Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Na Lata 2007-2013

Bud et Wojewdztwa Lubelskiego na 2010 rok
Za cznik Nr 5 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. Plan wydatkw w 2010 r.
7.
Wydatki wynikaj ce z Wieloletnich Programw Inwestycyjnych

Lp
1.
Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.
czne nak ady finansowe*

3.
Okres realizacji
4.
Nak ady poniesione w latach wcze niejszych

5.
Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.
Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

9.
w z otych Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.
A. PROGRAM OPERACYJNY ROZWJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007-2013

I. Projekty realizowane przez Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie - Projekty w asne:
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu):
Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica

Cel : Budowa mostu na Wi le w m. Kamie wraz z budow drg dojazdowych (odc. rz.Wis a-Kamie ) Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :
247 933 950,00 144 700 278,00 0,00 0,00 0,00 103 233 672,00 0,00
692 380,00 692 380,00 2007-2013
46 000,00 46 000,00
1 000,00 1 000,00
36 194 570,00 21 664 898,00
158 500 000,00 91 972 000,00
52 500 000,00 30 324 000,00
14 529 672,00
66 528 000,00
22 176 000,00

Cel : Budowa (prze o enie) drogi na odcinku od km 41+372 do obwodnicy m. Opole Lubelskie oraz budowa obwodnicy m. Opole Lubelskie km ko cowy 58+450 (odc. Kamie -Opole Lubelskie) Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
185 326 130,00 122 824 345,00 0,00 0,00 0,00 62 501 785,00 0,00
2 399 300,00 2 399 300,00 2006-2013
140 000,00 140 000,00
500 000,00 500 000,00
56 286 830,00 42 521 845,00
52 500 000,00 32 193 000,00
73 500 000,00 45 070 200,00
13 764 985,00
20 307 000,00
28 429 800,00
Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 58+300 do km 64+503,7 o d . 6,2037 km (odc. Opole Lubelskie-Chodel)
Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
44 254 658,00 28 362 451,00 0,00 0,00 0,00 15 892 207,00 0,00
888 288,00 888 288,00 2006-2013
80 000,00 80 000,00
200 000,00 200 000,00
11 586 370,00 7 878 363,00
10 500 000,00 6 438 600,00
21 000 000,00 12 877 200,00
3 708 007,00
4 061 400,00
8 122 800,00

Cel : Budowa obwodnicy m. Chodel Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
81 624 650,00 52 968 631,00 0,00 0,00 0,00 28 656 019,00 0,00
537 800,00 537 800,00 2006-2012
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
25 584 850,00 17 235 831,00
24 000 000,00 15 877 200,00
31 500 000,00 19 315 800,00
8 349 019,00
8 122 800,00
12 184 200,00
Za cznik Nr 5 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki wynikaj ce z wieloletnich programw inwestycyjnych - Bud et Wojewdztwa Lubelskiego na 2010 rok
Strona1z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.
Plan wydatkw w 2010 r.

7.

8.

9.
Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 68+141,73 do km 76+720 o d . 8,57827 km (odc. Chodel-Be yce) Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
25 835 260,00 16 524 257,00 0,00 0,00 0,00 9 311 003,00 0,00
573 380,00 573 380,00 2006-2012
90 000,00 90 000,00
305 000,00 264 386,00
11 400 000,00 7 338 600,00
13 466 880,00 8 257 891,00
0,00
40 614,00
4 061 400,00
5 208 989,00

Cel : Budowa obwodnicy m. Be yce Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
61 480 450,00 41 139 547,00 0,00 0,00 0,00 20 340 903,00 0,00
842 800,00 842 800,00 2006-2013
90 000,00 90 000,00
200 000,00 200 000,00
13 097 650,00 11 033 047,00
21 000 000,00 12 877 200,00
26 250 000,00 16 096 500,00
2 064 603,00
8 122 800,00
10 153 500,00

Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 81+950 do km 91+461 o d . 9,511 km oraz przebudowa na odcinku od km 91+461 do km 96+587, czna d ugo Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013 14,637 km (Be yce-Radawiec)
76 561 500,00 48 497 226,00 0,00 0,00 0,00 28 064 274,00 0,00
886 500,00 886 500,00 2006-2013
420 000,00 420 000,00
200 000,00 200 000,00
22 555 000,00 14 797 726,00
21 000 000,00 12 877 200,00
31 500 000,00 19 315 800,00
7 757 274,00
8 122 800,00
12 184 200,00

Cel : Budowa drogi stanowi cej dojazd do w z a "Konopnica" obwodnicy Lublina w ci gu drogi ekspresowej S19 Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
37 381 330,00 26 415 550,00 0,00 0,00 0,00 10 965 780,00 0,00
219 600,00 219 600,00 2008-2013
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
8 059 730,00 6 029 030,00
16 500 000,00 12 438 600,00
12 600 000,00 7 726 320,00
2 030 700,00
4 061 400,00
4 873 680,00
Droga wojewdzka Nr 809 Lublin-Krasienin-Kierzkwka-Przytoczno

Cel : D rogi dojazdowe do w z a "Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ci gu drg ekspresowych S12, S17 i S19 Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
45 342 870,00 20 006 724,00 0,00 0,00 0,00 25 336 146,00 0,00
218 300,00 218 300,00 2006-2012
37 600,00 37 600,00
949 470,00 949 470,00
14 425 000,00 6 083 854,00
29 712 500,00 12 717 500,00
0,00
8 341 146,00
16 995 000,00
Strona2z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Pozosta e koszty realizacji zada

Cel: Roboty dodatkowe, koszty niekwalifikowalne i inn. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 000,00 100 000,00 2007-2013
200 000,00 200 000,00
200 000,00 200 000,00
500 000,00 500 000,00
200 000,00 200 000,00
200 000,00 200 000,00
Razem A.I.: Zadania realizowane przez Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
807 140 798,00

502 839 009,00 0,00 0,00 0,00 304 301 789,00 0,00
7 358 348,00
7 358 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 105 600,00
1 105 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 557 470,00
2 516 856,00 0,00 0,00 0,00 40 614,00 0,00
199 690 000,00

135 083 194,00 0,00 0,00 0,00 64 606 806,00 0,00
347 379 380,00

205 849 191,00 0,00 0,00 0,00 141 530 189,00 0,00
249 050 000,00

150 925 820,00 0,00 0,00 0,00 98 124 180,00 0,00
II. Projekty realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji Urz du Marsza kowskiego w Lublinie - Projekty w asne
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie

Cel : Wzrost inwestycji w regionie w zakresie bada i rozwoju Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Mienia i Inwestycji, dz.900 rozdz.90095
14 410 000,00 1 837 000,00 0,00 0,00 0,00 12 573 000,00 0,00
440 000,00 440 000,00 2008-2011
1 950 000,00 195 000,00
6 400 000,00 640 000,00
5 620 000,00 562 000,00
0,00
0,00
1 755 000,00
5 760 000,00
5 058 000,00
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Cel : Wzrost konkurencyjno ci i atrakcyjno ci regionu Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Mienia i Inwestycji, dz.710 rozdz.71095
84 112 500,00 43 802 500,00 0,00 0,00 0,00 40 310 000,00 0,00
100 000,00 100 000,00 2008-2011
112 500,00 112 500,00
3 280 000,00 3 280 000,00
27 895 000,00 13 947 500,00
52 725 000,00 26 362 500,00
0,00
13 947 500,00
26 362 500,00
Razem A.II. : Zadania realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
98 522 500,00
45 639 500,00 0,00 0,00 0,00 52 883 000,00 0,00
540 000,00
540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 062 500,00
307 500,00 0,00 0,00 0,00 1 755 000,00 0,00
9 680 000,00
3 920 000,00 0,00 0,00 0,00 5 760 000,00 0,00
33 515 000,00
14 509 500,00 0,00 0,00 0,00 19 005 500,00 0,00
52 725 000,00
26 362 500,00 0,00 0,00 0,00 26 362 500,00 0,00 Strona3z24
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
III. Projekty realizowane przez Departament Gospodarki i Innowacji Urz du Marsza kowskiego w Lublinie - Projekty w asne
Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Cel : Wzrost konkurencyjno ci i atrakcyjno ci regionu Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Gospodarki i Innowacji, dz.720 rozdz.72095
290 000 000,00 14 500 000,00 29 000 000,00 0,00 0,00 246 500 000,00 0,00
0,00
0,00
5 000 000,00 250 000,00 500 000,00
50 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00
50 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00
185 000 000,00 9 250 000,00 18 500 000,00
2010-2015 4 250 000,00 42 500 000,00 42 500 000,00 157 250 000,00
Razem A.III.: Zadania realizowane przez Departament Gospodarki i Innowacji Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
290 000 000,00

14 500 000,00 29 000 000,00 0,00 0,00 246 500 000,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 000 000,00
250 000,00 500 000,00 0,00 0,00 4 250 000,00 0,00
50 000 000,00
2 500 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 42 500 000,00 0,00
50 000 000,00
2 500 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 42 500 000,00 0,00
185 000 000,00

9 250 000,00 18 500 000,00 0,00 0,00 157 250 000,00 0,00
Razem A: Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej

1 195 663 298,00

562 978 509,00 29 000 000,00 0,00 0,00 603 684 789,00 0,00
7 898 348,00
7 898 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 168 100,00
1 413 100,00 0,00 0,00 0,00 1 755 000,00 0,00
17 237 470,00
6 686 856,00 500 000,00 0,00 0,00 10 050 614,00 0,00
283 205 000,00

152 092 694,00 5 000 000,00 0,00 0,00 126 112 306,00 0,00
450 104 380,00

234 711 691,00 5 000 000,00 0,00 0,00 210 392 689,00 0,00
434 050 000,00

160 175 820,00 18 500 000,00 0,00 0,00 255 374 180,00 0,00
B. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

I. Projekty inwestycyjne realizowane przez Lubelsk Agencj Wspierania Przedsi biorczo ci w Lublinie
I O priorytetowa Dzia anie 1.1 Dotacje dla nowopowsta ych mikroprzedsi biorstw
Cel : Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw w regionie lubelskim Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011
rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
11 319 033,00 0,00 0,00 3 224 218,00 8 094 815,00 0,00 0,00
0,00
9 508 940,00
1 810 093,00
0,00
0,00
0,00
2008-2013
1 414 125,00 8 094 815,00
1 810 093,00
Strona4z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
I O priorytetowa Dzia anie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsi biorstw

17 460 870,94 0,00 0,00 6 207 161,94 11 253 709,00 0,00 0,00
0,00
13 239 657,94
4 221 213,00
0,00
0,00
0,00
2008-2013
1 985 948,94 11 253 709,00
4 221 213,00
I O priorytetowa Dzia anie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla ma ych i rednich przedsi biorstw
55 132 343,06 0,00 0,00 10 660 003,06 44 472 340,00 0,00 0,00
0,00
52 301 373,06
2 830 970,00
0,00
0,00
0,00
2008-2013
7 829 033,06 44 472 340,00
2 830 970,00
I O priorytetowa Dzia anie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsi biorstw do wymogw ochrony rodowiska oraz w zakresie odnawialnych rde energii
5 599 550,00 0,00 0,00 3 093 358,00 2 506 192,00 0,00 0,00
0,00
2 932 138,00
2 667 412,00
0,00
0,00
0,00
2008-2013
425 946,00 2 506 192,00
2 667 412,00
I O priorytetowa Dzia anie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki

9 763 238,00 0,00 0,00 4 508 108,00 5 255 130,00 0,00 0,00
0,00
6 169 817,00
3 593 421,00
0,00
0,00
0,00
2008-2013
914 687,00 5 255 130,00
3 593 421,00
I O priorytetowa Dzia anie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach
428 534,00 0,00 0,00 232 164,00 196 370,00 0,00 0,00
0,00
220 916,00
207 618,00
0,00
0,00
0,00
2008-2013
24 546,00 196 370,00
207 618,00
Strona5z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
II O priorytetowa Dzia anie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R

Cel : Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia dziaalno ci gospodarczej na Lubelszczy nie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011
825 634,00 0,00 0,00 825 634,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
825 634,00
0,00
0,00
0,00
2008-2013
0,00 0,00
825 634,00
II O priorytetowa Dzia anie 2.3 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy
Cel : Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia dziaalno ci gospodarczej na Lubelszczy nie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011
943 639,00 0,00 0,00 943 639,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
943 639,00
0,00
0,00
0,00
2008-2013
0,00 0,00
943 639,00
Razem B.I. :
Zadania realizowane przez Lubelsk Agencj Wspierania Przedsi biorczo ci w Lublinie

-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
101 472 842,00

0,00 0,00 29 694 286,00 71 778 556,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 372 842,00
0,00 0,00 12 594 286,00 71 778 556,00 0,00 0,00
17 100 000,00
0,00 0,00 17 100 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Projekty inwestycyjne nadzorowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

IV O priorytetowa Dzia anie 4.1 Spo ecze stwo informacyjne, w tym:

Cel : Wzrost konkurencyjno ci regionu poprzez rozwj lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz us ug spo ecze stwa informacyjnego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.720 rozdz.72095
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) : Projekt w asny:
35 166 989,00 5 249 250,00 0,00 171 989,00 29 745 750,00 0,00 0,00
0,00
0,00
1 671 989,00 225 000,00 171 989,00 1 275 000,00
12 000 000,00 1 800 000,00
12 000 000,00 1 800 000,00
9 495 000,00 1 424 250,00
2009-2013
0,00 0,00
10 200 000,00
10 200 000,00
8 070 750,00
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Cel : Wzrost konkurencyjno ci regionu poprzez rozwj lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz us ug spo ecze stwa informacyjnego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Biuro Geodezji i Geologii dz.720,rozdz.72095
rd a finansowania, z tego: 1a. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
34 995 000,00 5 249 250,00 0,00 0,00 29 745 750,00 0,00 0,00
0,00
0,00
1 500 000,00 225 000,00
12 000 000,00 1 800 000,00
12 000 000,00 1 800 000,00
9 495 000,00 1 424 250,00
2009-2013
1 275 000,00
10 200 000,00
10 200 000,00
8 070 750,00
Strona6z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
V O priorytetowa Dzia anie 5.4 Transport kolejowy, w tym:

Cel : Poprawa wewn trznej i zewn trznej dost pno ci komunikacyjnej Lubelszczyzny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.600 rozdz.60001
rd a finansowania, z tego: 2. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (dotacja z Funduszu Kolejowego)("9")
44 765 866,00 0,00 0,00 3 589,00 17 099 130,75 0,00 27 663 146,25
0,00
1 324 426,00
17 518 940,00
25 922 500,00
0,00
0,00
2009-2013
3 589,00 1 320 837,00
6 329 542,50 11 189 397,50
9 448 751,25 16 473 748,75
Zakup taboru kolejowego do przewozw pasa erskich

Cel : Poprawa wewn trznej i zewn trznej dost pno ci komunikacyjnej Lubelszczyzny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Mienia i Inwestycji, dz.600 rozdz.60001
rd a finansowania, z tego: 2a. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (dotacja z Funduszu Kolejowego)("9")
43 441 440,00 0,00 0,00 0,00 15 778 293,75 0,00 27 663 146,25
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
17 518 940,00
25 922 500,00
0,00
0,00
2009-2010
6 329 542,50 11 189 397,50
9 448 751,25 16 473 748,75
V O priorytetowa Dzia anie 5.5 Transport lotniczy

Cel : Poprawa wewn trznej i zewn trznej dost pno ci komunikacyjnej Lubelszczyzny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.600 rozdz.60095
14 539 988,00 0,00 0,00 4 956 684,00 9 583 304,00 0,00 0,00
0,00
11 518 055,00
3 021 933,00
0,00
0,00
0,00
2008-2013
1 934 751,00 9 583 304,00
3 021 933,00
VII O priorytetowa Dzia anie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, w tym

Cel : Zwi kszenie udzia u sektorw kultury i turystyki w gospodarce wojewdztwa lubelskiego oraz wzmocnienie powi za mi dzynarodowych regionu Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.921 rozdz.92195
154 932 312,00 20 424 999,00 0,00 1 421 104,00 133 086 209,00 0,00 0,00
0,00
19 794 657,00
5 550 995,00 757 500,00 500 995,00 4 292 500,00
5 250 000,00 787 500,00
50 820 000,00 7 852 500,00
73 516 660,00 11 027 499,00
2008-2013
920 109,00 18 874 548,00
4 462 500,00
42 967 500,00
62 489 161,00
Budowa Centrum Spotka Kultur w Lublinie

Cel : Utworzenie o rodka wyra aj cego ide spotkania kultur Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Mienia i Inwestycji, dz.921 rozdz.92195
135 000 220,00 20 788 559,00 0,00 0,00 114 211 661,00 0,00 0,00
363 560,00 363 560,00 2007-2013
0,00
5 050 000,00 757 500,00
5 250 000,00 787 500,00
50 820 000,00 7 852 500,00
73 516 660,00 11 027 499,00
4 292 500,00
4 462 500,00
42 967 500,00
62 489 161,00
Strona7z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
VIII O priorytetowa Dzia anie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa

Cel : Poprawa warunkw kszta cenia oraz dost pu do wiedzy, us ug medycznych i pomocy spo ecznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.926 rozdz.92601
988 083,00 0,00 0,00 988 083,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
988 083,00
0,00
0,00
0,00
2010-2013
0,00 0,00
988 083,00
IX O priorytetowa RPO Pomoc Techniczna - Dzia anie 9.1 "Wsparcie wdra ania RPO", w tym:
Cel : Z apewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wsplnotowymi wdra ania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestnicz cych w zarz dzaniu i wdra aniu. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju, dz.750 rozdz.75018
Nazwa projektu : Projekt w asny:
1 270 033,00 441 226,05 0,00 0,00 828 806,95 0,00 0,00
644 444,76 347 387,81 2007-2013
375 000,00 56 250,00 0,00 318 750,00
250 588,24 37 588,24
0,00
0,00
297 056,95
213 000,00
Projekt 2 "Wsparcie wdra ania RPO" - RPLU.09.01.00-06-002/10

Cel : Z apewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wsplnotowymi wdra ania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestnicz cych w zarz dzaniu i wdra aniu. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju, dz.750 rozdz.75018
1 270 033,00 441 226,05 0,00 0,00 828 806,95 0,00 0,00
644 444,76 347 387,81
375 000,00 56 250,00
250 588,24 37 588,24
0,00
0,00
0,00
297 056,95
318 750,00
213 000,00
Razem B.II.: Zadania nadzorowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (dotacja z Funduszu Kolejowego)("9")
251 663 271,00

26 115 475,05 0,00 7 541 449,00 190 343 200,70 0,00 27 663 146,25
644 444,76
347 387,81 0,00 0,00 297 056,95 0,00 0,00
33 012 138,00
56 250,00 0,00 2 858 449,00 30 097 439,00 0,00 0,00
29 002 528,24
1 020 088,24 0,00 4 683 000,00 12 110 042,50 0,00 11 189 397,50
43 172 500,00
2 587 500,00 0,00 0,00 24 111 251,25 0,00 16 473 748,75
62 820 000,00
9 652 500,00 0,00 0,00 53 167 500,00 0,00 0,00
83 011 660,00
12 451 749,00 0,00 0,00 70 559 911,00 0,00 0,00
III.
Projekty w asne realizowane przez Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie - V O priorytetowa, Dzia anie 5.1 Regionalny uk ad transportowy, Cel: Poprawa wewn trznej i zewn trznej dost pno ci komunikacyjnej Lubelszczyzny
Droga wojewdzka Nr 822

Cel : Rozbudowa drogi wojewdzkiej Nr 822 Lublin-Port Lotniczy widnik Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
92 930 796,00 64 540 772,00 0,00 0,00 0,00 28 390 024,00 0,00
0,00
0,00
1 000 000,00 1 000 000,00
2 118 500,00 2 118 500,00
29 753 960,00 21 996 230,00
60 058 336,00 39 426 042,00
2009-2013 7 757 730,00 20 632 294,00
Strona8z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Droga wojewdzka Nr 835 Lublin-Wysokie-Bi goraj-Sieniawa-Przeworsk-Ka czuga-Dynw-Grabownica Starze ska

Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 72+800 do km 85+860 o d . 13,060 km (odc. Frampol-Bi goraj) Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
96 568 322,00 56 757 920,00 0,00 0,00 39 810 402,00 0,00 0,00
707 100,00 707 100,00 2007-2011
157 380,00 157 380,00
13 470 426,00 8 538 358,00
82 233 416,00 47 355 082,00
0,00
4 932 068,00
34 878 334,00
Droga wojewdzka Nr 826 Markuszw-Na czw

Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 0+014 do km 10+930 o d . 10,916 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
36 439 419,00 14 324 578,00 0,00 0,00 0,00 22 114 841,00 0,00
0,00
552 480,00 552 480,00
520 440,00 520 440,00
14 546 465,00 5 636 265,00
20 820 034,00 7 615 393,00
0,00
2006-2012 8 910 200,00 13 204 641,00
Droga wojewdzka Nr 849 Zamo
-Jacnia-Jzefw-Wola Obsza ska
Cel : Rozbudowa drogi na odcinku Lipsko-Kaczrki od km 9+711 do km 24+100 o d . 14,389 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
46 182 103,00 17 908 509,00 0,00 0,00 0,00 28 273 594,00 0,00
0,00
29 280,00 29 280,00
1 125 008,00 1 125 008,00
17 035 355,00 6 681 346,00
27 992 460,00 10 072 875,00
0,00
2006-2012 10 354 009,00 17 919 585,00
Droga wojewdzka Nr 808 ukw-Serokomla-Kock

Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 0+039,39 do km 6+000 oraz od km 20+100 do km 25+142,45 o d. 11,003 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
37 611 277,00 13 734 151,00 0,00 0,00 23 877 126,00 0,00 0,00
598 289,00 598 289,00 2006-2011
334 286,00 334 286,00
5 844 720,00 2 202 847,00
30 833 982,00 10 598 729,00
0,00
0,00
3 641 873,00
20 235 253,00
Droga wojewdzka Nr 814 Radzy Podlaski-Suchowola- minne

25 774 885,00 9 677 701,00 0,00 0,00 16 097 184,00 0,00 0,00
449 448,00 449 448,00 2007-2011
27 206,00 27 206,00
6 149 565,00 2 527 743,00
19 148 666,00 6 673 304,00
0,00
0,00
3 621 822,00
12 475 362,00
Strona9z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Droga wojewdzka Nr 846 Ma ochwiej Du y-Wojs awice-Teratyn

26 189 656,00 10 038 556,00 0,00 0,00 16 151 100,00 0,00 0,00
597 800,00 597 800,00 2006-2011
232 410,00 232 410,00
16 900 100,00 6 207 796,00
8 459 346,00 3 000 550,00
0,00
0,00
10 692 304,00
5 458 796,00
Pozosta e koszty zada inwestycyjnych

Cel : Roboty dodatkowe, koszty niekwalifikowalne i inn. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2 800 574,98 2 800 574,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 100 574,98 1 100 574,98 2007-2013
500 000,00 500 000,00
200 000,00 200 000,00
500 000,00 500 000,00
500 000,00 500 000,00
0,00
Razem B.III.: Zadania realizowane przez Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie

364 497 032,98

189 782 761,98 0,00 0,00 95 935 812,00 78 778 459,00 0,00
3 453 211,98
3 453 211,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 833 042,00
1 833 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 210 259,00
22 322 192,00 0,00 0,00 22 888 067,00 0,00 0,00
174 875 730,00

82 563 776,00 0,00 0,00 73 047 745,00 19 264 209,00 0,00
79 066 454,00
40 184 498,00 0,00 0,00 0,00 38 881 956,00 0,00
60 058 336,00
39 426 042,00 0,00 0,00 0,00 20 632 294,00 0,00
IV. Projekty w asne koordynowane przez Departament Zdrowia i Polityki Spo ecznej Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:
Dostosowanie pomieszcze szpitalnych do wymogw Rozporz dzenia Ministra Zdrowia Cel : Modernizacja i dostosowanie pomieszcze i urz dze do wymogw w/w rozporz dzenia
Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. S. K. Wyszy skiego SP ZOZ w Lublinie, dz.851 rozdz.85111
1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
733 500,00 733 500,00
158 250,00 158 250,00
158 250,00 158 250,00
0,00
2010-2012
Zakup sprz tu medycznego oraz wdro enie systemu informatycznego w Wojewdzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie
Cel : Zakup systemu informatycznego na potrzeby ca ego szpitala oraz doposa enie w nowoczesny sprz t medyczny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. S. K. Wyszy skiego SP ZOZ w Lublinie, dz.851 rozdz.85111
860 801,57 860 801,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
849 880,07 849 880,07
10 921,50 10 921,50
0,00
0,00
2010-2011
Strona10z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Dostosowanie Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bia ej Podlaskiej do wymaga Rozporz dzenia Ministra Zdrowia
Cel: Dostosowanie do Rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 r.-dz.851 rozdz.85111 Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Bia ej Podlaskiej
2 257 683,82 2 257 683,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 647,00 1 647,00 2008-2011
353 766,33 353 766,33
1 264 486,81 1 264 486,81
637 783,68 637 783,68
0,00
0,00
Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w wojewdztwie lubelskim poprzez zakup sprz tu medycznego i ucyfrowienie radiologii w Wojewdzkim Szpitalu Specjalistycznym w Bia ej Podlaskiej
Cel: Poprawa jako ci wiadczonych us ug, usprawnienie diagnostyki, polepszenie jako ci rodowiska pracy osb zatrudnionych w szpitalu Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Bia ej Podlaskiej, dz.851 rozdz.85111
645 363,00 645 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2 013,00 2 013,00
643 350,00 643 350,00
0,00
0,00
0,00
2009-2010
Zakup sprz tu i aparatury medycznej do SP WSS w Che mie

Cel: Wyposa enie pierwotne w sprz t i aparatur medyczn inwestycji "Budowa Szpitala Wojewdzkiego w Che mie" Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Che mie, dz.851 rozdz.85111
733 483,50 733 483,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3 111,00 3 111,00
730 372,50 730 372,50
0,00
0,00
0,00
2009-2010
Elektroniczny obieg dokumentw oraz rozwj elektronicznych us ug w SP WSS w Che mie

Cel: Wspieranie rozwoju wojewdztwa lubelskiego poprzez rozbudow regionalnej i lokalnej infrastruktury spo ecze stwa informacyjnego a tak e wyrwnywanie dysproporcji w zakresie dost pu i wykorzystania Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) pomi dzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej, a w szczeglno ci pomi dzy o rodkami a obszarami wiejskimi i ma ymi miastami Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Che mie, dz.851 rozdz.85111
6.
rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
384 052,50 384 052,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
363 187,50 363 187,50
20 865,00 20 865,00
0,00
0,00
0,00
2009-2010
Termomodernizacja budynkw Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Cel: Poprawa poziomu wiadcze zdrowotnych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie, dz.851 rozdz.85111
866 063,77 866 063,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
92 584,27 92 584,27
773 479,50 773 479,50
0,00
0,00
0,00
2009-2010
Strona11z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Dostosowanie Pawilonu I Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie do obowi zuj cych przepisw prawa
Cel: Dostosowanie Szpitala do Rozporz dzenia Ministra Zdrowia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie, dz.851 rozdz.85120
678 245,91 678 245,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 326,50 8 326,50 2008-2010
228 646,90 228 646,90
441 272,51 441 272,51
0,00
0,00
0,00
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny: T ermomodernizacja budynku "Somatyk" Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Cel: Termomodernizacja budynku "Somatyk" Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie, dz.851 rozdz.85120
401 572,10 401 572,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4 410,00 4 410,00
397 162,10 397 162,10
0,00
0,00
0,00
2009-2010
Utworzenie centrum teleradiologii wraz z ucyfrowieniem Zak adu Diagnostyki Radiologicznej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie
Cel: Podniesienie jako ci us ug medycznych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie, dz.851 rozdz.85120
329 321,40 329 321,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3 477,00 3 477,00
325 844,40 325 844,40
0,00
0,00
0,00
2009-2010
Dostosowanie bazy lokalowej wraz z wyposa eniem w WOMP C-PL w Lublinie do obowi zuj cych przepisw prawa i bie
cych potrzeb
Cel: Poprawa poziomu wiadcze zdrowotnych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki O rodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, dz.851 rozdz.85148
449 178,37 449 178,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
16 003,35 16 003,35
433 175,02 433 175,02
0,00
0,00
0,00
2009-2010
Razem B.IV.: Zadania koordynowane przez Departament Zdrowia i Polityki Spo ecznej
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") -dotacja rozwojowa (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
8 655 765,94
8 655 765,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 973,50
9 973,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 067 199,35
1 067 199,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 613 387,91
6 613 387,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
806 955,18
806 955,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158 250,00
158 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona12z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
V. Projekty w asne koordynowane przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Konserwacja najcenniejszych zabytkw Lublina - Kaplicy Trjcy wi tej i zabudowy wzgrza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej
Cel: Ochrona obiektw przed zniszczeniem Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Muzeum Lubelskie w Lublinie, dz.921 rozdz.92118
3 550 707,90 3 550 707,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 466,90 38 466,90 2008-2012
16 050,00 16 050,00
846 168,23 846 168,23
1 679 613,91 1 679 613,91
970 408,86 970 408,86
0,00
Miasteczko prowincjonalne Europy rodkowej

Cel: Rozbudowa ekspozycji muzealnej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, dz.921 rozdz.92118
3 600 000,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00
1 600 000,00 1 600 000,00
0,00
2010-2012
Odbudowa Muzeum Sztuki Z otniczej

Cel: Rozbudowa ekspozycji muzealnej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Muzeum Nadwi la skie w Kazimierzu Dolnym, dz.921 rozdz.92118
1 140 000,00 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
150 000,00 150 000,00
594 000,00 594 000,00
396 000,00 396 000,00
0,00
2010-2012
Razem B.V.: Zadania koordynowane przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu

8 290 707,90
8 290 707,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 466,90
38 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 050,00
16 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 996 168,23
1 996 168,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 273 613,91
3 273 613,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 966 408,86
2 966 408,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem B: Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (dotacja z Funduszu Kolejowego)("9")
734 579 619,82

232 844 710,87 0,00 37 235 735,00 358 057 568,70 78 778 459,00 27 663 146,25
4 146 097,14
3 849 040,19 0,00 0,00 297 056,95 0,00 0,00
120 301 271,35

2 972 541,35 0,00 15 452 735,00 101 875 995,00 0,00 0,00
99 922 343,38
31 951 836,38 0,00 21 783 000,00 34 998 109,50 0,00 11 189 397,50
222 128 799,09

89 231 845,09 0,00 0,00 97 158 996,25 19 264 209,00 16 473 748,75
145 011 112,86

52 961 656,86 0,00 0,00 53 167 500,00 38 881 956,00 0,00
143 069 996,00

51 877 791,00 0,00 0,00 70 559 911,00 20 632 294,00 0,00 Strona13z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
C. PROGRAM OPERACYJNY KAPITA

Nazwa zadania (projektu):
LUDZKI
I. Projekty realizowane i koordynowane przez Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Poddzia anie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi biorstw
Cel : Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiej tno ci osb pracuj cych do potrzeb regionalnej gospodarki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.150 rozdz.15013
rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu):
1 574 045,00 0,00 0,00 261 333,00 1 312 712,00 0,00

0,00
890 425,00
653 620,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
2007-2013
133 290,00 757 135,00
98 043,00 555 577,00
30 000,00
Poddzia anie 8.1.2 Wsparcie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

467 930,00 0,00 0,00 80 293,00 387 637,00 0,00

0,00
313 530,00
142 400,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
2007-2013
46 933,00 266 597,00
21 360,00 121 040,00
12 000,00
Poddzia anie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjno ci

101 122,00 0,00 0,00 17 712,00 83 410,00 0,00

0,00
80 422,00
17 700,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
12 057,00 68 365,00
2 655,00 15 045,00
3 000,00
Poddzia anie 8.2.1 Wsparcie dla wsp pracy sfery nauki i przedsi biorstw
Cel : Zwi kszenie transferu wiedzy i wzmocnienie powi za sfery B+R z przedsi biorstwami s u ce rozwojowi gospodarczego regionw Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.150 rozdz.15013
295 056,00 0,00 0,00 45 138,00 249 918,00 0,00

0,00
189 716,00
99 340,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
2007-2013
24 237,00 165 479,00
14 901,00 84 439,00
6 000,00
Poddzia anie 9.1.1 Zmniejszenie nierwno ci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Cel : Tworzenie warunkw rwnych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu o wiaty oraz osb napotykaj cych bariery o r nym charakterze utrudniaj ce dost p do us ug edukacyjnych. Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej instytucji systemu o wiaty realizuj cych kszta cenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwj kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.853 rozdz.85395
5.
rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
473 419,00 0,00 0,00 107 606,00 365 813,00 0,00

0,00
225 434,00
197 985,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
2007-2013
30 471,00 194 963,00
27 135,00 170 850,00
50 000,00
Strona14z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Poddzia anie 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszanie r nic w jako ci us ug edukacyjnych
Cel : Tworzenie warunkw rwnych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu o wiaty oraz osb napotykaj cych bariery o r nym charakterze utrudniaj ce dost p do us ug edukacyjnych. Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej instytucji systemu o wiaty realizuj cych kszta cenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwj kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.853 rozdz.85395
6.
911 687,00 0,00 0,00 175 856,00 735 831,00 0,00 0,00
552 227,00
312 960,00
46 500,00
0,00
0,00
0,00
2007-2013
82 412,00 469 815,00
46 944,00 266 016,00
46 500,00
Poddzia anie 9.3 Upowszechnienie formalnego kszta cenia ustawicznego

Cel : Zwi kszenie uczestnictwa osb doros ych w kszta ceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jako ci i dost pno ci oraz zwi kszenie znaczenia kszta cenia ustawicznego jako czynnika oddzia ywuj cego na sytuacj na rynku pracy Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.853 rozdz.85395
255 594,00 0,00 0,00 43 439,00 212 155,00 0,00 0,00
186 854,00
62 740,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
2007-2013
28 028,00 158 826,00
9 411,00 53 329,00
6 000,00
Poddzia anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Cel : Pobudzenie aktywno ci mieszka cw obszarw wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwj edukacji i podnoszenia poziomu wyksztacenia mieszka cw obszarw wiejskich Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.853 rozdz.85395
192 157,00 0,00 0,00 30 099,00 162 058,00 0,00 0,00
151 657,00
39 000,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
2007-2013
22 749,00 128 908,00
5 850,00 33 150,00
1 500,00
Razem C.I.: Zadania koordynowane przez Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego
4 271 010,00
0,00 0,00 761 476,00 3 509 534,00 0,00 0,00
2 590 265,00
0,00 0,00 380 177,00 2 210 088,00 0,00 0,00
1 525 745,00
0,00 0,00 226 299,00 1 299 446,00 0,00 0,00
155 000,00
0,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Projekty realizowane przez Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie

Poddzia anie 6.1.1 Wsparcie osb pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Cel : Podniesienie poziomu aktywno ci zawodowej oraz zdolno ci do zatrudnienia osb pozostaj cych bez zatrudnienia oraz stworzenie warunkw dla rozwoju aktywno ci zawodowej w regionie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85332
909 440,00 0,00 0,00 155 541,00 753 899,00 0,00 0,00
526 360,00
360 580,00
22 500,00
0,00
0,00
0,00
2007-2013
78 954,00 447 406,00
54 087,00 306 493,00
22 500,00
Strona15z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Poddzia anie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urz dw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji osb bezrobotnych w regionie
Cel : Podniesienie poziomu aktywno ci zawodowej oraz zdolno ci do zatrudnienia osb pozostaj cych bez zatrudnienia oraz stworzenie warunkw dla rozwoju aktywno ci zawodowej w regionie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85332
249 171,00 767,00 0,00 0,00 248 404,00 0,00 0,00
195 500,00
53 371,00 467,00 0,00 52 904,00
300,00 300,00
0,00
0,00
0,00
2007-2013
195 500,00
Dzia anie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i samozatrudnienia

Cel : Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwi za zmierzaj cych do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych s u cych rozwojowi przedsi biorczo ci i samozatrudnienia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.150 rozdz.15013
561 075,00 0,00 0,00 107 111,00 453 964,00 0,00 0,00
276 475,00
257 600,00
27 000,00
0,00
0,00
2007-2013
41 471,00 235 004,00
38 640,00 218 960,00
27 000,00
Dzia anie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywno ci zawodowej na obszarach wiejskich
Cel : Podniesienie zdolno ci do zatrudnienia oraz mobilno ci przestrzennej i zawodowej osb zamieszkuj cych na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podj cia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans zwi zanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85395
4.
48 500,00 0,00 0,00 11 100,00 37 400,00 0,00 0,00
25 000,00
19 000,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
2007-2013
3 750,00 21 250,00
2 850,00 16 150,00
4 500,00
Poddzia anie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej
Cel : Rozwijanie aktywnych form integracji spo ecznej i umo liwianie dost pu do nich osobom zagro onym wykluczeniem spo ecznym oraz poprawa skuteczno ci funkcjonowania instytucji pomocy spo ecznej w regionie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85332
5.
872 147,00 0,00 0,00 70 271,00 801 876,00 0,00 0,00
641 883,00
209 946,00
20 318,00
0,00
0,00
2007-2013
39 397,00 602 486,00
10 556,00 199 390,00
20 318,00
Poddzia anie 7.1.2 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Cel : Rozwijanie aktywnych form integracji spo ecznej i umo liwianie dost pu do nich osobom zagro onym wykluczeniem spo ecznym oraz poprawa skuteczno ci funkcjonowania instytucji pomocy spo ecznej w regionie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85332
471 786,00 0,00 0,00 32 204,00 439 582,00 0,00 0,00
279 000,00
183 854,00
8 932,00
0,00
0,00
0,00
2007-2013
14 028,00 264 972,00
9 244,00 174 610,00
8 932,00
Strona16z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Poddzia anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo eczna osb zagro onych wykluczeniem spo ecznym
Cel : Poprawa dost pu do zatrudnienia osb zagro onych wykluczeniem spo ecznym i rozwijanie sektora ekonomii spo ecznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85395
446 800,00 0,00 0,00 88 694,00 358 106,00 0,00 0,00
274 760,00
146 540,00
25 500,00
0,00
0,00
0,00
2007-2013
41 213,00 233 547,00
21 981,00 124 559,00
25 500,00
Poddzia anie 7.2.2 Wsparcie ekonomii spo ecznej

Cel : Poprawa dost pu do zatrudnienia osb zagro onych wykluczeniem spo ecznym i rozwijanie sektora ekonomii spo ecznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85395
266 296,00 0,00 0,00 51 420,00 214 876,00 0,00 0,00
164 856,00
87 940,00
13 500,00
0,00
0,00
0,00
2007-2013
24 729,00 140 127,00
13 191,00 74 749,00
13 500,00
Nazwa zadania (projektu): D zia anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Cel : Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji spo eczno ci lokalnych przyczyniaj ce si do rozwoju kapita u ludzkiego na terenach wiejskich Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85395
92 000,00 0,00 0,00 18 900,00 73 100,00 0,00 0,00
50 000,00
36 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
2007-2013
7 500,00 42 500,00
5 400,00 30 600,00
6 000,00
Razem C.II.: Zadania realizowane przez Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie

3 917 215,00
767,00 0,00 535 241,00 3 381 207,00 0,00 0,00
2 433 834,00
0,00 0,00 251 042,00 2 182 792,00 0,00 0,00
1 354 831,00
467,00 0,00 155 949,00 1 198 415,00 0,00 0,00
128 550,00
300,00 0,00 128 250,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem C: Program Operacyjny Kapita Ludzki

8 188 225,00
767,00 0,00 1 296 717,00 6 890 741,00 0,00 0,00
5 024 099,00
0,00 0,00 631 219,00 4 392 880,00 0,00 0,00
2 880 576,00
467,00 0,00 382 248,00 2 497 861,00 0,00 0,00
283 550,00
300,00 0,00 283 250,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona17z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
D. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I
RODOWISKO
I. Projekty w asne koordynowane przez Departament Zdrowia i Polityki Spo ecznej

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny: Termomodernizacja budynkw szpitalnych Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Cel : Modernizacja i dostosowanie pomieszcze i urz dze do wymogw w/w rozporz dzenia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. S. K. Wyszy skiego SP ZOZ w Lublinie, dz.851 rozdz.85111
1 438 458,32 1 438 458,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 201,31 51 201,31 2007-2010
9 623,98 9 623,98
1 377 633,03 1 377 633,03
0,00
0,00
0,00
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny: Zwi kszenie efektywno ci energetycznej poprzez termomodernizacj budynkw WSzS w Bia ej Podlaskiej Cel: Zapewnienie komfortu energetyczno-cieplnego poprzez zwi kszenie izolacyjno ci budynkw, zmniejszenie zapotrzebowania na energi ciepln a tym samym obni enie kosztw funkcjonowania Szpitala Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Bia ej Podlaskiej, dz.851 rozdz.85111
4 969 607,00 4 969 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
2 217 965,00 2 217 965,00
2 751 642,00 2 751 642,00
0,00
0,00
2008-2011
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny: Przebudowa oraz doposa enie Szpitalnego Oddzia u Ratunkowego w WSzS w Bia ej Podlaskiej w celu dostosowania do wymogw Rozporz dzenia Ministra Zdrowia Cel: Dostosowanie pomieszcze do wymaga zawartych w Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z 15.03.2007 r. w sprawie szpitalnego oddzia u ratunkowego oraz Rozporz dzenia z 10.11.2006 r. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Bia ej Podlaskiej, dz.851 rozdz.85111
655 508,91 655 508,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
89 466,40 89 466,40
566 042,51 566 042,51
0,00
0,00
0,00
2008-2010
Razem D: Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko

7 063 574,23
7 063 574,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 201,31
51 201,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 090,38
99 090,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 161 640,54
4 161 640,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 751 642,00
2 751 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

I. Projekty w asne koordynowane przez Departament Zdrowia i Polityki Spo ecznej
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny: Poprawa opieki zdrowotnej nad matk i dzieckiem w podregionie bialskopodlaskim szans na zwi kszenie populacji ludno ci na terenach nadbu a skich Cel: Poprawa opieki zdrowotnej nad matk i dzieckiem w regionie bialskopodlaskim oraz zwi kszenie dost pno ci do specjalistycznej opieki medycznej a tak e jako ci us ug wiadczonych przez Szpital Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Bia ej Podlaskiej , dz.851 rozdz.85111
346 163,00 346 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 905,00 104 905,00 2008-2010
225 958,00 225 958,00
15 300,00 15 300,00
0,00
0,00
0,00
Strona18z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Razem E: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy

346 163,00
346 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 905,00
104 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
225 958,00
225 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 300,00
15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F. ZADANIA FINANSOWANE W 100% ZE

RODKW W ASNYCH WOJEWDZTWA
I. Projekty realizowane przez Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie

Droga wojewdzka Nr 812 Bia a Podlaska-Wisznice-W odawa-Che m-Rejowiec-Krasnystaw
Cel : Rozbudowa na odc. od km 149+636 do km 150+957 (ul. Lwowska) z wykonaniem warstwy cieralnej od km 149+347 do km 149+636 (rondo) Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
15 620 000,00 15 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 czna
370 000,00 370 000,00 2007-2012
0,00
250 000,00 250 000,00
15 000 000,00 15 000 000,00
0,00
0,00
Droga wojewdzka Nr 813 Mi dzyrzec Podlaski-Parczew-Ostrw Lubelski-
Cel : Przebudowa mostu przez rz. Ty mienic w m. Buradw w km. 59+022 Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
1 182 677,00 1 182 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 650,00 39 650,00 2008-2010
0,00
1 143 027,00 1 143 027,00
0,00
0,00
0,00
Droga wojewdzka Nr 814 Radzy Podlaski-Suchowola- minne

Cel : Rozbudowa na odc. od km 6+600 do km 20+815 na d . 14,215 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2 650 000,00 2 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
650 000,00 650 000,00 2008-2010
0,00
2 000 000,00 2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Droga wojewdzka Nr 824 yrzyn-Pu awy-Opole Lubelskie-Jzefw-Annopol

Cel : Rozbudowa drogi na odc. od km 21+404 do km 22+577,34 o d .1,17334 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
6 407 000,00 6 407 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
857 000,00 857 000,00 2007-2012
0,00
5 500 000,00 5 500 000,00
0,00
50 000,00 50 000,00
0,00
Strona19z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Droga wojewdzka Nr 829 ucka-
czna-Biskupice
Cel : Rozbudowa drogi na odc. od km 22+073 do km 40+245 o d .18,172 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
4 304 504,00 4 304 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
824 504,00 824 504,00 2006-2012
400 000,00 400 000,00
3 080 000,00 3 080 000,00
0,00
0,00
0,00
Droga wojewdzka Nr 835 Lublin-Wysokie-Bi goraj-Sieniawa-Przeworsk-Ka czuga-Dynw-Grabownica Starze ska

Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 43+750 do km 70+750o d . 27,000 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
2 788 100,00 2 788 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 482 800,00 1 482 800,00 2009-2013
505 300,00 505 300,00
800 000,00 800 000,00
0,00
0,00
0,00
Droga wojewdzka Nr 835 Lublin-Wysokie-Bi goraj-Sieniawa-Przeworsk-Ka czuga-Dynw-Grabownica Starze ska oraz droga wojewdzka Nr 842 Rudnik Szlachecki-Wysokie-Krasnystaw
Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 43+750 do km 70+750o d . 27,000 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
3 681 720,00 3 681 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 720,00 31 720,00 2009-2011
0,00
3 600 000,00 3 600 000,00
50 000,00 50 000,00
0,00
0,00
Droga wojewdzka Nr 836 Bychawa-K b w

Cel : Rozbudowa na odcinku od km 17+200 do km 21+100 o d . 3,900 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
18 439 730,00 18 439 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
492 730,00 492 730,00 2005-2011
935 000,00 935 000,00
17 012 000,00 17 012 000,00
0,00
0,00
Droga wojewdzka Nr 838 G bokie-Dorohucza-Trawniki-Fajs awice

Cel : Rozbudowa drogi wojewdzkiej na odc. od. Km 13+735 do km 15+365o d . 1,630 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
4 894 600,00 4 894 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
394 600,00 394 600,00 2005-2010
0,00
4 500 000,00 4 500 000,00
0,00
0,00
Strona20z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Droga wojewdzka Nr 839 Cycw-Siedliszcze-Marynin-Paw w-Rejowiec Cel : Rozbudowa na odc. od km 12+200 do km 15+853 o d . 3,653 km
738 000,00 738 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
658 000,00 658 000,00 2008-2011
0,00
80 000,00 80 000,00
0,00
0,00
Droga wojewdzka Nr 842 Rudnik Szlachecki-Wysokie-Krasnystaw

Cel : Przebudowa przepustu w m. Borw w km 49+946 Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
50 000,00 50 000,00
500 000,00 500 000,00
0,00
2010-2011
Droga wojewdzka Nr 844 Che m-Hrubieszw-Witkw-Do hobyczw

Cel : Przebudowa chodnika w m. Hrubieszw na odcinku od km 53+610 do km 53+734 o d . 0,124 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
1 646 980,00 1 646 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 980,00 71 980,00 2008-2010
0,00 0,00
1 575 000,00 1 575 000,00
0,00
0,00
Droga wojewdzka Nr 846 Ma ochwiej Du y-Wojs awice-Teratyn

Cel : Rozbudowa drogi na odc. od km 6+100 do km 21+393 o d . 15+293 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
4 300 000,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
800 000,00 800 000,00 2006-2012
0,00 0,00
3 500 000,00 3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
Droga wojewdzka Nr 849 Zamo
-Jacnia-Jzefw-Wola Obsza ska oraz droga wojewdzka Nr 853 Nowy Majdan-Tomaszw Lubelski
Cel : Rozbudowa drogi Nr 849 na odcinku od km 36+415 do km 37+015 wraz z rozbudow skrzy owania z drog Nr 853 w m. Jzefw Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
1 867 588,00 1 867 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 066,00 51 066,00 2009-2010
1 806 522,00 1 806 522,00
10 000,00 10 000,00
0,00
0,00
Strona21z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Droga wojewdzka Nr 853 Nowy Majdan Tatarski-Tomaszw Lubelski

Cel : Rozbudowa drogi na odcinkach od km 34+245 do km 36+550 i od km 50+370 do km 51+533 o cznej d . 3,468 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
9 850 000,00 9 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
450 000,00 450 000,00 2008-2012
0,00
150 000,00 150 000,00
200 000,00 200 000,00
9 050 000,00 9 050 000,00
0,00
Droga wojewdzka Nr 857 Zaklikw-Modliborzyce

Cel : Rozbudowa skrzy owania drogi Nr 857 w km 9+855 z drog powiatow Nr 2718L Trzydnik-Potoczek w m. Potoczek Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
1 415 918,00 1 415 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 918,00 110 918,00 2006-2010
1 300 000,00 1 300 000,00
5 000,00 5 000,00
0,00
0,00
Droga wojewdzka Nr 865 Jaros aw-Oleszyce-Cieszanw-Be ec

Cel : Rozbudowa drogi na odc. od km 68+296 do km 73+007 o d . 4,711 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013
27 032 450,00 27 032 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
237 290,00 237 290,00 2008-2011
95 160,00 95 160,00
600 000,00 600 000,00
26 100 000,00 26 100 000,00
0,00
0,00
Pozosta e koszty zada inwestycyjnych Cel : Roboty dodatkowe, koszty niekwalifikowalne i inn.
1 737 342,13 1 737 342,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637 517,13 637 517,13 2007-2012
299 825,00 299 825,00
300 000,00 300 000,00
200 000,00 200 000,00
300 000,00 300 000,00
0,00
Razem F.I.: Zadania realizowane przez Zarz d Drg Wojewdzkich

109 106 609,13

109 106 609,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 159 775,13
8 159 775,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 341 807,00
5 341 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 155 027,00
44 155 027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 050 000,00
42 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 400 000,00
9 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona22z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
II. Projekty realizowane przez placwki ochrony zdrowia

Rozbudowa budynku administracyjnego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie-budowa cznika pomi dzy budynkiem administracyjnym a szpitalnym z przeznaczeniem na us ugi medyczne, wraz z pierwszym wyposa eniem
Cel : Dostosowanie do przepisw prawa budowlanego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : SP Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, dz.851 rozdz.85120
8 226 402,80 8 226 402,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3 814 457,00 3 814 457,00
4 411 945,80 4 411 945,80
0,00
0,00
0,00
2009-2010
Razem F.II.: Zadania realizowane przez placwki ochrony zdrowia

8 226 402,80
8 226 402,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 814 457,00
3 814 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 411 945,80
4 411 945,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Projekty nadzorowane przez Departament Mienia i Inwestycji Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Budowa siedziby Urz du Marsza kowskiego w Lublinie

Cel : Ograniczenie kosztw funkcjonowania urz du Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Mienia i Inwestycji, dz.750 rozdz.75018
112 533 608,00 112 533 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178 208,00 178 208,00 2008-2012
35 400,00 35 400,00
4 820 000,00 4 820 000,00
40 500 000,00 40 500 000,00
67 000 000,00 67 000 000,00
0,00
Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie
Cel : Dostosowanie budynku do obecnych standardw Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Mienia i Inwestycji, dz.921 rozdz.92195
30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
50 000,00 50 000,00
2 000 000,00 2 000 000,00
5 000 000,00 5 000 000,00
5 000 000,00 5 000 000,00
17 950 000,00 17 950 000,00
2009-2012
Razem F.III.: Zadania realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji

142 533 608,00

142 533 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178 208,00
178 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 400,00
85 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 820 000,00
6 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 500 000,00
45 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 000 000,00
72 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 950 000,00
17 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona23z24
Lp
1.
2.

3.
Okres realizacji
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Razem F: Zadania finansowane w 100% ze rodkw w asnych wojewdztwa

259 866 619,93

259 866 619,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 337 983,13
8 337 983,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 241 664,00
9 241 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 386 972,80
55 386 972,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 550 000,00
87 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 400 000,00
81 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 950 000,00
17 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OG EM: WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

-bud et wojewdztwa("0")("6")("9") -dotacja z bud etu pa stwa("9") -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy)("9") -dotacja rozwojowa (wk ad unijny)("8") - rodki unijne("8") -inne rodki (dotacja z Funduszu Kolejowego)("9") Dotacje na inwestycje
2 205 707 499,98

1 063 100 344,03 29 000 000,00 38 532 452,00 364 948 309,70 682 463 248,00 27 663 146,25 159 364 844,87
25 562 633,58
20 241 477,63 0,00 631 219,00 4 689 936,95 0,00 0,00 5 228 645,71
135 916 659,73

13 952 820,73 0,00 15 834 983,00 104 373 856,00 1 755 000,00 0,00 104 914 336,73
177 007 276,72

98 202 905,72 500 000,00 22 066 250,00 34 998 109,50 10 050 614,00 11 189 397,50 39 264 992,48
595 635 441,09

331 626 181,09 5 000 000,00 0,00 97 158 996,25 145 376 515,00 16 473 748,75 6 832 211,09
676 515 492,86

369 073 347,86 5 000 000,00 0,00 53 167 500,00 249 274 645,00 0,00 3 124 658,86
595 069 996,00

230 003 611,00 18 500 000,00 0,00 70 559 911,00 276 006 474,00 0,00 0,00
Strona24z24

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Na Lata 2007-2013

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Na Lata 2007-2013

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Bud et Wojewdztwa Lubelskiego na 2010 rok

Wydatki wynikaj ce z Wieloletnich Programw Inwestycyjnych

czne nak ady finansowe*

Nak ady poniesione w latach wcze niejszych

Przewidywane wykonanie 2009 r.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

w z otych Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

A. PROGRAM OPERACYJNY ROZWJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007-2013

Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica

692 380,00 692 380,00 2007-2013

36 194 570,00 21 664 898,00

158 500 000,00 91 972 000,00

52 500 000,00 30 324 000,00

Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica

2 399 300,00 2 399 300,00 2006-2013

140 000,00 140 000,00

500 000,00 500 000,00

56 286 830,00 42 521 845,00

52 500 000,00 32 193 000,00

73 500 000,00 45 070 200,00

888 288,00 888 288,00 2006-2013

200 000,00 200 000,00

11 586 370,00 7 878 363,00

10 500 000,00 6 438 600,00

21 000 000,00 12 877 200,00

Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica

537 800,00 537 800,00 2006-2012

25 584 850,00 17 235 831,00

24 000 000,00 15 877 200,00

31 500 000,00 19 315 800,00

czne nak ady finansowe*

Nak ady poniesione w latach wcze niejszych

Przewidywane wykonanie 2009 r.

Plan wydatkw w 2010 r.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica

573 380,00 573 380,00 2006-2012

305 000,00 264 386,00

11 400 000,00 7 338 600,00

13 466 880,00 8 257 891,00

Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica

842 800,00 842 800,00 2006-2013

200 000,00 200 000,00

13 097 650,00 11 033 047,00

21 000 000,00 12 877 200,00

26 250 000,00 16 096 500,00

Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica

886 500,00 886 500,00 2006-2013

420 000,00 420 000,00

200 000,00 200 000,00

22 555 000,00 14 797 726,00

21 000 000,00 12 877 200,00

31 500 000,00 19 315 800,00

Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica

219 600,00 219 600,00 2008-2013

8 059 730,00 6 029 030,00

16 500 000,00 12 438 600,00

12 600 000,00 7 726 320,00

Droga wojewdzka Nr 809 Lublin-Krasienin-Kierzkwka-Przytoczno