiarek, wideorejestratora, nagonienia do USC, sejfu z atestem do Wydziau finansw oraz z odznaki (acucha) dla kierownika USC. Plan pierwotny zwikszono o kwot 23.200 z. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona ppo. Rozdzia 75411 Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. KM PSP - budowa Systemu Powiadamiania Ratunkowego Plan 2009 65.000 z Wykonanie 65.000 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych rodkw opracowano dokumentacj projektow i techniczn. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. KM PSP doposaenie bazy sprztowej

Plan 2009 55.900 z Wykonanie 55.850 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakupiona motopompa sfinansowana zostaa z dotacji z budetu pastwa i WFOiGW. 2. Zakup specjalistycznych samochodw na potrzeby KM PSP w Olsztynie Plan 2009 1.500.000 z Wykonanie 1.491.580 z Zakupiono redni samochd ratowniczo-ganiczy z napdem 4x2, ktry sfinansowany zosta ze rodkw: Gminy Kolno, Biskupiec, Starostwa Powiatowego w Olsztynie i z dotacji z budetu pastwa oraz samochd ratownictwa wysokociowego z podnonikiem, ktry sfinansowany zosta ze rodkw Gminy Biskupiec, Jeziorany, Olsztyn, Starostwa Powiatowego w Olsztynie i z dotacji z budetu pastwa. Rozdzia 75416 Stra Miejska 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup zestaww ratownictwa medycznego PSP - R1 i ortopedycznych desek ratowniczych Plan 2009 14.380 z Wykonanie 14.379 z Zakupiono dwa zestawy ratownictwa medycznego PSPR1 z deskami ortopedycznymi. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 3.620 z do wysokoci faktycznego kosztu zakupionego sprztu. Rozdzia 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Rozdzia 80104 Przedszkola 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Instalacja systemu telewizji przemysowej w PM 3 Plan 2009 9.000 z Wykonanie 9.000 z Zadanie wykonano zgodnie z planem. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup sprztu kuchennego w PM 2 Plan 2009 71.620 z Wykonanie 71.000 z Zakupiono zmywark do naczy oraz sprzt kuchenny do bloku ywieniowego. 2. Zakup sprztu kuchennego w PM 6 Plan 2009 15.000 z Wykonanie 15.000 z Zakupiono obieraczk i piec piekarniczy. 3. Zakup sprztu kuchennego w PM 10 Plan 2009 6.500 z Wykonanie 6.500 z Zakupiono patelni elektryczn. 4. Zakup sprztu kuchennego w PM 12 Plan 2009 1.856 z Wykonanie 1.856 z W 2009 roku zakupiono taboret gazowy. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 2.144 z, poniewa planowany do zakupienia robot wieloczynnociowy zakupiony zosta w 2008 roku. 5. Zakup wyposaenia placu zabaw w PM 13 Plan 2009 25.000 z Wykonanie 25.000 z Zakup wyposaenia zgodnie z planem. 6. Zakup sprztu kuchennego w PM 14 Plan 2009 5.000 z Wykonanie 5.000 z Zakupiono robot kuchenny wieloczynnociowy. 7. Zakup sprztu kuchennego w PM 15 Plan 2009 8.000 z Wykonanie 8.000 z W trakcie roku zrezygnowano z zakupu patelni w PM 15 z uwagi na planowany w 2010 roku remont kuchni wraz z wymin urzdze. W 2009 roku zakupiono maszyn czyszczc z oprzyrzdowaniem, suc do mycia, polerowania i konserwacji podg. 8. Zakup sprztu kuchennego w PM 19 Plan 2009 4.483 z Wykonanie 4.483 z Zakupiono mikser-mieszark planetarn. 9. Zakup sprztu kuchennego w PM 20 Plan 2009 7.500 z Wykonanie 7.500 z Zakupiono obieraczk do ziemniakw. 10. Zakup sprztu kuchennego w PM 23 Plan 2009 27.992 z Wykonanie 27.991 z Zakupiono rozdrabniark do warzyw, trzon kuchenny, kocio warzelny, obieraczko-puczk oraz separator obierzyn. Plan pierwotny zwikszono w trakcie roku o kwot 15.792 z z uwagi na wystpienie awarii urzdze

1. Zakup samochodu - nonika kontenerowego Plan 2009 500.000 z Wykonanie 500.000 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakup zrealizowany zgodnie z planem, sfinansowany zosta z dotacji z budetu pastwa. 2. Zakup kontenera specjalnego (inynieryjno-technicznego) Plan 2009 600.000 z Wykonanie 599.933 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakup kontenera specjalnego (inynieryjno-technicznego), agregatu prdotwrczego oraz pompy sfinansowany zosta z dotacji z budetu pastwa. Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy SP 18 i G 14 Plan 2009 996.000 z Wykonanie 995.364 z Zadanie wprowadzone do budetu Miasta w trakcie roku, zrealizowane zostao zgodnie z planem. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup sprztu komputerowego w SP 30 Plan 2009 8.000 z Wykonanie 7.998 z Zakupiono dwa zestawy komputerowe.

do przygotowania posikw (kota warzelnego obieraczko-puczki z separatorem obierzyn).

Zakupiono kopiark cyfrow. Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup sprztu komputerowego w ZSE-H Plan 2009 4.500 z Wykonanie 4.495 z Zakup sprztu zgodnie z planem. 2. Zakup sprztu kuchennego w ZSG-S Plan 2009 12.600 z Wykonanie 12.592 z W ramach zaplanowanych rodkw zakupiono trzy miksery planetarne z przystawkami. Rozdzia 80148 Stowki szkolne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup sprztu kuchennego w SP 10 Plan 2009 9.000 z Wykonanie 9.000 z Zakupiono bemar oraz kuchni gazow. Plan pierwotny zwikszono o kwot 4.000 z. 2. Zakup sprztu kuchennego w SP 18 Plan 2009 39.000 z Wykonanie 38.979 z W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono: obieraczk do ziemniakw, dwa koty warzelne gazowe, bemar wodny oraz piec konwekcyjno parowy. 3. Zakup sprztu kuchennego w SP 19 Plan 2009 12.500 z Wykonanie 12.500 z Zakupiono piekarnik 3-komorowy oraz lodwk. 4. Zakup sprztu kuchennego w SP 29 W trakcie roku zrezygnowano z zakupu zamraarki, poniewa zakupiona zostaa w 2008 roku. 5. Zakup sprztu kuchennego w SP 30 Plan 2009 6.772 z Wykonanie 6.772 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych rodkw zakupiona zostaa obieraczka do ziemniakw i warzyw. 6. Zakup sprztu kuchennego w G 13 Plan 2009 36.240 z Wykonanie 36.240 z Zakupiono: dwie szafy chodnicze, dwie zamraarki skrzyniowe, patelni elektryczn, maszyn do rozdrabniania jarzyn, taboret gazowy oraz trzy baseny do mycia naczy kuchennych i misa. Plan pierwotny zwikszono o kwot 26.240 z. 7. Zakup sprztu kuchennego w ZSO Nr 4 Plan 2009 4.400 z Wykonanie 4.400 z Zakupiono kuchenk gazow. 8. Zakup sprztu kuchennego w ZSB Plan 2009 32.627 z Wykonanie 32.626 z Zakupiono krajalnic do pieczywa, patelni elektryczn, obieraczk do ziemniakw oraz kocio warzelny. Plan pierwotny zwikszono o kwot 16.127 z. 9. Zakup sprztu kuchennego w SOSWDN

11. Zakup windy towarowej w PM 24 Plan 2009 66.860 z Wykonanie 66.679 z Zadanie wykonano zgodnie z planem. W zwizku ze wzrostem ceny windy towarowej (w porwnaniu do czasu planowania), co wynika ze wzrostu kursu euro, plan pierwotny zwikszono o kwot 11.860z. 12. Zakup sprztu kuchennego w PM 29 Plan 2009 8.500 z Wykonanie 8.500 z Zakupiono i zamontowano robota wielofunkcyjnego z tarczami wymiennymi. 13. Zakup sprztu kuchennego w PM 31 Plan 2009 3.500 z Wykonanie 3.229 z Zakupiono chodziarko-zamraark. 14. Zakup sprztu kuchennego w PM 36 Plan 2009 4.558 z Wykonanie 4.558 z Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny przeszkolono pracownikw w zakresie obsugi.

oraz

15. Zakup sprztu kuchennego w PM 37 Plan 2009 12.300 z Wykonanie 12.292 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zakupiono zestaw szaf ze stali nierdzewnej.

16. Zakup sprztu kuchennego w PM 38 Plan 2009 5.978 z Wykonanie 5.978 z Zakupiono obieraczk do ziemniakw. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 2.522 z w zwizku z niszym kosztem zakupu sprztu. 17. Zakup sprztu kuchennego w PM 39 Plan 2009 12.700 z Wykonanie 12.700 z Zakupiono kuchni gazow i patelni elektryczn. Plan pierwotny zwikszono o kwot 5.600 z na zakup patelni elektrycznej. 18. Zakup sprztu kuchennego w PM 40 Plan 2009 5.000 z Wykonanie 5.000 z Zakupiono maszyn do mielenia misa. Rozdzia 80110 Gimnazja 6060 Wydatki na zakupy budetowych

inwestycyjne

jednostek

1. Zakup sprztu gospodarczego w G 7 Plan 2009 4.100 z Wykonanie 4.100 z W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono odkurzacz wielofunkcyjny. Rozdzia 80120 Licea Oglnoksztacce 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup sprztu biurowego w V LO Plan 2009 3.500 z Wykonanie 3.499 z

Plan 2009 3.500 z Wykonanie 3.500 z Zakupiono stoek gazowy. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Awaryjne zakupy inwestycyjne w jednostkach owiatowych Plan 2008 2.900 z Wykonanie 2.232 z S to rodki, ktre zabezpieczone zostay w budecie na wypadek wystpienia koniecznoci awaryjnego zakupu urzdze w jednostkach owiaty, ktrych nie mona byo wczeniej przewidzie. Do planu jednostek w trakcie roku przeniesiono kwot 97.100 z. W dyspozycji Wydziau Edukacji pozostaa kwota 2.900 z. W ramach wydatkowanych rodkw zakupiony zosta taboret elektryczny, ktry zosta przekazany do PM 37. Dzia 852 Pomoc spoeczna Rozdzia 85201 Placwki opiekuczo wychowawcze 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Modernizacja przeciwpoarowa budynku ZPOW, EiD Plan 2009 171.350 z Wykonanie 171.348 z W ramach wydatkowanych rodkw wykonano: prace budowlane polegajce na wydzieleniu klatki schodowej, zabezpieczeniu cian na korytarzach i klatce schodowej, wymianie balustrady oraz drzwi, prace wentylacyjne polegajce na zapobieganiu zadymiania na klatce schodowej oraz zamontowano system alarmowy. W zwizku z wysz wartoci kosztorysow zadania, od pierwotnie zakadanej, plan pierwotny zwikszony zosta o kwot 91.350 z, w tym z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwot 11.350 z. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup centrali telefonicznej w T-1 Plan 2009 3.000 z Wykonanie 2.036 z Zakup zrealizowany zgodnie z planem. 2. Zakupy inwestycyjne w OWiOnDziR ul. Wakowicza Plan 2009 5.000 z Wykonanie 4.980 z Zakupiono polerk (zgodnie z planem). Rozdzia 85203 Orodki wsparcia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Modernizacja wentylacji i stropodachu w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Towarowej 18 (MOPS) Plan 2009 268.520 z Wykonanie 268.520 z W ramach zadania wykonano wentylacj w dwch budynkach. Zadanie przeniesiono z zacznika zada wieloletnich. Rozdzia 85203 Orodki wsparcia 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup zestawu komputerowego dla Miejskiego Orodka Wsparcia dla Osb Niesyszcych GEST Plan 2009 4.242 z Wykonanie 4.242 z Zgodnie z planem zakupiono zestaw komputerowy.

2. Zakup sprztu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Orowicza Plan 2009 8.150 z Wykonanie 8.150 z Zakupiono bieni, atlas do wicze narony oraz wycig liniowy. 3. Zakup sprztu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Orowicza Plan 2009 6.700 z Wykonanie 5.444 z Dokonano zakupu urzdzenia wielofunkcyjnego z przystawkami do mielenia misa. 4. Zakup sprztu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy dla Osb Niepenosprawnych przy ul E. Plater Plan 2009 21.300 z Wykonanie 21.250 z Zakupiono laser biostymulujcy. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 8.700 z z przeznaczeniem na zadanie Zakup kota elektrycznego dla DDPS przy ul. Pisudskiego 5. Zakup sprztu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Batyckiej Plan 2009 8.450 z Wykonanie 8.222 z W 2009 roku zakupiono: maszynk do obierania ziemniakw, nawietlacz do jaj, rozdrabniacz odpadw organicznych oraz st ze zlewem dwukomorowym.

6. Zakup centrali telefonicznej dla Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Towarowej Plan 2009 4.000 z Wykonanie 4.000 z Zakup zrealizowany zgodnie z planem. 7. Zakup sprztu kuchennego dla Orodka Wsparcia dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej przy ul. witezianki Plan 2009 4.500 z Wykonanie 4.453 z Zakupiono patelni elektryczn. 8. Zakup sprztu rehabilitacyjnego dla Orodka Wsparcia dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej przy ul. witezianki Plan 2009 4.500 z Wykonanie 4.500 z Zakupiono aparat do ultradwikw ze stolikiem. 9. Zakup kota elektrycznego dla DDPS przy ul. Pisudskiego Plan 2009 9.000 z Wykonanie 8.784 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na konieczno zakupienia kota elektrycznego, ktry z uwagi na zy stan techniczny zosta wyczony z eksploatacji. 10. Zakup sprztu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej Nasza chata przy ul. Mickiewicza Plan 2009 6.000 z Wykonanie 6.000 z Zakupiono zestaw mebli kuchennych. Rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup kserokopiarki Plan 2009 25.000 z Wykonanie 24.605 z Zakup zrealizowany zgodnie z planem.

Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdzia 85305 obki 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup sprztu kuchennego Plan 2009 5.500 z Wykonanie 5.500 z Zakupiono zmywark dla obka Miejskiego Nr 8. Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne budetowych

wydatkowanych rodkw zamontowane zostay porcze schodw na terenie Orodka. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. SOSWdN - Program wyrwnywania rnic midzy regionami Plan 2009 18.000 z Wykonanie 18.000 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku, zrealizowane zostao z otrzymanej dotacji z PFRON. W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono system FM wzmacniajcy syszenie dla dzieci 6-letnich. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa sieci wodocigowej od ul. Woodyjowskiego do poczenia z sieci wodocigow w ul. Czarnieckiego Plan 2009 100.000 z Wykonanie 100.000 z W trakcie roku zadanie przeniesione zostao z zacznika zada rocznych. W 2008 roku zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego makroniwelacji oraz sieci wodocigowej od ul. Woodyjowskiego do ul. Czarnieckiego. Z uwagi na brak prawa do dysponowania wasnoci terenu w Gminie Jonkowo, projektant opracowujcy w/w projekt nie moe uzyska niezbdnych pozwole, co uniemoliwia dokonanie rozliczenia. Gmina zoya wniosek do Starosty Powiatu Olsztyskiego o wydanie decyzji zezwalajcej na przeprowadzenie sieci wodocigowej przez teren Gminy Jonkowo, ktry jest w trakcie rozpatrywania. Na opacenie powyszej dokumentacji zabezpieczono rodki w kwocie 100.000 z na rachunku wydatkw niewygasajcych. 2. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy SP 30 Plan 2009 10.614 z Wykonanie 10.614 z W 2009 roku wykonano dokumentacj projektow przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie szkoy. Z uwagi na niszy koszt zleconej dokumentacji, plan pierwotny zmniejszono o kwot 14.386 z. Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Jakubowo Plan 2009 150.000 z Wykonanie 0 z W 2009 roku zlecono opracowanie programu funkcjonalno-uytkowego, ktry umoliwi zoenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze rodkw unijnych. Planowane ogoszenie konkursu I procze 2010 roku. W zwizku z tym, i umow na wykonanie programu funkcjonalno-uytkowego podpisano pod koniec roku zaplanowane w budecie rodki nie zostay wydatkowane. Rozdzia 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup komputera na potrzeby obsugi opracowywanej mapy akustycznej dla Miasta Olsztyn Plan 2009 5.000 z Wykonanie 3.152 z Zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku. Komputer zakupiono ze rodkw GFOiGW. Rozdzia 90013 Schroniska dla zwierzt 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

jednostek

1. Zakup sprztu komputerowego i biurowego Plan 2009 8.500 z Wykonanie 8.499 z W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono meble na wymiar do sekretariatu w MZdsRZiSON. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przystosowanie PP-P Nr 1 przy ul. Kopernika 45 do potrzeb osb niepenosprawnych Plan 2009 50.000 z Wykonanie 49.959 z Zadanie wprowadzono do wydatkw majtkowych w trakcie roku. Pierwotnie rodki na ten cel zostay zaplanowane w wydatkach remontowych Wydziau IM, jednak z uwagi na planowany zakup schodoazu oraz wykonanie niezbdnych prac towarzyszcych montaowi urzdzenia, musz to by wydatki majtkowe. W zwizku z tym rodki przeniesiono do dyspozycji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Kopernika 45 (do 6050). W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono i zamontowano schodoaz gsienicowy z wzkiem inwalidzkim cznie z przystosowaniem podjazdu i klatki schodowej. Rozdzia 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup drukarki laserowej i komputera w Paacu Modziey. Plan 2009 3.500 z Wykonanie 3.490 z Zakupy zrealizowane zgodnie z planem. Rozdzia 85410 Internaty i bursy szkolne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup sprztu gospodarczego w VI LO Plan 2009 8.000 z Wykonanie 8.000 z W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono central telefoniczn. Rozdzia 85495 Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. SOSWdN - Program wyrwnywania rnic midzy regionami Plan 2009 42.000 z Wykonanie 42.000 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku, zrealizowane zostao z otrzymanej dotacji z PFRON. W ramach

1. Modernizacja pawilonu dla psw Plan 2009 700.000 z Wykonanie 0 W 2009 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Projektant nie zoy kompletnej dokumentacji w terminie umownym. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przycze energetyczne dla potrzeb Motocrossu Plan 2009 85.919 z Wykonanie 85.919 z Zadanie, ktre wprowadzono w trakcie roku z uwagi na odbywajce si w Olsztynie mistrzostwa Europy, zostao wykonane. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup oprogramowania do zarzdzania wnioskami do WPI Zrezygnowano z zakupu oprogramowania na rzecz zwikszenia planu na zadaniu Zakup komputerw wraz z oprogramowaniem. 2. Zakup komputerw wraz z oprogramowaniem Plan 2009 17.950 z Wykonanie 17.372 z Zakupy zrealizowane zgodnie z planem. Plan pierwotny zwikszono o kwot 8.450 z z uwagi na konieczno zakupu komputerw i oprogramowania dla nowych stanowisk pracy. 3. Zakup i serwera wraz z oprogramowaniem Plan 2009 16.550 z Wykonanie 16.549 z Realizacja zakupu zgodna z planem. 4. Zakup i monta urzdze zapewniajcych utrzymanie wymaganej temperatury w pomieszczeniu centrum monitoringu, pomieszczeniu serwera i innych pomieszczeniach MZDiM Plan 2009 52.000 z Wykonanie 51.818 z W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono trzy urzdzenia chodzce wraz z niezbdnym osprztem. Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na konieczno odpowiedniego mikroklimatu i temperatury w centrum sterowania ruchem, pomieszczeniach serwera i pomieszczeniach przylegych. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa dodatkowego powierzchniowego odprowadzenia wd opadowych z terenu Amfiteatru Plan 2009 80.000 z Wykonanie 63.677 z Zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku z uwagi na konieczno pilnego wykonania dodatkowego odprowadzenia wd opadowych. Koszt zadania jest niszy od zaplanowanej wartoci szacunkowej. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa boiska pikarskiego w G 12

W zwizku z brakiem moliwoci pozyskania dofinansowania z budetu pastwa, zadanie skrelono z budetu 2009 roku. 2. "Moje boisko - Orlik 2012" SP 9 ul. Zamenhofa 14 Plan 2009 1.724.523 z Wykonanie 1.562.911 z Zadanie zakoczono i rozliczono. Projekt wspfinansowany z dotacji z budetu pastwa (333.000 z) i rodkw Samorzdu Wojewdztwa (333.000 z). Koszt zadania jest niszy od zaplanowanej w budecie wartoci szacunkowej. 3. "Moje boisko - Orlik 2012" SP 30 ul. Pieczewska 10 Plan 2009 1.800.000 z Wykonanie 1.799.255 z Zadanie zakoczono i rozliczono. Projekt wspfinansowany z dotacji z budetu pastwa (333.000 z) i rodkw Samorzdu Wojewdztwa (333.000 z). Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Wyposaenie boiska ze sztuczn nawierzchni w SP 18 Plan 2009 70.000 z Wykonanie 69.998 z W zwizku z podjt decyzj o pozostawieniu wybudowanego w 2008 roku boiska w zarzdzie Szkoy Podstawowej Nr 18, wprowadzono nowe zadanie w budecie 2009 roku, ktre nosio nazw Wyposaenie obiektu Zespou Boisk ze Sztuczn Nawierzchni przy ul. ytniej 71, a rodki byy w dyspozycji OSiR. W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono kabiny dla zawodnikw rezerwowych, stanowisko komentatora, tablic wynikw oraz system nagonienia. Informacja z wykonania budetu za 2009 rok w zakresie dotacji celowych na finansowanie kosztw realizacji inwestycji zakadw budetowych w latach 2009-2011 (Objanienia do Zacznika 3c) Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno 6219(8) Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych 1. Przebudowa zespou budynkw mieszkalnych w obrbie ul. Krlowej Jadwigi 8, 9, 10, 11, 12/12A w Olsztynie Plan 2009 235.400 z Wykonanie 235.400 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W zwizku z tym, i w grudniu 2009 roku zostaa podpisana umowa z wykonawc kompleksowej dokumentacji technicznej wielobranowej na przebudow kompleksu budynkw mieszkalnych, ktrej opracowanie nastpi w 2010 roku, kwot 235.400 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. 2. Przebudowa budynku mieszkalno-uytkowego przy ul. Mickiewicza nr 27 w Olsztynie Plan 2009 81.618 z Wykonanie 79.855 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach otrzymanej dotacji opracowano: projekt budowlany remontu elewacji, projekt budowlany kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robt oraz specyfikacji technicznych, izolacji pionowej i poziomej cian piwnic, dokumentacj projektow sieci deszczowej oraz instalacji c.o i c.w . Z uwagi na przesunicie terminu skadania wnioskw na konkurs zwizany z rewitalizacj miast (II kwarta 2010 r.), zmieniono termin opracowania

studium wykonalnoci na czerwiec 2010 roku. W zwizku z powyszym kwot 14.640 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania ze rodkw unijnych. 3. Przebudowa budynku mieszkalnego Nr 11 przy ul. Ratuszowej w Olsztynie dla ZLBiK Plan 2009 62.830 z Wykonanie 62.830 z W ramach otrzymanej dotacji opracowano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku. Z uwagi na przesunicie terminu skadania wnioskw na konkurs zwizany z rewitalizacj miast (II kwarta 2010 r.), zmieniono termin opracowania studium wykonalnoci na czerwiec 2010 roku. W zwizku z powyszym kwot 14.640 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania ze rodkw unijnych. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 12.170 z. 6210 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych 1. Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprztu komputerowego oraz zakup oprogramowania dla ZLBiK Plan 2009 80.000 z Wykonanie 80.000 z Sprzt komputerowy z oprogramowaniem zakupiono zgodnie z planem. Dzia 710 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 71035 Cmentarze 6210 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych. 1. Budowa dwch segmentw kolumbariw nr 3 i 4 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej Plan 2009 150.000 z Wykonanie 123.105 z W ramach otrzymanej dotacji Zakad Cmentarzy Komunalnych wykona budow kolumbarium nr 3. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92601 Obiekty sportowe 6210 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych. 1. Zagospodarowanie i budowa zaplecza na Play Miejskiej I szy etap Zadanie zostao skrelone z budetu 2009 roku w zwizku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego tej czci jeziora Krzywego. 2. Zakup defibrylatora LIFEPACK CR PLUS dla OSiR Plan 2009 13.900 z Wykonanie 12.738 z Zakup defibrylatora zgodnie z planem. 3. Zakup kompletnej maty judo dla OSiR Plan 2009 20.000 z Wykonanie 19.384 z Zakupy zgodnie z planem. 4. Zakup sprztu pywajcego do ZOWR Plaa Miejska Plan 2009 127.600 z Wykonanie 127.477 z

W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono: - rowery wodne 12 szt.; - kanu 4 szt.; - odzie aglowe Omega 4 szt.; - banan do pywania 1 szt. 5. Zakup bramy startowej dmuchanej w OSiR Plan 2009 10.000 z Wykonanie 9.997 z Zakup bramy startowej zrealizowano zgodnie z planem. 6. Wyposaenie obiektu Zespou Boisk ze Sztuczn Nawierzchni przy ul. ytniej 71 Zadanie skrelono z budetu i zamiennie wprowadzono do zacznika 3b zadanie Wyposaenie boiska ze sztuczn nawierzchni w SP 18 7. Zakup urzdze niezbdnych do konserwacji boisk ze sztuczn nawierzchni Plan 2009 126.000 z Wykonanie 121.692 z Zakup zrealizowano zgodnie z planem. Zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku, poniewa nowobudowane boiska bd wymagay prac konserwacyjnych, ktre musz by dokonywane specjalistycznym sprztem. Usug t wiadczy bdzie OSiR. 6219(8) Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych 1. Budowa przystani eglarskiej w BSW Soneczna Polana w Olsztynie przy ul. Sielskiej nr 38 W zwizku z tym, i konkurs na dofinansowanie realizacji projektu ze rodkw unijnych zostanie ogoszony w 2011 roku, zadanie skrelono z budetu 2009 roku. Informacja z wykonania budetu za 2009 rok w zakresie pozostaych wydatkw majtkowych Miasta Olsztyn w 2009 roku (Objanienia do Zacznika 3d) Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70021 Towarzystwa Budownictwa Spoecznego 6010 Wydatki na zakupy i objcie akcji oraz wniesienie wkadw do spek prawa handlowego 1. PROGRAM: Budowa budynkw mieszkalnych Plan 2009 3.344.000 z Wykonanie 3.344.000 z Jest to udzia Gminy Olsztyn w budownictwie wielorodzinnym, wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi, chodniki, tereny zielone, plac zabaw, owietlenie terenu), stanowicy zwikszenie udziaw w spce. Przy ul. Bartskiej w 2007 roku zostay wykonane dwa budynki mieszkalne na wynajem, w 2008 roku wykonano II etap inwestycji (trzy budynki mieszkalne). Modernizacja budynkw przy ulicy Artyleryjskiej nie bdzie realizowana z uwagi na zbyt wysokie wymagania Konserwatora Zabytkw. W 2009 roku zlecono opracowanie projektu technicznego budowy budynkw mieszkalnych przy ul. Marii Zientary Malewskiej oraz zoono wnioski do BGK o dofinansowanie budowy budynkw mieszkalnych przy ul. eromskiego-Sienkiewicza i ul. Marii Zientary Malewskiej. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona ppo Rozdzia 75405 Komendy Powiatowe Policji 6170 Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zada inwestycyjnych 1. Modernizacja budynkw Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Plan 2009 500.000 z Wykonanie 500.000 z Przekazana dotacja zostaa wydatkowana w 2009 roku na remont dachu, adaptacj poddasza, remont wzw sanitarnych i pomieszcze piwnicznych. Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 85111 Szpitale oglne 6229(8) Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 1. Modernizacja Oddziau Dermatologii, Chirurgii Szczkowej i Okulistyki z budow pawilonu Miejski Szpital Zespolony nie otrzyma dofinansowania do realizacji powyszego zadania ze rodkw unijnych, w zwizku z czym zadanie zostao skrelone z budetu 2009 roku. 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 1. Zakup aparatury medycznej i sprztu dla Miejskiego Szpitala Zespolonego Plan 2009 600.000 z Wykonanie 600.000 z W ramach otrzymanej dotacji zakupiono sprzt i aparatur medyczn na potrzeby oddziau okulistycznego, chirurgii oglnej, pracowni RTG-USG, pracowni diagnostyki nieinwazyjnej i bloku operacyjnego. 2. Modernizacja oddziau ginekologiczno-pooniczego w MSZ Plan 2009 35.742 z Wykonanie 35.742 z Zadanie to realizowane jest ze rodkw wasnych. Przekazano dotacj z budetu Miasta w kwocie 35.742 z na dofinansowanie zadania. 3. Modernizacja dachu na budynku wymiennikowni przy Al. Wojska Polskiego Plan 2009 29.541 z Wykonanie 29.541 z Zadanie to realizowane jest ze rodkw wasnych. Przekazano dotacj z budetu Miasta w kwocie 29.541 z na dofinansowanie zadania. Rozdzia 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 1. Zakup aparatury diagnostycznej RTG dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej Plan 2009 550.000 z Wykonanie 549.685 z W ramach przekazanej dotacji zakupiono aparatur diagnostyczn RTG. Z uwagi na wyszy koszt aparatury, zrezygnowano z zakupu sprztu (zadania wymienione poniej) a rodki w kwocie 70.000 z przeznaczono na zwikszenie planu. 2. Zakup rektosigmoidoskopu dla poradni chirurgicznej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej Rezygnacja z powyszego zakupu na rzecz zakupu aparatury diagnostycznej RTG.

3. Zakup cystoskopu dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej Rezygnacja z powyszego zakupu na rzecz zakupu aparatury diagnostycznej RTG. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami 6010 Wydatki na zakupy i objcie akcji oraz wniesienie wkadw do spek prawa handlowego 1. System zagospodarowania odpadw komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakadu Unieszkodliwiania Odpadw Plan 2009 4.000.000 z Wykonanie 0 W czerwcu 2009 roku pomidzy 37 gminami (w tym Gmina Olsztyn) podpisane zostao porozumienie w sprawie realizacji projektu. 30 lipca 2009 roku pomidzy Spk ZGOK a NFOiGW zostaa podpisana preumowa, ktra stanowi zobowizanie beneficjenta do przygotowania projektu indywidualnego. Zgodnie z preumow wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spjnoci (w ramach PO Ii) zostanie zoony do koca marca 2010 roku. W trakcie roku zadanie przeniesione zostao z zacznika zada rocznych. Zapisane w budecie 2009 roku rodki nie zostay przekazane do Spki. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wsplnikw, ktre odbyo si 17 grudnia 2009 roku ustalono harmonogram rzeczowofinansowy, ktry uwzgldnia wpaty w latach 2010-2013. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 1. Przebudowa instalacji wentylacyjnej w BWA Plan 2009 124.000 z Wykonanie 0 W 2009 roku nie doszo do podpisania umowy na przebudow instalacji wentylacyjnej w BWA, w zwizku z powyszym dotacja nie zostaa wykorzystana. Rozdzia 92114 Pozostae instytucje kultury 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 1. Modernizacja pomieszcze i urzdze obserwacyjnych w OPiOA Plan 2009 500.000 z Wykonanie 365.401 z W ramach wydatkowanych rodkw wykonano: - wymian okien na zapleczu technicznym i korytarzu wok kopuy; - instalacj owietleniow holu i zaplecza technicznego; - siedziska dla widzw; - okadzin cienn ze szka; - modernizacj instalacji sygnalizacji poarowej; - modernizacj instalacji elektrycznej. Rozdzia 92116 Biblioteki 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 1. Zakup samochodu dostawczego dla MBP Plan 2009 85.000 z

Wykonanie 85.000 z Zakupiono samochd dostawczy zgodnie z planem. Koszt samochodu wynis 86.500 z. Ze rodkw wasnych opacono kwot 1.500 z. 2. Zakup zestaww komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych Plan 2009 40.000 z Wykonanie 40.000 z Zakupiono sprzt komputerowy na czn kwot 40.030 z (dotacja z budetu 40.000 z), ktre przekazano do nastpujcych filii: - Filia nr 5 przy ul. Orowicza (3 szt.); - Filia nr 9 przy ul. Wyszyskiego (2 szt.); - Filia nr 15 przy ul. Gaczyskiego (2 szt.); - Filia Nr 18 przy ul. ytniej (2 szt); - Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej przy ul. Smtka (5 szt). 6229(8) dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 1. Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP Plan 2009 20.000 z Wykonanie 20.000 z W 2008 roku zlecono prace budowlane zwizane z remontem dachu budynku pokoszarowego, ktre opacono w 2009 roku ze rodkw bdcych na rachunku wydatkw niewygasajcych. W 2009 roku przekazano dotacj dla MBP w kwocie 20.000 z, ktre wydatkowano na opracowanie studium wykonalnoci. W zwizku z przesuniciem terminu naboru wnioskw o dofinansowanie Projektu z RPO Warmia i Mazury na wrzesie 2009 roku, jego realizacja w biecym roku nie bya moliwa, co spowodowao zmniejszenie planu 2009 roku. WYDATKI BUDETOWE ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE ODRBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU (Objanienia do Zacznika Nr 6) DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Wydatki wykonane 22.959 z (98,4% planu 23.322 z; plan +23.322 z). Wypaty gminy na rzecz osb fizycznych, bdcych posiadaczami gospodarstw rolnych wynikajce z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) (rozdz. 01095) 22.959 z (98,4% planu 23.322 z; plan +23.322 z), z tego: 1) koszty ustalania i wypacania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego producentom rolnym, poniesione przez gmin w wysokoci 2% cznej kwoty dotacji wypaconej w gminie - 450 z (98,3% planu - 458 z; plan +458 z), 2) wypaty gminy na rzecz osb fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej, uprawnionych do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 22.509 z (98,5% planu - 22.864 z; plan +22.864 z); wypata dotyczya 18 wnioskw osb fizycznych. Zadanie realizowa Wydzia Podatkw i Opat UM.

DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonane - 1.442.000 z (100% planu; plan -457 z) Obsuga zada zleconych gminy, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) 1.442.000 z (100% planu; plan -457 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne pracownikw Urzdu Miasta Olsztyn - 1.412.232 z (100% planu; plan -6.343 z); 2) odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych pracownikw Urzdu Miasta Olsztyn - 23.768 z (100% planu; plan -114 z); 3) zakup materiaw i wyposaenia - 6.000 z (100% planu; plan w). Zadanie realizowa Wydzia Finansw i Wydzia Administracyjno-Gospodarczy UM. DZIA 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Wydatki wykonane 537.430,60 z (97,4% planu 552.014 z; plan +526.926 z), z tego: Wynagrodzenia i pochodne 181.451,3 z (100% planu 181.453 z; plan +158.365 z), Pozostae wydatki biece 355.979,3 z (96,1% planu 370.561 z; plan +368.561 z). 1. Prowadzenie i aktualizacja staego rejestru wyborcw (rozdz. 75101) 25.085 z (100% plan - 25.088 z), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 23.087 z (100% planu - 23.088 z); ktre dotyczyy wypat dla 10 osb, ktre zajmoway si prowadzeniem i aktualizacj rejestru wyborcw, 2) zakup materiaw biurowych oraz opaty za usugi telefonii stacjonarnej 1.998 z (100% planu - 2.000 z). Zadanie realizowa Wydzia Administracyjno-Gospodarczy UM oraz Wydzia Organizacji i Kadr UM. 2. Przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborw Prezydenta Miasta Olsztyn I i II tura (rozdz. 75109) 309.273 z (95,5% planu - 323.853 z), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 81.582 z (100% planu); dotyczyy umw-zlecenia na sporzdzenie i aktualizacj list osb uprawnionych do gosowania, obsug techniczno-informatyczn 94 Obwodowych Komisji Wyborczych, urzdzenie lokali wyborczych oraz przekazanie kart do gosowania do waciwych komisji, itp., 2) pozostae wydatki 227.691 z (94% planu - 242.271 z), z tego: a) zryczatowane diety czonkw Komisji ds. Przedterminowych Wyborw Prezydenta Miasta Olsztyn 174.880 z (92,3% planu - 189.460 z), b) zakup materiaw i wyposaenia 8.310 z (100% planu); materiay biurowe oraz uzupenienie wyposaenia lokali komisji obwodowych (flagi, goda), c) zakup usug pozostaych 44.501 z (100% planu); ktre dotyczyy m. in. rozwiezienia kart do gosowania do 94 Obwodowych Komisji Wyborczych, druku ogosze obwieszcze o podziale na obwody do gosowania, usug zwizanych z udostpnieniem lokali. Zadanie realizowa Wydzia AdministracyjnoGospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku Wydzia Organizacji i Obsugi Urzdu UM). 3. Wybory do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113) 203.072 z (100% planu - 203.073 z; plan w), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 76.782 z (100% planu - 76.783 z), ktre dotyczyy umw-zlecenia na sporzdzenie i aktualizacj list osb uprawnionych do gosowania, obsug techniczno-

informatyczn 94 Obwodowych Komisji ds. Wyborw do Parlamentu Europejskiego, urzdzenie lokali wyborczych oraz przekazanie kart do gosowania do waciwych komisji, itp., 2) pozostae wydatki 126.290 z (100% planu), z tego: a) zryczatowane diety czonkw Komisji 100.890 z (100% planu), b) zakup materiaw i wyposaenia 7.000 z (100% planu); materiay biurowe oraz uzupenienie wyposaenia lokali komisji obwodowych (flagi, goda), c) zakup usug pozostaych 17.900 z (100% planu), ktre dotyczyy m.in. rozwiezienia kart do gosowania do 94 Obwodowych Komisji Wyborczych oraz druku ogosze obwieszcze o podziale na obwody do gosowania oraz usug zwizanych z udostpnieniem lokali, d) opaty za usugi telekomunikacyjne 500 z (100% planu): opacenie rachunkw za rozmowy telefoniczne przewodniczcych i czonkw okrgowych komisji wyborczych, w zwizku ze skadaniem meldunkw, raportw, zapyta podczas przeprowadzania wyborw. Zadanie realizowa Wydzia Organizacji i Kadr UM. DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki wykonane 3.240 z (100% planu; plan + 2.240 z). Wydawanie decyzji potwierdzajcych prawo do wiadcze opieki zdrowotnej dla wiadczeniobiorcw speniajcych przesanki art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z pn. zm.) (rozdz. 85195) 3.240 z (100% planu; plan + 2.240 z). Wydatki objy zakup materiaw biurowych oraz drukw do wydawania decyzji. Zadanie realizowa Miejski Orodek Pomocy Spoecznej. DZIA 852 POMOC SPOECZNA Wydatki wykonane 31.128.916 z (100% planu 31.131.105 z; plan -4.047.895 z). 1. Funkcjonowanie rodowiskowego Domu Samopomocy dla Osb z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 MOPS (rozdz. 85203) 1.014.926 z (100% planu - 1.015.000 z; plan -127.000 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 754.251 z (100% planu 754.261 z; plan - 9.803 z), ktre dotyczyy zatrudnienia pracownikw w wymiarze 13 etatw w rodowiskowym Domu Samopomocy dla Osb z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 oraz w wymiarze 6 etatw w rodowiskowym Domu Samopomocy dla Osb z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2, 2) pozostae wydatki 260.675 z (100% planu - 260.739 z; plan -117.197 z). rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osb z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 obj opiek redniomiesicznie 59 osb, ze wparcia placwki skorzystao 83 osoby. rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osb z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 redniomiesicznie obj opiek 33 osb, ze wsparcia placwki skorzystao 48 osb. 2. wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego oraz obsuga wypaconych wiadcze (rozdz. 85212) - 26.891.277 z (100% planu 26.892.569 z; plan -3.498.431 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 721.746 z (100% planu 721.961 z; plan -145.822 z), dotyczyy zatrudnienia pracownikw w wymiarze 25 etatw, ktrzy zajmowali si wypat ww. wiadcze,

2) wiadczenia spoeczne 26.085.496 z (100% planu 26.085.792 z; plan -3.393.478 z); pomocy udzielono ok. 6.530 rodzinom; wypacono nastpujce rodzaje wiadcze: a) zasiki rodzinne 80.219 wiadcze na kwot 5.059.109 z, b) dodatki do zasikw rodzinnych, w tym: - dodatek z tytuu urodzenia dziecka - 569 wiadcze na kwot 569.000 z, - dodatek z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 5.684 wiadczenia na kwot 2.195.329 z, - dodatek z tytuu samotnego wychowywania dziecka - 5.524 wiadczenia na kwot 1.022.807 z, - dodatek z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego 8.113 wiadcze na kwot 616.820 z, - dodatek z tytuu rozpoczcia roku szkolnego 4.105 wiadcze na kwot 410.500 z, - dodatek z tytuu podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 145 wiadcze na kwot 12.210 z, - dodatek z tytuu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 8.639 wiadcze na kwot 691.120 z; c) jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka 1.952 wiadczenia na kwot 1.952.000 z, d) wiadczenia opiekucze, w tym: - zasiki pielgnacyjne 43.317 wiadcze na kwot 6.627.501 z, - wiadczenia pielgnacyjne 2.616 wiadcze na kwot 1.141.316 z; e) fundusz alimentacyjny 17.991 wiadcze na kwot 5.564.480 z, f) zaliczka alimentacyjna 26 wiadcze na kwot 6.430 z, g) skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opacono za ok. 1.943 osoby pobierajce wiadczenia pielgnacyjne na kwot 216.875 z, 3) pozostae wydatki biece 84.035 z (99,1% planu 84.816 z; plan +40.869 z), dotyczyy obsugi wypacanych wiadcze. Zadania realizowa MOPS. 3. Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne (rozdz. 85213) 246.966 z (100% planu; plan -181.034 z). Opiek objto 1.028 osb pobierajcych zasiki stae i realizujce reintegracj zawodow i spoeczn w Centrum Integracji Spoecznej oraz 256 osb pobierajcych niektre wiadczenia rodzinne, a nieposiadajce innego tytuu do ubezpieczenia. Zadania realizowa MOPS. 4. Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) 2.296.468 z (100% planu; plan -393.532 z). Wypacono zasiki stae dla 1.035 osb. Zadanie realizowa MOPS. 5. Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze wiadczone przez MOPS (rozdz. 85228) 679.279 z (99,9% planu - 680.102 z; plan +152.102 z). Pomoc przyznano 49 osobom z zaburzeniami psychicznymi w czasie 32.305 godzin. Usugi wiadczone byy przez: a) Agencj Usug Pielgnacyjno-Opiekuczych Pomoc w potrzebie koszt usug to 467.510 z (44 osoby, 27.060 godzin),

b) Miejski Orodek Pomocy Spoecznej koszt usug to 211.769 z (5 osb, 5.245 godzin). WYDATKI FINANSOWANE ZE RODKW WASNYCH BUDETU MIASTA DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonane 2.490.536 z (99,7% planu 2.497.582 z; plan +4.470 z) Obsuga zada zleconych gminy, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) - 2.490.536 z (99,7% planu - 2.497.582 z; plan +4.470 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw Urzdu Miasta Olsztyn 2.444.974 z (99,7% planu - 2.452.020 z), 2) odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych pracownikw Urzdu Miasta Olsztyn 45.562 z (100% planu; plan +4.470 z). Zadanie realizowa Wydzia Finansw UM. DZIA 852 POMOC SPOECZNA Wydatki wykonane 60.904 z (100% planu). Funkcjonowanie rodowiskowego Domu Samopomocy dla Osb z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 - 60.904 z (100% planu). Wydatki dotyczyy zakupu rodkw ywnoci dla 59 podopiecznych Domu, a take zakupu wyposaenia pracowni kulinarnej. Cz tych wydatkw pokrywana jest z odpatnoci wnoszonych przez podopiecznych w 2009 roku wpywy te wyniosy 31.035 z. WYDATKI BUDETOWE ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODRBNYMI USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2009 ROKU (Objanienia do Zacznika Nr 7) DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Wydatki wykonane - 4.397 z (100%planu; plan -5.603 z). Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdz. 01005) 4.397 z (100% planu; plan -5.603 z). Realizacja dotyczya aktualizacji treci mapy ewidencyjnej w zakresie gleboznawczej klasyfikacji i oznaczenia uytkw gruntowych na terenie Miasta Olsztyn. Z uwagi na rozstrzygnicie postpowania o zamwienie publiczne na znacznie niszym poziomie ni przewidywano, plan w cigu roku uleg zmniejszeniu o kwot 5.603 z. Niewykorzystana kwota dotacji zostaa zwrcona na rachunek Warmisko-Mazurskiego Urzdu Wojewdzkiego. Zadanie realizowa Wydzia Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami UM. DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki wykonane - 116.000 z (100% planu; plan -12.000 z). Gospodarka gruntami i nieruchomociami (rozdz. 70005) 116.000 z (100% planu; plan -12.000 z), z tego: 1) opaty za administrowanie nieruchomociami Skarbu Pastwa, utrzymanie porzdku na nieruchomociach nierozdysponowanych (bdcych w zasobie Skarbu Pastwa), wyceny nieruchomoci dla celw przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego na wasno oraz wykupu nieruchomoci przez uytkownikw wieczystych 98.815 z (100% planu; plan +13.815 z); wydatkowane rodki dotyczyy biecej obsugi w zakresie: a) wycen nieruchomoci Skarbu Pastwa w celu wykupu nieruchomoci przez uytkownikw wieczystych oraz przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego na wasno,

b) wycen nieruchomoci gminy w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomoci przejte pod drogi publiczne, c) administrowania nieruchomociami Skarbu Pastwa przy ul. Dworcowej 1, ul. Lubelskiej 33A i ul. Kasprzaka 16, 2) opaty za wieczyste uytkowanie gruntw Gminy Olsztyn i akty notarialne 10.000 z (100% planu), 3) opaty podatku lenego i podatku od nieruchomoci Skarbu Pastwa na rzecz Gminy Olsztyn (podatek zaleny jest od wysokoci stawek ustalonych uchwa przez Gmin Olsztyn i ceny drewna) 7.185 z (100% planu; plan - 25.815 z); na podstawie decyzji Wojewody Warmisko-Mazurskiego grunty stanowice dotychczas zasb Skarbu Pastwa pooone na osiedlu Pieczewo przeszy na wasno Gminy Olsztyn, w zwizku z tym znacznie uleg zmniejszeniu wymiar podatku od nieruchomoci Skarbu Pastwa. Zadania realizowa Wydzia Nieruchomociami UM. Geodezji i Gospodarki

DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA Wydatki wykonane - 637.417 z (99,5% planu - 640.420 z). 1. Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne: sporzdzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej majcej na celu porzdkowanie dokumentw ewidencji gruntw i budynkw, tj. usuwanie bdw powstaych w trakcie prac ustalania przebiegu granic w ramach modernizacji ewidencji gruntw, bd dostosowanie uytkw do wymogw rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntw i budynkw (rozdz. 71013) 10.000 z (100% planu); wydatkowane rodki dotyczyy realizacji zadania zwizanego z popraw bazy opisowej ewidencji gruntw i budynkw w zakresie oznaczenia uytkw gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji na terenie Miasta Olsztyn. Zadanie realizowa Wydzia Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami UM. 2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne: sporzdzenie dokumentacji geodezyjnej, niezbdnej w gospodarowaniu nieruchomociami Skarbu Pastwa (rozdz. 71014) 0 z (plan - 3.000 z); przyznana dotacja nie zostaa wykorzystana, poniewa nie dokonano podziau gruntw stanowicych wasno Skarbu Pastwa, przeznaczonych w planie pod usugi publiczne. Niewydatkowane rodki zostay zwrcone do budetu pastwa. Zadanie realizowa Wydzia Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami UM. 3. Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) 627.417 z (100% planu 627.420 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 511.664 z (100% planu), 2) pozostae wydatki, w tym zakup: materiaw i wyposaenia, usug remontowych, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komrkowej 115.753 z (100% planu - 115.756 z). Zadania jakie w 2009 roku byy wykonywane przez pracownikw jednostki odnosiy si do zagadnie zwizanych z budow, utrzymaniem i rozbirk obiektw budowlanych oraz doprowadzeniem ich do stanu zgodnego z przepisami, w przypadku realizacji z naruszeniem przepisw ustawy prawo budowlane. W 2009 roku: 1) wpyno 4.444 spraw do zaatwienia, w tym: - 877 zgosze o rozpoczciu robt budowlanych, - 700 zawiadomie o zakoczeniu robt budowlanych, - 94 zgoszenia inne,

- 2.773 sprawy rne; 2) wydano 241 decyzji, z tego: - 4 nakazujce rozbirk, - 2 nakadajce obowizek dostarczenia projektu zamiennego, - 5 o zatwierdzeniu projektu zamiennego, - 11 nakazujce usunicie nieprawidowoci, - 15 umarzajcych postpowanie, - 41 zmieniajcych, - 74 zezwalajce na uytkowanie obiektu, - 51 zezwalajcych na uytkowanie obiektu przed wykonaniem wszystkich robt, - 21 stanowicych sprzeciw w uytkowaniu obiektu, - 2 odmawiajca udzielenia pozwolenia na uytkowanie, - 12 uchylajcych decyzje - 3 nakazujce uytkowanie obiektu; 3) wydano 132 postanowienia, z tego: - 14 o wstrzymaniu robt, - 13 o naoeniu obowizku dostarczenie oceny technicznej, - 22 o przekazaniu wg waciwoci, - 69 o uzupenieniu dokumentw, - 3 o naoeniu obowizku - 6 o sprostowaniu oczywistej omyki pisarskiej, - 2 o wstrzymaniu uytkowania czci obiektu, - 3 o naoeniu kary za uytkowanie obiektu bez pozwolenia. DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonane 549.463 z (99,9% 550.242 z; plan +148.264 z).

komisja lekarska, opaty rachunkw za usugi pocztowe, transportowe, zabezpieczenia lokalu i dokumentacji, badania specjalistyczne poborowych oraz rozmowy telefoniczne 7.299 z (100% planu; plan -4.101 z). Zadanie realizowa Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci, Wydzia Administracyjno-Gospodarczy UM. Do kwietnia 2009 r. zadanie realizowa rwnie byy Wydzia Organizacji i Obsugi Urzdu oraz Biuro Obsugi Klienta UM. DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Wydatki wykonane 11.124.119 z (99,99% planu 11.124.988 z; plan -12 z). Wydatki dotyczyy funkcjonowania Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Olsztynie (rozdz. 75411), z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 9.144.469 z (100% planu 9.144.875 z; plan 147.425 z), b) pozostae wydatki 1.979.650 z (100% planu 1.980.113 z; plan +147.413), w tym m.in.: nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze (w tym: rwnowaniki pienine wypacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego lub brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopata do wypoczynku, zasiki na zagospodarowanie) 575.656 z; rwnowaniki pienine i ekwiwalenty za umundurowanie i rodki higieny 320.080 z; zakup materiaw i wyposaenia (m.in. zaopatrzenia mundurowego, materiaw pdnych i smarw, wyposaenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego uytku, materiaw do konserwacji i remontw nieruchomoci, materiaw biurowych) 343.121 z; zakup energii 304.770 z; remont pomieszcze i budynkw oraz konserwacja i naprawa sprztu 80.880 z; zakup usug (m.in. bankowych, pocztowych, transportowych, komunalnych, mieszkaniowych, prewencyjnych, usug w zakresie bada technicznych pojazdw) 125.749 z, zakup usug zdrowotnych i telekomunikacyjnych 93.916 z, podre subowe 49.980 z, podatek od nieruchomoci 41.741 z. DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki wykonane 2.713.664 z (100% planu; plan + 1.306.666 z). 1. Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz. 85156) 2.699.175 z (100% planu; plan +1.292.177 z) dotyczyy: 1) wychowankw przebywajcych w placwkach opiekuczo-wychowawczych Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (32 dzieci) oraz MOPS-u (1 dziecko przez 7 miesicy, 2 dzieci przez 5 miesicy), a take w Domu Dziecka (41 dzieci) i w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 (6 dzieci) 38.400 z (100% planu 38.401 z), 2) osb bezrobotnych pozostajcych bez prawa do zasiku, zarejestrowanych w Miejskim Urzdzie Pracy (w okresie od 1.01.09 r. do 31.12.09 r. - 52.262 osoby) 2.660.775 z (100% planu; plan +1.292.177 z); zmiana planu o 48,7% zwizana bya z istotnym wzrostem bezrobocia, zmian od 1 stycznia 2009 roku zasad ubezpieczenia zdrowotnego osb bezrobotnych oraz waloryzacj od 1 czerwca 2009 roku wysokoci zasiku o 4,2%, przez co wzrosa rwnie skadka na ubezpieczenie zdrowotne. 2. Opata prolongacyjna oraz odsetki wobec ZUS z tytuu nieterminowej wpaty nalenoci wynikajcej z braku

planu

1. Obsuga zada zleconych powiatu, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) 504.199 z (99,8% planu - 504.978 z; plan +150.000 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze pracownikw Urzdu Miasta Olsztyn 448.547 z (100% planu - 448.547 z; plan +150.000 z), 2) odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych pracownikw Urzdu Miasta Olsztyn 4.965 z (100% planu), 3) zakup materiaw i wyposaenia (np. ksiki, czasopisma, biurka oraz materiay pimiennicze) 19.999 z (100% planu - 20.000 z), 4) opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.999 z (100% planu - 4.000 z), 5) zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 10.000 z (100% planu), 6) opaty za usugi pocztowe 5.000 z (100% planu), naprawa sprztu komputerowego 3.358 z (96,9% planu - 3.466 z), 7) zakup akcesoriw komputerowych 8.331 z (92,6% planu - 9.000 z). Zadanie realizowa Wydzia Finansw, Wydzia Informatyki, Wydzia Administracyjno-Gospodarczy oraz Wydzia Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami (do kwietnia 2009 r. Wydzia Organizacji i Obsugi Urzdu oraz Biuro Obsugi Klienta) UM. 2. Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045) 45.264 z (100% planu; plan -1.736 z), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi czonkw komisji lekarskiej, osb zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz osb do prowadzenia zaj z poborowymi 37.965 z (100% planu; plan +2.365 z), 2) pozostae wydatki zwizane z uzupenieniem wyposaenia szafki medycznej, zakupem materiaw biurowych i rodkw czystoci, opat za energi elektryczn, ciepln i wod w lokalu, w ktrym dziaaa

rodkw w budecie Wojewody na opat skadek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiku w okresie od czerwca do grudnia - 14.489 z (100% planu; plan +14.489 z). DZIA 852 POMOC SPOECZNA Wydatki wykonane 2.725.607 z (99,8% planu 2.731.840 z; plan +410.840 z). 1. Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do SFP (rozdz. 85203) 1.951.500 z (100% planu; plan +428.500 z), z przeznaczeniem na: 1) Prowadzenie rodowiskowego domu samopomocy dla osb niepenosprawnych intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi - 1.451.500 z (100% planu; plan -71.500 z); zawarto umow z Polskim Zwizkiem Niewidomych Zarzd Gwny w Olsztynie przy ul. Paukszty 57, 2) Utworzenie i funkcjonowanie rodowiskowego domu samopomocy dla osb z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) 500.000 z (100% planu; plan w). Zawarto umow ze Stowarzyszeniem Nie lkaj si (150.000 z) oraz z Polskim Zwizkiem Niewidomych (350.000 z) na utworzenie i funkcjonowanie rodowiskowego domu samopomocy dla osb z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa. Zadanie nadzorowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM. 2. Funkcjonowanie rodowiskowego Domu Samopomocy dla Osb z Zaburzeniami Psychicznymi Kombatant i Specjalistycznego Orodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (rozdz. 85203) 708.267 z (99,1% planu 714.500 z; plan -83.500 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 499.212 z (99,8% planu 500.261 z; plan -30.141 z), dotyczyy zatrudnienia pracownikw w wymiarze 10 etatw w rodowiskowym Domu Samopomocy dla Osb z Zaburzeniami Psychicznymi Kombatant oraz w wymiarze 4,75 etatu w Specjalistycznym Orodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 2) pozostae wydatki 209.055 z (97,6% planu - 214.239 z; plan -53.359 z). 3. Pomoc dla cudzoziemcw (rozdz. 85231) 8.840 z (100% planu; plan w). rodki byy przeznaczone na udzielenie pomocy cudzoziemcom, ktrzy uzyskali status uchodcy lub ochron uzupeniajc na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wymagali wsparcia w zwizku z procesem integracji. W 2009 roku zrealizowano pomoc w formie zasiku pieninego dla jednej osoby z przeznaczeniem na: zakup ywnoci, obuwia, rodkw higieny osobistej, rehabilitacj, koszty dojazdu na uczelni, nauk jzyka polskiego oraz opaty zwizane z wynajciem stancji. Zadanie realizowa MOPS. 4. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawcw przemocy w rodzinie (rozdz. 85295) 57.000 z (100% planu; plan -3.000 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 47.000 z (100% planu; plan -3.000 z), dotyczyy zatrudnienia terapeutw na umowy zlecenia, 2) pozostae wydatki biece 10.000 z (100% planu). Zadanie byo realizowane przez MOPS, a take przez Miejski Zesp Profilaktyki i Terapii Uzalenie. MZPiTU realizowa ww. program wedug Education Groups For Men Who Belter The Duluth Model (Programu interwencyjnego dla sprawcw naduy w rodzinie), ktry zosta udostpniony przez fundacj im. Stefana Batorego w

Warszawie i jest rekomendowany przez Pastwow Agencj Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Warszawie. Natomiast podstawowym celem dziaa programu bya zmiana zachowa i postaw osb stosujcych przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymywanie sprawcw i zakoczenie przemocy, a take zwikszenie ich zdolnoci do samokontroli agresywnych zachowa i konstruktywnego wspycia w rodzinie. DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOECZNEJ Wydatki wykonane 562.133 z (100% planu - 562.139 z; plan +52.139 z). Orzekanie o stopniu niepenosprawnoci - 562.133 z (100% planu 562.139 z; plan +52.139 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 456.401 z (100% planu; plan +13.796 z), ktre dotyczyy wydatkw zwizanych z zatrudnieniem pracownikw w wymiarze 6,05 etatu; 2) pozostae wydatki biece 105.732 z (100% planu 105.738 z; plan +38.343 z), obejmoway m.in. zakup drukw do wydawania decyzji o niepenosprawnoci. Zadanie realizowa Miejski Zesp do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Spoecznej Osb Niepenosprawnych. WYDATKI FINANSOWANE ZE RODKW WASNYCH BUDETU MIASTA DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) 18.395 z (99,7% planu 18.450 z; plan w), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 6.709 z (100% planu; plan w), 2) pozostae wydatki, w tym m.in. zakup: materiaw i wyposaenia, usug remontowych, opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 11.686 z (99,5% planu - 11.741 z; plan w). DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Obsuga zada zleconych powiatu, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) 356 z (100% planu). Wydatkowane rodki dotyczyy zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Wydatki wykonane 18.651 z (69,2% planu - 26.941 z; plan -2.415 z), z tego: Wynagrodzenia i pochodne - 18.651 z (69,2% planu 26.941 z), Pozostae wydatki biece 0 z (plan -2.415 z). Orzekanie o stopniu niepenosprawnoci 18.651 z (69,2% planu - 26.941 z). Wydatki dotyczyy zatrudnienia na umow-zlecenia czonkw komisji orzekajcych o niepenosprawnoci. Zadanie realizowa Miejski Zesp ds. Rehabilitacji Zawodowej i Spoecznej Osb Niepenosprawnych. WYDATKI BUDETOWE ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMIN NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZA 2009 ROK (Objanienia do Zacznika Nr 8) DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA Dotacja przedmiotowa z budetu miasta w ramach rodkw, ktre miasto otrzymao z WarmiskoMazurskiego Urzdu Wojewdzkiego na utrzymanie grobw i cmentarzy wojennych znajdujcych si na

terenie Miasta Olsztyn (rozdz. 71035) 15.000 z (100% planu; plan w). Do cmentarzy wojennych objtych dotacj zaliczaj si: cmentarz wojenny z I i II wojny wiatowej przy ul. Szarych Szeregw, cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego przy ul. Barczewskiego oraz cmentarz rosyjski z I wojny wiatowej przy Al. Wojska Polskiego. czna powierzchnia wyej wymienionych cmentarzy wynosi 16.881 m2. DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Opis wydatkw znajduje si w czci wydatkw biecych dziau 801

Dzieci i Modziey przy ul. Wiecherta 11.100 z; zorganizowano wyjazdy i spotkania integracyjne dla dzieci i modziey oraz ich rodzin, 2) Koo ratunkowe pomoc psychologiczna w ramach umacniania rodowiskowych form wsparcia rodzin zastpczych 7.200 z. Zadanie realizowa MOPS. 3. Projekt Prace spoecznie uyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego (rozdz. 85295) 100.412 z (99,8% planu 100.645 z; plan w), z tego: dotacja celowa z budetu pastwa na zadanie biece gminy realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Spoecznej 100.000 z (100% planu; plan w) oraz rodki wasne (odsetki bankowe od otrzymanej dotacji) w wysokoci 412 z (63,9% planu 645 z, plan w). Do udziau w projekcie wytypowano 8 osb dugotrwale bezrobotnych, uczestnikw prac spoecznie uytecznych, bez kwalifikacji zawodowych. Zorganizowano szkolenie Technolog robt wykoczeniowych w budownictwie, ktre ukoczyo 7 osb. W ramach rodkw zakupiono materiay, narzdzia i sprzt techniczny niezbdny do przeprowadzenia remontu 22 lokali socjalnych. Zadanie realizowa MOPS. 4. Program Aktywne formy przeciwdziaania wykluczeniu spoecznego (rozdz. 85295) 35.270 z (100% planu 35.285 z; plan w), z tego: dotacja celowa z budetu pastwa na zadanie biece gminy realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Spoecznej 35.000 z (100% planu; plan w) oraz rodki wasne (odsetki bankowe od otrzymanej dotacji) w wysokoci 270 z (94,7% planu 285 z; plan w). W realizacji projektu wziy udzia 23 osoby dorose oraz ich dzieci. Beneficjentami byli mieszkacy Olsztyna, osoby bezrobotne, zagroone wykluczeniem spoecznym, bez staego rda dochodu oraz osoby korzystajce ze wiadcze MOPS. Podczas trwania projektu przeprowadzone zostay m.in. nastpujce zajcia: trening umiejtnoci spoecznych i aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty z doradc zawodowym oraz indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne. Zadanie realizowa MZPiTU. DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki wykonane 1.000 z (100% planu) Dotacja celowa z budetu pastwa na zadania biece gminy realizowane na podstawie porozumienia z Wojewod Warmisko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn spraw z zakresu waciwoci WarmiskoMazurskiego Konserwatora Zabytkw. Wykonanie opinii konserwatorskiej budynku przy ul. Curie-Skodowskiej 12 (rozdz. 92120). Zadanie realizowa Miejski Konserwator Zabytkw. WYDATKI BUDETOWE ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZA 2009 ROK (Objanienia do Zacznika Nr 9) DZIA 852 POMOC SPOECZNA Wydatki wykonane - 80.684 z (99,9% planu - 80.732 z; plan w). Program z zakresu funkcjonowania sieci oparcia spoecznego dla osb z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85295) 80.684 z (99,9% planu - 80.732 z; plan w), z tego: dotacja celowa z budetu pastwa na zadanie

dotyczcej

DZIA 852 POMOC SPOECZNA Wydatki wykonane 331.245 z (99,8% planu 332.021 z; plan w), w tym rodki z dotacji 263.295 z: 1. Projekt Orodki Wsparcia Spdzielczoci Socjalnej - partner rozwoju lokalnej przedsibiorczoci (rozdz. 85295) 177.108 z (99,7% planu 177.617 z; plan w), z tego: dotacja celowa z budetu pastwa na zadanie biece gminy realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Spoecznej 110.000 z (100% planu; plan w) oraz rodki wasne budetu miasta, stanowice wkad wasny 67.108 z (100% planu; plan w): 1) rodki finansowe przyznane nastpujcym spdzielniom socjalnym z terenu Miasta Olsztyn w drodze otwartego konkursu ofert 44.000 z (100% planu; plan w): a) Spdzielnia Socjalna Pasbud 8.782 z, b) Pracownia Artystyczno-Reklamowa Motywy Spdzielnia Socjalna 10.000 z, c) Spdzielnia Socjalna Szansa 7.275 z, d) Spdzielnia Socjalna Kama 7.943 z, e) Spdzielnia Socjalna Unity 5.000 z, f) Spdzielnia Socjalna Stara Szkoa 5.000 z. Zadanie realizowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM, 2) Orodek Wparcia Spdzielczoci Socjalnej, funkcjonujcy w ramach MOPS 66.000 z (100% planu; plan w); w ramach tego zadania podjte zostay nastpujce dziaania: a) doradztwo prawne i ksigowe dla funkcjonujcych oraz nowo powstajcych spdzielni socjalnych, b) doradztwo w zakresie restrukturyzacji, c) udzielono porad nowo powstaemu Orodkowi Wsparcia Spdzielczoci Socjalnej w Toruniu, d) organizacja wraz z pomorskim Orodkiem Wsparcia Spdzielczoci Socjalnej w dniach 26-27 sierpnia 2009 roku w Ostrdzie seminarium powiconego lustracji oraz utworzenie grup producenckich i zwizkw rewizyjnych, e) sfinalizowanie powstania 4 spdzielni socjalnych, f) zorganizowanie spotkania z grupami inicjatywnymi z Eku reprezentujcymi stowarzyszenie ADELFI, ktrzy chcieli rozpocz dziaalno gospodarcz jako spdzielnia socjalna. Zadnie realizowa MOPS. 2. Program z zakresu Opieki nad Dzieckiem i Rodzin (rozdz. 85295) 18.455 z (99,9% planu 18.474 z; plan w), z tego: dotacja celowa z budetu pastwa na zadanie biece gminy realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Spoecznej 18.295 z (100% planu 18.300 z; plan w) oraz rodki wasne (odsetki bankowe od otrzymanej dotacji) w wysokoci 160 z (92% planu 174 z; plan w). W ramach powyszego zadania zrealizowano nastpujce programy: 1) Rodzina integracja dzieci i modziey z rodzin zastpczych zrealizowany w Orodku Wsparcia dla

biece powiatu realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Spoecznej 80.000 z (100% planu; plan w) oraz rodki wasne (odsetki bankowe od otrzymanej dotacji) w wysokoci 684 z (93,4% planu 732 z; plan w). Uczestnikami projektu byo 21 osb z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny. Dziaania podejmowane przez czonkw zespou suyy poprawie wizerunku i wzrostu samooceny, a take wikszej samodzielnoci osb z zaburzeniami psychicznymi. W ramach realizacji projektu zorganizowano konferencj informacyjno-promocyjn Nasz wsplny wiat, majc na celu propagowanie idei tworzenia partnerstwa sieci oparcia spoecznego dla osb z zaburzeniami psychicznymi, zorganizowano wyjcia aktywizujce beneficjentw projektu oraz zajcia z psychologiem i doradcami zawodowymi. WYDATKI BUDETOWE ZWIZANE Z REAL. ZADA WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMW) MIDZY JST ZA 2009 ROK (Objanienia do Zacznika Nr 10) GMINA DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonane 36.015 z (100 % planu). Pomoc finansowa dla Samorzdu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na dofinansowanie dziaalnoci Biura Regionalnego Warmisko-Mazurskiego w Brukseli (rozdz. 75095) 36.015 z (100% planu). Zadanie realizowa Wydzia Obsugi Funduszy Europejskich UM. DZIA 852 POMOC SPOECZNA Wydatki wykonane - 2.817.569 z (89,1% planu - 3.162.000 z). Opaty za pobyt 31 osb skierowanych przez gmin do domw pomocy spoecznej na terenie powiatw: ostrdzkiego, szczycieskiego, mrgowskiego, jarosawskiego, elblskiego, ktrzyskiego, piskiego, jaworzyskiego, wgorzewskiego, bartoszyckiego, hajnowskiego, przesmyckiego, giyckiego, biaostockiego (rozdz. 85202 4330). Zadanie realizowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM. DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki wykonane 500.000 z (100% planu) Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy JST na dofinansowanie wasnych zada biecych (rozdz. 92195) 500.000 z (100% planu). Pomoc finansowa skierowana bya do Samorzdu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego na dofinansowanie nastpujcych przedsiwzi kulturalnych: 1) organizacja Olsztyskich Spotka Teatralnych 150.000 z (Teatr im. Stefana Jaracza), 2) organizacja Midzynarodowego Letniego Festiwalu Teatralnego Na Pomostach - DEMOLUDY - 200.000 z (Teatr im. Stefana Jaracza), 3) organizacja Oglnopolskich Spotka Zamkowych piewajmy Poezj 60.000 z (Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych), 4) prowadzenie Pantomimy Olsztyskiej 20.000 z (Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych), 5) organizacja Majowych Spotka z Ksik Olsztyn2009 (Wojewdzka Biblioteka Publiczna) 20.000 z, 6) upowszechnianie postaci Mikoaja Kopernika i historii Olsztyna przez Muzeum Warmii i Mazur 50.000 z. Zadanie nadzorowa Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki UM.

POWIAT DZIA 852 POMOC SPOECZNA Wydatki wykonane - 248.317 z (68,7% planu - 361.648 z; plan -30.800 z). Opaty za pobyt 11 dzieci z Olsztyna w placwkach opiekuczo-wychowawczych na terenie powiatw: olsztyskiego, mrgowskiego, ostrdzkiego i toruskiego (rozdz. 85201 4330). Zadanie realizowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM. DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOECZNEJ Wydatki wykonane 8.220 z (100% planu; plan -3.852 z). Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych: Dotowanie warsztatw terapii zajciowej (rozdz. 85311 2820). Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 9 padziernika 2007 roku z Powiatem Olsztyskim, powiat ten zwraca Miastu Olsztyn, w postaci dotacji celowej, koszty rehabilitacji 5 swoich mieszkacw w warsztatach terapii zajciowej, dziaajcych na terenie miasta (2 osoby Barczewo, 1 osoba Dywity, 1 osoba Gietrzwad, 1 osoba Kieliny). Wydatki byy zaplanowane wstpnie w wysokoci 15% rocznych kosztw dziaalnoci dwch Warsztatw Terapii Zajciowej w Olsztynie, pozostae 85% mia sfinansowa PFRON. Plan wydatkw uleg zmianie na podstawie informacji Prezesa PFRON o ostatecznych wielkociach rodkw na dofinansowanie WTZ procentowy wskanik udziau miasta w pokryciu kosztw uczestnika zmniejszy si do 10%, a plan wydatkw uleg zmianie o kwot 3.852 z. Zadanie zrealizowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE POZOSTAYM JEDNOSTKOM ZA 2009 ROK (Objanienie do Zacznika Nr 17) DOTACJE OGEM 3.488.589 z (98,8% planu 3.529.588 z; plan -229.380 z) DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki wykonane 41.500 z (100% planu; plan -12.000 z). Dotacje podmiotowe z budetu (rozdz. 85195 2560): 1. Program profilaktyczny przeciw nowotworom jelita grubego (rozdz. 85195) 23.076 z (100% planu; plan +3.076 z). W ramach programu przeprowadzono badania w kierunku wczesnej wykrywalnoci raka jelita grubego u mieszkacw Olsztyna midzy 50 a 65 rokiem ycia w trzech etapach: I etap - wykonanie badania na krew utajon na populacji 269 pacjentw, II etap - wizyta lekarska + badanie per rectum u 256 pacjentw, III etap - wykonanie rektoskopii u 162 pacjentw objtych programem. Zrealizowane wydatki objy rwnie druk i rozpowszechnienie materiaw informacyjnych na kwot 200 z. 2. Program profilaktyki chorb gruczou krokowego (rozdz. 85195) 18.424 z (100% planu - 18.424 z; plan 3.076 z). Celem programu byo wczesne wykrycie choroby przede wszystkim nowotworowej, zgodnie z celami strategicznymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015. Program skierowany by do mieszkacw Olsztyna powyej 49 roku ycia. Pacjenci zostali objci trzema etapami bada: I etap - badanie populacji 214 pacjentw, II etap - przeprowadzenie bada u 118 pacjentw z I etapu, III etap - badania 60 pacjentw z II etapu. Badania i konsultacje lekarskie prowadzone byy przez spzoz Przychodni Specjalistyczn w Olsztynie. Zadanie nadzorowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM.

DZIA 852 POMOC SPOECZNA Wydatki wykonane 3.447.089 z (98,8% planu 3.488.088 z; plan -217.380 z). Dotacje podmiotowe z budetu dla jednostek niezaliczanych do SFP wyonionych w drodze otwartego konkursu, ogoszonego na podstawie przepisw ustawy o pomocy spoecznej, na zadanie, ktrych realizacj nadzorowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM: 1. Prowadzenie placwek opiekuczo-wychowawczych w formie rodowiskowych ognisk wychowawczych i wietlic rodowiskowych (rozdz. 85201) 169.100 z (89,2% planu - 189.542 z; plan -30.201 z), z tego: 1) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w Olsztynie prowadzenie caodziennej, wielostronnej opieki nad dziemi z rodzin patologicznych oraz dziemi z parcjalnymi deficytami rozwojowymi, prowadzenie diagnozy psychologicznej dzieci i ich rodowisk, doywianie, zakupy podrcznikw i przyborw szkolnych, zakup odziey, organizacja wypoczynku letniego i zimowego 64.000 z (100% planu), 2) Stowarzyszenie Edukacyjne Modzie Przyszoci Regionu - prowadzenie placwki opiekuczowychowawczej w formie wietlicy rodowiskowej 40.000 z (100% planu), 3) Towarzystwo Rodzin i Przyjaci Dzieci Uzalenionych POWRT Z U rozwijanie i wzmacnianie potencjaw indywidualnych oraz poprawianie relacji rodzinnych wrd dzieci i modziey ze wietlic Iskierka i Promyk, poprzez organizacj wszechstronnych zaj alternatywnych 45.100 z (100% planu), 4) Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodzin im. witego Brata Alberta prowadzenie wietlicy rodowiskowej 20.000 z (100% planu). 2. Organizowanie i prowadzenie usug w domach pomocy spoecznej (rozdz. 85202) 592.488 z (100% planu - 592.709 z; plan -32.291 z), z tego rodki wasne z budetu miasta 585.000 z (100% planu) oraz rodki pochodzce z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania wasne powiatu 7.488 z (97,1% planu 7.709 z; plan -32.291 z). Dotacja zostaa przekazana Fundacji Laurentius w Olsztynie na wiadczenie usug bytowych, opiekuczych oraz wspomagajcych na poziomie obowizujcego standardu w zakresie i formach wynikajcych z indywidualnych potrzeb ludzi w podeszym wieku skierowanych z terenu Miasta Olsztyn do Domu Pomocy Spoecznej Laurentius w Olsztynie. 3. Prowadzenie domw pomocy spoecznej dla osb niepenosprawnych intelektualnie (rozdz. 85202) 238.502 z (100% planu; plan +1.502 z). Zawarto umow z Zarzdem Koa Polskiego na Rzecz Osb Upoledzonych Umysowo przy ul. Traktorowej na realizacj zada w zakresie pomocy spoecznej majcych na celu organizowanie i prowadzenie domu pomocy spoecznej dla osb niepenosprawnych intelektualnie. 4. Prowadzenie domw pomocy spoecznej dla osb niepenosprawnych fizycznie (rozdz. 85202) - 805.110 z (100% planu; plan -84.890 z). Zawarto umow z Polskim Zwizkiem Niewidomych Zarzd Gwny Dom Pomocy Spoecznej dla Osb Niepenosprawnych Fizycznie na wiadczenie usug bytowych, opiekuczych oraz wspomagajcych na poziomie obowizujcego standardu, w zakresie i formach wynikajcych z indywidualnych potrzeb osb niepenosprawnych skierowanych do Domu Pomocy Spoecznej dla Osb Niepenosprawnych Fizycznie w Olsztynie.

5. Prowadzenie rodowiskowego domu samopomocy dla osb niepenosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) 1.451.500 z (100% planu; plan -71.500 z). Zawarto umow z Polskim Zwizkiem Niewidomych Zarzd Gwny w Olsztynie przy ul. Paukszty 57 na wiadczenie usug opiekuczych, wspomagajcych oraz wsparcia rodowiskowego na poziomie obowizujcego standardu, w zakresie i formach wynikajcych z indywidualnych potrzeb osb niepenosprawnych kierowanych do Orodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego rodowiskowego Domu Samopomocy dla Osb Niepenosprawnych intelektualnie oraz z Zaburzeniami Psychicznymi w Olsztynie. Zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa. 6. Prowadzenie orodka adopcyjno-opiekuczego (rozdz. 85226) 79.664 z (79,7% planu - 100.000 z; plan -20.336 z). Zawarto umow ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA na prowadzenie orodka adopcyjno-opiekuczego. 7. Programy z zakresu polityki spoecznej ze szczeglnym uwzgldnieniem tworzenia i realizacji programw wspierajcych i promujcych prawidowe funkcjonowanie rodzin oraz programw aktywizujcych modych ludzi, bdcych alternatyw dla negatywnych zachowa (rozdz. 85295) - 25.725 z (100% planu), z tego: 1) Caritas Archidiecezji Warmiskiej: wsparcie kobiet i dzieci 2.725 z (100% planu), 2) Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci: punkt konsultacyjny i wspierajcy dzieci i modzie niepenosprawn oraz ich rodziny 3.000 z (100% planu), 3) Orodek Mediacji Ksztacenia i Porad Prawnych: kontynuacja postpowa mediacyjnych 4.000 z (100% planu), 4) Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej: turnus terapeutyczny z warsztatami umiejtnoci yciowych dla czonkw rodzin z problemem niepenosprawnoci i niezaradnoci yciowej 4.000 z (100% planu), 5) Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych Fika: prowadzenie staego, bezpatnego punktu poradnictwa obywatelskiego i prawnego, mediacyjnego przy jednoczesnym podnoszeniu jakoci jego dziaania na terenie Olsztyna 5.000 z (100% planu), 6) Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych Fika: program dla sprawcw przemocy 7.000 z (100% planu). 8. Dofinansowanie dystrybucji ywnoci dla potrzebujcych mieszkacw Olsztyna (rozdz. 85295) - 85.000 z (100% planu), z tego: 1) Caritas Archidiecezji Warmiskiej: doywianie osb bezdomnych przebywajcych w Olsztynie oraz najuboszych mieszkacw miasta 15.000 z (100% planu), 2) Caritas Archidiecezji Warmiskiej: dystrybucja ywnoci dla potrzebujcych mieszkacw miasta Olsztyn 10.000 z (100% planu), 3) Bank ywnoci w Olsztynie: STOP niedoywianiu dzieci budujemy strategi rozwizania 40.000 z (100% planu), 4) Bank ywnoci w Olsztynie: dostarczanie pomocy ywnociowej na rzecz organizacji zajmujcych si osobami w trudnej sytuacji materialnej, midzy innymi dzieci bezdomnych oraz rodzin na terenie miasta Olsztyn 20.000 z (100% planu).

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WASNE MIASTA OLSZTYN REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEACE I NIENALEACE DO SFP ZA 2009 ROK (Objanienia do Zacznika Nr 18) DZIA 630 TURYSTYKA Wydatki wykonane 99.819,65 z (99,8% planu - 100.000 z). Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdz. 63095 2820): Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej 99.820 z (99,8% planu - 100.000 z). Dotacje na wymienione cele otrzymali: 1. w zakresie turystyki pieszej rodki w wysokoci 40.000 z (100% planu), z tego: 1) Stowarzyszenie Przyjaci Dzieci i Modziey KORMORAN 11.532 z (100% planu) na Miejsca i ludzie propagowanie turystyki pieszej, 2) Stowarzyszenie Edukacyjne Modzie Przyszoci Regionu 1.900 z (100% planu) na cykl 6 rajdw pieszych, 3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 26.568 z (100% planu), z tego na: a) Renowacja szlakw pieszych w granicach Miasta Olsztyn 2.880 z, b) Rajdy turystyczne z cyklu Poznajemy nasze szlaki i linie kolejowe 2.630 z, c) Rajdy z cyklu Wdrwki rodzinne w okolicach Olsztyna - 3.300 z, d) Biegi na orientacj dla mieszkacw Olsztyna 2.850 z, e) Wycieczki piesze dla mieszkacw Olsztyna pod hasem Aktywna turystycznie jesie ycia 1.900 z, f) Wycieczki piesze dla mieszkacw Olsztyna pod hasem Nie sied w domu wdruj z nami 1.650 z, g) Zdobywamy Siedmiomilowe Buty 2.450 z, h) Jesienny Marsz na Orientacj - 1.800 z, i) X Rajd Rocznice Niepodlegoci 1.250 z, j) XV Rajd z Mikoajem 983 z, k) Spacery z przewodnikiem po Olsztynie z cyklu Przewodnik czeka 4.875 z, 2. w zakresie turystyki rowerowej rodki w wysokoci 29.820 z (99,4% planu - 30.000 z), z tego: 1) Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej KOODRAM - 4.450 z (100% planu) na Ratuszowe Rajdy Rowerowe oraz konkursy sprawnociowe, 2) Stowarzyszenie Przyjaci Dzieci i Modziey KORMORAN 9.330 z (100% planu) na Rowerem po Warmii, 3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1.500 z (100% planu) na Jesienny Rajd na Orientacj Vell Vincere dla mieszkacw, 4) Stowarzyszenie Edukacyjne Modzie Przyszoci Regionu 2.000 z (100% planu) na szlaki woj. Warmisko-Mazurskiego, 5) Stowarzyszenie Lokalne Salezjaskiej Organizacji Sportowej w Olsztynie 6.856 z (99,8% planu 6.870 z) na Szlakami Zabytkw Warmii cykl 3 rajdw, 6) Zwizek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okrg Pomorski obwd Warmisko-Mazurski 2.814 z (97% planu - 2.900 z) na Rowerem z ZHRem cykl wycieczek rowerowych, 7) Stowarzyszenie Aktywnoci Spoecznej Myn 2.870 z (97,3% planu - 2.950 z, z tego:

a) cykl 2 miejskich rajdw rowerowych na orientacj Gowa do gry 1.462 z (97,5% planu 1.500 z), b) rowerowy.olsztyn.ol - opracowanie, wydanie i kolporta bezpatnego kwartalnika promujcego turystyk rowerow 1.408 z (97% planu - 1.450 z); 3. w zakresie turystyki wodnej rodki w wysokoci 30.000 z (100% planu), z tego: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 10.000 z (100% planu) na cykl 5 spyww kajakowych dla mieszkacw Olsztyna Spywaj z nami, Fundacja Promocji Sportw Wodnych Dzieci i Modziey Nauticus 10.475 z (100% planu) na Na falach jeziora Krzywego - pywajc odziami poznajemy mao znane zaktki jeziora, 1) Stowarzyszenie Edukacyjne Modzie Przyszoci Regionu 2.090 z (100% planu) na rajdy rowerowe w Olsztynie i wok Olsztyna, 2) ZHP Chorgiew Warmisko-Mazurska Hufiec Rodo - 3.935 z (100% planu) na zadanie Bezpiecznie i zdrowo pywajc po mazurskich wodach - cykl zaj eglarskich dla dzieci i modziey, 3) Fundacja na Rzecz Osb Guchych i Jzyka Migowego - 3.500 z (100% planu) na Integracyjny Spyw kajakowy dla osb niesyszcych i ich rodzin z terenu woj. Warmisko-Mazurskiego. Zgodnie z zawartymi umowami, termin wykonania zadania, to czas od dnia podpisania umowy do zakoczenia realizacji. Natomiast rozliczenia miay nastpi w terminie nie duszym ni 30 dni po zakoczeniu zadania, ale nie pniej ni do 15 stycznia 2010 roku. Wszystkie podmioty dostarczyy w terminie prawidowe rozliczenia. Pozostaa niewykorzystana dotacja (180 z) w terminie zostaa zwrcona do budetu Zadanie realizowao Biuro Sportu i Rekreacji UM. DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki wykonane 260.423 z (95,4% planu - 273.000 z) 1. Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do SFP (rozdz. 75075 2830) 137.423 z (91,6% planu - 150.000 z), z tego: 1) Promocja miasta w kraju i za granic 99.524 z (99,5% planu - 100.000 z); dotacje otrzymali: - Polska Izba Turystyki Odz. Warmisko-Mazurski na wydanie Magazynu Informacyjnego Warmii i Mazur Przegld Turystyczny 11.000 z, - Klub Mionikw Weteranw ROTOR na Eliminacje - Mistrzostw Polski Pojazdw Zabytkowych 5.568 z, - Oddz. Warmisko-Mazurski PTTK w Olsztynie na promocj zabytkw Miasta Olsztyn poprzez stworzenie internetowego portalu o zabytkach Olsztyna www.atrakcje.olsztyn.pl w oparciu o najnowsze technologie informatyczne 8.000 z, - Warmisko-Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki na wystaw grupy olsztyskich twrcw biorcych udzia we wczeniejszych wystawach promujcych kultur naszego Miasta i regionu jest kontynuacj wczeniejszych projektw realizowanych przez Stowarzyszenie Areszt Sztuki 10.956 z, - Aeroklub Warmisko-Mazurski w Olsztynie na Olsztyniacy tworz Olsztyn 34.000 z, - Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie na Promocj NGOlsztyn 4.000 z, - Polskie Stowarzyszenie Weteranw Kajakowych w Olsztynie na promocj Miasta Olsztyn poprzez udzia 25 zawodnikw Olsztyskiego Klubu Smoka (OKSmok) w reprezentacji Polski w Narodowych

Mistrzostwach wiata Smoczych odzi w dniach 26-28 sierpnia 2009 r. w Pradze 8.000 z, - Stowarzyszenie Spoeczno-Kulturalne Pojezierze w Olsztynie na promocj kulturaln Olsztyna i regionu poprzez udzia Olsztyskiego Chru Collegium Baccalarum w Midzynawowym Festiwalu Ohrid Choir Festiwal 2009 w Macedonii 18.000 z; 2) Wsppraca zagraniczna 37.899 z (75,8% planu 50.000 z), dotacje otrzymali: - Zwizane Stowarzysze Razem w Olsztynie na Twrzmy Razem Europejski Kapita Spoeczny, - Stowarzyszenie Zielona Gmina na Ogrd w przestrzeni wirtualnej wymiana z partnerami z Dortmundu dziaania w ramach projektu Olsztyn Dortmund. Dwa ogrody, - ZHP Chorgiew Warmisko-Mazurska HUFIEC RODO na Polscy harcerze i hiszpascy skauci razem na szlaku, - Stowarzyszenie Maa Rosja na wydanie polskorosyjskiego miesicznika. Dotacje udzielane byy zgodnie z ustaw o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu. Zadania realizowa Wydzia Kultury Promocji i Turystyki UM. 2. Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom (rozdz. 75095 2820) 123.000 z (100% planu); Szkolenie i doradztwo organizacji pozarzdowych z zakresu realizacji zada gminy i powiatu realizowane przez Zwizek Stowarzysze Razem w Olsztynie. Celem zadnia byo przygotowanie olsztyskich organizacji pozarzdowych do profesjonalnej realizacji zada publicznych gminy i powiatu. Olsztyskie organizacje pozarzdowe otrzymay podstawow wiedz m.in. na temat: rozpoznawania potrzeb i realizacji zada publicznych gminy tworzenia projektw, ustalenia moliwoci finansowania, realizacji ich i rozliczania sprawozdawczoci, budowania koncepcji projektw, wypeniania wnioskw, rachunkowoci, prawodawstwa dotyczcego organizacji pozarzdowych, tworzenia i funkcjonowania stowarzysze i fundacji, budowania partnerstwa projektowego oraz lokalnego, itp. Zadania realizowa Penomocnik Prezydenta ds. Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi UM. DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Wydatki wykonane 50.000 z (100% planu) Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych: zapewnienie bezpieczestwa osb pywajcych, kpicych si i uprawiajcych sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn (rozdzia 75415) 50.000 z (100% planu). Dotacja przekazana zostaa Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu i rozliczona w padzierniku 2009 roku. Zadanie realizowa Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci UM. DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Opis wydatkw znajduje si w czci wydatkw biecych dziau 801

Programw edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do SFP (rozdz. 85195 2830) 27.500 z (100% planu). Dotacj otrzymay organizacje wyonione w drodze konkursu ofert, z tego: 1) Stowarzyszenie Jestem Pomagam Wspieram na Program terapeutyczny dla dzieci chorych onkologicznie Umiech dla zdrowia - 8.800 z (100% planu), 2) Olsztyskie Stowarzyszenie Amazonki na realizacj: - Nie musisz by sama szkolenie ochotniczek wolontariuszek 3.420 z (100% planu), - Profilaktyka przeciwobrzkowa Zdrowe jak ryby 4.000 z (100% planu), - Rowa wstka - profilaktyka raka piersi samobadanie Wiedzie to znaczy zwyciy 1.950 z (100% planu), 3) Warmisko-Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunw i Przyjaci Osb z zespoem Downa Strza w 10 na realizacj zadania pn. Da szans edukacja, promocja i profilaktyka zdrowia 9.330 z (100% planu). Zadania nadzorowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM. Plan uchwalony obejmowa rwnie zadanie nierealizowane w cigu roku pn. Realizacja zada gminy i powiatu z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarzdowe z udziaem funduszy zewntrznych (rozdz. 85195 2820 plan 30.000 z). Zadanie ujte byo w planie Penomocnika Prezydenta Miasta ds. Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi. DZIA 852 POMOC SPOECZNA Wydatki wykonane 30.800 z (38,1% planu 80.800 z; plan -19.200 z). Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30.800 z (100% planu; plan -19.200 z), z tego: 1) Alternatywne formy opieki nad maym dzieckiem (rozdz. 85295 2820) 30.800 z (100% planu; plan w). Zawarto umow ze Stowarzyszeniem OwiatowoWychowawczym Laguna. Zadanie realizowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM. 2) Realizacja zada gminy i powiatu z zakresu pomocy spoecznej, przez organizacje pozarzdowe z udziaem funduszy zewntrznych (rozdz. 85295 2820) 0 z (plan - 50.000 z). Zadanie nie zostao zrealizowane przez Penomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarzdowych UM. DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOECZNEJ Wydatki wykonane - 197.280 z (100% planu; plan - 34.111 z). 1. Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych: Dotowanie warsztatw terapii zajciowej (rozdz. 85311 2820). Na terenie Miasta Olsztyn dziaaj dwa warsztaty terapii zajciowej (w 2009 roku objy opiek 120 uczestnikw: 115 z Miasta Olsztyn, 5 uczestnikw z powiatu olsztyskiego) 189.060 z (100% planu; plan -30.259 z), z tego: 1) Warsztat Terapii Zajciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym Koo w Olsztynie 90.420 z, 2) Warsztat Terapii Zajciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci 98.640 z. Kwota przypadajca na jednego uczestnika warsztatw w 2009 roku wyniosa 1.644 z i stanowia 10% kosztw

dotyczcej

DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki wykonane - 27.500 z (100% planu; plan -30.000 z). 1. Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych dotyczcych

utrzymania warsztatw. Pozostae 90% byo finansowane z PFRON. Wydatki byy zaplanowane wstpnie w wysokoci 15% rocznych kosztw dziaalnoci dwch Warsztatw Terapii Zajciowej w Olsztynie, pozostae 85% mia sfinansowa PFRON. Plan wydatkw uleg zmianie na podstawie informacji Prezesa PFRON o ostatecznych wielkociach rodkw na dofinansowanie WTZ procentowy wskanik udziau miasta w pokryciu kosztw uczestnika zmniejszy si do 10%, a plan wydatkw uleg zmianie o kwot 30.259 z. Zadanie realizowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM. 2. Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych: Dotowanie warsztatw terapii zajciowej (rozdz. 85311 2820). Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 9 padziernika 2007 roku z Powiatem Olsztyskim, powiat ten zwraca Miastu Olsztyn, w postaci dotacji celowej, koszty rehabilitacji 5 swoich mieszkacw w warsztatach terapii zajciowej, dziaajcych na terenie miasta (2 osoby Barczewo, 1 osoba Dywity, 1 osoba Gietrzwad, 1 osoba Kieliny) - 8.220 z (100% planu; plan -3.852 z). Wydatki byy zaplanowane wstpnie w wysokoci 15% rocznych kosztw dziaalnoci dwch Warsztatw Terapii Zajciowej w Olsztynie, pozostae 85% mia sfinansowa PFRON. Plan wydatkw uleg zmianie na podstawie informacji Prezesa PFRON o ostatecznych wielkociach rodkw na dofinansowanie WTZ procentowy wskanik udziau miasta w pokryciu kosztw uczestnika zmniejszy si do 10%, a plan wydatkw uleg zmianie o kwot 3.852 z. Zadanie realizowa Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej UM. DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO Wydatki wykonane 1.882.683 z (82,8% planu 2.234.000 z; plan + 100.000 z), z tego: 1. Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektw zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do SFP (92120 2720) 787.544 z (69,8% planu - 1.129.000 z; plan + 100.000 z). Zgodnie z Uchwa Nr XLV/514/2009 Rady Miasta Olsztyn z 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw usytuowanym na terenie Miasta Olsztyn przyznano dotacje 34 podmiotom. rodki przekazane zostay po podpisaniu umw na realizacj zaplanowanych zada. Dotacje udzielane byy na podstawie Uchway Rady Miasta Olsztyn Nr XL/VIII/648/05 z dnia 24 sierpnia 2005 roku zmienionej Uchwa Rady Miasta Olsztyn Nr XXV/305/08 z 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw. Zadanie realizowa Miejski Konserwator Zabytkw. 2. Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym podmiotom niezaliczanym do SFP na zadanie konserwacja i restauracja obiektw zabytkowych i ich wyposaenia (92120 2830) 105.000 z (100% planu), z tego: 1) konserwacja starodrukw i zespow akt archiwalnych ze zbiorw historycznych znajdujcych si na terenie Olsztyna 100.000 z (100% planu), z tego dla:

Archiwum Archidiecezji Warmiskiej na konserwacj 5 ksig Acta Capitularia Warmiskiej Kapituy Katedralnej (XVIII w) 50.000 z, Biblioteki Wyszego Seminarium Duchownego Hosianum na konserwacj dwch starodrukw 30.000 z, Towarzystwo Przyjaci Muzeum na konserwacj atlasu z pierwszej poowy XVII wieku 20.000 z

2) popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytkw, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym miasta 5.000 z (100% planu), z tego dla: - Stowarzyszenia LOG-WARM na organizacj konkursu wiedzy o Olsztynie 2.000 z, - Biblioteki Wyszego Seminarium Duchownego Hosianum na organizacj konferencji naukowej na temat zabytkowego ksigozbioru Biblioteki 3.000 z. Dotacje udzielane byy zgodnie z ustaw o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert. Zadanie realizowa Miejski Konserwator Zabytkw. 3. Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym podmiotom niezaliczanym do SFP (92195 2830) 990.139 z (99% planu 1.000.000 z), z tego: 1) edukacja mieszkacw Olsztyna w rnych dziedzinach kultury (plastyka, muzyka, literatura, teatr) 340.433 z (97,3% planu - 350.000 z), z tego: - Fundacja Spoeczno-Kulturalna MUMMEL prezentacja poetyckiego spektaklu sownomuzycznego Zrodzi mnie las 2.500 z, - Warmisko-Mazurskie Towarzystwo Zachty Sztuk Piknych realizacja cyklu spotka pod hasem Zachta dla sztuki 6.000 z, - Towarzystwo Przyjaci Sztuk Piknych prowadzenie szkolnych galerii sztuki, wydawanie publikacji przekazywanych bibliotekom szk rednich oraz wykady 8.691 z, - Stowarzyszenie Owiatowo-Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG-WARM na zaangaowanie w dziaalno szkolnego teatru Ars Longa 15.000 z, - Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne Portret na wydanie numeru 28 i 29 pisma literackokulturalnego Portret 16.000 z, - Zwizek Literatw Polskich Oddzia w Olsztynie na promocj wydawnictw i spotka autorskich autorw zwizanych z olsztyskim Oddziaem ZLP 1.500 z, - Stowarzyszenie Aktywnoci Spoecznej Myn na organizacj cyklu bezpatnych warsztatw artystycznych dla dzieci i modziey KOLOR KONTRA 2.588 z, - Olsztyskie Towarzystwo Muzyczne - na prezentacje dziedzictwa polskiej muzyki chralnej przez Chr Cantabile PSM I i II ST. na koncercie dla mieszkacw Olsztyna oraz w Linz (Europejskim Miecie Kultury w roku 2009) podczas Konkursu Chralnego im. A. Brucknera, - 16.000 z, - Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddzia Okrgowy na organizacj warsztatw kultury ywego sowa pt. Olsztyn miastem sztuki sowa 5.000 z, - Parafia Bizantyjsko-Ukraiska (Greckokatolicka) pw. Pokrowa Matki Boej na realizacj projektu pt. Spotkania z kultur ukraisk na realizacj projektu pt. Spotkania z kultur ukraisk - 5.000 z, - Stowarzyszenie Spoeczne-Kulturalne Pojezierze - na organizacj Laboratorium Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet 7.000 z,

Polskie Stowarzyszenie Pedagogw i Animatorw KLANZA Koo w Olsztynie na realizacj projektu Taniec, zabawa, literatura 10.000 z, - Stowarzyszenie Warnija na realizacj Komiksu edukacyjnego na podstawie legendy warmiskiej pt. Jak powstaa wyspa Lalka na jeziorze askim 20.000 z, - Stowarzyszenie Spoeczno- Kulturalne Pojezierze na przygotowanie spektaklu muzycznoteatralnego Stokrotki na ksiycu 24.837 z, - Stowarzyszenie Jeden wiat Dzieci Dialogu Midzykulturowego - na realizacj projektu pn. Sztuka i twrczo oraz elementy pedagogiki midzykulturowej w procesie ksztatowania osobowoci dziecka w wieku przedszkolnym 35.000 z, - Stowarzyszenie Kulturalne Zesp Pieni i Taca WARMIA na organizacj III Regionalnego Konkursu Tacw Polskich O Zote Pirko Kobuka 12.000 z, - Warmisko-Mazurski Oddzia Polskiego Zwizku Chrw i Orkiestr na organizacj warsztatw wokalnych oraz przygotowanie jubileuszowego repertuaru Chru Chopico-Mskiego Miasta Olsztyn 7.000 z, - Zwizek Polskich Artystw Plastykw Okrg Olsztyski - na wydanie albumu o Barbarze Hulanickiej 11.000 z, - Towarzystwo Mionikw Olsztyna na realizacj telewizyjnego filmu promocyjno-edukacyjnego Kampania Napoleona 1807 r. 20.000 z, - Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzia w Olsztynie - na organizacj pokazu walki i rzemiosa, majcego na celu propagowanie historii kultury od IX do XVII wieku 10.000 z, - Olsztyskie Towarzystwo Muzyczne na koncert dla mieszkacw Olsztyna w Bazylice katedralnej w. Jakuba w Olsztynie z programem festiwalowym przygotowanym na udzia Olsztyskiego Chru Kameralnego Collegium Musicum w 15 Midzynarodowym Konkursie Chralnym w Preveza (Grecja) 20.000 z, - Wsplnota Kulturowa BORUSSIA na wydanie nr 46 pisma Borussia. Kultura-Historia-Literatura powiconego prezentacji kultury, historii, nurtw literackich i artystycznych krajw ssiednich, ze szczeglnym uwzgldnieniem obwodu Kaliningradu partnerskiego miasta Olsztyna 10.000 z, - Stowarzyszenie Sztuka i rodowisko na realizacj projektu edukacyjno-artystycznego pt. Impresjonizm w sztuce 6.000 z, - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddzia w Olsztynie na organizacj Konkursu na rysunek satyryczny Odkryj swj Wszechwiat 20.000 z, - Fundacja im. M. Oczapowskiego na dziaania kulturalne zwizane z VII Olsztyskimi Dniami Nauki i Sztuki 49.317 z, 2) popularyzacja rnorodnoci kulturowej Olsztyna 99.914 z (99,9% planu - 100.000 z), z tego: - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddzia w Olsztynie na druk ksiki Joanny WakowskiejSobiesiak Niezwyczajami ukazujcej spoeczno miasta uksztatowan w wyniku II wojny wiatowej 8.000 z, - Fundacja Spoeczno-Kulturalna MUMMEL na organizacj Midzynarodowego Dnia Romw 5.000 z, - Olsztyskie Stowarzyszenie Mniejszoci Niemieckiej na organizacj Dnia Mniejszoci Narodowych, realizacj zadania pn. Historia Lokalna na przykadzie wybranych powiatw, miast i gmin oraz

na organizacj Jarmarku Boonarodzeniowego 7.000 z, - Warmisko-Mazurskie Stowarzyszenie Bajka na organizacj III wiatowych Dni Bajki 30.000 z, - Fundacja Borussia na organizacj i realizacj trzech imprez kulturalnych z cyklu Salon Mendelssohna 8.000 z, - Stowarzyszenie TRATWA na realizacj Programu Wdrowcy Trzech wiatw 10.000 z, - Zwizek Polskich Artystw Plastykw Okrg olsztyski na zorganizowanie wystawy malarstwa i grafiki Julity Wiench-Kurtowicz w Strasburgu i w Olsztynie 3.000 z, - Warmisko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystw na organizacj Letnich Spotka Esperantystw Lubicych Olsztyn Frusomera Renkontigo de Esperatistoj Satantaj Olstinom FRESO2009 9.000 z, - BJACHAD Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury ydowskiej na organizacj III Dni Kultury ydowskiej w Olsztynie 19.914 z, 3) promocja wanych wydarze kulturalnych 399.792 z (99,9% planu - 400.000 z), z tego: - Polsko-Niemieckie Centrum Modziey Europejskiej na przygotowanie filmu o stolicy Warmii i Mazur w czterech porach roku, w formacie HDV, z zaczonymi spotami - wedug nowej strategii promocji Olsztyna 20.000 z, - Warmisko-Mazurskie Towarzystwo Zachty Sztuk Piknych - tworzenie kolekcji sztuki wspczesnej w regionie warmisko-mazurskim - w ramach realizacji oglnopolskiego projektu "Znaki czasu" 20.000 z, - Stowarzyszenie "Rwni w Europie" na organizacj 2-dniowej "Kosmicznej Majwki" 14.992 z, - Towarzystwo Przyjaci Szk Spoecznych 101 na organizacj Festynu Rodzinnego "Kiermas Na Warmii" 9.000 z, - Olsztyskie Towarzystwo Muzyczne - Koncert Olsztyskiego Chru Kameralnego Collegium Musicum w ramach wiatowych Obchodw dwusetnej rocznicy mierci Jzefa Haydna 10.000 z, - Stowarzyszenie Wolna Grupa Twrcza na organizacj Rockowej Nocy Kabaretowej 10.000 z, - Polski Zwizek owiecki Zarzd Okrgowy na organizacj XIV Oglnopolskiego Festiwalu Muzyki Myliwskiej i Konkursu Sygnalistw "O Rg Wojskiego" Olsztyn' 2009 40.000 z, - Koci Zielonowitkowy Zbr "Sowo Pojednania" na organizacj Koncertu muzycznego pt. "Afryka - rytmy serc" 2.000 z, - Warmisko-Mazurski Oddzia Polskiego Zwizku Chrw i Orkiestr na organizacj V Festiwalu "O Warmio moja mia" Feliksa Nowowiejskiego 7.000 z, - Stowarzyszenie Spoeczno-Kulturalne "Pojezierze" na organizacj VI Midzynarodowego Kursu i Konkursu Gitarowego 12.000 z, - Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA organizacj imprezy "Gwiazdy na Stadionie Lenym" 8.800 z, - Towarzystwo Mionikw Olsztyna na organizacj Festiwalu Parodii i Pastiszu "PAROD i OLA" 15.000 z, - Zwizek Literatw Polskich Oddzia w Olsztynie na organizacj Oglnopolskiego Konkursu Poetyckiego o "LAUR YNY" z okazji Midzynarodowego Roku Astronomii - ze szczeglnym uwzgldnieniem Mikoaja Kopernika - astronoma i jego pobytu w Olsztynie i Fromborku w XVI wieku 15.000 z,

Aeroklub Warmisko-Mazurski na organizacj wydarzenia kulturalnego czcego temat fotografii i lotnictwa "Fotomotif Festiwal Olsztyn 2009 Motyw: Powietrze" 40.000 z, - Stowarzyszenie Kulturalne Zesp Pieni i Taca WARMIA na organizacj XIV Midzynarodowych Olsztyskich Dni Folkloru :"WARMIA'2009' oraz VI Oglnopolskich Spotka Dziecicych Zespow Folklorystycznych i XVI Oglnopolskiego Konkursu Tacw Polskich "WARMIA'2009 130.000 z, - Towarzystwo Przyjaci Muzeum Warmii i Mazur na Wakacyjne Czwartki z Mikoajem Kopernikiem, Midzynarodowa Noc Muzew 10.000 z, - Fundacja Modzi Przeciw Uzalenieniom na organizacj Happeningu Tanecznego Olsztyn Taczy pt. W tacu jestemy rwni 8.000 z, - Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzia w Olsztynie na promocj XVIII Powszechnego Zajazdu Historykw Polskich w Olsztynie oraz miasta Olsztyn w polskim rodowisku akademickim i szkolnym 10.000 z, - Stowarzyszenie Starwka Razem na organizacj X Staromiejskich Spotka z Szant 15.000 z, - Warmisko-Mazurski Sejmik Osb Niepenosprawnych na organizacj Happening Sportowo-Taneczny Olsztyn Taczy pt. W Tacu jestemy rwni 3.000 z, 4) promowanie lokalnej twrczoci i debiutw artystycznych 150.000 z (100% planu), z tego: - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddzia w Olsztynie poprzez upowszechnianie dorobku twrcw oraz dziennikarzy prasy lokalnej na stronach internetowych SDP i dokumentowanie inicjatyw rodowiska kulturalnego w miesiczniku "Bez wierszwki", obchodzcym w 2009 roku jubileusz 5-lecia istnienia na rynku wydawniczym 12.000 z, - Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne "Portret" poprzez wydanie ksiki eseistycznej Marka Parulskiego pt. "Przegld idei" 8.000 z, - Stowarzyszenie Wolna Grupa Twrcza poprzez produkcje teledysku dla wywodzcego si z Olsztyna zespou The Wheelers Band przez Tomasza Wolszczaka i realizacj zadania pn. "Wskrzeszenie Hobouda" 39.000 z, - Warmisko-Mazurski Oddzia Polskiego Zwizku Chrw i Orkiestr poprzez realizacj zadania pt. "czy nas piew i tradycja" 4.000 z, - Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA poprzez stworzenie filmu dokumentalnego pt. REVELATION ukazujcego proces powstawania animacji Krzysztofa Matys 5.000 z, - Fundacja Spoeczno-Kulturalna "MUMMEL" poprzez akcj plastyczn "Wysoka Brama" 1.000 z, - Zwizek Polskich Artystw Plastykw Okrg Olsztyski poprzez zorganizowanie 10 wystaw plastycznych 3.500 z, - Warmiska Inicjatywa Kulturalna poprzez publikacj ksiki, tomiku aforystycznego z rysunkami satyryczno-obyczajowymi pt. Pirkiem i skalpelem" autorstwa Tomasza Nakielskiego i Andrzeja Taborskiego 3.500 z, - Warmisko-Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki" poprzez organizacj wystawy NOWA FIGURACJA" prof.. Henryka Czenika i Jana Pruskiego 10.000 z, - Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddzia Okrgowy poprzez rejestracj DVD koncertw Teatrzyku Piosenki Satyrycznej Czyci jak za" 10.000 z, - Wsplnota Kulturowa BORUSSIA" poprzez przygotowanie do druku, druk i promocj ksiki

Kazimierza Brakonieckiego Polak, Niemiec i Pan Bg. Olsztyskie szkice osobiste" 10.000 z, - Towarzystwo Przyjaci Muzeum Warmii i Mazur poprzez organizacj 9 wieczorw zamkowych Cavata na olsztyskim zamku, czyli cymelium muzealne i koncert kameralny" 9.000 z, - Stowarzyszenie Organizatorw i Menaderw Pomocy Spoecznej i Ochrony Zdrowia Region WarmiskoMazurski - na organizacje Boonarodzeniowych Warsztatw Artystycznych 2.000 z, - Zwizek Ukraicw w Polsce Oddzia w Olsztynie na organizacje VI Regionalnego Przegldu Ukraiskiej Modzieowej Poezji piewanej i Twrczoci Poetyckiej 3.000 z, - Stowarzyszenie Spoeczno-Kulturalne Pojezierze Zarzd Gwny na wydanie albumu Henryk Mczkowski malarstwo i grafika 30.000 z. Dotacje udzielane byy zgodnie z ustaw o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert. Zadanie realizowa Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki UM. DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wykonanie 2.764.596 z (99,9% planu - 2.767.600 z; plan +517.600 z) 1. Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do SFP, ujte w planie wydatkw Biura Sportu i Rekreacji UM (rozdz. 92695) - 2.764.596 z (99,9% planu - 2.767.600 z; plan +517.600 z), z tego: a) na zadanie: sportowy wypoczynek dzieci i modziey w okresie ferii zimowych 248.809 z (99,5% planu 250.000 z), dotacje przyznano nastpujcym podmiotom: - Klub Sportowy AZS UWM - 5.500 z na wypoczynek dzieci i modziey w okresie ferii zimowych w formie obozu sportowego z nauk teakwondo olimpijskiego w Jastrzbiej Grze oraz 11.440 z na sportowy wypoczynek dzieci i modziey na zgrupowaniu sportowym w lekkiej atletyce w Szklarskiej Porbie, Karpaczu i Eku, - Uczniowski Klub Sportowy Tempo-25 4.000 z na sportowy wypoczynek dzieci i modziey w okresie ferii zimowych w formie obozu sportowego w zakresie piki siatkowej w Ostrdzie, - Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju 2.000 z na organizacj zaj sportowych dla dzieci i modziey w klubach specjalistycznych Ligi Obrony Kraju, - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Art Print 8.500 z na sportowy wypoczynek dzieci i modziey w okresie ferii zimowych w formie obozu sportowego w zakresie kolarstwa w Sosnwce oraz 8.500 z na wypoczynek dzieci i modziey na obozie ywiarskim w Elblgu, - Stowarzyszenie Przyjaci Dzieci i Modziey Kormoran 3.000 z na ferie zimowe na wesoo i sportowo w Olsztynie, - Spdzielczy Klub Sportowy Start 19.634 z na organizacj obozu sportowego w zakresie nauki teakwondo i jazdy na nartach, - Fundacja Promocji Sportw Wodnych Dzieci i Modziey Nauticus 9.000 z na obz rekreacyjnosportowy Przygoda z bojerami w Ogonkach, - Uczniowski Klub Sportowy Rekord 7.000 z na obz sportowy w zakresie piki siatkowej dla dziewczt i chopcw w Ostrdzie, - AAI Polska Aikido 6.000 z na ferie z aikido w Olsztynie,

Towarzystwo Rodzin i Przyjaci Dzieci Uzalenionych Powrt z U 5.000 z na wyjazdowy obz sportowy dla dzieci i modziey do Rabki-Zdroju, - Olsztyski Klub Sportowy 1945 5.500 z na obz sportowy w zakresie piki nonej w Ktrzynie oraz 12.500 z na obz sportowy w zakresie piki nonej w Wgorzewie, - Koleeski Klub Sportowy Warmia 8.372 z na sportowy wypoczynek dzieci i modziey w okresie ferii zimowych w zakresie piki nonej oraz 4.000 z na sportowy wypoczynek dzieci i modziey poprzez badminton, - Zwizek Harcerstwa Rzeczpospolitej Okrg Warmisko-Mazurski 2.495 z na sportowy obz zimowy w Malborku, - Olsztyski Klub Sportowy 9.000 z na zgrupowanie sportowe kajakarzy w Borowiczu i Szczyrku, - Uczniowski Klub Sportowy Naki: - 3.500 z na IV ferie maego pikarza, - Uczniowski Klub Sportowy Szczypiorniak 9.000 z na obz sportowy w zakresie piki rcznej w Olsztynie i Giycku, - Klub Sportowy Budowlani 2.600 z na sportowy wypoczynek dzieci i modziey w okresie ferii zimowych w Olsztynie z elementami zapasw, - Koszykarski Klub Sportowy Olsztyn 18.500 z na sportowy wypoczynek dzieci i modziey w okresie ferii zimowych poprzez doskonalenie umiejtnoci w jedzie na nartach i koszykwce w Lewinie Kodzkim, - Olsztyski Klub Kyokushin Karate 4.275 z na Zimow Akademi Karate oraz 9.360 z na zimowy obz sportowo-rekreacyjny w zakresie karate i jazdy na nartach w Bieszczadach, - Miejskie Towarzystwo Pywackie Kormoran 22.900 z na organizacj obozu sportowego w zakresie pywania w Biaym Dunajcu, - Uczniowski Klub sportowy Muza 3.480 z na Roztaczone ferie zimowe, - Muay Thay Fight Club 4.058 z na sportowy wypoczynek dzieci i modziey w okresie ferii zimowych poprzez sztuki walki, - Uczniowski Klub Sportowy Trzydziestka - 2.000 z na organizacj turniejw szachowych, - Stowarzyszenie Oratorium w. Jana Bosko 5.500 z na sportowy wypoczynek dzieci i modziey w okresie ferii zimowych na zajciach z elementami karate, - Towarzystwo Sportowe Gwardia 5.096 z na zgrupowanie sportowe w zakresie judo, - Uczniowski Klub Sportowy Focus 10.000 z na sportowy wypoczynek dzieci i modziey poprzez taniec sportowy, - Klub Taca Sportowego Power Dance 2.500 z na sportowy wypoczynek dzieci i modziey poprzez taniec, - Szkoa Chiskich Sztuk Walki Shaolin 999 z na sportowy wypoczynek dzieci i modziey poprzez trenowanie sztuk walki, - Fundacja Imienia Marka Wodarczyka 11.000 z na obz sportowy z elementami tenisa, - Warmisko-Mazurski Zwizek Tenisowy 2.600 z na tenisowy obz rekreacyjno-sportowy w Olsztynie, b) na zadanie: upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywnoci ruchowych w czasie wolnym przez mieszkacw Olsztyna, ze szczeglnym uwzgldnieniem dzieci i modziey - 399.507 z (99,9% planu - 400.000 z), dotacje przyznano nastpujcym podmiotom:

Organizacja rodowiskowa Akademickiego Zwizku Sportowego Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego 4.000 z na organizacj zaj eglarskich, Uczniowski Klub Sportowy Trzydziestka - 4.000 z na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywnoci ruchowych w czasie wolnym poprzez nauk gry w szachy, Klub Sportowy Budowlani - 6.000 z na wprowadzenie szkolenia tenisa do szkoy podstawowej, AAI Polska Aikido 17.000 z na organizacj zaj aikido oraz letnich obozw rekreacyjno-sportowych, Stowarzyszenie Oratorium w. Jana Bosko 2.000 z na organizacj treningw Karate Tsunami w Olsztynie, Stowarzyszenie Lokalne Salezjaskiej Organizacji Sportowej w Olsztynie - 4.000 z na organizacj zaj sportowych liga tenisa stoowego, Uczniowski Klub Sportowy Naki 20.000 z na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywnoci ruchowych w czasie wolnym poprzez pik non, Fundacja Imienia Marka Wodarczyka 20.000 z na rekreacyjn szkk tenisow dla olsztyskich dzieci w wieku 7-12 lat Gram w tenisa, Oddzia Warmisko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie - 5.000 z na cykl pieszych i rowerowych rajdw na orientacj dla mieszkacw Olsztyna, Fundacja Huberta Jerzego Wagnera 8.000 z na II Turniej Nadziei Siatkarskich oraz 20.000 z na II Otwarte Mistrzostwa Polski w Pice Siatkowej na Trawie zespow trzyosobowych, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Art. Print 15.000 z na organizacj zaj szkoleniowych dotyczcych kolarstwa oraz treningw szosowych, starty w midzynarodowych mistrzostwach modzikw na szosie i torze oraz wycigach regionalnych oraz 15.000 z na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywnoci ruchowych w czasie wolnym poprzez ywiarstwo szybkie na torze krtkim i wrotkarstwo szybkie, Polskie Stowarzyszenie Weteranw Kajakarstwa 20.000 z na zorganizowanie zaj sportoworekreacyjnych dla kadego pod hasem Trenuj z nami wiosa mistrzami, Stowarzyszenie Eksploracje.Com 9.957 z na organizacj zaj wspinaczkowych i upowszechnianie tego sportu wrd modziey, Towarzystwo Sportowe Gwardia 15.000 z na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywnoci ruchowych w czasie wolnym poprzez strzelectwo sportowe oraz judo, Olsztyski Klub Sportw Wodnych 24.650 z na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywnoci ruchowych w czasie wolnym poprzez pywanie smocz odzi, Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie 15.000 z na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywnoci ruchowej ze szczeglnym uwzgldnieniem kobiet (zajcia oglnorozwojowe, taneczne, samoobrona) oraz 10.000 z na organizacj warsztatw flamenco i tacw celtyckich Stawiam na taniec, Stowarzyszenie Edukacyjne Modzie Przyszoci Regionu - 10.000 z na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywnoci ruchowych w czasie wolnym poprzez rne dyscypliny sportowe (siatkwka, koszykwka, pika nona, tenis ziemny, tenis stoowy, unihokej), Fundacja na Rzecz Osb Guchych i Jzyka Migowego - 14.900 z na upowszechnianie

aktywnoci fizycznej osb niepenosprawnych ze szczeglnych uwzgldnieniem osb niesyszcych (spyw kajakowy, obz letni, basen), - Szkoa Chiskich Sztuk Walki Szaolin 15.000 z na organizacj zaj sportowo-rekreacyjnych w dyscyplinie Kung Fu, - Koleeski Klub Sportowy Warmia 8.000 z na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywnoci ruchowych w czasie wolnym poprzez pik nona ze szczeglnym uwzgldnieniem dzieci i modziey oraz 8.000 z na badminton, - Uczniowski Klub Sportowy Szczypiorniak - 9.000 z na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywnoci ruchowych w czasie wolnym poprzez pik rczn ze szczeglnym uwzgldnieniem dzieci i modziey, - Muay Tai Camel Fight Club 15.000 z na organizacj zaj dla dzieci i modziey w zakresie boksu, kickboxingu, sztuk walki muay thai pod hasem Zdrowie masz, bo o kondycj dbasz, - Klub Taca Sportowego Power Dance 6.000 z na zajcia sportowo-rekreacyjne, taniec towarzyski oraz tai-chi Eksplozja Ruchu 2009, - AZS UWM 12.000 z na organizacj zaj sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i modziey o charakterze lekkoatletycznym oraz 8.000 z na organizacj zaj i obozu w zakresie taekwondo olimpijskiego, - Koszykarski Klub Sportowy Olsztyn 6.000 z na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywnoci ruchowych w czasie wolnym poprzez turystyk rowerow, aerobik, siowni, spinning, basen i gimnastyk, - Olsztyski Klub Sportowy Warmia i Mazury 4.000 na kolarstwo tandemowe niewidowych i sabo widzcych, 7.000 z na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywnoci ruchowych wrd dzieci i modziey poprzez pywanie i krgle, - Stowarzyszenie Arrachion - 7.000 z na sporty walki MMA, - Uczniowski Klub Sportowy R 1997 7.000 z na podnoszenie sprawnoci psychomotorycznej poprzez pywanie, - Stowarzyszenie Old Boys 13.000 z na upowszechnianie regularnego uprawiania piki nonej pod hasem Pasja nie patrzy w metryk, - Olsztyski Klub Sportowy 1945 15.000 z na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywnoci ruchowych w czasie wolnym poprzez pik non, c) na zadanie: doskonalenie umiejtnoci i ksztatowanie sprawnoci fizycznej wrd dzieci i modziey w rnych dyscyplinach sportowych 999.881 z (99,9% planu - 1.000.000 z), dotacje przyznano nastpujcym podmiotom: - Klub Sportowy AZS UWM 50.000 z na taekwondo olimpijskie, 70.000 z na lekkoatletyk, 100.000 z na pik siatkow mczyzn, 10.000 z na badminton, 13.000 z na eglarstwo, - Miejskie Towarzystwo Pywackie Kormoran 40.000 z na pywanie oraz 15.000 z na obz przygotowawczy do letnich mistrzostw Polski trzynastolatkw i czternastolatkw w pywaniu, - Olsztyski Klub Sportowy 48.000 z na kajakarstwo, - Szkolny Klub Sportowy Start 60.000 z na taekwondo WTF i ITF, - Koszykarski Klub Sportowy Olsztyn 60.000 z na koszykwk dziewczt,

Uczniowski Klub Sportowy Szczypiorniak 60.000 z na pik rczn chopcw i dziewczt oraz udzia w turnieju Partille Cup w Szwecji, - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Art Print 50.000 z na kolarstwo oraz 30.000 z na ywiarstwo szybkie na torze krtki i wrotkarstwo szybkie, - Klub Sportowy Budowlani 15.000 z na zapasy w stylu wolnym i klasycznym oraz 20.000 z na tenis ziemny, - Organizacja rodowiskowa AZS UWM 8.000 z na taekwondo WTF, - Olsztyski Klub Sportowy 1945 - 70.000 z na pik non, - Towarzystwo Sportowe Gwardia 18.000 z na judo oraz 6.000 z na strzelectwo sportowe, - Olsztyski Klub Sportw Wodnych 40.000 z na kanadyjki, - Koleeski Klub Sportowy Warmia 35.000 z na pik non oraz 14.000 z na badminton, - Uczniowski Klub Sportowy Trjeczka 8.000 z na koszykwk chopcw, - Olsztyski Klub Kyokushin Karate 30.000 z na karate kyokushin, - Uczniowski Klub Sportowy Warmiss-Volley 10.000 z na pik siatkow dziewczt, - Uczniowski Klub Sportowy Nippon - 8.000 z na judo, - Uczniowski Klub Sportowy Trzydziestka 10.000 z na szachy, - Fundacja Promocji Sportw Wodnych Dzieci i Modziey Nauticus 30.000 z na eglarstwo, - Uczniowski Klub Sportowy Lotos 1.881 z na koszykwk dziewczt, - Uczniowski Klub Sportowy Chemik 12.000 z na pik siatkow chopcw, - Uczniowski Klub Sportowy Tempo-25 14.000 z na pik siatkow chopcw, - Klub Taca Sportowego Power Dance 8.000 z na taniec sportowy, - Motoklub Olsztyn 10.000 z na szkolenie dzieci i modziey w dyscyplinach sportowych: motocross, wycigi motocyklowe i enduro, - Uczniowski Klub Sportowy Naki 18.000 z na pik non, - Stowarzyszenie Arrachion 8.000 z na mieszane sztuki walki MMA, d) na zadanie: organizacja lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych promujcych Miasto Olsztyn 191.903 z (99,6% planu - 192.600 z; plan -7.400 z), dotacje przyznano nastpujcym podmiotom: - Uczniowski Klub Sportowy Naki 8.000 z na Mikoajkowy Turniej Druyn Podwrkowych w Olsztynie oraz 10.000 z na XII Turniej Druyn Podwrkowych Naki-Gol 2009, - Fundacja Imienia Marka Wodarczyka 4.000 z na cykl turniejw tenisowych dla olsztyskich mionikw tenisa Olsztyskie Turnieje Tenisowe Lato 2009; 3.360 z na imprez sportoworekreacyjn dla dzieci do lat 10 Dzie dziecka z rakiet oraz 2.730 z na halow imprez sportowo-rekreacyjn dla dzieci do lat 10 w tenisie Mikoaj z rakiet, - Towarzystwo Sportowe Gwardia 4.000 z na II Otwarte Wielobroniowe Mistrzostwa Olsztyna w strzelectwie oraz 4.000 z na Otwarte Mistrzostwa Olsztyna modzikw i modziczek w judo (II Memoria Jzefa Matackiego), - Olsztyski Klub Sportw Wodnych 17.000 z na IV Wojewdzkie Mistrzostwa Szk w Wycigach Smoczych odzi Olsztyn 2009 oraz 11.900 z na V Wojewdzkie Mistrzostwa Szk w Wycigach Smoczych odzi Olsztyn 2009,

Klub Sportowy Budowlani 2.300 z na organizacj Olsztyskiej Olimpiady Modziey w Zapasach, - Polskie Stowarzyszenie Weteranw Kajakarstwa 9.951 z na Mistrzostwa Polski Pnocnej Weteranw Kajakarstwa, - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Art Print 1.900 z na IV Mistrzostwa Olsztyna o Puchar Prezydenta Miasta we Wrotkarstwie Szybkim, - Klub Mionikw Weteranw Rotor 22.860 z na XXXIII Zlot Motocykli Zabytkowych Rotor Rajd w Olsztynie i okolicach, - Miejskie Towarzystwo Pywackie Kormoran 7.550 z na Oglnopolskie Korespondencyjne Zawody Pywackie, - Zwizek Harcerstwa Polskiego Hufiec Warmiski 5.950 z na organizacj festynu rekreacyjnosportowego dla mieszkacw Olsztyna Olsztyski dzie sportu, - Warmisko-Mazurski Sejmik Osb Niepenosprawnych 11.547 z na V Festyn Sportowo-Integracyjny Przywrmy blask Stadionowi Lenemu, - Koleeski Klub Sportowy Warmia 10.000 z na organizacj cyklicznych turniejw badmintona dla dzieci i modziey pod nazw Pierwszy krok w badmintonie, - Stowarzyszenie Aktywnoci Spoecznej Myn 2.855 z na V turniej pikarski pod hasem Czerwona kartka nietolerancji, - Olsztyski Klub Kyokushin Karate 7.000 z na Letni Akademi Karate, - Fundacja Promocji Sportw Wodnych Dzieci i Modziey Nauticus 20.000 z na cykl regat eglarskich Puchar Olsztyna w klasie optimist, - Warmiski Klub Rowerowy Fan 25.000 z na otwarte weekendy z kolarstwem ekstremalnym w Bike Park Wwz, e) na zadanie: organizacja regionalnych, krajowych i midzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych promujcych Miasto Olsztyn 384.496 z (99,9% planu - 385.000 z; plan -15.000 z), dotacje przyznano nastpujcym podmiotom: - Organizacja rodowiskowa Akademickiego Zwizku Sportowego Wojewdztwa WarmiskoMazurskiego 7.000 z na fina Akademickich Mistrzostw Polski w pice nonej w Olsztynie, - Olsztyski Klub Sportowy 9.999 z na mistrzostwa wojewdztwa w kajakarstwie 55 lat Olsztyskiego Klubu Sportowego, - Stowarzyszenie SKP Olsztyn 10.000 z na Drug Edycj Otwartych Mistrzostw Polski w Tacu Break-Dance kategorii 3vs3 w Olsztynie, - Muay Thai Camel Fight Club 8.000 z na organizacj midzynarodowych zawodw Polska Ukraina w K1 i kickboxingu, - Koszykarski Klub Sportowy Olsztyn 7.000 z na III Oglnopolski Turniej Warmiska Jesie, - Fundacja Imienia Marka Wodarczyka 5.950 z na XVI Midzynarodowy Memoria Marka Wodarczyka ATP - Oglnopolski Turniej Amatorw w Tenisie Olsztyn 2009 oraz 70.000 z na XVI Midzynarodowy Memoria Marka Wodarczyka ITF Mens Futures Pol 5 15000$, - Fundacja Promocji Sportw Wodnych Dzieci i Modziey Nauticus 20.000 z na regaty eglarskie Nauticus Cap regaty Pucharu Polski w klasie Cadet i Optimist, regaty oglnopolskie w klasie 420 i LEquipe oraz 27.850 z na regaty eglarskie Puchar Lata III Eliminacje do Oglnopolskiej Olimpiady Modziey w klasie Cadet oraz regaty Pucharu Polski w klasie Optimist,

Uczniowski Klub Sportowy Naki 4.000 z na XIII Midzynarodowy Turniej Piki Nonej Naki-Cup, - Fundacja Huberta Jerzego Wagnera 7.000 z na IX Oglnopolsk Licealiad w Pice Siatkowej Chopcw oraz 19.200 z na V Midzynarodowy Turniej w Pice Siatkowej Chopcw o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn z okazji Dnia Niepodlegoci, - Polskie Stowarzyszenie Weteranw Kajakarstwa 31.197 z na V Oglnopolski Festiwal Smoczych odzi Olsztyn 2009, - Klub Sportowy Budowlani - 15.100 z na Midzynarodowy XXXVIII Oglnopolski Turniej O puchar Warmii i Mazur w zapasach dziewczt i chopcw w stylu klasycznym i wolnym, - Ognisko TKKF Skanda 3.000 z na VII Otwarte Tenisowe Mistrzostwa Wojewdztwa WarmiskoMazurskiego Seniorw Starszych o Puchary Prezydenta Miasta Olsztyn, - Uczniowski Klub Sportowy Szczypiorniak 25.000 z na V Warmiski Festiwal Piki Rcznej, - Warmiski Klub Rowerowy Fan 23.900 z na Zawody Rowerowe Super Dual Slalom, - Uczniowski Klub Sportowy Focus 10.000 z na Oglnopolski Turniej Sportowego Taca Towarzyskiego dla Dzieci i Modziey, - Klub Taca Sportowego Power Dance 9.000 z na XIV Oglnopolski Turniej Taca Sportowego Agora 2009, - Uczniowski Klub Sportowy Muza 9.800 z na Oglnopolski Turniej Sportowego Taca Towarzyskiego Muza 2009, - Aeroklub Warmisko-Mazurski 7.000 z na V Midzynarodowe Euroregionalne Zawody Samolotowe Copernicus oraz 3.000 z na III Oglnopolski Zlot Staruchw Kormorany 2009 (zlot zabytkowych szybowcw), - Motoklub Olsztyn 11.000 z na Midzynarodowe Mistrzostwa Polski w Motocrossie Quadw; 10.500 z na Midzynarodowe Mistrzostwa Polski w Motocrossie oraz 20.000 z na Mistrzostwa Europy w Motocrossie klas MX 65 i MX 85, - Olsztyski Klub Kyokushin Karate 10.000 z na III Midzywojewdzkie Mistrzostwa Modzikw w Karate Kyokushin, f) na zadanie: promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek ligowych, od II ligi wzwy, w pice nonej i pice rcznej 540.000 z (100% planu; plan w), dotacje przyznano nastpujcym podmiotom: - Klub Sportowy AZS-UWM 40.000 z na promocj Miasta Olsztyn podczas rozgrywek ligowych od II ligi wzwy w pice rcznej, - Olsztyski Klub Piki Rcznej Warmia-Traveland 180.000 z na promocj Miasta podczas rozgrywek ligowych od II ligi wzwy w pice rcznej przez OKPR Warmia-Traveland, - Olsztyski Klub Sportowy 1945 320.000 z na promocj Miasta Olsztyn podczas rozgrywek II ligi piki nonej przez OKS 1945. ZAKADY BUDETOWE (Objanienia do Zacznika Nr 11 i Nr 14) Zakad Cmentarzy Komunalnych Osignite przychody 2.905.583,55 z (102,3% planu 2.840.160 z; plan +362.538 z), z tego: 1) dotacje przedmiotowe z budetu miasta 269.744 z (100% planu), z przeznaczeniem na dopaty do: a) utrzymania czystoci i porzdku na cmentarzach zamknitych w. Jakuba, w. Jzefa i cmentarzu parafialnym przy ulicy Sielskiej w przeliczeniu

na 1 m ich powierzchni w wysokoci do 100% kosztw - 113.144 z (100% planu); stawka jednostkowa dotacji wykonana zostaa w 2 wysokoci 1,45 z za 1m powierzchni cmentarzy zamknitych (powierzchnia cmentarzy zamknitych 2 na terenie Gminy Olsztyn to 77.907 m ) rozdzia 92195, b) utrzymania czystoci i porzdku na cmentarzach otwartych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit w 2 przeliczeniu na 1m ich powierzchni 156.600 z (100% planu); stawka jednostkowa dotacji 2 wykonana zostaa w wysokoci 2,6 z za 1 m powierzchni cmentarzy (powierzchnia cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit wynosi 2 60.200 m ) rozdzia 71035; 2) dotacja przedmiotowa z budetu miasta w ramach rodkw, ktre miasto otrzymao z WarmiskoMazurskiego Urzdu Wojewdzkiego na utrzymanie grobw i cmentarzy wojennych znajdujcych si na terenie Miasta Olsztyn - 15.000 z (100% planu; plan w); 3) przychody wasne Zakadu 2.456.178 z (102,7% planu - 2.390.753 z; plan +314.165 z), w tym m.in.: a) wpywy z dzierawy stanowisk handlowych przy cmentarzach komunalnych 59.810 z (106,8% planu - 56.000 z; plan +6.000 z), b) wpywy z usug 2.370.280 z (102,7% planu 2.308.443 z; plan +289.135 z), na ktre skadaj si wpywy ze sprzeday miejsc grzebalnych, wjazdw na cmentarz i przygotowania do pochwku, c) wpywy z rnych dochodw (zwrot podatku z Urzdu Skarbowego oraz sprzeda drewna z wycinki na cmentarzu) 17.207 z (87,3% planu 19.710 z; plan + 16.030 z); 4) pokrycie amortyzacji 164.662 z (99,99% planu 164.663 z; plan +33.373 z). Zakad Cmentarzy Komunalnych jest zwolniony z podatku VAT naliczanego od dotacji przedmiotowych. Poniesione koszty 2.855.264,62 z (99,5% planu 2.779.219 z; plan +319.738 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 1.009.858 z (98,8% planu - 1.022.623 z; plan +21.607 z), 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowych z budetu miasta 269.744 z (100% planu), z tego: a) utrzymanie cmentarzy zamknitych w. Jakuba, w. Jzefa, cmentarza przy ulicy Sielskiej, midzy innymi wygrabianie terenw zielonych i kwater grzebalnych, zamiatanie alejek, koszenie z wygrabianiem trawnikw oraz kwater grzebalnych, skadowanie i wywz odpadw 113.144 z (100% planu) rozdzia 92195, b) utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit, midzy innymi koszenie z wygrabianiem terenw zielonych, cicie ywopotw, zamiatanie alejek, wywz i skadowanie odpadw, dozr cmentarzy - 156.600 z (100% planu) rozdzia 71035, 3) koszty zwizane z utrzymaniem grobw i cmentarzy wojennych sfinansowane z dotacji przedmiotowej z budetu miasta w ranach rodkw, ktre miasto otrzymao z Warmisko-Mazurskiego Urzdu Wojewdzkiego 15.000 z (100% planu; plan w); do cmentarzy wojennych objtych dotacj zaliczaj si: cmentarz wojenny z I i II wojny wiatowej przy ul. Szarych Szeregw, cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego przy ul. Barczewskiego oraz cmentarz rosyjski z I wojny wiatowej przy Al. Wojska Polskiego; czna powierzchnia wyej wymienionych cmentarzy 2 wynosi 16.881 m , 4) pozostae koszty biece 1.305.668 z (99,9% planu - 1.307.189 z; plan +249.758), w tym m.in.: zakup

rodkw czystoci, opau, zieleni, materiaw biurowych i do remontw oraz zakupy do Miejskiego Domu Przedpogrzebowego 74.348 z, zakup energii 80.538 z, konserwacja i naprawa urzdze oraz remonty budynkw 108.218 z, dozr cmentarzy, wywz i skadowanie odpadw, utrzymanie zieleni i czystoci na cmentarzach, usugi transportowe, opaty pocztowe 562.236 z, wydatki zwizane z trwaym zarzdem cmentarza przy ul. Poprzecznej i cmentarza k/Dywit 45.390 z, podatek od nieruchomoci 200.186 z, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 17.791 z, 5) odpisy amortyzacyjne 164.662 z (99,99% planu 164.663 z; plan +33.373 z), 6) inne zmniejszenia 90.333 z (bez planu). Podatek dochodowy od osb prawnych opacony zosta w kwocie 46.018 z (92% planu - 50.000 z; plan +42.800 z). Stan zatrudnienia Zakadu Cmentarzy Komunalnych na dzie 1 stycznia 2009 roku wynosi 16 etatw. W cigu roku uleg on zwikszeniu w zwizku z koniecznoci zatrudnienia laboranta (1 etat) oraz sprztaczki (0,5 etatu) i na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosi 17,5 etatu. Zakad Targowisk Miejskich Osignite przychody 2.477.967,18 z (100% planu 2.477.018 z; plan +7.822 z) obejmuj przychody wasne Zakadu, w tym midzy innymi: 1) wpywy uzyskane z umw dzierawy z osobami handlujcymi na targowiskach i w hali targowej Zatorzanka - 1.567.421 z (100,3% planu - 1.562.332 z), 2) wpywy z usug 664.538 z (103,5% planu - 642.096 z), w tym m.in.: wpywy z tzw. refaktur za energi i inne usugi (350.757 z), opaty z tytuu inkasa opat targowych (178.309 z) oraz opaty za plakatowanie (135.471 z), 3) pokrycie amortyzacji 188.386 z (101,8% - 185.125 z; plan +7.822 z). Poniesione koszty 2.446.470,48 z (99,6% planu 2.457.288 z; plan +7.822 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 884.320 z (97,1% planu - 911.094 z; plan -69.142 z), 2) pozostae koszty biece 1.253.764 z (101% planu 1.241.069 z; plan +69.142 z), w tym m.in.: zakup materiaw i wyposaenia (36.975 z), energii (321.075 z), usug remontowych (21.434 z) sprztanie targowisk, wywz nieczystoci (483.556 z), opata za trway zarzd (118.452 z), 3) odpisy amortyzacyjne 188.386 z (101,8% planu 185.125 z; plan +7.822 z), 4) wydatki inwestycyjne 44.634 z (37,2% planu 120.000 z); w ramach rodkw wykonano konstrukcje stalowe do stow handlowych, podjazd do garau oraz projekt elektryczny do inwestycji polegajcej na zadaszeniu targowiska przy ul. Kolejowej, 5) rodki wasne zarezerwowane na inwestycje planowane do realizacji w I proczu 2010 roku 75.366 z (bez planu). Zakad Targowisk Miejskich wypracowa w 2009 roku nadwyk rodkw obrotowych w wysokoci 57.567 z (230,3% planu - 25.000 z), z czego w 2009 roku dokona wpaty nadwyki do budetu w kwocie 24.739 z, a pozostaa kwota w wysokoci 32.828 z zostanie wpacona w roku 2010. Stan zatrudnienia Zakadu Targowisk Miejskich na dzie 1 stycznia 2009 roku wynosi 10,5 etatu. W cigu roku uleg on zmniejszeniu i na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosi 9,5 etatu.

Orodek Sportu i Rekreacji Osignite przychody 12.731.692,64 z (98,4% planu 12.939.141 z; plan -443.415 z), z tego: 1) dotacje przedmiotowe z budetu miasta 4.849.205 z (100% planu; plan -646.961 z), z przeznaczeniem na dopaty do: a) utrzymania powierzchni budynkw i gruntw 2 w przeliczeniu na 1 m 3.722.688 z (100% planu; plan -591.811 z); stawka jednostkowa dotacji 2 wykonana zostaa w wysokoci 12,3 z na 1 m powierzchni obiektw oraz terenw sportowych i rekreacyjnych, do ktrych zalicza si: Hala Widowiskowo-Sportowa Urania z lodowiskiem sztucznym, Zesp Krytych Obiektw Sportowych (basen przy ul. Gowackiego), Zesp Odkrytych Obiektw Sportowych Stadion, Zesp Obiektw Wypoczynkowo-Rekreacyjnych (plaa miejska z boiskiem przy ul Jeziornej), Przysta przy ul. Jodowej, Lodowisko demontowane z boiskiem przy ul. Jezioowicza, Zesp Krytych Obiektw Sportowych II (basen przy ul. Lengowskiego), Przysta Soneczna Polana, plaa sezonowa jeziorem Skanda, Skate Park pooony na terenie parku imienia Janusza Kusociskiego, Zesp boisk Orlik przy ul. Jagielloczyka; powierzchnia administrowanych obiektw oraz terenw sportowych i rekreacyjnych wynosia w 2009 roku 2 302.706,4 m ; pismem Prezydenta Miasta Olsztyn wyczono z administracji z dniem 16 grudnia 2009 2 roku grunty o powierzchni 14.084 m ; dotacja nalena po odliczeniu gruntw wyczonych z administracji wyniosa 3.714.000,67 z; niewykorzystana cz dotacji w wysokoci 8.687,33 z zostaa zwrcona do budetu w styczniu 2010 roku rozdzia 92601, b) utworzenia i utrzymania stanowisk ratowniczych w celu zapewnienia bezpieczestwa osb przebywajcych na plaach: Przysta Soneczna Polana, Przysta Akwen, plaa nad jeziorem Bartg (do 100% kosztw) 125.641 z (100% planu); utworzono 6 stanowisk ratowniczych; stawka jednostkowa dotacji wyniosa 20.940,17 z na jedno stanowisko rozdz. 92601, c) utrzymania powierzchni budynkw i gruntw boiska Orlik przy ul. Jagielloczyka (do 100% kosztw) 56.321 z (100% planu) rozdz. 92601, d) organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w przeliczeniu na jednego uczestnika w wysokoci do 95% kosztw 944.555 z (100% planu; plan - 55.150 z); usuga realizowana przez Zakad to zadania w zakresie organizacji imprez sportoworekreacyjnych dla mieszkacw Olsztyna oraz innych imprez w formie organizacji zgrupowa i meczy sportowych; dotacja skalkulowana zostaa wedug stawki jednostkowej w wysokoci 33,38 z na jednego uczestnika imprez sportoworekreacyjnych; planowana liczba uczestnikw na 2009 rok wynosia 28.300 osb, jednak w cigu roku z imprez sportowo-rekreacyjnych skorzystao 27.426 z uczestnikw; wysoko dotacji wedug przyznanej stawki wyniosa wic 915.479,88 z (27.426 osb x 33,38 = 915.479,88 z); niewykorzystana cz dotacji w wysokoci 29.075,12 z zostaa zwrcona do budetu w styczniu 2010 roku rozdz. 92605. Dotacje przedmiotowe otrzymywane przez Orodek Sportu i Rekreacji nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT. 2) przychody wasne Zakadu 6.386.631 z (96,9% planu - 6.589.136 z; plan +159.546 z), w tym m.in.:

a) wpywy z najmu i dzierawy 701.803 z (103,5% planu - 678.200 z; plan +31.010 z) obejmuj gwnie wpywy za dzieraw i wynajem: pomieszcze w HWS Urania, bufetu i powierzchni pod automaty z napojami i do gier na basenach, pomieszcze i gruntw na play miejskiej, pomieszcze i przylegych terenw na stadionie, pomieszcze i sprztu na przystani przy ul. Jodowej, miejsc na cumowanie odzi i pomieszcze na Przystani Soneczna Polana, pomieszcze i placu na lodowisku przy ul. Jezioowicza, powierzchni pod noniki reklamowe, restauracji i parkingu przy Hotelu Relaks, b) wpywy z usug 5.547.924 z (95,9% planu 5.786.692 z; plan +20.292 z), na ktre skadaj si m.in.: usugi Orodka Wypoczynkowego Kobuk w Nowej Kaletce (wczasy, obozy letnie, konferencje, szkolenia, biwaki, wesela), usugi Hotelu Relaks (konferencje, obozy rehabilitacyjne dla dzieci, pikniki pracownicze, biwaki, wesela), sprzeda usug na basenach (m.in. wstp na basen, nauka pywania, wynajem sal gimnastycznych, targi i koncerty) wynajem sal gimnastycznych i hali na imprezy sportowe i estradowe w HWS Urania, wypoyczanie sprztu pywajcego i wstp na zjedalni na play miejskiej, wpywy z biletw wstpu na Lodowisko przy ul. Jezioowicza i przy HWS Urania, sprzeda usug w Zespole Odkrytych Obiektw Sportowych Stadion (m.in. wynajem boiska na treningi, odpatno za korzystanie z pokoi, wynajem miejsc na reklamy), 3) pokrycie amortyzacji 1.495.856 z (99,7% planu 1.500.800 z; plan + 44.000 z). Poniesione koszty 12.504.185,9 z (97,5% planu 12.825.505 z; plan -446.531 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 5.783.348 z (97,2% planu - 5.951.773 z; plan - 440.273 z), 2) koszty biece finansowane z dotacji przedmiotowych i rodkw wasnych Zakadu 4.910.396 z (96,7% planu - 5.079.550 z; plan -64.580 z); w tym m.in.: zakup materiaw i wyposaenia (481.551 z), rodkw ywnoci (231.078 z), energii (1.593.827 z), usug remontowych (314.771 z), usug pozostaych (1.155.155 z), podatek od nieruchomoci (598.274 z), odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych (142.835 z), 3) odpisy amortyzacyjne 1.495.856 z (99,7% planu 1.500.800 z; plan + 44.000 z), 4) inne zmniejszenia 58.724 z (232,1% planu - 25.300 z; plan +4.000 z), 5) wydatki majtkowe 255.862 z (95,4% planu 268.082 z; plan +10.322 z), z tego: a) wydatki inwestycyjne 214.040 z (94,6% planu 226.260 z; plan w), w ramach ktrych wymieniono supy owietleniowe (46.000 z) oraz wykonano punkt czerpania wody dla stray poarnej (19.850 z) w Orodku Wypoczynkowym Kobuk w Nowej Kaletce, dostosowano budynek gwny Orodka Wypoczynkowego Kobuk do przepisw przeciwpoarowych (71.517 z), wykonano cigi piesze na przystani przy ul. Jodowej (4.657 z) oraz zmodernizowano wze sanitarny Hali Urania (72.016 z), b) wydatki na zakupy inwestycyjne 41.822 z (100% planu; plan +10.322 z), w ramach ktrych zakupiono siedziska (8.122 z) i przeciwpoarowy wycznik prdu (14.200 z) dla Zespou Odkrytych Obiektw Sportowych Stadion oraz klimatyzacji do kuchni i stowki dla Orodka Wypoczynkowego Kobuk w Nowej Kaletce (19.500 z).

Podatek dochodowy od osb prawnych opacony zosta w kwocie 11.568 z (90,9% planu - 12.730 z; plan +3.116 z). Orodek Sportu i Rekreacji wypracowa w 2009 roku nadwyk rodkw obrotowych w wysokoci 115.033 z (bez planu), ktra zostanie wpacona do budetu w roku 2010. Stan zatrudnienia Orodka Sportu i Rekreacji na dzie 1 stycznia 2009 roku wynosi 131,25 etatu. W cigu roku uleg on zmniejszeniu i w dniu 31 grudnia 2009 roku wynosi 129,5 etatu. Las Miejski Osignite przychody 1.685.046,23 z (49,9% planu 1.829.204 z), z tego: 1) dotacja przedmiotowa z budetu miasta 482.617 z (84,6% planu - 570.760 z) z przeznaczeniem na dopat do prowadzenia gospodarki lenej w lasach stanowicych wasno Gminy Olsztyn w przeliczeniu na 1 ha powierzchni, w wysokoci do 40% kosztw; z otrzymanej z budetu miasta kwoty dotacji w wysokoci 570.760 z Las Miejski naliczy podatek od towarw i usug w wysokoci 88.143 z; kwota dotacji netto (po odliczeniu podatku VAT) wyniosa 482.617 z; stawka jednostkowa dotacji wyniosa zgodnie z planem 403,27 z brutto na 1 ha lasu, co stanowi 31,33% kosztu cakowitego; powierzchnia lasu wynosi 1.415,34 ha (570.760 z : 1.415,34 ha = 403,27 z/ha) rozdz. 90004, 2) przychody wasne Zakadu 1.186.407 z (95,4% planu - 1.243.064 z), w tym: a) dochody z wynajmu mieszka i pomieszcze siedziby Lasu Miejskiego 13.766 z (114,5% planu - 12.020 z), b) wpywy z usug 1.145.352 z (93,2% planu 1.228.440 z), obejmujce wpywy ze sprzeday drewna tartacznego i opaowego, c) odsetki od rachunku bankowego i od odbiorcw drewna z tytuu nieterminowych wpat nalenoci 3.148 z (120,9% planu - 2.604 z), 3) pokrycie amortyzacji 16.022 z (104,2% planu 15.380 z). Poniesione koszty 1.662.149,29 z (90,9% planu 1.829.204 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne 876.327 z (87,8% planu - 998.253 z; plan - 830 z), 2) pozostae koszty biece sfinansowane z dotacji przedmiotowej i rodkw wasnych Lasu Miejskiego 769.800 z (94,4% planu - 815.571 z; plan +830 z), w tym m.in.: pozyskanie drewna tartacznego i opaowego, odnawianie i zalesienie powierzchni lenych, pielgnacja upraw lenych, melioracje agrotechniczne, sprztanie lasu i wywz mieci, dokarmianie zwierzyny, remont drg lenych, zakup umundurowania, ubra roboczych, rodkw czystoci, materiaw do konserwacji i remontw obiektw lenych, energii, paliw i czci do samochodw, drobnych narzdzi i przyrzdw, usug konserwatorskich, pocztowych, prawnych, kominiarskich, ubezpieczenia majtkowe i komunikacyjne, podatek od nieruchomoci oraz podatek leny, 3) odpisy amortyzacyjne 16.022 z (104,2% planu 15.380 z). Podatek dochodowy od osb prawnych opacony zosta w kwocie 2.200 z (bez planu). Stan zatrudnienia Lasu Miejskiego na dzie 1 stycznia 2009 roku wynosi 18 etatw i do dnia 31 grudnia 2009 roku nie uleg zmianie.

Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych Osignite przychody 30.553.632,11 z (93,5% planu 32.684.476 z; plan +613.328 z), z tego: 1) dotacja przedmiotowa z budetu miasta 1.500.000 z (100% planu), z przeznaczeniem na dopat do wymiany stolarki okiennej, drzwi drewnianych i podg oraz remont lokali mieszkalnych w wysokoci do 50% kosztw; wysoko dotacji z budetu miasta zaplanowana zostaa w oparciu o wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2007-2011 przyjty Uchwa Nr XII/135/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca 2007 roku; stawki jednostkowe dotacji wykonane zostay w nastpujcych wielkociach: a) stawka dotacji na wymian stolarki okiennej 2 2 2 zabytkowej 448,47 z/m (1.022,82 m 448,47 z/m = 458.703,69 z), b) stawka dotacji na wymian stolarki okiennej pod 2 2 ochron konserwatorsk 339,73 z/m (145,7 m 2 339,73 z/m = 49.500 z), c) stawka dotacji na wymian stolarki okiennej PCV 2 2 2 191,5 z/m (1.958,22 m 191,5 z/m = 375.000 z), d) stawka dotacji na wymian stolarki drzwiowej 486,17 z/szt. (103 sztuki 486,17 z/szt. = 50.000 z), e) stawka dotacji na wymian podg z paneli 2 2 2 28,91 z/m (525,65 m 28,91 z/m = 15.194 z), f) stawka dotacji na wymian podg z desek 2 2 2 89,86 z/m (120,25 m 89,86 z/m = 10.806 z), g) stawka dotacji na remont lokali mieszkalnych 2 2 2 216,97 z/m (2.304,47 m 216,97 z/m = 500.000 z). Dotacja przedmiotowa udzielona Zakadowi wykorzystana zostaa w wysokoci 1.459.203,69 z. Niewykorzystana cz dotacji w wysokoci 40.796,31 z zostaa zwrcona do budetu w styczniu 2010 roku. 2) przychody wasne Zakadu 27.762.676 z (91% planu - 30.501.324 z; plan + 439.594 z), w tym m.in.: a) wpywy z najmu lokali mieszkalnych, uytkowych oraz garay 15.918.648 z (99,8% planu 15.949.590 z; plan -71.490 z), b) wpywy z usug 10.361.145 z (78,6% planu 13.179.506 z; plan +1.156 z), z tego: - wpywy z tytuu wiadcze od najemcw lokali mieszkalnych i uytkowych 10.344.057 z (78,6% planu - 13.163.614 z), - wpywy z tytuu administrowania nieruchomociami Skarbu Pastwa wg zawartej umowy 1.800 z (97,4% planu - 1.848 z; plan +341 z), - wpywy z tytuu wiadczenia usug konserwacji hydroforni przy ul. Panasa 1 15.288 z (108,9% planu - 14.044 z; plan +815 z), c) wpywy z rnych dochodw 1.082.974 z (115,1% planu - 940.891 z; plan +448.891 z); s to wpywy z tytuu nadpat Gminy na utrzymanie czci wsplnych nieruchomoci we wsplnotach mieszkaniowych za 2008 rok, a take wpaty przez najemcw odszkodowa za bezumowne korzystanie z lokali, wpaty odszkodowa z tytuu ubezpieczenia majtku miasta, wpaty kosztw sdowych oraz zwrot podatku VAT, d) wpywy z odsetek od najemcw lokali mieszkalnych i uytkowych oraz z oprocentowania rachunku bankowego 399.909 z (92,7% planu 431.337 z; plan +61.037 z), 3) pokrycie amortyzacji - 70.355 z (71,8% planu - 98.000 z), 4) inne zwikszenia 1.220.602 z (208,6% planu 585.152 z; plan +173.734 z), obejmuj spat zalegoci przez najemcw, nalenoci wyegzekwowane przez komornika, spat nalenoci odroczonych, rozwizanie rezerw utworzonych na budynki w administracji tymczasowej.

Poniesione koszty 30.549.790,03 z (93,5% planu 32.678.955 z; plan +613.328 z), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 2.640.536 z (99,7% planu - 2.649.431 z; plan +14.084 z); 2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowej 1.459.204 z (97,3% planu - 1.500.000 z), 3) pozostae koszty biece 26.179.354 z (93,7% planu - 27.928.076 z; plan +316.217 z), w tym m.in.: zakup materiaw i wyposaenia (51.255 z), energii (7.242.664 z), usug pozostaych takich jak: koszty administrowania, zaliczki na koszty eksploatacji, usugi pogotowia technicznego, usugi kominiarskie, usugi sprztania posesji gminnych, klatek schodowych oraz pomieszcze Zakadu, usugi wywozu nieczystoci z lokali gminnych, usugi deratyzacji i dezynsekcji, usugi konserwacji domofonw, wind i anten, usugi pocztowe, informatyczne, monitoring i dozr lokali uytkowych (9.208.033 z); 4) odpisy amortyzacyjne 70.355 z (71,8% planu 98.000 z), 5) inne zmniejszenia 200.341 z (39,8% planu 503.448 z; plan +283.027 z). Podatek dochodowy od osb prawnych opacony zosta w kwocie 3.817 z (69,1% planu - 5.521 z). Stan zatrudnienia Zakadu Lokali i Budynkw Komunalnych na dzie 1 stycznia 2009 roku wynosi 51,75 etatu i do dnia 31 grudnia 2009 roku nie uleg zmianie.
GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDETOWYCH

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - 715.025 z (99,4% planu - 719.679 z), dotycz 19 osb zatrudnionych w wymiarze 17,75 etatu, - pozostae wydatki biece 370.390 z (90% planu 406.849 z), w tym m.in. zakup materiaw biurowych, rodkw czystoci, energii i usug niezbdnych do dziaalnoci, wydatki na ubezpieczenie mienia oraz odpisy na zfs, - odpisy amortyzacji 36.035 z (bez planu). Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej z budetu miasta otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze (CIS) na podstawie poniesionych kosztw za 2009 rok: - plan 287,84 z, - wykonanie 287,84 z, - stawka jednostkowa wg poniesionych kosztw: 793.000 z /19 pracownikw/145/uczestnikw = 287,84 z (planowana - 287,84 z). CIS wypracowao za 2009 rok zysk w kwocie 28.813,14 z. Gospodarstwo pomocnicze zgodnie z ustaw o finansach publicznych 50% zysku (14.406,57 z) odprowadza do budetu w cigu 7 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a pozostae 50% przeznacza na rodki obrotowe CIS. W okresie sprawozdawczym gospodarstwo dokonao trzech zmian w planie finansowym, polegajcych na dostosowaniu stanu rodkw obrotowych na pocztek roku 2009 do wykonania stanu rodkw obrotowych na 31 grudnia 2008 roku (zmniejszenie z 40.766 z do 39.568 z) oraz na wprowadzeniu do planu rodkw z porozumienia oraz aneksu z Miejskim Orodkiem Pomocy Spoecznej w Olsztynie, zwizanego z realizacj usug reintegracji spoecznej i zawodowej dla 35 osb zagroonych wykluczeniem spoecznym w ramach projektu Nowy Horyzont. W ramach reintegracji zawodowej Centrum Integracji Spoecznej wsppracuje z 44 zakadami pracy na terenie Olsztyna. S to jednostki samorzdu terytorialnego, administracji pastwowej, stowarzyszenia oraz prywatni przedsibiorcy. Uczestnicy Centrum korzystaj z pomocy rzeczowej oferowanej przez Bank ywnoci. Gwnym celem wsppracy z zakadami byo usamodzielnienie uczestnika i zatrudnienie na otwartym rynku pracy oraz wzmocnienie poczucia wasnej wartoci i kontroli nad otoczeniem i wasnym yciem. DOCHODY WASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (Objanienia do Zacznika Nr 13) Dochody wasne przeznacza si na : - cele wskazane w ustawie lub uchwale, na podstawie ktrej utworzono te dochody, - cele wskazane przez darczyc, - remont lub otworzenie mienia. Niej przedstawiono opis dochodw i wydatkw w ukadzie grup, ktre odpowiadaj rozdziaom klasyfikacji budetowej, w podziale na tytuy: 1. uchway Rady Miasta, 2. darowizny, 3. odszkodowania. W budecie ujmuje si tylko plan dotyczcy tytuw wynikajcych z uchwa Rady, natomiast sprawozdawczo budetowa obejmuje wszystkie tytuy dochodw wasnych cznie. W czci opisowej kwoty zaprezentowano w penych zotych, gdy uytkowany w Urzdzie Miasta

(Objanienia do Zacznika Nr 12 i Nr 14) Gospodarstwo pomocnicze Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej Centrum Integracji Spoecznej Przychody - 1.150.262,39 z (102,1% planu - 1.126.528 z), z tego: 1) dotacja przedmiotowa 793.000 z (100% planu) z budetu gminy (z dochodw przeznaczonych na realizacj gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii) na biec dziaalno CIS. 2) wpywy z usug - 319.378 z (96,3% planu 331.680 z), z tego: - 125.261 z (91,1% planu - 137.560 z) na usugi: transportowe, opiekucze, ksero oraz wpywy z tytuu reintegracji spoecznej i zawodowej w ramach projektu Otwieramy Drzwi do Przyszoci realizowanego przez Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Ornecie (na podstawie porozumienia midzy CIS-em w Olsztynie a Orodkiem Pomocy Spoecznej w Ornecie), - 194.117 z (100% planu - 194.120 z) na usugi reintegracji spoecznej i zawodowej na podstawie porozumienia dotyczcego realizacji przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Projektu Nowy Horyzont w ramach programu systemowego dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapita Ludzki; porozumienie dotyczyo kontraktu socjalnego, w ramach ktrego MOPS skierowa 61 beneficjentw projektu, do uczestnictwa w zajciach CIS-u, 3) odsetki bankowe od rodkw zgromadzonych na rachunku podstawowym CIS 1.849 z (100,1% planu - 1.848 z), 4) pokrycie amortyzacji 36.035 z (bez planu). Wydatki - 1.121.449,25 z (99,5% planu - 1.126.528 z), obejmoway:

system elektroniczny nie pozwala na dokonanie podziau sprawozdania Rb na ww. tytuy. Sprawozdania Rb sporzdzane s w penej szczegowoci klasyfikacji, a kwoty wykonania podawane s ze szczegowoci do groszy. W zestawieniu Plany przychodw i wydatkw dochodw wasnych za 2009 rok (zacznik do sprawozdania Nr 13) zaprezentowano oglne kwoty dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych, ktre posiaday rachunki dochodw wasnych gromadzonych na podstawie uchwa Rady Miasta. 1. Plany finansowe dochodw wasnych gromadzonych na podstawie uchwa posiadaj 72 jednostki budetowe. Za 2009 rok plan dochodw wasnych zosta zrealizowany na kwot 15.816.726 z (98,3% planu - 16.083.601 z), a wydatkw na kwot 16.557.682 z (89,2% planu 18.554.013 z). 1) Drogi publiczne gminne Plan dochodw wasnych w wymienionej grupie realizowany by przez Miejski Zarzd Drg i Mostw. Na rachunek dochodw wasnych wpyny dochody w wysokoci 6.129.988 z (114,4% planu - 5.360.000 z), a ich rdem byy dochody: a) z dzierawy gruntw pod kioski i parkingi w pasie drogowym 238.694 z (86,8% planu - 275.000 z), b) z odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 14.630 z (73,2% planu - 20.000 z), c) z odsetek bankowych 108.742 z (167,3% planu 65.000 z), d) z wpyww z rnych dochodw 5.767.922 z (115,4% planu - 5.000.000 z). Wydatki zwizane z remontami i biecym utrzymaniem miejskich drg publicznych na kwot 7.226.510 z (98,5% planu - 7.336.909 z), moliwe byy take dziki rodkom pieninym pozostaym z roku 2008. W ramach usug remontowych (5.661.396 z, tj. 98,8% planu - 5.732.909 z) wykonano: a) remonty biece jezdni, chodnikw i placw (2.581.054 z), b) likwidacj miejsc niebezpiecznych (743.659 z); dostosowanie sygnalizacji wietlnych na skrzyowaniu ulic dotychczas nie objtych obszarowym systemem sterowania ruchem do funkcjonowania w tym systemie (Al. Warszawska, Armii Krajowej i Obrocw Tobruku, Al. Warszawska, J. Tuwima i Oczapowskiego, J. Tuwima i J. Iwaszkiewicza oraz J. Tuwima i W. Wawrzyczka), c) odnowa nawierzchni jezdni (1.291.450 z): - ul. Biskupa Krasickiego (445.917 z), - ul. Dworcowej (426.022 z), - ul. M. Wakowicza (229.411 z), - ul. Stare Miasto (190.100 z), d) odnowa nawierzchni chodnikw (959.164 z): - ul. M. Wakowicza (148.564 z), - ul. Aleja Wojska Polskiego (421.039 z), - ul. M. Zientary-Malewskiej (186.071 z), - ul. F. Barcza (203.490 z), e) monta sygnalizacji wietlnych z dostosowaniem do Centrum Sterowania Ruchem Cester (86.069 z): - Sielska - cznik - (50.079 z), - monta kamer monitorujcych stopie wykorzystania przepustowoci (35.990 z). W ramach zakupu usug pozostaych, zwizanych z biecym utrzymaniem drg (1.565.114 z, tj. 97,6% planu - 1.604.000 z) wykonano: a) naprawy i konserwacje sygnalizacji (349.194 z), b) biece utrzymanie obiektw inynierskich (75.607 z), c) oznakowanie pionowe (770.238 z), d) pozostae koszty (135.163 z),

e) likwidacja miejsc niebezpiecznych (234.912 z). Pozostaa kwota 880.386 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 2) Szkoy podstawowe rdem dochodw wasnych w szkoach podstawowych byy dochody za wynajem sal (lekcyjnych i gimnastycznych), za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych oraz odsetki bankowe. Osignito dochody w wysokoci 829.036 z (92,1% planu - 899.894 z). rodki zgromadzone przez jednostki wydatkowane zostay w kwocie 721.987 z (76,9% planu - 938.932 z) na zakup materiaw do malowania i remontu pomieszcze, mebli, zestaww komputerowych oraz materiaw do konserwacji i napraw. Pozostaa kwota 211.664 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 3) Przedszkola rdem dochodw wasnych w przedszkolach miejskich byy: opata za wyywienie dzieci, odsetki bankowe, opaty za wyywienie personelu oraz rodki z opat za organizacj zaj ponadprogramowych. Plan dochodw wasnych zosta zrealizowany w kwocie 2.383.446 z (91,2% planu - 2.614.028 z). Zrealizowano wydatki na kwot 2.328.158 z (87,5% planu - 2.661.744 z) na zakup ywnoci, mebli, sprztu kuchennego, zabawek oraz materiaw do konserwacji i napraw. Pozostaa kwota 188.124 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 4) Gimnazja W gimnazjach osignito dochody wasne w wysokoci 657.495 z (92,9% planu - 707.388 z). Byy to wpaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynajem sal oraz odsetki bankowe. Wydatki sfinansowane z dochodw wasnych wyniosy 661.033 z (84,6% planu 781.642 z) i dotyczyy malowania pomieszcze (klatek schodowych, azienek). Na poziom zrealizowanych wydatkw wpyw wywar fakt, i wikszo robt zwizanych z remontami, jednostki wykonay we wasnym zakresie. Pozostaa kwota 159.913 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 5) Licea oglnoksztacce Licea oglnoksztacce na rachunku dochodw wasnych zgromadziy dochody wasne w wysokoci 548.875 z (101,7% planu - 539.897 z). rdem dochodw byy wpaty za duplikaty legitymacji i wiadectw szkolnych, wynajem sal oraz odsetki bankowe. rodki zgromadzone przez jednostki, wydatkowane zostay w kwocie 468.412 z (74,4% planu - 629.791 z) na zakup drukw wiadectw i legitymacji szkolnych, komputerw, mebli, sprztu sportowego oraz materiaw do napraw i konserwacji. Pozostaa kwota 184.910 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 6) Szkoy zawodowe Szkoy zawodowe na rachunku dochodw wasnych zgromadziy dochody wasne w wysokoci 635.093 z (80,8% planu - 785.585 z), ktre pochodziy z opat za wydawanie duplikatw wiadectw, dyplomu lub legitymacji, wynajem sal oraz odsetek bankowych. rodki zgromadzone przez jednostki wydatkowane zostay w kwocie 535.788 z (62,3% planu 859.543 z) na zakup drukw wiadectw i legitymacji szkolnych, komputerw, mebli oraz materiaw do napraw i konserwacji.

Pozostaa kwota 189.327 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 7) Stowki szkolne rdo dochodw wasnych w tej grupie stanowiy opaty za wyywienie uczniw w szkoach podstawowych, gimnazjach i zespoach szk oraz odsetki bankowe. Jednostki realizujce zadania osigny dochody w wysokoci 4.101.067 z (89,1% planu - 4.603.975 z). Zgromadzone rodki umoliwiy zakup rodkw ywnoci w kwocie 4.076.990 z (87,1% planu - 4.679.782 z). Pozostaa kwota 134.614 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 8) Pozostaa dziaalno rdo dochodw wasnych w tej grupie stanowiy wpaty od modziey Zespou Szk Oglnoksztaccych Nr 2 w wysokoci 8.597 z (100% planu) na zorganizowanie wyjazdw zagranicznych (do Barcelony i Offenburga). Zgromadzone dochody pokryy koszty wyjazdw modziey (100% planu). 9) Placwki opiekuczo-wychowawcze W placwce opiekuczo-wychowawczej (Zespole Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych) osignite zostay dochody w wysokoci 5.817 z (88,3% planu - 6.590 z) i pochodziy z odsetek bankowych oraz wpat Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej na obiady dzieci dochodzcych do szkoy podstawowej i gimnazjum. Wydatki umoliwiy zakup wyywienia dla dzieci na kwot 5.494 z (83,2% planu - 6.606 z). Pozostaa kwota 339 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 10) Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Plany dochodw wasnych realizowane byy przez Specjalny Orodek Szkolno- Wychowawczy oraz Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesyszcych. Zaplanowane dochody pochodziy z najmu i dzierawy (za ustawienie tablic reklamowych) oraz odsetek bankowych. Planowane dochody zostay zrealizowane w wysokoci 85.008 z (89,9% planu 94.568 z). Uzyskane dochody wydatkowano w kwocie 67.245 z (88,8% planu - 75.706 z) na zakup mebli, wyposaenia kuchni (chodziarki, garnkw) oraz zakup usug remontowych. Pozostaa kwota 24.970 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 11) Internaty i bursy szkolne Gwne rdo dochodw wasnych stanowi opaty za zakwaterowanie w internatach: VI Liceum Oglnoksztaccego, Zespou Szk Budowlanych oraz Zespou Szk Ekonomicznych. Wymienione jednostki osigny dochody w wysokoci 89.988 z (95,5% planu - 94.182 z). Wydatki zostay poniesione na kwot 80.781 z (77,2% planu - 104.679 z) na zakup rodkw czystoci, materiaw do konserwacji i napraw oraz mebli. Pozostaa kwota 43.481 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 12) Szkolne schronisko modzieowe Gwnym rdem dochodw wasnych w Szkolnym Schronisku Modzieowym byy opaty pobierane za pobyt w Schronisku, ustalone uchwa Rady Miasta. Wykonanie planu dochodw wasnych osigno poziom 342.316 z (92,8% planu - 368.897 z). Uzyskane rodki jednostka przeznaczya na wydatki biece zwizane z utrzymaniem budynkw w Olsztynie i Zielonowie, w tym skadki na

ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy, zakup rodkw czystoci, materiaw biurowych, energii, zakup usug remontowych oraz usug pozostaych w kwocie 376.687 z (80,1% planu - 470.082 z). Pozostaa kwota 66.814 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 2. Plany finansowe dochodw wasnych gromadzonych na podstawie darowizn posiada 28 jednostek budetowych. Za 2009 rok plan dochodw wasnych zosta zrealizowany na kwot 150.294 z (110,1% planu 136.530 z), a wydatkw na kwot 88.852 z (56,7% planu - 156.573 z). 1) Pozostaa dziaalno Urzd Miasta Biuro Rady Miasta zgromadzio na rachunku dochodw wasnych rodki w wysokoci 4.025 z (99,9% planu - 4.030 z), ktre pochodziy z darowizn oraz odsetek bankowych. Wydatki w tej grupie zostay zrealizowane, zgodnie z wol darczycw na zakup paczek dla dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz organizacj Jesiennej Biesiady 4.000 z (100% planu). Pozostaa kwota 235 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 2) Komenda Pastwowej Stray Poarnej w Olsztynie Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej w Olsztynie zgromadzia na rachunku dochodw wasnych rodki w kwocie 29.001 z (100% planu 29.000 z), ktre pochodziy z darowizn oraz odsetek bankowych. Wydatki w tej grupie zostay zrealizowane, zgodnie z wol darczycw na zakup sprztu specjalistycznego (ratowniczo-ganiczego) w kwocie 2.287 z (7,9% planu - 29.000 z). Pozostaa kwota 26.715 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 3) Szkoy podstawowe Szkoy podstawowe zgromadziy na rachunku dochodw wasnych w kwocie 11.825 z (109,2% planu - 10.829 z), ktre pochodziy z darowizn i odsetek bankowych. Wydatki w tej grupie zostay zrealizowane, zgodnie z wol darczycw na zakup nagrd dla uczniw oraz zakup usug remontowych w kwocie 10.828 z (100% planu - 10.832 z). Pozostaa kwota 1.580 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 4) Szkoy podstawowe specjalne Szkoy podstawowe specjalne zgromadziy na rachunku dochodw wasnych rodki w kwocie 4.313 z (99,4% planu - 4.340 z), ktre pochodziy z darowizn i odsetek bankowych. Zgodnie z wol darczycw zostay zrealizowane na zakup usug pozostaych na kwot 4.386 z (96,6% planu 4.541 z). Pozostaa kwota 128 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 5) Przedszkola Przedszkola miejskie zgromadziy na rachunku dochodw wasnych rodki w kwocie 636 z (100% planu), ktre pochodziy z darowizn i odsetek bankowych. Zgodnie z wol darczycw zostay zrealizowane na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiek na kwot 635 z (99,8% planu - 636 z). 6) Gimnazja Gimnazja zgromadziy na rachunkach dochodw wasnych rodki w kwocie 11.160 z (100% planu), ktre pochodziy z darowizn oraz odsetek bankowych. Wydatki na kwot 11.398 z (96% planu - 13.956 z) zwizane z zakupem kamer telewizji przemysowej do monitoringu

oraz sprztu sportowego, moliwe byy take dziki rodkom pieninym pozostaym z roku 2008. Pozostaa kwota 558 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 7) Szkoy zawodowe Szkoy zawodowe zgromadziy na rachunku dochodw wasnych rodki w kwocie 288 z (100% planu), ktre pochodziy z darowizn oraz odsetek bankowych. Wydatki w tej grupie zostay zrealizowane, zgodnie z wol darczycw (100% planu) na zakup tablic do sal lekcyjnych. 8) Stowki szkolne Stowki szkolne zgromadziy na rachunku dochodw wasnych rodki w kwocie 20.285 z (100,2% planu 20.249 z), a ich rdem byy darowizny i odsetki bankowe. Wydatki w tej grupie zostay zrealizowane, zgodnie z wol darczycw na zakup rodkw ywnoci oraz zakup usug cateringowych w ramach umw na przygotowanie i dowz obiadw do szkolnych stowek na kwot 19.498 z (100% planu - 19.506 z). Pozostaa kwota 1.571 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 9) Pozostaa dziaalno rdem dochodw wasnych byy darowizny na rzecz Gimnazjum Nr 6 oraz III Liceum Oglnoksztaccego w kwocie 616 z (99,8% planu - 617 z). Wydatki sfinansowane z dochodw wasnych (99,7% planu 618 z) dotyczyy zakupu nagrd i artykuw ywnociowych dla uczestnikw konkursu Wiedza o Regionie. 10) Pozostaa dziaalno Urzd Miasta Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej zgromadzi na rachunku dochodw wasnych rodki w kwocie 1.502 z (99,9% planu - 1.503 z), ktre pochodziy z darowizn oraz odsetek bankowych. Wydatki sfinansowane z dochodw wasnych wyniosy 1.500 z (99,8% planu - 1.503 z) i dotyczyy zakupu usug pozostaych. 11) Placwki opiekuczo-wychowawcze W placwkach opiekuczo-wychowawczych (Zespole Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych, Domu Dziecka oraz Orodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej) osignite zostay dochody w kwocie 5.974 z (98,5% planu - 6.065 z), ktre pochodziy z darowizn oraz odsetek bankowych. Wydatki w tej grupie zostay zrealizowane zgodnie z wol darczycw na zakup lekw oraz na zakup materiaw do remontu na kwot 4.759 z (28,2% planu - 16.899 z). Pozostaa kwota 12.047 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 12) Domy pomocy spoecznej rdem dochodw wasnych byy darowizny uzyskane przez Dom Pomocy Spoecznej Kombatant w kwocie 37.083 z (137,8% planu - 26.906 z). Wydatki w tej grupie zostay zrealizowane zgodnie z wol darczycy na wynagrodzenia bezosobowe na kwot 5.300 z (19,1% planu - 27.706 z). Pozostaa kwota 32.583 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 13) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rdem dochodw wasnych byy darowizny uzyskane przez Schronisko dla Bezdomnych Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej. Zgromadzono dochody

w kwocie 2.000 z (100% planu), zgodnie z wol darczycy zostay zrealizowane na zakup rodkw ywnoci. 14) Schroniska dla Zwierzt rdem dochodw wasnych Schroniska dla Zwierzt byy darowizny oraz odsetki bankowe. Schronisko uzyskao dochody w wysokoci 21.586 z (114,2% planu - 18.907 z). Wydatki poniesione w ramach dochodw wasnych 19.357 z (77,2% planu 25.088 z), zgodnie z wol darczycy na biece utrzymanie schroniska. Pozostaa kwota 8.410 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 3. Plan finansowy dochodw wasnych gromadzonych na podstawie odszkodowa posiada 10 jednostek budetowych. Za 2009 roku plan dochodw wasnych zosta zrealizowany na kwot 24.836 z (100% plan), a wydatkw 26.745 z (77,5% planu - 34.530 z). 1) Komenda Pastwowej Stray Poarnej w Olsztynie rdem dochodw wasnych byo odszkodowanie uzyskane przez Komend Miejsk Pastwowej Stray Poarnej z tytuu wypadku drogowego, w ktrym zosta uszkodzony samochd stray w kwocie 7.378 z (100% planu). Uzyskane rodki wydatkowano (100% plan) na zakup usug remontowych zwizanych z napraw powypadkow samochodu. 2) Szkoy podstawowe rdem dochodw wasnych byo odszkodowania z tytuu zdarze losowych uzyskane przez Szkoy Podstawowe Nr 6 i 18 w kwocie 3.650 z (100% planu). Uzyskane rodki wydatkowano w kwocie 5.290 z (39,6% planu - 13.344 z) na zakup materiaw do odnowienia sal lekcyjnych. Pozostaa kwota 8.054 z zostanie wydatkowana w 2010 roku. 3) Przedszkola Wydatki na kwot 97 z (bez planu) dotyczyy remontu pomieszczenia Przedszkola Miejskiego Nr 13. Wydatki moliwe byy dziki rodkom pieninym pozostaym z roku 2008. 4) Gimnazja rdem dochodw wasnych byo odszkodowanie z tytuu zdarzenia losowego uzyskane przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 13 w kwocie 1.029 z (100% planu). Wydatki na kwot 1.201 z (116,7% planu - 1.029 z) zwizane z remontem pomieszcze, moliwe byy dziki rodkom pieninym pozostaym z roku 2008. 5) Szkoy zawodowe rdem dochodw wasnych byo odszkodowanie z tytuu zdarze losowych uzyskane przez Zesp Szk Mechaniczno-Energetycznych oraz Zespou Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w kwocie 12.071 z (100% planu). Uzyskane rodki wydatkowano w caoci (100% planu) na zakup zestaww komputerowych oraz materiaw do odnowienia sal lekcyjnych. 6) Orodki wsparcia rdem dochodw wasnych byo odszkodowanie uzyskane przez Dzienne Domy Pomocy Spoecznej pozostajce w strukturze organizacyjnej Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej z tytuu wypadku drogowego, w ktrym zosta uszkodzony samochd w kwocie 50 z (100% planu). Uzyskane rodki

wydatkowano w kwocie 50 z (100% planu) na pokrycie kosztw bada technicznych uszkodzonego pojazdu. 7) obki rdem dochodw wasnych byo odszkodowanie z tytuu zdarzenia losowego uzyskane przez Zesp obkw Miejskich w kwocie 658 z (100% planu). Uzyskane rodki wydatkowano (100% planu) na remont pomieszczenia. FUNDUSZE CELOWE (Objanienia do Zacznikw Nr 19, Nr 20 i Nr 21) Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Przychody 3.153.741,60 z (138,6% planu - 2.276.080 z; plan +776.080 z), uzyskane wpywy z opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska, gwnie z opat za wycink drzew i krzeww w zwizku z wydanymi w 2009 roku decyzjami administracyjnymi zezwalajcymi na wycink drzew i krzeww za opat. Wysokie wykonanie planu zwizane jest z wiksz ni przewidywano liczb wydanych decyzji zezwalajcych na wycink drzew oraz wikszymi opatami za gospodarcze korzystanie ze rodowiska, przekazanymi przez Warmisko-Mazurski Urzd Marszakowski. Wydatki 4.531.828,84 z (76,3% planu - 5.935.284 z; plan +373.284 z), z tego: 1) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania biece 410.008 z (82,1% planu - 499.535 z; plan +3.535 z), realizowane przez: a) Wydzia Organizacji i Kadr UM: szkolenia pracownikw Wydziau Ochrony rodowiska UM 17.556 z (50,2% planu - 35.000 z; plan +10.000 z); niskie wykonanie planu wynika z czstego uczestnictwa pracownikw w bezpatnych szkoleniach organizowanych przez instytucje wykorzystujce rodki unijne, b) Wydzia Administracyjno-Gospodarczy UM: zakup literatury branowej i materiaw z zakresu ochrony rodowiska 5.729 z (28,7% planu - 20.000 z); niskie wykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na literatur branow, c) Wydzia rodowiska i Zieleni UM 306.219 z (85,6% planu - 357.860 z; plan -12.140 z), z tego: - Caoksztat spraw zwizanych z utrzymaniem, leczeniem i wycink drzew i krzeww - 40.402 z (80,8% planu - 50.000 z), - Nasadzenia, wymiana nasadze i uzupenienie nasadze rolin na terenie miasta 72.145 z (98,8% planu - 73.000 z; plan -27.000 z), - Opracowanie dokumentacji koncepcji budowy rekreacyjnych cieek rowerowych na terenie miasta 137.860 z (100% planu; plan 12.140 z), - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, tj. pielgnacja drzew, krzeww, trawnikw, kwietnikw, eksploatacja fontann, utrzymanie rzeb i pomnikw, nasadzenia i wymiana rolin oraz inne wydatki zwizane z utrzymaniem terenw zieleni 0 z (plan - 27.000 z; plan w); rodki z GFOiGW nie zostay wydatkowane, poniewa na realizacj zadania wystarczyy rodki finansowe z budetu miasta, - Zagospodarowanie terenw rekreacyjnych 19.593 z (97,7% planu - 20.000 z), - Zakup i ustawienie dystrybutorw do selektywnej zbirki psich odchodw 36.219 z (72,4% planu - 50.000 z); niskie wykonanie wynika

z niszej ni planowano ceny dystrybutorw, uzyskanej w przetargu, d) Schronisko dla Zwierzt 54.829 (99,7% planu 55.000 z), z tego: - Profilaktyka i leczenie chorb zakanych i pasoytniczych psw i kotw na terenie schroniska 29.950 z (99,8% planu - 30.000 z), - Dziaalno edukacyjno-promocyjna Schroniska dla Zwierzt w Olsztynie 4.880 z (97,6% planu - 5.000 z), - Realizacja programu ograniczania populacji bezdomnych kotw na terenie Miasta Olsztyn 19.999 z (46,8% planu - 20.000 z), e) Zakad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. 20.000 z (76,9% planu - 26.000 z), z tego: - Wielobj ekologiczny Wiele zyskujesz gdy segregujesz 20.000 z (100% planu), - Negocjacje spoeczne w sprawie budowy nowego systemu gospodarowania odpadami oraz spalarni w Olsztynie - 0 z (plan - 6.000 z); brak wykonania zwizany jest z rezygnacj z dofinansowania zadania ze rodkw GFOiGW, f) Stowarzyszenie Zielona Gmina Realizacja projektu Ogrd w Olsztynie 5.675 z (100% planu; plan w), 2) zadania planowane do wykonania przez Urzd Miasta sfinansowane bezporednio z rachunku Funduszu 498.845 z (95,3% planu - 523.181 z; plan +247.181 z), z tego: a) Akcja Sprztanie wiata 5.574 z (92,9% planu 6.000 z), b) Usugi biece analizy, ekspertyzy 11.090 z (31,7% planu - 35.000 z; plan +15.000 z); niskie wykonanie planu wynika z maej iloci opracowa, opinii hydrogeologicznych i geologicznych oraz ekspertyz dendrologicznych tworzonych na potrzeby prowadzonych przez Wydzia rodowiska i Zieleni postpowa administracyjnych, c) Opracowanie Mapy akustycznej dla Miasta Olsztyn 349.201 z (100% planu; plan + 149.201 z), d) Opracowanie Studium wykonalnoci, oceny oddziaywania na rodowisko i projektu rekultywacji terenu po starej gazowni przy ul. Knosay w Olsztynie 132.980 z (100% planu; plan w), e) Opracowanie programu bada geotechnicznych osuwiska od wiaduktw PKP do ul. Nad Jarem (Unipral) brak realizacji zadania z uwagi na przeprowadzenie bada geotechnicznych osuwiska przy okazji projektu przebudowy ul. Artyleryjskiej (plan - 0 z; plan -50.000 z), 3) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania inwestycyjne 3.622.976 z (73,7% planu - 4.912.568 z; plan +122.568 z), realizowane przez: a) Wydzia Inwestycji Miejskich UM: - Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie cz I (02A) 581.958 z (98,5% planu - 590.000 z), - Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie wraz z budow urzdze do podczyszczania wd deszczowych na wylotach do yny cz II (03A) 2.961.901 z (84,6% planu - 3.500.000 z), - Modernizacja pawilonu dla psw w Schronisku dla Zwierzt w Olsztynie 0 z (plan - 700.000 z); z wykonania zadania zrezygnowano, poniewa

jego warto okazaa si znacznie wysza od zaplanowanych rodkw, - Zakup 2 podziemnych pojemnikw UWS do gromadzenia zmieszanych odpadw bytowych o 3 pojemnoci 5 m i opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji zbiornikw podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta cznie z ich montaem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu 17.568 z (100% planu; plan w), - Rewaloryzacja Parku Podzamcze w Olsztynie 58.397 z (58,4% plan - 100.000 z; plan w), b) Wydzia rodowiska i Zieleni UM: Zakup komputera na potrzeby obsugi opracowywanej mapy akustycznej dla Miasta Olsztyn 3.152 z (63% planu - 5.000 z; plan w). Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Przychody 333.637,31 z (83,4% planu - 400.000 z), uzyskane z opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska. Na niskie wykonanie przychodw miao wpyw wykorzystywanie przez podmioty gospodarcze metod unieszkodliwiania i ponownego wykorzystywania odpadw, co spowodowao spadek iloci odpadw skadowanych na wysypiskach, za co pobierane s opaty. Wydatki 49.160 z (16,2% planu - 302.980 z; plan w), z tego: 1) zadanie realizowane bezporednio z rachunku Funduszu przez Wydzia rodowiska i Zieleni UM: Wykonanie aktualizacji miejskiego planu gospodarki odpadami z ocen oddziaywania na rodowisko, polegajcej na ujciu w nim planowanej budowy regionalnego zakadu unieszkodliwiania odpadw komunalnych ze spalarni 15.000 z (75% planu 20.000 z; plan w), 2) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania inwestycyjne 34.160 z (12,1% planu 282.980 z; plan w), z tego: - Budowa Parku Centralnego w Olsztynie - 34.160 z (25,7% planu - 132.980 z; plan w); rodki przeznaczono na opracowanie czci dokumentacji dotyczcej zadania (program funkcjonalno-uytkowy), - Rewitalizacja zabytkowego Parku Jakubowo - 0 z (plan - 150.000 z; plan w); realizacja zadania przeniesiona zostaa na rok 2010 ze wzgldu na zbyt krtki czas pozostay na realizacj zadania po zakoczeniu postpowania przetargowego. Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Przychody 485.228,85 z (77% planu - 630.000 z), stanowi wpywy za: a) czynnoci zwizane z prowadzeniem pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, b) uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, c) udostpnienie branom materiaw z systemu zarzdzania miastem, d) sporzdzanie i uwierzytelnianie wyrysw i wypisw z ewidencji gruntw, e) odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym. Wydatki 661.047,9 z (10,4% planu - 1.454.000 z; plan -472.000 z), z tego:

1) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania biece 386.285 z (41,6% planu - 928.000 z; plan 372.000 z), realizowane przez: a) Wydzia Administracyjno-Gospodarczy UM: - zakup materiaw i wyposaenia dla Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zakup fachowej literatury, regau, rolet oraz dezynfekcja archiwum) 10.254 z (12,8% planu - 80.000 z); niskie wykonanie zwizane byo z mniejszym ni przewidywano zapotrzebowaniem na wyej wymienione materiay oraz nisz cen ich zakupu, - zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych dla Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1.831 z (26,2% planu 7.000 z), - zakup drobnych usug remontowych oraz naprawy sprztu komputerowego w Miejskim Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 3.222 z (16,1% planu 20.000 z); wykonana kwota przeznaczona zostaa na napraw kserokopiarki i klimatyzatora w MODGiK; niskie wykonanie planu spowodowane byo mniejszym ni planowano zapotrzebowaniem na usugi remontowe, b) Wydzia Informatyki UM: zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji dla Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zakup programu antywirusowego, pyt CD i DVD, aktualizacja programu Lex, pyt z nadrukiem oraz akcesoriw do czyszczenia sprztu komputerowego) 14.121 z (70,6 % planu - 20.000 z), c) Wydzia Organizacji i Kadr UM: kursy i szkolenia pracownikw Wydziau Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami w zakresie geodezji i kartografii 23.569 z (33,7% planu - 70.000 z), d) Wydzia Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami UM: - wynagrodzenia dla pracownikw Wydziau Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami (umowy-zlecenia) za wprowadzenie do bazy ewidencji gruntw i budynkw zmian wynikajcych z uwaszczenia lokali spdzielczych i sprzeday lokali przez deweloperw 103.523 z (37% planu - 280.060 z; plan + 176.460 z); niskie wykonanie wynikao z tego, i kwota planu obejmowaa rwnie wynagrodzenia dla pracownikw Wydziau Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami (umowy-zlecenia) za przygotowanie bazy mapy numerycznej Miasta Olsztyn do przejcia na system GEOINFO, ktre przesunito na rok 2010, - zakup usug geodezyjnych i kartograficznych zwizanych z prowadzeniem pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, inwentaryzacj poziomej osnowy geodezyjnej (przeliczenie wsprzdnych terenu na potrzeby nowego ukadu wymaganego przez przepisy), archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego 229.765 z (51% planu 450.940 z; plan -548.460 z); zadanie nie zostao w peni zrealizowane w zwizku z uruchomieniem projektu unijnego dotyczcego zmiany systemu zarzdzania miastem, 2) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania inwestycyjne 174.156 z (43,5% plan - 400.000; plan -100.000 z), z tego na: a) modernizacj sieci komputerowej w Miejskim Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

0 z (plan - 50.000 z); zadanie nie zostao zrealizowane, poniewa modernizacja sieci komputerowej MODGiK wie si z modernizacj czci sieci Warmisko-Mazurskiego Urzdu Wojewdzkiego, ktry powinien wykona cz prac, jednak ze wzgldu na podjte dziaania oszczdnociowe nie przeznaczy on w 2009 roku rodkw finansowych na ten cel, b) zakup sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego 47.276 z (47,3% planu - 100.000 z); wydatkowana kwota przeznaczona zostaa na zakup sprztu do Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (skanera, laptopw, stacji roboczej); ze wzgldu na realizacj projektu dotyczcego zmian systemu zarzdzania miastem i modernizacji MODGiK, reszta zakupw realizowana bdzie w roku 2010 z uwzgldnieniem potrzeb i wymaga projektu, c) zakup kserografu wielkoformatowego do Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 126.880 z (97,6% planu - 130.000 z),

d) Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 0 z (plan - 120.000 z); niewykonanie zadania spowodowane byo faktem, i po zakoczeniu studium wykonalnoci wymienionego wyej zadania pojawiy si informacje o nowych rozwizaniach technologicznych, wprowadzajce znaczce zmiany na rynku produktw wykorzystywanych do obsugi MODGiK i systemw informacji przestrzennej; w celu potwierdzenia tych zmian dokonano przegldu istniejcych rozwiza, co spowodowao przesunicie zakadanych w studium wykonalnoci terminw realizacji zadania i zwizanych z tym wydatkw, 3) ustawowe przelewy redystrybucyjne na Fundusz Centralny i Fundusz Wojewdzki 100.162 z (79,5% planu - 126.000 z), 4) inne zmniejszenia 444 z (bez planu).

SPRAWOZDANIE O STANIE NALENOCI WYMAGALNYCH WEDUG STANU NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU (DLA PORWNANIA, PODANO TE STAN NALENOCI WYMAGALNYCH NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU) I. Nalenoci dotyczce dochodw gminy
Nazwa jednostki Organizacyjnej Przedszkola Miejskie o numerach: 3, 6,10,14, 15, 24, 29, 36, 37, 38, 40 Przedszkola Miejskie o numerach: 1, 12, 19, 23 Przedszkola Miejskie o numerach: 2, 4, 17 Przedszkola Miejskie o numerach: 2, 38 Szkoa Podstawowa Nr 2 Szkoa Podstawowa Nr 3 Szkoa Podstawowa Nr 6 Szkoa Podstawowa Nr 7 Szkoa Podstawowa Nr 9 Szkoa Podstawowa Nr 10 Szkoa Podstawowa Nr 18 Szkoa Podstawowa Nr 22 Szkoa Podstawowa Nr 29 Szkoa Podstawowa Nr 30 Gimnazjum Nr 6 Gimnazjum Nr 13 V Liceum Oglnoksztacce Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 1 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 3 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 4 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 Zesp Szk Chemicznych i Oglnoksztaccych Zesp Szk Budowlanych Zesp Szk Ekonomicznych Zesp Szk Ekonomiczno-Handlowych Zesp Szk Mechaniczno-Energetycznych Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Kwota Ogem 12.2008 [z] 32.770,94 0 443,97 0 7.017,78 1.101,67 729,15 0 0 866,20 166,47 680,47 2.538,92 414,80 0 3.977,20 3.312,30 732,00 0 2.979,95 344,43 0 5.345,73 9.180,52 0 1.762,50 1.054,50 8.342,36 803.251,19 16.742,80 13.825,00 65.683,51 111.958,10 195,20 Kwota Ogem 12.2009 [z] 23.029,17 1.038,95 1.051,60 603,88 7.017,78 0 0 3.974,00 629,02 0,01 8.249,85 0,00 1.202,92 25,00 0 1.610,40 0 12.027,74 1.708,00 1.595,68 0 1.464,00 10.764,97 23.621,13 13.336,40 840,00 550,10 8.307,56 706.315,91 4.116,09 3.016,00 28.068,84 192.685,57 0

Tytu zaduenia

Nalenoci z tytuu odpatnoci za pobyt dzieci w przedszkolu. Nalenoci z tytuu odpatnoci za pobyt dzieci w przedszkolu. Nalenoci z tytuu odpatnoci za pobyt dzieci w przedszkolu Wynajem sal dydaktycznych Firma AS-DOM S.A. za reklam na budynku szkoy Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych i reklama na budynku szkoy Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Kara za nieterminowe wykonanie prac budowlanych (stolarki okiennej) Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych i wyywienie mieszkacw internatu OGEM MZDiM Nalenoci z tytuu opat za kioski ustawione w pasie drogowym Nalenoci z tytuu kart postojowych oraz abonamentw Strefy Patnego Parkowania Nalenoci z tytuu zajcia pasa drogowego Nalenoci z tytuu zajcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy Nalenoci z tytuu dzierawy gruntw

Miejski Zarzd Drg i Mostw

Nalenoci z tytuu administracyjnych decyzji karnych Nalenoci z tytuu uytkowania kopert poza pasem drogowym Nalenoci z tytuu dzierawy parkingw Nalenoci z tytuu dzierawy gruntw gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy Nalenoci z tytuu udostpnienia energii elektrycznej do reklam podwietlanych Nalenoci z tytuu wykorzystania urzdze technicznego wyposaenia drg i bezpieczestwa ruchu drogowego jako nonikw reklam Nalenoci z tytuu grzywien i innych kar pieninych Nalenoci z tytuu sprztania przystankw Nalenoci dot. opat dodatkowych z tyt. parkowania w Strefie Patnego Parkowania Nalenoci z tytuu pozostaych dochodw Specjalny Orodek SzkolnoNalenoci z tytuu opaty za wyywienie dzieci Wychowawczy dla Dzieci Niesyszcych Naleno z tytuu opat za wyywienie w internacie wychowankw Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Orodka. Dom Dziecka Naleno za pobyt wychowanka Miejski Zesp Profilaktyki i Terapii Nalenoci z tytuu opat za pobyt w Ambulatorium Uzalenie DPS Kombatant Nalenoci z tytuu odpatnoci mieszkacw w DPS OGEM MOPS Nienalenie pobrane wiadczenie z tyt. kontynuowania nauki Nieuregulowane opaty za pobyt dzieci w Orodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin Nieuregulowane opaty za pobyt w placwkach Nienalenie pobrane wiadczenie koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastpczej Nienalenie pobrane wiadczenie, zasiek celowy zwrotny Miejski Orodek Pomocy Spoecznej PPU MISTOL M. Chmielewski kara umowna Nienalenie pobrane wiadczenie zasiek celowy na posiek Odpatno za usugi opiekucze Nienalenie pobrane wiadczenia Fundusz alimentacyjny dochd budetu gminy Fundusz alimentacyjny dochd budetu innych gmin Zaliczka alimentacyjna OGEM UM Uytkowanie wieczyste nieruchomoci Opaty adiacenckie Dochody z najmu i dzierawy Przeksztacenie prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci Sprzeda mieszka Sprzeda lokali uytkowych Sprzeda innych obiektw budowlanych Sprzeda gruntw Nabycie prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Urzd Miasta Dochody z dzierawy Ratusza Grzywny, mandaty Podatek od nieruchomoci od osb prawnych Podatek od rodkw transportowych od osb prawnych Podatek od nieruchomoci od osb fizycznych Podatek rolny od osb fizycznych Podatek rolny od osb prawnych Podatek leny od osb fizycznych Podatek od rodkw transportowych od osb fizycznych Opata targowa Opata skarbowa Razem jednostki budetowe w zakresie dochodw budetowych

415.317,82 3.148,24 5.363,01 6.450,53 132,88 10.074,17 3.505,00 70.960,08 77.590,00 2.304,85 3.226,60 111,00 900,00 1.080.914,30 2.070,35 5.915.838,98 1.976,40 11.674,11 181,20 1.654,06 16.978,66 0 120,00 3.537,78 95.666,76 371.251,38 55.455,55 5.357.343,08 22.697.653,62 4.411.402,05 405.305,28 1.734.188,60 320.471,07 409.896,60 126.314,94 3.094.549,05 759.396,18 68.200,00 3.090,60 1.356.554,09 7.378.481,41 318.380,15 2.185.407,28 9.318,70 0,31 905,20 113.807,21 1.631,90 353,00 30.587.727,90

342.819,76 2.800,00 9.918,47 6.450,53 100,98 20.208,04 3.455,00 159,43 90.231,95 2.285,25 6.423,10 1.252,50 0 932.126,01 4.030,15 7.797.610,52 1.976,40 7.962,23 1.621,20 4.975,78 17.730,39 600,00 0 0,00 123.666,35 2.030.128,86 376.298,33 5.232.650,98 22.326.618,07 4.050.483,73 317.172,35 2.022.900,70 397.814,80 447.926,32 114.427,67 1.657.956,15 420.810,73 13.061,22 0 1.785.334,79 7.719.215,20 358.941,93 2.918.986,08 6.825,70 0 910,10 93.547,60 0 303,00 31.897.024,42

Fundusze celowe Urzd Miasta - PFGZGiK Razem fundusze celowe: Nalenoci z tytuu uzgadniania dokumentacji projektowej, sprzeday map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego do uytku powszechnego oraz informacji z ewidencji gruntw i budynkw oraz nalenoci z tytuu opat za udostpnianie materiaw geodezyjnych do zgoszonych robt geodezyjnych 6.840,09 6.840,09 5.217,72 5.217,72

Zakady budetowe Zakad Cmentarzy Komunalnych Orodek Sportu i Rekreacji Nalenoci z tytuu usug pogrzebowych oraz dzierawy stanowisk handlowych Nalenoci z tytuu wynajmu basenu, placw oraz sal w hali Urania, dzierawy domku na przystani oraz lodowiska, pobytu w hotelu oraz orodku wypoczynkowym 14.766,79 121.754,31 16.922,76 79.837,21

OGEM ZTM Targowisko Grunwaldzka - naleno z tytuu zawartych umw dzieraw Targowisko Kolejowa - naleno z tytuu zawartych umw dzieraw Targowisko Pisudskiego - naleno z tytuu zawartych umw dzieraw Zakad Targowisk Miejskich Targowisko Wilczyskiego - naleno z tytuu zawartych umw dzieraw Hala Zatorzanka naleno z tytuu zawartych umw dzieraw Plakatowanie Inne nalenoci Nalenoci z tytuu najmu lokali mieszkalnych i uytkowych oraz Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych dostarczania usug do lokali Razem zakady budetowe:

254.663,72 27.346,63 19.633,06 34.086,68 13.601,59 78.089,44 6.503,77 75.402,55 11.292.655,99 11.683.840,81

202.289,37 35.392,47 24.334,49 2.519,81 12.781,84 106.240,39 10.464,69 10.555,68 7.150.844,13 7.449.893,47

Razem jednostki budetowe, fundusze celowe, gospodarstwa pomocnicze, zakady budetowe w zakresie dochodw gminy:

42.278.408,80

39.352.135,61

Wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku ww. jednostki organizacyjne wykazay w sprawozdaniach Rb-N podane powyej nalenoci wymagalne. I. W zakresie dochodw gminy jednostki udzieliy nastpujcych wyjanie: JEDNOSTKI BUDETOWE: Przedszkole Miejskie Nr 2 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosz 1.087,60 z. Nalenoci wymagalne w wysokoci 1.051,60 z. dotycz odpatnoci za pobyt i wyywienie dzieci w przedszkolu. Naleno w kwocie 184,40 z powinna by opacona do dnia 22.09.2008 r., natomiast pozostaa kwota tj. 867,20 do dnia 20.12.2009 r. Do rodzicw dzieci, ktrzy zalegaj z odpatnoci zostay wysane wezwania do zapaty. Naleno wymagalna w kwocie 36 z dotyczca wynajmu sali dydaktycznej zostaa opacona w styczniu 2010 r. Przedszkole Miejskie Nr 3 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzie 31 grudnia 2009 roku w kwocie 196,05 z dotycz odpatnoci za pobyt i wyywienie dzieci w przedszkolu za m-c grudzie 2009 r. Nalenoci zostay uregulowanie w styczniu 2010 r. Przedszkole Miejskie Nr 6 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzie 31 grudnia 2009 roku w kwocie 2.048,83, z dotycz odpatnoci za pobyt i wyywienie dzieci w przedszkolu. Naleno w wysokoci 695,30 z powstaa w okresie padziernik-grudzie 2006 roku oraz w czerwcu 2007 roku i jej wyegzekwowaniem zajmuje si komornik sdowy. Naleno w wysokoci 1.353,53 z powstaa w grudniu 2009 r. Rodzice zostali poinformowani o zalegoci. Przedszkole Miejskie Nr 10 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 1.263,00 z dotycz odpatnoci za pobyt dzieci w przedszkolu. Kwota 492,00 z jako zalego za grudzie 2009 roku zostaa uregulowana w styczniu 2010 roku. Kwota 538,10 z jako zalego za grudzie 2008 roku i stycze 2009 roku, na podstawie tytuu wykonawczego Sdu Rejonowego w Olsztynie sygn. akt INc 839/09 z dnia 25.06.2009 roku i postpowania egzekucyjnego, jest bezskuteczna, gdy dunik nie posiada ruchomoci podlegajcych zajciu, nie pracuje i nie osiga dochodu. Kwota 232,90 z jako zalego za czerwiec 2009 roku jest skierowana do egzekucji.

Przedszkole Miejskie Nr 12 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 191,45 z dotycz odpatnoci za pobyt dzieci w przedszkolu. Zalego powstaa w grudniu 2009 roku. Zawiadomiono rodzicw o braku patnoci. Przedszkole Miejskie Nr 14 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 2.166,85 z dotycz odpatnoci za pobyt dzieci w przedszkolu. Do dnia 18 stycznia 2010 roku zostay uregulowane nalenoci za miesic grudzie 2009 roku w kwocie 1.013,00 z. Kwota 384,99 z dotyczy zalegoci za wyywienie oraz z tytuu opaty staej za przedszkole za miesic maj i czerwiec 2007 roku. Spraw duniczki prowadzi komornik sdowy przy Sdzie Rejonowym w Olsztynie. Sprawa jest w toku. Pozostae nalenoci w kwocie 768,86 z dotycz odpatnoci za maj i czerwiec 2009 roku. Do rodzicw zostay wysane wezwania do zapaty. Przedszkole Miejskie Nr 15 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 238,91 z dotycz opaty staej jednego rodzica za dwoje dzieci. Naleno powstaa w styczniu 2006 roku w kwocie 505,14 z. Cz zostaa zapacona przez rodzica. Uwzgldniajc trudn sytuacj materialn w grudniu 2007 roku rodzic zosta poinformowany o moliwoci rozoenia nalenoci na raty zgodnie z Uchwa LXIII/802/06 Rady Miasta. Do dnia 30.06.2008 roku nie wpyny dokumenty potwierdzajce trudn sytuacj materialn rodziny. W styczniu, lutym, kwietniu, maju, listopadzie i grudniu 2009 roku rodzic wpaci na konto jednostki po 20,00 z. Wpaty zostay zaliczone na poczet naliczonych odsetek od nalenoci w kwocie 25,93 z oraz naleno gwn w kwocie 94,07 z. Do rodzica sukcesywnie wysyane s wezwania do zapaty. Przedszkole Miejskie Nr 23 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 847,50 z dotycz odpatnoci za pobyt dzieci w przedszkolu za grudzie 2009 roku. Rodzice zostali poinformowani o zalegoci. Przedszkole Miejskie Nr 24 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 1.133,50 z dotycz odpatnoci za pobyt dzieci w przedszkolu za grudzie 2009 roku. Zalego ta zostaa uregulowana w caoci w styczniu 2010 roku. Przedszkole Miejskie Nr 29 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokoci 2.880,40 z dotyczy zalegoci w opatach za pobyt dzieci w przedszkolu tj. opaty za zajcia wychowawczo-

dydaktyczne, opaty za przygotowanie posikw oraz opaty za wyywienie dzieci. Do rodzicw zostay wysane wezwania do zapaty. Od nieterminowych wpat naliczane s i pobierane odsetki za zwok. Zalegoci w opatach wpacane s przez rodzicw na subkonto dochodw budetowych i dochodw wasnych przedszkola lub wraz z nalenoci za miesic stycze 2010 roku w kasie przedszkola. Przedszkole Miejskie Nr 36 Nalenoci w kwocie 408,53 z dotycz zalegoci w opatach za pobyt w przedszkolu i wyywienie dziecka. Zalegoci dotycz okresu od wrzenia do listopada 2006 roku. Toczy si postpowanie komornicze, skutkiem ktrego sukcesywnie wpywaj czciowe wpaty. Przedszkole Miejskie Nr 37 Nalenoci w kwocie 3.582,77 z dotycz zalegoci w opatach za pobyt dzieci w przedszkolu. Jeden z rodzicw zalega z opat w kwocie 636,80 z za 2005 rok. Spraw przekazano do Radcw Prawnych w dniu 26.10.2005 w celu cignicia nalenoci przez komornika. Na chwil obecn mimo pisemnych i ustnych zapyta kierowanych przez jednostk do Radcw (ostatnie zapytanie pisemne kierowano w listopadzie 2009 roku) Przedszkole nie otrzymao informacji odnocie stanu realizacji sprawy. Nalenoci w kwocie 266,47 z dotycz zalegoci za 2008 rok. Postpowanie komornicze trwa. Nalenoci w kwocie 2.679,50 z dotycz 2009 roku, pi spraw przekazano do Radcw Prawnych w celu cignicia nalenoci przez komornika. Pozostae zalegoci dotycz miesica grudnia, poinformowano rodzicw o zalegociach. Przedszkole Miejskie Nr 38 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota nalenoci w wysokoci 3.882,33 z dotyczy zalegoci za pobyt dzieci w przedszkolu (3.314,45 z), oraz zalegoci za wynajem sali gimnastycznej (567,88 z). Naleno w kwocie 618,75 z dotyczy zalegoci w odpatnociach za pobyt w przedszkolu za miesice listopad i grudzie 2008 roku. Sprawa zostaa przekazana do Radcw Prawnych w celu ustalenia miejsca pobytu dunikw. Naleno w kwocie 340,00 z dotyczy zalegoci w odpatnociach za pobyt w przedszkolu za miesic czerwiec 2009 roku. Sprawa zostaa przekazana do Radcw Prawnych w celu cignicia nalenoci przez komornika. Nalenoci za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 2.133,78 z zostay uregulowane w styczniu 2010 roku. Na pozosta kwot 221,92 z wysano wezwania do zapaty. Nalenoci z tytuu wynajmu sali gimnastycznej zostay uregulowane kwocie 384,05 z dnia 21 stycznia 2010 roku. Pozosta kwot dunik zobowiza si zapaci w najbliszym terminie. Przedszkole Miejskie Nr 40 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota nalenoci w wysokoci 5.795,88 z dotyczy zalegoci za pobyt dzieci w przedszkolu. Nalenoci z tytuu opaty staej i za wyywienie dotycz zalegoci za miesic grudzie oraz w kilku przypadkach za miesic listopad. W miesicu styczniu 2010 roku zalege nalenoci zostay uregulowane. Szkoa Podstawowa Nr 2 Naleno wymagalna w kwocie 7.017,78 z wykazana na dzie 31 grudnia 2009 roku dotyczy odpatnoci za umieszczenie na budynku Szkoy reklamy i powstaa w 2002 roku. Dunikiem jest firma AS-DOM, wobec ktrej postanowieniem Sdu Rejonowego w Olsztynie z dnia 24 marca 2003 roku zostaa ogoszona upado. Sekcja ds. Upadociowych i Naprawczych V Wydziau

Gospodarczego Sdu Rejonowego w Olsztynie poinformowaa, i do dnia 31.12.2009 r. nastpi czciowy podzia nalenoci uwzgldniajcy kategorie 2B. W 2010 r. pani syndyk Stanisawa Piotrowska przeprowadzi podzia nalenoci kategorii 3. Szkoa zakwalifikowana jest do kolejnej kategorii nalenoci. Szkoa Podstawowa Nr 7 Nalenoci wymagalne w kwocie 3.974,00 z wykazane na dzie 31 grudnia 2009 roku dotycz odpatnoci za wynajem pomieszcze szkolnych od siedmiu dunikw. W styczniu 2010 roku uregulowano zalegoci na czn kwot 1.416,50 z. Jeden z dunikw, Olsztyski Klub Sportowy, wpaci cz zalegoci w kwocie 1.170,00 z, do zapaty pozostaa kwota 1.387,50 z. Wysano wezwanie do zapaty. Szkoa Podstawowa Nr 9 Nalenoci wymagalne w kwocie 629,02 z wykazane na dzie 31 grudnia 2009 roku dotycz odpatnoci za wynajem pomieszcze szkolnych przez Fundacj im. Marka Wodarczyka. Na kwot zalegoci zostao wysane wezwanie do zapaty. Szkoa Podstawowa Nr 10 Nalenoci wymagalne w kwocie 0,01 z wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotycz odpatnoci za wynajem sali lekcyjnej. Dunikiem jest Studium Muzyczno-Pedagogiczne TON. Zalego dotyczy faktury nr 84/12/2009 z dnia 10.12.2009 roku z terminem patnoci 24.12.2009 roku na kwot 37,48 z. Dunik zapaci 37,47 z. Szkoa Podstawowa Nr 18 W sprawozdaniu Rb-N wykazano nalenoci w wysokoci 8.249,85 z. Kwota 7.912,78 z to naleno od Olsztyskiego Klubu Sportowego 1945, powstaa od maja do grudnia 2009 roku, za wynajem boiska. W styczniu 2010 roku klub zobowiza si do regulowania zalegoci w miesicznych ratach poczwszy od II kwartau 2010 roku. Kwota 183,00 z to naleno od Klubu Sportowego MOTOR Lubawa, ktrej termin patnoci min 25.07.2009 roku, naleno zostaa uregulowana w styczniu 2010 roku. Kwota 154,07 z to naleno od firmy A2S.A. z tytuu nieopaconego czynszu za wynajem w szkole powierzchni reklamowej, naleno ta dotyczy maja 2008 roku, grudnia 2008 roku oraz czerwca 2009 roku. Biorc pod uwag fakt, e faktury wystawiane na firm s opacane nieregularnie, z dniem 11.04.2010 roku zostanie rozwizana umowa. Szkoa Podstawowa Nr 29 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota nalenoci w wysokoci 1.202,92 z dotyczy zalegoci za wynajem pomieszcze szkolnych. Dunikiem jest Dekoratornia Olsztyn. Naleno w kwocie 1.202.92 z zostaa uregulowana 04 stycznia 2010 roku. Szkoa Podstawowa Nr 30 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota nalenoci w wysokoci 25,00 z dotyczy zalegoci za wynajem pomieszcze szkolnych. Termin patnoci nalenoci min w grudniu 2009 roku. Nalenoci zostay uregulowane w styczniu 2010 roku. Gimnazjum 13 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota nalenoci w wysokoci 1.610,40 z dotyczy zalegoci za wynajem pomieszcze szkolnych. Kwota 1.024,80 z dotyczy zalegoci za wynajem sali gimnastycznej za miesice listopad i grudzie 2008 roku (termin patnoci 12.12.2008 r. oraz 13.01.2009 r.). Z tytuu nieopaconych faktur za

wynajem powierzchni pod reklam przez firm Adwertising&Marketing powstay nalenoci w kwocie 585,60 z za miesice stycze, luty, marzec, kwiecie, maj, czerwiec 2008 roku. W celu wyegzekwowania nalenoci przekazano dokumenty do komrki prawnej Urzdu Miasta Olsztyn. Sprawa przeciwko dunikowi za wynajem sali gimnastycznej jeszcze si nie zakoczya, sprawa sdowa przeciwko firmie Adwertising&Marketing zakoczya si wydaniem nakazu zapaty, nakaz zapaty zosta skierowany do komornika sdowego. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 1 Naleno wymagalna wykazana na dzie 31 grudnia 2009 roku w kwocie 12.027,74 z dotyczy faktury za wynajem sal lekcyjnych przez AP Edukacja wystawionej 30 listopada 2009 roku i majcej termin patnoci do dnia 14 grudnia 2009 roku. Naleno zostaa uregulowana 4 stycznia 2010 roku. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 Naleno wymagalna wykazana na dzie 31 grudnia 2009 roku w kwocie 1.708,00 z dotyczy nieopaconej czci faktury za wynajem sal lekcyjnych przez British Class s.c. majcej termin patnoci do dnia 14 grudnia 2009 roku. Naleno zostaa uregulowana w styczniu 2010 roku. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 3 Nalenoci wymagalne wykazane na dzie 31 grudnia 2009 roku w kwocie 1.595,68 z dotycz wynajmu pomieszcze szkolnych i reklamy na budynku szkoy. Naleno wobec firmy Olsztyski Klub Kyoushin-kan Karate-Do w kwocie 910,00 z powstaa w 2008 r. Sprawa zostaa przekazana do sdu celem wyegzekwowania nalenoci. W dniu 22.06.2009 r. zosta wystawiony nakaz zapaty z klauzul wykonalnoci. Sprawa zostaa skierowana do komornika. Naleno w wysokoci 685,68 z powstaa w 2009 r. Do dunikw wysano wezwania do zapaty i zostay naliczone odsetki od nieterminowych wpat. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzie 31 grudnia 2009 roku w kwocie 1.464,00 z dotycz odpatnoci za wynajem pomieszcze szkolnych. Cao zostaa uregulowana w styczniu 2010 roku. Zesp Szk Chemicznych i Oglnoksztaccych Nalenoci wymagalne wykazane na dzie 31 grudnia 2009 roku w kwocie 10.764,97 z dotycz wynajmu pomieszcze szkolnych. Kwota 2.505,57 z to naleno od osoby fizycznej za wynajem mieszkania subowego, ktrej termin patnoci min 2 padziernika 2006 roku. W celu wyegzekwowania nalenoci, w maju 2007 roku sprawa zostaa przekazana do Wydziau Prawnego Urzdu Miasta, nastpnie do komornika sdowego. W styczniu 2009 roku dokumenty jednostka otrzymaa postanowienie komornika sdowego o umorzeniu postpowania egzekucyjnego wobec stwierdzenia bezskutecznoci egzekucji. W 2010 roku jednostka przekae dokumenty do Radcw Prawnych Urzdu Miasta Olsztyn w celu ponownego skierowania na drog egzekucji komorniczej. Pozostae nalenoci powstay w 2009 roku z tytuu wynajmu pomieszcze szkolnych. Nalenoci w wysokoci 24,40 z od firmy COCA-COLA oraz naleno w kwocie 902,80 z powstay w grudniu 2009 roku i zostay uregulowane w styczniu 2010 roku. Naleno w kwocie 2.732,80 z od firmy ProjGarden powstaa od czerwca do grudnia 2009 roku, zostay wysane ostateczne wezwania do zapaty. Naleno w kwocie 4.599,40 z od firmy Tamar powstaa od sierpnia

do grudnia 2009 roku, zostay wysane ostateczne wezwania do zapaty. Zesp Szk Mechaniczno-Energetycznych Nalenoci wymagalne wykazane na dzie 31 grudnia 2009 roku w kwocie 550,10 z to naleno od Techpal Spka z o.o., ktrej termin patnoci min 19.11.2009 roku. Naleno uregulowano w styczniu 2010 roku. Zesp Szk Budowlanych W sprawozdaniu Rb-N wykazano nalenoci w kwocie 23.621,13 z. Kwota 3.782,00 z to naleno od firmy Delisystem w Olsztynie z tytuu mylnie przekazanej zapaty za instalacj internetu. Sprawa zostaa przekazana do sdu. W 2002 roku sd wyda wyrok nakazujcy spat tej nalenoci, po ktrym nastpio sdowe postpowanie upadociowe. Po spacie przez firm wynagrodze dla swoich pracownikw, podatku, ZUS, firma bdzie kolejno spaca wszystkie zaduenia. Pozostae nalenoci powstay w listopadzie i grudniu 2009 roku. Naleno w kwocie 1.800 z od firmy Almax za najem opacono w styczniu 2010 roku, 967,20 z od firmy Mas Bud Olsztyn za usugi budowlane zapacono w styczniu 2010 roku, 16.908 z od firmy Cheda Atena za najem uregulowano w styczniu 2010 roku. Zesp Szk Ekonomicznych Naleno wymagalna wykazana sprawozdaniu Rb-N na dzie 31 grudnia 2009 roku w kwocie 13.336,40 z dotyczy kary za nieterminowe wykonanie prac budowlanych (stolarki okiennej) przez Fabryk Okien Spectrum z Lublina. W dniu 06.11.2009 r. wystawiono not ksigow na kwot 20.004,50 z. 26.11.2009 r. dokonano spaty czci kary w wysokoci 6.668,10 z. Pozostaa cz zostaa wykazana na koniec roku jako naleno wymagalna w wysokoci 13.336,40 z. Spraw skierowano do Zespou Radcw Prawnych w Urzdzie Miasta Olsztyn. Zesp Szk Ekonomiczno-Handlowych Na dzie 31 grudnia 2009 roku nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 840,00 z s to nalenoci z tytuu wynajmu sali gimnastycznej. Dunik zosta poinformowany o wystpujcych zalegociach w patnociach. W przypadku nie uregulowania zalegoci do dnia 31.01.2010 r. szkoa podejmie dziaania w celu cignicia nalenoci na drodze oficjalnej. Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Na dzie 31 grudnia 2009 roku nalenoci wymagalne wykazane zostay na kwot 8.307,56 z. Naleno w kwocie 8.133,56 z powstaa w 2006 r. i dotyczy faktury za wynajem pomieszcze wystawionej na drukarni Wydawnictwa NOWA. Poniewa pomimo wysanych wezwa do zapaty naleno nie zostaa uregulowana, jednostka przekazaa spraw do Wydziau Prawnego Urzdu Miasta w celu egzekucji na drodze sdowej. Od 2007 r. spraw zajmuje si komornik sdowy. W wyniku egzekucji w marcu 2009 r. wpyna kwota w wysokoci 150,00 z a w czerwcu kwota 58,80 z. Naleno w kwocie 174,00 z dotyczy wyywienia mieszkacw internatu. Termin patnoci min dnia 14.12.2009 r. Do rodzicw wysane zostay wezwania do zapaty. Miejski Zarzd Drg i Mostw Na dzie 31 grudnia 2009 roku Miejski Zarzd Drg i Mostw posiada nalenoci wymagalne w kwocie ogem 706.315,91 z. Na kwot t skadaj si nalenoci z nastpujcych tytuw: - nalenoci z tytuu opat za kioski ustawione w pasie drogowym w cznej kwocie 4.116,09 z (w tym kwota

1.924,47 z dotyczy 2009 roku, a 2.191,62 z lat ubiegych), nalenoci z tytuu kart postojowych oraz abonamentw Strefy Patnego Parkowania w cznej kwocie 3.016,00 z (w tym kwota 2.706,00 z dotyczy 2009 roku, a 310,00 z lat ubiegych), nalenoci z tytuu zajcia pasa drogowego w cznej kwocie 28.068,84 z (w tym kwota 7.927,09 z dotyczy 2009 roku, a 20.141,75 z lat ubiegych), nalenoci z tytuu zajcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w cznej kwocie 192.685,57 z (w tym kwota 164.861,55 z dotyczy 2009 roku, a 27.824,02 z lat ubiegych), nalenoci z tytuu administracyjnych decyzji karnych wystawianych za umieszczenie reklam bd kioskw w pasie drogowym bez zezwolenia lub te za zajcie pasa drogowego bez zezwolenia, w cznej kwocie 342.819,76 z (w tym 228.748,80 z dotyczy 2009 roku, a 114.070,96 z lat ubiegych), nalenoci z tytuu uytkowania kopert poza pasem drogowym w cznej kwocie 2.800,00 z (caa kwota dotyczy 2009 roku), nalenoci z tytuu dzierawy parkingw w cznej kwocie 9.918,47 z (caa kwota dotyczy 2009 roku), nalenoci z tytuu dzierawy gruntw gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy w cznej kwocie 6.450,53 z (caa kwota dotyczy lat 2003-2004), nalenoci z tytuu udostpnienia energii elektrycznej do reklam podwietlanych w cznej kwocie 100,98 z (caa kwota dotyczy 2009 roku), nalenoci z tytuu wykorzystania urzdze technicznego wyposaenia drg i bezpieczestwa ruchu drogowego jako nonikw reklam w cznej kwocie 20.208,04 (w tym 16.987,28 z dotyczy 2009 roku, a 3.220,76 z lat ubiegych), nalenoci z tytuu grzywien i innych kar pieninych 3.455,00 z (caa kwota dotyczy lat 2005-2007), nalenoci z tytuu sprztania przystankw w cznej kwocie 159,43 z (caa kwota dotyczy 2009 roku), nalenoci dotyczce opat dodatkowych z tytuu parkowania w Strefie Patnego Parkowania w kwocie 90.231,95 z nalenoci z tytuu pozostaych dochodw w cznej kwocie 2.285,25 z (w tym kwota 35,20 z dotyczy 2009 roku, a 2.250,05 z lat ubiegych).

Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Nalenoci wymagalne wykazane na dzie 31 grudnia 2009 roku w kwocie 1.252,50 z dotycz opat za wyywienie 16 wychowankw internatu. Termin patnoci upyn 15 grudnia 2009 roku. Rodzice wychowankw s na bieco informowani o zalegociach w opatach za wyywienie i zalege opaty s sukcesywnie regulowane. Do dnia 18 stycznia 2010 roku wpyny zalegoci w kwocie 687,00 z stanowice odpatno za wyywienie 9 wychowankw. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesyszcych Nalenoci wymagalne wykazane na dzie 31 grudnia 2009 roku w kwocie 6.423,10 z dotycz nie uiszczonych opat za wyywienie dzieci. Zalegoci dotycz 2009 roku. Na ww. zalegoci wysano 11 wezwa do zapaty. Do dnia 8 lutego 2010 roku spacono zalegoci w cznej kwocie 2.484,70 z. Miejski Zesp Profilaktyki i Terapii Uzalenie Nalenoci wykazane w Rb-N wynosz 932.126,01 z. Nalenoci te wynikaj z nieopaconych faktur za pobyt w Izbie Wytrzewie - Ambulatorium dla Nietrzewych. Do dunikw wysyane s upomnienia. W przypadku zwrotu z adnotacj adresat nie zamieszkuje pod danym adresem MZPiTU wystpuje z wnioskiem o udostpnienie danych osobowych do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie. Po otrzymaniu danych o miejscu zamieszkania zostaj wysane jeszcze trzy upomnienia. W przypadku zwrotw kolejnych upomnie z adnotacj adresat nie zamieszkuje pod danym adresem pracownik ds. windykacji sporzdza wniosek do dyrektora MZPiTU o umorzenie nalenoci. W przypadku przyjcia przez dunika wezwania do zapaty, natychmiast wystawiany jest tytu wykonawczy do waciwego urzdu skarbowego. W wyniku zmiany interpretacji przepisw przez US we wrzeniu 2009 r. waciwym organem do prowadzenia egzekucji nalenoci jest Prezydent Miasta Olsztyn. Ponadto zmiana interpretacji przepisw dotyczcych przedawnienia roszcze opat za pobyt w IW-AN z 10 do 5 lat spowodowaa, e wiele tytuw podlego umorzeniu. Suma umorze z tego tytuu w 2009 r. wyniosa 43.512,46 z. DPS Kombatant Na dzie 31 grudnia 2009 roku jednostka wykazaa naleno wymagaln w wysokoci 4.030,15 z. Naleno ta dotyczy odpatnoci mieszkacw za pobyt w DPS Kombatant w 2008 roku i powstaa z powodu braku spjnoci w przepisach dotyczcych regulowania nalenoci z tytuu pobytu w domach pomocy spoecznej: - zgodnie z ustaw o pomocy spoecznej pobyt w domu pomocy spoecznej jest odpatny w wysokoci 70% dochodu osoby przebywajcej w domu pomocy spoecznej, - zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 10, z uwzgldnieniem art. 140 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych ze wiadcze okrelonych w ustawie mog by potrcane nalenoci z tytuu odpatnoci za pobyt w domach pomocy spoecznej na wniosek dyrektora placwki w wysokoci nie przekraczajcej 50% wiadczenia, - zgodnie z art. 140 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach potrcenia nie mog przekracza 65% miesicznego wiadczenia oraz zgodnie z art. 141 ust. 1 pkt 3 emerytury i renty s wolne od egzekucji i potrce w czci odpowiadajcej 20% najniszej emerytury lub renty

W przypadku, gdy zalegoci dotycz nalenoci, na ktre wydawane s decyzje administracyjne (tj. umieszczanie reklam w pasie drogowym, opaty za kioski lub pawilony ustawione w pasie drogowym, zajcie pasa drogowego) Miejski Zarzd Drg i Mostw po upywie miesica od terminu patnoci wysya do dunikw upomnienia wzywajce do uregulowania nalenoci. Jeeli pisma zostay dorczone skutecznie, a naleno nadal nie zostaa uregulowana zostaje wystawiony administracyjny tytu wykonawczy i sprawa kierowana jest do komornika sdowego, celem przymusowego cignicia nalenoci. Na przeterminowane nalenoci, na ktre zawierane s umowy (tj. dzierawa gruntw i parkingw, udostpnianie energii elektrycznej do reklam podwietlanych, wykorzystanie supw owietleniowych jako nonikw reklam) po upywie miesica od terminu patnoci wystawiane s wezwania do zapaty. Jeeli dorczone skutecznie wezwania nie daj rezultatu, to po upywie miesica sprawa jest kierowana do sdu i wszczynane jest postpowanie sdowe. W 2009 roku wyegzekwowano cznie kwot 384.335,38 z dotyczc nalenoci z lat ubiegych.

przy potrceniu tytuem kosztw utrzymania w domu pomocy spoecznej. W oparciu o obowizujce przepisy, DPS Kombatant nie ma adnych podstaw prawnych do wyegzekwowania nalenoci od osb zalegajcych z zapat za pobyt w domu. Starania jednostki, zmierzajce do cignicia nalenoci okazay si bezskuteczne. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Nalenoci wymagalne wykazane w Rb-N na dzie 31 grudnia 2009 roku dotyczce dochodw budetowych wynosz 7.797.610,52 z. Na powysz kwot skadaj si nastpujce pozycje: - nalenoci z tytuu nienalenie pobranego wiadczenia z tytuu kontynuowania nauki w wysokoci 1.976,40 z. Termin patnoci 01.12.2007 rok. Dokumenty zostay zoone w wczesnym Wydziale Kontroli i Egzekucji Urzdu Miasta Olsztyn w dniu 17.12.2007 roku, - nalenoci za pobyt dzieci w Orodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin w wysokoci 7.962,23 z termin patnoci 01.04.1998 rok prowadzona jest egzekucja z nieruchomoci, - nalenoci w kwocie 1.621,20 z dotyczce nieuregulowanych opat za pobyt w placwkach powstay w okresie lipiec-grudzie 2009 roku, do dunikw zostay wysane wezwania do zapaty, - nalenoci w kwocie 4.975,78 z dotyczce nienalenie pobranych wiadcze koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastpczej powstay: w 2006 roku w kwocie 116,65 z, w 2007 roku w kwocie 169,45 z, w 2008 roku w kwocie 4.689,68 z, we wszystkich przypadkach dokumenty zostay zoone w wczesnym Wydziale Kontroli i Egzekucji UM, - nalenoci w kwocie 17.730,39 z dotyczce nienalenie pobranych wiadcze i zasikw celowych zwrotnych powstay w okresie grudzie 2005 - listopad 2009 roku, w przypadku nalenoci powstaych w: - 2005 roku na kwot 560,00 z dokumenty zostay zoone w wczesnym Wydziale Kontroli i Egzekucji UM, - 2006 roku na kwot 2.590,00 z trwa ustalanie adresu zamieszkania, uzyskano informacj z Departamentu Spraw Obywatelskich w Warszawie dot. braku staego meldunku na terenie kraju, - 2007 roku na kwot 1.400,00 z dokumenty zostay zoone do wczesnego Wydziau Kontroli i Egzekucji UM, - 2008 roku na kwot 7.609,09 z w tym: 5.262,38 z naleno rozoona na raty, 1.189,39 z naleno potrcana jest z biecych wiadcze, 324,00 z postpowanie umorzone z uwagi na bezskuteczno egzekucji trwa postpowanie wyjaniajce w sprawie moliwoci spaty nalenoci, 833,32 z dokumenty zoone w wczesnym Wydziale Kontroli i Egzekucji UM, - 2009 roku na kwot 5.571,30 z w tym: 1.621,65 z - zostay wysane wezwania do zapaty, 3.949,65 z - dokumenty zoone w referacie egzekucji Wydziau Finansw UM, - naleno w kwocie 600,00 z dotyczca kary umownej od PPU MISTOL M. Chmielewski powstaa we wrzeniu 2009 roku spraw skierowano do sdu, - nalenoci w kwocie 123.666,35 z dotycz nienalenie pobranych wiadcze i powstay w niej wymienionych okresach: - w 2000 roku na kwot 168,90 z, - w 2004 roku na kwot 5.417,61 z, - w 2005 roku na kwot 2.918,29 z, - w 2006 roku na kwot 8.981,44 z, - w 2007 roku na kwot 4.551,43 z,

- w 2008 roku na kwot 34.261,13 z, - w 2009 roku na kwot 67.367,55 z, w celu wyegzekwowania nalenoci z tytuu nienalenie pobranych wiadcze podjte zostay kolejne dziaania: dokumenty zoono w wczesnym Wydziale Kontroli i Egzekucji UM, cz spraw skierowano do Wydziau Prawnego, wystawiono tytuy wykonawcze, wysano upomnienia oraz dokonywane s potrcenia z biecych wiadcze, - nalenoci w kwocie 5.232.650,98 z dotycz zaliczki alimentacyjnej. Zaliczki alimentacyjne przyznawane s i wypacane na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postpowaniu wobec dunikw alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z pn. zm.), ktre zgodnie z art.12 ww. ustawy dunicy alimentacyjni zobowizani s do zwrotu organowi waciwemu wierzyciela. Decyzja o przyznaniu zaliczki stanowi podstaw do przekazywania przez komornika sdowego organowi waciwemu kwot wyegzekwowanych od dunika powstaych po zaspokojeniu wiadcze alimentacyjnych, - nalenoci w kwocie 2.406.427,19 z dotycz funduszu alimentacyjnego, z tego: kwota 2.030.128,86 z stanowi dochd budetu gminy, 376.298,33 z stanowi dochd budetu innych gmin. wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane s i wypacone na podstawie ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 roku o pomocy uprawnionym do alimentw (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z pn. zm.), ktre z godnie z art. 27 tej ustawy dunicy alimentacyjni zobowizani s do zwrotu organowi waciwemu wierzyciela, cznie z ustawowymi odsetkami. Decyzja o przyznaniu wiadczenia z funduszu stanowi podstaw do przekazywania przez komornika organowi waciwemu kwot wyegzekwowanych od dunika. Nalenoci z tytuu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego cigane s przez komornikw na podstawie decyzji o przyznaniu wiadcze z zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego i przekazywane s na bieco na rachunek Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Olsztynie. Urzd Miasta Urzd Miasta na dzie 31 grudnia 2009 roku wykaza nalenoci wymagalne dotyczce dochodw budetowych w kwocie 22.326.618,07 z. Jednostka w celu wyegzekwowania nalenoci dokonaa nastpujcych zabezpiecze: - zabezpieczenia wierzytelnoci u Syndyka Masy Upadociowej na kwot 3.487.638,12 z, - na kwot 1.466.594,65 z wysaa wezwania do zapaty i upomnienia, - w trakcie przygotowania do wysania s wezwania do zapaty i tytuy wykonawcze na kwot 1.817.203,83 z, - na kwot 2.519.044,93 z zostay wystawione tytuy wykonawcze i przekazano sprawy do Referatu Egzekucji w Wydziale Finansw Urzdu Miasta w celu wszczcia postpowania egzekucyjnego w administracji (w tym zalegoci na kwot 931.483,51 z zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej). - przekazano rwnie dokumentacj dotyczc nalenoci na kwot 1.686.324,93 z do Zespou Radcw Prawnych Urzdu Miasta w celu skierowania spraw na drog egzekucji sdowej, - ponadto wyegzekwowaniem nalenoci na kwot 794.243,92 z zajmuje si komornik sdowy, - kwota zalegoci egzekwowana na drodze postpowania sdowego 2.050.393,11 z dotyczy zwrotu bonifikaty przez podmiot, - zalego w wysokoci 5.204.156,18 z dotyczy podatnika, ktry zwrci si o przyjcie gwarancji bankowej jako zabezpieczenia wykonania decyzji,

- zalegoci na kwot 3.301.018,40 z zostan przygotowane do wszczcia egzekucji administracyjnej (w tym 415.591,90 z dotyczy zalegoci zakadw opieki zdrowotnej szpitali) FUNDUSZE CELOWE: Urzd Miasta - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Nalenoci wymagalne na 31 grudnia 2009 roku na kwot 5.217,72 z dotycz nalenoci z tytuu uzgadniania dokumentacji projektowej, sprzeday map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego do uytku publicznego, informacji z ewidencji gruntw i budynkw oraz opat za udostpnianie materiaw geodezyjnych do zgoszonych robt geodezyjnych. S to nalenoci od dwudziestu omiu dunikw. Dziewiciu dunikw uregulowao zalegoci w styczniu 2010 roku na kwot 1.118,85 z. W celu wyegzekwowania pozostaych nalenoci wysano wezwania do zapaty, trzy sprawy trafiy do Komornika Sdowego tytuem wyegzekwowania nalenoci. ZAKADY BUDETOWE Zakad Cmentarzy Komunalnych Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosz 16.922,76 z i dotycz odpatnoci za usugi pogrzebowe oraz dzieraw stanowisk handlowych i powstay w 2009 roku. Do dunikw wysano wezwania do zapaty i naliczono odsetki za zwok. Orodek Sportu i Rekreacji Nalenoci wymagalne na dzie 31 grudnia 2009 roku na kwot 79.837,21 z dotycz nalenoci z tytuu wynajmu basenu, placw oraz sal w hali Urania, dzierawy domku na przystani oraz lodowiska, pobytu w hotelu oraz orodku wypoczynkowym. Nalenoci powstay w okresie wrzesie - grudzie 2009 roku. W celu wyegzekwowania powyszych nalenoci podjto nastpujce kroki: przeprowadzono szereg rozmw telefonicznych, wysano wezwania do zapaty, skierowano sprawy do radcy prawnego, uzyskano nakazy zapaty, rozpoczto postpowania egzekucyjne. Nalenoci w kwocie 27.414,49 z zostay uregulowane w styczniu 2010 roku. Zakad Targowisk Miejskich Nalenoci wymagalne wykazane na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosz 202.289,37 z. Na kwot t skadaj si nalenoci wymagalne z tytuu zawartych umw dzieraw. Na nalenoci w kwocie 202.289,37 z skadaj si: nalenoci skierowane na drog postpowania sdowego w kwocie 5.731,46 z, natomiast w toku postpowania egzekucyjnego Zakad posiada nalenoci na czn kwot 114.253,36 z. Kwota 82.304,55 z bdca rnic pomidzy nalenociami ogem a nalenociami skierowanymi na drog postpowania sdowego i egzekucyjnego wynika z opacania faktur po zakoczeniu miesica kalendarzowego. S to gwnie nalenoci jednomiesiczne lub dwumiesiczne z tytuu dzierawy, ktrych termin patnoci przypada na dzie 30-ego kadego miesica. Sukcesywnie s wysyane wezwania do zapaty. Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 7.150.844,13 z s to nalenoci z tytuu najmu lokali mieszkalnych i uytkowych oraz dostarczania usug do lokali za energi ciepln, ciep wod, zimn wod, cieki, wywz nieczystoci. Nalenoci z tytuu czynszu i

wiadcze windykowane s zgodnie z ustaw z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorw i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Do najemcw zalegajcych z opatami systematycznie wysyane s wezwania do zapaty. Z najemcami (po uzyskaniu informacji o sytuacji materialnej rodzin) podpisywane s ugody na ratalne spaty nalenoci. Na wniosek najemcw znajdujcych si w bardzo trudnej sytuacji materialnej i yciowej Penicy Funkcj Prezydenta Miasta Olsztyn i Dyrektor Zakadu Lokali i Budynkw Komunalnych w oparciu o postanowienie 5 Uchway Nr LXIII/802/06 Rady Miasta Olsztyn z 28.06.2006 roku z pn. zm., spat nalenoci odroczy na 1 rok pod warunkiem systematycznego wnoszenia opat biecych. Najemcom, ktrzy mimo otrzymanych wezwa do zapaty nie reaguj na nie, w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu akceptacji Wydziau Spraw Lokalowych Urzdu Miasta wypowiadane s umowy najmu. W 2009 roku wypowiedziano 246 umw najmu. Podstawow przyczyn powstawania zalegoci w opatach za wynajmowane lokale mieszkalne jest trudna sytuacja materialna najemcw. Wszyscy najemcy informowani s o moliwoci korzystania z dodatkw mieszkaniowych. Z dodatkw mieszkaniowych korzysta 1.289 najemcw. Wpaty nalenoci z tytuu najmu ksztatuj si na poziomie 94% wpat nalenych. Kwota 39.352.135,61 z, stanowica nalenoci wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, zostaa ujta w zbiorczym sprawozdaniu budetowym Rb-N kwartalnym sprawozdaniu o stanie nalenoci, ktre przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a nastpnie do Ministerstwa Finansw. INSTYTUCJE KULTURY Miejski Orodek Kultury W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie nalenoci wykazane na dzie 31.12.2009 roku nalenoci w kwocie 589.772,44 z dotycz: 1) gotwki i depozytw posiadanych przez jednostk na kwot 589.772,44 z, w tym gotwka bdca wasnoci jednostki na kwot 1.482,85 z oraz depozyty na danie, czyli rodki pienine posiadane na rachunku bankowym na kwot 588.289,59 z, Miejska Biblioteka Publiczna W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie nalenoci wykazane na dzie 31.12.2009 roku nalenoci w kwocie 40.632,58 z dotycz: 1) nalenoci wymagalnych z tytuu dostaw towarw i usug na kwot 149,20 z od przedsibiorstw niefinansowych, ktrych gwn dziaalnoci jest produkcja i obrt dobrami lub wiadczenie usug niefinansowych, w szczeglnoci spek, osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, zatrudniajcych powyej 9 osb, 2) nalenoci wymagalnych z tytuu dostaw towarw i usug na kwot 125,60 z od podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych, 3) pozostaych nalenoci tzn. nalenoci niewymagalnych z tytuu dostaw towarw i usug na kwot 56,60 z od gospodarstw domowych, rozumianych jako osoby lub grupy osb bdce konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobw i usug, do ktrych zalicza si osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepubliczne zakady opieki zdrowotnej zatrudniajce do 9 osb wcznie, oraz z innych tytuw na kwot 78,64 z od podmiotw nalecych do sfp,

4) gotwki i depozytw posiadanych przez jednostk na kwot 40.222,54 z, w tym gotwka bdca wasnoci jednostki na kwot 7.677,87 z oraz depozyty na danie, czyli rodki pienine posiadane na rachunku bankowym na kwot 32.544,67 z. Olsztyski Teatr Lalek W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie nalenoci wykazane na dzie 31.12.2009 roku nalenoci w kwocie 873.976,59 z dotycz: 1) gotwki i depozytw posiadanych przez jednostk na kwot 873.976,59 z, w tym gotwka bdca wasnoci jednostki na kwot 5.279,29 z oraz depozyty na danie, czyli rodki pienine posiadane na rachunku bankowym na kwot 868.697,30 z. Olsztyskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie nalenoci wykazane na dzie 31.12.2009 roku nalenoci w kwocie 256.891,72 z dotycz: 1) pozostaych nalenoci tzn. nalenoci niewymagalnych z tytuu dostaw towarw i usug od podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych na kwot 10.106,35 z, 2) gotwki i depozytw posiadanych przez jednostk na kwot 246.785,37 z, w tym gotwka bdca wasnoci jednostki na kwot 2.979,00 z oraz depozyty na danie, czyli rodki pienine posiadane na rachunku bankowym na kwot 243.806,37 z. W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie nalenoci wykazane na dzie 31.12.2009 roku nalenoci w kwocie 98.998,61 z. Wykazane nalenoci dotycz: 1) depozytw na danie czyli rodkw pieninych posiadanych przez jednostk na rachunku bankowym na kwot 98.998,61 z. SAMODZIELNE ZDROWOTNEJ PUBLICZNE ZAKADY OPIEKI

na wasny rachunek, niepublicznych zakadw opieki zdrowotnej, zatrudniajcych powyej 9 osb, 3) gospodarstw domowych na kwot 156.691,27 z, rozumianych jako osoby lub grupy osb bdce konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobw i usug, do ktrych zalicza si osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepubliczne zakady opieki zdrowotnej, zatrudniajce do 9 osb wcznie, 4) pozostaych krajowych instytucji finansowych na kwot 18,24 z, 5) instytucji niekomercyjnych dziaajcych na rzecz gospodarstw domowych na kwot 761,91 z. Wykazane pozostae nalenoci na kwot 3.173.983,63 z s to nalenoci od nastpujcych dunikw: 1) podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych na kwot 2.981.087,44 z, w tym midzy innymi od samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego oraz przez wojewodw, oraz w tym od Warmisko-Mazurskiego Oddziau Wojewdzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na kwot 2.873.915,41 z i od Zakadu Ubezpiecze Spoecznych na kwot 27.842,50 z, 2) przedsibiorstw niefinansowych na kwot 103.334,75 z, ktrych gwn dziaalnoci jest produkcja i obrt dobrami lub wiadczenie usug niefinansowych, w szczeglnoci spek, osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepublicznych zakadw opieki zdrowotnej zatrudniajcych powyej 9 osb, 3) gospodarstw domowych na kwot 89.485,65 z, rozumianych jako osoby lub grupy osb bdce konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobw i usug, do ktrych zalicza si osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepubliczne zakady opieki zdrowotnej zatrudniajce do 9 osb wcznie, 4) instytucji niekomercyjnych dziaajcych na rzecz gospodarstw domowych na kwot 75,79 z Przychodnia Specjalistyczna W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie nalenoci wykazane na dzie 31.12.2009 roku nalenoci w kwocie 1.524.896,25 z dotycz: - gotwki i depozytw posiadanych przez jednostk na kwot 1.016.727,43 z, w tym gotwka bdca wasnoci jednostki na kwot 4.693,93 z, depozyty na danie na kwot 1.012.033,50 z, - nalenoci wymagalnych na kwot 36.418,78 z, - pozostaych nalenoci na kwot 471.750,04 z. Wykazane nalenoci wymagalne oraz pozostae nalenoci to nalenoci z tytuu dostaw towarw i usug (wykonywanych bada diagnostycznych i profilaktycznych). Wykazane nalenoci wymagalne na kwot 36.418,78 z s to nalenoci od nastpujcych dunikw: 1) podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych na kwot 7.301,50 z, w tym midzy innymi od samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego, wojewodw, 2) przedsibiorstw niefinansowych na kwot 14.981,66 z, ktrych gwn dziaalnoci jest produkcja i obrt dobrami lub wiadczenie usug niefinansowych, w szczeglnoci spek, osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz na wasny rachunek zatrudniajcych powyej 9 osb, 3) gospodarstw domowych na kwot 14.135,62 z, rozumianych jako osoby lub grupy osb bdce konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobw i

Miejski Szpital Zespolony W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie nalenoci, wykazane na dzie 31.12.2009 roku nalenoci w kwocie 4.188.447,80 z dotycz: - gotwki i depozytw posiadanych przez jednostk na kwot 765.758,44 z, w tym gotwka bdca wasnoci jednostki na kwot 9.368,52 z oraz depozyty na danie na kwot 756.389,92 z - nalenoci wymagalnych z tytuu dostaw towarw i usug na kwot 248.705,73 z, - pozostaych nalenoci z tytuu dostaw towarw i usug na kwot 3.173.983,63 z. Nalenoci wymagalne to nalenoci, ktrych termin patnoci min, a ktre nie zostay ani przedawnione, ani umorzone. S to nalenoci wynikajce gwnie z dostaw towarw i usug (np. niezapaconych w terminie faktur). Pozostae nalenoci to nalenoci niewymagalne z tytuu dostaw towarw i usug. Wykazane nalenoci wymagalne na kwot 248.705,73 z s to nalenoci od nastpujcych dunikw: 1) podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych na kwot 38.861,31 z, w tym midzy innymi od samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego, przez wojewodw, 2) przedsibiorstw niefinansowych na kwot 52.373,00 z, ktrych gwn dziaalnoci jest produkcja i obrt dobrami lub wiadczenie usug niefinansowych, w szczeglnoci spek, osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz

usug, do ktrych zalicza si osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepubliczne zakady opieki zdrowotnej zatrudniajce do 9 osb wcznie. Wykazane pozostae nalenoci na kwot 471.750,04 z s to nalenoci od nastpujcych dunikw: 1) podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych na kwot 382.633,19 z, w tym midzy innymi od samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego oraz przez wojewodw, oraz w tym od WarmiskoMazurskiego Oddziau Wojewdzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na kwot 327.310,05 z,

2) przedsibiorstw niefinansowych na kwot 27.720,00 z, ktrych gwn dziaalnoci jest produkcja i obrt dobrami lub wiadczenie usug niefinansowych, w szczeglnoci spek, osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepublicznych zakadw opieki zdrowotnej zatrudniajcych powyej 9 osb, 3) gospodarstw domowych na kwot 61.396,85 z, rozumianych jako osoby lub grupy osb bdce konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobw i usug, do ktrych zalicza si osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepubliczne zakady opieki zdrowotnej zatrudniajce do 9 osb wcznie.

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIZA WYMAGALNYCH WEDUG STANU NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU (DLA PORWNANIA, PODANO RWNIE STAN ZOBOWIZA WYMAGALNYCH NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU)
Nazwa jednostki Organizacyjnej Kwota Ogem 12.2008 [z] Kwota Ogem 12.2009 [z]

Tytu zaduenia

Jednostki budetowe Przedszkole Miejskie Nr 40 Szkoa Podstawowa nr 33 Zesp Szk Ekonomicznych Razem jednostki budetowe: Zakady budetowe Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych Razem zakady budetowe:

Niezapacona faktura za wywz nieczystoci Niedopaty w skadkach ZUS za 1999 rok Rodzina zmarego pracownika - dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00 0 269,76 269,76

893,66 5.481,26 0,00 6.374,92

Niezapacone zaliczki na utrzymanie lokali gminnych i fundusz remontowy do wsplnot mieszkaniowych

1.674.272,45 1.674.272,45 1.674.542,21

4.329.041,64 4.329.041,64 4.335.416,56

OGEM JEDNOSTKI BUDETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE, FUNDUSZE CELOWE, ZAKADY BUDETOWE

Wedug stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku ww. jednostki organizacyjne wykazay w sprawozdaniach Rb-Z zobowizania wymagalne. Jednostki udzieliy nastpujcych wyjanie: I. JEDNOSTKI BUDETOWE: Przedszkole Miejskie nr 40 W Przedszkolu Miejskim Nr 40 wykazane zostao na dzie 31 grudnia 2009 roku zobowizanie wymagalne z tytuu niezapaconej faktury w kwocie 893,66 z wystawionej przez Uniwersytet Warmisko-Mazurski za wywz nieczystoci. Zobowizanie to nie zostao zapacone w terminie poniewa jednostka nie posiadaa rodkw w planie na 2009 rok. Ww kwota zostaa zapacona w dniu 07.01.2010 roku. Szkoa Podstawowa Nr 33 Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzie 31 grudnia 2009 roku zobowizania wymagalne w kwocie 5.481,26 z powstay w zwizku z rozliczeniem przez ZUS konta patnika w grudniu 2009 roku. Zakad Ubezpiecze Spoecznych zada dokonania korekt za 1999 rok. Dokonanie przez Szko Podstawow Nr 33 wymaganych korekt spowodowao wedug rozlicze ZUS-u niedopaty. Na kwot niedopat, jednostka otrzymaa upomnienia. W latach 2000-2005 Szkoa Podstawowa Nr 33 wchodzia w skad Zespou Szk Powszechnych, ktra dziaaa z numerem NIP, ktry obecnie przeszed na Szko Nr 33 w zwizku z czym ZUS wystpi o dokonanie korekt i zapat zalegoci do Szkoy. Poniewa jednostka nie miaa pewnoci, co do susznoci nalicze niedopat rozpocza korespondencyjne wyjanianie sprawy, co spowodowao nieopacenie zobowiza naliczonych przez ZUS w grudniu 2009 roku. II. ZAKADY BUDETOWE Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych Zobowizania wymagalne Zakadu Lokali i Budynkw Komunalnych w Olsztynie wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzie 31 grudnia 2009 roku w kwocie 4.329.041,64 z powstay w roku 2009, dotycz niezapaconych zaliczek na utrzymanie lokali gminnych i fundusz remontowy, nalenych wsplnotom mieszkaniowym. Zobowizania realizowane s z biecych wpat najemcw za wynajmowane lokale mieszkalne. Przyczyn powstawania tych zobowiza s opnienia we wpatach dokonywanych przez najemcw lokali, a wanie z tych wpat pacone s zaliczki. Do 15.02.2010 roku zapacona zostaa kwota 1.006.674,07 z. W porwnaniu do roku 2008, zobowizania wzrosy o kwot 2.654.769,19 z. Mimo prowadzonej windykacji, wpaty nalenoci za I-XII 2009 roku ksztatuj si na poziomie 94% wpat nalenych, okoo 50% najemcw opaca nalenoci z jednomiesicznym opnieniem, termin patnoci zaliczek do wsplnot mieszkaniowych za dany miesic to ostatni dzie miesica.

Kwota 4.335.416,56 z, stanowica zobowizania wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, zostaa ujta w zbiorczym sprawozdaniu budetowym Rb-Z kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiza wedug tytuw dunych oraz gwarancji i porcze, ktre przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a nastpnie do Ministerstwa Finansw. III. INSTYTUCJE KULTURY Zobowizania wg tytuw dunych oraz porcze i gwarancji w instytucjach kultury nie wystpiy. IV. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Miejski Szpital Zespolony W sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z o stanie zobowiza wg tytuw dunych oraz porcze i gwarancji, wykazane na dzie 31.12.2009 roku zobowizania w kwocie 1.500.000,00 z dotycz dugoterminowych kredytw i poyczek. Przychodnia Specjalistyczna Przychodnia Specjalistyczna nie posiada zobowiza wg tytuw dunych oraz porcze i gwarancji. INFORMACJA o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spacie nalenoci Gminy Olsztyn za 2009 rok
Kwota umorzenia/odroczenia terminu spaty/ rozoenia na raty patnoci nalenoci 5 1.306.318,66 2.705,91 97.087,59 94.048,57 562.846,78 447.532,82 102.096,99 1.238.028,41 1.238.028,41 2.844.737,95 2.844.737,95 -

Lp.

Tre

Liczba dunikw 3 2.333 3 39 41 850 1.210 190 185 185 591 591 -

Kwota nalenoci 4 1.312.679,96 2.718,91 97.087,59 94.048,57 562.846,78 447.532,82 108.445,29 1.238.028,41 1.238.028,41 2.844.737,95 2.844.737,95 -

2 Umorzenia - ogem: w tym na podstawie nastpujcych przesanek: 1/ kwota nalenoci nie zostaa zaspokojona w zakoczonym postpowaniu likwidacyjnym lub upadociowym dunika 2/ wyegzekwowanie nalenoci zagraa egzystencji dunika 3/ dunik zmar nie pozostawiajc spadkobiercw 4/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e w toku postpowania majcego na celu dochodzenie nalenoci nie uzyska si kwoty wyszej od kosztw dochodzenia i egzekucji tej nalenoci lub postpowanie egzekucyjne okazao si nieskuteczne 5/ nie mona ustali dunika lub miejsca jego pobytu 6/ innych ni wyej wymienione, ktre uzasadniaj wany interes dunika lub interes publiczny Odroczenia - ogem: w tym uzasadnione: - wanym interesem dunika - interesem publicznym Rozoenia na raty - ogem: w tym uzasadnione: - wanym interesem dunika - interesem publicznym

INFORMACJA O WYKONANIU PLANW FINANSOWO-RZECZOWYCH SPEK KOMUNALNYCH ZA 2009 ROK Ponisze informacje opracowano w oparciu o dane uzyskane ze spek. Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Spka z o. o. (MPEC Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok: Lp. 1 I 1. 2. 3. 4. II 1. 2. 3. 4. III. 1. 2. Wyszczeglnienie 2 Przychody ogem Przychody ze sprzeday ciepa Przychody z pozostaych usug Przychody finansowe Pozostae przychody operacyjne Koszty ogem Koszt wasny sprzeday ciepa Koszty pozostaych usug Koszty finansowe Pozostae koszty operacyjne Wynik finansowy brutto Na sprzeday ciepa Pozostay Plan na 2009 rok 3 86.296.200 81.910.200 3.496.000 100.000 790.000 85.705.200 83.132.200 2.123.000 150.000 300.000 591.000 -1.222.000 1.813.000 Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 85.771.626 81.823.590 2.475.358 278.985 1.193.693 83.967.483 82.042.988 1.208.005 167.470 549.020 1.804.143 -219.398 2.023.541 % 5 99,4 99,9 70,81 279 151,1 98,0 98,7 56,9 111,65 183,01 305,3 111,6

Wykonane przychody z dziaalnoci Spki wyniosy 86.296.200 z (99,4% planu 85.771.626 z).

Koszty Spki uksztatoway si na poziomie 83.967.483 z (98,7% planu 85.705.200 z). Przedsibiorstwo osigno zysk w wysokoci 1.804.143 z, z tego strata ze sprzeday ciepa - 219.398 z, a z pozostaej dziaalnoci zysk 2.023.541 z. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne MPEC Sp. z o. o. wykonane zostay w wysokoci 7.614.257 z (44% planu 17.300.000 z). Na wniosek odbiorcw cz zada inwestycyjnych przesunito do realizacji na lata 2010 - 2011. Decyzje takie zwizane s z kryzysem gospodarczym i zaniechaniem dziaa inwestycyjnych w wyniku zaamania na rynku developerskim. Do najwaniejszych zada inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok naleao przedsiwzicie polegajce na rozbudowie Ciepowni Kortowo o modu kogeneracji oparty na silniku gazowym (planowany nakad w wysokoci 16.000.000 z). Realizacja zadania zostaa odoona w czasie w zwizku z przesuniciem terminu ogoszenia naboru wnioskw do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Dziaanie 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla duych przedsibiorstw w ramach ktrego przedsibiorstwo zamierza ubiega si o dofinansowania inwestycji. Przewidywane rozpoczcie inwestycji w 2010 roku. Jednym z gwnych zada inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku jest modernizacja ukadu hydraulicznego Ciepowni Kortowo. Nakady poniesione wynosz 1.026.000 z. Zadanie dotychczas zrealizowano w 60%. W 2009 roku uzyskano dofinansowanie realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko Dziaanie 4.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami przedsibiorstwa. Kontynuacja tego zadania nastpi w 2010 roku. Ponadto realizowane s zadania inwestycyjne polegajce na budowie sieci i wzw cieplnych. MPEC realizuje zadania inwestycyjne ze rodkw wasnych i nie korzysta z dotacji Urzdu Miasta. Zatrudnienie na 31 grudnia 2009 roku wynioso 314 etatw. Miejskie Przedsibiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. (MPK Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok: Lp. 1 I 1. 2. 3. 4. 5. II 1. 2. 3. 4. 5. III Wyszczeglnienie 2 Przychody ogem, w tym: przychody ze sprzeday biletw, w tym zwrot kosztw stosowania ulg netto przychody operacyjne przychody finansowe dziaalno pomocnicza sprzeda materiaw i towarw Koszty ogem, w tym: koszty dziaalnoci podstawowej koszty operacyjne koszty finansowe koszty dziaalnoci pomocniczej koszt sprzeday materiaw i towarw Wynik finansowy Plan na 2009 rok 3 53.520.000 34.100.000 15.600.000 2.600.000 60.000 1.110.000 50.000 53.520.000 50.830.000 900.000 950.000 800.000 40.000 0 Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 51.755.000 32.392.000 15.600.000 2.524.000 53.000 1.150.000 36.000 51.585.000 48.713.000 1.901.000 745.000 698.000 28.000 170.000 % 5 96,7 95,0 100 97,1 88,3 103,6 72,0 95,8 95,8 211,2 78,4 87,3 70,0

Rada Miasta Olsztyn w dniu 25 padziernika 2006 roku podja uchwa nr LX/IX/872/06 w sprawie upowanienia Prezydenta Miasta Olsztyn do zawarcia umowy z MPK Sp. z o.o. ustalajcej warunki zwrotu kosztw stosowania ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie. W wyniku podpisania umowy Gmina Olsztyn zobowizaa si do zwrotu kosztw ponoszonych przez Spk z tytuu ustanowienia ulg uprawniajcych do bezpatnych lub ulgowych przejazdw transportem zbiorowym na liniach komunikacji miejskiej. W 2009 roku kwota zwrotu kosztw brutto wyniosa 16.692.000 z. Liczba autobusw na dzie koniec 2009 roku wyniosa 156 szt. W cigu roku wprowadzono do ewidencji rodkw trwaych 11, a skasowano 18 autobusw. Przychody Spki w 2009 roku wykonane zostay w wysokoci 51.755.000 z (96,7% planu 53.520.000 z). Poniesione koszty uksztatoway si na poziomie 51.585.000 z (96,4% planu - 53.520.000 z). Spka osigna dodatni wynik finansowy 170.000 z. Stan zatrudnienia w Spce na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosi 470,75 etatw. Zakad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. (ZGOK Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok:
Lp. 1 I 1. 2. 3. II 1. 2. 3. III Wyszczeglnienie 2 Przychody ogem Przychody ze sprzeday Przychody operacyjne Przychody finansowe Koszty ogem Koszty sprzeday Koszty dziaalnoci operacyjnej Koszty finansowe Wynik finansowy brutto Plan na 2009 r. 3 18.286.300 17.547.900 618.400 120.000 18.266.500 17.986.500 50.000 230.000 19.800 Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 15.219.600 14.007.600 749.200 462.800 18.521.200 17.631.200 469.100 420.900 -3.301.600 % 5 83,2 79,8 121,2 385,7 101,4 98,0 938,2 183,0

Wykonane przychody z dziaalnoci Spki w 2009 roku wyniosy 15.111.900 z (82,6% planu - 18.286.300 z). Spka osiga przychody z nastpujcych rodzajw dziaalnoci: sortownia surowcw wtrnych, spalarnia (termiczne przeksztacanie odpadw medycznych i weterynaryjnych), stacja transferowa, skadowisko odpadw.

Koszty Spki uksztatoway si na poziomie 18.521.200 z (101,4% planu - 18.266.500 z), z tego: koszty sprzeday i koszty oglnozakadowe - 17.631.200 z, koszty dziaalnoci operacyjnej - 469.100 z i koszty finansowe - 420.900 z. Przedsibiorstwo za ten okres uzyskao strat netto w wysokoci 3.301.600 z, z tego na sprzeday produktw i usug 3.623.600 z, a z dziaalnoci operacyjnej i finansowej osigno zysk 322.000 z. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ZGOK Sp. z o. o. w 2009 roku wykonane zostay w wysokoci 2.066.930 z, czyli 135,7% planu 1.523.729 z. Spka podpisaa umow z Fundacj EkoFundusz o udzieleniu dotacji w wysokoci 1.302.700 z na realizacj przedsiwzicia Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Olsztynie. Umowa bya realizowana w trzech etapach: - I Etap 230.677 z zakup 486 sztuk pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw zrealizowany i rozliczony w kwietniu 2009 roku, - II Etap 939.408 z zakup 514 sztuk pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw oraz 2 samochodw do selektywnej zbirki z automatycznym zaadunkiem i zgniotem zrealizowany i rozliczony w czerwcu 2009 roku, - III Etap 132.615 z zakup i monta kabiny sortowniczej 4 stanowiskowej oraz zakup i monta separatora magnetycznego zrealizowany i rozliczony w II proczu 2009 roku. W 2009 roku w budecie Miasta Olsztyn zaplanowano rodki w wysokoci 4.000.000 z na zwikszenie udziaw w Spce, na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. System zagospodarowania odpadw komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakadu Unieszkodliwiania. Planowanych rodkw nie przekazano. Stan zatrudnienia na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosi 69,5 etatw. Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o. o. (PWiK Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok:
Lp. 1 I 1. 2. 3. 4. II 1. 2. 3. 4. III Wyszczeglnienie 2 Przychody ogem Przychody ze sprzeday usug Przychody ze sprzeday materiaw Przychody (pozostae) operacyjne Przychody finansowe Koszty ogem Koszt wytworzenia produktw sprzedanych Koszty sprzeday materiaw Koszty operacyjne pozostae Koszty finansowe Wynik finansowy brutto Plan na 2009 r. 3 64.832.900 63.559.900 60.000 1.088.300 124.700 63.637.000 62.196.400 54.000 200.000 1.186.600 1.195.900 Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 65.802.800 62.058.000 68.000 3.129.000 547.800 62.497.000 61.624.600 64.700 608.900 198.800 3.308.800 % 5 101,5 97,6 113,3 287,5 439,3 98,2 99,1 119,8 304,5 16,8 276,7

W 2009 roku Spka osigna przychody ogem w wysokoci 65.802.800 z (101,5% planu - 64.832.900 z). Gwnym rdem przychodw bya sprzeda wody i odbir ciekw (62.058.000 z). Przychody z dziaalnoci wodno-kanalizacyjnej stanowi 94,3% wszystkich przychodw. Ilo dostarczanej wody i odprowadzanych ciekw jest wyznaczana przez samych odbiorcw. Spka nie ma wpywu na zwikszenie ilociowej sprzeday, gdy zapotrzebowanie zostao pokryte. W 2009 roku 3 dostarczono 8.776.300 m wody, co stanowi 96,8% planu rocznego. W tym samym okresie odebranych zostao 10.115.700 m 3 ciekw, co stanowi 98,5% planu. Na pozostae przychody skadaj si przychody z dziaalnoci pomocniczej, pozostae przychody operacyjne, przychody finansowe, przychody ze sprzeday towarw i materiaw oraz przychody z usug mieszkaniowych. Koszty Spki wyniosy 62.497.000 z (98,2% planu - 63.637.000 z). W tym okresie osignito zysk brutto 3.308.800 z. W 2009 roku Spka PWiK poniosa nakady inwestycyjne w kwocie 76.041.000 z, w tym na zadania inwestycyjne objte Funduszem Spjnoci 61.387.000 z. Najwaniejsze przedsiwzicia zrealizowane w tym okresie to: - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Murzynowskiego 7, 13-22, 22a-22c, - dostosowanie ukadw pomiarowo-rozliczeniowych energii na oczyszczalni ciekw, - modernizacja wentylacji w laboratorium ul. Oficerska 16a, - przystosowanie obiektw LTK tj. fermentora oraz zagszczacza do udraniania rurocigu technologicznego midzyobiektowego na oczyszczalni ciekw, - modernizacja ukadu pompowego odcieku w stacji zagszczania osadu na oczyszczalni ciekw, - opomiarowanie ujcia wody i przebudowa pompowni II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody Kortowo. W 2009 roku PWiK przekaza do budetu miasta rodki w wysokoci 209.634 z na inwestycje w ramach Programu Gospodarka wodno-ciekowa w Olsztynie wspfinansowanego z Funduszu Spjnoci. rodki z przeznaczeniem na udzia Spki w realizacji zadania Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadw. W 2009 roku PWiK nie korzystao z dofinansowania z Urzdu Miasta. Zatrudnienie na koniec roku wynosio 411,3 etatw. Olsztyskie Towarzystwo Budownictwa Spoecznego Sp. z o. o. (OTBS Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok:
Lp. 1 I 1. 2. 3. 4. Wyszczeglnienie 2 Przychody ogem Przychody z budynkw wasnych Przychody z administrowania Nadzr inwestorski Przychody operacyjne Plan na 2009 r. 3 6.134.700 4.943.700 470.000 227.000 70.000 Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 6.349.663 5.137.211 501.760 71.869 90.473 % 5 103,5 103,9 106,8 31,7 129,3

5. 6. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. III

Przychody finansowe Pozostaa sprzeda Koszty ogem Koszty osobowe Materiay Usugi materialne Energia i wiadczenia Podatki i opaty Podre subowe Wynik finansowy brutto

320.000 104.000 5.998.200 1.300.200 34.000 212.000 4.260.000 164.000 28.000 136.500

436.789 111.561 6.081.656 1.190.369 33.191 165.038 4.516.482 162.829 13.747 268.007

136,5 107,3 101,4 91,6 97,6 77,9 106,0 99,3 49,10 196,3

Wykonane przychody z dziaalnoci Spki wyniosy 6.349.663 z (103,5% planu - 6.134.700 z). OTBS osiga przychody z nastpujcych rodzajw dziaalnoci: z budynkw wasnych, administrowanie wsplnotami mieszkaniowymi, nadzr inwestorski, potrcenia z kaucji za wykonywane remonty oraz przychody operacyjne i finansowe. Koszty Spki do dnia 30 czerwca 2009 roku uksztatoway si na poziomie 6.081.656 z (101,4% planu - 5.998.200 z), w tym m. in.: koszty osobowe 1.190.369 z, energia i wiadczenia 4.516.482 z oraz zakup usug 165.038 z. Wynik finansowy brutto wynis 268.007 z. OTBS Sp. z o. o. w 2009 roku realizowa nastpujce inwestycje: 1) budowa trzech budynkw przy ul. Bartskiej/Zotej II etap. Do 31 grudnia 2009 roku wydatki na inwestycje wyniosy razem 15.342.441 z, z tego: rodki z kredytu - 6.089.217 z, rodki OTBS - 926.448 z, partycypacja najemcw 3.187.091 z, warto gruntu 980.000 z oraz wkad gminy Olsztyn w realizowan inwestycj 4.159.685 z. 2) modernizacja ze zmian sposobu uytkowania budynku pokoszarowego przy ul. Artyleryjskiej w 2009 roku przygotowano wstpn dokumentacj techniczn; realizacja zadania bdzie kontynuowana w latach 2010-2011. W 2009 roku w budecie Miasta Olsztyn zaplanowano rodki w wysokoci 3.344.000 z na zwikszenie udziaw w Spce, na dofinansowanie realizacji inwestycji zmiana sposobu uytkowania trzech budynkw przy ul. Artyleryjskiej. Do 31 grudnia 2009 roku przekazano rodki w zaplanowanej wysokoci. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2009 roku wynosi 25 osoby. Zakad Budynkw Komunalnych I Sp. z o. o. (ZBK I Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok:
Lp. 1 I 1. 2. 3. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. III Wyszczeglnienie 2 Przychody ogem Wynagrodzenie za administrowanie wsplnotami mieszkaniowymi Przychody z najmu Pozostae przychody Koszty ogem Wynagrodzenia i in. koszty osobowe Wynagrodzenia Rady Nadzorczej i fundusz reprezentacyjny Utrzymanie budynkw i posesji (w tym pomieszcze Spki) Zakup materiaw Zakup usug Pozostae wydatki Wynik finansowy brutto Plan na 2009 r. 3 1.044.800 982.800 62.000 1.044.650 785.000 16.800 82.350 37.000 85.500 38.000 150 Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 1.099.050 965.859 62.309 70.882 1.095.189 767.310 16.800 81.939 36.878 125.552 66.710 3.861 % 5 105,2 98,3 100,5 104,8 97,7 100,0 113,3 99,7 146,8 175,6

Przychody z dziaalnoci uzyskano w wysokoci 1.099.050 z (105,2% planu - 1.044.800 z). Spka uzyskuje przychody z dwch gwnych rodzajw dziaalnoci tj. administrowanie Wsplnotami Mieszkaniowymi oraz z tytuu najmu pomieszcze uytkowych Spki. Koszty Spki w tym okresie wyniosy 1.095.189 z (104.8% planu - 1.044.650 z). Najwysze koszty zwizane z prowadzon dziaalnoci to koszty osobowe 767.310 z. Przedsibiorstwo w 2009 roku wykazao zysk w wysokoci 3.861 z. W 2009 roku Spka nie prowadzia adnych inwestycji i nie korzysta z dofinansowania Gminy Stan zatrudnienia na 31 grudnia br. wynis 17,5 etatu. Zakad Budynkw Komunalnych II Sp. z o.o. (ZBK II Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok:
Lp. 1 I 1. 2. 3. 4. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wyszczeglnienie 2 Przychody ogem Wynagrodzenie za administrowanie wsplnotami mieszkaniowymi Przychody z najmu Pozostae przychody Odsprzeda usug refakturowanych Koszty ogem Wynagrodzenia i in. koszty osobowe Utrzymanie budynku Kopernika 14b Zakup materiaw Zakup usug Pozostae koszty Podatek VAT (koszt) Plan na 2009 r. 3 1.231.380 1.207.380 19.000 5.000 1.226.100 982.700 70.000 21.000 93.400 32.000 27.000 Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 1.297.511 1.209.450 18.228 17.803 52.030 1.284.713 997.496 79.479 23.037 65.828 36.932 29.911 % 5 105,3 100,2 95,9 356,1 104,7 101,5 113,5 109,7 70,5 115,4 110,7

7. III

Koszty Wsplnot Wynik finansowy brutto

5.280

52.030 12.798

Przychody z dziaalnoci w 2009 roku uzyskano w wysokoci 1.297.511 z (105,3% planu - 1.231.380 z). Przychody pozyskiwane z dziaalnoci to: wynagrodzenia za administrowanie wsplnotami, czynsze za lokale oraz pozostae wpywy w tym m. in. odsetki, zwroty kosztw sdowych i wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatkw. Spka 2 administrowaa 205 wsplnotami mieszkaniowymi o cznej powierzchni 197.297 m . Spka osiga rwnie przychody z wynajmu garay i pomieszcze gospodarczych znajdujcych si na posesji. Koszty Spki wyniosy 1.284.713 z (104,7% planu - 1.226.100 z). Najwysze koszty zwizane z prowadzon dziaalnoci to koszty osobowe (997.496 z). Przedsibiorstwo za 2009 rok osigno zysk w wysokoci 6.811 z. W 2009 roku nie planowano w budecie miasta rodkw dla ZBK II na inwestycje i dziaalno biec. Spka w 2009 roku nie poniosa wydatkw na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zatrudnienie na 30 czerwca 2009 roku wynosio 20 pracownikw. Zakad Budynkw Komunalnych IV Sp. z o.o. (ZBKIV Sp. z o. o.) Wykonanie planu finansowego za 2009 rok:
Lp. 1 I 1. 2. 3. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. III Wyszczeglnienie 2 Przychody ogem Wynagrodzenie za administrowanie wsplnotami mieszkaniowymi Przychody z usug Pozostae przychody Koszty ogem Wynagrodzenia i in. koszty osobowe Amortyzacja Zakup materiaw i energii Zakup usug Pozostae koszty Podatek i opaty Wynik finansowy brutto Plan na 2009 r. 3 757.000 700.000 46.000 11.000 754.028 556.000 12.200 82.000 56.500 9.000 38.328 2.972 Wykonanie na 31.12.2009 r. 4 729.601 675.428 42.209 11.964 725.705 533.578 13.855 71.179 57.280 9.345 40.468 3.896 % 5 96,4 96,5 91,8 108,8 96,2 96,0 113,6 86,8 101,4 103,8 105,6 131,1

Przychody z dziaalnoci wyniosy 726.601 z (96,4% planu 757.000 z). Spka uzyskuje przychody za administrowanie wsplnotami mieszkaniowymi oraz ze sprzeday usug, tj. konserwacji i drobnych napraw w budynkach mieszkaniowych oraz kontrolnych odczytw wodomierzy. Koszty Spki w okresie sprawozdawczym wyniosy 725.705 z (96,2% planu 754.028 z). Najwysze koszty zwizane z prowadzon dziaalnoci to: koszty osobowe (533.578 z), zakup materiaw i energii (71.179 z) oraz zakup usug (57.280 z). Zakupy usug obcych dotycz m.in. usug bankowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i konwoju gotwki a take dozoru mienia oraz usug informatycznych i obsugi prawnej. Przedsibiorstwo uzyskao zysk w wysokoci 3.896 z. W 2009 roku ZBK IV nie otrzyma rodkw z budetu Miasta na inwestycje i dziaalno biec. W 2009 roku Spka nie poniosa wydatkw na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zatrudnienie na koniec 2009 roku wynioso 14 etatw. Informacje ujte w materiale to dane wstpne, ktre po sporzdzeniu sprawozda mog si rnic. Informacje dotyczce spek nie s obligatoryjne i w zwizku z tym nie podlegaj ocenie. Zacznik Nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODW BUDETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK WEDUG RDE POWSTAWANIA
Plan Wyszczeglnienie A. DOCHODY WASNE GMINY I. Dochody z podatkw i opat lokalnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Opaty: prolongacyjna, adiacenckie, planistyczna, za wpis i zm. Wpisu do ewidencji dz. gospodarczej Opata targowa Opata miejscowa Opata skarbowa Karta podatkowa Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych II. Dochody z majtku gminy Uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Odpatne nabycie prawa wasnoci (mieszkania, lokale uytkowe, grunty i inne) Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtku Odsetki -1150.420.071 87.265.407 57.800.000 77.100 30.000 7.480.000 2.000.000 12.425.000 782.350 600.000 46.800 4.687.334 490.000 846.823 44.107.821 13.500.000 1.500.000 23.032.743 3.515.056 2.560.022 Wykonanie kwota strukt. -2% 147.471.273 33,5 87.393.305 59,3 60.665.420 69,4 68.488 0,1 30.753 0,0 8.066.117 9,2 1.809.037 2,1 10.125.431 11,6 903.485 1,0 410.859 0,5 46.372 0,1 3.831.226 4,4 454.052 0,5 982.065 1,1 39.934.869 27,1 16.108.526 40,3 1.903.365 4,8 15.179.317 38,0 3.983.511 10,0 2.760.150 6,9 2:1 % 98,0 100,1 105,0 88,8 102,5 107,8 90,5 81,5 115,5 68,5 99,1 81,7 92,7 116,0 90,5 119,3 126,9 65,9 113,3 107,8

III. Pozostae dochody gminy Grzywny, mandaty i kary Wpywy z usug Spadki, zapisy i darowizny Wpywy z jednostek (jedn, budet., zak. budet. i gosp. pom.) Wpywy z rnych opat Dochody zwizane z realizacj zada zleconych Wpywy z zezwole na sprzeda alkoholu Rne dochody Wpywy z opaty produktowej B. TRANSFERY Z BUDETU PASTWA - GMINA I. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych II. Subwencje oglne z budetu pastwa Subwencje oglne z budetu pastwa III. Dotacje celowe z budetu pastwa Dotacje celowe na zlecone zadania biece Dotacje celowe na wasne zadania biece Dotacje celowe na wasne zadania inwestycyjne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie zawartych z organami adm. rzdowej C. RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADA GMINNYCH I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada biecych Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada biecych II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada inwestycyjnych Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada inwestycyjnych E. RODKI I DOTACJE Z INNYCH RDE NA DOFINANSOWANIE ZADA GMINNYCH I. rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada biecych rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada biecych II. rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada inwestycyjnych rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada inwestycyjnych A. DOCHODY WASNE POWIATU I. Dochody z majtku powiatu Sprzeda wyrobw i skadnikw majtku, uytkowanych przez jednostki realizujce zadania powiatowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtku, uytkowanych przez jednostki realiz. zadania powiat. Odsetki II. Pozostae dochody powiatu Wpywy z usug Wpywy z rnych opat Dochody zwizane z realizacj zada zleconych Rne dochody Opata komunikacyjna Grzywny, mandaty i kary B. TRANSFERY Z BUDETU PASTWA POWIAT I. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych II. Subwencje oglne z budetu pastwa Subwencje oglne z budetu pastwa III. Dotacje celowe z budetu pastwa Dotacje celowe na zlecone zadania biece Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne Dotacje celowe na wasne zadania biece Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie zawartych z organami adm. rzdowej C. RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADA POWIATOWYCH I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada biecych Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada biecych II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada inwestycyjnych Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada inwestycyjnych E. RODKI I DOTACJE Z INNYCH RDE NA DOFINANSOWANIE ZADA POWIATOWYCH I. rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada biecych rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada biecych II. rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada inwestycyjnych rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada inwestycyjnych OGEM DOCHODY GMINY OGEM DOCHODY POWIATU OGEM DOCHODY MIASTA OLSZTYNA NA PRAWACH POWIATU

19.046.843 361.688 7.209.067 0 382.548 257.200 340.167 3.500.000 6.966.173 30.000 277.276.055 152.518.502 140.618.502 11.900.000 77.290.466 77.290.466 47.467.087 33.151.681 12.149.296 1.874.500 291.610 5.880.428 467.860 467.860 5.412.568 5.412.568 16.987.588 1.874.957 1.874.957 15.112.631 15.112.631 10.057.173 183.967 84 94.349 89.534 9.873.206 2.273.552 30.000 2.902.500 367.154 4.300.000 0 171.175.703 44.807.962 42.307.962 2.500.000 102.517.552 102.517.552 23.850.189 18.433.692 2.087.360 3.249.137 80.000 2.291.093 1.514.573 1.514.573 776.520 776.520 12.037.761 3.453.045 3.453.045 8.584.716 8.584.716 450.564.142 195.561.730 646.125.872

20.143.099 398.156 7.042.903 0 407.287 398.318 325.507 3.752.458 7.790.975 24.299 273.514.325 148.283.804 137.773.715 10.510.089 77.290.466 77.290.466 47.940.055 33.134.546 12.015.154 2.501.087 289.268 4.507.309 384.333 384.333 4.122.976 4.122.976 14.528.209 1.462.109 1.462.109 13.066.100 13.066.100 9.942.668 190.951 212 92.156 98.583 9.751.717 2.252.794 45.024 3.344.228 388.396 3.713.231 8.044 167.007.689 40.652.325 38.458.072 2.194.253 102.517.552 102.517.552 23.837.812 18.422.797 2.087.293 3.247.722 80.000 1.274.657 972.851 972.851 301.806 301.806 11.966.216 3.811.139 3.811.139 8.155.077 8.155.077 440.021.116 190.191.230 630.212.346

13,7 2,0 35,0 0,0 2,0 2,0 1,6 18,6 38,7 0,1 62,2 54,2 92,9 7,1 28,3 100,0 17,5 69,1 25,1 5,2 0,6 1,0 8,5 100,0 91,5 100,0 3,3 10,1 100,0 89,9 100,0 5,2 1,9 0,1 48,3 51,6 98,1 23,1 0,5 34,3 4,0 38,1 0,1 87,8 24,3 94,6 5,4 61,4 100,0 14,3 77,3 8,8 13,6 0,3 0,7 76,3 100,0 23,7 100,0 6,3 31,8 100,0 68,2 100,0 69,8 30,2 100,0

105,8 110,1 97,7 0,0 106,5 154,9 95,7 107,2 111,8 81,0 98,6 97,2 98,0 88,3 100,0 100,0 101,0 99,9 98,9 133,4 99,2 76,6 82,1 82,1 76,2 76,2 85,5 78,0 78,0 86,5 86,5 98,9 103,8 252,4 97,7 110,1 98,8 99,1 150,1 115,2 105,8 86,4 0,0 97,6 90,7 90,9 87,8 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 55,6 64,2 64,2 38,9 38,9 99,4 110,4 110,4 95,0 95,0 97,7 97,3 97,5

Zacznik Nr 1a WYKONANIE PLANU DOCHODW BUDETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK WEDUG KLASYFIKACJI BUDETOWEJ
Dz. Rozdz. Paragr. 010 01005 2110D 01095 2010D 150 15011 0920D 550 55095 2370D 600 60013 6298D 60015 6208D 6298D 6629D 60016 6290D 6298D 6299D 6330D 700 70004 6298D 70005 0470D 0750D 0760D 0770D 0920D 2110D 2360D 70095 6290D 710 71012 2440D 6260D 71013 2110D 71014 2110D 2440D 71015 0920D 2110D 71035 0920D Nazwa ROLNICTWO I OWIECTWO Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow Pozostaa dziaalno Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw PRZETWRSTWO PRZEMYSOWE Rozwj przedsibiorczoci Pozostae odsetki HOTELE I RESTAURACJE Pozostaa dziaalno Wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne wojewdzkie rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacje rozwojowe rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwesty. realiz. na podst. poroz. midzy JST Drogi publiczne gminne rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde Dotacje cel. z BP na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Wpywy z tytuu przekszta. prawa uytk. wieczystego przysugujcego osobom fiz. w prawo wasnoci Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Pozostae odsetki Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez pow Dochody jedn. sam. teryt.. zwizane z realizacj zada z zakresu adm. rzd. oraz innych zada zlec. ust. Pozostaa dziaalno rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde DZIAALNO USUGOWA Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztw real. inwestycji i zakupw inwest. jedn. SFP Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow. Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Nadzr budowlany Pozostae odsetki Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow Cmentarze Pozostae odsetki Budet uchwalony po zmianach -1-210.000 27.719 10.000 4.397 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 19.167.583 9.600.000 9.600.000 263.620 0 263.620 0 9.303.963 150.000 4.153.963 5.000.000 0 60.438.837 425.000 425.000 58.933.500 12.500.000 3.000.000 1.500.000 39.200.000 500.000 128.000 2.105.500 1.080.337 1.080.337 1.951.143 197.000 197.000 0 10.000 10.000 1.106.000 3.000 1.103.000 638.143 28 638.115 0 0 4.397 23.322 23.322 0 0 0 108.464 108.464 108.464 11.264.342 0 0 7.787.541 0 7.747.191 40.350 3.476.801 0 1.602.301 0 1.874.500 45.628.830 0 0 44.548.493 13.500.000 3.000.000 1.500.000 23.032.493 500.000 116.000 2.900.000 1.080.337 1.080.337 1.863.448 477.000 197.000 280.000 10.000 10.000 734.000 3.000 731.000 627.448 28 627.420 15.000 0 kwota -327.356 4.397 4.397 22.959 2.959 3 3 3 108.464 108.464 108.464 10.803.709 0 0 7.366.321 41.419 7.324.902 0 3.437.388 0 1.602.301 0 1.835.087 41.736.502 0 0 40.656.165 16.108.526 3.221.818 1.903.365 15.178.887 786.158 116.000 3.341.411 1.080.337 1.080.337 1.216.145 227.153 52.997 174.156 10.000 10.000 333.289 0 333.289 627.440 23 627.417 18.263 3.263 Wykonanie strukt. 3:1 % % 0,0 273,6 16,1 44,0 100,0 83,9 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 1,7 0,0 0,0 68,2 0,6 99,4 0,0 31,8 0,0 46,6 0,0 53,4 6,6 0,0 0,0 97,4 39,6 7,9 4,7 37,3 1,9 0,3 8,2 2,6 100,0 0,2 18,7 23,3 76,7 0,8 100,0 27,4 0,0 100,0 51,6 0,0 100,0 1,5 17,9 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 0,0 0,0 2.794,3 0,0 2.778,6 0,0 36,9 0,0 38,6 0,0 0,0 69,1 0,0 0,0 69,0 128,9 107,4 126,9 38,7 157,2 90,6 158,7 100,0 100,0 62,3 115,3 26,9 0,0 100,0 100,0 30,1 0,0 30,2 98,3 82,1 98,3 0,0 0,0 3:2 % 98,7 100,0 100,0 98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 95,9 0,0 0,0 94,6 0,0 94,5 0,0 98,9 0,0 100,0 0,0 97,9 91,5 0,0 0,0 91,3 119,3 107,4 126,9 65,9 157,2 100,0 115,2 100,0 100,0 65,3 47,6 26,9 62,2 100,0 100,0 45,4 0,0 45,6 100,0 82,1 100,0 121,8 0,0

2020D 750 75011 2010D 2110D 2360D 75020 0690D 0920D 2360D 75023 0750D 0920D 0970D 2360D 2440D 6260D 6268D 6298D 75045 2110D 75075 2440D 75095 0570D 0690D 0920D 0970D 751 75101 2010D 75109 2010D 75113 2010D 754 75411 0920D 2110D 2360D 6260D 6298D 6410D 6620D 75416 0570D 0920D 0970D 75478 6410D 756 75601 0350D 0910D 75615

Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rzdowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow Dochody jedn. sam. teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm. rzd. oraz innych zada zlec. ust. Starostwa powiatowe Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Dochody jedn. sam. t eryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm. rzd. oraz innych zada zlec. ust. Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dochody jedn. sam. teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm. rzd. oraz innych zada zlec. ust. Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztw real. inwestycji i zakupw inwest. jedn.SFP Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofinans. kosztw real. inwestycji i zakupw inwest. jedn. SFP rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde Kwalifikacja wojskowa Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Pozostaa dziaalno Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wjt., burm. i p. m. oraz referenda gm., p wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Pozostae odsetki Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow Dochody jedn. sam. teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm. rzd. oraz innych zada zlec. ust. Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztw real. inwestycji i zakupw inwest. jedn. SFP rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powia Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. midzy JST Stra Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustaw. - powia DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, pod. lenego, pod. od czynnoci

0 4.612.301 1.809.935 1.442.457 354.978 12.500 30.080 30.000 80 0 2.512.286 36.686 1.425.000 5.000 600 45.000 500.000 0 500.000 47.000 47.000 0 0 213.000 1.000 10.000 2.000 200.000 25.088 25.088 25.088 0 0 0 0 14.532.060 14.227.860 360 11.125.000 2.500 0 1.600.000 900.000 600.000 304.200 301.500 1.200 1.500 0 0

15.000 4.053.599 1.959.478 1.442.000 504.978 12.500 30.080 30.000 80 0 1.642.286 36.686 1.425.000 5.000 600 55.000 14.519 105.481 0 45.264 45.264 20.491 20.491 356.000 1.000 10.000 45.000 300.000 552.014 25.088 25.088 323.853 323.853 203.073 203.073 14.052.136 12.588.748 360 11.114.988 2.500 33.540 0 987.360 450.000 363.388 360.688 1.200 1.500 1.100.000 1.100.000

15.000 4.610.577 1.962.412 1.442.000 504.198 16.214 45.053 44.990 49 14 1.350.119 48.725 1.274.275 3.797 37 23.285 0 0 0 45.264 45.264 20.491 20.491 1.187.238 165 6.494 155.688 1.024.891 537.430 25.085 25.085 309.273 309.273 203.072 203.072 14.078.092 12.579.973 624 11.114.116 2.803 33.490 0 987.360 441.580 398.186 391.148 1.278 5.760 1.099.933 1.099.933

82,1 0,7 42,6 73,5 25,7 0,8 1,0 99,9 0,1 0,0 29,3 3,6 94,4 0,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,0 100,0 0,4 100,0 25,8 0,0 0,5 13,1 86,3 0,1 4,7 100,0 57,5 100,0 37,8 100,0 2,2 89,4 0,0 88,3 0,0 0,3 0,0 7,8 3,5 2,8 98,2 0,3 1,4 7,8 100,0 45,1 0,2 96,2 3,8 21,2

0,0 100,0 108,4 100,0 142,0 129,7 149,8 150,0 61,3 0,0 53,7 132,8 89,4 75,9 6,2 51,7 0,0 0,0 0,0 96,3 96,3 0,0 0,0 557,4 16,5 64,9 7.784,4 512,4 2.142,2 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,9 88,4 173,3 99,9 112,1 0,0 0,0 109,7 73,6 130,9 129,7 106,5 384,0 0,0 0,0 93,7 91,6 92,7 70,9 100,5

100,0 113,7 100,1 100,0 99,8 129,7 149,8 150,0 61,3 0,0 82,2 132,8 89,4 75,9 6,2 42,3 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 333,5 16,5 64,9 346,0 341,6 97,4 100,0 100,0 95,5 95,5 100,0 100,0 100,2 99,9 173,3 100,0 112,1 99,9 0,0 100,0 98,1 109,6 108,4 106,5 384,0 100,0 100,0 97,0 91,6 92,7 70,9 100,5

303.312.950 293.012.369 284.299.553 515.000 490.000 25.000 59.869.766 515.000 490.000 25.000 59.870.072 471.768 454.052 17.716 60.198.048

0310D 0320D 0330D 0340D 0490D 0500D 0690D 0910D 2680D 75616 0310D 0320D 0330D 0340D 0360D 0430D 0440D 0490D 0500D 0690D 0910D 2680D 75618 0410D 0420D 0480D 0490D 0910D 75619 0690D 0920D 0960D 2980D 75621 0010D 0020D 75622 0010D 0020D 758 75801 2920D 75809 2320D 75814 0920D 0970D 8120D 75831 2920D 75832 2920D 801 80101 0750D 0870D 0910D 0920D 0970D 2030D 80102 0920D 0970D 80104 0750D 0830D 0910D 0920D 0970D 80110

cywilnoprawnych, pod. i op. lok. o os. pr. i in. j Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez JST na podstawie odrbnych ustaw Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Wpywy z pod. roln., len., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i op. lok. od os. fiz. Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Wpywy z opaty miejscowej Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez JST na podstawie odrbnych ustaw Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty komunikacyjnej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez JST na podstawie odrbnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z rnych rozlicze Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Wpywy do wyjanienia Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych RNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z BP Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bie. real. na podst. porozumie midzy jedn. sam. terytorialn Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Odsetki od poyczek udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z BP Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw Subwencje oglne z BP OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. jedn. zal.do SFP oraz in. um. o pod.ch Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Szkoy podstawowe specjalne Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Przedszkola Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Wpywy z usug Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Gimnazja

49.800.000 7.100 25.600 7.000.000 16.000 2.100.000 1.000 214.000 706.066 21.819.851 8.000.000 70.000 4.400 480.000 2.000.000 600.000 46.800 1.000 10.325.000 9.000 143.200 140.451 12.710.000 4.680.000 4.300.000 3.050.000 680.000 0 118.330 58.080 250 0 60.000 163.470.656 151.570.656 11.900.000 44.809.347 42.309.347 2.500.000 180.079.179

49.800.000 7.100 25.600 7.000.000 16.000 2.100.000 1.000 214.000 706.372 21.819.851 8.000.000 70.000 4.400 480.000 2.000.000 600.000 46.800 1.000 10.325.000 9.000 143.200 140.451 13.285.682 4.687.334 4.300.000 3.500.000 765.350

50.557.072 6.457 26.246 7.548.939 24.573 1.074.073 1.716 120.346 838.626 22.412.992 10.108.348 62.031 4.507 517.178 1.809.037 410.859 46.372 0 9.051.358 22.730 237.133 143.439 12.211.014 3.831.226 3.713.231 3.752.458 878.912

84,0 0,0 0,0 12,5 0,0 1,8 0,0 0,2 1,4 7,9 45,1 0,3 0,0 2,3 8,1 1,8 0,2 0,0 40,4 0,1 1,1 0,6 4,3 31,4 30,4 30,7 7,2

101,5 90,9 102,5 107,8 153,6 51,1 171,6 56,2 118,8 102,7 126,4 88,6 102,4 107,7 90,5 68,5 99,1 0,0 87,7 252,6 165,6 102,1 96,1 81,9 86,4 123,0 129,3 0,0 58,8 239,7 140,8 0,0 -122,0 90,7 90,9 88,3 90,7 90,9 87,8 103,7 99,9 99,9 115,1 115,1

101,5 90,9 102,5 107,8 153,6 51,1 171,6 56,2 118,7 102,7 126,4 88,6 102,4 107,7 90,5 68,5 99,1 0,0 87,7 252,6 165,6 102,1 91,9 81,7 86,4 107,2 114,8 106,6 35,6 126,6 117,3 0,0 -86,1 97,2 98,0 88,3 90,7 90,9 87,8 100,3 100,0 100,0 115,1 115,1

32.998 35.187 0,3 195.300 69.602 0,0 110.000 139.233 200,0 300 352 0,5 0 3.196 4,6 85.000 -73.179 -105,1 152.518.502 148.283.804 52,2 140.618.502 137.773.715 92,9 11.900.000 10.510.089 7,1 44.807.962 40.652.325 14,3 42.307.962 38.458.072 94,6 2.500.000 2.194.253 5,4 186.190.596 186.740.303 29,6 91,9

171.811.416 171.627.128 171.627.128

171.811.416 171.627.128 171.627.128 100,0 74.500 74.500 85.717 0,0 74.500 10.100 100 6.000 4.000 2.087.435 2.087.435 6.095.728 6.095.728 7.906.429 63.903 13.359 0 337 23.285 26.922 0 1.630 1.020 610 4.763.171 2.535 4.742.244 3.317 12.190 2.885 19.880 74.500 6.308.078 100 6.303.978 4.000 2.087.435 2.087.435 6.093.455 6.093.455 6.639.776 99.903 13.359 0 337 23.285 26.922 36.000 1.630 1.020 610 4.763.171 2.535 4.742.244 3.317 12.190 2.885 19.880 85.717 6.846.568 77 6.839.857 6.634 2.087.435 2.087.435 6.093.455 6.093.455 6.390.071 101.997 13.640 336 344 19.209 32.468 36.000 1.181 618 563 4.725.658 2.536 4.705.046 3.268 11.808 3.000 18.957 100,0

3,7 67.787,8 108,5 0,0 77,0 77,0 99,9 113.997,6 108,5 0,1 1,1 100,0 3,3 100,0 1,0 1,6 13,4 0,3 0,3 18,8 31,8 35,3 0,0 52,3 47,7 74,0 0,1 99,6 0,1 0,2 0,1 0,3 165,9 100,0 100,0 100,0 100,0 80,8 159,6 102,1 0,0 102,1 82,5 120,6 0,0 72,5 60,6 92,3 99,2 100,0 99,2 98,5 96,9 104,0 95,4 165,9 100,0 100,0 100,0 100,0 96,2 102,1 102,1 0,0 102,1 82,5 120,6 100,0 72,5 60,6 92,3 99,2 100,0 99,2 98,5 96,9 104,0 95,4

0580D 0750D 0910D 0920D 0970D 80120 0750D 0870D 0910D 0920D 0970D 80130 0750D 0910D 0920D 0970D 6208D 6298D 80142 0830D 0920D 80148 0830D 0910D 0920D 0970D 80195 0580D 0830D 0920D 0927D 2008D 2020D 2030D 2130D 2440D 2700D 2707D 851 85111 6298D 85154 0970D 85156 2110D 85158 0690D 0830D 0910D 0920D 0970D 85195 2010D 852 85201 0830D 0920D 0970D 2030D 2320D 85202 0690D 0830D 0870D 0920D 0970D

Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek 0 organizacyjnych Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. 6.776 jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 148 Pozostae odsetki 8.001 Wpywy z rnych dochodw 4.955 Licea oglnoksztacce 26.263 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. 4.833 jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 1.626 Pozostae odsetki 14.780 Wpywy z rnych dochodw 5.024 Szkoy zawodowe 2.341.131 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. 51.396 jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 17 Pozostae odsetki 14.544 Wpywy z rnych dochodw 7.894 Dotacje rozwojowe 0 rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. 2.267.280 pozyskane z innych rde Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr 53.921 Wpywy z usug 53.510 Pozostae odsetki 411 Stowki szkolne 102.601 Wpywy z usug 101.671 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 200 Pozostae odsetki 730 Wpywy z rnych dochodw 0 Pozostaa dziaalno 533.929 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek 0 organizacyjnych Wpywy z usug 0 Pozostae odsetki 0 Pozostae odsetki 0 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki 0 Rolnej Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie 0 z organami administ. rzdowej Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin 120.000 (zwizkw gmin) Dotacje celowe z BP na realizacj biecych zada wasnych powiatu 0 Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek 0 sektora finansw publicznych rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, 413.929 sam. woj. pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, 0 sam. woj. pozyskane z innych rde OCHRONA ZDROWIA 3.468.940 Szpitale oglne 1.750.000 rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. 1.750.000 pozyskane z innych rde Przeciwdziaanie alkoholizmowi 0 Wpywy z rnych dochodw 0 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb 1.407.000 nieobjtych obowizkiem ubezp. zdrowotn Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. 1.407.000 ustawami realiz przez pow Izby wytrzewie 310.940 Wpywy z rnych opat 7.200 Wpywy z usug 299.000 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 2.580 Pozostae odsetki 1.560 Wpywy z rnych dochodw 600 Pozostaa dziaalno 1.000 Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. 1.000 gminie (zwizkom gmin) ustaw POMOC SPOECZNA 51.338.573 Placwki opiekuczo - wychowawcze 433.013 Wpywy z usug 12.863 Pozostae odsetki 6.383 Wpywy z rnych dochodw 3.367 Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin 0 (zwizkw gmin) Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bie. real. na podst. 410.400 porozumie midzy jedn. sam. terytorialn Domy pomocy spoecznej 5.442.807 Wpywy z rnych opat 120.000 Wpywy z usug 1.912.487 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0 Pozostae odsetki 6.520 Wpywy z rnych dochodw 800

0 6.776 148 8.001 4.955 26.347 4.833 84 1.626 14.780 5.024 421.026 51.396 17 14.544 7.894 0 347.175 53.921 53.510 411 102.961 101.671 200 730 360 1.150.937 0 52.000 0 0 119.891 12.310 55.098 129.635 16.274 428.424 337.305 3.027.846 0 0 0 0 2.713.666 2.713.666 310.940 7.200 299.000 2.580 1.560 600 3.240 3.240 53.116.031 472.281 18.131 6.383 3.367 34.000 410.400 5.389.500 120.000 2.157.795 0 9.220 800

228 7.163 40 7.599 3.927 23.278 4.676 84 677 12.667 5.174 426.373 54.189 233 14.306 10.469 347.176 0 20.070 19.817 253 99.721 99.332 0 71 318 972.836 8.044 49.997 768 3.650 0 9.973 51.251 128.783 16.274 345.742 358.354 3.009.141 0 0 3.863 3.863 2.713.664 2.713.664 288.374 5.887 275.345 1.427 2.773 2.942 3.240 3.240 53.340.802 729.523 16.451 6.568 4.325 34.000 668.179 5.461.488 207.144 2.142.912 128 8.998 842

1,2 37,8 0,2 40,1 20,7 0,4 20,1 0,4 2,9 54,4 22,2 6,7 12,7 0,1 3,4 2,5 81,4 0,0 0,3 98,7 1,3 1,6 99,6 0,0 0,1 0,3 15,2 0,8 5,1 0,1 0,4 0,0 1,0 5,3 13,2 1,7 35,5 36,8 0,5 0,0 0,0 0,1 100,0 90,2 100,0 9,6 2,0 95,5 0,5 1,0 1,0 0,1 100,0 8,5 1,4 2,3 0,9 0,6 4,7 91,6 10,2 3,8 39,2 0,0 0,2 0,0

0,0 105,7 27,0 95,0 79,3 88,6 96,8 0,0 41,6 85,7 103,0 18,2 105,4

0,0 105,7 27,0 95,0 79,3 88,4 96,8 100,0 41,6 85,7 103,0 101,3 105,4

1.370,6 1.370,6 98,4 98,4 132,6 132,6 0,0 0,0 0,0 37,2 37,0 61,6 97,2 97,7 0,0 9,7 0,0 182,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,7 0,0 0,0 83,5 0,0 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 192,9 192,9 92,7 81,8 92,1 55,3 177,8 490,3 324,0 324,0 103,9 168,5 127,9 102,9 128,5 0,0 162,8 100,3 172,6 112,0 0,0 138,0 105,3 0,0 37,2 37,0 61,6 96,9 97,7 0,0 9,7 88,3 84,5 0,0 96,1 0,0 0,0 0,0 81,0 93,0 99,3 100,0 80,7 106,2 99,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 92,7 81,8 92,1 55,3 177,8 490,3 100,0 100,0 100,4 154,5 90,7 102,9 128,5 100,0 162,8 101,3 172,6 99,3 0,0 97,6 105,3

85203

85204

85212

85213

85214

85218 85219

85228

85231

85232

85295

853 85305

85311

85321

2130D Dotacje celowe z BP na realizacj biecych zada wasnych powiatu 3.403.000 Orodki wsparcia 3.954.998 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. 0750D 17.480 jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0830D Wpywy z usug 431.568 0920D Pozostae odsetki 1.300 0970D Wpywy z rnych dochodw 41.100 Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. 1.142.000 2010D gminie (zwizkom gmin) ustaw Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. 2110D 2.321.000 ustawami realiz przez powiat Dochody jedn. sam. teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm. 550 2360D rzd. oraz innych zada zlec. ust. Rodziny zastpcze 165.450 0970D Wpywy z rnych dochodw 0 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bie. real. na podst. 2320D 165.450 porozumie midzy jedn. sam. terytorialn wiadczenia rodz. wiad. z f-szu alimentacyjnego oraz skadki na 30.531.605 ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. spo. 0920D Pozostae odsetki 3.580 0970D Wpywy z rnych dochodw 43.000 Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. 30.391.000 2010D gminie (zwizkom gmin) ustaw Dochody jedn. sam. teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm. 94.025 2360D rzd. oraz innych zada zlec. ust. Skadki na ubezp.zdr.op.za os. pob. niektre w. z pom. spo. niekt. 428.000 w. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. w cis 0970D Wpywy z rnych dochodw 0 Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. 428.000 2010D gminie (zwizkom gmin) ustaw Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin 2030D 0 (zwizkw gmin) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i 4.655.100 rentowe 0970D Wpywy z rnych dochodw 40.100 Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. 2010D 2.690.000 gminie (zwizkom gmin) ustaw Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin 2030D 1.925.000 (zwizkw gmin) Powiatowe centra pomocy rodzinie 0 2130D Dotacje celowe z BP na realizacj biecych zada wasnych powiatu 0 Orodki pomocy spoecznej 2.357.400 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek 0580D 0 organizacyjnych 0920D Pozostae odsetki 115.800 0970D Wpywy z rnych dochodw 3.600 Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin 2030D 2.238.000 (zwizkw gmin) Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 1.378.200 0830D Wpywy z usug 850.000 Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. 2010D 528.000 gminie (zwizkom gmin) ustaw Dochody jedn. sam. teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm. 2360D 200 rzd. oraz innych zada zlec. ust. Pomoc dla cudzoziemcw 0 Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. 2110D 0 ustawami realiz przez powiat Centra integracji spoecznej 0 0920D Pozostae odsetki 0 0970D Wpywy z rnych dochodw 0 2380D Wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego 0 Pozostaa dziaalno 1.992.000 0920D Pozostae odsetki 0 Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie 2020D 0 z organami administ. rzdowej Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin 2030D 1.932.000 (zwizkw gmin) Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. 2110D 60.000 ustawami realiz przez powiat Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez powiat na podst. porozumie 2120D 0 z organami adm. rzdowej POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 2.383.009 obki 743.730 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. 0750D 7.620 jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0830D Wpywy z usug 732.300 0920D Pozostae odsetki 2.780 0970D Wpywy z rnych dochodw 1.030 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych 12.072 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bie. real. na podst. 2320D 12.072 porozumie midzy jedn. sam. terytorialn Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci 510.000 Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. 2110D 510.000 ustawami realiz przez powiat

3.101.685 4.172.912 17.480 431.568 1.300 41.100 1.015.000 2.666.000 464 165.450 0 165.450 27.320.349 5.580 96.200 26.892.569 326.000 433.564 80 246.966 186.518 7.064.692 40.100 2.296.468 4.728.124 17.817 17.817 2.549.832 0 115.850 3.600 2.430.382 1.530.705 850.000 680.102 603 8.840 8.840 21.828 2.760 330 18.738 3.968.261 2.753 263.300 3.565.208 57.000 80.000 5.393.939 743.730 7.620 732.300 2.780 1.030 8.220 8.220 562.139 562.139

3.101.464 4.116.677 15.628 399.256 974 25.492 1.014.927 2.659.769 631 215.812 2.172 213.640 27.290.799 5.559 86.569 26.891.277 307.394 433.564 80 246.966 186.518 7.055.455 38.101 2.296.468 4.720.886 17.475 17.475 2.494.641 771 60.461 3.952 2.429.457 1.528.206 847.696 679.279 1.231 8.840 8.840 20.886 1.877 271 18.738 3.967.436 1.933 263.295 3.565.208 57.000 80.000 5.259.670 711.359 8.415 698.703 1.939 2.302 8.220 8.220 562.132 562.132

56,8 7,7 0,4 9,7 0,0 0,6 24,7 64,6 0,0 0,4 1,0 99,0 51,2 0,0 0,3 98,5 1,1 0,8 0,0 57,0 43,0 13,2 0,5 32,5 66,9 0,0 100,0 4,7 0,0 2,4 0,2 97,4 2,9 55,5 44,4 0,1 0,0 100,0 0,0 9,0 1,3 89,7 7,4 0,0 6,6 89,9 1,4 2,0 0,8 13,5 1,2 98,2 0,3 0,3 0,2 100,0 10,7 100,0

91,1 104,1 89,4 92,5 74,9 62,0 88,9 114,6 114,7 130,4 0,0 129,1 89,4 155,3 201,3 88,5 326,9 101,3 0,0 57,7 0,0 151,6 95,0 85,4 245,2 0,0 0,0 105,8 0,0 52,2 109,8 108,6 110,9 99,7 128,7 615,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,2 0,0 0,0 184,5 95,0 0,0 220,7 95,6 110,4 95,4 69,7 223,5 68,1 68,1 110,2 110,2

100,0 98,7 89,4 92,5 74,9 62,0 100,0 99,8 136,0 130,4 0,0 129,1 99,9 99,6 90,0 100,0 94,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 95,0 100,0 99,8 98,1 98,1 97,8 0,0 52,2 109,8 100,0 99,8 99,7 99,9 204,1 100,0 100,0 95,7 68,0 82,1 100,0 100,0 70,2 100,0 100,0 100,0 100,0 97,5 95,6 110,4 95,4 69,7 223,5 100,0 100,0 100,0 100,0

85333

85395

854 85403

85406

85407

85410

85412

85415

85417

85495

900 90001

90002

90003

90004

90006

90007

90013

Powiatowe urzdy pracy 0920D Pozostae odsetki rodki z FP otrzym. przez powiat z przeznaczeniem na fin. kosztw 2690D wyn. i sk. na ubezp. spo. pracown. PUP Pozostaa dziaalno 0920D Pozostae odsetki 0970D Wpywy z rnych dochodw Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki 2008D Rolnej Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki 2009D Rolnej rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, 2700D sam. woj. pozyskane z innych rde EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. 0750D jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0910D Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 0920D Pozostae odsetki 0970D Wpywy z rnych dochodw Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0920D Pozostae odsetki 0970D Wpywy z rnych dochodw Placwki wychowania pozaszkolnego 0920D Pozostae odsetki 0970D Wpywy z rnych dochodw Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. 0750D jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch 0920D Pozostae odsetki 0970D Wpywy z rnych dochodw Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin 2030D (zwizkw gmin) Pomoc materialna dla uczniw 0970D Wpywy z rnych dochodw 0978D Wpywy z rnych dochodw 0979D Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin 2030D (zwizkw gmin) Szkolne schroniska modzieowe 0920D Pozostae odsetki 0970D Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztw real. inwestycji i 6260D zakupw inwest. jedn. SFP GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd 0920D Pozostae odsetki rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, 2700D sam. woj. pozyskane z innych rde Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztw real. inwestycji i 6260D zakupw inwest. jedn. SFP Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin. kosztw real. inwest. i zak. 6269D inwest. jedn. SF rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. 6290D pozyskane z innych rde rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. 6298D pozyskane z innych rde rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. 6299D pozyskane z innych rde Gospodarka odpadami Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztw real. inwestycji i 6260D zakupw inwest. jedn. SFP Oczyszczanie miast i wsi Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek 2440D sektora finansw publicznych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0920D Pozostae odsetki Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek 2440D sektora finansw publicznych Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztw real. inwestycji i 6260D zakupw inwest. jedn. SFP Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin. kosztw real. inwest. i zak. 6269D inwest. jedn. SF Ochrona gleby i wd podziemnych rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, 2708D sam. woj. pozyskane z innych rde Zmniejszenie haasu i wibracji Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztw real. inwestycji i 6260D zakupw inwest. jedn. SFP Schroniska dla zwierzt

543.650 5.000 538.650 573.557 1.100 130 455.847 15.318 101.162 54.366 23.420 16.560 240 4.020 2.600 2.022 1.180 842 720 420 300 21.104 19.560 1.544 0 0 0 7.000 5.000 1.360 640 0 100 60 40 0 0 33.732.015 19.103.296 0 0 1.790.000 2.300.000 0 15.013.296 0 0 0 50.000 50.000 320.000 0 320.000 0 0 0 0 0 0 800.259

554.808 5.000 549.808 3.525.042 1.100 130 3.124.649 298.001 101.162 1.231.297 25.420 18.560 240 4.020 2.600 2.022 1.180 842 720 420 300 21.104 19.560 1.544 0 1.400 1.400 1.120.531 5.000 2.016 949 1.112.566 100 60 40 60.000 60.000 17.853.862 14.681.506 0 260.000 1.330.000 2.760.000 0 8.714.506 1.617.000 17.568 17.568 50.000 50.000 590.840 0 307.860 132.980 150.000 0 0 5.000 5.000 800.259

553.364 3.564 549.800 3.424.595 9.587 703 3.051.526 273.662 89.117 1.098.785 22.619 16.765 0 3.173 2.681 1.822 903 919 587 288 299 17.653 16.526 1.092 35 0 0 996.025 2.442 1.076 673 991.834 79 27 52 60.000 60.000 14.887.742 12.866.296 16.320 0 1.311.069 2.232.790 209.634 9.096.483 0 17.568 17.568 36.219 36.219 304.908 748 270.000 34.160 0 179.091 179.091 3.152 3.152 96.491

10,5 0,6 99,4 65,1 0,3 0,0 89,1 8,0 2,6 0,2 2,1 74,1 0,0 14,0 11,9 0,2 49,6 50,4 0,1 49,1 50,9 1,6 93,6 6,2 0,2 0,0 0,0 90,6 0,2 0,1 0,1 99,6 0,0 34,2 65,8 5,5 100,0 2,4 86,4 0,1 0,0 10,2 17,4 1,6 70,7 0,0 0,1 100,0 0,2 100,0 2,0 0,2 88,6 11,2 0,0 1,2 100,0 0,0 100,0 0,6

101,8 71,3 102,1 597,1 871,5 540,8 669,4 1.786,5 88,1 2.021,1 96,6 101,2 0,0 78,9 103,1 90,1 76,5 109,1 81,5 68,6 99,7 83,6 84,5 70,7 0,0 0,0 0,0 14.228,9 48,8 79,1 105,2 0,0 79,0 45,0 130,0 0,0 0,0 44,1 67,4 0,0 0,0 73,2 97,1 0,0 60,6 0,0 0,0 0,0 72,4 72,4 95,3 0,0 84,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1

99,7 71,3 100,0 97,2 871,5 540,8 97,7 91,8 88,1 89,2 89,0 90,3 0,0 78,9 103,1 90,1 76,5 109,1 81,5 68,6 99,7 83,6 84,5 70,7 0,0 0,0 0,0 88,9 48,8 53,4 70,9 89,1 79,0 45,0 130,0 100,0 100,0 83,4 87,6 0,0 0,0 98,6 80,9 0,0 104,4 0,0 100,0 100,0 72,4 72,4 51,6 0,0 87,7 25,7 0,0 0,0 0,0 63,0 63,0 12,1

0830D 0870D 0920D 0970D 2440D 6260D 90017 2370D 90020 0400D 90095 0580D 0690D 0750D 0870D 0910D 0920D 0970D 6290D 6298D 921 92116 6298D 92120 2020D 6268D 6269D 926 92601 2370D 6269D 6290D 6298D 6299D 6300D 6330D 92605 2370D

Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztw real. inwestycji i zakupw inwest. jedn. SFP Zakady gospodarki komunalnej Wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Wpywy z opaty produktowej Pozostaa dziaalno Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rzdowej Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofinans. kosztw real. inwestycji i zakupw inwest. jedn. SFP Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin. kosztw real. inwest. i zak. inwest. jedn. SF KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin. kosztw real. inwest. rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde Wpywy z tyt. pomocy finans. udzielanej midzy JST na dofinans. wasnych zad. inwest. i zakupw inwest Dotacje cel. z BP na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego OGEM

44.400 250 494 115 55.000 700.000 25.000 25.000 30.000 30.000 13.403.460 0 0 430.600 0 4.630 8.230 390.000 2.370.000 10.200.000 3.501.000 3.500.000 3.500.000 1.000 1.000 0 0 17.418.600 17.418.600 0 0 0 14.075.575 3.343.025 0 0 0 0

44.400 250 494 115 55.000 700.000 78.742 78.742 30.000 30.000 1.599.947 0 0 430.600 0 4.630 8.230 390.000 766.487 0 101.000 0 0 101.000 1.000 27.899 72.101 2.008.604 1.881.455 49.455 500.000 666.000 0 0 666.000 0 127.149 127.149

41.142 78 340 102 54.829 0 103.481 103.481 24.299 24.299 1.256.237 5.844 15.148 665.586 16 4.767 11.098 142.433 411.345 0 59.397 0 0 59.397 1.000 0 58.397 2.008.604 1.881.455 49.455 500.000 0 0 0 666.000 666.000 127.149 127.149

42,6 0,1 0,4 0,1 56,8 0,0 0,7 100,0 0,2 100,0 8,4 0,5 1,2 53,0 0,0 0,4 0,9 11,3 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0

92,7 31,2 68,8 88,7 99,7 0,0 413,9 413,9 81,0 81,0 9,4 0,0 0,0 154,6 0,0 103,0 134,8 36,5 17,4 0,0 1,7 0,0 0,0

92,7 31,2 68,8 88,7 99,7 0,0 131,4 131,4 81,0 81,0 78,5 0,0 0,0 154,6 0,0 103,0 134,8 36,5 53,7 0,0 58,8 0,0 0,0 58,8 100,0 0,0 81,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 97,5

100,0 5.939,7 1,7 0,0 98,3 0,3 93,7 2,6 26,6 0,0 0,0 0,0 35,4 35,4 6,3 100,0 100,0 0,0 0,0 11,5 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,5

703.932.073 646.125.872 630.212.346

Zacznik Nr 2 WYKONANIE PLANU WYADATKW BIECYCH BUDETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2009 ROK
Dz. Rozdz. Paragr. 010 01005 4300W 01030 2850W 01095 4210W 4430W 600 60004 4150W 60015 4260W 4270W 4300W 4360W Nazwa Budet uchwalony po zmianach -1-211.542 29.261 10.000 4.397 10.000 4.397 1.542 1.542 1.542 23.322 458 22.864 27.038.300 16.692.000 16.692.000 4.990.900 150.000 2.973.900 1.852.000 15.000 Kwota -328.626 4.397 4.397 1.270 1.270 22.959 450 22.509 26.649.504 16.692.000 16.692.000 4.817.974 149.993 2.815.144 1.844.025 8.812 Wykonanie Strukt. 3:1 % % 0,0 248,0 15,4 44,0 100,0 44,0 4,4 82,4 100,0 80,2 2,0 98,0 4,9 62,6 100,0 18,1 3,1 58,4 38,3 0,2 82,4 0,0 0,0 0,0 87,6 100,0 100,0 73,6 100,0 56,9 128,5 58,7 3:2 % 97,8 100,0 100,0 82,4 82,4 98,4 98,3 98,4 98,6 100,0 100,0 96,5 100,0 94,7 99,6 58,7

ROLNICTWO I OWIECTWO Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usug pozostaych Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z 1.542 podatku rolnego Pozostaa dziaalno 0 Zakup materiaw i wyposaenia 0 Rne opaty i skadki 0 TRANSPORT I CZNO 30.434.500 Lokalny transport zbiorowy 16.692.000 Dopaty w spkach prawa handlowego 16.692.000 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6.546.000 Zakup energii 150.000 Zakup usug remontowych 4.946.000 Zakup usug pozostaych 1.435.000 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 15.000

60016 4210W 4260W 4270W 4300W 4360W 60095 4260W 4270W 630 63095 2820W 700 70004 2650W 70005 4300W 4430W 4480W 4580W 4590W 4600W 70095 4270W 4300W 4590W 4600W 710 71004 3040W 4110W 4120W 4170W 4300W 71012 4210W 4270W 4700W 4740W 4750W 71013 4300W 71014 4110W 4120W 4170W 4300W 4430W 71015 4010W 4020W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4400W 4410W 4430W 4440W 4610W 4700W 4740W 4750W 71035 2650W 750 75011 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4270W 4300W

Drogi publiczne gminne 6.926.000 Zakup materiaw i wyposaenia 75.000 Zakup energii 90.000 Zakup usug remontowych 5.023.000 Zakup usug pozostaych 1.726.000 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 12.000 Pozostaa dziaalno 270.500 Zakup energii 2.500 Zakup usug remontowych 268.000 TURYSTYKA 100.000 Pozostaa dziaalno 100.000 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do 100.000 realizacji stowarzyszeniom GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.906.005 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej 1.500.000 Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego 1.500.000 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 1.003.000 Zakup usug pozostaych 685.000 Rne opaty i skadki 240.000 Podatek od nieruchomoci 33.000 Pozostae odsetki 0 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych 30.000 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek 15.000 organizacyjnych Pozostaa dziaalno 1.403.005 Zakup usug remontowych 0 Zakup usug pozostaych 100.000 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych 227.203 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek 1.075.802 organizacyjnych DZIAALNO USUGOWA 2.743.619 Plany zagospodarowania przestrzennego 305.904 Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze 0 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 5.169 Skadki na Fundusz Pracy 735 Wynagrodzenia bezosobowe 30.000 Zakup usug pozostaych 270.000 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 197.000 Zakup materiaw i wyposaenia 80.000 Zakup usug remontowych 20.000 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 70.000 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 7.000 kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 20.000 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 10.000 Zakup usug pozostaych 10.000 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.436.000 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 13.400 Skadki na Fundusz Pracy 2.200 Wynagrodzenia bezosobowe 88.000 Zakup usug pozostaych 1.302.400 Rne opaty i skadki 30.000 Nadzr budowlany 638.115 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 81.898 Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej 309.145 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.907 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 69.267 Skadki na Fundusz Pracy 10.567 Wynagrodzenia bezosobowe 6.420 Zakup materiaw i wyposaenia 10.648 Zakup energii 8.565 Zakup usug remontowych 1.030 Zakup usug zdrowotnych 520 Zakup usug pozostaych 10.935 Zakup usug dostpu do sieci Internet 792 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 3.600 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.080 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 64.825 garaowe Podre subowe krajowe 13.892 Rne opaty i skadki 1.470 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 7.993 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 68 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 3.293 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 700 kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 500 Cmentarze 156.600 Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego 156.600 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 53.640.855 Urzdy wojewdzkie 4.290.247 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 3.347.207 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 239.505 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 501.537 Skadki na Fundusz Pracy 80.893 Wynagrodzenia bezosobowe 0 Zakup materiaw i wyposaenia 20.000 Zakup usug remontowych 3.466 Zakup usug pozostaych 5.000

5.083.400 75.000 90.000 3.019.400 1.887.000 12.000 272.000 4.000 268.000 100.000 100.000 100.000 5.752.676 1.500.000 1.500.000 991.000 698.815 239.181 7.185 5.105 30.000 10.714 3.261.676 230.000 81.538 227.203 2.722.935 2.425.549 337.079 90.000 7.903 1.176 48.000 190.000 197.000 80.000 20.000 70.000 7.000 20.000 10.000 10.000 1.064.000 36.185 5.875 238.000 753.940 30.000 645.870 78.294 328.049 30.674 65.036 10.080 6.240 10.128 8.565 1.320 320 8.769 705 2.700 1.140 70.313 11.601 1.503 7.993 0 1.990 450 0 171.600 171.600 51.971.264 4.444.916 3.424.307 239.505 514.931 83.052 51.004 26.000 3.466 5.000

4.881.374 46.157 89.996 2.983.598 1.749.716 11.907 258.156 3.340 254.816 99.820 99.820 99.820 4.535.891 1.500.000 1.500.000 482.795 413.902 56.605 7.185 5.103 0 0 2.553.096 86.287 81.537 21.238 2.364.034 1.686.965 271.003 90.000 1.367 221 18.900 160.515 52.997 10.254 3.222 23.569 1.831 14.121 10.000 10.000 535.553 13.367 2.156 88.000 410.580 21.450 645.812 78.294 328.049 30.674 65.036 10.080 6.240 10.127 8.564 1.320 319 8.754 705 2.700 1.101 70.313 11.600 1.503 7.993 0 1.990 450 0 171.600 171.600 49.573.615 4.437.091 3.424.307 232.459 514.931 83.052 51.004 25.999 3.358 5.000

18,3 0,9 1,8 61,1 35,8 0,2 1,0 1,3 98,7 0,0 100,0 100,0 0,8 33,1 100,0 10,6 85,7 11,7 1,5 1,1 0,0 0,0 56,3 3,4 3,2 0,8 92,6 0,3 16,1 33,2 0,5 0,1 7,0 59,2 3,1 19,3 6,1 44,5 3,5 26,6 0,6 100,0 31,7 2,5 0,4 16,4 76,7 4,0 38,3 12,1 50,8 4,7 10,1 1,6 1,0 1,6 1,3 0,2 0,0 1,4 0,1 0,4 0,2 10,9 1,8 0,2 1,2 0,0 0,3 0,1 0,0 10,2 100,0 9,1 9,0 77,2 5,2 11,6 1,9 1,1 0,6 0,1 0,1

70,5 61,5 100,0 59,4 101,4 99,2 95,4 133,6 95,1 99,8 99,8 99,8 116,1 100,0 100,0 48,1 60,4 23,6 21,8 0,0 0,0 0,0 182,0 0,0 81,5 9,3 219,7 61,5 88,6 0,0 26,4 30,1 63,0 59,5 26,9 12,8 16,1 33,7 26,2 70,6 100,0 100,0 37,3 99,8 98,0 100,0 31,5 71,5 101,2 95,6 106,1 99,2 93,9 95,4 97,2 95,1 100,0 128,2 61,3 80,1 89,0 75,0 101,9 108,5 83,5 102,2 100,0 0,0 60,4 64,3 0,0 109,6 109,6 92,4 103,4 102,3 97,1 102,7 102,7 0,0 130,0 96,9 100,0

96,0 61,5 100,0 98,8 92,7 99,2 94,9 83,5 95,1 99,8 99,8 99,8 78,8 100,0 100,0 48,7 59,2 23,7 100,0 100,0 0,0 0,0 78,3 37,5 100,0 9,3 86,8 69,5 80,4 100,0 17,3 18,8 39,4 84,5 26,9 12,8 16,1 33,7 26,2 70,6 100,0 100,0 50,3 36,9 36,7 37,0 54,5 71,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 99,8 100,0 100,0 96,6 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 95,4 99,8 100,0 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9 100,0

75020

75022

75023

75045

75075

75095

4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Starostwa powiatowe 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4300W Zakup usug pozostaych 4380W Zakup usug obejmujcych tumaczenia 4410W Podre subowe krajowe 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4610W Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030W Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych 4410W Podre subowe krajowe 4420W Podre subowe zagraniczne Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 3040W Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze 3050W Zasdzone renty 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380W Zakup usug obejmujcych tumaczenia 4400W Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4410W Podre subowe krajowe 4420W Podre subowe zagraniczne 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480W Podatek od nieruchomoci 4530W Podatek od towarw i usug (VAT) 4590W Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych 4600W Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610W Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Kwalifikacja wojskowa 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4300W Zakup usug pozostaych 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 2830W Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz. pozos.j edn. nie zal. do SFP 3040W Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych 4380W Zakup usug obejmujcych tumaczenia Pozostaa dziaalno 2710W Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy JST na dofinansowanie wasnych zada biecych 2820W Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3040W Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4300W Zakup usug pozostaych

4.000 69.639 10.000 9.000 6.499.830 3.347.207 239.505 505.375 81.496 28.628 2.200.000 4.000 20.632 69.639 3.348 668.680 591.580 2.000 40.000 5.100 10.000 20.000 36.396.845 134.000 50.000 15.600 20.744.451 1.484.060 37.000 3.171.097 511.772 343.812 380.332 1.487.000 694.773 1.817.744 40.000 2.786.836 58.293 120.000 446.000 4.000 49.380 184.953 90.529 51.000 429.474 10.600 105.267 41.054 36.210 330.538 245.000 95.000 401.070 47.000 1.300 300 34.000 1.100 1.850 8.100 350 4.785.022 150.000 37.500 1.519 245 95.000 831.000 3.623.258 46.500 953.231 36.015 123.000 10.000 4.000 1.600 53.400 167.500 25.000 128.000

4.000 74.651 10.000 9.000 6.504.842 3.347.207 239.505 505.375 81.496 28.628 2.200.000 4.000 20.632 74.651 3.348 668.680 587.580 4.000 40.000 13.100 10.000 14.000 35.352.767 134.000 0 15.600 20.744.451 1.484.060 58.000 3.210.423 518.115 399.000 639.223 1.072.020 894.773 617.744 40.000 2.583.680 29.293 120.000 446.000 4.000 49.380 184.953 90.529 51.000 464.388 10.600 234.001 41.054 36.210 429.200 255.000 95.000 401.070 45.264 1.424 128 36.413 217 1.832 4.900 350 4.081.414 150.000 30.500 2.431 392 96.000 687.400 3.099.691 15.000 873.381 36.015 123.000 10.000 5.000 200 70.000 180.300 23.000 132.500

3.999 74.651 10.000 8.331 6.267.630 3.347.207 231.925 505.375 81.496 28.614 1.970.796 3.586 20.632 74.651 3.348 660.037 587.312 2.370 35.312 12.418 9.094 13.531 33.775.622 113.948 0 15.600 20.724.961 1.436.638 57.569 3.166.376 510.996 390.469 365.198 937.881 894.773 457.677 34.585 2.299.516 20.850 110.959 306.138 829 39.726 179.211 48.205 32.089 464.388 9.872 94.815 9.920 10.326 385.218 231.794 90.932 334.163 45.264 1.424 128 36.413 216 1.833 4.900 350 3.551.365 137.423 30.500 2.279 368 94.603 486.446 2.786.935 12.811 836.606 36.015 123.000 10.000 4.438 123 65.243 157.958 20.740 129.784

0,1 1,7 0,2 0,2 12,6 53,4 3,7 8,1 1,3 0,5 31,4 0,1 0,3 1,2 0,1 1,3 89,0 0,4 5,4 1,9 1,4 2,1 68,1 0,3 0,0 0,0 61,4 4,3 0,2 9,4 1,5 1,2 1,1 2,8 2,6 1,4 0,1 6,8 0,1 0,3 0,9 0,0 0,1 0,5 0,1 0,1 1,4 0,0 0,3 0,0 0,0 1,1 0,7 0,3 1,0 0,1 3,1 0,3 80,4 0,5 4,0 10,8 0,8 7,2 3,9 0,9 0,1 0,0 2,7 13,7 78,5 0,4 1,7 4,3 14,7 1,2 0,5 0,0 7,8 18,9 2,5 15,5

100,0 107,2 100,0 92,6 96,4 100,0 96,8 100,0 100,0 100,0 89,6 89,6 100,0 107,2 100,0 98,7 99,3 118,5 88,3 243,5 90,9 67,7 92,8 85,0 0,0 100,0 99,9 96,8 155,6 99,9 99,8 113,6 96,0 63,1 128,8 25,2 86,5 82,5 35,8 92,5 68,6 20,7 80,4 96,9 53,2 62,9 108,1 93,1 90,1 24,2 28,5 116,5 94,6 95,7 83,3 96,3 109,5 42,7 107,1 19,6 99,1 60,5 100,0 74,2 91,6 81,3 150,0 150,2 99,6 58,5 76,9 27,6 87,8 100,0 100,0 100,0 110,9 7,7 122,2 94,3 83,0 101,4

100,0 100,0 100,0 92,6 96,4 100,0 96,8 100,0 100,0 100,0 89,6 89,6 100,0 100,0 100,0 98,7 100,0 59,3 88,3 94,8 90,9 96,7 95,5 85,0 0,0 100,0 99,9 96,8 99,3 98,6 98,6 97,9 57,1 87,5 100,0 74,1 86,5 89,0 71,2 92,5 68,6 20,7 80,4 96,9 53,2 62,9 100,0 93,1 40,5 24,2 28,5 89,8 90,9 95,7 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 100,1 100,0 100,0 87,0 91,6 100,0 93,7 93,9 98,5 70,8 89,9 85,4 95,8 100,0 100,0 100,0 88,8 61,5 93,2 87,6 90,2 98,0

751 75101

75109

75113

754 75405 75411

75412

75414

75415

75416

4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400W Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4430W Rne opaty i skadki 4540W Skadki do organizacji midzynarodowych 4610W Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4690W Skadki do organizacji midzynarodowych, w ktrych uczestnictwo zwizane jest z czonkowstwem w UE 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wjt., burm. i p. m. oraz referenda gm., p wojew. 3030W Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych Wybory do Parlamentu Europejskiego 3030W Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Policji 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki osobowe nie zaliczone do uposae wypacane onierzom i 3070W funkcjonariuszom 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4020W Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4050W Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4060W funkcjonariuszy Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody 4070W roczne dla funkcjonariuszy Uposaenia oraz wiadczenia pienine wypacane przez okres roku on. i 4080W funkcjonar. zwoln. ze sub 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4180W Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4230W Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4250W Zakup sprztu i uzbrojenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480W Podatek od nieruchomoci 4510W Opaty na rzecz BP 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Ochotnicze strae poarne 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4430W Rne opaty i skadki Obrona cywilna 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4430W Rne opaty i skadki Zadania ratownictwa grskiego i wodnego Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. 2830W jedn. nie zal. do SFP Stra Miejska

30.000 34.200 256.316 1.200 3.000 50.000 30.000 25.088 25.088 2.982 481 19.625 300 1.500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.247.442 15.600 15.600 11.127.130 620.500 48.000 98.000 9.000 7.775.000 567.000 647.000 100.000 22.203 3.797 22.300 389.712 256.803 3.000 12.000 237.130 62.797 46.000 78.610 13.000 20.000 4.000 25.000 2.000 5.000 44.500 4.778 10.000 46.550 5.000 2.800 26.870 2.000 2.780 5.300 1.000 800 314.700 33.500 700 275.000 4.800 700 50.000 50.000 4.690.462

5.000 32.200 253.316 1.350 1.500 0 0 552.014 25.088 2.982 481 19.625 300 1.500 200 323.853 189.460 7.236 1.170 73.176 8.310 44.501 203.073 100.890 8.488 1.350 66.945 7.000 17.900 500 16.090.101 15.600 15.600 11.127.118 575.656 57.615 113.844 7.928 7.432.006 751.322 588.850 144.522 38.879 4.009 5.900 320.080 343.121 7.089 7.310 306.900 80.881 63.197 126.207 11.428 19.292 3.705 49.980 1.817 5.667 41.741 4.112 14.060 54.550 13.000 2.800 26.870 2.000 2.780 5.300 1.000 800 248.700 33.500 700 209.000 4.800 700 50.000 50.000 4.591.133

3.301 30.910 252.655 1.329 1.110 0 0 537.430 25.085 2.981 481 19.625 298 1.500 200 309.273 174.880 7.236 1.170 73.176 8.310 44.501 203.072 100.890 8.488 1.349 66.945 7.000 17.900 500 15.939.163 10.125 10.125 11.125.382 575.656 57.615 113.844 7.928 7.432.005 751.322 588.849 144.521 38.476 4.009 5.900 320.080 343.121 7.089 7.310 306.033 80.880 63.197 125.749 11.428 19.292 3.705 49.980 1.817 5.667 41.741 4.112 14.056 47.946 9.332 2.800 25.467 1.158 2.691 5.224 474 800 197.907 28.143 559 167.227 1.536 442 50.000 50.000 4.507.803

0,4 3,7 30,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 4,7 11,9 1,9 78,2 1,2 6,0 0,8 57,5 56,5 2,3 0,4 23,7 2,7 14,4 37,8 49,7 4,2 0,7 33,0 3,4 8,8 0,2 2,9 0,1 100,0 69,8 5,2 0,5 1,0 0,1 66,8 6,8 5,3 1,3 0,3 0,0 0,1 2,9 3,1 0,1 0,1 2,8 0,7 0,6 1,1 0,1 0,2 0,0 0,4 0,0 0,1 0,4 0,0 0,1 0,3 19,5 5,8 53,1 2,4 5,6 10,9 1,0 1,7 1,2 14,2 0,3 84,5 0,8 0,2 0,3 100,0 28,3

11,0 90,4 98,6 110,8 37,0 0,0 0,0 2.142,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,1 64,9 64,9 100,0 92,8 120,0 116,2 88,1 95,6 132,5 91,0 144,5 173,3 105,6 26,5 82,1 133,6 236,3 60,9 129,1 128,8 137,4 160,0 87,9 96,5 92,6 199,9 90,9 113,3 93,8 86,1 140,6 103,0 186,6 100,0 94,8 57,9 96,8 98,6 47,4 100,0 62,9 84,0 79,9 60,8 32,0 63,1 100,0 100,0 96,1

66,0 96,0 99,7 98,4 74,0 0,0 0,0 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 95,5 92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 64,9 64,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,9 71,8 100,0 94,8 57,9 96,8 98,6 47,4 100,0 79,6 84,0 79,9 80,0 32,0 63,1 100,0 100,0 98,2

3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4400W 4410W 4430W 4440W 4610W 4700W 4740W 4750W 75495 3030W 756 75647 4110W 4120W 4170W 4300W 4390W 4610W 757 75702 4300W 8070W 8110W 758 75814 4300W 75818 4810W 75832 2930W 801 80101 2540W 2590W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4510W 4580W 4610W 4700W 4740W 4750W 80102 2590W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Rne wydatki na rzecz osb fizycznych DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Zakup usug pozostaych Odsetki i dyskonto od skarb. pap. wartociowych, kred. i po. oraz in.i nstrumentw fin., zw. z obs. d. kra Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych RNE ROZLICZENIA Rne rozliczenia finansowe Zakup usug pozostaych Rezerwy oglne i celowe Rezerwy Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego do budetu pastwa OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Opaty na rzecz BP Pozostae odsetki Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkoy podstawowe specjalne Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy

159.150 2.946.733 208.631 482.903 76.925 81.737 17.800 211.600 35.089 25.550 16.500 40.953 8.400 18.000 20.000 64.032 22.890 51.300 81.791 200 88.000 6.500 25.778 3.000 3.000 540.349 540.349 24.153 3.896 159.000 293.300 10.000 50.000 7.737.718 7.737.718 100.000 6.566.700

162.150 2.946.733 199.802 482.903 76.925 48.737 17.800 211.600 35.089 25.550 16.500 41.453 8.400 18.000 20.000 65.032 22.890 31.300 81.791 200 46.000 6.500 25.778 3.000 3.000 536.349 536.349 24.153 3.896 159.000 293.300 10.000 46.000 6.089.039 6.089.039 100.000 4.437.942

159.279 2.943.931 199.802 470.346 74.143 46.987 17.782 199.357 30.999 21.542 10.796 39.282 7.320 10.236 18.921 64.954 19.975 27.057 81.791 0 32.024 5.510 25.769 0 0 375.253 375.253 20.954 3.380 137.946 208.167 0 4.806 4.223.107 4.223.107 0 2.672.010

3,5 65,3 4,4 10,4 1,6 1,0 0,4 4,4 0,7 0,5 0,2 0,9 0,2 0,2 0,4 1,4 0,4 0,6 1,8 0,0 0,7 0,1 0,6 0,0 0,0 0,1 100,0 5,6 0,9 36,8 55,5 0,0 1,3 0,8 100,0 0,0 63,3 36,7 1,7 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 43,4 21,3 2,1 1,7 0,5 62,5 4,7 10,0 1,6 0,1 0,5 0,9 0,2 6,7 0,2 0,1 2,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 4,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 4,1 49,2 0,2 35,9 2,7 5,7 0,9

100,1 99,9 95,8 97,4 96,4 57,5 99,9 94,2 88,3 84,3 65,4 95,9 87,1 56,9 94,6 101,4 87,3 52,7 100,0 0,0 36,4 84,8 100,0 0,0 0,0 69,4 69,4 86,8 86,8 86,8 71,0 0,0 9,6 54,6 54,6 0,0 40,7 144,8 66,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 98,5 103,1 86,5 95,4 131,9 103,9 96,6 100,6 98,9 79,9 87,1 100,1 146,8 113,0 114,5 94,5 107,7 82,3 104,6 85,9 68,0 92,7 103,9 0,0 0,0 0,0 85,3 92,4 111,9 100,0 101,8 98,2 99,2 94,2 95,8 93,7

98,2 99,9 100,0 97,4 96,4 96,4 99,9 94,2 88,3 84,3 65,4 94,8 87,1 56,9 94,6 99,9 87,3 86,4 100,0 0,0 69,6 84,8 100,0 0,0 0,0 70,0 70,0 86,8 86,8 86,8 71,0 0,0 10,4 69,4 69,4 0,0 60,2 100,0 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 98,0 98,9 98,3 99,4 96,6 99,3 100,0 98,6 97,9 95,4 90,1 98,8 99,4 96,0 99,3 91,9 96,3 95,7 91,4 93,0 92,4 99,2 100,0 100,0 87,5 82,6 93,0 99,9 99,2 98,2 100,0 98,2 96,5 100,0 94,5 94,9

1.071.018 1.551.097 1.551.097 13.950.187 9.450.187 9.250.192 0 0 5 0 0 5 4.700.000 200.000 0 4.700.000 200.000 0 9.250.187 9.250.187 9.250.187 9.250.187 9.250.187 9.250.187 240.788.110 241.952.583 237.197.220 49.078.355 51.196.819 50.608.513 1.230.029 1.082.536 1.063.660 912.455 207.532 30.440.952 2.453.123 5.039.726 803.028 75.594 269.083 466.636 83.846 2.991.797 91.870 39.693 1.142.899 24.366 3.378 153.056 24.557 69.988 2.397.464 0 0 0 35.365 25.590 96.328 9.730.980 4.702.882 19.136 3.520.264 278.794 575.340 91.439 875.455 283.408 31.851.701 2.370.426 5.144.539 811.162 63.351 260.272 472.546 123.799 3.523.249 105.971 40.833 1.278.257 20.973 3.869 141.320 18.080 65.425 2.490.647 435 1.491 2.378 32.406 23.679 108.611 9.912.987 4.787.882 19.136 3.616.326 262.543 583.521 90.296 870.030 273.829 31.633.258 2.370.423 5.070.279 794.114 60.431 234.444 467.063 123.094 3.382.191 105.222 37.509 1.230.426 20.061 3.535 131.444 16.698 64.889 2.490.639 435 1.305 1.965 30.153 23.656 107.760 9.732.314 4.786.637 18.799 3.491.314 262.543 551.179 85.705

4140W 4170W 4210W 4230W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80103 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80104 2540W 2590W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80105 2590W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4370W 4410W 4440W 4740W 4750W 80110

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Przedszkola Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Przedszkola specjalne Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Gimnazja

9.600 8.446 83.944 309 10.558 69.089 11.271 3.466 101.397 1.498 12.888 1.126 1.876 216.252 1.320 2.336 7.749 1.592.860 5.337 1.101.951 103.142 184.185 29.315 1.958 9.319 3.758 63.844 1.771 1.484 9.861 191 78 3.455 154 936 70.125 110 499 1.387 31.552.698 8.830.264 1.253.036 196.562 13.608.543 1.082.473 2.208.784 357.277 10.320 549.192 156.900 1.423.257 142.664 23.620 517.119 19.287 2.599 66.972 14.278 29.963 952.135 23.210 12.794 71.449 2.205.168 1.390.458 3.150 587.030 31.473 92.145 14.458 16.751 900 15.944 720 640 10.407 72 3.324 100 36.751 645 200 35.418.796

11.200 8.446 70.244 309 10.558 87.614 10.921 2.900 103.001 1.098 12.288 1.794 1.876 218.809 1.520 2.086 8.619 1.684.697 19.949 1.158.014 94.707 193.552 30.366 986 9.352 3.747 77.489 1.498 1.342 11.212 178 78 3.512 154 869 75.658 110 491 1.433 33.431.362 9.173.645 1.623.036 193.300 14.390.670 1.042.257 2.228.097 356.832 1.012 581.755 156.293 1.673.167 189.418 22.424 546.935 19.327 1.332 60.067 10.576 29.517 1.026.918 24.783 10.770 69.231 2.675.920 1.990.129 3.150 488.211 27.922 77.357 12.341 16.751 900 18.394 720 640 10.987 72 3.324 0 24.077 495 450 35.392.577

9.861 5.202 67.798 307 10.508 83.770 10.525 2.567 100.129 980 10.621 1.397 1.686 218.809 1.519 1.937 8.521 1.635.316 19.348 1.126.982 94.700 182.574 28.452 973 9.327 3.718 74.229 1.327 1.320 10.428 142 58 3.141 154 830 75.653 50 486 1.424 32.588.389 8.661.359 1.568.353 186.439 14.312.659 1.042.245 2.182.604 348.641 1.012 579.275 156.027 1.562.918 187.792 19.771 536.879 18.367 1.332 53.550 10.060 29.227 1.026.917 23.658 10.702 68.602 2.615.266 1.947.531 2.863 473.853 27.922 77.145 10.772 16.747 893 17.628 695 632 10.500 72 3.001 0 24.077 495 440 35.037.338

0,1 0,1 0,7 0,0 0,1 0,9 0,1 0,0 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,1 0,7 1,2 68,9 5,8 11,2 1,7 0,1 0,6 0,2 4,5 0,1 0,1 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 4,6 0,0 0,0 0,1 13,7 26,6 4,8 0,6 43,9 3,2 6,7 1,1 0,0 1,8 0,5 4,8 0,6 0,1 1,6 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 3,2 0,1 0,0 0,2 1,1 74,5 0,1 18,1 1,1 2,9 0,4 0,6 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 14,8

102,7 61,6 80,8 99,4 99,5 121,2 93,4 74,1 98,7 65,4 82,4 124,1 89,9 101,2 115,1 82,9 110,0 102,7 362,5 102,3 91,8 99,1 97,1 49,7 100,1 98,9 116,3 74,9 88,9 105,7 74,3 74,4 90,9 100,0 88,7 107,9 45,5 97,4 102,7 103,3 98,1 125,2 94,8 105,2 96,3 98,8 97,6 9,8 105,5 99,4 109,8 131,6 83,7 103,8 95,2 51,3 80,0 70,5 97,5 107,9 101,9 83,6 96,0 118,6 140,1 90,9 80,7 88,7 83,7 74,5 100,0 99,2 110,6 96,5 98,8 100,9 100,0 90,3 0,0 65,5 76,7 220,0 98,9

88,0 61,6 96,5 99,4 99,5 95,6 96,4 88,5 97,2 89,3 86,4 77,9 89,9 100,0 99,9 92,9 98,9 97,1 97,0 97,3 100,0 94,3 93,7 98,7 99,7 99,2 95,8 88,6 98,4 93,0 79,8 74,4 89,4 100,0 95,5 100,0 45,5 99,0 99,4 97,5 94,4 96,6 96,5 99,5 100,0 98,0 97,7 100,0 99,6 99,8 93,4 99,1 88,2 98,2 95,0 100,0 89,2 95,1 99,0 100,0 95,5 99,4 99,1 97,7 97,9 90,9 97,1 100,0 99,7 87,3 100,0 99,2 95,8 96,5 98,8 95,6 100,0 90,3 0,0 100,0 100,0 97,8 99,0

2540W Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. 2590W inn ni JST oraz przez os. fiz. 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podre subowe krajowe 4420W Podre subowe zagraniczne 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4510W Opaty na rzecz BP 4610W Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 80111 Gimnazja specjalne Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. 2590W inn ni JST oraz przez os. fiz. 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4230W Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 80113 Dowoenie uczniw do szk 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 80120 Licea oglnoksztacce 2540W Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. Prow przez os. pr. i 2590W nn ni JST oraz przez os. fiz. 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podre subowe krajowe

352.409 10.223.352 117.422 16.566.211 1.292.699 2.780.505 434.882 24.477 171.428 232.783 57.227 1.466.323 48.414 25.940 266.083 20.621 8.790 73.516 0 20.133 3.734 30.433 1.119.437 0 0 18.300 12.054 51.623 4.710.547 795.654 15.210 2.792.252 223.920 460.713 72.810 8.568 59.202 309 8.937 61.595 5.071 2.345 42.932 298 7.630 480 2.020 145.986 810 1.746 2.059 186.036 508 42.903 3.291 7.146 1.125 18.200 1.700 108 105.156 3.100 2.799 37.114.312 5.931.459 1.208.439 129.935 20.292.041 1.579.506 3.339.319 530.839 16.779 60.588 320.619 90.028 1.506.242 103.060 21.875 326.149 28.079 8.356 54.856 0 23.836

244.826 10.366.352 170.635 16.421.768 1.198.202 2.682.349 425.313 6.159 117.081 257.510 64.283 1.691.451 45.595 23.445 289.784 17.313 7.390 57.742 3.000 16.747 1.794 26.923 1.171.074 1.366 60 16.342 12.478 55.595 4.697.348 861.654 15.210 2.733.860 213.584 447.297 70.385 8.568 52.202 309 8.937 77.877 5.071 1.666 43.752 298 7.630 1.217 2.020 140.696 810 1.546 2.759 172.310 508 40.903 3.256 6.796 1.075 18.200 1.700 108 94.662 3.100 2.002 37.170.167 6.199.829 1.158.439 137.455 20.051.409 1.490.719 3.239.316 510.834 10.683 69.245 327.608 91.948 1.756.562 94.621 21.175 333.488 25.783 7.066 49.475 250 20.940

237.919 10.320.921 168.404 16.284.192 1.198.200 2.613.419 409.944 5.601 107.510 256.025 63.759 1.653.411 44.703 19.758 275.612 16.784 6.545 53.517 2.851 15.443 1.793 26.527 1.171.068 1.366 60 14.530 12.453 55.023 4.601.397 860.106 14.838 2.663.805 213.584 438.111 66.687 6.588 50.092 291 8.937 74.033 4.562 1.506 42.039 272 7.083 1.034 2.020 140.696 809 1.546 2.758 166.845 508 39.709 3.256 6.700 1.034 18.134 1.123 40 91.623 2.717 2.001 36.303.701 5.918.086 1.142.257 128.957 19.710.762 1.490.706 3.139.449 491.597 10.031 63.549 322.494 88.406 1.711.956 93.166 18.356 308.951 24.540 6.894 45.687 104 17.196

0,7 29,5 0,5 46,5 3,4 7,5 1,2 0,0 0,3 0,7 0,2 4,7 0,1 0,1 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,9 18,7 0,3 57,9 4,6 9,5 1,4 0,1 1,1 0,0 0,2 1,6 0,1 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 23,8 2,0 4,0 0,6 10,9 0,7 0,0 54,9 1,6 1,2 15,3 16,3 3,1 0,4 54,3 4,1 8,6 1,4 0,0 0,2 0,9 0,2 4,7 0,3 0,1 0,9 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

67,5 101,0 143,4 98,3 92,7 94,0 94,3 22,9 62,7 110,0 111,4 112,8 92,3 76,2 103,6 81,4 74,5 72,8 0,0 76,7 48,0 87,2 104,6 0,0 0,0 79,4 103,3 106,6 97,7 108,1 97,6 95,4 95,4 95,1 91,6 76,9 84,6 94,2 100,0 120,2 90,0 64,2 97,9 91,3 92,8 215,4 100,0 96,4 99,9 88,5 133,9 89,7 100,0 92,6 98,9 93,8 91,9 99,6 66,1 37,0 87,1 87,6 71,5 97,8 99,8 94,5 99,2 97,1 94,4 94,0 92,6 59,8 104,9 100,6 98,2 113,7 90,4 83,9 94,7 87,4 82,5 83,3 0,0 72,1

97,2 99,6 98,7 99,2 100,0 97,4 96,4 90,9 91,8 99,4 99,2 97,8 98,0 84,3 95,1 96,9 88,6 92,7 95,0 92,2 99,9 98,5 100,0 100,0 100,0 88,9 99,8 99,0 98,0 99,8 97,6 97,4 100,0 97,9 94,7 76,9 96,0 94,2 100,0 95,1 90,0 90,4 96,1 91,3 92,8 85,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 96,8 100,0 97,1 100,0 98,6 96,2 99,6 66,1 37,0 96,8 87,6 100,0 97,7 95,5 98,6 93,8 98,3 100,0 96,9 96,2 93,9 91,8 98,4 96,1 97,5 98,5 86,7 92,6 95,2 97,6 92,3 41,6 82,1

4420W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80123 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80124 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4370W 4410W 4440W 4740W 80130 2540W 2590W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4390W 4410W 4420W 4430W 4440W 4580W 4700W 4740W 4750W 80134 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W

Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Licea profilowane Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Licea profilowane specjalne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Szkoy zawodowe Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostae odsetki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkoy zawodowe specjalne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii

7.214 25.245 1.398.615 14.670 19.320 77.243 2.008.476 14.720 1.341.634 130.253 232.191 36.841 2.194 3.213 22.923 12.438 89.613 5.589 2.933 18.769 1.375 855 6.303 2.349 1.662 73.216 1.168 1.987 6.250 520.874 1.484 361.660 27.640 58.570 9.294 1.224 28.280 3.925 600 800 3.763 2.400 1.200 1.200 18.234 600 46.514.358 11.682.549 593.472 162.405 23.053.012 1.738.099 3.737.598 594.312 61.789 54.162 411.936 228.362 1.506.292 134.835 53.054 364.720 19.466 9.380 84.483 0 25.690 6.520 36.863 1.805.514 0 26.187 29.657 94.001 3.460.275 13.939 2.540.098 174.784 409.334 64.954 5.814 71.718 700 31.889

3.675 23.699 1.432.393 14.505 17.767 81.283 1.802.460 14.258 1.182.292 127.674 207.466 32.890 0 3.213 20.152 11.081 100.467 4.641 1.763 18.221 1.051 706 5.096 2.249 1.500 60.016 810 1.630 5.284 513.437 1.484 359.596 25.272 56.396 8.890 1.224 28.280 3.925 600 800 3.763 2.400 1.200 1.200 17.807 600 42.894.572 9.724.869 553.472 175.648 21.176.482 1.574.229 3.384.460 530.009 29.065 52.905 432.448 235.059 1.952.392 538.946 29.206 376.058 19.781 13.752 68.247 3.330 22.827 4.920 35.613 1.789.029 18 27.740 29.460 114.607 3.165.442 13.939 2.303.730 169.299 372.181 59.051 5.814 57.718 700 36.789

3.259 23.340 1.432.386 13.790 17.743 80.039 1.765.110 10.587 1.166.333 127.673 198.641 30.560 0 3.176 19.927 10.344 97.904 4.578 1.132 16.554 947 706 5.058 1.874 1.410 60.014 788 1.628 5.276 502.641 1.484 351.355 25.272 55.201 8.537 612 28.280 3.925 600 800 3.763 2.400 1.200 805 17.807 600 41.921.002 9.520.652 550.004 164.692 20.720.101 1.574.226 3.298.634 512.697 25.013 45.244 424.290 231.879 1.861.371 523.179 24.761 346.145 17.094 11.042 56.169 2.867 18.462 4.865 32.459 1.789.024 18 25.430 28.827 111.857 3.148.941 13.938 2.297.821 169.299 371.320 58.096 4.500 53.656 700 35.257

0,0 0,1 3,9 0,0 0,0 0,2 0,7 0,6 66,1 7,2 11,3 1,7 0,0 0,2 1,1 0,6 5,5 0,3 0,1 0,9 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 3,4 0,0 0,1 0,3 0,2 0,3 69,9 5,0 11,0 1,7 0,1 5,6 0,8 0,1 0,2 0,7 0,5 0,2 0,2 3,5 0,1 17,7 22,7 1,3 0,4 49,4 3,8 7,9 1,2 0,1 0,1 1,0 0,6 4,4 1,2 0,1 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 4,3 0,0 0,1 0,1 0,3 1,3 0,4 73,0 5,4 11,8 1,8 0,1 1,7 0,0 1,1

45,2 92,5 102,4 94,0 91,8 103,6 87,9 71,9 86,9 98,0 85,6 83,0 0,0 98,8 86,9 83,2 109,3 81,9 38,6 88,2 68,9 82,6 80,2 79,8 84,8 82,0 67,5 81,9 84,4 96,5 100,0 97,2 91,4 94,2 91,9 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 67,1 97,7 100,0 90,1 81,5 92,7 101,4 89,9 90,6 88,3 86,3 40,5 83,5 103,0 101,5 123,6 388,0 46,7 94,9 87,8 117,7 66,5 0,0 71,9 74,6 88,1 99,1 0,0 97,1 97,2 119,0 91,0 100,0 90,5 96,9 90,7 89,4 77,4 74,8 100,0 110,6

88,7 98,5 100,0 95,1 99,9 98,5 97,9 74,3 98,7 100,0 95,7 92,9 0,0 98,8 98,9 93,3 97,4 98,6 64,2 90,9 90,1 100,0 99,3 83,3 94,0 100,0 97,3 99,9 99,8 97,9 100,0 97,7 100,0 97,9 96,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 67,1 100,0 100,0 97,7 97,9 99,4 93,8 97,8 100,0 97,5 96,7 86,1 85,5 98,1 98,6 95,3 97,1 84,8 92,0 86,4 80,3 82,3 86,1 80,9 98,9 91,1 100,0 100,0 91,7 97,9 97,6 99,5 100,0 99,7 100,0 99,8 98,4 77,4 93,0 100,0 95,8

4270W 4280W 4300W 4370W 4440W 4740W 4750W 80140 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4260W 4300W 4350W 4440W 4740W 4750W 80142 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80146 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 4410W 4440W 4700W 4740W 4750W 80148 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4210W 4220W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4390W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80195 2820W 3210W 3240W

Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz rodki doksztacania zawodowego Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Stowki szkolne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stypendia i zasiki dla studentw Stypendia dla uczniw

10.140 2.090 10.843 6.240 116.982 450 300 89.198 123 40.983 1.972 6.453 1.022 32.504 3.085 452 2.348 256 0 283.944 1.044 142.700 11.945 26.733 4.078 12.000 9.550 12.430 21.873 4.100 225 7.500 1.350 1.200 5.760 2.177 750 5.769 10.360 500 1.900 956.765 387 201.732 14.369 33.388 5.356 6.438 41.163 145.358 31.871 10.237 444.079 8.685 13.702 4.094.930 38.212 2.148.157 183.212 351.812 55.710 4.198 166.501 48.600 494.030 56.563 5.518 399.313 663 178 13.175 0 347 4.257 114.253 4.047 2.046 4.138 11.269.538 80.000 7.200 46.800

10.140 2.090 11.843 6.240 115.158 450 300 73.429 0 43.375 1.972 6.788 1.088 15.936 1.234 90 2.526 51 369 298.342 421 151.074 11.308 26.611 3.878 12.000 9.550 12.430 28.973 4.100 225 7.361 1.082 1.200 6.015 2.537 634 6.543 10.000 500 1.900 984.283 319 210.393 14.159 35.699 5.709 17.100 56.298 225.731 33.568 9.147 349.270 11.093 15.797 4.227.548 37.220 2.212.241 173.007 356.510 55.337 2.951 169.766 19.714 566.236 52.409 5.097 423.591 483 138 12.139 300 247 3.981 124.136 3.781 2.032 6.232 11.658.883 34.600 11.400 30.600

10.139 1.480 11.017 5.810 115.158 450 300 72.607 0 43.362 1.971 6.725 1.081 15.409 1.027 90 2.526 51 365 293.270 281 151.031 11.308 26.598 3.858 11.983 9.539 12.421 25.440 4.100 225 7.256 1.081 1.051 5.056 2.467 634 6.543 10.000 500 1.898 926.340 316 207.024 14.148 34.268 5.505 16.930 55.804 212.869 28.055 9.147 315.568 11.040 15.666 4.127.851 35.945 2.195.093 172.698 343.541 52.142 2.891 167.281 14.958 537.144 51.429 4.969 398.766 419 101 11.166 282 186 3.768 124.133 3.119 1.822 5.998 11.150.379 34.579 11.400 30.600

0,3 0,0 0,3 0,2 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 59,7 2,7 9,3 1,5 21,2 1,4 0,1 3,5 0,1 0,5 0,1 0,1 51,5 3,9 9,1 1,3 4,1 3,3 4,2 8,7 1,4 0,1 2,5 0,4 0,4 1,7 0,8 0,2 2,2 3,4 0,2 0,6 0,4 0,0 22,3 1,5 3,7 0,6 1,8 6,0 23,0 3,0 1,0 34,1 1,2 1,7 1,7 0,9 53,2 4,2 8,3 1,3 0,1 4,1 0,4 13,0 1,2 0,1 9,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 3,0 0,1 0,0 0,1 4,7 0,3 0,1 0,3

100,0 70,8 101,6 93,1 98,4 100,0 100,0 81,4 0,0 105,8 99,9 104,2 105,8 47,4 33,3 19,9 107,6 19,9 0,0 103,3 26,9 105,8 94,7 99,5 94,6 99,9 99,9 99,9 116,3 100,0 100,0 96,7 80,1 87,6 87,8 113,3 84,5 113,4 96,5 100,0 99,9 96,8 81,7 102,6 98,5 102,6 102,8 263,0 135,6 146,4 88,0 89,4 71,1 127,1 114,3 100,8 94,1 102,2 94,3 97,6 93,6 68,9 100,5 30,8 108,7 90,9 90,1 99,9 63,2 56,7 84,8 0,0 53,6 88,5 108,6 77,1 89,1 144,9 98,9 43,2 158,3 65,4

100,0 70,8 93,0 93,1 100,0 100,0 100,0 98,9 0,0 100,0 99,9 99,1 99,4 96,7 83,2 100,0 100,0 100,0 98,9 98,3 66,7 100,0 100,0 100,0 99,5 99,9 99,9 99,9 87,8 100,0 100,0 98,6 99,9 87,6 84,1 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 94,1 99,1 98,4 99,9 96,0 96,4 99,0 99,1 94,3 83,6 100,0 90,4 99,5 99,2 97,6 96,6 99,2 99,8 96,4 94,2 98,0 98,5 75,9 94,9 98,1 97,5 94,1 86,7 73,2 92,0 94,0 75,3 94,6 100,0 82,5 89,7 96,2 95,6 99,9 100,0 100,0

3260W 4010W 4110W 4117W 4120W 4127W 4170W 4177W 4210W 4217W 4219W 4220W 4227W 4240W 4247W 4249W 4270W 4300W 4307W 4309W 4387W 4410W 4417W 4420W 4427W 4430W 4437W 4580W 4707W 4740W 4747W 4750W 4757W 851 85111 4590W 85153 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 85154 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4610W 4700W 4740W 4750W 85156 4130W 4570W 85158 3020W 4010W 4040W

Inne formy pomocy dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych tumaczenia Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Rne opaty i skadki Pozostae odsetki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suzby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji OCHRONA ZDROWIA Szpitale oglne Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Zwalczanie narkomanii Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezp. zdrowotn Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Izby wytrzewie Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15.000 191.353 5.701 0 910 0 40.656 0 637.266 0 0 0 0 144.135 0 0 9.000.000 1.086.326 0 0 0 1.500 0 0 0 8.691 0 0 0 0 0 4.000 0 5.664.429 464.000 464.000 50.058 110 16.795 1.013 2.721 436 8.662 2.461 880 45 8.258 500 720 736 600 466 400 1.880 3.375 1.992.129 3.158 566.086 37.601 92.041 14.758 323.466 48.658 40.316 6.380 675 729.830 6.000 1.900 12.510 11.010 8.300 17.260 39.500 12.650 6.380 13.650 1.407.000 1.407.000 0 1.452.340 7.797 754.833 53.576

18.710 87.841 28.154 1.228 4.328 197 107.225 8.300 326.782 46.359 15.400 20.400 2.000 159.741 11.075 90.800 9.331.598 959.713 49.482 61.821 4.000 2.460 4.148 5.882 202.731 8.301 1.152 166 3.000 350 2.656 5.550 10.733 6.826.709 0 0 50.058 110 16.795 1.013 2.721 436 8.662 2.461 880 45 8.258 500 720 736 600 466 400 1.880 3.375 2.403.129 3.158 566.086 33.170 92.041 14.758 384.066 73.458 44.316 35.380 675 1.025.870 7.880 1.900 12.510 11.010 8.300 18.371 37.500 12.650 6.380 13.650 2.713.666 2.699.177 14.489 1.446.294 6.172 754.833 50.010

16.373 87.827 22.599 1.228 3.398 197 78.086 8.300 136.690 46.358 14.006 20.400 2.000 119.645 11.075 83.425 9.280.385 791.828 49.454 53.281 4.000 2.114 4.148 5.882 202.732 8.035 1.152 165 3.000 343 2.656 5.062 7.956 6.597.619 0 0 40.834 107 12.784 936 2.033 326 8.017 2.213 238 0 6.740 498 436 735 362 466 0 1.841 3.102 2.232.952 2.847 521.887 33.161 82.197 13.233 340.559 69.372 39.918 31.160 540 998.047 6.519 1.371 9.004 9.292 4.277 18.371 20.441 11.010 6.319 13.427 2.713.664 2.699.175 14.489 1.411.627 5.980 752.503 50.010

0,1 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 1,2 0,4 0,1 0,2 0,0 1,1 0,1 0,7 83,2 7,1 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,6 0,3 31,3 2,3 5,0 0,8 19,6 5,4 0,6 0,0 16,5 1,2 1,1 1,8 0,9 1,1 0,0 4,5 7,6 33,8 0,1 23,4 1,5 3,7 0,6 15,3 3,1 1,8 1,4 0,0 44,7 0,3 0,1 0,4 0,4 0,2 0,8 0,9 0,5 0,3 0,6 41,1 99,5 0,5 21,4 0,4 53,3 3,5

109,2 45,9 396,4 0,0 373,4 0,0 192,1 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 0,0 0,0 103,1 72,9 0,0 0,0 0,0 140,9 0,0 0,0 0,0 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,6 0,0 116,5 0,0 0,0 81,6 97,3 76,1 92,4 74,7 74,8 92,6 89,9 27,0 0,0 81,6 99,6 60,6 99,9 60,3 100,0 0,0 97,9 91,9 112,1 90,2 92,2 88,2 89,3 89,7 105,3 142,6 99,0 488,4 80,0 136,8 108,7 72,2 72,0 84,4 51,5 106,4 51,7 87,0 99,0 98,4 192,9 191,8 0,0 97,2 76,7 99,7 93,3

87,5 100,0 80,3 100,0 78,5 100,0 72,8 100,0 41,8 100,0 90,9 100,0 100,0 74,9 100,0 91,9 99,5 82,5 99,9 86,2 100,0 85,9 100,0 100,0 100,0 96,8 100,0 99,4 100,0 98,0 100,0 91,2 74,1 96,6 0,0 0,0 81,6 97,3 76,1 92,4 74,7 74,8 92,6 89,9 27,0 0,0 81,6 99,6 60,6 99,9 60,3 100,0 0,0 97,9 91,9 92,9 90,2 92,2 100,0 89,3 89,7 88,7 94,4 90,1 88,1 80,0 97,3 82,7 72,2 72,0 84,4 51,5 100,0 54,5 87,0 99,0 98,4 100,0 100,0 100,0 97,6 96,9 99,7 100,0

4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4510W 4610W 4700W 4740W 4750W 85195 2560W 2820W 2830W 4170W 4210W 4280W 4300W 4740W 4750W 852 85201 2580W 3020W 3110W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4220W 4230W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4330W 4350W 4360W 4370W 4410W 4420W 4430W 4440W 4480W 4700W 4740W 4750W 85202 2580W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4220W 4230W 4260W 4270W 4280W 4300W 4330W 4350W 4360W 4370W 4390W 4410W 4420W 4430W 4440W

Skadki na ubezpieczenia spoeczne 139.962 139.962 131.405 Skadki na Fundusz Pracy 22.441 22.441 21.026 Wynagrodzenia bezosobowe 139.722 139.722 137.306 Zakup materiaw i wyposaenia 30.327 30.327 29.024 Zakup energii 30.088 29.588 28.551 Zakup usug remontowych 4.116 4.116 3.940 Zakup usug zdrowotnych 585 585 540 Zakup usug pozostaych 159.424 160.424 155.565 Zakup usug dostpu do sieci Internet 2.969 2.969 2.775 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 10.870 10.540 10.446 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6.625 6.225 5.452 Podre subowe krajowe 16.236 16.736 16.256 Rne opaty i skadki 4.600 4.600 2.044 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 23.009 23.134 23.134 Opaty na rzecz BP 16.050 16.050 11.401 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 1.000 1.000 152 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 9.550 9.550 7.110 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4.250 3.000 2.942 kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 14.310 14.310 14.065 Pozostaa dziaalno 298.902 213.562 198.542 Dotacja podmiotowa z budetu dla spzoz utworzonego przez jednostk 53.500 41.500 41.500 samorzdu terytorialnego Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do 30.000 0 0 realizacji stowarzyszeniom Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. 27.500 27.500 27.500 jedn. nie zal. do SFP Wynagrodzenia bezosobowe 6.174 6.174 5.587 Zakup materiaw i wyposaenia 9.490 10.061 4.540 Zakup usug zdrowotnych 83.500 58.500 58.050 Zakup usug pozostaych 88.738 68.158 59.696 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 0 369 369 kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 0 1.300 1.300 POMOC SPOECZNA 102.009.405 102.908.133 100.398.013 Placwki opiekuczo-wychowawcze 10.510.789 10.340.231 9.921.923 Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 219.743 189.542 169.100 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 30.071 24.904 23.240 wiadczenia spoeczne 485.671 471.775 462.029 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 5.772.455 5.641.713 5.524.309 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 408.897 389.364 389.359 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 963.995 942.903 904.595 Skadki na Fundusz Pracy 150.026 147.076 133.621 Wynagrodzenia bezosobowe 1.677 777 777 Zakup materiaw i wyposaenia 396.082 405.336 399.010 Zakup rodkw ywnoci 402.601 366.677 352.254 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 30.171 34.971 34.257 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 32.048 32.298 31.520 Zakup energii 398.394 453.039 406.947 Zakup usug remontowych 98.259 100.553 98.735 Zakup usug zdrowotnych 8.472 10.052 8.366 Zakup usug pozostaych 374.169 404.760 382.630 Zakup usug przez JST od innych JST 392.448 361.648 248.317 Zakup usug dostpu do sieci Internet 7.831 10.591 10.119 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4.616 4.816 3.925 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 36.387 34.185 27.790 Podre subowe krajowe 10.891 12.509 11.901 Podre subowe zagraniczne 0 150 148 Rne opaty i skadki 20.200 21.302 20.045 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 218.148 229.364 229.361 Podatek od nieruchomoci 2.843 2.633 2.565 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 14.398 16.448 16.341 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 5.260 4.809 4.793 kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 25.036 26.036 25.869 Domy pomocy spoecznej 11.631.719 11.465.347 11.120.694 Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 1.752.000 1.636.321 1.636.100 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 10.888 11.595 11.595 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 3.271.328 3.452.546 3.452.546 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 260.406 251.669 251.669 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 488.786 584.920 584.430 Skadki na Fundusz Pracy 85.248 89.779 89.373 Wynagrodzenia bezosobowe 54.180 51.037 51.037 Zakup materiaw i wyposaenia 319.414 278.700 279.867 Zakup rodkw ywnoci 594.628 376.339 376.339 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 92.393 94.893 94.895 Zakup energii 535.915 526.380 525.161 Zakup usug remontowych 416.624 346.978 348.161 Zakup usug zdrowotnych 7.195 6.338 6.178 Zakup usug pozostaych 360.491 386.252 386.253 Zakup usug przez JST od innych JST 3.162.000 3.162.000 2.817.569 Zakup usug dostpu do sieci Internet 3.146 2.775 2.775 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 14.837 14.337 14.291 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11.306 8.965 8.932 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7.868 0 0 Podre subowe krajowe 1.437 520 520 Podre subowe zagraniczne 3.074 1.205 1.205 Rne opaty i skadki 16.437 14.082 14.082 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 123.304 132.992 132.992

9,3 1,5 9,7 2,1 2,0 0,3 0,0 11,0 0,2 0,7 0,4 1,2 0,1 1,6 0,8 0,0 0,5 0,2 1,0 3,0 20,9 0,0 13,9 2,8 2,3 29,2 30,1 0,2 0,7 18,4 9,9 1,7 0,2 4,7 55,7 3,9 9,1 1,3 0,0 4,0 3,6 0,3 0,3 4,1 1,0 0,1 3,9 2,5 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,2 2,3 0,0 0,2 0,0 0,3 11,1 14,7 0,1 31,0 2,3 5,3 0,8 0,5 2,5 3,4 0,9 4,7 3,1 0,1 3,5 25,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2

93,9 93,7 98,3 95,7 94,9 95,7 92,3 97,6 93,5 96,1 82,3 100,1 44,4 100,5 71,0 15,2 74,5 69,2 98,3 66,4 77,6 0,0 100,0 90,5 47,8 69,5 67,3 0,0 0,0 98,4 94,4 77,0 77,3 95,1 95,7 95,2 93,8 89,1 46,3 100,7 87,5 113,5 98,4 102,1 100,5 98,7 102,3 63,3 129,2 85,0 76,4 109,3 0,0 99,2 105,1 90,2 113,5 91,1 103,3 95,6 93,4 106,5 105,5 96,6 119,6 104,8 94,2 87,6 63,3 102,7 98,0 83,6 85,9 107,1 89,1 88,2 96,3 79,0 0,0 36,2 39,2 85,7 107,9

93,9 93,7 98,3 95,7 96,5 95,7 92,3 97,0 93,5 99,1 87,6 97,1 44,4 100,0 71,0 15,2 74,5 98,1 98,3 93,0 100,0 0,0 100,0 90,5 45,1 99,2 87,6 100,0 100,0 97,6 96,0 89,2 93,3 97,9 97,9 100,0 95,9 90,9 100,0 98,4 96,1 98,0 97,6 89,8 98,2 83,2 94,5 68,7 95,5 81,5 81,3 95,1 98,7 94,1 100,0 97,4 99,3 99,7 99,4 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,5 100,0 100,4 100,0 100,0 99,8 100,3 97,5 100,0 89,1 100,0 99,7 99,6 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4500W 4520W 4610W 4700W 4740W 4750W 85203 2580W 2830W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4220W 4230W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4400W 4410W 4420W 4430W 4440W 4480W 4700W 4740W 4750W 85204 3110W 4110W 4120W 4170W 85212 2910W 3110W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4300W 4360W 4440W 4560W 4610W 4700W 4740W 4750W 85213 2910W 4130W 85214 2910W 3110W 3119W 85215 3110W 85218 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4300W 4370W 4440W 4700W 4740W 4750W

Pozostae podatki na rzecz budetw JST 811 Opaty na rzecz budetw JST 3.117 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 0 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 14.880 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4.526 kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 15.480 Orodki wsparcia 8.971.471 Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 1.523.000 Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. 0 jedn. nie zal. do SFP Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 23.285 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4.154.570 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 305.973 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 669.138 Skadki na Fundusz Pracy 105.836 Wynagrodzenia bezosobowe 80.572 Zakup materiaw i wyposaenia 382.607 Zakup rodkw ywnoci 521.524 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 11.049 Zakup energii 491.531 Zakup usug remontowych 142.512 Zakup usug zdrowotnych 7.913 Zakup usug pozostaych 275.254 Zakup usug dostpu do sieci Internet 6.361 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 7.621 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 34.458 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 7.639 garaowe Podre subowe krajowe 12.940 Podre subowe zagraniczne 412 Rne opaty i skadki 12.816 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 142.411 Podatek od nieruchomoci 1.459 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 27.134 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 5.036 kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 18.420 Rodziny zastpcze 3.382.892 wiadczenia spoeczne 3.187.401 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 23.886 Skadki na Fundusz Pracy 4.104 Wynagrodzenia bezosobowe 167.501 wiadczenia rodz. wiad. z f-szu alimentacyjnego oraz skadki na ubezp. 30.940.181 emeryt. i rentowe z ubezp. spo. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 43.000 nadmiernej wysokoci wiadczenia spoeczne 29.859.270 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 753.323 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.950 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 124.874 Skadki na Fundusz Pracy 19.636 Zakup materiaw i wyposaenia 7.605 Zakup usug pozostaych 49.217 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 800 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 23.480 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 3.580 pobranych w nadmiernej wysokoci Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 300 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 0 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 0 kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 5.146 Skadki na ubezp.zdr.op.za os. pob. niektre w. z pom spo. niekt. w. rodz. 428.000 oraz za os. ucz. w zaj. w cis Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 nadmiernej wysokoci Skadki na ubezpieczenia zdrowotne 428.000 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8.404.460 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 40.100 nadmiernej wysokoci wiadczenia spoeczne 8.318.720 wiadczenia spoeczne 45.640 Dodatki mieszkaniowe 7.500.000 wiadczenia spoeczne 7.500.000 Powiatowe centra pomocy rodzinie 295.991 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 2.114 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 208.869 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.695 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 34.452 Skadki na Fundusz Pracy 5.418 Zakup materiaw i wyposaenia 7.400 Zakup usug pozostaych 518 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 614 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 5.598 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 1.300 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 5.013 kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 8.000

742 2.679 37 11.580 1.345 18.341 9.262.282 1.451.500 500.000 15.504 4.146.189 291.952 667.426 103.401 63.175 317.180 512.524 11.049 496.241 166.270 6.930 252.602 3.797 5.494 23.358 15.447 10.019 0 10.822 148.309 1.253 14.645 4.550 22.645 3.001.554 2.806.063 23.886 4.104 167.501 27.624.950 95.700 26.465.792 682.218 49.081 112.908 17.754 7.605 142.317 800 23.480 6.080 600 2.869 5.000 12.746 433.564 80 433.484 10.817.854 40.100 10.777.754 0 7.408.500 7.408.500 312.146 2.114 226.686 15.033 34.452 5.418 7.400 518 614 6.000 1.300 4.611 8.000

742 2.679 37 11.580 1.345 18.341 9.206.194 1.451.500 500.000 15.500 4.146.192 291.949 666.845 97.424 60.467 317.051 508.334 11.045 492.441 131.018 6.900 251.927 3.572 5.269 21.491 15.446 9.802 0 10.775 148.203 1.252 14.610 4.537 22.644 3.001.254 2.805.964 23.861 4.099 167.330 27.600.570 84.561 26.465.496 677.777 49.081 110.198 17.056 7.605 139.188 800 22.758 5.793 306 2.205 5.000 12.746 433.564 80 433.484 10.793.645 23.129 10.770.516 0 6.304.696 6.304.696 311.509 1.892 226.344 15.032 34.452 5.418 7.400 518 614 6.000 1.228 4.611 8.000

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 9,2 15,8 5,4 0,2 45,0 3,2 7,2 1,1 0,7 3,4 5,5 0,1 5,3 1,4 0,1 2,7 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 1,6 0,0 0,2 0,0 0,2 3,0 93,5 0,8 0,1 5,6 27,5 0,3 95,9 2,5 0,2 0,4 0,1 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 100,0 10,8 0,2 99,8 0,0 6,3 100,0 0,3 0,6 72,7 4,8 11,1 1,7 2,4 0,2 0,2 1,9 0,4 1,5 2,6

91,5 85,9 0,0 77,8 29,7 118,5 102,6 95,3 0,0 66,6 99,8 95,4 99,7 92,1 75,0 82,9 97,5 100,0 100,2 91,9 87,2 91,5 56,2 69,1 62,4 202,2 75,7 0,0 84,1 104,1 85,8 53,8 90,1 122,9 88,7 88,0 99,9 99,9 99,9 89,2 196,7 88,6 90,0 98,3 88,2 86,9 100,0 282,8 100,0 96,9 161,8 102,0 0,0 0,0 247,7 101,3 0,0 101,3 128,4 57,7 129,5 0,0 84,1 84,1 105,2 89,5 108,4 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 107,2 94,5 92,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 94,2 95,7 100,0 99,2 100,0 99,2 78,8 99,6 99,7 94,1 95,9 92,0 100,0 97,8 0,0 99,6 99,9 99,9 99,8 99,7 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 88,4 100,0 99,3 100,0 97,6 96,1 100,0 97,8 100,0 96,9 95,3 51,0 76,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 57,7 99,9 0,0 85,1 85,1 99,8 89,5 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,5 100,0 100,0

85219 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4400W 4410W 4420W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 85220 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4370W 4410W 4440W 4700W 4740W 4750W 85226 2580W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4440W 4700W 4740W 4750W 85228 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4280W 4300W 4370W 4410W 4440W 4700W 4740W 4750W 85231 3110W 85232 2660W 85233 4210W

Orodki pomocy spoecznej Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Orodki adopcyjno-opiekucze Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pomoc dla cudzoziemcw wiadczenia spoeczne Centra integracji spoecznej Dotacja przedmiotowa z budetu dla gospodarstwa pomocniczego Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiaw i wyposaenia

8.316.886 29.088 5.861.528 416.596 953.497 149.940 2.760 105.850 204.930 12.790 5.760 125.000 5.844 26.300 125.000 0 26.600 1.350 31.470 157.783 15.000 8.300 51.500 274.625 187.496 15.194 31.579 4.966 6.796 5.265 6.511 1.338 224 2.160 720 2.353 617 5.442 1.030 267 2.667 398.335 100.000 417 203.421 12.275 32.781 5.106 3.032 720 14.232 1.831 105 4.757 300 2.000 3.000 700 9.851 1.646 617 1.544 5.186.371 3.220 404.308 31.805 67.462 10.608 10.000 656 4.634.800 2.000 1.897 14.615 5.000 0 0 0 0 793.000 793.000 25.272 0

8.488.751 38.141 6.001.348 410.712 945.234 148.640 2.760 126.080 174.930 13.790 5.760 187.484 6.294 30.000 88.300 11.325 29.600 0 31.470 162.083 15.000 8.300 51.500 295.847 210.026 13.886 31.579 4.966 6.796 5.265 6.511 1.338 120 2.160 824 2.353 617 5.442 1.030 267 2.667 402.671 100.000 417 205.471 9.829 31.722 4.861 3.032 720 21.232 1.831 105 4.757 300 2.000 3.000 700 8.887 1.646 617 1.544 5.337.181 3.220 425.548 28.541 70.433 11.076 0 656 4.767.510 2.000 2.679 15.867 2.966 1.230 5.455 8.840 8.840 793.000 793.000 24.707 1.202

8.463.716 37.301 6.000.423 410.712 945.234 148.415 2.605 126.073 166.923 13.790 5.750 187.484 6.282 29.410 83.158 11.324 29.599 0 22.443 162.083 14.907 8.300 51.500 291.552 210.026 13.886 31.451 4.784 5.685 5.265 5.884 1.338 55 1.460 823 1.291 556 5.084 1.030 267 2.667 358.256 79.664 417 193.517 9.828 25.900 3.058 2.799 694 19.145 1.673 104 4.608 256 1.487 1.728 685 8.887 1.645 617 1.544 5.328.339 2.676 425.548 28.539 68.602 9.305 0 575 4.762.903 2.001 2.672 15.867 2.966 1.230 5.455 8.840 8.840 793.000 793.000 21.921 1.201

8,4 0,4 70,9 4,9 11,2 1,8 0,0 1,5 2,0 0,2 0,1 2,2 0,1 0,3 1,0 0,1 0,3 0,0 0,3 1,9 0,2 0,1 0,6 0,3 72,0 4,8 10,8 1,6 1,9 1,8 2,0 0,5 0,0 0,5 0,3 0,4 0,2 1,7 0,4 0,1 0,9 0,4 22,2 0,1 54,0 2,7 7,2 0,9 0,8 0,2 5,3 0,5 0,0 1,3 0,1 0,4 0,5 0,2 2,5 0,5 0,2 0,4 5,3 0,1 8,0 0,5 1,3 0,2 0,0 0,0 89,4 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,8 100,0 0,0 5,5

101,8 128,2 102,4 98,6 99,1 99,0 94,4 119,1 81,5 107,8 99,8 150,0 107,5 111,8 66,5 0,0 111,3 0,0 71,3 102,7 99,4 100,0 100,0 106,2 112,0 91,4 99,6 96,3 83,7 100,0 90,4 100,0 24,6 67,6 114,3 54,9 90,1 93,4 100,0 100,0 100,0 89,9 79,7 100,0 95,1 80,1 79,0 59,9 92,3 96,4 134,5 91,4 99,0 96,9 85,3 74,4 57,6 97,9 90,2 99,9 100,0 100,0 102,7 83,1 105,3 89,7 101,7 87,7 0,0 87,7 102,8 100,1 140,9 108,6 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 86,7 0,0

99,7 97,8 100,0 100,0 100,0 99,8 94,4 100,0 95,4 100,0 99,8 100,0 99,8 98,0 94,2 100,0 100,0 0,0 71,3 100,0 99,4 100,0 100,0 98,5 100,0 100,0 99,6 96,3 83,7 100,0 90,4 100,0 45,8 67,6 99,9 54,9 90,1 93,4 100,0 100,0 100,0 89,0 79,7 100,0 94,2 100,0 81,6 62,9 92,3 96,4 90,2 91,4 99,0 96,9 85,3 74,4 57,6 97,9 100,0 99,9 100,0 100,0 99,8 83,1 100,0 100,0 97,4 84,0 0,0 87,7 99,9 100,1 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,7 99,9

85295

853 85305

85311

85321

85333

4300W Zakup usug pozostaych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno 2580W Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do 2820W realizacji stowarzyszeniom Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. 2830W jedn. nie zal. do SFP 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 3030W Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 3110W wiadczenia spoeczne 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4220W Zakup rodkw ywnoci 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ obki 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4220W Zakup rodkw ywnoci 4230W Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do 2820W realizacji stowarzyszeniom Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Powiatowe urzdy pracy 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4490W Pozostae podatki na rzecz BP

25.272 0 4.949.413 110.725 50.000 0 9.909 0 3.559.654 75.956 5.834 11.955 1.880 50.000 7.136 0 1.050.000 168 2.736 700 0 2.812 1.369 8.579 9.534.920 4.029.573 13.344 2.574.466 200.394 422.748 66.478 14.000 53.113 197.230 617 2.579 250.782 23.424 4.704 83.115 1.194 905 10.000 4.071 3.570 97.694 2.100 1.317 1.728 231.391 231.391 539.356 202.426 14.149 33.030 5.241 214.700 14.000 5.720 3.150 32.335 2.060 2.675 150 5.800 1.400 2.520 3.130.267 411 2.265.041 146.841 374.995 60.484 56.184 51.012 15.435 1.441 82.943 1.852 1.544 8.952 59.551 494

4.500 19.005 6.890.708 110.725 30.800 44.000 9.523 1.700 5.072.402 130.939 5.662 26.925 4.443 125.159 216.974 974 965.000 168 127.486 2.485 700 3.013 1.719 9.911 12.872.099 4.011.634 15.704 2.574.466 180.095 422.748 66.478 15.700 63.183 198.730 617 2.579 248.664 23.424 4.704 73.615 694 635 8.000 4.071 3.570 98.812 2.100 1.317 1.728 197.280 197.280 589.080 202.426 13.245 33.030 5.241 229.400 31.130 7.150 17.395 35.874 1.757 2.575 140 6.217 1.400 2.100 3.138.939 411 2.274.727 144.355 376.467 60.484 52.275 61.159 28.728 2.685 69.234 0 1.832 4.226 59.551 475

4.450 16.270 6.438.340 110.725 30.800 44.000 9.523 1.700 5.045.659 130.939 5.662 26.908 4.437 125.156 214.655 960 544.613 110 124.750 2.461 700 3.000 1.719 9.863 12.477.239 3.988.560 15.704 2.574.466 180.095 410.325 63.100 15.700 63.183 198.730 617 2.579 241.559 23.424 4.704 73.615 665 537 8.000 4.070 3.542 98.812 2.091 1.314 1.728 197.280 197.280 580.784 202.426 13.245 33.030 5.241 221.110 31.124 7.150 17.395 35.874 1.757 2.575 140 6.217 1.400 2.100 3.122.911 411 2.274.727 144.355 364.627 56.322 52.275 61.133 28.728 2.685 69.234 0 1.832 4.226 59.551 475

20,3 74,2 6,4 1,7 0,5 0,7 0,1 0,0 78,4 2,0 0,1 0,4 0,1 1,9 3,3 0,0 8,5 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,3 32,0 0,4 64,5 4,5 10,3 1,6 0,4 1,6 5,0 0,0 0,1 6,1 0,6 0,1 1,8 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 2,5 0,1 0,0 0,0 1,6 100,0 4,7 34,9 2,3 5,7 0,9 38,1 5,4 1,2 3,0 6,2 0,3 0,4 0,0 1,1 0,2 0,4 25,0 0,0 72,8 4,6 11,7 1,8 1,7 2,0 0,9 0,1 2,2 0,0 0,1 0,1 1,9 0,0

17,6 0,0 130,1 100,0 61,6 0,0 96,1 0,0 141,7 172,4 97,1 225,1 236,0 250,3 3.008,1 0,0 51,9 65,5 4.559,6 351,6 0,0 106,7 125,6 115,0 130,9 99,0 117,7 100,0 89,9 97,1 94,9 112,1 119,0 100,8 100,0 100,0 96,3 100,0 100,0 88,6 55,7 59,3 80,0 100,0 99,2 101,1 99,6 99,8 100,0 85,3 85,3 107,7 100,0 93,6 100,0 100,0 103,0 222,3 125,0 552,2 110,9 85,3 96,3 93,3 107,2 100,0 83,3 99,8 100,0 100,4 98,3 97,2 93,1 93,0 119,8 186,1 186,3 83,5 0,0 118,7 47,2 100,0 96,2

98,9 85,6 93,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 98,9 98,6 56,4 65,5 97,9 99,0 100,0 99,6 100,0 99,5 96,9 99,4 100,0 100,0 100,0 97,1 94,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,1 100,0 100,0 100,0 95,8 84,6 100,0 100,0 99,2 100,0 99,6 99,8 100,0 100,0 100,0 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 96,9 93,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 3038W Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 3119W wiadczenia spoeczne 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4018W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4048W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4118W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4128W Skadki na Fundusz Pracy 4129W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4178W Wynagrodzenia bezosobowe 4179W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4218W Zakup materiaw i wyposaenia 4219W Zakup materiaw i wyposaenia 4228W Zakup rodkw ywnoci 4229W Zakup rodkw ywnoci 4248W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4249W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii 4268W Zakup energii 4269W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4278W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4308W Zakup usug pozostaych 4309W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4358W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4359W Zakup usug do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4368W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4369W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4378W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacji telekomunikacji stacjonarnej 4379W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4398W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4399W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4408W garaowe 4410W Podre subowe krajowe 4418W Podre subowe krajowe 4419W Podre subowe krajowe 4420W Podre subowe zagraniczne 4430W Rne opaty i skadki 4438W Rne opaty i skadki 4439W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4580W Pozostae odsetki 4610W Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4708W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4709W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740W kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4748W kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4749W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4758W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4759W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 wietlice szkolne 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 85395

3.087 1.604.333 1.000 0 0 328.607 34.281 22.775 0 52.522 14.585 1.631 8.334 2.307 258 24.600 59.837 10.559 21.235 7.657 998 0 0 349 61 5.718 0 0 602.260 0 810 27.738 329.944 1.038 4.377 0 0 2.250 85 15 3.600 2.235 394 0 0 0 1.338 38 7 1.000 1.029 0 0 9.360 0 0 5.145 0 0 1.500 1.924 215 7.970 2.605 142 21.695.261 4.437.600 13.907 3.185.085 234.855 516.342 82.247 5.920 20.300 8.698 114.098 2.534 3.466 18.027 632 150 4.813 102 1.678 220.009

2.330 4.935.166 692 4.140 214.993 328.607 358.596 21.753 2.323 52.522 107.301 6.134 8.334 16.220 981 24.600 754.029 84.245 21.235 219.248 27.358 6.153 748 149.522 47.191 7.150 8.745 910 602.529 1.186 270 31.169 1.408.754 162.411 2.050 598 52 1.757 2.008 30 3.000 10.278 1.554 20.400 3.600 3.106 1.000 12.099 1.226 0 1.029 595 105 9.574 39 260 5.145 132.555 4.425 1.500 5.957 834 7.970 20.724 1.647 22.699.573 4.612.962 21.890 3.308.238 224.069 530.376 84.182 4.213 15.521 8.787 133.663 1.714 3.182 19.028 538 119 4.374 102 1.597 246.847

2.330 4.587.704 692 1.343 214.993 326.607 357.547 21.753 2.323 51.034 101.627 5.412 8.034 15.282 863 24.600 702.434 82.967 21.224 189.550 22.871 3.656 645 148.767 47.167 7.150 8.381 910 486.057 916 225 25.711 1.367.332 145.869 2.050 300 0 1.757 1.299 24 2.711 2.981 305 20.060 3.540 2.813 605 3.785 264 0 1.029 0 0 9.574 38 127 4.810 98.108 2.679 1.478 5.746 824 7.965 17.279 1.611 21.967.291 4.513.612 20.406 3.238.171 224.060 514.144 81.439 4.143 15.434 8.661 128.587 1.456 2.739 17.327 464 91 3.899 102 1.527 246.844

0,1 36,8 0,0 0,0 4,7 7,1 7,8 0,5 0,1 1,1 2,2 0,1 0,2 0,3 0,0 0,5 15,3 1,8 0,5 4,1 0,5 0,1 0,0 3,2 1,0 0,2 0,2 0,0 10,6 0,0 0,0 0,6 29,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 2,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4 0,0 4,0 20,5 0,5 71,7 5,0 11,4 1,8 0,1 0,3 0,2 2,8 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 5,5

75,5 286,0 69,2 0,0 0,0 99,4 1.043,0 95,5 0,0 97,2 696,8 331,8 96,4 662,4 334,5 100,0 1.173,9 785,7 99,9 2.475,5 2.291,7 0,0 0,0 42.626,6 77.323,0 125,0 0,0 0,0 80,7 0,0 27,8 92,7 414,4 14.052,9 46,8 0,0 0,0 78,1 1.528,2 160,0 75,3 133,4 77,4 0,0 0,0 0,0 45,2 9.960,5 3.771,4 0,0 100,0 0,0 0,0 102,3 0,0 0,0 93,5 0,0 0,0 98,5 298,6 383,3 99,9 663,3 1.134,5 101,3 101,7 146,7 101,7 95,4 99,6 99,0 70,0 76,0 99,6 112,7 57,5 79,0 96,1 73,4 60,7 81,0 100,0 91,0 112,2

100,0 93,0 100,0 32,4 100,0 99,4 99,7 100,0 100,0 97,2 94,7 88,2 96,4 94,2 88,0 100,0 93,2 98,5 99,9 86,5 83,6 59,4 86,2 99,5 99,9 100,0 95,8 100,0 80,7 77,2 83,3 82,5 97,1 89,8 100,0 50,2 0,0 100,0 64,7 80,0 90,4 29,0 19,6 98,3 98,3 90,6 60,5 31,3 21,5 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 97,4 48,8 93,5 74,0 60,5 98,5 96,5 98,8 99,9 83,4 97,8 96,8 97,8 93,2 97,9 100,0 96,9 96,7 98,3 99,4 98,6 96,2 84,9 86,1 91,1 86,2 76,5 89,1 100,0 95,6 100,0

85403

85404

85406

85407

85410

4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4300W Zakup usug pozostaych 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Placwki wychowania pozaszkolnego 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Internaty i bursy szkolne 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii

563 1.881 2.293 3.242.702 11.343 2.165.933 159.304 347.315 55.111 135.281 74.749 6.520 1.980 44.424 3.840 1.200 10.440 0 300 21.050 193.672 3.280 1.860 5.100 13.912 0 2.751 240 493 78 70 140 10.000 140 3.565.958 11.412 2.530.902 194.999 410.127 65.145 21.600 24.118 9.451 62.197 1.800 3.180 20.928 2.952 13.160 584 2.130 176.394 2.100 3.959 8.820 1.769.623 13.948 1.201.958 92.400 192.874 30.264 38.400 16.605 2.500 56.296 3.000 1.000 20.455 1.200 4.320 400 2.300 87.703 1.900 2.100 4.871.667 23.743 2.224.766 180.314 364.427 58.025 8.612 300.813 1.800 928.604

563 1.832 2.127 3.249.259 25.374 2.114.107 143.079 338.484 52.271 135.581 136.149 6.520 1.980 46.722 3.270 1.200 10.440 384 1.212 18.934 203.520 3.072 1.860 5.100 48.672 4 40.720 64 6.278 996 100 190 0 320 3.594.834 11.412 2.567.513 188.653 406.675 57.368 21.600 27.215 9.451 62.978 2.050 2.350 20.528 3.140 9.762 584 2.043 186.683 2.050 3.959 8.820 1.814.469 13.948 1.242.391 89.639 194.642 28.044 34.357 17.900 2.500 62.840 3.000 1.000 20.455 852 3.373 400 2.300 92.828 1.900 2.100 4.973.784 14.120 2.330.703 173.707 367.848 58.709 1.000 299.377 1.800 1.003.546

380 1.792 1.946 3.201.757 21.474 2.107.865 143.079 335.741 49.934 135.516 106.493 6.340 700 46.075 3.260 1.201 9.999 383 1.212 18.934 203.520 3.072 1.859 5.100 46.732 0 39.246 54 5.984 841 100 188 0 319 3.551.980 11.289 2.539.381 188.653 399.390 55.921 21.048 27.205 9.450 59.221 2.050 2.075 20.318 3.003 8.844 583 2.043 186.681 2.048 3.958 8.819 1.814.153 13.948 1.242.356 89.639 194.642 28.044 34.357 17.900 2.500 62.840 3.000 1.000 20.455 852 3.092 400 2.300 92.828 1.900 2.100 4.863.962 13.979 2.312.816 173.707 355.313 57.175 1.000 285.043 1.800 971.899

0,0 0,0 0,0 14,6 0,7 65,8 4,5 10,5 1,6 4,2 3,3 0,2 0,0 1,4 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6 6,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 84,0 0,1 12,8 1,8 0,2 0,4 0,0 0,7 16,2 0,3 71,5 5,3 11,2 1,6 0,6 0,8 0,3 1,7 0,1 0,1 0,6 0,1 0,2 0,0 0,1 5,3 0,1 0,1 0,2 8,3 0,8 68,5 4,9 10,7 1,5 1,9 1,0 0,1 3,5 0,2 0,1 1,1 0,0 0,2 0,0 0,1 5,1 0,1 0,1 22,1 0,3 47,6 3,6 7,3 1,2 0,0 5,9 0,0 20,0

67,5 95,3 84,9 98,7 189,3 97,3 89,8 96,7 90,6 100,2 142,5 97,2 35,4 103,7 84,9 100,1 95,8 0,0 404,0 89,9 105,1 93,7 99,9 100,0 335,9 0,0 1.426,6 22,5 1.213,8 1.078,2 142,9 134,3 0,0 227,9 99,6 98,9 100,3 96,7 97,4 85,8 97,4 112,8 100,0 95,2 113,9 65,3 97,1 101,7 67,2 99,8 95,9 105,8 97,5 100,0 100,0 102,5 100,0 103,4 97,0 100,9 92,7 89,5 107,8 100,0 111,6 100,0 100,0 100,0 71,0 71,6 100,0 100,0 105,8 100,0 100,0 99,8 58,9 104,0 96,3 97,5 98,5 11,6 94,8 100,0 104,7

67,5 97,8 91,5 98,5 84,6 99,7 100,0 99,2 95,5 100,0 78,2 97,2 35,4 98,6 99,7 100,1 95,8 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 96,0 0,0 96,4 84,4 95,3 84,4 100,0 98,9 0,0 99,7 98,8 98,9 98,9 100,0 98,2 97,5 97,4 100,0 100,0 94,0 100,0 88,3 99,0 95,6 90,6 99,8 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8 99,0 99,2 100,0 96,6 97,4 100,0 95,2 100,0 96,8

4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4390W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 85412 4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 85413 4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 85415 3240W 3260W 4300W 4308W 4309W 85417 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4280W 4440W 85419 2540W 85446 4210W 4300W 4410W 4700W 85495 4010W 4210W 4270W 900 90001 4260W 4610W 90003 4210W 4300W 90004 2650W 4210W 4260W 4270W 4300W 90013 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 90015 4260W

Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Kolonie i obozy modziey polonijnej w kraju Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pomoc materialna dla uczniw Stypendia dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Szkolne schroniska modzieowe Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup usug zdrowotnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Orodki rewalidacyjno - wychowawcze Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd Zakup energii Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Schroniska dla zwierzt Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii

353.431 3.140 201.617 3.306 2.755 25.809 0 3.411 14.670 146.416 8.492 5.723 11.793 170.000 11.869 1.894 76.626 24.050 55.561 0 0 0 0 0 0 11.000 0 4.000 5.000 1.360 640 329.432 862 247.627 20.909 39.929 6.497 440 13.168 2.113.891 2.113.891 99.563 5.669 26.443 4.207 63.244 1.069.913 19.913 150.000 900.000 28.404.155 336.000 0 336.000 8.954.000 1.100.000 7.854.000 4.872.760 570.760 150.000 12.000 650.000 3.490.000 941.319 3.563 422.960 33.309 75.956 11.445 14.203 220.575 44.070 18.522 1.950 62.327 899 5.968 3.292 205 7.035 10.730 1.337 128 2.845 4.010.000 2.058.000

285.664 2.170 202.122 3.068 8.755 21.745 1.075 2.386 11.176 159.705 7.892 5.123 12.093 200.346 20.220 3.223 135.344 40.159 1.400 24.000 638 103 4.200 1.000 18.059 1.132.492 939.015 185.551 4.961 2.016 949 329.531 862 248.931 18.591 40.080 6.222 440 14.405 2.233.891 2.233.891 85.313 4.258 33.040 4.265 43.750 400.020 20 75.000 325.000 31.791.957 596.000 260.000 336.000 10.933.260 820.930 10.112.330 5.120.620 570.760 150.000 12.000 650.000 3.737.860 939.326 3.563 422.960 28.709 77.792 11.445 14.203 220.575 44.070 18.522 1.750 64.327 899 5.968 3.292 205 5.035 11.501 1.337 328 2.845 5.330.550 3.378.550

275.942 1.900 190.229 2.460 4.286 21.165 1.075 1.730 9.121 159.705 7.605 5.110 10.902 198.722 20.118 3.203 135.344 40.057 0 23.840 501 81 4.200 1.000 18.058 1.007.031 907.217 96.617 2.234 655 308 324.094 862 245.180 18.591 39.022 5.806 228 14.405 2.157.174 2.157.174 82.885 4.258 33.040 4.134 41.453 181.349 0 0 181.349 28.686.966 202.558 202.558 0 10.593.825 807.148 9.786.677 4.608.768 570.760 145.780 12.000 280.136 3.600.092 902.197 3.435 408.494 28.709 72.848 9.587 14.164 209.844 43.776 18.300 1.695 63.746 825 4.474 2.305 93 4.822 11.501 450 322 2.807 5.131.430 3.200.015

5,7 0,0 3,9 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 0,2 3,3 0,2 0,1 0,2 0,9 10,1 1,6 68,1 20,2 0,0 0,1 2,1 0,3 17,6 4,2 75,7 4,6 90,1 9,6 0,2 0,1 0,0 1,5 0,3 75,7 5,7 12,0 1,8 0,1 4,4 9,8 100,0 0,4 5,1 39,9 5,0 50,0 0,8 0,0 0,0 100,0 5,2 0,7 100,0 0,0 36,9 7,6 92,4 16,1 12,4 3,2 0,3 6,1 78,1 3,1 0,4 45,3 3,2 8,1 1,1 1,6 23,3 4,9 2,0 0,2 7,1 0,1 0,5 0,3 0,0 0,5 1,3 0,0 0,0 0,3 17,9 62,4

78,1 60,5 94,4 74,4 155,6 82,0 0,0 50,7 62,2 109,1 89,6 89,3 92,4 116,9 169,5 169,1 176,6 166,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.154,8 0,0 2.415,4 44,7 48,2 48,1 98,4 100,0 99,0 88,9 97,7 89,4 51,8 109,4 102,0 102,0 83,2 75,1 124,9 98,3 65,5 16,9 0,0 0,0 20,1 101,0 60,3 0,0 0,0 118,3 73,4 124,6 94,6 100,0 97,2 100,0 43,1 103,2 95,8 96,4 96,6 86,2 95,9 83,8 99,7 95,1 99,3 98,8 86,9 102,3 91,8 75,0 70,0 45,4 68,5 107,2 33,7 251,6 98,7 128,0 155,5

96,6 87,6 94,1 80,2 49,0 97,3 100,0 72,5 81,6 100,0 96,4 99,7 90,2 99,2 99,5 99,4 100,0 99,7 0,0 99,3 78,5 78,6 100,0 100,0 100,0 88,9 96,6 52,1 45,0 32,5 32,5 98,4 100,0 98,5 100,0 97,4 93,3 51,8 100,0 96,6 96,6 97,2 100,0 100,0 96,9 94,7 45,3 0,0 0,0 55,8 90,2 34,0 77,9 0,0 96,9 98,3 96,8 90,0 100,0 97,2 100,0 43,1 96,3 96,0 96,4 96,6 100,0 93,6 83,8 99,7 95,1 99,3 98,8 96,9 99,1 91,8 75,0 70,0 45,4 95,8 100,0 33,7 98,2 98,7 96,3 94,7

90020 90095

921 92106 92109 92110 92114 92116 92120

92195

926 92601

4270W Zakup usug remontowych 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych 4210W Zakup materiaw i wyposaenia Pozostaa dziaalno 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380W Zakup usug obejmujcych tumaczenia 4390W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4520W Opaty na rzecz budetw JST 4590W Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek 4600W organizacyjnych 4610W Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740W kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry 2480W Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 2480W Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Galerie i biura wystaw artystycznych 2480W Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Pozostae instytucje kultury 2480W Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Biblioteki 2480W Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. prac rem.i kons. obiektw zabytk. 2720W przek. jedn. nie zal. do SFP Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. 2830W jedn. nie zal. do SFP 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4270W Zakup usug remontowych 4300W Zakup usug pozostaych 4430W Rne opaty i skadki Pozostaa dziaalno 2650W Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy JST na 2710W dofinansowanie wasnych zada biecych Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do 2820W realizacji stowarzyszeniom Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. Pozos. 2830W jedn. nie zal. do SFP 3040W Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze 3250W Stypendia rne 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe 2650W Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740W kserograficznych

480.000 1.445.000 27.000 32.326 32.326 9.257.750 32.405 3.222.427 239.250 538.155 85.918 35.734 145.180 175.581 45.609 1.989.250 2.610 1.713.992 21.690 33.792 48.980 6.174 62.000 55.872 192.900 70.440 244.226 65.000 120.000 30.460 31.400 8.705 40.000 17.622.479 3.064.800 3.064.800 4.164.785 4.164.785 844.000 844.000 1.328.600 1.328.600 4.540.000 4.540.000 1.535.150 1.029.000 105.000 200 200 81.000 1.000 51.450 257.300 10.000 2.145.144 113.144 500.000 40.000 1.000.000 102.000 100.000 40.000 50.000 200.000 9.126.956 4.496.461 4.496.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

480.000 1.445.000 27.000 54.614 54.614 8.817.587 32.405 3.222.427 207.809 538.155 85.918 15.774 145.180 170.581 57.609 1.895.250 2.610 1.205.942 22.190 19.292 38.980 7.174 202.000 55.872 192.900 71.924 268.280 62.000 170.550 42.660 35.400 8.705 40.000 17.582.479 3.064.800 3.064.800 4.164.785 4.164.785 844.000 844.000 1.328.600 1.328.600 4.540.000 4.540.000 1.535.150 1.129.000 105.000 200 200 81.000 1.000 31.450 175.300 12.000 2.105.144 113.144 500.000 0 1.000.000 102.000 100.000 40.000 85.000 165.000 9.368.871 4.058.583 3.904.650 870 22.409 5.501 890 12.310 25.529 25.439 11.000 185 43.953 400 4.197 1.050 200

471.181 1.436.789 23.445 0 0 7.248.188 25.142 3.082.700 207.809 484.447 73.301 15.742 131.231 142.810 55.063 1.329.829 2.415 661.349 21.595 17.254 35.150 4.606 151.488 50.194 169.990 71.924 258.150 0 140.938 39.111 34.929 7.635 33.386 17.072.029 3.064.800 3.064.800 4.164.785 4.164.785 844.000 844.000 1.328.600 1.328.600 4.540.000 4.540.000 1.063.630 787.544 105.000 0 0 68.100 594 30.768 59.901 11.723 2.066.214 113.144 500.000 0 990.139 102.000 95.700 39.390 80.552 145.289 9.270.805 4.014.590 3.904.650 870 22.050 3.030 447 10.047 25.431 13.882 9.339 185 18.898 327 4.184 1.050 200

9,2 28,0 0,5 0,0 0,0 25,3 0,3 42,5 2,9 6,7 1,0 0,2 1,8 2,0 0,8 18,3 0,0 9,1 0,3 0,2 0,5 0,1 2,1 0,7 2,3 1,0 3,6 0,0 1,9 0,5 0,5 0,1 0,5 3,1 18,0 100,0 24,4 100,0 4,9 100,0 7,8 100,0 26,6 100,0 6,2 74,0 9,9 0,0 0,0 6,4 0,1 2,9 5,6 1,1 12,1 5,5 24,2 0,0 47,9 4,9 4,6 1,9 3,9 7,0 1,7 43,3 97,3 0,0 0,5 0,1 0,0 0,3 0,6 0,3 0,2 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0

98,2 99,4 86,8 0,0 0,0 78,3 77,6 95,7 86,9 90,0 85,3 44,1 90,4 81,3 120,7 66,9 92,5 38,6 99,6 51,1 71,8 74,6 244,3 89,8 88,1 102,1 105,7 0,0 117,4 128,4 111,2 87,7 83,5 96,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,3 76,5 100,0 0,0 0,0 84,1 59,4 59,8 23,3 117,2 96,3 100,0 100,0 0,0 99,0 100,0 95,7 98,5 161,1 72,6 101,6 89,3 86,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98,2 99,4 86,8 0,0 0,0 82,2 77,6 95,7 100,0 90,0 85,3 99,8 90,4 83,7 95,6 70,2 92,5 54,8 97,3 89,4 90,2 64,2 75,0 89,8 88,1 100,0 96,2 0,0 82,6 91,7 98,7 87,7 83,5 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,3 69,8 100,0 0,0 0,0 84,1 59,4 97,8 34,2 97,7 98,2 100,0 100,0 0,0 99,0 100,0 95,7 98,5 94,8 88,1 99,0 98,9 100,0 100,0 98,4 55,1 50,2 81,6 99,6 54,6 84,9 100,0 43,0 81,8 99,7 100,0 100,0

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 999.705 944.555 944.555 2650W Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego 999.705 944.555 944.555 92695 Pozostaa dziaalno 3.630.790 4.365.733 4.311.660 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do 2820W 40.000 0 0 realizacji stowarzyszeniom Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. 2830W 2.250.000 2.767.600 2.764.596 jedn. nie zal. do SFP 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 0 2.600 2.599 3040W Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze 200.000 200.000 189.300 3250W Stypendia rne 1.000.000 1.048.000 1.043.268 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 0 49.800 49.395 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 7.203 13.570 10.167 4120W Skadki na Fundusz Pracy 3.087 4.108 1.203 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 6.400 3.480 3.480 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 73.898 93.015 70.247 4260W Zakup energii 0 34.739 34.739 4270W Zakup usug remontowych 0 200 0 4300W Zakup usug pozostaych 44.340 138.600 135.687 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 0 600 600 4430W Rne opaty i skadki 5.862 6.500 3.458 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 0 2.921 2.921 OGEM 564.183.020 566.037.144 546.566.748

10,2 100,0 46,5 0,0 64,1 0,1 4,4 24,2 1,1 0,2 0,0 0,1 1,6 0,8 0,0 3,1 0,0 0,1 0,1

94,5 94,5 118,8 0,0 122,9 0,0 94,7 104,3 0,0 141,1 39,0 54,4 95,1 0,0 0,0 306,0 0,0 59,0 0,0 96,9

100,0 100,0 98,8 0,0 99,9 100,0 94,7 99,5 99,2 74,9 29,3 100,0 75,5 100,0 0,0 97,9 100,0 53,2 100,0 96,6

Zacznik Nr 3 WYKONANIE PLANU WYDATKWMAJTKOWYCH BUDETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK

Dz. Rozdz. Paragr. 150 15011 6059W 600 60013 6050W 6058W 6059W 60015 6050W 6058W 6059W 60016 6050W 6058W 6059W 60017 6050W 60095 6050W 6059W 700 70004 6210W 6218W 6219W 70021 6010W 70095 6050W 710 71012 6050W 6060W 71035 6210W 71095 6050W 750 75023 6050W 6058W 6059W 6060W 754 75405 6170W 75411 6050W 6060W 6068W Nazwa PRZETWRSTWO PRZEMYSOWE Rozwj przedsibiorczoci Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne wojewdzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi wewntrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. zak. budetowych Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. zak. budetowych Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. zak. budetowych Towarzystwa budownictwa spoecznego Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do sp.pr. handl. oraz f-sz statut. bank. inst. fin. Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych DZIAALNO USUGOWA Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Cmentarze Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. zak. budetowych Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Policji Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Budet Wykonanie uchwalony po zmianach Kwota Strukt. 3:1 -1-2-3% % 1.800.000 800.000 786.291 0,5 43,7 1.800.000 800.000 786.291 100,0 43,7 1.800.000 800.000 786.291 100,0 43,7 76.528.718 24.866.994 14.925.781 9,0 19,5 12.000.000 1.200.937 73.810 0,5 0,6 0 1.186.297 59.170 80,2 0,0 9.600.000 10.003 10.003 13,6 0,1 2.400.000 4.637 4.637 6,3 0,2 2.379.356 1.766.250 904.405 6,1 38,0 1.400.000 1.167.875 897.695 99,3 64,1 263.620 422.289 0 0,0 0,0 715.736 176.086 6.710 0,7 0,9 55.819.362 17.690.800 12.805.551 85,8 22,9 18.550.362 14.573.459 11.726.301 91,6 63,2 4.153.963 237.626 237.155 1,9 5,7 33.115.037 2.879.715 842.095 6,6 2,5 0 145.000 94.530 0,6 0,0 0 145.000 94.530 100,0 0,0 6.330.000 4.064.007 1.047.485 7,0 16,5 330.000 64.007 48.342 4,6 14,6 6.000.000 4.000.000 999.143 95,4 16,7 10.674.337 7.634.405 7.579.657 4,6 71,0 580.000 459.848 458.085 6,0 79,0 80.000 425.000 75.000 3.344.000 3.344.000 6.750.337 6.750.337 580.000 0 0 0 150.000 150.000 430.000 430.000 8.297.110 8.297.110 7.277.110 500.000 500.000 20.000 4.588.000 500.000 500.000 3.500.000 0 1.500.000 1.600.000 80.000 0 379.848 3.344.000 3.344.000 3.830.557 3.830.557 544.680 280.000 50.000 230.000 150.000 150.000 114.680 114.680 1.539.706 1.539.706 983.256 373.576 139.674 43.200 3.835.280 500.000 500.000 1.632.900 65.000 1.555.900 0 80.000 0 378.085 3.344.000 3.344.000 3.777.572 3.777.572 411.941 174.156 0 174.156 123.105 123.105 114.680 114.680 1.296.816 1.296.816 887.950 248.290 117.564 43.012 3.776.456 500.000 500.000 1.624.430 65.000 1.547.430 0 17,5 0,0 82,5 44,1 100,0 49,8 100,0 0,2 42,3 0,0 100,0 29,9 100,0 27,8 100,0 0,8 100,0 68,5 19,1 9,1 3,3 2,3 13,2 100,0 43,0 4,0 95,3 0,0 100,0 0,0 504,1 100,0 100,0 56,0 56,0 71,0 0,0 0,0 0,0 82,1 82,1 26,7 26,7 15,6 15,6 12,2 49,7 23,5 215,1 82,3 100,0 100,0 46,4 0,0 103,2 0,0 3:2 % 98,3 98,3 98,3 60,0 6,1 5,0 100,0 100,0 51,2 76,9 0,0 3,8 72,4 80,5 99,8 29,2 65,2 65,2 25,8 75,5 25,0 99,3 99,6 100,0 0,0 99,5 100,0 100,0 98,6 98,6 75,6 62,2 0,0 75,7 82,1 82,1 100,0 100,0 84,2 84,2 90,3 66,5 84,2 99,6 98,5 100,0 100,0 99,5 100,0 99,5 0,0

75412 75414

75416 75478 758 75818 801 80101

80104

80110 80120

80130

80148 80195

851 85111

85121

85154

852 85201

85203

85219 853 85305 85395 854 85406 85407 85410 85495

900 90001

90002

90004

90007 90013

6069W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Ochotnicze strae poarne 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Obrona cywilna 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Stra Miejska 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Usuwanie skutkw klsk ywioowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych RNE ROZLICZENIA Rezerwy oglne i celowe 6800W Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Przedszkola 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Gimnazja 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Licea oglnoksztacce 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Szkoy zawodowe 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Stowki szkolne 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych OCHRONA ZDROWIA Szpitale oglne 6220W Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 6228W Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 6229W Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Lecznicztwo ambulatoryjne 6220W Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Przeciwdziaanie alkoholizmowi 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo-wychowawcze 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Orodki wsparcia 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Orodki pomocy spoecznej 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ obki 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Placwki wychowania pozaszkolnego 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Internaty i bursy szkolne 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka odpadami 6019W Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do sp. pr. handl. oraz f-sz statut. bank. inst. fin. 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zmniejszenie haasu i wibracji 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Schroniska dla zwierzt

400.000 20.000 20.000 535.000 350.000 185.000 33.000 33.000 0 0 825.155 825.155 825.155 10.106.551 8.000 0 8.000 4.586.841 4.409.000 177.841 4.100 4.100 648.500 645.000 3.500 4.563.110 0 2.267.280 2.278.730 17.100 96.000 96.000 200.000 100.000 100.000 4.771.000 4.100.000 600.000 1.750.000 1.750.000 550.000 550.000 121.000 95.000 26.000 1.839.842 88.000 80.000 8.000 1.726.842 1.650.000 76.842 25.000 25.000 14.000 5.500 5.500 8.500 8.500 11.500 0 0 3.500 3.500 8.000 8.000 0 0 0 156.701.855 113.253.355 53.014.343 15.013.296 45.225.716 4.000.000 0 0 4.000.000 3.850.000 3.150.000 700.000 0 0 700.000

12.000 38.000 38.000 535.000 350.000 185.000 29.380 29.380 1.100.000 1.100.000 193.270 193.270 193.270 7.899.021 1.004.000 996.000 8.000 4.701.347 4.409.000 292.347 4.100 4.100 245.245 241.745 3.500 1.697.390 241.589 347.175 1.091.526 17.100 144.039 144.039 102.900 100.000 2.900 1.336.283 665.283 665.283 0 0 550.000 550.000 121.000 95.000 26.000 1.837.742 211.680 203.680 8.000 1.601.062 1.524.220 76.842 25.000 25.000 14.000 5.500 5.500 8.500 8.500 121.500 50.000 50.000 3.500 3.500 8.000 8.000 60.000 42.000 18.000 149.665.831 123.432.125 37.336.670 8.714.506 77.380.949 4.017.568 4.000.000 17.568 0 3.722.980 3.440.000 282.980 5.000 5.000 700.000

12.000 38.000 38.000 484.724 305.670 179.054 29.369 29.369 1.099.933 1.099.933 0 0 0 3.574.636 1.003.362 995.364 7.998 478.305 187.039 291.266 4.100 4.100 245.243 241.744 3.499 1.697.377 241.589 347.176 1.091.525 17.087 144.017 144.017 2.232 0 2.232 1.335.948 665.283 665.283 0 0 549.685 549.685 120.980 95.000 25.980 1.607.348 210.694 203.678 7.016 1.372.049 1.297.004 75.045 24.605 24.605 13.999 5.500 5.500 8.499 8.499 121.449 49.959 49.959 3.490 3.490 8.000 8.000 60.000 42.000 18.000 125.369.705 108.592.703 33.475.859 8.713.094 66.403.750 17.568 0 17.568 0 3.456.709 3.422.549 34.160 3.152 3.152 0

0,7 3,0 100,0 1,0 190,0 100,0 100,0 190,0 100,0 12,8 90,6 90,6 63,1 87,3 87,3 36,9 96,8 96,8 0,8 89,0 100,0 100,0 89,0 100,0 29,1 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 35,4 45,3 28,1 12.542,0 99,9 99,2 0,0 99,9 0,8 100,0 100,0 13,4 10,4 10,2 39,1 4,2 4,2 60,9 163,8 99,6 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6,9 37,8 100,0 98,6 37,5 100,0 1,4 100,0 100,0 47,5 37,2 100,0 14,2 0,0 100,0 20,5 15,3 100,0 64,3 47,9 100,0 1,0 99,9 99,9 4,0 150,0 100,0 100,0 150,0 100,0 0,1 1,1 2,2 0,0 0,0 0,0 100,0 2,2 77,0 0,8 28,0 100,0 49,8 16,2 100,0 100,0 0,0 0,0 41,1 100,0 9,1 78,5 21,5 1,0 13,1 96,7 3,3 85,4 94,5 5,5 1,5 100,0 0,0 39,3 100,0 60,7 100,0 0,1 41,1 100,0 2,9 100,0 6,6 100,0 49,4 70,0 30,0 75,4 86,6 30,8 8,0 61,1 0,0 0,0 100,0 0,0 2,8 99,0 1,0 0,0 100,0 0,0 110,9 0,0 0,0 99,9 99,9 100,0 100,0 99,9 87,4 239,4 254,6 87,7 79,5 78,6 97,7 98,4 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.056,1 0,0 0,0 99,7 99,7 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 80,0 95,9 63,1 58,0 146,8 0,4 0,0 0,0 0,0 89,8 108,7 4,9 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 99,9 99,9 100,0 100,0 99,9 87,5 99,5 100,0 87,7 85,7 85,1 97,7 98,4 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,7 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,8 88,0 89,7 100,0 85,8 0,4 0,0 100,0 0,0 92,8 99,5 12,1 63,0 63,0 0,0

90015 90095

921 92110

92114

92116

92120

926 92601

92695

6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Owietlenie ulic, placw i drg 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Galerie i biura wystaw artystycznych 6220W Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Pozostae instytucje kultury 6220W Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Biblioteki 6220W Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 6228W Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 6229W Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6210W Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. zak. budetowych 6219W Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. zak. budetowych Pozostaa dziaalno 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych OGEM

700.000 200.000 200.000 34.698.500 22.664.000 10.200.000 1.800.000 34.500 4.419.000 124.000 124.000 500.000 500.000 3.795.000 125.000 3.500.000 170.000 0 0 0 0 51.653.610 51.653.610 4.700.000 14.075.575 31.690.535 792.500 395.000

700.000 200.000 200.000 17.588.158 15.124.798 164.555 2.212.305 86.500 999.000 124.000 124.000 500.000 500.000 145.000 125.000 0 20.000 230.000 80.000 75.877 74.123 5.061.359 4.991.359 3.641.643 138.070 914.146 297.500 0

0 199.924 199.924 13.099.649 12.224.361 164.555 624.994 85.739 682.475 0 0 365.401 365.401 145.000 125.000 0 20.000 172.074 63.677 75.877 32.520 4.874.677 4.804.679 3.479.286 133.547 900.558 291.288 0

0,0 0,2 100,0 10,4 93,3 1,3 4,8 0,7 0,4 0,0 0,0 53,5 100,0 21,2 86,2 0,0 13,8 25,2 37,0 44,1 18,9 2,9 98,6 72,4 2,8 18,7 6,1 0,0

0,0 100,0 100,0 37,8 53,9 1,6 34,7 248,5 15,4 0,0 0,0 73,1 73,1 3,8 100,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 9,3 74,0 0,9 2,8 36,8 0,0 0,0 0,0 50,0

0,0 100,0 100,0 74,5 80,8 100,0 28,3 99,1 68,3 0,0 0,0 73,1 73,1 100,0 100,0 0,0 100,0 74,8 79,6 100,0 43,9 96,3 96,3 95,5 96,7 98,5 97,9 0,0 100,0 100,0 80,6

0 70.000 69.998 1,4 0 70.000 69.998 100,0 332.810.678 206.349.071 166.357.179

Zacznik Nr 3a Wykonanie planu wydatkw na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok

Zadanie 2

UM (JRP1)

Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadw

2003

2010

Zadanie 3

UM (JRP1)

Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie cz I (02A/1, 02A/2) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie wraz z budow urzdze do podczyszczania wd deszczowych na wylotach do yny cz II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodocigowej cz III (04A/1, 04A/2, 04A/3)

2003

2010

Zadanie 4

UM (JRP1)

2003

2010

ogem, w tym: budet miasta rodki PWiK inne ISPA/Spj. Po. NFO/G kredyt ogem, w tym: budet miasta rodki PWiK inne ISPA/Spj. Po. NFO/G GFO kredyt ogem, w tym: budet miasta rodki PWiK inne ISPA/Spj. Po. NFO/G GFO kredyt ogem, w tym: budet miasta rodki PWiK inne ISPA/Spj. Po. NFO/G kredyt ogem, w tym: budet miasta rodki PWiK inne ISPA/Spj. Po. NFO/G kredyt ogem, w tym: budet miasta rodki PWiK inne ISPA/Spj. kredyt ogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(8) inne-rodki mieszk. Inne - inwestorzy zewntrzni(9)

579 510 116 643 141 186 279 333 0 42 348 65 699 550 12 503 619 204 741 18 029 600 12 260 311 1 500 000 21 201 279 48 459 738 12 333 046 93 481 6 937 778 1 522 419 3 048 717 24 524 297 2 216 374 681 047 251 082 618 897 0 665 348 350 000 150 000 0 0 0 200 000 464 673 166 712 24 909 60 811 212 241 9 309 000 2 791 685 749 997 150 318 1 617 000

579 510 116 643 141 186 279 333 0 42 348 9 901 568 3 032 265 204 741 5 089 283 0 1 500 000 75 279 3 725 970 2 574 956 93 481 725 519 0 288 717 43 297 1 143 374 231 047 251 082 618 897 0 42 348 0 0 0 0 0 0 114 673 16 712 24 909 60 811 12 241 1 499 994 599 679 749 997 150 318 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 45 119 957 6 550 000 0 6 134 433 11 309 524 0 21 126 000 32 143 492 800 000 0 2 580 073 1 522 419 2 760 000 24 481 000 623 000 0 0 0 0 623 000 200 000 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 200 000 7 809 006 2 192 006 0

0 0 0 0 0 0 45 119 957 6 550 000 0 6 134 433 11 309 524 0 21 126 000 32 143 492 800 000 0 2 580 073 1 522 419 2 760 000 24 481 000 623 000 0 0 0 0 623 000 200 000 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 200 000 7 809 006 2 192 006 0

0 0 0 0 0 0 37 907 821 1 586 254 0 6 133 022 9 095 010 0 21 093 535 30 632 562 216 115 0 2 580 072 1 267 549 2 232 790 24 336 036 480 255 0 0 0 0 480 255 24 578 0 0 0 24 578 0 0 0 0 0 6 071 628 2 071 628 0

84,0

0,0

95,3

0,0

77,1

0,0

Zadanie 5

UM (JRP1)

2003

2010

12,3

0,0

Zadanie 6

UM (JRP1)

Rozbudowa sieci wodocigowej cz IV (04B)

2003

2010

0,0

0,0

Zadanie 7

UM (JRP1)

Modernizacja SUW "Zachd"

2003

2009

77,8

0,0

Zadanie inwestycyjne

UM(IM)

PROGRAM: Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Gminie Olsztyn

2009

2009

1 617 000

1 617 000

kredyt(9) Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami rodki wasne rodki GFOiGW kredyt 6050 Zakup 2 podziemnych pojemnikw UWS do gromadzenia zmieszanych odpadw bytowych o pojemnoci 5 m3 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech UM(OF) K lokalizacji zbiornikw 2008 2012 podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta cznie z ich montaem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu 6059(8) System zagospodarowania odpadw komunalnych w UM(OF) K Olsztynie. Budowa Zakadu 2008 2012 Unieszkodliwiania Odpadw Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rodki wasne kredyt rodki GFOiGW rodki PFOiGW fundusze strukturalne 6050 Budowa Placu Zabaw z "przyjaznym" podoem, MZDiM K 2007 2009 bezpiecznymi hutawkami i zjedalniami Os. Jaroty 6059(8)

ogem, w tym: budet miasta Inne GFOIGW

4 000 000 161 708 0 161 708 0 161 708 161 708 0 161 708

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 000 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0

4 000 000 17 568 0 17 568 0 17 568 17 568 0 17 568

4 000 000 -3 982 432 -4 000 000 17 568 0 17 568 17 568 0 17 568

4 000 000 17 568 0 17 568 0 17 568 17 568 0 17 568

100,0

0,4

0,0

0,0

Zadanie inwestycyjne

kredyt

Zadanie inwestycyjne

ogem, w tym: budet miasta Inne GFOIGW kredyt

0 0 0 0

0 0 0 0 0 703 446 703 446 0 0 0 0 327 686 327 686 327 686 0 0 375 760 375 760 375 760 0 0 0 0 195 200 195 200 0 195 200 195 200 195 200 0 0 29 854 013 22 521 144 2 077 790 3 031 514 260 000 1 639 573 0 323 992 29 061 670 593 064 242 700 283 322 67 042 593 064 242 700 0 283 322 67 042 3 794 589 1 704 475 260 000 600 000 138 760 512 503 578 851 2 301 095 840 082 450 000 185 232 176 175 167 286 482 320 2 640 114 1 930 009 96 260 195 813 418 032 1 420 070 694 318 194 207 0 531 545

4 000 000 4 000 000 4 000 000 0

0 0 0 0

-4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 0

0 0 0 0

0,0

0,0

Zadanie inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne

UM(SZ)

Budowa Parku Centralnego w Olsztynie

2004

2011

Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg rodki wasne kredyt 6050 Zadanie inwestycyjne MZDiM K Rozbudowa systemu sterowania owietleniem CENTROS 2008 2010

Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno rodki wasne kredyt rodki mieszkacw, sp-ni mieszkaniowych, inwestorw zewntrznych rodki PWiK rodki GFO fundusze strukturalne PFOiGW 6050 Program inwestycyjny UM (IM) K PROGRAM: Zadania wsplne ze spdzielniami mieszkaniowymi Zatoki postojowe w ulicach: Gbika, Turkowskiego, Wachowskiego, Krasickiego, Jezioowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orowicza (SM Jaroty) 2004 2009

Zadanie 1

UM (IM)

2002

2009

0 18 876 426 3 288 446 3 000 000 300 000 132 980 12 155 000 3 767 686 ogem, w tym: 3 767 686 budet miasta 767 686 Inne 0 kredyt 3 000 000 15 108 740 ogem, w tym: 15 108 740 budet miasta 2 520 760 f. strukturalne (8) 12 155 000 Inne - GFOiGW 300 000 Inne - PFOiGW 132 980 kredyt 0 645 200 645 200 0 645 200 ogem, w tym: 645 200 budet miasta 645 200 inne0 kredyt 0 118 394 399 91 830 518 5 077 790 6 798 001 260 000 1 639 573 12 464 525 323 992 87 717 049 ogem, w tym: 755 316 budet miasta 323 827 inne -SM 364 447 kredyt 67 042 ogem, w tym: 755 316 budet miasta 323 827 rodki jednostek 0 inne -SM 364 447 kredyt ogem, w tym: budet miasta rodki PWiK Inne - GFO rodki PFO inne - r. mieszkacw kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne - GFO rodki PFO inne - r. mieszkacw inne WPB kredyt ogem, w tym: budet miasta inne - r. mieszkacw Inne - GFO kredyt ogem, w tym: budet miasta inne - r. mieszkacw Inne GFO kredyt 67 042 8 400 315 6 310 201 260 000 600 000 138 760 512 503 578 851 3 101 095 1 640 082 450 000 185 232 176 175 167 286 482 320 3 586 323 2 876 218 96 260 195 813 418 032 3 265 010 2 539 258 194 207 0 531 545

0 0 0 0 3 850 000 3 572 980 -277 020 3 456 709 850 000 440 000 -410 000 440 000 3 000 000 3 000 000 0 2 982 549 0 0 0 0 0 132 980 132 980 34 160 0 0 0 0 3 150 000 3 440 000 290 000 3 422 549 3 150 000 3 440 000 290 000 3 422 549 150 000 440 000 290 000 440 000 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 0 2 982 549 700 000 132 980 -567 020 34 160 700 000 132 980 -567 020 34 160 700 000 0 -700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 980 132 980 34 160 0 0 0 0 200 000 200 000 0 199 924 200 000 200 000 0 199 924 0 0 0 0 200 000 200 000 0 199 924 200 000 200 000 0 199 924 200 000 200 000 0 199 924 0 0 0 0 0 0 0 0 34 664 000 17 415 739 -17 248 261 12 927 991 16 094 000 13 649 252 -2 444 748 10 820 133 6 000 000 3 000 000 -3 000 000 1 883 196 2 370 000 766 487 -1 603 513 224 662 0 0 0 0 0 0 0 0 10 200 000 0 -10 200 000 0 0 0 0 0 22 664 000 15 038 879 -7 625 121 12 138 442 600 000 162 252 -437 748 113 451 300 000 81 127 -218 873 43 915 300 000 81 125 -218 875 69 536 0 0 0 0 600 000 162 252 -437 748 113 451 300 000 81 127 -218 873 43 915 0 0 0 0 300 000 81 125 -218 875 69 536 0 1 600 000 1 600 000 0 0 0 0 0 800 000 800 000 0 0 0 0 0 2 500 000 2 380 000 120 000 0 0 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 5 726 5 726 0 0 0 0 0 800 000 800 000 0 0 0 0 0 946 209 946 209 0 0 0 244 940 244 940 0 0 0 0 -1 594 274 -1 594 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 553 791 -1 433 791 -120 000 0 0 -955 060 -955 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589 770 589 770 0 0 0 0 0 946 208 946 208 0 0 0 244 440 244 440 0 0 0

96,7

89,8

99,5

108,7

25,7

4,9

100,0

100,0

100,0

100,0

74,2

37,3

69,9

18,9

69,9

18,9

0,0

0,0

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (urawia, Poranna)

2001

2011

73,7

73,7

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Os. Gutkowo: "Pod lasem" - uzbrojenie i drogi (Basieki i Oleki)

2001

2009

100,0

37,8

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Uzbrojenie i drogi - WilgiKanarkowa - Gutkowo

2003

2009

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Uzbrojenie i drogi Oliwkowa, Sojowa, Sonecznikowa, niwna, Kosowa, Zboowa, Ogrodnicza - Dajtki

99,8

20,4

2003

2010

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Myszki Miki, Jasia i Magosi oraz dokoczenie ulic Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bajkowej, Bolka i Lolka Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Bajkowej, Bolka i Lolka Krlewny nieki, Kubusia Puchatka

2006

2010

ogem, w tym: budet miasta inne - r. mieszkacw Inne - GFO kredyt ogem, w tym: budet miasta inne r. mieszkacw Inne - GFO kredyt ogem, w tym: budet miasta inne - r. mieszkacw Inne - GFO kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne - r. mieszkacw kredyt ogem, w tym: budet miasta inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne - inwestorzy zewntrzni kredyt ogem, w tym: budet miasta inne kredyt ogem, w tym: budet miasta inne kredyt ogem, w tym: budet miasta (9) budet miasta (8) Inne GFO (9) Inne GFO (8) f. strukturalne (8) kredyt ogem, w tym: budet miasta (9) budet miasta (8) f. strukturalne (8) Inne kredyt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 735 885 10 460 723 178 318 96 844 2 000 000 24 688 062 22 188 062 1 500 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 950 385 1 675 223 178 318 96 844 0 488 062 488 062 0

3 330 000 980 000 350 000 0 2 000 000 2 100 000 2 000 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 5 500 000 1 000 000 500 000 4 000 000 1 500 000 1 500 000 0 0 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 864 000 864 000 0 0 670 000 670 000 0 0 12 000 000 1 500 000 225 000 0 0 0 1 275 000 0 10 500 000 1 575 000 0 8 925 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 266 110 647 510 32 000 000 0 2 543 025 14 075 575 49 266 110 647 510 32 000 000 0 2 543 025 14 075 575 3 500 000 3 500 000 500 000 0 3 000 000 0 0 0 0 45 766 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 869 000 3 869 000 0 0 2 000 000 1 700 000 200 000 500 000 1 000 000 3 794 870 3 794 870 0 0 611 362 426 000 185 362 0 904 520 904 520 0 0 0 0 0 0 2 376 860 300 000 171 311 128 689 0 0 0 0 2 076 860 2 040 994 35 866 0 0 0 150 000 150 000 50 000 0 100 000 0 150 000 110 143 2 022 47 978 0 60 143 0 39 857 0 0 0 11 958 27 899 0 1 169 336 222 520 446 816 500 000 0 0 1 169 336 222 520 446 816 500 000 0 0 117 120 117 120 117 120 0 0 0 0 0 0 1 052 216

-3 330 000 -980 000 -350 000 0 -2 000 000 -2 100 000 -2 000 000 -100 000 0 0 5 869 000 3 869 000 0 0 2 000 000 -3 800 000 -800 000 0 -3 000 000 2 294 870 2 294 870 0 0 -1 388 638 -574 000 -814 638 0 40 520 40 520 0 0 -670 000 -670 000 0 0 -9 623 140 -1 200 000 -53 689 128 689 0 0 -1 275 000 0 -8 423 140 465 994 35 866 -8 925 000 0 0 150 000 150 000 50 000 0 100 000 0 150 000 110 143 2 022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 183 497 3 694 841 0 0 1 488 656 394 540 0 0 394 540 3 703 790 3 703 790 0 0 477 011 321 885 155 126 0 485 735 485 735 0 0 0 0 0 0 789 549 274 799 146 110 128 689 0 0 0 0 514 750 478 884 35 866 0 0 0 108 397 108 397 50 000 0 58 397 0 108 397 68 540 2 022 47 978 18 540 0 39 857 0 0 0 11 958 27 899

0,0

0,0

0,0

0,0

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

2006

2010

88,3

0,0

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Uzbrojenie i drogi os. Jaroty B -11

2006

2010

23,2

7,2

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Uzbrojenie rejonu Kortowo Sady Wykupy gruntw pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska Wspfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

2006

po2012

Zadanie inwestycyjne

UM (GGN)

2005

2012

Zadanie inwestycyjne

1 000 000 0 18 329 591 10 034 721 18 329 591 10 034 721 0 0 0 0 8 512 560 3 901 198 4 903 755 2 477 755 3 608 805 0 4 342 892 4 342 892 0 0 0 0 0 0 30 677 350 11 378 619 5 330 989 128 689 169 219 127 697 5 622 025 0 19 298 731 12 420 365 35 866 6 842 500 0 0 10 813 130 10 813 130 3 607 340 0 100 000 7 105 790 10 813 130 4 536 661 1 688 378 47 978 2 740 162 60 143 0 1 423 443 0 1 938 372 1 938 372 0 0 0 0 0 0 792 343 345 472 48 556 0 169 219 127 697 0 0 446 871 446 871 0 0 0 0 511 998 511 998 511 998 0 0 0 511 998 511 998 511 998

97,6

246,9

78,0

23,9

UM (IM)

2006

2011

53,7

56,2

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Dokumentacja przyszociowa

2006

2010

0,0

0,0

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Budowa uzbrojenia i drg ul. Gobia i ul. Heleny 6059(8)

2008

2011

91,6

18,3

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Rewitalizacja terenw powojskowych przy ul. Jagielloskiej

2008

2010

24,8

4,9

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Rewitalizacja terenw powojskowych przy ul. Artyleryjskiej

2004

2011

Zadanie inwestycyjne

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami rodki wasne kredyt GFOiGW fundusze strukturalne 6059(8) UM(IM) Rewaloryzacja Parku k 2009 Miejskiego Podzamcze 2011 w Olsztynie

72,3

0,0

ogem, w tym: budet miasta (9) budet miasta(8) f. strukturalne (8) Inne GFOiGW(9) kredyt

62,2

0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 590 458 1 590 458 0 0 0 0 1 590 458 1 590 458 0 0 0 0 205 965 0 0 0 0 205 965 205 965 0 0 1 384 493

60 143 0 39 857 0 0 0 11 958

Zadanie inwestycyjne

UM (JRP II)

Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie - kontynuacja

2009

2011

Dzia 926 Kultura fizyczna i sport rodki wasne kredyt dotacja z FRKF rodki z BP fundusze strukturalne Rozdzia 92601 Obiekty sportowe rodki wasne kredyt dotacja z FRKF rodki z BP fundusze strukturalne 6050 Zadanie inwestycyjne UM (IM) N Realizacja projektu boiska przy ZSO Nr 3 Budowa Wodnego Centrum RekreacyjnoSportowego 6059(8) 2009 2010

Zadanie inwestycyjne

UM (JRP II)

2004

2011

ogem, w tym: 6 276 469 budet miasta (9) 1 870 984 budet miasta(8) 0 f. strukturalne (8) 4 365 628 Inne 11 958 GFOiGW(9) Inne 27 899 GFOiGW(8) kredyt 0 69 607 578 41 026 330 446 816 19 217 700 1 337 509 7 579 223 69 607 578 41 026 330 446 816 19 217 700 1 337 509 7 579 223 323 085 ogem, w tym: 117 120 budet miasta 117 120 inne0 kredyt 0 ogem, w tym: 205 965 budet miasta 205 965 inne 0 kredyt 0 69 284 493

100,0

0,0

0 -48 096 774 -424 990 -31 553 184 500 000 -2 543 025 -14 075 575 -48 096 774 -424 990 -31 553 184 500 000 -2 543 025 -14 075 575 -3 382 880 -3 382 880 -382 880 0 -3 000 000 0 0 0 0 -44 713 894

0 1 151 225 209 939 441 286 500 000 0 0 1 151 225 209 939 441 286 500 000 0 0 117 120 117 120 117 120 0 0 0 0 0 0 1 034 105

98,5

2,3

98,5

2,3

100,0

3,3

0,0

0,0

Zadanie inwestycyjne

UM (JRP II)

ogem, w tym: 69 284 493 1 384 493 45 766 110 1 052 216 -44 713 894 budet miasta(9) 40 703 245 1 384 493 147 510 105 400 -42 110 f. strukturalne (8) 7 579 223 0 14 075 575 0 -14 075 575 Budowa Wodnego dotacja z Centrum Rekreacyjno2004 2011 19 217 700 500 000 FRKF(9) Sportowego rodki z BP 1 337 509 0 2 543 025 0 -2 543 025 kredyt(8) 138 070 138 070 kredyt(9) 308 746 0 29 000 000 308 746 -28 691 254 Legenda uytych w zaczniku skrtw odnonie jednostek i wydziaw realizujcych lub koordynujcych realizacj poszczeglnych zada Skrt Pena nazwa UM (IM) Urzd Miasta (Wydzia Inwestycji Miejskich) UM (JRP I) Urzd Miasta (Jednostka Realizujca Projekt I) UM (JRP II) Urzd Miasta (Jednostka Realizujca Projekt II) UM (JRP III) Urzd Miasta (Jednostka Realizujca Projekt III) UM (JRP V) Urzd Miasta (Jednostka Realizujca Projekt V) UM (OF) Urzd Miasta (Wydzia Obsugi Funduszy Europejskich) UM (GGN) Urzd Miasta (Wydzia Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami) UM (SZ) Urzd Miasta (Wydzia rodowiska i Zieleni) UM (I) Urzd Miasta (Wydzia Informatyki) KMPSP Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej MZDiM Miejski Zarzd Drg i Mostw SM Stra Miejska UM (E) Urzd Miasta (Wydzia Edukacji) UM (KOL) Urzd Miasta (Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci) UM (OF) Urzd Miasta (Wydzia Obsugi Funduszy Europejskich) MZPiTU Miejski Zesp Profilaktyki i Terapii Uzalenie

1 034 105 92 819 0 500 000 0 133 547 307 739

98,3

2,3

Zacznik Nr 3b Wykonanie planu wydatkw na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok
Jednostka organizacyjna Rodzaj realizujca przedsiwzicia zadanie lub zakup 1 2 PLANOWANE NAKADY NA REALIZACJ ZADA ZADANIA, ZAKUPY INWESTYCYJNE rda finansowania Plan na 1.01.2009 5 4 778 383 1 778 383 700 000 0 0 800 000 600 000 0 900 000 0 650 000 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 650 000 650 000 0 650 000 200 000 200 000 0 0 450 000 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan na 31.12.2009 6 10 821 966 5 724 066 705 000 150 000 33 540 666 000 1 116 000 60 000 2 087 360 280 000 788 732 788 732 250 000 250 000 0 250 000 250 000 250 000 0 0 538 732 538 732 0 538 732 170 000 170 000 0 0 64 050 64 050 0 0 210 000 210 000 0 0 94 682 94 682 0 0 280 000 280 000 280 000 50 000 Suma zmian w okresie 1.0131.12.2009 7 6 043 583 3 945 683 5 000 150 000 33 540 -134 000 516 000 60 000 1 187 360 280 000 138 732 138 732 250 000 250 000 0 250 000 250 000 250 000 0 0 -111 268 -111 268 0 -111 268 -30 000 -30 000 0 0 -385 950 -385 950 0 0 210 000 210 000 0 0 94 682 94 682 0 0 280 000 280 000 280 000 50 000 174 156 174 156 174 156 0 62,2 0,0 75 884 75 884 36,1 0,0 WYKONANIE OGEM W 2009 ROKU % wykonania % wykonania do planu na do planu na 31.12.2009 01.01.2009 9 (8:6) 85,6 10 (8:5) 193,8

w z 8 9 259 552 5 127 881 3 152 0 33 490 666 000 1 107 580 60 000 2 087 293 174 156 377 832 377 832 0 0 0 0 0 0

Ogem wydatki rodki wasne GFOiGW PFOiGW inne - dotacja z WFOiGW inne -rodki z BP inne - rodki z innych JST inne - rodki PFRON Inne - dotacja z BP dotacja PFGZGiK Dzia 600 Transport i czno rodki wasne Rozdzia 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu rodki wasne kredyt 6050 ogem, w tym: budet miasta Zadanie Przebudowa ulicy MZDiM inwestycyjne Batyckiej inne kredyt Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne rodki wasne kredyt 6050 ogem, w tym: Program budowy ukadu budet miasta Zadanie MZDiM drg rowerowych na inwestycyjne inne terenie miasta kredyt Budowa zatoki postojowej ogem, w tym: (tymczasowe miejsce budet miasta Zadanie MZDiM zawracania i postoju) w inne inwestycyjne rejonie ul. Wilczyskiego, kredyt Hallera, Popieuszki ogem, w tym: Przebudowa ulicy budet miasta Zadanie MZDiM Lubelskiej na odcinku od inwestycyjne inne Makro do Budowlanej kredyt Budowa chodnika od ogem, w tym: ul. Bloka do brzegu rzeki budet miasta Zadanie UM(IM) yny wraz z owietleniem inne inwestycyjne (osiedle Brzeziny) w kredyt Olsztynie Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdzia 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotacja PFGZGiK 6050

47,9

58,1

0,0

0,0

377 832 377 832 0 377 832 163 480 163 480

70,1

58,1

96,2

81,7

64 050 64 050

100,0

14,2

74 418 74 418

78,6

0,0

Zadanie inwestycyjne

UM(GGN)

Modernizacja sieci komputerowej w MODGiK 6060

ogem, w tym: budet miasta dotacja PFGZGiK kredyt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 1 518 000 18 000 0 900 000 600 000 1 500 000 0 900 000 0 600 000 0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 0 900 000 600 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 541 415 541 8 000 8 000 0 0 0 0 0 8 000 8 000 8 000 0 0 186 841 186 841 9 000 9 000 9 000 0 0

50 000 0 50 000 0 230 000 100 000 0 100 000 0 130 000 0 130 000 0 43 200 43 200 43 200 43 200 43 200 43 200 0 0 2 735 280 164 380 33 540 2 087 360 450 000 1 620 900 150 000 987 360 33 540 450 000 65 000 65 000 0 65 000 0 1 555 900 55 900 0 22 360 33 540 1 500 000 150 000 900 000 450 000 14 380 14 380 14 380 14 380 14 380 0 0 1 100 000 1 100 000 1 100 000 500 000 0 500 000 0 600 000 0 600 000 0 1 476 986 1 476 986 1 004 000 1 004 000 996 000 996 000 996 000 0 0 8 000 8 000 8 000 0 0 301 347 301 347 9 000 9 000 9 000 0 0

50 000 0 50 000 0 230 000 100 000 0 100 000 0 130 000 0 130 000 0 23 200 23 200 23 200 23 200 23 200 23 200 0 0 1 217 280 146 380 33 540 1 187 360 -150 000 120 900 150 000 87 360 33 540 -150 000 65 000 65 000 0 65 000 0 55 900 55 900 0 22 360 33 540 0 150 000 0 -150 000 -3 620 -3 620 -3 620 -3 620 -3 620 0 0 1 100 000 1 100 000 1 100 000 500 000 0 500 000 0 600 000 0 600 000 0 1 061 445 1 061 445 996 000 996 000 996 000 996 000 996 000 0 0 0 0 0 0 0 114 506 114 506 0 0 0 0 0

0 0 0 0 174 156 47 276 0 47 276 0 126 880 0 126 880 0 43 012 43 012 43 012 43 012 43 012 43 012 0 0 2 726 742 164 379 33 490 2 087 293 441 580 1 612 430 150 000 987 360 33 490 441 580 65 000 65 000 0 65 000 0 1 547 430 55 850 0 22 360 33 490 1 491 580 150 000 900 000 441 580 14 379 14 379 14 379 14 379 14 379

0,0

0,0

ogem, w tym: Zakup sprztu budet miasta Zadanie komputerowego wraz UM(GGN) inwestycyjne z oprogramowaniem dotacja PFGZGiK do MODGiK kredyt ogem, w tym: Zakup kserografu budet miasta Zadanie wielkoformatowego, UM(AG) inwestycyjne wielofunkcyjnego dla dotacja PFGZGiK MODGiK kredyt Dzia 750 Administracja publiczna Rozdzia 75023 Urzdy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) rodki wasne 6060 ogem, w tym: Zakupy Zakupy inwestycyjne na budet miasta UM (AG) inwestycyjne potrzeby Urzdu Miasta inne kredyt Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona ppo. rodki wasne Inne - dotacja z WFOiGW Inne - dotacja z BP inne rodki z JST Rozdzia 75411 Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej rodki wasne Inne - dotacja z BP Inne - dotacja z WFOiGW inne rodki z JST 6050 ogem, w tym: KM-PSP - budowa budet miasta Zakupy KM PSP Systemu Powiadamiania inwestycyjne Inne - dotacja z BP Ratunkowego inne rodki z JST 6060 ogem, w tym: budet miasta Zakupy KM-PSP - doposaenie KM PSP Inne - dotacja z BP inwestycyjne bazy sprztowej Inne - dotacja z WFOiGW ogem, w tym: Zakup specjalistycznych budet miasta Zakupy KM PSP samochodw na potrzeby inwestycyjne Inne - dotacja z BP KM PSP w Olsztynie inne rodki z JST Rozdzia 75416 Stra Miejska rodki wasne 6060 ogem, w tym: Zakup zestaww Zakupy ratownictwa medycznego budet miasta SM inwestycyjne PSP - R1 i ortopedycznych inne desek ratowniczych kredyt Rozdzia 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych dotacja z BP 6060 ogem, w tym: budet miasta Zakupy Zakup samochodu KM PSP inwestycyjne nonika kontenerowego Inne - dotacja z BP kredyt ogem, w tym: Zakup kontenera budet miasta Zakupy specjalnego KM PSP inwestycyjne (inynieryjnoInne - dotacja z BP technicznego) kredyt Dzia 801 Owiata i wychowanie rodki wasne Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe rodki wasne 6050 ogem, w tym: Wykonanie zaplecza budet miasta Zadanie kontenerowego dla UM(IM) inwestycyjne potrzeb funkcjonowania inne boiska przy SP-18 i G-14 kredyt 6060 ogem, w tym: budet miasta Zakupy Zakup sprztu SP 30 inwestycyjne komputerowego Inne kredyt Rozdzia 80104 Przedszkola rodki wasne 6050 ogem, w tym: budet miasta Zakupy Instalacja systemu PM 3 inwestycyjne telewizji przemysowej Inne kredyt

47,3

0,0

97,6

0,0

99,6

215,1

99,6

215,1

99,7

179,6

99,5

107,5

100,0

0,0

99,9

0,0

99,4

99,4

100,0

79,9

100,0

79,9

1 099 933 1 099 933 1 099 933 500 000 0 500 000 0 599 933 0 599 933 0 1 474 563 1 474 563 1 003 362 1 003 362 995 364 995 364 995 364 0 0 7 998 7 998 7 998 0 0 300 266 300 266 9 000 9 000 9 000 0 0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

99,8 99,9

354,9 12542,0

99,9

0,0

100,0

100,0

99,6

160,7

100,0

100,0

 6060 Zakupy inwestycyjne PM 2 Zakup sprztu kuchennego ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta inne kredyt ogem, w tym: budet miasta inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta innekredyt ogem, w tym: budet miasta inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt

Zakupy inwestycyjne

PM 6

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

PM 10

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

PM 12

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

PM 13

Zakup wyposaenia placu zabaw

Zakupy inwestycyjne

PM 14

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

PM 15

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

PM 19

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

PM 20

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

PM 23

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

PM 24

Zakup windy towarowej

Zakupy inwestycyjne

PM 29

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

PM 31

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

PM 36

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

PM 37

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

PM 38

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

PM 39

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

PM 40

Zakup sprztu kuchennego

Rozdzia 80110 Gimnazja rodki wasne 6060 Zakupy inwestycyjne ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt Rozdzia 80120 Licea Oglnoksztacce rodki wasne 6060 ogem, w tym: Zakup sprztu V LO budet miasta biurowego G7 Zakup sprztu gospodarczego

Zakupy inwestycyjne

177 841 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 6 500 6 500 0 0 4 000 4 000 0 0 25 000 25 000 0 0 5 000 5 000 0 0 6 000 6 000 0 0 4 483 4 483 0 0 7 500 7 500 0 0 12 200 12 200 0 0 55 000 55 000 0 0 8 500 8 500 0 0 3 500 3 500 0 0 4 558 4 558 0 0 0 0 0 0 8 500 8 500 0 0 7 100 7 100 0 0 5 000 5 000 0 0 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 0 0 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 0

292 347 71 620 71 620 0 0 15 000 15 000 0 0 6 500 6 500 0 0 1 856 1 856 0 0 25 000 25 000 0 0 5 000 5 000 0 0 8 000 8 000 0 0 4 483 4 483 0 0 7 500 7 500 0 0 27 992 27 992 0 0 66 860 66 860 0 0 8 500 8 500 0 0 3 500 3 500 0 0 4 558 4 558 0 0 12 300 12 300 0 0 5 978 5 978 0 0 12 700 12 700 0 0 5 000 5 000 0 0 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 0 0 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 0

114 506 71 620 71 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 144 -2 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 792 15 792 0 0 11 860 11 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 300 12 300 0 0 -2 522 -2 522 0 0 5 600 5 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 266 71 000 71 000 0 0 15 000 15 000 0 0 6 500 6 500 0 0 1 856 1 856 0 0 25 000 25 000 0 0 5 000 5 000 0 0 8 000 8 000 0 0 4 483 4 483 0 0 7 500 7 500 0 0 27 991 27 991 0 0 66 679 66 679 0 0 8 500 8 500 0 0 3 229 3 229 0 0 4 558 4 558 0 0 12 292 12 292 0 0 5 978 5 978 0 0 12 700 12 700 0 0 5 000 5 000 0 0 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 0 0 3 499 3 499 3 499 3 499 3 499 0

99,1

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

46,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

133,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

229,4

99,7

121,2

100,0

100,0

92,3

92,3

100,0

100,0

99,9

0,0

100,0

70,3

100,0

178,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

kredyt Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe rodki wasne 6060 Zakupy inwestycyjne ZSE-H Zakup sprztu komputerowego ogem, w tym: budet miasta inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt

Zakupy inwestycyjne

ZSG-S

Zakup sprztu kuchennego

Rozdzia 80148 Stowki szkolne rodki wasne 6060 Zakupy inwestycyjne SP 10 Zakup sprztu kuchennego ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt

Zakupy inwestycyjne

SP 18

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

SP 19

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

SP 29

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

SP 30

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

G 13

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

ZSO 4

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

ZSB

Zakup sprztu kuchennego

Zakupy inwestycyjne

SOSWDN

Zakup sprztu kuchennego

Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno rodki wasne 6060 ogem, w tym: Awaryjne zakupy budet miasta inwestycyjne w inne jednostkach owiatowych kredyt Dzia 852 Pomoc spoeczna rodki wasne Rozdzia 85201 Placwki Opiekuczo Wychowawcze rodki wasne 6050 ogem, w tym: Modernizacja budet miasta Zadanie ZPOWEiD przeciwpoarowa inwestycyjne Inne budynku ZPOWEiD kredyt 6060 ogem, w tym: budet miasta Zakupy Zakup centrali T-1 inwestycyjne telefonicznej Inne kredyt ogem, w tym: Zakupy inwestycyjne budet miasta Zakupy MOPS w OWiOnDziR inwestycyjne Inne ul. Wakowicza kredyt Rozdzia 85203 Orodki wsparcia rodki wasne 6050 Modernizacja wentylacji ogem, w tym: i stropodachu w budet miasta Zadanie UM(IM) Schronisku dla Inne inwestycyjne Bezdomnych przy ul. Towarowej 18 (MOPS) kredyt Zakupy inwestycyjne UM (E) Zakupy inwestycyjne MOPS 6060 Zakup zestawu komputerowego dla ogem, w tym: budet miasta

0 17 100 17 100 17 100 4 500 4 500 0 0 12 600 12 600 0 0 96 000 96 000 96 000 5 000 5 000 0 0 39 000 39 000 0 0 12 500 12 500 0 0 5 100 5 100 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 4 400 4 400 0 0 16 500 16 500 0 0 3 500 3 500 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 189 842 189 842 88 000 88 000 80 000 80 000 80 000 0 0 8 000 3 000 3 000 0 5 000 5 000 0 0 76 842 76 842 0 0 0 0 0 76 842 4 242 4 242

0 17 100 17 100 17 100 4 500 4 500 0 12 600 12 600 0 0 144 039 144 039 144 039 9 000 9 000 0 0 39 000 39 000 0 0 12 500 12 500 0 0 0 0 0 0 6 772 6 772 0 0 36 240 36 240 0 0 4 400 4 400 0 0 32 627 32 627 0 0 3 500 3 500 0 0 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 0 549 712 549 712 179 350 179 350 171 350 171 350 171 350 0 0 8 000 3 000 3 000 0 5 000 5 000 0 0 345 362 345 362 268 520 268 520 268 520 0 0 76 842 4 242 4 242

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 039 48 039 48 039 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 100 -5 100 0 0 6 772 6 772 0 0 26 240 26 240 0 0 0 0 0 0 16 127 16 127 0 0 0 0 0 0 -97 100 -97 100 -97 100 -97 100 -97 100 0 0 359 870 359 870 91 350 91 350 91 350 91 350 91 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 520 268 520 268 520 268 520 268 520 0 0 0 0 0

0 17 087 17 087 17 087 4 495 4 495 0 0 12 592 12 592 0 0 144 017 144 017 144 017 9 000 9 000 0 0 38 979 38 979 0 0 12 500 12 500 0 0 0 0 0 0 6 772 6 772 0 0 36 240 36 240 0 0 4 400 4 400 0 0 32 626 32 626 0 0 3 500 3 500 0 0 2 232 2 232 2 232 2 232 2 232 0 0 546 534 546 534 178 364 178 364 171 348 171 348 171 348 0 0 7 016 2 036 2 036 0 4 980 4 980 0 0 343 565 343 565 268 520 268 520 268 520 0 0 75 045 4 242 4 242

99,9

99,9

99,9 0,0 99,9

99,9 0,0 99,9

100,0

150,0

100,0

180,0

99,9

99,9

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

362,4

100,0

100,0

100,0 0,0 100,0

197,7 0,0 100,0

77,0

2,2

77,0

2,2

99,4

287,9

100,0

214,2

67,9

67,9

99,6

99,6

99,5

447,1

100,0

0,0

100,0

100,0

Zakupy inwestycyjne

MOPS

Zakupy inwestycyjne

MOPS

Zakupy inwestycyjne

MOPS

Zakupy inwestycyjne

MOPS

Miejskiego Orodka Wsparcia dla Osb Niesyszcych "GEST" Zakup sprztu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Orowicza Zakup sprztu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Orowicza Zakup sprztu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej dla Osb Niepenosprawnych przy ul. E. Plater Zakup sprztu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Batyckiej

inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt ogem, w tym: budet miasta Inne kredyt

0 0 8 150 8 150 0 0 7 000 7 000 0 0 30 000 30 000 0 0 8 450 8 450 0 0 4 000 4 000 0 0 4 500 4 500 0 0 4 500 4 500 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 14 000 14 000 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 0 0 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 0 0 11 500 11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 3 500 3 500 3 500

0 0 8 150 8 150 0 0 6 700 6 700 0 0 21 300 21 300 0 0 8 450 8 450 0 0 4 000 4 000 0 0 4 500 4 500 0 0 4 500 4 500 0 0 9 000 9 000 0 0 6 000 6 000 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 14 000 14 000 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 0 0 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 0 0 121 500 61 500 60 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 3 500 3 500 3 500 3 500

0 0 0 0 0 0 -300 -300 0 0 -8 700 -8 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 000 50 000 60 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0

0 0 8 150 8 150 0 0 5 444 5 444 0 0 21 250 21 250 0 0 8 222 8 222 0 0 4 000 4 000 0 0 4 453 4 453 0 0 4 500 4 500 0 0 8 784 8 784 0 0 6 000 6 000 0 0 24 605 24 605 24 605 24 605 24 605 0 0 13 999 13 999 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 0 0 8 499 8 499 8 499 8 499 8 499 0 0 121 449 61 449 60 000 49 959 49 959 49 959 49 959 49 959 0 0 3 490 3 490 3 490 3 490 98,4 98,4 97,6 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,3 97,3 99,8 70,8 81,3 77,8 100,0 100,0

Zakup centrali telefonicznej ogem, w tym: budet miasta dla Schroniska dla Bezdomnych przy Inne ul. Towarowej kredyt Zakup sprztu kuchennego ogem, w tym: dla Orodka Wsparcia budet miasta Zakupy MOPS dla Dzieci i Modziey Inne inwestycyjne Niepenosprawnej kredyt przy ul. witezianki Zakup sprztu ogem, w tym: rehabilitacyjnego dla budet miasta Zakupy Orodka Wsparcia dla Inne MOPS inwestycyjne Dzieci i Modziey Niepenosprawnej kredyt przy ul. witezianki ogem, w tym: Zakup kota budet miasta Zakupy MOPS elektrycznego dla DDPS inwestycyjne Inne przy ul. Pisudskiego kredyt Zakup sprztu ogem, w tym: kuchennego dla budet miasta Zakupy Dziennego Domu Inne MOPS inwestycyjne Pomocy Spoecznej "Nasza Chata" przy kredyt ul. Mickiewicza Rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej rodki wasne 6060 ogem, w tym: budet miasta Zakupy MOPS Zakup kserokopiarki inwestycyjne Inne kredyt Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rodki wasne Rozdzia 85305 obki rodki wasne 6060 ogem, w tym: budet miasta Zakupy Zakup sprztu ZM inwestycyjne kuchennego inne kredyt Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno rodki wasne 6060 ogem, w tym: Zakup sprztu budet miasta Zakupy MRdsRZiSON komputerowego i inwestycyjne inne biurowego kredyt Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rodki wasne rodki PFRON Rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne rodki wasne 6050 Przystosowanie PP-P Nr 1 ogem, w tym: budet miasta Zadanie przy ul. Kopernika 45 PP-P Nr 1 inwestycyjne do potrzeb osb Inne niepenosprawnych kredyt Rozdzia 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego rodki wasne 6060 Zakupy PM. Zakup drukarki laserowej ogem, w tym: Zakupy inwestycyjne MOPS

99,0

99,0

100,0

100,0

98,4

98,4

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1056,1

99,9

0,0

99,9

0,0

99,7

99,7

99,7

99,7

inwestycyjne

budet miasta Inne kredyt Rozdzia 85410 Internaty i bursy szkolne rodki wasne 6060 ogem, w tym: budet miasta Zakupy Zakup sprztu VI LO inwestycyjne gospodarczego Inne kredyt Rozdzia 85495 Pozostaa dziaalno rodki wasne rodki PFRON 6050 ogem, w tym: SOSWdN - Program budet miasta Zadanie SOSWdN wyrwnywania rnic inwestycyjne inne - PFRON midzy regionami kredyt 6060 ogem, w tym: SOSWdN - Program budet miasta Zakupy SOSWdN wyrwnywania rnic inwestycyjne Inne - PFRON midzy regionami kredyt Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska rodki wasne GFO PFOiGW Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd rodki wasne 6050 Budowa sieci ogem, w tym: wodocigowej od budet miasta Zadanie ul. Woodyjowskiego do Inne UM(IM) inwestycyjne poczenia z sieci wodocigow kredyt w ul. Czarnieckiego ogem, w tym: Przebudowa sieci budet miasta Zadanie UM(IM) kanalizacji deszczowej inwestycyjne Inne przy SP 30 kredyt Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach PFOiGW 6059(8) ogem, w tym: Rewitalizacja budet miasta Zadanie UM(SZ) zabytkowego Parku inwestycyjne PFOiGW(9) Jakubowo kredyt Rozdzia 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji GFOiGW 6060 Zakup komputera na ogem, w tym: potrzeby obsugi budet miasta Zadanie UM(SZ) opracowywanej mapy GFOiGW inwestycyjne akustycznej dla Miasta kredyt Olsztyn Rozdzia 90013 Schroniska dla zwierzt rodki wasne GFO 6050 ogem, w tym: Zadanie Modernizacja pawilonu budet miasta UM(IM) inwestycyjne dla psw GFO kredyt Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno rodki wasne 6050 ogem, w tym: Zadanie Przycze energetyczne budet miasta UM(IM) inwestycyjne dla potrzeb Motocrossu inne kredyt 6060 ogem, w tym: Zakup oprogramowania budet miasta Zakupy MZDiM do zarzdzania inwestycyjne inne wnioskami do WPI kredyt ogem, w tym: Zakupy Zakup komputerw wraz budet miasta MZDiM inwestycyjne z oprogramowaniem inne rodki kredyt ogem, w tym: budet miasta Zakupy Zakup serwera wraz z MZDiM inwestycyjne oprogramowaniem inne kredyt ogem, w tym: Zakup i monta urzdze Zakupy zapewniajcych utrzymanie budet miasta MZDiM inwestycyjne wymaganej temperatury w inne pomieszczeniu centrum kredyt

i komputera w Paacu Modziey

3 500 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 500 59 500 700 000 0 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 700 000 0 700 000 0 34 500 34 500 0 0 0 0 0 34 500 8 000 8 000 0 0 9 500 9 500 0 0 17 000 17 000 0 0 0 0 0 0

3 500 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0 60 000 0 60 000 42 000 42 000 0 42 000 0 18 000 18 000 0 18 000 0 1 138 033 283 033 705 000 150 000 110 614 110 614 110 614 100 000 100 000 0 0 10 614 10 614 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 150 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 700 000 0 700 000 700 000 700 000 0 700 000 0 172 419 172 419 85 919 85 919 85 919 0 0 86 500 0 0 0 0 17 950 17 950 0 0 16 550 16 550 0 0 52 000 52 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000 42 000 42 000 0 42 000 0 18 000 18 000 0 18 000 0 378 533 223 533 5 000 150 000 85 614 85 614 85 614 100 000 100 000 0 0 -14 386 -14 386 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 0 150 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 919 137 919 85 919 85 919 85 919 0 0 52 000 -8 000 -8 000 0 0 8 450 8 450 0 0 -450 -450 0 0 52 000 52 000 0 0

3 490 0 0 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 0 60 000 0 60 000 42 000 42 000 0 42 000 0 18 000 18 000 0 18 000 0 285 424 282 272 3 152 0 110 614 110 614 110 614 100 000 100 000 0 0 10 614 10 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 152 3 152 3 152 3 152 0 3 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 658 171 658 85 919 85 919 85 919 0 0 85 739 0 0 0 0 17 372 17 372 0 0 16 549 16 549 0 0 51 818 51 818 0 0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

25,1

37,6

100,0

442,5

100,0

0,0

100,0

42,5

0,0

0,0

0,0

0,0

63,0

0,0

63,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,6

497,6

100,0

0,0

0,0

0,0

96,8

182,9

100,0

97,3

99,7

0,0

monitoringu, pomieszczeniu serwera i innych pomieszczeniach MZDiM Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami rodki wasne 6050 Budowa dodatkowego ogem, w tym: powierzchniowego budet miasta Zadanie UM (IM) odprowadzenia wd inne inwestycyjne opadowych z terenu kredyt Amfiteatru Dzia 926 Kultura fizyczna i sport rodki wasne inne - rodki BP inne - rodki z innych JST Rozdzia 92601 Obiekty sportowe rodki wasne inne - rodki BP inne - rodki z innych JST 6050 Zadanie inwestycyjne Budowa boiska pikarskiego w G-12 ogem, w tym: budet miasta inne - rodki BP inne kredyt ogem, w tym: budet miasta inne - rodki BP inne - rodki z innych JST kredyt ogem, w tym: budet miasta inne - rodki BP inne - rodki z innych JST kredyt

0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 000 400 000 800 000 0 1 200 000 400 000 800 000 0 1 200 000 1 200 000 400 000 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0 0 3 594 523 2 262 523 666 000 666 000 3 524 523 2 192 523 666 000 666 000 3 524 523 0 0 0 0 0 1 724 523 1 058 523 333 000 333 000 0 1 800 000 1 134 000 333 000 333 000 0 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 0

80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0 0 2 394 523 1 862 523 -134 000 666 000 2 324 523 1 792 523 -134 000 666 000 2 324 523 -1 200 000 -400 000 -800 000 0 0 1 724 523 1 058 523 333 000 333 000 0 1 800 000 1 134 000 333 000 333 000 0 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0

63 677 63 677 63 677 63 677 63 677 63 677 0 0 3 432 164 2 100 164 666 000 666 000 3 362 166 2 030 166 666 000 666 000 3 362 166 0 0 0 0 0 1 562 911 896 911 333 000 333 000 0 1 799 255 1 133 255 333 000 333 000 0 69 998 69 998 69 998 69 998 69 998 0 0

79,6

0,0

79,6

0,0

95,5

286,0

95,4

280,2

0,0

0,0

UM (IM)

90,6

0,0

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

"Moje boisko - Orlik 2012" SP 9 ul. Zamenhofa 14 "Moje boisko - Orlik 2012" SP 30 ul. Pieczewska 10

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

100,0

0,0

Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno rodki wasne 6060 Zakupy inwestycyjne SP 18 Wyposaenie boiska ze sztuczn nawierzchni w SP 18 Skrt UM (IM) UM(AG) UM(E) MZDiM SM MOPS G LO SP ZSO PM T ZSG-S ZSB SOSWdN ZM MZdsRZiSON KM PSP PM. ZSE-H ZPOWEiD KMPSP PPP ogem, w tym: budet miasta inne kredyt

100,0

0,0

100,0

0,0

Urzd Miasta (Wydzia Inwestycji Miejskich) Urzd Miasta (Wydzia Administracyjno Gospodarczy) Urzd Miasta (Wydzia Edukacji ) Miejski Zarzd Drg i Mostw Stra Miejska Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Gimnazjum Liceum Oglnoksztacce Szkoa Podstawowa Zesp Szk Oglnoksztaccych Przedszkole Miejskie wietlica Terapeutyczna Zesp Szk Gastronomiczno-Spoywczych Zesp Szk Budowlanych Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesyszcych Zesp obkw Miejskich Miejski Zesp do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Spoecznej Osb Niepenosprawnych Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej Paac Modziey Zesp Szk Ekonomiczno-Handlowych Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zacznik Nr 3c Wykonanie planu wydatkw dotacji celowych na finansowanie kosztw realizacji inwestycji zakadw budetowych za 2009 rok
Jednostka TERMIN organizacyjna Rodzaj realizujca Kontynuacja / INWESTYCJE, PROGRAMY, przedsiwzicia zadanie lub Nowe ZAKUPY INWESTYCYJNE rozpoczcia zakoczenia koordynujca program 1 2 3 4 5 6 Przewidywany Poniesione cakowity, nakady do szacunkowy 31.12. 2008 r. koszt inwestycji 8 9 PLANOWANE NAKADY NA REALIZACJ ZADA Plan na 1.01.2009 10 Plan na 31.12.2009 11 Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2009 12 WYKONANIE OGEM W 2009 ROKU % wykonania % wykonania do planu na do planu na 31.12.2009 01.01.2009 14 (13:11) 15 (13:10)

rda finansowania

w z 13

Ogem wydatki rodki wasne fundusze strukturalne Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej rodki wasne fundusze strukturalne kredyt 6219(8) Przebudowa zespou budynkw mieszkalnych UM (L) N w obrbie ul. Krlowej 2009 2010 Jadwigi 8, 9, 10, 11, 12/12A w Olsztynie Przebudowa budynku mieszkalno-uytkowego przy ul. Mickiewicza nr 27 w Olsztynie Przebudowa budynku mieszkalnego Nr 11 przy ul. Ratuszowej w Olsztynie

Dotacja

ogem, w tym: budet miasta inne kredyt ogem, w tym: budet miasta inne f.strukturalne (8) kredyt ogem, w tym: budet miasta (9) inne f.strukturalne (8) kredyt ogem, w tym: budet miasta inne kredyt

5 507 364 5 507 364 0 4 280 045 1 471 419 1 471 419 1 471 419 0 0 1 665 439 304 950 304 950 0 0 1 297 659 689 639 0 608 020 0 62 830 62 830 0 0 0 414 000 414 000 414 000 0 0

278 945 278 945 0 278 945 264 000 264 000 264 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 000 264 000 264 000 0 0

1 917 500 1 492 500 425 000 757 600 580 000 580 000 155 000 425 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 75 000 0 425 000 0 80 000 80 000 80 000 0 0

907 348 907 348 0 737 448 459 848 459 848 459 848 0 0 379 848 235 400 235 400 0 0 81 618 81 618 0 0 0 62 830 62 830 0 0 0 80 000 80 000 80 000 0 0 150 000 150 000 150 000 0 150 000 150 000 150 000 0 0 297 500 297 500 297 500 0 297 500 0 0 0 0 13 900 13 900 0 0 20 000 20 000 0 0 127 600 127 600 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 126 000 126 000 0 0 0 0 0 0 0

-1 010 152 -585 152 -425 000 -20 152 -120 152 -120 152 304 848 -425 000 0 -120 152 235 400 235 400 0 0 81 618 81 618 0 0 0 -437 170 -12 170 0 -425 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -890 000 -890 000 -890 000 0 -495 000 -400 000 -400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -221 000 -221 000 0 0 126 000 126 000 0 0 -395 000 -395 000 -395 000 0 0

872 478 872 478 0 330 582 458 085 458 085 458 085 0 0 378 085 235 400 235 400 0 0 79 855 79 855 0 0 0 62 830 62 830 0 0 0 80 000 80 000 80 000 0 0 123 105 123 105 123 105 0 123 105 123 105 123 105 0 0 291 288 291 288 291 288 0 291 288 0 0 0 0 12 738 12 738 0 0 19 384 19 384 0 0 127 477 127 477 0 0 9 997 9 997 0 0 0 0 0 0 121 692 121 692 0 0 0 0 0 0 0

96,2

45,5

44,8 99,6

43,6 79,0

100,0

0,0

97,8

0,0

Dotacja

UM (L)

2009

2011

100,0

12,6

Dotacja

UM (L)

2009

2009

Dotacja

UM (L)

Dotacja

UM(IM)

6210 Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprztu komputerowego 2007 oraz zakup oprogramowania dla ZLiBK Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdzia 71035 Cmentarze rodki wasne kredyt 6210 Budowa dwch segmentw kolumbariw nr 3 i 4 na 2008 Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92601 Obiekty sportowe rodki wasne kredyt 6210

100,0

100,0

2010

Dotacja

UM (S)

Dotacja

UM (S)

Dotacja

UM (S)

Dotacja

UM (S)

Dotacja

UM (S)

Dotacja

UM (S)

Dotacja

UM (S)

Dotacja

UM (S)

164 945 14 945 150 000 164 945 14 945 150 000 164 945 14 945 150 000 0 0 0 164 945 14 945 150 000 ogem, w tym: 164 945 14 945 150 000 budet miasta 164 945 14 945 150 000 2009 inne 0 0 0 kredyt 0 0 0 3 871 000 0 1 187 500 3 871 000 0 1 187 500 3 871 000 0 1 187 500 0 0 0 3 871 000 0 792 500 ogem, w tym: 3 200 000 0 400 000 Zagospodarowanie i budowa budet miasta 3 200 000 0 400 000 zaplecza na Play Miejskiej 2009 2010 inne 0 0 0 I szy etap kredyt 0 0 0 ogem, w tym: 13 900 0 13 900 Zakup defibrylatora budet miasta 13 900 0 13 900 LIFEPACK CR PLUS 2009 2009 inne 0 0 0 dla OSiR kredyt 0 0 0 ogem, w tym: 20 000 0 20 000 budet miasta 20 000 0 20 000 Zakup kompletnej maty 2009 2009 do judo dla OSiR inne 0 0 0 kredyt 0 0 0 ogem, w tym: 501 100 0 127 600 budet miasta 501 100 0 127 600 Zakup sprztu pywajcego 2009 2012 do ZOWR Plaa Miejska inne 0 0 0 kredyt 0 0 0 ogem, w tym: 10 000 0 10 000 budet miasta 10 000 0 10 000 Zakup bramy startowej 2009 2009 dmuchanej w OSiR inne 0 0 0 kredyt 0 0 0 ogem, w tym: 0 0 221 000 Wyposaenie obiektu budet miasta 0 0 221 000 Zespou Boisk ze Sztuczn 2009 2009 Nawierzchni przy inne 0 0 0 ul. ytniej 71 kredyt 0 0 0 ogem, w tym: 126 000 0 0 Zakup urzdze budet miasta 126 000 0 0 niezbdnych do konserwacji 2009 2009 boisk ze sztuczn inne 0 0 0 nawierzchni kredyt 0 0 0 6219(8) 0 0 395 000 ogem, w tym: 0 0 395 000 Budowa przystani eglarskiej budet miasta 0 0 395 000 w BSW "Soneczna 2009 2011 Polana w Olsztynie inne 0 0 0 przy ul. Sielskiej 38 kredyt 0 0 0 Legenda uytych w zaczniku skrtw odnonie jednostek i wydziaw realizujcych lub koordynujcych realizacj poszczeglnych zada Skrt Pena nazwa UM (L) Urzd Miasta (Wydzia Spraw Lokalowych) UM (IM) Urzd Miasta (Wydzia Inwestycji Miejskich) UM (S) Urzd Miasta (Biuro Sportu i Rekreacji)

82,1 82,1

82,1 82,1

82,1

82,1

97,9 97,9

24,5 24,5

0,0

0,0

91,6

91,6

96,9

96,9

99,9

99,9

100,0

100,0

0,0

0,0

96,6

0,0

0,0

0,0

Zacznik Nr 3d Wykonanie planu pozostaych wydatkw majtkowych Miasta Olsztyn za 2009 rok
TERMIN Jednostka organizacyjna Rodzaj realizujca Kontynuacja/ INWESTYCJE, PROGRAMY, przedsiwzicia zadanie lub Nowe ZAKUPY INWESTYCYJNE rozpoczcia zakoczenia koordynujca program 1 2 3 4 5 6 Przewidywany Poniesione cakowity, nakady do szacunkowy 31.12. 2008 r. koszt inwestycji 8 9 PLANOWANE NAKADY NA REALIZACJ WYKONANIE OGEM W 2009 ROKU ZADA Plan na 1.01.2009 10 Plan na 31.12.2009 11 Suma zmian w okresie 1.0131.12.2009 12 % wykonania % wykonania do planu na do planu na 31.12.2009 01.01.2009 14 (13:11) 15 (13:10)

rda finansowania

w z 13

Ogem wydatki rodki wasne f.strukturalne Rezerwa celowa z budetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oglem wydatki majtkowe cznie z rezerw Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa kredyt rodki wasne Rozdzia 70021 Towarzystwa Budownictwa Spoecznego kredyt rodki wasne 6010 PROGRAM inwestycyjny UM (IM) K PROGRAM: Budowa budynkw mieszkalnych 1999 2011 ogem, w tym: budet miasta inne kredyt ogem, w tym: budet miasta inne inne

55 866 910 47 919 410 7 947 500

Zadanie 1

UM (IM)

Budowa budynkw do 200 mieszka rocznie

1999

2011

Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona ppo. rodki wasne kredyt Rozdzia 75405 Komendy Powiatowe Policji rodki wasne kredyt 6170 Wpata na fundusz UM (KOL) K Modernizacja budynkw Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie Dzia 851 Ochrona zdrowia rodki wasne kredyt f. strukturalne Rozdzia 85111 Szpitale oglne rodki wasne kredyt f. strukturalne 6229(8) Modernizacja Oddziau Dermatologii, Chirurgii Szczkowej i Okulistyki z dobudow pawilonu 6220 Dotacja UM (Z) K Zakup aparatury medycznej i sprztu dla Miejskiego Szpitala Zespolonego Modernizacja oddziau ginekologicznopooniczego w MSZ Modernizacja dachu na budynku wymiennikowni przy Al. Wojska Polskiego 2007 2011 ogem, w tym: budet miasta inne kredyt ogem, w tym: budet miasta inne kredyt ogem, w tym: budet miasta inne kredyt ogem, w tym: budet miasta inne f. strukturalne (8) kredyt 2008 2012 ogem, w tym: budet miasta inne kredyt

Dotacja

UM (Z)

2005

2011

55 166 627 9 990 000 0 9 990 000 9 990 000 0 9 990 000 9 990 000 9 990 000 9 990 000 0 0 16 678 000 16 678 000 0 0 1 996 769 1 996 769 0 1 996 769 1 996 769 0 1 996 769 1 996 769 1 996 769 0 0 6 416 245 6 416 245 0 0 5 866 245 5 866 245 0 0 0 0 0 0 0 0 5 866 245 5 800 962 5 800 962 0 0 35 742 35 742 0 0 29 541 29 541 0 0 550 000 550 000 0 550 000 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 990 000 26 990 000 26 990 000 0 26 990 000 26 990 000 26 990 000 0 0 10 473 896

14 204 458 12 913 000 9 828 283 14 204 458 7 663 000 9 828 283 0 5 250 000 0 825 155 193 270 13 738 155 10 021 553 14 204 458 12 278 000 9 128 000 6 646 000 3 344 000 3 344 000 0 0 0 6 646 000 3 344 000 3 344 000 6 646 000 3 344 000 3 344 000 0 0 0 6 646 000 3 344 000 3 344 000 6 646 000 3 344 000 3 344 000 6 646 000 3 344 000 3 344 000 6 646 000 3 344 000 3 344 000 0 0 0 0 0 0 6 646 000 3 344 000 3 344 000 6646000 3 344 000 3 344 000 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 0 0 0 3 200 962 4 650 000 1 215 283 3 200 962 2 900 000 1 215 283 0 0 0 0 1 750 000 0 3 200 962 4 100 000 665 283 3 200 962 2 350 000 665 283 0 0 0 0 1 750 000 0 0 3 500 000 0 0 3 500 000 0 0 1 750 000 0 0 0 0 0 0 3 200 962 3 200 962 3 200 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 1 357 496 1 750 000 0 600 000 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 000 550 000 0 550 000 480 000 480 000 0 0 30 000 30 000 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 419 000 0 0 665 283 600 000 600 000 0 0 35 742 35 742 0 0 29 541 29 541 0 0 550 000 550 000 0 550 000 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 0 769 000

-3 084 717 2 165 283 -5 250 000 -631 885 -3 716 602 -3 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 434 717 -1 684 717 0 -1 750 000 -3 434 717 -1 684 717 0 -1 750 000 -3 500 000 -3 500 000 -1 750 000 0 -1 750 000 0 65 283 0 0 0 0 35 742 35 742 0 0 29 541 29 541 0 0 0 0 0 0 70 000 70 000 0 0 -30 000 -30 000 0 0 -40 000 -40 000 0 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0 0 -3 650 000

5 569 369 5 569 369 0 0 5 569 369 4 869 401 3 344 000 0 3 344 000 3 344 000 0 3 344 000 3 344 000 3 344 000 3 344 000 0 0 3 344 000 3 344 000 0 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 500 000 0 1 214 968 1 214 968 0 0 665 283 665 283 0 0 0 0 0 0 0 0 665 283 600 000 600 000 0 0 35 742 35 742 0 0 29 541 29 541 0 0 549 685 549 685 0 549 685 549 685 549 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 401

56,7

43,1

53,3 100,0

39,7 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

26,1

100,0

16,2

0,0

0,0

100,0 100,0

110,9 100,0

100,0

0,0

Dotacja

UM (Z)

2009

2009

100,0

0,0

Dotacja

UM (Z)

2009

2009

Dotacja

UM (Z)

Dotacja

UM (Z)

Rozdzia 85121 Lecznictwo ambulatoryjne rodki wasne kredyt 6220 Zakup aparatury diagnostycznej RTG dla N 2009 Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej Zakup rektosigmoidoskopu dla poradni chirurgicznej N 2009 Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej N Zakup cytoskopu dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej 2009

99,9

99,9

2009

2009

Dotacja

UM (Z)

2009

Zadanie inwestycyjne

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami rodki wasne kredyt 6019 System zagospodarowania odpadw komunalnych w UM(OF) K Olsztynie. Budowa Zakadu 2008 Unieszkodliwiania Odpadw Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ogem, w tym: budet miasta inne kredyt ogem, w tym: budet miasta inne kredyt ogem, w tym: budet miasta inne kredyt 0

99,9

114,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012

ogem, w tym: budet miasta inne kredyt

0,0

0,0

66,4

11,6

rodki wasne kredyt f.strukturalne Rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych rodki wasne kredyt 6220 Dotacja UM (KPT)

Dotacja

UM (KPT)

Dotacja

UM (KPT)

Dotacja

UM (KPT)

Dotacja

UM (KPT)

2 526 396 1 357 496 919 000 769 000 -150 000 0 0 0 0 0 7 947 500 0 3 500 000 0 -3 500 000 129 002 5 002 124 000 124 000 0 129 002 5 002 124 000 124 000 0 0 0 0 0 0 129 002 5 002 124 000 124 000 0 ogem, w tym: 129 002 5 002 124 000 124 000 0 budet miasta 129 002 5 002 124 000 124 000 0 Przebudowa instalacji K 2008 2009 wentylacyjnej w BWA inne 0 0 0 0 0 kredyt 0 0 0 0 0 Rozdzia 92114 Pozostae instytucje kultury 650 000 150 000 500 000 500 000 0 rodki wasne 650 000 150 000 500 000 500 000 0 kredyt 0 0 0 0 0 6220 650 000 150 000 500 000 500 000 0 ogem, w tym: 650 000 150 000 500 000 500 000 0 Modernizacja pomieszcze budet miasta 650 000 150 000 500 000 500 000 0 K i urzdze obserwacyjnych 2007 2009 inne 0 0 0 0 0 w OPiOA kredyt 0 0 0 0 0 Rozdzia 92116 Biblioteki 9 694 894 1 202 494 3 795 000 145 000 -3 650 000 rodki wasne 1 747 394 1 202 494 295 000 145 000 -150 000 f. strukturalne 7 947 500 0 3 500 000 0 -3 500 000 kredyt 0 0 0 0 0 6220 344 894 139 994 125 000 125 000 0 ogem, w tym: 85 000 0 85 000 85 000 0 budet miasta 85 000 0 85 000 85 000 0 Zakup samochodu N 2009 2009 dostawczego dla MBP inne 0 0 0 0 0 kredyt 0 0 0 0 0 ogem, w tym: 259 894 139 994 40 000 40 000 0 Zakup zestaww budet miasta 259 894 139 994 40 000 40 000 0 komputerowych na K 2006 2011 stanowiska czytelnicze inne 0 0 0 0 0 w filiach bibliotecznych kredyt 0 0 0 0 0 6229(8) 9 350 000 1 062 500 3 670 000 20 000 -3 650 000 ogem, w tym: 9 350 000 1 062 500 3 670 000 20 000 -3 650 000 budet miasta 1 402 500 1 062 500 170 000 20 000 -150 000 Adaptacja budynku K pokoszarowego na 2007 2010 f.strukturalne(8) 7 947 500 0 3 500 000 0 -3 500 000 potrzeby MBP inne 0 0 0 0 0 kredyt 0 0 0 0 0 Legenda uytych w zaczniku skrtw odnonie jednostek i wydziaw realizujcych lub koordynujcych realizacj poszczeglnych zada Skrt Pena nazwa UM (IM) Urzd Miasta (Wydzia Inwestycji Miejskich) UM (Z) Urzd Miasta (Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej) UM (KPT) Urzd Miasta (Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki) UM (KOL) Urzd Miasta (Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci) UM (OF) Urzd Miasta (Wydzia Obsugi Funduszy Europejskich)

510 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 401 365 401 0 365 401 365 401 365 401 0 0 145 000 145 000 0 0 125 000 85 000 85 000 0 0 40 000 40 000 0 0 20 000 20 000 20 000 0 0 0

0,0

0,0

0,0

0,0

73,1

73,1

73,1

73,1

100,0

3,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,5

Zacznik Nr 4 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPJNOCI
Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) 5 48 240 166 25 028 890 104 654 647 212 492 737 291 707 423 129 814 044 228 557 292 z tego: Razem wydatki z budetu krajowego (10+11+12 +13) 9 24 380 544 13 283 837 82 137 886 92 770 518 90 961 472 27 983 763 44 337 679 Planowane wydatki, w tym: rodki z budetu krajowego z tego: dotacja: BP3 GFOiGW i inne oznaczenie poyczka z PFOiGW4 (rodki PWiK, rde NFOiGW1 PFGZGiK5 2 mieszkacw) finansow. rodki innych 6 JST 10 11 12 11 155 181 0 12 831 943 950 787 0 0 0 9 472 160 0 0 0 0 0 0 9 472 160 0 0 0 0 0 0 0 9 472 160 0 0 0 0 0 0 9 472 160 6 623 342 2 176 903 5 465 435 9 706 927 11 741 792 0 0 35 714 399 68 649 298 004 158 430 89 383 0 0 614 466 6 623 342 2 108 254 5 167 431 9 548 497 11 652 409 0 0 35 099 933 rodki z budetu UE z tego: rodki z budetu miasta 13 Razem wydatki z budetu UE (kol.15) 14 Wykonanie ogem za 2009 r.

Lp.

Nazwa Projektu

Lata realizacji

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

rodki z budetu krajowego

rodki z budetu UE

pozostae

Ogem wydatki, z tego:

3 do koca 2007 2008 2009 2010 2011 2012 po 2012 razem 2008 2009 2010 2011 2012 po 2012 razem do koca 2007 2008 2009 2010 2011 2012 po 2012 razem

4 -

6 24 380 544 13 283 837 82 137 886 92 770 518 90 961 472 27 983 763 44 337 679

7 23 859 622 11 745 053 22 516 761 119 722 219 200 745 951 101 830 281 184 219 613

15 23 859 622

16 0

-2 870 139 23 859 622 11 106 934 63 840 508 82 112 804 79 219 680 27 983 763 44 337 679 305 731 229 113 542 260 440 23 380 12 580 0 0 409 942 11 745 053 22 516 761 119 722 219 200 745 951 101 830 281 184 219 613

11 745 053 0 22 516 761 85 480 314 119 722 219 0 200 745 951 0 101 830 281 0 184 219 613 0

1 040 495 199 375 855 699 664 639 500 1 214 608 3 802 981 1 347 290 784 270 0 0 7 149 149 48 240 166 23 814 282 100 851 666 211 145 447 290 923 153 129 814 044 228 557 292 1 033 346 050 182 191 558 444 181 810 101 963 0 0 1 024 408 24 380 544 13 101 646 81 579 442 92 588 708 90 859 509 27 983 763 44 337 679 374 831 291 1 032 417 3 244 537 1 165 480 682 307 0 0 6 124 741 23 859 622 10 712 636 19 272 224 118 556 739 200 063 644 101 830 281 184 219 613 658 514 759

375 855 699 24 937 911 182 191 558 444 181 810 101 963 0 0 1 024 408 24 380 544 0 0 0 0 0 0 0 11 155 181

664 639 500 664 639 500 85 480 314 1 032 417 3 244 537 1 165 480 682 307 0 0 6 124 741 1 032 417 3 244 537 1 165 480 682 307 0 0 6 124 741 23 859 622 0 3 296 585 0 0 0 0 3 296 585 0

Ogem wydatki biece:

-2 870 139 23 859 622 10 993 392 63 580 068 82 089 424 79 207 100 27 983 763 44 337 679 305321287 10 712 636 19 272 224 118 556 739 200 063 644 101 830 281 184 219 613 658 514 759

Ogem wydatki majtkowe:

13 101 646 0 81 579 442 12 831 943 92 588 708 950 787 90 859 509 0 27 983 763 0 44 337 679 0 374 831 291 24 937 911

10 712 636 0 19 272 224 82 183 729 118 556 739 0 200 063 644 0 101 830 281 0 184 219 613 0 658 514 759 82 183 729

Planowane wydatki, w tym: z tego: Wydatki w rodki z budetu krajowego okresie z tego: realizacji 3 Klasyfikacja dotacja: BP Lata Projektu Razem wydatki Nazwa Projektu (dzia, rozdzia, rodki z rodki z GFOiGW i realizacji Lp. (cakowita z budetu inne 4 oznaczenie paragraf) budetu budetu poyczka z PFOiGW warto krajowego (rodki PWiK, rde krajowego UE NFOiGW1 PFGZGiK5 Projektu) (10+11+12+13) mieszkacw)2 finansow. rodki innych (6+7) 6 JST 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 PROGRAM: KAPITA LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOECZNY PRIORYTET: IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach DZIAANIE: 9.1. Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Razem dzia 853, rozdzia 563 620 84 542 479 078 84 542 0 0 84 542 "Wyrwnywanie szans 2008 85395, 4118(9), 0 0 0 0 0 0 0 edukacyjnych i 2009 84 542 479 078 84 542 0 0 84 542 3 wspieranie rozwoju 4128(9), 4178(9), 563 620 1 uczniw olsztyskich 2010 4218(9), 4308(9), 0 0 0 0 0 0 0 4358(9), 4378(9), poprzez program 2011 0 0 0 0 0 0 0 prewencji i 4398(9), 4418(9), 2012 0 0 0 0 0 0 0 przeciwdziaanie" UM(S) po 2012 4438(9) 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI PRIORYTET: IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach DZIAANIE: 9.2. Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Razem dzia 853, rozdzia 552 405 82 861 469 544 82 861 0 0 10 301 2008 85395, 4118(9), 0 0 0 0 0 0 0 "Podniesienie 2009 40 176 162 817 40 176 0 0 3 576 3 4128(9), 4178(9), 202 993 atrakcyjnoci i jakoci 2 2010 27 972 209 010 27 972 0 0 4 592 3 4218(9), 4248(9), 236 982 szkolnictwa 4308(9), 4368(9), 112 430 2011 14 713 97 717 14 713 0 0 2 133 3 zawodowego" ZSE-H 4378(9), 4748(9), 2012 0 0 0 0 0 0 0 4758(9) po 2012 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI PRIORYTET: IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach DZIAANIE: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty Razem dzia 853, rozdzia 128 738 8 847 119 891 8 847 0 0 0 "Podnoszenie kwalifikacji 2008 0 0 0 0 0 0 0 3 85395, 4118(9), zawodowych nauczycieli 2009 8 847 119 891 8 847 0 0 0 4128(9), 4178(9), 128 738 w zakresie gastronomii 2010 4218(9), 4228(9), 0 0 0 0 0 0 0 w Zespole Szk 4308(9), 4418(9), 2011 0 0 0 0 0 0 0 Gastronomiczno4708(9), 4748(9), 2012 0 0 0 0 0 0 0 Spoywczych" ZSG-S 4758(9) po 2012 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: KAPITA LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOECZNY PRIORYTET: VII. Promocja Integracji Spoecznej DZIAANIE: 7.1. Rozwj i upowrzechnianie aktywnej integracji 3 041 887 456 283 2 585 604 Razem 456 283 0 0 127 748 2008 170 312 0 0 56 770 3 dzia 853, rozdzia 1 135 415 170 312 965 103 4 "Nowy horyzont" 2009 285 971 0 0 70 978 3 85395, 3119, 1 906 472 285 971 1 620 501 MOPS 2010 4018, 4048, 4118, 0 0 0 0 0 0 0 2011 4128, 4178, 4218, 0 0 0 0 0 0 0 4308(9) 2012 0 0 0 0 0 0 0 po 2012 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: KAPITA LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOECZNY PRIORYTET: IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach DZIAANIE: 9.1. Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Razem 111 597 16 738 94 859 16 738 0 0 16 738 dzia 853, rozdzia 2008 50 983 7 647 43 336 7 647 0 0 7 647 3 "W drodze do 85395, 4118(9), 2009 60 614 9 091 51 523 9 091 0 0 9 091 3 5 przyszoci" PPP1 4128(9), 4178(9), 2010 0 0 0 0 0 0 0 4218(9), 4248(9), 2011 0 0 0 0 0 0 0 4308(9), 4378(9), 2012 0 0 0 0 0 0 0 4748(9), 4758(9) po 2012 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: KAPITA LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOECZNY PRIORYTET: IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji DZIAANIE: 9.1. Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Razem dzia 853, rozdzia 69 737 10 462 59 275 10 462 0 0 10 462 2008 85395, 4118(9), 28 210 4 232 23 978 4 232 0 0 4 232 3 2009 41 527 6 230 35 297 6 230 0 0 6 230 3 "Szkoa dajca szans 4128(9), 4178(9), 6 rozwoju kademu 2010 4218(9), 4248(9), 0 0 0 0 0 0 0 uczniowi" ZSO4 4308(9), 4368(9), 2011 0 0 0 0 0 0 0 4418(9), 4748(9), 2012 0 0 0 0 0 0 0 4758(9) po 2012 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: KAPITA LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOECZNY PRIORYTET: IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji DZIAANIE: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Razem dzia 853, rozdzia 50 000 7 501 42 499 7 501 0 0 7 501 2008 85395, 4118(9), 0 0 0 0 0 0 0 2009 4128(9), 4178(9)N, 50 000 7 501 42 499 7 501 0 0 7 501 3 "Zobacz okno swojej 7 k@riery ECDL 2010 4178(9)NN, 0 0 0 0 0 0 0 WebStarter" ZSE 4128(9), 4218(9), 2011 0 0 0 0 0 0 0 4228(9), 4308(9), 2012 0 0 0 0 0 0 0 po 2012 4748(9), 4758(9) 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: KAPITA LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOECZNY PRIORYTET: IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach DZIAANIE: 9.1. Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Razem dzia 853, rozdzia 350 815 52 622 298 193 52 622 0 0 52 622 2008 85395, 4118(9), 0 0 0 0 0 0 0 2009 350 815 52 622 298 193 52 622 0 0 52 622 3 4128(9), 4178(9), "Twrcze sobotnie 8 2010 4218(9), 4248(9), 0 0 0 0 0 0 0 poranki" SP Nr 2 4268(9), 4308(9), 2011 0 0 0 0 0 0 0 4378(9), 4748(9), 2012 0 0 0 0 0 0 0 4758(9) po 2012 0 0 0 0 0 0 0 PROGRAM: KAPITA LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOECZNY PRIORYTET: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspierania aktywnoci zawodowej w regionie Razem 250 000 0 250 000 0 0 0 0 2008 0 0 0 0 0 0 0 2009 75 108 0 75 108 0 0 0 0 "Kompetencje naszym dzia 853, rozdzia 9 celem" 2010 84 719 0 84 719 0 0 0 0 85395, 4218, MUP 2011 90 173 0 90 173 0 0 0 0 4308, 4418, 4708 2012 0 0 0 0 0 0 0 po 2012 0 0 0 0 0 0 0 KAPITA LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOECZNY Promocja Integracji Spoecznej

rodki z budetu UE z tego: Wykonanie Razem ogem rodki z wydatki z za 2009 r. budetu budetu UE pozostae (kol.15) miasta 13 14 15 16

0 0 0 0 0 0 0

479 078 0 479 078 0 0 0 0

479 078 0 479 078 0 0 0 0

498 342 0 498 342 0 0 0 0

72 560 0 36 600 23 380 12 580 0 0

469 544 0 162 817 209 010 97 717 0 0

469 544 0 162 817 209 010 97 717 0 0

201 465 0 201 465 0 0 0 0

8 847 0 8 847 0 0 0 0

119 891 0 119 891 0 0 0 0

119 891 0 119 891 0 0 0 0

82 790 0 82 790 0 0 0 0

328 535 113 542 214 993 0 0 0 0

2 585 604 2 585 604 1 620 501 965 103 965 103 0 1 620 501 1 620 501 1 620 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

94 859 43 336 51 523 0 0 0 0

94 859 43 336 51 523 0 0 0 0

59 242 0 59 242 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

59 275 23 978 35 297 0 0 0 0

59 275 23 978 35 297 0 0 0 0

40 841 0 40 841 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

42 499 0 42 499 0 0 0 0

42 499 0 42 499 0 0 0 0

49 430 0 49 430 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

298 193 0 298 193 0 0 0 0

298 193 0 298 193 0 0 0 0

350 704 0 350 704 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

250 000 0 75 108 84 719 90 173 0 0

250 000 0 75 108 84 719 90 173 0 0

64 202 0 64 202 0 0 0 0

Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej 304 552 0 0 304 552 Razem dzia 853, rozdzia 2 030 350 304 552 1 725 798 85395, 3038, 2008 0 0 0 0 0 0 0 "Praca zamiast zasiku 2009 4018, 4118, 4128, 423 094 63 464 359 630 63 464 0 0 63 464 partnerstwo na rzecz 2010 4178, 4218, 4228, 1 025 589 153 838 871 751 153 838 0 0 153 838 10 rozwoju ekonomii 4268, 4278, 2011 581 667 87 250 494 417 87 250 0 0 87 250 spoecznej na Warmii i 4308(9), 4358, 2012 0 0 0 0 0 0 0 Mazurach" MOPS 4368, 4378, 4408, 0 0 0 0 0 0 0 po 2012 4748, 4758 2008 1 214 608 182 191 1 032 417 182 191 0 0 68 649 2009 3 802 981 558 444 3 244 537 558 444 0 0 298 004 2010 1 347 290 181 810 1 165 480 181 810 0 0 158 430 OGEM WYDATKI 2011 784 270 101 963 682 307 101 963 0 0 89 383 2012 0 0 0 0 0 0 0 po 2012 0 0 0 0 0 0 0 razem 7 149 149 1 024 408 6 124 741 1 024 408 0 0 614 466 Legenda uytych w zaczniku skrtw odnonie jednostek i wydziaw realizujcych lub koordynujcych realizacj poszczeglnych zada Skrt Pena nazwa ZSE Zesp Szk Ekonomicznych ZSO4 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 4 PPP1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 MOPS Miejski Orodek Pomocy Spoecznej ZSG-S Zesp Szk Gastronomiczno-Spoywczych SP Nr 2 Szkoa Podstawowa nr 2 ZSE-H Zesp Szk Ekonomiczno-Handlowych UM (S) (Urzd Miasta) Biuro Sportu i Rekreacji MUP Miejski Urzd Pracy

3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 113 542 260 440 23 380 12 580 0 0 409 942

1 725 798 1 725 798 0 0 359 630 359 630 871 751 871 751 494 417 494 417 0 0 0 1 032 417 3 244 537 1 165 480 682 307 0 0 6 124 741 0

329 068 0 329 068 0 0 0 0

1 032 417 0 3 244 537 3 296 585 1 165 480 0 682 307 0 0 0 0 0 6 124 741 3 296 585

Lp.

Nazwa Projektu

Klasyfikacja Lata (dzia, realizacji rozdzia, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) 5

z tego:

rodki z budetu krajowego

Planowane wydatki, w tym: rodki z budetu krajowego z tego: dotacja: BP3 Razem wydatki GFOiGW i rodki z z budetu oznaczenie inne poyczka z PFOiGW4 budetu UE krajowego rde (rodki PWiK, PFGZGiK5 NFOiGW1 (10+11+12+13) finansow. mieszkacw)2 rodki innych 6 7 JST FRKF 7 9 10 11 12

rodki z budetu UE z tego: rodki z budetu miasta 13 Razem wydatki z budetu UE (kol. 15) 14 Wykonanie ogem za 2009 r.

pozostae

15

16

PROGRAM OPERACYJNY ROZWJ POLSKI WSCHODNIEJ Razem 77 819 422 21 947 089 2007 217 476 54 369 Budowa i 2008 0 0 Dzia 150, uruchomienie 2009 800 000 242 719 rozdz. Olsztyskiego 15011, 2010 7 770 000 1 950 000 Parku Naukowo 6059(8) 18 725 174 4 155 174 2011 Technologicznego 2012 19 500 000 4 300 000 po 2012 30 806 772 11 244 827 Razem 410829046 53 883 566 do PROGRAM: koca 1 868 573 280 286 Modernizacja i 2007 Dzia 600, rozwj 2008 3 475 286 521 293 rozdz. zintegrowanego 2009 4 000 000 600 000 60095, systemu transportu 6059(8) 16 000 000 6 000 000 2010 zbiorowego w 2011 96 371 297 3 114 904 Olsztynie 2012 96 371 297 14 455 695 po 2012 192742593 28 911 388 PROGRAM OPERACYJNY "INFRASTRUKTURA i RODOWISKO" 151578124 62 293 091 Razem Budowa nowego 2007 0 0 przebiegu ul. 2008 1 918 802 825 085 Dzia 600, Artyleryjskiej z 2009 2 754 000 1 184 220 rozdz. budow wiaduktu 60016, 2010 71 387447 28 076 679 w cigu ulic 6059(8) 75 517 875 32 207 107 2011 Partyzantw 2012 0 0 Wojska Polskiego po 2012 0 0 Razem 9 309 000 5 602 041 2007 0 0 PROGRAM: 2008 1 499 994 749 997 Dzia 900 Uporzdkowanie 2009 7 809 006 4 852 044 rozdz. gospodarki wodno90001, 2010 0 0 ciekowej w Gminie 6059(8) 2011 0 0 Olsztyn 2012 0 0 po 2012 0 0 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY "WARMIA I MAZURY" Razem 31 317 466 9 918 243 2007 0 0 Przeduenie drogi 2008 0 0 wojewdzkiej Dzia 600, 2009 14 640 4 637 ul. Sikorskiego od rozdz. skrzyowania z 60013, 2010 16 686 297 5 284 551 ul. Wilczyskiego 6059(8) 14 616 529 4 629 055 2011 do ul. Jarockiej 2012 0 0 po 2012 0 0 Przebudowa drogi Razem 9 999 999 3 000 000 powiatowej nr 2007 0 0 1464N relacji 2008 0 0 Olsztyn-Nowy 2009 598 375 176 086 Dwr, na odcinku 2010 5 485 432 1 645 630 Al. Pisudskiego 2011 3 916 192 1 178 284 Dzia 600, w Olsztynie - od 2012 0 0 rozdz. km 0+822,00 do 60015, km 1+620,00, 6059(8) przez miejscowo Ostrzeszewo, po 2012 0 0 do wiaduktu nad trakcj kolejow PKP - do km 2+076,00 Razem Dzia 600, 7 651 017 4 651 758 Budowa 2007 0 0 turystycznorozdz. rekreacyjnego 60016, 2008 106 140 62 453 cigu cieek 6059(8) 2009 57 950 34 098

55 872 333 163 107 0 557 281 5 820 000 14 570 000 15 200 000 19 561 945 356945480 1 588 287 2 953 993 3 400 000 10 000 000 93 256 393 81 915 602 163831205 89 285 033 0 1 093 717 1 569 780 43 310 768 43 310 768 0 0 3 706 959 0 749 997 2 956 962 0 0 0 0 21 399 223 0 0 10 003 11 401 746 9 987 474 0 0 6 999 999 0 0 422 289 3 839 802 2 737 908 0

21 947 089 54 369 0 242 719 1 950 000 4 155 174 4 300 000 11 244 827 53 883 566 280 286 521 293 600 000 6 000 000 3 114 904 14 455 695 28 911 388 62 293 091 0 825 085 1 184 220 28 076 679 32 207 107 0 0 5 602 041 0 749 997 4 852 044 0 0 0 0 9 918 243 0 0 4 637 5 284 551 4 629 055 0 0 3 000 000 0 0 176 086 1 645 630 1 178 284 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 369 54 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 767 318 0 150 318 1 617 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 000 0 0 40 350 411 408 298 242 0

21892720 55872333 0 163 107 0 0 242 719 557 281 1 950 000 5 820 000 4 155 174 14570000 4 300 000 15200000 11244827 19561945 53883566 356945480 280 286 1 588 287

55 872 333 163 107 0 557 281 786 291 5 820 000 14 570 000 15 200 000 19 561 945 356945480 1 588 287 2 953 993 3 400 000 999 143 10 000 000 93 256 393 81 915 602 163831205

521 293 2 953 993 600 000 3 400 000 6 000 000 10000000 3 114 904 93256393 14455695 81915602 28911388 163831205 62293091 0 825 085 1 184 220 28076679 32207107 0 0 3 834 723 0 599 679 3 235 044 0 0 0 0

2 2

89285033 89 285 033 0 0 1 093 717 1 093 717 1 569 780 1 569 780 716 380 43310768 43 310 768 43310768 43 310 768 0 0 0 0 3 706 959 3 706 959 0 0 749 997 749 997 2 956 962 2 956 962 6 071 628 0 0 0 0 0 0 0 0 21 399 223 0 0 10 003 11 401 746 9 987 474 0 0 6 999 999 0 0 422 289 3 839 802 2 737 908 0

6 6 6

9 918 243 21 399 223 0 0 0 0 4 637 10 003 5 284 551 11 401 746 4 629 055 9 987 474 0 0 0 0 2 250 000 6 999 999 0 0 0 0 135 736 422 289 1 234 222 3 839 802 880 042 2 737 908 0 0

14 640

6 710

2 999 259 0 43 687 23 852

4 651 758 0 62 453 34 098

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 651 758 0 62 453 34 098

2 999 259 0 43 687 23 852

2 999 259 0 43 687 23 852

57 950

10

11

12

13

14

15

16

17

rowerowych, 2010 czcych tereny 2011 jeziora Dugiego, 2012 Lasu Miejskiego i po 2012 Starego Miasta PROGRAM: Razem Program rewitalizacji 2007 obszaru Starego 2008 Miastem i 2009 rdmiecia w 2010 Olsztynie, w tym 2011 zadania: 2012 I. Przebudowa Placu Jana Pawa II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawa II; po 2012 II. Rewitalizacja obszaru pomidzy Starym Miastem a Ratuszem; III. Przebudowa Placu Solidarnoci przy ul. Pisudskiego Razem 2007 Przebudowa kadki 2008 nad jeziorem Dugim w Olsztynie 2009 2010 2011 2012 po 2012 Razem Przebudowa 2007 zespou budynkw 2008 mieszkalnych 2009 w obrbie 2010 ul. Krlowej Jadwigi 2011 8,9,10,11,12/12A 2012 w Olsztynie po 2012 Razem 2007 Przebudowa 2008 budynku 2009 mieszkalnouytkowego przy 2010 ul. Mickiewicza 2011 nr 27 w Olsztynie 2012 po 2012 Razem 2007 Przebudowa 2008 budynku 2009 mieszkalnego Nr 11 przy 2010 ul. Ratuszowej 2011 w Olsztynie 2012 po 2012 Razem Budowa 2007 infrastruktury sieci 2008 miejskiej 2009 obejmujcej 2010 jednostki publiczne 2011 na terenie Miasta 2012 Olsztyn po 2012 Rozwj Miejskiego Razem Systemu Informacji 2007 Przestrzennej 2008 Miasta Olsztyn 2009 i modernizacja 2010 Miejskiego Orodka 2011 Dokumentacji 2012 Geodezyjnej i po 2012 Kartograficznej Wymiana i Razem doposaenie 2007 istniejcej bazy 2008 sprztowej 2009 KM PSP oraz 2010 zakup samochodu 2011 ratowniczo2012 ganiczego do likwidacji zagroe po 2012 chemicznoekologicznych Budowa, Razem rozbudowa i 2007 unowoczenienie 2008 bazy szkolnictwa 2009 zawodowego 2010 gastronomiczno2011 hotelarskiego z 2012 uwzgldnieniem dostosowania po 2012 do standardw unijnych Razem 2007 2008 Rewaloryzacja 2009 Parku Miejskiego Podzamcze w 2010 Olsztynie 2011 2012 po 2012

14 000 2 781 000 2 684 000 2 007 927 9 590 307 0 0 288 310 3 077 793 6 224 204 0 Dzia 600, rozdz. 60016, 6059(8) 0

8 238 1 786 239 1 579 266 1 181 464 2 877 094 0 0 86 493 923 339 1 867 262 0

5 762 994 761 1 104 734 826 463 6 713 213 0 0 201 817 2 154 454 4 356 942 0

8 238 1 786 239 1 579 266 1 181 464 2 877 094 0 0 86 493 923 339 1 867 262 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 238 1 786 239 1 579 266 1 181 464 2 877 094 0 0 86 493 923 339 1 867 262 0

5 762 994 761 1 104 734 826 463 6 713 213 0 0 201 817 2 154 454 4 356 942 0

5 762 994 761 1 104 734 826 463 6 713 213 0 0 201 817 2 154 454 4 356 942 0

287 840

Dzia 600, rozdz. 60016, 6059(8)

Dzia 700, rozdz. 70004, 6219(8)

Dzia 700, rozdz. 70004, 6219(8)

Dzia 700, rozdz. 70004, 6219(8)

Dzia 750, rozdz. 75023, 6059(8)

Dzia 750, rozdz. 75023, 6059(8)

3 486 280 0 154 940 17 081 2 267 055 1 047 204 0 0 304 950 0 0 235 400 69 550 0 0 0 1 297 659 0 0 81 618 0 1 216 041 0 0 690 467 0 0 62 830 0 627 637 0 0 6 000 000 0 34 160 73 748 792 092 3 700 000 1 400 000 0 2 460 712 0 163 406 439 502 1 128 366 729 438 0 0 2 000 000 0 0 12 000 1 988 000 0 0 0 12 834 561 0 0 1 438 701 7 543 786 3 852 074 0 0 4 536 661 47 580 464 418 110 143 905 428 3 009 092 0 0

1 045 886 0 46 483 5 124 680 117 314 162 0 0 152 475 0 0 117 700 34 775 0 0 0 648 830 0 0 40 809 0 608 021 0 0 345 234 0 0 31 415 0 313 819 0 0 900 000 0 34 160 73 748 792 092 0 0 0 369 108 0 24 511 65 926 169 255 109 416 0 0 400 000 0 0 2 400 397 600 0 0 0 5 240 070 0 0 1 091 526 2 625 172 1 523 372 0 0 1 390 123 14 274 139 326 62 165 271 629 902 729 0 0

2 440 394 0 108 457 11 957 1 586 938 733 042 0 0 152 475 0 0 117 700 34 775 0 0 0 648 829 0 0 40 809 0 608 020 0 0 345 233 0 0 31 415 0 313 818 0 0 5 100 000 0 0 0 0 3 700 000 1 400 000 0 2 091 604 0 138 895 373 576 959 111 620 022 0 0 1 600 000 0 0 9 600 1 590 400 0 0 0 7 594 491 0 0 347 175 4 918 614 2 328 702 0 0 3 146 538 33 306 325 092 47 978 633 799 2 106 363 0 0

1 045 886 0 46 483 5 124 680 117 314 162 0 0 152 475 0 0 117 700 34 775 0 0 0 648 830 0 0 40 809 0 608 021 0 0 345 234 0 0 31 415 0 313 819 0 0 900 000 0 34 160 73 748 792 092 0 0 0 369 108 0 24 511 65 926 169 255 109 416 0 0 400 000 0 0 2 400 397 600 0 0 0 5 240 070 0 0 1 091 526 2 625 172 1 523 372 0 0 1 390 123 14 274 139 326 62 165 271 629 902 729 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 047 0 0 0 81 339 54 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 143 0 0 60 143 0 0 0 0

5 5

1 045 886 0 46 483 5 124 680 117 314 162 0 0 152 475 0 0 117 700 34 775 0 0 0 648 830 0 0 40 809 0 608 021 0 0 345 234 0 0 31 415 0 313 819 0 0 900 000 0 34 160 73 748 792 092 0 0 0 233 061 0 24 511 65 926 87 916 54 708 0 0 400 000 0 0 2 400 397 600 0 0 0 5 240 070 0 0 1 091 526 2 625 172 1 523 372 0 0 1 329 980 14 274 139 326 2 022 271 629 902 729 0 0

2 440 394 0 108 457 11 957 1 586 938 733 042 0 0 152 475 0 0 117 700 34 775 0 0 0 648 829 0 0 40 809 0 608 020 0 0 345 233 0 0 31 415 0 313 818 0 0 5 100 000 0 0 0 0 3 700 000 1 400 000 0 2 091 604 0 138 895 373 576 959 111 620 022 0 0 1 600 000 0 0 9 600 1 590 400 0 0 0 7 594 491 0 0 347 175 4 918 614 2 328 702 0 0 3 146 538 33 306 325 092 47 978 633 799 2 106 363 0 0

2 440 394 0 108 457 11 957 1 586 938 733 042 0 0 152 475 0 0 117 700 34 775 0 0 0 648 829 0 0 40 809 0 608 020 0 0 345 233 0 0 31 415 0 313 818 0 0 5 100 000 0 0 0 0 3 700 000 1 400 000 0 2 091 604 0 138 895 373 576 959 111 620 022 0 0 1 600 000 0 0 9 600 1 590 400 0 0 0

17 080

235 400

79 855

62 830

73 748

292 106

Dzia 754, rozdz. 75411, 6069(8)

12 000

Dzia 801, rozdz. 80130, 6059(8)

7 594 491 0 0 347 175 1 438 701 4 918 614 2 328 702 0 0 3 146 538 33 306 325 092 47 978 633 799 2 106 363 0 0

Dzia 921 rozdz. 92120, 6059(8)

68 540

Rewaloryzacja Parku Miejskiego 18 Podzamcze w Olsztyniekontynuacja

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Razem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 po 2012 Razem 2007 2008 Rewitalizacja 2009 zabytkowego 2010 Parku Jakubowo 2011 2012 po 2012 Razem 2007 2008 Budowa Parku 2009 Centralnego w 2010 Olsztynie 2011 2012 po 2012 Razem 2007 Rewitalizacja 2008 terenw 2009 powojskowych przy 2010 ul. Jagielloskiej 2011 w Olsztynie 2012 po 2012 Razem 2007 Rewitalizacja 2008 terenw 2009 powojskowych 2010 przy 2011 ul. Artyleryjskiej 2012 po 2012 Adaptacja budynku Razem pokoszarowego na 2007 2008 potrzeby MBP 2009 2010 2011 2012 po 2012 Razem 2007 2008 Budowa Wodnego 2009 Centrum Rekreacyjno2010 Sportowego 2011 2012 po 2012 FUNDUSZ SPJNOCI PROGRAM: Gospodarka wodno ciekowa w Olsztynie, w tym zadania: Razem do koca 2007 Modernizacja 2008 oczyszczalni 2009 ciekw yna w Olsztynie 2010 2011 2012 po 2012 Razem do koca 2007 Zaprojektowanie i 2008 wykonanie suszarni 2009 i spalarni osadw 2010 2011 2012 po 2012 Razem Budowa i do modernizacja koca systemu kanalizacji 2007 sanitarnej i 2008 deszczowej oraz 2009 rozbudowa sieci 2010 wodocigowej w 2011 Olsztynie cz I 2012 (02A/1, 02A/2) po 2012 Budowa i Razem modernizacja do systemu kanalizacji koca sanitarnej i 2007 deszczowej oraz 2008 rozbudowa sieci 2009 wodocigowej w 2010 Olsztynie wraz z 2011 budow urzdze 2012 do podczyszczania wd deszczowych po 2012 na wylotach do

Dzia 921 rozdz. 92120, 6059(8)

Dzia 900 rozdz. 90004, 6059(8)

Dzia 900 rozdz. 90004, 6059(8)

Dzia 900 rozdz. 90095, 6059(8)

Dzia 900 rozdz. 90095, 6059(8)

Dzia 921 rozdz. 92116, 6229(8)

Dzia 926 rozdz. 92601, 6059(8)

6 276 469 0 0 39 857 325 000 5 911 612 0 0 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 15 108 740 0 375 760 132 980 6 020 000 8 580 000 0 0 11 378 619 0 345 472 300 000 1 224 400 3 650 000 5 858 747 0 19 298 731 0 446 871 2 076 860 6 075 000 3 700 000 4 000 000 3 000 000 9 350 000 0 1 062 500 20 000 8 267 500 0 0 0 69 284 493 0 1 384 493 1 052 216 30 100 000 36 747 784 0 0

1 882 942 4 393 527 0 0 0 0 11 958 27 899 97 500 227 500 1 773 484 4 138 128 0 0 0 0 45 000 105 000 0 0 0 0 45 000 105 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 953 740 12 155 000 0 0 375 760 0 132 980 0 1 158 000 4 862 000 1 287 000 7 293 000 0 0 0 0 5 500 208 5 878 411 0 0 217 775 127 697 171 311 128 689 367 320 857 080 1 095 000 2 555 000 3 648 802 2 209 945 0 0 12 420 365 6 878 366 0 0 446 871 0 2 040 994 35 866 1 822 500 4 252 500 1 110 000 2 590 000 4 000 000 0 3 000 000 0 1 402 500 7 947 500 0 0 1 062 500 0 20 000 0 320 000 7 947 500 0 0 0 0 0 0 61 567 200 7 717 293 0 0 1 384 493 0 914 146 138 070 26 384 080 3 715 920 32 884 481 3 863 303 0 0 0 0

1 882 942 0 0 11 958 97 500 1 773 484 0 0 45 000 0 0 45 000 0 0 0 0 2 953 740 0 375 760 132 980 1 158 000 1 287 000 0 0 5 500 208 0 217 775 171 311 367 320 1 095 000 3 648 802 0 12 420 365 0 446 871 2 040 994 1 822 500 1 110 000 4 000 000 3 000 000 1 402 500 0 1 062 500 20 000 320 000 0 0 0 61 567 200 0 1 384 493 914 146 26 384 080 32 884 481 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 958 0 0 11 958 0 0 0 0 45 000 0 0 45 000 0 0 0 0 432 980 0 0 132 980 300 000 0 0 0 169 219 0 169 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 555 209 0 0 500 000 8 755 750 11 299 459 0 0

4 4

7 3, 7 3, 7

1 870 984 0 0 0 97 500 1 773 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 520 760 0 375 760 0 858 000 1 287 000 0 0 5 330 989 0 48 556 171 311 367 320 1 095 000 3 648 802 0 12420365 0 446 871 2 040 994 1 822 500 1 110 000 4 000 000 3 000 000 1 402 500 0 1 062 500 20 000 320 000 0 0 0 41 011 991 0 1 384 493 414 146 17 628 330 21 585 022 0 0

4 393 527 0 0 27 899 227 500 4 138 128 0 0 105 000 0 0 105 000 0 0 0 0 12 155 000 0 0 0 4 862 000 7 293 000 0 0 5 878 411 0 127 697 128 689 857 080 2 555 000 2 209 945 0 6 878 366 0 0 35 866 4 252 500 2 590 000 0 0 7 947 500 0 0 0 7 947 500 0 0 0 7 717 293 0 0 138 070 3 715 920 3 863 303 0 0

4 393 527 0 0 27 899 39 857 227 500 4 138 128 0 0 105 000 0 0 105 000 0 0 0 0 12 155 000 0 0 0 34 160 4 862 000 7 293 000 0 0 5 878 411 0 127 697 128 689 274 799 857 080 2 555 000 2 209 945 0 6 878 366 0 0 35 866 514 750 4 252 500 2 590 000 0 0 7 947 500 0 0 0 20 000 7 947 500 0 0 0 7 717 293 0 0 138 070 1 034 105 3 715 920 3 863 303 0 0

160 793 327 114 394 728 46 398 599 114 394 728 24 937 911

9 472 160

11 117 690

68 866 967 46 398 599 46 398 599

43 023 482 43 023 482 Dzia 900 rozdz. 90001, 6059(8) 0 0 0 0 0 0 579 510 553 936 Dzia 900 rozdz. 90001, 6059(8) 25 574 0 0 0 0 0 65 699 550 898 500 Dzia 900 rozdz. 90001, 6059(8) 9 003 068 45 119 957 10 678 025 0 0 0 48 459 738 467 726 Dzia 900 rozdz. 90001, 6059(8) 3 258 244 32 143 492 12 590 276 0 0 0

22 551 302 20 472 180 22 551 302 20 472 180 0 0 0 0 0 0 300 177 288 875 0 0 0 0 0 0 279 333 265 061

22 551 302 22 551 302 0 0 0 0 0 0 300 177 288 875 11 302 0 0 0 0 0 47 669 950 434 516 4 377 769 38 985 524 3 872 141 0 0 0 41 521 960 220 630 2 779 821 29 563 419 8 958 090 0 0 0

11 112 833 11 112 833 0 0 0 0 0 0 42 348 42 348 0 0 0 0 0 0 12 260 311 0 0 11 309 524 950 787 0 0 0 1 522 419 0 0 1 522 419 0 0 0 0

8 897 947 8 897 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 741 204 741 0 0 0 0 0 0 93 481 93 481 0 0 0 0 0 0

6 427 787 6 427 787 0 0 0 0 0 0 141 186 141 186 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 3 048 717 0 288 717 2 760 000 0 0 0 0 2 4 1 1 1,2,4

-3 887 265 20 472 180 20 472 180 -3 887 265 20 472 180 20 472 180 0 0 0 0 0 0 116 643 105 341 0 0 0 0 0 0 279 333 265 061 0 0 0 0 0 0 279 333 265 061

11 302 14 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 669 950 18 029 600 434 516 4 377 769 38 985 524 3 872 141 0 0 0 41 521 960 220 630 2 779 821 29 563 419 8 958 090 0 0 0 463 984 4 625 299 6 134 433 6 805 884 0 0 0 6 937 778 247 096 478 423 2 580 073 3 632 186 0 0 0

11 302 14 272 14 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 704 898 18 029 600 18 029 600 229 775 2 877 769 27 676 000 2 921 354 0 0 0 36 857 343 127 149 463 984 4 625 299 6 134 433 6 805 884 0 0 0 6 937 778 247 096 463 984 4 625 299 6 134 433 37907821 6 805 884 0 0 0 6 937 778 247 096 478 423 2 580 073 30632562 3 632 186 0 0 0

2 4 1, 4

2 491 104 478 423 25 281 000 2 580 073 8 958 090 3 632 186 0 0 0 0 0 0

yny cz II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Razem do koca 2007 Dzia 900 2008 rozdz. 2009 90001, 6059(8) 2010 2011 2012 po 2012 Razem do koca 2007 Dzia 900 Rozbudowa sieci 2008 rozdz. 30 wodocigowej 2009 90001, cz IV (04B) 6059(8) 2010 2011 2012 po 2012 Razem do koca Modernizacja SUW 2007 31 Dzia 900 "Zachd" 2008 rozdz. 2009 90001, 6059(8) 2010 2011 2012 po 2012 do koca 2007 WYDATKI OGEM 2008 2009 2010 2011 2012 po 2012 razem Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz 29 rozbudowa sieci wodocigowej cz III (04A/1, 04A/2, 04A/3) 2 216 374 1 051 417 91 957 623 000 450 000 0 0 0 350 000 0 0 200 000 150 000 0 0 0 464 673 111 476 3 197 200 000 150 000 0 0 0 48 240 166 23 814 282 100851666 211145447 290923153 129814044 228557292 1033346050 1 597 477 483 843 40 634 623 000 450 000 0 0 0 350 000 0 0 200 000 150 000 0 0 0 403 862 52 449 1 413 200 000 150 000 0 0 0 618 897 567 574 51 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 811 59 027 1 784 0 0 0 0 0 1 597 477 483 843 40 634 623 000 450 000 0 0 0 350 000 0 0 200 000 150 000 0 0 0 403 862 52 449 1 413 200 000 150 000 0 0 0 24 380 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 155 181 251 082 251 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 909 24 909 0 0 0 0 0 0 9 472 160 0 0 0 0 0 0 9 472 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 623 342 2 108 254 5 167 431 9 548 497 11 652 409 0 0 35 099 933 2 2 1 346 395 232 761 40 634 623 000 450 000 0 0 0 350 000 0 0 200 000 150 000 0 0 0 378 953 27 540 1 413 200 000 150 000 0 0 0 618 897 567 574 51 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 811 59 027 1 784 0 0 0 0 0 618 897 567 574 51 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 811 59 027 1 784 0 0 0 0 0

480 255

24 578

24 380 544 23 859 622 13 101 646 81 579 442 92 588 708 90 859 509 27 983 763 44 337 679 374 831 291 10 712 636 19 272 224 118556739 200063644 101830281 184219613 658514759

-2 870 139 23 859 622 23 859 622 10 993 392 63 580 068 82 089 424 79 207 100 27 983 763 44 337 679 305321287 10 712 636 19 272 224 118 556 739 200 063 644 101 830 281 184 219 613 658 514 759 10 712 636 19 272 224 82183729 118556739 200063644 101830281 184219613 658514759

13 101 646 0 81 579 442 12 831 943 92 588 708 950 787 90 859 509 0 27 983 763 0 44 337 679 0 374 831 291 24 937 911

Zaczniki Nr 5
RDA SFINANSOWANIA DEFICYTU MIASTA OLSZTYN - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU - WYKONANIE ZA 2009 ROK Par. przych. i rozch. Kwota Plan 646.125.872 772.386.215 -126.260.343 133.379.259 903 951 952 955 963 991 992 19.362.443 70.000 93.946.816 20.000.000 7.027.215 2.934.348 152.867 3.940.000 126.352.044 779.505.131 779.413.430 Wykonanie 630.212.346 712.923.927 -82.711.581 125.424.405 15.048.185 68.004 82.454.317 27.853.900 6.956.732 2.934.348 82.384 3.940.000 118.467.674 755.636.751 719.880.659 % 97,5 92,3 94,0 77,7 97,1 87,8 139,3 99,0 100,0 53,9 100,0

Lp. 1. 2. 3.

Tre Dochody Wydatki Nadwyka / Deficyt (1-2) Przychody Przychody z zacignitych poyczek na fin. zad. realiz. z udziaem r. pochodzcych z budetu UE Przychody ze spat poyczek i kredytw udzielonych ze rodkw publicznych Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych Rozchody Spaty poyczek otrzymanych na fin. zad. realiz. z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki i kredyty Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw Rnica (3-4) Dochody i przychody razem Wydatki i rozchody razem

4.

Zacznik Nr 6 WYKONANIE PLANU DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE ODRBNYMI USTAWAMI ZA 2009 ROK
Dochody Dz. 010 01095 Rozdz. Paragr. Nazwa plan kwota wykonanie kwota 22.959 22.959 strukt. 0,1 100,0 100,0 0,0 0,0 4,4 100,0 % 98,4 98,4 98,4 0,0 0,0 100,0 100,0 plan kwota 23.322 23.322 0 458 22.864 1.442.000 1.442.000 Wydatki Wykonanie kwota 22.959 22.959 0 450 22.509 1.442.000 1.442.000 Strukt 0,1 100,0 0,0 2,0 98,0 4,4 100,0 % 98,4 98,4 0,0 98,3 98,4 100,0 100,0

750 75011

ROLNICTWO I OWIECTWO 23.322 Pozostaa dziaalno 23.322 Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. 2010D rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom 23.322 22.959 gmin) ustaw 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 0 0 4430W Rne opaty i skadki 0 0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.442.000 1.442.000 Urzdy wojewdzkie 1.442.000 1.442.000

751

75101

75109

75113

851 85195

852 85203

Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. 2010D rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze 4440W socjalnych URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. 2010D rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug 4370W telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wjt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. 2010D rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw 3030W Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. 2010D rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw 3030W Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug 4370W telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej OCHRONA ZDROWIA Pozostaa dziaalno Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. 2010D rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw 4210W Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw papierniczych do sprztu 4740W drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym 4750W programw i licencji POMOC SPOECZNA Orodki wsparcia Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. 2010D rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4220W Zakup rodkw ywnoci Zakup lekw, wyrobw medycznych i 4230W produktw biobjczych 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu

1.442.000 1.442.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 1.133.903 81.103 169.834 27.392 6.000 23.768

0 1.133.903 81.103 169.834 27.392 6.000 23.768

0,0 78,6 5,6 11,8 1,9 0,4 1,6

0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

552.014

537.430

1,6

97,4

552.014

537.430

1,6

97,4

25.088 25.088 0 0 0 0 0 0 323.853

25.085 25.085 0 0 0 0 0 0 309.273

4,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,5

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,5

25.088 0 2.982 481 19.625 300 1.500 200 323.853

25.085 0 2.981 481 19.625 298 1.500 200 309.273

4,7 0,0 11,9 1,9 78,2 1,2 6,0 0,8 57,5

100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 95,5

323.853 0 0 0 0 0 0 203.073 203.073 0 0 0 0 0 0 0 3.240 3.240 3.240 0 0 0

309.273 0 0 0 0 0 0 203.072 203.072 0 0 0 0 0 0 0 3.240 3.240 3.240 0 0 0

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 93,9 3,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 189.460 7.236 1.170 73.176 8.310 44.501 203.073 0 100.890 8.488 1.350 66.945 7.000 17.900 500 3.240 3.240 0 1.571 369 1.300

0 174.880 7.236 1.170 73.176 8.310 44.501 203.072 0 100.890 8.488 1.349 66.945 7.000 17.900 500 3.240 3.240 0 1.571 369 1.300

0,0 56,5 2,3 0,4 23,7 2,7 14,4 37,8 0,0 49,7 4,2 0,7 33,0 3,4 8,8 0,2 0,0 100,0 0,0 48,5 11,4 40,1 93,9 3,3 0,0 0,2 58,9 4,0 9,5 1,3 0,6 7,4 3,0 0,1 4,3 0,7 0,1 5,9 0,1 0,3 0,2 0,2 1,8 0,6 0,1

0,0 92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

31.131.105 31.128.917 1.015.000 1.014.927 1.015.000 1.014.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31.131.105 31.128.916 1.015.000 1.014.926 0 1.631 598.293 40.599 96.003 13.556 5.810 75.550 30.500 600 43.507 6.985 758 60.255 717 3.400 2.090 1.909 18.551 6.392 1.400 0 1.631 598.293 40.599 96.003 13.546 5.810 75.550 30.500 600 43.507 6.985 758 60.255 717 3.336 2.090 1.909 18.551 6.392 1.400

85212

85213

85214

85228

drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wiadczenia rodz. wiad. z f-szu alimentacyjnego oraz skadki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. spo. 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw 3110W wiadczenia spoeczne 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4610W Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezp.zdr.op.za os. pob. niektre w. z pom. spo. niekt. w. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. w cis 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw 4130W Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw 3110W wiadczenia spoeczne Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4300W Zakup usug pozostaych 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji OGEM

0,0 86,4

0,0 100,0

6.494

6.494

0,6 86,4

100,0 100,0

26.892.569 26.891.277

26.892.569 26.891.277

26.892.569 26.891.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246.966

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

0,0 97,0 2,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8

0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 100,0 100,0 96,9 100,0 93,2 100,0 100,0

26.085.792 26.085.496 563.603 563.603 49.081 49.081 94.428 94.428 14.849 14.634 54.767 54.767 800 23.480 300 869 4.600 246.966 800 22.758 300 810 4.600 246.966

246.966 0 2.296.468 2.296.468 0 680.102 680.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246.966 0 2.296.468 2.296.468 0 679.279 679.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,0 0,0 7,4 100,0 0,0 2,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 99,9 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9

0 246.966 2.296.468 0 2.296.468 680.102 0 154.460 8.533 25.363 3.989 467.510 2.000 2.679 5.917 2.966 1.230 5.455

0 246.966 2.296.468 0 2.296.468 679.279 0 154.460 8.532 24.917 3.619 467.510 2.001 2.672 5.917 2.966 1.230 5.455

0,0 100,0 7,4 0,0 100,0 2,2 0,0 22,7 1,3 3,7 0,5 68,8 0,3 0,4 0,9 0,4 0,2 0,8

0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 99,9 0,0 100,0 100,0 98,2 90,7 100,0 100,1 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9

33.151.681 33.134.546

33.151.681 33.134.545

Zacznik Nr 7
WYKONANIE PLANU DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH ODRBNYMI USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2009 ROK
Dochody wykonanie kwota strukt. % 4.397 0,0 100,0 4.397 100,0 100,0 4.397 0 116.000 116.000 116.000 0 0 0 637.417 10.000 10.000 0 0 0 100,0 0,0 0,6 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 3,1 1,6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 99,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Wydatki wykonanie kwota strukt. % 4.397 0,0 100,0 4.397 100,0 100,0 0 4.397 116.000 116.000 0 98.815 10.000 7.185 637.417 10.000 0 10.000 0 0 0,0 100,0 0,6 100,0 0,0 85,2 8,6 6,2 3,1 1,6 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Dz. Rozdz. Paragr. 010 01005 2110D 4300W 700 70005 2110D 4300W 4430W 4480W 710 71013 2110D 4300W 71014 2110D

Nazwa ROLNICTWO I OWIECTWO Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Zakup usug pozostaych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci DZIAALNO USUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat

plan kwota 4.397 4.397 4.397 0 116.000 116.000 116.000 0 0 0 640.420 10.000 10.000 0 3.000 3.000

plan kwota 4.397 4.397 0 4.397 116.000 116.000 0 98.815 10.000 7.185 640.420 10.000 0 10.000 3.000 0

4300W Zakup usug pozostaych 0 Nadzr budowlany 627.420 Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz 2110D 627.420 inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 0 Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby 4020W 0 cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 0 4120W Skadki na Fundusz Pracy 0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 0 4260W Zakup energii 0 4270W Zakup usug remontowych 0 4280W Zakup usug zdrowotnych 0 4300W Zakup usug pozostaych 0 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 0 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 0 4360W telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4370W 0 telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 0 4400W pomieszczenia garaowe 4410W Podre subowe krajowe 0 4430W Rne opaty i skadki 0 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 0 4610W Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 0 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu 4700W 0 suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu 4740W 0 drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i 4750W 0 licencji 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 550.242 75011 Urzdy wojewdzkie 504.978 Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz 2110D 504.978 inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 0 4120W Skadki na Fundusz Pracy 0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 0 4270W Zakup usug remontowych 0 4300W Zakup usug pozostaych 0 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4370W 0 telefonii stacjonarnej 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 0 Zakup materiaw papierniczych do sprztu 0 4740W drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i 4750W 0 licencji 75045 Kwalifikacja wojskowa 45.264 Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz 2110D 45.264 inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 0 4120W Skadki na Fundusz Pracy 0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 0 4260W Zakup energii 0 4300W Zakup usug pozostaych 0 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych 4370W 0 telefonii stacjonarnej BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 13.202.348 PRZECIWPOAROWA 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 12.102.348 Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz 2110D 11.114.988 inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Wydatki osobowe nie zaliczone do uposae wypacane 3070W 0 onierzom i funkcjonariuszom 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 0 Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby 4020W 0 cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych 4050W 0 oraz funkcjonariuszy Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i 4060W 0 nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy 4070W 0 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposaenia oraz wiadczenia pienine wypacane 4080W 0 przez okres roku on. i funkcjonar. zwoln. ze sub 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 0 4120W Skadki na Fundusz Pracy 0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0 Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i 4180W 0 funkcjonariuszy 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 0 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw 4230W 0 biobjczych 71015

0 627.417 627.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549.462 504.198 504.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.264 45.264 0 0 0 0 0 0 0 3.201.409 12.101.476 1.114.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 98,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 91,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,4 91,7 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 99,8 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.000 627.420 0 77.877 322.430 30.674 64.442 10.001 6.240 7.119 8.565 1.050 320 5.069 705 2.700 1.080 65.644 11.601 1.470 7.993 0 1.990 450 0 550.242 504.978 0 321.106 18.214 50.137 8.086 51.004 20.000 3.466 5.000 4.000 4.965 10.000 9.000 45.264 0 1.424 128 36.413 217 1.832 4.900 350

0 627.417 0 77.877 322.430 30.674 64.442 10.001 6.240 7.119 8.564 1.050 319 5.069 705 2.700 1.080 65.644 11.600 1.470 7.993 0 1.990 450 0 549.463 504.199 0 321.106 18.214 50.137 8.086 51.004 19.999 3.358 5.000 3.999 4.965 10.000 8.331 45.264 0 1.424 128 36.413 216 1.833 4.900 350

0,0 98,4 0,0 12,4 51,4 4,9 10,3 1,6 1,0 1,1 1,4 0,2 0,1 0,8 0,1 0,4 0,2 10,5 1,8 0,2 1,3 0,0 0,3 0,1 0,0 2,7 91,8 0,0 63,7 3,6 9,9 1,6 10,1 4,0 0,7 1,0 0,8 1,0 2,0 1,7 8,2 0,0 3,1 0,3 80,4 0,5 4,0 10,8 0,8 64,4 91,7 0,0 4,8 0,5 0,9 0,1 61,4 6,2 4,9 1,2 0,3 0,0 0,0 2,6 2,8 0,1

0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 99,9 99,8 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9 100,0 100,0 100,0 100,0 92,6 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 99,5 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 13.202.348 3.201.412 100,0 12.102.348 2.101.479 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 575.656 57.615 113.844 7.928 7.432.006 751.322 588.850 144.522 38.879 4.009 5.900 320.080 343.121 7.089 0 575.656 57.615 113.844 7.928 7.432.005 751.322 588.849 144.521 38.476 4.009 5.900 320.080 343.121 7.089

4250W 4260W 4270W 4280W 4300W 4360W 4370W 4390W 4410W 4430W 4440W 4480W 4510W 4750W 6050W 6060W 6410D 75478 6060W 6410D 851 85156 2110D 4130W 4570W 852 85203 2110D 2580W 2830W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4220W 4230W 4260W 4270W 4280W 4300W 4360W 4370W 4410W 4420W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 85231 2110D 3110W 85295
2110D 4110W 4120W 4170W 4210W 4750W 853 85321 2110D 4010W 4040W 4110W

Zakup sprztu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz BP Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rzd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat Usuwanie skutkw klsk ywioowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rzd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat OCHRONA ZDROWIA Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezp.zdrowotn Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat POMOC SPOECZNA Orodki wsparcia Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pomoc dla cudzoziemcw Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat wiadczenia spoeczne Pozostaa dziaalno
Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 987.360 1.100.000 0 1.100.000 2.713.666 2.713.666 2.713.666 0 0 2.731.840 2.666.000 2.666.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.840 8.840 0 57.000
57.000 0 0 0 0 0 562.139 562.139 562.139 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 987.360 1.099.933 0 1.099.933 2.713.664 2.713.664 2.713.664 0 0 2.725.609 2.659.769 2.659.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.840 8.840 0 57.000
57.000 0 0 0 0 0 562.132 562.132 562.132 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,3 0,0 100,0 13,2 100,0 100,0 0,0 0,0 13,3 97,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 100,0 0,0 2,1
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 99,8 99,8 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

7.310 304.770 80.881 63.197 116.207 11.428 19.292 3.705 49.980 1.817 5.667 41.741 4.112 14.060 65.000 922.360 0 1.100.000 1.100.000 0 2.713.666 2.713.666 0 2.699.177 14.489 2.731.840 2.666.000 0 1.451.500 500.000 390 367.230 21.355 58.968 9.260 43.448 42.251 7.058 5.316 42.725 42.262 650 36.377 745 4.970 1.700 0 3.216 13.170 3.838 1.600 7.971 8.840 0 8.840 57.000
0 2.363 372 44.265 3.000 7.000 562.139 562.139 0 202.426 3.245 26.430

7.310 304.770 80.880 63.197 115.749 11.428 19.292 3.705 49.980 1.817 5.667 41.741 4.112 14.056 65.000 922.360 0 1.099.933 1.099.933 0 2.713.664 2.713.664 0 2.699.175 14.489 2.725.607 2.659.767 0 1.451.500 500.000 389 367.233 21.354 58.968 9.260 42.397 42.252 3.177 5.315 42.725 42.262 620 36.375 745 3.859 1.541 0 3.216 13.170 3.838 1.600 7.971 8.840 0 8.840 57.000
0 2.363 372 44.265 3.000 7.000 562.133 562.133 0 202.426 3.245 26.430

0,1 2,5 0,7 0,5 1,0 0,1 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,5 7,6 0,0 8,3 100,0 0,0 13,2 100,0 0,0 99,5 0,5 13,3 97,6 0,0 54,6 18,8 0,0 13,8 0,8 2,2 0,3 1,6 1,6 0,1 0,2 1,6 1,6 0,0 1,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,5 0,1 0,1 0,3 0,3 0,0 100,0 2,1
0,0 4,1 0,7 77,7 5,3 12,3 2,7 100,0 0,0 36,0 0,6 4,7

100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 99,8 99,8 0,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 100,0 45,0 100,0 100,0 100,0 95,4 100,0 100,0 77,6 90,6 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0
0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0

4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4300W 4360W 4370W 4410W 4440W 4740W 4750W

Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji OGEM

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.521.052

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.510.090

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9

3.800 220.500 31.130 7.150 17.395 35.874 1.757 2.575 140 6.217 1.400 2.100 20.521.052

3.800 220.500 31.124 7.150 17.395 35.874 1.757 2.575 140 6.217 1.400 2.100 20.510.093

0,7 39,2 5,5 1,3 3,1 6,4 0,3 0,5 0,0 1,1 0,2 0,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9

Zacznik Nr 8 WYKONANIE PLANU DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ, WYKONYWANYCH PRZEZ GMIN NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZA 2009 ROK
Dz. 710 71035 2020D 2650W 801 80195 2020D 3260W 4210W 4240W 852 85295 2020D 2830W 3030W 4110W 4120W 4170W 4210W 4220W 4300W 4360W 4740W 921 92120 2020D 4170W Rozdz. Paragr. Nazwa DZIAALNO USUGOWA Cmentarze Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rzdowej Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego OWIATA I WYCHOWANIE Pozostaa dziaalno Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rzdowej Inne formy pomocy dla uczniw Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek POMOC SPOECZNA Pozostaa dziaalno Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rzdowej Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rzdowej Wynagrodzenia bezosobowe OGEM plan kwota 15.000 15.000 15.000 0 12.310 12.310 12.310 0 0 0 263.300 263.300 263.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 291.610 Dochody wykonanie kwota strukt % 15.000 5,2 100,0 15.000 100,0 100,0 15.000 0 9.973 9.973 9.973 0 0 0 263.295 263.295 263.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 289.268 100,0 0,0 3,4 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 91,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 81,0 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 99,2 plan kwota 15.000 15.000 0 15.000 12.310 12.310 0 3.710 6.120 2.480 263.300 263.300 0 44.000 1.700 1.876 296 34.828 82.500 800 95.550 1.600 150 1.000 1.000 0 1.000 291.610 Wydatki wykonanie kwota strukt. % 15.000 5,2 100,0 15.000 100,0 100,0 0 15.000 9.973 9.973 0 1.373 6.120 2.480 263.295 263.295 0 44.000 1.700 1.876 294 34.825 82.500 800 95.550 1.600 150 1.000 1.000 0 1.000 289.268 0,0 0,0

100,0 100,0 3,4 100,0 0,0 13,8 61,4 24,9 91,0 100,0 0,0 16,7 0,6 0,7 0,1 13,2 31,3 0,3 36,3 0,6 0,1 0,3 81,0 81,0 0,0 37,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 0,0 0,0

100,0 100,0 99,2

Zacznik Nr 9
WYKONANIE PLANU DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ, WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZA 2009 ROK
Dz. Rozdz. 852 85295 2120D 4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 4740W 4750W Paragr. Nazwa POMOC SPOECZNA Pozostaa dziaalno Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez powiat na podst. Porozumie z organami adm. rzdowej Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji OGEM plan kwota 80 000 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 80 000 Dochody wykonanie kwota strukt. 80 000 100,0 80 000 100,0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 80 000 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 plan kwota 80 000 80 000 0 1 584 250 46 066 2 500 28 800 200 600 80 000 Wydatki wykonanie kwota strukt. 80 000 100,0 80 000 100,0 0 1 584 249 46 066 2 501 28 800 200 600 80 000 0,0 2,0 0,3 57,6 3,1 36,0 0,3 0,8

% 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

% 100,0 100,0 0,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Zacznik Nr 10
WYKONANIE PLANU DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMW) MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK
Dochody Wykonanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666 000 666 000 666 000 666 000 0 0 0 0 441 580 441 580 441 580 0 85 717 85 717 85 717 881 819 668 179 668 179 0 213 640 213 640 8 220 8 220 8 220 0 1 417 336 2 083 336 Wydatki Wykonanie 36 015 36 015 36 015 2 817 569 2 817 569 2 817 569 500 000 500 000 500 000 0 0 0 3 353 584 0 0 0 0 441 580 441 580 0 441 580 0 0 0 248 317 248 317 0 248 317 0 0 8 220 8 220 0 8 220 698 117 4 051 701

Dz. Rozdz. 1. GMINA 750 75095

Paragr.

Nazwa

Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666 000 666 000 666 000 666 000 40 350 40 350 40 350 0 450 000 450 000 450 000 0 74 500 74 500 74 500 575 850 410 400 410 400 0 165 450 165 450 8 220 8 220 8 220 0 1 148 920 1 814 920

% 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 98,1 98,1 98,1 115,1 115,1 115,1 153,1 162,8 162,8 129,1 129,1 100,0 100,0 100,0 123,4 114,8

Plan 36 015 36 015 36 015 3 162 000 3 162 000 3 162 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 3 698 015 40 350 40 350 0 40 350 450 000 450 000 0 450 000 0 0 0 361 648 361 648 0 361 648 0 0 8 220 8 220 0 8 220 860 218 4 558 233

% 100,0 100,0 100,0 89,1 89,1 89,1 100,0 100,0 100,0 90,7 0,0 0,0 0,0 98,1 98,1 98,1 68,7 68,7 68,7 100,0 100,0 100,0 81,2 88,9

852 85202 921 92195

926 92601

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostaa dziaalno Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy JST na 2710W dofinansowanie wasnych zada biecych POMOC SPOECZNA Domy pomocy spoecznej 4330W Zakup usug przez JST od innych JST KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostaa dziaalno Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy JST na 2710W dofinansowanie wasnych zada biecych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wpywy z tyt. Pomocy finansowej udzielanej midzy JST na 6300D dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych OGEM TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6629D inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy JST 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6620D inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy JST 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych RNE ROZLICZENIA Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece 2320D realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy JST POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece 2320D realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy JST 4330W Zakup usug przez JST od innych JST Rodziny zastpcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece 2320D realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy JST POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece 2320 realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy JST Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom OGEM OGEM GMINA i POWIAT

2. POWIAT 600 60015

754 75411

758 75809

852 85201

85204

853 85311

Zacznik Nr 11 WYKONANIE PLANW PRZYCHODW I WYDATKW ZAKADW BUDETOWYCH ZA 2009 ROK

Lp. Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztku roku 17 790 17 789 70 305 70 305 101 106 101 106 26 152 -20 697 18 490 18 736 233 843 187 239 Przychody w tym: ogem dotacja z budetu 2 840 160 284 744 2 905 584 284 744 2 477 018 0 2 477 967 0 12 939 141 4 849 205 12 731 693 4 849 205 1 829 204 570 760 1 685 046 482 617 32 684 476 1 500 000 30 553 632 1 500 000 52 769 999 7 204 709 50 353 922 7 116 566 Suma bilansujca 2 857 950 2 923 373 2 547 323 2 548 272 13 040 247 12 832 799 1 855 356 1 664 349 32 702 966 30 572 368 53 003 842 50 541 161 Wydatki ogem 2 779 219 2 855 265 2 457 288 2 446 470 12 825 505 12 504 186 1 829 204 1 662 149 32 678 955 30 549 790 52 570 171 50 017 860 Podatek Wpata do dochodowy budetu 50 000 46 018 20 800 0 12 730 11 568 0 2 200 5 521 3 817 89 051 63 603 0 0 25 000 57 567 0 115 033 0 0 0 271 25 000 172 871 Stan rodkw Suma obrotowych bilansujca na koniec roku 28 731 22 090 44 235 44 235 202 012 202 012 26 152 0 18 490 18 490 319 620 286 827 2 857 950 2 923 373 2 547 323 2 548 272 13 040 247 12 832 799 1 855 356 1 664 349 32 702 966 30 572 368 53 003 842 50 541 161

1. Zakad Cmentarzy Komunalnych wykonanie 2. Zakad Targowisk Miejskich wykonanie 3. Orodek Sportu i Rekreacji wykonanie 4. Las Miejski wykonanie 5. Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych wykonanie RAZEM wykonanie

Zacznik Nr 12
WYKONANIE PLANW PRZYCHODW I WYDATKW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH ZA 2009 ROK
Przychody Lp. Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztku roku 39 568 39 568 39 568 39 568 ogem 1 126 528 1 150 262 1 126 528 1 150 262 w tym: dotacja z budetu 793 000 793 000 793 000 793 000 Suma bilansujca 1 166 096 1 189 830 1 166 096 1 189 830 Wydatki ogem 1 126 528 1 121 449 1 126 528 1 121 449 Podatek dochodowy 0 0 0 0 Wpata do budetu 0 14 407 0 14 407 Stan rodkw obrotowych na koniec roku 39 568 53 974 39 568 53 974

Suma bilansujca 1 166 096 1 189 830 1 166 096 1 189 830

1. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej wykonanie RAZEM wykonanie

Zacznik Nr 13
WYKONANIE PLANW DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2009 ROK
Stan rodkw obrotowych na pocztku roku 1.976.909 1.976.909 98.926 104.619 116.346 132.832 163.450 163.449 91.389 104.449 78.458 90.023 0 0 96.026 110.537 0 0 16 16 7.210 7.209 34.272 34.272 101.185 101.185 2.764.187 2.825.500 Przychody w tym: ogem dotacja z budetu 5.360.000 0 6.129.988 0 899.894 0 829.036 0 2.614.028 0 2.383.446 0 707.388 0 657.495 0 539.897 0 548.875 0 785.585 0 635.093 0 0 0 4.603.975 4.101.067 8.597 8.597 6.590 5.817 94.568 85.008 94.182 89.988 368.897 342.316 16.083.601 15.816.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki Suma bilansujca 7.336.909 8.106.897 998.820 933.655 2.730.374 2.516.278 870.838 820.944 631.286 653.324 864.043 725.116 0 0 4.700.001 4.211.604 8.597 8.597 6.606 5.833 101.778 92.217 128.454 124.260 470.082 443.501 18.847.788 18.642.226 ogem 7.336.909 7.226.510 938.932 721.987 2.661.744 2.328.158 781.642 661.033 629.791 468.412 859.543 535.788 0 0 4.679.782 4.076.990 8.597 8.597 6.606 5.494 75.706 67.245 104.679 80.781 470.082 376.687 18.554.013 16.557.682 Stan rodkw Suma w tym: obrotowych na bilansujca wpata do koniec roku budetu 0 0 7.336.909 0 880.386 8.106.896 0 59.888 998.820 0 211.664 933.651 0 68.630 2.730.374 0 188.124 2.516.282 0 89.196 870.838 0 159.913 820.946 0 1.495 631.286 0 184.910 653.322 0 4.500 864.043 0 189.327 725.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.219 134.614 0 0 0 339 26.072 24.970 23.775 43.481 0 66.814 293.775 2.084.542 0 0 4.700.001 4.211.604 8.597 8.597 6.606 5.833 101.778 92.215 128.454 124.262 470.082 443.501 18.847.788 18.642.224

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Wyszczeglnienie Drogi publiczne gminne wykonanie Szkoy podstawowe wykonanie Przedszkola wykonanie Gimnazja wykonanie Licea oglnoksztacce wykonanie Szkoy zawodowe wykonanie Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz rodki doksztacania zawodowego wykonanie Stowki szkolne wykonanie Pozostaa dziaalno wykonanie Placwki opiekuczo-wychowawcze wykonanie Specjalne orodki szkolno-wychowawcze wykonanie Internaty i bursy szkolne wykonanie Szkolne schroniska modzieowe wykonanie RAZEM wykonanie

Zacznik Nr 14
DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKADW BUDETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH NA 2009 ROK KALKULOWANE WEDUG STAWEK JEDNOSTKOWYCH - WYKONANIE PLANU ZA 2009 ROK
Plan na 31.12.2009
Klasyfikacja Lp. Nazwa jednostki otrzymujcej dotacj 2 Dzia 3 Rozdzia 4 Zakres stawki jednostkowej Rodzaj 5 Dotacja na wymian 1 m2 stolarki okiennej zabytkowej Dotacja na wymian 1 m2 stolarki okiennej pod ochron konserwatorsk Dotacja na wymian 1 m2 stolarki okiennej drewnianej na PCV Dotacja na wymian 1 sztuki stolarki drzwiowej Dotacja na wymian 1 m2 podg drewnianych (z paneli) Dotacja na wymian 1 m2 podg drewnianych (z desek) Dotacja do remontu 1 m2 lokali mieszkalnych Dopata do prowadzenia gospodarki lenej nad 1 ha lasu Dopata do utrzymania czystoci i porzdku na 1 m2 na cmentarzach otwartych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit Utrzymanie grobw i cmentarzy wojennych - zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej powierzone Gminie Olsztyn na podstawie porozumienia z Wojewod WarmiskoWielko 6 Stawka (w z) 7 Ogem kwota dotacji (w z) 8 Wielko 9 Stawka (w z) 10

Wykonanie na 31.12.2009
Ogem kwota dotacji (w z) 11 % 12 (11:8)

ZAKADY BUDETOWE 700 700 700 1. Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych 700 700 700 700 2. Las Miejski 900 710 3. Zakad Cmentarzy Komunalnych 710 71035 70004 70004 70004 70004 70004 70004 70004 90004 71035 541,46 m2 119,28 m2 1.958,22 m2 94 szt. 468 m
2

922,50 415,00 191,50 531,91 32,46

499 500 49 500 375 000 50 000 15 194 10 806 500 000 570 760 156 600

541,46 m2 145,7 m2 1.958,22 m2 103 szt. 525,65 m 120,25 m

2

922,50 339,73 191,50 486,17 28,91 89,86 216,97 403,27 2,60

499 5001) 100,0 49 500 100,0

375 000 100,0 50 000 15 194 10 806 100,0 100,0 100,0

104,96 m

102,95
2

2.020,20 m

247,50 403,27 2,60

2304,47 m

500 000 100,0 570 7602) 100,0 156 600 100,0

1.415,34 ha 60.200 m2

1.415,34 ha 60.200m2

15 000

15 000

100,0

921

92195

926

92601

926

92601

4.

Orodek Sportu i Rekreacji

926

92605

926

92601

926

92601

Mazurskim ze rodkw pochodzcych z dotacji celowej z budetu pastwa Dopata do utrzymania czystoci i porzdku na 1 m2 na cmentarzach zamknitych (w. Jzefa, w. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej) 6) Dopata do utrzymania powierzchni i gruntw 1 m2 obiektw i terenw sportowych i rekreacyjnych (w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2009 roku)5) Dopata do utrzymania powierzchni i gruntw 1 m2 obiektw i terenw sportowych i rekreacyjnych (w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2009 roku)5) Dopata do jednego uczestnika imprez sportowo-rekreacyjnych Utworzenie i utrzymanie stanowisk ratowniczych w celu zabezpieczenia bezpieczestwa osb przebywajcych na plaach przystani: Przystani Soneczna Polana, Przystani Akwen, Plaa nad Jeziorem Bartg w okresie od 1.07.09 do 31.08.09 Utrzymanie powierzchni budynkw i gruntw 1 m2 Zespou boisk Sportowych "Orlik" przy ul. Jagielloczyka 32

77.907 m2

1,45

113 144

77.907m2

1,45

113 144

100,0

302.706,40 m2

12,69

1 600 560

302.706,40 m2

4,05

1 224 898

76,5

302.706,40 m2

12,30

2 122 128

302.706,40 m2

8,25

24977903)

117,7

28.300 osb

33,38

944 555

28.300 osb

33,38

944 5554)

100,0

6 osb

20 941,00

125 641

6 osb

20 940,17

125 641

100,0

3.337,17 m2 OGEM

16,88

56 321 7 204 709

3.337,17 m2 OGEM

16,88

56 321

100,0

7 204 709 100,0

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDETOWYCH Koszt realizacji reintegracji zawodowej Centrum Integracji i spoecznej w przeliczeniu na jednego 1. 852 85232 Spoecznej uczestnika zaj i jednego pracownika za jeden miesic

164 osoby

287,84

793 000 793 000

164 osb

287,84

793 000 793 000

2

100,0 100,0

OGEM
1)

OGEM

Kwota faktycznego wykorzystania dotacji w 2009 roku przez ZLiBK to 458.703,69 z (wykonana stawka - 448,47 z, wykonana wielko - 1.022,82 m ); rnica w wysokoci 40.796,13 z (499.500 z - 458.703,69 z) zostaa zwrcona do budetu miasta w dniu 12.01.2010 roku - 40.719,08 z oraz 15.01.2010 roku - 77,23 z. Kwota 570.760 z obejmuje podatek VAT. Las Miejski jest podatnikiem podatku VAT, w zwizku z czym musia odprowadzi naleny VAT od otrzymanej dotacji. Kwota dotacji bez VAT 482.616,85 z; podatek VAT to 88.143,15 z (570.760 z - 482.616,85 z). 3) Kwota faktycznego wykorzystania dotacji w 2009 roku przez OSiR to 2.489.102,41 z; rnica w wysokoci 8.687,33 z zostaa zwrcona do budetu miasta w styczniu 2010 roku. 4) Kwota faktycznego wykorzystania dotacji w 2009 roku przez OSiR to 915.479,88 z (wykonana stawka - 33,38 z, wykonana wielko - 27.426 osb); rnica w wysokoci 29.075,12 z zostaa zwrcona do budetu miasta w styczniu 2010 roku. 5) Uchwa Nr XLV/513/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 maja 2009 roku zmieniajc uchwa w sprawie budetu Miasta Olsztyn na 2009 rok dokonano zmniejszenia planowanej na 2009 rok dotacji przedmiotowej przeznaczonej na dopaty do utrzymania powierzchni budynkw i gruntw w przeliczeniu na 1 m2 obiektw i terenw sportowych i rekreacyjnych w zwizku ze zmniejszeniem kosztw ich utrzymania o kwot 118.656 z, a co za tym idzie zmniejszenia stawki jednostkowej z 12,69 z do 12,30 z. Kwota faktycznie wykorzystanej dopaty do zadania, o ktrym mowa wyniosa 3.722.688 z wobec planowanej 3.722.688 z (100%). 6) W Uchwale Nr LV/635/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 16 grudnia 2009 roku zmieniajcej uchwa w sprawie budetu Miasta Olsztyn na 2009 rok pozycja "Dopata do utrzymania czystoci i porzdku na 1 m2 na cmentarzach zamknitych (w. Jzefa, w. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej)" i dotyczca Zakadu Cmentarzy Komunalnych zostaa bdnie przedstawiona - pokazano j w pozycjach dotyczcych Orodka Sportu i Rekreacji
2)

Zacznik Nr 15 WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK
Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Budet Wykonanie po kwota strukt. zmianach -1-2% 13.942.185 13.942.185 100,0 3.064.800 3.064.800 22,0 3.064.800 3.064.800 100,0 3.064.800 3.064.800 100,0 4.164.785 4.164.785 29,9 4.164.785 4.164.785 100,0 4.164.785 4.164.785 100,0 844.000 844.000 6,1 844.000 844.000 100,0 844.000 844.000 100,0 1.328.600 1.328.600 9,5 1.328.600 1.328.600 100,0 1.328.600 1.328.600 100,0 4.540.000 4.540.000 32,6 4.540.000 4.540.000 100,0 4.540.000 4.540.000 100,0 13.942.185 13.942.185

2:1 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

921 92106 2480W 917402A 92109 2480W 917404W 92110 2480W 917400A 92114 2480W 917407W 92116 2480W 917408W

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Olsztyski Teatr Lalek w Olsztynie - zadania biece Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Miejski Orodek Kultury w Olsztynie - zadania biece Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie - zadania biece Pozostae instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Olsztyskie Planetarium i Obserwat. Astronom.- zadania biece Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna - zadania biece OGEM

Zacznik Nr 16 WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OWIATY ZA 2009 ROK
Dz. 801 80101 2540W 913020W 913021W 913022W 913025W 2590W 913023W 80102 2590W 913024A 80104 2540W 913030W 913031W 913032W 913033W 913034W 913035W 913036W 913040W 913041W 913042W 913043W 913044W 913046W 913047W 913048W 913049W 913251W 913252W 913253W 913254W 913255W 2590W 913037W 913038W 80105 2590W 913039W 80110 2540W 913050W 913280W 913281W 2590W 913054W 913055W 913057W 913059W 80111 2590W 913150W 80120 2540W 913065A 913067A 913068A 913070A 913071A 913073A 913075A 913076A 913077A 913079A 913087A 913089A 913131A 913136A 913137A 913161A 913162A 913163A Rozdz. Paragr. Nazwa OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Spoeczna Szkoa Podstawowa "101" Niepubliczna Szkoa "Absolwent" (SP) Szkoa Podstawowa "OSKAR" Szkoa Podstawowa "Skrzaty" Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz. Katolicka Szkoa Podstawowa im. witej Rodziny Szkoy podstawowe specjalne Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz. Szkoa Podst. Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzm. i Niepen. Sprz. Przedszkola Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Przedszkole Waldorfskie Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" Niepubliczne Przedszkole "Nad Jeziorem" Niepubliczne Przedszkole im. witej Rodziny Niepubliczne Przedszkole "Absolwent" Przedszkole "Patryk" Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty" Przedszkole Niepubliczne "SMERFY" Przedszkole Niepubliczne "Nutka" Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL" Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka" Przedszkole "Bajkowy Dom" Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej Przedszkole Urwis Przedszkolak ABC Punkt Przedszkolny Przedszkole Niepubliczne "Rafaek" Punkt Przedszkolny "mieszek" Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" Zesp Wychowania Przedszkolnego Piotru Punkt Przedszkolny TWP "Poziomka" Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. rzez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz. Archidiecezjalne Przedszkole Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziaami Integracyjnymi w Olsztynie Przedszkola specjalne Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz. Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie Gimnazja Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Spoeczne Gimnazjum "101" Prywatne Gimnazjum dla Dorosych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosych w Olsztynie Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz. Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. witej Rodziny Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie Gimnazjum Nr 11 Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichw Gimnazja specjalne Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz. Gimnazjum Nr 1 Specjalne Licea oglnoksztacce Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Prywatne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych K.L.J. Mocarscy Liceum Oglnoksztacce "Oskar" (dla modziey) Liceum Oglnoksztacce "EPROM" (dla dorosych) Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych (W-M ZDZ po ZDZ) Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych (WMZDZ po G) Prywatne Uzupeniajce Liceum Oglnokszt. dla Dorosych K.L.J. Mocarscy Liceum Oglnoksztacce "EPROM" (ULO) Liceum Oglnoksztacce "OSKAR" (ULO) Liceum Oglnoksztacce "Oskar" (dla dorosych) Prywatne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych "Cogito" Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych Uzupeniajce LO dla Dorosych "Cogito" Uzupeniajce LO dla Dorosych Liceum Oglnoksztacce "PROGRES" dla Dorosych Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce "PROGRES" dla Dorosych Zaoczne Liceum Oglnoksztacce "Cosinus" Zaoczne Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce "Cosinus" AP Edukacja - Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych Budet po zmianach -148.642.124 1.957.991 1.082.536 555.945 414.807 111.784 0 875.455 875.455 4.787.882 4.787.882 4.787.882 10.796.681 9.173.645 140.352 422.036 381.659 87.909 180.986 1.900.994 1.167.362 376.661 378.102 638.358 367.602 658.346 713.233 885.011 644.805 53.273 0 64.273 0 90.486 22.197 1.623.036 527.112 1.095.924 1.990.129 1.990.129 1.990.129 10.611.178 244.826 173.571 69.419 1.836 10.366.352 454.066 6.120.877 2.682.323 1.109.086 861.654 861.654 861.654 7.358.268 6.199.829 600.174 577.622 915.462 201.938 191.402 9.021 595.991 229.938 183.092 291.185 291.572 200.432 202.407 57.649 57.634 572.731 609.345 125.886 Wykonanie kwota strukt. -2% 47.447.515 95,7 1.933.690 4,1 1.063.660 55,0 551.581 55,0 411.551 55,0 100.528 55,0 0 55,0 870.030 45,0 870.030 4.786.637 4.786.637 4.786.637 10.229.712 8.661.359 131.935 371.552 362.238 82.113 143.177 1.844.033 1.069.842 375.556 374.482 608.340 362.853 595.352 694.452 827.105 631.478 25.255 0 63.228 0 83.686 14.682 1.568.353 498.291 1.070.062 1.947.531 1.947.531 1.947.531 10.558.840 237.919 166.664 69.419 1.836 10.320.921 453.082 6.119.254 2.640.136 1.108.449 860.106 860.106 860.106 7.060.343 5.918.086 551.540 559.764 890.896 201.938 191.402 9.021 579.871 229.938 164.767 283.871 281.168 200.432 182.314 36.327 44.663 570.296 602.223 106.079 45,0 10,1 100,0 100,0 21,6 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 15,3 15,3 15,3 4,1 100,0 100,0 22,3 2,3 2,3 2,3 2,3 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 1,8 100,0 100,0 14,9 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 2:1 % 97,5 98,8 98,3 99,2 99,2 89,9 0,0 99,4 99,4 100,0 100,0 100,0 94,7 94,4 94,0 88,0 94,9 93,4 79,1 97,0 91,6 99,7 99,0 95,3 98,7 90,4 97,4 93,5 97,9 47,4 0,0 98,4 0,0 92,5 66,1 96,6 94,5 97,6 97,9 97,9 97,9 99,5 97,2 96,0 100,0 100,0 99,6 99,8 100,0 98,4 99,9 99,8 99,8 99,8 96,0 95,5 91,9 96,9 97,3 100,0 100,0 100,0 97,3 100,0 90,0 97,5 96,4 100,0 90,1 63,0 77,5 99,6 98,8 84,3

80130

854 85419

913164A AP Edukacja - Liceum Oglnoksztacce Uzupeniajce dla Dorosych 913165A Prywatne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych 913166A Prywatne Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni 2590W JST oraz przez os. fiz. 913085A XI Liceum Oglnoksztacce 913086A XII Liceum Oglnoksztacce Akademickie im. Marii i Georga Dietrichw Szkoy zawodowe 2540W Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty 913090A Warmisko-Mazurska Szkoa Rzemiosa 913091A Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio" 913093A Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ 913094A Szkoa Europejska "EuroCollege" 913095A Szkoa Informatyki i Internetu 913097A Szkoa Policealna (PTE) 913099A Policealna Szkoa Detektyww i Pracownikw Ochrony O'CHIKARA 913100A Policealne Studium Farmaceutyczne 913101A Studium Policealne "OSKAR" 913103A Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio" 913104A Policealna Szkoa "Laurentius" dla Opiekunw w DPS 913106A Medyczna Szkoa Zawodowa Promedica 913107A Studium Zdrowia i Urody 913109A Policealne Studium Zawodowe "FAMA" 913110A Policealna Szkoa Hotelarsko-Turystyczna "ak" 913111A Policealna Szkoa Kosmetyczna "ak" 913112A Policealna Szkoa Fryzjerska "ak" 913113A Policealna Szkoa Informatyki "ak" 913115A Policealna Szkoa Prawno-Administracyjna "ak" 913138A Zaoczna Szkoa Policealna dla Dorosych w Olsztynie 913139A Polska Szkoa Opiekunw Medycznych 913140A Policealne Studium Zawodowe "Cogito" 913200A Zaoczna Policealna Szkoa Administracji "Cosinus" 913201A Zaoczna Policealna Szkoa "Cosinus" 913202A Zaoczna Policealna Szkoa Rachunkowoci "Cosinus" 913203A Zaoczna Policealna Szkoa Logistyki "Cosinus" 913204A Zaoczna Policealna Szkoa Hotelarstwa "Cosinus" 913205A Zaoczna Policealna Szkoa Obsugi Turystycznej "Cosinus" 913206A Zaoczna Policealna Szkoa Informatyki "Cosinus" 913207A Zaoczna Policealna Szkoa Ochrony Fizycznej Osb i Mienia "Cosinus" 913208A AP Edukacja - Policealne Studium Zawodowe dla Dorosych 913209A Szkoa Policealna "Progress" 913210A Technikum "Bio-Cosmetics-Studio" Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni 2590W JST oraz przez os. fiz. 913211A Szkoa Policealna Nr 7 TWP EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Orodki rewalidacyjno - wychowawcze 2540W Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty 913130A Orodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upol. Umys. OGEM

124.609 76.194 85.545 1.158.439 692.387 466.052 10.278.341 9.724.869 16.218 68.757 921.781 84.563 60.623 176.226 171.744 203.511 334.824 184.563 93.835 233.498 349.664 172.884 342.884 142.482 120.402 116.342 379.025 161.543 110.677 61.322 431.206 893.723 300.904 441.206 304.965 313.085 559.628 261.407 1.276.617 309.965 124.795 553.472 553.472 2.233.891 2.233.891 2.233.891 2.233.891 50.876.015

99.292 58.858 73.426 1.142.257 679.523 462.734 10.070.656 9.520.652 16.218 65.912 921.781 79.996 56.057 176.226 168.461 203.511 334.824 177.435 93.835 212.628 349.664 172.884 333.714 111.814 91.800 116.342 379.025 157.631 110.677 50.953 428.806 893.723 293.491 441.206 291.518 305.899 559.628 229.185 1.272.479 309.965 113.364 550.004 550.004 2.157.174 2.157.174 2.157.174 2.157.174 49.604.689

83,8 83,8 83,8 16,2 16,2 16,2 21,2 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 5,5 5,5 4,3 100,0 100,0 100,0

79,7 77,2 85,8 98,6 98,1 99,3 98,0 97,9 100,0 95,9 100,0 94,6 92,5 100,0 98,1 100,0 100,0 96,1 100,0 91,1 100,0 100,0 97,3 78,5 76,2 100,0 100,0 97,6 100,0 83,1 99,4 100,0 97,5 100,0 95,6 97,7 100,0 87,7 99,7 100,0 90,8 99,4 99,4 96,6 96,6 96,6 96,6 97,5

Zacznik Nr 17 WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH POZOSTAYM JEDNOSTKOM ZA 2009 ROK
Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Budet po zmianach -141.500 41.500 41.500 23.076 0 18.424 3.488.088 189.542 189.542 189.542 1.636.321 1.636.321 7.709 585.000 238.502 805.110 1.451.500 1.451.500 1.451.500 Wykonanie kwota -241.500 41.500 41.500 23.076 0 18.424 3.447.089 169.100 169.100 169.100 1.636.100 1.636.100 7.488 585.000 238.502 805.110 1.451.500 1.451.500 1.451.500 strukt. % 1,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8 4,9 100,0 100,0 47,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 42,1 100,0 100,0 2:1 % 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 98,8 89,2 89,2 89,2 100,0 100,0 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

851 85195 2560W 909019W 909056W 909058W 852 85201 2580W 909011A 85202 2580W 909012C 909012W 909013C 909015C 85203 2580W 909014B

OCHRONA ZDROWIA Pozostaa dziaalno Dotacja podmiotowa z budetu dla spzoz utworzonego przez jednostk samorzdu terytorialnego Program profilaktyczny przeciw nowotworm jelita grubego Program Nadzoru nad chorymi z przewlek niewydolnoci serca Program profilaktyki chorb gruczou krokowego POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo - wychowawcze Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP Prow. plac. op.-wych. w formie rodowiskowych ognisk wych. i w. rodow. Domy pomocy spoecznej Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP Organizowanie i prowadzenie usug w domach pomocy spoecznej Organizowanie i prowadzenie usug w domach pomocy spoecznej Prowadzenie dps dla osb niepenosprawnych intelektualnie Prowadzenie dps dla osb niepenosprawnych fizycznie Orodki wsparcia Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP Prowadzenie rod. domu samopom. dla os. niepen. intelekt. i z zab. psych.

85226

85295

Orodki adopcyjno - opiekucze 2580W Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 909021A Prowadzenie orodka adopcyjno-opiekuczego Pozostaa dziaalno 2580W Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 909005A Programy z zakresu polityki spoecznej. 909022A Dofinans. dystrybucji ywnoci dla potrzebujcych mieszkacw Olsztyna OGEM

100.000 100.000 100.000 110.725 110.725 25.725 85.000 3.529.588

79.664 79.664 79.664 110.725 110.725 25.725 85.000 3.488.589

2,3 100,0 100,0 3,2 100,0 100,0 100,0

79,7 79,7 79,7 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8

Zacznik Nr 18 WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WASNE MIASTA OLSZTYN REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALECE I NIENALECE DO SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH ZA 2009 ROK
Dzia 630 Rozdz. 63095 Nazwa TURYSTYKA Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 2820W realizacji stowarzyszeniom 927008W Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realiz. 2830W pozos. jedn. nie zal. do SFP 917014W Promocja miasta w kraju i za granic 917015W Wsppraca zagraniczna Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji 2820W stowarzyszeniom 931004W Szkolenia i doradztwo organizacji pozarzdowych z zakresu realizacji zada gminy i powiatu BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Zadania ratownictwa grskiego i wodnego 2830W Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP Zadanie publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczestwa osb pywajcych, kpicych 923002W si i uprawiajcych sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn OWIATA I WYCHOWANIE Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji 2820W stowarzyszeniom Organizacja szkole dla uczniw IV i VI klas SP oraz kl. II G i szk ponadgimnazjalnych w 913012W zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 913465W Zajcia wspierajce uczniw gimnazjw uzdolnionych i majcych problemy z nauk 913466W Mediacja szkolna OCHRONA ZDROWIA Pozostaa dziaalno 2830W Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP 909008W Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia POMOC SPOECZNA Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji 2820W stowarzyszeniom 909055W Alternatywne formy opieki nad maym dzieckiem POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji 2820W stowarzyszeniom 909023A Dotowanie warsztatw terapii zajciowej 909023T Dotowanie warsztatw terapii zajciowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. prac rem. i kons. obiektw zabytk. przek. jedn. 2720W nie zal. do SFP 925002W Konserwacja i restauracja obiektw zabytkowych i ich wyposaenia 2830W Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP Konserwacja starodrukw i zespow akt archiwalnych ze zbiorw historycznych 925003W znajdujcych si na terenie Olsztyna Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytkw, upowszechnianie wiedzy o 925004W historii i dziedzictwie kulturowym miasta Pozostaa dziaalno 2830W Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP Edukacja mieszkacw Olsztyna w rnych dziedzinach kultury (plastyka, muzyka, 917004W literatra, teatr) 917005W Promocja wanych wydarze kulturalnych 917007W Promowanie lokalnej twrczoci i debiutw artystycznych 917013W Popularyzacja rnorodnoci kulturowej Olsztyna KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostaa dziaalno 2830W Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP 927003W Sportowy wypoczynek dzieci i modziey w okresie ferii zimowych Upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywnoci ruchowych w czasie 927004W wolnym przez mieszkacw Olsztyna ze szczeglnym uwzgldnieniem dzieci i modziey Paragr. Plan 100 000 100 000 100 000 100 000 273 000 150 000 150 000 100 000 50 000 123 000 123 000 123 000 50 000 50 000 50 000 50 000 34 600 34 600 34 600 20 000 4 600 10 000 27 500 27 500 27 500 27 500 30 800 30 800 30 800 30 800 197 280 197 280 197 280 189 060 8 220 2 234 000 1 234 000 1 129 000 1 129 000 105 000 100 000 5 000 1 000 000 1 000 000 350 000 400 000 150 000 100 000 2 767 600 2 767 600 2 767 600 250 000 400 000 Wykonanie 99 820 99 820 99 820 99 820 260 423 137 423 137 423 99 524 37 899 123 000 123 000 123 000 50 000 50 000 50 000 50 000 34 579 34 579 34 579 20 000 4 579 10 000 27 500 27 500 27 500 27 500 30 800 30 800 30 800 30 800 197 280 197 280 197 280 189 060 8 220 1 882 683 892 544 787 544 787 544 105 000 100 000 5 000 990 139 990 139 340 433 399 792 150 000 99 914 2 764 596 2 764 596 2 764 596 248 809 399 507 % 99,8 99,8 99,8 99,8 95,4 91,6 91,6 99,5 75,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9 100,0 99,5 100,0 100,0 100 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,3 72,3 69,8 69,8 100,0 100,0 100,0 99,0 99,0 97,3 99,9 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,5 99,9

750 75075

75095

754 75415

801 80195

851 85195

852 85295

853 85311

921 92120

92195

926 92695

Doskonalenie umiejtnoci i ksztatowanie sprawnoci fizycznej wrd dzieci i modziey w rnych dyscyplinach sportowych 927006W Organizacja lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych promujcych Miasto Olszyn Organizacja regionalnych, krajowych i midzynarodowych imprez sportowych i 927007W rekreacyjnych promujcych Miasto Olsztyn Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek ligowych, od II ligi wzwy, w pice nonej i 927009W pice rcznej OGEM 927005W

1 000 000 192 600 385 000 540 000 5 714 780

999 881 191 903 384 496 540 000 5 347 681

100,0 99,6 99,9 100,0 93,6

Zacznik Nr 19
WYKONANIE PLANU PRZYCHODW I WYDATKW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK
Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa 900 90011 0000D 0690D 2440W 2450W 4210W 4300W 6260W 6269W 9999W plan kwota GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 10.948.786 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 10.948.786 STAN RODKW OBROTOWYCH NA POCZTEK ROKU 8.672.706 Wpywy z rnych opat 2.276.080 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj 0 zada biecych dla jednostek SFP Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj 0 zada bie. dla jed. nie zaliczanych do SFP Zakup materiaw i wyposaenia 0 Zakup usug pozostaych 0 Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztw 0 realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztw 0 realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP STAN RODKW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU 0 OGEM 10.948.786 Dochody Wykonanie kwota strukt. 11.826.449 100,0 11.826.449 100,0 8.672.707 73,3 3.153.742 26,7 0 0 0 0 0 0 0 11.826.449 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 108,0 108,0 100,0 138,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Wydatki Wykonanie plan kwota kwota strukt. % 10.948.786 11.826.449 100,0 108,0 10.948.786 11.826.449 100,0 108,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 467.860 31.675 783 522.398 2.052.568 2.860.000 384.333 25.675 783 498.062 1.331.789 2.291.187 3,2 0,2 0,0 4,2 11,3 19,4 61,7 82,1 81,1 100,0 95,3 64,9 80,1 145,5 108,0

0,0 5.013.502 7.294.620 108,0 10.948.786 11.826.449

Zacznik Nr 20
WYKONANIE PLANU PRZYCHODW I WYDATKW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK
Dz. Rozdz. Paragr. 900 90011 0000D 0690D 4300W 6269W 9999W Nazwa Dochody wykonanie plan kwota kwota strukt. % 1.372.472 1.306.128 100,0 95,2 1.372.472 1.306.128 100,0 95,2 972.472 972.491 74,5 100,0 400.000 333.637 25,5 83,4 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,2 Wydatki wykonanie plan kwota kwota strukt. 1.372.472 1.306.128 100,0 1.372.472 1.306.128 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 20.000 15.000 1,1 282.980 34.160 2,6 96,2 % 95,2 95,2 0,0 0,0 75,0 12,1 117,5 95,2

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej STAN RODKW OBROTOWYCH NA POCZTEK ROKU Wpywy z rnych opat Zakup usug pozostaych Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztw realiz. 0 0 inwest. i zak. inwest. jedn. SFP STAN RODKW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU 0 0 OGEM 1.372.472 1.306.128

1.069.492 1.256.968 1.372.472 1.306.128

Zacznik Nr 21 WYKONANIE PLANU PRZYCHODW I WYDATKW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2009 ROK
Dz. Rozdz. Paragr. 710 71030 0000D 0830D 0920D 2440W 2960W 6260W 6268W 9999W A100D B100W Nazwa Dochody Wydatki wykonanie wykonanie plan plan kwota kwota kwota strukt. % kwota strukt. 2.434.121 2.289.350 100,0 94,1 2.434.121 2.289.349 100,0 2.434.121 2.289.350 100,0 94,1 2.434.121 2.289.349 100,0 1.804.121 1.804.121 78,8 100,0 0 0 0,0 580.000 420.482 18,4 72,5 0 0 0,0 50.000 64.303 2,8 128,6 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 928.000 126.000 294.519 105.481 386.285 100.162 174.156 0 16,9 4,4 7,6 0,0 71,1 0,0 0,0

DZIAALNO USUGOWA Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym STAN RODKW OBROTOWYCH NA POCZTEK ROKU Wpywy z usug Pozostae odsetki Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj 0 0 zadaa biecych dla jednostek SFP Przelewy redystrybucyjne 0 0 Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztw realiz. 0 0 inwest. i zak. inwest. jedn. SFP Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztw realiz. 0 0 inwest. i zak. inwest. jedn. SFP STAN RODKW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU 0 0 Inne zwikszenia 0 444 Inne zmniejszenia 0 0 OGEM 2.434.121 2.289.350

% 94,1 94,1 0,0 0,0 0,0 41,6 79,5 59,1 0,0 166,1 0,0 0,0 94,1

0,0 980.121 1.628.302 0,0 0 0 0,0 0 444 94,1 2.434.121 2.289.349

Zacznik Nr 22 WYKONANIE PLANU WYDATKW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2009 ROK

Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Nazwa jednostki pomocniczej 2 Rada Osiedla Brzeziny Rada Osiedla Dajtki Rada Osiedla Grunwaldzkie Rada Osiedla Gutkowo Rada Osiedla Jaroty Rada Osiedla Ktrzyskiego Rada Osiedla Kortowo Rada Osiedla Kormoran Rada Osiedla Kociuszki Rada Osiedla Likusy Rada Osiedla Mazurskie Rada Osiedla Nad Jeziorem Dugim Rada Osiedla Nagrki Rada Osiedla Pieczewo Rada Osiedla Podgrodzie Rada Osiedla Podlena Rada Osiedla Pojezierze Rada Osiedla Redykajny Rada Osiedla rdmiecie Rada Osiedla Wojska Polskiego Rada Osiedla Zatorze Rada Osiedla Zielona Grka Rada Osiedla Generaw OGEM Rozdzia 3 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 Plan na 01.01.2009 4 15 000 20 000 11 600 13 000 14 000 16 600 13 000 14 000 18 000 15 000 13 000 13 000 18 000 20 000 14 000 15 000 18 000 13 000 22 800 31 000 36 000 21 000 13 200 398 200 Suma zmian 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan na 31.12.2009 6 15 000 20 000 11 600 13 000 14 000 16 600 13 000 14 000 18 000 15 000 13 000 13 000 18 000 20 000 14 000 15 000 18 000 13 000 22 800 31 000 36 000 21 000 13 200 398 200 Wykonanie na 31.12.2009 7 14 029 19 300 11 230 12 170 14 000 14 970 12 190 14 000 18 000 14 800 13 000 13 000 18 000 20 000 14 000 14 100 18 000 11 200 21 772 27 000 34 827 20 180 12 148 381 916 % 7:6 93,5 96,5 96,8 93,6 100,0 90,2 93,8 100,0 100,0 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,0 100,0 86,2 95,5 87,1 96,7 96,1 92,0 95,9

Zacznik Nr 23 PROGNOZA CZNEJ KWOTY DUGU MIASTA OLSZTYN - WYKONANIE NA KONIEC 2009 ROKU
Lp. Rodzaj zaduenia Plan na 01.01.2009 r. 3 23 000 000 206 998 061 22 068 276 1 816 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 882 786 Suma zmian 4 0 -69 453 366 0 -1 816 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71 269 815 Plan na 31.12.2009 r. 5 23 000 000 137 544 695 22 068 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 612 971 Wykonanie na % % 31.12.2009 r. wykonania wykonania 6 7(6:5) 8(6:3) 23 000 000 100,0 100,0 126 052 196 91,6 60,9 17 754 018 0 0 0 6 375 6 375 0 0 0 0 0 166 812 589 80,5 0,0 91,3 80,5 0,0 65,7

1 2 1. Wyemitowane papiery wartociowe 2. Kredyty Poyczki zacignite w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowach zawartych z podmiotem 3. dysponujcym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. (bez poyczek na prefinansowanie) 1) 4. Poyczki na prefinansowanie 5. Pozostae poyczki Przyjte depozyty 6. Wymagalne zobowizania: 1) jednostek budetowych 2) wynikajce z: a) ustaw b) orzecze sdu c) udzielonych porcze i gwarancji d) innych ustaw czna kwota dugu na koniec roku budetowego czna kwota dugu na koniec roku budetowego bez poyczek zacignitych w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E., w tym bez poyczek na prefinansowanie Dochody ogem Dug / dochody (%) Dug po wyczeniach/ dochody (%)

7.

8.

9.

229 998 061

-69 453 366

160 544 695

149 058 571

92,8

64,8

10. 11. 12.

703 932 073 36,07 32,67

-57 806 201 -7,80 -7,83

646 125 872 28,26 24,85

630 212 346 26,47 23,65

97,5 93,7 95,2

89,5 73,4 72,4

Uwaga! Kwota dugu Miasta Olsztyn na koniec 2009 roku wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z 171.141.629,78 z. W niniejszym zaczniku nie ujmuje si zobowiza wymagalnych zakadw budetowych, w zwizku z czym kwota dugu wynosi 166.812.588,14 z (po zaokrgleniach systemu informatycznego do penych zotych 166.812.589 z). Zobowizania wymagalne zakadw budetowych wynosz 4.329.041,64 z.

Zacznik Nr 23a PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN - WYKONANIE NA KONIEC 2009 ROKU
Lp. 1 I. A. B. II. A. B. III. A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. Wyszczeglnienie 2 Dochody ogem, z tego: Dochody biece Dochody majtkowe Wydatki ogem Wydatki biece Wydatki majtkowe Spata zobowiza Spata zacignitych poyczek i kredytw Spata rat poyczek i kredytw Spata poyczek i kredytw zacignitych w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. Spata odsetek od poyczek i kredytw Spata odsetek od poyczek i kredytw zacignitych w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. Spata wnioskowanych poyczek i kredytw 1) Spata rat poyczek i kredytw Spata poyczek i kredytw zacignitych w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponujcych funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. Spata odsetek od poyczek i kredytw Spata odsetek od poyczek i kredytw zacignitych w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. Warto udzielonych porcze Wykup papierw wartociowych i dyskonto Wykup papierw wartociowych Odsetki Wynik (I-II) Planowana, czna kwota dugu, w tym: Dug zacignity w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E Dug / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) Spaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) Dug / dochody po wyczeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) Spaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) Plan na 01.01.2009 r. 3 703 932 073 581 149 727 122 782 346 896 993 698 564 183 020 332 810 678 15 642 718 12 171 938 5 340 000 2 675 000 3 919 274 237 664 2 399 762 0 0 Suma zmian 4 -57 806 201 6 595 023 -64 401 224 -124 607 483 1 854 124 -126 461 607 -2 824 331 -2 254 648 -1 400 000 259 348 -980 499 -133 497 -1 049 762 0 0 Plan na 31.12.2009 r. 5 646 125 872 587 744 750 58 381 122 772 386 215 566 037 144 206 349 071 12 818 387 9 917 290 3 940 000 2 934 348 2 938 775 104 167 1 350 000 0 0 Wykonanie na 31.12.2009 r. 6 630 212 346 582 895 113 47 317 233 712 923 927 546 566 748 166 357 179 11 058 058 9 049 559 3 940 000 2 934 348 2 103 883 71 328 457 402 0 0 % wykonania % wykonania 7(6:5) 97,5 99,2 81,0 92,3 96,6 80,6 86,3 91,3 100,0 100,0 71,6 68,5 33,9 8(6:3) 89,5 100,3 38,5 79,5 96,9 50,0 70,7 74,3 73,8 109,7 53,7 30,0 19,1 -

3. 4.

2 132 769

-1 132 769

1 000 000

457 402

45,7

21,4

266 993

83 007

350 000

0,0

0,0

C. D. 1. 2. IV. V. 1. VI.1. VI.2. VII.1. VII.2.

0 1 071 018 0 1 071 018 -193 061 625 253 882 786 23 884 725 36,07 2,22 32,67 1,77

0 480 079 0 480 079 66 801 282 -71 269 815 -1 816 449 -7,80 -0,24 -7,83 -0,31

0 1 551 097 0 1 551 097 -126 260 343 182 612 971 22 068 276 28,26 1,98 24,85 1,46

0 1 551 097 0 1 551 097 -82 711 581 166 812 589 17 754 018 26,47 1,75 23,65 1,28

100,0 100,0 65,5 91,3 80,5 93,7 88,4 95,2 87,5

144,8 144,8 42,8 65,7 74,3 73,4 79,0 72,4 72,2