Sprawozdanie roczne z wykonania bud etu Gminy Przasnysz za 2010 rok

Wjt Gminy Przasnysz przedk ada sprawozdanie roczne z wykonania bud etu za 2010 r. Sprawozdanie sporz dzone zosta o w pe nej szczeg owo ci klasyfikacji bud etowej, tj. w szczeg owo ci nie mniejszej ni w Uchwale bud etowej. Zawiera cz tabelaryczn w za cznikach. Uchwa Rady Gminy Przasnysz Nr XL/332/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w opisow i

sprawie uchwalenia bud etu Gminy Przasnysz na rok 2010: - uchwalono plan dochodw w kwocie 21.247.159,72 z , z tego : a) dochody bie ce w kwocie b) dochody maj tkowe w kwocie 17.144.189,60 z , 4.102.970,12 z ,

- uchwalono plan wydatkw w kwocie 20.432.759,72 z z tego : a) wydatki bie ce w kwocie b) wydatki maj tkowe w kwocie 12.921.348,79 z , 7.511.410,93 z ,

W toku realizacji bud etu gminy w 2010 r. dokonano niezb dnych zmian w planie dochodw i wydatkw bud etu. Korekty te spowodowane by y zmian wysoko ci kwot dotacji celowych, dotacji z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych, subwencji o wiatowej, dochodw w asnych oraz dotacji celowych w ramach programw finansowanych z udzia em rodkw europejskich. W wyniku tych zmian plan bud etu gminy na dzie nast puj co: 1. planowane dochody bud etowe og em wynios y 24.975.889,16 z z tego : - dochody bie ce 19.096.508,41 z , - dochody maj tkowe 5.879.380,75 z . 2. planowane wydatki bud etowe og em wynios y- 27.967.259,34z 31.12.2010 r. przedstawia si

z tego: - wydatki bie ce - 15.116.797,26 z , - wydatki maj tkowe 12.850.462,08 z . Planowany deficyt bud etu wynis 2.991.370,18 z . Przychody bud etowe uchwalono w wysoko ci 3.801.768,18 z , w tym: 1. Z rozdysponowania wolnych rodkw wynikaj cych z rozliczenia po yczek i kredytw z lat ubieg ych 1.651.333,04 z , 2. Po yczki z WFO iGW w Warszawie w wysoko ci 1.087.509,14 z , w tym na: - Budow kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodr , Helenowo Stare, Helenowo Nowe Etap III wie Bogate, Wielodr , Helenowo Stare 2007-2011 -287.509,14 z , - Modernizacj Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo ci Leszno, gmina Przasnysz - 800.000,00 z . 3.Po yczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzaj ce finansowanie kosztw kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach dzia ania 321 Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej obj tego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 w Wojewdztwie Mazowieckim na realizacj inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodr , Helenowo Stare, Helenowo Nowe - Etap III wie Bogate, Wielodr , Helenowo Stare 2007-2011- 1.062.926,00 z . W 2010 roku dochody bud etowe zrealizowano w wysoko ci 24.536.216,93 z , w tym: - dochody bie ce 18.808.780,57 z , - dochody maj tkowe 5.727.436,36 z . Wydatki bud etowe zrealizowano w wysoko ci 27.003.164,23 z , w tym: - wydatki bie ce 14.555.472,39 z , - wydatki maj tkowe 12.447.691,84 z . Bud et gminy zamkn si deficytem w wysoko ci 2.466.947,30 z . Deficyt sfinansowany zosta przychodami z:

- rozdysponowania wolnych rodkw wynikaj cych z rozliczenia po yczek i kredytw z lat ubieg ych w wysoko ci 316.512,16 z , - po yczki z WFO iGW w Warszawie w wysoko ci 1.087.509,14 z , - po yczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzaj ce finansowanie kosztw kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach dzia ania 321 Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej obj tego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 w Wojewdztwie Mazowieckim w wysoko ci 1.062.926,00 z . Ponadto w 2010 roku wyst pi y przychody i rozchody z tytu u: 1. Po yczki krtkoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzaj ce finansowanie kosztw kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach dzia ania Odnowa i rozwj wsi obj tego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na realizacj projektu pn. Wykorzystanie walorw turystyczno- rekreacyjnych miejscowo ci Karwaczw kwocie 241.275,91 z , 2. Po yczki krtkoterminowej udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu z siedzib w Bogatem. na realizacj projektu pn. Remont remizy na potrzeby Domu Kultury szans rozwoju miejscowo ci Bogate w kwocie 247.779,00 z , 3. Po yczki d ugoterminowej udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu z siedzib w Bogatem. na realizacj projektu pn. Rozczytana wietlica jako miejsce aktywizacji spo eczno ci lokalnej w kwocie 24.999,00 z ( przychody z tytu u sp aty po yczki wyst pi w roku bud etowym 2011),
4. Po yczki d ugoterminowej udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu z

siedzib w Bogatem. na realizacj projektu pn. Zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej miejscowo ci Bogate poprzez eksponowanie dziedzictwa historycznego oraz oznakowanie atrakcji turystycznych w kwocie 24.999,00 z ( przychody z tytu u sp aty po yczki wyst pi w roku bud etowym 2011).

Na sp at rat po yczek d ugoterminowych wydatkowano kwot 760.400,00 z , co stanowi 100,00% kwoty planowanej. W 2010 roku zosta y umorzone po yczki z WFO iGW w Warszawie w inwestycyjne pn.: - Termomodernizacja budynku Oddzia u Przedszkolnego w Dobrzankowie- 4.500,00 z , - Remont i wyposa enie budynku Oddzia u Przedszkolnego w Starej Kr pie dla klasy 0 - 4.500,00 z ,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejscowo ci Leszno (pompowni

cznej kwocie 114.000,00 z , ktre by y zaci gni ta na zadania

nr 7), Gostkowo- etap II roku wynios a 956.488,39 z , co stanowi 3,90 % wykonanych dochodw.

- 105.000,00 z .

czna kwota sp at po yczek d ugoterminowych wraz z nale nymi odsetkami w 2010 czna kwota d ugu gminy na dzie 31.12.2010 roku wynosi a 7.250.035,14 z , w tym: - z tytu u po yczek z WFO iGW w Warszawie 6.187.109,14 z , - z tytu u po yczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzaj ce finansowanie 1.062.926,00 z . Na dzie 31.12.2010 roku nie wyst pi y zobowi zania wymagalne. Wszystkie zobowi zania uregulowane zosta y w terminach umownych. Stan rodkw pieni nych na rachunku bankowym bud etu na koniec 2010 roku wynosi 1.621.486,14 z , z tego: - 335.753,00 z stanowi a subwencja o wiatowa za m-c stycze 2011 roku, przekazana w grudniu 2010 r., - 555.474,95 z rodki na rachunku wydatkw niewygasaj cych. W 2010 roku dochody bud etowe wykonano w wysoko ci 24.536.216,93 z , co stanowi 98,24 % planu w tym: 1) dochody w asne bud etu - 5.308.172,41z 94,69% planu i stanowi dochodw og em, w tym: - dochody podatkowe 2.899.191,08 z , co stanowi 97,74 % planu, - dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym 42.875,11 z , co stanowi 116,40% planu, - dochody uzyskane ze sprzeda y mienia 1.451,00 z , co stanowi 2,90% planu, 21,63,%

- pozosta e dochody w asne 2.364.655,22 z , co stanowi 92,64% planu. 2) subwencje 8.503.346,00 z 100% planu i stanowi 34,66% dochodw og em. 3) dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie 3.725.847,79 z , - 99,42% planu , co stanowi 15,18 % dochodw og em. 4) dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gminy 566.258,48 z - 99,35% planu, co stanowi 2,31% dochodw og em. 5) dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej (Poakcesyjny Program Wspierania Obszarw Wiejskich) 171.147,08 z - 99,94% planu, co stanowi 0,70% dochodw og em. 6)dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych w asnych gmin 784.538,00 z - 100,00% planu, co stanowi 3,20% dochodw og em. 7)dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 328.286,00 z 96,55% planu, co stanowi 1,34% dochodw og em. 8)dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego rodkw 32.615,25 z - 100,00% planu, co stanowi 0,13% dochodw og em. 9) dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udzia em w tym: a) Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn. Wykorzystanie walorw turystyczno rekreacyjnych miejscowo ci Karwacz - 257.377,00 z , b) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 na projekty pn.: -Zakup niezb dnego sprz tu ratowniczego i specjalistycznego dla samorz dw powiatu przasnyskiego w celu zwi kszenia bezpiecze stwa spo ecznego i ochrony rodowiska naturalnego - 205.219,75 z , europejskich 5.116.005,92 z 97,99 % planu, co stanowi 20,85% dochodw og em

- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk w Lesznie poprzez przebudow drg gminnych - E-Gmina Przasnysz szans na nowoczesno c) Programu Operacyjnego Kapita Ludzki na projekty pn.: - Szansa - Mazowieckie O rodki Przedszkolne - Mam szans odnie sukces

-1.293.735,28 z , - 2.810.421,84 z , - 20.086,69 z , - 107.342,24 z , - 127.009,83 z , - 244.813,32 z , -49.999,97 z .

- Poprawa uk adu po cze drogowych dla obs ugi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

-Jestem na pocz tku drogi wy sze kwalifikacje szans na znalezienie pracy

Dochody maj tkowe w 2010r. zrealizowano w wysoko ci 5.727.436,36 z , co stanowi 97,42% planu. Niski stopie realizacji dochodw maj tkowych wyst pi , ze wzgl du na brak wp ywu z tytu u sprzeda y mienia komunalnego. W 2010 roku zosta og oszony przetarg na sprzeda nieruchomo ci zabudowanej w miejscowo ci Karbwko. W wyniku braku zainteresowania w/w ofert nie nast pi o zbycie nieruchomo ci. Dochody bie ce 2010r. zrealizowano w wysoko ci 18.808.780,57 z , co stanowi 98,48% planu. Niski stopie realizacji dochodw bie cych wyst pi , ze wzgl du na brak wp ywu z tytu u innych lokalnych op at pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw op ata planistyczna w dziale 756 rozdz.75618 0490. Plan wp yww z tej op aty ustalono na podstawie og osze dokonanych przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu o sprzeda y nieruchomo ci po o onych w miejscowo ci Sierakowo Gmina Przasnysz ok. 200 ha. Do dnia 31.12.2010r. sprzedano tylko nieliczne dzia ki. W zwi zku z powy szym dochody z tego tytu u zosta y zaplanowane w roku bud etowym 2011. Stan nale no ci wymagalnych na dzie wynis 398.031,44 z , w tym z tytu u: 31.12.2010 r. wobec bud etu gminy

1) podatku od nieruchomo ci 27.974,94 z , 2) podatku rolnego 25.416,51z , 3) podatku le nego - 344,00 z , 4) wp yww z karty podatkowej 10.831,03 z , 5) podatku od rodkw transportowych - 29.090,77 z , 6) podatku od czynno ci cywilnoprawnych - 163,00 z , 7) op at za pobr wody z wodoci gw wiejskich wraz z nale nymi odsetkami - 17.862,26 z , 8) czynszu z najmu i dzier awy sk adnikw maj tkowych - 273,24 z , 9) zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 286.075,69 z . W celu wyegzekwowania zaleg o ci podatkowych skierowano 172 tytu y wykonawcze do komornikw urz dw skarbowych na czn kwot 30.302,00 z . Zaleg o ci z tytu u podatku rolnego, podatku od nieruchomo ci, podatku od rodkw transportowych nale ne od osb fizycznych w kwocie 16.139,20 z zabezpieczono hipotek . Na dzie 31 grudnia 2010 roku nale no ci wymagalne na rzecz bud etu gminy z tytu u cznie kwot 286.075,69 z . wiadczenia wp at od d u nikw alimentacyjnych z tytu u zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowi W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. ze alimentacyjnego korzysta o 77 osb uprawnionych. W roku 2010 w stosunku do d u nikw alimentacyjnych Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Przasnyszu podj nast puj ce dzia ania: - wyst pi do organu w a ciwego d u nika o podj cie dzia a alimentacyjnych, - przeprowadzi wywiady alimentacyjne u 17 d u nikw alimentacyjnych, - o wiadczenia maj tkowe odebrano od 17 d u nikw alimentacyjnych, - zobowi zano do zarejestrowania si w PUP 11 d u nikw, - w stosunku do 11 d u nikw alimentacyjnych wyst piono do Powiatowego Urz du Pracy o aktywizacj zawodow , - w stosunku do 22 d u nikw alimentacyjnych z o ono do Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu wnioski o ciganie, wobec 20 d u nikw

- w 15 przypadkach przekazano do Komornika S dowego informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu lub z innych egzekucji, - w 17 przypadkach wyst piono do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy, - 50 d u nikw wpisano do rejestru Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Nadmienia si , i ka dy z d u nikw alimentacyjnych otrzyma informacj o wysoko ci zobowi za z tytu u: wyp aconych osobom uprawnionym wiadcze z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy, wyp aconych zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o post powaniu wobec d u nikw alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i wyp aconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym wiadcze z funduszu alimentacyjnego. W roku 2010 roku 34 d u nikw alimentacyjnych otrzyma o decyzje w sprawie zwrotu nale no ci z tytu u otrzymanych przez osoby uprawnione alimentacyjnego. Wystawiono 23 tytu y wykonawcze, ktre zosta y przekazane do Urz dw Skarbowych. Prowadzenie post powania wobec d u nikw alimentacyjnych jest bardzo trudne i mozolne. S to w wi kszo ci osoby, ktre nie posiadaj maj tku, w asnego rd a utrzymania, prawa jazdy, cz sto nie figuruj w ewidencji Powiatowego Urz du Pracy. Wezwane do zarejestrowania si w PUP, dokonuj rejestracji, ale gdy wyst puje si o aktywizacj zawodow otrzymujemy informacj , e d u nik jest wykre lony z ewidencji bezrobotnych, poniewa nie potwierdzi gotowo ci podj cia pracy w wyznaczonym do zarejestrowania jest wszczynana ponownie. terminie. Procedura zobowi zania wiadcze z funduszu rde , a maj ce wp yw na skuteczno

Dzia a wobec jednego d u nika alimentacyjnego jest wi c du o. Ponadto Prokuratura Rejonowa w 4 przypadkach umorzy a post powanie, a w 13 odmwi a wszcz cia post powania, co w pewien sposb zamyka dalsz ci galno ci, a d u nicy alimentacyjni staj si bezkarni. Skutki obni enia przez Rad Gminy grnych stawek podatkowych w 2010 roku wynosi y 635.037,00 z , co stanowi 21,90% wykonanych podstawowych dochodw podatkowych. Skutki udzielonych przez Wjta Gminy umorze wynosi y 6.013,00 z , co stanowi 0,21% podstawowych dochodw podatkowych gminy. Skutki udzielonych u lg i zwolnie procedur

wynosi y 621.739,90 z , co stanowi 21,45% podstawowych dochodw podatkowych gminy. Z tytu u wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych Gmina uzyska a dochody w kwocie 65.113,15 z , natomiast na realizacj gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemw alkoholowych oraz przeciwdzia ania narkomanii wydatkowano kwot 54.745,46 z tj. 84,08% uzyskanych dochodw . W bud ecie gminy na rok 2011 zostanie zwi kszony plan wydatkw na w/w program w kwocie 13.487,11 z ( z roku 2010 10.367,69 i z lat ubieg ych -3.119,42 z ). Szczeg owe zestawienie dochodw bud etowych przedstawia za cznik Nr 1. Szczeg owe zestawienie dotacji na zadania zlecone przedstawia za czniki Nr 2. W 2010 roku wydatki bud etowe wykonano w wysoko ci 27.003.164,23 z , co stanowi 96,55% planu w tym: - wydatki bie ce - 14.555.472,39 z , co stanowi 96,29 % planu - wydatki maj tkowe 12.447.691,84 z , co stanowi 96,87 % planu i 46,10% wydatkw og em. Szczeg owe zestawienie wykonania wydatkw maj tkowych, stopie zaawansowania realizacji oraz rd a finansowania zada inwestycyjnych przedstawia za cznik nr 5 do Zarz dzenia. Kwot powy sz rozdysponowano zgodnie z za o eniami na nast puj ce cele:

Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo W dziale tym wydatkowano 4.987.023,42 z , co stanowi 97,12 % planu, w tym: - ze rodkw z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych -607.473,58 z , - 4.379.549,84 z . - ze rodkw z bud etu gminy Powy sz kwot rozdysponowano na:

421.746,99 z utrzymanie funkcjonuj cych na terenie gminy wodoci gw: tj. op acenie wynagrodze konserwatorw wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, rycza ty za u ywanie prywatnych samochodw do celw s u bowych, zakup wody w MZGKiM, op acenie energii elektrycznej, remonty i usuwanie awarii, op aty za korzystanie ze rodowiska oraz dozory techniczne, op ata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urz dze instalacji technicznej i inne. 12.178,70 z przekazano rodki na rzecz Izb Rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wp yww z podatku rolnego. 3.088,75 z przegl d techniczny, konserwacja i obs uga budowli pi trz cej na zbiorniku retencyjnym w m. Karwacz. 607.473,58 z nap dowego zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obs ugi

administracyjnej.

Na realizacj zada inwestycyjnych wydatkowano kwot 3.942.535,40 z , w tym:

- 1.767.678,35 z Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodr ,

Helenowo Stare, Helenowo Nowe Etap III wie Bogate, Wielodr , Helenowo Stare 2007-2011 zadanie realizowane w ramach dzia ania 321- Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej obj tego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 w Wojewdztwie Mazowieckim. ( Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00153-6921-UM700138/09 RW.II./ES/0219.5 -124/09 z dnia 01.06.2010r. oraz aneks Nr 1 z dnia 22.12.2010r.) Na realizacj w/w zadania Gminie Przasnysz zosta a przyznana pomoc w wysoko ci 3.051.929,00 z , w tym pierwsza transza w wysoko ci 1.062.926,00 z , druga transza w wysoko ci 1.989.003,00 z . W roku bud etowym 2010 zost a zrealizowany I etap prac, na ktry zosta y poniesione wydatki ze rodkw w asnych w wysoko ci 704.754,35 z oraz z po yczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzaj ce finansowanie kosztw kwalifikowanych w wysoko ci 1.062.926,00 z . Termin zako czenia realizacji projektu do 31 pa dziernika 2011 roku, - 1.175.411,74 z - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo ci Leszno, gmina Przasnysz, - 481,31 z Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo,

5.856,00

Modernizacja

studzienek

kanalizacyjnych

miejscowo ci

Dobrzankowo, - 669.410,00 z - Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Przasnysz, - 315.248,00 z - Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Przasnysz Etap II, - 8.450,00 z - Zakup spr arki do hydroforni w Szli.

Dzia 600 Transport i

czno

W dziale tym wydatkowano 6.809.904,20 z , co stanowi 96,45 % planu, w tym: - z dotacji celowej w ramach programw finansowanych z udzia em europejskich - z dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 - ze rodkw z bud etu gminy rodki te zosta y wydatkowane na: - 13.274,92 z - profilowanie rwniark drg gminnych, - 258.491,58 z - zimowe utrzymanie drg, - 4.793,32 z op aty za zaj cie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewdzkich i powiatowych, - 3.489,20 z ustawienie znakw przy drogach gminnych, - 2.440,00 z wykonanie podstawowych przegl dw technicznych mostw na terenie gminy, -149.677,23 z remont drg w miejscowo ciach: Bartniki, Bogate, Helenowo Nowe, Fija kowo, Golany, Trzcianka, Wielodr , Karwacz, Obr b, Oswiec Kmiecy, Dobrzankowo, Lisiogra, Nowa Krepa, Grabowo, S trzaska, Gostkowo, Helenowo Stare, Mchwko, Ogl da, Mchowo, Kijewice, Klewki, Annopol, Cierpigrz, Leszno, Mirw, rodkw - 2.810.805,53 z , - 40.000,00 z , - 744.538,00 z , - 3.214.560,67 z .

- z dotacji z bud etu pa stwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazw Narodowy

Oswiec Szlachecki, Emowo, Wyr b Karwacki, Szla, Sierakowo, Stara Kr pa, Gry Karwackie, Zawadki, -5.688,00 z wyznaczenie granic prawnych drogi w miejscowo ci Mchwko i Wielodr , - 454,28 z - bie ce utrzymanie przystankw PKS na terenie gminy, - 5.329,98 z op ata za wy czenie gruntw le nych z produkcji, - 350,00 z wydatki zwi zane z uregulowaniem stanu prawnego, za o eniem Ksi gWieczystych na dzia ki zaj te pod drogi gminne, - 451,40 z wydatki zwi zane z promocj projektu pn. E-Gmina Przasnysz-szans na nowoczesno wsp finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II Przyspieszenie E-rozwoju Mazowsza Dzia ania 2.2 Rozwj E-us ug Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 2013 (Umowa Nr RPMA.02.02.00-14-024/08-00 z dnia 3 sierpnia 2010 r.). W roku bud etowym 2010 zosta y rwnie zrefundowane wydatki poniesione na w/w projekt w latach ubieg ych w wysoko ci 19.703,00 z . Zako czenie projektu nast pi w roku bud etowym 2011 z planowan kwot dofinansowania w wysoko ci 380.778,32 z , -6.353,55 z - pozosta e wydatki zwi zane z utrzymaniem drg gminnych. Wydatki na realizacj zada inwestycyjnych: 6.359.110,74 z , w tym: - 62.064,23 z - Budowa chodnikw przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz (udzielona pomoc finansowa Powiatowi Przasnyskiemu na budow chodnikw dla pieszych w miejscowo ci Obr b i wi te Miejsce), - 3.529.963,73 z - na realizacj projektu pn. Poprawa uk adu po cze drogowych dla obs ugi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudow drg gminnychwsp finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy, Dzia ania 3.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 20072013. Realizacja projektu zosta a zako czona w 2010 roku i zosta z o ony ko cowy wniosek o p atno na kwot 168.892,53 z , - 12.817,20 z - Przebudowa drogi gminnej w miejscowo ci Ogl da, - 6.184,50 z - Remont mostu w ci gu drogi gminnej w m. Karwacz na rzece Morawce, - 214.388,87 z - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntw rolnych Emowo -

Lisiogra, - 471.349,03 z -Przebudowa drogi S trzaska Grabowo, - 71.821,49 z - Modernizacja nawierzchni wirowej drogi gminnej w miejscowo ci Leszno, - 49.657,06 z - Odnowa nawierzchni wirowej drogi gminnej Przasnysz Ksi stwoGolany, - 27.717,88 z - Odnowa nawierzchni wirowej drogi gminnej Wyr b Karwacki kolonie, -56.022,40 z - Remont nawierzchni bitumicznej w miejscowo ci Annopol, - 59.523,80 z - Remont nawierzchni bitumicznej przez wie Mirw, -15.898,82 z - Odnowa nawierzchni wirowych Mchowo Trzcianka Poluby Etap II, -38.239,07 z Odnowa nawierzchni Karbwko + Zakocie), -51.882,21 z - Odnowa nawierzchni wirowej w so ectwie Oswiec Szlachecki, -1.497.314,07 z - Przebudowa drogi gminnej P oniawy Bramura -Helenowo Nowe Helenowo Stare, - 191.306,21 z - Zwi kszenie dost pno ci do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudow drg w Gminie Przasnysz, -896,70 z - Przebudowa drogi w miejscowo ci Mchowo, -2.063,47 z -Zwrot dotacji z lat ubieg ych (korekta finansowa) na realizacj projektu pn. Poprawa uk adu po cze drogowych dla obs ugi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudow drg gminnych. wirowej w so ectwie Bartniki ( Bartniki

Dzia 630 Turystyka W dziale tym wydatkowano 678.438,15 z , co stanowi 99,14 % planu, w tym: z dotacji celowej w ramach programw finansowanych z udzia em rodkw europejskich - 257.377,00 z ,
- ze rodkw w asnych gminy - 421.061,15 z .

rodki te zosta y przeznaczone na:

- 2.000,00 z - op acenie sk adki cz onkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna P nocnego Mazowsza ( Uchwa a Rady Gminy z 14.12.2007r. w sprawie przyst pienia Gminy Przasnysz do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna P nocnego Mazowsza), -115,07 z op acenie kosztw energii elektrycznej zu ytej do o wietlenia placu wok zalewu w miejscowo ci Krawacz,

Wydatki na realizacj zada inwestycyjnych: 676.323,08 z , w tym: - 47.321,47 z - Zwi kszenie atrakcyjno ci miejscowo ci Stara Kr pa i wi te Miejsce poprzez stworzenie warunkw do rozwoju spo ecznego i turystyki, - 102.498,88 z - Budowa cie ki spacerowej i stworzenie warunkw do wypoczynku i rekreacji w miejscowo ci Golany,
526.502,73 z na realizacj projektu pn. Wykorzystanie walorw turystyczno rekreacyjnych miejscowo ci Karwacz zadanie realizowane w ramach dzia ania Odnowa i rozwj wsi obj tego PROW na lata 2007-2013 r. (Umowa o przyznanie pomocy Nr 000406922UM0700290/09RW.II./AK/0219.4 -290/09). Realizacja projektu zosta a zako czona w 2010

Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa W 2010r. wydatki wynios y 30.092,37 z , co stanowi 69,50 % planu. Powy sz kwot wydatkowano na : - 25.326,37 z -bie ce koszty zwi zane z utrzymaniem mieszka budynkach po by ych socjalnych w szko ach w miejscowo ci Golany i Szla, oraz budynku

komunalnego po by ej szkole w miejscowo ci Bartniki, ubezpieczenie mienia gminnego od ognia i innych ywio w, op ata notarialna od czynno ci zwi zanych z zakupem gruntw, reklamy modu owe (og oszenia o przetargu na sprzeda nieruchomo ci w m. Karbwko, stanowi ce mienie komunalne) i inne wydatki. - 1.862,00z koszty post powania s dowego w sprawach dotycz cych zapewnienia lokali socjalnych, - 2.904,00 z - Zakup gruntw w miejscowo ci Stara Kr pa.

Dzia 710 Dzia alno

us ugowa

W dziale tym wydatkowano kwot 12.001,73 z , co stanowi 72,32 % planu. Powy sz kwot wydatkowano na op acenie kosztw zwi zanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy ( dla fragmentu wsi Mchowo).

Dzia 750 Administracja publiczna W dziale tym wydatkowano kwot 1.783.670,40 z , co stanowi 94,43 % planu, w tym: - ze rodkw z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych - 97.686,49 z , - ze rodkw bud etu gminy Kwot powy sz rozdysponowano na: 144.907,66 z - diety radnych, diety so tysw, diety Przewodnicz cego Rady Gminy, zakup materia w, 1.227.854,98 z - wynagrodzenia pracownikw wraz z pochodnymi, dodatkowe wiadcze socjalnych oraz wynagrodzenie roczne, odpisy na zak adowy fundusz wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - 171.126,55 z - sk adniki na ubezpieczenia spo eczne oraz Fundusz Pracy (od pracodawcy), - 28.399,96 z fundusz. 316.890,29 z - wydatki rzeczowe zwi zane z funkcjonowaniem Urz du tj. zakup materia w biurowych, drukw, prasy i wydawnictw fachowych, us ug pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup rodkw czysto ci, zwrot kosztw podr y s u bowych, odp atno ci za szkolenia pracownikw, rycza ty za u ywanie prywatnych samochodw do celw s u bowych, op ata za konserwacj centralki telefonicznej, koszty utrzymania budynku administracyjnego i placu wok budynku, zakup wyposa enia dla Urz du, rodki na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych dla pracownikw, rencistw oraz emerytw w wysoko ci 75% naliczenia odpisw na - 1.685.983,91 z .

zakup us ug dost pu do sieci Internet, op ata za utrzymanie strony internetowej gminy na serwerze, abonament za pakiet oprogramowania Lex, ELUD, Bud et, Podatki, rodki Trwa e, Woda, koszty bie cych remontw budynku urz du i inne, 13.989,87 z - wp aty gminy na rzecz zwi zku gmin, 29.364,50 z wydatki zwi zane z promocj gminy, wydatki zwi zane zakupem breloczkw, wykonanie sublimacji na kubkach i torbach ( logo gminy Przasnysz), dofinansowanie wydania ksi ki pt. Miejscowo ci Gminy Przasnysz i inne, 1.000,00 z podatek od rodkw transportowych za autobus szkolny przekazany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 7.482,87 z koszty zwi zane z ubezpieczeniem mienia oraz imprez organizowanych przez gmin . 8.904,74 z - pozosta e wydatki zwi zane z funkcjonowaniem administracji, 27.515,49 z -wydatki zwi zane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego w 2010 roku ( zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rz dowej),

Zadania inwestycyjne 5.760,00 z , w tym: 5.760,00 z -Zakup dwch zestaww komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Dzia 751 Urz dy naczelnych organw w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawaoraz s downictwa W dziale tym wydatki wynios y 57.219,69 z (ze rodkw z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych),co stanowi 73,13 % planu. Powy sz kwot wydatkowano na: - 1.200,00 z - aktualizacj rejestru wyborcw, -15.614,21 z - przygotowanie i przeprowadzenie wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarz dzonych na dzie 20 czerwca 2010 r., -17.691,28 z - przygotowanie i przeprowadzenie wyborw uzupe niaj cych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okr gu Nr 15, zarz dzonych na dzie 20 czerwca 2010 r., - 22.714,20 z przygotowanie i przeprowadzenie wyborw do organw jednostki samorz du terytorialnego zarz dzonych na dzie 21 listopada 2010 r.

Dzia 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa W dziale tym wydatkowano kwot 252.763,58 z , co stanowi 94,28 % planu. Powy sz kwot wydatkowano na: - 202.765,50 z - utrzymanie w gotowo ci bojowej jednostek OSP dzia aj cych na terenie gminy tj.: wynagrodzenia konserwatorw kierowcw , ekwiwalent za udzia w akcjach ratowniczo-ga niczych cz onkw jednostek OSP, zakup paliw i olei, zakup cz ci zamiennych, przegl dy techniczne agregatw pr dotwrczych, badania techniczne samochodw po arniczych, naprawy i drobne remonty samochodw po arniczych i agregatw pr dotwrczych, czynsze za wynajem boksw gara owych, zakup wyposa enia, ubezpieczenia NW i OC jednostek OSP, ubezpieczenia cz onkw OSP od nieszcz liwych wypadkw i inne wydatki. - 9.998,08 z zarz dzanie kryzysowe w zwi zku z wyst puj cymi podtopieniamy na terenie gminy. Wydatki inwestycyjne 40.000,00 z , w tym: -7.500,00 z - Modernizacja motopompy po arniczej OSP Mchowo, -32.500,00 z -Zakup samochodu po arniczego dla OSP Gostkowo. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem W dziale tym wydatkowano kwot 42.837,27 z , co stanowi 73,86 % planu. Powy sz kwot wydatkowano na: 35.068,10 z wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, 477,26 z - zakup drukw i us ug do celw podatkowych, 7.291,91 z - op aty komornicze od ci gni tych nale no ci bud etowych przez Urz d Skarbowy na podstawie wystawionych tytu w wykonawczych, op aty zwi zane z za o eniem hipoteki przymusowej , ubezpieczenie so tysw.

Dzia 757 Obs uga d ugu publicznego

W dziale tym wydatkowano 196.088,39 z tj. 95,22 % planu. Kwota ta stanowi sp at odsetek od zaci gni tych po yczek z WFO iGW w Warszawie.

Dzia 801 O wiata i wychowanie W dziale tym w 2010 r. wydatkowano 6.265.811,91 z , co stanowi 97,66% planu, w tym: - z dotacji celowej w ramach programw finansowanych z udzia em europejskich zada inwestycyjnych - ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej inwestycyjnych - 12.000,00 z , - z subwencji o wiatowej - ze rodkw bud etu gminy Powy sz kwot rozdysponowano na: 1. Na utrzymanie 6 szk podstawowych, do 31.12.2010 r. wydatkowano 3.380.230,82 z , w tym: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nauczycieli i pracownikw obs ugi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, wiadczenia zdrowotne, zwrot kosztw podr y s u bowych, odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne bie ce utrzymanie szk (opa , energia - 2.550.701,11 z , elektryczna, op aty za us ugi - 4.130.358,00 z , - 1.420.834,00 z . rodkw - 374.333,91 z , -40.000,00 z , na dofinansowanie zada - 288.286,00 z ,

- ze rodkw z bud etu Wojewdztwa Mazowieckiego na dofinansowanie w asnych

- ze rodkw z bud etu pa stwa otrzymanych na dofinansowanie zada w asnych gmin

telekomunikacyjne, op aty za us ugi internetowe, wywz nieczysto ci, zakup rodkw czysto ci, zakup wyposa enia, papieru i tonerw do drukarek, paliwa do kosiarek) - 295.149,67z , - ubezpieczenie budynkw szk oraz pracowni komputerowych - wykonanie 5 letnich przegl dw technicznych budynkw szk - stypendia motywacyjne dla 33 dzieci - 5.795,13 z , - 11.010,02 z , - 3.000,00 z ,

- wydatki na remonty w budynkach szk Szk w Lesznie wsp finansowanego z Europejskiego

- 11.439,20 z , Funduszu Rozwoju

- wydatki zwi zane z promocj projektu pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Regionalnego w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapita u ludzkiego Dzia ania 7.2 Informacja s u ca edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013( Umowa Nr RPMA.07.02.00-14-023/09-00). ( W roku bud etowym 2010 zosta y rwnie zrefundowane wydatki poniesione na w/w projekt w latach ubieg ych w kwocie 1.291.224,52 z ) - wydatki inwestycyjne- 499.475,69 z w tym: - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk w Lesznie Mchowie - Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szk w Nowej Kr pie. - 397.813,73 z , -101.061,96 z , - 600,00 z - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Paw a II w - 3.660,00 z ,

2. Na utrzymanie 7 Oddzia w Przedszkolnych wydatkowano kwot 532.700,31 z w tym: - wynagrodzenia nauczycieli i pracownikw obs ugi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZF S telekomunikacyjne, wywz nieczysto ci, zakup budynkw) - wydatki inwestycyjne - 15.000,00 z w tym: 10.000,00 z - Modernizacja ogrodzenia placu wok budynku Oddzia u Przedszkolnego w Starej Kr pie, 5.000,00 z - Budowa chodnika przy Oddziale Przedszkolnym w Karwaczu. 3. Przekazano dotacj celow dla Urz du Miasta w Przasnyszu za dzieci z terenu Gminy ucz szczaj ce do przedszkoli niepublicznych w Przasnyszu - 122.708,20 z . - 488.570,81 z , rodkw czysto ci, ubezpieczenie 29.129,50 z , - bie ce utrzymanie oddzia w (opa , energia elektryczna, op aty za us ugi

4. Na realizacj projektu pn. Mazowieckie O rodki Przedszkolne finansowanego ze

rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet IX Rozwj wykszta cenia i kompetencji w regionach, Dzia ania 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ci us ug edukacyjnych wiadczonych w systemie o wiaty Poddzia anie 9.1.1 Zmniejszenie nierwno ci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - 135.659,83 z (w tym : z dotacji celowej w ramach programw finansowanych z udzia em rodkw europejskich -127.009,83 z , z rodkw w asnych 8.850,00 z ). 5. Na wyp acenie dodatkw uzupe niaj cych dla nauczycieli punktw przedszkolnyc h wydatkowano kwot -7.607,45 z .

6. Na utrzymanie 3 gimnazjw wydatkowano kwot - 1.283.417,50 z w tym: - wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZF S, zwrot kosztw podr y s u bowych - 1.254.550,36 z , - bie ce utrzymanie gimnazjw: opa , zakup rodkw czysto ci oraz op aty za us ugi internetowe i us ugi pocztowe dowo onymi uczniami, wydatkowano kwot - 28.867,14 z . - 249.134,84 z . 7. Na pokrycie kosztw zwi zanych z dowo eniem uczniw do szk oraz opiek nad

8. Na utrzymanie GZOEASiP w Przasnyszu wydatkowano kwot - 247.002,08 z w tym: - na wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, us ugi zdrowotne i wiadczenia niezaliczone do wynagrodze 217.372,44 z , - na bie ce utrzymanie: zakup materia w biurowych, wyposa enia, us ugi telekomunikacyjne, szkolenia, podr e s u bowe krajowe, zakup nagrd na zako czenie roku szkolnego dla uczniw wyr nionych, op aty za us ugi internetowe, naprawa sprz tu komputerowego, zakup oprogramowania, ubezpieczenie mienia 25.263,64 z , - odpisy na Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych - 4.366,00 z .

9. Na dokszta canie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwot

- 12.055,81 z .

10. Na odpisy na ZF S dla nauczycie li emerytw wydatkowano kwot - 50.481,75 z . 11. Na realizacj projektu pn. Mam Szans Odnie Sukces finansowanego ze rodkw

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet IX Rozwj wykszta cenia i kompetencji w regionach, ,Dzia anie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ci us ug edukacyjnych wiadczonych w systemie o wiaty Poddzia anie 9.1.2. Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszenia r nic w jako ci us ug edukacyjnych wydatkowano kwot 244.813,32 z (w tym : z dotacji celowej w ramach programw finansowanych z udzia em rodkw europejskich -244.813,32 z ).

Dzia 851 Ochrona zdrowia W dziale tym wydatki w 2010 r. wynios y 54.745,46 z co stanowi 86.73 % planu. Powy sz kwot rozdysponowano na: 1. Wydatki poniesione na dzia ania z zakresu przeciwdzia ania narkomanii 9.195,51 z , w tym: - przeprowadzenie szkolenia w zakresie wiedzy o substancjach psychoaktywnych -1.680,00 z , - program profilaktyczny dla rodzicw skorelowany z programem profilaktycznym dla m odzie y szkolnej w zakresie alternatywnego sp dzania czasu wolnego przeprowadzony w SP Obr b, SP Mchowo, ZS w Nowej Kr pie, ZS w Bogatem oraz ZS w Lesznie , zorganizowanie i przeprowadzenie pozalekcyjnych zaj dzieci i m odzie y oraz innych dzia a profilaktycznych. sportowych dla 7.515,51 z .

2. Wydatki poniesione na przeciwdzia anie alkoholizmowi 45.549,95 z , w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pe nomocnika Wjta ds. Rozwi zywania Problemw Alkoholowych, wynagrodzenia komisji za wykonanie czynno ci zwi zanych z koordynacj zada wynikaj cych z Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwi zywania Problemw Alkoholowych z problemem alkoholowym - 25.705,31 z , - 1.000,00 z , - 14.875,00 z , przeprowadzenie sesji edukacyjno-interwencyjnej dla sprzedawcw napoi alkoholowych oraz inne szkolenia osoby skierowane na leczenie 1.040,00 z , - 2.929,64 z , - przeprowadzenie szkolenia w szko ach na terenie gminy na temat Dziecko w rodzinie - kolonie letnie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Ochotnicy Dolnej

- koszty wydania opinii w przedmiocie uzale nienia oraz op aty s dowe od wnioskw za

Dzia 852 Pomoc spo eczna Na realizacj zada z zakresu pomocy spo ecznej w 2010 roku wydatkowano kwot 4.034.388,71 z , co stanowi 98,05% planu, w tym: - ze rodkw z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych - 2.963.468,03 z , -439.674,75 z , -ze rodkw otrzymanych z bud etu pa stwa na realizacj Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarw Wiejskich, Program Integracji Spo ecznej - ze rodkw bud etu gminy Kwot Kwot wydatkowano na wyp at wiadcze wiadcze - 171.147,08 z , - 460.098,85 z . w formie dodatkw - ze rodkw z bud etu pa stwa otrzymanych na dofinansowanie zada w asnych gmin

11.585,84 z

mieszkaniowych. 84.618,20 z wydatkowano na wyp at osobom zatrudnionym w ramach prac spo ecznie u ytecznych. Kwot 2.859.107,60z wydatkowano na wyp at zasi kw rodzinnych wraz z dodatkami z tytu u: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie

wielodzietnej, kszta cenia i rehabilitacji dziecka niepe nosprawnego, podj cia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania oraz wiadcze piel gnacyjnych, zasi kw piel gnacyjnych, jednorazowych zapomg z tytu u urodzenia dziecka i wiadcze funduszu alimentacyjnego. Kwot 20.082,12z wydatkowano na op acenie sk adki emerytalno - rentowej za niektre osoby pobieraj ce wiadczenia piel gnacyjne z systemu wiadcze rodzinnych. Kwot 82.546,71 z wydatkowano na pokrycie kosztw bie cych zwi zanych z wynagrodze roczn wraz z pochodnymi dla pracownikw za u ytkowanie programu do obs ugi realizacj ustawy o wiadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentw tj. wyp at realizuj cych w/w zadania, op at z

wiadcze , zakup materia w biurowych, czynsz za wynajem lokalu, op aty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracownikw, zwroty kosztw podr y s u bowych i inne. Kwot 14.102,56z wydatkowano na op acenie sk adki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj ce niektre wiadczenia z pomocy spo ecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne. Kwot 242.951,56 z wydatkowano na udzielenie wsparcia w formie zasi kw i pomocy w naturze, w tym: - na wyp at zasi kw sta ych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 141.667,43 z , 54.573,87 z , 46.710,26 z . rodkw bud etu pa stwa w wysoko ci ca kowicie niezdolnym do pracy w kwocie d ugotrwa chorob i bezrobocie w kwocie - na wyp at ywno ci i lekw w kwocie Wydatki powy sze pokryte zosta y ze 189.083,79 z i ze rodkw bud etu gminy w wysoko ci 53.867,77 z . Kwot 13.823,96 z wydatkowano na realizacj projektu pn. Szansa w ramach wk adu w asnego gminy. Kwot 154.999,98 z wydatkowano na realizacj programu Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania. W ramach programu pokryto koszty do ywiania dzieci w szko ach i przedszkolach z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej, koszty codziennego wy ywienia

- na wyp at zasi kw okresowych przys uguj cych w szczeglno ci ze wzgl du na zasi kw celowych i udzielenia pomocy w naturze w postaci zakupu

za 1 osob przebywaj c w Mazowieckim Centrum Pomocy Bli niemu Monar-Markot w Turowie oraz wyp at zasi kw celowych na zakup ywno ci. Wydatki powy sze pokryte zosta y ze rodkw bud etu pa stwa w wysoko ci 124.000,00 z i ze rodkw bud etu gminy w wysoko ci 30.999,98 z . Kwot 66.047,43 z wydatkowano na pokrycie kosztw pobytu czterech osb z terenu gminy w Domu Pomocy Spo ecznej w Przasnyszu. Kwot 13.326,67 z wydatkowano na pokrycie kosztw us ug opieku czych wiadczonych przez PKPS i Polski Czerwony Krzy dla 5 osb. Kwot 300.049,00 z wydatkowano na bie ce funkcjonowanie O rodka tj. wyp at wynagrodze wraz z pochodnymi, odpisy na ZF S, zakup materia w biurowych, czynsz za wynajem lokali, op aty za energi elektryczn , op aty pocztowe i telekomunikacyjne, pokrycie kosztw wynajmu samochodu dla pracownikw socjalnych, pracownikw i zwrot kosztw podr y s u bowych. Wydatki powy sze pokryte zosta y ze rodkw bud etu pa stwa w wysoko ci 114.220,00 z i ze rodkw bud etu gminy w wysoko ci 185.829,00 z . W 2010 roku gmina realizowa a Program Integracji Spo ecznej z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarw Wiejskich na ktry wydatkowa a kwot 171.147,08 z , w tym: - 12.300,26 z - Poszerzenie oferty Punktu Informacyjno konsultacyjnego dla spo eczno ci lokalnej, dzia anie realizowane przez GOPS w Przasnyszu, - 5.698,14 z Zorganizowanie i prowadzenie grupy samopomocy dla rodzicw samotnie wychowuj cych dzieci pn. Nie jeste sam, dzia anie realizowane przez GOPS w Przasnysz, - 7.914,21 z zorganizowanie wizyty studyjnej do Fundacji Rozwoju Przedsi biorczo ci Spo ecznej By razem w Cieszynie, dzia anie realizowane przez GOPS w Przasnysz, - 2.240,00 z - zorganizowanie szkolenia dla animatorw ycia kulturalnego i spo ecznego z terenu gminy, dzia anie realizowane przez GOPS w Przasnysz, - 24.999,47 z - Us ugi dla dzieci i m odzie y pn. Bezpieczne wakacje dzia anie realizowane przez Gminny Zesp Obs ugi Ekonomiczno Administracyjnej Szk i Przedszkoli w Przasnyszu, szkolenia

-6.200,00 z szkolenie pn. Przygotowanie i realizacja projektw dofinansowanych ze rodkw zewn trznych dzia anie realizowane przez Urz d Gminy, - 111.795,00 z dotacja podmiotowa z bud etu na realizacj programu przez Gminn Bibliotek w Przasnyszu z siedzib w Bogatem.

Dzia 853- Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej W dziale tym wydatki w 2010 r. wynios y 157.342,21 z , , co stanowi 93,75% planu. rd em pokrycia wydatkw by y dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udzia em rodkw europejskich. Powy sz kwot wydatkowano na: 1. Realizacj projektu pn. JESTEM NA POCZ TKU DROGI wy sze kwalifikacje szans na znalezienie pracy wsp finansowanego z rodkw Europejskiego FunduszuSpo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dzia anie 6.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywno ci zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt zosta zako czony i rozliczony w 2010 roku na kwot - 49.999,97 z .

2. Realizacj projektu systemowego pn. SZANSA wsp finansowanego z rodkw Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja integracji spo ecznej, Dzia anie 7.1 .Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia nie 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej. Projekt zosta zako czony i rozliczony w 2010 roku na kwot - 107.342,24 z . (oraz wk ad w asny w kwocie 13.823,96 z wskazany w dziale 852).

Dzia 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza W dziale tym wydatki w 2010 r. wynios y 143.233,76 z , co stanowi 96,96% planuw tym: -ze rodkw bud etu pa stwa otrzymanych na dofinansowanie zada w asnych gmin - 114.583,73 z ,

- ze rodkw w asnych bud etu Powy sz kwot wydatkowano na:

- 28.650,03 z .

- w miesi cach od I-VI 2010 r. - wyp acono 293 uczniom stypendia szkolne, w miesi cach od IX-XII 2010 r.- wyp acono 263 uczniom stypendia szkolne - 120.591,60 z , - w miesi cu od I-VI 2010 r.- wyp acono 8 zasi kw losowych, w miesi cach od IX-XII 4 zasi ki losowe uczniw - 3.050,00 z , - 19.592,16 z . - pomoc materialna dla uczniw o charakterze socjalnym wyprawka szkolna dla 84

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska W 2010 r. wydatki wynios y 657.528,61 z , co stanowi 91,98 % planu w tym: - z dotacji celowej w ramach programw finansowanych z udzia em europejskich rodkw - 205.219,75 z , -

z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Przasnyskiego ( partnera projektu) na Projekt pn. Zakup niezb dnego sprz tu ratowniczego i specjalistycznego dla samorz dw powiatu przasnyskiego w celu zwi kszenia bezpiecze stwa spo ecznego i ochrony rodowiska naturalnego - ze rodkw bud etu gminy Powy sz kwot wydatkowano na: - dop aty do ciekw odprowadzanych z m. Leszno, Sierakowo, Gostkowo, Klewki, Obr b, Mirw, Dobrzankowo, Bogate oraz wywz nieczysto ci sta ych z nieruchomo ci komunalnych - 52.164,81 z , - op acenie kosztw energii elektrycznej zu ytej na o wietlenie uliczne - 175.914,27 z , - op acenie kosztw konserwacji i remonty o wietlenia na terenie gminy - 85.148,22 z , - koszty zwi zane z od owieniem i przekazaniem psw do schroniska - koszty wykonania ekspertyz - 7.366,31 z , 280,00 z , - 32.615,25 z , - 419.693,61 z .

-koszty promocji projektu Zakup niezb dnego sprz tu ratowniczego i specjalistycznego dla samorz dw powiatu przasnyskiego w celu zwi kszenia bezpiecze stwa spo ecznego i ochrony rodowiska naturalnego - 4.000,00 z .

Wydatki maj tkowe Kuskowo, Grabowo, Klewki, Bogate)

332.655,00 z w tym: (w m. Golany, - 35.380,00 z ,

- Modernizacja o wietlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz

- realizacja projektu pn. Zakup niezb dnego sprz tu ratowniczego i specjalistycznego dla samorz dw powiatu przasnyskiego w celu zwi kszenia bezpiecze stwa spo ecznego i ochrony rodowiska naturalnegowsp finansowanego z Europejskiego Funduszu rodowisko, zapobieganie Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV

zagro eniom i energetyka, Dzia ania 4.4 Ochrona przyrody, zagro enia, systemy monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013. (realizacja projektu zako czy si 2011 roku) regionu ciechanowskiego - 221.435,00 z , - 75.840,00 z . -Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym w 2010 r. wydatki wykonano w kwocie 814.150,65 z , co stanowi 97,31 % planu Powy sz kwot wydatkowano na: 237.000,00 z - przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzib wielko ci), 3.222,72 z -zakup materia w i us ug niezb dnych do utrzymania porz dku w zabytkowym parku w m. Leszno. Wydatki maj tkowe Bogate - 39.310,69 z - Rozczytana wietlica jako miejsce aktywizacji spo eczno ci lokalnej, - 47.300,28 z - Zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej miejscowo ci Bogate poprzez eksponowanie dziedzictwa historycznego oraz oznakowanie atrakcji turystycznych, - 573.927,93 z w tym: -159.401,17 z - Remont remizy na potrzeby Domu Kultury szans rozwoju miejscowo ci w Bogatem (dotacje przekazano w planowanej

- 206.667,60z -Poprawa estetyki miejscowo ci poprzez przebudow remizy na wietlic wiejsk oraz zagospodarowanie terenu szans rozwoju wsi Mchowo, - 79.274,18 z -Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz wyposa enie wietlicy w miejscowo ci Bartniki, - 11.995,41 z Remont i wyposa enie wietlicy w miejscowo ci Zakocie, - 9.975,00 z - Remont wietlicy w miejscowo ci Szla, - 3,60 z - Rozbudowa budynku remizy stra ackiej z przeznaczeniem na wietlic wiejsk , - 20.000,00 z dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkw po o onych na terenie Gminy Przasnysz - udzielona na remontu budynku ko cio a pw. w. Anny w Bogatem I etap prac przy budynku ko cio a parafialnego - prace zwi zane z odkopaniem i oczyszczeniem cian fundamentowych, wzmocnienie fundamentw, izolacja cian fundamentowych, oraz roboty elewacyjne, w celu zabezpieczenia i zachowania substancji zabytku.

Dzia 926 Kultura fizyczna i sport W dziale tym w 2010 r. wydatki wykonano w kwocie 25.923,72 z , co stanowi 45,29 % planu. Powy sz kwot wydatkowano na: - koszty zwi zane z bie cym utrzymaniem boiska sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowo ci Bogate - pozosta e wydatki zwi zane z kultur fizyczn - 22.625,49 z , 3.298,23 z .

Niski stopie realizacji wydatkw maj tkowych wyst pi z uwagi brak realizacji w 2010 roku zaplanowanego zadania pn. Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych w miejscowo ci Karwacz .