Plan I Wykonanie Wydatków Na Projekty Finansowane W Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Za 2010 Rok

Plan i wykonanie wydatkw na projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007 - 2013 za 2010 rok.
klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych
rozdzia
dziaanie/
poddziaanie
Dziaanie/Poddziaanie
nazwa projektu
okres
realizacji
priorytet
program
lp
Zacznik nr 16
do Sprawozdania z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za rok 2010 r.
15
16
VI
VI
VI
VI
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
68
68
68
68
68
Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

samozatrudnienia "Akademia Przedsibiorczoci
IV"

samozatrudnienia "Akademia Przedsibiorczoci V"

samozatrudnienia "Przedsibiorczo szans dla
kobiet"

samozatrudnienia "Wasna Firma - Twoj Szans"

samozatrudnienia "Wasna dziaalno - za firm
z WUP"

samozatrudnienia "Moja firma - moja przyszo"
15011
15011
15011
15011
15011
15011
15011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
15011
15011
15011
15011
68

samozatrudnienia "Akademia Przedsibiorczoci III"
15011
VI
6.2
68

samozatrudnienia "Pocka Szkoa Maej
Przedsibiorczoci V"
15011
VI
6.2
68

Przedsibiorczoci IV"
15011
VI
6.2
68

Przedsibiorczoci III"
2010
VI
6.2
68

samozatrudnienia "Wasna Firma z Europejskim
Funduszem Spoecznym"
2010
VI
6.2
68

samozatrudnienia "Czas na biznes III"
2010
VI
6.2
68

samozatrudnienia "Czas na biznes II"
2010
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
VI
6.2
68

samozatrudnienia "Czas na biznes"
15011
14
VI
6.2
68

samozatrudnienia "Wasny biznes"
15011
13
VI
6.2
68

samozatrudnienia "Projekty konkursowe MJWPU"
2010
12
VI
6.2
68
2010
11
VI
6.2
2010
10
VI
2010
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
Program Operacyjny Kapita Ludzki
w tym:
plan
wykonanie
% wyk
wydatki czne
kol. 11+19
10
kwalifikowane ogem
kol. 12+14
11
w tym
UE
12
w tym:
patnoci UE
Publiczny Wkad
Krajowy
kol. 15+16+18
budet Woj. Maz.
13
14
15
plan
wykonanie
% wyk
88,632,080
75,133,972.78
84.77
88,632,080
75,133,972.78
84.77
29,849,197
25,156,234.34
84.28
29,849,197
25,156,234.34
84.28
58,782,883
49,977,738.44
85.02
plan
5,494,190.00
5,494,190.00
0.00
0.00
wykonanie
4,140,585.05
4,140,585.05
0.00
0.00
75.36%
75.36%
0.00%
plan
1,494,750.00
1,494,750.00
wykonanie
1,463,178.98
97.89%
plan
wykonanie
16
17
5,494,190.00
5,494,190.00
5,494,190.00
4,140,585.05
4,140,585.05
4,140,585.05
0.00%
75.36%
75.36%
75.36%
1,270,538.00
1,270,538.00
224,212.00
224,212.00
224,212.00
1,463,178.98
1,243,702.09
1,243,702.09
219,476.89
219,476.89
219,476.89
97.89%
97.89%
97.89%
97.89%
97.89%
97.89%
1,830,202.00
1,830,202.00
1,555,672.00
1,555,672.00
274,530.00
274,530.00
274,530.00
1,794,595.21
1,794,595.21
1,525,405.92
1,525,405.92
269,189.29
269,189.29
269,189.29
98.05%
98.05%
98.05%
98.05%
98.05%
98.05%
98.05%
plan
1,573,848.00
1,573,848.00
1,337,771.00
1,337,771.00
236,077.00
236,077.00
236,077.00
wykonanie
1,215,348.41
1,215,348.41
1,033,046.15
1,033,046.15
182,302.26
182,302.26
182,302.26
77.22%
77.22%
77.22%
77.22%
77.22%
77.22%
77.22%
plan
63,016.00
63,016.00
53,563.00
53,563.00
9,453.00
9,453.00
9,453.00
wykonanie
48,230.73
48,230.73
40,996.13
40,996.13
7,234.60
7,234.60
7,234.60
76.54%
76.54%
76.54%
76.54%
76.53%
76.53%
76.53%
plan
468,712.00
468,712.00
398,405.00
398,405.00
70,307.00
70,307.00
70,307.00
wykonanie
468,481.82
468,481.82
398,209.54
398,209.54
70,272.28
70,272.28
70,272.28
99.95%
99.95%
99.95%
99.95%
99.95%
99.95%
99.95%
plan
489,177.00
489,177.00
415,800.00
415,800.00
73,377.00
73,377.00
73,377.00
wykonanie
484,399.72
484,399.72
411,739.81
411,739.81
72,659.91
72,659.91
72,659.91
99.02%
99.02%
99.02%
99.02%
99.02%
99.02%
99.02%
plan
1,834,535.00
1,834,535.00
1,559,354.00
1,559,354.00
275,181.00
275,181.00
275,181.00
wykonanie
1,793,438.62
1,793,438.62
1,524,422.77
1,524,422.77
269,015.85
269,015.85
269,015.85
97.76%
97.76%
97.76%
97.76%
97.76%
97.76%
97.76%
plan
101,250.00
101,250.00
86,062.00
86,062.00
15,188.00
15,188.00
15,188.00
wykonanie
46,992.77
46,992.77
39,943.89
39,943.89
7,048.88
7,048.88
7,048.88
46.41%
46.41%
46.41%
46.41%
46.41%
46.41%
46.41%
plan
451,174.00
451,174.00
383,498.00
383,498.00
67,676.00
67,676.00
67,676.00
wykonanie
441,469.52
441,469.52
375,249.10
375,249.10
66,220.42
66,220.42
66,220.42
97.85%
97.85%
97.85%
97.85%
97.85%
97.85%
97.85%
plan
1,586,500.00
1,586,500.00
1,348,525.00
1,348,525.00
237,975.00
237,975.00
237,975.00
wykonanie
1,556,497.56
1,556,497.56
1,323,022.89
1,323,022.89
233,474.67
233,474.67
233,474.67
98.11%
98.11%
98.11%
98.11%
98.11%
98.11%
98.11%
plan
30,840.00
30,840.00
26,214.00
26,214.00
4,626.00
4,626.00
4,626.00
wykonanie
15,855.31
15,855.31
13,477.01
13,477.01
2,378.30
2,378.30
2,378.30
51.41%
51.41%
51.41%
51.41%
51.41%
51.41%
51.41%
plan
1,735,022.00
1,735,022.00
1,474,769.00
1,474,769.00
260,253.00
260,253.00
260,253.00
wykonanie
1,603,506.36
1,603,506.36
1,362,980.27
1,362,980.27
240,526.09
240,526.09
240,526.09
92.42%
92.42%
92.42%
92.42%
92.42%
92.42%
92.42%
plan
1,423,724.00
1,423,724.00
1,210,165.00
1,210,165.00
213,559.00
213,559.00
213,559.00
wykonanie
1,331,902.52
1,331,902.52
1,132,117.12
1,132,117.12
199,785.40
199,785.40
199,785.40
93.55%
93.55%
93.55%
93.55%
93.55%
93.55%
93.55%
plan
1,508,550.00
1,508,550.00
1,282,267.00
1,282,267.00
226,283.00
226,283.00
226,283.00
wykonanie
1,392,010.58
1,392,010.58
1,183,208.91
1,183,208.91
208,801.67
208,801.67
208,801.67
92.27%
92.27%
92.27%
92.27%
92.27%
92.27%
92.27%
260,554.00
260,554.00
221,472.00
221,472.00
39,082.00
39,082.00
39,082.00
% wyk.
% wyk.
% wyk.
% wyk.
% wyk.
% wyk.
% wyk.
% wyk.
% wyk.
% wyk.
% wyk.
% wyk.
% wyk.
plan
Strona 1 z 8
inne
18
58,283,000
49,634,066.99
85.16
% wyk.
499,883
343,671.45
68.75
dotacja celowa
58,283,000
49,634,066.99
85.16
% wyk.
niekwalifikowane
w tym:
budet pastwa
19
0
0.00
-
0
0.00
-
33
wykonanie
20,190.72
20,190.72
17,162.08
17,162.08
3,028.64
3,028.64
3,028.64
78.10%
78.10%
78.11%
78.11%
78.10%
78.10%
78.10%
plan
166,365.00
166,365.00
141,410.00
141,410.00
24,955.00
24,955.00
24,955.00
wykonanie
72,384.17
72,384.17
61,526.47
61,526.47
10,857.70
10,857.70
10,857.70
43.51%
43.51%
43.51%
43.51%
43.51%
43.51%
43.51%
105,570.00
105,570.00
89,734.00
89,734.00
15,836.00
15,836.00
15,836.00
% wyk.
rozdzia
15011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
plan
16,107,173.00
16,107,173.00
0.00
0.00
16,107,173.00
16,107,173.00
16,107,173.00
wykonanie
14,124,231.09
14,124,231.09
0.00
0.00
14,124,231.09
14,124,231.09
14,124,231.09
% wyk
plan
87.69%
377,648.00
87.69%
377,648.00
0.00%
321,001.00
0.00%
321,001.00
87.69%
56,647.00
87.69%
56,647.00
87.69%
56,647.00
wykonanie
343,176.08
343,176.08
291,699.66
291,699.66
51,476.42
51,476.42
51,476.42
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
90.87%
2,050,784.00
1,694,218.26
82.61%
90.87%
2,050,784.00
1,694,218.26
82.61%
90.87%
1,743,167.00
1,440,085.52
82.61%
90.87%
1,743,167.00
1,440,085.52
82.61%
90.87%
307,617.00
254,132.74
82.61%
30,761.00
25,413.27
82.62%
90.87%
276,856.00
228,719.47
82.61%
90.87%
276,856.00
228,719.47
82.61%
plan
21,000.00
21,000.00
17,850.00
17,850.00
3,150.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
wykonanie
8,906.00
8,906.00
7,570.10
7,570.10
1,335.90
667.95
667.95
667.95
71095
71003
wykonanie
15013
plan
15013
15011
15011
15011
okres
realizacji
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
71095
klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych
dziaanie/
poddziaanie
priorytet
program
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
90.02%
3,878.00
% wyk.
% wyk.
42.41%
42.41%
42.41%
42.41%
42.41%
42.41%
42.41%
42.41%
plan
807,529.00
807,529.00
686,399.00
686,399.00
121,130.00
60,565.00
60,565.00
60,565.00
wykonanie
196,947.00
196,947.00
167,404.93
167,404.93
29,542.07
14,771.03
14,771.04
14,771.04
24.39%
24.39%
24.39%
24.39%
24.39%
24.39%
24.39%
24.39%
plan
413,001.00
413,001.00
351,050.00
351,050.00
61,951.00
30,976.00
30,975.00
30,975.00
207,559.36
207,559.36
176,425.45
176,425.45
31,133.91
15,566.95
15,566.96
15,566.96
50.26%
50.26%
50.26%
50.26%
50.26%
50.25%
50.26%
50.26%
1,187,715.00
1,105,452.53
93.07%
1,187,715.00
1,105,452.53
93.07%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
1,187,715.00
1,105,452.53
93.07%
1,187,715.00
1,105,452.53
93.07%
1,187,715.00
1,105,452.53
93.07%
plan
267,415.00
267,415.00
227,293.00
227,293.00
40,122.00
20,061.00
20,061.00
20,061.00
187,426.29
187,426.29
159,312.35
159,312.35
28,113.94
14,056.59
14,057.35
14,057.35
70.09%
70.09%
70.09%
70.09%
70.07%
70.07%
70.07%
70.07%
plan
191,380.00
191,380.00
162,673.00
162,673.00
28,707.00
14,354.00
14,353.00
14,353.00
wykonanie
116,443.02
116,443.02
98,976.59
98,976.59
17,466.43
8,733.21
8,733.22
8,733.22
60.84%
60.84%
60.84%
60.84%
60.84%
60.84%
60.85%
60.85%
plan
352,603.00
352,603.00
299,712.00
299,712.00
52,891.00
26,446.00
26,445.00
26,445.00
wykonanie
258,330.71
258,330.71
219,581.11
219,581.11
38,749.60
19,375.19
19,374.41
19,374.41
73.26%
73.26%
73.26%
73.26%
73.26%
73.26%
73.26%
73.26%
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
2,583,780.00
2,093,197.10
81.01%
1,244,657.00
867,812.24
69.72%
483,530.00
2,583,780.00
2,093,197.10
81.01%
1,244,657.00
867,812.24
69.72%
483,530.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
411,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
411,000.00
2,583,780.00
2,093,197.10
81.01%
1,244,657.00
867,812.24
69.72%
72,530.00
2,583,780.00
2,093,197.10
81.01%
1,244,657.00
867,812.24
69.72%
72,530.00
2,583,780.00
2,093,197.10
81.01%
1,244,657.00
867,812.24
69.72%
72,530.00
242,585.15
242,585.15
206,197.38
206,197.38
36,387.77
36,387.77
36,387.77
50.17%
50.17%
50.17%
50.17%
50.17%
50.17%
50.17%
202,037.00
119,521.48
59.16%
202,037.00
119,521.48
59.16%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
202,037.00
119,521.48
59.16%
202,037.00
119,521.48
59.16%
202,037.00
119,521.48
59.16%
71095
73095
64
Regionalne strategie innowacji "Podniesienie

kompetencji kadr Urzdu Marszakowskiego
Wojewdztwa Mazowieckiego odpowiedzialnych
za implementacj RSI - budowa profesjonalnych
kadr regionu Mazowsza"
75018
wykonanie
Regionalne strategie innowacji "Opracowanie

koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci
Orodkw Doradczo-Informacyjnych w zakresie
innowacji"
% wyk
75018
% wyk
% wyk
75018
Regionalne strategie innowacji "Budowa systemu

monitoringu i podstaw ewaluacji wdraania
Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"
2010
2010
8.2.2
2010
% wyk
% wyk
9.1.1
73
IX
9.3
73
Upowszechnienie formalnego ksztacenia

ustawicznego "Projekty konkursowe MJWPU"
IX
9.3
73

ustawicznego "Ksztacenie ustawiczne jako
ksztacenie powszechne"
wykonanie
plan
wykonanie
% wyk
IX
9.4
72
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty

"Projekty konkursowe MJWPU"
80104
IX
Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechniania

edukacji przeszkolnej "Projekty konkursowe
MJWPU"
% wyk
Strona 2 z 8
inne
18
35,182.23
90.02%
VIII
64
17
35,182.23
3,878.00
plan
wykonanie
% wyk
8.2.2
16
90.02%
Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw

VIII
15
35,182.23
3,878.00
74
64
14
199,365.30
90.02%
8.2.1
8.2.2
13
niekwalifikowane
w tym:
dotacja celowa
21,973.00
VIII
VIII
199,365.30
budet pastwa
90.02%
2010

12
234,547.53
budet Woj. Maz.
21,973.00
wykonanie
64
11
234,547.53
Publiczny Wkad
Krajowy
kol. 15+16+18
90.02%
VIII
8.2.2
10
w tym:
patnoci UE
25,851.00
% wyk
2010

innowacji"
w tym
UE
90.02%
80140
32
64
kwalifikowane ogem
kol. 12+14
25,851.00
80140
31
64

wydatki czne
kol. 11+19
plan
80146
30
8.2.2
64
Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty

syetmowe "Trendy rozwojowe Mazowsza"
2010
29
8.2.2
Wspieranie procesw adaptacyjnych i

modernizacyjnych w regionie "Samozatrudnienie
skutecznym sposobem na bezrobocie"
2010
28
8.1.4
62, 64
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i

doradztwo dla przedsibiorstw "Projekty konkursowe
MJWPU"
% wyk.
2010
27
VIII
8.1.2
62, 64

samozatrudnienia "Radomski biznes"
9
wykonanie
2010
26
VIII
8.1.1
8.1.2
8.1.3
68

samozatrudnienia "Kierunek - Wasna Firma"
2010
25
PO KL
24
VIII
6.2
68

samozatrudnienia "Za firm z WUP"
PO KL
23
VIII
6.2
68
PO KL
22
VI
6.2
6
PO KL
21
VI
VIII
PO KL
20
5
68
VI
PO KL
19
4
6.2
PO KL
18
3
VI
w tym:
plan
wykonanie
% wyk
PO KL
17
nazwa projektu
PO KL
1
16
PO KL
lp
19
49
50
rozdzia
80146
okres
realizacji
2010
80146
2010
80195
2010
80195
80195
2010
80195
VII
7.1.1
7.1.2
69, 71
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

85395
85295

VII
7.1.3
65
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji

spoecznej - projekty systemowe "Razem dla
Mazowsza - Edukacja w dziaaniu"
85395
85295
69, 71
VI
VI
VI
VI
73
6.1.1 66,
6.1.1
6.1.1
6.1.2
69
65
65
65
Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie

uzdolnionych "Regionalny program stypendialny
dla uczniw szczeglnie uzdolnionych na rok
szkolny 2010/2011"
Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na

regionalnym rynku pracy "Poprawa dostpu do
zatrudnienia oraz wspierania aktywnosci
zawodowej w regionie - projekty konkursowe"

regionalnym rynku pracy "Mazowieckie
Obserwatorium Rynku Pracy"
Obserwatorium Rynku Pracy II"
Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy

w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej
osb bezrobotnych w regionie "Studia podyplomowe
dla pracownikw publicznych sub zatrudnienia"
w tym:
patnoci UE
Publiczny Wkad
Krajowy
kol. 15+16+18
budet Woj. Maz.
budet pastwa
13
14
15
16
niekwalifikowane
w tym:
dotacja celowa
11
12
227,920.00
193,732.00
193,732.00
34,188.00
34,188.00
34,188.00
wykonanie
68,167.49
68,167.49
57,942.36
57,942.36
10,225.13
10,225.13
10,225.13
29.91%
29.91%
29.91%
29.91%
29.91%
29.91%
29.91%
1,204,320.00
1,204,320.00
1,023,672.00
1,023,672.00
180,648.00
144,518.00
144,518.00
105,551.21
105,551.21
92,493.29
92,493.29
13,057.92
13,057.92
13,057.92
0.00%
0.00%
9.04%
9.04%
7.23%
plan
3,590,900.00
3,590,900.00
0.00
0.00
wykonanie
3,009,762.91
3,009,762.91
0.00
83.82%
83.82%
0.00%
plan
577,128.00
577,128.00
0.00
wykonanie
460,404.61
460,404.61
79.78%
79.78%
plan
151,950.00
151,950.00
wykonanie
92,291.86
60.74%
plan
wykonanie
% wyk
wykonanie
% wyk
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
36,130.00
0.00%
17
9.04%
9.04%
3,590,900.00
3,590,900.00
3,590,900.00
0.00
3,009,762.91
3,009,762.91
3,009,762.91
0.00%
83.82%
83.82%
83.82%
0.00
577,128.00
577,128.00
577,128.00
0.00
0.00
460,404.61
460,404.61
460,404.61
0.00%
0.00%
79.78%
79.78%
79.78%
129,157.00
129,157.00
22,793.00
19,374.00
3,419.00
3,419.00
92,291.86
78,447.99
78,447.99
13,843.87
11,767.13
2,076.74
2,076.74
60.74%
60.74%
60.74%
60.74%
60.74%
60.74%
60.74%
2,084,858.00
2,084,858.00
0.00
0.00
2,084,858.00
2,084,858.00
2,084,858.00
1,951,706.33
1,951,706.33
0.00
0.00
1,951,706.33
1,951,706.33
1,951,706.33
93.61%
93.61%
0.00%
0.00%
93.61%
93.61%
93.61%
6,488,212.00
5,378,189.52
6,488,212.00
5,378,189.52
0.00
0.00
0.00
0.00
6,488,212.00
5,378,189.52
6,488,212.00
5,378,189.52
6,488,212.00
5,378,189.52
82.89%
82.89%
0.00%
0.00%
82.89%
82.89%
82.89%
43,588.00
21,760.02
49.92%
43,588.00
21,760.02
49.92%
37,049.00
18,496.01
49.92%
37,049.00
18,496.01
49.92%
6,539.00
3,264.01
49.92%
6,539.00
3,264.01
49.92%
6,539.00
3,264.01
49.92%
plan
788,496.00
788,496.00
0.00
0.00
788,496.00
788,496.00
788,496.00
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
726,057.59
92.08%
3,177,148.00
2,993,259.37
94.21%
4,000,000.00
726,057.59
92.08%
3,177,148.00
2,993,259.37
94.21%
4,000,000.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
3,400,000.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
3,400,000.00
726,057.59
92.08%
3,177,148.00
2,993,259.37
94.21%
600,000.00
726,057.59
92.08%
3,177,148.00
2,993,259.37
94.21%
600,000.00
726,057.59
92.08%
3,177,148.00
2,993,259.37
94.21%
600,000.00
wykonanie
3,623,038.74
3,623,038.74
3,079,582.93
3,079,582.93
543,455.81
543,455.81
543,455.81
90.58%
90.58%
90.58%
90.58%
90.58%
90.58%
90.58%
plan
1,718,041.00
1,718,041.00
1,460,334.00
1,460,334.00
257,707.00
25,771.00
231,936.00
231,936.00
wykonanie
1,718,040.00
1,718,040.00
1,460,334.00
1,460,334.00
257,706.00
25,771.00
231,935.00
231,935.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
plan
570,000.00
570,000.00
484,500.00
484,500.00
85,500.00
8,550.00
76,950.00
76,950.00
wykonanie
568,860.00
568,860.00
483,531.00
483,531.00
85,329.00
8,532.90
76,796.10
76,796.10
99.80%
99.80%
99.80%
99.80%
99.80%
99.80%
99.80%
99.80%
plan
9,557,425.00
9,557,425.00
0.00
0.00
9,557,425.00
9,557,425.00
9,557,425.00
wykonanie
8,190,120.84
8,190,120.84
0.00
0.00
8,190,120.84
8,190,120.84
8,190,120.84
85.69%
85.69%
0.00%
0.00%
85.69%
85.69%
85.69%
plan
587,059.00
587,059.00
499,000.00
499,000.00
88,059.00
0.00
88,059.00
88,059.00
wykonanie
537,641.88
537,641.88
456,995.59
456,995.59
80,646.29
0.00
80,646.29
80,646.29
91.58%
91.58%
91.58%
91.58%
91.58%
0.00%
91.58%
91.58%
plan
431,584.00
431,584.00
366,846.00
366,846.00
64,738.00
0.00
64,738.00
64,738.00
wykonanie
324,982.82
324,982.82
276,235.38
276,235.38
48,747.44
0.00
48,747.44
48,747.44
75.30%
75.30%
75.30%
75.30%
75.30%
0.00%
75.30%
75.30%
plan
360,730.00
360,730.00
306,620.00
306,620.00
54,110.00
54,110.00
wykonanie
335,130.56
335,130.56
284,860.90
284,860.90
50,269.66
50,269.66
% wyk
% wyk
% wyk
% wyk
% wyk
Strona 3 z 8
inne
18
plan
wykonanie
% wyk
% wyk
85395
9.1.3

szkolny 2009/2010"
73
85395
IX
9.1.3
85395
IX
85395
7.3
2010
2010
VII
2010
VII
2010
Wsparcie ekonomii spoecznej "Powrt kobiet na

rynek pracy"
2010
85295
klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych
66, 69,
7.2.1 71, 65,
70
Aktywizacja zowodowa i spoeczna osb zagroonych

wykluczeniem spoecznym "Projekty konkursowe
MJWPU"
2010
dziaanie/
poddziaanie
VII
66, 69,
7.2.1
71, 65,
7.2.2
70
2010
priorytet
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

73
2010
program
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
9.5
w tym
UE
227,920.00
% wyk
85395
48
Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa

zawodowego "Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencja - Potrzeby"
73
85395
47
9.2
2010
46

zawodowego "Projekty konkursowe MJWPU"
73
2010
45
9.2
kwalifikowane ogem
kol. 12+14
10
% wyk
2010
44
IX
Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o

utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie
rnic w jakoci usug edukacyjnych "Projekty
konkursowe MJWPU"
73
wydatki czne
kol. 11+19
plan
% wyk
2010
43
IX
9.1.2
w tym:
plan
wykonanie
% wyk
plan
2010
42
IX

rnic w jakoci usug edukacyjnych "Mazowieckie
Centra Talentu i Kariery"
72
PO KL
41
IX
9.1.2
72
PO KL
40
IX
9.4
6
"Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepsz
inwestycj w edukacj"
PO KL
39
IX
nazwa projektu
PO KL
38
PO KL
37
PO KL
36
PO KL
35
PO KL
34
PO KL
PO KL
lp
19
85395 rozdzia
VI
6.3
66
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu

aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich
85395
IX
9.1.2
73

utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic
w jakoci usug edukacyjnych "Wyrwnanie szans
edukacyjnych uczniw poprzez dodatkowe zajcia
rozwijajce kompetencje kluczowe "Zagrajmy o sukces"
2010
85332
85,
86
OR
2010
75018
75095
Pomoc techniczna PO KL - WUP
85,
86
SR
85,
86
KM
suma roku 2010
2010
75018
2010
75018
Pomoc techniczna PO KL - MJWPU
86
2010
PO KL
PO KL
86
PO KL
85,
PO KL
PO KL
85,
wydatki czne
kol. 11+19
10
kwalifikowane ogem
kol. 12+14
11
w tym
UE
12
w tym:
patnoci UE
Publiczny Wkad
Krajowy
kol. 15+16+18
budet Woj. Maz.
budet pastwa
13
14
15
16
17
inne
18
92.90%
92.90%
92.90%
92.90%
plan
431,639.00
431,639.00
0.00
0.00
431,639.00
431,639.00
431,639.00
wykonanie
% wyk
381,365.91
88.35%
381,365.91
88.35%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
381,365.91
88.35%
381,365.91
88.35%
381,365.91
88.35%
plan
5,707,000.00
5,707,000.00
4,850,950.00
4,850,950.00
856,050.00
171,210.00
684,840.00
684,840.00
wykonanie
4,958,219.23
4,958,219.23
4,214,486.35
4,214,486.35
743,732.88
148,746.57
594,986.31
594,986.31
86.88%
86.88%
86.88%
86.88%
86.88%
86.88%
86.88%
86.88%
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
26,383,592
25,364,222.62
96.14
15,970,142.00
15,868,630.61
99.36%
2,739,706.00
2,653,463.10
96.85%
3,592,003.00
3,156,701.63
87.88%
4,073,741.00
3,683,312.88
90.42%
8,000.00
2,114.40
26.43%
26,383,592
25,364,222.62
96.14
15,970,142.00
15,868,630.61
99.36%
2,739,706.00
2,653,463.10
96.85%
3,592,003.00
3,156,701.63
87.88%
4,073,741.00
3,683,312.88
90.42%
8,000.00
2,114.40
26.43%
22,425,370
21,559,587.51
96.14
13,574,620.00
13,488,334.95
99.36%
2,328,750.00
2,255,443.53
96.85%
3,053,200.00
2,683,195.86
87.88%
3,462,000.00
3,130,815.93
90.43%
6,800.00
1,797.24
26.43%
22,425,370
21,559,587.51
96.14
13,574,620.00
13,488,334.95
99.36%
2,328,750.00
2,255,443.53
96.85%
3,053,200.00
2,683,195.86
87.88%
3,462,000.00
3,130,815.93
90.43%
6,800.00
1,797.24
26.43%
3,958,222
3,804,635.11
96.12
2,395,522.00
2,380,295.66
99.36%
410,956.00
398,019.57
96.85%
538,803.00
473,505.77
87.88%
611,741.00
552,496.95
90.32%
1,200.00
317.16
26.43%
3,418,222
3,301,082.50
96.57
2,395,522.00
2,380,295.66
99.36%
410,956.00
398,019.57
96.85%
538,803.00
473,505.77
87.88%
71,741.00
48,944.34
68.22%
1,200.00
317.16
26.43%
540,000
503,552.61
93.25
540,000
503,552.61
93.25
540,000.00
503,552.61
93.25%
540,000.00
503,552.61
93.25%
plan
wykonanie
% wyk
115,015,672
100,498,195.40
87.38%
115,015,672
100,498,195.40
87.38%
52,274,567
46,715,821.85
89.37%
52,274,567
46,715,821.85
89.37%
62,741,105
53,782,373.55
85.72%
3,918,105
3,644,753.95
93.02%
58,823,000
50,137,619.60
85.23%
58,823,000
50,137,619.60
85.23%
Strona 4 z 8
niekwalifikowane
w tym:
dotacja celowa
92.90%
% wyk
Pomoc Techniczna PO KL
w tym:
plan
wykonanie
% wyk
% wyk
92605
klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych
okres
realizacji
dziaanie/
poddziaanie
65
5
2010
priorytet
PO KL program
6.1.2
4
2009
52
VI
3
2010
51

6 "Studia podyplomowe
osb bezrobotnych w regionie
PO KL
50
1
nazwa projektu
PO KL
lp
19
92.90%
0
0.00
-
0
0.00
-
0
0
-
0
0
-
priorytet
dziaanie/
poddziaanie
klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych
rozdzia
program
nazwa projektu
okres
realizacji
lp
6.2
68

Strona 5 z 8
15011
15011
15011
15011
15011
15011

samozatrudnienia "Wasna dziaalno - za firm
z WUP"
15011

samozatrudnienia "Wasna Firma - Twoj Szans"
wykonanie
15011

samozatrudnienia "Przedsibiorczo szans dla
kobiet"
wykonanie
wykonanie
15011

samozatrudnienia "Akademia Przedsibiorczoci V"
wykonanie
wykonanie
15011
2010
2010
2010
2010
2010

samozatrudnienia "Akademia Przedsibiorczoci
IV"
wykonanie
wykonanie
15011
68

samozatrudnienia "Akademia Przedsibiorczoci III"
wykonanie
wykonanie
15011
6.2
68

Przedsibiorczoci V"
wykonanie
wykonanie
15011
6.2
68

Przedsibiorczoci IV"
plan
wykonanie
15011
6.2
68
20
wykonanie
15011
6.2
68
wykonanie
wykonanie
15011
6.2
68
2010
6.2
68
2010
VI
6.2
68

Przedsibiorczoci III"
2010
VI
6.2
68

samozatrudnienia "Wasna Firma z Europejskim
Funduszem Spoecznym"
2010
VI
6.2
68

samozatrudnienia "Czas na biznes III"
2010
VI
6.2
68

samozatrudnienia "Czas na biznes II"
2010
VI
6.2
68

samozatrudnienia "Czas na biznes"
2010
VI
6.2
68

samozatrudnienia "Wasny biznes"
2010
VI
6.2
68

samozatrudnienia "Projekty konkursowe MJWPU"
2010
VI
6.2
68
2010
VI
6.2
realizator projektu / IP
II
plan
wykonanie
% wyk
2010
16
PO KL
15
PO KL
14
PO KL
13
PO KL
12
PO KL
11
PO KL
10
PO KL
PO KL
VI
PO KL
VI
PO KL
VI
PO KL
VI
PO KL
VI
PO KL
VI
PO KL
VI
PO KL
PO KL
Program Operacyjny Kapita Ludzki
plan
wykonanie
% wyk
% wyk.
Mazowiecka Jednostka
Wdraania Programw
Unijnych
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
15011
15011
15011
15011
15013
rozdzia
Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw

2010
VIII
8.2.2
64

2010

innowacji"
2010
64

% wyk
plan
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
Wdraania Programw
Unijnych
Wojewdzki Urzd
Pracy
Mazowieckie Biuro
Planowania
Regionalnego
71095
wykonanie
SR - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego
71095
wykonanie
plan
SR - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego
% wyk
SR - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego
plan
wykonanie
% wyk
Wdraania Programw
Unijnych
wykonanie
plan
% wyk
75018
plan
wykonanie
% wyk
75018
plan
wykonanie
% wyk
SR - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego
SR - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego
SR - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
Wdraania Programw
Unijnych
wykonanie
Wojewdzki Urzd
Pracy
plan
wykonanie
% wyk
9.1.1
73
IX
9.3
73

ustawicznego "Projekty konkursowe MJWPU"
IX
9.3
73

ustawicznego "Ksztacenie ustawiczne jako
ksztacenie powszechne"
IX
80104
IX
Strona 6 z 8
plan
wykonanie
Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechniania

edukacji przeszkolnej "Projekty konkursowe
MJWPU"

Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
71095
74
72
plan
73095
8.2.1
9.4
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
75018
VIII
8.2.2
71003
2010

VIII
plan
% wyk
64
64
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk.
plan
8.2.2
8.2.2
wykonanie
plan
% wyk
VIII
VIII
wykonanie
% wyk.
plan
2010
64
wykonanie
15013
okres
realizacji
2010
2010
2010
2010
2010

innowacji"
2010
2010
2010
2010
klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych
dziaanie/
poddziaanie
priorytet
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
PO KL
64

wykonanie
80140
33
Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty

syetmowe "Trendy rozwojowe Mazowsza"
20
Wojewdzki Urzd
Pracy
80140
32
64
80146
31
8.2.2
62, 64
Wspieranie procesw adaptacyjnych i

modernizacyjnych w regionie "Samozatrudnienie
skutecznym sposobem na bezrobocie"
2010
30
8.2.2
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i

doradztwo dla przedsibiorstw "Projekty konkursowe
MJWPU"
II
wykonanie
2010
29
8.1.4
62, 64
plan
wykonanie
% wyk
wykonanie
2010
28
VIII
8.1.2

samozatrudnienia "Radomski biznes"
2010
27
PO KL
program
26
VIII
8.1.1
8.1.2
8.1.3
68

samozatrudnienia "Kierunek - Wasna Firma"
PO KL
25
VIII
6.2
68

samozatrudnienia "Za firm z WUP"
PO KL
24
VIII
6.2
68
PO KL
23
VIII
PO KL
22
VI
PO KL
21
VI
6.2
PO KL
20
VI
6
PO KL
19
5
68
PO KL
18
4
6.2
nazwa projektu
PO KL
17
3
VI
PO KL
PO KL
1
16
PO KL
lp
Wdraania Programw
Unijnych
% wyk
Wdraania Programw
Unijnych
rozdzia
80146
80146
okres
realizacji
80195
80195
80195
2010
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

2010
VII
VII
VII
7.3
69, 71

VII
7.1.1
7.1.2
69, 71

2010
85395
VII
7.1.3
65
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji

spoecznej - projekty systemowe "Razem dla
Mazowsza - Edukacja w dziaaniu"
2010
85395
wykonanie
IX

szkolny 2009/2010"
2010
85395
wykonanie

szkolny 2010/2011"
2010
plan
IX

regionalnym rynku pracy "Poprawa dostpu do
zatrudnienia oraz wspierania aktywnosci
zawodowej w regionie - projekty konkursowe"

Obserwatorium Rynku Pracy"
Obserwatorium Rynku Pracy II"
VI
VI
VI
66, 69,
7.2.1 71, 65,
70
Wsparcie ekonomii spoecznej "Powrt kobiet na

rynek pracy"
2010
85295
2010
85295
73
6.1.1 66,
6.1.1
6.1.1
6.1.2
69
65
65
65

osb bezrobotnych w regionie "Studia podyplomowe
Strona 7 z 8
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
% wyk
plan
% wyk
plan
85395
9.1.3
73
wykonanie
% wyk
Wojewdzki Urzd
Pracy
Wdraania Programw
Unijnych
Wdraania Programw
Unijnych
Wojewdzki Urzd
Pracy
Wdraania Programw
Unijnych
Wdraania Programw
Unijnych
Mazowieckie
Centrum Polityki
Spoecznej
DEPiS - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego
DEPiS - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego
plan
85395
9.1.3
85295
Aktywizacja zowodowa i spoeczna osb zagroonych

wykluczeniem spoecznym "Projekty konkursowe
MJWPU"
2010
66, 69,
7.2.1
71, 65,
7.2.2
70
wykonanie
wykonanie
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk
plan
85395
VI
73
wykonanie
85395
IX
9.5
Wdraania Programw
Unijnych
% wyk
80195
PO KL
PO KL
PO KL
wykonanie
% wyk
plan

zawodowego "Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencja - Potrzeby"
wykonanie
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk
plan
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk
plan
85395
50
plan
wykonanie
2010
49
73
Wdraania Programw
Unijnych
% wyk
2010
48
9.2
DEPiS - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego
/MSCDN
plan
wykonanie
2010
47

zawodowego "Projekty konkursowe MJWPU"
73
% wyk
2010
46
9.2
plan
PO KL
45

rnic w jakoci usug edukacyjnych "Projekty
konkursowe MJWPU"
73
wykonanie
Wojewdzki Urzd
Pracy
% wyk
PO KL
44
9.1.2
wykonanie
PO KL
43

rnic w jakoci usug edukacyjnych "Mazowieckie
Centra Talentu i Kariery"
72
20
PO KL
42
72
9
plan
PO KL
41
9.1.2
II
PO KL
40
9.4
plan
wykonanie
% wyk
PO KL
39
IX
PO KL
38
IX
PO KL
37
IX
PO KL
36
IX
PO KL
35
IX
PO KL
34
6
"Wysoko wykwalifikowany nauczyciel najlepsz
inwestycj w edukacj"
2010
klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych
2010
dziaanie/
poddziaanie
2010
priorytet
3
nazwa projektu
2010
program
2
PO KL
PO KL
lp
wykonanie
Wojewdzki Urzd
Pracy
85395 rozdzia
VI
6.3
66
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu

aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich
85395
IX
9.1.2
73

utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic
w jakoci usug edukacyjnych "Wyrwnanie szans
edukacyjnych uczniw poprzez dodatkowe zajcia
rozwijajce kompetencje kluczowe "Zagrajmy o sukces"
PO KL
2010
75095
PO KL
Pomoc techniczna PO KL - WUP
2010
85332
85,
86
OR
2010
75018
85,
86
SR
2010
75018
85,
86
KM
2010
75018
86
PO KL
85,
PO KL
PO KL
Pomoc techniczna PO KL - MJWPU
86
suma roku 2010
Strona 8 z 8
Wojewdzki Urzd
20
Pracy
plan
wykonanie
% wyk
wykonanie
% wyk
85,
II
plan
Pomoc Techniczna PO KL
plan
wykonanie
% wyk
% wyk
92605
klasyfikacja
wydatkw
strukturalnych
okres
realizacji
dziaanie/
poddziaanie
65
5
2010
priorytet
PO KL program
6.1.2
4
2009
52
VI
3
2010
51

6 "Studia podyplomowe
osb bezrobotnych w regionie
PO KL
50
1
nazwa projektu
PO KL
lp
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
plan
wykonanie
% wyk
Wdraania Programw
Unijnych
DEPiS - Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego
Wdraania Programw
Unijnych
Wojewdzki Urzd
Pracy
OR
SR
KM

Plan I Wykonanie Wydatków Na Projekty Finansowane W Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Za 2010 Rok

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Plan I Wykonanie Wydatków Na Projekty Finansowane W Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Za 2010 Rok

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Plan i wykonanie wydatkw na projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007 - 2013 za 2010 rok.

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Program Operacyjny Kapita Ludzki

budet Woj. Maz.

Regionalne strategie innowacji "Podniesienie

Regionalne strategie innowacji "Opracowanie

Regionalne strategie innowacji "Budowa systemu

Upowszechnienie formalnego ksztacenia

Upowszechnienie formalnego ksztacenia

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty

Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechniania

Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw

Regionalne strategie innowacji "Budowa systemu

budet Woj. Maz.

Regionalne strategie innowacji "Opracowanie

Regionalne strategie innowacji "Podniesienie

Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty

Wspieranie procesw adaptacyjnych i

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji

Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie

Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na

Wsparcie osb pozostajcych bez zatrudnienia na

Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy

budet Woj. Maz.

Pomoc stypendialna dla uczniw szczeglnie

Wsparcie ekonomii spoecznej "Powrt kobiet na

Aktywizacja zowodowa i spoeczna osb zagroonych

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa

Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa

Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o

Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o

Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu

Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o

Pomoc techniczna PO KL - WUP

suma roku 2010

Pomoc techniczna PO KL - MJWPU

budet Woj. Maz.

Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i

Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i