Zacznik Nr 2

REALIZACJA WYDATKW BUDETOWYCH

ZA ROK 2009

Dzia

Rozdz.

010

Nazwa
ROLNICTWO I OWIECTWO

01005

01095
020
02095
600

Wykonanie
w zotych

Wskanik Wskanik
realizacji struktury
w%
w%

117.576,28

117.575,77

100,0

Prace geodezyjno urzdzeniowe na

potrzeby rolnictwa
- usugi materialne

70.000,00

70.000,00

100,0

70.000,00

70.000,00

100,0

Pozostaa dziaalno
- zakup materiaw i wyposaenia
- usugi materialne
- zwrot niewykorzystanych dotacji

47.575,77
14 090,00
33 486,00
0,28

47.575,77
14 089,86
33 485,63
0,28

100,0
100,0
100,0
100,0

LENICTWO

89.197,00

89.196,89

100,0

Pozostaa dziaalno
- zalesienie gruntw rolnych

89.197,00
89.197,00

89.197,00
89.197,00

100,0
100,0

6.850.389,87 6.850.389,01

100,00

2.614.162,87 2.614.162,87
329.652,38
329.652,38
185.462,13
185.462,13
352.222,96
352.222,96

100,0
100,0
100,0
100,0

1.723.287,20 1.723.287,20
23.538,20
23.538,20

100,0
100,0

TRANSPORT I CZNO

60014

Plan
w zotych

Drogi publiczne powiatowe

- wynagrodzenie i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug materialnych / drobne
remonty, zimowe utrzymanie drg /
- wydatki inwestycyjne
- pozostae wydatki biece

0,40

0,30

23,07

60078
700

70005

710
71013

71015

750

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

- wydatki inwestycyjne
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
-

zakup usug materialnych

zakup usug remontowych
zakup energii
pozostae odsetki
kary i odszkodowania na rzecz osb
fizycznych

DZIAALNO USUGOWA
Prace geodezyjne i kartograficzne
/nieinwestycyjne/
- zakup usug materialnych
Nadzr budowlany
- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug materialnych
- zakup usug pozostaych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011

75019
75020

Urzdy wojewdzkie
- wynagrodzenia i pochodne
Rady powiatw
- diety
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug materialnych
Starostwa powiatowe

wynagrodzenia i pochodne
zakup materiaw i wyposaenia
zakup usug materialnych
odpis na ZFS

4.236.227,00 4.236.226,14
4.236.227,00 4.236.226,14
243.488,00
243.484,21
243.488,00
243.484,21

100,0
100,0
100,0
100,0

185.872,00
4.979,00
42.664,00
803,00
9.170,00
335.810,00
70.000,00

185.870,49
4.978,20
42.662,52
803,00
9.170,00
335.810,00
70.000,00

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

70.000,00

70.000,00

100,0

265.810,00
213.871,55
13.254,12
19.565,57
19.118,76

265.810,00
213.871,55
13.254,12
19.565,57
19.118,76

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

3.073.893,49 3.073.884,13

100

80.869,45
80.869,45

80.869,45
80.869,45

100,0
100,0

123.837,00
120.495,00
539,00
2.803,00

123.836,70
120.495,00
538,70
2.803,00

100,0
100,0
100,0
100,0

2.805.633,04 2.805.626,54
2.044.727,00 2.044.725,28
287.853,00
287.852,40
214.909,00
214.906,07
42.745,00
42.745,05

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,82

1,13

10,35

75045

75095

752
75212

754
75405

75411

usugi remontowe
pozostae wydatki biece

Komisje poborowe
- wynagrodzenia czonkw komisji
poborowej
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug materialnych
- zwrot kosztw przejazdu
- opaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe
Pozostaa dziaalno
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug materialnych /wydatki
zwizane z promocj powiatu/
- skadki na Zwizek Powiatw
Polskich
OBRONA NARODOWA
Pozostae wydatki obronne
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug materialnych
- podre subowe krajowe
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOAROWA
Komendy Powiatowe Policji
- wpaty jednostek na fundusz celowy
Komendy Powiatowe Pastwowej Stray
Poarnej
- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- energia
- zakup usug materialnych
- pozostae wydatki biece
- wydatki inwestycyjne

38.040,56
177.357,18

100,0
100,0

29.794,00
19.878,00

29.792,26
19.876,97

100,0
100,0

1.124,00
1.248,00
2.664,00

1.124,36
1.247,03
2.663,90

100,0
100,0
100,0

4.880,00
33.760,00
15.636,00

4.880,00
33.759,18
15.635,90

100,0
100,0
100,0

15.468,00

15.467,80

100,0

2.656,00
4.000,00
4.000,00
200,00
3.713,00
87,00

2.655,48
3.999,95
3.999,95
200,20
3.712,00
87,75

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

3.996.577,69 3.984.477,72

100,0

38.040,04
177.359,00

3.300,00
3.300,00

3.299,99
3.299,99

100,0
100,0

3.975.277,69 3.975.264,58
2.399.339,00 2.399.335,16
197.470,69
197.468,89
49.844,00
49.843,29
30.444,00
30.442,49
351.580,00
351.574,75
946.600,00
946.600,00

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,01

13,46

Zarzdzanie kryzysowe
75421

15.000,00

2.913,15

58,0

5.000,00
10.000,00

2.613,15
300,00

52,0
6,0

3.000,00

3.000,00

100,0

- zakup materiaw i wyposaenia

OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO

3.000,00
738.637,00

3.000,00
738.636,45

100,0
100,0

- Obsuga papierw wartociowych,

kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

738.637,00

738.636,45

100,0

7.327.127,15 7.326.378,15
478.311,31
478.311,31
453.964,75
453.964,75
1.442,30
1.442,30
2.104,26
2.104,26
20.800,00
20.800,00
58.453,95
58.453,95
56.082,51
56.082,51
2.300,00
2.300,00
71,44
71,44

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

zakup materiaw i
wyposaenia
zakup usug pozostaych
Usuwanie skutkw klsk ywioowych

75478
757
75702
801

OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe specjalne
80102

80111

80114

80120

wynagrodzenia i pochodne
zakup materiaw i wyposaenia
pozostae wydatki biece
odpis na ZFS

Gimnazja specjalne
- wynagrodzenia i pochodne
- odpis na ZFS
- pozostae wydatki biece
Zespoy ekonomiczno-administracyjne
szk
- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- energia
- zakup usug materialnych
- pozostae wydatki biece
- odpisy na ZFS
Licea oglnoksztacce
- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- energia

385.265,01

385.265,01

100,0

311.246,51
311.246,51
24.281,10
24.281,10
25.264,91
25.264,91
11.133,22
11.133,22
4.261,27
4.261,27
9.078,00
9.078,00
1.920.146,56 1.920.146,56
1.505.716,66 1.505.716,66
28.452,66
28.452,66
85.738,60
85.738,60

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2,49

24,67

80130

80140

80144

80146
80195

zakup usug materialnych

odpis na ZFS
pozostae wydatki biece
wydatki inwestycyjne

Szkoy zawodowe
- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- energia
- zakup usug materialnych
- odpis na ZFS
- pozostae wydatki biece
- wydatki inwestycyjne
Centra ksztacenia ustawicznego oraz
orodki doksztacania
zawodowego
- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- energia
- zakup usug materialnych
- odpis na ZFS
- pozostae wydatki biece
Inne formy ksztacenia
- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- odpis na ZFS
- pozostae wydatki biece
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
- zakup usug materialnych
- zwrot kosztw przejazdu
Pozostaa dziaalno
- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug materialnych
- odpis na ZFS / dla nauczycieli
emerytw i rencistw /

25.468,38
74.343,00
126.785,67
73.641,59

25.468,38
74.343,00
126.785,67
73.641,59

100,0
100,0
100,0
100,0

3.920.083,56 3.920.083,56
3.237.921,78 3.237.921,78
67.162,68
67.162,68
276.297,98
276.297,98
33.039,58
33.039,58
169.448,00
169.448,00
97.173,54
97.173,54
39.040,00
39.040,00

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

152.600,67

152.600,67

100,0

83.695,58
33.675,92
7.668,56
23.482,06
3.082,00
996,55

83.695,58
33.675,92
7.668,56
23.482,06
3.082,00
996,55

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

233.820,10
220.988,40
1.020,26
11.740,00
71,44
19.935,80
18.479,00
1.456,80
158.510,19
66.383,27
4.375,87
36.272,05
46.451,00

233.820,10
220.988,40
1.020,26
11.740,00
71,44
19.186,80
17.730,00
1.456,80
158.510,19
66.383,27
4.375,87
36.272,05
46.451,00

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,0
96,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

- pozostae wydatki biece

OCHRONA ZDROWIA

851
85111

85141

85156

852

Szpitale oglne
- dotacja dla SP ZOZ
- dotacja celowa na finansowanie
inwestycji
Ratownictwo medyczne
- dotacja celowa na finansowanie
inwestycji
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
wiadczenia dla osb nie objtych
obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- skadki na ubezpieczenie zdrowotne
za bezrobotnych bez prawa do
zasiku

POMOC SPOECZNA
85201

85203

85204

Placwki opiekuczo wychowawcze

- dotacje Powiatu na realizacj
zawartych porozumie
- wiadczenia spoeczne
Orodki wsparcia
- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug materialnych
- pozostae wydatki biece
Rodziny zastpcze
- dotacje Powiatu na realizacj
zawartych porozumie
- wypata wiadcze dla rodzin
zastpczych
- wynagrodzenie i pochodne dla
rodzin zawodowych

5.028,00
5.028,00
1.270.984,87 1.270.984,87

100,0
100,0

203.523,87
50.000,00
153.523,87

203.523,87
50.000,00
153.523,87

100,0
100,0
100,0

12.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00

100,0
100,0

1.055.461,00 1.055.461,00

100,0

1.055.461,00 1.055.461,00

100,0

1.706.130,39 1.706.130,39

100,0

609.086,36
571.059,68

609.086,36
571.059,68

100,0
100,0

38.026,68
354.000,00
246.383,02
16.047,77
21.581,25
69.987,96
496.317,15

38.026,68
354.000,00
246.383,02
16.047,77
21.581,25
69.987,96
496.317,15

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

74.475,10

74.475,10

100,0

407.087,15

407.087,15

100,0

14.754,90

14.754,90

100,0

4,28

5,75

85218

85295

853

85311

85333

854
85403

Powiatowe centra pomocy rodzinie

- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug materialnych
- pozostae wydatki biece
Pozostaa dziaalno
-

wynagrodzenia i pochodne
zakup usug materialnych i wyposaenia
zakup usug materialnych
pozostae wydatki biece

POZOSTAE ZAGADNIENIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOECZNEJ
Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb
niepenosprawnych
-

dotacja celowa
dotacja podmiotowa

Powiatowe urzdy pracy

- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug materialnych
- odpis na ZFS
- pozostae wydatki biece
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Specjalne orodki szkolno
wychowawcze
-

wynagrodzenia i pochodne
zakup materiaw i wyposaenia
zakup rodkw ywnoci
energia
zakup usug materialnych
odpis na ZFS

185.264,88
122.165,90
9.745,72
47.636,55
5.716,71
61.462,00
36.786,79
4.522,71
19.052,50
1.100,00

185.264,88
122.165,90
9.745,72
47.636,55
5.716,71
61.462,00
36.786,79
4.522,71
19.052,50
1.100,00

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

892.021,47

892.021,47

100,0

96.830,00
1.644,00
95.186,00

96.830,00
1.644,00
95.186,00

100,0
100,0
100,0

795.191,47
658.846,47
8.547,00
2.883,00
19.331,00
105.584,00

795.191,47
658.845,69
8.547,32
2.883,07
19.330,77
105.584,62

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
52,7

3.020.582,85 3.020.582,85

51,2

1.107.038,64 1.107.038,64

100,0

839.400,00
83.989,23
31.249,50
10.153,63
18.216,62
43.100,00

839.400,00
83.989,23
31.249,50
10.153,63
18.216,62
43.100,00

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

3,00

10,17

85406

85407

85410

85417

85446
85495

pozostae wydatki biece

Poradnie psychologiczno pedagogiczne

oraz inne poradnie specjalistyczne
- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug materialnych
- odpis na ZFS
- pozostae wydatki biece
Placwki wychowania pozaszkolnego
- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug materialnych
- odpis na ZFS
- pozostae wydatki biece
Internaty i bursy szkolne
- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- energia
- zakup usug materialnych
- odpis na ZFS
- pozostae wydatki biece
Szkolne schroniska modzieowe
- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- energia
- zakup usug materialnych
- odpis na ZFS
- pozostae wydatki biece
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
-

zakup usug materialnych

zwrot kosztw podry

Pozostaa dziaalno
-

odpis na ZFS dla nauczycieli

emerytw i rencistw

80.929,66

80.929,66

100,0

315.930,00

315.930,00

100,0

287.541,04
7.480,64
2.209,82
14.116,00
4.582,50
238.560,21
214.235,73
3.915,66
2.485,39
12.596,00
5.327,43
764.839,00
445.212,30
13.622,36
102.465,11
20.622,60
21.849,00
161.067,63
513.675,20
216.371,11
25.609,03
125.030,50
32.476,40
7.727,00
106.461,16
8.059,80
6.769,80
1.290,00
72.480,00

287.541,04
7.480,64
2.209,82
14.116,00
4.582,50
238.560,21
214.235,73
3.915,66
2.485,39
12.596,00
5.327,43
764.839,00
445.212,30
13.622,36
102.465,11
20.622,60
21.849,00
161.067,63
513.675,20
216.371,11
25.609,03
125.030,50
32.476,40
7.727,00
106.461,16
8.059,80
6.769,80
1.290,00
72.480,00

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

10.930,00

10.930,00

100,0

921
92105
92116

- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug materialnych
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostae zadania w zakresie kultury
- zakup materiaw i wyposaenia
- zakup usug materialnych
Biblioteki
-

dotacja dla Gminy Lesko

Pozostaa dziaalno
92195
926

dotacja celowa udzielana midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego
na dofinansowanie wasnych zada
biecych

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
92605

92695

zakup materiaw i wyposaenia

zakup usug materialnych

Pozostaa dziaalno
-

zakup materiaw i wyposaenia

OGEM

49.370,46
2.124,00
10.055,54

49.370,46
2.124,00
10.055,54

100,0
100,0
100,0

18.703,00

18.702,24

100,0

8.203,00
3.779,00
4.424,00
10.000,00
10.000,00

8.202,24
100,0
3.778,85
100,0
4.423,39
100,0
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00

500,00

500,00

100,0

500,00

500,00

100,0

11.383,00

11.381,79

100,0

8.271,00

8.270,17

100,0

4.949,00
3.322,00

4.948,17
3.322,00

100,0
100,0

3.112,00
3.112,00

3.111,62
3.111,62

100,0
100,0

29.696.502,06

29.683.635,89

100,0

0,06

0,04

100