Professional Documents
Culture Documents
do uchway Nr III/13/11
Rady Miasta Misk Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Plan wydatkw budetu Miasta na rok 2011 w ukadzie penej klasyfikacji budetowej
/ w z/ /
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dzia
Rozdzia
Paragraf
Plan na 2011
r.
(6+7)
Wydatki
biece
wiadczeni Wydatki
Wydatki
Wydatki
Dotacje na
a na rzecz
na
Obsuga
Wynagrodzeni zwiazane z
jednostek
zadania
osb
programy
dugu
budetowych a i skadki od realizacj
biece
nich naliczane
zadan
fizycznych
unijne
Wydatki Inwestycje
majatkowe
i zakupy
inwestycyjne
statutowych
010
01030
15011
10
11
300
300
300
Izby Rolnicze
300
300
300
300
300
300
Rolnictwo i owiectwo
12
13
14
15
20,310
20,310
20,310
20,310
Rozwj przedsibiorczoci
20,310
20,310
20,310
20,310
20,310
20,310
20,310
20,310
Realizacja
projektu
"Przypieszenie
wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa
mazowieckiego,
poprzez
budowanie
spoeczestwa
informatycznego
i
gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o
Mazowszu".
20,310
9,700,000
9,700,000
9,700,000
9,700,000
9,700,000
9,700,000
12,033,000
2,333,000
2,333,000
2,333,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
11,633,000
400,000
1,933,000
400,000
1,933,000
400,000
1,933,000
1,933,000
9,700,000
1,933,000
1,933,000
1,933,000
2,503,550
703,550
703,550
703,550
1,800,000
1,800,000
1,950,000
150,000
150,000
150,000
1,800,000
1,800,000
120,000
120,000
120,000
120,000
30,000
30,000
30,000
30,000
1,800,000
1,800,000
60014
700
70005
16
Przetwrstwo przemysowe
Transport i czno
600
Wniesienie
Wydatki na wkadw do
programy spek prawa
handlowego
unijne
jednostek
1,800,000
553,550
553,550
553,550
1,000
1,000
1,000
1,000
317,250
317,250
317,250
317,250
17
553,550
1/13
15,000
15,000
15,000
2,300
2,300
2,300
2,300
15,000
15,000
15,000
15,000
200,000
200,000
200,000
200,000
3,000
3,000
3,000
3,000
325,000
325,000
325,000
65,000
260,000
140,000
140,000
140,000
65,000
75,000
65,000
65,000
65,000
65,000
60,000
60,000
60,000
60,000
15,000
15,000
15,000
15,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
180,000
180,000
180,000
180,000
4610 Koszty
postpowania
prokuratorskiego
Dziaalno usugowa
710
sdowego
71004
wykonanie
750
Urzdy wojewdzkie
75011
3030
180,000
180,000
9,408,057
9,076,057
6,610,921
2,465,136
180,000
278,464
278,464
278,464
245,111
33,353
208,358
208,358
208,358
208,358
31,649
31,649
31,649
31,649
5,104
5,104
5,104
5,104
9,000
9,000
9,000
9,000
22,953
22,953
22,953
22,953
200
200
200
200
1,200
1,200
1,200
322,000
322,000
17,000
17,000
305,000
305,000
180,000
9,490,661
1,200
15,000
5,000
5,000
5,000
5,000
12,000
12,000
12,000
12,000
8,406,212
8,336,212
8,309,212
27,000
27,000
6,346,810
82,604
70,000
70,000
12,604
305,000
1,962,402
27,000
27,000
5,065,894
5,065,894
5,065,894
5,065,894
358,436
358,436
358,436
358,436
790,480
790,480
790,480
790,480
127,500
127,500
127,500
127,500
88,000
88,000
88,000
82,604
305,000
332,000
88,000
4,500
4,500
4,500
390,000
390,000
390,000
4,500
390,000
130,000
130,000
130,000
130,000
502,232
502,232
502,232
502,232
2/13
20,000
20,000
20,000
20,000
500,000
500,000
500,000
500,000
11,070
11,070
11,070
11,070
Opaty
z
tytuu
zakupu
usug
wiadczonych
w
4360 telekomunikacyjnych
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
36,000
36,000
36,000
36,000
Opaty
z
tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyjnych
swiadczonych
w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
66,000
66,000
66,000
66,000
25,000
25,000
25,000
25,000
500
500
500
500
100,000
100,000
100,000
100,000
600
600
600
600
Szkolenia
pracownikw
niebdcych
4700
czonkami korpusu suby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060
budetowych
Promocja
jednostek
samorzdu
75075
terytorialnego
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
93,000
93,000
93,000
93,000
Pozostaa dziaalno
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
4420 Podre subowe zagraniczne
70,000
190,000
190,000
190,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
170,000
170,000
170,000
170,000
293,985
281,381
281,381
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
272,381
21,381
21,381
21,381
21,381
180,000
180,000
180,000
180,000
3,000
3,000
3,000
3,000
68,000
68,000
68,000
68,000
12,604
6,290
6,290
6,290
6,290
6,290
6,290
6,290
6,290
6,290
6,290
6,290
908,037
888,037
842,037
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
75101
754
75404
20,000
70,000
12,604
12,604
12,604
12,604
12,604
12,604
20,000
20,000
20,000
20,000
180,000
751
70,000
6,290
646,937
195,100
40,000
6,000
3/13
20,000
20,000
83,359
83,359
83,359
7,059
912
912
912
912
76,300
147
147
147
147
6,000
6,000
6,000
6,000
7,160
7,160
7,160
7,160
36,000
36,000
36,000
36,000
6,140
6,140
6,140
6,140
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
7,000
7,000
7,000
7,000
12,000
12,000
12,000
12,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
3,000
8,000
8,000
8,000
752,678
752,678
746,678
6,000
6,000
502,558
502,558
502,558
502,558
38,808
38,808
38,808
38,808
82,236
82,236
82,236
82,236
13,276
13,276
13,276
13,276
3,000
3,000
3,000
3,000
25,000
25,000
25,000
25,000
5,000
5,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,800
4,800
4,800
4,800
40,000
40,000
40,000
40,000
Opaty
z
tytuu
zakupu
usug
wiadczonych
w
4360 telekomunikacyjnych
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2,000
2,000
2,000
2,000
Opaty
z
tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyjnych
swiadczonych
w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
4,000
4,000
17,000
17,000
17,000
17,000
4,000
4,000
4,000
4,000
20,000
8,000
639,878
106,800
6,000
6,000
4/13
756
75647
312,300
312,300
312,300
279,300
33,000
Pobr
podatkw,
nieopodatkowanych
budetowych
312,300
312,300
312,300
279,300
33,000
opat
i
nalenoci
757
198,000
198,000
198,000
198,000
18,500
18,500
18,500
18,500
2,800
2,800
2,800
2,800
60,000
60,000
60,000
60,000
8,000
8,000
8,000
8,000
25,000
25,000
25,000
25,000
700,000
700,000
700,000
Obsuga
papierw
wartociowych,
kredytw i poyczek jednostek samorzdu
terytorialnego
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
Rne rozliczenia
810,000
810,000
810,000
810,000
810,000
810,000
810,000
810,000
810,000
50,386,203
810,000
43,877,760
810,000
37,636,165
31,181,866
810,000
6,454,299
6,133,726
107,869
6,508,443
6,508,443
15,331,101
13,117,884
2,213,217
266,254
44,832
6,050,000
6,050,000
75702
758
75818
4810 Rezerwy
Owiata i wychowanie
801
Szkoy podstawowe
21,692,187
15,642,187
266,254
266,254
Wydatki
osobowe
niezaliczone
do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
44,832
44,832
10,336,812
10,336,812
10,336,812
806,747
806,747
806,747
806,747
1,685,824
1,685,824
1,685,824
1,685,824
272,001
272,001
272,001
272,001
1,000
1,000
1,000
80101
3020
266,254
44,832
10,336,812
1,000
16,500
16,500
16,500
287,800
287,800
287,800
16,500
287,800
162,217
162,217
162,217
162,217
655,000
655,000
655,000
655,000
145,000
145,000
145,000
145,000
20,300
20,300
20,300
20,300
199,200
199,200
199,200
199,200
6,700
6,700
6,700
6,700
5/13
Opaty
z
tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyjnych
swiadczonych
w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
30,300
30,300
30,300
30,300
14,500
14,500
14,500
14,500
11,500
11,500
11,500
11,500
659,000
659,000
659,000
659,000
20,700
20,700
20,700
20,700
4440
4700
6050
80103
3020
6,050,000
576,591
576,591
1,530
1,530
575,061
503,691
71,370
405,483
405,483
405,483
405,483
20,200
20,200
20,200
20,200
67,145
67,145
67,145
67,145
10,863
10,863
10,863
10,863
18,500
18,500
18,500
18,500
5,000
5,000
5,000
5,000
15,000
15,000
15,000
15,000
3,000
3,000
3,000
3,000
1,700
1,700
1,700
1,700
1,000
1,000
1,000
1,000
27,170
27,170
27,170
27,170
12,754,115
12,594,115
7,651,843
4,921,178
4,921,178
Wydatki
osobowe
niezaliczone
do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
21,094
21,094
4,834,894
4,834,894
4,834,894
4,834,894
407,356
407,356
407,356
407,356
795,615
795,615
795,615
795,615
128,996
128,996
128,996
128,996
8,400
8,400
8,400
3020
6,050,000
160,000
160,000
1,530
1,530
4010
6,050,000
6,209,561
1,442,282
4,921,178
21,094
4,921,178
21,094
8,400
42,700
42,700
42,700
155,200
155,200
155,200
42,700
155,200
36,000
36,000
36,000
36,000
320,200
320,200
320,200
320,200
121,000
121,000
121,000
121,000
7,600
7,600
7,600
7,600
452,800
452,800
452,800
452,800
8,258
8,258
8,258
8,258
6/13
18,060
18,060
18,060
18,060
7,600
7,600
7,600
7,600
5,100
5,100
5,100
5,100
294,664
294,664
294,664
294,664
7,400
7,400
7,400
7,400
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budetowych
Inne formy wychowania przedszkolnego
160,000
250,513
250,513
250,513
250,513
250,513
250,513
Opaty
z
tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyjnych
wiadczonych
w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
6050
80106
Gimnazja
160,000
9,935,973
9,935,973
695,781
695,781
Wydatki
osobowe
niezaliczone
do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
25,333
25,333
6,176,000
6,176,000
6,176,000
479,628
479,628
479,628
479,628
1,003,824
1,003,824
1,003,824
1,003,824
162,743
162,743
162,743
162,743
5,000
5,000
5,000
5,000
198,600
198,600
198,600
198,600
91,700
91,700
91,700
91,700
360,000
360,000
360,000
360,000
58,000
58,000
58,000
58,000
11,400
11,400
11,400
11,400
213,800
213,800
213,800
213,800
80110
3020
9,214,859
7,827,195
1,387,664
695,781
160,000
25,333
695,781
25,333
6,176,000
3,960
3,960
3,960
3,960
Opaty
z
tytuu
zakupu
usug
wiadczonych
w
4360 telekomunikacyjnych
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2,140
2,140
2,140
2,140
Opaty
z
tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyjnych
swiadczonych
w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
16,100
16,100
16,100
16,100
13,500
13,500
13,500
13,500
8,800
8,800
8,800
8,800
398,934
398,934
398,934
398,934
730
730
730
730
Szkolenia
pracownikw
niebdcych
4700
czonkami korpusu suby cywilnej
Dowoenie uczniw do szk
80113
10,000
10,000
10,000
10,000
220,000
220,000
220,000
220,000
7/13
220,000
220,000
220,000
2,146,595
2,114,595
2,112,595
2,000
2,000
1,329,412
1,329,412
1,329,412
1,329,412
105,800
105,800
105,800
105,800
216,700
216,700
216,700
216,700
35,200
35,200
35,200
35,200
2,000
2,000
2,000
160,000
160,000
160,000
30,000
30,000
30,000
30,000
29,000
29,000
29,000
29,000
50,000
50,000
50,000
50,000
30,000
30,000
30,000
30,000
2,000
2,000
2,000
2,000
30,000
30,000
30,000
30,000
Wydatki
osobowe
niezaliczone
do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
3020
220,000
1,847,112
265,483
1,700
1,700
1,700
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
1,500
1,500
1,500
1,500
77,283
77,283
77,283
77,283
Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
6050
budetowych
Komisje egzaminacyjne
80145
2,000
2,000
2,000
2,000
32,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
190,085
190,085
190,085
13,205
13,205
13,205
13,205
176,880
176,880
176,880
2,546,344
2,279,901
2,266,821
13,080
13,080
1,268,760
1,268,760
1,268,760
1,268,760
105,564
105,564
105,564
105,564
207,624
207,624
207,624
207,624
33,675
33,675
33,675
33,675
7,000
7,000
7,000
7,000
122,786
122,786
122,786
122,786
305,436
305,436
305,436
305,436
103,200
103,200
103,200
103,200
3,520
3,520
3,520
3,520
Wydatki
osobowe
niezaliczone
do
3020
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
32,000
266,443
266,443
190,085
176,880
Szkolenia
pracownikw
niebdcych
4700
czonkami korpusu suby cywilnej
Stowki szkolne i przedszkolne
80148
32,000
160,000
5,000
80146
32,000
2,000
1,700
32,000
2,000
Opaty
z
tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyjnych
swiadczonych
w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4700
2,000
1,622,623
644,198
13,080
13,080
8/13
803
80395
9,270
9,270
9,270
9,270
250,000
250,000
250,000
16,443
16,443
16,443
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
46,800
46,800
46,800
46,800
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Szkolnictwa wysze
150,000
150,000
150,000
Pozostaa dziaalno
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
855,000
835,000
Szpitale oglne
Zwalczanie narkomani
638,000
74,425
5,000
15,925
15,925
15,925
6,000
6,000
6,000
6,000
43,000
43,000
43,000
43,000
2,500
2,500
2,500
2,500
2,000
2,000
2,000
2,000
750,575
750,575
568,575
182,000
182,000
14,952
14,952
14,952
2,375
2,375
2,375
2,375
199,406
199,406
199,406
199,406
186,942
186,942
186,942
12,000
12,000
12,000
12,000
147,400
147,400
147,400
147,400
2,500
2,500
2,500
2,500
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
10,000
Szkolenia
pracownikw
niebdcych
4700 czonkami korpusu suby cywilnej
Pozostaa dziaalno
15,925
405,342
5,000
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
69,425
232,658
20,000
74,425
Szkolenia
pracownikw
niebdcych
4700 czonkami korpusu suby cywilnej
85195
50,593
46,800
85154
49,393
50,593
66,800
49,393
50,593
66,800
Ochrona zdrowia
85111
49,393
50,593
66,800
49,393
53,500
197,000
5,000
5000
15,925
216,733
351,842
182,000
182,000
14,952
186,942
10,000
9/13
852
85212
85213
Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne
oraz
zaosoby
uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej
10,000
10,000
10,000
10,952,217
10,952,217
2,568,057
1,844,607
723,450
5,996,000
5,996,000
174,640
143,140
31,500
5,821,360
5,821,360
121,676
121,676
121,676
121,676
18,483
18,483
18,483
18,483
2,981
2,981
2,981
2,981
1,000
1,000
1,000
1,000
28,500
28,500
28,500
28,500
2,000
2,000
2,000
2,000
35,700
35,700
35,700
35,700
105,000
8,279,160
5,821,360
5,821,360
35,700
35,700
35,700
35,700
1,624,300
1,624,300
360,000
360,000
1,264,300
1,264,300
360,000
360,000
360,000
360,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
380,000
380,000
380,000
380,000
2,011,217
380,000
2,011,217
13,500
13,500
1,373,447
1,373,447
1,373,447
1,373,447
104,000
104,000
104,000
104,000
192,920
192,920
192,920
192,920
31,100
31,100
31,100
31,100
Wpaty
na
Pastwowy
Fundusz
4140
Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
32,400
32,400
32,400
1,000
1,000
1,000
1,000
42,300
42,300
42,300
42,300
18,000
18,000
18,000
18,000
2,500
2,500
2,500
2,500
52,000
52,000
52,000
52,000
2,100
2,100
2,100
2,100
1,264,300
1,264,300
1,997,717
1,701,467
296,250
380,000
13,500
13,500
32,400
10/13
Opaty
z
tytuu
zakupu
usug
4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
12,300
12,300
12,300
12,300
86,950
86,950
86,950
86,950
3,070
3,070
3,070
3,070
2,530
2,530
2,530
2,530
27,800
27,800
27,800
27,800
Szkolenia
pracownikw
niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
opiekucze
13,300
13,300
13,300
13,300
105,000
105,000
105,000
105,000
105,000
105,000
1,196,626
1,196,626
1,005,927
922,356
83,571
wietlice szkolne
1,008,096
1,008,096
1,005,927
922,356
83,571
2,169
2,169
723,449
723,449
723,449
49,583
49,583
49,583
49,583
117,359
117,359
117,359
117,359
31,965
31,965
31,965
31,965
20,465
20,465
20,465
20,465
5,000
5,000
5,000
5,000
6,100
6,100
6,100
6,100
2,410
2,410
2,410
2,410
1,000
1,000
1,000
1,000
48,296
48,296
48,296
48,296
300
300
300
300
132,530
132,530
132,530
132,530
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
4,331,000
4,110,000
4,110,000
4,110,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
310,000
310,000
310,000
310,000
4700
85228
Pozostaa dziaalno
Dotacja celowa z budetu na finansowanie
lub dofinansowanie zada zleconych do
2820 realizacji stowarzyszeniom
900
90003
90004
Gospodarka komunalna
rodowiska
Oczyszczanie miast i wsi
ochrona
56,000
134,699
2,169
2,169
723,449
132,530
132,530
10,000
10,000
10,000
10,000
300,000
300,000
300,000
300,000
221,000
120,000
101,000
11/13
90015
jednostek
Pozostaa dziaalno
90095
1,870,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
500,000
500,000
500,000
500,000
120,000
551,000
450,000
450,000
450,000
20,000
20,000
20,000
20,000
40,000
40,000
40,000
40,000
340,000
340,000
340,000
340,000
50,000
50,000
50,000
50,000
120,000
120,000
120,000
120,000
101,000
101,000
101,000
101,000
101,000
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
6,150,000
5,650,000
5,650,000
500,000
500,000
2,800,000
2,300,000
2,300,000
500,000
500,000
dla
2,300,000
2,300,000
2,300,000
500,000
500,000
500,000
500,000
921
92109
2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
2,150,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
Kultura fizyczna
6,088,355
6,088,355
5,624,675
2,473,518
3,151,157
380,000
25,000
58,680
6,088,355
6,088,355
5,624,675
2,473,518
3,151,157
380,000
25,000
58,680
380,000
380,000
Wydatki
osobowe niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
4017 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
25,000
25,000
1,754,819
1,754,819
42,423
42,423
7,486
7,486
142,640
142,640
92116
dla
Muzea
92118
dla
Pozostaa dziaalno
92195
3020
380,000
25,000
1,754,819
1,754,819
42,423
7,486
142,640
142,640
12/13
334,032
334,032
6,415
6,415
1,132
1,132
52,027
52,027
1,040
1,040
184
184
21,000
21,000
21,000
190,000
190,000
190,000
500,000
500,000
500,000
500,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
334,032
334,032
6,415
1,132
52,027
52,027
1,040
184
21,000
190,000
50,000
50,000
50,000
50,000
990,000
990,000
990,000
990,000
4,600
4,600
4,600
4,600
Opaty
z
tytuu
zakupu
usug
wiadczonych
w
4360 telekomunikacyjnych
ruchowej publicznej sieci telefonicznej
3,500
3,500
3,500
3,500
Opaty
z
tytuu
zakupu
usug
telekomunikacyjnych
wiadczonych
w
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
11,800
11,800
11,800
11,800
12,000
12,000
12,000
12,000
2,000
2,000
2,000
2,000
30,000
30,000
30,000
30,000
57,457
57,457
57,457
57,457
56,000
56,000
56,000
56,000
jednostek
92,800
92,800
92,800
92,800
Szkolenia
pracownikw
niebdcych
4700 czonkami korpusu suby cywilnej
20,000
20,000
20,000
20,000
107,218,849
88,346,492
65,991,058
825,000
825,000
638,000
200,000
200,000
200,000
WYDATKI OGEM
8,884,728
58,680
32,914
101,000
w tym:
1.
2.
232,658
405,342
187,000
200,000
13/13