UCHWAA NR 15/IV/2011 RADY GMINY DZIERZGOWO z dnia 23 lutego 2011 r.

Uchwaa Budetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1. 1. Zwiksza si dochody budetu gminy na 2011 r. o kwot 104.535,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway. 2. Dochody budetu gminy w cznej kwocie wynosz 10.282.482,00 z, w tym: 1) dochody biece w kwocie: 9.257.703,00 z, 2) dochody majtkowe w kwocie: 1.024.779,00 z. 2. 1. Zwiksza si wydatki budetu gminy na 2011 r. o kwot 141.233,00 z, zmniejsza si wydatki o kwot 36.698,00 z zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway. 2. Wydatki budetu gminy w cznej kwocie wynosz 10.135.810,76 z, w tym: 1) wydatki biece w kwocie 8.504.171,76 z, 2) wydatki majtkowe w kwocie 1.631.639,00 z. 3. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway. 4. Plan dochodw z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatkw na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway. 5. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway. 6. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi. 7. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia, obowizuje w roku budetowym 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr 15/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011 r.

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 1

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 2

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr 15/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011 r. Tytu

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 1

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 2

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 3

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 4

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 5

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 6

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr 15/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011 r. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych odrbnymi ustawami

Dzia Rozdzia 1 750 75011 2

Nazwa zadania 3 Administaracja publiczna Urzdy wojewdzkie Urzdy naczelych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje paragraf ogem 4 4010 4040 4110

kwota

Wydatki ogem 5

z tego: wydatki biece 6 38 983,00 31 218,00 2 999,00 4 766,00 564,00 74,75 489,25 200,00 200,00 1 898 300,00 1 733 000,00 1 668 208,00 33 000,00 3 321,00 14 328,00 5 704,00 878,00 484,00 4 700,00 529,00 1 048,00 800,00 11 700,00 4 000,00 wydatki majtkowe 7

38 983,00 31 218,00 2 999,00 4 766,00 564,00 4110 74,75 489,25 200,00 4300 200,00 1 898 300,00 1 733 000,00 3110 4010 4040 1 668 208,00 33 000,00 3 321,00 14 328,00 5 704,00 878,00 484,00 4 700,00 529,00 1 048,00 800,00 11 700,00 4130 4 000,00

38 983,00 31 218,00 2 999,00 4 766,00 564,00 74,75 489,25 200,00 200,00 1 898 300,00 1 733 000,00 1 668 208,00 33 000,00 3 321,00 14 328,00 5 704,00 878,00 484,00 4 700,00 529,00 1 048,00 800,00 11 700,00 4 000,00

751

75101 754 75414 852

Urzdy naczelych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Administaracja publiczna Obrona cywilna Pomoc spoeczna

4170

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia spoeczne

4110 4110 4120 4210 4300 4410 4440 4700

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej,niektre wiadczenia rodzinne oraz ososby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiki stae Orodki pomocy spoecznej

4130

7 700,00

7 700,00

7 700,00

3110 3110 -

58 000,00 58 000,00 73 000,00 73 000,00 82 000,00

58 000,00 58 000,00 73 000,00 73 000,00 82 000,00

58 000,00 58 000,00 73 000,00 73 000,00 82 000,00

85214 85216 85219

Strona 1

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

4010 4040 4110 4120 4300 4440 85228 85295 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Pozostaa dziaalno 3110 Ogem 4170

55 302,00 5 998,00 9 765,00 1 502,00 3 145,00 6 288,00 13 600,00 13 600,00 9 200,00 9 200,00

55 302,00 5 998,00 9 765,00 1 502,00 3 145,00 6 288,00 13 600,00 13 600,00 9 200,00 9 200,00

55 302,00 5 998,00 9 765,00 1 502,00 3 145,00 6 288,00 13 600,00 13 600,00 9 200,00 9 200,00 1 938 047,00

1 938 047,00 1 938 047,00

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr 15/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011 r. Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych

Lp. Dzia Rozdzia I. DOCHODY 1 756 75618

Nazwa Dochody od ob prawnych, osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

Kwota

34 000,00

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na 34 000,00 podstawie ustaw 0480 Wpywy z opat za wydawanie zarzdze na sprzeda alkoholu 34 000,00

II. WYDATKI 1 851 85154 4170 4210 4300 4410 4700 Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podroe subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdacych czonkami suby cywilnej 30 000,00 30 000,00 6 000,00 13 000,00 9 000,00 500,00 1 500,00

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr 15/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011 r. Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp. 1 1

Dzia 2 921

Rozdzia 3 92116

2480

Nazwa instytucji 4 Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzgowie

Kwota dotacji 5 42 129,00

Ogem

42 129,00

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchway Nr 15/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011 r. Zwiksza si plan dochodw o kwot 104.535,00 z Zmniejsza si plan dochodw o kwot 0,00 z Stan dochodw po zmianach: 10.282.482,00 z Zwiksza si plan wydatkw o kwot 141.233,00 z Zmniejsza si plan wydatkw o kwot 36.698,00 z Stan wydatkw po zmianach: 10.135.810,76 z Zmiany w planie dochodw budetu: Planowane zmiany w obrbie budetu gminy na rok 2011 dotycz wprowadzenia zgodnie z obowizujc klasyfikacj budetow paragrafw dochodowych celem uatwienia ewidencji pozyskanych nalenoci, wprowadzenia dodatkowej klasyfikacji dotacji jakie zasil budet. Zgodnie z ewidencj ksigow dotychczasowych wpat rodkw na dzie zmian planu budetu zwikszono dochody w nastpujcych dziaach i rozdziaach: 1) W dziale 750 Administracja publiczna rozdzia 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 0970 Wpywy z rnych dochodw zwiksza si plan dochodw o kwot 15.773,00 z. 2) Zgodnie z informacj Ministerstwa Finansw zawart w pimie Nr ST3/4820/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zwiksza si subwencj owiatow o kwot 88.762,00 z. Powyej opisane zmiany w czci dochodowej budetu gminy odzwierciedla zacznik Nr 1 do niniejszej uchway Rady Gminy. Zmiany w planie wydatkw budetu: Dla uatwienia dalszej ewidencji ksigowej, jak i w wyniku zmian planu dochodw budetu o pozyskane i zmniejszone w planie wpywy wprowadzono nastpujce zmiany w planie wydatkw budetu gminy na 2011 r. Dnia 23 lutego 2011 roku Rada Gminy Dzierzgowo wprowadzia nastpujce zmiany w planie kolejnych dziaw: 1) W dziale 750 Administracja publiczna w poniszych rozdziaach dokonuje si nastpujcych zmian w kwocie oglnej 8.737,00 z, w tym: a) Zgodnie z przekazan dotacj dotyczc rozdziau 75011 Urzdy wojewdzkie w kwocie 2.999,00 z dokonuje si przesuni w ramach paragrafw zada zleconych o kwot 249,00 z tytuem zwikszenia paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne kosztem zmniejszenia planu paragrafu 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne, w ramach dotychczas uchwalonej dotacji w kwocie 38.983,00 z. (zacznik Nr 4 do niniejszej uchway). b) 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf: - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw zmniejsza si plan wydatkw o kwot 13.763,00z. - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiksza si plan wydatkw o kwot 11.700,00z. - 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne zwiksza si plan wydatkw o kwot 9.300,00z - 4120 Skadki na Fundusz Pracy zwiksza si plan wydatkw o kwot 1.500,00z. 2) W dziale 801 Owiata i wychowanie rozdzia 80110 Gimnazja paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw zwiksza si plan wydatkw o kwot 3.107,00z.

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 1

3) Ponadto zgodnie z informacj Ministerstwa Finansw zawart w pimie Nr ST3/4820/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. przekada si zwikszon subwencj owiatow o kwot 88.762,00 z, na wydatki zwizane z wypat wynagrodze w poszczeglnych jednostkach owiatowych. 4) Wprowadza si do budetu Gminy Dzierzgowo do realizacji rodki w kwocie 7.253,00 z tytuem zabezpieczenia rodkw pochodzcych z budetu owiaty do realizacji przedmiotu umowy zawartej z Powiatowym Orodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Mawie (dzia 801 rozdzia 80146 paragraf 4700 1.813,25 z *4 jednostki owiatowe). 5) W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi w poniszych paragrafach dokonuje si nastpujcych zmian: a) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza si plan wydatkw o kwot 1.000,00z. b) 4210 Zakup materiaw i wyposaenia zwiksza si plan wydatkw o kwot 7.500,00z. c) 4300 Zakup usug pozostaych zmniejsza si plan wydatkw o kwot 5.500,00z. d) 4410Podre krajowe subowe zmniejsza si plan wydatkw o kwot 500,00z. e) 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej zmniejsza si o kwot 500,00z 6) W dziale 852 Pomoc spoeczna rozdzia 85212 zwiksza si w ramach dotychczasowej dotacji na realizacj zada zleconych w kwocie 1.733.000,00 z tytuem zwikszenia planu wydatkw w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne kosztem zmniejszenia planu paragrafu 4210 Zakup materiaw i wyposaenia o kwot 516,00 z. Podobne zmiany dotyczce wprowadzenia wiadcze pracowniczych w postaci Dodatkowego wynagrodzenia rocznego( paragrafie 4040) w kwocie 5.998,00 z, w ramach dotacji celowej w kwocie 82.000,00 z wyodrbnionego na skutek zmniejszenia planu paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw (zacznik Nr 4 do niniejszej uchway). 7) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdzia 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury zwiksza si plan wydatkw o kwot 3.929,00z tytuem zabezpieczenia rodkw biecego obsugi jednostki kultury. 8) W dziale 926 Kultura fizyczna rozdzia 92601 Obiekty sportowe w poniszych paragrafach dokonuje si nastpujcych zmian: a) 4117 Skadki na ubezpieczenie spoeczne zmniejsza si plan wydatkw o kwot 1.610,100z. b) 4119 Skadniki na ubezpieczenie spoeczne zmniejsza si plan wydatkw o kwot 284,13z. c) 4127 Skadki na Fundusz Pracy zmniejsza si plan wydatkw o kwot 259,69z. d) 4129 Skadki na Fundusz Pracy zmniejsza si plan wydatkw o kwot 45,83z. e) 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza si plan wydatkw o kwot 10.599,71z. f) 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza si plan wydatkw o kwot 1.870,54z. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje si nastpujcych zmian: a) 4117 Skadki na ubezpieczenie spoeczne zwiksza si plan wydatkw o kwot 1.610,100z. b) 4119 Skadniki na ubezpieczenie spoeczne zwiksza si plan wydatkw o kwot 284,13z. c) 4127 Skadki na Fundusz Pracy zwiksza si plan wydatkw o kwot 259,69z. d) 4129 Skadki na Fundusz Pracy zwiksza si plan wydatkw o kwot 45,83z. e) 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwiksza si plan wydatkw o kwot 10.599,71z. f) 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zwiksza si plan wydatkw o kwot 1.870,54z. Powyej opisane zmiany w czci wydatkowej budetu gminy odzwierciedla zacznik Nr 2 do niniejszej uchway Rady Gminy.

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 2

Przewodniczcy Rady Gminy Stanisaw Komosa

Id: QWYNN-CYZTM-GHIPH-XACXG-YASHE. Podpisany

Strona 3