Zacznik Nr 2

do Uchway Zarzdu Nr 166/2010

z dnia 28 grudnia 2010 r.

PLAN WYDATKW

Dzia Rozdz. Par.

700
70005
4170
4300
4580
4590
4600
4610
754
75411
3070
4010
4020
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4180
4210
4220
4250
4260
4270
4280
4300

TRE
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Pozostae odsetki
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Koszty postpowania sdowego
i prokuratorskiego
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOAROWA
Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane
onierzom i funkcjonariuszom
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych
oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
Uposaenia i wiadczenia pienine wypacane przez okres
roku onierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze suby
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i
funkcjonariuszy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup sprztu i uzbrojenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4480 Podatek od nieruchomoci
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
75414
Obrona cywilna
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
75478
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4220 Zakup rodkw ywnoci
4270 Zakup usug remontowych

Plan

Zmiana

1 085 736,00
1 085 736,00
993,00
160 737,00
5 253,47
913 483,53

39 805,00
39 805,00

365,00
39 440,00

Plan po zmianie
1 125 541,00
1 125 541,00
993,00
160 737,00
5 618,47
952 923,53

0,00

0,00

5 269,00

5 269,00

3 720 090,00

75 444,00

3 795 534,00

3 692 142,00

75 444,00

3 767 586,00

126 058,00

41 276,00

167 334,00

22 092,00
30 896,00
3 578,00

22 092,00
30 896,00
3 578,00

2 671 305,00

2 671 305,00

86 528,00

33 117,00

119 645,00

211 228,00

211 228,00

116 892,00

116 892,00

9 012,00
1 387,00
7 200,00

-47,00
-8,00

116 377,00
122 487,00
1 605,00
0,00
47 000,00
24 000,00
16 949,00
30 792,00

8 965,00
1 379,00
7 200,00
116 377,00

10 992,00
-1 000,00
-3 995,00
604,00
-702,00
-2 054,00

3 623,00

133 479,00
605,00
0,00
43 005,00
24 604,00
16 247,00
28 738,00
3 623,00

6 200,00

-243,00

5 957,00

7 859,00

-1 538,00

6 321,00

3 000,00
2 096,00
5 678,00

-663,00

2 337,00
2 096,00
5 678,00

500,00

-295,00

205,00

3 800,00

3 800,00

14 000,00
600,00
600,00
27 348,00
24 453,00
1 377,00
1 518,00

14 000,00
600,00
600,00
27 348,00
24 453,00
1 377,00
1 518,00

0,00
0,00

853
85321
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4350
4370

POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOECZNEJ
Zespoy do spraw orzekania
o niepenosprawnoci
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telekomunikacyjnej

4410 Podre subowe krajowe

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Powiatowe urzdy pracy
85333
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
85334
Pomoc dla repatriantw
3110 wiadczenia spoeczne
RAZEM

527 935,00

0,00

527 935,00

124 000,00

0,00

124 000,00

3 300,00
500,00
92 666,00
3 200,00
1 919,00
665,00
20 400,00
100,00

-165,00
165,00

3 300,00
335,00
92 831,00
3 200,00
1 919,00
665,00
20 400,00
100,00

320,00

320,00

230,00

230,00

700,00

700,00

0,00
388 600,00
311 172,00
24 700,00
52 728,00
15 335,00
15 335,00

0,00
0,00

388 600,00
311 172,00
24 700,00
52 728,00
15 335,00
15 335,00

13 028 459,00 115 249,00

13 143 708,00

Zacznik Nr 2
do Uchway Zarzdu Nr 166/2010
z dnia 28 grudnia 2010 r.

PLAN WYDATKW

Dzia Rozdz. Par.

700
70005
4170
4300
4580
4590
4600
4610
754
75411
3070
4010
4020
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4180
4210
4220
4250
4260
4270
4280
4300

TRE
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Pozostae odsetki
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Koszty postpowania sdowego
i prokuratorskiego
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOAROWA
Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane
onierzom i funkcjonariuszom
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych
oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
Uposaenia i wiadczenia pienine wypacane przez okres
roku onierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze suby
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i
funkcjonariuszy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup sprztu i uzbrojenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
4480 Podatek od nieruchomoci
4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
75414
Obrona cywilna
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
75478
Usuwanie skutkw klsk ywioowych
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4220 Zakup rodkw ywnoci
4270 Zakup usug remontowych

Plan

Zmiana

1 085 736,00
1 085 736,00
993,00
160 737,00
5 253,47
913 483,53

39 805,00
39 805,00

365,00
39 440,00

Plan po zmianie
1 125 541,00
1 125 541,00
993,00
160 737,00
5 618,47
952 923,53

0,00

0,00

5 269,00

5 269,00

3 720 090,00

75 444,00

3 795 534,00

3 692 142,00

75 444,00

3 767 586,00

126 058,00

41 276,00

167 334,00

22 092,00
30 896,00
3 578,00

22 092,00
30 896,00
3 578,00

2 671 305,00

2 671 305,00

86 528,00

33 117,00

119 645,00

211 228,00

211 228,00

116 892,00

116 892,00

9 012,00
1 387,00
7 200,00

-47,00
-8,00

116 377,00
122 487,00
1 605,00
0,00
47 000,00
24 000,00
16 949,00
30 792,00

8 965,00
1 379,00
7 200,00
116 377,00

10 992,00
-1 000,00
-3 995,00
604,00
-702,00
-2 054,00

3 623,00

133 479,00
605,00
0,00
43 005,00
24 604,00
16 247,00
28 738,00
3 623,00

6 200,00

-243,00

5 957,00

7 859,00

-1 538,00

6 321,00

3 000,00
2 096,00
5 678,00

-663,00

2 337,00
2 096,00
5 678,00

500,00

-295,00

205,00

3 800,00

3 800,00

14 000,00
600,00
600,00
27 348,00
24 453,00
1 377,00
1 518,00

14 000,00
600,00
600,00
27 348,00
24 453,00
1 377,00
1 518,00

0,00
0,00

853
85321
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4350
4370

POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOECZNEJ
Zespoy do spraw orzekania
o niepenosprawnoci
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telekomunikacyjnej

4410 Podre subowe krajowe

4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i
licencji
Powiatowe urzdy pracy
85333
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
85334
Pomoc dla repatriantw
3110 wiadczenia spoeczne
RAZEM

527 935,00

0,00

527 935,00

124 000,00

0,00

124 000,00

3 300,00
500,00
92 666,00
3 200,00
1 919,00
665,00
20 400,00
100,00

-165,00
165,00

3 300,00
335,00
92 831,00
3 200,00
1 919,00
665,00
20 400,00
100,00

320,00

320,00

230,00

230,00

700,00

700,00

0,00
388 600,00
311 172,00
24 700,00
52 728,00
15 335,00
15 335,00

0,00
0,00

388 600,00
311 172,00
24 700,00
52 728,00
15 335,00
15 335,00

13 028 459,00 115 249,00

13 143 708,00