Tabela nr 5 do uchway Nr IV/12/2011 Rady Miejskiej w Kauszynie z dnia 28 stycznia 2011 r

HARMONOGRAM realizacji zada Strategii Rozwizywania Problemw Spoecznych Obszaru V Profilaktyka, przeciwdziaanie uzalenieniom i przemocy w rodzinie
Planowane dochody z tytuu wydanych pozwole na sprzeda alkoholu ogem w 2011 roku - 81.000,00 z. Planowane wydatki na realizacj zada Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziaania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie w 2011 roku 85.005,00 Harmonogram realizacji zada Gminnego programu Profilaktyki i Rozwizywania problemw Alkoholowych na 2011 rok Planowane wydatki 81.005.000,00z.
Lp. Zadania Termin Osoby Instytucje odpowiedzialne Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Gminna Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Koszt W z. 1.000,00 4170 2.100,00 4170 Klasyfikacja

1.

2.

Dyur w punkcie interwencyjno konsultacyjnym terapeuty lub instruktora terapii uzalenie Opata za wydane opinie biegych Finansowanie biecej dziaalnoci Punktu Informacyjnokonsultacyjnego: opacenie lokalu uzupenienie wyposaenia energia elektryczna Wynagrodzenia dla wychowawcw pracujcych

Cay rok

Cay rok

3.

Cay rok

4.000,0 0 100,00 400,00 3.300,00

4300 4210 4260 4170

4.

Cay rok

Penomocnik ds. rozwizywania

5.

6. 7.

w wietlicach opiekuczowychowawczych Zakup ywnoci i materiaw plastycznych dla dzieci biorcych udzia w zajciach wietlic opiekuczo wychowawczych Zakup podrcznikw szkolnych do bibliotek szkolnych Zakup kart do telefonu zaufania Przeprowadzenie szkoleprogramw profilaktycznych nt. szkodliwoci picia alkoholu . Organizowanie konkursw zwizanych z profilaktyk naogw Zakup i dystrybucja materiaw informacyjnoedukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA Pozalekcyjne zajcia sportowe Zakup sprztu sportowego, nagrd dla sportowcw Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i modziey Dofinansowanie szkole i kursw specjalistycznych dla pracownikw wsppracujcych z osobami uzalenionymi, czonkami ich rodzin Wspieranie dziaa podejmowanych przez lokalne koalicje trzewociowe np. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujcych zdrowy styl ycia wolny od naogw np. spotkania rocznicowe

Cay rok

problemw alkoholowych Dom Kultury, Szkoy

7.000,00

4210

Wrzesie- Szkoy padziernik Cay rok Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Szkoy, penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Szkoy, Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych GKRPA

1.000,00 300,00

4210 4360

8.

Rok szkolny

1.000,00

4300

9.

1.500,00

4210

10.

Cay rok

100,00 200,00 1.000,00

4210 4210 4210

11.

Cay rok

12

VII-VIII

14.000,0 0 500,00

4300

13

Cay rok

Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych

4700

14

V-XI

Grupy samopomocowe

1.800,00

4210

grup samopomocowych; imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spdzania czasu wolnego 15 Finansowanie pracy penomocnika ds. rozwizywania problemw alkoholowych Pochodne od pac: dodatkowe wynagrodzenia roczne; skadki na ubezpieczenia spoeczne; skadki na Fundusz Pracy; wpaty na PEFRON; odpisy na zakadowy fundusz socjalny. Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktw sprzeday napojw alkoholowych, interwencje kryzysowe Podre subowe krajowe

Szkoy, Dom Kultury Cay rok Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych 920,00 300,00 4300 4210

Cay rok 23.170,00 Cay rok 1.875,00 4.430,00 720,00 500,00 590,00 Cay rok Przewodniczcy GKRPA 5.000,00 4040 4110 4120 4140 4440 4170 4010

16

17

18

Cay rok

Burmistrz

200,00

4410

Zestawienie wydatkw
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kwota 23.170,00 1.875,00 4.430,00 720,00 500,00 11.400,00 13.000,0 0 400,00 19.920,00 300,00 200,00 Klasyfikacja Nazwa 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4300 4360 4410 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na PEFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe

13 14

590,00 500,00

4440 4700

Odpisy na zakadowy fundusz socjalny Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej

RAZEM 77.005,00

Harmonogram Realizacji zada Gminnego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kauszyn na 2011 rok Planowane wydatki 4.000,00z.
Lp. Zadania Termin Osoby Instytucje odpowiedzialne Cay rok Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Koszt W z. 2.000,0 0 Klasyfikacja

1.

3.

Funkcjonowanie zespou interdyscyplinarnego ds. przeciwdziaania przemocy w rodzinie. - zakup materiaw biurowych, ywnoci. - zakup sprztu Przeprowadzenie szkole dla zespou interdyscyplinarnego ds. przeciwdziaania przemocy w rodzinie Prowadzenie systemu informacji na tematy zwizane przeciwdziaaniem przemocy w rodzinie w rodkach masowego przekazu. Dofinansowanie szkole i kursw specjalistycznych dla osb ktre pracuj czonkami ich rodzin i osobami wobec ktrych stosowana jest przemoc Zakup i dystrybucja materiaw informacyjno-edukacyjnych

4210

Cay rok Cay rok

Szkoy, penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Skarbnik Miejski

200,00

4300

500,00 4210

Cay rok

920,00 4300

Cay rok

200,00

4210

Pochodne od pac: skadki na ubezpieczenia spoeczne; skadki na Fundusz Pracy; Podre subowe krajowe Cay

70,00 10,00

4110 4120

Burmistrz

100,00

rok

4410

Zestawienie wydatkw
Lp. 1 2 3 4 Kwota Klasyfikacja Nazwa 70,00 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 10,00 4120 Skadki na Fundusz Pracy 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.700,0 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 0 5 720,00 4300 Zakup usug pozostaych 6 100,0 4410 Podre subowe krajowe 0 RAZEM 4000,00

czne zestawienie wydatkw na realizacj zada Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i na realizacj zada Gminnego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kauszyn na 2011 rok
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kwota 23.170,0 0 1.875,00 4.500,00 730,00 500,00 11.800,0 0 15.700,0 0 400,00 20.640,0 0 300,00 300,00 590,00 500,00 Klasyfikacja Nazwa 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4300 4360 4410 4440 4700 Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na PEFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz socjalny Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej

RAZEM 81.005,0

Harmonogram realizacji zada Gminnego Programu Przeciwdziaania Narkomanii w 2011 roku w Gminie Kauszyn Planowane wydatki 4.000,00
Lp. Zadania Termin Osoby Instytucje odpowiedzialne Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Koszt w z. 400, 00 4170 Klasyfikacja

1.

Dyur w punkcie interwencyjno konsultacyjnym osoby udzielajcej porad dla osb uzalenionych i ich rodzin Finansowanie biecej dziaalnoci Punktu Informacyjnokonsultacyjnego:

Cay rok Cay rok

200, 00

4300

3.

Przeprowadzenie szkoleprogramw profilaktycznych nt. szkodliwoci uywania rodkw odurzajcych Organizowanie konkursw zwizanych z profilaktyk naogw Prowadzenie systemu informacji na tematy zwizane z profilaktyk , przeciwdziaanie uzalenieniom w ...Kauszyskich , Internecie i innych rodkach masowego przekazu. Zakup i dystrybucja materiaw informacyjno-edukacyjnych

Rok szkolny

4.

5.

Cay rok

Szkoy, penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Biblioteka Miejska, penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Penomocnik ds. rozwizywania problemw

300,00 4300

900,00 4210

500,00 4210

6.

Cay rok

200,00 4210

7.

Pozalekcyjne zajcia sportowe: Wynagrodzenie dla instruktora Zakup sprztu sportowego, nagrd dla sportowcw Dofinansowanie szkole i kursw specjalistycznych dla osb ktre pracuj z osobami uzalenionymi, czonkami ich rodzin Pochodne od pac: skadki na ubezpieczenia spoeczne; skadki na Fundusz Pracy; Podre subowe krajowe

Cay rok

alkoholowych Szkoy, Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Penomocnik ds. rozwizywania problemw alkoholowych Skarbnik Miejski

400,00 4170

Cay rok

435,0 4210 0 250,00 4300

271,0 0

4110 4120

10

Cay rok

Burmistrz

44,00 100,0 4410 0

Zestawienie wydatkw
Lp. Kwota 1 271,0 0 2 44,00 3 800,0 0 4 2.035,0 0 5 750,0 0 6 100,0 0 RAZEM Klasyfikacja Nazwa 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 4170 4210 4300 4410 4.000,00 Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe