Zacznik Nr 7

do Sprawozdania z wykonania budetu

Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

010

Rolnictwo i owiectwo
Biura geodezji i terenw rolnych
GEODETA WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO

01004
01004

01004

6210

01005
01005

01005

4300

01006
01006
01006

01006
01006

Nazwa

3020

3020
4010

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych samorzdowych zakadw budetowych
Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby
rolnictwa
GEODETA WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO

Zakup usug pozostaych

Zarzdy melioracji i urzdze wodnych
WOJEWDZKI ZARZD MELIORACJI I URZDZE
WODNYCH W WARSZAWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Plan pierwotny

42 329 498
0
0

0
202 000
202 000

Plan po
zmianach

rdo finansowania

113 807 539

58 000
58 000

Fundusz Ochrony Gruntw

58 000 Rolnych
202 000
202 000

Wykonanie

%
wykonania
w stosunku
do planu

109 106 318.10

57 974.40
57 974.40

95.87%
99.96%
99.96%

57 974.40

99.96%

200 992.70
200 992.70

99.50%
99.50%

202 000
20 975 216

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
202 000 rzdowa
21 697 006

200 992.70
21 506 543.38

99.50%
99.12%

20 975 216
16 000

21 697 006
10 964 rodki wasne

21 506 543.38
10 939.72

99.12%
99.78%

159.32
15 474 006.21

75.87%
99.87%

122 142.63
1 066 160.71
2 405 801.61

99.99%
99.62%
97.88%

23 420.83
275 128.30

94.06%
75.10%

2 947.29

82.67%

102 786.00
49 940.00

99.90%
99.88%

45 085.00
348 456.59

100.00%
99.82%

14 267.61

98.03%

0
15 493 589

rodki wasne - rezerwa

celowa na realizacj zada
wasnych z zakresu
zarzdzania kryzysowego

210
15 493 589 rodki wasne

rodki wasne - rezerwa

celowa na realizacj zada
wasnych z zakresu
zarzdzania kryzysowego
01006
01006
01006

01006
01006

4010
4040
4110

4110
4120

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

0
257 015
2 337 272

0
353 520

122 159
1 070 192 rodki wasne
2 457 888 rodki wasne
rodki wasne - rezerwa
celowa na realizacj zada
wasnych z zakresu
zarzdzania kryzysowego

24 901
366 340 rodki wasne

rodki wasne - rezerwa

celowa na realizacj zada
wasnych z zakresu
zarzdzania kryzysowego
01006

4120

01006
01006

4140
4170

Skadki na Fundusz Pracy

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe

0
200 000
130 000

3 565
102 892 rodki wasne
50 000 rodki wasne
rodki wasne - rezerwa
celowa na realizacj zada
wasnych z zakresu
zarzdzania kryzysowego

01006
01006

4170
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

0
205 800

45 085
349 090 rodki wasne
rodki wasne - rezerwa
celowa na realizacj zada
wasnych z zakresu
zarzdzania kryzysowego

01006

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

01006
01006
01006
01006
01006
01006

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

01006

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

01006

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

01006

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

01006
01006

4370
4380

01006
01006

4400
4410

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe

14 554

500
236 000
70 000
10 000
487 500
63 000

0 rodki wasne
291 656 rodki wasne
74 528 rodki wasne
8 289 rodki wasne
389 681 rodki wasne
49 480 rodki wasne

0.00
286 775.49
71 971.12
7 995.00
387 669.71
48 461.56

0.00%
98.33%
96.57%
96.45%
99.48%
97.94%

55 000

43 137 rodki wasne

42 504.82

98.53%

3 423.19

99.86%

117 890.46

98.29%

rodki wasne - rezerwa

celowa na realizacj zada
wasnych z zakresu
zarzdzania kryzysowego
0

157 600

3 428

119 942 rodki wasne

rodki wasne - rezerwa
celowa na realizacj zada
wasnych z zakresu
zarzdzania kryzysowego

0
0

500
611 rodki wasne

500.00
610.96

100.00%
99.99%

170 000
103 100

270 397 rodki wasne

41 757 rodki wasne

270 394.88
41 344.86

100.00%
99.01%

rona 1 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

rodki wasne - rezerwa

celowa na realizacj zada
wasnych z zakresu
zarzdzania kryzysowego
01006
01006
01006

4410
4420
4430

Podre subowe krajowe

Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki

0
0
160 000

1 308
3 500 rodki wasne
38 323 rodki wasne

1 306.93
1 800.59
38 277.46

99.92%
51.45%
99.88%

01006
01006

4440
4480

236 000
118 000

20 000 rodki wasne

50 914 rodki wasne

19 696.13
50 914.00

98.48%
100.00%

01006

4500

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od nieruchomoci
Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu
terytorialnego

114

82 rodki wasne

82.00

100.00%

01006
01006
01006

4520
4530
4610

82 706
1 500
0

80 966 rodki wasne

3 200 rodki wasne
2 272 rodki wasne

80 154.38
956.86
2 270.52

99.00%
29.90%
99.93%

01006

4700

10 874 rodki wasne

9 655.80

88.80%

01006

4740

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego

Podatek od towarw i usug (VAT)
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

11 000

18 745 rodki wasne

18 720.13

99.87%

01006

4750

20 000
15 182 800

61 987 rodki wasne

56 122 155

61 924.71
53 687 405.11

99.90%
95.66%

15 182 800
71 960

56 122 155
33 351 rodki wasne

53 687 405.11
33 311.77

95.66%
99.88%

01008

3020

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Melioracje wodne
WOJEWDZKI ZARZD MELIORACJI I URZDZE
WODNYCH W WARSZAWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

01008
01008

4010
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

01008
01008

4110
4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

01008
01008

4120
4120

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundusz Pracy

01008

4140

01008

4140

01008
01008

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb

Niepenosprawnych
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych

01008
01008

4170
4170

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

01008
01008

4210
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

01008

4260

Zakup energii

01008
01008
01008

4270
4270
4280

Zakup usug remontowych

Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych

01008
01008

4300
4300

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

01008

01008

01008

01008
01008

01008

4370

4390

4410
4410

4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Podre subowe krajowe

Podre subowe krajowe

Rne opaty i skadki

01008

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

01008

4440

01008

4700

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

0
1 486 399

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
17 320 rzdowa
799 947 rodki wasne

15 689.70
799 937.48

90.59%
100.00%

0
251 090

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
2 632 rzdowa
120 664 rodki wasne

2 383.29
120 337.18

90.55%
99.73%

0
38 713

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
426 rzdowa
14 846 rodki wasne

384.39
14 735.66

90.23%
99.26%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
648 rzdowa

468.00

72.22%

40 596 rodki wasne

40 594.00

100.00%

2 190
1 598

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
65 544 rzdowa
700 rodki wasne

65 544.00
700.00

100.00%
100.00%

25 000
94 259

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
39 822 rzdowa
52 622 rodki wasne

37 836.45
52 619.63

95.01%
100.00%

453 500

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
1 003 740 rzdowa

1 001 741.40

99.80%

647 410
12 138
9 570

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
733 911 rzdowa
12 897 rodki wasne
5 087 rodki wasne

733 872.32
12 892.63
4 966.40

99.99%
99.97%
97.63%

11 849 650
14 916

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
11 141 673 rzdowa
1 071 866 rodki wasne

11 138 221.42
920 254.83

99.97%
85.86%

250

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
0 rzdowa

0.00

0.00%

3 000

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
3 000 rzdowa

2 481.76

82.73%

40 000

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
7 320 rzdowa

7 320.00

100.00%

0
17 279

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
1 265 rzdowa
7 630 rodki wasne

1 012.88
7 566.66

80.07%
99.17%

2 000

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
5 000 rzdowa

2 154.90

43.10%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
699 rzdowa

523.92

74.95%

76 406

84 355

44 526 rodki wasne

44 454.26

99.84%

1 117

1 010 rodki wasne

1 010.00

100.00%

6 917 602.20

94.48%

16 108 730.94

92.01%

01008

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

01008

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

rona 2 z 144

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
7 321 926 rzdowa
rodki UE - dotacja budetu
17 507 243 pastwa - adm. rzdowa

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

01008

01008

6058

6059

01010
01010

01010

6300

01015
01015
01015

4300

01018
01018

Nazwa

Plan pierwotny

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI
TERENW WIEJSKICH UMWM
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Postp biologiczny w produkcji rolinnej
DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI
TERENW WIEJSKICH UMWM
Zakup usug pozostaych
Rolnictwo ekologiczne
DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI
TERENW WIEJSKICH UMWM

0
89 564
89 564

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

rodki UE - dotacja budetu

7 671 362 pastwa - adm. rzdowa

7 671 359.88

100.00%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
8 392 882 krajowy
0

7 926 697.16
0.00

94.45%
0.00%

0.00

0.00%

89 564
83 600

0 rodki wasne
83 600

0.00
83 600.00

0.00%
100.00%

83 600
83 600
281 045

83 600
83 600 rodki wasne
51 545

83 600.00
83 600.00
36 360.00

100.00%
100.00%
70.54%

281 045

51 545

36 360.00

70.54%

2810

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom

30 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

01018

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

25 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

01018
01018
01018
01018
01018
01018
01018
01018
01018

2830
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4380
4430

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Rne opaty i skadki

20 000
500
500
10 000
80 000
5 000
100 000
7 545
2 000

0 rodki wasne
0 rodki wasne
0 rodki wasne
500 rodki wasne
5 000 rodki wasne
0 rodki wasne
45 000 rodki wasne
545 rodki wasne
500 rodki wasne

0.00
0.00
0.00
0.00
2 088.80
0.00
34 271.20
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
41.78%
0.00%
76.16%
0.00%
0.00%

01018

4750

500

0 rodki wasne

0.00

0.00%

4 177 562.34
3 081 055.73

84.94%
92.21%

01018

01041
01041

01041

01041

01041

4018

4018

4019

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 20072013
DEPARTAMENT ORGANIZACJI

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

01041

4048

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

01041

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

01041

4118

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

01041

4118

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

01041

4128

Skadki na Fundusz Pracy

01041

4128

4129

rodki UE - dotacja budetu

1 604 486 pastwa - adm. rzdowa

1 604 486.00

100.00%

187 067.98

80.98%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
534 825 krajowy

534 825.00

100.00%

rodki wasne - zadania z

zakresu administracji
77 003 rzdowej

62 359.85

80.98%

rodki UE - dotacja budetu

77 925 pastwa - adm. rzdowa

73 773.62

94.67%

41 250

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
25 975 krajowy

24 591.21

94.67%

215 573

rodki UE - dotacja budetu

277 448 pastwa - adm. rzdowa

472 060

123 750

71 858

34 770

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundsz Pracy

4 918 051
3 341 352

rodki wasne - zadania z

zakresu administracji
230 997 rzdowej

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

01041

01041

1 415 179

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

01041

01041

4 610 273
2 680 270

273 444.12

98.56%

rodki wasne - zadania z

zakresu administracji
37 500 rzdowej

5 279.73

14.08%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
92 483 krajowy

91 148.53

98.56%

rodki wasne - zadania z

zakresu administracji
12 500 rzdowej

1 759.72

14.08%

43 122.97

85.61%

rodki UE - dotacja budetu

50 370 pastwa - adm. rzdowa
rodki wasne - zadania z
zakresu administracji
9 000 rzdowej

526.79

5.85%

11 590

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
16 790 krajowy

14 374.15

85.61%

176.04
2 163.84

5.87%
59.61%

7 376.74

40.53%

01041
01041

4129
4210

Skadki na Fundsz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia

0
4 400

rodki wasne - zadania z

zakresu administracji
3 000 rzdowej
3 630 rodki wasne

01041

4218

Zakup materiaw i wyposaenia

15 000

rodki UE - dotacja budetu

18 201 pastwa - adm. rzdowa

rona 3 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

01041
01041

4219
4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

5 000
2 000

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
6 068 krajowy
2 000 rodki wasne

01041

4308

Zakup usug pozostaych

8 175

rodki UE - dotacja budetu

2 925 pastwa - adm. rzdowa

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

2 458.93
0.00

40.52%
0.00%

2 925.00

100.00%

975.00
0.00

100.00%
0.00%

01041
01041

4309
4410

Zakup usug pozostaych

Podre subowe krajowe

2 725
2 100

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
975 krajowy
2 100 rodki wasne

01041

4418

Podre subowe krajowe

7 500

rodki UE - dotacja budetu

3 000 pastwa - adm. rzdowa

0.00

0.00%

2 500

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
1 000 krajowy

0.00

0.00%

01041

4419

Podre subowe krajowe

01041

4428

Podre subowe zagraniczne

01041

4429

01041

4700

Podre subowe zagraniczne

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

01041

4708

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

01041

4709

01041

4740

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

01041

4748

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

11 325

rodki UE - dotacja budetu

6 000 pastwa - adm. rzdowa

2 550.00

42.50%

3 775

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
2 000 krajowy

850.00

42.50%

1 400

1 400 rodki wasne

863.76

61.70%

36 750

rodki UE - dotacja budetu

51 825 pastwa - adm. rzdowa

44 545.33

85.95%

12 250

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
17 275 krajowy

14 848.47

85.95%

628.61

28.57%

2 142.97

89.40%

714.33

89.40%

4 011.88

77.60%

3 300

2 200 rodki wasne

11 250

rodki UE - dotacja budetu

2 397 pastwa - adm. rzdowa
dotacja celowa budetu
pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
799 krajowy

01041

4749

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

3 750

01041

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

3 300

01041

4758

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

11 250

rodki UE - dotacja budetu

14 508 pastwa - adm. rzdowa

13 676.84

94.27%

3 750

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
4 837 krajowy

4 558.96

94.25%

5 170 rodki wasne

01041

4759

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

01041

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

25 740

25 740 rodki wasne

10 608.57

41.21%

01041

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

88 000

rodki UE - dotacja budetu

87 750 pastwa - adm. rzdowa

36 165.58

41.21%

29 000

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
29 250 krajowy

12 055.21

41.21%

1 096 506.61

69.54%

01041

6069

01041

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI
TERENW WIEJSKICH UMWM

1 930 003

1 576 699

01041

2918

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

2 363 rodki wasne

2 362.50

99.98%

01041
01041

2919
4170

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci
Wynagrodzenia bezosobowe

0
6 600

788 rodki wasne

0 rodki wasne

787.50
0.00

99.94%
0.00%

01041

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

22 500

rodki UE - dotacja budetu

0 pastwa - adm. rzdowa

01041
01041

4179
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

7 500
6 600

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
0 krajowy
3 427 rodki wasne

01041

4218

Zakup materiaw i wyposaenia

22 500

rodki UE - dotacja budetu

11 681 pastwa - adm. rzdowa

01041
01041

4219
4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

01041

4308

Zakup usug pozostaych

01041

4309

Zakup usug pozostaych

7 500
334 833

1 141 478

380 492

rona 4 z 144

0.00

0.00%

0.00
3 164.85

0.00%
92.35%

10 789.26

92.37%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
3 894 krajowy
279 233 rodki wasne

3 596.43
144 008.70

92.36%
51.57%

rodki UE - dotacja budetu

956 484 pastwa - adm. rzdowa

698 847.68

73.06%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
318 829 krajowy

232 949.69

73.06%

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

01078

01078

01078

01078

01078

01078

01078

Plan pierwotny

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

WOJEWDZKI ZARZD MELIORACJI I URZDZE
WODNYCH W WARSZAWIE

01078

01078

Nazwa

4210

4270

4300

4390

4590

6050

6060

01095
01095

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

28 255 139

28 190 023.59

99.77%

28 255 139

28 190 023.59

99.77%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
980 000 rzdowa

979 999.80

100.00%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
8 154 454 rzdowa

8 089 384.12

99.20%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
4 204 041 rzdowa

4 204 037.18

100.00%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
119 926 rzdowa

119 926.00

100.00%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
2 089 rzdowa

2 088.41

99.97%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
14 538 281 rzdowa

14 538 279.93

100.00%

0
905 000

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
256 348 rzdowa
2 420 043

256 308.15
1 165 856.58

99.98%
48.18%

294 119.58

74.33%

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug remontowych

Zakup usug pozostaych

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Pozostaa dziaalno
DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI
TERENW WIEJSKICH UMWM

Plan po
zmianach

905 000

395 709

2810

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom

30 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

25 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

01095
01095
01095
01095
01095
01095
01095
01095
01095
01095

2830
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4380
4430
4540

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Rne opaty i skadki
Skadki do organizacji midzynarodowych

20 000
2 000
2 000
40 000
250 000
5 000
505 000
14 500
1 000
10 000

0 rodki wasne
0 rodki wasne
0 rodki wasne
19 300 rodki wasne
57 250 rodki wasne
0 rodki wasne
308 711 rodki wasne
2 500 rodki wasne
0 rodki wasne
7 948 rodki wasne

0.00
0.00
0.00
9 800.00
43 640.93
0.00
230 241.85
2 488.80
0.00
7 948.00

0.00%
0.00%
0.00%
50.78%
76.23%
0.00%
74.58%
99.55%
0.00%
100.00%

01095

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

DEPARTAMENT RODOWISKA UMWM

500
0

0 rodki wasne
448 158

0.00
375 846.73

0.00%
83.86%

4390

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

01095

01095

01095

01095

01095

4590

01095
01095
01095
01095
01095
01095

3020
4010
4040
4110
4120

01095
01095

4140
4210

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych

WOJEWDZKI ZARZD MELIORACJI I URZDZE
WODNYCH W WARSZAWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
90 000 rzdowa

17 690.00

19.66%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
358 158 rzdowa

358 156.73

100.00%

0
0
0
0
0
0

1 576 176
173 rodki wasne
47 770 rodki wasne
4 029 rodki wasne
8 040 rodki wasne
1 270 rodki wasne

495 890.27
172.50
47 768.40
4 028.34
7 920.49
1 269.03

31.46%
99.71%
100.00%
99.98%
98.51%
99.92%

0
0

1 420 rodki wasne

6 340 rodki wasne

1 416.00
6 333.15

99.72%
99.89%

279 254.77

22.16%

136 274.00
3 316.85
680.15
60.00
2 097.44

100.00%
97.55%
86.31%
100.00%
83.33%

rodki wasne - rezerwa

celowa na realizacj zada
wasnych z zakresu
zarzdzania kryzysowego
01095

01095
01095
01095
01095
01095

4210

4210
4260
4270
4280
4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

0
0
0
0
0

1 260 000
Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w
136 274 Warszawie
3 400 rodki wasne
788 rodki wasne
60 rodki wasne
2 517 rodki wasne
rodki wasne - rezerwa
celowa na realizacj zada
wasnych z zakresu
zarzdzania kryzysowego

01095
01095

4300
4350

Zakup usug pozostaych

Zakup usug dostpu do sieci Internet

0
0

30 000
718 rodki wasne

1 308.00
657.58

4.36%
91.58%

01095

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

38 rodki wasne

37.78

99.42%

01095
01095

4370
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Rne opaty i skadki

0
0

282 rodki wasne

1 322 rodki wasne

239.77
1 322.00

85.02%
100.00%

01095

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

1 572 rodki wasne

1 571.76

99.98%

rona 5 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

rodki wasne - rezerwa

celowa na realizacj zada
wasnych z zakresu
zarzdzania kryzysowego
01095

4530

01095

4740

01095

4750

050

05011
05011

05011

4018

Podatek od towarw i usug (VAT)

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Rybowstwo i rybactwo
Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj
sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw
rybackich 2007 - 2013
DEPARTAMENT ORGANIZACJI

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0.00

0.00%

70 000
13 rodki wasne

13.00

100.00%

0
412 840

150 rodki wasne

412 840

149.26
258 509.38

99.51%
62.62%

412 840
389 541

412 840
389 541

258 509.38
241 353.13

62.62%
61.96%

196 613

rodki UE - dotacja budetu

196 613 pastwa - adm. rzdowa

123 057.68

62.59%

41 019.24

62.91%

05011

4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

65 204

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
65 204 krajowy

05011

4118

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

29 826

rodki UE - dotacja budetu

29 826 pastwa - adm. rzdowa

18 536.14

62.15%

6 178.82

62.14%

05011

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

9 943

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
9 943 krajowy

05011

4128

Skadki na Fundusz Pracy

4 811

rodki UE - dotacja budetu

4 811 pastwa - adm. rzdowa

2 989.65

62.14%

996.71
1 254.99

62.18%
99.68%

05011
05011

4129
4210

Skadki na Fundsz Pracy

Zakup materiaw i wyposaenia

1 603
2 399

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
1 603 krajowy
1 259 rodki wasne

05011

4218

Zakup materiaw i wyposaenia

8 176

rodki UE - dotacja budetu

4 291 pastwa - adm. rzdowa

4 278.39

99.71%

1 426.13
0.00

99.66%
0.00%

05011
05011

4219
4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

2 726
500

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
1 431 krajowy
500 rodki wasne

05011

4308

Zakup usug pozostaych

2 250

rodki UE - dotacja budetu

2 250 pastwa - adm. rzdowa

975.00

43.33%

325.00
0.00

43.33%
0.00%

05011
05011

4309
4410

Zakup usug pozostaych

Podre subowe krajowe

750
1 000

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
750 krajowy
1 000 rodki wasne

05011

4418

Podre subowe krajowe

2 250

rodki UE - dotacja budetu

2 250 pastwa - adm. rzdowa

0.00

0.00%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
750 krajowy

0.00

0.00%

rodki UE - dotacja budetu

2 250 pastwa - adm. rzdowa

0.00

0.00%

750

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
750 krajowy

0.00

0.00%

500

500 rodki wasne

0.00

0.00%

281.25

6.25%

93.75

6.25%

35.20

88.00%

05011

4419

Podre subowe krajowe

05011

4428

Podre subowe zagraniczne

05011

4429

05011

4700

Podre subowe zagraniczne

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

05011

4708

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

05011

4709

05011

4740

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

05011

4748

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

750

2 250

4 500

rodki UE - dotacja budetu

4 500 pastwa - adm. rzdowa

1 500

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
1 500 krajowy

40 rodki wasne

rodki UE - dotacja budetu

135 pastwa - adm. rzdowa

120.00

88.89%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
45 krajowy

40.00

88.89%

497.70

45.25%

1 696.70

45.25%

565.57

45.25%

05011

4749

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

05011

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1 100 rodki wasne

05011

4758

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

rodki UE - dotacja budetu

3 750 pastwa - adm. rzdowa

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
1 250 krajowy

05011

4759

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

rona 6 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

05011

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

9 240

05011

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

31 000

rodki UE - dotacja budetu

31 000 pastwa - adm. rzdowa

11 000

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
11 000 krajowy

05011

4300

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI
TERENW WIEJSKICH UMWM
Zakup usug pozostaych

05011

4308

Zakup usug pozostaych

05011

6069

05011

05011

4309

150
15011
15011

15011

15011

6057

6058

Zakup usug pozostaych

Przetwrstwo przemysowe
Rozwj przedsibiorczoci
GEODETA WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO

6 669.47

72.18%

22 736.80

73.34%

7 578.94

68.90%

17 156.25
3 093.75

73.64%
73.64%

10 546.87

73.63%

3 515.63
82 983 734.09
68 782 432.25
18 677 773.70

73.64%
83.50%
83.02%
63.78%

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
27 665 769 Mazowieckiego (RPO)

18 651 416.39

67.42%

76 424 051

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
0 Mazowieckiego (RPO)

0.00

0.00%

0.00

0.00%

23 299
4 201

14 324

4 774
92 516 249
92 516 249
86 386 938

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

9 240 rodki wasne

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

23 299
4 201 rodki wasne
rodki UE - dotacja budetu
14 324 pastwa - adm. rzdowa
dotacja celowa budetu
pastwa - administracja
rzdowa - publiczny wkad
4 774 krajowy
99 380 479
82 845 758
29 282 890

15011

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

8 932 326

dotacje celowe jednostek

samorzdu terytorialnego publiczny wkad krajowy 1 557 315 WPI

15011

6059

15011

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

KANCELARIA MARSZAKA UMWM

1 030 561
0

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
59 806 niekwalifikowane - WPI
149 000

26 357.31
127 467.17

44.07%
85.55%

15011

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

patnoci w ramach PO
126 650 Innowacyjna Gospodarka

108 347.10

85.55%

19 120.07

85.55%

35 994 160.85

94.07%

4 137 438.46

75.35%

8 124.83

67.71%

2007

15011

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

15011

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

5 491 043 dotacja celowa PO KL

15011

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

12 000 dotacja celowa RPO

15011

2918

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

110 897 rodki wasne

552.68

0.50%

15011

2919

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

26 733 rodki wasne

5 119.57

19.15%

4568

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

9 395 rodki wasne

293.50

3.12%

15011

4569

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

9 825 rodki wasne

7 060.07

71.86%

15011

4990

Niewaciwe obcienia oraz uznania rachunkw biecych

- 38 232.25

0.00%

6209

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

3 146.59

99.99%

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
WOJEWDZKI URZD PRACY W WARSZAWIE

0
6 129 311

31 870 657.40
13 983 030.53

97.76%
92.30%

15011

15011

15011

15011

15011

2009

6209

rona 7 z 144

Dotacja celowa
INNOWACYJNA
22 350 GOSPODARKA
38 264 228

3 147 dotacja celowa PO KL

32 601 188 dotacja celowa RPO

15 149 640

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

15011

15011

15011

15011

Nazwa

Plan pierwotny

2007

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

2678

Dotacja celowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do

sektora finansw publicznych realizujcych projekty lub
zadania finansowane z udziaem rodkw z budetu Unii
Europejskiej

1 077 790

2679

Dotacja celowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do

sektora finansw publicznych realizujcych projekty lub
zadania finansowane z udziaem rodkw z budetu Unii
Europejskiej

190 198

Plan po
zmianach

rdo finansowania

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 787 064 Kapita Ludzki (PO KL)

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

1 669 509.65

93.42%

294 619.35

93.42%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

0 dotacja celowa PO KL

0.00

0.00%

235 045.80

70.86%

315 364 dotacja celowa PO KL

15011

4017

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
331 700 Kapita Ludzki (PO KL)

15011
15011

4018
4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

27 962
4 935

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
58 533 dotacja celowa PO KL

0.00
41 478.72

0.00%
70.86%

54 012.10

71.27%

15011

4117

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
75 785 Kapita Ludzki (PO KL)

15011
15011

4118
4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

20 202
3 567

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
13 372 dotacja celowa PO KL

0.00
9 531.73

0.00%
71.28%

8 342.73

70.63%

15011

4127

Skadki na Fundusz Pracy

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
11 812 Kapita Ludzki (PO KL)

15011
15011

4128
4129

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundsz Pracy

3 144
555

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
2 087 dotacja celowa PO KL

0.00
1 472.51

0.00%
70.56%

263 136.85

63.61%

15011

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
413 698 Kapita Ludzki (PO KL)

15011
15011

4178
4179

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

213 942
37 753

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
73 006 dotacja celowa PO KL

0.00
46 435.90

0.00%
63.61%

141 738.50

83.50%

15011

4217

Zakup materiaw i wyposaenia

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
169 749 Kapita Ludzki (PO KL)

15011
15011

4218
4219

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

1 834
323

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
29 958 dotacja celowa PO KL

0.00
25 012.71

0.00%
83.49%

672 401.48

81.73%

15011

4307

Zakup usug pozostaych

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
822 760 Kapita Ludzki (PO KL)

15011
15011

4308
4309

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

135 580
23 925

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
145 192 dotacja celowa PO KL

0.00
118 659.17

0.00%
81.73%

15011

4367

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
13 728 Kapita Ludzki (PO KL)

9 446.83

68.81%

15011

4368

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

7 429

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

rona 8 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

15011

4369

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

15011

4377

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

15011

4378

15011

15011

Plan pierwotny

1 311

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

2 423 dotacja celowa PO KL

1 667.08

68.80%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
7 056 Kapita Ludzki (PO KL)

1 683.50

23.86%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

3 060

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

4379

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

540

297.11

23.85%

4397

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
4 250 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

0.00

0.00%

15011

4398

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4 250

15011

4399

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

750

15011

4407

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe

15011

4408

15011

4409

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe

1 246 dotacja celowa PO KL

750 dotacja celowa PO KL

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
4 250 Kapita Ludzki (PO KL)

4 201.20

98.85%

4 250

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

741.40

98.85%

28 677.86

48.71%

750

750 dotacja celowa PO KL

15011

4417

Podre subowe krajowe

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
58 876 Kapita Ludzki (PO KL)

15011
15011

4418
4419

Podre subowe krajowe

Podre subowe krajowe

34 981
6 173

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
10 390 dotacja celowa PO KL

0.00
5 060.74

0.00%
48.71%

1 020.00
180.00

100.00%
100.00%

15011
15011

4437
4439

Rne opaty i skadki

Rne opaty i skadki

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 020 Kapita Ludzki (PO KL)
180 dotacja celowa PO KL

15011

4747

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
11 655 Kapita Ludzki (PO KL)

8 904.65

76.40%

2 471

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

1 571.40

76.39%

18 120.40

84.60%

3 197.72

84.60%

15011

4748

15011

4749

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

15011

4757

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

15011

4759

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

15011

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
45 088 Kapita Ludzki (PO KL)

40 914.03

90.74%

15011

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

#DIV/0!

15011

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

7 220.12

90.74%

6207

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

8 728 419.87

95.95%

15011

436

rona 9 z 144

2 057 dotacja celowa PO KL

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
21 420 Kapita Ludzki (PO KL)
3 780 dotacja celowa PO KL

7 957 dotacja celowa PO KL

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
9 097 281 Kapita Ludzki (PO KL)

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

15011

15011

Nazwa

Plan pierwotny

6209

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

6238

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansw
publicznych

3 673 020

15013

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansw
publicznych
Rozwj kadr nowoczesnej gospodarki i
przedsibiorczoci
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

15013

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

15013

2918

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

15013

2919

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

15011

6239

15013

648 180

Plan po
zmianach

rdo finansowania

1 605 403 dotacja celowa PO KL

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

1 540 309.42

95.95%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

0 dotacja celowa PO KL

0.00

0.00%

16 534 721

14 201 301.84

85.89%

16 157 073

13 858 125.76

85.77%

14 078 976.41

87.66%

34 638 rodki wasne

22 373.54

64.59%

6 112 rodki wasne

3 948.29

64.60%

4568

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

6 800 rodki wasne

1 512.13

22.24%

15013

4569

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

2 350 rodki wasne

266.96

11.36%

15013

4990

Niewaciwe obcienia oraz uznania rachunkw biecych

- 294 206.25

0.00%

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
WOJEWDZKI URZD PRACY W WARSZAWIE

0
0

45 254.68
343 176.08

98.05%
90.87%

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
95 159 Kapita Ludzki (PO KL)
16 793 dotacja celowa PO KL

90 453.68
15 962.41

95.06%
95.05%

14 752.28
2 603.34

99.79%
99.82%

15013

15013

6209

15013

15013
15013

4017
4019

16 061 018 dotacja celowa PO KL

46 155 dotacja celowa PO KL

377 648

15013
15013

4117
4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
14 784 Kapita Ludzki (PO KL)
2 608 dotacja celowa PO KL

15013
15013

4127
4129

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundsz Pracy

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
2 384 Kapita Ludzki (PO KL)
421 dotacja celowa PO KL

1 822.10
321.56

76.43%
76.38%

15013
15013

4177
4179

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
2 168 Kapita Ludzki (PO KL)
383 dotacja celowa PO KL

0.00
0.00

0.00%
0.00%

15013
15013

4217
4219

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
37 060 Kapita Ludzki (PO KL)
6 540 dotacja celowa PO KL

36 110.17
6 372.38

97.44%
97.44%

15013
15013

4307
4309

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
146 115 Kapita Ludzki (PO KL)
25 785 dotacja celowa PO KL

133 855.15
23 621.50

91.61%
91.61%

15013

4367

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 020 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

15013

4369

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0.00

0.00%

rona 10 z 144

180 dotacja celowa PO KL

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

15013

4377

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

15013

4379

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

15013

4407

15013

4409

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe

15013
15013

4417
4419

Podre subowe krajowe

Podre subowe krajowe

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
850 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

150 dotacja celowa PO KL

0.00

0.00%

4 250.00

50.00%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
8 500 Kapita Ludzki (PO KL)

1 500 dotacja celowa PO KL

750.00

50.00%

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
2 761 Kapita Ludzki (PO KL)
487 dotacja celowa PO KL

732.28
129.23

26.52%
26.54%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
2 550 Kapita Ludzki (PO KL)

2 074.00

81.33%

366.00

81.33%

7 650.00

100.00%

15013

4747

15013

4749

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

15013

4757

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

15013

4759

0
0
0

1 350 dotacja celowa PO KL

631 448
631 448

1 350.00
224 270.07
224 270.07

100.00%
35.52%
35.52%

55095

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Hotele i restauracje
Pozostaa dziaalno
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

631 448

224 270.07

35.52%

55095

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

550
55095

55095

2009

4300

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
Transport i czno
Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI
Zakup usug pozostaych

6010
6050

Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do

spek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy
statutowych bankw pastwowych i innych insytucji
finansowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

6209

600
60001
60001
60001

60001
60001

60001

60001

60001

60001

60001

6068

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

6230

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansw
publicznych

6230

60001

60001

2330

60001

2580

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansw
publicznych
DEPARTAMENT NIERUCHOMOCI I
INFRASTRUKTURY
Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na
zadania biece realizowane na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansw publicznych

450 dotacja celowa PO KL

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
7 650 Kapita Ludzki (PO KL)

1 210 dotacja celowa RPO

499.66

41.29%

0
785 986 266
312 656 600

630 238 dotacja celowa RPO

592 464 137
226 833 254

223 770.41
579 669 691.48
226 672 062.53

35.51%
97.84%
99.93%

13 981 502.50
0.00

99.66%
0.00%

0.00
437 752.50

0.00%
91.10%

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
0 Mazowieckiego (RPO)

0.00

0.00%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
0 niekwalifikowane - WPI

0.00

0.00%

rodki z Funduszu
Kolejowego na zakup,
modernizacj oraz naprawy
0 pojazdw kolejowych

0.00

0.00%

121 146 600

0

20 000 000
9 000 000

75 530 000

4 116 600

12 500 000

14 029 767
5 490 rodki wasne

0 rodki wasne - WPI

480 527 rodki wasne - WPI

dotacja celowa budetu

7 293 750 pastwa - zadania wasne

7 293 750.00

100.00%

rodki z Funduszu
Kolejowego na zakup,
modernizacj oraz naprawy
6 250 000 pojazdw kolejowych

6 250 000.00

100.00%

200 493 340.65

99.94%

191 510 000

200 605 760

108 000

108 000 rodki wasne

77 157.33

71.44%

190 200 000

197 293 773 rodki wasne

197 293 772.72

100.00%

rona 11 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

60001

60001
60001
60001
60001

2580

4300
4300
4430
6050

60001

60001

6209

60003
60003

Nazwa

Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych

do sektora finansw publicznych

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH
Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z
udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe
DEPARTAMENT NIERUCHOMOCI I
INFRASTRUKTURY

60013
60013
60013
60013
60013

3020
4010
4040
4110
4120

60013
60013
60013
60013
60013
60013
60013
60013

4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350

Dotacja przedmiotowa z budetu dla jednostek

niezaliczanych do sektora finansw publicznych
Drogi publiczne wojewdzkie
MAZOWIECKI ZARZD DRG WOJEWDZKICH
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

60013

4360

60013

4370

60013

4390

60013
60013
60013
60013

4400
4410
4420
4430

60013
60013

4440
4480

60013
60013

60003

2630

60013
60013

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

rodki z Funduszu
Kolejowego na zakup,
modernizacj oraz naprawy
2 236 227 pojazdw kolejowych

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

2 236 227.00

100.00%

49 273.38
836 910.22
0.00
0.00

91.25%
91.59%
0.00%
0.00%

12 197 727

12 197 219.38

100.00%

0
68 500 000

12 197 727 dotacja celowa RPO

68 500 000

12 197 219.38
68 500 000.00

100.00%
100.00%

68 500 000

68 500 000

68 500 000.00

100.00%

68 500 000.00
270 203 959.98
270 203 959.98
287 829.35
21 593 634.42
1 428 198.27
3 415 942.28
463 422.19

100.00%
95.83%
95.83%
87.54%
99.17%
100.00%
92.38%
80.75%

0
700 000
2 000
500 000
0

68 500 000
369 523 300
369 523 300
280 000
21 100 000
1 492 408
3 697 726
573 885

pomoc finansowa od
jednostek samorzdu
54 000 terytorialnego
913 760 rodki wasne
0 rodki wasne
0 rodki wasne

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
68 500 000 rzdowa
281 951 248
281 951 248
328 790 rodki wasne
21 774 689 rodki wasne
1 428 199 rodki wasne
3 697 726 rodki wasne
573 885 rodki wasne

320 000
400 000
8 161 650
1 026 000
68 267 141
30 000
17 074 276
263 250

322 308 rodki wasne

400 000 rodki wasne
16 478 809 rodki wasne
1 146 740 rodki wasne
55 922 093 rodki wasne
25 510 rodki wasne
22 820 716 rodki wasne
247 250 rodki wasne

313 766.00
318 272.54
15 830 641.53
1 061 392.56
55 045 883.64
17 359.20
21 616 668.15
244 930.11

97.35%
79.57%
96.07%
92.56%
98.43%
68.05%
94.72%
99.06%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

110 000

80 000 rodki wasne

74 082.62

92.60%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

200 000

138 161 rodki wasne

133 109.04

96.34%

3 000

55 000 rodki wasne

54 900.00

99.82%

1 667 916
5 000
8 000
580 000

2 127 510 rodki wasne

6 600 rodki wasne
0 rodki wasne
661 000 rodki wasne

2 127 487.30
5 771.70
0.00
657 631.61

100.00%
87.45%
0.00%
99.49%

423 641
213 000

409 007 rodki wasne

190 825 rodki wasne

407 854.27
181 639.85

99.72%
95.19%

4500
4510

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od nieruchomoci
Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu
terytorialnego
Opaty na rzecz budetu pastwa

60 000
5 000

39 889 rodki wasne

101 112 rodki wasne

34 558.00
99 762.83

86.64%
98.67%

60013
60013

4520
4580

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego

Pozostae odsetki

350 000
0

179 114 rodki wasne

33 225 rodki wasne

169 712.04
33 169.02

94.75%
99.83%

60013

4590

75 162 rodki wasne

75 103.03

99.92%

60013

4600

300 000 rodki wasne

299 499.00

99.83%

60013

4700

80 000

40 000 rodki wasne

38 668.02

96.67%

60013

4740

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

40 000

24 682 rodki wasne

22 915.16

92.84%

60013

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

70 000

112 874 rodki wasne

60013
60013
60013

60013

6050
6050
6050

6057

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

0
18 830 000
74 967 000

60013

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

149 224 407

60013
60013

6058
6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

0
0

rona 12 z 144

109 104.30

96.66%

pomoc finansowa od
jednostek samorzdu
808 760 terytorialnego
16 843 670 rodki wasne
50 364 953 rodki wasne - WPI

502 317.14
14 783 155.54
45 202 289.36

62.11%
87.77%
89.75%

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
77 546 543 Mazowieckiego (RPO)

77 081 813.08

99.40%

0.00

0.00%

0.00
3 093 700.00

0.00%
100.00%

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
0 Mazowieckiego (RPO)
rodki UE - rodki wasne 0 WPI
3 093 700 subwencja oglna

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

60013

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
3 302 746 niekwalifikowane - WPI

60013

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Drogi publiczne powiatowe
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

0
0
0

60014
60014

60014

2918

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

60016

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci
Drogi publiczne gminne
DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI
TERENW WIEJSKICH UMWM

60016

6300

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

60016

6309

60014

4568

60016

60016

60016

60016

2918

4568

60052
60052

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokoci
Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci
Zadania w zakresie telekomunikacji
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA
REGIONALNEGO

60052

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

60052

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Infrastruktura telekomunikacyjna
DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI
TERENW WIEJSKICH UMWM

60053
60053

60053

6059

60053

60053

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Usuwanie skutkw klsk ywioowych
MAZOWIECKI ZARZD DRG WOJEWDZKICH

6050
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Pozostaa dziaalno
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI

60078
60078

60078
60078

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA
REGIONALNEGO

60095
60095

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

3 162 006.43

95.74%

250 000 rodki wasne

732 100

215 770.40
731 365.60

86.31%
99.90%

732 100

731 365.60

99.90%

682 575 rodki wasne

682 204.60

99.95%

0
2 806 366

49 525 rodki wasne

39 000

49 161.00
38 607.88

99.27%
98.99%

0.00

0.00%

0 rodki wasne

0.00

0.00%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
0 niekwalifikowane

0.00

0.00%

38 607.88

98.99%

2 806 366

2 613 366

193 000
0

39 000

36 000 rodki wasne

35 942.58

99.84%

0
11 500 000

3 000 rodki wasne

0

2 665.30
0.00

88.84%
0.00%

0.00

0.00%

11 500 000

11 262 000
238 000
11 000 000
0

0
11 000 000

11 000 000
0
0

0
0
10 000 000
10 000 000

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
0 Mazowieckiego (RPO)
rodki UE - rodki wasne 0 WPI
2 440 000

0.00

0.00%

0.00
2 440 000.00

0.00%
100.00%

2 440 000

2 440 000.00

100.00%

2 440 000.00

100.00%

0.00

0.00%

0.00
10 507 925.59
10 507 925.59

0.00%
92.58%
92.58%

10 000 000.00
507 925.59
575 769.90

100.00%
37.62%
93.09%

163 480.00

81.74%

0.00

0.00%

163 480.00

81.74%

412 289.90

98.51%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
2 440 000 niekwalifikowane - WPI
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
0 Mazowieckiego (RPO)
11 350 000
11 350 000
dotacja celowa budetu
10 000 000 pastwa - zadania wasne
1 350 000 rodki wasne - WPI
618 535
200 000

patnoci z Unii Europejskiej

w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
0 rodowisko (PO I)

60095

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

4 098 361

60095

6059

5 901 639

60095

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

60095

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

4 535 dotacja celowa RPO

2 180.37

48.08%

6209

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

414 000 dotacja celowa RPO

410 109.53

99.06%

60095

rona 13 z 144

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
200 000 niekwalifikowane - WPI
418 535

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

630

Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI
UMWM

63003
63003

63003

2810

63003

2820

63003
63003

3040
4170

63003
63003

63003

Nazwa

4170
4210

4217

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

63003
63003

4219
4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

63003

4300

Zakup usug pozostaych

63003

63003
63003

4307

4308
4309

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

63003
63003

4309
4430

Zakup usug pozostaych

Rne opaty i skadki

63003

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Plan pierwotny

2 156 770.31
2 156 770.31

88.26%
88.26%

5 683 278

2 438 477

2 156 770.31

88.45%

150 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

600 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

15 000
95 000

15 000 rodki wasne

40 000 rodki wasne

14 444.00
36 360.00

96.29%
90.90%

111 640.00
0.00

82.70%
0.00%

2 932.19

98.56%

0
847 922

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
525 niekwalifikowane
366 922 rodki wasne

517.47
218 708.60

98.57%
59.61%

rodki wasne - zadania z

zakresu administracji
54 350 rzdowej

33 063.20

60.83%

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
1 018 896 Mazowieckiego (RPO)

947 758.34

93.02%

2 852 053
503 303

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
0 Mazowieckiego (RPO)
0 dotacja celowa RPO

0.00
0.00

0.00%
0.00%

171 643.51
600 000.00

95.46%
100.00%

0.45

0.15%

16 747.55

100.00%

2 955.00

100.00%

0.00

0.00%

0
20 000

0
600 000
0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

63003

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

70005
70005

4300
4430

70005
70005

4590
4610

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych

Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

70005

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Dziaalno usugowa
Biura planowania przestrzennego
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA
REGIONALNEGO
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

63003

2009

700
70005
70005

710
71003
71003
71003
71003

3020
4010

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

2 443 616
2 443 616

6067

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
DEPARTAMENT NIERUCHOMOCI I
INFRASTRUKTURY
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki

rdo finansowania

5 683 278
5 683 278

63003

63003

Plan po
zmianach

rodki wasne - zadania z

zakresu administracji
135 000 rzdowej
5 000 rodki wasne

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
2 975 Mazowieckiego (RPO)

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
179 806 niekwalifikowane
600 000 rodki wasne
300 rodki wasne

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
16 748 Mazowieckiego (RPO)
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
2 955 niekwalifikowane
5 139

0
6 632 607
6 632 607

5 139 dotacja celowa RPO

6 382 607
6 382 607

0.00
5 760 884.52
5 760 884.52

0.00%
90.26%
90.26%

6 632 607
4 366 900
100 000

6 382 607
4 613 672 rodki wasne
100 000 rodki wasne

5 760 884.52
4 572 130.09
69 406.43

90.26%
99.10%
69.41%

2 000 000
0

1 500 000 rodki wasne

3 228 rodki wasne

950 413.00
3 228.00

63.36%
100.00%

165 707
39 905 927
12 018 956

165 707 rodki wasne

24 415 648
11 424 321

165 707.00
20 360 128.36
10 995 589.10

100.00%
83.39%
96.25%

12 018 956
0
5 949 000

11 424 321
2 500 rodki wasne
5 927 500 rodki wasne

10 995 589.10
1 950.00
5 927 461.59

96.25%
78.00%
100.00%

224 380.15

99.59%

0.00

0.00%

71003

4017

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
225 293 Kapita Ludzki (PO KL)

71003

4018

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

220 618

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

rona 14 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

71003
71003

4018
4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

3 520
35 039

1 217 rodki UE - rodki wasne

35 782 dotacja celowa PO KL

1 216.39
35 636.86

99.95%
99.59%

71003
71003

4019
4040

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 773
422 000

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
4 280 niekwalifikowane
405 600 rodki wasne

4 263.67
405 534.63

99.62%
99.98%

71003

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
13 600 Kapita Ludzki (PO KL)

13 563.66

99.73%

71003
71003

4048
4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 275
2 903

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
2 160 dotacja celowa PO KL

0.00
2 154.21

0.00%
99.73%

71003
71003
71003

4049
4090
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Honoraria
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

322
25 000
956 450

239.37
38 370.00
877 292.91

99.74%
93.31%
98.86%

71003

4117

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
35 743 Kapita Ludzki (PO KL)

30 264.82

84.67%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
240 niekwalifikowane
41 120 rodki wasne
887 450 rodki wasne

71003

4118

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

35 743

71003
71003

4118
4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

540
5 676

187 rodki UE - rodki wasne

5 676 dotacja celowa PO KL

186.60
4 806.74

99.79%
84.69%

71003
71003

4119
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

766
152 950

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
678 niekwalifikowane
118 450 rodki wasne

580.77
112 515.35

85.66%
94.99%

4 958.54

85.17%

0.00

0.00%

71003

4127

Skadki na Fundusz Pracy

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
5 822 Kapita Ludzki (PO KL)

71003

4128

Skadki na Fundusz Pracy

5 822

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

71003
71003

4128
4129

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundsz Pracy

84
925

30 rodki UE - rodki wasne

925 dotacja celowa PO KL

29.81
787.57

99.37%
85.14%

71003

4129

124

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
111 niekwalifikowane

94.98

85.57%

71003
71003

4140
4170

Skadki na Fundsz Pracy

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe

46 890.00
27 600.01

99.34%
88.46%

87 720.00

51.22%

0.00
13 932.00

0.00%
51.21%

1 548.00
124 514.50

51.22%
98.00%

35 000
26 000

47 200 rodki wasne

31 200 rodki wasne

71003

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
171 275 Kapita Ludzki (PO KL)

71003
71003

4178
4179

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

125 800
19 980

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
27 203 dotacja celowa PO KL
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
3 022 niekwalifikowane
127 050 rodki wasne

71003
71003

4179
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

2 220
25 245

71003

4217

Zakup materiaw i wyposaenia

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
29 750 Kapita Ludzki (PO KL)

26 192.03

88.04%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
4 725 dotacja celowa PO KL

0.00
4 159.91

0.00%
88.04%

462.21
185 975.27

88.04%
88.57%

71003
71003

4218
4219

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

19 550
3 105

71003
71003

4219
4260

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii

345
104 000

rona 15 z 144

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
525 niekwalifikowane
209 977 rodki wasne

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

71003

4267

Zakup energii

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
4 970 Kapita Ludzki (PO KL)

71003
71003

4268
4269

Zakup energii
Zakup energii

2 230
354

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
789 dotacja celowa PO KL

39
4 000
2 000
229 500

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

3 987.71

80.24%

0.00
633.38

0.00%
80.28%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
87 niekwalifikowane
93 500 rodki wasne
3 400 rodki wasne
583 600 rodki wasne

70.37
93 107.58
3 133.00
567 677.01

80.89%
99.58%
92.15%
97.27%

71003
71003
71003
71003

4269
4270
4280
4300

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

71003

4307

Zakup usug pozostaych

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
343 956 Kapita Ludzki (PO KL)

207 658.93

60.37%

71003

4308

Zakup usug pozostaych

2 582 934

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

71003
71003

4308
4309

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

5 920
410 231

1 308 rodki UE - rodki wasne

54 628 dotacja celowa PO KL

1 308.00
32 981.09

100.00%
60.37%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
6 396 niekwalifikowane
23 500 rodki wasne

3 991.53
23 105.62

62.41%
98.32%

71003
71003

4309
4350

Zakup usug pozostaych

Zakup usug dostpu do sieci Internet

47 061
15 000

71003

4357

Zakup usug dostpu do sieci Internet

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 445 Kapita Ludzki (PO KL)

702.72

48.63%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
229 dotacja celowa PO KL

0.00
111.61

0.00%
48.74%

12.43

47.81%

71003
71003

4358
4359

Zakup usug dostpu do sieci Internet

Zakup usug dostpu do sieci Internet

1 274
202

71003

4359

Zakup usug dostpu do sieci Internet

23

71003

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

71003

4370

71003

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
26 niekwalifikowane

5 000

17 500 rodki wasne

16 459.07

94.05%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

12 000

22 900 rodki wasne

22 505.51

98.28%

4377

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 274 Kapita Ludzki (PO KL)

552.47

43.36%

71003

4378

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

955

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

71003

4379

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

152

87.73

43.22%

71003
71003

4379
4380

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Zakup usug obejmujcych tumaczenia

17
0

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
23 niekwalifikowane
700 rodki wasne

9.78
683.20

42.52%
97.60%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
826 238 Kapita Ludzki (PO KL)

71003

4397

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

71003

4398

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

3 408

71003

4399

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

71003

4399

71003

4400

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe

71003

4407

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe

852
220 000

rona 16 z 144

203 dotacja celowa PO KL

7 312 rodki UE - rodki wasne

131 226 dotacja celowa PO KL
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
16 409 niekwalifikowane
413 778 rodki wasne

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
29 919 Kapita Ludzki (PO KL)

766 714.11

92.80%

7 312.00

100.00%

121 772.24

92.80%

15 358.25

93.60%

413 492.35

99.93%

29 384.39

98.21%

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

71003

4408

71003

4409

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe

71003
71003

4409
4410

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe

71003
71003

4417
4419

Podre subowe krajowe

Podre subowe krajowe

71003
71003

4419
4420

Podre subowe krajowe

Podre subowe zagraniczne

0
20 000

71003

4427

Podre subowe zagraniczne

71003

4428

Podre subowe zagraniczne

4 250

71003
71003

4428
4429

Podre subowe zagraniczne

Podre subowe zagraniczne

7 008
675

71003
71003

4429
4430

Podre subowe zagraniczne

Rne opaty i skadki

1 827
1 500

71003
71003

4440
4480

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od nieruchomoci

71003
71003

4520
4530

71003

4700

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego

Podatek od towarw i usug (VAT)
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

71003

4707

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

71003

4708

71003

4709

71003

4709

71003

71003

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

21 661
3 440

383
10 000

0
0

Plan po
zmianach

rdo finansowania

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

0.00

0.00%

4 666.92

98.21%

518.53
12 193.15

98.02%
92.34%

813.32
129.18

47.84%
47.84%

14.36
43 331.55

47.87%
98.48%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
6 800 Kapita Ludzki (PO KL)

1 869.36

27.49%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

9 990 rodki UE - rodki wasne

1 080 dotacja celowa PO KL

9 989.42
296.90

99.99%
27.49%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
2 618 niekwalifikowane
19 000 rodki wasne

2 530.35
18 180.00

96.65%
95.68%

4 752 dotacja celowa PO KL

rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
529 niekwalifikowane
13 205 rodki wasne

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 700 Kapita Ludzki (PO KL)
270 dotacja celowa PO KL
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
30 niekwalifikowane
44 000 rodki wasne

108 755
8 000

144 350 rodki wasne

13 000 rodki wasne

144 350.00
12 810.31

100.00%
98.54%

1 000
0

3 700 rodki wasne

12 800 rodki wasne

3 648.43
12 771.00

98.61%
99.77%

15 000 rodki wasne

15 000.00

100.00%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
8 500 Kapita Ludzki (PO KL)

7 791.95

91.67%

17 000

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

1 237.55

91.67%

137.50

91.67%

12 986.78

99.90%

2 700

1 350 dotacja celowa PO KL

rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
150 niekwalifikowane

4740

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

5 000

4747

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
2 108 Kapita Ludzki (PO KL)

1 701.98

80.74%

408

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

270.32

80.69%

30.03

81.16%

112 779.25

99.36%

9 015.38

97.21%

0.00

0.00%

71003

4748

71003

4749

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

71003

4749

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

71003

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

300

65

7
9 000

13 000 rodki wasne

335 dotacja celowa PO KL

rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
37 niekwalifikowane
113 500 rodki wasne

71003

4757

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
9 274 Kapita Ludzki (PO KL)

71003

4758

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

893

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

rona 17 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

71003

4759

Nazwa

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

71003

4759

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

71003

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Plan pierwotny

142

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
25 500 Kapita Ludzki (PO KL)

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

42 500

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

6 750

71003

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
DEPARTAMENT RODOWISKA UMWM

750
8 000
8 000

71005

71005

4110

4120

4170

71013
71013

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
GEODETA WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO

1 473 dotacja celowa PO KL

15

71003

71005

rdo finansowania

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
163 niekwalifikowane

71003

71005
71005

Plan po
zmianach

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

1 431.86

97.21%

159.09

97.60%

22 814.00

89.47%

0.00

0.00%

3 623.40

89.47%

402.60
7 484.24
7 484.24

89.47%
93.55%
93.55%

650

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
650 rzdowa

503.10

77.40%

150

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
150 rzdowa

81.14

54.09%

7 200

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
7 200 rzdowa

6 900.00

95.83%

2 092 327.92
2 092 327.92

100.00%
100.00%

526.00

100.00%

0.00
1 377 825.00

0.00%
100.00%

567 418

567 416.05

100.00%

dotacje celowe jednostek

samorzdu terytorialnego 133 299 publiczny wkad krajowy

133 298.50

100.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

13 262.37

100.00%

4 050 dotacja celowa PO KL

rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
450 niekwalifikowane
8 000
8 000

13 902 847
13 902 847

2 092 331
2 092 331

526

526

bezzwrotne rda
zagraniczne
71013

71013
71013

4175

4300
4300

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

235 000
1 686 825

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
0 rzdowa
1 377 825 rodki wasne
bezzwrotne rda
zagraniczne

71013

4305

Zakup usug pozostaych

5 831 814

71013

4306

Zakup usug pozostaych

71013

4306

Zakup usug pozostaych

200 236

rodki wasne - towarzyszce

bezzwrotnym rdom
0 zagranicznym
bezzwrotne rda
zagraniczne

71013

4395

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

127 184

71013

4396

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 262

71013

71013

4705

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

4706

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

0
rodki wasne - towarzyszce
bezzwrotnym rdom
0 zagranicznym
bezzwrotne rda
zagraniczne

1 315 885

100 806

0
rodki wasne - towarzyszce
bezzwrotnym rdom
0 zagranicznym
bezzwrotne rda
zagraniczne - WPI

71013

6065

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

4 247 046

0
dotacje celowe jednostek
samorzdu terytorialnego publiczny wkad krajowy 13 263 WPI

71013

6066

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

71013

6066

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Opracowania geodezyjne i kartograficzne
DEPARTAMENT NIERUCHOMOCI I
INFRASTRUKTURY

156 263
555 000

rodki wasne - towarzyszce

bezzwrotnym rdom
0 zagranicznym - WPI
555 000

0.00
555 000.00

0.00%
100.00%

555 000

555 000

555 000.00

100.00%

55 000.00
0.00

100.00%
0.00%

500 000.00
6 709 727.10

100.00%
64.92%

6 156 208.91
52 900.00

69.06%
100.00%

71014
71014

71014
71014

4300
4300

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

71014

4300

Zakup usug pozostaych

Pozostaa dziaalno
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI
Zakup usug pozostaych

71095
71095
71095

4300

55 000
500 000

0
13 421 124
9 287 694
0

rona 18 z 144

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
55 000 rzdowa
0 rodki wasne
rodki wasne - zadania z
zakresu administracji
500 000 rzdowej
10 335 996
8 914 779
52 900 rodki wasne

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

71095

6210

71095
71095
71095
71095

3040
4110
4170

Nazwa

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych samorzdowych zakadw budetowych
DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU
REGIONALNEGO
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do
wynagrodze
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe

Plan pierwotny

9 287 694
4 133 430
72 000
0
0

Plan po
zmianach

rdo finansowania

8 861 879 rodki wasne - WPI

1 416 257
72 000 rodki wasne
69 rodki wasne
2 850 rodki wasne

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

6 103 308.91

68.87%

553 518.19

39.08%

72 000.00
0.00
2 850.00

100.00%
0.00%
100.00%

35 586.94

26.17%

71095

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
136 000 Kapita Ludzki (PO KL)

71095
71095

4178
4179

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

431 630
38 085

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
12 000 dotacja celowa PO KL

0.00
3 140.03

0.00%
26.17%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
12 001 niekwalifikowane

3 140.03

26.16%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
14 674 Kapita Ludzki (PO KL)
1 295 dotacja celowa PO KL

14 673.54
1 294.73

100.00%
99.98%

0
28 000

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
1 295 niekwalifikowane
24 455 rodki wasne

1 294.73
24 423.45

99.98%
99.87%

71095

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

71095
71095

4217
4219

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

38 085

0
0

71095
71095

4219
4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

71095

4305

Zakup usug pozostaych

3 000

3 000 rodki UE - rodki wasne

1 147.54

38.25%

71095

4306

Zakup usug pozostaych

1 000

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
1 000 niekwalifikowane

252.46

25.25%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
499 387 Kapita Ludzki (PO KL)

97 465.55

19.52%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
Kapita Ludzki (PO KL) 4 250 komponent centralny

0.00

0.00%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

0.00
8 599.91

0.00%
19.52%

0.00

0.00%

8 599.90

18.73%

71095

71095

4307

4307

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

71095

4308

Zakup usug pozostaych

1 167 371

71095
71095

4308
4309

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

0
103 002

71095

4309

Zakup usug pozostaych

10 500 rodki UE - rodki wasne

44 063 dotacja celowa PO KL
dotacja celowa PO KL 750 komponent centralny

103 003

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
45 917 niekwalifikowane

71095

4309

Zakup usug pozostaych

71095

4397

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
405 238 Kapita Ludzki (PO KL)

203 674.45

50.26%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

35 757 dotacja celowa PO KL

17 971.28

50.26%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
35 756 niekwalifikowane
54 000 rodki wasne

17 971.27
39 432.38

50.26%
73.02%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

71095

4398

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

948 388

71095

4399

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

83 682

71095
71095

4399
4540

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Skadki do organizacji midzynarodowych

83 681
119 000

71095

4758

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

776 476

0.00

0.00%

71095

4759

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

68 514

0 dotacja celowa PO KL

0.00

0.00%

71095

4759

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

68 513

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
0 niekwalifikowane

0.00

0.00%

rona 19 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

71095

71095

2918

Nazwa

Plan pierwotny

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA

PROGRAMW UNIJNYCH

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

Plan po
zmianach

rdo finansowania

4 960

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

0.00

0.00%

2 954 rodki wasne

0.00

0.00%

0
0
0

2 006 rodki wasne

1 198 615
1 198 615

0.00
1 108 431.96
1 108 431.96

0.00%
92.48%
92.48%

1 198 615

1 108 431.96

92.48%

1 105 452.53

93.07%

73095

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci
Nauka
Pozostaa dziaalno
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

73095

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

73095

2918

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

6 430 rodki wasne

1 985.96

30.89%

73095

2919

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

1 370 rodki wasne

837.77

61.15%

4568

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

2 635 rodki wasne

0.00

0.00%

73095

4569

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

465 rodki wasne

183.75

39.52%

73095

4990

- 28.05
188 048 275.51
5 133 083.72

0.00%
89.47%
92.56%

0.00
0.00
0.00
5 109 671.87

0.00%
0.00%
0.00%
92.53%

1 305 703.00

100.00%

71095

4568

730
73095

73095

750
75011
75011
75011
75011

4170
4300

75011

Niewaciwe obcienia oraz uznania rachunkw biecych

Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI
UMWM
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
DEPARTAMENT ORGANIZACJI

0
234 862 686
6 322 150
189 350
135 000
54 350
5 945 300

1 187 715 dotacja celowa PO KL

0
210 188 361
5 545 712
0
0 rodki wasne
0 rodki wasne
5 522 300
dotacja celowa budetu
pastwa - administracja
1 305 703 rzdowa

75011

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

1 180 000

75011
75011

4010
4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

60 000
3 140 000

dotacja celowa budetu

0 pastwa - zadania wasne
0 rodki wasne

0.00
0.00

0.00%
0.00%

75011

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

rodki wasne - zadania z

zakresu administracji
2 960 000 rzdowej

75011
75011

4040
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

273 000
370 000

75011

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 723 793.01

92.02%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
120 297 rzdowa
0 rodki wasne

120 297.00
0.00

100.00%
0.00%

rodki wasne - zadania z

zakresu administracji
200 000 rzdowej

199 285.78

99.64%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
246 000 rzdowa

246 000.00

100.00%

75011

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

223 000

75011
75011

4110
4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

10 000
539 300

dotacja celowa budetu

0 pastwa - zadania wasne
0 rodki wasne

0.00
0.00

0.00%
0.00%

75011

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

rodki wasne - zadania z

zakresu administracji
539 300 rzdowej

392 573.29

72.79%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
41 000 rzdowa

41 000.00

100.00%

75011

4120

Skadki na Fundusz Pracy

37 000

75011
75011

4120
4120

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundusz Pracy

3 000
88 000

dotacja celowa budetu

0 pastwa - zadania wasne
0 rodki wasne

0.00
0.00

0.00%
0.00%

75011
75011

4120
4300

Skadki na Fundusz Pracy

Zakup usug pozostaych

0
22 000

rodki wasne - zadania z

zakresu administracji
88 000 rzdowej
0 rodki wasne

59 085.97
0.00

67.14%
0.00%

75011

4300

Zakup usug pozostaych

DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI
TERENW WIEJSKICH UMWM
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych

rodki wasne - zadania z

zakresu administracji
22 000 rzdowej

21 933.82

99.70%

23 411.85
0.00
0.00

100.00%
0.00%
0.00%

23 411.85
2 187 162.18
2 187 162.18
1 444 887.74

100.00%
88.15%
88.15%
97.69%

75011
75011
75011

4170
4300

75011

4300

75017
75017
75017

3030

Zakup usug pozostaych

Samorzdowe sejmiki wojewdztw
KANCELARIA SEJMIKU UMWM
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

187 500
10 000
177 500

0
2 681 100
2 681 100
1 529 000

rona 20 z 144

23 412
0 rodki wasne
0 rodki wasne
rodki wasne - zadania z
zakresu administracji
23 412 rzdowej
2 481 100
2 481 100
1 479 000 rodki wasne

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

75017
75017
75017
75017
75017
75017
75017
75017

4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4350

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

75017

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

75017
75017

4370
4380

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Zakup usug obejmujcych tumaczenia

75017

4390

75017
75017
75017
75017

4400
4410
4420
4430

75017

4700

75017

4740

75017

4750

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

5 000
2 000
140 000
158 000
3 000
1 000
395 100
30 000

5 000 rodki wasne

2 000 rodki wasne
90 000 rodki wasne
145 000 rodki wasne
400 rodki wasne
11 000 rodki wasne
356 700 rodki wasne
23 000 rodki wasne

3 691.17
455.70
72 974.77
83 620.72
280.00
4 239.87
283 087.18
21 862.74

73.82%
22.79%
81.08%
57.67%
70.00%
38.54%
79.36%
95.06%

64 000

44 000 rodki wasne

36 943.66

83.96%

3 000
3 000

0 rodki wasne
2 000 rodki wasne

0.00
0.00

0.00%
0.00%

15 000

15 000 rodki wasne

2 000.00

13.33%

30 000
167 000
83 000
5 000

24 000 rodki wasne

169 000 rodki wasne
53 000 rodki wasne
5 000 rodki wasne

23 621.79
154 469.22
15 521.75
3 130.18

98.42%
91.40%
29.29%
62.60%

10 000

13 000 rodki wasne

8 991.00

69.16%

8 000

8 000 rodki wasne

1 527.10

19.09%

30 000
115 058 479
108 423 678

36 000 rodki wasne

116 205 200
110 585 872

25 857.59
107 594 722.72
102 881 571.29

71.83%
92.59%
93.03%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

75018
75018

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Urzdy marszakowskie
DEPARTAMENT ORGANIZACJI

75018

2007

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

75018

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

75018

2810

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom

75018

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

75018
75018

2830
3020

75018

3040

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do
wynagrodze

75018
75018
75018
75018
75018

4010
4010
4010
4018
4018

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0
46 753
51 752 679
2 244 000
2 975 000

75018
75018
75018
75018

4019
4040
4048
4048

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

75018

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

75018
75018
75018
75018
75018

4110
4110
4110
4118
4118

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0
7 102
8 631 100
365 500
510 000

75018

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

154 500

75018
75018
75018
75018
75018

4120
4120
4120
4128
4128

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy

75018

4129

Skadki na Fundsz Pracy

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
Kapita Ludzki (PO KL) 128 928 komponent centralny

dotacja celowa PO KL 16 752 komponent centralny

80 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

140 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

30 000
100 000

0 rodki wasne
62 500 rodki wasne

0.00
54 976.26

0.00%
87.96%

80 000

30 000 rodki wasne

13 721.00

45.74%

dotacja celowa budetu

60 000 pastwa - zadania wasne
46 753 opaty celowe
51 302 679 rodki wasne
1 938 000 dotacja celowa PO KL
2 383 400 dotacja celowa RPO

60 000.00
46 565.93
50 557 155.82
1 723 168.93
2 335 154.62

100.00%
99.60%
98.55%
88.91%
97.98%

921 000
4 383 329
136 000
255 000

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
767 600 niekwalifikowane
3 583 329 rodki wasne
76 500 dotacja celowa PO KL
145 350 dotacja celowa RPO

721 175.43
3 583 116.62
58 350.06
144 277.60

93.95%
99.99%
76.27%
99.26%

69 000

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
39 150 niekwalifikowane

35 757.86

91.34%

10 000.00
6 929.68
7 548 884.02
261 042.81
364 127.11

100.00%
97.57%
94.00%
84.14%
94.78%

111 083.83

90.06%

3 000.00
899.67
1 179 738.46
42 053.51
57 525.70

100.00%
78.57%
94.83%
76.11%
92.71%

17 695.56

84.67%

0
1 145
1 394 092
59 500
85 000

25 500

rona 21 z 144

dotacja celowa budetu

10 000 pastwa - zadania wasne
7 102 opaty celowe
8 031 100 rodki wasne
310 250 dotacja celowa PO KL
384 200 dotacja celowa RPO
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
123 350 niekwalifikowane
dotacja celowa budetu
3 000 pastwa - zadania wasne
1 145 opaty celowe
1 244 092 rodki wasne
55 250 dotacja celowa PO KL
62 050 dotacja celowa RPO
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
20 900 niekwalifikowane

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

75018
75018
75018
75018
75018

4140
4170
4210
4218
4218

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb

Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia

800 000
350 000
2 016 000
68 000
89 250

800 000 rodki wasne

350 000 rodki wasne
1 866 000 rodki wasne
35 628 dotacja celowa PO KL
18 700 dotacja celowa RPO

753 278.00
131 666.30
1 565 625.97
35 627.27
17 823.65

94.16%
37.62%
83.90%
100.00%
95.31%

75018
75018
75018
75018
75018
75018
75018

4219
4260
4270
4280
4300
4308
4308

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych

27 750
1 150 000
360 000
75 000
6 472 670
222 700
340 000

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
9 588 niekwalifikowane
1 650 000 rodki wasne
560 000 rodki wasne
60 000 rodki wasne
8 047 249 rodki wasne
144 994 dotacja celowa PO KL
238 000 dotacja celowa RPO

9 432.55
1 356 251.39
472 650.97
37 491.00
7 184 562.88
122 058.03
178 677.55

98.38%
82.20%
84.40%
62.49%
89.28%
84.18%
75.07%

75018
75018

4309
4350

Zakup usug pozostaych

Zakup usug dostpu do sieci Internet

99 300
450 000

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
67 587 niekwalifikowane
800 000 rodki wasne

53 071.11
713 265.18

78.52%
89.16%

75018

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

450 000

450 000 rodki wasne

268 052.76

59.57%

75018
75018

4370
4380

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Zakup usug obejmujcych tumaczenia

1 000 000
80 000

1 200 000 rodki wasne

80 000 rodki wasne

617 138.38
28 627.12

51.43%
35.78%

75018

4390

80 000

130 000 rodki wasne

76 006.37

58.47%

75018

4400

11 500 000

16 450 000 rodki wasne

16 061 909.45

97.64%

75018

4408

265 499 dotacja celowa PO KL

243 978.00

91.89%

75018

4408

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe

357 000

391 000 dotacja celowa RPO

389 118.20

99.52%

75018
75018
75018
75018

4409
4410
4418
4418

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Podre subowe krajowe
Podre subowe krajowe

73 500
400 000
51 000
59 500

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
115 853 niekwalifikowane
450 000 rodki wasne
8 500 dotacja celowa PO KL
34 000 dotacja celowa RPO

111 723.00
372 833.43
318.41
7 657.44

96.44%
82.85%
3.75%
22.52%

1 407.58
0.00
107 333.17
17 081.99

18.77%
0.00%
33.54%
25.12%

3 014.51
236 528.72

25.12%
94.61%

59 500

75018
75018
75018
75018

4419
4420
4420
4428

Podre subowe krajowe

Podre subowe zagraniczne
Podre subowe zagraniczne
Podre subowe zagraniczne

19 500
0
400 000
110 500

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
7 500 niekwalifikowane
7 800 opaty celowe
320 000 rodki wasne
68 000 dotacja celowa RPO

75018
75018

4429
4430

Podre subowe zagraniczne

Rne opaty i skadki

19 500
200 000

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
12 000 niekwalifikowane
250 000 rodki wasne

75018
75018
75018

4440
4530
4610

974 380
50 000
150 000

1 084 581 rodki wasne

0 rodki wasne
150 000 rodki wasne

1 084 581.00
0.00
37 148.06

100.00%
0.00%
24.77%

75018

4700

12 200 opaty celowe

12 007.60

98.42%

75018

4700

500 000

385 000 rodki wasne

255 299.67

66.31%

75018

4708

187 000

184 450 dotacja celowa PO KL

165 250.70

89.59%

75018

4708

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od towarw i usug (VAT)
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

280 500

280 500 dotacja celowa RPO

215 221.37

76.73%

75018

4709

67 142.21

81.83%

75018

4740

133 480.18

88.99%

75018

4748

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

4 287.99

77.61%

75018

4749

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

75018

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

1 300 000

75018

4758

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

11 036 dotacja celowa PO KL

75018

4758

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

37 825 dotacja celowa RPO

82 500
150 000
0

75018

4759

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

75018

4990

Niewaciwe obcienia oraz uznania rachunkw biecych

75018

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

75018

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1 718 938

rona 22 z 144

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
82 050 niekwalifikowane
150 000 rodki wasne
5 525 dotacja celowa RPO
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
975 niekwalifikowane
900 000 rodki wasne

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
8 624 niekwalifikowane
0
rodki UE - rodki wasne 85 000 WPI
rodki UE - rodki wasne 0 WPI

756.71

77.61%

780 275.37

86.70%

8 255.83

74.81%

32 185.40

85.09%

7 136.70

82.75%

- 1 446 126.87

0.00%

57 984.96

68.22%

0.00

0.00%

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

75018

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

303 342

75018

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

100 000

75018

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

615 148

Plan po
zmianach

rdo finansowania

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
15 000 niekwalifikowane - WPI

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

10 232.64

68.22%

111 629 opaty celowe

80 000.00

71.67%

1 134 530 rodki wasne

1 042 163.79

91.86%

91 500.00

100.00%

75018

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w
91 500 Warszawie

75018

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

59 500

23 093 dotacja celowa PO KL

23 092.31

100.00%

75018

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

97 750

90 950 dotacja celowa RPO

89 258.23

98.14%

75018

6069

27 750

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
20 126 niekwalifikowane

19 826.58

98.51%

75018

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU
REGIONALNEGO

4 707 528.53

84.01%

75018

2008

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

2 711 927

3 060 000 dotacja celowa PO KL

2 853 464.72

93.25%

75018

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

540 000

540 000 dotacja celowa PO KL

503 552.61

93.25%

75018

2918

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

Zwroty dotacji od
613 beneficjentw PO KL

612.00

99.84%

75018

2919

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

Zwroty dotacji od
109 beneficjentw PO KL

108.01

99.09%

75018

4017

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
315 885 Kapita Ludzki (PO KL)

226 087.97

71.57%

5 924.86

80.39%

0.00

0.00%

6 621 801

5 603 328

75018

4017

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
Kapita Ludzki (PO KL) 7 370 komponent centralny

75018

4018

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

608 163

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

75018

4018

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

75018

4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

53 660

75018

4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

75018

4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

53 660

75018

4117

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

75018
75018

4117
4118

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

11 758 rodki UE - rodki wasne

6 715.00

57.11%

19 949.08

71.57%

1 045.55

80.37%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
29 949 niekwalifikowane

21 133.38

70.56%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
54 386 Kapita Ludzki (PO KL)

33 049.77

60.77%

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
Kapita Ludzki (PO KL) 1 120 komponent centralny
4 391 dotacja celowa RPO

899.97
0.00

80.35%
0.00%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

1 020.00
2 915.98

57.11%
60.75%

158.84

80.22%

27 873 dotacja celowa PO KL

dotacja celowa PO KL 1 301 komponent centralny

75018

4118

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

185 438

75018
75018

4118
4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0
16 363

75018

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 786 rodki UE - rodki wasne

4 800 dotacja celowa PO KL
dotacja celowa PO KL 198 komponent centralny

75018

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

16 361

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
5 889 niekwalifikowane

3 096.53

52.58%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
8 367 Kapita Ludzki (PO KL)

5 490.51

65.62%

75018

4127

Skadki na Fundusz Pracy

rona 23 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

75018
75018

4127
4128

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundusz Pracy

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
Kapita Ludzki (PO KL) 180 komponent centralny
708 dotacja celowa RPO

75018

4128

Skadki na Fundusz Pracy

26 570

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

75018
75018

4128
4129

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundsz Pracy

0
2 342

75018

4129

Skadki na Fundsz Pracy

75018
75018
75018

4129
4178
4178

Skadki na Fundsz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

145.17
0.00

80.65%
0.00%

0.00

0.00%

164.50
484.47

57.12%
65.65%

25.61

80.03%

288 rodki UE - rodki wasne

738 dotacja celowa PO KL
dotacja celowa PO KL 32 komponent centralny

2 345
0
0

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
916 niekwalifikowane
35 843 dotacja celowa PO KL
45 305 dotacja celowa RPO

513.73
850.00
26 371.25

56.08%
2.37%
58.21%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
14 321 niekwalifikowane

4 803.75

33.54%

1 067.69
999.60
94.21

99.97%
89.17%
99.17%

270.61

92.36%

21 930.00
276 501.21
249 410.82
1 935.00

64.50%
76.01%
67.04%
64.50%

75018

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

75018
75018
75018

4217
4218
4219

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia

0
0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 068 Kapita Ludzki (PO KL)
1 121 dotacja celowa RPO
95 dotacja celowa PO KL

75018

4219

Zakup materiaw i wyposaenia

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
293 niekwalifikowane

75018
75018
75018
75018

4307
4308
4308
4309

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych

0
930 750
365 500
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
34 000 Kapita Ludzki (PO KL)
363 750 dotacja celowa PO KL
372 029 dotacja celowa RPO
3 000 dotacja celowa PO KL

75018

4309

Zakup usug pozostaych

228 750

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
133 643 niekwalifikowane

94 743.02

70.89%

75018

4398

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

127 500

105 146 dotacja celowa RPO

49 981.70

47.54%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
18 555 niekwalifikowane

8 820.30

47.54%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
16 347 Kapita Ludzki (PO KL)

7 063.57

43.21%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
Kapita Ludzki (PO KL) 272 komponent centralny

0.00

0.00%

0.00
623.25

0.00%
43.22%

0.00

0.00%

623.24

43.22%

0.00

0.00%

75018

4399

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

75018

4417

Podre subowe krajowe

22 500

75018

4417

Podre subowe krajowe

75018
75018

4418
4419

Podre subowe krajowe

Podre subowe krajowe

17 495
1 543

75018

4419

Podre subowe krajowe

75018

4419

Podre subowe krajowe

75018

4427

Podre subowe zagraniczne

1 543

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
1 442 dotacja celowa PO KL
dotacja celowa PO KL 48 komponent centralny
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
1 442 niekwalifikowane

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
23 946 Kapita Ludzki (PO KL)

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

75018

4428

Podre subowe zagraniczne

51 990

75018
75018

4428
4429

Podre subowe zagraniczne

Podre subowe zagraniczne

0
4 589

rona 24 z 144

8 500 rodki UE - rodki wasne

2 114 dotacja celowa PO KL

0.00

0.00%

7 610.80
0.00

89.54%
0.00%

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

4429

Podre subowe zagraniczne

4568

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

75018

4569

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

75018

4707

75018

4708

75018

75018

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

75018

4708

75018

4709

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

75018

4709

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

4 588

Plan po
zmianach

rdo finansowania

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
3 614 niekwalifikowane

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

1 343.12

37.16%

Zwroty dotacji od
39 beneficjentw PO KL

38.84

99.59%

Zwroty dotacji od
8 beneficjentw PO KL

6.87

85.88%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
114 979 Kapita Ludzki (PO KL)

96 241.85

83.70%

42 287.50

85.78%

85 000

170 128

49 300 dotacja celowa RPO

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

15 011

10 146 dotacja celowa PO KL

30 012

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
18 846 niekwalifikowane

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
120 700 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

8 491.92

83.70%

15 954.44

84.66%

86 938.69

72.03%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

75018

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

75018

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

75018

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

75018

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

10 651 dotacja celowa PO KL

7 671.07

72.02%

75018

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
11 701 niekwalifikowane

8 295.95

70.90%

6208

0.00
5 622.90
1 797.24
2 982.22

0.00%
35.14%
38.44%
58.47%

75018
75018

4308
4308

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
KANCELARIA MARSZAKA UMWM
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych

75018
75018

4309
4388

Zakup usug pozostaych

Zakup usug obejmujcych tumaczenia

75018

75018

348 073
13 000
4 250
6 800

843.44
0.00

48.90%
0.00%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
300 niekwalifikowane

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

Zakup usug obejmujcych tumaczenia

75018

4398

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

75018

4399

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Dziaalno informacyjna i kulturalna
prowadzona za granic
DEPARTAMENT ORGANIZACJI
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych

4210
4260
4300

75058

4370

75058
75058
75058

4400
4430
4480

75075
75075
75075
75075
75075
75075

3040
4170
4210
4300

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Rne opaty i skadki
Podatek od nieruchomoci
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI
UMWM
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

0 dotacja celowa PO KL
16 000
4 675 dotacja celowa PO KL
5 100 dotacja celowa RPO
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
1 725 niekwalifikowane
1 700 dotacja celowa RPO

4389

75058
75058
75058

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

1 950
0

75018

75058
75058

2 407 dotacja celowa PO KL

2 125 dotacja celowa PO KL

rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
375 niekwalifikowane

246 000
246 000
30 000
25 000
136 000

196 000
196 000
10 000 rodki wasne
20 000 rodki wasne
126 000 rodki wasne

161 551.20
161 551.20
3 747.99
12 307.75
122 571.46

82.42%
82.42%
37.48%
61.54%
97.28%

25 000

20 000 rodki wasne

12 249.90

61.25%

5 000
15 000
10 000
8 578 570

0 rodki wasne
10 000 rodki wasne
10 000 rodki wasne
4 098 386

0.00
4 961.03
5 713.07
1 764 551.46

0.00%
49.61%
57.13%
43.05%

8 578 570

2 060 886

1 764 551.46

85.62%

163 379.28
62 907.50
28 140.80
1 507 323.88

96.23%
89.87%
80.40%
84.52%

110 000
73 000
0
4 717 000

rona 25 z 144

169 777 rodki wasne

70 000 rodki wasne
35 000 rodki wasne
1 783 309 rodki wasne

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

75075
75075
75075

4308
4309
4430

75075

Nazwa

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
KANCELARIA MARSZAKA UMWM

75075

4307

Zakup usug pozostaych

75075

4309

Zakup usug pozostaych

Pozostaa dziaalno
DEPARTAMENT BUDETU I FINANSW.

4390

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

6668

Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o
ktrych mowa w art.184 ustawy, pobranych nienalenie lub w
nadmiernej wysokoci, dotyczce dochodw majtkowych
DEPARTAMENT BUDETU I FINANSW - WA
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych tumaczenia

75095
75095
75095

75095

75095

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

3 126 784
551 786
0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
0 Mazowieckiego (RPO)
0 dotacja celowa RPO
2 800 rodki wasne
2 037 500

0.00
0.00
2 800.00
0.00

0.00%
0.00%
100.00%
0.00%

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
1 731 875 Mazowieckiego (RPO)

0.00

0.00%

0.00
71 207 204.23
0.00

0.00%
87.20%
0.00%

0.00

0.00%

0.00
644 245.49
2 107.79
0.00

0.00%
80.33%
30.11%
0.00%

642 137.70

82.33%

0
101 976 387
0
0

0
614 000
3 000
15 000

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
305 625 niekwalifikowane
81 661 963
335 855
320 000 rodki wasne

15 855 dotacja celowa RPO

802 000
7 000 rodki wasne
15 000 rodki wasne

75095
75095

4300
4380

75095

4390

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI

1 200 000

433 601

380 601.00

87.78%

4390
4430
4530

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Rne opaty i skadki
Podatek od towarw i usug (VAT)
DEPARTAMENT ORGANIZACJI
Rne opaty i skadki
Skadki do organizacji midzynarodowych

1 200 000
0
0
948 000
150 000
48 000

72 000 rodki wasne

300 rodki wasne
361 301 rodki wasne
948 000
150 000 rodki wasne
48 000 rodki wasne

19 000.00
300.00
361 301.00
329 045.46
149 292.55
41 450.00

26.39%
100.00%
100.00%
34.71%
99.53%
86.35%

565 000
185 000
25 269 541

565 000 rodki wasne

185 000 rodki wasne
3 633 352

0.00
138 302.91
138 385.88

0.00%
74.76%
3.81%

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
3 088 349 Mazowieckiego (RPO)

117 627.98

3.81%

21 479 110

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
0 Mazowieckiego (RPO)

0.00

0.00%

0.00

0.00%

20 757.90
262 088.67
46 490.18
205 127.34
10 471.15
0.00

8.86%
88.25%
87.72%
93.67%
41.88%
0.00%

69 452 837.73

92.34%

240 510.76
20 949.00
3 625 427.40

90.33%
99.76%
97.99%

112 779.83
10 055 933.13
13 029 602.81

74.33%
100.00%
99.10%

19 902.33

74.33%

4 073 918.58
1 008 907.33
873 321.56

99.49%
100.00%
99.97%

75095
75095
75095
75095

75095
75095
75095

4430
4540

75095
75095

4590
4610

75095

75095

75095

75095

75095

6057

6058

6059

6059

75095
75095
75095
75095
75095

4210
4300
4380
4540

75095

Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych

Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
GEODETA WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

KANCELARIA MARSZAKA UMWM
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych tumaczenia
Skadki do organizacji midzynarodowych
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

596 000

3 304 740

485 691
648 000
137 000
418 000
65 000
28 000
73 296 846

75095
75095
75095

2918
3020
4010

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

75095
75095
75095

4018
4018
4018

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0
9 566 177
14 967 820

75095

4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

75095
75095
75095

4019
4040
4048

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 329 529
1 312 368
1 134 393

0
0
2 119 481

rona 26 z 144

780 000 rodki wasne

dotacje celowe jednostek

samorzdu terytorialnego publiczny wkad krajowy 310 816 WPI
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
234 187 niekwalifikowane - WPI
297 000
53 000 rodki wasne
219 000 rodki wasne
25 000 rodki wasne
0 rodki wasne
75 212 155

266 245 rodki wasne

21 000 rodki wasne
3 699 878 rodki wasne
Dotacja celowa - rodki
151 734 EFRR
10 056 037 dotacja celowa PO KL
13 147 917 dotacja celowa RPO
Dotacja celowa z budetu
26 777 pastwa - wspfinansowanie
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
4 094 815 niekwalifikowane
1 008 908 rodki wasne
873 616 dotacja celowa RPO

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

75095
75095

4049
4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

200 187
523 760

75095
75095
75095

4118
4118
4118

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0
1 453 102
2 734 776

75095

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

75095
75095

4119
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

739 035
84 479

75095
75095
75095

4128
4128
4128

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy

0
234 371
441 093

75095

4129

Skadki na Fundsz Pracy

75095

4129

75095
75095
75095

4140
4170
4178

Skadki na Fundsz Pracy

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

119 198
500 000
16 200
1 901 563

75095
75095
75095

4179
4210
4218

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia

335 570
80 625
384 625

75095
75095

4219
4260

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii

67 875
30 000

75095
75095

4268
4268

Zakup energii
Zakup energii

0
191 250

75095

4269

Zakup energii

75095
75095
75095
75095

4269
4270
4280
4300

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

75095
75095
75095

4308
4308
4308

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych

0
933 450
13 583 136

75095

4309

Zakup usug pozostaych

33 750
0
0
108 883

Plan po
zmianach

rdo finansowania

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
154 168 niekwalifikowane
945 761 rodki wasne
Dotacja celowa - rodki
23 048 EFRR
1 479 519 dotacja celowa PO KL
2 277 106 dotacja celowa RPO
Dotacja celowa z budetu
4 068 pastwa - wspfinansowanie
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
662 933 niekwalifikowane
152 546 rodki wasne
Dotacja celowa - rodki
3 717 EFRR
234 364 dotacja celowa PO KL
366 595 dotacja celowa RPO
Dotacja celowa z budetu
656 pastwa - wspfinansowanie
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
106 051 niekwalifikowane
450 000 rodki wasne
1 532 441 rodki wasne
969 286 dotacja celowa RPO
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
171 051 niekwalifikowane
388 225 rodki wasne
382 075 dotacja celowa RPO
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
67 425 niekwalifikowane
405 000 rodki wasne
Dotacja celowa - rodki
1 479 EFRR
235 450 dotacja celowa RPO
Dotacja celowa z budetu
261 pastwa - wspfinansowanie
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
41 550 niekwalifikowane
1 600 rodki wasne
18 400 rodki wasne
1 370 549 rodki wasne
Dotacja celowa - rodki
21 250 EFRR
893 400 dotacja celowa PO KL
13 640 407 dotacja celowa RPO
Dotacja celowa z budetu
3 750 pastwa - wspfinansowanie

75095
75095
75095

4309
4350
4358

Zakup usug pozostaych

Zakup usug dostpu do sieci Internet
Zakup usug dostpu do sieci Internet

2 561 753
30 000
0

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
2 564 792 niekwalifikowane
166 500 rodki wasne
5 185 dotacja celowa RPO

75095

4359

Zakup usug dostpu do sieci Internet

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
915 niekwalifikowane

75095

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4 000

75095

4368

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

42 160

75095

4369

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

7 440

75095

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

30 000

75095

4378

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

75095

4378

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

160 344

75095

4379

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

rona 27 z 144

41 000 rodki wasne

16 660 dotacja celowa RPO

rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
2 940 niekwalifikowane

400 000 rodki wasne

Dotacja celowa - rodki
34 000 EFRR

155 159 dotacja celowa RPO

Dotacja celowa z budetu
6 000 pastwa - wspfinansowanie

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

154 115.57
658 303.56

99.97%
69.61%

17 026.87
1 467 756.04
2 045 142.27

73.88%
99.20%
89.81%

3 004.76

73.86%

619 924.10
104 843.76

93.51%
68.73%

2 746.26
226 461.65
315 471.85

73.88%
96.63%
86.05%

484.65

73.88%

95 636.20

90.18%

429 927.00
1 419 295.00
802 998.74

95.54%
92.62%
82.84%

141 705.66
339 820.11
267 171.55

82.84%
87.53%
69.93%

47 148.02
318 847.96

69.93%
78.73%

0.00
235 448.47

0.00%
100.00%

0.00

0.00%

41 549.95
1 023.06
17 648.00
830 089.30

100.00%
63.94%
95.91%
60.57%

13 732.17
829 256.83
12 667 182.65

64.62%
92.82%
92.87%

2 423.33

64.62%

2 381 725.92
146 532.91
4 651.67

92.86%
88.01%
89.71%

820.94

89.72%

32 817.06

80.04%

5 580.58

33.50%

984.86

33.50%

279 003.28

69.75%

997.83

2.93%

131 511.86

84.76%

176.11

2.94%

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

75095

4379

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

75095

4390

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

75095

4398

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 089 615

75095

4399

192 285

75095

4400

75095

4408

75095

4408

75095

4408

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe

75095

4409

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe

75095
75095

4409
4410

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe

376 200
0

75095
75095

4418
4418

Podre subowe krajowe

Podre subowe krajowe

0
263 267

75095

4419

Podre subowe krajowe

75095
75095

4419
4428

Podre subowe krajowe

Podre subowe zagraniczne

46 460
21 250

75095
75095

4429
4430

Podre subowe zagraniczne

Rne opaty i skadki

3 750
0

75095
75095

4440
4480

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od nieruchomoci

75095
75095

4568
4610

75095

4700

75095

4708

75095

4708

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

75095

4709

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

28 296

4 667 878

Plan po
zmianach

rdo finansowania

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
27 381 niekwalifikowane
21 936 rodki wasne
314 713 dotacja celowa RPO
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
55 537 niekwalifikowane

3 899 078 rodki wasne

Dotacja celowa - rodki
23 171 EFRR

850 000 dotacja celowa PO KL

2 131 800

Wykonanie

%
wykonania
w stosunku
do planu

23 208.21

84.76%

9 760.00

44.49%

244 638.22

77.73%

43 171.53

77.73%

2 711 010.78

69.53%

19 274.04

83.18%

849 999.02

100.00%

1 967 432.59

87.15%

3 401.31

83.18%

497 194.18
40 954.87

90.66%
65.32%

513.04
33 943.22

10.06%
59.60%

90.56

10.06%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
10 050 niekwalifikowane
32 300 dotacja celowa PO KL

5 990.68
31 303.33

59.61%
96.91%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
5 700 niekwalifikowane
30 000 rodki wasne

5 524.16
25 158.24

96.92%
83.86%

2 257 600 dotacja celowa RPO

Dotacja celowa z budetu
4 089 pastwa - wspfinansowanie
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
548 400 niekwalifikowane
62 700 rodki wasne
Dotacja celowa - rodki
5 100 EFRR
56 950 dotacja celowa RPO
Dotacja celowa z budetu
900 pastwa - wspfinansowanie

610 400
0

565 834 rodki wasne

1 600 rodki wasne

565 834.00
702.33

100.00%
43.90%

0
0

50 000 rodki wasne

48 668 rodki wasne

30 593.00
27 752.00

61.19%
57.02%

155 383.96

99.68%

46 294
0
1 271 770

155 878 rodki wasne

Dotacja celowa - rodki
17 000 EFRR

14 450.00

85.00%

1 235 434.40

97.14%

2 550.00

85.00%

218 017.85

97.14%

50 000 rodki wasne

47 987.50

95.98%

42 500 dotacja celowa RPO

42 149.97

99.18%

7 438.23

99.18%

97 000 rodki wasne

58 860.91

60.68%

97 894 dotacja celowa RPO

21 159.15

21.61%

1 271 770 dotacja celowa RPO

Dotacja celowa z budetu
3 000 pastwa - wspfinansowanie
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
224 430 niekwalifikowane

75095

4709

75095

4740

75095

4748

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

75095

4749

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

75095

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

75095

4758

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

369 894

75095
75095
75095

4759
6050
6058

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

65 276
400 000
404 250

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
17 276 niekwalifikowane
99 000 rodki wasne - WPI
303 195 dotacja celowa RPO

3 733.97
0.00
186 971.10

21.61%
0.00%
61.67%

71 338

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
53 505 niekwalifikowane

32 994.90

61.67%

93 515.44

76.54%

27 624.95

95.26%

224 430
0
42 500

7 500

75095

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

75095

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

75095

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

rona 28 z 144

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
7 500 niekwalifikowane

122 173 rodki wasne

29 000 dotacja celowa PO KL

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

75095

6069

751

75109
75109

75109

75109

75109

75109

75109

75109
75109

3030

4110

4120

4170

4210

4300
4300

752
75212
75212

75212

75212

75212

75212

4170

4210

4300

4700

754
75415
75415

75415

2820

75495
75495
75495
75495

4170
4300

757
75702
75702
75702

4300

Nazwa

Plan pierwotny

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw

wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i
prezydentw miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie
KANCELARIA MARSZAKA UMWM

0
0

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych
Obrona narodowa
Pozostae wydatki obronne
DEPARTAMENT ORGANIZACJI

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa
Zadania ratownictwa grskiego i wodnego
DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU
UMWM
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Pozostaa dziaalno
DEPARTAMENT ORGANIZACJI
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Obsuga dugu publicznego
Obsuga papierw wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
DEPARTAMENT BUDETU I FINANSW.
Zakup usug pozostaych

Plan po
zmianach

rdo finansowania

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
5 118 niekwalifikowane

Wykonanie

%
wykonania
w stosunku
do planu

4 875.00

95.25%

1 598 752

1 597 710.55

99.93%

1 598 752
1 598 752

1 597 710.55
1 597 710.55

99.93%
99.93%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
1 470 rzdowa

1 470.00

100.00%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
2 059 rzdowa

2 058.34

99.97%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
434 rzdowa

433.80

99.95%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
17 707 rzdowa

17 706.20

100.00%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
1 360 rzdowa

1 360.00

100.00%

0
0
0
0
0

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
1 469 433 rzdowa
106 289 rodki wasne
15 000
15 000
15 000

1 469 433.00
105 249.21
12 260.46
12 260.46
12 260.46

100.00%
99.02%
81.74%
81.74%
81.74%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
4 800 rzdowa

4 800.00

100.00%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
1 857 rzdowa

1 577.87

84.97%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
3 340 rzdowa

1 807.59

54.12%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
5 003 rzdowa

4 075.00

81.45%

535 500
85 500

105 500
85 500

93 380.00
85 500.00

88.51%
100.00%

85 500

85 500

85 500.00

100.00%

85 500
450 000
450 000
0
450 000
174 101 100

85 500 rodki wasne

20 000
20 000
3 000 rodki wasne
17 000 rodki wasne
104 539 290

85 500.00
7 880.00
7 880.00
3 000.00
4 880.00
58 291 744.80

100.00%
39.40%
39.40%
100.00%
28.71%
55.76%

105 301 100

0
0

58 739 290
10 150
8 650 rodki wasne

49 616 779.12
7 861.50
6 397.00

84.47%
77.45%
73.95%

0
105 301 100
500 000

1 500 rodki wasne

58 729 140
500 000 rodki wasne

1 464.50
49 608 917.62
240 000.00

97.63%
84.47%
48.00%

75702

4300

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych,

kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu krajowego
DEPARTAMENT BUDETU I FINANSW - WA
Zakup usug pozostaych

75702

8060

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych,

kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu zagranicznego

48 601 100

30 548 034 rodki wasne

26 889 386.99

88.02%

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw wartociowych,

kredytw i poyczek oraz innych instrumentw finansowych,
zwizanych z obsug dugu krajowego

36 400 000

10 166 521 rodki wasne

5 886 338.63

57.90%

19 800 000

17 514 585 rodki wasne

16 593 192.00

94.74%

68 800 000
23 000 000
23 000 000

45 800 000
0
0 rodki wasne

8 674 965.68
0.00
0.00

18.94%
0.00%
0.00%

45 800 000
45 800 000
1 259 981 147
320 729 317
6 950 000
6 950 000

45 800 000
45 800 000 rodki wasne
977 503 907
38 252 077
0
0 rodki wasne

8 674 965.68
8 674 965.68
939 251 830.00
0.00
0.00
0.00

18.94%
18.94%
96.09%
0.00%
0.00%
0.00%

75 153 500
7 000 000

20 347 239
0 rodki wasne

0.00
0.00

0.00%
0.00%

75702

8070

75702

75702

75702

8110

75704
75704
75704

8020

75704
75704

8020

758
75818
75818
75818

4810

75818
75818

6800

Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub

zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego
kredytw i poyczek
Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji
udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk
samorzdu terytorialnego
DEPARTAMENT BUDETU I FINANSW - WA
Wypaty z tytuu gwarancji i porcze
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI
Wypaty z tytuu gwarancji i porcze
Rne rozliczenia
Rezerwy oglne i celowe
DEPARTAMENT BUDETU I FINANSW - WK
Rezerwy
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

rona 29 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

75818

6809

75818
75818

4810

Nazwa

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

DEPARTAMENT ORGANIZACJI
Rezerwy

Plan pierwotny

68 153 500
5 000 000
5 000 000

Plan po
zmianach

rdo finansowania

20 347 239 rodki wasne

3 520 000
0 rodki wasne

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%

0.00

0.00%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%

rodki wasne - rezerwa

celowa na realizacj zada
wasnych z zakresu
zarzdzania kryzysowego

80101

Rezerwy
DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU
REGIONALNEGO
Rezerwy
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH
Rezerwy
Rezerwy
Rezerwy
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
MAZOWIECKIEGO
Rezerwy
Rezerwy
Cz regionalna subwencji oglnej dla
wojewdztw
URZD MARSZAKOWSKI WOJEWDZTWA
MAZOWIECKIEGO
Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego do budetu
pastwa
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI
TERENW WIEJSKICH UMWM

80101

2710

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych

177 444

0 rodki wasne

0.00

0.00%

80101

6300

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

955 456

0 rodki wasne

0.00

0.00%

80101

6309

0.00
9 576 072.42

0.00%
99.62%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

75818

4810

75818
75818

4818

75818
75818
75818
75818
75818
75818

4818
4819
4819
6809
6809

75818
75818
75818

4810
4819

75833
75833
75833

2930

801
80101

6050

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Szkoy podstawowe specjalne
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

80102
80102
80102
80102
80102
80102
80102
80102
80102
80102
80102

3020
3240
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

DLA DZIECI NIESYSZCYCH W RADOMIU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia dla uczniw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

80102
80102
80102

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

80102

4440

80102

4740

80102

4750

80102
80102
80102

80102

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80102
80102
80102
80102
80102
80102

3020
4010
4040
4110
4120
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SABOWIDZCYCH
W RADOMIU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

80102

4230

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych

80102
80102
80102
80102
80102

4240
4260
4270
4280
4300

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

80102
80102

4370
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Rne opaty i skadki

80102

0
7 465 700
7 465 700
177 911 724
11 754 744
53 034 624
2 545 911
1 607 445
108 969 000
48 248 393
44 248 393
4 000 000

3 520 000
3 352 417
3 352 417 dotacja celowa RPO
0
0 dotacja celowa RPO
0 dotacja celowa PO KL
0 dotacja celowa RPO
0 dotacja celowa PO KL
0 dotacja celowa RPO
11 032 421
8 816 516 rodki wasne
2 215 905 rodki wasne

939 251 830

939 251 830

939 251 830.00

100.00%

939 251 830

939 251 830

939 251 830.00

100.00%

939 251 830

119 071 829
1 232 900

939 251 830 rodki wasne

122 153 331
0

939 251 830.00

116 824 936.91
0.00

100.00%
95.64%
0.00%

0.00

0.00%

1 232 900

100 000
9 589 218
3 000 000
3 000 000

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
0 niekwalifikowane
9 612 566
0
0 rodki wasne - WPI

726 216
0
0
501 378
34 000
82 100
13 028
5 000
40 000
530
0
8 492

725 415
950 rodki wasne
450 rodki wasne
487 211 rodki wasne
37 219 rodki wasne
77 930 rodki wasne
11 565 rodki wasne
7 463 rodki wasne
50 584 rodki wasne
0 rodki wasne
530 rodki wasne
10 092 rodki wasne

725 396.38
950.00
450.00
487 211.00
37 218.69
77 930.00
11 565.00
7 463.00
50 584.00
0.00
530.00
10 092.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%

938
1 500
981

1 258 rodki wasne

1 472 rodki wasne
1 415 rodki wasne

1 258.00
1 453.69
1 415.00

100.00%
98.76%
100.00%

36 269

36 269 rodki wasne

36 269.00

100.00%

2 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

1 007 rodki wasne

1 007.00

100.00%

1 528 526
0
1 046 230
96 442
175 391
27 863
30 100

3 990 926
5 000 rodki wasne
648 030 rodki wasne
43 442 rodki wasne
111 891 rodki wasne
17 463 rodki wasne
27 600 rodki wasne

3 972 786.32
4 962.79
637 439.30
43 141.93
107 529.51
15 651.89
27 595.62

99.55%
99.26%
98.37%
99.31%
96.10%
89.63%
99.98%

1 000

1 000 rodki wasne

1 000.00

100.00%

11 000
55 000
10 000
800
25 000

3 000 rodki wasne

58 400 rodki wasne
5 500 rodki wasne
800 rodki wasne
16 600 rodki wasne

2 691.90
58 400.00
5 499.20
800.00
16 573.06

89.73%
100.00%
99.99%
100.00%
99.84%

2 000
5 000

5 500 rodki wasne

4 000 rodki wasne

4 843.19
4 000.00

88.06%
100.00%

rona 30 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

80102

4440

80102

4740

80102
80102

4750
6050

Nazwa

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80102
80102
80102
80102
80102
80102

3020
4010
4040
4110
4120
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W CZARNI
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

80102
80102
80102
80102

4240
4280
4300
4410

80102

4440

80102

4740

80102

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

40 000

40 000 rodki wasne

40 000.00

100.00%

1 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

2 657.93
3 000 000.00

98.44%
100.00%

1 700
0

2 700 rodki wasne

3 000 000 rodki wasne - WPI

631 162
0
447 830
27 604
74 298
11 808
4 250

955 332
53 965 rodki wasne
708 034 rodki wasne
27 604 rodki wasne
106 841 rodki wasne
18 782 rodki wasne
5 055 rodki wasne

955 310.38
53 965.00
708 033.95
27 604.00
106 841.00
18 782.00
5 054.99

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe

1 870
680
29 941
255

1 870 rodki wasne

75 rodki wasne
425 rodki wasne
55 rodki wasne

1 861.58
75.00
420.86
46.00

99.55%
100.00%
99.03%
83.64%

30 926

30 926 rodki wasne

30 926.00

100.00%

1 700

1 700 rodki wasne

1 700.00

100.00%

383 296
0
241 996
23 000
41 070
6 730
500
5 000

424 697
1 591 rodki wasne
282 096 rodki wasne
24 010 rodki wasne
46 370 rodki wasne
5 830 rodki wasne
0 rodki wasne
2 900 rodki wasne

424 067.78
1 591.00
282 089.06
24 001.91
46 189.76
5 537.22
0.00
2 900.00

99.85%
100.00%
100.00%
99.97%
99.61%
94.98%
0.00%
100.00%

1 000
28 000
1 600
300
4 400

1 000 rodki wasne

26 950 rodki wasne
400 rodki wasne
100 rodki wasne
3 400 rodki wasne

996.20
26 873.93
393.00
100.00
3 380.91

99.62%
99.72%
98.25%
100.00%
99.44%

80102
80102
80102
80102
80102
80102
80102

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
ZESP SZK OGLNOKSZTACCYCH W
JZEFOWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80102
80102
80102
80102
80102

4240
4260
4270
4280
4300

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

80102

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 600

1 250 rodki wasne

1 216.95

97.36%

80102

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 500

0 rodki wasne

0.00

0.00%

80102

4390

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

80102

4440

80102

4700

80102

4740

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80102

4750

80102

80102
80102
80102
80102
80102
80102
80102

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP SZK OGLNOKSZTACCYCH W
MCLCHPIG W OTWOCKU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80102
80102
80102
80102
80102

4240
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80102
80102
80102

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

80102

4440

80102

4700

80102

4740

80102

4750

80102

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80102
80102
80102
80102
80102
80102
80102

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP SZK SPECJALNYCH W CENTRUM
REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80102
80102

4240
4260

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii

80102

500

0 rodki wasne

0.00

0.00%

23 300

26 500 rodki wasne

26 500.00

100.00%

1 000

500 rodki wasne

499.00

99.80%

500

500 rodki wasne

498.84

99.77%

1 300

1 300 rodki wasne

1 300.00

100.00%

157 240
0
87 330
8 800
14 550
2 920
500
4 000

198 582
1 522 rodki wasne
122 380 rodki wasne
9 520 rodki wasne
20 300 rodki wasne
2 970 rodki wasne
0 rodki wasne
3 260 rodki wasne

198 020.46
1 522.00
122 267.33
9 514.30
20 205.07
2 897.96
0.00
3 257.89

99.72%
100.00%
99.91%
99.94%
99.53%
97.57%
0.00%
99.94%

6 000
500
400
4 300
500

3 760 rodki wasne

0 rodki wasne
0 rodki wasne
1 330 rodki wasne
350 rodki wasne

3 757.85
0.00
0.00
1 329.20
348.00

99.94%
0.00%
0.00%
99.94%
99.43%

700
600
900

800 rodki wasne

0 rodki wasne
900 rodki wasne

723.71
0.00
709.00

90.46%
0.00%
78.78%

22 940

28 450 rodki wasne

28 450.00

100.00%

500

470 rodki wasne

470.00

100.00%

300

400 rodki wasne

399.13

99.78%

1 500

2 170 rodki wasne

2 169.02

99.95%

747 276
0
454 124
43 076
75 056
12 179
2 000
10 000

1 014 576
2 812 rodki wasne
597 579 rodki wasne
36 933 rodki wasne
92 035 rodki wasne
12 079 rodki wasne
2 000 rodki wasne
8 000 rodki wasne

1 004 702.33
2 812.00
590 709.15
36 932.17
90 047.39
11 068.39
2 000.00
8 000.00

99.03%
100.00%
98.85%
100.00%
97.84%
91.63%
100.00%
100.00%

2 000
10 938

1 195 rodki wasne

134 799 rodki wasne

1 194.23
134 799.00

99.94%
100.00%

rona 31 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

80102
80102

4280
4300

Zakup usug zdrowotnych

Zakup usug pozostaych

80102
80102
80102

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

80102

4440

80102

4700

80102

4740

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80102

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

80102
80102
80102
80102
80102
80102
80102

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210

ZESP SZK SPECJALNYCH W GARWOLINIE

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80102
80102
80102
80102
80102
80102

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80102

4360

80102

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

450
15 000

450 rodki wasne

5 305 rodki wasne

450.00
5 305.00

100.00%
100.00%

3 500
3 500
1 000

1 500 rodki wasne

3 500 rodki wasne
500 rodki wasne

1 500.00
3 500.00
496.00

100.00%
100.00%
99.20%

100 953

107 775 rodki wasne

107 775.00

100.00%

8 000

8 000 rodki wasne

8 000.00

100.00%

3 500

0 rodki wasne

0.00

0.00%

2 000

114 rodki wasne

114.00

100.00%

1 249 262
0
863 883
82 356
140 772
22 706
21 500
18 000

1 182 369
3 070 rodki wasne
746 530 rodki wasne
61 773 rodki wasne
119 860 rodki wasne
16 630 rodki wasne
18 000 rodki wasne
19 000 rodki wasne

1 178 833.33
3 070.00
744 983.60
61 773.00
118 797.73
16 035.86
18 000.00
19 000.00

99.70%
100.00%
99.79%
100.00%
99.11%
96.43%
100.00%
100.00%

3 272
33 700
18 000
2 000
25 928
1 000

3 272 rodki wasne

34 600 rodki wasne
36 354 rodki wasne
530 rodki wasne
7 000 rodki wasne
0 rodki wasne

3 272.00
34 551.37
36 354.00
530.00
6 871.36
0.00

100.00%
99.86%
100.00%
100.00%
98.16%
0.00%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 000

640 rodki wasne

635.42

99.28%

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

2 000

300 rodki wasne

300.00

100.00%

80102
80102
80102

4390
4410
4430

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

2 145
1 000
4 000

0 rodki wasne
300 rodki wasne
2 600 rodki wasne

0.00
150.42
2 598.57

0.00%
50.14%
99.95%

80102

4440

104 910 rodki wasne

104 910.00

100.00%

80102

4700

2 000

3 000 rodki wasne

3 000.00

100.00%

80102

4740

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

1 000

1 000 rodki wasne

1 000.00

100.00%

80102

4750

3 000
1 166 240
0
0
738 100
90 000
133 700
23 500
2 000
26 000
15 000
7 000
61 500
3 000

3 000 rodki wasne

1 120 669
36 389 rodki wasne
1 000 rodki wasne
715 000 rodki wasne
52 600 rodki wasne
114 400 rodki wasne
17 800 rodki wasne
2 100 rodki wasne
46 000 rodki wasne
38 500 rodki wasne
16 000 rodki wasne
12 620 rodki wasne
5 500 rodki wasne

3 000.00
1 116 955.44
36 277.54
998.00
714 962.83
52 573.78
114 386.36
17 671.66
2 100.00
45 988.24
36 880.35
15 815.44
12 496.16
5 138.90

100.00%
99.67%
99.69%
99.80%
99.99%
99.95%
99.99%
99.28%
100.00%
99.97%
95.79%
98.85%
99.02%
93.43%

6 000
2 000
4 000

3 000 rodki wasne

2 000 rodki wasne
3 000 rodki wasne

2 669.60
1 986.77
2 833.00

88.99%
99.34%
94.43%

45 440

46 760 rodki wasne

46 760.00

100.00%

4 000

4 500 rodki wasne

4 267.10

94.82%

2 000

500 rodki wasne

483.71

96.74%

3 000

3 000 rodki wasne

2 666.00

88.87%

80102

80102
80102
80102
80102
80102
80102
80102
80102
80102
80102
80102
80102

3020
3240
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4350

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP SZK SPECJALNYCH W ZAGRZU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia dla uczniw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80102
80102
80102

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

80102

4440

80102

4700

80102

4740

80102

4750

80102

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych
DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI
TERENW WIEJSKICH UMWM

170 000

0.00

0.00%

170 000

0.00

0.00%

170 000
389 198

0.00
1 920 767.53

0.00%
72.62%

80104

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Przedszkola
DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI
TERENW WIEJSKICH UMWM

0.00

0.00%

80104

2710

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych

80104

6300

80103
80103

80103

6300

80104

80104

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

389 198

0 rodki wasne
2 644 950
0

219 198

0 rodki wasne

0.00

0.00%

170 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

1 920 767.53

72.62%

rona 32 z 144

2 644 950

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

80104

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

80104

2918

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

80104

2919

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

rdo finansowania

81.64%

50 575 rodki wasne

39 252.94

77.61%

7 575 rodki wasne

4 886.99

64.51%

4568

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

2 295 rodki wasne

1 199.15

52.25%

80104

4569

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

725 rodki wasne

211.62

29.19%

80104

4990

Niewaciwe obcienia oraz uznania rachunkw biecych

- 217 980.27

0.00%

80104

6209

80105
80105

0
252 223

76 460 dotacja celowa PO KL

222 436

46 225.36
221 312.52

60.46%
99.49%

252 223
191 734
15 910
30 304
4 888
1 000

222 436
169 910 rodki wasne
13 760 rodki wasne
25 900 rodki wasne
4 080 rodki wasne
0 rodki wasne

221 312.52
169 404.64
13 760.00
25 391.58
3 970.30
0.00

99.49%
99.70%
100.00%
98.04%
97.31%
0.00%

1 000
200

1 240 rodki wasne

0 rodki wasne

1 240.00
0.00

100.00%
0.00%

7 187
40 000

7 546 rodki wasne

0

7 546.00
0.00

100.00%
0.00%

0.00

0.00%

4010
4040
4110
4120
4210

ZESP SZK SPECJALNYCH W GARWOLINIE

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

80105
80105

4240
4280

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug zdrowotnych

80105

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Gimnazja
DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI
TERENW WIEJSKICH UMWM

80110

80110

2710

80111

80111
80111
80111
80111
80111

4010
4040
4110
4120

80111

4440

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
Przedszkola specjalne

80105
80105
80105
80105
80105

80110

2 507 320 dotacja celowa PO KL

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

2 046 971.74

80104

Plan po
zmianach

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych
Gimnazja specjalne
SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIESYSZCYCH W RADOMIU
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy

40 000

40 000
6 607 128

0 rodki wasne
7 294 806

0.00
7 244 475.17

0.00%
99.31%

876 127
652 469
64 672
108 778
17 262

813 279
611 196 rodki wasne
57 031 rodki wasne
98 873 rodki wasne
13 233 rodki wasne

813 278.94
611 196.00
57 030.94
98 873.00
13 233.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

32 946

32 946 rodki wasne

32 946.00

100.00%

1 361 872
0
993 940
52 024
158 033
25 275
29 000

1 822 672
3 400 rodki wasne
1 327 940 rodki wasne
100 324 rodki wasne
232 013 rodki wasne
33 295 rodki wasne
29 000 rodki wasne

1 814 252.99
3 400.00
1 323 775.74
100 283.86
228 548.15
32 847.62
28 897.18

99.54%
100.00%
99.69%
99.96%
98.51%
98.66%
99.65%

80111
80111
80111
80111
80111
80111

3020
4010
4040
4110
4120
4210

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SABOWIDZCYCH
W RADOMIU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

80111

4230

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych

1 000

1 000 rodki wasne

1 000.00

100.00%

80111
80111
80111
80111
80111

4240
4260
4270
4280
4300

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

5 000
30 400
4 000
500
23 400

1 500 rodki wasne

33 300 rodki wasne
4 000 rodki wasne
500 rodki wasne
17 100 rodki wasne

1 349.80
33 300.00
3 999.20
480.00
17 099.32

89.99%
100.00%
99.98%
96.00%
100.00%

80111

4440

37 700

37 700 rodki wasne

37 700.00

100.00%

80111

4740

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

800

0 rodki wasne

0.00

0.00%

80111

4750

80111

80111
80111
80111
80111
80111
80111

3020
4010
4040
4110
4120
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W CZARNI
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

80111
80111
80111
80111

4240
4280
4300
4410

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe

1 955
255
13 500
170

2 635 rodki wasne

0 rodki wasne
0 rodki wasne
0 rodki wasne

2 635.00
0.00
0.00
0.00

100.00%
0.00%
0.00%
0.00%

80111

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

8 940

8 940 rodki wasne

8 940.00

100.00%

80111

800

1 600 rodki wasne

1 572.12

98.26%

268 957
0
196 870
6 084
31 397
4 941
3 570

466 343
23 992 rodki wasne
347 372 rodki wasne
6 084 rodki wasne
63 686 rodki wasne
8 789 rodki wasne
4 845 rodki wasne

466 342.52
23 992.00
347 372.00
6 084.00
63 686.00
8 789.00
4 844.52

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.99%

rona 33 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

80111
80111
80111
80111
80111
80111
80111
80111
80111
80111

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
ZESP PLACWEK W GOOTCZYNIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

80111

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

80111

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

80111

4520

80111
80111

4740
4780

80111

4740

80111

Plan pierwotny

1 275
857 500
0
566 200
20 700
89 600
14 200
94 400
7 000
4 000
0
38 700

Plan po
zmianach

rdo finansowania

0 rodki wasne
823 500
31 400 rodki wasne
529 742 rodki wasne
19 158 rodki wasne
81 100 rodki wasne
14 200 rodki wasne
82 980 rodki wasne
27 000 rodki wasne
3 964 rodki wasne
880 rodki wasne
3 300 rodki wasne

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

0.00
823 486.55
31 400.00
529 742.00
19 157.08
81 100.00
14 200.00
82 980.00
27 000.00
3 963.35
880.00
3 300.00

0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.98%
100.00%
100.00%

2 000

2 000 rodki wasne

2 000.00

100.00%

20 700

20 700 rodki wasne

20 700.00

100.00%

420 rodki wasne

414.00

98.57%

0
0

156 rodki wasne

6 500 rodki wasne

150.12
6 500.00

96.23%
100.00%

367 450
250 710
22 000
41 050
7 440
5 000

407 800
287 710 rodki wasne
24 000 rodki wasne
45 700 rodki wasne
7 240 rodki wasne
3 150 rodki wasne

407 405.76
287 693.33
23 987.34
45 441.94
7 200.10
3 150.00

99.90%
99.99%
99.95%
99.44%
99.45%
100.00%

80111
80111
80111
80111
80111

4010
4040
4110
4120
4210

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych
ZESP SZK OGLNOKSZTACCYCH W
JZEFOWIE
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

80111
80111
80111
80111
80111

4240
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

3 000
2 000
300
5 000
500

1 000 rodki wasne

500 rodki wasne
100 rodki wasne
4 500 rodki wasne
350 rodki wasne

1 000.00
500.00
100.00
4 498.00
348.00

100.00%
100.00%
100.00%
99.96%
99.43%

80111
80111
80111

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

1 500
3 000
1 300

1 930 rodki wasne

1 950 rodki wasne
1 150 rodki wasne

1 923.24
1 902.81
1 141.00

99.65%
97.58%
99.22%

80111

4440

22 050

26 350 rodki wasne

26 350.00

100.00%

80111

4700

1 000

570 rodki wasne

570.00

100.00%

80111

4740

80111

4750

80111

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80111
80111
80111
80111
80111

4010
4040
4110
4120
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP SZK OGLNOKSZTACCYCH W
MCLCHPIG W OTWOCKU
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

80111
80111
80111
80111

4240
4270
4280
4300

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

80111

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

80111
80111

4370
4410

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe

80111

4440

80111

4700

80111

4740

80111

4750

80111

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80111
80111
80111
80111
80111
80111

4010
4040
4110
4120
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP SZK SPECJALNYCH W CENTRUM
REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80111
80111
80111
80111

4240
4260
4280
4300

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

80111
80111

4370
4410

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe

80111

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

80111

500

500 rodki wasne

500.00

100.00%

1 100

1 100 rodki wasne

1 100.00

100.00%

190 015
120 915
11 000
19 690
3 580
2 000

215 449
141 765 rodki wasne
11 320 rodki wasne
23 674 rodki wasne
3 090 rodki wasne
1 240 rodki wasne

214 398.37
141 158.14
11 310.32
23 460.34
2 981.82
1 240.00

99.51%
99.57%
99.91%
99.10%
96.50%
100.00%

1 000
800
400
2 000

0 rodki wasne
500 rodki wasne
300 rodki wasne
2 000 rodki wasne

0.00
499.01
291.00
1 970.22

0.00%
99.80%
97.00%
98.51%

900

750 rodki wasne

750.00

100.00%

700
2 600

0 rodki wasne
1 610 rodki wasne

0.00
1 537.52

0.00%
95.50%

22 730

27 800 rodki wasne

27 800.00

100.00%

500

0 rodki wasne

0.00

0.00%

200

400 rodki wasne

400.00

100.00%

1 000

1 000 rodki wasne

1 000.00

100.00%

723 638
498 693
44 319
81 961
13 298
2 000
12 000

1 018 436
670 192 rodki wasne
53 662 rodki wasne
108 111 rodki wasne
14 248 rodki wasne
2 000 rodki wasne
14 167 rodki wasne

986 125.14
649 824.19
53 661.22
102 466.55
11 123.43
2 000.00
14 167.00

96.83%
96.96%
100.00%
94.78%
78.07%
100.00%
100.00%

3 200
10 000
1 500
8 000

333 rodki wasne

117 461 rodki wasne
1 500 rodki wasne
3 000 rodki wasne

332.64
114 619.39
1 500.00
3 000.00

99.89%
97.58%
100.00%
100.00%

3 200
3 500

1 000 rodki wasne

2 500 rodki wasne

829.18
2 339.55

82.92%
93.58%

36 967

29 733 rodki wasne

29 733.00

100.00%

rona 34 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

80111

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

2 500

529 rodki wasne

528.99

100.00%

80111

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

2 500

0 rodki wasne

0.00

0.00%

80111
80111
80111
80111
80111

4010
4040
4110
4120
4210

ZESP SZK SPECJALNYCH W GARWOLINIE

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

1 407 849
1 096 466
86 998
165 664
26 721
7 500

1 170 586
885 000 rodki wasne
72 728 rodki wasne
141 730 rodki wasne
20 330 rodki wasne
7 500 rodki wasne

1 164 979.28
882 565.81
72 728.00
139 888.20
19 489.35
7 500.00

99.52%
99.72%
100.00%
98.70%
95.86%
100.00%

80111
80111
80111
80111

4240
4270
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

4 000
5 000
3 000
2 000

2 000 rodki wasne

27 300 rodki wasne
4 000 rodki wasne
1 840 rodki wasne

2 000.00
27 300.00
3 902.24
1 832.23

100.00%
100.00%
97.56%
99.58%

80111
80111
80111

4370
4410
4430

2 000
500
2 000

900 rodki wasne

500 rodki wasne
2 000 rodki wasne

665.29
354.93
2 000.00

73.92%
70.99%
100.00%

80111

4700

2 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

80111

4740

1 000

1 758 rodki wasne

1 753.23

99.73%

80111

4750

3 000
553 720
0
0
376 300
22 300
51 700
9 600
5 000
2 000
1 000
43 000

3 000 rodki wasne

556 741
30 500 rodki wasne
1 800 rodki wasne
369 551 rodki wasne
31 000 rodki wasne
61 600 rodki wasne
6 100 rodki wasne
11 300 rodki wasne
300 rodki wasne
1 000 rodki wasne
5 000 rodki wasne

3 000.00
554 205.62
30 145.24
1 800.00
368 958.22
30 889.33
61 519.72
5 398.34
11 153.06
267.18
803.00
4 998.80

100.00%
99.54%
98.84%
100.00%
99.84%
99.64%
99.87%
88.50%
98.70%
89.06%
80.30%
99.98%

8 000
1 000

7 000 rodki wasne

1 000 rodki wasne

6 783.77
933.96

96.91%
93.40%

32 820

30 090 rodki wasne

30 090.00

100.00%

1 000
11 730

500 rodki wasne

11 730

465.00
10 580.03

93.00%
90.20%

11 730
550
90
3 500
7 590
613 045
613 045
0
0
415 364
41 672
68 648
11 050

11 730
550 rodki wasne
90 rodki wasne
3 500 rodki wasne
7 590 rodki wasne
790 168
790 168
200 rodki wasne
8 180 rodki wasne
570 852 rodki wasne
39 527 rodki wasne
90 595 rodki wasne
13 783 rodki wasne

10 580.03
424.47
67.81
2 768.00
7 319.75
790 167.09
790 167.09
200.00
8 180.00
570 852.00
39 526.85
90 595.00
13 783.00

90.20%
77.18%
75.34%
79.09%
96.44%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

3 000
7 500

2 100 rodki wasne

6 080 rodki wasne

2 100.00
6 080.00

100.00%
100.00%

1 000
500
25 332

500 rodki wasne

43 rodki wasne
21 472 rodki wasne

500.00
42.70
21 472.00

100.00%
99.30%
100.00%

840
500
500

74 rodki wasne
732 rodki wasne
500 rodki wasne

73.54
732.00
500.00

99.38%
100.00%
100.00%

33 539

33 430 rodki wasne

33 430.00

100.00%

600

600 rodki wasne

600.00

100.00%

3 000
1 470 822

1 500 rodki wasne

1 400 556

1 500.00
1 396 538.67

100.00%
99.71%

352 642
273 334
22 551
44 482
7 175
1 100

297 096
232 600 rodki wasne
20 077 rodki wasne
37 730 rodki wasne
4 170 rodki wasne
0 rodki wasne

295 929.33
231 986.54
20 077.00
37 445.98
3 901.91
0.00

99.61%
99.74%
100.00%
99.25%
93.57%
0.00%

80111

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80111
80111
80111
80111
80111
80111
80111
80111
80111
80111

3020
3240
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4280
4300

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP SZK SPECJALNYCH W ZAGRZU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia dla uczniw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

80111
80111

4360
4410

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe

80111

4440

80111

4700

80111

80120
80120
80120
80120
80120
80120

3020
3240
4010
4040
4110
4120

80120
80120

4140
4210

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Dowoenie uczniw do szk
SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SABOWIDZCYCH
W RADOMIU
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Licea oglnoksztacce
ZESP SZK NR 3 W WYSZKOWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia dla uczniw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia

80120
80120
80120

4240
4270
4300

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych

80120
80120
80120

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

80120

4440

80120

4740

80120

4750

80113

80113
80113
80113
80113
80113

4110
4120
4170
4210

80120
80120

80121
80121

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Licea oglnoksztacce specjalne

80121
80121
80121
80121
80121

4010
4040
4110
4120
4210

ZESP SZK SPECJALNYCH W GARWOLINIE

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

80121
80121

4240
4300

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug pozostaych

1 000
1 000

1 000 rodki wasne

277 rodki wasne

999.60
277.00

99.96%
100.00%

80121
80121

4370
4410

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe

1 000
500

300 rodki wasne

442 rodki wasne

300.00
441.30

100.00%
99.84%

rona 35 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

80121
80121
80121
80121
80121
80121
80121
80121

3020
3240
4010
4040
4110
4120
4170
4210

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
ZESP SZK SPECJALNYCH W ZAGRZU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia dla uczniw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80121
80121
80121

4240
4300
4410

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe

0
68 200
5 000

4 500 rodki wasne

8 500 rodki wasne
3 200 rodki wasne

4 358.99
8 372.76
2 931.04

96.87%
98.50%
91.60%

80121

4440

54 380

50 060 rodki wasne

50 060.00

100.00%

80121

4700

1 000

1 500 rodki wasne

1 500.00

100.00%

80121

4740

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

1 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

80121

4750

1 000
524 477
524 477
0
0
338 054
31 824
53 784
8 658

400 rodki wasne

508 888
508 888
700 rodki wasne
3 170 rodki wasne
339 399 rodki wasne
26 315 rodki wasne
54 784 rodki wasne
8 158 rodki wasne

332.00
508 363.94
508 363.94
617.20
3 170.00
339 399.00
26 314.75
54 524.68
8 158.00

83.00%
99.90%
99.90%
88.17%
100.00%
100.00%
100.00%
99.53%
100.00%

3 600
8 600

1 200 rodki wasne

8 600 rodki wasne

1 200.00
8 600.00

100.00%
100.00%

8 100
13 600
500
26 292
0

3 370 rodki wasne

8 600 rodki wasne
500 rodki wasne
22 972 rodki wasne
1 300 rodki wasne

3 369.44
8 600.00
500.00
22 972.00
1 194.38

99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
91.88%

3 600
500
1 000

2 300 rodki wasne

700 rodki wasne
4 000 rodki wasne

2 233.60
691.37
4 000.00

97.11%
98.77%
100.00%

20 165

19 520 rodki wasne

19 520.00

100.00%

1 000

100 rodki wasne

100.00

100.00%

5 200
933 086

3 200 rodki wasne

712 807

3 199.52
691 854.15

99.99%
97.06%

933 086
662 345
56 707
108 577
17 617
3 000
10 784

712 807
522 753 rodki wasne
42 006 rodki wasne
87 752 rodki wasne
11 813 rodki wasne
3 000 rodki wasne
9 441 rodki wasne

691 854.15
511 958.21
42 005.25
81 359.84
8 281.81
3 000.00
9 440.94

97.06%
97.94%
100.00%
92.72%
70.11%
100.00%
100.00%

1 000
20 000
1 000
8 000
2 500

1 000 rodki wasne

0 rodki wasne
1 000 rodki wasne
4 600 rodki wasne
700 rodki wasne

999.40
0.00
975.00
4 557.87
658.80

99.94%
0.00%
97.50%
99.08%
94.11%

80121

4740

80121

80123
80123
80123
80123
80123
80123

3020
3240
4010
4040
4110
4120

80123
80123

4140
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Licea profilowane
ZESP SZK NR 3 W WYSZKOWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia dla uczniw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia

80123
80123
80123
80123
80123

4240
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80123
80123
80123

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

80123

4440

80123

4740

80123

4750

80123
80123

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

500
1 118 180
0
0
758 400
59 000
138 000
24 200
3 000
5 000

500 rodki wasne

1 103 460
56 600 rodki wasne
700 rodki wasne
748 700 rodki wasne
63 400 rodki wasne
130 000 rodki wasne
18 900 rodki wasne
0 rodki wasne
17 000 rodki wasne

500.00
1 100 609.34
56 540.66
700.00
748 566.23
63 327.66
129 098.01
17 840.25
0.00
16 981.74

100.00%
99.74%
99.90%
100.00%
99.98%
99.89%
99.31%
94.39%
0.00%
99.89%

80124
80124
80124
80124
80124
80124

4010
4040
4110
4120
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Licea profilowane specjalne
ZESP SZK SPECJALNYCH W CENTRUM
REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80124
80124
80124
80124
80124

4240
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80124

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 000

1 600 rodki wasne

1 475.03

92.19%

80124
80124

4370
4410

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe

3 600
2 600

700 rodki wasne

2 600 rodki wasne

700.00
2 600.00

100.00%
100.00%

80124

4440

30 356

23 842 rodki wasne

23 842.00

100.00%

80124

4740

2 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

80124

4750

1 000
22 757 929

0 rodki wasne
22 687 844

0.00
22 468 695.47

0.00%
99.03%

285.33

99.77%

285.33

99.77%

0.00

0.00%

80124
80124

80130
80130

80130

4160

80130

80130

6300

80130
80130

3020

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Szkoy zawodowe
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejtych
zobowiza po likwidowanych i przeksztacanych jednostkach
zaliczanych do sektora finansw publicznych
DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI
TERENW WIEJSKICH UMWM
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
MEDYCZNA SZKOA POLICEALNA NR 2 W
WARSZAWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

0
70 000

286

286 rodki wasne

0

70 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

1 922 097
0

1 876 611
13 470 rodki wasne

1 871 293.20
13 470.00

99.72%
100.00%

rona 36 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

80130
80130
80130
80130
80130

3210
4010
4040
4110
4120

80130
80130
80130

4140
4170
4210

Stypendia i zasiki dla studentw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80130
80130
80130
80130
80130
80130

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80130

4360

80130

4370

80130

4440

80130

4700

80130

4750

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

0
1 238 197
105 000
179 800
30 000

9 000 rodki wasne

1 176 565 rodki wasne
92 809 rodki wasne
187 950 rodki wasne
15 375 rodki wasne

9 000.00
1 175 786.25
92 808.47
187 823.00
15 314.78

100.00%
99.93%
100.00%
99.93%
99.61%

10 000
0
14 500

11 065 rodki wasne

1 200 rodki wasne
9 484 rodki wasne

11 065.00
1 200.00
9 260.29

100.00%
100.00%
97.64%

14 500
80 000
20 000
1 000
43 000
500

3 998 rodki wasne

85 825 rodki wasne
16 277 rodki wasne
1 642 rodki wasne
28 610 rodki wasne
319 rodki wasne

3 997.63
82 251.42
16 276.39
1 642.00
28 184.91
319.00

99.99%
95.84%
100.00%
100.00%
98.51%
100.00%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 000

2 210 rodki wasne

2 210.00

100.00%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

7 500

4 730 rodki wasne

4 602.39

97.30%

174 100

210 750 rodki wasne

210 750.00

100.00%

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

80130
80130
80130
80130
80130
80130

3020
3210
4010
4040
4110
4120

80130
80130

4140
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

MEDYCZNA SZKOA POLICEALNA NR 3 W
WARSZAWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia

80130

4230

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych

80130
80130
80130
80130
80130
80130

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80130

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

80130
80130
80130

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

80130

4440

80130

4700

80130

4740

80130

4750

80130

Plan pierwotny

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

500

730 rodki wasne

730.00

100.00%

1 500

4 602 rodki wasne

4 601.67

99.99%

1 295 000
0
0
881 454
75 846
155 900
22 400

1 317 534
2 326 rodki wasne
8 000 rodki wasne
901 454 rodki wasne
66 507 rodki wasne
144 700 rodki wasne
21 439 rodki wasne

1 316 092.42
2 322.39
8 000.00
901 442.18
66 507.00
144 577.95
21 112.24

99.89%
99.84%
100.00%
100.00%
100.00%
99.92%
98.48%

8 000
8 300

8 293 rodki wasne

3 300 rodki wasne

8 293.00
3 288.74

100.00%
99.66%

500

0 rodki wasne

0.00

0.00%

14 000
15 000
5 000
500
24 200
1 600

7 400 rodki wasne

41 433 rodki wasne
366 rodki wasne
900 rodki wasne
18 500 rodki wasne
850 rodki wasne

7 392.82
41 432.29
366.00
735.00
17 989.89
785.70

99.90%
100.00%
100.00%
81.67%
97.24%
92.44%

800

680 rodki wasne

603.36

88.73%

2 000
3 500
5 500

2 200 rodki wasne

2 120 rodki wasne
6 120 rodki wasne

2 126.05
2 103.80
6 079.60

96.64%
99.24%
99.34%

68 500

78 844 rodki wasne

78 844.00

100.00%

1 000

602 rodki wasne

602.00

100.00%

500

0 rodki wasne

0.00

0.00%

500

1 500 rodki wasne

1 488.41

99.23%

1 846 879
0
1 236 063
102 570
202 165
32 168
5 000
5 000

2 043 061
35 698 rodki wasne
1 351 750 rodki wasne
96 503 rodki wasne
211 176 rodki wasne
26 410 rodki wasne
0 rodki wasne
23 188 rodki wasne

2 040 456.35
35 695.90
1 351 649.97
96 502.70
210 943.65
26 385.73
0.00
23 178.45

99.87%
99.99%
99.99%
100.00%
99.89%
99.91%
0.00%
99.96%

0
59 448
2 000
45 500
1 500

16 721 rodki wasne

87 448 rodki wasne
1 400 rodki wasne
54 770 rodki wasne
1 310 rodki wasne

16 692.70
85 922.86
1 400.00
54 478.53
1 302.96

99.83%
98.26%
100.00%
99.47%
99.46%

80130
80130
80130
80130
80130
80130
80130

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

MEDYCZNA SZKOA POLICEALNA NR 4 W
WARSZAWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80130
80130
80130
80130
80130

4240
4260
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80130

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 600

1 830 rodki wasne

1 804.68

98.62%

80130
80130
80130

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

6 000
5 000
500

4 500 rodki wasne

3 457 rodki wasne
4 398 rodki wasne

4 368.49
3 435.58
4 298.20

97.08%
99.38%
97.73%

80130
80130

4440
4530

136 365
0

110 000 rodki wasne

2 rodki wasne

110 000.00
0.00

100.00%
0.00%

80130

4700

3 000 rodki wasne

2 945.00

98.17%

80130

4740

1 500 rodki wasne

1 451.80

96.79%

80130

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od towarw i usug (VAT)
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

rona 37 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

80130
80130
80130
80130
80130
80130
80130

3020
3210
4010
4040
4110
4120
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

MEDYCZNA SZKOA POLICEALNA W MISKU
MAZOWIECKIM
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

80130
80130
80130
80130
80130

4240
4260
4270
4280
4300

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

80130
80130
80130

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

80130

4440

80130

4700

80130

4740

80130

4750

80130

4750

Nazwa

80130

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

5 000

8 000 rodki wasne

7 999.15

99.99%

1 383 415
0
0
913 700
75 637
144 260
23 268
38 517

1 269 982
1 897 rodki wasne
4 500 rodki wasne
857 634 rodki wasne
74 203 rodki wasne
132 260 rodki wasne
12 768 rodki wasne
30 517 rodki wasne

1 267 903.29
1 896.01
4 498.00
857 616.55
74 202.37
130 784.59
12 483.94
30 514.70

99.84%
99.95%
99.96%
100.00%
100.00%
98.88%
97.78%
99.99%

15 000
46 767
30 000
1 000
28 500

17 070 rodki wasne

42 767 rodki wasne
20 000 rodki wasne
499 rodki wasne
12 700 rodki wasne

17 069.08
42 767.00
19 999.15
498.50
12 576.93

99.99%
100.00%
100.00%
99.90%
99.03%

2 000
4 000
1 000

1 620 rodki wasne

3 400 rodki wasne
1 000 rodki wasne

1 572.62
3 366.54
912.00

97.08%
99.02%
91.20%

51 766

53 857 rodki wasne

53 857.00

100.00%

1 500

760 rodki wasne

760.00

100.00%

1 500

0 rodki wasne

0.00

0.00%

5 000

2 530 rodki wasne

2 528.31

99.93%

1 325 936
0
0
825 505
64 918
134 731
21 730
32 000

1 206 246
14 139 rodki wasne
2 310 rodki wasne
727 805 rodki wasne
58 946 rodki wasne
116 851 rodki wasne
18 862 rodki wasne
20 000 rodki wasne

1 164 599.92
14 137.17
2 310.00
695 473.71
58 945.87
110 542.41
16 641.39
19 990.88

96.55%
99.99%
100.00%
95.56%
100.00%
94.60%
88.23%
99.95%

4 000
120 000
3 000
1 000
38 642
350

4 000 rodki wasne

134 183 rodki wasne
2 000 rodki wasne
1 150 rodki wasne
32 186 rodki wasne
350 rodki wasne

3 982.73
134 139.64
1 692.42
1 140.00
31 985.67
348.00

99.57%
99.97%
84.62%
99.13%
99.38%
99.43%

80130
80130
80130
80130
80130
80130
80130

3020
3210
4010
4040
4110
4120
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W
CIECHANOWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

80130
80130
80130
80130
80130
80130

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80130

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 500

1 030 rodki wasne

1 024.80

99.50%

80130
80130
80130

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

5 000
3 000
3 500

2 600 rodki wasne

2 400 rodki wasne
2 190 rodki wasne

2 424.42
2 393.72
2 190.00

93.25%
99.74%
100.00%

80130

4440

61 060

60 294 rodki wasne

60 294.00

100.00%

80130

4700

80130

4740

80130

4750

80130

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

1 500

450 rodki wasne

450.00

100.00%

2 000

1 500 rodki wasne

1 493.15

99.54%

2 500

3 000 rodki wasne

2 999.94

100.00%

1 915 340
0
0
1 210 300
90 000
177 070
32 620

1 874 519
1 329 rodki wasne
3 500 rodki wasne
1 188 300 rodki wasne
88 100 rodki wasne
186 870 rodki wasne
23 320 rodki wasne

1 870 908.74
1 329.00
3 488.00
1 188 271.53
88 094.91
186 573.13
20 798.87

99.81%
100.00%
99.66%
100.00%
99.99%
99.84%
89.19%

11 000
2 000
120 000

9 500 rodki wasne

0 rodki wasne
165 500 rodki wasne

9 500.00
0.00
165 471.23

100.00%
0.00%
99.98%

25 000
30 000
28 000
2 700
74 000
2 000

40 750 rodki wasne

22 000 rodki wasne
14 500 rodki wasne
2 690 rodki wasne
35 000 rodki wasne
1 800 rodki wasne

40 750.00
22 000.00
14 492.75
2 482.00
34 999.50
1 725.58

100.00%
100.00%
99.95%
92.27%
100.00%
95.87%

80130
80130
80130
80130
80130
80130

3020
3210
4010
4040
4110
4120

80130
80130
80130

4140
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W
OTWOCKU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80130
80130
80130
80130
80130
80130

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80130

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 500

1 250 rodki wasne

1 174.63

93.97%

80130

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4 500

3 600 rodki wasne

3 397.28

94.37%

80130
80130
80130

4390
4410
4430

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

500
1 000
7 000

600 rodki wasne

1 000 rodki wasne
6 860 rodki wasne

585.60
864.73
6 860.00

97.60%
86.47%
100.00%

80130

4440

80 150

60 150 rodki wasne

60 150.00

100.00%

80130

4700

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

2 000

4 200 rodki wasne

4 200.00

100.00%

80130

rona 38 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

80130

4740

80130

4750

Nazwa

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

80130
80130
80130
80130
80130
80130

3020
3210
4010
4040
4110
4120

80130
80130
80130

4140
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W
POCKU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80130
80130
80130
80130
80130
80130

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80130

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

80130

4370

80130
80130
80130

4400
4410
4430

80130

4440

80130

4700

80130

4740

80130

4750

80130

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

2 000

1 200 rodki wasne

1 200.00

100.00%

12 000

12 500 rodki wasne

12 500.00

100.00%

2 323 767
0
0
1 516 335
148 000
245 263
39 622

2 544 318
5 577 rodki wasne
6 528 rodki wasne
1 760 631 rodki wasne
128 811 rodki wasne
276 467 rodki wasne
32 672 rodki wasne

2 536 364.80
5 576.32
6 528.00
1 759 062.83
128 810.51
276 014.04
32 533.27

99.69%
99.99%
100.00%
99.91%
100.00%
99.84%
99.58%

5 000
4 250
40 000

0 rodki wasne
4 600 rodki wasne
37 392 rodki wasne

0.00
4 600.00
37 392.00

0.00%
100.00%
100.00%

25 000
55 000
4 000
3 000
58 957
1 000

16 996 rodki wasne

67 453 rodki wasne
7 000 rodki wasne
1 445 rodki wasne
27 269 rodki wasne
861 rodki wasne

16 995.09
61 989.97
6 931.70
1 445.00
27 251.00
860.40

99.99%
91.90%
99.02%
100.00%
99.93%
99.93%

2 000

1 250 rodki wasne

1 238.79

99.10%

12 000

7 400 rodki wasne

7 170.74

96.90%

5 000
5 000
4 000

4 944 rodki wasne

3 822 rodki wasne
3 314 rodki wasne

4 944.00
3 821.94
3 313.20

100.00%
100.00%
99.98%

131 340

128 486 rodki wasne

128 486.00

100.00%

1 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

5 000

2 000 rodki wasne

2 000.00

100.00%

13 000

19 400 rodki wasne

19 400.00

100.00%

1 859 622
0
0
1 120 635
101 300
188 581
29 885

1 738 578
11 006 rodki wasne
3 200 rodki wasne
1 045 941 rodki wasne
89 400 rodki wasne
172 781 rodki wasne
29 885 rodki wasne

1 707 322.94
7 879.56
3 196.00
1 045 342.85
89 313.55
168 040.04
25 949.66

98.20%
71.59%
99.88%
99.94%
99.90%
97.26%
86.83%

13 500
175 000

13 500 rodki wasne

136 450 rodki wasne

10 890.92
135 408.62

80.67%
99.24%

0
30 000
10 000
1 826
40 000
4 000

54 000 rodki wasne

40 000 rodki wasne
6 000 rodki wasne
1 826 rodki wasne
17 000 rodki wasne
4 000 rodki wasne

52 819.67
30 127.00
5 951.05
956.40
16 912.21
3 840.56

97.81%
75.32%
99.18%
52.38%
99.48%
96.01%

80130
80130
80130
80130
80130
80130

3020
3210
4010
4040
4110
4120

80130
80130

4140
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W
PRZASNYSZU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia

80130
80130
80130
80130
80130
80130

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80130

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 500

1 500 rodki wasne

1 318.08

87.87%

80130

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

7 000

4 000 rodki wasne

3 235.29

80.88%

80130
80130
80130

4390
4410
4430

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

233
8 000
13 000

233 rodki wasne

7 000 rodki wasne
20 100 rodki wasne

231.80
6 154.09
19 240.00

99.48%
87.92%
95.72%

80130

4440

106 662

72 256 rodki wasne

72 016.02

99.67%

80130

4700

1 500

1 500 rodki wasne

1 500.00

100.00%

80130

4740

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

1 000

1 000 rodki wasne

1 000.00

100.00%

80130

4750

6 000

6 000 rodki wasne

5 999.57

99.99%

2 731 596
0
0
1 721 011
146 327
275 992
44 356

2 585 123
9 550 rodki wasne
11 102 rodki wasne
1 608 389 rodki wasne
122 853 rodki wasne
268 122 rodki wasne
42 191 rodki wasne

2 473 409.40
9 540.01
11 102.00
1 570 947.69
122 852.61
246 159.51
28 398.66

95.68%
99.90%
100.00%
97.67%
100.00%
91.81%
67.31%

15 000
39 082
37 501

15 000 rodki wasne

39 082 rodki wasne
51 901 rodki wasne

13 319.00
32 281.00
51 901.00

88.79%
82.60%
100.00%

200

200 rodki wasne

199.93

99.97%

41 905
71 276
73 460

66 905 rodki wasne

90 276 rodki wasne
12 974 rodki wasne

66 905.00
82 138.83
7 534.54

100.00%
90.99%
58.07%

80130

80130
80130
80130
80130
80130
80130

3020
3210
4010
4040
4110
4120

80130
80130
80130

4140
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W
RADOMIU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80130

4230

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych

80130
80130
80130

4240
4260
4270

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych

80130

rona 39 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

80130
80130
80130

4280
4300
4350

Zakup usug zdrowotnych

Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80130

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

80130
80130
80130

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

80130

4440

80130

4700

80130

4740

80130

4750

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

Wykonanie

%
wykonania
w stosunku
do planu

2 000
79 095
2 124

2 000 rodki wasne

60 687 rodki wasne
2 124 rodki wasne

365.00
60 463.57
1 280.10

18.25%
99.63%
60.27%

1 500

1 500 rodki wasne

1 298.53

86.57%

7 800
11 600
7 901

7 800 rodki wasne

9 600 rodki wasne
8 901 rodki wasne

5 946.35
4 487.73
7 365.40

76.24%
46.75%
82.75%

130 306

130 306 rodki wasne

127 086.00

97.53%

7 760

3 760 rodki wasne

1 940.00

51.60%

3 000

1 500 rodki wasne

1 500.00

100.00%

12 400

18 400 rodki wasne

18 396.94

99.98%

2 119 405
0
0
1 380 590
113 458
214 009
34 723

2 247 629
7 580 rodki wasne
5 976 rodki wasne
1 512 834 rodki wasne
106 967 rodki wasne
238 815 rodki wasne
34 723 rodki wasne

2 236 720.81
7 579.60
5 976.00
1 512 019.85
106 966.10
235 276.22
32 367.45

99.51%
99.99%
100.00%
99.95%
100.00%
98.52%
93.22%

12 245
4 320
34 663

13 045 rodki wasne

4 320 rodki wasne
24 663 rodki wasne

12 877.00
4 320.00
24 445.37

98.71%
100.00%
99.12%

25 000
105 210
15 000
1 600
46 423
400

15 000 rodki wasne

113 710 rodki wasne
0 rodki wasne
1 116 rodki wasne
36 191 rodki wasne
400 rodki wasne

14 988.92
113 678.57
0.00
870.00
34 965.90
348.00

99.93%
99.97%
0.00%
77.96%
96.61%
87.00%

80130
80130
80130
80130
80130
80130

3020
3210
4010
4040
4110
4120

80130
80130
80130

4140
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W
SIEDLCACH
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80130
80130
80130
80130
80130
80130

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80130

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

3 000

2 000 rodki wasne

1 791.39

89.57%

80130
80130
80130

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

6 000
3 700
4 500

4 300 rodki wasne

2 600 rodki wasne
4 500 rodki wasne

3 508.58
1 447.93
4 452.19

81.59%
55.69%
98.94%

80130
80130

4440
4480

99 649
500

106 974 rodki wasne

500 rodki wasne

106 974.00
485.00

100.00%
97.00%

80130

4700

3 022

4 522 rodki wasne

4 521.00

99.98%

80130

4740

3 500

1 000 rodki wasne

988.40

98.84%

80130

4750

7 893

5 893 rodki wasne

5 873.34

99.67%

2 260 508
0
0
1 352 890
118 924
220 282
35 741
5 000
35 000

2 193 274
6 875 rodki wasne
2 184 rodki wasne
1 352 344 rodki wasne
113 042 rodki wasne
215 169 rodki wasne
26 729 rodki wasne
6 632 rodki wasne
31 471 rodki wasne

2 193 090.61
6 874.46
2 184.00
1 352 344.00
113 041.88
215 168.17
26 659.54
6 632.00
31 470.95

99.99%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.74%
100.00%
100.00%

22 000
120 940
134 639
1 000
40 340
5 000

8 044 rodki wasne

153 982 rodki wasne
81 050 rodki wasne
1 015 rodki wasne
47 246 rodki wasne
3 600 rodki wasne

8 042.98
153 982.00
81 050.00
1 015.00
47 137.07
3 600.00

99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
99.77%
100.00%

3 000

2 260 rodki wasne

2 260.00

100.00%

24 000
7 500
3 300

12 718 rodki wasne

3 205 rodki wasne
3 193 rodki wasne

12 718.00
3 204.45
3 192.20

100.00%
99.98%
99.97%

110 452
1 500

106 080 rodki wasne

5 489 rodki wasne

106 080.00
5 489.00

100.00%
100.00%

3 000

840 rodki wasne

840.00

100.00%

6 000

106 rodki wasne

106.00

100.00%

10 000
1 704 364
0
0
1 172 217
113 271
192 301

10 000 rodki wasne

1 790 683
2 099 rodki wasne
5 800 rodki wasne
1 284 017 rodki wasne
104 297 rodki wasne
192 585 rodki wasne

9 998.91
1 790 247.66
2 045.69
5 800.00
1 284 017.00
104 296.21
192 585.00

99.99%
99.98%
97.46%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

80130

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od nieruchomoci
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80130
80130
80130
80130
80130
80130
80130
80130

3020
3210
4010
4040
4110
4120
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W
WARSZAWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80130
80130
80130
80130
80130
80130

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80130

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

80130
80130
80130

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

80130
80130

4440
4480

80130

4700

80130

4740

80130

4750

80130

80130
80130
80130
80130
80130
80130

3020
3240
4010
4040
4110

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od nieruchomoci
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
ZESP SZK NR 3 W WYSZKOWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia dla uczniw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

rona 40 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

80130

4120

80130
80130

4140
4210

Skadki na Fundusz Pracy

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia

80130

4230

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych

80130
80130
80130
80130

4240
4270
4280
4300

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

80130

4360

80130
80130
80130

4370
4410
4430

80130

4440

80130

4700

80130

4740

80130

4750

6 420
12 000

4 280 rodki wasne

12 000 rodki wasne

4 280.00
11 959.46

100.00%
99.66%
99.58%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 500

1 200 rodki wasne

1 081.45

90.12%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

1 200
1 500
4 000

200 rodki wasne

2 840 rodki wasne
4 800 rodki wasne

119.22
2 776.94
4 800.00

59.61%
97.78%
100.00%

69 500

74 913 rodki wasne

74 913.00

100.00%

1 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

3 000

1 000 rodki wasne

990.15

99.02%

4 000
1 245 800

0 rodki wasne
1 117 450

0.00
1 112 372.10

0.00%
99.55%

1 245 800
0
0
889 800
70 000
141 500
23 200
1 800

1 117 450
2 150 rodki wasne
3 000 rodki wasne
799 600 rodki wasne
69 200 rodki wasne
124 000 rodki wasne
13 700 rodki wasne
5 468 rodki wasne

1 112 372.10
860.00
3 000.00
797 243.61
69 178.39
123 782.58
12 929.41
5 362.59

99.55%
40.00%
100.00%
99.71%
99.97%
99.82%
94.38%
98.07%

2 000
10 000
1 500
1 000
6 500
500

1 700 rodki wasne

4 350 rodki wasne
4 000 rodki wasne
1 000 rodki wasne
3 000 rodki wasne
90 rodki wasne

1 645.48
4 350.00
3 967.00
860.00
2 933.95
90.00

96.79%
100.00%
99.18%
86.00%
97.80%
100.00%

800

430 rodki wasne

427.27

99.37%

3 000
400
500

2 120 rodki wasne

0 rodki wasne
200 rodki wasne

2 120.00
0.00
187.20

100.00%
0.00%
93.60%

91 800

83 042 rodki wasne

83 041.82

100.00%

500

0 rodki wasne

0.00

0.00%

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

80131
80131
80131

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

80131

4440

80131

4700

80131

4740

80131

4750

4440

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
99.89%

80131

80134

29 045.00

298.74

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

4010
4040
4110
4120

29 045 rodki wasne

3 600.00
3 600.00
1 020.00
63 019.80

4240
4260
4270
4280
4300
4350

80134
80134
80134
80134

30 955

300 rodki wasne

80131
80131
80131
80131
80131
80131

80134

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

3 600 rodki wasne

3 600 rodki wasne
1 020 rodki wasne
63 087 rodki wasne

3020
3210
4010
4040
4110
4120
4210

80134

rdo finansowania

300

80131
80131
80131
80131
80131
80131
80131

80131

Plan po
zmianach

5 600
3 600
2 000
80 000

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Kolegia pracownikw sub spoecznych
KOLEGIUM PRACOWNIKW SUB SPOECZNYCH
W WARSZAWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

80131

Plan pierwotny

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

500

300 rodki wasne

292.80

97.60%

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Szkoy zawodowe specjalne

500
2 413 809

100 rodki wasne

2 421 256

100.00
2 421 214.63

100.00%
100.00%

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

DLA DZIECI NIESYSZCYCH W RADOMIU
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy

661 219
503 216
27 200
81 896
12 995

794 022
605 345 rodki wasne
36 498 rodki wasne
100 520 rodki wasne
15 747 rodki wasne

794 021.84
605 345.00
36 497.84
100 520.00
15 747.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

35 912

35 912 rodki wasne

35 912.00

100.00%

384 390
0
264 452
26 445
41 791
7 417
4 144

427 534
18 057 rodki wasne
295 874 rodki wasne
26 445 rodki wasne
45 969 rodki wasne
8 361 rodki wasne
8 242 rodki wasne

427 529.38
18 057.00
295 874.00
26 445.00
45 969.00
8 361.00
8 241.89

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

80134
80134
80134
80134
80134
80134

3020
4010
4040
4110
4120
4210

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W CZARNI
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

80134
80134
80134

4240
4300
4410

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe

3 400
11 967
3 655

3 400 rodki wasne

0 rodki wasne
1 767 rodki wasne

3 399.73
0.00
1 762.76

99.99%
0.00%
99.76%

80134

4440

19 419

19 419 rodki wasne

19 419.00

100.00%

80134

4740

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
ZESP PLACWEK W GOOTCZYNIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia dla uczniw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

1 700
1 368 200
0
0
900 700
90 000
151 800
24 000
102 000

0 rodki wasne
1 199 700
28 200 rodki wasne
2 366 rodki wasne
774 760 rodki wasne
85 482 rodki wasne
143 300 rodki wasne
24 000 rodki wasne
56 558 rodki wasne

0.00
1 199 663.41
28 200.00
2 366.00
774 760.00
85 481.59
143 300.00
24 000.00
56 558.00

0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

80134

80134
80134
80134
80134
80134
80134
80134
80134

3020
3240
4010
4040
4110
4120
4210

rona 41 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

80134
80134
80134
80134
80134

4240
4260
4270
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80134
80134
80134

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

80134

4440

80134

4740

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80134
80134

4750
4780

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych

80140
80140

3020
3240

Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego

oraz orodki doksztacania zawodowego
CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W
WYSZKOWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia dla uczniw

80140
80140
80140
80140
80140

4010
4010
4040
4110
4120

80140
80140
80140

4140
4170
4210

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80140
80140
80140
80140
80140
80140

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80140

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

80140
80140
80140

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

80140
80140

4440
4480

80140

4700

80140

4740

80140
80140
80140

4750
6050
6050

80140
80140

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od nieruchomoci
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

0
15 000
5 000
33 000
400

2 000 rodki wasne

15 000 rodki wasne
943 rodki wasne
13 500 rodki wasne
700 rodki wasne

1 988.40
15 000.00
942.05
13 500.00
696.00

99.42%
100.00%
99.90%
100.00%
99.43%

2 000
2 000
2 500

2 000 rodki wasne

800 rodki wasne
2 500 rodki wasne

2 000.00
782.24
2 500.00

100.00%
97.78%
100.00%

38 300

38 300 rodki wasne

38 300.00

100.00%

500

500 rodki wasne

498.13

99.63%

1 000
0

2 291 rodki wasne

6 500 rodki wasne

2 291.00
6 500.00

100.00%
100.00%

6 019 915

6 851 703

6 064 417.99

88.51%

6 019 915
0
0

5 114 366
2 857 rodki wasne
8 064 rodki wasne

4 984 954.75
2 376.83
8 064.00

97.47%
83.19%
100.00%

18 300.00
1 585 736.00
141 187.88
257 286.00
35 257.38

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.31%

0
1 613 878
159 946
255 902
41 193

dotacja celowa od jednostek

18 300 samorzdu terytorialnego
1 585 736 rodki wasne
141 188 rodki wasne
257 286 rodki wasne
35 503 rodki wasne

30 000
0
19 400

20 645 rodki wasne

5 500 rodki wasne
56 762 rodki wasne

20 588.00
5 500.00
56 749.39

99.72%
100.00%
99.98%

14 300
137 500
7 800
1 000
52 200
2 400

46 655 rodki wasne

140 993 rodki wasne
102 800 rodki wasne
1 000 rodki wasne
41 800 rodki wasne
1 400 rodki wasne

44 909.77
140 993.00
102 799.82
760.00
40 757.67
1 310.28

96.26%
100.00%
100.00%
76.00%
97.51%
93.59%

1 800

1 800 rodki wasne

1 702.22

94.57%

6 000
1 000
10 500

3 000 rodki wasne

2 400 rodki wasne
11 900 rodki wasne

2 987.12
2 371.33
10 272.00

99.57%
98.81%
86.32%

98 716
440

101 590 rodki wasne

447 rodki wasne

101 590.00
447.00

100.00%
100.00%

2 000

300 rodki wasne

300.00

100.00%

1 000

987.64

98.76%
99.27%
97.97%
94.69%

836 878.09

66.75%

865 591.49

69.99%

80140

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

80140

2918

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

4 803 rodki wasne

2 740.45

57.06%

80140

2919

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

847 rodki wasne

483.62

57.10%

4568

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

2 975 rodki wasne

38.63

1.30%

80140

4569

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

525 rodki wasne

6.83

1.30%

80140

4990

Niewaciwe obcienia oraz uznania rachunkw biecych

- 34 203.68

0.00%

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
WOJEWDZKI URZD PRACY W WARSZAWIE

0
0

2 220.75
242 585.15

28.29%
50.17%

80140

80140

6209

rona 42 z 144

12 500 rodki wasne

300 000 rodki wasne
2 212 940 rodki wasne - WPI

12 409.28
293 913.35
2 095 398.79

80140

80140

10 000
0
3 552 940

1 000 rodki wasne

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

1 253 807

1 236 807 dotacja celowa PO KL

7 850 dotacja celowa PO KL

483 530

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

Wykonanie

%
wykonania
w stosunku
do planu

80140
80140

4017
4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
136 212 Kapita Ludzki (PO KL)
24 037 dotacja celowa PO KL

80140
80140

4117
4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
21 130 Kapita Ludzki (PO KL)
3 729 dotacja celowa PO KL

13 582.10
2 396.83

64.28%
64.28%

80140
80140

4127
4129

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundsz Pracy

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
3 408 Kapita Ludzki (PO KL)
602 dotacja celowa PO KL

2 237.56
394.87

65.66%
65.59%

80140
80140

4177
4179

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
25 671 Kapita Ludzki (PO KL)
4 531 dotacja celowa PO KL

19 380.00
3 420.00

75.49%
75.48%

80140
80140

4217
4219

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
38 905 Kapita Ludzki (PO KL)
6 865 dotacja celowa PO KL

23 742.05
4 189.78

61.03%
61.03%

475.30
83.88

37.28%
37.28%

92 859.03
16 386.88

68.17%
68.17%

80140
80140

4267
4269

Zakup energii
Zakup energii

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 275 Kapita Ludzki (PO KL)
225 dotacja celowa PO KL

80140
80140

4307
4309

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
156 400 Kapita Ludzki (PO KL)
27 600 dotacja celowa PO KL

37 015.54
6 532.17

23.67%
23.67%

159.46
28.14

18.76%
18.76%

80140
80140

4357
4359

Zakup usug dostpu do sieci Internet

Zakup usug dostpu do sieci Internet

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
850 Kapita Ludzki (PO KL)
150 dotacja celowa PO KL

80140

4367

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
850 Kapita Ludzki (PO KL)

850.00

100.00%

80140

4369

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

150 dotacja celowa PO KL

150.00

100.00%

80140

4377

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

351.95

20.70%

80140

4379

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

62.11

20.70%

8 838.10

51.99%

1 559.66

51.99%

80140

4407

80140

4409

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe

80140
80140

4427
4429

80140
80140

300 dotacja celowa PO KL

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
17 000 Kapita Ludzki (PO KL)

3 000 dotacja celowa PO KL

Podre subowe zagraniczne

Podre subowe zagraniczne

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 573 Kapita Ludzki (PO KL)
277 dotacja celowa PO KL

980.64
173.04

62.34%
62.47%

4757

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
6 026 Kapita Ludzki (PO KL)

5 725.65

95.02%

4759

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Zakady ksztacenia nauczycieli

0
30 170 235

1 010.41
25 319 249.51

94.96%
99.56%

1 913 405.80
14 784.45
12 780.00
1 270 529.10
107 449.77
200 486.04
28 203.62
3 360.00
31 195.86

98.28%
81.43%
100.00%
100.00%
100.00%
97.12%
86.25%
100.00%
98.19%

80141
80141
80141
80141
80141
80141
80141
80141
80141
80141

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 700 Kapita Ludzki (PO KL)

3020
3210
4010
4040
4110
4120
4170
4210

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W CIECHANOWIE

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

1 965 950
0
0
1 230 550
114 800
205 300
32 700
52 000
35 430

rona 43 z 144

1 064 dotacja celowa PO KL

25 430 940
1 946 956
18 156 rodki wasne
12 780 rodki wasne
1 270 550 rodki wasne
107 450 rodki wasne
206 440 rodki wasne
32 700 rodki wasne
3 360 rodki wasne
31 770 rodki wasne

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

80141
80141
80141
80141
80141
80141

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80141

4360

80141

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

8 600
38 600
4 500
3 100
103 400
3 400

8 600 rodki wasne

38 600 rodki wasne
4 500 rodki wasne
3 100 rodki wasne
76 500 rodki wasne
1 700 rodki wasne

8 572.30
29 009.39
4 418.15
1 159.00
75 342.29
1 378.51

99.68%
75.15%
98.18%
37.39%
98.49%
81.09%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

5 400

5 400 rodki wasne

5 075.04

93.98%

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

9 000

6 000 rodki wasne

5 213.91

86.90%

80141
80141
80141

4390
4410
4430

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

0
23 400
5 200

488 rodki wasne

21 900 rodki wasne
4 200 rodki wasne

488.00
18 027.50
3 187.58

100.00%
82.32%
75.89%

80141

4440

76 600

72 542 rodki wasne

72 542.00

100.00%

80141

4700

1 200

1 660 rodki wasne

1 660.00

100.00%

80141

4740

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

4 470

6 160 rodki wasne

6 148.14

99.81%

80141

4750

8 300
2 277 262
0
0
1 464 343
137 610
246 952
39 830
99 400
19 600

12 400 rodki wasne

2 258 500
4 182 rodki wasne
16 795 rodki wasne
1 499 214 rodki wasne
132 453 rodki wasne
246 652 rodki wasne
29 130 rodki wasne
87 400 rodki wasne
12 790 rodki wasne

12 395.15
2 254 208.07
4 181.77
16 791.00
1 498 307.99
132 452.93
244 820.11
29 130.00
87 400.00
12 789.25

99.96%
99.81%
99.99%
99.98%
99.94%
100.00%
99.26%
100.00%
100.00%
99.99%

9 600
71 400
5 000
650
48 729
1 600

9 499 rodki wasne

69 400 rodki wasne
0 rodki wasne
545 rodki wasne
23 900 rodki wasne
1 880 rodki wasne

9 495.03
69 400.00
0.00
545.00
23 891.39
1 871.05

99.96%
100.00%
0.00%
100.00%
99.96%
99.52%

800

740 rodki wasne

733.60

99.14%

7 800
16 400
2 700

6 100 rodki wasne

14 100 rodki wasne
1 841 rodki wasne

4 628.86
14 089.61
1 837.80

75.88%
99.93%
99.83%

89 048
400
1 800

87 149 rodki wasne

340 rodki wasne
1 660 rodki wasne

87 149.00
333.00
1 655.00

100.00%
97.94%
99.70%

2 600

1 730 rodki wasne

1 730.00

100.00%

2 000

2 000 rodki wasne

1 999.32

99.97%

9 000
2 315 395
0
1 727 751
155 000
252 663
39 136

9 000 rodki wasne

2 369 388
10 500 rodki wasne
1 796 481 rodki wasne
155 000 rodki wasne
268 263 rodki wasne
27 656 rodki wasne

8 976.36
2 369 308.60
10 478.00
1 796 480.57
154 991.94
268 262.40
27 655.59

99.74%
100.00%
99.79%
100.00%
99.99%
100.00%
100.00%

700

0 rodki wasne

0.00

0.00%

2 000
3 000
500
26 000
2 500

0 rodki wasne
0 rodki wasne
0 rodki wasne
1 800 rodki wasne
550 rodki wasne

0.00
0.00
0.00
1 758.50
543.60

0.00%
0.00%
0.00%
97.69%
98.84%

106 145

109 138 rodki wasne

109 138.00

100.00%

1 593 012
0
0
1 092 290
108 500
181 450
29 400
18 000
40 022

1 561 699
1 800 rodki wasne
5 096 rodki wasne
1 101 974 rodki wasne
107 033 rodki wasne
177 944 rodki wasne
25 803 rodki wasne
6 000 rodki wasne
54 679 rodki wasne

1 558 666.84
1 300.00
5 096.00
1 101 853.80
107 032.79
177 273.56
24 404.11
6 000.00
54 679.00

99.81%
72.22%
100.00%
99.99%
100.00%
99.62%
94.58%
100.00%
100.00%

5 500
20 000
2 200
1 500
24 305
2 000

1 824 rodki wasne

8 027 rodki wasne
1 870 rodki wasne
855 rodki wasne
8 500 rodki wasne
1 305 rodki wasne

1 823.75
8 027.00
1 870.00
855.00
8 491.21
1 302.96

99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
99.90%
99.84%

900

600 rodki wasne

580.88

96.81%

80141
80141
80141
80141
80141
80141
80141
80141

3020
3210
4010
4040
4110
4120
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W RADOMIU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80141
80141
80141
80141
80141
80141

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80141

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

80141
80141
80141

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

80141
80141
80141

4440
4480
4530

80141

4700

80141

4740

80141

4750

80141

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od nieruchomoci
Podatek od towarw i usug (VAT)
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80141
80141
80141
80141
80141

3210
4010
4040
4110
4120

80141

4140

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W WARSZAWIE
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych

80141
80141
80141
80141
80141

4240
4260
4270
4300
4430

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki

80141

4440

80141

80141
80141
80141
80141
80141
80141
80141
80141

3020
3210
4010
4040
4110
4120
4170
4210

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JZYKW OBCYCH
W CIECHANOWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80141
80141
80141
80141
80141
80141

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80141

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

80141

rona 44 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

80141
80141
80141

4370
4410
4430

80141

4440

80141

4700

80141

4740

80141

4750

Nazwa

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

2 700
4 100
4 200

2 400 rodki wasne

2 300 rodki wasne
995 rodki wasne

2 166.14
2 221.64
995.00

90.26%
96.59%
100.00%

52 395

52 395 rodki wasne

52 395.00

100.00%

850

200 rodki wasne

200.00

100.00%

1 700

0 rodki wasne

0.00

0.00%

1 000

99 rodki wasne

99.00

100.00%

3 768 721
0
0
2 693 301
250 000
439 000
62 350
30 000
4 000

3 509 241
2 681 rodki wasne
4 732 rodki wasne
2 545 425 rodki wasne
225 699 rodki wasne
412 123 rodki wasne
50 703 rodki wasne
31 247 rodki wasne
4 052 rodki wasne

3 504 895.32
2 680.78
4 732.00
2 544 678.70
225 698.66
409 034.70
50 196.37
31 246.32
4 051.34

99.88%
99.99%
100.00%
99.97%
100.00%
99.25%
99.00%
100.00%
99.98%

200

108 rodki wasne

107.20

99.26%

3 000
80 000
3 000
2 000
35 000
7 640

2 978 rodki wasne

60 460 rodki wasne
2 244 rodki wasne
585 rodki wasne
14 967 rodki wasne
2 667 rodki wasne

2 977.18
60 459.98
2 243.77
585.00
14 966.96
2 666.90

99.97%
100.00%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%

80141
80141
80141
80141
80141
80141
80141
80141

3020
3210
4010
4040
4110
4120
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JZYKW OBCYCH
W RADOMIU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80141

4230

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych

80141
80141
80141
80141
80141
80141

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80141

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 800

1 800 rodki wasne

1 800.00

100.00%

80141
80141
80141

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

5 400
3 800
6 270

2 093 rodki wasne

2 014 rodki wasne
4 056 rodki wasne

2 092.93
2 014.00
4 056.00

100.00%
100.00%
100.00%

80141
80141

4440
4480

132 160
300

133 930 rodki wasne

297 rodki wasne

133 930.00
297.00

100.00%
100.00%

80141

4700

1 500

1 406 rodki wasne

1 406.00

100.00%

80141

4740

4 000

2 944 rodki wasne

2 943.53

99.98%

80141

4750

4 000

30 rodki wasne

30.00

100.00%

13 812 941
0
0
1 747 172
173 938
288 911
46 877

9 364 071
3 564 rodki wasne
11 520 rodki wasne
1 706 152 rodki wasne
163 938 rodki wasne
275 911 rodki wasne
30 877 rodki wasne

9 353 890.13
3 529.90
11 518.00
1 705 368.44
163 772.02
274 555.80
30 270.80

99.89%
99.04%
99.98%
99.95%
99.90%
99.51%
98.04%

2 000
60 000
12 000

1 380 rodki wasne

54 300 rodki wasne
4 000 rodki wasne

1 373.00
54 300.00
3 750.59

99.49%
100.00%
93.76%

5 000
45 000
5 000
2 000
38 520
7 500

420 rodki wasne

39 539 rodki wasne
900 rodki wasne
800 rodki wasne
19 000 rodki wasne
3 600 rodki wasne

418.50
37 954.19
894.00
795.00
17 754.53
3 545.29

99.64%
95.99%
99.33%
99.38%
93.44%
98.48%

2 000

2 600 rodki wasne

2 282.82

87.80%

13 000
12 000
2 000

5 600 rodki wasne

8 000 rodki wasne
2 000 rodki wasne

5 580.14
7 998.84
344.40

99.65%
99.99%
17.22%

92 023

92 023 rodki wasne

92 023.00

100.00%

3 000

1 900 rodki wasne

1 861.00

97.95%

3 000

200 rodki wasne

111.02

55.51%

2 618.54
51 053.66

99.94%
97.76%

6 535 403.00

100.00%

80141

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od nieruchomoci
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80141
80141
80141
80141
80141
80141

3020
3210
4010
4040
4110
4120

80141
80141
80141

4140
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JZYKW OBCYCH
W SIEDLCACH
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80141
80141
80141
80141
80141
80141

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80141

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

80141
80141
80141

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

80141

4440

80141

4700

80141

4740

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80141
80141

4750
6050

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

80141

80141

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

2 000
0

rona 45 z 144

2 620 rodki wasne

52 224 rodki wasne - WPI

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
6 535 403 Mazowieckiego (RPO)

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

80141

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

8 750 000

80141

6059

2 500 000

80141
80141
80141
80141
80141
80141

3020
3210
4010
4040
4110
4120

80141
80141
80141

4140
4170
4210

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

ZESP KOLEGIW NAUCZYCIELSKICH W
OSTROCE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Stypendia i zasiki dla studentw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80141
80141
80141
80141
80141
80141

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80141

4360

80141

80141

Plan po
zmianach

rdo finansowania

patnoci z Unii Europejskiej

- Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
0 Mazowieckiego (RPO)
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
345 600 niekwalifikowane - WPI

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

0.00

0.00%

344 813.65

99.77%

4 436 954
0
0
2 965 000
246 300
455 000
69 000

4 421 085
28 231 rodki wasne
25 298 rodki wasne
2 962 826 rodki wasne
227 474 rodki wasne
479 000 rodki wasne
72 400 rodki wasne

4 364 874.75
26 909.24
25 298.00
2 932 294.88
227 473.29
471 233.05
69 723.03

98.73%
95.32%
100.00%
98.97%
100.00%
98.38%
96.30%

19 128
150 000
59 600

19 128 rodki wasne

120 000 rodki wasne
68 600 rodki wasne

18 889.00
119 736.00
66 866.72

98.75%
99.78%
97.47%

35 500
68 692
20 500
4 100
156 072
4 500

35 500 rodki wasne

76 467 rodki wasne
11 500 rodki wasne
4 100 rodki wasne
93 500 rodki wasne
3 000 rodki wasne

33 331.62
76 345.68
11 115.09
3 595.00
91 579.60
2 676.20

93.89%
99.84%
96.65%
87.68%
97.95%
89.21%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 700

1 700 rodki wasne

1 321.00

77.71%

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

7 400

4 400 rodki wasne

3 589.47

81.58%

80141
80141
80141

4390
4410
4430

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

1 000
5 000
3 700

0 rodki wasne
2 000 rodki wasne
12 700 rodki wasne

0.00
1 805.67
12 536.63

0.00%
90.28%
98.71%

80141
80141

4440
4530

150 062
7 000

151 552 rodki wasne

9 rodki wasne

151 552.00
9.00

100.00%
100.00%

80141

4700

1 500

1 500 rodki wasne

1 350.00

90.00%

80141

4740

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od towarw i usug (VAT)
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

2 200

6 200 rodki wasne

5 493.95

88.61%

80141

4750

4 000
15 793 701

14 000 rodki wasne

15 486 501

10 150.63
13 823 701.74

72.50%
89.26%

0
0
0

5 985
2 811 rodki wasne
585 rodki wasne

5 985.00
2 811.00
585.00

100.00%
100.00%
100.00%

0
0

2 589 rodki wasne

11 739

2 589.00
11 357.00

100.00%
96.75%

0
0

11 739 rodki wasne

3 009

11 357.00
3 009.00

96.75%
100.00%

0
0
0
0

3 009 rodki wasne

12 439
948 rodki wasne
1 512 rodki wasne

3 009.00
12 439.00
948.00
1 512.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0
0

9 979 rodki wasne

11 281

9 979.00
11 281.00

100.00%
100.00%

0
0
0
0

11 281 rodki wasne

4 542
2 640 rodki wasne
560 rodki wasne

11 281.00
4 474.40
2 640.00
559.40

100.00%
98.51%
100.00%
99.89%

0
0

1 342 rodki wasne

1 000

1 275.00
1 000.00

95.01%
100.00%

1 000 rodki wasne

1 000.00

100.00%

0
0

10 831
600 rodki wasne

10 536.29
333.90

97.28%
55.65%

10 231 rodki wasne

10 202.39

99.72%

13 146 613.63

90.87%

141 734.96

52.67%

12 699 450.00

100.00%

199 877.46

67.81%

80146
80146
80146
80146

4300
4410

80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146
80146

4300
4410

80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146
80146

4170
4410

80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4410

80146

4700

80146

80146

2510

80146

2510

80146

2517

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROCE
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POCKU
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE
Wynagrodzenia bezosobowe
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
BURSA REGIONALNA W OSTROCE
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W
WYSZKOWIE
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU
UMWM
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu
budetowego
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu
budetowego
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu
budetowego

13 931 776

0
13 298 063
29 628

rona 46 z 144

14 467 645
dotacja celowa od jednostek
269 110 samorzdu terytorialnego
12 699 450 rodki wasne
294 765 Inicjatywy wsplnotowe

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu

budetowego
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu
budetowego

Plan pierwotny

89 069.37

10.43%

120 518 dotacja celowa PO KL

12 574.54

10.43%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

3 423.92

2.01%

483.38

2.01%

2519

80146

2519

80146

4700

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu

budetowego
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

80146

6217

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych samorzdowych zakadw budetowych

80146

6219

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych samorzdowych zakadw budetowych

6219

80146

80146

6210

80146

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych samorzdowych zakadw budetowych

0
604 085

0
1 861 925

1 861 925

80146

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W CIECHANOWIE

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W RADOMIU
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W WARSZAWIE
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
KOLEGIUM PRACOWNIKW SUB SPOECZNYCH
W WARSZAWIE
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

80146

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

80146

2918

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

80146

4568

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

80146

4990

Niewaciwe obcienia oraz uznania rachunkw biecych

80146

4700

80146
80146

4410

80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

80146

4700

6209

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4410

80146

4700

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
MEDYCZNA SZKOA POLICEALNA NR 2 W
WARSZAWIE
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
MEDYCZNA SZKOA POLICEALNA NR 3 W
WARSZAWIE
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
MEDYCZNA SZKOA POLICEALNA NR 4 W
WARSZAWIE
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
MEDYCZNA SZKOA POLICEALNA W MISKU
MAZOWIECKIM
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JZYKW OBCYCH
W CIECHANOWIE
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JZYKW OBCYCH
W RADOMIU
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

2517

80146

80146

rdo finansowania

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
853 672 Kapita Ludzki (PO KL)

80146

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych samorzdowych zakadw budetowych
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI

Plan po
zmianach

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
30 130 niekwalifikowane
0 rodki wasne

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
170 000 Kapita Ludzki (PO KL)

24 000 dotacja celowa PO KL

rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
6 000 niekwalifikowane
187 571

187 571 rodki wasne - WPI

0.00

0.00%

187 570.86

100.00%

187 570.86

100.00%

7 149

7 149.00

100.00%

0
0
0

7 149 rodki wasne

3 517
400 rodki wasne

7 149.00
2 967.06
198.06

100.00%
84.36%
49.52%

0
0

3 117 rodki wasne

12 394

2 769.00
12 394.00

88.84%
100.00%

12 394 rodki wasne

12 394.00

100.00%

4 498

4 498.00

100.00%

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 498 rodki wasne

4 498.00

100.00%

97 170.36

39.27%

115 951.48

59.45%

42 500 rodki wasne

42 388.67

99.74%

2 875 rodki wasne

401.36

13.96%

- 65 141.15

0.00%

247 412

195 037 dotacja celowa PO KL

7 000 dotacja celowa PO KL

6 946
6 946 rodki wasne
5 430
5 430 rodki wasne
6 761
6 761 rodki wasne
5 663
5 663 rodki wasne
707

3 570.00

51.00%

6 945.75

100.00%

6 945.75

100.00%

5 430.00

100.00%

5 430.00

100.00%

6 760.60

99.99%

6 760.60

99.99%

5 663.00

100.00%

5 663.00

100.00%

696.10

98.46%

707 rodki wasne

696.10

98.46%

0
0

19 227
9 000 rodki wasne

7 814.50
6 734.50

40.64%
74.83%

10 227 rodki wasne

1 080.00

10.56%

rona 47 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146

Nazwa

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JZYKW OBCYCH

W SIEDLCACH
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIESYSZCYCH W RADOMIU
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SABOWIDZCYCH
W RADOMIU
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W CZARNI
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
WOJEWDZKI URZD PRACY W WARSZAWIE

Plan pierwotny

0
0

0
0

0
0
0
0
0

Plan po
zmianach

rdo finansowania

3 089
3 089 rodki wasne

22 381
22 381 rodki wasne

15 395
15 395 rodki wasne
15 446
15 446 rodki wasne
227 920

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

2 846.23

92.14%

2 846.23

92.14%

22 381.00

100.00%

22 381.00

100.00%

9 578.00

62.22%

9 578.00

62.22%

15 446.00

100.00%

15 446.00
68 167.49

100.00%
29.91%

26 066.21
4 599.93

31.65%
31.65%

80146
80146

4017
4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
82 370 Kapita Ludzki (PO KL)
14 536 dotacja celowa PO KL

80146
80146

4117
4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
12 512 Kapita Ludzki (PO KL)
2 208 dotacja celowa PO KL

3 959.46
698.74

31.65%
31.65%

638.64
112.70

31.65%
31.66%

80146
80146

4127
4129

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundsz Pracy

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
2 018 Kapita Ludzki (PO KL)
356 dotacja celowa PO KL

80146
80146

4217
4219

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
40 205 Kapita Ludzki (PO KL)
7 095 dotacja celowa PO KL

14 049.08
2 479.24

34.94%
34.94%

8 334.50
1 470.79

32.47%
32.47%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2 550.00

25.00%

80146
80146

4307
4309

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
25 670 Kapita Ludzki (PO KL)
4 530 dotacja celowa PO KL

80146

4377

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
2 975 Kapita Ludzki (PO KL)

80146

4379

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

80146

4407

80146

4409

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe

1 800 dotacja celowa PO KL

450.00

25.00%

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
5 542 Kapita Ludzki (PO KL)
978 dotacja celowa PO KL

776.50
137.03

14.01%
14.01%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
2 040 Kapita Ludzki (PO KL)

1 567.97

76.86%

276.70

76.86%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

5 142.50

32.27%

5 142.50

32.27%

3 138.00

100.00%

3 138.00

100.00%

7 942.00

100.00%

4417
4419

80146

4747

80146

4749

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80146

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

80146

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

ZESP KOLEGIW NAUCZYCIELSKICH W
OSTROCE
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W
CIECHANOWIE
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W
OTWOCKU

80146

4700

80146
80146

80146

4700

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
10 200 Kapita Ludzki (PO KL)

80146
80146

80146

Podre subowe krajowe

Podre subowe krajowe

525 dotacja celowa PO KL

360 dotacja celowa PO KL

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
10 200 Kapita Ludzki (PO KL)
1 800 dotacja celowa PO KL
15 937

15 937 rodki wasne

3 138

0
0

rona 48 z 144

3 138 rodki wasne

7 942

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4410

80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80146
80146

4700

80147
80147

Nazwa

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej
ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH
POCKU
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH
PRZASNYSZU
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH
RADOMIU
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH
SIEDLCACH
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH
WARSZAWIE
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
ZESP PLACWEK W GOOTCZYNIE
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
ZESP SZK NR 3 W WYSZKOWIE
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
ZESP SZK OGLNOKSZTACCYCH W
JZEFOWIE
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
ZESP SZK OGLNOKSZTACCYCH W
MCLCHPIG W OTWOCKU
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
ZESP SZK SPECJALNYCH W CENTRUM
REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
ZESP SZK SPECJALNYCH W GARWOLINIE
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
ZESP SZK SPECJALNYCH W ZAGRZU
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Biblioteki pedagogiczne

80147
80147
80147
80147
80147
80147

3020
4010
4040
4110
4120
4210

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

80147
80147
80147
80147
80147
80147

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80147

4370

80147
80147
80147

4400
4410
4430

80147

4440

80147

4700

80147

4740

80147

4750

Plan pierwotny

rdo finansowania

7 942 rodki wasne

Wykonanie

%
wykonania
w stosunku
do planu

7 942.00

100.00%

8 349.90

89.44%

W
0
0

9 336
9 336 rodki wasne

8 349.90

89.44%

6 582.00

100.00%

6 582.00

100.00%

10 160.00

100.00%

10 160.00

100.00%

8 165.00

100.00%

8 165.00

100.00%

6 428.00

100.00%

W
0
0

6 582
6 582 rodki wasne

W
0

10 160

10 160 rodki wasne

8 165

8 165 rodki wasne

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80147
80147
80147
80147
80147

3020
4010
4040
4110
4120

80147
80147
80147

4140
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROCE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80147
80147
80147
80147
80147

4240
4260
4270
4280
4300

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

80147

Plan po
zmianach

6 428

0
0

6 428 rodki wasne

17 751

6 428.00
17 574.00

100.00%
99.00%

0
0
0

17 751 rodki wasne

13 896
600 rodki wasne

17 574.00
13 458.07
201.07

99.00%
96.85%
33.51%

13 296 rodki wasne

13 257.00

99.71%

6 132

6 132.00

100.00%

6 132.00

100.00%

2 336.00

100.00%

0
0
0
0
0

6 132 rodki wasne

2 336
2 336 rodki wasne
11 830
11 830 rodki wasne

2 336.00

100.00%

11 830.00

100.00%

11 830.00

100.00%

28 131

28 131.00

100.00%

0
0

28 131 rodki wasne

18 760

28 131.00
18 160.00

100.00%
96.80%

0
17 906 308

18 760 rodki wasne

18 338 968

18 160.00
18 259 819.17

96.80%
99.57%

1 516 720
0
935 205
79 435
138 934
21 146
10 000

1 502 597
1 577 rodki wasne
921 693 rodki wasne
76 947 rodki wasne
148 934 rodki wasne
21 146 rodki wasne
10 000 rodki wasne

1 501 033.17
1 576.94
921 688.12
76 946.79
148 860.89
20 683.87
9 999.47

99.90%
100.00%
100.00%
100.00%
99.95%
97.81%
99.99%

39 100
55 000
3 000
1 100
35 000
12 500

33 000 rodki wasne

57 450 rodki wasne
2 632 rodki wasne
1 050 rodki wasne
31 600 rodki wasne
14 206 rodki wasne

32 999.87
57 181.44
2 540.14
1 050.00
31 498.66
14 205.61

100.00%
99.53%
96.51%
100.00%
99.68%
100.00%

9 500

7 500 rodki wasne

7 292.56

97.23%

80 500
7 000
5 500

80 150 rodki wasne

5 200 rodki wasne
5 000 rodki wasne

80 148.83
5 191.35
4 669.00

100.00%
99.83%
93.38%

65 800

69 612 rodki wasne

69 612.00

100.00%

3 000

2 400 rodki wasne

2 390.00

99.58%

2 000

2 000 rodki wasne

1 999.99

100.00%

13 000
2 214 858
0
1 342 071
104 983
194 220
34 179

10 500 rodki wasne

2 186 210
8 363 rodki wasne
1 332 726 rodki wasne
100 848 rodki wasne
214 206 rodki wasne
28 832 rodki wasne

10 497.64
2 182 621.04
8 362.56
1 332 717.29
100 847.94
212 674.70
28 344.22

99.98%
99.84%
99.99%
100.00%
100.00%
99.29%
98.31%

20 448
2 000
30 320

6 710 rodki wasne

2 000 rodki wasne
68 252 rodki wasne

6 710.00
2 000.00
68 137.91

100.00%
100.00%
99.83%

42 500
87 210
3 520
1 680
88 520

13 000 rodki wasne

90 000 rodki wasne
3 080 rodki wasne
1 410 rodki wasne
65 000 rodki wasne

12 996.92
89 998.68
3 074.76
1 409.80
64 080.50

99.98%
100.00%
99.83%
99.99%
98.59%

rona 49 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

80147

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

80147

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

80147

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

80147

4390

80147
80147
80147

4400
4410
4430

80147

4440

80147

4700

80147

4740

80147

4750

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

10 000

14 610 rodki wasne

14 601.42

99.94%

960

685 rodki wasne

676.84

98.81%

12 000

7 300 rodki wasne

7 144.57

97.87%

3 750

0 rodki wasne

0.00

0.00%

101 000
12 000
13 750

90 308 rodki wasne

13 000 rodki wasne
12 583 rodki wasne

90 307.20
12 664.49
12 583.00

100.00%
97.42%
100.00%

88 699

93 755 rodki wasne

93 755.00

100.00%

5 000

2 529 rodki wasne

2 529.00

100.00%

2 048

4 782 rodki wasne

4 774.20

99.84%

14 000
1 193 403
0
762 079
67 603
103 058
17 656
2 000
15 000

12 231 rodki wasne

1 193 996
1 647 rodki wasne
747 163 rodki wasne
64 942 rodki wasne
121 358 rodki wasne
15 756 rodki wasne
1 177 rodki wasne
14 500 rodki wasne

12 230.04
1 193 959.27
1 646.46
747 149.58
64 941.92
121 351.43
15 744.13
1 177.00
14 500.00

99.99%
100.00%
99.97%
100.00%
100.00%
99.99%
99.92%
100.00%
100.00%

40 000
35 600
3 700
700
49 694
14 000

30 000 rodki wasne

37 162 rodki wasne
27 518 rodki wasne
414 rodki wasne
50 112 rodki wasne
5 608 rodki wasne

30 000.00
37 162.00
27 517.84
414.00
50 109.00
5 607.40

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.99%
99.99%

80147
80147
80147
80147
80147
80147
80147

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POCKU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80147
80147
80147
80147
80147
80147

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80147

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

6 000

3 950 rodki wasne

3 950.00

100.00%

80147
80147
80147

4390
4410
4430

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

300
3 000
2 400

0 rodki wasne
3 000 rodki wasne
2 016 rodki wasne

0.00
2 999.83
2 016.00

0.00%
99.99%
100.00%

80147

4440

51 013

51 013 rodki wasne

51 013.00

100.00%

80147

4700

80147

4740

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80147

4750

80147

80147
80147
80147
80147
80147

3020
4010
4040
4110
4120

80147
80147
80147

4140
4170
4210

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

80147
80147
80147
80147
80147
80147

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80147

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

80147

4390

80147
80147
80147

4400
4410
4430

80147

4440

80147

4700

80147

4740

80147

4750

80147

80147
80147
80147
80147
80147
80147

3020
4010
4040
4110
4120

80147
80147
80147

4140
4170
4210

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

600

900 rodki wasne

900.00

100.00%

5 000

2 984 rodki wasne

2 984.00

100.00%

14 000
3 737 221
0
2 383 560
197 140
374 850
62 630

12 776 rodki wasne

3 678 769
9 753 rodki wasne
2 359 835 rodki wasne
187 065 rodki wasne
378 020 rodki wasne
46 260 rodki wasne

12 775.68
3 677 268.61
9 752.64
2 358 733.77
187 065.00
378 011.15
45 877.12

100.00%
99.96%
100.00%
99.95%
100.00%
100.00%
99.17%

15 000
7 000
57 000

12 629 rodki wasne

1 030 rodki wasne
39 600 rodki wasne

12 629.00
1 030.00
39 600.00

100.00%
100.00%
100.00%

25 000
151 800
9 000
2 200
79 851
50 000

56 142 rodki wasne

177 800 rodki wasne
12 000 rodki wasne
1 055 rodki wasne
82 650 rodki wasne
38 209 rodki wasne

56 140.93
177 800.00
11 999.50
1 055.00
82 650.00
38 208.57

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

20 000

15 475 rodki wasne

15 472.36

99.98%

5 000

3 294 rodki wasne

3 294.00

100.00%

32 000
8 806
20 000

31 915 rodki wasne

9 459 rodki wasne
10 592 rodki wasne

31 914.60
9 459.00
10 591.80

100.00%
100.00%
100.00%

148 384

153 556 rodki wasne

153 556.00

100.00%

5 000

2 430 rodki wasne

2 430.00

100.00%

2 000

1 500 rodki wasne

1 500.00

100.00%

81 000
3 912 607
0
1 632 204
135 629
247 061
40 486

48 500 rodki wasne

4 068 037
5 787 rodki wasne
1 656 204 rodki wasne
132 146 rodki wasne
271 561 rodki wasne
40 899 rodki wasne

48 498.17
4 031 021.86
5 775.21
1 655 831.40
132 145.81
266 360.01
37 289.04

100.00%
99.09%
99.80%
99.98%
100.00%
98.08%
91.17%

40 000
2 000
33 300

43 000 rodki wasne

2 000 rodki wasne
140 300 rodki wasne

41 638.00
1 780.00
140 291.34

96.83%
89.00%
99.99%

rona 50 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

80147
80147
80147
80147
80147
80147

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80147

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

80147

4370

80147

4390

80147
80147
80147

4400
4410
4430

80147

4440

80147

4700

80147

4740

80147
80147

4750
6050

99.99%
90.03%
92.11%
91.89%
96.78%
94.78%

1 000

1 000 rodki wasne

813.19

81.32%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

20 000

12 000 rodki wasne

11 038.57

91.99%

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

500

50 rodki wasne

48.80

97.60%

80 000
13 000
15 000

90 218 rodki wasne

13 300 rodki wasne
200 rodki wasne

88 307.22
12 510.77
116.80

97.88%
94.07%
58.40%

106 942

106 942 rodki wasne

106 942.00

100.00%

9 885

5 085 rodki wasne

5 069.40

99.69%

8 000

7 850 rodki wasne

7 846.40

99.95%

44 533.01
1 121 605.53
5 673 915.22
3 930.59
3 706 803.09
279 008.78
590 027.68
79 808.78

99.85%
99.96%
99.38%
95.13%
99.94%
100.00%
100.00%
94.78%

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

80147
80147

4140
4210

80147
80147
80147
80147
80147
80147

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

80147

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

80147

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

80147

4400

80147
80147

4400
4430

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Rne opaty i skadki

80147

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

80147

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Stowki szkolne i przedszkolne
DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI
TERENW WIEJSKICH UMWM

80148

6300

80195
80195

80195

80195

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

2830
3020

80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195

3040
4010
4110
4120
4170
4210
4300

80195

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Pozostaa dziaalno
DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU
UMWM

2810

80195
80195

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

73 462.26
138 639.80
15 658.92
1 654.00
80 908.88
40 755.50

3020
4010
4040
4110
4120

80148

rdo finansowania

73 470 rodki wasne

154 000 rodki wasne
17 000 rodki wasne
1 800 rodki wasne
83 600 rodki wasne
43 000 rodki wasne

80147
80147
80147
80147
80147

80148

Plan po
zmianach

130 000
115 000
22 000
2 500
65 600
46 000

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia

80147

Plan pierwotny

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

46 500
1 100 000
5 331 499
0
3 717 885
298 652
598 356
93 097

44 600 rodki wasne

1 122 025 rodki wasne - WPI
5 709 359
4 132 rodki wasne
3 708 985 rodki wasne
279 009 rodki wasne
590 040 rodki wasne
84 207 rodki wasne

20 000
100 000

50 280 rodki wasne

117 300 rodki wasne

45 195.00
117 282.67

89.89%
99.99%

10 000
88 624
12 388
500
16 274
20 000

33 410 rodki wasne

214 974 rodki wasne
37 338 rodki wasne
2 725 rodki wasne
88 714 rodki wasne
31 450 rodki wasne

33 400.47
198 771.14
35 914.20
2 725.00
86 606.85
29 671.96

99.97%
92.46%
96.19%
100.00%
97.62%
94.35%

284

314 rodki wasne

299.94

95.52%

9 524

15 424 rodki wasne

13 446.47

87.18%

pomoc finansowa od
jednostek samorzdu
22 224 terytorialnego

22 224.00

100.00%

0
69 536
5 708

151 219 rodki wasne

18 880 rodki wasne

151 218.24
18 854.00

100.00%
99.86%

270 671

253 734 rodki wasne

253 734.00

100.00%

0
100 000

5 000 rodki wasne

0

4 992.36
0.00

99.85%
0.00%

0.00

0.00%

0.00
4 995 334.78

0.00%
75.46%

20 046.82

74.66%

100 000

100 000
830 305
830 305

0 rodki wasne
6 619 762
26 851

94 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

205 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

65 000
120 000

0 rodki wasne
0 rodki wasne

0.00
0.00

0.00%
0.00%

50 000
120 000
24 000
6 000
21 000
2 000
123 305

0 rodki wasne
0 rodki wasne
3 676 rodki wasne
1 175 rodki wasne
21 000 rodki wasne
0 rodki wasne
1 000 rodki wasne

0.00
0.00
1 148.37
164.65
17 850.00
0.00
883.80

0.00%
0.00%
31.24%
14.01%
85.00%
0.00%
88.38%

4 882 996.10

75.81%

rona 51 z 144

6 440 961

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

80195

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

80195

2918

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

80195

2919

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

87.34%

150 950 rodki wasne

115 357.27

76.42%

26 325 rodki wasne

12 180.64

46.27%

4568

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

8 925 rodki wasne

2 998.72

33.60%

80195

4569

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

1 875 rodki wasne

994.40

53.03%

80195

4990

Niewaciwe obcienia oraz uznania rachunkw biecych

- 670 408.78

0.00%

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
WOJEWDZKI URZD PRACY W WARSZAWIE

0
0

106 176.15
92 291.86

63.62%
60.74%

20 853.35
551.99

48.88%
48.89%

80195

6209

80195

6 085 991 dotacja celowa PO KL

Wykonanie

5 315 697.70

80195

Plan po
zmianach

166 895 dotacja celowa PO KL

151 950

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
42 659 Kapita Ludzki (PO KL)
1 129 dotacja celowa PO KL

80195
80195

4017
4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0
0

80195

4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
6 399 niekwalifikowane

3 128.01

48.88%

80195
80195

4117
4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
6 480 Kapita Ludzki (PO KL)
172 dotacja celowa PO KL

3 013.22
79.79

46.50%
46.39%

80195

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
972 niekwalifikowane

451.96

46.50%

80195
80195

4127
4129

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundsz Pracy

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 045 Kapita Ludzki (PO KL)
28 dotacja celowa PO KL

594.20
15.73

56.86%
56.18%

80195

4129

Skadki na Fundsz Pracy

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
156 niekwalifikowane

89.13

57.13%

80195
80195

4177
4179

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
27 455 Kapita Ludzki (PO KL)
727 dotacja celowa PO KL

26 180.00
693.00

95.36%
95.32%

3 927.00

95.36%

13 092.37
346.64

65.13%
65.16%

1 963.81

65.11%

80195

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

80195
80195

4217
4219

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

0
0

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
4 118 niekwalifikowane

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
20 102 Kapita Ludzki (PO KL)
532 dotacja celowa PO KL

80195

4219

Zakup materiaw i wyposaenia

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
3 016 niekwalifikowane

80195
80195

4267
4269

Zakup energii
Zakup energii

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 190 Kapita Ludzki (PO KL)
31 dotacja celowa PO KL

373.45
9.90

31.38%
31.94%

56.01

31.29%

3 270.02
86.61

34.78%
34.78%

80195

4269

Zakup energii

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
179 niekwalifikowane

80195
80195

4307
4309

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
9 401 Kapita Ludzki (PO KL)
249 dotacja celowa PO KL

rona 52 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
1 410 niekwalifikowane

80195

4309

Zakup usug pozostaych

80195
80195

4357
4359

Zakup usug dostpu do sieci Internet

Zakup usug dostpu do sieci Internet

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
680 Kapita Ludzki (PO KL)
18 dotacja celowa PO KL

80195

4359

Zakup usug dostpu do sieci Internet

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
102 niekwalifikowane

80195

4367

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
680 Kapita Ludzki (PO KL)

80195

4369

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

80195

4369

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
102 niekwalifikowane

80195

4377

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 360 Kapita Ludzki (PO KL)

80195

4379

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

80195

4379

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
204 niekwalifikowane

80195

4407

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
9 945 Kapita Ludzki (PO KL)

80195

4409

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe

80195

4409

80195
80195

18 dotacja celowa PO KL

36 dotacja celowa PO KL

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

490.50

34.79%

159.46
4.22

23.45%
23.44%

23.92

23.45%

680.00

100.00%

18.00

100.00%

102.00

100.00%

354.70

26.08%

9.40

26.11%

53.20

26.08%

6 944.21

69.83%

183.82

69.89%

1 041.64

69.82%

263 dotacja celowa PO KL

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
1 492 niekwalifikowane

4417
4419

Podre subowe krajowe

Podre subowe krajowe

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
5 100 Kapita Ludzki (PO KL)
135 dotacja celowa PO KL

0.00
0.00

0.00%
0.00%

80195

4419

Podre subowe krajowe

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
765 niekwalifikowane

0.00

0.00%

80195

4757

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
3 060 Kapita Ludzki (PO KL)

2 933.01

95.85%

80195

4759

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

77.64

95.85%

80195

4759

0
150 919 738
90 421 124

439.95
141 088 645.50
100 378 278.72

95.85%
98.48%
99.52%

85111

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Ochrona zdrowia
Szpitale oglne
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI

99 754 049.32

99.58%

85111

2560

Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego

publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostk samorzdu terytorialnego

274 078 rodki wasne

273 878.07

99.93%

85111
85111

4160
4170

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejtych

zobowiza po likwidowanych i przeksztacanych jednostkach
zaliczanych do sektora finansw publicznych
Wynagrodzenia bezosobowe

0
0

10 000 rodki wasne

6 200 rodki wasne

6 630.00
6 200.00

66.30%
100.00%

85111
85111

6010
6050

Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do

spek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy
statutowych bankw pastwowych i innych insytucji
finansowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

60 000 000.00
15 000 000.00

100.00%
100.00%

85111

6220

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych

286 466.68

97.11%

851
85111

89 730 124

0
15 000 000

rona 53 z 144

81 dotacja celowa PO KL
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
459 niekwalifikowane
143 272 724
100 858 734
100 174 927

60 000 000 rodki wasne

15 000 000 rodki wasne - WPI
pomoc finansowa od
jednostek samorzdu
295 000 terytorialnego

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

85111

6220

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych

85111

6220

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych

62 927 141

85111

6229

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych

4 649 198

2 503 785
691 000

6229

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych
DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM

2560
4300

85111

Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego

publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostk samorzdu terytorialnego
Zakup usug pozostaych
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

85111

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

85111

85111

85111
85111

85111

2009

6209

85120
85120

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
Lecznictwo psychiatryczne
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI

2560

Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego

publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostk samorzdu terytorialnego

85120

4 650 000

591 000
100 000
0

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

13 067 277 rodki wasne

12 950 061.04

99.10%

10 731 600 rodki wasne - WPI

10 443 396.30

97.31%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
244 268 niekwalifikowane

244 267.50

100.00%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
546 504 niekwalifikowane - WPI
591 000

543 149.73
591 000.00

99.39%
100.00%

591 000.00
0.00

100.00%
#DIV/0!

33 229.40

35.80%

591 000 rodki wasne

0 rodki wasne
92 807

1 666 dotacja celowa RPO

0.00

0.00%

0
32 114 114

91 141 dotacja celowa RPO

16 090 954

33 229.40
15 467 188.38

36.46%
96.12%

32 114 114

15 990 954

15 367 188.38

96.10%

48 000 rodki wasne

48 000.00

100.00%

6220

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych

160 000

2 438 357 rodki wasne

2 194 399.74

90.00%

85120

6220

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych

28 023 441

13 124 788.64

97.19%

85120

6229

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych
DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM

3 930 673
0

0.00
100 000.00

0.00%
100.00%

85120

85120

85121

Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego

publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostk samorzdu terytorialnego
Lecznictwo ambulatoryjne
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

85121

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

85120

2560

85121

85121

2009

6209

85141
85141

85141

6229

85141

85141

2560

85148
85148

85148

6220

85148

85148

2560

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
Ratownictwo medyczne
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych
DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM
Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego
publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostk samorzdu terytorialnego
Medycyna pracy
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych
DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM
Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego
publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostk samorzdu terytorialnego

13 504 597 rodki wasne - WPI

rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
0 niekwalifikowane - WPI
100 000

0
0

100 000 rodki wasne

42 936

100 000.00
38 913.41

100.00%
90.63%

42 936

38 913.41

90.63%

450 dotacja celowa RPO

0.00

0.00%

0
0

42 486 dotacja celowa RPO

170 057

38 913.41
170 056.92

91.59%
100.00%

158 057

158 056.92

100.00%

158 056.92
12 000.00

100.00%
100.00%

12 000.00
19 180 891.91

100.00%
96.89%

6 384 641.91

91.21%

6 384 641.91
12 796 250.00

91.21%
100.00%

12 796 250.00

100.00%

0
0

0
21 952 500
8 990 000

8 990 000
12 962 500

12 962 500

rona 54 z 144

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
158 057 niekwalifikowane
12 000

12 000 rodki wasne

19 796 250
7 000 000

7 000 000 rodki wasne - WPI

12 796 250

12 796 250 rodki wasne

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

85153

Nazwa

Zwalczanie narkomanii
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOECZNEJ
W WARSZAWIE

85153

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

Wykonanie

%
wykonania
w stosunku
do planu

500 000

373 130

356 727.35

95.60%

500 000

373 130

356 727.35

95.60%

2810

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom

Opaty celowe - zezwolenia

29 900 na sprzeda alkoholu

29 900.00

100.00%

85153

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

Opaty celowe - zezwolenia

224 030 na sprzeda alkoholu

218 986.34

97.75%

85153

2830

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych

400 000

Opaty celowe - zezwolenia

19 200 na sprzeda alkoholu

19 200.00

100.00%

85153

4300

100 000
5 800 000
322 000

Opaty celowe - zezwolenia

100 000 na sprzeda alkoholu
5 550 000
372 000

88 641.01
5 394 881.03
372 000.00

88.64%
97.21%
100.00%

322 000

Opaty celowe - zezwolenia

372 000 na sprzeda alkoholu

372 000.00

100.00%

5 022 881.03

97.00%

85153

85154
85154

85154

2560

85154

Zakup usug pozostaych

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM
Dotacja podmiotowa z budetu dla samodzielnego
publicznego zakadu opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostk samorzdu terytorialnego
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOECZNEJ
W WARSZAWIE

5 478 000

5 178 000

2810

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom

Opaty celowe - zezwolenia

246 550 na sprzeda alkoholu

246 482.76

99.97%

85154

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

Opaty celowe - zezwolenia

2 743 860 na sprzeda alkoholu

2 723 143.45

99.24%

85154

2830

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych

3 900 000

Opaty celowe - zezwolenia

609 590 na sprzeda alkoholu

591 253.96

96.99%

85154

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

50 000

Opaty celowe - zezwolenia

150 000 na sprzeda alkoholu

125 629.59

83.75%

85154

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

50 000

Opaty celowe - zezwolenia

65 500 na sprzeda alkoholu

62 757.76

95.81%

85154

4260

Zakup energii

7 000

Opaty celowe - zezwolenia

7 500 na sprzeda alkoholu

6 884.22

91.79%

85154

4300

Zakup usug pozostaych

1 239 000

Opaty celowe - zezwolenia

1 114 300 na sprzeda alkoholu

1 029 294.95

92.37%

85154

4350

Zakup usug dostpu do sieci Internet

10 000

Opaty celowe - zezwolenia

10 700 na sprzeda alkoholu

10 605.46

99.12%

85154

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

10 000

Opaty celowe - zezwolenia

12 500 na sprzeda alkoholu

12 253.86

98.03%

85154

4400

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe

159 000

Opaty celowe - zezwolenia

165 100 na sprzeda alkoholu

165 025.92

99.96%

85154

4410

Podre subowe krajowe

19 000

Opaty celowe - zezwolenia

9 500 na sprzeda alkoholu

8 881.55

93.49%

85154

4420

Podre subowe zagraniczne

15 000

Opaty celowe - zezwolenia

10 000 na sprzeda alkoholu

8 610.12

86.10%

85154

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej

10 000

Opaty celowe - zezwolenia

8 500 na sprzeda alkoholu

8 470.00

99.65%

85154

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

4 000

Opaty celowe - zezwolenia

5 000 na sprzeda alkoholu

4 946.98

98.94%

85154

4750

5 000

Opaty celowe - zezwolenia

19 400 na sprzeda alkoholu

18 640.45

96.08%

85154

85156
85156

85156

4130

85156

85156

4130

85156

85156

4130

85156

85156

85156

4130

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
MEDYCZNA SZKOA POLICEALNA NR 4 W
WARSZAWIE

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JZYKW OBCYCH
W CIECHANOWIE

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JZYKW OBCYCH
W RADOMIU

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JZYKW OBCYCH
W SIEDLCACH

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

ZESP KOLEGIW NAUCZYCIELSKICH W
OSTROCE

4 000

4 000

4 000.00

100.00%

200

296

296.00

100.00%

200
500

500
1 000

1 000
1 000

1 000
1 300

rona 55 z 144

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
296 rzdowa
702
dotacja celowa budetu
pastwa - administracja
702 rzdowa
702
dotacja celowa budetu
pastwa - administracja
702 rzdowa
1 200
dotacja celowa budetu
pastwa - administracja
1 200 rzdowa
1 100

296.00

100.00%

702.00

100.00%

702.00

100.00%

702.00

100.00%

702.00

100.00%

1 200.00

100.00%

1 200.00

100.00%

1 100.00

100.00%

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

85156

4130

85195
85195
85195

4300

85195

4300

852

85212

85212

85212

85212

85212

85212

85212

85212

85212

85212

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4300

4440

4740

4750

85217
85217

85217

85217

85217

85217
85217
85217

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

Pozostaa dziaalno
DEPARTAMENT ZDROWIA UMWM
Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spoecznego
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOECZNEJ
W WARSZAWIE

85212

85212

Nazwa

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Regionalne orodki polityki spoecznej
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOECZNEJ
W WARSZAWIE

2810

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

2910

Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

4010
4010
4040

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan pierwotny

1 300
128 000
128 000
128 000

0
4 305 410

Plan po
zmianach

rdo finansowania

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
1 100 rzdowa
386 663
386 663
93 073 rodki wasne
rodki wasne - zadania z
zakresu administracji
293 590 rzdowej
12 007 265

Wykonanie

%
wykonania
w stosunku
do planu

1 100.00
97 707.78
97 707.78
43 237.78

100.00%
25.27%
25.27%
46.46%

54 470.00
10 402 484.62

18.55%
86.63%

285 000

600 000

599 943.91

99.99%

285 000

600 000

599 943.91

99.99%

200 000

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
405 300 rzdowa

405 300.00

100.00%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
17 862 rzdowa

17 861.28

100.00%

30 100

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
62 570 rzdowa

62 529.29

99.93%

4 900

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
10 100 rzdowa

10 085.34

99.85%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
20 000 rzdowa

20 000.00

100.00%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
12 268 rzdowa

12 268.00

100.00%

50 000

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
59 200 rzdowa

59 200.00

100.00%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
6 000 rzdowa

6 000.00

100.00%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
1 000 rzdowa

1 000.00

100.00%

0
4 020 410

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
5 700 rzdowa
3 971 114

5 700.00
3 955 973.41

100.00%
99.62%

4 020 410

3 971 114

3 955 973.41

99.62%

15 000 rodki wasne

14 999.86

100.00%

75 000

30 000 rodki wasne

29 622.00

98.74%

5 380 rodki wasne

5 379.30

99.99%

0
2 200 000
190 000

Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb
70 000 Niepenosprawnych
2 280 190 rodki wasne
121 810 rodki wasne

70 000.00
2 280 190.00
121 806.47

100.00%
100.00%
100.00%

0
355 949

Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb
10 453 Niepenosprawnych
343 949 rodki wasne

10 453.00
342 907.48

100.00%
99.70%

85217
85217

4110
4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

85217
85217

4120
4120

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundusz Pracy

0
56 880

Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb
1 720 Niepenosprawnych
56 880 rodki wasne

1 720.00
56 023.74

100.00%
98.49%

85217
85217

4170
4170

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

0
40 000

Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb
19 400 Niepenosprawnych
61 000 rodki wasne

19 400.00
56 249.65

100.00%
92.21%

0
60 000
7 000

Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb
12 000 Niepenosprawnych
53 856 rodki wasne
7 110 rodki wasne

12 000.00
53 856.00
6 884.17

100.00%
100.00%
96.82%

0
416 000
1 500

Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb
3 000 Niepenosprawnych
323 000 rodki wasne
3 140 rodki wasne

3 000.00
322 740.59
3 140.00

100.00%
99.92%
100.00%

0
318 081
10 000

Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb
43 920 Niepenosprawnych
172 456 rodki wasne
10 700 rodki wasne

43 920.00
166 599.90
10 605.46

100.00%
96.60%
99.12%

3 516.11

87.90%

85217
85217
85217

4210
4210
4260

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii

85217
85217
85217

4270
4270
4280

Zakup usug remontowych

Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych

85217
85217
85217

4300
4300
4350

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

85217

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4 000

rona 56 z 144

4 000 rodki wasne

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

85217

4370

85217
85217
85217
85217

4400
4410
4420
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki

85217

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

85217
85217

4610
4610

85217

4700

85217

4740

85217

4750

Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego

Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

15 000

15 000 rodki wasne

15 000.00

100.00%

156 000
15 000
15 000
15 000

161 600 rodki wasne

10 300 rodki wasne
0 rodki wasne
15 000 rodki wasne

161 501.81
9 594.23
0.00
14 931.96

99.94%
93.15%
0.00%
99.55%

50 000

48 720 rodki wasne

48 720.00

100.00%

Pastwowy Fundusz
Rehabilitacji Osb
5 500 Niepenosprawnych
3 000 rodki wasne

5 500.00
2 681.68

100.00%
89.39%

8 000

6 000 rodki wasne

6 000.00

100.00%

5 000

5 750 rodki wasne

5 750.00

100.00%

7 000
0

51 280 rodki wasne

7 436 151

51 280.00
5 846 567.30

100.00%
78.62%

7 392 563

5 824 807.28

78.79%

6 091 327.61

85.45%

0
0

85295

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Pozostaa dziaalno
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

85295

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

85295

2918

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

91 800 rodki wasne

68 846.23

75.00%

85295

2919

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

16 200 rodki wasne

12 149.32

75.00%

4568

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

6 066 rodki wasne

2 685.57

44.27%

85295

4569

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

1 789 rodki wasne

473.99

26.49%

85295

4990

Niewaciwe obcienia oraz uznania rachunkw biecych

- 363 594.94

0.00%

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
WOJEWDZKI URZD PRACY W WARSZAWIE

0
0

12 919.50
21 760.02

8.74%
49.92%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

85295

85295

85295

6209

85295

7 128 861 dotacja celowa PO KL

147 847 dotacja celowa PO KL

43 588

85295
85295

4117
4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 162 Kapita Ludzki (PO KL)
205 dotacja celowa PO KL

85295
85295

4127
4129

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundsz Pracy

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
188 Kapita Ludzki (PO KL)
33 dotacja celowa PO KL

0.00
0.00

0.00%
0.00%

2 465.00
435.00

32.22%
32.22%

85295
85295

4177
4179

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
7 650 Kapita Ludzki (PO KL)
1 350 dotacja celowa PO KL

85295
85295

4217
4219

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
8 840 Kapita Ludzki (PO KL)
1 560 dotacja celowa PO KL

7 031.39
1 240.84

79.54%
79.54%

85295
85295

4307
4309

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
12 749 Kapita Ludzki (PO KL)
2 251 dotacja celowa PO KL

6 306.99
1 113.00

49.47%
49.44%

85295

4377

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
765 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

85295

4379

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

135 dotacja celowa PO KL

0.00

0.00%

85295

4417

Podre subowe krajowe

0.00

0.00%

rona 57 z 144

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
2 295 Kapita Ludzki (PO KL)

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

85295

4419

Nazwa

Podre subowe krajowe

Plan pierwotny

85295

4747

85295

4749

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

85295

4757

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

85295

4759

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

Wojewdzkie urzdy pracy
WOJEWDZKI URZD PRACY W WARSZAWIE

44 191 842
22 990 545
22 990 545

853
85332
85332

0
0

Plan po
zmianach

rdo finansowania

405 dotacja celowa PO KL

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
2 125 Kapita Ludzki (PO KL)
375 dotacja celowa PO KL

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 275 Kapita Ludzki (PO KL)
225 dotacja celowa PO KL
50 526 745
22 392 747
22 392 747

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

0.00

0.00%

1 700.68

80.03%

300.12

80.03%

991.95

77.80%

175.05

77.80%

45 848 567.12
22 143 412.34
22 143 412.34

90.74%
98.89%
98.89%

85332

2918

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

16 339 rodki wasne

16 338.51

100.00%

85332

2919

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

4 012 rodki wasne

4 010.62

99.97%

85332

2919

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

Zwroty dotacji od
654 beneficjentw PO KL

654.00

100.00%

0
0

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
3 000 rzdowa
26 570 rodki wasne

2 670.37
20 619.92

89.01%
77.61%

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
3 642 rzdowa
13 008 577 rodki wasne
1 141 127 dotacja celowa PO KL

3 642.00
13 008 364.00
1 139 109.30

100.00%
100.00%
99.82%

201 019.30

99.82%

5 015.00
1 113 206.98
63 984.46

100.00%
100.00%
98.32%

11 291.38

98.31%

552.00
2 064 603.72
177 486.69

100.00%
97.08%
96.17%

31 321.20

96.17%

91.00
286 015.51
27 529.46

100.00%
97.18%
92.48%

85332
85332

3020
3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

85332
85332
85332

4010
4010
4018

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0
13 639 870
1 149 875

85332

4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

202 920

85332
85332
85332

4040
4040
4048

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0
1 044 842
65 081

85332

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 485

85332
85332
85332

4110
4110
4118

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0
2 161 664
184 551

85332

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

32 568

85332
85332
85332

4120
4120
4128

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy

85332

4129

85332
85332
85332

4140
4170
4178

Skadki na Fundsz Pracy

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

85332

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0
348 655
29 767

5 253
80 000
34 314
25 500

4 500

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
201 376 niekwalifikowane
dotacja celowa budetu
pastwa - administracja
5 015 rzdowa
1 113 207 rodki wasne
65 081 dotacja celowa PO KL
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
11 485 niekwalifikowane
dotacja celowa budetu
pastwa - administracja
552 rzdowa
2 126 623 rodki wasne
184 551 dotacja celowa PO KL
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
32 568 niekwalifikowane
dotacja celowa budetu
pastwa - administracja
91 rzdowa
294 318 rodki wasne
29 767 dotacja celowa PO KL
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
5 253 niekwalifikowane
52 500 rodki wasne
12 000 rodki wasne
31 875 dotacja celowa PO KL
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
5 625 niekwalifikowane

4 858.16

92.48%

50 623.00
2 400.00
24 242.00

96.42%
20.00%
76.05%

4 278.00

76.05%

20.00
410 428.72
37 547.59

100.00%
97.23%
99.57%

85332
85332
85332

4210
4210
4218

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia

0
400 000
8 500

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
20 rzdowa
422 120 rodki wasne
37 710 dotacja celowa PO KL

85332
85332
85332
85332

4219
4260
4270
4280

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych

1 500
430 000
70 000
23 000

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
6 656 niekwalifikowane
404 660 rodki wasne
118 500 rodki wasne
23 000 rodki wasne

6 626.04
390 727.59
115 625.11
19 341.20

99.55%
96.56%
97.57%
84.09%

85332
85332
85332

4300
4300
4308

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych

3 000
834 000
835 169

dotacja celowa budetu

pastwa - administracja
240 rzdowa
981 556 rodki wasne
787 089 dotacja celowa PO KL

240.00
980 054.57
748 419.22

100.00%
99.85%
95.09%

rona 58 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

85332
85332

4309
4350

Zakup usug pozostaych

Zakup usug dostpu do sieci Internet

85332

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan pierwotny

147 381
30 000

23 000

Plan po
zmianach

rdo finansowania

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
138 896 niekwalifikowane
0 rodki wasne

26 000 rodki wasne

dotacja celowa budetu
pastwa - administracja
440 rzdowa

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

132 074.05
0.00

95.09%
0.00%

25 120.86

96.62%

440.00

100.00%

85332

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

85332
85332

4370
4380

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Zakup usug obejmujcych tumaczenia

130 000
3 000

92 543 rodki wasne

2 000 rodki wasne

85 295.04
1 684.82

92.17%
84.24%

85332

4390

100 000

100 000 rodki wasne

95 599.20

95.60%

85332
85332
85332
85332

4400
4410
4420
4430

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Podre subowe zagraniczne
Rne opaty i skadki

330 000
30 000
20 000
32 000

348 870 rodki wasne

33 000 rodki wasne
9 392 rodki wasne
30 500 rodki wasne

335 714.44
30 079.82
7 177.84
30 369.54

96.23%
91.15%
76.43%
99.57%

85332
85332
85332

4440
4480
4610

306 000
45 000
4 000

306 000 rodki wasne

47 400 rodki wasne
1 000 rodki wasne

306 000.00
47 023.72
573.10

100.00%
99.21%
57.31%

85332

4700

15 700

15 700 rodki wasne

7 460.00

47.52%

85332

4708

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od nieruchomoci
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej

0 dotacja celowa PO KL

0.00

0.00%

85332

4709

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
0 niekwalifikowane

0.00

0.00%

85332

4740

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu

suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

45 000

23 000 rodki wasne

22 167.04

96.38%

85332

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

500

0 rodki wasne

0.00

0.00%

85332

4758

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

4 080

7 508.92

38.41%

85332
85332

4759
6058

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

720
32 427

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
3 450 niekwalifikowane
0 dotacja celowa PO KL

1 325.10
0.00

38.41%
0.00%

85332

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

5 723

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
0 niekwalifikowane

0.00

0.00%

85332

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

29 615.89

92.55%

85332

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Pozostaa dziaalno
DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU
UMWM

5 226.34
23 705 154.78

92.55%
84.26%

2 286 900.00

99.95%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

85395
85395

51 000

9 000

0
21 201 297
9 788 041

19 550 dotacja celowa PO KL

32 000 dotacja celowa PO KL

rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
5 647 niekwalifikowane
28 133 998
2 288 041

2318

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego

6 375 000

85395

2319

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego

900 000

0 dotacja celowa PO KL

0.00

0.00%

85395

2319

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece

realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego

225 000

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
0 niekwalifikowane

0.00

0.00%

85395

2517

248 115.00

100.00%

85395

2519

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu

budetowego
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu
budetowego

39 406.00

100.00%

85395

2519

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowego zakadu

budetowego

4 379.00

100.00%

85395

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
248 115 Kapita Ludzki (PO KL)
39 406 dotacja celowa PO KL

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
4 379 niekwalifikowane

1 695 750.00

99.94%

0.00
269 325.10

0.00%
99.94%

85395

3247

Stypendia dla uczniw

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 696 719 Kapita Ludzki (PO KL)

85395
85395

3248
3249

Stypendia dla uczniw

Stypendia dla uczniw

1 944 834
308 886

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
269 480 dotacja celowa PO KL

rona 59 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4300
4350

KRAJOWY ORODEK MIESZKALNOREHABILITACYJNY DLA OSB CHORYCH NA SM

DBEK
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

85395

4360

85395
85395
85395

4370
4410
4430

85395
85395

4440
4480

85395

4500

85395
85395

4520
4540

85395

4700

85395

4740

85395

4750

85395

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

Wykonanie

%
wykonania
w stosunku
do planu

6 239 055
0
4 045 320
331 500
664 189
105 393
43 056
218 114
263 500
168 150
70 760
136 482
11 011

6 537 942
9 920 rodki wasne
3 931 857 rodki wasne
307 163 rodki wasne
622 789 rodki wasne
98 593 rodki wasne
43 056 rodki wasne
671 869 rodki wasne
268 500 rodki wasne
168 150 rodki wasne
65 760 rodki wasne
151 947 rodki wasne
9 611 rodki wasne

6 527 856.83
9 920.00
3 931 838.03
307 162.28
616 197.59
95 158.16
43 055.00
671 868.98
268 500.00
168 150.00
65 760.00
151 947.00
9 611.00

99.85%
100.00%
100.00%
100.00%
98.94%
96.52%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

13 000

12 000 rodki wasne

12 000.00

100.00%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

13 000
2 500
18 000

7 000 rodki wasne

4 075 rodki wasne
23 680 rodki wasne

7 000.00
4 039.02
23 680.00

100.00%
99.12%
100.00%

110 500
5 500

110 500 rodki wasne

4 533 rodki wasne

110 500.00
4 533.00

100.00%
100.00%

100

73 rodki wasne

73.00

100.00%

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego

Skadki do organizacji midzynarodowych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

2 430
2 050

2 118 rodki wasne

1 714 rodki wasne

2 117.07
1 713.20

99.96%
99.95%

1 500

3 614 rodki wasne

3 613.50

99.99%

3 000

800 rodki wasne

800.00

100.00%

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

10 000

85395

85395

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

85395

2918

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

85395

2919

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od nieruchomoci
Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu
terytorialnego

18 620.00

100.00%

2 053 078.87

49.82%

3 349 292.29

93.65%

338 245 rodki wasne

79 187.34

23.41%

99 305 rodki wasne

78 612.66

79.16%

4568

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

57 148 rodki wasne

901.05

1.58%

85395

4569

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

17 732 rodki wasne

13 968.84

78.78%

85395

4990

Niewaciwe obcienia oraz uznania rachunkw biecych

- 1 494 216.30

0.00%

6209

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOECZNEJ
W WARSZAWIE

25 332.99

78.27%

3 862 483.99

90.88%

85395

85395

85395

4 250 000

18 620 rodki wasne

4 121 217

3 576 420 dotacja celowa PO KL

32 367 dotacja celowa PO KL

4 250 000

2810

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom

12 000 rodki wasne

12 000.00

100.00%

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

116 400 rodki wasne

107 198.46

92.09%

85395

2830

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych

150 000

21 600 rodki wasne

21 600.00

100.00%

85395

4017

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

85395

85395

85395
85395

4018
4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

85395

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
369 750 Kapita Ludzki (PO KL)

369 750.00

100.00%

487 900
86 100

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
65 250 dotacja celowa PO KL

0.00
65 250.00

0.00%
100.00%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
19 809 Kapita Ludzki (PO KL)

19 504.47

98.46%

rona 60 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

85395
85395

4048
4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

85395

4117

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

85395
85395

4118
4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

85395

4127

Skadki na Fundusz Pracy

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

32 079
5 661

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
3 496 dotacja celowa PO KL

0.00
3 441.97

0.00%
98.45%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
69 893 Kapita Ludzki (PO KL)

57 600.28

82.41%

78 393
13 834

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
12 334 dotacja celowa PO KL

0.00
10 164.76

0.00%
82.41%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
12 645 Kapita Ludzki (PO KL)

8 068.53

63.81%

0.00
1 423.84
27 499.99

0.00%
63.82%
100.00%

85395
85395
85395

4128
4129
4170

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundsz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

12 645
2 231
10 000

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
2 231 dotacja celowa PO KL
27 500 rodki wasne

85395

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
419 900 Kapita Ludzki (PO KL)

287 446.19

68.46%

85395
85395
85395

4178
4179
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

419 900
74 100
16 000

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
74 100 dotacja celowa PO KL
16 000 rodki wasne

0.00
50 725.81
16 000.00

0.00%
68.46%
100.00%

12 451.02

48.83%

85395

4217

Zakup materiaw i wyposaenia

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
25 500 Kapita Ludzki (PO KL)

85395
85395

4218
4219

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

42 500
7 500

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
4 500 dotacja celowa PO KL

0.00
2 197.23

0.00%
48.83%

2 333.25
411.75
55 146.80

75.00%
75.00%
97.60%

85395
85395
85395

4267
4269
4300

Zakup energii
Zakup energii
Zakup usug pozostaych

0
0
74 000

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
3 111 Kapita Ludzki (PO KL)
549 dotacja celowa PO KL
56 500 rodki wasne

85395

4307

Zakup usug pozostaych

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
2 340 159 Kapita Ludzki (PO KL)

2 216 637.49

94.72%

2 196 109
387 548

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
412 969 dotacja celowa PO KL

0.00
391 171.33

0.00%
94.72%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
81 600 Kapita Ludzki (PO KL)

62 662.44

76.79%

81 600

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

85395
85395

4308
4309

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

85395

4407

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe

85395

4408

85395

4409

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe

85395

4747

85395

4749

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

85395

4757

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

14 400

0
0

rona 61 z 144

14 400 dotacja celowa PO KL

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 700 Kapita Ludzki (PO KL)
300 dotacja celowa PO KL

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
25 500 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

11 058.08

76.79%

324.78

19.10%

57.31

19.10%

12 371.96

48.52%

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

85395

4759

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

85395

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

85395

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

48 875

85395

6069

85395

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

WOJEWDZKI URZD PRACY W WARSZAWIE

8 625
924 201

85395

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

2009

Plan po
zmianach

rdo finansowania

4 500 dotacja celowa PO KL

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

2 183.29

48.52%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
30 433 Kapita Ludzki (PO KL)

30 432.52

100.00%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

5 371 dotacja celowa PO KL

10 936 798

5 370.44
8 974 835.09

99.99%
82.06%

9 465 818 dotacja celowa PO KL

8 132 408.55

85.91%

152 300.17

76.91%

85395

4017

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
198 013 Kapita Ludzki (PO KL)

85395
85395

4018
4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

29 285
5 168

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
34 944 dotacja celowa PO KL

0.00
26 876.51

0.00%
76.91%

27 400.00

79.68%

0.00
4 436.09

0.00%
80.07%

399.18

75.60%

85395

4117

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
34 388 Kapita Ludzki (PO KL)

85395
85395

4118
4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

7 441
785

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
5 540 dotacja celowa PO KL

85395

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

85395

4127

Skadki na Fundusz Pracy

85395
85395

4128
4129

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundsz Pracy

85395

4129

Skadki na Fundsz Pracy

528

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
528 niekwalifikowane

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
5 491 Kapita Ludzki (PO KL)

4 419.35

80.48%

1 145
126

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
894 dotacja celowa PO KL

0.00
715.54

0.00%
80.04%

64.38

85.84%

128 485.94

83.30%

0.00
20 046.00

0.00%
83.01%

2 628.06

85.55%

75

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
75 niekwalifikowane

85395

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
154 248 Kapita Ludzki (PO KL)

85395
85395

4178
4179

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

122 118
18 478

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
24 149 dotacja celowa PO KL

85395

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

3 072

85395

4217

Zakup materiaw i wyposaenia

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
43 655 Kapita Ludzki (PO KL)

31 486.88

72.13%

85395
85395

4218
4219

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

3 832
421

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
7 447 dotacja celowa PO KL

0.00
5 358.87

0.00%
71.96%

85395

4219

Zakup materiaw i wyposaenia

257

197.64

76.90%

rona 62 z 144

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
3 072 niekwalifikowane

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
257 niekwalifikowane

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

85395

4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

5 949

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

85395

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

1 051

0 dotacja celowa PO KL

85395

4267

Zakup energii

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
6 830 Kapita Ludzki (PO KL)

4 537.69

66.44%

85395
85395

4268
4269

Zakup energii
Zakup energii

3 005
530

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
1 204 dotacja celowa PO KL

0.00
800.76

0.00%
66.51%

85395

4307

Zakup usug pozostaych

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
548 707 Kapita Ludzki (PO KL)

522 492.29

95.22%

85395
85395

4308
4309

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

557 816
48 849

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
47 242 dotacja celowa PO KL

0.00
45 343.04

0.00%
95.98%

85395

4309

Zakup usug pozostaych

49 590

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
49 590 niekwalifikowane

46 861.55

94.50%

85395

4357

Zakup usug dostpu do sieci Internet

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
2 174 Kapita Ludzki (PO KL)

2 041.00

93.88%

85395
85395

4358
4359

Zakup usug dostpu do sieci Internet

Zakup usug dostpu do sieci Internet

644
114

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
384 dotacja celowa PO KL

0.00
360.16

0.00%
93.79%

85395

4367

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
2 525 Kapita Ludzki (PO KL)

2 449.57

97.01%

85395

4368

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

995

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

85395

4369

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

112

382.00

100.00%

85395

4369

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

63

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
63 niekwalifikowane

50.27

79.79%

85395

4377

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
3 315 Kapita Ludzki (PO KL)

2 794.37

84.29%

85395

4378

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 020

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

85395

4379

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

180

493.11

84.29%

9 868.84

41.47%

382 dotacja celowa PO KL

585 dotacja celowa PO KL

0.00

0.00%

0.00

0.00%

85395

4387

Zakup usug obejmujcych tumaczenia

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
23 800 Kapita Ludzki (PO KL)

85395
85395

4388
4389

Zakup usug obejmujcych tumaczenia

Zakup usug obejmujcych tumaczenia

23 800
4 200

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
4 200 dotacja celowa PO KL

0.00
1 741.56

#DIV/0!
41.47%

85395

4407

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
83 882 Kapita Ludzki (PO KL)

68 362.90

81.50%

85395

4408

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe

22 683

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

0.00

0.00%

rona 63 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

85395

4409

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garaowe

85395

4417

Podre subowe krajowe

85395
85395

4418
4419

Podre subowe krajowe

Podre subowe krajowe

5 462
438

85395

4419

Podre subowe krajowe

525

85395

4757

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

4 002

Plan po
zmianach

rdo finansowania

14 803 dotacja celowa PO KL

12 064.03

81.50%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
7 162 Kapita Ludzki (PO KL)

3 268.88

45.64%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)
739 dotacja celowa PO KL

0.00
508.29

0.00%
68.78%

68.58

13.06%

2 694.12

96.77%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
525 niekwalifikowane

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
2 784 Kapita Ludzki (PO KL)

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

85395

4758

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

85395

4759

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

85395

4990

Niewaciwe obcienia oraz uznania rachunkw biecych

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

491 dotacja celowa PO KL

0

0.00

0.00%

475.44

96.83%

- 413 041.01

0.00%

55 489.87

100.00%

0.00

0.00%

85395

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
55 492 Kapita Ludzki (PO KL)

85395

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

376

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
0 Kapita Ludzki (PO KL)

85395

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

66

9 793 dotacja celowa PO KL

9 792.33

99.99%

6209

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

0
16 137 327
10 011 507

91 607 dotacja celowa PO KL

17 127 360
10 427 300

57 712.29
16 940 458.31
10 401 915.26

63.00%
98.91%
99.76%

2 285 587
0
1 633 699
139 315
261 444
38 829
2 300
15 286
53 501

2 204 999
3 757 rodki wasne
1 529 504 rodki wasne
126 715 rodki wasne
237 949 rodki wasne
38 904 rodki wasne
250 rodki wasne
28 200 rodki wasne
76 121 rodki wasne

2 204 989.14
3 756.21
1 529 503.10
126 714.34
237 948.26
38 903.77
250.00
28 200.00
76 116.68

100.00%
99.98%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.99%

44 827
0
0
535
14 182
936

0 rodki wasne
60 715 rodki wasne
3 000 rodki wasne
1 231 rodki wasne
17 099 rodki wasne
838 rodki wasne

0.00
60 715.00
2 998.73
1 231.00
17 099.00
838.00

0.00%
100.00%
99.96%
100.00%
100.00%
100.00%

1 911
1 529
2 293

2 117 rodki wasne

1 629 rodki wasne
2 950 rodki wasne

2 116.85
1 628.20
2 950.00

99.99%
99.95%
100.00%

71 950

71 950 rodki wasne

71 950.00

100.00%

1 570 rodki wasne

1 570.00

100.00%

85395

854
85403

85403
85403
85403
85403
85403
85403
85403
85403

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

DLA DZIECI NIESYSZCYCH W RADOMIU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci

85403
85403
85403
85403
85403
85403

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

85403
85403
85403

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

85403

4440

85403

4700

85403

4740

85403

4750

85403

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

85403
85403
85403
85403
85403
85403
85403
85403

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SABOWIDZCYCH
W RADOMIU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci

85403

4230

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych

85403

3 050

0 rodki wasne

0.00

0.00%

500 rodki wasne

500.00

100.00%

4 363 258
0
2 929 410
190 319
469 076
74 453
20 000
40 000
70 000

4 117 496
24 644 rodki wasne
2 855 810 rodki wasne
224 019 rodki wasne
466 860 rodki wasne
74 563 rodki wasne
20 000 rodki wasne
39 000 rodki wasne
80 000 rodki wasne

4 101 191.93
17 960.52
2 855 748.58
223 987.20
466 836.71
70 756.57
18 594.00
38 993.36
78 038.44

99.60%
72.88%
100.00%
99.99%
100.00%
94.90%
92.97%
99.98%
97.55%

1 500

1 500 rodki wasne

1 500.00

100.00%

rona 64 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

85403
85403
85403
85403
85403
85403

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

85403

4360

85403
85403
85403

4370
4410
4430

85403
85403

4440
4530

85403

4740

85403

4750

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

11 000
109 300
220 700
1 500
68 200
1 000

0 rodki wasne
115 400 rodki wasne
15 700 rodki wasne
1 500 rodki wasne
42 100 rodki wasne
1 600 rodki wasne

0.00
115 400.00
15 669.12
1 360.00
42 085.85
1 512.00

0.00%
100.00%
99.80%
90.67%
99.97%
94.50%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 300

4 900 rodki wasne

4 427.37

90.35%

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

5 200
7 000
8 900

5 200 rodki wasne

4 000 rodki wasne
7 300 rodki wasne

4 977.86
3 892.86
7 300.00

95.73%
97.32%
100.00%

126 000
1 700

126 000 rodki wasne

700 rodki wasne

126 000.00
195.00

100.00%
27.86%

1 700

700 rodki wasne

0.00

0.00%

5 000

6 000 rodki wasne

5 956.49

99.27%

2 193 362
0
1 393 067
139 307
180 619
37 819
2 550
131 500
50 400

2 902 225
65 290 rodki wasne
1 627 567 rodki wasne
125 108 rodki wasne
249 539 rodki wasne
49 279 rodki wasne
46 550 rodki wasne
358 285 rodki wasne
67 400 rodki wasne

2 893 224.79
65 287.31
1 627 567.00
125 107.80
249 539.00
45 540.39
41 382.47
358 284.89
67 400.00

99.69%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
92.41%
88.90%
100.00%
100.00%

2 550
53 454
17 000
1 700
41 900
2 380

7 550 rodki wasne

137 954 rodki wasne
12 400 rodki wasne
996 rodki wasne
23 500 rodki wasne
3 380 rodki wasne

7 550.00
137 943.22
12 400.00
996.00
23 500.00
3 380.00

100.00%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od towarw i usug (VAT)
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

85403
85403
85403
85403
85403
85403
85403
85403

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W CZARNI
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci

85403
85403
85403
85403
85403
85403

4240
4260
4270
4280
4300
4350

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

85403

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 720

1 720 rodki wasne

1 681.72

97.77%

85403

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

2 720

1 620 rodki wasne

1 582.84

97.71%

85403
85403
85403

4390
4410
4430

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

1 020
1 100
20 400

0 rodki wasne
1 100 rodki wasne
14 628 rodki wasne

0.00
1 096.05
14 628.00

0.00%
99.64%
100.00%

85403

4440

105 217

105 217 rodki wasne

105 217.00

100.00%

85403

4740

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

1 700

0 rodki wasne

0.00

0.00%

85403

4750

4 239
1 169 300
0
713 400
82 700
114 900
18 300
78 730
30 000

3 142 rodki wasne

1 202 580
39 950 rodki wasne
762 494 rodki wasne
73 926 rodki wasne
105 800 rodki wasne
18 300 rodki wasne
51 730 rodki wasne
57 413 rodki wasne

3 141.10
1 202 509.40
39 950.00
762 494.00
73 925.93
105 800.00
18 300.00
51 678.53
57 413.00

99.97%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.90%
100.00%

1 000
15 000
2 000
44 470

746 rodki wasne

15 000 rodki wasne
1 841 rodki wasne
6 300 rodki wasne

745.73
15 000.00
1 840.59
6 283.46

99.96%
100.00%
99.98%
99.74%

1 000
700
4 500

1 000 rodki wasne

700 rodki wasne
4 500 rodki wasne

1 000.00
698.16
4 500.00

100.00%
99.74%
100.00%

62 100

56 780 rodki wasne

56 780.00

100.00%

500
0
330 250

0 rodki wasne
6 100 rodki wasne
554 850

0.00
6 100.00
544 440.88

0.00%
100.00%
98.12%

330 250
330 250
0
0
0
3 415 787

554 850
438 050 rodki wasne
30 000 rodki wasne
75 440 rodki wasne
11 360 rodki wasne
3 444 140

544 440.88
430 523.32
29 122.00
73 734.35
11 061.21
3 432 798.17

98.12%
98.28%
97.07%
97.74%
97.37%
99.67%

442 520
317 230
28 000
53 980
8 740
4 000
300

485 204
358 730 rodki wasne
26 900 rodki wasne
57 764 rodki wasne
8 240 rodki wasne
2 000 rodki wasne
300 rodki wasne

484 401.52
358 379.39
26 873.70
57 688.35
7 924.96
1 994.92
300.00

99.83%
99.90%
99.90%
99.87%
96.18%
99.75%
100.00%

85403

85403
85403
85403
85403
85403
85403
85403

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP PLACWEK W GOOTCZYNIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci

85403
85403
85403
85403

4230
4260
4270
4300

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych

85403
85403
85403

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

85403

4440

85403
85403

4740
4780

85403

85404

85404
85404
85404
85404
85404

4010
4040
4110
4120

85407
85407
85407
85407
85407
85407
85407
85407

4010
4040
4110
4120
4210
4280

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
SPECJALNY ORODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SABOWIDZCYCH
W RADOMIU
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Placwki wychowania pozaszkolnego
ZESP SZK OGLNOKSZTACCYCH W
JZEFOWIE
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych

rona 65 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

85407

4300

Zakup usug pozostaych

85407

4440

85407
85407
85407
85407
85407

4010
4040
4110
4120
4210

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

ZESP SZK OGLNOKSZTACCYCH W
MCLCHPIG W OTWOCKU
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

85407

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

85407

4440

85407

4740

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

85407
85407
85407
85407
85407

4010
4040
4110
4120
4210

ZESP SZK SPECJALNYCH W GARWOLINIE

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia

85407
85407
85407

4240
4280
4300

85407

85407

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

1 000

1 000 rodki wasne

970.20

97.02%

29 270

30 270 rodki wasne

30 270.00

100.00%

150 880
101 310
9 000
17 120
2 950
1 000

165 480
108 960 rodki wasne
9 900 rodki wasne
18 220 rodki wasne
2 880 rodki wasne
0 rodki wasne

165 370.40
108 921.77
9 899.53
18 149.11
2 879.99
0.00

99.93%
99.96%
100.00%
99.61%
100.00%
0.00%

1 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

18 200

25 520 rodki wasne

25 520.00

100.00%

300

0 rodki wasne

0.00

0.00%

1 439 277
1 091 968
104 525
179 183
28 901
13 200

1 481 836
1 068 500 rodki wasne
94 986 rodki wasne
172 620 rodki wasne
24 900 rodki wasne
7 200 rodki wasne

1 474 166.29
1 063 511.07
94 986.00
171 457.32
23 878.46
7 199.75

99.48%
99.53%
100.00%
99.33%
95.90%
100.00%

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek

Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

3 000
1 000
6 000

12 000 rodki wasne

360 rodki wasne
2 300 rodki wasne

12 000.00
120.00
2 300.00

100.00%
33.33%
100.00%

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 500

1 500 rodki wasne

1 500.00

100.00%

85407
85407

4370
4410

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe

2 000
3 000

1 000 rodki wasne

1 310 rodki wasne

927.69
1 310.00

92.77%
100.00%

85407

4440

85407

4700

85407

4740

85407

4750

85407

85407
85407
85407
85407
85407
85407
85407
85407
85407
85407

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4280
4300

85407

4440

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

91 160 rodki wasne

91 160.00

100.00%

3 000

2 000 rodki wasne

1 816.00

90.80%

1 000

1 000 rodki wasne

1 000.00

100.00%

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP SZK SPECJALNYCH W ZAGRZU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych

1 000
1 383 110
0
947 000
81 000
183 520
31 500
3 000
1 000
2 000
58 000

1 000 rodki wasne

1 311 620
77 000 rodki wasne
895 700 rodki wasne
80 300 rodki wasne
148 520 rodki wasne
23 800 rodki wasne
4 700 rodki wasne
0 rodki wasne
2 000 rodki wasne
8 000 rodki wasne

1 000.00
1 308 859.96
76 497.72
895 217.94
80 277.73
148 492.48
22 243.35
4 669.33
0.00
1 900.00
7 961.41

100.00%
99.79%
99.35%
99.95%
99.97%
99.98%
93.46%
99.35%
0.00%
95.00%
99.52%

76 090
1 322 263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

71 600 rodki wasne

1 406 117
348 855
3 391 rodki wasne
227 009 rodki wasne
29 203 rodki wasne
4 748 rodki wasne
5 000 rodki wasne
12 628 rodki wasne
39 624 rodki wasne
1 594 rodki wasne
1 103 rodki wasne
11 092 rodki wasne
720 rodki wasne

71 600.00
1 402 854.65
348 036.68
3 390.86
227 009.00
29 203.00
4 148.14
5 000.00
12 627.40
39 624.00
1 594.00
1 078.00
10 952.51
720.00

100.00%
99.77%
99.77%
100.00%
100.00%
100.00%
87.37%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
97.73%
98.74%
100.00%

0
0
0

1 828 rodki wasne

315 rodki wasne
1 286 rodki wasne

1 828.00
315.00
1 252.82

100.00%
100.00%
97.42%

4 823 rodki wasne

4 823.00

100.00%

1 000 rodki wasne

980.00

98.00%

300 rodki wasne

300.00

100.00%

85410
85410
85410
85410
85410
85410
85410
85410
85410
85410
85410

3020
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Internaty i bursy szkolne
BURSA REGIONALNA W OSTROCE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

85410
85410
85410

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

85410

4440

85410

4700

85410

4740

85410

4750

85410
85410

85410
85410
85410
85410
85410
85410
85410
85410
85410
85410
85410
85410

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4350

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
ZESP KOLEGIW NAUCZYCIELSKICH W
OSTROCE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet

3 191 rodki wasne

3 190.95

100.00%

734 000
0
410 000
34 000
70 000
10 000
45 500
76 877
4 680
960
29 140
4 800

502 449
259 rodki wasne
289 428 rodki wasne
34 463 rodki wasne
49 181 rodki wasne
5 862 rodki wasne
8 372 rodki wasne
73 668 rodki wasne
1 586 rodki wasne
257 rodki wasne
13 698 rodki wasne
880 rodki wasne

502 442.66
258.39
289 427.10
34 462.38
49 180.71
5 861.12
8 371.96
73 667.13
1 585.56
257.00
13 697.66
879.59

100.00%
99.76%
100.00%
100.00%
100.00%
99.98%
100.00%
100.00%
99.97%
100.00%
100.00%
99.95%

rona 66 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

85410

4370

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

3 800

1 272 rodki wasne

1 271.78

99.98%

85410
85410
85410

4390
4410
4430

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

1 000
800
3 500

0 rodki wasne
0 rodki wasne
1 214 rodki wasne

0.00
0.00
1 213.60

0.00%
0.00%
99.97%

85410

4440

28 843

22 000 rodki wasne

22 000.00

100.00%

85410

4700

1 700

0 rodki wasne

0.00

0.00%

85410

4740

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

1 400

0 rodki wasne

0.00

0.00%

85410

4750

85410
85410
85410
85410
85410
85410

3020
4010
4040
4110
4120

85410
85410
85410
85410
85410
85410

4140
4210
4260
4270
4280
4300

85410

4440

85410

4700

85410
85410
85410
85410
85410
85410

3020
4010
4040
4110
4120

85410
85410
85410
85410
85410

4140
4210
4260
4280
4300

85410

4440

85410

4740

85410

4750

85415
85415

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W
OTWOCKU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu
suby cywilnej
ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W
PRZASNYSZU
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb
Niepenosprawnych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji
Pomoc materialna dla uczniw
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH

7 000

309 rodki wasne

308.68

99.90%

498 520
0
333 660
25 000
51 560
8 300

473 020
1 200 rodki wasne
293 660 rodki wasne
25 000 rodki wasne
48 060 rodki wasne
5 800 rodki wasne

471 214.06
1 150.00
293 547.55
24 948.82
47 982.97
4 499.85

99.62%
95.83%
99.96%
99.80%
99.84%
77.58%

2 500
23 000
12 000
10 000
1 000
14 500

3 200 rodki wasne

26 900 rodki wasne
16 000 rodki wasne
12 600 rodki wasne
0 rodki wasne
18 500 rodki wasne

3 142.00
26 900.00
16 000.00
12 533.09
0.00
18 409.79

98.19%
100.00%
100.00%
99.47%
0.00%
99.51%

16 000

21 100 rodki wasne

21 100.00

100.00%

1 000

1 000 rodki wasne

999.99

100.00%

89 743
0
42 076
3 325
7 019
1 113

81 793
125 rodki wasne
47 200 rodki wasne
2 366 rodki wasne
7 072 rodki wasne
84 rodki wasne

81 161.25
125.00
46 783.80
2 365.84
7 000.63
83.62

99.23%
100.00%
99.12%
99.99%
98.99%
99.55%

700
20 709
5 000
200
4 210

700 rodki wasne

13 000 rodki wasne
3 900 rodki wasne
83 rodki wasne
2 000 rodki wasne

631.08
12 995.30
3 898.12
82.40
1 932.80

90.15%
99.96%
99.95%
99.28%
96.64%

4 791

5 031 rodki wasne

5 030.86

100.00%

300

0 rodki wasne

0.00

0.00%

300
0

232 rodki wasne

198 220

231.80
61 799.91

99.91%
31.18%

198 220

61 799.91

31.18%

85415

2918

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

89 225 rodki wasne

0.00

0.00%

85415

2919

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokoci

70 000 rodki wasne

56 102.75

80.15%

4568

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

7 065 rodki wasne

0.00

0.00%

85415

4569

Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o ktrych mowa w art. 184 ustawy, pobranych
niezalenie lub w nadmiernej wysokoci

31 930 rodki wasne

16 687.69

52.26%

85415

4990

0
1 057 520
1 057 520
0
705 800
16 400
110 500
17 400
32 520
60 000
20 000
48 000

0
1 096 733
1 096 733
44 000 rodki wasne
752 955 rodki wasne
15 458 rodki wasne
100 700 rodki wasne
17 400 rodki wasne
16 547 rodki wasne
70 000 rodki wasne
20 000 rodki wasne
1 000 rodki wasne

- 10 990.53
1 096 649.44
1 096 649.44
44 000.00
752 955.00
15 457.17
100 700.00
17 400.00
16 547.00
70 000.00
20 000.00
957.97

0.00%
99.99%
99.99%
100.00%
100.00%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
95.80%

85415

85421
85421
85421
85421
85421
85421
85421
85421
85421

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4260
4300

Niewaciwe obcienia oraz uznania rachunkw biecych

Modzieowe orodki socjoterapii
ZESP PLACWEK W GOOTCZYNIE
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup energii
Zakup usug pozostaych

85421
85421
85421

4370
4410
4430

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki

1 600
1 000
0

1 600 rodki wasne

1 000 rodki wasne
1 973 rodki wasne

1 600.00
959.30
1 973.00

100.00%
95.93%
100.00%

85421
85421

4440
4780

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wd

44 300
0
8 194 261
279 462

44 300 rodki wasne

9 800 rodki wasne
13 362 345
631 986

44 300.00
9 800.00
5 995 751.51
623 914.44

100.00%
100.00%
44.87%
98.72%

85421
85421

900
90001

rona 67 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

90001
90001
90001
90001
90001
90001
90001

4170
4210
4260
4300
4430
6050

90002
90002
90002
90002
90002

90002
90002
90002

90002

4110
4120
4170

4170
4210
4300

4300

Nazwa

WOJEWDZKI ZARZD MELIORACJI I URZDZE

WODNYCH W WARSZAWIE
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Gospodarka odpadami
DEPARTAMENT RODOWISKA UMWM
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

90002
90002

4300
4380

Zakup usug pozostaych

Zakup usug obejmujcych tumaczenia

90002

4390

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Pozostaa dziaalno
DEPARTAMENT OPAT RODOWISKOWYCH
UMWM
Zakup usug pozostaych
DEPARTAMENT RODOWISKA UMWM

90095
90095
90095

4300

90095

90095

90095
90095
90095
90095

2810

2820
4210
4300
4610

90095
90095
90095

4300
6050

921
92105
92105

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego
WOJEWDZKI ZARZD MELIORACJI I URZDZE
WODNYCH W WARSZAWIE
Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostae zadania w zakresie kultury
DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI
UMWM

Plan pierwotny

279 462
50 000
0
70 000
105 000
270
54 192
6 290 000
6 290 000
260
70
11 500

Plan po
zmianach

rdo finansowania

623 914.44
26 020.00
6 000.00
9 102.60
582 522.04
269.80
0.00
4 652 849.53
4 652 849.53
0.00
0.00
2 000.00

98.72%
83.94%
100.00%
100.00%
99.47%
99.93%
0.00%
40.31%
40.31%
0.00%
0.00%
100.00%

0
43 170
230 000

rodki wasne - zadania z

zakresu administracji
0 rzdowej
46 560 rodki wasne
17 420 rodki wasne

0.00
36 370.32
13 932.00

0.00%
78.11%
79.98%

rodki z Narodowego
Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki
5 400 000 Wodnej

4 032 427.24

74.67%

520 539.97
0.00

8.68%
0.00%

6 000 000
5 000

631 986
31 000 rodki wasne
6 000 rodki wasne
9 103 rodki wasne
585 613 rodki wasne
270 rodki wasne
0 rodki wasne
11 543 560
11 543 560
0 rodki wasne
0 rodki wasne
2 000 rodki wasne

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w
6 000 000 Warszawie
0 rodki wasne

0
1 624 799

77 580 rodki wasne

1 186 799

47 580.00
718 987.54

61.33%
60.58%

40 000
40 000
521 170

30 000
30 000 rodki wasne
93 170

29 990.12
29 990.12
78 140.43

99.97%
99.97%
83.87%

30 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

70 000
111 170
309 000
1 000

0 rodki wasne
37 170 rodki wasne
55 000 rodki wasne
1 000 rodki wasne

0.00
30 579.44
47 560.99
0.00

0.00%
82.27%
86.47%
0.00%

1 063 629
825 629
238 000
200 854 252
2 575 000

1 063 629
825 629 rodki wasne
238 000 rodki wasne
168 212 380
1 560 238

610 856.99
610 856.99
0.00
164 875 021.00
1 551 470.58

57.43%
73.99%
0.00%
98.02%
99.44%

1 551 470.58

99.44%

779 624.60

99.95%

2 575 000

1 560 238

92105

2480

Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji

kultury

92105

2810

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom

220 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

92105

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

750 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

92105

2830

30 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

92105
92105
92105
92105

3040
4170
4210
4300

212 000
50 000
70 000
1 243 000
40 315 579

211 388 rodki wasne

0 rodki wasne
34 850 rodki wasne
534 000 rodki wasne
45 732 045

211 388.00
0.00
33 875.00
526 582.98
45 732 045.00

100.00%
0.00%
97.20%
98.61%
100.00%

40 315 579

42 137 096

42 137 096.00

100.00%

42 137 096.00

100.00%

3 594 949.00

100.00%

3 594 949.00
11 123 806.86

100.00%
99.86%

9 942 029.00

100.00%

9 942 029.00

100.00%

1 181 777.86

98.68%

680 000 rodki wasne - WPI

680 000.00

100.00%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
517 629 niekwalifikowane - WPI

501 777.86

96.94%

92106
92106
92106

2480

92106

92106

6220

92113
92113
92113

2480

92113

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych
Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Teatry
DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI
UMWM
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji
kultury
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych
Centra kultury i sztuki
DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI
UMWM
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji
kultury
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI

40 315 579
0

0
8 400 903
7 721 757
7 721 757
679 146

92113

6220

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych

92113

6229

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych

679 146

rona 68 z 144

dotacja celowa od jednostek

780 000 samorzdu terytorialnego

42 137 096 rodki wasne

3 594 949

3 594 949 rodki wasne - WPI

11 139 658
9 942 029
9 942 029 rodki wasne
1 197 629

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

92114
92114
92114

2480

92114

92114

92114

6220

6229

92116
92116

92116

2480

92116

2480

92116

92116

6220

92116

6229

Nazwa

Pozostae instytucje kultury

DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI
UMWM
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji
kultury
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych
Biblioteki
DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI
UMWM
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji
kultury
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji
kultury
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych

Plan pierwotny

17 590 533.77

93.54%

8 480 184

11 528 775

11 528 775.00

100.00%

8 480 184

11 528 775.00

100.00%

6 061 758.77

83.30%

219 191.01

96.02%

4 817 530
17 711 445

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
7 049 136 niekwalifikowane - WPI
16 458 969

5 842 567.76
16 248 092.42

82.88%
98.72%

13 777 855

14 088 962

14 088 962.00

100.00%

900 000.00

100.00%

13 188 962.00

100.00%

2 159 130.42

91.10%

2 159 130.42

91.10%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
0 niekwalifikowane - WPI
74 500 284

0.00
72 614 072.37

0.00%
97.47%

59 531 242

59 464 843.68

99.89%

59 464 843.68

99.89%

13 149 228.69
5 815 513.32

87.84%
100.00%

4 451 918 rodki wasne

4 354 952.33

97.82%

1 490 332 rodki wasne - WPI

1 261 586.67

84.65%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
3 211 278 niekwalifikowane - WPI
0

1 717 176.37
0.00

53.47%
0.00%

0.00

0.00%

4 817 530

0
13 777 855
3 933 590

3 200 000

92118

6220

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych

436 000

92118

6220

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych

17 773 365

92118

6229

92118

2480

92118
92118

92120

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI
UMWM

92120

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada biecych

92120

92120

2710

2720

92195
92195

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektw zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym
do sektora finansw publicznych
Pozostaa dziaalno
DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI
UMWM

6300

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

92502

3020

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

obszary i obiekty chronionej przyrody
Parki krajobrazowe
MAZOWIECKI ZESP PARKW
KRAJOBRAZOWYCH
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

92502

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

92195

925
92502
92502

92502
92502
92502

92502
92502

4010
4010
4040

4110
4110

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

18 806 186

6050

92118

rdo finansowania

13 297 714

Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych
Muzea
DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI
UMWM
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji
kultury
DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I
INWESTYCJI
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

92118

Plan po
zmianach

733 590
114 753 611
64 967 859
64 967 859
49 785 752
9 311 651

22 264 736
3 800 000
3 800 000

11 528 775 rodki wasne

7 277 411

228 275 rodki wasne

dotacja celowa od jednostek

900 000 samorzdu terytorialnego
13 188 962 rodki wasne
2 370 007

2 370 007 rodki wasne - WPI

59 531 242 rodki wasne

14 969 042
5 815 514 rodki wasne - WPI

2 000 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

1 800 000
0

0 rodki wasne
15 000

0.00
15 000.00

0.00%
100.00%

15 000

15 000.00

100.00%

15 000.00

100.00%

15 000 rodki wasne

1 895 029
1 895 029

2 141 274
2 141 274

2 132 036.96
2 132 036.96

99.57%
99.57%

1 895 029
11 000

2 141 274
11 000 rodki wasne

2 132 036.96
10 998.34

99.57%
99.98%

406 000

dotacja celowa budetu

406 000 pastwa - zadania wasne

406 000.00

100.00%

0
582 105
33 182

Refundacja przez Powiatowe

Urzdy Pracy kosztw
wynagrodze w ramach prac
8 604 interwencyjnych
577 705 rodki wasne
36 007 rodki wasne

8 508.40
577 672.69
36 007.00

98.89%
99.99%
100.00%

0
161 339

Refundacja przez Powiatowe

Urzdy Pracy kosztw
wynagrodze w ramach prac
1 354 interwencyjnych
157 339 rodki wasne

1 338.34
152 763.50

98.84%
97.09%

rona 69 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

92502

4115

Nazwa

Plan pierwotny

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 140

92502
92502

4116
4120

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na Fundusz Pracy

92502

4125

Skadki na Fundusz Pracy

92502
92502

4126
4170

Skadki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

92502

4175

Wynagrodzenia bezosobowe

7 153

92502
92502
92502
92502

4210
4260
4270
4280

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych

92502
92502

4300
4300

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

0.00%

0.00
24 253.63

0.00%
99.21%

0.00

0.00%

0.00
26 650.00

0.00%
99.81%

15 000.00

100.00%

10 643.85

96.67%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
1 943 niekwalifikowane
147 635 rodki wasne

1 876.61
147 099.37

96.58%
99.64%

Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w
129 712 Warszawie
45 900 rodki wasne
23 952 rodki wasne
1 800 rodki wasne

129 711.83
45 875.76
23 951.41
1 800.00

100.00%
99.95%
100.00%
100.00%

dotacja celowa od jednostek

4 000 samorzdu terytorialnego
121 700 rodki wasne

4 000.00
121 371.12

100.00%
99.73%

184 660.49

99.44%

0.00

0.00%

0.00
2 496.49

0.00%
99.86%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
0 niekwalifikowane
26 700 rodki wasne

1 262
149 230

0
41 000
7 000
1 700

0
225 700

92502

4300

Zakup usug pozostaych

92502

4305

Zakup usug pozostaych

2 543

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

0.00

31
3 000

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

Bezzwrotne rda
0 zagraniczne

175

201
25 247

4170

4176
4210

rdo finansowania

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
0 niekwalifikowane
24 447 rodki wasne
Bezzwrotne rda
0 zagraniczne

92502

92502
92502

Plan po
zmianach

Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w
15 000 Warszawie
Bezzwrotne rda
11 011 zagraniczne

Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w
185 699 Warszawie
Bezzwrotne rda
0 zagraniczne

92502
92502

4306
4350

Zakup usug pozostaych

Zakup usug dostpu do sieci Internet

449
3 960

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
0 niekwalifikowane
2 500 rodki wasne

92502

4360

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

9 500

9 760 rodki wasne

9 330.34

95.60%

92502

4370

9 500

7 380 rodki wasne

7 312.81

99.09%

92502
92502

4400
4410

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych

wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe

30 501.19
11 358.40

100.00%
99.99%

92502

4415

Podre subowe krajowe

775

746.64

96.34%

92502
92502

4416
4430

Podre subowe krajowe

Rne opaty i skadki

137
21 000

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
137 niekwalifikowane
22 300 rodki wasne

131.76
21 019.00

96.18%
94.26%

92502
92502

4440
4480

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

Podatek od nieruchomoci

16 000
2 000

22 790 rodki wasne

736 rodki wasne

22 790.00
736.00

100.00%
100.00%

92502

4520

92502

4740

Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

92502

4740

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

92502

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

92502

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

92502

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

92502

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

92502

926
92601
92601

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU
UMWM

39 000
11 800

30 502 rodki wasne

11 359 rodki wasne
Bezzwrotne rda
775 zagraniczne

3 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

3 400

3 400 rodki wasne

3 393.31

99.80%

86.77

99.74%

0
7 500

Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w
87 Warszawie

13 194.91

99.96%

Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w
1 949 Warszawie

1 949.00

100.00%

Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w
15 453 Warszawie

15 453.00

100.00%

54 000 rodki wasne

53 917.00

99.85%

7 438.00
15 198 582.87
4 000 000.00

100.00%
92.90%
90.91%

4 000 000.00

90.91%

108 000

0
28 804 500
19 980 000
19 980 000

rona 70 z 144

13 200 rodki wasne

Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w
7 438 Warszawie
16 360 345
4 400 000
4 400 000

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

Nazwa

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

92605

Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy

jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie
wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU
UMWM

92605

2007

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

92605

2009

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z

udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich

92605

2810

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom

92605

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

92605
92605

4017
4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
237 995 Kapita Ludzki (PO KL)
33 597 dotacja celowa PO KL

92605

4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
8 399 niekwalifikowane

92605
92605

4117
4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

0
0

92601

6300

92605

92605

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

19 980 000
8 824 500

4 400 000 rodki wasne

11 937 125

4 000 000.00
11 175 363.77

90.91%
93.62%

8 824 500

11 937 125

11 175 363.77

93.62%

2 473 849.79

92.51%

349 249.39

92.51%

87 312.34

92.51%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
2 674 171 Kapita Ludzki (PO KL)

377 531 dotacja celowa PO KL

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
94 383 niekwalifikowane

650 000

0 rodki wasne

0.00

0.00%

8 000 000

6 180 125 rodki wasne

6 172 964.56

99.88%

204 723.85
28 902.19

86.02%
86.03%

7 225.54

86.03%

30 566.60
4 315.28

77.67%
77.67%

1 078.82

77.67%

4 809.67
679.01

74.40%
74.37%

169.75

74.45%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
39 355 Kapita Ludzki (PO KL)
5 556 dotacja celowa PO KL

92605

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
1 389 niekwalifikowane

92605
92605

4127
4129

Skadki na Fundusz Pracy

Skadki na Fundsz Pracy

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
6 465 Kapita Ludzki (PO KL)
913 dotacja celowa PO KL

92605

4129

Skadki na Fundsz Pracy

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
228 niekwalifikowane

92605
92605

4177
4179

Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
22 525 Kapita Ludzki (PO KL)
3 180 dotacja celowa PO KL

16 647.35
2 350.22

73.91%
73.91%

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
795 niekwalifikowane
50 000 rodki wasne

587.55
44 179.98

73.91%
88.36%

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
26 401 Kapita Ludzki (PO KL)
3 728 dotacja celowa PO KL

26 079.30
3 681.78

98.78%
98.76%

920.45
0.00

98.76%
0.00%

1 405 446.07
198 415.92

79.58%
79.58%

49 603.99

79.58%

0.00

0.00%

92605
92605

4179
4210

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia

0
156 000

92605
92605

4217
4219

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup materiaw i wyposaenia

0
0

92605
92605

4219
4300

Zakup materiaw i wyposaenia

Zakup usug pozostaych

92605
92605

4307
4309

Zakup usug pozostaych

Zakup usug pozostaych

0
18 500

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
932 niekwalifikowane
0 rodki wasne

0
0

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
1 766 008 Kapita Ludzki (PO KL)
249 319 dotacja celowa PO KL
rodki wasne - publiczny
wkad krajowy i wydatki
62 330 niekwalifikowane

92605

4309

Zakup usug pozostaych

92605

4417

Podre subowe krajowe

rona 71 z 144

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
7 650 Kapita Ludzki (PO KL)

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Dzia Rozdzia Paragraf

92605

4419

Nazwa

Podre subowe krajowe

92605

4419

Podre subowe krajowe

92605

4747

92605

4749

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i
urzdze kserograficznych

92605

Plan pierwotny

Plan po
zmianach

rdo finansowania

1 080 dotacja celowa PO KL

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
270 niekwalifikowane

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
5 950 Kapita Ludzki (PO KL)

%
wykonania
w stosunku
do planu

Wykonanie

0.00

0.00%

0.00

0.00%

5 538.60

93.09%

840 dotacja celowa PO KL

781.92

93.09%

4749

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i

urzdze kserograficznych

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
210 niekwalifikowane

195.48

93.09%

92605

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

patnoci z Unii Europejskiej

- Programu Operacyjnego
64 430 Kapita Ludzki (PO KL)

46 825.12

72.68%

92605

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

9 096 dotacja celowa PO KL

6 610.60

72.68%

0
0

rodki wasne - publiczny

wkad krajowy i wydatki
2 274 niekwalifikowane
23 220

1 652.65
23 219.10

72.68%
100.00%

23 220

23 219.10

100.00%

92605

6069

92695
92695

92695

6209

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

Pozostaa dziaalno
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA
PROGRAMW UNIJNYCH
Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z
udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w
ramach budetu rodkw europejskich
SUMA

0
3 217 321 286

23 220 dotacja celowa RPO

2 680 251 508

23 219.10
2 508 230 424.39

100.00%
93.58%

Podsumowanie wedug grup wydatkw:

Wynagrodzenia i pochodne
Dotacje
Wydatki biece
Wydatki majtkowe
SUMA

296 586 337

453 405 482
1 514 454 266
952 875 201
3 217 321 286

294 819 364

507 336 955
1 348 589 107
529 506 082
2 680 251 508

288 214 458.87

497 558 011.26
1 249 934 197.04
472 523 757.22
2 508 230 424.39

97.76%
98.07%
92.68%
89.24%
93.58%

rona 72 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce
71,478,041
58,000
58,000

58,000
0
0

0
721,790
721,790
-5,036

210
0

122,159
813,177
120,616

24,901
12,820

3,565
-97,108
-80,000

45,085
143,290

14,554
-500
55,656
4,528
-1,711
-97,819
-13,520

-11,863

3,428

-37,658

500
611
100,397
-61,343

rona 73 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

1,308
3,500
-121,677
-216,000
-67,086
-32
-1,740
1,700
2,272
10,874
7,745
41,987
40,939,355
40,939,355
-38,609

17,320
-686,452

2,632
-130,426

426
-23,867

648
-35,810

63,354
-898

14,822
-41,637

550,240

86,501
759
-4,483

-707,977
1,056,950

-250

-32,680

1,265
-9,649

3,000

699
-39,829
-107

7,321,926

17,507,243

rona 74 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

7,671,362

8,392,882
-89,564
-89,564

-89,564
0
0
0
-229,500
-229,500

-30,000

-25,000

-20,000
-500
-500
-9,500
-75,000
-5,000
-55,000
-7,000
-1,500
-500
307,778
661,082

189,307

230,997

62,765

77,003

-45,825

-15,275

61,875

37,500

20,625

12,500

15,600

9,000

5,200

3,000
-770

3,201

rona 75 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

1,068
0

-5,250

-1,750
0

-4,500

-1,500

-5,325

-1,775
0

15,075

5,025
-1,100

-8,853

-2,951
1,870

3,258

1,087
0

-250

250
-353,304

2,363

788
-6,600

-22,500

-7,500
-3,173

-10,819

-3,606
-55,600

-184,994

-61,663

rona 76 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce
28,255,139
28,255,139

980,000

8,154,454

4,204,041

119,926

2,089

14,538,281

256,348
1,515,043
-509,291

-30,000

-25,000

-20,000
-2,000
-2,000
-20,700
-192,750
-5,000
-196,289
-12,000
-1,000
-2,052
-500
448,158

90,000

358,158
1,576,176
173
47,770
4,029
8,040
1,270
1,420
6,340

1,260,000

136,274
3,400
788
60
2,517

30,000
718

38

282
1,322
1,572

rona 77 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

70,000
13
150
0

0
0

0
-1,140

-3,885

-1,295
0

0
0

0
0

0
40

135

45
1,100

3,750

1,250

rona 78 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

0
0
0

0
6,864,230
-9,670,491
-57,104,048

27,665,769

-76,424,051

-7,375,011

-970,755
149,000

126,650

22,350
38,264,228

5,491,043

12,000

110,897

26,733

9,395

9,825
0

3,147

32,601,188
9,020,329

rona 79 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

1,787,064

315,364

-1,077,790

-190,198

331,700

-27,962
53,598

75,785

-20,202
9,805

11,812

-3,144
1,532

413,698

-213,942
35,253

169,749

-1,834
29,635

822,760

-135,580
121,267

13,728

-7,429

rona 80 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

1,112

7,056

-3,060

706

4,250

-4,250
0

4,250

-4,250
0

58,876

-34,981
4,217

1,020
180

11,655

-2,471
1,621

21,420
3,780

45,088

0
7,957

9,097,281

rona 81 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

1,605,403

-3,673,020

-648,180
16,534,721
16,157,073

16,061,018

34,638

6,112

6,800

2,350
0

46,155
377,648

95,159
16,793

14,784
2,608

2,384
421

2,168
383

37,060
6,540

146,115
25,785

1,020

180

rona 82 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

850

150

8,500
1,500

2,761
487

2,550
450

7,650
1,350
631,448
631,448
631,448

1,210

630,238
-193,522,129
-85,823,346
-107,116,833
5,490

-20,000,000
-8,519,473

-75,530,000

-4,116,600

-12,500,000

7,293,750

6,250,000
9,095,760

0
7,093,773

rona 83 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

2,236,227

54,000
213,760
-2,000
-500,000
12,197,727

12,197,727
0
0

0
-87,572,052
-87,572,052
48,790
674,689
-64,209
0
0
2,308
0
8,317,159
120,740
-12,345,048
-4,490
5,746,440
-16,000

-30,000

-61,839
52,000
459,594
1,600
-8,000
81,000
-14,634
-22,175
-20,111
96,112
-170,886
33,225
75,162
300,000
-40,000
-15,318
42,874

808,760
-1,986,330
-24,602,047

77,546,543

-149,224,407
0
3,093,700

rona 84 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

3,302,746
250,000
732,100
732,100

682,575

49,525
-2,767,366
-2,806,366

-2,613,366

-193,000
39,000

36,000

3,000
-11,500,000
-11,500,000

-11,262,000
-238,000
-8,560,000
2,440,000

2,440,000
-11,000,000

-11,000,000
11,350,000
11,350,000

10,000,000
1,350,000
-9,381,465
-9,800,000

-4,098,361

-5,701,639
418,535

4,535

414,000

rona 85 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce
-3,239,662
-3,239,662
-3,244,801

-150,000

-600,000
0
-55,000

135,000
-15,000

2,975

525
-481,000

54,350

1,018,896

-2,852,053
-503,303

179,806
0
300

16,748

2,955
5,139

5,139
-250,000
-250,000
-250,000
246,772
0
-500,000
3,228
0
-15,490,279
-594,635
-594,635
2,500
-21,500

225,293

-220,618

rona 86 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-2,303
743

-493
-16,400

13,600

-18,275
-743

-82
16,120
-69,000

35,743

-35,743
-353
0

-88
-34,500

5,822

-5,822
-54
0

-13
12,200
5,200

171,275

-125,800
7,223

802
101,805

29,750

-19,550
1,620

180
105,977

rona 87 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

4,970

-2,230
435

48
89,500
1,400
354,100

343,956

-2,582,934
-4,612
-355,603

-40,665
8,500

1,445

-1,274
27

12,500

10,900

1,274

-955

51

6
700

826,238
3,904
131,226

15,557
193,778

29,919

rona 88 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-21,661
1,312

146
3,205

1,700
270

30
24,000

6,800

-4,250
2,982
405

791
17,500
35,595
5,000
2,700
12,800
15,000

8,500

-17,000
-1,350

-150
8,000

2,108

-408
270

30
104,500

9,274

-893

rona 89 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

1,331

148

25,500

-42,500
-2,700

-300
0
0

0
-11,810,516
-11,810,516

-235,000
-309,000

-5,264,396

133,299

-200,236

-127,184

-1,262

-1,315,885

-100,806

-4,247,046

13,263

-156,263
0
0

0
-500,000

500,000
-3,085,128
-372,915
52,900

rona 90 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-425,815
-2,717,173
0
69
2,850

136,000

-431,630
-26,085

-26,084

14,674
1,295

1,295
-3,545
0

499,387

4,250

-1,167,371
10,500
-58,939
750

-57,086

405,238

-948,388
-47,925

-47,925
-65,000

-776,476
-68,514

-68,513

rona 91 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

4,960

2,954

2,006
1,198,615
1,198,615
1,198,615

1,187,715

6,430

1,370

2,635

465
0
-24,674,325
-776,438
-189,350
-135,000
-54,350
-423,000

125,703

-60,000
-3,140,000

2,960,000

-152,703
-370,000

200,000

23,000

-10,000
-539,300

539,300

4,000

-3,000
-88,000

88,000
-22,000

22,000
-164,088
-10,000
-177,500

23,412
-200,000
-200,000
-50,000

rona 92 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce
0
0
-50,000
-13,000
-2,600
10,000
-38,400
-7,000

-20,000

-3,000
-1,000
0
-6,000
2,000
-30,000
0
3,000
0
6,000
1,146,721
2,162,194

128,928

16,752

-80,000

-140,000

-30,000
-37,500
-50,000

60,000
0
-450,000
-306,000
-591,600

-153,400
-800,000
-59,500
-109,650

-29,850

10,000
0
-600,000
-55,250
-125,800

-31,150

3,000
0
-150,000
-4,250
-22,950

-4,600

rona 93 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

0
0
-150,000
-32,372
-70,550

-18,162
500,000
200,000
-15,000
1,574,579
-77,706
-102,000

-31,713
350,000

200,000
0
50,000
4,950,000
205,999
34,000

42,353
50,000
-42,500
-25,500

-12,000
7,800
-80,000
-42,500

-7,500
50,000
110,201
-50,000
0
12,200
-115,000
-2,550
0

-450
0
5,525

975
-400,000
11,036
37,825

8,624
0
85,000
-1,718,938

rona 94 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-288,342
11,629
519,382

91,500
-36,407
-6,800

-7,624
-1,018,473

348,073

613

109

315,885

7,370

-608,163
11,758
-25,787
1,301

-23,711

54,386

1,120
4,391

-185,438
1,786
-11,563
198

-10,472

8,367

rona 95 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

180
708

-26,570
288
-1,604
32

-1,429
35,843
45,305

14,321

1,068
1,121
95

293

34,000
-567,000
6,529
3,000

-95,107
-22,354

-3,945

16,347

272

-17,495
-101
48

-101

23,946

-51,990
8,500
-2,475

rona 96 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-974

39

114,979
-35,700

-170,128
-4,865

-11,166

120,700
2,407

0
10,651

11,701

-348,073
3,000
425
-1,700

-225
1,700

300
2,125

375
-50,000
-50,000
-20,000
-5,000
-10,000

-5,000
-5,000
-5,000
0
-4,480,184
-6,517,684
59,777
-3,000
35,000
-2,933,691

rona 97 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-3,126,784
-551,786
2,800
2,037,500

1,731,875

305,625
-20,314,424
335,855
320,000

15,855
188,000
4,000
0
184,000
-766,399
-1,128,000
300
361,301
0
0
0
0
0
-21,636,189

3,088,349

-21,479,110

-2,993,924

-251,504
-351,000
-84,000
-199,000
-40,000
-28,000
1,915,309

266,245
21,000
1,580,397
151,734
489,860
-1,819,903

26,777

-234,714
-303,460
-260,777

rona 98 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-46,019
422,001
23,048
26,417
-457,670

4,068

-76,102
68,067
3,717
-7
-74,498

656

-13,147
-50,000
1,516,241
-932,277

-164,519
307,600
-2,550

-450
375,000
1,479
44,200

261

7,800
1,600
18,400
1,261,666
21,250
-40,050
57,271

3,750

3,039
136,500
5,185

915

37,000

-25,500

-4,500

370,000

34,000

-5,185

6,000

rona 99 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-915
21,936
-774,902

-136,748
-768,800
23,171
850,000
125,800

4,089

172,200
62,700
5,100
-206,317

900

-36,410
11,050

1,950
30,000
-44,566
1,600

50,000
48,668
109,584
17,000
0

3,000

0
50,000
0

0
97,000
-272,000

-48,000
-301,000
-101,055

-17,833
122,173
29,000

rona 100 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

5,118

1,598,752

1,598,752
1,598,752

1,470

2,059

434

17,707

1,360

1,469,433
106,289
15,000
15,000
15,000

4,800

1,857

3,340

5,003
-430,000
0
0

0
-430,000
-430,000
3,000
-433,000
-69,561,810
-46,561,810
10,150
8,650

1,500
-46,571,960
0

-18,053,066

-26,233,479

-2,285,415

-23,000,000
-23,000,000
-23,000,000
0
0
-282,477,240
-282,477,240
-6,950,000
-6,950,000
-54,806,261
-7,000,000

rona 101 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce
-47,806,261
-1,480,000
-5,000,000

3,520,000
-4,113,283
-4,113,283
-177,911,724
-11,754,744
-53,034,624
-2,545,911
-1,607,445
-108,969,000
-37,215,972
-35,431,877
-1,784,095
0
0
0
3,081,502
-1,232,900

50,000

-1,232,900

-177,444

-955,456

-100,000
23,348
-3,000,000
-3,000,000

-801
950
450
-14,167
3,219
-4,170
-1,463
2,463
10,584
-530
530
1,600

320
-28
434
0
-2,000
1,007

2,462,400
5,000
-398,200
-53,000
-63,500
-10,400
-2,500
0
-8,000
3,400
-4,500
0
-8,400

3,500
-1,000

rona 102 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

0
-1,000
1,000
3,000,000
324,170
53,965
260,204
0
32,543
6,974
805
0
-605
-29,516
-200
0
0
41,401
1,591
40,100
1,010
5,300
-900
-500
-2,100
0
-1,050
-1,200
-200
-1,000

-350

-1,500
-500
3,200
-500
0
0
41,342
1,522
35,050
720
5,750
50
-500
-740
-2,240
-500
-400
-2,970
-150

100
-600
0
5,510
-30
100
670
267,300
2,812
143,455
-6,143
16,979
-100
0
-2,000
-805
123,861

rona 103 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce
0
-9,695

-2,000
0
-500
6,822
0
-3,500
-1,886
-66,893
3,070
-117,353
-20,583
-20,912
-6,076
-3,500
1,000
0
900
18,354
-1,470
-18,928
-1,000

-360

-1,700
-2,145
-700
-1,400
104,910
1,000
0
0
-45,571
36,389
1,000
-23,100
-37,400
-19,300
-5,700
100
20,000
23,500
9,000
-48,880
2,500

-3,000
0
-1,000
1,320
500
-1,500
0
-170,000
-170,000

-170,000
2,255,752
-389,198

-219,198

-170,000
2,644,950

rona 104 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

2,507,320

50,575

7,575

2,295

725
0

76,460
-29,787
-29,787
-21,824
-2,150
-4,404
-808
-1,000
240
-200
359
-40,000
-40,000

-40,000
687,678

-62,848
-41,273
-7,641
-9,905
-4,029
0

460,800
3,400
334,000
48,300
73,980
8,020
0
0
-3,500
2,900
0
0
-6,300
0
-800
800
197,386
23,992
150,502
0
32,289
3,848
1,275
680
-255
-13,500
-170
0

rona 105 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-1,275
-34,000
31,400
-36,458
-1,542
-8,500
0
-11,420
20,000
-36
880
-35,400

0
0
420
156
6,500
40,350
37,000
2,000
4,650
-200
-1,850
-2,000
-1,500
-200
-500
-150

430
-1,050
-150
4,300
-430
0
0
25,434
20,850
320
3,984
-490
-760
-1,000
-300
-100
0

-150

-700
-990
5,070
-500
200
0
294,798
171,499
9,343
26,150
950
0
2,167
-2,867
107,461
0
-5,000

-2,200
-1,000
-7,234

rona 106 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-1,971
-2,500
-237,263
-211,466
-14,270
-23,934
-6,391
0
-2,000
22,300
1,000
-160

-1,100
0
0
-2,000
758
0
3,021
30,500
1,800
-6,749
8,700
9,900
-3,500
6,300
-1,700
0
-38,000

-1,000
0
-2,730
-500
0

0
0
0
0
0
177,123
177,123
200
8,180
155,488
-2,145
21,947
2,733
-900
-1,420
-500
-457
-3,860

-766
232
0
-109
0
-1,500
-70,266
-55,546
-40,734
-2,474
-6,752
-3,005
-1,100
0
-723

-700
-58

rona 107 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

0
-14,720
56,600
700
-9,700
4,400
-8,000
-5,300
-3,000
12,000
4,500
-59,700
-1,800
-4,320
500
-1,000
-600
-15,589
-15,589
700
3,170
1,345
-5,509
1,000
-500
-2,400
0
-4,730
-5,000
0
-3,320
1,300

-1,300
200
3,000
-645
-900
-2,000
-220,279
-220,279
-139,592
-14,701
-20,825
-5,804
0
-1,343
0
-20,000
0
-3,400
-1,800

-400

-2,900
0
-6,514
-2,000
-1,000
-70,085
286

286
-70,000

-70,000
-45,486
13,470

rona 108 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce
9,000
-61,632
-12,191
8,150
-14,625
1,065
1,200
-5,016
-10,502
5,825
-3,723
642
-14,390
-181

210

-2,770
36,650
230
3,102
22,534
2,326
8,000
20,000
-9,339
-11,200
-961
293
-5,000
-500
-6,600
26,433
-4,634
400
-5,700
-750

-120

200
-1,380
620
10,344
-398
-500
1,000
196,182
35,698
115,687
-6,067
9,011
-5,758
-5,000
18,188
16,721
28,000
-600
9,270
-190

-770

-1,500
-1,543
3,898
-26,365
2
3,000
1,500

rona 109 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

3,000
-113,433
1,897
4,500
-56,066
-1,434
-12,000
-10,500
-8,000
2,070
-4,000
-10,000
-501
-15,800

-380
-600
0
2,091
-740
-1,500
-2,470
-119,690
14,139
2,310
-97,700
-5,972
-17,880
-2,868
-12,000
0
14,183
-1,000
150
-6,456
0

-470

-2,400
-600
-1,310
-766
-1,050
-500
500
-40,821
1,329
3,500
-22,000
-1,900
9,800
-9,300
-1,500
-2,000
45,500
15,750
-8,000
-13,500
-10
-39,000
-200

-250

-900
100
0
-140
-20,000
2,200

rona 110 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-800
500
220,551
5,577
6,528
244,296
-19,189
31,204
-6,950
-5,000
350
-2,608
-8,004
12,453
3,000
-1,555
-31,688
-139

-750

-4,600
-56
-1,178
-686
-2,854
-1,000
-3,000
6,400
-121,044
11,006
3,200
-74,694
-11,900
-15,800
0
0
-38,550
54,000
10,000
-4,000
0
-23,000
0

-3,000
0
-1,000
7,100
-34,406
0
0
0
-146,473
9,550
11,102
-112,622
-23,474
-7,870
-2,165
0
0
14,400
0
25,000
19,000
-60,486

rona 111 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce
0
-18,408
0

0
-2,000
1,000
0
-4,000
-1,500
6,000
128,224
7,580
5,976
132,244
-6,491
24,806
0
800
0
-10,000
-10,000
8,500
-15,000
-484
-10,232
0

-1,000

-1,700
-1,100
0
7,325
0
1,500
-2,500
-2,000
-67,234
6,875
2,184
-546
-5,882
-5,113
-9,012
1,632
-3,529
-13,956
33,042
-53,589
15
6,906
-1,400

-740

-11,282
-4,295
-107
-4,372
3,989
-2,160
-5,894
0
86,319
2,099
5,800
111,800
-8,974
284

rona 112 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce
-1,910
-2,140
0
0
-2,000
0
-980
-16,913

-300

-1,000
1,340
800
5,413
-1,000
-2,000
-4,000
-128,350
-128,350
2,150
3,000
-90,200
-800
-17,500
-9,500
3,668
-300
-5,650
2,500
0
-3,500
-410

-370

-880
-400
-300
-8,758
-500
-200
-400
7,447

132,803
102,129
9,298
18,624
2,752
0
43,144
18,057
31,422
0
4,178
944
4,098
0
-11,967
-1,888
0
-1,700
-168,500
28,200
2,366
-125,940
-4,518
-8,500
0
-45,442

rona 113 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

2,000
0
-4,057
-19,500
300

0
-1,200
0
0
0
1,291
6,500

831,788

50,000

-905,549
2,857
8,064

18,300
-28,142
-18,758
1,384
-5,690
-9,355
5,500
37,362
32,355
3,493
95,000
0
-10,400
-1,000

-3,000
1,400
1,400
2,874
7
-1,700
0
2,500
300,000
-1,340,000

50,000

1,253,807

1,236,807

4,803

847

2,975

525
0

7,850
483,530

rona 114 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

136,212
24,037

21,130
3,729

3,408
602

25,671
4,531

38,905
6,865

1,275
225

156,400
27,600

850
150

850

150

1,700

300

17,000
3,000

1,573
277

6,026
1,064
-4,739,295
-18,994
18,156
12,780
40,000
-7,350
1,140
0
-48,640
-3,660

rona 115 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

0
0
0
0
-26,900
-1,700

-3,000
488
-1,500
-1,000
-4,058
460
1,690
4,100
-18,762
4,182
16,795
34,871
-5,157
-300
-10,700
-12,000
-6,810
-101
-2,000
-5,000
-105
-24,829
280

-60

-1,700
-2,300
-859
-1,899
-60
-140
-870
0
0
53,993
10,500
68,730
0
15,600
-11,480
-700
-2,000
-3,000
-500
-24,200
-1,950
2,993
-31,313
1,800
5,096
9,684
-1,467
-3,506
-3,597
-12,000
14,657
-3,676
-11,973
-330
-645
-15,805
-695

-300

rona 116 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-300
-1,800
-3,205
0
-650
-1,700
-901
-259,480
2,681
4,732
-147,876
-24,301
-26,877
-11,647
1,247
52
-92
-22
-19,540
-756
-1,415
-20,033
-4,973

-3,307
-1,786
-2,214
1,770
-3
-94
-1,056
-3,970
-4,448,870
3,564
11,520
-41,020
-10,000
-13,000
-16,000
-620
-5,700
-8,000
-4,580
-5,461
-4,100
-1,200
-19,520
-3,900

600

-7,400
-4,000
0
0
-1,100
-2,800
620
52,224

6,535,403

rona 117 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-8,750,000

-2,154,400
-15,869
28,231
25,298
-2,174
-18,826
24,000
3,400
0
-30,000
9,000
0
7,775
-9,000
0
-62,572
-1,500

-3,000
-1,000
-3,000
9,000
1,490
-6,991
0
4,000
10,000
-307,200
5,985
2,811
585
2,589
11,739
11,739
3,009
3,009
12,439
948
1,512
9,979
11,281
11,281
4,542
2,640
560
1,342
1,000
1,000
10,831
600
10,231
535,869

269,110
-598,613
265,137

rona 118 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

853,672
120,518

30,130
-604,085

170,000

24,000

6,000
-1,674,354

-1,674,354
7,149
7,149
3,517
400
3,117
12,394
12,394
4,498
4,498
247,412

195,037

42,500

2,875
0

7,000
6,946
6,946
5,430
5,430
6,761
6,761
5,663
5,663
707
707
19,227
9,000
10,227

rona 119 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

3,089
3,089

22,381
22,381

15,395
15,395
15,446
15,446
227,920

82,370
14,536

12,512
2,208

2,018
356

40,205
7,095

25,670
4,530

2,975

525

10,200
1,800

5,542
978

2,040
360

10,200
1,800
15,937
15,937
3,138
3,138
7,942

rona 120 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

7,942
9,336
9,336
6,582
6,582
10,160
10,160
8,165
8,165
6,428
6,428
17,751
17,751
13,896
600
13,296
6,132
6,132
2,336
2,336
11,830
11,830
28,131
28,131
18,760
18,760
432,660
-14,123
1,577
-13,512
-2,488
10,000
0
0
-6,100
2,450
-368
-50
-3,400
1,706

-2,000
-350
-1,800
-500
3,812
-600
0
-2,500
-28,648
8,363
-9,345
-4,135
19,986
-5,347
-13,738
0
37,932
-29,500
2,790
-440
-270
-23,520

rona 121 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce
4,610

-275

-4,700
-3,750
-10,692
1,000
-1,167
5,056
-2,471
2,734
-1,769
593
1,647
-14,916
-2,661
18,300
-1,900
-823
-500
-10,000
1,562
23,818
-286
418
-8,392

-2,050
-300
0
-384
0
300
-2,016
-1,224
-58,452
9,753
-23,725
-10,075
3,170
-16,370
-2,371
-5,970
-17,400
31,142
26,000
3,000
-1,145
2,799
-11,791

-4,525
-1,706
-85
653
-9,408
5,172
-2,570
-500
-32,500
155,430
5,787
24,000
-3,483
24,500
413
3,000
0
107,000

rona 122 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-56,530
39,000
-5,000
-700
18,000
-3,000

-8,000
-450
10,218
300
-14,800
0
-4,800
-150
-1,900
22,025
377,860
4,132
-8,900
-19,643
-8,316
-8,890
30,280
17,300
23,410
126,350
24,950
2,225
72,440
11,450

30

5,900

22,224
81,683
13,172
-16,937
5,000
-100,000
-100,000

-100,000
5,789,457
-803,454

-94,000

-205,000

-65,000
-120,000
-50,000
-120,000
-20,324
-4,825
0
-2,000
-122,305
6,440,961

rona 123 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

6,085,991

150,950

26,325

8,925

1,875
0

166,895
151,950

42,659
1,129

6,399

6,480
172

972

1,045
28

156

27,455
727

4,118

20,102
532

3,016

1,190
31

179

9,401
249

rona 124 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

1,410

680
18

102

680

18

102

1,360

36

204

9,945
263

1,492

5,100
135

765

3,060
81

459
-7,647,014
10,437,610

2,716,436
368,212

10,444,803

274,078

10,000
6,200

60,000,000
0

295,000

rona 125 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

8,417,277

368,212

-52,195,541

-4,404,930

-1,957,281
-100,000

0
-100,000
92,807

1,666

91,141
-16,023,160

348,224

-16,123,160

48,000

2,278,357

348,224

-14,518,844

-3,930,673
100,000

100,000
42,936
42,936

450

42,486
170,057
158,057

158,057
12,000

12,000
-2,156,250
-1,990,000

2,000,000

-1,990,000
-166,250

2,000,000

-166,250

rona 126 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce
-126,870
-126,870

29,900

224,030

-380,800

0
-250,000
50,000

50,000
-300,000

246,550

2,743,860

-3,290,410

100,000

15,500

500

-124,700

700

2,500

6,100

-9,500

-5,000

-1,500

1,000

14,400

0
96

96
202

202
-298

-298
200

200
-200

rona 127 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-200
258,663
258,663
-34,927

293,590
7,701,855

315,000
315,000

205,300

17,862

32,470

5,200

20,000

12,268

9,200

6,000

1,000

5,700
-49,296
-49,296

15,000

-45,000

5,380

70,000
80,190
-68,190

10,453
-12,000

1,720
0

19,400
21,000

12,000
-6,144
110

3,000
-93,000
1,640

43,920
-145,625
700

rona 128 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

0
5,600
-4,700
-15,000
0
-1,280

5,500
3,000
-2,000
750
44,280
7,436,151
7,392,563

7,128,861

91,800

16,200

6,066

1,789
0

147,847
43,588

1,162
205

188
33

7,650
1,350

8,840
1,560

12,749
2,251

765

135

2,295

rona 129 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce
405

2,125
375

1,275
225
6,334,903
-597,798
-597,798

16,339

4,012

654

3,000
26,570

3,642
-631,293
-8,748

-1,544

5,015
68,365
0

552
-35,041
0

91
-54,337
0

0
-27,500
-22,314
6,375

1,125

20
22,120
29,210

5,156
-25,340
48,500
0

-2,760
147,556
-48,080

rona 130 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-8,485
-30,000

3,000

440

-37,457
-1,000
0
18,870
3,000
-10,608
-1,500
0
2,400
-3,000
0
-51,000

-9,000
-22,000
-500
15,470

2,730
-32,427

-5,723
32,000

5,647
6,932,701
-7,500,000

-6,375,000

-900,000

-225,000

248,115
39,406

4,379

1,696,719

-1,944,834
-39,406

rona 131 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

298,887
9,920
-113,463
-24,337
-41,400
-6,800
0
453,755
5,000
0
-5,000
15,465
-1,400

-1,000

-6,000
1,575
5,680
0
-967
-27
-312
-336
2,114
-2,200
8,620
4,121,217

3,576,420

338,245

99,305

57,148

17,732
0

32,367
0

12,000

116,400

-128,400

369,750

-487,900
-20,850

19,809

rona 132 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-32,079
-2,165

69,893

-78,393
-1,500

12,645

-12,645
0
17,500

419,900

-419,900
0
0

25,500

-42,500
-3,000

3,111
549
-17,500

2,340,159

-2,196,109
25,421

81,600

-81,600
0

1,700
300

25,500

rona 133 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

4,500

30,433

-48,875
-3,254
10,012,597

9,465,818

198,013

-29,285
29,776

34,388

-7,441
4,755

5,491

-1,145
768

154,248

-122,118
5,671

43,655

-3,832
7,026

rona 134 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-5,949
-1,051

6,830

-3,005
674

548,707

-557,816
-1,607

2,174

-644
270

2,525

-995

270

3,315

-1,020

405

23,800

-23,800
0

83,882

-22,683

rona 135 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

10,801

7,162

-5,462
301

2,784

0
491
0

55,492

-376
9,727

91,607
990,033
415,793

-80,588
3,757
-104,195
-12,600
-23,495
75
-2,050
12,914
22,620
-44,827
60,715
3,000
696
2,917
-98

206
100
657
0
1,570
-3,050
500

-245,762
24,644
-73,600
33,700
-2,216
110
0
-1,000
10,000
0

rona 136 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-11,000
6,100
-205,000
0
-26,100
600

3,600

0
-3,000
-1,600
0
-1,000
-1,000
1,000
708,863
65,290
234,500
-14,199
68,920
11,460
44,000
226,785
17,000
5,000
84,500
-4,600
-704
-18,400
1,000

-1,000

-1,100
-1,020
0
-5,772
0
-1,700
-1,097
33,280
39,950
49,094
-8,774
-9,100
0
-27,000
27,413
-254
0
-159
-38,170

0
0
0
-5,320
-500
6,100
224,600

224,600
107,800
30,000
75,440
11,360
28,353
42,684
41,500
-1,100
3,784
-500
-2,000
0

rona 137 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce
0
1,000
14,600
7,650
900
1,100
-70
-1,000
-1,000
7,320
-300
42,559
-23,468
-9,539
-6,563
-4,001
-6,000
9,000
-640
-3,700

-1,000
-1,690
91,160
-1,000
0
0
-71,490
77,000
-51,300
-700
-35,000
-7,700
1,700
-1,000
0
-50,000
-4,490
83,854
348,855
3,391
227,009
29,203
4,748
5,000
12,628
39,624
1,594
1,103
11,092
720

1,828
315
1,286
4,823
1,000
300
3,191
-231,551
259
-120,572
463
-20,819
-4,138
-37,128
-3,209
-3,094
-703
-15,442
-3,920

rona 138 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-2,528
-1,000
-800
-2,286
-6,843
-1,700
-1,400
-6,691
-25,500
1,200
-40,000
0
-3,500
-2,500
700
3,900
4,000
2,600
-1,000
4,000
5,100
0
-7,950
125
5,124
-959
53
-1,029
0
-7,709
-1,100
-117
-2,210
240
-300
-68
198,220
198,220

89,225

70,000

7,065

31,930
0
39,213
39,213
44,000
47,155
-942
-9,800
0
-15,973
10,000
0
-47,000

0
0
1,973
0
9,800
5,168,084
352,524

rona 139 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

352,524
-19,000
6,000
-60,897
480,613
0
-54,192
5,253,560
5,253,560
-260
-70
-9,500

0
3,390
-212,580

5,400,000

0
-5,000
77,580
-438,000
-10,000
-10,000
-428,000

-30,000

-70,000
-74,000
-254,000
0
0
0
0
-32,641,872
-1,014,762

414,510

-1,014,762

780,000

-220,000

-750,000

-30,000
-612
-50,000
-35,150
-709,000
5,416,466
1,821,517
1,821,517
3,594,949

3,594,949
2,738,755

414,510

2,220,272
2,220,272
518,483

414 510.00

680,000

414,510

-161,517

rona 140 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce
5,508,472
3,048,591
3,048,591
2,459,881

228,275

2,231,606
-1,252,476
311,107

900,000
-588,893
-1,563,583

-829,993

-733,590
-40,253,327
-5,436,617
-5,436,617
-34,816,710
-3,496,137

4,015,918

-16,283,033

-19,053,458
-3,800,000
-3,800,000

-2,000,000

-1,800,000
15,000
15,000

15,000

246,245
246,245
246,245
0

8,604
-4,400
2,825

1,354
-4,000

rona 141 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-1,140

-201
-800
-175

-31
23,700

15,000
3,858

681
-1,595

129,712
4,900
16,952
100

4,000
-104,000

185,699
-2,543

-449
-1,460

260

-2,120
-8,498
-441
0

0
1,300
6,790
-1,264
-3,000
0

87
5,700

1,949

15,453
-54,000

7,438
-12,444,155
-15,580,000
-15,580,000

rona 142 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce

-15,580,000
3,112,625
3,112,625

2,674,171

377,531

94,383

-650,000

-1,819,875

237,995
33,597

8,399

39,355
5,556

1,389

6,465
913

228

22,525
3,180

795
-106,000

26,401
3,728

932
-18,500

1,766,008
249,319

62,330

7,650

rona 143 z 144

Zacznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Wydatki
zmiana planu Niewygasaj
ce
1,080

270

5,950
840

210

64,430
9,096

2,274
23,220
23,220

23,220
3,180,946

-1,766,973
53,931,473
-165,865,159
-423,369,119
-537,069,778

3,180,946

rona 144 z 144