Professional Documents
Culture Documents
1
010
2
01010
4210
4300
TRE
4
ROLNICTWO I OWIECTWO
Plan
w z
Wykonanie
%
wyk.
5
1.808.464,00
1.057.529,75
58,48
1.434.119,00
684.682,58
47,74
1.000,00
732,00
73,20
6.000,00
6.000,00
100,00
1.427.119,00
677.958,58
47,50
8.000,00
8.000,00
6.503,00
6.503,00
81,29
81,29
366.345,00
487,25
79,06
3.226,86
3.390,88
359.160,95
366.344,17
487,25
79,06
3.226,86
3.390,05
359.160,95
100,00
100,00
100,00
100,00
99,98
100,00
TRANSPORT I CZNO
2.172.760,00
1.216.859,93
56,01
2.172.760,00
157.182,00
1.216.859,93
140.085,34
56,01
89,12
20.000,00
19207,68
96,04
Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi
Zakup materiaw i wyposaenia
1. Na remont studni i inne
Zakup usug pozostaych
Budowa wodocigu we III etap we
wsiach: Stary Strachocin, Nowy
Strachocin, Magnuszew Duy, Kaptury,
Rostki, Nowy Szelkw, SmrockKolonia, Smrock-Dwr, Grzanka,
Makowica, Chyliny, Stary Szelkw
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050
01030
2850
01095
4110
4120
4170
4300
4430
600
60016
budetowych
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokoci 2% uzyskanych wpyww z
podatku rolnego
Pozostaa dziaalno
4300
4270
3
6050
710
71014
4300
4
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
wg tabeli inwestycyjnej
DZIAALNO USUGOWA
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
Zakup usug pozostaych
5
1.995.578,00
1.057.566,91
53,00
18.000,00
18.000,00
11.064,31
11.064,31
61,47
61,47
18.000,00
11.064,31
61,47
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1.763.543,56
1.625.187,51
92,15
Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Rady gmin ( miast i miast na
prawach powiatu)
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
49.000,00
41.685,00
49.000,00
41.685,00
100,00
100,00
6.294,00
1.021,00
161.084,00
6.294,00
1.021,00
141.515,62
100,00
100,00
87,85
149.084,00
133.294,53
89,41
5.000,00
2.214,00
44,28
1.000,00
1.300,00
835,72
1.292,91
83,57
99,45
4.700,00
1.522.355,56
3.878,46
1.407.951,22
82,52
92,49
Rozgraniczenia i podziay
Wycena gruntw
Dokumentacja geodezyjna
Zakup aktualnych map
Wycena gruntw do opat adiacenckich
750
75011
4010
4110
4120
75022
3030
4210
4300
4360
4410
75023
4010
1.034.502,00
950.544,06
91,88
4040
4110
4120
4170
64.662,00
134.115,00
13.427,00
27.968,00
63.245,64
125.941,53
11.500,57
26.978,94
97,81
93,91
85,65
96,46
3
4210
4
Zakup materiaw i wyposaenia
5
60.000,00
6
54.447,77
7
90,75
12.494,00
700,00
23.000,00
3.000,00
11.873,24
525,00
22.985,64
1.711,00
95,03
75,00
99,94
57,03
82.999,25
79.556,17
95,85
700,00
309,93
44,28
2.000,00
1.959,68
97,98
9.000,00
6.558,89
72,88
24.501,00
24.501,00
100,00
4260
4280
4410
4430
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Ubezpieczenie budynkw i sprztu.
4300 Zakup usug pozostaych
Telefony przesyki listowe, remonty
instalacje i inne.
4700
6.000,00
4.288,00
71,47
4740
3.000,00
2.736,83
91,23
7.477,31
5.477,33
73,25
12.810,00
12.810,00
100,00
4750
6059
75056
16.031,00
3.548,00
15.267,27
3.548,00
95,24
100,00
8.000,00
8.000,00
100,00
75095
75075
1.729,00
280,00
5
474,00
2.000,00
1.173,34
184,93
6
361,00
2.000,00
67,86
66,05
7
76,16
100,00
5.073,00
5.073,00
5.073,00
5.073,00
100,00
100,00
10.000,00
6.380,40
63,80
10.000,00
6.380,40
63,80
56.204,00
51.633,77
91,87
660,00
660,00-
100,00
86,60
573,40
21.123,00
86,60
573,40
21.118,77
100,00
100,00
99,98
10.080,00
10.080,00
100,00
323,49
51,80
2.114,28
1.225,14
4.270,00
2.843,29
215,00
319,26
51,80
2.114,28
1.225,14
4.270,00
2.843,29
215,00
98,69
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
34.421,00
29.855,00
86,73
21.380,00
17.070,00
79,84
513,02
68,61
5.868,48
513,02
68,61
5.612,48
100,00
100,00
95,64
751
75101
4110
4170
75107
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4750
75109
3030
4110
4120
4170
754
75404
75412
4210
4300
4410
3
4740
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
1.
Wynagrodzenia piciu
kierowcw zatrudnionych
na 2 i 2/3 etatu
3030 Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Za udzia w poarach.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
1.Zakup paliwa i czci do
samochodw
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
1.Przegldy samochodw i drobne
remonty
4430 Rne opaty i skadki
1. Ubezpieczenie samochodw i
straakw.
4440 Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
1.000,04 x 2, 5 = 2.551
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
75421
Zarzdzanie kryzysowe
4810 Rezerwy
75478
Usuwanie skutkw klsk
ywioowych
3030 Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
3.577,37
689,30
481,01
5
616,61
3.577,37
689,30
481,01
6
616,61
100,00
100,00
100,00
7
100,00
1.226,60
1.226,60
100,00
229.520,00
207.973,01
90,61
7.000,00
7.000,00
195.750,00
7.000,00
7.000,00
191.203,01
100,00
100,00
97,68
43.100,00
42.279,85
98,10
11.285,00
11.284,25
99,99
3.545,00
6923,00
511,00
7.200,00
23.843,00
3.535,31
6.734,71
510,91
7.200,00
22.620,27
99,73
97,28
99,98
100,00
94,87
3.750,00
5.915,00
3.750,00
4.017,70
100,00
67,92
5.127,00
5.127,00
100,00
2.551,00
2.551,00
100,00
82.000,00
81.592,01
99,50
17.000,00
17.000,00
9.770,00
9.770,00
100,00
5.650,50
5.650,50
100,00
1.764,90
2.354,60
1.764,90
2.354,60
100,00
100,00
5
50.000,00
6
37.007,69
7
74,02
50.000,00
37.007,69
74,02
4100
Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne
1. Prowizja sotysa
28.000,00
21.418,82
76,50
4210
4.000,00
3.909,38
97,73
4300
14.000,00
10.561,49
75,44
35,45
4
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH
OD OSB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH
OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIAZANE Z ICH
POBOREM
75647
4700
2.000,00
709,00
4740
1.000,00
1.000,00
409,00
40,90
182.000,00
155.008,77
85,17
182.000,00
155.008,77
85,17
182.000,00
155.008,77
85,17
4750
757
75702
8110
Odsetki od samorzdowych
papierw wartociowych lub
zacignitych przez jednostk
samorzdu terytorialnego poyczek i
kredytw
Odsetki od kredytw z BG w Ostroce
2.750,37 z
Odsetki od I poyczki z WFO i GW
14.440,32 z
Odsetki od II poyczki
17.009,47z
1
758
75818
4810
801
80113
4300
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4740
4750
6050
80104
3020
4010
4040
4110
4
RNE ROZLICZENIA
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
OWIATA I WYCHOWANIE
Dowoenie uczniw do szk
Zakup usug pozostaych
Za bilety miesiczne uczniw.
Szkoy podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych ,
dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Ubezpieczenie budynkw i sprztu.
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych,
w tym programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Przedszkola
Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
5
14.000,00
14.000,00
14.000,00
2.498.493,00
2.451.788,38
98,13
109.600,00
109.630,00
106.825,62
106.825,62
97,47
97,47
1.225.928,00
53.248,00
1.204.031,66
53.247,79
98,21
100,00
670.725,00
666.540,51
99,38
49.251,00
115.308,00
16.439,00
4.000,00
49.249,89
114.450,14
16.275,47
3.999,99
100,00
99,26
99,01
100,00
78.981,00
13.498,00
78.975,39
13.238,53
99,99
98,08
13.330,00
836,00
25.990,00
2.570,00
12.371,67
125,00
25.949,86
2.564,08
92,81
14,95
99,85
99,77
2.000,00
4.000,00
1.930,47
902,00
96,52
22,55
54.752,00
54.752,00
100,00
2.000,00
961,89
48,09
1.000,00
868,04
86,80
118.000,00
107.628,94
91,21
326.619,00
15.199,00
316.056,95
15.198,60
96,77
100,00
208.719,00
204.982,09
98,21
14.475,00
37.300,00
14.474,99
36.940,06
100,00
99,04
4120
4220
3
4210
4240
4280
4300
4370
4410
4430
4440
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4740
4750
80146
80148
3.350,00
27.492,00
5
3.663,00
1.630,00
3.348,27
21.916,13
6
3.662,02
1.625,03
99,95
79,72
7
99,97
99,70
500,00
707,00
500,00
355,00
625,99
112,17
71,00
88,54
22,43
100,00
200,00
12.784,00
32,60
12.784,00
32,60
100,00
741.098,00
32.653,00
737.399,21
32.652,33
99,50
100,00
416.091,00
416.046,91
99,99
31.644,00
72.354,00
11.548,00
84.468,00
5.000,00
31.643,09
72.235,59
11.483,70
84.438,42
4.197,87
100,00
99,84
99,44
99,96
83,84
21.260,00
200,00
32.736,00
920,00
700,00
21.259,94
100,00
32.086,31
881,40
322,88
100,00
50,00
98,02
95,80
46,13
760,00
3.000,00
354,80
2.762,00
46,68
92,07
25.764,00
25.764,00
100,00
1.000,00
212,80
21,28
1.000,00
963,17
96,32
2.008,00
1.313,44
65,41
2.008,00
85.159,00
48.613,00
1.313,44
78.080,73
48.606,68
65,41
91,69
99,99
4040
3
4110
4120
4220
4210
4300
4440
80195
4300
851
85153
4170
4300
85154
3030
85195
852
85212
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup rodkw ywnoci
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Pozostaa dziaalno
Zakup usug pozostaych
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
2.976,00
5
2.975,13
6
99,97
7
7.222,00
1.172,00
21.780,00
1.000,00
300,00
2.096,00
7.210,89
1.033,23
16.117,18
41,62
2.096,00
99,85
88,16
74,00
8.081,00
8.081,00
62.000,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
55.000,00
8.080,77
8.080,77
32.328,16
30.328,16
100,00
100,00
52,14
3.000,00
686,00
22,87
22.000,00
15.000,00
14.400,00
21.779,00
1249,00
6.614,16
99,00
8,33
45,93
600,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100,00
100,00
1.714.211,80
1.271.000,00
1.704.241,58
1.270.810,95
99,42
99,99
99,00
98,80
99,80
1.230.763,00
18.868,00
1.230.762,90
18.868,00
100,00
100,00
1.302,00
6.584,00
495,00
2.277,00
4.286,00
1.301,52
6.397,81
494,17
2.277,00
4.286,00
99,96
97,17
100,00
100,00
100,00
588,00
1.238,00
588,00
1.237,11
100,00
99,93
13,87
100,00
55,14
4410
3
4440
4700
4740
4750
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85216
3110
85219
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4370
4410
4430
4440
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
4
Odpisy na zakadowy fundusz
wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych
czonkami korpusu suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do
sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych,
w tym programw i licencji
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
opacane za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej oraz niektre
wiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach w
centrum integracji spoecznej
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz
skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
wiadczenia spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Zasiki stae
wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
37,00
36,90
5
1.048,00
6
1.048,00
99,73
7
100,00
320,00
320,00
100,00
300,0
300,00
100,00
2.795,00
2794,74
99,99
6.324,00
6.323,20
99,99
6.324,00
55.000,00
6.323,20
54.999,89
99,99
100,00
55.000,00
4.000,00
4.000,00
70.855,00
54.999,89
2.799,64
2.799,64
70.854,03
100,00
69,99
69,99
100,00
70.855,00
154.227,00
115.332,00
70.854,03
146.269,56
109.772,00
100,00
94,84
95,18
7.650,00
17.850,00
2.746,00
3.000,00
40,00
1.149,00
500,00
7.560,56
17.823,99
2.541,28
2.720,23
40,00
710,08
-
98,83
99,85
92,54
90,68
100,00
61,80
1.500,00
870,36
58,08
300,00
3.144,00
142,00
3.144,00
47,33
100,00
281,00
220,00
78,29
90,06
90,06
635,00
635,00
7
100,00
152.805,80
128.000,00
6.240,00
12.487,81
6.047,99
30,00
79.656,00
152.184,31
127.378,51
6.240,00
12.487,81
6.047,99
30,00
78.072,88
99,59
99,51
100,00
100,00
100,00
100,00
98,01
79.656,00
78.072,88
98,01
68.356,00
11.300,00
337.366,93
68.355,98
9.716,90
325.935,19
100,00
85,99
96,61
50.960,00
45.781,40
89,84
12.200,00
38.760,00
2
85295
854
85415
900
90002
100,00
5
12.200,00
100,00
33.581,40
86,64
241.861,93
134.190,00
107.671,93
235.608,79
133.882,38
101.726,41
97,41
99,77
94,48
44.545,00
7.355,00
44.545,00
7.355,00
100,00
100,00
37.190,00
37.190,00
100,00
1.152.146,61
1.136.570,46
98,65
1.001.798,61
990.409,46
98.86
190.688,00
190.688,00
100,00
4300
4410
6050
1
3
6058
6059
92116
2480
926
92605
4177
4179
4247
4249
92695
4110
4120
4170
4210
RAZEM WYDATKI:
181.000,00
174.039,26
96,15
5
337.118,00
6
333.451,87
7
98,91
292.992,61
292.230,33
99,74
150.348,00
150.348,00
146.161,00
146.161,00
97,22
97,22
17.420,00
7.420,00
11.540,95
7.120,00
66,25
95,96
5.542,00
978,00
765,00
5.287,00
933,00
765,00
95,40
95,40
100,00
135,00
135,00
100,00
10.000,00
151,00
24,50
2.000,00
5.000,00
4.420,95
3.940,95
44,21
1.500,00
480,00
32,00
1.324,50
12.155.785,90
10.102.742,34
78,82
83,11