Bud et Wojewdztwa Lubelskiego na 2010 rok

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w z otych Nak ady poniesione w latach
5.

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale rodkw pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp pracy
Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

A. PROGRAM OPERACYJNY ROZWJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007-2013

I. Projekty realizowane przez Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie - Projekty w asne:
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu):

Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica

Cel : Budowa mostu na Wi le w m. Kamie wraz z budow drg dojazdowych (odc. rz.Wis a-Kamie ) Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

247 933 950,00 144 700 278,00 0,00 0,00 0,00 103 233 672,00 0,00

692 380,00 692 380,00 2007-2013

46 000,00 46 000,00

1 000,00 1 000,00

36 194 570,00 21 664 898,00

158 500 000,00 91 972 000,00

52 500 000,00 30 324 000,00

14 529 672,00

66 528 000,00

22 176 000,00

Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica

Cel : Budowa (prze o enie) drogi na odcinku od km 41+372 do obwodnicy m. Opole Lubelskie oraz budowa obwodnicy m. Opole Lubelskie km ko cowy 58+450 (odc. Kamie -Opole Lubelskie) Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 2. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

185 326 130,00 122 824 345,00 0,00 0,00 0,00 62 501 785,00 0,00

2 399 300,00 2 399 300,00 2006-2013

140 000,00 140 000,00

500 000,00 500 000,00

56 286 830,00 42 521 845,00

52 500 000,00 32 193 000,00

73 500 000,00 45 070 200,00

13 764 985,00

20 307 000,00

28 429 800,00

Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 58+300 do km 64+503,7 o d . 6,2037 km (odc. Opole Lubelskie-Chodel)
Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 3. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

44 254 658,00 28 362 451,00 0,00 0,00 0,00 15 892 207,00 0,00

888 288,00 888 288,00 2006-2013

80 000,00 80 000,00

200 000,00 200 000,00

11 586 370,00 7 878 363,00

10 500 000,00 6 438 600,00

21 000 000,00 12 877 200,00

3 708 007,00

4 061 400,00

8 122 800,00

Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica

Cel : Budowa obwodnicy m. Chodel Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 4. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

81 624 650,00 52 968 631,00 0,00 0,00 0,00 28 656 019,00 0,00

537 800,00 537 800,00 2006-2012

1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00

25 584 850,00 17 235 831,00

24 000 000,00 15 877 200,00

31 500 000,00 19 315 800,00

8 349 019,00

8 122 800,00

12 184 200,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 1 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica

Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 68+141,73 do km 76+720 o d . 8,57827 km (odc. Chodel-Be yce) Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 5. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

25 835 260,00 16 524 257,00 0,00 0,00 0,00 9 311 003,00 0,00

573 380,00 573 380,00 2006-2012

90 000,00 90 000,00

305 000,00 264 386,00

11 400 000,00 7 338 600,00

13 466 880,00 8 257 891,00

0,00

40 614,00

4 061 400,00

5 208 989,00

Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica

Cel : Budowa obwodnicy m. Be yce Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 6. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

61 480 450,00 41 139 547,00 0,00 0,00 0,00 20 340 903,00 0,00

842 800,00 842 800,00 2006-2013

90 000,00 90 000,00

200 000,00 200 000,00

13 097 650,00 11 033 047,00

21 000 000,00 12 877 200,00

26 250 000,00 16 096 500,00

2 064 603,00

8 122 800,00

10 153 500,00

Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica

Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 81+950 do km 91+461 o d . 9,511 km oraz przebudowa na odcinku od km 91+461 do km 96+587, Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013 czna d ugo 14,637 km (Be yce-Radawiec)

rd a finansowania, z tego: 7. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

76 561 500,00 48 497 226,00 0,00 0,00 0,00 28 064 274,00 0,00

886 500,00 886 500,00 2006-2013

420 000,00 420 000,00

200 000,00 200 000,00

22 555 000,00 14 797 726,00

21 000 000,00 12 877 200,00

31 500 000,00 19 315 800,00

7 757 274,00

8 122 800,00

12 184 200,00

Droga wojewdzka Nr 747 I a-Lipsko-Solec n/Wis -Opole Lubelskie-Be yce-Konopnica

Cel : Budowa drogi stanowi cej dojazd do w z a "Konopnica" obwodnicy Lublina w ci gu drogi ekspresowej S19 Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 8. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

37 381 330,00 26 415 550,00 0,00 0,00 0,00 10 965 780,00 0,00

219 600,00 219 600,00 2008-2013

1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00

8 059 730,00 6 029 030,00

16 500 000,00 12 438 600,00

12 600 000,00 7 726 320,00

2 030 700,00

4 061 400,00

4 873 680,00

Droga wojewdzka Nr 809 Lublin-Krasienin-Kierzkwka-Przytoczno

Cel : D rogi dojazdowe do w z a "Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ci gu drg ekspresowych S12, S17 i S19 Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 9. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

45 342 870,00 20 006 724,00 0,00 0,00 0,00 25 336 146,00 0,00

218 300,00 218 300,00 2006-2012

37 600,00 37 600,00

949 470,00 949 470,00

14 425 000,00 6 083 854,00

29 712 500,00 12 717 500,00

0,00

8 341 146,00

16 995 000,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 2 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

Pozosta e koszty realizacji zada

Cel : Roboty dodatkowe, koszty niekwalifikowalne i inn. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 10. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 000,00 100 000,00 2007-2013

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

500 000,00 500 000,00

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

Razem A.I.: Zadania realizowane przez Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

807 140 798,00

502 839 009,00 0,00 0,00 0,00 304 301 789,00 0,00

7 358 348,00
7 358 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 105 600,00
1 105 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 557 470,00
2 516 856,00 0,00 0,00 0,00 40 614,00 0,00

199 690 000,00

135 083 194,00 0,00 0,00 0,00 64 606 806,00 0,00

347 379 380,00

205 849 191,00 0,00 0,00 0,00 141 530 189,00 0,00

249 050 000,00

150 925 820,00 0,00 0,00 0,00 98 124 180,00 0,00

II. Projekty realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji Urz du Marsza kowskiego w Lublinie - Projekty w asne
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie

Cel : Wzrost inwestycji w regionie w zakresie bada i rozwoju Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Mienia i Inwestycji, dz.900 rozdz.90095

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

14 410 000,00 1 837 000,00 0,00 0,00 0,00 12 573 000,00 0,00

440 000,00 440 000,00 2008-2011

1 950 000,00 195 000,00

6 400 000,00 640 000,00

5 620 000,00 562 000,00

0,00

0,00

1 755 000,00

5 760 000,00

5 058 000,00

Lubelskie Centrum Konferencyjne

Cel : Wzrost konkurencyjno ci i atrakcyjno ci regionu Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Mienia i Inwestycji, dz.710 rozdz.71095

rd a finansowania, z tego: 2. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

84 112 500,00 43 802 500,00 0,00 0,00 0,00 40 310 000,00 0,00

100 000,00 100 000,00 2008-2011

112 500,00 112 500,00

3 280 000,00 3 280 000,00

27 895 000,00 13 947 500,00

52 725 000,00 26 362 500,00

0,00

13 947 500,00

26 362 500,00

Razem A.II. : Zadania realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

98 522 500,00
45 639 500,00 0,00 0,00 0,00 52 883 000,00 0,00

540 000,00
540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 062 500,00
307 500,00 0,00 0,00 0,00 1 755 000,00 0,00

9 680 000,00
3 920 000,00 0,00 0,00 0,00 5 760 000,00 0,00

33 515 000,00
14 509 500,00 0,00 0,00 0,00 19 005 500,00 0,00

52 725 000,00
26 362 500,00 0,00 0,00 0,00 26 362 500,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 3 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

III. Projekty realizowane przez Departament Gospodarki i Innowacji Urz du Marsza kowskiego w Lublinie - Projekty w asne
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

Sie Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Cel : Wzrost konkurencyjno ci i atrakcyjno ci regionu Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Gospodarki i Innowacji, dz.720 rozdz.72095

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

290 000 000,00 14 500 000,00 29 000 000,00 0,00 0,00 246 500 000,00 0,00

0,00

0,00

5 000 000,00 250 000,00 500 000,00

50 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00

50 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00

185 000 000,00 9 250 000,00 18 500 000,00

2010+2015 4 250 000,00 42 500 000,00 42 500 000,00 157 250 000,00

Razem A.III.: Zadania realizowane przez Departament Gospodarki i Innowacji Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

290 000 000,00

14 500 000,00 29 000 000,00 0,00 0,00 246 500 000,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000 000,00
250 000,00 500 000,00 0,00 0,00 4 250 000,00 0,00

50 000 000,00
2 500 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 42 500 000,00 0,00

50 000 000,00
2 500 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 42 500 000,00 0,00

185 000 000,00

9 250 000,00 18 500 000,00 0,00 0,00 157 250 000,00 0,00

Razem A: Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

1 195 663 298,00

562 978 509,00 29 000 000,00 0,00 0,00 603 684 789,00 0,00

7 898 348,00
7 898 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 168 100,00
1 413 100,00 0,00 0,00 0,00 1 755 000,00 0,00

17 237 470,00
6 686 856,00 500 000,00 0,00 0,00 10 050 614,00 0,00

283 205 000,00

152 092 694,00 5 000 000,00 0,00 0,00 126 112 306,00 0,00

450 104 380,00

234 711 691,00 5 000 000,00 0,00 0,00 210 392 689,00 0,00

434 050 000,00

160 175 820,00 18 500 000,00 0,00 0,00 255 374 180,00 0,00

B. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

I. Projekty inwestycyjne realizowane przez Lubelsk Agencj Wspierania Przedsi biorczo ci w Lublinie
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

I O priorytetowa Dzia anie 1.1 Dotacje dla nowopowsta ych mikroprzedsi biorstw
Cel : Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw w regionie lubelskim Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

11 319 033,00 0,00 0,00 3 224 218,00 8 094 815,00 0,00 0,00

0,00

9 508 940,00

1 810 093,00

0,00

0,00

0,00

2008-2013

1 414 125,00 8 094 815,00

1 810 093,00

I O priorytetowa Dzia anie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsi biorstw

Cel : Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw w regionie lubelskim Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011

rd a finansowania, z tego: 2. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

17 460 870,94 0,00 0,00 6 207 161,94 11 253 709,00 0,00 0,00

0,00

13 239 657,94

4 221 213,00

0,00

0,00

0,00

2008-2013

1 985 948,94 11 253 709,00

4 221 213,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 4 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

I O priorytetowa Dzia anie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla ma ych i rednich przedsi biorstw
Cel : Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw w regionie lubelskim Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011

rd a finansowania, z tego: 3. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

55 132 343,06 0,00 0,00 10 660 003,06 44 472 340,00 0,00 0,00

0,00

52 301 373,06

2 830 970,00

0,00

0,00

0,00

2008-2013

7 829 033,06 44 472 340,00

2 830 970,00

I O priorytetowa Dzia anie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsi biorstw do wymogw ochrony rodowiska oraz w zakresie odnawialnych rde energii
Cel : Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw w regionie lubelskim Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011

rd a finansowania, z tego: 4. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

5 599 550,00 0,00 0,00 3 093 358,00 2 506 192,00 0,00 0,00

0,00

2 932 138,00

2 667 412,00

0,00

0,00

0,00

2008-2013

425 946,00 2 506 192,00

2 667 412,00

I O priorytetowa Dzia anie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki

Cel : Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw w regionie lubelskim Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011

rd a finansowania, z tego: 5. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

9 763 238,00 0,00 0,00 4 508 108,00 5 255 130,00 0,00 0,00

0,00

6 169 817,00

3 593 421,00

0,00

0,00

0,00

2008-2013

914 687,00 5 255 130,00

3 593 421,00

I O priorytetowa Dzia anie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach
Cel : Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw w regionie lubelskim Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011

rd a finansowania, z tego: 6. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

428 534,00 0,00 0,00 232 164,00 196 370,00 0,00 0,00

0,00

220 916,00

207 618,00

0,00

0,00

0,00

2008-2013

24 546,00 196 370,00

207 618,00

II O priorytetowa Dzia anie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R

Cel : Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na Lubelszczy nie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011

rd a finansowania, z tego: 7. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

825 634,00 0,00 0,00 825 634,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

825 634,00

0,00

0,00

0,00

2008-2013

0,00 0,00

825 634,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 5 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

II O priorytetowa Dzia anie 2.3 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy
Cel : Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na Lubelszczy nie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011

rd a finansowania, z tego: 8. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

943 639,00 0,00 0,00 943 639,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

943 639,00

0,00

0,00

0,00

2008-2013

0,00 0,00

943 639,00

Razem B.I. :

Zadania realizowane przez Lubelsk Agencj Wspierania Przedsi biorczo ci w Lublinie

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

101 472 842,00

0,00 0,00 29 694 286,00 71 778 556,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 372 842,00
0,00 0,00 12 594 286,00 71 778 556,00 0,00 0,00

17 100 000,00
0,00 0,00 17 100 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Projekty inwestycyjne nadzorowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

IV O priorytetowa Dzia anie 4.1 Spo ecze stwo informacyjne, w tym:

Cel : Wzrost konkurencyjno ci regionu poprzez rozwj lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz us ug spo ecze stwa informacyjnego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.720 rozdz.72095

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) : Projekt w asny:

35 166 989,00 5 249 250,00 0,00 171 989,00 29 745 750,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1 671 989,00 225 000,00 171 989,00 1 275 000,00

12 000 000,00 1 800 000,00

12 000 000,00 1 800 000,00

9 495 000,00 1 424 250,00

2009-2013

0,00 0,00

10 200 000,00

10 200 000,00

8 070 750,00

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Cel : Wzrost konkurencyjno ci regionu poprzez rozwj lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz us ug spo ecze stwa informacyjnego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Biuro Geodezji i Geologii dz.720,rozdz.72095

rd a finansowania, z tego: 1a. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

34 995 000,00 5 249 250,00 0,00 0,00 29 745 750,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1 500 000,00 225 000,00

12 000 000,00 1 800 000,00

12 000 000,00 1 800 000,00

9 495 000,00 1 424 250,00

2009-2013

1 275 000,00

10 200 000,00

10 200 000,00

8 070 750,00

V O priorytetowa Dzia anie 5.4 Transport kolejowy, w tym:

Cel : Poprawa wewn trznej i zewn trznej dost pno ci komunikacyjnej Lubelszczyzny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.600 rozdz.60001

rd a finansowania, z tego: 2. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (dotacja z Funduszu Kolejowego)("9")

45 515 866,00 750 000,00 0,00 3 589,00 17 099 130,75 0,00 27 663 146,25

0,00

1 324 426,00

18 268 940,00 750 000,00

25 922 500,00 0,00

0,00

0,00

2009-2013

3 589,00 1 320 837,00

6 329 542,50 11 189 397,50

9 448 751,25 16 473 748,75

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 6 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) : Projekt w asny:

Zakup taboru kolejowego do przewozw pasa erskich

Cel : Poprawa wewn trznej i zewn trznej dost pno ci komunikacyjnej Lubelszczyzny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Mienia i Inwestycji, dz.600 rozdz.60001

rd a finansowania, z tego: 2a. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (dotacja z Funduszu Kolejowego)("9")
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) : Projekt w asny:

43 441 440,00 0,00 0,00 0,00 15 778 293,75 0,00 27 663 146,25

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

17 518 940,00

25 922 500,00

0,00

0,00

2009-2010

6 329 542,50 11 189 397,50

9 448 751,25 16 473 748,75

Modernizacja cz

ci infrastruktury technicznej linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia-Dorohusk w obr bie przystanku osobowego Lublin P nocny oraz stacji widnik dla sprawnego skomunikowania aglomeracji

Cel : Poprawa wewn trznej i zewn trznej dost pno ci komunikacyjnej Lubelszczyzny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Mienia i Inwestycji, dz.600 rozdz.60001

rd a finansowania, z tego: 2b. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") -dotacja rozwojowa (wk ad unijny "8") - rodki unijne("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) : Projekt w asny:

250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

250 000,00 250 000,00

0,00

0,00

0,00

2009-2010

Modernizacja linii kolejowej Nr 30 ukw-Lublin P nocny na odcinku Lubartw-Lublin P nocny

Cel : Poprawa wewn trznej i zewn trznej dost pno ci komunikacyjnej Lubelszczyzny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Mienia i Inwestycji, dz.600 rozdz.60001

rd a finansowania, z tego: 2c. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") -dotacja rozwojowa (wk ad unijny "8") - rodki unijne("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) : Projekt w asny:

250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

250 000,00 250 000,00

0,00

0,00

0,00

2009-2010

Budowa toru dojazdowego do stacji widnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin S.A. w widniku wraz z infrastruktur towarzysz c
Cel : Poprawa wewn trznej i zewn trznej dost pno ci komunikacyjnej Lubelszczyzny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Mienia i Inwestycji, dz.600 rozdz.60001

rd a finansowania, z tego: 2e. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") -dotacja rozwojowa (wk ad unijny "8") - rodki unijne("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

250 000,00 250 000,00

0,00

0,00

0,00

2009-2010

V O priorytetowa Dzia anie 5.5 Transport lotniczy

Cel : Poprawa wewn trznej i zewn trznej dost pno ci komunikacyjnej Lubelszczyzny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.600 rozdz.60095

rd a finansowania, z tego: 3. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

14 539 988,00 0,00 0,00 4 956 684,00 9 583 304,00 0,00 0,00

0,00

11 518 055,00

3 021 933,00

0,00

0,00

0,00

2008-2013

1 934 751,00 9 583 304,00

3 021 933,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 7 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

VII O priorytetowa Dzia anie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, w tym

Cel : Zwi kszenie udzia u sektorw kultury i turystyki w gospodarce wojewdztwa lubelskiego oraz wzmocnienie powi za mi dzynarodowych regionu Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.921 rozdz.92195

rd a finansowania, z tego: 4. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) : Projekt w asny:

154 932 312,00 20 424 999,00 0,00 1 421 104,00 133 086 209,00 0,00 0,00

0,00

19 794 657,00

5 550 995,00 757 500,00 500 995,00 4 292 500,00

5 250 000,00 787 500,00

50 820 000,00 7 852 500,00

73 516 660,00 11 027 499,00

2008-2013

920 109,00 18 874 548,00

4 462 500,00

42 967 500,00

62 489 161,00

Budowa Centrum Spotka Kultur w Lublinie

Cel : Utworzenie o rodka wyra aj cego ide spotkania kultur Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Mienia i Inwestycji, dz.921 rozdz.92195

rd a finansowania, z tego: 4a. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

135 000 220,00 20 788 559,00 0,00 0,00 114 211 661,00 0,00 0,00

363 560,00 363 560,00 2007-2013

0,00

5 050 000,00 757 500,00

5 250 000,00 787 500,00

50 820 000,00 7 852 500,00

73 516 660,00 11 027 499,00

4 292 500,00

4 462 500,00

42 967 500,00

62 489 161,00

VIII O priorytetowa Dzia anie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa

Cel : Poprawa warunkw kszta cenia oraz dost pu do wiedzy, us ug medycznych i pomocy spo ecznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.926 rozdz.92601

rd a finansowania, z tego: 5. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) :

988 083,00 0,00 0,00 988 083,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

988 083,00

0,00

0,00

0,00

2010-2013

0,00 0,00

988 083,00

IX O priorytetowa RPO Pomoc Techniczna - Dzia anie 9.1 "Wsparcie wdra ania RPO", w tym:
Cel : Z apewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wsplnotowymi wdra ania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestnicz cych w zarz dzaniu i wdra aniu. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju, dz.750 rozdz.75018

rd a finansowania, z tego: 6. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa projektu : Projekt w asny:

1 270 033,00 441 226,05 0,00 0,00 828 806,95 0,00 0,00

644 444,76 347 387,81 2007-2013

375 000,00 56 250,00 0,00 318 750,00

250 588,24 37 588,24

0,00

0,00

297 056,95

213 000,00

Projekt 2 "Wsparcie wdra ania RPO" - RPLU.09.01.00-06-002/10

Cel : Z apewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wsplnotowymi wdra ania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestnicz cych w zarz dzaniu i wdra aniu. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju, dz.750 rozdz.75018

rd a finansowania, z tego: 6a. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

1 270 033,00 441 226,05 0,00 0,00 828 806,95 0,00 0,00

644 444,76 347 387,81

375 000,00 56 250,00 0,00 318 750,00

250 588,24 37 588,24

0,00

0,00

0,00

297 056,95

213 000,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 8 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Razem B.II.: Zadania nadzorowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (dotacja z Funduszu Kolejowego)("9")

252 413 271,00

26 865 475,05 0,00 7 541 449,00 190 343 200,70 0,00 27 663 146,25

644 444,76
347 387,81 0,00 0,00 297 056,95 0,00 0,00

33 012 138,00
56 250,00 0,00 2 858 449,00 30 097 439,00 0,00 0,00

29 752 528,24
1 770 088,24 0,00 4 683 000,00 12 110 042,50 0,00 11 189 397,50

43 172 500,00
2 587 500,00 0,00 0,00 24 111 251,25 0,00 16 473 748,75

62 820 000,00
9 652 500,00 0,00 0,00 53 167 500,00 0,00 0,00

83 011 660,00
12 451 749,00 0,00 0,00 70 559 911,00 0,00 0,00

III.

Projekty w asne realizowane przez Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie - V O priorytetowa, Dzia anie 5.1 Regionalny uk ad transportowy, Cel: Poprawa wewn trznej i zewn trznej dost pno ci komunikacyjnej Lubelszczyzny
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) : Projekt w asny:

Droga wojewdzka Nr 822

Cel : Rozbudowa drogi wojewdzkiej Nr 822 Lublin-Port Lotniczy widnik Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) : Projekt w asny:

92 930 796,00 64 540 772,00 0,00 0,00 0,00 28 390 024,00 0,00

0,00

0,00

1 000 000,00 1 000 000,00

2 118 500,00 2 118 500,00

29 753 960,00 21 996 230,00

60 058 336,00 39 426 042,00

2009-2013 7 757 730,00 20 632 294,00

Droga wojewdzka Nr 835 Lublin-Wysokie-Bi goraj-Sieniawa-Przeworsk-Ka czuga-Dynw-Grabownica Starze ska

Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 72+800 do km 85+860 o d . 13,060 km (odc. Frampol-Bi goraj) Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 2. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) : Projekt w asny:

96 568 322,00 56 757 920,00 0,00 0,00 39 810 402,00 0,00 0,00

707 100,00 707 100,00 2007-2011

157 380,00 157 380,00

13 470 426,00 8 538 358,00

82 233 416,00 47 355 082,00

0,00

4 932 068,00

34 878 334,00

Droga wojewdzka Nr 826 Markuszw-Na czw

Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 0+014 do km 10+930 o d . 10,916 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 3. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) : Projekt w asny:

36 439 419,00 14 324 578,00 0,00 0,00 0,00 22 114 841,00 0,00

0,00

552 480,00 552 480,00

520 440,00 520 440,00

14 546 465,00 5 636 265,00

20 820 034,00 7 615 393,00

0,00

2006-2012 8 910 200,00 13 204 641,00

Droga wojewdzka Nr 849 Zamo

-Jacnia-Jzefw-Wola Obsza ska

Cel : Rozbudowa drogi na odcinku Lipsko-Kaczrki od km 9+711 do km 24+100 o d . 14,389 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 4. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

46 182 103,00 17 908 509,00 0,00 0,00 0,00 28 273 594,00 0,00

0,00

29 280,00 29 280,00

1 125 008,00 1 125 008,00

17 035 355,00 6 681 346,00

27 992 460,00 10 072 875,00

0,00

2006-2012 10 354 009,00 17 919 585,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 9 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) : Projekt w asny:

Droga wojewdzka Nr 808 ukw-Serokomla-Kock

Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 0+039,39 do km 6+000 oraz od km 20+100 do km 25+142,45 o d . 11,003 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 5. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) : Projekt w asny:

37 611 277,00 13 734 151,00 0,00 0,00 23 877 126,00 0,00 0,00

598 289,00 598 289,00 2006-2011

334 286,00 334 286,00

5 844 720,00 2 202 847,00

30 833 982,00 10 598 729,00

0,00

0,00

3 641 873,00

20 235 253,00

Droga wojewdzka Nr 814 Radzy Podlaski-Suchowola- minne

Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 0+140 do km 6+600 o d . 6,460 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 6. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) : Projekt w asny:

25 774 885,00 9 677 701,00 0,00 0,00 16 097 184,00 0,00 0,00

449 448,00 449 448,00 2007-2011

27 206,00 27 206,00

6 149 565,00 2 527 743,00

19 148 666,00 6 673 304,00

0,00

0,00

3 621 822,00

12 475 362,00

Droga wojewdzka Nr 846 Ma ochwiej Du y-Wojs awice-Teratyn

Cel : Rozbudowa drogi na odcinku od km 0+100 do km 6+100 o d . 6,000 km Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 7. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu):

26 189 656,00 10 038 556,00 0,00 0,00 16 151 100,00 0,00 0,00

597 800,00 597 800,00 2006-2011

232 410,00 232 410,00

16 900 100,00 6 207 796,00

8 459 346,00 3 000 550,00

0,00

0,00

10 692 304,00

5 458 796,00

Pozosta e koszty zada inwestycyjnych

Cel : Roboty dodatkowe, koszty niekwalifikowalne i inn. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie, dz.600 rozdz.60013

rd a finansowania, z tego: 8. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

2 800 574,98 2 800 574,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 100 574,98 1 100 574,98 2007-2013

500 000,00 500 000,00

200 000,00 200 000,00

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

0,00

Razem B.III.: Zadania realizowane przez Zarz d Drg Wojewdzkich w Lublinie

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

364 497 032,98

189 782 761,98 0,00 0,00 95 935 812,00 78 778 459,00 0,00

3 453 211,98
3 453 211,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 833 042,00
1 833 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 210 259,00
22 322 192,00 0,00 0,00 22 888 067,00 0,00 0,00

174 875 730,00

82 563 776,00 0,00 0,00 73 047 745,00 19 264 209,00 0,00

79 066 454,00
40 184 498,00 0,00 0,00 0,00 38 881 956,00 0,00

60 058 336,00
39 426 042,00 0,00 0,00 0,00 20 632 294,00 0,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 10 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

IV. Projekty w asne koordynowane przez Departament Zdrowia i Polityki Spo ecznej Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:

Dostosowanie pomieszcze szpitalnych do Rozporz dzenia Ministra Zdrowia Cel : Modernizacja i dostosowanie pomieszcze i urz dze do wymogw w/w rozporz dzenia
Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. S. K. Wyszy skiego SP ZOZ w Lublinie, dz.851 rozdz.85111

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:

1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

733 500,00 733 500,00

158 250,00 158 250,00

158 250,00 158 250,00

0,00

2010-2012

Zakup sprz tu medycznego oraz wdro enie systemu informatycznego w Wojewdzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie
Cel : Zakup systemu informatycznego na potrzeby ca ego szpitala oraz doposa enie w nowoczesny sprz t medyczny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. S. K. Wyszy skiego SP ZOZ w Lublinie, dz.851 rozdz.85111

rd a finansowania, z tego: 2. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:

860 801,57 860 801,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

849 880,07 849 880,07

10 921,50 10 921,50

0,00

0,00

2010-2011

Dostosowanie Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bia ej Podlaskiej do wymaga Rozporz dzenia Ministra Zdrowia
Cel: Dostosowanie do Rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 r.-dz.851 rozdz.85111 Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Bia ej Podlaskiej

rd a finansowania, z tego: 3. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:

2 257 683,82 2 257 683,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 647,00 1 647,00 2008-2011

353 766,33 353 766,33

1 264 486,81 1 264 486,81

637 783,68 637 783,68

0,00

0,00

Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w wojewdztwie lubelskim poprzez zakup sprz tu medycznego i ucyfrowienie radiologii w Wojewdzkim Szpitalu Specjalistycznym w Bia ej Podlaskiej
Cel: Poprawa jako ci wiadczonych us ug, usprawnienie diagnostyki, polepszenie jako ci rodowiska pracy osb zatrudnionych w szpitalu Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Bia ej Podlaskiej, dz.851 rozdz.85111

rd a finansowania, z tego: 4. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:

645 363,00 645 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2 013,00 2 013,00

643 350,00 643 350,00

0,00

0,00

0,00

2009-2010

Zakup sprz tu i aparatury medycznej do SP WSS w Che mie

Cel: Wyposa enie pierwotne w sprz t i aparatur medyczn inwestycji "Budowa Szpitala Wojewdzkiego w Che mie" Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Che mie, dz.851 rozdz.85111

rd a finansowania, z tego: 5. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

733 483,50 733 483,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

3 111,00 3 111,00

730 372,50 730 372,50

0,00

0,00

0,00

2009-2010

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 11 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:

Elektroniczny obieg dokumentw oraz rozwj elektronicznych us ug w SP WSS w Che mie

Cel: Wspieranie rozwoju wojewdztwa lubelskiego poprzez rozbudow regionalnej i lokalnej infrastruktury spo ecze stwa informacyjnego a tak e wyrwnywanie dysproporcji w zakresie dost pu i wykorzystania Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) pomi dzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej, a w szczeglno ci pomi dzy o rodkami a obszarami wiejskimi i ma ymi miastami Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Che mie, dz.851 rozdz.85111

6.

rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:

384 052,50 384 052,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

363 187,50 363 187,50

20 865,00 20 865,00

0,00

0,00

0,00

2009-2010

Termomodernizacja budynkw Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Cel: Poprawa poziomu wiadcze zdrowotnych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie, dz.851 rozdz.85111

rd a finansowania, z tego: 7. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:

866 063,77 866 063,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

92 584,27 92 584,27

773 479,50 773 479,50

0,00

0,00

0,00

2009-2010

Termomodernizacja budynkw
Cel: Poprawa poziomu wiadcze zdrowotnych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Okr gowy Szpital Kolejowy w Lublinie, dz.851 rozdz.85111

rd a finansowania, z tego: 8. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:

748 146,00 748 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

748 146,00 748 146,00

0,00

0,00

0,00

2010

Kompleksowa informatyzacja wraz z zakupem sprz tu

Cel: Poprawa poziomu wiadcze zdrowotnych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Okr gowy Szpital Kolejowy w Lublinie, dz.851 rozdz.85111

rd a finansowania, z tego: 9. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:

882 109,18 882 109,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

882 109,18 882 109,18

0,00

0,00

0,00

2010

Dostosowanie Pawilonu I Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie do obowi zuj cych przepisw prawa
Cel: Dostosowanie Szpitala do Rozporz dzenia Ministra Zdrowia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie, dz.851 rozdz.85120

rd a finansowania, z tego: 10. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

678 245,91 678 245,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 326,50 8 326,50 2008-2010

228 646,90 228 646,90

441 272,51 441 272,51

0,00

0,00

0,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 12 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny: T ermomodernizacja budynku "Somatyk" Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Cel: Termomodernizacja budynku "Somatyk" Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie, dz.851 rozdz.85120

rd a finansowania, z tego: 11. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:

401 572,10 401 572,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

4 410,00 4 410,00

397 162,10 397 162,10

0,00

0,00

0,00

2009-2010

Utworzenie centrum teleradiologii wraz z ucyfrowieniem Zak adu Diagnostyki Radiologicznej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie
Cel: Podniesienie jako ci us ug medycznych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie, dz.851 rozdz.85120

rd a finansowania, z tego: 12. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:

329 321,40 329 321,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

3 477,00 3 477,00

325 844,40 325 844,40

0,00

0,00

0,00

2009-2010

Dostosowanie bazy lokalowej wraz z wyposa eniem w WOMP C-PL w Lublinie do obowi zuj cych przepisw prawa i bie
Cel: Poprawa poziomu wiadcze zdrowotnych

cych potrzeb

Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki O rodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, dz.851 rozdz.85148

rd a finansowania, z tego: 13. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

449 178,37 449 178,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

16 003,35 16 003,35

433 175,02 433 175,02

0,00

0,00

0,00

2009-2010

Razem B.IV.: Zadania koordynowane przez Departament Zdrowia i Polityki Spo ecznej
rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") -dotacja rozwojowa (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:

10 286 021,12
10 286 021,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 973,50
9 973,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 067 199,35
1 067 199,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 243 643,09
8 243 643,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 955,18
806 955,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158 250,00
158 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Projekty w asne koordynowane przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Konserwacja najcenniejszych zabytkw Lublina - Kaplicy Trjcy wi tej i zabudowy wzgrza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej
Cel: Ochrona obiektw przed zniszczeniem Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Muzeum Lubelskie w Lublinie, dz.921 rozdz.92118

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

3 550 707,90 3 550 707,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 466,90 38 466,90 2008-2012

16 050,00 16 050,00

846 168,23 846 168,23

1 679 613,91 1 679 613,91

970 408,86 970 408,86

0,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 13 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:

Miasteczko prowincjonalne Europy rodkowej

Cel: Rozbudowa ekspozycji muzealnej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, dz.921 rozdz.92118

rd a finansowania, z tego: 2. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny:

3 600 000,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1 000 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

1 600 000,00 1 600 000,00

0,00

2010-2012

Odbudowa Muzeum Sztuki Z otniczej

Cel: Rozbudowa ekspozycji muzealnej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Muzeum Nadwi la skie w Kazimierzu Dolnym, dz.921 rozdz.92118

rd a finansowania, z tego: 3. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

1 140 000,00 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

150 000,00 150 000,00

594 000,00 594 000,00

396 000,00 396 000,00

0,00

2010-2012

Razem B.V.: Zadania koordynowane przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") -dotacja rozwojowa (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

8 290 707,90
8 290 707,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 466,90
38 466,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 050,00
16 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 996 168,23
1 996 168,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 273 613,91
3 273 613,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 966 408,86
2 966 408,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem B: Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") -dotacja rozwojowa (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (dotacja z Funduszu Kolejowego)("9")

736 959 875,00

235 224 966,05 0,00 37 235 735,00 358 057 568,70 78 778 459,00 27 663 146,25

4 146 097,14
3 849 040,19 0,00 0,00 297 056,95 0,00 0,00

120 301 271,35

2 972 541,35 0,00 15 452 735,00 101 875 995,00 0,00 0,00

102 302 598,56

34 332 091,56 0,00 21 783 000,00 34 998 109,50 0,00 11 189 397,50

222 128 799,09

89 231 845,09 0,00 0,00 97 158 996,25 19 264 209,00 16 473 748,75

145 011 112,86

52 961 656,86 0,00 0,00 53 167 500,00 38 881 956,00 0,00

143 069 996,00

51 877 791,00 0,00 0,00 70 559 911,00 20 632 294,00 0,00

C. PROGRAM OPERACYJNY KAPITA

Nazwa zadania (projektu):

LUDZKI

I. Projekty realizowane i koordynowane przez Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Poddzia anie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi biorstw
Cel : Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiej tno ci osb pracuj cych do potrzeb regionalnej gospodarki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.150 rozdz.15013

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

1 574 045,00 0,00 0,00 261 333,00 1 312 712,00 0,00

0,00

890 425,00

653 620,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

133 290,00 757 135,00

98 043,00 555 577,00

30 000,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 14 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania (projektu):

Poddzia anie 8.1.2 Wsparcie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Cel : Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiej tno ci osb pracuj cych do potrzeb regionalnej gospodarki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.150 rozdz.15013

rd a finansowania, z tego: 2. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu):

467 930,00 0,00 0,00 80 293,00 387 637,00 0,00

0,00

313 530,00

142 400,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

46 933,00 266 597,00

21 360,00 121 040,00

12 000,00

Poddzia anie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjno ci

Cel : Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiej tno ci osb pracuj cych do potrzeb regionalnej gospodarki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.150 rozdz.15013

rd a finansowania, z tego: 3. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu):

101 122,00 0,00 0,00 17 712,00 83 410,00 0,00

0,00

80 422,00

17 700,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

12 057,00 68 365,00

2 655,00 15 045,00

3 000,00

Poddzia anie 8.2.1 Wsparcie dla wsp pracy sfery nauki i przedsi biorstw
Cel : Zwi kszenie transferu wiedzy i wzmocnienie powi za sfery B+R z przedsi biorstwami s u ce rozwojowi gospodarczego regionw Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.150 rozdz.15013

rd a finansowania, z tego: 4. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu):

295 056,00 0,00 0,00 45 138,00 249 918,00 0,00

0,00

189 716,00

99 340,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

24 237,00 165 479,00

14 901,00 84 439,00

6 000,00

Poddzia anie 9.1.1 Zmniejszenie nierwno ci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Cel : Tworzenie warunkw rwnych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu o wiaty oraz osb napotykaj cych bariery o r nym charakterze utrudniaj ce dost p do us ug edukacyjnych. Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej instytucji systemu o wiaty realizuj cych kszta cenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwj kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.853 rozdz.85395

5.

rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu):

473 419,00 0,00 0,00 107 606,00 365 813,00 0,00

0,00

225 434,00

197 985,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

30 471,00 194 963,00

27 135,00 170 850,00

50 000,00

Poddzia anie 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszanie r nic w jako ci us ug edukacyjnych
Cel : Tworzenie warunkw rwnych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu o wiaty oraz osb napotykaj cych bariery o r nym charakterze utrudniaj ce dost p do us ug edukacyjnych. Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej instytucji systemu o wiaty realizuj cych kszta cenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwj kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.853 rozdz.85395

6.

rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

911 687,00 0,00 0,00 175 856,00 735 831,00 0,00 0,00

552 227,00

312 960,00

46 500,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

82 412,00 469 815,00

46 944,00 266 016,00

46 500,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 15 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania (projektu):

Poddzia anie 9.3 Upowszechnienie formalnego kszta cenia ustawicznego

Cel : Zwi kszenie uczestnictwa osb doros ych w kszta ceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jako ci i dost pno ci oraz zwi kszenie znaczenia kszta cenia ustawicznego jako czynnika oddzia ywuj cego na sytuacj na rynku pracy Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 7. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania (projektu):

255 594,00 0,00 0,00 43 439,00 212 155,00 0,00 0,00

186 854,00

62 740,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

28 028,00 158 826,00

9 411,00 53 329,00

6 000,00

Poddzia anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Cel : Pobudzenie aktywno ci mieszka cw obszarw wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwj edukacji i podnoszenia poziomu wykszta cenia mieszka cw obszarw wiejskich Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 8. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

192 157,00 0,00 0,00 30 099,00 162 058,00 0,00 0,00

151 657,00

39 000,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

22 749,00 128 908,00

5 850,00 33 150,00

1 500,00

Razem C.I.: Zadania koordynowane przez Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego
rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

4 271 010,00
0,00 0,00 761 476,00 3 509 534,00 0,00 0,00

2 590 265,00
0,00 0,00 380 177,00 2 210 088,00 0,00 0,00

1 525 745,00
0,00 0,00 226 299,00 1 299 446,00 0,00 0,00

155 000,00
0,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Projekty realizowane przez Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie

Nazwa zadania (projektu):

Poddzia anie 6.1.1 Wsparcie osb pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Cel : Podniesienie poziomu aktywno ci zawodowej oraz zdolno ci do zatrudnienia osb pozostaj cych bez zatrudnienia oraz stworzenie warunkw dla rozwoju aktywno ci zawodowej w regionie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85332

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania (projektu):

909 440,00 0,00 0,00 155 541,00 753 899,00 0,00 0,00

526 360,00

360 580,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

78 954,00 447 406,00

54 087,00 306 493,00

22 500,00

Poddzia anie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urz dw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji osb bezrobotnych w regionie
Cel : Podniesienie poziomu aktywno ci zawodowej oraz zdolno ci do zatrudnienia osb pozostaj cych bez zatrudnienia oraz stworzenie warunkw dla rozwoju aktywno ci zawodowej w regionie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85332

rd a finansowania, z tego: 2. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

249 171,00 767,00 0,00 0,00 248 404,00 0,00 0,00

195 500,00

53 371,00 467,00 0,00 52 904,00

300,00 300,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

195 500,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 16 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania (projektu):

Dzia anie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i samozatrudnienia

Cel : Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwi za zmierzaj cych do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych s u Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.150 rozdz.15013 cych rozwojowi przedsi biorczo ci i samozatrudnienia

rd a finansowania, z tego: 3. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania (projektu):

561 075,00 0,00 0,00 107 111,00 453 964,00 0,00 0,00

276 475,00

257 600,00

27 000,00

0,00

0,00

2007-2013

41 471,00 235 004,00

38 640,00 218 960,00

27 000,00

Dzia anie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywno ci zawodowej na obszarach wiejskich
Cel : Podniesienie zdolno ci do zatrudnienia oraz mobilno ci przestrzennej i zawodowej osb zamieszkuj cych na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podj cia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans zwi zanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85395

4.

rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania (projektu):

48 500,00 0,00 0,00 11 100,00 37 400,00 0,00 0,00

25 000,00

19 000,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

3 750,00 21 250,00

2 850,00 16 150,00

4 500,00

Poddzia anie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej
Cel : Rozwijanie aktywnych form integracji spo ecznej i umo liwianie dost pu do nich osobom zagro onym wykluczeniem spo ecznym oraz poprawa skuteczno ci funkcjonowania instytucji pomocy spo ecznej w regionie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85332

5.

rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania (projektu):

872 147,00 0,00 0,00 70 271,00 801 876,00 0,00 0,00

641 883,00

209 946,00

20 318,00

0,00

0,00

2007-2013

39 397,00 602 486,00

10 556,00 199 390,00

20 318,00

Poddzia anie 7.1.2 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Cel : Rozwijanie aktywnych form integracji spo ecznej i umo liwianie dost pu do nich osobom zagro onym wykluczeniem spo ecznym oraz poprawa skuteczno ci funkcjonowania instytucji pomocy spo ecznej w regionie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85332

rd a finansowania, z tego: 6. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa zadania (projektu):

471 786,00 0,00 0,00 32 204,00 439 582,00 0,00 0,00

279 000,00

183 854,00

8 932,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

14 028,00 264 972,00

9 244,00 174 610,00

8 932,00

Poddzia anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo eczna osb zagro onych wykluczeniem spo ecznym
Cel : Poprawa dost pu do zatrudnienia osb zagro onych wykluczeniem spo ecznym i rozwijanie sektora ekonomii spo ecznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 7. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

446 800,00 0,00 0,00 88 694,00 358 106,00 0,00 0,00

274 760,00

146 540,00

25 500,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

41 213,00 233 547,00

21 981,00 124 559,00

25 500,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 17 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania (projektu):

Poddzia anie 7.2.2 Wsparcie ekonomii spo ecznej

Cel : Poprawa dost pu do zatrudnienia osb zagro onych wykluczeniem spo ecznym i rozwijanie sektora ekonomii spo ecznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 8. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

266 296,00 0,00 0,00 51 420,00 214 876,00 0,00 0,00

164 856,00

87 940,00

13 500,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

24 729,00 140 127,00

13 191,00 74 749,00

13 500,00

Nazwa zadania (projektu): D zia anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Cel : Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji spo eczno ci lokalnych przyczyniaj ce si do rozwoju kapita u ludzkiego na terenach wiejskich Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 9. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") -dotacja rozwojowa (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

92 000,00 0,00 0,00 18 900,00 73 100,00 0,00 0,00

50 000,00

36 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

7 500,00 42 500,00

5 400,00 30 600,00

6 000,00

Razem C.II.: Zadania realizowane przez Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)
Nazwa Dzia ania/Poddzia ania:

3 917 215,00
767,00 0,00 535 241,00 3 381 207,00 0,00 0,00

2 433 834,00
0,00 0,00 251 042,00 2 182 792,00 0,00 0,00

1 354 831,00
467,00 0,00 155 949,00 1 198 415,00 0,00 0,00

128 550,00
300,00 0,00 128 250,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Projekty realizowane przez Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej w Lublinie
Poddzia anie 7.1.3 Szkolenia podnosz ce kwalifikacje kadry pomocy spo ecznej, w tym: Cel : Podniesienie kwalifikacji kadry pomocy spo ecznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej w Lublinie, dz.853 rozdz.85395 rd a finansowania, z tego: 54 000,00 0,00 1. -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 8 100,00 2010 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 45 900,00 - rodki unijne ("8") 0,00 -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00
Nazwa Projektu: Projekt w asny:

0,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

8 100,00 45 900,00

Szkolenie i doradztwo podnosz ce kwalifikacje pracownikw instytucji pomocy i integracji spo ecznej Cel : Podniesienie kwalifikacji kadry pomocy spo ecznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej w Lublinie, dz.853 rozdz.85395 rd a finansowania, z tego: 54 000,00 0,00 1a. -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 8 100,00 2010 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 45 900,00 - rodki unijne ("8") 0,00 -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

0,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

8 100,00 45 900,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 18 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Razem C.III.: Zadania realizowane przez Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej
rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

54 000,00
0,00 0,00 8 100,00 45 900,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 000,00
0,00 0,00 8 100,00 45 900,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem C: Program Operacyjny Kapita Ludzki

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

8 242 225,00
767,00 0,00 1 304 817,00 6 936 641,00 0,00 0,00

5 024 099,00
0,00 0,00 631 219,00 4 392 880,00 0,00 0,00

2 880 576,00
467,00 0,00 382 248,00 2 497 861,00 0,00 0,00

337 550,00
300,00 0,00 291 350,00 45 900,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I

RODOWISKO

I. Projekty w asne koordynowane przez Departament Zdrowia i Polityki Spo ecznej

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny: Termomodernizacja budynkw szpitalnych Wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Cel : Modernizacja i dostosowanie pomieszcze i urz dze do wymogw w/w rozporz dzenia Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. S. K. Wyszy skiego SP ZOZ w Lublinie, dz.851 rozdz.85111

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

1 438 458,32 1 438 458,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 201,31 51 201,31 2007-2010

9 623,98 9 623,98

1 377 633,03 1 377 633,03

0,00

0,00

0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny: Zakup wyrobw medycznych i dostosowanie pomieszcze Szpitalnego Oddzia u Ratunkowego W.Sz.S im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego w Lublinie Cel : Poprawa jako ci us ug medycznych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny im. S. K. Wyszy skiego SP ZOZ w Lublinie, dz.851 rozdz.85111

rd a finansowania, z tego: 2. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

250 000,00 250 000,00

0,00

0,00

0,00

2010

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny: Zwi kszenie efektywno ci energetycznej poprzez termomodernizacj budynkw WSzS w Bia ej Podlaskiej Cel: Zapewnienie komfortu energetyczno-cieplnego poprzez zwi kszenie izolacyjno ci budynkw, zmniejszenie zapotrzebowania na energi ciepln a tym samym obni enie kosztw funkcjonowania Szpitala Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Bia ej Podlaskiej, dz.851 rozdz.85111

rd a finansowania, z tego: 2. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

4 969 607,00 4 969 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

2 217 965,00 2 217 965,00

2 751 642,00 2 751 642,00

0,00

0,00

2008-2011

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 19 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny: Przebudowa oraz doposa enie Szpitalnego Oddzia u Ratunkowego w WSzS w Bia ej Podlaskiej w celu dostosowania do wymogw Rozporz dzenia Ministra Zdrowia Cel: Dostosowanie pomieszcze do wymaga zawartych w Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z 15.03.2007 r. w sprawie szpitalnego oddzia u ratunkowego oraz Rozporz dzenia z 10.11.2006 r. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Bia ej Podlaskiej, dz.851 rozdz.85111

rd a finansowania, z tego: 3. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

655 508,91 655 508,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

89 466,40 89 466,40

566 042,51 566 042,51

0,00

0,00

0,00

2008-2010

Razem D: Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

7 313 574,23
7 313 574,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 201,31
51 201,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 090,38
99 090,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 411 640,54
4 411 640,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 751 642,00
2 751 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

I. Projekty w asne koordynowane przez Departament Zdrowia i Polityki Spo ecznej
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu): Projekt w asny: Poprawa opieki zdrowotnej nad matk i dzieckiem w podregionie bialskopodlaskim szans na zwi kszenie populacji ludno ci na terenach nadbu a skich Cel: Poprawa opieki zdrowotnej nad matk i dzieckiem w regionie bialskopodlaskim oraz zwi kszenie dost pno ci do specjalistycznej opieki medycznej a tak e jako ci us ug wiadczonych przez Szpital Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Szpital Specjalistyczny w Bia ej Podlaskiej , dz.851 rozdz.85111

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

346 163,00 346 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104 905,00 104 905,00 2008-2010

225 958,00 225 958,00

15 300,00 15 300,00

0,00

0,00

0,00

Razem E: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

346 163,00
346 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104 905,00
104 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225 958,00
225 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 300,00
15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F. PROGRAM ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Nazwa Schematu :

I. Projekty realizowane przez Departament Koordynacji Projektw Europejskich Urz du Marsza kowskiego w Lublinie - Zadania realizowane z zakresu administracji rz dowej
Schemat III Krajowa Sie Obszarw Wiejskich, w tym: Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 0,00 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 1. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 4 000,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 4 000,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 13 000,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 13 000,00 -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00
Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 20 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny:

Zakupy inwestycyjne KSOW wojewdztwa lubelskiego

Cel : P romocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw

KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 1a. rd a finansowania, z tego: 17 000,00 0,00 -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 4 000,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2010 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 13 000,00 -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

0,00

17 000,00 4 000,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

Razem F: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

17 000,00
0,00 4 000,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 000,00
0,00 4 000,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G. SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSP PRACY

Projekty realizowane przez Departament Gospodarki i Innowacji Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Nazwa zadania (projektu): Projekt w asny:

Rozwj przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich Lubelszczyzny przy wykorzystaniu lokalnych zasobw Cel : Rozwj lokalnej przedsi biorczo ci w oparciu o zasoby lokalne ukierunkowany na tworzenie pozarolniczych rde dochodw na obszarach wiejskich Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Gospodarki i Innowacji, dz.150 rozdz.15011 rd a finansowania, z tego: 469 676,00 0,00 0,00 469 676,00 1. -bud et wojewdztwa ("6") 70 452,00 70 452,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2010 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 399 224,00 - rodki unijne ("5") 399 224,00 -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

0,00

0,00

0,00

Razem G: Szwajcarsko-Polski Program Wsp pracy

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("6") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("5") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

469 676,00
70 452,00 0,00 0,00 0,00 399 224,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

469 676,00
70 452,00 0,00 0,00 0,00 399 224,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM: PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") ("6") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") - rodki/dotacja na programy operac. (wk ad krajowy) ("9") - rodki na programy operac. (wk ad unijny) ("8") - rodki unijne ("8") -inne rodki (dotacja z Funduszu Kolejowego)("9")

1 949 011 811,23

805 934 431,28 29 004 000,00 38 540 552,00 364 994 209,70 682 875 472,00 27 663 146,25

17 224 650,45
11 903 494,50 0,00 631 219,00 4 689 936,95 0,00 0,00

126 674 995,73

4 711 156,73 0,00 15 834 983,00 104 373 856,00 1 755 000,00 0,00

124 791 235,10

45 516 640,10 504 000,00 22 074 350,00 35 044 009,50 10 462 838,00 11 189 397,50

508 085 441,09

244 076 181,09 5 000 000,00 0,00 97 158 996,25 145 376 515,00 16 473 748,75

595 115 492,86

287 673 347,86 5 000 000,00 0,00 53 167 500,00 249 274 645,00 0,00

577 119 996,00

212 053 611,00 18 500 000,00 0,00 70 559 911,00 276 006 474,00 0,00 Strona 21 z 47

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

CZ

II. PROGRAMY I PROJEKTY BIE

CE ("mi kkie")

A. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

I. Projekty realizowane przez Lubelsk Agencj Wspierania Przedsi biorczo ci w Lublinie
Nazwa zadania (projektu) :

I O priorytetowa RPO Dzia anie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach Cel : Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw w regionie lubelskim
Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) :

85 341,00 0,00 0,00 27 657,00 57 684,00 0,00

0,00

0,00

67 864,00

17 477,00

0,00

0,00

0,00

2007-2013

10 180,00 57 684,00

17 477,00

I O priorytetowa RPO Dzia anie 1.7 Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw poprzez doradztwo Cel : Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw w regionie lubelskim Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011 rd a finansowania, z tego: 6 728 503,00 0,00 2. -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 1 340 000,00 2007-2013 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 5 388 503,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : 0,00

6 615 582,00

112 921,00

0,00

0,00

0,00

1 227 079,00 5 388 503,00

112 921,00

II O priorytetowa RPO Dzia anie 2.4 Marketing gospodarczy Cel : Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia dziaalno ci gospodarczej na Lubelszczy nie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011 rd a finansowania, z tego: 3 053 806,00 0,00 3. -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 505 384,00 2007-2013 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 2 548 422,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : 0,00

3 009 204,00

44 602,00

0,00

0,00

0,00

460 782,00 2 548 422,00

44 602,00

IX O priorytetowa RPO Pomoc Techniczna Dzia anie 9.1 "Wsparcie wdra ania RPO", w tym: Cel : Z apewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wsplnotowymi wdra ania Regionalnego Programu Operacyjnego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011 rd a finansowania, z tego: 23 364 766,16 4 167 305,16 4. -bud et wojewdztwa ("9") 3 504 741,07 625 121,91 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2007-2013 2 991 641,25 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 19 309 483,09 550 542,00 - rodki unijne ("8") 550 542,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00 Nazwa projektu : Projekt w asny: Projekt Nr 1 "Wsparcie wdra ania RPO - Zatrudnienie personelu" - RPLU.09.01.00-06-L01/10 Cel : Podnoszenie motywacji pracownikw zaanga owanych w proces programowania i wdra ania programw. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011

4 535 780,00 680 367,00

5 836 958,00 875 543,70

4 502 100,50 675 315,08

4 322 622,50 648 393,38

0,00

3 855 413,00

4 961 414,30

3 826 785,42

3 674 229,12

4a.

rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

16 034 422,21 2 405 163,33 0,00 0,00 13 629 258,88 0,00

0,00

0,00

3 238 054,21 485 708,13

4 385 108,00 657 766,20

4 205 630,00 630 844,50

4 205 630,00 630 844,50

0,00

2007-2013

2 752 346,08

3 727 341,80

3 574 785,50

3 574 785,50

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 22 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa projektu : Projekt w asny:

Projekt 2 Nr "Wsparcie wdra ania RPO" - RPLU.09.01.00-06-L02/10 Cel : Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wsplnotowymi wdra ania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestnicz cych w zarz dzaniu i wdra aniu. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011 rd a finansowania, z tego: 3 163 038,79 0,00 1 297 725,79 1 451 850,00 296 470,50 4b. -bud et wojewdztwa ("9") 474 455,83 194 658,87 217 777,50 44 470,58 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2007-2013 1 103 066,92 1 234 072,50 251 999,92 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 2 688 582,96 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : 0,00

116 992,50 17 548,88

0,00

99 443,62

IX O priorytetowa RPO Pomoc Techniczna Dzia anie 9.2 Informacja i promocja RPO, w tym: Cel : Z apewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wsplnotowymi wdra ania Regionalnego Programu Operacyjnego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011 rd a finansowania, z tego: 4 896 268,66 396 687,66 5. -bud et wojewdztwa ("9") 748 619,04 59 502,98 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2007-2013 321 469,68 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 4 131 934,62 15 715,00 - rodki unijne ("8") 15 715,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu : Projekt w asny: 0,00

416 220,00 62 433,00

500 000,00 75 000,00

523 293,50 78 494,03

523 293,50 78 494,03

2 536 774,00 394 695,00

353 787,00

425 000,00

444 799,47

444 799,47

2 142 079,00

Projekt 3 Nr "Informacja i promocja RPO" - RPLU.09.01.00-06-L01/09 Cel : Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wsplnotowymi wdra ania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestnicz cych w zarz dzaniu i wdra aniu. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Agencja Wspierania Przedsi biorczo ci, dz.150 rozdz.15011 rd a finansowania, z tego: 1 962 807,00 0,00 416 220,00 500 000,00 523 293,50 5a. -bud et wojewdztwa ("9") 294 421,06 62 433,00 75 000,00 78 494,03 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2007-2013 353 787,00 425 000,00 444 799,47 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 1 668 385,94 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

523 293,50 78 494,03

0,00

444 799,47

Razem A.I.: Zadania realizowane przez Lubelsk Agencj Wspierania Przedsi biorczo ci w Lublinie
rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

38 128 684,82
4 253 360,11 0,00 1 873 041,00 31 436 026,71 566 257,00 0,00

4 563 992,82
684 624,89 0,00 0,00 3 313 110,93 566 257,00 0,00

14 644 650,00
742 800,00 0,00 1 698 041,00 12 203 809,00 0,00 0,00

6 511 958,00
950 543,70 0,00 175 000,00 5 386 414,30 0,00 0,00

5 025 394,00
753 809,11 0,00 0,00 4 271 584,89 0,00 0,00

4 845 916,00
726 887,41 0,00 0,00 4 119 028,59 0,00 0,00

2 536 774,00
394 695,00 0,00 0,00 2 142 079,00 0,00 0,00

II. Projekty nadzorowane przez Departamenty Urz du Marsza kowskiego

Nazwa zadania (projektu) :

II O priorytetowa RPO Dzia anie 2.4 Marketing gospodarczy, w tym: Cel : Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia dziaalno ci gospodarczej na Lubelszczy nie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Promocji i Turystyki, dz.150 rozdz.15011 rd a finansowania, z tego: 6 537 204,00 1. -bud et wojewdztwa ("9") 529 200,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 460 782,00 2007-2013 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 5 547 222,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

0,00

3 009 204,00

3 528 000,00 529 200,00

0,00

0,00

0,00

460 782,00 2 548 422,00

2 998 800,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 23 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny:

"Marka regionalna "Lubelskie" narz dziem promocji gospodarczej Lubelszczyzny" - III etap Cel : Promocja gospodarcza Lubelszczyzny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Promocji i Turystyki, dz.150 rozdz.15011 rd a finansowania, z tego: 2 659 000,00 1a. -bud et wojewdztwa ("9") 514 600,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2008-2010 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 2 144 400,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny: 0,00

35 000,00 35 000,00

860 000,00 215 000,00 0,00 645 000,00

1 764 000,00 264 600,00

0,00

0,00

0,00

1 499 400,00

"Smaki Lubelszczyzny narz dziem dywersyfikacji instrumentw marketingu gospodarczego Lubelszczyzny" Cel : Promocja gospodarcza Lubelszczyzny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Promocji i Turystyki, dz.150 rozdz.15011 rd a finansowania, z tego: 1 764 000,00 1b. -bud et wojewdztwa ("9") 264 600,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2010 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 1 499 400,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu) : 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 764 000,00 264 600,00

0,00

0,00

0,00

1 499 400,00

VII O priorytetowa Dzia anie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, w tym:

Cel : Zwi kszenie udzia u sektorw kultury i turystyki w gospodarce wojewdztwa lubelskiego oraz wzmocnienie powi za mi dzynarodowych regionu Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Promocji i Turystyki, dz.630 rozdz.63095

rd a finansowania, z tego: 2. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny:

2 560 000,00 600 000,00 0,00 0,00 1 960 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

582 710,00 139 890,00

1 977 290,00 460 110,00

0,00

0,00

2007-2013

442 820,00

1 517 180,00

"Oznakowanie turystyczne wojewdztwa lubelskiego" Cel : Promocja gospodarcza Lubelszczyzny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Promocji i Turystyki, dz.630 rozdz.63095 rd a finansowania, z tego: 2 000 000,00 2a. -bud et wojewdztwa ("9") 600 000,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2010-2011 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 1 400 000,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : 0,00

0,00

0,00

466 300,00 139 890,00

1 533 700,00 460 110,00

0,00

0,00

326 410,00

1 073 590,00

"Oznakowanie turystyczne wojewdztwa lubelskiego"-refundacja powiatom wydatkw po rozliczeniu projektu Cel : Promocja gospodarcza Lubelszczyzny Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Promocji i Turystyki, dz.630 rozdz.63095 rd a finansowania, z tego: 560 000,00 2b. -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2010-2011 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 560 000,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

0,00

0,00

116 410,00

443 590,00

0,00

0,00

116 410,00

443 590,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 24 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania (projektu) :

VII O priorytetowa RPO Dzia anie 7.3 Wsp praca mi dzyregionalna, w tym:
Cel : Zwi kszenie udzia u sektorw kultury i turystyki w gospodarce wojewdztwa lubelskiego oraz wzmocnienie powi za mi dzynarodowych regionu Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Promocji i Turystyki, dz.630 rozdz.63095

rd a finansowania, z tego: 3. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny:

1 384 873,00 158 089,50 0,00 36 536,00 1 190 247,50 0,00

0,00

0,00

857 908,00 0,00 36 536,00 821 372,00

526 965,00 158 089,50

0,00

0,00

2009-2013

368 875,50

"Lubelskie.eu. Europejska sie wsp pracy turystycznej Cel : Rozwj wsp pracy w zakresie turystyki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Promocji i Turystyki, dz.630 rozdz.63095 rd a finansowania, z tego: 526 965,00 3a. -bud et wojewdztwa ("9") 158 089,50 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2010 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 368 875,50 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : 0,00

0,00

0,00

526 965,00 158 089,50

0,00

0,00

0,00

368 875,50

IX O priorytetowa RPO Pomoc Techniczna Dzia anie 9.1 "Zatrudnienie personelu zaanga owanego w realizacj RPO, doko czenie realizacji ZPORR oraz zaanga owanego w przygotowanie kolejnego programu na nowy okres programowania.", w tym: Cel : Podnoszenie motywacji pracownikw zaanga owanych w proces programowania i wdra ania programw. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju, Departament Finansw, dz.750 rozdz.75018 rd a finansowania, z tego: 17 765 592,08 4 242 792,08 6 533 400,00 6 989 400,00 0,00 0,00 4. -bud et wojewdztwa ("9") 2 664 838,87 636 418,87 980 010,00 1 048 410,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2007-2013 2 425 319,73 5 553 390,00 5 940 990,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 13 919 699,73 1 181 053,48 - rodki unijne ("8") 1 181 053,48
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu : Projekt w asny: 0,00

0,00

Projekt Nr 1 "Wsparcie wdra ania RPO - Zatrudnienie personelu" - RPLU.09.01.00-06-001/10 Cel : Podnoszenie motywacji pracownikw zaanga owanych w proces programowania i wdra ania programw. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju, dz.750 rozdz.75018 rd a finansowania, z tego: 12 529 800,00 4a. -bud et wojewdztwa ("9") 1 879 470,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2007-2013 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 10 650 330,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu : Projekt w asny: 0,00

0,00

5 996 400,00 899 460,00

6 533 400,00 980 010,00

0,00

0,00

0,00

5 096 940,00

5 553 390,00

Projekt 1 Nr "Wsparcie wdra ania RPO - Zatrudnienie personelu" - RPLU.09.01.00-06-F01/10 Cel : Podnoszenie motywacji pracownikw zaanga owanych w proces programowania i wdra ania programw. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Finansw, dz.750 rozdz.75018 rd a finansowania, z tego: 993 000,00 4b. -bud et wojewdztwa ("9") 148 950,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2007-2013 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 844 050,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

0,00

537 000,00 80 550,00

456 000,00 68 400,00

0,00

0,00

0,00

456 450,00

387 600,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 25 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny:

IX O priorytetowa RPO Pomoc Techniczna Dzia anie 9.1 "Wsparcie wdra ania RPO", w tym: Cel : Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wsplnotowymi wdra ania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestnicz cych w zarz dzaniu i wdra aniu. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju, Departament Finansw, dz.750 rozdz.75018 rd a finansowania, z tego: 7 616 558,01 1 790 958,01 2 911 600,00 2 914 000,00 0,00 5. -bud et wojewdztwa ("9") 1 145 110,76 271 270,76 436 740,00 437 100,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2007-2013 940 182,01 2 474 860,00 2 476 900,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 5 891 942,01 579 505,24 - rodki unijne ("8") 579 505,24
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu : Projekt w asny: 0,00

0,00

0,00

Projekt 2 "Wsparcie wdra ania RPO" - RPLU.09.01.00-06-002/10 Cel : Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wsplnotowymi wdra ania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestnicz cych w zarz dzaniu i wdra aniu. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju, dz.750 rozdz.75018 rd a finansowania, z tego: 5 643 600,00 0,00 2 833 600,00 2 810 000,00 0,00 5a. -bud et wojewdztwa ("9") 846 540,00 425 040,00 421 500,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2007-2013 2 408 560,00 2 388 500,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 4 797 060,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu : Projekt w asny: 0,00

0,00

0,00

Projekt 2 "Wsparcie wdra ania RPO" - RPLU.09.01.00-06-F02/10 Cel : Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wsplnotowymi wdra ania Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wsparcie instytucji uczestnicz cych w zarz dzaniu i wdra aniu. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Finansw, dz.750 rozdz.75018 rd a finansowania, z tego: 182 000,00 0,00 78 000,00 104 000,00 0,00 5b. -bud et wojewdztwa ("9") 27 300,00 11 700,00 15 600,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2007-2013 66 300,00 88 400,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 154 700,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu): Projekt w asny: IX O priorytetowa RPO Pomoc Techniczna Dzia anie 9.2 Informacja i promocja RPO, w tym: Cel : Z apewnienie efektywnego i powszechnego dost pu do informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym w zakresie ubiegania si o dofinansowanie projektw ze rodkw funduszy strukturalnych. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju, dz.750 rozdz.75018 0,00

0,00

0,00

rd a finansowania, z tego: 6. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu : Projekt w asny:

7 014 705,29 1 149 142,78 0,00 0,00 5 331 273,27 534 289,24
0,00

1 313 759,76 294 000,95 2007-2013

2 602 480,00 390 372,00

3 098 465,53 464 769,83

0,00

0,00

0,00

485 469,57 534 289,24

2 212 108,00

2 633 695,70

Projekt 3 "Informacja i promocja RPO" - RPLU.09.02.00-06-001/10 Cel : Z apewnienie efektywnego i powszechnego dost pu do informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym w zakresie ubiegania si o dofinansowanie projektw ze rodkw funduszy strukturalnych. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju, dz.750 rozdz.75018 rd a finansowania, z tego: 5 700 945,53 0,00 2 602 480,00 3 098 465,53 0,00 6a. -bud et wojewdztwa ("9") 855 141,83 390 372,00 464 769,83 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2007-2013 2 212 108,00 2 633 695,70 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 4 845 803,70 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

0,00

0,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 26 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Razem A.II.: Zadania realizowane Departamenty Urz du Marsza kowskiego

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

42 878 932,38
6 246 381,91 0,00 497 318,00 33 840 384,51 2 294 847,96 0,00

7 347 509,85
1 201 690,58 0,00 0,00 3 850 971,31 2 294 847,96 0,00

15 914 592,00
1 807 122,00 0,00 497 318,00 13 610 152,00 0,00 0,00

17 639 540,53
2 777 459,33 0,00 0,00 14 862 081,20 0,00 0,00

1 977 290,00
460 110,00 0,00 0,00 1 517 180,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem A: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Lubelskiego

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

81 007 617,20
10 499 742,02 0,00 2 370 359,00 65 276 411,22 2 861 104,96 0,00

11 911 502,67
1 886 315,47 0,00 0,00 7 164 082,24 2 861 104,96 0,00

30 559 242,00
2 549 922,00 0,00 2 195 359,00 25 813 961,00 0,00 0,00

24 151 498,53
3 728 003,03 0,00 175 000,00 20 248 495,50 0,00 0,00

7 002 684,00
1 213 919,11 0,00 0,00 5 788 764,89 0,00 0,00

4 845 916,00
726 887,41 0,00 0,00 4 119 028,59 0,00 0,00

2 536 774,00
394 695,00 0,00 0,00 2 142 079,00 0,00 0,00

B. PROGRAM OPERACYJNY KAPITA

Nazwa zadania (projektu):

LUDZKI 2007-2013

I. Projekty realizowane i koordynowane przez Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Gospodarki i Innowacji Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Poddzia anie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi biorstw
Cel : Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiej tno ci osb pracuj cych do potrzeb regionalnej gospodarki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.150 rozdz.15013

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu):

62 582 914,33 427,50 0,00 15 196 384,53 47 386 102,30 0,00

0,00

6 609 173,33

48 996 241,00 427,50 7 227 508,50 41 768 305,00

6 977 500,00

0,00

0,00

2008-2015

991 376,03 5 617 797,30

6 977 500,00

Poddzia anie 8.1.2 Wsparcie procesw adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Cel : Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiej tno ci osb pracuj cych do potrzeb regionalnej gospodarki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.150 rozdz.15013 rd a finansowania, z tego: 7 350 600,00 0,00 2. -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 2 919 640,00 2008-2015 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 4 430 960,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu): 0,00

5 112 600,00

2 238 000,00

0,00

0,00

681 640,00 4 430 960,00

2 238 000,00

Poddzia anie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjno ci Cel : Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiej tno ci osb pracuj cych do potrzeb regionalnej gospodarki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.150 rozdz.15013 rd a finansowania, z tego: 984 300,00 0,00 3. -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 247 095,00 2008-2015 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 737 205,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

837 300,00

147 000,00

0,00

0,00

100 095,00 737 205,00

147 000,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 27 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa dzia ania/poddzia ania:

Poddzia anie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej, w tym: Cel : Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiej tno ci osb pracuj cych do potrzeb regionalnej gospodarki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.150 rozdz.15013 rd a finansowania, z tego: 3 664 953,56 0,00 4. -bud et wojewdztwa ("9") 47 039,38 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 495 856,41 2008-2015 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 3 122 057,77 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny: 0,00

2 078 995,00 23 250,00 281 752,00 1 773 993,00

1 585 958,56 23 789,38 214 104,41 1 348 064,77

0,00

0,00

0,00

"Regionalny system zarz dzania zmian gospodarcz "

Cel : Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiej tno ci osb pracuj cych do potrzeb regionalnej gospodarki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Gospodarki i Innowacji, dz.150 rozdz.15013

rd a finansowania, z tego: 4a, -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny:

4 600 000,00 69 000,00 0,00 621 000,00 3 910 000,00 0,00

0,00

0,00

40 940,44 614,11 5 526,96 34 799,37

987 175,24 14 807,63 133 268,66 839 098,95

1 286 203,48 19 293,05 173 637,47 1 093 272,96

861 150,00 12 917,25 116 255,25 731 977,50

1 424 530,84 21 367,96 192 311,66 1 210 851,22

2009-2013

"Analiza potencja u eksportowego regionu-badanie rynkw zewn trznych w kontek cie sytuacji spo eczno-gospodarczej wojewdztwa lubelskiego" Cel : Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiej tno ci osb pracuj cych do potrzeb regionalnej gospodarki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Gospodarki i Innowacji, dz.150 rozdz.15013 rd a finansowania, z tego: 1 803 058,40 0,00 136 172,32 4b, -bud et wojewdztwa ("9") 27 045,88 2 042,59 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 18 383,27 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 243 412,89 2009-2011 115 746,46 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 1 532 599,63 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu): 0,00

598 783,32 8 981,75 80 835,75 508 965,82

1 068 102,76 16 021,54 144 193,87 907 887,35

0,00

0,00

Poddzia anie 8.2.1 Wsparcie dla wsp pracy sfery nauki i przedsi biorstw Cel : Zwi kszenie transferu wiedzy i wzmocnienie powi za sfery B+R z przedsi biorstwami s u ce rozwojowi gospodarczego regionw Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.150 rozdz.15013 rd a finansowania, z tego: 5 371 660,00 0,00 4 177 660,00 5. -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 540 149,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 1 734 149,00 2008-2015 3 637 511,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 3 637 511,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu): 0,00

1 194 000,00

0,00

0,00

0,00

1 194 000,00

Poddzia anie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, w tym: Cel : Zwi kszenie transferu wiedzy i wzmocnienie powi za sfery B+R z przedsi biorstwami s u ce rozwojowi gospodarczego regionw Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.150 rozdz.15013 rd a finansowania, z tego: 12 211 925,34 493 444,33 3 602 097,00 6. -bud et wojewdztwa ("9") 915 894,41 79 968,12 227 197,50 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 273 640,50 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 915 894,44 33 525,13 2008-2015 3 101 259,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 10 380 136,49 379 951,08 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

3 541 684,01 265 626,29 265 626,31 3 010 431,41

1 212 000,00 90 900,00 0,00 90 900,00 1 030 200,00 0,00

1 762 700,00 132 202,50 0,00 132 202,50 1 498 295,00 0,00

1 600 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 1 360 000,00 0,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 28 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa projektu: Projekt w asny:

"Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji"

Cel : Zwi kszenie transferu wiedzy i wzmocnienie powi za sfery B+R z przedsi biorstwami s u ce rozwojowi gospodarczego regionw Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Gospodarki i Innowacji, dz.150 rozdz.15013

rd a finansowania, z tego: 6a. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny:

2 138 243,48 139 650,02 0,00 139 650,02 1 858 943,44 0,00
0,00

432 902,47 43 800,70 2008-2010 9 150,69 379 951,08

1 227 350,00 60 000,00 94 650,00 1 072 700,00

477 991,01 35 849,32 35 849,33 406 292,36

0,00

0,00

0,00

"Stypendia naukowe dla doktorantw"

Cel : Zwi kszenie transferu wiedzy i wzmocnienie powi za sfery B+R z przedsi biorstwami s u ce rozwojowi gospodarczego regionw Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Gospodarki i Innowacji, dz.150 rozdz.15013

rd a finansowania, z tego: 6b. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny:

3 025 890,42 226 941,78 0,00 226 941,79 2 572 006,85 0,00
0,00

310 443,42 34 191,78 2008-2010 22 398,79 253 852,85

1 419 747,00 95 572,50 107 365,50 1 216 809,00

1 295 700,00 97 177,50 97 177,50 1 101 345,00

0,00

0,00

0,00

"Modu portalu dotycz cy zagadnie innowacji i transferu technologii w regionie"

Cel : Zwi kszenie transferu wiedzy i wzmocnienie powi za sfery B+R z przedsi biorstwami s u ce rozwojowi gospodarczego regionw Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Gospodarki i Innowacji, dz.150 rozdz.15013

rd a finansowania, z tego: 6c. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny:

1 080 499,32 81 037,44 0,00 81 037,47 918 424,41 0,00

0,00

26 341,92 1 975,64 2008-2010 1 975,65 22 390,63

705 164,40 52 887,33 52 887,34 599 389,73

348 993,00 26 174,47 26 174,48 296 644,05

0,00

0,00

0,00

"Lubelski Portal Gospodarczy"

Cel : Zwi kszenie transferu wiedzy i wzmocnienie powi za sfery B+R z przedsi biorstwami s u ce rozwojowi gospodarczego regionw Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Gospodarki i Innowacji, dz.150 rozdz.15013

rd a finansowania, z tego: 6d. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny:

3 000 000,00 225 000,00 0,00 225 000,00 2 550 000,00 0,00
0,00

0,00

0,00

500 000,00 37 500,00 37 500,00 425 000,00

500 000,00 37 500,00 37 500,00 425 000,00

1 000 000,00 75 000,00 75 000,00 850 000,00

1 000 000,00 75 000,00 75 000,00 850 000,00

2010-2013

"Kapita Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013" Cel : Zwi kszenie transferu wiedzy i wzmocnienie powi za sfery B+R z przedsi biorstwami s u ce rozwojowi gospodarczego regionw Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Gospodarki i Innowacji, dz.150 rozdz.15013 rd a finansowania, z tego: 2 300 000,00 0,00 6e. -bud et wojewdztwa ("9") 172 500,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 172 500,00 2010-2013 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 1 955 000,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

0,00

300 000,00 22 500,00 22 500,00 255 000,00

700 000,00 52 500,00 52 500,00 595 000,00

700 000,00 52 500,00 52 500,00 595 000,00

600 000,00 45 000,00 45 000,00 510 000,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 29 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa projektu: Projekt w asny:

"Foreseight regionalny szans ukierunkowanego rozwoju produkcji z sektora MSP""

Cel : Zwi kszenie transferu wiedzy i wzmocnienie powi za sfery B+R z przedsi biorstwami s u ce rozwojowi gospodarczego regionw Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Gospodarki i Innowacji, dz.150 rozdz.15013

rd a finansowania, z tego: 6f. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu):

693 700,00 52 027,50 0,00 52 027,50 589 645,00 0,00

0,00

0,00

0,00

619 000,00 46 425,00 46 425,00 526 150,00

12 000,00 900,00 900,00 10 200,00

62 700,00 4 702,50 4 702,50 53 295,00

0,00

2010-2013

Poddzia anie 9.1.1 Zmniejszenie nierwno ci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Cel : T worzenie warunkw rwnych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu o wiaty oraz osb napotykaj cych bariery o r nym charakterze utrudniaj ce dost p do us ug edukacyjnych. Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej instytucji systemu o wiaty realizuj cych kszta cenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwj kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.853 rozdz.85395 7. rd a finansowania, z tego: 10 216 591,34 797 726,34 7 848 865,00 1 570 000,00 0,00 0,00 -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 841 215,00 1 570 000,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 2 517 107,45 105 892,45 2008-2015 7 007 650,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 7 699 483,89 691 833,89 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu): 0,00

0,00

Poddzia anie 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszanie r nic w jako ci us ug edukacyjnych
Cel : T worzenie warunkw rwnych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu o wiaty oraz osb napotykaj cych bariery o r nym charakterze utrudniaj ce dost p do us ug edukacyjnych.

Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej instytucji systemu o wiaty realizuj cych kszta cenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwj kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia.
Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.853 rozdz.85395

8.

rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa Dzia ania/Poddzia ania:

22 085 157,39 0,00 0,00 5 053 998,81 17 031 158,58 0,00

0,00

3 607 617,39

16 124 040,00

2 353 500,00

0,00

0,00

0,00

2008-2015

541 142,81 3 066 474,58

2 159 356,00 13 964 684,00

2 353 500,00

Poddzia anie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie uzdolnionych, w tym: Cel : T worzenie warunkw rwnych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu o wiaty oraz osb napotykaj cych bariery o r nym charakterze utrudniaj ce dost p do us ug edukacyjnych. Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej instytucji systemu o wiaty realizuj cych kszta cenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwj kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.853 rozdz.85395 9. rd a finansowania, z tego: 3 111 518,15 281 432,20 1 205 000,00 1 625 085,95 0,00 0,00 -bud et wojewdztwa ("9") 45 840,09 4 266,48 18 075,00 23 498,61 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 162 675,00 270 000,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 470 623,34 2008-2015 37 948,34 1 024 250,00 1 331 587,34 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 2 595 054,72 239 217,38 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

0,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 30 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa projektu: Projekt w asny:

"Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniw szczeglnie uzdolnionych"

Cel : T worzenie warunkw rwnych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu o wiaty oraz osb napotykaj cych bariery o r nym charakterze utrudniaj ce dost p do us ug edukacyjnych.

Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej instytucji systemu o wiaty realizuj cych kszta cenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwj kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia. Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Kultury, Edukacji i Sportu, dz.853 rozdz.85395 9a. rd a finansowania, z tego: 2 169 000,00 0,00 602 426,66 1 566 573,34 0,00 0,00 -bud et wojewdztwa ("9") 32 535,01 9 036,40 23 498,61 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 81 327,59 211 487,39 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 292 814,98 2008-2010 512 062,67 1 331 587,34 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 1 843 650,01 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu): 0,00

0,00

Poddzia anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego, w tym:

Cel : Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej szk i placwek o wiatowych prowadz cych kszta cenie zawodowe s u Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.853 rozdz.85395 ce podniesieniu zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia

rd a finansowania, z tego: 10. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny:

10 361 112,10 749 963,50 0,00 501 574,40 9 109 574,20 0,00
0,00

62 072,82

6 352 090,00 183 836,00 326 689,00 5 841 565,00

1 599 379,28 213 991,50 172 769,28 1 212 618,50

1 380 860,00 207 129,00 0,00 1 173 731,00

966 710,00 145 007,00 0,00 821 703,00

0,00

2008-2015

2 116,12 59 956,70

"Zawodowa Przysz o

Lubelszczyzny"
ce podniesieniu zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia

Cel : Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej szk i placwek o wiatowych prowadz cych kszta cenie zawodowe s u Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Urz d Marsza kowski w Lublinie, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 10a. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny:

188 460,00 28 269,25 0,00 0,00 160 190,75 0,00

0,00

0,00

41 220,00 6 182,75

51 840,00 7 776,00

51 840,00 7 776,00

43 560,00 6 534,50

0,00

2009-2012

35 037,25

44 064,00

44 064,00

37 025,50

"Zawodowa Przysz o

Lubelszczyzny"
ce podniesieniu zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia

Cel : Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej szk i placwek o wiatowych prowadz cych kszta cenie zawodowe s u Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Kolegium Pracownikw S u b Spo ecznych w Lublinie, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 10b. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny:

475 035,00 71 255,25 0,00 0,00 403 779,75 0,00

0,00

0,00

97 940,00 14 691,00

116 235,00 17 435,25

149 160,00 22 374,00

111 700,00 16 755,00

0,00

2009-2012

83 249,00

98 799,75

126 786,00

94 945,00

"Zawodowa Przysz o

Lubelszczyzny"
ce podniesieniu zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia

Cel : Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej szk i placwek o wiatowych prowadz cych kszta cenie zawodowe s u Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Medyczne Studium Zawodowe w Bia ej Podlaskiej, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 10c. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

241 900,00 36 285,00 0,00 0,00 205 615,00 0,00

0,00

0,00

46 065,00 6 909,75

78 990,00 11 848,50

56 940,00 8 541,00

59 905,00 8 985,75

0,00

2009-2012

39 155,25

67 141,50

48 399,00

50 919,25

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 31 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa projektu: Projekt w asny:

"Zawodowa Przysz o

Lubelszczyzny"
ce podniesieniu zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia

Cel : Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej szk i placwek o wiatowych prowadz cych kszta cenie zawodowe s u Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Medyczne Studium Zawodowe w Bi goraju, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 10d. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny:

262 150,00 39 322,50 0,00 0,00 222 827,50 0,00

0,00

0,00

52 365,00 7 854,75

77 435,00 11 615,25

86 815,00 13 022,25

45 535,00 6 830,25

0,00

2009-2012

44 510,25

65 819,75

73 792,75

38 704,75

"Zawodowa Przysz o

Lubelszczyzny"
ce podniesieniu zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia

Cel : Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej szk i placwek o wiatowych prowadz cych kszta cenie zawodowe s u Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Medyczne Studium Zawodowe w Che mie, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 10e. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny:

1 046 285,00 156 942,75 0,00 0,00 889 342,25 0,00

0,00

0,00

325 755,00 48 863,25

257 465,00 38 619,75

251 360,00 37 704,00

211 705,00 31 755,75

0,00

2009-2012

276 891,75

218 845,25

213 656,00

179 949,25

"Zawodowa Przysz o

Lubelszczyzny"
ce podniesieniu zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia

Cel : Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej szk i placwek o wiatowych prowadz cych kszta cenie zawodowe s u Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Medyczne Studium Zawodowe w Janowie Lubelskim, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 10f. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny:

235 975,00 35 396,25 0,00 0,00 200 578,75 0,00

0,00

0,00

55 415,00 8 312,25

82 760,00 12 414,00

65 990,00 9 898,50

31 810,00 4 771,50

0,00

2009-2012

47 102,75

70 346,00

56 091,50

27 038,50

"Zawodowa Przysz o

Lubelszczyzny"
ce podniesieniu zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia

Cel : Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej szk i placwek o wiatowych prowadz cych kszta cenie zawodowe s u Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 10g. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny:

751 060,00 112 659,00 0,00 0,00 638 401,00 0,00

0,00

0,00

138 215,00 20 732,25

246 660,00 36 999,00

217 030,00 32 554,50

149 155,00 22 373,25

0,00

2009-2012

117 482,75

209 661,00

184 475,50

126 781,75

"Zawodowa Przysz o

Lubelszczyzny"
ce podniesieniu zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia

Cel : Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej szk i placwek o wiatowych prowadz cych kszta cenie zawodowe s u Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Medyczne Studium Zawodowe w ukowie, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 10h. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

884 765,00 132 714,75 0,00 0,00 752 050,25 0,00

0,00

0,00

297 305,00 44 595,75

205 215,00 30 782,25

228 135,00 34 220,25

154 110,00 23 116,50

0,00

2009-2012

252 709,25

174 432,75

193 914,75

130 993,50

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 32 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa projektu: Projekt w asny:

"Zawodowa Przysz o

Lubelszczyzny"
ce podniesieniu zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia

Cel : Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej szk i placwek o wiatowych prowadz cych kszta cenie zawodowe s u Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Medyczne Studium Zawodowe w Parczewie, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 10i. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny:

271 925,00 40 788,75 0,00 0,00 231 136,25 0,00

0,00

0,00

51 815,00 7 772,25

90 885,00 13 632,75

80 365,00 12 054,75

48 860,00 7 329,00

0,00

2009-2012

44 042,75

77 252,25

68 310,25

41 531,00

"Zawodowa Przysz o

Lubelszczyzny"
ce podniesieniu zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia

Cel : Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej szk i placwek o wiatowych prowadz cych kszta cenie zawodowe s u Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Medyczne Studium Zawodowe w Pu awach, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 10j. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny:

306 450,00 45 967,50 0,00 0,00 260 482,50 0,00

0,00

0,00

57 865,00 8 679,75

117 760,00 17 664,00

80 365,00 12 054,75

50 460,00 7 569,00

0,00

2009-2012

49 185,25

100 096,00

68 310,25

42 891,00

"Zawodowa Przysz o

Lubelszczyzny"
ce podniesieniu zdolno ci uczniw do przysz ego zatrudnienia

Cel : Wzmocnienie atrakcyjno ci i podniesienie jako ci oferty edukacyjnej szk i placwek o wiatowych prowadz cych kszta cenie zawodowe s u Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Medyczne Studium Zawodowe w Zamo ciu, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 10k. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu):

335 750,00 50 362,50 0,00 0,00 285 387,50 0,00

0,00

0,00

61 615,00 9 242,25

101 365,00 15 204,75

112 860,00 16 929,00

59 910,00 8 986,50

0,00

2009-2012

52 372,75

86 160,25

95 931,00

50 923,50

Poddzia anie 9.3 Upowszechnienie formalnego kszta cenia ustawicznego

Cel : Zwi kszenie uczestnictwa osb doros ych w kszta ceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jako ci i dost pno ci oraz zwi kszenie znaczenia kszta cenia ustawicznego jako czynnika oddzia ywuj cego na sytuacj na rynku pracy Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.853 rozdz.85395

11.

rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu):

3 738 260,00 0,00 0,00 1 125 139,00 2 613 121,00 0,00

0,00

0,00

2 844 260,00

894 000,00

0,00

0,00

0,00

2008-2015

231 139,00 2 613 121,00

894 000,00

Poddzia anie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o wiaty, w tym:

Cel : Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorw praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu o wiaty do wymogw zwi zanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionw, zmian

kierunkw kszta cenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniaj c si sytuacj demograficzn w systemie o wiaty Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.853 rozdz.85395 6 679 410,00 0,00 12. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 817 500,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2008-2015 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 5 861 910,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

1 664 410,00 65 250,00

3 215 000,00 482 250,00

1 800 000,00 270 000,00

0,00

0,00

1 599 160,00

2 732 750,00

1 530 000,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 33 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa projektu: Projekt w asny:

"Bli ej Sukcesu Egzaminacyjnego" Cel : Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorw praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu o wiaty do wymogw zwi zanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionw, zmian kierunkw kszta cenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniaj c si sytuacj demograficzn w systemie o wiaty Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelskie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, dz.853 rozdz.85395 rd a finansowania, z tego: 650 000,00 0,00 435 000,00 215 000,00 0,00 0,00 12a. -bud et wojewdztwa ("9") 97 500,00 65 250,00 32 250,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2009-2010 369 750,00 182 750,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 552 500,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa projektu: Projekt w asny: 0,00

0,00

"Obserwatorium Edukacji Zawodowej" Cel : Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorw praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu o wiaty do wymogw zwi zanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionw, zmian kierunkw kszta cenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniaj c si sytuacj demograficzn w systemie o wiaty Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelskie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, dz.853 rozdz.85395 rd a finansowania, z tego: 5 000 000,00 0,00 200 000,00 3 000 000,00 1 800 000,00 0,00 12b. -bud et wojewdztwa ("9") 750 000,00 30 000,00 450 000,00 270 000,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2009-2011 170 000,00 2 550 000,00 1 530 000,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 4 250 000,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu): 0,00

0,00

Poddzia anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel : Pobudzenie aktywno ci mieszka cw obszarw wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwj edukacji i podnoszenia poziomu wykszta cenia mieszka cw obszarw wiejskich Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.853 rozdz.85395 0,00 rd a finansowania, z tego: 2 960 387,25 808 147,25 2 003 740,00 148 500,00 0,00 13. -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 232 561,00 148 500,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 502 283,08 121 222,08 2008-2015 1 771 179,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 2 458 104,17 686 925,17 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu): 0,00

Priorytet X Pomoc Techniczna PO Kapita Ludzki

Cel : Finansowanie planowanych dzia a zwi zanych z wdra aniem programu Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego, dz.750 rozdz.75018

rd a finansowania, z tego: 14. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu):

23 672 934,71 3 551 207,76 0,00 0,00 20 121 726,95 0,00

0,00

7 269 921,25 1 202 837,36 2008-2015 0,00 6 067 083,89

8 915 624,86 1 224 981,80 0,00 7 690 643,06

7 487 388,60 1 123 388,60

0,00

0,00

6 364 000,00

Priorytet X Pomoc Techniczna PO Kapita Ludzki ROEFS

Cel : Pomoc Techniczna dla Regionalnych O rodkw Europejskiego Funduszu Spo ecznego Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego,dz.750 rozdz.75018

rd a finansowania, z tego: 15. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

4 400 999,96 0,00 0,00 660 149,99 3 740 849,97 0,00

0,00

80 999,96

2 160 000,00

2 160 000,00

0,00

0,00

2008-2015

12 149,99 68 849,97

324 000,00 1 836 000,00

324 000,00 1 836 000,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 34 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Razem B.I.: Zadania koordynowane przez Departament Europejskiego Funduszu Spo ecznego i Gospodarki i Innowacji
rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu):

179 392 724,13

6 127 872,64 0,00 32 339 895,45 140 924 956,04 0,00 0,00

20 010 534,87
1 287 071,96 0,00 1 845 372,95 16 878 089,96 0,00 0,00

113 922 922,86

1 743 017,80 0,00 13 382 420,00 98 797 485,06 0,00 0,00

36 736 996,40
2 132 544,38 0,00 16 769 000,00 17 835 452,02 0,00 0,00

4 392 860,00
568 029,00 0,00 90 900,00 3 733 931,00 0,00 0,00

2 729 410,00
277 209,50 0,00 132 202,50 2 319 998,00 0,00 0,00

1 600 000,00
120 000,00 0,00 120 000,00 1 360 000,00 0,00 0,00

II. Projekty realizowane przez Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie

Poddzia anie 6.1.1 Wsparcie osb pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Cel : Podniesienie poziomu aktywno ci zawodowej oraz zdolno ci do zatrudnienia osb pozostaj cych bez zatrudnienia oraz stworzenie warunkw dla rozwoju aktywno ci zawodowej w regionie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85332

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu):

27 088 809,88 0,00 0,00 5 970 196,58 21 118 613,30 0,00

0,00

6 253 289,88

18 608 020,00

2 227 500,00

0,00

0,00

0,00

2008-2015

951 493,58 5 301 796,30

2 791 203,00 15 816 817,00

2 227 500,00

Poddzia anie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urz dw pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji osb bezrobotnych w regionie
Cel : Podniesienie poziomu aktywno ci zawodowej oraz zdolno ci do zatrudnienia osb pozostaj cych bez zatrudnienia oraz stworzenie warunkw dla rozwoju aktywno ci zawodowej w regionie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85332

rd a finansowania, z tego: 2. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu):

3 462 654,79 56 959,00 0,00 0,00 3 405 695,79 0,00

0,00

316 284,79

3 116 670,00 27 259,00 0,00 3 089 411,00

29 700,00 29 700,00

0,00

0,00

0,00

2008-2015

316 284,79

Dzia anie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i samozatrudnienia

Cel : Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwi za zmierzaj cych do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych s u Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.150 rozdz.15013 cych rozwojowi przedsi biorczo ci i samozatrudnienia

rd a finansowania, z tego: 3. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu):

15 295 400,00 0,00 0,00 4 566 360,00 10 729 040,00 0,00

0,00

0,00

12 622 400,00

2 673 000,00

0,00

0,00

0,00

2008-2015

1 893 360,00 10 729 040,00

2 673 000,00

Dzia anie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywno ci zawodowej na obszarach wiejskich
Cel : Podniesienie zdolno ci do zatrudnienia oraz mobilno ci przestrzennej i zawodowej osb zamieszkuj cych na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podj cia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania

szans zwi zanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85395 1 851 500,00 4. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 656 400,00 2008-2015 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 1 195 100,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

475 000,00

931 000,00

445 500,00

0,00

0,00

71 250,00 403 750,00

139 650,00 791 350,00

445 500,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 35 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania (projektu):

Poddzia anie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej Cel : Rozwijanie aktywnych form integracji spo ecznej i umo liwianie dost pu do nich osobom zagro onym wykluczeniem spo ecznym oraz poprawa skuteczno ci funkcjonowania instytucji pomocy spo ecznej w regionie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85332 rd a finansowania, z tego: 19 763 687,33 7 464 182,33 10 288 030,00 2 011 475,00 0,00 5. -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 517 275,00 2 011 475,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 2 864 997,95 336 247,95 2008-2015 9 770 755,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 16 898 689,38 7 127 934,38 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu): 0,00

0,00

Poddzia anie 7.1.2 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Cel : Rozwijanie aktywnych form integracji spo ecznej i umo liwianie dost pu do nich osobom zagro onym wykluczeniem spo ecznym oraz poprawa skuteczno ci funkcjonowania instytucji pomocy spo ecznej w regionie Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85332 rd a finansowania, z tego: 16 551 360,08 6 620 214,08 9 046 871,00 884 275,00 0,00 6. -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 454 871,00 884 275,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 1 642 297,01 303 151,01 2008-2015 8 592 000,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 14 909 063,07 6 317 063,07 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu): 0,00

0,00

Poddzia anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo eczna osb zagro onych wykluczeniem spo ecznym Cel : Poprawa dost pu do zatrudnienia osb zagro onych wykluczeniem spo ecznym i rozwijanie sektora ekonomii spo ecznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85395 rd a finansowania, z tego: 10 564 960,00 7. -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 3 730 569,00 2008-2015 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 6 834 391,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu): 0,00

0,00

8 040 460,00

2 524 500,00

0,00

0,00

1 206 069,00 6 834 391,00

2 524 500,00

Poddzia anie 7.2.2 Wsparcie ekonomii spo ecznej Cel : Poprawa dost pu do zatrudnienia osb zagro onych wykluczeniem spo ecznym i rozwijanie sektora ekonomii spo ecznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85395 rd a finansowania, z tego: 5 645 560,00 8. -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 1 982 859,00 2008-2015 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 3 662 701,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu): D zia anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 0,00

0,00

4 309 060,00

1 336 500,00

0,00

0,00

646 359,00 3 662 701,00

1 336 500,00

Cel : Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji spoeczno ci lokalnych przyczyniaj ce si do rozwoju kapita u ludzkiego na terenach wiejskich Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 9. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

1 498 000,00 0,00 0,00 729 600,00 768 400,00 0,00

0,00

0,00

904 000,00

594 000,00

0,00

0,00

2008-2015

135 600,00 768 400,00

594 000,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 36 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania (projektu):

Priorytet X Pomoc Techniczna PO Kapita Ludzki

Cel : Finansowanie planowanych dzia a zwi zanych z wdra aniem programu Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie, dz.853 rozdz.85332

rd a finansowania, z tego: 10. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

14 334 314,26 2 150 147,11 0,00 0,00 12 184 167,15 0,00

0,00

5 175 735,44 776 360,29 2007-2015

4 896 578,82 734 486,82 0,00 4 162 092,00

4 262 000,00 639 300,00

0,00

0,00

4 399 375,15

3 622 700,00

Razem B.II.: Zadania realizowane przez Wojewdzki Urz d Pracy w Lublinie

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa Dzia ania/Poddzia ania:

116 056 246,34

2 207 106,11 0,00 22 143 279,54 91 705 860,69 0,00 0,00

26 304 706,52
776 360,29 0,00 1 662 142,54 23 866 203,69 0,00 0,00

72 763 089,82
761 745,82 0,00 7 784 387,00 64 216 957,00 0,00 0,00

16 988 450,00
669 000,00 0,00 12 696 750,00 3 622 700,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Projekty realizowane przez Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej w Lublinie
Dzia anie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spo ecznej, w tym: Cel : Podniesienie jako ci i efektywno ci funkcjonowania instytucji dzia aj cych w obszarze pomocy i integracji spo ecznej, poprzez rozszerzanie realizowanych przez nie us ug, popraw systemu monitorowania i oceny efektywno ci podejmowanych dzia a oraz inwestycje w rozwj kwalifikacji i kompetencji kadr Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej w Lublinie, dz.750 rozdz.75071 rd a finansowania, z tego: 898 400,00 0,00 0,00 275 200,00 306 400,00 316 800,00 1. -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 41 280,00 45 960,00 47 520,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 134 760,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2010-2012 233 920,00 260 440,00 269 280,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 763 640,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa Projektu: Projekt w asny: 0,00

0,00

"Wsparcie Regionalnych O rodkw Polityki Spo ecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Spo ecznej" Cel : Monitorowanie i ocena efektywno ci dzia a z zakresu integracji i pomocy spo ecznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej w Lublinie, dz.750 rozdz.75071 rd a finansowania, z tego: 898 400,00 0,00 1a. -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 134 760,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2010-2012 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 763 640,00 - rodki unijne ("8") 0,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa Dzia ania/Poddzia ania: 0,00

0,00

275 200,00 41 280,00 233 920,00

306 400,00 45 960,00 260 440,00

316 800,00 47 520,00 269 280,00

0,00

Poddzia anie 7.1.3 Szkolenia podnosz ce kwalifikacje kadry pomocy spo ecznej, w tym: Cel : Podniesienie kwalifikacji kadry pomocy spo ecznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej w Lublinie, dz.853 rozdz.85395 rd a finansowania, z tego: 12 523 330,06 1 577 330,06 1. -bud et wojewdztwa ("9") 22 286,41 22 286,41 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 214 313,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 1 856 213,00 2007-2010 1 214 441,00 - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 10 518 541,00 126 289,65 - rodki unijne ("8") 126 289,65
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

3 000 000,00

7 946 000,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00 2 550 000,00

1 191 900,00 6 754 100,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 37 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa Projektu: Projekt w asny:

"Szkolenie i doradztwo podnosz ce kwalifikacje pracownikw instytucji pomocy i integracji spo ecznej"
Cel : Podniesienie kwalifikacji kadry pomocy spo ecznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej w Lublinie, dz.853 rozdz.85395

rd a finansowania, z tego: 1a. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

12 523 330,06 22 286,41 0,00 1 856 213,00 10 518 541,00 126 289,65
0,00

1 577 330,06 22 286,41 2008-2010 214 313,00 1 214 441,00 126 289,65

3 000 000,00

7 946 000,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00 2 550 000,00

1 191 900,00 6 754 100,00

Razem B.III.: Zadania realizowane przez Regionalny O rodek Polityki Spo ecznej
rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

13 421 730,06
22 286,41 134 760,00 1 856 213,00 11 282 181,00 126 289,65 0,00

1 577 330,06
22 286,41 0,00 214 313,00 1 214 441,00 126 289,65 0,00

3 000 000,00
0,00 0,00 450 000,00 2 550 000,00 0,00 0,00

8 221 200,00
0,00 41 280,00 1 191 900,00 6 988 020,00 0,00 0,00

306 400,00
0,00 45 960,00 0,00 260 440,00 0,00 0,00

316 800,00
0,00 47 520,00 0,00 269 280,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem B: Program Operacyjny Kapita Ludzki

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") -dotacja rozwojowa (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") dochody w asne -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

308 870 700,53

8 357 265,16 134 760,00 56 339 387,99 243 912 997,73 126 289,65 0,00

47 892 571,45
2 085 718,66 0,00 3 721 828,49 41 958 734,65 126 289,65 0,00

189 686 012,68

2 504 763,62 0,00 21 616 807,00 165 564 442,06 0,00 0,00

61 946 646,40
2 801 544,38 41 280,00 30 657 650,00 28 446 172,02 0,00 0,00

4 699 260,00
568 029,00 45 960,00 90 900,00 3 994 371,00 0,00 0,00

3 046 210,00
277 209,50 47 520,00 132 202,50 2 589 278,00 0,00 0,00

1 600 000,00
120 000,00 0,00 120 000,00 1 360 000,00 0,00 0,00

C. PROGRAM ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

I. Projekty realizowane przez Departament Koordynacji Projektw Europejskich Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Nazwa Schematu :

Schemat I , w tym: Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 0,00 6 145 505,00 0,00 3 299 505,00 2 846 000,00 0,00 1. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 901 465,00 711 000,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 1 612 465,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2010 - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 2 398 040,00 2 135 000,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 4 533 040,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny: 0,00

Zatrudnienie kadry w Urz dzie Marsza kowskim na potrzeby wdra ania PROW 2007-2013 Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 0,00 7 640 351,83 1 609 601,83 3 299 505,00 2 731 245,00 0,00 1a. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 901 465,00 682 310,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 1 986 175,40 402 400,40 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2010 - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 2 398 040,00 2 048 935,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 4 446 975,00 -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 1 207 201,43 1 207 201,43
Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 38 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny:

Zakup sprz tu i materia w biurowych, mebli i wyposa enia na potrzeby wdra ania PROW 2007-2013 w wojewdztwie lubelskim
Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw

KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 54 509,00 0,00 1b. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 13 628,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2010 - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 40 881,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny: 0,00

0,00

54 509,00 13 628,00

0,00

0,00

40 881,00

Podnoszenie kwalifikacji pracownikw uczestnicz cych we wdra aniu PROW 2007-2013 w wojewdztwie lubelskim poprzez uczestnictwo w r nych formach szkole i konsultacji Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 0,00 24 590,00 0,00 0,00 24 590,00 0,00 1c. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 6 148,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 6 148,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2010 - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 18 442,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 18 442,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny: 0,00

Zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdra ania PROW 2007-2013 w wojewdztwie lubelskim Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 0,00 35 656,00 0,00 0,00 35 656,00 0,00 1d. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 8 914,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 8 914,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2010 - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 26 742,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 26 742,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa Schematu : 0,00

Schemat II , w tym: Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 0,00 444 069,00 0,00 116 069,00 328 000,00 0,00 1. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 29 017,75 82 000,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 111 017,75 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2010 - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 87 051,25 246 000,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 333 051,25
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny: 0,00

Organizacja i obs uga konferencji, spotka , warsztatw informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych beneficjentw PROW 2007-2013
Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041

1a.

rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa)
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

123 000,00 0,00 30 750,00 0,00 0,00 92 250,00

0,00

0,00

0,00

123 000,00 30 750,00

0,00

0,00

2010 92 250,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 39 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny:

Dzia ania informacyjno- promocyjne zwi zane z realizacj PROW 2007-2013 w wojewdztwie lubelskim
Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw

KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 205 000,00 0,00 1b. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 51 250,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2010 - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 153 750,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa Schematu : 0,00

0,00

205 000,00 51 250,00

0,00

0,00

153 750,00

Schemat III Krajowa Sie Obszarw Wiejskich, w tym: Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 0,00 2 808 410,00 0,00 1 595 410,00 1 213 000,00 0,00 1. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 398 853,00 303 000,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 701 853,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2009-2010 - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 1 196 557,00 910 000,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 2 106 557,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny: 0,00

Konkursy organizowane przez KSOW Wojewdztwa Lubelskiego Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 0,00 245 901,00 0,00 180 327,00 65 574,00 0,00 1a. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 45 081,00 16 394,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 61 475,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2009-2010 - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 135 246,00 49 180,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 184 426,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny: 0,00

Wyjazdy krajowe i zagraniczne w ramach dzia alno ci KSOW Wojewdztwa Lubelskiego Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 0,00 913 885,00 0,00 536 885,00 377 000,00 0,00 1b. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 134 221,00 94 000,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 228 221,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2009-2010 - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 402 664,00 283 000,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 685 664,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny: 0,00

Konferencje i fora dyskusyjne KSOW Wojewdztwa Lubelskiego Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 0,00 413 936,00 0,00 245 903,00 168 033,00 0,00 1c. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 61 478,00 42 008,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 103 486,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2009-2010 - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 184 425,00 126 025,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 310 450,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 40 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny:

Szkolenia dla partnerw KSOW Wojewdztwa Lubelskiego

Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw

KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 336 066,00 0,00 1d. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 84 016,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2009-2010 - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 252 050,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny: 0,00

98 361,00 24 590,00

237 705,00 59 426,00

0,00

0,00

73 771,00

178 279,00

Dzia ania informacyjno promocyjne KSOW Wojewdztwa Lubelskiego Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 0,00 692 622,00 0,00 413 934,00 278 688,00 0,00 1e. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 103 483,00 69 672,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 173 155,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2009-2010 - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 310 451,00 209 016,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 519 467,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny: 0,00

Wynagrodzenie dla pracownikw sekretariatu regionalnego KSOW Wojewdztwa Lubelskiego Cel : Promocja nowej inicjatywy w ramach rozwoju obszarw wiejskich, upowszechnienie wiedzy dotycz cej korzystnych zamian zachodz cych w obszarze wiejskim, przedstawienie nowych mo liwo ci rozwoju poprzez skuteczne dotarcie do partnerw KSOW, u wiadomienie korzy ci p yn cych z udzia u w KSOW, oraz zach cenie do wzi cia udzia u w zaplanowanych dzia aniach Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.010 rozdz.01041 0,00 206 000,00 0,00 120 000,00 86 000,00 0,00 1f. rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 0,00 30 000,00 21 500,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 51 500,00 -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") 0,00 2009-2010 0,00 -dotacja rozwojowa (dotacja z bud etu pa stwa "8") 0,00 90 000,00 64 500,00 - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) 154 500,00 0,00 -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

Razem C: Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

9 397 984,00
0,00 2 425 335,75 0,00 0,00 6 972 648,25 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 010 984,00
0,00 1 329 335,75 0,00 0,00 3 681 648,25 0,00

4 387 000,00
0,00 1 096 000,00 0,00 0,00 3 291 000,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. PROGRAM OPERACYJNY RYBO WSTWO

I. Projekty realizowane przez Departament Koordynacji Projektw Europejskich Urz du Marsza kowskiego w Lublinie - Zadania z zakresu administracji rz dowej
Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny:

Zatrudnienie kadry w Urz dzie Marsza kowskim na potrzeby wdra ania PO RYBY
Cel : Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.050 rozdz.05011

rd a finansowania, z tego: 1a. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa)
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

361 000,00 0,00 90 250,00 0,00 0,00 270 750,00

0,00

0,00

0,00

361 000,00 90 250,00

0,00

0,00

2010 270 750,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 41 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny:

Zakup sprz tu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdra ania PO RYBY

Cel : Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.050 rozdz.05011

rd a finansowania, z tego: 1b. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa)
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu) : Projekt w asny: Cel :

29 520,00 0,00 7 630,00 0,00 0,00 21 890,00

0,00

0,00

0,00

29 520,00 7 630,00

0,00

0,00

2010 21 890,00

Zakup sprz tu i materia w biurowych, mebli i wyposa enia na potrzeby wdra ania PO RYBY
Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Koordynacji Projektw Europejskich , dz.050 rozdz.05011

rd a finansowania, z tego: 1c. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa)
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

11 480,00 0,00 3 120,00 0,00 0,00 8 360,00

0,00

0,00

0,00

11 480,00 3 120,00

0,00

0,00

2010 8 360,00

Razem D: Program Operacyjny Rybo wstwo 2007-2013

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8") (dotacja z bud etu pa stwa) -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

402 000,00
0,00 101 000,00 0,00 0,00 301 000,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402 000,00
0,00 101 000,00 0,00 0,00 301 000,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. INTERREG IV C
I. Projekty w asne realizowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Nazwa zadania (projektu):

HIP - Hanse Innovation Potential Cel : Stworzenie u ytecznego i przyjaznego innowacjom klimatu dla ma ych i rednich przedsi biorstw w regionie poprzez wymian najlepszych praktyk i ich implementacj do polityki regionalnej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.750 rozdz.75018 rd a finansowania, z tego: 700 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 100 000,00 1. -bud et wojewdztwa ("9") 105 000,00 37 500,00 37 500,00 15 000,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2008-2012 - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 212 500,00 212 500,00 85 000,00 - rodki unijne ("8") 595 000,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania (projektu): 0,00

100 000,00 15 000,00

0,00

85 000,00

MITKE - Managing the Industrial Teritory in the Knowledge Era Cel : Stworzenie nowych modeli zarz dzania Parkami Naukowo-Technologicznymi i Strefami Ekonomicznymi, ktre dostosowane by yby do potrzeb ma ych i rednich przedsi biorstw oraz zmieniaj cej si gospodarki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.750 rozdz.75018 rd a finansowania, z tego: 1 087 336,24 4 836,24 100 000,00 149 000,00 416 500,00 417 000,00 2. -bud et wojewdztwa ("9") 163 100,44 725,44 15 000,00 22 350,00 62 475,00 62 550,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") 0,00 2008-2011 - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") 0,00 85 000,00 126 650,00 354 025,00 354 450,00 - rodki unijne ("8") 924 235,80 4 110,80
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) 0,00

0,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 42 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania (projektu):

Mini-program wsp pracy mi dzyregionalnej Cel : Wsp praca mi dzyregionalna

Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.750 rozdz.75018

rd a finansowania, z tego: 3. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

512 663,76 76 899,56 0,00 0,00 0,00 435 764,20

0,00

0,00

0,00

416 500,00 62 475,00

96 163,76 14 424,56

0,00

0,00

2010-2011 354 025,00 81 739,20

Razem E: INTERREG IV C
rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

2 300 000,00
345 000,00 0,00 0,00 0,00 1 955 000,00 0,00

4 836,24
725,44 0,00 0,00 0,00 4 110,80 0,00

350 000,00
52 500,00 0,00 0,00 0,00 297 500,00 0,00

815 500,00
122 325,00 0,00 0,00 0,00 693 175,00 0,00

612 663,76
91 899,56 0,00 0,00 0,00 520 764,20 0,00

517 000,00
77 550,00 0,00 0,00 0,00 439 450,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F. PROGRAM WSP PRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIA ORU -UKRAINA 2007-2013

I. Projekty w asne realizowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Nazwa zadania (projektu): Program Wsp pracy Transgranicznej Polska-Bia oru -Ukraina Cel : Projekt w asny: Projekt szkoleniowo-promocyjny dla organizacji i instytucji dzia aj cych na terenie Euroregionu Bug w zakresie wsp pracy zagranicznej Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.750 rozdz.75018

rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 1. -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

300 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00 20 000,00

100 000,00 10 000,00

0,00

0,00

2010-2011 180 000,00 90 000,00

Razem F: Program Wsp pracy Transgranicznej Polska-Bia oru -Ukraina 2007-2013

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

300 000,00
30 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 000,00
20 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00

100 000,00
10 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G. PROGRAM EUROPA

RODKOWA w ramach EUROPEJSKIEJ WSP PRACY TERYTORIALNEJ

I. Projekty w asne realizowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Nazwa zadania (projektu): Central European Space Cel : Wsp praca transnarodowa Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.750 rozdz.75018

rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 1. -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

1 650 000,00 247 500,00 0,00 0,00 0,00 1 402 500,00

0,00

0,00

400 000,00 60 000,00

416 500,00 62 475,00

416 500,00 62 475,00

417 000,00 62 550,00

0,00

2008-2011 340 000,00 354 025,00 354 025,00 354 450,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 43 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Razem G: Program Europa rodkowa (Central European Space) w ramach Europejskiej Wsp pracy Terytorialnej
rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

1 650 000,00
247 500,00 0,00 0,00 0,00 1 402 500,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 000,00
60 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 0,00

416 500,00
62 475,00 0,00 0,00 0,00 354 025,00 0,00

416 500,00
62 475,00 0,00 0,00 0,00 354 025,00 0,00

417 000,00
62 550,00 0,00 0,00 0,00 354 450,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H. PROGRAM REGIONU MORZA BA TYCKIEGO w ramach PROGRAMU WSP PRACY TRANSNARODOWEJ

I. Projekty w asne realizowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Nazwa zadania (projektu): The BSR (Baltic Sea Region) Food Claster Innovation and Competitivenes in Action Cel : Wsp praca transnarodowa Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.750 rozdz.75018

rd a finansowania, z tego: -bud et wojewdztwa ("9") 1. -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

564 000,00 84 600,00 0,00 0,00 0,00 479 400,00

0,00

0,00

170 000,00 25 500,00

210 000,00 31 500,00

184 000,00 27 600,00

0,00

0,00

2009-2011 144 500,00 178 500,00 156 400,00

Razem H: Program Regionu Morza Ba tyckiego (BSR) w ramach Programu Wsp pracy Transnarodowej
rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

564 000,00
84 600,00 0,00 0,00 0,00 479 400,00 0,00

0,00

170 000,00
25 500,00 0,00 0,00 0,00 144 500,00 0,00

210 000,00
31 500,00 0,00 0,00 0,00 178 500,00 0,00

184 000,00
27 600,00 0,00 0,00 0,00 156 400,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. PROGRAM OPERACYJNY ROZWJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007-2013

I. Projekty w asne realizowane przez Departamenty Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu):

Tworzenie i rozwj wsp pracy centrw obs ugi inwestora

Cel : Tworzenie sieci wsp pracy pomi dzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjno ci i innowacyjno ci regionalnej gospodarki Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Gospodarki i Innowacji, dz.150 rozdz.15011

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu):

721 105,92 379 529,44 243 885,62 0,00 0,00 97 690,86

0,00

0,00

0,00

171 173,04 90 091,07 57 892,53

118 787,31 62 519,64 40 175,12

126 930,17 66 805,36 42 929,12

304 215,40 160 113,37 102 888,85

2010-2015 23 189,44 16 092,55 17 195,69 41 213,18

Strategia doganiania dla wojewdztw Polski Wschodniej

Cel : Zbudowanie trwa ej platformy kooperacji mi dzy regionami Polski Wschodniej nakierowanej na doganianie regionw o wy szym poziomie rozwoju spo eczno-gospodarczego UE Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.730 rozdz.73003

rd a finansowania, z tego: 2. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

1 500 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00 50 000,00

500 000,00 50 000,00

500 000,00 50 000,00

0,00

2010-2012 450 000,00 450 000,00 450 000,00

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 44 z 47

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

Nazwa zadania inwestycyjnego (projektu):

Program operacyjny dla wojewdztw Polski Wschodniej

Cel : Opracowanie wsplnego dokumentu programowego na now perspektyw po 2013 roku Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.730 rozdz.73003

rd a finansowania, z tego: 3. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

1 500 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00 50 000,00

500 000,00 50 000,00

500 000,00 50 000,00

0,00

2010-2012 450 000,00 450 000,00 450 000,00

Razem I: Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja na realizacj programw operacyjnych (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

3 721 105,92
679 529,44 243 885,62 0,00 0,00 2 797 690,86 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 171 173,04
190 091,07 57 892,53 0,00 0,00 923 189,44 0,00

1 118 787,31
162 519,64 40 175,12 0,00 0,00 916 092,55 0,00

1 126 930,17
166 805,36 42 929,12 0,00 0,00 917 195,69 0,00

304 215,40
160 113,37 102 888,85 0,00 0,00 41 213,18 0,00

J. SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSP PRACY

I. Projekty realizowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Nazwa zadania (projektu):

Rozwj przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich Lubelszczyzny przy wykorzystaniu lokalnych zasobw Cel : Rozwj lokalnej przedsi biorczo ci w oparciu o zasoby lokalne ukierunkowany na tworzenie pozarolniczych rde dochodw na obszarach wiejskich Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.150 rozdz.15011 rd a finansowania, z tego: 20 915 292,00 0,00 0,00 1. -bud et wojewdztwa ("6") 3 137 301,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") 0,00 2010-2015 -dotacja rozwojowa (wk ad unijny "8") 0,00 - rodki unijne ("5") 17 777 991,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)("5") Nazwa zadania (projektu): 0,00

1 121 725,00 168 261,00

4 336 634,00 650 495,00

4 301 776,00 645 266,00

11 155 157,00 1 673 279,00

953 464,00

3 686 139,00

3 656 510,00

9 481 878,00

Pilota owy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie wojewdztwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilo ci oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania Cel : Poprawa warunkw ycia mieszka cw oraz stanu rodowiska naturalnego wojewdztwa lubelskiego poprzez wdro enie pilota owego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.150 rozdz.15095 rd a finansowania, z tego: 45 228 883,00 0,00 0,00 1 238 118,00 6 232 438,00 2. -bud et wojewdztwa ("6") 6 784 267,00 185 718,00 934 866,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") 0,00 2010-2015 -dotacja rozwojowa (wk ad unijny "8") 0,00 1 052 400,00 5 297 572,00 - rodki unijne ("5") 38 444 616,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)("5") 0,00

10 972 432,00 1 645 865,00

26 785 895,00 4 017 818,00

9 326 567,00

22 768 077,00

Razem J: Szwajcarsko-Polski Program Wsp pracy

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("6") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") -dotacja rozwojowa (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("5")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa) ("5")

66 144 175,00
9 921 568,00 0,00 0,00 0,00 56 222 607,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 359 843,00
353 979,00 0,00 0,00 0,00 2 005 864,00 0,00

10 569 072,00
1 585 361,00 0,00 0,00 0,00 8 983 711,00 0,00

15 274 208,00
2 291 131,00 0,00 0,00 0,00 12 983 077,00 0,00

37 941 052,00
5 691 097,00 0,00 0,00 0,00 32 249 955,00 0,00 Strona 45 z 47

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

K. ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

I. Projekty w asne koordynowane przez Departament Koordynacji Projektw Europejskich Urz du Marsza kowskiego w Lublinie
Nazwa zadania (projektu) :

Priorytet IV Pomoc Techniczna: "Ko czenie realizacji programu ZPORR" Cel : Zako czenie ZPORR Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Lubelska Fundacja Rozwoju - Agencja Rozwoju Regionalnego, dz. 750,rozdz.75018 rd a finansowania, z tego: 537 000,00 0,00 1. -bud et wojewdztwa ("6") 0,00 -dotacja z bud etu pa stwa ("9") 0,00 -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") 0,00 2009-2010 -dotacja rozwojowa (wk ad unijny "8") 0,00 - rodki unijne ("7") dotacja z bud etu pa stwa 537 000,00
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)("5") 0,00

350 000,00

187 000,00

0,00

0,00

350 000,00

187 000,00

Razem K: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") -dotacja rozwojowa (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("7") dotacja z bud etu pa stwa
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

537 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 537 000,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00

187 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 187 000,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L. PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA

I. Projekty realizowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urz du Marsza kowskiego w Lublinie,
Nazwa zadania (projektu):

Sie punktw informacyjnych o Funduszach Europejskich

Cel : Dystrybucja informacji z zakresu Narodowej Strategii Rozwoju i krajowych Programw Operacyjnych Jednostka odpowiedzialna za realizacj lub koordynacj : Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, dz.750 rozdz.75001

rd a finansowania, z tego: 1. -bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja rozwojowa (wk ad krajowy "9") -dotacja rozwojowa (wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)("5")

6 086 364,80 0,00 0,00 912 956,17 5 173 408,63 0,00

0,00

0,00

2009-2013

683 010,00 0,00 0,00 102 452,00 580 558,00 0,00 0,00

999 727,80

1 025 964,00

1 053 512,00

2 324 151,00

149 959,17 849 768,63

153 895,00 872 069,00

158 027,00 895 485,00

348 623,00 1 975 528,00

Razem L: Program Operacyjny Pomoc Techniczna

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") -dotacja z bud etu pa stwa ("9") -dotacja z bud etu na programy operacyjne (wk ad krajowy "9") -dotacja z bud etu na programy operacyjne wk ad unijny "8") - rodki unijne ("8")
-inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

6 086 364,80
0,00 0,00 912 956,17 5 173 408,63 0,00 0,00

0,00

683 010,00
0,00 0,00 102 452,00 580 558,00 0,00 0,00

999 727,80
0,00 0,00 149 959,17 849 768,63 0,00 0,00

1 025 964,00
0,00 0,00 153 895,00 872 069,00 0,00 0,00

1 053 512,00
0,00 0,00 158 027,00 895 485,00 0,00 0,00

2 324 151,00
0,00 0,00 348 623,00 1 975 528,00 0,00 0,00

#ARG! PROGRAMY I PROJEKTY BIE RAZEM:

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") ("6") -dotacja z bud etu pa stwa ("9")

CE
480 980 947,45
30 165 204,62 2 904 981,37 59 622 703,16 314 362 817,58 73 925 240,72 0,00

59 808 910,36
3 972 759,57 0,00 3 721 828,49 49 122 816,89 2 991 505,41 0,00

227 209 248,68

5 192 685,62 1 329 335,75 23 914 618,00 191 958 961,06 4 813 648,25 0,00

97 246 888,77
7 309 917,48 1 296 172,53 30 982 609,17 49 544 436,15 8 113 753,44 0,00

25 728 931,07
3 721 803,31 86 135,12 244 795,00 10 655 204,89 11 020 992,75 0,00

26 280 776,17
3 602 133,27 90 449,12 290 229,50 7 603 791,59 14 694 172,69 0,00

44 706 192,40
6 365 905,37 102 888,85 468 623,00 5 477 607,00 32 291 168,18 0,00 Strona 46 z 47

- rodki/dotacja z bud etu na programy operacyjne (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja z bud etu na programy operacyjne wk ad unijny "8")

- rodki unijne/dotacja bp ("8")("7") -inne rodki (do uj cia w bud ecie wojewdztwa)

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Lp
1.

Nazwa programu, cel i rd a finansowania zadania (bud et wojewdztwa, bud et pa stwa, rodki unijne, inne rd a)
2.

czne nak ady finansowe*

3.

Okres realizacji
4.

Nak ady poniesione w latach

5.

Przewidywane wykonanie 2009 r.

6.

Plan wydatkw w 2010 r.

7.

Projekt planu wydatkw w 2011 r.

8.

Projekt planu wydatkw w 2012 r.

9.

Zaanga owane nak ady do wykonania po roku 2012

10.

RAZEM: PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIA EM RODKW, O KTRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
621 826 188,40
218 419 516,37 18 602 888,85 468 623,00 76 037 518,00 308 297 642,18 0,00

rd a finansowania, z tego:
-bud et wojewdztwa ("9") ("6") -dotacja z bud etu pa stwa ("9")
- rodki/dotacja z bud etu na programy operacyjne (wk ad krajowy "9") - rodki/dotacja z bud etu na programy operacyjne wk ad unijny "8")

2 429 992 758,68

836 099 635,90 31 908 981,37 98 163 255,16 679 357 027,28 756 800 712,72 27 663 146,25

77 033 560,81
15 876 254,07 0,00 4 353 047,49 53 812 753,84 2 991 505,41 0,00

353 884 244,41

9 903 842,35 1 329 335,75 39 749 601,00 296 332 817,06 6 568 648,25 0,00

222 038 123,87

52 826 557,58 1 800 172,53 53 056 959,17 84 588 445,65 18 576 591,44 11 189 397,50

533 814 372,16

247 797 984,40 5 086 135,12 244 795,00 107 814 201,14 156 397 507,75 16 473 748,75

621 396 269,03

291 275 481,13 5 090 449,12 290 229,50 60 771 291,59 263 968 817,69 0,00

- rodki unijne/ dotacja z bp("7") ("8") -inne rodki (dotacja z Funduszu Kolejowego) ("9")

Za cznik Nr 7 do Uchwa y Nr XXXIX/703/09 Sejmiku Wojewdztwa z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydatki na programy realiz. przy udziale rodkw poch. z bud etu UE i S-PPW-Bud et Woj. Lub. na 2010 rok

Strona 47 z 47