Zacznik Nr 23

do sprawozdania

Plan i wykonanie dochodw wasnych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 1

ustawy o finansach publicznych i wydatkw nimi finansowanych jednostek
budetowych Wojewdztwa Mazowieckiego za 2010 rok

Rolnictwo i owiectwo

Rolnictwo i owiectwo

010

plan

24,000

28,784

52,784

wykonanie
38,191.35
### 9,407.35 8,206.59
%
wykonani
a
72.35% 100.00% 39.20% 34.19%

0.00

8,206.59

0.00

###

###

104.17%

72.35%

28,784

52,784

Zarzdy melioracji i urzdze

wodnych

plan

01006 wykonanie 38,191.35

Wojewdzki Zarzd Melioracji i

Urzdze Wodnych
Administracja publiczna

Administracja publiczna

%
wykonania

24,000

24,000

34.19%
0

### 9,407.35 8,206.59

39.2%

34.2%

13,404

12,431

973

13,404

wykonanie
12,982.10
###
%
wykonani
a
96.85% 100.00%

550.64

0.00

0.00

0.00%

0.00%

plan

750

plan

29,984.76 38,191.35

34.2%

0.00

13,404

###

###

0.00%

96.85%

12,431

0 13,404.00

75018 wykonanie 12,982.10

###

550.64

0.00

0.00

96.85% 100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

96.85%

246,909

0 246,909

0.00

###

0.00

wykonanie
%
wykonani
a
80130

plan

246,909
###

74,821 172,088 246,909

###

###

###

72.69% 100.00%

60.82%

50.14%

5,800

35,216

35,216

29,416

Strona 1 z 5

973

0.00

72.4%

12,431

plan

973 12,431

104.2%

13,404.00

801

973 13,404.00

24,000
8,206.59

100.0%

%
wykonania

Szkoy zawodowe

28,784

24,000

72.4%

750

Urzdy Marszakowskie

Owiata i wychowanie

52,784

28,784

wydatki
biece

Suma

rachunku
bankowy
m na
koniec
inwestycje roku bilansowa

24,000

010

52,784

Stan
rodkw
pieniny
ch na

Wydatki razem - w tym

wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodze

Dz.

Rozdzia

Jednostka organizacyjna

Stan
rodkw
pieniny
ch na
Dochody
rachunku
Suma
bankowy
bilansowa
m na
pocztek
roku

z wykonania budetu
Wojewdztwa Mazowieckiego
za 2010r.

0.00 12,982.10 12,982.10

50.14%
0

35,216

###

###

0.00%

72.69%

35,216

wykonanie
%
wykonani
a
Medyczne Szkoa Policealna Nr 4 W-wa

plan

Zesp Medycznych Szk

Policealnych
W-wa

2,800

11,271

91.48% 100.00%

48.28%

32.01%

500

27,920

27,420

wykonanie 27,420.36
%
wykonania
98.2%

27,420

4,964

wydatki
biece

0.00 6,475.39

100.0%

0.0%

23.2%

664

4,300

4,964

11,271

20,945

32.01%
0

27,920

32,216

91.48%
0

27,920

6,475.39

20,944.97 27,420.36

23.2%

98.2%

4,964

4,964

3,464.17

%
wykonania

69.8%

100.0%

65.1%

69.8%

plan

2,332

1,332

1,000

2,332

1,331.69

1,332

57.1%
1,438

100.0%
0

0.0%
1,438

57.1%
1,438

57.1%
1,438

57.1%
1,438

%
wykonanie
4,678
wykonani
a
325.30%

4,678

4,678

4,678

wykonanie
%
wykonania
801 80131
plan

664 2,800.00 3,464.17

Suma

rachunku
bankowy
m na
koniec
inwestycje roku bilansowa

wykonanie

Kolegium pracownikw Sub

Spoecznych w Warszawie

Zakady ksztacenia
nauczycieli

29,416

27,920

plan

Zesp Medycznych Szk

Policealnych
w Przasnyszu

Kolegia Sub Spoecznych

32,216

Stan
rodkw
pieniny
ch na

Wydatki razem - w tym

wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodze

Dz.

Rozdzia

Jednostka organizacyjna

Stan
rodkw
pieniny
ch na
Dochody
rachunku
Suma
bankowy
bilansowa
m na
pocztek
roku

0.00 1,331.69

0.00%

0.00%
1,438 1,438.00

plan

1,438.00

wykonanie
%
wykonania

4,677.80

0 4,677.80

3,464.17

0.00 3,464.17

69.8%

69.8%

2,332

1,331.69

1,331.69

0.00%
0

1,438

2,332

325.30%
0

0 1,438.00

0.00

0.00

4,677.80 4,677.80

0.0%

0.0%

325.3%

325.3%

0.0%

61,808

35,808

26,000

61,808

61,808

61,808

%
wykonanie
53,402.35
###
wykonani
a
86.40% 100.00%

###

###

23,325.66

###

###

67.67%

37.74%

37.74%

0.00%

86.40%

801 80141

plan

Strona 2 z 5

Zesp Kolegiw Nauczycielskich w

Ostroce

plan
wykonanie

3,460

11,000

14,460

wydatki
biece

4,589.65 3,459.65 1,130.00 1,998.76

13.82%

plan

47,348

32,348

15,000

47,348

wykonanie
%
wykonania

48,813

### 16,465.00

21,327

103.09% 100.00% 109.77%

45.04%

45.04%

103.09%

plan
148,447
9,597 138,850 148,447
%
wykonanie
89,192.75
9,596.61
###
###
wykonani
a
60.08% 100.00% 57.33% 60.08%

148,447

0 148,447

plan

13.82%
0

52,082.00

7,082

45,000 52,082.00

29.78% 100.00%
82,515

2,515

18.73%

29.78%

80,000

82,515

%
wykonania
plan

73.10% 100.00%
13,850.00

wykonanie 13,360.50
%
wykonania
plan

73.10%

13,850 13,850.00

0.00 13,360.50 13,360.50

96.47%
4,928

72.26%

96.47%

96.47%

4,120

4,928

808

Strona 3 z 5

47,348

0.00%
0

21,326.90

wykonanie 60,320.58 2,514.94 57,805.64 60,320.58

853

2,590.89 4,589.65

10.27%

%
wykonania

Opieka spoeczna

14,460

0.00%

wykonanie 15,511.67 7,081.67 8,430.00 15,511.67

Pedagogiczna Biblioteka
Wojewdzka w Warszawie

31.74%

plan

Pedagogiczna Biblioteka - Radom

1,998.76

80147

Biblioteka Pedagogiczna w
Siedlcach

14,460

Suma

rachunku
bankowy
m na
koniec
inwestycje roku bilansowa

%
wykonania
Nauczycielskie Kolegium Jzykw
Obcych - Radom

Biblioteki pedagogiczne

14,460

Stan
rodkw
pieniny
ch na

Wydatki razem - w tym

wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodze

Dz.

Rozdzia

Jednostka organizacyjna

Stan
rodkw
pieniny
ch na
Dochody
rachunku
Suma
bankowy
bilansowa
m na
pocztek
roku

31.74%

0 47,348.00
27,485.80 48,812.70

89,192.75

0.00

###

60.08%

0.00%

60.08%

52,082

0 52,082.00

15,511.67

0.00 15,511.67

29.78%

29.78%

82,515

82,515

60,320.58

0.00 60,320.58

73.10%

73.10%

13,850

0 13,850.00

13,360.50

0.00 13,360.50

96.47%

96.47%

4,928

4,928

Opieka spoeczna
Pozostaa dziaalno
Krajowy Orodek MieszkalnoRehabillitacyjny dla osb chorych
na SM
Edukacyjna opieka
wychowawcza

Specjalne orodki szkolno wychowawcze

853

wykonanie
%
wykonani
a

5,882.84

plan

4,928.00

85395 wykonanie

5,882.84

%
wykonania

119.38%

854

85403

854 85403

854 85403

808

4,120 4,928.00

55,000

58,542

wykonanie 38,335.26 4,672.00

%
wykonania
64.24% 100.00%

###

###

61.21%

4,672

wykonanie 38,335.26 4,672.00

plan

plan

59,672

59,672

64.24% 100.00%
21,341

0.00

808.38 5,074.46 2,312.70

4,672

plan

wydatki
biece

46.93%

46.93%

wykonanie

Orodek Szkolno - Wychowawczy

dla Dzieci Niewidomych i Sabo
Widzcych w Radomiu

123.17%

123.17%

%
wykonania
Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy w Czarni

808.38 5,074.46 2,312.70

119.38%

1,341

Stan
rodkw
pieniny
ch na

Wydatki razem - w tym

wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodze

Dz.

Rozdzia

Jednostka organizacyjna

Stan
rodkw
pieniny
ch na
Dochody
rachunku
Suma
bankowy
bilansowa
m na
pocztek
roku

Suma

rachunku
bankowy
m na
koniec
inwestycje roku bilansowa

2,312.70

0.00 3,570.14 5,882.84

46.93%

119.38%

4,928

0 4,928.00

2,312.70

3,570.14 5,882.84

46.93%

119.38%
1,130

59,672

0.00 36,182.52

0.00 2,152.44

###

61.81%

61.81%

190.48%

64.24%

55,000

58,542

58,542

1,130

59,672

###

###

36,182.52

2,152.44

###

61.21%

61.81%

61.81%

190.48%

64.24%

20,000

21,341

21,341

2,340.48 1,340.48 1,000.00 2,340.48

%
wykonania

10.97%

99.96%

5.00%

10.97%

plan

33,478

1,478

32,000

32,348

wykonanie 33,574.21 1,478.20 32,096.01 31,421.77

%
wykonania
100.29% 100.01% 100.30%
97.14%

Strona 4 z 5

58,542

21,341

2,340.48

0.00 2,340.48

10.97%

10.97%

32,348

1,130

33,478

31,421.77

2,152.44 33,574.21

97.14%

190.48% 100.29%

Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci

Niesyszcych w Radomiu

OGEM

854 85403

plan

4,853

1,853

wykonanie

2,420.57 1,853.32

%
wykonania

49.88% 100.02%

3,000

Stan
rodkw
pieniny
ch na

Wydatki razem - w tym

wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodze

Dz.

Rozdzia

Jednostka organizacyjna

Stan
rodkw
pieniny
ch na
Dochody
rachunku
Suma
bankowy
bilansowa
m na
pocztek
roku

4,853

wydatki
biece

567.25 2,420.27
18.91%

49.87%

4,853

Suma

rachunku
bankowy
m na
koniec
inwestycje roku bilansowa

4,853

2,420.27

0.00 2,420.27

49.87%

49.87%

plan

###

###

###

###

0.00

###

###

###

###

wykonanie
%
wykonani
a

###

###

###

###

0.00

###

0.00

###

###

72.78% 100.00%

59.87%

49.02%

0.00%

50.84%

0.00% 348.96%

72.78%

Strona 5 z 5