WYDATKI

Zacznik Nr 2 do uchway budetowej na rok 2011

Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dzi
a

Rozdzia

010
01030
150

Nazwa

Plan

15011

wydatki
jednostek
budetowych,

10

11

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

zakup i
objcie
akcji i
na programy udziaw
finansowane
z
inwestycje i
oraz
udziaem
zakupy
wniesienie
rodkw, o
inwestycyjne
wkadw
ktrych mowa do spek
w art. 5 ust. 1
prawa
pkt 2 i 3,
handloweg
o.

16

17

dotacje

18

Rolnictwo i owiectwo

150,00

150,00

0.00

0,00

0.00

150.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izby rolnicze

150,00

150,00

0.00

0,00

0.00

150.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 163,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 163,00

0.00

0,00

17,163.00

0,00

17,163.00

Przetwrstwo przemysowe

600

Wydatki
biece

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
obsuga dugu
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

Rozwj przedsibiorczoci
Transport i czno

17 163,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 163,00

0.00

19 902 000,00

4 520 000,00

4 520 000,00

0,00

4 520 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 15 382 000,00

#VALUE!

0,00

0,00 2,824,000.00

60004

Lokalny transport zbiorowy

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

2 824 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 824 000,00

0,00

0,00 2,824,000.00

60016

Drogi publiczne gminne

14 828 000,00

2 270 000,00

2 270 000,00

0,00

2 270 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 12 558 000,00 12 558 000,00

0,00

0,00

60017

Drogi wewnetrzne

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

13 858 000,00

13 258 000,00 13 258 000,00

0,00

13 258 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

70004

Rne jednostki obsugi gospodarki

mieszkaniowej

12 020 000,00

12 020 000,00 12 020 000,00

0,00

12 020 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

70021

Towarzystwa Budownictwa Spoecznego

70095

Pozostaa dziaalno

1 488 000,00

888 000,00

888 000,00

0,00

888 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

657 387,00

657 387,00

657 387,00

543 825,00

113 562,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71003

Biura planowania przestrzennego

616 187,00

616 187,00

616 187,00

524 825,00

91 362,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

32 000,00

32 000,00

32 000,00

19 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71035

Cmentarze

9 200,00

9 200,00

9 200,00

0,00

9 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 849 163,00 11 626 163,00

9 319 663,00

2 306 500,00

0,00

223 000,00

0,00

0,00

0,00

292 680,00

#VALUE!

0,00

310 513,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710

750

Administracja publiczna

12 141 843,00

75011

Urzdy wojewdzkie

310 513,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach

powiatu)

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

487 000,00

487 000,00

75095

Pozostaa dziaalno

148 180,00

140 500,00

338 000,00
10 858 150,00

310 513,00

310 513,00

293 000,00

73 000,00

0,00

73 000,00

0,00

220 000,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

10 618 150,00 10 615 150,00

8 992 150,00

1 623 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

487 000,00

17 000,00

470 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 500,00

0,00

140 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 680,00

0,00

7,680.00

7,680.00

751
75101

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa

6 799,00

6 799,00

6 799,00

6 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy

pastwowej, kontroli i ochrony prawa

6 799,00

6 799,00

6 799,00

6 799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 1 z 4

Z tego
z tego:

z tego:
Dzi
a

Rozdzia

Nazwa

4
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

754

Plan

Wydatki
biece

2 818 320,00

2 818 320,00

wydatki
jednostek
budetowych,

7
#VALUE!

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
obsuga dugu
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

12

13

14

zakup i
objcie
akcji i
na programy udziaw
finansowane
z
inwestycje i
oraz
udziaem
zakupy
wniesienie
rodkw, o
inwestycyjne
wkadw
ktrych mowa do spek
w art. 5 ust. 1
prawa
pkt 2 i 3,
handloweg
o.
16
17
18
w tym:

z tego:

Wydatki
majtkowe

10

11

#VALUE!

#VALUE!

40,000.00

51 130,00

0,00

0,00

0,00

15
0,00

0,00

0,00

0,00

75404

Komendy wojewdzkie Policji

40 000,00

40 000,00

0,00

0.00

40,000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze strae poarne

61 920,00

61 920,00

51 920,00

7 800,00

44 120,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75414

Obrona cywilna

1 400,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75416

Stra Miejska

2 715 000,00

2 715 000,00

2 673 870,00

2 352 000,00

321 870,00

0,00

41 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb

fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich poborem

173 200,00

173 200,00

173 200,00

0,00

173 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych

nalenoci budetowych

173 200,00

173 200,00

173 200,00

0,00

173 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756

75647
757

Obsuga dugu publicznego

7 128 924,00

7 128 924,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 228 784,00 1 900 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75702

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i

poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

1 900 140,00

1 900 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 900 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75704

Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji

udzielonych przez Skarb Pastwa lub
jednostk samorzdu terytorialnego

5 228 784,00

5 228 784,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 228 784,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Rne rozliczenia

543 000,00

543 000,00

543 000,00

0,00

543 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75814

Rne rozliczenia finansowe

113 637,00

113,637.00

113,637.00

0,00

113,637.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy oglne i celowe

429,363.00

429,363.00

0,00

429,363.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

33 780 900,00

33 668 900,00 32 052 920,00

26 502 500,00

5 550 420,00

428 000,00

86 780,00

1 101 200,00

0,00

0,00

112 000,00

112 000,00

0,00

0,00

80101

Szkoy podstawowe

13 680 790,00

13 668 790,00 13 411 790,00

11 246 040,00

2 165 750,00

200 000,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach

podstawowych

80104

801

429 363,00

562 360,00

562 360,00

534 360,00

513 250,00

21 110,00

28 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przedszkola

7 997 290,00

7 897 290,00

7 849 290,00

5 679 150,00

2 170 140,00

40 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

6 138 430,00

6 138 430,00

5 978 430,00

5 768 430,00

210 000,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

170 000,00

170 000,00

170 000,00

20 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80114

Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk

80120

Licea oglnoksztacce

975 750,00

975 750,00

975 750,00

884 630,00

91 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 810 080,00

2 810 080,00

2 808 300,00

2 391 000,00

417 300,00

0,00

1 780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dotacje

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80195

Pozostaa dziaalno

851

Ochrona zdrowia
85149

Programy polityki zdrowotnej

85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

85153

Zwalczanie narkomanii

165 000,00

165 000,00

165 000,00

0,00

165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 281 200,00

1 281 200,00

160 000,00

0,00

160 000,00

0,00

20 000,00

1 101 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

741 500,00

576 500,00

411 500,00

80 500,00

331 000,00

165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 000,00

165 000,00

0,00

0,00

80 500,00

80 500,00

60 500,00

7 000,00

53 500,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 900,00

33 900,00

33 900,00

17 500,00

16 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 2 z 4

Z tego
z tego:

z tego:
Dzi
a

Rozdzia

Nazwa

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

85195

Pozostaa dziaalno

852

Pomoc spoeczna

Plan

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
obsuga dugu
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

10

11

12

13

14

zakup i
objcie
akcji i
na programy udziaw
inwestycje i finansowane z
oraz
udziaem
zakupy
wniesienie
rodkw, o
inwestycyjne
wkadw
ktrych mowa do spek
w art. 5 ust. 1
prawa
pkt 2 i 3,
handloweg
o.
16
17
18
w tym:

z tego:

Wydatki
majtkowe

15

624 100,00

459 100,00

314 100,00

56 000,00

258 100,00

145 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 000,00

165 000,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 146 300,00

15 146 300,00

2 789 300,00

1 679 000,00

1 110 300,00

200 000,00

12 157 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85202

Domy pomocy spoecznej

610 000,00

610 000,00

610 000,00

0,00

610 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85203

Orodki wsparcia

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z

funduszu alimentacyjneego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

9 115 000,00

9 115 000,00

400 000,00

348 100,00

51 900,00

0,00

8 715 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane

za osoby pobierajace niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum integracji spoecznej.

117 800,00

117 800,00

117 800,00

117 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

470 000,00

470 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 787 000,00

1 787 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 787 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85216

Zasiki stae

1 016 000,00

1 016 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 016 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Orodki pomocy spoecznej

1 366 500,00

1 366 500,00

1 361 500,00

1 213 100,00

148 400,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi

opiekucze

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostaa dziaalno

164 000,00

164 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae zadania w zakresie polityki

spoecznej

853
85329

Specjalistyczne orodki szkolenioworehabilitacyjne

16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 361 660,00

1 361 660,00

1 320 060,00

1 221 510,00

98 550,00

0,00

41 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85401

wietlice szkolne

1 040 120,00

1 040 120,00

1 040 120,00

1 003 920,00

36 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85407

Placwki wychowania pozaszkolnego

278 660,00

278 660,00

278 660,00

217 590,00

61 070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854

dotacje

85415

Pomoc materialna dla uczniw

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

41 600,00

41 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 280,00

1 280,00

1 280,00

0,00

1 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 213 500,00

3 601 500,00

3 601 500,00

24 000,00

3 577 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

612 000,00

112 000,00

0,00 500 000,00

900 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00 500 000,00

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

90003

Oczyszczanie miast i wsi

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

400 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90013

Schroniska dla zwierzt

106 600,00

106 600,00

106 600,00

0,00

106 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

887 000,00

800 000,00

800 000,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 000,00

87 000,00

0,00

0,00

Strona 3 z 4

Z tego
z tego:

z tego:
Dzi
a

Rozdzia

Nazwa

90019

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem

rodkw z opat i kar za korzystanie ze
rodowiska

90095

Pozostaa dziaalno

Plan

5
152 900,00

Wydatki
biece

wydatki
jednostek
budetowych,

wydatki na
programy
finansowane z
wiadczenia na
wypaty z tytuu
wydatki zwizane
dotacje
na
udziaem
wynagrodzenia i
rzecz osb
porcze i
obsuga dugu
z realizacj ich zadania biece
rodkw, o
skadki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
ktrych mowa w
naliczane
zada;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

127 900,00

127 900,00

10

1 000,00

126 900,00

11

12

13

14

Wydatki
majtkowe

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zakup i
objcie
akcji i
na programy udziaw
finansowane
z
inwestycje i
oraz
udziaem
zakupy
wniesienie
rodkw, o
inwestycyjne
wkadw
ktrych mowa do spek
w art. 5 ust. 1
prawa
pkt 2 i 3,
handloweg
o.
16
17
18
w tym:

z tego:

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

dotacje

267 000,00

267 000,00

267 000,00

23 000,00

244 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 429 008,00

3 355 000,00

420 000,00

110 000,00

310 000,00

2 935 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 074 008,00

6024008

6 024 008,00

0,00

50,000.00

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

7 874 008,00

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 074 008,00

6024008

6 024 008,00

0,00

50,000.00

92116

Biblioteki

1 135 000,00

1 135 000,00

0,00

0,00

0,00

1 135 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92120

Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92195

Pozostaa dziaalno

921

926

Kultura fizyczna i sport

400 000,00

400 000,00

400 000,00

110 000,00

290 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 021 000,00

4 021 000,00

3 502 500,00

1 679 100,00

1 823 400,00

500 000,00

18 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 966 000,00

2 966 000,00

2 962 500,00

1 679 100,00

1 283 400,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 228 784,00 1 900 140,00 23 254 851,00

#VALUE!

92601

Obiekty sportowe

92604

Instytucje kultury fizycznej

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92695

Pozostaa dziaalno

55 000,00

55 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

15 000,00

0,00

Wydatki razem:

125 956 654,00

102 701 803,00

#VALUE!

43 528 097,00

#VALUE!

#VALUE!

12 578 010,00

1 101 200,00

6 024 008,00 500 000,00 2,898,843.00

Strona 4 z 4