UCHWAA Nr XXIV/151/09 RADY MIEJSKIEJ W LEAJSKU z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budetu Miasta Leajska na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d oraz litery i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co nastpuje: 1. 1. Ustala si dochody budetu Miasta Leajska na 2009 rok w wysokoci 31.026.189 z. Na czn kwot zaplanowanych dochodw budetowych Miasta dochody biece wynosz 29.652.893 z, natomiast dochody majtkowe 1.373.296 z. Prognozowane dochody w budecie Miasta Leajska na 2009 rok zaprezentowane zostay w zaczniku Nr 1 w podziale wedug rde i dziaw klasyfikacji budetowej z uwzgldnieniem dochodw biecych i majtkowych. 2. Ustala si wydatki budetu Miasta Leajska na 2009 rok w wysokoci 31.026.189 z zgodnie z zacznikiem Nr 2. Na czn kwot zaplanowanych wydatkw budetowych Miasta wydatki biece wynosz 27.468.893 z, w tym: wydatki z tytuu wynagrodze i pochodnych od wynagrodze w kwocie 14.959.592 z, z tytuu dotacji udzielanych z budetu Miasta w kwocie 1.736.870 z oraz wydatki na obsug dugu w kwocie 470.000 z. Wydatki majtkowe zaplanowano w wysokoci 3.557.296 z, zgodnie z zacznikiem Nr 11. 3. Ustala si limit zobowiza w kwocie 3.100.000 z, w tym na pokrycie deficytu przejciowego w kwocie 700.000 z, i spat wczeniej zacignitych kredytw i poyczek w kwocie 2.400.000 z. 4. Ustala si spat rat kredytw i poyczek w wysokoci 2.400.000 z. 5. Przychody i rozchody budetu sklasyfikowane wedug paragrafw okrelajcych ich rdo i rodzaj zestawione zostay w zaczniku Nr 3. 6. Ustala si dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie ustawami na kwot 3.410.709 z, zgodnie z zacznikiem Nr 4. 7. Ustala si dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych na terenie Miasta Leajska w kwocie 330.000 z, oraz wydatki na realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych i przeciwdziaania narkomanii w wysokoci 330.000 z, zgodnie z zacznikiem Nr 7. 2. 1. Ustala si rezerw ogln w kwocie 40.000 z. 2. Ustala si rezerw celow w kwocie 5.000 z na realizacj zada wasnych gminy z zakresu zarzdzania kryzysowego. 3. Ustala si plan przychodw i wydatkw zakadu budetowego MZRB w Leajsku w wysokoci: przychody - 800.000 z, wydatki - 793.000 z,

oraz plan przychodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych w wysokoci: 1) 2) przychody - 615.350 z, wydatki - 614.150 z, zgodnie z zacznikiem Nr 5. 4. Ustala si plan przychodw Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 114.000 z oraz wydatkw w kwocie 114.000 z, zgodnie z zacznikiem Nr 6. 5. 1. Wyodrbnia si w budecie Miasta Leajska na 2009 rok wydatki w cznej wysokoci 1.247.565,31 z, zwizane z przyjtymi limitami wydatkw na wieloletni program inwestycyjny pn.: Modernizacja ukadu

komunikacyjnego drg miejskich w Leajsku wzdu drogi wojewdzkiej nr 877 Leajsk Naklik w obrbie wza Leajsk realizowany w latach 2008 2010 przez Urzd Miejski w Leajsku w 3 zadaniach inwestycyjnych: Zadanie Nr 1 Budowa drogi czcej ul. Podolszyny z ul. Siedlanka limit wydatkw na 2009 rok 914.955,79 z; Zadanie Nr 2 Przebudowa ul. Borki limit wydatkw na 2009 rok 101.023,13 z; Zadanie Nr 3 Przebudowa ul. Polnej limit wydatkw na 2009 rok 231.586,39 z. 2. rodki finansowe w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego oraz przyjtych limitw wydatkw zwizanych z realizacj zada wymienionych w punkcie 1 odzwierciedlone zostay w zaczniku Nr 11 oraz zaczonym dodatkowym uszczegowieniu niniejszego zacznika inwestycyjnego. 6. Wyodrbnia si w budecie Miasta Leajska na 2009 rok wydatki w cznej wysokoci 1.247.565,31 z na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej i innych rodkw zagranicznych niepodlegajce zwrotowi zwizane z realizacj zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja ukadu komunikacyjnego drg miejskich w Leajsku wzdu drogi wojewdzkiej nr 877 Leajsk Naklik w obrbie wza Leajsk. 7. Ustala si dotacj podmiotow w wysokoci 1.376.870 z, zgodnie z zacznikiem Nr 8 zaplanowan w budecie Miasta w 2009 roku na dofinansowanie dziaalnoci biecej niepublicznej jednostki systemu owiaty Przedszkole Niepubliczne Sistr Suebniczek NMP w Leajsku plan dotacji w wysokoci 156.870 z; oraz samorzdowej instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury w Leajsku plan dotacji w wysokoci 1.220.000 z. 8. 1. Ustala si dotacj celow dla podmiotw niezaliczonych do sektora finansw publicznych i niedziaajcych w celu osignicia zysku na cele publiczne zwizane z realizacj zada publicznych Miasta w wysokoci 300.000 z, zgodnie z zacznikiem Nr 9. 2. Ustala si dotacj celow na zadania z zakresu opieki nad zabytkami w cznej kwocie 60.000 z, zgodnie z zacznikiem Nr 10. 9. Upowania si Burmistrza Leajska do dokonywania przeniesie planowanych wydatkw w ramach dziaw klasyfikacji budetowej. 10. Upowania si Burmistrza Leajska do zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku budetowego deficytu budetu do wysokoci 700.000 z, ktrego zabezpieczenie stanowi bdzie weksel In blanco. 11. Suma zacignitych kredytw i poyczek oraz zobowiza z wyemitowanych papierw wartociowych nie moe przekroczy kwoty 3.100.000 z. 12. 1. Upowania si Burmistrza Leajska do zacigania zobowiza do kwoty 1.700.000 z z tytuu umw, ktrych realizacja w 2010 roku jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki i termin zapaty upywa w roku nastpnym. 2. Burmistrz Leajska moe samodzielnie zaciga zobowizania do sumy 1.700.000 z. 13. Upowania si Burmistrza Leajska do lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach w bankach nie wykonujcych bankowej obsugi budetu Miasta. 14. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Leajska. 15. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia, z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podkarpackiego. WICEPRZEWODNICZCY RADY Wojciech Tokarz

Zacznik Nr 1 do uchway Nr XXIV/151/09 Rady Miejskiej w Leajsku

z dnia 28 stycznia 2009 r.

PLAN DOCHODW BUDETOWYCH NA 2009 ROK

w zotych

Dochody biece
Dzia 1 700 rdo dochodw 2 Gospodarka mieszkaniowa Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Administracja publiczna Wpywy z rnych dochodw, w tym rozliczenia z lat ubiegych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Podatek od spadkw i darowizn Opata od posiadania psw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty targowej Wpywy z opaty eksploatacyjnej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Rne rozliczenia Pozostae odsetki, w tym odsetki bankowe od rodkw na rachunkach bankowych Subwencje owiatowa z budetu pastwa Owiata i wychowanie Wpywy z usug (opata staa) Pomoc spoeczna Wpywy za usugi opiekucze Wpywy z rnych dochodw - Fundusz Alimentacyjny Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpywy z opaty produktowej Wpywy z rnych opat, w tym opaty za korzystanie ze rodowiska Plan 3 262 000,00 220 000,00 37 000,00 5 000,00 167 327,00 20 000,00 147 327,00 2 422,00 2 422,00 15 000,00 15 000,00 17 390 000,00 7 100 000,00 1 680 000,00 6 330 000,00 100 000,00 10 000,00 520 000,00 85 000,00 75 15 350 440 10 330 285 60 6 816 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 184,00

750

751

754 756

758

30 000,00 6 786 270 270 3 844 20 20 184,00 000,00 000,00 960,00 000,00 000,00

801 852

3 260 960,00 544 000,00 85 000,00 50 000,00 15 000,00

900

926

Wpywy z usug za prowadzenie na terenie Miasta szalet miejskich Kultura fizyczna i sport Wpywy z usug, w tym ze sprzeday biletw na basen i najmu pomieszcze razem: rdo dochodw 2 Transport i czno rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Gospodarka mieszkaniowa Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych razem: Ogem:

20 800 800 29 652

000,00 000,00 000,00 893,00

Dochody majtkowe
Dzia 1 600 Plan 3 873 296,00 873 296,00 500 500 1 373 31 026 000,00 000,00 296,00 189,00

700

Zacznik Nr 2 do uchway Nr XXIV/151/09 Rady Miejskiej w Leajsku z dnia 28 stycznia 2009 r.

PLAN WYDATKW BUDETOWYCH NA 2009 ROK

Z tego W tym Dzia Rozdzia Nazwa Plan Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki na obsug dugu Wydatki z tytuu porcze i gwarancji 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majtkowe

Pozostae

1 010

3 Rolnictwo i owiectwo

4 2 000,00 2 000,00 2 953 296,00 2 953 296,00 715 000,00 715 000,00 58 000,00 58 000,00 3 916 311,00 147 327,00 125 000,00 3 190 000,00 90 000,00 363 984,00

5 2 000,00 2 000,00 280 000,00 280 000,00 215 000,00 215 000,00 58 000,00 58 000,00 3 612 311,00 147 327,00 125 000,00 2 950 000,00 90 000,00 299 984,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 851 907,00 144 307,00 0,00 2 459 000,00 0,00 248 600,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2 000,00 2 000,00 280 000,00 280 000,00 215 000,00 215 000,00 58 000,00 58 000,00 760 404,00 3 020,00 125 000,00 491 000,00 90 000,00 51 384,00

11 0,00 0,00 2 673 296,00 2 673 296,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 304 000,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 64 000,00

01030 600 60016 700 70005 710 71004 750 75011 75022 75023 75075 75095

Izby rolnicze Transport i czno Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Stra Miejska Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Rne rozliczenia

751

2 422,00

2 422,00

2 422,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75101 754 75416

2 422,00 333 000,00 333 000,00

2 422,00 333 000,00 333 000,00

2 422,00 307 000,00 307 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 26 000,00 26 000,00

0,00 0,00 0,00

756

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

75647 757

3 000,00 470 000,00

3 000,00 470 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 470 000,00

0,00 0,00

3 000,00 0,00

0,00 0,00

75702

470 000,00

470 000,00

0,00

0,00

470 000,00

0,00

0,00

0,00

758 75818

45 000,00 45 000,00

45 000,00 45 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

45 000,00 45 000,00

0,00 0,00

Rezerwy oglne i celowe

801 80101 80104 80110 80113 80114 80146 80148 80195 851 85153 85154 852

Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowoenie uczniw do szk Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Stowki szkolne Pozostaa dziaalno Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej. Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Orodki pomocy spoecznej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Pozostaa dziaalno Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierzt Owietlenie ulic, placw i drg Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Pozostaa dziaalno Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna i sport 92604 Instytucje kultury fizycznej Wydatki razem:

12 780 200,00 5 405 705,00 2 756 403,00 3 550 601,00 43 000,00 549 976,00 62 061,00 410 454,00 2 000,00 330 000,00 10 000,00 320 000,00 5 004 960,00

12 775 200,00 5 405 705,00 2 756 403,00 3 550 601,00 43 000,00 544 976,00 62 061,00 410 454,00 2 000,00 330 000,00 10 000,00 320 000,00 5 004 960,00

10 300 938,00 4 390 076,00 2 200 139,00 2 838 850,00 0,00 489 419,00 4 000,00 378 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 325,00

156 870,00 0,00 156 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 317 392,00 1 015 629,00 399 394,00 711 751,00 43 000,00 55 557,00 58 061,00 32 000,00 2 000,00 130 000,00 10 000,00 120 000,00 4 432 635,00

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85212

3 035 800,00

3 035 800,00

71 425,00

0,00

0,00

0,00

2 964 375,00

0,00

85213

18 660,00

18 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 660,00

0,00

85214 85215 85219 85228 85295 854

498 700,00 370 000,00 563 350,00 189 200,00 329 250,00 1 000,00 1 000,00 1 412 000,00 60 000,00 360 000,00 250 000,00 1 000,00 530 000,00 15 000,00

498 700,00 370 000,00 563 350,00 189 200,00 329 250,00 1 000,00 1 000,00 1 352 000,00 0,00 360 000,00 250 000,00 1 000,00 530 000,00 15 000,00

0,00 0,00 500 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

498 700,00 370 000,00 62 450,00 189 200,00 329 250,00 1 000,00 1 000,00 1 352 000,00 0,00 360 000,00 250 000,00 1 000,00 530 000,00 15 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90001 90003 90004 90013 90015 90019

90020 90095 921 92109 92120 926

50 000,00 146 000,00 1 315 000,00 1 235 000,00 80 000,00 1 685 000,00 1 685 000,00 31 026 189,00

50 000,00 146 000,00 1 300 000,00 1 220 000,00 80 000,00 1 685 000,00 1 685 000,00 27 468 893,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925 000,00 925 000,00 14 959 592,00

0,00 0,00 1 280 000,00 1 220 000,00 60 000,00 100 000,00 100 000,00 1 736 870,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 000,00 146 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 660 000,00 660 000,00 10 302 431,00

0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 3 557 296,00

Zacznik Nr 3 do uchway Nr XXIV/151/09 Rady Miejskiej w Leajsku z dnia 28 stycznia 2009 r.

Plan przychodw i rozchodw w budecie Miasta Leajska na 2009 rok

Lp. 1 Przychody ogem: 1 Kredyty 992 Rozchody ogem: Tre 2 Klasyfikacja 3 952 KWOTA PLANU 4 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Spaty kredytw

2.400.000

Zacznik Nr 4 do uchway Nr XXIV/151/09 Rady Miejskiej w Leajsku z dnia 28 stycznia 2009 r.

DOCHODY i WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2009 ROK DOCHODY
Dzia 750 WYSZCZEGLNIENIE Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pomoc spoeczna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Razem PLAN NA 2009 ROK 147 327,00 147 327,00

751

2 422,00 2 422,00

852

3 260 960,00 3 260 960,00

3 410 709,00 PLAN NA 2009 ROK 147 327,00 147 327,00 147 327,00 144 307,00 2 422,00 2 422,00 2 2 3 260 3 035 422,00 422,00 960,00 800,00

WYDATKI
Dzia 750 75011 Tre Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdu naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Wydatki biece Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki biece Razem

751 75101

852 85212

85213

3 035 800,00 71 425,00 18 660,00

85214

18 660,00 137 300,00 137 69 69 3 410 300,00 200,00 200,00 709,00

85228

Zacznik Nr 5 do uchway Nr XXIV/151/09 Rady Miejskiej w Leajsku z dnia 28 stycznia 2009 r.

Plan przychodw i wydatkw zakadw budetowych i dochodw wasnych jednostek budetowych na 2009 rok
1. PLAN PRZYCHODW I WYDATKW ZAKADU BUDETOWEGO. Stan funduszu obrotowego na pocztek roku Stan funduszu obrotowego na koniec roku

Przychody

w tym: dotacja

Wydatki

1. Miejski Zakad Remontowo-Budowlany w Leajsku (Dz.710, Rozdz. 71095) - 167.000 RAZEM: - 167.000 800.000 800.000 --------------793.000 793.000 - 160.000 - 160.000

2. PLAN PRZYCHODW I WYDATKW RACHUNKW DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH. Stan rodkw na pocztku roku 1. Urzd Miejski w Leajsku (Dz. 750 Rozdz. 75023) 500 8.500 ---8.200 800 Przychody w tym: dotacja Wydatki Stan rodkw na koniec roku

2. Szkoy Podstawowe ( Dz. 801 Rozdz. 80101) 1.835 46.500 --46.000 2.335

3. Przedszkola Miejskie ( Dz. 801 Rozdz. 80104) 10.259 189.000 -189.100 10.159

4. Gimnazjum (Dz. 801 Rozdz. 80110) 1.835 46.500 -46.000 2.335

5. Stowki szkolne (Dz. 801 Rozdz. 80148) 1.151 RAZEM: 15.580 324.850 615.350 --324.850 614.150 1.151 16.780

Zacznik Nr 6 do uchway Nr XXIV/151/09 Rady Miejskiej w Leajsku z dnia 28 stycznia 2009 r.

Plan przychodw i wydatkw funduszy celowych w budecie Miasta Leajska na 2009 r.

Stan funduszu obrotowego na pocztku roku Przychody w tym: dotacja Wydatki Stan funduszu obrotowego na koniec roku

Miejski Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 114.000 114.000 -

Zacznik Nr 7 do uchway Nr XXIV/151/09 Rady Miejskiej w Leajsku z dnia 28 stycznia 2009 r.

Wydatki w budecie Miasta Leajska na 2009 rok zwizane z realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziaania Narkomanii
Dzia Rozdz. Nazwa podziaki klasyfikacji budetowej Plan wydatkw z tego: Wydatki biece Ogem w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 851 85153 85154 Razem: Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi 330.000 10.000 320.000 330.000 330.000 10.000 320.000 330.000 --------------------------------dotacje Wydatki majtkowe

200.000 ---------200.000 200.000 ---------

-----

-----

Zacznik Nr 8 do uchway Nr XXIV/151/09 Rady Miejskiej w Leajsku z dnia 28 stycznia 2009 r.

Wykaz dotacji podmiotowych zaplanowanych w budecie Miasta Leajska w 2009 roku na dofinansowanie dziaalnoci biecej ustawowo wskazanych podmiotw
Lp. Dz. Rozdz. 2 80180 104 Podmiot otrzymujcy 4 Przedszkole Niepubliczne Sistr Suebniczek NMP w Leajsku Kwota dotacji Przeznaczenie dotacji 6 Prowadzenie przedszkola niepublicznego na podstawie art. 80 i 90 ustawy z 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty.

1 1

5 156.870

2540

Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Miejskie Centrum Kultury w Leajsku

156.870

921 92109

1.220.000

Dziaalno samorzdowej instytucji kultury na podstawie art. 12 ustawy z 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

dziaalnoci kulturalnej. 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury RAZEM 1.220.000

1.376.870

Zacznik Nr 9 do uchway Nr XXIV/151/09 Rady Miejskiej w Leajsku z dnia 28 stycznia 2009 r.

Wykaz dotacji celowych zaplanowanych w budecie Miasta Leajska w 2009 roku na wykonywanie zada publicznych zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansw publicznych i niedziaajcych w celu osignicia zysku
Lp. 1 1 Dzia 2 851 85154 Rozdz. Nazwa zadania 3 Dotacja celowa na realizacj zada wynikajcych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziaania Alkoholizmowi dotacja udzielona ma zosta w formie otwartego konkursu ofert. Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Leajska przez prowadzenie treningw oraz organizacj zawodw i imprez sportowych, w tym: - pice nonej 88.000 z; - pice siatkowej 12.000 z. Dotacja udzielona ma zosta w formie otwartego konkursu ofert. Razem: Kwota dotacji 4

200.000

926

92604

100.000

300.000

Zacznik Nr 10 do uchway Nr XXIV/151/09 Rady Miejskiej w Leajsku z dnia 28 stycznia 2009 r.

Wykaz dotacji celowych zaplanowanych w budecie Miasta Leajska w 2009 roku na zadania z zakresu opieki nad zabytkami
Lp. 1 1 Dzia 2 921 92120 Rozdz. Nazwa zadania 3 Dotacja celowa na ochron i konserwacj zabytkw prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowej Plebani Parafii Farnej pw. w. Trjcy w Leajsku, prace konserwatorskie w Klasztorze O.O. Bernardynw w Leajsku. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Konserwacja zabytkowych rzeb Kwota dotacji 4 60.000

25.000

35.000

i figur. Razem: 60.000

Zacznik Nr 11 do uchway Nr XXIV/151/09 Rady Miejskiej w Leajsku z dnia 28 stycznia 2009 r.

ZESTAWIENIE ZADA INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH W BUDECIE MIASTA LEAJSKA NA 2009 ROK

Dzia 600 Rozdzia 60016 6050 Paragraf Tre Transport i czno Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zadania BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SIKORSKIEGO - PODOLSZYNY BUDOWA CHODNIKOW WZDU UL. T.MICHAKA BUDOWA DROGI CZCEJ UL. PODOLSZYNY Z UL. SIEDLANKA BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH NA PL. JASZOWSKIEGO BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ BUDOWA CIEKI ROWEROWEJ CZCEJ LEAJSK Z NOW SARZYN BUDOWA UL. JANA BRZOZY BUDOWA UL. MONIUSZKI - BOCZNA BUDOWA UL. SPOKOJNA BUDOWA UL. STUDZIENNEJ BUDOWA ULIC SONECZNA, ZIELONA, KOWA PRZEBUDOWA UL. BORKI PRZEBUDOWA UL. FRANCISZKASKIEJ PRZEBUDOWA UL. GRNA PRZEBUDOWA UL. KPT. KUCZKA I UL. LIPY PRZEBUDOWA UL. PODZWIERZYNIEC PRZEBUDOWA UL. POLNEJ PRZEBUDOWA UL. SPOKOJNA PRZEBUDOWA UL. W. JANA Z DUKLI, W. JAGIEY I SKODOWSKIEJ PRZEBUDOWA UL.ZMULISKA REMONT CHODNIKW PRZY UL. KRTKA REMONT CHODNIKW PRZY UL. MICKIEWICZA REMONT UL. PIEKARSKA PRZEBUDOWA DROGI CZCEJ DROG KRAJOW NR 77 Z DROG WOJEWDZK NR 877 (UL. BORONIA, UL. HUTNICZA, UL. FABRYCZNA) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zadania WYKUP TERENW POD PRZYSZE INWESTYCJE DROGOWE W MIECIE Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zadania NADBUDOWA OFICYNY RATUSZA PODKARPACKI SYSTEM E ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zadania ZAKUP KOMPUTERW W URZDZIE MIEJSKIM Ogem 2 673 296,00 2 673 296,00 2 673 296,00 20 000,00 10 000,00 914 955,79 35 000,00 50 000,00 10 000,00 5 280 40 190 5 101 40 85 24 280 231 60 80 110 13 23 15 50 000,00 000,00 000,00 730,69 000,00 023,13 000,00 000,00 000,00 000,00 586,39 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

700 70005 6060

500 000,00 500 000,00 500,000,00 500 000,00 304 000,00 240 000,00 200 000,00 140 000,00 60 000,00 40 000,00 40 000,00

750 75023 6050

6060

75095 6060

801 80114 6060

900 90001 6050

921 92109 6050

Pozostaa dziaalno Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zadania ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY URZDU MIEJSKIEGO W LEAJSKU Owiata i wychowanie Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zadania ZAKUP KOMPUTEROW W ZESPOLE OBSUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZK I PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W LEAJSKU Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zadania BUDOWA SIECI WODOCIGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. KTY Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zadania ROZBUDOWA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

64 000,00 64 000,00 64 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

5 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

USZCZEGOWIENIE ZACZNIKA NR 11 DOTYCZCEGO WYKAZU ZADA INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEAJSK W 2009 ROKU
Dzia Lp. Nazwa zadania Rozdzia Okres realizacji Zaktualizowana warto kosztorysowa [z] 6. 2.370.850 Poniesione nakady do koca 2008r. [z] 7. 72.000,PLANOWANEWYD ATKI NA 2009 ROK. [z] UWAGI

1. 1.

2. Budowa drogi czcej ul. Podolszyny z ul. Siedlanka

3. 600

4. 60016

5. 2007 2010

8. 914.955,79 w tym planowane rodki z tytuu refundacji poniesionych kosztw 640.469,05

9.

2.

Przebudowa ul. Borki

600

60016

2009

105.716,-

3.

Przebudowa ul. Polnej

600

60016

2007 2010

800.000,-

26.840,-

4.

Budowa ul. Studzienna

600

60016

2007 2010

420.000,-

40.000-,

Droga o dugoci 824 m, nawierzchnia asfaltowa ulicy 5.147 m2, nawierzchnia chodnikw z kostki gr. 6 cm 1.584 m2 , nawierzchnia cieki rowerowej z kostki gr. 8 cm 1.622 m2, kanalizacja deszczowa fi 500 mm 19 m, fi 400 mm 792 m, przepusty skrzynkowe 150 cm x 150 cm 2 szt, owietlenie uliczne - 22 szt. Rozpoczcie robt 101.023,13 Droga o dugoci 204 m, w tym nawierzchnia asfaltowa 1.600 plan. rodki m2, nawierzchnia chodnikw z 70.716,19 kostki gr. 6 cm - 341 m2 231.586,39 Droga o dugoci 520,1 m, w tym nawierzchnia asfaltowa jezdni plan. rodki - 3.479 m2, nawierzchnia 162.110,47 chodnikw z kostki gr. 6 cm 1.008 m2, nawierzchnia zatoki postojowej z pyt aurowych gr. 8 cm 349 m2, kanalizacja deszczowa fi 400 mm 288,5 m, fi 300 mm 137 m. Rozpoczcie robt 175.000,- Droga o dugoci 318 m, z odwodnieniem rurocig fi 300 - 400 mm 280 m, przebudowa urzdze kolidujcych (w tym wodocig, gazocig, kable energetyczne), nawierzchnia asfaltowa jezdni 1.605 m2, nawierzchnia chodnikw z kostki gr. 6 cm 1.250 m2, wydatki nie wygasajce z kocem 2008 roku 59.000 z. Rozpoczcie robt

5.

Budowa ul. Moniuszki boczna

600

60016

2007 2010

350.000,-

19.600,-

280.000,-

6.

Przebudowa ul. Podzwierzyniec

600

60016

2007 2010

710.000,-

157.500,-

7.

Przebudowa ul. Zmuliska

600

60016

2009 2010

230.000,-

8.

Przebudowa ul. Spokojna

600

60016

2009

60.000,-

9. 10.

Przebudowa ul. Grna Przebudowa ul. w. Jana z Dukli, W. Jagiey, Skodowskiej

600 600

60016 60016

2007 2009 2009

285.000,-

200.000,-

11. 12.

Przebudowa ul. Franciszkaskiej Budowa ul. Spokojna

600 600

60016 60016

2009 2009

13.

Przebudowa ul. Kpt. Kuczka i ul. Lipy

600

60016

2008 2009

14.

Budowa chodnika przy ul. Sikorskiego Podolszyny Remont chodnikw przy ul. Mickiewicza

600

60016

2008 2009

42.000,-

4.300,-

15.

600

60016

2009

23.000,-

16.

Budowa miejsc postojowych na Pl. Jaszowskiego

600

60016

2009

35.000,-

17.

Nadbudowa oficyny Ratusza

750

75023

2006 2009

558.000,-

18.000,-

18.

Remont ul. Piekarska

600

60016

2009

15.000,-

19. 20. 21. 22.

Remont chodnikw przy ul. Krtka Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej Rozbudowa MCK Budowa sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kty Podkarpacki System eAdministracji Publicznej Rozbudowa drogi czcej drog krajow nr 77 z drog wojewdzk nr 877 (ul. Boronia, Hutnicza, Fabryczna)

600 600 921 900

60016 60016 92109 90001

2009 2009

13.000,-

Droga o dugoci 308 m, z odwodnieniem rurocig fi 300 mm 294 m, przebudowa urzdze kolidujcych, nawierzchnia asfaltowa jezdni 1.776 m2, nawierzchnia chodnikw z kostki gr. 6 cm 573 m2. Rozpoczcie robt 280.000,- Droga o dugoci 823 m, nawierzchnia asfaltowa jezdni 5.180 m2, nawierzchnia chodnikw z kostki gr. 6 cm 1.250 m2, kraty ciekowe 21 szt. Rozpoczcie robt drogowych 110.000,- Kanalizacja deszczowa fi 600 mm 85 m, fi 300 mm 45 m, nawierzchnia chodnikw z kostki gr. 6 cm - 1.296 m2. Rozpoczcie robt 60.000,- Nawierzchnia jezdni z kostki gr. 8 cm 400 m2, (przeduenie istniejcej drogi obok pawilonu PSS Spoem) 85.000,- Nawierzchnia chodnikw z kostki gr. 6 cm 720 m2 80.000,- Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbdnymi opracowaniami do zoenia wniosku o dofinansowanie zadania za rodkw UE 40.000,- Opracowanie projektu budowlanego 40.000,- Opracowanie projektu budowlanego (odcinek od ul. Moniuszki boczna w stron ul. Studziennej) 24.000,- Zadanie realizowane wsplnie za Starostwem Powiatowym, opracowanie projektu budowlanego 20.000,- Opracowanie projektu budowlanego, wydatki nie wygasajce z kocem 2008 roku 17.700 z 23.000,- Zadanie realizowane wsplnie z GDDKiA (po przekazaniu prefabrykatw), w tym chodnik przy zatoce obok szpitala 35.000,- Wykonanie 10 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm 135 m2, poszerzenie drogi dojazdowej - nawierzchnia asfaltowa jezdni 50 m2 140.000,- Nadbudowa pitra nad oficyn, pomieszczenia biurowe 8 szt, pow. uytkowa 173 m2, kubatura 398 m3, wydatki nie wygasajce z kocem 2008 roku 400.000 z 15.000,- Nawierzchnia asfaltowa jezdni 280 m2, nawierzchnia chodnikw z kostki gr. 6 cm 25 m2 13.000,- Nawierzchnia chodnikw z kostki gr. 6 cm 76 m2 50.000,- Opracowanie projektu budowlanego 15.000,- Aktualizacja studium wykonalnoci do projektu UE 60.000,- Opracowanie projektu budowlanego

23.

750

75023

60.000,-

24.

600

60016

2009

50.000,-

Wkad wasny do projektu realizowanego przez Samorzd Wojewdztwa Opracowanie projektu budowlanego

25.

Budowa ul. Jana Brzozy

600

60016

2009

5.000,-

26.

Budowa ulic Soneczna, Zielona, kowa

600

60016

2009

5.000,-

27.

28.

Budowa cieki rowerowej czcej Leajsk z Now Sarzyn Budowa chodnikw wzdu ul. T. Michaka RAZEM

600

60016

2009

10.000,-

Zakoczenie opracowania projektu budowlanego, materiay do wniosku o dofinansowanie zadania Zakoczenie opracowania projektu budowlanego, materiay do wniosku o dofinansowanie zadania Opracowanie koncepcji budowy cieki

600

60016

2009

10.000,- Opracowanie projektu budowlanego 2.948.296,- W tym planowane rodki z tytuu refundacji poniesionych kosztw 873.295,71 z

UTRZYMANIE URZDZE KOMUNALNYCH W 2009 R.

Lp. Nazwa zadania Oczyszczanie Miasta 1. 2. 3. 4. 5. Utrzymanie zieleni miejskiej Owietlenie Miasta Utrzymanie cmentarza komunalnego Szalety miejskie RAZEM 250.000,530.000,6.000,140.000,1.286.000,230.000,460.000,5.000,107.000,1.142.000,1,09 1,15 1,20 1,31 1,13 Plan na 2009 r. [z] 360.000,Plan po zmianach na 2008 r. [z] 340.000,Wskanik wzrostu 1,06 UWAGI

BIECE UTRZYMANIE DRG I KANALIZACJI BURZOWYCH

Lp. Nazwa Zadania Biece utrzymanie drg i kanalizacji burzowych Plan na 2009 r. (z) 280.000,Plan na 2008 r. (z) 280.000,Wskanik wzrostu 1,00 UWAGI

1.