UCHWAA Nr XLVII/750/08 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budetu na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, art. 51 ust. 2, art. 54, art. 57 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.); art. 12 ust 1, art. 165, art. 166 ust 1 i 2, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z pn. zm.), Rada Miasta stanowi, co nastpuje: 1. Ustala si dochody budetu Miasta w wysokoci 617 871 717 z, z tego: 1) 2) dochody biece w kwocie dochody majtkowe w kwocie 586 843 265 z, 31 028 452 z

2. Dochody budetu okrelaj zaczniki Nr 1, 1.1, 1.2 i 2, 2.1. 2.2. 2. 1. Ustala si wydatki budetu Miasta w wysokoci 708 578 056 z, z tego: 1) a) b) c) 2) wydatki biece w wysokoci 536 981 080 z, w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje obsuga dugu wydatki majtkowe w wysokoci 299 488 479 z, 44 067 692 z, 12 018 955 z; 171 596 976 z

2. Wydatki budetu okrelaj zaczniki Nr 4, 4.1, 4.2. 3. 1. Ustala si planowany deficyt na koniec 2009 r. w kwocie 90 706 339 z, zgodnie z zacznikiem Nr 23. 2. Po wyczeniu z dochodw planowanych wpyww rodkw z budetu Unii Europejskiej na spat poyczek zacignitych na prefinansowanie w kwocie 5 383 202 z, planowany deficyt na koniec 2009 roku wyniesie 96 089 541 z 3. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytuu: 1) 2) poyczek planowanych do zacignicia na rynku krajowym przychodw z zacignitych pochodzcych z budetu UE emisji papierw wartociowych poyczek na finansowanie 61 298 941 z, 29 765 400 z zada 5 025 200 z, realizowanych z udziaem rodkw

3)

4. 1. Ustala si przychody budetu w kwocie 117 024 141 z, zgodnie z zacznikiem Nr 3. 2. Ustala si rozchody budetu w kwocie 26 317 802 z, zgodnie z zacznikiem Nr 22. 5. 1. Tworzy si rezerw ogln w wysokoci 2. Tworzy si rezerwy celowe w wysokoci 1) 2) 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne remonty drg remonty 1 500 000 z, 4 000 000 z, 2 570 000 z 14 173 024 z, na:

2 424 000 z,

4) 5)

uzupenienie wynagrodze i pochodnych w jednostkach owiaty i wychowania

4 800 000 z,

wkad wasny do projektw realizowanych z udziaem rodkw budetu pastwa i Unii Europejskiej 1 149 024 z, zarzdzanie kryzysowe 300 000 z

6)

3. Szczegowy podzia rezerw okrela zacznik Nr 11. 6. Ustala si: 1) 2) 3) plan zada remontowych, zgodnie z zacznikiem Nr 5, wydatki majtkowe, zgodnie z zacznikami Nr 6 i 7, limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych, z tego: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podkarpackiego na 2009 r. w kwocie 50 074 926 z, zgodnie z zacznikiem Nr 8, wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci Unii Europejskiej, zgodnie z zacznikiem Nr 9, wydatki na programy i projekty realizowane z innych rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej, zgodnie z zacznikiem Nr 10.

a)

4)

5)

7. Ustala si dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych, w wysokoci 3 110 000 z i przeznacza si je na sfinansowanie zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Przeciwdziaania Narkomanii. 8. Ustala si dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej w wysokoci 4 499 200 z, zgodnie z zacznikiem Nr 12. 9. 1. Okrela si dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej w wysokoci 42 266 699 z 2. Szczegowy podzia kwot okrela zacznik Nr 13. 10. 1. Okrela si dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w wysokoci 1 614 764 z 2. Szczegowy podzia kwot okrela zacznik Nr 14. 11. Ustala si wydatki na pomoc finansow dla innych jednostek samorzdu terytorialnego w wysokoci 286 000 z, zgodnie z zacznikiem Nr 15. 12. Ustala si dotacje podmiotowe dla szk niepublicznych i publicznych w wysokoci 21 983 956 z, zgodnie z zacznikiem Nr 16. 13. Ustala si dotacje przedmiotowe dla zakadw budetowych w wysokoci 2 550 271 z, zgodnie z zacznikiem Nr17. 14. Ustala si dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokoci 5 865 663 z, zgodnie z zacznikiem Nr18. 15. Ustala si dotacje celowe dla zakadw budetowych i instytucji kultury w wysokoci 420 000 z, zgodnie z zacznikiem Nr 19. 16. Ustala si dotacje dla innych jednostek sektora finansw publicznych w wysokoci 10 204 055 z, zgodnie z zacznikiem Nr 20. 17. Ustala si dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych w wysokoci 5 692 130 z, zgodnie z zacznikiem Nr 21. 18. Ustala si zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakadw budetowych w wysokoci 2 770 271 z, zgodnie z zacznikiem Nr 24. 19. 1. Ustala si plan przychodw zakadw budetowych w wysokoci 12 323 474 z, i wydatkw w wysokoci 12 269 324 z, zgodnie z zacznikiem Nr 25.

2. Ustala si plan przychodw gospodarstw pomocniczych w wysokoci 3 506 278 z, i wydatkw w wysokoci 3 506 278 z, zgodnie z zacznikiem Nr 26. 3. Ustala si plan przychodw dochodw wasnych jednostek budetowych w wysokoci 12 695 368 z i wydatkw w wysokoci 12 841 902 z, zgodnie z zacznikiem Nr 27. 20. Ustala si plany przychodw i wydatkw funduszy celowych, zgodnie z zacznikiem Nr 28, z tego: 1) 2) 3) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,

21. Ustala si wykaz zada finansowanych i wspfinansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej, zgodnie z zacznikiem Nr 29. 22. Ustala si limity dla: 1) zobowiza z tytuu kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku deficytu budetu do kwoty 40 000 000 z, zobowiza z tytuu poyczek oraz emisji papierw wartociowych na sfinansowanie planowanego deficytu budetu do kwoty 96 089 541 z, zobowiza z tytuu poyczek oraz emisji papierw wartociowych na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu poyczek oraz emisji papierw wartociowych do kwoty 20 234 600 z 23. Upowania si Prezydenta Miasta Rzeszowa do: 1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku deficytu budetu do kwoty 40 000 000 z, zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania Miasta i termin zapaty upywa w 2010 roku na czn kwot 30 000 000 z oraz do przekazania uprawnie w tym zakresie jednostkom organizacyjnym Miasta Rzeszowa, upowania si Prezydenta Miasta Rzeszowa do zacigania zobowiza na finansowanie wydatkw objtych limitami na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych w roku 2010 do kwoty 65 002 798 z, dokonywania zmian w planie wydatkw, z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami, przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnie do dokonywania przeniesie w planach finansowych midzy paragrafami wydatkw.

2)

3)

2)

3)

4) 5)

24. Upowania si kierownikw zakadw budetowych do dokonywania innych ni okrelone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zmian w planie finansowym w cigu roku, pod warunkiem, e nie spowoduje to zmniejszenia wpat do budetu ani zwikszenia dotacji z budetu. 25. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 26. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia, z moc obowizujc od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podkarpackiego.

Przewodniczcy Rady Miasta Rzeszowa Konrad Fijoek

Zacznik Nr 1 DOCHODY BUDETU MIASTA planowane na 2009 rok Plan roku 2009 w tym:

dochody biece DOCHODY + PRZYCHODY DOCHODY RAZEM I. DOCHODY WASNE 1. Wpywy z podatkw i opat zaliczanych do dochodw miasta 1) podatki lokalne a) podatek od nieruchomoci b) podatek od rodkw transportowych 2) podatek rolny 3) podatek leny 4) podatek od czynnoci cywilnoprawnych 5) podatek opacany w formie karty podatkowej 6) podatek od spadkw i darowizn 7) opata targowa 8) opata z tytuu wpisw oraz zmian we wpisach do ewidencji dziaalnoci gospodarczej 9) opata parkingowa 10) opata eksploatacyjna 11) opata za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych 12) opata skarbowa 13) odsetki za zwok we wpywach podatkw i opat 14) opata za czynnoci egzekucyjne 15) opata komunikacyjna i opata za koncesje i licencje 16) opata staa w obkach i przedszkolach 17) opaty cmentarne 18) opata produktowa 19) opata za zajcie pasa drogowego 20) rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych 21) renta planistyczna 2. Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych 3. Dochody komunalnych jednostek budetowych i wpywy innych jednostek organizacyjnych 4. Dochody ze sprzeday, najmu i dzierawy skadnikw majtkowych miasta 5. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 1) wpywy z podatku dochodowego od osb prawnych a) 6,71% udzia w CIT dla gminy b) 1,4% udzia w CIT dla powiatu 2) wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych a) 36,72% udzia w podatku dochodowym 21 027 874 178 031 957 17 000 000 13 830 000 3 170 000 161 031 957 4 997 874 178 031 957 17 000 000 13 830 000 3 170 000 161 031 957 5 218 938 5 215 188 1 614 537 200 000 1 000 000 1 614 537 200 000 1 000 000 250 000 650 000 350 000 3 110 000 5 000 000 700 000 140 000 3 610 000 5 815 705 610 000 60 000 720 000 250 000 650 000 350 000 3 110 000 5 000 000 700 000 140 000 3 610 000 5 815 705 610 000 60 000 720 000 119 830 342 75 100 000 70 000 000 5 100 000 600 000 4 100 16 700 000 246 000 2 350 000 2 000 000 119 830 342 75 100 000 70 000 000 5 100 000 600 000 4 100 16 700 000 246 000 2 350 000 2 000 000 734 895 858 617 871 717 333 858 121 586 843 265 312 324 371

dochody majtkowe

31 028 452 21 533 750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

3 750

16 030 000 0 0 0 0 0

od osb fizycznych zamieszkaych na terenie gminy b) 10,25% udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych zamieszkaych na terenie powiatu 6. Dochody uzyskiwane w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami, ktre s odprowadzane na rzecz budetu pastwa 7. rodki w wysokoci 2,5% na pokrycie kosztw obsugi PFRON 8. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 9. Darowizny 10. Odsetki od udzielonych poyczek i kredytw 11. rodki na inwestycje pozyskane z innych rde II. SUBWENCJA OGLNA Z BUDETU PASTWA 1. Cz owiatowa a) subwencja na zadania szk podstawowych i gimnazjw b) subwencja na zadania szk ponadpodstawowych 2. Cz rwnowaca III. DOTACJE Z BUDETU PASTWA 1. Dofinansowanie zada wasnych 2. Finansowanie zada zleconych z zakresu administracji rzdowej 3. Finansowanie zada realizowanych w drodze porozumie z organami administracji rzdowej IV. RODKI Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ V. DOTACJE ROZWOJOWE

125 890 855

125 890 855

35 141 102

35 141 102

1 409 291

1 409 291

66 000 1 614 764 120 000 38 955 5 500 000 217 562 205 208 020 349 67 560 913 140 459 436 9 541 856 53 419 331 11 152 632

66 000 1 614 764 120 000 38 955 0 217 562 205 208 020 349 67 560 913 140 459 436 9 541 856 53 419 331 11 152 632

0 0 0 0 5 500 000 0 0 0 0 0 0 0

42 246 699

42 246 699

20 000 10 428 408 2 603 652

20 000 933 706 2 603 652

0 9 494 702 0

PRZYCHODY
- przychody ze spat poyczek i kredytw udzielonych ze rodkw publicznych - przychody z zacignitych poyczek na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej - emisja papierw wartociowych - poyczki planowane do zacignicia na rynku krajowym

117 024 141

700 000

61 298 941 50 000 000 5 025 200

Zacznik Nr 1.1

Dochody na finansowanie zada gminnych 2009

Plan roku 2009 w tym: dochody biece DOCHODY RAZEM 388 564 702 368 422 202 dochody majtkowe 20 142 500

I. DOCHODY WASNE 1. Wpywy z podatkw i opat zaliczanych do dochodw miasta 1) podatki lokalne a) podatek od nieruchomoci b) podatek od rodkw transportowych 2) podatek rolny 3) podatek leny 4) podatek od czynnoci cywilnoprawnych 5) podatek opacany w formie karty podatkowej 6) podatek od spadkw i darowizn 7) opata targowa 8) opata z tytuu wpisw oraz zmian we wpisach do ewidencji dziaalnoci gospodarczej 9) opata parkingowa 10) opata eksploatacyjna 11) opata za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych 12) opata skarbowa 13) odsetki za zwok we wpywach podatkw i opat 14) opata za czynnoci egzekucyjne 15) opata staa w obkach i przedszkolach 16) opaty cmentarne 17) opata produktowa 18) opata za zajcie pasa drogowego 19) rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych 20) renta planistyczna 2. Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych 3. Dochody komunalnych jednostek budetowych i wpywy innych jednostek organizacyjnych 4. Dochody ze sprzeday, najmu i dzierawy skadnikw majtkowych miasta 5. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 1) 6,71% udzia w podatku dochodowym od osb prawnych 2) 36,72% udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych zamieszkaych na terenie gminy 6. Dochody uzyskiwane w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami, ktre s odprowadzane na rzecz budetu pastwa 7. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 8. Darowizny 9. Odsetki od udzielonych poyczek i kredytw II. SUBWENCJA OGLNA Z BUDETU PASTWA 1. Cz owiatowa 2. Cz rwnowaca III. DOTACJE Z BUDETU PASTWA

278 187 770 115 520 342 75 100 000 70 000 000 5 100 000 600 000 4 100 16 700 000 246 000 2 350 000 2 000 000 250 000

262 156 770 115 520 342 75 100 000 70 000 000 5 100 000 600 000 4 100 16 700 000 246 000 2 350 000 2 000 000 250 000

16 031 000 0 0

650 000 350 000 3 110 000 5 000 000 700 000 140 000 5 815 705 610 000 60 000 20 000 1 614 537 200 000 1 000 000 748 560 21 010 374 139 720 855 13 830 000 125 890 855

650 000 350 000 3 110 000 5 000 000 700 000 140 000 5 815 705 610 000 60 000 20 000 1 614 537 200 000 1 000 000 747 560 4 980 374 139 720 855 13 830 000 125 890 855 1 000 16 030 000 0

16 684

16 684

12 000 120 000 38 955 71 206 256 67 560 913 3 645 343 33 638 131

12 000 120 000 38 955 71 206 256 67 560 913 3 645 343 33 638 131 0 0

1. Dofinansowanie zada wasnych 2. Finansowanie zada zleconych z zakresu administracji rzdowej IV. RODKI Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ V. DOTACJE ROZWOJOWE

4 444 100 29 194 031 4 201 900 1 330 645

4 444 100 29 194 031 90 400 1 330 645 4 111 500 0

Zacznik Nr 1.2

Dochody na finansowanie zada powiatowych 2009

Plan roku 2009 w tym: dochody biece DOCHODY RAZEM I. DOCHODY WASNE 1. Wpywy z podatkw i opat zaliczanych do dochodw miasta 1) opata komunikacyjna i opata za koncesje i licencje 2) opata za zajcie pasa drogowego 2. Dochody komunalnych jednostek budetowych i wpywy innych jednostek organizacyjnych 3. Dochody ze sprzeday, najmu i dzierawy skadnikw majtkowych miasta 4. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 1) 1,4% udzia w podatku dochodowym od osb prawnych 2) 10,25% udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych zamieszkaych na terenie powiatu 5. Dochody uzyskiwane w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami, ktre s odprowadzane na rzecz budetu pastwa 6. rodki w wysokoci 2,5% na pokrycie kosztw obsugi PFRON 7. rodki na inwestycje pozyskane z innych rde 8. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego II. SUBWENCJA OGLNA Z BUDETU PASTWA 1. Cz owiatowa 2. Cz rwnowaca III. DOTACJE Z BUDETU PASTWA 1. Finansowanie zada wasnych 2. Finansowanie zada zleconych z zakresu administracji rzdowej 3. Finansowanie zada realizowanych w drodze porozumie z organami administracji rzdowej IV. RODKI Z BUDETU UNII EUROPEJSKIEJ V. DOTACJE ROZWOJOWE 229 307 015 55 670 351 4 310 000 3 610 000 700 000 4 470 378 17 500 38 311 102 3 170 000 35 141 102 1 392 607 218 421 063 50 167 601 4 310 000 3 610 000 700 000 4 467 628 17 500 38 311 102 3 170 000 35 141 102 1 392 607 0 2 750 dochody majtkowe 10 885 952 5 502 750 0

66 000 5 500 000 1 602 764 146 355 949 140 459 436 5 896 513 19 781 200 6 708 532 13 052 668 20 000 6 226 508 1 273 007

66 000 0 1 602 764 146 355 949 140 459 436 5 896 513 19 781 200 6 708 532 13 052 668 20 000 843 306 1 273 007 5 383 202 0 0 0 5 500 000

Zacznik Nr 2

DOCHODY BUDETU MIASTA wg dziaw klasyfikacji budetowej

plan roku 2009 Dochody razem Dochody biece Dochody majtkowe Dzia 600 Transport i czno Dochody biece Dochody majtkowe Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody biece Dochody majtkowe Dzia 710 Dziaalno usugowa Dochody biece Dzia 750 Administracja publiczna Dochody biece Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Dochody biece Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody biece Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dochody biece Dzia 758 Rne rozliczenia Dochody biece Dzia 801 Owiata i wychowanie Dochody biece Dochody majtkowe Dzia 851 Ochrona zdrowia Dochody biece Dzia 852 Pomoc spoeczna Dochody biece Dzia 853Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Dochody biece Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody biece Dochody majtkowe Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dochody biece Dochody majtkowe 291 376 594 218 601 160 218 601 160 6 922 245 6 918 645 3 600 77 774 77 774 45 712 231 45 712 231 1 558 620 1 558 620 1 900 628 1 900 478 150 4 575 940 464 440 4 111 500 27 205 11 381 210 11 381 210 291 376 594 617 871 717 586 843 265 31 028 452 10 924 202 41 000 10 883 202 22 175 334 6 145 334 16 030 000 1 351 983 1 351 983 1 286 591 1 286 591 27 205

Zacznik Nr 2.1

Dochody na finansowanie zada gminnych

plan roku 2009

Dochody razem
Dochody biece Dochody majtkowe Dzia 600 Transport i czno Dochody biece Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody biece Dochody majtkowe Dzia 710 Dziaalno usugowa Dochody biece Dzia 750 Administracja publiczna Dochody biece Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Dochody biece Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody biece Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dochody biece Dzia 758 Rne rozliczenia Dochody biece Dzia 801 Owiata i wychowanie Dochody biece Dochody majtkowe Dzia 852 Pomoc spoeczna Dochody biece Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Dochody biece Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody biece Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dochody biece Dochody majtkowe

388 564 702

368 422 202 20 142 500 41 000 41 000 20 680 000 4 650 000 16 030 000 610 000 610 000 775 517 775 517 27 205 27 205 85 000 85 000 248 755 492

248 755 492 72 245 211 72 245 211 4 920 025 4 919 025 1 000 33 380 667 33 380 667 1 138 000 1 138 000 1 330 645 1 330 645 4 575 940 464 440 4 111 500

Zacznik Nr 2.2

Dochody na finansowanie zada powiatowych

plan roku 2009

Dochody razem
Dochody biece Dochody majtkowe

229 307 015

218 421 063 10 885 952

Dzia 600 Transport i czno Dochody majtkowe Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody biece Dochody majtkowe Dzia 710 Dziaalno usugowa Dochody biece Dzia 750 Administracja publiczna Dochody biece Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody biece Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dochody biece Dzia 758 Rne rozliczenia Dochody biece Dzia 801 Owiata i wychowanie Dochody biece Dochody majtkowe Dzia 851 Ochrona zdrowia Dochody biece Dzia 852 Pomoc spoeczna Dochody biece Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Dochody biece Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody biece Dochody majtkowe

10 883 202 10 883 202 1 495 334 1 495 334

741 983 741 983 511 074 511 074 11 296 210 11 296 210 42 621 102

42 621 102 146 355 949 146 355 949 2 002 220 1 999 620 2 600 77 774 77 774 12 331 564 12 331 564 420 620 420 620 569 983 569 833 150

Zacznik Nr 3

PRZYCHODY
plan roku 2009 Przychody budetowe 903 Przychody z zacignitych poyczek na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 931 Przychody ze sprzeday innych papierw wartociowych 951 Przychody ze spat poyczek i kredytw udzielonych ze rodkw publicznych 952 Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym 117 024 141 61 298 941

50 000 000 700 000 5 025 200

Zacznik Nr 4

Wydatki Budetu Miasta Rzeszowa

plan roku 2009

Wydatki razem
Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje obsuga dugu Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Wydatki na zadania wasne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje obsuga dugu Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Wydatki biece dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 01008 Melioracje wodne Wydatki biece dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 01030 Izby rolnicze Wydatki biece Rozdz. 01095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Dzia 020 Lenictwo Wydatki biece Rozdz. 02002 Nadzr nad gospodark len Wydatki biece Dzia 600 Transport i czno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne) Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 60017 Drogi wewntrzne Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne

708 578 056

536 981 080 299 488 479 44 067 692 12 018 955 171 596 976 2 934 383 664 696 593 493 099 617 285 557 089 44 053 166 12 018 955 171 596 976 2 934 383 28 281 960 499 430 32 000 27 782 530 28 222 170 439 640 32 000 27 782 530 12 000 12 000 47 790 47 790 4 070 4 070 4 070 4 070 82 715 809 26 261 609 243 709 104 000 56 454 200 48 054 961 12 600 400 35 454 561 15 705 996 6 836 000 8 869 996 14 267 843 5 815 600 8 452 243 4 387 009 709 609 243 709

dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 60095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Dzia 630 Turystyka Wydatki biece dotacje Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki biece dotacje Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 70095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe Dzia 710 Dziaalno usugowa Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 71015 Nadzr budowlany Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 71035 Cmentarze Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 71095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Dzia 750 Administracja publiczna Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rozdz. 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece

104 000 3 677 400 300 300 12 12 12 000 000 000 000 000

12 000 12 000 12 000 24 802 204 7 128 149 4 298 938 17 674 055 5 107 540 5 107 540 4 298 938 17 853 200 1 853 200 16 000 000 1 841 464 167 409 1 674 055 5 701 011 5 204 051 2 404 811 496 960 2 592 596 2 592 596 2 281 391 159 985 159 985 33 500 1 200 000 1 200 000 40 000 81 400 81 400 49 920 1 607 030 1 110 070 496 960 60 000 60 000 50 327 624 47 165 124 35 123 709 25 000 3 162 500 975 144 41 970 150 39 855 650 35 085 259 2 114 500 2 670 000 2 622 000

wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 75095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji Wydatki biece dotacje Rozdz. 75412 Ochotnicze strae poarne Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 75414 Obrona cywilna Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 75416 Stra Miejska Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 75495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wydatki biece Rozdz. 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wydatki biece Dzia 757 Obsuga dugu publicznego Wydatki biece obsuga dugu Rozdz. 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece obsuga dugu Dzia 758 Rne rozliczenia Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 75814 Rne rozliczenia finansowe Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 75818 Rezerwy oglne i celowe Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw Wydatki biece Dzia 801 Owiata i wychowanie Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 80101 Szkoy podstawowe

13 450 48 000 4 712 330 3 712 330 25 000 25 000 1 000 000 4 089 846 3 939 846 3 279 435 200 000 150 000 200 000 200 000 200 000 155 500 55 500 100 000 28 600 28 600 13 000 3 616 396 3 616 396 3 266 435 89 350 39 350 50 000 256 600 256 600 256 600 256 600 12 018 955 12 018 955 12 018 955 12 018 955 12 018 955 12 018 955 29 170 063 25 736 863 3 433 200 10 553 300 9 544 100 1 009 200 16 743 024 14 319 024 2 424 000 1 873 739 1 873 739 250 732 576 30 924 481 182 992 041 18 935 142 19 808 095 52 269 950

Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 80102 Szkoy podstawowe specjalne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Rozdz. 80104 Przedszkola Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 80110 Gimnazja Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 80113 Dowoenie uczniw do szk Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 80120 Licea oglnoksztacce Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 80121 Licea oglnoksztacce specjalne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 80123 Licea profilowane Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Rozdz. 80130 Szkoy zawodowe Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 80132 Szkoy artystyczne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 80134 Szkoy zawodowe specjalne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne

48 739 692 40 187 670 1 927 278 3 530 258 3 180 853 2 680 853 2 491 280 500 000 1 926 702 1 926 702 1 690 460 149 655 33 528 605 33 328 605 26 872 680 2 160 760 200 000 31 339 283 31 289 283 25 352 810 2 288 636 50 000 1 595 707 1 595 707 1 482 750 288 000 288 000 10 000 39 427 886 35 047 886 28 270 010 3 462 322 4 380 000 293 137 293 137 249 350 1 876 036 1 876 036 1 583 170 55 248 53 235 661 44 859 943 34 821 520 5 907 633 8 375 718 12 597 795 12 475 876 11 129 050 121 919 2 535 336 2 535 336 2 385 820

Rozdz. 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 80148 Stowki szkolne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 80195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 851 Ochrona zdrowia Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Rozdz. 85111 Szpitale oglne Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki majtkowe Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej Wydatki biece Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii Wydatki biece dotacje Rozdz. 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Rozdz. 85158 Izby wytrzewie Wydatki biece dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 85195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece dotacje Dzia 852 Pomoc spoeczna Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 85202 Domy pomocy spoecznej Wydatki biece

9 244 518 6 594 318 3 185 350 2 983 610 2 650 200 1 025 218 1 025 218 24 020 2 560 041 2 560 041 2 467 590 3 807 848 3 807 848 788 511 8 529 808 4 495 425 719 065 2 595 660 4 034 383 2 514 383 3 374 383 3 374 383 2 514 383 460 000 460 000 430 000 430 000 40 000 40 000 40 000 3 357 265 3 357 265 719 065 1 954 500 606 160 406 160 406 160 200 000 262 000 262 000 195 000 59 753 018 58 586 199 29 394 323 3 923 000 1 166 819 5 943 394 5 755 174 2 784 270 2 100 000 188 220 16 434 225 15 975 602

wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 85203 Orodki wsparcia Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 85204 Rodziny zastpcze Wydatki biece dotacje Rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki biece Rozdz. 85219 Orodki pomocy spoecznej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 85226 Orodki adopcyjno-opiekucze Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85233 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Rozdz. 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki biece dotacje Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 85305 obki Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczne osb niepenosprawnych Wydatki biece dotacje Rozdz. 85321 Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85333 Powiatowe urzdy pracy Wydatki biece dotacje Rozdz. 85347 Renta socjalna oraz zasiki i wiadczenia przedemerytalne

10 884 348 458 623 1 386 870 886 870 661 555 500 000 1 932 623 1 932 623 240 000 414 200 414 200 309 500 6 199 000 6 7 7 15 15 13 199 400 400 129 129 901 000 000 000 130 130 193

611 409 591 433 476 687 19 976 388 967 388 967 343 170 33 600 33 600 33 600 2 500 2 500 3 877 100 3 877 100 1 583 000 10 671 358 8 894 097 5 507 700 2 215 041 1 777 261 8 329 561 6 552 300 5 474 000 1 777 261 208 206 208 206 121 050 39 400 39 400 33 700 2 093 991 2 093 991 2 093 991 200

Wydatki biece Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 85401 wietlice szkolne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Rozdz. 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej a take szkolenia modziey Wydatki biece Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wydatki biece Rozdz. 85417 Szkolne schroniska modzieowe Wydatki biece dotacje Rozdz. 85419 Orodki rewalidacyjno-wychowawcze Wydatki biece dotacje Rozdz. 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Rozdz. 85495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierzt Wydatki biece Wydatki majtkowe

200 22 988 889 22 458 389 14 814 450 3 110 814 530 500 5 558 855 5 558 855 5 255 350 1 754 538 1 754 538 1 467 520 170 648 3 796 354 3 265 854 2 740 880 530 500 5 508 527 5 508 527 4 257 350 233 646 184 620 184 620 1 520 000 1 520 000 183 600 183 600 183 600 2 522 920 2 522 920 2 522 920 75 75 1 884 1 884 1 093 000 000 475 475 350

54 619 101 25 211 459 6 688 671 220 000 29 407 642 26 004 494 2 351 500 5 000 220 000 23 652 994 2 127 810 2 127 810 7 416 331 3 362 000 4 054 331 538 496 503 496 35 000

Rozdz. 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 90017 Zakady gospodarki komunalnej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Wydatki biece Rozdz. 90095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Rozdz. 92106 Teatry Wydatki biece dotacje Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele Wydatki biece dotacje Rozdz. 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki biece dotacje Rozdz. 92116 Biblioteki Wydatki biece dotacje Rozdz. 92118 Muzea Wydatki biece dotacje Rozdz. 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje

8 626 317 6 961 000 1 665 317 8 577 318 8 577 318 6 683 671 448 500 448 879 879 11 069 10 476 80 500 835 835 163 259 237

9 253 898 592 904 120 000 2 808 224 2 688 224 2 688 224 120 000 120 000 100 000 100 000 100 000 2 210 153 1 787 249 1 787 249 422 904 1 120 190 1 120 190 1 120 190 2 301 235 2 301 235 2 301 235 260 000 260 000 260 000 664 361 614 361 45 237 547 000 50 000 1 605 000 1 605 000 35 000 450 000 8 952 538 3 826 611 10 000 3 426 611 5 125 927 300 000

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Wydatki majtkowe Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej Wydatki biece dotacje Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe

4 4 2 2 2

384 384 444 144 144

800 800 111 111 111

300 000 300 000 2 123 627 1 682 500 10 000 1 282 500 441 127

Wydatki na zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zlecone ustawami

Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biece Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece Dzia 710 Dziaalno usugowa Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki biece Rozdz. 71015 Nadzr budowlany Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 750 Administracja publiczna Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 75011 Urzdy wojewdzkie Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 75045 Komisje poborowe Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 851 Ochrona zdrowia Wydatki biece Rozdz. 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki biece Dzia 852 Pomoc spoeczna Wydatki biece

42 246 699
42 246 699 12 664 399 103 103 103 103 741 741 553 80 80 661 661 553 000 000 000 000 920 920 920 000 000 920 920 920

1 231 480 1 231 480 982 665 1 169 480 1169 480 939 515 62 000 62 000 43 150 27 205 27 205 20 586 27 205 27 205 20 586 11 296 000 11 296 000 9 285 336 11 296 000 11 296 000 9 285 336 77 774 77 774 77 774 77 774 28 463 120 28 463 120

wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85203 Orodki wsparcia Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Wydatki biece Rozdz. 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece Rozdz. 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85321 Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne

1 557 020 290 800 290 800 213 878 25 851 000 25 851 000 628 942 166 820 166 820 1 432 400 1 432 685 685 685 400 400 400 400

36 700 36 700 28 800 306 200 306 200 264 872 306 200 306 200 264 872

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rzdowej

Wydatki biece Dzia 750 Administracja publiczna Wydatki biece Rozdz. 75045 Komisje poborowe Wydatki biece

20 000
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego

Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dotacje Dzia 852 Pomoc Spoeczna Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdzia 85201 Placwki opiekuczo - wychowawcze Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdzia 85204 Rodziny zastpcze Wydatki biece Rozdzia 85226 Orodki adopcyjno - opiekucze Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatki biece

1 614 764
1 614 764 1 266 991 14 526 1 554 344 1 554 344 1 266 991 1 343 124 1 343 124 1 160 905 90 783 90 783 120 437 120 437 106 086 48 420 48 420

dotacje Rozdzia 85311 Rehabilitacja zdrowotna i spoeczne osb niepenosprawnych Wydatki biece dotacje Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki biece Rozdzia 90013 Schroniska dla zwierzt Wydatki biece

14 526 48 420 48 420 14 526 12 000 12 000 12 000 12 000

Zacznik Nr 4.1

Wydatki na zadania gminne

plan roku 2009

Wydatki razem
Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje obsuga dugu Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje

471 053 755

352 256 496 176 650 471 20 401 706 12 018 955 118 797 259 2 814 383

Wydatki na zadania wasne

Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje obsuga dugu Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Wydatki biece dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 01008 Melioracje wodne Wydatki biece dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 01030 Izby rolnicze Wydatki biece Rozdz. 01095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Dzia 600 Transport i czno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki biece Wydatki majtkowe

441 847 724

323 050 465 174 507 821 20 401 706 12 018 955 118 797 259 2 814 383 28 281 960 499 430 32 000 27 782 530 28 222 170 439 640 32 000 27 782 530 12 12 47 47 34 660 13 661 243 000 000 790 790 848 209 709

104 000 20 999 639 15 705 996 6 836 000 8 869 996

Rozdz. 60017 Drogi wewntrzne Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 60095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Dzia 630 Turystyka Wydatki biece Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki biece dotacje Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 70095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe Dzia 710 Dziaalno usugowa Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 71035 Cmentarze Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 71095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Dzia 750 Administracja publiczna Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Rozdz. 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe

14 267 843 5 815 600 8 452 243 4 387 009 709 609 243 709 104 000 3 677 400 300 300 12 12 12 12 12 000 000 000 000 000 000 000

24 802 204 7 128 149 4 298 938 17 674 055 5 107 540 5 107 540 4 298 938 17 853 200 1 853 200 16 000 000 1 841 464 167 409 1 674 055 5 619 611 5 122 651 2 354 891 496 960 2 592 596 2 592 596 2 281 391 159 985 159 985 33 500 1 200 000 1 200 000 40 000 1 607 030 1 110 070 496 960 60 60 50 302 47 140 35 123 000 000 624 124 709

3 162 500 975 975 41 970 39 855 35 085 144 144 150 650 259

2 114 500

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 75095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 75412 Ochotnicze strae poarne Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 75414 Obrona cywilna Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 75416 Stra Miejska Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 75495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych iod innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wydatki biece Rozdz. 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wydatki biece Dzia 757 Obsuga dugu publicznego Wydatki biece obsuga dugu Rozdz. 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i terytorialnego poyczek jednostek samorzdu Wydatki biece obsuga dugu Dzia 758 Rne rozliczenia Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 75814 Rne rozliczenia finansowe Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 75818 Rezerwy oglne i celowe Wydatki biece Wydatki majtkowe Dzia 801 Owiata i wychowanie Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 80101 Szkoy podstawowe Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe

2 670 000 2 622 000 13 450 48 000 4 687 330 687 330 25 000 1 000 000 3 889 846 3 739 846 3 279 435 150 000 155 500 55 500 100 000 28 600 28 600 13 000 3 616 396 3 616 396 3 266 435 89 350 39 350 50 000 256 600

256 256 256 12 018 12 018 12 018

600 600 600 955 955 955

12 018 955 12 018 955 12 018 955 27 296 324 23 863 124 3 433 200 10 553 300 9 544 100 1 009 200 16 743 024 14 319 024 2 424 000 122 848 297 119 068 039 95 552 190 6 526 329 3 780 258 52 269 950 48 739 692 40 187 670 1 927 278 3 530 258

Rozdz. 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Rozdz. 80104 Przedszkola Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 80110 Gimnazja Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 80113 Dowoenie uczniw do szk Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Rozdz. 80148 Stowki szkolne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 80195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 851 Ochrona zdrowia Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Rozdz. 85111 Szpitale oglne Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki majtkowe Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej Wydatki biece Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii Wydatki biece dotacje Rozdz. 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Rozdz. 85158 Izby wytrzewie Wydatki biece dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 85195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece dotacje Dzia 852 Pomoc spoeczna Wydatki biece

1 926 702 1 926 702 1 690 460 149 655 33 528 605 33 328 605 26 872 680 2 160 760 200 000 30 259 999 30 209 999 24 444 630 2 288 636 50 000 288 000 288 000 10 000 1 1 2 2 2 000 000 404 404 317 000 000 602 602 250

1 170 439 1 170 439 29 500 8 529 808 4 495 425 719 065 2 595 660 4 034 383 2 514 383 3 374 383 3 374 383 2 514 383 460 460 430 430 40 40 40 000 000 000 000 000 000 000

3 357 265 3 357 265 719 065 1 954 500 606 160 406 160 406 160 200 000 262 000 262 000 195 000 35 723 540 35 223 540

wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze Wydatki biece dotacje Rozdz. 85202 Domy pomocy spoecznej Wydatki biece Rozdz. 85203 Orodki wsparcia Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki biece Rozdz. 85219 Orodki pomocy spoecznej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki biece dotacje Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 85305 obki Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 85347 Renta socjalna oraz zasiki i wiadczenia przedemerytalne Wydatki biece Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85401 wietlice szkolne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej a take szkolenia modziey Wydatki biece Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wydatki biece Rozdz. 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Rozdz. 85495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne

14 905 848 1 883 000 500 000 300 000 300 000 300 000 1 000 000 1 000 000 1 386 870 886 870 661 555 500 000 414 200 414 200 309 500 6 199 000 199 000 7 400 000 7 400 000 15 129 130 15 129 130 13 901 193 33 600 33 600 33 600 3 860 740 3 860 740 1 583 000 8 329 761 6 552 500 5 474 000 1 777 261 8 329 561 6 552 300 5 474 000 1 777 261 200 200 8 406 336 8 406 336 5 777 128 5 106 574 5 106 574 4 824 790 140 920 140 920 1 520 000 1 520 000 75 000 75 000 1 563 842 1 563 842 952 338

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierzt Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 90017 Zakady gospodarki komunalnej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Wydatki biece Rozdz. 90095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele Wydatki biece dotacje Rozdz. 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki biece dotacje Rozdz. 92116 Biblioteki Wydatki biece dotacje Rozdz. 92118 Muzea Wydatki biece dotacje Rozdz. 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje

54 619 101 25 211 459 6 688 671 220 000 29 407 642 26 004 494 2 351 500 5 000 220 000 23 652 994 2 127 810 2 127 810 7 416 331 3 362 000 4 054 331 538 496 503 496 35 000 8 626 317 6 961 000 1 665 317 8 577 318 8 577 318 6 683 671 448 500 448 500 879 879 7 297 6 824 80 835 835 371 467 237

5 602 106 472 904 100 000 100 000 100 000 2 210 153 1 787 249 1 787 249 422 904 256 622 256 622 256 622 2 301 235 2 301 235 2 301 235 260 000 260 000 260 000 664 361 614 361 45 237 547 000

Wydatki majtkowe Rozdz. 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Rozdz. 92601 Obiekty sportowe Wydatki majtkowe Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej Wydatki biece dotacje Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe

50 000 1 505 000 1 505 000 35 000 350 000 8 952 538 3 826 611 10 000 3 426 611 5 125 927 300 000 4 384 800 4 384 800 2 444 111 2 144 111 2 144 111 300 000 300 000 2 123 627 1 682 500 10 000 1 282 500 441 127

Wydatki na zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zlecone ustawami

Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 750 Administracja publiczna Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 75011 Urzdy wojewdzkie Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 852 Pomoc spoeczna Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85203 Orodki wsparcia Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Wydatki biece Rozdz. 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

29 194 031
29 194 031 2 142 650 740 406 740 406 593 844 740 406 740 406 593 844 27 205 27 205 20 586 27 205 27 205 20 586 28 426 420 28 426 420 1 528 220 290 800 290 800 213 878 25 851 000 25 851 000 628 942 166 820 166 820 1 432 400

Wydatki biece Rozdz. 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego Wydatki biece Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki biece Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierzt Wydatki biece 1 432 685 685 685 400 400 400 400

12 000 12 12 12 12 12 000 000 000 000 000

Zacznik Nr 4.2

Wydatki na zadania powiatowe

plan roku 2009

Wydatki razem
Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje

237 524 301

184 724 584 122 838 008 23 665 986 52 799 717 120 000

Wydatki na zadania wasne

Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Dzia 020 Lenictwo Wydatki biece Rozdz. 02002 Nadzr nad gospodark len Wydatki biece Dzia 600 Transport i czno Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne) Wydatki biece Wydatki majtkowe Dzia 710 Dziaalno usugowa Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 71015 Nadzr budowlany Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 750 Administracja publiczna Wydatki biece dotacje Rozdz. 75095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece dotacje

222 848 869

170 049 152 111 049 268 23 651 460 52 799 717 120 000 4 4 4 4 48 054 12 600 35 454 070 070 070 070 961 400 561

48 054 961 12 600 400 35 454 561 81 400 81 400 49 920 81 400 81 400 49 920 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wydatki biece dotacje Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji Wydatki biece dotacje Dzia 758 Rne rozliczenia Wydatki biece Rozdz. 75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw Wydatki biece Dzia 801 Owiata i wychowanie Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 80102 Szkoy podstawowe specjalne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 80110 Gimnazja Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 80120 Licea oglnoksztacce Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 80121 Licea oglnoksztacce specjalne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 80123 Licea profilowane Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Rozdz. 80130 Szkoy zawodowe Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 80132 Szkoy artystyczne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 80134 Szkoy zawodowe specjalne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje

200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 873 739 1 873 739 1 873 739 1 873 739 127 884 279 111 856 442 87 439 851 12 408 813 16 027 837 3 180 853 2 680 853 2 491 280 500 000 1 079 284 1 079 284 908 180 1 595 707 1 595 707 1 482 750 39 427 886 35 047 886 28 270 010 3 462 322 4 380 000 293 137 293 137 249 350 1 876 036 1 876 036 1 583 170 55 248 53 235 661 44 859 943 34 821 520 5 907 633 8 375 718 12 597 795 12 475 876 11 129 050 121 919 2 535 336 2 535 336 2 385 820 9 244 518 6 594 318 3 185 350 2 983 610

Wydatki majtkowe Rozdz. 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 80148 Stowki szkolne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 80195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 852 Pomoc spoeczna Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 85202 Domy pomocy spoecznej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 85204 Rodziny zastpcze Wydatki biece dotacje Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 85226 Orodki adopcyjno-opiekucze Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85233 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Rozdz. 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczne osb niepenosprawnych Wydatki biece dotacje Rozdz. 85321 Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85333 Powiatowe urzdy pracy Wydatki biece dotacje Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne

2 650 200 25 218 25 218 24 020 155 439 155 439 150 340 2 637 409 2 637 409 759 011 24 029 478 23 362 659 14 488 475 2 040 000 666 819 5 643 394 5 455 174 2 784 270 1 800 000 188 220 15 434 225 14 975 602 10 884 348 458 623 1 932 623 1 932 623 240 000 611 409 591 433 476 687 19 976 388 967 388 967 343 170 2 500 2 500 16 16 2 341 2 341 33 360 360 597 597 700

2 215 041 208 206 208 206 121 050 39 400 39 400 33 700 2 093 991 2 093 991 2 093 991 14 582 553 14 052 053 9 037 322

dotacje Wydatki majtkowe Rozdz. 85401 wietlice szkolne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Rozdz. 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej a take szkolenia modziey Wydatki biece Rozdz. 85417 Szkolne schroniska modzieowe Wydatki biece dotacje Rozdz. 85419 Orodki rewalidacyjno-wychowawcze Wydatki biece dotacje Rozdz. 85495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biece dotacje Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Rozdz. 92106 Teatry Wydatki biece dotacje Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki biece dotacje Rozdz. 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece dotacje

3 110 814 530 500 452 281 452 281 430 560 1 754 538 1 754 538 1 467 520 170 648 3 796 354 3 265 854 2 740 880 530 500 5 508 527 5 508 527 4 257 350 233 646 43 700 43 183 183 183 700 600 600 600

2 522 920 2 522 920 2 522 920 320 633 320 633 141 012 3 771 792 3 651 792 3 651 792 120 000 120 000 2 808 224 2 688 224 2 688 224 120 000 120 000 863 568 863 568 863 568 100 000 100 000 100 000 13 052 668 13 052 668 10 521 749 103 103 103 103 741 741 000 000 000 000 920 920

Wydatki na zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zlecone ustawami

Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biece Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece Dzia 710 Dziaalno usugowa Wydatki biece

wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki biece Rozdz. 71015 Nadzr budowlany Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 750 Administracja publiczna Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 75011 Urzdy wojewdzkie Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 75045 Komisje poborowe Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 851 Ochrona zdrowia Wydatki biece Rozdz. 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki biece Dzia 852 Pomoc spoeczna Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85321 Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne

553 920 80 80 661 661 553 000 000 920 920 920

491 074 491 074 388 821 429 074 429 074 345 671 62 000 62 000 43 150 11 296 000 11 296 000 9 285 336 11 296 000 11 296 000 9 285 336 77 774 77 774 77 774 77 36 36 28 774 700 700 800

36 700 36 700 28 800 306 200 306 200 264 872 306 200 306 200 264 872 20 000 20 000 20 20 20 20 1 602 000 000 000 000 764

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rzdowej

Wydatki biece Dzia 750 Administracja publiczna Wydatki biece Rozdz. 75045 Komisje poborowe Wydatki biece Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne dotacje Dzia 852 Pomoc spoeczna Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne

1 602 764 1 266 991 14 526 1 554 344 1 554 344 1 266 991 1 343 124 1 343 124 1 160 905

Rozdz. 85204 Rodziny zastpcze Wydatki biece Rozdz. 85226 Orodki adopcyjno-opiekucze Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatki biece dotacje Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczne osb niepenosprawnych Wydatki biece dotacje

90 90 120 120 106

783 783 437 437 086

48 420 48 420 14 526 48 420 8 420 14 526

Zacznik Nr 5

Plan zada remontowych

plan roku 2009

Wydatki razem Wydatki na zadania wasne Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo

Rozdz.01008 Melioracje wodne UM Konserwacja urzdze melioracji wodnych UM Remont rowu melioracyjnego M-1 w rejonie ul. Paderewskiego i Sociskiej - ochrona przed powodzi Dzia 600 Transport i czno Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne) MZDiZ Progi zwalniajce MZDiZ Remont ul. Potockiego MZDiZ Remont kadki dla pieszych w cigu ul. Ofiar Katynia MZDiZ Remont ul. boczna Ofiar Katynia MZDiZ Remont ul. Bohaterw Westerplatte MZDiZ Remont ul. Broniewskiego MZDiZ Remont ul. Cienistej MZDiZ Remont ul. Kochanowskiego MZDiZ Remont ul. Lwowskiej MZDiZ Remont ul. Matuszczaka MZDiZ Remont ul. Mikoajczyka Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne MZDiZ Progi zwalniajce MZDiZ Remont chodnika ul. Kopisto MZDiZ Remont czci jezdnej na obiekcie mostowym w ciagu ulicy Gen. Maczka MZDiZ Remont nawierzchni i dylatacji na mocie w cigu ulicy Naruszewicza MZDiZ Remont ul. Konopnickiej MZDiZ Remont ul. Kotuli MZDiZ Remont ul. Krokusowej MZDiZ Remont ul. Morgowej MZDiZ Remont ul. Orzeszkowej MZDiZ Remont ul. Poudniowej

12 898 266 12 898 266 407 640

407 640 199 640 208 000 9 000 000 3 883 400 38 400 424 000 1 365 000 22 000 132 000 80 000 512 000 200 000 760 000 300 000 50 000 2 809 000 100 000 150 000 244 000 49 000 196 000 285 000 200 000 351 000 228 000 146 000

MZDiZ Remont ul. Sasanki (od ul. ukasiewicza do ul. Krokusowej) MZDiZ Remont ul. Sasanki (od ul. Zimowit do ul. ukasiewicza) MZDiZ Remont ul. Seniora MZDiZ Remont ul. wiadka Rozdz.60017 Drogi wewntrzne MZDiZ Progi zwalniajce MZDiZ Remont mostu na rzece Przyrwa w cigu ulicy Lene Wzgrze MZDiZ Remont ul. Cytadeli MZDiZ Remont ul. Dominikaskiej MZDiZ Remont ul. Jagiey MZDiZ Remont ul. Jarowej MZDiZ Remont ul. Kujawskiej MZDiZ Remont ul. Lenej MZDiZ Remont ul. Lewakowskiego MZDiZ Remont ul. Piknej MZDiZ Remont ul. Polnej MZDiZ Remont ul. lusarczyka MZDiZ Remont ul. Torowej MZDiZ Remont ul. Wyspiaskiego - cznik Rozdz.60095 Pozostaa dziaalno MZDiZ Remonty parkingw Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70095 Pozostaa dziaalno BGM Remont elewacji budynku przy ul. Grottgera 20 BGM Remont pustostanu w budynku przy ul. Lenartowicza 31 UM Remont schronu w budynku przy ul. Kr. Kazimierza 6 UM Remont schronu w budynku przy ul. Krakowskiej 12 UM Remont schronu w budynku przy ul. Westerplatte 9 BGM Wymiana stolarki w budynku przy ul. Sowackiego 22 Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdz.71035 Cmentarze UM Remonty cmentarzy komunalnych Dzia 750 Administracja publiczna Rozdz.75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) UM Drobne remonty, konserwacje i naprawy UM Remonty budynkw Urzdu Miasta Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdz.75412 Ochotnicze strae poarne UM Naprawa i konserwacja sprztu OSP Rozdz.75414 Obrona cywilna UM Konserwacja i naprawa sprztu i urzdze Rozdz.75416 Stra Miejska SM Naprawy i konserwacja samochodw Stray Miejskiej Rozdz.75495 Pozostaa dziaalno UM Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdz.80101 Szkoy podstawowe SP01 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 1 SP02 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 2 SP03 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 3

432 000 200 000 100 000 128 000 2 007 600 100 000 61 000 160 000 100 000 168 000 100 000 338 000 200 000 160 000 112 000 192 000 60 000 202 200 54 400 300 300 56 56 30 12 000 000 000 000 000 000

4 000 4 000 4 000 2 000 190 190 190 220 220 70 070 070 070 500 500 500

150 000 38 3 3 1 1 7 7 27 27 369 73 3 5 300 000 000 300 300 000 000 000 000 219 420 000 800

4 000

SP05 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 5 SP08 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 8 SP11 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 11 SP12 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 12 SP13 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 13 SP14 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 14 SP16 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 16 SP17 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 17 SP19 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 19 SP23 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 23 SP24 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 24 SP25 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 25 SP28 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 28 SP-Biaa Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Szkole Podstawowej w Biaej ZSNR4 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Nr 4 ZSNR5 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Nr 5 Rozdz.80104 Przedszkola PP02 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 2 PP03 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 3 PP04 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 4 PP05 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 5 PP06 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 6 PP07 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 7 PP08 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 8 PP09 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 9 PP10 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 10 PP11 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 11 PP12 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 12 PP13 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 13 PP14 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 14 PP15 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 15 PP16 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 16 PP17 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 17 PP18 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 18 PP19 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 19 PP20 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 20 PP21 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 21 PP22 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 22 PP23 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 23 PP28 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 28 PP29 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 29 PP32 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 32 PP34 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 34 PP35 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 35

5 000 3 000 3 000 4 000 3 000 2 400 2 000 4 000 3 000 3 000 2 000 3 000 3 000 3 000 7 620 9 600 198 400 6 500 3 000 6 000 15 000 10 000 7 499 1 200 11 410 10 200 6 000 3 500 2 900 3 000 1 500 3 700 5 000 2 850 9 670 4 671 2 000 3 000 4 900 7 000 4 642 8 700 4 940 9 000

PP36 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 36 PP37 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 37 PP38 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 38 PP40 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 40 PP41 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 41 PP42 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 42 PP43 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Przedszkolu Nr 43 ZSNR5 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Nr 5 Rozdz.80110 Gimnazja GM01 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 1 GM05 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 5 GM06 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 6 GM07 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 7 GM08 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 8 GM09 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 9 GM11 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Gimnazjum Nr 11 ZSNR4 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Nr 4 ZSNR5 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Nr 5 Rozdz.80111 Gimnazja specjalne ZSS Konserwacja i naprawa sprztu w Zespole Szk Specjalnych Rozdz.80120 Licea oglnoksztacce LO01 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w I Liceum Oglnoksztaccym LO02 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w II Liceum Oglnoksztaccym LO03 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w III Liceum Oglnoksztaccym LO04 Drobne remonty, naprawy i konserwacje w IV Liceum Oglnoksztaccym ZSNR1 Remont budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 1 Rozdz.80130 Szkoy zawodowe ZSEK Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Ekonomicznych ZSEL Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Elektronicznych ZSEN Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Energetycznych ZSG Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Gospodarczych ZSM Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Mechanicznych ZSNR2 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Nr 2 ZSNR3 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Nr 3 ZSSA Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Samochodowych ZSSPOZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Spoywczych ZST Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Technicznych Rozdz.80132 Szkoy artystyczne ZSM01 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Muzycznych Nr 1 ZSP Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Plastycznych Rozdz.80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego ZSKU Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Ksztacenia Ustawicznego Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85195 Pozostaa dziaalno UM Naprawa i konserwacja mikrobusu do przewozu osb niepenosprawnych Dzia 852 Pomoc spoeczna Rozdz.85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze P Op Drobne remonty i konserwacje w Pogotowiu Opiekuczym ZPOWDdDiM Drobne remonty i konserwacje w ZPOW Dom dla Dzieci i Modziey

3 300 4 500 5 000 4 318 5 000 9 900 5 500 3 100 31 100 5 000 3 000 2 500 3 000 4 500 3 000 4 000 3 000 3 100 1 1 17 4 3 000 000 500 000 000

4 500 3 000 3 000 34 099 1 830 3 000 3 200 5 069 3 000 5 000 3 000 4 000 3 000 3 000 6 000 2 000 4 000 7 700 7 12 12 12 77 4 1 2 700 000 000 000 248 229 320 909

"Mieszko" Rozdz.85202 Domy pomocy spoecznej DPSdK Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantw DPSuP Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych DPSuS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego DPSuZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Zaska Rozdz.85203 Orodki wsparcia DPSuS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Orodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Orodku Wsparcia przy MOPS Rozdz.85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy Rozdz.85219Orodki pomocy spoecznej MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Orodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS Rozdz.85226 Orodki adopcyjno-opiekucze OA-O Drobne remonty i konserwacja sprztu w Orodku Adopcyjno-Opiekuczym Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdz.85305 obki MZZ Remont podg w obku Nr 3 Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz.85407 Placwki wychowania pozaszkolnego ZPOW Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Placwek Owiatowo Wychowawczych Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne ZSEL Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Elektronicznych ZSG Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Gospodarczych ZSSPOZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Zespole Szk Spoywczych ZSP Remont budynku wraz z otoczeniem - budynek internatu ZSP Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdz.90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd UM Remonty kanalizacji deszczowej UM Remonty kolektorw deszczowych UM Remonty potokw i roww Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach MZDiZ Remont fontanny przy Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Dbrowskiego MZDiZ Remonty chodnikw na terenach zieleni miejskiej Rozdz.90015 Owietlenie ulic, placw i drg MZDiZ Remont instalacji owietleniowej MZDiZ Remont owietlenia ul. Dekerta MZDiZ Remont owietlenia ul. Kopernika MZDiZ Remont owietlenia ul. Ks. Jaowego MZDiZ Remont owietlenia ul. Paderewskiego (od DK do Potoku Mynwka) MZDiZ Remont owietlenia ul. Sociskiej MZDiZ Remont owietlenia ul. Sowackiego MZDiZ Remont owietlenia ul. Zakadowej MZDiZ Remont owietlenia ul. Zaeskiej (od ZK do granic) MZDiZ Remont owietlenia ul. Zygmuntowskiej MZDiZ Remont owietlenia, Plac Ofiar Getta Rozdz.90017 Zakady gospodarki komunalnej 56 109 23 609 10 000 9 500 13 000 2 587 1 387 1 200 800 800 10 000 10 000 2 000 2 000 1 1 100 100 100 10 523 523 000 000 000 789 720

20 10 069 1 000 5 069 1 000 3 000 2 416 500 575 000 200 000 155 000 220 000 835 000 610 000 225 000 861 000 100 000 55 000 80 000 90 000 28 000 40 000 260 000 8 000 25 000 85 000 90 000 40 000

MATiP Remonty biece na placach targowych Rozdz.90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych UM Selektywna zbirka surowcw wtrnych - remont i malowanie pojemnikw Rozdz.90095 Pozostaa dziaalno UM Remonty studni publicznych UM Remonty szaletw

40 000 4 500 4 500 101 000 83 000 18 000

Zacznik Nr 6

Wydatki majtkowe
plan roku 2009

Wydatki razem Wydatki na zadania wasne

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Rozdz.01008 Melioracje wodne UM Budowa kanau ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisok przeczenie Mikoki Dzia 600 Transport i czno Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne) MZDiZ Budowa kadki dla pieszych w cigu ul. Pisudskiego w Rzeszowie MZDiZ Budowa chodnika przy ul. Karkonoskiej - dokumentacja MZDiZ Budowa chodnika przy ul. Podkarpackiej - dokumentacja MZDiZ Budowa chodnika przy ul. Powstacw Wielkopolskich MZDiZ Budowa drogi 1KDL - od ul. Przemysowej do ul. Zawiszy - dojazd do blokw komunalnych MZDiZ Budowa drogi 2KDg od ul. Obszarowej do ul. Dbickiej MZDiZ Budowa drogi krajowej czcej Obwodnic Pnocn Miasta Rzeszowa z drog ekspresow S-19 i drog krajow Nr 4 MZDiZ Budowa drogi czcej drog krajow S-19 (wze Kielanwka) z drog krajow nr 9 w cigu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - etap I, etap II -koncepcja MZDiZ Budowa Obwodnicy Pnocnej m. Rzeszowa - Etap II Ulica Nowoprojektowana odcinek od ul. Zaskiej do ul. Rzecha wraz z wiaduktami nad lini kolejow relacji Krakw-Przemyl MZDiZ Budowa Obwodnicy Pnocnej m. Rzeszowa - Etap III Ulica Nowoprojektowana odcinek ul. Rzecha (od ul. Zaskiej do ul. Ciepowniczej) MZDiZ Budowa przejcia podziemnego pod ul. Powstacw Warszawy w Rzeszowie MZDiZ Budowa systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym (SOSRD) MZDiZ Budowa zatoki przy ul. Chopina MZDiZ Budowa zatoki przy ul. Lwowskiej MZDiZ Przebudowa / rozbudowa lokalnego ukadu komunikacyjnego, modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu publicznego MZDiZ Przebudowa Al. Rejtana od Al. Powstacw Warszawy do ul. Lwowskiej MZDiZ Przebudowa ul. Dbickiej MZDiZ Przebudowa ul. Jana Stczka MZDiZ Przebudowa ul. Kiepury wraz z odwodnieniem MZDiZ Przebudowa ul. Lubelskiej MZDiZ Przebudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dbrowskiego MZDiZ Przebudowa ul. Robotniczej MZDiZ Przebudowa ul. Sociskiej

171 596 976 171 596 976

27 782 530 27 782 530 27 782 530 56 454 200 35 454 561 1 000 000 50 000 50 000 10 000 100 000 100 000 150 000 150 000 825 000

100 000 200 000 500 000 179 000 165 000 300 000 5 500 000 5 895 000 50 000 281 115 600 000 11 000 000 50 000 1 000 000

MZDiZ Przebudowa ul. Straackiej MZDiZ Przebudowa ul. w. Rocha, etap I, II, III - od dziaki 874 do ul. w. Marcina MZDiZ Przebudowa ul. Wieniawskiego MZDiZ Przebudowa ul. Wyspiaskiego od ul. Legionw do ul. Krakowskiej MZDiZ Przebudowa ul. Wyspiaskiego od ul. Witosa do ul. Legionw, etap I, II MZDiZ Przebudowa ul. Zaskiej MZDiZ Przebudowa ulic w cigu drg krajowych 9 i 19 dostosowanie do wymogw UE - etap III - ul. Warszawska MZDiZ Wykonanie prawoskrtu z ul. Hetmaskiej w Al. Powstacw Warszawy MZDiZ Wykonanie prawoskrtu z ul. Podwisocze w ul. Kopisto Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne MZDiZ Budowa chodnika przy ul. Makuszyskiego MZDiZ Budowa chodnika przy ul. Powstacw Listopadowych MZDiZ Budowa chodnika przy ul. Strzyowskiej na odcinku od ul. Dukielskiej do ul. Ustrzyckiej MZDiZ Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenw inwestycyjnych Rzeszw - Dworzysko MZDiZ Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej - dokumentacja MZDiZ Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem MZDiZ Budowa ul. Obszarowej - etap I, II i III MZDiZ Budowa ulicy Borowej wraz z infrastruktur I, II, III i IV etap MZDiZ Budowa ulicy prof. Krzyanowskiego, etap I, II MZDiZ Osuwisko ul. Lena - dokumentacja MZDiZ Przebudowa ul. Mazowieckiej MZDiZ Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej MZDiZ Przebudowa ul. Tarnowskiej - dokumentacja MZDiZ Przebudowa ul. Zawiszy MZDiZ Przebudowa ul. Zelwerowicza Rozdz.60017 Drogi wewntrzne MZDiZ Budowa drogi 3KL - poczenie ul. Niemena z Krajobrazow UM Budowa drogi czcej ul. B. Karoliny z ul. Kroniesk MZDiZ Budowa drogi od ul. Gt do osiedla "Staromiecie Ogrody" MZDiZ Budowa kadki dla pieszych nad potokiem Paryja UM Budowa ul. 3 Kd czcej ul. Strzelnicz z ul. Szewsk i odcinek ul. Szewskiej UM Budowa ul. 6 KDd od ul. Nowosdeckiej do 1 KDz MZDiZ Budowa ul. Forsycji wraz z odwodnieniem i owietleniem UM Budowa ul. Jasiskiego wraz z infrastruktur MZDiZ Budowa ul. Kronieskiej na odcinku od ul. Nowosdeckiej do ul. Obszarowej UM Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastruktur MZDiZ Budowa ul. Tkackiej UM Dojazd od ul. Jazowej UM Droga czca ul. Krajobrazow z ul. Strzelnicz - etap I i II - uksztatowanie terenu MZDiZ Osuwisko przy ul. Konfederatw Barskich MZDiZ Poczenie ul. Raginisa z ul. Obr. Poczty Gdaskiej wraz z infrastruktur - etap I

50 000 2 500 000 64 050 260 716 3 077 002 200 000 50 000

297 678 700 000 8 869 996 25 000 60 000

60 000 100 000 100 000 4 134 858 158 600 100 000 2 226 538 150 000 675 000 800 000 80 000 100 000 100 000 8 452 243 895 000 90 000 500 000 200 000 400 000 128 000 100 000 30 000 200 000 671 041 631 000 9 272 56 930 50 000 830 000

MZDiZ Poczenie ul. Zajczej z Al. Wyzwolenia wraz z mostem przez potok Przyrwa MZDiZ Przebudowa ul. Dunikowskiego MZDiZ Przebudowa ul. Krla Wadysawa okietka MZDiZ Przebudowa ul. Paderewskiego MZDiZ Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II - budowa ulic Pelargonii, Nasturcji, Sonecznikowej, Storczykowej oraz odwodnienie Kaczecowej UM Wykonanie cigu pieszo-jezdnego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna UM Budowa zintegrowanej platformy cyfrowej transmisji danych UM Przygotowanie obsuga i promocja projektu "Budowa systemu integrujcego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic" UM Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej -ResMan - etap I Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami BGM Wykupy nieruchomoci Rozdz.70095 Pozostaa dziaalno UM Budowa budynkw socjalnych w rejonie ul. Zawiszy i Podgrskiej UM Budowa budynku komunalnego na os. Staromiecie Ogrody UM Budowa budynku socjalnego - projekt UM Odbudowa mieszkania w budynku przy ul. Sobieskiego 5 UM Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z infrastruktur przy ul. Hanasiewicza 20 B UM Przebudowa budynku przy ul. Pisudskiego 5 UM Zagospodarowanie terenu w rejonie budynkw nr 3, 5, 7, 9, 11, 13 przy ul. Spiechowicza Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdz.71035 Cmentarze UM Modernizacja cmentarza Zwiczyca wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej UM Modernizacja kaplicy cmentarnej na os. Wilkowyja UM Modernizacja muru Cmentarza Starego UM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja UM Wykonanie kolumbarium i pl urnowych na cmentarzu Pobitno - Wilkowyja Dzia 750 Administracja publiczna Rozdz.75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) UM Centrum Administracyjne Rzeszowa - projekt UM Infrastruktura teleinformatyczna Urzdu Miasta UM Modernizacja budynku Urzdu Miasta, Pl. Ofiar Getta 3 Rozdz.75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego UM Zakupy inwestycyjne Rozdz.75095 Pozostaa dziaalno UM Bezobsugowa automatyczna wypoyczalnia rowerw miejskich Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdz.75412 Ochotnicze strae poarne UM Zakup samochodw bojowych dla OSP Rzeszw - Socina i Rzeszw Przybyszwka Rozdz.75495 Pozostaa dziaalno UM Monitoring miasta Rzeszowa Dzia 758 Rne rozliczenia Rozdz.75814 Rne rozliczenia finansowe UM Wniesienie wkadu do MPWiK Sp. z o.o. - program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej Rozdz.75818 Rezerwy oglne i celowe

1 271 000 740 000 350 000 1 000 000 200 000 100 000 3 677 400 500 000 3 070 000 107 400 17 16 16 1 1 674 000 000 674 000 150 055 000 000 055 000 000

130 000 30 000 164 055 100 000 100 000 496 496 150 100 960 960 000 000

25 000 200 000 21 960 3 162 500 2 114 500 500 000 1 542 500 72 000 48 000 48 000 1 000 000 1 000 000 150 000 100 000 100 000 50 000 50 000 3 433 200 1 009 200 1 009 200 2 424 000

UM-O rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdz.80101 Szkoy podstawowe UM Budowa szkoy podstawowej na os. Zae UM Budowa Zespou Owiatowego na os. Drabinianka UM Budowa Zespou Owiatowego w rejonie ul. B. Karoliny - projekt UM Modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1 UM Modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamiskiego 12 UM Modernizacja budynku Szkoy Podstawowej Nr 3 ul. Hoffmanowej 11 UM Modernizacja dachu i elewacji Szkoy Podstawowej Nr 5 - Socina UM Modernizacja Szkoy Podstawowej Nr 19 ul. P. Skargi 3 UM Modernizacja Zespou Szk Nr 4, ul. Dbicka UM Modernizacja Zespou Szk Nr 5, ul. Beskidzka UM Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szk Nr 5 Rozdz.80102 Szkoy podstawowe specjalne UM Rozbudowa Zespou Szk Specjalnych Rozdz.80104 Przedszkola UM Budowa przedszkola przy ul. B. Karoliny UM Budynek Przedszkola Publicznego Nr 4, ul. niadeckich 18 UM Modernizacja budynku Przedszkola Nr 34, ul. Popieuszki 18 Rozdz.80110 Gimnazja UM Modernizacja elewacji Gimnazjum nr 10 - projekt Rozdz.80120 Licea oglnoksztacce UM Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie UM Budowa hali sportowej przy Zespole Szk Oglnoksztaccych Nr 2 UM Budynek I Liceum Oglnoksztaccego ul. 3-Maja UM Modernizacja budynku Zespou Szk Oglnoksztaccych Nr 2 UM Modernizacja budynku Zespou Szk Nr 3 UM Modernizacja III LO przy ul. Szopena 11 Rozdz.80130 Szkoy zawodowe UM Budowa budynku dydaktycznego Zespou Szk Gospodarczych, ul. Spytka Ligzy 12 UM Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk Elektronicznych, ul. Hetmaska 120 UM Modernizacja budynkw Zespou Szk Gospodarczych, ul. Spytka Ligzy 12 UM Modernizacja budynku Zespou Szk Mechanicznych przy ul. Hetmaskiej UM Modernizacja budynku Zespou Szk Nr 2 przy ul. Rejtana UM Modernizacja budynku Zespou Szk Samochodowych, ul. Warszawska 26A UM Modernizacja budynku Zespou Szk Technicznych, ul. Matuszczaka 7 Rozdz.80132 Szkoy artystyczne UM Budynek Zespou Szk Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 UM Modernizacja budynku Zespou Szk Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32 Rozdz.80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego UM Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85111 Szpitale oglne UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizacj projektu "Podkarpacki System

2 424 000 19 808 095 3 530 258 1 500 000 50 000 100 000 200 000 270 000 200 000 360 258 50 000 350 000 350 000 100 000 500 000 500 000 200 000 50 000 50 000 100 000 50 000 50 000 4 380 000 2 950 000 500 000 30 000 200 000 400 000 300 000 8 375 718 144 077 400 000 166 605 200 000 1 000 000 265 036 200 000 121 919 71 919 50 000 2 650 200 2 650 200 4 034 383 3 374 383

Informacji Medycznej - PSIM" UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na rozwj usug medycznych w zakresie rehabilitacji, poprzez utworzenie Zakadu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizacj kotowni olejowo-gazowej w Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej 4 UM Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprztu i aparatury medycznej UM Modernizacja pomieszcze oddziau ortopedii w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska UM Modernizacja pomieszcze Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4 UM Wykonanie elewacji z dociepleniem budynkw Szpitala Miejskiego w Rzeszowie Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne UM Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 UM Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 UM Parking wewntrzny przy Przychodni Specjalistycznej Nr 1, ul. Hetmaska Rozdz.85158 Izby wytrzewie UM Adaptacja pomieszcze Izby Wytrzewie dla Poradni Lecznictwa Uzalenie Dzia 852 Pomoc spoeczna Rozdz.85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze UM Modernizacja budynkw Domu Dziecka Nr 2 w Rzeszowie, ul. Nizinna 30 UM Modernizacja obiektu Pogotowia Opiekuczego przy ul. Unii Lubelskiej Rozdz.85202 Domy pomocy spoecznej UM Dom Pomocy Spoecznej dla osb przewlekle psychicznie chorych UM Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Powstacw Styczniowych UM Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Powstacw lskich UM Nadbudowa i modernizacja DPS przy ul. Sucharskiego DPSuZ Przebudowa budynku portierni wraz z otoczeniem - DPS ul. Zaska Rozdz.85203 Orodki wsparcia UM Adaptacja czci budynku ZSO Nr 1 na rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osb Niepenosprawnych Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej UM Orodek Interwencji Kryzysowej ul. Skubisza Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdz.85305 obki UM Modernizacja budynku obka Nr 9, ul. Podwisocze 20B UM Modernizacja budynku obka Nr 11, ul. Krzyanowskiego 22 UM Modernizacja budynku obka Nr 8, ul. Puaskiego 3B UM Wykonanie elewacji budynku obka Nr 10 przy ul. Starzyskiego 19 Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz.85407 Placwki wychowania pozaszkolnego UM Budowa budynku Modzieowego Domu Kultury na os. Baranwka Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdz.90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd UM Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Rejtana od studzienki D12-D1 wraz z dojazdem od ul. Gen. Kustronia UM Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie budynkw nr 1, 2, 3 przy ul. Sienkiewicza wraz z modernizacj UM Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Budowlanych UM Budowa kanalizacji sanitarnej dla "Pustek" projekt UM Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynkw w rejonie ul. Lenej - projekt

364 383 1 000 000

150 000 1 000 000 800 000 20 000 40 000 460 000 60 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 166 819 188 220 138 220 50 000 458 623 242 834 7 785 100 000 48 504 59 500 500 000 500 000 19 976 19 976 1 777 261 1 77 261 700 000 827 261 50 000 200 000 530 500 530 500 530 500 29 407 642 23 652 994 300 000 248 404 100 036 20 000 32 452

UM Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Strzelniczej do ul. Witosa - etap I i II UM Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Przybyszwka - etap III i IV UM Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zawiszy i Podgrskiej UM Budowa kanalizacji sanitarnej w Zau - teren w okolicy giedy samochodowej UM Inwestycyjne czyny spoeczne - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ul. Zelwerowicza, etap I i II UM Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap - cz. 1, 2, 3, i 4 UM Kanalizacja deszczowa w rejonie rowu odwadniajcego przy ul. Nowowiejskiej UM Kanalizacja sanitarna wzdu potoku Mynwka w rejonie ulicy Mieszka I UM Magistrala wodocigowa w rejonie os. Wilkowyja - od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej UM Modernizacja szaletu przy ul. Grottgera UM Odbudowa i regulacja potoku Matyswka UM Odprowadzenie wd opadowych ul. Jarowa UM Odprowadzenie wd opadowych w rejonie ul. Jazowej UM Odprowadzenie wd opadowych z poudniowo - wschodniej czci miasta Rzeszowa UM Odprowadzenie wd opadowych z pnocnej strony osiedla Przybyszwka UM Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza UM Porzdkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikoka UM Porzdkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynku przy ul. reniawitw 2 UM Porzdkowanie kanalizacji deszczowej w ul. Dekerta UM Porzdkowanie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Poznaskiej i Wielkopolskiej UM Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej UM Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. 8 Marca UM Przebudowa rowu RP - 3 i budowa kanalizacji deszczowej UM Przeczenie pompowni ciekw Mia 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Straackiej - projekt UM Rozbudowa sieci sanitarnej Socina - Leniczwka oraz Szajerwka w Rzeszowie UM Rozbudowa sieci sanitarnej Socina - Leniczwka w Rzeszowie UM Rozdzielcza sie wodocigowa na os. Socina w rejonie ul. Paderewskiego, Wieniawskiego i Powstacw Listopadowych UM Sie kanalizacji sanitarnej przy ul. Miej UM Sie kanalizacji sanitarnej przy ul. Rozlegej UM Sie wodocigowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Potokowej - projekt UM Sie wodocigowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. w. Marcina i w. Faustyny UM Sie wodocigowa i kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Zawiszy UM Uzbrojenie terenw inwestycyjnych Rzeszw-Dworzysko, prace przedprojektowe UM Uzbrojenie terenu dla budynku przy Al. Niepodlegoci UM Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Prymasa 1000-lecia UM Uzbrojenie terenu dla osiedla "Staromiecie - Ogrody" UM Uzbrojenie terenu dla zabudowy mieszkalno-usugowej przy zbiegu ul. E. Kwiatkowskiego i Al. Powstacw Warszawy UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka UM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej

8 000 20 000 2 940 000 10 000 150 000 26 124 4 139 10 000 377 538 330 288 50 000 30 000 30 000 3 929 600 384 826 50 000 100 000 39 591 10 000 325 770 4 111 500 10 000 50 000 20 000 3 285 089 70 000 36 616 63 020 20 000 110 000 50 000 110 000 100 000 1 930 000 90 000 350 000 410 000 701 000 100 000

UM Uzbrojenie terenu w rejonie ulic B. Karoliny, Paskiej i Ustrzyckiej UM Wykonanie sieci wodocigowej na osiedlu Socina w rejonie Powstacw lskich UM Wykonanie urzdze oczyszczajcych cieki opadowe odprowadzane do potoku Mikoka UM Wykonanie urzdze oczyszczajcych cieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach MZDiZ Budowa cigu pieszo-rowerowego wzdu rzeki Wisok - etap I, II MZDiZ Budowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Lubomirskich MZDiZ Budowa i doposaanie placw zabaw MZDiZ Budowa Parku Papieskiego - etap A MZDiZ Budowa parku przy kpielisku na wirowni - dokumentacja MZDiZ Budowa pomnika pn. "Drabina do Nieba" przy ul. Krakowskiej MZDiZ Budowa Pomnika Tadeusza Nalepy MZDiZ Budowa cieki dydaktycznej na Lisiej Grze MZDiZ Odwodnienie Ogrdka Jordanowskiego przy ul. Dbrowskiego MZDiZ Rewitalizacja Parku Jednoci Polonii z Macierz MZDiZ Zagospodarowanie placu Cichociemnych Rozdz.90013 Schroniska dla zwierzt UM Zagospodarowanie terenu przy schronisku dla bezdomnych zwierzt "Kundelek" Rozdz.90015 Owietlenie ulic, placw i drg MZDiZ Wykonanie owietlenia chodnika w parku Socina MZDiZ Budowa owietlenia ul. Boya-eleskiego MZDiZ Budowa owietlenia ul. Dworzysko MZDiZ Budowa owietlenia ul. Geodetw - II etap MZDiZ Budowa owietlenia ul. Hanasiewicza MZDiZ Budowa owietlenia ul. Herberta MZDiZ Budowa owietlenia ul. Jazowej MZDiZ Budowa owietlenia ul. Kaletniczej MZDiZ Budowa owietlenia ul. Krlowej Bony MZDiZ Budowa owietlenia ul. Lenej MZDiZ Budowa owietlenia ul. Litewskiej MZDiZ Budowa owietlenia ul. Magurskiej MZDiZ Budowa owietlenia ul. Michlewskiej MZDiZ Budowa owietlenia ul. Nefrytowej MZDiZ Budowa owietlenia ul. Podkarpackiej (od ul. Karkonoskiej do granic Miasta) dokumentacja MZDiZ Budowa owietlenia ul. Saletyskiej MZDiZ Budowa owietlenia ul. Spichlerzowej MZDiZ Budowa owietlenia ul. Staroniwskiej MZDiZ Budowa owietlenia ul. witokrzyskiej MZDiZ Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ul. Dbrowskiego Z. Chrzanowskiej MZDiZ Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ul. Mieszka I Al. Niepodlegoci Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz.92106 Teatry

209 001 2 200 000 50 000 50 000 4 054 331 120 000 110 000 300 000 1 175 431 100 000 5 000 99 900 150 000 120 000 1 504 000 370 000 35 000 35 000 1 665 317 25 000 20 000 73 300 79 480 20 000 20 000 25 000 290 000 10 000 99 443 17 000 141 094 70 000 42 000 25 000 20 000 25 000 23 000 250 000 50 000 340 000 592 904 120 000

UM Dotacja celowa na realizacj projektu pn. "Poprawa funkcjonalnoci oraz zwikszenie oferty kulturalnej Teatru Maska w Rzeszowie" Rozdz.92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby UM Budowa Domu Kultury na os. Dbrowskiego - projekt UM Modernizacja budynku przy ul. Czajkowskiego 11 pod potrzeby kulturalno owiatowe UM Modernizacja Domu Kultury na os. Socina UM Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromiecie UM Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniwa UM Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta UM Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszwka Rozdz.92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami UM Modernizacja kaplicy i domu grabarza na cmentarzu Pobitno Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz.92601 Obiekty sportowe UM Budowa euroboiska w Rzeszowie UM Budowa kompleksu boisk sportowych przy IV LO w Rzeszowie UM Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 13 w Rzeszowie UM Budowa pawilonu sportowego KS JUNAK na os. Socina UM Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudow stadionu miejskiego w Rzeszowie Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej UM Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy dachu basenu krytego ROSiR UM Dotacja celowa na zakup sprztu pywajcego dla ROSiR Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu UM Zagospodarowanie terenw sportowo-rekreacyjnych na os. Krakowska Poudnie w rejonie ul. Stojaowskiego i ul. Lewakowskiego - projekt UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na os. Krakowska Poudnie Wzgrza Staroniwskie UM Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na os. Zimowit

120 000 422 904 100 000 100 000 10 000 55 219 99 685 8 000 50 000 50 000 50 000 5 125 927 50 000 100 000 100 000 50 000 4 084 800 300 000 200 000 100 000 441 127 20 000 140 815 280 312

Zacznik Nr 8

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne oraz programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych
Jednostka realizujca Wyszczeglnienie Cel Planowane nakady finansowe Wydatki poniesione i planowane do 31.12.2008 r. Termin realizacji Dzia// Rozdzia Plan na 2009 r. Plan na 2010r. Plan na 2011r.

1
OGEM Program: Regionalny Program Operacyjny I. Wojewdztwa Podkarpackiego 1. Nazwa projektu: Przebudowa ul. Dbickiej

6
118 447 723

7
3 369 999

8
50 074 926

9
65 002 798

10

118 447 723

3 369 999

50 074 926

65 002 798

Poprawa dostpnoci komunikacyjnej miasta i zwikszenie bezpieczestwa uczestnikw ruchu drogowego 600/ 60015 MZDiZ 2007 2010 11 694 570 881 476 5 895 000 4 918 094

2. Nazwa projektu: Budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem

Poprawa dostpnoci komunikacyjnej miasta i zwikszenie atrakcyjnoci inwestycyjnej Rzeszowa dla potencjalnych inwestorw 600/ 60016 MZDiZ 2008 2009 5 000 000 865 142 4 134 858

3. Nazwa projektu: Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie 4. Nazwa projektu: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 5. Nazwa projektu: Rozbudowa sieci wodocigowej na terenie miasta Rzeszowa zadania: Magistrala wodocigowa w rejonie os. Wilkowyja od ul. Cienistej do ul. Lwowskiej Wykonanie sieci wodocigowej na osiedlu Socina w rejonie Powstacw lskich 6. Nazwa projektu: Budowa kanau ulgi dla potoku Mikoka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenw miasta Rzeszowa zadania: Budowa kanau ulgi 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisok -przeczenie Mikoki 7. Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudow stadionu miejskiego w Rzeszowie

Poprawa bazy infrastruktury sportowej w Rzeszowie Tworzenie warunkw do rozwoju gospodarczego oraz transferu wiedzy Budowa sieci wodocigowej, ktra poprawi zaopatrzenie w wod mieszkacw i przedsibiorstwa na os. Socina i os. Wilkowyja w Rzeszowie

801/ 80120 801/ 80140

UM

2008 2010 2007 2010

7 100 000

120 000

2 950 000

4 030 000

UM

11 313 030

83 813

2 650 200

8 579 017

UM

2008 2010

5 081 238

503 700

2 577 538

2 000 000

900/ 90001

UM

2008 2009 2008 2010

581 238

203 700

377 538

900/ 90001

UM

4 500 000

300 000

2 200 000

2 000 000

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenw miasta Rzeszowa UM

2007 2010

47 958 885

33 853

27 782 530

20 142 502

010/ 01008

UM

2007 2010

47 958 885

33 853

27 782 530

20 142 502

Rozwj infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa

926/ 92601

UM

2007 2010

30 300 000

882 015

4 084 800

25 333 185

Zacznik Nr 9

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci Unii Europejskiej
plan roku 2009 Wydatki razem Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki majtkowe Wydatki na zadania wasne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne 7 819 681 2 1 5 7 698 816 120 819 981 591 700 681

2 698 981 1 816 591

Wydatki majtkowe Dzia 758 Rne rozliczenia Wydatki majtkowe Rozdz.75814 Rne rozliczenia finansowe Wydatki majtkowe Dzia 801 Owiata i wychowanie Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz.80195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz.85495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki majtkowe Rozdz.90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki majtkowe

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4

120 009 009 009 009 074 074 723 074 074 723 624 624 093 624 624 093 111 111 111 111

700 200 200 200 200 203 203 241 203 203 241 778 778 350 778 778 350 500 500 500 500

Zacznik Nr 10

Wydatki na programy i projekty realizowane z innych rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej
plan roku 2009 Wydatki razem Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zadania wasne Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Dzia 801 Owiata i wychowanie Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne Rozdz.80195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne 933 706 933 706 35 770 933 706 933 35 933 933 35 933 933 35 706 770 706 706 770 706 706 770

Zacznik Nr 11

Rezerwy budetowe
plan roku 2009 Wydatki razem Dzia 758 Rne rozliczenia Rozdz.75818 Rezerwy oglne i celowe rezerwa oglna rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwa celowa na remonty rezerwa celowa na remonty drg 16 743 024 16 743 024 16 743 024 2 570 000 2 424 000 4 000 000 1 500 000

rezerwa celowa na uzupenienie wynagrodze i pochodnych w jednostkach owiaty i wychowania rezerwa celowa na wkad wasny do projektw realizowanych z udziaem rodkw budetu pastwa i Unii Europejskiej rezerwa celowa na zarzdzanie kryzysowe

4 800 000 1 149 024 300 000

Zacznik Nr 12

DOCHODY ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA z zakresu administracji rzdowej

plan na 2009 r. Razem I. Zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zlecone gminie Dzia 750 Administracja publiczna Dzia 852 Pomoc spoeczna II. Zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zlecone powiatowi Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Dzia 710 Dziaalno usugowa Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 4499200 317000 261 000 56000 4182200 4177 000 1 200 4000

Zacznik Nr 13

Plan zada z zakresu administracji rzdowej

Dochody - plan Dochody i wydatki razem Dotacje na zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zlecone ustawami Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Rozdz. 710 15 Nadzr budowlany Dzia 750 Administracja publiczna Rozdz.75011 Urzdy wojewdzkie Rozdz.75045 Komisje poborowe Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Rozdz. 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdz.75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dzia 852 Pomoc spoeczna 42266699 42246699 103000 103000 741 920 80000 661 920 1 231 480 1 169480 62000 27205 27205 11 296000 11 296000 77 774 77 774 28463120 Wydatki - plan 42266699 42246699 103000 103000 741 920 80000 661 920 1 231 480 1 169480 62000 27205 27205 11 296000 11 296000 77 774 77 774 28463120

Rozdz.85203 Orodki wsparcia Rozdz.85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Rozdz.85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Rozdz.85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rozdz.85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Rozdz.85295 Pozostaa dziaalno Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdz.85321 Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rzdowej Dzia 750 Administracja publiczna Rozdz.75045 Komisje poborowe

290800 25 851 000 166820 1 432400 685400 36700 306200 306200 20000 20000 20000

290800 25851 000 166820 1 432400 685400 36700 306200 306200 20000 20000 20000

Zacznik Nr 14

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Dochody - plan Dochody i wydatki razem Zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z j.s.t. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdz.90013 Schroniska dla zwierzt Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumie z j.s.t. Dzia 852 Pomoc spoeczna Rozdz.85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze Rozdz.85204 Rodziny zastpcze Rozdz.85226 Orodki adopcyjno-opiekucze Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczne osb niepenosprawnych 1 614 764 12 000 12 000 12 000 1 602 764 1 554 344 1 343 124 90 783 120 437 48 420 48 420 Wydatki - plan 1 614 764 12 000 12 000 12 000 1 602 764 1 554 344 1 343 124 90 783 120 437 48 420 48 420

Zacznik Nr 15

Wydatki na pomoc finansow dla innych jednostek samorzdu terytorialnego

plan roku 2009 Wydatki razem Wydatki na zadania wasne Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Rozdz.01008 Melioracje wodne Pomoc finansowa dla Samorzdu Wojewdztwa Podkarpackiego na konserwacj potokw Przyrwa i Mynwka Dzia 600 Transport i czno 286 000 286 000 32 000 32 000 32 000 64 000

Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna Pomoc finansowa dla Powiatu acuckiego na rezerwacj czstotliwoci WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszw Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz.92106 Teatry Pomoc finansowa dla Samorzdu Wojewdztwa Podkarpackiego na organizacj plenerowego spektaklu Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele Pomoc finansowa dla Samorzdu Wojewdztwa Podkarpackiego na organizacj Muzycznego Festiwalu w acucie - Koncert Finaowy Pomoc finansowa dla Samorzdu Wojewdztwa Podkarpackiego na organizacj muzycznego koncertu plenerowego Rozdz.92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Pomoc finansowa dla Samorzdu Wojewdztwa Podkarpackiego na organizacj imprezy pn. "Muzyczne prezentacje Podkarpacia" Rozdz.92118 Muzea Pomoc finansowa dla Samorzdu Wojewdztwa Podkarpackiego na organizacj imprezy pn. "Noc Muzew"

64 000 64 000 190 000 40 000 40 000 100 000 60 000 40 000 40 000 40 000 10 000 10 000

Zacznik Nr 16

Dotacje podmiotowe dla szk niepublicznych i publicznych

plan roku 2009 Wydatki razem Wydatki na zadania wasne Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdz.80101 Szkoy podstawowe Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu owiaty Rozdz.80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu owiaty Rozdz.80104 Przedszkola Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu owiaty Rozdz.80110 Gimnazja Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu owiaty Rozdz.80120 Licea oglnoksztacce Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu owiaty Rozdz.80123 Licea profilowane Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiaty Rozdz.80130 Szkoy zawodowe Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu owiaty Rozdz.80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 21 983 956 21 983 956 18 873 142 1 927 278 482 235 1 445 043 149 655 31 247 118 408 2 098 760 1 393 160 705 600 2 288 636 393 195 1 895 441 3 462 322 2 021 458 1 440 864 55 248 55 248 5 907 633 3 113 302 2 794 331 2 983 610

Dotacja podmiotowa dla Centrum Ksztacenia Praktycznego Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz.85406Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiaty Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu owiaty Rozdz.85417 Szkolne schroniska modzieowe Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiaty Rozdz.85419 Orodki rewalidacyjno-wychowawcze Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu owiaty

2 983 610 3 110 814 170 648 170 648 233 646 233 646 183 600 183 600 2 522 920 2 522 920

Zacznik Nr 17

Dotacje przedmiotowe dla zakadw budetowych

plan roku 2009 Wydatki razem Wydatki biece dotacje Wydatki na zadania wasne Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85158 Izby wytrzewie Dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzewie Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej Dotacja przedmiotowa dla ROSiR-u 2 550 271 2 550 271 2 550 271 2 550 271 406 160 406 160 406 160 2 144 111 2 144 111 2 144 111

Zacznik Nr 18

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

plan roku 2009 Wydatki razem Wydatki biece dotacje Wydatki na zadania wasne Rozdz.92106 Teatry Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska Rozdz.92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa dla Osiedlowego Domu Kultury "Pobitno" Dotacja podmiotowa dla Osiedlowego Domu Kultury "Socina" Dotacja podmiotowa dla Osiedlowego Domu Kultury "Staroniwa" Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii 5 865 663 5 5 5 2 865 865 865 648 663 663 663 224

2 648 224 1 747 249 467 249 462 000 818 000 1 120 190 863 568 256 622

Rozdz.92118 Muzea Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek Rozdz.92195 Pozostaa dziaalno Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej

250 000 250 000 100 000 100 000

Zacznik Nr 19

Dotacje celowe dla zakadw budetowych i instytucji kultury

plan roku 2009 Wydatki razem Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Wydatki na zadania wasne Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz.92106 Teatry Dotacja celowa na realizacj projektu pn. "Poprawa funkcjonalnoci oraz zwikszenie oferty kulturalnej Teatru Maska w Rzeszowie" Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy dachu basenu krytego ROSiR Dotacja celowa na zakup sprztu pywajcego dla ROSiR 420 000 420 000 420 000 420 000 120 000 120 000 120 000 300 000 300 000 200 000 100 000

Zacznik Nr 20

Dotacje dla innych jednostek sektora finansw publicznych

plan roku 2009 Wydatki razem Wydatki biece dotacje Wydatki majtkowe dotacje na inwestycje Wydatki na zadania wasne Dzia 600 Rozdz. 60053 Transport i czno Infrastruktura telekomunikacyjna Dotacja celowa dla Gminy Miasta Dbica na rezerwacj czstotliwoci WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszw Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Policji Wpata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Owiata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe dla innych jednostek samorzdu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach Ochrona zdrowia Szpitale oglne 10 204 055 7 689 672 7 689 672 2 514 383 2 514 383 10 204 055 40 000 40 000 40 000 200 000 200 000 200 000 62 000 62 000 62 000 3 403 883 2 514 383

Dzia 754 Rozdz.75405 Dzia 801 Rozdz. 80104

Dzia 851 Rozdz. 85111

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na realizacj projektu "Podkarpacki System Informacji Medycznej - PSIM" Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 - na rozwj usug medycznych w zakresie rehabilitacji, poprzez utworzenie Zakadu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na modernizacj kotowni olejowogazowej w Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej 4 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprztu i aparatury medycznej Rozdz. 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CPiTU na realizacj programw z zakresu profilaktyki uzalenie Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizacj programw z zakresu profilaktyki uzalenie Pozostaa dziaalno Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepenosprawnych Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizacj programw z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze Dotacje celowe dla innych jednostek samorzdu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placwkach opiekuczo - wychowawczych Rozdz. 85204 Rodziny zastpcze Dotacje celowe dla innych jednostek samorzdu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastpczych Dzia 853 Rozdz. 85311 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczne osb niepenosprawnych Dotacje celowe dla innych jednostek samorzdu terytorialnego na dofinansowanie dziaalnoci warsztatw terapii zajciowej Rozdz. 85333 Powiatowe urzdy pracy Dotacja celowa dla Powiatu Ziemskiego w Rzeszowie na wspfinansowanie zada realizowanych przez Powiatowy Urzd Pracy w Rzeszowie Dzia 921 Rozdz. 92116 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja celowa dla Samorzdu Wojewdztwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP

364 383 1 000 000

150 000 1 000 000 714 500 414 500 300 000 175 000 130 000 45 000 2 040 000 1 800 000 1 800000 240000 240000 2156937 62946 62946 2093991 2093991

Rozdz. 85195

Dzia 852 Rozdz. 85201

2301 235 2301 235 2301235

Zacznik Nr 21

Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych

plan roku 2009 Wydatki razem Wydatki na zadania wasne Dzia 630 Turystyka Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe na zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i modziey Dzia 750 Administracja publiczna Rozdz.75095 Pozostaa dziaalno Dotacja celowa na realizacj projektu " Ochrona modego konsumenta poprzez edukacj konsumenck w szkoach publicznych Rzeszowa" Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i modziey 5 692 130 5 677 604 12 000 12 000 12 000 25 000 25 000 25 000 1 300 000 40 000 30 000

Dotacje celowe na przeprowadzenie lokalnej diagnozy w zakresie uywania narkotykw, alkoholu oraz problemu przemocy wrd modziey szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Rozdz. 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacje celowe na organizacj zaj sportowych i imprez towarzyszcych m.in. turniejw, zawodw, rajdw itp. dla dzieci i modziey, jako alternatywne formy spdzania czasu wolnego Dotacje celowe na pomoc osobom uzalenionym i ich rodzinom Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i modziey Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzalenie Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placwek opiekuczowychowawczych dla dzieci i modziey realizujcych programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne Dotacje celowe na wsparcie uczestnictwa modziey w spotkaniach profilaktyczno-terapeutycznych Dotacje celowe na wspieranie osb niepenosprawnych zagroonych patologi spoeczn poprzez organizacj integracyjnych imprez sportowo-turystycznorekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych Rozdz. 85195 Pozostaa dziaalno Dotacje celowe na prowadzenie dziaa na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczeglnoci chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy Dzia 852 Pomoc spoeczna Rozdz. 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placwek opiekuczowychowawczych Rozdz. 85295 Pozostaa dziaalno Dotacje celowe na prowadzenie kuchni dla najuboszych Dotacje celowe na wspieranie dziaalnoci rehabilitacyjnej osb niepenosprawnych, w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotka okolicznociowych Dotacje celowe na zapewnienie dostaw ywnoci dla rodzin najuboszych Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mczyzn Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczne osb niepenosprawnych Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zajciowej Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Dotacja przedmiotowa dla Zakadu Gospodarki Komunalnej i Usug Wielobranowych "GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92120Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na prace remontowe elewacji budynku Kurii Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej z przeznaczeniem dla Muzeum Diecezjalnego na prace konserwatorskie dzie sztuki sakralnej Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynw w Rzeszowie na prace organmistrzowskie Dotacja celowa dla pastwa Bogumiy i Jana Majchrowskich na prace remontowo-konserwatorskie kapliczki dworskiej p.w. w. Floriana w Rzeszowie - Socinie Dotacja celowa dla Parafii p.w. w. Jzefa w Rzeszowie na prace remontowe kocioa Dotacja celowa dla Parafii p.w. w. Krzya w Rzeszowie na prace remontowe kocioa Dotacja celowa dla Parafii p.w. w. Wojciecha i Stanisawa na prace remontowo - konserwatorskie dzwonnicy (wiey zegarowej) kocioa Farnego

10 000 1 240 000

750 000 5 000 25 000 30 000

400 000

25 000

5 000 20 000 20 000 1 883 000 300 000 300 000 1 583 000 723 000 45 000 40 000

50 000 725 000 58 104 58104 58 104 220 000 220 000 220 897 547 90 000 000 000 000

20 000 200 000

1 500 30 500 15 000 190 000

Rozdz. 92195 Pozostaa dziaalno Dotacje celowe na dofinansowanie koncertw, festiwali, przegldw muzycznych na scenie rzeszowskiego Rynku Dotacje celowe na dofinansowanie wydawnictw kulturalnych Dotacje celowe na dofinansowanie zgrupowa szkoleniowo-programowych o profilu tanecznym, wokalnym i instrumentalnym Dotacje celowe na organizacj plenerw i warsztatw malarskich, rzebiarskich oraz fotograficznych Dotacje celowe na organizacj wystaw w zakresie plastyki, grafiki, fotografii, filatelistyki itp. Dotacje celowe na pomoc w organizacji imprez kulturalnych prezentujcych bogactwo kulturalne miasta i regionu Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje na szkolenia dzieci i modziey w zakresie koszykwki Dotacje na szkolenia dzieci i modziey w zakresie piki nonej Dotacje na szkolenia dzieci i modziey w zakresie piki siatkowej Dotacje na szkolenia i upowszechnianie wspzawodnictwa sportowego dzieci i modziey, w tym dzieci i modziey niepenosprawnej

350 000 135 000 40 000 20 000 20 000 20 000 100 000 1 282 500 1 282 500 130 000 390 000 130 000 632 500

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego

Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczne osb niepenosprawnych Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty

14 526
14 526 14 526 14 526

Zacznik Nr 22

ROZCHODY
plan roku 2009 Rozchody budetowe 963 Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 982 Wykup innych papierw wartociowych 992 Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw 26 317 802 5 383 202 18 000 000 2 934 600

Zacznik 23

BUDET MIASTA RZESZOWA NA 2009 ROK ZBIORCZO

w z I. DOCHODY - wynik (I II) deficyt III. PRZYCHODY - spata udzielonej poyczki - poyczki/obligacje - poyczki na prefinansowanie Ogem I+III 617 871 717 - 90 706 339 117 024 141 700 000 55 025 200 61 298 941 734 895 858 IV. ROZCHODY - wykup obligacji - spata poyczek - spata poyczek na prefinansowanie Ogem II+IV 26 317 802 18 000 000 2 934 600 5 383 202 734 895 858 II. WUDATKI 708 578 056

Zacznik Nr 24 Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych Dz. Razem 851 900 85158 Izba Wytrzewie w Rzeszowie 90001 Zakad Gospodarki Komunalnej i Usug Wielobranzowych "GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale stawka na jeden osobodzie 88,30 z dopata do m odprowadzanych ciekw z gospodarstw domowych -1,48 z dofinansowanie pobytu pacjenta dowiezionego do Izby dopata do odprowadzanych ciekw z gospodarstw domowych, pooonych na terenie miasta Rzeszowa obsugiwanych przez Zakad Gospodarki Komunalnej i Usug Wielobranowych "GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale Rozdz. Wyszczeglnienie Stawka dotacji Zakres dotacji Kwota dotacji w z 2 770 271 406 160 220 000

926

92604 Rzeszowski Orodek Sportu i Rekreacji za udostpnienie m2 hali sportowej cznie z siowni 222 z za udostpnienie m2 kpieliska i basenw otwartych - 16 z za udostpnienie m2 kortw tenisowych - 17 z za udostpnienie m2 SkateParku - 11 z za udostpnienie m2 lodowiska -25 z za udostpnienie m2 krytej pywalni - 187 z za udostpnienie m2 hali Regionalnego Centrum Sportowo - Widowiskowego 70 z utrzymanie hali sportowej cznie z siowni

2 144 111

324 564

utrzymanie kpieliska i basenw otwartych utrzymanie kortw tenisowych utrzymanie Skate-Parku

126 736

42 075

10 131

utrzymanie lodowiska

360 750

utrzymanie pywalni

404 855

utrzymanie Regionalnego Centrum Sportowo Widowiskowego

875 000

Zacznik Nr 25

PLAN PRZYCHODW zakadw budetowych na 2009 rok

w z Wyszczeglnienie 1. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku 2. Przychody ogem, w tym: a) dotacje z budetu do dziaalnoci biecej ROSIR 6 839 4 940 954 2 144 111 Izba Wytrzewie 175 660 3 344 910 406 160 Centrum Ksztacenia Praktycznego 163 479 4 059 610 2 983 610 OGEM 345 978 12 323 474 5 533 881

b) dotacja celowa z budetu na wydatki inwestycyjne 3. Wydatki ogem 4. Stan rodkw obrotowych na koniec roku

200 000 4 900 954 46 839 3 308 760 189 810 4 059 610 163 479

200 000 12 269 324 400 128

Zacznik Nr 26

PLAN PRZYCHODW I WYDATKW gospodarstw pomocniczych na 2009 rok

w z Wyszczeglnienie 1. Stan rodkw obrotowych na pocztek roku 2. Przychody ogem w tym: dotacje z budetu 3. Wydatki ogem 4. Wynik finansowy 5. Stan rodkw obrotowych na koniec roku Zesp Szk Gospodarczych 57 539 350 134 0 350 134 0 57 539 1 014650 0 1 014 650 0 0 Gimnazjum Nr 5 Gimnazjum Nr 7 126 645 1 001 707 0 1 001 707 0 126 645 Gimnazjum Nr 11 53 124 1 139 787 0 1 139 787 0 53 124 237 308 3 506 278 OGEM 237 308 3 506 278

Zacznik Nr 27

PLAN PRZYCHODW I WYDATKW DOCHODW WASNYCH jednostek budetowych na 2009 r.

w z Lp. Nazwa jednostki OGEM (I + II + III) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 2 Szkoa Podstawowa Nr 3 Szkoa Podstawowa Nr 5 Szkoa Podstawowa Nr 6 Szkoa Podstawowa Nr 8 Szkoa Podstawowa Nr 10 Szkoa Podstawowa Nr 11 Szkoa Podstawowa Nr 12 Szkoa Podstawowa Nr 13 Szkoa Podstawowa Nr 14 Szkoa Podstawowa Nr 16 Szkoa Podstawowa Nr 17 Plan dochodw 12 695 368 181 500 240 400 273 000 201 000 3 000 268 900 302 900 236 000 210 100 138 800 68 740 200 000 137 000 Plan wydatkw 12 841 902 181 500 240 400 273 000 201 000 3 000 268 900 302 900 236 000 210 100 138 800 68 740 200 000 137 000

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Szkoa Podstawowa Nr 19 Szkoa Podstawowa Nr 22 Szkoa Podstawowa Nr 23 Szkoa Podstawowa Nr 24 Szkoa Podstawowa Nr 25 Szkoa Podstawowa Nr 27 Szkoa Podstawowa Nr 28 Szkoa Podstawowa w Biaej Razem szkoy podstawowe

231 000 24 000 331 000 24 000 360 000 236 000 264 000 4 000 3 935 340 62 000 24 000 46 500 27 200 150 000 40 000 53 400 161 800 24 000 13 300 602 200 13 200 137 000 40 626 18 000 208 826 251 385 384 000 88 000 72 200 290 000 25 500 120 200 132 500 65 700 385 000 48 600 430 000

231 000 24 000 331 000 24 000 360 000 236 000 264 000 4 000 3 935 340 62 000 24 000 46 500 27 200 150 000 40 000 53 400 161 800 24 000 13 300 602 200 13 200 137 000 40 626 18 000 208 826 251 385 384 000 88 000 72 000 295 000 25 500 120 200 132 500 65 700 385 000 48 600 430 000

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2 Gimnazjum Nr 5 Gimnazjum Nr 6 Gimnazjum Nr 7 Gimnazjum Nr 8 Gimnazjum Nr 9 Gimnazjum Nr 10 Gimnazjum Nr 11 Gimnazjum Nr 12 Razem gimnazja

32. 33. 34. 35.

I Liceum Oglnoksztacce II Liceum Oglnoksztacce III Liceum Oglnoksztacce IV Liceum Oglnoksztacce Razem licea oglnoksztacce

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 1 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 3 Zesp Szk Nr 1 Zesp Szk Nr 2 Zesp Szk Nr 3 Zesp Szk Nr 4 Zesp Szk Nr 5

43. 44. 45. 46.

Zesp Szk Ekonomicznych Zesp Szk Elektronicznych Zesp Szk Energetycznych Zesp Szk Gospodarczych

47. 48. 49. 50. 51. 52.

Zesp Szk Mechanicznych Zespo Szk Samochodowych Zesp Szk Spoywczych Zesp Szk Technicznych Zesp Szk Ksztacenia Ustawicznego Zesp Szk Specjalnych Razem zespoy szk

50 000 81 000 702 500 50 000 491 500 152 800 3 820 885 60 250 135 000 62 150 87 600 55 000 102 890 46 500 87 600 48 200 125 600 114 800 101 020 106 800 74 050 92 900 96 000 89 062 95 400 56 077 103 500 84 380 111 340 94 400 61 350 92 000 121 670 133 200 63 800 114 000 84 108

50 000 81 000 702 500 50 000 491 500 152 800 3 825 685 60 250 140 000 62 150 84 400 54 100 103 645 46 900 87 600 50 300 125 600 115 300 101 020 106 800 74 050 92 900 96 000 92 062 95 000 59 457 103 500 83 900 111 340 94 000 61 000 92 000 121 670 134 600 65 800 114 000 96 808

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 4 Przedszkole Nr 5 Przedszkole Nr 6 Przedszkole Nr 7 Przedszkole Nr 8 Przedszkole Nr 9 Przedszkole Nr 10 Przedszkole Nr 11 Przedszkole Nr 12 Przedszkole Nr 13 Przedszkole Nr 14 Przedszkole Nr 15 Przedszkole Nr 16 Przedszkole Nr 17 Przedszkole Nr 18 Przedszkole Nr 19 Przedszkole Nr 20 Przedszkole Nr 21 Przedszkole Nr 22 Przedszkole Nr 23 Przedszkole Nr 28 Przedszkole Nr 29 Przedszkole Nr 32 Przedszkole Nr 34 Przedszkole Nr 35 Przedszkole Nr 36 Przedszkole Nr 37 Przedszkole Nr 38

83. 84. 85. 86.

Przedszkole Nr 40 Przedszkole Nr 41 Przedszkole Nr 42 Przedszkole Nr 43 Razem przedszkola

108 740 84 500 79 500 79 100 3 052 487 201 000 65 500 29 500 8 000 16 000 11 926 438 17 200 25 000 16 200 3 800 62 200 80 000 500 10 000 200 505 000 91 030 20 000 706 730

108 740 84 500 79 500 79 100 3 077 992 201 000 65 500 29 500 8 000 16 000 11 956 743 20 000 52 548 97 081 6 000 175 629 80 000 500 10 000 3 000 505 000 91 030 20 000 709 530

87. 88. 89. 90. 91. I. 92. 93. 94. 95. II. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. III.

Zesp Szk Plastycznych Zesp Szk Muzycznych Nr 1 Zesp Szk Muzycznych Nr 2 Modzieowy Dom Kultury Zesp Placwek Owiatowo-Wychowawczych Razem owiata DPS ul. Powstacw Styczniowych DPS dla Kombatantw DPS ul. Zaska DPS ul. Sucharskiego Razem domy pomocy spoecznej ZPO-W Dom dla Dzieci i Modziey "Mieszko" Rodzinny Dom Dziecka Pogotowie Opiekucze Orodek Adopcyjno-Opiekuczy Miejski Zarzd obkw Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Miejski Zarzd Drg i Zieleni Razem pozostae

Zacznik Nr 28

PLAN PRZYCHODW I WYDATKW funduszy celowych na 2009 rok

w z
Wyszczeglnienie Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej OGEM

1. Przychody ogem 2. Wydatki ogem

1 800 000 1 780 000

1 110 000 1 200 000

300 000 320 517

3 210 000 3 300 517