Professional Documents
Culture Documents
w tym: Dzia Rozdzia Nazwa dziau i rozdziau Wyszczeglnienie Ogem Wydatki jednostek budetowych na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zwizane z realizacj ich statutowych zada Na programy z udziaem Wypaty z wiadczenia rodkw, o Dotacje na tytuu na rzecz osb ktrych mowa zadania biece porcze i fizycznych w art. 5 ust. 1 gwarancji pkt 2 i 3 u.o.f.p.
750
Administracja publiczna
5 4,551,026 154 3 4,550,875 3,620,114 3 3,620,111 3,620,114 3 3,620,111 19000 151 3 18852 19000 151 3 18852
6 4,326,398 154 3 4,326,247 3,620,114 3 3,620,111 3,620,114 3 3,620,111 19000 151 3 18852 19000 151 3 18852
8 1,307,876 71 3 1,307,808 1,173,014 3 1,173,011 1,173,014 3 1,173,011 7600 68 3 7535 7600 68 3 7535
10 224,628
11
12
224,628
75020
Starostwa powiatowe plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie Plan po zmianach Starostwo Powiatowe plan dotychczasowy w urominie zmniejszenie zwikszenie Plan po zmianach 75045 Kwalifikacja plan dotychczasowy wojskowa zmniejszenie zwikszenie Plan po zmianach Starostwo Powiatowe plan dotychczasowy w urominie zmniejszenie zwikszenie Plan po zmianach
uzasadnienie: zmniejszenie planu w zwizku z nadwyk rodkw na sfinansowanie kosztw przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
OGEM
30,040,284 154 3
27,750,583 154 3
18,974,389 83 0
8,776,194 71 3
1,023,013
857,090
389,598
Strona 1 z 43
OGEM Plan po zmianach 30,040,133 27,750,432 18,974,306 8,776,126 1,023,013 857,090 389,598
-151
-151
-83
-68
Strona 2 z 43
Obsuga dugu
13
ojskowej
20,000
Strona 3 z 43
20,000
Strona 4 z 43
Zacznik nr 2b do Uchway Nr /2010 Rady Powiatu uromiskiego z dnia 18 czerwca 2010r WYDATKI MAJTKOWE
w tym na:
programy finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi
7
Dzia
Rozdzia
Wyszczeglnienie
Ogem
Dotacje
10
600
Transport i czno
8,570,384 196,360 120,287 8,494,311 8,570,384 196,360 120,287 8,494,311 8,480,384 132,152 88,524 8,436,756
8,570,384 196,360 120,287 8,494,311 8,570,384 196,360 120,287 8,494,311 8,480,384 132,152 88,524 8,436,756
60014
urominie
Uzasadnienie: Zmiana wartoci zada inwestycyjnych dotyczcych przebudowy drg: Zmniejszenie: - Nr 4637W Siemitkowo-Krzeczanowo - 24.000z - Nr 4625W Poniatowo-Swojcin-Bieu wraz z mostem (Bieu ul. Zamkowa)- 62.300z - Nr 4626W Chamsk- budowa chodnika - 18.524 z - Nr 4622W Lutocin-Zimolza-do drogi nr 541 - 27.328 (w tym: budowa chodnika 26.377z ,przeb. drogi 951z- rodki unijne) zwikszenie: - Nr 4627W uromin -Kliczewo -Kuczbork - budowa chodnika w m. uromin - 18.524 z - Nr 4634W Bieu-Drzazga wraz z mostem- 50.000 z - Nr 4616W Raczyny-Dbrowice-Syberia - 20.000z (na dokumentacj projektow ) - nowe zadanie-20.000z
90,000
90,000
64,208
64,208 64,208 64,208 31,763 31,763 57,555 57,555 0 Uzasadnienie : Zmniejszenie wartoci zadania inwestycyjnego - zakup ramienia hydraulicznego z yk do pogbiania i odmulania roww przy drogach powiatowych - 32.445 z. Zmiana rda finansowania - 64.208z (zmniejszenie rodkw europejskich, zwikszenie - rodki wasne)
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
plan dotychczasowy 497,195 497,195 zmniejszenie 122,488 122,488 zwikszenie 64,208 64,208 64,208 Plan po zmianach 438,915 438,915 64,208 plan dotychczasowy 497,195 497,195 zmniejszenie 122,488 122,488 zwikszenie 64,208 64,208 64,208 Plan po zmianach 438,915 438,915 64,208 Uzasadnienie: zmniejszenie wartoci zadania pn. utwardzenie placu na ul. Olszewskiej o kwot 58.280 z Kwota 64.208 z dotyczy zmiany rda finansowania (zwikszenie rodki europejskie, zmniejszenie rodki wasne) plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie Plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie 285,000 175,000 460,000 285,000 175,000 285,000 175,000 460,000 285,000 175,000
801
Owiata i wychowanie
80130
Szkoy zawodowe
80130
Szkoy zawodowe Plan po zmianach 460,000 460,000 plan dotychczasowy 255,000 255,000 zmniejszenie zwikszenie 175,000 175,000 Plan po zmianach 430,000 430,000 Uzasadnienie: zwikszenie wartoci zadania -budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP uromin plan dotychczasowy 8,000 zmniejszenie 116,431 zwikszenie Plan po zmianach 124,431 8,000 plan dotychczasowy
900
90095
Pozostaa dziaalno
zmniejszenie zwikszenie 116,431 116,431 Plan po zmianach 124,431 124,431 plan dotychczasowy 8,000 8,000 zmniejszenie zwikszenie 116,431 116,431 Plan po zmianach 124,431 124,431 Uzasadnienie: Dotacja dla Gminy Kuczbork na realizacj zadania pn. Kolektor sanitarny w m. Zielona Gm Kuczbork-Osada - I etap (rodki z poyczki z WFOiGW) plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie Plan po zmianach 11,642,066 318,848 475,926 11,799,144 11269905 318,848 359,495 11,310,552 2501512 65,159 2,436,353 342161 116,431 458,592
Ogem
157,078
11310552 0
Zacznik nr 1 do uchway budetowej na rok 2010 DOCHODY Dzia rdo dochodw* Planowane dochody na 2010 r w tym :
rodki europejskie i inne rodki pochodzce ze rde zagranicznych, niepodlegajc e zwrotowi
7
Ogem
Zacznik nr 2 do Uchway Nr 87/2010 Zarzdu Powiatu uromiskiego z dnia 18 czerwca 2010r WYDATKI Dzia Rozdzia Nazwa dziau i rozdziau Wyszczeglnienie Planowane wydatki na 2010 r w tym : Ogem biece majtkowe
5 6 7
750
Administracja publiczna
75020
Starostwa powiatowe
75045
Kwalifikacja wojskowa
OGEM
plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie Plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie Plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie Plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie Plan po zmianach
4,562,456 154 3 4,562,305 3,620,114 3 0 3,620,111 19,000 151 3 18,852 41,767,184 154 3 41,767,033
4,551,026 154 3 4,550,875 3,620,114 3 3,620,111 19,000 151 3 18,852 30,040,284 154 3 30,040,133
11,430 0 0 11,430
11,726,900
11,726,900
-151
-151
Strona 9 z 43
Lp.
1
Tre
2
Kwota 2010 r
3
1. 2. 3.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem:
381,206
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze
Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. mona zaciga kredytu, poyczki oraz emitowa papiery wartociowe na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znale odzwierciedlenie w zaczniku unijnym.
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na mocy porozumie z organami administracji rzdowej
z tego: Dzia Rozdzia Nazwa zadania Dotacje ogem Wydatki ogem
wydatki biece
6
wydatki majtkowe
7
Ogem
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych odrbnymi ustawami
Dotacje ogem
4
Dzia
1
Rozdzia
2
Nazwa zadania
3
Wydatki ogem
5
wydatki biece
6
010 01005 700 70005 710 71013 71014 71015 750 75011 75045 754 75411
Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dziaalno usugowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzr budowlany Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Kwalifikacja wojskowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej
140,000 140,000 40,000 40,000 261,141 15,000 15,000 231,141 119,107 100,258 18,849 2,680,408 2,679,908
140,000 140,000 40,000 40,000 261,141 15,000 15,000 231,141 119,107 100,258 18,849 2,680,408 2,679,908
140,000 140,000 40,000 40,000 261,141 15,000 15,000 231,141 119,107 100,258 18,849 2,680,408 2,679,908
Obrona cywilna Ochrona zdrowia Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci
Ogem
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Dotacje ogem
4
Dzia
1
Rozdzia
2
Nazwa zadania
3
Wydatki ogem
5
wydatki majtkowe
7
150
15011
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, poprzez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
Przebudowa drogi Nr 4607W uromin-Oswka Przebudowa drogi Nr 4622W Lutocin-Zimolza - do drogi nr 541 od km 0+000,00 do km 7+513,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2335W SzreskMiotki-Kliczewo od km 5+837 do km 9+013,53 wraz z mostem na rz. Miotka w km 5+843,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2335W SzreskMiotki-Kliczewo od km 5+837 do km 9+013,53 wraz z mostem na rz. Miotka w km 5+843,01
172,731
Umowa z Wojewdztwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej wsppracy przy realizacji projektu w 172,731 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 Umowa z Gmin uromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej 500,000 na realizacj zadania na drodze powiatowej Umowa z Gmin Lutocin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej 300,000 na realizacj zadania na drodze powiatowej Umowa z Gmin uromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej 300,000 na realizacj zadania na drodze powiatowej Umowa z Gmin Kuczbork o pomocy finansowej w formie dotacji celowej 50,000 na realizacj zadania na drodze powiatowej Umowa z Gmin Kuczbork o pomocy finansowej w formie dotacji celowej 100,000 na realizacj zadania na drodze powiatowej
600
60014
500,000
500,000
600
60014
300,000
300,000
600
60014
300,000
300,000
600
60014
50,000
50,000
600
60014
100,000
100,000
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637W Siemitkowo-Krzeczanowo Przebudowa mostu na rz. Swojciance wraz z przebudow drogi dojazdowej Nr 4625W Poniatowo-Swojcin-Bieu (ul. Zamkowa w Bieuniu) Przebudowa drogi powiatowej nr 4626W Chamsk - do drogi nr 541 - budowa chodnika
30,000
30,000
Umowa z Gmin Siemitkowo o pomocy finansowej w formie dotacji 30,000 celowej na realizacj zadania na drodze powiatowej Umowa z Gmin Bieu o pomocy finansowej w formie dotacji celowej 360,000 na realizacj zadania na drodze powiatowej Umowa z Gmin uromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej 50,000 na realizacj zadania przy drodze powiatowej
Umowa w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zada realizowanych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego z Gmin Kuczbork Osada (3.000z), Gmin Siemitkowo (3.000z) oraz Gmin Lutocin (3.000z)
600
60014
360,000
360,000
600
60014
50,000
50,000
710
71015
9,000
9,000
9,000
750
75095
Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa
11,430
Umowa z Wojewdztwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej wsppracy przy realizacji projektu w 11,430 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2014 Porozumienie w sprawie przekazania Powiatowi uromiskiemu do realizacji zadania dowozu dzieci niepenosprawnych z terenu gmin do Zespou Szk Specjalnych w urominie Porozumienie z innymi powiatami w sprawie odbywanie kursw doksztacania zawodowego uczniw ZSP uromin Umowa z Wojewdztwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu w ramach POKL
801
80113
Dowoenie uczniw niepenosprawnych z terenu gmin do Zespou Szk Specjalnych w urominie Kursy doksztacania zawodowego uczniw ZSP uromin w innych powiatach Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego - Projekt "W przyszo przygotowani zawodowo"
63,120
63,120
63,120
801
80130
30,000
30,000
801
80195
49,080
49,080
49,080
801
80134
Realizacja obowizku nauki w Szkole Specjalnej Przysposabiajcej do Pracy dla uczniw z upoledzeniem umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniw ze sprzonymi niepenosprawnociami
72,576
72,576
72,576
Umowa z Powiatem Dziadowskim w sprawie realizacji obowizku nauki w Szkole Specjalnej Przysposabiajcej do Pracy dla uczniw z upoledzeniem umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniw ze sprzonymi niepenosprawnociami z powiatu dziadowskiego Porozumienie w sprawie odbywania kursw w PCKUiP w urominie przez uczniw z klas wielozawodowych z innych powiatw Umowa z Gmin Lutocin w sprawie udziau powiatu w kosztach wynagradzania przewodniczcego ZNP-Oddzia Powiatowy ZNP
Umowy w sprawie udziau gmin w kosztach utrzymania lokalu oraz urzdze technicznych dla potrzeb ZNP-Oddzia Powiatowy ZNP
801
80140
Zajcia teoretyczne z przedmiotw zawodowych uczniw z klas wielozawodowych Wspfinansowanie wynagradzania przewodniczcego Powiatowego Oddziau ZNP
Utrzymanie lokalu oraz urzdze technicznych dla potrzeb ZNP-Oddzia Powiatowy ZNP
44,000
44,000
44,000
801
80195
14,447
14,447
801
80195
4,524
4,524
4,524
851
85153
Zwalczanie patologii spoecznych Umieszczenie dzieci z powiatu uromiskiego w placwkach opiekuczo-wychowawczych na terenie innych powiatw Umieszczenie dzieci z innego powiatu w rodzinie zastpczej na terenie powiatu uromiskiego Ponoszenie wydatkw na utrzymanie dziecka z terenu powiatu uromiskiego przebywajcego w rodzinie zastpczej na terenie innych powiatw
4,400
4,400
4,400
Porozumienie z gminami o wsppracy w zwalczaniu patologii spoecznych Porozumienie w sprawie umieszczania dzieci z naszego powiatu w placwkach opiekuczowychowawczych na terenie innych powiatw
Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka z innego powiatu w rodzinie zastpczej
852
85201
357,236
357,236
852
85204
20,988
20,988
20,988
852
85204
57,964
57,964
852
85295
Pomoc finansowa dla Gminy Radgoszcz z przeznaczeniem na udzielenie pomocy mieszkacom gminy poszkodowanym w czasie powodzi
Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Projekt "Rwne szanse"
3,500
3,500
Umowa z Gmin Radgoszcz o pomocy finansowej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy mieszkacom gminy poszkodowanym w czasie powodzi
853
85395
179,000
179,000
179,000
853
85395
Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzdw pracy w realizacji zada na rzecz aktywacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie - Projekt " Kompetentny pracownik gwarantem jakoci usug urzdu pracy" Powierzenie prowadzenia zada publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie ksztacenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i sabo widzcych, niesyszcych i sabo syszcych oraz dzieci z autyzmem
102,011
102,011
102,011
854
85406
3,000
3,000
Porozumienie w sprawie powierzenia prowadzenia zada publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie ksztacenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i sabo widzcych, niesyszcych i sabo syszcych oraz dzieci z autyzmem podpisane z Powiatem Ciechanowskim Umowa z Gmin Kuczbork Osada w sprawie pomocy finansowej w formie 124,431 dotacji celowej z przeznaczeniem na budow kolektora sanitarnego w m. Zielona Porozumienie w sprawie szczegowych zasad wspdziaania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w urominie podpisane z Gmin uromin Umowa z Gmin uromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej 400,000 na realizacj zadania - budowa hali sportowej
900
90095
124,431
921
92116
28,000
28,000
926
92601
400,000
400,000
Ogem
2,638,699
3,441,438
1,042,846
2,398,592
Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych
Lp.
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Kwota
I. DOCHODY
II. WYDATKI
Lp.
1
Dzia
2
Rozdzia
3
Zakres
5
Ogem
Lp.
Dzia
Rozdzia
Nazwa
Kwota
Lp.
1
Dzia
2
Rozdzia
3
Nazwa instytucji
4
Kwota dotacji
5
1 2 3 4
Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych w Kuczborku Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych w Kuczborku Niepubliczna Szkoa Policealna dla Dorosych Zaoczna w urominie (TWP) Policealna Szkoa Ochrony "VIP" w urominie Ogem
Lp.
Wyszczeglnienie
Koszty w tym:
Ogem
Dotacje celowe dla podmiotw zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansw publicznych w 2010 r.
Lp.
1
Dzia
2
Rozdzia
3
Tre
4
Kwota dotacji
5
Nazwa jednostki
185,000
Jednostki spoza sektora finansw publicznych 1 2 3 852 853 926 85203 85311 92605
Nazwa zadania Prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy w urominie Prowadzenie Warsztatw Terapii Zajciowej w urominie Realizcja zada z zakresu kultury fizycznej na terenie powiatu uromiskiego Ogem
557,666
Dochody
4
Wydatki
5
Starostwo Powiatowe uromin Dzia 600 Rozdzia 60014 - wpywy ze sprzeday drewna opaowego pozyskiwanego z wycinki przy drogach Dzia 750 Rozdzia 75020 - wpywy z rnych dochodw Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w urominie Dzia 754 Rozdzia 75411 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny Zesp Szk Specjalnych w urominie Dzia 801 Rozdzia 80102 - wpywy ze sprzeday usug Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Zielonej Dzia 801 Rozdzia 80130 - wpywy ze sprzeday trzody i zboa - wpywy z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych
27,232.35
61,700.00
88,932.00
0.35
26,270.75 27,376.53
95,888 106,978
122,158 134,354
0.75 0.53
- wpywy ze sprzeday usug 5 Powiatowe Centrum Ksztacenia Ustawicznego i Praktycznego w urominie Dzia 801 Rozdzia 80140 - wpywy ze sprzeday usug - wpywy ze sprzeday wyrobw 6 Dom Pomocy Spoecznej w Bdzynie Dzia 852 Rozdzia 85202 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w urominie Dzia 854 Rozdzia 85410 - wpywy ze sprzeday usug - wpywy z rnych dochodw Ogem
5,617.51 34,559.29
16,700 90,000
22,317 122,159
0.51 2,400.29
Wydatki na 2010 rok obejmujce zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soeckiego
Planowane wydatki Nazwa soectwa lub innej jednostki pomocniczej w tym biece majtkow e
Lp.
Dzia
Rozdzia
czne wydatki
Ogem
PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Wykonanie w 2010r. 314,641 261,128 138,143 92,398
Lp. I. II. 1. 2.
Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztek roku Przychody Przychody z tytuu udostpniania danych geodezyjnych oraz kopii map i innych dokumentw z zasobu PODGiK Przychody z tytuu wydawania wyrysw z map ewidencyjnych, wypisw z rejestru gruntw oraz danych rejestru cen i wycen nieruchomoci z Dziau EGiB Przychody z tytuu uzgadniania dokumentacji projektowych urzdze podziemnych i innych obiektw budowlanych Pozostae odsetki
3. 4.
III. Wydatki 1. Wydatki biece - Zakup usug zwizanych z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowoci uytkowej, aktualizacj, uzupenianiem, udostpnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu a take wyczaniem materiaw z zasobu - Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu - Wyposaenie i utrzymanie w naleytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu; - Informatyzacja zasobu - Zakadanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, osnw geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, modernizacja ewidencji gruntw oraz zaoenie ewidencji budynkw i lokali (katastru) - Kontrola techniczna opracowa przyjmowanych do zasobu oraz sprawowanie funkcji inspektora nadzoru - Zakup urzdze, oprzyrzdowania, sprztu informatycznego, oprogramowania oraz sprztu poligraficznego, niezbdnych do realizacji zada Wydziau - Szkolenia pracownikw zatrudnionych w PODGiK oraz Dziale EGiB - Przelewy redystrybucyjne
30,000
30,000
18,000
24,888
20,000
6,996
4,000 68,000
3,327 52,277
2.
Wydatki majtkowe - Zakup urzdze, oprzyrzdowania, sprztu informatycznego, oprogramowania oraz sprztu poligraficznego, niezbdnych do realizacji zada Wydziau
120,000 120,000
0 0
20,000
312,794
Lp.
rok 2010
Planowane wydatki z tego rda finansowania kredyty, rodki rodki poyczki, wymienione dochody pochodzce w art. 5 ust. papiery wasne jst z innych 1 pkt 2 i 3 wartociow rde* u.f.p. e
8 9 10 11
600
402,187
402,187
302,187
A. B. C. A. B. C.
100 000
600
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4637W 60014 SiemitkowoKrzeczanowo Przebudowa mostu na rz. Swojciance wraz z przebudow drogi 60014 dojazdowej Nr 4625W Poniatowo-SwojcinBieu (ul. Zamkowa w Bieuniu) 60014
Przebudowa drogi Nr 4638W Gradzanowo-SiemiatkowoWolany w m. Siemitkowo Przebudowa drogi powiatowej Nr 4626W Chamsk-do drogi nr 541 - budowa chodnika
586,000
586,000
556,000
30 000
600
1,377,700
1,377,700
1,017,700
360 000
600
12,000
12,000
7,749
A. B. C. A. B. C. 31 476
4,251
600
60014
31,476
31,476
600
60014
Budowa chodnika, zjazdw, zatoki autobusowej i parkingu w pasie drg powiatowych nr 4617W Jasiony-SyberiaPociczno oraz 4613W od drogi nr 541 Brudnice-SinograKipichy w m. Zdrojki
28,000
28,000
28,000
A. B. C.
A. B. C.
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4641W ul. Szpitalna w urominie - budowa parkingu (10 stanowisk)
8,000
8,000
8,000
A. B. C.
600
60014
25,000
25,000
25,000
A. B. C.
10
600
10,000
10,000
10,000
11
600
Zakup ramienia hydraulicznego z yk do 60014 pogbiania i odmulania roww przy drogach powiatowych
47,555
47,555
47,555
A. B. C.
12
801
430,000
430,000
430,000
A. B. C.
13
801
Budowa kolektora
30,000
30,000
30,000
A. B. C.
A. B. C.
600
60014
26,000
26,000
26,000
A. B. C.
14
853
207,500
207,500
207,500
A. B. C.
Ogem
3,221,418
3,221,418
2,695,691
521,476
4,251
* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda - . - . - .
2012 r.
14
1.
600
60014
Przebudowa drogi Nr 4605W Zielu-Kozilas-Chojnowo Przebudowa drogi Nr 4607W uromin-Oswka Przebudowa drogi Nr 4622W Lutocin-Zimolza - do drogi nr 541 od km 0+000,00 do km 7+513,00 w tym: Budowa chodnika m. Lutocin
2010-2011
1,344,000
44,000
44,000
A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 500 000
1,300,000
2.
600
60014
2010-2011
2,927,000
577,000
77,000
2,350,000
3.
600
60014
2008-2010
3,089,054
7,000
3,082,054
349,952
300 000
2,432,102
2010
98,723
98,723
98,723
4.
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2335W Szresk-Miotki-Kliczewo od km 5+837 do km 9+013,53 wraz z mostem na rz. Miotka w km 5+843,00
2007-2010
2,067,635
43,820
2,023,815
674,815
A. B. C.
5.
600
60014
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W uromin-KliczewoKuczbork (w tym: budowa chodnika w m. uromin) Przebudowa drogi powiatowej Nr 4634W
2007-2011
4,737,166
118,960
33,524
15,000
A. B. C.
18 524
4,584,682
600
2010-2011
5,160,000
160,000
160,000
mostem w km 7+341,00
A. B. C.
5,000,000
600
60014
2010-2011
420,000
20,000
20,000
A. B. C.
400,000
700
70005
Nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w urominie przy Placu Pisudskiego 4 wraz z jego termomodernizcj w tym: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w urominie
2009-2011
967,361
4,000
284,195
84,195
A. 200,000 B. C.
679,166
700
70005
2010
274,195
274,195
74,195
A. 200,000 B. C.
700
70005
Nadbudowa budynku administracyjnego z czci biurowo-garaow i czci warsztatow przy ul. Olszewskiej 7 wraz z jego termomodernizacj, utwardzeniem placu i ogrodzeniem - ETAP I Utwardzenie placu
2010-2011
810,865
154,720
90,512
A. B. C.
64,208
656,145
10
754
75411
2009-2010
139,700
12,200
127,500
127,500
A. B. C. A. B. C. 200,000
11
926
92601
2007-2012
7,615,885
58,800
1,582,326
1,182,326
400 000
3,615,971 2,358,788
Ogem
29,278,666
244,780
8,089,134
2,825,300
2,567,524
* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda
nowe zadanie
Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi
w tym: Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7)
5
Lp.
Projekt
rodki z budetu rodki UE i inne z budetu art. 5 ust. 1 krajowego pkt 2 i 3 uofp
6 7
Planowane wydatki 2010 r. z tego: rodki z budetu krajowego** Wydatki razem (9+13) z tego, rda finansowania: Wydatki razem poyczki (10+11+12) i kredyty
9 10
obligacje
11
pozostae**
12
poyczki i kredyty
15
obligacje
16
2990331
558229
2432102
2983331
551229
551229
2432102
2432102
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III Regionalny system transportowy Dziaalnie 3.1 Infrastruktura drogowa Projekt - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin-Zimolza-do drogi nr 541 RPOWM 600 60014 2990331 2983331 558229 551229 2432102 2432102
1.1 Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r 2 Wydatki biece razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 2.1 Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.
2983331
551229
551229
2432102
2432102
886,901
129,200
757,701
389,598
55,063
55,063
334,535
334,535
Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwj wyksztacenia kompetencji w regionach Dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Projekt - W przyszo - przygotowani zawodowo EFS 801 80195 94,481 51,985 17,768 8,093 4,421 1,533 86,388 47,564 16,235 51,985 4,421 4,421 47,564 47,564
Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji spoecznej Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziaanie 7.1.2 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Projekt - Rwne szanse EFS 853 85395 852 85204 200,000 179,000 21,000 30,000 9,000 21,000 170,000 170,000 179,000 21,000 9,000 21,000 9,000 21,000 170,000 170,000
2011 r.
2.2
2012 r. 2013 r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. Ogem (1+2)
2.3
Program Operacyjny - Kapita Ludzki Priorytet 6-Rynek otwarty dla wszystkich Dziaanie 6.1 - Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspierania aktywnoci zawodowej w regionie Poddziaanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzedw pracy w realizcji zada na rzecz aktywacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie Projekt - Kompetentny pracownik gwarantem jakoci usug urzdu pracy EFS 853 85395 122,653 120,013 20,642 18,002 102,011 102,011
120,013
18,002
18,002
102,011
102,011
2.4
Program Operacyjny - Kapita Ludzki Priorytet 6-Rynek otwarty dla wszystkich Dziaanie 6.1 - Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspierania aktywnoci zawodowej w regionie Poddziaanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewdzkich urzedw pracy w realizcji zada na rzecz aktywacji zawodowej osb bezrobotnych w regionie Projekt -Potencja pracowniczy kluczem do sukcesu urzdu pracy EFS 853 85395 469,767 17,600 135,394 150,257 166,516 3,877,232 70,465 2,640 20,309 22,539 24,977 687,429 399,302 14,960 115,085 127,718 141,539 3,189,803
17,600
2,640
2,640
14,960
14,960
3,372,929
606,292
606,292
2,766,637
2,766,637
* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne
Prognoza
Umorzenie
4
Lp.
1
Wyszczeglnienie
2
2010
5
2011
6
2012
7
2013
8
2014
9
2015
10
2016
11
2017
11
1. 1.1 a b c 1.2 a b c 1.3 a b 2 2.1 a b c 2.2 2.3 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 6.4
Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3) Zacignite zobowizania (bez zobowiza okrelonych w art. 170 ust. 3) z tytuu: poyczek kredytw obligacji Planowane w roku budetowym (bez zobowiza okrelonych w art. 170 ust. 3): poyczki kredyty, w tym: EBOiR obligacje Poyczki, kredyty i obligacje (w zwizku z umow okrelon w art. 170 ust. 3): Zacignite zobowizania Planowane zobowizania Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3) Spata rat kapitaowych z wyczeniem zobowiza okrelonych w art. 169 ust. 3 kredytw i poyczek wykup papierw wartociowych udzielonych porcze Spata rat kapitaowych z tytuu zobowiza okrelonych w art. 169 ust. 3 Spata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budetowe Prognozowane wydatki budetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodw (w %): dugu (art. 170 ust. 1) ( 1-2.1.a-2.1.b-2.2):3
925,200 925,200
616,800 616,800
308,400 308,400
925,200
616,800
308,400
146,908
121,417
97,211
73,010
53,460
35,640
17,820
39,221,152 47,261,474 41,184,167 42,937,702 42,713,948 44,581,226 46,457,843 48,726,317 41,839,428 46,770,825 40,724,419 42,477,954 42,326,448 44,272,826 46,149,443 48,417,917 -2,618,276 490,649 459,748 459,748 387,500 308,400 308,400 308,400
dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3
Uwaga: wyszczeglnione artykuy dotycz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
Plan dochodw Skarbu Pastwa zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
Lp.
1
rdo dochodu
4
Rozdzia
3
Plan na 2010r.
5
010 01008
Rolnictwo i owiectwo Melioracje wodne Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa
200 200
700 70005
90,000
Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego Ogem
90,000
754 75411
4,841
4,841
852 85203
10,000 10,000
105,041