2377

UCHWAA Nr XXXV/317/2010 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wjtowi Gminy Biskupiec za 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pniejszymi zmianami) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy w Biskupcu na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionaln Izb Obrachunkow w Olsztynie uchwala, co nastpuje: 1. 1. Przyjmuje si sprawozdanie z wykonania budetu gminy za 2009 rok i z tego tytuu udziela si Wjtowi Gminy absolutorium. 2. Sprawozdanie z wykonania budetu gminy za 2009 rok podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego. 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. Przewodniczcy Rady Gminy Jerzy Czapliski

Zacznik nr 1 do Uchway nr XXXV/317/2010 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 kwietnia 2010 r. BUDET Gminy BISKUPIEC na 2009 rok uchwalony przez Rad Gminy BISKUPIEC w dniu 29 grudnia 2008 roku uchwa Nr XXII/198/08, zmieniony: 1. uchwa Rady Gminy Nr XXIII/206/09 z dnia 05 lutego 2009 r. 2. uchwa Rady Gminy Nr XXIV/212/09 z dnia 12 marca 2009 r. 3. zarzdzeniem Wjta Gminy Nr 13/2009 z dnia 01 kwietnia 2009 r. 4. uchwa Rady Gminy Nr XXV/224/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. 5. zarzdzeniem Wjta Gminy Nr 19/2009 z dnia 29 maja 2009 r. 6. uchwa Rady Gminy Nr XXVI/235/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. 7. zarzdzeniem Wjta Gminy Nr 27/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. 8. uchwa Rady Gminy Nr XXVII/248/09 z dnia 13 sierpnia 2009 r. 9. zarzdzeniem Wjta Gminy Nr 38/2009 z dnia 7 wrzenia 2009 r. 10. uchwa Rady Gminy Nr XXVIII/254/09 z dnia 17 wrzenia2009 r. 11. zarzdzeniem Wjta Gminy Nr 41/2009 z dnia 30 wrzenia 2009 r. 12. uchwa Rady Gminy Nr XXX/260/09 z dnia 29 padziernika 2009 r. 13. uchwa Rady Gminy Nr XXXI/267/09 z dnia 26 listopada 2009 r. 14. uchwa Rady Gminy Nr XXXII/273/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. zakada dochody w wysokoci 30 406 592,00 wydatki w wysokoci 32 070 164,00 REALIZACJ dochodw i wydatkw za 2009 rok - ogem- przedstawia tabela nr 1 Szczegowe wykonanie budetu wedug klasyfikacji budetowej przedstawiaj: TABELA NR 1 - DOCHODY - stanowica zacznik nr 1 TABELA NR 2 - WYDATKI - stanowica zacznik nr 2 Tabela nr 1 do sprawozdania o przebiegu wykonania budetu GMINY BISKUPIEC za 2009 rok w groszach
L.P. I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. WYSZCZEGLNIENIE DOCHODY OGEM Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje celowe na zadania wasne Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umw i porozumie Pozostae dotacje Subwencja oglna Dochody wasne rodki pochodzce z rnych rde PLAN NA 2009 r. 30 406 592,00 4 951 461,00 1 423 870,00 290 983,00 49 342,00 14 143 493,00 6 217 692,00 3 329 751,00 WYKONANIE za 2009 r. 30 655 092,05 4 949 648,57 1 414 883,71 287 016,90 44 446,39 14 143 493,00 6 988 736,23 2 826 867,25 % 100,82% 99,96% 99,37% 98,64% 90,08% 100,00% 112,40% 84,90%

7.1. II 1. 2. 2.1.

w tym na inwestycje WYDATKI OGEM Wydatki biece Wydatki majtkowe w tym wydatki inwestycyjne

3 131 223,00 32 070 164,00 26 489 225,00 5 580 939,00 5 580 939,00

2 506 944,93 26 363 869,06 22 835 373,33 3 528 495,73 3 528 495,73

80,06% 82,21% 86,21% 63,22% 63,22%

Uchwalony w dniu 29 grudnia 2008 roku budet zakada dochody w wysokoci 41 827 620,00 wydatki w wysokoci 44 757 997,00 deficyt w wysokoci 2 930 377,00 w tym: spata kredytw i poyczek 3 215 857,00 w tym: 1) spata kredytw zacignitych w zwizku z finansowaniem programw i projektw finansowanych z udziaem rodkw z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci 2 759 429,00 2) spata poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 456 428,00 w cigu roku budet gminy Biskupiec uleg zmniejszeniu: po stronie dochodw o kwot 11 421 028,00 po stronie wydatkw o kwot 12 687 833,00 i na 31 grudnia 2009 roku zamkn si kwotami: dochody w wysokoci 30 406 592,00 wydatki w wysokoci 32 070 164,00 deficyt w wysokoci 1 663 572,00 spata kredytw i poyczek 3 790 506,00 w tym spata kredytw i poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE 3 073 056,00 W zakresie dochodw dokonano: zwiksze o kwot 4 298 780,00 zmniejsze o kwot 15 719 808,00 Na zwikszenie dochodw skadaj si: - dotacja celowa Warmisko-Mazurskiego Urzdu Wojewdzkiego na: a) pomoc spoeczn 955 823,00 b) owiat 476 138,00 c) na zwrot podatku akcyzowego 830 407,00 g) na administracj 356,00 - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 15 002,00 - prace spoeczno-uyteczne 16 848,00 - zwikszona subwencja owiatowa 869 761,00 - rekompensata utraconych dochodw w podatkach 7 573,00 - remont OSP Biskupiec i Krotoszyny z WFOiGW 20 000,00 - remont Sz.P. Biskupiec z WFOiGW 20 000,00 - dochody z rnych rde (rodki z budetu UE i innych rde) na zadania biece i inwestycyjne w zakresie: - programu Kapita Ludzki 134 869,00 - Program Integracji Spoecznej 16 679,00 - pomoce dydaktyczne z RPO 320 332,00 - przebudowa drg gminnych z RPO 23 058,00 - Zaplanowano dochody z rnych rde na zadania biece i inwestycyjne w zakresie: - budowy kanalizacji i wodocigu 66 934,00 - remont drg i chodnikw 500 000,00 - remont Orodka Zdrowia w korzu 25 000,00 Na zmniejszenie dochodw skadaj si: - dotacja dla pomocy spoecznej 946 500,00 - dotacja dla owiaty 163 659,00 - subwencji 56 184,00 - udzia w podatku dochodowym 58,00 - dochodw z rnych rde na zadania inwestycyjne: - budow kanalizacji sanitarnej 4 691 832,00 - budow drg gminnych 3 364 147,00 - remont budynku urzdu gminy 702 090,00 - zakupu samochodu dla OSP 1 044 320,00 - remontu SP w Biskupcu 150 000,00 - remont Orodka Zdrowia w korzu 155 000,00 - budow hali widowiskowo-sportowej 4 071 018,00 - remont Domu Kultury w korzu 375 000,00 w zakresie wydatkw dokonano: zwiksze o kwot 18 619 356,00 zmniejsze o kwot 31 307 189,00 Na zwikszenia wydatkw skadaj si: Na wydatki biece:

pomoc spoeczna 1 000 582,00 pozostae zadania w zakresie pomocy spoecznej - Program Kapita Ludzki 134 869,00 wydatki zwizane ze zwrotem akcyzy 830 407,00 wybory do Parlamentu Europejskiego 15 002,00 na biece utrzymanie drg gminnych 343 200,00 administracja publiczna 193 217,00 na obsug dugu publicznego 1 200 000,00 wydatki biece w owiacie 1 618 512,00 wydatki na kultur 111 000,00 wydatki na gospodark komunaln 12 755,00 przeniesienia midzy paragrafami 6 984 761,00

Na wydatki inwestycyjne: - gospodarka wodno-kanalizacyjna 499 750,00 - na budow drg gminnych 2 291 716,00 - w administracji publicznej 182 276,00 - ochotnicze strae poarne 202 072,00 - remont orodka zdrowia w korzu 150 480,00 - w owiacie 2 816 757,00 - na kultur 32 000,00

Na zmniejszenie wydatkw skadaj si: wydatki biece na: - pomoc spoeczn 946 500,00 1) owiat 232 544,00 2) przeniesienia midzy paragrafami 6 984 761,00 3) wydatki inwestycyjne na: - gospodarka wodno-kanalizacyjna 6 140 302,00 1) drogi gminne 7 369 015,00 2) administracj 1 223 683,00 3) ochotnicze strae poarne 1 300 400,00 4) owiat 1 372 469,00 5) opiek zdrowotn 303 275,00 6) kultur 518 500,00 7) kultur fizyczn 4 915 740,00 I. REALIZACJA DOCHODW Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano kwot 30 655 092,05 wpyww nalenych gminie, co w stosunku do wielkoci planowanej 30 406 592,00 stanowi 100,82%. Udziay w osignitych dochodach miay nastpujce rodzaje wpyww: - dotacje celowe na zadania zlecone 4 949 648,57 tj. 16,15% ogu wpyww - dotacje celowe na zadania wasne 1 414 883,71 tj. 4,61% ogu wpyww - pozostae dotacje 331 463,29 tj. 1,08% ogu wydatkw - subwencja oglna 14 143 493,00 tj. 46,14% ogu wpyww - rodki pochodzce z rnych rde 2 826 867,25 tj. 9,22% ogu wpyww - dochody wasne 6 988 736,23 tj. 22,80% ogu wpyww w tym: - udziay w podatkach stanowicych dochd budetu Pastwa: 1 612 706,04 co stanowi 23,08% ogu dochodw wasnych, - wpaty z opat i podatkw ustalonych na podstawie odrbnych ustaw podatkowych 4 497 504,41 co stanowi 64,35% ogu dochodw wasnych, - dochody z majtku gminy 392 480,69 co stanowi 5,62% ogu dochodw wasnych, - pozostae dochody - 486 045,09 co stanowi 6,95% ogu dochodw wasnych. Dotacje celowe W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe w wysokoci 6 695 995,57 co stanowi 99,71% planu wynoszcego 6 715 656,00, byy to rodki przeznaczone na: - zadania z zakresu administracji rzdowej na wydatki biece 4 949 648,57 w tym na: - administracj 90 000,00 - prowadzenie rejestru wyborcw 1 549,00 - wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne i rentowe 3 907 514,14 - skadki na ubezpieczenie zdrowotne 8 902,00 - zasiki na pomoc w naturze (zasiki stae) 96 275,02 - zwrot podatku akcyzowego 830 406,41 - wybory do Parlamentu Europejskiego 15 002,00 - zadania wasne na wydatki biece 1 414 883,71 - zasiki na pomoc w naturze (zasiki stae i okresowe) 398 301,00

skadki na ubezpieczenie zdrowotne 5 213,30 utrzymanie GOPS 118 759,00 pomoc pastwa w zakresie doywiania 448 000,00 pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkoach 12 000,00 komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne 792,00 pomoc materialna dla uczniw i dofinansowanie zakupu podrcznikw 431 818,41

- pozostae dotacje 331 463,29 - Kapita Ludzki 8 667,36 - Prace spoeczno-uyteczne 12 882,00 - Program Integracji Spoecznej 254 134,90 - WFOiGW na remont Orodka Zdrowia w korzu 15 779,03 - WFOiGW na remont Sz.P. w Biskupcu 20 000,00 - WFOiGW na remont OSP w Biskupcu i Krotoszynach 20 000,00 Subwencja oglna Z budetu Pastwa wpyna kwota 14 143 493,00 co stanowi 100,00% kwoty planowanej: 14 143 493,00. - cz owiatowa 9 540 518,00 co stanowi 100,00% planu, - cz wyrwnawcza 4 299 300,00 co stanowi 100,00% planu, - cz rwnowaca 303 675,00 co stanowi 100,00% planu. Dochody wasne w tym: udziay w podatkach stanowicych dochd budetu Pastwa: z tych podatkw uzyskano nastpujce wpywy: - podatek od osb fizycznych - 1 612 998,00 (w tym nadpata 7 737,00), co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszcego 1 774 472,00, podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansw, jego wysoko zalena jest od wpyww z podatkw dochodowego od osb fizycznych, od podatnikw tego podatku zamieszkaych na obszarze gminy, - podatek dochodowy od osb prawnych; przy planie rocznym 10 563,00 dochody wykonane wyniosy minus 291,96, podatek ten jest przekazywany przez Urzdy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielko dochodw zaley, bowiem od iloci podmiotw zobowizanych do pacenia tego podatku i od wielkoci tego podatku. Wpywy z podatkw ustalonych i pobieranych na podstawie odrbnych ustaw podatkowych: w tej grupie podatkw ich realizacja przedstawia si nastpujco: Plan 2 298 229,00 798 920,00 145 942,00 132 215,00 100,00 8 478,00 101 000,00 3 484 884,00 Wykonanie 2 746 615,90 1 058 686,73 157 373,50 120 854,85 0,00 5 288,00 125 712,86 4 214 531,84 Procent 119,51% 132,51% 107,83% 91,41% 0,00% 62,37% 124,47% 120,94%

podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodkw transportowych podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych (karta podatkowa) podatek od spadkw i darowizn podatek od czynnoci cywilnoprawnych RAZEM:

podatek od nieruchomoci: podatek ten dotyczy dwch grup podatnikw: - osoby prawnych: plan roczny wynosi 1 268 224,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 1 243 330,80 co stanowi 98,04% planu. Przypis roczny stanowi kwot 1 956 327,15. Zalegoci do upywu czasu wynosz 713 259,35 i dotycz 11 osb prawnych, a nadpaty 263,00 (2 podatnikw), - osoby fizyczne: plan roczny wynosi 1 030 005,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 1 503 285,10 co stanowi 145,95% planu. Przypis roczny stanowi kwot 2 411 552,23. Zalegoci do upywu czasu wynosz 851 352,93 i dotycz 324 podatnikw, a nadpaty 408,33 i dotycz 15 podatnikw. podatek rolny: podatek ten dotyczy dwch grup podatnikw - osb prawnych: roczny plan wynosi 125 717,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 167 706,30 co stanowi 133,40% planu. Przypis wynosi 315 938,11, zalegoci do upywu czasu wynosz 116 477,81 i dotycz 4 osb prawnych. - osb fizycznych: roczny plan wynosi 673 203,00, a wykonanie za 2009 rok 890 980,43 co stanowi 132,35% planu. Przypis wynosi 1 024 900,70, zalegoci do upywu czasu wynosz 133 662,88 i dotycz 205 osb fizycznych, a nadpaty wynosz 172,01 i dotycz 14 podatnikw. podatek leny: podatek ten dotyczy dwch grup podatnikw

- osb prawnych: roczny plan wynosi 137 480,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 146 471,00 co stanowi 106,54% planu. Przypis wynosi 146 471,00, zalegoci nie wystpuj. - osb fizycznych: roczny plan wynosi 8 462,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 10 902,50 co stanowi 128,84% planu. Przypis wynosi 11 750,58, zalegoci do upywu czasu wynosz 848,08 i dotycz 32 osb fizycznych. podatek od rodkw transportowych: podatek ten dotyczy dwch grup podatnikw - osb prawnych: roczny plan wynosi 5 900,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 5 900,00 co stanowi 100,00% planu. Przypis wynosi 28 078,27, zalegoci do upywu czasu wynosz 22 178,27 i dotycz 1 podatnika. - osb fizycznych: roczny plan wynosi 126 315,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 114 954,85 co stanowi 91,01% planu. Przypis wynosi 159 841,32, zalegoci do upywu czasu wynosz 15 800,47 i dotycz 15 osb fizycznych. podatek od dziaalnoci gospodarczej, od spadkw i darowizn oraz od czynnoci cywilnoprawnych: podatki te pobierane s przez Urzdy Skarbowe i przekazywane na konto Urzdu Gminy, plany biece zostay ustalone na poziomie wykonania za 2008 rok, wykonanie 2009 rok oraz procent wykonania wynosi odpowiednio: Plan podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych (zryczatowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej) podatek od spadkw i darowizn podatek od czynnoci cywilnoprawnych 100,00 8 478,00 101 000,00 Wykonanie 0,00 5 288,00 125 712,86 Procent 0,00% 62,37% 124,47%

Zalegoci wymagalne z tytuu podatku od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych wynosz 1 326,00, a od spadkw i darowizn 876,00. W przypadku podatku od czynnoci cywilnoprawnych zalegoci nie wystpiy. Wpywy z opat W tej grupie opat klasyfikuje si nastpujce opaty: Plan 45 300,00 46 690,00 28 200,00 1 600,00 126 000,00 9 200,00 256 990,00 Wykonanie 38 552,00 29 771,50 33 310,53 23 171,43 137 062,06 21 105,05 282 972,57 Procent 85,10% 63,76% 118,12% 1448,21% 108,78% 229,40% 110,11%

opata skarbowa opata targowa opata eksploatacyjna opata prolongacyjna opata za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu rne opaty RAZEM:

opata skarbowa: plan na 2009 rok wynosi 45 300,00, wykonanie za 2009 rok wynosi 38 552,00 co stanowi 85,10% planu. opata targowa: to opata lokalna. Plan 46 690,00 wykonanie za 2009 rok wynosi 29 771,50,00 co stanowi 63,76% planu. Stawki opaty ustalane s przez Rad Gminy. opata eksploatacyjna: wnoszona jest przez znajdujce si na terenie gminy Przedsibiorstwo SOLGRUD spka z o.o. Grudzidz wydobywajce w miejscowoci Wielka Tymawa kruszywa naturalne i F.P.H.U. KRUSZ-NAT uchowski Krzysztof w miejscowoci Osetno. Wysoko opaty ustalana jest kwartalnie przez Wydzia Ochrony rodowiska UW w stosunku do wydobytej iloci, redniej ceny sprzeday i stawki podstawowej. Plan na 2009 rok wynosi 28 200,00, a wykonanie 2009 rok wynosi 33 310,53 co stanowi 118,12% planu. opata prolongacyjna: dotyczy osb prawnych i fizycznych: opata pobierana przez Urzd Gminy za odroczenie terminu patnoci podatkw. Wysoko ustalana przez Rad Gminy stanowi 30 % odsetek ustawowych. Plan wynosi 1 600,00 i zosta ustalony poniej poziomu wykonania za rok 2008, wykonanie za 2009 rok wynosi 23 171,43 co stanowi 1448,21% planu. opata za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu: plan wynosi 126 000,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 137 062,06 co stanowi 108,78% planu. pozostae opaty: s to opaty za czynnoci egzekucyjne od pobranych zalegoci podatkowych. Plan na te opaty wynosi 9 200,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 21 105,05 co stanowi 229,40% planu. Dochody z majtku gminy W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzeday, najmu i dzierawy skadnikw mienia komunalnego kwot 392 480,69 w stosunku do planowanej 367 600,00 co stanowi 106,80% planu. Zalegoci wymagalne do upywu czasu wynosz 111 671,70 i dotycz 69 osb fizycznych i 3 osb prawnych, a nadpaty wynosz 18 405,41 i dotycz 11 osb fizycznych i 2 osb prawnych. Na pozyskane dochody skadaj si: - czynsze za dzierawione lokale stanowice wasno mienia komunalnego, wpaty za korzystanie z c.o 180 883,40 - opaty za wieczyste uytkowanie 3 333,72 - za przeksztacenie prawa wieczystego uytkowania 31 514,80 - za dzieraw obwodw owieckich 6 790,55

spaty rat z lat poprzednich, oraz wpaty za zbyte nieruchomoci w 2009 roku 169 958,22 2 mieszkania w Biskupcu, 6 dziaek w Biskupcu, 1 dziak w Rywadziku, 2 dziaki w Szwarcenowie, rata za budynek poszkolny w Podlasku.

Pozostae dochody Uzyskano wpywy w wysokoci 486 045,09. Na te wpywy skadaj si: 1. odsetki od nieterminowych wpat podatkw i opat 35 721,00 2. odsetki od rodkw na rachunkach bankowych 67 018,72 3. za usugi: opiekucze i za wietlice 330 255,42 4. rekompensata z tytuu utraconych dochodw 7 573,00 5. dochody gminy zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej 12 207,76 6. wpaty rne (m.in. zwrot wydatkw, nalene prowizje z US i ZUS, i inne) 33 269,19 rodki pochodzce z rnych rde na zadania biece i inwestycyjne W 2009 roku zaplanowano do pozyskania z rnych rde rodki w wysokoci 3 349 751,00 z przeznaczeniem za zadania biece i inwestycyjne planowane w 2009 r., wykonanie za 2009 rok wynosi 2 826 867,25, co stanowi 84,90% planw. W tym na realizacj: - zada biecych 319 922,32, w tym z rodki z UE 284 084,71, - zada inwestycyjnych - 2 506 944,93, w tym rodki UE 2 434 004,92. Zatwierdzony budet uchwa Rady Gminy Nr XXII/198/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. zakada osignicie dochodw w wysokoci 41 827 620,00 zosta zmieniony w 2009 roku czternastokrotnie i na dzie 31 grudnia 2009 r. planowane dochody stanowi 30 406 592,00, a wykonanie za 2009 rok wynosi 30 655 092,05 co stanowi 100,82%. Podsumowujc realizacj planowanych dochodw w 2009 roku, plan zosta wykonany w nieco ponad 100%. Wikszo dochodw zostao zrealizowanych w 2009 roku w okoo 100%, z wyjtkiem dochodw wasnych, ktre zostay wykonane w 112% zaplanowanych kwot. rodki pochodzce z rnych rde, w tym z UE, wykonano w okoo 85% (2 kocowe wnioski o patno ze rodkw z UE nie zostay zrealizowane w 2009 r). Wykonanie zaplanowanych dochodw stanowi dla radnych i pracownikw urzdu gminy zawsze pewne wezwanie, poniewa tylko pena realizacja dochodw daje moliwo realizacji wydatkw zaplanowanych w budecie. Wykonanie planu dochodw za 2009 rok wg dziaw klasyfikacji budetowej przedstawia ponisze zestawienie: DOCHODY WG DZIAW rolnictwo i owiectwo lenictwo transport i czno gospodarka mieszkaniowa administracja publiczna urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem rne rozliczenia owiata i wychowanie ochrona zdrowia pomoc spoeczna pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej edukacyjna opieka wychowawcza gospodarka komunalna i ochrona rodowiska kultura i ochrona dziedzictwa narodowego RAZEM Plan 925 509,00 7 100,00 2 715 789,00 362 700,00 92 600,00 16 551,00 20 000,00 5 549 292,00 14 158 493,00 632 524,00 20 000,00 5 257 404,00 207 870,00 440 760,00 0,00 0,00 30 406 592,00 Wykonanie 903 346,42 6 790,55 2 420 005,42 386 807,44 93 007,90 16 551,00 20 000,00 6 152 387,15 14 204 904,97 382 084,36 15 779,03 5 297 821,72 192 854,25 531 716,23 48,00 30 987,61 30 655 092,05 % 97,61% 95,64% 89,11% 106,65% 100,44% 100,00% 100,00% 110,87% 100,33% 60,41% 78,90% 100,77% 92,78% 120,64% 0,00% 100,82%

I. REALIZACJA WYDATKW Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokoci 26 363 869,06 co w stosunku do planowanej wielkoci: 32 070 164,00 stanowi 82,21%. W oglnej kwocie planowanych wydatkw, wydatki biece stanowi kwot 22 835 373,33 tj. 86,62% ogu wydatkw. Wydatki biece su codziennej dziaalnoci, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zada w zakresie: transportu i cznoci, rolnictwa i owiectwa, lenictwa, gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczestwa publicznego i ochrony przeciwpoarowej, owiaty, kultury, pomocy spoecznej, ochrony zdrowia i administracji publicznej oraz dziaalnoci usugowej. Wydatki majtkowe (inwestycyjne) stanowi kwot 3 528 495,73 co stanowi 13,38% ogu wydatkw. Wykonanie wydatkw biecych za 2009 rok wykonane byo w nieco ponad 82% planu, powodem tego byo nisze wykonanie wydatkw inwestycyjnych tj. nieco ponad 63% planu.

Realizacja wydatkw przedstawia si nastpujco: rolnictwo i owiectwo: plan - 1 204 355,00 wykonanie 976 640,53 tj. 81,09% W dziale tym wydatkowano rodki przeznaczajc je na: - 2% wpyww podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej 20 855,86 - Przewz psa do schroniska 53,50 - Wydatki zwizane ze zwrotem podatku akcyzowego 830 406,47 - Dotacja na doynki powiatowe 1 500,00 - Wydatki na doynki gminne 32 262,68 - Wydatki zwizane z kanalizacj Piotrowice i Supnicy 91 562,02 lenictwo: plan - 5 900,00 wykonanie - 537,41 tj. 9,11% W dziale tym w 2009 roku poniesiona kwota 303,00 dotyczy podatku lenego oraz na sadzonki 234,41. transport i czno: plan 3 261 580,00 wykonanie 1 632 722,36 tj. 50,06%. W dziale tym wydatkowan kwot poniesiono na: - zakup materiaw do remontw drg, znakw drogowych 10 420,38 - Naprawa nawierzchni drg gminnych 160 049,92 - usugi: odnieanie, wykonanie i monta tablic, transport 56 780,77 - ubezpieczenie drg 3 000,00 - dokumentacja techniczna do budowy drg gminnych 180 600,00 - pomiary geodezyjne do dokumentacji technicznych drg 39 740,16 - studia wykonalnoci 84 350,00 - zaliczka na przestawienie supa energetycznego 1 706,40 - remont nawierzchni ulicy Jesionowej w Biskupcu 286 918,72 - remont drogi w Piotrowicach 193 578,99 - remont drogi Lipinki Hermanowo 231 910,01 - przebudowa chodnikw w Biskupcu 383 667,01 gospodarka mieszkaniowa: plan 235 554,00 wykonanie 201 549,23 tj. 85,56%. W dziale tym wydatkowano rodki na utrzymanie budynkw gminnych: - zakup wgla (kotownia OZ Biskupiec, korz, GOK Biskupiec) 87 656,87 - zakup materiaw do drobnych napraw i inne 5 470,18 - energia elektryczna i woda (budynki gminne) 3 039,81 - drobne remonty 3 496,01 - usugi komunalne, przegld przewodw kominiarskich, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usugi geodezyjne i inne usugi 30 997,38 - wyceny dziaek, lokali 24 058,40 - ubezpieczenie budynkw, opata eksploatacyjna, opata za uytkowanie gruntw 1 224,25 - opata rodowiskowa 2 292,30 - podatek od towarw i usug 37 556,00 - opata sdowa 500,00 - czynsz mieszkaniowy do Spdzielni Mieszkaniowej 5 258,03 administracja publiczna: plan 3 163 045,00 wykonanie 2 450 723,99 tj. 77,48%. rodki w tym dziale wydatkowano na: 1. funkcjonowanie Rady Gminy (gwnie diety) 76 575,24 2. Funkcjonowanie Urzdu Gminy 2 159 582,77

w tym: dotacja celowa z budetu pastwa na koszty utrzymania pracownikw wykonujcych zadania zlecone 90 000,00 Urzd Gminy zatrudnia w 2009 roku: 19 pracownikw administracji: 18,5 etatw i 3 pracownikw obsugi, dodatkowo w 2009 roku zatrudnionych (na rne okresy) byo 18 pracownikw w ramach prac publicznych i interwencyjnych, refundacja kosztw z PUP wynosia rednio okoo 50%. Wynagrodzenia wyniosy - 1 436 928,02 pochodne od wynagrodze wyniosy - 256 947,64, pozostae wydatki biece wynosiy - 331 472,41 (gwnie: zakup opau, materiaw biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, znaczkw pocztowych, rodkw czystoci, energii elektrycznej i wody biece remonty i naprawy sprztu, usug telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracownikw, delegacje subowe, ubezpieczenie majtkowe), remont i malowanie pomieszcze urzdu, dokumentacja, remont komina - 117 370,64, programy uytkowe i zakup serwera 16 864,06. 3. skadki Zwizek Gmin Warmisko-Mazurskich, Ziemia Nowomiejska, Euroregion (za roku) 5 932,00 4. ubezpieczenie skazanych odpracowujcych prace spoeczne 183,00 5. diety sotysw i inne 21 356,05 6. komunalizacja, plany zagospodarowania przestrzennego i pozostae wydatki 184 130,07 7. zakup materiaw (m.in. nagrody, kwiaty, album o Ziemi Nowomiejskiej) 2 964,86 urzdy naczelnych organw wadzy: plan 16 551,00 wykonanie 16 551,00 tj. 100% W dziale tym wydatkowano rodki: - na prowadzenie rejestru wyborcw 1 549,00 - wybory do Parlamentu Europejskiego 15 002,00 bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa: plan - 481 823,00 wykonanie - 336 476,92 tj. 69,83% W dziale tym wydatkowano rodki na: - wydatki zwizane z utrzymaniem jednostek OSP 336 476,92 w tym: 1. utrzymanie konserwatorw i kierowcw OSP 51 049,89 2. energia elektryczna i woda 19 933,89 3. remonty 8 553,82 4. badania lekarskie 1 010,00 5. zakup mundurw, czci do samochodw, paliwo i inne materiay 33 121,47 6. przegldy samochodw, usugi kominiarskie, szkolenia, usugi komunalne 10 567,75 7. za rozmowy telefoniczne 1 012,17 8. dozr techniczny kota, koszty ubezpieczenia i inne 14 756,80 9. remont OSP Osetno, Biskupiec i Krotoszyny 196 471,13 dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej: plan - 90 800,00 wykonanie - 86 479,17 tj. 95,24% W dziale tym wydatkowano rodki na: - prowizje dla sotysw, zwrot kosztw podry sotysw, opaty komornicze i inne 86 479,17 obsuga dugu publicznego: plan - 1 644 000,00 wykonanie 127 620,53 tj. 7,76%

W okresie sprawozdawczym wydano na spat odsetek od zacignitych kredytw i poyczek 127 620,53 rne rozliczenia: (rezerwa oglna) plan 35 000,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00% owiata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza: W dziaach tych wydatkowano rodki w wysokoci 13 325 749,41 przy planie 14 273 983,00, co stanowi 93,36%. Sprawozdanie z dziaalnoci GZOS za 2009 rok stanowi zacznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. ochrona zdrowia: plan - 183 405,00 wykonanie 100 870,50 tj. 55,00% W dziale tym wydatkowano rodki na: - artykuy spoywcze i inne, nagrody 13 950,80 - koszt konsultacji dla osb uzalenionych od alkoholu 3 600,00 - koszt ogosze i opat sdowych, pomoc materialna 324,50 - dotacja na obz profilaktyczno-terapeutycznego dla 80 dzieci 28 000,00 - wycieczki dla dzieci z rodzin ubogich, patologicznych 20 651,10 - usugi: wyjazd do Warszawy, ogoszenia, szkolenia i inne 7 259,36 - pomiary geodezyjne, dokumentacje, plany 27 084,74 Sprawozdanie z realizacji wykonania planu finansowego za 2009 roku SP ZOZ w Biskupcu stanowi zacznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. pomoc spoeczna: plan - 6 271 800,00 wykonanie 6 078 779,85 tj. 96,92% Wydatki w zakresie pomocy spoecznej pokrywane s w wikszej czci ze rodkw budetu pastwa poprzez dotacj celow na realizacj w zakresie biecych zada zleconych gminie (w zakresie wiadcze rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, skadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, zasiki stae) i wasnych zada biecych gmin (zasiki i pomoc w naturze, na utrzymanie orodka pomocy spoecznej, doywianie, od 1 sierpnia skadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, zasiki stae) oraz ze rodkw wasnych. Wydatkw dokonano ze rodkw: - budetu pastwa dotacje: na zadania zlecone 4 012 691,16 na zadania wasne 970 273,30 - z innych rde 267 016,90 - z budetu gminy 828 798,49 Ze rodkw pozyskanych z innych rde: w ramach pomocy spoecznej realizowany jest Program Integracji Spoecznej z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarw Wiejskich, na ten cel wydano w 2009 roku 254 134,90. W porozumieniu z Powiatowym Urzdem Pracy w zakresie organizowania prac spoeczno-uytecznych: opieki nad osobami starszymi i niepenosprawnymi w 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 21 470,00. Sprawozdanie z dziaalnoci GOPS za 2009 rok stanowi zacznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej: plan 210 340,00, wykonanie 195 323,95 tj. 92,86% Gminny Orodek Pomocy Spoecznej realizuje program pt Nadzieja na lepsze jutro w ramach programu systemowego Kapita Ludzki w 2009 roku zrealizowano 92,86% planowanych zada.

gospodarka komunalna i ochrona rodowiska: plan - 251 095,00 wykonanie - 202 562,42 tj. 80,67% W dziale tym wydatkowano rodki: - w zakresie oczyszczania miejscowoci 15 280,45 - w zakresie zieleni 3 100,62 - konserwacja platform pod gniazda bocianie 9 280,00 - w zakresie owietlenia ulicznego 140 471,57 - zuycie energii na owietlenie uliczne 99 567,45 - konserwacja owietlenia i inne usugi 40 904,12 - utrzymanie targowiska 30 674,78 - opata za korzystanie ze rodowiska 3 755,00 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan - 667 033,00 wykonanie - 568 781,26 tj. 85,27% W dziale tym wydatkowano rodki przeznaczajc je na: - dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 123 000,00 - dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 344 800,00 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szwarcenowie 16 000,00 - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w korzu 5 000,00 - organizacja imprez: z okazji Dnia Kobiet, wita Gsi, wita Wojska Polskiego, Dnia Niepodlegoci itp. 47 368,76 - dokumentacja techniczna WDK w korzu 32 612,50 Sprawozdanie za 2009 rok z dziaalnoci GOK stanowi zacznik nr 6, z dziaalnoci Gminnej Biblioteki stanowi zacznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. kultura fizyczna i sport: plan - 73 900,00 wykonanie - 62 500,53 tj. 84,57% W dziale tym wydatkowano rodki przeznaczajc je na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: - dofinansowanie sportu dla wyonionego drodze konkursu GKS Ossa Biskupiec z/s w Bielicach 60 000,00 - organizacj masowych imprez sportowych 2 500,53 III. REALIZACJA WYDATKW MAJTKOWYCH Realizacja wydatkw majtkowych moliwa jest dopiero po zabezpieczeniu rodkw na konieczne wydatki biece. W wydatkach budetowych okresu sprawozdawczego wydatki majtkowe, w kwocie 3 528 495,73, stanowi w naszej gminie 13,38% ogu wydatkw, a 63,22% planowanych wydatkw majtkowych. Wydatki te dotycz tylko wydatkw inwestycyjnych. Na 31 grudnia 2009 r. pozostay niesfinansowane nakady na inwestycje w kwocie: 189 063,62. W okresie sprawozdawczym koszty inwestycji wynosiy: Inwestycje rozpoczte przed 2009 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym: - zaliczki na przycze energetyczne, dokumentacja w ramach kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach, nakady w 2009 r. wyniosy 49 211,86, a czne nakady na 31 grudnia wyniosy 117 369,95, - studium wykonalnoci i pomiary geodezyjne dot. Budowy kanalizacji sanitarnej w Supnicy, nakady w 2009 r. wyniosy 42 350,16, a czne nakady na 31 grudnia wyniosy 88 565,74, - droga LipinkiBielice: w 2009 r. nakady na mapy geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna oraz studium wykonalnoci wyniosy 20 210,00, a czne nakady na 31 grudnia wyniosy 110 106,87, - chodnik w m. Sumin: w 2009 r. nakady na uaktualnienie dokumentacji wydatkowano kwot 6 300,00 a czne nakady na 31 grudnia wyniosy 21 630,51, - na przebudow chodnikw przy ulicy: Szewskiej, Dugiej, Piekarskiej i Wolnoci w m. Biskupiec nakady

wyniosy w 2009 r. 463 197,91, a czne nakady do 31 grudnia wyniosy 493 272,53, - remont drogi gminnej LipinkiHermanowo, nakady wyniosy w 2009 r. 231 910,01, a czne nakady do 31 grudnia wyniosy 246 000,01, - remont drogi gminnej w m. Piotrowice, nakady wyniosy w 2009 r. 193 578,99, a czne nakady do 31 grudnia wyniosy 196 018,99, - remont nawierzchni ulicy Jesionowej w m. Biskupiec w 2009 r. wynis 286 918,72, a czne nakady na 31 grudnia wyniosy 290 578,72, - na aktualizacj dokumentacji technicznej odnowy ratusza w Biskupcu oraz remont w 2009 r. nakady wyniosy 117 370,64, a czne nakady do 31 grudnia wyniosy 130 570,64, - na aktualizacj dokumentacji technicznej i planu odnowy wsi dotyczcej oraz wymiana okien w orodku zdrowia w korzu nakady wyniosy w 2009 r. 27 084,74, a czne nakady do 31 grudnia wyniosy 52 687,06. Inwestycje rozpoczte nakady w 2009 roku wyniosy: - remont remizy OSP w Krotoszynach 50 646,47, Biskupcu 186 177,14 i Osetnie 6 999,14, - pomiary geodezyjne oraz dokumentacja techniczna na chodniki na osiedlu w m. Biskupiec: 75 000,01, - projekt budowlany i pomiary geodezyjne drg KrotoszynyWonnaWielka Wlka: 132 190,55, - remont drogi korzPlebanka 60 993,90, - studium wykonalnoci droga Ostrowite Wronka, Lipinki Biskupiec, korzkorek, RywadzikMierzyn: 65 880,00, - dokumentacja projektowa WDK w korzu: 32 612,50, - zakup pomocy dydaktycznych dla wszystkich szk podstawowych i gimnazjum w ramach Projektu Nowoczesny proces dydaktyczny szans modego pokolenia wspfinansowany ze rodkw europejskich w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 389 157,42, - na remont i termomodernizacja Szkoy Podstawowej w Biskupcu: 1 204 605,90, - wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w korzu 7 368,80, - remont i modernizacje dachu w Szkole Podstawowej w Lipinkach 25 930,43, - nagonienie Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Bielicach: 25 000,00. Zakupy inwestycyjne w 2009 roku: - na zakup oprogramowania serwera dla Urzdu Gminy wydatkowano kwot 16 864,06. IV. GOSPODARKA POZABUDETOWA Cz zada wasnych realizowana jest poza budetem. Do realizacji tych zada powoano zakad budetowy. Gospodarka zakadw budetowych opiera si na wypracowanych dochodach jak rwnie mog by one dotowane z budetu. Do zakadw budetowych dziaajcych na terenie naszej gminy naley: Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu. Na dzie 31 grudnia 2009 r. nalenoci wynosz 544 537,48, w tym wymagalne 258 311,30. Zobowizania na koniec okresu sprawozdawczego wynosz 327 762,19, w tym wymagalne 0,51. Realizacj planu finansowego zakadu przedstawia zacznik nr 8 do niniejszego sprawozdania. V. SPATA KREDYTW I POYCZEK Spata kredytw i poyczek nie stanowi wydatkw gminy i ich realizacja nie jest ujmowana w sprawozdaniu o dochodach i wydatkach gminy. Spata zaduenia gminy jest rozchodem.

Zaduenie z tego tytuu na dzie 1 stycznia 2009 r. wynosio 4 941 891,10, a na 31 grudnia 2009 r. wynosi 2 057 277,67. Zaduenie przedstawia si nastpujco: 1. kredyt z BO Olsztyn zacignity w 2006 r. w wysokoci 832 610,90 na budow 6 chodnikw wspfinansowanych z SPO a. stan na 01.01.2009 r. - 416 304,00 b. stan na 31.12.2009 r. - 208 152,00 2. kredyt z BO Olsztyn zacignity w 2006 r. w wysokoci 500 000,00 na przebudow ulic w Biskupcu a. stan na 01.01.2009 r. - 166 668,00 b. stan na 31.12.2009 r. - 0,00 3. kredyt z BO Olsztyn zacignity w 2007 r. w wysokoci 569 000,00 na konserwacj drg gminnych a. stan na 01.01.2009 r. - 391 182,00 b. stan na 31.12.2009 r. - 0,00 4. kredyt z BGK Olsztyn zacignity w 2008 r. w wysokoci 798 000,00 na remont drogi gminnej Lipinki - Biskupiec a. stan na 01.01.2009 r. - 798 000,00 b. stan na 31.12.2009 r. - 638 400,00 5. kredyt z BO Olsztyn zacignity w 2008 r. w wysokoci 2 408 476,43 na przebudow drogi gminnej Ostrowite Kamienny Most a. stan na 01.01.2009 r. - 2 408 476,43 b. stan na 31.12.2009 r. - 0,00 6. kredyt z BO Olsztyn zacignity w 2009 r. w wysokoci 905 893,00 na termomodernizacj Szkoy Podstawowej w Biskupcu a. stan na 01.01.2009 r. - 0,00 b. stan na 31.12.2009 r. - 905 893,00 7. poyczka z WFOiGW w Olsztynie zacignita w 2005 r. i 2006 r. w wysokoci 368 006,90 na budow sieci kanalizacyjnej w miejscowoci korz II etap, Gaj, korek a. stan na 01.01.2009 r. - 152 980,90 b. stan na 31.12.2009 r. - 30 108,90 8. poyczka z WFOiGW w Olsztynie zacignita w 2005 r. i 2006 r. w wysokoci 429 729,77 na modernizacj oczyszczalni ciekw w Biskupcu a. stan na 01.01.2009 r. - 176 495,77 b. stan na 31.12.2009 r. - 58 831,77 9. poyczka z WFOiGW w Olsztynie zacignita w 2007 r. w wysokoci 647 896,00 na rozbudow ujcia wodocigowego Biskupcu a. stan na 01.01.2009 r. - 431 784,00 b. stan na 31.12.2009 r. - 215 892,00 Zaduenie na 01.01.2009 r. wynioso 4 941 891,10. cznie na spat kredytw i poyczek przeznaczono w 2009 roku kwot 3 790 506,43, w tym spata kredytw i poyczek zacignitych w zwizku z umowami na wspfinansowanie ze rodkw UE - 3 073 056,43. Informacja o zobowizaniach Gminy Biskupiec w zakresie poyczek i kredytw za 2009 rok stanowi zacznik nr 9 do niniejszego sprawozdania. VI. FUNDUSZE CELOWE W zakresie funduszy celowych zadania gminy realizujemy poprzez gminny fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. W okresie sprawozdawczym na fundusz wpyna kwota 87 213,81 co cznie ze rodkami na pocztku roku 43 453,73, pomniejszone o wydatki w okresie sprawozdawczym - 240,00 prowizje bankowe, daje stan rodkw w wysokoci 130 427,54. Dochody gminnego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej pochodz gwnie z wpat z Urzdu Marszakowskiego w Olsztynie i wpat mieszkacw gminy z tytuu wycinki drzew i innych darowizn. Nalenoci i zobowizania na 31 grudnia 2009 roku nie wystpoway.

VII. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

DZIA 010 ROZDZIA 01095 PARAGRAF 2010 4010 4110 4120 4210 4300 4430 4740 4750 2010 4010 4040 4110 4120 4210 4750 2010 4010 4110 4120 2010 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4740 4750 2010 4210 2010 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4370 4410 4440 4700 4740 4750 2010 4290 2010 3110 PRZEKAZANA KWOTA 830 406,41 WYKORZYSTANA KWOTA 4 929,00 744,28 120,77 6 077,02 3 736,75 814 123,93 674,66 0,00 90 000,00 66 466,00 5 870,00 10 036,00 1 628,00 6 000,00 0,00 1 549,00 1 318,00 199,00 32,00 15 002,00 7 335,00 529,56 85,92 3 507,00 1 615,67 923,34 441,31 340,76 223,44 0,00 0,00 3 907 514,14 3 790 234,36 69 290,77 5 272,00 11 900,77 1 826,79 15 115,99 5 576,66 577,74 385,94 2 000,00 1 139,00 1 626,34 2 567,78 8 902,00 8 902,00 96 275,02 4 949 648,57 96 275,02 4 949 648,57

750

75011

751

75101

751

75113

754 852

75414 85212

85213 85214 RAZEM

Podsumowujc wykonanie wydatkw naley zauway, e pene wykonanie nakrelonych zada, co do zakresu jak i jakoci w stosunku do okrelonych uchwa budetow rodkw nastrcza trudnoci. Utrzymujca si od duszego czasu dua liczba bezrobotnych, w 2009 roku bezrobocie na terenie powiatu nowomiejskiego wzroso o 5,5% liczc grudzie 2008 r. do grudnia 2009 r. Rwnie trudnoci ekonomiczne i pogodowe w rolnictwie powoduj zuboenie mieszkacw naszej gminy, dochody nalene gminie realizowane s z wielkim trudem i poniej nalenych kwot, a realizacja wydatkw jest zalena od wielkoci dochodw, gwnie dochodw wasnych gminy. Stan zobowiza niewymagalnych na 31 grudnia 2009 roku. wynosi 1 180 192,77 w tym wymagalne 3 434,44. Z kwoty zobowiza kwota 864 275,09 dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wyrwnania wynagrodze nauczycieli za 2009 r. do kwot bazowych, kwota 126 854,06 dotyczy wydatkw biecych w tym wymagalne powstae w 2009r. 3 434,44 oraz kwota 189 063,62 dotyczy zobowiza niewymagalnych na 31 grudnia 2009 r. z tytuu wydatkw inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatkw za w 2009 roku wg dziaw klasyfikacji budetowej przedstawia ponisze zestawienie: WYDATKI WG DZIAW rolnictwo i owiectwo lenictwo transport i czno gospodarka mieszkaniowa administracja publiczna urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem obsuga dugu publicznego rne rozliczenia owiata i wychowanie ochrona zdrowia pomoc spoeczna pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej edukacyjna opieka wychowawcza gospodarka komunalna i ochrona rodowiska kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kultura fizyczna i sport RAZEM Plan 1 204 355,00 5 900,00 3 261 580,00 235 554,00 3 163 045,00 16 551,00 481 823,00 90 800,00 1 644 000,00 35 000,00 13 676 802,00 183 405,00 6 271 800,00 210 340,00 597 181,00 251 095,00 667 033,00 73 900,00 32 070 164,00 Wykonanie 976 640,53 537,41 1 632 722,36 201 549,23 2 450 723,99 16 551,00 336 476,92 86 479,17 127 620,53 0,00 12 771 518,49 100 870,50 6 078 779,85 195 323,95 554 230,92 202 562,42 568 781,26 62 500,53 26 363 869,06 % 81,09% 9,11% 50,06% 85,56% 77,48% 100,00% 69,83% 95,24% 7,76% 0,00% 93,38% 55,00% 96,92% 92,86% 92,81% 80,67% 85,27% 84,57% 82,21%

Zacznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budetu gminy Biskupiec za 2009 rok Z wykonania dochodw budetu gminy za 2009 rok w groszach
Dzia Rozdzia 1 010 2 01010 3 Tre Plan 2009 r. Wykonanie za 2009 r. 8 903 346,42 72 940,01 72 940,01 0,00 830 406,41

01095

020 02095

600 60016

700 70005

750 75011

75023

751

4 5 ROLNICTWO I OWIECTWO 925 509,00 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 95 102,00 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde 42 184,00 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde 52 918,00 Pozostaa dziaalno 830 407,00 0690 wpywy z rnych opat 0,00 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji 2010 830 407,00 830 406,41 rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami LENICTWO 7 100,00 6 790,55 Pozostaa dziaalno 7 100,00 6 790,55 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub j.s.t. Lub innych 0750 7 100,00 6 790,55 jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze TRANSPORT I CZNO 2 715 789,00 2 420 005,42 Drogi publiczne gminne 2 715 789,00 2 420 005,42 6208 dotacje rozwojowe 0,00 11 528,99 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde 2 715 789,00 2 408 476,43 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 362 700,00 386 807,44 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 362 700,00 386 807,44 0470 wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 100,00 3 333,72 wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie 0490 100,00 0,00 odrbnych ustaw dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub j.s.t. Lub innych 0750 130 500,00 180 883,40 jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym 0760 1 000,00 31 514,80 w prawo wasnoci wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego 0770 228 800,00 169 958,22 nieruchomoci 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 2 200,00 1 117,30 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 92 600,00 93 007,90 Urzdy Wojewdzkie 90 000,00 90 000,00 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji 90 000,00 90 000,00 2010 rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Urzdy gmin 2 600,00 3 007,90 0970 wpywy z rnych dochodw 600,00 2 140,60 dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji 2360 2 000,00 867,30 rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 16 551,00 16 551,00 PRAWA ORAZ SDOWNICTWA

75101

75113

754 75412

756 75601

75615

75616

75618

75619 75621

758 75801 75807 75814 75831 801 80101

80110

80114

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej ,kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji 2010 rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Ochotnicze strae poarne dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 0350 podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacony w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilno prawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomoci 0320 podatek rolny 0330 podatek leny 0340 podatek od rodkw transportowych wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie 0490 odrbnych ustaw 0500 podatek od czynnoci cywilno prawnych 0690 wpywy z rnych opat 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 2680 rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilno prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych. 0310 podatek od nieruchomoci 0320 podatek rolny 0330 podatek leny 0340 podatek od rodkw transportowych 0360 podatek od spadkw i darowizn 0430 wpywy z opaty targowej wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie 0490 odrbnych ustaw 0500 podatek od czynnoci cywilno prawnych 0690 wpywy z rnych opat 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpywy z opaty skarbowej 0460 wpywy z opaty eksploatacyjnej 0480 wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie 0490 odrbnych ustaw 0590 wpywy z opat za koncesje i licencje Wpywy z rnych rozlicze 2680 rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 podatek dochodowy od osb prawnych RNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2920 subwencje oglne z budetu pastwa Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin 2920 subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe 0920 pozostae odsetki Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin 2920 subwencje oglne z budetu pastwa OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe 0690 wpywy z rnych opat 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 2700 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin pozyskane z innych rde dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji 6260 inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde Gimnazja 0690 wpywy z rnych opat 0830 wpywy z usug 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk 2010

1 549,00 1 549,00 15 002,00 15 002,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1 549,00 1 549,00 15 002,00 15 002,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

5 549 292,00 6 152 387,15 110,00 100,00 10,00 0,00 0,00 0,00

1 549 239,00 1 584 489,40 1 268 224,00 1 243 330,80 125 717,00 167 706,30 137 480,00 146 471,00 5 900,00 5 900,00 1 000,00 1 000,00 100,00 5 000,00 4 818,00 0,00 3 140,00 26,40 13 096,90 4 818,00

2 012 653,00 2 706 570,44 1 030 005,00 1 503 285,10 673 203,00 890 980,43 8 462,00 10 902,50 126 315,00 114 954,85 8 478,00 5 288,00 46 690,00 29 771,50 500,00 100 000,00 9 000,00 10 000,00 199 500,00 45 300,00 28 200,00 126 000,00 0,00 122 572,86 7 308,40 21 506,80 245 866,27 38 552,00 33 310,53 137 062,06 23 171,43 13 770,25 2 755,00 2 755,00 2 755,00 2 755,00 1 785 035,00 1 612 706,04 1 774 472,00 1 612 998,00 10 563,00 -291,96 14 158 493,00 14 204 904,97 9 540 518,00 9 540 518,00 9 540 518,00 9 540 518,00 4 299 300,00 4 299 300,00 4 299 300,00 4 299 300,00 15 000,00 61 411,97 15 000,00 61 411,97 303 675,00 303 675,00 303 675,00 303 675,00 632 524,00 382 084,36 338 532,00 44 616,16 428,00 2 267,00 100,00 817,14 100,00 4 302,02 12 000,00 12 000,00 4 802,00 20 000,00 306 332,00 100,00 20 000,00 0,00 3 312,32 213,00 1 000,00 232,60 1 866,72 910,24

100,00

80148 80195

851 85121

852 85202 85212

85213

85214

85219

85228 85295

853 85395

854 85412 85415 900 90002 921 92195

0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw Stowki szkolne 0830 wpywy z usug Pozostaa dziaalno 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 6208 dotacje rozwojowe OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji 6260 inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych POMOC SPOECZNA Domu pomocy spoecznej 0830 wpywy z usug wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 0970 wpywy z rnych dochodw dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji 2010 rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji 2010 rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji 2010 rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Orodki pomocy spoecznej 0920 pozostae odsetki 0970 wpywy z rnych dochodw 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 0830 wpywy z usug Pozostaa dziaalno dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na 2023 podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie 2320 miedzy jednostkami samorzdu terytorialnego POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Pozostaa dziaalno 2008 dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej , a take szkolenia modziey 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin pozyskane z innych rde Pomoc materialna dla uczniw 2030 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka odpadami 2700 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin pozyskane z innych rde KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostaa dziaalno wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdy terytorialnego na 2710 dofinansowanie wasnych zada biecych OGEM

279 100,00 279 100,00 14 792,00 792,00 14 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

623,24 287,00 318 454,14 318 454,14 14 791,50 792,00 13 999,50 15 779,03 15 779,03 15 779,03

5 257 404,00 5 297 821,72 1 000,00 8 534,28 1 000,00 8 534,28 3 909 626,00 3 918 854,60 300,00 11 340,46

3 909 326,00 3 907 514,14 14 160,00 8 902,00 5 258,00 494 576,00 96 275,00 398 301,00 118 959,00 100,00 100,00 118 759,00 100,00 100,00 718 983,00 254 135,00 448 000,00 16 848,00 207 870,00 207 870,00 198 528,00 9 342,00 440 760,00 0,00 440 760,00 440 760,00 14 115,30 8 902,00 5 213,30 494 576,02 96 275,02 398 301,00 142 163,42 3 933,77 19 470,65 118 759,00 4 561,20 4 561,20 715 016,90 254 134,90 448 000,00 12 882,00 192 854,25 192 854,25 184 186,89 8 667,36 531 716,23 99 897,82 99 897,82 431 818,41 431 818,41 48,00 48,00 48,00 30 987,61 30 987,61 30 987,61

0,00 0,00 0,00

30 406 592,00 30 655 092,05

Zacznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budetu gminy Biskupiec na 2009 rok Z wykonania wydatkw budetu gminy za 2009 rok w zotych
Dzia Rozdzia 1 2 010 01010 * 3 Nazwa 4 ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Izby rolnicze wpaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww 2850 z podatku rolnego Pozostaa dziaalno dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami 2710 samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Plan na 2009 r. Wykonanie za 2009 r. 5 8 1 204 355,00 976 640,53 309 448,00 91 562,02 135 180,00 91 562,02 52 918,00 0,00 121 350,00 0,00 23 200,00 20 855,86 23 200,00 871 707,00 1 500,00 20 855,86 864 222,65 1 500,00

01030

01095

020 02095

600 60016

700 70005

70095

750 75011

75022

75023

3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 skadki na ubezpieczenie spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych LENICTWO Pozostaa dziaalno 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4500 pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne gminne 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4270 zakup usug remontowych 4300 zakup usug pozostaych 4430 rne opaty i skadki 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4300 zakup usug pozostaych 4430 rne opaty i skadki 4520 opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego 4530 podatek od towarw i usug 4590 kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych 4610 koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiaw i wyposaenia Rady gmin 3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4610 koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Urzdy gmin 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4140 wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci internet 4360 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 zakup usug obejmujcych tumaczenia 4410 podre subowe krajowe 4420 podre subowe zagraniczne 4430 rne opaty i skadki 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4610 koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

4 000,00 4 929,00 744,00 121,00 2 000,00 16 524,00 26 790,00 300,00 814 124,00 675,00 5 900,00 5 900,00 5 000,00 300,00 600,00 3 261 580,00 3 261 580,00 27 303,00 263 972,00 173 825,00 5 000,00 2 130 653,00 307 313,00 353 514,00 235 554,00 225 554,00 93 092,00 6 100,00 12 124,00 55 210,00 5 433,00 2 632,00 44 967,00 496,00 500,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 3 163 045,00 90 000,00 66 466,00 5 870,00 10 036,00 1 628,00 6 000,00 91 354,00 67 260,00 11 411,00 12 583,00 100,00 2 663 702,00 1 620,00 1 473 333,00 81 782,00 208 432,00 33 819,00 7 725,00 76 720,00 107 697,00 26 781,00 15 667,00 2 060,00 144 561,00 11 000,00 6 120,00 20 660,00 515,00 43 981,00 2 060,00 7 107,00 42 244,00 515,00 6 180,00 11 150,00 18 197,00 293 776,00 20 000,00

1 700,00 4 929,00 744,29 120,77 1 169,00 12 413,72 26 691,82 155,46 814 123,93 674,66 537,41 537,41 234,41 0,00 303,00 1 632 722,36 1 632 722,36 10 420,38 160 049,92 56 780,77 3 000,00 1 402 471,29 0,00 0,00 201 549,23 196 291,20 93 127,05 3 039,81 3 496,01 55 055,78 1 224,25 2 292,30 37 556,00 0,00 500,00 0,00 5 258,03 5 258,03 2 450 723,99 90 000,00 66 466,00 5 870,00 10 036,00 1 628,00 6 000,00 76 575,24 59 281,78 9 280,17 7 913,29 100,00 2 069 582,77 1 620,00 1 231 645,22 68 147,24 185 756,14 29 217,82 801,68 63 179,56 98 232,63 24 483,01 3 376,99 940,00 113 307,99 7 093,08 5 306,86 11 125,87 0,00 33 659,82 0,00 2 546,00 29 508,00 40,00 4 398,30 3 691,85 17 270,01 117 370,64 16 864,06

75095

751 75101

75113

754 75412

756 75647

757 75702

75704 758 75818 801 80101

80103

Pozostaa dziaalno 3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4390 zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 rne opaty i skadki URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy Wybory do Parlamentu Europejskiego 3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4410 podre subowe krajowe 4740 zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Ochotnicze strae poarne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4300 zakup usug pozostaych OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek j.s.t. odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych, kredytw i poyczek 8070 oraz innych instrumentw finansowych, zwizanych z obsug dugu krajowego Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego 8020 wypaty z tytuu porcze i gwarancji RNE ROZLICZENIA Rezerwy oglne i celowe 4810 rezerwy OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci internet 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podre subowe krajowe 4430 pozostae opaty i skadki 4440 odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

317 989,00 26 480,00 8 240,00 13 390,00 250 000,00 9 270,00 10 609,00 16 551,00 1 549,00 1 318,00 199,00 32,00 15 002,00 7 335,00 530,00 86,00 3 507,00 1 616,00 923,00 441,00 341,00 223,00 481 823,00 481 823,00 5 044,00 886,00 49 361,00 77 310,00 27 295,00 20 291,00 3 166,00 15 020,00 3 090,00 1 288,00 22 000,00 252 072,00 5 000,00 90 800,00 90 800,00 64 000,00 26 800,00 1 644 000,00 270 000,00 270 000,00 1 374 000,00 1 374 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 13 676 802,00 8 257 330,00 307 105,00 3 560 784,00 274 193,00 639 640,00 101 355,00 8 000,00 300 500,00 110 230,00 170 048,00 1 056 159,00 59 920,00 4 800,00 12 800,00 14 000,00 22 600,00 219 773,00 6 200,00 2 700,00 19 100,00 1 367 423,00 458 091,00

214 565,98 21 356,05 0,00 2 964,86 184 130,07 0,00 6 115,00 16 551,00 1 549,00 1 318,00 199,00 32,00 15 002,00 7 335,00 529,56 85,92 3 507,00 1 615,67 923,34 441,31 340,76 223,44 336 476,92 336 476,92 3 932,96 541,38 46 575,55 33 121,47 19 933,89 8 553,82 1 010,00 10 567,75 1 012,17 0,00 14 756,80 196 471,13 0,00 86 479,17 86 479,17 61 281,00 25 198,17 127 620,53 127 620,53 127 620,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 771 518,49 7 749 584,60 291 519,97 3 394 421,04 251 620,13 583 348,29 91 652,74 1 353,60 289 786,64 92 913,57 143 027,04 1 039 458,42 53 642,58 1 961,91 8 587,54 6 103,44 19 165,08 219 603,00 4 535,00 1 729,10 17 250,38 1 237 905,13 404 213,75

80110

80113 80114

80146

80148

80195

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4300 zakup usug pozostaych 4410 podre subowe krajowe 4440 odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Gimnazja 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci internet 4360 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podre subowe krajowe 4430 pozostae opaty i skadki 4440 odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dowoenie uczniw do szk 4300 zakup usug pozostaych Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4270 zakup usug remontowych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci internet 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 4300 zakup usug pozostaych 4700 szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Stowki szkolne 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4220 zakup rodkw ywnoci 4270 zakup usug remontowych 4300 zakup usug pozostaych 4410 podre subowe krajowe 4440 odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 2910 w nadmiernej wysokoci

32 721,00 303 044,00 23 370,00 55 488,00 8 799,00 4 150,00 9 700,00 950,00 510,00 19 359,00 2 807 935,00 159 123,00 1 774 252,00 134 626,00 318 708,00 50 507,00 3 000,00 127 551,00 15 500,00 29 500,00 14 000,00 22 050,00 1 400,00 2 000,00 3 500,00 7 000,00 4 000,00 105 718,00 2 000,00 2 000,00 6 500,00 25 000,00 0,00 706 127,00 706 127,00 405 681,00 271 554,00 16 000,00 44 688,00 7 112,00 1 500,00 16 000,00 1 000,00 8 360,00 0,00 4 000,00 14 000,00 800,00 6 867,00 4 600,00 2 200,00 7 000,00 0,00 50 055,00 34 739,00 15 316,00 474 522,00 3 800,00 124 362,00 9 529,00 20 684,00 3 293,00 51 000,00 241 000,00 9 000,00 1 800,00 450,00 6 204,00 1 800,00 300,00 1 300,00 0,00 517 061,00 173,00

31 042,73 270 995,34 20 867,91 47 802,93 7 673,19 992,98 5 686,84 55,83 0,00 19 096,00 2 732 301,26 149 563,42 1 753 676,31 129 329,60 303 760,15 48 313,42 1 774,00 118 771,96 11 785,68 29 260,57 11 685,74 22 022,40 1 302,96 1 340,17 2 265,68 4 223,24 3 909,00 105 718,00 1 535,00 1 630,62 5 433,34 25 000,00 0,00 608 252,87 608 252,87 386 148,94 264 258,29 14 002,48 43 019,07 7 111,29 0,00 14 373,16 963,80 7 134,16 2 527,14 13 820,95 514,00 6 584,00 3 913,00 1 822,65 6 104,95 0,00 7 437,00 3 880,00 3 557,00 411 445,52 3 267,84 121 704,78 8 724,02 19 496,82 3 095,30 46 353,88 201 201,25 122,00 736,59 20,04 6 104,00 70,00 0,00 549,00 0,00 472 134,55 172,08

851 85121 85153

85154

85195 852 85202

85212

85213

85214

85215 85219

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4610 koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zwalczanie narkomanii 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada 2830 zleconych do realizacji pozostaym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych 3030 rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4410 podre subowe krajowe 4610 koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno 4280 zakup usug zdrowotnych POMOC SPOECZNA Domy pomocy spoecznej zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek 4330 samorzdu terytorialnego wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 3110 wiadczenia spoeczne 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podre subowe krajowe 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne zakup wiadcze zdrowotnych dla osb nieobjtych obowizkiem 4290 ubezpieczenia zdrowotnego Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 wiadczenia spoeczne 3119 wiadczenia spoeczne 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych Dodatki mieszkaniowe 3110 wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4270 zakup usug remontowych 4280 zakup usug zdrowotnych 4300 zakup usug pozostaych 4350 zakup usug dostpu do sieci internet

15 321,00 0,00 1 036,00 165,00 7 492,00 16 000,00 5 027,00 52 212,00 1 300,00 24 474,00 320 332,00 73 529,00 183 405,00 50 405,00 50 405,00 26 000,00 16 000,00 10 000,00 100 000,00 30 000,00 15 500,00 3 900,00 18 500,00 29 000,00 1 000,00 600,00 300,00 200,00 1 000,00 7 000,00 7 000,00 6 271 800,00 89 000,00 89 000,00 3 909 326,00 3 792 046,00 69 291,00 5 272,00 11 901,00 1 827,00 0,00 15 116,00 5 577,00 578,00 386,00 2 000,00 1 139,00 1 626,00 2 567,00 0,00 14 160,00 14 160,00 708 326,00 656 884,00 25 692,00 11 330,00 14 420,00 233 000,00 233 000,00 475 773,00 330 268,00 17 537,00 54 182,00 8 350,00 13 200,00 14 161,00 2 122,00 1 030,00 7 510,00 1 030,00

14 100,00 0,00 695,70 110,32 5 670,00 12 479,95 4 425,12 52 212,00 1 115,16 16 470,00 291 491,88 73 192,34 100 870,50 27 084,74 27 084,74 0,00 0,00 0,00 73 785,76 28 000,00 324,50 3 600,00 13 839,86 27 250,46 0,00 410,00 250,00 10,99 99,95 0,00 0,00 6 078 779,85 75 355,35 75 355,35 3 907 514,14 3 790 234,36 69 290,77 5 272,00 11 900,77 1 826,79 0,00 15 115,99 5 576,66 577,74 385,94 2 000,00 1 139,00 1 626,34 2 567,78 0,00 14 140,88 14 140,88 637 641,37 593 241,65 25 692,10 8 372,00 10 335,62 157 520,62 157 520,62 451 002,59 330 249,97 16 580,91 54 163,27 8 049,30 12 000,00 5 606,09 0,00 240,00 7 502,14 0,00

85295

853 85395

854 85401

85415

85446 900 90003

90004

90008 90015

90019 90095

4370 opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4440 odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4740 kserograficznych 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno 3110 wiadczenia spoeczne 4113 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4123 skadki na Fundusz Pracy 4173 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4213 zakup materiaw i wyposaenia 4303 zakup usug pozostaych zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze 4743 kserograficznych 4753 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Pozostaa dziaalno 4018 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4019 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4118 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4128 skadki na Fundusz Pracy 4129 skadki na Fundusz Pracy 4178 wynagrodzenia bezosobowe 4179 wynagrodzenia bezosobowe 4218 zakup materiaw i wyposaenia 4219 zakup materiaw i wyposaenia zakup wiadcze zdrowotnych dla osb nieobjtych obowizkiem 4298 ubezpieczenia zdrowotnego zakup wiadcze zdrowotnych dla osb nieobjtych obowizkiem 4299 ubezpieczenia zdrowotnego 4308 zakup usug pozostaych 4309 zakup usug pozostaych 4758 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4759 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 skadki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4270 zakup usug remontowych 4300 zakup usug pozostaych 4410 podre subowe krajowe 4440 odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 szkolenie pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pomoc materialna dla uczniw 3240 stypendia dla uczniw 3260 inne formy pomocy dla uczniw Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 4300 zakup pozostaych usug GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych Ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazu 4300 zakup usug pozostaych Owietlenie ulic, placw i drg 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4260 zakup energii 4270 zakup usug remontowych 4300 zakup usug pozostaych Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 4430 rne opaty i skadki Pozostaa dziaalno

2 060,00 11 691,00 210,00 9 742,00 620,00 1 030,00 1 030,00 842 215,00 550 080,00 6 173,00 994,00 41 084,00 38 000,00 40 718,00 156 753,00 1 855,00 6 558,00 210 340,00 210 340,00 65 624,00 3 109,00 12 197,00 577,00 1 860,00 88,00 16 343,00 769,00 6 713,00 319,00 2 901,00 136,00 95 201,00 4 480,00 22,00 1,00 597 181,00 154 772,00 11 290,00 100 892,00 6 257,00 18 311,00 2 902,00 2 500,00 3 000,00 900,00 500,00 300,00 7 320,00 600,00 441 400,00 391 968,00 49 432,00 1 009,00 1 009,00 251 095,00 25 385,00 100,00 15 285,00 5 000,00 5 000,00 7 320,00 5 200,00 2 120,00 9 280,00 9 280,00 151 110,00 1 600,00 104 360,00 44 450,00 700,00 11 000,00 11 000,00 47 000,00

135,74 7 235,72 106,00 8 320,00 0,00 0,00 813,45 835 604,90 543 470,00 6 172,69 994,11 41 084,79 38 000,00 40 717,48 156 752,62 1 854,45 6 558,76 195 323,95 195 323,95 64 641,91 3 061,91 11 965,06 566,27 1 837,10 86,90 16 249,86 764,69 5 932,93 282,54 3 019,86 142,12 82 872,67 3 900,13 0,00 0,00 554 230,92 122 412,51 9 699,60 82 023,69 6 183,92 14 751,35 2 367,95 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 7 187,00 140,00 431 818,41 391 616,00 40 202,41 0,00 0,00 202 562,42 15 280,45 0,00 15 280,45 0,00 0,00 3 100,62 3 100,62 0,00 9 280,00 9 280,00 140 471,57 0,00 99 567,45 40 904,12 0,00 3 755,00 3 755,00 30 674,78

921 92109

92116 92120

92195

926 92695

4300 zakup usug pozostaych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 2480 dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Biblioteki 2480 dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada 2830 zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Pozostaa dziaalno 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4410 podre subowe krajowe 4430 rne opaty i skadki 4750 zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostaa dziaalno dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada 2830 zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych 4210 zakup materiaw i wyposaenia 4300 zakup usug pozostaych 4430 rne opaty i skadki OGEM

47 000,00 667 033,00 196 905,00 163 905,00 33 000,00 360 489,00 360 489,00 56 000,00 15 000,00 41 000,00 53 639,00 1 800,00 15 839,00 35 700,00 100,00 100,00 100,00 73 900,00 73 900,00 60 000,00 11 500,00 1 200,00 1 200,00 32 070 164,00

30 674,78 568 781,26 155 612,50 123 000,00 32 612,50 344 800,00 344 800,00 21 000,00 0,00 21 000,00 47 368,76 234,00 14 097,03 33 037,73 0,00 0,00 0,00 62 500,53 62 500,53 60 000,00 2 207,73 292,80 0,00 26 363 869,06

Zacznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu gminy Biskupiec za 2009 rok opiswka z wykonania budetu za 2009 r. w dziale 801: owiata i wychowanie w dziale 852: pomoc spoeczna w dziale 854: edukacyjna opieka wychowawcza Na terenie gminy Biskupiec w 2009 r. dziaao 6 szk podstawowych z klasami I-VI i 1 Publiczne Gimnazjum w Bielicach z klasami I - III. Przy kadej szkole podstawowej istnieje oddzia przedszkolny (przy Szkole Podstawowej w Biskupcu i Szkole Podstawowej w Krotoszynach istniej dwa oddziay, przy pozostaych szkoach po jednym oddziale). Informacja o liczbie uczniw i dzieci w oddziaach 0 w poszczeglnych szkoach w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 wg danych z SIO: liczba uczniw w szkoach i gimnazjum 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 291 261 93 95 128 120 122 124 90 91 88 89 430 431 1 242 1 211 88 430 1 242 89 431 1 211

L. p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6. 7.

Szkoa - miejscowo Szkoa Podstawowa Biskupiec Szkoa Podstawowa Szwarcenowo Szkoa Podstawowa Krotoszyny Szkoa Podstawowa korz Szkoa Podstawowa Lipinki Szkoa Podstawowa Ostrowite Publiczne Gimnazjum Bielice RAZEM: Szkoa Podstawowa Ostrowite Publiczne Gimnazjum Bielice RAZEM:

liczba dzieci w oddziaach 0 2008/2009 32 20 17 24 17 17 127 17 127 2009/2010 36 21 32 24 17 17 147 17 147

Inwestycje w placwkach owiatowych Szkoa Podstawowa w Biskupcu: poniesiono wydatki na remont i termomodernizacj budynku w wysokoci: 1 204 605,90. Szkoa Podstawowa w korzu: poniesiono wydatki na zakup stolarki drzwiowej; 7 368,80. Szkoa Podstawowa w Lipinkach: poniesiono wydatki na remont i modernizacj dachu w wysokoci: 25 930,43. Publiczne Gimnazjum w Bielicach: poniesiono wydatki na nagonienie sali gimnastycznej w kwocie: 25 000,00. Bieca dziaalno placwek owiatowych w 2009 r. Szkoa Podstawowa im. Mikoaja Kopernika w Biskupcu, jest najwiksz szko podstawow na terenie gminy Biskupiec. Przy szkole dziaa wietlica szkolna i stowka szkolna. Na dzie 31.12.2009 r. szkoa zatrudnia: nauczycieli czny wymiar 25,99 etatu, 1 etat pracownika administracyjnego i 8 etatw pracownikw obsugi, a w sezonie grzewczym 3 etaty palaczy c.o. W 2009 r. ogem wydatki wyniosy: 2 906 178,00 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze, dodatki socjalne oraz odpis na ZFS wydano w tej szkole: 1 683 045,00; wynagrodzenia bezosobowe 360,00 Na biece utrzymanie szkoy wydano: 1 222 773,00; z tego wydano na: zakup opau 40 534,00, rodki czystoci 3 167,00, czasopisma i znaczki 1 583,00, art. biurowe i druki 1 645,00, wyposaenie 25 540,00 (w tym: wyposaenie kuchni - 17 014,00, gaz - 582,00, komputer i UPS 2 705,00, suszarki do toalet 1 175,00, centrala telefoniczna 537,00 i inne), materiay budowlane i do remontw 206,00, pomoce dydaktyczne i ksiki 64 659,00, energi elektryczn i wod 17 789,00, usugi remontowe (remont budynku szkoy, naprawa sprztu i pomieszcze) 1 032 153,00, usugi komunalne 3 435,00, usugi transportowe (przewz osb) 1 486,00, delegacje uczniw 14,00, pozostae usugi (przegld sprztu p-po., abonament RTV, usugi informatyczne, geodezyjne, przycze energetyczne, badania lekarskie i inne) 5 467,00, usugi bankowe 1 310,00, opata za telefony, internet 2 028,00, krajowe podre subowe pracownikw 1 368,00, opaty (ubezpieczenie budynkw, sprztu, opata za korzystanie ze rodowiska) 12 238,00, szkolenia pracownikw 1 570,00, materiay papiernicze 887,00, akcesoria komputerowe i programy 5 392,00, doksztacanie nauczycieli - 301,00. Na pozosta dziaalno na odpis za zakadowy fundusz w. socj. byych nauczycieli (emeryci i rencici) 17 135,00. Szkoa Podstawowa w Szwarcenowie, zatrudnia na dzie 31.12.2009 r.: nauczycieli - czny wymiar 11,77 etatu, 1,50 etatu administracyjnego, 2 etaty pracownikw obsugi.

W 2009 r. ogem wydatki wyniosy: 733 470,00 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze, dodatki socjalne oraz odpis na ZFS wydano w tej szkole: 666 564,00 Na biece utrzymanie szkoy wydano: 66 906,00; z tego wydano na: rodki czystoci 1 257,00, czasopisma i znaczki 1 059,00, art. biurowe i druki 1 060,00, wyposaenie 2 884,00 (w tym: lampy 851,00, suszarki do toalet 322,00 i inne), materiay budowlane i do remontw 562,00, pomoce dydaktyczne i ksiki 8 476,00 (w tym 6 000,00 dotacja Radosna Szkoa), energi elektryczn i wod 35 554,00, usugi komunalne 2 385,00, usugi transportowe (przewz osb) 138,00, pozostae usugi (przegld sprztu p-po., abonament RTV, usugi geodezyjne, konserwacja piecy elektrycznego ogrzewania, badania lekarskie i inne) 4 415,00, usugi bankowe 960,00, opata za telefony, internet 1 791,00, krajowe podre subowe pracownikw 870,00, opaty (ubezpieczenie budynkw, sprztu) 1 464,00, szkolenia pracownikw 630,00, materiay papiernicze 216,00, akcesoria komputerowe i programy 2 743,00, doksztacanie nauczycieli- 442,00. Na pozosta dziaalno na odpis za zakadowy fundusz w. socj. byych nauczycieli (emeryci i rencici) 4 237,00. Szkoa Podstawowa w Krotoszynach, zatrudnia na 31.12.2009 r.: nauczycieli - czny wymiar 16,08 etatu, 0,50 etatu administracyjnego i 2 etaty pracownikw obsugi. W 2009 r. ogem wydatki wyniosy: 930 430,00 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze, dodatki socjalne oraz odpis na ZFS wydano w tej szkole: 854 430,00; wynagrodzenia bezosobowe 600,00 Na biece utrzymanie szkoy wydano: 75 400,00; z tego wydano na: rodki czystoci - 1 648,00, czasopisma i znaczki 1 936,00, art. biurowe i druki - 904,00, wyposaenie 6 357,00 (w tym: suszarki, dozowniki do toalet 1 601,00, styczniki 1 240,00, ogrzewacze wody 600,00, wykadzina i inne), materiay budowlane i do remontw 1 389,00, pomoce dydaktyczne i ksiki 11 047,00 (w tym 6 000,00 dotacja Radosna Szkoa), energi elektryczn i wod 34 565,00, usugi remontowe (naprawa sprztu i pomieszcze) 1 427,00, usugi komunalne 2 377,00, pozostae usugi (przegld sprztu p-po., abonament RTV, usugi geodezyjne, badania lekarskie, konserwacja piecy ogrzewania elektrycznego i inne) 4 995,00, usugi bankowe 1 052,00, opata za telefony, internet 1 586,00, krajowe podre subowe pracownikw - 1 201,00, opaty (ubezpieczenie budynkw, sprztu) 1 522,00, szkolenia pracownikw 505,00, materiay papiernicze - 307,00, akcesoria komputerowe i programy 2 439,00, doksztacanie nauczycieli - 143,00. Na pozosta dziaalno na odpis za zakadowy fundusz w. socj. byych nauczycieli (emeryci i rencici) 9 159,00 Szkoa Podstawowa im. Jana Pawa II w korzu, zatrudnia na dzie 31.12.2009 r.: nauczycieli - czny wymiar 12,51 etatu, 1,50 etatu pracownika administracyjnego i 2 pracownikw obsugi penozatrudnionych i 1 pracownik obsugi 0,50 etatu.

W 2009 r. ogem wydatki wyniosy: 790 188,00 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze, dodatki socjalne oraz odpis na ZFS wydano w tej szkole: 642 633,00 Na biece utrzymanie szkoy wydano: 147 555,00; z tego wydano na: zakup opau (oleju opaowego) 98 674,00, rodki czystoci 1 170,00, czasopisma i znaczki - 717,00, art. biurowe i druki - 946,00, wyposaenie 6 680,00 (w tym: ogrzewacze wody 640,00, kosiarka spalinowa 1 549,00, dywan 303,00, wykadzina 454,00, zegar szkolny 590,00 i inne), materiay budowlane i do remontw 1 064,00, pomoce dydaktyczne i ksiki 4 895,00, energi elektryczn i wod 12 727,00, usugi remontowe (naprawa sprztu i pomieszcze) 4 122,00, usugi komunalne 3 239,00, delegacje uczniw 46,00, pozostae usugi (przegld sprztu p-po., abonament RTV, usugi geodezyjne, konserwacja piecy co, badania lekarskie i inne) 4 240,00, usugi bankowe 1 056,00, opata za telefony, internet 1 857,00, krajowe podre subowe pracownikw 902,00, opaty (ubezpieczenie budynkw, sprztu) 1 372,00, szkolenia pracownikw 670,00, materiay papiernicze 26,00, akcesoria komputerowe i programy 2 409,00, doksztacanie nauczycieli- 743,00. Na pozosta dziaalno na odpis za zakadowy fundusz w. socj. byych nauczycieli (emeryci i rencici) 6 633,00 Szkoa Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach, zatrudnia na dzie 31.12.2009 r.: nauczycieli - czny wymiar 12,47 etatw, 0,50 etatu pracownika administracji, 3 etaty pracownikw obsugi. Przy szkole dziaa stowka szkolna. W 2009 r. ogem wydatki wyniosy: 951 832,00 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze, dodatki socjalne oraz odpis na ZFS wydano w tej szkole: 805 280,00; wynagrodzenia bezosobowe 394,00 Na biece utrzymanie szkoy wydano: 146 158,00; z tego wydano na: zakup opau (oleju opaowego) 94 515,00, rodki czystoci 4 460,00, czasopisma i znaczki - 734,00, art. biurowe i druki - 577,00, wyposaenie 6 101,00 (w tym: wyposaenie kuchni 4 148,00, gaz 410,00, klosze do lamp 216,00, ganica 152,00 i inne), materiay budowlane i do remontw 1 425,00, pomoce dydaktyczne i ksiki 6 568,00, energi elektryczn i wod 9 779,00, usugi remontowe (naprawa sprztu i pomieszcze) 1 622,00, usugi komunalne 4 082,00, usugi transportowe (przewz osb) 1 141,00, delegacje uczniw 223,00, pozostae usugi (przegld sprztu p-po., abonament RTV, usugi geodezyjne, informatyczne, konserwacja pieca co, badania lekarskie i inne) 5 021,00, usugi bankowe 1 092,00, opata za telefony, internet 1 727,00, krajowe podre subowe pracownikw 1 352,00, opaty (ubezpieczenie budynkw, sprztu) 1 666,00, szkolenia pracownikw 760,00, materiay papiernicze 55,00, akcesoria komputerowe i programy 2 616,00, doksztacanie nauczycieli - 643,00. Na pozosta dziaalno na odpis za zakadowy fundusz w. socj. byych nauczycieli (emeryci i rencici) 740,00

Szkoa Podstawowa w Ostrowitem, zatrudnia na dzie 31.12.2009 r.: nauczycieli czny wymiar 10,58 etatu, 1 etat pracownika administracyjnego i 2 etaty pracownikw obsugi. W 2009 r. ogem wydatki wyniosy: 758 420,00 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze, dodatki socjalne oraz odpis na ZFS wydano w tej szkole: 704 254,00; Na biece utrzymanie szkoy wydano: 54 166,00; z tego wydano na: rodki czystoci - 1 101,00, czasopisma i znaczki - 1 985,00, art. biurowe i druki - 996,00, wyposaenie - 1 736,00 (w tym: odkurzacz - 269,00, wykadzina - 684,00, tabliczki informacyjne - 430,00 i inne), materiay budowlane i do remontw - 138,00, pomoce dydaktyczne i ksiki 3 013,00, energi elektryczn i wod 32 614,00, usugi remontowe (naprawa sprztu i pomieszcze) - 256,00, usugi komunalne 1 888,00, delegacje uczniw 72,00, pozostae usugi (przegld sprztu p-po., abonament RTV, usugi geodezyjne, modernizacja rozdzielni, badania lekarskie i inne) 2 950,00, usugi bankowe 920,00, opata za telefony, internet 1 560,00, krajowe podre subowe pracownikw 410,00, opaty (ubezpieczenie budynkw, sprztu) 904,00, szkolenia pracownikw 540,00, materiay papiernicze - 239,00, akcesoria komputerowe i programy - 2 200,00, doksztacanie nauczycieli- 643,00. Na pozosta dziaalno na odpis za zakadowy fundusz w. socj. byych nauczycieli (emeryci i rencici) 8 027,00. Publiczne Gimnazjum im. Narodw Zjednoczonej Europy w Bielicach, na dzie 31.12.2009 r.: zatrudnia: nauczycieli - czny wymiar 44,03 etatu, 3 etaty pracownikw administracyjnych i 11 etatw pracownikw obsugi. Przy Publicznym Gimnazjum istnieje wietlica i stowka szkolna. W 2009 r. ogem wydatki wyniosy: 2 888 770,00 Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze, dodatki socjalne oraz odpis na ZFS wydano w tej szkole: 2 648 404,00; wynagrodzenia bezosobowe 1 774,00 Na biece utrzymanie szkoy wydano: 238 592,00; z tego wydano na: zakup opau (oleju opaowego) 92 975,00, rodki czystoci 11 680,00, czasopisma i znaczki 2 713,00, art. biurowe i druki 3 494,00, wyposaenie 24 460,00 (w tym: wyposaenie kuchni - 17 002,00, gaz 400,00, gonik radiowze 600,00, wyposaenie apteczek 845,00, faks 420,00, art. hydrauliczne, art. do naprawy ksero i inne), materiay budowlane i do remontw 5 832,00, pomoce dydaktyczne i ksiki 11 786,00, energi elektryczn i wod 29 261,00, usugi remontowe (naprawa sprztu i pomieszcze) 11 686,00, usugi komunalne 7 651,00, usugi transportowe (przewz osb) 3 062,00, delegacje uczniw 474,00, pozostae usugi (przegld sprztu p-po., abonament RTV, usugi informatyczne, geodezyjne, konserwacja piecy co, badania lekarskie, regulacja, konserwacja ksero i inne) 9 017,00, usugi bankowe 2 249,00, opata za telefony, internet 4 909,00, krajowe podre subowe pracownikw - 4 243,00, opaty (ubezpieczenie budynkw, sprztu) 3 909,00, szkolenia pracownikw 1 605,00, materiay papiernicze - 1 631,00, akcesoria komputerowe i programy - 5 433,00, doksztacanie nauczycieli - 523,00.

Na pozosta dziaalno na odpis za zakadowy fundusz w. socj. byych nauczycieli (emeryci i rencici) 6 281,00. W pozostaych szkoach, gdzie nie ma stowek, w ramach rodkw otrzymanych z Gminnego Orodka Opieki Spoecznej przygotowywane byo do czerwca 2009 r. niadanie dla dzieci objtych t opiek. Od wrzenia 2009 r. doywianie zapewnia firma cateringowa - usuga finansowana jest rwnie przez Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Biskupcu. cznie na zakup artykuw ywnociowych we wszystkich szkoach podstawowych i gimnazjum wydatkowano w 2009 r. kwot: 201.201,00. Otrzymano rwnie z Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej rodki na doposaenie stowek szkolnych w kwocie 38 000,00. Gminny Zesp Obsugi Szk w Biskupcu prowadzi obsug finansowo-ksigow szk na terenie gminy Biskupiec, w Zespole na dzie 31.12.2009 r. zatrudnionych jest 6 osb w tym 2 pracownikw w ramach robt publicznych. W 2009 r. ogem wydatki wyniosy: 386 149,00

Na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoy Podstawowej w Szwarcenowie i Krotoszynach w ramach tego programu otrzymano dotacj celow w 2009 r. w wysokoci 12 000,00. Wyprawka szkolna Na zakup podrcznikw dla uczniw rozpoczynajcych w roku szkolnym 2009/2010 nauk w klasach I-III szkoy podstawowej oraz w klasie I gimnazjum otrzymano w 2009 r. dotacj celow w wysokoci33 729,00. Dowz dzieci do szk Na terenie gminy Biskupiec dzieci do szk s dowoone autokarami. Do czerwca 2009 r. wynajmowalimy usug w dwch firmach: 1 autokar z Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu i 4 autokary z firmy Daltras Plus z Grudzidza Baza Biskupiec. Od 1 wrzenia 2009 r. zwracamy firmie przewozowej Daltras Plus koszt zakupu biletw miesicznych dla dowoonych uczniw do szk podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Biskupiec Dowozimy ok. 775 dzieci.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze oraz odpis na ZFS wydano: 334 975,00 Na biece utrzymanie wydano: 51 174,00; z tego wydano na: czasopisma i znaczki 7 199,00, art. biurowe i druki 3 300,00, wyposaenie 3 874,00 (w tym: zestaw komputerowy, drukarka, czajnik i inne), usugi remontowe (naprawa sprztu) 964,00, pozostae usugi (abonament radio, usugi informatyczne, opieka autorska programw, konserwacje ksero, koszty wysyek, badania lekarskie i inne) 5 278,00, usugi bankowe 1 857,00, opata za telefony - 2 527,00, krajowe podre subowe pracownikw - 13 821,00, opaty (ubezpieczenie) 514,00, szkolenia pracownikw 3 913,00, materiay papiernicze 1 823,00, akcesoria komputerowe i programy 6 105,00 Na pozosta dziaalno w 2009 r. wydatkowano: dopaty do czesnego dla nauczycieli 4 000,00, zapomogi zdrowotne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 14 100,00, organizacj konkursw i spotka na szczeblu gminnym, nagrody dla uczniw szk, nauczycieli 12 480,00, usugi transportowe, ogoszenia prasowe, opaty egzekucyjne - 5 540,00, wynagrodzenie i pochodne dla gminnego koordynatora sportu 6 476,00. Projekty realizowane w ramach Programu Integracji Spoecznej finansowane ze rodkw Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarw Wiejskich. Na realizacj projektw jednostki owiatowe poniosy w 2009 r. wydatki w kwocie: 160 840,00. Pomoc materialna dla uczniw Na wypat wiadcze pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiki szkolne) dla uczniw zamieszkaych na terenie Gminy Biskupiec przeznaczono w 2009 r. kwot: 398 089,00. Na ten cel otrzymano dotacj celow. Rzdowy Program wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia - Radosna Szkoa

Do Szkoy Podstawowej im. Mikoaja Kopernika w Biskupcu z miejscowoci: Wielka Tymawa, Podlasek Duy, Podlasek May, Supnica, Piotrowiczki i Piotrowice dowozimy 139 dzieci. Do Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II w korzu dowoone s dzieci z miejscowoci: korek, Sumin, Mierzyn i Oswko - 62 dzieci. Do Szkoy Podstawowej w Szwarcenowie dowoone s dzieci z miejscowoci: Wonna i Wielka i Maa Wlka 55 dzieci. Do Szkoy Podstawowej w Ostrowitem dowoone s dzieci z miejscowoci: Rywadzik, Osetno, Wardgowo 77 dzieci. Do Szkoy Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lipinkach dowoonych jest 10 dzieci z miejscowoci Sdzice i Babalice. Do Publicznego Gimnazjum im. Narodw Zjednoczonej Europy w Bielicach dowoone s dzieci z terenu caej gminy, dowoonych jest 352 dzieci Do Szkoy Podstawowej w Krotoszynach dowoone s dzieci z miejscowoci Bielice, Czachwki 80 dzieci Zwracamy rwnie koszty poniesione przez 5 uczniw w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 z terenu naszej gminy dojedajcym do szk specjalnych i orodkw szkolno-wychowawczych na poziomie szkoy podstawowej, gimnazjum i szk ponadgimnazjalnych specjalnych, zwracamy za koszty przejazdu (dla uczniw i ich opiekunw) na podstawie wczeniej zawartych umw. Cakowity wydatek na dowoenie dzieci do szk podstawowych i gimnazjum oraz do szk specjalnych i orodkw szkolno-wychowawczych w 2009 r. wynis: 608 253,00.

Zacznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budetu gminy Biskupiec za 2009 rok Sprawozdanie z budetu SPZOZ Biskupiec za 2009 rok przychody Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegaj zmianie, poniewa s uzalenione od iloci pacjentw zapisanych w naszej placwce.
Lp. Wyszczeglnienie Plan na 2009 r. Wykonanie rok 2009 r. 1 Przychody z odpatnych wiadcze zdrowotnych z NFZ 1 742 304,06 1 797 455,46 w tym: POZ 1 329 864,96 1 358 437,68 Stomatologia 343 200,00 329 072,60 Rehabilitacja 61 679,10 61 679,10 Specjalistka (plan na p roku) 7 560,00 14 805,00 2 Wpywy z usug 25 000,00 32 837,40 w tym: Usugi laboratoryjne 16 631,75 Usugi gabinetu zabiegowego 293,50 Usugi stomatologiczne (ponad standardowe) 11 400,00 Pozostae (obsuga gabinetu ginekologicznego, usugi ksero) 3 982,15 Patne wypisywanie zawiadcze 530,00 3 Pozostae przychody operacyjne(prowizje dla patnika podatku dochodowego) 296,00 4 Przychody finansowe 327,68 RAZEM 1 767 304,06 1 797 455,46

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 r.

ZAKRES Zuycie materiaw i energii (rodki czystoci, materiay biurowe, czasopisma, wyposaenie, energia elektryczna i cieplna, leki, sprzt medyczny i laboratoryjny, materiay remontowe, zuycie wody) Usugi obce (kontrakty lekarskie i stomatologiczne, nadzr laboratoryjny, rehabilitant, diagnostyka zewntrzna, utylizacja odpadw, usugi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprztu, usugi komunalne i remontowe) Rne opaty i skadki (skadki Porozumienia Zielonogrskiego i opaty skarbowe) Wynagrodzenia i inne wiadczenia (nadzr - rehabilitacja, usugi informatyczne, ZFS, szkolenia pracownikw) Pozostae (ryczaty, delegacje, ubezpieczenie OC i amortyzacja) PLAN NA 2009 r. 140 000,00 WYKONANIE ZA 2009 r. 108 937,23

880 000,00 15 500,00 800 000,00 50 000,00

865 024,52 10 273,46 799 292,28 26 508,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROKU W ROZBICIU NA KONTA ANALITYCZNE Konto Analityczne 401 Plan 2009 r. kwota 140 000,00 9 367,08 8 327,11 9 134,49 172,52 1 121,64 Wykonanie 2009 r. Kwota 108 937,23 7 110,29 4 220,85 2 149,57 7 637,87 1 774,04 1 470,44 2 151,72

Wyszczeglnienie Zuycie materiaw i energii w tym: rodki czystoci Materiay biurowe Czasopisma Wyposaenie Materiay do konserwacji, remontowe Druki Rne (piecztki, arwki, przeduacze, aluzje, kdki, tonery do drukarek itp.) Leki, materiay i sprzt medyczny w tym: gabinet zabiegowy gabinet stomatologiczny gabinet laboratoryjny gabinet rehabilitacyjny gabinet pielgniarki rodowiskowej gabinet higieny szkolnej gabinet lekarski gabinet punkt szczepie Sprzt medyczny i wyposaenie w tym: gabinet zabiegowy gabinet stomatologiczny

278,26

402

403

404

405

409

gabinet zabiegowy gabinet rehabilitacyjny Zakup wody pitnej do dystrybutora Energia elektryczna Energia cieplna Woda Usugi obce w tym: Konserwacje i naprawy Usugi telekomunikacyjne Zakup usug medycznych Usugi pocztowe Usugi bankowe Utylizacja odpadw Usugi komunalne Usugi remontowe Pozostae (opieka autorska Radix, kontrola sterylizacji, abonament RTV itp.) Najem, dzierawa Podatki i opaty w tym: Skadka czonkowska przynalenoci do Porozumienia Zielonogrskiego Podatek od nieruchomoci Rne (opata skarbowa, opata za odpis KRS) Wynagrodzenia w tym: Ze stosunku pracy Umowa zlecenia, o dzieo Ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia w tym: Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Szkolenie pracownikw Odpisy na ZFS wiadczenie na rzecz pracownikw (ekwiwalent za odzie) Pozostae koszty w tym: Amortyzacja Delegacje Ryczaty Ubezpieczenie OC zakadu Ubezpieczenia majtkowe Rne (koszt imprezy z okazji 10-lecia zakadu) RAZEM

880 000,00 15 500,00 -

1 025,04 10 680,61 41 763,24 552,46 865 024,52 11 760,18 7 455,02 831 704,25 1 290,50 1 101,83 1 487,45 3 101,87 974,90 5 974,67 173,85 10 273,46 7 012,46 3 211,00 50,00 667 054,45 645 502,40 21 552,05 132 237,83 100 212,29 14 324,88 640,00 16 580,66 480,00 27 574,38 1 066,38 4 987,44 15 205,56 2 086,00 627,00 3 602,00 1 811 101,87

655 000,00 145 000,00 50 000,00

1 885 500,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2009 NALENOCI I ZOBOWIZANIA

ZOBOWIZANIA Zobowizania wobec dostaw towarw i usug Zobowizania wobec ZUS Zobowizania wobec pracownikw Zobowizania wobec PZU Zobowizania inne NALENOCI Nalenoci z NFZ Nalenoci z tyt. dostaw usug Nalenoci z tytuu podatkw i skadek Nalenoci inne

WYKONANE 70 499,41 7,20 58,80 1 350,40 84,40 WYKONANE 260 347,51 288,55 60,00 8 680,00

W tym wymagalne 0,00 7,20 0,00 1 350,40 0,00 W tym wymagalne 0,00 0,00 0,00 0,00

Zacznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budetu gminy Biskupiec za 2009 rok Sprawozdanie z realizacji zada z pomocy spoecznej Gminny Orodek Pomocy Spoecznej na realizacj zada z zakresu pomocy spoecznej w 2009 r. wydatkowa: z zakresu zada zleconych: 110.415,90 z z tego na: - zasiki stae do miesica lipca 2009 r. 96.275,02 z - skadki zdrowotne 14.140,88 z z zakresu zada wasnych: 1.333.841,26 z z tego na: - zasiki stae 72.608,00 z - zasiki okresowe 331.237,63 - zasiki celowe 90.121,00 z - usugi domowe 3.000,00 z - dodatki mieszkaniowe 157.520,62 - doywianie dzieci - 299.800,98 z - doposaenie stowek - 38.000,00 z, - zasiki na ywno 222.199,02 z - odpatno za pobyt w DPS 75.355,35 z - zasiek celowy dla uczestnikw projektu systemowego 25.692,10 z - zakup ywnoci z Banku ywnoci - 8000,00 z - transport ywnoci z Banku ywnoci 10.306,56 z Orodek realizuje wiadczenia rodzinne i wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, na ktre wydatkowano: 3.790.234,36 z z tego na: - wiadczenia rodzinne 3.557.485,18 z - fundusz alimentacyjny 198.197,17 z - opacenie skadek ZUS 34.197,17 z Oglnie w 2009 r. wydatkowano kwot 5.234.491,52 z, z tego: ze rodkw wasnych 487.565,84 z i dotacji celowej 4.746.925,68 z Zacznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budetu gminy Biskupiec za 2009 rok Sprawozdanie z dziaalnoci Gminnego Orodka Kultury w Biskupcu za okres od 1.01.-31.12.2009 roku Celem Gminnego Orodka Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wsptworzenia jej wartoci. Do podstawowych zada GOK naley rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie zainteresowa oraz potrzeb kulturalnych mieszkacw gminy, organizowanie rnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztuk, tworzenie warunkw do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, klubw i k zainteresowa oraz tworzenie warunkw do rozwoju folkloru, a take rkodziea ludowego i artystycznego. Wanym aspektem jest wsppraca z instytucjami, soectwami i organizacjami spoecznymi w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkacw. W roku sprawozdawczym w naszej placwce odbyy si nastpujce imprezy: - 1 stycznia odby si XVII Fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. W ramach orkiestry odbyy si liczne wystpy artystyczne, dyskoteka, kawiarenka, aukcja oraz kwesty uliczne. Zebrano kwot: 2.926 z - 22 stycznia zorganizowano Dzie Babci i Dziadka. Dzieci z zespou muzyczno-teatralnego przygotoway wystp dla seniorw. Podczas spotkania zaprezentowa si rwnie Klub Seniora ,,Rado. - 2-15 luty czas ferii zimowych. GOK przygotowa dla dzieci i modziey cykl zaj kulturalno-sportowych. Zainteresowani mogli uczestniczy w konkursach plastycznych, grach zespoowych oraz uczszcza do wietlicy rodowiskowej. Gwn atrakcj ferii zimowych by wystp grupy cyrkowej Heca z Lipinek oraz przyjazd teatru krakowskiego - przedstawienie pt. Krlowa niegu. - 5 luty - zote gody maeskie czyli pidziesiciolecie wsplnego poycia. Podczas spotkania jubilatom przekazano wiele ycze i wrczono kwiaty. Parom, ktre obchodziy 50-lecie poycia maeskiego przypito Medale za Dugoletnie Poycie Maeskie przyznane prze prezydenta RP. Uroczysto umila Klub Seniora Rado. - 7 lutego odbya si zabawa karnawaowa dla Urzdu Gminy na ktrej bawili si radni, sotysi i pracownicy Urzdu Gminy. - 8 marca dla mieszkanek gminy zorganizowano uroczyste obchody Dnia Kobiet. Zaproszono m.in. panie sotys, radne, pracownice wszystkich jednostek budetowych z terenu gminy, dyrektorki szk, przedstawicielki k gospody. W dniu wita kobiet program artystyczny przygotowaa modzie z bielickiego gimnazjum oraz dzieci ze Szkoy Podstawowej w korzu. Kada z pa otrzymaa drobny upominek. - 15 marca odby si koncert rockowy - poegnanie zespou Piwnica, muzycy zaprosili na koncert kilka zaprzyjanionych kapel. Zesp Piwnica urodzi si w biskupieckim GOK w 1997 roku. Podczas poegnalnego koncertu muzycy otrzymali statuetki ,,zote mikrofony. - 14 kwietnia odby si gminny konkurs ortograficzny z ktrym zmagali si uczniowie szk podstawowych z terenu gminy Biskupiec. - 22 kwietnia odby si rwnie konkurs recytatorski z ktrym zmagali si uczniowie szk podstawowych z terenu gminy Biskupiec. - 24 kwietnia zorganizowano wyjazd integracyjny Klubu Seniora Rado do Nowomiejskiego Domu Kultury.

- 8 maja odby si XXXVI wiosenny Bal Muzykw. Na scenie wiosennego balu zaprezentoway swj repertuar zespoy: DanCzes, A-H-A i Siwy z Biskupca, Pasat z Lipinek oraz Odnowa z Krotoszyn. - 14 maja w ramach projektu p.t. Dla Juniora i Seniora - spotkania kulturalno-integracyjne zostaa zorganizowana impreza z okazji Tygodnia Bibliotek dla najlepszych czytelnikw z Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii. - 17 maja w ramach projektu p.t. Dla Juniora i Seniora - spotkania kulturalno-integracyjne odby si Dzie Gminy Biskupiec oraz XXVII Przegld Amatorskich Zespow Muzycznych (amfiteatr). Na scenie amfiteatru wystpiy: cyrk Heca z Lipinek, kabaret szkolny z Czachwek oraz chearlederki, chr i teatr gimnazjum w Bielicach. Zaprezentowali si te uczniowie szk podstawowych z caej gminy, a scenie nie zabrako miejscowych seniorw z zespou Rado i piewajcych Byle - Babek z korza. Na imprezie zostali uhonorowani osoby wspierajce nasze dziaania, wrczajc Statuetki Mecenasw Kultury. Rwnie pamitkowe Klucze wiolinowe otrzymay wystpujce kapele. - 29 maja w ramach projektu p.t. Dla Juniora i Seniora - spotkania kulturalno-integracyjne zosta zorganizowany program sowno-muzyczny z okazji Dnia Matki. W czasie imprezy wystpi Klub Seniora Rado oraz dzieci z koa teatralnomuzycznego. Dzieci z zaj plastyczno-technicznych wykonay upominki dla swoich mam. - 1 czerwca zostaa zorganizowana impreza z okazji Dnia Dziecka dla dzieci ze wietlicy rodowiskowej z funduszu antyalkoholowego. - 20 czerwca - wyjazd Klubu Seniora Rado do korza na I Festiwal im. Anny Grzywacz - 24 czerwca w ramach projektu p.t. Dla Juniora i Seniora - spotkania kulturalno-integracyjne zostaa zorganizowana wycieczka do Szymbarka. Zwiedzano dom do gry nogami, pocig do nikd, Kaplic Jednoci Narodowej oraz Izb Tradycji Kaszubskiej, Pomnik ku czci organizacji wojskowej Gryf Pomorski oraz katedr w Pelplinie, zamek krzyacki w Gniewie. - 5 lipca w amfiteatrze zorganizowano VI Regionalne wito Gsi. Gwnymi atrakcjami by pokaz kulinarny znanego Karola Okrasy, wystp kabaretu Idea oraz recital Krystyny Giowskiej i koncert zespou Enej. Podczas wita odby si m.in. Konkurs na Najlepsz potraw z gsi oraz drugi konkurs ,,Na najlepsz potraw z szyjek gsich. Na zakoczenie imprezy odbya si zabawa pod chmurk. - 15 sierpnia uroczycie obchodzono Dzie Wojska Polskiego. Spotkali si przedstawiciele Urzdu Gminy, delegacje szk oraz gocie honorowi czonkowie Zwizku Kombatantw Rzeczpospolitej Polskiej i Byych Winiw Politycznych. - 6 wrzenia odbyy si Gminne doynki. Obchody rozpocza uroczysta msza wita w intencji rolnikw z caej gminy. Nastpnie, korowodem doynkowi gocie udali si do amfiteatru. Starostami niedzielnych doynek byli Boena Stpie i Benedykt Krajewski. Komisja ocenia 11 wiecw z: Fitowa, Supnicy, Czachwek, Gaju, Bielic, korza, Osetna, Szwarcenowa, Piotrowic, Podlasku, Wielkiej Tymawy. Najpikniejszy wieniec i gwn nagrod zdobyo soectwo Piotrowice, Supnica w tegorocznym konkursie zaja drugie miejsce, a trzecie przypado wiecowi z Podlaska. Doceniono ogromny trud rolnikw i zostay wrczone pamitkowe statuetki dla najlepszych rolnikw gminy Biskupiec przez przewodniczcego Rady Gminy Biskupiec i Wjta gminy Biskupiec. Na scenie wystpi zesp Klubu Seniora Rado", chr z gimnazjum w Bielicach oraz dzieci piewajcych w karaoke. Ponadto na scenie wystpiy zespoy zawodowe Druga zmiana", Quest" oraz Silver". Poza wystpami artystycznymi mona byo te obejrze wystawy: gobi, krlikw, kwiatw i qadw. Na zakoczenie imprezy odbya si zabawa pod chmurk. - 20 padziernika Klub Seniora Rado obchodzi Dzie Seniora. yczenia dla uczestnikw wsplnej biesiady zoyli przewodniczcy Rady Gminy Biskupiec oraz Wjt Gminy Biskupiec. - 11 listopada z okazji wita Niepodlegoci (91 rocznica) odby si apel okolicznociowy. Obchody rozpocza uroczysta msza odprawiona w kociele. Wierni oraz zaproszeni gocie - przedstawiciele samorzdu, a take lokalni pedagodzy modlili si w intencji ojczyzny. W uroczystociach wzili take udzia straacy z gminnych jednostek OSP. Tego dnia zoono take wiece i znicze pod pomnikiem upamitniajcym bohatersko polegych w obronie naszej ojczyzny. W dalszej czci obchodw gocie przeszli do GOK i wysuchali pieni patriotycznych przygotowanych przez modzie z gimnazjum w Bielicach. - 21 listopada odbyo si podsumowanie sezonu muzycznego z udziaem formacji muzycznych, swj dorobek twrczy uwieczony XXXVII Balem Muzykw. W jesiennej edycji balu wzio udzia 9 zespow (Pasat, Standard, Gemini, Odnowa, Dan-Czes, Siwy, A-H-A, Albatros, Diament) wraz ze swoimi gomi. - 24 listopada odby si wieczr andrzejkowy dla Klubu Seniora Rado i dzieci ze wietlicy rodowiskowej. Wieczr tradycyjnie odby si z wrbami i dodatkowymi zabawami, w ktrym uczestniczyo liczne grono zainteresowanych. 28 listopada odbya si dyskoteka andrzejkowa dla dzieci. - 30 listopada zorganizowano wyjazd integracyjny Klubu Seniora Rado do Klubu Seniora ,,Polana - 5 grudnia odby si wieczr wigilijny zorganizowany przez PSL. - 13 grudnia odby si wieczr wigilijny dla dzieci ze wietlicy rodowiskowej poczony z Wigili straack (OSP Biskupiec). Program przygotoway dzieci uczszczajce na karaoke dziaajce przy GOK. Dziaalno kulturalna GOK-u nie opiera si tylko na organizowaniu rnego rodzaju imprez czy akademii okolicznociowych. W GOK-u prowadzone s imprezy stae takie jak: - wietlica rodowiskowa (od poniedziaku do pitku) - karaoke (roda) - Klub Seniora Rado (wtorek) - kurs taca wspczesnego i nowoczesnego (czwartek) - tenis stoowy (poniedziaek, pitek) - Zwizek Kombatantw Rzeczpospolitej Polskiej i Byych Winiw Politycznych (czwartek) - punkt informacyjno konsultacyjny dla osb uzalenionych i ich rodzin (pierwsza roda miesica) - co drugi miesic swoj siedzib ma Urzd Pracy z Nowego Miasta Lubawskiego W razie potrzeb GOK udostpnia pomieszczenia do zada, spotka czy imprez poza programowych. Finansowanie dziaalnoci Gminnego Orodka Kultury w Biskupcu w 2009 r.: Przychody w kwocie 151 605,48, w tym 123 000,00 dotacja z budetu gminy. Koszty w kwocie 152 092,00, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 102 995,18. Na dzie 31 grudnia 2009 r. stan zobowiza niewymagalnych wynis 508,67, a nalenoci niewymagalne w kwocie 60,70.

Zacznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budetu gminy Biskupiec za 2009 rok Sprawozdanie z dziaalnoci Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu za 2009 rok W 2009 r. nie zanotowano zmian w sieci bibliotek publicznych. Na terenie gminy Biskupiec dziaaj: - Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu oraz jej 4 filie w: Krotoszynach Lipinkach korzu Szwarcenowie - punkt biblioteczny w Piotrowicach Sytuacja lokalowa GBP i jej filii nie ulega zmianie. Nastpiy natomiast due zmiany w wyposaeniu i wygldzie wszystkich placwek. W 2009 r. GBP realizowaa, w ramach projektu Infrastruktura bibliotek, zadanie p.t. Remont oraz zakup wyposaenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu oraz jej filii w akorzu, Lipinkach, Krotoszynach i Szwarcenowie. Na realizacj tego zadania GBP otrzymaa dotacj z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 60.000,00 z. Udzia wasny wynosi 23.000,00 z. Cakowity koszt zadania wynis 83.000,00z. W ramach zadania wykonano w poszczeglnych placwkach: - GBP Biskupiec: czciowe malowanie biblioteki, zakup regaw do czytelni gwnej i internetowej - 15 szt., biurek pod komputery - na 5 stanowisk, biurka naronego, mebli socjalnych (2 szafki), mebli do kcika maego czytelnika - stolik i 4 krzesa) - Filia Krotoszyny: malowanie biblioteki, zakup mebli bibliotecznych - 17 regaw, 1 rega na czasopisma, 2 stoliki, 6 krzese, szafa do katalogw, lustra - Filia Lipinki: gipsowanie i malowanie cian, wymiana lamp owietleniowych, zakup mebli bibliotecznych - 20 regaw, 1 rega na czasopisma, 2 stoliki, 6 krzese, szafa do skrzynek katalogowych. - Filia korz: remont kapitalny toalety, remont korytarza biblioteki, wymiana wykadziny PCV w 2 pomieszczeniach biblioteki, zakup mebli bibliotecznych - 23 regay, szafa do katalogw, st, 12 krzese - Filia Szwarcenowo: gipsowanie i malowanie cian, wymiana owietlenia, zamontowanie dodatkowych kontaktw elektrycznych, przeoenie kabli pod tynk, wymiana drzwi wejciowych, zakup mebli bibliotecznych - rega na czasopisma, 4 krzesa. Realizacja projektu: 01.10.2009 r.-18.12.2009 r. Efekty: bardzo poprawiy si warunki funkcjonowania oraz wyposaenie i wystrj GBP oraz wszystkich 4 filii. GBP Biskupiec bierze rwnie udzia w Programie Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska. Z tego projektu wszystkie filie GBP otrzymaj zestawy skadajce si z komputera urzdzenia wielofunkcyjnego. Wszyscy pracownicy bd brali udzia w szkoleniach. Czas realizacji: 2009 -2010 r. Ksigozbir: Ksigozbir wszystkich bibliotek na dzie 31.12.2008 r. wynosi 58.614 woluminw, w tym: - GBP Biskupiec - 21.603 - Filia Krotoszyny - 8.288 - Filia Lipinki - 9.392 - Filia korz - 11.636 - Filia Szwarcenowo 7.695 W 2009 r. zakupiono dla bibliotek ogem 1338 woluminw (2008 r. - 1508) za kwot 22.314 z (2008 r. - 27.000 r.), w tym: z wasnych rodkw (dotacja organizatora) 1031 wol. 17.924 z. z dotacji Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego 307 wol. 4.390 z. Zakupiono o 170 ksiek mniej i wydano o 4.686 z mniej ni w roku 2008. Spowodowane zostao to obnieniem dotacji z MKiDN o ponad poow w stosunku do 2008 r. rednia cena 1 zakupionej ksiki wynosi 16,67 z. Zakup ksiek, ich opracowanie formalne i rzeczowe oraz rozdzielenie na poszczeglne biblioteki, odbywa si w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biskupcu. W 2009 r. wycofano z bibliotek ogem 412 ksiek, w tym: - GBP Biskupiec Oddzia dla dzieci 180 wol. - Filia Lipinki 232 wol. Byy to ksiki zniszczone i zaczytane. Gwnym kryterium przy uzupenianiu zbiorw s potrzeby czytelnikw, w tym gwnie uczcych si i studiujcych. Potrzeby te rozpoznawane s gwnie na podstawie zapyta czytelnikw o konkretne tytuy lub ksiki z danej dziedziny wiedzy oraz na podstawie dezyderatw czytelniczych. Pracownicy filii zgaszaj na pimie zapotrzebowanie na najbardziej potrzebne w ich placwkach ksiki, np. zmieniajce si czsto lektury szkolne lub poszukiwane przez czytelnikw. Prenumerata czasopism W 2009 r. na prenumerat czasopism przeznaczono ogem 4.486. Dla GBP Biskupiec prenumerowano 20 tytuw czasopism a dla Filii po 6 tytuw. Udostpnianie zbiorw
Biblioteka GBP Biskupiec Filia Krotoszyny Filia Lipinki Filia korz Filia Szwarcenowo Razem Liczba czytelnikw 455 195 136 205 139 1.130 Liczba wypoyczonych ksiek 8.011 4.503 2.853 4.243 1.598 21.208 Liczba wypoyczonych czasopism 802 308 194 1.470 406 3.180 Liczba ksiek udostpnionych na miejscu 3.004 157 239 426 44 3.870 Liczba czasopism udost. na miejscu 3.684 111 101 1112 795 5.803 Liczba udzielonych informacji 279 85 12 339 31 746

Liczba odwiedzin we wszystkich bibliotekach wyniosa 10.488. Z Internetu, dostpnego dla czytelnikw w Gminnej Bibliotece Publicznej w Biskupcu, skorzystao w cigu 2009r. ogem 1275 osb. Dziaalno kulturalno-owiatowa W 2008 r. biblioteki zorganizoway nastpujce formy popularyzacji czytelnictwa:
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Forma pracy Wycieczki do biblioteki Lekcje biblioteczne Konkursy czytelnicze Gry i zabawy literackie Pogadanka Walentynki Konkursy rysunkowe Turnieje wiedzowe Zajcia plastyczne Zajcia teatralno-muzyczne Wieczory bajek Dyskusje nad ksik Ferie z Bibliotek Andrzejki Mikoajki Wieczr wigilijny Imprezy sowno-muzyczne Wystawy ksiek Gone czytanie Gazetki Zajcia komputerowe Dzie Pluszowego Misia Dzie pieczonego ziemniaka Razem Liczba zaj 10 7 11 13 1 2 21 4 55 14 3 4 2 2 2 3 4 65 10 31 12 1 1 278 Liczba uczest. 177 144 159 62 9 35 209 44 374 219 29 23 82 92 37 223 250 162 66 12 12 2220

We wszystkich imprezach zorganizowanych przez biblioteki, wzio udzia 2220 uczestnikw. Cz z imprez zorganizowano wsplnie ze szkoami oraz z Gminnym Orodkiem Kultury i Klubem Seniora. Finansowanie dziaalnoci Gminnej Biblioteki w Biskupcu w 2009 r.: Przychody w kwocie 410 392,44, w tym 344 800,00 dotacja z budetu gminy. Koszty w kwocie 411 534,84, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 276 008,90. Na dzie 31 grudnia 2009 r. stan zobowiza niewymagalnych wynis 351,57, a nalenoci nie wystpiy. Zacznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budetu gminy Biskupiec za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania przychodw i kosztw ZGKiM w Biskupcu za okres 01-01-2009 do 31-12-2009
Przychody w zotych 075 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 083 Wpywy z usug 092 pozostae odsetki 097 Wpywy z rnych dochodw razem 075 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 1. Dochody z najmu i dzierawy czynsz mieszkaniowy centralne ogrzewanie woda opata staa neutralizacja ciekw wywz mieci budynki gospodarcze razem 2. Usugi komunalne zuycie wody opata staa neutralizacja ciekw wywz fekalii wywz mieci usugi transportowe usugi pogrzebowe usugi zlecone pozostae przychody razem 083 Wpywy z usug sprzeda gazu sprzeda towarw instalacja kuchni gazowych razem Plan 2 639 156 191 765 Wykonanie 2 771 957,20 117 277,23 16 728,93 0,00 2 905 963,36

2 830 921

167 167,48 163 708,58 29 261,72 7 584,98 47 508,32 95 754,10 15 417,84 526 403,02

582 085,27 78 339,23 410 148,17 13 508,32 885 459,07 132 259,21 29 223,61 84 759,80 29 771,50 2 245 554,18

94 609,91 22 128,58 538,74 117 277,23

 092 pozostae odsetki 097 Wpywy z rnych dochodw Wydatki 401 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 412 Skadki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiaw i wyposaenia 426 Zakup energii 427 Zakup usug remontowych 428 Zakup usug zdrowotnych 430 Zakup usug pozostaych 435 Zakup usug dostpu do sieci internet 436 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 437 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podre subowe krajowe 443 Rne opaty i skadki 444 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 448 Podatek od nieruchomoci 450 Pozostae podatki na rzecz budetw j.s.t. 453 Podatek od towarw i usug VAT 458 Pozostae odsetki 460 Kary i odszkodowania wypacone na rzecz osb prawnych 461 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 467 Odsetki od nieterminowych wpat podatku od nieruchomoci 474 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 475 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 606 Wydatki inwestycyjne zakadw budetowych razem 401 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Skadki na ubezpieczenie spoeczne 412 Skadki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiaw i wyposaenia rozchd gazu rozchd materiaw zakup paliwa zakup rodkw czystoci zakup drukw i mat. biurowych wyposaenie nie bdce r. trw Zakup workw zakup karmy zakup kawy i herbaty Zakup gazu - 85 544,76 Zakup materiaw - 130 572,64 Zakup wgla - 213 092,20 426 Zakup energii energia ADM energia co energia hydrofornie energia wysypisko mieci energia oczyszczalnia energia cmentarze energia ZGKiM 427 Zakup usug remontowych naprawy hydrofornie naprawa urzdze oczyszczalni ciekw i przepompowni Wysypisko Transport - gaz naprawa pojazdw Co Sdzice ADM Biuro 428 Zakup usug zdrowotnych 430 Zakup usug pozostaych opaty za usugi pocztowe Analiza wody i ciekw usugi kominiarskie usugi transportowe Koszty i prowizje bankowe usugi BHP Plan 940 445 74 723 141 392 22 376 648 734 349 800 131 499 400 40 450 2 000 13 800 2 080 14 700 184 400 24 001 171 936 4 400 14 175 100 100 100 100 1 600 2 210 45 400 2 830 921

16 728,93

Wykonanie 940 443,45 74 723,00 141 391,20 22 375,48 648 169,44 338 714,59 124 674,64 260,00 40 442,79 1 927,69 13 741,67 2 046,17 14 439,30 184 399,35 24 000,96 171 936,00 4 400,00 14 172,53 0,00 0,00 25,00 0,00 1 559,06 2 209,00 16 377,43 2 782 428,75 940 443,45 74 723,00 141 391,20 22 375,48 648 169,44

75 856,06 338 624,64 130 174,26 3 298,98 7 374,76 89 078,15 888,00 865,33 2 009,26

338 714,59 6 050,57 5 318,31 137 044,81 1 799,19 173 239,44 959,00 14 303,27 124 674,64 17 827,24 45 661,32 37 189,11 3 361,31 10 965,34 2 200,00 4 205,52 3 264,80 260,00 40 442,79 106,25 12 847,60 2 660,00 5 493,86 2 538,00 5 050,00

Projekty usugi weterynaryjne Usugi w zakresie badania technicznego pojazdw Administrowanie zasobami komputerowymi 435 Zakup usug dostpu do sieci internet 436 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 437 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podre subowe Ryczat wodocigi ryczat oczyszczalnia ryczat odpady stae Ryczaty razem Delegacje mieci Delegacje wodocigi delegacje oczyszczalnia Delegacje razem 443 Rne opaty i skadki ubezpieczenie budynkw, pojazdw opaty za ochron rodowiska opaty radiolokacyjne opata za dozr urzdze hydroforni opaty ZDP Zezwolenia Przegldy ADM 444 Odpisy na fundusz wiadcze socjalnych 448 Podatek od nieruchomoci 450 Pozostae podatki na rzecz budetw j.s.t. 453 Podatek od towarw i usug (VAT) 458 Pozostae odsetki 460 Kary i odszkodowania wypacone na rzecz osb prawnych 461 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 467 Odsetki od nieterminowych wpat podatku od nieruchomoci 474 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 475 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 606 Wydatki inwestycyjne zakadw budetowych

2 510,00 2 225,79 1 532,29 5 479,00 1 927,69 13741,67 2 046,17 14 439,30 4426,16 2769,51 4233,09 11428,76 317,60 659,45 2033,49 3010,54 184 399,35 10 819,93 165 741,00 500,00 1 389,00 414,00 335,42 5 200,00 24 000,96 171 936,00 4 400,00 14 172,53 0,00 25,00 1559,06 2 209,00 16 377,43

Liczba zatrudnionych w Zakadzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roku 2009 miesice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII administracja 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 fizyczni 18 18 18 18 17 17 18 17 18 18 18 18 Razem 24 24 24 24 23 23 24 23 24 24 24 24

Zacznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budetu gminy Biskupiec za 2009 rok Informacja o zobowizaniach gminy Biskupiec w zakresie poyczek i kredytw na 31 grudnia 2009 r.
Wysoko kredytw/poyczek Rok Rodzaj Nazwa kredytu otrzymania L.p. poyczki poyczki/ zabezpieczenia Przyznane Otrzymane kredytu 1 I 2 3 Poyczki 2005-2006 2005-2006 2007 4 Weksel in blanco Weksel in blanco Weksel in blanco 5 6 1 445 632,67 1 445 632,67 368 006,90 429 729,77 647 896,00 368 006,90 429 729,77 647 896,00 Kwoty kredytu/poyczki Zaduenie spacone lub gminy umorzone na na dzie koniec okresu 31.12.2009 r. sprawozdawczego 31.12.2009 r. 8 9 1 140 800,00 304 832,67 337 898,00 370 898,00 432 004,00 1 853 058,90 624 458,90 500 000,00 569 000,00 159 600,00 0,00 2 993 858,90 30 108,90 58 831,77 215 892,00 1 752 445,00 208 152,00 0,00 0,00 638 400,00 905 893,00 2 057 277,67 159 600,00 181 189,00 853 773,67 159 600,00 181 176,00 340 776,00 159 600,00 181 176,00 340 776,00 159 600,00 181 176,00 340 776,00 181 176,00 181 176,00 Harmonogram spaty kredytu/poyczki Suma spat poyczek i kredytw na dzie 31.12.2009 r. 15 304 832,67 30 108,90 58 831,77 215 892,00 340 776,00 340 776,00 340 776,00 181 176,00 1 752 445,00 208 152,00 0,00 0,00 638 400,00 905 893,00 2 057 277,67

Zaduenie gminy na dzie 31.12.2009 r. 7 304 832,67 30 108,90 58 831,77 215 892,00

2010

2011

2012

2013

2014

10 304 832,67 30 108,90 58 831,77 215 892,00 548 941,00 208 152,00

11 0,00

12 0,00

13 0,00

14 0,00

Olsztyn 1. WFOiGW Olsztyn 2. WFOiGW Olsztyn 3. WFOiGW 4. II Kredyty 1. BO Olsztyn 2. BO Olsztyn 3. BO Olsztyn 4. BGK Olsztyn 5. BO Olsztyn I+II

3 605 503,90 3 605 503,90 1 752 445,00 2006 2006 2007 2008 2009 RAZEM Weksel in blanco Weksel in blanco Weksel in blanco Weksel in blanco Weksel in blanco 832 610,90 500 000,00 569 000,00 798 000,00 905 893,00 832 610,90 500 000,00 569 000,00 798 000,00 905 893,00 208 152,00 0,00 0,00 638 400,00 905 893,00

5 051 136,57 5 051 136,57 2 057 277,67