UCHWAA Nr XVIII/14/08 ZGROMADZENIA ZWIZKU GMIN DORZECZA WISOKI z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budetu Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki na 2009 r.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 10 Statutu Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki (Dz. Urz. Wojewdztwa Podkarpackiego Nr 18, poz. 359 z dnia 15 marca 2003 r.), na wniosek Zarzdu Zgromadzenie Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki uchwala, co nastpuje: 1. 1. Uchwala si dochody budetu Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki na 2009 r. w wysokoci 2 026 620,00 z zgodnie z zacznikiem Nr 1 i 2 do uchway. 2. Uchwala si wydatki budetu Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki na 2009 r. w wysokoci 2 026 620,00 z zgodnie z zacznikiem Nr 3 do uchway. 3. Zatwierdza si do realizacji zadania wymienione w zaczniku Nr 4 do uchway. 2. Upowania si Zarzd Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki do przenoszenia wydatkw midzy paragrafami i rozdziaami w ramach dziau w planie wydatkw budetu. 3. Upowania si Zarzd Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki do zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym (2010) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania Zwizku i termin zapaty upywa w 2010 roku na czn kwot 100.000,00 z. 4. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki. 5. Uchwaa niniejsza wraz z zacznikami podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewody Podkarpackiego. 6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

PRZEWODNICZCY ZGROMADZENIA ZWIOZKU GMIN DORZECZA WISOKI Zbigniew Staniszewski

Zacznik Nr 1 do uchway Zgromadzenia Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki Nr XVII/14/08 z dnia9 grudnia 2008 r.

Dochody budetu Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki na 2009 rok wg dziaw, rozdziaw i paragrafw
Klasyfikacja budetowa Dzia 750 Rozdzia 75095 2900 Administracja publiczna Pozostaa dziaalno Wpywy z wpat gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych Rne rozliczenia Rne rozliczenia finansowe 1 781 520,00 1 781 520,00 1 781 520,00 100,00 100,00 Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu Plan na 2009 r.

758 75814

0920 900 90001 0750

Pozostae odsetki Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych RAZEM

100,00 245 000,00 245 000,00 245 000,00 2 026 620,00

Zacznik Nr 2 do uchway Zgromadzenia Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki Nr XVII/14/08 z dnia9 grudnia 2008 r.

Dochody budetu Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki wg rde ich powstania na 2009 rok
L.p. 1. 2. 3. 4. rdo powstania dochodu Wpaty skadek czonkowskich Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych Wpaty skadek z gmin na dofin. dziaalnoci biecej Wpywy z dzierawy kanalizacji RAZEM Plan na 2009 r. 179 120,00 100,00 1 602 400,00 245 000,00 2 026 620,00

oraz w podziale na dochody biece i majtkowe

Dzia 750 Administracja publiczna w tym: biece (wpaty skadek czonkowskich oraz skadek na dofinans. dzia. biec.) Rne rozliczenia w tym: biece (odsetki od rodkw na rachunkach bankowych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona wd w tym: biece (wpywy z dzierawy kanalizacji) RAZEM rdo powstania dochodu Plan na 2009 r. 1 781 520,00 1 781 520,00 100,00 100,00 245 000,00 245 000,00 2 026 620,00

758

Zacznik Nr 3 do uchway Zgromadzenia Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki Nr XVII/14/08 z dnia9 grudnia 2008 r.

Wydatki budetu Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki na 2009 rok wg dziaw, rozdziaw i paragrafw
Klasyfikacja budetowa Dzia 750 Rozdz. 75095 Administracja publiczna Pozostaa dziaalno 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 862 920,00 1 862 920,00 3 500,00 75 600,00 923 000,00 60 600,00 Nazwa dziau, rozdziau, paragrafu Plan na 2009 r.

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej 4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4410 Podre subowe krajowe 4420 Podre subowe zagraniczne 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zak. fund. wiadcz. socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Razem: w tym: majtkowe biece z tego: wynagrodzenia i pochodne 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd 4270 Zakup usug remontowych Razem: w tym: majtkowe biece z tego: wynagrodzenia i pochodne RAZEM

151 000,00 24 320,00 11 000,00 33 000,00 11 000,00 6 700,00 1 200,00 319 200,00 3 000,00 13 500,00 66 700,00 13 000,00 500,00 5 600,00 19 800,00 82 400,00 17 000,00 5 600,00 15 700,00 1 862 920,00 0,00 1 862 920,00 1 169 920,00 163 700,00 163 700,00 163 700,00 163 700,00 0,00 163 700,00 0,00 2 026 620,00

Zacznik Nr 4 do uchway Zgromadzenia Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki Nr XVII/14/08 z dnia9 grudnia 2008 r.

1. Uzasadnienie do Za. Nr 1 Dochody budetu Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki na 2009 rok wg dziaw, rozdziaw i paragrafw. Planowane dochody Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki na 2009 r. wynosz - 2 026 620,00 z Dzia 750 Administracja publiczna plan 1 781 520,00 z Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno plan 1 781 520,00 z 2900 Wpywy z wpat gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych plan 1 781 520,00 z Dochody tego stanowi wpaty skadek czonkowskich od gmin zrzeszonych w Zwizku, oraz wpaty skadek gmin biorcych udzia w przedsiwziciu realizowanym w ramach Funduszu Spjnoci pn. Program poprawy

czystoci zlewni rzeki Wisoki Nr 2005/PL/16/C/PE/007 na biece funkcjonowanie Jednostki Realizujcej Projekt, dziaajcej w strukturze Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki. Dzia 758 Rne rozliczenia plan 100,00 z Rozdzia 75814 Rne rozliczenia finansowe plan 100,00 z 0920 Pozostae odsetki - plan 100,00 z Dochody tego stanowi odsetki bankowe naliczane przez bank od rodkw pieninych na lokatach bankowych. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska plan 245 000,00 z Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd plan 245 000,00 z 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze plan 245 000,00 z Dochody tego obejmuj wpywy z dzierawy kanalizacji zrealizowanej w ramach projektu PHARE 2001 Rozwj turystyki w okolicach Jasa Nr PL 0106 04 02. 2. Uzasadnienie do Zacznika Nr 3 Wydatki budetu Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki na 2009 rok wg dziaw, rozdziaw i paragrafw Planowane wydatki Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki na 2009 r. wynosz 2 026 620.00 z Dzia 750 Administracja publiczna plan 1 862 920,00 z Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno plan 1 862 920,00 z 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze plan 3 500,00 z Paragraf ten obejmuje wypat ekwiwalentu za uywanie wasnych przyborw biurowych oraz dopat do zakupu okularw korekcyjnych. 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych plan 75 600,00 z Paragraf ten obejmuje wypaty diet dla czonkw Zarzdu i Zgromadzenia za udzia w posiedzeniach. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw plan 923 000,00 z 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 60 600,00 z 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne plan 151 000,00 z 4120 Skadki na Fundusz Pracy plan -24 320,00 z 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan -11 000,00 z W/w paragrafy obejmuj koszty wynagrodze i pochodnych od wynagrodze. 4210 Zakup materiaw i wyposaenia plan 33 000,00 z Kwota przeznaczona jest na zakupy biece materiaw biurowych i koniecznego wyposaenia biurowego. 4260 Zakup energii plan 11 000,00 z Paragraf ten obejmuje opaty za dostaw energii elektrycznej, wody i gazu do siedziby Zwizku. 4270 Zakup usug remontowych plan 6 700,00 z Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usug remontowych. 4280 Zakup usug zdrowotnych plan 1 200,00 z Paragraf ten obejmuje wydatki na badania lekarskie pracownikw. 4300 Zakup usug pozostaych plan -319 200,00 z Gwne wydatki tego paragrafu to: koszty zatrudnienia specjalistw ds. technicznych, usugi pocztowe, usugi bankowe, usugi prawnicze, usugi pozostae. 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet plan 3 000,00 z

Koszty usug internetowych. 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan - 13 500,00 z Koszty usug telefonicznych. 4400 Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe plan 66 700,00 z Koszty najmu budynku - siedziby Zwizku Gmin Dorzecza Wisoki w Jale. 4410 Podre subowe krajowe plan 13 000,00 z Koszty delegacji krajowych. 4420 Podre subowe zagraniczne plan 500,00 z Koszty delegacji subowych zagranicznych. 4430 Rne opaty i skadki plan 5 600,00 z Paragraf ten obejmuje koszty ubezpieczenia mienia Zwizku oraz skadk czonkowsk do Oglnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Zwizkw Gmin. 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych plan 19 800,00 z Koszty odpisu na ZFS zgodnie z przepisami ustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych. 4480 Podatek od nieruchomoci plan - 82 400,00 z Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustaw o podatkach i opatach lokalnych, i z uchwaami Rady Miasta Jasa w sprawie podatku od nieruchomoci. 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej plan 17 000,00 z 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych plan 5 600,00 z Koszty zakupu materiaw papierniczych. 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji plan 15 700,00 z Paragraf ten obejmuje gwnie zakup tonerw i tuszy. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska plan 163 700,00 z Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd plan 163 700,00 z 4270 Zakup usug remontowych plan 163 700,00 z Wydatki zwizane z konserwacj i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Jasa, Gminy Jaso, Gminy Dbowiec wykonanej w ramach programu PHARE 2001.