You are on page 1of 14

Zaacznik nr 7a

do sprawozdania z wykonania budetu


Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Plan i wykonanie wydatkw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok z podziaem na programy operacyjne oraz pozostae zadania Wojewdztwa Mazowieckiego

Dzia/
Rozdzia

w tym:
Wydatki ogem:

PO KL

Tre
plan

010

Rolnictwo i owiectwo
Biura geodezji i terenw
01004 rolnych
Prace geodezyjnourzdzeniowe na potrzeby
01005 rolnictwa
Zarzdy melioracji i urzdze
01006 wodnych

wykonanie

% wykonania

plan

RPO

wykonanie

wykonanie

58,000

57,974.40

99.96%

58,000

202,000

200,992.70

99.50%

202,000

21,697,006

21,506,543.38

99.12%

21,697,006

56,122,155

53,687,405.11

95.66%

56,122,155

83,600

83,600.00

100.00%

83,600

51,545

36,360.00

70.54%

51,545

4,918,051

4,177,562.34

84.94%

4,918,051

28,255,139

28,190,023.59

2,420,043

1,165,856.58

48.18%

412,840

258,509

62.62%

412,840

258,509.38

62.62%

99,380,479

82,983,734.09

83.50%

15011 Rozwj przedsibiorczoci

82,845,758

68,782,432.25

83.02%

20,643,830

18,123,615.58

87.79%

Rozwj kadr nowoczesnej


gospodarki i
15013 przedsibiorczoci

16,534,721

14,201,301.84

85.89%

16,484,821

14,467,407.17

87.76%

01095 Pozostaa dziaalno


050

Rybowstwo i rybactwo

Program Operacyjny
Zrwnowaony rozwj sektora
rybowstwa i nadbrzenych
obszarw rybackich 2007 05011 2013
150

Przetwrstwo przemysowe

0.00

plan

95.87%

Program Rozwoju Obszarw


01041 Wiejskich 2007-2013
Usuwanie skutkw klsk
01078 ywioowych

%
wykonania

109,106,318.10

01018 Rolnictwo ekologiczne

0.00

plan

113,807,539

01008 Melioracje wodne


Postp biologiczny w produkcji
01015 rolinnej

%
wykonania

Pozostae w

113,807,539

28,255,139
2,420,043
0

0.00

0.00

412,840

412,840
37,128,651 32,591,022.75

Strona 1 z 14

87.78%

61,896,078 50,556,555.93
61,896,078

50,556,555.93

81.68%

355,750

81.68%

305,850

49,900

Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Plan i wykonanie wydatkw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok z podziaem na programy operacyjne oraz pozostae zadania Wojewdztwa Mazowieckiego

Dzia/
Rozdzia

w tym:

550

Wydatki ogem:

plan

Hotele i restauracje

55095 Pozostaa dziaalno


600

Transport i czno

Krajowe pasaerskie przewozy


60001 kolejowe
Krajowe pasaerskie przewozy
60003 autobusowe
60013 Drogi publiczne wojewdzkie
60014 Drogi publiczne powiatowe
60016 Drogi publiczne gminne
Infrastruktura
60053 telekomunikacyjna
Usuwanie skutkw klsk
60078 ywioowych
60095 Pozostaa dziaalno
630

Turystyka

Zadania w zakresie
63003 upowszechniania turystyki
700

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
70005 nieruchomociami
710
71003
71005
71013
71014

PO KL

Tre

Dziaalno usugowa
Biura planowania
przestrzennego
Prace geologiczne
(nieinwestycyjne)
Prace geodezyjne i
kartograficzne
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne

71095 Pozostaa dziaalno

wykonanie

% wykonania

35.52%

plan

RPO

wykonanie

%
wykonania

0.00

plan

Pozostae w

wykonanie

%
wykonania

plan

631,448

224,270.07

631,448

224,270.07

592,464,137

579,669,691.48

97.84%

226,833,254

226,672,062.53

99.93%

68,500,000

68,500,000.00

100.00%

281,951,248

270,203,959.98

95.83%

732,100

731,365.60

99.90%

732,100

39,000

38,607.88

98.99%

39,000

2,440,000

2,440,000.00

100.00%

11,350,000

10,507,925.59

618,535

575,769.90

93.09%

2,443,616

2,156,770.31

88.26%

2,443,616

2,156,770.31

88.26%

6,382,607

5,760,884.52

90.26%

6,382,607

5,760,884.52

90.26%

24,415,648

20,360,128.36

83.39%

3,292,314

2,107,630.62

64.02%

11,424,321

10,995,589.10

96.25%

2,050,784

1,694,218.26

82.61%

8,000

7,484.24

93.55%

8,000

2,092,331

2,092,327.92

100.00%

2,092,331

555,000

555,000.00

100.00%

555,000

10,335,996

6,709,727.10

64.92%

0.00

631,448

224,270.07

35.52%

631,448

224,270.07

35.52%

98,999,251 98,387,028.79

99.38%

493,464,886

100.00%

214,635,527

12,197,727

12,197,219.38

68,500,000
83,942,989

2,440,000

83,337,519.51

2,440,000.00

99.28%

100.00%

198,008,259

0
11,350,000

0.00

0.00

418,535

412,289.90

98.51%

200,000

1,227,044

1,142,554.06

93.11%

1,216,572

1,227,044

1,142,554.06

93.11%

1,216,572

0.00

6,382,607
6,382,607

1,241,530

Strona 2 z 14

413,412.36

33.30%

0.00

21,123,334
9,373,537

9,094,466

Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Plan i wykonanie wydatkw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok z podziaem na programy operacyjne oraz pozostae zadania Wojewdztwa Mazowieckiego

Dzia/
Rozdzia

w tym:

730

Wydatki ogem:

PO KL

Tre
plan
Nauka

wykonanie

% wykonania

plan

RPO

wykonanie

%
wykonania

plan

Pozostae w

wykonanie

1,108,431.96

92.48%

1,187,715

1,105,452.53

93.07%

1,198,615

1,108,431.96

92.48%

1,187,715

1,105,452.53

93.07%

210,188,361

188,048,275.51

89.47%

24,455,284 23,272,959.54

95.17%

5,545,712

5,133,083.72

92.56%

5,545,712

2,481,100

2,187,162.18

88.15%

2,481,100

116,205,200

107,594,722.72

92.59%

196,000

161,551.20

82.42%

4,098,386

1,764,551.46

43.05%

81,661,963

71,207,204.23

87.20%

15,970,142

15,868,630.61

1,598,752

1,597,711

99.93%

0.00

1,598,752

1,597,710.55

99.93%

Obrona narodowa

15,000

12,260

81.74%

75212 Pozostae wydatki obronne

15,000

12,260.46

81.74%

105,500

93,380.00

88.51%

85,500

85,500.00

100.00%

85,500

20,000

7,880.00

39.40%

20,000

750

Administracja publiczna

75011 Urzdy wojewdzkie


Samorzdowe sejmiki
75017 wojewdztw
75018 Urzdy marszakowskie
Dziaalno informacyjna i
kulturalna prowadzona za
75058 granic
Promocja jednostek
75075 samorzdu terytorialnego
75095 Pozostaa dziaalno
Urzdy naczelnych
organw
Wybory dowadzy
rad gmin, rad
pastwowej,
kontroli i
powiatw i sejmikw
ochrony prawa
orazwjtw,
wojewdztw,
wybory
751 burmistrzw
sdownictwa
i prezydentw
miast oraz referenda gminne,
75109 powiatowe i wojewdzkie
752

Bezpieczestwo publiczne i
754 Zadania
ochronaratownictwa
przeciwpoarowa
grskiego
75415 i wodnego
75495 Pozostaa dziaalno

8,485,142

7,404,328.93

87.26%

0.00

plan

1,198,615

73095 Pozostaa dziaalno

%
wykonania

10,900
10,900

54,184,800 45,305,717.75

5,658,000

5,038,136.36

83.61%

89.04%

131,548,277

102,062,058

196,000

99.36%

2,037,500

0.00

0.00%

2,060,886

46,489,300

40,267,581.39

86.62%

19,202,521

0.00

1,598,752
1,598,752

0.00

0.00

15,000
15,000

Strona 3 z 14

0.00

0.00

105,500

Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Plan i wykonanie wydatkw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok z podziaem na programy operacyjne oraz pozostae zadania Wojewdztwa Mazowieckiego

Dzia/
Rozdzia

w tym:

757

Wydatki ogem:

PO KL

Tre
plan

% wykonania

plan

wykonanie

wykonanie

58,739,290

49,616,779.12

84.47%

58,739,290

Rozliczenia z tytuu porcze i


gwarancji udzielonych przez
Skarb Pastwa lub jednostk
75704 samorzdu terytorialnego

45,800,000

8,674,965.68

18.94%

45,800,000

977,503,907

939,251,830.00

96.09%

38,252,077

0.00

0.00%

939,251,830

939,251,830.00

100.00%

122,153,331

116,824,936.91

95.64%

80102 Szkoy podstawowe specjalne

9,612,566

9,576,072.42

99.62%

80104 Przedszkola

2,644,950

1,920,767.53

72.62%

222,436

221,312.52

99.49%

222,436

7,294,806

7,244,475.17

99.31%

7,294,806

11,730

10,580.03

90.20%

11,730

790,168

790,167.09

100.00%

790,168

1,400,556

1,396,538.67

99.71%

1,400,556

80123 Licea profilowane

508,888

508,363.94

99.90%

508,888

80124 Licea profilowane specjalne

712,807

691,854.15

97.06%

712,807

22,687,844

22,468,695.47

99.03%

22,687,844

801

Owiata i wychowanie

80105 Przedszkola specjalne


80111 Gimnazja specjalne
80113 Dowoenie uczniw do szk
80120 Licea oglnoksztacce
Licea oglnoksztacce
80121 specjalne

80130 Szkoy zawodowe

0.00

0.00

plan

55.76%

%
wykonania

58,291,744.80

75818 Rezerwy oglne i celowe


Cz regionalna subwencji
75833 oglnej dla wojewdztw

0.00

plan

104,539,290

Rne rozliczenia

%
wykonania

Pozostae w

Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek
75702 samorzdu terytorialnego

758

Obsuga dugu publicznego

wykonanie

RPO

3,352,417

0.00

3,352,417

0.00

104,539,290

0.00%

974,151,490
34,899,660
939,251,830

12,351,080

9,011,000.38

72.96%

6,881,003

6,880,216.65

102,921,248
9,612,566

2,583,780

Strona 4 z 14

2,093,197.10

81.01%

61,170

Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Plan i wykonanie wydatkw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok z podziaem na programy operacyjne oraz pozostae zadania Wojewdztwa Mazowieckiego

Dzia/
Rozdzia

w tym:
Wydatki ogem:

PO KL

Tre
plan

wykonanie

% wykonania

plan

RPO

wykonanie

%
wykonania

plan

wykonanie

Pozostae w
%
wykonania

plan

Kolegia pracownikw Sub


80131 spoecznych

1,117,450

1,112,372.10

99.55%

1,117,450

80134 Szkoy zawodowe specjalne

2,421,256

2,421,214.63

100.00%

2,421,256

6,851,703

6,064,417.99

88.51%

25,430,940

25,319,249.51

99.56%

15,486,501

13,823,701.74

89.26%

18,338,968

18,259,819.17

99.57%

6,619,762

4,995,334.78

75.46%

6,404,836

5,514,165.71

143,272,724

141,088,645.50

98.48%

0.00

100,858,734

100,378,278.72

99.52%

85120 Lecznictwo psychiatryczne

16,090,954

15,467,188.38

96.12%

85121 Lecznictwo ambulatoryjne

42,936

38,913.41

90.63%

170,057

170,056.92

100.00%

170,057

19,796,250

19,180,891.91

96.89%

19,796,250

373,130

356,727.35

95.60%

373,130

5,550,000

5,394,881.03

97.21%

5,550,000

4,000

4,000.00

100.00%

4,000

386,663

97,707.78

25.27%

386,663

Centra ksztacenia
ustawicznego i praktycznego
oraz orodki doksztacania
80140 zawodowego
Zakady ksztacenia
80141 nauczycieli
Doksztacanie i doskonalenie
80146 nauczycieli
80147 Biblioteki pedagogiczne
80195 Pozostaa dziaalno
851

Ochrona zdrowia

85111 Szpitale oglne

85141 Ratownictwo medyczne


85148 Medycyna pracy
85153 Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziaanie
85154 alkoholizmowi
Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz wiadczenia
dla osb nieobjtych
obowizkiem ubezpieczenia
85156 zdrowotnego
85195 Pozostaa dziaalno

1,728,187

1,110,397.39

64.25%

5,123,516
6,881,003

1,634,277

293,240.18

6,880,216.65

18,549,937

17.94%

13,852,224
18,338,968

86.09%

214,926
770,840

704,016.38

91.33%

142,501,884

727,904

665,102.97

91.37%

100,130,830
16,090,954

42,936

Strona 5 z 14

38,913.41

90.63%

Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Plan i wykonanie wydatkw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok z podziaem na programy operacyjne oraz pozostae zadania Wojewdztwa Mazowieckiego

Dzia/
Rozdzia

w tym:

852

Wydatki ogem:

PO KL

Tre
plan
Pomoc Spoeczna

wykonanie

% wykonania

plan

RPO

wykonanie

599,943.91

99.99%

600,000

3,971,114

3,955,973.41

99.62%

3,971,114

7,436,151

5,846,567.30

78.62%

50,526,745

45,848,567.12

90.74%

85332 Wojewdzkie urzdy pracy

22,392,747

22,143,412.34

98.89%

2,739,706

2,653,463.10

96.85%

19,653,041

85395 Pozostaa dziaalno


Edukacyjna opieka
854 wychowawcza
Specjalne orodki szkolno 85403 wychowawcze
Wczesne wspomaganie
85404 rozwoju dziecka
Placwki wychowania
85407 pozaszkolnego

28,133,998

23,705,154.78

84.26%

20,833,626

18,672,440.12

89.63%

7,300,372

17,127,360

16,940,458.31

98.91%

0.00

10,427,300

10,401,915.26

99.76%

10,427,300

554,850

544,440.88

98.12%

554,850

3,444,140

3,432,798.17

99.67%

3,444,140

1,406,117

1,402,854.65

99.77%

1,406,117

198,220

61,799.91

31.18%

198,220

1,096,733

1,096,649.44

99.99%

1,096,733

13,362,345

5,995,751.51

44.87%

631,986

623,914.44

98.72%

631,986

11,543,560

4,652,849.53

40.31%

11,543,560

1,186,799

718,987.54

60.58%

1,186,799

85410 Internaty i bursy szkolne


85415 Pomoc materialna dla uczniw
Modzieowe orodki
85421 socjoterapii
Gospodarka komunalna i
900 ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i
90001 ochrona wd
90002 Gospodarka odpadami
90095 Pozostaa dziaalno

83.69%

23,573,332 21,325,903.22

90.47%

Strona 6 z 14

0.00

0.00

plan

600,000

6,126,007.13

%
wykonania

86.63%

7,320,296

83.69%

wykonanie

10,402,484.62

85295 Pozostae
Pozostaa dziaalno
zadania w
zakresie polityki
853 spoecznej

6,126,007.13

plan

12,007,265

wiadczenia rodzinne, zaliczka


alimentacyjna oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
85212 spoecznego
Regionalne orodki polityki
85217 spoecznej

7,320,296

%
wykonania

Pozostae w

4,686,969

115,855
0

0.00

0.00

0.00

26,953,413

17,127,360

13,362,345

Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok
Plan i wykonanie wydatkw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok z podziaem na programy operacyjne oraz pozostae zadania Wojewdztwa Mazowieckiego

Dzia/
Rozdzia

w tym:
Wydatki ogem:

PO KL

Tre
plan

wykonanie

% wykonania

plan

RPO

wykonanie

%
wykonania

plan

Pozostae w

wykonanie

%
wykonania

plan

Kultura i ochrona
dziedzictwa
921 narodowego
Pozostae zadania w zakresie
92105 kultury

168,212,380

164,875,021.00

98.02%

1,560,238

1,551,470.58

99.44%

1,560,238

92106 Teatry dramatyczne i lalkowe

45,732,045

45,732,045.00

100.00%

45,732,045

92113 Centra kultury i sztuki

11,139,658

11,123,806.86

99.86%

517,629

501,777.86

96.94%

10,622,029

92114 Pozostae instytucje kultury

18,806,186

17,590,533.77

93.54%

7,049,136

5,842,567.76

82.88%

11,757,050

92116 Biblioteki

16,458,969

16,248,092.42

98.72%

92118 Muzea

74,500,284

72,614,072.37

97.47%

15,000

15,000.00

100.00%

2,141,274

2,132,036.96

99.57%

2,141,274

2,132,036.96

99.57%

16,360,345

15,198,582.87

92.90%

4,400,000

4,000,000.00

90.91%

11,937,125

11,175,363.77

93.62%

23,220

23,219.10

100.00%

92195 Pozostaa dziaalno

925

Ogrody botaniczne i
zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty
chronionej przyrody

92502 Parki krajobrazowe


926

Kultura fizyczna i sport

92601 Obiekty sportowe


Zadania w zakresie kultury
92605 fizycznej i sportu
92695 Pozostaa dziaalno
RAZEM

2,680,251,508 2,508,230,424.39

0.00

16,593,557 13,877,035.31

83.63%

151,618,823

16,458,969
9,026,792

7,532,689.69

83.45%

65,473,492
15,000

0.00

0.00

2,141,274
2,141,274

5,707,000

4,958,219.23

86.88%

23,220

23,219.10

100.00%

10,630,125
4,400,000

5,707,000

4,958,219.23

86.88%

6,230,125
23,220

93.58% 115,015,672

Strona 7 z 14

###

87.38%

23,219.10

244,559,658 217,100,614.04

100.00%

88.77% 2,320,676,178

Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Pozostae wydatki
wykonanie

%
wykonania

109,106,318

95.87%

57,974

99.96%

200,993

99.50%

21,506,543

99.12%

53,687,405

95.66%

83,600

100.00%

36,360

70.54%

4,177,562

84.94%

28,190,024
1,165,857

48.18%

258,509

62.62%

258,509

62.62%

-163,845

-46.06%

102,261

33.43%

-266,105

-533.28%

Strona 8 z 14

Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Pozostae wydatki
%
wykonania

wykonanie

0
481,282,663

97.53%

214,474,843

99.93%

68,500,000

100.00%

186,866,440

94.37%

731,366

99.90%

38,608

98.99%

0
10,507,926
163,480

81.74%

1,014,216

83.37%

1,014,216

83.37%

5,760,885

90.26%

5,760,885

90.26%

18,252,498

86.41%

9,301,371

99.23%

7,484

93.55%

2,092,328

100.00%

555,000

100.00%

6,296,315

69.23%

Strona 9 z 14

Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Pozostae wydatki
wykonanie

%
wykonania

2,979

27.33%

2,979

27.33%

119,469,598

90.82%

5,133,084

92.56%

2,187,162

88.15%

95,152,257

93.23%

161,551

82.42%

1,764,551

85.62%

15,070,992

78.48%

1,597,711

99.93%

1,597,711

99.93%

12,260

81.74%

12,260

81.74%

93,380

88.51%

85,500

100.00%

7,880

39.40%

Strona 10 z 14

Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Pozostae wydatki
%
wykonania

wykonanie
58,291,745

55.76%

49,616,779

84.47%

8,674,966

18.94%

939,251,830

96.42%

0.00%

939,251,830

100.00%

100,933,720

98.07%

9,576,072

99.62%

-172,430
221,313

99.49%

7,244,475

99.31%

10,580

90.20%

790,167

100.00%

1,396,539

99.71%

508,364

99.90%

691,854

97.06%

22,468,695

99.03%

Strona 11 z 14

Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Pozostae wydatki
%
wykonania

wykonanie
1,112,372

99.55%

2,421,215

100.00%

4,954,021

96.69%

18,439,033

99.40%

13,530,462

97.68%

18,259,819

99.57%

-518,831

-241.40%

140,384,629

98.51%

99,713,176

99.58%

15,467,188

96.12%

#DIV/0!

170,057

100.00%

19,180,892

96.89%

356,727

95.60%

5,394,881

97.21%

4,000

100.00%

97,708

25.27%

Strona 12 z 14

Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Pozostae wydatki
wykonanie

%
wykonania

4,276,477

91.24%

599,944

99.99%

3,955,973

99.62%

-279,440

-241.20%

24,522,664

90.98%

19,489,949

99.17%

5,032,715

68.94%

16,940,458

98.91%

10,401,915

99.76%

544,441

98.12%

3,432,798

99.67%

1,402,855

99.77%

61,800

31.18%

1,096,649

99.99%

5,995,752

44.87%

623,914

98.72%

4,652,850

40.31%

718,988

60.58%

Strona 13 z 14

Zaacznik nr 7a
do sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010 rok

Pozostae wydatki
%
wykonania

wykonanie
150,997,986

99.59%

1,551,471

99.44%

45,732,045

100.00%

10,622,029

100.00%

11,747,966

99.92%

16,248,092

98.72%

65,081,383

99.40%

15,000

100.00%

2,132,037

99.57%

2,132,037

99.57%

10,217,145

96.11%

4,000,000

90.91%

6,217,145

99.79%

0
2,190,631,615

94.40%

Strona 14 z 14

You might also like