UCHWAA Nr LXIX/2173/2009 RADY MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie budetu miasta stoecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.1)), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 12 ust. 1, 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stoecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z pn. zm.2)) uchwala si, co nastpuje: 1.1. Ustala si dochody w cznej kwocie 10 298 945 321z; w tym: 1) dochody biece w kwocie 9 519 838 061z; 2) dochody majtkowe w kwocie 779 107 206z; zgodnie z zaczon do uchway tabel nr 1. 2. W ramach dochodw, o ktrych mowa w ust. 1 ustala si: 1) dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada, zleconych, zgodnie z zaczon do uchway tabel nr 5, w kwocie 308 980 969z; w tym: a) dochody nalene m.st. Warszawie z tytuu realizacji zada zleconych ustawami 63 365 283z; b) dochody z tytuu przyznanych z budetu pastwa dotacji na realizacj zada 245 615 686z; 2) dochody zwizane z realizacj zada w drodze porozumie, zgodnie z zaczon do uchway tabel nr 7, w kwocie 18 838 058z; w tym: a) na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - 720 400z; b) na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego 18 117 658z. 2.1. Ustala si wydatki w cznej kwocie 12 570 817 122z; w tym: 1) wydatki biece w kwocie 9 810 540 600z; 2) wydatki majtkowe w kwocie 2 760 276 522z; zgodnie z zaczon do uchway tabel nr 2.

2. W ramach wydatkw, o ktrych mowa w ust. 1 ustala si: 1) wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych, zgodnie z zaczon do uchway tabel nr 6, w kwocie 245 615 686z; 2) wydatki zwizane z realizacj zada w drodze porozumie, zgodnie z zaczon do uchway tabel nr 7, w kwocie 18 838 058z; w tym: a) na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej w kwocie - 720 400z; b) na podstawie porozumie z jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie 18 117 658z. 3. Ustala si deficyt, przychody i rozchody budetu m.st. Warszawy, zgodnie z zaczon do uchway tabel nr 3 w tym: 1) deficyt budetu w kwocie 2 271 871 801z; sfinansowany przychodami pochodzcymi z:

a) sprzeday papierw wartociowych wyemitowanych przez m.st. Warszaw 999 411 340z; b) zacignitych kredytw i poyczek 750 000 000z; c) prywatyzacji majtku 12 500 000z; d) wolnych rodkw jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu, wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z at ubiegych 509 960 461z; 2) przychody budetu w kwocie 2 476 222 049z; 3) rozchody budetu w kwocie 204 350 248z. 4. Ustala si wydatki majtkowe m.st. Warszawy, zgodnie z zaczonymi do uchway tabel nr 4 i zestawieniami nr 3 w zacznikach dzielnic m.st. Warszawy w cznej kwocie 2 760 276 522z; w tym na: 1) zadania inwestycyjne oglnomiejskie 2 128 408 802z; 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy 628 267 720z; 3) pomoc finansow udzielan innym jednostkom samorzdu terytorialnego na dofinansowanie zada inwestycyjnych 3 600 000z. 5. Ustala si limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2014, zgodnie z zacznikiem nr 1 do uchway, w wysokoci 11 216 581 600z. 6. Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Unii Europejskiej i rodkw pochodzcych z innych rde zagranicznych nie podlegajce zwrotowi, zgodnie z zacznikiem nr 2 do uchway, w wysokoci 258 567 784z. 7.1. Ustala si dotacje udzielane z budetu m.st. Warszawy, zgodnie z zacznikiem nr 3 do uchway w cznej kwocie 1 217 254 601z; w tym: 1) dotacje dla jednostek sektora finansw publicznych w cznej kwocie 845 937 077z; w tym: a) dotacje przedmiotowe w cznej kwocie 77 741 725z; b) dotacje podmiotowe w cznej kwocie 312 620 917z; c) dotacje celowe w cznej kwocie 455 574 435z; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansw publicznych w cznej kwocie 371 317 524z; w tym: a) dotacje podmiotowe w cznej kwocie 221 411 223z; b) dotacje celowe w cznej kwocie 149 906 301z. 2. W ramach dotacji, o ktrych mowa w ust. 1 ustala si: 1) kwoty i zakres dotacji dla zakadw budetowych 322 238 740z; 2) kwoty i zakres dotacji dla gospodarstw pomocniczych 156 300z. 8. Ustala si: 1) dochody z opat za wydawanie zezwole na sprzeda napojw alkoholowych w wysokoci 37 525 000z 2) wydatki zwizane z realizacj Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych w wysokoci 36 000 000z; 3) wydatki zwizane z realizacj Miejskiego Programu Przeciwdziaania Narkomanii w wysokoci 1 525 000z. 9. Ustala si wydatki rad osiedli i kolonii w wysokoci 481 441z. 10.1. Ustala si rezerw ogln w wysokoci 25 000 000z. 2. Ustala si rezerwy celowe w wysokoci 56 897 709z;

w tym: a) na zadania inwestycyjne m.st. Warszawy 5 000 000z; b) na dziaania restrukturyzacyjne trwale obniajce koszty w placwkach owiatowo - edukacyjnych oraz na uzupenienie finansowania dziaa podnoszcych jako ksztacenia 5 556 305z; c) na wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw Unii Europejskiej i innych rde zagranicznych - 4 882 404z; d) na dofinansowanie zada z zakresu kultury - 809 000z; e) na kontynuacj organizacji Wydziaw Obsugi Mieszkacw w dzielnicach m.st. Warszawy - 450 000z; f) na rewitalizacj m.st. Warszawy - 500 000z; g) na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego - 1 000 000z; h) na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - 34 000 000z; i) na imprezy artystyczne dla mieszkacw - 4 700 000z. 11. Ustala si plan: 1) przychodw i kosztw zakadw budetowych, zgodnie z zacznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 4 w zacznikach dzielnic m.st. Warszawy do uchway; 2) przychodw i wydatkw gospodarstw pomocniczych, zgodnie z zacznikiem nr 5 oraz zestawieniami nr 5 w zacznikach dzielnic m.st. Warszawy do uchway; 3) przychodw i wydatkw dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych, zgodnie z zacznikiem nr 6 oraz zestawieniami nr 6 w zacznikach dzielnic m.st. Warszawy do uchway. 12. Ustala si plan przychodw i wydatkw funduszy celowych, zgodnie z zacznikiem nr 7 do uchway; w tym: 1) Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej; 2) Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej; 3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 13. Ustala si limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych na: a) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w wysokoci - 1 000 000 000z; b) sfinansowanie planowanego deficytu budetu w wysokoci 1 749 411 340z. 14. Upowania si Prezydenta m.st. Warszawy do: 1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci - 1 000 000 000z; 2) zacigania zobowiza: a) na sfinansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokoci okrelonej w 5; b) na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej i innych rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi do wysokoci okrelonej w 6; c) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania m.st. Warszawy i termin zapaty upywa w 2011 roku - do wysokoci - 500 000 000z; 3) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu m.st. Warszawy; 4) przekazania uprawnie kierownikom: a) jednostek budetowych do dokonywania w Planie dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych przeniesie w ramach planu wydatkw; b) jednostek organizacyjnych do zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki i termin zapaty upywa w 2011 roku.

 15. Ustala si rodki przeznaczone do dyspozycji dzielnic na realizacj zada w wysokoci 4 744 029 425z; z tego: 1) dodatkowe rodki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokoci 3 268 905 984z; z tego: udzia w rodkach finansowych przekazanych do m.st. Warszawy z budetu pastwa w stopniu proporcjonalnym do zada, ktre s wykonywane przez dzielnic m.st. Warszawy w wysokoci 1 566 461 850z; rodki wyrwnawcze w wysokoci 1 702 444 134z;

2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytuw okrelonych w art. 12 ust. 3 ustawy - ustroju miasta stoecznego Warszawy w wysokoci 1 475 123 441z. 16. W zacznikach dzielnicowych nr I - XVIII, stanowicych integraln cz uchway budetowej, okrela si wielkoci stanowice podstaw gospodarki finansowej dzielnic m.st. Warszawy, w tym: 1) rodki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizacj inwestycji i zada wasnych (zestawienia nr 1 i 1a); 2) planowane wydatki (zestawienia nr 2); 3) wydatki na realizacj zada inwestycyjnych (zestawienia nr 3); 4) plan przychodw i kosztw zakadw budetowych (zestawienia nr 4); 5) plan przychodw i wydatkw gospodarstw pomocniczych (zestawienia nr 5); 6) plan dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych (zestawienia nr 6). 17. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi m.st. Warszawy. 18. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu m.st. Warszawy i na stronie internetowej m.st. Warszawy. 19. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r.
1)

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 127, poz. 1087, Dz.U. z 2006r. Nr 249, poz. 1826 i 1828 oraz Dz.U. z 2009r. Nr 95, poz. 787.

Wiceprzewodniczca Rady m.st. Warszawy: Ligia Krajewska

DOCHODY MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY Tabela nr 1 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A. DOCHODY WEDUG RDE [z]
Wyszczeglnienie 1 OGEM DOCHODY BIECE DOCHODY WASNE Podatki i opaty lokalne ogem Podatek od nieruchomoci Plan 2 10 298 945 321 9 519 838 061 7 925 618 926 863 296 659 826 283 425 Miasto 3 6 643 531 462 6 030 384 163 5 291 698 747 451 207 142 451 096 672 Dzielnice 4 1 770 016 799 1 604 056 838 1 604 056 838 412 089 517 375 186 753 Powiat 5 1 885 397 060 1 885 397 060 1 029 863 341

Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Opata targowa Zalegoci z podatkw zniesionych Podatki pobierane przez urzdy skarbowe Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej Podatek od spadkw i darowizn Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z opat Opata skarbowa Opata komunikacyjna Opata za wydawanie zezwole na sprzeda napojw alkoholowych Opata produktowa Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Opaty adiacenckie Renta planistyczna Opaty za zajcie pasa drogowego Opaty za licencje przewozowe Dochody z mienia Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dywidenda od spek Dochody z najmu i dzierawy mienia Pozostae dochody Mandaty i kary pienine Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej Wpywy z usug Nadwyki rodkw obrotowych Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa W podatku dochodowym od osb fizycznych W podatku dochodowym od osb prawnych Dotacje z budetw innych jednostek samorzdu terytorialnego Komunikacja podmiejska SUBWENCJE, DOTACJE, RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH RDE NIE PODLEGAJCE ZWROTOWI Subwencja oglna Cz owiatowa Cz rwnowaca Dotacje celowe z budetu pastwa ogem Zadania wasne Zadania zlecone Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje z funduszy celowych rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE DOCHODY MAJTKOWE DOCHODY WASNE Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych

1 153 989 109 023 31 837 955 3 911 767 500 420 685 000 13 500 000 57 185 000 350 000 000 190 090 717 110 000 000 42 510 717 37 525 000 55 000 49 846 990 1 356 000 1 356 000 46 439 990 695 000 943 206 115 59 007 072 324 407 201 23 500 000 536 291 842 1 210 123 507 7 843 488 63 966 300 14 198 655 8 888 658 68 954 035 63 365 283 982 901 592 5 496 4 230 252 280 3 440 252 280 790 000 000 18 117 658 18 117 658 1 594 219 135

60 450 50 020

1 093 539 59 003 31 837 955 3 911 767 500

420 685 000 13 500 000 57 185 000 350 000 000 147 580 000 110 000 000 37 525 000 55 000 34 546 900 14 980 090 1 356 000 34 171 900 375 000 125 977 746 59 000 000 817 024 978 7 072 324 407 201 23 500 000 43 477 746 760 679 020 7 843 488 51 727 983 9 300 000 504 866 46 508 247 15 283 644 773 657 5 496 3 332 905 281 2 693 005 281 639 900 000 18 117 658 18 117 658 738 685 416 855 533 719 6 517 377 4 898 655 8 383 792 21 677 464 768 324 63 350 000 19 642 970 897 346 999 747 246 999 150 100 000 5 720 940 492 610 705 359 962 253 203 391 89 482 234 1 356 000 12 268 090 320 000 203 391 320 000 42 510 717 42 510 717

318 484 965

1 242 599 220 1 079 932 819 162 666 401 316 739 033 70 402 947 245 615 686 720 400 2 000 000 32 880 882 779 107 260 175 627 649 44 584

502 323 839 502 323 839 203 602 714 46 523 223 156 379 491 700 000 2 000 000 30 758 863 613 147 299 10 644 584 44 584 165 959 961 164 983 065

740 275 381 577 608 980 162 666 401 113 136 319 23 879 724 89 236 195 20 400

2 122 019

Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych wpywy ze sprzeday lokali uytkowych wpywy ze sprzeday pozostaych nieruchomoci Zbycie praw majtkowych - sprzeda udziaw w spkach DOTACJE CELOWE, RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH RDE OTRZYMANE NA INWESTYCJE rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE rodki na inwestycje pozyskane z innych rde w tym: DOCHODY WASNE SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH RDE NIE PODLEGAJCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE

5 859 000 169 324 065 78 594 000 59 510 185 21 219 880 10 000 000 400 000 603 479 611 602 502 715 976 896 8 101 246 575 2 197 698 746 5 302 343 331 1 341 188 131 602 502 715 602 502 715 10 600 000 10 600 000

5 859 000 158 724 065 67 994 000 59 510 185 21 219 880 10 000 000 400 000 976 896

976 896 1 769 039 903 976 896 1 029 863 341 855 533 719

B. DOCHODY WEDUG DZIAW KLASYFIKACJI BUDETOWEJ [z]

Dzia 1 OGEM 010 020 500 600 630 700 710 750 751 Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Handel Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport Wyszczeglnienie 2 Plan 3 10 298 945 321 16 283 330 000 4 200 1 125 756 330 102 500 1 390 655 815 19 346 610 26 130 468 276 295 Miasto 4 6 643 531 462 16 283 330 000 4 200 1 118 944 600 102 500 62 601 291 15 018 426 18 269 540 276 295 1 138 138 1 261 904 524 3 874 218 5 673 592 66 150 000 4 328 184 3 986 710 Dzielnice 5 1 770 016 799 Powiat 6 1 885 397 060

754 756

76 882 614 5 792 952 908

9 958 245 4 420 269 806 432 479 386

66 924 369 940 203 716

758 801 851 852 853 854 900 921 925 926

1 301 922 487 57 947 244 67 320 056 239 898 975 8 787 445 1 226 255 36 891 065 132 862 471 9 355 000 10 280 300

561 623 839 13 334 984 59 339 720 192 489 835 5 285 137 436 434 22 175 556 132 862 471 9 355 000 841 500

23 267 44 583 007 1 843 603

740 275 381 29 253 7 980 336 45 565 537 3 502 308 777 674

12 147 14 715 509

9 438 800

WYDATKI MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY W UKADZIE KLASYFIKACJI BUDETOWEJ Tabela nr 2 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy

z dnia 17 grudnia 2009r. A. WYDATKI ZBIORCZO [z]

Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 010 Rolnictwo i owiectwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 01030 Izby rolnicze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 01095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 020 Lenictwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu 14 000 4 573 835 4 573 835 4 559 835 2 119 000 2 440 835 211 735 211 735 211 735 211 735 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 36 352 36 352 36 352 36 352 36 352 36 352 16 283 36 352 16 283 36 352 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 12 570 817 122 9 810 540 600 7 358 376 195 3 030 066 012 4 328 310 183 1 748 992 354 314 183 820 24 804 921 329 647 196 34 536 114 2 760 276 522 52 635 52 635 16 283 w tym Urzd 5 4 916 848 331 3 785 240 310 1 459 874 987 699 365 282 760 509 705 1 748 012 826 190 660 196 22 508 991 329 647 196 34 536 114 1 131 608 021 52 635 52 635 16 283

Porczenia i gwarancje 02001 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka lena WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 02095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 400 WYDATKI MAJTKOWE Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 40002 WYDATKI MAJTKOWE Dostarczanie wody WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 40095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 500 WYDATKI MAJTKOWE Handel WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: 2 010 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 400 000 520 000 520 000 520 000 25 000 495 000 400 000 520 000 520 000 520 000 25 000 495 000 400 000 4 160 692 3 760 692 3 760 692 8 400 3 752 292 400 000 3 431 500 3 031 500 3 031 500 8 400 3 023 100 4 680 692 4 280 692 4 280 692 33 400 4 247 292 3 951 500 3 551 500 3 551 500 33 400 3 518 100 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 4 467 100 4 467 100 4 453 100 2 119 000 2 334 100 14 000 105 000 105 000 105 000 105 000

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 50095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 600 Transport i czno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60004 Lokalny transport zbiorowy WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60011 Drogi publiczne krajowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60013 Drogi publiczne wojewdzkie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE

5 000 5 000

5 000 5 000

2 000 000 2 010 000 10 000 10 000 5 000 5 000

10 000 10 000 10 000 5 000 5 000

2 000 000 3 862 294 971 2 449 534 670 2 448 779 248 88 829 097 2 359 950 151 600 000 155 422 223 229 828 86 676 070 86 676 070 440 378 86 235 692

1 412 760 301 2 109 855 363 1 888 772 400 1 888 209 278 45 724 519 1 842 484 759 407 700 155 422

136 553 758

221 082 963 151 258 899

151 258 899 631 919 572

Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60014 Drogi publiczne powiatowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60016 Drogi publiczne gminne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60017 Drogi wewntrzne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 630 Turystyka 810 000 5 644 788 810 000 838 000 6 860 162 6 050 162 6 050 162 194 350 5 855 812 6 585 162 5 775 162 5 775 162 194 350 5 580 812 89 649 409 5 691 806 5 691 806 5 691 806 5 691 806 89 649 409 5 560 306 5 560 306 5 560 306 5 560 306 13 511 451 179 725 565 90 076 156 90 076 156 254 028 89 822 128 164 912 065 75 262 656 75 262 656 246 028 75 016 628 192 300 304 528 007 472 455 597 458 944 146 458 751 846 42 656 200 416 095 646 46 094 349 77 946 77 946 77 946 77 946 631 919 572 304 528 007 46 094 349

WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 63001 WYDATKI MAJTKOWE Orodki informacji turystycznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 63003 WYDATKI MAJTKOWE Zadania w zakresie upowszechniania turystyki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 700 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 70004 WYDATKI MAJTKOWE Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 70005 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka gruntami i nieruchomociami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece

5 644 788 5 585 488 2 995 300 2 590 188 48 000 11 300

838 000 790 000 90 000 700 000 48 000

4 806 788 4 806 788 4 795 488 2 905 300 1 890 188 11 300

838 000 838 000 790 000 90 000 700 000 48 000

838 000 838 000 790 000 90 000 700 000 48 000

1 105 106 838 973 415 646 971 426 826 173 831 625 797 595 201 1 988 820

215 699 663 94 534 171 94 534 171 498 145 94 036 026

131 691 192 192 345 775 191 402 775 189 439 838 162 442 751 26 997 087 1 962 937

121 165 492

943 000 904 571 763 781 823 571 781 797 688 11 388 874 770 408 814

207 510 363 94 344 871 94 344 871 498 145 93 846 726

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 70095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 710 WYDATKI MAJTKOWE Dziaalno usugowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 71002 WYDATKI MAJTKOWE Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 71003 Biura planowania przestrzennego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

25 883

122 748 192 8 189 300 189 300 189 300 189 300

113 165 492 8 189 300 189 300 189 300 189 300

8 000 000 70 036 875 69 552 584 48 070 776 24 906 561 23 164 215 9 300 546 113 500 12 067 762

8 000 000 45 267 714 44 783 423 23 335 115 3 517 409 19 817 706 9 300 546 80 000 12 067 762

484 291 14 296 502 14 296 502 14 273 002 12 785 552 1 487 450 23 500

484 291

5 235 759 5 235 759 5 235 759 4 197 600 1 038 159

8 858 200 8 858 200 8 858 200 1 046 200 7 812 000

8 858 200 8 858 200 8 858 200 1 046 200 7 812 000

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

568 188 568 188 568 188 102 160 466 028

568 188 568 188 568 188 102 160 466 028

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

1 437 840 1 437 840 1 437 840 1 437 840

1 437 840 1 437 840 1 437 840 1 437 840

71015

Nadzr budowlany WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

5 236 900 5 236 900 5 226 900 4 406 000 820 900 10 000

71035

Cmentarze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

1 264 291 780 000 80 000 5 000 75 000 700 000

1 264 291 780 000 80 000 5 000 75 000 700 000

484 291 33 139 195 33 139 195 12 390 887 2 364 049 10 026 838 8 600 546 80 000 12 067 762

484 291 33 139 195 33 139 195 12 390 887 2 364 049 10 026 838 8 600 546 80 000 12 067 762

71095

Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

750

Administracja publiczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych

945 715 564 901 961 078 884 511 444 663 028 497 221 482 947

945 617 564 901 863 078 884 413 444 663 028 497 221 384 947

Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75011 Urzdy wojewdzkie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75045 Kwalifikacja wojskowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje

65 600 14 456 529 2 927 505

65 600 14 456 529 2 927 505

43 754 486 12 863 538 12 863 538 12 863 538 12 863 538

43 754 486 12 863 538 12 863 538 12 863 538 12 863 538

15 037 234 15 037 234 1 750 052 357 881 1 392 171 13 287 182

15 037 234 15 037 234 1 750 052 357 881 1 392 171 13 287 182

890 360 169 846 605 683 842 468 531 648 706 965 193 761 566 65 600 1 144 047 2 927 505

890 360 169 846 605 683 842 468 531 648 706 965 193 761 566 65 600 1 144 047 2 927 505

43 754 486 395 000 395 000 394 700 277 400 117 300 300

43 754 486 395 000 395 000 394 700 277 400 117 300 300

24 619 623 24 619 623 24 594 623 822 713 23 771 910 25 000

24 521 623 24 521 623 24 496 623 822 713 23 673 910 25 000

WYDATKI MAJTKOWE 75095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75101 WYDATKI MAJTKOWE Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 754 WYDATKI MAJTKOWE Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75404 WYDATKI MAJTKOWE Komendy wojewdzkie Policji WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75405 Komendy powiatowe Policji WYDATKI BIECE 1 300 000 10 789 906 10 789 906 1 300 000 10 789 906 10 789 906 2 997 672 2 997 672 25 050 811 4 297 672 2 997 672 23 962 376 4 297 672 2 997 672 249 117 760 224 066 949 204 867 997 166 999 145 37 868 852 13 787 578 5 411 374 39 382 135 15 419 759 1 548 607 214 574 1 334 033 13 787 578 83 574 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 2 440 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000

Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75412 Ochotnicze strae poarne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75414 Obrona cywilna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75416 Stra Miejska WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75421 Zarzdzanie kryzysowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych 861 200 161 200 161 200 161 200 861 200 161 200 161 200 161 200 118 384 991 118 384 991 116 840 991 97 086 000 19 754 991 1 544 000 92 800 92 800 92 800 92 800 92 800 92 800 92 800 92 800 83 574 83 574 1 088 435 815 857 815 857 732 283 205 750 526 533 815 857 815 857 732 283 205 750 526 533 3 757 800 72 166 270 71 077 835 67 320 035 57 368 523 9 951 512 10 789 906 10 789 906

Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75495 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75647 WYDATKI MAJTKOWE Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 757 Obsuga dugu publicznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu 329 647 196 329 647 196 329 647 196 34 536 114 359 297 196 359 297 196 29 650 000 29 650 000 329 647 196 34 536 114 359 297 196 359 297 196 29 650 000 29 650 000 29 650 000 29 650 000 393 833 310 393 833 310 29 650 000 393 833 310 393 833 310 29 650 000 4 426 998 4 426 998 4 426 998 596 665 3 830 333 4 346 998 4 346 998 4 346 998 596 665 3 750 333 21 962 376 4 426 998 21 962 376 4 346 998 700 000 41 709 064 19 746 688 19 720 688 12 338 872 7 381 816 26 000 700 000 22 524 700 562 324 562 324 8 824 553 500

4 426 998 4 426 998 596 665 3 830 333

4 346 998 4 346 998 596 665 3 750 333

Porczenia i gwarancje 75704 WYDATKI MAJTKOWE Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 758 Rne rozliczenia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75814 Rne rozliczenia finansowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75818 Rezerwy oglne i celowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75820 Prywatyzacja WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75831 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin WYDATKI BIECE 571 767 821 571 767 821 571 767 821 571 767 821 1 135 000 1 135 000 5 000 000 1 135 000 1 135 000 1 135 000 5 000 000 1 135 000 1 135 000 1 135 000 76 897 709 76 897 709 81 897 709 76 897 709 76 897 709 81 897 709 76 897 709 76 897 709 50 000 50 000 5 000 000 50 000 50 000 5 000 000 50 000 50 000 78 032 709 965 936 458 50 000 78 032 709 965 936 458 50 000 34 536 114 1 049 019 167 1 044 019 167 78 032 709 34 536 114 1 049 019 167 1 044 019 167 78 032 709 34 536 114 34 536 114 34 536 114 34 536 114

Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 801 Owiata i wychowanie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80101 Szkoy podstawowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80102 Szkoy podstawowe specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych 1 800 000 33 324 639 33 324 639 29 993 599 25 276 370 4 717 229 3 286 188 44 852 3 286 188 3 286 188 3 286 188 67 104 963 42 386 870 40 586 870 37 108 843 32 043 925 5 064 918 3 392 038 85 989 3 392 038 67 084 963 3 392 038 3 392 038 203 505 810 560 714 238 493 609 275 456 293 104 379 121 595 77 171 509 36 288 777 1 027 394 200 685 810 121 670 853 54 585 890 18 297 113 18 297 113 36 288 777 2 181 587 403 1 978 081 593 1 772 299 300 1 441 384 023 330 915 277 198 118 907 4 199 574 3 463 812 491 030 987 290 345 177 89 207 564 5 522 103 83 685 461 198 118 907 186 560 2 832 146 394 168 637 394 168 637 394 168 637 394 168 637 394 168 637 394 168 637 571 767 821 571 767 821

Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80104 Przedszkola WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80105 Przedszkola specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80110 Gimnazja WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80111 WYDATKI MAJTKOWE Gimnazja specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80113 WYDATKI MAJTKOWE Dowoenie uczniw do szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80114 WYDATKI MAJTKOWE Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk 65 058 304 433 482 12 851 911 12 851 911 12 851 911 12 851 911 12 787 911 12 787 911 12 787 911 12 787 911 19 292 793 32 341 334 32 341 334 30 752 548 28 157 516 2 595 032 1 518 105 70 681 1 518 105 19 272 793 1 518 105 1 518 105 302 525 173 283 232 380 265 169 573 219 899 221 45 270 352 17 481 186 581 621 44 429 779 25 156 986 7 675 800 7 675 800 17 481 186 52 670 752 11 536 934 11 536 934 11 163 028 10 055 770 1 107 258 351 948 21 958 351 948 52 650 752 351 948 351 948 513 274 162 460 603 410 371 722 527 299 523 412 72 199 115 88 280 544 600 339 158 848 086 106 197 334 17 916 790 17 916 790 88 280 544

WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80120 WYDATKI MAJTKOWE Licea oglnoksztacce WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80121 WYDATKI MAJTKOWE Licea oglnoksztacce specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80123 WYDATKI MAJTKOWE Licea profilowane WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80124 WYDATKI MAJTKOWE Licea profilowane specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80130 WYDATKI MAJTKOWE Szkoy zawodowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece

65 058 304 64 977 654 56 144 622 8 833 032 80 650

433 482 433 482 433 482

304 229 657 281 214 657 255 773 494 219 703 656 36 069 838 24 954 271 486 892

52 797 584 29 802 584 4 848 313 286 813 4 561 500 24 954 271

23 015 000 6 238 619 6 238 619 5 469 566 4 966 207 503 359 756 090 12 963

22 995 000 769 290 769 290 13 200 13 200 756 090

10 624 910 10 624 910 9 558 075 8 464 080 1 093 995 1 033 728 33 107

1 042 170 1 042 170 8 442 8 442 1 033 728

2 003 357 2 003 357 1 999 048 1 812 626 186 422 4 309

4 000 4 000 4 000 4 000

178 968 932 140 446 940 123 165 915 98 567 303 24 598 612 17 004 575

66 524 996 28 003 004 10 998 429 51 718 10 946 711 17 004 575

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80132 WYDATKI MAJTKOWE Szkoy artystyczne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80134 WYDATKI MAJTKOWE Szkoy zawodowe specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80140 WYDATKI MAJTKOWE Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80142 Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje

276 450

38 521 992 1 182 890 1 182 890 1 180 500 1 073 000 107 500 2 390

38 521 992

17 605 395 16 665 395 15 565 866 13 502 364 2 063 502 1 064 957 34 572

1 064 957 1 064 957

1 064 957

940 000 15 689 431 15 689 431 15 671 139 13 534 732 2 136 407 18 292

316 240 316 240 316 240 16 240 300 000

980 506 980 506 979 626 536 435 443 191 880

8 408 815 8 408 815 8 408 815 1 886 322 6 522 493

1 642 509 1 642 509 1 642 509 108 952 1 533 557

WYDATKI MAJTKOWE 80148 Stowki szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80197 Gospodarstwa pomocnicze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 803 Szkolnictwo wysze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80309 Pomoc materialna dla studentw i doktorantw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 303 761 763 91 398 834 48 437 335 12 735 904 283 947 315 75 684 386 32 723 887 6 347 556 1 899 755 1 899 755 1 899 755 1 899 755 1 899 755 1 899 755 1 899 755 1 899 755 1 899 755 1 899 755 1 899 755 1 899 755 156 300 156 300 160 310 156 300 156 300 160 310 156 300 156 300 35 022 891 34 862 581 28 081 870 5 079 858 23 002 012 2 550 200 766 699 3 463 812 19 994 551 19 834 241 14 265 335 5 032 738 9 232 597 2 550 200 186 560 2 832 146 49 536 26 462 135 26 462 135 26 412 599 22 035 009 4 377 590

wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85111 Szpitale oglne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85117 WYDATKI MAJTKOWE Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85121 WYDATKI MAJTKOWE Lecznictwo ambulatoryjne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85149 WYDATKI MAJTKOWE Programy polityki zdrowotnej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85152 WYDATKI MAJTKOWE Zapobieganie i zwalczanie AIDS WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu

35 701 431 42 960 499 1 000

26 376 331 42 960 499

212 362 929 176 816 920 700 000

208 262 929 172 716 920 700 000

700 000

700 000

176 116 920 4 457 352 2 907 352

172 016 920 4 457 352 2 907 352

2 907 352

2 907 352

1 550 000 35 496 009 800 000

1 550 000 35 496 009 800 000

800 000

800 000

34 696 009 28 885 856 28 885 856 16 255 856 16 255 856 12 630 000

34 696 009 28 885 856 28 885 856 16 255 856 16 255 856 12 630 000

1 233 287 1 233 287 105 450 105 450 1 127 837

1 233 287 1 233 287 105 450 105 450 1 127 837

Porczenia i gwarancje 85153 WYDATKI MAJTKOWE Zwalczanie narkomanii WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85154 WYDATKI MAJTKOWE Przeciwdziaanie alkoholizmowi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85156 WYDATKI MAJTKOWE Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85158 Izby wytrzewie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 852 Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE 666 693 190 598 143 988 216 355 189 203 620 353 854 812 854 812 854 812 553 948 300 864 654 812 654 812 654 812 409 600 245 212 7 521 481 7 521 481 7 520 481 6 244 000 1 276 481 1 000 7 993 336 369 7 993 336 7 993 336 7 993 336 369 369 369 37 365 000 37 365 000 14 550 160 5 937 956 8 612 204 22 814 840 37 365 000 37 365 000 14 550 160 5 937 956 8 612 204 22 814 840 3 137 710 3 137 710 1 157 240 1 157 240 1 980 470 3 137 710 3 137 710 1 157 240 1 157 240 1 980 470

Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85202 Domy pomocy spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85203 Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85204 Rodziny zastpcze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych

297 648 743 193 885 394 103 763 349 31 925 020 268 570 225

8 479 250 4 168 617 4 310 633 31 925 020 163 216 083

68 549 202 63 431 390 54 483 762 46 384 525 36 204 737 10 179 788 6 320 000 1 779 237

12 734 836 6 340 000 6 340 000 20 000 20 000 6 320 000

8 947 628 114 221 013 77 840 275 70 376 437 44 335 800 26 040 637 7 379 137 84 701 7 569 137 7 569 137 190 000 190 000 7 379 137

36 380 738 48 291 128 29 381 292 26 267 483 18 736 500 7 530 983 3 076 424 37 385 3 076 424 12 886 260 3 076 424

18 909 836 19 617 675 19 617 675 1 802 243 360 743 1 441 500 750 000 17 065 432

9 809 836 750 000 750 000

750 000

1 055 510 1 055 510 1 015 510 825 510 190 000 40 000

60 000 60 000 20 000 3 100 16 900 40 000

Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85213 WYDATKI MAJTKOWE Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85215 WYDATKI MAJTKOWE Dodatki mieszkaniowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85218 WYDATKI MAJTKOWE Powiatowe centra pomocy rodzinie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE 17 683 424 16 317 424 16 297 443 6 052 777 10 244 666 19 981 30 958 960 30 958 960 30 958 960 30 958 960 30 958 960 30 958 960 84 529 750 84 529 750 1 298 900 1 298 900 83 230 850 2 640 000 323 200 136 330 000 136 330 000

136 330 000 4 072 877 4 042 877 30 000 132 257 123

136 330 000 4 072 877 4 042 877 30 000 132 257 123

2 640 000 2 640 000 2 640 000

323 200 323 200 323 200

Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85219 Orodki pomocy spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85226 Orodki adopcyjno-opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85231 Pomoc dla cudzoziemcw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85295 Pozostaa dziaalno 21 965 772 20 175 372 1 980 910 1 980 910 331 597 220 992 110 605 1 649 313 29 942 646 29 942 646 29 939 346 1 477 330 28 462 016 3 300 1 605 614 1 605 614 1 030 614 887 093 143 521 575 000 575 000 575 000 575 000 145 000 1 478 681 1 478 681 1 215 421 982 723 232 698 262 260 1 000 262 260 125 000 262 260 262 260 1 366 000 90 960 717 90 815 717 90 532 774 79 479 975 11 052 799 282 943 125 000

WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 853 WYDATKI MAJTKOWE Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85305 WYDATKI MAJTKOWE obki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85311 WYDATKI MAJTKOWE Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85321 WYDATKI MAJTKOWE Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85333 WYDATKI MAJTKOWE Powiatowe urzdy pracy WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece

19 165 772 4 443 573 278 337 4 165 236 13 522 199 1 200 000

17 375 372 3 853 173 122 640 3 730 533 13 522 199

2 800 000 82 049 494 76 444 494 26 095 370 16 832 474 9 262 896 45 201 464 881 428 4 266 232

2 800 000 59 911 225 54 306 225 6 306 899 820 312 5 486 587 44 441 936 800 000 2 757 390

5 605 000 53 891 797 48 291 797 4 801 647 4 801 647 43 490 150

5 605 000 53 891 797 48 291 797 4 801 647 4 801 647 43 490 150

5 600 000 872 921 872 921 106 193 106 193 759 528 7 200

5 600 000

1 994 613 1 994 613 1 993 983 1 553 588 440 395 630

15 208 901 15 208 901 15 208 901 12 296 370 2 912 531

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85334 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc dla repatriantw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85395 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 854 WYDATKI MAJTKOWE Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85401 wietlice szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85402 Specjalne orodki wychowawcze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 819 595 819 595 819 595 819 595 819 595 819 595 14 860 000 74 583 739 74 583 739 74 448 621 67 717 424 6 731 197 135 118 9 050 000 5 000 266 632 679 251 772 679 210 960 964 169 214 171 41 746 793 28 398 840 12 412 875 5 000 56 124 647 47 074 647 11 681 112 3 393 849 8 287 263 28 398 840 6 994 695 9 281 262 9 276 262 3 984 646 2 982 516 1 002 130 951 786 73 598 4 266 232 2 757 390 5 219 428 5 214 428 1 505 252 820 312 684 940 951 786 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000

85403

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

15 617 635 15 617 635 13 488 843 11 201 737 2 287 106 2 094 951 33 841

2 094 951 2 094 951

2 094 951

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

1 787 924 1 787 924 705 506 638 493 67 013 1 081 096 1 322

1 081 096 1 081 096

1 081 096

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

44 272 295 41 402 295 41 317 661 36 821 728 4 495 933 84 634

2 935 000 85 000 85 000 85 000

2 870 000 48 212 824 42 012 824 36 929 264 28 056 623 8 872 641 5 015 487 68 073

2 850 000 11 505 487 5 305 487 290 000 290 000 5 015 487

85407

Placwki wychowania pozaszkolnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

6 200 000 14 630 744 14 630 744 11 211 506 5 079 308 6 132 198 3 409 574 9 664

6 200 000 8 259 574 8 259 574 4 850 000 4 850 000 3 409 574

85410

Internaty i bursy szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

12 657 591 12 657 591 7 656 618 3 469 567

8 415 630 8 415 630 3 414 657 3 037 217

wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85415 Pomoc materialna dla uczniw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85417 WYDATKI MAJTKOWE Szkolne schroniska modzieowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85419 WYDATKI MAJTKOWE Orodki rewalidacyjno-wychowawcze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85420 WYDATKI MAJTKOWE Modzieowe orodki wychowawcze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85421 WYDATKI MAJTKOWE Modzieowe orodki socjoterapii WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu

4 187 051 5 000 973

377 440 5 000 973

11 972 416 11 972 416

6 986 958 6 986 958

11 972 416

6 986 958

493 000 493 000

493 000 493 000

493 000

493 000

7 565 057 4 535 057 594 291 448 577 145 714 3 939 115 1 651

3 939 115 3 939 115

3 939 115

3 030 000 10 996 746 10 666 746 6 110 774 4 776 447 1 334 327 4 545 049 10 923

4 545 049 4 545 049

4 545 049

330 000 16 449 666 14 019 666 13 988 402 10 563 426 3 424 976 31 264

Porczenia i gwarancje 85446 WYDATKI MAJTKOWE Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85495 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 900 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90001 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka ciekowa i ochrona wd WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90002 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka odpadami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90003 WYDATKI MAJTKOWE Oczyszczanie miast i wsi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: 44 580 016 44 580 016 44 160 016 8 176 016 8 176 016 8 176 016 2 929 000 29 374 030 29 374 030 28 914 140 10 656 340 18 257 800 55 000 404 890 404 890 2 929 000 833 430 833 430 428 540 57 240 371 300 62 180 670 8 534 792 5 605 792 5 605 792 35 292 5 570 500 41 171 046 8 534 792 5 605 792 5 605 792 35 292 5 570 500 278 565 048 216 384 378 212 972 490 38 625 193 174 347 297 900 000 587 700 1 924 188 91 422 824 50 251 778 47 427 590 522 093 46 905 497 900 000 0 1 924 188 5 631 035 5 631 035 3 567 066 346 632 3 220 434 2 000 000 63 969 4 837 725 4 837 725 2 829 988 346 632 2 483 356 2 000 000 7 737 2 430 000 942 412 942 412 942 412 94 209 848 203 211 467 211 467 211 467 10 000 201 467

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90004 WYDATKI MAJTKOWE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90013 Schroniska dla zwierzt WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE

16 326 038 27 833 978 420 000

125 038 8 050 978 0

61 182 713 26 930 800 26 930 800 79 118 26 851 682

40 930 254 18 878 341 18 878 341 29 118 18 849 223

34 251 913 226 145 226 145 226 145 226 145

22 051 913 226 145 226 145 226 145 226 145

1 228 370 128 370 128 370 128 370

1 228 370 128 370 128 370 128 370

1 100 000 136 220 136 220 136 220 136 220

1 100 000 136 220 136 220 136 220 136 220

7 656 300 7 656 300 6 662 500 2 617 500 4 045 000 900 000 93 800

900 000 900 000 0 0 900 000

Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90015 Owietlenie ulic, placw i drg WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92106 Teatry WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele WYDATKI BIECE 11 500 000 7 800 000 7 800 000 1 000 000 7 800 000 7 800 000 87 540 000 87 540 000 99 040 000 87 540 000 88 540 000 87 540 000 272 033 609 58 999 087 58 999 087 19 610 087 1 848 263 17 761 824 38 197 000 1 192 000 39 739 776 58 999 087 58 999 087 19 610 087 1 848 263 17 761 824 38 197 000 1 192 000 13 975 796 638 137 997 366 104 388 24 026 187 2 782 763 21 243 424 340 686 201 1 392 000 13 975 796 404 565 364 364 825 588 22 747 387 2 732 763 20 014 624 340 686 201 1 392 000 18 900 1 519 298 1 519 298 9 923 961 48 778 401 34 802 605 33 264 407 8 910 905 24 353 502 1 114 337 27 529 760 13 553 964 12 034 666 275 405 11 759 261 66 944 100 1 813 500 76 868 061 66 944 100 66 944 100 2 927 837 1 813 500 1 813 500

Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92114 Pozostae instytucje kultury WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92116 Biblioteki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92118 Muzea WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych 62 942 378 58 732 298 12 590 000 2 090 000 883 500 1 206 500 10 500 000 18 592 136 12 590 000 2 090 000 883 500 1 206 500 10 500 000 12 473 810 89 275 178 26 332 800 197 800 50 000 147 800 26 135 000 26 135 000 8 883 810 26 135 000 26 135 000 84 106 863 84 106 863 96 580 673 84 106 863 92 990 673 84 106 863 19 800 000 19 800 000 136 104 293 19 800 000 19 800 000 21 483 000 19 800 000 19 800 000 66 607 338 66 607 338 202 711 631 66 607 338 88 090 338 66 607 338 7 800 000 7 800 000

Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92504 WYDATKI MAJTKOWE Ogrody botaniczne i zoologiczne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92595 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 926 WYDATKI MAJTKOWE Kultura fizyczna i sport WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 295 038 221 283 038 221 5 000 000 416 843 091 121 804 870 48 640 281 20 572 915 28 067 366 71 626 889 1 537 700 380 488 007 97 449 786 24 541 897 7 157 626 17 384 271 71 406 889 1 501 000 20 486 474 15 486 474 15 486 474 15 486 474 9 366 474 9 366 474 9 366 474 9 366 474 5 000 000 17 370 500 17 370 500 17 314 460 10 412 590 6 901 870 56 040 2 870 830 37 856 974 32 856 974 32 800 934 10 412 590 22 388 344 56 040 2 370 830 9 366 474 9 366 474 9 366 474 9 366 474 46 142 298 5 199 130 2 328 300 2 128 300 1 000 2 127 300 200 000 6 002 136 3 618 130 1 247 300 1 047 300 1 000 1 046 300 200 000

92601

Obiekty sportowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

299 311 287 4 273 066 4 273 066 585 822 3 687 244

286 864 277 3 826 056 3 826 056 385 056 3 441 000

295 038 221 55 850 563 55 850 563 23 521 374 13 104 523 10 416 851 32 292 489 36 700

283 038 221 32 292 489 32 292 489

92604

Instytucje kultury fizycznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

32 292 489

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

61 681 241 61 681 241 20 845 841 6 882 570 13 963 271 39 334 400 1 501 000

61 331 241 61 331 241 20 715 841 6 772 570 13 943 271 39 114 400 1 501 000

B. WYDATKI MIASTO [z]

Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 010 WYDATKI MAJTKOWE Rolnictwo i owiectwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 2 000 2 000 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 6 915 043 909 4 812 570 872 3 459 138 149 606 918 224 2 852 219 925 955 705 122 12 140 008 21 404 283 329 647 196 34 536 114 2 102 473 037 2 000 2 000 w tym Urzd 5 2 584 134 473 2 061 192 172 710 774 511 328 064 164 382 710 347 955 705 122 9 280 368 21 248 861 329 647 196 34 536 114 522 942 301 2 000 2 000

WYDATKI MAJTKOWE 01030 Izby rolnicze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 020 Lenictwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 02001 Gospodarka lena WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 40002 Dostarczanie wody WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 40095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 520 000 520 000 520 000 25 000 520 000 520 000 520 000 25 000 166 500 166 500 166 500 166 500 166 500 166 500 166 500 166 500 686 500 686 500 686 500 25 000 661 500 686 500 686 500 686 500 25 000 661 500 4 467 100 4 467 100 4 453 100 2 119 000 2 334 100 14 000 105 000 105 000 105 000 105 000 4 467 100 4 467 100 4 453 100 2 119 000 2 334 100 14 000 105 000 105 000 105 000 105 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 500 Handel WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 50095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 600 WYDATKI MAJTKOWE Transport i czno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 60004 WYDATKI MAJTKOWE Lokalny transport zbiorowy WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 60011 WYDATKI MAJTKOWE Drogi publiczne krajowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu

495 000

495 000

2 000 000

2 000 000 2 000 000

2 000 000 3 628 535 705 2 352 329 162 2 351 573 740 88 560 069 2 263 013 671 600 000 155 422

4 690 562 4 690 562 4 690 562 179 350 4 511 212

1 276 206 543 2 109 855 363 1 888 772 400 1 888 209 278 45 724 519 1 842 484 759 407 700 155 422

221 082 963 151 258 899

Porczenia i gwarancje 60013 WYDATKI MAJTKOWE Drogi publiczne wojewdzkie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 60014 WYDATKI MAJTKOWE Drogi publiczne powiatowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 60015 WYDATKI MAJTKOWE Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 630 Turystyka WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 63001 Orodki informacji turystycznej WYDATKI BIECE 4 806 788 4 806 788 5 481 788 5 481 788 5 470 488 2 980 300 2 490 188 11 300 675 000 675 000 675 000 75 000 600 000 13 511 451 4 690 562 4 690 562 4 690 562 179 350 4 511 212 4 690 562 4 690 562 4 690 562 179 350 4 511 212 258 433 658 472 377 651 458 866 200 458 673 900 42 656 200 416 017 700 192 300 631 919 572 258 433 658 151 258 899 631 919 572

Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 700 Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 70095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 710 Dziaalno usugowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych

4 795 488 2 905 300 1 890 188 11 300

675 000 675 000 675 000 75 000 600 000

675 000 675 000 675 000 75 000 600 000

156 420 819 137 371 119 137 356 119 10 439 900 126 916 219 15 000

80 120 950 67 904 950 67 904 950 47 500 67 857 450

19 049 700 156 231 519 137 181 819 137 166 819 10 439 900 126 726 919 15 000

12 216 000 79 931 650 67 715 650 67 715 650 47 500 67 668 150

19 049 700 189 300 189 300 189 300 189 300

12 216 000 189 300 189 300 189 300 189 300

63 285 752 62 801 461 41 329 653 20 115 274 21 214 379 9 300 546 103 500

43 753 491 43 269 200 21 820 892 3 132 122 18 688 770 9 300 546 80 000

Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 71003 Biura planowania przestrzennego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 71013 WYDATKI MAJTKOWE Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 71014 WYDATKI MAJTKOWE Opracowania geodezyjne i kartograficzne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 71035 WYDATKI MAJTKOWE Cmentarze

12 067 762

12 067 762

484 291 14 296 502 14 296 502 14 273 002 12 785 552 1 487 450 23 500

484 291

5 235 759 5 235 759 5 235 759 4 197 600 1 038 159

8 858 200 8 858 200 8 858 200 1 046 200 7 812 000

8 858 200 8 858 200 8 858 200 1 046 200 7 812 000

283 188 283 188 283 188 102 160 181 028

283 188 283 188 283 188 102 160 181 028

1 142 840 1 142 840 1 142 840 1 142 840

1 142 840 1 142 840 1 142 840 1 142 840

1 264 291

1 264 291

WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 71095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 750 WYDATKI MAJTKOWE Administracja publiczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75011 WYDATKI MAJTKOWE Urzdy wojewdzkie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75022 WYDATKI MAJTKOWE Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75023 WYDATKI MAJTKOWE Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece

780 000 80 000 5 000 75 000 700 000

780 000 80 000 5 000 75 000 700 000

484 291 32 204 972 32 204 972 11 456 664 1 978 762 9 477 902 8 600 546 80 000 12 067 762

484 291 32 204 972 32 204 972 11 456 664 1 978 762 9 477 902 8 600 546 80 000 12 067 762

466 795 934 436 151 780 430 633 675 318 647 706 111 985 969 65 600 2 525 000 2 927 505

466 795 934 436 151 780 430 633 675 318 647 706 111 985 969 65 600 2 525 000 2 927 505

30 644 154 9 301 828 9 301 828 9 301 828 9 301 828

30 644 154 9 301 828 9 301 828 9 301 828 9 301 828

2 786 206 2 786 206 651 206 34 500 616 706 2 135 000

2 786 206 2 786 206 651 206 34 500 616 706 2 135 000

435 047 600 404 403 446 401 045 341 308 911 378 92 133 963 65 600

435 047 600 404 403 446 401 045 341 308 911 378 92 133 963 65 600

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75075 WYDATKI MAJTKOWE Promocja jednostek samorzdu terytorialnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 751 WYDATKI MAJTKOWE Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu

365 000 2 927 505

365 000 2 927 505

30 644 154 17 410 300 17 410 300 17 385 300 400 000 16 985 300 25 000

30 644 154 17 410 300 17 410 300 17 385 300 400 000 16 985 300 25 000

2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000

2 250 000 2 250 000 2 250 000 2 250 000

276 295 276 295 276 295 276 295

276 295 276 295 276 295 276 295

276 295 276 295 276 295 276 295

276 295 276 295 276 295 276 295

170 727 966 146 765 590 131 324 438 109 621 798 21 702 640 13 787 578 1 653 574

38 658 611 14 696 235 825 083 205 750 619 333 13 787 578 83 574

Porczenia i gwarancje 75404 WYDATKI MAJTKOWE Komendy wojewdzkie Policji WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75405 WYDATKI MAJTKOWE Komendy powiatowe Policji WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75412 WYDATKI MAJTKOWE Ochotnicze strae poarne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75414 WYDATKI MAJTKOWE Obrona cywilna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75416 WYDATKI MAJTKOWE Stra Miejska WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75421 WYDATKI MAJTKOWE Zarzdzanie kryzysowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: 700 000 700 000 118 384 991 118 384 991 116 840 991 97 086 000 19 754 991 1 544 000 92 800 92 800 92 800 92 800 92 800 92 800 92 800 92 800 815 857 815 857 732 283 205 750 526 533 83 574 815 857 815 857 732 283 205 750 526 533 83 574 10 789 906 10 789 906 1 300 000 10 789 906 10 789 906 1 300 000 10 789 906 10 789 906 2 997 672 2 997 672 23 962 376 4 297 672 2 997 672 23 962 376 4 297 672 2 997 672

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75495 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 757 Obsuga dugu publicznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 359 297 196 359 297 196 29 650 000 29 650 000 359 297 196 359 297 196 29 650 000 29 650 000 329 647 196 34 536 114 329 647 196 34 536 114 393 833 310 393 833 310 29 650 000 29 650 000 393 833 310 393 833 310 29 650 000 29 650 000 206 930 206 930 206 930 148 730 58 200 206 930 206 930 206 930 148 730 58 200 21 962 376 206 930 21 962 376 206 930 700 000 35 646 740 13 684 364 13 658 364 12 330 048 1 328 316 26 000 700 000 21 962 376

206 930 206 930 148 730 58 200

206 930 206 930 148 730 58 200

Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 758 Rne rozliczenia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75814 Rne rozliczenia finansowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75818 Rezerwy oglne i celowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75820 Prywatyzacja WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu 5 000 000 1 135 000 1 135 000 1 135 000 1 135 000 5 000 000 1 135 000 1 135 000 1 135 000 1 135 000 81 897 709 76 897 709 76 897 709 76 897 709 81 897 709 76 897 709 76 897 709 76 897 709 50 000 50 000 5 000 000 50 000 50 000 5 000 000 50 000 50 000 654 850 530 649 850 530 78 032 709 78 032 709 571 767 821 50 000 654 850 530 649 850 530 78 032 709 78 032 709 571 767 821 50 000 34 536 114 34 536 114 34 536 114 34 536 114 34 536 114 34 536 114 329 647 196 329 647 196

Porczenia i gwarancje 75831 WYDATKI MAJTKOWE Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 801 WYDATKI MAJTKOWE Owiata i wychowanie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80102 WYDATKI MAJTKOWE Szkoy podstawowe specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80103 WYDATKI MAJTKOWE Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80104 WYDATKI MAJTKOWE Przedszkola WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80111 WYDATKI MAJTKOWE Gimnazja specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: 1 518 105 1 518 105 1 518 105 1 518 105 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 284 266 284 266 284 266 284 266 284 266 284 266 3 392 038 3 392 038 150 000 3 392 038 3 392 038 150 000 3 392 038 3 392 038 2 271 157 2 271 157 30 508 420 30 358 420 18 521 607 1 709 654 16 811 953 9 565 656 30 508 420 30 358 420 18 521 607 1 709 654 16 811 953 9 565 656 571 767 821 571 767 821 571 767 821 571 767 821 571 767 821 571 767 821

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80121 WYDATKI MAJTKOWE Licea oglnoksztacce specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80124 Licea profilowane specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80130 Szkoy zawodowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80134 Szkoy zawodowe specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE 218 127 218 127 218 127 60 000 158 127 218 127 218 127 218 127 60 000 158 127 1 064 957 1 064 957 1 064 957 1 064 957 1 064 957 1 064 957 4 721 611 4 721 611 4 721 611 4 721 611 4 721 611 4 721 611 4 721 611 4 721 611 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 769 290 769 290 13 200 13 200 756 090 769 290 769 290 13 200 13 200 756 090 1 518 105 1 518 105

Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 803 Szkolnictwo wysze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80309 Pomoc materialna dla studentw i doktorantw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85111 Szpitale oglne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85117 Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze WYDATKI BIECE 176 116 920 4 457 352 2 907 352 172 016 920 4 457 352 2 907 352 700 000 700 000 204 641 920 176 816 920 700 000 200 541 920 172 716 920 700 000 260 466 187 55 824 267 26 764 208 6 923 600 19 840 608 29 059 059 1 000 248 844 706 48 302 786 19 243 727 679 600 18 564 127 29 059 059 1 899 755 1 899 755 1 899 755 1 899 755 1 899 755 1 899 755 1 899 755 1 899 755 150 000 1 899 755 1 899 755 150 000 1 899 755 1 899 755 14 436 026 14 286 026 9 464 669 1 632 454 7 832 215 2 550 200 2 271 157 14 436 026 14 286 026 9 464 669 1 632 454 7 832 215 2 550 200 2 271 157

Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85121 Lecznictwo ambulatoryjne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85149 Programy polityki zdrowotnej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85153 Zwalczanie narkomanii WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych 10 143 400 10 143 400 1 070 000 270 000 800 000 9 073 400 10 143 400 10 143 400 1 070 000 270 000 800 000 9 073 400 2 977 710 2 977 710 1 157 240 1 157 240 1 820 470 2 977 710 2 977 710 1 157 240 1 157 240 1 820 470 1 233 287 1 233 287 105 450 105 450 1 127 837 1 233 287 1 233 287 105 450 105 450 1 127 837 26 975 000 28 885 856 28 885 856 16 255 856 16 255 856 12 630 000 26 975 000 28 885 856 28 885 856 16 255 856 16 255 856 12 630 000 800 000 800 000 1 550 000 27 775 000 800 000 1 550 000 27 775 000 800 000 2 907 352 2 907 352

Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85158 WYDATKI MAJTKOWE Izby wytrzewie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 852 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85201 WYDATKI MAJTKOWE Placwki opiekuczo-wychowawcze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 3 000 000 35 877 036 3 000 000 56 159 132 20 282 096 4 803 173 925 800 3 877 373 15 478 923 19 332 096 19 332 096 3 853 173 117 640 3 735 533 15 478 923 654 812 654 812 654 812 409 600 245 212 654 812 654 812 654 812 409 600 245 212 7 521 481 7 521 481 7 520 481 6 244 000 1 276 481 1 000 369 369 369 369 369 369 369 369

85202

Domy pomocy spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

23 777 036

23 777 036 11 599 924 2 499 924 2 499 924 2 499 924

85203

Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

2 499 924

2 499 924

9 100 000 950 000 950 000 950 000 808 160 141 840

85205

Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

85212

wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

30 000

30 000

30 000 30 000 30 000

30 000 30 000 30 000

85295

Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje

16 802 172 16 802 172 3 823 173 117 640 3 705 533 12 978 999

16 802 172 16 802 172 3 823 173 117 640 3 705 533 12 978 999

853

WYDATKI MAJTKOWE Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na:

52 781 746 47 781 746 912 647

52 781 746 47 781 746 912 647

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85305 WYDATKI MAJTKOWE obki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85334 Pomoc dla repatriantw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85395 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85402 Specjalne orodki wychowawcze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE

9 000 903 647 44 131 936 678 914 2 058 249

9 000 903 647 44 131 936 678 914 2 058 249

5 000 000 49 393 797 44 393 797 903 647 903 647 43 490 150

5 000 000 49 393 797 44 393 797 903 647 903 647 43 490 150

5 000 000 678 914 678 914

5 000 000 678 914 678 914

678 914

678 914

2 709 035 2 709 035 9 000 9 000 641 786 2 058 249

2 709 035 2 709 035 9 000 9 000 641 786 2 058 249

32 631 556 32 631 556 7 735 200 213 317 7 521 883 23 464 231 1 432 125

32 631 556 32 631 556 7 735 200 213 317 7 521 883 23 464 231 1 432 125

819 595 819 595

819 595 819 595

819 595

819 595

Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85410 Internaty i bursy szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85415 Pomoc materialna dla uczniw 1 432 125 1 432 125 4 030 000 4 030 000 230 000 20 000 210 000 3 800 000 4 030 000 4 030 000 230 000 20 000 210 000 3 800 000 4 850 000 4 850 000 4 850 000 4 850 000 4 850 000 4 850 000 4 850 000 4 850 000 5 015 487 5 015 487 5 015 487 5 015 487 5 015 487 5 015 487 757 034 757 034 757 034 757 034 757 034 757 034 2 094 951 2 094 951 2 094 951 2 094 951 2 094 951 2 094 951

WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85417 WYDATKI MAJTKOWE Szkolne schroniska modzieowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85419 WYDATKI MAJTKOWE Orodki rewalidacyjno-wychowawcze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85420 WYDATKI MAJTKOWE Modzieowe orodki wychowawcze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85446 WYDATKI MAJTKOWE Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85495 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece

1 432 125

1 432 125

1 432 125

1 432 125

493 000 493 000

493 000 493 000

493 000

493 000

3 939 115 3 939 115

3 939 115 3 939 115

3 939 115

3 939 115

4 545 049 4 545 049

4 545 049 4 545 049

4 545 049

4 545 049

70 347 70 347 70 347 10 000 60 347

70 347 70 347 70 347 10 000 60 347

4 584 853 4 584 853 2 584 853 183 317 2 401 536 2 000 000

4 584 853 4 584 853 2 584 853 183 317 2 401 536 2 000 000

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 900 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90001 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka ciekowa i ochrona wd WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90002 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka odpadami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90003 Oczyszczanie miast i wsi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 36 001 000 36 001 000 35 581 000 16 201 000 19 380 000 420 000 29 202 730 29 202 730 28 742 840 10 656 340 18 086 500 55 000 404 890 404 890 662 130 662 130 257 240 57 240 200 000 240 000 240 000 19 109 624 240 000 240 000 240 000 10 300 000 240 000 240 000 240 000 166 517 104 147 407 480 144 014 492 29 735 540 114 278 952 900 000 568 800 1 924 188 1 924 188 19 612 480 9 312 480 6 488 292 317 940 6 170 352 900 000

90013

Schroniska dla zwierzt WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

7 656 300 7 656 300 6 662 500 2 617 500 4 045 000 900 000 93 800

900 000 900 000

900 000

90015

Owietlenie ulic, placw i drg WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

73 042 224 64 232 600 64 232 600 64 232 600

8 809 624 20 214 850 9 914 850 8 395 552 260 700 8 134 852 17 650 350 7 350 350 5 831 052 260 700 5 570 352

90095

Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

1 519 298

1 519 298

10 300 000 440 130 813 209 474 844 11 569 472 2 184 560 9 384 912 196 875 372 1 030 000

10 300 000 211 229 180 209 277 044 11 371 672 2 134 560 9 237 112 196 875 372 1 030 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92106 Teatry WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych

230 655 969 44 997 672 44 997 672 9 381 672 1 251 060 8 130 612 34 786 000 830 000

1 952 136 44 997 672 44 997 672 9 381 672 1 251 060 8 130 612 34 786 000 830 000

99 040 000 87 540 000

88 540 000 87 540 000

Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92114 Pozostae instytucje kultury WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92118 Muzea WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje

87 540 000

87 540 000

11 500 000 7 800 000 7 800 000

1 000 000 7 800 000 7 800 000

7 800 000

7 800 000

124 935 665 10 314 372

10 314 372 10 314 372

10 314 372

10 314 372

114 621 293 19 800 000 19 800 000 19 800 000 19 800 000

19 800 000

19 800 000

89 275 178 26 332 800 197 800 50 000 147 800 26 135 000

26 135 000 26 135 000

26 135 000

62 942 378 52 682 298 12 490 000 1 990 000 883 500 1 106 500 10 500 000 12 542 136 12 490 000 1 990 000 883 500 1 106 500 10 500 000

WYDATKI MAJTKOWE 92195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92504 WYDATKI MAJTKOWE Ogrody botaniczne i zoologiczne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92595 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 926 WYDATKI MAJTKOWE Kultura fizyczna i sport WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92601 WYDATKI MAJTKOWE Obiekty sportowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na:

40 192 298 1 600 000 200 000

52 136 1 100 000 200 000

200 000

200 000

1 400 000 28 490 500 23 490 500 23 434 460 10 412 590 13 021 870 56 040

900 000

5 000 000 17 370 500 17 370 500 17 314 460 10 412 590 6 901 870 56 040

11 120 000 6 120 000 6 120 000 6 120 000

5 000 000 297 888 067 53 196 643 10 389 243 1 870 091 8 519 152 41 306 400 1 501 000

282 639 421 49 947 997 7 140 597 145 000 6 995 597 41 306 400 1 501 000

244 691 424 244 691 424

232 691 424 232 691 424

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92604 WYDATKI MAJTKOWE Instytucje kultury fizycznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 40 147 997 40 147 997 7 140 597 145 000 6 995 597 31 506 400 1 501 000 40 147 997 40 147 997 7 140 597 145 000 6 995 597 31 506 400 1 501 000 244 691 424 13 048 646 13 048 646 3 248 646 1 725 091 1 523 555 9 800 000 9 800 000 232 691 424 9 800 000 9 800 000

C. WYDATKI POWIAT [z]

Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 700 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 70005 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka gruntami i nieruchomociami WYDATKI BIECE 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 29 535 765 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 911 743 788 882 208 023 444 735 847 310 319 377 134 416 470 411 441 062 25 015 227 1 015 887 w tym Urzd 5 443 581 662 443 581 662 32 778 742 3 847 934 28 930 808 410 681 534 121 386

Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 710 Dziaalno usugowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 71015 Nadzr budowlany WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 750 Administracja publiczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych

2 800 000 2 800 000

2 800 000 2 800 000

5 816 900 5 816 900 5 806 900 4 406 000 1 400 900 10 000

580 000 580 000 580 000 580 000

285 000 285 000 285 000 285 000

285 000 285 000 285 000 285 000

295 000 295 000 295 000 295 000

295 000 295 000 295 000 295 000

5 236 900 5 236 900 5 226 900 4 406 000 820 900 10 000

28 465 518 28 465 518 28 465 218 3 839 110 24 626 108 300

28 465 518 28 465 518 28 465 218 3 839 110 24 626 108 300

Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75011 Urzdy wojewdzkie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75045 Kwalifikacja wojskowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 754 WYDATKI MAJTKOWE Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75411 WYDATKI MAJTKOWE Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 1 088 435 72 166 270 78 389 794 77 301 359 73 543 559 57 377 347 16 166 212 3 757 800 723 524 723 524 723 524 8 824 714 700 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 395 000 395 000 394 700 277 400 117 300 300 395 000 395 000 394 700 277 400 117 300 300 24 318 808 24 318 808 24 318 808 24 318 808 24 318 808 24 318 808 24 318 808 24 318 808 3 561 710 3 561 710 3 561 710 3 561 710 3 561 710 3 561 710 3 561 710 3 561 710

WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75421 WYDATKI MAJTKOWE Zarzdzanie kryzysowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75495 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 758 WYDATKI MAJTKOWE Rne rozliczenia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75832 WYDATKI MAJTKOWE Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 801 WYDATKI MAJTKOWE Owiata i wychowanie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece

71 077 835 67 320 035 57 368 523 9 951 512 3 757 800

1 088 435 161 200 161 200 161 200 161 200

161 200 161 200 161 200 161 200

6 062 324 6 062 324 6 062 324 8 824 6 053 500

562 324 562 324 562 324 8 824 553 500

394 168 637 394 168 637

394 168 637 394 168 637

394 168 637

394 168 637

394 168 637 394 168 637

394 168 637 394 168 637

394 168 637

394 168 637

105 440 655 102 700 655 102 449 787 88 653 553 13 796 234

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80102 WYDATKI MAJTKOWE Szkoy podstawowe specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80105 WYDATKI MAJTKOWE Przedszkola specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80111 WYDATKI MAJTKOWE Gimnazja specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80113 Dowoenie uczniw do szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

235 071 15 797

2 740 000 38 994 832 37 194 832 37 108 843 32 043 925 5 064 918 85 989

1 800 000 2 482 820 2 482 820 2 474 963 2 306 172 168 791 7 857

30 823 229 30 823 229 30 752 548 28 157 516 2 595 032 70 681

16 500 16 500 16 500 16 500

5 165 150 5 165 150 5 163 650 4 682 500 481 150 1 500

80121

Licea oglnoksztacce specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

5 469 329 5 469 329 5 456 366 4 953 007 503 359 12 963

80124

Licea profilowane specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

1 999 357 1 999 357 1 995 048 1 808 626 186 422 4 309

80134

Szkoy zawodowe specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

16 540 438 15 600 438 15 565 866 13 502 364 2 063 502 34 572

940 000 980 506 980 506 979 626 536 435 443 191 880

80142

Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

1 503 243 1 503 243 1 503 243 118 904 1 384 339

80148

Stowki szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych

678 687 678 687 677 087 544 104 132 983

Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 852 Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu 19 917 330 60 431 390 54 483 762 46 384 525 36 204 737 10 179 788 6 320 000 1 779 237 6 340 000 6 340 000 20 000 20 000 6 320 000 197 187 804 177 270 474 141 051 913 91 610 940 49 440 973 15 612 897 20 605 664 15 822 897 15 822 897 210 000 210 000 15 612 897 7 980 336 7 980 336 7 980 336 7 980 336 7 980 336 7 980 336 7 980 336 7 980 336 14 720 15 797 786 564 786 564 756 047 756 047 1 600

Porczenia i gwarancje 85202 WYDATKI MAJTKOWE Domy pomocy spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85203 WYDATKI MAJTKOWE Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85204 WYDATKI MAJTKOWE Rodziny zastpcze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85218 WYDATKI MAJTKOWE Powiatowe centra pomocy rodzinie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85220 WYDATKI MAJTKOWE Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85226 Orodki adopcyjno-opiekucze WYDATKI BIECE 1 605 614 1 605 614 575 000 575 000 1 366 000 1 478 681 1 478 681 1 215 421 982 723 232 698 262 260 1 000 262 260 262 260 262 260 17 683 424 16 317 424 16 297 443 6 052 777 10 244 666 19 981 19 617 675 19 617 675 1 802 243 360 743 1 441 500 750 000 17 065 432 750 000 750 000 750 000 12 603 702 2 406 133 2 406 133 2 076 633 1 232 500 844 133 326 500 3 000 326 500 326 500 326 500 5 947 628 90 443 977 77 840 275 70 376 437 44 335 800 26 040 637 7 379 137 84 701 7 569 137 7 569 137 190 000 190 000 7 379 137

Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85231 Pomoc dla cudzoziemcw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85311 Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85321 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych

1 030 614 887 093 143 521 575 000 575 000

1 540 000 1 540 000 1 537 000 1 333 575 203 425 3 000

1 980 910 1 980 910 331 597 220 992 110 605 1 649 313

20 303 743 20 303 743 18 415 209 14 956 090 3 459 119 759 528 128 916 1 000 090

121 086 121 086

121 086

872 921 872 921 106 193 106 193 759 528 7 200

1 994 613 1 994 613 1 993 983 1 553 588 440 395 630

Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85333 Powiatowe urzdy pracy WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85334 Pomoc dla repatriantw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85395 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 854 WYDATKI MAJTKOWE Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85401 WYDATKI MAJTKOWE wietlice szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85403 WYDATKI MAJTKOWE Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 13 522 684 5 790 000 2 759 609 2 759 609 2 752 019 2 569 412 182 607 7 590 70 290 401 64 500 401 64 222 925 49 476 337 14 746 588 277 476 1 000 090 2 106 222 2 106 222 1 106 132 1 106 132 121 086 121 086 121 086 121 086 121 086 121 086 15 208 901 15 208 901 15 208 901 12 296 370 2 912 531

WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85404 WYDATKI MAJTKOWE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85406 WYDATKI MAJTKOWE Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85407 WYDATKI MAJTKOWE Placwki wychowania pozaszkolnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85410 WYDATKI MAJTKOWE Internaty i bursy szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85412 WYDATKI MAJTKOWE Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych

13 522 684 13 488 843 11 201 737 2 287 106 33 841

658 886 658 886 657 564 593 551 64 013 1 322

5 506 437 5 506 437 5 496 544 4 690 802 805 742 9 893

15 285 195 15 285 195 15 251 568 10 513 960 4 737 608 33 627

4 762 793 4 762 793 4 755 428 3 863 462 891 966 7 365

348 250 348 250 348 250 188 250 160 000

Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85415 Pomoc materialna dla uczniw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85419 Orodki rewalidacyjno-wychowawcze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85420 Modzieowe orodki wychowawcze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85421 Modzieowe orodki socjoterapii WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 2 430 000 321 001 321 001 321 001 66 713 254 288 31 264 330 000 16 449 666 14 019 666 13 988 402 10 563 426 3 424 976 10 923 3 030 000 6 451 697 6 121 697 6 110 774 4 776 447 1 334 327 1 651 3 625 942 595 942 594 291 448 577 145 714 140 000 140 000 140 000

WYDATKI MAJTKOWE 85495 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92116 Biblioteki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 458 241 458 241 458 241 458 241

D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE [z]

Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 010 Rolnictwo i owiectwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu 16 283 34 352 16 283 34 352 628 267 720 50 635 50 635 16 283 608 665 720 50 635 50 635 16 283 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 4 744 029 425 4 115 761 705 3 454 502 199 2 112 828 411 1 341 673 788 381 846 170 277 028 585 2 384 751 w tym Urzd 5 1 889 132 196 1 280 466 476 716 321 734 367 453 184 348 868 550 381 626 170 181 258 442 1 260 130

Porczenia i gwarancje 01030 WYDATKI MAJTKOWE Izby rolnicze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 01095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 020 WYDATKI MAJTKOWE Lenictwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 02095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 400 WYDATKI MAJTKOWE Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 40002 WYDATKI MAJTKOWE Dostarczanie wody WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: 400 000 3 994 192 3 594 192 3 594 192 400 000 3 265 000 2 865 000 2 865 000 3 994 192 3 594 192 3 594 192 8 400 3 585 792 3 265 000 2 865 000 2 865 000 8 400 2 856 600 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 106 735 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 34 352 34 352 34 352 34 352 34 352 34 352

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 500 WYDATKI MAJTKOWE Handel WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 50095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 600 Transport i czno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60014 Drogi publiczne powiatowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych

8 400 3 585 792

8 400 2 856 600

400 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000

400 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000

10 000 10 000 10 000 5 000 5 000

10 000 10 000 10 000 5 000 5 000

233 759 266 97 205 508 97 205 508 269 028 96 936 480

218 539 266 81 985 508 81 985 508 261 028 81 724 480

136 553 758 46 094 349

136 553 758 46 094 349

46 094 349 77 946 77 946 77 946 77 946

46 094 349 77 946 77 946 77 946 77 946

Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60016 Drogi publiczne gminne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60017 Drogi wewntrzne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 60095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 630 WYDATKI MAJTKOWE Turystyka WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 63003 WYDATKI MAJTKOWE Zadania w zakresie upowszechniania turystyki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 700 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka mieszkaniowa 945 886 019 132 778 713 163 000 163 000 115 000 15 000 100 000 48 000 163 000 163 000 115 000 15 000 100 000 48 000 810 000 163 000 163 000 115 000 15 000 100 000 48 000 810 000 163 000 163 000 115 000 15 000 100 000 48 000 2 169 600 1 359 600 1 359 600 15 000 1 344 600 1 894 600 1 084 600 1 084 600 15 000 1 069 600 89 649 409 5 691 806 5 691 806 5 691 806 5 691 806 89 649 409 5 560 306 5 560 306 5 560 306 5 560 306 179 725 565 90 076 156 90 076 156 254 028 89 822 128 164 912 065 75 262 656 75 262 656 246 028 75 016 628

WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 70004 WYDATKI MAJTKOWE Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 70005 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka gruntami i nieruchomociami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 70095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 710 WYDATKI MAJTKOWE Dziaalno usugowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 71095 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece

833 244 527 831 270 707 163 391 725 667 878 982 1 973 820

23 829 221 23 829 221 450 645 23 378 576

112 641 492 192 345 775 191 402 775 189 439 838 162 442 751 26 997 087 1 962 937

108 949 492

943 000 745 540 244 641 841 752 641 830 869 948 974 640 881 895 10 883

124 778 713 23 829 221 23 829 221 450 645 23 378 576

103 698 492 8 000 000

100 949 492 8 000 000

8 000 000 934 223 934 223 934 223 385 287 548 936

8 000 000 934 223 934 223 934 223 385 287 548 936

934 223 934 223 934 223 385 287 548 936

934 223 934 223 934 223 385 287 548 936

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 750 WYDATKI MAJTKOWE Administracja publiczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75022 WYDATKI MAJTKOWE Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75023 WYDATKI MAJTKOWE Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu 4 220 068 4 140 068 430 993 761 417 883 429 417 104 382 339 795 587 77 308 795 779 047 0 430 993 761 417 883 429 417 104 382 339 795 587 77 308 795 779 047 0 13 110 332 12 251 028 12 251 028 1 098 846 323 381 775 465 11 152 182 13 110 332 12 251 028 12 251 028 1 098 846 323 381 775 465 11 152 182 450 454 112 437 343 780 425 412 551 340 541 681 84 870 870 11 931 229 0 450 356 112 437 245 780 425 314 551 340 541 681 84 772 870 11 931 229 0

13 110 332 7 209 323 7 209 323 7 209 323 422 713 6 786 610

13 110 332 7 111 323 7 111 323 7 111 323 422 713 6 688 610

4 220 068 4 220 068 447 935 3 772 133

4 140 068 4 140 068 447 935 3 692 133

Porczenia i gwarancje 75647 WYDATKI MAJTKOWE Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 801 WYDATKI MAJTKOWE Owiata i wychowanie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80101 WYDATKI MAJTKOWE Szkoy podstawowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80103 WYDATKI MAJTKOWE Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80104 WYDATKI MAJTKOWE Przedszkola WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80105 WYDATKI MAJTKOWE Przedszkola specjalne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: 52 670 752 9 054 114 9 054 114 8 688 065 52 650 752 351 948 351 948 509 174 162 456 503 410 367 622 527 299 523 412 68 099 115 88 280 544 600 339 13 816 790 88 280 544 154 748 086 102 097 334 13 816 790 67 104 963 33 040 373 33 040 373 29 993 599 25 276 370 4 717 229 3 001 922 44 852 3 001 922 67 084 963 3 001 922 3 001 922 200 615 810 560 714 238 493 609 275 456 293 104 379 121 595 77 171 509 36 288 777 1 027 394 200 535 810 121 670 853 54 585 890 18 297 113 18 297 113 36 288 777 2 045 638 328 1 845 022 518 1 651 327 906 1 351 020 816 300 307 090 188 553 251 3 964 503 1 176 858 460 522 567 259 986 757 70 685 957 3 812 449 66 873 508 188 553 251 186 560 560 989 4 220 068 4 220 068 4 220 068 447 935 3 772 133 4 140 068 4 140 068 4 140 068 447 935 3 692 133

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80110 WYDATKI MAJTKOWE Gimnazja WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80113 Dowoenie uczniw do szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80120 Licea oglnoksztacce WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80123 Licea profilowane WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE

7 749 598 938 467 351 948 14 101 351 948

302 525 173 283 232 380 265 169 573 219 899 221 45 270 352 17 481 186 581 621

44 429 779 25 156 986 7 675 800 7 675 800 17 481 186

19 292 793 12 835 411 12 835 411 12 835 411 12 835 411

19 272 793 12 787 911 12 787 911 12 787 911 12 787 911

59 893 154 59 893 154 59 814 004 51 462 122 8 351 882 79 150

433 482 433 482 433 482 433 482

304 229 657 281 214 657 255 773 494 219 703 656 36 069 838 24 954 271 486 892

52 797 584 29 802 584 4 848 313 286 813 4 561 500 24 954 271

23 015 000 10 624 910 10 624 910 9 558 075 8 464 080 1 093 995 1 033 728 33 107

22 995 000 1 042 170 1 042 170 8 442 8 442 1 033 728

Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80130 Szkoy zawodowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80132 Szkoy artystyczne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80148 Stowki szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 80195 Pozostaa dziaalno 19 800 301 5 558 525 25 783 448 25 783 448 25 735 512 21 490 905 4 244 607 47 936 6 687 445 6 687 445 6 687 445 1 707 418 4 980 027 1 424 382 1 424 382 1 424 382 48 952 1 375 430 15 689 431 15 689 431 15 671 139 13 534 732 2 136 407 18 292 316 240 316 240 316 240 16 240 300 000 2 390 38 521 992 1 182 890 1 182 890 1 180 500 1 073 000 107 500 38 521 992 174 247 321 135 725 329 118 444 304 98 567 303 19 877 001 17 004 575 276 450 61 803 385 23 281 393 6 276 818 51 718 6 225 100 17 004 575

WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 80197 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarstwa pomocnicze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 851 WYDATKI MAJTKOWE Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85121 WYDATKI MAJTKOWE Lecznictwo ambulatoryjne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85153 WYDATKI MAJTKOWE Zwalczanie narkomanii WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85154 WYDATKI MAJTKOWE Przeciwdziaanie alkoholizmowi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece

19 789 991 17 861 154 3 447 404 14 413 750 751 979 1 176 858

5 548 215 4 800 666 3 400 284 1 400 382 186 560 560 989

10 310 156 300 156 300

10 310 156 300 156 300

156 300

156 300

35 315 240 27 594 231 13 692 791 5 812 304 7 880 487 13 901 440

35 102 609 27 381 600 13 480 160 5 667 956 7 812 204 13 901 440

7 721 009 7 721 009

7 721 009 7 721 009

7 721 009 160 000 160 000

7 721 009 160 000 160 000

160 000

160 000

27 221 600 27 221 600 13 480 160 5 667 956 7 812 204 13 741 440

27 221 600 27 221 600 13 480 160 5 667 956 7 812 204 13 741 440

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85156 WYDATKI MAJTKOWE Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 852 Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85203 Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 9 809 836 105 510 105 510 65 510 17 350 48 160 40 000 9 809 836 60 000 60 000 20 000 3 100 16 900 40 000 12 754 836 34 285 071 24 475 235 24 190 850 17 504 000 6 686 850 250 000 34 385 250 000 12 734 836 10 059 836 250 000 413 346 254 400 591 418 151 793 657 101 348 654 50 445 003 833 200 247 964 561 181 200 196 168 465 360 4 416 077 4 050 977 365 100 833 200 163 216 083 200 000 200 000 200 000 144 348 55 652 12 631 12 631 12 631 12 631

WYDATKI MAJTKOWE 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85213 WYDATKI MAJTKOWE Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85215 Dodatki mieszkaniowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85219 Orodki pomocy spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 145 000 125 000 90 960 717 90 815 717 90 532 774 79 479 975 11 052 799 282 943 125 000 30 958 960 30 958 960 30 958 960 30 958 960 30 958 960 30 958 960 84 529 750 84 529 750 1 298 900 1 298 900 83 230 850 2 640 000 323 200 132 257 123 132 257 123 136 300 000 136 300 000

136 300 000 4 042 877 4 042 877

136 300 000 4 042 877 4 042 877

2 640 000 2 640 000 2 640 000

323 200 323 200 323 200

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

28 402 646 28 402 646 28 402 346 143 755 28 258 591 300

85295

Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

5 163 600 2 363 600 620 400 160 697 459 703 543 200 1 200 000

3 373 200 573 200 30 000 5 000 25 000 543 200

2 800 000 8 964 005 8 359 005 6 767 514 1 867 384 4 900 130 310 000 73 598 1 207 893

2 800 000 7 008 393 6 403 393 5 394 252 811 312 4 582 940 310 000 699 141

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85305 obki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85395 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

605 000 4 498 000 3 898 000 3 898 000 3 898 000

605 000 4 498 000 3 898 000 3 898 000 3 898 000

600 000 4 466 005 4 461 005 2 869 514 1 867 384 1 002 130 310 000 73 598 1 207 893

600 000 2 510 393 2 505 393 1 496 252 811 312 684 940 310 000 699 141

5 000 163 710 722 154 640 722 139 002 839 119 524 517 19 478 322

5 000 23 493 091 14 443 091 3 945 912 3 180 532 765 380

854

Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych

Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85401 wietlice szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85410 Internaty i bursy szkolne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje

4 934 609 10 703 274

4 934 609 5 562 570

9 070 000 71 824 130 71 824 130 71 696 602 65 148 012 6 548 590 127 528

9 050 000

372 004 372 004 47 942 44 942 3 000 324 062

324 062 324 062

324 062

38 765 858 35 895 858 35 821 117 32 130 926 3 690 191 74 741

2 935 000 85 000 85 000 85 000

2 870 000 27 912 142 21 712 142 21 677 696 17 542 663 4 135 033 34 446

2 850 000 6 490 000 290 000 290 000 290 000

6 200 000 5 017 951 5 017 951 1 606 078 1 215 846 390 232 3 409 574 2 299

6 200 000 3 409 574 3 409 574

3 409 574

WYDATKI MAJTKOWE 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85415 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc materialna dla uczniw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85446 WYDATKI MAJTKOWE Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85495 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 900 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90001 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka ciekowa i ochrona wd WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: 43 071 046 8 294 792 5 365 792 5 365 792 30 871 046 8 294 792 5 365 792 5 365 792 112 047 944 68 976 898 68 957 998 8 889 653 60 068 345 18 900 71 810 344 40 939 298 40 939 298 204 153 40 735 145 0 587 941 587 941 523 972 163 315 360 657 63 969 252 872 252 872 245 135 163 315 81 820 7 737 551 064 551 064 551 064 17 496 533 568 141 120 141 120 141 120 141 120 10 400 291 5 554 833 10 400 291 10 400 291 5 554 833 5 554 833 8 279 341 8 279 341 7 078 368 3 261 317 3 817 051 1 200 973 4 385 630 4 385 630 3 184 657 3 017 217 167 440 1 200 973

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 90002 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka odpadami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90003 Oczyszczanie miast i wsi WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE

35 292 5 330 500

35 292 5 330 500

2 929 000 171 300 171 300 171 300 171 300

2 929 000 171 300 171 300 171 300 171 300

8 579 016 8 579 016 8 579 016 125 038 8 453 978 0

8 176 016 8 176 016 8 176 016 125 038 8 050 978 0

61 182 713 26 930 800 26 930 800 79 118 26 851 682

40 930 254 18 878 341 18 878 341 29 118 18 849 223

34 251 913 66 145 66 145 66 145 66 145

22 051 913 66 145 66 145 66 145 66 145

1 228 370 128 370 128 370 128 370

1 228 370 128 370 128 370 128 370

Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90015 Owietlenie ulic, placw i drg WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 90095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby WYDATKI BIECE 77 775 966 56 292 966 77 775 966 56 292 966 41 377 640 14 001 415 14 001 415 10 228 415 597 203 9 631 212 3 411 000 362 000 37 787 640 14 001 415 14 001 415 10 228 415 597 203 9 631 212 3 411 000 362 000 3 675 796 197 107 184 155 729 544 12 456 715 598 203 11 858 512 142 910 829 362 000 3 675 796 192 436 184 154 648 544 11 375 715 598 203 10 777 512 142 910 829 362 000 18 900 1 114 337 28 563 551 24 887 755 24 868 855 8 650 205 16 218 650 1 114 337 9 879 410 6 203 614 6 203 614 14 705 6 188 909 3 825 837 2 711 500 2 711 500 2 711 500 2 927 837 1 813 500 1 813 500 1 813 500 136 220 136 220 1 100 000 136 220 136 220 136 220 1 100 000 136 220 136 220 136 220

Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92116 Biblioteki WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92595 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece 9 366 474 9 366 474 9 366 474 9 366 474 9 366 474 9 366 474 9 366 474 9 366 474 1 470 830 9 366 474 9 366 474 9 366 474 9 366 474 1 470 830 9 366 474 9 366 474 9 366 474 9 366 474 5 950 000 3 599 130 2 128 300 2 128 300 1 000 2 127 300 5 950 000 2 518 130 1 047 300 1 047 300 1 000 1 046 300 12 473 810 6 050 000 100 000 100 000 100 000 8 883 810 6 050 000 100 000 100 000 100 000 83 206 863 83 206 863 21 483 000 95 680 673 83 206 863 21 483 000 92 090 673 83 206 863 56 292 966 56 292 966

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 926 WYDATKI MAJTKOWE Kultura fizyczna i sport WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92601 WYDATKI MAJTKOWE Obiekty sportowe WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 92604 WYDATKI MAJTKOWE Instytucje kultury fizycznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 0 0 21 533 244 21 533 244 13 705 244 6 737 570 6 967 674 7 828 000 21 183 244 21 183 244 13 575 244 6 627 570 6 947 674 7 608 000 50 346 797 42 801 917 42 801 917 20 272 728 11 379 432 8 893 296 22 492 489 36 700 22 492 489 50 346 797 22 492 489 22 492 489 50 346 797 54 619 863 4 273 066 4 273 066 585 822 3 687 244 50 346 797 54 172 853 3 826 056 3 826 056 385 056 3 441 000 118 955 024 68 608 227 38 251 038 18 702 824 19 548 214 30 320 489 36 700 97 848 586 47 501 789 17 401 300 7 012 626 10 388 674 30 100 489

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY Tabela nr 3 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. [z]
LP. Wyszczeglnienie Plan

1 1. Prognozowane dochody 2. Planowane wydatki Wyniki budetu (1-2) FINANSOWANIE PRZYCHODY 931 Przychody ze sprzeday innych papierw wart. (obligacji) 941 Przychody z prywatyzacji poredniej 953 Przychody z zacignitych poycz. i kredyt. na rynku zagr. 955 Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych ROZCHODY 982 Wykup papierw wartociowych (obligacji) 992 Spaty otrzymanych krajowych kredytw i poyczek 993 Spaty otrzymanych zagranicznych kredytw RDA POKRYCIA DEFICYTU 931 Przychody ze sprzeday innych papierw wart. (obligacji) 941 Przychody z prywatyzacji poredniej 953 Przychody z zacignitych poycz. i kredyt. na rynku zagr. 955 Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych

2 10 298 945 321 12 570 817 122 -2 271 871 801 2 271 871 801 2 476 222 049 999 411 340 12 500 000 750 000 000 714 310 709 204 350 248 6 500 000 131 032 150 66 818 098 2 271 871 801 999 411 340 12 500 000 750 000 000 509 960 461

WYDATKI MAJTKOWE MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY Tabela nr 4 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A. WYDATKI MAJTKOWE [z]
1 OGEM 1. Wydatki na zadania inwestycje razem, w tym: 1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne oglnomiejskie 1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice: DZIELNICA BEMOWO DZIELNICA BIAOKA DZIELNICA BIELANY DZIELNICA MOKOTW DZIELNICA OCHOTA DZIELNICA PRAGA POUDNIE DZIELNICA PRAGA PNOC DZIELNICA REMBERTW DZIELNICA RDMIECIE DZIELNICA TARGWEK DZIELNICA URSUS DZIELNICA URSYNW DZIELNICA WAWER DZIELNICA WESOA DZIELNICA WILANW DZIELNICA WOCHY DZIELNICA WOLA DZIELNICA OLIBORZ 2. Razem pozostae 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75404 900 90095 Komendy wojewdzkie Policji Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostaa dziaalno Wyszczeglnienie 2 Plan 3 2 760 276 522 2 756 676 522 2 128 408 802 628 267 720 32 626 157 39 584 263 30 648 764 68 129 411 33 940 000 46 124 029 29 522 959 8 453 810 41 488 226 49 788 805 18 115 803 71 790 310 32 080 500 21 160 000 38 284 395 23 673 000 27 060 720 15 796 568 3 600 000 1 300 000 1 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000

2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn. samorzdu terytor.

900 90095

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostaa dziaalno Przebudowa istniejcych waw przeciwpowodziowych lewobrzenego odcinka rzeki Wisy Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie Policji Komenda Wojewdzka Policji: dotacja celowa na zakup rodkw transportu i urzdze specjalistycznych

2 300 000 2 300 000 2 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000

2.2. Wpaty na fundusz celowy na finansowanie zada inwest. 754 75404

B. SPIS ZADA INWESTYCYJNYCH OGLNOMIEJSKICH [z]

Dzia 1 500 50095 600 60004 Rozdzia 2 OGEM Handel Pozostaa dziaalno Modernizacja targowiska przy ul. Banacha Transport i czno Lokalny transport zbiorowy Budowa przejcia podziemnego pomidzy stacj metra A17 "Dworzec Gdaski" i stacj PKP Warszawa - Gdaska Budowa Gowicy Zachodniej na Stacji Techniczno Postojowej Kabaty Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w zwizku ze zwikszeniem taboru Inwestycje modernizacyjne I linii metra Rozbudowa systemw i infrastruktury teleinformatycznej oraz zabezpiecze WKM Budowa parkingw strategicznych "Parkuj i Jed" (Park & Ride) - II etap Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i ukadu drogowego ul. wiatowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomoci Zwikszenie dostpnoci I linii metra warszawskiego dla potrzeb osb niepenosprawnych - prace przygotowawcze Modernizacja ptli autobusowej z budow pawilonu do odpraw podrnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyskiego" do stacji "Dworzec Wileski" odcinek zachodni: od szlaku za stacj "Rondo Daszyskiego" do stacji "Poczyska" wraz ze stacj techniczno - postojow "Mory" - prace przygotowawcze 60011 Drogi publiczne krajowe Przebudowa ul. Wybrzee Szczeciskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesacw Syberyjskich - opuszaska, w tym: b. zadanie III - budowa wza opuszaska - Kleszczowa Przebudowa (rozbudowa) ul. Modliskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym: a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanaem eraskim 60013 Drogi publiczne wojewdzkie Modernizacja ul. Grczewskiej na odc. ul. Mynarska granica miasta Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereniowa ul. Chrobrego - ul. Ryowa Przebudowa ul. Wiraowej na odc. od powizania z wzem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze Modernizacja cigu ulic Marsa - onierska odc. wze ZMID ZMID ZMID 1999 2007 2008 2011 2011 2010 ZMID 2005 2011 ZMID 2001 2011 ZMID 2010 2011 ZTM ZTM 2002 2007 2014 2014 ZTM 2004 2010 ZMW 2010 2011 Wyszczeglnienie 3 Jednostka realizujca 4 Rok rozpoczcia 5 Rok zakoczenia 6 Plan 7 2 128 408 802 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 276 206 543 221 082 963 11 869 536

ZTM ZTM ZTM ZTM ZTM ZTM

2006 2007 1997 2006 2006 2008

2010 2012 2014 2010 2012 2011

29 860 500 15 000 000 2 000 000 700 000 29 607 927 29 000 000

ZTM

2009

2010

1 500 000

ZTM

2009

2011

1 495 000

100 050 000 100 000 000 50 000

151 258 899 4 000 000 85 530 081 85 530 081 61 728 818 61 728 818 631 919 572 15 000 000 2 826 201 458 000

15 061 000

Marsa- granica miasta - etap I Modernizacja cigu ulic Marsa - onierska odc. wze Marsa- granica miasta - etap I granica miasta - etap I Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym: a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej c. odcinek IIC budowa skrzyowania drogi krajowej nr 2 z Tras Siekierkowsk Budowa Trasy Mostu Pnocnego, w tym: zadanie 1 - etap I - od wza z ul. Pukow do wza z ul. Modlisk zadanie 1 - etap II - od wza z ul. Pukow do wza przesiadkowego "Mociny" Budowa obwodnicy rdmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "aba", w tym: b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - wze "aba" - prace przygotowawcze Budowa Trasy witokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzee Szczeciskie do ul. Zabranieckiej, w tym: a. odc. ul. Wybrzee Szczeciskie - ul. Tysiclecia b. odc. ul. Tysiclecia - ul. Zabraniecka 60014 Drogi publiczne powiatowe Budowa cigu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki Budowa ul. Wooskiej na odc. ul. Rostafiskich ul. Cybernetyki Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktw nad torami PKP i ul. Somiskiego Budowa cigu ulic ZUSOK - Radzymiska (Nowozabraniecka - Noworzeczna) Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Suewiecka Przebudowa ul. Patriotw na odc. Wawer - Falenica wraz z budow chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotw - ul. Nadarzyska Przebudowa cigu ul. egaskiej i ul. Zwoleskiej na odc. od ul. Poaryskiego do ul. Mrwczej z przeprowadzeniem ruchu koowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotw i lini PKP Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Paskowickiej - bis Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrocickiego Przebudowa ul. Trakt Lubelski Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyowania z ulicami Ku Wile i Batalionu AK "Batyk" - prace przygotowawcze Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej Przebudowa ul. w. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Gbockiej na odc. Rondo aba do wjazdu na teren CH "Targwek" - prace przygotowawcze Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wooska -Al. Niepodlegoci - prace przygotowawcze Przebudowa cigu ulic: Marywilska - Czoowa - Polnych Kwiatw na odc. Trasa Toruska - ul. Mehoffera - etap I Przebudowa ul. Paskowickiej na odc. Pileckiego Rosoa - prace przygotowawcze Budowa cigu ulic: Zabraniecka, Straacka na odc. ZUSOK - Cyrulikw - etap I Budowa ronda na skrzyowaniu ulic Patriotw (jezdnia wschodnia) i Izbickiej Przebudowa estakad w Trasie azienkowskiej na wle Warszawskim (19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26) oraz na wle Praskim (35) Przebudowa ul. Deotymy na odc. ul. Obozowa ul. Grczewska Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoa Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Tras azienZMID ZMID ZMID ZMID ZMID ZMID 2002 2000 2002 1997 2003 2004 2011 2014 2011 2010 2010 2010 ZMID ZMID 2007 2007 2015 2012 ZMID 2007 2010 ZMID ZMID 2002 2007 2011 2011 ZMID ZMID 1995 2004 2010 2011 ZMID 2004 2012 15 061 000 60 904 424 4 544 424 56 360 000 510 569 947 475 569 947 35 000 000 2 100 000 2 100 000 25 000 000 15 000 000 10 000 000 258 433 658 81 100 000 70 000 56 323 043 2 400 000 20 252 026 3 745 264

ZMID

2005

2016

104 000

ZMID ZMID

2005 2005

2010 2013

20 283 337 22 000 000

ZMID ZMID

2005 2007

2014 2010

72 000 16 500

ZMID ZMID

2007 2007

2010 2010

13 167 040 5 651 000

ZMID

2007

2010

329 400

ZMID

2007

2012

8 000 000

ZMID ZMID ZMID ZMID

2007 1996 2005 2008

2010 2010 2010 2014

800 000 3 770 048 2 000 000 3 750 000

ZMID ZMID ZDM

2009 2010 2010

2010 2010 2010

1 000 000 9 000 000 1 000 000

kowsk Budowa skrzyowania ul. Pochociskiej i ul. Pytowej dla potrzeb obsugi targowiska Przebudowa Placu Trzech Krzyy - prace przygotowawcze 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne) Budowa sygnalizacji wietlnych Budowa cieek rowerowych Zakup i monta urzdze zwizanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Patnego Niestrzeonego Przebudowa ukadu drogowego przy stacji I linii metra "Sodowiec" 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dostosowanie Sali Kongresowej w Paacu Kultury i Nauki do wymogw ppo. Modernizacja siedziby Stoecznego Zarzdu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31 Modernizacja Paacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokociowej do wymogw ppo.) Modernizacja automatyki klimatyzacji w pokojach czci wieowej budynku Bkitny Wieowiec Modernizacja budynku Paacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Paac Modziey) do wymogw przepisw ppo. Regulacja stanu prawnego nieruchomoci zajtych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegych Wykup nieruchomoci do zasobu m.st. Warszawy Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomoci pooonych w rezerwach terenowych przyszych oglnomiejskich inwestycji drogowych Regulacja stanu prawnego nieruchomoci w otoczeniu Paacu Kultury i Nauki 710 71035 750 75023 Dziaalno usugowa Cmentarze Budowa Cmentarza Komunalnego Poudniowego Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS) Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzdu m.st. Warszawy Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzdu m. st. Warszawy - wdroenie infrastruktury podpisu elektronicznego Elektroniczny obieg dokumentw dla Urzdu m.st. Warszawy Moduowy system zarzdzania Urzdem m.st. Warszawy Przebudowa pomieszcze biurowych dla potrzeb Urzdu m.st. Warszawy Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru Wykonanie platformy internetowej do konsultacji spoecznych w ramach projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji spoecznej w m.st. Warszawa" Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatw Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym: b. zakup sprztu informatycznego i oprogramowania 754 75411 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Rewitalizacja zabytkowego budynku po byej Praskiej Komendzie Stray Poarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Ganiczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 75421 Zarzdzanie kryzysowe KMPSP 2005 2010 BI 2009 2010 BG BI BI 2004 2004 2007 2015 2010 2010 ZCK 1990 2010 SZRM SZRM SZRM SZRM SZRM 2004 2007 2005 2010 2009 2016 2010 2010 2011 2011 ZDM ZMID ZDM 2004 2005 2008 2014 2010 2010 ZDM ZMID 2010 2010 2010 2010 2 000 000 1 600 000 13 511 451

4 500 000 7 181 295 1 113 406

ZMID

2008

2011

716 750 19 049 700 19 049 700 1 000 000 1 170 240 3 000 000 113 460 1 550 000

GK

2010

2010

3 000 000

GK GK

2010 2010

2010 2010

500 000 500 000

GK

2010

2010

8 216 000 484 291 484 291 484 291 30 644 154 30 644 154 3 100 000 12 313 154 200 000

BI BI AG AG BI

2005 2005 2004 2009 2009

2011 2011 2010 2013 2010

1 300 000 7 400 000 4 500 000 1 500 000 149 500

181 500

181 500 23 750 811 1 088 435 1 088 435

700 000

Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludnoci 75495 Pozostaa dziaalno Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR), w tym: a. budowa systemw informatycznych i telekomunikacyjnych b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu d. przebudowa i adaptacja pomieszcze oraz wykonanie instalacji technicznych 758 75818 801 80102 Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Rezerwa inwestycyjna Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szk Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomiskiej 4 Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespou Szk Specjalnych nr 99 przy ul. Ranej 22/24 Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespou Szk Specjalnych nr 92 przy ul. Szczliwickiej 45/47 Budowa boiska w Zespole Szk Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14 80134 Szkoy zawodowe specjalne Budowa dwigu osobowego i podjazdu dla niepenosprawnych w Zespole Szk Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8 Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szk Specjalnych nr 38 przy ul. Namysowskiej 10 80195 Pozostaa dziaalno System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniw do szk i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa 851 85111 Ochrona zdrowia Szpitale oglne Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielaskiego Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego

ZK

2009

2010

700 000 21 962 376 21 962 376

BI BI AG

2008 2007 2008

2012 2012 2011

3 000 000 2 500 000 16 462 376 5 000 000 5 000 000

RM

2010

2010

5 000 000 2 890 000 1 800 000

ZSS NR 97 ZSS NR 99

2010 2009

2010 2010

400 000 300 000

ZSS NR 92

2009

2010

400 000

ZSS NR 85

2010

2010

700 000 940 000

ZSS NR 89

2010

2010

600 000

ZSS NR 38

2010

2011

340 000 150 000

BE

2006

2011

150 000

204 641 920 176 116 920 SZPITAL BIELASKI SZPITAL CZERNIAKOWSK I SZPITAL PRASKI SZPITAL GROCHOWSKI SZPITAL WOLSKI SZPITAL W. RODZINY SZPITAL INFLANCKA SZRM SZPITAL W. ZOFII SZPITAL GROCHOWSKI SZPITAL DLA DZIECI 2003 2004 2016 2016 3 750 000 6 300 000

Przebudowa wraz z rozbudow Szpitala Praskiego Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego Rozbudowa i modernizacja Szpitala w. Rodziny Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka" Budowa Szpitala Poudniowego Modernizacja i rozbudowa Szpitala w. Zofii Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci 85117 Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjnoopiekucze Rozbudowa i modernizacja Zakadu OpiekuczoLeczniczego przy ul. Mehoffera Modernizacja budynku Zakadu OpiekuczoLeczniczego przy ul. Szubiskiej 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Biaoka Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotw Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO War-

2003 2004 2004 2004 2004 2008 2004 2009 2003

2015 2015 2016 2016 2010 2014 2011 2010 2014

48 400 000 16 207 000 7 647 000 37 884 000 27 266 000 4 100 000 12 075 000 3 265 975 9 221 945 1 550 000

ZO-L UL.MEHOFFERA ZO-L UL.SZUBISKA SPZOZ BIAOKA SZPZLO MOKOTW SZPZLO WOLA SPZLO

2004 2004

2015 2014

1 500 000 50 000 26 975 000

2006 2003 2004 2005

2014 2013 2011 2010

200 000 2 680 000 2 095 000 18 000 000

szawa Ursynw Modernizacja infrastruktury dotyczcej lecznictwa otwartego SPZZOZ SOLEC 852 85201 Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze Budowa rodzinnych domw dziecka Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej Modernizacja Orodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyskiego Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej Modernizacja budynkw Zespou Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej Modernizacja Zespou Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. rodkowej Modernizacja Pogotowia Opiekuczego nr 1 przy ul. Dembiskiego 85202 Domy pomocy spoecznej Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osb z chorob Alzheimera wraz z modernizacj Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Nowoursynowskiej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Chemik" przy ul. Korotyskiego Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Leny" przy ul. Tuowickiej Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spoecznej "Leny" przy ul. Tuowickiej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej Budowa i modernizacja obiektw Domu Pomocy Spoecznej "Na Przedwioniu" Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej im. w. Brata Alberta przy ul. Kawczyskiej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterw Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej im. Matysiakw przy ul. Arabskiej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spoecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Syrena" przy ul. Syreny Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Wjtowskiej 85203 Orodki wsparcia Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziemi przy ul. Skierdowskiej 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Adaptacja budynku przy ul. Lipiskiej 2 na siedzib WCPR 853 85305 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej obki Modernizacja obkw na terenie m.st. Warszawy Adaptacja lokali i obiektw na obki 854 85419 Edukacyjna opieka wychowawcza Orodki rewalidacyjno-wychowawcze Modernizacja i rozbudowa Zespou Placwek SzkolnoWychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Beskiej 5 85420 Modzieowe orodki wychowawcze Budowa boiska szkolnego Modzieowego Orodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Straackiej 57

URSYNW SPZZOZ SOLEC 2010 2014 4 000 000 55 794 366 8 947 628 ZMW DD NR 2 OWR UL. 6-GO SIERPNIA DD NR 9 DD NR 15 ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA" ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA" PO NR 1 2004 2008 2006 2007 2006 2007 2013 2010 2012 2011 2011 2015 3 000 000 1 843 729 215 235 450 000 2 000 000 200 000

2008

2012

336 000

2007

2010

902 664 36 380 738

SZRM

2005

2010

23 777 036

DPS CHEMIK DPS LENY DPS LENY DPS BUDOWLANI DPS NA PRZEDWIONIU DPS W. BRATA ALBERTA DPS POD BRZOZAMI DPS MATYSIAKW DPS KOMBATANT DPS KOMBATANT DPS SYRENA DPS UL.WJTOWSK A SZRM

2006 2007 2010 2007 2007 2006 2006 2006 2007 2008 2006 2009

2010 2010 2010 2010 2011 2012 2010 2012 2014 2010 2013 2010

603 344 400 000 220 000 500 000 8 419 334 390 000 158 024 40 000 718 000 282 000 523 000 350 000

9 100 000 2009 2010 9 100 000 1 366 000 WCPR 2009 2010 1 366 000 5 000 000 5 000 000 ZESP OBKW ZESP OBKW 2005 2008 2018 2014 2 000 000 3 000 000 5 790 000 3 030 000 ZPS-W-R NR 1 2007 2011 3 030 000 330 000 MOW NR 2 2010 2011 330 000

85421

Modzieowe orodki socjoterapii Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Modzieowego Orodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Broka 26 Modernizacja boiska szkolnego Modzieowego Orodka Socjoterapii "SOS" przy ul. Rzymowskiego 36 Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Modzieowego Orodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81 MOS NR 6 2009 2010

2 430 000 580 000

MOS "SOS" MOS NR 7

2010 2010

2011 2010

350 000 1 500 000

900 90015

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Owietlenie ulic, placw i drg Budowa nowych punktw wietlnych Przebudowa owietlenia ulic 90095 Pozostaa dziaalno Budowa placw zabaw dla dzieci RM 2010 2014 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92106 Teatry Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego Modernizacja Teatru Dramatycznego 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym: zadanie a. konkurs na koncepcj architektoniczn, dokumentacja i nadzory zadanie b. pozostae prace zwizane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne 92118 Muzea Budowa Muzeum Historii ydw Polskich (udzia m.st. Warszawy) Muzeum Warszawskiej Pragi Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej Budowa Muzeum - Miejsce Pamici Palmiry 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placwki kultury Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO 92195 Pozostaa dziaalno Wykonanie rzeb na Placu Na Rozdrou KU/SZRM 2009 2010 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92595 Pozostaa dziaalno Zagospodarowanie nadbrzey Wisy - etap I ZMW 2007 2013 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe Zagospodarowanie terenw rekreacyjno - sportowych przy ul. azienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacj i rozbudow stadionu pikarskiego oraz obiektw towarzyszcych Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy Modernizacja kortw tenisowych przy ul. Myliwieckiej Budowa sztucznego lodowiska w Dzielnicy Bielany Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montau trybun przenonych WOSIR 2006 2011 SZRM SZRM / KZ 2007 2006 2010 2011 SZRM SZRM SZRM SZRM 2005 2006 2007 2009 2012 2011 2016 2010 SZRM SZRM 2005 2004 2010 2010 SZRM TEATR DRAMATYCZNY 2005 2008 2010 2010 ZDM ZDM 2005 2007 2013 2014

16 809 624 8 809 624 4 000 000 4 809 624 8 000 000 8 000 000 230 655 969 11 500 000 10 500 000 1 000 000 114 621 293 114 621 293 652 861 113 968 432 62 942 378 20 942 378 22 980 000 16 920 000 2 100 000 40 192 298 13 500 000 26 692 298

921

1 400 000 1 400 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 244 691 424 244 691 424 226 241 424

925

926

WOSIR ZMW WOSIR WOSIR

2006 2006 2010 2009

2010 2010 2010 2010

2 200 000 12 000 000 1 500 000 2 750 000

DOCHODY ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOECZNEMU WARSZAWIE Tabela nr 5 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r.

A. DOCHODY PODLEGAJCE PRZEKAZANIU DO BUDETU PASTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOECZEGO WARSZAWA [z]
Dzia Rozdzia Wyszczeglnienie Plan dochodw ogem na 2010 rok 5 253 705 660 253 400 000 253 400 000 230 000 000 16 000 000 z tego: dochody podlegajce przekazaniu do budetu pastwa 5a 190 340 377 190 050 000 190 050 000 172 500 000 12 000 000 dochody nalene m.st. Warszawa ( 2360) 5b 63 365 283 63 350 000 63 350 000 57 500 000 4 000 000

1 2 Ogem dochody 700 70005

4 Gospodarka mieszkaniowa

0470 0750

Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci nieruchomoci Pozostae odsetki Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wpywy z rnych opat

0770 0920 750 75011 0690

3 400 000 4 000 000 305 660 305 660 305 660

2 550 000 3 000 000 290 377 290 377 290 377

850 000 1 000 000 15 283 15 283 15 283

B. DOCHODY Z TYTUU PRZYZNANYCH Z BUDETU PASTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADA [z]

Dzia 1 010 01095 2010 Rozdzia 2 Paragraf 3 OGEM Rolnictwo i owiectwo Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 2110 710 71013 2110 71014 2110 71015 2110 750 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dziaalno usugowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzr budowlany Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wyszczeglnienie 4 Plan 5 245 615 686 16 283 16 283 16 283

700 70005

2 800 000 2 800 000 2 800 000 4 328 184 285 000 285 000 295 000 295 000 3 748 184 3 748 184 13 238 138 12 843 138 9 301 828

2110 75045

3 541 310 395 000 395 000

751 75101 2010

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 2110 75414 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Ochrona zdrowia 85156 2010 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pomoc spoeczna Orodki wsparcia 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Orodki adopcyjno-opiekucze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pomoc dla cudzoziemcw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci 2110 85334 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc dla repatriantw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

276 295 276 295 276 295

754 75411

66 989 369 66 924 369 66 924 369 65 000 65 000

851

8 193 336 7 993 336 13 000

2110 85195 2010

7 980 336 200 000 200 000

852 85203

148 782 995 7 569 220 7 269 220

2110 85212 2010

300 000 136 300 000 136 300 000

85213

323 200

2010

323 200

85226 2110 85228 2010

333 000 333 000 2 497 380 2 497 380

85231 2110 85295 2010

1 642 910 1 642 910 117 285 117 285

853 85321

991 086 870 000 870 000 121 086 121 086

WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOECZNEMU WARSZAWIE Tabela nr 6 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A. WYDATKI ZBIORCZO [z]
Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 010 Rolnictwo i owiectwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 01095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 700 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 70005 WYDATKI MAJTKOWE Gospodarka gruntami i nieruchomociami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 245 615 686 245 615 686 105 810 982 83 906 351 21 904 631 2 024 000 137 780 704

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 710 WYDATKI MAJTKOWE Dziaalno usugowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 71015 Nadzr budowlany WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 750 Administracja publiczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE 13 238 138 13 238 138 13 237 838 13 120 538 117 300 300 3 748 184 3 748 184 3 748 184 3 748 184 295 000 295 000 295 000 295 000 285 000 285 000 285 000 285 000 4 328 184 4 328 184 4 328 184 3 748 184 580 000 2 800 000

Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75011 Urzdy wojewdzkie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75045 Kwalifikacja wojskowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej WYDATKI BIECE 66 924 369 66 924 369 3 757 800 66 989 369 66 989 369 63 231 569 56 968 523 6 263 046 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 300 395 000 395 000 394 700 277 400 117 300 12 843 138 12 843 138 12 843 138 12 843 138

Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75414 Obrona cywilna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85195 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 852 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece

63 166 569 56 968 523 6 198 046 3 757 800

65 000 65 000 65 000 65 000

8 193 336 8 193 336 8 193 336 144 348 8 048 988

7 993 336 7 993 336 7 993 336 7 993 336

200 000 200 000 200 000 144 348 55 652

148 782 995 148 782 995 12 857 477 8 920 463 3 937 014 2 024 000

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85203 WYDATKI MAJTKOWE Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85212 WYDATKI MAJTKOWE wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85226 Orodki adopcyjno-opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85228 WYDATKI MAJTKOWE Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE

133 901 518

7 569 220 7 569 220 5 742 735 4 636 506 1 106 229 1 825 000 1 485

136 300 000 136 300 000 4 042 877 4 042 877

132 257 123

323 200

323 200 323 200 323 200

333 000 333 000 134 000 131 600 2 400 199 000

2 497 380 2 497 380 2 497 380 35 480 2 461 900

Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85231 Pomoc dla cudzoziemcw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85295 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85321 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85334 Pomoc dla repatriantw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 121 086 121 086 121 086 870 000 870 000 870 000 728 000 142 000 121 086 991 086 991 086 870 000 728 000 142 000 117 285 117 285 117 285 74 000 43 285 1 642 910 1 642 910 1 642 910

B. WYDATKI MIASTO [z]

Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 750 Administracja publiczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75011 Urzdy wojewdzkie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 75101 WYDATKI MAJTKOWE Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 276 295 9 301 828 9 301 828 9 301 828 9 301 828 9 301 828 9 301 828 9 301 828 9 301 828 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 11 168 492 11 168 492 9 643 492 9 578 123 65 369 1 525 000

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75414 Obrona cywilna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

65 000 65 000 65 000 65 000

65 000 65 000 65 000 65 000

851

Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

369 369 369 369

369 369 369 369

852

Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85203 Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane

1 525 000 1 525 000

1 525 000

1 525 000 1 525 000

wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 1 525 000

C. WYDATKI POWIAT [z]

Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 700 Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 710 Dziaalno usugowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: 285 000 285 000 285 000 4 328 184 4 328 184 4 328 184 3 748 184 580 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 89 236 195 89 236 195 83 215 099 65 395 017 17 820 082 499 000 5 522 096

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 71014 WYDATKI MAJTKOWE Opracowania geodezyjne i kartograficzne WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 71015 Nadzr budowlany WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 750 Administracja publiczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75011 Urzdy wojewdzkie WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75045 Kwalifikacja wojskowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE 395 000 395 000 394 700 277 400 117 300 300 3 541 310 3 541 310 3 541 310 3 541 310 3 936 310 3 936 310 3 936 010 3 818 710 117 300 300 3 748 184 3 748 184 3 748 184 3 748 184 295 000 295 000 295 000 295 000 285 000

Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 852 Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85203 Orodki wsparcia 300 000 2 275 910 2 275 910 134 000 131 600 2 400 499 000 1 642 910 7 980 336 7 980 336 7 980 336 7 980 336 7 980 336 7 980 336 7 980 336 7 980 336 3 757 800 66 924 369 66 924 369 63 166 569 56 968 523 6 198 046 66 924 369 66 924 369 63 166 569 56 968 523 6 198 046 3 757 800

WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85226 WYDATKI MAJTKOWE Orodki adopcyjno-opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85231 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc dla cudzoziemcw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 853 WYDATKI MAJTKOWE Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85321 WYDATKI MAJTKOWE Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85334 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc dla repatriantw WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece

300 000

300 000

333 000 333 000 134 000 131 600 2 400 199 000

1 642 910 1 642 910

1 642 910

991 086 991 086 870 000 728 000 142 000 121 086

870 000 870 000 870 000 728 000 142 000

121 086 121 086

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE

121 086

D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE [z]

Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 010 Rolnictwo i owiectwo WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 01095 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 851 Ochrona zdrowia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 12 631 12 631 12 631 212 631 212 631 212 631 144 348 68 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 145 210 999 145 210 999 12 952 391 8 933 211 4 019 180 132 258 608

wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 85195 Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 852 WYDATKI MAJTKOWE Pomoc spoeczna WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85203 WYDATKI MAJTKOWE Orodki wsparcia WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85212 WYDATKI MAJTKOWE wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85213 WYDATKI MAJTKOWE Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece

12 631

200 000 200 000 200 000 144 348 55 652

144 982 085 144 982 085 12 723 477 8 788 863 3 934 614 132 258 608

5 744 220 5 744 220 5 742 735 4 636 506 1 106 229 1 485

136 300 000 136 300 000 4 042 877 4 042 877

132 257 123

323 200

323 200 323 200 323 200

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85228 WYDATKI MAJTKOWE Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje 85295 WYDATKI MAJTKOWE Pozostaa dziaalno WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Obsuga dugu Porczenia i gwarancje WYDATKI MAJTKOWE 117 285 117 285 117 285 74 000 43 285 2 497 380 2 497 380 2 497 380 35 480 2 461 900

DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ PRZEZ MIASTO STOECZNE WARSZAWA ZADA W DRODZE POROZUMIE Tabela nr 7 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ [z]
Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM DOCHODY Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej WYDATKI WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE WYDATKI MAJTKOWE 710 Dziaalno usugowa DOCHODY Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej WYDATKI WYDATKI BIECE 700 000 700 000 700 000 700 000 Wyszczeglnienie 3 Plan 4 720 400 720 400 720 400 720 400 20 400 20 400 700 000

Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE WYDATKI MAJTKOWE 71035 Cmentarze DOCHODY Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej WYDATKI WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE WYDATKI MAJTKOWE 750 Administracja publiczna DOCHODY Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej WYDATKI WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE 75011 WYDATKI MAJTKOWE Urzdy wojewdzkie DOCHODY Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej WYDATKI WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE WYDATKI MAJTKOWE 20 400 20 400 20 400 20 400 20 400 20 400 20 400 20 400 20 400 20 400 20 400 20 400 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO [z]

Dzia 1 Rozdzia 2 OGEM DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego WYDATKI WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 18 117 658 18 117 658 18 117 658 18 117 658 18 117 658 18 117 658 Wyszczeglnienie 3 Plan 4

Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE WYDATKI MAJTKOWE 600 Transport i czno DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego WYDATKI WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE WYDATKI MAJTKOWE 60004 Lokalny transport zbiorowy DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego WYDATKI WYDATKI BIECE Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE WYDATKI MAJTKOWE 18 117 658 18 117 658 18 117 658 18 117 658 18 117 658 18 117 658 18 117 658 18 117 658 18 117 658 18 117 658 18 117 658 18 117 658

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014 Zacznik nr 1 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. [z]
Wyszczeglnienie Przewidywana cakowita wysoko wydatkw 2 17 638 191 970 17 409 391 970 13 956 778 493 3 452 613 477 323 955 455 311 889 818 115 996 266 444 175 930 111 336 659 138 500 935 165 778 260 88 483 200 145 351 868 297 935 888 79 183 525 292 971 636 209 141 362 128 944 150 90 944 980 260 289 455 162 314 780 Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r. 3 4 509 345 560 4 434 145 560 3 666 993 280 767 152 280 20 304 616 56 404 142 41 553 100 50 311 165 35 331 384 23 772 540 27 610 827 19 055 500 24 263 606 116 177 993 16 679 667 97 128 946 69 890 760 37 329 283 18 567 809 84 413 230 14 628 721 Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. 4 2 760 276 522 2 756 676 522 2 128 408 802 628 267 720 32 626 157 39 584 263 30 648 764 68 129 411 33 940 000 46 124 029 29 522 959 8 453 810 41 488 226 49 788 805 18 115 803 71 790 310 32 080 500 21 160 000 38 284 395 23 673 000 27 060 720 Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. 5 2 691 616 925 2 641 616 925 2 238 700 569 402 916 356 17 801 322 32 745 722 17 948 679 56 693 480 4 128 300 13 703 777 44 119 373 8 561 563 19 026 644 14 087 741 15 705 549 41 736 380 23 223 768 15 810 352 21 070 004 16 173 000 26 310 593 Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. 6 2 334 052 195 2 284 052 195 2 023 548 502 260 503 693 27 783 576 27 052 455 7 050 921 32 105 468 3 166 798 16 031 424 12 229 086 9 528 734 13 360 581 11 124 203 10 612 287 26 441 000 11 227 937 12 639 785 1 053 402 12 462 225 18 101 891 Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. 7 2 283 086 153 2 233 086 153 1 949 995 654 283 090 499 18 640 231 26 914 244 7 208 512 31 006 600 6 010 460 26 095 000 200 236 7 560 928 23 542 732 20 288 757 9 542 468 25 810 000 16 115 619 14 373 957 961 135 18 314 000 21 535 028 Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r. 8 1 147 549 805 1 147 549 805 911 340 694 236 209 111 12 805 295 19 526 444 11 586 290 28 029 658 7 911 420 12 774 165 12 358 777 5 460 253 11 816 055 17 892 326 8 527 751 23 065 000 13 163 426 8 390 000 7 884 708 11 728 305 15 777 827 cznie w latach 2010-2014 9 11 216 581 600 11 062 981 600 9 251 994 221 1 810 987 379 109 656 581 145 823 128 74 443 166 215 964 617 55 156 978 114 728 395 98 430 431 39 565 288 109 234 238 113 181 832 62 503 858 188 842 690 95 811 250 72 374 094 69 253 644 82 350 530 108 786 059 7 000 000 43 439 352 19 240 773 3 123 527 93 525 695 38 900 000 39 737 002 29 862 412 11 854 024 68 576 063 177 900 148 20 848 297 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r. 10 1 912 264 810 1 912 264 810 1 037 790 992 874 473 818 193 994 258 109 662 548

1 OGEM 1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym: 1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne oglnomiejskie 1.2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Dzielnice Dzielnica Bemowo Dzielnica Biaoka Dzielnica Bielany Dzielnica Mokotw Dzielnica Ochota Dzielnica Praga Poudnie Dzielnica Praga Pnoc Dzielnica Rembertw Dzielnica rdmiecie Dzielnica Targwek Dzielnica Ursus Dzielnica Ursynw Dzielnica Wawer Dzielnica Wesoa Dzielnica Wilanw Dzielnica Wochy Dzielnica Wola

Dzielnica oliborz 2. Razem pozostae 2.1. Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorzdu terytorialnego Przebudowa istniejcych waw przeciwpowodziowych lewobrzenego odcinka rzeki Wisy 2.2. Wpaty na fundusz celowy na finansowanie zada inwestycyjnych Komenda Wojewdzka Policji: dotacja celowa na zakup rodkw transportu i urzdze specjalistycznych Wydatki na zakup i objcie akcji oraz wn. Wkadw do SPH Podwyszenie kapitau spki pod firm Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spka Akcyjna

85 419 310 228 800 000 2 500 000 2 500 000

13 728 991 75 200 000 200 000 200 000

15 796 568 3 600 000 2 300 000 2 300 000

14 070 109 50 000 000

8 531 920 50 000 000

8 970 592 50 000 000

7 511 411

54 880 600 153 600 000 2 300 000 2 300 000

16 809 719

1 300 000 1 300 000

0 0

1 300 000 1 300 000

1 300 000 1 300 000

225 000 000 225 000 000

75 000 000 75 000 000

50 000 000 50 000 000

50 000 000 50 000 000

50 000 000 50 000 000

150 000 000 150 000 000

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014 ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA OGLNOMIEJSKICH [z]
Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca Rozdzia Dzia Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r. cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

1 OGEM I1 C/OM/I/1/1 C/OM/I/1/6

8 13 956 778 493 5 604 042 581

9 3 666 993 280 2 252 384 915 14 415 736 98 510 784

10 2 128 408 802 1 063 933 204 81 100 000 70 000

11 2 238 700 569 868 577 623 1 484 264

12 2 023 548 502 243 850 022

13 1 949 995 654 194 794 963

14 911 340 694 476 522 949

15 9 251 994 221 2 847 678 761 82 584 264

16 1 037 790 992 503 978 905

Program rozwoju drogownictwa Budowa cigu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki Budowa ul. Wooskiej na odc. ul. Rostafiskich ul. Cybernetyki Przebudowa ul. Andersa etap I - przebudowa wiaduktw nad torami PKP i ul. Somiskiego Modernizacja ul. Grczewskiej na odc. ul. Mynarska - granica miasta Budowa cigu ulic ZUSOK Radzymiska (Nowozabraniecka - Noworzeczna) Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Suewiecka Budowa sygnalizacji wietlnych Przebudowa ul. Patriotw na odc. Wawer - Falenica wraz z budow chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotw ul. Nadarzyska Przebudowa cigu ul. egaskiej i ul. Zwoleskiej na odc. od ul. Poaryskiego do ul. Mrwczej z przeprowadzeniem ruchu koowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotw i lini PKP Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Paskowickiej - bis Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrocickiego Budowa nowych punktw wietlnych Budowa cieek rowerowych Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Tamowa ul. Rzymowskiego Przebudowa ul. Trakt Lubelski Budowa ul. Czerniakowskiej bis Modernizacja ul. odygowej na odc. ul Radzymiska granica miasta Przebudowa owietlenia ulic Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereniowa ul. Chrobrego - ul. Ryowa Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyowania z ulicami Ku Wile i Batalionu AK "Batyk" prace przygotowawcze Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyskiego - Rondo ONZ Przebudowa ul. w. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Gbockiej na odc. Rondo aba do wjazdu na teren CH "Targwek" - prace przygotowawcze Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wooska -Al. Niepodlegoci - prace przygotowawcze Przebudowa cigu ulic: Marywilska - Czoowa 600 600 60014 60014 2002 2000 2011 2014 ZMID ZMID

97 000 000 136 284 696

500 000

37 203 912

37 773 912

C/OM/I/1/7

600

60014

2002

2011

ZMID

92 745 355

21 922 312

56 323 043

14 500 000

70 823 043

C/OM/I/1/8

600

60013

1999

2011

ZMID

136 331 150

108 331 150

15 000 000

13 000 000

28 000 000

C/OM/I/1/9

600

60014

1997

2010

ZMID

42 352 000

39 952 000

2 400 000

2 400 000

C/OM/I/1/12

600

60014

2003

2010

ZMID

65 700 000

45 447 974

20 252 026

20 252 026

C/OM/I/1/13 C/OM/I/1/14

600 600

60015 60014

2004 2004

2014 2010

ZDM ZMID

42 324 755 11 701 592

24 004 604 7 956 328

4 500 000 3 745 264

3 000 000

3 170 151

6 500 000

1 150 000

18 320 151 3 745 264

C/OM/I/1/18

600

60014

2005

2016

ZMID

121 213 000

3 805 480

104 000

100 000

100 000

26 663 600

19 800 000

46 767 600

70 639 920

C/OM/I/1/19

600

60014

2005

2010

ZMID

78 800 000

58 516 663

20 283 337

20 283 337

C/OM/I/1/21

600

60014

2005

2013

ZMID

187 906 894

7 906 894

22 000 000

58 000 000

67 227 632

32 772 368

180 000 000

C/OM/I/1/24 C/OM/I/1/25 C/OM/I/1/27

900 600 600

90015 60015 60011

2005 2005 2005

2013 2010 2015

ZDM ZMID ZMID

18 885 000 17 080 829 80 000 000

4 756 084 9 899 534 2 900 440

4 000 000 7 181 295 0

3 000 000

2 128 916

5 000 000

14 128 916 7 181 295 9 697 367 9 697 367 67 402 193

C/OM/I/1/29 C/OM/I/1/32 C/OM/I/1/33

600 600 600

60014 60014 60013

2005 2007 2007

2014 2015 2014

ZMID ZMID ZMID

30 500 000 140 000 000 55 000 000

1 743 872 20 216 187 1 657 992

72 000 2 822 246

10 000 000 10 000 000 652 011

18 684 128 50 900 000 52 689 997

28 756 128 63 722 246 53 342 008 56 061 567

C/OM/I/1/34 C/OM/I/1/36

900 600

90015 60013

2007 2007

2014 2011

ZDM ZMID

54 291 069 7 000 000

19 080 258 173 799

4 809 624 2 826 201

3 324 863 4 000 000

4 357 198

20 206 984

2 512 142

35 210 811 6 826 201

C/OM/I/1/41

600

60014

2007

2010

ZMID

674 102

657 602

16 500

16 500

C/OM/I/1/42 C/OM/I/1/43

600 600

60014 60013

2007 2007

2010 2014

ZMID ZMID

27 065 000 62 800 566

13 897 960 2 800 566

13 167 040 1 000 000 59 000 000

13 167 040 60 000 000

C/OM/I/1/45

600

60014

2007

2010

ZMID

9 863 200

4 212 200

5 651 000

5 651 000

C/OM/I/1/46

600

60014

2007

2010

ZMID

814 960

485 560

329 400

329 400

C/OM/I/1/54

600

60014

2007

2012

ZMID

58 000 000

5 995 421

8 000 000

7 480 000

36 524 579

52 004 579

Polnych Kwiatw na odc. Trasa Toruska ul. Mehoffera - etap I C/OM/I/1/55 Przebudowa ul. Puawskiej w rejonie wza z Poudniow Obwodnic Warszawy Przebudowa ul. Paskowickiej na odc. Pileckiego - Rosoa prace przygotowawcze Budowa cigu ulic: Zabraniecka, Straacka na odc. ZUSOK - Cyrulikw etap I Budowa ronda na skrzyowaniu ulic Patriotw (jezdnia wschodnia) i Izbickiej Zakup i monta urzdze zwizanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Patnego Niestrzeonego Przebudowa estakad w Trasie azienkowskiej na wle Warszawskim (19- 20- 2122- 23- 24- 25- 26) oraz na wle Praskim (35) Przebudowa ul. Wiraowej na odc. od powizania z wzem MPL do ul. 17-go Stycznia prace przygotowawcze Przebudowa ukadu drogowego przy stacji I linii metra "Sodowiec" Przebudowa ul. Deotymy na odc. ul. Obozowa ul. Grczewska Przebudowa ul. Wybrzee Szczeciskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoa Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Tras azienkowsk Budowa skrzyowania ul. Pochociskiej i ul. Pytowej dla potrzeb obsugi targowiska Przebudowa Placu Trzech Krzyy - prace przygotowawcze Modernizacja cigu ulic Marsa - onierska odc. wze Marsa- granica miasta, w tym: Modernizacja cigu ulic Marsa - onierska odc. wze Marsa- granica miasta - etap I Modernizacja cigu ulic Marsa - onierska odc. wze Marsa- granica miasta - etap II Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesacw Syberyjskich opuszaska, w tym: b. zadanie III - budowa wza opuszaska - Kleszczowa Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym: a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej c. odcinek IIC budowa skrzyowania drogi krajowej nr 2 z Tras Siekierkowsk Budowa Trasy Mostu Pnocnego, w tym: zadanie 1 - etap I - od wza z ul. Pukow do wza z ul. Modlisk zadanie 1 - etap II - od wza z ul. Pukow do wza przesiadkowego "Mociny" zadanie 2 - etap I - od wza przesiadkowego "Mociny" do ul. Wlczyskiej zadanie 2 - etap II - od ul. Wlczyskiej do wza z Tras NS Budowa obwodnicy rdmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "aba", w tym: b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - wze "aba" prace przygotowawcze Przebudowa (rozbudowa) ul. Modliskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym: a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanaem eraskim Budowa Trasy witokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzee Szczeciskie do ul. Zabranieckiej, w tym: a. odc. ul. Wybrzee Szczeciskie - ul. Tysiclecia b. odc. ul. Tysiclecia ul. Zabraniecka Program rozwoju transportu publicznego Budowa przejcia podziemnego pomidzy stacj metra A17 "Dworzec Gdaski" i stacj PKP Warszawa - Gdaska Budowa Gowicy Zachodniej na Stacji Techniczno Postojowej Kabaty Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno Postojowej Kabaty w zwizku ze zwikszeniem taboru Inwestycje modernizacyjne I linii metra 600 60004 2004 2010 ZTM 600 600 60013 60013 2007 2007 2015 2012 ZMID ZMID 600 60011 2005 2011 ZMID 600 60013 2007 2010 ZMID 600 60013 2002 2011 ZMID 600 60013 1995 2010 ZMID 600 60011 2001 2011 ZMID 600 60013 2004 2012 ZMID 600 60011 2007 2015 ZMID 50 000 000 22 570 1 000 000 12 500 000 22 500 000 36 000 000 13 977 430

C/OM/I/1/56

600

60014

2007

2010

ZMID

1 450 000

650 000

800 000

800 000

C/OM/I/1/57

600

60014

1996

2010

ZMID

23 151 608

19 381 560

3 770 048

3 770 048

C/OM/I/1/59

600

60014

2005

2010

ZMID

4 245 964

2 245 964

2 000 000

2 000 000

C/OM/I/1/69

600

60015

2008

2010

ZDM

5 423 406

4 310 000

1 113 406

1 113 406

C/OM/I/1/74

600

60014

2008

2014

ZMID

96 850 000

50 000

3 750 000

50 000

40 000 000

53 000 000

96 800 000

C/OM/I/1/75

600

60013

2008

2010

ZMID

1 226 100

768 100

458 000

458 000

C/OM/I/1/77

600

60015

2008

2011

ZMID

7 800 000

233 020

716 750

6 850 230

7 566 980

C/OM/I/1/80

600

60014

2009

2010

ZMID

5 000 000

4 000 000

1 000 000

1 000 000

C/OM/I/1/84

600

60011

2010

2011

ZMID

10 000 000

4 000 000

6 000 000

10 000 000

C/OM/I/1/85

600

60014

2010

2010

ZMID

9 000 000

9 000 000

9 000 000

C/OM/I/1/86

600

60014

2010

2010

ZDM

1 000 000

1 000 000

1 000 000

C/OM/I/1/87

600

60014

2010

2010

ZDM

2 000 000

2 000 000

2 000 000

C/OM/I/1/88

600

60014

2010

2010

ZMID

1 600 000

1 600 000

1 600 000

I1/2

260 000 000

5 654 502

15 061 000

49 000 000

47 769 300

3 000 000

69 385 403

184 215 703

70 129 795

C/OM/I/1/2

117 484 802

5 654 502

15 061 000

49 000 000

47 769 300

111 830 300

C/OM/I/1/2A

600

60013

2013

2015

ZMID

142 515 198

3 000 000

69 385 403

72 385 403

70 129 795

I1/3

205 328 648

48 274 611

85 530 081

71 523 956

157 054 037

C/OM/I/1/3A I1/4 C/OM/I/1/4A

205 328 648 1 452 060 452 1 285 529 000

48 274 611 1 360 073 359 1 280 984 576

85 530 081 60 904 424 4 544 424

71 523 956 31 082 669

157 054 037 91 987 093 4 544 424

C/OM/I/1/4B

600

60013

2004

2011

ZMID

166 531 452

79 088 783

56 360 000

31 082 669

87 442 669

I1/5 C/OM/I/1/5A

1 459 171 575 1 179 171 575

227 516 902 225 965 902

510 569 947 475 569 947

521 084 726 477 635 726

1 000 000

11 000 000

10 000 000

1 053 654 673 953 205 673

178 000 000

C/OM/I/1/5B

600

60013

2007

2011

ZMID

80 000 000

1 551 000

35 000 000

43 449 000

78 449 000

C/OM/I/1/5C

600

60013

2012

2016

ZMID

100 000 000

500 000

5 500 000

5 000 000

11 000 000

89 000 000

C/OM/I/1/5D

600

60013

2012

2016

ZMID

100 000 000

500 000

5 500 000

5 000 000

11 000 000

89 000 000

I1/16

8 167 800

6 067 800

2 100 000

2 100 000

C/OM/I/1/16B

8 167 800

6 067 800

2 100 000

2 100 000

I1/20

125 591 760

49 716 027

61 728 818

14 146 915

75 875 733

C/OM/I/1/20A

125 591 760

49 716 027

61 728 818

14 146 915

75 875 733

I1/50

300 641 100

4 173 100

25 000 000

61 000 000

77 700 000

15 000 000

70 000 000

248 700 000

47 768 000

C/OM/I/1/50A C/OM/I/1/50B I2 C/OM/I/2/4

149 909 100 150 732 000 4 793 302 573 25 118 878

2 141 100 2 032 000 167 181 664 13 249 342

15 000 000 10 000 000 221 082 963 11 869 536 61 000 000 1 116 483 839 77 700 000 1 600 247 922

15 000 000

70 000 000

100 000 000 148 700 000

47 768 000

1 511 266 741

177 039 444

4 626 120 909 11 869 536

C/OM/I/2/5

600

60004

2006

2010

ZTM

62 614 581

32 754 081

29 860 500

29 860 500

C/OM/I/2/7

600

60004

2007

2012

ZTM

39 159 473

9 497 829

15 000 000

10 000 000

4 661 644

29 661 644

C/OM/I/2/8

600

60004

1997

2014

ZTM

64 423 969

53 723 969

2 000 000

2 000 000

1 000 000

3 000 000

2 700 000

10 700 000

C/OM/I/2/12

Rozbudowa systemw i infrastruktury teleinformatycznej oraz zabezpiecze WKM Budowa parkingw strategicznych "Parkuj i Jed" (Park & Ride) - II etap Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i ukadu drogowego ul. wiatowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomoci Zwikszenie dostpnoci I linii metra warszawskiego dla potrzeb osb niepenosprawnych - prace przygotowawcze Modernizacja ptli autobusowej z budow pawilonu do odpraw podrnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyskiego" do stacji "Dworzec Wileski" odcinek zachodni: od szlaku za stacj "Rondo Daszyskiego" do stacji "Poczyska" wraz ze stacj techniczno - postojow "Mory" - prace przygotowawcze Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Dostosowanie Sali Kongresowej w Paacu Kultury i Nauki do wymogw ppo. Modernizacja siedziby Stoecznego Zarzdu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31 Modernizacja Paacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokociowej do wymogw ppo.) Modernizacja systemu automatyki ppo. dla wysokiej czci budynku Bkitny Wieowiec Modernizacja automatyki klimatyzacji w pokojach czci wieowej budynku Bkitny Wieowiec Modernizacja basenu pywackiego w Paacu Modziey (strefa "D") Modernizacja budynku Paacu Kultury i Nauki dostosowanie strefy "W" (Paac Modziey) do wymogw przepisw ppo. Regulacja stanu prawnego nieruchomoci zajtych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegych Wykup nieruchomoci do zasobu m.st. Warszawy Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomoci pooonych w rezerwach terenowych przyszych oglnomiejskich inwestycji drogowych Regulacja stanu prawnego nieruchomoci w otoczeniu Paacu Kultury i Nauki Modernizacja targowiska przy ul. Banacha Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Zagospodarowanie nadbrzey Wisy - etap I Budowa Cmentarza Komunalnego Poudniowego Program terenw zielonych Budowa placw zabaw dla dzieci Program poprawy bezpieczestwa publicznego Rewitalizacja zabytkowego budynku po byej Praskiej Komendzie Stray Poarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Ganiczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 Budowa stranicy Jednostki Ratowniczo-Ganiczej nr 16 w Dzielnicy Ursus, przy ul. Orlt Lwowskich Budowa stranicy Jednostki Ratowniczo-Ganiczej nr 12 w Dzielnicy Wawer Budowa stranicy Jednostki Ratowniczo-Ganiczej nr 14 w Dzielnicy Wilanw Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludnoci Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR), w tym: a. budowa systemw informatycznych i telekomunikacyjnych b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu d. przebudowa i adaptacja pomieszcze oraz wykonanie instalacji technicznych Program rozwoju bazy edukacyjnej System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniw do szk i przedszkoli prowadzonych przez m.st.

600

60004

2006

2010

ZTM

2 000 548

1 300 548

700 000

700 000

C/OM/I/2/14

600

60004

2006

2012

ZTM

90 005 249

14 197 322

29 607 927

26 200 000

20 000 000

75 807 927

C/OM/I/2/16

600

60004

2008

2011

ZTM

59 828 620

2 694 500

29 000 000

28 134 120

57 134 120

C/OM/I/2/21

600

60004

2009

2010

ZTM

1 924 116

424 116

1 500 000

1 500 000

C/OM/I/2/24

600

60004

2009

2011

ZTM

15 000 000

5 000

1 495 000

13 500 000

14 995 000

I2/6 C/OM/I/2/6A

4 433 227 139 600 60004 2002 2014 ZTM 4 409 401 344

39 334 957 35 709 162

100 050 000 100 000 000

1 036 649 719 1 036 599 719

1 574 586 278 1 574 536 278

1 508 266 741 1 508 216 741

174 339 444 154 339 444

4 393 892 182 4 373 692 182

C/OM/I/2/6B

600

60004

2007

2014

ZTM

23 825 795

3 625 795

50 000

50 000

50 000

50 000

20 000 000

20 200 000

II8

102 485 833

10 078 604

21 049 700

16 311 836

3 739 600

24 464 469

4 000 000

69 565 605

22 841 624

C/OM/II/8/1

700

70005

2004

2016

SZRM

58 857 218

5 902 749

1 000 000

1 648 376

3 000 000

20 464 469

4 000 000

30 112 845

22 841 624

C/OM/II/8/4

700

70005

2007

2010

SZRM

1 624 095

453 855

1 170 240

1 170 240

C/OM/II/8/8

700

70005

2005

2010

SZRM

6 422 000

3 422 000

3 000 000

3 000 000

C/OM/II/8/11

700

70005

2012

2012

SZRM

139 600

139 600

139 600

C/OM/II/8/12

700

70005

2010

2011

SZRM

226 920

113 460

113 460

226 920

C/OM/II/8/23

700

70005

2011

2013

SZRM

5 000 000

400 000

600 000

4 000 000

5 000 000

C/OM/II/8/24

700

70005

2009

2011

SZRM

3 000 000

300 000

1 550 000

1 150 000

2 700 000

C/OM/II/8/25

700

70005

2010

2010

GK

3 000 000

3 000 000

3 000 000

C/OM/II/8/26 C/OM/II/8/27

700 700

70005 70005

2010 2010

2010 2010

GK GK

500 000 500 000

0 0

500 000 500 000

500 000 500 000

C/OM/II/8/30

700

70005

2010

2010

GK

8 216 000

8 216 000

8 216 000

C/OM/II/8/32 III3 C/OM/III/3/2 C/OM/III/3/3 III12 C/OM/III/12/13 IV4 C/OM/IV/4/6

500

50095

2010

2011

ZMW

15 000 000 108 221 088 62 141 036 1 404 239 60 736 797 0

2 000 000 5 484 291 5 000 000 484 291 8 000 000 8 000 000 14 820 724 4 911 565 23 750 811 1 088 435

13 000 000 14 500 000 14 500 000 15 000 000 15 000 000 11 095 761 11 095 761

15 000 000 46 080 052 45 595 761 484 291

925 710

92595 71035

2007 1990

2013 2010

ZMW ZCK

47 000 000 61 221 088 28 000 000

5 000 000 5 000 000 15 490 174

5 000 000 5 000 000 7 500 000

5 000 000 5 000 000 260 000

5 000 000 5 000 000 2 540 000

28 000 000 28 000 000 49 540 985 1 088 435 39 200 000

900

90095

2010

2014

RM

28 000 000 103 561 709

754

75411

2005

2010

KMPSP

6 000 000

C/OM/IV/4/9

754

75411

2013

2015

KMPSP

14 000 000

200 000

2 000 000

2 200 000

11 800 000

C/OM/IV/4/18

754

75411

2013

2016

KMPSP

14 000 000

30 000

270 000

300 000

13 700 000

C/OM/IV/4/19

754

75411

2013

2016

KMPSP

14 000 000

30 000

270 000

300 000

13 700 000

C/OM/IV/4/20

754

75421

2009

2010

ZK

1 456 385

756 385

700 000

700 000

IV4/1

54 105 324

9 152 774

21 962 376

15 490 174

7 500 000

44 952 550

C/OM/IV/4/1A

754

75495

2008

2012

BI

11 320 000

2 500 000

3 000 000

820 000

5 000 000

8 820 000

C/OM/IV/4/1B C/OM/IV/4/1D

754 754

75495 75495

2007 2008

2012 2011

BI AG

10 785 324 32 000 000

3 285 324 3 367 450

2 500 000 16 462 376

2 500 000 12 170 174

2 500 000

7 500 000 28 632 550

V10 C/OM/V/10/1

23 884 795 801 80195 2006 2011 BE 593 600

7 885 231 294 867

8 680 000 150 000

6 569 564 148 733

750 000

15 999 564 298 733

Warszawa C/OM/V/10/2 Modernizacja i rozbudowa Zespou Placwek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Beskiej 5 Budowa dwigu osobowego i podjazdu dla niepenosprawnych w Zespole Szk Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8 Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szk Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomiskiej 4 Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespou Szk Specjalnych nr 99 przy ul. Ranej 22/24 Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Modzieowego Orodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Broka 26 Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespou Szk Specjalnych nr 92 przy ul. Szczliwickiej 45/47 Modernizacja boiska szkolnego Modzieowego Orodka Socjoterapii "SOS" przy ul. Rzymowskiego 36 Budowa boiska szkolnego Modzieowego Orodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Straackiej 57 Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szk Specjalnych nr 38 przy ul. Namysowskiej 10 Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szk Specjalnych nr 109 przy ul. Biaobrzeskiej 44 Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szk Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej 56 Budowa boiska w Zespole Szk Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14 Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Modzieowego Orodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81 Program pomocy spoecznej Budowa rodzinnych domw dziecka Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osb z chorob Alzheimera wraz z modernizacj Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Nowoursynowskiej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Chemik" przy ul. Korotyskiego Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Leny" przy ul. Tuowickiej Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spoecznej "Leny" przy ul. Tuowickiej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spoecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II Budowa i modernizacja obiektw Domu Pomocy Spoecznej "Na Przedwioniu" Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spoecznej "Na Przedwioniu" Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Pracownika Owiaty" przy ul. Parkowej Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spoecznej "Pracownika Owiaty" przy ul. Parkowej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej im. w. Brata Alberta przy ul. Kawczyskiej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterw Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej im. Matysiakw przy ul. Arabskiej Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spoecznej im. Matysiakw przy ul. Arabskiej Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spoecznej dla Kombatantw przy ul. Dickensa Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spoecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Syrena" przy ul. Syreny Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy 852 852 85201 85202 2004 2005 2013 2010 ZMW SZRM 854 85419 2007 2011 ZPS-W-R NR 1 14 542 315 6 571 484 3 030 000 4 940 831 7 970 831

C/OM/V/10/37

801

80134

2010

2010

ZSS NR 89

600 000

600 000

600 000

C/OM/V/10/38

801

80102

2010

2010

ZSS NR 97

400 000

400 000

400 000

C/OM/V/10/39

801

80102

2009

2010

ZSS NR 99

650 000

350 000

300 000

300 000

C/OM/V/10/40

854

85421

2009

2010

MOS NR 6

900 000

320 000

580 000

580 000

C/OM/V/10/41

801

80102

2009

2010

ZSS NR 92

748 880

348 880

400 000

400 000

C/OM/V/10/42

854

85421

2010

2011

MOS "SOS"

700 000

350 000

350 000

700 000

C/OM/V/10/43

854

85420

2010

2011

MOW NR 2

700 000

330 000

370 000

700 000

C/OM/V/10/44

801

80134

2010

2011

ZSS NR 38

700 000

340 000

360 000

700 000

C/OM/V/10/45

801

80102

2011

2011

ZSS NR 109

400 000

400 000

400 000

C/OM/V/10/46

801

80102

2012

2012

ZSS NR 101

750 000

750 000

750 000

C/OM/V/10/47

801

80102

2010

2010

ZSS NR 85

700 000

700 000

700 000

C/OM/V/10/62

854

85421

2010

2010

MOS NR 7

1 500 000

1 500 000

1 500 000

VI6 C/OM/VI/6/1 C/OM/VI/6/2

264 097 893 21 193 209 80 000 000

131 714 882 8 464 964 56 222 964

60 794 366 3 000 000 23 777 036

16 469 464 3 100 000

14 880 351 3 200 000

20 193 091 3 428 245

9 022 739

121 360 011 12 728 245 23 777 036

11 023 000

C/OM/VI/6/3

852

85202

2006

2010

DPS CHEMIK

1 602 190

998 846

603 344

603 344

C/OM/VI/6/5

852

85202

2007

2010

DPS LENY

2 510 264

2 110 264

400 000

400 000

C/OM/VI/6/6

852

85202

2010

2010

DPS LENY

220 000

220 000

220 000

C/OM/VI/6/7

852

85202

2007

2010

DPS BUDOWLANI

2 896 464

2 396 464

500 000

500 000

C/OM/VI/6/8

852

85202

2012

2013

DPS BUDOWLANI

340 000

40 000

300 000

340 000

C/OM/VI/6/9

852

85202

2007

2011

DPS NA PRZEDWIONIU DPS NA PRZEDWIONIU DPS PRACOWNIKA OWIATY DPS PRACOWNIKA OWIATY

16 372 047

2 786 794

8 419 334

5 165 919

13 585 253

C/OM/VI/6/10

852

85202

2009

2013

733 000

157 000

204 000

372 000

576 000

C/OM/VI/6/11

852

85202

2006

2013

1 668 257

1 110 545

320 000

237 712

557 712

C/OM/VI/6/12

852

85202

2013

2013

130 000

130 000

130 000

C/OM/VI/6/13

852

85202

2006

2012

DPS W. BRATA ALBERTA

2 688 998

1 896 030

390 000

200 000

202 968

792 968

C/OM/VI/6/14

852

85202

2006

2010

DPS POD BRZOZAMI DPS MATYSIAKW

1 789 685

1 631 661

158 024

158 024

C/OM/VI/6/16

852

85202

2006

2012

2 089 994

1 508 942

40 000

300 000

241 052

581 052

C/OM/VI/6/17

852

85202

2012

2014

DPS MATYSIAKW

570 000

70 000

300 000

200 000

570 000

C/OM/VI/6/19

852

85202

2013

2013

DPS DLA KOMBATANTW

380 000

380 000

380 000

C/OM/VI/6/20

852

85202

2007

2014

DPS KOMBATANT

4 576 000

1 085 947

718 000

428 000

500 000

1 510 259

333 794

3 490 053

C/OM/VI/6/21

852

85202

2008

2010

DPS KOMBATANT

463 176

181 176

282 000

282 000

C/OM/VI/6/22

852

85202

2006

2013

DPS SYRENA

6 563 598

3 608 414

523 000

500 000

1 160 000

772 184

2 955 184

C/OM/VI/6/23 C/OM/VI/6/25

852 852

85201 85201

2005 2013

2012 2014

DD NR 1 DD NR 1

1 552 331 1 500 000

1 248 318

304 013 300 000 1 200 000

304 013 1 500 000

C/OM/VI/6/26 C/OM/VI/6/27

852 852

85201 85201

2008 2011

2010 2011

DD NR 2 DD NR 2

2 439 464 800 000

595 735

1 843 729 800 000

1 843 729 800 000

ul. Jaktorowskiej C/OM/VI/6/31 C/OM/VI/6/32 Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyskiego Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyskiego Modernizacja Zespou Maych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterw Zagospodarowanie terenu Zespou Maych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterw Modernizacja Domu Dziecka nr 12 przy ul. Tarczyskiej Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 12 przy ul. Tarczyskiej Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Midzyparkowej Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 16 przy ul. Midzyparkowej Modernizacja Orodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia Zagospodarowanie terenu Orodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia Modernizacja Orodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koo" przy ul. Dalibora Modernizacja budynkw Zespou Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej Modernizacja Zespou Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. rodkowej Modernizacja obkw na terenie m.st. Warszawy Adaptacja lokali i obiektw na obki Modernizacja Pogotowia Opiekuczego nr 1 przy ul. Dembiskiego Adaptacja nieuytkowych poddaszy i budowa garay w Rodzinnych Domach Dziecka w Ursusie i Wesoej Adaptacja dworku przy Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 77 na potrzeby dzieci niepenosprawnych Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Wjtowskiej Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziemi przy ul. Skierdowskiej Adaptacja budynku przy ul. Lipiskiej 2 na siedzib WCPR Program opieki zdrowotnej Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielaskiego Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego Przebudowa wraz z rozbudow Szpitala Praskiego Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego Rozbudowa i modernizacja Szpitala w. Rodziny Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka" Budowa Szpitala Poudniowego 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851 85111 85111 85111 85111 85111 85111 85111 85111 85121 85121 2003 2004 2003 2004 2004 2004 2004 2008 2006 2004 2016 2016 2015 2015 2016 2016 2010 2014 2014 2016 SZPITAL BIELASKI SZPITAL CZERNIAKOWSKI SZPITAL PRASKI SZPITAL GROCHOWSKI SZPITAL WOLSKI SZPITAL W. RODZINY SZPITAL INFLANCKA SZRM SPZOZ BIAOKA SZPZLO BRDNO 852 852 85201 85201 2007 2012 2011 2013 DD NR 9 DD NR 9 2 097 600 500 000 1 081 954 450 000 565 646 250 000 250 000 1 015 646 500 000

C/OM/VI/6/33

852

85201

2006

2013

ZMFOIW "CHATA"

1 759 992

1 081 516

200 000

159 765

318 711

678 476

C/OM/VI/6/34

852

85201

2006

2013

ZMFOIW "CHATA"

685 130

25 130

20 000

290 000

350 000

660 000

C/OM/VI/6/35 C/OM/VI/6/36

852 852

85201 85201

2013 2011

2013 2012

DD NR 12 DD NR 12

82 296 420 000 70 000 350 000

82 296

82 296 420 000

C/OM/VI/6/37 C/OM/VI/6/39 C/OM/VI/6/40

852 852 852

85201 85201 85201

2006 2005 2013

2011 2013 2013

DD NR 15 DD NR 16 DD NR 16

6 637 270 2 634 989 761 000

3 601 191 2 251 600

2 000 000

1 036 079 383 389 761 000

3 036 079 383 389 761 000

C/OM/VI/6/41

852

85201

2006

2012

OWR UL. 6-GO SIERPNIA OWR UL. 6-GO SIERPNIA OWDIR "KOO"

2 520 482

1 886 842

215 235

30 000

388 405

633 640

C/OM/VI/6/42

852

85201

2008

2013

1 009 347

509 347

500 000

500 000

C/OM/VI/6/43

852

85201

2005

2011

3 319 850

3 166 030

153 820

153 820

C/OM/VI/6/45

852

85201

2007

2015

ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA" ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA" ZESP OBKW ZESP OBKW PO NR 1

7 209 737

1 086 489

200 000

700 000

1 000 000

1 500 248

2 000 000

5 400 248

723 000

C/OM/VI/6/47

852

85201

2008

2012

774 060

37 912

336 000

200 000

200 148

736 148

C/OM/VI/6/52 C/OM/VI/6/53 C/OM/VI/6/74

853 853 852

85305 85305 85201

2005 2008 2007

2018 2014 2010

45 816 473 18 438 000 1 582 990

22 568 107 6 680 374 680 326

2 000 000 3 000 000 902 664

1 500 000 1 500 000

3 000 000 3 000 000

4 159 421 3 257 626

2 288 945 1 000 000

12 948 366 11 757 626 902 664

10 300 000

C/OM/VI/6/75

852

85201

2013

2013

WCPR

800 000

800 000

800 000

C/OM/VI/6/76

852

85201

2013

2014

DD NR 15

2 100 000

100 000

2 000 000

2 100 000

C/OM/VI/6/77

852

85202

2009

2010

DPS UL.WJTOWSKA SZRM

720 000

370 000

350 000

350 000

C/OM/VI/6/84

852

85203

2009

2010

9 700 000

600 000

9 100 000

9 100 000

C/OM/VI/6/85

852

85218

2009

2010

WCPR

1 450 000

84 000

1 366 000

1 366 000

VI11 C/OM/VI/11/1 C/OM/VI/11/2 C/OM/VI/11/3 C/OM/VI/11/4 C/OM/VI/11/5 C/OM/VI/11/6 C/OM/VI/11/7 C/OM/VI/11/8

1 366 306 284 159 585 158 75 400 391 162 051 368 90 558 638 164 724 001 208 025 213 86 925 133 120 040 000 1 717 271 37 011 586

381 544 160 36 701 005 24 640 329 56 287 429 11 891 870 21 538 993 48 259 079 59 659 133 540 000 1 336 271 15 189 312

204 641 920 3 750 000 6 300 000 48 400 000 16 207 000 7 647 000 37 884 000 27 266 000 4 100 000 200 000

79 526 497

79 805 700 16 000 000

137 356 062 15 970 000 6 013 733 19 250 843 5 031 500 10 700 000 23 948 000

184 215 562 42 180 000 5 163 304 16 250 000 12 110 000 8 600 000 37 908 000

685 545 741 77 900 000 24 527 037 98 400 843 55 742 500 32 102 000 126 790 000 27 266 000

299 216 383 44 984 153 26 233 025 7 363 096 22 924 268 111 083 008 32 976 134

3 000 000 12 000 000 18 324 000 3 500 000 6 800 000

4 050 000 2 500 000 4 070 000 1 655 000 20 250 000

16 429 996

17 230 700

47 003 600

34 735 704 181 000 7 050 000

119 500 000 381 000 7 050 000 14 772 274

C/OM/VI/11/10 Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Biaoka C/OM/VI/11/12 Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Brdno C/OM/VI/11/13 Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Pnoc C/OM/VI/11/15 Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotw C/OM/VI/11/17 Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Poudnie C/OM/VI/11/21 Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola C/OM/VI/11/23 Rozbudowa i modernizacja Zakadu OpiekuczoLeczniczego przy ul. Mehoffera C/OM/VI/11/25 Modernizacja budynku Zakadu OpiekuczoLeczniczego przy ul. Szubiskiej C/OM/VI/11/26 Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynw C/OM/VI/11/31 Modernizacja i rozbudowa Szpitala w. Zofii C/OM/VI/11/36 Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego C/OM/VI/11/42 Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci C/OM/VI/11/70 Modernizacja infrastruktury dotyczcej lecznictwa otwartego SPZZOZ SOLEC VII7 C/OM/VII/7/2 Program rozwoju instytucji kultury Budowa Muzeum Historii ydw Polskich (udzia m.st. Warszawy) Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby

851

85121

2004

2016

SZPZLO PRAGA PN

31 454 246

11 660 821

10 500 000

10 500 000

9 293 425

851 851

85121 85121

2003 2004

2013 2017

SZPZLO MOKOTW SZPZLO PRAGA PD

19 328 087 36 283 772

15 748 087 7 471 772

2 680 000

300 000

300 000

300 000 1 925 000

3 580 000 1 925 000 26 887 000

851 851

85121 85117

2004 2004

2011 2015

SZPZLO WOLA ZO-L UL.MEHOFFERA

13 653 884 19 921 510

10 733 884 15 201 625

2 095 000 1 500 000

825 000 319 885 200 000

2 920 000 2 019 885 2 700 000

851

85117

2004

2014

ZO-L UL.SZUBISKA

3 977 376

2 917 376

50 000

653 000

357 000

1 060 000

851

85121

2005

2010

SPZLO URSYNW

21 298 069

3 298 069

18 000 000

18 000 000

851 851 851

85111 85111 85111

2004 2009 2003

2011 2010 2014

SZPITAL W. ZOFII SZPITAL GROCHOWSKI SZPITAL DLA DZIECI

47 826 818 3 434 922 50 088 841

26 826 818 168 947 11 473 340

12 075 000 3 265 975 9 221 945

8 925 000

21 000 000 3 265 975

6 422 501

11 750 000

6 165 501

5 055 554

38 615 501

851

85121

2010

2014

SPZZOZ SOLEC

13 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

13 000 000

867 013 910 921 92118 2005 2012 SZRM 98 442 378

303 883 147 13 625 093

230 655 969 20 942 378

61 214 857 35 000 000

28 874 907 28 874 907

34 500 000

50 000 000

405 245 733 84 817 285

157 885 030

C/OM/VII/7/4

921

92120

2007

2010

SZRM

17 985 742

4 485 742

13 500 000

13 500 000

placwki kultury C/OM/VII/7/5 C/OM/VII/7/6 Muzeum Warszawskiej Pragi Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO Budowa Muzeum - Miejsce Pamici Palmiry Modernizacja Teatru Dramatycznego Wykonanie rzeb na Placu Na Rozdrou Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym: zadanie a. konkurs na koncepcj architektoniczn, dokumentacja i nadzory zadanie b. pozostae prace zwizane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne Program w zakresie sportu i rekreacji Zagospodarowanie terenw rekreacyjno - sportowych przy ul. azienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacj i rozbudow stadionu pikarskiego oraz obiektw towarzyszcych Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy Modernizacja kortw tenisowych przy ul. Myliwieckiej 926 92601 2006 2011 WOSIR 921 92109 2005 2010 SZRM 921 921 92118 92106 2006 2005 2011 2010 SZRM SZRM 46 886 412 28 301 486 5 124 642 17 801 486 22 980 000 10 500 000 18 781 770 41 761 770 10 500 000

C/OM/VII/7/7 C/OM/VII/7/8

921 921

92118 92120

2007 2006

2016 2011

SZRM SZRM / KZ

270 000 000 34 917 495

3 274 970 8 212 110

16 920 000 26 692 298

7 420 000 13 087

34 500 000

50 000 000

108 840 000 26 705 385

157 885 030

C/OM/VII/7/29 C/OM/VII/7/30 C/OM/VII/7/38 VII7/1 C/OM/VII/7/1A

921 921 921

92118 92106 92195

2009 2008 2009

2010 2010 2010

SZRM TEATR DRAMATYCZNY KU/SZRM

2 500 000 1 699 468 1 500 000 364 780 929 5 849 483

400 000 699 468 100 000 250 159 636 5 196 622

2 100 000 1 000 000 1 400 000 114 621 293 652 861

2 100 000 1 000 000 1 400 000 114 621 293 652 861

C/OM/VII/7/1B

921

92109

2004

2010

SZRM

358 931 446

244 963 014

113 968 432

113 968 432

VIII5 C/OM/VIII/5/3

512 209 008 451 280 347

242 517 584 200 038 923

244 691 424 226 241 424

25 000 000 25 000 000

269 691 424 251 241 424

C/OM/VIII/5/6

926

92601

2006

2010

WOSIR

32 422 138

30 222 138

2 200 000

2 200 000

C/OM/VIII/5/8

926

92601

2006

2010

ZMW

24 006 523

12 006 523

12 000 000

12 000 000

C/OM/VIII/5/24 Budowa sztucznego lodowiska w Dzielnicy Bielany C/OM/VIII/5/28 Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montau trybun przenonych X9 Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS) Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzdu m.st. Warszawy Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzdu m. st. Warszawy - wdroenie infrastruktury podpisu elektronicznego Elektroniczny obieg dokumentw dla Urzdu m.st. Warszawy Moduowy system zarzdzania Urzdem m.st. Warszawy Przebudowa pomieszcze biurowych dla potrzeb Urzdu m.st. Warszawy Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru Budowa, wdroenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsugi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy Wykonanie platformy internetowej do konsultacji spoecznych w ramach projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji spoecznej w m.st. Warszawa" Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatw Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym: b. zakup sprztu informatycznego i oprogramowania Rezerwa inwestycyjna Rezerwa inwestycyjna

926 926

92601 92601

2010 2009

2010 2010

WOSIR WOSIR

1 500 000 3 000 000 250 000

1 500 000 2 750 000

1 500 000 2 750 000

178 652 819

92 841 333

30 644 154

13 556 715

23 900 000

11 064 567

3 000 000

82 165 436

3 646 050

C/OM/X/9/3

750

75023

2004

2015

BG

25 000 000

7 125 113

3 100 000

3 064 270

2 000 000

3 064 567

3 000 000

14 228 837

3 646 050

C/OM/X/9/4

750

75023

2004

2010

BI

47 085 234

34 772 080

12 313 154

12 313 154

C/OM/X/9/5

750

75023

2007

2010

BI

1 000 000

800 000

200 000

200 000

C/OM/X/9/6

750

75023

2005

2011

BI

7 454 626

4 911 980

1 300 000

1 242 646

2 542 646

C/OM/X/9/7

750

75023

2005

2011

BI

30 000 000

17 850 201

7 400 000

4 749 799

12 149 799

C/OM/X/9/10

750

75023

2004

2010

AG

31 291 466

26 791 466

4 500 000

4 500 000

C/OM/X/9/19

750

75023

2009

2013

AG

27 000 000

1 500 000

1 000 000

18 500 000

6 000 000

27 000 000

C/OM/X/9/20

750

75023

2011

2013

BG

8 900 000

3 500 000

3 400 000

2 000 000

8 900 000

C/OM/X/9/21

750

75023

2009

2010

BI

174 000

24 500

149 500

149 500

X9/18

747 493

565 993

181 500

181 500

C/OM/X/9/18B

750

75023

2009

2010

BI

747 493

565 993

181 500

181 500

XI13 C/OM/XI/13/1

5 000 000 758 75818 2010 2010 RM 5 000 000

0 0

5 000 000 5 000 000

5 000 000 5 000 000

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC BEMOWO [z]

Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca Rozdzia Dzia Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r. cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

2 OGEM

8 323 955 455 181 523 262

9 20 304 616 16 242 555 978 008

10 32 626 157 15 360 000 2 416 000

11 17 801 322 11 342 000

12 27 783 576 4 956 102

13 18 640 231 15 230 231

14 12 805 295 11 665 295

15 109 656 581 58 553 628 2 416 000

16 193 994 258 106 727 079

I1 C/BEM/I/1/1

Program rozwoju drogownictwa Budowa ul. Drzeworytnikw na odc. ul. Cokoowa ul. Legionowa Projekty i budowa drg na obszarze Jelonki Projekty i budowa drg na obszarze Bemowo - Lotnisko Projekty i budowa drg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty 600 60016 2004 2010 WID

3 394 008

C/BEM/I/1/2 C/BEM/I/1/3 C/BEM/I/1/5

600 600 600

60016 60016 60016

2008 2008 2004

2018 2018 2018

WID WID WID

50 192 848 25 261 197 39 592 077

5 781 848 327 197 5 481 077

6 720 000 1 322 000 2 992 000

3 541 000

4 105 102

1 450 000 3 430 000

3 184 000 984 000

19 000 102 5 736 000 11 171 231

25 410 898 19 198 000 22 939 769

1 200 000

790 000

6 189 231

C/BEM/I/1/7 C/BEM/I/1/8

Projekty i budowa drg na obszarze Grce Budowa ul. Piastw lskich na odc. ul. Osmaczyka ul. Powzkowska na terenie Fortu Bema Projekty i budowa drg na obszarze SM Grczewska Przebudowa ul. Obrocw Tobruku Budowa przeduenia ul. Powzkowskiej na odc. Fort Bema - ul. Ks. Bolesawa Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa mieszka komunalnych przy ul. Peczyskiego Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra Program terenw zielonych Budowa Parku Grczewska Program rozwoju bazy edukacyjnej Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego Budowa kompleksu przedszkolno - obkowego przy ul. Muszlowej/Powstacw lskich Program w zakresie sportu i rekreacji Budowa infrastruktury sportoworekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powzkowskiej 59 - etap II

600 600

60016 60016

2006 2006

2018 2014

WID WID

29 479 995 4 935 871

858 995 166 164

1 910 000

4 461 000 2 140 000

55 000 2 629 707

6 426 000 4 769 707

22 195 000

C/BEM/I/1/9 C/BEM/I/1/12 C/BEM/I/1/15

600 600 600

60016 60016 60016

2008 2005 2012

2018 2014 2015

WID WID WID

13 622 475 6 441 791 8 603 000

2 407 475 241 791 61 000

1 061 000 3 100 000 3 100 000 1 712 588

1 061 000 6 200 000 1 773 588

10 154 000

6 829 412

II8

26 751 703

185 473

4 558 230

22 008 000

26 566 230

C/BEM/II/8/2 III3 C/BEM/III/3/3 III12 C/BEM/III/12/1 V10 C/BEM/V/10/19

700

70005

2008

2012

WID

26 751 703 3 659 590

185 473 2 559 590 2 559 590 1 001 098 1 001 098 315 900 115 900

4 558 230 1 100 000 1 100 000 1 500 000 1 500 000 10 107 927 1 307 927

22 008 000

26 566 230 1 100 000 1 100 000

900

90006

2008

2010

WO

3 659 590 39 900 000

1 367 249 1 367 249 5 092 073 5 092 073

819 474 819 474

2 140 000 2 140 000

5 826 723 5 826 723 15 200 000 6 400 000

33 072 179 33 072 179

900

90004

2008

2016

WO

39 900 000 15 515 900

801

80104

2009

2011

WID

6 515 900

C/BEM/V/10/29

801

80104

2009

2010

WID

9 000 000

200 000

8 800 000

8 800 000

VIII5 C/BEM/VIII/5/6

56 605 000 926 92601 2013 2018 WO 56 605 000

1 270 000 1 270 000

1 140 000 1 140 000

2 410 000 2 410 000

54 195 000 54 195 000

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC BIAOKA [z]

Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca Rozdzia Dzia Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. Planowane cznie w latach wydatki na 2010-2014 realizacj zada na 2014 r. Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

1 OGEM I1 C/BIA/I/1/1 C/BIA/I/1/2

8 311 889 818 87 248 663

9 56 404 142 30 078 223 10 177 200 7 547 370

10 39 584 263 13 599 084 2 930 000 341 988

11 32 745 722 7 355 665

12 27 052 455 15 584 261

13 26 914 244 11 585 000

14 19 526 444 5 650 000

15 145 823 128 53 774 010 2 930 000 341 988

16 109 662 548 3 396 430

Program rozwoju drogownictwa Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej Modernizacja ukadu komunikacyjnego Ruskowy Brd - Zdziarska Berensona i modernizacja ul. Mochtyska Ostrdzka Budowa ul. Sprawnej II etap Budowa ul. Gryfitw odc. ul. Biaocka - ul. Aniceta (cig pieszo-jezdny) Budowa drogi dojazdowej do os. Dbrowianka Budowa owietlenia w ul. kowej Przebudowa skrzyowania ulic Gbocka - Maej Brzozy Budowa owietlenia w ul. Okrgej Budowa ul. Wilkowieckiej Budowa cieek rowerowych i chodnikw wraz z wykupem gruntw Budowa ul. Poczonej Budowa ul. Dziatwy odc. Modliska - Drodowa Budowa ul. cieka Modernizacja ul. Puaskiego Budowa ul. Orchowieckiej Budowa ul. Daniszewskiej etap I Budowa przeduenia ul. Skarbka z Gr do projektowanego ronda przy ul. Gbockiej Wykup gruntu pod budow ul. Strumykowej Budowa ul. Polnych Kwiatw oraz przebudowa ul. Starego Dbu na odc. Polnych Kwiatw Brzozowy Zagajnik Budowa ul. Makowskiej Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe) Budowa ul. Drogowej Budowa ul. Marmurowej Budowa owietlenia w ul. Ostrdzkiej od Nr 54 do Nr 56 Budowa owietlenia w ul. Pooniny Budowa owietlenia w ul. Przykoszarowej i Mikoaja z Dugolasu Budowa owietlenia w ul. Calineczki i Maego Ksicia Budowa owietlenia w ul. Oleki Budowa owietlenia w ul. Szklarniowej Budowa owietlenia w ul. Ketlinga Budowa owietlenia 600 600 60016 60016 1998 2004 2010 2010 WIR / WGG WIR

13 107 200 7 889 358

C/BIA/I/1/7 C/BIA/I/1/9

600 600

60016 60016

2006 2010

2010 2012

WIR / WGG WIR

3 239 027 2 082 000

439 027

2 800 000 32 000 50 000 2 000 000

2 800 000 2 082 000

C/BIA/I/1/10 C/BIA/I/1/11 C/BIA/I/1/13 C/BIA/I/1/15 C/BIA/I/1/18 C/BIA/I/1/19

600 900 600 900 600 600

60016 90015 60014 90015 60016 60016

2006 2006 2007 2012 2009 2008

2012 2012 2010 2013 2012 2016

WIR WIR WIR WIR WIR WIR

1 230 900 196 976 9 768 581 250 000 3 236 356 9 830 850

30 900 16 976 7 710 381 2 058 200

100 000

1 100 000 180 000

1 200 000 180 000 2 058 200

50 000 100 000 3 180 850 600 000 400 000 1 536 356 1 341 309 1 000 000 454 261

200 000

250 000 3 136 356

558 000

500 000

3 253 570

3 396 430

C/BIA/I/1/20 C/BIA/I/1/21 C/BIA/I/1/22 C/BIA/I/1/23 C/BIA/I/1/24 C/BIA/I/1/25 C/BIA/I/1/27

600 600 600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016

2009 2011 2011 2011 2011 2012 2012

2013 2012 2012 2013 2013 2014 2013

WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR

5 460 000 660 000 1 200 000 3 100 000 1 700 000 1 910 000 2 100 000

100 000

10 000

850 000 50 000 200 000 68 000 100 000

2 250 000 610 000 1 000 000 2 300 000 500 000 100 000 100 000

2 250 000

5 360 000 660 000 1 200 000

732 000 1 100 000 960 000 2 000 000 850 000

3 100 000 1 700 000 1 910 000 2 100 000

C/BIA/I/1/28 C/BIA/I/1/29

600 600

60016 60016

2012 2011

2012 2011

WGG WIR

1 500 000 1 190 000 1 190 000

1 500 000

1 500 000 1 190 000

C/BIA/I/1/30 C/BIA/I/1/31 C/BIA/I/1/32 C/BIA/I/1/33 C/BIA/I/1/34

600 600 600 600 900

60016 60016 60016 60016 90015

2012 2010 2012 2012 2011

2014 2011 2013 2014 2012

WIR WIR WIR WIR WIR

4 500 000 900 000 800 000 2 500 000 30 000 10 000 50 000 850 000

100 000

2 000 000

2 400 000

4 500 000 900 000

100 000 100 000 20 000

700 000 500 000 1 900 000

800 000 2 500 000 30 000

C/BIA/I/1/35 C/BIA/I/1/36

900 900

90015 90015

2006 2006

2011 2011

WIR WIR

78 673 192 550

13 673 12 550

65 000 180 000

65 000 180 000

C/BIA/I/1/37 C/BIA/I/1/38 C/BIA/I/1/39 C/BIA/I/1/40 C/BIA/I/1/41

900 900 900 900 900

90015 90015 90015 90015 90015

2010 2010 2011 2012 2009

2011 2011 2012 2013 2011

WIR WIR WIR WIR WIR

210 000 245 000 380 000 295 000 346 310 26 310

30 000 45 000

180 000 200 000 50 000 330 000 30 000 265 000

210 000 245 000 380 000 295 000 320 000

100 000

220 000

w ul. Maego Rycerza C/BIA/I/1/42 C/BIA/I/1/43 Budowa owietlenia ul. Spichrzowej Budowa owietlenia ul. Grzymalitw odc. od ul. Odkrytej do Wau Wilanego Budowa owietlenia w ul. Zawilaskiej + sigacz Wykup gruntu pod budow ul. Mikoaja Trby Budowa drogi dojazdowej do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej Wykup gruntu pod budow ul. Projektowanej 18 KD Wykup gruntu pod budow ul. Wilkowieckiej Wykup gruntu pod budow ul. Talarowej Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap II Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2 Program terenw zielonych Park wzdu Wau Wilanego przeduenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego Park pomidzy osiedlami Derby i Agroman Park przy ul. Botewa Park pomidzy ul. Stefanika, wiatowida, Ksikowa, Odkryta Park przy ul. Ceramicznej Program rozwoju bazy edukacyjnej Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego Budowa zespou boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3 Budowa hali sportowej wraz z zespoem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Punickiej 4 Rozbudowa Zespou Szk Nr 43 przy ul. Kobiaka 49 wraz z parkingiem Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17 Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajw 3 Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej lub przy ul. Poetw Budowa przedszkola w rejonie Kobiaki Budowa przedszkola w rejonie Gbockiej Budowa Gimnazjum w rejonie Winnicy Budowa Liceum na Tarchominie w rejonie ul. Ceramicznej Program pomocy spoecznej Budowa Centrum Pomocy Spoecznej Program rozwoju instytucji kultury Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego 921 92116 2008 2015 WIR 852 85219 2010 2017 WIR 801 80101 2006 2011 WIR 900 90004 2009 2013 WO 700 700 700 70005 70005 70005 2009 2012 2009 2012 2015 2010 WIR WIR WIR 900 900 90015 90015 2012 2012 2013 2013 WIR WIR 200 000 180 000 30 000 30 000 170 000 150 000 200 000 180 000

C/BIA/I/1/44 C/BIA/I/1/48 C/BIA/I/1/53

900 600 600

90015 60016 60016

2005 2007 2009

2011 2012 2010

WIR WGG WIR

150 419 2 112 567 3 500 000

10 419 412 567 300 000

25 000

115 000 1 700 000

140 000 1 700 000 3 200 000

3 200 000

C/BIA/I/1/54 C/BIA/I/1/55 C/BIA/I/1/56 II8

600 600 600

60016 60016 60016

2010 2010 2010

2010 2010 2010

WGG WGG WGG

292 468 330 292 354 136 28 450 000 1 300 000

292 468 330 292 354 136 2 650 000 4 000 000 8 300 000 200 000 1 000 000

292 468 330 292 354 136 16 150 000 11 000 000

C/BIA/II/8/2 C/BIA/II/8/3 C/BIA/II/8/6

12 500 000 12 500 000 3 450 000

300 000

200 000

4 000 000

8 000 000 300 000 200 000 1 000 000

12 200 000 1 500 000 2 450 000 11 000 000

1 000 000

2 450 000

III12 C/BIA/III/12/3

13 061 740 2 932 440

1 511 740 132 440

1 400 000 1 000 000

200 000 100 000

1 353 211 700 000

2 800 000 1 000 000

2 500 000

8 253 211 2 800 000

3 296 789

C/BIA/III/12/4 C/BIA/III/12/5 C/BIA/III/12/6 C/BIA/III/12/8 V10 C/BIA/V/10/3

900 900 900 900

90004 90004 90004 90004

2012 2012 2013 2008

2014 2015 2015 2013

WO WO WO WO

2 700 000 2 150 000 2 500 000 2 779 300 138 147 693 21 830 256 1 379 300 23 032 457 3 665 992 400 000 21 135 179 7 920 000 100 000 20 990 057 10 244 264

200 000 53 211

1 000 000 100 000 200 000

1 500 000 900 000 100 000

2 700 000 1 053 211 300 000 1 400 000 1 096 789 2 200 000

400 000 1 419 244

500 000 4 739 881 4 008 899

52 293 260 18 164 264

62 821 976

C/BIA/V/10/4

801

80110

2006

2012

WIR

1 963 589

53 589

60 000

960 000

890 000

1 910 000

C/BIA/V/10/5

801

80110

2007

2010

WIR

15 017 401

11 617 401

3 400 000

3 400 000

C/BIA/V/10/6

801

80101

2007

2011

WIR

18 336 447

5 845 475

6 755 179

5 735 793

12 490 972

C/BIA/V/10/10 C/BIA/V/10/13 C/BIA/V/10/14

801 801 801

80104 80104 80104

2008 2009 2011

2011 2011 2016

WIR WIR WIR

5 500 000 3 000 000 8 500 000

1 000 000 850 000

2 500 000 500 000

2 000 000 1 650 000 200 000 100 000 1 429 244 500 000

4 500 000 2 150 000 2 229 244 6 270 756

C/BIA/V/10/15 C/BIA/V/10/16 C/BIA/V/10/17 C/BIA/V/10/18 VI6 C/BIA/VI/6/2 VII7 C/BIA/VII/7/1

801 801 801 801

80104 80104 80110 80120

2011 2012 2012 2013

2015 2016 2016 2017

WIR WIR WIR WIR

7 500 000 8 500 000 21 500 000 26 500 000 20 000 000 20 000 000 24 981 722 24 981 722 481 722 481 722 0 100 000 100 000 700 000 700 000

200 000

100 000 100 000 229 244

1 500 000 1 000 000 510 637 300 000

1 500 000 1 000 000 508 899 500 000 1 367 545 1 367 545 5 000 000 5 000 000

3 300 000 2 100 000 1 248 780 800 000 2 167 545 2 167 545 13 185 102 13 185 102

4 200 000 6 400 000 20 251 220 25 700 000 17 832 455 17 832 455 11 314 898 11 314 898

100 000 100 000 100 000 100 000

100 000 100 000 295 739 295 739

500 000 500 000 7 089 363 7 089 363

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC BIELANY [z]

Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca Rozdzia Dzia Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. Planowane cznie w latach wydatki na 2010-2014 realizacj zada na 2014 r. Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

1 OGEM I1 C/BIE/I/1/3 C/BIE/I/1/4 II8

8 115 996 266 19 955 107

9 41 553 100 0

10 30 648 764 603 994 603 994

11 17 948 679 4 291 680 3 691 680 600 000

12 7 050 921 850 921

13 7 208 512 7 208 512

14 11 586 290 7 000 000

15 74 443 166 19 955 107 4 295 674

16

Program rozwoju drogownictwa Przebudowa drg gminnych Budowa ul. Reymonta Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa mieszka komunalnych Program rozwoju bazy edukacyjnej Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budow krytej pywalni i sali gimnastycznej Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyska 9a Budowa boisk przy SP Nr 273 ul. Balcerzaka 1 Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111 Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7 Modernizacja wraz z przebudow budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3 Modernizacja Przedszkola Nr 39 ul. Dorycka 1 Modernizacja Przedszkola 801 80120 2005 2011 WIR 700 70005 2004 2011 WIR 600 600 60016 60016 2010 2011 2011 2014 WIR WIR

4 295 674 15 659 433 32 777 230 18 092 460

850 921

7 208 512

7 000 000

15 659 433 14 684 770

9 284 770

5 400 000

C/BIE/II/8/1 V10 C/BIE/V/10/1

32 777 230 46 866 212 25 443 708

18 092 460 14 785 923 11 796 708

9 284 770 13 420 000 9 200 000

5 400 000 8 073 999 4 447 000 6 000 000 4 586 290

14 684 770 32 080 289 13 647 000

C/BIE/V/10/4 C/BIE/V/10/9 C/BIE/V/10/10 C/BIE/V/10/11 C/BIE/V/10/17

854 801 801 801 801

85407 80101 80120 80104 80120

2006 2007 2007 2007 2007

2011 2010 2010 2011 2012

WIR WIR WIR WIR WIR

388 179 2 040 016 4 828 480 2 387 999 7 191 540

88 179 40 016 2 608 480 61 000 191 540 2 000 000 2 220 000

300 000

300 000 2 000 000 2 220 000

2 326 999 1 000 000 6 000 000

2 326 999 7 000 000

C/BIE/V/10/30 C/BIE/V/10/31

801 801

80104 80104

2014 2014

2014 2014

WIR WIR

2 336 290 2 250 000

2 336 290 2 250 000

2 336 290 2 250 000

Nr 181 ul. Pruszyskiego 5 VII7 C/BIE/VII/7/1 C/BIE/VII/7/2 C/BIE/VII/7/4 Program rozwoju instytucji kultury Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyskiej 13a Budowa domw kultury w osiedlach Piaski i Ruda Modernizacja Domu Kultury przy ul. Goldoniego 1 921 921 921 92116 92109 92109 2008 2008 2010 2010 2012 2010 ZGN / BIBLIO. WIR WIR 16 397 717 12 014 840 1 882 877 2 500 000 8 674 717 8 424 840 249 877 7 340 000 3 590 000 1 250 000 2 500 000 183 000 200 000 183 000 200 000 7 723 000 3 590 000 1 633 000 2 500 000

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC MOKOTW [z]

Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca Rozdzia Dzia Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r. cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

1 OGEM I1 C/MOK/I/1/1

8 444 175 930 90 508 598

9 50 311 165 29 249 073 1 178 475

10 68 129 411 21 663 486 13 145 149

11 56 693 480 22 201 039 12 653 033

12 32 105 468 6 765 000

13 31 006 600 9 565 000

14 28 029 658 1 065 000

15 215 964 617 61 259 525 25 798 182

16 177 900 148

Program rozwoju drogownictwa Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnic Ursynw Budowa cigu ulic Okrna Jeziorna Budowa ulicy Grupy AK Pnoc Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowiska) Przygotowanie dokumentacji projektowej na owietlenie ulic na terenie Mokotowa Budowa - przebudowa wymiana owietlenia w ulicach gminnych Budowa i przebudowa wjazdw w drogach gminnych Budowa ul. Pory Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa komunalnego budynku mieszkalnego Modernizacja urzdze terenu wok budynku przy ul. Blacharskiej 1 Budowa przycza cieplnego do budynku przy ul. Puawskiej 4/6/8 wraz z doposaeniem budynku w instalacj centralnego ogrzewania i centralnej ciepej wody Informatyczny system zarzdzania baz danych Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Modernizacja uj wody oligoceskiej Program rozwoju bazy edukacyjnej Kompleksowa modernizacja basenu z sal gimnastyczn przy ZS 39, ul. Beska 1/3 Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorych 31 - prace przygotowawcze Modernizacja budynku Zespou Szk Odzieowych i FryzjerskoKosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60 Kompleksowa modernizacja budynku ZS 59, ul. Sobieskiego 68 z zagospodarowaniem terenu Modernizacja zespou SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barceloskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja Gimnazjum Nr 6, przy ul. Gruszczyskiego 12 Zesp Szk Gastronomiczno Hotelarskich przy ul. Krasnockiej - prace przygotowawcze Budowa przedszkola szeciooddziaowego przy ul. Beskiej 1/3 Budowa windy dla osb niepenosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8 Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyskiej 114/116 Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22 Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryy 8 Przebudowa pomieszcze oddziau MDK przy ul. Odyca 57 Program pomocy spoecznej Adaptacja i wyposaenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarzdowych Program rozwoju instytucji kultury 852 85295 2008 2010 WID 801 80130 2006 2010 WID 400 40002 2010 2010 WO 700 700 70005 70004 2007 2007 2015 2011 WID ZGN 600 60014 2005 2011 WID

26 976 657

C/MOK/I/1/2 C/MOK/I/1/6 C/MOK/I/1/7 C/MOK/I/1/13

600 600 600 900

60016 60014 60014 90015

2005 2006 2006 2008

2010 2011 2013 2014

WID WID WID WID

8 035 940 23 749 037 20 717 748 469 879

7 546 940 11 854 037 3 514 742 144 879

489 000 6 715 000 5 180 000 3 003 006 65 000 65 000 5 700 000 65 000 8 500 000 65 000 65 000

489 000 11 895 000 17 203 006 325 000

C/MOK/I/1/14

900

90015

2008

2014

WID

9 609 337

4 915 000

694 337

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 694 337

C/MOK/I/1/17 C/MOK/I/1/18 C/MOK/I/1/19

600 600 600

60016 60016 60016

2009 2010 2009

2010 2011 2010

WIR WID WID

100 000 350 000 500 000

25 000

75 000 50 000 300 000

75 000 350 000 430 000

70 000

430 000

II8

53 282 538

2 116 308

7 257 033

6 670 000

8 962 896

7 633 572

14 436 428

44 959 929

6 206 301

C/MOK/II/8/8 C/MOK/II/8/11

50 039 000 2 465 538

730 770 1 370 538

6 069 033 943 000

6 000 000 152 000

8 962 896

7 633 572

14 436 428

43 101 929 1 095 000

6 206 301

C/MOK/II/8/18

700

70005

2009

2011

ZGN

608 000

15 000

75 000

518 000

593 000

C/MOK/II/8/19 III3 C/MOK/III/3/1 V10 C/MOK/V/10/4

700

70005

2010

2010

ZGN

170 000 400 000 400 000 54 869 399 9 029 999 9 820 907 8 798 007

170 000 400 000 400 000 11 470 892 231 992 5 905 000 1 670 000 5 757 600 8 900 000

170 000 400 000 400 000 33 703 492 231 992 11 345 000

C/MOK/V/10/6

801

80104

2007

2011

WID

314 400

247 900

26 500

40 000

66 500

C/MOK/V/10/10

801

80130

2009

2014

WID

5 450 000

240 000

1 010 000

350 000

100 000

1 000 000

2 750 000

5 210 000

C/MOK/V/10/11

801

80130

2014

2016

WID

8 000 000

50 000

50 000

7 950 000

C/MOK/V/10/12

801

80101

2009

2014

WID

8 000 000

500 000

1 022 400

600 000

620 000

2 157 600

3 100 000

7 500 000

C/MOK/V/10/13

801

80110

2013

2015

WID

3 995 000

100 000

500 000

600 000

3 395 000

C/MOK/V/10/21

801

80130

2009

2010

WID

400 000

20 000

380 000

380 000

C/MOK/V/10/26

801

80104

2009

2014

WID

9 630 000

15 000

650 000

3 015 000

950 000

2 500 000

2 500 000

9 615 000

C/MOK/V/10/27

854

85406

2010

2010

WID

400 000

400 000

400 000

C/MOK/V/10/28 C/MOK/V/10/29

801 801

80120 80130

2010 2010

2010 2010

WIR WIR

1 450 000 600 000

1 450 000 600 000

1 450 000 600 000

C/MOK/V/10/30 C/MOK/V/10/31 C/MOK/V/10/32 C/MOK/V/10/33

801 801 801 854

80104 80104 80104 85407

2010 2010 2010 2010

2010 2010 2011 2010

WIR WIR WID WIR

1 100 000 1 400 000 2 900 000 2 200 000

1 100 000 1 400 000 1 000 000 2 200 000 1 900 000

1 100 000 1 400 000 2 900 000 2 200 000

VI6 C/MOK/VI/6/1

4 000 000 4 000 000

1 200 000 1 200 000

2 800 000 2 800 000

2 800 000 2 800 000

VII7

43 497 659

1 597 218

9 358 000

14 717 441

11 502 572

4 822 428

1 500 000

41 900 441

C/MOK/VII/7/1 C/MOK/VII/7/2 C/MOK/VII/7/5 C/MOK/VII/7/6

Budowa Suewskiego Domu Kultury Budowa DK Kadr Tworzenie nowych znakw pamici Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek Program w zakresie sportu i rekreacji Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegociskiej wraz z zagospodarowaniem terenu Budowa boisk sportowych Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej Budowa siedziby Urzdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotw Zakupy sprztu informatycznego z oprogramowaniem

921 921 921 921

92109 92109 92195 92116

2004 2007 2008 2009

2012 2014 2013 2011

WID WID WKU WKU

16 941 275 21 410 399 145 985 5 000 000

895 518 235 715 65 985 400 000

5 038 000 700 000 20 000 3 600 000

7 507 757 6 189 684 20 000 1 000 000

3 500 000 7 982 572 20 000 4 802 428 20 000 1 500 000

16 045 757 21 174 684 80 000 4 600 000

VIII5 C/MOK/VIII/5/1

24 787 501 926 92601 2001 2013 WID 19 069 901

2 474 501 556 901

9 380 000 5 580 000

7 000 000 7 000 000

3 005 000 3 005 000

2 928 000 2 928 000

22 313 000 18 513 000

C/MOK/VIII/5/3 X9

926

92601

2008

2010

WID

5 717 600 172 830 235

1 917 600 3 853 158

3 800 000 5 800 000 200 000 200 000 300 000 2 128 230

3 800 000 8 628 230 160 348 847

C/MOK/X/9/1 C/MOK/X/9/2

750 750

75023 75023

2007 2008

2016 2013

WID WIN

170 000 000 2 830 235

2 422 923 1 430 235

5 000 000 800 000 200 000 200 000

100 000 200 000

2 128 230

7 228 230 1 400 000

160 348 847

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC OCHOTA [z]

Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca Rozdzia Dzia Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r. cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

1 OGEM I1 C/OCH/I/1/1 C/OCH/I/1/4

8 111 336 659 6 918 820

9 35 331 384 98 820 98 820

10 33 940 000 100 000

11 4 128 300 350 000

12 3 166 798

13 6 010 460 1 010 460 1 010 460

14 7 911 420 2 489 540 1 489 540

15 55 156 978 3 950 000 2 500 000 400 000

16 20 848 297 2 870 000

Program rozwoju drogownictwa Budowa ulic Zadumanej i Drawskiej Budowa cieki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczliwicki ulic Szczliwick Budowa ul. Maszynowej Budowa ul. Przy Parku z kanalizacj deszczow i owietleniem Budowa ul. Bohaterw Wrzenia na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budow skrzyowania z ul. Opaczewsk, owietleniem i kanalizacj deszczow Budowa owietlenia ul. Jankowskiej na odcinku ul. Gorlicka -ul. Drygay Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wodarzewskiej Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Budowa studni oligoceskiej Program terenw zielonych Modernizacja Parku Szczliwice Program rozwoju bazy edukacyjnej Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Oglnoksztaccym Nr XXI wraz z modernizacj boiska sportowego, ul. Grjecka 93 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skaryskiego 8 Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53 801 80120 2005 2015 WIR 900 90004 2001 2013 WO 400 40002 2014 2015 WIR 700 70005 2007 2011 WIR 600 600 60016 60016 2007 2010 2014 2011 WIR WIR

2 598 820 400 000

50 000

350 000

C/OCH/I/1/5 C/OCH/I/1/6

600 600

60016 60016

2014 2010

2015 2015

WIR WIR

1 100 000 1 800 000 50 000

80 000 750 000

80 000 800 000

1 020 000 1 000 000

C/OCH/I/1/7

600

60016

2014

2015

WIR

900 000

50 000

50 000

850 000

C/OCH/I/1/10

900

90015

2014

2014

WIR

120 000

120 000

120 000

II8

3 007 277

7 277

3 000 000

3 000 000

C/OCH/II/8/2

3 007 277

7 277

3 000 000

3 000 000

III3 C/OCH/III/3/1 III12 C/OCH/III/12/1 V10 C/OCH/V/10/1

1 400 000 1 400 000 5 948 548 5 948 548 58 984 885 15 000 000 4 913 548 4 913 548 9 275 772 126 880 19 798 838 778 300 407 943 407 943 2 758 855 627 057 627 057 4 372 943 4 372 943

100 000 100 000

100 000 100 000 1 035 000 1 035 000

1 300 000 1 300 000

5 321 880 3 621 880

33 030 816 7 994 823

16 678 297 6 878 297

C/OCH/V/10/3

801

80110

2007

2010

WIR

7 302 885

3 148 892

4 153 993

4 153 993

C/OCH/V/10/8

801

80101

2010

2012

WIR

3 682 000

144 845

778 300

2 758 855

3 682 000

C/OCH/V/10/11 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48 C/OCH/V/10/21 Modernizacja budynku Zespou Szk im. in. S. Wysockiego d. "Kolejwka" przy ul. Szczliwickiej 56 C/OCH/V/10/23 Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO Nr 7, ul. Wawelska 46 C/OCH/V/10/25 Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Biaobrzeskiej 27 VII7 C/OCH/VII/7/3 Program rozwoju instytucji kultury Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacj przestrzeni publicznej - Zieleca przy Teatrze Ochoty Modernizacja Orodka Kultury Ochoty Program w zakresie sportu i rekreacji Budowa otwartego kpieliska na terenie Parku Szczliwice Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej Modernizacja budynku Urzdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszcze z przeznaczeniem na utworzenie Wydziau Obsugi Mieszkacw

801

80101

2014

2014

WIR

1 500 000

1 500 000

1 500 000

801

80130

2009

2010

WIR

21 000 000

6 000 000

15 000 000

15 000 000

801

80120

2014

2016

WIR

10 000 000

200 000

200 000

9 800 000

801

80101

2010

2010

WIR

500 000

500 000

500 000

2 310 000 921 92195 2008 2010 WKU 710 000

109 170 109 170

2 200 830 600 830

2 200 830 600 830

C/OCH/VII/7/5 VIII5 C/OCH/VIII/5/1 X9

921

92109

2010

2010

OKO

1 600 000 8 406 174 3 676 174 3 676 174 17 250 623

1 600 000 4 730 000 4 730 000 7 110 332

1 600 000 4 730 000 4 730 000 7 110 332

926

92601

2005

2010

WIR

8 406 174 24 360 955

C/OCH/X/9/1

750

75023

2006

2010

WAG

24 360 955

17 250 623

7 110 332

7 110 332

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC PRAGA POUDNIE [z]

Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca

1 OGEM I1 C/PPD/I/1/2 C/PPD/I/1/27

Rozdzia

Dzia

Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj

Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r.

Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r.

Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r.

Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r.

Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r.

Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r.

cznie w latach 2010-2014

Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

8 138 500 935 28 194 569

9 23 772 540 167 404 34 300 32 940

10 46 124 029

11 13 703 777 1 207 000 1 000 000 72 000

12 16 031 424 7 026 000

13 26 095 000 11 460 000

14 12 774 165 8 334 165

15 114 728 395 28 027 165 1 000 000

16

Program rozwoju drogownictwa Budowa ul. Wiarusw Budowa ul. Midzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. ukowska ul. Grochowska Przebudowa ul. Osieckiej Budowa ul. ysogrskiej Budowa ul. Cukrowniczej Budowa ul. Beskidzkiej Budowa ul. Podhajeckiej Budowa ul. Witoliskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarociska Przebudowa ul. Jana Nowaka Jezioraskiego Budowa ul. Chrzanowskiego Budowa ul. Rusznikarskiej Budowa ul. Sulejkowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej Budowa ul. Kokoryczki Budowa ul. Koreaskiej Budowa ul. Trembowelskiej i ul. Pokuckiej Budowa ul. Bitwy Grochowskiej Budowa ul. Biaowieskiej Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Rewitalizacja Placu Szembeka Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudow Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Midzkiej Budowa studni oligoceskiej na Gocawiu Program terenw zielonych Parkowe i rekreacyjno-sportowe urzdzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomidzy ulicami: Majdask, Kruszewskiego, Krypsk i Stock Parkowe urzdzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton" Modernizacja parku im. J. Poliskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserw, Garwoliskiej i Kobielskiej Modernizacja parku "Lenika" Rewitalizacja terenw zielonych nad Jeziorkiem Kamionkowskim Program rozwoju bazy edukacyjnej Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B. Prusa ul. Zwycizcw 7/9 Budowa siedziby placwki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogrdek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26 Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. SkodowskiejCurie, ul. Naddnieprzaska 2/4 Urzdzenie terenu placwki wychowania pozaszkolnego (XII Ogrdek Jordanowski) przy ul. Kwatery Gwnej 11 Budowa zespou boisk przy Gimnazjum Nr 26 ul. Fundamentowa Budowa zespou boisk przy Gimnazjum Nr 27 ul. Abrahama 10 Budowa zespou boisk przy XLVII LO im. Stanisawa Wyspiaskiego przy ul. Midzyborskiej 64/70 Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserw 117 Budowa zespou boisk przy Gimnazjum Nr 20 ul. Afrykaska 11 Program pomocy spoecznej Budowa Centrum EdukacyjnoOpiekuczego Gocaw Adaptacja pomieszcze na potrzeby obka przy ul. Prochowej49 Program rozwoju instytucji kultury Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wa Miedzeszyski i ul. Gen. E. Fieldorfa 921 92109 2008 2010 WIR 852 853 85203 85305 2008 2010 2010 2010 WIR WIR 801 80120 2008 2011 WIR 900 90004 2007 2011 WIR 900 400 90001 40002 2014 2014 2014 2014 WIR WIR 700 700 70095 70005 2009 2010 2013 2011 WIR ZGN 600 600 60016 60016 2002 2008 2011 2012 WIR WIR

1 034 300 2 104 940

2 000 000

2 072 000

C/PPD/I/1/28

600

60016

2009

2012

WIR

1 720 000

100 000

1 620 000

1 620 000

C/PPD/I/1/29 C/PPD/I/1/30 C/PPD/I/1/31 C/PPD/I/1/32 C/PPD/I/1/33 C/PPD/I/1/34 C/PPD/I/1/35 C/PPD/I/1/38 C/PPD/I/1/40 C/PPD/I/1/42

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016

2011 2011 2011 2012 2012 2012 2009 2012 2013 2013

2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2013 2014

WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR

2 172 000 571 500 571 500 1 554 000 527 000 845 000 2 600 164 8 334 165 800 000 930 000 164

72 000 31 500 31 500

2 100 000 540 000 540 000 54 000 27 000 45 000 1 500 000 500 000 800 000 2 600 000 100 000 5 000 000 800 000 30 000 900 000 3 234 165

2 172 000 571 500 571 500 1 554 000 527 000 845 000 2 600 000 8 334 165 800 000 930 000

C/PPD/I/1/43 C/PPD/I/1/44 C/PPD/I/1/45 C/PPD/I/1/46 C/PPD/I/1/47 II8

600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016

2013 2013 2013 2013 2014

2014 2014 2014 2014 2014

WIR WIR WIR WIR WIR

1 500 000 380 000 1 370 000 630 000 550 000 24 195 000 400 000 9 200 000 6 000 000 5 000 000

100 000 30 000 70 000 30 000

1 400 000 350 000 1 300 000 600 000 550 000

1 500 000 380 000 1 370 000 630 000 550 000 23 795 000

3 595 000

C/PPD/II/8/7 C/PPD/II/8/10

21 995 000 2 200 000

400 000

8 000 000 1 200 000

5 000 000 1 000 000

5 000 000

3 595 000

21 595 000 2 200 000

III3 C/PPD/III/3/2 C/PPD/III/3/3 III12 C/PPD/III/12/3

1 840 000 540 000 1 300 000 28 042 484 16 470 079

1 840 000 540 000 1 300 000

1 840 000 540 000 1 300 000 19 363 970 12 432 215

8 678 514 4 037 864

11 814 193 9 182 438

3 249 777 3 249 777

3 000 000

1 300 000

C/PPD/III/12/4 C/PPD/III/12/5

900 900

90004 90004

2008 2008

2010 2013

WIR WIR

6 947 555 2 324 850

4 315 800 324 850

2 631 755 2 000 000

2 631 755 2 000 000

C/PPD/III/12/7 C/PPD/III/12/8 V10 C/PPD/V/10/7

900 900

90004 90004

2013 2014

2014 2014

WO WO

1 300 000 1 000 000 28 470 180 5 868 626 5 177 756 396 626 6 700 000 2 700 000 3 247 000 2 772 000 4 005 424

1 000 000

300 000 1 000 000

1 300 000 1 000 000 23 292 424 5 472 000

8 040 000

1 300 000

C/PPD/V/10/9

854

85407

2008

2010

WIR

8 781 130

4 781 130

4 000 000

4 000 000

C/PPD/V/10/10

801

80120

2011

2013

WIR

4 205 000

225 000

1 980 000

2 000 000

4 205 000

C/PPD/V/10/15

854

85407

2013

2013

WIR

1 300 000

1 300 000

1 300 000

C/PPD/V/10/23

801

80110

2013

2013

WIR

1 400 000

1 400 000

1 400 000

C/PPD/V/10/24

801

80110

2013

2013

WIR

700 000

700 000

700 000

C/PPD/V/10/25

801

80120

2013

2013

WIR

1 500 000

1 500 000

1 500 000

C/PPD/V/10/26

801

80101

2011

2013

WIR

3 415 424

250 000

2 025 424

1 140 000

3 415 424

C/PPD/V/10/29

801

80110

2014

2014

WIR

1 300 000

1 300 000

1 300 000

VI6 C/PPD/VI/6/1 C/PPD/VI/6/5

15 058 636 14 458 636 600 000

4 648 800 4 648 800

10 409 836 9 809 836 600 000

10 409 836 9 809 836 600 000

VII7 C/PPD/VII/7/1

12 700 066 12 450 066

4 700 066 4 700 066

8 000 000 7 750 000

8 000 000 7 750 000

C/PPD/VII/7/6

921

92195

2010

2010

WIR

250 000

250 000

250 000

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC PRAGA PNOC [z]

Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca Rozdzia

1 OGEM I1 C/PPN/I/1/2 C/PPN/I/1/3

Dzia

Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj

Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r.

Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r.

Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r.

Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r.

Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r.

Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r.

cznie w latach 2010-2014

Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

8 165 778 260 11 819 630

9 27 610 827 1 827 298 1 827 298

10 29 522 959 4 900 000 4 900 000

11 44 119 373 500 000

12 12 229 086 4 592 332

13 200 236

14 12 358 777

15 98 430 431 9 992 332 4 900 000

16 39 737 002

Program rozwoju drogownictwa Modernizacja ul. Biaostockiej Modernizacja ul. Kawczyskiej na odc. ul. Zbkowskiej do ul. Otwockiej Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Rewitalizacja ul. Zbkowskiej, w tym: b) prace zwizane z renowacj pozostaych nieruchomoci Budowa budynkw komunalno socjalnych przy ul. Jagielloskiej etap I Rewitalizacja budynkw zabytkowych czci Pragi: ul. Biaostocka 6 i 8, ul. Brdnowska 16, ul. Jagielloska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzymiska 2, Paac Konopackiego Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biaostockiej Program terenw zielonych 900 90004 2008 2012 WIR 700 70005 2001 2010 WIR 600 600 60016 60016 2007 2011 2010 2012 WIR WIR

6 727 298 5 092 332

500 000

4 592 332

5 092 332

II8

90 276 506

22 782 393

22 522 959

39 471 154

5 500 000

67 494 113

C/PPN/II/8/1

8 139 313

6 839 313

1 300 000

1 300 000

C/PPN/II/8/2

700

70005

2004

2011

WIR

33 038 510

3 013 226

6 600 000

23 425 284

30 025 284

C/PPN/II/8/3

921

92120

2005

2012

WIR

31 567 385

8 567 385

5 950 000

11 550 000

5 500 000

23 000 000

C/PPN/II/8/6

700

70005

2009

2011

WIR

17 531 298

4 362 469

8 672 959

4 495 870

13 168 829

III12

500 018 500 018

18 18

500 000 500 000

500 000 500 000

C/PPN/III/12/1 Zagospodarowanie parku przy ul. Kawczyskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci V10 C/PPN/V/10/2 C/PPN/V/10/5 Program rozwoju bazy edukacyjnej Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Pnoc Adaptacja obiektw na potrzeby Poradni Pedagogiczno Psychologicznej i Szkoy Podstawowej Budowa przedszkola przy ul. Markowskiej Program rozwoju instytucji kultury Przebudowa Placu Weteranw 1863 r. z budow Domu Kultury i sali widowiskowej

36 962 519 801 854 80101 85406 2011 2008 2017 2012 WIR WIR 7 900 236 8 533 422

1 918 533

1 700 000

4 148 219 500 000

1 636 754 200 000 1 436 754

200 236 200 236

12 358 777

20 043 986 900 236 6 784 973

15 000 000 7 000 000

1 748 449

1 700 000

3 648 219

C/PPN/V/10/6 VII7 C/PPN/VII/7/2

801

80104

2008

2015

WIR

20 528 861 26 219 587

170 084 1 082 585 1 082 585 400 000 400 000

12 358 777

12 358 777 400 000 400 000

8 000 000 24 737 002 24 737 002

921

92109

2004

2016

WIR

26 219 587

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC REMBERTW [z]

Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka r ealizujca Rozdzia Dzia Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r. Planowane Planowane wydatki na wydatki na realizacj zada realizacj zada na 2010 r. na 2011 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r. cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

1 OGEM I1 C/REM/I/1/1 C/REM/I/1/2 C/REM/I/1/3 C/REM/I/1/4

8 88 483 200 32 996 668

9 19 055 500 7 809 232 2 843 449 452 101 120 043 533 281

10 8 453 810 680 000 480 000

11 8 561 563 4 130 000 1 330 000

12 9 528 734 4 220 000

13 7 560 928 4 240 000

14 5 460 253

15 39 565 288 13 270 000 1 810 000

16 29 862 412 11 917 436

Program rozwoju drogownictwa Budowa ul. Kadrowej I etap (Al. Chruciela - ul. Czwartakw) Budowa ul. Madziarw - II etap Budowa ul. Kaletniczej Budowa ul. Magenta na odc. ul. Zesacw Polskich - ul. Listonoszy Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wa Kociuszkowski do ul. Traczy) Przebudowa ul. Chopickiego Budowa ul. Gontarskiej Budowa ul. Kramarskiej Budowa ul. Patnerskiej (odc. ul. Gembarzewskiego - ul. Marsa) Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartakw - koniec zabudowy) Budowa ul. Masztalerskiej Budowa ul. Zesacw Polskich (ul. Straacka - ul. Czwartakw) z budow owietlenia Przebudowa ul. Przebieg Budowa ul. Stelmachw Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budownictwo komunalne Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztalerskiej z wczeniem w ul. Straack Przebudowa kanau deszczowego w ul. Drogistw Program terenw zielonych Budowa i modernizacja skwerw i placw zabaw na terenie Dzielnicy Program rozwoju bazy edukacyjnej Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespou Szk Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepoomicka 26 Budowa hali sportowej oraz zespou boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu, Liceum Oglnoksztacce ul. Kadrowa 5/15 801 80104 2005 2010 WIR 900 90095 2009 2011 WIR 900 90001 2007 2010 WIR 700 70005 2004 2015 WIR 600 600 600 600 60016 60016 60016 60016 2004 2008 2004 2006 2011 2015 2015 2013 WIR WIR WIR WIR

4 653 449 2 252 101 1 580 043 2 553 281

450 000

700 000 900 000

1 150 000 900 000 2 020 000

650 000 560 000

660 000

400 000

960 000

C/REM/I/1/5

600

60016

2004

2012

WIR

1 622 539

422 539

300 000

900 000

1 200 000

C/REM/I/1/6 C/REM/I/1/8 C/REM/I/1/9 C/REM/I/1/10 C/REM/I/1/12

600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016

2004 2005 2006 2008 2006

2011 2012 2015 2016 2013

WIR WIR WIR WIR WIR

742 280 1 992 761 1 228 485 4 981 969 2 699 146

42 280 1 392 761 108 485 356 969 149 146 100 000

700 000 600 000 520 000 200 000 1 000 000 540 000 910 000

700 000 600 000 520 000 200 000 2 550 000 600 000 4 425 000

C/REM/I/1/15 C/REM/I/1/18

600 600

60016 60016

2007 2005

2012 2016

WIR WIR

1 456 004 5 848 059

606 004 115 623

850 000 50 000

850 000 50 000 5 682 436

C/REM/I/1/25 C/REM/I/1/31 II8

600 600

60016 60016

2008 2004

2010 2012

WIR WIR

107 930 1 278 621 11 569 992

7 930 658 621 369 992

100 000 140 000 3 420 373 480 000 3 892 758

100 000 620 000 7 313 131 3 886 869

C/REM/II/8/1 III3 C/REM/III/3/3

11 569 992 2 679 610 1 964 140

369 992 1 633 420 1 604 140 360 000 360 000

3 420 373 346 190

3 892 758 340 000

7 313 131 1 046 190 360 000

3 886 869

C/REM/III/3/4 III12 C/REM/III/12/1

900

90001

2008

2012

WIR

715 470 965 000 965 000

29 280 585 000 585 000

346 190 380 000 380 000

340 000

686 190 380 000 380 000

V10 C/REM/V/10/1

22 852 997 7 862 792

4 993 733 4 932 792

3 130 000 2 930 000

1 075 976

1 820 928

3 812 360

9 839 264 2 930 000

8 020 000

C/REM/V/10/3

801

80120

2007

2016

WIR

8 299 890

29 890

250 000

250 000

8 020 000

C/REM/V/10/5 VII7 C/REM/VII/7/1

Budowa przedszkola ul. Czwartakw Program rozwoju instytucji kultury Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertw penicej funkcj Lokalnego Centrum Kultury Budowa domu kultury na terenie Starego Rembertowa, ul. Magenta

801

80104

2008

2014

WIR

6 690 315 17 418 933

31 051 3 664 123 3 635 453

200 000 4 283 810 4 283 810 285 000

1 075 976

1 570 928 1 500 000

3 812 360 1 647 893

6 659 264 7 716 703 4 283 810 6 038 107

921

92116

2006

2010

WIR

7 919 263

C/REM/VII/7/2

921

92109

2007

2015

WIR

9 499 670

28 670

285 000

1 500 000

1 647 893

3 432 893

6 038 107

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC RDMIECIE [z]

Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca Rozdzia Dzia Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r. cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

1 OGEM III12 C/RD/III/12/5 C/RD/III/12/6 C/RD/III/12/7 C/RD/III/12/10 V10 C/RD/V/10/4

8 145 351 868 40 839 500

9 24 263 606 4 639 500

10 41 488 226 9 800 000

11 19 026 644 500 000 250 000 250 000

12 13 360 581 5 400 000 5 000 000 400 000

13 23 542 732 15 500 000 5 500 000 10 000 000

14 11 816 055 5 000 000

15 109 234 238 36 200 000 10 750 000

16 11 854 024 0

Program terenw zielonych Modernizacja Ogrodu Krasiskich Modernizacja Parku im. R. Traugutta Modernizacja zieleca Plac Grzybowski Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancernej Program rozwoju bazy edukacyjnej Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128 Modernizacja Zespou Szk Gastronomicznych przy ul. Poznaskiej Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19 Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Grnolska 45 Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13 Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Grskiego 1 Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19 Budowa rda energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37 Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16 Budowa boiska sportowego dla ZSZ Nr 22 przy ul. Dynasy Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miej 7 Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznaskiej 6/8 Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37 Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myliwieckiej6 Modernizacja ZS Nr 67, przy ul. Klonowej 16 Modernizacja przedszkolnych placw zabaw Budowa sali sportowej przy ZS Nr 23 przy ul. Grnolskiej 31 Modernizacja budynku Zespou Szk Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hoej 88 Program w zakresie sportu i rekreacji Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastruktur sportow ul. Midzyparkowa 4 926 92601 2009 2013 WID 801 80120 2007 2012 WID 900 900 900 900 90004 90004 90004 90004 2011 2011 2008 2010 2013 2014 2010 2010 ZTP ZTP ZTP ZTP

10 750 000 15 650 000 10 539 500 3 900 000 96 564 671 14 253 311 17 838 551 428 311 4 639 500 5 900 000 3 900 000 29 688 226 4 525 000

5 000 000

15 650 000 5 900 000 3 900 000

17 026 644 4 300 000

6 660 581 5 000 000

6 680 590

6 816 055

66 872 096 13 825 000

11 854 024

C/RD/V/10/5

801

80130

2008

2010

WID

11 394 792

9 794 792

1 600 000

1 600 000

C/RD/V/10/12 C/RD/V/10/14 C/RD/V/10/15 C/RD/V/10/16 C/RD/V/10/17

801 801 801 801 801

80101 80101 80101 80101 80104

2009 2009 2009 2014 2009

2010 2010 2010 2015 2010

WID WID WID WID WID

1 536 356 634 160 648 678 360 000 440 000

36 356 34 160 48 678

1 500 000 600 000 600 000 80 000

1 500 000 600 000 600 000 80 000 400 000 280 000

40 000

400 000

C/RD/V/10/18 C/RD/V/10/20 C/RD/V/10/21

801 801 801

80104 80110 80104

2009 2009 2010

2010 2010 2010

WID WID WID

635 258 1 047 600 600 000

35 258 48 800

600 000 998 800 600 000

600 000 998 800 600 000

C/RD/V/10/22 C/RD/V/10/23 C/RD/V/10/25

801 801 801

80130 80120 80130

2013 2009 2013

2014 2010 2014

WID WID WID

3 000 000 2 036 356 1 550 000 36 356 2 000 000

50 000

2 950 000

3 000 000 2 000 000

50 000

1 500 000

1 550 000

C/RD/V/10/26 C/RD/V/10/29 C/RD/V/10/30 C/RD/V/10/31 C/RD/V/10/44 C/RD/V/10/45

801 801 801 801 801 801

80110 80120 80130 80104 80130 80130

2010 2011 2013 2009 2009 2009

2011 2012 2016 2016 2017 2011

WID WID WID WID WID WID

2 650 000 2 200 000 2 600 000 12 355 000 8 423 160 30 200 000 1 109 000 26 840 6 200 000

50 000

2 600 000 900 000 1 300 000 1 200 000

2 650 000 2 200 000 1 200 000 1 886 055 400 000 9 068 296 400 000 24 000 000 1 400 000 2 177 704 7 996 320

1 214 426

226 644

360 581

5 380 590

15 000 000

9 000 000

VIII5 C/RD/VIII/5/2

7 947 697 7 947 697

1 785 555 1 785 555

2 000 000 2 000 000

1 500 000 1 500 000

1 300 000 1 300 000

1 362 142 1 362 142

0 0

6 162 142 6 162 142

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC TARGWEK [z]

Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca Rozdzia Dzia Przewidywana Przewidywane cakowita wykonanie wysoko wydatkw wydatkw na do 31.12.2009 r. inwestycj Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r. cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

1 OGEM I1 C/TAR/I/1/4 C/TAR/I/1/13 C/TAR/I/1/14 C/TAR/I/1/16 C/TAR/I/1/22 C/TAR/I/1/29 C/TAR/I/1/32 C/TAR/I/1/35 C/TAR/I/1/36 C/TAR/I/1/39

8 297 935 888 26 374 582

9 116 177 993 626 767 180 000 49 000 75 000 65 000 54 998 59 169 92 600

10 49 788 805 2 100 000

11 14 087 741 350 000

12 11 124 203 1 368 732

13 20 288 757 2 918 757 800 000 800 000

14 17 892 326 5 710 326

15 113 181 832 12 447 815 800 000 800 000 1 200 000 900 000

16 68 576 063 13 300 000

Program rozwoju drogownictwa Budowa ul. Remontowej Budowa ul. Koszaliskiej Budowa ul. Poskiej Budowa ul. Fersta Budowa ul. Przewonikw Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perowa Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tuycka - ul. Wschodnia Budowa ul. Bratka Budowa ul. Wojskowej odc. ul. Soliskiego - ul. Botna Budowa ul. Wieczorowej 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 2002 2009 2009 2009 2008 2008 2009 2014 2014 2014 2013 2013 2010 2010 2014 2012 2014 2014 2014 2015 WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR

980 000 849 000 1 275 000 965 000 1 054 998 1 359 169 1 592 600 510 000 560 000 510 000

1 200 000 900 000 1 000 000 1 300 000 1 500 000 510 000 560 000 60 000

1 000 000 1 300 000 1 500 000 510 000 560 000 60 000 450 000

C/TAR/I/1/40 C/TAR/I/1/41 C/TAR/I/1/44 C/TAR/I/1/45 C/TAR/I/1/46 C/TAR/I/1/49 C/TAR/I/1/52 C/TAR/I/1/54 C/TAR/I/1/55 C/TAR/I/1/57 C/TAR/I/1/58 C/TAR/I/1/59 C/TAR/I/1/61 C/TAR/I/1/62 C/TAR/I/1/63 C/TAR/I/1/64 C/TAR/I/1/65 C/TAR/I/1/66 C/TAR/I/1/67 C/TAR/I/1/70 C/TAR/I/1/79 II8

Budowa ul. Rzewiskiej Budowa ul. Sennej Budowa ul. Dyngus Budowa ul. Pospolitej Budowa ul. Gliwickiej Budowa ul. Lisiej Budowa ul. Motyckiej Budowa ul. Spjni Budowa ul. Okrelonej Budowa ul. Czarna Droga Budowa ul. miesznej Budowa ul. adnej Budowa ul. Kaki Kariatydy Budowa ul. Nad Strug Budowa ul. Ziemiaskiej Budowa ul. Kokoszkw Budowa ul. Woliskiej Budowa ul. Rzemielnikw Budowa ul. Mechanikw Budowa ul. Bystrej Budowa ul. Rzeszowskiej na odc. ul. Odrowa - ul. Obwodowa Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa mieszka komunalnych (I, II, III etap) Doposaenie budynku przy ul. Nieszawskiej 2 w instalacj gazow, c.o. i c.c.w. Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzymiskiej 111a wraz z doposaeniem w instalacj gazow c.o. i c.c.w. (rewitalizacja) Doposaenie budynku przy ul. Oyckiej 2 w instalacj gazow i podczenie do kanalizacji (rewitalizacja) Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Julianowskiej 43 Plac zabaw przy ul. ojewskiej 8/10 Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzymiskiej 105 (rewitalizacja) Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzymiskiej 111 i doposaenie budynku w instalacj c.o. i c.c.w. (rewitalizacja) Doposaenie budynku przy ul. Ludwickiej 2 w instalacj gazow Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. w. Wincentego 87 Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targwek (otoczenie: Kanau Brdnowskiego - odcinek, kanau Bystra - odcinek, kanau Drewnowskiego - odcinek) Program terenw zielonych Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Brdno Program rozwoju bazy edukacyjnej Budowa sali gimnastycznej, stowki i czci dydaktyczno szatniowej wraz z modernizacj istniejcego budynku szkoy, budow boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2 Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacj istniejcego obiektu LO przy ul. Oszmiaskiej Budowa przedszkola oraz oglnodostpnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego rg Sternhela

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016

2014 2014 2009 2012 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2014 2014 2014 2014

2015 2015 2011 2013 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR

610 000 460 000 401 000 1 168 732 1 375 000 1 170 000 470 000 510 000 1 000 000 1 018 757 450 000 460 000 400 000 460 000 350 000 350 000 1 700 000 1 400 000 1 100 000 1 000 000 865 326 96 066 611 40 525 336 19 980 000 13 737 741 8 769 194 970 000 100 000 118 757 51 000 350 000 68 732 1 100 000

60 000 60 000

60 000 60 000 350 000 1 168 732

550 000 400 000

75 000 70 000 70 000 60 000 100 000 900 000 50 000 60 000 50 000 60 000 50 000 50 000

75 000 70 000 70 000 60 000 100 000 1 018 757 50 000 60 000 50 000 60 000 50 000 50 000 100 000

1 300 000 1 100 000 400 000 450 000 900 000

400 000 400 000 350 000 400 000 300 000 300 000 1 600 000 1 300 000 1 000 000 900 000 800 000 11 394 340

100 000 100 000 100 000 65 326 690 000

100 000 100 000 100 000 65 326 44 146 935

C/TAR/II/8/1 C/TAR/II/8/16

700 700

70005 70005

2004 2011

2015 2011

WID ZGN

69 486 534 431 577

36 125 336

18 350 000

6 587 198 431 577

24 937 198 431 577

8 424 000

C/TAR/II/8/17

700

70005

2013

2013

ZGN

400 000

400 000

400 000

C/TAR/II/8/18

700

70005

2011

2011

ZGN

140 000

140 000

140 000

C/TAR/II/8/19

700

70005

2011

2011

ZGN

350 000

350 000

350 000

C/TAR/II/8/20 C/TAR/II/8/21

700 700

70005 70005

2014 2013

2014 2013

ZGN ZGN

690 000 240 000 240 000

690 000

690 000 240 000

C/TAR/II/8/22

700

70005

2013

2013

ZGN

330 000

330 000

330 000

C/TAR/II/8/24

700

70005

2011

2011

ZGN

70 000

70 000

70 000

C/TAR/II/8/37

700

70005

2009

2015

WID

23 928 500

4 400 000

1 630 000

6 158 966

8 769 194

16 558 160

2 970 340

III3 C/TAR/III/3/1

2 442 372 900 90095 2008 2014 WO 2 442 372

442 372 442 372

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

2 000 000 2 000 000

III12 C/TAR/III/12/1

3 141 892 900 90095 2008 2010 WID 3 141 892

2 186 096 2 186 096

955 796 955 796

955 796 955 796

V10 C/TAR/V/10/1

124 058 776 801 80101 2001 2010 WID 36 524 336

32 409 776 21 035 336

22 489 000 15 489 000

986 277

16 400 000

7 892 000

47 767 277 15 489 000

43 881 723

C/TAR/V/10/5

801

80120

2006

2015

WID

45 777 048

1 747 048

2 892 000

2 892 000

41 138 000

C/TAR/V/10/7

801

80104

2006

2015

WID

15 265 437

535 437

986 277

10 000 000

1 000 000

11 986 277

2 743 723

C/TAR/V/10/10 Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26 C/TAR/V/10/11 Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8 C/TAR/V/10/13 Rozbudowa Przedszkola Nr 106 ul. Trocka 4 VI11 C/TAR/VI/11/1 Program opieki zdrowotnej Budowa pywalni krytej rehabilitacyjno-owiatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbdn infrastruktur Program rozwoju instytucji kultury Modernizacja w zakresie wentylacji oraz klimatyzacji sali widowiskowo - kinowej i pomieszcze Domu Kultury wit Program w zakresie sportu i rekreacji Budowa sztucznego lodowiska OSiR, ul. Blokowa 3 Budowa cznika OSiR, ul. abiszyska 20 Modernizacja pywalni krytej przy ul. abiszyskiej 20

801 801

80104 80110

2007 2008

2010 2013

WID WID

15 334 784 3 529 418

8 334 784 129 418

7 000 000 3 400 000

7 000 000 3 400 000

801

80104

2007

2014

WID

7 627 753 42 316 655

627 753 39 352 646 39 352 646 2 964 009 2 964 009

3 000 000

4 000 000

7 000 000 2 964 009 2 964 009

851

85121

2001

2010

WID

42 316 655

VII7 C/TAR/VII/7/2

1 500 000 921 92109 2014 2014 DK WIT 1 500 000

1 500 000 1 500 000

1 500 000 1 500 000

VIII5 C/TAR/VIII/5/3 C/TAR/VIII/5/4 C/TAR/VIII/5/7

2 035 000 926 926 926 92601 92601 92601 2014 2014 2009 2014 2014 2010 OSIR OSIR WID 800 000 300 000 935 000

635 000

300 000

1 100 000 800 000 300 000

1 400 000 800 000 300 000 300 000

635 000

300 000

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC URSUS

[z]
Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka r ealizujca Rozdzia Dzia Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r. cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

1 OGEM I1 C/URU/I/1/1 C/URU/I/1/4

8 79 183 525 23 175 401

9 16 679 667 6 288 637 799 159 2 547 752

10 18 115 803 2 603 764 50 000 1 000 000

11 15 705 549 5 760 000 50 000

12 10 612 287 959 000 57 000

13 9 542 468 4 564 000

14 8 527 751 3 000 000

15 62 503 858 16 886 764 157 000 1 000 000

16

Program rozwoju drogownictwa Budowa cieek rowerowych Budowa ul. Zielonej Gsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu Projekty drg na terenie Ursusa Modernizacja owietlenia ulicznego na terenie Ursusa Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodby wraz z wykupem gruntu Budowa drg dojazdowych do wiaduktu nad lini kolejow Warszawa - Katowice w cigu trasy ekspresowej POW na wysokoci ul. Orlt Lwowskich Modernizacja i przebudowa drg gminnych wraz z wykupem gruntw Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudow stacji transformatorowej Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryowej i Alejach Jerozolimskich prowadzcego do rowu U-1 wraz z przebudow rowu U -1 i budow zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Program terenw zielonych Regeneracja terenw poprzemysowych wzdu ulicy Gierdziejowskiego z przeznaczeniem na ziele parkow i cigi pieszo rowerowe Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego Program rozwoju bazy edukacyjnej Zakup lokalu na placwk owiatowo - wychowawcz przy ul. Grna Droga 10 - spata rat Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposaeniem Przebudowa terenu sportowego po byym Zespole Szk Zakadowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne 700 70005 2002 2011 WZL 900 90004 2013 2013 WO 900 90001 2004 2010 WO 700 70005 2005 2011 WIR 600 600 60016 60014 2002 2005 2012 2010 WIR WIR

956 159 3 547 752

C/URU/I/1/7

600

60014

2005

2011

WIR

719 863

258 863

461 000

461 000

C/URU/I/1/8 C/URU/I/1/9 C/URU/I/1/10 C/URU/I/1/13

600 600 900 600

60014 60016 90015 60016

2005 2006 2005 2010

2011 2011 2012 2011

WIR WIR WIR WIR

5 086 808 936 784 1 759 411 553 764

137 808 736 784 1 609 411

500 000 100 000 50 000 403 764

4 449 000 100 000 50 000 150 000 50 000

4 949 000 200 000 150 000 553 764

C/URU/I/1/14

600

60016

2007

2013

WIR

3 614 860

198 860

500 000

500 000

852 000

1 564 000

3 416 000

C/URU/I/1/15

600

60016

2013

2014

WIR

6 000 000

3 000 000

3 000 000

6 000 000

II8

16 999 053

1 416 439

3 809 500

5 104 561

1 712 334

1 928 468

3 027 751

15 582 614

C/URU/II/8/3

7 298 711

789 211

2 509 500

4 000 000

6 509 500

C/URU/II/8/4

700

70005

2013

2014

WIR

4 956 219

1 928 468

3 027 751

4 956 219

C/URU/II/8/5

700

70005

2008

2012

WIR

4 744 123

627 228

1 300 000

1 104 561

1 712 334

4 116 895

III3 C/URU/III/3/2

3 368 816 3 368 816

849 816 849 816

2 519 000 2 519 000

2 519 000 2 519 000

III12 C/URU/III/12/2

2 180 000 1 050 000

830 000

300 000

1 050 000 1 050 000

1 350 000 1 050 000

C/URU/III/12/4

900

90004

2009

2010

WO

1 130 000

830 000

300 000

300 000

V10 C/URU/V/10/1

16 051 930 1 182 417

3 109 760 933 417

8 283 539 135 000

2 358 631 114 000

800 000

1 500 000

12 942 170 249 000

C/URU/V/10/3

801

80104

2005

2010

WIR

2 562 231

1 572 231

990 000

990 000

C/URU/V/10/7

801

80120

2007

2014

WIR

1 886 808

386 808

1 500 000

1 500 000

C/URU/V/10/20 Rozbudowa Szkoy Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sawka 9 C/URU/V/10/21 Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16 C/URU/V/10/23 Budowa Szkoy Podstawowej przy ul. Henryka Pobonego VI6 C/URU/VI/6/1 VII7 C/URU/VII/7/2 Program pomocy spoecznej Budowa obka przy ul. Czerwona Droga Program rozwoju instytucji kultury Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacj otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus Program w zakresie sportu i rekreacji Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy 42

801 801 801

80101 80104 80101

2009 2009 2010

2010 2010 2012

WIR WIR WIR

2 775 843 3 100 000 4 544 631 7 271 564

117 304 100 000

2 658 539 3 000 000 1 500 000 2 244 631 1 000 000 1 000 000 600 000 600 000 1 482 357 800 000 4 000 000 4 000 000 3 140 953 2 000 000 2 000 000

2 658 539 3 000 000 4 544 631 7 000 000 7 000 000 5 223 310 600 000

271 564 271 564 3 663 961 3 028 481

853

85305

2008

2013

WIR

7 271 564 8 887 271

921

92195

2005

2010

WIR

3 628 481

C/URU/VII/7/3 VIII5 C/URU/VIII/5/1

921

92109

2008

2012

WIR

5 258 790 1 249 490

635 480 249 490 249 490

1 482 357

3 140 953 1 000 000 1 000 000

4 623 310 1 000 000 1 000 000

926

92601

2008

2014

WIR

1 249 490

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC URSYNW [z]

Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca Rozdzia Dzia Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r. cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

1 OGEM I1

8 292 971 636 167 267 745

9 97 128 946 81 082 745

10 71 790 310 18 705 000

11 41 736 380 9 775 000

12 26 441 000 10 640 000

13 25 810 000 20 200 000

14 23 065 000 19 865 000

15 188 842 690 79 185 000

16 7 000 000 7 000 000

Program rozwoju drogownictwa

C/USN/I/1/1

Modernizacja ul. Rosoa (etap I Ciszewskiego - Paskowickiej, etap II Paskowickiej - Jeewskiego, etap III JeewskiegoRosnowskiego) Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego ul. Dolina Suewiecka) Budowa Al. KEN Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puawska - granica miasta Budowa ul. Rosnowskiego Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena ul. Paskowickiej Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnecistw, Puzonistw, Kapeli Budowa ul. Wenianej Budowa ul. Poloneza Budowa drugiej jezdni ul. Paskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puawska Budowa drg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD Budowa dojazdu do obiektw sportowych przy ul. Koncertowej Budowa ul. Gandhi (PileckiegoPaskowickiej) Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa budynkw komunalnych Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka Program terenw zielonych Budowa parku Przy Baantarni Budowa parku im. Kozowskiego (obok kopy Cwila) Rekultywacja Stawu Ksiego Budowa parku "Lasek Brzozowy" Program rozwoju bazy edukacyjnej Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy D 4

600

60014

2001

2011

WIR

45 838 748

34 253 748

9 410 000

2 175 000

11 585 000

C/USN/I/1/2

600

60014

2004

2011

WIR

25 551 295

20 571 295

2 380 000

2 600 000

4 980 000

C/USN/I/1/3 C/USN/I/1/8 C/USN/I/1/9 C/USN/I/1/10

600 600 600 600

60014 60014 60014 60014

2005 2007 2007 2007

2014 2014 2010 2014

WIR WIR WIR WIR

32 499 144 8 664 607 4 582 267 6 295 850

8 119 144 5 714 607 3 347 267 295 850

3 670 000 50 000 1 235 000 5 000

600 000

7 740 000

10 405 000

1 965 000 2 900 000 0

24 380 000 2 950 000 1 235 000 6 000 000

2 995 000

3 000 000

C/USN/I/1/11

600

60016

2007

2010

WIR

980 000

880 000

100 000

100 000

C/USN/I/1/12 C/USN/I/1/13 C/USN/I/1/14

600 600 600

60016 60016 60014

2007 2007 2007

2011 2014 2016

WIR WIR WIR

6 876 657 9 385 420 11 412 598

4 176 657 335 420 407 598

300 000 50 000 5 000

2 400 000 4 000 000 5 000 000 4 000 000

2 700 000 9 050 000 4 005 000 7 000 000

C/USN/I/1/15 C/USN/I/1/18 C/USN/I/1/19 II8

600 600 600

60016 60016 60016

2007 2009 2008

2014 2010 2012

WIR WIR WIR

7 447 834 2 000 000 5 733 325 61 288 062

1 647 834 1 000 000 333 325 5 287 062 1 000 000 500 000 23 000 000 2 000 000 23 000 000 2 900 000 10 001 000

2 800 000

3 000 000

5 800 000 1 000 000 5 400 000 56 001 000

C/USN/II/8/1 III3 C/USN/III/3/3 III12 C/USN/III/12/2 C/USN/III/12/3 C/USN/III/12/4 C/USN/III/12/5 V10 C/USN/V/10/2

700

70005

2006

2012

WIR

61 288 062 50 000

5 287 062 0

23 000 000 50 000 50 000

23 000 000

10 001 000

56 001 000 50 000 50 000

900

90001

2010

2010

WIR

50 000 18 794 342 8 104 342 5 179 736 2 706 985 86 620 131 001 2 277 039 1 714 873 176 904

2 880 000 690 000 500 000

2 200 000

2 410 000

3 200 000

10 690 000 690 000

900 900 900 900

90004 90004 90001 90004

2007 2007 2008 2008

2010 2013 2014 2010

WO WIR WO WO

5 869 736 7 816 985 3 286 620 1 821 001 38 177 349

2 200 000

2 410 000 3 200 000

5 110 000 3 200 000 1 690 000

1 690 000 25 010 310 3 000 000 800 000 90 000 100 000 1 400 000 1 400 000 2 000 000 4 090 000 3 600 000 3 200 000

35 900 310 3 000 000 2 800 000 1 490 000 1 500 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

801 801 801 801 801 801 801 801 801 801

80101 80101 80104 80110 80104 80104 80104 80104 80104 80104

2008 2008 2011 2011 2009 2009 2009 2009 2009 2009

2010 2013 2012 2012 2010 2010 2010 2010 2010 2010

WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR

4 714 873 2 976 904 1 490 000 1 500 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000

C/USN/V/10/11 Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22 C/USN/V/10/15 Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej C/USN/V/10/22 Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1 C/USN/V/10/23 Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Macuyskiego C/USN/V/10/24 Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka C/USN/V/10/25 Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki C/USN/V/10/26 Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej C/USN/V/10/27 Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu C/USN/V/10/28 Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchaowskiego C/USN/V/10/29 Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej C/USN/V/10/30 Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM C/USN/V/10/36 Termomodernizacja budynku SP Nr 81 C/USN/V/10/41 Zakupy inwestycyjne dla szk podstawowych C/USN/V/10/42 Zakupy inwestycyjne dla gimnazjw C/USN/V/10/43 Zakupy inwestycyjne dla licew oglnoksztaccych C/USN/V/10/44 Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli C/USN/V/10/45 Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych C/USN/V/10/50 Modernizacja i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej C/USN/V/10/51 Modernizacja i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej C/USN/V/10/55 Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Przedszkole Rwnych Szans" C/USN/V/10/56 Budowa Kompleksu Owiatowego przy ul. Lokajskiego VI6 C/USN/VI/6/4 C/USN/VI/6/5 Program pomocy spoecznej Zakupy inwestycyjne dla Orodka Pomocy Spoecznej Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Orodek dziennego pobytu dla osb z chorob Parkinsona" Program rozwoju instytucji kultury Budowa orodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa Zakupy inwestycyjne dla bibliotek Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzdu

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

801 801 801 801 801 801 801 854 801 801 801

80104 80104 80101 80101 80110 80120 80104 85406 80101 80101 80195

2009 2009 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2010

2010 2010 2013 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

WIR WIR WIR DBFO DBFO DBFO DBFO DBFO WIR WIR WOW

380 000 180 000 1 245 262 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 750 000 750 000 10 310

30 000 30 000 45 262 0 0 0 0 0 50 000 50 000

350 000 150 000 1 200 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 700 000 700 000 10 310

350 000 150 000 1 200 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 700 000 700 000 10 310

801

80101

2010

2011

WIR

23 000 000 25 000 0 0

19 100 000 25 000 20 000 5 000

3 900 000

23 000 000 25 000 20 000 5 000

852 853

85219 85395

2010 2010

2010 2010

OPS WSZ

20 000 5 000

VII7 C/USN/VII/7/2 C/USN/VII/7/4 X9

7 269 138 921 921 92109 92116 2007 2010 2011 2010 WIR BIBLIO. 7 249 138 20 000 100 000

377 758 377 758 0 0

2 020 000 2 000 000 20 000 100 000

4 871 380 4 871 380

6 891 380 6 871 380 20 000 100 000

C/USN/X/9/3

750

75023

2010

2010

WAG / WIN

100 000

100 000

100 000

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC WAWER [z]

Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia

Rok rozpoczcia

1 OGEM I1 C/WAW/I/1/2

Jednostka realizujca

Rozdzia

Dzia

Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj

Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r.

Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r.

Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r.

Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r.

Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r.

Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r.

cznie w latach 2010-2014

Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

8 209 141 362 113 016 424

9 69 890 760 27 515 599 8 923 881

10 32 080 500 17 118 203 700 000

11 23 223 768 14 115 788

12 11 227 937 4 627 937

13 16 115 619 7 165 619

14 13 163 426 7 708 426

15 95 811 250 50 735 973 700 000

16 43 439 352 34 764 852

Program rozwoju drogownictwa Budowa ul. Kadetw na odc. od ul. Wa Miedzeszyski do ul. Trakt Lubelski wraz z budow ronda Budowa ul. Derkaczy Budowa ul. Sczkowej Budowa ul. Mozaikowej Budowa ul. wiebodziskiej Budowa ul. Heliotropw Panoramy Budowa ul. Panny Wodnej Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniowcw - Kadetw, w tym wykup gruntw pod kolektor "W" Budowa ul. Kkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida Budowa ul. Bosmaskiej Budowa ul. III Poprzecznej Budowa ul. Tomaszowskiej Budowa ul. Radowej Owietlenie ul. Podbiaowej Budowa ul. Strzegomskiej Budowa ul. Pomologicznej Owietlenie cigu ulic: Rzebiarska, XII Poprzeczna i Poaryskiego Budowa ul. I Poprzecznej Budowa ul. Gruszy Budowa ul. Wizanej Budowa ul. Junakw Budowa ul. Ksek Budowa ul. Roek Budowa ul. Filmowej na odc. od ul. Ochoczej do ul. A. Brucknera Budowa ul. Garncarskiej Budowa ul. Hafciarskiej Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoski Budowa ul. Pasaerskiej Budowa ul. Ciepielowskiej Budowa ul. Przylaszczkowej Budowa ul. piewnej Budowa ul. Warsztatowej Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoski Budowa ul. Pajczej Budowa ul. Jabecznej Budowa ul. Otwartej Budowa ul. Rozchodnikowej Budowa ul. Jachowicza Budowa ul. Oliwkowej Budowa ul. Petunii Budowa ul. Brodnickiej od ul. Patriotw do ul. Mozaikowej Budowa ul. wanowieckiej Budowa ul. Pnocnej Budowa ul. Kisielickiej Budowa ul. Rzeczyckiej Budowa ul. Dusznickiej Budowa ul. Margerytki Budowa ul. Brucknera i Werbeny Budowa ul. Zasobnej Budowa ul. Paczkowskiej Budowa ul. Zagitej Budowa ul. Kosacowej Budowa ul Odsieczy Wiednia Budowa ul. Niemodliskiej Budowa ul. Torowej Budowa ul. Ligustrowej Budowa ul. Hajnowskiej Budowa ul. Chodzieskiej Budowa ul. Celulozy Budowa ul. Napoleona Bonaparte Budowa ul. Podkowy Budowa ul. Zagrzaskiej Budowa ul. Tczowej Budowa ul. Rezedowej Budowa cieki rowerowej wzdu ulicy Wydawniczej i Szpotaskiego Program rozwoju transportu publicznego Budowa parkingu w Falenicy Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa przyczy gazu i wewntrznej instalacji gazu do budynkw komunalnych Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Wkienniczej - Ciepielowskiej Budowa przyczy wodocigowych i kanalizacyjnych do 700 70005 2006 2010 ZGN 600 60095 2009 2010 WIR 600 60016 2001 2010 WIR

9 623 881

C/WAW/I/1/3 C/WAW/I/1/4 C/WAW/I/1/5 C/WAW/I/1/7 C/WAW/I/1/9 C/WAW/I/1/10 C/WAW/I/1/14

600 600 600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016

2001 2002 2002 2004 2004 2004 2005

2011 2010 2011 2010 2010 2014 2012

WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR

2 454 995 702 149 10 674 794 1 934 656 928 224 8 527 695 3 388 171

1 214 395 202 149 8 539 794 1 534 656 819 224 869 595 1 668 171

400 000 500 000 1 740 000 400 000 109 000 3 344 203 120 000

840 600

1 240 600 500 000

395 000

2 135 000 400 000 109 000

1 560 000 500 000

500 000 1 100 000

1 600 000

653 897

7 658 100 1 720 000

C/WAW/I/1/15 C/WAW/I/1/22 C/WAW/I/1/23 C/WAW/I/1/25 C/WAW/I/1/27 C/WAW/I/1/34 C/WAW/I/1/38 C/WAW/I/1/39 C/WAW/I/1/40

600 600 600 600 600 900 600 600 900

60016 60016 60016 60016 60016 90015 60016 60016 90015

2005 2007 2007 2009 2008 2012 2008 2007 2008

2010 2011 2011 2010 2010 2012 2012 2010 2010

WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR

1 338 470 555 045 565 395 265 000 1 235 160 75 000 1 118 320 1 188 000 90 281

933 470 235 045 245 395 35 000 95 160

405 000 320 000 320 000 230 000 1 140 000 75 000

405 000 320 000 320 000 230 000 1 140 000 75 000 1 050 000 1 100 000 50 000

68 320 88 000 40 281

50 000 1 100 000 50 000

500 000

500 000

C/WAW/I/1/41 C/WAW/I/1/43 C/WAW/I/1/45 C/WAW/I/1/46 C/WAW/I/1/48 C/WAW/I/1/50 C/WAW/I/1/51

600 600 600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016

2008 2007 2008 2007 2008 2009 2012

2010 2011 2014 2011 2010 2010 2013

WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR

501 360 2 125 129 1 510 000 1 845 000 225 000 305 000 480 000

31 360 525 129 195 000 515 000 15 000 25 000

470 000 100 000 30 000 380 000 210 000 280 000 280 000 200 000 1 500 000 100 000 950 000 965 619 219 381

470 000 1 600 000 1 315 000 1 330 000 210 000 280 000 480 000

C/WAW/I/1/53 C/WAW/I/1/54 C/WAW/I/1/56

600 600 600

60016 60016 60016

2008 2009 2009

2011 2013 2011

WIR WIR WIR

474 574 2 080 000 1 020 000

154 574 140 000 60 000 190 000 110 000

320 000 950 000 850 000 600 000 200 000

320 000 1 940 000 960 000

C/WAW/I/1/59 C/WAW/I/1/60 C/WAW/I/1/61 C/WAW/I/1/62 C/WAW/I/1/63 C/WAW/I/1/64

600 600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016 60016

2011 2009 2011 2011 2009 2009

2013 2010 2011 2011 2010 2010

WIR WIR WIR WIR WIR WIR

485 000 749 000 1 805 000 550 000 950 000 520 000 50 000 20 000 900 000 500 000 49 000 700 000

95 000

190 000

200 000

485 000 700 000

1 805 000 550 000

1 805 000 550 000 900 000 500 000

C/WAW/I/1/65 C/WAW/I/1/66 C/WAW/I/1/67 C/WAW/I/1/68 C/WAW/I/1/69 C/WAW/I/1/70 C/WAW/I/1/71 C/WAW/I/1/72 C/WAW/I/1/73 C/WAW/I/1/74 C/WAW/I/1/75 C/WAW/I/1/76 C/WAW/I/1/95 C/WAW/I/1/96 C/WAW/I/1/97 C/WAW/I/1/98 C/WAW/I/1/99 C/WAW/I/1/100 C/WAW/I/1/101 C/WAW/I/1/102 C/WAW/I/1/103 C/WAW/I/1/104 C/WAW/I/1/105 C/WAW/I/1/106 C/WAW/I/1/107 C/WAW/I/1/108 C/WAW/I/1/109 C/WAW/I/1/110 C/WAW/I/1/111 C/WAW/I/1/112 C/WAW/I/1/113 C/WAW/I/1/117

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60014 60016 60016 60016 60014

2011 2010 2012 2011 2012 2010 2011 2013 2012 2009 2012 2012 2013 2009 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2013 2013 2009 2009 2010

2011 2010 2012 2011 2012 2011 2011 2013 2014 2010 2013 2013 2016 2014 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2013 2014 2016 2015 2015 2010 2011 2010

WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR

550 000 310 000 102 937 650 188 280 000 800 000 300 000 900 000 2 500 000 753 000 450 000 450 000 2 310 000 2 270 000 10 100 000 4 170 000 620 000 630 000 840 000 1 050 000 840 000 1 050 000 1 200 000 840 000 500 000 1 200 000 8 800 000 2 750 000 4 000 000 344 000 466 000 700 000 44 000 66 000 300 000 100 000 700 000 70 000 800 000 43 000 710 000 40 000 310 000

550 000

550 000 310 000 102 937 102 937 650 188 280 000 280 000 800 000 300 000 900 000 200 000 700 000 1 600 000 900 000 2 500 000 710 000 150 000 250 000 300 000 200 000 110 000 100 000 200 000 170 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 50 000 60 000 60 000 500 000 200 000 200 000 150 000 200 000 1 000 000 500 000 600 000 500 000 400 000 195 148 140 000 1 300 000 100 000 500 000 450 000 450 000 110 000 2 200 000 300 000 670 000 60 000 60 000 60 000 60 000 460 000 245 148 200 000 60 000 500 000 1 200 000 700 000 750 000 700 000 300 000 8 100 000 2 000 000 3 300 000 9 800 000 3 500 000 560 000 570 000 780 000 990 000 380 000 804 852 1 000 000 780 000 2 200 000

650 188

760 000 300 000

300 000

400 000 700 000

I2 C/WAW/I/2/1 II8

888 000 888 000 23 064 424

78 000 78 000 16 038 424

810 000 810 000 1 126 000 100 000 100 000 400 000

810 000 810 000 1 726 000 5 300 000

C/WAW/II/8/2

1 428 909

1 083 709

345 200

345 200

C/WAW/II/8/3

700

70005

2007

2010

ZGN

15 031 188

14 531 188

500 000

500 000

C/WAW/II/8/5

700

70005

2008

2010

ZGN

494 327

318 527

175 800

175 800

budynkw komunalnych C/WAW/II/8/6 C/WAW/II/8/9 C/WAW/II/8/10 Budowa ogrodze budynkw komunalnych Budynek wielofunkcyjny w osiedlu Falenica Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Powieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki Program rozwoju bazy edukacyjnej Budowa Przedszkola przy ul. wiebodziskiej Budowa przedszkola przy ul. Wglarskiej Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Oglnoksztaccym przy ul. Halnej 801 801 801 80104 80104 80120 2007 2010 2012 2012 2015 2014 WIR WIR WIR 700 700 700 70005 70005 70005 2009 2013 2010 2010 2015 2012 ZGN ZGN ZGN 170 000 5 700 000 240 000 40 000 100 000 100 000 105 000 65 000 400 000 65 000 400 000 240 000 5 300 000

V10 C/WAW/V/10/2 C/WAW/V/10/5 C/WAW/V/10/6

33 803 217 14 353 717 9 374 500 8 955 000

1 176 237 406 237

4 284 500 3 434 500 500 000

5 512 980 5 012 980 500 000

6 500 000 5 500 000 500 000 500 000

8 500 000

4 455 000

29 252 480 13 947 480

3 374 500

3 500 000 5 000 000

1 000 000 3 455 000

6 000 000 8 955 000

3 374 500

C/WAW/V/10/18 Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Poaryskiego VII7 C/WAW/VII/7/2 VIII5 C/WAW/VIII/5/1 C/WAW/VIII/5/3 C/WAW/VIII/5/4 C/WAW/VIII/5/5 Program rozwoju instytucji kultury Budowa Wawerskiego Centrum Kultury Program w zakresie sportu i rekreacji Budowa dzielnicowego basenu Budowa skatepark'u przy ul. Wkienniczej Budowa zespou obiektw sportowych w Miedzeszynie Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski

801

80101

2009

2010

WIR

1 120 000 100 000

770 000 0 0 25 082 500 24 637 120

350 000 100 000 100 000 8 641 797 7 199 000 25 000 95 000 3 400 000 50 000 1 000 000 3 495 000 50 000 1 000 000

350 000 100 000 100 000 13 186 797 7 199 000 120 000 4 817 797 1 050 000

921

92109

2010

2010

WIR

100 000 38 269 297

926 926 926 926

92601 92601 92601 92601

2005 2010 2008 2013

2010 2011 2011 2014

WIR WIR WIR WIR

31 836 120 120 000 5 263 177 1 050 000

445 380

1 417 797

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC WESOA

Kod zadania Jednostka realizujca Wyszczeglnienie Rozdzia Dzia Rok zakoczenia Rok rozpoczcia

[z]
Przewidywana Przewidywane cakowita wykonanie wysoko wydatkw wydatkw na do 31.12.2009 r. inwestycj 8 128 944 150 62 880 272 9 37 329 283 8 135 757 64 900 Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. 10 21 160 000 7 215 000 Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. 11 15 810 352 7 015 000 Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. 12 12 639 785 4 629 785 Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. 13 14 373 957 13 253 957 500 000 Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r. 14 8 390 000 5 890 000 cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r. 16 19 240 773 16 740 773

1 OGEM I1 C/WES/I/1/1

15 72 374 094 38 003 742 500 000

Program rozwoju drogownictwa Budowa cieki spacerowo rowerowej wzdu ul. Niemcewicza Budowa cieki spacerowo rowerowej wzdu Kanau Wawerskiego Budowa cieki spacerowo rowerowej wzdu ul. 1. Praskiego Puku Budowa ul. Jagielloskiej Projekty drogowe ulic w os. Stara Miosna i Groszwka Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska Projekty drogowe ulic w os. Zielona Budowa drg ze wspfinansowaniem mieszkacw w os. Stara Miosna Budowa drg ze wspfinansowaniem mieszkacw w os. Zielona Budowa drg osiedlowych w os. Zielona Budowa owietlenia drg w osiedlach Zielona, Stara Miosna i Centrum Modernizacja ukadu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap Budowa ul. Cyklamenowej Budowa ul. Pogodnej Budowa ul. Polnej Przebudowa ul. Sikorskiego Budowa ul. Kociuszki Budowa ul. Podlenej od ul. Brata Alberta do ul. Jagielloskiej Przebudowa ronda Okuniewska Budowa ul. Sowackiego od ul. Matejki do ul. Rejtana Budowa ul. Piotrusia Pana Budowa ul. Wilanowskiej Budowa ul. Uaskiej Budowa drg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska Budowa drg osiedlowych w os. Stara Miosna - obszar I Budowa ul. Gociniec na odcinku od ul. Jana Pawa II do Szosy Lubelskiej Budowa ul. Wawerskiej Budowa ul. Pstrowskiego Budowa ul. Matejki Budowa ul. Nizinnej Budowa ul. Marmurowej Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschd od ul. 1. Praskiego Puku Budowa ul. Gowackiego - II etap Budowa ukadu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej Budowa ul. Kasprowicza Budowa ul. Berenta Budowa ul. Dobrej 600 60016 2005 2013 WIR

564 900

C/WES/I/1/2

600

60016

2006

2013

WIR

1 025 266

125 266

900 000

900 000

C/WES/I/1/4

600

60016

2006

2015

WIR

1 184 622

274 622

313 957

313 957

596 043

C/WES/I/1/5 C/WES/I/1/6 C/WES/I/1/7

600 600 600

60016 60016 60016

2006 2006 2006

2012 2013 2012

WIR WIR WIR

1 083 926 912 276 392 856

83 926 802 276 332 856

200 000 50 000 50 000

800 000 10 000 10 000 50 000

1 000 000 110 000 60 000

C/WES/I/1/8 C/WES/I/1/9

600 600

60016 60016

2006 2006

2013 2010

WIR WIR

781 351 2 539 259

671 351 2 534 259 5 000

50 000

10 000

50 000

110 000 5 000

C/WES/I/1/13

600

60016

2007

2010

WIR

199 337

194 337

5 000

5 000

C/WES/I/1/14 C/WES/I/1/15

600 900

60016 90015

2011 2007

2015 2010

WIR WIR

4 700 000 953 496 948 496 5 000

350 000

100 000

900 000

1 090 485

2 440 485 5 000

2 259 515

C/WES/I/1/19 C/WES/I/1/20 C/WES/I/1/21 C/WES/I/1/24 C/WES/I/1/25 C/WES/I/1/26 C/WES/I/1/29

600 600 600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016

2008 2013 2009 2013 2010 2008 2008

2012 2013 2015 2014 2011 2013 2010

WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR

355 600 1 200 000 3 210 000 1 600 000 1 150 000 931 525 1 794 188

155 600

100 000

50 000

50 000 1 200 000

200 000 1 200 000 500 000 1 000 000 600 000 1 400 000 1 600 000 1 150 000 500 000 500 000 1 400 000 1 600 000

210 000

900 000

450 000 431 525 394 188 1 400 000

700 000

C/WES/I/1/31 C/WES/I/1/32 C/WES/I/1/33 C/WES/I/1/34 C/WES/I/1/35 C/WES/I/1/36

600 600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016 60016

2011 2012 2013 2010 2008 2009

2011 2013 2015 2011 2014 2015

WIR WIR WIR WIR WIR WIR

100 000 600 000 600 000 2 060 000 974 550 4 807 788 74 550 807 788 600 000 500 000

100 000 400 000 200 000 50 000 1 560 000 10 000 250 000 604 785 500 000 950 000 390 000 600 000 200 000

100 000 600 000 250 000 2 060 000 900 000 3 004 785 995 215 350 000

C/WES/I/1/37 C/WES/I/1/38

600 600

60016 60016

2013 2013

2015 2015

WIR WIR

2 300 000 710 000

500 000 10 000

300 000

800 000 10 000

1 500 000 700 000

C/WES/I/1/39 C/WES/I/1/40 C/WES/I/1/43 C/WES/I/1/44 C/WES/I/1/45 C/WES/I/1/46 C/WES/I/1/47 C/WES/I/1/48

600 600 600 600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016

2013 2012 2013 2013 2013 2013 2009 2009

2015 2013 2013 2013 2014 2013 2014 2014

WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR

410 000 1 435 000 800 000 500 000 400 000 800 000 4 179 617 1 509 615 29 617 100 1 800 000 1 600 000 400 000 200 000 635 000

10 000 800 000 800 000 500 000 200 000 800 000 300 000 450 000 909 515 200 000

10 000 1 435 000 800 000 500 000 400 000 800 000 4 150 000 1 509 515

400 000

C/WES/I/1/49 C/WES/I/1/50 C/WES/I/1/51

600 600 600

60016 60016 60016

2011 2012 2011

2012 2013 2012

WIR WIR WIR

1 300 000 500 000 1 355 000

800 000

500 000 400 000 100 000

1 300 000 500 000 1 355 000

855 000

500 000

C/WES/I/1/52

Budowa drg osiedlowych w os. Stara Miosna i Groszwka - obszar II Budowa ul. Wschodniej Budowa ul. Szklarniowej Budowa drg osiedlowych w os. Stara Miosna i Groszwka - obszar III Budowa ul. Borkowskiej Budowa ul. Mazowieckiej od ul. Pisudskiego w kierunku wschodnim Budowa ul. Dugiej Budowa ul. Cieplarnianej Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Budowa zespou budynkw mieszkalnych - komunalnych Program terenw zielonych Budowa osiedlowych placw zabaw Zagospodarowanie parkw osiedlowych Wesoa Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego Zagospodarowanie skwerw na terenie Dzielnicy Program rozwoju bazy edukacyjnej Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna Budowa Zespou Szk: Szkoa Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona Budowa Przedszkola w os. Stara Miosna Budowa Przedszkola w os. Zielona Budowa Szkoy Podstawowej w os. Stara Miosna Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej - Szk Podstawowych Nr 171, 173, 174 Modernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Program pomocy spoecznej Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej Orodek Opieki Spoecznej Program rozwoju instytucji kultury Zakup lokalu na Orodek Kultury w os. Zielona Zakup lokalu na bibliotek w Zielonej Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej Orodek Kultury

600

60016

2012

2015

WIR

2 500 000

10 000

600 000

300 000

910 000

1 590 000

C/WES/I/1/53 C/WES/I/1/54 C/WES/I/1/56

600 600 600

60016 60016 60016

2009 2013 2013

2010 2013 2015

WIR WIR WIR

1 450 100 700 000 5 700 000

100

1 450 000 700 000 600 000 350 000

1 450 000 700 000 950 000 4 750 000

C/WES/I/1/57 C/WES/I/1/59

600 600

60016 60016

2013 2013

2015 2015

WIR WIR

1 010 000 1 010 000

10 000 10 000

10 000 10 000

1 000 000 1 000 000

C/WES/I/1/60 C/WES/I/1/61 II8

600 600

60016 60016

2013 2012

2013 2012

WIR WIR

200 000 390 000 7 661 617 871 617 2 090 000 1 000 000 390 000

200 000

200 000 390 000 2 500 000 5 590 000 1 200 000

C/WES/II/8/1 III12 C/WES/III/12/2 C/WES/III/12/3

700

70005

2007

2015

WIR

7 661 617 754 197

871 617 434 197

2 090 000 50 000

1 000 000 10 000 10 000 10 000 10 000 250 000 250 000

2 500 000

5 590 000 320 000 20 000 250 000

1 200 000

900 900

90095 90004

2011 2013

2012 2013

WIR WIR

20 000 250 000

C/WES/III/12/4 V10 C/WES/V/10/1

900

90095

2009

2010

WOW

484 197 56 278 064

434 197 27 887 712 9 034 541

50 000 11 755 000 8 560 000 7 785 352 8 000 000 850 000

50 000 28 390 352 8 560 000

801

80110

2005

2010

WIR

17 594 541

C/WES/V/10/3

801

80101

2006

2010

WIR

15 231 144

14 031 144

1 200 000

1 200 000

C/WES/V/10/4 C/WES/V/10/5 C/WES/V/10/6 C/WES/V/10/9 C/WES/V/10/15

801 801 801 801 801

80104 80104 80101 80104 80101

2007 2007 2007 2009 2009

2012 2012 2012 2013 2011

WIR WIR WIR WIR WIR

1 773 319 1 841 319 16 777 641 2 050 100 260 000

18 319 791 319 3 927 289 100 85 000

5 000 215 000 1 000 000

150 000 435 000 7 050 352

1 600 000 400 000 4 800 000 1 200 000 850 000

1 755 000 1 050 000 12 850 352 2 050 000 175 000

25 000

150 000

C/WES/V/10/16 VI6 C/WES/VI/6/2

854

85406

2010

2010

WIR

750 000 25 000

750 000 25 000 25 000

750 000 25 000 25 000

852

85219

2010

2010

WIR

25 000

VII7 C/WES/VII/7/1 C/WES/VII/7/2 C/WES/VII/7/4

1 345 000 921 921 921 92109 92116 92109 2013 2013 2010 2015 2015 2010 WIR WIR WIR 810 000 510 000 25 000

25 000

20 000 10 000 10 000

45 000 10 000 10 000 25 000

1 300 000 800 000 500 000

25 000

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC WILANW [z]

Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca Rozdzia Dzia Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r. cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

1 OGEM I1 C/WIL/I/1/1 C/WIL/I/1/2 C/WIL/I/1/3

8 90 944 980 42 166 733

9 18 567 809 7 257 429 20 082 1 651 372 820 454

10 38 284 395 15 147 595

11 21 070 004 8 070 004

12 1 053 402

13 961 135 961 135

14 7 884 708 7 607 043 1 422 642

15 69 253 644 31 785 777 1 422 642 12 070 004

16 3 123 527 3 123 527

Program rozwoju drogownictwa Budowa ul. Koralowej Budowa ul. Nowokabackiej Budowa ul. Ruczaj od ul. Wiechy do ul. Prtowej, ul. Calowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prtowej do ul. Calowej Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntw Przebudowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego Przebudowa i budowa owietlenia drg gminnych Przebudowa ul. Przyczkowej Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Budowa toalety publicznej Program rozwoju bazy edukacyjnej Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbirk starego budynku ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 przeczenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej Program w zakresie sportu i rekreacji 926 92601 2007 2012 WIR 801 80104 2005 2010 WIR 900 90095 2007 2010 WIR 600 600 600 60016 60016 60016 2003 2004 2004 2014 2011 2015 WIR WIR WIR

1 442 724 13 721 376 4 451 939

4 000 000

8 070 004 500 000 657 958

1 157 958

2 473 527

C/WIL/I/1/6 C/WIL/I/1/11 C/WIL/I/1/13 C/WIL/I/1/14 C/WIL/I/1/16 C/WIL/I/1/22 III3 C/WIL/III/3/1 V10 C/WIL/V/10/1

600 600 600 600 900 600

60016 60016 60016 60016 90015 60014

2008 2007 2007 2007 2005 2009

2015 2014 2014 2010 2014 2010

WIR WIR WIR WIR WIR WIR

3 652 257 3 147 143 1 790 534 8 931 000 1 319 760 3 710 000 1 142 975 1 142 975 9 927 570 9 607 570

942 727 361 608 258 534 1 772 892 1 219 760 210 000 642 975 642 975 5 313 105 5 270 770

489 487

1 570 043 2 785 535 461 135 1 070 865

2 059 530 2 785 535 1 532 000 7 158 108

650 000

7 158 108 100 000 3 500 000 500 000 500 000 4 336 800 4 336 800 277 665

100 000 3 500 000 500 000 500 000 4 614 465 4 336 800

C/WIL/V/10/5

801

80120

2008

2014

WIR

320 000

42 335

277 665

277 665

VIII5

37 707 702 37 707 702

5 354 300 5 354 300

18 300 000 18 300 000

13 000 000 13 000 000

1 053 402 1 053 402

32 353 402 32 353 402

C/WIL/VIII/5/1 ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 budowa obiektw: pywalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC WOCHY

[z]
Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca Rozdzia Dzia Przewidywana Przewidywane cakowita wykonanie wysoko wydatkw wydatkw na do 31.12.2009 r. inwestycj Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r. cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

1 OGEM I1 C/WO/I/1/1 C/WO/I/1/3 C/WO/I/1/4 C/WO/I/1/5 C/WO/I/1/6

8 260 289 455 73 147 820

9 84 413 230 7 626 595 190 730 1 886 095 956 915 143 781 790 565

10 23 673 000 3 466 000 50 000 200 000 50 000 200 000 300 000

11 16 173 000 7 015 000 50 000

12 12 462 225 4 662 225 50 000

13 18 314 000 5 584 000 50 000

14 11 728 305 9 493 305 100 000

15 82 350 530 30 220 530 300 000 200 000

16 93 525 695 35 300 695 1 500 000

Program rozwoju drogownictwa Modernizacja ul. Zapustnej Budowa ul. Zagadki Modernizacja ul. Aksamitnej Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa Budowa Maej Obwodnicy (poczenie ulic: Instalatorw, Popularna, Tynkarska) Budowa ul. Czereniowej Budowa ul. Kolumba Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna) Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa ul. Chrobrego) Budowa ul. Rwnolegej Realizacja projektw uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Wochy, Jadwisin i Okcie Program budowy drg lokalnych Przebudowa ul. Mineralnej Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa) Budowa poczenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansow Przebudowa ul. Wieku Pary Przebudowa ul. Wodarzewskiej Przebudowa ul. Dziakowej Przebudowa ul. Municypalnej Przebudowa ul. Szyszkowej Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Kracowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynkw wielorodzinnych Program terenw zielonych 900 90095 2008 2010 WO 700 700 70005 70005 2006 2006 2010 2013 WIR WIR 600 600 600 600 600 60016 60016 60016 60016 60016 2002 2005 2005 2005 2002 2015 2010 2013 2015 2019 WIR WIR WIR WIR WIR

1 990 730 2 086 095 1 556 915 2 293 781 26 320 565

100 000 750 000 500 000

400 000 200 000 500 000

50 000 500 000 100 000 800 000

600 000 1 650 000 2 200 000 500 000 23 330 000

C/WO/I/1/7 C/WO/I/1/8 C/WO/I/1/9 C/WO/I/1/10

600 600 600 600

60016 60016 60016 60014

2006 2006 2006 2006

2010 2015 2012 2011

WIR WIR WIR WIR

937 562 2 751 950 1 844 450 2 467 498

837 562 63 950 67 450 1 417 498

100 000 138 000 327 000 1 000 000 200 000 200 000 50 000 1 150 000 1 250 000 200 000

100 000 1 688 000 1 777 000 1 050 000 1 000 000

C/WO/I/1/11 C/WO/I/1/13

600 600

60014 60016

2006 2006

2012 2010

WIR WIR

1 784 832 914 474

183 832 864 474

401 000 50 000

998 000

202 000

1 601 000 50 000

C/WO/I/1/16 C/WO/I/1/17 C/WO/I/1/18 C/WO/I/1/23 C/WO/I/1/24 C/WO/I/1/25 C/WO/I/1/26 C/WO/I/1/27 C/WO/I/1/28 II8

600 600 600 600 600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60014

2007 2007 2008 2010 2013 2010 2010 2010 2010

2010 2015 2015 2015 2014 2014 2017 2015 2015

WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR

184 943 1 935 225 3 428 800 2 050 000 2 550 000 2 050 000 6 250 000 4 750 000 5 000 000 32 385 474

134 943 10 000 78 800

50 000 175 000 80 000 50 000 1 000 000 300 000 40 225 470 000 100 000 900 000 50 000 50 000 50 000 320 000 1 000 000 992 000 600 000 100 000 5 200 000 100 000 200 000 6 600 000 150 000 1 000 000 700 000 1 000 000 9 515 000 560 000 374 000 150 000 26 000 800 000 1 650 000 850 000 1 000 000 2 000 000 2 117 305

50 000 925 225 1 950 000 1 250 000 2 550 000 2 050 000 3 042 000 3 450 000 3 737 305 23 015 000 3 208 000 1 300 000 1 262 695 1 000 000 1 400 000 800 000

9 370 474

1 700 000

C/WO/II/8/3 C/WO/II/8/5 III12

7 932 754 24 452 720 2 669 166 2 669 166

6 432 754 2 937 720 1 749 166 1 749 166

1 500 000 200 000 920 000 920 000 5 200 000 6 600 000 9 515 000

1 500 000 21 515 000 920 000 920 000

C/WO/III/12/1 Urzdzenie terenw rekreacji miejskiej i publicznych placw zabaw V10 Program rozwoju bazy edukacyjnej

60 743 903 801 801 801 801 80104 80120 80101 80110 2004 2004 2004 2004 2010 2010 2010 2017 WIR WIR WIR WIR 810 934 2 478 784 1 799 245 15 065 052

21 428 903 670 934 2 278 784 1 699 245 6 170 052

8 540 000 140 000 200 000 100 000 2 000 000

1 950 000

1 150 000

2 915 000

2 160 000

16 715 000 140 000 200 000 100 000

22 600 000

C/WO/V/10/1 PP Nr 313 Sulmierzycka 1 modernizacja przedszkola C/WO/V/10/3 ZSO Nr 17 Promienista 12A rozbudowa i modernizacja obiektu C/WO/V/10/4 SP Nr 227 ul. Astronautw 17 modernizacja szkoy C/WO/V/10/6 Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoy wraz z budow boisk oraz sali sportowej C/WO/V/10/8 SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A modernizacja i rozbudowa szkoy C/WO/V/10/9 Budowa przedszkola przy ul. Ryowej C/WO/V/10/10 Modernizacja i rozbudowa budynku Zespou Szk im. Bohaterw Narwiku przy ul. Gadkiej 16 wraz z budow internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu C/WO/V/10/11 PP Nr 71 ul. lska 50/52 rozbudowa przedszkola C/WO/V/10/12 PP Nr 22 ul. wirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola C/WO/V/10/13 Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautw 5 VI11 Program opieki zdrowotnej

50 000

50 000

1 785 000

760 000

4 645 000

4 250 000

801 801 801

80101 80104 80120

2004 2005 2007

2015 2011 2019

WIR WIR WIR

4 552 267 5 898 236 17 173 308

3 352 267 598 236 743 308

0 4 300 000 100 000

300 000 1 000 000 100 000 130 000

300 000

600 000 5 300 000

600 000

100 000

430 000

16 000 000

801 801

80104 80104

2005 2006

2011 2010

WIR WIR

3 916 238 3 649 839

3 416 238 2 449 839

400 000 1 200 000

100 000

500 000 1 200 000

801

80104

2009

2015

WIR

5 400 000 10 810 401

50 000 4 145 401 4 145 401 39 794 300 38 275 475

100 000 4 757 000 4 757 000 4 190 000 3 690 000

400 000 1 908 000 1 908 000 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

3 600 000 6 665 000 6 665 000

1 750 000

C/WO/VI/11/1 Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej VIII5 Program w zakresie sportu i rekreacji

851

85121

2006

2011

WIR

10 810 401 80 134 300

50 000

300 000

75 000

4 715 000 3 690 000

35 625 000

C/WO/VIII/5/1 Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego Okcie przy Zespole Szk przy ul. Gadkiej 16 C/WO/VIII/5/2 Hala sportowa i basen przy ul. Ryowej C/WO/VIII/5/3 Fort Wochy - urzdzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego etap I X9 Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej Modernizacja budynku Urzdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wochy

926

92601

2005

2010

WIR

41 965 475

926 926

92601 92601

2008 2005

2018 2014

WIR WO

36 049 898 2 118 927

49 898 1 468 927 500 000

100 000

50 000

200 000 100 000

25 000 50 000

375 000 650 000

35 625 000

398 391

298 391

100 000

100 000

C/WO/X/9/1

750

75023

2006

2010

WAG

398 391

298 391

100 000

100 000

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC WOLA [z]

Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca Rozdzia Dzia Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r. cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

1 OGEM I1 C/WOL/I/1/1 C/WOL/I/1/7

8 162 314 780 31 329 692

9 14 628 721 885 432 648 651 87 996

10 27 060 720 11 600 000 5 000 000

11 26 310 593 6 449 000 5 749 000

12 18 101 891 6 000 000

13 21 535 028 5 395 260

14 15 777 827 1 000 000

15 108 786 059 30 444 260 10 749 000

16 38 900 000

Program rozwoju drogownictwa Rewitalizacja ul. Chodnej Przebudowa ul. Wawrzyszewskiej 600 600 60016 60016 2005 2008 2011 2012 WIR WIR

11 397 651 1 587 996

1 500 000

1 500 000

C/WOL/I/1/8 C/WOL/I/1/10 C/WOL/I/1/11 C/WOL/I/1/12 C/WOL/I/1/13 C/WOL/I/1/14 C/WOL/I/1/15 C/WOL/I/1/16 II8

Przebudowa ul. Krpowieckiego Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyskiej Przebudowa ul. Burakowskiej Przebudowa ul. Spokojnej Przebudowa ul. Dalibora Przebudowa ul. Traktorzystki Przebudowa ul. Sodowickiej Przebudowa ul. Sowiskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza) Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Gibalskiego 11 - doposaenie budynku w instalacje c.w.u. wraz z przystosowaniem wza Rewitalizacja czci terenu kolonii Wawelberga - teren midzy budynkami ul. Grczewska 15, 15a i Wawelberga 3 Syreny 10 - doposaenie budynku w instalacj c.o., c.c.w. i gaz (wze lub kotownia) elazna 81 - doposaenie budynku w instalacj c.o., c.c.w. i gaz (wze lub kotownia) Grczewska 45 - doposaenie budynku w instalacj c.o., c.c.w. (wze lub kotownia) elazna 64 - doposaenie budynku w instalacj c.o., c.w.u., wze i przycze Brylowska 4 - doposaenie budynku w instalacj c.o., c.c.w. i gaz (wze lub kotownia) Pocka 41 - doposaenie budynku w instalacj c.c.w. wraz z wzem cieplnym Grczewska 123 - doposaenie budynku w instalacj c.o., c.c.w. (wze lub kotownia) Sawiska 4 - doposaenie budynku w instalacj c.o., c.c.w. i gaz (wze lub kotownia) Andrychowska 8 - doposaenie budynku w instalacj c.o., c.c.w. (wze lub kotownia) Obozowa 110 - doposaenie budynku w instalacj c.o., c.c.w. (wze lub kotownia) Szlenkierw 17 - doposaenie budynku w instalacj c.o., c.c.w. (wze lub kotownia) Tyszkiewicza - doposaenie budynku w instalacj c.o., c.c.w. (wze lub kotownia) Ogrodowa 51 - doposaenie budynku w instalacj c.c.w. wraz z modernizacj wza Ogrodowa 56 - doposaenie budynku w instalacj c.c.w. wraz z modernizacj wza Deotymy 46 - doposaenie budynku w instalacj c.c.w. wraz z modernizacj wza Skwer Wyszyskiego 3 doposaenie budynku w instalacj c.o., c.c.w. i gaz wraz z modernizacj wza Dugosza 21 - doposaenie budynku w instalacj c.c.w. wraz z modernizacj wza Wykonanie punktw wietlnych na terenie administrowanym przez ZGN Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastruktur zewntrzn przy ul. Sawiskiej Niska 30 - doposaenie budynku w instalacj c.o., c.c.w. i gaz wraz z modernizacj wza Leonarda 2 - doposaenie budynku w instalacj c.o., c.c.w. i gaz wraz z modernizacj wza Obozowa 102- doposaenie budynku w instalacj c.o., c.c.w. i gaz wraz z modernizacj wza Program terenw zielonych Zagospodarowanie Parku im. E. Szymaskiego modernizacja parku Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne Budowa placu zabaw w Parku Ksicia Janusza Urzdzenie terenu zieleni przy ul. Karliskiego wraz z budow owietlenia i monitoringu oraz placami zabaw Zagospodarowanie terenw podwrek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85 Program rozwoju bazy edukacyjnej Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacj w LO Nr 3 przy ul. Rogaliskiej i modernizacja boisk szkolnych

600 600 600 600 600 600 600 600

60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016

2008 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2011

2010 2013 2012 2012 2012 2012 2013 2014

WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR WIR

6 648 785 2 100 000 700 000 700 000 900 000 2 600 000 2 495 260 2 200 000 15 320 482

148 785

6 500 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 600 000 600 000 800 000 2 500 000 2 395 260 1 000 000 810 000 6 274 740 1 000 000 5 160 000 2 000 000

6 500 000 2 100 000 700 000 700 000 900 000 2 600 000 2 495 260 2 200 000 14 842 740

477 742

178 000

2 420 000

C/WOL/II/8/9

700

70004

2007

2011

ZGN

47 786

13 786

34 000

34 000

C/WOL/II/8/17

700

70005

2010

2011

ZGN

1 179 000

8 000

1 171 000

1 179 000

C/WOL/II/8/20

700

70005

2010

2011

ZGN

300 000

50 000

250 000

300 000

C/WOL/II/8/21

700

70005

2010

2011

ZGN

170 000

50 000

120 000

170 000

C/WOL/II/8/22

700

70005

2010

2011

ZGN

270 000

40 000

230 000

270 000

C/WOL/II/8/23

700

70005

2010

2011

ZGN

300 000

30 000

270 000

300 000

C/WOL/II/8/24

700

70005

2008

2013

ZGN

356 730

56 730

200 000

100 000

300 000

C/WOL/II/8/25

700

70005

2011

2012

ZGN

145 000

35 000

110 000

145 000

C/WOL/II/8/27

700

70005

2011

2013

ZGN

510 000

60 000

450 000

510 000

C/WOL/II/8/28

700

70005

2011

2013

ZGN

400 000

50 000

350 000

400 000

C/WOL/II/8/29

700

70005

2011

2013

ZGN

350 000

50 000

300 000

350 000

C/WOL/II/8/30

700

70005

2011

2013

ZGN

480 000

60 000

420 000

480 000

C/WOL/II/8/31

700

70005

2011

2013

ZGN

430 000

50 000

380 000

430 000

C/WOL/II/8/32

700

70005

2011

2013

ZGN

390 000

40 000

350 000

390 000

C/WOL/II/8/33

700

70005

2013

2014

ZGN

345 000

75 000

270 000

345 000

C/WOL/II/8/34

700

70005

2013

2014

ZGN

435 000

75 000

360 000

435 000

C/WOL/II/8/35

700

70005

2013

2014

ZGN

130 000

60 000

70 000

130 000

C/WOL/II/8/36

700

70005

2013

2014

ZGN

260 000

60 000

200 000

260 000

C/WOL/II/8/37

700

70005

2013

2014

ZGN

160 000

50 000

110 000

160 000

C/WOL/II/8/38

700

70004

2008

2014

ZGN

1 407 226

407 226

1 000 000

1 000 000

C/WOL/II/8/39

700

70005

2012

2014

WIR

7 104 740

500 000

3 604 740

3 000 000

7 104 740

C/WOL/II/8/40

700

70005

2014

2014

WIR

40 000

40 000

40 000

C/WOL/II/8/41

700

70005

2014

2014

WIR

40 000

40 000

40 000

C/WOL/II/8/42

700

70005

2014

2014

WIR

70 000

70 000

70 000

III12 C/WOL/III/12/1

22 455 754 900 90004 2007 2010 WO 10 035 179

9 098 034 7 135 179

6 557 720 2 900 000

1 300 000

2 000 000

3 500 000

13 357 720 2 900 000

C/WOL/III/12/3

900

90004

2008

2010

WO

1 288 535

80 815

1 207 720

1 207 720

C/WOL/III/12/4 C/WOL/III/12/5

900 900

90004 90004

2009 2011

2011 2014

WO WO

1 160 000 5 700 000

10 000

50 000

1 100 000 200 000 2 000 000 3 500 000

1 150 000 5 700 000

C/WOL/III/12/6

900

90004

2008

2010

ZGN

4 272 040

1 872 040

2 400 000

2 400 000

V10 C/WOL/V/10/4

79 503 887 801 80120 2008 2011 WIR 3 998 527

2 557 427 98 527

5 520 000 500 000

13 781 714 3 400 000

9 661 891

5 765 028

3 817 827

38 546 460 3 900 000

38 400 000

C/WOL/V/10/10 Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47 C/WOL/V/10/11 Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawa II 69 C/WOL/V/10/13 Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16 C/WOL/V/10/14 Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Broka 15 C/WOL/V/10/15 Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastruktur przy ul. Okopowej 55a C/WOL/V/10/16 Wymiana pokrycia dachu

801

80130

2008

2010

WIR

4 678 000

2 178 000

2 500 000

2 500 000

801

80130

2008

2016

WIR

31 463 928

115 900

200 000

2 000 000

2 148 028

4 348 028

27 000 000

801

80101

2010

2015

WIR

7 646 714

150 000

1 696 714

1 000 000

1 300 000

4 146 714

3 500 000

801

80101

2010

2012

WIR

3 900 000

70 000

1 330 000

2 500 000

3 900 000

801

80130

2010

2012

WIR

7 470 000

1 000 000

2 970 000

3 500 000

7 470 000

801

80120

2010

2012

WIR

3 441 891

100 000

2 900 000

441 891

3 441 891

z dociepleniem strychu oraz termomodernizacj i izolacj fundamentw w LO Nr 33 i Gimnazjum Nr 50 przy ul. Bema 76 C/WOL/V/10/22 Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13 C/WOL/V/10/24 Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44 C/WOL/V/10/25 Termomodernizacja budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7 C/WOL/V/10/26 Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33 C/WOL/V/10/27 Modernizacja boisk szkolnych LO Nr 40 przy ul. Platynowej 4 C/WOL/V/10/28 Nadbudowa budynku o jedn kondygnacj oraz termomodernizacja ZS Nr 7 przy ul. Chodnej 36/46 C/WOL/V/10/29 Termomodernizacja budynku ZWPEK ul. Broka 1A C/WOL/V/10/30 Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37 VII7 C/WOL/VII/7/3 Program rozwoju instytucji kultury Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszcze w DK Dziadowska Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki przy Al. Solidarnoci 90 Wykonanie nowego zadaszenia pomidzy budynkiem gospodarczym a scen w amfiteatrze w Parku im. Sowiskiego 921 92109 2007 2014 DK DZIADOW SKA BIBLIO. 801 80130 2009 2011 WIR 2 520 000 35 000 1 000 000 1 485 000 2 485 000

801

80101

2013

2014

WIR

3 070 000

1 070 000

2 000 000

3 070 000

801 801

80101 80110

2009 2009

2013 2015

WIR WIR

1 187 000 1 330 000

50 000 80 000 50 000

1 137 000

1 137 000 50 000 1 200 000

801 801

80120 80130

2013 2012

2015 2015

WIR WIR

2 560 000 2 110 000 110 000

60 000

60 000 110 000

2 500 000 2 000 000

854 801

85407 80110

2013 2012

2015 2015

WIR WIR

750 000 3 377 827 60 000

50 000 1 817 827

50 000 1 877 827

700 000 1 500 000

3 219 086 2 319 086

1 319 086 1 319 086

400 000

500 000

1 000 000 1 000 000

1 900 000 1 000 000

C/WOL/VII/7/5

921

92116

2010

2010

280 000

280 000

280 000

C/WOL/VII/7/7

921

92109

2010

2010

OK EROMSKI EGO

120 000

120 000

120 000

C/WOL/VII/7/12 Monta i instalacja nagonienia w amfiteatrze parku im. Sowiskiego VIII5 C/WOL/VIII/5/1 Program w zakresie sportu i rekreacji Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedn kondygnacj wraz z dachem oraz modernizacja przebieralni i pomieszcze higieniczno sanitarnych Adaptacja siowni i pomieszcze socjalnych na Hali Koo ul.Obozowa 60 oraz instalacja systemw schadzania nawiewem powietrza Rozdzielenie obiegu wody maej i duej niecki pywalnia Nowa Fala przy ul. Garbiskiego 1 Instalacja 100 m zjedalni z wie i ldowiskiem na pywalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 Instalacja 100 m zjedalni z wie i ldowiskiem na pywalni Foka przy ul. Esperanto 5 Modernizacja magazynw i pomieszcze oraz legarw nonych z podog na hali Reduta przy ul. Redutowej 37

921

92109

2013

2013

OK EROMSKI EGO

500 000

500 000

500 000

7 034 879 926 92601 2008 2010 OSIR 2 410 000

240 000 240 000

2 805 000 2 170 000

2 359 879

1 630 000

6 794 879 2 170 000

C/WOL/VIII/5/4

926

92601

2010

2011

OSIR

1 020 000

280 000

740 000

1 020 000

C/WOL/VIII/5/6

926

92601

2011

2011

OSIR

530 000

530 000

530 000

C/WOL/VIII/5/7

926

92601

2010

2011

OSIR

1 270 000

300 000

970 000

1 270 000

C/WOL/VIII/5/8

926

92601

2010

2011

OSIR

124 879

55 000

69 879

124 879

C/WOL/VIII/5/9

926

92601

2011

2012

OSIR

1 580 000

50 000

1 530 000

1 580 000

C/WOL/VIII/5/12 Modernizacja parkingu i pooenia bramy wjazdowej przy Hali Koo ul. Obozowa 60 X9 Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej Wykonanie wentylacji korytarzy Urzdu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarnoci 90 Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzdu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarnoci 90 Modernizacja elewacji budynku Urzdu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarnoci 90

600

60095

2012

2012

OSIR

100 000

100 000

100 000

3 451 000

51 000

1 600 000

1 300 000

2 900 000

500 000

C/WOL/X/9/6

750

75023

2013

2015

WAG

600 000

100 000

100 000

500 000

C/WOL/X/9/7

750

75023

2014

2014

WAG

1 300 000

1 300 000

1 300 000

C/WOL/X/9/8

750

75023

2009

2013

WAG

1 551 000

51 000

1 500 000

1 500 000

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADA REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNIC OLIBORZ [z]

Wyszczeglnienie Kod zadania Rok zakoczenia Rok rozpoczcia Jednostka realizujca Rozdzia Dzia Przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj Przewidywane wykonanie wydatkw do 31.12.2009 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2010 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2011 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2012 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2013 r. Planowane wydatki na realizacj zada na 2014 r. cznie w latach 2010-2014 Zaangaowanie wydatkw do poniesienia po 2014 r.

1 OGEM I1 C/OL/I/1/1 C/OL/I/1/3

8 85 419 310 24 879 022

9 13 728 991 5 534 772 1 666 567 2 064 108

10 15 796 568 1 995 969 245 969 1 200 000

11 14 070 109 2 231 395 800 000

12 8 531 920 2 016 743 366 743 1 650 000

13 8 970 592 3 390 592 934 000 2 206 592

14 7 511 411 1 754 265 1 424 015

15 54 880 600 11 388 964 3 770 727 5 056 592

16 16 809 719 7 955 286 2 057 273 4 379 408

Program rozwoju drogownictwa Budowa i przebudowa ul. Rydygiera Rewitalizacja i modernizacja ulic oliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej Budowa i przebudowa owietlenia ulic gminnych Przebudowa ulic Solskiego, Drubackiej, Wawrzyskiej Przebudowa ul. Brodziskiego Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Rewitalizacja przestrzenna, spoeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego - Cytadela Poudniowa Budowa dwch budynkw 700 70005 2013 2017 WIR 600 600 60016 60016 2004 2007 2016 2017 WIR WIR

7 494 567 11 500 108

C/OL/I/1/4 C/OL/I/1/7 C/OL/I/1/8 II8

900 600 600

90015 60016 60016

2007 2007 2008

2017 2015 2011

WIR WIR WIR

1 920 498 1 905 289 2 058 560 33 933 800

340 248 905 289 558 560 5 048 800

50 000

161 395 270 000

250 000

330 250

791 645 270 000 1 500 000

788 605 730 000

500 000 11 100 000

1 000 000 8 000 000 2 000 000 5 080 000

26 180 000

2 705 000

C/OL/II/8/1

2 785 000

80 000

80 000

2 705 000

C/OL/II/8/2

700

70005

2007

2013

WIR

31 148 800

5 048 800

11 100 000

8 000 000

2 000 000

5 000 000

26 100 000

komunalnych III12 C/OL/III/12/1 V10 C/OL/V/10/7 Program terenw zielonych Budowa Parku Edukacyjno Rekreacyjnego Program rozwoju bazy edukacyjnej Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2 Modernizacja boisk i terenu Zespou Szk Samochodowych i Licealnych, ul. Wociaska 35 801 80104 2008 2012 WIR 900 90095 2010 2015 WO 6 000 000 6 000 000 18 284 532 3 902 200 3 008 933 302 200 250 000 250 000 2 450 599 3 358 714 955 000 3 395 000 2 645 000 500 000 3 000 000 3 000 000 2 171 853 3 250 000 3 250 000 11 876 166 3 600 000 2 750 000 2 750 000 3 399 433

C/OL/V/10/8 C/OL/V/10/9

801 801

80110 80130

2008 2008

2011 2014

WIR WIR

1 849 044 2 524 410

49 044 49 410

50 000

1 750 000 653 714 750 000 1 071 286

1 800 000 2 475 000

C/OL/V/10/10 Budowa przedszkola dla potrzeb oliborza Poudniowego C/OL/V/10/11 Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiaskiego 5 VII7 C/OL/VII/7/1 Program rozwoju instytucji kultury Adaptacja kina przy Zespole Szk Elektronicznych i Licealnych, ul. Zajczka 7 na Dzielnicowy Dom Kultury Program w zakresie sportu i rekreacji Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksow wymian wkadw filtrujcych w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1

801 801

80104 80104

2008 2008

2016 2010

WIR WIR

5 048 556 4 960 322

48 556 2 559 723 2 400 599

500 000

1 100 567

1 600 567 2 400 599

3 399 433

2 011 956 921 92109 2008 2014 WIR 2 011 956

56 486 56 486

250 000 250 000

1 120 177 1 120 177

585 293 585 293

1 955 470 1 955 470

VIII5 C/OL/VIII/5/4

310 000 926 92604 2009 2011 OSIR 310 000

80 000 80 000

230 000 230 000

230 000 230 000

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014 OBJANIENIA DO SKRTW NAZW JEDNOSTEK I BIUR REALIZUJCYCH
Skrt AG BE BG BI BIBLIO. DBFO DD NR 1 DD NR 2 DD NR 9 DD NR 12 DD NR 15 DD NR 16 DK DZIADOWSKA DK WIT DPS BUDOWLANI DPS CHEMIK DPS DLA KOMBATANTW DPS KOMBATANT DPS LENY DPS MATYSIAKW DPS NA PRZEDWIONIU DPS POD BRZOZAMI DPS PRACOWNIKA OWIATY DPS SYRENA DPS W. BRATA ALBERTA DPS UL.WJTOWSKA GK KMPSP KU KZ MOS "SOS" MOS NR 6 MOS NR 7 MOW NR 2 OKO OK EROMSKIEGO OPS OSIR OWDIR "KOO" Nazwa Jednostki/Biura Biuro Administracyjno-Gospodarcze Biuro Edukacji Biuro Geodezji i Katastru Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Biblioteka Publiczna Dzielnicowe Biuro Finansw Owiaty Dom Dziecka Nr 1 "Nasz Dom" im. Maryny Falskiej przy Al. Zjednoczenia 34 Dom Dziecka Nr 2 im. dr Janusza Korczaka przy ul. Jaktorowskiej 6 Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciokoszw przy ul. Korotyskiego 13 Dom Dziecka Nr 12 im. Jana Brzechwy przy ul.Tarczyskiej 27 Dom Dziecka Nr 15 im. Ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 Dom Dziecka nr 16 przy ul. Midzyparkowej 5 Dom Kultury "Dziadowska" przy ul. Dziadowskiej 6 Dom Kultury "wit" przy ul. Wysockiego 11 Dom Pomocy Spoecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej 6 Dom Pomocy Spoecznej "CHEMIK" przy ul. Korotyskiego 10 Dom Pomocy Spoecznej dla Kombatantw przy ul. Dickensa 25 Dom Pomocy Spoecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej 125 Dom Pomocy Spoecznej "Leny" przy ul. Tuowickiej 3 Dom Pomocy Spoecznej im. "Matysiakw" przy ul. Arabskiej 3 Dom Pomocy Spoecznej "Na Przedwioniu" przy ul. Przedwionie 1 Dom Pomocy Spoecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterw 46/48 Dom Pomocy Spoecznej Pracownika Owiaty przy ul. Parkowej 7a Dom Pomocy Spoecznej "SYRENA" przy ul. Syreny 26 Dom Pomocy Spoecznej im. w. Brata Alberta przy ul. Kawczyskiej 4b Dom Pomocy Spoecznej przy ul. Wjtowskiej 13 Biuro Gospodarki Nieruchomociami Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej m. st. Warszawy Biuro Kultury Biuro Stoecznego Konserwatora Zabytkw Modzieowy Orodek Socjoterapii nr 1 "SOS" przy ul. Rzymowskiego 36 Modzieowy Orodek Socjoterapii nr 6 przy ul. Broka 26 Modzieowy Orodek Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81 Modzieowy Orodek Wychowawczy Nr 2. ul. Straacka 57 Orodek Kultury Ochoty przy ul. Grjeckiej 75 Dzielnicowy Orodek Kultury Wola im. S. eromskiego przy ul. Obozowej 85 Orodek Pomocy Spoecznej Orodek Sportu i Rekreacji Orodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koo przy ul. Dalibora 1

OWR UL. 6-GO SIERPNIA PO NR 1 PZ RM SPZLO URSYNW SPZOZ BIAOKA SZPITAL BIELASKI SZPITAL CZERNIAKOWSKI SZPITAL DLA DZIECI SZPITAL GROCHOWSKI SZPITAL INFLANCKA SZPITAL PRASKI SZPITAL W. RODZINY SZPITAL W. ZOFII SZPITAL WOLSKI SZPZLO BRDNO SZPZLO MOKOTW SZPZLO PRAGA PD SZPZLO PRAGA PN SZPZLO WOLA SPZZOZ SOLEC SZRM TEATR DRAMATYCZNY WAG WCPR WGG WID WIN WIR WKU WOSIR WO WOW WSZ WZL ZCK ZDM ZESP OBKW ZGN ZK ZMFOiW "CHATA" ZMID ZMW ZO-L UL.MEHOFFERA ZO-L UL.SZUBISKA ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA" ZPS-W-R NR 1 ZSS NR 101 ZSS NR 109 ZSS NR 38 ZSS NR 85 ZSS NR 89 ZSS NR 92 ZSS NR 97 ZSS NR 99 ZTM ZTP

Orodek Wspomagania Rodziny w Warszawie przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 Pogotowie Opiekucze nr 1 przy ul. Dembiskiego 1 Biuro Polityki Zdrowotnej Biuro Rozwoju Miasta Samodzielny Publiczny Zakad Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ursynw Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Warszawa-Biaoka Szpital Bielaski im. Ks. Jerzego Popieuszki Szpital Czerniakowski Warszawski Szpital dla Dzieci Szpital Grochowski im. dr med. Rafaa Masztaka Szpital Ginekologiczno-Pooniczy Inflancka Imienia Krysi Niyskiej - "Zakurzonej" Szpital Praski pw. Przemienienia Paskiego Szpital Ginekologiczno-Pooniczy im. witej Rodziny Szpitala Specjalistycznego w. Zofii Szpital Wolski im dr. Anny Gostyskiej Samodzielny Zesp Publicznych Zakadw Lecznictwa Otwartego Warszawa-Brdno Samodzielny Zesp Publicznych Zakadw Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotw Samodzielny Zesp Publicznych Zakadw Lecznictwa Otwartego Warszawa-Praga Poudnie Samodzielny Zesp Publicznych Zakadw Lecznictwa Otwartego Warszawa-Praga Pnoc Samodzielny Zesp Publicznych Zakadw Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wola Samodzielny Publiczny Zesp Zakadw Opieki Zdrowotnej Warszawa-rdmiecie Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka Wydzia Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Wydzia Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy Wydzia Inwestycji dla Dzielnicy Wydzia Informatyki dla Dzielnicy Wydzia Infrastruktury dla Dzielnicy Wydzia Kultury dla Dzielnicy Warszawski Orodek Sportu i Rekreacji Wydzia Ochrony rodowiska dla Dzielnicy Wydzia Owiaty i Wychowania dla Dzielnicy Wydzia Spraw Spoecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wydzia Zasobw Lokalowych dla Dzielnicy Zarzd Cmentarzy Komunalnych Zarzd Drg Miejskich Zesp obkw m.st. Warszawy Zakad Gospodarowania Nieruchomociami Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Zesp Maych Form Opieki i Wychowania Chata przy ul. Bohaterw 50 Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Zarzd Mienia m.st. Warszawa Zakad Opiekuczo-Leczniczy przy ul. Mehoffera 72/74 Zakad Opiekuczo-Leczniczy przy ul. Szubiskiej 5 Zesp Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" Zesp Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Beskiej 5 Zesp Szk Specjalnych Nr 101 przy ul. Karolkowej 56 Zesp Szk Specjalnych nr 109 przy ul. Biaobrzeskiej 44 Zesp Szk Specjalnych Nr 38 przy ul. Namysowskiej 10 Zesp Szk Specjalnych 85 przy ul. Elektoralnej 12/14 Zesp Szk Specjalnych Nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8 Zesp Szk Specjalnych Nr 92 przy ul. Szczliwickiej 45/47 Zesp Szk Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomiskiej 4 Zesp Szk Specjalnych Nr 99. im. Stefana Starzyskiego przy ul. Ranej 22/24 Zarzd Transportu Miejskiego Zarzd Terenw Publicznych

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE RODKW POCHODZCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I RODKW POCHODZCYCH Z INNYCH RDE ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJCE ZWROTOWI Zacznik nr 2 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. [z]
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia) Dzia, rozdzia Grupa wydatkw Wydatki w okresie realizacji projektu (cakowita warto projektu) (7+8+9) 1 WYDATKI OGEM 2004 wydatki biece wydatki majtkowe 2005 wydatki biece wydatki majtkowe 2006 wydatki biece wydatki majtkowe 2007 wydatki biece wydatki majtkowe 2008 wydatki biece wydatki majtkowe 2009 wydatki biece wydatki majtkowe 2010 wydatki biece wydatki majtkowe 600 60004 Transport i czno Lokalny transport zbiorowy Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 60013 Drogi publiczne wojewdzkie Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 710 Dziaalno usugowa 3 597 590 2 990 027 315 051 2 674 976 294 656 970 22 464 099 272 192 871 258 567 784 40 351 777 218 216 007 54 388 640 311 334 311 334 155 912 1 988 372 1 303 340 16 700 1 286 640 57 226 488 3 831 706 53 394 782 147 364 975 4 579 824 142 785 151 7 850 066 46 700 46 700 23 387 1 609 218 1 686 687 298 351 1 388 336 237 430 482 18 632 393 218 798 089 111 202 809 35 771 953 75 430 856 46 538 574 264 634 264 634 132 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 733 532 3 597 590 20 733 532 1 988 372 0 1 609 218 0 0 462 188 20 733 532 462 188 20 733 532 0 0 0 0 55 224 462 188 55 224 462 188 0 0 0 0 2 3 4 5 6 675 518 173 55 224 7 256 877 577 55 224 8 418 640 596 0 9 0 0 w tym: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Wkad prywatny

155 912

23 387

132 525

0 0 155 422 0 54 077 306 0 0

0 0 23 313 0 7 803 366 0 0

0 0 132 109 0 46 273 940 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 54 077 306 17 910 448

0 0 0 7 803 366 1 831 377

0 0 0 46 273 940 16 079 071

0 0 0 0 0

71095

Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe

17 910 448 17 910 448 250 140

1 831 377 1 831 377 18 713

16 079 071 16 079 071 231 427

0 0 0

250 140

18 713

231 427

5 592 546 0 12 067 762 0 6 582 288 6 582 288

0 0 1 812 664 0 1 347 322 1 347 322

5 592 546 0 10 255 098 0 5 234 966 5 234 966

0 0 0 0 0 0

750 75023

Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe

6 251 288 3 263 083

1 143 397 586 914

5 107 891 2 676 169

0 0

3 263 083

586 914

2 676 169

65 600 0 2 922 605 331 000 6 180 393 5 033

50 000 0 506 483 203 925 443 717 5 033

15 600 0 2 416 122 127 075 5 736 676 0

0 0 0 0 0 0

801 80146

Owiata i wychowanie Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe

5 033 5 033

5 033 5 033

0 0

0 0

5 033

5 033

0 0 0 0 6 175 360 6 165 050 2 254 103

0 0 0 0 438 684 438 684 123 678

0 0 0 0 5 736 676 5 726 366 2 130 425

0 0 0 0 0 0 0

80195

Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe

2 254 103

123 678

2 130 425

350 200 108 000 3 452 747 10 310 7 632 196

0 56 780 258 226 0 415 740

350 200 51 220 3 194 521 10 310 7 216 456

0 0 0 0 0

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej obki Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym

85305

707 359 707 359 0

107 002 107 002 0

600 357 600 357 0

0 0 0

na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 85395 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka odpadami Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 90095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 0 0 0 0

707 359 0 0 0 6 924 837 6 919 837 2 317 819

107 002 0 0 0 308 738 308 738 0

600 357 0 0 0 6 616 099 6 611 099 2 317 819

0 0 0 0 0 0 0

2 317 819

2 317 819

335 786 0 4 266 232 5 000 2 081 428

0 0 308 738 0 698 893

335 786 0 3 957 494 5 000 1 382 535

0 0 0 0 0

90002

462 130 462 130 57 240

184 852 184 852 22 896

277 278 277 278 34 344

0 0 0

57 240

22 896

34 344

0 0 404 890 0 1 619 298 1 619 298 100 000

0 0 161 956 0 514 041 514 041 15 000

0 0 242 934 0 1 105 257 1 105 257 85 000

0 0 0 0 0 0 0

100 000

15 000

85 000

0 0 1 519 298 0 163 792 391

0 0 499 041 0 134 777 860

0 0 1 020 257 0 29 014 531

0 0 0 0 0

92109

114 621 293 0 0

106 309 651 0 0

8 311 642 0 0

0 0 0

Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 92118 Muzea Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 wydatki biece wydatki majtkowe 2012 wydatki biece wydatki majtkowe 2013 wydatki biece wydatki majtkowe 2014 wydatki biece wydatki majtkowe 2015 wydatki biece wydatki majtkowe A: PROJEKTY z EFS, EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej 1 Program: Program URBACT II Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "My Generation" (Biuro Edukacji) 2008 2009 2010 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada 35

0 0 0 114 621 293 22 478 800 0 0

0 0 0 106 309 651 15 303 567 0 0

0 0 0 8 311 642 7 175 233 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 22 478 800 26 692 298 0 0

0 0 0 15 303 567 13 164 642 0 0

0 0 0 7 175 233 13 527 656 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 26 692 298 79 953 996 28 633 479 51 320 517 8 961 406 7 507 416 1 453 990 1 866 478 1 866 478 1 866 478 1 866 478 1 806 500 1 806 500

0 0 0 13 164 642 23 831 222 4 070 114 19 761 108 1 696 454 1 114 858 581 596 746 591 746 591 746 591 746 591 722 600 722 600

0 0 0 13 527 656 56 122 774 24 563 365 31 559 409 7 264 952 6 392 558 872 394 1 119 887 1 119 887 1 119 887 1 119 887 1 083 900 1 083 900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 742

30 149

120 593

33 499 46 898 46 898 20 401 20 401

6 700 9 380 9 380 4 081 4 081

26 799 37 518 37 518 16 320 16 320 0 0 0

20 401 7 035

4 081 1 407

16 320 5 628

0 0

7 035

1 407

5 628

statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 2 Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy oraz Sekretariatw Rad Dzielnic m.st. Warszawy" (Biuro Rady m.st. Warszawy) 2009 2010 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 3 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "URBES - podniesienie potencjau administracyjnego samorzdw Warszawy, Poznania i odzi do zarzdzania metod projektow" (Biuro Funduszy Europejskich) 2008 2009 2010 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 24 3 622 459 327 626 3 294 833 3 730 735 1 717 249 2 013 486 0 0 13 366 0 26 497 26 497 26 497 21 793 5 299 5 299 5 299 4 358 21 198 21 198 21 198 17 435 0 0 0 0 2 674 10 692

21 793

4 358

17 435

0 0 4 704 0 23 447 4 689 18 758 941 3 763

2 231 002 1 499 733 1 499 733 1 499 733

1 336 708 380 541 380 541 380 541

894 294 1 119 192 1 119 192 1 119 192 0 0 0

1 318 233 0

199 041 0

1 119 192 0

0 0

0 0 1 318 233 181 500 199 041 181 500 1 119 192

197 500 3 300 159 124 800 124 800 124 800 327 626 0 0 0

197 500 2 972 533 124 800 124 800 124 800 0 0 0

124 800 33 600

0 0

124 800 33 600

0 0

33 600

33 600

wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 4 Program: Komisji Europejskiej Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Europe Direct" (Biuro Funduszy Europejskich) 2008 2009 2010 710 71095 Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 2012 5 Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Warszawskie obki wspieraj rodzin w wychowaniu. - Zdrowe dziecko=zdrowa rodzina= zdrowe spoeczestwo" (Zesp obkw m.st. Warszawy) 2009 2010 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej obki Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z

15 600 0 75 600 0

15 600

75 600

858 000

442 000

416 000

10 000 212 000 212 000 103 416 103 416 103 416 0

10 000 108 000 108 000 38 236 38 236 38 236 0 104 000 104 000 65 180 65 180 65 180 0 0 0 0 0 0

0 0 103 416 0 108 584 108 584 69 764 69 764 38 820 38 820 0 0 38 236 65 180

108 584 58 584

69 764 19 764

38 820 38 820

0 0

58 584

19 764

38 820

50 000 0 0 0 212 000 212 000

50 000

108 000 108 000

104 000 104 000

1 627 158

245 774

1 381 384

919 799 707 359 707 359

138 772 107 002 107 002

781 027 600 357 600 357 0 0

85305

707 359 707 359 0

107 002 107 002 0

600 357 600 357 0

0 0 0

realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 6 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Tygrysy rynku pracy" (Dzielnica Ursus) 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 2012 7 Program: Interreg IVC Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "CAPRICE" (Zarzd Transportu Miejskiego) 2009 2010 600 60004 Transport i czno Lokalny transport zbiorowy Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz 652 405 97 860 554 545 986 020 132 650 853 370 707 359 0 0 0 107 002 600 357

163 300 405 350 405 350 405 350 405 350 241 900

23 300 55 000 55 000 55 000 55 000 0

140 000 350 350 350 350 350 350 350 350 241 900 0 0 0 0 0

241 900

241 900

0 0 163 450 0 347 170 70 200 44 450 9 900 302 720 60 300 55 000 108 450

305 847 321 010 311 334 311 334 311 334 155 912

45 877 48 151 46 700 46 700 46 700 23 387

259 970 272 859 264 634 264 634 264 634 132 525 0 0 0 0 0

155 912

23 387

132 525

0 0 155 422 0 9 676 9 676 1 451 1 451 8 225 8 225 0 0 23 313 132 109

9 676 9 676

1 451 1 451

8 225 8 225

0 0

9 676

1 451

8 225

0 0

osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 8 Program: Interreg IVC Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "CREATIVE METROPOLES - Wyznaczanie strategii publicznych i narzdzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjau bran kreatywnych" (Gabinet Prezydenta) 2009 2010 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 9 Program: Program Regionu Morza Batyckiego Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "BaSIC - Sie Centrw Innowacji w Regionie Morza Batyckiego" (Biuro Funduszy Europejskich) 2009 2010 710 71095 Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece 270 392 40 508 229 884 1 132 762 169 914 962 848 0 0 25 548 3 832 21 716

527 642 438 382 438 382 438 382

79 146 65 757 65 757 65 757

448 496 372 625 372 625 372 625 0 0 0

438 382 131 192

65 757 19 679

372 625 111 513

0 0

131 192

19 679

111 513

0 0 307 190 0 166 738 25 011 141 727 46 078 261 112

68 698 137 800 39 700 39 700 39 700 0

10 305 20 619 5 904 5 904 5 904 0

58 393 117 181 33 796 33 796 33 796 0 0 0 0 0 0

0 0 39 700 0 98 100 98 100 14 715 14 715 83 385 83 385 0 0 5 904 33 796

98 100 73 684

14 715 11 053

83 385 62 631

0 0

73 684

11 053

62 631

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 10 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Warszawa stolic ambitnego biznesu" (Biuro Funduszy Europejskich) 2009 2010 710 71095 Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 11 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Warszawa potencjaem innowacji" (Biuro Funduszy Europejskich) 2009 2010 710 71095 Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe

0 24 416 0 63 894 9 584 54 310 3 662 20 754

6 351 755

6 351 755

882 696 4 887 082 4 489 246 4 489 246 4 489 246 48 300 0 0 0 0 0

882 696 4 887 082 4 489 246 4 489 246 4 489 246 48 300 0 0 0 0 0

48 300

48 300

4 415 746 0 25 200 0 397 836 397 836 0 0

4 415 746

25 200

397 836 397 836

0 0

397 836 374 400

0 0

397 836 374 400

0 0

374 400

374 400

0 0 23 436 0 581 977 581 977 23 436

898 360

898 360

244 971 653 389 462 390 462 390 462 390 1 440 0 0 0 0 0

244 971 653 389 462 390 462 390 462 390 1 440 0 0 0 0 0

1 440

1 440

398 200 0 62 750 0

398 200

62 750

750 75023

Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe

190 999 190 999

0 0

190 999 190 999

0 0

190 999 171 000

0 0

190 999 171 000

0 0

171 000

171 000

0 0 19 999 0 19 999

12

Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Magus - Warszawski pilotaowy program wspierania przedsibiorczoci wrd osb powyej 50 roku ycia" (Biuro Funduszy Europejskich) 2009 2010 710 71095 Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 1 302 600 0 1 302 600 0

79 176 1 110 700 978 700 978 700 978 700 62 200 0 0 0 0 0

79 176 1 110 700 978 700 978 700 978 700 62 200 0 0 0 0 0

62 200

62 200

778 600 0 137 900 0 132 000 132 000 0 0

778 600

137 900

132 000 132 000

0 0

132 000 132 000

0 0

132 000 132 000

0 0

132 000

132 000

0 0 0 0 112 724 112 724

13

Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Warszawa Stolic Czystoci" (Biuro Ochrony rodowiska) 2009 2010 750 Administracja publiczna 4 165 319 1 480 008 2 685 311

1 150 000 1 677 997 58 699

466 862 522 847 8 806

683 138 1 155 150 49 893 0 0

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe

58 699

8 806

49 893

58 699 45 001

8 806 6 751

49 893 38 250

0 0

45 001

6 751

38 250

0 0 13 698 0 1 619 298 514 041 1 105 257 0 2 055 11 643

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe

90095

1 619 298 1 619 298 100 000

514 041 514 041 15 000

1 105 257 1 105 257 85 000

0 0 0

100 000

15 000

85 000

0 0 1 519 298 0 1 337 322 490 299 847 023 499 041 1 020 257

2011 14 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Rozumiej nas - szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziemi z niepenosprawnoci sprzon" (Biuro Edukacji) 2009 2010 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada

381 244

48 444

332 800

175 933 205 311 756 756

26 390 22 054 0 0

149 543 183 257 756 756 0 0 0

756 0

0 0

756 0

0 0

0 0 756 0 204 555 204 555 204 555 102 167 22 054 22 054 22 054 22 054 182 501 182 501 182 501 80 113 0 0 0 0 756

102 167

22 054

80 113

statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 15 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy program doradczo-szkoleniowy dla uczniw zawodowych szk specjalnych" (Biuro Edukacji) 2009 2010 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 16 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Warszawscy nauczyciele w Europie" (Biuro Edukacji) 2009 2010 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece 988 940 148 341 840 599 717 270 91 452 625 818 0 0 102 388 0 102 388

61 222 656 048 102 000 102 000

7 806 83 646 54 000 54 000

53 416 572 402 48 000 48 000 0 0 0

102 000 54 000

54 000 54 000

48 000 0

0 0

54 000

54 000

0 0 48 000 0 554 048 554 048 554 048 315 180 29 646 29 646 29 646 29 646 524 402 524 402 524 402 285 534 0 0 0 0 48 000

315 180

29 646

285 534

0 0 238 868 0 238 868

211 760 505 320 86 400 86 400

31 764 75 798 0 0

179 996 429 522 86 400 86 400 0 0 0

86 400 84 000

0 0

86 400 84 000

0 0

84 000

84 000

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 17 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Pilotaowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie" (Biuro Edukacji) 2009 2010 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 18 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Rozwj szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy diagnoza i prognoza"

0 2 400 0 418 920 418 920 418 920 6 000 75 798 75 798 75 798 0 343 122 343 122 343 122 6 000 0 0 0 0 2 400

6 000

6 000

0 0 412 920 0 271 860 40 779 231 081 75 798 337 122

1 666 803

1 666 803

135 676 1 142 292 237 400 237 400 0 0 0

135 676 1 142 292 237 400 237 400 0 0 0

237 400 162 500

0 0

237 400 162 500

0 0

162 500

162 500

0 0 74 900 0 904 892 904 892 904 892 46 392 0 0 0 0 904 892 904 892 904 892 46 392 0 0 0 0 74 900

46 392

46 392

0 0 858 500 0 388 835 388 835 858 500

1 435 750

183 060

1 252 690

(Biuro Edukacji) 2009 2010 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 19 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Zawody budowlane na rynku pracy" (Biuro Edukacji) 2009 2010 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 1 014 600 129 363 885 237 362 450 528 000 106 800 106 800 46 212 67 320 1 320 1 320 316 238 460 680 105 480 105 480 0 0 0

106 800 72 000

1 320 0

105 480 72 000

0 0

72 000

72 000

0 0 34 800 0 421 200 421 200 421 200 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 355 200 355 200 355 200 0 0 0 0 0 1 320 33 480

66 000

66 000

350 200 0 5 000 0 545 300 69 528

350 200

5 000

475 772

348 750 524 800 152 800 152 800

44 466 66 913 54 000 54 000

304 284 457 887 98 800 98 800 0 0 0

152 800 98 800

54 000 0

98 800 98 800

0 0

98 800

98 800

0 0 54 000 0 372 000 372 000 372 000 78 000 12 913 12 913 12 913 0 359 087 359 087 359 087 78 000 0 0 0 0 54 000

78 000

78 000

wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 20 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Rozwizanie problemw gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK" (Biuro Funduszy Europejskich) 2009 2010 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka odpadami Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 2012 2013 2014 2015 21 Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Wzmacnianie mechanizmw partycypacji spoecznej w m.st. Warszawie" (Centrum Komunikacji Spoecznej) 2009 2010 710 71095 Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym

0 0 294 000 0 141 050 17 984 123 066 12 913 281 087

9 958 277

3 983 310

5 974 967

799 145 828 608 366 478 366 478

319 658 331 443 146 591 146 591

479 487 497 165 219 887 219 887 0 0 0

366 478 359 978

146 591 143 991

219 887 215 987

0 0

359 978

143 991

215 987

0 0 6 500 0 462 130 184 852 277 278 0 2 600 3 900

90002

462 130 462 130 57 240

184 852 184 852 22 896

277 278 277 278 34 344

0 0 0

57 240

22 896

34 344

0 0 404 890 0 1 337 078 1 453 990 1 866 478 1 866 478 1 806 500 534 831 581 596 746 591 746 591 722 600 802 247 872 394 1 119 887 1 119 887 1 083 900 161 956 242 934

1 737 310

425 496

1 311 814

401 635 1 257 402 406 050 406 050 406 050 124 750

109 815 287 249 60 908 60 908 60 908 18 713

291 820 970 153 345 142 345 142 345 142 106 037 0 0 0 0 0

na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 22 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Centrum Aktywnoci Spoecznej" (Dzielnica Bielany) 2009 2010 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 2012 23 Program: Program Rozwoju Instytucji Kultury Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO" (Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta / Biuro Stoecznego Konserwatora Zabytkw) 2008 2009 2010 750 Administracja publiczna 35 345 056 18 305 305 17 039 751 0 1 547 258 1 547 258 124 750 18 713 106 037

0 0 281 300 0 851 352 851 352 226 341 226 341 625 011 625 011 0 0 42 195 239 105

701 852 195 522

203 916 96 092

497 936 99 430

0 0

195 522

96 092

99 430

0 0 506 330 149 500 78 273 107 824 22 425 28 432 398 506 127 075 49 841

338 805 765 127 765 127 0 0

338 805 765 127 765 127 0 0

85395

765 127 765 127 378 200

0 0 0

765 127 765 127 378 200

0 0 0

378 200

378 200

0 0 386 927 0 383 856 59 470 383 856 59 470 386 927

771 022 7 645 000 26 860 034 167 736

771 022 4 252 885 13 247 367 82 725 3 392 115 13 612 667 85 011 0 0

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe

167 736

82 725

85 011

167 736 167 736

82 725 82 725

85 011 85 011

0 0

167 736

82 725

85 011

0 0 0 0 26 692 298 13 164 642 13 527 656 0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe

92120

26 692 298 0 0

13 164 642 0 0

13 527 656 0 0

0 0 0

0 0 0 26 692 298 69 000 13 164 642 34 031 13 527 656 34 969

2011 24 Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Wykwalifikowana kadra - wysoka jako usug. Doskonalenie warsztatu pracy pracownikw realizujcych miejsk polityk spoeczn" (Biuro Polityki Spoecznej) 2009 2010 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich

2 610 127

391 519

2 218 608

272 487 2 272 889 214 640 214 640

40 872 340 934 32 196 32 196

231 615 1 931 955 182 444 182 444 0 0 0

214 640 120 000

32 196 18 000

182 444 102 000

0 0

120 000

18 000

102 000

0 0 94 640 0 2 058 249 308 738 1 749 511 0 14 196 80 444

85395

2 058 249 2 058 249 0

308 738 308 738 0

1 749 511 1 749 511 0

0 0 0

naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 25 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Budowa Centrum Nauki Kopernik" (Biuro Funduszy Europejskich) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 710 71095 Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz 361 170 561 183 351 773 177 818 788 0

0 0 2 058 249 0 64 751 9 713 55 038 308 738 1 749 511

55 224 462 188 74 594 39 441 40 048 526 205 669 295 114 771 293 50 000 50 000 50 000 0

55 224 462 188 74 594 39 441 40 048 526 36 332 149 106 332 151 7 500 7 500 7 500 0 169 337 146 8 439 142 42 500 42 500 42 500 0 0 0 0 0 0

0 0 50 000 0 100 000 100 000 15 000 15 000 85 000 85 000 0 0 7 500 42 500

100 000 100 000

15 000 15 000

85 000 85 000

0 0

100 000

15 000

85 000

0 0 0 0 114 621 293 106 309 651 8 311 642 0

92109

114 621 293 0 0

106 309 651 0 0

8 311 642 0 0

0 0 0

0 0

osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 26 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Nowa szkoa" (Dzielnica Ursynw) 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 2012 27 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Czas na kreatywne przedszkola" (Biuro Edukacji) 2009 2010 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE 605 830 90 875 514 955 799 430 799 430 0 114 621 293 50 000 106 309 651 7 500 8 311 642 42 500

109 600 292 970 292 970 292 970 292 970 204 770 0 0 0 0 0

109 600 292 970 292 970 292 970 292 970 204 770 0 0 0 0 0

204 770

204 770

0 0 88 200 0 261 270 135 590 261 270 135 590 88 200

201 590 397 590 79 800 79 800

30 239 59 639 0 0

171 351 337 951 79 800 79 800 0 0 0

79 800 78 000

0 0

79 800 78 000

0 0

78 000

78 000

0 0 1 800 0 317 790 317 790 317 790 0 59 639 59 639 59 639 0 258 151 258 151 258 151 0 0 0 0 0 1 800

0 0 317 790 59 639 258 151

Wydatki majtkowe 2011 28 Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu osb niepenosprawnych w Warszawie" (Biuro Funduszy Europejskich) 2009 2010 710 71095 Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 2012 29 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Odnajdziemy wsplne drogi - poudniowopraski program integracji spoecznozawodowej Romw" (Dzielnica Praga Poudnie) 2009 2010 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy

0 6 650 997 5 653

25 701 202

3 855 180

21 846 022

173 320 7 152 442 6 935 578 6 935 578 6 935 578 0

25 998 1 072 866 1 040 337 1 040 337 1 040 337 0

147 322 6 079 576 5 895 241 5 895 241 5 895 241 0 0 0 0 0 0

0 0 6 935 578 0 216 864 216 864 32 529 32 529 184 335 184 335 0 0 1 040 337 5 895 241

216 864 216 864

32 529 32 529

184 335 184 335

0 0

216 864

32 529

184 335

0 0 0 0 12 473 960 5 901 480 1 871 094 885 222 10 602 866 5 016 258

486 588

486 588

150 221 336 367 336 367 0 0

150 221 336 367 336 367 0 0

85395

336 367 336 367 214 542

0 0 0

336 367 336 367 214 542

0 0 0

214 542

214 542

0 0 121 825 121 825

finansowane z UE Wydatki majtkowe 30 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Jeli nie teraz to kiedy? Program aktywizacji zawodowej kobiet" (Warszawskie Centrum Kobiet) 2009 2010 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 31 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Muzeum Warszawskiej Pragi" (Biuro Funduszy Europejskich) 2007 2008 2009 2010 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy 46 402 259 31 791 448 14 610 811 0 521 175 0 521 175 0

185 389 335 786 335 786 0 0

185 389 335 786 335 786 0 0

85395

335 786 335 786 0

0 0 0

335 786 335 786 0

0 0 0

335 786 0 0 0

335 786

69 919 204 723 4 837 047 22 508 800 30 000 30 000

69 919 204 723 3 293 062 15 333 567 30 000 30 000 1 543 985 7 175 233 0 0 0 0 0

30 000 0

30 000 0

0 0

0 0

0 0 30 000 0 22 478 800 15 303 567 7 175 233 0 30 000

92118

22 478 800 0 0

15 303 567 0 0

7 175 233 0 0

0 0 0

0 0 0

finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 32 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Europejski Certyfikat Umiejtnoci Komputerowych" ** (Dzielnica oliborz) 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 2012 33 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Integracja dla samodzielnoci" (Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie) 2009 2010 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 34 Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Warszawska Przestrze Technologiczna Centrum Przedsibiorczoci Smolna 6" (Biuro Funduszy Europejskich) 2009 2010 710 71095 Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 9 900 000 1 587 000 8 313 000 10 350 785 780 635 9 570 150 747 450 105 600 641 850 22 478 800 18 781 770 15 303 567 12 890 177 7 175 233 5 891 593

121 160 271 650 271 650 271 650 271 650 143 275

14 820 40 435 40 435 40 435 40 435 0

106 340 231 215 231 215 231 215 231 215 143 275 0 0 0 0 0

143 275

143 275

0 0 128 375 0 257 640 97 000 36 200 14 145 221 440 82 855 40 435 87 940

8 244 563 2 106 222 2 106 222

780 635 0 0

7 463 928 2 106 222 2 106 222 0 0

85395

2 106 222 2 106 222 1 106 132

0 0 0

2 106 222 2 106 222 1 106 132

0 0 0

1 106 132

1 106 132

0 0 1 000 090 0 1 000 090

120 000 2 780 000 2 780 000 2 780 000 2 780 000 0

120 000 417 000 417 000 417 000 417 000 0 2 363 000 2 363 000 2 363 000 2 363 000 0 0 0 0 0 0

wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 35 Program: 7. Program Ramowy w zakresie bada i rozwoju technologicznego Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Open House" (Biuro Funduszy Europejskich) 2009 2010 710 71095 Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 2012 36 Program: INTERREG IVC Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network" (Biuro Funduszy Europejskich) 2010 710 71095 Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania

0 0 2 780 000 0 7 000 000 1 050 000 5 950 000 417 000 2 363 000

820 800

138 220

682 580

2 250 278 100 150 600 150 600 150 600 13 450 57 153 34 277 34 277 34 277 0

2 250 220 947 116 323 116 323 116 323 13 450 0 0 0 0 0

13 450

13 450

0 0 137 150 0 127 500 127 500 22 876 22 876 104 624 104 624 0 0 34 277 102 873

127 500 90 000

22 876 13 501

104 624 76 499

0 0

90 000

13 501

76 499

0 0 37 500 0 273 600 266 850 41 040 40 027 232 560 226 823 9 375 28 125

909 315

136 396

772 919

310 770 136 530 136 530 136 530 0

46 615 20 479 20 479 20 479 0

264 155 116 051 116 051 116 051 0

0 0 0 0 0

biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 2012 37 Program: INTERREG IVC Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development" (Biuro Funduszy Europejskich) 2010 710 71095 Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 2012 38 Program: Program Morza Batyckiego 2007-2013 Priorytet: 657 500 98 625 558 875 0 136 530 0 174 240 174 240 26 136 26 136 148 104 148 104 0 0 20 479 116 051

174 240 144 001

26 136 21 600

148 104 122 401

0 0

144 001

21 600

122 401

0 0 30 239 0 378 675 219 870 56 801 32 980 321 874 186 890 4 536 25 703

223 834 36 274 36 274 36 274 0

33 575 5 441 5 441 5 441 0

190 259 30 833 30 833 30 833 0

0 0 0 0 0

0 0 36 274 0 187 560 187 560 28 134 28 134 159 426 159 426 0 0 5 441 30 833

187 560 135 000

28 134 20 250

159 426 114 750

0 0

135 000

20 250

114 750

0 0 52 560 0 269 775 163 891 40 466 24 584 229 309 139 307 7 884 44 676

Dziaanie: nazwa projektu: "BaltMet Promo" (Biuro Obsugi Inwestorw) 2009 2010 710 71095 Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 39 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Bd atrakcyjnym pracownikiem" (Dzielnica Praga Poudnie) 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 40 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Orodek dziennego pobytu dla osb z chorob Parkinsona" (Dzielnica Ursynw) 2010 2 986 241 0 2 986 241 23 606 102 77 279 528 823 1 946 610 291 991 1 654 619

22 950 1 624 005 1 341 964 1 341 964 1 341 964 0

3 442 243 601 201 295 201 295 201 295 0

19 508 1 380 404 1 140 669 1 140 669 1 140 669 0 0 0 0 0 0

0 0 1 341 964 0 282 041 282 041 42 306 42 306 239 735 239 735 0 0 201 295 1 140 669

282 041 140 457

42 306 21 068

239 735 119 389

140 457

21 068

119 389

0 0 141 584 0 299 655 44 948 254 707 21 238 120 346

458 020 458 020 458 020 458 020 186 900

58 400 58 400 58 400 58 400 1 620

399 620 399 620 399 620 399 620 185 280

0 0 0 0 0

186 900

1 620

185 280

0 108 000 163 120 0 148 082 18 879 129 203 56 780 51 220 163 120

1 150 716

1 150 716

853

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe

1 150 716

1 150 716

85395

1 150 716 1 145 716 515 245

0 0 0

1 150 716 1 145 716 515 245

0 0 0

515 245

515 245

0 0 630 471 5 000 1 454 460 381 065 630 471 5 000 1 454 460 381 065

2011 2012 41 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Przedszkole Rwnych Szans" (Dzielnica Ursynw) 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 42 Program: Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Komputer bez tajemnic - kurs IT dla grupy wiekowej 50+" (Dzielnica Wola) 2010 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 43 Program: Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego Priorytet: Dziaanie:

1 727 293

27 000

1 700 293

892 889 892 889 892 889 882 579 824 300

13 500 13 500 13 500 13 500 0

879 389 879 389 879 389 869 079 824 300

0 0 0 0 0

824 300

824 300

0 0 58 279 10 310 834 404 13 500 13 500 44 779 10 310 820 904

172 370

172 370

172 370 172 370

0 0

172 370 172 370

0 0

85395

172 370 172 370 103 700

0 0 0

172 370 172 370 103 700

0 0 0

103 700

103 700

0 0 68 670 0 68 670

nazwa projektu: "Budowa skrzyowania drogi krajowejnr 2 z Tras Siekierkowsk" (Zarzd Miejskich Inwestycji Dorogowych) 2006 2007 2008 2009 2010 600 60013 Transport i czno Drogi publiczne wojewdzkie Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011

164 248 758

46 143 808

118 104 950

20 658 938 3 488 230 1 699 231 53 242 384 54 077 306 54 077 306 54 077 306 0 0

20 658 938 1 879 012 310 895 9 197 028 7 803 366 7 803 366 7 803 366 0 0 1 609 218 1 388 336 44 045 356 46 273 940 46 273 940 46 273 940 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 54 077 306 31 082 669 7 803 366 6 294 569 46 273 940 24 788 100

B: PROJEKTY z COMENIUS, GRUNTVIG, LEONADRO DA VINCI i MODZIE W DZIAANIU 1 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Dbaj o planet". (Dzielnica Bemowo) 2008 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Mosty czce wszystkie granice". (Dzielnica Biaoka) 2008 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych 23 52 302 52 302 23 84 000 84 000

3 762 66 174 14 064 14 064 14 064 14 064 0 0 0 0 0 0

3 762 66 174 14 064 14 064 14 064 14 064 0 0 0 0 0 0

0 0 14 064 0 14 064

8 042 28 610 15 650 15 650 15 650 15 650 0 0 0 0 0 0

8 042 28 610 15 650 15 650 15 650 15 650 0 0 0 0 0 0

Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 3 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Bawmy si". (Dzielnica Ochota) 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 4 Program: Grundtvig - Uczenie si przez cae ycie Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Rozumienie wartoci uczenia si przez osoby dorose". (Dzielnica Praga Poudnie) 2008 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 5 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "T.Y.P.E. Edukacja modych ludzi w Europie, ich zainteresowania i metody nauczania". (Dzielnica rdmiecie) 2008 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i 23 23 23

0 0 15 650 0 15 650

83 907

83 907

42 000 41 907 41 907 41 907 41 907 0 0 0 0 0 0

42 000 41 907 41 907 41 907 41 907 0 0 0 0 0 0

0 0 41 907 0 41 907

62 041

62 041

5 180 49 861 7 000 7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0

5 180 49 861 7 000 7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0

0 0 7 000 0 7 000

83 730

83 730

8 800 56 030 18 900 18 900 18 900 18 900 0 0 0 0 0 0

8 800 56 030 18 900 18 900 18 900 18 900 0 0 0 0 0 0

skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 6 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Odpowiedzialne obywatelstwo". (Dzielnica rdmiecie) 2008 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 7 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Roots and wings". (Dzielnica Targwek) 2008 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 8 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Bawi si, ucz si, doceniam". (Dzielnica Wesoa) 2008 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece 23 83 218 83 218 23 53 760 53 760 23 55 820 55 820 0

0 0 18 900 0 18 900

8 500 36 287 11 033 11 033 11 033 11 033 0 0 0 0 0 0

8 500 36 287 11 033 11 033 11 033 11 033 0 0 0 0 0 0

0 0 11 033 0 11 033

10 279 25 921 17 560 17 560 17 560 17 560 0 0 0 0 0 0

10 279 25 921 17 560 17 560 17 560 17 560 0 0 0 0 0 0

0 0 17 560 0 17 560

16 328 48 500 18 390 18 390 18 390 18 390 0 0 0 0

16 328 48 500 18 390 18 390 18 390 18 390 0 0 0 0

Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 9 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Im wicej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wsplna Europa". (Dzielnica Wola) 2008 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 10 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Rozwj i zastosowanie wsplnych rodkw i metod zarzdzania jakoci pracy szkoy ich wpyw na uczniw". (Dzielnica Wola) 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 11 Program: Uczenie si przez cae ycie Leonardo da Vinci Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Turystyka jako stymulator rozwoju rynku pracy i szansa modych Polakw. Podnoszenie kwalifikacji w ramach stay zawodowych w Niemczech" (Dzielnica Wola) 23 23 23

0 0 18 390 0 18 390

91 125

91 125

7 161 47 964 36 000 36 000 36 000 36 000 0 0 0 0 0 0

7 161 47 964 36 000 36 000 36 000 36 000 0 0 0 0 0 0

0 0 36 000 0 36 000

64 239

64 239

44 068 20 171 20 171 20 171 20 171 0 0 0 0 0 0

44 068 20 171 20 171 20 171 20 171 0 0 0 0 0 0

0 0 20 171 0 20 171

116 472

116 472

2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 12 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Tradycja, warto a modzie - znaczenie tradycji i tradycyjnych wartoci dla modziey w dzisiejszej Europie". (Dzielnica oliborz) 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 13 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Dziaania spoeczne integrujce w codziennym yciu szkolnym" (Miejskie Biuro Finansw Owiaty) 2008 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 14 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: 23 23

58 236 58 236 58 236 58 236 58 236 4 361 0 0 0 0 0

58 236 58 236 58 236 58 236 58 236 4 361 0 0 0 0 0

4 361

4 361

0 0 53 875 0 53 875

65 060

65 060

36 495 28 565 28 565 28 565 28 565 0 0 0 0 0 0

36 495 28 565 28 565 28 565 28 565 0 0 0 0 0 0

0 0 28 565 0 28 565

56 797

56 797

6 000 35 000 15 797 15 797 15 797 15 797 0 0 0 0 0 0

6 000 35 000 15 797 15 797 15 797 15 797 0 0 0 0 0 0

0 0 15 797 0 15 797

Dziaanie: nazwa projektu: "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt Integracja spoeczna modych ludzi ich rodzicw poprzez edukacj" (Biuro Edukacji) 2009 2010 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 801 80146 Owiata i wychowanie Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 80195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 15 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Polsko - woski magazyn kulturalny". (Dzielnica Wawer) 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: 23 98 400 0 98 400 214 953 26 214 188 739

49 079 53 796 18 711 18 711

3 271 13 086 8 053 8 053

45 808 40 710 10 658 10 658 0 0 0

18 711 8 053

8 053 8 053

10 658 0

0 0

8 053

8 053

0 0 10 658 0 35 085 5 033 5 033 5 033 30 052 0 0 0 10 658

5 033 5 033

5 033 5 033

0 0

0 0

5 033

5 033

0 0 0 0 30 052 30 052 13 065 0 0 0 30 052 30 052 13 065 0 0 0

13 065

13 065

0 0 16 987 0 112 078 9 857 102 221 16 987

15 690 5 710 5 710 5 710 5 710 0 0 0 0 0 0

15 690 5 710 5 710 5 710 5 710 0 0 0 0 0 0

wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 16 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Blog sekretem sukcesu w nauce i nauczaniu jzyka angielskiego". (Dzielnica Wola) 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 17 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "The Bridge". (Dzielnica oliborz) 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 18 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Agenda 21: consume less so that all may consume". (Dzielnica oliborz) 2009 2010 801 Owiata i wychowanie 23 23 23

0 0 5 710 0 77 000 77 000 5 710

100 800

100 800

3 760 48 520 48 520 48 520 48 520 0 0 0 0 0 0

3 760 48 520 48 520 48 520 48 520 0 0 0 0 0 0

0 0 48 520 0 48 520 48 520 48 520

100 083

100 083

12 579 59 869 59 869 59 869 59 869 0 0 0 0 0 0

12 579 59 869 59 869 59 869 59 869 0 0 0 0 0 0

0 0 59 869 0 27 635 27 635 59 869

99 115

99 115

20 327 76 488 76 488 0 0

20 327 76 488 76 488 0 0

80195

Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe

76 488 76 488 0

0 0 0

76 488 76 488 0

0 0 0

0 0 76 488 0 2 300 2 300 76 488

2011 19 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Traditional Cuision (Winter Preparations)". (Dzielnica oliborz) 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 20 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Kupiec wenecki - uczenie si tolerancji". (Dzielnica Targwek) 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 2011 21 Program: Uczenie si przez cae ycie Comenius Priorytet: Dziaanie: nazwa projektu: "Creative Language-learning and Innova23 23 23

101 443

101 443

25 361 33 815 33 815 33 815 33 815 0 0 0 0 0 0

25 361 33 815 33 815 33 815 33 815 0 0 0 0 0 0

0 0 33 815 0 42 267 42 267 33 815

99 600

99 600

14 550 63 200 63 200 63 200 63 200 0 0 0 0 0 0

14 550 63 200 63 200 63 200 63 200 0 0 0 0 0 0

0 0 63 200 0 21 850 21 850 63 200

66 996

66 996

tive Multicultural Activities Together in European School". (Dzielnica Ursynw) 2009 2010 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki jednostek budetowych w tym na: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich zada statutowych Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane z UE Wydatki majtkowe 53 344 13 652 13 652 13 652 13 652 0 0 0 0 0 0 53 344 13 652 13 652 13 652 13 652 0 0 0 0 0 0

0 0 13 652 0 13 652

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** w cakowitej wartoci projektw ujto wkad rzeczowy j.s.t. w wysokoci 40 435z

DOTACJE UDZIELANE Z BUDETU MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY Zacznik nr 3 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH [z]
Dotacja 1 PRZEDMIOTOWA Zakady budetowe 710 71035 851 85154 Dziaalno usugowa Cmentarze Zarzd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Poudnie: do dziaalnoci biecej, Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych 853 85305 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej obki Zesp obkw do dziaalnoci biecej realizacja projektu "Warszawskie obki wspieraj rodzin w wychowaniu. - Zdrowe dziecko=zdrowa rodzina=zdrowe spoeczestwo" w ramach Programu Norweski Mechanizm Finansowy EOG 85395 Pozostaa dziaalno Warszawskie Centrum Kobiet do dziaalnoci biecej realizacja projektu "Jeli nie teraz to kiedy? Program aktywizacji zawodowej kobiet" w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 926 92604 Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Warszawski Orodek Sportu i Rekreacji: do dziaalnoci biecej Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy oliborz: do dziaalnoci bieDzia 2 Rozdzia 3 OGEM Wyszczeglnienie 4 Plan 5 845 937 077 77 741 725 77 585 425 700 000 700 000 700 000 461 000 461 000 461 000

44 131 936 43 490 150 43 490 150 42 782 791 707 359

641 786 641 786 306 000 335 786 32 292 489 32 292 489 6 700 000 1 183 489

cej Warszawskie Orodki Wypoczynku "Wisa": do dziaalnoci biecej Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do dziaalnoci biecej Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Poudnie: do dziaalnoci biecej Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy rdmiecie: do dziaalnoci biecej Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targwek: do dziaalnoci biecej Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do dziaalnoci biecej Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do dziaalnoci biecej Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do dziaalnoci biecej Gospodarstwa pomocnicze 801 80197 Owiata i wychowanie Gospodarstwa pomocnicze Zesp Szk nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotw: do dziaalnoci biecej Zesp Szk Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola: do dziaalnoci biecej PODMIOTOWA Instytucje kultury 921 92106 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Centrum Sztuki Studio Teatr Na Woli Teatr Nowy Teatr Ochoty Teatr Powszechny Teatr Prezentacje Teatr Rampa Teatr Rozmaitoci Teatr Syrena Teatr Wspczesny Teatr Ateneum Teatr ydowski im. Estery Rachel i Idy Kamiskich Teatr Baj Teatr Dramatyczny Teatr Guliwer Teatr Komedia Teatr Kwadrat Teatr Lalka Teatr Muzyczny Roma 92108 92109 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele Sinfonia Varsovia Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Biaocki Orodek Kultury Dom Kultury "wit" w Dzielnicy Targwek Dom Kultury "Wochy" Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertw Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targwek Dom Kultury rdmiecie Centrum Kultury "Wilanw" Klub Kultury Aleksandrw Klub Kultury Anin Klub Kultury Falenica Klub Kultury Marysin Bielaski Orodek Kultury Klub Kultury Rado Klub Kultury Zastw 3 100 000 3 850 000 2 900 000 1 075 000 2 254 000 2 100 000 4 900 000 4 230 000 156 300 156 300 156 300 76 300 80 000 312 620 917 291 089 201 291 089 201 87 540 000 6 500 000 3 780 000 5 150 000 1 260 000 6 790 000 1 550 000 4 700 000 7 280 000 4 170 000 5 720 000 6 800 000 4 480 000 2 100 000 10 230 000 2 450 000 2 230 000 1 200 000 2 900 000 8 250 000 7 800 000 7 800 000 66 607 338 2 830 000 1 715 000 4 500 000 375 000 1 274 000 3 350 000 1 600 000 424 213 559 607 457 607 641 202 1 700 000 482 607 527 607

Orodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus Orodek Kultury im. S. eromskiego w Dzielnicy Wola Orodek Kultury Ochoty Orodek Kultury w Dzielnicy Wesoa Suewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotw Staromiejski Dom Kultury Centrum Nauki Kopernik Bemowskie Centrum Kultury Centrum "owicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotw Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Poudnie Dom Kultury "Dorokarnia" w Dzielnicy Mokotw Dom Kultury "Dziadowska" w Dzielnicy Wola Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotw Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Pnoc Dom Kultury "REMBERTW" 92114 Pozostae instytucje kultury Stoeczna Estrada Centrum Myli Jana Pawa II Dom Spotka z Histori 92116 Biblioteki Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynw Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Biaoka Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Poudnie Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Pnoc Biblioteka Publiczna w Dzielnicy rdmiecie Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targwek Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wochy Biblioteka Publiczna w Dzielnicy oliborz Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus Biblioteka Publiczna im. Z. azarskiego w Dzielnicy Mokotw Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanw Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertw Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoa Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo 92118 Muzea Muzeum Historii ydw Polskich Muzeum Historyczne m.st. Warszawy Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiskiego Muzeum Powstania Warszawskiego Zakady budetowe 854 85407 Edukacyjna opieka wychowawcza Placwki wychowania pozaszkolnego Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Modzieowy Orodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie: do dziaalnoci biecej Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Midzyszkolny Orodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Strgielku: do dziaalnoci biecej Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Szkolny Orodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wynych: do dziaalnoci biecej Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Szkolny Orodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marzie: do dziaalnoci biecej Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Orodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie: do dziaalnoci biecej Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Orodek Owiatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym: do dziaalnoci biecej 85417 Szkolne schroniska modzieowe Szkolne Schronisko Modzieowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa: do dziaalnoci biecej

2 750 000 3 710 000 5 359 700 1 205 323 2 227 000 3 900 000 6 414 372 4 420 000 3 805 000 3 480 000 3 022 000 1 738 000 998 000 2 551 100 590 000 19 800 000 10 000 000 5 300 000 4 500 000 83 206 863 5 166 850 5 000 000 5 913 360 7 500 000 3 977 000 11 598 978 5 733 000 1 843 435 3 212 000 1 951 160 7 000 000 2 100 000 8 657 000 912 000 1 140 000 778 164 7 176 916 3 547 000 26 135 000 1 300 000 13 400 000 1 400 000 10 035 000 3 672 600 3 672 600 3 179 600 613 000 358 000 611 200 682 400 590 000 325 000 493 000 248 000

Szkolne Schronisko Modzieowe Nr 3 Syrenka ul. Karolkowa 53a Warszawa: do dziaalnoci biecej Samodzielne Publiczne Zakady Opieki Zdrowotnej 851 85111 85121 85149 85153 85154 Ochrona zdrowia Szpitale oglne Remonty SP ZOZ Lecznictwo ambulatoryjne Remonty SP ZOZ Programy polityki zdrowotnej Programy promocji zdrowia i profilaktyki Zwalczanie narkomanii Programy w zakresie zwalczania narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Pozostae jednostki 853 85311 CELOWA Jednostki Samorzdu Terytorialnego 750 75023 921 92105 92116 Pozostae jednostki 801 80195 Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Projekty edukacyjno - owiatowe realizowane w ramach programw Unii Europejskiej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Inwestycje dla zakadw budetowych 710 71035 Dziaalno usugowa Cmentarze Zarzd Cmentarzy Komunalnych: Budowa Cmentarza Komunalnego Poudniowego Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 85305 obki Zesp obkw: Modernizacja obkw na terenie m.st. Warszawy Zesp obkw: Adaptacja lokali i obiektw na obki 926 92601 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Warszawski Orodek Sportu i Rekreacji: Budowa sztucznego lodowiska w Dzielnicy Bielany Warszawski Orodek Sportu i Rekreacji: Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montau trybun przenonych Warszawski Orodek Sportu i Rekreacji: Zagospodarowanie terenw rekreacyjno - sportowych przy ul. azienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacj i rozbudow stadionu pikarskiego oraz obiektw towarzyszcych Warszawski Orodek Sportu i Rekreacji: Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy Pozostae zadania w zakresie kultury Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozyskiwanie rodkw i funduszy pomocowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne Biblioteki Prowadzenie biblioteki powiatowej Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Pomoc osobom niepenosprawnym

245 000 17 795 000

17 795 000 700 000 700 000 800 000 800 000 11 895 000 11 895 000 300 000 300 000 4 100 000 4 100 000 64 116 64 116 64 116 64 116 455 574 435 1 695 600 15 600 15 600 15 600 1 680 000 780 000 780 000 900 000 900 000 5 856 200 350 200 350 200 350 200 5 506 000 5 506 000 5 506 000 240 980 715

921

484 291 484 291 484 291 5 000 000 5 000 000 2 000 000 3 000 000 235 496 424 235 496 424 1 500 000 2 750 000 226 241 424

853

2 200 000

Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedn kondygnacj wraz z dachem oraz modernizacja przebieralni i pomieszcze higieniczno - sanitarnych Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Adaptacja siowni i pomieszcze socjalnych na Hali Koo ul. Obozowa 60 oraz instalacja systemw schadzania nawiewem powietrza Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Instalacja 100 m zjedalni z wie i ldowiskiem na pywalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Instalacja 100 m zjedalni z wie i ldowiskiem na pywalni Foka przy ul. Esperanto 5 Inwestycje dla pozostaych jednostek 851 85111 Ochrona zdrowia Szpitale oglne Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielaskiego Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego Przebudowa wraz z rozbudow Szpitala Praskiego Modernizacja i rozbudowa Szpitala w. Zofii Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego Rozbudowa i modernizacja Szpitala w. Rodziny 85117 Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka" Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze Rozbudowa i modernizacja Zakadu Opiekuczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera Modernizacja budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego przy ul. Szubiskiej 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Biaoka Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotw Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynw Modernizacja infrastruktury dotyczcej lecznictwa otwartego SPZZOZ SOLEC Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92106 92109 92116 Teatry Modernizacja Teatru Dramatycznego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Modernizacja Orodka Kultury Ochoty Biblioteki Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek Zakupy inwestycyjne dla bibliotek Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki przy Al. Solidarnoci 90

2 170 000

280 000

300 000 55 000 207 041 920

200 541 920 172 016 920 3 750 000 6 300 000 48 400 000 12 075 000 3 265 975 16 207 000 9 221 945 7 647 000 37 884 000 27 266 000 1 550 000 1 500 000 50 000 26 975 000 200 000 2 680 000 2 095 000 18 000 000 4 000 000 6 500 000 1 000 000 1 000 000 1 600 000 1 600 000 3 900 000 3 600 000 20 000 280 000

921

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH [z]

Dotacja 1 PODMIOTOWA 801 80101 80102 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Szkoy podstawowe specjalne Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych specjalnych Dzia 2 Rozdzia 3 OGEM Wyszczeglnienie 4 Plan 5 371 317 524 221 411 223 195 412 407 36 288 777 36 288 777 3 392 038 3 392 038

80103 80104 80105 80110 80111 80120 80121 80123 80130 80134 852 85202

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Przedszkola Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Przedszkola specjalne Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych Gimnazja Dotacje dla niepublicznych gimnazjw Gimnazja specjalne Dotacje dla niepublicznych gimnazjw specjalnych Licea oglnoksztacce Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych Licea oglnoksztacce specjalne Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych specjalnych Licea profilowane Dotacje dla niepublicznych licew profilowanych Szkoy zawodowe Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych Szkoy zawodowe specjalne Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych specjalnych Pomoc spoeczna Domy pomocy spoecznej Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej Orodki adopcyjno-opiekucze Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i modziey pozbawionym opieki rodzicw

3 286 188 3 286 188 88 280 544 88 280 544 351 948 351 948 17 481 186 17 481 186 1 518 105 1 518 105 24 954 271 24 954 271 756 090 756 090 1 033 728 1 033 728 17 004 575 17 004 575 1 064 957 1 064 957 7 578 137 7 379 137 7 379 137 199 000 199 000 695 412 695 412 695 412 17 725 267 819 595 819 595 2 094 951 2 094 951 1 081 096 1 081 096 1 835 887 1 835 887 3 409 574 3 409 574 3 939 115 3 939 115 4 545 049 4 545 049 149 906 301 48 000 48 000 48 000 8 600 546 8 600 546 5 800 546 2 800 000 50 000 50 000 50 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000

85226

853 85311 854 85402 85403

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Pomoc osobom niepenosprawnym Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne orodki wychowawcze Dotacje dla niepublicznych specjalnych orodkw wychowawczych Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Dotacje dla niepublicznych specjalnych orodkw szkolnowychowawczych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Placwki wychowania pozaszkolnego Dotacje dla niepublicznych placwek wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Dotacje dla niepublicznych internatw i burs szkolnych Orodki rewalidacyjno-wychowawcze Dotacje dla niepublicznych orodkw rewalidacyjno-wychowawczych Modzieowe orodki wychowawcze Dotacje dla niepublicznych modzieowych orodkw wychowawczych

85404 85407 85410 85419 85420 CELOWA 630 63003 710 71095

Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Upowszechnianie turystyki Dziaalno usugowa Pozostaa dziaalno Pozyskiwanie rodkw i funduszy pomocowych Dialog spoeczny, badania opinii mieszkacw, komunikacja spoeczna Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozyskiwanie rodkw i funduszy pomocowych Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno Programy edukacyjno - owiatowe

750 75023 801 80195

851 85117 85149 85152 85153 85154

Ochrona zdrowia Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze Programy opieki paliatywnej Programy polityki zdrowotnej Programy promocji zdrowia i profilaktyki Zapobieganie i zwalczanie AIDS Programy zapobiegania i zwalczania AIDS Zwalczanie narkomanii Programy w zakresie zwalczania narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i modziey pozbawionym opieki rodzicw 85203 Orodki wsparcia Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin Pomoc osobom niepenosprawnym Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej 85204 Rodziny zastpcze Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i modziey pozbawionym opieki rodzicw Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne Orodki adopcyjno-opiekucze Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i modziey pozbawionym opieki rodzicw Pozostaa dziaalno Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin Pomoc osobom niepenosprawnym Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i modziey pozbawionym opieki rodzicw Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 85395 Pozostaa dziaalno Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin

24 704 499 2 907 352 2 907 352 735 000 735 000 1 127 837 1 127 837 1 680 470 1 680 470 18 253 840 18 253 840 24 346 883 6 320 000 6 320 000 3 076 424 587 020 881 884 1 607 520 750 000 750 000 40 000 40 000 262 260 262 260 376 000 376 000 13 522 199 1 100 000 9 252 200 2 669 999 500 000 310 000 310 000 310 000 7 000 973 5 000 973 5 000 973 2 000 000 2 000 000 900 000 900 000 900 000 42 411 000 31 911 000 31 911 000 10 500 000 10 500 000 39 334 400 39 334 400

852 85201

85205

85220

85226

85295

853

854 85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej 85495 Pozostaa dziaalno Programy edukacyjno - owiatowe Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90013 Schroniska dla zwierzt Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Prace konserwatorskie Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

900

921 92105

926

Imprezy rekreacyjno-sportowe Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkolenia i wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey Szkolenia i doksztacanie kadr kultury fizycznej Sport i rekreacja osb niepenosprawnych

5 186 000 29 464 000 40 000 4 644 400

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKADW BUDETOWYCH MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY Zacznik nr 4 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A. UTRZYMANIE DRG MIEJSKICH Zakad Remontw i Konserwacji Drg [z]
Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Plan 3 8 100 000 111 550 000 100 550 000 100 550 000 0 11 000 000 0 119 650 000 111 450 000 100 450 000 49 203 400 51 246 600 0 11 000 000 0 0 0 8 200 000 119 650 000

B. DZIAALNO USUGOWA Zarzd Cmentarzy Komunalnych [z]

Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH Plan 3 350 930 23 522 900 19 632 900 18 932 900 700 000 3 850 000 40 000 23 873 830 23 422 900 19 537 900 6 280 955 13 256 945 0 3 850 000 35 000 0 0

G H

STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G]

450 930 23 873 830

C. POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ [z]

Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU Plan 3 894 619 51 476 491 50 576 238 6 444 302 44 131 936 900 253 0 52 371 110 51 474 214 50 573 961 38 506 571 12 067 390 0 900 253 0 0 0 896 896 52 371 110

Zesp obkw Miasta Stoecznego Warszawy [z]

Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Plan 3 865 650 50 518 412 49 618 412 6 128 262 43 490 150 900 000 0 51 384 062 50 518 412 49 618 412 37 751 552 11 866 860 0 900 000 0 0 0 865 650 51 384 062

Warszawskie Centrum Kobiet [z]

Lp. 1 A B Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Plan 3 28 969 958 079

I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H

Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G]

957 826 316 040 641 786 253 0 987 048 955 802 955 549 755 019 200 530 0 253 0 0 0 31 246 987 048

D. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA [z]

Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Plan 3 735 275 16 140 476 14 945 981 11 273 381 3 672 600 1 194 495 0 16 875 751 16 114 442 14 539 947 7 092 462 7 447 485 380 000 1 194 495 0 0 0 761 309 16 875 751

D.1. PLACWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO [z]

Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU Plan 3 650 275 13 980 156 12 786 481 9 606 881 3 179 600 1 193 675 0 14 630 431 13 949 122 12 375 447 6 042 584 6 332 863

II III IV E F G H

Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G]

380 000 1 193 675 0 0 0 681 309 14 630 431

Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna Modzieowy Orodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie [z]

Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Plan 3 93 106 1 436 210 1 323 000 710 000 613 000 113 210 0 1 529 316 1 434 746 1 321 536 639 629 681 907 0 113 210 0 0 0 94 570 1 529 316

Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna Midzyszkolny Orodek Sportowo Szkoleniowy Omega w Strgieku [z]
Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Plan 3 103 690 1 387 160 1 317 160 959 160 358 000 70 000 0 1 490 850 1 381 590 1 311 590 655 557 656 033 0 70 000 0 0 0 109 260 1 490 850

Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna Orodek Wypoczynkowy Orle Gniazdo w Sromowcach Wynych [z]
Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU Plan 3 62 000 1 653 300 1 576 300 965 100 611 200 77 000 0 1 715 300 1 675 300 1 598 300 862 706 735 594 0 77 000 0 0 0 40 000 1 715 300

Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna Orodek Wypoczynkowy Syrenka w Marzie [z]

Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Plan 3 50 000 2 348 300 2 098 300 1 415 900 682 400 250 000 0 2 398 300 2 338 300 2 088 300 1 054 000 1 034 300 0 250 000 0 0 0 60 000 2 398 300

Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna Orodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy Syrena w Mielnie [z]

Lp. 1 A B Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Plan 3 330 030 5 920 000

I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H

Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G]

5 280 000 4 690 000 590 000 640 000 0 6 250 030 5 884 000 4 864 000 2 118 300 2 745 700 380 000 640 000 0 0 0 366 030 6 250 030

Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna Orodek Owiatowo Szkoleniowy Arkadia w Kazimierzu Dolnym [z]
Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Plan 3 11 449 1 235 186 1 191 721 866 721 325 000 43 465 0 1 246 635 1 235 186 1 191 721 712 392 479 329 0 43 465 0 0 0 11 449 1 246 635

D.2. SZKOLNE SCHRONISKA MODZIEOWE [z]

Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece Plan 3 85 000 2 160 320 2 159 500 1 666 500 493 000 820 0 2 245 320 2 165 320 2 164 500

1 2 II III IV E F G H

wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G]

1 049 878 1 114 622 0 820 0 0 0 80 000 2 245 320

Szkolne Schronisko Modzieowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa [z]

Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Plan 3 30 000 1 048 820 1 048 000 800 000 248 000 820 0 1 078 820 1 048 820 1 048 000 526 813 521 187 0 820 0 0 0 30 000 1 078 820

Szkolne Schronisko Modzieowe Nr 3 Syrenka ul. Karolkowa 53a Warszawa [z]

Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Plan 3 55 000 1 111 500 1 111 500 866 500 245 000 0 0 1 166 500 1 116 500 1 116 500 523 065 593 435 0 0 0 0 0 50 000 1 166 500

E. KULTURA FIZYCZNA I SPORT [z]

Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Plan 3 742 250 31 330 950 26 087 000 16 287 000 9 800 000 4 743 950 500 000 32 073 200 31 182 650 26 238 700 14 813 985 11 424 715 200 000 4 743 950 0 0 0 890 550 32 073 200

Warszawski Orodek Sportu i Rekreacji [z]

Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III IV E F G H PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G] Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU Plan 3 680 000 21 053 950 16 200 000 9 500 000 6 700 000 4 353 950 500 000 21 733 950 20 883 950 16 330 000 9 144 285 7 185 715 200 000 4 353 950 0 0 0 850 000 21 733 950

Warszawskie Orodki Wypoczynku Wisa [z]

Lp. 1 A B I 1 2 Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Plan 3 62 250 10 277 000 9 887 000 6 787 000 3 100 000

II III C D I 1 2 II III IV E F G H

Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Inwestycyjne Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WPATA DO BUDETU NADWYKI RODKW OBROTOWYCH STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + G]

390 000 0 10 339 250 10 298 700 9 908 700 5 669 700 4 239 000 0 390 000 0 0 0 40 550 10 339 250

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY Zacznik nr 5 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. Zakad Obsugi Urzdu miasta stoecznego Warszawy [z]
Lp. 1 A B I 1 2 II III C D I 1 2 II III E F G H I Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] WYDATKI STANOWICE KOSZTY DZIAALNOCI OGEM Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E] WPATA DO BUDETU STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + H] Plan 3 62 658 14 900 000 14 000 000 14 000 000 0 900 000 0 14 962 658 14 900 000 14 000 000 10 610 000 3 390 000 900 000 0 0 0 0 62 658 14 962 658

Miejskie Laboratorium Chemiczne [z]

Lp. 1 A B I 1 2 II III Wyszczeglnienie 2 STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY OGEM Przychody wasne dotacje Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia Plan 3 0 2 312 779 2 150 000 2 150 000 0 162 779 0

C D I 1 2 II III E F G H I

SUMA [A + B] WYDATKI STANOWICE KOSZTY DZIAALNOCI OGEM Wydatki biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia PODATEK DOCHODOWY OD OSB PRAWNYCH WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E] WPATA DO BUDETU STAN RODKW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU SUMA [D + E + F + H]

2 312 779 2 312 779 2 150 000 1 434 908 715 092 162 779 0 0 0 0 0 2 312 779

DOCHODY WASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Zacznik nr 6 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rachunki dochodw wasnych gospodarki gruntami i nieruchomociami [z]
Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 3 099 500 3 599 3 599 0 3 599 0 3 599 0 0 0 0 0 0 0 0

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 IV Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV)

A. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rachunki dochodw wasnych urzdw gmin (miast i miast na prawach powiatu) [z]
Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 9 941 0 9 941 9 941 9 941 0 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I II III 1 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne

Suma bilansowa (I + II)

IV

Stan rodkw pieninych na koniec roku

0 9 941 0 0 0 0 0 0 0

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne

IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV)

C. BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA - Rachunki dochodw wasnych Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej [z]
Lp. 1 I II III 1 2 IV Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku Plan 3 422 750 437 840 860 590 860 590 328 390 532 200 0 860 590 0 0 0 0 0 0 0

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Suma bilansowa (I + II)

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV)

D. OWIATA I WYCHOWANIE [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 181 500 181 500 181 500 181 500 0 0 181 500 0 1 245 360 1 245 360 1 245 360 1 229 260 16 100 0

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 IV Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV)

1 245 360

Rachunki dochodw wasnych szk podstawowych specjalnych [z]

Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 169 000 169 000 169 000 169 000 0 0 169 000 0 1 038 470 1 038 470 1 038 470 1 022 370 16 100 0 1 038 470 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I II III 1 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne

Suma bilansowa (I + II)

IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV)

Rachunki dochodw wasnych gimnazjw specjalnych [z]

Lp. 1 I II Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 30 000

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV)

Rachunki dochodw wasnych zespow obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 1 500 1 500 1 500

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde)

1 2 IV

Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

1 500 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV)

Rachunki dochodw wasnych licew oglnoksztaccych specjalnych [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 690 46 690 46 690 46 690 0 0 46 690

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne

IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV)

Rachunki dochodw wasnych szk zawodowych specjalnych [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 11 000 11 000 11 000 11 000 0 0 11 000 0 124 200 124 200 124 200 124 200 0 0

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 IV Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 IV Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV)

124 200

Rachunki dochodw wasnych orodkw szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr [z]

Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 6 000 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I II III 1 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne

Suma bilansowa (I + II)

IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV)

E. POMOC SPOECZNA [z]

Lp. 1 I II Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Plan 3 8 293 1 643 740 1 652 033 1 643 740 1 643 740 0 8 293 1 652 033 0 757 058 757 058 757 058 707 058 50 000 0 757 058

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV)

Rachunki dochodw wasnych placwek opiekuczo - wychowawczych [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 1 304 740 1 304 740 1 304 740

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde)

1 2 IV

Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

1 304 740 0 0 1 304 740 0 558 852 558 852 558 852 508 852 50 000 558 852

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV)

Rachunki dochodw wasnych domw pomocy spoecznej [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 8 293 269 000 277 293 269 000 269 000 0 8 293 277 293 0 198 206 198 206 198 206 198 206 0 0 198 206

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne

IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV)

Rachunki dochodw wasnych orodkw adopcyjno - opiekuczych [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 IV Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 IV Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV)

F. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA [z]

Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 183 000 183 000 183 000 183 000 0 0 183 000 0 8 188 774 8 188 774 8 188 774 8 118 774 70 000 0 8 188 774 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I II III 1 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne

Suma bilansowa (I + II)

IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV)

Rachunki dochodw wasnych specjalnych orodkw szkolno - wychowawczych [z]

Lp. 1 I II Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Plan 3 0 80 000 80 000 80 000 80 000 0 0 80 000 0 2 349 778 2 349 778 2 349 778 2 349 778 0 2 349 778

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV)

Rachunki dochodw wasnych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych [z]
Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 0 0

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II)

III 1 2 IV

Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

0 0 0 0 0

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne

4 700 4 700 4 700 4 700 0 0 4 700

IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV)

Rachunki dochodw wasnych placwek wychowania pozaszkolnego [z]

Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 68 000 68 000 68 000 68 000 0 0 68 000 0 2 396 000 2 396 000 2 396 000 2 336 000 60 000 0 2 396 000 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne

IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I II III 1 2 IV Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (I + II)

Suma bilansowa (III + IV)

Rachunki dochodw wasnych internatw i burs szkolnych [z]

Lp. Wyszczeglnienie Plan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 959 672 2 959 672 2 959 672 2 949 672 10 000 1 2 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I II III 1 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde) Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne

Suma bilansowa (I + II)

IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodkw pieninych na pocztek roku Dochody ogem (wg rde)

Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 Biece Inwestycyjne

IV

Stan rodkw pieninych na koniec roku

0 2 959 672

Suma bilansowa (III + IV)

Rachunki dochodw wasnych modzieowych orodkw wychowawczych [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 10 000 0 45 124 45 124 45 124 45 124 0 0 45 124

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 IV Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV)

Rachunki dochodw wasnych modzieowych orodkw socjoterapii [z]

Lp. 1 Wyszczeglnienie 2 Plan 3 0 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 25 000 0 433 500 433 500 433 500 433 500 0 0 433 500

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 IV Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne

IV Stan rodkw pieninych na koniec roku Suma bilansowa (III + IV)

G. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Rachunki dochodw wasnych schronisk dla zwierzt [z
Lp. 1 I Wyszczeglnienie 2 Stan rodkw pieninych na pocztek roku Plan 3 2 100 000

WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

II

Dochody ogem (wg rde)

220 000 2 320 000 2 320 000 220 000 2 100 000 0 2 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Suma bilansowa (I + II) III Wydatki ogem (wg rde) 1 2 IV Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV) WYNIKAJCE Z UCHWAY ORGANU STANOWICEGO I Stan rodkw pieninych na pocztek roku II Dochody ogem (wg rde) Suma bilansowa (I + II) III 1 2 IV Wydatki ogem (wg rde) Biece Inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku

Suma bilansowa (III + IV)

PLAN PRZYCHODW I WYDATKW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY Zacznik nr 7 do uchway nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009r. A. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ [z]
Lp. 1 A B C D I II E F STAN RODKW NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY SUMA [A + B] WYDATKI Wydatki biece Wydatki inwestycyjne STAN RODKW NA KONIEC ROKU SUMA [D + E] Wyszczeglnienie 2 Plan 3 34 397 273 35 000 000 69 397 273 58 110 000 7 110 000 51 000 000 11 287 273 69 397 273

B. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ [z]

Lp. 1 A B C D I II E F STAN RODKW NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY SUMA [A + B] WYDATKI Wydatki biece Wydatki inwestycyjne STAN RODKW NA KONIEC ROKU SUMA [D + E] Wyszczeglnienie 2 Plan 3 5 725 425 5 500 000 11 225 425 8 000 000 3 000 000 5 000 000 3 225 425 11 225 425

C. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM [z]

Lp. 1 A B STAN RODKW NA POCZTEK ROKU PRZYCHODY Wyszczeglnienie 2 Plan 3 18 500 000 9 000 000

C D I II III E F

SUMA [A + B] WYDATKI Wydatki biece Wydatki inwestycyjne Przelewy redystrybucyjne STAN RODKW NA KONIEC ROKU SUMA [D + E]

27 500 000 18 350 000 7 650 000 8 900 000 1 800 000 9 150 000 27 500 000

TABLICE ZBIORCZE 5.1. Dochody wg rde i dysponentw [z]

Wyszczeglnienie 1 OGEM DOCHODY BIECE DOCHODY WASNE Podatki i opaty lokalne ogem Podatek od nieruchomoci Biuro Podatkw i Egzekucji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Podatek rolny Biuro Podatkw i Egzekucji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Podatek leny Biuro Podatkw i Egzekucji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Plan 2 10 298 945 321 9 519 838 061 7 925 618 926 863 296 659 826 283 425 451 096 672 13 077 000 24 908 483 12 300 000 54 607 400 18 100 000 28 400 000 10 657 000 4 500 000 52 250 000 24 463 100 10 950 000 20 500 000 18 503 301 4 831 853 4 380 000 27 500 000 39 900 000 5 358 616 1 153 989 60 450 55 000 216 820 15 600 46 600 50 000 2 500 3 000 8 000 10 000 160 000 171 684 1 431 250 000 102 200 704 109 023 50 020 36 3 879 50 020 50 020 60 450 60 450 55 000 216 820 15 600 46 600 50 000 2 500 3 000 8 000 10 000 160 000 171 684 1 431 250 000 102 200 704 59 003 36 3 879 Miasto 3 6 643 531 462 6 030 384 163 5 291 698 747 451 207 142 451 096 672 451 096 672 13 077 000 24 908 483 12 300 000 54 607 400 18 100 000 28 400 000 10 657 000 4 500 000 52 250 000 24 463 100 10 950 000 20 500 000 18 503 301 4 831 853 4 380 000 27 500 000 39 900 000 5 358 616 1 093 539 Dzielnice 4 1 770 016 799 1 604 056 838 1 604 056 838 412 089 517 375 186 753 Powiat 5 1 885 397 060 1 885 397 060 1 029 863 341

Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Podatek od rodkw transportowych Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Opata targowa Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Zalegoci z podatkw zniesionych Dzielnica Ursynw Urzd Podatki pobierane przez urzdy skarbowe Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Podatek od spadkw i darowizn Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Biuro Planowania Budetowego Wpywy z opat Opata skarbowa Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Opata komunikacyjna Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Opata za wydawanie zezwole na sprzeda napojw

1 450 2 760 18 30 32 792 18 038 31 837 955 3 244 000 1 129 727 750 000 3 503 000 1 600 000 630 000 800 900 430 000 7 595 000 890 000 500 000 1 800 000 895 560 348 699 760 000 1 300 000 2 715 000 2 946 069 3 911 767 132 000 296 597 350 000 320 000 200 000 300 000 300 000 10 000 140 000 335 980 90 000 150 000 240 000 17 190 30 000 500 000 400 000 100 000 500 500 420 685 000 13 500 000 13 500 000 57 185 000 57 185 000 350 000 000 350 000 000 190 090 717 110 000 000 110 000 000 42 510 717 42 510 717 37 525 000 37 525 000 420 685 000 13 500 000 13 500 000 57 185 000 57 185 000 350 000 000 350 000 000 147 580 000 110 000 000 110 000 000

1 450 2 760 18 30 32 792 18 038 31 837 955 3 244 000 1 129 727 750 000 3 503 000 1 600 000 630 000 800 900 430 000 7 595 000 890 000 500 000 1 800 000 895 560 348 699 760 000 1 300 000 2 715 000 2 946 069 3 911 767 132 000 296 597 350 000 320 000 200 000 300 000 300 000 10 000 140 000 335 980 90 000 150 000 240 000 17 190 30 000 500 000 400 000 100 000 500 500

42 510 717

42 510 717 42 510 717

alkoholowych Biuro Dziaalnoci Gospodarczej i Zezwole Opata produktowa Biuro Ochrony rodowiska Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Opaty adiacenckie Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Renta planistyczna Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Opaty za zajcie pasa drogowego Zarzd Drg Miejskich Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Opaty za licencje przewozowe Biuro Dziaalnoci Gospodarczej i Zezwole Dochody z mienia Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd 37 525 000 55 000 55 000 49 846 990 1 356 000 300 000 700 000 10 000 50 000 56 000 40 000 200 000 1 356 000 250 000 50 000 500 000 16 000 20 000 20 000 500 000 46 439 990 34 171 900 4 000 000 260 000 700 000 800 000 1 903 000 280 000 630 990 470 000 27 000 90 000 130 000 420 000 280 000 74 100 120 000 300 000 1 533 000 250 000 695 000 695 000 943 206 115 59 007 072 6 100 472 500 59 000 000 324 407 201 10 500 000 5 012 600 11 062 000 68 711 000 22 858 150 22 046 000 4 007 000 545 000 59 000 000 324 407 201 10 500 000 5 012 600 11 062 000 68 711 000 22 858 150 22 046 000 4 007 000 545 000 375 000 375 000 125 977 746 59 000 000 817 024 978 7 072 6 100 472 500 34 171 900 34 171 900 4 000 000 260 000 700 000 800 000 1 903 000 280 000 630 990 470 000 27 000 90 000 130 000 420 000 280 000 74 100 120 000 300 000 1 533 000 250 000 320 000 320 000 203 391 37 525 000 55 000 55 000 34 546 900 14 980 090 1 356 000 300 000 700 000 10 000 50 000 56 000 40 000 200 000 1 356 000 250 000 50 000 500 000 16 000 20 000 20 000 500 000 12 268 090 320 000

Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Dywidenda od spek Biuro Nadzoru Wacicielskiego Dochody z najmu i dzierawy mienia Zarzd Transportu Miejskiego Zarzd Oczyszczania Miasta Zarzd Mienia m.st. Warszawy Zarzd Drg Miejskich Zakad Unieszkodliwiania Staych Odpadw Komunalnych Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Park Kultury w Powsinie Miejski Ogrd Zoologiczny Izba Wytrzewie Dom Dziecka Nr 1 Dom Dziecka Nr 5 Dom Dziecka Nr 9 Zesp Maych Form Opieki i Wychowania "Chata" Dom Dziecka Nr 15 Orodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koo Orodek Wspomagania Rodziny Dom Pomocy Spoecznej Na Przedwioniu Dom Pomocy Spoecznej "Kombatant" Dom Pomocy Spoecznej "Chemik" Dom Pomocy Spoecznej "Leny" Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Administracyjno-Gospodarcze Biuro Gospodarki Nieruchomociami Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd

79 106 824 9 551 427 3 665 200 25 000 000 1 205 000 90 000 3 000 000 5 007 000 35 400 000 17 640 000 23 500 000 23 500 000 536 291 842 1 240 300 365 000 8 500 000 1 091 616 60 000 31 079 000 225 200 650 000 2 720 12 000 5 801 2 700 10 500 3 360 9 120 4 792 6 995 5 855 4 000 15 096 123 172 1 240 620 24 887 000 57 277 000 27 935 000 40 050 000 41 992 154 1 343 000 145 886 300 13 275 873 1 945 283 3 915 350 4 550 000 55 236 488 8 889 000 1 464 262 446 3 775 000 4 977 000 1 616 000 13 176 000 2 298 501 8 100 000 4 101 716 937 466 1 820 000 1 464 262 446 23 500 000 23 500 000 43 477 746 1 240 300 365 000 8 500 000 1 091 616 60 000 31 079 000 225 200 650 000 2 720

79 106 824 9 551 427 3 665 200 25 000 000 1 205 000 90 000 3 000 000 5 007 000 35 400 000 17 640 000

492 610 705

203 391

12 000 5 801 2 700 10 500 3 360 9 120 4 792 6 995 5 855 4 000 15 096 123 172 1 240 620 24 887 000 57 277 000 27 935 000 40 050 000 41 992 154 1 343 000 145 886 300 13 275 873 1 945 283 3 915 350 4 550 000 55 236 488 8 889 000

3 775 000 4 977 000 1 616 000 13 176 000 2 298 501 8 100 000 4 101 716 937 466 1 820 000

Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Pozostae dochody Mandaty i kary pienine Biuro Administracyjno-Gospodarcze Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Wpywy z rnych opat Zarzd Drg Miejskich Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Stra Miejska m.st. Warszawy Dom Dziecka Nr 1 Dom Dziecka Nr 2 Dom Dziecka Nr 4 Dom Dziecka Nr 9 Zesp Maych Form Opieki i Wychowania "Chata" Dom Dziecka Nr 15 Dom Dziecka Nr 16 Orodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koo Orodek Wspomagania Rodziny Pogotowie Opiekucze Nr 1 Pogotowie Opiekucze Nr 2 Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Biuro Drogownictwa i Komunikacji Biuro Dziaalnoci Gospodarczej i Zezwole Biuro Ochrony rodowiska Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Zarzd Drg Miejskich Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd

5 118 003 1 569 000 4 844 445 962 400 493 027 642 500 906 579 7 400 000 1 450 000 1 210 123 507 7 843 488 55 743 7 787 745 63 966 300 51 690 000 138 650 4 600 000 500 600 1 164 1 000 2 000 1 500 3 000 5 316 1 300 1 000 3 068 900 11 000 563 813 3 260 000 522 500 2 376 2 033 2 050 8 400 52 942 919 500 26 483 8 471 104 000 150 000 319 000 80 000 5 424 1 200 000 77 410 20 000 25 000 62 800 20 600 30 000 42 000 500 14 198 655 300 000 9 000 000 100 000 390 341 9 300 000 300 000 9 000 000 37 500 483 760 679 020 7 843 488 55 743 7 787 745 51 727 983 51 690 000

5 118 003 1 569 000 4 844 445 962 400 493 027 642 500 906 579 7 400 000 1 450 000 359 962 253 89 482 234

6 517 377

5 720 940 138 650 4 600 000 500 600 1 164 1 000 2 000 1 500 3 000 5 316 1 300 1 000 3 068 900

11 000 563 813 3 260 000 522 500 2 376 2 033 2 050 8 400 52 942 882 000 26 000 8 471 104 000 150 000 319 000 80 000 5 424 1 200 000 77 410 20 000 25 000 62 800 20 600 30 000 42 000 500 4 898 655

100 000 390 341

Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Pozostae odsetki Zarzd Transportu Miejskiego Zarzd Mienia m.st. Warszawy Zarzd Drg Miejskich Zakad Unieszkodliwiania Staych Odpadw Komunalnych Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Park Kultury w Powsinie Miejski Ogrd Zoologiczny Izba Wytrzewie Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Administracyjno-Gospodarcze Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Wpywy z rnych dochodw Zarzd Transportu Miejskiego Zarzd Oczyszczania Miasta Zarzd Mienia m.st. Warszawy Zarzd Drg Miejskich Zakad Unieszkodliwiania Staych Odpadw Komunalnych Zakad Obsugi Systemu Monitoringu Urzd Pracy m.st. Warszawy Stra Miejska m.st. Warszawy

102 000 600 000 95 600 610 000 255 019 536 680 150 000 300 000 482 465 156 550 60 000 300 000 750 000 10 000 8 888 658 45 000 50 000 100 000 10 000 153 000 2 100 1 000 113 000 2 050 400 000 550 000 1 000 512 100 601 639 1 208 000 253 300 16 200 46 000 150 000 661 200 700 000 30 766 110 000 1 499 900 550 000 150 000 160 000 11 000 279 500 45 603 16 300 10 000 50 000 400 000 68 954 035 34 316 000 5 000 10 000 252 000 10 000 5 500 5 000 100 000 100 000 46 508 247 34 316 000 5 000 10 000 252 000 10 000 5 500 30 766 504 866 45 000 50 000 100 000 10 000 153 000 2 100 1 000 113 000

102 000 600 000 95 600 610 000 255 019 536 680 150 000 300 000 482 465 156 550 60 000 300 000 750 000 10 000 8 383 792

2 050 400 000 550 000 1 000 512 100 601 639 1 208 000 253 300 16 200 46 000 150 000 661 200 700 000 110 000 1 499 900 550 000 150 000 160 000 11 000 279 500 45 603 16 300 10 000 50 000 400 000 21 677 464 768 324

5 000

Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Stoeczne Biuro Turystyki Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt Park Kultury w Powsinie Miejski Ogrd Zoologiczny Izba Wytrzewie Dom Dziecka Nr 4 Dom Dziecka Nr 12 Dom Dziecka Nr 15 Orodek Wspomagania Rodziny Dom Pomocy Spoecznej "Kombatant" Dom Pomocy Spoecznej Pod Brzozami Dom Pomocy Spoecznej dla Kombatantw Dom Pomocy Spoecznej "Leny" Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Biuro Administracyjno-Gospodarcze Biuro Drogownictwa i Komunikacji Biuro Edukacji Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Biuro Nadzoru Wacicielskiego Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Wpywy z usug Zarzd Transportu Miejskiego Zarzd Oczyszczania Miasta Zarzd Mienia Skarbu Pastwa Zarzd Mienia m.st. Warszawy Zarzd Drg Miejskich Zakad Unieszkodliwiania Staych Odpadw Komu-

455 000 2 000 2 000 62 200 77 000 156 000 36 550 3 992 1 000 4 100 546 1 300 15 800 6 000 11 000 37 330 370 000 39 800 558 350 313 700 20 970 11 589 000 107 267 31 555 241 962 4 769 325 000 5 250 000 750 000 30 000 155 547 500 000 9 500 000 1 000 000 600 000 119 200 53 000 432 200 100 000 348 441 472 000 20 000 133 445 29 300 3 775 4 400 8 000 303 000 63 365 283 15 283 63 350 000 982 901 592 599 815 000 5 000 4 429 845 300 000 100 000 20 205 100

455 000 2 000 2 000 62 200 77 000 156 000 36 550 3 992 1 000 4 100 546 1 300 15 800 6 000 11 000 37 330 370 000 39 800 558 350 313 700 20 970 11 589 000 107 267 31 555 241 962 4 769 325 000 5 250 000 750 000 30 000 155 547 500 000 9 500 000 300 000 600 000 119 200 53 000 432 200 100 000 348 441 472 000 20 000 133 445 29 300 3 775 4 400 8 000 303 000 15 283 15 283 63 350 000 644 773 657 599 815 000 5 000 4 429 845 300 000 100 000 20 205 100 318 484 965 19 642 970 63 350 000 700 000

nalnych Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Stoeczne Biuro Turystyki Park Kultury w Powsinie Miejski Ogrd Zoologiczny Izba Wytrzewie Lasy Miejskie - Warszawa Dom Dziecka Nr 5 Orodek Nowolipie Dom Pomocy Spoecznej Na Przedwioniu Dom Pomocy Spoecznej im. Matysiakw Dom Pomocy Spoecznej "Syrena" Dom Pomocy Spoecznej "Kombatant" Dom Pomocy Spoecznej Pracownika Owiaty Dom Pomocy Spoecznej Pod Brzozami Dom Pomocy Spoecznej "Budowlani" Dom Pomocy Spoecznej dla Kombatantw Dom Pomocy Spoecznej "Chemik" Dom Pomocy Spoecznej ul. Wjtowska Dom Pomocy Spoecznej w. Brata Alberta Dom Pomocy Spoecznej "Leny" Dom Pomocy Spoecznej ul. Nowoursynowska Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Administracyjno-Gospodarcze Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Nadwyki rodkw obrotowych Biuro Administracyjno-Gospodarcze Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa W podatku dochodowym od osb fizycznych Biuro Planowania Budetowego 4 466 730 6 772 000 100 500 552 000 8 591 000 3 437 442 330 000 11 660 276 000 1 128 791 1 099 140 1 122 000 2 314 860 468 170 687 920 1 253 731 830 000 1 348 800 935 000 1 084 510 1 165 000 789 600 661 058 3 143 500 4 202 252 29 396 000 50 814 000 23 647 092 35 809 434 24 746 593 888 000 68 688 000 14 883 876 3 791 806 3 852 882 4 361 933 387 000 440 798 4 992 483 36 440 434 6 207 000 135 770 540 000 100 000 10 000 4 000 10 000 62 000 78 000 465 000 41 882 131 000 350 000 5 496 5 496 4 230 252 280 3 440 252 280 3 440 252 280 5 496 5 496 3 332 905 281 2 693 005 281 2 693 005 281 897 346 999 747 246 999 747 246 999 135 770 540 000 100 000 10 000 4 000 10 000 62 000 78 000 465 000 41 882 131 000 350 000 3 143 500 4 202 252 29 396 000 50 814 000 23 647 092 35 809 434 24 746 593 888 000 68 688 000 14 883 876 3 791 806 3 852 882 4 361 933 387 000 440 798 4 992 483 36 440 434 6 207 000 4 466 730 6 772 000 100 500 552 000 8 591 000 3 437 442 330 000 11 660 276 000 1 128 791 1 099 140 1 122 000 2 314 860 468 170 687 920 1 253 731 830 000 1 348 800 935 000 1 084 510 1 165 000 789 600 661 058

W podatku dochodowym od osb prawnych Biuro Planowania Budetowego Dotacje z budetw innych jednostek samorzdu terytorialnego Komunikacja podmiejska Biuro Drogownictwa i Komunikacji SUBWENCJE, DOTACJE, RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH RDE NIE PODLEGAJCE ZWROTOWI Subwencja oglna Cz owiatowa Biuro Planowania Budetowego Cz rwnowaca Biuro Planowania Budetowego Dotacje celowe z budetu pastwa ogem Zadania wasne Biuro Edukacji Biuro Polityki Spoecznej Zadania zlecone Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Biuro Edukacji Biuro Geodezji i Katastru Biuro Gospodarki Nieruchomociami Biuro Kadr i Szkole Biuro Ochrony rodowiska Biuro Planowania Budetowego Biuro Polityki Spoecznej Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Biuro Kadr i Szkole Dotacje z funduszy celowych rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE DOCHODY MAJTKOWE DOCHODY WASNE Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Miejski Ogrd Zoologiczny Biuro Administracyjno-Gospodarcze Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych Biuro Gospodarki Nieruchomociami

790 000 000 790 000 000 18 117 658 18 117 658 18 117 658 1 594 219 135

639 900 000 639 900 000 18 117 658 18 117 658 18 117 658 738 685 416

150 100 000 150 100 000

855 533 719

1 242 599 220 1 079 932 819 1 079 932 819 162 666 401 162 666 401 316 739 033 70 402 947 540 473 69 862 474 245 615 686 460 000 92 800 580 000 2 800 000 13 119 433 16 283 70 672 553 157 874 617 720 400 700 000 20 400 2 000 000 32 880 882 779 107 260 175 627 649 44 584 36 000 8 584 5 859 000 220 000 500 000 2 100 000 200 000 800 000 15 000 14 000 500 000 300 000 20 000 100 000 300 000 50 000 150 000 140 000 50 000 400 000 169 324 065 78 594 000 10 600 000

502 323 839 502 323 839 502 323 839

740 275 381 577 608 980 577 608 980 162 666 401 162 666 401 113 136 319 23 879 724 23 879 724 89 236 195 395 000 79 800 580 000 2 800 000 3 541 310 70 672 553

203 602 714 46 523 223 540 473 45 982 750 156 379 491 65 000 13 000

9 578 123 16 283 146 707 085 700 000 700 000

11 167 532 20 400

20 400 2 000 000 30 758 863 613 147 299 10 644 584 44 584 36 000 8 584 5 859 000 220 000 500 000 2 100 000 200 000 800 000 15 000 14 000 500 000 300 000 20 000 100 000 300 000 50 000 150 000 140 000 50 000 400 000 10 600 000 10 600 000 10 600 000 158 724 065 67 994 000 165 959 961 164 983 065 2 122 019

Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd wpywy ze sprzeday lokali uytkowych Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd wpywy ze sprzeday pozostaych nieruchomoci Dzielnica Wola Urzd Zbycie praw majtkowych - sprzeda udziaw w spkach DOTACJE CELOWE, RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH RDE OTRZYMANE NA INWESTYCJE rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE Biuro Funduszy Europejskich rodki na inwestycje pozyskane z innych rde Dzielnica Biaoka Urzd

1 500 000 3 000 000 6 714 000 15 000 000 7 500 000 10 000 000 6 700 000 380 000 1 100 000 2 000 000 4 000 000 3 200 000 700 000 1 000 000 2 200 000 3 000 000 59 510 185 105 000 2 700 000 12 940 000 7 029 750 4 500 000 4 000 000 12 400 150 2 800 000 868 000 500 000 37 285 500 000 8 300 000 2 830 000 21 219 880 990 000 3 400 000 2 163 000 200 000 550 000 11 598 880 434 000 1 700 000 184 000 10 000 000 10 000 000 400 000 603 479 611 602 502 715 602 502 715 976 896 976 896 602 502 715 602 502 715 602 502 715

1 500 000 3 000 000 6 714 000 15 000 000 7 500 000 10 000 000 6 700 000 380 000 1 100 000 2 000 000 4 000 000 3 200 000 700 000 1 000 000 2 200 000 3 000 000 59 510 185 105 000 2 700 000 12 940 000 7 029 750 4 500 000 4 000 000 12 400 150 2 800 000 868 000 500 000 37 285 500 000 8 300 000 2 830 000 21 219 880 990 000 3 400 000 2 163 000 200 000 550 000 11 598 880 434 000 1 700 000 184 000 10 000 000 10 000 000 400 000 976 896

976 896 976 896

5.2. Wydatki ogem w ukadzie zada [z]

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Biece 2 9 810 540 600 2 333 786 211 Majtkowe 3 2 760 276 522 1 422 684 262 Razem wydatki 4 12 570 817 122 3 756 470 473

AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA BEZPIECZESTWO I PORZDEK PUBLICZNY EDUKACJA OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI FINANSE I RNE ROZLICZENIA

997 223 377 373 331 771 232 033 430 2 231 754 027 754 495 934 366 213 388 127 399 658 58 687 204 888 292 412 1 447 323 188

139 506 192 58 141 000 25 050 811 218 500 810 286 517 131 266 083 609 295 038 221

1 136 729 569 431 472 771 257 084 241 2 450 254 837 1 041 013 065 632 296 997 422 437 879 58 687 204

43 754 486 5 000 000

932 046 898 1 452 323 188

5.2.1. Wydatki biece w ukadzie zada [z]

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Komunikacja zbiorowa Zakup usug komunikacji miejskiej Metro Warszawskie Miejskie Zakady Autobusowe Pozostali przewonicy autobusowi Szybka Kolej Miejska Tramwaje Warszawskie Pozostali przewonicy kolejowi Zarzdzanie komunikacj miejsk Utrzymanie Zarzdu Transportu Miejskiego, w tym obsuga inwestycji Utrzymanie i obsuga systemu biletowego Organizacja komunikacji, marketing, nadzr i kontrola ruchu Rozliczenia z tytuu podatku od towarw i usug (VAT) Utrzymanie infrastruktury przystankowej Opracowania i analizy zwizane z komunikacj miejsk Drogi i mosty Utrzymanie i remonty drg Utrzymanie i remonty drg gminnych Utrzymanie i remonty drg w miastach na prawach powiatu Utrzymanie i remonty drg wewntrznych Utrzymanie i remonty obiektw mostowych Utrzymanie sygnalizacji wietlnej Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu Owietlenie ulic Iluminacje obiektw architektonicznych Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg Opracowania i analizy zwizane z drogami Zarzdzanie drogami i obsuga inwestycji drogowych Gospodarowanie parkingami i wzami komunikacyjnymi AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Rewitalizacja Rewitalizacja obszarw miejskich Gospodarka przestrzenna Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna Biura planowania przestrzennego Nadzr nad przestrzeganiem prawa budowlanego Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego Plan 2 9 810 540 600 2 333 786 211 1 875 501 655 1 730 300 000 225 760 000 659 010 000 205 490 000 72 470 000 507 920 000 59 650 000 115 443 783 59 601 983 18 399 400 7 442 400 30 000 000 28 044 172 1 713 700 458 284 556 209 421 971 60 195 365 143 594 800 5 631 806 65 841 264 20 677 000 20 677 000 66 944 100 1 600 420 65 343 680 5 063 140 62 421 336 27 915 745 997 223 377 237 357 237 357 22 204 703 3 786 153 7 300 000 645 891 5 235 759 5 236 900 804 189 220 129 869 723 84 282 229 17 545 675 14 656 448 1 957 306 8 100 107 869 243 237 357 237 357 11 732 044 3 786 153 7 300 000 645 891 1 813 500 336 500 1 477 000 2 933 140 1 713 700 61 508 911 56 754 171 51 253 865 5 500 306 w tym Urzd 3 3 785 240 310 63 222 611 1 713 700

Gospodarowanie nieruchomociami komunalnymi Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" Opracowania i analizy zwizane z zarzdzaniem zasobem komunalnym Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania Zarzdzanie pozostaym zasobem Zarzdzanie lokalami uytkowymi i ich eksploatacja Remonty lokali uytkowych Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego Warszawski System Informacji o Terenie Zarzdzanie pozostaymi nieruchomociami Zarzdzanie mieniem Skarbu Pastwa Eksploatacja zasobu Skarbu Pastwa Remonty zasobu Skarbu Pastwa Gospodarowanie nieruchomociami Skarbu Pastwa Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi w nieruchomociach Skarbu Pastwa, w tym zaliczka "A" i "B" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Utrzymanie porzdku i czystoci Oczyszczanie miasta Zimowe oczyszczanie ulic Letnie oczyszczanie ulic Oczyszczanie pozostaych terenw Interwencyjne pogotowie oczyszczania Oprnianie i zakup koszy ulicznych Szalety miejskie i kabiny sanitarne Likwidacja dzikich wysypisk Akcje zwizane z utrzymaniem czystoci i porzdku Czysta Warszawa Dzie Ziemi i inne Zarzdzanie oczyszczaniem miasta Gospodarka odpadami Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska Opracowanie mapy akustycznej Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie Miejski Ogrd Zoologiczny Gospodarka ciekowa i ochrona wd Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej Opracowania zwizane z gospodark wodno-ciekow Utrzymanie i konserwacja urzdze wodnych i innych zbiornikw wodnych Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Utrzymanie i konserwacja zieleni Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej Utrzymanie parkw Utrzymanie lasw Opracowania zwizane z zieleni Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Place zabaw Wykonywanie zada zwizanych z rolnictwem w miecie Skadki na rzecz izb rolniczych Utrzymanie i rozwj infrastruktury komunalnej Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepo, paliwa gazowe i energi elektryczn Utrzymanie jednostek budetowych realizujcych zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach Zadania z zakresu cmentarnictwa Zarzd Cmentarzy Komunalnych Pozostae zadania z zakresu cmentarnictwa Gospodarowanie targowiskami i nadzr nad handlem obwonym

190 857 775 399 013 550 165 943 74 941 069 9 046 747 65 894 322 77 961 735 19 571 561 3 380 950 1 296 028 875 000 52 838 196 17 689 293 4 659 000 1 950 000 9 090 293 1 990 000 373 331 771 258 198 376 155 907 968 112 446 127 36 992 444 6 469 397 4 286 892 12 906 301 1 605 820 1 794 892 674 770 132 270 542 500 20 306 000 28 911 900 3 100 275 120 000 11 213 058 17 370 500 9 848 944 6 441 692 546 460 2 860 792 81 275 119 26 657 032 33 193 010 15 486 474 4 573 835 1 364 768 24 009 332 3 629 703 16 283 36 352 10 342 250 520 000 9 822 250 780 000 700 000 80 000 6 228 100

10 000 755 978 165 943 74 941 069 9 046 747 65 894 322 3 413 098 800 750 120 000 1 296 028 875 000 321 320

86 322 379 33 297 476 19 868 468 12 515 127 4 223 444 3 129 897 184 892 2 341 301 434 820 1 744 892 674 770 132 270 542 500 371 300 3 100 275 120 000 4 456 758 9 119 752 5 712 500 546 460 2 860 792 36 917 160 18 604 573 7 369 610 9 366 474 211 735 1 364 768 6 987 991 3 184 512 16 283 36 352 520 000 520 000

780 000 700 000 80 000 23 000

Przedsiwzicia ekologiczne BEZPIECZESTWO I PORZDEK PUBLICZNY Obrona narodowa i cywilna Kwalifikacja wojskowa Obrona cywilna Rekompensaty dla onierzy rezerwy Ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze Strae Poarne Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej Poprawa bezpieczestwa Zapewnienie porzdku i bezpieczestwa Zapewnienie sprawnoci systemu monitoringu Realizacja programw prewencyjnych Dofinansowanie dziaa realizowanych przez Policj Patrole ponadnormatywne Nagrody dla funkcjonariuszy Pozostae zadania realizowane przez Policj Zarzdzanie kryzysowe Pobyt osb w Izbie Wytrzewie Holowanie i usuwanie pojazdw EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Prowadzenie przedszkoli Prowadzenie publicznych przedszkoli Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Prowadzenie przedszkoli specjalnych Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie publicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie szk podstawowych Prowadzenie publicznych szk podstawowych Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Prowadzenie szk podstawowych specjalnych Prowadzenie publicznych szk podstawowych specjalnych Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych specjalnych Prowadzenie gimnazjw Prowadzenie publicznych gimnazjw Dotacje dla niepublicznych gimnazjw Prowadzenie gimnazjw specjalnych Prowadzenie publicznych gimnazjw specjalnych Dotacje dla niepublicznych gimnazjw specjalnych Prowadzenie licew oglnoksztaccych Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych Prowadzenie licew oglnoksztaccych specjalnych Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych specjalnych Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych specjalnych Prowadzenie licew profilowanych Prowadzenie publicznych licew profilowanych Dotacje dla niepublicznych licew profilowanych Prowadzenie licew profilowanych specjalnych Prowadzenie szk zawodowych Prowadzenie publicznych szk zawodowych Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych Prowadzenie szk zawodowych specjalnych Prowadzenie publicznych szk zawodowych specjalnych Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych specjalnych Dotacje dla warsztatw szkolnych i innych placwek

2 976 644 232 033 430 537 800 395 000 92 800 50 000 71 893 692 815 857 71 077 835 159 601 938 118 384 991 13 684 364 562 324 13 787 578 7 275 128 1 200 000 5 312 450 161 200 7 521 481 5 500 000 2 231 754 027 2 091 328 169 444 061 243 355 780 699 88 280 544 11 480 534 11 128 586 351 948 33 129 139 29 842 951 3 286 188 469 114 446 432 825 669 36 288 777 38 735 820 35 343 782 3 392 038 271 230 881 253 749 695 17 481 186 32 222 434 30 704 329 1 518 105 275 271 077 250 316 806 24 954 271 6 234 119 5 478 029 756 090 10 569 240 9 535 512 1 033 728 2 000 357 129 237 469 112 232 894 17 004 575 15 920 395 14 855 438 1 064 957 156 300

2 427 844 15 864 759 537 800 395 000 92 800 50 000 815 857 815 857 14 511 102

562 324 13 787 578 7 275 128 1 200 000 5 312 450 161 200

339 319 579 295 595 333 92 780 544 4 500 000 88 280 544 351 948 351 948 3 286 188 3 286 188 36 288 777 36 288 777 3 392 038 3 392 038 17 481 186 17 481 186 1 518 105 1 518 105 25 241 084 286 813 24 954 271 769 290 13 200 756 090 1 042 170 8 442 1 033 728 4 000 17 301 293 296 718 17 004 575 1 064 957 1 064 957 156 300

Zesp Szk nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotw Zesp Szk Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola Prowadzenie publicznych szk artystycznych Prowadzenie publicznych centrw ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodkw doksztacania zawodowego Prowadzenie specjalnych orodkw wychowawczych Dotacje dla niepublicznych specjalnych orodkw wychowawczych Prowadzenie specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych Prowadzenie publicznych specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych Dotacje dla niepublicznych specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych Prowadzenie internatw i burs szkolnych Prowadzenie publicznych internatw i burs szkolnych Dotacje dla niepublicznych internatw i burs szkolnych Prowadzenie wietlic szkolnych Prowadzenie placwek wychowania pozaszkolnego Prowadzenie publicznych placwek wychowania pozaszkolnego Dotacje dla niepublicznych placwek wychowania pozaszkolnego Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Modzieowy Orodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Midzyszkolny Orodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Strgielku Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Szkolny Orodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wynych Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Szkolny Orodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marzie Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Orodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Orodek Owiatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym Prowadzenie orodkw rewalidacyjno-wychowawczych Prowadzenie publicznych orodkw rewalidacyjno-wychowawczych Dotacje dla niepublicznych orodkw rewalidacyjno-wychowawczych Prowadzenie modzieowych orodkw wychowawczych Prowadzenie publicznych modzieowych orodkw wychowawczych Dotacje dla niepublicznych modzieowych orodkw wychowawczych Prowadzenie modzieowych orodkw socjoterapii Szkolne schroniska modzieowe Szkolne Schronisko Modzieowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa Szkolne Schronisko Modzieowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych Zajcia dla uczniw na basenach i w halach sportowych Dowoenie uczniw do szk Prowadzenie stowek szkolnych Przygotowanie zawodowe modocianych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Prowadzenie orodkw szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Spoecznych i Szkole Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Zarzdzanie finansami owiaty Zarzdzanie finansami owiaty Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty Nagrody dla nauczycieli Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej Pomoc materialna dla uczniw i studentw Stypendia za wyniki w nauce Stypendia socjalne

76 300 80 000 1 182 890 15 286 531 819 595 819 595 15 011 135 12 916 184 2 094 951 40 969 966 9 516 744 6 107 170 3 409 574 74 360 239 41 232 644 36 217 157 1 835 887 613 000 358 000 611 200 682 400 590 000 325 000 4 524 557 585 442 3 939 115 10 386 546 5 841 497 4 545 049 12 986 866 493 000 248 000 245 000 77 110 973 6 134 931 12 851 911 26 235 718 104 039 1 786 924 969 506 969 506 140 425 858 64 155 292 64 155 292 127 116 9 351 227 13 865 553 2 531 210 7 872 242 12 657 591 13 872 171 1 551 606 5 814 833

76 300 80 000 16 240 819 595 819 595 2 094 951 2 094 951 3 409 574 3 409 574 5 015 487 1 835 887 613 000 358 000 611 200 682 400 590 000 325 000 3 939 115 3 939 115 4 545 049 4 545 049 493 000 248 000 245 000 60 611 396 12 787 911 104 039 1 081 096

43 724 246

127 116 1 853 976 2 531 210 7 296 802 8 415 630 8 886 713 5 554 833

Doywianie uczniw Stypendia JPII Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy Realizacja programw edukacyjno-owiatowych (w tym UE) Programy edukacyjno - owiatowe Projekty edukacyjno - owiatowe realizowane w ramach programw Unii Europejskiej Inne zadania (utrzymanie zwizkw zawodowych, wypata zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki) OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Programy zdrowotne Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowycholowych Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Poudnie Programy promocji zdrowia i profilaktyki Programy opieki paliatywnej Edukacja zdrowotna spoeczestwa Programy zapobiegania i zwalczania AIDS Programy w zakresie zwalczania narkomanii Nadzr wacicielski nad samodzielnymi publicznymi zakadami opieki zdrowotnej Remonty SP ZOZ Pomoc spoeczna Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa Warszawskie Centrum Kobiet Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym Pomoc osobom niepenosprawnym Opieka nad dziemi w obkach Zesp obkw Zadania z zakresu opieki nad dziemi Pomoc dla repatriantw oraz dla uchodcw Orzekanie o stopniu niepenosprawnoci Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i modziey pozbawionym opieki rodzicw Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin Doywianie Realizacja programw na rzecz spoecznoci romskiej Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze Zasiki i pomoc w naturze wiadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Upowszechnianie kultury i tradycji Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne Ochrona i konserwacja obiektw zabytkowych Prace konserwatorskie Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez teatry Centrum Sztuki Studio Teatr Ateneum Teatr Baj Teatr Dramatyczny Teatr Guliwer Teatr Komedia Teatr Kwadrat

3 173 852 3 101 880 230 000 13 551 933 7 310 758 6 241 175 2 441 523 754 495 934 74 184 017 37 365 000 36 904 000 461 000 28 885 856 2 907 352 654 812 1 233 287 3 137 710 1 500 000 1 500 000 445 501 734 35 763 050 19 793 424 641 786 19 151 638 6 924 804 48 291 797 43 490 150 4 801 647 2 780 910 1 994 613 107 142 141 103 566 740 76 207 051 15 952 390 26 571 962 512 852 233 310 183 59 157 788 132 360 099 30 958 960 10 833 336 366 213 388 59 108 087 59 108 087 12 590 000 10 500 000 2 090 000 292 187 001 87 540 000 6 500 000 6 800 000 2 100 000 10 230 000 2 450 000 2 230 000 1 200 000 163 642 628 132 360 099 30 958 960 323 569 364 934 588 59 108 087 59 108 087 12 590 000 10 500 000 2 090 000 291 989 201 87 540 000 6 500 000 6 800 000 2 100 000 10 230 000 2 450 000 2 230 000 1 200 000 9 000 9 176 657 8 165 000 15 552 665 3 101 880 230 000 12 879 105 7 273 957 5 605 148 1 733 694 329 641 063 74 184 017 37 365 000 36 904 000 461 000 28 885 856 2 907 352 654 812 1 233 287 3 137 710 1 500 000 1 500 000 90 314 418 1 362 260 905 156 641 786 263 370 6 051 883 48 291 797 43 490 150 4 801 647 800 000

Teatr Lalka Teatr Muzyczny Roma Teatr Na Woli Teatr Nowy Teatr Ochoty Teatr Powszechny Teatr Prezentacje Teatr Rampa Teatr Rozmaitoci Teatr Syrena Teatr Wspczesny Teatr ydowski im. Estery Rachel i Idy Kamiskich Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez muzea Muzeum Historii ydw Polskich Muzeum Historyczne m.st. Warszawy Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiskiego Muzeum Powstania Warszawskiego Zesp ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury Biaocki Orodek Kultury Bielaski Orodek Kultury Centrum "owicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotw Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Poudnie Dom Kultury "Dorokarnia" w Dzielnicy Mokotw Dom Kultury "Dziadowska" w Dzielnicy Wola Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotw Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Pnoc Dom Kultury "REMBERTW" Dom Kultury "wit" w Dzielnicy Targwek Dom Kultury "Wochy" Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertw Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targwek Dom Kultury rdmiecie Centrum Kultury "Wilanw" Klub Kultury Aleksandrw Klub Kultury Anin Klub Kultury Falenica Klub Kultury Marysin Klub Kultury Rado Klub Kultury Zastw Orodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus Orodek Kultury im. S. eromskiego w Dzielnicy Wola Orodek Kultury Ochoty Orodek Kultury w Dzielnicy Wesoa Suewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotw Staromiejski Dom Kultury Centrum Nauki Kopernik Bemowskie Centrum Kultury Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynw Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus Biblioteka Publiczna im. Z. azarskiego w Dzielnicy Mokotw Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanw Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertw Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoa Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Biaoka Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

2 900 000 8 250 000 3 780 000 5 150 000 1 260 000 6 790 000 1 550 000 4 700 000 7 280 000 4 170 000 5 720 000 4 480 000 26 332 800 1 300 000 13 400 000 1 400 000 10 035 000 197 800 66 607 338 2 830 000 1 700 000 3 805 000 3 480 000 3 022 000 1 738 000 998 000 2 551 100 590 000 1 715 000 4 500 000 375 000 1 274 000 3 350 000 1 600 000 424 213 559 607 457 607 641 202 482 607 527 607 2 750 000 3 710 000 5 359 700 1 205 323 2 227 000 3 900 000 6 414 372 4 420 000 84 106 863 5 166 850 7 000 000 2 100 000 8 657 000 912 000 1 140 000 778 164 7 176 916 3 547 000 5 000 000 5 913 360

2 900 000 8 250 000 3 780 000 5 150 000 1 260 000 6 790 000 1 550 000 4 700 000 7 280 000 4 170 000 5 720 000 4 480 000 26 135 000 1 300 000 13 400 000 1 400 000 10 035 000 66 607 338 2 830 000 1 700 000 3 805 000 3 480 000 3 022 000 1 738 000 998 000 2 551 100 590 000 1 715 000 4 500 000 375 000 1 274 000 3 350 000 1 600 000 424 213 559 607 457 607 641 202 482 607 527 607 2 750 000 3 710 000 5 359 700 1 205 323 2 227 000 3 900 000 6 414 372 4 420 000 84 106 863 5 166 850 7 000 000 2 100 000 8 657 000 912 000 1 140 000 778 164 7 176 916 3 547 000 5 000 000 5 913 360

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Poudnie Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Pnoc Biblioteka Publiczna w Dzielnicy rdmiecie Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targwek Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wochy Biblioteka Publiczna w Dzielnicy oliborz Prowadzenie biblioteki powiatowej Prowadzenie pozostaych instytucji kultury Stoeczna Estrada Centrum Myli Jana Pawa II Dom Spotka z Histori Sinfonia Varsovia Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Nagrody m.st. Warszawy Utrzymanie pomnikw, rzeb i innych miejsc pamici REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Dziaalno rekreacyjno-sportowa Utrzymanie obiektw sportowo-rekreacyjnych Zajcia szkolne w obiektach sportowych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Imprezy rekreacyjno-sportowe Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkoleniai wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey Szkolenia i doksztacanie kadr kultury fizycznej Program stypendialny oraz nagrody za osignicia sportowe Sport i rekreacja osb niepenosprawnych Prowadzenie dziaalnoci sportowo - rekreacyjnej Warszawski Orodek Sportu i Rekreacji Warszawskie Orodki Wypoczynku "Wisa" Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Poudnie Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy rdmiecie Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targwek Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy oliborz Turystyka Upowszechnianie turystyki DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Promocja miasta Promocja krajowa Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Wydawnictwa Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych Promocja zagraniczna Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Wydawnictwa Wymiana modziey Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta Opaty skadek z tytuu przynalenoci miasta do zwizkw i stowarzysze Wsppraca regionalna Wsppraca midzynarodowa Organizacja imprez masowych Dekoracja miasta Wspieranie rozwoju gospodarczego Pozyskiwanie rodkw i funduszy pomocowych Obsuga inwestorw i promocja gospodarcza Ocena ratingowa Miasta

7 500 000 3 977 000 11 598 978 5 733 000 1 843 435 3 212 000 1 951 160 900 000 27 600 000 10 000 000 5 300 000 4 500 000 7 800 000 2 328 300 200 000 2 128 300 127 399 658 26 803 777 26 046 018 757 759 94 951 093 13 071 297 43 193 647 40 000 1 501 000 4 852 660 32 292 489 6 700 000 3 100 000 3 850 000 2 900 000 1 075 000 2 254 000 2 100 000 4 900 000 4 230 000 1 183 489 5 644 788 5 644 788 58 687 204 34 979 302 16 605 995 8 420 509 5 577 751 2 607 735 7 896 745 3 312 000 2 000 164 745 4 418 000 2 440 000 3 509 670 3 951 509 100 000 475 383 23 707 902 18 690 113 4 795 789 222 000

7 500 000 3 977 000 11 598 978 5 733 000 1 843 435 3 212 000 1 951 160 900 000 27 600 000 10 000 000 5 300 000 4 500 000 7 800 000 1 247 300 200 000 1 047 300 98 237 786 3 826 056 3 826 056 93 573 730 12 861 447 42 026 134 40 000 1 501 000 4 852 660 32 292 489 6 700 000 3 100 000 3 850 000 2 900 000 1 075 000 2 254 000 2 100 000 4 900 000 4 230 000 1 183 489 838 000 838 000 58 589 204 34 881 302 16 605 995 8 420 509 5 577 751 2 607 735 7 896 745 3 312 000 2 000 164 745 4 418 000 2 440 000 3 509 670 3 951 509 100 000 377 383 23 707 902 18 690 113 4 795 789 222 000

ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Dziaania na rzecz mieszkacw Obsuga mieszkacw Zadania z zakresu ewidencji ludnoci, wydawania dowodw osobistych, decyzji administracyjnych Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego Zadania z zakresu rejestracji pojazdw i dopuszczania ich do ruchu Zadania z zakresu transportu osb i rzeczy Ewidencja dziaalnoci gospodarczej Funkcjonowanie Urzdu Miasta Utrzymanie stanowisk pracy Fundusz wynagrodze Wydatki na rzecz pracownika Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Utrzymanie Urzdu Obsuga informatyczna Obsuga teletechniczna Obsuga prawna Obsuga w zakresie prowadzenia procedur przetargowych Obsuga kancelaryjna Obsuga medialna Ochrona osb i mienia Nadzr wacicielski nad spkami i przedsibiorstwami Koordynacja planowania inwestycyjnego Strategia rozwoju miasta Inwestorstwo zastpcze dla inwestycji miejskich Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic Utrzymanie i dziaalno statutowa Rad Osiedli Dialog spoeczny, badania opinii mieszkacw, komunikacja spoeczna Prowadzenie i aktualizacja staego rejestru wyborcw FINANSE I RNE ROZLICZENIA Zadania z zakresu polityki finansowej Obsuga finansowo-ksigowa Obsuga rachunku bankowego i zaduenia Windykacja mandatw - wystawianie tytuw wykonawczych Wpaty do budetu pastwa Obsuga budetu Rezerwy Rezerwa oglna Rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego Rezerwa celowa na wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw Unii Europejskiej i innych rde zagranicznych Rezerwa celowa na dofinansowanie zada z zakresu kultury Rezerwa celowa na kontynuacj organizacji Wydziaw Obsugi Mieszkacw w Dzielnicach Rezerwa celowa na rewitalizacj m.st. Warszawy Rezerwa celowa na dziaania restrukturyzacyjne trwale obniajce koszty w placwkach owiatowo - edukacyjnych oraz na uzupenienie finansowania dziaa podnoszcych jako ksztacenia Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego Rezerwa celowa na imprezy artystyczne dla mieszkacw Zadania z zakresu polityki podatkowej Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych

888 292 412 25 599 980 25 599 980 375 000 449 550 24 288 808 470 872 15 750 839 998 555 688 482 926 660 137 162 28 345 764 135 315 915 7 620 060 65 970 540 19 920 639 9 033 608 7 156 742 187 350 11 670 648 1 101 068 12 655 260 1 135 000 738 212 30 000 14 296 502 22 693 877 14 720 793 481 441 7 215 348 276 295 1 447 323 188 1 442 336 299 2 448 032 396 644 250 260 000 965 936 458 149 850 76 897 709 25 000 000 1 000 000 4 882 404 809 000 450 000 500 000 5 556 305

873 995 910 25 599 980 25 599 980 375 000 449 550 24 288 808 470 872 15 750 825 702 053 688 482 926 660 137 162 28 345 764 135 315 915 7 620 060 65 970 540 19 920 639 9 033 608 7 156 742 187 350 11 670 648 1 101 068 12 655 260 1 135 000 738 212 30 000 22 693 877 14 720 793 481 441 7 215 348 276 295 1 447 243 188 1 442 336 299 2 448 032 396 644 250 260 000 965 936 458 149 850 76 897 709 25 000 000 1 000 000 4 882 404 809 000 450 000 500 000 5 556 305

34 000 000 4 700 000 4 986 889 4 986 889

34 000 000 4 700 000 4 906 889 4 906 889

Wydatki biece ukadzie zada - miasto [z]

Wyszczeglnienie Plan w tym Urzd

1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Komunikacja zbiorowa Zakup usug komunikacji miejskiej Metro Warszawskie Miejskie Zakady Autobusowe Pozostali przewonicy autobusowi Szybka Kolej Miejska Tramwaje Warszawskie Pozostali przewonicy kolejowi Zarzdzanie komunikacj miejsk Utrzymanie Zarzdu Transportu Miejskiego, w tym obsuga inwestycji Utrzymanie i obsuga systemu biletowego Organizacja komunikacji, marketing, nadzr i kontrola ruchu Rozliczenia z tytuu podatku od towarw i usug (VAT) Utrzymanie infrastruktury przystankowej Opracowania i analizy zwizane z komunikacj miejsk Drogi i mosty Utrzymanie i remonty drg Utrzymanie i remonty drg w miastach na prawach powiatu Utrzymanie i remonty obiektw mostowych Utrzymanie sygnalizacji wietlnej Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu Owietlenie ulic Iluminacje obiektw architektonicznych Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg Opracowania i analizy zwizane z drogami Zarzdzanie drogami i obsuga inwestycji drogowych Gospodarowanie parkingami i wzami komunikacyjnymi AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Rewitalizacja Rewitalizacja obszarw miejskich Gospodarka przestrzenna Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna Biura planowania przestrzennego Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Gospodarowanie nieruchomociami komunalnymi Opracowania i analizy zwizane z zarzdzaniem zasobem komunalnym Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania Zarzdzanie pozostaym zasobem Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego Warszawski System Informacji o Terenie Zarzdzanie pozostaymi nieruchomociami Zarzdzanie mieniem Skarbu Pastwa Eksploatacja zasobu Skarbu Pastwa Remonty zasobu Skarbu Pastwa Gospodarowanie nieruchomociami Skarbu Pastwa Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi w nieruchomociach Skarbu Pastwa, w tym zaliczka "A" i "B" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Utrzymanie porzdku i czystoci Oczyszczanie miasta Zimowe oczyszczanie ulic Letnie oczyszczanie ulic Oczyszczanie pozostaych terenw

2 4 812 570 872 2 262 650 640 1 875 501 655 1 730 300 000 225 760 000 659 010 000 205 490 000 72 470 000 507 920 000 59 650 000 115 443 783 59 601 983 18 399 400 7 442 400 30 000 000 28 044 172 1 713 700 387 148 985 143 594 800 143 594 800 65 841 264 20 677 000 20 677 000 64 232 600 926 920 63 305 680 4 137 140 62 421 336 26 244 845 155 644 059 140 000 140 000 16 681 912 3 786 153 7 300 000 360 000 5 235 759 59 300 10 000 49 300 67 705 650 6 563 650 61 142 000 53 367 904 716 028 875 000 51 776 876 17 689 293 4 659 000 1 950 000 9 090 293 1 990 000 265 292 400 224 885 940 131 209 500 98 055 000 30 590 000 2 564 500

3 2 061 192 172 3 995 840 1 713 700

1 713 700 2 282 140

2 282 140

80 942 131 140 000 140 000 11 446 153 3 786 153 7 300 000 360 000 59 300 10 000 49 300 67 705 650 6 563 650 61 142 000 1 591 028 716 028 875 000

10 361 000 5 008 040

Interwencyjne pogotowie oczyszczania Oprnianie i zakup koszy ulicznych Szalety miejskie i kabiny sanitarne Zarzdzanie oczyszczaniem miasta Gospodarka odpadami Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska Opracowanie mapy akustycznej Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie Miejski Ogrd Zoologiczny Gospodarka ciekowa i ochrona wd Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej Opracowania zwizane z gospodark wodno-ciekow Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej Utrzymanie parkw Utrzymanie lasw Opracowania zwizane z zieleni Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Skadki na rzecz izb rolniczych Utrzymanie i rozwj infrastruktury komunalnej Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepo, paliwa gazowe i energi elektryczn Zadania z zakresu cmentarnictwa Zarzd Cmentarzy Komunalnych Pozostae zadania z zakresu cmentarnictwa Przedsiwzicia ekologiczne BEZPIECZESTWO I PORZDEK PUBLICZNY Obrona narodowa i cywilna Obrona cywilna Rekompensaty dla onierzy rezerwy Ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze Strae Poarne Poprawa bezpieczestwa Zapewnienie porzdku i bezpieczestwa Zapewnienie sprawnoci systemu monitoringu Dofinansowanie dziaa realizowanych przez Policj Patrole ponadnormatywne Nagrody dla funkcjonariuszy Pozostae zadania realizowane przez Policj Pobyt osb w Izbie Wytrzewie EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Prowadzenie przedszkoli Prowadzenie publicznych przedszkoli Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie szk podstawowych specjalnych Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych specjalnych Prowadzenie gimnazjw specjalnych Dotacje dla niepublicznych gimnazjw specjalnych Prowadzenie licew oglnoksztaccych specjalnych Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych specjalnych Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych specjalnych Prowadzenie licew profilowanych specjalnych Prowadzenie szk zawodowych Prowadzenie publicznych szk zawodowych Prowadzenie szk zawodowych specjalnych Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych specjalnych Prowadzenie specjalnych orodkw wychowawczych Dotacje dla niepublicznych specjalnych orodkw wychowawczych

4 100 000 10 495 000 1 100 000 20 306 000 28 740 600 2 753 040 120 000 8 691 300 17 370 500 858 960 406 500 452 460 36 245 500 24 571 400 6 120 000 4 467 100 1 087 000 3 302 000 2 000 520 000 520 000 780 000 700 000 80 000 2 000 000 154 337 071 142 800 92 800 50 000 815 857 815 857 153 378 414 118 384 991 13 684 364 13 787 578 7 275 128 1 200 000 5 312 450 7 521 481 64 889 731 38 472 537 4 100 000 4 100 000 284 266 284 266 3 392 038 3 392 038 1 518 105 1 518 105 769 290 13 200 756 090 4 000 245 000 245 000 1 064 957 1 064 957 819 595 819 595 64 889 731 38 472 537 4 100 000 4 100 000 284 266 284 266 3 392 038 3 392 038 1 518 105 1 518 105 769 290 13 200 756 090 4 000 245 000 245 000 1 064 957 1 064 957 819 595 819 595 13 787 578 7 275 128 1 200 000 5 312 450 105 000 1 087 000 3 302 000 2 000 520 000 520 000 780 000 700 000 80 000 2 000 000 14 746 235 142 800 92 800 50 000 815 857 815 857 13 787 578 200 000 2 753 040 120 000 1 935 000 858 960 406 500 452 460 1 192 000

Prowadzenie specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych Dotacje dla niepublicznych specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych Prowadzenie placwek wychowania pozaszkolnego Dotacje dla niepublicznych placwek wychowania pozaszkolnego Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Modzieowy Orodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Midzyszkolny Orodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Strgielku Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Szkolny Orodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wynych Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Szkolny Orodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marzie Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Orodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Orodek Owiatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym Prowadzenie orodkw rewalidacyjno-wychowawczych Dotacje dla niepublicznych orodkw rewalidacyjno-wychowawczych Prowadzenie modzieowych orodkw wychowawczych Dotacje dla niepublicznych modzieowych orodkw wychowawczych Szkolne schroniska modzieowe Szkolne Schronisko Modzieowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa Szkolne Schronisko Modzieowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych Przygotowanie zawodowe modocianych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Nagrody dla nauczycieli Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej Pomoc materialna dla uczniw i studentw Stypendia JPII Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy Realizacja programw edukacyjno-owiatowych (w tym UE) Programy edukacyjno - owiatowe Projekty edukacyjno - owiatowe realizowane w ramach programw Unii Europejskiej Inne zadania (utrzymanie zwizkw zawodowych, wypata zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki) OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Programy zdrowotne Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowycholowych Programy promocji zdrowia i profilaktyki Programy opieki paliatywnej Edukacja zdrowotna spoeczestwa Programy zapobiegania i zwalczania AIDS Programy w zakresie zwalczania narkomanii Nadzr wacicielski nad samodzielnymi publicznymi zakadami opieki zdrowotnej Remonty SP ZOZ Pomoc spoeczna Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa Warszawskie Centrum Kobiet Pomoc osobom niepenosprawnym Opieka nad dziemi w obkach Zesp obkw Zadania z zakresu opieki nad dziemi Pomoc dla repatriantw oraz dla uchodcw

2 094 951 2 094 951 5 015 487 1 835 887 613 000 358 000 611 200 682 400 590 000 325 000 3 939 115 3 939 115 4 545 049 4 545 049 493 000 248 000 245 000 9 326 611 104 039 757 034 26 417 194 10 000 288 474 719 594 5 810 878 4 030 000 3 331 880 3 101 880 230 000 10 578 971 7 243 957 3 335 014 1 647 397 116 366 628 46 802 417 10 143 400 10 143 400 28 885 856 2 907 352 654 812 1 233 287 2 977 710 1 500 000 1 500 000 68 033 842 2 050 000 641 786 641 786 6 051 883 44 393 797 43 490 150 903 647 678 914

2 094 951 2 094 951 5 015 487 1 835 887 613 000 358 000 611 200 682 400 590 000 325 000 3 939 115 3 939 115 4 545 049 4 545 049 493 000 248 000 245 000 9 326 611 104 039 757 034 26 417 194 10 000 288 474 719 594 5 810 878 4 030 000 3 331 880 3 101 880 230 000 10 578 971 7 243 957 3 335 014 1 647 397 115 416 628 46 802 417 10 143 400 10 143 400 28 885 856 2 907 352 654 812 1 233 287 2 977 710 1 500 000 1 500 000 67 083 842 1 100 000 641 786 641 786 6 051 883 44 393 797 43 490 150 903 647 678 914

Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i modziey pozbawionym opieki rodzicw Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze wiadczenia rodzinne Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Upowszechnianie kultury i tradycji Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne Ochrona i konserwacja obiektw zabytkowych Prace konserwatorskie Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez teatry Centrum Sztuki Studio Teatr Ateneum Teatr Baj Teatr Dramatyczny Teatr Guliwer Teatr Komedia Teatr Kwadrat Teatr Lalka Teatr Muzyczny Roma Teatr Na Woli Teatr Nowy Teatr Ochoty Teatr Powszechny Teatr Prezentacje Teatr Rampa Teatr Rozmaitoci Teatr Syrena Teatr Wspczesny Teatr ydowski im. Estery Rachel i Idy Kamiskich Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez muzea Muzeum Historii ydw Polskich Muzeum Historyczne m.st. Warszawy Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiskiego Muzeum Powstania Warszawskiego Zesp ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury Staromiejski Dom Kultury Centrum Nauki Kopernik Prowadzenie pozostaych instytucji kultury Stoeczna Estrada Centrum Myli Jana Pawa II Dom Spotka z Histori Sinfonia Varsovia Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Nagrody m.st. Warszawy REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Dziaalno rekreacyjno-sportowa Utrzymanie obiektw sportowo-rekreacyjnych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Imprezy rekreacyjno-sportowe Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkolenia i wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey Program stypendialny oraz nagrody za osignicia sportowe

9 000 1 357 520 500 000 12 350 942 30 369 30 000 369 209 474 844 44 997 672 44 997 672 12 490 000 10 500 000 1 990 000 151 787 172 87 540 000 6 500 000 6 800 000 2 100 000 10 230 000 2 450 000 2 230 000 1 200 000 2 900 000 8 250 000 3 780 000 5 150 000 1 260 000 6 790 000 1 550 000 4 700 000 7 280 000 4 170 000 5 720 000 4 480 000 26 332 800 1 300 000 13 400 000 1 400 000 10 035 000 197 800 10 314 372 3 900 000 6 414 372 27 600 000 10 000 000 5 300 000 4 500 000 7 800 000 200 000 200 000 58 628 431 3 248 646 3 248 646 49 897 997 8 020 000 26 129 597 1 501 000

9 000 1 357 520 500 000 12 350 942 30 369 30 000 369 209 277 044 44 997 672 44 997 672 12 490 000 10 500 000 1 990 000 151 589 372 87 540 000 6 500 000 6 800 000 2 100 000 10 230 000 2 450 000 2 230 000 1 200 000 2 900 000 8 250 000 3 780 000 5 150 000 1 260 000 6 790 000 1 550 000 4 700 000 7 280 000 4 170 000 5 720 000 4 480 000 26 135 000 1 300 000 13 400 000 1 400 000 10 035 000 10 314 372 3 900 000 6 414 372 27 600 000 10 000 000 5 300 000 4 500 000 7 800 000 200 000 200 000 50 572 997

49 897 997 8 020 000 26 129 597 1 501 000

Sport i rekreacja osb niepenosprawnych Prowadzenie dziaalnoci sportowo - rekreacyjnej Warszawski Orodek Sportu i Rekreacji Warszawskie Orodki Wypoczynku "Wisa" Turystyka Upowszechnianie turystyki DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Promocja miasta Promocja krajowa Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Wydawnictwa Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych Promocja zagraniczna Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta Opaty skadek z tytuu przynalenoci miasta do zwizkw i stowarzysze Wsppraca regionalna Wsppraca midzynarodowa Organizacja imprez masowych Dekoracja miasta Wspieranie rozwoju gospodarczego Pozyskiwanie rodkw i funduszy pomocowych Obsuga inwestorw i promocja gospodarcza Ocena ratingowa Miasta ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Dziaania na rzecz mieszkacw Obsuga mieszkacw Zadania z zakresu ewidencji ludnoci, wydawania dowodw osobistych, decyzji administracyjnych Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego Zadania z zakresu transportu osb i rzeczy Ewidencja dziaalnoci gospodarczej Funkcjonowanie Urzdu Miasta Utrzymanie stanowisk pracy Fundusz wynagrodze Wydatki na rzecz pracownika Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Utrzymanie Urzdu Obsuga informatyczna Obsuga teletechniczna Obsuga prawna Obsuga w zakresie prowadzenia procedur przetargowych Obsuga kancelaryjna Obsuga medialna Ochrona osb i mienia Nadzr wacicielski nad spkami i przedsibiorstwami Koordynacja planowania inwestycyjnego Strategia rozwoju miasta Inwestorstwo zastpcze dla inwestycji miejskich Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic Dialog spoeczny, badania opinii mieszkacw, komunikacja spoeczna Prowadzenie i aktualizacja staego rejestru wyborcw FINANSE I RNE ROZLICZENIA Zadania z zakresu polityki finansowej Obsuga finansowo-ksigowa Obsuga rachunku bankowego i zaduenia Windykacja mandatw - wystawianie tytuw wykonawczych Wpaty do budetu pastwa

4 447 400 9 800 000 6 700 000 3 100 000 5 481 788 5 481 788 50 907 081 27 332 199 9 842 300 5 979 000 3 188 500 674 800 7 718 000 3 300 000 4 418 000 2 250 000 3 509 670 3 712 229 100 000 200 000 23 574 882 18 557 093 4 795 789 222 000 426 724 972 1 269 272 1 269 272 345 000 449 550 470 872 3 850 415 528 163 338 760 259 315 955 731 22 804 528 60 686 402 2 200 000 35 628 947 9 621 761 3 462 757 3 975 937 110 000 2 350 000 340 000 2 997 000 1 135 000 620 000 30 000 14 296 502 9 927 537 2 951 206 6 700 036 276 295 1 047 655 015 1 047 387 285 1 671 655 396 640 250 260 000 571 767 821

4 447 400 9 800 000 6 700 000 3 100 000 675 000 675 000 50 907 081 27 332 199 9 842 300 5 979 000 3 188 500 674 800 7 718 000 3 300 000 4 418 000 2 250 000 3 509 670 3 712 229 100 000 200 000 23 574 882 18 557 093 4 795 789 222 000 412 428 470 1 269 272 1 269 272 345 000 449 550 470 872 3 850 401 231 661 338 760 259 315 955 731 22 804 528 60 686 402 2 200 000 35 628 947 9 621 761 3 462 757 3 975 937 110 000 2 350 000 340 000 2 997 000 1 135 000 620 000 30 000 9 927 537 2 951 206 6 700 036 276 295 1 047 655 015 1 047 387 285 1 671 655 396 640 250 260 000 571 767 821

Obsuga budetu Rezerwy Rezerwa oglna Rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego Rezerwa celowa na wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw Unii Europejskiej i innych rde zagranicznych Rezerwa celowa na dofinansowanie zada z zakresu kultury Rezerwa celowa na kontynuacj organizacji Wydziaw Obsugi Mieszkacw w Dzielnicach Rezerwa celowa na rewitalizacj m.st. Warszawy Rezerwa celowa na dziaania restrukturyzacyjne trwale obniajce koszty w placwkach owiatowo - edukacyjnych oraz na uzupenienie finansowania dziaa podnoszcych jako ksztacenia Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego Rezerwa celowa na imprezy artystyczne dla mieszkacw Zadania z zakresu polityki podatkowej Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych

149 850 76 897 709 25 000 000 1 000 000 4 882 404 809 000 450 000 500 000 5 556 305

149 850 76 897 709 25 000 000 1 000 000 4 882 404 809 000 450 000 500 000 5 556 305

34 000 000 4 700 000 267 730 267 730

34 000 000 4 700 000 267 730 267 730

Wydatki biece ukadzie zada - powiat [z]

Wyszczeglnienie 1 OGEM AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Gospodarka przestrzenna Nadzr nad przestrzeganiem prawa budowlanego Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania Zarzdzanie pozostaym zasobem Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego BEZPIECZESTWO I PORZDEK PUBLICZNY Obrona narodowa i cywilna Kwalifikacja wojskowa Ochrona przeciwpoarowa Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej Poprawa bezpieczestwa Realizacja programw prewencyjnych Zarzdzanie kryzysowe Holowanie i usuwanie pojazdw EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Prowadzenie przedszkoli specjalnych Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych Prowadzenie szk podstawowych specjalnych Prowadzenie publicznych szk podstawowych specjalnych Prowadzenie gimnazjw specjalnych Prowadzenie publicznych gimnazjw specjalnych Prowadzenie licew oglnoksztaccych specjalnych Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych specjalnych Prowadzenie licew profilowanych specjalnych Prowadzenie szk zawodowych specjalnych Prowadzenie publicznych szk zawodowych specjalnych Prowadzenie specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych Prowadzenie publicznych specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych Prowadzenie internatw i burs szkolnych Prowadzenie publicznych internatw i burs szkolnych Prowadzenie wietlic szkolnych Prowadzenie placwek wychowania pozaszkolnego Plan 2 882 208 023 8 616 900 5 236 900 5 236 900 2 800 000 2 800 000 580 000 580 000 77 696 359 395 000 395 000 71 077 835 71 077 835 6 223 524 562 324 161 200 5 500 000 167 201 056 158 488 607 2 480 420 2 480 420 35 343 782 35 343 782 30 704 329 30 704 329 5 464 829 5 464 829 1 996 357 14 855 438 14 855 438 12 916 184 12 916 184 5 286 437 4 499 793 4 499 793 2 758 609 14 952 695 723 524 562 324 161 200 2 800 000 2 800 000 580 000 580 000 1 118 524 395 000 395 000 w tym Urzd 3 443 581 662 3 380 000

Prowadzenie publicznych placwek wychowania pozaszkolnego Prowadzenie orodkw rewalidacyjno-wychowawczych Prowadzenie publicznych orodkw rewalidacyjno-wychowawczych Prowadzenie modzieowych orodkw wychowawczych Prowadzenie publicznych modzieowych orodkw wychowawczych Prowadzenie modzieowych orodkw socjoterapii Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych Dowoenie uczniw do szk Prowadzenie stowek szkolnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Prowadzenie orodkw szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Spoecznych i Szkole Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Zarzdzanie finansami owiaty Zarzdzanie finansami owiaty Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej Pomoc materialna dla uczniw i studentw Stypendia za wyniki w nauce Doywianie uczniw Realizacja programw edukacyjno-owiatowych (w tym UE) Projekty edukacyjno - owiatowe realizowane w ramach programw Unii Europejskiej Inne zadania (utrzymanie zwizkw zawodowych, wypata zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki) OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Pomoc spoeczna Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym Pomoc osobom niepenosprawnym Pomoc dla repatriantw oraz dla uchodcw Orzekanie o stopniu niepenosprawnoci Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i modziey pozbawionym opieki rodzicw Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki Prowadzenie biblioteki powiatowej DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Promocja miasta Opaty skadek z tytuu przynalenoci miasta do zwizkw i stowarzysze ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Dziaania na rzecz mieszkacw Obsuga mieszkacw Zadania z zakresu ewidencji ludnoci, wydawania dowodw osobistych, decyzji administracyjnych Zadania z zakresu rejestracji pojazdw i dopuszczania ich do ruchu Funkcjonowanie Urzdu Miasta Utrzymanie stanowisk pracy Fundusz wynagrodze

14 952 695 585 442 585 442 5 841 497 5 841 497 12 986 866 5 497 550 16 500 674 487 657 886 969 506 969 506 8 712 449 5 155 150 5 155 150 1 824 244 1 124 288 90 000 348 250 140 000 30 000 110 000 15 797 15 797 14 720 205 554 553 197 574 217 3 018 681 17 315 123 17 315 123 872 921 2 101 996 1 994 613 16 317 424 79 919 908 75 707 051 326 500 7 980 336 7 980 336 900 000 900 000 900 000 900 000 190 000 190 000 190 000 27 880 518 24 318 808 24 318 808 30 000 24 288 808 3 561 710 3 561 710 3 561 710 900 000 900 000 900 000 900 000 190 000 190 000 190 000 27 880 518 24 318 808 24 318 808 30 000 24 288 808 3 561 710 3 561 710 3 561 710 7 569 137 7 665 000 326 500 121 086 15 943 983 15 943 983 262 260

FINANSE I RNE ROZLICZENIA Zadania z zakresu polityki finansowej Wpaty do budetu pastwa

394 168 637 394 168 637 394 168 637

394 168 637 394 168 637 394 168 637

Wydatki biece ukadzie zada - Dzielnice [z]

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Drogi i mosty Utrzymanie i remonty drg Utrzymanie i remonty drg gminnych Utrzymanie i remonty drg wewntrznych Owietlenie ulic Iluminacje obiektw architektonicznych Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg Opracowania i analizy zwizane z drogami Gospodarowanie parkingami i wzami komunikacyjnymi AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Rewitalizacja Rewitalizacja obszarw miejskich Gospodarka przestrzenna Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego Gospodarowanie nieruchomociami komunalnymi Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" Opracowania i analizy zwizane z zarzdzaniem zasobem komunalnym Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania Zarzdzanie pozostaym zasobem Zarzdzanie lokalami uytkowymi i ich eksploatacja Remonty lokali uytkowych Zarzdzanie pozostaymi nieruchomociami GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Utrzymanie porzdku i czystoci Oczyszczanie miasta Zimowe oczyszczanie ulic Letnie oczyszczanie ulic Oczyszczanie pozostaych terenw Interwencyjne pogotowie oczyszczania Oprnianie i zakup koszy ulicznych Szalety miejskie i kabiny sanitarne Likwidacja dzikich wysypisk Akcje zwizane z utrzymaniem czystoci i porzdku Czysta Warszawa Dzie Ziemi i inne Gospodarka odpadami Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie Gospodarka ciekowa i ochrona wd Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej Opracowania zwizane z gospodark wodno-ciekow Utrzymanie i konserwacja urzdze wodnych i innych zbiornikw wodnych Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Utrzymanie i konserwacja zieleni Plan 2 4 115 761 705 71 135 571 71 135 571 65 827 171 60 195 365 5 631 806 2 711 500 673 500 2 038 000 926 000 1 670 900 832 962 418 97 357 97 357 285 891 285 891 804 129 920 129 869 723 84 282 229 190 847 775 399 013 550 116 643 4 435 419 2 483 097 1 952 322 24 013 831 19 571 561 3 380 950 1 061 320 108 039 371 33 312 436 24 698 468 14 391 127 6 402 444 3 904 897 186 892 2 411 301 505 820 1 794 892 674 770 132 270 542 500 171 300 347 235 2 521 758 8 989 984 6 035 192 94 000 2 860 792 45 029 619 26 657 032 w tym Urzd 3 1 280 466 476 59 226 771 59 226 771 56 754 171 51 253 865 5 500 306 1 813 500 336 500 1 477 000 651 000 8 100 23 547 112 97 357 97 357 285 891 285 891 17 486 375 14 656 448 1 957 306 755 978 116 643 4 435 419 2 483 097 1 952 322 1 242 070 800 750 120 000 321 320 75 961 379 28 289 436 19 868 468 12 515 127 4 223 444 3 129 897 184 892 2 341 301 434 820 1 744 892 674 770 132 270 542 500 171 300 347 235 2 521 758 8 260 792 5 306 000 94 000 2 860 792 35 725 160 18 604 573

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej Utrzymanie parkw Utrzymanie lasw Opracowania zwizane z zieleni Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Place zabaw Wykonywanie zada zwizanych z rolnictwem w miecie Skadki na rzecz izb rolniczych Utrzymanie i rozwj infrastruktury komunalnej Utrzymanie jednostek budetowych realizujcych zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach Gospodarowanie targowiskami i nadzr nad handlem obwonym Przedsiwzicia ekologiczne EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Prowadzenie przedszkoli Prowadzenie publicznych przedszkoli Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Prowadzenie przedszkoli specjalnych Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie publicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Prowadzenie szk podstawowych Prowadzenie publicznych szk podstawowych Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych Prowadzenie gimnazjw Prowadzenie publicznych gimnazjw Dotacje dla niepublicznych gimnazjw Prowadzenie licew oglnoksztaccych Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych Prowadzenie licew profilowanych Prowadzenie publicznych licew profilowanych Dotacje dla niepublicznych licew profilowanych Prowadzenie szk zawodowych Prowadzenie publicznych szk zawodowych Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych Dotacje dla warsztatw szkolnych i innych placwek Zesp Szk nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotw Zesp Szk Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola Prowadzenie publicznych szk artystycznych Prowadzenie publicznych centrw ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodkw doksztacania zawodowego Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych Prowadzenie internatw i burs szkolnych Prowadzenie publicznych internatw i burs szkolnych Dotacje dla niepublicznych internatw i burs szkolnych Prowadzenie wietlic szkolnych Prowadzenie placwek wychowania pozaszkolnego Prowadzenie publicznych placwek wychowania pozaszkolnego Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych Zajcia dla uczniw na basenach i w halach sportowych Dowoenie uczniw do szk Prowadzenie stowek szkolnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Zarzdzanie finansami owiaty Zarzdzanie finansami owiaty

8 621 610 9 366 474 106 735 277 768 20 707 332 3 629 703 16 283 34 352 9 822 250 9 822 250 6 228 100 976 644 1 999 663 240 1 894 367 025 439 961 243 351 680 699 88 280 544 9 000 114 8 648 166 351 948 32 844 873 29 842 951 3 001 922 469 114 446 432 825 669 36 288 777 271 230 881 253 749 695 17 481 186 275 271 077 250 316 806 24 954 271 10 569 240 9 535 512 1 033 728 128 992 469 111 987 894 17 004 575 156 300 76 300 80 000 1 182 890 15 286 531 35 683 529 5 016 951 1 607 377 3 409 574 71 601 630 21 264 462 21 264 462 62 286 812 6 134 931 12 835 411 25 561 231 372 004 105 296 215 59 000 142 59 000 142

7 369 610 9 366 474 106 735 277 768 3 685 991 3 184 512 16 283 34 352

23 000 427 844 274 429 848 257 122 796 88 680 544 400 000 88 280 544 351 948 351 948 3 001 922 3 001 922 36 288 777 36 288 777 17 481 186 17 481 186 25 241 084 286 813 24 954 271 1 042 170 8 442 1 033 728 17 056 293 51 718 17 004 575 156 300 76 300 80 000 16 240

3 409 574 3 409 574

51 284 785 12 787 911 324 062 17 307 052

Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty Nagrody dla nauczycieli Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej Pomoc materialna dla uczniw i studentw Stypendia za wyniki w nauce Stypendia socjalne Doywianie uczniw Realizacja programw edukacyjno-owiatowych (w tym UE) Programy edukacyjno - owiatowe Projekty edukacyjno - owiatowe realizowane w ramach programw Unii Europejskiej Inne zadania (utrzymanie zwizkw zawodowych, wypata zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki) OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Programy zdrowotne Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowycholowych Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Poudnie Programy w zakresie zwalczania narkomanii Pomoc spoeczna Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym Opieka nad dziemi w obkach Zadania z zakresu opieki nad dziemi Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin Doywianie Realizacja programw na rzecz spoecznoci romskiej Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze Zasiki i pomoc w naturze wiadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Upowszechnianie kultury i tradycji Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne Ochrona i konserwacja obiektw zabytkowych Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury Biaocki Orodek Kultury Bielaski Orodek Kultury Centrum "owicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotw Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Poudnie Dom Kultury "Dorokarnia" w Dzielnicy Mokotw Dom Kultury "Dziadowska" w Dzielnicy Wola Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotw Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Pnoc Dom Kultury "REMBERTW" Dom Kultury "wit" w Dzielnicy Targwek Dom Kultury "Wochy" Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertw Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targwek

117 116 7 238 509 12 741 265 1 811 616 1 971 364 8 279 341 10 400 291 1 521 606 5 814 833 3 063 852 2 957 165 66 801 2 890 364 779 406 432 574 753 27 381 600 27 221 600 26 760 600 461 000 160 000 179 893 675 30 694 369 1 836 515 1 836 515 3 898 000 3 898 000 90 815 717 22 289 312 3 274 948 26 571 962 512 852 225 299 478 59 157 788 132 330 099 30 958 960 2 852 631 155 838 544 14 110 415 14 110 415 100 000 100 000 139 499 829 56 292 966 2 830 000 1 700 000 3 805 000 3 480 000 3 022 000 1 738 000 998 000 2 551 100 590 000 1 715 000 4 500 000 375 000 1 274 000

117 116 1 565 502 1 811 616 1 485 924 4 385 630 5 554 833 5 554 833 2 300 134 30 000 2 270 134 86 297 198 280 452 27 381 600 27 221 600 26 760 600 461 000 160 000 7 286 593

263 370 263 370 3 898 000 3 898 000 250 000 2 875 223

163 612 259 132 330 099 30 958 960 323 200 154 757 544 14 110 415 14 110 415 100 000 100 000 139 499 829 56 292 966 2 830 000 1 700 000 3 805 000 3 480 000 3 022 000 1 738 000 998 000 2 551 100 590 000 1 715 000 4 500 000 375 000 1 274 000

Dom Kultury rdmiecie Centrum Kultury "Wilanw" Klub Kultury Aleksandrw Klub Kultury Anin Klub Kultury Falenica Klub Kultury Marysin Klub Kultury Rado Klub Kultury Zastw Orodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus Orodek Kultury im. S. eromskiego w Dzielnicy Wola Orodek Kultury Ochoty Orodek Kultury w Dzielnicy Wesoa Suewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotw Bemowskie Centrum Kultury Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynw Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus Biblioteka Publiczna im. Z. azarskiego w Dzielnicy Mokotw Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanw Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertw Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoa Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Biaoka Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Poudnie Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Pnoc Biblioteka Publiczna w Dzielnicy rdmiecie Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targwek Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wochy Biblioteka Publiczna w Dzielnicy oliborz Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Utrzymanie pomnikw, rzeb i innych miejsc pamici REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Dziaalno rekreacyjno-sportowa Utrzymanie obiektw sportowo-rekreacyjnych Zajcia szkolne w obiektach sportowych Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Imprezy rekreacyjno-sportowe Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkolenia i wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey Szkolenia i doksztacanie kadr kultury fizycznej Sport i rekreacja osb niepenosprawnych Prowadzenie dziaalnoci sportowo - rekreacyjnej Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Poudnie Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy rdmiecie Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targwek Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola Orodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy oliborz Turystyka Upowszechnianie turystyki DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Promocja miasta Promocja krajowa Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych

3 350 000 1 600 000 424 213 559 607 457 607 641 202 482 607 527 607 2 750 000 3 710 000 5 359 700 1 205 323 2 227 000 4 420 000 83 206 863 5 166 850 7 000 000 2 100 000 8 657 000 912 000 1 140 000 778 164 7 176 916 3 547 000 5 000 000 5 913 360 7 500 000 3 977 000 11 598 978 5 733 000 1 843 435 3 212 000 1 951 160 2 128 300 2 128 300 68 771 227 23 555 131 22 797 372 757 759 45 053 096 5 051 297 17 064 050 40 000 405 260 22 492 489 3 850 000 2 900 000 1 075 000 2 254 000 2 100 000 4 900 000 4 230 000 1 183 489 163 000 163 000 7 590 123 7 457 103 6 763 695 2 441 509

3 350 000 1 600 000 424 213 559 607 457 607 641 202 482 607 527 607 2 750 000 3 710 000 5 359 700 1 205 323 2 227 000 4 420 000 83 206 863 5 166 850 7 000 000 2 100 000 8 657 000 912 000 1 140 000 778 164 7 176 916 3 547 000 5 000 000 5 913 360 7 500 000 3 977 000 11 598 978 5 733 000 1 843 435 3 212 000 1 951 160 1 047 300 1 047 300 47 664 789 3 826 056 3 826 056 43 675 733 4 841 447 15 896 537 40 000 405 260 22 492 489 3 850 000 2 900 000 1 075 000 2 254 000 2 100 000 4 900 000 4 230 000 1 183 489 163 000 163 000 7 492 123 7 359 103 6 763 695 2 441 509

Wydawnictwa Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych Promocja zagraniczna Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Wydawnictwa Wymiana modziey Wsppraca midzynarodowa Dekoracja miasta Wspieranie rozwoju gospodarczego Pozyskiwanie rodkw i funduszy pomocowych ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Dziaania na rzecz mieszkacw Obsuga mieszkacw Ewidencja dziaalnoci gospodarczej Funkcjonowanie Urzdu Miasta Utrzymanie stanowisk pracy Fundusz wynagrodze Wydatki na rzecz pracownika Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Utrzymanie Urzdu Obsuga informatyczna Obsuga teletechniczna Obsuga prawna Obsuga w zakresie prowadzenia procedur przetargowych Obsuga kancelaryjna Obsuga medialna Ochrona osb i mienia Koordynacja planowania inwestycyjnego Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic Utrzymanie i dziaalno statutowa Rad Osiedli Dialog spoeczny, badania opinii mieszkacw, komunikacja spoeczna FINANSE I RNE ROZLICZENIA Zadania z zakresu polityki finansowej Obsuga finansowo-ksigowa Obsuga rachunku bankowego i zaduenia Zadania z zakresu polityki podatkowej Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych

2 389 251 1 932 935 178 745 12 000 2 000 164 745 239 280 275 383 133 020 133 020 433 686 922 11 900 11 900 11 900 420 908 682 346 160 957 340 619 721 5 541 236 74 629 513 5 420 060 30 341 593 10 298 878 5 570 851 3 180 805 77 350 9 320 648 761 068 9 658 260 118 212 12 766 340 11 769 587 481 441 515 312 5 499 536 780 377 776 377 4 000 4 719 159 4 719 159

2 389 251 1 932 935 178 745 12 000 2 000 164 745 239 280 177 383 133 020 133 020 433 686 922 11 900 11 900 11 900 420 908 682 346 160 957 340 619 721 5 541 236 74 629 513 5 420 060 30 341 593 10 298 878 5 570 851 3 180 805 77 350 9 320 648 761 068 9 658 260 118 212 12 766 340 11 769 587 481 441 515 312 5 419 536 780 377 776 377 4 000 4 639 159 4 639 159

Wydatki biece wg dysponentw [z]

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Komunikacja zbiorowa Zakup usug komunikacji miejskiej Zarzd Transportu Miejskiego Zarzdzanie komunikacj miejsk Zarzd Transportu Miejskiego Utrzymanie infrastruktury przystankowej Zarzd Transportu Miejskiego Opracowania i analizy zwizane z komunikacj miejsk Biuro Drogownictwa i Komunikacji Drogi i mosty Utrzymanie i remonty drg Zarzd Drg Miejskich Plan 2 9 810 540 600 2 333 786 211 1 875 501 655 1 730 300 000 1 730 300 000 115 443 783 115 443 783 28 044 172 28 044 172 1 713 700 1 713 700 458 284 556 209 421 971 143 594 800 Miasto 3 4 812 570 872 2 262 650 640 1 875 501 655 1 730 300 000 1 730 300 000 115 443 783 115 443 783 28 044 172 28 044 172 1 713 700 1 713 700 387 148 985 143 594 800 143 594 800 71 135 571 65 827 171 Dzielnice 4 4 115 761 705 71 135 571 Powiat 5 882 208 023

Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Utrzymanie i remonty obiektw mostowych Zarzd Drg Miejskich Utrzymanie sygnalizacji wietlnej Zarzd Drg Miejskich Owietlenie ulic Zarzd Drg Miejskich Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Opracowania i analizy zwizane z drogami Zarzd Drg Miejskich Dzielnica rdmiecie Jednostki Biuro Drogownictwa i Komunikacji Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontw w Pasie Drogowym Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Zarzdzanie drogami i obsuga inwestycji drogowych Zarzd Drg Miejskich Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Gospodarowanie parkingami i wzami komunikacyjnymi Zarzd Transportu Miejskiego

8 998 000 75 000 1 400 300 4 060 500 5 423 000 4 175 000 4 410 000 4 213 500 924 006 571 354 4 878 796 3 124 000 7 875 000 5 392 059 1 501 199 2 360 000 2 046 634 2 002 670 2 396 153 65 841 264 65 841 264 20 677 000 20 677 000 66 944 100 64 232 600 898 000 134 000 250 000 290 000 235 000 70 000 48 500 160 000 10 000 43 000 350 000 20 000 40 000 135 000 28 000 5 063 140 1 855 000 275 000 1 583 300 698 840 40 000 55 000 50 000 65 000 10 000 10 000 286 000 15 000 60 000 60 000 62 421 336 49 434 336 12 987 000 27 915 745 16 184 445 62 421 336 49 434 336 12 987 000 26 244 845 16 184 445 4 137 140 1 855 000 65 841 264 65 841 264 20 677 000 20 677 000 64 232 600 64 232 600

8 998 000 75 000 1 400 300 4 060 500 5 423 000 4 175 000 4 410 000 4 213 500 924 006 571 354 4 878 796 3 124 000 7 875 000 5 392 059 1 501 199 2 360 000 2 046 634 2 002 670 2 396 153

2 711 500 898 000 134 000 250 000 290 000 235 000 70 000 48 500 160 000 10 000 43 000 350 000 20 000 40 000 135 000 28 000 926 000 275 000

1 583 300 698 840 40 000 55 000 50 000 65 000 10 000 10 000 286 000 15 000 60 000 60 000

1 670 900

Zarzd Drg Miejskich Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Rembertw Urzd AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Rewitalizacja Rewitalizacja obszarw miejskich Biuro Polityki Lokalowej Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Wawer Urzd Gospodarka przestrzenna Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Plany zagospodarowania przestrzennego Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Biura planowania przestrzennego Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Nadzr nad przestrzeganiem prawa budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd

10 060 400 35 500 1 575 200 52 100 8 100 997 223 377 237 357 237 357 140 000 30 000 5 000 60 140 2 217 22 204 703 3 786 153 3 786 153 7 300 000 7 300 000 645 891 360 000 2 000 13 000 3 000 5 000 154 170 2 900 17 647 36 234 49 940 2 000 5 235 759 5 235 759 5 236 900 5 236 900 804 189 220 129 869 723 1 429 300 6 589 300 15 017 600 7 975 000 10 429 430 15 192 680 399 350 15 178 062 9 170 836 2 388 316 3 500 000 6 028 000 19 097 100 2 818 301 1 114 000 89 000 274 000 417 000 7 561 415 17 000 411 000 289 000 33 135

10 060 400 35 500 1 575 200 52 100 155 644 059 140 000 140 000 140 000 8 100 832 962 418 97 357 97 357 30 000 5 000 60 140 16 681 912 3 786 153 3 786 153 7 300 000 7 300 000 360 000 360 000 2 000 13 000 3 000 5 000 154 170 2 900 17 647 36 234 49 940 2 000 5 235 759 5 235 759 5 236 900 5 236 900 59 300 804 129 920 129 869 723 1 429 300 6 589 300 15 017 600 7 975 000 10 429 430 15 192 680 399 350 15 178 062 9 170 836 2 388 316 3 500 000 6 028 000 19 097 100 2 818 301 1 114 000 89 000 274 000 417 000 7 561 415 17 000 411 000 289 000 33 135 285 891 2 217 285 891 5 236 900 8 616 900

Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Gospodarowanie nieruchomociami komunalnymi Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Polityki Lokalowej Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd

40 300 1 464 048 135 147 76 750 450 000 70 000 2 214 653 84 282 229 1 490 000 2 230 000 4 386 700 5 900 000 15 676 748 18 958 535 447 000 10 359 687 7 473 253 486 000 1 550 000 1 400 000 10 717 000 1 250 000 977 000 40 000 561 500 353 806 25 000 190 857 775 1 777 300 6 792 700 34 470 690 3 620 000 24 979 450 18 294 990 1 744 809 44 360 500 9 790 893 2 735 666 6 657 247 4 461 500 28 743 030 2 419 000 10 000 399 013 550 830 000 27 816 228 76 635 010 29 400 000 31 509 120 19 728 869 172 950 108 310 994 15 175 818 1 481 283 1 100 000 950 000 77 017 300 8 130 000 245 000 10 000 10 000

40 300 1 464 048 135 147 76 750 450 000 70 000 2 214 653 84 282 229 1 490 000 2 230 000 4 386 700 5 900 000 15 676 748 18 958 535 447 000 10 359 687 7 473 253 486 000 1 550 000 1 400 000 10 717 000 1 250 000 977 000 40 000 561 500 353 806 25 000 190 847 775 1 777 300 6 792 700 34 470 690 3 620 000 24 979 450 18 294 990 1 744 809 44 360 500 9 790 893 2 735 666 6 657 247 4 461 500 28 743 030 2 419 000 399 013 550 830 000 27 816 228 76 635 010 29 400 000 31 509 120 19 728 869 172 950 108 310 994 15 175 818 1 481 283 1 100 000 950 000 77 017 300 8 130 000 245 000

Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Opracowania i analizy zwizane z zarzdzaniem zasobem komunalnym Biuro Polityki Lokalowej Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Wawer Urzd Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany Biuro Gospodarki Nieruchomociami Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania Biuro Gospodarki Nieruchomociami Biuro Polityki Zdrowotnej Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica oliborz Urzd Zarzdzanie pozostaym zasobem Zarzdzanie lokalami uytkowymi i ich eksploatacja Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Ursus Urzd

246 400 141 578 123 000 165 943 49 300 67 056 46 587 3 000 74 941 069 9 046 747 6 563 650 112 885 6 000 121 000 420 300 259 700 270 400 136 134 395 465 75 460 42 700 81 753 60 000 449 500 51 800 65 894 322 63 910 000 32 000 52 000 96 000 308 200 379 500 127 000 184 000 177 054 73 000 160 521 75 000 30 000 95 000 195 047 77 961 735 19 571 561 3 493 000 555 000 4 533 000 4 000 6 679 076 83 735 220 000 2 896 000 307 000 100 000 17 000 9 500 102 000 20 000 53 367 904 61 142 000 61 110 000 32 000 67 705 650 6 563 650 6 563 650 49 300 49 300

246 400 141 578 123 000 116 643

67 056 46 587 3 000 4 435 419 2 483 097 2 800 000

112 885 6 000 121 000 420 300 259 700 270 400 136 134 395 465 75 460 42 700 81 753 60 000 449 500 51 800 1 952 322 2 800 000 2 800 000 52 000 96 000 308 200 379 500 127 000 184 000 177 054 73 000 160 521 75 000 30 000 95 000 195 047 24 013 831 19 571 561 3 493 000 555 000 4 533 000 4 000 6 679 076 83 735 220 000 2 896 000 307 000 100 000 17 000 9 500 102 000 20 000 580 000

Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Remonty lokali uytkowych Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego Biuro Geodezji i Katastru Warszawski System Informacji o Terenie Biuro Geodezji i Katastru Zarzdzanie pozostaymi nieruchomociami Zarzd Mienia m.st. Warszawy Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Wochy Urzd Zarzdzanie mieniem Skarbu Pastwa Eksploatacja zasobu Skarbu Pastwa Zarzd Mienia Skarbu Pastwa Remonty zasobu Skarbu Pastwa Zarzd Mienia Skarbu Pastwa Gospodarowanie nieruchomociami Skarbu Pastwa Zarzd Mienia Skarbu Pastwa Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi w nieruchomociach Skarbu Pastwa, w tym zaliczka "A" i "B" Zarzd Mienia Skarbu Pastwa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Utrzymanie porzdku i czystoci Oczyszczanie miasta Zarzd Oczyszczania Miasta Zarzd Mienia m.st. Warszawy Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Interwencyjne pogotowie oczyszczania Zarzd Oczyszczania Miasta Dzielnica Praga Pnoc Jednostki

120 000 432 250 3 380 950 9 000 200 000 1 211 000 10 000 100 000 1 730 950 80 000 40 000 1 296 028 1 296 028 875 000 875 000 52 838 196 9 159 066 42 617 810 700 000 40 000 188 000 60 220 73 100 17 689 293 4 659 000 4 659 000 1 950 000 1 950 000 9 090 293 9 090 293 1 990 000 1 990 000 373 331 771 258 198 376 155 907 968 128 645 000 2 564 500 640 000 4 110 000 80 000 1 261 000 1 653 000 857 787 1 270 000 561 250 3 603 376 1 155 546 1 486 056 587 000 1 555 000 1 102 000 1 301 453 1 120 000 1 000 000 850 000 505 000 4 286 892 4 100 000 2 000 4 100 000 4 100 000 17 689 293 4 659 000 4 659 000 1 950 000 1 950 000 9 090 293 9 090 293 1 990 000 1 990 000 265 292 400 224 885 940 131 209 500 128 645 000 2 564 500 716 028 716 028 875 000 875 000 51 776 876 9 159 066 42 617 810

120 000 432 250 3 380 950 9 000 200 000 1 211 000 10 000 100 000 1 730 950 80 000 40 000 580 000 580 000

1 061 320

700 000 40 000 188 000 60 220 73 100

108 039 371 33 312 436 24 698 468

640 000 4 110 000 80 000 1 261 000 1 653 000 857 787 1 270 000 561 250 3 603 376 1 155 546 1 486 056 587 000 1 555 000 1 102 000 1 301 453 1 120 000 1 000 000 850 000 505 000 186 892 2 000

Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Oprnianie i zakup koszy ulicznych Zarzd Oczyszczania Miasta Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Szalety miejskie i kabiny sanitarne Zarzd Oczyszczania Miasta Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Likwidacja dzikich wysypisk Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wesoa Urzd

10 000 40 000 75 000 1 500 2 000 5 000 4 000 10 392 5 000 6 000 26 000 12 906 301 10 495 000 70 000 190 000 95 000 112 564 170 000 189 000 150 000 2 000 87 000 540 000 80 237 80 800 230 000 120 000 254 700 40 000 1 605 820 1 100 000 4 000 67 000 45 000 20 000 15 000 63 000 5 000 23 528 41 000 20 000 72 000 2 000 5 292 45 000 8 000 50 000 20 000 1 794 892 50 000 39 000 300 000 451 000 75 000 20 000 2 500 3 000 54 000 50 000 10 392 1 100 000 1 100 000 10 495 000 10 495 000

10 000 40 000 75 000 1 500 2 000 5 000 4 000 10 392 5 000 6 000 26 000 2 411 301 70 000 190 000 95 000 112 564 170 000 189 000 150 000 2 000 87 000 540 000 80 237 80 800 230 000 120 000 254 700 40 000 505 820 4 000 67 000 45 000 20 000 15 000 63 000 5 000 23 528 41 000 20 000 72 000 2 000 5 292 45 000 8 000 50 000 20 000 1 794 892 50 000 39 000 300 000 451 000 75 000 20 000 2 500 3 000 54 000 50 000 10 392

Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Akcje zwizane z utrzymaniem czystoci i porzdku Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica oliborz Urzd Zarzdzanie oczyszczaniem miasta Zarzd Oczyszczania Miasta Gospodarka odpadami Zakad Unieszkodliwiania Staych Odpadw Komunalnych Biuro Ochrony rodowiska Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica oliborz Urzd Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska Biuro Infrastruktury Biuro Ochrony rodowiska Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Opracowanie mapy akustycznej Biuro Ochrony rodowiska Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt Biuro Ochrony rodowiska Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd

60 000 450 000 210 000 20 000 674 770 5 000 25 000 156 700 107 000 7 000 60 750 90 000 61 000 133 320 10 000 8 000 11 000 20 306 000 20 306 000 28 911 900 28 540 600 200 000 35 000 30 000 46 300 60 000 3 100 275 297 150 2 455 890 24 000 30 000 55 000 5 000 10 000 20 000 5 500 5 000 27 000 3 500 15 000 25 000 4 000 9 085 18 000 27 000 54 150 10 000 120 000 120 000 11 213 058 6 756 300 1 935 000 186 000 120 000 450 000 80 000 95 000 180 000 55 356 120 000 120 000 8 691 300 6 756 300 1 935 000 2 753 040 297 150 2 455 890 20 306 000 20 306 000 28 740 600 28 540 600 200 000

60 000 450 000 210 000 20 000 674 770 5 000 25 000 156 700 107 000 7 000 60 750 90 000 61 000 133 320 10 000 8 000 11 000

171 300

35 000 30 000 46 300 60 000 347 235

24 000 30 000 55 000 5 000 10 000 20 000 5 500 5 000 27 000 3 500 15 000 25 000 4 000 9 085 18 000 27 000 54 150 10 000

2 521 758

186 000 120 000 450 000 80 000 95 000 180 000 55 356

Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Miejski Ogrd Zoologiczny Miejski Ogrd Zoologiczny Gospodarka ciekowa i ochrona wd Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Biuro Infrastruktury Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Opracowania zwizane z gospodark wodno-ciekow Biuro Infrastruktury Biuro Ochrony rodowiska Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Utrzymanie i konserwacja urzdze wodnych i innych zbiornikw wodnych Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Utrzymanie i konserwacja zieleni

40 000 136 982 191 000 35 000 505 000 20 000 30 300 69 120 40 000 168 000 120 000 17 370 500 17 370 500 9 848 944 6 441 692 168 192 154 000 367 000 15 000 25 000 406 500 630 000 70 000 438 000 100 000 71 900 276 000 5 000 1 455 000 30 000 360 000 305 000 263 600 294 500 365 000 102 000 325 000 215 000 546 460 451 960 500 6 000 10 000 13 000 10 000 20 000 10 000 25 000 2 860 792 546 000 400 000 180 000 835 292 330 000 70 000 230 000 269 500 81 275 119 26 657 032 36 245 500 452 460 451 960 500 406 500 17 370 500 17 370 500 858 960 406 500

40 000 136 982 191 000 35 000 505 000 20 000 30 300 69 120 40 000 168 000 120 000

8 989 984 6 035 192 168 192 154 000 367 000 15 000 25 000 630 000 70 000 438 000 100 000 71 900 276 000 5 000 1 455 000 30 000 360 000 305 000 263 600 294 500 365 000 102 000 325 000 215 000 94 000

6 000 10 000 13 000 10 000 20 000 10 000 25 000 2 860 792 546 000 400 000 180 000 835 292 330 000 70 000 230 000 269 500 45 029 619 26 657 032

Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej Zarzd Oczyszczania Miasta Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Utrzymanie parkw Zarzd Oczyszczania Miasta Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica oliborz Urzd Utrzymanie lasw Lasy Miejskie - Warszawa Biuro Ochrony rodowiska Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Wawer Urzd Opracowania zwizane z zieleni Biuro Ochrony rodowiska Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd

619 859 7 432 600 414 000 390 000 4 969 949 880 000 1 542 000 2 086 624 40 000 65 000 977 000 500 000 2 250 000 540 000 710 000 2 820 000 420 000 33 193 010 24 571 400 350 000 902 000 308 000 320 000 350 000 710 000 300 000 710 000 110 000 483 288 360 000 1 350 000 394 000 449 322 330 000 40 000 705 000 450 000 15 486 474 6 120 000 370 000 400 000 2 500 000 570 000 3 170 000 152 465 2 204 009 4 573 835 4 362 100 105 000 100 000 6 735 1 364 768 1 087 000 3 000 5 000 6 000 85 000 10 000 13 500 5 000 1 087 000 1 087 000 4 467 100 4 362 100 105 000 6 120 000 6 120 000 24 571 400 24 571 400

619 859 7 432 600 414 000 390 000 4 969 949 880 000 1 542 000 2 086 624 40 000 65 000 977 000 500 000 2 250 000 540 000 710 000 2 820 000 420 000 8 621 610 350 000 902 000 308 000 320 000 350 000 710 000 300 000 710 000 110 000 483 288 360 000 1 350 000 394 000 449 322 330 000 40 000 705 000 450 000 9 366 474 370 000 400 000 2 500 000 570 000 3 170 000 152 465 2 204 009 106 735

100 000 6 735 277 768 3 000 5 000 6 000 85 000 10 000 13 500 5 000

Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Place zabaw Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica oliborz Urzd Wykonywanie zada zwizanych z rolnictwem w miecie Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Skadki na rzecz izb rolniczych Biuro Podatkw i Egzekucji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Utrzymanie i rozwj infrastruktury komunalnej Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Biuro Infrastruktury Zadania z zakresu cmentarnictwa Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Gospodarowanie targowiskami i nadzr nad handlem obwonym Dzielnica Biaoka Jednostki

7 118 10 000 75 000 25 000 3 000 5 050 10 000 5 000 10 100 24 009 332 3 629 703 85 000 90 191 100 000 170 000 346 500 105 000 265 000 492 000 869 600 157 000 85 000 82 000 324 705 64 707 230 000 43 000 120 000 16 283 147 922 1 488 13 457 269 36 352 2 000 1 100 4 263 391 2 500 1 000 100 60 200 600 3 200 4 892 31 6 000 10 000 15 10 342 250 2 607 950 7 214 300 520 000 780 000 780 000 6 228 100 360 000 520 000 780 000 780 000 520 000 2 000 2 000 3 302 000

7 118 10 000 75 000 25 000 3 000 5 050 10 000 5 000 10 100 20 707 332 3 629 703 85 000 90 191 100 000 170 000 346 500 105 000 265 000 492 000 869 600 157 000 85 000 82 000 324 705 64 707 230 000 43 000 120 000 16 283 147 922 1 488 13 457 269 34 352 1 100 4 263 391 2 500 1 000 100 60 200 600 3 200 4 892 31 6 000 10 000 15 9 822 250 2 607 950 7 214 300

6 228 100 360 000

Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wola Urzd Przedsiwzicia ekologiczne Dzielnica Bemowo Jednostki Biuro Ochrony rodowiska Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd BEZPIECZESTWO I PORZDEK PUBLICZNY Obrona narodowa i cywilna Kwalifikacja wojskowa Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Obrona cywilna Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Rekompensaty dla onierzy rezerwy Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze Strae Poarne Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej m.st. Warszawy Poprawa bezpieczestwa Zapewnienie porzdku i bezpieczestwa Stra Miejska m.st. Warszawy Zapewnienie sprawnoci systemu monitoringu Zakad Obsugi Systemu Monitoringu Realizacja programw prewencyjnych Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Dofinansowanie dziaa realizowanych przez Policj Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Zarzdzanie kryzysowe Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Pobyt osb w Izbie Wytrzewie Izba Wytrzewie Holowanie i usuwanie pojazdw Stra Miejska m.st. Warszawy EDUKACJA Nauczanie i wychowanie Prowadzenie przedszkoli Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki

2 775 000 177 000 1 556 000 1 337 100 5 000 1 000 13 000 1 000 3 000 2 976 644 548 800 2 000 000 12 000 11 000 138 500 2 000 80 000 4 000 19 344 10 000 1 000 150 000 232 033 430 537 800 395 000 395 000 92 800 92 800 50 000 50 000 71 893 692 815 857 815 857 71 077 835 71 077 835 159 601 938 118 384 991 118 384 991 13 684 364 13 684 364 562 324 562 324 13 787 578 13 787 578 161 200 161 200 7 521 481 7 521 481 5 500 000 5 500 000 2 231 754 027 2 091 328 169 444 061 243 22 326 749 11 032 058 29 237 373 44 665 748 21 264 917 37 918 609 12 872 834 64 889 731 38 472 537 4 100 000 7 521 481 7 521 481 13 787 578 13 787 578 153 378 414 118 384 991 118 384 991 13 684 364 13 684 364 92 800 92 800 50 000 50 000 815 857 815 857 815 857 154 337 071 142 800 2 000 000 2 000 000

2 775 000 177 000 1 556 000 1 337 100 5 000 1 000 13 000 1 000 3 000 976 644 548 800 12 000 11 000 138 500 2 000 80 000 4 000 19 344 10 000 1 000 150 000 77 696 359 395 000 395 000 395 000

71 077 835

71 077 835 71 077 835 6 223 524

562 324 562 324

161 200 161 200

5 500 000 5 500 000 1 999 663 240 1 894 367 025 439 961 243 22 326 749 11 032 058 29 237 373 44 665 748 21 264 917 37 918 609 12 872 834 167 201 056 158 488 607

Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Edukacji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Prowadzenie przedszkoli specjalnych Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Ochota Urzd Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Edukacji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd

4 746 000 35 188 868 24 224 699 9 519 470 32 825 984 12 070 948 2 639 300 3 151 633 9 366 702 27 087 845 11 140 962 4 100 000 4 926 097 18 209 277 6 800 000 5 922 000 1 242 564 3 479 932 1 100 000 2 543 000 624 700 5 656 152 6 791 454 11 795 284 7 152 868 2 135 354 2 234 674 2 908 564 3 860 014 1 298 610 11 480 534 2 480 420 1 425 677 2 669 870 1 206 283 1 732 836 1 613 500 351 948 33 129 139 1 904 272 3 900 462 2 095 293 3 248 835 385 423 2 048 576 1 314 821 268 100 2 255 695 3 000 000 1 179 200 3 435 006 1 736 159 412 757 400 077 491 305 1 529 533 237 437 284 266 196 584 205 216 284 266 284 266 4 100 000

4 746 000 35 188 868 24 224 699 9 519 470 32 825 984 12 070 948 2 639 300 3 151 633 9 366 702 27 087 845 11 140 962 4 926 097 18 209 277 6 800 000 5 922 000 1 242 564 3 479 932 1 100 000 2 543 000 624 700 5 656 152 6 791 454 11 795 284 7 152 868 2 135 354 2 234 674 2 908 564 3 860 014 1 298 610 9 000 114 1 425 677 2 669 870 1 206 283 1 732 836 1 613 500 351 948 32 844 873 1 904 272 3 900 462 2 095 293 3 248 835 385 423 2 048 576 1 314 821 268 100 2 255 695 3 000 000 1 179 200 3 435 006 1 736 159 412 757 400 077 491 305 1 529 533 237 437 196 584 205 216 2 480 420 2 480 420

Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wola Urzd Prowadzenie szk podstawowych Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Prowadzenie szk podstawowych specjalnych Miejskie Biuro Finansw Owiaty Biuro Edukacji Prowadzenie gimnazjw Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki

208 000 614 000 95 979 70 403 190 500 199 100 119 438 539 643 121 627 146 400 175 594 119 438 469 114 446 27 267 279 32 092 932 36 970 972 47 426 811 19 411 276 39 459 286 17 975 362 7 447 662 30 156 762 34 051 164 16 500 293 37 132 131 22 242 160 7 769 762 5 679 242 11 034 401 30 132 557 10 075 617 1 228 406 1 179 508 3 202 970 5 852 000 1 210 223 2 638 334 1 036 890 1 353 000 3 585 120 869 076 5 156 791 4 357 409 1 016 269 963 940 644 284 1 994 557 38 735 820 35 343 782 3 392 038 271 230 881 13 791 155 15 827 658 23 069 289 26 011 421 12 621 998 25 993 158 10 154 113 4 000 800 26 730 612 3 392 038 3 392 038

208 000 614 000 95 979 70 403 190 500 199 100 119 438 539 643 121 627 146 400 175 594 119 438 469 114 446 27 267 279 32 092 932 36 970 972 47 426 811 19 411 276 39 459 286 17 975 362 7 447 662 30 156 762 34 051 164 16 500 293 37 132 131 22 242 160 7 769 762 5 679 242 11 034 401 30 132 557 10 075 617 1 228 406 1 179 508 3 202 970 5 852 000 1 210 223 2 638 334 1 036 890 1 353 000 3 585 120 869 076 5 156 791 4 357 409 1 016 269 963 940 644 284 1 994 557 35 343 782 35 343 782 271 230 881 13 791 155 15 827 658 23 069 289 26 011 421 12 621 998 25 993 158 10 154 113 4 000 800 26 730 612

Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Prowadzenie gimnazjw specjalnych Miejskie Biuro Finansw Owiaty Biuro Edukacji Prowadzenie licew oglnoksztaccych Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd

18 200 000 7 587 840 16 497 102 11 791 918 4 984 700 3 885 179 5 891 221 19 472 283 7 239 248 645 232 230 516 1 137 000 2 170 000 1 931 518 569 648 300 000 376 426 1 485 000 355 000 192 168 3 035 039 1 838 597 291 960 382 308 873 878 1 248 648 418 248 32 222 434 30 704 329 1 518 105 275 271 077 5 688 396 1 779 116 22 381 394 38 924 963 14 771 507 28 410 065 11 289 928 3 125 000 45 612 100 10 700 000 2 209 270 9 394 231 4 426 997 2 892 622 2 375 172 35 568 324 10 480 908 525 425 128 093 1 228 860 2 261 143 955 091 2 143 309 1 517 000 4 000 10 082 900 10 980 1 980 4 484 867 1 518 105 1 518 105

18 200 000 7 587 840 16 497 102 11 791 918 4 984 700 3 885 179 5 891 221 19 472 283 7 239 248 645 232 230 516 1 137 000 2 170 000 1 931 518 569 648 300 000 376 426 1 485 000 355 000 192 168 3 035 039 1 838 597 291 960 382 308 873 878 1 248 648 418 248 30 704 329 30 704 329 275 271 077 5 688 396 1 779 116 22 381 394 38 924 963 14 771 507 28 410 065 11 289 928 3 125 000 45 612 100 10 700 000 2 209 270 9 394 231 4 426 997 2 892 622 2 375 172 35 568 324 10 480 908 525 425 128 093 1 228 860 2 261 143 955 091 2 143 309 1 517 000 4 000 10 082 900 10 980 1 980 4 484 867

Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Prowadzenie licew oglnoksztaccych specjalnych Miejskie Biuro Finansw Owiaty Biuro Edukacji Prowadzenie licew profilowanych Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Prowadzenie licew profilowanych specjalnych Miejskie Biuro Finansw Owiaty Biuro Edukacji Prowadzenie szk zawodowych Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Edukacji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Prowadzenie szk zawodowych specjalnych Miejskie Biuro Finansw Owiaty Biuro Edukacji

224 763 343 325 398 457 206 255 253 475 471 161 6 234 119 5 464 829 769 290 10 569 240 1 781 547 737 370 2 568 597 412 571 1 326 990 808 340 1 006 671 884 984 2 000 582 898 728 1 000 136 260 580 2 000 1 020 2 000 357 1 996 357 4 000 129 237 469 5 163 283 20 473 738 4 822 180 14 578 626 10 529 243 22 395 430 2 648 500 1 361 170 1 928 759 17 390 054 10 645 193 245 000 43 901 58 539 145 200 695 113 633 537 2 059 280 2 676 000 8 104 205 300 41 810 1 009 901 42 252 1 825 1 443 427 101 003 15 920 395 14 855 438 1 064 957 1 064 957 1 064 957 245 000 4 000 4 000 245 000 769 290 769 290

224 763 343 325 398 457 206 255 253 475 471 161 5 464 829 5 464 829 10 569 240 1 781 547 737 370 2 568 597 412 571 1 326 990 808 340 1 006 671 884 984 2 000 582 898 728 1 000 136 260 580 2 000 1 020 1 996 357 1 996 357 128 992 469 5 163 283 20 473 738 4 822 180 14 578 626 10 529 243 22 395 430 2 648 500 1 361 170 1 928 759 17 390 054 10 645 193 43 901 58 539 145 200 695 113 633 537 2 059 280 2 676 000 8 104 205 300 41 810 1 009 901 42 252 1 825 1 443 427 101 003 14 855 438 14 855 438

Dotacje dla warsztatw szkolnych i innych placwek Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Wola Urzd Prowadzenie publicznych szk artystycznych Dzielnica Rembertw Jednostki Prowadzenie publicznych centrw ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodkw doksztacania zawodowego Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Wola Urzd Prowadzenie specjalnych orodkw wychowawczych Biuro Edukacji Prowadzenie specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych Miejskie Biuro Finansw Owiaty Biuro Edukacji Prowadzenie publicznych poradni psychologicznopedagogicznych Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Prowadzenie internatw i burs szkolnych Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica oliborz Urzd Prowadzenie wietlic szkolnych Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki

156 300 76 300 80 000 1 182 890 1 182 890 15 286 531 2 506 692 6 452 427 3 930 036 2 381 136 4 920 7 320 4 000 819 595 819 595 15 011 135 12 916 184 2 094 951 40 969 966 5 286 437 2 016 589 2 196 016 2 084 858 4 552 120 2 236 374 3 947 323 1 613 187 3 730 005 2 048 749 1 245 130 3 066 063 1 245 200 3 746 765 1 955 150 9 516 744 4 499 793 769 229 439 825 398 323 600 000 1 010 015 899 900 621 359 278 300 74 360 239 2 758 609 4 861 323 5 649 681 5 765 323 8 503 333 2 968 242 7 046 611 2 333 380 814 800 6 878 981 3 590 793 2 462 250 7 478 941 2 094 951 819 595 819 595 2 094 951

156 300 76 300 80 000 1 182 890 1 182 890 15 286 531 2 506 692 6 452 427 3 930 036 2 381 136 4 920 7 320 4 000

12 916 184 12 916 184 35 683 529 5 286 437 5 286 437 2 016 589 2 196 016 2 084 858 4 552 120 2 236 374 3 947 323 1 613 187 3 730 005 2 048 749 1 245 130 3 066 063 1 245 200 3 746 765 1 955 150 5 016 951 769 229 439 825 398 323 600 000 1 010 015 899 900 621 359 278 300 71 601 630 4 861 323 5 649 681 5 765 323 8 503 333 2 968 242 7 046 611 2 333 380 814 800 6 878 981 3 590 793 2 462 250 7 478 941 2 758 609 2 758 609 4 499 793 4 499 793

Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Prowadzenie placwek wychowania pozaszkolnego Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Edukacji Prowadzenie orodkw rewalidacyjno-wychowawczych Miejskie Biuro Finansw Owiaty Biuro Edukacji Prowadzenie modzieowych orodkw wychowawczych Miejskie Biuro Finansw Owiaty Biuro Edukacji Prowadzenie modzieowych orodkw socjoterapii Miejskie Biuro Finansw Owiaty Szkolne schroniska modzieowe Biuro Edukacji Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Edukacji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd

3 379 285 864 440 791 027 1 450 801 5 277 788 1 484 631 41 232 644 14 952 695 3 091 740 2 873 940 3 682 997 4 073 468 355 891 3 754 905 413 397 2 305 176 712 948 5 015 487 4 524 557 585 442 3 939 115 10 386 546 5 841 497 4 545 049 12 986 866 12 986 866 493 000 493 000 77 110 973 5 497 550 594 833 433 940 454 700 1 796 701 202 855 1 079 177 284 641 265 000 1 462 722 521 953 443 500 1 664 000 297 980 118 400 48 420 289 800 976 905 66 500 9 326 611 1 993 000 2 184 701 500 000 4 000 000 1 500 000 10 100 000 2 549 390 9 477 000 8 444 306 910 000 2 566 276 9 326 611 493 000 493 000 9 326 611 4 545 049 3 939 115 4 545 049 5 015 487 3 939 115 5 015 487

3 379 285 864 440 791 027 1 450 801 5 277 788 1 484 631 21 264 462 3 091 740 2 873 940 3 682 997 4 073 468 355 891 3 754 905 413 397 2 305 176 712 948 585 442 585 442 5 841 497 5 841 497 12 986 866 12 986 866 14 952 695 14 952 695

62 286 812 594 833 433 940 454 700 1 796 701 202 855 1 079 177 284 641 265 000 1 462 722 521 953 443 500 1 664 000 297 980 118 400 48 420 289 800 976 905 66 500 1 993 000 2 184 701 500 000 4 000 000 1 500 000 10 100 000 2 549 390 9 477 000 8 444 306 910 000 2 566 276

5 497 550 5 497 550

Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Zajcia dla uczniw na basenach i w halach sportowych Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Dowoenie uczniw do szk Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Prowadzenie stowek szkolnych Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki

804 277 1 200 000 600 000 550 000 2 000 000 1 905 835 6 134 931 301 180 697 220 130 500 365 150 238 510 1 009 010 25 000 380 000 578 791 299 400 1 163 620 92 250 136 200 156 600 302 000 259 500 12 851 911 16 500 23 600 23 900 576 000 960 000 791 000 1 170 000 300 000 1 330 000 950 000 440 000 870 300 1 200 000 402 467 810 000 658 144 405 000 200 000 350 000 1 050 000 325 000 26 235 718 674 487 1 871 559 698 858 3 343 147 3 241 501 1 243 051 3 058 946 1 000 215 383 000 3 139 759 858 908 522 896 1 392 930 544 590

804 277 1 200 000 600 000 550 000 2 000 000 1 905 835 6 134 931 301 180 697 220 130 500 365 150 238 510 1 009 010 25 000 380 000 578 791 299 400 1 163 620 92 250 136 200 156 600 302 000 259 500 12 835 411 23 600 23 900 576 000 960 000 791 000 1 170 000 300 000 1 330 000 950 000 440 000 870 300 1 200 000 402 467 810 000 658 144 405 000 200 000 350 000 1 050 000 325 000 25 561 231 1 871 559 698 858 3 343 147 3 241 501 1 243 051 3 058 946 1 000 215 383 000 3 139 759 858 908 522 896 1 392 930 544 590 674 487 674 487 16 500 16 500

Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Przygotowanie zawodowe modocianych Biuro Edukacji Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Biuro Edukacji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wola Urzd Prowadzenie orodkw szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Miejskie Biuro Finansw Owiaty Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Zarzdzanie finansami owiaty Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli Biuro Edukacji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd

539 652 634 929 2 415 767 671 523 104 039 104 039 1 786 924 657 886 30 057 17 885 757 034 33 250 59 424 18 200 165 971 7 000 19 710 4 000 16 507 969 506 969 506 140 425 858 64 155 292 5 155 150 2 363 630 2 322 512 4 315 000 8 032 560 3 586 332 6 614 106 4 182 035 841 786 6 195 203 3 180 000 1 581 270 2 893 897 1 556 176 947 780 786 057 1 819 895 5 591 993 2 189 910 127 116 10 000 4 100 6 440 8 661 13 000 3 500 9 775 4 480 3 000 14 400 6 550 9 300 12 200 4 390 1 120 1 600 10 000 10 000 757 034 104 039 104 039 757 034

539 652 634 929 2 415 767 671 523

372 004 30 057 17 885 33 250 59 424 18 200 165 971 7 000 19 710 4 000 16 507

657 886 657 886

969 506 969 506 8 712 449 5 155 150 5 155 150

26 417 194

105 296 215 59 000 142 2 363 630 2 322 512 4 315 000 8 032 560 3 586 332 6 614 106 4 182 035 841 786 6 195 203 3 180 000 1 581 270 2 893 897 1 556 176 947 780 786 057 1 819 895 5 591 993 2 189 910 117 116 4 100 6 440 8 661 13 000 3 500 9 775 4 480 3 000 14 400 6 550 9 300 12 200 4 390 1 120 1 600

Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Edukacji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki

2 400 8 700 3 500 9 351 227 1 824 244 212 035 261 117 448 578 812 482 293 552 566 678 370 854 108 410 630 367 303 054 94 794 507 238 140 879 40 513 77 679 128 315 530 663 145 799 288 474 83 425 79 771 142 378 95 301 180 823 96 110 24 754 213 133 123 692 45 391 116 154 58 406 19 398 19 091 34 285 163 578 69 812 13 865 553 1 124 288 261 375 138 444 1 081 710 2 402 400 831 949 1 639 380 639 889 138 000 1 070 810 791 520 398 780 592 112 300 000 85 260 111 740 237 911 1 510 905 288 474 288 474

2 400 8 700 3 500 7 238 509 212 035 261 117 448 578 812 482 293 552 566 678 370 854 108 410 630 367 303 054 94 794 507 238 140 879 40 513 77 679 128 315 530 663 145 799 83 425 79 771 142 378 95 301 180 823 96 110 24 754 213 133 123 692 45 391 116 154 58 406 19 398 19 091 34 285 163 578 69 812 12 741 265 261 375 138 444 1 081 710 2 402 400 831 949 1 639 380 639 889 138 000 1 070 810 791 520 398 780 592 112 300 000 85 260 111 740 237 911 1 510 905 1 124 288 1 124 288 1 824 244 1 824 244

Dzielnica oliborz Jednostki Nagrody dla nauczycieli Biuro Edukacji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Biuro Edukacji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki

509 080 2 531 210 719 594 72 932 60 694 153 000 254 587 129 998 149 530 77 637 23 700 193 760 147 144 45 140 134 291 56 732 18 750 15 713 60 478 149 280 68 250 7 872 242 90 000 120 000 103 000 82 440 180 000 5 810 878 72 500 57 400 200 000 159 500 50 000 12 000 176 390 260 000 55 000 56 000 71 214 23 000 20 000 35 920 219 000 18 000 12 657 591 348 250 200 300 289 825 300 000 360 000 190 000 333 735 400 000 18 500 388 470 350 000 288 780 127 421 71 300 4 030 000 5 810 878 5 810 878 719 594 719 594

509 080 1 811 616 72 932 60 694 153 000 254 587 129 998 149 530 77 637 23 700 193 760 147 144 45 140 134 291 56 732 18 750 15 713 60 478 149 280 68 250 1 971 364 90 000 90 000 120 000 103 000 82 440 180 000 72 500 57 400 200 000 159 500 50 000 12 000 176 390 260 000 55 000 56 000 71 214 23 000 20 000 35 920 219 000 18 000 8 279 341 200 300 289 825 300 000 360 000 190 000 333 735 400 000 18 500 388 470 350 000 288 780 127 421 71 300 348 250 348 250

Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Edukacji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Pomoc materialna dla uczniw i studentw Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Edukacji Biuro Kultury Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd

80 800 100 000 284 580 110 000 4 030 000 178 000 250 879 590 000 85 000 481 818 72 500 408 680 438 335 254 940 456 090 242 564 75 900 100 573 107 175 533 176 110 000 13 872 171 140 000 257 990 205 015 353 153 638 952 508 538 447 660 501 444 32 000 500 000 90 000 42 482 284 089 64 220 61 630 42 168 87 005 624 312 104 800 230 000 3 101 880 243 200 156 400 210 000 842 260 685 000 345 883 84 000 895 600 400 000 101 550 306 000 204 420 65 400 50 000 86 720 688 400 190 000 230 000 3 101 880 3 331 880 4 030 000

80 800 100 000 284 580 110 000 178 000 250 879 590 000 85 000 481 818 72 500 408 680 438 335 254 940 456 090 242 564 75 900 100 573 107 175 533 176 110 000 10 400 291 257 990 205 015 353 153 638 952 508 538 447 660 501 444 32 000 500 000 90 000 42 482 284 089 64 220 61 630 42 168 87 005 624 312 104 800 140 000 140 000

243 200 156 400 210 000 842 260 685 000 345 883 84 000 895 600 400 000 101 550 306 000 204 420 65 400 50 000 86 720 688 400 190 000

Realizacja programw edukacyjno-owiatowych (w tym UE) Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Edukacji Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica oliborz Urzd Inne zadania (utrzymanie zwizkw zawodowych, wypata zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki) Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Edukacji Dzielnica Wawer Urzd OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Programy zdrowotne Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych Biuro Polityki Spoecznej Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Programy promocji zdrowia i profilaktyki Biuro Polityki Zdrowotnej Programy opieki paliatywnej Biuro Polityki Zdrowotnej

13 551 933 15 797 14 064 15 650 41 907 7 000 31 500 29 933 80 760 13 652 5 710 18 390 36 801 162 927 198 737 10 578 971 458 020 435 350 1 175 549 231 215 2 441 523 14 720 7 000 316 629 18 100 324 500 1 250 16 210 1 420 8 000 1 647 397 86 297 754 495 934 74 184 017 37 365 000 10 143 400 1 776 300 1 110 600 1 832 800 2 196 600 1 456 400 2 377 200 2 129 800 529 400 3 556 000 1 289 700 817 000 1 520 600 1 186 700 600 800 258 000 880 600 2 263 800 1 439 300 28 885 856 28 885 856 2 907 352 2 907 352

10 578 971

2 957 165 14 064 15 650 41 907 7 000 31 500 29 933 80 760 13 652 5 710 18 390 36 801 162 927 198 737

15 797 15 797

10 578 971 458 020 435 350 1 175 549 231 215 1 647 397 779 406 14 720 14 720 7 000 316 629 18 100 324 500 1 250 16 210 1 420 8 000 1 647 397 86 297 116 366 628 46 802 417 10 143 400 10 143 400 1 776 300 1 110 600 1 832 800 2 196 600 1 456 400 2 377 200 2 129 800 529 400 3 556 000 1 289 700 817 000 1 520 600 1 186 700 600 800 258 000 880 600 2 263 800 1 439 300 28 885 856 28 885 856 2 907 352 2 907 352 432 574 753 27 381 600 27 221 600 205 554 553

Edukacja zdrowotna spoeczestwa Biuro Polityki Zdrowotnej Programy zapobiegania i zwalczania AIDS Biuro Polityki Spoecznej Programy w zakresie zwalczania narkomanii Biuro Polityki Spoecznej Dzielnica rdmiecie Urzd Nadzr wacicielski nad samodzielnymi publicznymi zakadami opieki zdrowotnej Remonty SP ZOZ Biuro Polityki Zdrowotnej Pomoc spoeczna Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne Orodek Nowolipie Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziaania Przemocy Orodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5 Orodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Polityki Spoecznej Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Urzd Pracy m.st. Warszawy Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Polityki Spoecznej Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Wola Urzd Pomoc osobom niepenosprawnym Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Dom Pomocy Spoecznej Na Przedwioniu Biuro Polityki Spoecznej Opieka nad dziemi w obkach Biuro Polityki Spoecznej Dzielnica Targwek Urzd Pomoc dla repatriantw oraz dla uchodcw

654 812 654 812 1 233 287 1 233 287 3 137 710 2 977 710 160 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 445 501 734 35 763 050 1 540 000 950 000 595 957 620 464 1 627 600 316 500 2 957 000 3 753 000 1 691 156 2 836 900 1 232 135 463 500 3 433 205 1 032 200 913 390 2 027 000 2 335 103 197 000 51 107 199 300 3 227 200 2 401 073 1 362 260 19 793 424 2 106 222 15 208 901 765 127 283 060 30 030 313 800 8 800 115 720 56 608 641 786 21 000 70 000 172 370 6 924 804 816 328 56 593 6 051 883 48 291 797 44 393 797 3 898 000 2 780 910

654 812 654 812 1 233 287 1 233 287 2 977 710 2 977 710 1 500 000 1 500 000 1 500 000 68 033 842 2 050 000 179 893 675 30 694 369 197 574 217 3 018 681 1 540 000 950 000 595 957 620 464 1 627 600 316 500 2 957 000 3 753 000 1 691 156 2 836 900 1 232 135 463 500 3 433 205 1 032 200 913 390 2 027 000 2 335 103 197 000 51 107 199 300 3 227 200 2 401 073 1 100 000 641 786 1 836 515 262 260 17 315 123 2 106 222 15 208 901 765 127 283 060 30 030 313 800 8 800 115 720 56 608 641 786 21 000 70 000 172 370 6 051 883 872 921 816 328 56 593 6 051 883 44 393 797 44 393 797 3 898 000 678 914 2 101 996 3 898 000 160 000 160 000

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Dom Dziecka Nr 9 Biuro Polityki Spoecznej Orzekanie o stopniu niepenosprawnoci Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Polityki Spoecznej Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Orodek Nowolipie Dom Pomocy Spoecznej Na Przedwioniu Dom Pomocy Spoecznej im. Matysiakw Dom Pomocy Spoecznej "Syrena" Dom Pomocy Spoecznej "Kombatant" Dom Pomocy Spoecznej Pracownika Owiaty Dom Pomocy Spoecznej Pod Brzozami Dom Pomocy Spoecznej "Budowlani" Dom Pomocy Spoecznej dla Kombatantw Dom Pomocy Spoecznej "Chemik" Dom Pomocy Spoecznej ul. Wjtowska Dom Pomocy Spoecznej w. Brata Alberta Dom Pomocy Spoecznej "Leny" Dom Pomocy Spoecznej ul. Nowoursynowska Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki

1 642 910 338 000 800 000 1 994 613 1 994 613 107 142 141 16 317 424 4 423 931 3 660 508 8 282 192 8 074 200 4 069 924 9 539 800 6 270 981 1 972 550 8 289 100 7 894 013 2 750 429 5 565 500 3 307 900 1 146 212 1 040 662 3 101 492 7 084 921 4 341 402 9 000 103 566 740 7 356 214 2 079 633 6 754 592 3 902 518 6 339 994 7 388 602 1 949 379 3 038 969 4 934 963 3 113 234 4 010 146 5 222 450 4 379 753 8 010 678 3 869 646 1 719 871 54 000 1 790 300 1 055 020 623 607 1 121 012 822 792 395 148 5 935 100 951 075 1 967 517 877 950 300 000 794 676 880 220 976 159 1 774 865 1 719 871 54 000 1 790 300 1 055 020 623 607 1 121 012 822 792 395 148 5 935 100 951 075 1 967 517 877 950 300 000 794 676 880 220 976 159 1 774 865 9 000 1 357 520 22 289 312 4 423 931 3 660 508 8 282 192 8 074 200 4 069 924 9 539 800 6 270 981 1 972 550 8 289 100 7 894 013 2 750 429 5 565 500 3 307 900 1 146 212 1 040 662 3 101 492 7 084 921 4 341 402 9 000 90 815 717 678 914

1 642 910 338 000 121 086 1 994 613 1 994 613 16 317 424 16 317 424

79 919 908 7 356 214 2 079 633 6 754 592 3 902 518 6 339 994 7 388 602 1 949 379 3 038 969 4 934 963 3 113 234 4 010 146 5 222 450 4 379 753 8 010 678 3 869 646

Biuro Polityki Spoecznej Dzielnica Wawer Urzd Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i modziey pozbawionym opieki rodzicw Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Dom Dziecka Nr 1 Dom Dziecka Nr 2 Dom Dziecka Nr 4 Dom Dziecka Nr 5 Dom Dziecka Nr 9 Zesp Maych Form Opieki i Wychowania "Chata" Dom Dziecka Nr 12 Dom Dziecka Nr 15 Dom Dziecka Nr 16 Orodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koo Orodek Wspomagania Rodziny Pogotowie Opiekucze Nr 1 Pogotowie Opiekucze Nr 2 Zesp Ognisk Wychowawczych Publiczny Orodek Adopcyjno - Opiekuczy Biuro Polityki Spoecznej Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Biuro Polityki Spoecznej Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Doywianie Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki

8 926 657 250 000 76 207 051 22 828 537 3 153 491 1 671 647 1 973 333 1 945 484 1 956 706 4 162 037 1 761 142 6 033 248 2 630 988 3 726 331 3 338 988 1 747 190 3 257 392 6 824 923 1 030 614 8 165 000 15 952 390 25 260 163 365 85 000 17 000 57 100 12 000 40 000 12 677 442 46 000 50 000 174 000 181 525 341 202 41 000 271 000 91 000 1 185 716 15 000 43 000 12 340 94 240 142 200 187 000 26 571 962 458 700 655 050 2 202 200 3 653 400 1 045 924 2 107 923 2 326 900 411 498 3 257 200 1 572 466 550 000 1 868 600 733 230

1 357 520 250 000 500 000

7 569 137 75 707 051 22 828 537 3 153 491 1 671 647 1 973 333 1 945 484 1 956 706 4 162 037 1 761 142 6 033 248 2 630 988 3 726 331 3 338 988 1 747 190 3 257 392 6 824 923 1 030 614

500 000 12 350 942 3 274 948 25 260 163 365 85 000 17 000 57 100 12 000 40 000 12 350 942 46 000 50 000 174 000 181 525 341 202 41 000 271 000 91 000 1 185 716 15 000 43 000 12 340 94 240 142 200 187 000 26 571 962 458 700 655 050 2 202 200 3 653 400 1 045 924 2 107 923 2 326 900 411 498 3 257 200 1 572 466 550 000 1 868 600 733 230

7 665 000 326 500

326 500

Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Realizacja programw na rzecz spoecznoci romskiej Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze Zasiki i pomoc w naturze Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki wiadczenia rodzinne Biuro Polityki Spoecznej Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Dodatki mieszkaniowe Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd

135 200 51 912 932 959 2 741 300 1 867 500 512 852 466 632 46 220 233 310 183 59 157 788 1 824 900 1 581 000 4 112 280 7 795 920 2 784 016 5 211 700 6 184 280 966 542 6 248 400 4 120 016 1 275 964 3 676 700 2 328 308 445 600 206 113 2 182 441 6 623 848 1 589 760 132 360 099 30 000 6 796 117 6 359 223 10 485 437 15 194 175 4 951 457 14 320 388 12 135 922 2 378 640 8 640 777 12 524 272 3 980 583 7 087 379 5 873 786 1 941 748 873 786 3 883 495 11 553 399 3 349 515 30 958 960 1 100 000 400 000 3 618 000 3 747 444 1 800 000 3 447 600 1 841 119 50 000 3 537 864 3 306 043 323 300 30 000 30 000 30 369

135 200 51 912 932 959 2 741 300 1 867 500 512 852 466 632 46 220 225 299 478 59 157 788 1 824 900 1 581 000 4 112 280 7 795 920 2 784 016 5 211 700 6 184 280 966 542 6 248 400 4 120 016 1 275 964 3 676 700 2 328 308 445 600 206 113 2 182 441 6 623 848 1 589 760 132 330 099 6 796 117 6 359 223 10 485 437 15 194 175 4 951 457 14 320 388 12 135 922 2 378 640 8 640 777 12 524 272 3 980 583 7 087 379 5 873 786 1 941 748 873 786 3 883 495 11 553 399 3 349 515 30 958 960 1 100 000 400 000 3 618 000 3 747 444 1 800 000 3 447 600 1 841 119 50 000 3 537 864 3 306 043 323 300 7 980 336

Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Urzd Pracy m.st. Warszawy Dom Dziecka Nr 1 Dom Dziecka Nr 2 Dom Dziecka Nr 4 Dom Dziecka Nr 5 Dom Dziecka Nr 9 Zesp Maych Form Opieki i Wychowania "Chata" Dom Dziecka Nr 12 Dom Dziecka Nr 15 Dom Dziecka Nr 16 Orodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koo Orodek Wspomagania Rodziny Pogotowie Opiekucze Nr 1 Pogotowie Opiekucze Nr 2 Dom Pomocy Spoecznej Na Przedwioniu Miejskie Biuro Finansw Owiaty Dzielnica Bemowo Jednostki Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Rembertw Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Ursus Jednostki Dzielnica Ursynw Jednostki Dzielnica Wawer Jednostki Dzielnica Wesoa Jednostki Dzielnica Wilanw Jednostki Dzielnica Wochy Jednostki Dzielnica Wola Jednostki Dzielnica oliborz Jednostki Biuro Edukacji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd

1 800 000 483 904 43 686 30 000 700 000 3 900 000 830 000 10 833 336 369

1 800 000 483 904 43 686 30 000 700 000 3 900 000 830 000 2 852 631 7 980 336

21 445 7 593 646 32 206 16 874 18 144 14 400 17 841 38 500 13 608 33 976 18 144 29 484 24 948 10 395 9 100 7 825 79 800 37 400 41 400 155 300 306 860 118 218 303 314 342 900 53 200 257 400 200 200 42 300 50 500 126 100 17 100 7 200 88 500 326 758 54 781 369 11 700 4 400 17 300 52 900 10 000 30 800 28 900 13 900 30 800 28 900 9 400 4 800 24 700 2 800 369 11 700 4 400 17 300 52 900 10 000 30 800 28 900 13 900 30 800 28 900 9 400 4 800 24 700 2 800 37 400 41 400 155 300 306 860 118 218 303 314 342 900 53 200 257 400 200 200 42 300 50 500 126 100 17 100 7 200 88 500 326 758 54 781

21 445 7 593 646 32 206 16 874 18 144 14 400 17 841 38 500 13 608 33 976 18 144 29 484 24 948 10 395 9 100 7 825 79 800

Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Upowszechnianie kultury i tradycji Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne Archiwum Urzdu m.st. Warszawy Biuro Kultury Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Ochrona i konserwacja obiektw zabytkowych Prace konserwatorskie Biuro Stoecznego Konserwatora Zabytkw Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Biuro Stoecznego Konserwatora Zabytkw Dzielnica Ochota Urzd Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez teatry Biuro Kultury Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez muzea Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Biuro Kultury Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury Biuro Edukacji Biuro Kultury Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki

900 16 000 28 500 6 500 366 213 388 59 108 087 59 108 087 50 000 44 947 672 1 228 700 665 000 860 000 721 000 851 873 640 000 891 430 145 000 1 372 000 882 000 350 000 2 905 292 382 621 258 989 445 700 340 000 701 000 469 810 12 590 000 10 500 000 10 500 000 2 090 000 1 990 000 100 000 292 187 001 87 540 000 87 540 000 26 332 800 197 800 26 135 000 66 607 338 6 414 372 3 900 000 4 420 000 2 830 000 1 700 000 10 052 000 5 359 700 3 480 000 2 551 100 965 000 3 350 000 2 989 000 2 750 000 3 092 843 1 205 323 1 600 000 4 500 000 5 448 000 84 106 863 12 490 000 10 500 000 10 500 000 1 990 000 1 990 000 209 474 844 44 997 672 44 997 672 50 000 44 947 672

900 16 000 28 500 6 500 155 838 544 14 110 415 14 110 415 900 000

1 228 700 665 000 860 000 721 000 851 873 640 000 891 430 145 000 1 372 000 882 000 350 000 2 905 292 382 621 258 989 445 700 340 000 701 000 469 810 100 000

100 000 100 000

151 787 172 87 540 000 87 540 000 26 332 800 197 800 26 135 000 10 314 372 6 414 372 3 900 000

139 499 829

900 000

56 292 966

4 420 000 2 830 000 1 700 000 10 052 000 5 359 700 3 480 000 2 551 100 965 000 3 350 000 2 989 000 2 750 000 3 092 843 1 205 323 1 600 000 4 500 000 5 448 000 83 206 863 900 000

Biuro Kultury Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Prowadzenie pozostaych instytucji kultury Biuro Kultury Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Nagrody m.st. Warszawy Biuro Rady m.st. Warszawy Utrzymanie pomnikw, rzeb i innych miejsc pamici Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica rdmiecie Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Dziaalno rekreacyjno-sportowa Utrzymanie obiektw sportowo-rekreacyjnych Park Kultury w Powsinie Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Mokotw Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Poudnie Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Dzielnica Targwek Jednostki Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd

900 000 3 547 000 5 000 000 7 000 000 8 657 000 5 913 360 7 500 000 3 977 000 1 140 000 11 598 978 5 733 000 2 100 000 5 166 850 1 843 435 778 164 912 000 3 212 000 7 176 916 1 951 160 27 600 000 27 600 000 2 328 300 200 000 200 000 2 128 300 30 000 1 051 000 6 000 40 000 40 000 45 000 73 500 40 000 10 000 156 400 35 000 20 000 116 400 10 000 60 000 15 000 50 000 330 000 127 399 658 26 803 777 26 046 018 3 248 646 4 506 851 2 275 000 79 540 5 677 900 100 000 6 064 555 267 470 1 156 000 80 000 411 000 36 500 138 000 594 056 58 628 431 3 248 646 3 248 646 3 248 646 27 600 000 27 600 000 200 000 200 000 200 000 2 128 300 30 000 1 051 000 6 000 40 000 40 000 45 000 73 500 40 000 10 000 156 400 35 000 20 000 116 400 10 000 60 000 15 000 50 000 330 000 68 771 227 23 555 131 22 797 372 4 506 851 2 275 000 79 540 5 677 900 100 000 6 064 555 267 470 1 156 000 80 000 411 000 36 500 138 000 594 056 2 128 300 3 547 000 5 000 000 7 000 000 8 657 000 5 913 360 7 500 000 3 977 000 1 140 000 11 598 978 5 733 000 2 100 000 5 166 850 1 843 435 778 164 912 000 3 212 000 7 176 916 1 951 160

900 000

Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Zajcia szkolne w obiektach sportowych Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Imprezy rekreacyjno-sportowe Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Biuro Sportu i Rekreacji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkolenia i wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey Dzielnica Biaoka Jednostki Dzielnica Bielany Jednostki Dzielnica Ochota Jednostki Dzielnica Praga Pnoc Jednostki Biuro Sportu i Rekreacji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Szkolenia i doksztacanie kadr kultury fizycznej Dzielnica Wawer Urzd

1 000 000 63 500 100 000 247 000 757 759 447 759 70 000 240 000 94 951 093 13 071 297 61 000 30 000 80 800 38 050 8 020 000 400 500 169 000 460 000 574 000 88 800 200 000 450 000 51 000 337 400 75 400 183 000 703 820 218 800 208 689 92 160 155 000 262 400 211 478 43 193 647 181 390 375 000 363 300 247 823 26 129 597 1 455 500 1 179 180 770 000 576 000 650 045 679 000 471 447 392 570 2 236 900 808 840 879 000 1 609 297 698 707 789 600 280 000 755 500 1 194 579 470 372 40 000 10 000 26 129 597 26 129 597 8 020 000 49 897 997 8 020 000

1 000 000 63 500 100 000 247 000 757 759 447 759 70 000 240 000 45 053 096 5 051 297 61 000 30 000 80 800 38 050 400 500 169 000 460 000 574 000 88 800 200 000 450 000 51 000 337 400 75 400 183 000 703 820 218 800 208 689 92 160 155 000 262 400 211 478 17 064 050 181 390 375 000 363 300 247 823 1 455 500 1 179 180 770 000 576 000 650 045 679 000 471 447 392 570 2 236 900 808 840 879 000 1 609 297 698 707 789 600 280 000 755 500 1 194 579 470 372 40 000 10 000

Dzielnica Wola Urzd Program stypendialny oraz nagrody za osignicia sportowe Biuro Sportu i Rekreacji Sport i rekreacja osb niepenosprawnych Biuro Sportu i Rekreacji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Prowadzenie dziaalnoci sportowo - rekreacyjnej Biuro Sportu i Rekreacji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Turystyka Upowszechnianie turystyki Stoeczne Biuro Turystyki Biuro Promocji Miasta Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ursynw Urzd DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Promocja miasta Promocja krajowa Biuro Promocji Miasta Biuro Sportu i Rekreacji Sekretariat ds. Euro 2012 Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Promocja zagraniczna Biuro Promocji Miasta Dzielnica Bemowo Urzd

30 000 1 501 000 1 501 000 4 852 660 4 447 400 68 000 12 000 20 000 5 000 7 500 95 760 50 000 86 000 61 000 32 292 489 9 800 000 3 850 000 2 900 000 1 075 000 2 254 000 2 100 000 4 900 000 4 230 000 1 183 489 5 644 788 5 644 788 4 806 788 675 000 8 000 50 000 40 000 65 000 58 687 204 34 979 302 16 605 995 9 632 500 50 000 159 800 1 504 288 228 000 260 000 165 000 106 000 255 000 184 176 73 500 338 500 578 000 168 500 1 411 175 187 868 100 500 135 000 139 528 655 050 273 610 7 896 745 7 718 000 93 000 7 718 000 7 718 000 50 907 081 27 332 199 9 842 300 9 632 500 50 000 159 800 5 481 788 5 481 788 4 806 788 675 000 9 800 000 9 800 000 1 501 000 1 501 000 4 447 400 4 447 400

30 000

405 260 68 000 12 000 20 000 5 000 7 500 95 760 50 000 86 000 61 000 22 492 489 3 850 000 2 900 000 1 075 000 2 254 000 2 100 000 4 900 000 4 230 000 1 183 489 163 000 163 000

8 000 50 000 40 000 65 000 7 590 123 7 457 103 6 763 695 190 000 190 000

1 504 288 228 000 260 000 165 000 106 000 255 000 184 176 73 500 338 500 578 000 168 500 1 411 175 187 868 100 500 135 000 139 528 655 050 273 610 178 745 93 000

Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Opaty skadek z tytuu przynalenoci miasta do zwizkw i stowarzysze Gabinet Prezydenta Wsppraca regionalna Gabinet Prezydenta Wsppraca midzynarodowa Gabinet Prezydenta Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica oliborz Urzd Organizacja imprez masowych Gabinet Prezydenta Dekoracja miasta Dzielnica rdmiecie Jednostki Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wola Urzd Wspieranie rozwoju gospodarczego Pozyskiwanie rodkw i funduszy pomocowych Biuro Funduszy Europejskich Gabinet Prezydenta Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Wawer Urzd Obsuga inwestorw i promocja gospodarcza Biuro Obsugi Inwestorw Ocena ratingowa Miasta Biuro Polityki Dugu i Zarzdzania Pynnoci ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Dziaania na rzecz mieszkacw Obsuga mieszkacw Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Biuro Dziaalnoci Gospodarczej i Zezwole Urzd Stanu Cywilnego Dzielnica Ursynw Urzd Funkcjonowanie Urzdu Miasta Utrzymanie stanowisk pracy Biuro Administracyjno-Gospodarcze Biuro Kadr i Szkole Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd

57 745 2 000 2 000 10 000 14 000 2 440 000 2 440 000 3 509 670 3 509 670 3 951 509 3 712 229 107 000 36 580 3 000 35 000 21 200 20 500 1 000 15 000 100 000 100 000 475 383 98 000 200 000 18 900 43 483 3 500 86 000 22 500 3 000 23 707 902 18 690 113 17 971 774 585 319 40 000 70 000 20 420 2 600 4 795 789 4 795 789 222 000 222 000 888 292 412 25 599 980 25 599 980 24 663 808 474 722 449 550 11 900 839 998 555 688 482 926 565 000 341 756 969 22 800 714 19 033 501 24 110 400 33 340 000 16 381 525 24 619 952 4 795 789 4 795 789 222 000 222 000 426 724 972 1 269 272 1 269 272 345 000 474 722 449 550 23 574 882 18 557 093 17 971 774 585 319 100 000 100 000 200 000 200 000 2 250 000 2 250 000 3 509 670 3 509 670 3 712 229 3 712 229

57 745 2 000 2 000 10 000 14 000 190 000 190 000

239 280 107 000 36 580 3 000 35 000 21 200 20 500 1 000 15 000

275 383 98 000 18 900 43 483 3 500 86 000 22 500 3 000 133 020 133 020

40 000 70 000 20 420 2 600

433 686 922 11 900 11 900

27 880 518 24 318 808 24 318 808 24 318 808

11 900 415 528 163 338 760 259 565 000 338 195 259 22 800 714 19 033 501 24 110 400 33 340 000 16 381 525 24 619 952 420 908 682 346 160 957 3 561 710 3 561 710 3 561 710

Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu Biuro Administracyjno-Gospodarcze Biuro Edukacji Biuro Geodezji i Katastru Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Biuro Ochrony Biuro Prawne Biuro Zamwie Publicznych Gabinet Prezydenta Centrum Komunikacji Spoecznej Biuro Audytu Wewntrznego Biuro Kontroli Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Nadzr wacicielski nad spkami i przedsibiorstwami Biuro Nadzoru Wacicielskiego Koordynacja planowania inwestycyjnego Biuro Rozwoju Miasta Sekretariat ds. Euro 2012 Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontw w Pasie Drogowym Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wola Urzd Strategia rozwoju miasta Sekretariat ds. Euro 2012 Inwestorstwo zastpcze dla inwestycji miejskich Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic Biuro Rady m.st. Warszawy Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd

18 325 870 8 571 360 28 999 493 22 497 728 11 826 077 27 433 680 16 871 379 7 452 473 9 367 531 12 788 060 26 231 926 15 509 288 135 315 915 41 129 057 40 000 758 000 10 826 518 2 997 000 3 975 937 110 000 400 000 340 000 39 960 69 930 6 270 160 4 230 000 4 245 650 7 115 000 5 494 818 5 049 900 2 659 385 1 797 000 7 335 066 4 428 290 2 143 540 7 981 743 2 541 291 1 339 487 1 745 000 2 622 280 5 638 226 1 992 677 1 135 000 1 135 000 738 212 150 000 10 000 460 000 16 412 101 800 30 000 30 000 14 296 502 14 296 502 22 693 877 14 720 793 2 951 206 660 000 622 866 30 000 30 000 14 296 502 14 296 502 9 927 537 2 951 206 2 951 206 1 135 000 1 135 000 620 000 150 000 10 000 460 000 60 686 402 41 129 057 40 000 758 000 10 826 518 2 997 000 3 975 937 110 000 400 000 340 000 39 960 69 930

18 325 870 8 571 360 28 999 493 22 497 728 11 826 077 27 433 680 16 871 379 7 452 473 9 367 531 12 788 060 26 231 926 15 509 288 74 629 513

6 270 160 4 230 000 4 245 650 7 115 000 5 494 818 5 049 900 2 659 385 1 797 000 7 335 066 4 428 290 2 143 540 7 981 743 2 541 291 1 339 487 1 745 000 2 622 280 5 638 226 1 992 677

118 212

16 412 101 800

12 766 340 11 769 587

660 000 622 866

Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd Utrzymanie i dziaalno statutowa Rad Osiedli Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica oliborz Urzd Dialog spoeczny, badania opinii mieszkacw, komunikacja spoeczna Centrum Komunikacji Spoecznej Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Wola Urzd Prowadzenie i aktualizacja staego rejestru wyborcw Biuro Kadr i Szkole FINANSE I RNE ROZLICZENIA Zadania z zakresu polityki finansowej Obsuga finansowo-ksigowa Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Biuro Polityki Dugu i Zarzdzania Pynnoci Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wola Urzd Obsuga rachunku bankowego i zaduenia Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Biuro Polityki Dugu i Zarzdzania Pynnoci Dzielnica Ochota Urzd Windykacja mandatw - wystawianie tytuw wykonawczych Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Wpaty do budetu pastwa Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty

833 000 898 600 586 500 761 268 546 530 513 000 1 009 643 755 000 527 000 811 000 570 509 447 175 372 000 526 000 800 000 529 496 481 441 2 500 15 000 101 149 166 072 1 000 3 000 42 720 25 000 98 000 26 000 1 000 7 215 348 6 700 036 499 312 6 000 10 000 276 295 276 295 1 447 323 188 1 442 336 299 2 448 032 413 755 1 257 900 4 000 375 230 27 843 60 000 93 826 5 000 58 820 1 000 2 300 23 528 124 830 396 644 250 1 800 000 394 840 250 4 000 260 000 260 000 965 936 458 965 936 458 260 000 260 000 571 767 821 571 767 821 396 640 250 1 800 000 394 840 250 276 295 276 295 1 047 655 015 1 047 387 285 1 671 655 413 755 1 257 900 6 700 036 6 700 036

833 000 898 600 586 500 761 268 546 530 513 000 1 009 643 755 000 527 000 811 000 570 509 447 175 372 000 526 000 800 000 529 496 481 441 2 500 15 000 101 149 166 072 1 000 3 000 42 720 25 000 98 000 26 000 1 000 515 312

499 312 6 000 10 000

5 499 536 780 377 776 377

394 168 637 394 168 637

4 000 375 230 27 843 60 000 93 826 5 000 58 820 1 000 2 300 23 528 124 830 4 000

4 000

394 168 637 394 168 637

Obsuga budetu Biuro Planowania Budetowego Rezerwy Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Biuro Edukacji Biuro Funduszy Europejskich Biuro Kultury Biuro Planowania Budetowego Biuro Polityki Lokalowej Zadania z zakresu polityki podatkowej Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych Dzielnica Bielany Jednostki Biuro Podatkw i Egzekucji Dzielnica Bemowo Urzd Dzielnica Biaoka Urzd Dzielnica Bielany Urzd Dzielnica Mokotw Urzd Dzielnica Ochota Urzd Dzielnica Praga Poudnie Urzd Dzielnica Praga Pnoc Urzd Dzielnica Rembertw Urzd Dzielnica rdmiecie Urzd Dzielnica Targwek Urzd Dzielnica Ursus Urzd Dzielnica Ursynw Urzd Dzielnica Wawer Urzd Dzielnica Wesoa Urzd Dzielnica Wilanw Urzd Dzielnica Wochy Urzd Dzielnica Wola Urzd Dzielnica oliborz Urzd

149 850 149 850 76 897 709 450 000 1 000 000 5 556 305 4 882 404 5 509 000 25 000 000 34 500 000 4 986 889 4 986 889 80 000 267 730 114 000 140 000 120 000 154 317 249 000 870 000 175 500 87 000 849 500 588 974 54 880 333 164 173 481 166 704 60 589 343 820 113 590 44 640

149 850 149 850 76 897 709 450 000 1 000 000 5 556 305 4 882 404 5 509 000 25 000 000 34 500 000 267 730 267 730 4 719 159 4 719 159 80 000 267 730 114 000 140 000 120 000 154 317 249 000 870 000 175 500 87 000 849 500 588 974 54 880 333 164 173 481 166 704 60 589 343 820 113 590 44 640

5.2.2. Wydatki majtkowe w ukadzie sfer i zada [z]

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA BEZPIECZESTWO I PORZDEK PUBLICZNY EDUKACJA OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI FINANSE I RNE ROZLICZENIA Oglnomiejskie 2 2 132 008 802 1 285 016 167 21 049 700 15 784 291 25 050 811 8 680 000 265 436 286 230 655 969 244 691 424 30 644 154 5 000 000 209 820 810 21 080 845 35 427 640 50 346 797 13 110 332 Dzielnice 3 628 267 720 137 668 095 118 456 492 42 356 709 Razem 4 2 760 276 522 1 422 684 262 139 506 192 58 141 000 25 050 811 218 500 810 286 517 131 266 083 609 295 038 221 43 754 486 5 000 000

Wydatki inwestycyjne w ukadzie sfer i zada - oglnomiejskie [z]

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA Komunikacja zbiorowa Budowa przejcia podziemnego pomidzy stacj metra A17 "Dworzec Gdaski" i stacj PKP Warszawa - Gdaska Plan 2 2 128 408 802 1 285 016 167 221 082 963 11 869 536

Budowa Gowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w zwizku ze zwikszeniem taboru Inwestycje modernizacyjne I linii metra Rozbudowa systemw i infrastruktury teleinformatycznej oraz zabezpiecze WKM Budowa parkingw strategicznych "Parkuj i Jed" (Park & Ride) - II etap Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i ukadu drogowego ul. wiatowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomoci Zwikszenie dostpnoci I linii metra warszawskiego dla potrzeb osb niepenosprawnych - prace przygotowawcze Modernizacja ptli autobusowej z budow pawilonu do odpraw podrnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyskiego" do stacji "Dworzec Wileski" odcinek zachodni: od szlaku za stacj "Rondo Daszyskiego" do stacji "Poczyska" wraz ze stacj techniczno postojow "Mory" - prace przygotowawcze Drogi i mosty Budowa cigu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki Budowa ul. Wooskiej na odc. ul. Rostafiskich - ul. Cybernetyki Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktw nad torami PKP i ul. Somiskiego Modernizacja ul. Grczewskiej na odc. ul. Mynarska - granica miasta Budowa cigu ulic ZUSOK - Radzymiska (Nowozabraniecka - Noworzeczna) Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Suewiecka Budowa sygnalizacji wietlnych Przebudowa ul. Patriotw na odc. Wawer - Falenica wraz z budow chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotw - ul. Nadarzyska Przebudowa cigu ul. egaskiej i ul. Zwoleskiej na odc. od ul. Poaryskiego do ul. Mrwczej z przeprowadzeniem ruchu koowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotw i lini PKP Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Paskowickiej - bis Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrocickiego Budowa nowych punktw wietlnych Budowa cieek rowerowych Przebudowa ul. Trakt Lubelski Przebudowa owietlenia ulic Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryowa Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyowania z ulicami Ku Wile i Batalionu AK "Batyk" - prace przygotowawcze Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej Przebudowa ul. w. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Gbockiej na odc. Rondo aba do wjazdu na teren CH "Targwek" - prace przygotowawcze Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wooska -Al. Niepodlegoci - prace przygotowawcze Przebudowa cigu ulic: Marywilska - Czoowa - Polnych Kwiatw na odc. Trasa Toruska - ul. Mehoffera - etap I Przebudowa ul. Paskowickiej na odc. Pileckiego - Rosoa - prace przygotowawcze Budowa cigu ulic: Zabraniecka, Straacka na odc. ZUSOK - Cyrulikw - etap I Budowa ronda na skrzyowaniu ulic Patriotw (jezdnia wschodnia) i Izbickiej Zakup i monta urzdze zwizanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Patnego Niestrzeonego Przebudowa estakad w Trasie azienkowskiej na wle Warszawskim (19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26) oraz na wle Praskim (35) Przebudowa ul. Wiraowej na odc. od powizania z wzem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze Przebudowa ukadu drogowego przy stacji I linii metra "Sodowiec" Przebudowa ul. Deotymy na odc. ul. Obozowa - ul. Grczewska Przebudowa ul. Wybrzee Szczeciskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoa Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Tras azienkowsk Budowa skrzyowania ul. Pochociskiej i ul. Pytowej dla potrzeb obsugi targowiska Przebudowa Placu Trzech Krzyy - prace przygotowawcze Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesacw Syberyjskich - opuszaska, w tym: b. zadanie III - budowa wza opuszaska - Kleszczowa Modernizacja cigu ulic Marsa - onierska odc. wze Marsa- granica miasta - etap I Modernizacja cigu ulic Marsa - onierska odc. wze Marsa- granica miasta - etap I granica miasta - etap I Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym: a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej c. odcinek IIC budowa skrzyowania drogi krajowej nr 2 z Tras Siekierkowsk

29 860 500 15 000 000 2 000 000 700 000 29 607 927 29 000 000 1 500 000 1 495 000 100 050 000 100 000 000 50 000 1 063 933 204 81 100 000 70 000 56 323 043 15 000 000 2 400 000 20 252 026 4 500 000 3 745 264 104 000 20 283 337 22 000 000 4 000 000 7 181 295 72 000 4 809 624 2 826 201 16 500 13 167 040 5 651 000 329 400 8 000 000 800 000 3 770 048 2 000 000 1 113 406 3 750 000 458 000 716 750 1 000 000 4 000 000 9 000 000 1 000 000 2 000 000 1 600 000 85 530 081 85 530 081 15 061 000 15 061 000 60 904 424 4 544 424 56 360 000

Budowa Trasy Mostu Pnocnego, w tym: zadanie 1 - etap I - od wza z ul. Pukow do wza z ul. Modlisk zadanie 1 - etap II - od wza z ul. Pukow do wza przesiadkowego "Mociny" Budowa obwodnicy rdmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "aba", w tym: b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - wze "aba" - prace przygotowawcze Przebudowa (rozbudowa) ul. Modliskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym: a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanaem eraskim Budowa Trasy witokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzee Szczeciskie do ul. Zabranieckiej, w tym: a. odc. ul. Wybrzee Szczeciskie - ul. Tysiclecia b. odc. ul. Tysiclecia - ul. Zabraniecka AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Gospodarka przestrzenna Dostosowanie Sali Kongresowej w Paacu Kultury i Nauki do wymogw ppo. Modernizacja siedziby Stoecznego Zarzdu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31 Modernizacja Paacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokociowej do wymogw ppo.) Modernizacja automatyki klimatyzacji w pokojach czci wieowej budynku Bkitny Wieowiec Modernizacja budynku Paacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Paac Modziey) do wymogw przepisw ppo. Regulacja stanu prawnego nieruchomoci zajtych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegych Wykup nieruchomoci do zasobu m.st. Warszawy Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomoci pooonych w rezerwach terenowych przyszych oglnomiejskich inwestycji drogowych Regulacja stanu prawnego nieruchomoci w otoczeniu Paacu Kultury i Nauki Modernizacja targowiska przy ul. Banacha GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd Zagospodarowanie nadbrzey Wisy - etap I Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Budowa placw zabaw dla dzieci Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Budowa Cmentarza Komunalnego Poudniowego BEZPIECZESTWO I PORZDEK PUBLICZNY Ochrona przeciwpoarowa Rewitalizacja zabytkowego budynku po byej Praskiej Komendzie Stray Poarnej na terenie Jednostki RatowniczoGaniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludnoci Poprawa bezpieczestwa Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR), w tym: a. budowa systemw informatycznych i telekomunikacyjnych b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu d. przebudowa i adaptacja pomieszcze oraz wykonanie instalacji technicznych EDUKACJA Nauczanie i wychowanie System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniw do szk i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa Modernizacja i rozbudowa Zespou Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Beskiej 5 Budowa dwigu osobowego i podjazdu dla niepenosprawnych w Zespole Szk Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8 Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szk Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomiskiej 4 Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespou Szk Specjalnych nr 99 przy ul. Ranej 22/24 Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Modzieowego Orodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Broka 26 Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespou Szk Specjalnych nr 92 przy ul. Szczliwickiej 45/47 Modernizacja boiska szkolnego Modzieowego Orodka Socjoterapii "SOS" przy ul. Rzymowskiego 36 Budowa boiska szkolnego Modzieowego Orodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Straackiej 57 Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szk Specjalnych nr 38 przy ul. Namysowskiej 10 Budowa boiska w Zespole Szk Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14 Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Modzieowego Orodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA

510 569 947 475 569 947 35 000 000 2 100 000 2 100 000 61 728 818 61 728 818 25 000 000 15 000 000 10 000 000 21 049 700 21 049 700 1 000 000 1 170 240 3 000 000 113 460 1 550 000 3 000 000 500 000 500 000 8 216 000 2 000 000 13 484 291 5 000 000 5 000 000 8 000 000 8 000 000 484 291 484 291 23 750 811 1 788 435 1 088 435 700 000 21 962 376 21 962 376 3 000 000 2 500 000 16 462 376 8 680 000 8 680 000 150 000 3 030 000 600 000 400 000 300 000 580 000 400 000 350 000 330 000 340 000 700 000 1 500 000 265 436 286

Nadzr wacicielski nad samodzielnymi publicznymi zakadami opieki zdrowotnej Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielaskiego Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego Przebudowa wraz z rozbudow Szpitala Praskiego Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego Rozbudowa i modernizacja Szpitala w. Rodziny Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka" Budowa Szpitala Poudniowego Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Biaoka Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotw Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola Rozbudowa i modernizacja Zakadu Opiekuczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera Modernizacja budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego przy ul. Szubiskiej Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynw Modernizacja i rozbudowa Szpitala w. Zofii Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Modernizacja infrastruktury dotyczcej lecznictwa otwartego SPZZOZ SOLEC Pomoc spoeczna Budowa rodzinnych domw dziecka Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osb z chorob Alzheimera wraz z modernizacj Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Nowoursynowskiej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Chemik" przy ul. Korotyskiego Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Leny" przy ul. Tuowickiej Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spoecznej "Leny" przy ul. Tuowickiej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej Budowa i modernizacja obiektw Domu Pomocy Spoecznej "Na Przedwioniu" Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej im. w. Brata Alberta przy ul. Kawczyskiej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterw Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej im. Matysiakw przy ul. Arabskiej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spoecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Syrena" przy ul. Syreny Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej Modernizacja Orodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyskiego Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej Modernizacja budynkw Zespou Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej Modernizacja Zespou Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. rodkowej Modernizacja obkw na terenie m.st. Warszawy Adaptacja lokali i obiektw na obki Modernizacja Pogotowia Opiekuczego nr 1 przy ul. Dembiskiego Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Wjtowskiej Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziemi przy ul. Skierdowskiej Adaptacja budynku przy ul. Lipiskiej 2 na siedzib WCPR KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Budowa Muzeum Historii ydw Polskich (udzia m.st. Warszawy) Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placwki kultury Muzeum Warszawskiej Pragi Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO Budowa Muzeum - Miejsce Pamici Palmiry Modernizacja Teatru Dramatycznego Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym: zadanie a. konkurs na koncepcj architektoniczn, dokumentacja i nadzory zadanie b. pozostae prace zwizane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne

204 641 920 3 750 000 6 300 000 48 400 000 16 207 000 7 647 000 37 884 000 27 266 000 4 100 000 200 000 2 680 000 2 095 000 1 500 000 50 000 18 000 000 12 075 000 3 265 975 9 221 945 4 000 000 60 794 366 3 000 000 23 777 036 603 344 400 000 220 000 500 000 8 419 334 390 000 158 024 40 000 718 000 282 000 523 000 1 843 729 215 235 450 000 2 000 000 200 000 336 000 2 000 000 3 000 000 902 664 350 000 9 100 000 1 366 000 230 655 969 229 255 969 20 942 378 13 500 000 22 980 000 10 500 000 16 920 000 26 692 298 2 100 000 1 000 000 114 621 293 652 861 113 968 432

Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Wykonanie rzeb na Placu Na Rozdrou REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Dziaalno rekreacyjno-sportowa Zagospodarowanie terenw rekreacyjno - sportowych przy ul. azienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacj i rozbudow stadionu pikarskiego oraz obiektw towarzyszcych Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy Modernizacja kortw tenisowych przy ul. Myliwieckiej Budowa sztucznego lodowiska w Dzielnicy Bielany Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montau trybun przenonych ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Funkcjonowanie Urzdu Miasta Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS) Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzdu m.st. Warszawy Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzdu m. st. Warszawy - wdroenie infrastruktury podpisu elektronicznego Elektroniczny obieg dokumentw dla Urzdu m.st. Warszawy Moduowy system zarzdzania Urzdem m.st. Warszawy Przebudowa pomieszcze biurowych dla potrzeb Urzdu m.st. Warszawy Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru Wykonanie platformy internetowej do konsultacji spoecznych w ramach projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji spoecznej w m.st. Warszawa" Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatw Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym: b. zakup sprztu informatycznego i oprogramowania FINANSE I RNE ROZLICZENIA Zadania z zakresu polityki finansowej Rezerwa inwestycyjna

1 400 000 1 400 000 244 691 424 244 691 424 226 241 424 2 200 000 12 000 000 1 500 000 2 750 000 30 644 154 30 644 154 3 100 000 12 313 154 200 000 1 300 000 7 400 000 4 500 000 1 500 000 149 500 181 500 181 500 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Wydatki inwestycyjne w ukadzie sfer i zada oglnomiejskie (wg programw WPI) [z]
Wyszczeglnienie 1 RAZEM SFERY Transport i Komunikacja Program rozwoju drogownictwa Budowa cigu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki Modernizacja cigu ulic Marsa - onierska odc. wze Marsa- granica miasta - etap I Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesacw Syberyjskich - opuszaska, w tym: b. zadanie III - budowa wza opuszaska - Kleszczowa Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym: a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej c. odcinek IIC budowa skrzyowania drogi krajowej nr 2 z Tras Siekierkowsk Budowa Trasy Mostu Pnocnego, w tym: zadanie 1 - etap I - od wza z ul. Pukow do wza z ul. Modlisk zadanie 1 - etap II - od wza z ul. Pukow do wza przesiadkowego "Mociny" Budowa ul. Wooskiej na odc. ul. Rostafiskich - ul. Cybernetyki Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktw nad torami PKP i ul. Somiskiego Modernizacja ul. Grczewskiej na odc. ul. Mynarska - granica miasta Budowa cigu ulic ZUSOK - Radzymiska (Nowozabraniecka - Noworzeczna) Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Suewiecka Budowa sygnalizacji wietlnych Przebudowa ul. Patriotw na odc. Wawer - Falenica wraz z budow chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotw - ul. Nadarzyska Budowa obwodnicy rdmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "aba", w tym: b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - wze "aba" - prace przygotowawcze Przebudowa cigu ul. egaskiej i ul. Zwoleskiej na odc. od ul. Poaryskiego do ul. Mrwczej z przeprowadzeniem ruchu koowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotw i lini PKP Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Paskowickiej - bis Przebudowa (rozbudowa) ul. Modliskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miaI sfera 1 program WPI 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 3A podzadanie 4 zadanie 4A zadanie 4B zadanie 5 zadanie 5A podzadanie 5B podzadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 9 zadanie 12 zadanie 13 zadanie 14 zadanie 16 zadanie 16B podzadanie 18 zadanie Podzia 2 Plan 3 2 128 408 802 1 285 016 167 1 063 933 204 81 100 000 15 061 000 85 530 081 85 530 081 60 904 424 4 544 424 56 360 000 510 569 947 475 569 947 35 000 000 70 000 56 323 043 15 000 000 2 400 000 20 252 026 4 500 000 3 745 264 2 100 000 2 100 000 104 000

19 zadanie 20 zadanie

20 283 337 61 728 818

sta, w tym: a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanaem eraskim Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrocickiego Budowa nowych punktw wietlnych Budowa cieek rowerowych Przebudowa ul. Trakt Lubelski Przebudowa owietlenia ulic Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryowa Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyowania z ulicami Ku Wile i Batalionu AK "Batyk" - prace przygotowawcze Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej Przebudowa ul. w. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Gbockiej na odc. Rondo aba do wjazdu na teren CH "Targwek" - prace przygotowawcze Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wooska -Al. Niepodlegoci - prace przygotowawcze Budowa Trasy witokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzee Szczeciskie do ul. Zabranieckiej, w tym: a. odc. ul. Wybrzee Szczeciskie - ul. Tysiclecia b. odc. ul. Tysiclecia - ul. Zabraniecka Przebudowa cigu ulic: Marywilska - Czoowa - Polnych Kwiatw na odc. Trasa Toruska - ul. Mehoffera - etap I Przebudowa ul. Paskowickiej na odc. Pileckiego - Rosoa - prace przygotowawcze Budowa cigu ulic: Zabraniecka, Straacka na odc. ZUSOK - Cyrulikw - etap I Budowa ronda na skrzyowaniu ulic Patriotw (jezdnia wschodnia) i Izbickiej Zakup i monta urzdze zwizanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Patnego Niestrzeonego Przebudowa estakad w Trasie azienkowskiej na wle Warszawskim (19- 20- 21- 22- 2324- 25- 26) oraz na wle Praskim (35) Przebudowa ul. Wiraowej na odc. od powizania z wzem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze Przebudowa ukadu drogowego przy stacji I linii metra "Sodowiec" Przebudowa ul. Deotymy na odc. ul. Obozowa - ul. Grczewska Przebudowa ul. Wybrzee Szczeciskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoa Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Tras azienkowsk Budowa skrzyowania ul. Pochociskiej i ul. Pytowej dla potrzeb obsugi targowiska Przebudowa Placu Trzech Krzyy - prace przygotowawcze Program rozwoju transportu publicznego Budowa przejcia podziemnego pomidzy stacj metra A17 "Dworzec Gdaski" i stacj PKP Warszawa - Gdaska Budowa Gowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyskiego" do stacji "Dworzec Wileski" odcinek zachodni: od szlaku za stacj "Rondo Daszyskiego" do stacji "Poczyska" wraz ze stacj techniczno - postojow "Mory" - prace przygotowawcze Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w zwizku ze zwikszeniem taboru Inwestycje modernizacyjne I linii metra Rozbudowa systemw i infrastruktury teleinformatycznej oraz zabezpiecze WKM Budowa parkingw strategicznych "Parkuj i Jed" (Park & Ride) - II etap Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i ukadu drogowego ul. wiatowida i Projektowanej prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomoci Zwikszenie dostpnoci I linii metra warszawskiego dla potrzeb osb niepenosprawnych prace przygotowawcze Modernizacja ptli autobusowej z budow pawilonu do odpraw podrnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej ad przestrzenny i gospodarka nieruchomociami Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Dostosowanie Sali Kongresowej w Paacu Kultury i Nauki do wymogw ppo. Modernizacja siedziby Stoecznego Zarzdu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31 Modernizacja Paacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokociowej do wymogw ppo.) Modernizacja automatyki klimatyzacji w pokojach czci wieowej budynku Bkitny Wieowiec 20A podzadanie 21 zadanie 24 zadanie 25 zadanie 29 zadanie 34 zadanie 36 zadanie 41 zadanie 42 zadanie 45 zadanie 46 zadanie 50 zadanie 50A podzadanie 50B podzadanie 54 zadanie 56 zadanie 57 zadanie 59 zadanie 69 zadanie 74 zadanie 75 zadanie 77 zadanie 80 zadanie 84 zadanie 85 zadanie 86 zadanie 87 zadanie 88 zadanie 2 program WPI 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 6A podzadanie 6B podzadanie 7 zadanie 8 zadanie 12 zadanie 14 zadanie 16 zadanie 21 zadanie 24 zadanie II sfera 8 program WPI 1 zadanie 4 zadanie 8 zadanie 12 zadanie 61 728 818 22 000 000 4 000 000 7 181 295 72 000 4 809 624 2 826 201 16 500 13 167 040 5 651 000 329 400 25 000 000 15 000 000 10 000 000 8 000 000 800 000 3 770 048 2 000 000 1 113 406 3 750 000 458 000 716 750 1 000 000 4 000 000 9 000 000 1 000 000 2 000 000 1 600 000 221 082 963 11 869 536 29 860 500 100 050 000 100 000 000 50 000 15 000 000 2 000 000 700 000 29 607 927 29 000 000 1 500 000 1 495 000 21 049 700 21 049 700 1 000 000 1 170 240 3 000 000 113 460

Modernizacja budynku Paacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Paac Modziey) do wymogw przepisw ppo. Regulacja stanu prawnego nieruchomoci zajtych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegych Wykup nieruchomoci do zasobu m.st. Warszawy Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomoci pooonych w rezerwach terenowych przyszych oglnomiejskich inwestycji drogowych Regulacja stanu prawnego nieruchomoci w otoczeniu Paacu Kultury i Nauki Modernizacja targowiska przy ul. Banacha Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej Zagospodarowanie nadbrzey Wisy - etap I Budowa Cmentarza Komunalnego Poudniowego Program terenw zielonych Budowa placw zabaw dla dzieci Bezpieczestwo i porzdek publiczny Program poprawy bezpieczestwa publicznego Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym: a. budowa systemw informatycznych i telekomunikacyjnych b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu d. przebudowa i adaptacja pomieszcze oraz wykonanie instalacji technicznych Rewitalizacja zabytkowego budynku po byej Praskiej Komendzie Stray Poarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Ganiczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludnoci Edukacja Program rozwoju bazy edukacyjnej System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniw do szk i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa Modernizacja i rozbudowa Zespou Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Beskiej 5 Budowa dwigu osobowego i podjazdu dla niepenosprawnych w Zespole Szk Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8 Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szk Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomiskiej 4 Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespou Szk Specjalnych nr 99 przy ul. Ranej 22/24 Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Modzieowego Orodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Broka 26 Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespou Szk Specjalnych nr 92 przy ul. Szczliwickiej 45/47 Modernizacja boiska szkolnego Modzieowego Orodka Socjoterapii "SOS" przy ul. Rzymowskiego 36 Budowa boiska szkolnego Modzieowego Orodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Straackiej 57 Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szk Specjalnych nr 38 przy ul. Namysowskiej 10 Budowa boiska w Zespole Szk Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14 Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Modzieowego Orodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81 Ochrona zdrowia i pomoc spoeczna Program pomocy spoecznej Budowa rodzinnych domw dziecka Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osb z chorob Alzheimera wraz z modernizacj Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Nowoursynowskiej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Chemik" przy ul. Korotyskiego Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Leny" przy ul. Tuowickiej Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spoecznej "Leny" przy ul. Tuowickiej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej Budowa i modernizacja obiektw Domu Pomocy Spoecznej "Na Przedwioniu" Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej im. w. Brata Alberta przy ul. Kawczyskiej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterw Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej im. Matysiakw przy ul. Arabskiej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spoecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Syrena" przy ul. Syreny

24 zadanie 25 zadanie 26 zadanie 27 zadanie 30 zadanie 32 zadanie III sfera 3 program WPI 2 zadanie 3 zadanie 12 program WPI 13 zadanie IV sfera 4 program WPI 1 zadanie 1A podzadanie 1B podzadanie 1D podzadanie 6 zadanie 20 zadanie V sfera 10 program WPI 1 zadanie 2 zadanie 37 zadanie 38 zadanie 39 zadanie 40 zadanie 41 zadanie 42 zadanie 43 zadanie 44 zadanie 47 zadanie 62 zadanie VI sfera 6 program WPI 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 9 zadanie 13 zadanie 14 zadanie 16 zadanie 20 zadanie 21 zadanie 22 zadanie

1 550 000 3 000 000 500 000 500 000 8 216 000 2 000 000 13 484 291 5 484 291 5 000 000 484 291 8 000 000 8 000 000 23 750 811 23 750 811 21 962 376 3 000 000 2 500 000 16 462 376 1 088 435 700 000 8 680 000 8 680 000 150 000 3 030 000 600 000 400 000 300 000 580 000 400 000 350 000 330 000 340 000 700 000 1 500 000 265 436 286 60 794 366 3 000 000 23 777 036 603 344 400 000 220 000 500 000 8 419 334 390 000 158 024 40 000 718 000 282 000 523 000

Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyskiego Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej Modernizacja Orodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia Modernizacja budynkw Zespou Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej Modernizacja Zespou Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. rodkowej Modernizacja obkw na terenie m.st. Warszawy Adaptacja lokali i obiektw na obki Modernizacja Pogotowia Opiekuczego nr 1 przy ul. Dembiskiego Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Wjtowskiej Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziemi przy ul. Skierdowskiej Adaptacja budynku przy ul. Lipiskiej 2 na siedzib WCPR Program opieki zdrowotnej Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielaskiego Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego Przebudowa wraz z rozbudow Szpitala Praskiego Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego Rozbudowa i modernizacja Szpitala w. Rodziny Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka" Budowa Szpitala Poudniowego Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Biaoka Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotw Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola Rozbudowa i modernizacja Zakadu Opiekuczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera Modernizacja budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego przy ul. Szubiskiej Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynw Modernizacja i rozbudowa Szpitala w. Zofii Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Modernizacja infrastruktury dotyczcej lecznictwa otwartego SPZZOZ SOLEC Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Program rozwoju instytucji kultury Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym: zadanie a. konkurs na koncepcj architektoniczn, dokumentacja i nadzory zadanie b. pozostae prace zwizane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne Budowa Muzeum Historii ydw Polskich (udzia m.st. Warszawy) Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placwki kultury Muzeum Warszawskiej Pragi Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO Budowa Muzeum - Miejsce Pamici Palmiry Modernizacja Teatru Dramatycznego Wykonanie rzeb na Placu Na Rozdrou Rekreacja, sport i turystyka Program w zakresie sportu i rekreacji Zagospodarowanie terenw rekreacyjno - sportowych przy ul. azienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacj i rozbudow stadionu pikarskiego oraz obiektw towarzyszcych Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy Modernizacja kortw tenisowych przy ul. Myliwieckiej Budowa sztucznego lodowiska w Dzielnicy Bielany Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montau trybun przenonych Zarzdzanie strukturami samorzdowymi Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS) Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzdu m.st. Warszawy Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzdu m. st. Warszawy - wdroenie

26 zadanie 31 zadanie 37 zadanie 41 zadanie 45 zadanie 47 zadanie 52 zadanie 53 zadanie 74 zadanie 77 zadanie 84 zadanie 85 zadanie 11 program WPI 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 10 zadanie 15 zadanie 21 zadanie 23 zadanie 25 zadanie 26 zadanie 31 zadanie 36 zadanie 42 zadanie 70 zadanie VII sfera 7 program WPI 1 zadanie 1A podzadanie 1B podzadanie 2 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 29 zadanie 30 zadanie 38 zadanie VIII sfera 5 program WPI 3 zadanie 6 zadanie 8 zadanie 24 zadanie 28 zadanie X sfera 9 program WPI 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie

1 843 729 450 000 2 000 000 215 235 200 000 336 000 2 000 000 3 000 000 902 664 350 000 9 100 000 1 366 000 204 641 920 3 750 000 6 300 000 48 400 000 16 207 000 7 647 000 37 884 000 27 266 000 4 100 000 200 000 2 680 000 2 095 000 1 500 000 50 000 18 000 000 12 075 000 3 265 975 9 221 945 4 000 000 230 655 969 230 655 969 114 621 293 652 861 113 968 432 20 942 378 13 500 000 22 980 000 10 500 000 16 920 000 26 692 298 2 100 000 1 000 000 1 400 000 244 691 424 244 691 424 226 241 424 2 200 000 12 000 000 1 500 000 2 750 000 30 644 154 30 644 154 3 100 000 12 313 154 200 000

infrastruktury podpisu elektronicznego Elektroniczny obieg dokumentw dla Urzdu m.st. Warszawy Moduowy system zarzdzania Urzdem m.st. Warszawy Przebudowa pomieszcze biurowych dla potrzeb Urzdu m.st. Warszawy Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatw Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym: b. zakup sprztu informatycznego i oprogramowania Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru Wykonanie platformy internetowej do konsultacji spoecznych w ramach projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji spoecznej w m.st. Warszawa" Finanse i rne rozliczenia Rezerwa inwestycyjna Rezerwa inwestycyjna 6 zadanie 7 zadanie 10 zadanie 18 zadanie 18B podzadanie 19 zadanie 21 zadanie XI sfera 13 program WPI 1 zadanie 1 300 000 7 400 000 4 500 000 181 500 181 500 1 500 000 149 500 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Pozostae wydatki majtkowe w ukadzie sfer - oglnomiejskie [z]

Wyszczeglnienie 1 OGEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA BEZPIECZESTWO I PORZDEK PUBLICZNY Wydatki majtkowe 2 3 600 000 2 300 000 1 300 000

Wydatki inwestycyjne w ukadzie sfer razem dzielnice [z]

Wyszczeglnienie 1 OGEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA EDUKACJA OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Wydatki majtkowe 2 628 267 720 137 668 095 118 456 492 42 356 709 209 820 810 21 080 845 35 427 640 50 346 797 13 110 332

Prognozy dochodw i wydatkw na lata 2010 - 2012 5.3.1. Dochody na lata 2010 - 2012 [z]
Wyszczeglnienie Plan dochodw na 2010 rok 2 10 298 945 321 9 519 838 061 7 925 618 926 863 296 659 826 283 425 1 153 989 109 023 31 837 955 3 911 767 500 420 685 000 13 500 000 57 185 000 350 000 000 Prognoza dochodw na 2011 rok 3 10 978 330 781 9 856 776 091 8 216 874 765 854 793 883 817 996 780 1 174 639 109 865 31 588 570 3 923 529 500 455 784 375 13 000 000 57 784 375 385 000 000 Prognoza dochodw na 2012 rok 4 11 613 237 257 10 362 704 845 8 653 326 469 871 829 067 834 956 275 1 200 387 110 694 31 632 852 3 928 359 500 495 728 984 13 000 000 59 228 984 423 500 000 Dynamika% (kol. 3/2) 5 106,6 103,5 103,7 99,0 99,0 101,8 100,8 99,2 100,3 100,0 108,3 96,3 101,0 110,0 Dynamika% (kol. 4/3) 6 105,8 105,1 105,3 102,0 102,1 102,2 100,8 100,1 100,1 100,0 108,8 100,0 102,5 110,0

1 OGEM DOCHODY BIECE DOCHODY WASNE Podatki i opaty lokalne ogem Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Opata targowa Zalegoci z podatkw zniesionych Podatki pobierane przez urzdy skarbowe Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej Podatek od spadkw i darowizn Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

Wpywy z opat Opata skarbowa Opata komunikacyjna Opata za wydawanie zezwole na sprzeda napojw alkoholowych Opata produktowa Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Opaty adiacenckie Renta planistyczna Opaty za zajcie pasa drogowego Opaty za licencje przewozowe Dochody z mienia Wpaty rodkw pozostaych po likwidacji przedsibiorstw Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych Opaty za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dywidenda od spek Dochody z najmu i dzierawy mienia Pozostae dochody Mandaty i kary pienine Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej Wpywy z usug Nadwyki rodkw obrotowych Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa W podatku dochodowym od osb fizycznych W podatku dochodowym od osb prawnych Dotacje z budetw innych jednostek samorzdu terytorialnego Komunikacja podmiejska SUBWENCJE, DOTACJE, RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH RDE NIE PODLEGAJCE ZWROTOWI Subwencja oglna Cz owiatowa Cz rwnowaca Dotacje celowe z budetu pastwa ogem Zadania wasne Zadania zlecone Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dotacje z funduszy celowych rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE DOCHODY MAJTKOWE DOCHODY WASNE Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Wpywy z przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych wpywy ze sprzeday lokali mieszkalnych wpywy ze sprzeday lokali uytkowych wpywy ze sprzeday pozostaych nieruchomoci Zbycie praw majatkowych - sprzeda udziaw w

190 090 717 110 000 000 42 510 717 37 525 000 55 000 49 846 990 1 356 000 1 356 000 46 439 990 695 000 943 206 115

194 754 717 113 000 000 42 510 717 39 190 000 54 000 52 140 517 1 165 000 1 956 000 48 299 517 720 000 1 018 289 339 81 000 000

199 494 717 116 000 000 42 510 717 40 930 000 54 000 53 938 259 1 186 000 1 956 000 50 076 259 720 000 987 043 918 42 000 000 60 007 080 336 964 119 700 000 547 372 719 1 272 980 326 7 961 457 65 573 109 14 324 962 9 045 945 87 029 491 67 175 283 1 021 864 019 6 060 4 772 311 198 3 892 991 205 879 319 993

102,5 102,7 100,0 104,4 98,2 104,6 85,9 144,2 104,0 103,6 108,0 94,9 101,3 47,7 101,0 100,3 100,2 101,3 100,4 101,0 97,3 106,0 100,1 105,0 104,2 103,9 105,5 105,3 105,3

102,4 102,7 100,0 104,4 100,0 103,4 101,8 100,0 103,7 100,0 96,9 51,9 107,1 102,6 6,3 101,1 104,9 101,3 101,2 100,5 100,8 129,7 100,0 103,9 105,0 108,3 108,9 105,5

59 007 072 324 407 201 23 500 000 536 291 842 1 210 123 507 7 843 488 63 966 300 14 198 655 8 888 658 68 954 035 63 365 283 982 901 592 5 496 4 230 252 280 3 440 252 280 790 000 000 18 117 658 18 117 658 1 594 219 135

56 007 076 328 575 852 11 200 000 541 506 411 1 213 734 296 7 858 530 64 766 422 14 257 024 8 973 413 67 088 564 67 175 283 983 609 289 5 771 4 408 305 865 3 574 826 555 833 479 310 19 071 773 19 071 773 1 639 901 326

1 709 378 376

102,9

104,2

1 242 599 220 1 079 932 819 162 666 401 316 739 033 70 402 947 245 615 686 720 400 2 000 000 32 880 882 779 107 260 175 627 649 44 584 5 859 000 169 324 065 78 594 000 59 510 185 21 219 880 10 000 000 400 000

1 298 534 000 1 098 900 000 199 634 000 316 539 033 70 402 947 245 615 686 520 400 2 000 000 22 828 293 1 121 554 690 338 908 333 195 013 5 598 500 332 714 820 244 023 428 57 051 297 21 640 095 10 000 000 400 000

1 373 479 000 1 153 845 000 219 634 000 316 439 033 70 402 947 245 615 686 420 400 2 000 000 17 460 343 1 250 532 412 332 602 795 45 464 5 450 500 326 706 831 237 028 750 57 411 950 22 266 131 10 000 000 400 000

104,5 101,8 122,7 99,9 100,0 100,0 72,2 100,0 69,4 144,0 193,0 437,4 95,6 196,5 310,5 95,9 102,0 100,0 100,0

105,8 105,0 110,0 100,0 100,0 100,0 80,8 100,0 76,5 111,5 98,1 23,3 97,4 98,2 97,1 100,6 102,9 100,0 100,0

spkach DOTACJE CELOWE, RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH RDE OTRZYMANE NA INWESTYCJE rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE rodki na inwestycje pozyskane z innych rde w tym: DOCHODY WASNE SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH RDE NIE PODLEGAJCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE 8 101 246 575 2 197 698 746 8 555 783 098 2 422 547 683 8 985 929 264 2 627 307 993 105,6 110,2 105,0 108,5 603 479 611 782 646 357 917 929 617 129,7 117,3

602 502 715 976 896

782 646 357

917 929 617

129,9

117,3

5.3.2. Wydatki na lata 2010 - 2012 [z]

Dzia Rozdzia Wyszczeglnienie Plan wydatkw na 2010 rok 4 12 570 817 122 9 810 540 600 2 760 276 522 52 635 52 635 36 352 36 352 16 283 16 283 4 573 835 4 573 835 4 467 100 4 467 100 106 735 106 735 4 680 692 4 280 692 400 000 4 160 692 3 760 692 400 000 520 000 520 000 2 010 000 10 000 2 000 000 2 010 000 10 000 2 000 000 3 862 294 971 2 449 534 670 1 412 760 301 2 109 855 363 Prognoza wydatkw na 2011 rok Prognoza wydatkw na 2012 rok Dynamika% Dynamika% (kol. 5/4) kol. (6/5) 7 98,5 98,8 97,5 99,8 99,8 99,7 99,7 100,0 100,0 95,0 95,0 94,9 94,9 100,0 100,0 88,3 96,6 85,8 94,9 108,7 108,7 647,3 100,0 650,0 647,3 100,0 650,0 121,0 105,6 147,8 151,9 8 98,2 101,4 86,7 100,4 100,4 100,5 100,5 100,0 100,0 95,3 95,3 95,2 95,2 100,0 100,0 97,7 97,7 94,9 94,9 115,0 115,0 0,1 100,0 0,1 100,0 101,1 108,7 91,7 123,4

2 OGEM Wydatki biece

5 6 12 382 249 024 12 161 779 365 9 690 632 099 2 691 616 925 52 511 52 511 36 228 36 228 16 283 16 283 4 346 135 4 346 135 4 239 400 4 239 400 106 735 106 735 4 133 803 4 133 803 3 568 803 3 568 803 565 000 565 000 13 010 000 10 000 13 000 000 13 010 000 10 000 13 000 000 4 674 740 812 2 586 142 037 2 088 598 775 3 204 621 039 9 827 727 170 2 334 052 195 52 700 52 700 36 417 36 417 16 283 16 283 4 141 435 4 141 435 4 034 700 4 034 700 106 735 106 735 4 037 561 4 037 561 3 387 561 3 387 561 650 000 650 000 10 000 10 000 10 000 10 000 4 726 936 761 2 812 185 893 1 914 750 868 3 954 163 422

010

Wydatki majtkowe Rolnictwo i owiectwo Wydatki biece 01030 Wydatki majtkowe Izby rolnicze Wydatki biece Wydatki majtkowe 01095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe

020

Lenictwo Wydatki biece Wydatki majtkowe 02001 Gospodarka lena Wydatki biece Wydatki majtkowe 02095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Wydatki biece 40002 Wydatki majtkowe Dostarczanie wody Wydatki biece 40095 Wydatki majtkowe Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe

400

500

Handel Wydatki biece Wydatki majtkowe 50095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe

600

Transport i czno Wydatki biece Wydatki majtkowe 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki biece 60011 Wydatki majtkowe Drogi publiczne krajowe Wydatki biece 60013 Wydatki majtkowe Drogi publiczne wojewdzkie Wydatki biece 60014 Wydatki majtkowe Drogi publiczne powiatowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatkw na drogi gminne) Wydatki biece 60016 Wydatki majtkowe Drogi publiczne gminne Wydatki biece 60017 Wydatki majtkowe Drogi wewntrzne Wydatki biece 60095 Wydatki majtkowe Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 630 Turystyka Wydatki biece Wydatki majtkowe 63001 Orodki informacji turystycznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki biece Wydatki majtkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biece 70004 Wydatki majtkowe Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Wydatki biece Wydatki majtkowe 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wydatki biece Wydatki majtkowe 70095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 710 Dziaalno usugowa Wydatki biece Wydatki majtkowe 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Wydatki biece 71003 Wydatki majtkowe Biura planowania przestrzennego Wydatki biece 71004 Wydatki majtkowe Plany zagospodarowania prze-

1 888 772 400 221 082 963 151 258 899 151 258 899 631 919 572 631 919 572 304 528 007 304 528 007 472 455 597

2 088 137 200 1 116 483 839 91 670 871 91 670 871 679 167 395 679 167 395 113 833 303 113 833 303 411 225 131

2 353 915 500 1 600 247 922 1 000 000 1 000 000 126 469 300 126 469 300 120 566 457 120 566 457 378 106 997

110,6 505,0 60,6 60,6 107,5 107,5 37,4 37,4 87,0

112,7 143,3 1,1 1,1 18,6 18,6 105,9 105,9 91,9

458 944 146 13 511 451 179 725 565 90 076 156 89 649 409 5 691 806 5 691 806 6 860 162 6 050 162 810 000 5 644 788 5 644 788 4 806 788 4 806 788 838 000 838 000 1 105 106 838 973 415 646 131 691 192 192 345 775 191 402 775 943 000 904 571 763 781 823 571 122 748 192 8 189 300 189 300 8 000 000 70 036 875 69 552 584 484 291 14 296 502 14 296 502 5 235 759 5 235 759 8 858 200

401 374 901 9 850 230 164 947 102 87 353 965 77 593 137 3 890 029 3 890 029 5 385 942 5 385 942 5 245 551 5 245 551 4 638 551 4 638 551 607 000 607 000 1 000 160 214 881 760 549 118 399 665 185 507 354 185 355 354 152 000 809 488 035 696 240 370 113 247 665 5 164 825 164 825 5 000 000 50 307 784 50 307 784 14 508 582 14 508 582 5 200 000 5 200 000 7 968 200

374 936 846 3 170 151 138 357 115 75 160 077 63 197 038 3 106 425 3 106 425 5 167 045 5 067 045 100 000 4 758 985 4 758 985 4 401 985 4 401 985 357 000 357 000 888 725 992 806 830 210 81 895 782 178 075 920 178 075 920 705 519 664 628 623 882 76 895 782 5 130 408 130 408 5 000 000 47 395 397 47 395 397 14 432 582 14 432 582 5 200 000 5 200 000 7 518 200

87,5 72,9 91,8 97,0 86,6 68,3 68,3 78,5 89,0 92,9 92,9 96,5 96,5 72,4 72,4 90,5 90,6 89,9 96,4 96,8 16,1 89,5 89,1 92,3 63,1 87,1 62,5 71,8 72,3 101,5 101,5 99,3 99,3 90,0

93,4 32,2 83,9 86,0 81,4 79,9 79,9 95,9 94,1 90,7 90,7 94,9 94,9 58,8 58,8 88,9 91,5 69,2 96,0 96,1 87,2 90,3 67,9 99,3 79,1 100,0 94,2 94,2 99,5 99,5 100,0 100,0 94,4

strzennego Wydatki biece Wydatki majtkowe 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki biece Wydatki majtkowe 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki biece 71015 Wydatki majtkowe Nadzr budowlany Wydatki biece 71035 Wydatki majtkowe Cmentarze Wydatki biece 71095 Wydatki majtkowe Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 750 Administracja publiczna Wydatki biece Wydatki majtkowe 75011 Urzdy wojewdzkie Wydatki biece Wydatki majtkowe 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece Wydatki majtkowe 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece 75045 Wydatki majtkowe Kwalifikacja wojskowa Wydatki biece 75075 Wydatki majtkowe Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece Wydatki majtkowe 75095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Wydatki biece Wydatki majtkowe 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki biece Wydatki majtkowe 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wydatki biece 75404 Wydatki majtkowe Komendy wojewdzkie Policji Wydatki biece Wydatki majtkowe 249 117 760 224 066 949 25 050 811 4 297 672 2 997 672 1 300 000 219 276 856 203 786 682 15 490 174 2 997 672 2 997 672 199 258 866 191 758 866 7 500 000 1 996 295 1 996 295 88,0 90,9 61,8 69,8 100,0 90,9 94,1 48,4 66,6 66,6 276 295 276 295 276 295 100,0 100,0 890 360 169 846 605 683 43 754 486 395 000 395 000 24 619 623 24 619 623 2 440 000 2 440 000 813 952 670 800 195 955 13 756 715 395 000 395 000 20 005 452 20 005 452 1 640 000 1 640 000 782 113 022 758 013 022 24 100 000 395 000 395 000 12 789 993 12 789 993 1 640 000 1 640 000 91,4 94,5 31,4 100,0 100,0 81,3 81,3 67,2 67,2 96,1 94,7 175,2 100,0 100,0 63,9 63,9 100,0 100,0 1 437 840 1 437 840 5 236 900 5 236 900 1 264 291 780 000 484 291 33 139 195 33 139 195 945 715 564 901 961 078 43 754 486 12 863 538 12 863 538 15 037 234 15 037 234 610 000 610 000 5 053 600 5 053 600 540 000 540 000 15 273 890 15 273 890 863 302 958 849 546 243 13 756 715 12 863 538 12 863 538 14 446 298 14 446 298 1 099 360 1 099 360 4 795 800 4 795 800 430 000 430 000 13 399 455 13 399 455 823 749 795 799 649 795 24 100 000 12 863 538 12 863 538 13 948 242 13 948 242 42,4 42,4 96,5 96,5 42,7 69,2 46,1 46,1 91,3 94,2 31,4 100,0 100,0 96,1 96,1 180,2 180,2 94,9 94,9 79,6 79,6 87,7 87,7 95,4 94,1 175,2 100,0 100,0 96,6 96,6 8 858 200 568 188 568 188 7 968 200 1 153 512 1 153 512 7 518 200 520 000 520 000 90,0 203,0 203,0 94,4 45,1 45,1

276 295 276 295

276 295 276 295

276 295 276 295

100,0 100,0

100,0 100,0

276 295

276 295

276 295

100,0

100,0

75405

Komendy powiatowe Policji Wydatki biece Wydatki majtkowe

10 789 906 10 789 906 72 166 270 71 077 835 1 088 435 815 857 815 857 92 800 92 800 118 384 991 118 384 991 861 200 161 200 700 000 41 709 064 19 746 688 21 962 376 4 426 998

9 164 618 9 164 618 67 590 111 67 590 111 836 253 836 253 95 000 95 000 103 549 016 103 549 016 177 000 177 000 34 867 186 19 377 012 15 490 174 4 400 454

7 532 969 7 532 969 65 092 015 65 092 015 857 160 857 160 95 750 95 750 96 952 016 96 952 016 177 000 177 000 26 555 661 19 055 661 7 500 000 4 266 867

84,9 84,9 93,7 95,1 102,5 102,5 102,4 102,4 87,5 87,5 20,6 109,8 83,6 98,1 70,5 99,4

82,2 82,2 96,3 96,3 102,5 102,5 100,8 100,8 93,6 93,6 100,0 100,0 76,2 98,3 48,4 97,0

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki biece Wydatki majtkowe Ochotnicze strae poarne Wydatki biece Wydatki majtkowe Obrona cywilna Wydatki biece Wydatki majtkowe Stra Miejska Wydatki biece Wydatki majtkowe Zarzdzanie kryzysowe Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Wydatki biece Wydatki majtkowe Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Wydatki biece Wydatki majtkowe Obsuga dugu publicznego Wydatki biece Wydatki majtkowe

75412

75414

75416

75421

75495

756

4 426 998 4 426 998

4 400 454 4 400 454

4 266 867 4 266 867

99,4 99,4

97,0 97,0

75647

4 426 998 393 833 310 393 833 310 359 297 196

4 400 454 447 114 848 447 114 848 416 555 092

4 266 867 486 041 544 486 041 544 462 304 231

99,4 113,5 113,5 115,9

97,0 108,7 108,7 111,0

757

75702

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Wydatki biece Wydatki majtkowe Rne rozliczenia Wydatki biece Wydatki majtkowe Rne rozliczenia finansowe Wydatki biece Wydatki majtkowe Rezerwy oglne i celowe Wydatki biece Wydatki majtkowe Prywatyzacja Wydatki biece Wydatki majtkowe

359 297 196 34 536 114

416 555 092 30 559 756

462 304 231 23 737 313

115,9 88,5

111,0 77,7

75704

34 536 114 1 049 019 167 1 044 019 167 5 000 000 50 000 50 000 81 897 709 76 897 709 5 000 000 1 135 000 1 135 000 571 767 821

30 559 756 1 050 295 104 1 050 295 104 50 000 50 000 7 603 483 7 603 483 1 888 621 1 888 621 440 436 700

23 737 313 1 150 060 261 1 150 060 261 50 000 50 000 5 706 960 5 706 960 1 792 301 1 792 301 422 436 232

88,5 100,1 100,6 100,0 100,0 9,3 9,9 166,4 166,4 77,0

77,7 109,5 109,5 100,0 100,0 75,1 75,1 94,9 94,9 95,9

758

75814

75818

75820

75831

Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin

Wydatki biece 75832 Wydatki majtkowe Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw Wydatki biece Wydatki majtkowe 801 Owiata i wychowanie Wydatki biece Wydatki majtkowe 80101 Szkoy podstawowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 80102 Szkoy podstawowe specjalne Wydatki biece Wydatki majtkowe 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki biece Wydatki majtkowe Przedszkola Wydatki biece 80105 Wydatki majtkowe Przedszkola specjalne Wydatki biece 80110 Wydatki majtkowe Gimnazja Wydatki biece 80111 Wydatki majtkowe Gimnazja specjalne Wydatki biece Wydatki majtkowe 80113 Dowoenie uczniw do szk Wydatki biece Wydatki majtkowe 80114 Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk Wydatki biece Wydatki majtkowe 80120 Licea oglnoksztacce Wydatki biece Wydatki majtkowe 80121 Licea oglnoksztacce specjalne Wydatki biece Wydatki majtkowe Licea profilowane Wydatki biece 80124 Wydatki majtkowe Licea profilowane specjalne Wydatki biece 80130 Wydatki majtkowe Szkoy zawodowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 80132 Szkoy artystyczne Wydatki biece Wydatki majtkowe 80134 Szkoy zawodowe specjalne Wydatki biece Wydatki majtkowe 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki

571 767 821 394 168 637 394 168 637 2 181 587 403 1 978 081 593 203 505 810 560 714 238 493 609 275 67 104 963 42 386 870 40 586 870 1 800 000 33 324 639 33 324 639 513 274 162 460 603 410 52 670 752 11 536 934 11 536 934 302 525 173 283 232 380 19 292 793 32 341 334 32 341 334 12 851 911 12 851 911 65 058 304 65 058 304 304 229 657 281 214 657 23 015 000 6 238 619 6 238 619 10 624 910 10 624 910 2 003 357 2 003 357 178 968 932 140 446 940 38 521 992 1 182 890 1 182 890 17 605 395 16 665 395 940 000 15 689 431

440 436 700 600 316 300 600 316 300 2 053 743 821 1 952 798 624 100 945 197 519 752 366 484 972 312 34 780 054 39 952 115 39 552 115 400 000 35 998 069 35 998 069 482 750 698 457 457 002 25 293 696 11 316 655 11 316 655 289 418 148 283 958 148 5 460 000 31 982 994 31 982 994 12 947 792 12 947 792 64 313 792 64 313 792 298 634 281 278 590 281 20 044 000 6 174 266 6 174 266 10 698 587 10 698 587 1 995 629 1 995 629 154 125 971 139 667 257 14 458 714 1 182 890 1 182 890 17 044 110 16 684 110 360 000 16 216 786

422 436 232 720 074 768 720 074 768 2 006 629 841 1 947 996 593 58 633 248 500 866 693 485 362 414 15 504 279 40 431 985 39 681 985 750 000 36 406 040 36 406 040 475 207 572 457 189 738 18 017 834 11 221 487 11 221 487 286 342 012 283 662 768 2 679 244 31 626 338 31 626 338 13 108 123 13 108 123 63 862 419 63 862 419 292 602 310 277 380 419 15 221 891 6 161 907 6 161 907 10 619 615 10 619 615 1 992 276 1 992 276 144 540 282 138 080 282 6 460 000 1 182 890 1 182 890 16 773 705 16 773 705 16 076 882

77,0 152,3 152,3 94,1 98,7 49,6 92,7 98,3 51,8 94,3 97,5 22,2 108,0 108,0 94,1 99,3 48,0 98,1 98,1 95,7 100,3 28,3 98,9 98,9 100,7 100,7 98,9 98,9 98,2 99,1 87,1 99,0 99,0 100,7 100,7 99,6 99,6 86,1 99,4 37,5 100,0 100,0 96,8 100,1 38,3 103,4

95,9 119,9 119,9 97,7 99,8 58,1 96,4 100,1 44,6 101,2 100,3 187,5 101,1 101,1 98,4 99,9 71,2 99,2 99,2 98,9 99,9 49,1 98,9 98,9 101,2 101,2 99,3 99,3 98,0 99,6 75,9 99,8 99,8 99,3 99,3 99,8 99,8 93,8 98,9 44,7 100,0 100,0 98,4 100,5 99,1

80104

80123

doksztacania zawodowego Wydatki biece Wydatki majtkowe 80142 Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Wydatki biece Wydatki majtkowe 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece 80148 Wydatki majtkowe Stowki szkolne Wydatki biece 80195 Wydatki majtkowe Pozostaa dziaalno Wydatki biece 80197 Wydatki majtkowe Gospodarstwa pomocnicze Wydatki biece Wydatki majtkowe 803 Szkolnictwo wysze Wydatki biece Wydatki majtkowe 80309 Pomoc materialna dla studentw i doktorantw Wydatki biece Wydatki majtkowe 851 Ochrona zdrowia Wydatki biece Wydatki majtkowe 85111 Szpitale oglne Wydatki biece Wydatki majtkowe Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze Wydatki biece 85121 Wydatki majtkowe Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85149 Programy polityki zdrowotnej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS Wydatki biece Wydatki majtkowe 85153 Zwalczanie narkomanii Wydatki biece Wydatki majtkowe 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wydatki biece Wydatki majtkowe 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85158 Izby wytrzewie Wydatki biece Wydatki majtkowe 7 993 336 7 993 336 7 993 336 100,0 100,0 37 365 000 37 365 000 39 030 000 39 030 000 40 770 000 40 770 000 104,5 104,5 104,5 104,5 303 761 763 91 398 834 212 362 929 176 816 920 700 000 176 116 920 4 457 352 2 907 352 1 550 000 35 496 009 800 000 34 696 009 28 885 856 28 885 856 1 233 287 1 233 287 3 137 710 3 137 710 162 309 228 80 874 731 81 434 497 75 401 497 75 401 497 2 907 352 2 907 352 6 033 000 6 033 000 19 477 917 19 477 917 1 087 837 1 087 837 2 329 710 2 329 710 155 499 395 75 693 695 79 805 700 77 505 700 77 505 700 2 200 000 2 200 000 2 300 000 2 300 000 16 261 824 16 261 824 669 033 669 033 360 000 360 000 53,4 88,5 38,3 42,6 42,8 65,2 100,0 17,0 17,4 67,4 67,4 88,2 88,2 74,2 74,2 95,8 93,6 98,0 102,8 102,8 75,7 75,7 38,1 38,1 83,5 83,5 61,5 61,5 15,5 15,5 8 408 815 8 408 815 26 462 135 26 462 135 35 022 891 34 862 581 160 310 156 300 156 300 1 899 755 1 899 755 1 899 755 1 899 755 10 371 852 10 371 852 26 404 435 26 404 435 21 330 722 21 181 989 148 733 156 300 156 300 1 908 362 1 908 362 1 908 362 1 908 362 10 282 774 10 282 774 26 332 993 26 332 993 19 871 305 19 871 305 156 300 156 300 1 708 820 1 708 820 1 708 820 1 708 820 123,3 123,3 99,8 99,8 60,9 60,8 92,8 100,0 100,0 100,5 100,5 100,5 100,5 99,1 99,1 99,7 99,7 93,2 93,8 100,0 100,0 89,5 89,5 89,5 89,5 15 689 431 980 506 980 506 16 216 786 975 363 975 363 16 076 882 963 933 963 933 103,4 99,5 99,5 99,1 98,8 98,8

85117

7 993 336 7 521 481 7 521 481

7 993 336 7 248 579 7 248 579

7 993 336 6 878 902 6 878 902

100,0 96,4 96,4

100,0 94,9 94,9

85195

Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe

854 812 854 812 666 693 190 598 143 988 68 549 202 63 431 390 54 483 762 8 947 628 114 221 013 77 840 275 36 380 738 48 291 128 29 381 292 18 909 836 19 617 675 19 617 675 1 055 510 1 055 510 136 330 000

800 000 800 000 583 179 261 569 609 797 13 569 464 60 110 104 53 234 559 6 875 545 81 119 898 74 525 979 6 593 919 27 780 234 27 780 234 19 617 675 19 617 675 981 194 981 194 136 333 000

560 600 560 600 554 237 264 545 256 913 8 980 351 58 292 144 52 149 813 6 142 331 75 642 063 72 904 043 2 738 020 26 018 457 26 018 457 19 617 675 19 617 675 949 305 949 305 136 337 000

93,6 93,6 87,5 95,2 19,8 94,8 97,7 76,8 71,0 95,7 18,1 57,5 94,6 100,0 100,0 93,0 93,0 100,0

70,1 70,1 95,0 95,7 66,2 97,0 98,0 89,3 93,2 97,8 41,5 93,7 93,7 100,0 100,0 96,7 96,7 100,0

852

Pomoc spoeczna Wydatki biece Wydatki majtkowe 85201 Placwki opiekuczowychowawcze Wydatki biece Wydatki majtkowe 85202 Domy pomocy spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe Orodki wsparcia Wydatki biece 85204 Wydatki majtkowe Rodziny zastpcze Wydatki biece 85205 Wydatki majtkowe Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Wydatki biece Wydatki majtkowe 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece 85215 Wydatki majtkowe Dodatki mieszkaniowe Wydatki biece 85218 Wydatki majtkowe Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki biece Wydatki majtkowe 85219 Orodki pomocy spoecznej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Wydatki biece Wydatki majtkowe 85226 Orodki adopcyjno-opiekucze Wydatki biece Wydatki majtkowe 85228 Usugi opiekucze i specjali-

85203

136 330 000 2 640 000

136 333 000 2 640 000

136 337 000 2 640 000

100,0 100,0

100,0 100,0

2 640 000 84 529 750

2 640 000 72 510 420

2 640 000 63 788 297

100,0 85,8

100,0 88,0

84 529 750 30 958 960 30 958 960 17 683 424 16 317 424 1 366 000 90 960 717 90 815 717 145 000 1 478 681

72 510 420 28 216 217 28 216 217 15 196 333 15 196 333 89 544 629 89 444 629 100 000 1 619 242

63 788 297 24 783 460 24 783 460 13 636 729 13 636 729 87 705 226 87 605 226 100 000 1 602 705

85,8 91,1 91,1 85,9 93,1 98,4 98,5 69,0 109,5

88,0 87,8 87,8 89,7 89,7 97,9 97,9 100,0 99,0

1 478 681 1 605 614 1 605 614 29 942 646

1 619 242 1 597 844 1 597 844 24 939 356

1 602 705 1 544 318 1 544 318 22 106 624

109,5 99,5 99,5 83,3

99,0 96,7 96,7 88,6

styczne usugi opiekucze Wydatki biece Wydatki majtkowe 85231 Pomoc dla cudzoziemcw Wydatki biece Wydatki majtkowe 85295 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Wydatki biece 85305 Wydatki majtkowe obki Wydatki biece 85311 Wydatki majtkowe Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Wydatki biece Wydatki majtkowe 85321 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Wydatki biece Wydatki majtkowe 85333 Powiatowe urzdy pracy Wydatki biece Wydatki majtkowe 85334 Pomoc dla repatriantw Wydatki biece Wydatki majtkowe 85395 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biece 85401 Wydatki majtkowe wietlice szkolne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85402 Specjalne orodki wychowawcze Wydatki biece Wydatki majtkowe 85403 Specjalne orodki szkolnowychowawcze Wydatki biece Wydatki majtkowe 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki biece 85406 Wydatki majtkowe Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki biece Wydatki majtkowe 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego Wydatki biece Wydatki majtkowe 85410 Internaty i bursy szkolne Wydatki biece 1 787 924 1 787 924 44 272 295 1 756 137 1 756 137 45 427 909 1 754 768 1 754 768 43 139 426 98,2 98,2 102,6 99,9 99,9 95,0 9 281 262 9 276 262 5 000 266 632 679 251 772 679 14 860 000 74 583 739 74 583 739 819 595 819 595 15 617 635 15 617 635 2 643 567 2 643 567 246 339 511 236 730 461 9 609 050 74 994 161 74 994 161 737 636 737 636 15 525 479 15 525 479 2 237 316 2 237 316 237 115 869 235 679 115 1 436 754 75 026 726 75 026 726 737 636 737 636 15 588 803 15 588 803 28,5 28,5 92,4 94,0 64,7 100,6 100,6 90,0 90,0 99,4 99,4 84,6 84,6 96,3 99,6 15,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,4 100,4 800 000 800 000 800 000 800 000 700 000 700 000 100,0 100,0 87,5 87,5 29 942 646 1 980 910 1 980 910 21 965 772 19 165 772 2 800 000 82 049 494 76 444 494 5 605 000 53 891 797 48 291 797 5 600 000 872 921 872 921 1 994 613 1 994 613 15 208 901 15 208 901 24 939 356 1 973 108 1 973 108 19 000 007 19 000 007 71 933 648 67 933 648 4 000 000 51 063 660 47 063 660 4 000 000 872 921 872 921 1 994 613 1 994 613 14 558 887 14 558 887 22 106 624 1 895 993 1 895 993 17 677 268 17 677 268 76 096 963 66 096 963 10 000 000 55 732 862 45 732 862 10 000 000 872 921 872 921 1 994 613 1 994 613 14 559 251 14 559 251 83,3 99,6 99,6 86,5 99,1 87,7 88,9 71,4 94,8 97,5 71,4 100,0 100,0 100,0 100,0 95,7 95,7 88,6 96,1 96,1 93,0 93,0 105,8 97,3 250,0 109,1 97,2 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

854

41 402 295 2 870 000 48 212 824 42 012 824 6 200 000 14 630 744 14 630 744

41 779 690 3 648 219 39 919 904 39 619 904 300 000 9 619 438 9 619 438

41 702 672 1 436 754 38 845 630 38 845 630 9 521 315 9 521 315

100,9 127,1 82,8 94,3 4,8 65,7 65,7

99,8 39,4 97,3 98,0 99,0 99,0

Wydatki majtkowe 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Wydatki biece Wydatki majtkowe 85415 Pomoc materialna dla uczniw Wydatki biece Wydatki majtkowe 85417 Szkolne schroniska modzieowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 85419 Orodki rewalidacyjnowychowawcze Wydatki biece Wydatki majtkowe 85420 Modzieowe orodki wychowawcze Wydatki biece 85421 Wydatki majtkowe Modzieowe orodki socjoterapii Wydatki biece Wydatki majtkowe 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece Wydatki majtkowe 85495 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki biece 90001 Wydatki majtkowe Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece Wydatki majtkowe 90002 Gospodarka odpadami Wydatki biece Wydatki majtkowe 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki biece Wydatki majtkowe 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki biece Wydatki majtkowe 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki biece 90006 Wydatki majtkowe Ochrona gleby i wd podziemnych Wydatki biece Wydatki majtkowe 90007 Zmniejszenie haasu i wibracji Wydatki biece Wydatki majtkowe 90013 Schroniska dla zwierzt Wydatki biece 278 565 048 216 384 378 62 180 670 8 534 792 5 605 792 2 929 000 29 374 030 29 374 030 44 580 016 44 580 016 61 182 713 26 930 800 34 251 913 226 145 226 145 1 228 370 128 370 1 100 000 136 220 136 220 7 656 300 7 656 300 276 562 310 205 587 836 70 974 474 54 239 659 3 893 469 50 346 190 30 561 200 30 561 200 40 633 017 40 633 017 29 411 325 22 794 299 6 617 026 229 645 229 645 122 015 122 015 133 579 133 579 7 756 300 7 756 300 272 045 388 197 668 646 74 376 742 54 001 122 3 661 122 50 340 000 30 433 100 30 433 100 39 156 568 39 156 568 31 251 412 20 570 784 10 680 628 230 145 230 145 120 370 120 370 130 377 130 377 7 756 300 7 756 300 99,3 95,0 114,1 635,5 69,5 1 718,9 104,0 104,0 91,1 91,1 48,1 84,6 19,3 101,5 101,5 9,9 95,0 98,1 98,1 101,3 101,3 98,4 96,1 104,8 99,6 94,0 100,0 99,6 99,6 96,4 96,4 106,3 90,2 161,4 100,2 100,2 98,7 98,7 97,6 97,6 100,0 100,0 12 657 591 9 070 172 9 109 935 71,7 100,4

12 657 591 11 972 416 11 972 416 493 000 493 000 7 565 057 4 535 057 3 030 000 10 996 746 10 666 746 330 000 16 449 666 14 019 666 2 430 000 942 412 942 412 5 631 035 5 631 035

9 070 172 11 934 685 11 934 685

9 109 935 11 971 620 11 971 620

71,7 99,7 99,7

100,4 100,3 100,3

9 078 923 4 138 092 4 940 831 10 711 195 10 341 195 370 000 14 354 783 14 004 783 350 000 1 278 526 1 278 526 1 930 563 1 930 563

4 135 346 4 135 346 10 287 554 10 287 554 13 799 693 13 799 693 1 278 603 1 278 603 1 918 814 1 918 814

120,0 91,2 163,1 97,4 96,9 112,1 87,3 99,9 14,4 135,7 135,7 34,3 34,3

45,5 99,9 96,0 99,5 96,1 98,5 100,0 100,0 99,4 99,4

Wydatki majtkowe 90015 Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki biece Wydatki majtkowe 90095 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biece 92105 Wydatki majtkowe Pozostae zadania w zakresie kultury Wydatki biece Wydatki majtkowe 92106 Teatry Wydatki biece Wydatki majtkowe 92108 Filharmonie, orkiestry, chry i kapele Wydatki biece Wydatki majtkowe 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Wydatki biece 92114 Wydatki majtkowe Pozostae instytucje kultury Wydatki biece Wydatki majtkowe 92116 Biblioteki Wydatki biece Wydatki majtkowe 92118 Muzea Wydatki biece Wydatki majtkowe 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Wydatki biece Wydatki majtkowe 92195 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Wydatki biece Wydatki majtkowe 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydatki biece Wydatki majtkowe 92595 Pozostaa dziaalno Wydatki biece Wydatki majtkowe 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki biece Wydatki majtkowe 92601 Obiekty sportowe Wydatki biece Wydatki majtkowe 92604 Instytucje kultury fizycznej Wydatki biece 202 711 631 66 607 338 136 104 293 19 800 000 19 800 000 96 580 673 84 106 863 12 473 810 89 275 178 26 332 800 62 942 378 58 732 298 12 590 000 46 142 298 5 199 130 2 328 300 2 870 830 37 856 974 85 866 859 65 097 681 20 769 178 23 997 638 23 997 638 79 414 404 78 314 404 1 100 000 85 918 972 24 717 202 61 201 770 21 293 437 9 730 350 11 563 087 2 177 670 2 157 670 20 000 46 502 917 75 438 090 59 494 388 15 943 702 21 488 396 21 488 396 73 587 116 73 291 377 295 739 50 980 604 22 105 697 28 874 907 14 729 692 9 229 692 5 500 000 2 021 031 2 001 031 20 000 46 512 815 42,4 97,7 15,3 121,2 121,2 82,2 93,1 8,8 96,2 93,9 97,2 36,3 77,3 25,1 41,9 92,7 0,7 122,8 87,9 91,4 76,8 89,5 89,5 92,7 93,6 26,9 59,3 89,4 47,2 69,2 94,9 47,6 92,8 92,7 100,0 100,0 76 868 061 66 944 100 9 923 961 48 778 401 34 802 605 13 975 796 638 137 997 366 104 388 272 033 609 58 999 087 58 999 087 99 040 000 87 540 000 11 500 000 7 800 000 7 800 000 76 596 920 67 975 662 8 621 258 36 878 650 31 488 650 5 390 000 440 870 981 346 216 946 94 654 035 51 624 656 51 624 656 83 433 010 83 433 010 7 144 335 7 144 335 75 280 536 66 934 422 8 346 114 33 685 458 28 675 458 5 010 000 366 351 271 315 716 923 50 634 348 46 999 946 46 999 946 74 709 087 74 709 087 6 397 309 6 397 309 99,6 101,5 86,9 75,6 90,5 38,6 69,1 94,6 34,8 87,5 87,5 84,2 95,3 91,6 91,6 98,3 98,5 96,8 91,3 91,1 92,9 83,1 91,2 53,5 91,0 91,0 89,5 89,5 89,5 89,5

925

32 856 974 5 000 000 17 370 500 17 370 500 20 486 474 15 486 474 5 000 000 416 843 091 121 804 870 295 038 221 299 311 287 4 273 066 295 038 221 55 850 563 55 850 563

32 002 917 14 500 000 17 370 500 17 370 500 29 132 417 14 632 417 14 500 000 162 235 660 109 550 781 52 684 879 56 228 575 3 773 696 52 454 879 51 376 179 51 146 179

31 512 815 15 000 000 17 370 500 17 370 500 29 142 315 14 142 315 15 000 000 105 869 280 98 930 878 6 938 402 10 571 078 3 632 676 6 938 402 46 791 415 46 791 415

97,4 290,0 100,0 100,0 142,2 94,5 290,0 38,9 89,9 17,9 18,8 88,3 17,8 92,0 91,6

98,5 103,4 100,0 100,0 100,0 96,7 103,4 65,3 90,3 13,2 18,8 96,3 13,2 91,1 91,5

Wydatki majtkowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece Wydatki majtkowe 61 681 241 61 681 241 0

230 000 54 630 906 54 630 906 48 506 787 48 506 787

88,6 88,6 88,8 88,8

5.3.3. Wydatki w ukadzie zada na lata 2010 - 2012 [z]

Wyszczeglnienie Plan wydatkw na 2010 rok 2 12 570 817 122 9 810 540 600 2 760 276 522 3 756 470 473 2 333 786 211 1 422 684 262 2 097 394 618 1 875 501 655 221 892 963 1 659 075 855 458 284 556 1 200 791 299 1 136 729 569 997 223 377 139 506 192 237 357 237 357 51 254 403 22 204 703 29 049 700 914 645 712 804 189 220 110 456 492 74 941 069 74 941 069 77 961 735 77 961 735 17 689 293 17 689 293 431 472 771 373 331 771 58 141 000 258 198 376 258 198 376 19 277 944 9 848 944 9 429 000 126 702 828 81 275 119 Prognoza wydatkw na 2011 rok 3 12 382 249 024 9 690 632 099 2 691 616 925 4 592 394 731 2 495 174 698 2 097 220 033 3 189 378 156 2 072 894 317 1 116 483 839 1 403 016 575 422 280 381 980 736 194 1 047 522 190 904 686 525 142 835 665 211 722 211 722 42 721 300 21 409 464 21 311 836 862 819 247 741 295 418 121 523 829 52 243 183 52 243 183 72 456 570 72 456 570 17 070 168 17 070 168 412 217 304 335 364 088 76 853 216 232 115 026 232 115 026 72 844 262 7 998 072 64 846 190 85 362 322 73 355 296 Prognoza wydatkw na 2012 rok 4 12 161 779 365 9 827 727 170 2 334 052 195 4 653 602 618 2 730 605 636 1 922 996 982 3 931 561 232 2 331 313 310 1 600 247 922 722 041 386 399 292 326 322 749 060 915 975 526 828 579 744 87 395 782 186 635 186 635 29 066 774 20 327 174 8 739 600 758 529 282 679 873 100 78 656 182 44 033 971 44 033 971 67 959 275 67 959 275 16 199 589 16 199 589 398 298 559 317 267 931 81 030 628 221 048 885 221 048 885 72 852 783 7 512 783 65 340 000 84 592 921 68 902 293 Dynamika% (kol. 3/2) 5 98,5 98,8 97,5 122,3 106,9 147,4 152,1 110,5 503,2 84,6 92,1 81,7 92,2 90,7 102,4 89,2 89,2 83,4 96,4 73,4 94,3 92,2 110,0 69,7 69,7 92,9 92,9 96,5 96,5 95,5 89,8 132,2 89,9 89,9 377,9 81,2 687,7 67,4 90,3 Dynamika% (kol. 4/3) 6 98,2 101,4 86,7 101,3 109,4 91,7 123,3 112,5 143,3 51,5 94,6 32,9 87,4 91,6 61,2 88,2 88,2 68,0 94,9 41,0 87,9 91,7 64,7 84,3 84,3 93,8 93,8 94,9 94,9 96,6 94,6 105,4 95,2 95,2 100,0 93,9 100,8 99,1 93,9

1 OGEM Wydatki biece Wydatki majtkowe TRANSPORT I KOMUNIKACJA Wydatki biece Wydatki majtkowe Komunikacja zbiorowa Wydatki biece Wydatki majtkowe Drogi i mosty Wydatki biece Wydatki majtkowe AD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOCIAMI Wydatki biece Wydatki majtkowe Rewitalizacja Wydatki biece Wydatki majtkowe Gospodarka przestrzenna Wydatki biece Wydatki majtkowe Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci Wydatki biece Wydatki majtkowe Zarzdzanie pozostaym zasobem Wydatki biece Wydatki majtkowe Zarzdzanie mieniem Skarbu Pastwa Wydatki biece Wydatki majtkowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wydatki biece Wydatki majtkowe Utrzymanie porzdku i czystoci Wydatki biece Wydatki majtkowe Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki biece Wydatki majtkowe Utrzymanie i rozwj terenw zielonych Wydatki biece

Wydatki majtkowe Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska Wydatki biece Wydatki majtkowe BEZPIECZESTWO I PORZDEK PUBLICZNY Wydatki biece Wydatki majtkowe Obrona narodowa i cywilna Wydatki biece Wydatki majtkowe Ochrona przeciwpoarowa Wydatki biece Wydatki majtkowe Poprawa bezpieczestwa Wydatki biece Wydatki majtkowe EDUKACJA Wydatki biece Wydatki majtkowe Nauczanie i wychowanie Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania Wydatki biece Wydatki majtkowe OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOECZNA Wydatki biece Wydatki majtkowe Programy zdrowotne Wydatki biece Wydatki majtkowe Nadzr wacicielski nad samodzielnymi publicznymi zakadami opieki zdrowotnej Wydatki biece Wydatki majtkowe Pomoc spoeczna Wydatki biece Wydatki majtkowe Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze Wydatki biece Wydatki majtkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Wydatki biece Wydatki majtkowe Upowszechnianie kultury i tradycji Wydatki biece Wydatki majtkowe Ochrona i konserwacja obiektw zabytkowych Wydatki biece Wydatki majtkowe Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej Wydatki biece Wydatki majtkowe Pozostae inicjatywy w zakresie kultury Wydatki biece Wydatki majtkowe REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Wydatki biece

45 427 709 27 293 623 24 009 332 3 284 291 257 084 241 232 033 430 25 050 811 537 800 537 800 73 682 127 71 893 692 1 788 435 182 864 314 159 601 938 23 262 376 2 450 254 837 2 231 754 027 218 500 810 2 309 828 979 2 091 328 169 218 500 810 140 425 858 140 425 858 1 041 013 065 754 495 934 286 517 131 74 184 017 74 184 017 213 862 929 1 500 000 212 362 929 519 655 936 445 501 734 74 154 202 233 310 183 233 310 183 632 296 997 366 213 388 266 083 609 59 108 087 59 108 087 12 590 000 12 590 000 556 620 610 292 187 001 264 433 609 3 978 300 2 328 300 1 650 000 422 437 879 127 399 658

12 007 026 21 895 694 21 895 694 226 970 435 211 480 261 15 490 174 540 000 540 000 68 426 364 68 426 364 158 004 071 142 513 897 15 490 174 2 302 105 694 2 191 437 447 110 668 247 2 180 580 726 2 069 912 479 110 668 247 121 524 968 121 524 968 806 203 657 707 199 696 99 003 961 65 432 816 65 432 816 81 434 497

15 690 628 19 803 970 19 803 970 206 582 768 199 082 768 7 500 000 540 750 540 750 65 949 175 65 949 175 140 092 843 132 592 843 7 500 000 2 245 454 530 2 185 384 528 60 070 002 2 125 900 017 2 065 830 015 60 070 002 119 554 513 119 554 513 774 984 819 676 198 768 98 786 051 60 621 457 60 621 457 79 805 700

26,4 80,2 91,2 88,3 91,1 61,8 100,4 100,4 92,9 95,2 86,4 89,3 66,6 94,0 98,2 50,6 94,4 99,0 50,6 86,5 86,5 77,4 93,7 34,6 88,2 88,2 38,1

130,7 90,4 90,4 91,0 94,1 48,4 100,1 100,1 96,4 96,4 88,7 93,0 48,4 97,5 99,7 54,3 97,5 99,8 54,3 98,4 98,4 96,1 95,6 99,8 92,6 92,6 98,0

81 434 497 436 980 594 419 411 130 17 569 464 222 355 750 222 355 750 429 429 799 346 325 764 83 104 035 54 008 623 54 008 623 9 730 350 9 730 350 363 533 156 280 429 121 83 104 035 2 157 670 2 157 670 167 431 211 114 746 332

79 805 700 420 850 146 401 869 795 18 980 351 213 707 516 213 707 516 360 959 844 315 825 496 45 134 348 48 358 519 48 358 519 9 229 692 9 229 692 301 370 602 256 236 254 45 134 348 2 001 031 2 001 031 110 688 265 103 649 863

38,3 84,1 94,1 23,7 95,3 95,3 67,9 94,6 31,2 91,4 91,4 77,3 77,3 65,3 96,0 31,4 54,2 92,7 39,6 90,1

98,0 96,3 95,8 108,0 96,1 96,1 84,1 91,2 54,3 89,5 89,5 94,9 94,9 82,9 91,4 54,3 92,7 92,7 66,1 90,3

Wydatki majtkowe Dziaalno rekreacyjno-sportowa Wydatki biece Wydatki majtkowe Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Wydatki biece Wydatki majtkowe Turystyka Wydatki biece Wydatki majtkowe DZIAALNO PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Wydatki biece Wydatki majtkowe Promocja miasta Wydatki biece Wydatki majtkowe Wspieranie rozwoju gospodarczego Wydatki biece Wydatki majtkowe ZARZDZANIE STRUKTURAMI SAMORZDOWYMI Wydatki biece Wydatki majtkowe Dziaania na rzecz mieszkacw Wydatki biece Wydatki majtkowe Funkcjonowanie Urzdu Miasta Wydatki biece Wydatki majtkowe Rozwj spoeczestwa obywatelskiego Wydatki biece Wydatki majtkowe FINANSE I RNE ROZLICZENIA Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania z zakresu polityki finansowej Wydatki biece Wydatki majtkowe Zadania z zakresu polityki podatkowej Wydatki biece Wydatki majtkowe

295 038 221 321 841 998 26 803 777 295 038 221 94 951 093 94 951 093 5 644 788 5 644 788 58 687 204 58 687 204 34 979 302 34 979 302 23 707 902 23 707 902 932 046 898 888 292 412 43 754 486 25 599 980 25 599 980 883 753 041 839 998 555 43 754 486 22 693 877 22 693 877 1 452 323 188 1 447 323 188 5 000 000 1 447 336 299 1 442 336 299 5 000 000 4 986 889 4 986 889

52 684 879 76 989 680 24 304 801 52 684 879 85 195 980 85 195 980 5 245 551 5 245 551 34 024 026 34 024 026 26 831 083 26 831 083 7 192 943 7 192 943 857 628 659 843 871 944 13 756 715 23 983 338 23 983 338 812 417 445 798 660 730 13 756 715 21 227 876 21 227 876 1 506 321 318 1 506 321 318 1 501 385 915 1 501 385 915 4 935 403 4 935 403

7 038 402 30 041 098 23 002 696 7 038 402 75 888 182 75 888 182 4 758 985 4 758 985 24 468 445 24 468 445 18 491 130 18 491 130 5 977 315 5 977 315 826 596 643 802 496 643 24 100 000 22 940 821 22 940 821 783 350 319 759 250 319 24 100 000 20 305 503 20 305 503 1 644 167 348 1 644 167 348 1 639 395 148 1 639 395 148 4 772 200 4 772 200

17,9 23,9 90,7 17,9 89,7 89,7 92,9 92,9 58,0 58,0 76,7 76,7 30,3 30,3 92,0 95,0 31,4 93,7 93,7 91,9 95,1 31,4 93,5 93,5 103,7 104,1 103,7 104,1 99,0 99,0

13,4 39,0 94,6 13,4 89,1 89,1 90,7 90,7 71,9 71,9 68,9 68,9 83,1 83,1 96,4 95,1 175,2 95,7 95,7 96,4 95,1 175,2 95,7 95,7 109,2 109,2 109,2 109,2 96,7 96,7

OBJANIENIA BUDET W UKADZIE ZADA 6.1. Dochody 6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODW WG RDE MIASTO
Dochody ogem z tego: Dochody biece w tym Dochody wasne Podatki i opaty lokalne ogem Podatki pobierane przez urzdy skarbowe Wpywy z opat Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Dochody z mienia Pozostae dochody Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Dotacje z budetw innych jednostek samorzdu terytorialnego 6 643 531 462 6 030 384 163 5 291 698 747 451 207 142 420 685 000 147 580 000 34 546 900 125 977 746 760 679 020 3 332 905 281 18 117 658 100,00% 90,77% 87,75%

Subwencje, dotacje, rodki z Unii Europejskiej i z innych rde nie podlegajce zwrotowi Subwencja oglna Dotacje celowe z budetu pastwa ogem Dotacje z funduszy celowych rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE Dochody majtkowe w tym: A. Dochody wasne Wpywy ze sprzeda skadnikw majtkowych Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci B. Dotacje celowe, rodki z Unii Europejskiej i z innych rde otrzymane na inwestycje rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE Dochody biece z tego: Dochody wasne Podatki i opaty lokalne ogem w tym: Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od nieruchomoci

738 685 416 502 323 839 203 602 714 2 000 000 30 758 863 613 147 299 10 644 584 44 584 10 600 000 602 502 715 602 502 715 6 030 384 163

12,25%

9,23% 1,74%

98,26%

90,77%

5 291 698 747 451 207 142 451 096 672 60 450 50 020 451 096 672

87,75% 8,53%

99,98%

Zaoenia: Podstaw do planowania dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjto na poziomie okrelonym w obowizujcej uchwale Rady m.st. Warszawy. od osb prawnych powierzchnia mieszkalna (8.090.628,17m2) x 0,62z powierzchnia na dziaalno (8.524.835,30 m2) x 19,81z powierzchnia pod dziaalno medyczn do 2.000 m (101.652,88 m2) x 4,01z powierzchnia pod dziaalno medyczn pow. 2.000 m (251.037,84 m2) x 2,01z powierzchnia pozostaych budynkw (2.217.681,36 m2) x 6,64z warto budowli (11.489.496.920,85 m2) x 2% grunty pod dziaalno (36.692.557,71 m2) x 0,74z grunty pod jeziorami (36.632,01 m2) x 3,90z/ha grunty pozostae (17.810.973,11 m2) x 0,30z razem przypis na 2009 r. wg stanu powierzchni na dzie 30 czerwca 2009r. Plan na 2010r. 451 816 532,00z x 96,30% (wskanik cigalnoci) - zalegoci + przewidywane zalege wpywy ~ Skutki wzrostu stawki podatku od stycznia 2010 roku Dysponent: Biuro Podatkw i Egzekucji Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych powierzchnia mieszkalna (33.497,97 m2) x 0,62z powierzchnia na dziaalno (27.399,17 m2) x 19,81z powierzchnia pod dziaalno medyczn do 2.000 m (249,70 m2) x 4,01z powierzchnia pozostaych budynkw (2.288,63 m2) x 6,64z warto budowli (670.693,42z) x 2% grunty pod dziaalno (150.328,23 m2) x 0,74z grunty pozostae (71.150,73 m2) x 0,30z razem przypis na 2009 r. wg stanu powierzchni na dzie 30 czerwca 2009r. 20 769 542 778 1 001 15 197 13 414 111 243 21 345 725 747 7 055 097 1,56% 5 016 189 168 876 987 407 628 504 586 14 725 404 229 789 938 27 152 493 15 5 343 292 451 816 532 444 041 575 98,44%

424 273 086

19 768 489

Plan na 2010r. 725.747,00z x 99,99% (wskanik cigalnoci) + przewidywane zalege wpywy ~ Skutki wzrostu stawki podatku od stycznia 2010 roku Dysponent: Biuro Podatkw i Egzekucji Klasyfikacja: rozdzia: 75616

725 750 6 329 347

Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2. Uchwaa Nr XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28.10.2008r. w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci. Podatek rolny Podstaw do oszacowania takiej wielkoci dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. Podstaw opodatkowania podatkiem rolnym ustala si w dwojaki sposb: 1. Jeli podmioty opodatkowania tworz gospodarstwo rolne, to podstaw ich opodatkowania stanowi liczba hektarw przeliczeniowych. Podatek od 1ha przeliczeniowego stanowi rwnowarto pienin 2,5q yta (tj. 139,50z) 2. Dla gruntw nie tworzcych gospodarstw rolnych podstaw opodatkowania stanowi liczba hektarw fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego stanowi rwnowarto pienin 5q yta (tj. 279z) od osb prawnych Podatek od podmiotw, ktre tworz gospodarstwa rolne (powierzchnia hektarw przeliczeniowych - 456,0301 h x 139,5z = 63.616,20z) 63.616,20 x91,00 (planowany wskanik cigalnoci) ~ Podatek od gruntw nie tworzcych gospodarstw rolnych (powierzchnia hektarw fizycznych - 3,2033 ha x 279z = 893,72z) 893,72 x 91,00 (planowany wskanik cigalnoci) ~ Dysponent: Biuro Podatkw i Egzekucji Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Podatek od podmiotw, ktre tworz gospodarstwa rolne (powierzchnia hektarw przeliczeniowych - 6,9541 ha x 139,5z = 970,10z) 970,00 x 100% (planowany wskanik cigalnoci) ~ Podatek od gruntw nie tworzcych gospodarstw rolnych (powierzchnia hektarw fizycznych - 5,0995 ha x 279z = 1.422,76z) 1423,00 x 100% (planowany wskanik cigalnoci) ~ Dysponent: Biuro Podatkw i Egzekucji Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z pn. zm.), 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 padziernika 2008r. w sprawie redniej ceny skupu yta za okres pierwszych trzech kwartaw 2008 roku (M.P. z 2008r. Nr 81, poz. 717). Podatek leny Zaoenia: Podstaw do oszacowania takiej wielkoci dochodw jest baza podatkowa na dzie 30.06.2009r. od osb prawnych Plan na 2010 r. Podatek od powierzchni lasw (81,2400 ha x 33,56z) Podatek od powierzchni lasw ochronnych (3017,7165 ha x 16,78z)) 53.363 x 93,7% (planowany wskanik cigalnoci) ~ 50 000 99,96% 50 020 0,01% 2 418 4,00% 58 032 96,00% 60 450 0,01%

57 232

800

970

1 423

50 000

Dysponent: Biuro Podatkw i Egzekucji Klasyfikacja: rozdzia: 75615 od osb fizycznych Plan na 2010 r. Podatek od powierzchni lasw (0,6457 ha x 33,56z) Podatek od powierzchni lasw ochronnych (0,00 ha) 21,00x 96% (planowany wskanik cigalnoci) ~ Dysponent: Biuro Podatkw i Egzekucji Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z pn. zm.). 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2008r. w sprawie redniej ceny sprzeday drewna, obliczanej wg redniej ceny drewna uzyskanej przez nadlenictwa za pierwsze trzy kwartay 2008 roku (M.P. z 2008r. Nr 81, poz. 718). Podatki pobierane przez urzdy skarbowe z tego: Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych opacany w formie karty podatkowej Zaoenia: Wpywy na 2010 rok planuje si na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku. Dysponent: Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdzia: 75601 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z pn. zm.). Podatek od spadkw i darowizn Zaoenia: Wpywy na 2010 rok planuje si na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku. Dysponent: Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdzia: 75616 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadkw i darowizn (Dz.U. z 2004r. Nr 142, poz. 1514 z pn. zm.). Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Zaoenia: Wpywy na 2010 rok planuje si na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku z uwzgldnieniem oywienia na rynku nieruchomoci i kredytw hipotecznych. z tego: od osb prawnych od osb fizycznych Dysponent: Biuro Planowania Budetowego Klasyfikacja: rozdzia: 75615; 75616 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 wrzenia 2000 roku o podatku od czynnoci cywilnoprawnych (Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 450). Wpywy z opat Opata skarbowa Opata skarbowa pobierana jest za porednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta. 147 580 000 110 000 000 2,79% 74,54% 350 000 000 83,20% 57 185 000 13,59% 420 685 000 13 500 000 7,95% 3,21% 20 0,04%

20

87 500 000 262 500 000

25,00% 75,00%

Zaoenia: Wpywy na 2010 rok planuje si na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku. Dysponent: Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635). Opata za wydawanie zezwole na sprzeda napojw alkoholowych Wpywy z opat za wydane zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych pobierane s za porednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta. Dysponent: Biuro Dziaalnoci Gospodarczej i Zezwole Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 padziernika 1982r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473). Opata produktowa rodki finansowe z tytuu opaty produktowej nalenej m. st. Warszawie - Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na rachunek m. st. Warszawy - proporcjonalnie do iloci odpadw opakowaniowych przekazanych do recyklingu. Dysponent: Biuro Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowizkach przedsibiorcw w zakresie gospodarowania niektrymi odpadami oraz o opacie produktowej i opacie depozytowej (Dz.U. z 2007r. Nr 90, poz. 607). Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Opaty za zajcie pasa drogowego Zaoenia: Wpywy na 2010 rok planuje si na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku. Dysponent: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) 2. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okrelenia warunkw udzielania zezwole za zajcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004r.Nr 140, poz. 1481). 3. Uchwaa nr LXXX/2512/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wysokoci stawek opat za zajcie pasa drogowego drg publicznych na obszarze m. st Warszawy z wyjtkiem autostrad i drg ekspresowych (z p. zm.). Opaty za licencje przewozowe Wysoko opat za licencje na przewz osb takswkami wynosi od 320z do 450z (zmiana licencji od 32z do 45z). Zaoenia: Wpywy na 2010 rok planuje si na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku. Dysponent: Biuro Dziaalnoci Gospodarczej i Zezwole Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Podstawa prawna: Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokoci opat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007r. Nr 235, poz. 1726). Dochody z mienia 125 977 746 2,38% 375 000 1,09% 34 546 900 34 171 900 0,65% 98,91% 55 000 0,04% 37 525 000 25,43%

Odsetki od rodkw na rachunkach bankowych Dysponent: Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdzia: 75814 Dywidenda od spek Dysponent: Biuro Nadzoru Wacicielskiego Klasyfikacja: rozdzia: 75624 Wpywy od nastpujcych spek: Stoeczne Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Metro Warszawskie Sp. z o.o. Zarzd Paacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. Miejskie Przedsibiorstwo Robt Ogrodniczych Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usugowe Zaplecze" Sp. z o.o. 23 500 000

59 000 000

46,83% 0,00%

23 500 000

18,65%

20 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks spek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 194, poz. 1037). Dochody z najmu i dzierawy mienia w tym: wpywy z najmu nieruchomoci Dysponent 1: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 70005 nieruchomo - Paac Kultury i Nauki nieruchomo - Bkitny Wieowiec nieruchomo - Przepompownia Nowodwory nieruchomo przy ul. Sytej 185 nieruchomo przy ul. Suwak 7 Dysponent 2: Zarzd Mienia m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 70005 nieruchomo przy ul. Marywilskiej 44 nieruchomo przy ul. Sokratesa 15 nieruchomo przy ul. Dobrej 33/35 nieruchomo przy ul. Mortkowicza 5 nieruchomo przy ul. Czerniakowskiej 73/79 nieruchomo przy ul. Jana Kazimierza 62 nieruchomo przy ul. Wodarzewskiej 13/15 nieruchomo przy ul. Okopowej 78 nieruchomo przy ul. Batorego 5 (Otwock) Park Praski nieruchomo przy ul. Telewizyjnej 30 nieruchomo przy ul. Dubieskiej 6 Dysponent 3: Zarzd Oczyszczania Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Dzierawa stacji zlewnej przy ul. Odlewniczej. Dysponent 4: Biuro Gospodarki Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 dzierawa nieruchomoci przy ul. Nocznickiego 7 w Warszawie przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" dzierawa nieruchomoci przez firm Dbrowski-Chmielewska (d. PHU ECOMILENIUM) wpywy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Dysponent 2: Izba Wytrzewie m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 85158 wpywy z dzierawy parkingu pod ul. Waryskiego i Pl. Krasiskiego. 300 000 30 779 000 29 541 500 901 000 259 700 46 800 30 000 8 500 000 6 316 000 1 200 000 200 000 200 000 160 000 120 000 80 000 80 000 80 000 36 000 26 000 2 000 360 000 0,90% 21,30% 43 477 746 39 901 446 34,51% 91,77% 77,14%

262 446 234 417 28 029

0,66%

301 080

0,69%

1 080

1 091 616

2,51%

Dysponent: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia: 60015 wpywy z najmu lokali uytkowych Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie Klasyfikacja: rozdzia: 92604 Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie. Dysponent 2: Zakad Unieszkodliwiania Staych Odpadw Komunalnych Klasyfikacja: rozdzia: 90002 Lokale na terenie Zakadu przy ul. Gwarkw 9. pozostae dochody z najmu i dzierawy Dysponent 1: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia: 60004 Dzierawa terenw na Wle Komunikacyjnym Mociny (WKM) pod infrastruktur tramwajow, ustawienie automatw z biletami, targowisko, opaty za udostpnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy. Dysponent 2: Miejski Ogrd Zoologiczny Klasyfikacja: rozdzia: 92504 Lokale na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej (27 umw staych i 10 umw sezonowych). Dysponent 3: Zarzd Oczyszczania Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Dzierawa maszyn. Dysponent 4: Izba Wytrzewie Klasyfikacja: rozdzia: 85158 Lokale uytkowe przy ul. Kolskiej 2/4. Dysponent 5: Biuro Administracyjno-Gospodarcze Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Najem 1m2 na sprzeda produktw z urzdzenia typu vending w budynku przy ul. Miodowej 6/8. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Pozostae dochody w tym: Mandaty i kary pienine Dysponent 1: Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdzia: 75416

1 091 616

285 200 225 200

0,66%

60 000

1 898 404 1 240 300

4,37%

650 000

5 000

1 640

1 464

760 679 020

14,37%

7 843 488 7 787 745

1,03%

Podstawa prawna: Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie wykrocze, za ktre stranicy stra gminnych s uprawnieni do nakadania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2003r. Nr 208, poz. 2026). Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kary od kontrahentw za nieterminowe realizowanie umw. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z pn. zm.). Wpywy z rnych opat Dysponent 1: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia: 60015 51 690 000 51 727 983 6,80% 0,00% 55 743

 wpywy uzyskane z Systemu Parkowania Patnego Niestrzeonego kary za przejazdy samochodw o zwikszonych gabarytach

51 670 000 20 000

Podstawy prawne: 1. Uchwaa nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia strefy patnego parkowania, wysokoci stawek opaty za parkowanie pojazdw samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokoci opaty dodatkowej oraz okrelenia sposobu pobierania tych opat. 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.). Dysponent 2: Biuro Dziaalnoci Gospodarczej i Zezwole Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Opaty za dodatkowe oznakowanie takswek i za sprzedane przepisy porzdkowe. 37 500 0,07%

Podstawa prawna: Uchwaa nr XIV/181/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie dodatkowych oznacze takswek osobowych. Dysponent 3: Biuro Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Opaty za udostpnianie informacji o rodowisku. 483

Podstawa prawna: Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie szczegowych stawek opat za udostpnianie informacji o rodowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opat (Dz.U. z 2007r. Nr 114, poz. 788). Odsetki od nieterminowych patnoci podatkw Dysponent 1: Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdzia: 75601; 75615; 75616; 75647 Odsetki za nieterminowe wpaty z tytuu : podatkw i opat oraz niepodatkowych nalenoci budetowych podatkw od osb prawnych podatkw od osb fizycznych karty podatkowej Dysponent 2: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Odsetki za nieterminowe wpaty opat za zajcie pasa drogowego. Pozostae odsetki Dysponent 1: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia: 60015 Dysponent 2: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Dysponent 3: Izba Wytrzewie Klasyfikacja: rozdzia: 85158 Dysponent 4: Zarzd Mienia m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Dysponent 5: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia: 60004 Dysponent 6: Biuro Administracyjno-Gospodarcze Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Dysponent 7: Zakad Unieszkodliwiania Staych Odpadw Komunalnych Klasyfikacja: rozdzia: 90002 Dysponent 8: Park Kultury w Powsinie Klasyfikacja: rozdzia: 92604 100 000 504 866 0,07% 19,81% 9 000 000 9 300 000 1,22%

4 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 300 000

153 000

30,31%

113 000

22,38%

50 000

9,90%

45 000

8,91%

30 766

0,00%

10 000

1,98%

2 100

0,42%

Dysponent 9: Miejski Ogrd Zoologiczny Klasyfikacja: rozdzia: 92504 Wpywy z rnych dochodw Dysponent 1: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia: 60004 zwrot podatku VAT przez Urzd Skarbowy opaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystankw i trasy objazdowe sprzeda rozkadw jazdy i inne wpywy Dysponent 2: Biuro Edukacji Klasyfikacja: rozdzia: 80104

1 000

0,20%

46 508 247 34 316 000 34 000 000 186 000 130 000 9 500 000

6,11% 73,78%

20,43%

Wpaty gmin ociennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczszczajcych do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Dysponent 3: Biuro Nadzoru Wacicielskiego 600 000 Klasyfikacja: rozdzia: 75605 Wpywy z tytuu wpaty zalegej dywidendy od Wytwrni Elementw Wielkopytowych "Warszawawiderska" bdcej w likwidacji. Dysponent 4: Biuro Drogownictwa i Komunikacji 500 000 Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Opaty z tytuu udostpniania wiat przystankowych firmie AMS sp. z o.o. w celu umieszczenia reklam. Podstawa prawna: Umowa z firm AMS sp. z o.o. zawarta w dniu 18.07.1991r. (wielokrotnie aneksowana). Dysponent 5: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 70005; 71002 zwrot podatku VAT zwrot kosztw postpowania sdowego od kontrahentw sprzeda materiaw przetargowych Dysponent 6: Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdzia: 75814 Rozliczenia z lat ubiegych. 455 000 347 000 100 000 8 000 300 000 0,65% 0,00% 1,29%

1,08%

Dysponent 7: Zarzd Drg Miejskich 252 000 Klasyfikacja: rozdzia: 60015 Wpywy za uszkodzone urzdzenia bezpieczestwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzeday materiaw przetargowych. Dysponent 8: Izba Wytrzewie Klasyfikacja: rozdzia: 85158 Dochody z tytuu zwrotu kosztw upomnie. Dysponent 9: Biuro Administracyjno-Gospodarcze Klasyfikacja: rozdzia: 75023 wpywy z tytuu ochrony budynku przy ul. Sandomierskiej 12 rozliczenia z lat ubiegych 156 000

0,54%

0,34%

155 547

0,33%

Dysponent 10: Stra Miejska m.st. Warszawy 100 000 Klasyfikacja: rozdzia: 75416 Rozliczenia z lat ubiegych, dochody z tytuu wynagrodzenia patnika w zwizku z terminowym odprowadzaniem podatkw do urzdw skarbowych i skadek do ZUS. Dysponent 11: Miejski Ogrd Zoologiczny Klasyfikacja: rozdzia: 92504 Wynagrodzenie patnika ZUS, zwrot podatku VAT. 77 000

0,22%

0,17%

Dysponent 12: Park Kultury w Powsinie 62 200 Klasyfikacja: rozdzia: 92604 Wpaty dzierawcw za telefon, wywz nieczystoci, za podatek od nieruchomoci, sprzeda drewna

0,13%

i inne. Dysponent 13: Zakad Unieszkodliwiania Staych Odpadw Komunalnych Klasyfikacja: rozdzia: 90002 Zwrot podatku VAT, sprzeda materiaw przetargowych. 10 000 0,02%

Dysponent 14: Zarzd Mienia m.st. Warszawy 10 000 Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Wpywy ze sprzedayzomu uytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urzdze znajdujcych si na terenie administrowanych nieruchomoci oraz odszkodowania za niewaciwe wykonanie umw. Dysponent 15: Zakad Obsugi Systemu Monitoringu 5 500 Klasyfikacja: rozdzia: 75495 Dochody z tytuu wynagrodzenia patnika w zwizku z terminowym odprowadzaniem podatkw do urzdw skarbowych i skadek do ZUS. Dysponent 16: Zarzd Oczyszczania Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Zwrot podatku VAT. Dysponent 17: Stoeczne Biuro Turystyki Klasyfikacja: rozdzia: 63001 Wynagrodzenia patnika ZUS, zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegych. 5 000

0,02%

0,01%

2 000

Dysponent 18: Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt 2 000 Klasyfikacja: rozdzia: 90013 Zwrot poniesionych kosztw za przekroczenie przyznanego limitu rozmw telefonicznych na korzystanie z telefonw subowych przez pracownikw Schroniska. Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Klasyfikacja: rozdzia: 75011 Zaoenia: W zwizku z ustaw z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych - z dniem 1 stycznia 2010r. nie bdzie pobierana opata za wydawanie dowodu osobistego, zatem nie planuje si ju wpyww z tego tytuu. Na rok 2010 zaoono wpywy na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku jedynie z tytuu udostpniania danych ze zbiorw meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i uniewanionych dowodw osobistych. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z pn. zm.) Wpywy z usug Dysponent 1: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia: 60004 Wpywy ze sprzeday biletw komunikacji miejskiej. 599 815 000 644 773 657 84,76% 93,03% 15 283 -

Podstawa prawna: Uchwaa nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008r. w sprawie opat za usugi przewozowe rodkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchway w sprawie ustalenia ulg za usugi przewozowe rodkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchway w sprawie regulaminu przewozu osb i bagau rodkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie. Dysponent 2: Zakad Unieszkodliwiania Staych Odpadw Komunalnych Klasyfikacja: rozdzia: 90002 wpywy z tytuu utylizacji odpadw (65.000 Mg x 251z) sprzeda ciepa (240.000 GJ x 14,45z) sprzeda nadwyki wyprodukowanej energii elektrycznej (5,4 MW/d x 224.000z) wpywy ze sprzeday odzyskanych skadnikw i odpadw, z tego: -zom (1000 MG x 120z) - szko (350 Mg x 85z) Podstawa prawna: 20 205 100 16 315 000 3 506 000 224 100 160 000 3,13%

Zarzdzenie nr 3203/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2006r. w sprawie ustalenia cen i opat za korzystanie z usug wiadczonych przez jednostk budetow Zakad Unieszkodliwiania Staych Odpadw Komunalnych. Dysponent 3: Miejski Ogrd Zoologiczny Klasyfikacja: rozdzia: 92504 dochody ze sprzeday biletw wstpu: - 314.000 biletw normalnych x 16z - 316.000 biletw ulgowych x 11z - roczna karta wstpu 700 szt. X 100z oprowadzanie wycieczek, lekcje 8 591 000 8 570 000 5 024 000 3 476 000 70 000 21 000 1,33%

Podstawy prawne: 1. Zarzdzenie nr 3435/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie okrelenia sposobu ustalania cen i opat za korzystanie z obiektw, urzdze oraz usug wiadczonych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy dziaajce w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku. 2. Zarzdzenie nr 8/2009 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany opat za korzystanie z obiektw, urzdze oraz usug wiadczonych przez Miejski Ogrd Zoologiczny w Warszawie. Dysponent 4: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 70005 dochody ze sprzeday biletw na taras widokowy Paacu Kultury i Nauki dochody ze sprzeday biletw jednorazowych na parking wok Paacu Kultury i Nauki dochody ze sprzeday kart abonamentowych na parking wok Paacu Kultury i Nauki opaty za wiadczenia (media i utrzymanie czystoci) - PKiN opaty za wiadczenia (media i utrzymanie czystoci) - pozostae nieruchomoci usugi dodatkowe dla organizatorw imprez organizowanych w PKiN 6 772 000 1 764 000 2 200 000 1 853 000 842 100 29 900 83 000 1,05%

Podstawa prawna: Zarzdzenie nr 3070/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy waciwej do wykonywania w imieniu m. st. Warszawy umowy nr 19/98 z dnia 14 grudnia 1998r. (z pn. zm.) zawartej midzy m.st. Warszawa a Zarzdem Paacu Kultury i Nauki sp. z o.o., z siedzib w Warszawie (zwanej dalej Spk). Dysponent 5: Zarzd Mienia Skarbu Pastwa Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Wpywy za media wnoszone przez najemcw lokali. Dysponent 6: Izba Wytrzewie Klasyfikacja: rozdzia: 85158 wpaty za pobyt w Izbie Wytrzewie zwrot odpatnoci za media Partycypacja w kosztach od firm bezpatnie korzystajcych z pomieszcze w budynku Izby Wytrzewie: Stra Miejska, Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie, Samodzielny Wojewdzki Zesp Publicznych Zakadw Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej. badanie poziomu alkoholu 4 429 845 0,69%

3 437 442 3 325 890 110 052

0,53%

1 500

Podstawa prawna: Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osb w stanie nietrzewoci oraz organizacji izb wytrzewie i placwek utworzonych lub wskazanych przez jednostk samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 1994r. Nr 20, poz. 192). Dysponent 7: Park Kultury w Powsinie Klasyfikacja: rozdzia: 92604 sprzeda usug noclegowych w domkach turystycznych - osoby indywidualne (1250 osb x 60z) - grupy szkolne (960 osobodni x 26z) basen - bilety ulgowe (~ 12 400 osb x 8z) - bilety normalne (~ 4 400 osb x 12z) - bilety grupowe (~ 2 260 grup x 3z) wypoyczalnia sprztu sportowego i turystycznego - sprzt sportowy - sprzt turystyczny letni - sprzt turystyczny zimowy wpywy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego 552 000 100 000 75 000 25 000 159 000 99 200 53 000 6 800 33 000 20 100 9 600 3 300 260 000 0,09%

- krgielnia - siownia - odnowa biologiczna - korty tenisowe - imprezy zlecone

12 000 16 000 5 250 211 750 15 000

Podstawa prawna: Uchwaa nr 586/CXXXIX/2002 Zarzdu m.st. Warszawy z dnia 2 padziernika 2002r. w sprawie ustalenia opat za usugi wiadczone przez zakad budetowy m.st. Warszawy pod nazw Park Kultury w Powsinie. Dysponent 8: Lasy Miejskie m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 02001 wpywy ze sprzeday pozyskanego surowca drzewnego: - redniowymiarowe uytkowe liciaste twarde (959 mp) - redniowymiarowe uytkowe iglaste (880 mp) - redniowymiarowe opaowe liciaste twarde (860 mp) - redniowymiarowe opaowe iglaste (905 mp) - wielkowymiarowe liciaste mikkie (63 m3) - redniowymiarowe opaowe liciaste mikkie (180 mp) - wielkowymiarowe iglaste (30 m3) - wielkowymiarowe liciaste twarde (10 m3) - redniowymiarowe uytkowe liciaste mikkie (40 mp) - maowymiarowe iglaste (50 m3) - maowymiarowe liciaste (50 m3) 330 000 0,05%

95 900 80 080 64 510 53 390 10 220 9 540 8 550 3 890 2 720 600 600

Podstawa prawna: Zarzdzenie nr 5/07 Dyrektora Lasw Miejskich - Warszawa z dnia 1 kwietnia 2007r. wprowadzajce "Instrukcj obrotu drewnem na terenie Lasw Miejskich - Warszawa" oraz "Cennik na drewno w Lasach Miejskich - Warszawa". Dysponent 9: Zarzd Mienia m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Zwrot kosztw za media przez najemcw nieruchomoci m.st. Warszawy. Dysponent 10: Biuro Administracyjno-Gospodarcze Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Zwrot za media od najemcw: - Pl. Zamkowy 6 - ul. Kopotowskiego 1/3 - ul. Sandomierska 12 Dysponent 11: Stoeczne Biuro Turystyki Klasyfikacja: rozdzia: 63001 sprzeda Warszawskiej Karty Turysty prowizje za rezerwacje noclegw w hotelach warszawskich prowizja z tytuu sprzeday komisowej towarw w punktach IT prowizje za rezerwacje usug turystycznych Dysponent 12: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia: 60015 Wpywy ze sprzeday usug w zakresie czasowego oznakowania i wygrodze na ulicach, wypoyczania znakw. 300 000 0,05%

135 770

0,00%

100 500 80 400 10 000 10 000 100 100 000

0,00%

0,00%

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.). Dysponent 13: Zarzd Oczyszczania Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Wpywy za odpatne korzystanie z publicznej toalety w Parku Ujazdowskim. Nadwyki rodkw obrotowych Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze Klasyfikacja: rozdzia: 75097 Wpata czci zysku gospodarstwa pomocniczego - Zakad Obsugi Urzdu m.st. Warszawy. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 3 332 905 281 5 000 -

5 496

62,98%

Wpywy z tytuu udziau w podatku dochodowym od osb prawnych s przekazywane z urzdw skarbowych realizujcych ten podatek, natomiast wpywy z tytuu udziau w podatku dochodowym od osb fizycznych przez Ministerstwo Finansw. Wysoko dochodw m.st. Warszawy na 2010 rok z tytuu udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych zostaa przyjta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansw nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 padziernika 2009r. Planowane udziay m.st. Warszawy w podatkach na 2010 rok wynosz: 36,94% udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych 6,71% udzia w podatku dochodowym od osb prawnych Dysponent: Biuro Planowania Budetowego Klasyfikacja: rozdzia: 75621 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z pn. zm.). 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z pn. zm.). 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z pn. zm.). Dotacje z budetw innych jednostek samorzdu terytorialnego z tego: Komunikacja podmiejska Dotacje celowe z gmin podwarszawskich z tytuu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumie midzygminnych: gmina Halinw 164 076 gmina Izabelin 981 636 gmina Jabonna 537 744 gmina Jzefw 213 840 gmina Karczew 56 100 gmina Kobyka 105 924 gmina Konstancin-Jeziorna 1 194 492 gmina Leszno 471 684 gmina Lesznowola 1 759 236 gmina omianki 206 688 gmina Michaowice 61 896 gmina Nadarzyn 795 168 gmina Nieport 1 096 260 gmina Oarw M. 734 160 gmina Otwock 257 892 gmina Piaseczno 1 472 424 gmina Piastw 512 856 gmina Pruszkw - SKM*) 702 384 gmina Radzymin 526 416 gmina Raszyn 1 407 264 gmina Stare Babice 1 905 070 gmina Wizowna 907 200 gmina Wieliszew - KM**) 29 412 gmina Zbki 1 018 152 gmina Zbki - KM**) 941 436 gmina Zielonka 58 248 *) SKM - Szybka Kolej Miejska **) KM - Kolej Mazowiecka Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji Klasyfikacja: rozdzia: 60004 Podstawa prawna: Uchwaa nr XXVI/490/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2004r. w sprawie wyraenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawa porozumie midzygminnych w sprawie powierzenia zada lokalnego transportu zbiorowego - z pn. zm. B. Subwencje, dotacje, rodki z Unii Europejskiej i z innych rde nie podlegajce zwrotowi

2 693 005 281 639 900 000

80,80% 19,20%

18 117 658 18 117 658

0,34% 100,00%

738 685 416

12,25%

Subwencja oglna Zaoenia: Wysoko subwencji zostaa przyjta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansw nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 padziernika 2009r. Cz owiatowa Dysponent: Biuro Planowania Budetowego Klasyfikacja: rozdzia: 75801 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.). Dotacje celowe z budetu pastwa ogem Zaoenia: Dotacje zostay przyjte w wysokoci planu na dzie 30 czerwca 2009r. z tego: Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na: Zadania wasne Dysponent 1: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85203; 85213; 85214; 85219; 85295 zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiki stae orodki pomocy spoecznej skadki na ubezpieczenie zdrowotne pacone za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej doywianie dla potrzebujcych orodki wsparcia Dysponent 2: Biuro Edukacji Klasyfikacja: rozdzia: 80195; 85415 ksztacenie modocianych pracownikw pomoc materialna dla uczniw Zadania zlecone Dysponent 1: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85195; 85203; 85212; 85213; 85228; 85295 wiadczenia rodzinne orodki wsparcia usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze skadki na ubezpieczenie zdrowotne pacone za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej wiadczenia opieki zdrowotnej program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkole Klasyfikacja: rozdzia: 75011 Urzdy wojewdzkie, w tym ewidencja ludnoci. Dysponent 3: Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Klasyfikacja: rozdzia: 75414 Obrona cywilna. Dysponent 4: Biuro Ochrony rodowiska 16 283 65 000 136 300 000 7 269 220 2 497 380 323 200 200 000 117 285 9 301 828 146 707 085 104 039 436 434 27 250 000 2 269 000 12 943 300 2 316 800 1 200 000 3 650 540 473 45 982 750

502 323 839

68,00%

502 323 839

100,00%

203 602 714

27,56%

46 523 223

22,85% 98,84%

1,16%

156 103 196

76,67% 93,98%

5,96%

0,04%

0,01%

Klasyfikacja: rozdzia: 01095 Zwrot czci podatku akcyzowego. Dysponent 5: Biuro Edukacji Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn.zm.). 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego na: Zadania zlecone Dysponent: Biuro Kadr i Szkole Klasyfikacja: rozdzia: 75101 Prowadzenie i aktualizacja staego rejestru wyborcw. Zadania biece realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Klasyfikacja: rozdzia: 71035 Grobownictwo wojenne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 1933r. Nr 39, poz. 311 z pn. zm.). Dotacje z funduszy celowych Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Dysponent: Biuro Planowania Budetowego Klasyfikacja: rozdzia: 75495 rodki planowane do uzyskania z tytuu recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005r. Nr 25, poz. 202 z pn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628). 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908). rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE z tego: Program Operacyjny Kapita Ludzki Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 71095, 75023, 80195, 85395 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 71095 EOG Norweski Mechanizm Finansowy 5 102 183 16,59% 6 079 576 19,77% 16 258 862 30 758 863 4,16% 2 000 000 2 000 000 0,27% 100,00% 700 000 700 000 0,34% 276 295 276 295 0,14% 13 000 0,01%

52,86%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 75023; 75022; 85305; 90095 Program Morza Batyckiego Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Interreg IV C Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 60004; 75023 Program Ramowy w Zakresie Bada i Rozwoju Technologicznego Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Socrates Comenius Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Projekty wspfinansowane ze rodkw Komisji Europejskiej Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Leonardo da Vinci Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Europejski Fundusz na Rzecz Uchodcw Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 85395 Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 80195 DOCHODY MAJTKOWE Dochody wasne z tego: Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Dysponent 1: Miejski Ogrd Zoologiczny Klasyfikacja: rozdzia: 92504 wpywy ze sprzeday zwierzt wpywy ze sprzeday skr Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Wpywy ze sprzeday parasoli dla Zarzdu Drg Miejskich i innych jednostek m.st. Warszawy. 36 000 34 000 2 000 8 584 19,25% 613 147 299 10 644 584 44 584 9,23% 1,74% 0,42% 80,75% 14 950 0,05% 29 550 0,10% 58 236 0,19% 128 000 0,42% 186 107 0,61% 236 385 0,77% 1 284 610 4,18% 1 380 404 4,49%

Wpywy ze sprzeday lokali i nieruchomoci Wpywy ze sprzeday nieruchomoci gruntowych Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Sprzeda nieruchomoci: ul. Dobra 33/35 ul. Marywilska 44 10 600 000

10 600 000 10 600 000

99,58% 100,00%

10 000 000 600 000

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Dotacje celowe, rodki z Unii Europejskiej i z innych rde otrzymane na inwestycje rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 60011; 60014; 60095; 85111; 85121; 92106 Przebudowa ul. Modliskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta Budowa skrzyowania drogi krajowej nr 2 z Tras Siekierkowsk Budowa Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - Dolina Suewiecka Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. w. Rodziny Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciagu ul. Powzkowskiej Budowa parkingw strategicznych "Parkuj i Jed" (Park & Ride) - II etap Budowa ul. Nowolazurowej Przebudowa ul. Gwiadzistej na odc. Armii Krajowej - ptla autobusowa Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - Pawilon VI Zakup specjalistycznego sprzetu medycznego na potrzeby Szpitala Ginekologiczno-Poozniczego im. w. Rodziny Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie Poprawa dostpnoci i jakkoci wiadczonych usug poprzez modernizacj oraz zakup niezbdnego wyposaenia dla Przychodni Lekarskich Samodzielnego Zespou Publicznych Zakadw Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wola Warszawska Przestrze Technologiczna - Centrum Przedsibiorczoci Smolna 6 Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego Oddzia Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Poprawa jakoci obsugi pacjentw Szpitala Bielaskiego im. Ks. Jerzego Popieuszki w Warszawie poprzez zakup nowej aparatury medycznej Wyposaenie i modernizacja Zakadu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 60011; 75023; 85111; 90002; 92109 Budowa Centrum Nauki Kopernik Budowa Trasy Mostu Pnocnego od wza z ul. Pukow do wza z ul. Modlisk oraz od wza z ul. Pukow do wza przesiadkowego Mociny Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa wza opuszaska-Kleszczowa Muzeum Warszawskiej Pragi Podniesienie dostepu do specjalistycznych wiadcze zdrowotnych poprzez wyposaenie Szpitalnego Oddziau Ratunkowego w Szpitalu Wolskim w Warszawie Rozwizanie problemw gospodarki odpadami w Warszawie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK EOG Norweski Mechanizm Finansowy Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 92120 109 287 737 107 559 183 93 287 023 7 957 682 5 050 045 480 130 60 000 000 51 667 859 32 943 460 29 466 368 27 499 000 18 277 652 13 200 000 6 945 379 6 531 951 5 842 315 5 000 000 4 354 146 602 502 715 602 502 715 270 480 133 98,26% 100,00% 44,89%

2 363 000 2 216 270 2 111 483 2 061 250

323 621 800

53,71%

8 400 782

1,39%

 Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO

8 400 782

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODW WG RDE POWIAT

Dochody ogem z tego: Dochody biece w tym: Dochody wasne Wpywy z opat Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw Dochody z mienia Pozostae dochody Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Subwencje, dotacje, rodki z Unii Europejskiej i z innych rde nie podlegajce zwrotowi Subwencja oglna Dotacje celowe z budetu pastwa ogem rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE Dochody wasne Wpywy z opat w tym: Opata komunikacyjna Opata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki zwizane z rejestracj pojazdw (dowody rejestracyjne), pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdw, pozwolenia na kierowanie tramwajem: tablice rejestracyjne - kpl (148 000 szt. X 80z) dowody rejestracyjne (265 000 szt. X 48z) prawa jazdy (67 000 szt. X 70z) nalepki kontrolne (225 000 szt. X 16,50z) pozwolenia czasowe (260 000 szt. X 12z) nalepki legalizacyjne (250 000 szt. X 11z) karta pojazdu (38 000 szt. X 75z) tablice rejestracyjne - poj. szt. (17 000z x 40z) midzynarodowe prawa jazdy (3 153 szt. X 25z) pozwolenie czasowe wielokrotnego stosowania (100 szt. X 365z) pozwolenie do kierowania tramwajem (700 szt. X 25z) nalepki na tablice czasowe (1 400 szt. X 11z) Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908) 2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokoci opat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdw (Dz.U. z 2003r. Nr 230, poz. 2302). Inne opaty pobierane na podstawie odrbnych ustaw w tym: Opaty za licencje przewozowe Opaty za licencje przewozowe dotycz przewozu osb i rzeczy w transporcie drogowym. Zaoenia: Wysoko opat za licencje na przewz osb i rzeczy w transporcie drogowym wynosi od 700z do 1000z (w zalenoci od okresu wanoci licencji). Dysponent: Biuro Dziaalnoci Gospodarczej i Zezwole Klasyfikacja: rozdzia: 75618 320 000 0,03% 11 840 000 12 720 000 4 690 000 3 712 500 3 120 000 2 750 000 2 850 000 680 000 78 817 36 500 17 500 15 400 1 885 397 060 1 885 397 060 100% 100,00%

1 029 863 341 42 510 717 320 000 203 391 89 482 234 897 346 999 855 533 719 740 275 381 113 136 319 2 122 019 1 029 863 341 42 510 717 42 510 717

54,62%

45,38%

54,62% 4,13% 100,00%

320 000

100,00%

Podstawa prawna: Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokoci opat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007r. Nr 235. poz. 1726). Dochody z mienia w tym Dochody z najmu i dzierawy mienia Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85420, 85421 Dochody z najmu lokali: w modzieowych orodkach socjoterapii w specjalnych orodkach szkolno-wychowawczych w placwkach wychowania pozaszkolnego w modzieowych orodkach wychowawczych w szkoach podstawowych specjalnych w internatach i bursach szkolnych w szkoach zawodowych specjalnych Dysponent 2: Dom Pomocy Spoecznej "Leny" Klasyfikacja: rozdzia: 85202 najem-uyczenie rurocigu ciekowego dla Wsplnot Mieszkaniowych najem-uyczenie lokalu klubo-kawiarenki Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 1 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Czynsz za lokal uytkowy (1.000z x 12 m-cy). Dysponent 4: Zesp Maych Form Opieki i Wychowania "Chata" Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Czynsz za dwa lokale mieszkalne. Dysponent 5: Orodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koo Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Czynsz za dwa lokale mieszkalne. Dysponent 6: Dom Pomocy Spoecznej Na Przedwioniu Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Czynsz za lokal mieszkalny. Dysponent 7: Dom Pomocy Spoecznej "Kombatant" Klasyfikacja: rozdzia: 85202 czynsz za lokal mieszkalny. czynsz za lokal uytkowy. Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 5 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Czynsz za lokal uytkowy. Dysponent 9: Orodek Wspomagania Rodziny Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Czynsz za lokal mieszkalny. Dysponent 10: Dom Pomocy Spoecznej "Chemik" Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Dzierawa powierzchni reklamowych (1.000z x 4 kwartay). Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 15 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Czynsz za lokal mieszkalny. Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 9 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Czynsz za lokal mieszkalny. Pozostae dochody 123 172 203 391 0,02%

203 391

100,00% 60,56%

44 992 26 674 19 480 11 877 9 100 7 593 3 456 15 096 13 320 1 776 12 000 5,90% 7,42%

10 500

5,16%

9 120

4,48%

6 995

3,44%

5 855 3 590 2 265 5 801

2,88%

2,85%

4 792

2,36%

4 000

1,97%

3 360

1,65%

2 700

1,33%

89 482 234

8,69%

w tym: Wpywy z rnych opat Dysponent 1: Stra Miejska m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Opaty za usuwanie i przechowywanie usunitych pojazdw. 4 600 000

5 720 940

6,39% 80,41%

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908). Dysponent 2: Biuro Dziaalnoci Gospodarczej i Zezwole Klasyfikacja: rozdzia: 60095 opaty za zawiadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby wasne, za wydawanie zezwole na przewozy regularne i specjalne (opaty od 100z do 600z) opaty za egzaminy za szkolenia takswkarzy (950 osb x 200z) opaty za legitymacje instruktorw (300 szt. x 40z) 882 000 680 000 15,42%

190 000 12 000

Podstawy prawne: 1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokoci opat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007r. Nr 235, poz. 1726). 2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie wysokoci opat i stawek wynagrodzenia za sprawdzanie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentw w tych sprawach (Dz.U. z 2005r. Nr 217, poz. 1835 z pn. zm.). 3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zawiadcze oraz wysokoci opat za szkolenia i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego takswk (Dz.U. z 2002r. Nr 12, poz. 118). Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Opaty za karty parkingowe dla niepenosprawnych (25z/szt.). 138 650 2,42%

Podstawa prawna: Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wzorw kart parkingowych dla osb niepenosprawnych i placwek zajmujcych si opiek, rehabilitacj lub edukacj tych osb (Dz.U. z 2004r. Nr 67, poz. 616). Dysponent 4: Biuro Drogownictwa i Komunikacji 52 942 Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Opaty za wydawanie decyzji dotyczcych przejazdu po drogach publicznych pojazdw ponadnormatywnych. Podstawa prawna: Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu wydawania zezwole na przejazdy pojazdw nienormatywnych (Dz.U. Nr 267, poz. 2660). Dysponent 5: Biuro Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 75618 Opaty za wydawane karty wdkarskie (2 600 szt. X 10z). 26 000 0,45% 0,93%

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybowstwie rdldowym (Dz.U. z 1999r. Nr 66, poz. 750). Dysponent 6: Orodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koo" Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Wpaty od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 7: Pogotowie Opiekucze Nr 2 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Wpaty od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U.z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 16 3 000 0,05% 3 068 0,05% 5 316 0,09%

Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Wpaty od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U.z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 9: Zesp Maych Form Opieki i Wychowania "Chata" Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Wpaty od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 15 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Wpaty od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 11: Orodek Wspomagania Rodziny Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Wpaty od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 4 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Wpaty od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 13: Pogotowie Opiekucze Nr 1 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Wpaty od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 9 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Wpaty od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 15: Miejski Biuro Finansw Owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 80102; 80134 Opaty za wydawanie duplikatw legitymacji szkolnych. 900 0,02% 1 000 0,02% 1 000 0,02% 1 164 0,02% 1 300 0,02% 1 500 0,03% 2 000 0,03%

Podstawa prawna: Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorw wiadectw, dyplomw pastwowych i innych drukw szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowa i wydawania duplikatw, a take zasad legalizacji dokumentw przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic oraz zasad odpatnoci za wykonywanie tych czynnoci (Dz.U. z 2005r. Nr 58, poz. 504). Dysponent 16: Dom Dziecka Nr 2 600 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Wpaty od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie wychowankw w placwkach opiekuczowychowawczych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U.z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 17: Dom Dziecka Nr 1 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 500 0,01% 0,01%

Wpaty od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Wpywy z rnych dochodw Dysponent 1: Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdzia: 85231; 85324 wpywy za obsug zada Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych wpaty na utrzymanie dzieci uchodcw przebywajcych w Domu Dziecka Nr 9 w Warszawie 700 000 400 000 300 000 768 324 0,86% 91,11%

Podstawa prawna: Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych samorzdom wojewdzkim i powiatowym (Dz.U. z 2003r. Nr 88, poz. 808). Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Dochody z tytuu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych. (1% wartoci szacunkowej rzeczy w skali miesica, nie mniej jednak ni 10z) 30 000 3,90%

Podstawa prawna: Zarzdzenie Nr 998/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie nadania regulaminu dziaalnoci Biura Rzeczy Znalezionych. Dysponent 3: Dom Pomocy Spoecznej "Leny" Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Zwrot za leki i materiay medyczne, wynagrodzenie patnika z tytuu terminowej wpaty podatku dochodowego. 15 800 2,06%

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z pn. zm.). Dysponent 4: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 85407 Wpywy ze spaty zaduenia wobec Warszawskiego Centrum Sportu Modzieowego Agrykola. 6 000 0,78%

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z pn. zm.). Dysponent 5: Urzd Pracy m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 85333 Zwrot dofinansowania do studiw przez osoby rozwizujce umow o prac, wpaty pracownikw za szczepionk przeciw grypie, sprzeda pracownikom zlikwidowanego sprztu komputerowego. 5 000 0,65%

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z pn. zm.). Dysponent 6: Dom Pomocy Spoecznej "Kombatant" Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Wynagrodzenie patnika z tytuu terminowej wpaty podatku dochodowego, sprzeda makulatury izomu. 4 100 0,53%

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z pn. zm.). Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 15 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Wynagrodzenie patnika za terminowe odprowadzanie podatkw, zwrot kosztw szkolenia, rozliczenia z lat ubiegych. 3 992 0,52%

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z pn. zm.). Dysponent 8: Dom Pomocy Spoecznej "dla Kombatantw" Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Wynagrodzenie patnika z tytuu terminowej wpaty podatku dochodowego. 1 300 0,17%

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z pn. zm.). Dysponent 9: Orodek Wspomagania Rodziny Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Sprzedazomu. 1 000 0,13%

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z pn. zm.). Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 12 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Wynagrodzenie patnika z tytuu terminowej wpaty podatku dochodowego. 550 0,07%

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz. 539 z pn. zm.). Dysponent 11: Dom Pomocy Spoecznej Pod Brzozami Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Wynagrodzenie patnika z tytuu terminowej wpaty podatku dochodowego. 546 0,07%

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z pn.zm.). Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 4 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Rozliczenia z lat ubiegych. 36 -

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966, z pn. zm.). Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej Dysponent: Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdzia: 70005 25% udzia Miasta z tytuu zarzdzania i administrowania nieruchomociami zasobw Skarbu Pastwa z tego: - wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci - dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa - wpaty z tytuu odpatnego nabycia nieruchomoci - odsetki od nieterminowych wpat nalenoci 63 350 000 63 350 000 63 350 000 70,80% 100,00%

57 500 000 4 000 000 850 000 1 000 000

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.). Wpywy z usug Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Klasyfikacja: rozdzia: 85201; 85202; 85204 wpaty z powiatw na pokrycie kosztw utrzymania dzieci w warszawskich placwkach opiekuczo-wychowawczych wpaty z powiatw na pokrycie kosztw utrzymania dzieci w rodzinach zastpczych wpaty z powiatw na pokrycie kosztw utrzymania osb przebywajcych w 4 466 730 2 139 600 1 535 134 791 996 19 642 970 21,95% 22,74%

warszawskich domach pomocy spoecznej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 2: Dom Pomocy Spoecznej "Kombatant" Klasyfikacja: rozdzia: 85202 odpatno pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy spoecznej sprzeda posikw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 3: Dom Pomocy Spoecznej "Chemik" Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Odpatno pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy spoecznej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 4: Dom Pomocy Spoecznej "Budowlani" Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Odpatno pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy spoecznej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U.z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 5: Dom Pomocy Spoecznej "Leny" Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Odpatno pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy spoecznej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 6: Dom Pomocy Spoecznej Na Przedwioniu Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Odpatno pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy spoecznej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 7: Dom Pomocy Spoecznej "Syrena" Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Odpatno pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy spoecznej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 8: Dom Pomocy Spoecznej im. Matysiakw Klasyfikacja: rozdzia: 85202 odpatno pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy spoecznej sprzeda posikw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 9: Dom Pomocy Spoecznej w. Brata Alberta Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Odpatno pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy spoecznej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 10: Dom Pomocy Spoecznej ul. Wjtowska 13 Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Odpatno pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy spoecznej. Podstawa prawna: 935 000 4,76% 1 084 510 5,52% 1 099 140 1 080 510 18 630 5,60% 1 122 000 5,71% 1 128 791 5,75% 1 165 000 5,93% 1 253 731 6,38% 1 348 800 6,87% 2 314 860 2 301 360 13 500 11,78%

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 11: Dom Pomocy Spoecznej "dla Kombatantw" Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Odpatno pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy spoecznej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 12: Dom Pomocy Spoecznej ul. Nowoursynowska 216 Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Odpatno pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy spoecznej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 13: Dom Pomocy Spoecznej Pod Brzozami Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Odpatno pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy spoecznej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 14: Miejski Biuro Finansw Owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 85407 Wpywy ze sprzeday usug noclegowych w schronisku Warszawskie Centrum Sportu Modzieowego Agrykola. 661 058 3,37% 687 920 3,50% 789 600 4,02% 830 000 4,23%

Podstawa prawna: Uchwaa nr LXXV/2288/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2006r. w sprawie ustalania opat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach modzieowych prowadzonych przez m.st. Warszaw. Dysponent 15: Dom Pomocy Spoecznej Pracownika Owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Odpatno pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy spoecznej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 16: Orodek "Nowolipie" Klasyfikacja: rozdzia: 85203; 85228 sprzeda posikw usugi opiekucze Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Dysponent 17: Dom Dziecka Nr 5 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Wpaty za media dostarczane do wynajmowanych lokali. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Wpywy z tytuu udziau w podatku dochodowym od osb prawnych przekazywane s z urzdw skarbowych realizujcych ten podatek, natomiast wpywy z tytuu udziau w podatku dochodowym od osb fizycznych przez Ministerstwo Wysoko dochodw m.st. Warszawy na 2010 rok z tytuu udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych zostaa przyjta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansw Nr ST4-4820784/2009 z dnia 8 padziernika 2009r. Planowane udziay m.st. Warszawy w podatkach na 2010 rok wynosz: 10,25% udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych 1,40% udzia w podatku dochodowym od osb prawnych Dysponent: Biuro Planowania Budetowego Klasyfikacja: rozdzia: 75622 897 346 999 87,13% 11 660 0,06% 276 000 230 000 46 000 1,41% 468 170 2,38%

747 246 999 150 100 000

83,27% 16,73%

Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z pn. zm.). 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z pn. zm.). 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z pn. zm.). Subwencje, dotacje, rodki z Unii Europejskiej i z innych rde nie podlegajcych zwrotowi Subwencja oglna Zaoenia: Wysoko subwencji zostaa przyjta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansw Nr ST4-4820784/2009 z dnia 8 padziernika 2009r. z tego: Cz owiatowa Dysponent: Biuro Planowania Budetowego Klasyfikacja: rozdzia: 75801 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.). Cz rwnowaca Dysponent: Biuro Planowania Budetowego Klasyfikacja: rozdzia: 75832 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z pn. zm.). Dotacje celowe z budetu pastwa ogem Zaoenia: Dotacje zostay przyjte w wysokoci planu na dzie 30 czerwca 2009r. z tego: Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na: Zadania wasne Dysponent: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85201; 85202; 85218; 85220 - domy pomocy spoecznej - placwki opiekuczo-wychowawcze - powiatowe centra pomocy rodzinie - jednostki specjalistycznego poradnictwa Zadania zlecone Dysponent 1: Biuro Planowania Budetowego Klasyfikacja: rozdzia: 71015;75411 - utrzymanie Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej - nadzr budowlany Dysponent 2: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85156; 85203; 85226; 85231; 85321; 85334 - skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obo7 900 536 66 924 369 3 748 184 11 167 532 12,51% 70 672 553 23 833 440 23 984 21 100 1 200 89 236 195 78,87% 79,20% 23 879 724 23 879 724 21,11% 113 136 319 13,22% 162 666 401 21,97% 577 608 980 78,03% 855 533 719 740 275 381 45,38% 86,53%

wizkiem ubezpieczenia zdrowotnego - orodki wsparcia - zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci - orodki adopcyjno-opiekucze - pomoc dla cudzoziemcw - pomoc dla repatriantw Dysponent 3: Biuro Kadr i Szkole Klasyfikacja: rozdzia: 75011 Urzdy wojewdzkie. Dysponent 4: Biuro Gospodarki Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami. Dysponent 5: Biuro Geodezji i Katastru Klasyfikacja: rozdzia: 71013; 71014 - prace geodezyjne i kartograficzne - opracowania geodezyjne i kartograficzne Dysponent 6: Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Klasyfikacja: rozdzia: 75045 Klkwalifikacja wojskowa. Dysponent 7: Biuro Edukacji Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

300 000 870 000 333 000 1 642 910 121 086 3 541 310 3,97%

2 800 000

3,14%

580 000

0,65%

285 000 295 000 395 000 0,44%

79 800

0,09%

Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.). 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728). 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U.z 2004r. Nr 53, poz. 532). 4. Rozporzdzenie Ministra Polityki Spoecznej z dnia 29 wrzenia 2005r. w sprawie udzielania pomocy uchodcom (Dz.U. z 2005r. Nr 201, poz. 1669). Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Dysponent: Biuro Kadr i Szkole Klasyfikacja: rozdzia: 75011 Dofinansowanie kosztw prowadzenia punktw przyjmowania wnioskw o legalizacj pobytu cudzoziemcw. rodki na dofinansowanie projektw realizowanych w ramach programw UE z tego: Program Operacyjny Kapita Ludzki Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 85395 Socrates Comenius Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich 15 797 2 106 222 2 122 019 20 400 0,02%

Klasyfikacja: rozdzia: 80195

6.2. Wydatki Biece 6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKW BIECYCH W UKADZIE ZADA MIASTO Transport i komunikacja
RAZEM Komunikacja zbiorowa - program 1 Zakup usug komunikacji miejskiej - zadanie 1 Cel: Zapewnienie optymalnego poziomu usug przewozowych Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia: 60004 Kalkulacja: Metro Warszawskie Miernik: - liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkaca Warszawy - redni koszt zakupu usug komunikacji miejskiej na jednego mieszkaca Warszawy - rednioroczna stawka za jeden wozokilometr wynikajca z umw - wozokilometry patne - poda miejsc pasaerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego Miejskie Zakady Autobusowe Miernik: - liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkaca Warszawy - redni koszt zakupu usug komunikacji miejskiej na jednego mieszkaca Warszawy - rednioroczna stawka za jeden wozokilometr wynikajca z umw - wozokilometry patne - poda miejsc pasaerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego - udzia w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodogowego, z klimatyzacj, z monitoringiem) Pozostali przewonicy autobusowi Miernik: - liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkaca Warszawy - redni koszt zakupu usug komunikacji miejskiej na jednego mieszkaca Warszawy - rednioroczna stawka za jeden wozokilometr wynikajca z umw - wozokilometry patne - poda miejsc pasaerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego - udzia w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodogowego, z klimatyzacj, z monitoringiem) Szybka Kolej Miejska Miernik: - liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkaca Warszawy - redni koszt zakupu usug komunikacji miejskiej na jednego mieszkaca Warszawy - rednioroczna stawka za jeden wozokilometr wynikajca z umw (trakcja pojedyncza i pierwsza jednostka w trakcji podwjnej/druga jednostka w trakcji podwjnej) - wozokilometry patne 1 730 300 000 2 262 650 640 1 875 501 655 1 730 300 000

225 760 000

15 132 8,85 25 500 000 45 000 z z

659 010 000

49 385 7,88 83 600 000 151 400 71 z z

205 490 000

22 120 5,56 36 950 000 32 550 100 z z

72 470 000

4 42 11,01 z z

6 580 000

- poda miejsc pasaerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego - udzia w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodogowego, z klimatyzacj, z monitoringiem) Tramwaje Warszawskie Miernik: - liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkaca Warszawy - redni koszt zakupu usug komunikacji miejskiej na jednego mieszkaca Warszawy - rednioroczna stawka za jeden wozokilometr wynikajca z umw - wozokilometry patne - poda miejsc pasaerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego - udzia w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodogowego, z klimatyzacj, z monitoringiem) Pozostali przewonicy kolejowi Miernik: - rednioroczna stawka za jeden pocigokilometr wynikajca z umw - pocigokilometry patne - wskanik pokrycia odpatnoci za zakup ogem usug przewozowych dochodami z biletw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Zarzdzanie komunikacj miejsk - zadanie 2 Utrzymanie Zarzdu Transportu Miejskiego, w tym obsuga inwestycji Cel: Zapewnienie prawidowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia: 60004 Kalkulacja: Zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup energii Wpaty na PFRON Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Podre subowe zagraniczne Zakup usug dostpu do sieci Internet

4 050 73

507 920 000

30 297 9,76 52 050 000 97 125 5 z z

59 650 000

12,25 4 870 000 34,7

115 443 783 59 601 983

59 601 983

600,5 45 568 607 33 528 000 2 330 000 3 945 607 5 765 000 13 722 042 3 906 000 3 204 997 1 894 050 718 050 610 500 547 400 492 900 468 000 464 400 267 835 253 970 196 000 183 100 139 500 100 000 70 000

Podre subowe krajowe Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Podatek od nieruchomoci Skadki do organizacji midzynarodowych Rnice kursowe Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego. Zakup usug obejmujcych tumaczenia Opaty na rzecz budetu pastwa Wydatki zwizane z realizacj w ramach rodkw programu INTERREG IVC projektu pn.: "CAPRICE - Regiony stoeczne na rzecz integracji transportu zbiorowego w celu zwikszenia efektywnoci energetycznej' Miernik: - redni miesiczny koszt utrzymania ZTM - udzia wydatkw na utrzymanie ZTM w wydatkach ogem ZTM Utrzymanie i obsuga systemu biletowego Cel: Zapewnienie funkcjonalnego dziaania systemu biletowego oraz windykacja opat za jazd bez wanego biletu Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia: 60004 Kalkulacja: Zakup usug pozostaych - drukowanie i skadowanie biletw - przewz gotwki, usugi zwizane z wykonaniem informacji o cenach biletw i przepisach, itp. - egzekwowanie dodatkowych opat za jazd rodkami komunikacji miejskiej bez biletu (opaty pocztowe, drukowanie protokow itp.) - wydatki zwizane z najmem terminali i obsug rozlicze transakcji realizowanych kartami patniczymi Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego. Zakup materiaw i wyposaenia - materiay i wyposaenie zwizane z systemem biletowym i sprzeda biletw Zakup usug remontowych - konserwacje i naprawy urzdze systemu biletowego Miernik: - liczba punktw sprzeday biletw (obsugowe, automaty stacjonarne i przewone) - liczba sprzedanych biletw w skali roku - z paskiem magnetycznym - na karty zblieniowe - redni miesiczny koszt druku i skadowania i dystrybucji biletw - liczba wystawionych opat dodatkowych za jazd bez wanego biletu lub bez wanego dokumentu uprawniajcego do ulgi - liczba wpywajcych potwierdze wpat za jazd bez wanego biletu lub bez wanego dokumentu uprawniajcego do ulgi - procentowy wskanik cigalnoci nalenoci za jazd bez wanego biletu lub bez wanego dokumentu uprawniajcego do ulgi Organizacja komunikacji, marketing, nadzr i kontrola ruchu Cel: Optymalizacja pocze i zapewnienie cigoci funkcjonowania komunikacji miejskiej Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia: 60004 Kalkulacja: Zakup usug pozostaych - ochrona pasaerw komunikacji miejskiej - koordynacja rozkadw jazdy, aktualizacja ukadu komunikacyjnego itp..

65 000 40 000 32 550 20 000 20 000 19 580 4 650 3 560 311 334

4 966 832 3,1

z % 18 399 400

18 399 400

14 862 800 11 900 000 1 374 000 1 188 800 400 000 3 000 000 276 600 260 000

1200 75 500 000 70 000 000 5 500 000 991 667 230 000 18 000 54 %

7 442 400

7 442 400

5 655 800 3 860 000 193 200

- usugi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus itp.) - usugi zwizane z informacj dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocj - usugi zwizane z utrzymaniem samochodw nadzoru ruchu, radiotelefonw itp.. Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup materiaw i wyposaenia - materiay zwizane z organizacj i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodw nadzoru ruchu itp. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze - umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie Zakup usug remontowych - konserwacja i naprawa samochodw Rne opaty i skadki - ubezpieczenia samochodw nadzoru ruchu Miernik: - gsto sieci komunikacyjnej na km obsugiwanego obszaru - liczba patroli ochrony pasaerw na dob - redni koszt 1 patrolu ochrony pasaerw (na dob) - liczba akcji marketingowych (promocyjnych) - redni koszt akcji marketingowej Rozliczenia z tytuu podatkw od towaru i usug (VAT) Cel: Realizacja obowizku ustawowego Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia: 60004 Kalkulacja: Podatek od towarw i usug (VAT) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarw i usug (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z pn. zm.) Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3 Cel: Utrzymanie i poprawa istniejcej infrastruktury przystankowej Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia: 60004 Kalkulacja: Zakup usug pozostaych - sprztanie przystankw, mycie wiat, oprnianie koszy przystankowych - konserwacje i naprawy urzdze przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp. - dzierawa ptli i przystankw - utrzymanie czystoci ptli, naprawy itp. Zakup usug remontowych - ptle autobusowe - urzdzenia przystankowe Zakup materiaw i wyposaenia - materiay i wyposaenie zwizane z infrastruktur przystankow (kasety, supki, awki itp.) Miernik: - liczba przystankw ogem - udzia przystankw wyposaonych w wiaty w oglnej liczbie przystankw - redni roczny koszt utrzymania przystanku - liczba ptli autobusowych - redni roczny koszt utrzymania ptli autobusowej - liczba supkw przystankowych na sieci ZTM

1 000 000 385 000 217 600 800 000 463 900

327 700 135 000 60 000

0,52 17 530 4 94 627

gsto dla aglomeracji z z 30 000 000

30 000 000

28 044 172

28 044 172

21 314 400 18 600 000 2 000 000 461 900 252 500 5 229 772 3 229 772 2 000 000 1 500 000

4 864 48 7 000 44 7 254 3 534

% z z

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn.

zm.) Opracowania i analizy zwizane z komunikacj miejsk - zadanie 4 Cel: Ksztatowanie warunkw dla rozwoju systemu transportu publicznego Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Kalkulacja: Praca studialna pt. " Projekt Systemu Transportu Publicznego w Warszawie i obszarze Metropolitalnym Warszawy w latach 2010-2035 - Etap II Koncepcja lokalizacji i organizacji funkcjonowania wzw przesiadkowych na obszarze Warszawy - standardy techniczne i wskaniki integracji Praca studialna pt. " Projekt Systemu Zintegrowanego Zarzdzania transportem publicznym na terenie Warszawy i obszaru Metropolitalnego Warszawy Koncepcja zintegrowanego systemu dynamicznej informacji przystankowej transportu publicznego Analiza funkcjonowania Bus-pasw Inne z zakresu dziaania Biura (ok. 2-3 ekspertyz, analiz opinii, wynagrodzenia bezosobowe, zakup map) Miernik: - liczba ekspertyz, opinii, opracowa - redni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, studium Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Drogi i mosty - program 2 Utrzymanie i remonty drg - zadanie 1 Utrzymanie i remonty drg w miastach na prawach powiatu Cel: Poprawa stanu nawierzchni drg oraz zapewnienie bezpieczestwa ruchu drogowego Dysponent: Zarzd Drg Miejskich W zarzdzie Zarzdu Drg Miejskich pozostaj: drogi o powierzchni (km) przejcia podziemne (szt.) tunele (szt.) Klasyfikacja: rozdzia: 60015 Kalkulacja: Zakup usug remontowych - frezowanie i nakadki - remont nawierzchni chodnikw - budowa kanau deszczowego w ul. Estakady - remont cieek rowerowych - elementy bezpieczestwa ruchu - przebudowa ul. Twardej na odc. E.Plater Pl. Grzybowski - remont ul. Nowy Zjazd - remont zatok autobusowych - wymiana krawnika ulicznego w ul. Grjeckiej i ul. Puawskiej - remont, utwardzenie drg gruntowych, nieulepszonych - budowa urzdze odwadniajcych, studnie chonne, rowy odparowywalne Zakup usug pozostaych - utrzymanie drg - monta urzdze bezpieczestwa ruchu - utrzymanie oznakowania poziomego ulic o powierzchni 304.650 m2 - utrzymanie i eksploatacja systemu odwodnienia oraz ochrona Trasy Siekierkowskiej - utrzymanie urzdze odwadniajcych drogowych 143 594 800 143 594 800 387 148 985 143 594 800 600 000 250 000 100 000 60 000 60 000 643 700 1 713 700 1 713 700

10 171 370

807 43 22

93 850 000 68 500 000 10 000 000 4 500 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 800 000 650 000 200 000 200 000 49 305 400 28 000 000 5 000 000 4 000 000 3 300 000 2 678 300

- zadania Miejskiego Systemu Informacji - utrzymanie urzdze bezpieczestwa ruchu - rne roboty drogowe - prace utrzymaniowe informacji drogowskazowej - pomiary ruchu na terenie Warszawy - demonta i likwidacja obiektw usytuowanych w pasie drogowym - projekty czasowej organizacji ruchu - ewidencja drg i obiektw mostowych Zakup energii - do wind i przepompowni - do wentylatorw, energii owietlenia i odwodnienia w tunelu pod Wisostrad - do punktw informacyjnych Zakup materiaw drogowych Miernik: - powierzchnia remontowanych drg (m) - powierzchnia remontowanych nawierzchni: - chodnikw (w m) - cieek rowerowych (w m) - zatok autobusowych (w m) - koszt utrzymania 1 m drg w zakresie biecego utrzymania - koszt utrzymania 1 m chodnika w zakresie biecego utrzymania - koszt utrzymania 1m drg w zakresie oznakowania pionowego, poziomego i urzdze bezpieczestwa ruchu - koszt remontu 1 m nawierzchni drg - koszt remontu 1 m chodnikw, cieek rowerowych - koszt remontu 1 m drg w zakresie oznakowania pionowego, poziomego i urzdze bezpieczestwa ruchu (rocznie)

2 310 000 1 086 000 1 030 000 1 000 000 371 100 200 000 200 000 130 000 386 400 187 000 185 400 14 000 53 000

500 000 120 000 80 000 80 000 78 78 0,54 156 83 13

z z z z z z

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Utrzymanie i remonty obiektw mostowych - zadanie 2 Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektw mostowych Dysponent: Zarzd Drg Miejskich W zarzdzie Zarzdu Drg Miejskich pozostaj: wiadukty (szt.) kadki (szt.) tunele (szt.) estakady (szt.) przepusty (szt.) przegldy przepustw wykonywane s tylko w sytuacjach koniecznych przejcia podziemne(szt.) mosty - szt.) Klasyfikacja: rozdzia: 60015 Kalkulacja: Zakup usug remontowych - projekty i remonty kadek - remont wiaduktu nad ul. Cierlick w cigu ul. Traktorzystw - wiadukt w ul. opuszaskiej nad Al. Krakowsk, remont - remont schodw i muru oporowego wiaduktu Trasy W-Z - remont platform w pylonach Mostu Siekierkowskiego - wiadukt w ul. Towarowej, projekt remontu - most azienkowski, projekt antykorozji Zakup usug pozostaych - utrzymanie mostw oraz najem konstrukcji mostu MS-54 - konserwacja i monitoring wind - modernizacja wind przy obiektach - utrzymanie ekranw akustycznych Zakup energii Miernik: - koszt w roku budetowym obiektu mostowego w zakresie: 30 300 000 16 000 000 6 000 000 5 000 000 2 000 000 500 000 500 000 300 000 35 521 264 30 021 264 3 000 000 1 500 000 1 000 000 20 000 65 841 264 65 841 264

148 67 22 54 101 43 56

Utrzymania: eksploatacja 390 szt. roboty budowlane (naprawcze) 200 szt. Remontw: czciowe 5 szt. caociowe 7 szt. - stopie realizacji planu rzeczowego remontw

7 520 000 28 000 000 8 300 000 22 000 000 100

z z z z %

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Utrzymanie sygnalizacji wietlnej - zadanie 3 Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu Cel: Zapewnienie bezpieczestwa ruchu koowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztw zuycia energii w latarniach sygnalizacji wietlnej Dysponent: Zarzd Drg Miejskich liczba punktw sygnalizacji wietlnej (szt.) Klasyfikacja: rozdzia: 60015 Kalkulacja: Zakup usug remontowych - konserwacja sygnalizacji - konserwacja urzdze monitorowania i sterowania ruchem w tunelu pod Wisostrad - remonty sygnalizacji wietlnych - dokumentacja sygnalizacji - pozostae urzdzenia sygnalizacji wietlnej - opata zwizana z przesyem danych dla monitoringu sygnalizacji Zakup energii Zakup usug pozostaych (pozostae urzdzenia bezpieczestwa ruchu) Miernik: - liczba wybudowanych sygnalizacji wietlnych na skrzyowaniach lub przejciach dla pieszych w roku budetowym - liczba latarni sygnalizacji wietlnej - redni koszt miesicznego zuycia energii w jednej latarni - redni koszt utrzymania jednej latarni - liczba remontowanych latarni sygnalizacji wietlnej - redni koszt remontu jednej latarni sygnalizacji wietlnej 13 777 000 5 917 000 3 660 000 3 000 000 500 000 500 000 200 000 6 000 000 900 000 680 20 677 000 20 677 000 20 677 000

7 15 554 32 1 036 182 21 978

z z z

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z pn. zm.) 2. Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Owietlenie ulic - zadanie 4 Iluminacje obiektw architektonicznych Cel: Wyeksponowanie obiektw architektonicznych, mostowych i obiektw zabytkowych Miasta Iluminacja mostw: Poniatowskiego, lsko Dbrowski, Siekierkowski, witokrzyski, Gdaski Dysponent: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia: 90015 Kalkulacja: konserwacje iluminacji opaty za energi elektryczn 500 000 426 920 926 920 926 920 64 232 600

Miernik: - liczba iluminowanych obiektw - redni roczny koszt jednostkowy iluminacji obiektu - redni jednostkowy koszt miesicznego zuycia energii

5 185 384 7 115

z z

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pn. zm.) Utrzymanie i remonty owietlenia ulic, placw i drg Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego owietlenia ulic, placw i drg stanu oraz racjonalizacja kosztw zuycia energii Dysponent: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia: 90015 Kalkulacja: Zakup energii Zakup usug remontowych - konserwacja owietlenia ulicznego - remonty owietlenia uliczne - konserwacja systemu Latarnie 2000 Miernik: - liczba punktw wietlnych (supw, opraw) - redni koszt utrzymania jednego punktu wietlnego - liczba remontowanych punktw wietlnych - redni koszt remontu jednego punktu wietlnego - liczba opraw energooszczdnych - redni koszt miesicznego zuycia energii w jednym punkcie wietlnym 41 242 000 22 063 680 19 950 000 2 064 480 49 200 63 305 680 63 305 680

113 332 559 230 8 976 20 30,32

z z z

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pn. zm.) Opracowania i analizy zwizane z drogami - zadanie 5 Cel: Ksztatowanie warunkw dla rozwoju infrastruktury drogowej Dysponent 1: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia: 60015 Kalkulacja: Przegldy obiektw mostowych oraz inwentaryzacje Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia Miernik: - liczba ekspertyz, opinii - redni koszt wykonania ekspertyzy, opinii Dysponent 2: Biuro Drogownictwa i Komunikacji Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Kalkulacja: praca studialna pt. " Organizacja dostaw towarw w obszarze ograniczonym obwodnic rdmiejsk - Etap II Studium komunikacyjne rejonu Dzielnic Bielany i Bemowo w zwizku z przebiegiem wlotu trasy S7 na Gdask Ekspertyza pt " Wdraanie i zarzdzanie Systemem Roweru Publicznego dla m. st. Warszawy" Inne z zakresu dziaania Biura (ekspertyzy, analizy, opinie, wynagrodzenia bezosobowe, zakup map) Miernik: 600 000 600 000 250 000 133 300 1 500 000 355 000 1 855 000 4 137 140

420 4 415

z 1 583 300

- liczba ekspertyz, opinii - redni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, opracowania, studium Dysponent 3: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontw w Pasie Drogowym Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Kalkulacja:

5 317 000

z 698 840

Wykonanie ekspertyz i analiz dotyczcych m.in. badania natenia ruchu w newralgicznych punktach miasta, organizacji ruchu dla grup inwestycji objtych dozorem i koordynacj Miernik: - liczba ekspertyz, opinii - redni koszt wykonania ekspertyzy, opinii

698 840

12 58 237

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Zarzdzanie drogami i obsuga inwestycji drogowych - zadanie 6 Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarzdzanie infrastruktur drogow Dysponent 1: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia: 60015 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze 403 31 966 200 25 548 900 1 678 100 70 000 4 669 200 17 468 136 7 404 136 49 434 336 62 421 336

inne wydatki: Zakup usug pozostaych komputeryzacja, opaty pocztowe, bankowe, opaty czynszowe, dozr mienia, sprztanie, wywz nieczystoci, utylizacja, opaty rejestracyjne samochodw i badania techniczne, ogoszenia do prasy, materiay propagandowe, obsuga prawna i inne Zakup materiaw i wyposaenia materiay biurowe, paliwo, materiay do komputeryzacji, materiay BHP, czci zamienne i narzdzia warsztatowe, materiay do wyposaenia pomieszcze Zakup usug remontowych remont zaplecza, remont i konserwacja sprztu Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Zakup energii Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Rne opaty i skadki ubezpieczenia samochodw, komputerw, budynkw oraz opaty zwizane z ochron rodowiska Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Szkolenia pracownikw Podatek od nieruchomoci Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostae odsetki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Zakup usug dostpu do sieci internet Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug zdrowotnych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe

1 923 500

1 757 000 964 000 800 000 790 000 552 000 450 000 435 000 375 000

300 000 280 000 220 000 220 000 200 000 199 700 162 300 100 000 85 000 80 000 57 500 38 000 32 000

Opaty na rzecz budetu pastwa Podre subowe zagraniczne Zasdzone renty Miernik: - redni miesiczny koszt utrzymania ZDM - ilo inwestycji nadzorowanych w roku budetowym - ilo remontw nadzorowanych w roku budetowym Dysponent 2: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia: 60015 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup usug pozostaych komputeryzacja, dozr mienia, sprztanie, wywz nieczystoci, opaty rejestracyjne samochodw i badania techniczne, ogoszenia do prasy, obsuga prawna Zakup materiaw i wyposaenia materiay biurowe, paliwo, materiay do wyposaenia pomieszcze Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug remontowych remont i konserwacja sprztu Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkolenia pracownikw Podre subowe krajowe Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug dostpu do sieci internet Zakup usug zdrowotnych Podatek od nieruchomoci Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Podre subowe zagraniczne Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Pozostae odsetki Miernik: - redni miesiczny koszt utrzymania ZMID - ilo inwestycji realizowanych w roku budetowym - warto inwestycji realizowanych w roku budetowym 105

20 000 15 000 8 000

4 119 528 7 11

12 987 000

10 690 000 8 350 000 600 000 130 000 1 610 000 2 297 000 759 000

336 000 330 000 120 000 116 000 96 000 85 000 74 000 67 000 65 000 50 000 50 000 36 000 22 000 20 000 20 000 16 000 14 000 13 000 5 000 1 000 1 000 1 000

1 082 250 34 1 040 311 874

z z

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.) Gospodarowanie parkingami i wzami komunikacyjnymi - zadanie 7 Cel: Zapewnienie standardw funkcjonalnych i technicznych wzw komunikacyjnych oraz rozwj systemu Parkuj i Jed Dysponent 1: Zarzd Transportu Miejskiego Eksploatacja parkingw dziaajcych w systemie "Parkuj i Jed" i wzw komunikacyjnych 16 184 445 26 244 845

Klasyfikacja: rozdzia: 60004, 60015 Kalkulacja: Zakup usug pozostaych - sprztanie - ochrona obiektw - inne usugi - utrzymanie nawierzchni - naprawa infrastruktury wza - naprawa urzdze parkingowych - organizacja Systemu Parkingowego Zakup energii Zakup usug remontowych - konserwacje i naprawy elementw systemu parkingowego oraz wzw komunikacyjnych Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki zwizane z opatami parkingowymi Zakup materiaw i wyposaenia Podatek od nieruchomoci Rne opaty i skadki - ubezpieczenie majtku Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze - umundurowanie Miernik: - liczba parkingw dziaajcych w systemie "Parkuj i Jed", bez parkingu na Wle Komunikacyjnym Mociny (WKM) - redni miesiczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jed", bez parkingu na WKM - liczba miejsc parkingowych dziaajcych w systemie "Parkuj i Jed", bez parkingu na WKM - redni miesiczny koszt utrzymania WKM, w skad ktrego wchodz: parking P+R, ptla autobusowa, ptla tramwajowa, zadaszone cigi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewntrzne - utwardzone i zielone. - liczba miejsc parkingowych dziaajcych w systemie "Parkuj i Jed" na WKM Dysponent 2: Zarzd Drg Miejskich Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Patnego Niestrzeonego Klasyfikacja: rozdzia: 60015 Kalkulacja: Zakup usug pozostaych - utrzymanie i serwis urzdze SPPN - kolekcja bilonu - karta miejska i opaty SMS - obsuga parkingu pod Pl. Krasiskich oraz przy ul. Waryskiego Miernik: - redni miesiczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Patnego Niestrzeonego - redni miesiczny koszt utrzymania parkingu: - kubaturowego 6 964 845 3 000 000 3 000 000 754 369 55 000 52 900 52 500 50 076 2 580 200 2 000 000 1 794 700 1 200 000 910 000 402 600 242 100 50 000 40 000

7 80 818 1 684 439 946 z z

986 10 060 400

10 060 400 8 401 300 750 000 279 100 630 000

785 867

26 250

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.)

ad przestrzenny i gospodarka nieruchomociami

RAZEM Rewitalizacja - program 1 Rewitalizacja obszarw miejskich - zadanie 1 155 644 059 140 000 140 000

Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013 Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej Klasyfikacja: rozdzia: 70095 Kalkulacja: Wykonanie ekspertyz i analiz Seminaria dla dzielnicowych koordynatorw ds. rewitalizacji Miernik: - liczba projektw zrealizowanych - liczba przeprowadzonych konferencji, szkole dla realizatorw programu - liczba opracowanych analiz, ekspertyz - redni koszt analizy, ekspertyzy 140 000

80 000 60 000

11 3 5 16 000

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm. 2. Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 117 z pn. zm.) 3. Uchwaa nr XXX/995/2008 Rady m.st. Warszawy z 8 maja 2008r. w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 - 2013 Gospodarka przestrzenna - program 2 Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1 Cel: Aktualizacja studium uwarunkowa kierunkw zagospodarowania przestrzennego wraz z ocen zmian zagospodarowania przestrzennego oraz podniesieniem estetyki przestrzeni publicznej m.st. Warszawy Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Klasyfikacja: rozdzia: 71004, 71095 Kalkulacja: Informacja urbanistyczno - architektoniczna Zagospodarowanie Przestrzenne Warszawy Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna Estetyka przestrzeni publicznej Polityka rozwoju infrastruktury technicznej Miasta Miernik: - ilo opracowa i ekspertyz dot. polityki przestrzennej - redni koszt opracowa, opinii i ekspertyz dot. polityki przestrzennej - liczba koreferatw, opinii i stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformuowanych przez Miejsk Komisj Urbanistyczno - Architektoniczn - redni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - liczba konkursw, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych 3 786 153 16 681 912 3 786 153

1 557 953 802 700 720 500 670 000 35 000

10 65 000 147 14 350 5

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 117 z pn. zm.) Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2 Cel: Opracowywanie miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Klasyfikacja: rozdzia: 71004 Kalkulacja: Opracowanie projektw miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektw podziaw geodezyjnych dla obszarw strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego 7 300 000 7 300 000

7 300 000

Miernik: - ilo uchwalonych miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego -% powierzchni Miasta objtej uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w roku budetowym - ilo sporzdzanych projektw planw miejscowych -% powierzchni Miasta objtej sporzdzaniem projektw planw zagospodarowania przestrzennego - liczba opracowanych analiz, ekspertyz - redni koszt analizy, ekspertyzy

15 3 140 30 5 50 000

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 117 z pn. zm.) Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3 Cel: Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji pozwolenie na budow Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Klasyfikacja: rozdzia: 71095 Kalkulacja: Przygotowywanie projektw decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji: kubaturowych i przyczy sieci inynieryjnych zwizanych z tymi obiektami Przygotowywanie materiaw i analiz urbanistycznych do projektw decyzji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miernik: - liczba wydanych decyzji dotyczcych pozwolenia na budow - redni czas trwania postpowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budow - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - redni czas trwania postpowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 117 z pn. zm.) 2. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pn. zm.) Biura planowania przestrzennego - zadanie 4 Cel: Wykonywanie planw zagospodarowania przestrzennego przez Miejsk Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Klasyfikacja: rozdzia: 71003 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Szkolenia pracownikw Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 235 759 49,0 4 197 600 3 270 000 220 000 40 000 667 600 1 038 159 180 000 170 000 123 000 90 000 70 059 70 000 60 000 5 235 759 5 235 759 360 000 360 000

310 000 50 000

350 60 400 90

dni

dni

Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug remontowych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug dostpu do sieci internet Zakup usug zdrowotnych Rne opaty i skadki Miernik: - liczba wykonywanych opracowa - rednio roczna liczba etatw w MPPPiSR - koszt zadania na peen etat

50 000 49 000 40 000 38 000 25 100 25 000 25 000 10 000 7 000 6 000

35 49,0 106 852

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 117 z pn. zm.) Zarzdzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3 Gospodarowanie nieruchomociami komunalnymi - zadanie 3 Cel: Podejmowanie dziaa sucych efektywnemu wykorzystaniu nieruchomoci komunalnych Miasta Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: Przygotowywanie aktw notarialnych niezbdnych do zapewnienia prawidowego przebiegu przetargu na najem komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych po 1995 roku Miernik: - redni miesiczny koszt realizacji zadania 10 000 59 300 10 000

10 000

833

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.) Opracowania i analizy zwizane z zarzdzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5 Cel: Ksztatowanie warunkw gospodarki nieruchomociami komunalnymi Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej Klasyfikacja: rozdzia: 70095 Kalkulacja: Opinie prawne i ekspertyzy Miernik: - liczba opracowanych analiz, ekspertyz - redni koszt analizy, ekspertyzy zwizanej z zarzdzaniem zasobem komunalnym 49 300 49 300

49 300

5 9 860

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca.2001r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266) Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci - program 4 67 705 650

Przygotowanie nieruchomoci komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 Cel: Prowadzenia postpowa w ramach przygotowania nieruchomoci do zbycia i zamiany Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: Wykonanie operatw szacunkowych, map sytuacyjnych, wyrysw z wypisami z map ewidencyjnych Opaty za uytkowanie wieczyste gruntw nalecych do Skarbu Pastwa, bdcych w uytkowaniu m.st. Warszawy Opaty zarzdze sdu wieczystoksigowego oraz opaty dokonanych zmian w ksigach wieczystych Zamwienia w Powiatowym Orodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opaty za wyrysy z rejestru gruntw Wykonywanie powiadcze notarialnych oraz odpisw z aktw notarialnych Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomoci przeznaczonych do zbycia lub przekazania w uytkowanie wieczyste Wynagrodzenia od umw zlecenia oraz skadki opacane od tych umw, zawartych z osobami fizycznymi nie prowadzcymi dziaalnoci gospodarczej, wykonujcymi operaty szacunkowe oraz wyceny wartoci gruntw Opaty za suebno gruntow Wykonywanie odbitek ksero map duego formatu Miernik: - liczba wykonanych operatw szacunkowych nieruchomoci - redni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomoci - liczba sprzedanych nieruchomoci - liczba wydzierawionych nieruchomoci Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania - zadanie 2 Cel: Przeksztacanie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci oraz wypata odszkodowa osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowizujcych przepisw Dysponent 1: Biuro Gospodarki Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: Wydatki zwizane z wypata odszkodowa na rzecz osb fizycznych Wydatki zwizane z wypata odszkodowa na rzecz osb prawnych Wykonanie operatw szacunkowych, map sytuacyjnych, wyrysw z wypisami z map ewidencyjnych Miernik: - liczba wypaconych odszkodowa - rednia kwota odszkodowania Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: Opaty za wypisy z ksig wieczystych i z ewidencji gruntw i budynkw oraz koszty aktw notarialnych, w celu uregulowania stanw prawnych nieruchomoci na rzecz samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) 61 110 000 3 616 150 1 500 000 600 000 600 000 100 000 50 000 47 500 6 563 650

6 563 650

30 000 20 000

2 000 670 1 2

61 142 000

52 800 000 4 700 000 3 610 000

180 300 000

z 32 000

Zarzdzanie pozostaym zasobem - program 5 Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4 Cel: Prowadzenie w tym zapewnienie aktualnoci zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntw i budynkw Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru Klasyfikacja: rozdzia: 71013, 71014 Kalkulacja: Prace zwizane z aktualizacj i biec modernizacj zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy Wykonanie prac uzupeniajcych w ramach biecych potrzeb zwizanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego Weryfikacja numeracji porzdkowej nieruchomoci Serwisowanie moduu systemu INTERSEG3 do prowadzenia ewidencji gruntw i budynkw Opaty za odpisy, wycigi, wyroki sdowe Miernik: - liczba zaatwionych spraw z zakresu obsugi zgosze prac geodezyjnych - liczba zaatwionych spraw z zakresu obsugi zlece na udostpnienie kopii materiaw zasobu -% powierzchni Miasta objtej numeryczn map zasadnicz -% powierzchni Miasta objtej/zakoczonej modernizacji ewidencji gruntw i budynkw - liczba zaatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntw i budynkw 716 028

53 367 904 716 028

386 028 102 160 100 000 87 840 40 000

22 000 16 000 30 95 450 000 % %

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z pn. zm.) Warszawski System Informacji o Terenie - zadanie 5 Cel: Aktualizacja serwisw internetowych oraz oznaczanie nieruchomoci numerami porzdkowymi Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru Klasyfikacja: rozdzia: 71014, 71095 Kalkulacja: Wykonanie zdj lotniczych oraz barwnej cyfrowej ortofotomapy dla obszaru m.st. Warszawy Wykonanie wydrukw ortofotomapy oraz wydrukw mapy ciennej m.st. Warszawy Rozbudowa internetowych aplikacji mapowych Doradztwo, ekspertyzy, rzeczoznawstwo dla celw zwizanych z budow infrastruktury informacji przestrzennej Zakup licencji na uytkowanie oprogramowania Miernik: - liczba odwiedzin serwisw internetowych zwizanych z SITWAR - liczba zaatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomoci numerami porzdkowym 875 000 875 000

600 000 110 000 100 000 50 000 15 000

1 200 000 3 500

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm. Zarzdzanie pozostaymi nieruchomociami - zadanie 6 Cel: Prowadzenie dziaa sucych efektywnemu wykorzystaniu nieruchomoci uytkowych bdcych w posiadaniu m. st. Warszawy Dysponent 1: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Zarzdzanie nieruchomociami takimi jak np.: Paac Kultury i Nauki, Bkitny Wieowiec 42 617 810 51 776 876

Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe - Paac Kultury i Nauki - Bkitny Wieowiec Zakup energii - Paac Kultury i Nauki - Bkitny Wieowiec - Pozostae nieruchomoci Podatek od nieruchomoci - Paac Kultury i Nauki - Bkitny Wieowiec - Pozostae nieruchomoci Zakup usug remontowych - Paac Kultury i Nauki - Bkitny Wieowiec Zakup usug pozostaych - Paac Kultury i Nauki - Bkitny Wieowiec - Pozostae nieruchomoci Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Bkitny Wieowiec Podatek od towarw i usug (VAT) Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Rne opaty i skadki Opaty na rzecz budetu pastwa i budetw jednostek samorzdu terytorialnego Miernik: - liczba zarzdzanych nieruchomoci - powierzchnia ogem w m2 zarzdzanych nieruchomoci - redni koszt utrzymania m2 nieruchomoci

27 687 110 27 285 410 401 700 8 793 800 8 428 000 329 800 36 000 3 046 700 2 876 000 26 500 144 200 809 000 650 000 159 000 704 900 308 000 216 900 180 000 115 000 115 000 1 400 000 45 000 12 000 3 300 1 000

5 193 312 218

Dysponent 2: Zarzd Mienia m. st. Warszawy Administrowanie i zarzdzanie nieruchomociami m.in. : przy ul. Marywilskiej 44, Czerniakowskiej 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobrej 33/35, Okopowej 78, Jagielloskiej 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5. Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: Zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - pochodne od wynagrodze - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe inne wydatki: Zakup usug pozostaych w tym m.in. ochrona mienia, zakup usug komunalnych Zakup energii Zakup usug remontowych remonty dachw, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodocigowej w administrowanych nieruchomociach Opaty na rzecz budetu pastwa Podatek od nieruchomoci Podatek od towarw i usug Zakup materiaw i wyposaenia Szkolenia pracownikw Podre subowe krajowe Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki

9 159 066

40 3 677 400 2 910 800 526 600 160 000 80 000 5 481 666 2 278 596 950 000 900 000

367 000 200 000 200 000 120 000 72 770 60 000 50 000 50 000 50 000

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug dostpu do sieci internet Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Miernik: - rednio roczna liczba etatw w Zarzdzie Mienia m.st. Warszawy - koszt zadania na peen etat - liczba zarzdzanych nieruchomoci Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) Zarzdzanie mieniem Skarbu Pastwa - program 6 Eksploatacja zasobu Skarbu Pastwa - zadanie 1 Cel: Utrzymanie budynkw mieszkalnych bdcych w 100% wasnoci Skarbu Pastwa cznie z ich otoczeniem Dysponent: Zarzd Mienia Skarbu Pastwa Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: Zakup energii Zakup usug pozostaych (sprztanie nieruchomoci, ochrona budynkw, wywz nieczystoci, obsuga serwisowa sprztu i oprogramowania, koszty usug pocztowych) Miernik: - powierzchnia w m2 zasobu Skarbu Pastwa w tym a) nieruchomoci b) grunty objte dzieraw, uytkowane bezumownie oraz pozostae tj. lasy, rowy, way - redni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni mieszkalnej (bez remontw) -% najemcw, ktrzy zalegaj z opatami czynszu - wskanik czynszu opaconego do czynszu nalenego

50 000 45 300 30 000 22 500 15 000 12 000 5 000 3 500

40 228 977 36

17 689 293 4 659 000

4 659 000

2 939 000 1 720 000

2 095 630 95 560 2 000 070 8,19 3 90 z % %

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) Remonty zasobu Skarbu Pastwa - zadanie 2 Cel: Zabezpieczenie budynkw zasobu Skarbu Pastwa przed dekapitalizacj Dysponent: Zarzd Mienia Skarbu Pastwa Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: Konserwacje i przegldy Remonty sanitarne Remonty budowlane Remonty elektryczne Wykonanie dokumentacji Pogotowia, awarie Naprawy i obsuga alarmw Miernik: - liczba budynkw, w ktrych przeprowadzono remont - koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego 1 950 000 1 950 000

800 000 450 000 400 000 100 000 100 000 90 000 10 000

5 3 626

- wskanik wykonania planu rzeczowego remontw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) Gospodarowanie nieruchomociami Skarbu Pastwa - zadanie 3

100

9 090 293

Cel: Podejmowanie dziaa sucych efektywnemu wykorzystaniu nieruchomoci uytkowych bdcych w zarzdzaniu i administrowaniu ZMSP Dysponent: Zarzd Mienia Skarbu Pastwa Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - pochodne od wynagrodze - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe inne wydatki: Zakup usug pozostaych (obsuga prawna, wykonanie dokumentacji geodezyjnej) Podatek od nieruchomoci Koszty postpowania sdowego Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup materiaw i wyposaenia Rne opaty i skadki Podatek od towarw i usug VAT Opaty z tyt. zakupu usug telefonii stacjonarnej Wpaty na PFRON Odpisy na ZFS Podre subowe krajowe Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tyt. zakupu usug telefonii komrkowej Zakup usug remontowych Szkolenia pracownikw Zakup usug dostpu do sieci internet Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug zdrowotnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty na rzecz budetu pastwa Miernik: - redni miesiczny koszt realizacji zadania - rednio roczna liczba etatw w ZMSP - koszt zadania na peen etat Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) Rozliczenia ze wsplnotami mieszkaniowymi w nieruchomociach Skarbu Pastwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 Cel: Zapewnie rozlicze ze wsplnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Pastwa Dysponent: Zarzd Mienia Skarbu Pastwa Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy 1 990 000 1 990 000 9 090 293

68 6 715 000 5 150 000 1 065 000 350 000 150 000 2 375 293 500 000 350 000 328 293 200 000 200 000 110 000 100 000 80 000 72 000 70 000 60 000 60 000 50 000 50 000 40 000 30 000 30 000 30 000 10 000 5 000

757 524 68 11 140

z z

1 990 000

Miernik: - liczba wsplnot mieszkaniowych w ktrych lokale nale do Skarbu Pastwa - liczba lokali Skarbu Pastwa we wsplnotach mieszkaniowych - rednia wysoko zaliczki eksploatacyjnej na m2 lokalu Skarbu Pastwa - rednia wysoko zaliczki remontowej na m2 lokalu Skarbu Pastwa

57 1 578 2,80 3,00

z z

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wasnoci lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z pn. zm.)

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

RAZEM Utrzymanie porzdku i czystoci - program 1 Oczyszczanie miasta - zadanie 1 Dysponent: Zarzd Oczyszczania Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 60015 zimowe oczyszczanie ulic Cel: Zapobieganie i likwidacja liskoci na drogach, terenach objtych rcznym oczyszczaniem w tym parkingach 98 055 000 128 645 000 265 292 400 224 885 940 131 209 500

Kalkulacja: zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic o cznej dugoci (km) - 33 dziaania polegajce na posypywaniu tras podstawowych rodkami chemicznym - 3 dziaania polegajce na mechanicznym zgarnianiu niegu z jezdni (puenie) - 14 dziaa polegajcych na posypaniu tras niebezpiecznych rodkami chemicznymi - 1 dziaanie polegajce na pueniu z posypaniem - osona meteorologiczna i serwis techniczny stacji wczesnego ostrzegania - konserwacja i naprawa systemu TMS 2000 zimowe rczne oczyszczanie ulic - cykliczne oczyszczanie terenw - zbieranie zanieczyszcze z gwnych cigw komunikacyjnych - wywz niegu i zanieczyszcze - dorane odnieanie Miernik: - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m) - dugo oczyszczanych ulic (w km) - liczba dziaa polegajcych na pueniu - liczba dziaa polegajcych na posypaniu tras - redni koszt dziaania polegajcego na pueniu - redni koszt dziaania polegajcego na posypywaniu - redni koszt zimowego oczyszczania rcznego 1 m powierzchni w przypadku wystpowania opadw zalegajcego niegu (wariant A) - redni koszt zimowego oczyszczania rcznego 1 m powierzchni w przypadku wystpowania zjawisk powodujcych lisko(wariant B) - redni koszt zimowego oczyszczania rcznego 1 m powierzchni w przypadku braku zjawisk powodujcych lisko (wariant C) letnie oczyszczanie ulic Cel: Zapewnienie czystoci na drogach w tym na terenach objtych rcznym oczyszczaniem Kalkulacja: letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o cznej dugoci (km) 18 115 000 1145 48 555 000 1312 40 075 000 4 050 000 2 076 000 1 951 000 378 000 25 000 49 500 000 44 007 000 3 001 000 2 204 200 287 800

1 600 1312 4 47 1 500 250 896 830 6,40 10,92 10,19

z z z z z

30 590 000

- 34 cykle zamiatania mechanicznego - 15 cykli zmywania mechanicznego - mechaniczne zamiatanie przed i po dniu Wszystkich witych - konserwacja i naprawa systemu TMS 2000 letnie rczne oczyszczanie - cykliczne oczyszczanie terenw - zbieranie zanieczyszcze z gwnych cigw komunikacyjnych - wywz zanieczyszcze - mycie powierzchni kamiennych na Krakowskim Przedmieciu i wieyc Mostu Poniatowskiego oraz przej podziemnych - interwencyjne i dorane oczyszczanie - mycie pyty granitowej Grobu Nieznanego onierza Miernik: - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m2) - dugo oczyszczanych ulic (w km) - liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic - liczba cykli zmywania mechanicznego ulic - redni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic - redni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic - redni miesiczny koszt letniego rcznego oczyszczania Oczyszczanie pozostaych terenw Cel: Zapewnienie czystoci i porzdku na terenie miasta powierzchnia oczyszczonych terenw (ha) Dysponent: Zarzd Mienia m. st. Warszawy Klasyfikacja: Rozdzia 90095 Kalkulacja: Wydatki zwizane z oczyszczaniem terenw nad Wis: - pielgnacja zieleni miejskiej i wycinka krzeww na obszarze midzywala Wisy - konserwacja cieek na terenie midzywala Wisy - likwidacja dzikich wysypisk i mieci z terenu midzywala Wisy - oprnianie koszy i wywz workw ze mieciami z terenu midzywala Wisy - wykonanie i konserwacja elementw maej architektury - utrzymanie pla i zakup pozostaych usug - zakup wyposaenia i odziey ochronnej dla suby Brzegowej Miernik: - redni miesiczny koszt oczyszczania pozostaych terenw - redni koszt oczyszczania 1 ha 176

13 883 067 4 124 706 82 227 25 000 12 475 000 7 846 000 3 025 000 1 073 000 475 000 46 000 10 000

1 670 1 145 34 15 408 325 274 980 1 039 583

z z z 2 564 500

2 564 500

2 564 500 1 122 500 400 000 700 000 190 000 75 000 52 000 25 000

213 708 14 571

z z

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dn. 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2 Cel: Usuwanie zagroe bezpieczestwa ruchu drogowego Dysponent: Zarzd Oczyszczania Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: Patrolowe oczyszczanie Interwencyjne oczyszczanie ulic Miernik: 565 000 3 535 000 4 100 000 4 100 000

- redni miesiczny koszt patrolowego oczyszczania ulic - redni miesiczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic - liczba interwencji

47 083 294 583 7 000

z z

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dn. 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Oprnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3 Cel: Zapewnienie cyklicznego oprniania koszy Dysponent: Zarzd Oczyszczania Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: Oprnianie koszy Przestawienia, mycie koszy Interwencyjne oprnienia Zakup koszy Naprawy koszy Miernik: - rednia liczba koszy - rednia liczba oprnie - rednioroczny koszt oprniania 100 koszy - liczba nowozakupionych koszy - redni koszt zakupu kosza 10 495 000 10 495 000

9 107 000 59 000 11 000 1 220 000 98 000

6 350 4 728 000 143 417 1 000 1 220

z z

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dn. 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4 Cel: Zapewnienie serwisu szaletw miejskich i kabin sanitarnych Dysponent: Zarzd Oczyszczania Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: Cykliczne serwisowanie 100 toalet sanitarnych Dorane serwisowanie 155 toalet sanitarnych Miernik: - rednia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie - rednia roczna liczba toalet serwisowanych doranie - rednioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet (cyklicznie) 1 050 000 50 000 1 100 000 1 100 000

100 155 10 500

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dn. 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Zarzdzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7 20 306 000

Cel: Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Miecie Dysponent: Zarzd Oczyszczania Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 90003 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze 297 16 201 000 12 773 000 943 000 150 000 2 335 000 4 105 000 1 180 000 635 000 20 306 000

inne wydatki: Zakup usug pozostaych ochrona, opaty za wynajem parkingw, opaty za usugi pocztowe, usugi transportowe Zakup materiaw i wyposaenia zakup paliwa do samochodw subowych, materiaw biurowych, artykuw gospodarczych, wyposaania siedziby Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug remontowych Rne opaty i skadki Zakup energii Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracownikw Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug zdrowotnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Zakup usug dostpu do sieci internet Podatek od nieruchomoci Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug obejmujcych tumaczenia Miernik: - redni miesiczny koszt utrzymania ZOM - udzia wydatkw na utrzymanie ZOM w wydatkach ogem ZOM

420 000 370 000 312 000 285 000 230 000 150 000 100 000 92 000 80 000 70 000 40 000 30 000 30 000 25 000 16 000 15 000 15 000 10 000

1 692 167 10,4

z %

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dn. 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) 4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Gospodarka odpadami - zadanie 8 Cel: Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie Dysponent 1: Zakad Unieszkodliwiania Staych Odpadw Komunalnych Klasyfikacja: rozdzia: 90002 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wydatki osobowe: - wynagrodzenia osobowe pracownikw 123 10 599 100 8 259 100 28 540 600 28 740 600

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup usug remontowych - usugi remontowo - serwisowe - serwis i przegld urzdze pracujcych w ZUSOK - przegldy i naprawy maszyn i urzdze w postoju technologicznym Zakup usug pozostaych - opaty za skadowanie balastu, granulatu, ula i odpadw z procesu kompostowania na skadowiskach - utrzymanie porzdku na terenie zakadu i biur - czyszczenie separatora oraz wywz nieczystoci pynnych i przepompowanie wody deszczowej - badania rodowiskowe (wd, gazw, kompostu, granulatu), ta, emisji Zakup materiaw i wyposaenia - oleju napdowego, opaowego, turbinowego, hydraulicznego, przekadniowego, gazu do wzkw transportu wewntrznego, preparatu do dezodoryzacji, chemikaliw do oczyszczania spalin, materiaw do filtra biologicznego, wapna, cementu, geoduru, wodorotlenkw, czci zamiennych Podatek od nieruchomoci Zakup energii Podatek od towarw i usug (VAT) Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Kary i odszkodowania Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Szkolenia pracownikw Pozostae odsetki Podre subowe krajowe Zakup usug zdrowotnych Podre subowe zagraniczne Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug dostpu do sieci internet Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Miernik: - ilo odpadw przyjtych do unieszkodliwienia (w Mg) - ilo odpadw spalonych (w Mg) - ilo odzyskanej energii (w MW) - ilo odzyskanej energii cieplnej (w GJ) - redni miesiczny koszt utrzymania ZUSOK Dysponent 2: Biuro Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90002 Kalkulacja: Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2010-2013 z uwzgldnieniem lat 2014-2017 Miernik: - redni koszt jednego dziaania realizowanego przez Miasto zwizanego z realizacj "Planu gospodarki odpadami"

645 000 15 000 1 680 000 17 941 500 8 000 500

3 976 500

3 088 000

900 000 670 000 500 000 285 000 135 000 130 000 55 000 33 000 20 000 18 000 17 300 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 10 000 10 000 10 000 7 200 6 000

65 000 43 000 1 900 240 000 2 378 383

z 200 000

50 000

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dn. 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.)

4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.) Opracowania i analizy zwizane z ochron rodowiska i monitorowanie rodowiska - zadanie 10 Cel: Monitorowanie danych dotyczcych ochrony rodowiska Dysponent 1: Biuro Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: Zakup usug bada i analiz wykonywanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne Obserwacja dla terenw, na ktrych wystpiy ruchy masowe ziemi oraz dla terenw zagroonych ruchami masowymi ziemi mogcymi spowodowa albo powodujcymi bezporednie zagroenie dla ycia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej, Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu dziaalnoci Biura Obsuga Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Realizacja zada wskazanych w Programie ochrony rodowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z uwzgldnieniem perspektywy do 2016 r., Miernik: - liczba programw, raportw, ekspertyz, opinii, odbiorw - redni koszt wykonania programw, raportw, ekspertyz, opinii, odbiorw - roczny koszt prowadzenia monitoringu rodowiska Dysponent 2: Biuro Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 71095, 90005 Kalkulacja: - wykonanie opracowa, ekspertyz i analiz - organizacja spotka z przedstawicielami midzynarodowych delegacji oraz z instytucjami zajmujcymi si problematyk ochrony rodowiska - realizacja projektu "OPEN HOUSE " w ramach 7 Programu Ramowego w zakresie bada i rozwoju technologicznego Miernik: - liczba programw, raportw, ekspertyz, opinii - redni koszt wykonania ekspertyzy, opinii 160 000 1 700 000 430 000 2 455 890 2 753 040

50 690 125 200 150 000

30 10 863 2 130 000

z z 297 150

137 150

2 62 500

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11 Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony rodowiska przed haasem Dysponent: Biuro Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: Realizacja "Programu ochrony rodowiska przed haasem dla m.st. Warszawy" Miernik: - stopie realizacji zadania Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Zadania z zakresu bezdomnoci zwierzt w miecie - zadanie 12 Cel: Zapewnienie opieki zwierztom bezdomnym i wolno yjcym 8 691 300 120 000 120 000

100

Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierzt Szacunkowa liczba zwierzt: psy (szt.) koty (szt.) Klasyfikacja: rozdzia: 90013 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wydatki osobowe: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze 48 2350 2 250 100

6 756 300

2 617 500 1 744 000 148 200 300 000 425 300 4 138 800 2 417 000 2 000 000 371 700 45 300 750 000 330 000 300 000 93 800 44 500 37 000 30 000 29 000 25 000 24 000 20 000 20 000 8 000 5 000 2 000 2 000 1 000 500

inne wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia, w tym m.in.: - zakup karmy - zakup materiaw budowlanych oraz sprztu gospodarczego - zakup chipw Zakup usug pozostaych w tym m.in.: usugi asenizacyjne, utylizacja zwok zwierzcych, utylizacja odpadw szkodliwych Zakup energii Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci Zakup usug remontowych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug zdrowotnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug dostpu do sieci internet Podre subowe krajowe Miernik: - rednia miesiczna liczba zwierzt objtych opiek - redni miesiczny koszt utrzymania zwierzcia - rednia liczba zabiegw weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierz objte opiek - redni koszt zabiegw weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierz - redni miesiczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierzt Dysponent 2: Biuro Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90013, 90095 Kalkulacja: Dotacje dla fundacji i stowarzysze statutowo zajmujcych si ochron zwierzt, z przeznaczeniem na opiek weterynaryjn, dokarmianie i popraw warunkw bytowania zwierzt oraz na prowadzenie dziaa edukacyjnych promujcych ochron zwierzt bezdomnych i wolno yjcych Usugi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierztom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, prowadzenie akcji bezpatnego czipowania psw z terenu m.st. Warszawy, ratowanie zwierzt z wysokoci, poskramianie zwierzt agresywnych Miernik: - rednia miesiczna liczba zwierzt objtych opiek - redni miesiczny koszt utrzymania zwierzcia - liczba dotowanych organizacji pozarzdowych - akcje informacyjno-edukacyjne - szacunkowy koszt przeprowadzenia akcji informacyjnej

2 350 239,58 47 339,57 563 025

z z 1 935 000

900 000

1 035 000

1 000 78 22 1 100 000

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzt (Dz.U. z 2003 Nr 106 poz. 1002 z pn. zm.) 2. Ustawa z dn. 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 ze zm.). Miejski Ogrd Zoologiczny - zadanie 13 Cel: Zapewnienie opieki dla zwierzt przebywajcych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Miejski Ogrd Zoologiczny oprcz funkcji rekreacyjnej spenia rwnie funkcj dydaktyczn polegajc na prowadzeniu zaj tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szk podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych. Dysponent: Miejski Ogrd Zoologiczny Klasyfikacja: rozdzia: 92504 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wydatki osobowe: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia w tym m.in.: zakup ywnoci dla zwierzt, oleju opaowego, materiaw technicznych Podatek od nieruchomoci Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych w tym m.in.: ochrona mienia, usugi ogrodnicze, usugi transportowe, odprawy i usugi celne zwizane z przewozem zwierzt Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup usug zdrowotnych Skadki do organizacji midzynarodowych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug dostpu do sieci internet Podre subowe krajowe Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Zasdzone renty Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miernik: - liczba obiektw dla zwierzt w MOZ - redni miesiczny koszt utrzymania obiektu - redni miesiczny koszt utrzymania MOZ 152 10 412 590 7 644 000 663 000 580 000 1 525 590 6 957 910 2 350 000 1 457 540 917 500 700 000 782 500 17 370 500 17 370 500

145 000 155 000 51 000 70 000 60 000 30 330 30 000 35 000 80 000 25 000 20 000 10 000 15 000 9 000 7 000 5 040 3 000

73 19 830 1 447 542

z z

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.) 2. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220) Gospodarka ciekowa i ochrona wd - program 2 Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 858 960 406 500

Cel: Zapewnienie mieszkacom Miasta zaopatrzenia w wod na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostpu do wody dla sub ratowniczych Dysponent: Biuro Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 40002, 90001 Kalkulacja: - dugo sieci wodocigowej w km - dugo sieci kanalizacyjnej ogem w km 406 500

2 437,9 2 095,2

- przewidywane miesiczne zuycie wody (m3) 5 337 - prognozowana na 2010r. rednia stawka za 1 m3 wody (z) 2,60 Naleno dla MPWiK S.A. za dostaw wody do zdrojw ulicznych i hydrantw ppo. Postpowanie procesowe z powodu uchylania si od nieodpatnego przekazania na rzecz Miasta systemu kanalizacji w os. Stara Miosna Miernik: - liczba zdrojw ulicznych - redni roczny koszt utrzymania zdroju ulicznego w tym studni oligoceskich

166 500 240 000

95 1 284

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z pn. zm.) Opracowania zwizane z gospodark wodno-ciekow - zadanie 2 Cel: Ksztatowanie warunkw dla rozwoju gospodarki wodno ciekowej w celu poprawy jakoci ycia mieszkacw, moliwoci rozwojowych obszarw Dysponent 1: Biuro Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: Wykonanie opracowa, ekspertyz i analiz zwizanych z gospodark wodno - ciekow Miernik: -% mieszkacw Miasta objtych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw -% obszaru Miasta objtego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw Dysponent 2: Biuro Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: Opata roczna z tytuu uytkowania przez m.st. Warszaw gruntw pokrytych wod Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858) 2. Ustawa z dn. 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z pn. zm.) 3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Utrzymanie i rozwj terenw zielonych - program 3 Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 Cel: Pielgnacja poprawa estetyki terenw zieleni przyulicznej Prace porzdkowo - pielgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdu ulic krajowych, wojewdzkich i powiatowych na pow. ok. 1 296 ha 36 245 500 24 571 400 451 960 451 960 452 460

0,58 1,06

% %

500

Dysponent: Zarzd Oczyszczania Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 60015 Kalkulacja: Zakup usug pozostaych - pielgnacja zieleni niskiej prace polegajce m.in. na: koszeniu, grabieniu i nawoeniu trawnikw; ciciu ywopotw; ciciach technicznych i pielgnacyjnych krzeww; karczowaniu samosieww; wykonaniu oprysku preparatami owadobjczymi i grzybobjczymi. - pielgnacje drzew - prace interwencyjne prace polegaj m.in. na: wycinaniu drzew i samosieww; ciciu pielgnacyjnym i technicznym; nawoeniu; podlewaniu. - ukwiecenie obsadzenie wiosenne, letnie i jesienne waz i kwietnikw oraz ich pielgnacja Zakup materiaw i wyposaenia materiau rolinnego oraz awek Zakup usug remontowych konserwacja systemu nawadniajcego krzewy i drzewa przy stacji Metra Sodowiec naprawy, remonty awek znajdujcych si na trasie turystycznej spaceru po Warszawie Chopina Zakup energii Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczcych funkcjonowania zieleni Miernik: - powierzchnia zieleni przyulicznej (w ha) - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej - liczba nasadze materiau rolinnego - redni koszt koszenia 1 ha trawnika - redni miesiczny koszt utrzymania maej architektury i elementw wyposaenia

24 571 400

23 500 000 20 100 000

2 000 000

1 400 000 930 000 91 400 20 000 71 400 20 000 30 000

1 296 1 580 491 500 5 990 9 283

z z z

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) 3. Ustawa z dn. 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) Utrzymanie parkw - zadanie 3 Cel: Utrzymanie parkw jako terenw rekreacyjnych i turystycznych Urzdzanie i pielgnacja zieleni, konserwacja zbiornikw wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystoci na terenach parkw miejskich: Ogrd Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie i Park Cytadela Dysponent: Zarzd Oczyszczania Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 92595 Kalkulacja: Zakup usug pozostaych - pielgnacja zieleni oraz sprztanie i utrzymanie porzdku - sprztanie i utrzymanie porzdku - pozostae usugi - opaty za cieki ze zbiornikw wodnych - ochrona Parku Ujazdowskiego Zakup usug remontowych konserwacja zbiornikw wodnych i kanaw; konserwacja, przegld i naprawa: sieci wodnokanalizacyjnej fontann i obiektw towarzyszcych maej architekturze Zakup materiaw i wyposaenia zakup wyposaenia placw zabaw Zakup energii Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczcych funkcjonowania zieleni 4 234 000 2 700 000 954 000 130 000 200 000 250 000 1 400 000 6 120 000 6 120 000

200 000 236 000 50 000

Miernik: - liczba parkw - powierzchnia parkw (w ha) - redni miesiczny koszt utrzymania 1 ha parku - redni miesiczny koszt utrzymania maej architektury i elementw wyposaenia

6 176,16 2 895 159 660

z z

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Utrzymanie lasw - zadanie 4 Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki lenej Prowadzenie gospodarki lenej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodark len w lasach nie stanowicych wasnoci Skarbu Pastwa Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa Klasyfikacja: rozdzia: 02001 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze 26,5 2 119 000 1 535 000 100 000 150 000 334 000 2 243 100 1 623 000 121 818 555 940 322 242 350 000 50 000 53 000 170 000 250 000 200 000 50 000 90 000 47 000 40 000 38 000 35 000 27 000 26 500 14 500 14 000 7 500 7 000 7 000 5 000 4 362 100 4 467 100

inne wydatki: Zakup usug pozostaych - hodowla lasu - ochrona lasu - pozyskanie drewna - utrzymanie czystoci w lasach - utrzymanie dyurw lekarzy weterynarii - pozostae wydatki zwizane z gospodark len - wydatki zwizane z utrzymaniem jednostki Zakup materiaw i wyposaenia - zakup materiaw zwizanych z prowadzeniem gospodarki lenej (m.in.: sadzonek, osonek, skrzynek lgowych, karmy, panikw, ziarna) - zakup materiaw zwizanych z obsug biura (m.in.: materiaw biurowych, artykuw gospodarczych, rodkw czystoci) Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Zakup energii Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug remontowych konserwacja i naprawy urzdze turystyczno - rekreacyjnych w lasach miejskich oraz naprawy i konserwacje wyposaenia jednostki Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug dostpu do sieci internet Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Podatek od nieruchomoci Opaty na rzecz budetu pastwa

5 000 2 100 2 000 1 500 1 000

Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Miernik: - powierzchnia lasw (w ha) - redni miesiczny koszt utrzymania ha lasu - redni miesiczny koszt gospodarki lenej - redni miesiczny koszt gospodarki owieckiej Dysponent 2: Biuro Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 02001 Kalkulacja: Nadzr nad gospodark len w granicach Warszawy oraz bieca aktualizacja bazy danych o terenach lenych i lenej mapy numerycznej. Miernik: - liczba programw, projektw, raportw, ekspertyz, opinii - redni koszt wykonania programw, projektw, raportw, ekspertyz, opinii Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 wrzenia 1991r. o lasach (Dz.U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z pn. zm.) Opracowania zwizane z zieleni - zadanie 5 Cel: Ksztatowanie warunkw dla zachowania i rozwoju terenw zieleni w Miecie Dysponent: Biuro Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: Tworzenie oglnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni, Ekspertyzy i opinie w zakresie zada zwizanych z urzdzaniem i utrzymaniem terenw zieleni miejskiej, Powoanie nowych obiektw i obszarw chronionych. Poprawa warunkw wzrostu drzew przyulicznych na terenie m.st. Warszawy Ochrona kasztanowcw przed szrotwkiem kasztanowcowiaczkiem na terenie m.st. Warszawy Ocena istniejcych walorw rekreacyjnych, przyrodniczych, edukacyjnych i estetycznych parkw, skwerw i zielecw pod ktem potrzeb i moliwoci rozwoju i inwestowania oraz poprawy wizerunku miejskich przestrzeni publicznych zwizanych z zieleni Miernik: - liczba programw, opracowa, ekspertyz, opinii - redni koszt wykonania programw, opracowa, ekspertyz, opinii 100 000 15 000 350 000 150 000 352 000 120 000 1 087 000 1 087 000

5 870 61,93 104 417 16 916,67

z z z 105 000

20 5 250

10 42 700

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.) Pozostae zadania z zakresu ksztatowania rodowiska - program 4 Skadki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 Cel: Realizacja obowizku ustawowego Dysponent: Biuro Podatkw i Egzekucji Klasyfikacja: rozdzia: 01030 Kalkulacja: Wpata na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego 2 000 3 302 000 2 000

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 927 z pn. zm.) Utrzymanie i rozwj infrastruktury komunalnej - zadanie 4 Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepo, paliwa gazowe i energi elektryczn Cel: Ksztatowanie warunkw dla poprawy bezpieczestwa zasilania Miasta w ciepo, energi elektryczn i paliwa gazowe Dysponent: Biuro Infrastruktury Klasyfikacja: rozdzia: 40095 Kalkulacja: - aktualizacja "Zaoe do planu zaopatrzenia w ciepo, energi elektryczn i paliwa gazowe na obszarze m.st. Warszawy" - organizacja seminarium tematycznego Miernik: - liczba wykonanych planw zaopatrzenia w ciepo, gaz i energi elektryczn (szt) - obszar miasta objty wykonanymi planami (ha) Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pn. zm.) Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5 Zarzd Cmentarzy Komunalnych Cel: Utrzymanie w naleytym stanie grobw i cmentarzy wojennych objtych porozumieniem pomidzy Wojewod Mazowieckim a m.st. Warszaw Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Klasyfikacja: rozdzia: 71035 Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla Zarzdu Cmentarzy Komunalnych Miernik: - powierzchnia cmentarzy w m2 - redni koszt utrzymania m2 powierzchni cmentarza 700 000 700 000 780 000 470 000 50 000 520 000 520 000 520 000

2 2 300

700 000

134 045 5,22

Podstawa prawna: 1. Uchwaa nr LXXXIII/2787/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 padziernika 2006r. w sprawie wyraenia zgody na zawarcie porozumienia pomidzy Wojewod Mazowieckim a Miastem Stoecznym Warszaw w sprawie powierzenia Miastu Stoecznemu Warszawie obowizku utrzymania grobw i cmentarzy wojennych 2. Ustawa z dnia 23 czerwca 2006r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 2006r. Nr 144, poz. 1041) Pozostae zadania z zakresu cmentarnictwa Cel: Utrzymanie grobw i innych obiektw; w tym miejsc pamici na cmentarzach oraz obiektw grobownictwa wojennego nie objtych porozumieniem Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Klasyfikacja: rozdzia: 71035 Kalkulacja: Koszty prac konserwatorskich i remontowych na cmentarzach i obiektach grobownictwa wojennego oraz miejscach pamici narodowej 80 000 80 000

80 000

Miernik: - powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego w m2 - redni koszt utrzymania m2 powierzchni cmentarza

200 105 0,40

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarych (Dz.U. z 2000r., Nr 23, poz. 295 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 23 czerwca 2006r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 2006r. Nr 144, poz. 1041) Przedsiwzicia ekologiczne - zadanie 7 Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wrd mieszkacw Dysponent: Biuro Ochrony rodowiska Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: Organizacja i udzia w akcjach proekologicznych takich jak: Dzie bez samochodu, Dzie Recyklingu Materiay informacyjno - promocyjne. Wydatki zwizane z realizacj w ramach programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. "Warszawa Stolic Czystoci" Miernik: - liczba przedsiwzi - redni koszt przedsiwzicia 367 852 12 850 1 619 298 2 000 000 2 000 000

3 126 901

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.)

Bezpieczestwo i porzdek publiczny

RAZEM Obrona narodowa i cywilna - program 1 Obrona cywilna - zadanie 2 Cel: Utrzymanie sprztu i wyposaenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzr nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludnoci m.st. Warszawy Dziaalno finansowana ze rodkw budetu miasta oraz ze rodkw budetu pastwa Dysponent: Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Klasyfikacja: rozdzia: 75414 Kalkulacja: Remont, konserwacja i demontae punktw alarmowych i cznoci Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludnoci Remont i konserwacja sprztu OC Wyposaenie Druyn Pomocy przedmedycznej, Oddziau Porzdkowo - Ochronnego Wyposaenie Grup Zadaniowych ds. Ewakuacji Miernik: - udzia wydatkw na zakup sprztu i wyposaenia w wydatkach ogem zadania - ilo konserwowanych i remontowanych punktw alarmowych - redni koszt konserwacji i remontu jednego punktu alarmowania - ilo demontowanych punktw alarmowych - redni koszt demontau jednego punktu alarmowego 92 800 154 337 071 142 800 92 800

65 000 6 000 14 300 7 500

30 45 1 100 5 3 000

z z

Podstawa prawna: 1. Ustawa o powszechnym obowizku obrony (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z pn. zm.) 2. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunkw i trybu planowania i finansowania zada wykonywanych w ramach przygotowa obronnych pastwa przez organy administracji rzdowej i organy samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2004r. Nr 152, poz. 1599) 3. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 padziernika 2006r. w sprawie systemw wykrywania skae i waciwoci organw w tych sprawach (Dz.U. z 2006r. Nr 191, poz. 1415) Rekompensaty dla onierzy rezerwy - zadanie 3 Cel: Zapewnienie wypat rekompensat za utracone wynagrodzenie Dysponent: Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Klasyfikacja:rozdzia:75814 Kalkulacja: Wypata rekompensaty za utracone zarobki onierzom rezerwy odbywajcym wiczenia wojskowe i opata nalenoci z tyt. najmu lokalu mieszkalnego przez onierzy samotnych oraz uznanych za posiadajcych na wycznym utrzymaniu czonkw rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej suby wojskowej Miernik: - liczba osb, ktra otrzymaa rekompensat - rednia warto rekompensaty Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowizku obrony (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z pn. zm.) Ochrona przeciwpoarowa - program 2 Ochotnicze Strae Poarne - zadanie 1 Cel: Zapewnienie gotowoci bojowej OSP Koszty wyposaenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowoci bojowej trzech ochotniczych stray poarnych - Ursus, Wesoa, Stara Miosna Dysponent: Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Klasyfikacja: rozdzia: 75412 Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia specjalistycznego Remonty i konserwacje Ekwiwalenty za udzia w akcjach ganiczych Zakup energii Szkolenia straakw, utrzymanie punktw alarmowania Ubezpieczenia, w tym m.in. wozw bojowych Zakup usug zdrowotnych Opaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej Opaty z tyt. zakupu telefonii komrkowej Zakup usug dostpu do sieci internet Miernik: - liczba OSP - redni miesiczny koszt utrzymania jednej Ochotniczej Stray Poarnej 815 857 815 857 815 857 50 000 50 000

50 000

75 667

205 750 173 000 32 750 610 107 243 513 122 000 83 574 67 986 48 000 17 200 10 500 10 000 3 960 3 374

3 22 663

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z pn. zm.)

Poprawa bezpieczestwa - program 3 Zapewnienie porzdku i bezpieczestwa - zadanie 1 Cel: Zapewnienie ochrony i porzdku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego Dysponent: Stra Miejska m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 75416 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) w tym stranicy wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze 118 384 991

153 378 414 118 384 991

1 922,0 1 581,0 97 086 000 76 020 000 6 500 000 120 000 14 446 000 21 298 991 3 209 000

inne wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia zakup paliwa i czci samochodowych, drukw i artykuw biurowych, sprztu cznoci, materiaw i sprztu foto, sprztu informatycznego, sprztu i wyposaenia biurowego, materiaw do remontu i konserwacji sprztu i pomieszcze oraz zakup blokad na koa, amunicji i innych rodkw przymusu; zakupy na potrzeby Miasteczka Ruchu Drogowego Zakup usug pozostaych m.in. przegldy samochodowe, usugi pocztowe, czynsze lokalowe, sprztanie pomieszcze, wywz mieci, usugi poligraficzne, usugi weterynaryjne Zakup usug remontowych m.in. zakup usug remontowych i konserwacyjnych (rodkw transportu, maszyn, urzdze i sprztu, pomieszcze i budynkw) Zakup umundurowania, wydatki zwizane z realizacj przepisw BHP Wpaty na PFRON Odpisy na ZFS Zakup energii Opaty z tyt. zakupu usug telefonii stacjonarnej Ubezpieczenie taboru samochodowego, budynkw i sprztu Zakup usug zdrowotnych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Szkolenia pracownikw Opaty z tyt. zakupu usug telefonii komrkowej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug dostpu do sieci internet Podatek od nieruchomoci Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Opaty za zanieczyszczanie rodowiska, opaty za trway zarzd nieruchomoci przy ul. J Mota, Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Opinie, ekspertyzy Opaty na rzecz budetu pastwa Miernik: - rednia ilo mieszkacw przypadajcych na jednego stranika Stray Miejskiej - rednia miesiczna liczba interwencji przypadajcych na jednego stranika SM - redni koszt utrzymania 1-go stranika SM - redni miesiczny koszt utrzymania jednostki

3 584 491

2 540 000

1 544 000 1 850 000 2 100 000 1 518 000 1 000 000 1 015 500 825 000 798 000 220 000 380 000 315 000 200 000 70 000 50 000 40 000 15 000 10 000 10 000 5 000

997 41,3 68 989 9 865 416

z z

Podstawa prawna: Ustawa z 29 sierpnia 1997r. o straach gminnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 779 z pn. zm.) Zapewnienie sprawnoci systemu monitoringu - zadanie 2 Cel: Zapewnienie bezpieczestwa w miecie Dysponent: Zakad Obsugi Systemu Monitoringu Klasyfikacja: rozdzia: 75495 13 684 364 13 684 364

Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze

216,0 12 330 048 9 754 160 753 087 20 000 1 802 801 1 354 316 365 040 225 000 170 000 174 500

inne wydatki: Konserwacje i naprawy sprztu Odpisy na ZFS Wpaty na PFRON Zakup usug pozostaych m.in. czyszczenie kamer, wycinka drzew, dzierawa kominw i dachw pod anteny systemu, usugi prawne Zakup energii w tym m.in. do punktw kamerowych, opata za radiolinie Zakup materiaw i wyposaenia Opaty z tyt. zakupu telefonii komrkowej Opaty za administrowanie i czynsze Szkolenia pracownikw Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Podre subowe krajowe Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug zdrowotnych Opaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej Ubezpieczenia sprztu i pomieszczenia serwerowni Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug dostpu do sieci internet Podatek od nieruchomoci Opinie, ekspertyzy Miernik: - liczba kamer w systemie - redni miesiczny koszt utrzymania jednej kamery - redni miesiczny koszt utrzymania jednostki

150 000 100 000 30 876 30 500 27 000 26 000 17 000 12 000 7 000 6 000 4 000 4 000 2 500 2 400 500

365 3 124 1 140 364

z z

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarzdzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590) Dofinansowanie dziaa realizowanych przez Policj - zadanie 4 Cel: Poprawa bezpieczestwa i porzdku publicznego na terenie m.st. Warszawy Dysponent: Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Klasyfikacja: rozdzia: 75404, 75405 Patrole ponadnormatywne Cel: Zwikszenie poziomu bezpieczestwa i jego poczucia wrd mieszkacw - 18 187 patroli dwuosobowych / rok (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. sub - 200,00 z) Miernik: - liczba patroli ponadnormatywnych - redni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego Nagrody dla funkcjonariuszy Cel: Wyraanie uznania za osignicia zawodowe Miernik: - liczba nagrd dla policjantw - rednia warto nagrody Pozostae zadania realizowane przez policj 7 275 128 7 275 128 13 787 578 13 787 578

18 187 400

z 1 200 000

600 2 000

z 5 312 450

Cel: Zapewnienie bezpieczestwa w miecie i zwikszenie efektywnoci pracy policjantw - pokrywanie kosztw zwizanych z utrzymaniem funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo w Oddziale Prewencji Policji - utrzymanie koni policyjnych - zakup sprztu specjalistycznego Miernik: - liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo - redni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza/dzie - liczba koni policyjnych - redni koszt utrzymania jednego konia/rok Podstawa prawna: Ustawa z 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2007r. Nr 43, poz. 277) Pobyt osb w Izbie Wytrzewie - zadanie 6 Cel: Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzewoci Dysponent: Izba Wytrzewie Klasyfikacja: rozdzia: 85158 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup usug pozostaych Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug remontowych Podatek od nieruchomoci Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup rodkw ywnoci Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug zdrowotnych Podatek od towarw i usug Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Miernik: - liczba pacjentw - redni koszt utrzymania jednego pacjenta - udzia opaty za pobyt w Izbie Wytrzewie w koszcie utrzymania pacjenta - redni miesiczny koszt utrzymania jednostki 7 521 481 7 521 481 2 997 672 600 000 1 714 778

464 17,70 15 40 000

z z

105,0 6 244 000 4 566 000 360 000 477 000 841 000 1 277 481 433 040 282 500 155 820 138 300 98 340 27 481 26 000 22 000 18 000 12 500 12 000 10 000 9 000 9 000 6 000 5 500 5 000 3 000 3 000 1 000

25 668 293 85,3 626 790

z % z

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 padziernika 1982r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)

Edukacja
RAZEM Nauczanie i wychowanie - program 1 Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1 Klasyfikacja: rozdzia: 80104 Prowadzenie publicznych przedszkoli Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat Dysponent: Biuro Edukacji Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - liczba dzieci Prowadzenie oddziaw "0" w szkoach podstawowych - zadanie 3 Klasyfikacja: rozdzia: 80103 Dotacje dla niepublicznych oddziaw "0" w szkoach podstawowych Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego Dysponent: Biuro Edukacji Miernik: - rednia liczba dzieci - kwota wydatkw na dziecko - ilo placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie szk podstawowych specjalnych - zadanie 5 Klasyfikacja: rozdzia: 80102 Dotacje dla niepublicznych szk podstawowych specjalnych Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie waciwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadajcych orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego Dysponent: Biuro Edukacji Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie gimnazjw specjalnych - zadanie 7 Klasyfikacja: rozdzia: 80111 Dotacje dla niepublicznych gimnazjw specjalnych 1 518 105 1 518 105 3 392 038 3 392 038 284 266 4 100 000 4 100 000 64 889 731 38 472 537 4 100 000

5 760 z 712 284 266

7 40 609 z 1

36 870 z 92 4

Cel: realizacja ksztacenia i wychowania modziey niepenosprawnej oraz niedostosowanej spoecznie, wymagajcej stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy Dysponent: Biuro Edukacji Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie licew oglnoksztaccych specjalnych - zadanie 9 Klasyfikacja: rozdzia: 80121 Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych specjalnych Cel: realizacja ksztacenia i wychowania modziey niepenosprawnej oraz niedostosowanej spoecznie, wymagajcej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Dysponent: Biuro Edukacji Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminw maturalnych. Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Dotacje dla niepublicznych licew oglnoksztaccych specjalnych Cel: realizacja ksztacenia i wychowania modziey niepenosprawnej oraz niedostosowanej spoecznie, wymagajcej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Dysponent: Biuro Edukacji Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie licew profilowanych specjalnych - zadanie 11 Cel: realizacja ksztacenia i wychowania modziey niepenosprawnej oraz niedostosowanej spoecznie, wymagajcej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Klasyfikacja: rozdzia: 80124 Dysponent: Biuro Edukacji Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminw maturalnych. Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe 4 000 756 090 13 200 769 290

15 181 z 100 3

13 200

30 244 z 25 1

4 000

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie szk zawodowych - zadanie 12 Klasyfikacja: rozdzia: 80130 Prowadzenie publicznych szk zawodowych Cel: realizacja nauczania w profilach ksztacenia oglnozawodowego w szkoach zawodowych Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: Zakup usug pozostaych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie szk zawodowych specjalnych - zadanie 13 Klasyfikacja: rozdzia: 80134 Dotacje dla niepublicznych szk zawodowych specjalnych Cel: realizacja ksztacenia i wychowania modziey niepenosprawnej oraz niedostosowanie spoecznie, wymagajcej stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy Dysponent: Biuro Edukacji Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie specjalnych orodkw wychowawczych - zadanie 17 Klasyfikacja: rozdzia: 85402 Dotacje dla niepublicznych specjalnych orodkw wychowawczych Cel: prowadzenie dla dzieci i modziey, j zaj rewalidacyjnych ze wzgldu na wystpujce niepenosprawnoci lub zagroenie niedostosowaniem spoecznym Dysponent: Biuro Edukacji Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych - zadanie 18 2 094 951 819 595 819 595 1 064 957 1 064 957 245 000 245 000

245 000

35 499 z 30 2

35 635 z 23 1

Klasyfikacja: rozdzia: 85403 Dotacje dla niepublicznych specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych Cel: ksztacenie i wychowywanie dzieci i modziey, ktre z powodu niepenosprawnoci nie mog uczszcza do szkoy w miejscu zamieszkania Dysponent: Biuro Edukacji Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie placwek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 Klasyfikacja: rozdzia: 85407 Dotacje dla niepublicznych placwek wychowania pozaszkolnego Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i modziey Dysponent: Biuro Edukacji Miernik: - kwota wydatkw na osob objt zadaniem -rednia liczba dzieci - liczba placwek Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Modzieowy Orodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie Cel: realizacja zada edukacyjnych i wychowawczo-opiekuczych Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: Dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu budetowego. Miernik: - udzia dotacji w wydatkach zakadu budetowego ogem - stopie wykorzystania miejsc w orodku w skali roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1204), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Midzyszkolny Orodek Sportowo Szkoleniowy "Omega" w Strgielku Cel: realizacja zada edukacyjnych i wychowawczo-opiekuczych Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: Dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu budetowego. Miernik: 358 000 613 000 1 835 887 5 015 487 2 094 951

48 720 z 43 1

8 196 z 224 3

46,4% 55,0%

- udzia dotacji w wydatkach zakadu budetowego ogem - stopie wykorzystania miejsc w orodku w skali roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1204), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Szkolny Orodek Wypoczynkowy Orle Gniazdo" w Sromowcach Wynych Cel: realizacja zada edukacyjnych i wychowawczo-opiekuczych Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: Dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu budetowego. Miernik: - udzia dotacji w wydatkach zakadu budetowego ogem - stopie wykorzystania miejsc w orodku w skali roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1204), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Szkolny Orodek Wypoczynkowy Syrenka w Marzie Cel: realizacja zada edukacyjnych i wychowawczo-opiekuczych Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: Dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu budetowego. Miernik: - udzia dotacji w wydatkach zakadu budetowego ogem - stopie wykorzystania miejsc w orodku w skali roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1204), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Orodek RehabilitacyjnoWypoczynkowy "Syrena" w Mielnie Cel: realizacja zada edukacyjnych i wychowawczo-opiekuczych Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: Dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu budetowego. Miernik: - udzia dotacji w wydatkach zakadu budetowego ogem - stopie wykorzystania miejsc w orodku w skali roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,

27,3% 55,0%

611 200

38,2% 64,0%

682 400

32,7% 75,0%

590 000

8,6% 80,0%

poz. 1204), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Pozaszkolna Placwka Specjalistyczna - Orodek Owiatowo-Szkoleniowy Arkadia w Kazimierzu Dolnym Cel: realizacja zada edukacyjnych i wychowawczo-opiekuczych Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: Dotacja podmiotowa z budetu dla zakadu budetowego. Miernik: - udzia dotacji w wydatkach zakadu budetowego ogem - stopie wykorzystania miejsc w orodku w skali roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1204), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Prowadzenie orodkw rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23 Klasyfikacja: rozdzia: 85419 Dotacje dla niepublicznych orodkw rewalidacyjno-wychowawczych Cel: umoliwienie osobom dotknitym autyzmem, upoledzonym umysowo realizacj obowizku szkolnego i nauki oraz zapewnienie wszechstronnej pomocy terapii, indywidualnych programw rewalidacji Dysponent: Biuro Edukacji Dotacje dla niepublicznych orodkw rewalidacyjno-wychowawczych Miernik: - kwota wydatkw na osob objt zadaniem - Ilo osb objtych zadaniem - Ilo orodkw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie modzieowych orodkw wychowawczych - zadanie 24 Klasyfikacja: rozdzia: 85420 Dotacje dla niepublicznych modzieowych orodkw wychowawczych Cel: ksztacenie i wychowanie modziey niedostosowanej spoecznie Dysponent: Biuro Edukacji Miernik: - kwota wydatkw na osob objt zadaniem - ilo osb objtych zadaniem - ilo orodkw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Szkolne schroniska modzieowe - zadanie 26 Klasyfikacja: rozdzia: 85417 493 000 4 545 049 4 545 049 3 939 115 3 939 115 3 939 115 325 000

27,3% 55,0%

40 195 z 98 2

49 403 z 92 1

Szkolne Schronisko Modzieowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa Cel: udostpnienie miejsc noclegowych dla dzieci modziey z kraju i zagranicy Dysponent: Biuro Edukacji Dotacja podmiotowa dla zakadu budetowego. Miernik: - udzia dotacji w wydatkach schroniska ogem -stopie wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w cigu roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1204), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Szkolne Schronisko Modzieowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa Cel: udostpnienie miejsc noclegowych dla dzieci modziey z kraju i zagranicy Dysponent: Biuro Edukacji Dotacja podmiotowa dla zakadu budetowego. Miernik: - udzia dotacji w wydatkach schroniska ogem - stopie wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w cigu roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1204), Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych - zadanie 27 Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynkw owiatowych Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: remonty w internatach i bursach szkolnych remonty w szkoach zawodowych Miernik: -udzia wydatkw remontowych w wydatkach biecych ogem na edukacj% Przygotowanie zawodowe modocianych - zadanie 31 Cel: przygotowanie modocianych do zawodu Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw. Dysponent: Biuro Edukacji Miernik: - kwota wydatkw na modocianego pracownika - liczba modocianych pracownikw objtych programem

248 000

248 000

23,7% 64,0%

245 000

245 000

21,9% 65,0%

9 326 611

9 326 611

4 850 000 4 476 611

14,0% 104 039

104 039

6 120 z 17

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziemi niepenosprawnymi Klasyfikacja: rozdzia: 85404 Dysponent: Biuro Edukacji Dotacje dla placwek niepublicznych realizujcych zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - liczba dzieci korzystajcych z placwek prowadzcych wczesne wspomaganie - liczba placwek Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z pn. zm.) 3. Uchwaa nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 padziernika 2006r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania - program 2 Postpowania zwizane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzcych postpowanie egzaminacyjne na stopie nauczyciela mianowanego Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Miernik: - ilo nauczycieli przystpujcych do egzaminu - ilo komisji prowadzcych postpowania - redni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 Cel: podwyszanie kwalifikacji nauczyciel Klasyfikacja: rozdzia: 80146, 85446 Dysponen: Biuro Edukacji Miernik: - liczba nauczycieli objtych programem w stosunku do oglnej liczby kadry nauczycielskiej - liczba nauczycieli, ktrzy skorzystali z kursw i szkole 288 474 288 474 26 417 194 10 000 757 034 757 034

3 554 z 213 2

10 000 10 000

50 10 200 z

9,1% 1 000

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 Cel: wyraanie uznania za osignicia pedagogiczno wychowawcze Klasyfikacja: rozdzia: 80195, 85495 Dysponent: Biuro Edukacji Miernik: - liczba nauczycieli, ktrzy otrzymali nagrody - przecitna wysoko nagrody brutto przypadajcej na nauczyciela Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 Cel: realizacja programw edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Wydatki na realizacj midzy innymi nastpujcych zada: - Wspieranie uczniw uzdolnionych w szkoach i placwkach specjalnych, - Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, - uroczystoci z Okazji Dnia Edukacji Narodowej, - uroczysto nagrodzenia laureatw olimpiad oglnopolskich, - wsppraca z Uniwersytetem Jagielloskim w ramach programu "Poawiacze pere" oraz innymi uczelniami wyszymi, - przyznanie szkoom tytuu Szkoa z pomysem, - przyznanie szkoom certyfikatu "Wars i Sawa" potwierdzajcego osignicie przez szko standardu Szkoy Wspierajcej Uzdolnionych, - uroczystoci podzikowania za prac dyrektorom szk m.st. Warszawy koczcym kadencj, przechodzcym na emerytur, - wrczenia powierze nowopowoanym dyrektorom m. st. Warszawy i mianowa nauczycielom, - wsppraca midzynarodowa szk i dyrektorw szk, - promocja edukacji varsawanistycznej w warszawskich szkoach, - Salon Edukacyjny, Festiwal Nauki, Piknik Naukowy, - zapewnienie obsugi narad i konferencji oraz organizacja imprez i konkursw, - program operacyjny Portal- Pomoc - Obsuga serwisu "Pomoc Dziecku", - realizacja kursw zawodowych dla wychowankw Modzieowych Orodkw Socjoterapii i Modzieowych Orodkw Wychowawczych, - wspieranie uczniw zagroonych wykluczeniem spoecznym w szkoach podstawowych i gimnazjalnych, - przygotowanie i organizacja koncertu talentw osb niepenosparwnych promocja osoby niepenosprawnej jako osoby utalentowanej artystycznie oraz penosprawnej, - wspieranie uczniw zagroonych wykluczeniem spoecznym w szkoach podstawowych i gimnazjalnych oraz w modzieowych orodkach: socjoterapii i wychowawczych, - oglnopolski festiwal maych form teatralnych modzieowych orodkw socjoterapii i modzieowych orodkw wychowawczych. Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4 773 222 5 810 878 719 594 719 594

122 5 882 z

85 000 85 000 3 192 822 1 207 400 288 000

Miernik: - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursw Klasyfikacja: rozdzia: 85495 Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Miernik: - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej - zadanie 7 Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 85412 Wydatki na realizacj wypoczynku dzieci i modziey, w tym na realizacj akcji "Lato w miecie" i "Zima w miecie". Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych Miernik: - liczba uczniw objtych programem dotyczcym organizacji wypoczynku dzieci i modziey w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie - liczba wsppracujcych organizacji pozarzdowych z ktrymi podpisano umowy na realizacj zadania Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Pomoc materialna dla uczniw i studentw - zadanie 8 Stypendia JPII Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych Klasyfikacja: rozdzia: 80309 Dysponent: Biuro Kultury

145

1 037 656

22 000 22 000 751 456 135 200 129 000

40

4 030 000

4 030 000

20 000 20 000

180 000 30 000 3 800 000

230 250 479 z 479 z 75

3 331 880 3 101 880

3 101 880

Kalkulacja: Stypendia i zasiki dla studentw Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Kalkulacja: Stypendia dla uczniw Miernik: - rednia kwota stypendium - liczba osb otrzymujcych stypendia Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Uchwaa nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005r. w sprawie zasad udzielenia stypendiw m.st. Warszawy im. Jana Pawa II dla uczniw i studentw (z pn. zm.) Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: Stypendia dla uczniw Miernik: - liczba uczniw otrzymujcych stypendia - rednia kwota stypendium Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Uchwaa nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008r. w sprawie okrelenia zasad udzielania stypendiw edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osignicia w nauce dla uczniw gimnazjw i szk ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy. Realizacja programw edukacyjno-owiatowych (w tym UE)- zadanie 9 Programy edukacyjno-owiatowe Cel: edukacja obywatelska, samorzdowa i patriotyczna dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Wydatki na realizacj midzy innymi nastpujcych zada: - programu nauki jazdy w ramach nowego programu nauczania - technik pojazdw samochodowych, technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu, - program doradztwa zawodowego, - Warszawski program rozwoju poradnictwa, - dotacje dla organizacji pozarzdowych na realizacj zada z zakresu owiaty i wychowania, - realizacja programw wynikajcych z polityki edukacyjnej m.st. Warszawy, - program Bezpieczestwo w szkole", - edukacja dzieci cudzoziemskich - program integracji w warszawskich szkoach, - edukacja elementarna - "Szeciolatki w szkole", - Edukacja Prozdrowotna Kampania Spoeczna "Wiem, co jem", - konkurs "Lekki tornister", - zajcia rewalidacyjne i rozwijajce dla uczniw autystycznych i dla uczniw niepenosparwnych lub przewlekle chorych przebywajcych na cigym nauczaniu indywidualnym - przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu, - podniesienie jakoci ksztacenia w szkoach zawodowych. Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe

1 899 755

1 202 125

4 757 z 652

230 000

230 000

153 1 500 z

10 578 971 7 243 957

3 813 957

3 813 957

117 400 114 500

- pochodne od wynagrodze Zakup usug pozostaych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych Klasyfikacja: rozdzia: 85495 Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych Miernik: - liczba zrealizowanych programw - redni koszt programu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Projekty edukacyjno-owiatowe realizowane w ramach programw Unii Europejskiej Cel: realizacja projektu zgodnie z umow o dofinansowanie Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Biuro Edukacji Wydatki zwizane z realizacj projektw dofinansowanych z funduszy unijnych: Realizacja siedmiu projektw wspfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki: -"Pilotaowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie" -"Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo-szkoleniowy dla uczniw zawodowych szk specjalnych" -"Rozwj szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy diagnoza i prognoza" -"Warszawscy nauczyciele w Europie" -"Zawody budowlane na rynku pracy" -"Czas na kreatywne przedszkola" -"Rozumiej nas - szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziemi z niepenosprawnoci sprzon" Realizacja projektw partnerskich wspfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodcw: -"Integracja keratywna" - "I Ty moesz zdoby wyksztacenie w Warszawie" Realizacja w ramach programu Comenius Regio projektu pn. "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt Integracja spoeczna modych ludzi i ich rodzicw poprzez edukacj" Realizacja wspfinansowanego w ramach programu URBACT II ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu "My Generation". Miernik: - liczba zrealizowanych programw - redni koszt programu

2 900 936 850 300 000 209 707 50 000 2 200 000 3 430 000 3 430 000

44 120 39 000 5 120 1 295 880 90 000 2 000 000

234 30 957 z

3 335 014

3 335 014 3 335 014

904 892 554 048 421 200 418 920 372 000 317 790 204 555

44 060 41 000 30 052

26 497

11 303 183 z

Inne zadania (utrzymanie zwizkw zawodowych, wypata zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10 Cel: realizacja obowizkw naoonych na m.st. Warszaw w przedmiotowym zakresie zadania Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Wydatki m.in. na: - zapat czynszu za najem budynku Orodka Owiatowo-Szkoleniowego "ARKADIA" w Kazimierzu Dolnym i Modzieowego Orodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, - redagowanie i wydanie Warszawskiej Gazety Szkolnej, - szkolenia dotyczce przygotowania szk i przedszkoli do obnienia wieku szkolnego, - kontynuacj umowy na Arkusz organizacyjny oraz wsparcie dla wdroe oprogramowania administracyjnego dla szk. Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) 1 647 397

1 647 397

104 000 1 385 697 157 700

Ochrona zdrowia i pomoc spoeczna

RAZEM Programy zdrowotne - program 1 Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1 Cel: Propagowanie i promocja zdrowego stylu ycia oraz wdraanie programw zdrowotnych Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej Klasyfikacja: rozdzia: 85149 Kalkulacja: Realizacja przez zakady opieki zdrowotnej programw profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkacw m.st. Warszawy w formie zakupu wiadcze zdrowotnych, w tym m.in.: 1) program opieki nad kobiet w ciy "Zdrowie, Mama i Ja", 2) program edukacji przedporodowej "Szkoa rodzenia", 3) program szczepie ochronnych przeciwko grypie populacji z grup szczeglnego ryzyka - osb od 65 roku ycia 4) program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniw klas II szk podstawowych m.st. Warszawy, 5) program profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniw klas IV szk podstawowych m.st. Warszawy, 6) program bada przesiewowych suchu dla uczniw klas VI szk podstawowych na terenie m.st. Warszawy, 7) program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniw klas II szk podstawowych na terenie m.st. Warszawy, Realizacja przez zakady opieki zdrowotnej programw profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkacw m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.: 1) program medycyny szkolnej Zdrowy Ucze, 2) program profilaktyczny dla dzieci i modziey do ukoczenia 21 roku ycia uprawiajcych sport amatorski, 3) program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami 4) program szczepie przeciwko wirusowemu zapaleniu wtroby typu A dla dzieci w wieku 7 lat, 5) program szczepie HPV dla dziewczynek Realizacja programw profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zada organizacjom 28 885 856 116 366 628 46 802 417 28 885 856

16 255 856 5 900 000 4 030 000 2 300 000 696 589 1 081 061 611 000 637 206 11 895 000 5 400 000 800 000 1 100 000 570 000 4 000 000 735 000

pozarzdowym, w tym: 1) wsparcie programw edukacji i promocji zdrowia 2) wsparcie programw rehabilitacyjnych Miernik: - koszt zadania na mieszkaca m.st. Warszawy - liczba programw zdrowotnych - wskanik uczestnikw w poszczeglnych programach zdrowotnych*, np. wskanik liczby szczepie mieszkacw miasta przeciwko grypie populacji z grupy szczeglnego ryzyka od 65 roku ycia w stosunku do liczby mieszkacw od 65 roku: 1) program opieki nad kobiet w ciy "Zdrowie, Mama i Ja" 2) program edukacji przedporodowej "Szkoa rodzenia" 3) program szczepie ochronnych przeciwko grypie populacji z grup szczeglnego ryzyka - osb od 65 roku ycia 4) program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniw klas II szk podstawowych m.st. Warszawy 5) program profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniw klas IV szk podstawowych m.st. Warszawy 6) program bada przesiewowych suchu dla uczniw klas VI szk podstawowych na terenie m.st. Warszawy 7) program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniw klas II szk podstawowych na terenie m.st. Warszawy 8) program medycyny szkolnej Zdrowy Ucze 9) program szczepie przeciwko wirusowemu zapaleniu wtroby typu A dla dzieci w wieku 7 lat 10) program szczepie ochronnych przeciwko grypie osb przebywajcych w zakadach opiekuczo leczniczych m.st. Warszawy 11) program profilaktyczny dla dzieci i modziey do ukoczenia 21 roku ycia uprawiajcych sport amatorski 12) program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami

317 000 418 000

16,89 15

33 35 26 70 73 75 60 93 80 80 75 70

% % % % % % % % % % % %

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakadach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Programy opieki paliatywnej - zadanie 2 Cel: Objcie opiek przewlekle chorych ktrzy znajduj si w stanie terminalnym choroby Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej Klasyfikacja: rozdzia: 85117 Kalkulacja: Dotacje dla organizacji pozarzdowych na zabezpieczenie jak najwikszej liczby ek hospicyjnych zarwno stacjonarnych, jak i domowych. Miernik: - redni koszt zadania na osob objta opiek paliatywn - liczba wiadczeniobiorcw - liczba orodkw prowadzcych program opieki paliatywnej - liczba organizacji pozarzdowych, ktrym zlecono realizacj programu 2 907 352 2 907 352

2 907 352

932 3 118 10 9

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Edukacja zdrowotna spoeczestwa - zadanie 3 Cel: Promowanie zdrowego stylu ycia Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej Klasyfikacja: rozdzia: 85195 654 812 654 812

Kalkulacja: Umowy zlecenie: dyury na stanowisku Lekarz Miasta/ Koordynatora ds. Organizacji Suby Zdrowia, Organizacja konferencji i uroczystoci zwizanych ze sub zdrowia, wydatki zwizane z organizacj festynu prozdrowotnego, zabezpieczenie medyczne uroczystoci masowych, druk publikacji oraz broszur i ulotek, podnoszenie kwalifikacji osb wykonujcych zawody medyczne, pisemne analizy eksperckie wg biecych potrzeb. Miernik: - redni koszt na mieszkaca m.st. Warszawy Podstawa prawna: Ustawa o samorzdzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4 Cel: Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej Dysponent: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85152 Kalkulacja: Dotacje celowe na: - prowadzenie programu anonimowego bezpatnego testowania na obecno wirusa HIV realizowanego w punktach diagnostyczno - konsultacyjnych, - zapewnienie kompleksowej opieki osobom yjcym z HIV/AIDS i ich bliskim, - prowadzenie programu interwencyjno - socjalnego kierowanego do osb przejawiajcych ryzyko zakae HIV, - poradnictwo internetowe, telefon zaufania. Inne wydatki dotycz: - zakupu usug zwizanych z realizacj kampanii spoecznej. Miernik: - redni koszt programu na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt zadania na osob objt programem - liczba przeprowadzonych bezpatnych anonimowych testw na obecno wirusa HIV - liczba osb yjcych z HIV/AIDS objtych kompleksow opiek - liczba programw edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkoach - ilo godzin zaj edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkoach, wietlicach szkolnych - liczba uczestnikw zaj edukacyjno - informacyjnych - liczba programw

315 528 339 284

0,38

1 233 287

1 233 287

1 127 837 397 086 291 038 339 713

100 000 105 450

0,70 28 2 623 1 173 2 648 540 12

z z

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.) Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5 Cel: Przeciwdziaanie narkomanii oraz terapia osb uzalenionych Dysponent: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85153 Kalkulacja: Dotacje celowe na: - programy wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej skierowanej do osb eksperymentujcych ze rodkami psychoaktywnymi, - programy wsparcia procesu rehabilitacji modziey i modych dorosych uzalenionych od rodkw psychoaktywnych, - programy ograniczania ryzyka szkd zdrowotnych zwizanych z uywaniem rodkw psycho2 977 710 2 977 710

1 520 470 497 452 112 490 86 675

aktywnych przez osoby uzalenione, - pomoc postrehabilitacyjn prowadzon w programie mieszka readaptacyjnych, aktywizacji zawodowej osb uzalenionych od rodkw psychoaktywnych utrzymujcych abstynencj, - profilaktyk zwizan z przeciwdziaaniem narkomanii. Wydatki rzeczowe dotycz zakupu usug zdrowotnych zwizanych z leczeniem i terapi osb uzalenionych od rodkw psychoaktywnych, poszerzenie bazy lecznictwa substytutywnego oraz wydatki na organizacj kampanii spoecznych zwizanych z przeciwdziaaniem narkomanii. Dotacje podmiotowe dla zakadw opieki zdrowotnej na prowadzenie i realizacj programw terapeutycznych w Oddziale Dziennym dla Dzieci i Modziey Uzalenionej od rodkw psychoaktywnych. Miernik: - redni koszt programu na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt zadania na osob objt programem - ilo osb uzalenionych, wspuzalenionych, ktrzy podejm terapi - liczba programw - liczba uczestnikw programw

370 313 453 540 1 157 240

300 000

1,75 111 2 250 30 26 761

z z

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziaaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych - zadanie 6 Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsiwzi majcych na celu przeciwdziaanie alkoholizmowi Dysponent: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85154 Kalkulacja: Dotacje celowe na: - prowadzenie dziaa psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, - profesjonalne wsparcie osb dorosych uywajcych i naduywajcych alkoholu, - budowanie zintegrowanego systemu spoeczno - zawodowego na rzecz osb uzalenionych w procesie zdrowienia, - prowadzenie dziaa diagnostycznych i interwencyjnych, wiadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistw, - prowadzenie poradni interwencyjnej, - pomoc modym dorosym z rodzin dysfunkcyjnych. Dotacje podmiotowe dla zakadw opieki zdrowotnej na leczenie osb uzalenionych i wspuzalenionych, kontynuacj programw psychoterapii uzalenie, Wydatki rzeczowe dotycz zakupu usug zdrowotnych zwizanych z programami lecznictwa odwykowego, zapewnieniem dostpnoci do wiadcze w zakresie leczenia alkoholowych zespow abstynencyjnych, leczenia osb uzalenionych i wspuzalenionych, Inne wydatki dotycz: - wynagrodze czonkw Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych m. st. Warszawy Miernik: - redni koszt zadania na osob objt programem - liczba przedsiwzi - liczba uczestnikw programw - ilo osb uzalenionych, naduywajcych alkoholu, wspuzalenionych, ktrzy podejm terapi - liczba Punktw Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba osb korzystajcych z porad Punktw Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba czonkw Zespow ds. Przeciwdziaania Alkoholizmowi 10 143 400 10 143 400

4 973 400 2 500 000 820 000 180 000 1 350 000 73 400 50 000 4 100 000

800 000

270 000

2 029 55 5 000 4 500 21 2 000 128

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.) 3. Uchwaa w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych

m. st. Warszawy podejmowana corocznie przez Rad m. st. Warszawy. Nadzr wacicielski nad samodzielnymi publicznymi zakadami opieki zdrowotnej - program 2 Remonty SP ZOZ - zadanie 1 Cel: Poprawa stanu technicznego budynkw SPOZ Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej Klasyfikacja: rozdzia: 85111, 85121 Kalkulacja: Remonty w trybie interwencyjnym i w niezbdnym zakresie, dotyczce gwnie nieruchomoci z nieuregulowanym stanem prawnym. Miernik: - ilo przeprowadzonych remontw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakadach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) Pomoc spoeczna - program 3 Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne zadanie 1 Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osb niezamonych, poszkodowanych, modziey i rodzin w kryzysie Dysponent 1: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85295 Kalkulacja: Dotacje celowe na: - poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne dla rodzin osb zaginionych, niezamonych, poszkodowanych, modziey, rodzin w kryzysie, - prowadzenie i rozwj sieci punktw bezpatnej pomocy prawnej dla osb niezamonych, uatwienie dostpu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prawnego, mediacji rodzinnych oraz systemu pomocy socjalnej osobom w kryzysie, - prowadzenie i pozyskiwanie mieszka chronionych dla osb wychodzcych z bezdomnoci. Miernik: - liczba punktw bezpatnej pomocy prawnej dla najuboszych - redni koszt porad wiadczonych w ramach zadania - liczba mieszka chronionych prowadzonych - liczba osb mieszkajcych w mieszkaniu chronionym - koszt roczny utrzymania jednego miejsca w mieszkaniu chronionym Dysponent 2: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziaania Przemocy Klasyfikacja: rozdzia: 85205 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup usug pozostaych Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug remontowych Zakup materiaw i wyposaenia 1 100 000 68 033 842 2 050 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

1 100 000 260 000 640 000

200 000

10 60 1 4 25 000

z 950 000

13,3 808 160 631 200 52 555 124 405 141 840 65 910 19 730 13 000 12 600 9 632

Szkolenia pracownikw Rne opaty i skadki Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug dostpu do sieci internet Zakup usug zdrowotnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miernik: - rednio roczna liczba etatw w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziaania Przemocy - rednio roczna liczba osb, ktrzy korzystaj z usug Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziaania Przemocy - koszt zadania na osob, ktra skorzystaa z usug poradni

8 700 3 000 2 500 2 400 2 400 768 600 600

13,3 762 1 247 z

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493) Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 Warszawskie Centrum Kobiet Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet Dysponent: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85395 Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa na biec dziaalno zakadu budetowego pn. Warszawskie Centrum Kobiet, ktre zajmuje si aktywizacj zawodow bezrobotnych kobiet. Dotacja na realizacj projektu pn. "Jeli nie teraz to kiedy? Program aktywizacji zawodowej kobiet" finansowanego w ramach rodkw Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Miernik: - odsetek bezrobotnych kobiet w stosunku do ogu bezrobotnych - liczba bezrobotnych kobiet objtych dziaaniem WCK - liczba przeprowadzonych szkole - liczba uczestnikw szkole - liczba warsztatw - porady indywidualne zawodowe 641 786 641 786 641 786

306 000 335 786

53 4 000 42 400 35 180

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) Pomoc osobom niepenosprawnym - zadanie 3 Cel: Aktywizacja osb niepenosprawnych w yciu spoecznym i gospodarczym Dysponent: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85203, 85295 Kalkulacja: Dotacje celowe na: - prowadzenie orodkw wsparcia rehabilitacji integracji spoecznej oraz aktywizacji zawodowej osb chorych psychicznie, niepenosprawnych intelektualnie, dla osb dorosych, - programy aktywizacji wsparcia osb niepenosprawnych z niepenosprawnoci intelektualn, dziaania wspierajce osoby niepenosprawne w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia, - prowadzenie dziaa zwizanych ze wsparciem rodzin osb niepenosprawnych intelektualnie, - prowadzenie zaj integracyjnych, kulturalnych i artystycznych, organizacj imprez plenerowych dla osb niepenosprawnych, - prowadzenie orodkw wsparcia dla osb niepenosprawnych, 6 051 883 6 051 883

3 551 883 1 895 000 866 883 140 000 100 000 400 000

- wsparcie usamodzielnienia si osb niepenosprawnych poprzez szkolenia, warsztaty, treningi wspierajce niezalene funkcjonowanie, usugi asystentw osb niepenosprawnych. Pozostae rodki dotycz zakupu specjalistycznych usug transportowych skierowanych dla osb niepenosprawnych na terenie m. st. Warszawy oraz na kampanie spoeczne dotyczce aktywizacji osb niepenosprawnych intelektualnie. Miernik: - redni koszt realizacji zadania na osob niepenosprawn objt zadaniem - ilo osb niepenosprawnych objtych zadaniem - liczba zorganizowanych kampanii spoecznych, zaj integracyjnych, imprez plenerowych majcych na celu aktywizacj osb niepenosprawnych - liczba miesicznych kursw przewozu osb niepenosprawnych

150 000

2 500 000

3 560 1 700 5 1 500

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92) Opieka nad dziemi w obkach - zadanie 4 Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku ycia Zesp obkw Dysponent: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85305 Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakadu budetowego pn. Zesp obkw, na realizacj celw statutowych zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych obejmujcych dziaalno profilaktyczn i opiekucz nad dziemi w wieku do lat 3, Dotacja na realizacj projektu pn. "Warszawskie bki wspieraj rodzin w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe spoeczestwo" w ramach rodkw Norweskiego Mechanizmu Finansowego Miernik: - koszt wydatkw na dziecko - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu wpat rodzicw - przecitna liczba dzieci na peen etat personelu opiekuczo-wychowawczego - liczba miejsc organizacyjnych objtych zadaniem Zadania z zakresu opieki nad dziemi Dysponent: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85305 Kalkulacja: Zakup usug zdrowotnych w niepublicznych zakadach opieki zdrowotnej realizowanych w ramach opieki w obkach nad dzieckiem zdrowym. Opaty z tytuu uytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisawa Augusta 77 i 79 - siedziba obka nr 1. Miernik: - liczba dzieci objtych zadaniem - redni roczny wydatek na jedno dziecko 43 490 150 43 490 150 44 393 797

42 782 791

707 359

11 783 13,6 5 3 691

z %

903 647 903 647

893 647 10 000

66 13 540

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakadach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) Pomoc dla repatriantw oraz dla uchodcw - zadanie 5 Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodcom Dysponent: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85334 678 914 678 914

Kalkulacja: wiadczenia spoeczne zwizane z zaproszeniem 10 rodzin repatriantw. wiadczenia spoeczne zwizane z realizacj umw dotyczcych rodzin, ktre deklaruj przyjazd do Warszawy do koca 2009r. wiadczenia spoeczne zwizane z realizacj umw zawartych z repatriantami w 2009r. Zakup wyposaenia dla deklarujcych przyjazd do Warszawy rodzin repatriantw. Miernik: - liczba repatriantw, ktrym udzielono pomocy - rednia warto wydatkw na jednego repatrianta rocznie

368 414 200 000 100 000 10 500

60 11 315

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 234, poz. 1695 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 53, poz. 532 ze zm.) Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej - zadanie 7 Cel: Zapewnienie obsugi zda z zakresu pomocy spoecznej Dysponent: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85395 Kalkulacja: realizacja projektu pn. " Profesjonalny pracownik socjalny - profesjonalne dziaania na rzecz osb wykluczonych " w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej zadanie 8 Cel: Zapewnienie opieki osobom niepenosprawnym Dysponent: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85203 Kalkulacja: Dotacje celowe na: - prowadzenie rodowiskowych domw dla osb z niepenosprawnoci intelektualn. Zadanie finansowane ze rodkw budetu pastwa. Miernik: - liczba placwek - liczba miejsc - redni koszt utrzymania jednego miejsca 1 357 520 1 357 520 9 000 9 000

4 130 10 442

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i modziey pozbawionym opieki rodzicw - zadanie 9 Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu czciowo lub cakowicie opieki rodzicielskiej caodobowej lub okresowej opieki i wychowania Dysponent: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85295 Kalkulacja: Dotacje celowe na: - pilotaowy program dotyczcy asystenta rodziny Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 115, 500 000 500 000

poz. 728) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.) Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin - zadanie 10 Cel: Wspieranie osb i rodzin zagroonych marginalizacj spoeczn Dysponent: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85203,85295, 85395 Kalkulacja: Dotacje celowe na: - pomoc osobom bezdomnym midzy innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomnoci, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadodajni, wiadczenie usug pralniczych, - aktywizacj osb starszych przez spotkania o charakterze integracyjnym i samopomocowym oraz organizowanie dziaa samopomocowych wiadczonych osobom w podeszym wieku, - prowadzenie uniwersytetw III wieku, - dziaania na rzecz osb i rodzin zagroonych marginalizacj spoeczn, - prowadzenie klubu samopomocy dla osb dorosych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane ze rodkw budetu pastwa. Wydatki zwizane z realizacj projektu dofinansowanego z funduszy unijnych pn.: "Wykwalifikowana kadra - wysoka jako usug. Doskonalenie warsztatu pracy pracownikw realizujcych miejsk polityk spoeczn" Inne wydatki dotycz: - prowadzenia dziaa w zakresie kampanii spoecznych, realizacj zoonych przez strategi rozwizywania problemw spoecznych celw i kierunkw rozwizywania problemw spoecznych wystpujcych w m. st. Warszawa, rozwizywania problemw spoecznych, - organizacji Wigilii dla mieszkacw Warszawy, - monitoring i ewaluacja miejskiego programu przeciwdziaania przemocy. Miernik: - liczba osb uczestniczcych w zajciach uniwersytetu III wieku - liczba noclegowni - planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych - redni koszt dofinansowania jednego miejsca noclegowego dziennie - liczba jadodajni - redni koszt dofinansowania jednego posiku dziennie 12 350 942 12 350 942

8 969 520 7 819 000 300 000 455 000 135 000 260 520

2 058 249

1 323 173 618 173

445 000 260 000

4 100 25 1 900 9,70 8 1,50

z z

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.) Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze - program 4 wiadczenia rodzinne - zadanie 2 Cel: Zapewnienie sprawnej obsugi w zakresie wypaty wiadcze Dysponent: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85212 Prowadzenie jednolitego systemu wypat wiadcze rodzinnych poza kontami osobistymi w m. st. Warszawa Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992). Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej - zadanie 4 Cel: Zapewnienie objcia opiek zdrowotn osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym 369 30 000 30 369 30 000

Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Dysponent: Biuro Edukacji Miernik - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia 369

1 30,75

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027).

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1 Przedsiwzicia artystyczne i kulturalne - zadanie 1 Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych spoeczestwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie dziaalnoci artystycznej i kulturalnej. Dysponent 1: Biuro Kultury, Klasyfikacja: rozdzia: 92105 Kalkulacja: Dotacja celowa dla organizacji pozarzdowych na organizacj imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych Udzia w kosztach realizacji innych przedsiwzi artystycznych i kulturalnych oraz pozostaych przedsiwzi w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansw publicznych Kontynuacja dziaa na rzecz zdobycia przez Warszaw tytuu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku Przedsiwzicia zwizane z projektem Chopin 2010 upamitniajcym 200-n rocznic urodzin kompozytora Nagrody (m.in. nagrody literackie) oraz stypendia Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach przedsiwzi kulturalnych i artystycznych, - redni koszt przedsiwzicia artystycznego - liczba dofinansowanych przedsiwzi - liczba beneficjentw dotacji celowych - liczba uczestnikw dofinansowywanych przedsiwzi - liczba osb odwiedzajcych stron www.kulturalna.warszawa.pl Dysponent 2: Archiwum Klasyfikacja: rozdzia: 92105 Kalkulacja: Koszty realizacji przedsiwzi wystawienniczych varsavianistycznych Miernik: - redni koszt przedsiwzicia artystycznego 44 947 672 209 474 844 44 997 672 44 997 672

28 500 000 6 726 000 4 800 000 2 866 672 2 055 000

62 166 814 226 172 785 000 637 741

% z

50 000

25 000

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn. zm.) Ochrona i konserwacja obiektw zabytkowych - program 2 Prace konserwatorskie - zadanie 1 Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytkw, poprawa 12 490 000 10 500 000

stanu substancji i powstrzymanie przed degradacj zabytkw Dysponent: Biuro Stoecznego Konserwatora Zabytkw Klasyfikacja: rozdzia: 92120 Kalkulacja: Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw znajdujcym si na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych Miernik: - kwota dotacji do cakowitych kosztw dotowanych prac konserwatorskich - kwota dotacji do zgaszanych potrzeb przez wnioskodawcw - ilo obiektw zabytkowych objtych dotacj do liczby zabytkw zgoszonych przez wnioskodawcw 10 500 000

60 12 20

% % %

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z pn. zm.) Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami - zadanie 2 Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytkw bdcych we wadaniu m. st. Warszawy Dysponent: Biuro Stoecznego Konserwatora Zabytkw Klasyfikacja: rozdzia: 92120 Kalkulacja: Opracowywanie dokumentw programowych, strategicznych i planistycznych Prowadzenie gminnej ewidencji zabytkw nieruchomych i ruchomych, biece aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej Prowadzenie postpowa administracyjnych powierzonych w ramach porozumienia z wojewod mazowieckim Finansowanie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robt budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru, bdcych wasnoci miasta Zarzdzanie i monitorowanie zachodzcych zmian w obszarze wpisanym na List wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO oraz w strefie buforowej i Traktu Krlewskiego Konsultacje prawne Seminaria i wydawnictwa skierowane do konserwatorw, architektw, spoecznikw i mieszkacw Wsppraca z wiodcymi orodkami europejskimi w ochronie i konserwacji zabytkw Tworzenie zbioru kartograficznego, ikonograficznego i bibliograficznego o specjalistycznym profilu sucego mieszkacom i pracownikom m. st. Warszawy Miernik: - liczba wykonanych kart - liczba opracowanych wytycznych do planw miejscowych - ilo prac konserwatorskich realizowanych bezporednio przez biuro - liczba wykonanych ekspertyz i opinii 1 990 000 1 990 000

664 500 400 000 240 500 240 000 210 000

93 000 79 000 55 000 8 000

300 4 4 50

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z pn. zm.) Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej - program 3 Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez teatry - zadanie 1 Cel: Tworzenie i upowszechnianie dziaalnoci kultury teatralnej poprzez realizacj oraz prezentacj spektakli teatralnych oraz innych przedsiwzi kulturalnych Dysponent: Biuro Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92106 Kalkulacja: 87 540 000 151 787 172 87 540 000

Dotacja podmiotowa dla 19 teatrw miejskich, w tym: Teatr Dramatyczny Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Teatr Muzyczny Roma Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Teatr Rozmaitoci Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Teatr Ateneum Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Teatr Powszechny Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Centrum Sztuki Studio Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Teatr Wspczesny Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym

10 230 000

93 227 150 90 45 000

% z %

8 250 000

32 36 250 99 230 000

% z %

7 280 000

64 243 140 85 30 000

% z %

6 800 000

68 142 340 92 48 000

% z %

6 790 000

72 136 330 76 50 000

% z %

6 500 000

86 260 180 75 25 000

% z %

5 720 000

60 127 260 82

% z %

- liczba widzw Teatr Nowy Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Teatr Rampa Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Teatr ydowski Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Teatr Syrena Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc - liczba widzw Teatr na Woli Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Teatr Lalka Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Teatr Guliwer Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku

45 000 5 150 000

62 343 100 85 15 000

% z %

4 700 000

59 98 310 99 48 000

% z %

4 480 000

63 204 100 70 22 000

% z %

4 170 000

56 72 220 90 58 000

% z %

3 780 000

42 126 130 70 30 000

% z %

2 900 000

76 83 215 90 35 000

% z %

2 450 000

61 40 315

% z

- liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Teatr Komedia Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Teatr Baj Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Teatr Scena Prezentacje Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Teatr Ochoty Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw Teatr Kwadrat Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej, - warto dotacji w przeliczeniu na jednego widza - liczba spektakli w roku - liczba widzw w stosunku do liczby miejsc w roku budetowym - liczba widzw

95 62 000

2 230 000

24 16 345 83 140 000

% z %

2 100 000

53 75 205 81 28 000

% z %

1 550 000

68 103 160 80 15 000

% z %

1 260 000

56 105 180 83 12 000

% z %

1 200 000

20 16 320 105 75 000

% z %

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez muzea - zadanie 2 Cel: Trwaa ochrona dbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie dziaalnoci artystycznej, kulturalnej i naukowej Dysponent 1: Biuro Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92118 Dotacje podmiotowe dla muzew: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 26 135 000 26 332 800

13 400 000

Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - warto dotacji w przeliczeniu na osob odwiedzajc muzeum - warto wydatkw biecych na zakup eksponatw muzealnych - liczba osb odwiedzajcych muzeum - liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarze edukacyjnonaukowych Muzeum Powstania Warszawskiego Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - warto dotacji w przeliczeniu na osob odwiedzajc muzeum - warto wydatkw biecych na zakup eksponatw muzealnych - liczba osb odwiedzajcych muzeum - liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarze edukacyjnonaukowych Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiskiego Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - warto dotacji w przeliczeniu na osob odwiedzajc muzeum - warto wydatkw biecych na zakup eksponatw muzealnych - liczba osb odwiedzajcych muzeum - liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarze edukacyjnonaukowych Muzeum Historii ydw Polskich Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - warto dotacji w przeliczeniu na osob odwiedzajc muzeum - warto wydatkw biecych na zakup eksponatw muzealnych - liczba osb biorcych udzia w wydarzeniach przygotowywanych przez muzeum - liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarze edukacyjnonaukowych

97 84 120 000 160 000 1 083

% z z

10 035 000

69 22 750 000 460 000 150

% z z

1 400 000

97 93 75 000 15 000 39

% z z

1 300 000

46 130 15 000 10 000 54

% z z

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 1997r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Zesp ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland Dysponent 2: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Planowane wydatki dotycz dziaalnoci Zespou ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland Klasyfikacja: rozdzia: 92118 Kalkulacja: Zakup usug pozostaych usugi promocyjne, ogoszenia prasowe, wystawy, konferencje i seminaria naukowe, usugi badawczo-naukowe, licencje na prawa autorskie Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia prenumerata czasopism i periodykw, ksiek i wydawnictw Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe zagraniczne Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 197 800

97 000 50 000 10 000 8 000 6 000 5 000 4 000 4 000 4 000

Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug obejmujcych tumaczenia Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug remontowych Szkolenie pracownikw Rne opaty i skadki Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Miernik: - rednio roczna liczba etatw w Zespole ds. Budowy Socland Muzeum Komunizmu - kwota zadania na peen etat

2 500 2 000 1 800 1 500 1 000 500 500

3,25 60 862 z

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez domy i orodki kultury - zadanie 3 Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych spoeczestwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie dziaalnoci artystycznej i kulturalnej Dysponent 1: Biuro Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92109 Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn: Staromiejski Dom Kultury Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - liczba imprez zorganizowanych - liczba uczestnikw imprez, i zaj - redni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zaj Dysponent 2: Biuro Edukacji Klasyfikacja: rozdzia: 92109 Centrum Nauki Kopernik Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34% oglnej kwoty dotacji na dziaalno biec Centrum. Pozostae 66% dotacji pokrywa w rwnych czciach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - liczba imprez zorganizowanych - liczba uczestnikw imprez, i zaj - redni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zaj 6 414 372 3 900 000 10 314 372

3 900 000

92 531 162 000 24

z 6 414 372

34 30 230 000 28

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z pn. zm.) Prowadzenie pozostaych instytucji kultury - zadanie 5 Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych spoeczestwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie dziaalnoci artystycznej i kulturalnej Dysponent: Biuro Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92108, 92114 27 600 000 27 600 000

Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla : Stoeczna Estrada Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - liczba zorganizowanych koncertw, imprez artystycznych - liczba uczestnikw zorganizowanych imprez - redni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika Sinfonia Varsovia Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - liczba zorganizowanych koncertw, imprez artystycznych - liczba uczestnikw zorganizowanych imprez - redni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika Centrum Myli Jana Pawa II Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - liczba zorganizowanych konferencji, odczytw, wystaw - Liczba uczestnikw zorganizowanych imprez - redni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika - liczba wydawnictw i publikacji Dom Spotka z Histori Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - liczba zorganizowanych narad, konferencji, szkole, odczytw - liczba uczestnikw zorganizowanych imprez - redni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika - liczba wydawnictw i publikacji

10 000 000

76 140 300 000 33

z 7 800 000

89 100 170 000 46

z 5 300 000

97 25 600 000 9 10

4 500 000

88 108 45 000 100 13

Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Pozostae inicjatywy w zakresie kultury - program 4 Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1 Cel: Wyraanie uznania za osignicia w dziedzinie kultury Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 92195 Kalkulacja: nagrody dla osb zasuonych dla m.st. Warszawy Miernik: - przecitna wysoko nagrody 200 000 200 000 200 000

10 000

Podstawa prawna: Uchwaa nr XXIX/893/2008 Rady m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2008r. w sprawie Nagrody Miasta Stoecznego Warszawy

Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM 58 628 431

Dziaalno rekreacyjno-sportowa - program 1 Utrzymanie obiektw sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1 Cel: Udostpnienie mieszkacom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu Dysponent: Park Kultury w Powsinie Klasyfikacja: rozdzia: 92604 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - pochodne od wynagrodze - dodatkowe wynagrodzenie roczne wynagrodzenie bezosobowe inne wydatki: Remonty oraz bieca konserwacja, przegldy obiektw i pomiary instalacji wentylacyjnej i kominowej. Zakup energii (owietlenie amfiteatru-scena, domkw turystycznych, basenu, placu zabaw). Ogrzewanie obiektw olejem opaowym Zakup usug pozostaych m.in.: usugi drukarskie, introligatorskie, usugi transportowe, pocztowe i bankowe, pralnicze, nadzr i serwis sprztu komputerowego i sieci komputerowej, caoroczna ochrona Parku, szkolenia pracownikw. Organizacja 53 imprez: integracyjne, kulturalne (koncerty), rekreacyjnosportowe (biegi przeajowe), pikniki rodzinne i sportowe, zima i lato w miecie. Zakup materiaw i wyposaenia m.in. materiay biurowe, oprogramowanie komputerowe, wymiana mebli biurowych, zakup materiaw BHP i ppo., materiay remontowo-budowlane. materiay biurowe, tamy do wytyczania tras do biegw, zakup i naprawa sprztu sportowego, zakup materiaw do remontu sprztu turystyczno - sportowego jak leaki, stoy do gry w tenisa, narty, sanki, czciowa wymiana mebli biurowych. Podatek od nieruchomoci Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Rne opaty i skadki polisy ubezpieczeniowe, abonamenty RTV, CYBER PL za uytkowanie dwigu, za aktualizacj licencji do programw komputerowych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Ryczaty samochodowe, zakup biletw komunikacji miejskiej Zakup akcesoriw komputerowych oraz materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiek Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug dostpu do sieci internet Szkolenia pracownikw Zakup usug zdrowotnych Miernik: - wskanik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytuu prowadzonej dziaalnoci - liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych - liczba uczestnikw imprez sportowych i rekreacyjnych i kulturalnych - redni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego 3 248 646

3 248 646 3 248 646

29 1 725 091 1 305 700 248 291 99 500 71 600 1 523 555 465 000 380 791 354 264

129 000

56 000 29 000 22 300

19 000 15 900 11 800 10 500 10 000 7 500 4 500 4 000 4 000

25,9 53 865 000 3 248 646

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 Cel: Upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu 49 897 997 8 020 000

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: Imprezy rekreacyjne w tym:: - oglnodostpne imprezy biegowe, takie jak: m.in..: warszawski festiwal biegowy z maratonem, Biegnij Warszawo - festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe o charakterze rodzinnym, takie jak: m.in.: pikniki: z okazji obchodw rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Bitwy Warszawskiej, olimpijski; imprezy rekreacyjne: "wito Wisy", "wito rodziny" - amatorskie turnieje w grach zespoowych i inne turnieje dla amatorw, takie jak m.in.: Mistrzostwa Warszawy amatorw w wybranych dyscyplinach sportu, szkolna liga siatkwki - inne imprezy rekreacyjno-sportowe takie jak m.in..: Warszawska Senioriada, finay midzynarodowej Parafiady dzieci i modziey Imprezy sportowe w tym: - midzynarodowe memoriay, turnieje i mityngi, takie jak m.in.: turniej tenisowy mczyzn WARSAW OPEN, wycig kolarski TOUR de POLOGNE, memoria Janusza Kusociskiego w lekkiej atletyce, turniej bokserski imienia Feliksa Stamma, memoria Ireny Szydowskiej w ucznictwie, kongres bryda sportowego, - Mistrzostwa i Puchary wiata lub Europy, m.in..: druynowe mistrzostwa Europy w badmintonie, mistrzostwa Europy w tenisie stoowym, Puchar wiata kobiet w judo - inne imprezy sportowe, takie jak m.in..: cykl imprez pn." Warszawa miastem siatkwki", Warszawa miastem koszykwki" - zakup trofew sportowych Miernik: - udzia rodkw finansowych Miasta w imprezach rekreacyjnych - liczba imprez rekreacyjnych, z udziaem finansowym Miasta - redni koszt imprezy rekreacyjnej - udzia rodkw finansowych Miasta w imprezach sportowych - liczba ogem imprez sportowych, z udziaem finansowym Miasta, w tym: - rangi midzynarodowej - rangi krajowej - redni koszt imprezy sportowej

8 020 000

1 850 000 900 000 700 000

150 000 100 000 6 170 000 3 140 000

1 500 000 1 500 000 30 000

40 15 123 333 40 60 40 20 102 333

% z %

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298 ze zm.) Podnoszenie sprawnoci fizycznej mieszkacw oraz szkolenia i wspzawodnictwo sportowe dzieci i modziey - zadanie 2 Cel: Poprawa sprawnoci fizycznej mieszkacw Miasta Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: Tworzenie caorocznych warunkw do systematycznego szkolenia i udziau we wspzawodnictwie sportowym, w tym: - program pn. "Ze szkoy na Olimp", obejmujcy: > ukierunkowane i specjalistyczne szkolenie modziey uzdolnionej sportowo > przygotowania oraz organizacja udziau reprezentantw klubw warszawskich w oglnopolskim wspzawodnictwie sportowym dzieci i modziey > Warszawsk Olimpiad Modziey w relacji klubowej oraz wybrane imprezy z kalendarzy okrgowych zwizkw sportowych - wspzawodnictwo sportowe modziey szkolnej i akademickiej, obejmujce: > Warszawsk Olimpiad Modziey w relacji szkolnej - szczebel ponaddzielnicowy > Akademickie Mistrzostwa Warszawy w wybranych dyscyplinach sportu > udzia reprezentantw warszawskich uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski oraz organizacja tych zawodw na terenie Warszawy, w wybranych dyscyplinach sportu > udzia reprezentantw warszawskich szk w Mazowieckich Igrzyskach Modziey Szkolnej oraz Oglnopolskiej Gimnazjadzie i Licealiadzie - program pn. "Sportowy talent" - program pn. "Rewitalizacja warszawskich klubw sportowych" 24 059 000 11 074 000 8 274 000 1 800 000 1 000 000 835 000 400 000 200 000 135 000 100 000 7 000 000 2 500 000 26 129 597 26 129 597

- przygotowania i udzia warszawskich druyn w rozgrywkach ligowych - wynajem specjalistycznej bazy sportowej - midzynarodowa, sportowa wymiana modziey Tworzenie caorocznych warunkw do podnoszenia sprawnoci fizycznej mieszkacw, w tym: - program pn. "Otwarte obiekty sportowe" - program "Senior - starszy sprawniejszy" - program pn. "Od zabawy do sportu" - program pn. "Boiska wielofunkcyjne - SYRENKI" - program pn. "Bd w formie" - akcja pn. "Zima w miecie" i "Lato w miecie" Sprawowanie nadzoru nad dziaalnoci stowarzysze kultury fizycznej Inne Miernik: - udzia rodkw finansowych Miasta w przedsiwziciach sportowych - liczba dofinansowanych przedsiwzi sportowych - liczba uczestnikw przedsiwzi - redni koszt przedsiwzicia sportowego - udzia rodkw finansowych Miasta w przedsiwziciach podnoszcych sprawno fizyczn mieszkacw - liczba dofinansowanych przedsiwzi podnoszcych sprawno fizyczn mieszkacw - liczba uczestnikw przedsiwzi podnoszcych sprawno fizyczn mieszkacw - redni koszt przedsiwzicia podnoszcego sprawno fizyczn mieszkacw

1 700 000 700 000 250 000 2 009 400 859 800 300 000 270 000 249 600 200 000 130 000 3 000 58 197

50 8 45 000 3 007 375 100 6 80 000 334 900

z %

Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) 2.Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298 ze zm.)

Program stypendialny oraz nagrody za osignicia sportowe - zadanie 4 Cel: Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodnikw oraz ich trenerw Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: Stypendia zwyke, tj.: - grupa A - Mistrzostwa wiata indywidualnie(10 osb x 12 m-cy x 1100z) - grupa B - Mistrzostwa Europy indywidualnie (15 osb x 12 m-cy x 800z) - grupa C - Mistrzostwa Polski indywidualnie (200 osb x 12 m-cy x 500z) Przyznawanie nagrd i wyrnie sportowych m.st. Warszawy dla zawodnikw i dziaaczy sportowych osigajcych wysokie wyniki sportowe we wspzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym. - nagroda sportowa m.st. Warszawy (2 osoby x 12.500z) Miernik: - liczba osb nagrodzonych - rednia wysoko nagrody - liczba stypendystw - rednia wysoko stypendium 1 501 000

1 501 000

1 476 000 132 000 144 000 1 200 000 25 000

25 000

2 12 500 225 547

z z

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298 ze zm.) 3. Uchwaa nr LXII/1921/2009 Rady m.st. Warszawy z 17 wrzenia 2009r. w sprawie okrelenia szczegowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokoci stypendiw sportowych m.st. Warszawy oraz stypendiw sportowych m.st. Warszawy "Nadzieja Olimpijska" dla zawodnikw osigajcych wysokie wyniki sportowe we wspzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym. 5. Uchwaa nr XL/1261/2008 Rady m.st. Warszawy z 2 padziernika 2008r. w sprawie Nagrody Sportowej dla zawodnikw nieposiadajcych licencji zawodnika, dla trenerw oraz dziaaczy sportowych 6. Uchwaa nr XL/1262/2008 Rady m.st. Warszawy z 2 padziernika 2008r. w sprawie Nagrody

Sportowej dla zawodnikw posiadajcych licencj zawodnika, dla trenerw oraz dziaaczy sportowych Sport i rekreacja osb niepenosprawnych - zadanie 6 Cel: Tworzenie warunkw do aktywnoci fizycznej osb niepenosprawnych Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe, takie jak: m.in.: Puchar wiata w szermierce na wzkach pn. "Szabla Kiliskiego", Warszawska Olimpiada Modziey Niepenosprawnej, imprezy sportowych w wybranych dyscyplinach sportowych, imprezy integracyjne Szkolenia i wspzawodnictwo sportowe Realizacja programu pn. "Niepenosprawny - sprawniejszy" Miernik: - udzia rodkw finansowych Miasta w przedsiwziciach - liczba przedsiwzi sportowych - liczba Igrzysk Olimpiad Specjalnych - liczba uczestnikw przedsiwzi - redni koszt przedsiwzicia sportowego (bez Igrzysk) 4 447 400 4 447 400

3 597 400 300 000

300 000 250 000

40 3 1 12 000 283 333

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005r. Nr 155 poz. 1298 ze zm.) Prowadzenie dziaalnoci sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8 Cel: Udostpnienie mieszkacom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spdzania czasu Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92604 Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakadu budetowego: - Warszawski Orodek Sportu i Rekreacji Miernik: - rednioroczne oboenie obiektw sportowych - wskanik pokrycia realizacji zadania przychodami wasnymi - liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych - liczba uczestnikw imprez sportowych i rekreacyjnych - Warszawskie Orodki Wypoczynku WISA Miernik: - rednioroczne oboenie obiektw sportowych - wskanik pokrycia realizacji zadania przychodami wasnymi - liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych - liczba uczestnikw imprez sportowych i rekreacyjnych 9 800 000 9 800 000

9 800 000 6 700 000

55 55 39 25 000

% %

3 100 000

65 70 19 1 000

% %

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r, Nr 81, poz. 889 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005r. Nr 155 poz. 1298 ze zm.) Turystyka - program 3 Upowszechnianie turystyki - zadanie 1 Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki 5 481 788 5 481 788

Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 63003 Kalkulacja: Strategia rozwoju oferty turystycznej Warszawy Badania i konsultacje spoeczne w zakresie turystyki Miernik: - Ilo bada i konsultacji - Ilo tras turystycznych Dysponent 2: Stoeczne Biuro Turystyki Klasyfikacja: rozdzia: 63001 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - pochodne od wynagrodze - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe inne wydatki: Zakup usug pozostaych wykonanie nowego oznakowania punktw Informacji Turystycznej, druki papieru firmowego i wizytwek, opaty i prowizje bankowe, druk wydawnictw promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl, Warszawska Karta Turysty, Warsaw Convention Bureau, Podre subowe zagraniczne Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Zakup energii Tumaczenie tekstw na jzyk obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tumaczenie tekstw zamieszczanych na stronie internetowej Zakup materiaw i wyposaenia zakup materiaw biurowych, zakup paliwa do samochody subowego, zakup wyposaenia i drobnego sprztu, zakup czasopism branowych i prenumeraty, zakup materiaw promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje i spotkania dotyczce promocji Warszawskiej Karty Turysty i Warsaw Convention Bureau. Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug remontowych Szkolenia pracownikw Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci internet Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Podatek od nieruchomoci Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug zdrowotnych Miernik: - liczba punktw informacji turystycznej - redni koszt utrzymania punktw informacji turystycznej - liczba sprzedanych egzemplarzy Warszawskiej Karty Turysty Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.)

675 000

500 000 175 000

3 1 4 806 788

47 2 905 300 2 278 500 427 600 150 000 49 200 1 901 488 1 263 100

88 200 75 000 68 500 65 000 49 988

49 500 46 100 30 000 29 300 22 200 18 000 16 800 16 500 15 000 14 000 13 900 11 300 3 500 3 000 2 600

5 116 600 1 380

Dziaalno promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM Promocja miasta - program 1 Promocja krajowa - zadanie 1 Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych: Cel: Dotarcie z okrelonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do okrelonych odbiorcw oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkacw z Miastem Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: Imprezy promocyjne dla mieszkacw Warszawy, w tym m.in.: Noc Muzew, Sylwester 2009 II cz, Sylwester 2010-I cz, Warsaw Challenge, I Love Chopin, Chopin na Krakowskim Przedmieciu, Piknik lotniczy Graszka. Widowiska i koncerty historyczne z okazji: 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Defilady Niepodlegoci, 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej Imprezy wsporganizowane z podmiotami zewntrznymi -Ecco Walkathon, Warsaw Fashion Street, Francophonic Festiwal, Piknik SAR, Parada Schumana. Miernik: - liczba imprez - liczba uczestnikw imprez Dysponent 2: Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012 Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: organizacja spotka i konferencji na temat przygotowa do Euro 2012 Miernik: - liczba imprez - liczba uczestnikw imprez Wydawnictwa Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: - wydanie magazynu o tematyce warszawskiej i publikacji promujcych Warszaw tj. publikacje ksikowe, foldery i mapki spacerowe - obsuga imprez targowych i wystawienniczych oraz zakup gadetw promocyjnych - zakup materiaw i wyposaenia - wydawnictwa albumowe o tematyce warszawskiej, banery, standy Miernik: - liczba wydawnictw promujcych stolic -% publikacji miejskich opatrzonych logotypem oraz staymi informacjami o miecie Dysponent 2: Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012 Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: przygotowanie oraz publikacja folderw, ulotek, wydawnictw informacyjnych, materiaw konferencyjnych oraz plakatw i opracowa dotyczcych przygotowa Warszawy do Euro 2012 3 138 500 5 934 000 5 979 000 50 907 081 27 332 199 9 842 300

5 559 000

375 000

16 673 000 45 000

8 30 3 188 500

738 500 2 250 000 150 000

8 100

50 000

Miernik: - liczba wydawnictw promujcych stolic -% publikacji miejskich opatrzonych logotypem oraz staymi informacjami o miecie Reklama w mediach oraz zakup materiaw promocyjnych Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 75075

8 100

674 800

560 000

Kalkulacja: Rozbudowa portalu internetowego www.um.warszawa.pl (w tym: integracja serwisw miejskich, uruchamianie dodatkowych wersji jzykowych portalu) Administrowanie portalu miejskiego Zwikszenie interaktywnoci portalu miejskiego umieszczonego w wybranych lokalizacjach oraz internetowe projekty okolicznociowe do portalu Miernik: - rednia liczba w miesicu "odwiedzajcych" portal m.st. Warszawa - rednia liczba odson w miesicu stron portalu m.st. Warszawa Dysponent 2: Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012 Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: artykuy i wkadki tematyczne w prasie na temat zaawansowania inwestycji miejskich oraz przebiegu przygotowa do Euro 2012 Miernik: - liczba artykuw i wkadw tematycznych w prasie na temat przygotowa do Euro 2012 Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia: 92605 Kalkulacja: Zakup materiaw promocyjnych, tj.: ulotki reklamowe, znaczki, banery, koszulki, smycze itp. Miernik: - udzia wydatkw na materiay promocyjne zakupionych przez Biuro Sportu i Rekreacji w wydatkach ogem zadania Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. Nr.01.142.1591 z pn. zm.) Promocja zagraniczna - zadanie 2

200 000 50 000 310 000

300 000 1 200 000 64 800

50 000

7,4

7 718 000

Udzia w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Cel: Kreowanie wizerunku miasta na arenie midzynarodowej Dysponent: Biuro Promocji Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: Midzynarodowa promocja gospodarcza w tym m.in.: Midzynarodowa Targi Nieruchomoci MIPIM, Midzynarodowe Targi Nieruchomoci Inwestycyjnych EXPO REAL, Wystawa wiatowa EXPO Szanghaj 2010 Krajowa Promocja Turystyczna w tym m.in.:

3 300 000

3 300 000

1 800 000

800 000

Targi Turystyczne TUR Geteborg, ITB Berlin, FITUR Madryt, WTM Londyn, Citybreak, Targi Lato, Tour Salon Organizacja imprez promocyjnych m.in.: Przygotowania do EURO 2012 Miernik: - ilo wystaw i imprez promocyjnych z zakresu midzynarodowej promocji gospodarczej w ktrych Miasto uczestniczy - ilo stoisk wystawienniczych na targach midzynarodowych - ilo wystaw i imprez promocyjnych z zakresu midzynarodowej promocji turystycznej w ktrych Miasto uczestniczyo - liczba odwiedzajcych stoisko na targach turystycznych/jedna impreza - liczba odwiedzajcych stoisko na targach gospodarczych /jedna impreza Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa miasta Cel: Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa Dysponent: Biuro Promocji Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 75075 Kalkulacja: Kampanie w mediach za granic: Chopin 2010, CNN, Earth TV Kampanie promocyjne i informacyjne w kraju: Chopin 2010 Miernik: - ilo kampanii i projektw organizowanych w mediach za granic Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. Nr.01.142.1591 z pn. zm.) Opaty skadek z tytuu przynalenoci miasta do zwizkw i stowarzysze - zadanie 3 Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie Dysponent: Gabinet Prezydenta Klasyfikacja: rozdzia: 75095 Kalkulacja: Skadki do organizacji krajowych Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Zwizek Miast Polskich Stowarzyszenie Metropolia Zwizek Miast Nadwilaskich Unia Metropolii Polskich Towarzystwo Przyjaci Warszawy Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Forum rewitalizacji Klub Polskie Forum ISO 9000 Skadki do organizacji midzynarodowych Eurocities European Cities Against Drugs (ECAD) Organizacja Miast wiatowego Dziedzictwa UCUE (Stowarzyszenie stolic nalecych do UE) Stowarzyszenie Miast i Regionw dla Recyklingu Summit Conference of Mayor Cities of the World wiatowy Zwizek Miast Mczeskich, Miast Pokoju European Association of Historic Towns and Regions Stowarzyszenie Znaczcych Cmentarzy w Europie (ASCE) Miernik: - koszt obsugi zadania na mieszkaca - liczba zwizkw i stowarzysze do, ktrych przynaley m.st. Warszawa 2 250 000 2 250 000 4 418 000 700 000

2 12 10 500 350 4 418 000

3 868 000 550 000 18

2 046 000 800 000 400 000 280 000 200 000 190 000 130 000 22 000 10 000 9 000 3 800 1 200 204 000 114 000 49 750 16 000 5 000 5 000 4 000 4 000 3 750 2 500

1,00 20

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Wsppraca regionalna - zadanie 4 Cel: Rozwj wzajemnej wsppracy Warszawy z jednostkami administracji samorzdowej i innymi podmiotami Dysponent: Gabinet Prezydenta Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, wsporganizowanie spotka, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (obchody 200 rocznica mierci Fryderyka Chopina, 20 rocznica powstania samorzdu warszawskiego) Miernik: - liczba organizowanych i wsporganizowanych przez Miasto konferencji, spotka, uroczystoci 3 509 670 3 509 670

35

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 361 z pn. zm.) Wsppraca midzynarodowa - zadanie 5 Cel: Rozwj wsppracy midzynarodowej Miasta Dysponent: Gabinet Prezydenta Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Koszty delegacji subowych zagranicznych Przyjmowanie delegacji zagranicznych Tumaczenia Pozostae wydatki Wydatki zwizane z realizacj projektw wspfinansowanych z funduszy europejskich: - Wzmacnianie mechanizmw partycypacji spoecznej w m.st. Warszawie - CREATIVE METROPOLES - Wyznaczanie strategii publicznych i narzdzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjau bran kreatywnych - BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for tourists, talents and investors in the global markets - Wykwalifikowana kadra - wysoka jako usug. Doskonalenie warsztatu pracy pracownikw realizujcych miejsk polityk spoeczn - BaSIC - Sie Centrw Innowacji w Regionie Morza Batyckiego - Warszawa Stolic Czystoci - My Generation - OPEN HOUSE - I - SPEED - information society policies for Sustainable European Economic Development - Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt Integracja spoeczna modych ludzi ich rodzicw poprzez edukacj - I Ty moesz zdoby wyksztacenie w Warszawie Miernik: - liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta - redni koszt delegacji zagranicznej - liczba przyjtych przez Miasto delegacji - redni koszt delegacji przyjtej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 3 712 229 3 712 229

1 350 000 774 672 349 000 130 500 1 108 057 489 260 301 330 140 459 94 640 24 416 13 698 13 366 10 000 9 000 6 988 4 900

250 5 455 50 17 500

z z

z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 361 z pn. zm.) Organizacja imprez masowych - zadanie 6 Cel: Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych Dysponent: Gabinet Prezydenta Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Kalkulacja: Koszty organizacji ruchu podczas imprez masowych Miernik: - liczba organizowanych w roku imprez masowych wymagajcych zmiany organizacji ruchu - redni koszt organizacji ruchu jednej imprezy masowej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. Nr.01.142.1591 z pn. zm.) Dekoracja miasta - zadanie 7 Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas wit i uroczystoci Przygotowanie i obsuga uroczystoci organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji wit narodowych i rocznic historycznych upamitniajcych walk o niepodlego Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Klasyfikacja: rozdzia: 90095 Kalkulacja: Nagonienie, oflagowanie, dekoracja, sanitariaty i barierki ochronne Miernik: - redni koszt dekoracji miejsca uroczystoci - redni koszt oflagowania - redni koszt nagonienia 200 000 200 000 100 000 100 000

10 10 000 z

200 000

1 571 13 750 3 125

z z z

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektrych osobach bdcych ofiarami represji wojennych (Dz.U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005r. Nr 235, poz. 2000 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 361 z pn. zm.) Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2 Pozyskiwanie rodkw i funduszy pomocowych - zadanie 1 Cel: Pomoc w zakresie moliwoci aplikowania i realizacji projektw wspfinansowanych z funduszy europejskich Dysponent 1: Gabinet Prezydenta Klasyfikacja: rozdzia: 71095, 75023 Kalkulacja: Organizacja midzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z pastw europejskich w Warszawie, w tym dziaalno w ramach Grupy Roboczej EUROCITIES ds. Zarzdzania i ds. Europejskiej Polityki Ssiedztwa, udzia w midzynarodowych projektach w ramach UE, programw Europejskiej Wsplnoty Terytorialnej oraz innych programw pomocowych Wydatki zwizane z realizacj projektw wspfinansowanych z funduszy europejskich: - I - SPEED - information society policies for Sustainable European Economic Development 585 319 23 574 882 18 557 093

500 000

85 319 41 760

- OPEN HOUSE - IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network

22 500 21 059

Miernik: - liczba projektw dofinansowanych z funduszy UE i innych rde pomocowych Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich Klasyfikacja: rozdzia: 71095, 75023, 90002

17 971 774

Kalkulacja: Usugi doradztwa w zakresie aplikowania i realizacji projektw wspfinansowanych z funduszy europejskich, opinie, analizy, tumaczenia Prowadzenie punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych, wydawanie broszury promocyjnej o wykorzystaniu funduszy europejskich przez m.st. Warszaw, organizacja warsztatw edukacyjnych oraz spotka informacyjnych dla osb bezporednio zaangaowanych w przygotowanie i realizacj projektw wspfinansowanych ze rodkw funduszy europejskich Obsuga prawna w zakresie projektw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej Wydatki zwizane z realizacj projektw wspfinansowanych z funduszy europejskich: - Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu osb niepenosprawnych w Warszawie - Warszawa Stolic Ambitnego Biznesu - Warszawska Przestrze Technologiczna - Centrum Przedsibiorczoci Smolna 6 - "MAGUS" - Warszawski pilotaowy program wspierania przedsibiorczoci wrd osb powyej 50 roku ycia - Warszawa potencjaem innowacji - Rozwizanie problemw gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK - Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa - IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network - "URBES - podniesienie potencjau administracyjnego samorzdw Warszawy, Poznania i odzi do zarzdzania metod projektow - "Centrum Nauki KOPERNIK" - Muzeum Warszawskiej Pragi - BaSIC - Sie Centrw Innowacji w Regionie Morza Batyckiego - I - SPEED - information society policies for Sustainable European Economic Development - OPEN HOUSE Miernik: - liczba projektw dofinansowanych z funduszy UE i innych rde pomocowych - ilo punktw doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych - redni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych - ilo osb, ktre skorzystay z usug punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Obsuga inwestorw i promocja gospodarcza - zadanie 2 Cel: Wsparcie rozwoju przedsibiorczoci Dysponent: Biuro Obsugi Inwestorw Klasyfikacja: rozdzia: 71095 Kalkulacja: Rozbudowa kompleksowej informacji dla inwestorw - krajowych i zagranicznych Ekspertyzy, analizy i badania dotyczce rynku inwestycyjnego Oferta inwestycyjna. Przygotowanie materiaw informacyjnych, broszur, katalogw, ofert inwestycyjnych, folderw map i ulotek. Uruchomienie serwisu internetowego ze stronami zawierajcymi informacje dotyczce moliwoci i uwarunkowa rozwoju gospodarczego Koordynacja i nadzr prac nad projektami inwestycji w formule partnerstwa publiczno-

920 000 413 000

53 000 16 585 774 6 935 578 4 489 246 2 780 000 978 700 462 390 389 890 153 416 136 530 90 600 50 000 30 000 39 700 36 274 13 450

92 2 201 003 2 340

4 795 789

4 795 789

153 825 200 000 400 000

2 700 000

prywatnego Realizacja projektu dofinansowanego ze rodkw unijnych pn. "BaltMet Promo -Creating promotional BSR products for tourists, talents and investors in the global markets" w ramach Programu Morza Batyckiego 2007 - 2013 Miernik: - ilo wydawnictw w przedmiotowym zakresie zadania - liczba "odwiedzajcych" stron internetow w miesicu - liczba przygotowanych ekspertyz, analiz i opracowa identyfikujcych potrzeby inwestycyjne (celu publicznego) m.st. Warszawy i przygotowa ich realizacji Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3 Cel: Zapewnienie oceny ratingowej Miasta Dysponent: Biuro Polityki Dugu i Zarzdzania Pynnoci Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Wynagrodzenie agencji ratingowej Podatek od towarw i usug Miernik: - uzyskanie oceny ratingowej m.st. Warszawy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240)

1 341 964

4 300 4

222 000

222 000

200 000 22 000

tak

Zarzdzanie strukturami samorzdowymi

RAZEM Dziaania na rzecz mieszkacw - program 1 Obsuga mieszkacw - zadanie 1 Zadania z zakresu ewidencji ludnoci, wydawania dowodw osobistych, decyzji administracyjnych Cel: Zapewnienie obsugi mieszkacw w przedmiotowym zakresie zadania Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Zakup drukw pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludnoci i wydawaniu dowodw osobistych Wynagrodzenia penomocnikw wyznaczonych przez sdy dla osb nieobecnych w celu reprezentowania ich interesw w prowadzonych postpowaniach administracyjnych o wymeldowanie osb (stawka okrelona przez sd - ok.150 z, stawka okrelona przez Prezydenta - ok. 70z) Nadzr nad Wydziaami Obsugi Mieszkacw w Dzielnicach m.st. Warszawy Opaty sdowe Miernik: - liczba zameldowa - liczba wymeldowa - liczba wydanych dowodw osobistych - liczba nadanych nr PESEL - roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sd penomocnikw reprezentujcych osoby nieobecne (dot. spraw meldunkowych) - czas oczekiwania na obsug w delegaturze BAISO 345 000 345 000 426 724 972 1 269 272 1 269 272

30 000 110 000

200 000 5 000

45 400 36 200 100 000 17 200 110 000 3 min

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sdowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398 z pn. zm.) Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego Cel: Zapewnienie rejestracji urodze, maestw i zgonw oraz innych zdarze majcych wpyw na stan cywilny osb Dysponent: Urzd Stanu Cywilnego Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Umowy zlecenia zwizane z obsug lubw i archiwizacj dokumentw Zakup materiaw do wystroju i dekoracji sal lubw, akcesoria do ceremonii lubnych Zakup materiaw dla pracowni introligatorskiej i oprawy akt Prace remontowe i biece naprawy sprztu i pomieszcze Miernik: - liczba udzielonych lubw - liczba wydanych aktw - liczba wydanych aktw na jednego zatrudnionego pracownika - liczba wydanych odpisw na jednego zatrudnionego pracownika Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 wrzenia 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z pn. zm. Zadania z zakresu transportu osb i rzeczy Cel: Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego Dysponent: Biuro Dziaalnoci Gospodarczej i Zezwole Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Kalkulacja: kontrole przewonikw w zakresie speniania wymogw ustawowych bdcych podstaw do wydania licencji Wypaty dla egzaminatorw prowadzcych egzaminy dla takswkarzy Zakup drukw licencji zezwole i zawiadcze, licencji taxi Koszty wykonania elementw oznakowania takswek i tabliczek informacyjnych z hologramem Miernik: - liczba wydanych licencji taxi i zezwole transportowych - koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydan licencj - liczba przeprowadzonych egzaminw 470 872 470 872 449 550 449 550

299 550 60 000 60 000 30 000

7 357 71 741 561 2 939

324 872 45 000 50 000 51 000

11 000 42,81 11

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601) Ewidencja dziaalnoci gospodarczej Cel: 1. Przyjmowanie wnioskw i dokonywanie wpisw do ewidencji dziaalnoci gospodarczej oraz zapewnienie obsugi podmiotw gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka 2. Wydawanie zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz innych Dysponent: Biuro Dziaalnoci Gospodarczej i Zezwole Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Kalkulacja: Wydawanie zezwole na przewz osb i towarw 3 850 3 850

Miernik: - liczba wpisw do ewidencji dziaalnoci gospodarczej - redni czas oczekiwania na rejestracj dziaalnoci gospodarczej - liczba wydanych zezwole na sprzeda napojw alkoholowych - redni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych

20 627 14 dni 3 872 30 dni

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) 5. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. prawo dziaalnoci gospodarczej (Dz.U. z 1999r. Nr 101 poz. 1198 z pn. zm.) Funkcjonowanie Urzdu Miasta - program 2 Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 Fundusz wynagrodze Cel: Zgodna z prawem realizacja wypat z funduszu wynagrodze Dysponent : Biuro Kadr i Szkole Klasyfikacja: rozdzia: 75011 Wydatki osobowe dla pracownikw realizujcych zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej Wydatki finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa Kalkulacja: Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Wydatki osobowe zwizane z realizacj projektw dofinansowanych z funduszy unijnych: - Warszawa Stolic Ambitnego Biznesu - Rozwizanie problemw gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK - Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu osb niepenosprawnych w Warszawie - Warszawa potencjaem innowacji - Renowacja i adaptacja na cele kulturowe piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO - Pilotaowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie - Wzmacnianie mechanizmw partycypacji spoecznej w m.st. Warszawie - IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network - BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for tourists, talents and investors in the global markets - I - SPEED - information society policies for Sustainable European Economic Development - "MAGUS" - Warszawski pilotaowy program wspierania przedsibiorczoci wrd osb powyej 50 roku ycia - CREATIVE METROPOLES - Wyznaczanie strategii publicznych i narzdzi wsparcia w celu rozwi315 955 731 315 955 731 415 528 163 338 760 259

9 301 828 7 287 583 619 445 1 394 800

303 345 700 240 980 608 18 404 985 43 960 107 3 308 203 374 400 359 978 216 864 171 000 167 736 162 500 157 092 144 001 140 457 135 000 132 000 131 192

jania ekonomicznego potencjau bran kreatywnych - 'Wykwalifikowana kadra - wysoka jako usug. Doskonalenie warsztatu pracy pracownikw realizujcych miejsk polityk spoeczn - Centrum Nauki KOPERNIK - Zawody budowlane na rynku pracy - OPEN HOUSE - Warszawscy nauczyciele w Europie - Czas na kreatywne przedszkola - BaSIC - Sie Centrw Innowacji w Regionie Morza Batyckiego - Rozwj szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza - Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa - Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo-szkoleniowy dla uczniw zawodowych szk specjalnych - Profesjonalny pracownik socjalny - profesjonalne dziaania na rzecz osb wykluczonych - Warszawa stolic czystoci - "URBES - podniesienie potencjau administracyjnego samorzdw Warszawy, Poznania i odzi do zarzdzania metod projektow - I Ty moesz zdoby wyksztacenie w Warszawie - Integracja kreatywna - Caprice - Regiony stoeczne na rzecz integracji transportu zbiorowego w celu zwikszenia efektywnoci energetycznej - Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt Integracja spoeczna modych ludzi ich rodzicw poprzez edukacj - My Generation Miernik: - rednie zatrudnienie (liczba etatw) w Urzdzie - ilo uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z pn. zm.) Wydatki na rzecz pracownika Cel: Realizacja zobowiza pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Dysponent 1: Biuro Administracyjno - Gospodarcze Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Wypata ryczatw samochodowych dla pracownikw Urzdu m.st. Warszawy Ekwiwalent za uywanie wasnej odziey do celw subowych Miernik: - redni koszt zadania na etat - odsetek pracownikw pobierajcych ryczat samochodowy - rednia kwota ryczatu na pracownika (na rok) Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkole Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Szkolenia pracownikw Dopaty do studiw Zakup usug zdrowotnych Pozostae wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania, odprawy pomiertne, umowy zlecenia Wydatki zwizane z realizacj projektw dofinansowanych z funduszy unijnych: - Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy oraz Sekretariatw Rad Dzielnic m.st. Warszawy - Wzmacnianie mechanizmw partycypacji spoecznej w m.st. Warszawie Miernik:

120 000 100 000 98 800 90 000 84 000 78 000 73 684 72 000 58 584 54 000 54 000 45 001 33 600 18 000 11 550 9 676 8 053 7 035

3 525 0

22 804 528

565 000

500 000 65 000

160 5,6 2 551

z % z 22 239 528

8 500 000 4 649 104 3 812 847 2 900 000 800 000 594 700

982 877 945 377 37 500

- redni koszt zadania na jednego pracownika (bez ZFS, PFRON-u i usug zdrowotnych) - odsetek pracownikw przeszkolonych (szkolenia wewntrzne i zewntrzne) w badanym okresie - koszty szkole w przeliczeniu na jednego pracownika - liczba osb studiujcych w stosunku do ogu zatrudnionych

2 073 90 1 050 15

z % z %

Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z pna. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pna. zm.) 3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunkw ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztw uywania do celw subowych samochodw osobowych, motocykli i motorowerw niebdcych wasnoci pracodawcy (Dz.U. z 2002r. Nr 27, poz. 271 z pn. zm.) Zapewnienie prawidowego dziaania Urzdu - zadanie 2 Remonty biece w budynkach, konserwacja sprztu Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacj Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Remonty budynkw i pomieszcze zajmowanych przez Biura Urzdu m.st. Warszawy, m.in.: - wymiana okien i remont pomieszcze biurowych, bieca naprawa instalacji elektrycznej oraz cieplnej w budynku pry ul. Niecaej 2/4 - remont elewacji i roboty remontowo - malarskie w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Canaletta 2 - remont pomieszcze biurowych w budynku przy ul. Kredytowej 3, Marszakowskiej 77/79 i Al. Jerozolimskich 28 Miernik: - liczba wykonanych remontw - stopie wykonania planu rzeczowego remontw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Utrzymanie Urzdu Cel: Stworzenie warunkw pracownikowi do prawidowego wykonywania zada Dysponent 1: Biuro Administracyjno-Gospodarcze Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Zakup usug (m.in.: transportowych, poligraficznych, sprztania) od Zakadu Obsugi Urzdu m.st. Warszawy - gospodarstwa pomocniczego Zakup usug pozostaych - wywz nieczystoci i odprowadzanie ciekw, usugi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagonienie - wykonanie drukw firmowych, wizytwek, drukw akcydensowych - prenumerata, ogoszenia w prasie, wyrabianie pieczci i piecztek Zakup materiaw i wyposaenia - zakupy wyposaenia biurowego materiaw i sprztu ppo., zakup materiaw elektrycznych, hydraulicznych i instalacyjnych Zakup energii Zakup usug remontowych Krajowe podre subowe pracownikw Urzdu m.st. Warszawy Umowy zlecenia Zakupy materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Pozostae wydatki 35 079 057 35 628 947 2 200 000 2 200 000 60 686 402

15 100

14 000 000

1 615 000 600 000 2 500 000 2 550 000 4 550 000 400 000 300 000 124 400 580 000 14 876 192

Wydatki zwizane z realizacj projektw dofinansowanych z funduszy unijnych: - Pilotaowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie - Zawody budowlane na rynku pracy - Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo-szkoleniowy dla uczniw zawodowych szk specjalnych - Rozwj szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza - Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy oraz Sekretariatw Rad Dzielnic m.st. Warszawy - Warszawa potencjaem innowacji - Warszawa stolic ambitnego biznesu - IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network - OPEN HOUSE - CREATIVE METROPOLES - Wyznaczanie strategii publicznych i narzdzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjau bran kreatywnych - Rozwizanie problemw gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK - Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt Integracja spoeczna modych ludzi ich rodzicw poprzez edukacj - Warszawscy nauczyciele w Europie - Czas na kreatywne przedszkola - I - SPEED - information society policies for Sustainable European Economic Development - BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for tourists, talents and investors in the global markets - URBES - podniesienie potencjau administracyjnego samorzdw Warszawy, Poznania i odzi do zarzdzania metod projektow Miernik: -rednie zatrudnienie (liczba etatw) w Urzdzie - redni koszt zadania na etat Dysponent 2: Gabinet Prezydenta Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Identyfikacja procesw w organizacji, sporzdzenie Mapy Procesw, doskonalenie systemu monitorowania procesw, rozwj systemu, przygotowanie do utrzymania Certyfikatu Systemu Zarzdzania Jakoci, wdraania rekomendacji Audytu Organizacyjnego Miernik: - redni miesiczny koszt realizacji zadania Dysponent 3: Biuro Edukacji Klasyfikacja: rozdzia: 75023 wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Miernik: - redni miesiczny koszt realizacji zadania Dysponent 4: Biuro Audytu Wewntrznego Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania rodkami publicznymi Miernik: - redni miesiczny koszt realizacji zadania Dysponent 5: Biuro Kontroli Wewntrznej Klasyfikacja: rozdzia: 75023

248 465 51 500 49 200 33 600 28 800 19 000 18 399 13 608 9 180 5 000 4 883 4 500 3 670 1 800 1 800 1 800 1 125 600

3 525 9 986

z 400 000

33 000

z 40 000

36 900 3 100

3 333

z 39 960

3 330

z 69 930

Kalkulacja: opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania rodkami publicznymi Miernik: - redni miesiczny koszt realizacji zadania Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2.Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) Obsuga informatyczna Cel: Zapewnienie cigoci pracy systemw informatycznych Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Serwisowanie i utrzymanie systemw informatycznych, teletransmisja danych, budowa systemu do przeprowadzania przetargw w formie elektronicznej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug dostpu do sieci internet Pozostae wydatki Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki zwizane z realizacj projektw dofinansowanych z funduszy unijnych: - Wzmacnianie mechanizmw partycypacji spoecznej w m.st. Warszawie - Pilotaowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie - Rozwj szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza - Zawody budowlane na rynku pracy Miernik: - liczba awarii krytycznych w miesicu - redni miesiczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi - redni miesiczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedn stacje robocz Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Zakup akcesoriw oraz materiaw eksploatacyjnych do sprztu komputerowego Miernik: - redni miesiczny koszt realizacji zadania Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsugi infrastruktury informacji przestrzennej (GIS), funkcjonujcego w Urzdzie m.st. Warszawy Usugi hostingowe Noniki do archiwizacji danych i moduy dyskowe do pamici masowych Wsparcie techniczne producentw oprogramowania systemowego Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla sprztu komputerowego i urzdze peryferyjnych Narzdzia i materiay eksploatacyjne do obsugi infrastruktury informatycznej Zakup licencji i aktualizacji oprogramowania narzdziowego do obsugi informatycznej (zarzdzanie infrastruktur systemow, raportowanie i statystyki z serwisw internetowych, narzdzia 7 363 761 9 621 761

5 827

6 279 361 600 000 50 000 242 000 162 200 5 000 25 200 18 000 2 400 2 400 2 400

1 4h 205

1 500 000

1 500 000

125 000

z 758 000

520 000 90 000 74 000 25 000 25 000 15 000 9 000

dla stacji roboczych pracownikw IT) Miernik: - liczba oprogramowania GIS objta umowami serwisowymi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Obsuga teletechniczna Cel: Zapewnienie cigoci pracy sieci teletechnicznej Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Uytkowanie telefonw stacjonarnych Uytkowanie telefonw komrkowych Zakup aparatw telefonicznych, faksw i drobnych materiaw eksploatacyjnych Konserwacja centrali i linii telefonicznych Inne usugi Wydatki zwizane z realizacj projektw dofinansowanych z funduszy unijnych: - Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy oraz Sekretariatw Rad Dzielnic m.st. Warszawy - Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo-szkoleniowy dla uczniw zawodowych szk specjalnych - Warszawa stolic ambitnego biznesu - Pilotaowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie - Rozwj szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza - Zawody budowlane na rynku pracy - Rozwizanie problemw gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK - Warszawa potencjaem innowacji - CREATIVE METROPOLES - Wyznaczanie strategii publicznych i narzdzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjau bran kreatywnych - Rozumiej nas - szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziemi z niepenosprawnoci sprzon - Warszawscy nauczyciele w Europie Miernik: - redni miesiczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedn aktywacj Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Obsuga prawna Cel: Reprezentowanie Urzdu w toczcych si postpowaniach sdowych Dysponent: Biuro Prawne Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Koszty postpowania sdowego, opaty sdowe Opinie i ekspertyzy prawne Realizacja projektu pn. "Pilotaowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Miernik: - liczba wpywajcych spraw do biura - wskanik spraw sdowych wygranych do spraw sdowych ogem 3 975 937 3 975 937 3 462 757 3 462 757

1 700 000 1 400 000 50 000 50 000 31 740 231 017 188 856 14 400 9 828 6 000 3 600 2 400 2 000 1 600 977 756 600

141

2 038 637 1 922 300 15 000

8 500 dane bd monitorowane

- redni koszt prowadzonej sprawy sdowej

465

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Obsuga w zakresie prowadzenia procedur przetargowych Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamwie publicznych Dysponent: Biuro Zamwie Publicznych Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Ekspertyzy i opinie Koszty postpowa sdowych wynikajcych z wyrokw Krajowej Izby Odwoawczej oraz Sdu Okrgowego Miernik: - liczba postpowa przetargowych zakoczonych w stosunku do cakowitej liczby postpowa prowadzonych w zaoonym okresie przez Zamawiajcego - redni czas udzielania zamwienia publicznego - liczonego od momentu zaoenia wniosku do czasu wyonienia wykonawcy (dotyczy Biur Urzdu Miasta) 110 000 110 000

20 000 90 000

87 32 dni

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pn. zm.) Obsuga kancelaryjna Cel: Zapewnienie sprawnoci obsugi kancelaryjnej Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Zakup usug kurierskich i pocztowych (koszty frankownicy) Miernik: - liczba korespondencji na jednego pracownika kancelarii - redni koszt zadnia na 1 korespondencj "wychodzc" Obsuga medialna Cel: zapewnienie dostpnoci do informacji o pracy Urzdu dla mediw i mieszkacw Miasta Dysponent: Centrum Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Obsuga prasowa - monitorowanie mediw - codzienny serwis informacyjny PAP, dostp do archiwum dziennika Rzeczpospolita, codzienny monitoring prasy - informacja publiczna - przygotowanie projektw, publikacje i materiaw informacyjnych o pracach warszawskiego samorzdu - wsppraca z mediami - organizacja konferencji i spotka prasowych, przygotowanie materiaw informacyjnych na temat realizacji dziaa Prezydenta i biecych zada realizowanych przez Urzd - dokumentacja audiowizualna - sesje zdjciowe, zapewnienie obsugi fotograficznej wydarze organizowanych przez Urzd m.st. Warszawy Miernik: - liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotka z przedstawicielami mediw - liczba informacji o m.st. Warszawie zamieszczonych w mediach 340 000 2 350 000 2 350 000

53 571 5,22

z 340 000

200 000 60 000 60 000

20 000

200 45 000

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. Nr.01.142.1591 z pn. zm.) Ochrona osb i mienia Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektw Dysponent: Biuro Ochrony Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Ochrona obiektw nalecych do Urzdu m.st. Warszawy Miernik: - liczba obiektw chronionych - liczba roboczogodzin ochrony - powierzchnia uytkowa obiektw objtych ochron (m) - redni roczny koszt ochrony 1m obiektw objtych ochron Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Nadzr wacicielski nad spkami i przedsibiorstwami - zadanie 3 Cel: prowadzenie spraw dotyczcych spek, w ktrych m.st. Warszawa jest wsplnikiem lub akcjonariuszem, nadzr nad udziaami m.st. Warszawy w spdzielniach mieszkaniowych, Towarzystwie Ubezpiecze Wzajemnych "TUW" oraz realizacja zada zwizanych wykonywaniem funkcji organu zaoycielskiego dla przedsibiorstw komunalnych Dysponent: Biuro Nadzoru Wacicielskiego Klasyfikacja: rozdzia: 75820 Kalkulacja: Koszty ekspertyz, analiz i opinii zwizanych ze sprzeda udziaw i akcji m.st. Warszawy, likwidacj podmiotw gospodarczych oraz obsug prawn Obsuga notarialna, prawna oraz administracyjna zwizana z prowadzeniem spraw spek, w ktrych m.st. Warszawa jest wsplnikiem opaty na rzecz budetu pastwa Koszty postpowania sdowego Miernik: - liczba spek z udziaem m.st. Warszawy - liczba przedsibiorstw komunalnych - liczba spdzielni z udziaem m.st. Warszawy 1 135 000 1 135 000 2 997 000 2 997 000

25 166 400 37 000 81

980 000 100 000 5 000 50 000

44 3 5

Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2.Ustawa z dnia 20grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43z pn. zm.) Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4 Cel: Obsuga planowania inwestycyjnego Dysponent 1: Biuro Rozwoju Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Ekspertyzy, opinie, analizy, opaty i skadki, umowy zlecenia, umowy o dzieo Miernik: - liczba zakupionych ekspertyz, analiz, opinii - redni koszt ekspertyzy, analizy, opinii 150 000 620 000

4 37 500

Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontw w Pasie Drogi Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Opracowania, analizy planw inwestycyjnych oraz informacji o wykonanych remontach nawierzchni ulic, Opracowania specjalistyczne zwizane z procesem inwestycyjnym oraz procesem koordynacji inwestycji i remontw w pasie drogowym. Rozbudowa i integracja z innymi systemami serwisu internetowego eInwestycje, bdcego narzdziem wspomagajcym proces koordynacji inwestycji i remontw prowadzonych w pasie drogowy w m.st. Warszawie. Miernik: - liczba obszarw inwestycyjnych objtych koordynacj - liczba zakupionych ekspertyz, analiz, opinii - redni koszt ekspertyzy, analizy, opinii Dysponent 3: Sekretariat Euro 2012 Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Opracowywanie map inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji miejskich realizowanych na Euro 2012 Miernik: - redni miesiczny koszt realizacji zadania - liczba monitorowanych inwestycji Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.) Strategia rozwoju miasta - zadanie 5 Cel: Opracowywanie i aktualizacja celw strategii rozwoju Miasta Dysponent: Sekretariat Euro 2012 Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Ekspertyzy, opinie, analizy, umowy zlecenia, umowy o dzieo Miernik: - liczba zakupionych analiz, ekspertyz, opinii - redni koszt ekspertyzy, analizy, opinii Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Inwestorstwo zastpcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6 Cel: Zapewnienie warunkw do realizacji inwestycji ujtych w budecie Penienie funkcji inwestora zastpczego dla inwestycji miejskich oraz wiadczenie zada zwizanych z dziaalnoci inwestycyjn Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia: 71002 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracownikw 127

460 000

30 7 65 714

z 10 000

833,30 47

30 000

30 000

2 15 000

14 296 502

14 296 502

12 785 552 10 118 552

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup usug pozostaych ochrona obiektu, sprztanie pomieszcze, obsuga informatyczna, publikacja ogosze Podatek od towarw i usug (VAT) Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup energii Podre subowe krajowe Zakup materiaw i wyposaenia zakup materiaw biurowych, paliwa do samochodw subowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracownikw Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug remontowych biece konserwacje i naprawy samochodw subowych, sprztu komputerowego, kserograficznego i pozostaego wyposaenia Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Podatek od nieruchomoci Zakup usug zdrowotnych Rne opaty i skadki Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty na rzecz budetu pastwa Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Miernik: - redni miesiczny koszt utrzymania SZRM - liczba realizowanych inwestycji w roku budetowym - warto realizowanych inwestycji w roku budetowym

780 000 25 000 1 862 000 1 510 950 367 600 177 000 136 850 130 000 115 000 110 000 96 000

60 000 55 000 53 500 45 000

32 000 30 000 23 500 19 000 18 000 17 000 15 000 10 000 500

1 191 375 18 279 014 569

z z

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Rozwj spoeczestwa obywatelskiego - program 3 Obsuga organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 Cel: Zapewnienie warunkw dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 75022, 75023 Kalkulacja: Diety radnych za udzia w sesjach i posiedzeniach komisji (60 radnych x 2 812,50 z - rednia dieta) Wynajem sali, obsuga techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz sporzdzanie stenogramw z obrad sesji Inne wydatki zwizane z dziaalnoci Rady m.st. Warszawy (wykonanie statuetek "Syrenki" i grawerowanych mosinych tabliczek, wykonanie kalendarzy, oprawa muzyczna uroczystoci organizowanych przez Rad m.st. Warszawy) Delegacje krajowe i zagraniczne Zakup materiaw Opinie i ekspertyzy Tumaczenia Koszty postpowania sdowego, odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Wydatki zwizane z realizacj projektu dofinansowanego z funduszy unijnych pn.; "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy oraz Sekretariatw Rad Dzielnic m.st. Warszawy" Miernik: 2 951 206 9 927 537 2 951 206

2 025 000 240 000 243 206

130 000 90 000 25 000 15 000 18 000 165 000

- liczba radnych - rednia dieta - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkaca

60 2 813 48 570 1,70

z z z

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Uchwaa nr II/19/2002 Rady m.st. Warszawy z 9 grudnia 2002r. w sprawie zasad przyznawania i wysokoci diet dla radnych Rady m. st. Warszawy Dialog spoeczny, badania opinii mieszkacw, komunikacja spoeczna - zadanie 3 Cel: Udzia mieszkacw w procesie zarzdzania Miastem - rozwj dialogu spoecznego Dysponent 1: Centrum Komunikacji Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 60095 Kalkulacja: Koszty organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych w ramach projektw interdyscyplinarnych skierowanych do mieszkacw Warszawy oraz do podmiotw prowadzcych dziaalno poytku publicznego Miernik: - liczba organizowanych imprez masowych Klasyfikacja: rozdzia: 71095, 90002 Kalkulacja: Realizacja zada w ramach: - wsppracy z organizacjami pozarzdowymi, w tym organizowanie otwartych konkursw ofert na realizacj interdyscyplinarnych zada publicznych i realizacja zada Penomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. wsppracy z organizacjami pozarzdowymi - komunikacji spoecznej z mieszkacami Warszawy - bada wspomagajcych realizacj biur Urzdu m.st. Warszawy oraz procesw badawczych - dziaalnoci Miejskiego Rzecznika Konsumentw Wydatki zwizane z realizacj projektw: - Wzmacnianie mechanizmw partycypacji spoecznej w m.st. Warszawie - Rozwizanie problemw gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK Miernik: - liczba zgosze do Miejskiego Rzecznika Konsumentw - liczba spraw, w ktrych Miejski Rzecznik Konsumentw wystpi z interwencj - liczba projektw (kampanii, akcji) spoecznych i informacyjnych - liczba konsultacji spoecznych i dziaa konsultacyjnych - liczba bada zrealizowanych w dostpnych technikach -% wykorzystania rodkw finansowych z budetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarzdowych na realizacj interdyscyplinarnych zada publicznych -% skontrolowanych zada realizowanych przez organizacje pozarzdowe w ramach przyznanych dotacji - ilo projektw realizowanych na rzecz stoecznego III sektora 6 201 746 3 124 846 6 700 036 6 700 036

20 000

1 945 358 858 965 72 056 478 290 406 050 72 240

21 000 2 185 11 7 25 90

25 5

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentw (Dz.U. z 2007r. Nr 50, poz. 331) Prowadzenie i aktualizacja staego rejestru wyborcw - zadanie 6 276 295

Cel: Realizacja ustawowego obowizku naoonego ustaw Wydatki finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa Dysponent: Biuro Kadr i Szkole Klasyfikacja: rozdzia: 75101 Kalkulacja: Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodze Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r. ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz.U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360) 276 295

276 295 216 465 18 400 41 430

Finanse i rne rozliczenia

RAZEM Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1 Obsuga finansowo-ksigowa - zadanie 1 Cel: Zapewnienie prowadzenia prawidowej gospodarki finansowej Miasta Dysponent 1: Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Umowy zlecenia, pogotowie kasowe, obsuga prawna, audyt sprawozdania finansowego Dysponent 2: Biuro Polityki Dugu i Zarzdzania Pynnoci Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Opaty Umowy zlecenia, umowy o dzieo, udzia w komisjach, czynnoci arbitrw, wykonywanie czynnoci w postpowaniu przygotowawczym m. in. sdowym i administracyjnym Opinie, analizy i ekspertyzy Podatek od towarw i usug Miernik: Wykonywanie ustawowych zada przez Biuro w tym: - terminowo sporzdzenia sprawozda budetowych i finansowych - opinia biegego rewidenta - audytora 413 755 1 047 655 015 1 047 387 285 1 671 655

413 755

1 257 900

550 000 377 650 300 000 30 250

tak tak

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994r. o rachunkowoci (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pna. zm.) Obsuga rachunku bankowego i zaduenia - zadanie 2 Cel: Zapewnienie zachowanie pynnoci finansowej Miastu Dysponent 1: Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Opata ryczatowa za obsug rachunku bankowego Miasta 1 800 000 396 640 250

1 800 000

Dysponent 2: Biuro Polityki Dugu i Zarzdzania Pynnoci Klasyfikacja: rozdzia: 75702, 75704, 75023 Kalkulacja: Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub zacignitych przez jednostk samorzdu terytorialnego kredytw i poyczek Zabezpieczenie wynikajce z udzielonych porcze kredytw bankowych (przede wszystkim dla szpitali miejskich) Usugi pozostae (prowizje bankowe, rnice kursowe) Umowy zlecenia, umowy o dzieo, udzia w komisjach, czynnoci arbitrw, wykonywanie czynnoci w postpowaniu przygotowawczym m. in. sdowym i administracyjnym Miernik: - wskanik zaduenia do dochodw ogem - wskanik obsugi zaduenia do dochodu - dynamika zaduenia rdr - wykonanie przychodw z tytuu poyczek, kredytw, obligacji w stosunku do planu

394 840 250

329 647 196 34 536 114 29 650 000 1 006 940

54,98 5,86 137,96 100

z z %

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994r. o rachunkowoci (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pna. zm.) Windykacja mandatw - wystawianie tytuw wykonawczych - zadanie 3 Cel: Pobr nalenoci z tytuu mandatw wystawionych przez stra miejsk. Dysponent: Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Koszty postpowania sdowego Opaty pocztowe Miernik: - liczba wystawionych mandatw - wskanik cigalnoci nalenoci z tytuu mandatw - ilo wystawionych tytuw wykonawczych - warto wystawionych tytuw wykonawczych 260 000 260 000

210 000 50 000

105 000 45 70 000 7 900 000

% z

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postpowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2008r. Nr 133, poz. 848) Wpaty do budetu pastwa - zadanie 4 Cel: Dokonanie wpaty do budetu pastwa czci rwnowacej na zwikszenie subwencji oglnej ustalonej w czci gminnej Dysponent: Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdzia: 75831 Kalkulacja: Wpata czci rwnowacej na zwikszenie subwencji oglnej ustalonej w czci gminnej Miernik: - wykonywanie ustawowych zada przez Biuro w tym: terminowo dokonywanych wpat do budetu pastwa Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88. poz. 539) Obsuga budetu - zadanie 5 149 850 571 767 821 571 767 821

tak

Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodw i wydatkw Miasta Dysponent: Biuro Planowania Budetowego Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Opinie i ekspertyzy, usugi pozostae Umowy zlecenia Miernik: -wykonywanie ustawowych zada - ilo zmian w budecie m.st. Warszawy w cigu roku : - wprowadzonych Zarzdzeniem Prezydenta m.st. Warszawy (w miar potrzeb) - Uchwa Rady Miasta Warszawy (w miar potrzeb) Rezerwy - zadanie 6 Rezerwa oglna Cel: Zapewnienie rodkw na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budetu Klasyfikacja: rozdzia: 75818 Dysponent 1: Biuro Planowania Budetowego Kalkulacja: Rezerwa oglna Miernik: - udzia% rezerwy w wydatkach ogem m.st. Warszawy 0,20 (planowana kwota rezerwy oglnej nie moe przekroczy 1% planowanych wydatkw ogem Miasta) Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego Cel: Zapewnienie rodkw na wydatki, ktrych szczegowy podzia na pozycje klasyfikacji budetowej nie moe by dokonany na etapie planowania budetu Klasyfikacja: rozdzia: 75818 Dysponent 2: Biuro Polityki Lokalowej Kalkulacja: Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego Miernik: - udzia% rezerwy w wydatkach ogem m.st. Warszawy. 34 000 000 25 000 000 149 850

114 850 35 000

tak 24 12 76 897 709

25 000 000

34 000 000

0,27

% 5 556 305

Rezerwa celowa na dziaania restrukturyzacyjne trwale obniajce koszty w placwkach owiatowo - edukacyjnych oraz na uzupenienie finansowania dziaa podnoszcych jako ksztacenia Cel: Zapewnienie rodkw na wydatki, ktrych szczegowy podzia na pozycje klasyfikacji budetowej nie moe by dokonany na etapie planowania budetu Klasyfikacja: rozdzia: 75818 Dysponent 3: Biuro Edukacji Kalkulacja: Rezerwa celowa na dziaania restrukturyzacyjne trwale obniajce koszty w placwkach owiatowo - edukacyjnych oraz na uzupenienie finansowania dziaa podnoszcych jako ksztacenia Miernik: - udzia% rezerwy w wydatkach ogem m.st. Warszawy. Rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzyso-

5 556 305

0,04

% 1 000 000

wego Cel: Zapewnienie rodkw na wydatki, ktrych szczegowy podzia na pozycje klasyfikacji budetowej nie moe by dokonany na etapie planowania budetu Klasyfikacja: rozdzia: 75818 Dysponent 4: Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Kalkulacja: Rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego zgodnie z ustaw o zarzdzaniu kryzysowym Miernik: - udzia% rezerwy w wydatkach ogem m.st. Warszawy. Rezerwa celowa na wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw Unii Europejskiej i innych rde zagranicznych Cel: Zapewnienie rodkw na wydatki, ktrych szczegowy podzia na pozycje klasyfikacji budetowej nie moe by dokonany na etapie planowania budetu Dysponent 5: Biuro Funduszy Europejskich Kalkulacja: Rezerwa celowa na wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw Unii Europejskiej i innych rde zagranicznych Miernik: - udzia% rezerwy w wydatkach ogem m.st. Warszawy. Rezerwa celowa na imprezy artystyczne dla mieszkacw Cel: Zapewnienie rodkw na wydatki, ktrych szczegowy podzia na pozycje klasyfikacji budetowej nie moe by dokonany na etapie planowania budetu Dysponent 6: Biuro Kultury Kalkulacja: Rezerwa celowa na imprezy artystyczne dla mieszkacw Miernik: - udzia% rezerwy w wydatkach ogem m.st. Warszawy. Rezerwa celowa na dofinansowanie zada z zakresu kultury Cel: Zapewnienie rodkw na wydatki, ktrych szczegowy podzia na pozycje klasyfikacji budetowej nie moe by dokonany na etapie planowania budetu Dysponent 6: Biuro Kultury Kalkulacja: Rezerwa celowa na dofinansowanie zada z zakresu kultury Miernik: - udzia% rezerwy w wydatkach ogem m.st. Warszawy. Rezerwa celowa na kontynuacj organizacji Wydziaw Obsugi Mieszkacw w Dzielnicach Cel: Zapewnienie rodkw na wydatki, ktrych szczegowy podzia na pozycje klasyfikacji budetowej nie moe by dokonany na etapie planowania budetu Dysponent 7: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Kalkulacja: Rezerwa celowa na kontynuacj organizacji Wydziaw Obsugi Mieszkacw w Dzielnicach Miernik: 450 000 809 000 4 700 000 4 882 404 1 000 000

0,01

% 4 882 404

0,04

% 4 700 000

0,04

% 809 000

poniej 0,01% 450 000

- udzia% rezerwy w wydatkach ogem m.st. Warszawy Rezerwa celowa na rewitalizacj m.st. Warszawy Cel: Zapewnienie rodkw na wydatki, ktrych szczegowy podzia na pozycje klasyfikacji budetowej nie moe by dokonany na etapie planowania budetu Dysponent 8: Biuro Polityki Lokalowej Kalkulacja: Rezerwa celowa na rewitalizacj m.st. Warszawy Miernik: - udzia% rezerwy w wydatkach ogem m.st. Warszawy.

poniej 0,01% 500 000

500 000

poniej 0,01%

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 Wymiar, windykacja i ewidencja podatkw i opat lokalnych oraz nalenoci niepodatkowych - zadanie 1 Cel: Pobr i windykacja nalenoci w przedmiotowym zakresie zadania Dysponent: Biuro Podatkw i Egzekucji Klasyfikacja: rozdzia: 75023, 75647 Kalkulacja: Umowy zlecenia, opaty, skadki, usugi pozostae Miernik: - rednia warto umorzonych zalegoci podatkowych - rednia warto umorzonych zalegoci niepodatkowych - ilo przedsibiorstw, ktre otrzymay pomoc publiczn 267 730 267 730 267 730

0 0 0

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z pn. zm.) 2. Uchwaa nr XIV/189/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegowych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy z tytuu nalenoci pieninych, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spacaniu tych nalenoci, a take organw do tego uprawnionych

6.2.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKW BIECYCH W UKADZIE ZADA POWIAT ad przestrzenny i gospodarka nieruchomociami
RAZEM Gospodarka przestrzenna - program 2 Nadzr nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5 Cel: Zapewnienie przestrzegania przepisw prawa budowlanego Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy Zadanie finansowane jest ze rodkw wasnych Miasta oraz z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania zlecone powiatu Klasyfikacja: rozdzia: 71015 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw 56 4 406 000 114 000 5 236 900 8 616 900 5 236 900 5 236 900

- wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup usug pozostaych ochrona, sprztanie, usugi serwisowe Podre subowe krajowe ryczaty samochodowe, bilety sieciowe Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia artykuy biurowe, prasa, publikacje, druki, sprzt biurowy Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug remontowych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup energii Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Zakup usug dostpu do sieci internet Szkolenia czonkw korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Podatek od nieruchomoci Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Rne opaty i skadki Opaty na rzecz budetu pastwa Miernik: - liczba przeprowadzonych kontroli na budowach - liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat - liczba samowoli budowlanych - rednioroczna liczba etatw w PINB - koszt zadania na etat

3 232 000 273 000 150 000 637 000 830 900 200 000 73 000 90 000 65 000 50 000 48 000 45 900 42 000 40 000 40 000 32 000 30 000 10 000 13 000 11 000 10 000 10 000 6 000 5 000 5 000 3 000 2 000

4 704 84 129 56 93 516

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pn. zm.) Zadania zwizane z nabywaniem i sprzeda nieruchomoci - program 4 Regulacja stanw prawnych nieruchomoci, w tym odszkodowania - zadanie 2 Cel: Wypata odszkodowa osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowizujcych przepisw Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia: 70005 Kalkulacja: Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budetu pastwa - koszty postpowania sdowego - odszkodowania dla osb fizycznych - odszkodowania dla osb prawnych Miernik: - liczba wypaconych odszkodowa - rednia kwota odszkodowania 2 800 000 2 800 000 2 800 000

1 000 000 1 500 000 300 000

10 180 000

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pn. zm.) Ustawa z dnia 7 wrzenia 2007r. 1997 o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa wasnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2007r. Nr 191,

poz. 1365) Zarzdzanie pozostaym zasobem komunalnym - program 5 Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4 Cel: Prowadzenie w tym zapewnienie aktualnoci zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntw i budynkw Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budetu pastwa na zadania zlecone powiatu Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru Klasyfikacja: rozdzia: 71013, 71014 Kalkulacja: Prace zwizane z aktualizacj i biec modernizacj zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy Miernik: - liczba zaatwionych spraw z zakresu obsugi zgosze prac geodezyjnych - liczba zaatwionych spraw z zakresu obsugi zlece na udostpnienie kopii materiaw zasobu -% powierzchni Miasta objtej numeryczn map zasadnicz -% powierzchni Miasta objtej/zakoczonej modernizacji ewidencji gruntw i budynkw - liczba zaatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntw i budynkw 580 000 580 000 580 000

22 000 16 000 30 95 450 000 % %

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z pn. zm.)

Bezpieczestwo i porzdek publiczny

RAZEM Obrona narodowa i cywilna - program 1 Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1 Cel: Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Dziaalno finansowana z dotacji celowej z budetu pastwa Dysponent: Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Klasyfikacja: rozdzia: 75045 Kalkulacja: Wynagrodzenia czonkw komisji lekarskich oraz osb zakadajcych dokumentacj wojskow Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiaw pimiennych i usug Miernik: - liczba powoanych Powiatowych Komisji Lekarskich (5-6 czonkw) - redni koszt na jedn osob podlegajc kwalifikacji wojskowej - rednie wynagrodzenie czonka komisji (za 1 dzie pracy) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowizku obrony (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z pn. zm.) Ochrona przeciwpoarowa - program 2 Komenda Pastwowej Stray Poarnej - zadanie 2 Cel: Zapewnienie gotowoci bojowej dla KM PSP 71 077 835 71 077 835 395 000 77 696 359 395 000 395 000

277 400 117 600

6 44 97

z z

Zadanie finansowane z dotacji z budetu pastwa oraz ze rodkw budetu miasta Dysponent: Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 75411 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty): pracownicy cywilni funkcjonariusze 71 077 835

1 095 20 1 075 57 368 523 52 506 220 4 106 785 406 085 179 420 50 100 119 913 13 709 312 5 848 320

wynagrodzenia i pochodne - uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne wiadczenia pienine - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej - wynagrodzenia osobowe pracownikw - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Wydatki osobowe nie zaliczane do uposae wypacane straakom oraz wypaty ekwiwalentw i rwnowanikw pieninych otrzymanych w zamian za umundurowanie, wyywienie i rodki higieny Zakup materiaw i wyposaenia, akcesoriw komputerowych oraz sprztu i uzbrojenia (w tym m.in. wyposaenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wyposaenia specjalnego indywidualnego uytku, rodkw ganiczych) Zakup energii Pozostae usugi (w tym m.in. opaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczce szkole, usugi medyczne, informatyczne) Usugi remontowe i konserwacyjne sprztu transportowego i pomieszcze, konserwacja sprztu cznoci Podatek od nieruchomoci i inne podatki i opaty na rzecz budetw jednostki samorzdu terytorialnego i budetu pastwa Odpisy na ZFS; opaty i skadki Miernik: - liczba funkcjonariuszy - redni miesiczny koszt utrzymania jednostki - redni miesiczny koszt w zakresie wydatkw rzeczowych

3 947 127

1 570 490 1 124 765 930 520 265 240 22 850

1 075 5 923 153 1 142 443

z z

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Pastwowej Stray Poarnej (Dz.U. z 2006r. Nr 96, poz. 667 z pn. zm.) Poprawa bezpieczestwa - program 3 Realizacja programw prewencyjnych - zadanie 3 Cel: Propagowanie bezpiecznych zachowa Dysponent: Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Klasyfikacja: rozdzia: 75495 Kalkulacja: Organizacja imprez, konferencji i konkursw na temat bezpieczestwa publicznego Zakupy zwizane z programami i konkursami propagujcymi bezpieczestwo w m.st. Warszawie Zabezpieczenie realizacji planowanych umw zwizanych z usugami w zakresie bezpieczestwa publicznego (koszty przewozu zorganizowanych grup kibicw) Miernik: - ilo programw - redni koszt realizacji jednego programu 562 324 6 223 524 562 324

173 824 378 500 10 000

2 276 162

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczestwie imprez masowych (Dz.U. z 2009r. Nr 62, poz. 504)

3. Uchwaa nr XLIV/1065/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 padziernika 2008r. w sprawie uchwalenia Warszawskiego Programu Zapobiegania Przestpczoci oraz Ochrony Bezpieczestwa Obywateli i Porzdku Publicznego Zarzdzanie kryzysowe - zadanie 5 Cel: Zapewnienie moliwoci sprawnego reagowania w przypadku wystpienia zagroe Dysponent: Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Klasyfikacja: rozdzia: 75421 Kalkulacja: Koszty funkcjonowania Zespou Zarzdzania Kryzysowego m.st. Warszawy i Centrum Zarzdzania Kryzysowego m.st. Warszawy; funkcjonowania sieci cznoci radiotelefonicznej zarzdzania kryzysowego m.st. Warszawy; zabezpieczenia realizacji umw w zakresie zarzdzania kryzysowego zwizanych m.in. z utrzymaniem i obsug Suby Dyurnej Miasta Koszt wsparcia sub ratowniczych i porzdkowych w usuwaniu skutkw zdarze Miernik: - liczba napraw i konserwacji urzdze sieci cznoci - liczba opacanych czstotliwoci - liczba podpisanych umw w zakresie zarzdzania kryzysowego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarzdzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590) Holowanie i usuwanie pojazdw - zadanie 7 Cel: Zapewnienie bezpieczestwa na drogach Dysponent: Stra Miejska m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 75495 Kalkulacja: Usuwanie pojazdw z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, ktrych stan wskazuje na to, e nie s uywane) i art. 130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczajce wymiary, dopuszczaln mas cakowit lub nacisk osi okrelone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym z art. 50a - usunicie pojazdw - 850 szt. 259 030 - przechowywanie pojazdw - 49 szt. 29 400 z art. 130a - usunicie pojazdw - 12 270 szt. 3 739 170 - przechowywanie pojazdw - 12 270 szt. 1 472 400 Miernik: - liczba holowanych pojazdw - redni koszt jednego holowania - redni koszt przechowywania jednego pojazdu 5 500 000 5 500 000 161 200 161 200

116 200

45 000

5 6 10

13 120 305 122

z z

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z pn. zm.)

Edukacja
RAZEM Nauczanie i wychowanie - program 1 Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 Klasyfikacja: rozdzia: 80105 Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 2 480 420 167 201 056 158 488 607 2 480 420

Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadajcych orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Szkolenia pracownikw Zakup usug zdrowotnych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Podre subowe zagraniczne Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - rednia liczba dzieci przypadajca na oddzia - liczba przedszkolakw na peen etat wychowawcy przedszkolnego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie szk podstawowych specjalnych - zadanie 5 Klasyfikacja: rozdzia: 80102 Prowadzenie publicznych szk podstawowych specjalnych Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie waciwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadajcych orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe 35 343 782 35 343 782

4 209 33,5 2 306 172 1 807 485 154 570 344 117 81 255 21 270 19 000 11 600 11 500 7 857 4 500 3 500 3 416 2 200 1 800 1 400 1 400 1 200 800 600 550 400

11 868 z 10 6,2

35 1 551 407,5 143,8 32 043 925 25 198 501 2 046 406 46 700

- pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Podre subowe krajowe Zakup usug dostpu do sieci Internet Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Rne opaty i skadki Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe zagraniczne Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zasdzone renty Zakup usug obejmujcych tumaczenia Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie gimnazjw specjalnych - zadanie 7 Klasyfikacja: rozdzia: 80111 Prowadzenie publicznych gimnazjw specjalnych Cel: realizacja ksztacenia i wychowania modziey niepenosprawnej oraz niedostosowanej spoecznie, wymagajcej stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4 752 318 1 130 024 976 600 305 650 259 500 129 040 100 400 79 989 59 000 58 000 32 206 26 288 24 200 22 200 22 100 22 000 14 350 11 500 11 300 9 010 6 000 500

22 788 z 8 3,8 10,8

30 704 329

30 704 329

39 1 617 356,4 84,3 28 157 516 22 158 227 1 815 735 16 900 4 166 654 944 679 596 985 323 390 263 800 72 400 70 681 55 000 48 300

Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Szkolenia pracownikw Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug zdrowotnych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Rne opaty i skadki Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe zagraniczne Zakup usug obejmujcych tumaczenia Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie licew oglnoksztaccych specjalnych - zadanie 9 Klasyfikacja: rozdzia: 80121 Prowadzenie publicznych licew oglnoksztaccych specjalnych Cel: realizacja ksztacenia i wychowania modziey niepenosprawnej oraz niedostosowanej spoecznie, wymagajcej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Podre subowe krajowe Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Szkolenia pracownikw Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug zdrowotnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

24 600 23 400 22 250 21 510 20 750 18 913 11 000 10 200 8 255 6 800 2 900 1 000

18 988 z 10 4,5 19,2

5 464 829

5 464 829

6 471 73,5 8,8 4 953 007 3 876 548 322 279 12 000 742 180 184 759 123 800 59 600 29 000 22 500 15 500 13 000 12 963 11 000 7 000 6 200 6 000 5 700 4 400 3 400 3 400 2 000 1 200

Podre subowe zagraniczne Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego - liczba absolwentw, ktrzy zdali egzamin dojrzaoci, w stosunku ogu uczniw przystpujcych do egzaminu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie licew profilowanych specjalnych - zadanie 11 Cel: realizacja ksztacenia i wychowania modziey niepenosprawnej oraz niedostosowanej spoecznie, wymagajcej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Klasyfikacja: rozdzia: 80124 Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup materiaw i wyposaenia Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug zdrowotnych Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw Podre subowe krajowe Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego - liczba absolwentw, ktrzy zdali egzamin dojrzaoci, w stosunku ogu uczniw przystpujcych do egzaminu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.)

400

11 603 z 13 6,4 53,8 65,0%

1 996 357

2 78 24,8 9,3 1 808 626 1 416 210 125 483 266 933 70 522 49 300 18 200 13 000 12 000 5 000 5 000 4 309 3 100 2 500 1 000 1 000 1 000 1 000 500 300

25 594 z 9 3,1 8,4 68,8%

Prowadzenie szk zawodowych specjalnych - zadanie 13 Klasyfikacja: rozdzia: 80134 Prowadzenie publicznych szk zawodowych specjalnych Cel: realizacja ksztacenia i wychowania modziey niepenosprawnej oraz niedostosowanej spoecznie, wymagajcej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Podre subowe krajowe Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug dostpu do sieci Internet Rne opaty i skadki Podre subowe zagraniczne Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97 poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych - zadanie 18 Klasyfikacja: rozdzia: 85403 Prowadzenie publicznych specjalnych orodkw szkolno-wychowawczych Cel: ksztacenie i wychowywanie dzieci i modziey, ktre z powodu niepenosprawnoci nie mog uczszcza do szkoy w miejscu zamieszkania Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek 12 916 184 14 855 438

14 855 438

9 596 161,9 47,0 13 502 364 10 637 943 868 550 13 500 1 982 371 531 100 440 502 110 100 99 100 36 000 34 572 26 400 22 000 8 500 8 300 7 700 6 800 5 700 5 200 3 500 3 300 3 200 1 100

24 925 z 9 3,7 12,7

12 916 184

- liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup rodkw ywnoci Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Podre subowe krajowe Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Szkolenia pracownikw Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug zdrowotnych Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miernik: - kwota wydatkw na ucznia - rednia liczba uczniw przypadajca na oddzia - liczba uczniw na peen etat nauczyciela - liczba uczniw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i modziey oraz rodzicom i nauczycielom zwizanej z wychowaniem i ksztaceniem dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 85406 Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

391 113,7 102,4 11 201 737 8 788 021 730 284 13 000 1 670 432 491 500 394 151 374 800 156 555 104 800 34 000 33 841 27 500 14 500 13 460 13 300 12 100 12 000 9 800 8 000 7 040 6 500 600

33 034 z 8 3,4 3,8

5 286 437

5 78,8 14,3 4 690 802 3 656 634 302 151 40 000 692 017 203 742 103 400 86 300 44 800 35 000

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Szkolenia pracownikw Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Zakup usug zdrowotnych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Miernik: - kwota wydatkw na poradni - liczba osb, ktra skorzystaa z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie internatw i burs szkolnych - zadanie 20 Klasyfikacja: rozdzia: 85410 Prowadzenie publicznych internatw i burs szkolnych Cel: zabezpieczenie opieki caodobowej dla dzieci i modziey nie mogcych pobiera nauki w miejscu zamieszkania Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup rodkw ywnoci Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Podre subowe krajowe Zakup usug dostpu do sieci Internet Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Rne opaty i skadki

34 000 13 500 10 300 9 893 9 000 9 000 8 400 7 800 7 700 5 000 4 000 2 500 800 500

1 057 287 z 3 614

4 499 793

4 499 793

5 37,7 53,0 3 863 462 2 998 424 253 163 50 800 561 075 289 000 151 866 61 000 47 900 16 000 11 000 9 500 8 200 7 500 7 365 6 700 5 000 4 800 3 800 3 000 1 300 1 000 800 600

Miernik: - kwota wydatkw na wychowanka - stopie wykorzystania miejsc, jakimi dysponuj internaty i bursy szkolne Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie wietlic szkolnych - zadanie 21 Cel: penienie funkcji dydaktycznych, opiekuczych, wychowawczych wobec dzieci uczszczajcych do szk podstawowych Klasyfikacja: rozdzia: 85401 Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkolenia pracownikw Miernik: - kwota wydatkw na wietlic szkoln - odsetek dzieci korzystajcych z zaj prowadzonych w wietlicach szkolnych w stosunku do oglnej liczby dzieci w danej szkole - liczba dzieci korzystajcych z zaj prowadzonych w wietlicach szkolnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn.zm.) Prowadzenie placwek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 Klasyfikacja: rozdzia: 85407 Prowadzenie publicznych placwek wychowania pozaszkolnego Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i modziey Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw

7 627 z 91,6%

2 758 609

11 45,9 2 569 412 2 034 014 153 712 381 686 110 867 31 800 17 100 11 000 7 900 7 590 1 640 600 400 300

250 783 z 62,9% 740

14 952 695

14 952 695

4 131,1 127,0 10 513 960 8 138 787

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Rne opaty i skadki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug zdrowotnych Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Szkolenia pracownikw Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Miernik: - liczba dzieci uczestniczcych w zajciach - redni koszt zadania przypadajcy na uczestnika zaj Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie orodkw rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23 Klasyfikacja: rozdzia: 85419 Prowadzenie publicznych orodkw rewalidacyjno-wychowawczych Cel: umoliwienie osobom dotknitym autyzmem, upoledzonym umysowo realizacji obowizku szkolnego Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug dostpu do sieci Internet

686 705 160 030 1 528 438 2 183 000 559 126 469 420 385 500 319 000 182 000 95 000 57 822 45 000 33 627 23 940 23 000 15 400 13 500 11 300 9 000 8 500 3 800 800

8 778 1 714 z

585 442

585 442

1 13 6,1 2,8 448 577 341 144 32 504 7 000 67 929 66 300 32 000 17 364 10 300 3 000 1 651 1 500 1 200 1 000 800

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug zdrowotnych Miernik: - kwota wydatku na dziecko - rednia liczba wychowankw przypadajca na oddzia - liczba wychowankw na peen etat nauczyciela - liczba wychowankw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie modzieowych orodkw wychowawczych - zadanie 24 Klasyfikacja: rozdzia: 85420 Prowadzenie publicznych modzieowych orodkw wychowawczych Cel: ksztacenie i wychowanie modziey niedostosowanej spoecznie Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup rodkw ywnoci Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug zdrowotnych Rne opaty i skadki Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Podre subowe zagraniczne Zakup usug obejmujcych tumaczenia Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Miernik: - kwota wydatku na wychowanka - liczba wychowankw przypadajca na peen etat pedagogiczny - liczba wychowankw na peen etat pracownika niepedagogicznego - rednia liczba wychowankw przypadajca na oddzia Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.)

750 500 500

45 034 z 4 2,1 4,7

5 841 497

5 841 497

4 129 46,0 28,5 4 776 447 3 745 385 307 794 14 500 708 768 290 100 235 500 186 590 142 129 85 650 33 900 11 500 11 000 10 923 10 500 8 358 8 000 7 500 7 100 3 600 3 500 3 200 3 000 2 000 1 000

45 283 z 3 4,5 11,7

2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie modzieowych orodkw socjoterapii - zadanie 25 Cel: ksztacenie i wychowanie dzieci i modziey, ktre z powodu zaburze rozwojowych mog by zagroone niedostosowaniem spoecznym lub uzalenieniem Klasyfikacja: rozdzia: 85421 Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba uczniw - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) - liczba etatw obsugi i administracji (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Podre subowe krajowe Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkolenia pracownikw Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Rne opaty i skadki Zakup usug zdrowotnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Podre subowe zagraniczne Miernik: - kwota wydatkw na wychowanka - rednia liczba wychowankw przypadajca na oddzia - liczba wychowankw przypadajcych na peen etat pedagogiczny - liczba wychowankw na peen etat pracownika niepedagogicznego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Remonty w przedszkolach, szkoach i placwkach owiatowych - zadanie 27 Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynkw owiatowych Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: remonty w szkoach podstawowych specjalnych remonty w modzieowych orodkach socjoterapii 5 497 550 5 497 550 12 986 866 12 986 866

8 390 146,7 81,0 10 563 426 8 260 913 686 654 34 000 1 581 859 735 000 441 476 441 000 275 000 211 300 48 500 46 000 35 200 31 500 31 264 30 000 21 500 13 500 12 500 11 700 10 000 9 800 9 500 7 700 1 000

33 297 z 11 2,7 4,8

1 851 050 1 032 800

remonty w szkoach zawodowych specjalnych remonty w specjalnych orodkach szkolno-wychowawczych remonty w placwkach wychowania pozaszkolnego remonty w modzieowych orodkach wychowawczych remonty w internatach i bursach szkolnych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w gimnazjach specjalnych remonty w orodkach szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr remonty w orodkach rewalidacyjno - wychowawczych remonty w miejskim biurze finansw owiaty remonty w liceach oglnoksztaccych specjalnych remonty w stowkach szkolnych remonty w liceach profilowanych specjalnych remonty w przedszkolach specjalnych remonty w wietlicach szkolnych remonty w rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Miernik: -udzia wydatkw remontowych w wydatkach biecych ogem na edukacj% - stopie realizacji planu rzeczowego remontw (plan 100%) Dowoenie uczniw do szk - zadanie 29 Cel: zapewnienie transportu do szk dzieci i modziey niepenosprawnej Klasyfikacja: rozdzia: 80113 Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Miernik: - kwota kosztw przewozu na ucznia - liczba uczniw korzystajcych z usugi dowoenia do szk Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Prowadzenie stowek szkolnych - zadanie 30 Cel: zapewnienie wyywienia uczniom w stowkach Klasyfikacja: rozdzia: 80148 Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba etatw (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkolenia pracownikw Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Miernik: - kwota wydatkw w przeliczeniu na 1 ucznia korzystajcego ze stowki szkolnej w tym cateringu - liczba uczniw korzystajcych z wyywienia w stowkach szkolnych - liczba uczniw przypadajca na jednego pracownika stowki szkolnej

745 000 606 500 332 500 280 200 263 000 220 000 118 900 11 000 10 500 10 000 4 500 4 200 3 000 2 400 1 000 1 000

3,6% 100% 16 500

917 z 18

674 487

18,9 544 104 425 466 37 466 81 172 48 250 41 000 18 733 14 200 2 700 2 100 1 600 1 600 200

937 z 720 38,1

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziemi niepenosprawnymi Klasyfikacja: rozdzia: 85404 Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba placwek - liczba etatw pedagogicznych (redniorocznie) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug pozostaych Zakup usug zdrowotnych Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Miernik: - kwota wydatkw na dziecko - liczba dzieci korzystajcych z placwek prowadzcych wczesne wspomaganie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) 3. Uchwaa nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 padziernika 2006r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. Prowadzenie orodkw szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr - zadanie 33 Klasyfikacja: rozdzia: 80142 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Spoecznych i Szkole Cel: podniesienie jakoci pracy placwek owiatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze 536 435 348 763 20 535 100 000 67 137 969 506 969 506 657 886

4 8,5 593 551 487 757 15 788 90 006 20 363 16 000 15 200 5 000 2 000 1 322 1 300 1 000 800 750 400 200

11 748 z 56

Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Szkolenia pracownikw Rne opaty i skadki Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Podre subowe krajowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Miernik: - liczba pracownikw Centrum - redni koszt zadania na pracownika Centrum Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Pozostae zadania z zakresu owiaty i wychowania - program 2 Zarzdzanie finansami owiaty - zadanie 1 Cel: zapewnienie obsugi finansowo - ksigowej szk Klasyfikacja: rozdzia: 80114 Utrzymanie Miejskiego Biura Finansw Owiaty prowadzcego obsug finansowo-ksigow szk. Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup energii Szkolenia pracownikw Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug zdrowotnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Miernik: - liczba etatw w jednostce zarzdzajcej finansami owiaty - udzia wydatkw zadania w stosunku do wydatkw biecych obsugiwanych szk i placwek owiatowych

173 000 150 000 50 000 10 791 10 000 9 000 7 000 6 000 5 000 5 000 4 000 2 000 880 400

6 161 584 z

8 712 449 5 155 150

4 682 500 3 690 000 275 000 20 000 697 500 78 000 67 650 65 500 65 000 60 000 30 000 19 000 19 000 15 000 15 000 13 000 12 000 7 000 5 000 1 500

65,0 3,4%

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 Cel: podwyszanie kwalifikacji nauczyciel Klasyfikacja: rozdzia: 80146, 85446 Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Miernik: - liczba nauczycieli objtych programem w stosunku do oglnej liczby kadry nauczycielskiej - liczba etatw doradcw metodycznych. - liczba nauczycieli, ktrzy otrzymali dofinansowanie do czesnego - liczba nauczycieli, ktrzy skorzystali z kursw i szkole Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) Fundusz socjalny dla emerytowanych pracownikw owiaty - zadanie 4 Cel: zapewnienie rodkw na realizacj zadania wynikajcego z ustawy Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracownikw owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 85495 Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracownikw owiaty Miernik: - kwota odpisu przypadajca na jednego emeryta lub rencist Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) Organizacja olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych oraz realizacja programw o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 Cel: realizacja programw edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursw i uroczystoci szkolnych Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Miernik: - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursw Klasyfikacja: rozdzia: 85495 50 000 90 000 418 241 706 047 1 124 288 1 824 244 1 824 244

9,1% 103,0 120 703

635

398

1 088 z

40 000 10 000

Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Miernik: - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Wypoczynek dzieci i modziey szkolnej - zadanie 7 Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i modziey Klasyfikacja: rozdzia: 85412 Wydatki na realizacj wypoczynku dzieci i modziey, w tym na realizacj akcji "Lato w miecie" i "Zima w miecie". Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Miernik: - liczba uczniw objtych programem dotyczcym organizacji wypoczynku dzieci i modziey w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. Zima w miecie, 2. Lato w miecie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Pomoc materialna dla uczniw i studentw - zadanie 8 Stypendia za wyniki w nauce Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osignicia w nauce Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Stypendia dla uczniw Miernik: - rednia miesiczna kwota stypendium na ucznia - liczba uczniw otrzymujcych stypendia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Doywianie uczniw

40 000

30 000 10 000

348 250

348 250

188 250 160 000 28 250 70 000 50 000 40 000

230 250 726 z 726 z

140 000 30 000

30 000

256 z 117

110 000

Cel: zapewnienie doywienia uczniom z rodzin najuboszych Klasyfikacja: rozdzia: 85415 Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniw Miernik: - liczba uczniw korzystajcych z doywiania - redni koszt posiku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Realizacja programw edukacyjno-owiatowych (w tym UE)- zadanie 9 Projekty edukacyjno-owiatowe realizowane w ramach programw Unii Europejskiej Cel: realizacja projektu zgodnie z umow o dofinansowanie Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Wydatki zwizane z realizacj w ramach Programu Wsplnoty Europejskiej Uczenie si przez cae ycie - Comenius, projektu edukacyjno-owiatowego pn.: "Dziaania spoeczne integrujce w codziennym yciu szkolnym" Miernik: - liczba zrealizowanych programw - redni koszt programu Inne zadania (utrzymanie zwizkw zawodowych, wypata zasdzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10 Cel: realizacja obowizkw naoonych na m.st. Warszaw w przedmiotowym zakresie zadania Klasyfikacja: rozdzia: 80195 Wydatki na scentralizowany fundusz zdrowotny w placwkach obsugiwanych przez Miejskie Biuro Finansw Owiaty. Dysponent: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Miernik: - liczba placwek objtych wsplnym funduszem zdrowotnym Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) 15 797 15 797 15 797

110 000

87 4,8 z

1 15 797 z 14 720

14 720

Ochrona zdrowia i pomoc spoeczna

RAZEM Pomoc spoeczna - program 3 Poradnictwo, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej oraz usugi specjalistyczne zadanie 1 205 554 553 197 574 217 3 018 681

Prowadzenie Orodkw Interwencji Kryzysowej w szczeglnoci dla osb i rodzin ofiar przemocy w rodzinie oraz prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji. Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osb niezamonych, poszkodowanych, modziey i rodzin w kryzysie Dysponent 1: Centrum Usug Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Spoecznej "Orodek Nowolipie" Klasyfikacja: rozdzia: 85228 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Zakup usug zdrowotnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miernik: - liczba wiadczonych usug socjalnych - redni koszt usug wiadczonych w ramach zadania Dysponent 2: Orodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5 Klasyfikacja: rozdzia: 85220 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup energii Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw Zakup materiaw i wyposaenia Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zakup usug remontowych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Zakup usug zdrowotnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Miernik: - liczba udzielonych porad prawnych i psychologicznych 1 540 000

26,0 1 333 575 753 675 43 800 343 000 193 100 206 425 62 725 50 000 32 000 22 500 20 800 7 000 3 400 3 000 3 000 2 000

9 444 163,07

z 595 957

8,3 461 125 337 025 25 971 31 188 66 941 134 832 31 029 50 220 12 071 10 240 8 250 7 832 3 800 3 600 3 000 2 250 1 500 540 500

2 215

- redni koszt porad wiadczonych w ramach zadania Dysponent 3: Orodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1 Klasyfikacja: rozdzia: 85220 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup usug pozostaych Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Szkolenia pracownikw Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Zakup usug dostpu do sieci internet Zakup usug zdrowotnych Zakup usug remontowych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Rne opaty i skadki Miernik: - liczba udzielonych porad prawnych i psychologicznych - redni koszt porad wiadczonych w ramach zadania Dysponent 4: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85220

269

z 620 464

10,0 521 598 407 848 21 000 19 200 73 550 98 866 41 116 11 000 10 400 10 000 9 392 3 800 3 000 3 000 2 040 1 650 1 004 1 000 600 500 364

2 220 279

z 262 260

Kalkulacja: Dotacja celowa na prowadzenie przez organizacj pozarzdow Ordka Interwencji Kryzysowej dla osb i rodzin ofiar przemocy domowej, czy te poszkodowanych w wyniku klsk ywioowych lub zdarze losowych. Miernik: - liczba miejsc - koszt utrzymania jednego miejsca - rocznie - liczba osb korzystajcych z programu

55 4 780 63

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkacw Miasta Dysponent 1: Urzd Pracy m. st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 85333 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 15 208 901 17 315 123 17 315 123

220

wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracownikw Podre subowe zagraniczne Zakup usug zdrowotnych Podre subowe krajowe Podatek od nieruchomoci Rne opaty i skadki Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Miernik: - stopa bezrobocia w miecie (wg. stanu na dzie 31.08.2009r.) - liczba zarejestrowanych osb bezrobotnych na pracownika UP - redni koszt zadania na peen etat pracownika zatrudnionego w UP - redni koszt zadania na osob bezrobotn Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Klasyfikacja: rozdzia: 85395 Kalkulacja: Wydatki na realizacj projektu pn. "Integracja dla samodzielnoci" w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) Pomoc osobom niepenosprawnym - zadanie 3 Cel: Aktywizacja osb niepenosprawnych w yciu spoecznym i gospodarczym Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Klasyfikacja: rozdzia: 85311 Kalkulacja: Dotacje podmiotowe z budetu finansujce dziaalno warsztatw terapii zajciowej. Zakup usug zwizanych z uczestnictwem mieszkacw m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajciowej prowadzonych przez inne powiaty. Miernik: - redni koszt realizacji zadania na osob niepenosprawn, - ilo osb niepenosprawnych objtych zadaniem, Dysponent 2: Dom Pomocy Spoecznej "Na Przedwioniu" Klasyfikacja: rozdzia: 85311 Kalkulacja:

12 296 370 9 695 000 740 000 40 000 1 821 370 2 912 531 847 200 435 000 350 000 349 100 270 000 214 009 180 000 70 000 50 000 30 000 30 000 25 000 23 550 16 800 10 872 8 000 3 000

2,5 120,4 69 131 574

% z z 2 106 222

872 921

816 328

759 528 56 800

1 626 502

56 593

inne wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych wiadczenia spoeczne Zakup usug remontowych Miernik: - redni koszt realizacji zadania na osob niepenosprawn, - ilo osb niepenosprawnych objtych zadaniem, - liczba zorganizowanych kampanii spoecznych, zaj integracyjnych, imprez plenerowych majcych na celu aktywizacj osb niepenosprawnych

56 593 34 000 13 423 7 200 1 970

943 60 10

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) Pomoc dla repatriantw oraz dla uchodcw - zadanie 5 Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodcom Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Klasyfikacja: rozdzia: 85231 Kalkulacja: Zasiki pienine dla rodzin i osb zamieszkaych na terenie Warszawy, posiadajcych status uchodcy, na biece utrzymanie tj. pokrycie kosztw zwizanych z wynajmem mieszkania, wydatkw na ywno, obuwie, rodki czystoci. Zadanie finansowane ze rodkw budetu pastwa. Miernik: - liczba uchodcw, ktrym udzielono pomocy - rednia warto wydatkw na jednego uchodca rocznie Dysponent 2: Dom Dziecka nr 9, ul. Korotyskiego 13 Klasyfikacja: rozdzia: 85231 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wydatki osobowe: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Podre subowe krajowe Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wiadczenia spoeczne Zakup usug pozostaych Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Miernik: - liczba cudzoziemcw, ktrym udzielono pomocy - rednia warto wydatkw na jednego cudzoziemca rocznie Dysponent 3: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85334 Kalkulacja: 1 642 910 2 101 996

400 4 107

z 338 000

4,25 220 992 173 689 14 025 33 278 117 008 44 000 29 856 7 000 7 000 6 300 6 149 6 000 4 000 2 500 2 500 800 500 403

10 33 800

z 121 086

Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzj wydan przez Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji oraz zwrotu czci kosztw poniesionych przez repatrianta zwizanych z adaptacj lokalu mieszkalnego oraz aktywizacj zawodow. Zadanie finansowane ze rodkw budetu pastwa. Miernik: - liczba repatriantw, ktrym udzielono pomocy - rednia warto wydatkw na jednego repatrianta rocznie

17 7 123

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2008r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. z 2008r. Nr 70, poz. 416) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 53, poz. 532 ze zm.) Orzekanie o stopniu niepenosprawnoci - zadanie 6 Cel: Wydawanie orzecze o niepenosprawnoci dla mieszkacw m.st. Warszawy Realizacja zada obejmuje orzekanie o niepenosprawnoci dzieci do 16 roku ycia, orzekanie o stopniu niepenosprawnoci i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnie osb posiadajcych orzeczenia innych organw oraz wydawanie legitymacji osobom niepenosprawnym na podstawie orzecze wasnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS). Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Klasyfikacja: rozdzia: 85321 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup usug pozostaych Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug remontowych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Rne opaty i skadki Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug dostpu do sieci internet Podre subowe krajowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup lekw, wyrobw medycznych Zakup usug zdrowotnych Podatek od nieruchomoci Miernik: - liczba osb ubiegajcych si o orzeczenie - rednia stawka za orzeczenie - rednioroczna ilo wydawanych orzecze - redni koszt orzeczenia 1 994 613

1 994 613

13,0 1 553 588 720 633 42 908 612 085 177 962 441 025 220 978 67 290 67 125 19 200 14 028 12 000 10 920 8 805 5 600 3 960 3 852 1 800 1 800 1 080 1 000 630 500 360 97

15 500 41 15 500 128,68

z z

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb

niepenosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92) Jednostki obsugi zada z zakresu pomocy spoecznej - zadanie 7 Cel: Zapewnienie obsugi zda z zakresu pomocy spoecznej Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Klasyfikacja: rozdzia: 85218 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zakup usug remontowych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Szkolenia pracownikw Opaty na rzecz budetu pastwa Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Zakup usug dostpu do sieci internetu Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug zdrowotnych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe zagraniczne Miernik: - koszt zadania na mieszkaca m.st. Warszawy - liczba podopiecznych (dzieci przebywajce w rodzinach zastpczych oraz kontynuujce nauk penoletni wychowankowie placwek opiekuczowychowawczych) - liczba pracownikw socjalnych - liczba podopiecznych przypadajca na pracownika socjalnego 16 317 424 16 317 424

85,7 6 052 777 4 808 056 312 528 20 000 912 193 10 264 647 9 593 978 147 923 114 700 86 005 73 920 56 400 36 000 28 000 28 000 20 000 19 981 14 400 14 200 9 000 6 000 7 920 3 960 2 760 1 500

9,54 2 500

35 71

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) Zapewnienie opieki osobom przebywajcym i dochodzcym w jednostkach pomocy spoecznej zadanie 8 Cel: Prowadzenie jednostek pomocy spoecznej zapewniajcych usugi bytowe, opiekucze i wspomagajce dla osb wymagajcych caodobowej lub okresowej opieki Dysponent 1: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych na zapewnienie caodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepenosprawnymi intelektualnie, Dotacje celowe na zapewnienie opieki dla osb z zaburzeniami psychicznymi, Zakup usug zwizanych z pobytem pensjonariuszy przewlekle psychicznie chorych w domu pomocy spoecznej na terenie innego powiatu. 7 569 137 79 919 908

4 811 975

2 567 162 190 000

Miernik: - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - liczba miejsc w domach pomocy spoecznej Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Klasyfikacja: rozdzia: 85202

24 655 307

7 356 214

Kalkulacja: Utrzymanie pensjonariuszy z terenu m. st. Warszawy przebywajcych w domach pomocy spoecznej na terenie innych powiatw. Miernik: - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - liczba miejsc w domach pomocy spoecznej Dysponent 3: Dom Pomocy Spoecznej "Leny" ul. Tuowicka 3 Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug remontowych Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup usug zdrowotnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Rne opaty i skadki Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracownikw Podatek od nieruchomoci Podre subowe krajowe Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug dostpu do sieci internet Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej Dysponent 4: Dom Pomocy Spoecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125 Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)

18 391 400

8 010 678

200 132,0 5 679 944 4 461 998 354 365 4 000 859 581 2 330 734 674 520 395 925 366 585 343 500 238 300 137 172 50 400 24 015 17 441 17 280 17 000 12 000 9 143 8 734 6 500 4 000 3 219 3 000 2 000

4,70 40 053 14,5 1,52 200

z z %

7 388 602

180 131,5

wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug remontowych Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podatek od nieruchomoci Rne opaty i skadki Zakup usug zdrowotnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug dostpu do sieci internet Podre subowe krajowe Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej Dysponent 5: Dom Pomocy Spoecznej "Na Przedwioniu" ul. Przedwionie 1 Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Rne opaty i skadki Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Podre subowe krajowe Zakup usug dostpu do sieci internet

5 275 170 4 156 370 329 800 1 000 788 000 2 113 432 590 500 529 420 253 832 170 000 160 000 128 383 120 000 71 400 28 200 14 117 12 200 12 000 11 000 3 500 3 000 2 400 2 040 1 440

4,30 41 048 31,3 1,37 180

z z %

6 754 592

168 135,0 4 784 576 3 717 952 311 726 31 500 723 398 1 970 016 574 715 524 600 262 020 258 000 135 006 95 000 27 400 19 900 19 728 11 400 11 000 10 800 9 000 5 000 3 600 1 480 1 367

Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej Dysponent 6: Dom Pomocy Spoecznej "Syrena" ul. Syreny 26 Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracownikw Zakup usug zdrowotnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Podre subowe krajowe Zakup usug dostpu do sieci internet Podatek od nieruchomoci Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej Dysponent 7: Dom Pomocy Spoecznej ul. Wjtowska 13 Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe

4,00 40 206 16,7 1,24 168

z z %

6 339 994

160 87,0 4 378 671 3 412 580 280 383 28 284 657 424 1 961 323 511 400 433 737 290 311 232 934 209 216 87 003 65 000 30 000 18 000 15 000 12 300 10 300 10 000 9 600 8 050 6 000 4 200 3 772 3 500 1 000

3,70 39 625 17,7 1,84 160

z z %

5 222 450

126 98,0 3 343 970 2 664 520 183 600 9 750

- pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug remontowych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Rne opaty i skadki Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug dostpu do sieci internet Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej Dysponent 8: Dom Pomocy Spoecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6 Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup usug zdrowotnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jed-

486 100 1 878 480 420 000 390 850 299 000 260 000 190 000 88 800 84 200 70 000 25 800 11 000 10 500 9 630 6 000 5 000 4 500 2 000 1 200

3,10 41 448 17,9 1,29 126

z z %

4 934 963

116 74,0 3 493 713 2 715 110 220 000 25 000 533 603 1 441 250 412 000 363 000 250 000 100 000 80 000 75 000 55 000 30 500 13 000 13 000 12 000 10 000 10 000 8 600 4 000 2 650 2 500

2,90 42 543 25,4

z z %

nostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej Dysponent 9: Dom Pomocy Spoecznej w. Brata Alberta ul. Kawczyska 4 b Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Rne opaty i skadki Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Podatek od nieruchomoci Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Zakup usug dostpu do sieci internet Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej Dysponent 10: Dom Pomocy Spoecznej "Chemik" ul. Korotyskiego 10 Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

1,57 116 4 379 753

106 80,0 3 174 569 2 489 311 199 724 9 000 476 534 1 205 184 386 900 253 800 143 000 130 000 96 900 80 003 64 368 14 200 11 400 8 080 3 690 3 500 3 446 2 400 1 740 989 768

2,60 41 318 24,8 1,33 106

z z %

4 010 146

100 65,1 2 613 858 2 050 100 169 528 18 000 376 230 1 396 288 328 500 316 800 206 217 198 000 155 800 65 000

Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podatek od nieruchomoci Podre subowe krajowe Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug dostpu do sieci internet Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej Dysponent 11: Dom Pomocy Spoecznej im. "Matysiakw" ul. Arabska 3 Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug zdrowotnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw Podre subowe krajowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug dostpu do sieci internet Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej

48 000 17 148 14 400 14 000 12 000 8 400 3 464 2 759 2 000 2 000 1 200 600

2,30 40 101 33,6 1,54 100

z z %

3 902 518

100 61,0 2 553 266 2 012 165 148 060 10 000 383 041 1 349 252 349 825 230 970 219 060 214 800 108 440 61 001 56 874 48 000 13 200 8 200 7 800 7 000 6 773 6 000 2 825 2 400 2 300 2 160 1 624

2,30 39 025 28,2 1,64 100

z z %

Dysponent 12: Dom Pomocy Spoecznej ul. Nowoursynowska 216 Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Zakup energii Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Podatek od nieruchomoci Rne opaty i skadki Zakup usug zdrowotnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Podre subowe krajowe Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug dostpu do sieci internet Szkolenia pracownikw Opaty na rzecz budetu pastwa Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej Dysponent 13: Dom Pomocy Spoecznej "Dla Kombatantw" ul. Dickensa 25 Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug remontowych Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

3 869 646

94 70,0 2 952 852 2 317 257 188 445 447 150 916 794 291 635 195 116 180 000 70 282 65 520 30 000 20 304 14 400 12 000 9 575 7 000 6 750 5 150 3 600 2 400 1 584 1 020 400 58

2,30 41 166 20,4 1,34 94

z z %

3 113 234

70 53,0 2 260 754 1 759 209 154 221 12 000 335 324 852 480 217 000 190 000 155 355 96 000 80 000 54 085 25 000 12 000 10 000 5 000

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug zdrowotnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug dostpu do sieci internet Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej Dysponent 14: Dom Pomocy Spoecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterw 46/48 Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup usug remontowych Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Podatek od nieruchomoci Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkolenia pracownikw Zakup usug dostpu do sieci internet Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup usug zdrowotnych Podre subowe krajowe Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej

3 000 2 000 1 000 560 500 500 480

1,80 44 475 26,7 1,32 70

z z %

3 038 969

80 51,8 2 428 014 1 922 781 149 000 356 233 610 955 267 840 103 057 60 000 52 916 44 000 26 000 22 000 7 480 5 800 5 000 4 662 3 300 3 000 1 800 1 500 1 500 500 400 200

1,80 37 987 22,6 1,54 80

z z %

Dysponent 15: Centrum Usug Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Spoecznej "Orodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b Klasyfikacja: rozdzia: 85203

2 079 633

Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug remontowych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug dostpu do sieci internet Podre subowe krajowe Zakup usug zdrowotnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Szkolenia pracownikw Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy spoecznej - liczba osb przebywajcych dziennie w jednostce pomocy spoecznej Dysponent 16: Dom Pomocy Spoecznej Pracownika Owiaty ul. Parkowa 7 a Klasyfikacja: rozdzia: 85202 Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw Zakup usug zdrowotnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug dostpu do sieci internet Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

24,4 1 232 500 850 700 60 500 148 000 173 300 847 133 310 000 147 033 140 000 100 000 90 000 23 100 10 000 7 000 6 500 3 500 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 500 500

1,20 4 621 11,1 18,44 450

z z %

1 949 379

47 27,3 1 396 443 1 114 921 82 157 3 000 196 365 552 936 145 817 133 027 118 052 50 163 32 275 29 918 14 000 9 868 5 733 4 665 3 150 2 850 1 150 1 000 768 500

Miernik: - koszt utrzymania jednostki pomocy spoecznej na mieszkaca m. st. Warszawy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej - wskanik pokrycia zadania dochodami z tytuu odpatnoci za pobyt w jednostce pomocy spoecznej - liczba podopiecznych przypadajca na peen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy spoecznej - liczba miejsc w domu pomocy spoecznej

1,10 41 476 24 1,72 47

z z %

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i modziey pozbawionej opieki rodzicw zadanie 9 Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu czciowo lub cakowicie opieki rodzicielskiej caodobowej lub okresowej opieki i wychowania Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Klasyfikacja: rozdzia: 85201, 85204 Kalkulacja: Utrzymanie i bieca dziaalno rodzinnych domw dziecka. wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: wiadczenia spoeczne - kwota ryczatowa na utrzymanie wychowanka RDD - kwota dla usamodzielnianych wychowankw placwek opiekuczowychowawczych Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup energii Rne opaty i skadki Zakup usug remontowych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Zakup usug zdrowotnych Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup lekw, wyrobw medycznych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug dostpu do sieci internetu Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw Podatek od nieruchomoci Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Pokrycie kosztw utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastpczych. wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: wiadczenia spoeczne Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek 22 828 537 75 707 051

3 960 862 1 160 294 879 587 63 980 43 299 173 428 2 800 568 1 493 965 569 137 924 828 768 000 175 186 82 120 79 440 38 000 29 486 28 800 22 609 15 766 14 520 13 400 12 480 6 440 9 576 5 230 5 200 250 100

18 867 675 360 743 306 000 54 743 18 506 932 17 065 432 1 440 000

samorzdu terytorialnego Zakup usug pozostaych Miernik: - liczba rodzinnych domw dziecka - rednioroczna liczba dzieci przebywajcych w rodzinnych domach dziecka - redni koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka - liczba rodzin zastpczych - rednioroczna liczba dzieci przebywajcych w rodzinach zastpczych - redni koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastpczej Dysponent 2: Zesp Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup energii Zakup rodkw ywnoci Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Zakup usug remontowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup lekw, wyrobw medycznych Miernik: - liczba podopiecznych staych - liczba podopiecznych dochodzcych - rednioroczna liczba etatw w Zespole Ognisk Wychowawczych - koszt zadania na etat Dysponent 3: Zesp Maych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterw 50 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug remontowych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe

1 500

9 48,0 63 251 1 420 1 850 10 199

z 6 824 923

105,5 5 956 536 4 705 113 344 043 15 000 892 380 868 387 276 862 220 000 166 455 107 500 41 000 15 000 10 000 10 000 7 000 6 570 4 000 2 000 1 000 500 500

30 690 105,5 64 691

z 4 162 037

55,0 2 657 537 2 105 537 130 000 30 000 392 000 1 504 500 500 000 270 000 193 500 180 000 70 000 65 000

Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych wiadczenia spoeczne Zakup lekw, wyrobw medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug zdrowotnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug dostpu do sieci internetu Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miernik: - liczba podopiecznych - rednioroczna liczba etatw - koszt zadania na podopiecznego - liczba podopiecznych na etat pracowniczy Dysponent 4: Orodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koo" Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Zakup energii Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych wiadczenia spoeczne Zakup lekw, wyrobw medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Rne opaty i skadki Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Podre subowe krajowe Zakup usug dostpu do sieci internetu Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miernik: - liczba podopiecznych - rednioroczna liczba etatw w Orodku Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koo" - koszt zadania na etat Dysponent 5: Orodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne

65 000 45 000 25 000 20 000 16 000 15 000 14 000 10 000 5 000 5 000 4 000 2 000

100 55,0 41 620 1,8

3 726 331

54,0 2 926 493 2 315 193 170 300 2 000 439 000 799 838 201 000 174 900 159 000 77 155 62 874 46 000 20 405 15 000 10 000 9 500 8 000 4 200 3 000 2 040 2 000 1 500 1 364 1 000 900

65 54,0 69 006

z 3 338 988

55,3 2 611 395 2 064 305 142 057

- wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug pozostaych Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych wiadczenia spoeczne Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Rne opaty i skadki Zakup lekw, wyrobw medycznych Szkolenia pracownikw Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Podre subowe krajowe Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug dostpu do sieci internetu Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug zdrowotnych Miernik: - liczba podopiecznych - rednioroczna liczba etatw w Orodku Wspomagania Rodziny - koszt zadania na etat Dysponent 6: Pogotowie Opiekucze Nr 2, ul. Bonifacego 81 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug pozostaych Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych wiadczenia spoeczne Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup lekw, wyrobw medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw Zakup usug zdrowotnych Zakup usug dostpu do sieci internetu Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miernik: - liczba dzieci przyjtych przez Pogotowie Opiekucze w roku

11 800 393 233 727 593 187 501 134 100 114 700 68 545 65 833 30 200 25 056 18 100 13 200 12 360 11 850 11 832 9 149 6 400 5 154 3 840 2 880 2 643 2 400 1 850

58 55,3 60 434

z 3 257 392

48,7 2 668 968 2 083 602 190 000 3 000 392 366 588 424 120 450 120 000 120 000 72 554 56 520 25 000 15 000 12 000 10 500 8 000 6 000 6 000 4 200 3 000 3 000 2 000 2 000 1 200 1 000

398

- rednioroczna liczba etatw w Pogotowiu Opiekuczym - koszt zadania na etat Dysponent 7: Pogotowie Opiekucze Nr 1, ul. Dembiskiego 1 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup usug pozostaych Zakup rodkw ywnoci Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug remontowych wiadczenia spoeczne Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Zakup lekw, wyrobw medycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug dostpu do sieci internetu Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup pomocy naukowych Szkolenia pracownikw Miernik: - liczba dzieci przyjtych przez Pogotowie Opiekucze w roku - rednioroczna liczba etatw w Pogotowiu Opiekuczym - koszt zadania na etat Dysponent 8: Publiczny Orodek Adopcyjno-Opiekuczy Klasyfikacja: rozdzia: 85226 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracownikw Zakup usug remontowych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug dostpu do sieci internetu Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug zdrowotnych

48,7 66 887

z 1 747 190

23,1 1 404 886 1 113 966 82 071 208 849 342 304 78 382 70 000 57 100 48 000 36 580 10 100 9 000 9 000 4 800 4 500 3 000 2 340 2 300 2 100 1 552 1 050 1 000 1 000 500

120 23,1 75 636

z 1 030 614

15,3 887 093 703 255 50 287 1 000 132 551 143 521 34 020 31 369 18 362 16 634 11 900 9 600 6 000 4 504 3 240 3 172 2 650 840

Rne opaty i skadki Podre subowe krajowe Miernik: - rednioroczna liczba etatw w Publicznym Orodku AdaptacyjnoOpiekuczym - koszt zadania na etat - liczba przeprowadzonych adopcji Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 1, al. Zjednoczenia 34 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zakup usug pozostaych wiadczenia spoeczne Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Zakup lekw, wyrobw medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Rne opaty i skadki Zakup usug remontowych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miernik: - liczba podopiecznych - rednioroczna liczba etatw - koszt zadania na podopiecznego - liczba podopiecznych na etat pracowniczy Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych wiadczenia spoeczne

630 600

15,3 67 360 90 z

3 153 491

49,0 2 515 787 2 006 189 135 900 3 000 370 698 637 704 219 000 115 700 70 140 62 086 52 589 30 868 21 213 16 800 14 632 13 582 8 000 3 000 3 000 3 000 1 194 1 000 1 000 900

77 49,0 40 954 1,6

1 671 647

23,5 1 209 178 945 570 81 420 182 188 462 469 151 200 100 000 85 497 39 002 26 770 21 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup lekw, wyrobw medycznych Zakup usug remontowych Zakup usug dostpu do sieci internetu Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug zdrowotnych Miernik: - liczba podopiecznych - rednioroczna liczba etatw - koszt zadania na podopiecznego - liczba podopiecznych na etat pracowniczy Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 4, ul. ukowska 25 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zakup usug pozostaych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych wiadczenia spoeczne Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup lekw, wyrobw medycznych Podre subowe krajowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug dostpu do sieci internetu Szkolenia pracownikw Zakup usug zdrowotnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Miernik: - liczba podopiecznych - rednioroczna liczba etatw - koszt zadania na podopiecznego - liczba podopiecznych na etat pracowniczy Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmoka 4 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki:

12 000 10 000 10 000 5 000 1 000 500 500

35 23,5 47 761 1,5

1 973 333

31,3 1 587 570 1 264 070 106 000 217 500 385 763 90 038 86 500 58 294 51 572 35 889 12 817 10 500 6 260 6 218 5 400 5 100 5 036 5 000 1 600 1 535 1 500 1 035 869 600

35 31,3 56 381 1,1

1 945 484

19,5 1 382 112 1 062 104 94 730 20 400 204 878 563 372

Zakup energii Zakup rodkw ywnoci Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zakup usug remontowych wiadczenia spoeczne Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup lekw, wyrobw medycznych Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup usug zdrowotnych Miernik: - liczba podopiecznych - rednioroczna liczba etatw - koszt zadania na podopiecznego - liczba podopiecznych na etat pracowniczy Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyskiego 13 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zakup usug pozostaych wiadczenia spoeczne Zakup lekw, wyrobw medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Zakup usug remontowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup usug zdrowotnych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkolenia pracownikw Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Miernik: - liczba podopiecznych - rednioroczna liczba etatw - koszt zadania na podopiecznego - liczba podopiecznych na etat pracowniczy Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyska 27 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Kalkulacja:

131 400 131 400 93 919 86 241 37 792 19 680 18 000 10 800 7 800 7 309 4 660 4 200 4 200 4 000 1 671 300

30 19,5 64 849 1,5

1 956 706

27,2 1 633 726 1 294 235 98 643 3 000 237 848 322 980 81 261 62 000 46 490 41 061 26 249 15 651 8 000 8 000 7 740 7 520 6 500 3 000 2 208 2 000 2 000 1 500 1 000 800

36 27,2 54 353 1,3

1 761 142

zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup materiaw i wyposaenia Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych wiadczenia spoeczne Zakup usug pozostaych Zakup usug remontowych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup lekw, wyrobw medycznych Rne opaty i skadki Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup usug zdrowotnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Podre subowe krajowe Zakup usug dostpu do sieci internetu Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Miernik: - liczba podopiecznych - rednioroczna liczba etatw - koszt zadania na podopiecznego - liczba podopiecznych na etat pracowniczy Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup energii Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup lekw, wyrobw medycznych Zakup usug remontowych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Rne opaty i skadki Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Szkolenia pracownikw Zakup usug dostpu do sieci internetu Zakup usug zdrowotnych wiadczenia spoeczne Podre subowe krajowe Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

22,5 1 481 300 1 099 464 84 640 297 196 279 842 74 250 52 000 35 800 29 800 17 500 16 362 12 830 8 000 6 000 5 000 5 000 4 000 3 300 3 000 3 000 2 000 1 500 500

30 22,5 58 705 1,3

6 033 248

107,9 4 773 331 3 793 331 286 000 42 500 651 500 1 259 917 388 000 280 000 193 406 120 667 105 500 75 000 47 244 12 000 9 800 5 500 5 000 5 000 3 700 3 000 2 400 1 500 900 800 500

Miernik: - liczba podopiecznych - rednioroczna liczba etatw - koszt zadania na podopiecznego - liczba podopiecznych na etat pracowniczy Dysponent 16: Dom Dziecka Nr 16, ul. Midzyparkowa 5 Klasyfikacja: rozdzia: 85201 Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodze inne wydatki: Zakup energii Zakup rodkw ywnoci Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zakup usug pozostaych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup lekw, wyrobw medycznych Zakup usug zdrowotnych Rne opaty i skadki Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkolenia pracownikw Zakup usug dostpu do sieci internetu Podre subowe krajowe Miernik: - liczba podopiecznych - rednioroczna liczba etatw - koszt zadania na podopiecznego - liczba podopiecznych na etat pracowniczy Dysponent 17: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85201, 85204, 85226

88 107,9 68 560 0,8

2 630 988

44,2 2 235 624 1 750 528 143 098 6 800 335 198 395 364 94 492 82 782 49 817 28 797 26 897 26 879 23 854 22 692 15 460 6 262 6 000 4 000 3 700 2 500 672 560

40 44,2 65 775 0,9

7 665 000

Kalkulacja: Realizacja umw wieloletnich zawartych z organizacjami pozarzdowymi dziaajcymi na terenie m.st. Warszawy w zakresie zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym cakowicie lub czciowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie caodobowych placwek opiekuczowychowawczych, socjalizacyjnych oraz wspieranie rodzin. Prowadzenie orodka wsparcia rodzinnych form opieki zastpczej i wspieranie osb penicych funkcje rodzin zastpczych w zakresie wspierania ich w wypenianiu funkcji opiekuczej w stosunku do dzieci. Dotacje celowe dla niepublicznych orodkw adopcyjno-opiekuczych na pozyskiwanie, kwalifikowanie i przygotowywanie kandydatw do prowadzenia rodzinnej opieki zastpczej, usprawnienie poradnictwa prawnego dla rodzin adopcyjnych i zastpczych w zakresie prawa rodzinnego. inne wydatki - zabezpieczenie rodkw na nagrody Prezydenta m. st. Warszawy i Dyrektora Biura Polityki Spoecznej dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w placwkach opiekuczo - wychowawczych Miernik: - liczba placwek niepublicznych - liczba dzieci w placwkach niepublicznych

6 320 000

750 000

575 000

20 000

5 160

- redni koszt utrzymania miejsca w placwce niepublicznej - ilo rodzin zastpczych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

2 500 1 493

Wspieranie inicjatyw spoecznych na rzecz zaspokajania potrzeb yciowych osb i rodzin - zadanie 10 Cel: Wspieranie osb i rodzin zagroonych marginalizacj spoeczn Dysponent: Biuro Polityki Spoecznej Klasyfikacja: rozdzia: 85203 Kalkulacja: Dotacje celowe na prowadzenie domu dziennego pobytu, Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznego orodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Zadanie finansowane ze rodkw budetu pastwa. Miernik: - liczba miejsc w jednostkach pomocy spoecznej - liczba osb korzystajcych z pomocy - redni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy spoecznej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.) Wypata wiadcze i zasikw oraz pomoc w naturze - program 4 Ubezpieczenia zdrowotne i wiadczenia dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym oraz osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej - zadanie 4 Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osb nieobjtych ubezpieczeniem spoecznym Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego w caoci finansowane z budetu pastwa. Dysponent 1: Urzd Pracy m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 2: Zesp Maych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterw 50 Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75 Klasyfikacja: rozdzia: 85156 7 593 646 326 500

326 500

26 500 300 000

30 35 10 000

7 980 336 7 980 336

17 415 36

z 38 500

100 32

z 33 976

Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1, al. Zjednoczenia 34 Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 5: Orodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koo", ul. Dalibora 1 Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 6: Orodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5 Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 7: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 16, ul. Midzyparkowa 5 Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 4, ul. ukowska 25 Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja:

75 38

z 32 206

71 38

z 29 484

65 38

z 24 948

58 36

z 21 445

48 37

z 18 144

40 38 z

z 18 144

skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyskiego 13 Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6 Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmoka 4 Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 12, Tarczyska 27 Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 14: Pogotowie Opiekucze Nr 1, ul. Dembiskiego 1 Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 15: Pogotowie Opiekucze Nr 2, ul. Bonifacego 81 Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne

35 43

z 17 841

36 41

z 16 874

35 40

z 14 400

30 40

z 13 608

30 38

z 10 395

23 38

z 9 100

Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 16: Dom Pomocy Spoecznej "Na Przedwioniu", ul. Przedwionie Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia Dysponent 17: Miejskie Biuro Finansw Owiaty Klasyfikacja: rozdzia: 85156 Kalkulacja: skadki na ubezpieczenia zdrowotne Miernik: - liczba osb objtych zadaniem - rednia miesiczna warto ubezpieczenia

20 38

z 7 825

17 38

z 79 800

176 38

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 164, poz. 1027).

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej - program 3 Prowadzenie dziaalnoci kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych spoeczestwa oraz wzrost czytelnictwa Dysponent: Biuro Kultury Klasyfikacja: rozdzia: 92116 Kalkulacja: Dotacja na realizacj zada zwizanych z penieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotek Publiczn m.st. Warszawy Bibliotek Gwn Wojewdztwa Mazowieckiego. Miernik: - udzia rodkw finansowych z budetu Miasta w cakowitych kosztach dziaalnoci biecej - redni koszt zadania na czytelnika - warto nowo zakupionych zbiorw bibliotecznych* - ilo zakupionych zbiorw bibliotecznych, - liczba czytelnikw - liczba stanowisk informatycznych 900 000 900 000 900 000 900 000

5,0 79 174 765 21 711 11 457 49

% z z

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997r. Nr 85, poz. 539, ze zm.) 2. Ustawa z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)

Dziaalno promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM 190 000

Promocja miasta - program 1 Opaty skadek z tytuu przynalenoci miasta do zwizkw i stowarzysze - zadanie 3 Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie Dysponent: Gabinet Prezydenta Klasyfikacja: rozdzia: 75095 Kalkulacja: Skadki do Zwizku Powiatw Polskich Miernik: - liczba zwizkw i stowarzysze, do ktrych przynaley m.st. Warszawa 190 000

190 000 190 000

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.)

Zarzdzanie strukturami samorzdowymi

RAZEM Dziaania na rzecz mieszkacw - program 1 Obsuga mieszkacw - zadanie 1 Zadania z zakresu ewidencji ludnoci, wydawania dowodw osobistych, decyzji administracyjnych Cel: Zapewnienie obsugi mieszkacw w przedmiotowym zakresie zadania Nadzr nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zada prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Opaty na rzecz budetu pastwa Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z pn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z pn. zm.) 3. Ustawa z dnia 18 padziernika 2006r. o likwidacji niepodjtych depozytw (Dz.U. z 2006r. Nr 208, poz. 1537) 4. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 14 czerwca 1966r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz.U. z 1966r. Nr 22, poz. 141 z pn. zm.) Zadania z zakresu rejestracji pojazdw i dopuszczania ich do ruchu Cel: realizacja spraw mieszkacw w zakresie rejestracji pojazdw i wydawania uprawnie do kierowania pojazdami Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Klasyfikacja: rozdzia: 75023 Kalkulacja: Dokumenty do rejestracji pojazdw Dostawa tablic rejestracyjnych Druki pomocnicze do rejestracji pojazdw Pozostae wydatki, w tym m.in. tumaczenia pism, opaty na rzecz Ministerstwa Spraw Zagra24 288 808 24 288 808 30 000 30 000 27 880 518 24 318 808 24 318 808

25 000 5 000

15 500 000 8 585 500 100 000 103 308

nicznych dot. sprawdzenia danych pojazdw i potwierdzenia autentycznoci dokumentw Miernik: - liczba wnioskw zoonych w zakresie rejestracji pojazdw - liczba zarejestrowanych pojazdw - liczba wydanych uprawnie do kierowania pojazdami - liczba wydanych kompletw tablic rejestracyjnych - redni koszt kompletu tablic rejestracyjnych

169 950 148 500 70 853 148 500 47

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z pn. zm.) Funkcjonowanie Urzdu Miasta - program 2 Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 Fundusz wynagrodze Cel: Zgodna z prawem realizacja wypat z funduszu wynagrodze Wydatki osobowe dla pracownikw realizujcych zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomociami, prac i opracowa geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki spoecznej, obsugi cudzoziemcw Wydatki finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa Dysponent: Biuro Kadr i Szkole Klasyfikacja: rozdzia: 75011 Kalkulacja: Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracownikw - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodze Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z pn. zm.) 3 561 710 3 561 710 3 561 710 3 561 710

3 561 710 2 777 984 248 670 535 056

Finanse i rne rozliczenia

RAZEM Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1 Wpaty do budetu pastwa - zadanie 4 Cel: Dokonanie wpaty do budetu pastwa czci rwnowacej na zwikszenie subwencji oglnej ustalonej w czci powiatowej Dysponent: Biuro Ksigowoci i Kontrasygnaty Klasyfikacja: rozdzia: 75832 Kalkulacja: Wpata czci rwnowacej na zwikszenie subwencji oglnej ustalonej w czci powiatowej Miernik: Wykonywanie ustawowych zada przez Biuro w tym: - terminowo dokonywanych wpat do budetu pastwa 394 168 637 394 168 637 394 168 637 394 168 637

tak

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539)

6.3. Wydatki Majtkowe 6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Zaoenia przyjte do opracowania wieloletniego programu inwestycyjnego Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) skonstruowano, przyjmujc nastpujce zaoenia: - dokument jest zacznikiem do uchway budetowej na 2010 rok, - obejmuje okres piciu lat, - obejmuje wydatki na inwestycje oglnomiejskie i inwestycje planowane do realizacji przez dzielnice m.st. Warszawy oraz pozostae wydatki majtkowe, - zadania zaprezentowane s w ukadzie programw branowych, - zakres rzeczowy do realizacji w okresie Programu dostosowano do moliwoci finansowych m.st. Warszawy, wynikajcych z prognozy dochodw uwzgldniajcych sytuacj makroekonomiczn, - uwzgldniano wpyw zmian dokonywanych w obowizujcym WPI na lata 2009-2013 na ksztatowanie si wydatkw w okresie 2010-2014, - zidentyfikowane niewykonanie wydatkw inwestycyjnych w 2009 roku uwzgldniono w latach 2010-2014, - najwyszym priorytetem objto, w szczeglnoci, te zadania, dla ktrych podpisane zostay umowy na wykonanie robt budowlano-montaowych oraz te, ktre mog zapewni moliwie szybk absorpcj rodkw UE do budetu miasta, - wydatki na inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy s przeznaczone na zadania wasne i dodatkowe (uzgodnione zadania z zakresu budownictwa komunalnego, drogownictwa - drogi powiatowe oraz inne zadania finansowane/wspfinansowane z puli wydatkw na inwestycje oglnomiejskie), - na zadania przewidziane do realizacji z udziaem funduszy europejskich zaplanowano w 100% wydatki z budetu m.st. Warszawy, natomiast rodki planowane do pozyskania z funduszy europejskich (refundacje) ujte zostay w prognozie finansowej na lata 2010-2014. Procedura prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Etapy prac, jak i zadania do realizacji dla poszczeglnych uczestnikw procesu przygotowania WPI, wynikaj z: - uchway nr XVIII/267/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 padziernika 2003r. w sprawie zaoe do wieloletnich programw inwestycyjnych miasta stoecznego Warszawy, - zarzdzenia nr 3505/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji prac nad wieloletnimi programami inwestycyjnymi m.st. Warszawy. Powyszym zarzdzeniem zostay zmodyfikowane dotychczasowe zasady organizacyjne prac nad wieloletnimi programami inwestycyjnymi. Jednym z rozwiza byo nadanie Zespoowi ds. wnioskw inwestycyjnych funkcji opiniodawczej. Opinie Zespou, ktrego skad tworzyli, w zalenoci od omawianych zagadnie, przedstawiciele biur Urzdu m.st. Warszawy, dzielnic m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, reprezentujcy rne obszary merytoryczne funkcjonowania Miasta, zostay wykorzystane przy przygotowywaniu projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m.st. Warszawy na lata 2010-2014. Zgodnie z zapisami Zarzdzenia, Zesp ds. wnioskw inwestycyjnych opiniowa, w szczeglnoci nowe zadania inwestycyjne wnioskowane do ujcia w projekcie WPI, m.in. w zakresie pilnoci i zgodnoci z politykami branowymi oraz zadania inwestycyjne ujte w obowizujcym WPI, dla ktrych proponowana jest istotna zmiana zakresu rzeczowego. Propozycje nowych zada inwestycyjnych opiniowane byy przez Zesp przy wykorzystaniu Karty Oceny Zadania Inwestycyjnego. W pracach nad projektem WPI wykonano, w szczeglnoci, nastpujce etapy: - Zebrano dane rdowe (wnioski inwestycyjne), w ukadzie wynikajcym z ujednoliconych formularzy. - Zweryfikowano wnioski pod wzgldem formalnym. - Zesp ds. wnioskw inwestycyjnych opiniowa wnioski inwestycyjne, w tym w szczeglnoci, nowe zadania inwestycyjne, przy udziale wnioskodawcw. - Przeanalizowano wnioski inwestycyjne w kontekcie moliwoci finansowych m.st. Warszawy, wynikajcych z prognozy dochodw uwzgldniajcych sytuacj makroekonomiczn. - Dzielnice m.st. Warszawy dostosoway zakresy rzeczowe planowane do realizacji do wskazanych limitw finansowych w okresie do 2014 roku. - Wstpne projekty WPI m.st. Warszawy, waciwe dla kadej z dzielnic, zostay przekazane do opiniowania przez rady dzielnic. - Przygotowano projekt WPI w zakresie inwestycji oglnomiejskich. - Projekt WPI m.st. Warszawy na lata 2010-2014 uzyska akceptacj Zespou Koordynujcego w Urzdzie m.st. Warszawy. Wydatki majtkowe miasta stoecznego Warszawy w latach 2010 2014 Na wydatki majtkowe w latach 2010-2014 zaplanowano cznie 11.216.581.600 z. Z kwoty tej przypada na: I. Wydatki majtkowe (bez zada inwestycyjnych) - 153.600.000 z, w tym: - 2.300.000 z - na przebudow istniejcych waw przeciwpowodziowych lewobrzenego odcinka rzeki Wisy (pomoc finansowa udzielana Samorzdowi Wojewdztwa Mazowieckiego), - 150.000.000 z - na podwyszenie kapitau spki pod firm: Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., - 1.300.000 z na zakup rodkw transportu i urzdze specjalistycznych dla Komendy Wojewdzkiej Policji. II. Wydatki na zadania inwestycyjne - 11.062.981.600 z cznie w okresie 2010-2014, w ramach wydatkw na zadania inwestycyjne, przewiduje si finansowanie 839 zada, z tego: - 193 zadania ujte w planie inwestycji oglnomiejskich na kwot 9.251.994.221 z, - 646 zada realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy na kwot 1.810.987.379 z. Tabela Nr 1 i Wykres nr 1: Wydatki na inwestycje ogem w podziale na zadania oglnomiejskie i dzielnicowe w poszczeglnych latach WPI

w z

Wyszczeglnienie

2010

2011

2012

2013

2014

cznie w latach 2010-2014

1 Wydatki na inwestycje ogem Wydatki na zadania oglnomiejskie % udzia Wydatki na zadania realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy % udzia

2 2.756.676.522 2.128.408.802 77,21% 628.267.720 22,79%

5 1.949.995.654 87,32% 283.090.499 12,68%

6 911.340.694 79,42% 236.209.111 20,58%

7 11.062.981.600 9.251.994.221 83,63% 1.810.987.379 16,37%

2.641.616.925 2.284.052.195 2.238.700.569 2.023.548.502 84,75% 402.916.356 15,25% 88,59% 260.503.693 11,41%

2.233.086.153 1.147.549.805

3 000 000 000

2 500 000 000

wydatki w z

2 000 000 000

1 500 000 000

1 000 000 000

500 000 000

2010

2011

2012

2013

2014

lata
zadania oglnomiejskie zadania dzielnicowe

W latach 2010-2014 na inwestycje oglnomiejskie przeznaczy si okoo 84% planowanych wydatkw. Pod wzgldem iloci ujtych zada dominuj natomiast inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy, ktre stanowi 77% oglnej liczby zaplanowanych zada. Najwiksz ilo zada zaplanowano w Dzielnicy Wawer (81 zada), natomiast najmniejsz w Dzielnicy Praga Pnoc (11 zada). Struktura wydatkw inwestycyjnych (cznie na inwestycje oglnomiejskie i dzielnicowe), w ukadzie programw branowych, przedstawia si nastpujco: 1. Program rozwoju drogownictwa - 3.397.559.353z (30,71%) 2. Program rozwoju transportu publicznego - 4.626.930.909z (41,82%) 3. Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej - 55.635.242z (0,50%) 4. Program poprawy bezpieczestwa publicznego - 49.540.985z (0,45%) 5. Program w zakresie sportu i rekreacji - 364.986.644z (3,30%) 6. Program pomocy spoecznej - 143.787.392z (1,30%) 7. Program rozwoju instytucji kultury - 503.986.969z (4,56%) 8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami - 460.613.067z (4,16%) 9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej 101.003.998z (0,91%) 10. Program rozwoju bazy edukacyjnej - 528.359.871z (4,78%) 11. Program opieki zdrowotnej - 695.174.750z (6,28%) 12. Program terenw zielonych - 130.402.420z (1,18%) Wykres nr 2: Podzia planowanych wydatkw na inwestycje oglnomiejskie i dzielnicowe w ukadzie poszczeglnych programw branowych

5 000 000 000 4 500 000 000 4 000 000 000 3 500 000 000

wydatki w z

3 000 000 000 2 500 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

numer programu

oglnomiejskie

dzielnicow e

Udzia wydatkw na zadania oglnomiejskie i dzielnicowe, w ramach poszczeglnych programw branowych, jest zrnicowany. W grupie inwestycji oglnomiejskich, najwiksze kwoty zaplanowano na zadania ujte w programach: transportu publicznego i rozwoju drogownictwa. S to zadania o szerokim zakresie rzeczowym, dugim cyklu realizacji i wysokich kosztach osiganych efektw. Ponadto, znaczne kwoty przeznacza si na inwestycje ujte w programach: opieki zdrowotnej, rozwoju instytucji kultury, sportu i rekreacji. W grupie inwestycji dzielnicowych najwiksze kwoty zaplanowano na zadania w zakresie programw: rozwoju drogownictwa, rozwoju bazy edukacyjnej oraz budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami. Dzielnice, oprcz zada o znaczeniu lokalnym, charakteryzujcych si krtszym cyklem realizacji i mniejsz ich kapitaochonnoci, realizuj rwnie niektre inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, w tym: drogi powiatowe i budynki komunalne. Tabela Nr 2 Wydatki na inwestycje dzielnicowe dodatkowe, w podziale na programy branowe.

w z
Wyszczeglnienie 1 INWESTYCJE DZIELNICOWE WYDATKI NA ZADANIA WASNE WYDATKI NA ZADANIA DODATKOWE % w ramach wydatkw dzielnicowych ogem Program rozwoju drogownictwa WYDATKI NA ZADANIA WASNE WYDATKI NA ZADANIA DODATKOWE % w ramach programu Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami WYDATKI NA ZADANIA WASNE WYDATKI NA ZADANIA DODATKOWE % w ramach programu Program terenw zielonych WYDATKI NA ZADANIA WASNE WYDATKI NA ZADANIA DODATKOWE % w ramach programu Program rozwoju bazy edukacyjnej WYDATKI NA ZADANIA WASNE WYDATKI NA ZADANIA DODATKOWE % w ramach programu Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej WYDATKI NA ZADANIA WASNE WYDATKI NA ZADANIA DODATKOWE 2010 2 628.267.720 445.758.879 182.508.841 29,05% 136.858.095 90.763.746 46.094.349 33,68% 118.456.492 2011 3 402.916.356 256.855.065 146.061.291 36,25% 112.158.571 79.889.532 32.269.039 28,77% 126.523.829 2012 4 260.503.693 173.915.511 86.588.182 33,24% 78.899.038 65.057.038 13. 842.000 17,54% 83.656.182 2013 5 283.090.499 234.187.187 48.903.312 17,27% 123.732.523 100.832.523 22.900.000 18,51% 35.596.780 2014 6 236.209.111 200.226.263 35.982.848 15,23% 98.232.365 84.250.060 13.982.305 14,23% 26.814.179 cznie w latach 2010-2014 7 1.810.987.379 1.310.942.905 500.044.474 27,61% 549.880.592 420.792.899 129.087.693 23,48% 391.047.462

18.442.000 100.014.492 84,43% 36.427.709 32.527.709 3.900.000 10,71% 209.820.810 179.820.810 30.000.000 14,30% 13.110.332 10.610.332 2.500.000

21.731.577 104.792.252 82,82% 7.007.026 7.007.026 0 0,00% 104.098.683 95.098.683 9.000.000 8,65% 200.000 200.000 0

10.910.000 72.746.182 86,96% 10.690.628 10.690.628 0 0,00% 59.320.002 59.320.002 0 0,00% 200.000 200.000 0

9.643.468 25.953.312 72,91% 29.777.057 29.777.057 0 0,00% 69.742.206 69.742.206 0 0,00% 1.900.000 1.850.000 50.000

5.877.751 20.936.428 78,08% 18.500.000 18.500.000 0 0,00% 69.378.606 69.378.606 0 0,00% 3.428.230 2.364.115 1.064.115

66.604.796 324.442.666 82,97% 102.402.420 98.502.420 3.900.000 3,81% 512.360.307 473.360.307 39.000.000 7,61% 18.838.562 15.224.447 3. 614.115

% w ramach programu

19,07%

0,00%

0,00%

2,63%

31,04%

19,18%

Na realizacj zada dodatkowych przeznaczono dla dzielnic w latach 2010-2014 ponad 500 mln z, co stanowi okoo 28% rodkw zaplanowanych w tym okresie na inwestycje dzielnicowe. Z kwoty tej, ponad 42% przypada na dzielnice: Ursynw (111.136.000 z) i Mokotw (101.612.232 z). Najwiksze wydatki przewidziano na inwestycje zwizane z budow komunalnych lokali mieszkalnych oraz na zadania z zakresu rozwoju drogownictwa o charakterze ponad gminnym. Zadaniami wymagajcymi zaangaowania najwikszych rodkw finansowych, realizowanymi w ramach zada dodatkowych, s m.in.: - budynki komunalne na terenie dzielnic: Ursynw, Mokotw, Praga Pnoc, Targwek, - budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej realizowana na terenie dzielnic Mokotw i Ursynw, - kolejne etapy modernizacji ul. Rosoa w Dzielnicy Ursynw. Ponadto, modernizacja budynkw Zespou Szk im. in. S. Wysockiego d. "Kolejwka" przy ul. Szczliwickiej 56 na terenie Dzielnicy Ochota oraz Zespou Szk Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hoej 88 w Dzielnicy rdmiecie. Wykres nr 3: Wydatki na inwestycje dzielnicowe w latach 2010-2014 w podziale na zadania wasne i dodatkowe

250 000 000

200 000 000

wydatki w z

150 000 000

100 000 000

50 000 000

Bemowo

rdmiecie

Rembertw

Biaoka

Ochota

Praga Poudnie

Wesoa

Wochy

Bielany

Ursus

Wola

Praga Pnoc

Targwek

Mokotw

Ursynw

zadania w asne

zadania dodatkow e

Prezentacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w ukadzie programw branowych PROGRAM ROZWOJU DROGOWNICTWA Na realizacj 358 zada ujtych w programie zaplanowano 3.397.559.353z, co stanowi 30,71% cznych wydatkw inwestycyjnych. Program ten obejmuje: - 52 zadania o charakterze oglnomiejskim, na ktre wydatkowanych bdzie 2.847.678.761z (83,82%) - 306 zada realizowanych przez poszczeglne dzielnice m.st. Warszawy, na ktrych finansowanie przeznaczy si 549.880.592z (16,18%). Zamierzenia inwestycyjne z zakresu drogownictwa stanowi drugi, pod wzgldem rzeczowym i finansowym, program branowy. Zaplanowane zadania wynikaj ze Strategii Zrwnowaonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrwnowaonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego. Ich realizacja przyniesie popraw jakoci ukadu drogowego, usprawni organizacj ruchu drogowego, a take sukcesywny rozwj systemu cieek rowerowych. Dla osignicia tych celw zakada si kontynuacj zada w zakresie: rozbudowy i modernizacji sieci drogowo-ulicznej, budowy przepraw mostowych (budowa Trasy Mostu Pnocnego) i tras drogowych spinajcych korytarze drogowe przebiegajce wzdu Wisy, a take realizacj kolejnych odcinkw obwodnicy miejskiej. W zakresie inwestycji o charakterze oglnomiejskim, zaplanowano zakoczenie, m.in., : - budowy Trasy Siekierkowskiej, - Trasy Mostu Pnocnego - zadanie I (etap I i II), odcinki: od wza z ul. Pukow do wza z ul. Modlisk i od wza z ul. Pukow do wza przesiadkowego "Mociny", - modernizacji Al. Jerozolimskich, odc. od Ronda Zesacw Syberyjskich do ul. opuszaskiej, - przebudowy (rozbudowy) ul. Modliskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanaem eraskim, - modernizacji cigu ulic Marsa - onierska odc. wze Marsa- granica miasta etap I, - przebudowy ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktw nad torami PKP i ul. Somiskiego. Ponadto, zakoczona zostanie budowa m.in.: cigu ulic 17-go Stycznia Cybernetyki, drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Suewiecka, Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Paskowickiej bis, ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrocickiego. Program w zakresie drogownictwa realizowany przez dzielnice jest najobszerniejszym, co do wysokoci planowanych wydatkw, programem branowym. Na ten cel przewidziano 30,36% wydatkw inwestycyjnych przeznaczonych dla dzielnic do 2014 roku. Naj-

Wilanw

oliborz

Wawer

wiksze wydatki zaplanowano na ten cel dla dzielnic: Ursynw, Mokotw, Bemowo, Biaoka, Wawer, czyli na obszarach najintensywniej rozwijajcego si budownictwa jedno i wielorodzinnego. W ramach tego programu zakada si realizacj nowych pocze komunikacyjnych, usprawniajcych ruch koowy na terenie dzielnic, przebudow drg istniejcych w celu ich dostosowania do nowych potrzeb ruchu. Ponadto, dzielnice bd realizoway drogi powiatowe, ktre usprawni poczenia midzydzielnicowe, finansowane z puli wydatkw na zadania oglnomiejskie. Efektem realizacji programu drogowego na terenie dzielnic bdzie poprawa warunkw ruchu drogowego i zwikszenie bezpieczestwa jego uytkownikw. Wrd zaplanowanych zada, znajduj si: - budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego- ul. Dolina Suewiecka) na terenie Dzielnicy Ursynw, - budowa ulicy Grupy AK Pnoc na terenie Dzielnicy Mokotw, - budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej, przebudowa skrzyowania ulic Gbocka - Maej Brzozy na terenie Dzielnicy Biaoka, - budowa ul. Panny Wodnej, ul. Mozaikowej na terenie Dzielnicy Wawer, a ponadto: - budowa ul. Nowokabackiej na terenie Dzielnicy Wilanw, - rewitalizacja ul. Chodnej na terenie Dzielnicy Wola. PROGRAM ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO Na realizacj 12 zada ujtych w tym programie zaplanowano 4.626.930.909z, co stanowi 41,82% cznych wydatkw inwestycyjnych. Program ten obejmuje: - 11 zada o charakterze oglnomiejskim, na ktre wydatkowanych bdzie 4.626.120.909z (99,98%), - 1 zadanie realizowane przez Dzielnic Wawer m.st. Warszawy, na ktrego finansowanie przeznaczy si 810.000z (0,02%). Podstawowe dziaania koncentrowa si bd na rozszerzeniu sieci metra oraz porzdkowaniu systemu parkowania. Dla realizacji tych celw planuje si budow odcinka centralnego II linii metra, czcego Rondo Daszyskiego z Dworcem Wileskim. Ponadto, kontynuowana bdzie budowa parkingw strategicznych w systemie "Parkuj i Jed" (Park&Ride) w kolejnych lokalizacjach. Gwnym celem realizacji tego zadania jest integracja indywidualnej komunikacji samochodowej z miejsk komunikacj zbiorow, zmniejszenie ruchu samochodw osobowych w cisym centrum miasta, a take ograniczenie emisji spalin w centrum miasta. W okresie programu zaplanowano take zakoczenie: budowy przejcia podziemnego pomidzy stacj metra A17 "Dworzec Gdaski" i stacj PKP Warszawa Gdaska, ktre pozwoli zintegrowa w tym rejonie infrastruktur kolejow i miejsk. Przebudowana zostanie take infrastruktura Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty oraz zmodernizowana ptla autobusowa z budow pawilonu do odprawy podrnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej. Gwnym celem zadania jest poprawa organizacji transportu zbiorowego komunikacji autobusowej w tym rejonie, zwikszenie bezpieczestwa uytkownikw ruchu drogowego w rejonie ptli oraz uatwienie uytkownikom komunikacji publicznej dostpu do centrum miasta. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ cznie na 13 inwestycji ujtych w tym programie zaplanowano 55.635.242z, co stanowi 0,50% wydatkw inwestycyjnych ogem, z tego na: - 2 zadania oglnomiejskie - 46.080.052z (82,83%) - 1 zada realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy - 9.555.190z (17,17%). W ramach wydatkw na zadania oglnomiejskie realizowane bdzie przedsiwzicie pn. Zagospodarowanie nadbrzey Wisy etap I, ktre ma na celu sukcesywn realizacj programu zagospodarowania, ochrony i zarzdzania dolin Wisy w obszarze Warszawy, w oparciu o zasad zrwnowaonego rozwoju, wraz z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego ekosystemw rzecznych. Inwestycja obejmuje teren midzywala Wisy na fragmencie odcinka rdmiejskiego lewobrzenego bulwaru. Realizacja tej inwestycji pozwoli na popraw walorw krajobrazowych oraz stworzy powizanie terenw midzywala Wisy z gwnymi obszarami i obiektami dziedzictwa kulturowego Miasta, przestrzeniami publicznymi i terenami zamieszkaymi. W ramach wydatkw zaplanowanych dla dzielnic, w Dzielnicy Ursus budowany bdzie kolektor deszczowy w ul. Ryowej i Alejach Jerozolimskich prowadzcy do rowu U-1 wraz z przebudow rowu U -1 i budow zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka. W Dzielnicy Rembertw przebudowywany bdzie kana deszczowy w ul. Drogistw, w Dzielnicy Bemowo przeprowadzona zostanie renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra. Ponadto, planuje si budow ujcia wody oligoceskiej na terenie Dzielnicy Ochota oraz zmodernizowanie ujcia na terenie Dzielnicy Mokotw. PROGRAM POPRAWY BEZPIECZESTWA PUBLICZNEGO Na finansowanie 8 zada ujtych w tym programie zaplanowano 49.540.985z, co stanowi 0,45% wydatkw inwestycyjnych ogem, ktre zostan przeznaczone w caoci na inwestycje oglnomiejskie. Realizacja projektw objtych tym programem ma na celu stworzenie sprawnego systemu zarzdzania kryzysowego, zwikszenie bezpieczestwa i porzdku publicznego. Do realizacji planuje si zadanie inwestycyjne pn. Zintegrowane Stanowisko Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy. Wydatki zaplanowano na nastpujce podzadania: - budowa systemw informatycznych i telekomunikacyjnych, - rozbudowa miejskiego systemu monitoringu, - przebudowa i adaptacja pomieszcze oraz wykonanie instalacji technicznych. Celem inwestycji jest dostosowanie zasad koordynacji dziaania sub ratowniczych, porzdkowych i technicznych miasta do wymogw europejskich. Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania zwikszy skuteczno systemu ratownictwa na terenie miasta poprzez m.in. sprawniejsz koordynacj dziaania podmiotw wspdziaajcych w sytuacjach kryzysowych, tj. Stray Poarnej, Pogotowia Ratunkowego, Stray Miejskiej i Policji. Zaplanowano rwnie wydatki na rewitalizacj zabytkowego budynku po byej Praskiej Komendzie Stray Poarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Ganiczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2. PROGRAM W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI Na realizacj 30 inwestycji ujtych w programie wydatkowanych zostanie 364.986.644z, co stanowi 3,30% oglnej kwoty wydatkw inwestycyjnych, z tego na: - 5 zada oglnomiejskich - 269.691.424z (73,89%) - 25 zada realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy - 95.295. 220z (26,11%).

Realizacja zada objtych tym programem ma na celu rozwj bazy sportowej. Najbardziej kapitaochonn inwestycj realizowan w ramach wydatkw na zadania oglnomiejskie jest zagospodarowanie terenw rekreacyjno-sportowych przy ul. azienkowskiej 1/3 wraz z modernizacj i rozbudow stadionu pikarskiego oraz obiektw towarzyszcych. Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do standardw midzynarodowych. Zaplanowano take zakoczenie budowy wielofunkcyjnych boisk sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy oraz modernizacji kortw tenisowych przy ul. Myliwieckiej. Duy zakres rzeczowy w zakresie sportu i rekreacji zaplanowano do realizacji przez dzielnice m.st. Warszawy. W celu zwikszenia bazy sportowo rekreacyjnej planuje si kontynuowanie budowy nowych obiektw sportowych (boiska oglnodostpne, baseny, hale sportowe) oraz popraw stanu technicznego istniejcej infrastruktury. Najwiksze kwoty wydatkw na realizacj inwestycji w tym programie zaplanowano w dzielnicach: Wilanw, Mokotw, Wawer, Wola, rdmiecie, Ochota, Wochy. Zbudowane zostan m.in.: - obiekty: pywalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 na terenie Dzielnicy Wilanw, - basen i sala gimnastyczna przy ul. Niegociskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Dzielnicy Mokotw, - dzielnicowy basen na terenie Dzielnicy Wawer, - kompleks sportowo - rekreacyjny Okcie przy Zespole Szk przy ul. Gadkiej 16 na terenie Dzielnicy Wochy. - otwarte kpielisko na terenie Parku Szczliwice w Dzielnicy Ochota, - zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastruktur sportow ul. Midzyparkowa 4 na terenie Dzielnicy rdmiecie. PROGRAM POMOCY SPOECZNEJ Na wykonanie 53 przedsiwzi objtych tym programem planuje si rodki w wysokoci 143.787.392z, co stanowi 1,30% wydatkw inwestycyjnych ogem, z tego na: - 45 inwestycji oglnomiejskich - 121.360.011z (84,40%) - 8 zada realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy - 22.427.381z (15,60%). W ramach tego programu kontynuowane bd dziaania zmierzajce do rozbudowy i modernizacji istniejcych domw pomocy spoecznej w celu ich dostosowania do obowizujcych standardw i przepisw przeciwpoarowych. Prace modernizacyjne, w zalenoci od stanu technicznego konkretnego obiektu, polega bd, w szczeglnoci na: wymianie przestarzaej instalacji c.o., elektrycznej, wykonywaniu wzw sanitarnych w pokojach mieszkalnych, osuszaniu, odgrzybianiu, wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej. Zakoczona zostanie budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osb z chorob Alzheimera, a take Centrum Samotnych Matek z Dziemi przy ul. Skierdowskiej. Dy bdzie si rwnie do poprawy warunkw opieki nad dziemi poprzez modernizacj domw dziecka, a take kontynuacj prac zwizanych z realizacj programu budowy rodzinnych domw dziecka. W zakresie zada dotyczcych modernizacji obkw, zakada si kontynuacj programu dostosowawczego obiektw do wymaga okrelonych rozporzdzeniem Ministra Zdrowia. W celu jego realizacji przeprowadzony zostanie szeroki zakres dziaa dostosowawczych. Kontynuowane bdzie take zadanie polegajce na adaptacji lokali i obiektw na obki. Ponadto, w ramach wydatkw na inwestycje realizowane przez dzielnice wybudowane zostanie Centrum Edukacyjno-Opiekuczego Gocaw na terenie Dzielnicy Praga Poudnie, w ktrym bd mieciy si takie placwki, jak: klub dla modziey, przedszkole integracyjne oraz orodek interwencji kryzysowej, a take zakoczona zostanie realizacja obka na terenie Dzielnicy Ursus. PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI KULTURY Na realizacj 40 przedsiwzi inwestycyjnych objtych tym programem m.st. Warszawa przeznaczy 503.986.969z, co stanowi 4,56% wydatkw inwestycyjnych ogem, z tego na: - 11 zada oglnomiejskich - 405.245.733z (80,41%), - 29 zada realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy - 98.741.236z (19,59%). Realizacja zada ujtych w programie w znaczcy sposb wpynie na rozwj i popraw stanu bazy materialnej placwek upowszechniania kultury. Kontynuowane bd prace modernizacyjne obiektw nalecych do miasta i zajmowanych przez teatry. Dziaania te maj na celu obnienie kosztw ich utrzymania, zapewnienie bezpieczestwa, podniesienie komfortu dla widzw, popraw warunkw pracy dla aktorw, zapewnienie moliwoci penej realizacji projektw artystycznych. W ramach zaplanowanych wydatkw zakoczona zostanie przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego majca na celu przystosowanie budynku teatru, wraz z otoczeniem, dla potrzeb osb niepenosprawnych, popraw stanu technicznego oraz akustyki wewntrz budynku. Ponadto, prowadzone bd dziaania majce na celu rozwj bazy placwek muzealnych, w tym zakoczona zostanie budowa nowych obiektw, tj. Muzeum Historii ydw Polskich, Muzeum Warszawskiej Pragi, Budowa Muzeum - Miejsce Pamici Palmiry. Podejmowane bd take dziaania majce na celu ochron i konserwacj zabytkw. W wyniku renowacji i adaptacji na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich na obszarze wpisu na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO powstanie cieka turystyczna przybliajca zwiedzajcym histori Starwki. Piwnice objte adaptacj przeznaczone bd na galerie, sale do prezentacji multimedialnych, puby, kawiarnie, teatr. Ponadto, stworzony zostanie nowy orodek kultury i integracji mieszkacw oliborza w wyniku przebudowy i adaptacji zabytkowego Fortu Sokolnickiego. Zakoczona zostanie take budowa Centrum Nauki Kopernik, obiektu przeznaczonego na potrzeby edukacji. Bdzie to pierwsze interaktywne centrum nauki w Polsce, skadajce si z pawilonu edukacyjnego dla dzieci w wieku szkolnym, moduu dla modziey i dorosych oraz planetarium. Wydatki zaplanowane dla dzielnic przeznaczone zostan, w szczeglnoci, na budow domw kultury i modernizacj istniejcych obiektw oraz budow bibliotek. Najwiksze kwoty wydatkw zaplanowano w dzielnicach: Mokotw, Biaoka, Praga Poudnie, Bielany, Rembertw, Ursynw i Ursus. Realizowane bd m.in. nastpujce zadania: - Suewski Dom Kultury, Dom Kultury Kadr na terenie Dzielnicy Mokotw, - Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej na terenie Dzielnicy Praga Poudnie, - orodek kultury na terenie Zielonego Ursynowa na terenie Dzielnicy Ursynw, - Centrum Multimedialne Naukowo-Kulturalne na terenie Dzielnicy Biaoka, - Domu Kultury dla O.K. Arsus na terenie Dzielnicy Ursus, - Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertw penicej funkcj Lokalnego Centrum Kultury, - Mediateka" w budynku przy ul. Szegedyskiej 13a na terenie Dzielnicy Bielany. PROGRAM BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOCIAMI Na 78 przedsiwzi objtych tym programem wydatkowanych zostanie 460.613.067z, co stanowi 4,16% oglnej kwoty wydatkw inwestycyjnych, z tego na:

- 12 zada oglnomiejskich - 69.565.605z (15,10%), - 66 zada realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy - 391.047.462z (84,90%). Program budownictwa komunalnego koncentruje si w dzielnicach m.st. Warszawy i jest trzecim, co do wysokoci zaplanowanych wydatkw, programem realizowanym przez dzielnice. Zaplanowane cele zwizane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkacw Warszawy, osignite bd poprzez budow budynkw komunalnych oraz modernizacj istniejcego zasobu komunalnego. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy wynika z Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego m.st. Warszawy na lata 2008-2012. Budow budynkw komunalnych planuje si m.in. w nastpujcych dzielnicach: Ursynw, Praga Pnoc, Targwek, Mokotw, Bemowo, oliborz, Wochy, Ursus. Wanym fragmentem programu s dziaania w zakresie rewitalizacji zabytkowych obiektw, obszarw i kwartaw miasta na terenie dzielnic m.st. Warszawy, wynikajce z Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stoecznego Warszawy na lata 2005-2013. Kontynuowany bdzie program rewitalizacji zabytkowej czci Pragi Pnoc: ul. Zbkowska oraz ul. Biaostocka 6 i 8, ul. Brdnowska 16, ul. Jagielloska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzymiska 2, Paac Konopackiego. Dziaaniami rewitalizacyjnymi objte s take inne dzielnice. Na terenie Dzielnicy Wola rewitalizacja prowadzona bdzie na czci terenu kolonii Wawelberga - obszar midzy budynkami ul. Grczewska 15, 15a i Wawelberga 3, natomiast na terenie Pragi Poudnie przeprowadzona zostanie rewitalizacja Placu Szembeka. PROGRAM USPRAWNIENIA FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Na 18 zada inwestycyjnych objtych tym programem wydatkowanych zostanie 101.003.998z, co stanowi 0,91% oglnej kwoty wydatkw inwestycyjnych, z tego na: - 10 zada oglnomiejskich - 82.165.436z (81,35%) - 8 zada realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy -z 18.838.562 (18,65%). Celem realizacji programu jest poprawa warunkw funkcjonowania urzdw i obsugi mieszkacw. Kontynuowane bd dziaania majce na celu wprowadzanie nowoczesnych rozwiza informatycznych, takich jak: elektroniczny obieg dokumentw i moduowy system zarzdzania Urzdem m.st. Warszawy, a w konsekwencji uzyskanie wikszego ni dotychczas, stopnia profesjonalnej i nowoczesnej obsugi mieszkacw Warszawy. Dla osignicia tych celw zaplanowano realizacj m.in. nastpujcych zada: - budowa ratusza dla Dzielnicy Mokotw, - budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) dla m. st. Warszawy, - budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzdu m.st. Warszawy, - wdroenie infrastruktury podpisu elektronicznego, - elektroniczny obieg dokumentw dla Urzdu m.st. Warszawy, - moduowy system zarzdzania Urzdem m.st. Warszawy, Oprcz budowy ratusza dla Dzielnicy Mokotw, modernizowane bd istniejce budynki urzdw, tj. Dzielnicy Ochota, w tym pomieszcze z przeznaczeniem na utworzenie Wydziau Obsugi Mieszkacw oraz Dzielnic Wola i Wochy. PROGRAM ROZWOJU BAZY EDUKACYJNEJ cznie na 169 inwestycje objte tym programem przeznaczy si 528.359.871z, co stanowi 4,78% zaplanowanych wydatkw inwestycyjnych, z tego na: - 14 inwestycji oglnomiejskich -15.999.564z (3,03%) - 155 inwestycji realizowanych przez dzielnice - 512.360.307z (96,97%). Inwestycje w zakresie edukacji bd w zdecydowanej wikszoci finansowane w ramach zacznikw dzielnicowych. Jest to drugi, co do wysokoci zaplanowanych wydatkw, program realizowany przez dzielnice m.st. Warszawy. Zadania objte programem maj na celu, w szczeglnoci, dostosowanie sieci szk i placwek owiatowych do zmian demograficznych i rozwoju urbanistycznego miasta, zapewnienie odpowiednich warunkw nauczania poprzez budow nowych obiektw szkolnych i przedszkolnych wraz z otoczeniem, tj. placami zabaw i boiskami szkolnymi. Istniejce placwki rozbudowywane bd, zarwno o sale lekcyjne, jak rwnie w duej czci o obiekty sportowe (hale i sale sportowe). Zaplanowane dziaania zgodne s z Polityk edukacyjn miasta stoecznego w latach 2008-2012. Szeroki program realizowany bdzie na terenie dzielnic: rdmiecie, Biaoka, Targwek, Wola, Ursynw, Mokotw, Ochota, Bielany. Wydatki zaplanowano, m.in. na: - modernizacj budynku LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128, Zespou Szk Gastronomicznych przy ul. Poznaskiej na terenie Dzielnicy rdmiecie, - modernizacj SP 112 przy ul. Berensona 31, budowa hali sportowej wraz z zespoem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Punickiej 4, rozbudow Zespou Szk Nr 43 przy ul. Kobiaka 49 wraz z parkingiem na terenie Dzielnicy Biaoka, - budow sali gimnastycznej, stowki i czci dydaktyczno-szatniowej wraz z modernizacj istniejcego budynku szkoy, budow boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i szkole specjalnej przy ul. Bartniczej 2, budow sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacj istniejcego obiektu LO przy ul. Oszmiaskiej, budow przedszkola przy ul. Syrokomli 26 na terenie Dzielnicy Targwek, - modernizacj budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawa II 69 na terenie Dzielnicy Wola, - modernizacj budynku Zespou Szk im. in. S. Wysockiego d. "Kolejwka" przy ul. Szczliwickiej 56 na terenie Dzielnicy Ochota, - modernizacj budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budow krytej pywalni i sali gimnastycznej na terenie Dzielnicy Bielany. W zakresie inwestycji oglnomiejskich kontynuowane bd dziaania majce na celu wdroenie systemw komputerowych stanowicych narzdzie niezbdne do sprawnego prowadzenia polityki owiatowej miasta. Do 2011 roku zaplanowane zostao zakoczenie zadania pn. System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniw do szk i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa. Ponadto, prowadzona bdzie modernizacja i rozbudowa Orodka Szkolno - Wychowawczego Nr 12 przy ul. Beskiej 5 w Warszawie i utworzenie Orodka Rewalidacyjno - Wychowawczego Nr 1 oraz modernizacje boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy zespoach szk specjalnych i modzieowych orodkach socjoterapii. PROGRAM OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na 23 przedsiwzicia objte tym programem wydatkowanych zostanie 695.174.750z, co stanowi 6,28% oglnej kwoty wydatkw inwestycyjnych, z tego na: - 21 zada oglnomiejskich - 685.545.741z (98,61%) - 2 zadania realizowane przez dzielnice - 9.629.009z (1,39%). Celem realizacji zaplanowanych inwestycji jest poprawa opieki medycznej oraz zwikszenie dostpnoci do wiadcze zdrowotnych mieszkacom Warszawy. Zaplanowane wydatki przeznaczone bd na budow nowego obiektu Szpitala Poudniowego. Ponadto, kontynuowane bd zadania: - przebudowa wraz z rozbudow Szpitala Praskiego, - modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka", - rozbudowa i modernizacja Szpitala w. Rodziny, - rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielaskiego, - przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego, - przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego, - rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego, - rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, - modernizacja i rozbudowa Szpitala w. Zofii. Modernizowane bd take przychodnie specjalistyczne w Zakadach Lecznictwa Otwartego, w tym: - Przychodnia SZPZLO Warszawa Mokotw, - Przychodnia SZPZLO Warszawa Wola, - Przychodnia SPZLO Warszawa Ursynw. Jest to program dotowania inwestycji w zakadach opieki zdrowotnej, dla ktrych m. st. Warszawa jest organem zaoycielskim. Program ten jest efektem prowadzonej polityki zdrowotnej i okrela kierunki rozwoju zakadw opieki zdrowotnej, zgodnie z przyjtymi programami medycznymi poszczeglnych jednostek. Wydatki zaplanowane dla dzielnic przeznaczone zostan na budow pywalni krytej rehabilitacyjno-owiatowej i rozbudow przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci wraz z niezbdn infrastruktur na terenie Dzielnicy Targwek przy ul. Balkonowej 2/4 oraz przychodni przy ul. Cegielnianej na terenie Dzielnicy Wochy. PROGRAM TERENW ZIELONYCH Na 36 zada inwestycyjnych objtych tym programem wydatkowanych zostanie 130.402.420z, co stanowi 1,18% oglnej kwoty wydatkw inwestycyjnych, z tego na: - 1 zadanie oglnomiejskie - 28.000.000z (21,47%) - 35 zada realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy - 102.402.420 (78,53%). W ramach zaplanowanych wydatkw kontynuowany bdzie program realizowany przez dzielnice m.st. Warszawy, zwizany z rozwojem terenw zielonych, ktrego celem jest zachowanie atrakcyjnoci i rnorodnoci przestrzeni miejskiej, wzbogacanie oferty turystycznej, a take poprawa wizerunku miasta. Dziaania skupia si bd na budowie nowych parkw, zielecw, skwerw, placw zabaw oraz modernizacji istniejcych. Szeroki program realizowany bdzie, m.in. w dzielnicach rdmiecie, Praga Poudnie, Wola, Ursynw, Zaplanowano, m.in. wydatki na.: - modernizacj Ogrodu Krasiskich, Parku im. R. Traugutta, przebudow fontanny na Skwerze I Dywizji Pancernej na terenie Dzielnicy rdmiecie, - parkowe i rekreacyjno - sportowe urzdzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomidzy ulicami: Majdask, Kruszewskiego, Krypsk i Stock na terenie Dzielnicy Praga Poudnie, - zagospodarowanie Parku im. E. Szymaskiego - modernizacja parku, urzdzenie terenu zieleni przy ul. Karliskiego wraz z budow owietlenia i monitoringu oraz placami zabaw na terenie Dzielnicy Wola, - budow Parku Przy Baantarni, Parku im. Kozowskiego (obok kopy Cwila) na terenie Dzielnicy Ursynw. Zamierzenia inwestycyjne spek m.st. Warszawy Strategiczne spki m.st. Warszawy realizuj zadania z zakresu: - transportu miejskiego, - rozwoju sieci wodocigowej, kanalizacyjnej i ciepowniczej, - oczyszczania miasta. Na realizacj zamierze inwestycyjnych w latach 2010-2014 spki m.st. Warszawy (Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Stoeczne Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Miejskie Zakady Autobusowe Sp. z o.o., Metro Warszawskie Sp. z o.o., Miejskie Przedsibiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.), przeznacz cznie ponad 8 mld z. Tabela Nr 3: Poziom inwestowania w infrastruktur techniczn wybranych spek m.st. Warszawy

w tys. z
Wyszczeglnienie 1 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Miejskie Zakady Autobusowe Sp. z o.o. Metro Warszawskie Sp. z o.o. Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 2010 2 299.143 142.046 13.046 1.825.609 2011 3 631.226 128.527 189.099 271.639 2012 4 814.701 122.124 436.618 210.574 2013 5 265.561 105.124 478.142 135.115 2014 6 61.503 84.554 438.012 125.285 Razem 7 2.072.134 582.375 1.554.917 2.568.222

Na infrastruktur komunikacyjn w latach 2010-2014 zaplanowano cznie 4.209.426 tys. z, z czego 49% przypada na zamierzenia inwestycyjne Tramwajw Warszawskich Sp. z o.o. Spka ta prowadzi przedsiwzicia inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji tras tramwajowych. Kluczowe przedsiwzicia, to: - modernizacja trasy tramwajowej WZ, odc. Cmentarz Wolski Dworzec Wileski wraz z zakupem 30 tramwajw, - modernizacja trasy tramwajowej Al. Jana Pawa II (odc. ptla Piaski ptla Kielecka) wraz z zakupem 25 tramwajw, - modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileski Stadion Narodowy Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajw, - obsuga pnocno-wschodnich obszarw Warszawy komunikacj tramwajow w zwizku z rozbudow sieci metra wraz z zakupem 60 tramwajw. Dziaania Miejskich Zakadw Autobusowych koncentruj si przede wszystkim na zakupie taboru autobusowego, co w efekcie wpynie m.in. na podniesienie jakoci obsugi pasaerw, ochron rodowiska. Wanym zadaniem s rwnie systemy wspomagajce przewozy, ktre maj na celu popraw zarzdzania taborem, a take punktualnoci i regularnoci kursowania autobusw oraz zwikszenie poziomu bezpieczestwa prowadzcych pojazdy i pasaerw. Ponadto, przeprowadzone zostan prac modernizacyjnych budynkw, zakupy sprztu i systemw informatycznych, zakupy maszyn, urzdze i pojazdw niekomunikacyjnych. Spka Metro Warszawskie, z wasnych rodkw zrealizuje zakupy taboru na potrzeby I linii metra oraz dla obsugi odcinka centralnego II linii metra. Zaplanowano take wydatki na inwestycje modernizacyjne, w tym na modernizacj systemw sterowania i kontroli, systemu telewizji przemysowej oraz modernizacj nawierzchni torowej i modernizacj systemu radiocznoci. Na inwestycje w zakresie rozwoju sieci wodocigowej i kanalizacyjnej Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w latach 2010-2014 przeznaczy 2.568.222 tys. z. Jako cele strategiczne Spka przyja: - realizacj inwestycji zwizanych z oczyszczaniem w 100% ciekw, w tym rozbudow i modernizacj O.. Czajka wraz z ukadem przesyowym ciekw z lewobrzenej Warszawy, na ktr pozyskano rodki z Unii Europejskiej, - osignicie wskanika pokrycia sieci wodocigow na poziomie okoo 98% do koca 2015 roku, - rozszerzenie zasigu dystrybucji wody oraz odbioru ciekw dla umoliwienia rozwoju urbanistycznego miasta, - zapewnienie poprawy stanu technicznego sieci wodocigowej dla zminimalizowania jej awaryjnoci, zapobiegania stratom wody i uniknicia pogarszania si jakoci wody w sieci, - podwyszenie jakoci wiadczonych usug poprzez konsekwentne wdraanie Programu Poprawy Jakoci Wody, stanowicego cz projektu pn. Zaopatrzenie w wod i oczyszczanie ciekw w m.st. Warszawie, - obnienie kosztw produkcji wody i odprowadzania ciekw poprzez zastosowanie energooszczdnych rozwiza technicznych, szczeglnie automatyki, - osignicie wskanika pokrycia sieci kanalizacyjn na poziomie okoo 98% do koca 2015 roku, - denie do uzyskania rwnomiernej obsugi sieci kanalizacyjn poszczeglnych dzielnic i obszarw miasta, - sta modernizacj sieci kanalizacyjnej, pompowni oraz oczyszczalni ciekw. Najwiksze rodki zostan przeznaczone na inwestycje w zakresie: - urzdze kanalizacyjnych - 1.900.852 tys. z, tj. 74%, - urzdze wodocigowych - 482.851 tys. z, tj.19%. Do zada strategicznych nale: - rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ciekw Czajka z zakadem termicznego unieszkodliwiania osadw oraz budowa kolektorw przesyowych, - budowa kolektora Zawadowskiego wraz z pompowni P2 i przewodami tocznymi, - budowa kolektora Zachodniego wraz z pompowni Ochota, - modernizacja technologii w Zakadzie Wodocigu Centralnego, - modernizacja technologii w Zakadzie Wodocigu Pnocnego - budowa kolektora Burakowskiego bis. W latach 2010-2014 planowane jest istotne rozszerzenie zasigu dostawy wody dla nowych odbiorcw. Zwizane jest to z powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych (dzielnice: Biaoka, Ursynw), rozwojem budownictwa jednorodzinnego, jak rwnie doinwestowaniem rejonw ubogich w infrastruktur (Wawer, Rembertw, Wochy). Zaplanowano take rozszerzenie zasigu odbioru ciekw. Przedsiwzicia te uwzgldniaj potrzeby mieszkacw, jak i maj na celu ochron rodowiska.

6.3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKW INWESTYCYJNYCH OGLNOMIEJSKICH W UKADZIE ZADA Transport i komunikacja

RAZEM Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI Budowa cigu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki Lata realizacji zadania: 2002 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 97.000.000z, w tym: 2010r. - 81.100.000z, 2011r. - 1.484.264z. Zakres inwestycji obejmuje budow (przebudow) ul. Cybernetyki na odc. od ul. Rzymowskiego do skrzyowania ulic 17-go Stycznia - Wiraowa wraz z przejciem nad torami kolei radomskiej oraz przebudow ul. 17-go Stycznia na odcinku od ul. Wiraowej do ul. wirki i Wigury. Planowana jest budowa cigu ulic o przekroju dwujezdniowym z obustronnymi chodnikami, ciek rowerow i zatokami autobusowymi wraz z budow wiaduktu nad torami PKP. W 2010 roku planowane jest wykonywanie robt budowlanych oraz finansowanie odszkodowa za nieruchomoci zajte pod inwestycj. 1 285 016 167 1 063 933 204 81 100 000

Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Modernizacja cigu ulic Marsa - onierska odc. wze Marsa - granica miasta - etap I Lata realizacji zadania: 2004 - 2012; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 117.484.802z, w tym: 2010r. - 15.061.000z, 2011r. - 49.000.000z, 2012r. - 47.769.300z. Program I etapu inwestycji obejmuje modernizacj ulicy Marsa na odc. od ul. Powieckiej do ul. Chemyskiej wraz z przebudow wiaduktw nad torami kolejowymi. Wzdu caej dugoci trasy planuje si cigi pieszo rowerowe, a w ssiedztwie istniejcej zabudowy, budow ekranw akustycznych. W 2010 roku planowane jest zakoczenie wykonywania dokumentacji projektowej, pozyskiwanie praw do nieruchomoci, przeprowadzenie postpowania przetargowego na wybr wykonawcy robt budowlanych i rozpoczcie ich realizacji. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60013 Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesacw Syberyjskich - opuszaska w tym: b. zadanie III - budowa wza opuszaska - Kleszczowa Lata realizacji zadania: 2001-2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 205.328.648z, w tym: 2010r. - 85.530.081z, 2011r. - 71.523.956z. Celem inwestycji jest budowa trzypoziomowego wza opuszaska - Kleszczowa. Al. Jerozolimskie poprowadzone bd w wykopie, w poziomie terenu wybudowane zostanie skrzyowanie z wysp centraln, natomiast dla relacji ul. opuszaska - Al. Jerozolimskie w i z kierunku Pruszkowa powstan estakady. Zadanie obejmuje rwnie przebudow ul. Kracowej, budow jezdni zbiorczej czcej ul. wiatow z ul. Jutrzenki oraz budow po stronie pnocnej Al. Jerozolimskich cznicy lokalnej. Budowa wza znacznie usprawni obsug komunikacyjn w tym rejonie Warszawy, szczeglnie poprzez rozwizanie problemu skrtw z Al. Jerozolimskich w ul. opuszask oraz powizanie przylegego terenu z istniejcym ukadem komunikacyjnym; poprawi poczenia pomidzy dzielnicami oraz ukadem komunikacyjnym w kierunku centrum. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie robt budowlanych oraz finansowanie odszkodowa za nieruchomoci zajte pod inwestycj. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60011 Budowa Trasy Siekierkowskiej w tym: a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej Lata realizacji zadania: 1995 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 1.285.529.000z. W 2010 roku planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz realizacja robt budowlanych przy budowie drogi na Rowie Miedzeszyskim. c. odcinek IIC budowa skrzyowania drogi krajowej nr 2 z Tras Siekierkowsk Lata realizacji zadania: 2004 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 166.531.452z, w tym: 2010r. - 56.360.000z, 2011r. - 31.082.669z. Zakres zadania obejmuje dokoczenie budowy Trasy Siekierkowskiej - dwujezdniowej ulicy klasy GP (droga gwna ruchu przypieszonego). Inwestycja obejmie budow ronda u zbiegu ulic Ostrobramskiej, Powieckiej, Marsa i Grochowskiej, dwch estakad czcych ulic Marsa z Tras Siekierkowsk o cznej dugoci ok. 250 m, 4 przej podziemnych dla pieszych, drg serwisowych, ekranw akustycznych, chodnikw oraz cieki rowerowej. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie robt budowlanych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60013 Budowa Trasy Mostu Pnocnego w tym: zadanie 1 - etap I - od wza z ul. Pukow do wza z ul. Modlisk Lata realizacji zadania: 2002 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 1.179.171.575z, w tym: 2010r. - 475.569.947z, 2011r. - 477.635.726z. Celem inwestycji jest budowa Trasy o parametrach drogi gwnej ruchu przypieszonego, w podstawowym przekroju po trzy pasy ruchu w kadym kierunku, o cznej dugoci okoo 3,4 km wraz z przepraw mostow przez Wis o dugoci okoo 795 m,zoon z trzech niezalenych obiektw inynierskich (oddzielne dla jezdni pnocnej, poudniowej oraz trasy tramwajowej wraz z cigiem rowerowo - pieszym). Przebudowa obejmuje 510 569 947 56 360 000 60 904 424 85 530 081 15 061 000

85 530 081

4 544 424

475 569 947

drogi ssiadujce z Tras, infrastruktur podziemn, wybudowanie cigu pieszo - rowerowego oraz ekranw akustycznych. Ponadto, projekt przewiduje budow 3 sygnalizacji wietlnych, owietlenia ulicznego, trasy tramwajowej o cznej dugoci okoo 3,8 km. Planowany wze Pukowa na lewym brzegu Wisy ma skada si m.in. z 10 wiaduktw drogowych i kadki dla pieszych, a wze Modliska umiejscowiony na prawym brzegu rzeki ma si skada m.in. z 5 wiaduktw. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie robt budowlanych. zadanie 1 - etap II - od wza z ul.Pukow do wza przesiadkowego "Mociny" Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 80.000.000z, w tym: 2010r. - 35.000.000z, 2011r. - 43.449.000z. Program zadania obejmuje budow bezkolizyjnej drogi klasy GP (gwna ruchu przypieszonego) dugoci okoo 900 metrw o przekroju: dwie jezdnie gwne dwupasmowe wraz z drogami zbiorczo - rozprowadzajcymi. Projektowane jest bezkolizyjne przejcie Trasy nad ulic Encyklopedyczn oraz przebudowa linii tramwajowej na dugoci okoo 950 m wraz z wjazdem i wyjazdem do zajezdni przy ul. Encyklopedycznej. W 2010 roku planowane jest pozyskiwanie praw do nieruchomoci i wykonywanie robt budowlanych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60013 Budowa ul.Wooskiej na odc. ul. Rostafiskich - ul. Cybernetyki Lata realizacji zadania: 2000 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 136.284.696z, w tym: 2010r. - 70.000z, 2013r. - 500.000z, 2014r. - 37.203.912z. Zakres pozostaej do realizacji czci zadania obejmuje przebudow skrzyowa z ulicami Racawick i Woronicza (wraz z przebudow ukadu torowego na skrzyowaniu z ul. Woronicza), budow nowej jezdni (na odcinkach: Szpital MSWiA - ul. Racawicka, ul. Racawicka - ul. Woronicza, ul. Woronicza - wczenie w istniejcy ukad dwujezdniowy) wraz z infrastruktur towarzyszc i przebudow uzbrojenia podziemnego kolidujcego z rozwizaniami drogowymi. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie i zakoczenie prac projektowych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktw nad torami PKP i ul. Somiskiego Lata realizacji zadania: 2002 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 92.745.355z, w tym: 2010r. - 56.323.043z, 2011r. - 14.500.000z. Pierwszy etap inwestycji obejmuje budow nowych wiaduktw nad torami PKP i ul. Somiskiego. Na wiadukcie wschodnim i zachodnim zaprojektowano jezdnie jednokierunkowe po dwa pasy ruchu z chodnikami i ciekami rowerowymi, natomiast na wiadukcie rodkowym torowisko tramwajowe. W 2010r. planuje si realizacj robt budowlanych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Modernizacja ul. Grczewskiej na odc. ul. Mynarska - granica miasta Lata realizacji zadania: 1999 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 136.331.150z, w tym: 2010r. - 15.000.000z, 2011r. - 13.000.000z. Zakres pozostaej do realizacji czci zadania obejmuje modernizacj ulicy Grczewskiej na odcinku od ptli "Lazurowa" do granicy miasta wraz z modernizacj fragmentu ul. Lazurowej oraz skrzyowania tych ulic. Projekt obejmuje budow drogi klasy G (droga gwna), o dugoci ok. 1km i przekroju 2x2 pasy ruchu w kadym kierunku wraz z budow i przebudow infrastruktury technicznej oraz budow sygnalizacji wietlnej. Na 2010r. planowane jest pozyskiwanie praw do nieruchomoci oraz przeprowadzenie postpowania przetargowego na wybr wykonawcy robt budowlanych i rozpoczcie ich realizacji. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60013 Budowa cigu ulic ZUSOK - Radzymiska (Nowozabraniecka - Noworzeczna) Lata realizacji zadania: 1997 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 42.352.000z. Zakres pozostaej do realizacji czci zadania ma zwizek z koniecznoci zamknicia przejazdu kolejowego w ul. Naczelnikowskiej i obejmuje przebudow nastpujcych skrzyowa ulic: Radzymiska - Jrskiego, Radzymiska - Noworzeczna, Noworzeczna - Ks. Ziemowita, Ks. Ziemowita - Naczelnikowska, Radzymiska - Naczelnikowska, Al.Solidarnoci - Szwedzka - Wileska oraz budow zatok autobusowych i wiat, budow sygnalizacji wietlnej, przebudow chodnikw oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego. W 2010 roku planowane jest wykonanie robt budowlanych i zakoczenie zadania. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 2 400 000 15 000 000 56 323 043 70 000 35 000 000

Budowa drugiej jezdni Al.Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Suewiecka Lata realizacji zadania: 2003 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 65.700.000z. Program zadania obejmuje realizacj dwujezdniowej ulicy na odcinku o dugoci ok. 1,7 km (budowa drugiej jezdni i modernizacja istniejcej), modernizacj skrzyowania z ul. Sobieskiego i Al. Rzeczypospolitej, regulacj Potoku Suewieckiego oraz budow infrastruktury towarzyszcej, w tym m.in. cigi piesze i cieki rowerowe, sygnalizacja wietlna, urzdzenia ochrony rodowiska i ekrany akustyczne. W 2010r. planuje si kontynuowanie robt budowlanych i zakoczenie inwestycji. W ramach planowanych wydatkw finansowane bd rwnie odszkodowania za nieruchomoci zajte pod inwestycj. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Budowa sygnalizacji wietlnych Lata realizacji zadania: 2004 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 42.324.755z, w tym: 2010r. - 4.500.000z, 2011r. - 3.000.000z, 2012r. - 3.170.151z, 2013r. - 6.500.000z, 2014r. - 1.150.000z. Celem zadania jest sukcesywne uzupenianie cigw komunikacyjnych na terenie m.st. Warszawy o sygnalizacje wietlne na skrzyowaniach. Na 2010 rok zaplanowano budow sygnalizacji (na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej) dla skrzyowa ulic: 11 Listopada - Brdnowska, Puawska - Kapeli - Kobzy, Puawska - 6 Sierpnia oraz Szaserw - Wsplna Droga. Ponadto, planuje si prace projektowe dla kolejnych lokalizacji: Bazyliaska - Ogiskiego, Biaobrzeska - Opaczewska, Krucza - Chmielna - Zgoda - Szpitalna, Patriotw przy numerze 347 (przejcie dla pieszych), Pawiskiego - Korotyskiego, Pileckiego - Herbsta, Pochociska - Przyrodnicza i Puawska - Katarynki - Kuropatwy. Dysponent: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia 60015 Przebudowa ul. Patriotw na odc. Wawer - Falenica wraz z budow chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotw - ul. Nadarzyska Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 11.701.592z. Zakres pozostaej do realizacji czci zadania obejmuje budow ronda na skrzyowaniu ul. Patriotw - ul. Bysawska wraz z przebudow odcinkw krzyujcych si ulic w niezbdnym zakresie. W 2010r. planuje si wykonanie robt budowlanych i zakoczenie realizacji inwestycji. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Budowa obwodnicy rdmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "aba" Wschodni odcinek Obwodnicy rdmiecia poczy dwa wane wzy komunikacyjne: Rondo Wiatraczna i Wze "aba". Pozwoli to na prowadzenie ruchu pnoc - poudnie we wschodniej czci miasta z pominiciem rdmiecia i odciy z ruchu samochodowego ulice Grochowsk i Targow. w tym: b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - wze "aba"- prace przygotowawcze Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 8.167.800z. W ramach zadania planuje si wykonanie dokumentacji projektowej. Program inwestycji obejmuje budow trasy drogowej klasy gwnej ruchu przypieszonego, dwujezdniowej, po dwa pasy ruchu w kadym kierunku wraz z budow wzw i skrzyowa z istniejcymi ulicami i liniami kolejowymi oraz infrastruktur towarzyszc (chodniki i cieki rowerowe, przystanki autobusowe, owietlenie). W 2010r. planuje si kontynuowanie i zakoczenie prac projektowych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60013 Przebudowa cigu ul. egaskiej i ul. Zwoleskiej na odc. od ul. Poaryskiego do ul. Mrwczej z przeprowadzeniem ruchu koowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotw i lini PKP Lata realizacji zadania: 2005 - 2016; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 121.213.000z, w tym: 2010r. - 104.000z, 2011r. - 100.000z, 2012r. - 100.000z, 2013r. - 26.663.600z, 2014r. - 19.800.000z, po 2014r. - 70.639.920z. Inwestycja ma na celu popraw warunkw i bezpieczestwa ruchu. Planowana jest budowa tunelu pod lini PKP i dwiema jezdniami ul. Patriotw, modernizacja istniejcych jezdni i cigw pieszych oraz budowa zatok autobusowych. W 2010r. planuje si kontynuowanie i zakoczenie prac projektowych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014

20 252 026

4 500 000

3 745 264

2 100 000

2 100 000

104 000

Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al.Wilanowskiej do ul. Paskowickiej - bis Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 78.800.000z. Przedmiotem zadania jest budowa dwujezdniowej ulicy na odc. Al. Wilanowska - ul. Paskowicka - bis wraz z budow cigw pieszych i cieek rowerowych, owietlenia ulicznego i urzdze ochrony rodowiska. Ponadto, planowana jest budowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniach: Aleja Rzeczypospolitej - ul. Klimczaka, Aleja Rzeczypospolitej - ul. Projektowana. Inwestycja zostaa podzielona na dwa etapy: etap I - odc. od ul. Paskowickiej-bis do ul. Klimczaka, etap II - odc. od ul. Klimczaka do Al. Wilanowskiej. W 2010r. planowane jest kontynuowanie robt budowlanych dla II etapu inwestycji i zakoczenie zadania. W ramach planowanych wydatkw finansowane bd rwnie odszkodowania za nieruchomoci zajte pod inwestycj. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Przebudowa (rozbudowa) ul. Modliskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta w tym: a. odcinek od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanaem eraskim Lata realizacji zadania: 2005 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 125.591.760z, w tym: 2010r. - 61.728.818z, 2011r. - 14.146.915z. W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy ulicy Modliskiej na odcinku od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanaem eraskim (dwie jezdnie kada po 4 pasy ruchu; rezerwa dla przyszej linii tramwajowej, chodniki i cieka rowerowa po obu stronach). Projekt przewiduje przebudow dwch grup obiektw inynierskich. Pierwsza grupa obejmuje sze obiektw nad Kanaem eraskim (2 mosty drogowe, 1 kadka dla chodnika i cieki rowerowej po stronie zachodniej, 1 kadka dla cigu pieszo - rowerowego po stronie wschodniej, 1 most tramwajowy po stronie zachodniej dla planowanej linii tramwajowej, 1 kadka dla sieci ciepowniczej). W drugiej grupie znajduje si pi obiektw inynierskich nad lini kolejow i ulic lokaln (2 wiadukty drogowe, 1 kadka dla chodnika i cieki rowerowej, 1 kadka dla cigu pieszo - rowerowego, 1 most tramwajowy). W 2010r. planowane jest kontynuowanie robt budowlanych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60011 Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al.Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al.Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrocickiego Lata realizacji zadania: 2005 - 2013; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 187.906.894z, w tym: 2010r. - 22.000.000z, 2011r. - 58.000.000z, 2012r. - 67.227.632z, 2013r. - 32.772.368z. Projektowana trasa ul. Nowolazurowej bdzie przebiegaa przez dzielnice: Bemowo, Wochy i Ursus. Ulica poczy Wze Salomea na skrzyowaniu Al. Jerozolimskich i trasy ekspresowej Salomea - Wolica docelowo z wzem Lazurowa na przedueniu ekspresowej Trasy AK w kierunku wza Konotopa. Projekt obejmuje budow ulicy dwujezdniowej klasy G - droga gwna o dugoci ok. 6,4 km i przekroju 2 x 2 pasy ruchu wraz z rozwizaniem kolizji z torami linii kolejowej Warszawa - Katowice oraz stacji techniczno - postojowej Odolany. W celu rozwizania najpilniejszych potrzeb komunikacyjnych mieszkacw Woch i Ursusa, budowa ul. Nowolazurowej bdzie w pierwszej kolejnoci realizowana na odc. od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrocickiego. W 2010 roku planowane jest zakoczenie prac projektowych, przeprowadzenie postpowania przetargowego na wybr wykonawcy robt budowlanych i ich rozpoczcie. Wydatki planowane na 2010 rok bd przeznaczone rwnie na odszkodowania za nieruchomoci zajte pod inwestycj. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Budowa nowych punktw wietlnych Lata realizacji zadania: 2005 - 2013; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 18.885.000z, w tym: 2010r. - 4.000.000z, 2011r. - 3.000.000z, 2012r. - 2.128.916z, 2013r. - 5.000.000z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budow nowego lub wymian istniejcego owietlenia ulic i cigw pieszych. W 2010 roku zaplanowano budow nowych punktw wietlnych (na podstawie przygotowanych dokumentacji projektowych) w nastpujcych lokalizacjach: ul. Gbocka na odcinku Trasa Toruska - ul. Podwjna, ul. Koaciska, ul. Odlewnicza na odcinku ul. Marywilska - ul. Annopol, al. Pisudskiego na odcinku ul. Trakt Brzeski - granica miasta, ul. Rekrucka na odcinku ul. Korkowa - ul. Marsa, ul. Wlczyska na odcinku ul. Arkuszowa - ul. Estrady, cieka rowerowa i cig pieszy ul. Rosoa na odcinku ul. Belgradzka - ul. Migdaowa, cigi piesze ul. Szczliwicka na odcinku al. Jerozolimskie - ul. Grzymay oraz al. Wojska Polskiego na odcinku pl. Inwalidw - ul. Wyspiaskiego. Dysponent: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia 90015 Budowa cieek rowerowych Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 17.080.829z.

20 283 337

61 728 818

61 728 818

22 000 000

4 000 000

7 181 295

W ramach zadania budowane s nowe odcinki cieek rowerowych na terenie m.st. Warszawy. W 2010 roku planowana jest budowa cieek m.in. w cigu ulic Czerniakowska - Powsiska - Wiertnicza na odcinku od Trasy Siekierkowskiej do Al. Wilanowskiej, w ulicy Anielewicza na odcinku od ulicy Okopowej do Skweru Brandt, w Al. Jana Pawa II na odcinku Al. Solidarnoci - Rondo ONZ, w cigu ul. Radzymiska - Al. Solidarnoci na odcinku od ul. Kranickiej do ul. Sierakowskiego. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60015 Przebudowa ul. Trakt Lubelski Lata realizacji zadania: 2005 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 30.500.000z, w tym: 2010r. - 72.000z, 2013r. - 10.000.000z, 2014r. - 18.684.128z. Inwestycja obejmuje modernizacj jezdni ul. Trakt Lubelski wraz z budow rond na skrzyowaniach z ulicami: Wbrzeska - Lucerny, Bronowska i Zwoleska. Ponadto, planowana jest budowa cigw pieszych, cieek rowerowych, zatok autobusowych oraz przebudowa owietlenia. Wykonanie zadania wpynie na popraw bezpieczestwa ruchu. W 2010r. planowane jest kontynuowanie i zakoczenie prac projektowych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Przebudowa owietlenia ulic Lata realizacji zadania: 2007 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 54.291.069z, w tym: 2010r. - 4.809.624z, 2011r. - 3.324.863z, 2012r. - 4.357.198z, 2013r. - 20.206.984z, 2014r. - 2.512.142z. Zadanie polega na demontau istniejcego, wyeksploatowanego owietlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowizujcych przepisw. Na 2010 rok planowana jest przebudowa owietlenia ul. Chemskiej, ul. 11 Listopada, ul. Mazowieckiej wraz z wlotem ul. Kredytowej, ul. Mynarskiej oraz demonta istniejcej i budowa nowej iluminacji Mostu lsko - Dbrowskiego. Dysponent: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia 90015 Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryowa Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 7.000.000z, w tym: 2010r. - 2.826.201z, 2011r. - 4.000.000z. Zakres inwestycji obejmuje przebudow ulicy na dugoci ok. 850 m z zachowaniem przekroju jednojezdniowego wraz z budow zatok autobusowych, chodnika i cieki rowerowej. Ponadto, planuje si wykonanie odwodnienia ulicy, przebudowy sygnalizacji wietlnej, wykonanie staej organizacji ruchu oraz przebudowy owietlenia. W 2010r. planuje si zakoczenie prac projektowych, pozyskanie praw do nieruchomoci, wybranie wykonawcy robt i rozpoczcie prac budowlanych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60013 Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyowania z ulicami Ku Wile i Batalionu AK "Batyk" - prace przygotowawcze Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 674.102z. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budow drugiej jezdni ulicy i przebudow istniejcej wraz z przebudow infrastruktury podziemnej oraz budow chodnikw i cieek rowerowych. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie i zakoczenie prac projektowych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 27.065.000z. Inwestycja obejmuje przebudow ulic Francuskiej i Paryskiej na odcinku od ronda Waszyngtona do ul. Wersalskiej i Brukselskiej z zachowaniem przekroju jednojezdniowego wraz z budow zatok autobusowych, zatok postojowych oraz chodnikw. Na skrzyowaniu ulic Paryska, Wersalska i Brukselska planuje si budow ronda. Na caej dugoci ulic zachowane zostan obustronne szpalery drzew oddzielajce ruch pieszy od ruchu samochodowego. Ponadto planowana jest przebudowa owietlenia ulic, wymiana wiat przystankowych oraz zakup i monta elementw maej architektury (awki, kosze na mieci, potki do zielecw, stojaki na rowery). W 2010r. planowane jest kontynuowanie i zakoczenie robt budowlanych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 13 167 040 16 500 2 826 201 4 809 624 72 000

Przebudowa ul. w. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Gbockiej na odc. Rondo aba do wjazdu na teren CH "Targwek" - prace przygotowawcze Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 9.863.200z. W ramach zadania planuje si wykonanie dokumentacji projektowej. Program inwestycji obejmuje budow drugiej jezdni ul. w. Wincentego, korekt przebiegu i przebudow istniejcej jezdni, budow chodnikw i cieek rowerowych oraz przebudow infrastruktury technicznej. W 2010r. planowane jest kontynuowanie i zakoczenie prac projektowych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wooska - Al. Niepodlegoci - prace przygotowawcze Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 814.960z. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budow drugiej jezdni ulicy wraz z budow chodnikw i cieek rowerowych oraz przebudow urzdze podziemnych. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie i zakoczenie prac projektowych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Budowa Trasy witokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzee Szczeciskie do ul. Zabranieckiej Podstawowym celem inwestycji jest odcienie istniejcego ukadu drogowego, obsugujcego dzielnice: Praga Pnoc, Praga Poudnie i Targwek. w tym: a. odc. ul. Wybrzee Szczeciskie - ul. Tysiclecia Lata realizacji zadania: 2007 - 2015; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 149.909.100z, w tym: 2010r. - 15.000.000z, 2013r. - 15.000.000z, 2014r. - 70.000.000z, po 2014r. - 47.768.000z. W ramach zadania przewiduje si budow dwch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielcym, obustronnych cigw pieszych i rowerowych wraz z budow odwodnienia, owietlenia i sygnalizacji wietlnej. W 2010r. planowane jest kontynuowanie i zakoczenie prac projektowych oraz pozyskiwanie praw do nieruchomoci na cele budowlane, niezbdnych do budowy II linii metra. b. odc. ul. Tysiclecia - ul. Zabraniecka Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 150.732.000z, w tym: 2010r. - 10.000.000z, 2011r. - 61.000.000z, 2012r. - 77.700.000z. Program inwestycji obejmuje budow dwch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielcym przeznaczonym pod tras tramwajow, obustronnych cigw pieszych i rowerowych wraz z budow odwodnienia, owietlenia i sygnalizacji wietlnej. W rejonie Dworca Warszawa Wschodnia planowana Trasa przebiega bdzie w tunelu pod istniejcymi torami. W 2010r. planowane jest kontynuowanie i zakoczenie prac projektowych, pozyskiwanie praw do nieruchomoci na cele budowlane oraz przeprowadzenie postpowania przetargowego na wybr wykonawcy robt budowlanych i ich rozpoczcie. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60013 Przebudowa cigu ulic: Marywilska - Czoowa - Polnych Kwiatw na odc. Trasa Toruska - ul. Mehoffera - etap I Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 58.000.000z, w tym: 2010r. - 8.000.000z, 2011r. - 7.480.000z, 2012r. - 36.524.579z. Program inwestycji obejmuje w szczeglnoci przebudow ulicy Marywilskiej wraz z przebudow obiektu mostowego nad Kanaem eraskim i ul. Pochocisk. Planowana jest ulica o przekroju dwujezdniowym wraz z chodnikami i ciek rowerow. W 2010r. planuje si kontynuacj i zakoczenie prac projektowych oraz nabywanie praw do nieruchomoci na cele budowlane. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Przebudowa ul. Paskowickiej na odc. Pileckiego - Rosoa - prace przygotowawcze Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.450.000z. Program inwestycji obejmuje budow drugiej jezdni ulicy oraz modernizacj istniejcej jezdni wraz z budow chodnikw i cieek rowerowych oraz przebudow urzdze podziemnych. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie i zakoczenie prac projektowych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych

5 651 000

329 400

25 000 000

15 000 000

10 000 000

8 000 000

800 000

Klasyfikacja: rozdzia 60014 Budowa cigu ulic: Zabraniecka, Straacka na odc. ZUSOK - Cyrulikw - etap I Lata realizacji zadania: 1996 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 23.151.608z. Zakres pozostaej do realizacji czci inwestycji obejmuje budow ul. Straackiej na odcinku od ul. Chemyskiej do ZUSOK. Przedmiotem zadania jest budowa nowej jezdni, owietlenia i sygnalizacji wietlnej wraz z przebudow uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz roboty ogrodnicze. W 2010 roku planowane jest wykonanie robt budowlanych i zakoczenie realizacji inwestycji. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Budowa ronda na skrzyowaniu ulic Patriotw (jezdnia wschodnia) i Izbickiej Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 4.245.964z. W ramach zadania wybudowane zostanie rondo w miejscu krzyujcych si ulic wraz z ich przebudow w niezbdnym zakresie. Ponadto, planowana jest budowa zatok autobusowych oraz przej dla pieszych. W 2010r. planuje si wykonywanie robt budowlanych i zakoczenie inwestycji. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Zakup i monta urzdze zwizanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Patnego Niestrzeonego Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 5.423.406z. Zadanie w zakresie rzeczowym zakoczone zostao w roku 2009. Przygotowano i wdroono projekt organizacji ruchu na obszarze rozszerzonej Strefy Parkowania Patnego Niestrzeonego. Wybrano dostawc, zakupiono i zainstalowano parkometry, wykonano take oznakowanie Strefy. W 2010 roku (zgodnie z zawart umow) nastpi kocowe rozliczenie finansowe. Dysponent: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia 60015 Przebudowa estakad w Trasie azienkowskiej na wle Warszawskim (19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26) oraz na wle Praskim (35) Lata realizacji zadania: 2008 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 96.850.000z, w tym: 2010r. - 3.750.000z, 2012r. - 50.000z, 2013r. - 40.000.000z, 2014r. - 53.000.000z. Planowana jest przebudowa estakad wraz z rozbudow dojazdw (wyduenie pasw wcze i wycze) oraz przebudow odwodnienia i owietlenia. W 2010r. planuje si kontynuowanie i zakoczenie prac projektowych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Przebudowa ul. Wiraowej na odc. od powizania z wzem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.226.100z. W ramach zadania przewiduje si wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wiraowej. Planowana jest przebudowa ulicy do przekroju 2x2 pasy ruchu wraz z budow odwodnienia, owietlenia, cieek rowerowych i chodnikw. Celem inwestycji jest usprawnienie poczenia pomidzy dzielnicami Warszawy poprzez wiadukt nad torami kolejowymi i ul. Poleczki oraz z Midzynarodowym Portem Lotniczym. W 2010r. planuje si kontynuowanie i zakoczenie prac projektowych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60013 Przebudowa ukadu drogowego przy stacji I linii metra "Sodowiec" Lata realizacji zadania: 2008 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 7.800.000z, w tym: 2010r. - 716.750z, 2011r. - 6.850.230z. Program inwestycji przewiduje przebudow ukadu drogowego przy stacji I linii metra "Sodowiec" poprzez skrcenie ul. Kasprowicza do ul. Duracza oraz przeduenie ul. Duracza od ul. Kasprowicza do ul. Marymonckiej. W 2010r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60015 Przebudowa ul. Deotymy na odc. ul. Obozowa - ul. Grczewska 1 000 000 716 750 458 000 3 750 000 1 113 406 2 000 000 3 770 048

Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 5.000.000z. Inwestycja obejmuje przebudow jezdni i chodnikw, budow cieki rowerowej po jednej stronie ulicy, azylw przy przejciach dla pieszych, akomodacyjnej sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu z ulic Obozow. Wymienione bdzie rwnie owietlenie uliczne i wybudowane zostan trzy zatoki autobusowe. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie robt budowlanych i zakoczenie inwestycji. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Przebudowa ul. Wybrzee Szczeciskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego Lata realizacji zadania: 2010 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 10.000.000z, w tym: 2010r. - 4.000.000z, 2011r. - 6.000.000z. Zadanie bdzie realizowane wsplnie ze Skarbem Pastwa, w ramach budowy infrastruktury wok przyszego Stadionu Narodowego. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60011 Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoa Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 9.000.000z. W ramach zadania przewiduje si realizacj robt budowlanych i finansowanie odszkodowa za nieruchomoci zajte pod inwestycj. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Tras azienkowsk Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.000.000z. Celem zadania jest umoliwienie dostpu m.in. osobom o ograniczonej sprawnoci ruchowej do nadziemnego przejcia dla pieszych, poprzez budow dwigu osobowego. Dysponent: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia 60014 Budowa skrzyowania ul. Pochociskiej i ul. Pytowej dla potrzeb obsugi targowiska Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 2.000.000z. Zadanie polega na przebudowie skrzyowania ulic w celu poprawy organizacji ruchu komunikacyjnego w rejonie pobliskiego targowiska. Dysponent: Zarzd Drg Miejskich Klasyfikacja: rozdzia 60014 Przebudowa Placu Trzech Krzyy - prace przygotowawcze Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.600.000z. Zaplanowane wydatki zostan przeznaczone na wykonanie prac przygotowawczych. Dysponent: Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych Klasyfikacja: rozdzia 60014 Program rozwoju transportu publicznego - 2 program WPI Budowa przejcia podziemnego pomidzy stacj metra A17 "Dworzec Gdaski" i stacj PKP Warszawa - Gdaska Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 25.118.878z. Realizacja zadania ma na celu wybudowanie bezkolizyjnego przejcia podziemnego czcego stacj metra "Dworzec Gdaski" ze stacj PKP Warszawa Gdaska i oliborzem. W 2010r. planowane jest zakoczenie robt budowlano - montaowych. Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia 60004 Budowa Gowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty 29 860 500 221 082 963 11 869 536 1 600 000 2 000 000 1 000 000 9 000 000 4 000 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 62.614.581z. Realizacja zadania ma na celu umoliwienie bezpiecznej i prawidowej obsugi zwikszonej iloci pocigw kursujcych na trasie I linii metra oraz w przyszoci przejciow obsug taboru dla odcinka centralnego II linii metra. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. budow ptli do odwracania skadw pocigw metra, torw, kanaw, fundamentw pod podnoniki, dyspozytorni i systemw zasilania trakcyjnego. W 2010r. planowane jest zakoczenie robt budowlano - montaowych. Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia 60004 Projekt i budowa II linii metra w tym: odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyskiego" do stacji "Dworzec Wileski" Lata realizacji zadania: 2002 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 4.409.401.344z, w tym: 2010r. - 100.000.000z, 2011r. - 1.036.599.719z, 2012r. - 1.574.536.278z, 2013r. 1.508.216.741z, 2014r. - 154.339.444z. Inwestycja polega na budowie odcinka metra o dugoci 6,5 km czcego Rondo Daszyskiego z Dworcem Wileskim, w tym tunelu pod dnem Wisy, 7 stacji metra o nastpujcych lokalizacjach: Rondo Daszyskiego, Rondo ONZ, witokrzyska, Nowy wiat, Powile, Stadion, Dworzec Wileski. W 2010r. kontynuowane bd prace przygotowawcze, wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budow i rozpoczcie robt budowlanych. odcinek zachodni: od szlaku za stacj "Rondo Daszyskiego" do stacji "Poczyska" wraz ze stacj techniczno postojow "Mory" - prace przygotowawcze Lata realizacji zadania: 2007 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 23.825.795z, w tym: 2010r. - 50.000z, 2011r. - 50.000z, 2012r. - 50.000z, 2013r. - 50.000z, 2014r. - 20.000.000z. W 2010r. kontynuowane bd prace przygotowawcze do budowy odcinka metra od szlaku za stacj ''Rondo Daszyskiego" do stacji "Poczyska" wraz ze stacj techniczno - postojow "Mory". Zakres rzeczowy zadania obejmuje budow 8 stacji metra w lokalizacjach: Wolska, Moczydo, Ksicia Janusza, Wola Park, Powstacw lskich, Lazurowa, Chrzanw, Poczyska. Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia 60004 Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w zwizku ze zwikszeniem taboru Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 39.159.473z, w tym: 2010r. - 15.000.000z, 2011r. - 10.000.000z, 2012r. - 4.661.644z. Celem zadania jest przebudowa istniejcej infrastruktury Stacji Techniczno Postojowej Kabaty i dostosowanie jej do zwikszonej liczby eksploatowanych pocigw metra. W 2010r. planowane jest kontynuowanie robt budowlano - montaowych w modernizowanych obiektach. Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia 60004 Inwestycje modernizacyjne I linii metra Lata realizacji zadania: 1997 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 64.423.969z, w tym: 2010r. - 2.000.000z, 2011r. - 2.000.000z, 2012r. - 1.000.000z, 2013r. - 3.000.000z, 2014r. - 2.700.000z. Zadanie polega na modernizacji eksploatowanego odcinka I linii metra w celu poprawy bezpieczestwa i komfortu podrnych. W 2010r. zrealizowane zostan najpilniejsze potrzeby m.in. w zakresie modernizacji instalacji wentylacyjnych, instalacji teletechnicznych, rozdzielnic na stacjach, owietlenia w tunelach i na stacjach. Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia 60004 Rozbudowa systemw i infrastruktury teleinformatycznej oraz zabezpiecze WKM Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 2.000.548z. Zakresem rzeczowym zadania objta zostaa wymiana i modyfikacja sprztu oraz wdroenie oprogramowania majcego na celu usprawnienie funkcjonowania Zarzdu Transportu Miejskiego. Ponadto, w ramach inwestycji zaplanowano prace zwizane z zaprojektowaniem, dostarczeniem i zainstalowaniem oprogramowania majcego zwikszy zabezpieczenie danych kodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej. W 2010r. planowane jest zakoczenie zadania. Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia 60004 Budowa parkingw strategicznych "Parkuj i Jed" (Park&Ride) - II etap 29 607 927 700 000 2 000 000 15 000 000 100 050 000

100 000 000

50 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2012; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 90.005.249z, w tym: 2010r. - 29.607.927z, 2011r. - 26.200.000z, 2012r. - 20.000.000z. Celem zadania jest stworzenie sieci parkingw zlokalizowanych w pobliu przystankw komunikacji zbiorowej, umoliwiajcych pozostawianie pojazdw i kontynuowanie dalszej podry metrem, tramwajem, autobusem lub kolej. Efektem budowy parkingw bdzie zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta. Drugi etap budowy parkingw obejmuje nastpujce lokalizacje: Ursynw, Anin SKM, Falenica SKM, Wawer SKM, Rembertw PKP, Al. Krakowska, Ursus Niedwiadek. W 2010r. planowane jest pozyskanie nieruchomoci na cele budowlane oraz kontynuacja prac projektowych i robt budowlano - montaowych. Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia 60004 Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i ukadu drogowego ul. wiatowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomoci Lata realizacji zadania: 2008 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 59.828.620z, w tym: 2010r. - 29.000.000z, 2011r. - 28.134.120z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace projektowe oraz nabycie prawa do nieruchomoci na cele budowlane. W 2010r. kontynuowane bd prace w tym zakresie. Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia 60004 Zwikszenie dostpnoci I linii metra warszawskiego dla potrzeb osb niepenosprawnych - prace przygotowawcze Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.924.116z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace przygotowawcze (studialno - dokumentacyjne) do modernizacji I linii metra na odcinku od stacji "Kabaty" do stacji "Marymont" w celu zwikszenia jej dostpnoci dla osb niepenosprawnych, w tym: niedowidzcych, niewidomych oraz o ograniczonej sprawnoci ruchowej. W 2010r. planowane jest wykonanie studium wykonalnoci. Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia 60004 Modernizacja ptli autobusowej z budow pawilonu do odpraw podrnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej Lata realizacji zadania: 2009 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj -15.000.000z, w tym: 2010r. - 1.495.000z, 2011r. - 13.500.000z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budow nowych peronw przystankowych do obsugi autobusw miejskich i pozamiejskich, wiat przystankowych, pawilonu ekspedycji, pomieszcze technicznych, socjalnych, gospodarczych oraz budow poczekalni, kas i pomieszcze sanitarnych. Realizacja inwestycji usprawni organizacj komunikacji autobusowej w tym rejonie miasta oraz zwikszy bezpieczestwo uytkownikw ruchu drogowego w rejonie ptli. W 2010r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budow. Dysponent: Zarzd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdzia 60004 1 495 000 1 500 000 29 000 000

ad przestrzenny i gospodarka nieruchomociami

RAZEM Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami - 8 program WPI Dostosowanie Sali Kongresowej w Paacu Kultury i Nauki do wymogw ppo. Lata realizacji zadania: 2004 - 2016; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 58.857.218z, w tym: 2010r. - 1.000.000z, 2011r. - 1.648.376z, 2012r. - 3.000.000z, 2013r. - 20.464.469z, 2014r. - 4.000.000z, po 2014r. - 22.841.624z. W 2010r. planuje si prowadzenie prac modernizacyjnych majcych na celu dostosowania obiektu do obowizujcych przepisw bezpieczestwa przeciwpoarowego. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 70005 Modernizacja siedziby Stoecznego Zarzdu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31 1 170 240 21 049 700 21 049 700 1 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.624.095z. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego i estetyki budynku, pooonego w zabytkowej czci miasta. W roku 2010 planowane jest przeprowadzenie kolejnego etapu robt budowlanych wewntrznych, w tym m.in. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz sanitariatw. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 70005 Modernizacja Paacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokociowej do wymogw ppo.) Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 6.422.000z. Realizacja zadania ma na celu zwikszenie bezpieczestwa uytkownikw i goci PKiN. W 2010 roku planuje si wykonanie robt budowlano - montaowych w agregatowni dla awaryjnego zasilania dwigw, zlokalizowanej w piwnicach budynku. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 70005 Modernizacja automatyki klimatyzacji w pokojach czci wieowej budynku Bkitny Wieowiec Lata realizacji zadania: 2010 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 226.920z, w tym: 2010r. - 113.460z, 2011r. - 113.460z. Celem realizacji zadania jest zainstalowanie nowego, cyfrowego systemu automatyki klimatyzacji. W roku 2010 wykonany zostanie pierwszy etap modernizacji. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 70005 Modernizacja budynku Paacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Paac Modziey) do wymogw przepisw ppo. Lata realizacji zadania: 2009 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 3.000.000z, w tym: 2010r. - 1.550.000z, 2011r. - 1.150.000z. Zadanie polega na dostosowaniu strefy "W" do wymaga przepisw ppo. w zakresie podziau budynku na sektory poarowe. W 2010 roku planuje si rozpoczcie prac modernizacyjnych w zakresie wymiany instalacji elektrycznych. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 70005 Regulacja stanu prawnego nieruchomoci zajtych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegych Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 3.000.000z. Zaplanowane w 2010 roku rodki zostan przeznaczone na pozyskanie nieruchomoci, ktre z powodu nieuregulowanego stanu prawnego nie zostay nabyte przed rozpoczciem realizacji inwestycji. Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia 70005 Wykup nieruchomoci do zasobu m.st. Warszawy Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 500.000z. Zarezerwowane rodki przeznaczone bd na wykup nieruchomoci w ramach prawa pierwokupu. Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia 70005 Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomoci pooonych w rezerwach terenowych przyszych oglnomiejskich inwestycji drogowych Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 500.000z. Zarezerwowane rodki przeznaczone bd na wykup do zasobu m. st. Warszawy nieruchomoci pooonych w rezerwach terenowych pod przysze oglnomiejskie inwestycje drogowe. Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia 70005 Regulacja stanu prawnego nieruchomoci w otoczeniu Paacu Kultury i Nauki 8 216 000 500 000 500 000 3 000 000 1 550 000 113 460 3 000 000

Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 8.216.000z. Zaplanowane wydatki zostan przeznaczone na przeprowadzenie procedur zwizanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomoci pooonych w otoczeniu Paacu Kultury i Nauki. Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomociami Klasyfikacja: rozdzia 70005 Modernizacja targowiska przy ul. Banacha Lata realizacji zadania: 2010 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 15.000.000z, w tym: 2010r. - 2.000.000z, 2011r. - 13.000.000z. Celem zadania jest modernizacja istniejcego targowiska przy ul. Banacha. W 2010 roku planowane jest rozpoczcie prac polegajcych na czasowym przeniesieniu Kupcw do zastpczej lokalizacji (przy ul. SkorochdMajewskiego) i przygotowaniu dokumentacji dla modernizacji targowiska przy ul. Banacha. W 2011 roku realizowane bd roboty modernizacyjne zwizane z budow nowego targowiska na obszarze dotychczasowej lokalizacji. Dysponent: Zarzd Mienia m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia 50095 2 000 000

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

RAZEM Program ochrony rodowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI Zagospodarowanie nadbrzey Wisy - etap I Lata realizacji zadania: 2007 - 2013; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 47.000.000z, w tym: 2010r. - 5.000.000z, 2011r. - 14.500.000z, 2012r. - 15.000.000z, 2013r. - 11.095.761z. Celem I etapu inwestycji jest zagospodarowanie lewobrzenego bulwaru Wisy na wysokoci Powila i Starego Miasta. W 2010r. kontynuowane bd prace koncepcyjne oraz opracowanie projektu architektoniczno urbanistycznego. Dysponent: Zarzd Mienia m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia 92595 Budowa Cmentarza Komunalnego Poudniowego Lata realizacji zadania: 1990 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 61.221.088z. Celem inwestycji byo pozyskanie nowych powierzchni grzebalnych dla m.st. Warszawy. Cmentarz pooony jest na terenie gminy Piaseczno i Lesznowola. W 2010r. planuje si dokoczenie prac. Dysponent: Zarzd Cmentarzy Komunalnych Klasyfikacja: rozdzia 71035 Program terenw zielonych - 12 program WPI Budowa placw zabaw dla dzieci Lata realizacji zadania: 2010 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 28.000.000z, w tym: 2010r. - 8.000.000z, 2011r. - 5.000.000z, 2012r. - 5.000.000z, 2013r. - 5.000.000z, 2014r. - 5.000.000z. Zaplanowane wydatki zostan przeznaczone na utworzenie na obszarze m.st. Warszawy nowych miejsc zabaw dla dzieci. Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta Klasyfikacja: rozdzia 90095 8 000 000 8 000 000 484 291 13 484 291 5 484 291 5 000 000

Bezpieczestwo i porzdek publiczny

RAZEM Program poprawy bezpieczestwa publicznego - 4 program WPI Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m. st. Warszawy (ZSKiR) 23 750 811 23 750 811 21 962 376

w tym: a. budowa systemw informatycznych i telekomunikacyjnych Lata realizacji zadania: 2008 - 2012; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 11.320.000z, w tym: 2010r. - 3.000.000z, 2011r. - 820.000z, 2012r. - 5.000.000z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup infrastruktury i wdroenie zintegrowanego systemu Contact Center z funkcjonalnoci przetwarzania map cyfrowych, ewidencji ludnoci, obsugi telefonw "alarmowego - 112" i "dla mieszkacw - 115" oraz wspprac z systemem cznoci radiowej. Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Klasyfikacja: rozdzia 75495 b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 10.785.324z, w tym: 2010r. - 2.500.000z, 2011r. - 2.500.000z, 2012r. - 2.500.000z. Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu stanowi dugofalowy program poprawy poziomu bezpieczestwa mieszkacw Warszawy. W 2010 roku planuje si sfinansowanie rozbudowy systemu monitoringu o 18 nowych punktw kamerowych. Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Klasyfikacja: rozdzia 75495 d. przebudowa i adaptacja pomieszcze oraz wykonanie instalacji technicznych Lata realizacji zadania: 2008 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 32.000.000z, w tym: 2010r. - 16.462.376z, 2011r. - 12.170.174z. Celem zadania jest utworzenie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania oraz poczenie stanowisk kierowania: Stray Poarnej, Pogotowia Ratunkowego, Stray Miejskiej i Policji. Przebudowany zostanie budynek przy ul. Mynarskiej 43/45, planuje si take budow stacji transforamtorowej, agregatowni oraz przebudow sieci uzbrojenia terenu. W 2010r. planuje si prowadzenie robt budowlanych. Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze Klasyfikacja: rozdzia 75495 Rewitalizacja zabytkowego budynku po byej Praskiej Komendzie Stray Poarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Ganiczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 6.000.000z. W ramach zadania odrestaurowany zostanie zabytkowy budynek, z przeznaczeniem na siedzib Wydziau Kontrolno - Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Stray Poarnej. W 2010 roku planuje si kontynuacj i zakoczenie robt budowlanych. Dysponent: Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej Klasyfikacja: rozdzia 75411 Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludnoci Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.456.385z. Celem zadania jest budowa nowoczesnego systemu ostrzegania i alarmowania w m. st. Warszawie, przystosowanego do natychmiastowego alarmowania o zagroeniu bezpieczestwa mieszkacw oraz poinformowania o sposobie postpowania, drogach ewakuacji i innych czynnociach podejmowanych przez suby ratownicze i ochronno - porzdkowe. Nowy system zastpi eksploatowany system alarmowania wybudowany w latach 50 ubiegego stulecia. W 2010 roku przeprowadzone zostan prace budowlano - instalacyjne zwizane z budow punktw alarmowych. Dysponent: Biuro Bezpieczestwa i Zarzdzenia Kryzysowego Klasyfikacja: rozdzia 75421 700 000 1 088 435 16 462 376 2 500 000 3 000 000

Edukacja
RAZEM Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniw do szk i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa Lata realizacji zadania: 2006 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 593.600z, w tym: 2010r. - 150.000z, 2011r. - 148.733z. Celem zadania jest podwyszenie poziomu zarzdzania owiat miasta. W 2010 roku kontynuowane bd 8 680 000 8 680 000 150 000

prace zwizane z zakupem oprogramowania informatycznego niezbdnego do wdraania systemu wspomagania rekrutacji do szk i przedszkoli, sucego rwnie monitorowaniu obowizku nauki i przygotowania przedszkolnego. Dysponent: Biuro Edukacji Klasyfikacja: rozdzia 80195 Modernizacja i rozbudowa Zespou Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Beskiej 5 Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 14.542.315z, w tym: 2010r. - 3.030.000z, 2011r. - 4.940.831z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksow modernizacj obiektu, w tym budow nowego pawilonu o pow. ok. 1500 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu. Placwka przeznaczona jest dla dzieci gboko upoledzonych. W 2010 roku zakoczona zostanie modernizacja budynku szkoy, w tym: roboty budowlane i poinstalacyjne, aranacja wntrz szkoy, budowa wind zewntrznych i wewntrznych. Dysponent: Zesp Placwek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1 Klasyfikacja: rozdzia 85419 Budowa dwigu osobowego i podjazdu dla niepenosprawnych w Zespole Szk Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8 Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 600.000z. Celem zadania jest zniesienie barier architektonicznych uczniom niepenosprawnym poprzez uatwienie dostpu do sal i pracowni. W 2010 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz realizacja robt budowlano - montaowych. Dysponent: Zesp Szk Specjalnych nr 89 Klasyfikacja: rozdzia 80134 Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szk Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomiskiej 4 Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 400.000z. Celem zadania jest modernizacja istniejcego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obowizujcych wymogw bezpieczestwa. W 2010 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz realizacja robt budowlanych. Dysponent: Zesp Szk Specjalnych nr 97 Klasyfikacja: rozdzia 80102 Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespou Szk Specjalnych nr 99 przy ul. Ranej 22/24 Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 650.000z. Celem zadania jest modernizacja istniejcego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obowizujcych wymogw bezpieczestwa. W 2010 roku kontynuowane bd roboty budowlane. Dysponent: Zesp Szk Specjalnych nr 99 Klasyfikacja: rozdzia 80102 Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Modzieowego Orodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Broka 26 Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 900.000z. Celem zadania jest modernizacja istniejcego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obowizujcych wymogw bezpieczestwa. W 2010 roku realizowane bd roboty budowlane. Dysponent: Modzieowy Orodek Socjoterapii nr 6 Klasyfikacja: rozdzia 85421 Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespou Szk Specjalnych nr 92 przy ul. Szczliwickiej 45/47 Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 748.880z. Celem zadania jest modernizacja istniejcego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obowizujcych wymogw bezpieczestwa. W 2010 roku realizowane bd roboty budowlane. Dysponent: Zesp Szk Specjalnych nr 92 Klasyfikacja: rozdzia 80102 400 000 580 000 300 000 400 000 600 000 3 030 000

Modernizacja boiska szkolnego Modzieowego Orodka Socjoterapii "SOS" przy ul. Rzymowskiego 36 Lata realizacji zadania: 2010 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 700.000z, w tym: 2010r. - 350.000z, 2011r. - 350.000z. Celem zadania jest modernizacja istniejcego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obowizujcych wymogw bezpieczestwa. W 2010 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz rozpoczcie robt budowlanych. Dysponent: Modzieowy Orodek Socjoterapii "SOS" Klasyfikacja: rozdzia 85421 Budowa boiska szkolnego Modzieowego Orodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Straackiej 57 Lata realizacji zadania: 2010 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 700.000z, w tym: 2010r. - 330.000z, 2011r. - 370.000z. Celem zadania jest budowa wielofunkcyjnego szkolnego boiska sportowego dostosowanego do obowizujcych wymogw bezpieczestwa. W 2010 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz rozpoczcie robt budowlanych. Dysponent: Modzieowy Orodek Wychowawczy nr 2 Klasyfikacja: rozdzia 85420 Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szk Specjalnych nr 38 przy ul. Namysowskiej 10 Lata realizacji zadania: 2010 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 700.000z, w tym: 2010r. - 340.000z, 2011r. - 360.000z. Celem zadania jest modernizacja istniejcego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obowizujcych wymogw bezpieczestwa. W 2010 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz rozpoczcie robt budowlanych. Dysponent: Zesp Szk Specjalnych nr 38 Klasyfikacja: rozdzia 80134 Budowa boiska w Zespole Szk Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14 Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 700.000z. Celem zadania jest budowa wielofunkcyjnego szkolnego boiska sportowego dostosowanego do obowizujcych wymogw bezpieczestwa. W 2010 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz wykonanie robt budowlanych. Dysponent: Zesp Szk Specjalnych nr 85 Klasyfikacja: rozdzia 80102 Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Modzieowego Orodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81 Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.500.000z. Celem zadania jest modernizacja istniejcego boiska sportowego wraz z dostosowaniem do obowizujcych wymogw bezpieczestwa. W 2010r. planowane jest wykonanie robt budowlanych. Dysponent: Modzieowy Orodek Socjoterapii nr 7 Klasyfikacja: rozdzia 85421

350 000

330 000

340 000

700 000

1 500 000

Ochrona zdrowia i pomoc spoeczna

RAZEM Program pomocy spoecznej - 6 program WPI Budowa rodzinnych domw dziecka Lata realizacji zadania: 2004 - 2013; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 21.193.209z, w tym: 2010r. - 3.000.000z, 2011r. - 3.100.000z, 2012r. - 3.200.000z, 2013r. - 3.428.245z. W 2010 roku planuje si zakoczenie budowy rodzinnych domw dziecka zlokalizowanych w Dzielnicy Bemowo przy ul. Kontuszowej i ul. Szczotkarskiej. Ponadto planuje si opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy rodzinnego domu dziecka przy ul. Makowskiej (Dzielnica Praga - Poudnie) wraz z rozpoczciem robt budowlanych. 265 436 286 60 794 366 3 000 000

Dysponent: Zarzd Mienia m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia 85201 Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osb z chorob Alzheimera wraz z modernizacj Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Nowoursynowskiej Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 80.000.000z. Celem zadania jest stworzenie wielofunkcyjnego Centrum dla osb z chorob Alzheimera przeznaczonego do caodobowej opieki nad chorymi wraz z zapleczem dydaktyczno - szkoleniowym. Zadanie obejmuje budow zespou budynkw w tym: budynku gwnego poczonego z trzema pawilonami dla chorych wraz z modernizacj istniejcego Domu Pomocy Spoecznej, budow cznika pomidzy budynkiem gwnym i budynkiem administracyjnym o charakterze komunikacyjno - magazynowym, budow nowej portierni z pomieszczeniami na cele dozoru, adaptacj istniejcego budynku administracyjnego na budynek z pokojami gocinnymi (hotelowymi) do obsugi caego Centrum. W roku 2010 planowane jest zakoczenie realizacji zadania. Zakres robt obejmuje m.in. prace instalacyjne, wykoczeniowe, zagospodarowanie terenu oraz zakup pierwszego wyposaenia. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 85202 Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Chemik" przy ul. Korotyskiego Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.602.190z. Zakres zadania obejmuje modernizacj obiektu w celu dostosowania do aktualnych przepisw w zakresie bezpieczestwa. W 2010r. planuje si zakoczenie dobudowy klatki schodowej, monta automatycznych drzwi przeciwpoarowych, modernizacj instalacji ppo. wraz z central monitorujc pomieszczenia pensjonariuszy. Ponadto planowana jest realizacja przebudowy istniejcego tarasu, ktregozy stan techniczny wymusza konieczno robt modernizacyjnych. Dysponent: Dom Pomocy Spoecznej "Chemik" Klasyfikacja: rozdzia 85202 Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Leny" przy ul. Tuowickiej Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 2.510.264z. Zakres prac obejmuje modernizacj pomieszcze azienkowych wraz z dostosowaniem do potrzeb osb niepenosprawnych. Dysponent: Dom Pomocy Spoecznej "Leny" Klasyfikacja: rozdzia 85202 Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spoecznej "Leny" przy ul. Tuowickiej Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 220.000z. Rezerwuje si rodki na dostosowanie drogi przeciwpoarowej do zalece Stray Poarnej. Dysponent: Dom Pomocy Spoecznej "Leny" Klasyfikacja: rozdzia 85202 Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 2.896.464z. Zakres prac obejmuje m.in. modernizacj sygnalizacji wczesnego ostrzegania o poarze, instalacj systemw oddymiajcych, wydzielenie drg ewakuacyjnych oraz wymian drzwi o podwyszonej odpornoci ogniowej. Dysponent: Dom Pomocy Spoecznej "Budowlani" Klasyfikacja: rozdzia 85202 Budowa i modernizacja obiektw Domu Pomocy Spoecznej "Na Przedwioniu" Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 16.372.047z, w tym: 2010r. - 8.419.334z, 2011r. - 5.165.919z. Planowany do realizacji zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku szkoy przy ul. Bachusa na potrzeby filii Domu Pomocy Spoecznej. W ramach zadania planuje si rozbudow budynku o pokoje mieszkalne, pokoje dziennego pobytu, sale terapeutyczne i gimnastyczne, kuchni z wyposaeniem technologicznym, kaplic, pokoje odwiedzin, sal widowiskow, gabinet doranej pomocy oraz lekarski, a take pomieszczenia sanitarne i socjalne. Dysponent: Dom Pomocy Spoecznej "Na Przedwioniu" 8 419 334 500 000 220 000 400 000 603 344 23 777 036

Klasyfikacja: rozdzia 85202 Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej im. w. Brata Alberta przy ul. Kawczyskiej Lata realizacji zadania: 2006 - 2012; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 2.688.998z, w tym: 2010r. - 390.000z, 2011r. - 200.000z, 2012r. - 202.968z. Celem zadania jest kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej obiektu (wymiana zasilania budynku, wymiana rozdzielnic oraz instalacji na poszczeglnych poziomach - piwnice, parter, I, II, III i IV). W 2010r. planuje si modernizacj instalacji elektrycznej na poziomie parteru. (m.in. pomieszczenia kuchni gwnej, zmywalni naczy, stowki oraz pokoju terapii zajciowej) i w nastpnych latach kolejne pitra. Dysponent: Dom Pomocy Spoecznej im. w.Brata Alberta Klasyfikacja: rozdzia 85202 Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterw Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.789.685z. W 2010 roku kontynuowane bd prace modernizacyjne magazynw ywnociowych na poziomie piwnic. Dysponent: Dom Pomocy Spoecznej "Pod Brzozami" Klasyfikacja: rozdzia 85202 Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej im. Matysiakw przy ul. Arabskiej Lata realizacji zadania: 2006 - 2012; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 2.089.994z, w tym: 2010r. - 40.000z, 2011r. - 300.000z, 2012r. - 241.052z. W ramach dostosowywania placwki do potrzeb osb niepenosprawnych, w 2010 roku planuje si opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji wzw sanitarnych w Pawilonie C. Zakres rzeczowy modernizacji obejmuje zmian ukadu pomieszcze, wymian instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wymian urzdze sanitarnych oraz monta urzdze do obsugi osb niepenosprawnych. Dysponent: Dom Pomocy Spoecznej im. Matysiakw Klasyfikacja: rozdzia 85202 Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej Lata realizacji zadania: 2007 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 4.576.000z, w tym: 2010r. - 718.000z, 2011r. - 428.000z, 2012r. - 500.000z, 2013r. - 1.510.259z, 2014r. - 333.794z. Realizacja zadania ma na celu dostosowanie obiektu do obowizujcych przepisw ppo. i bhp. Planowany do realizacji w 2010 roku zakres rzeczowy obejmuje m.in. monta klap oddymiajcych, modernizacj rozdzielni gwnej, wydzielenie klatek schodowych wraz z montaem drzwi o podwyszonej odpornoci ogniowej. Dysponent: Dom Pomocy Spoecznej "Kombatant" Klasyfikacja: rozdzia 85202 Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Spoecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 463.176z. W 2010 roku planuje si budow drogi przeciwpoarowej (zgodnie z decyzj Stray Poarnej) na podstawie wykonanej w roku 2009 dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dysponent: Dom Pomocy Spoecznej "Kombatant" Klasyfikacja: rozdzia 85202 Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej "Syrena" przy ul. Syreny Lata realizacji zadania: 2006 - 2013; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 6.563.598z, w tym: 2010r. - 523.000z, 2011r. - 500.000z, 2012r. - 1.160.000z, 2013r. - 772.184z. Zakres zadania obejmuje modernizacj obiektu w celu dostosowania do aktualnych przepisw sanitarnych i technicznych. W 2010r. planuje si modernizacj pomieszcze kuchni m.in. z uwzgldnieniem brany elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjnej. Dysponent: Dom Pomocy Spoecznej "Syrena" Klasyfikacja: rozdzia 85202 Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 2.439.464z. Zakres zadania obejmuje modernizacj obiektu w celu dostosowania do aktualnych przepisw sanitarnych 1 843 729 523 000 282 000 718 000 40 000 158 024 390 000

i bezpieczestwa przeciwpoarowego. W ramach przyznanych rodkw planuje si wykonanie elewacji budynku, modernizacj pokrycia dachowego, wymian istniejcego cigu wentylacyjnego oraz modernizacj pomieszcze kuchni wraz z zakupem pierwszego wyposaenia. Dysponent: Dom Dziecka nr 2 Klasyfikacja: rozdzia 85201 Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyskiego Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 2.097.600z, w tym: 2010r. - 450.000z, 2011r. - 565.646z. Zakres zadania obejmuje modernizacj obiektu w celu dostosowania do aktualnych przepisw sanitarnych i technicznych. W 2010r. planuje si wykonanie cigu wentylacyjnego w pomieszczeniu jadalni, wymian instalacji ciepej i zimnej wody oraz kanalizacji na terenie caego budynku. Dysponent: Dom Dziecka nr 9 Klasyfikacja: rozdzia 85201 Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej Lata realizacji zadania: 2006 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 6.637.270z, w tym: 2010r. - 2.000.000z, 2011r. - 1.036.079z. Celem zadania jest dostosowanie budynku do obowizujcych przepisw w zakresie bezpieczestwa przeciwpoarowego oraz do potrzeb nowego podziau funkcjonalnego placwki (wsparcie dzienne i interwencyjne m.in. dla dzieci niepenosprawnych). W 2010r. kontynuowana bdzie renowacja elewacji budynku i modernizacja budynku w zakresie ppo. Ponadto, w zwizku z wydzieleniem obszaru dla dzieci niepenosprawnych planuje si przystosowanie pomieszcze i usunicie barier architektonicznych. Dysponent: Dom Dziecka nr 15 Klasyfikacja: rozdzia 85201 Modernizacja Orodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia Lata realizacji zadania: 2006 - 2012; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 2.520.482z, w tym: 2010r. - 215.235z, 2011r. - 30.000z, 2012r. - 388.405z. Realizacja zadania ma na celu dostosowanie obiektu do obowizujcych przepisw ppo., sanitarnych i bhp. W 2010 roku planuje si modernizacj instalacji elektrycznej w Pawilonie A wraz z modernizacj rozdzielni gwnej prdu. Dysponent: Orodek Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia Klasyfikacja: rozdzia 85201 Modernizacja budynkw Zespou Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej Lata realizacji zadania: 2007 - 2015; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 7.209.737z, w tym: 2010r. - 200.000z, 2011r. - 700.000z, 2012r. - 1.000.000z, 2013r. - 1.500.248z, 2014r. - 2.000.000z, po 2014r. - 723.000z. Celem zadania jest dostosowanie budynkw do obowizujcych przepisw przeciwpoarowych, Sanepid, bhp. W 2010r. planuje si zakoczenie wykonania zejcia ewakuacyjnego dla budynkw przy ul. Starej na Skarpie Wilanej. Dysponent: Zesp Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" Klasyfikacja: rozdzia 85201 Modernizacja Zespou Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. rodkowej Lata realizacji zadania: 2008 - 2012; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 774.060z, w tym: 2010r. - 336.000z, 2011r. - 200.000z, 2012r. - 200.148z. Realizacja zadania ma na celu dostosowanie obiektu do obowizujcych przepisw ppo. i bhp. W 2010 roku planuje si modernizacj obiektu w zakresie okrelonym w ekspertyzie Stray Poarnej. Dysponent: Zesp Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" Klasyfikacja: rozdzia 85201 Modernizacja obkw na terenie m.st. Warszawy Lata realizacji zadania: 2005 - 2018; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 45.816.473z, w tym: 2010r. - 2.000.000z, 2011r. - 1.500.000z, 2012r. - 3.000.000z, 2013r. - 4.159.421z, 2014r. 2.288.945z, po 2014r. - 10.300.000z. Celem zadania jest modernizacja istniejcych obkw obejmujca m.in. likwidacj barier architektonicznych dla niepenosprawnych, monta dwigw osobowych, modernizacj systemu wentylacji, instalacji elektrycz2 000 000 336 000 200 000 215 235 2 000 000 450 000

nej i centralnego ogrzewania. W 2010 roku planowane jest dokoczenie robt oglnobudowlanych modernizacji budynku obka nr 37 przy ul. Oarowskiej 59. Ponadto prowadzone bd prace przygotowawcze do modernizacji kolejnych placwek. Dysponent: Zesp obkw Klasyfikacja: rozdzia 85305 Adaptacja lokali i obiektw na obki Lata realizacji zadania: 2008 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 18.438.000z, w tym: 2010r. - 3.000.000z, 2011r. - 1.500.000z, 2012r. - 3.000.000z, 2013r. - 3.257.626z, 2014r. 1.000.000z. W 2010 roku kontynuowane bd prace adaptacyjne w lokalizacjach przy ul. owickiej 7/15, ul. Badowskiej 2 i ul. Brechta 14a. Ponadto prowadzone bd prace przygotowawcze do przystosowania kolejnych lokali lub obiektw na potrzeby obkw (ul. Przybyszewskiego 70/72). Dysponent: Zesp obkw Klasyfikacja: rozdzia 85305 Modernizacja Pogotowia Opiekuczego nr 1 przy ul. Dembiskiego Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.582.990z. Inwestycja ma na celu dostosowanie placwki do obowizujcych standardw z zakresu pomocy spoecznej, ppo. i Sanepid. W 2010r. planuje si modernizacj kuchni wraz z zapleczem zgodnie z normami systemu HACCAP. Dysponent: Pogotowie Opiekucze nr 1 Klasyfikacja: rozdzia 85201 Modernizacja Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Wjtowskiej Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 720.000z. Celem zadania jest dostosowanie budynku do wymogw przeciwpoarowych wynikajcych z zalece Stray Poarnej. W 2010r. planowana jest kontynuacja modernizacji pomieszcze w zakresie m.in. wykonania instalacji hydrantowej, montau drzwi o podwyszonej odpornoci ogniowej. Dysponent: Dom Pomocy Spoecznej przy ul. Wjtowskiej Klasyfikacja: rozdzia 85202 Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziemi przy ul. Skierdowskiej Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 9.700.000z. Zakres zadania obejmuje budow dwch pawilonw w konstrukcji lekkiej wraz z elementami zagospodarowania terenu (zbiornik poarowy, ogrodzenie) oraz przyczy mediw. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 85203 Adaptacja budynku przy ul. Lipiskiej 2 na siedzib WCPR Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.450.000z. Zakres prac obejmuje adaptacj pomieszcze, w tym dostosowanie budynku do wymogw przepisw bezpieczestwa przeciwpoarowego i potrzeb osb niepenosprawnych (m.in. poprzez budow windy i przebudow klatki schodowej). Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Klasyfikacja: rozdzia 85218 Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielaskiego Lata realizacji zadania: 2003 - 2016; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 159.585.158z, w tym: 2010r. - 3.750.000z, 2012r. - 16.000.000z, 2013r. - 15.970.000z, 2014r. - 42.180.000z, po 2014r. - 44.984.153z. W ramach zadania zaplanowano nastpujcy zakres rzeczowy: przebudow Oddziau Chirurgii Dzieci w budynku "E", przebudow Oddziau Chirurgii Oglnej w budynku "C" oraz budow nowego budynku szpitalnego z przeznaczeniem na: Blok Operacyjny, OIOM, Centraln Sterylizacj, Diagnostyk. W 2010 roku planowana jest kontynuacja (II etap) robt oglnobudowlanych i instalacyjnych, zwizanych z przebudow Oddziau Chirurgii Dzieci i Oddziau Chirurgii Oglnej. 204 641 920 3 750 000 1 366 000 9 100 000 350 000 902 664 3 000 000

Dysponent: Szpital Bielaski Klasyfikacja: rozdzia 85111 Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego Lata realizacji zadania: 2004 - 2016; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 75.400.391z, w tym: 2010r. - 6.300.000z, 2011r. - 3.000.000z, 2012r. - 4.050.000z, 2013r. - 6.013.733z, 2014r. 5.163.304z, po 2014r. - 26.233.025z. W ramach przebudowy i modernizacji Szpitala Czerniakowskiego przewidziano modernizacj Oddziau Internistycznego, centralnego zasilania instalacji gazw medycznych i technicznych, utworzenie Pododdziau Laryngologii Dziecicej, modernizacj cigu pracowni laryngologicznych oraz cigu pracowni diagnostycznych w budynku D. W 2010 roku planowane jest wykonanie robt oglnobudowlanych i instalacyjnych zwizanych z modernizacj Oddziau Internistycznego na I pitrze budynku A oraz roboty budowlano - instalacyjne zwizane z utworzeniem Pododdziau Laryngologii Dziecicej. Dysponent: Szpital Czerniakowski Klasyfikacja: rozdzia 85111 Przebudowa wraz z rozbudow Szpitala Praskiego Lata realizacji zadania: 2003 - 2015; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 162.051.368z, w tym: 2010r. - 48.400.000z, 2011r. - 12.000.000z, 2012r. - 2.500.000z, 2013r. - 19.250.843z, 2014r. - 16.250.000z, po 2014r. - 7.363.096z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudow wraz z rozbudow Szpitala, w tym: budow budynku A - 2, wykonanie cznika midzy budynkami A - 2 i B oraz modernizacj budynkw A i B. W 2010 roku kontynuowane bd roboty budowlano - montaowe w nowym budynku A - 2 oraz rozpoczcie robt budowlanych cznika pomidzy budynkiem A - 2 i budynkiem B. Ponadto, zaplanowane wydatki zostan przeznaczone na zakup pierwszego wyposaenia nowego budynku A-2 w niezbdny sprzt i aparatur medyczn. Dysponent: Szpital Praski Klasyfikacja: rozdzia 85111 Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego Lata realizacji zadania: 2004 - 2015; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 90.558.638z, w tym: 2010r. - 16.207.000z, 2011r. - 18.324.000z, 2012r. - 4.070.000z, 2013r. - 5.031.500z, 2014r. - 12.110.000z, po 2014r. - 22.924.268z. W ramach zadania zaplanowano budow Pawilonu VIII (Izba Przyj, Blok Operacyjny, POP - sale opieki pooperacyjnej, R-ka kardiologiczna) oraz dostosowanie pomieszcze Szpitala do obowizujcych przepisw techniczno - sanitarnych. W 2010 roku prowadzone bd roboty budowlane zwizane z wykonaniem stanu surowego zamknitego Pawilonu VIII. Dysponent: Szpital Grochowski Klasyfikacja: rozdzia 85111 Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego Lata realizacji zadania: 2004 - 2016; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 164.724.001z, w tym: 2010r. - 7.647.000z, 2011r. - 3.500.000z, 2012r. - 1.655.000z, 2013r. - 10.700.000z, 2014r. - 8.600.000z, po 2014r. - 111.083.008z. W ramach rozbudowy i modernizacji Szpitala zaplanowano przebudow wraz z modernizacj Pawilonu VI dla potrzeb Orodka Psychiatrii i Leczenia Uzalenie, dostosowanie pawilonw szpitalnych (nr 1, 2, 5, 8, 12) do obowizujcych przepisw techniczno - sanitarnych oraz ochrony ppo., modernizacj sieci wodocigowej zewntrznej, kontenerow stacj rezerwowego zasilania, przebudow pomieszcze w Pawilonie XI dla potrzeb Oddziau Geriatrycznego i Centralnej Sterylizatorni - Dezynfektorni. W 2010 roku planowane s roboty budowlano - instalacyjne w Pawilonach I, II, V, VIII, XII oraz modernizacja zewntrznej sieci wodocigowej. Dysponent: Szpital Wolski Klasyfikacja: rozdzia 85111 Rozbudowa i modernizacja Szpitala w. Rodziny Lata realizacji zadania: 2004 - 2016; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 208.025.213z, w tym: 2010r. - 37.884.000z, 2011r. - 6.800.000z, 2012r. - 20.250.000z, 2013r. - 23.948.000z, 2014r. - 37.908.000z, po 2014r. - 32.976.134z. W ramach rozbudowy Szpitala planowana jest dobudowa piciokondygnacyjnego budynku o powierzchni okoo 18.000 m2 oraz modernizacja poszczeglnych kondygnacji budynku, na ktrych zlokalizowane s m. in. Izba Przyj, Przychodnia, Oddzia Pooniczy, Oddzia Ginekologiczny, Oddzia Patologii Ciy oraz Oddzia Noworodkowy. W 2010 roku realizowane bd roboty budowlane umoliwiajce uruchomienie Oddziau Pediatrycznego (60 - kowego) w nowo wybudowanej czci Szpitala. 37 884 000 7 647 000 16 207 000 48 400 000 6 300 000

Dysponent: Szpital w. Rodziny Klasyfikacja: rozdzia 85111 Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka" Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 86.925.133z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudow Szpitala poprzez budow nowej czci diagnostyczno - zabiegowej (budynek B) oraz modernizacj i rozbudow istniejcego budynku A. W 2010 roku realizowane bd roboty wykoczeniowe nadbudowanej kondygnacji budynku A oraz roboty modernizacyjne w czci "starej" budynku A. Dysponent: Szpital "Inflancka" Klasyfikacja: rozdzia 85111 Budowa Szpitala Poudniowego Lata realizacji zadania: 2008 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 120.040.000z, w tym: 2010r. - 4.100.000z, 2011r. - 16.429.996z, 2012r. - 17.230.700z, 2013r. - 47.003.600z, 2014r. - 34.735.704z. Celem realizacji zadania jest budowa nowoczesnej placwki medycznej, ktra oferowa bdzie specjalistyczne leczenie mieszkacom Warszawy, a w szczeglnoci Ursynowa i Mokotowa. W 2010 roku planowane jest zakoczenie prac przygotowawczych oraz wykonywanie dokumentacji projektowej. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 85111 Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Biaoka Lata realizacji zadania: 2006 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.717.271z, w tym: 2010r. - 200.000z, 2014r. - 181.000z. W ramach zadania zaplanowano kontynuacj modernizacji Przychodni SPZOZ Warszawa Biaoka przy ul. Majorki 53/55. W 2010 roku zaplanowane wydatki zostan przeznaczone na zakup wraz z montaem dwigu osobowego. Dysponent: SPZOZ Warszawa Biaoka Klasyfikacja: rozdzia 85121 Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotw Lata realizacji zadania: 2003 - 2013; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 19.328.087z, w tym: 2010r. - 2.680.000z, 2011r. - 300.000z, 2012r. - 300.000z, 2013r. - 300.000z. W ramach zadania planuje si modernizacj budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Soczi 1 oraz budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Madaliskiego 13. W 2010 roku prowadzone bd roboty oglnobudowlane i instalacyjne oraz zakupione zostanie pierwsze wyposaenie Przychodni przy ul. Przyczkowej (II etap). Dysponent: SZPZLO Warszawa Mokotw Klasyfikacja: rozdzia 85121 Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola Lata realizacji zadania: 2004 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 13.653.884z, w tym: 2010r. - 2.095.000z, 2011r. - 825.000z. W ramach zadania planuje si modernizacj Przychodni przy ul. Elekcyjnej 54. W 2010 roku prowadzone bd roboty oglnobudowlane i instalacyjne w pomieszczeniach Laboratorium, Poradni Stomatologicznej i pomieszczeniach POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej). Dysponent: SZPZLO Warszawa Wola Klasyfikacja: rozdzia 85121 Rozbudowa i modernizacja Zakadu Opiekuczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera Lata realizacji zadania: 2004 - 2015; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 19.921.510z, w tym: 2010r. - 1.500.000z, 2013r. - 319.885z, 2014r. - 200.000z, po 2014r. - 2.700.000z. W ramach zadania zaplanowano zakup pierwszego wyposaenia nowego pawilonu Zakadu Opiekuczo Leczniczego przy ul. Mehoffera oraz wykonanie rezerwowego rda energii elektrycznej oraz rezerwowego ujcia wody. 1 500 000 2 095 000 2 680 000 200 000 4 100 000 27 266 000

Dysponent: Zakad Opiekuczo - Leczniczy przy ul. Mehoffera Klasyfikacja: rozdzia 85117 Modernizacja budynku Zakadu Opiekuczo - Leczniczego przy ul. Szubiskiej Lata realizacji zadania: 2004 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 3.977.376z, w tym: 2010r. - 50.000z, 2013r. - 653.000z, 2014r. - 357.000z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizacj ogrodzenia Zakadu wraz z dostosowaniem do przepisw ochrony przeciwpoarowej. W 2010 roku planuje si wykonanie bramy wjazdowej speniajcej wymogi przepisw ppo. Dysponent: Zakad Opiekuczo - Leczniczy przy ul.Szubiskiej Klasyfikacja: rozdzia 85117 Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynw Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj -21.298.069z. W ramach zadania zaplanowano rozbudow Przychodni przy ul. Kajakowej 12, z przeznaczeniem na Oddzia Zabiegowy Procedur Jednego Dnia (chirurgii, urologii, ginekologii, ortopedii). W 2010 roku planuje si realizacj robt budowlanych w powyszym zakresie oraz zakup pierwszego wyposaenia. Dysponent: SPZLO Warszawa Ursynw Klasyfikacja: rozdzia 85121 Modernizacja i rozbudowa Szpitala w. Zofii Lata realizacji zadania: 2004 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 47.826.818z, w tym: 2010r. - 12.075.000z, 2011r. - 8.925.000z. W celu dostosowania Szpitala do obowizujcych przepisw techniczno - sanitarnych zaplanowano dobudow czterokondygnacyjnego budynku o pow. 3,5 tys. m2, poczonego komunikacyjnie z istniejcym budynkiem A oraz cznikiem z budynkiem B. W dobudowanej czci zlokalizowany bdzie min. Oddzia Noworodkw i Blok Porodowy. W 2010 roku przewidziano w szczeglnoci prace wykoczeniowe w nowym budynku Szpitala. Dysponent: Szpital w. Zofii Klasyfikacja: rozdzia 85111 Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 3.434.922z. W 2010 roku planowany jest zakup aparatury i sprztu medycznego dla potrzeb Szpitala Grochowskiego. Dysponent: Szpital Grochowski Klasyfikacja: rozdzia 85111 Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Lata realizacji zadania: 2003 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 50.088.841z, w tym: 2010r. - 9.221.945z, 2011r. - 6.422.501z, 2012r. - 11.750.000z, 2013r. - 6.165.501z, 2014r. - 5.055.554z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. roboty oglnobudowlane, w tym instalacyjne w budynku B - 3, przebudow budynku A i budynku B - 2. W 2010 roku planuje si weryfikacj i aktualizacj istniejcej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz roboty oglnobudowlane budynku B - 3. Dysponent: Warszawski Szpital dla Dzieci Klasyfikacja: rozdzia 85111 Modernizacja infrastruktury dotyczcej lecznictwa otwartego SPZZOZ SOLEC Lata realizacji zadania: 2010 - 2014; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 13.000.000z, w tym: 2010r. - 4.000.000z, 2011r. - 3.000.000z, 2012r. - 2.000.000z, 2013r. - 2.000.000z, 2014r. 2.000.000z. W celu poprawy jakoci i dostpnoci wiadcze zdrowotnych realizowanych na obszarze Dzielnicy Warszawa rdmiecie konieczna jest modernizacja infrastruktury zakadw lecznictwa otwartego (przychodni). Dysponent: SPZZOZ Warszawa Solec Klasyfikacja: rozdzia 85121 4 000 000 9 221 945 3 265 975 12 075 000 18 000 000 50 000

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI Budowa Centrum Nauki Kopernik w tym: zadanie a. konkurs na koncepcj architektoniczn, dokumentacja i nadzory Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 5.849.483z. W 2010r. finansowane bd konsultacje oraz nadzory autorskie nad prowadzonymi robotami budowlano montaowymi. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 92109 zadanie b. pozostae prace zwizane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 358.931.446z. Celem zadania jest wybudowanie pierwszego w Polsce interaktywnego centrum rozpowszechniania wiedzy i nauki dla szerokiego grona odbiorcw. W budynku znajdzie si kilkaset interaktywnych stanowisk do dowiadcze z rnych dziedzin wiedzy. Funkcjonalnie podzielony na dwa moduy: modu A - w ktrym znajdzie si wiksza cz powierzchni ekspozycyjnej oraz modu B - tu znajdzie si mniejsza cz ekspozycji oraz laboratoria i pracownie dla grup szkolnych, centrum konferencyjne, kawiarnie i restauracje, pomieszczenia biurowe. Obok usytuowane bdzie planetarium z kopu o rednicy 16 metrw i sal na ok. 150 osb. Planowany na 2010 rok zakres rzeczowy obejmuje m.in. dokoczenie robt budowlano - montaowych, zakup pierwszego wyposaenia oraz zagospodarowanie terenu inwestycji. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 92109 Budowa Muzeum Historii ydw Polskich (udzia m.st. Warszawy) Lata realizacji zadania: 2005 - 2012; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 98.442.378z, w tym: 2010r. - 20.942.378z, 2011r. - 35.000.000z, 2012r. - 28.874.907z. Muzeum bdzie wanym centrum edukacyjnym i kulturalnym, realizujcym m.in. programy edukacyjne dla modziey. Program Muzeum bdzie obejmowa pi obszarw: wystaw gwn, wystawy czasowe, centrum edukacyjne, publiczne programy kulturalne oraz obszar usugowo - restauracyjny. Planuje si prowadzenie konferencji, projekcji filmowych, koncertw kameralnych, wieczorw literackich, a take zaj muzealnych dla modziey i edukacyjnych dla osb dorosych. Na rok 2010 zaplanowano m.in. prowadzenie robt konstrukcyjnych, elbetowych, wykonanie konstrukcji stalowej ciany krzywoliniowej i innych elementw takich jak dwigary dachowe oraz rozpoczcie robt instalacyjnych. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 92118 Przebudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placwki kultury Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 17.985.742z. Zadanie polega na odrestaurowaniu i adaptacji fortu w celu stworzenia nowej placwki kultury pod nazw Centrum Sztuki - Fort Sokolnickiego. W roku 2010 planowane jest zakoczenie robt budowlanych. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 92120 Muzeum Warszawskiej Pragi Lata realizacji zadania: 2006 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 46.886.412z, w tym: 2010r. - 22.980.000z, 2011r. - 18.781.770z. Celem zadania jest stworzenie placwki muzealnej poprzez adaptacj (przebudow) zabytkowych kamienic przy ul. Targowej 50/52, budow nowego budynku (w miejsce rozebranych istniejcych dobudwek), rewitalizacj Domu Modlitwy, zagospodarowanie placu wewntrznego i zatoki postojowej dla autobusw. Obiekty zostan wyposaone w instalacje co, wod. - kan., cw, elektryczne, wentylacji - klimatyzacji, monitoring telewizyjny, sygnalizacj wamania i kontroli dostpu, komputerow sie strukturaln, systemy audio - video. Placwka stanie si centrum wiedzy o tej czci miasta oraz orodkiem dziaa kulturalnych i edukacyjnych. W 2010 roku planuje si prowadzenie robt budowlanych. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 92118

230 655 969 230 655 969 114 621 293

652 861

113 968 432

20 942 378

13 500 000

22 980 000

Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 28.301.486z. Program inwestycji obejmuje kompleksow przebudow obiektu (bez sali gwnej), w tym m.in. holu gwnego, frontowej czci budynku, klatek schodowych, cigw komunikacyjnych, przebudow dwch maych scen oraz dostosowanie obiektu do przepisw przeciwpoarowych i potrzeb osb niepenosprawnych. W 2010 roku planuje si realizacj robt budowlano - montaowych i zakoczenie zadania. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 92106 Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej Lata realizacji zadania: 2007 - 2016; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 270.000.000z, w tym: 2010r. - 16.920.000z, 2011r. - 7.420.000z, 2013r. - 34.500.000z, 2014r. - 50.000.000z, po 2014r. - 157.885.030z. Centrum Sztuki Nowoczesnej ma powsta jako instytucja, ktra na szerok skal prezentowa bdzie sztuk XX wieku oraz tworzon wspczenie. Gmach bdzie miejscem otwartym - umoliwi kontakt z dzieami sztuki i unikaln architektur, stanie si ponadto atrakcyjnym centrum edukacji, spotka i wypoczynku. Na terenie Centrum ponadto zostanie umiejscowiony Teatr Rozmaitoci. W 2010 roku planuje si m.in. kontynuacj prac nad projektem budowlano - wykonawczym. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 92118 Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO Lata realizacji zadania: 2006 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 34.917.495z, w tym: 2010r. - 26.692.298z, 2011r. - 13.087z. Celem zadania jest realizacja cieki turystycznej przybliajcej zwiedzajcym histori powstania, zniszczenia i odbudowy Starego Miasta. Piwnice wchodzce w skad realizowanego przedsiwzicia przeznaczone zostan na galerie, sale prezentacji multimedialnych, teatry itp. Renowacj i adaptacj objte bd piwnice w obiektach: ul. Jezuicka 4 (Centrum Edukacji Kulturalnej), ul. Bole 2 (Teatr Stara Prochownia), ul. Rynek Starego Miasta 2 (Staromiejski Dom Kultury), ul. Brzozowa 11/13/15 (Muzeum Literatury), ul. Rynek Starego Miasta 28 - 42 (Muzeum Historyczne m.st. Warszawy). W 2010 roku planuje si kontynuacj prac budowlanych. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Dysponent: Biuro Stoecznego Konserwatora Zabytkw Klasyfikacja: rozdzia 92120 Budowa Muzeum - Miejsce Pamici Palmiry Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 2.500.000z. Celem zadania jest budowa obiektu muzealnego, ktrego ekspozycja pozwoli odwiedzajcym przybliy wiedz o miejscu i wydarzeniach historycznych, jakie rozegray si na terenie caego Kampinosu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budow obiektu o powierzchni ok. 1.000m2. Ekspozycja muzeum skada si bdzie z kilku dziaw tematycznych, ktre przedstawi zwiedzajcym histori tego miejsca od Insurekcji Kociuszkowskiej do lat okresu II Wojny wiatowej. W roku 2010 planowane jest wykonanie prac oglnobudowlanych i zakoczenie realizacji zadania. Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdzia 92118 Modernizacja Teatru Dramatycznego Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.699.468z. Celem zadania jest dostosowanie obiektu do wymaga przepisw bhp i przeciwpoarowych. W 2010r., na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostan wymienione kurtyny. Dysponent: Teatr Dramatyczny Klasyfikacja: rozdzia 92106 Wykonanie rzeb na Placu Na Rozdrou Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.500.000z. Celem zadania jest sfinansowane wykonania czterech rzeb z cyklu "Na Rozdrou", przeznaczonych do umieszczenia i ekspozycji na mocie nad Tras azienkowsk na Placu Na Rozdrou.

10 500 000

16 920 000

26 692 298

26 640 162 52 136

2 100 000

1 000 000

1 400 000

Dysponent: Stoeczny Zarzd Rozbudowy Miasta Dysponent: Biuro Kultury Klasyfikacja: rozdzia 92195

500 000 900 000

Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI Zagospodarowanie terenw rekreacyjno - sportowych przy ul. azienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacj i rozbudow stadionu pikarskiego oraz obiektw towarzyszcych Lata realizacji zadania: 2006 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 451.280.347 z, w tym: 2010r. - 226.241.424 z, 2011r. - 25.000.000z. Zadanie polega na przebudowie istniejcego stadionu pikarskiego, w celu dostosowania obiektu do standardw FIFA i UEFA m.in. poprzez zwikszenie iloci miejsc do 30 tys., zadaszenie wszystkich trybun, wybudowanie nowoczesnego zaplecza prasowego i klubowego. W 2010 roku planuje si kontynuowanie budowy trzech trybun i rozpoczcie prac budowlanych na trybunie zachodniej. Dysponent: Warszawski Orodek Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia 92601 Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 32.422.138z. Budowa nowych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy ma na celu polepszenie i unowoczenienie infrastruktury sportowej w dzielnicach. W 2010 roku planuje si dokoczenie modernizacji VII Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Namysowskiej 21 - Dzielnicy Praga Pnoc i zakoczenie zadania. Program modernizacji obiektu obejmuje: przebudow i rozbudow zaplecza, boisko wielofunkcyjne - mini futbol, boisko do siatkwki i koszykwki, boisko do mini kosza, mini golf, zagospodarowanie terenu (parking, alejki, grka saneczkowa, ogrodzenie, owietlenie terenu). Dysponent: Warszawski Orodek Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia 92601 Modernizacja kortw tenisowych przy ul. Myliwieckiej Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 24.006.523z. W 2010 roku planuje si wykonanie robt oglnobudowlanych w zakresie zaplecza zlokalizowanego w przestrzeni pod trybunami, zagospodarowanie terenu, wykonanie przyczy energetycznych, cieplnych, wodocigowych i innych niezbdnych prac umoliwiajcych oddanie obiektu do uytkowania. Dysponent: Zarzd Mienia m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdzia 92601 Budowa sztucznego lodowiska w Dzielnicy Bielany Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.500.000z. Zaplanowane wydatki zostan przeznaczone na budow sztucznego lodowiska na terenie Dzielnicy Bielany. Dysponent: Warszawski Orodek Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia 92601 Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montau trybun przenonych Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 3.000.000z. Celem zadania jest przystosowanie obiektu do montau trybun przenonych oraz dostosowanie do przepisw UEFA dotyczcych organizacji europejskich meczw pucharowych. Dysponent: Warszawski Orodek Sportu i Rekreacji Klasyfikacja: rozdzia 92601 2 750 000 1 500 000 12 000 000 2 200 000 244 691 424 244 691 424 226 241 424

Zarzdzanie strukturami samorzdowymi

RAZEM Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS) Lata realizacji zadania: 2004 - 2015; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 25.000.000z, w tym: 2010r. - 3.100.000z, 2011r. - 3.064.270z, 2012r. - 2.000.000z, 2013r. - 3.064.567z, 2014r.3.000.000z, po 2014r. - 3.646.050z. Celem stworzenia infrastruktury informacji przestrzennej jest zapewnienie jednostkom organizacyjnym miasta i innym podmiotom odpowiedniego do potrzeb dostpu do wiarygodnego i aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych dotyczcych terenu miasta, eliminujcego potrzeb niezalenego gromadzenia tych samych danych w wielu lokalizacjach, a tym samym wpywajc na popraw jakoci danych i zmniejszenie kosztw ich utrzymania. W 2010 roku planuje si zakupy oprogramowania GIS i zakup bazy danych Komputerowej Siatki Ulic. Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru Klasyfikacja: rozdzia 75023 Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzdu m.st. Warszawy Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 47.085.234z. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie okablowania budynkw zajmowanych przez Urzd wraz z wydzielonym zasilaniem elektrycznym, wykonanie wiatowodowej sieci teleinformatycznej, zakup urzdze aktywnych do teletransmisji danych, zakup oprogramowania do zarzdzania wielousugow sieci. W 2010 roku planuje si wykonanie okablowania w budynkach, wykonanie projektw oraz czciow realizacj budowy wiatowodw, zakup urzdze aktywnych wraz z oprogramowaniem do zarzdzania sieci. Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Klasyfikacja: rozdzia 75023 Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzdu m.st. Warszawy - wdroenie infrastruktury podpisu elektronicznego Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 1.000.000z. Ustawa o podpisie elektronicznym nakada na Urzd m.st. Warszawy obowizek przyjmowania dokumentw opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W 2010 roku planuje si uruchomienie infrastruktury kluczy publicznych - Centrum Generowania Cyfrowych Certyfikatw" w Urzdzie Miasta i udostpnienie tej usugi w wybranym urzdzie dzielnicowym, integracj i rozbudow systemu Signum o obsug podpisu elektronicznego. Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Klasyfikacja: rozdzia 75023 Elektroniczny obieg dokumentw dla Urzdu m.st. Warszawy Lata realizacji zadania: 2005 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 7.454.626z, w tym: 2010r. - 1.300.000z, 2011r. - 1.242.646z. Celem zadania jest uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentw i informacji w relacjach Urzd - Obywatel oraz w procesach wewntrznych Urzdu wraz z centralizacj rejestrw ewidencyjnych przez integracj w zakresie sprztu i interfejsw oprogramowania (sprzt serwerowy, oprogramowania dostosowujce, szkolenia itp.). W 2010 planuje si integracj rejestru USC z ewidencj ludnoci, udostpnienie danych z ewidencji ludnoci dla innych procesw realizowanych przez Urzdu (m.in. w zakresie podatkw, edukacji, geodezji), wdroenie podpisu elektronicznego. Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Klasyfikacja: rozdzia 75023 Moduowy system zarzdzania Urzdem m.st. Warszawy Lata realizacji zadania: 2005 - 2011; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 30.000.000z, w tym: 2010r. - 7.400.000z, 2011r. - 4.749.799z. W 2010 roku planuje si zakup dodatkowych licencji SAP wraz z opiek techniczn, rozwj funkcjonalny systemu wraz z usugami szkoleniowymi, serwisem. Pozwoli to na dostarczenie w sposb cigy informacji niezbdnych do efektywnej pracy i podejmowania decyzji wzoonej strukturze Miasta. Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Klasyfikacja: rozdzia 75023

30 644 154 30 644 154 3 100 000

12 313 154

200 000

1 300 000

7 400 000

Przebudowa pomieszcze biurowych dla potrzeb Urzdu m. st. Warszawy Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 31.291.466z. Inwestycja polega na przebudowie lub adaptacji nowych pomieszcze w budynkach Urzdu m.st. Warszawy na cele biurowe wraz dostosowaniem ich do uytkowania przez osoby niepenosprawne oraz do obowizujcych przepisw budowlanych, sanitarnych i ppo.. W 2010 roku planuje si kontynuowanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Senatorskiej 3, adaptacj i przebudow budynku przy ul. Nowy wiat 18/20 na potrzeby Biura Stoecznego Konserwatora Zabytkw, adaptacj budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9, przebudow windy w budynku przy ul. Kredytowej 3 oraz adaptacj pomieszcze sanitarnych dla osb niepenosprawnych przy ul. Niecaej 2. Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze Klasyfikacja: rozdzia 75023 Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatw Rad Dzielnic m.st. Warszawy w tym: b. zakup sprztu informatycznego i oprogramowania Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 747.493z. Zakres rzeczowy obejmuje zakup sprztu niezbdnego do wdroenia systemu obsugi elektronicznych i cyfrowych narzdzi pracy w Radzie m.st. Warszawy, uruchomienie portalu www, instalacja i konfiguracja aplikacji "Akty prawne i normatywne". W 2010r. planowana jest dostawa i instalacja infomatw z systemem Windows. Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Klasyfikacja: rozdzia 75023 Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru Lata realizacji zadania: 2009 - 2013; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj 27.000.000z, w tym: 2010r. - 1.500.000z, 2011r. - 1.000.000z, 2012r. - 18.500.000z, 2013r. - 6.000.000z. Celem zadania jest adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej na siedzib Biura Geodezji i Katastru, co umoliwi koncentracj caej suby geodezyjnej w jednym obiekcie biurowym (obecnie w 20 miejscach Miasta). W 2010 roku planuje si wykonanie dokumentacji projektowej. Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze Klasyfikacja: rozdzia 75023 Wykonanie platformy internetowej do konsultacji spoecznych w ramach projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji spoecznej w m.st. Warszawa" Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana cakowita wysoko wydatkw na inwestycj - 174.000z. Celem zadania jest opracowanie i wdroenie platformy internetowej do konsultacji spoecznych dotyczcych planowanych i realizowanych przedsiwzi miejskich. W 2010r. planowane jest przygotowanie strony internetowej do przeprowadzania modelowych konsultacji wraz z wdroeniem i przeprowadzeniem szkole. Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Klasyfikacja: rozdzia 75023

4 500 000

181 500

181 500

1 500 000

149 500

Finanse i rne rozliczenia

RAZEM Rezerwa inwestycyjna Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta Klasyfikacja: rozdzia 75818 5 000 000 5 000 000

7. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY
Wyszczeglnienie Plan

1. Przychody ogem z tego: Przychody z prywatyzacji poredniej obejmuje wpywy ze sprzeday udziaw w spkach: - Miejskie Przedsibiorstwo Usug Komunalnych Sp. z o.o. - Stoeczne Przedsibiorstwo Usug Plastycznych i Wystaw Artystycznych "WAREXPO" Sp. z o.o. Sprzeda papierw wartociowych wyemitowanych przez miasto Zacignite kredyty bankowe Wolne rodki, jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu, wynikajce z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych 2. Rozchody ogem z tego: Spata otrzymanych krajowych kredytw i poyczek Spata otrzymanych zagranicznych kredytw Wykup papierw wartociowych (obligacji)

2 476 222 049 12 500 000 7 000 000 5 500 000 999 411 340 750 000 000 714 310 709

204 350 248 131 032 150 66 818 098 6 500 000