You are on page 1of 52

Zaacznik nr 2

do UCHWAY BUDETOWEJ GMINY SOCHOCIN


na rok 2011 Nr IV/25/2011
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 7 lutego 2011 r.

WYDATKI
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia Rozdzia

010
01010

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

dotacje na
wydatki zwizane z
zadania biece
realizacj ich
statutowych zada;

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

na programy
inwestycje i zakupy
finansowane z
inwestycyjne
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

16

17

Rolnictwo i owiectwo

7,184,793.82

80,252.86

31,452.86

0,00

31,452.86

0,00

0,00 48,800.00 0

0,00 7,104,540.96 7,104,540.96

7,004,540.96

Infrastruktura
wodocigowa i
sanitacyjna wsi

7,174,793.82

70,252.86

21,452.86

0,00

21,452.86

0,00

0,00 48,800.00 0

0,00

7,004,540.96

7,104,541 7,104,540.96

4217

Zakup materiaw i
wyposazenia

25,925.00

25,925.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 25,925.00 0

0.00

0.00

0.00

0.00

4219

Zakup materiaw i
wyposazenia

4,575.00

4,575.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,575.00 0

0.00

0.00

0.00

0.00

4300

Zakup usug
pozostaych

21,452.86

21,452.86

21,452.86

0,00

21,452.86

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4307

Zakup usug
pozostaych

15,555.00

15,555.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 1,555,500 0

0.00

0.00

0.00

0.00

4309

Zakup usug
pozostaych

2,745.00

2,745.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,745.00 0

0.00

0.00

0.00

0.00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

100,000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

100,000.00

100,000.00

0,00

6057

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

5,783,859.82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00 5,783,859.82 5,783,859.82

5,783,859.82

6059

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

1,220,681.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00 1,220,681.14 1,220,681.14

1,220,681.14

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:
Dzia Rozdzia

2
01030

Nazwa

15011

60016

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

16

17

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Przetwrstwo
przemysowe

13 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

13 440,00

13 440,00

13 440,00

Rozwj
przedsibiorczoci

13 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

13 440,00

13 440,00

13 440,00

13 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

13 440,00

13 440,00

13 440,00

Transport i czno

1,161,000.00

620 000,00

620,000.00

0,00

620 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

541,000.00

541,000.00

0,00

Drogi publiczne
gminne

1,161,000.00

620 000,00

620 000,00

0,00

620 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

541,000.00

541,000.00

0,00

Dotacje celowe
przekazane do
samorzdu
wojewdztwa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
6639
realizowane na
podstawie porozumie
(umw) midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego

600

Wydatki
biece

10 000,00

Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz
izb rolniczych w
2850 wysokoci 2%
uzyskanych wpyww z
podatku rolnego

150

Plan

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4270

Zakup usug
remontowych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:
w tym:

z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Zakup usug
4300
pozostaych

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

16

17

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

541,000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

541,000.00

541,000.00

0,00

Gospodarka
mieszkaniowa

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Kary i odszkodowania
4590 wypacane na rzecz
osb fizycznych

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

58 000,00

58 000,00

58 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Plany
zagospodarowania
przestrzennego

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
pozostaych

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Cmentarze

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
pozostaych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

700
70005
4300

710
71004

4300
71035
4300

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

Administracja
publiczna

750
75011
4010

2 962 485,00

2 842 895,00

2 732 895,00 2 132 895,00

Urzdy wojewdzkie

47 895,00

47 895,00

47 895,00

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

47 895,00

47 895,00

47 895,00

600 000,00

0,00

110 000,00

0,00 0

0,00

119 590,00

119 590,00

19 590,00

47 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

47 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:
z tego:
Dzia Rozdzia

Nazwa

4
Rady gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)

75022

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

16

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

17

106 000,00

106 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

80 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

Rne wydatki na
rzecz osb fizycznych

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

2 772 000,00

2 672 000,00

2 642 000,00 2 085 000,00

557 000,00

0,00

30 000,00

0,00 0

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

1 570 000,00

1 570 000,00

1 570 000,00 1 570 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Opaty z tytuu zakupu


usug
telekomunikacyjnych
4360
wiadczonych w
ruchomej publicznej
sieci telefonicznej
Urzdy gmin (miast i
miast na prawach
powiatu)

75023

Wydatki osobowe
3020 niezaliczone do
wynagrodze
4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

Skadki na
4110 ubezpieczenia
spoeczne
4120

Skadki na Fundusz
Pracy

Wynagrodzenia
4170
bezosobowe

145 000,00

145 000,00

145 000,00

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

285 000,00

285 000,00

285 000,00

285 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:
w tym:

z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

4
Zakup materiaw i
wyposaenia

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

16

17

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu


do sieci Internet

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Opaty z tytuu zakupu


usug
telekomunikacyjnych
4360
wiadczonych w
ruchomej publicznej
sieci telefonicznej

Opata z tytuu zakupu


usug
telekomunikacyjnych
4370
wiadczonych w
stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej.

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:
z tego:
Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

16

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

17

Szkolenia
pracownikw
4700 niebdcych czonkami
korpusu suby
cywilnej

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki na zakupy
6060 inwestycyjne jednostek
budetowych

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

Promocja jednostek
samorzdu
terytorialnego

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

4430 Rne opaty i skadki

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

19 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

19 590,00

19 590,00

19 590,00

19 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

19 590,00

19 590,00

19 590,00

75095

Dotacje celowe
przekazane do
samorzdu
wojewdztwa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
6639
realizowane na
podstawie porozumie
(umw) midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego

Z tego
z tego:

z tego:

z tego:

Dzia Rozdzia

751

75101

4010

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

w tym:

dotacje na
wydatki zwizane z
zadania biece
realizacj ich
statutowych zada;

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

16

17

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa

994,00

994,00

994,00

994,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa

994,00

994,00

994,00

994,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

846,00

846,00

846,00

846,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

128,00

128,00

128,00

128,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na
4110 ubezpieczenia
spoeczne

4120

754

75412

3030

Skadki na Fundusz
Pracy

20,00

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo
publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

121 734,00

121 734,00

115 734,00

39 500,00

76 234,00

0,00

6 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochotnicze strae
poarne

121 034,00

121 034,00

115 034,00

39 500,00

75 534,00

0,00

6 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne wydatki na
rzecz osb fizycznych

Skadki na
4110 ubezpieczenia
spoeczne
4120

Skadki na Fundusz
Pracy

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

Z tego
z tego:
z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan
Wydatki
biece

z tego:

wydatki
jednostek
budetowych,

4
Zakup materiaw i
wyposaenia

10

11

15

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

16

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
17

36 034,00

36 034,00

0,00

36 034,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
4270
remontowych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

75421

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

w tym:
Wydatki
majtkowe

36 034,00

4210

75414

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

dotacje na
zadania biece

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji
12
13
14

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
4300
pozostaych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zarzdzanie
kryzysowe

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona cywilna

Zakup usug
pozostaych
Dochody od osb
prawnych, od osb
fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadajcych
osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane
z ich poborem

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

55 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat


i niepodatkowych
nalenoci
budetowych

80 000,00

80 000,00

80 000,00

55 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4100

Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

756

75647

Z tego

z tego:
z tego:
w tym:

Dzia Rozdzia

Nazwa

z tego:

Plan
Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,

4300

4
Zakup usug
pozostaych

4430 Rne opaty i skadki


757

Obsuga dugu
publicznego

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

16

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

17

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0 80 000,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw
wartociowych,
kredytw i poyczek
jednostek samorzdu
terytorialnego

75702

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0 80 000,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0 80 000,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

231,000.00

231,000.00

231,000.00

0,00

231,000.00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i
celowe

231,000.00

231,000.00

231,000.00

0,00

231,000.00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

231,000.00

231,000.00

231,000.00

0,00

231,000.00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

5 404 018,00

5 404 018,00

5 222 701,00 4 025 913,00 1 196 788,00

0,00

181 317,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoy podstawowe

2 769 860,00

2 769 860,00

2 673 543,00 2 197 283,00

0,00

96 317,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Odsetki od
samorzdowych
papierw
wartociowych lub
8110
zacignitych przez
jednostk samorzdu
terytorialnego kredytw
i poyczek
758
75818

4810 Rezerwy
801
80101

476 260,00

Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Wydatki osobowe
3020 niezaliczone do
wynagrodze

Plan

Wydatki
biece

96 317,00

96 317,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

1 705 600,00

1 705 600,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

168 498,00

168 498,00

wydatki
jednostek
budetowych,

0,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

16

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

17

0,00

0,00

0,00

96 317,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

1 705 600,00 1 705 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

168 498,00

168 498,00

Skadki na
4110 ubezpieczenia
spoeczne

275 000,00

275 000,00

275 000,00

275 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

47 185,00

47 185,00

47 185,00

47 185,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

0,00

25,000.00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

245 000,00

245 000,00

245 000,00

0,00

245 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
4270
remontowych

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4240

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i
ksiek

4280

Zakup usug
zdrowotnych

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu


do sieci Internet

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan
Wydatki
biece

Opata z tytuu zakupu


usug
telekomunikacyjnych
4370
wiadczonych w
stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej.

5 500,00

5 500,00

wydatki
jednostek
budetowych,

5 500,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

0,00

5 500,00

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

0,00

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

0,00

13

0,00 0

14

Wydatki
majtkowe
na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

15

0,00

16

0,00

17

0,00

0,00

Podre subowe
krajowe

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

147 260,00

147 260,00

147 260,00

0,00

147 260,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia
pracownikw
4700 niebdcych czonkami
korpusu suby
cywilnej

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Oddziay przedszkolne
w szkoach
podstawowych

279 513,00

279 513,00

265 513,00

252 530,00

12 983,00

0,00

14 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych

80103

Wydatki osobowe
3020 niezaliczone do
wynagrodze
4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

198 100,00

198 100,00

198 100,00

198 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Skadki na
4110 ubezpieczenia
spoeczne

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

16

17

33 356,00

33 356,00

33 356,00

33 356,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

5 574,00

5 574,00

5 574,00

5 574,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych
80104

Przedszkola
Wydatki osobowe
3020 niezaliczone do
wynagrodze

11 983,00

11 983,00

11 983,00

0,00

11 983,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

579 157,00

579 157,00

568 157,00

300 900,00

267 257,00

0,00

11 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

238 900,00

238 900,00

238 900,00

238 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na
4110 ubezpieczenia
spoeczne
4120

Skadki na Fundusz
Pracy

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

23 000,00

23 000,00

23 000,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4220

Zakup rodkw
ywnoci

75 000,00

75 000,00

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

34 000,00

34 000,00

34 000,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:
z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan
Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

16

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

17

4270

Zakup usug
remontowych

4280

4300

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
zdrowotnych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
pozostaych

115 100,00

115 100,00

115 100,00

0,00

115 100,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

14 957,00

14 957,00

14 957,00

0,00

14 957,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

1 294 049,00

1 294 049,00

1 234 049,00 1 145 000,00

89 049,00

0,00

60 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych

80110

Gimnazja

Wydatki osobowe
3020 niezaliczone do
wynagrodze

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

890 000,00

890 000,00

890 000,00

890 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:
z tego:
w tym:

z tego:
Dzia Rozdzia

Nazwa

Skadki na
4110 ubezpieczenia
spoeczne

Plan

150 000,00

Wydatki
biece

150 000,00

wydatki
jednostek
budetowych,

150 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

150 000,00

0,00

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

0,00

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

0,00

13

0,00 0

14

Wydatki
majtkowe

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

15

0,00

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

16

0,00

17

0,00

0,00

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

4210

4240

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i
wyposaenia

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0,00

4,000.00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych i
ksiek

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
4280
zdrowotnych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

5 100,00

5 100,00

5 100,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

Zakup usug dostpu


do sieci Internet

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

426,00

426,00

426,00

0,00

426,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

52 323,00

52 323,00

52 323,00

0,00

52 323,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

235 000,00

235 000,00

235 000,00

0,00

235 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

215 000,00

215 000,00

215 000,00

0,00

215 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych
Dowoenie uczniw do
szk

80113
4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

4300

Zakup usug
pozostaych

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:
z tego:
Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan
Wydatki
biece

4430 Rne opaty i skadki

5 000,00

5 000,00

wydatki
jednostek
budetowych,

5 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

0,00

5 000,00

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

0,00

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

0,00

13

0,00 0

14

Wydatki
majtkowe

15

0,00

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

17

0,00

0,00

Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli

29 000,00

29 000,00

29 000,00

0,00

29 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
pozostaych

29 000,00

29 000,00

29 000,00

0,00

29 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Stowki szkolne i
przedszkolne

217 439,00

217 439,00

217 439,00

130 200,00

87 239,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

102 000,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

8 700,00

8 700,00

8 700,00

8 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

16 800,00

16 800,00

16 800,00

16 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

4300
80148

Skadki na
4110 ubezpieczenia
spoeczne
4120

Skadki na Fundusz
Pracy

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4220

Zakup rodkw
ywnoci

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

5 239,00

5 239,00

5 239,00

0,00

5 239,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

4 500,00

70 500,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych
851

Ochrona zdrowia
85153

Zwalczanie narkomanii
4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:
z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

16

17

4300

Zakup usug
pozostaych

Szkolenia
pracownikw
4700 niebdcych czonkami
korpusu suby
cywilnej

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

85154

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

69 000,00

69 000,00

69 000,00

4 500,00

64 500,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

48 500,00

48 500,00

48 500,00

0,00

48 500,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia
pracownikw
4700 niebdcych czonkami
korpusu suby
cywilnej

Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan
Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

Wydatki
majtkowe

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

852

85212

10

11

12

13

14

15

16

17

Pomoc spoeczna

2 447 030,00

2 407 030,00

450 183,00

338 790,00

111 393,00

0,00 1 956 847,00

0,00 0

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z
funduszu
alimentacyjnego oraz
skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
spoecznego

1 770 000,00

1 770 000,00

60 553,00

51 760,00

8 793,00

0,00 1 709 447,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

1 709 447,00

1 709 447,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 709 447,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

3110 wiadczenia spoeczne

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

34 000,00

34 000,00

34 000,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

2 160,00

2 160,00

2 160,00

2 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

14 200,00

14 200,00

14 200,00

14 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na
4110 ubezpieczenia
spoeczne
4120

Skadki na Fundusz
Pracy

900,00

900,00

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

3 253,00

3 253,00

3 253,00

0,00

3 253,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:
w tym:

z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

Wydatki
majtkowe

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

16

17

Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych

1 260,00

1 260,00

1 260,00

0,00

1 260,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkolenia
pracownikw
4700 niebdcych czonkami
korpusu suby
cywilnej

2 080,00

2 080,00

2 080,00

0,00

2 080,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na
ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajace
niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w
zajciach w centrum
integracji spoecznej.

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w
naturze oraz skadki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

108 000,00

108 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

100 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

3110 wiadczenia spoeczne

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

Skadki na
4130 ubezpieczenie
zdrowotne

85214

4300

Zakup usug
pozostaych

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:
z tego:
Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze

Wydatki
majtkowe

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

z tego:
Dzia Rozdzia

85215

Nazwa

Plan

3110 wiadczenia spoeczne


Orodki pomocy
spoecznej

85219

Wydatki osobowe
3020 niezaliczone do
wynagrodze

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

16

17

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

88 000,00

88 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

88 000,00

88 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

335 490,00

295 490,00

293 390,00

258 790,00

34 600,00

0,00

2 100,00

0,00 0

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

2 100,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

3110 wiadczenia spoeczne


Zasiki stae

wydatki
jednostek
budetowych,

500,00

Dodatki mieszkaniowe

85216

Wydatki
biece

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

202 660,00

202 660,00

202 660,00

202 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

15 100,00

15 100,00

15 100,00

15 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

34 690,00

34 690,00

34 690,00

34 690,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na
4110 ubezpieczenia
spoeczne
4120

Skadki na Fundusz
Pracy

5 340,00

5 340,00

5 340,00

5 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

Zakup usug
zdrowotnych

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:
z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek

dotacje na

wiadczenia na
rzecz osb

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu

Wydatki
majtkowe

inwestycje i zakupy

z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

16

17

Zakup usug
pozostaych

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

1 100,00

1 100,00

1 100,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

6 300,00

6 300,00

6 300,00

0,00

6 300,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

17 240,00

17 240,00

17 240,00

17 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

14 840,00

14 840,00

14 840,00

14 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

116 800,00

116 800,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

56 800,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

56 800,00

56 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 800,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych
Szkolenia
pracownikw
4700 niebdcych czonkami
korpusu suby
cywilnej
Wydatki na zakupy
6060 inwestycyjne jednostek
budetowych
Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze
4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

Skadki na
4110 ubezpieczenia
spoeczne

85295

Wydatki
biece

4300

4430 Rne opaty i skadki

85228

Plan

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

4120

Skadki na Fundusz
Pracy

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe
Pozostaa dziaalno

3110 wiadczenia spoeczne

Z tego
z tego:

z tego:
w tym:

w tym:
z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Zakup usug przez


jednostki samorzdu
terytorialnego od
4330
innych jednostek
samorzdu
terytorialnego

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

16

17

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka
wychowawcza

97 992,00

97 992,00

72 492,00

69 300,00

3 192,00

0,00

25 500,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlice szkolne

75 492,00

75 492,00

71 992,00

69 300,00

2 692,00

0,00

3 500,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki osobowe
3020 niezaliczone do
wynagrodze

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

854
85401

4010

Wynagrodzenia
osobowe pracownikw

55 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe
wynagrodzenie roczne

3 200,00

3 200,00

3 200,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

9 500,00

9 500,00

9 500,00

9 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Odpisy na zakadowy
4440 fundusz wiadcze
socjalnych

2 692,00

2 692,00

2 692,00

0,00

2 692,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc materialna dla


uczniw

22 000,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

3240 Stypendia dla uczniw

17 000,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Inne formy pomocy dla


uczniw

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na
4110 ubezpieczenia
spoeczne
4120

85415

3260

Skadki na Fundusz
Pracy

Z tego
z tego:
z tego:

z tego:
w tym:
z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

Wydatki
biece
wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

16

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

17

Doksztacanie i
doskonalenie
nauczycieli

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
pozostaych

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

380,000.00

286 000,00

286 000,00

0,00

286 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

94,000.00

94,000.00

0,00

Gospodarka odpadami

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
pozostaych

11 000,00

11 000,00

11 000,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Oczyszczanie miast i
wsi

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

294,000.00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

94,000.00

94,000.00

0,00

4260 Zakup energii

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
4270
remontowych

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

85446

4300

Gospodarka
komunalna i ochrona
rodowiska

900

90002
4300
90003

90004

90015

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

dotacje na
zadania biece

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

Owietlenie ulic,
placw i drg

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:
z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

4300

Zakup usug
pozostaych

30 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne
jednostek budetowych

94,000.00

Wpywy i wydatki
zwizane z
gromadzeniem
rodkw z opat i kar
za korzystanie ze
rodowiska

Wydatki
biece

30 000,00

wydatki
jednostek
budetowych,

30 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

0,00

30 000,00

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

0,00

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

0,00

13

0,00 0

14

Wydatki
majtkowe

15

0,00

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

16

17

0,00

0,00

94,000.00

94,000.00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

515 841,00

515 841,00

65 841,00

0,00

65 841,00 450 000,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Domy i orodki kultury,


wietlice i kluby

374 844,00

374 844,00

44 844,00

0,00

44 844,00 330 000,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

2480

Dotacja podmiotowa z
budetu dla
samorzdowej
instytucji kultury

330 000,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00 330 000,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

90019

4430 Rne opaty i skadki

921

92109

3 000,00

0,00

4270

Zakup usug
remontowych

41 844,00

41 844,00

41 844,00

0,00

41 844,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego

z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan
Wydatki
biece

92116

2480

92195

10

11

12

13

14

15

inwestycje i zakupy
inwestycyjne

na programy
finansowane z
udziaem rodkw, o
ktrych mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,

16

17

0,00

0,00

0,00 120 000,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacja podmiotowa z
budetu dla
samorzdowej
instytucji kultury

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00 120 000,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

20 997,00

20 997,00

20 997,00

0,00

20 997,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

19 997,00

19 997,00

19 997,00

0,00

19 997,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

124,671.00

124,671.00

95 331,00

10 000,00

85 331,00

0,00

0,00 29,340.00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiekty sportowe

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i
wyposaenia

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

69,340.00

69,340.00

40 000,00

10 000,00

30 000,00

0,00

0,00 29,340.00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

3,220.20

3,220.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup usug
pozostaych
Kultura fizyczna i sport

4260 Zakup energii


Zakup usug
4300
pozostaych
92605

Wydatki
majtkowe

120 000,00

4300

4210

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

120 000,00

Zakup materiaw i
wyposaenia

92601

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

dotacje na
wydatki zwizane z zadania biece
realizacj ich
statutowych zada;

Biblioteki

4210

926

wydatki
jednostek
budetowych,

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

Zadania w zakresie
kultury fizycznej i
sportu
Skadki na
4117 ubezpieczenia
spoeczne

3,220.20 0

Skadki na
4119 ubezpieczenia
spoeczne

568.26

568.26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

568.26 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Z tego

z tego:

z tego:

z tego:

Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan
Wydatki
biece

w tym:

wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

wydatki zwizane z
realizacj ich
statutowych zada;

dotacje na
zadania biece

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

10

11

wy
pa
ty
wydatki na
z
programy
tyt
finansowane z
uu
udziaem
por obsuga dugu
rodkw, o
c
ktrych mowa
ze
w art. 5 ust. 1
i
pkt 2 i 3
gw
ara
ncji

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

16

17

Skadki na Fundusz
4127
Pracy

519.38

519.38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

519.39 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4129

Skadki na Fundusz
Pracy

91.66

91.66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.66 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4177

Wynagrodzenia
bezosobowe

21,199.42

21,199.42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 21,199.42 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4179

Wynagrodzenia
bezosobowe

3,741.08

3,741.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,741.08 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiaw i
wyposaenia

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usug
pozostaych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podre subowe
krajowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

25 331,00

25 331,00

25 331,00

0,00

25 331,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zakup materiaw i
wyposaenia

25 331,00

25 331,00

25 331,00

0,00

25 331,00

0,00

0,00

0,00 0

0,00

0,00

0,00

0,00

20,977,998.82

13,065,427.86

10,177,623.86

6 676 892,00

3,500,731.86

450 000,00

2 279 664,00

80 000,00

7,912,570.96

7,912,570.96

7,037,570.96

92695
4210

Wydatki razem:

78,140

CHOCIN

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.

18

0
0
0
0
0
0
0

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.
18

0
0

0
0

0
0

18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.
18

0
0
0

0
0
0

18

0
0
0
0
0
0

0
0
0

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.

18

0
0
0

0
0

18

0
0

0
0
0
0

0
0
0

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.

18

0
0
0

0
0
0
0
0

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.

18

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

18

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.

18

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0
0
0

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.

18

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.

18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.

18

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.

18

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.

18

0
0

0
0
0
0
0
0

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.
18

0
0

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.
18

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.

18

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

zakup
i
objci
e akcji
i

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.

18

0
0
0

0
0
0
0
0
0

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.

18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.

18

0
0

zakup
i
objci
e akcji
i
udzia
w
oraz
wniesi
enie
wkad
w do
spek
prawa
handlo
wego.

18

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

You might also like