Za??cznik nr 2 do Uchwa?y Bud?etowej Gminy Opinog?ra G?

rna na rok 2011 Nr III/17/10

Rady Gminy Opinog?ra G?rna z dnia 28 grudnia 2010 r.

Wydatki budetu gminy na 2011 rok

Rozdz
ia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece
wydatki

z tego:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

dotacje na

wiadczenia na

wydatki na

wypaty z tytuu

obsuga dugu

10

11

12

13

14

z tego:
inwestycje i

w tym:

zakup i objcie

na programy

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

15

16

17

18

Rolnictwo i owiectwo

270 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245 000,00

245 000,00

80 000,00

0,00

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 000,00

165 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 000,00

165 000,00

0,00

0,00

Izby rolnicze

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci

2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Program rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

47 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 950,00

47 950,00

47 950,00

0,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

32 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 050,00

32 050,00

32 050,00

0,00

Przetwrstwo przemysowe

15 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 540,00

15 540,00

15 540,00

0,00

Rozwj przedsibiorczoci

15 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 540,00

15 540,00

15 540,00

0,00

Dotacje celowe przekazane do samorzdu

wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumie (umw)
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

15 540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 540,00

15 540,00

15 540,00

0,00

Transport i czno

1 029 900,00

311 600,00

311 600,00

0,00

311 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

718 300,00

718 300,00

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne

1 029 900,00

311 600,00

311 600,00

0,00

311 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

718 300,00

718 300,00

0,00

0,00

10 300,00

10 300,00

10 300,00

0,00

10 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0101
0
6050
0103
0
2850
0104
1

1501
1
6639

6001
6
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4270

Zakup usug remontowych

167 495,31

167 495,31

167 495,31

0,00

167 495,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

103 804,69

103 804,69

103 804,69

0,00

103 804,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4590

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb

fizycznych

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

693 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

693 000,00

693 000,00

0,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych

25 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 300,00

25 300,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

103 500,00

103 500,00

103 500,00

0,00

103 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

103 500,00

103 500,00

103 500,00

0,00

103 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7000
5

7103
5

Wydatki
majtkowe

z tego:

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

93 500,00

93 500,00

93 500,00

0,00

93 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cmentarze

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 1 z 12

Rozdz
ia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece
wydatki

z tego:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

3
4300

4
Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna

7501
1
4010

Wydatki
majtkowe

z tego:

dotacje na

wiadczenia na

wydatki na

wypaty z tytuu

obsuga dugu

10

11

12

13

14

z tego:
inwestycje i

w tym:

zakup i objcie

na programy

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

15

16

17

18

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 310 347,00

1 995 704,00

1 915 704,00

1 415 804,00

499 900,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

1 314 643,00

1 314 643,00

1 274 643,00

Urzdy wojewdzkie

96 804,00

56 804,00

56 804,00

56 804,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

45 286,00

45 286,00

45 286,00

45 286,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

7 335,00

7 335,00

7 335,00

7 335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 183,00

1 183,00

1 183,00

1 183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan

midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

55 700,00

55 700,00

3 700,00

0,00

3 700,00

0,00

52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

52 000,00

52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7502
2
3030
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 068 200,00

1 807 200,00

1 807 200,00

1 359 000,00

448 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 261 000,00

1 261 000,00

1 261 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

1 047 000,00

1 047 000,00

1 047 000,00

1 047 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7502
3
4010
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

76 000,00

76 000,00

76 000,00

76 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 000,00

166 000,00

166 000,00

166 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb

Niepenosprawnych

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

206 700,00

206 700,00

206 700,00

0,00

206 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

77 000,00

77 000,00

77 000,00

0,00

77 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

18 500,00

18 500,00

18 500,00

0,00

18 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

24 000,00

24 000,00

24 000,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Strona 2 z 12

Rozdz
ia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece
wydatki

z tego:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6059

dotacje na

wiadczenia na

wydatki na

wypaty z tytuu

obsuga dugu

10

11

12

13

14

z tego:
inwestycje i

w tym:

zakup i objcie

na programy

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15
0,00

16
0,00

17
0,00

18

950 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950 850,00

950 850,00

950 850,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

310 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 150,00

310 150,00

310 150,00

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

59 643,00

46 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

13 643,00

13 643,00

13 643,00

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7507
5

7509
5
3030

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6639

Dotacje celowe przekazane do samorzdu

wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumie (umw)
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

13 643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 643,00

13 643,00

13 643,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

976,00

976,00

976,00

778,00

198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa

976,00

976,00

976,00

778,00

198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

101,00

101,00

101,00

101,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

17,00

17,00

17,00

17,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

660,00

660,00

660,00

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

198,00

198,00

198,00

0,00

198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona narodowa

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae wydatki obronne

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233 200,00

151 200,00

131 200,00

20 000,00

111 200,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

82 000,00

82 000,00

0,00

0,00

Komendy powiatowe Policji

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan

midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

209 000,00

147 000,00

127 000,00

20 000,00

107 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

62 000,00

62 000,00

0,00

0,00

7510
1

7521
2
4210

Bezpieczestwo publiczne i ochrona

przeciwpoarowa
7540
5
3000
7541
1
6300

7541
2

Wydatki
majtkowe

z tego:

Ochotnicze strae poarne

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 3 z 12

Rozdz
ia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece
wydatki

z tego:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

wydatki na

wypaty z tytuu

obsuga dugu

11

12

13

14

z tego:
inwestycje i

w tym:

zakup i objcie

na programy

6
20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia bezosobowe

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

31 000,00

31 000,00

31 000,00

0,00

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budetowych

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

Obrona cywilna

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zarzdzanie kryzysowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i

od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

55 000,00

55 000,00

55 000,00

41 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci

budetowych

55 000,00

55 000,00

55 000,00

41 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

41 000,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw

wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych
instrumentw finansowych, zwizanych z obsug
dugu krajowego.

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

179 000,00

179 000,00

179 000,00

0,00

179 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

179 000,00

179 000,00

179 000,00

0,00

179 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

4210
7542
1
4210

7564
7

7570
2

8070

10

wiadczenia na

20 000,00

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

dotacje na

3030

7541
4

7581
8

Wydatki
majtkowe

z tego:

15

16

17

18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Strona 4 z 12

Rozdz
ia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece
wydatki

z tego:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

3
4810

4
Rezerwy
Owiata i wychowanie

8010
1

Szkoy podstawowe
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

3240

Stypendia dla uczniw

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Wydatki
majtkowe

z tego:

dotacje na

wiadczenia na

wydatki na

wypaty z tytuu

obsuga dugu

10

11

12

13

14

z tego:
inwestycje i

w tym:

zakup i objcie

na programy

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

15

16

17

18

179 000,00

179 000,00

179 000,00

0,00

179 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 464 850,00

5 464 850,00

5 236 650,00

4 105 200,00

1 131 450,00

0,00

228 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 165 000,00

3 165 000,00

3 021 800,00

2 488 100,00

533 700,00

0,00

143 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 000,00

138 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 200,00

5 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 940 800,00

1 940 800,00

1 940 800,00

1 940 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

153 900,00

153 900,00

153 900,00

153 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

331 800,00

331 800,00

331 800,00

331 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

53 600,00

53 600,00

53 600,00

53 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

256 400,00

256 400,00

256 400,00

0,00

256 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

61 000,00

61 000,00

61 000,00

0,00

61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

3 100,00

3 100,00

3 100,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

53 800,00

53 800,00

53 800,00

0,00

53 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

4 600,00

4 600,00

4 600,00

0,00

4 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

7 600,00

7 600,00

7 600,00

0,00

7 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390

Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

2 800,00

2 800,00

2 800,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4700
8010
3

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej
Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040
4110

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 900,00

107 900,00

107 900,00

0,00

107 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236 900,00

236 900,00

221 700,00

211 100,00

10 600,00

0,00

15 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 200,00

15 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 000,00

167 000,00

167 000,00

167 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 100,00

12 100,00

12 100,00

12 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

29 500,00

29 500,00

29 500,00

29 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 5 z 12

Rozdz
ia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece
wydatki

2900

8011
0

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

wiadczenia na

wydatki na

wypaty z tytuu

obsuga dugu

10

11

12

13

14

z tego:
inwestycje i

w tym:

zakup i objcie

na programy

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

10 600,00

10 600,00

10 600,00

0,00

10 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przedszkola

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek

samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub
zwizkw powiatw na dofinansowanie zada
biecych

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 476 700,00

1 476 700,00

1 406 900,00

1 184 200,00

222 700,00

0,00

69 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 500,00

66 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926 400,00

926 400,00

926 400,00

926 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 900,00

69 900,00

69 900,00

69 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158 800,00

158 800,00

158 800,00

158 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 600,00

25 600,00

25 600,00

25 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 000,00

112 000,00

112 000,00

0,00

112 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Gimnazja
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

3240

Stypendia dla uczniw

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

4260

Zakup energii

4270

Zakup usug remontowych

4280

Zakup usug zdrowotnych

4300

Zakup usug pozostaych

4350

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

dotacje na

2 500,00

Skadki na Fundusz Pracy

z tego:

2 500,00

4120

8010
4

8011
3

Wydatki
majtkowe

z tego:

15

16

17

18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug dostpu do sieci Internet

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390

Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej
Dowoenie uczniw do szk

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 900,00

51 900,00

51 900,00

0,00

51 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

322 700,00

322 700,00

322 700,00

62 500,00

260 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Strona 6 z 12

Rozdz
ia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece
wydatki

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na

wiadczenia na

wydatki na

wypaty z tytuu

obsuga dugu

10

11

12

13

14

z tego:
inwestycje i

w tym:

zakup i objcie

na programy

35 700,00

35 700,00

35 700,00

35 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 900,00

2 900,00

2 900,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 900,00

5 900,00

5 900,00

5 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug remontowych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

218 000,00

218 000,00

218 000,00

0,00

218 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

1 100,00

1 100,00

1 100,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

182 300,00

182 300,00

182 300,00

159 300,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

125 600,00

125 600,00

125 600,00

125 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 900,00

8 900,00

8 900,00

8 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

20 500,00

20 500,00

20 500,00

20 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

3 300,00

3 300,00

3 300,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug zdrowotnych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4400

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garaowe

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

z tego:

4010

8011
4

8014
6

Wydatki
majtkowe

z tego:

15

16

17

18

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

2 800,00

2 800,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 200,00

26 200,00

26 200,00

0,00

26 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Strona 7 z 12

Rozdz
ia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece
wydatki

z tego:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

3
4300

8019
5
4440

8515
3
4300
8515
4

dotacje na

wiadczenia na

wydatki na

wypaty z tytuu

obsuga dugu

10

11

12

13

14

z tego:
inwestycje i

w tym:

zakup i objcie

na programy

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

Zakup usug pozostaych

26 200,00

26 200,00

26 200,00

0,00

26 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

43 050,00

43 050,00

43 050,00

0,00

43 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

43 050,00

43 050,00

43 050,00

0,00

43 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

72 000,00

72 000,00

72 000,00

27 750,00

44 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

16

17

18

0,00
0,00

Zwalczanie narkomanii

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug pozostaych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 000,00

69 000,00

69 000,00

27 750,00

41 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 100,00

4 100,00

4 100,00

4 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
4110

Wydatki
majtkowe

z tego:

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0,00
0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

650,00

650,00

650,00

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

13 250,00

13 250,00

13 250,00

0,00

13 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

26 000,00

26 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8519
5
4210
4300

Zakup usug pozostaych

Pomoc spoeczna

8520
5

Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w

rodzinie

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 456 150,00

2 456 150,00

751 600,00

590 050,00

161 550,00

4 000,00

1 700 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu

alimentacyjneego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

1 458 700,00

1 458 700,00

87 700,00

73 280,00

14 420,00

0,00

1 371 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia spoeczne

1 371 000,00

1 371 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 371 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

41 500,00

41 500,00

41 500,00

41 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 520,00

2 520,00

2 520,00

2 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

28 180,00

28 180,00

28 180,00

28 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1 080,00

1 080,00

1 080,00

1 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4 120,00

4 120,00

4 120,00

0,00

4 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8521
2

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 8 z 12

Rozdz
ia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece
wydatki

z tego:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

4300

Zakup usug pozostaych

4410

Podre subowe krajowe

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Wydatki
majtkowe

z tego:

dotacje na

wiadczenia na

wydatki na

wypaty z tytuu

obsuga dugu

10

11

12

13

14

z tego:
inwestycje i

w tym:

zakup i objcie

na programy

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

15

16

17

18

6 460,00

6 460,00

6 460,00

0,00

6 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,00

1 640,00

1 640,00

0,00

1 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za

osoby pobierajace niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej.

5 900,00

5 900,00

5 900,00

5 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 900,00

5 900,00

5 900,00

5 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

267 000,00

267 000,00

87 000,00

0,00

87 000,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia spoeczne

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4330

Zakup usug przez jednostki samorzdu

terytorialnego od innych jednostek samorzdu
terytorialnego

87 000,00

87 000,00

87 000,00

0,00

87 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatki mieszkaniowe

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki stae

32 000,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wiadczenia spoeczne

32 000,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

548 800,00

548 800,00

545 450,00

487 620,00

57 830,00

0,00

3 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 350,00

3 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

8521
3

4110
8521
4

8521
5
3110
8521
6
3110
8521
9

Orodki pomocy spoecznej

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

0,00
0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

380 400,00

380 400,00

380 400,00

380 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

28 000,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

64 200,00

64 200,00

64 200,00

64 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

10 020,00

10 020,00

10 020,00

10 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

9 850,00

9 850,00

9 850,00

0,00

9 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

13 580,00

13 580,00

13 580,00

0,00

13 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

4 700,00

4 700,00

4 700,00

0,00

4 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4400

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garaowe

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe krajowe

3 300,00

3 300,00

3 300,00

0,00

3 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

2 800,00

2 800,00

2 800,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Strona 9 z 12

Rozdz
ia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece
wydatki

z tego:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

4700
8522
8

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami

korpusu suby cywilnej
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
opiekucze

16 000,00

16 000,00

16 000,00

wiadczenia na

wydatki na

wypaty z tytuu

obsuga dugu

10

11

12

13

14

z tego:
inwestycje i

w tym:

zakup i objcie

na programy

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

9
0,00

dotacje na

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15
0,00

16
0,00

17
0,00

18
0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 250,00

23 250,00

23 250,00

23 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

2 038,00

2 038,00

2 038,00

2 038,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

318,00

318,00

318,00

318,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11 894,00

11 894,00

11 894,00

11 894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8529
5

Pozostaa dziaalno

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

118 500,00

118 500,00

1 300,00

0,00

1 300,00

4 000,00

113 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2810

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
fundacjom

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110

wiadczenia spoeczne

113 200,00

113 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

8539
5

Pozostaa dziaalno
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4300

Zakup usug pozostaych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

8541
2
2810
8541
5
3240

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i

modziey szkolnej, a take szkolenia modziey

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
fundacjom

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc materialna dla uczniw

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stypendia dla uczniw

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

9000
1
6050
9000
3

Wydatki
majtkowe

z tego:

1 375 867,00

720 807,00

720 807,00

199 700,00

521 107,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

655 060,00

655 060,00

80 000,00

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

Oczyszczanie miast i wsi

295 783,00

295 783,00

295 783,00

199 700,00

96 083,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 10 z 12

Rozdz
ia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece
wydatki

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4210

Wydatki
majtkowe

z tego:

z tego:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na

wiadczenia na

wydatki na

wypaty z tytuu

obsuga dugu

10

11

12

13

14

z tego:
inwestycje i

w tym:

zakup i objcie

na programy

15

16

17

18

165 700,00

165 700,00

165 700,00

165 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 800,00

25 800,00

25 800,00

25 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

18 683,00

18 683,00

18 683,00

0,00

18 683,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

66 000,00

66 000,00

66 000,00

0,00

66 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

9 900,00

9 900,00

9 900,00

0,00

9 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i wyposaenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owietlenie ulic, placw i drg

97 200,00

82 200,00

82 200,00

0,00

82 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

Zakup energii

40 379,36

40 379,36

40 379,36

0,00

40 379,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9000
4
4210
9001
5
4260
4300

Zakup usug pozostaych

41 820,64

41 820,64

41 820,64

0,00

41 820,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

530 884,00

340 824,00

340 824,00

0,00

340 824,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 060,00

190 060,00

80 000,00

59 822,20

59 822,20

59 822,20

0,00

59 822,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9009
5

Pozostaa dziaalno
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

4430

Rne opaty i skadki

271 488,32

271 488,32

271 488,32

0,00

271 488,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 513,48

9 513,48

9 513,48

0,00

9 513,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

47 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 500,00

47 500,00

47 500,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

32 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 500,00

32 500,00

32 500,00

6650

Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek

samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub
zwizkw powiatw na dofinansowanie zada
inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

60 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 060,00

60 060,00

0,00

320 000,00

320 000,00

0,00

0,00

0,00

320 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9210
9
2480
9211
6
2480

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

185 000,00

185 000,00

0,00

0,00

0,00

185 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej

instytucji kultury

185 000,00

185 000,00

0,00

0,00

0,00

185 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Biblioteki

135 000,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej

instytucji kultury

135 000,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 068 170,00

78 170,00

66 170,00

6 470,00

59 700,00

2 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

990 000,00

990 000,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

Strona 11 z 12

Rozdz
ia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece
wydatki

9260
1
6050
9260
5

Wydatki
majtkowe

z tego:

z tego:

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na

wiadczenia na

wydatki na

wypaty z tytuu

obsuga dugu

10

11

12

13

14

z tego:
inwestycje i

w tym:

zakup i objcie

na programy

15

16

17

18

Obiekty sportowe

990 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990 000,00

990 000,00

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

990 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990 000,00

990 000,00

0,00

0,00

78 170,00

78 170,00

66 170,00

6 470,00

59 700,00

2 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

3030

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

145,00

145,00

145,00

145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

25,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 300,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

23 500,00

23 500,00

23 500,00

0,00

23 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug pozostaych

28 200,00

28 200,00

28 200,00

0,00

28 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Rne opaty i skadki

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 135 000,00

12 114 457,00

9 585 707,00

6 406 752,00

3 178 955,00

330 000,00

2 048 750,00

0,00

0,00

150 000,00

4 020 543,00

4 020 543,00

1 450 183,00

Wydatki razem:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Przewodniczca Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Strona 12 z 12