Professional Documents
Culture Documents
Plan i wykonanie wydatkw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok z podziaem na programy operacyjne oraz pozostae zadania Wojewdztwa Mazowieckiego
Dzia/
Rozdzia
w tym:
Wydatki ogem:
PO KL
Tre
plan
010
Rolnictwo i owiectwo
Biura geodezji i terenw
01004 rolnych
Prace geodezyjnourzdzeniowe na potrzeby
01005 rolnictwa
Zarzdy melioracji i urzdze
01006 wodnych
wykonanie
% wykonania
plan
RPO
wykonanie
wykonanie
58,000
57,974.40
99.96%
58,000
202,000
200,992.70
99.50%
202,000
21,697,006
21,506,543.38
99.12%
21,697,006
56,122,155
53,687,405.11
95.66%
56,122,155
83,600
83,600.00
100.00%
83,600
51,545
36,360.00
70.54%
51,545
4,918,051
4,177,562.34
84.94%
4,918,051
28,255,139
28,190,023.59
2,420,043
1,165,856.58
48.18%
412,840
258,509
62.62%
412,840
258,509.38
62.62%
99,380,479
82,983,734.09
83.50%
82,845,758
68,782,432.25
83.02%
20,643,830
18,123,615.58
87.79%
16,534,721
14,201,301.84
85.89%
16,484,821
14,467,407.17
87.76%
Rybowstwo i rybactwo
Program Operacyjny
Zrwnowaony rozwj sektora
rybowstwa i nadbrzenych
obszarw rybackich 2007 05011 2013
150
Przetwrstwo przemysowe
0.00
plan
95.87%
%
wykonania
109,106,318.10
0.00
plan
113,807,539
%
wykonania
Pozostae w
113,807,539
28,255,139
2,420,043
0
0.00
0.00
412,840
412,840
37,128,651 32,591,022.75
Strona 1 z 14
87.78%
61,896,078 50,556,555.93
61,896,078
50,556,555.93
81.68%
355,750
81.68%
305,850
49,900
Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Plan i wykonanie wydatkw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok z podziaem na programy operacyjne oraz pozostae zadania Wojewdztwa Mazowieckiego
Dzia/
Rozdzia
w tym:
550
Wydatki ogem:
plan
Hotele i restauracje
Transport i czno
Turystyka
Zadania w zakresie
63003 upowszechniania turystyki
700
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
70005 nieruchomociami
710
71003
71005
71013
71014
PO KL
Tre
Dziaalno usugowa
Biura planowania
przestrzennego
Prace geologiczne
(nieinwestycyjne)
Prace geodezyjne i
kartograficzne
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
wykonanie
% wykonania
35.52%
plan
RPO
wykonanie
%
wykonania
0.00
plan
Pozostae w
wykonanie
%
wykonania
plan
631,448
224,270.07
631,448
224,270.07
592,464,137
579,669,691.48
97.84%
226,833,254
226,672,062.53
99.93%
68,500,000
68,500,000.00
100.00%
281,951,248
270,203,959.98
95.83%
732,100
731,365.60
99.90%
732,100
39,000
38,607.88
98.99%
39,000
2,440,000
2,440,000.00
100.00%
11,350,000
10,507,925.59
618,535
575,769.90
93.09%
2,443,616
2,156,770.31
88.26%
2,443,616
2,156,770.31
88.26%
6,382,607
5,760,884.52
90.26%
6,382,607
5,760,884.52
90.26%
24,415,648
20,360,128.36
83.39%
3,292,314
2,107,630.62
64.02%
11,424,321
10,995,589.10
96.25%
2,050,784
1,694,218.26
82.61%
8,000
7,484.24
93.55%
8,000
2,092,331
2,092,327.92
100.00%
2,092,331
555,000
555,000.00
100.00%
555,000
10,335,996
6,709,727.10
64.92%
0.00
631,448
224,270.07
35.52%
631,448
224,270.07
35.52%
98,999,251 98,387,028.79
99.38%
493,464,886
100.00%
214,635,527
12,197,727
12,197,219.38
68,500,000
83,942,989
2,440,000
83,337,519.51
2,440,000.00
99.28%
100.00%
198,008,259
0
11,350,000
0.00
0.00
418,535
412,289.90
98.51%
200,000
1,227,044
1,142,554.06
93.11%
1,216,572
1,227,044
1,142,554.06
93.11%
1,216,572
0.00
6,382,607
6,382,607
1,241,530
Strona 2 z 14
413,412.36
33.30%
0.00
21,123,334
9,373,537
9,094,466
Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Plan i wykonanie wydatkw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok z podziaem na programy operacyjne oraz pozostae zadania Wojewdztwa Mazowieckiego
Dzia/
Rozdzia
w tym:
730
Wydatki ogem:
PO KL
Tre
plan
Nauka
wykonanie
% wykonania
plan
RPO
wykonanie
%
wykonania
plan
Pozostae w
wykonanie
1,108,431.96
92.48%
1,187,715
1,105,452.53
93.07%
1,198,615
1,108,431.96
92.48%
1,187,715
1,105,452.53
93.07%
210,188,361
188,048,275.51
89.47%
24,455,284 23,272,959.54
95.17%
5,545,712
5,133,083.72
92.56%
5,545,712
2,481,100
2,187,162.18
88.15%
2,481,100
116,205,200
107,594,722.72
92.59%
196,000
161,551.20
82.42%
4,098,386
1,764,551.46
43.05%
81,661,963
71,207,204.23
87.20%
15,970,142
15,868,630.61
1,598,752
1,597,711
99.93%
0.00
1,598,752
1,597,710.55
99.93%
Obrona narodowa
15,000
12,260
81.74%
15,000
12,260.46
81.74%
105,500
93,380.00
88.51%
85,500
85,500.00
100.00%
85,500
20,000
7,880.00
39.40%
20,000
750
Administracja publiczna
Bezpieczestwo publiczne i
754 Zadania
ochronaratownictwa
przeciwpoarowa
grskiego
75415 i wodnego
75495 Pozostaa dziaalno
8,485,142
7,404,328.93
87.26%
0.00
plan
1,198,615
%
wykonania
10,900
10,900
54,184,800 45,305,717.75
5,658,000
5,038,136.36
83.61%
89.04%
131,548,277
102,062,058
196,000
99.36%
2,037,500
0.00
0.00%
2,060,886
46,489,300
40,267,581.39
86.62%
19,202,521
0.00
1,598,752
1,598,752
0.00
0.00
15,000
15,000
Strona 3 z 14
0.00
0.00
105,500
Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Plan i wykonanie wydatkw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok z podziaem na programy operacyjne oraz pozostae zadania Wojewdztwa Mazowieckiego
Dzia/
Rozdzia
w tym:
757
Wydatki ogem:
PO KL
Tre
plan
% wykonania
plan
wykonanie
wykonanie
58,739,290
49,616,779.12
84.47%
58,739,290
45,800,000
8,674,965.68
18.94%
45,800,000
977,503,907
939,251,830.00
96.09%
38,252,077
0.00
0.00%
939,251,830
939,251,830.00
100.00%
122,153,331
116,824,936.91
95.64%
9,612,566
9,576,072.42
99.62%
80104 Przedszkola
2,644,950
1,920,767.53
72.62%
222,436
221,312.52
99.49%
222,436
7,294,806
7,244,475.17
99.31%
7,294,806
11,730
10,580.03
90.20%
11,730
790,168
790,167.09
100.00%
790,168
1,400,556
1,396,538.67
99.71%
1,400,556
508,888
508,363.94
99.90%
508,888
712,807
691,854.15
97.06%
712,807
22,687,844
22,468,695.47
99.03%
22,687,844
801
Owiata i wychowanie
0.00
0.00
plan
55.76%
%
wykonania
58,291,744.80
0.00
plan
104,539,290
Rne rozliczenia
%
wykonania
Pozostae w
Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek
75702 samorzdu terytorialnego
758
wykonanie
RPO
3,352,417
0.00
3,352,417
0.00
104,539,290
0.00%
974,151,490
34,899,660
939,251,830
12,351,080
9,011,000.38
72.96%
6,881,003
6,880,216.65
102,921,248
9,612,566
2,583,780
Strona 4 z 14
2,093,197.10
81.01%
61,170
Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Plan i wykonanie wydatkw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok z podziaem na programy operacyjne oraz pozostae zadania Wojewdztwa Mazowieckiego
Dzia/
Rozdzia
w tym:
Wydatki ogem:
PO KL
Tre
plan
wykonanie
% wykonania
plan
RPO
wykonanie
%
wykonania
plan
wykonanie
Pozostae w
%
wykonania
plan
1,117,450
1,112,372.10
99.55%
1,117,450
2,421,256
2,421,214.63
100.00%
2,421,256
6,851,703
6,064,417.99
88.51%
25,430,940
25,319,249.51
99.56%
15,486,501
13,823,701.74
89.26%
18,338,968
18,259,819.17
99.57%
6,619,762
4,995,334.78
75.46%
6,404,836
5,514,165.71
143,272,724
141,088,645.50
98.48%
0.00
100,858,734
100,378,278.72
99.52%
16,090,954
15,467,188.38
96.12%
42,936
38,913.41
90.63%
170,057
170,056.92
100.00%
170,057
19,796,250
19,180,891.91
96.89%
19,796,250
373,130
356,727.35
95.60%
373,130
5,550,000
5,394,881.03
97.21%
5,550,000
4,000
4,000.00
100.00%
4,000
386,663
97,707.78
25.27%
386,663
Centra ksztacenia
ustawicznego i praktycznego
oraz orodki doksztacania
80140 zawodowego
Zakady ksztacenia
80141 nauczycieli
Doksztacanie i doskonalenie
80146 nauczycieli
80147 Biblioteki pedagogiczne
80195 Pozostaa dziaalno
851
Ochrona zdrowia
1,728,187
1,110,397.39
64.25%
5,123,516
6,881,003
1,634,277
293,240.18
6,880,216.65
18,549,937
17.94%
13,852,224
18,338,968
86.09%
214,926
770,840
704,016.38
91.33%
142,501,884
727,904
665,102.97
91.37%
100,130,830
16,090,954
42,936
Strona 5 z 14
38,913.41
90.63%
Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Plan i wykonanie wydatkw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok z podziaem na programy operacyjne oraz pozostae zadania Wojewdztwa Mazowieckiego
Dzia/
Rozdzia
w tym:
852
Wydatki ogem:
PO KL
Tre
plan
Pomoc Spoeczna
wykonanie
% wykonania
plan
RPO
wykonanie
599,943.91
99.99%
600,000
3,971,114
3,955,973.41
99.62%
3,971,114
7,436,151
5,846,567.30
78.62%
50,526,745
45,848,567.12
90.74%
22,392,747
22,143,412.34
98.89%
2,739,706
2,653,463.10
96.85%
19,653,041
28,133,998
23,705,154.78
84.26%
20,833,626
18,672,440.12
89.63%
7,300,372
17,127,360
16,940,458.31
98.91%
0.00
10,427,300
10,401,915.26
99.76%
10,427,300
554,850
544,440.88
98.12%
554,850
3,444,140
3,432,798.17
99.67%
3,444,140
1,406,117
1,402,854.65
99.77%
1,406,117
198,220
61,799.91
31.18%
198,220
1,096,733
1,096,649.44
99.99%
1,096,733
13,362,345
5,995,751.51
44.87%
631,986
623,914.44
98.72%
631,986
11,543,560
4,652,849.53
40.31%
11,543,560
1,186,799
718,987.54
60.58%
1,186,799
83.69%
23,573,332 21,325,903.22
90.47%
Strona 6 z 14
0.00
0.00
plan
600,000
6,126,007.13
%
wykonania
86.63%
7,320,296
83.69%
wykonanie
10,402,484.62
85295 Pozostae
Pozostaa dziaalno
zadania w
zakresie polityki
853 spoecznej
6,126,007.13
plan
12,007,265
7,320,296
%
wykonania
Pozostae w
4,686,969
115,855
0
0.00
0.00
0.00
26,953,413
17,127,360
13,362,345
Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Plan i wykonanie wydatkw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok z podziaem na programy operacyjne oraz pozostae zadania Wojewdztwa Mazowieckiego
Dzia/
Rozdzia
w tym:
Wydatki ogem:
PO KL
Tre
plan
wykonanie
% wykonania
plan
RPO
wykonanie
%
wykonania
plan
Pozostae w
wykonanie
%
wykonania
plan
Kultura i ochrona
dziedzictwa
921 narodowego
Pozostae zadania w zakresie
92105 kultury
168,212,380
164,875,021.00
98.02%
1,560,238
1,551,470.58
99.44%
1,560,238
45,732,045
45,732,045.00
100.00%
45,732,045
11,139,658
11,123,806.86
99.86%
517,629
501,777.86
96.94%
10,622,029
18,806,186
17,590,533.77
93.54%
7,049,136
5,842,567.76
82.88%
11,757,050
92116 Biblioteki
16,458,969
16,248,092.42
98.72%
92118 Muzea
74,500,284
72,614,072.37
97.47%
15,000
15,000.00
100.00%
2,141,274
2,132,036.96
99.57%
2,141,274
2,132,036.96
99.57%
16,360,345
15,198,582.87
92.90%
4,400,000
4,000,000.00
90.91%
11,937,125
11,175,363.77
93.62%
23,220
23,219.10
100.00%
925
Ogrody botaniczne i
zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty
chronionej przyrody
2,680,251,508 2,508,230,424.39
0.00
16,593,557 13,877,035.31
83.63%
151,618,823
16,458,969
9,026,792
7,532,689.69
83.45%
65,473,492
15,000
0.00
0.00
2,141,274
2,141,274
5,707,000
4,958,219.23
86.88%
23,220
23,219.10
100.00%
10,630,125
4,400,000
5,707,000
4,958,219.23
86.88%
6,230,125
23,220
93.58% 115,015,672
Strona 7 z 14
###
87.38%
23,219.10
244,559,658 217,100,614.04
100.00%
88.77% 2,320,676,178
Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Pozostae wydatki
wykonanie
%
wykonania
109,106,318
95.87%
57,974
99.96%
200,993
99.50%
21,506,543
99.12%
53,687,405
95.66%
83,600
100.00%
36,360
70.54%
4,177,562
84.94%
28,190,024
1,165,857
48.18%
258,509
62.62%
258,509
62.62%
-163,845
-46.06%
102,261
33.43%
-266,105
-533.28%
Strona 8 z 14
Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Pozostae wydatki
%
wykonania
wykonanie
0
481,282,663
97.53%
214,474,843
99.93%
68,500,000
100.00%
186,866,440
94.37%
731,366
99.90%
38,608
98.99%
0
10,507,926
163,480
81.74%
1,014,216
83.37%
1,014,216
83.37%
5,760,885
90.26%
5,760,885
90.26%
18,252,498
86.41%
9,301,371
99.23%
7,484
93.55%
2,092,328
100.00%
555,000
100.00%
6,296,315
69.23%
Strona 9 z 14
Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Pozostae wydatki
wykonanie
%
wykonania
2,979
27.33%
2,979
27.33%
119,469,598
90.82%
5,133,084
92.56%
2,187,162
88.15%
95,152,257
93.23%
161,551
82.42%
1,764,551
85.62%
15,070,992
78.48%
1,597,711
99.93%
1,597,711
99.93%
12,260
81.74%
12,260
81.74%
93,380
88.51%
85,500
100.00%
7,880
39.40%
Strona 10 z 14
Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Pozostae wydatki
%
wykonania
wykonanie
58,291,745
55.76%
49,616,779
84.47%
8,674,966
18.94%
939,251,830
96.42%
0.00%
939,251,830
100.00%
100,933,720
98.07%
9,576,072
99.62%
-172,430
221,313
99.49%
7,244,475
99.31%
10,580
90.20%
790,167
100.00%
1,396,539
99.71%
508,364
99.90%
691,854
97.06%
22,468,695
99.03%
Strona 11 z 14
Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Pozostae wydatki
%
wykonania
wykonanie
1,112,372
99.55%
2,421,215
100.00%
4,954,021
96.69%
18,439,033
99.40%
13,530,462
97.68%
18,259,819
99.57%
-518,831
-241.40%
140,384,629
98.51%
99,713,176
99.58%
15,467,188
96.12%
#DIV/0!
170,057
100.00%
19,180,892
96.89%
356,727
95.60%
5,394,881
97.21%
4,000
100.00%
97,708
25.27%
Strona 12 z 14
Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Pozostae wydatki
wykonanie
%
wykonania
4,276,477
91.24%
599,944
99.99%
3,955,973
99.62%
-279,440
-241.20%
24,522,664
90.98%
19,489,949
99.17%
5,032,715
68.94%
16,940,458
98.91%
10,401,915
99.76%
544,441
98.12%
3,432,798
99.67%
1,402,855
99.77%
61,800
31.18%
1,096,649
99.99%
5,995,752
44.87%
623,914
98.72%
4,652,850
40.31%
718,988
60.58%
Strona 13 z 14
Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Pozostae wydatki
%
wykonania
wykonanie
150,997,986
99.59%
1,551,471
99.44%
45,732,045
100.00%
10,622,029
100.00%
11,747,966
99.92%
16,248,092
98.72%
65,081,383
99.40%
15,000
100.00%
2,132,037
99.57%
2,132,037
99.57%
10,217,145
96.11%
4,000,000
90.91%
6,217,145
99.79%
0
2,190,631,615
94.40%
Strona 14 z 14