Budet Wojewdztwa Lubelskiego na 2010 rok

Zacznik Nr 2
do Uchway Nr XXXIX/703/09

ZESTAWIENIE WYDATKW WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO

Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego

z dnia 28 grudnia 2009 r.
w zotych

Symbol
Lp.

1.

Wyszczeglnienie
(Nazwa dziau, rozdziau, zadania)

2.

Dzia Rozdzia

3.

4.

Wydatki ogem
I.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zadania wasne
Rolnictwo i owiectwo
Zarzdy melioracji i urzdze
wodnych
Pozostaa dziaalno
Przetwrstwo przemysowe
Rozwj przedsibiorczoci
Transport i czno
Krajowe pasaerskie przewozy
kolejowe
w tym dopaty do przewozw
kolejowych
pozostae wydatki biece
Drogi publiczne wojewdzkie
Infrastruktura portowa
Turystyka
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
Pozostaa dziaalno
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Dziaalno usugowa
Jednostki organizacji i nadzoru
inwestycyjnego
Biura planowania przestrzennego
Organizacja targw i wystaw
Gospodarstwa pomocnicze
Administracja publiczna
Samorzdowe sejmiki
wojewdztw
Urzdy marszakowskie
Centrum Rozwoju Zasobw
Ludzkich
Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego
Pozostaa dziaalno
Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
Komendy wojewdzkie Policji
Ochotnicze strae poarne
Zarzdzanie kryzysowe
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych,
kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

Rozliczenia z tytuu porcze i

gwarancji udzielonych przez
Skarb Pastwa lub jednostk
samorzdu terytorialnego
10. Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
11. Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe specjalne
Szkoy zawodowe
Kolegia pracownikw sub
spoecznych
Zakady ksztacenia nauczycieli
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli

010

Plan wydatkw na 2010 r.

Ogem

5.

Wydatki biece

Wydatki na programy
realiz. ze rodkw o
ktrych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
fin publ
6.

w tym:
Razem
7.

Wydatki na realizacj
zada statutowych

Dotacje

wiadczenia na rzecz
osb fizycznych

Obsuga dugu

8.

9.

10.

11.

12.

16.

21 000 000,00

43 629 974,00

150 000,00
158 285 727,00
12 000 000,00
592 269,50

150 000,00
100 480 700,00

12 560 000,00

150 000,00
87 673 700,00

592 269,50

5 000,00

447 269,50

63003

450 000,00

450 000,00

5 000,00

445 000,00

63095

142 269,50
2 780 000,00

142 269,50
2 780 000,00

94 524 674,00 7 184 676,00 17 024 665,54 11 807 279,16

19 510,00

8 000 315,00

1 331 636,00

19 510,00

564 000,00

564 000,00

70 712,70
70 712,70
12 560 000,00

350 000,00
115 170,00
115 170,00
87 823 700,00

43 629 974,00

8 000,00
8 000,00
247 000,00

69 805 027,00

57 805 027,00

150 000,00

43 629 974,00

57 805 027,00
12 000 000,00

57 805 027,00

2 269,50
2 780 000,00

247 000,00

12 000 000,00

140 000,00

140 000,00

2 780 000,00

2 780 000,00
6 000 236,00

4 743 540,00

721 546,00

6 150,00

2 080 000,00

80 000,00

71002

1 331 823,00

1 251 823,00

1 125 040,00

126 333,00

450,00

80 000,00

80 000,00

71003
71020
71097

4 219 413,00
2 000 000,00
529 000,00
54 468 526,48

4 219 413,00

3 618 500,00

595 213,00

5 700,00

529 000,00
49 591 526,48

30 715 755,28

17 847 771,20

2 780 000,00

30 415 755,28

13 620 993,20

529 000,00

980 500,00

980 500,00

75018

49 046 748,48

44 169 748,48

75071

287 778,00

287 778,00

75075

3 231 500,00

3 231 500,00

150 000,00

75095

922 000,00

922 000,00

150 000,00

2 500 000,00

1 900 000,00

529 000,00
63 000,00

85 500,00

965 000,00

70 000,00

17 024 665,54

75704

11 807 279,16

11 807 279,16

80102
80130

4 527 000,00
4 527 000,00
45 169 997,00
3 848 429,00
19 244 982,00

4 527 000,00
4 527 000,00
45 169 997,00
3 848 429,00
19 244 982,00

38 865 208,00
3 434 937,00
16 666 852,00

4 527 000,00
4 527 000,00
6 018 365,00
322 439,00
2 473 925,00

80131

1 980 679,00

1 980 679,00

1 664 184,00

287 515,00

80141

5 404 381,00

5 404 381,00

4 844 074,00

529 956,00

30 351,00

80146

5 856 050,00

5 856 050,00

5 034 179,00

813 871,00

8 000,00

801

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. - Budet Wojewdztwa na 2010 rok - Wydatki

4 877 000,00

772 000,00
1 900 000,00

17 024 665,54

75818

4 877 000,00

3 081 500,00

75702

758

4 877 000,00

287 778,00

1 900 000,00
28 831 944,70

757

2 000 000,00

4 877 000,00

895 000,00
63 000,00

400 000,00
200 000,00
1 900 000,00
28 831 944,70

75404
75412
75421

2 000 000,00

2 000 000,00

75017

754

12 000 000,00

43 629 974,00

8 080 236,00

750

17.

35 255 945,80

43 629 974,00

710

Zakup i objcie akcji i

udziaw

74 603 600,00
564 000,00

43 779 974,00

70005

15.

130 859 545,80

564 000,00

362 525 636,38 103 885 638,98 128 098 702,70

9 701 461,00
8 000 315,00
1 681 636,00

43 779 974,00

700

14.

493 385 182,18

10 265 461,00

350 000,00
193 882,70
193 882,70
144 260 674,00

60013
60041

Dotacje na inwestycje

21 000 000,00

9 351 461,00

630

Inwestycje i zakupy
inwestycyjne

86 029 923,66

350 000,00
193 882,70
193 882,70
214 065 701,00

60001

13.

Razem

269 475 520,90 162 445 597,24

9 915 461,00

600

Z tytuu porcze i
gwarancji

780 930 231,05 103 165 037,09 511 454 710,15 135 064 347,09 167 623 826,47 170 337 315,89 9 597 276,00 17 024 665,54 11 807 279,16

01095
15011

w tym:

Wynagrodzenia i skadki

01006
150

Wydatki majtkowe

600 000,00

600 000,00

400 000,00
200 000,00

400 000,00
200 000,00

1 900 000,00
17 024 665,54 11 807 279,16
17 024 665,54

11 807 279,16

286 424,00
91 053,00
104 205,00
28 980,00

Strona 1 z 4

Symbol
Lp.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wyszczeglnienie
(Nazwa dziau, rozdziau, zadania)

2.

Biblioteki pedagogiczne
Pozostaa dziaalno
Szkolnictwo wysze
Pozostaa dziaalno
Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
Sanatoria
Lecznictwo psychiatryczne
Lecznictwo stomatologiczne
Ratownictwo medyczne
Medycyna pracy
Programy polityki zdrowotnej
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Pozostaa dziaalno
Pomoc spoeczna
Regionalne orodki polityki
spoecznej
Pozostae zadania w zakresie
polityki spoecznej
Wojewdzkie urzdy pracy
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Internaty i bursy szkolne
Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
Pozostaa dziaalno
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Teatry
Filharmonie, orkiestry, chry i
kapele
Domy i orodki kultury, wietlice i
kluby
Biblioteki
Muzea
Ochrona zabytkw i opieka nad
Pozostaa dziaalno

Dzia Rozdzia

3.

II.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Parki krajobrazowe
Kultura fizyczna i sport
Pozostaa dziaalno
Programy finansowane z
udziaem rodkw
strukturalnych
Przetwrstwo przemysowe
Rozwj przedsibiorczoci
Rozwj kadr nowoczesnej
gospodarki i przedsibiorczoci
Pozostaa dziaalno
Transport i czno
Krajowe pasaerskie przewozy
kolejowe
Drogi publiczne wojewdzkie
Pozostaa dziaalno
Turystyka
Pozostaa dziaalno
Dziaalno usugowa
Pozostaa dziaalno
Informatyka
Pozostaa dziaalno
Nauka
Projekty badawcze i celowe w
dziedzinie nauk spoecznych,
humanistycznych i cisych

Ogem

4.

80147
80195
803
80395
851
85111
85115
85120
85131
85141
85148
85149
85153
85154
85195
852
85217
853
85332
854
85410
900
90095

5.

Wydatki majtkowe
w tym:

Razem
7.

Wynagrodzenia i skadki
8.

8 792 476,00
43 000,00
250 000,00
250 000,00
52 101 918,80
34 603 573,00
1 299 000,00
5 673 945,80
276 000,00
3 971 000,00
4 478 400,00
700 000,00
185 000,00
415 000,00
500 000,00
2 911 000,00

8 792 476,00
43 000,00
250 000,00
250 000,00
8 168 400,00
1 500 000,00

7 217 982,00
3 000,00

6 000,00

Wydatki na realizacj
zada statutowych

Dotacje

9.

10.

1 550 659,00
40 000,00

100 000,00

4 478 400,00
700 000,00
185 000,00
415 000,00
500 000,00
2 911 000,00

1 736 000,00

20 000,00
30 000,00
50 000,00
456 000,00

700 000,00
162 000,00
382 000,00
450 000,00
715 000,00

Z tytuu porcze i
gwarancji
13.

Razem

Inwestycje i zakupy
inwestycyjne

Dotacje na inwestycje

Zakup i objcie akcji i

udziaw

14.

15.

16.

17.

2 911 000,00

2 911 000,00

1 736 000,00

456 000,00

715 000,00

5 338 512,00

5 338 512,00

4 309 511,00

1 000 401,00

28 600,00

43 933 518,80
33 103 573,00
1 299 000,00
5 283 945,80
276 000,00
3 971 000,00

3 000,00
3 000,00

4 000,00

5 338 512,00

5 338 512,00

4 309 511,00

1 000 401,00

28 600,00

2 657 033,00

2 089 597,00

557 844,00

9 592,00

2 657 033,00

2 657 033,00

2 089 597,00

557 844,00

9 592,00

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

13 676 000,00

13 676 000,00

4 789 300,00

4 789 300,00

4 789 300,00

92109

2 457 000,00

2 457 000,00

2 457 000,00

435
286
800
747

000,00
400,00
000,00
000,00

6
12
1
2

435
286
800
747

1 590 000,00

34 655 945,80
25 416 000,00
1 299 000,00
5 283 945,80
276 000,00
2 381 000,00

4 000,00

2 657 033,00

6
12
1
4

9 277 573,00
7 687 573,00

4 478 400,00

13 676 000,00

92695

12.

390 000,00

92108

92502

11.

390 000,00

92106

926

Obsuga dugu

250 000,00
250 000,00
3 584 000,00 4 478 400,00
1 500 000,00

44 190 700,00

92116
92118
92120
92195

w tym:
wiadczenia na rzecz
osb fizycznych

23 835,00

46 190 700,00

921

Ogrody botaniczne i zoologiczne

19. oraz naturalne obszary i obiekty 925
chronionej przyrody
20.

Plan wydatkw na 2010 r.

Wydatki biece

Wydatki na programy
realiz. ze rodkw o
ktrych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
fin publ
6.

1 693 000,00

000,00
400,00
000,00
000,00

1 693 000,00

1 081 000,00

1 081 000,00

784 000,00

269 000,00

1 081 000,00
4 380 000,00
4 380 000,00

1 081 000,00
4 380 000,00
4 380 000,00

784 000,00

269 000,00
160 000,00
160 000,00

42 243 700,00

6 435 000,00
12 286 400,00
1 800 000,00
800 000,00

7 000 000,00
7 000 000,00

254 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

254 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

86 821 257,24

28 000,00

3 620 000,00
3 620 000,00

28 000,00
600 000,00
600 000,00

217 232 123,87

99 560 037,09

92 457 888,77

26 694 274,11

32 279 440,77

31 118 641,89 2 365 532,00

124 774 235,10

15011

48 575 792,61
28 902 532,04

15 171 987,92
9 761 091,74

30 928 116,61
11 332 856,04

5 673 324,11
4 582 950,00

10 658 920,50
6 573 406,04

13 404 500,00 1 191 372,00

175 000,00
1 500,00

17 647 676,00
17 569 676,00

17 647 676,00
17 569 676,00

15013

18 435 142,57

4 358 496,18

18 357 142,57

1 090 374,11

2 847 396,46

78 000,00

78 000,00

15095

1 238 118,00
69 058 602,00

1 052 400,00
29 258 223,50

1 238 118,00

69 058 602,00

65 286 669,00

3 771 933,00

60001

18 268 940,00

6 329 542,50

18 268 940,00

17 518 940,00

750 000,00

60013
60095

47 767 729,00
3 021 933,00
1 109 675,00
1 109 675,00
3 280 000,00
3 280 000,00
6 671 989,00
6 671 989,00
1 000 000,00

22 928 681,00

47 767 729,00
3 021 933,00

47 767 729,00

811 695,50
811 695,50
5 525 000,00
5 525 000,00
900 000,00

3 280 000,00
3 280 000,00
6 671 989,00
6 671 989,00

3 280 000,00
3 280 000,00
6 500 000,00
6 500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

900 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

150

600

630
63095
710
71095
720
72095
730
73003

1 109 675,00
1 109 675,00

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. - Budet Wojewdztwa na 2010 rok - Wydatki

13 229 500,00

1 189 872,00

37 952 977,86

1 238 118,00

45 000,00
45 000,00

948 265,00
948 265,00

3 021 933,00

116 410,00
116 410,00

171 989,00
171 989,00

Strona 2 z 4

Symbol
Lp.

1.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

III.

1.

2.

Wyszczeglnienie
(Nazwa dziau, rozdziau, zadania)

Dzia Rozdzia

2.

3.

Administracja publiczna
Urzdy naczelnych i centralnych
organw administracji publicznej
Urzdy marszakowskie
Centrum Rozwoju Zasobw
Ludzkich
Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
Lecznictwo psychiatryczne
Medycyna pracy
Pozostae zadania w zakresie
polityki spoecznej
Wojewdzkie urzdy pracy
Pozostaa dziaalno
Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
Pozostaa dziaalno
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Muzea
Pozostaa dziaalno
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Zadania wykonywane z zakresu
administracji rzdowej
finansowane rodkami
wasnymi
Rolnictwo i owiectwo
Program Rozwoju Obszarw
Wiejskich 2007-2013
Rybowstwo i rybactwo

750

Rolnictwo i owiectwo
Melioracje wodne
Program Rozwoju Obszarw
Wiejskich 2007-2013
Pozostaa dziaalno
2. Rybowstwo i rybactwo

3.

4.

5.

6.
7.

Transport i czno
Krajowe pasaerskie przewozy
autobusowe
Dziaalno usugowa
Prace geologiczne
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Komisje egzaminacyjne
Obrona narodowa
Pozostae wydatki obronne
Ochrona zdrowia

22 140 974,33

Razem
7.

25 753 181,93

Wynagrodzenia i skadki
8.

13 212 500,00

Wydatki na realizacj
zada statutowych
9.

10 193 681,93

999 727,80

849 768,63

999 727,80

360 000,00

639 727,80

75018

24 728 842,37

21 057 285,70

24 478 254,13

12 581 300,00

9 549 954,13

75071

275 200,00

233 920,00

275 200,00

271 200,00

4 000,00

85111
85120
85148

12 670 583,63
11 073 129,60
1 164 279,01
433 175,02

33 926 465,23

15 699 655,84

33 666 915,23

7 763 450,00

9 478 573,34

9 467 000,00
24 459 465,23

3 622 700,00
12 076 955,84

9 414 950,00
24 251 965,23

3 446 000,00
4 317 450,00

816 000,00
8 662 573,34

6 400 000,00
6 400 000,00
7 547 163,23

853
85332
85395
900
90095
921
92118
92195
926
92601

010
01041
050

05011

1 996 168,23
5 550 995,00
988 083,00
988 083,00

w tym:

Dotacje

wiadczenia na rzecz
osb fizycznych

Obsuga dugu

10.

11.

12.

Z tytuu porcze i
gwarancji
13.

Razem
14.

Inwestycje i zakupy
inwestycyjne

Dotacje na inwestycje

Zakup i objcie akcji i

udziaw

15.

16.

17.

2 347 000,00

250 588,24

250 588,24

2 347 000,00

250 588,24

250 588,24

12 670 583,63
11 073 129,60
1 164 279,01
433 175,02
15 250 731,89 1 174 160,00

12 670 583,63
11 073 129,60
1 164 279,01
433 175,02

259 550,00

54 000,00

205 550,00

52 050,00
207 500,00

54 000,00

52 050,00
153 500,00

5 760 000,00

6 400 000,00

6 400 000,00

5 760 000,00

6 400 000,00

6 400 000,00

4 292 500,00

7 547 163,23

5 050 000,00

4 292 500,00
-

1 996 168,23
5 550 995,00
988 083,00
988 083,00

5 152 950,00
10 097 781,89

1 174 160,00

5 050 000,00

357 925,00

354 185,00

354 185,00

3 740,00

3 740,00

348 925,00

345 185,00

345 185,00

3 740,00

3 740,00

348 925,00

345 185,00

345 185,00

3 740,00

3 740,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

56 834 000,00

3 605 000,00

55 817 000,00

4 484 434,00

6 891 498,00

1 017 000,00

1 017 000,00

3 304 000,00

01008

10 388 000,00
5 978 000,00

9 371 000,00
4 978 000,00

2 819 245,00
2 000,00

6 551 755,00
4 976 000,00

1 017 000,00
1 000 000,00

1 017 000,00
1 000 000,00

01041

4 404 000,00

3 304 000,00

4 387 000,00

2 817 245,00

1 569 755,00

17 000,00

17 000,00

01095

6 000,00
402 000,00

301 000,00

6 000,00
402 000,00

361 000,00

6 000,00
41 000,00

402 000,00

301 000,00

402 000,00

361 000,00

41 000,00

010

050

Program Operacyjny
Zrwnowaony rozwj
rybowstwa i nadbrzenych
obszarw batyckich 20072013

5.

Wydatki majtkowe
w tym:

75001

Zadania wykonywane z zakresu

administracji rzdowej

1.

Ogem

26 003 770,17

851

Program Operacyjny
Zrwnowaony rozwj
rybowstwa i nadbrzenych
obszarw batyckich 20072013
IV.

4.

Plan wydatkw na 2010 r.

Wydatki biece

Wydatki na programy
realiz. ze rodkw o
ktrych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
fin publ
6.

05011

44 394 000,00

44 394 000,00

60003

44 394 000,00

44 394 000,00

71005

115 000,00
42 000,00

115 000,00
42 000,00

600

710
71013
750
75011
75046
752
75212
851

73 000,00

73 000,00

775 000,00
770 000,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
21 000,00

775 000,00
770 000,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
21 000,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

oraz wiadczenia dla osb nie
objtych obowizkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

85156

7 000,00

7 000,00

Pozostaa dziaalno

85195

14 000,00

14 000,00

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. - Budet Wojewdztwa na 2010 rok - Wydatki

44 394 000,00

47 068,00

2 497 163,23
1 996 168,23
500 995,00
988 083,00
988 083,00

44 394 000,00
44 394 000,00
115 000,00
42 000,00
73 000,00
759 647,00
754 647,00
5 000,00
900,00
900,00
14 000,00

15 353,00
15 353,00
1 100,00
1 100,00
0,00

7 000,00
7 000,00

14 000,00
Strona 3 z 4

Symbol
Lp.

1.
8.

9.

V.

1.

2.

VI.

1.

Wyszczeglnienie
(Nazwa dziau, rozdziau, zadania)

Dzia Rozdzia

2.

3.

Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne oraz skadki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
Pozostae zadania w zakresie
polityki spoecznej
Wojewdzkie urzdy pracy
Zadania realizowane w formie
pomocy finansowej dla
jednostek samorzdu
terytorialnego
Transport i czno
Drogi publiczne w miastach na
prawach powiatu
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Zadania wsplne realizowane na
podstawie umw z innymi
jednostkami samorzdu
terytorialnego
Administracja publiczna
Urzdy marszakowskie

852

4.

85212

853
85332

Plan wydatkw na 2010 r.

Ogem

5.

Wydatki na programy
realiz. ze rodkw o
ktrych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
fin publ
6.

Wydatki biece

Wydatki majtkowe
w tym:

Razem
7.

Wynagrodzenia i skadki
8.

w tym:

Wydatki na realizacj
zada statutowych

Dotacje

wiadczenia na rzecz
osb fizycznych

Obsuga dugu

9.

10.

11.

12.

637 000,00

637 000,00

475 000,00

162 000,00

637 000,00

637 000,00

475 000,00

162 000,00

100 000,00

100 000,00

54 642,00

5 290,00

40 068,00

100 000,00

100 000,00

54 642,00

5 290,00

40 068,00

Z tytuu porcze i
gwarancji
13.

Razem

Inwestycje i zakupy
inwestycyjne

Dotacje na inwestycje

Zakup i objcie akcji i

udziaw

14.

15.

16.

17.

0,00

12 821 000,00

12 821 000,00

12 821 000,00
500 000,00

500 000,00

500 000,00

60015

500 000,00

500 000,00

500 000,00

92601

12 321 000,00
12 321 000,00

12 321 000,00
12 321 000,00

12 321 000,00
12 321 000,00

600

926

750
75018

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. - Budet Wojewdztwa na 2010 rok - Wydatki

Strona 4 z 4