Untitled

UCHWAA Nr 392/2010 ZARZDU POWIATU GOSTYNISKIEGO z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdania z przebiegu wykonania budetu powiatu gostyniskiego za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) i art. 32 ust. 1, 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) Zarzd Powiatu Gostyniskiego postanawia: 1. Przedoy sprawozdanie z przebiegu wykonania budetu Powiatu Gostyniskiego za 2009 rok w brzmieniu zacznika nr 1 w wysokociach: Plan dochodw 41.905.418,42 Wykonanie 41.034.914,87 tj. 97,92%. Plan wydatkw 43.374.286,61 Wykonanie 42.021.037,20 tj. 96,88%. 2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budetu powiatu za 2009 rok przedoy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Gostyniskiego. 3. Wykonanie uchway powierza si Przewodniczcemu Zarzdu Powiatu Gostyniskiego. 4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.
Zacznik nr 1 do uchway nr 392/2010 Zarzdu Powiatu Gostyniskiego z dnia 22 marca 2010r. CZ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDETU POWIATU GOSTYNISKIEGO ZA 2009 ROK
Budet Powiatu Gostyniskiego na 2009 rok zgodnie z uchwa nr XVIII/73/08 Rady Powiatu Gostyniskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budetu powiatu na rok 2009 zosta uchwalony w nastpujcych wielkociach: dochody budetu powiatu 41.133.132,00
wydatki budetu powiatu przychody
42.767.132,00 1.634.000,00
W trakcie jego realizacji w 2009 roku wielko ta zostaa zmieniona do nastpujcych kwot: dochody budetu powiatu wydatki budetu powiatu przychody W 2009 roku zrealizowano: w zakresie dochodw - 97,92% w zakresie wydatkw - 96,88% 41.034.914,87 42.021.037,20 41.905.418,42 43.374.286,61 1.507.704,19
STRUKTURA DOCHODW wg stanu na dzie 31 grudnia 2009r.

Lp. 1 I. 1. Rodzaje dochodw 2 Dochd Powiatu Dochody wasne w tym: udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa pozostae dochody Dotacje celowe w tym: zadania z zakresu administracji rzdowej na zadania wasne powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego otrzymane z funduszy celowych otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji na zadania inwestycyjne wasne na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji pozyskane z innych rde wpywy z tytuu pomocy finansowej na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych wpywy z tytuu pomocy finansowej na dofinansowanie wasnych zada biecych rodki z budetu UE rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych pozyskane z innych rde Subwencje oglne w tym: cz owiatowa uzupenienie subwencji oglnej cz wyrwnawcza cz rwnowaca % 2007 3 100,00 25,34 10,87 14,47 30,46 9,42 8,61 7,54 0,11 0,24 0,32 0,03 0,49 3,32 0,08 % 2008 4 100,00 25,09 11,34 13,75 28,71 11,05 7,59 5,85 0,05 0,29 0,37 0,14 0,01 2,88 0,32 % 2009 5 100,00 23,49 9,80 13,69 26,43 12,05 7,46 5,53 0,02 0,85 -
2.
3.
0,30 44,20 33,15 8,71 2,34
0,14 0,02 46,20 35,04 8,66 2,50
0,52 50,08 35,60 0,09 11,30 3,09
STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKW wg stanu na dzie 31.12.2009r.

Lp. I. 1. Rodzaje wydatkw Wydatki ogem Wydatki majtkowe w tym: wydatki inwestycyjne Wydatki biece w tym: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodze wydatki na obsug dugu pozostae wydatki % 2007 rok 100,00 7,28 7,28 92,72 58,38 0,92 33,42 % 2008 rok 100,00 8,70 8,66 91,30 56,91 34,39 % 2009 rok 100,00 8,57 8,38 91,43 59,44 0,01 31,98
2.
REALIZACJA na dzie 31 grudnia 2009r. ROK 2007 ROK 2008 ROK 2009
Lp. 1 I. 1. Tre 2 Dochody ogem Dochody wasne - udzia wasny - pozostae dochody 2. Dotacje celowe - na zadania z zakresu administracji rzdowej ( 2110) - na zadania wasne powiatu ( 2130) - na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej ( 6410) - na zadania inwestycyjne wasne powiatu ( 6430) - na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ( 2120) - na zadania realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ( 2310, 2320) - otrzymane z funduszy celowych ( 2440) - otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji ( 6260) - rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji pozyskane z innych rde ( 6290) - wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych ( 6300) - wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych ( 2710) - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych pozyskane z innych rde ( 2700) Wykonanie 2007 rok 3 36.351.378,31 9.210.567,89 3.950.269,68 5.260.298,21 11.073.792,42 3.424.554,52 3.130.961,00 116.000,00 87.000,00 9.828,00 Wykonanie 2008 4 40.335.390,02 10.118.803,07 4.571.614,71 5.547.188,36 11.582.123,95 4.457.885,79 3.061.268,47 56.000,00 150.000,00 3.468,00 Plan 2009 5 41.905.418,42 10.109.680,40 4.430.240,00 5.679.440,40 11.246.991,02 4.946.850,00 3.060.879,00 Wykonanie 2009 % (6:3) % (6:4) 8 101,73 95,28 88,01 101,27 93,64 110,91 99,97 % (6:5) 9 97,92 95,37 90,82 98,91 96,43 99,95 99,98 -
6 7 41.034.914,87 112,88 9.641.131,65 104,67 4.023.451,80 101,85 5.617.679,85 106,79 10.845.036,22 97,93 4.944.480,55 144,38 3.060.271,06 97,74 -
2.739.948,24
2.359.364,10
2.659.483,00
2.267.774,12
82,77
96,12
85,27
0 39.711,89
20.000,00 118.379,00
17.720,00 -
10.720,00 -
53,60 -
60,50 -
179.970,80
1.207.024,44
1.162.866,80
350.000,00
350.000,00
29,00
30,10
100,00
30.000,00
130.000,00
6.932,16
3.
- rodki pochodzce z budetu Unii 108.793,53 Europejskiej ( 2707, 2008. 2009) Subwencje 16.067.018,00 - cz owiatowa - uzupenienie subwencji oglnej - cz wyrwnawcza 12.049.392,00 3.166.891,00 850.735,00 34.379.752,47 2.502.181,03 2.502.181,03 31.877.571,44 20.069.886,51
55.959,63 18.634.463,00 14.132.223,00 3.492.304,00 1.009.936,00 39.257.685,83 3.415.519,35 3.399.529,67 35.842.166,48 22.341.606,32
212.059,02 20.548.747,00 14.605.977,00 38.836,00 4.637.658,00 1.266.276,00 43.374.286,61 3.625.906,02 3.533.906,02 39.748.380,59 25.566.377,71
211.790,49 194,67 20.548.747,00 127,89 14.605.977,00 121,22 38.836,00 4.637.658,00 146,44 1.266.276,00 148,84 42.021.037,20 122,23 3.601.606,51 143,94 3.519.606,51 140,66 38.419.430,69 120,52 24.975.278,81 124,44
378,47 110,27 120,39 132,80 125,38 107,04 105,45 103,53 107,19 111,79
99,87 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,88 99,33 99,60 96,66 97,69
II. 1. 2.
- cz rwnowaca Wydatki ogem Wydatki majtkowe - inwestycyjne Wydatki biece - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodze
- pozostae wydatki Wynik (I II)
11.807.684,93 1.971.625,84
13.500.560,16 1.077.704,19
14.182.002,88 1.468.868,19
13.444.151,88 113,86 986.122,33 X
99,58 X
94,80 X
Dochody realizacja 97,92% planu rocznego na dzie 31.12.2009r. Na realizacj zada Powiat otrzymuje rodki w postaci:
41.034.914,87
udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych zamieszkaych na terenie powiatu, subwencji oglnej, dotacji celowych z budetu pastwa na zadania biece i inwestycyjne powiatu oraz dotacji celowych z budetu pastwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej wykonywanych przez powiat. Oprcz w/w otrzymywanych rodkw, powiat realizuje wpywy z tytuu opat komunikacyjnych, wpywy z usug wiadczonych w zakresie opieki spoecznej oraz 5% rodkw od wpyww osiganych z gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa. Realizacja zaplanowanych na 2009 rok dochodw powiatu przebiegaa nastpujco: Dochody skadaj si z: dochody wasne dotacje subwencje I. Dochody wasne realizacja 95,37% planu rocznego na dzie 31.12.2009r. 1. Dzia 010. Rolnictwo i owiectwo Rozdzia 01008. Melioracje wodne realizacja 90,42% planu rocznego rodki w tym dziale to: dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami. Wpywy w tym rozdziale stanowi 5% od zrealizowanych dochodw z tytuu opat melioracyjnych. 2. Dzia 700. Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomociami realizacja 81,17% planu rocznego rodki w tym dziale to: dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej 184.235,66 6.379,75 121.448,54 312.063,95 312.063,95 - 23,49% - 26,43% - 50,08% 9.641.131,65 10.845.036,22 20.548.747,00 9.641.131,65 678,13 678,13
Dochody z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci nie zostay zrealizowane w 2009r., poniewa procedura wywaszczenia mienia nie zostaa sfinalizowana do dnia 31.12.2009r. 3. Dzia 750. Administracja publiczna Rozdzia 75020. Starostwa powiatowe realizacja 163,30% planu rocznego rodki w tym dziale pochodz z: wpyww z rnych opat wpyww z rnych dochodw 8.285,14 66.830,92 75.116,06 75.116,06
rodki w tym rozdziale to m.in. refundacje z Urzdu Pracy, opaty za karty wdkarskie. Przekroczenia planu dochodw wynikaj z przewidywanych mniejszych wpyww. 4. Dzia 756. Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rozdzia 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw realizacja 86,80% planu rocznego rodki w tym rozdziale to: wpywy z opaty komunikacyjnej wpywy z rnych opat. 1.453.102,50 48.894,20
5.525.448,50 1.501.996,70
Dochody w tym rozdziale nie zostay zrealizowane w caoci, poniewa trudnoci finansowe inwestorw lokalnych zdecydoway o wycofaniu projektw robt w pasie drogowym w IV kw. 2009r. Rozdzia 75622. Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 4.023.451,80
realizacja 90,82% planu rocznego rodki tego rozdziau przekazuje Ministerstwo Finansw na realizacj zada biecych Powiatu. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytuu udziau we wpywach z podatku dochodowego od osb fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, poniewa dochody podatkowe planowane s w budecie pastwa na podstawie szacunkw i prognoz. 5. Dzia 758. Rne rozliczenia Rozdzia 75814 Rne rozliczenia finansowe 162.992,65 162.992,65
realizacja 108,66% planu rocznego Na powysz kwot skadaj si odsetki od rodkw finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych. 6. Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80120. Licea oglnoksztacce realizacja 100% planu rocznego rodki w tym rozdziale to wpywy z rnych dochodw. 7. Dzia 852. Pomoc spoeczna Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej 3.008.469,03 3.001.881,39 20.625,07 20.625,07
realizacja 106,95% planu rocznego Wpywy w tym rozdziale to wynikajce z ustawy o pomocy spoecznej koszty odpatnoci mieszkacw za pobyt w domach pomocy spoecznej, wpywy z rnych dochodw oraz wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego. Rozdzia 85204. Rodziny zastpcze 6.587,64
realizacja 119,78% planu rocznego rodki w tym rozdziale to wpywy z rnych opat odpatno rodzicw za dziecko przebywajce w rodzinie zastpczej. Przekroczenia planu dochodw o kwot 1.087,64z wynikaj z przewidywanych mniejszych wpyww. 8. Dzia 853. Pozostae zadania w zakresie polityki spoeczne Rozdzia 85324. PFRON realizacja 102,95% planu rocznego rodki w tym rozdziale to wpywy z rnych dochodw Rozdzia 85333. Powiatowe urzdy pracy realizacja 100,00% planu rocznego 485.400,00 510.700,00 25.300,00
rodki w tym rozdziale to rodki z Funduszu Pracy Zgodnie z art. 9 ust. 2a-2c ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, minister waciwy do spraw pracy przekazuje powiatowi 7% kwoty rodkw Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizacj programw na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutkw bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowych urzdw pracy. 9. Dzia 854. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdzia 85403. Specjalne orodki szkolno-wychowawcze realizacja 100% planu rocznego, rodki w tym rozdziale to otrzymane darowizny w postaci pieninej. II. Dotacje realizacja 96,43% planu rocznego na dzie 31.12.2009r. Skadaj si z: A. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat B. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu C. Dotacje celowe na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego D. Otrzymane z funduszy celowych E. Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jst na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych F. rodki pochodzce z budetu UE A. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat A.1. Dzia 010 rolnictwo i owiectwo Rozdzia 01005. Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa realizacja 100% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat A.2. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami realizacja 100% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat A.3. Dzia 710 Dziaalno usugowa realizacja 100% planu rocznego z tego: Rozdzia 71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) realizacja 100% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat Rozdzia 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne realizacja 100% planu rocznego 20.000,00 296.903,00 43.000,00 79.000,00 10.845.036,22 25.038,26 25.038,26
4.944.480,55 3.060.271,06 2.267.774,12 10.720,00 350.000,00 211.790,49
4.944.480,55 35.000,00 35.000,00
dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat Rozdzia 71015 nadzr budowlany realizacja 100% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat A.4. Dzia 750 Administracja publiczna realizacja 100% planu rocznego z tego: Rozdzia 75011 urzdy wojewdzkie realizacja 100% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat Rozdzia 75045 Komisje poborowe realizacja 100% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat A.5. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa realizacja 100% planu rocznego z tego: Rozdzia 75411 Komendy powiatowe pastwowej stray poarnej realizacja 100% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat Rozdzia 75414 obrona cywilna realizacja 100% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat A.6. Dzia 851 Ochrona zdrowia realizacja 99,86% planu rocznego z tego: Rozdzia 85156 skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizacja 99,86% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat A.7. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej realizacja 100% planu rocznego z tego: Rozdzia 85321 Zespoy ds. Orzekania o stopniu niepenosprawnoci realizacja 100% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat 74.000,00 74.000,00 1.656.117,84 400,00 2.687.063,00 2.687.463,00 20.194,71 115.996,71 95.802,00 233.903,00
1.656.117,84
B. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu B.1. Dzia 801. Owiata i wychowanie realizacja 99,84% planu rocznego w tym: Rozdzia 80120. Licea oglnoksztacce realizacja 100,00% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat Rozdzia 80130. Szkoy zawodowe realizacja 99,86% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat Rozdzia 80140. Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego realizacja 99,40% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat B.2. Dzia 852. Pomoc spoeczna realizacja 99,98% planu rocznego w tym: Rozdzia 85201 Placwki opiekuczo- wychowawcze realizacja 100,00% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej realizacja 100,00% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat Rozdzia 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie realizacja 85,52% planu rocznego dotacje otrzymywane z Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego na zadania biece realizowane przez powiat
3.060.271,06 19.904,91
8.756,00
6.434,20
4.714,71
3.040.366,15
34.975,00
3.002.020,00
3.371,15
Nastpi zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 570,85. (Plan - 3.942,00 wykonanie 3.371,15z) C. Dotacje celowe otrzymane na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego C.1. Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe realizacja 100,00% planu rocznego porozumienie dotyczce budowy i przebudowy drg i chodnikw C.2. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdzia 75411 Komendy powiatowe pastwowej stray poarnej 25.000,00 25.000,00 2.267.774,12 100.000,00 100.000,00
realizacja 100,00% planu rocznego porozumienie z Urzdem Gminy Gostynin i Urzdem Gminy Szczawin Kocielny C.3. DZIA 852 Pomoc spoeczna Rozdzia 85201 Placwki opiekuczo -wychowawcze realizacja 84,58% planu rocznego porozumienia podpisane z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego na rok 2009 w sprawie umieszczenia dziecka w placwce opiekuczo-wychowawczej oraz wysokoci ponoszonych wydatkw. Wpywy w tym rozdziale nie zostay wykonane w caoci z powodu zmniejszenia liczby dzieci realizowanej zgodnie ze standardami. Rozdzia 85204 Rodziny zastpcze realizacja 65,35% planu rocznego, rodki finansowe otrzymane w wyniku podpisanego porozumienia z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego na rok 2009 w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastpczej i wysokoci wydatkw na niego ponoszonych. Wpywy w tym rozdziale nie zostay wykonane w 100% gdy przewidywana bya wiksza liczb nowych rodzin do utworzenia. C.4. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdzia 85406 poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne realizacja 100% planu rocznego, porozumienie w sprawie realizacji zada Powiatu Pockiego z zakresu prowadzenia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Gostyninie bdc jednostk organizacyjn Powiatu Gostyniskiego. D. Dotacje otrzymane z funduszy celowych D.1. Dzia 020. Lenictwo Rozdzia 02002 Nadzr nad gospodark len realizacja 41,67% planu rocznego 10.720,00 5.000,00 5.000,00 81.675,14 81.675,14 45.978,62 2.061.098,98 2.015.120,36
rodki otrzymane z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zada w ramach edukacji ekologicznej: VI edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego Chromy rodowisko odzyskujc surowce wtrne Powiatowego Konkursu Fotograficznego Przyroda gostyniska w obiektywie
Plan zosta zrealizowany zgodnie z umow w wysokoci 5.000z, do wysokoci potwierdzonych zgosze uczestnikw konkursw. D.2. Dzia 754. Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdzia 75411 Komendy powiatowe pastwowej stray poarnej realizacja 100,00% planu rocznego rodki otrzymane z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania: Zakup hemw straackich 17 szt. Typu PAB FIRE oraz 9 szt. Typu GALLET w tym 5 szt. Hemw wyposaonych w zestawy foniczne. E. Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych E.1. Dzia 600 Transport i czno 5.720,00 5.720,00
350.000,00 350.000,00
Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe realizacja 100% planu rocznego rodki otrzymane od samorzdu wojewdztwa mazowieckiego w ramach Samorzdowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent A: Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudow drg powiatowych. F. rodki pochodzce z budetu unii europejskiej F.1. Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80120 licea oglnoksztacce realizacja 100% planu rocznego rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej program Socrates - Comenius. F.2. Dzia 852 Pomoc spoeczna Rozdzia 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie realizacja 99,84% planu rocznego 171.133,61 171.133,61 211.790,49 18.189,44
rodki na realizacj projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. F.3. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdzia 85333 powiatowe urzdy pracy realizacja 100% planu rocznego, rodki pochodzce z dotacji rozwojowej na finansowanie projektu dziaania 6.1.2 Kapita Ludzki. III. Subwencje realizacja 100% planu rocznego na dzie 31.12.2009r. Subwencje Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansw na realizacj zada biecych. 1. Dzia 758 Rne rozliczenia Na rodki tego dziau skadaj si: Rozdzia 75801. Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 20.548.747,00 20.548.747,00 22.467,44 22.467,44
14.605.977,00
realizacja 100% planu rocznego Kwota czci owiatowej subwencji oglnej na 2009 rok dla powiatu zostaa naliczona zgodnie z zasadami przyjtymi w rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.12.2008r. w sprawie sposobu podziau czci owiatowej subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego w roku 2009. Zakres zada owiatowych stanowicy podstaw do naliczenia subwencji na 2009 rok zosta okrelony na podstawie danych dotyczcych liczby uczniw w roku szkolnym 2008/2009 oraz danych dotyczcych liczby nauczycieli poszczeglnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3. Rozdzia 75802 Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego realizacja 100% planu rocznego rodki z rezerwy subwencji oglnej przeznaczone na uzupenienie dochodw Powiatu. Rozdzia 75803 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw 4.637.658,00 38.836,00
realizacja 100,00% planu rocznego Cz wyrwnawcza subwencji oglnej skada si z kwoty podstawowej i kwoty uzupeniajcej. Wysoko nalenej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnoc liczb mieszkacw powiatu przez liczb stanowic 90% rnicy midzy wskanikiem dochodw podatkowych dla wszystkich powiatw a wskanikiem dochodw podatkowych na jednego mieszkaca w powiecie. Wysoko kwoty uzupeniajcej czci wyrwnawczej subwencji oglnej uzaleniona jest od wskanika bezrobocia w powiecie obliczonego jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju.
Cz uzupeniajc otrzymuj powiaty, w ktrych ten wskanik jest wyszy od 1,10. Im wyszy jest ten wskanik, tym wysza jest kwota uzupeniajca w przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu. Rozdzia 75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw 1.266.276,00
realizacja 100,00% planu rocznego Cz rwnowac subwencji oglnej dla powiatw ustala si w wysokoci cznej kwoty wpat powiatw do budetu pastwa. Podzielona zostaa zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Na podstawie sprawozdania 27S: stan zalegoci wynosi 24.467,42z, w tym rozdzia 01008 Melioracje wodne kwota 755,60z, rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami kwota 23.711,82z. Zalegoci wynikaj z braku terminowych wpat za uytkowanie wieczyste oraz opat melioracyjnych, stan nadpat w rozdziale 01008 Melioracje wodne wynosi 14,95z dokonano opaty melioracyjnej za rok nastpny. Wydatki realizacja 96,88% planu rocznego na dzie 31.12.2009r. Skadaj si z: wydatki biece - 91,43% wydatki majtkowe - 8,57% 38.419.430,69 3.601.606,51 42.021.037,20
Ponisze zestawienie przedstawia ksztatowanie si wydatkw powiatu wg dziaw i rozdziaw

Dzia Rozdzia Tre Wykonanie 2007 rok 35.000,00 35.000,00 13.614,26 13.614,26 2.719.654,11 2.719.654,11 51.672,42 51.672,42 206.200,00 20.000,00 25.000,00 161.200,00 4.366.154,34 93.481,00 173.172,53 4.081.066,92 18.433,89 2.248.897,89 Wykonanie 2008 rok 40.000,00 40.000,00 19.656,49 19.656,49 3.371.203,27 3.371.203,27 64.018,00 64.018,00 292.146,00 20.000,00 25.000,00 247.146,00 4.882.113,61 137.554,00 331.999,32 4.394.034,79 18.525,50 2.879.139,00 Plan 2009 Stan na 31.12.2009 35 000,00 35 000,00 61 000,00 61 000,00 3 985 169,42 3 985 169,42 112 000,00 112 000,00 296 903,00 43 000,00 20 000,00 233 903,00 5 779 039,77 95 802,00 450 749,00 5 212 293,77 20 195,00 2 762 463,00 30 000,00 0,00 2 732 063,00 400,00 137 300,00 137 300,00 Wykonanie 2009 rok 35 000,00 35 000,00 21 248,97 21 248,97 3 959 303,01 3 959 303,01 98 676,96 98 676,96 296 903,00 43 000,00 20 000,00 233 903,00 5 559 053,93 95 802,00 394 724,06 5 048 333,16 20 194,71 2 752 463,00 20 000,00 0,00 2 732 063,00 400,00 244,69 244,69 % Struktura wykonania 2009 100,00 100,00 34,83 34,83 99,35 99,35 88,10 88,10 100,00 100,00 100,00 100,00 96,19 100,00 87,57 96,85 100,00 99,64 66,67 0,00 100,00 100,00 0,18 0,18 0,08 0,08 0,05 0,05 9,42 9,42 0,23 0,23 0,71 0,10 0,05 0,56 13,23 0,23 0,94 12,01 0,05 6,55 0,05 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00
010 01005 020 02002 600 60014 700 70005 710 71013 71014 71015 750 75011 75019 75020 75045 754 75404 75405 75411 75414 757 75702
Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Lenictwo Nadzr nad gospodark len Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dziaalno usugowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzr budowlany Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Rady powiatw Starostwa powiatowe Komisje poborowe Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie Policji Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartocio-
5.200,00 2.243.297,89 400 317.212,99 38.434,68
2.878.739,00 400 0 -
75704
758 75818 801 80102 80111 80114 80120 80130 80140
wych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Zespoy ekonomicznoadministracyjne szk Licea oglnoksztacce Szkoy zasadnicze Centra ksztacenia ustawicznego o praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Inne formy ksztacenia osobno niewymienione Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Pozostaa dziaalno Szkolnictwo wysze Pomoc materialna dla studentw i doktorantw Ochrona zdrowia Szpitale oglne Programy polityki zdrowotnej Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc spoeczna Placwki opiekuczowychowawcze Domy pomocy spoecznej Rodziny zastpcze Powiatowe centra pomocy rodzinie Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Pozostaa dziaalno Pozostae zadanie w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Zespoy ds. orzekania o stopniu niepenosprawnoci Powiatowe urzdy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza
278.778,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0 0
40 000,00 40 000,00
0,00 0,00 12 168 631,44 1 566 482,00 661 420,00 391 290,00 2 448 433,34 2 821 282,00 3 670 456,03
0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 28,96 3,73 1,57 0,93 5,83 6,71 8,73
9.824.906,83 11.633.812,21 12 168 631,44 1.141.196,00 1.643.351,92 1 566 482,00 597.302,00 303.997,00 2.024.886,55 2.392.908,00 3.027.869,00 738.704,00 375.403,00 2.245.409,93 2.717.212,36 3.422.398,00 661 420,00 391 290,00 2 448 433,34 2 821 282,00 3 670 456,03
80144 80146 80195 803 80309 851 85111 85149 85156
196.510,00 2.200,00 138.038,00 28.262,70 28.262,70 1.034.301,63 118.000,00 916.301,63
373.598,00 1.300,00 116.435,00 1.902.168,29 506.000,00 1.396.168,29
483 824,07 4 025,00 121 419,00 0,00 0,00 2 575 787,00 887 300,00 30 000,00 1 658 487,00
483 824,07 4 025,00 121 419,00 0,00 0,00 2 573 417,84 887 300,00 30 000,00 1 656 117,84
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 99,91 100,00 100,00 99,86
1,15 0,01 0,29 0,00 0,00 6,12 2,11 0,07 3,94
852 85201 85202 85204 85218 85233 85295 853 85311 85321 85333 854 85403 85406
9.662.362,40 10.017.954,36 10 659 015,98 3.660.639,95 5.231.207,82 406.628,59 355.036,04 2.850,00 6.000,00 1.253.412,00 34.692,00 50.000,00 1.168.720,00 2.588.336,10 1.858.330,27 432.657,00 3.594.593,22 5.557.781,00 459.007,36 405.772,78 800 1.428.891,00 69.000,00 60.800,00 1.299.091,00 2.698.726,00 1.941.217,00 487.709,00 3 453 720,20 5 808 058,40 709 150,80 688 086,58 0,00 0,00 1 769 562,00 65 760,00 85 970,00 1 617 832,00 2 958 415,00 2 112 978,00 479 845,00
9 794 117,36 2 845 425,58 5 808 058,40 454 643,56 685 989,82 0,00 0,00 1 769 562,00 65 760,00 85 970,00 1 617 832,00 2 958 415,00 2 112 978,00 479 845,00
91,89 82,39 100,00 64,11 99,70 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
23,31 6,77 13,82 1,08 1,63 0,00 0,00 4,21 0,16 0,20 3,85 7,04 5,03 1,14
Specjalne orodki szkolnowychowawcze Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniw Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Pozostaa dziaalno Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury
85410 85415 85446 85495 926 92605
201.905,00 84.530,83 2.940,00 7.973,00 29.764,80 29.764,80
257.256,00 3.500,00 9.044,00 27.857,60 27.857,60
354 400,00 0,00 0,00 11 192,00 34 000,00 34 000,00
354 400,00 0,00 0,00 11 192,00 34 000,00 34 000,00
100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
0,84 0,00 0,00 0,03 0,08 0,08
fizycznej i sportu Razem 34.379.752,47 39.257.685,83 43 374 286,61 42 021 037,20 96,88 100,00
I. Wydatki biece
38.419.430,69 35.000,00
realizacja 96,66% planu rocznego 1. Dzia 010. Rolnictwo i owiectwo Rozdzia 01005. Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa
Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone. W 2009 roku dotacja zostaa wykorzystana na sfinansowanie zadania pn. Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntw zalesionych i pod rowami na terenie powiatu. 2. Dzia 020. Lenictwo. Rozdzia 02002 Nadzr nad gospodark len 21.248,97 21.248,97
Wydatki zrealizowano w 34,83% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Starosta Gostyniski w 2009 roku sprawowa nadzr nad lasami nie stanowicymi wasnoci Skarbu Pastwa na pow. 3540ha. W zakresie sprawowanego nadzoru: 1. 59 wacicielom lasw udzielono instruktau na gruncie w sprawach wykonania zada gospodarczych zawartych w decyzjach ustalajcych sposb zagospodarowania lasw oraz w uproszczonych planach urzdzania lasw, 2. na powierzchni ok. 124 ha wskazano, jak naley prawidowo wykona zabieg trzebiey wczesnych i pnych, 3. na wniosek 118 wacicieli lasu wydano: 69 zawiadcze dotyczcych opisu taksacyjnego lasu, 11 decyzji ustalajcych sposb zagospodarowania lasu, 14 decyzji wyraajcych zgod na pozyskanie drzew przez wacicieli lasw niezgodnie z uproszczonym planem urzdzania lasw, na wasne cele gospodarcze, 24 szt. wiadectw legalnoci pozyskanego drewna ocechowano 405m3 4. na pow. 30ha u 10-ciu wacicieli gruntw porolnych zalesionych wiosn 2003r. w trycie ustawy o przeznaczeniu gruntw rolnych pod zalesienie, dokonano przegldu dziaek na gruncie, na ktre Starosta skada kwartalnie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapotrzebowanie na rodki finansowe na wypat miesicznych ekwiwalentw za prowadzenie upraw lenych. 5. na pow. 32,39ha dokonano oceny udatnoci upraw lenych, ktre zostay zaoone w 2005 roku. rodki finansowe nie zostay wydatkowane w 100%, gdy w wyniku przeprowadzonych naborw nie wyoniono pracownika, ktry byby zatrudniony na umow o prac, co skutkowao brakiem wykonania w 4300 Zakup usug pozostaych, 4410 Podre subowe krajowe i 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej. 3. Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60014. Drogi publiczne powiatowe 1.955.624,12
Wydatki zrealizowano w 98,71% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. rodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 21,96% pozostae wydatki stanowi 78,04% Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Wydatki 1 Wykonanie 2008 rok 2 Plan na 2009 rok 3 Wykonanie 2009 rok 4 % (4:2) 5 % (4:3) 6
429.529,58 1.526.094,54
Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Ogem
387.966,51 1.036.482,69 1.424.449,20
430.000,00 1.551.200,00 1.981.200,00
429.529,58 1.526.094,54 1.955.624,12
110,71 147,24 137,29
99,89 98,38 98,71
W ramach biecego utrzymania drg w 2009 roku rodki wydatkowano na: remont czstkowy nawierzchni bitumicznej 9600m2 odnowa nawierzchni bitumicznej na dr. nr 1443W Pacyna Osmolin wzmocnienie nawierzchni destruktem dr. nr 1412W wykonanie 9 szt. studzienek ciekowych z przykanalikami z podczeniem do istniejcej kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego wykonanie podbudowy bitumicznej na dr. nr 1402W Lucie Miakwek remont chodnika na dr. nr 1414W Bierzewice Lucie d. 232 m remont krawdzi jezdni na dr. nr 1402W Lucie Miakwek remont dr. gruntowej nr 1403W Lucie Kazimierzw d. 910 m i dr, nr 1450W Gostynin Lipianki d. 304 m z profilowaniem mechanicznym i uzupenieniem pospk remont dr. gruntowej nr 1416W w m. Legarda likwidacja niebezpiecznych wzniesie w nawierzchni dr. 1402W Lucie Miakwek w m. Miakwek remont przepustu na dr. nr 1420W Stefanw Jankwek w m. Zwole przebudowa przepustu na dr. 1405W Stary Zaborw Grki w m. Stary Zaborw rury incor na przebudow przepustw remont dr. gruntowej nr 1420W Stefanw Jankwek w m. Bielawy d. 0,7 km przygotowanie istniejcej podbudowy pod mas dr. 1416W przez m. Legarda profilowanie drg wraz z nawiezieniem pospki i zagszczeniem - 36,477 km Czermno Stary Barcik, Lwwek Konstantynw, Bierzewice Skoki, Sierakwek Sokow, Strzaki Gostynin, Biaotarsk Dbrwka, Leniewice Stanisaww Skrzaski, Gostynin Choinek, Krzywie Grki Drugie, Stefanw Zwole, St. Skrzaski Mniszek, Baby Dolne Zaborw Nowy, Stefanw Jankwek, Legarda Gano, Lipianki Murowanka, Strzaki Gostynin, Lwwek Konstantynw, Stary Zaborw Rataje, profilowanie drg gruntowych i likwidacja wyrw w poboczu 16,600 km cinka zawyonych poboczy 18,029 km materiay na remont chodnika na dr. Szczawin Jzefkw kostka betonowa na chodnik na ul. Czapskiego oznakowanie pionowe oznakowanie poziome sygnalizacja sterujca ruchem czyszczenie ulic oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych utrzymanie zieleni wycinka drzew remont drg bitumicznych mas na zimno uzupenienie poboczy dr. Bierzewice Legarda remont drg gruntowych dr. Solec Zaborw Nowy W ramach zimowego utrzymania drg w 2009 roku wykonano: usugi transportowe przy odnieaniu i zwalczaniu gooledzi
naprawa pugw nienych i piaskarek 4. Dzia 700. Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 98.676,96 98.676,96
Wydatki zrealizowano w 88,10% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadanie zlecone kwota 79.000,00z. W 2009 roku rodki wydatkowano na: wycen nieruchomoci gruntw Skarbu Pastwa, odszkodowania za grunt zajty pod drogi, regulacja stanw prawnych gruntw Skarbu Pastwa. 5. Dzia 710 Dziaalno usugowa 296.903,00 Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym: Rozdzia 71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 43.000,00
Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone. rodki wydatkowano na sfinansowanie zadania pn. Modernizacja ewidencji gruntw gminy Szczawin Kocielny w zakresie ewidencji budynkw i lokali. Rozdzia 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne 20.000,00
Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone. rodki wydatkowano na sfinansowanie zadania pn. Modernizacja ewidencji gruntw gminy Szczawin Kocielny w zakresie ewidencji budynkw i lokali. Rozdzia 71015 nadzr budowlany 233.903,00
Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone. rodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 82,70% pozostae wydatki stanowi 17,30% 193.446,77 40.456,23
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ pierwszej instancji realizowa zadania z zakresu nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Gostyniskiego. W 2009 roku: wydano 31 decyzji o pozwoleniu na uytkowanie obiektw budowlanych, wydano 124 zawiadcze potwierdzajcych oddanie obiektw budowlanych do uytkowania, ujawniono 5 samowoli budowlanych (budowy bez pozwolenia lub zgoszenia oraz odstpstwa od projektu budowlanego) zostay rozebrane 3 obiekty budowlane, ktre zostay wybudowane bez wymaganego prawem pozwolenia na budow lub zgoszenia, wydano 3 decyzje nakazujce wykonanie projektu zamiennego, poniewa budowy byy prowadzone niezgodnie z warunkami pozwolenia na budow, za wykroczenia budowlane naoono na inwestorw mandaty karne na ogln sum 3450z. W 2009 roku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyninie wpyno 816 spraw do rozpatrzenia i zaatwienia zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Wydatki Wykonanie 2008 rok Plan na 2009 rok Wykonanie 2009 rok % (4:2) % (4:3)
1 Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Ogem
2 193.797,32 47.348,68 241.146,00
3 193.446,77 40.456,23 233.903,00
4 193.446,77 40.456,23 233.903,00
5 99,82 85,44 97,00
6 100,00 100,00 100,00
6. Dzia 750. Administracja publiczna 5.131.292,73 Wydatki zrealizowano w 96,14% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym: Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie 95.802,00
Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone. rodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 96,52% pozostae wydatki stanowi 3,48% Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Wydatki 1 Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Ogem Wykonanie 2008 rok 2 93.287,48 44.266,52 137.554,00 Plan na 2009 rok 3 92.468,54 3.333,46 95.802,00 Wykonanie 2009 rok 4 92.468,54 3.333,46 95.802,00 % (4:2) 5 99,12 7,53 69,65 % (4:3) 6 100,00 100,00 100,00
92.468,54 3.333,46
Rozdzia 75019. Rady powiatw Wydatki zrealizowano w 87,57% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Wydatki 1 Diety radnych Pozostae wydatki Ogem Wykonanie 2008 rok 2 302.699,68 29.299,64 331.999,32 Plan na 2009 rok 3 305.281,71 145.467,29 450.749,00 Wykonanie 2009 rok 4 305.281,71 89.442,35 394.724,06 % (4:2) 5
394.724,06
% (4:3) 100,85 306,00 118,89 6 100,00 61,49 87,57
rodki tego rozdziau wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie diet 15 Radnych za udzia w komisjach, w sesjach Rady Powiatu Gostyniskiego oraz pozostaych wydatkw zwizanych z prowadzeniem Biura Rady. Rozdzia 75020. Starostwa powiatowe Wydatki zrealizowano w 96,86% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. rodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 66,64% pozostae wydatki stanowi 33,36% 3.079.333,38 1.541.238,58 4.620.571,96
W pozostaych wydatkach Starostwa najwiksz pozycj stanowi rodki wydatkowane na rejestracj pojazdw, wydawanie praw jazdy krajowych i midzynarodowych, legitymacji dla osb niepenosprawnych, kart pojazdw, znakw legalizacyjnych i nalepek kontrolnych. Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Wydatki 1 Wynagrodzenia i pochodne Wykonanie 2008 rok 2 2.691.855,13 Plan na 2009 rok 3 3.203.423,96 Wykonanie 2009 rok 4 3.079.333,38 % (4:2) 5 114,39 % (4:3) 6 96,13
Pozostae wydatki Ogem
1.413.089,38 4.104.944,51
1.567.099,63 4.770.523,59
1.541.238,58 4.620.571,96
109,07 112,56
98,35 96,86
Rozdzia 75045. Komisje poborowe Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym
20.194,71
przeznaczeniem na zadania zlecone - na obsug komisji poborowych dla poboru wiosennego na terenie Powiatu Gostyniskiego. rodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 10,15% pozostae wydatki rzeczowe stanowi 89,85% 18.144,69 2.050,02
Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok

7. Dzia 754. Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 2.712.463,00 Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym: Rozdzia 75411. Komendy powiatowe pastwowej stray poarnej 2.712.063,00
Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, z tego na zadania zlecone kwota 2.687.063,00z. rodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 84,15% pozostae wydatki rzeczowe stanowi 15,85% 2.282.167,46 429.895,54
W roku 2009 rodki przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze byy wystarczajce w stosunku do potrzeb. Wydatki rzeczowe to m. in. zakupy potrzebne do prawidowej realizacji zada ustawowych realizowanych przez Komend Powiatow Pastwowej Stray Poarnej w Gostyninie (zakup rodkw ganiczych, sprztu, uzbrojenia, oleju napdowego, oleju opaowego, materiaw i wyposaenia cznoci, materiaw techniki specjalnej, czci zamiennych do rodkw transportowych, odziey ochronnej). Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Wydatki 1 Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Ogem Wykonanie 2008 rok 2 1.996.499,35 540.140,65 2.536.640,00 Plan na 2009 rok 3 2.282.167,46 429.895,54 2.712.063,00 Wykonanie 2009 rok 4 2.282.167,46 429.895,54 2.712.063,00 % (4:2) 5 114,31 79,59 106,92 % (4:3) 6 100,00 100,00 100,00
Rozdzia 75414. Obrona cywilna
400,00
Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone na przeprowadzenie szkolenia zwizanego z obron cywiln. 8. Dzia 757. Obsuga dugu publicznego Rozdzia 75702. Rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu publicznego realizacja 0,18% planu rocznego 244,69 244,69
Wydatki w tym rozdziale to odsetki od zacignitej poyczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizacj zada: Podczenie budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie do miejskiej sieci cieplnej, wykonanie wza cieplnego i podczenie do kanalizacji. Termomodernizacja, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostyniskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie ul. Polna 39 etap III. rodki w tym rozdziale przeznaczone s rwnie na odsetki od porczenia spaty kredytw zacignitych przez SPZZOZ w Gostyninie Kruku. W roku 2009 Powiat Gostyniski nie spaca rat kredytowych z tytuu porcze, wic nie spaca rwnie odsetek. Kwota wykonania 244,69z to odsetki od zacignitej poyczki z WFOiGW. 9. Dzia 758 Rne rozliczenia Rozdzia 75818. Rezerwy oglne i celowe 0 0
Planowana rezerwa w 2009 roku nie zostaa zrealizowana, gdy nie zaszy przesanki do jej wykonania. 10. Dzia 801. Owiata i wychowanie 12.143.133,44
Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym: Rozdzia 80102. Szkoy podstawowe specjalne realizacja 100% planu rocznego. rodki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na biece funkcjonowanie: Szkoy Podstawowej Specjalnej w Gostyninie Szkoy Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie 1. Szkoa Podstawowa Specjalna w Gostyninie realizacja 100% planu rocznego 556.482,00 1.566.482,00
rodki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 88,42% pozostae wydatki stanowi 11,58% 492.022,17 64.459,83
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Gostyninie na dzie 31.12.2009 zatrudnionych byo w przeliczeniu na pene etaty 12,25 osb. Liczba uczniw 35 Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Wydatki 1 Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Ogem Wykonanie 2008r. 2 416.566,65 78.221,35 494.788,00 Plan na 2009 rok 3 492.022,17 64.459,83 556.482,00 Wykonanie 2009 rok 4 492.022,17 64.459,83 556.482,00 % (4:2) 5 118,11 82,41 112,47 % (4:3) 6 100,00 100,00 100,00
2. Szkoa Podstawowa Specjalna w Mocarzewie realizacja 100% planu rocznego
1.010.000,00
W Szkole Podstawowej Specjalnej w Mocarzewie na dzie 31.12.2009r. byo zatrudnionych 21 osb, co w przeliczeniu na pene etaty stanowi 18. Realizacja wydatkw 2008 rok/ 2009 rok
Wydatki 1 Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Ogem
Wykonanie 2008 rok 2 605.305,92 543.258,00 1.148.563,92
Plan na 2009 rok 3 756.011,44 253.988,56 1.010.000,00
Wykonanie 2009 rok 4 756.011,44 253.988,56 1.010.000,00
% (4:2) 5 124,90 46,75 87,94
% (4:3) 6 100,00 100,00 100,00
Rozdzia 80111. Gimnazja specjalne realizacja 100% planu rocznego. rodki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na biece funkcjonowanie: Gimnazjum Specjalnego w Gostyninie Gimnazjum Specjalnego w Mocarzewie 1. Gimnazjum Specjalne w Gostyninie realizacja 100% planu rocznego
661.420,00
344.620,00
W Gimnazjum Specjalnym w Gostyninie na dzie 31.12.2009 zatrudnionych byo 11 osb. Liczba uczniw 33. Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
2. Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie realizacja 100% planu rocznego
316.800,00
rodki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 81,18% 257.169,46 pozostae wydatki stanowi 18,82% 59.630,54
W Gimnazjum Specjalnym w Mocarzewie na dzie 31.12.2009r. zatrudnionych byo 4 nauczycieli na penych etatach. Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Rozdzia 80114. Zespoy ekonomiczno-administracyjne szk Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. rodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 89,64% pozostae wydatki stanowi 10,36%
391.290,00
350.761,98 40.528,02
Ilo pracownikw zatrudnionych wedug stanu na dzie 31.12.2009r. wynosi 9 osb. Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Rozdzia 80120. Licea oglnoksztacce Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. rodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 84,15% pozostae wydatki stanowi 15,85%
2.448.433,34
2.060.447,72 387.985,62
W Liceum Oglnoksztaccym w Gostyninie na dzie 31.12.2009 zatrudnionych byo 46,5 osb w przeliczeniu na pene etaty. Liczba uczniw 555. Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Rozdzia 80130. Szkoy zawodowe realizacja 100% planu rocznego. W tym rozdziale rodki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na biece funkcjonowanie w Zespole Szk im. Marii Skodowskiej-Curie w Gostyninie. rodki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 84,39% pozostae wydatki stanowi 15,61%
2.821.282,00
2.380.938,67 440.343,33
W Zespole Szk im. Marii Skodowskiej-Curie w Gostyninie przy ul. Kowalskiej na dzie 31.12.2009 zatrudnionych byo 60,5 osb w przeliczeniu na pene etaty. Liczba uczniw 548. Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Rozdzia 80140. Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego
3.644.958,03
realizacja 100,00 % planu rocznego. W tym rozdziale rodki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na biece funkcjonowanie w Gostyniskim Centrum Edukacyjnym przy ul. Polnej. rodki w tej szkole wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 69,47% pozostae wydatki stanowi 30,53%
2.531.994,91 1.112.963,12
W Gostyniskim Centrum Edukacyjnym na dzie 31.12.2009 zatrudnionych byo 63 pracownikw. Liczba uczniw 519. Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Wydatki 1 Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Ogem Wykonanie 2008 rok 2 2.296.172,60 1.126.225,40 3.422.398,00 Plan na 2009 rok 3 2.531.994,91 1.112.963,12 3.644.958,03 Wykonanie 2009 rok 4 2.531.994,91 1.112.963,12 3.644.958,03 % (4:2) 5 110,27 98,82 107,09 % (4:3) 6 100,00 100,00 100,00
Rozdzia 80144. Inne formy ksztacenia osobno niewymienione realizacja 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem rodki w tym rozdziale wydatkowano na dofinansowanie dla szk: I Liceum Oglnoksztacce Pockiego Uniwersytetu Ludowego Liceum Oglnoksztacce w Solcu i Sierakwku Policealne Studium Zawodowe ZOK Profesor w Gostyninie Rozdzia 80146. Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli realizacja 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem Rozdzia 80195. Pozostaa dziaalno realizacja 100% planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem
483.824,07
4.025,00
121.419,00
rodki zostay wydatkowane na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytw i rencistw. 11. Dzia 851 Ochrona zdrowia realizacja 99,86% planu rocznego Rozdzia 85149. Programy polityki spoecznej 30.000,00 1.686.117,84
Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na realizacj porozumienia z Miastem Gostynin dotyczcego wspfinansowania Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2009. Rozdzia 85156. Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia spoecznego 1.656.117,84
Wydatki zrealizowano w 99,86% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem na zadania zlecone. rodki wydatkowano na: opacenie skadki zdrowotnej dla bezrobotnych bez prawa do zasiku opacenie skadki zdrowotnej dla dzieci i uczniw opacenie skadki zdrowotnej dla wychowankw placwek opiekuczo-wychowawczych 12. Dzia 852. Pomoc spoeczna realizacja 91,77% planu rocznego Rozdzia 85201. Placwki opiekuczo-wychowawcze realizacja 82,39% planu rocznego. rodki w tych placwkach wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 66,13% 1.881.637,53 1.609.422,00 4.065,00 42.630,84 9.646.748,94 2.845.425,58
pozostae wydatki stanowi 33,87%
963.788,05
rodki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na biece funkcjonowanie: Powiatowego Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych w Gostyninie Rodzinnego Domu Dziecka w Gostyninie Realizacja wydatkw 2008 rok /2009 rok
Wydatki 1 Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Ogem Wykonanie 2008 rok 2 1.940.268,24 1.454.324,98 3.394.593,22 Plan na 2009 rok 3 2.347.514,28 1.106.205,92 3.453720,20 Wykonanie 2009 rok 4 1.881.637,53 963.788,05 2.845.425,58 % (4:2) 5 96,98 66,27 83,82 % (4:3) 6 80,15 87,13 82,39
Powiatowy Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych w Gostyninie realizacja 81,77% planu rocznego
2.653.553,58
rodki w tej placwce wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 67,47% pozostae wydatki stanowi 32,53% 1.790.440,94 863.112,64
Powiatowy Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych Gostyninie sprawowa caodobow opiek nad 81 wychowankami, zatrudniajc 47 pracownikw, w tym: wychowawcy pracownicy administracji pracownicy obsugi 24 5 18 47
Ogem
rodki w tym rozdziale nie zostay wykorzystane w caoci z powodu zmniejszenia liczby dzieci realizowanej zgodnie ze standardami. Realizacja wydatkw 2008 rok /2009 rok
Wydatki 1 Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Ogem Wykonanie 2008 rok 2 1.842.465,66 1.329.662,19 3.172.127,85 Plan na 2009 rok 3 2.256.317,69 988.817,21 3.245.134,90 Wykonanie 2009 rok 4 1.790.440,94 863.112,64 2.653.553,58 % (4:2) 5 97,18 64,91 83,65 % (4:3) 6 79,35 87,29 81,77
2. Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie realizacja 100% planu rocznego
160.095,70
rodki w tej placwce wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 56,96% pozostae wydatki stanowi 43,04% 91.196,59 68.899,11
Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie sprawowa caodobow opiek nad 7 wychowankami, zatrudniajc dyrektora i wychowawc na etatu. Realizacja wydatkw 2008 rok /2009 rok
Wydatki 1 Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Wykonanie 2008 rok 2 70.705,94 87.197,06 Plan na 2009 rok 3 91.196,59 68.899,11 Wykonanie 2009 rok 4 91.196,59 68.899,11 % (4:2) 5 128,98 79,02 % (4:3) 6 100,00 100,00
Ogem
157.903,00
160.095,70
160.095,70
101,39
100,00
Rozdzia 85202. Domy pomocy spoecznej Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. rodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 69,28% pozostae wydatki stanowi 30,72%
5.660.689,98
3.921.832,34 1.738.857,64
Powiatowy Dom Pomocy Spoecznej w Czarnowie jest jednostk samorzdu terytorialnego, w skad ktrego wchodz cztery domy pomocy spoecznej: Czarnw, Sanniki, Rogoewek i Gostynin. Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Wydatki 1 Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Ogem Wykonanie 2008 rok 2 3.649.969,78 1.787.054,22 5.437.024,00 Plan na 2009 rok 3 3.921.832,34 1.738.857,64 5.660.689,98 Wykonanie 2009 rok 4 3.921.832,34 1.738.857,64 5.660.689,98 % (4:2) 5 107,45 97,30 104,11 % (4:3) 6 100,00 100,00 100,00
Rozdzia 85204. Rodziny zastpcze Wydatki zrealizowano w 64,11% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.
454.643,56
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. w Powiecie Gostyniskim ze wiadcze pieninych korzystay 35 rodziny zastpcze, w ktrych umieszczonych byo 54 dzieci. Ponadto wiadcze pieninych udzielono 11 penoletnim wychowankom rodzin zastpczych. rodki wydatkowano na wiadczenia dla: rodzin spokrewnionych (33) pomoc pienina na czciowe pokrycie kosztw utrzymania 49 dzieci umieszczonych w rodzinach zastpczych spokrewnionych oraz jednorazowa pomoc pienina na pokrycie wydatkw zwizanych z przyjciem dziecka do rodziny (5 dzieci) rodziny niespokrewnionej z dzieckiem (1) pomoc pienina na czciowe pokrycie kosztw utrzymania 1 dziecka rodziny niespokrewnionej penicej zadania pogotowia rodzinnego (1) miesiczna pomoc dla 4 dzieci, wynagrodzenie osoby za penienie obowizkw pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie osoby pozostajcej w gotowoci penienia zada pogotowia rodzinnego pomoc pienina majca na celu yciowe usamodzielnienie i integracj ze rodowiskiem rodki finansowe nie zostay wydatkowane w 100% gdy przewidywana byy rodki na wiksz liczb wychowankw usamodzielnianych oraz wiksz liczb nowych rodzin do utworzenia, ponadto cz wychowankw przestaa kontynuowa nauk. Rozdzia 85218. Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki zrealizowano w 99,70% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. rodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 59,31% pozostae wydatki rzeczowe stanowi 40,69% 406.841,23 279.148,59 685.989,82
Budet na 2009 rok przeznaczony by na: realizacj caoci problematyki z zakresu pomocy spoecznej i polityki prorodzinnej zadania okrelone w ustawie o pomocy spoecznej, wspieranie osb niepenosprawnych zadania realizowane zgodnie z ustaw o rehabilitacji osb niepenosprawnych finansowane rodkami PFRON. W/w zadania realizowane s rwnie przy udziale innych wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych takich jak placwki opiekuczo-wychowawcze, domy pomocy spoecznej, warsztaty terapii zajciowej,
analizy potrzeb ludnoci w zakresie pomocy spoecznej i opracowanie lokalnych programw ich zaspokajania, realizowanie zada w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie, w tym poradnictwo rodzinne, realizacja projektu systemowego pn. Trzy filary samodzielnoci: Emocje Wiedza Praktyka, wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
13. Dzia 853. Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej realizacja 100% planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem Rozdzia 85311. Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych
1.699.562,00 65.760,00
Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. rodki wydatkowano na dofinansowanie dziaalnoci warsztatw terapii zajciowej. Rozdzia 85321. Zespoy ds. Orzekania o stopniu niepenosprawnoci 85.970,00
Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w tym na zadania zlecone kwota 74.000z. rodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 45,02% pozostae wydatki rzeczowe stanowi 54,98% 38.704,44 47.265,56
W 2009 roku: wydano 599 orzecze o stopniu niepenosprawnoci osobom ubiegajcym si o okrelenie stopnia niepenosprawnoci dla celw pozarentowych, wydano 121 orzecze o niepenosprawnoci dla osb do 16 roku ycia wydano 132 legitymacji dla osb niepenosprawnych. Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Rozdzia 85333. Powiatowe urzdy pracy Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. rodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 88,79% pozostae wydatki rzeczowe stanowi 11,21%
1.547.832,00
1.374.325,45 173.506,55
Na dzie 31.12.2009r. zatrudnienie w Powiatowym Urzdzie Pracy w Gostyninie wynosio 40 osb. Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Wydatki 1 Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Ogem
Wykonanie 2008 rok 2 1.148.719,82 150.371,18 1.299.091,00
Plan na 2009 rok 3 1.374.325,45 173.506,55 1.547.832,00
Wykonanie 2009 rok 4 1.374.325,45 173.506,55 1.547.832,00
% (4:2) 5 119,64 115,39 119,15
% (4:3) 6 100,00 100,00 100,00
14. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja 100% planu rocznego Rozdzia 85403. Specjalne orodki szkolno-wychowawcze
2.958.415,00 2.112.978,00
realizacja 100% planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem rodki tego rozdziau zostay wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na biece funkcjonowanie: Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie Specjalnego Orodka Wychowawczego w Mocarzewie Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Gostyninie realizacja 100% planu rocznego rodki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 61,23% pozostae wydatki stanowi 38,77% 384.136,64 243.274,36 627.411,00
W Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym w Gostyninie na dzie 31.12.2009 zatrudnionych byo 16 osb w przeliczeniu na pene etaty. Liczba wychowankw 24. Realizacja wydatkw 2008 rok /2009 rok
Specjalny Orodek Wychowawczy w Mocarzewie realizacja 100% planu rocznego rodki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 79,11% pozostae wydatki stanowi 20,89%
1.485.567,00
1.175.241,86 310.325,14
W Specjalnym Orodku Wychowawczym w Mocarzewie na dzie 31.12.2009r. zatrudnionych byo 38 osb, co w przeliczeniu na pene etaty stanowi 35,5 etatu.. W Orodku przebywao 74 wychowankw, w tym 6 na koszt Skarbu Pastwa. Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
Wydatki 1 Wykonanie 2008 rok 2 Plan na 2009 rok 3 1.175.241,86 310.325,14 1.485.567,00 Wykonanie 2009 rok 4 1.175.241,86 310.325,14 1.485.567,00 116,29 72,66 103,33 % (4:2) 5 100,00 100,00 100,00 % (4:3) 6
Wynagrodzenia i pochodne 1.010.574,41 Pozostae wydatki 427.102,59 Ogem 1.437.677,00
Rozdzia 85406. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem.
479.845,00
rodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 82,45% pozostae wydatki rzeczowe stanowi 17,55% 84.205,71 395.639,29
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dzie 31.12.2009 zatrudnionych byo 8,25 osb w przeliczeniu na pene etaty, w tym: pedagodzy i psycholodzy pracownicy administracji pracownicy obsugi Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
6,75 1,00 0,5
Rozdzia 85410. Internaty i bursy szkolne Wydatki zrealizowano w 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. rodki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, ktre stanowi 57,19% pozostae wydatki rzeczowe stanowi 42,81%
354.400,00
202.691,34 151.708,66
W Internacie przy Gostyniskim Centrum Edukacyjnym wedug stanu na dzie 31.12.2009 rok zatrudnionych byo 7 osb, w tym: 1 wychowawca 1 pracownik administracji 6 pracownikw obsugi Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok
1 1 5
Rozdzia 85495 pozostaa dziaalno realizacja 100% planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem
11.192,00
rodki zostay wydatkowane na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytw i rencistw. 15. Dzia 926. Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 34.000,00 34.000,00
Wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem, midzy innymi na zakup pucharw, nagrody w konkursach sportowych, nagonienie imprez, itp. II. Wydatki majtkowe realizacja 99,33% planu rocznego 3.601.606,51
1. Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60014. Drogi publiczne powiatowe realizacja 99,99% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem rodki wydatkowano na: przebudowa drogi nr 1407W Biaotarsk Dbrwka 5068m2 przebudowa drogi nr 1456W Lwwek Konstantynw 2307m2
2.003.678,89 2.003.678,89
budowa cigu pieszo rowerowego z kanalizacj deszczow w ul. Czapskiego w Gostyninie 1025m2 odnowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego w Gostyninie, d. 750m odnowa nawierzchni i budowa chodnika na drodze Bierzewice Lucie zatoki autobusowe w Lucieniu i Gorzewie materiay na przebudow chodnikw na ul. Floriaskiej i ul. Wojska Polskiego w Gostyninie mapy do celw projektowych (mapa na ul. Kolonia i drog Bierzewice Lucie, mapa na drog Murowanka Biae Sende, mapa na drog Bierzewice Skoki) projekty budowlane na ul Kolonia i drog Bierzewice - Lucie 2. Dzia 750. Administracja publiczna Rozdzia 75020. Starostwa powiatowe 427.761,20 427.761,20
realizacja 96,76% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem rodki wydatkowana na: wze cieplny, wymiana c.o., modernizacja pomieszczenia na archiwum, zakup sprztu komputerowego. Dzia 754. Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdzia 75404. Komendy wojewdzkie policji realizacja 66,67% planu rocznego 40.000,00 20.000,00
rodki w tym rozdziale wydatkowano na dofinansowanie do zakupu sprztu specjalistycznego. rodki nie zostay zrealizowane w caoci z uwagi na niedopenienie formalnoci przez Komend Wojewdzk Policji. Rozdzia 75411. Komendy powiatowe pastwowej stray poarnej realizacja 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem 20.000,00
rodki wydatkowano na zakup specjalistycznego samochodu oraz sprztu poarniczego. Dzia 801. Owiata i wychowanie 25.498,00 Rozdzia 80140. Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 25.498,00
realizacja 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem rodki wydatkowano na zadanie pn.Termomodernizacja, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostyniskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie ul. Polna 39 etap III Dzia 851. Ochrona zdrowia Rozdzia 85111 szpitale oglne realizacja 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. 887.300,00 887.300,00
rodki wydatkowano na: utworzenie POZ-u remont, zakup sprztu medycznego, ek porodowych i histeroskopu oraz ultrasonografu USG, aparatu RTG przykowego. 6. Dzia 852. Pomoc spoeczna Rozdzia 85202. Domy pomocy spoecznej realizacja 100% planu rocznego zgodnie z przeznaczeniem na: remont i adaptacj budynku po portierni, utwardzenie terenu, zakup samochodu 147.368,42 147.368,42
7. Dzia 853. Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdzia 85333. Powiatowe urzdy pracy
70.000,00 70.000,00
realizacja 100% planu rocznego zgodnie z planowanym przeznaczeniem. rodki wydatkowano na zadanie: Termomodernizacja wraz z remontem pomieszcze, zagospodarowaniem terenu oraz uporzdkowaniem gospodarki wodno-ciekowej dla budynku Powiatowego Urzdu Pracy w Gostyninie.
WYNIK FINANSOWY i stan zaduenia z tytuu zacignitych poyczek Rozliczenie wyniku finansowego: Dochody budetu powiatu w 2009 roku: Wydatki budetu Powiatu w 2009 roku: Wynik (dochody - wydatki) = 41.034.914,87z 42.021.037,20z - 986.122,33z
Deficyt pokryty zosta rodkami z zacignitej poyczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w wysokoci 430.000z, oraz nadwyk, z lat ubiegych w kwocie 556.122,33z Stan zaduenia: Poyczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na kwot 430.000 z z przeznaczeniem na realizacj zada: 1. Podczenie budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie do miejskiej sieci cieplnej, wykonanie wza cieplnego i modernizacji instalacji c.o. - umowa poyczki nr 0160/09/OA/P z dnia 16 padziernika 2009r. na kwot 48.400z. Terminy spat: I rata w wysokoci 16.940 z do dnia 30 wrzenia 2010r. II rata w wysokoci 16.940 z do dnia 30 wrzenia 2011r. III rata w wysokoci 14.520 z do dnia 30 wrzenia 2012r. 2. Termomodernizacja, nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynkach Gostyniskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie ul. Polna 39 - etap III. - umowa poyczki nr 0159/09/OA/P z dnia 16 padziernika 2009 r. na kwot 381.600 z. Terminy spat: I rata w wysokoci 190.800 z do dnia 31 padziernika 2010r. II rata w wysokoci 76.320 z do dnia 31 padziernika 2011r. III rata w wysokoci 114.480 z do dnia 31 padziernika 2012r. Nalenoci. Nalenoci w 2009 roku wynosz.: 3.929.137,68 z, w tym: gotwka i depozyty - 3.811.235,24z ( depozyty na danie: 3.804.319,01z + depozyty terminowe: 6.916,23z) nalenoci wymagalne - 117.687,04z ( z tytuu dostaw towarw i usug: 91.370,62z + pozostae: 26.316,42z) pozostae nalenoci - 215,40z.
POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Rozliczenie finansowe funduszu 1. Stan funduszu na 1 stycznia 2009r. 157.557
2. Przychody 3. Rozchody 4. Stan rodkw na dzie 31 grudnia 2009r. Na kwot przychodw w wysokoci 289.882 z skadaj si nastpujce wpywy: wpywy z usug za sprzeda map, ewidencja materiaw geodezyjnych, uzgodnienia dokumentw projektowych za wypisy z rejestru ewidencji gruntw wpywy z tytuu odsetek bankowych Na kwot rozchodw w wysokoci 219.966 z skadaj si nastpujce kwoty: zakup materiaw biurowych, programw i innych usugi serwisowe, remontowe, niwelacyjne i inne przelewy na CFGZGiK przelewy na WFGZGiK zakupy inwestycyjne szkolenia
289.882 219.966 227.473
282.759 7.123
28.686 107.082 28.988 28.988 24.370 1.852
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Rozliczenie finansowe funduszu 1. Stan funduszu na 1 stycznia 2009r. 2. Przychody 3. Rozchody 4. Stan rodkw na dzie 31 grudnia 2009r. Na kwot przychodw w wysokoci 58.457 z skadaj si nastpujce wpywy: wpywy z Urzdu Marszakowskiego pochodz od firm i osb prywatnych, ktrych dziaalno zwizana jest z degradacj korzystaniem ze rodowiska Na kwot rozchodw w wysokoci 136.541z skadaj si nastpujce kwoty: zakup materiaw biurowych, nagrd wydatki inwestycyjne prowizje, badania geologiczne, aktualizacje programu 122.159 58.457 136.541 44.075
58.457 11.649 108.748 16.144
SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA RODKW PFRON W 2009 ROKU
rodki PFRON wykorzystano na: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si i technicznych w tym: a) doroli niepenosprawni b) dzieci i modzie niepenosprawna 50.474 29.345 79.819
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osb niepenosprawnych dofinansowanie turnusw rehabilitacyjnych w tym: a) doroli niepenosprawni wraz z opiekunami b) dzieci i modzie niepenosprawna wraz z opiekunami dofinansowanie zaopatrzenia w sprzt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze w tym: a) doroli niepenosprawni b) dzieci i modzie niepenosprawna dofinansowanie kosztw dziaania warsztatw terapii zajciowej dofinansowanie rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej kwota wykorzystana na pokrycie kosztw obsugi realizowanych zada Razem
14.040 68.448
35.583 32.865 199.141
139.151 59.990 590.280 75.000 25.517 1.052.245
DOCHODY WASNE KOMENDA POWIATOWA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ W GOSTYNINIE
Rozliczenie finansowe 1. Stan funduszu na 1 stycznia 2009r. 2. Przychody 3. Rozchody 4. Stan rodkw na dzie 31 grudnia 2009r. Na kwot przychodw w wysokoci 32.336,03z skadaj si nastpujce wpywy: wiadczenia pienine Otrzymane darowizny Odsetki bankowe Na kwot rozchodw w wysokoci 1.001,58z skadaj si nastpujce kwoty: Obsuga bankowa Organizacja obchodw Dnia Straaka 2,40 999,18 31.333,86 1.000,00 2,17 4.388,65 32.336,03 1.001,58 35.723,10
Wykonanie dochodw budetu powiatu za 2009 rok

Dzia Rozdzia Nazwa Plan 2009 rok 5 35 750,00 35 000,00 35 000,00 Dochody wykonane 6 35 678,13 35 000,00 35 000,00 % wykonania dochodw 7 99,80 100,00 100,00
1 010
2 01005
3 Rolnictwo i owiectwo
Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
01008
Melioracje wodne 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
750,00 750,00
678,13 678,13
90,42 90,42
020 02002
Lenictwo Nadzr nad gospodark len 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Transport i czno Drogi publiczne powiatowe 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0770 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dziaalno usugowa 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzr budowlany 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 0690 Wpywy z rnych opat 0970 Wpywy z rnych dochodw 75045 Komisje poborowe 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych
12 000,00 12 000,00 12 000,00 450 000,00 450 000,00 100 000,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00 450 000,00 450 000,00 100 000,00
41,67 41,67 41,67 100,00 100,00 100,00
600 60014
350 000,00
350 000,00
100,00
700
463 471,00 463 471,00 186 471,00
391 063,95 391 063,95 184 235,66
84,38 84,38 98,80
40 000,00 8 000,00 79 000,00
0,00 6 379,75 79 000,00
0,00 79,75 100,00
150 000,00
121 448,54
80,97
710
296 903,00 43 000,00 43 000,00
296 903,00 43 000,00 43 000,00
100,00 100,00 100,00
71014
20 000,00 20 000,00
20 000,00 20 000,00
100,00 100,00
71015
233 903,00 233 903,00
233 903,00 233 903,00
100,00 100,00
750 75011
161 997,00 95 802,00 95 802,00
191 112,77 95 802,00 95 802,00
117,97 100,00 100,00
46 000,00 3 500,00 42 500,00 20 195,00 20 195,00
75 116,06 8 285,14 66 830,92 20 194,71 20 194,71
163,30 236,72 157,25 100,00 100,00
754 75411
2 718 183,00 2 717 783,00 2 687 063,00
2 718 183,00 2 717 783,00 2 687 063,00
100,00 100,00 100,00
25 000,00
25 000,00
100,00
5 720,00
5 720,00
100,00
75414
Obrona cywilna 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
400,00 400,00
400,00 400,00
100,00 100,00
756 75618
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpywy z opaty komunikacyjnej 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw
6 160 640,00 1 730 400,00 1 656 400,00 74 000,00 4 430 240,00 4 367 900,00 62 340,00
5 525 448,50 1 501 996,70 1 453 102,50 48 894,20 4 023 451,80 3 970 428,00 53 023,80
89,69 86,80 87,73 66,07 90,82 90,90 85,06 100,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 108,66 108,66 99,94 100,00 100,00 100,00 100,00
75622
Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2760 rodki na uzupenienie dochodw powiatw Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe 0920 Pozostae odsetki Owiata i wychowanie
758 75801
20 698 747,00 20 711 739,65 14 605 977,00 14 605 977,00 14 605 977,00 14 605 977,00 38 836,00 38 836,00 38 836,00 4 637 658,00 4 637 658,00 1 266 276,00 1 266 276,00 150 000,00 150 000,00 58 756,44 47 570,44 20 625,00 8 756,00 18 189,44 38 836,00 4 637 658,00 4 637 658,00 1 266 276,00 1 266 276,00 162 992,65 162 992,65 58 719,42 47 570,51 20 625,07 8 756,00 18 189,44
75802
75803 75832 75814 801 80120
Licea oglnoksztacce 0970 Wpywy z rnych dochodw 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 2707 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw pozyskane z innych rde
80130
Szkoy zawodowe 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Ochrona zdrowia Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
6 443,00 6 443,00 4 743,00 4 743,00 1 658 487,00 1 658 487,00 1 658 487,00
6 434,20 6 434,20 4 714,71 4 714,71 1 656 117,84 1 656 117,84 1 656 117,84
99,86 99,86 99,40 99,40 99,86 99,86 99,86
80140
851 85156
852 85201
Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 85202 Domy pomocy spoecznej 0830 Wpywy z usug 0970 Wpywy z rnych dochodw 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 2380 Wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego 85204 Rodziny zastpcze 0690 Wpywy z rnych opat
8 477 327,98 2 417 422,00 34 975,00 2 382 447,00
8 281 067,77 2 050 095,36 34 975,00 2 015 120,36
97,68 84,81 100,00 84,58
5 808 700,40 2 804 000,00 2 038,40 3 002 020,00 642,00 75 861,00 5 500,00
6 003 901,39 2 999 200,99 2 038,40 3 002 020,00 642,00 52 566,26 6 587,64
103,36 106,96 100,00 100,00 100,00 69,29 119,78
85218
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Powiatowe centra pomocy rodzinie 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
70 361,00
45 978,62
65,35
175 344,58 162 784,57 8 618,01 3 942,00 606 443,00 74 000,00 74 000,00
174 504,76 162 515,60 8 618,01 3 371,15 607 167,44 74 000,00 74 000,00
99,52 99,83 100,00 85,52 100,12 100,00 100,00
853 85321
Zespoy ds. orzekania o niepenosprawnoci 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
85324 85333
Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 0970 Wpywy z rnych dochodw Powiatowe urzdy pracy 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2690 rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy Edukacyjna opieka wychowawcza
24 576,00 24 576,00 507 867,00 22 467,00 485 400,00
25 300,00 25 300,00 507 867,44 22 467,44 485 400,00
102,95 102,95 100,00 100,00 100,00
854 85403 85406
106 713,00 25 038,00 25 038,00 81 675,00 81 675,00
106 713,40 25 038,26 25 038,26 81 675,14 81 675,14
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Specjalne orodki szkolno - wychowawcze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Dochody ogem
41 905 418,42 41 034 914,87
97,92
Wykonanie wydatkw budetu powiatu za 2009 rok

Dzia Rozdzia Nazwa Plan na 2009 rok 5 35 000,00 35 000,00 35 000,00 61 000,00 61 000,00 35 000,00 17 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 3 985 169,42 3 985 169,42 10 159,68 342 353,80 22 946,20 56 900,00 7 800,00 236 500,00 31 100,00 667 000,00 296,00 Wydatki wykonane 6 35 000,00 35 000,00 35 000,00 21 248,97 21 248,97 16 248,97 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3 959 303,01 3 959 303,01 9 381,92 342 183,31 22 946,20 56 696,42 7 703,65 229 728,18 30 868,78 666 573,99 296,00 % wykonania wydatkw 7 100,00 100,00 100,00 34,83 34,83 46,43 29,41 0,00 0,00 0,00 99,35 99,35 92,34 99,95 100,00 99,64 98,76 97,14 99,26 99,94 100,00
1 010
2 01005
4 Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa
020 02002
4300 Zakup usug pozostaych Lenictwo Nadzr nad gospodark len 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej
600 60014
Transport i czno Drogi publiczne powiatowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 4520 Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami 4300 Zakup usug pozostaych 4590 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 710 71013 71014 71015 Dziaalno usugowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usug pozostaych Nadzr budowlany 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4020 Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usug pozostaych 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 750 75011 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 75019 Rady powiatw 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
562 800,00 900,00 4 500,00 3 300,00 446,00 12 000,00 8 080,32 4 991,00 153,00 7 300,00 500,00 1 174,00 1 941 969,42 62 000,00
549 289,52 892,54 4 023,31 2 954,63 337,30 10 815,00 8 080,32 4 991,00 153,00 6 045,00 490,93 1 173,12 1 941 678,89 62 000,00
97,60 99,17 89,41 89,53 75,63 90,13 100,00 100,00 100,00 82,81 98,19 99,93 99,99 100,00
112 000,00 112 000,00 88 610,00 20 390,00 3 000,00 296 903,00 43 000,00 43 000,00 20 000,00 20 000,00 233 903,00 70 302,40 82 965,42 11 766,41 25 611,69 2 800,85 16 074,56 5 773,85 4 860,95 732,00 990,24 6 909,82 3 500,14 410,00 1 088,24 116,43 5 779 039,77 95 802,00 72 187,32 7 964,71 10 933,64 1 382,87 3 333,46 450 749,00 305 281,71 124 840,05 13 080,00 1 000,00
98 676,96 98 676,96 79 134,03 17 414,00 2 128,93 296 903,00 43 000,00 43 000,00 20 000,00 20 000,00 233 903,00 70 302,40 82 965,42 11 766,41 25 611,69 2 800,85 16 074,56 5 773,85 4 860,95 732,00 990,24 6 909,82 3 500,14 410,00 1 088,24 116,43 5 559 053,93 95 802,00 72 187,32 7 964,71 10 933,64 1 382,87 3 333,46 394 724,06 305 281,71 73 374,76 12 687,14 610,00
88,10 88,10 89,31 85,40 70,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,57 100,00 58,78 97,00 61,00
4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Rne opaty i skadki 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 75020 Starostwa powiatowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usug obejmujcych tumaczenia 4390 Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4580 Pozostae odsetki 4590 Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych 4610 Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 75045 Komisje poborowe 3030 Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 754 75404 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie Policji 6170 Wypaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1 200,24 1 000,00 27,00 1 320,00 2 000,00 1 000,00 5 212 293,77 1 800,00 2 580 577,48 163 348,74 394 497,74 65 000,00 8 168,52 748 569,08 112 900,00 92 000,00 2 000,00 389 000,00 5 800,00 3 325,00 43 700,00 1 200,00 2 200,00 9 300,00 21 000,00 57 002,26 3 653,77 39 781,00 2 600,00 8 600,00 7 000,00 7 500,00 416 658,00 25 112,18 20 195,00 6 720,00 1 400,00 554,72 95,30 5 369,98 1 509,80 4 116,30 202,00 226,90 2 762 463,00 30 000,00 30 000,00 2 732 063,00 138 248,16 59 299,47 4 605,53
1 200,24 907,79 27,00 0,00 444,11 191,31 5 048 333,16 600,00 2 486 153,31 163 348,74 378 588,86 51 242,47 8 168,52 745 778,00 106 105,97 91 402,31 1 454,00 386 039,01 3 679,24 3 274,04 41 345,09 878,20 931,94 7 640,02 20 157,20 57 002,26 3 653,77 39 781,00 2 525,36 7 989,02 5 863,76 6 969,87 402 873,38 24 887,82 20 194,71 6 720,00 1 400,00 554,72 95,30 5 369,98 1 509,80 4 116,01 202,00 226,90 2 752 463,00 20 000,00 20 000,00 2 732 063,00 138 248,16 59 299,47 4 605,53
100,00 90,78 100,00 0,00 22,21 19,13 96,85 33,33 96,34 100,00 95,97 78,83 100,00 99,63 93,98 99,35 72,70 99,24 63,44 98,47 94,61 73,18 42,36 82,15 95,99 100,00 100,00 100,00 97,13 92,90 83,77 92,93 96,69 99,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 99,64 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00
75411
4050 Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposaenia roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4080 Uposaenia i wiadczenia pienine wypacane przez okres roku onierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze suby 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4180 Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4250 Zakup sprztu i uzbrojenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 4510 Opaty na rzecz budetu pastwa 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 75414 757 75702 Obrona cywilna 4210 Zakup materiaw i wyposaenia Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami zwizane z obsug dugu publicznego Rne rozliczenia 75818 801 80102 Rezerwy oglne i celowe 4810 Rezerwy Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
1 880 319,55 144 442,07 142 944,80 38 731,50 10 251,51 1 573,03 1 700,00 84 686,00 103 312,10 62,49 3 078,00 16 005,74 5 699,08 10 487,50 19 445,56 1 870,00 3 737,64 6 397,59 1 871,90 1 067,00 2 333,42 21 709,00 379,20 1 492,42 6 312,74 20 000,00 400,00 400,00 137 300,00 137 300,00 137 300,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1 880 319,55 144 442,07 142 944,80 38 731,50 10 251,51 1 573,03 1 700,00 84 686,00 103 312,10 62,49 3 078,00 16 005,74 5 699,08 10 487,50 19 445,56 1 870,00 3 737,64 6 397,59 1 871,90 1 067,00 2 333,42 21 709,00 379,20 1 492,42 6 312,74 20 000,00 400,00 400,00 244,69 244,69 244,69 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,18 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
758
12 168 631,44 12 168 631,44 1 566 482,00 1 566 482,00 34 262,49 990 634,27 66 028,31 165 839,29 25 531,74 152 497,44 18 397,80 14 207,15 497,69 28 474,09 468,00 2 060,20 5 638,53 61 845,00 100,00 34 262,49 990 634,27 66 028,31 165 839,29 25 531,74 152 497,44 18 397,80 14 207,15 497,69 28 474,09 468,00 2 060,20 5 638,53 61 845,00 100,00
80111
Gimnazja specjalne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
661 420,00 12 610,40 428 970,36 32 431,11 66 907,17 10 488,71 63 360,27 3 700,39 4 718,33 105,00 10 380,70 58,00 85,40 1 865,16 24 739,00 1 000,00 391 290,00 279 155,81 19 797,28 46 096,16 5 712,73 14 494,70 3 470,22 146,00 5 103,02 1 194,32 2 053,02 351,05 8 750,00 4 965,69 2 448 433,34 4 054,36 1 636 977,69 120 206,65 262 045,14 41 218,24 6,00 84 395,69 1 654,00 546,19 17 397,72 10 000,00 98 746,55 32 119,81 315,00 14 147,01 6 535,64 348,00 3 491,64 1 290,53 100 844,00 151,00 5 151,00 6 791,48 2 821 282,00
661 420,00 12 610,40 428 970,36 32 431,11 66 907,17 10 488,71 63 360,27 3 700,39 4 718,33 105,00 10 380,70 58,00 85,40 1 865,16 24 739,00 1 000,00 391 290,00 279 155,81 19 797,28 46 096,16 5 712,73 14 494,70 3 470,22 146,00 5 103,02 1 194,32 2 053,02 351,05 8 750,00 4 965,69 2 448 433,34 4 054,36 1 636 977,69 120 206,65 262 045,14 41 218,24 6,00 84 395,69 1 654,00 546,19 17 397,72 10 000,00 98 746,55 32 119,81 315,00 14 147,01 6 535,64 348,00 3 491,64 1 290,53 100 844,00 151,00 5 151,00 6 791,48 2 821 282,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
80114
Zespoy ekonomiczno-administracyjnej szk 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
80120
4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Licea oglnoksztacce 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4140 Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4217 Zakup materiaw i wyposaenia 4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4307 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji
80130
Szkoy zawodowe
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 80144 Inne formy ksztacenia osobno niewymienione 2540 Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 851 85111 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Ochrona zdrowia Szpitale oglne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 85149 Programy polityki zdrowotnej 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
3 800,00 1 879 100,24 142 937,97 313 178,06 45 722,40 709,00 26 158,62 30 564,14 147 980,92 62 586,00 2 715,00 17 853,83 1 302,96 3 520,33 6 660,10 125 450,00 1 017,00 1 980,00 8 045,43 3 670 456,03 9 000,00 2 028 636,17 149 461,77 303 658,83 50 238,14 7 481,40 12 980,99 540,46 299 578,60 611 661,12 1 381,00 16 051,13 2 094,46 5 797,46 3 897,00 1 095,00 140 081,00 1 091,00 232,50 25 498,00 483 824,07 483 824,07 4 025,00 4 025,00 121 419,00 18 994,00
3 800,00 1 879 100,24 142 937,97 313 178,06 45 722,40 709,00 26 158,62 30 564,14 147 980,92 62 586,00 2 715,00 17 853,83 1 302,96 3 520,33 6 660,10 125 450,00 1 017,00 1 980,00 8 045,43 3 670 456,03 9 000,00 2 028 636,17 149 461,77 303 658,83 50 238,14 7 481,40 12 980,99 540,46 299 578,60 611 661,12 1 381,00 16 051,13 2 094,46 5 797,46 3 897,00 1 095,00 140 081,00 1 091,00 232,50 25 498,00 483 824,07 483 824,07 4 025,00 4 025,00 121 419,00 18 994,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
80146 80195
102 425,00 2 575 787,00 887 300,00 250 133,06 637 166,94 30 000,00 30 000,00
102 425,00 2 573 417,84 887 300,00 250 133,06 637 166,94 30 000,00 30 000,00
100,00 99,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
85156
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc spoeczna
1 658 487,00 1 658 487,00 10 659 015,98 3 453 720,20 10 290,00
1 656 117,84 1 656 117,84 9 794 117,36 2 845 425,58 0,00
99,86 99,86 91,89 82,39 0,00
852 85201
Placwki opiekuczo-wychowawcze 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 3110 wiadczenia spoeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnoci 4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4260 Zakup energii 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych
3 500,00 82 402,20 1 838 654,09 119 380,81 340 492,56 48 986,82 39 175,07 213 946,72 250 085,96 15 000,00 168 325,20 3 000,00 171 126,63 15 590,00 3 000,00 8 000,00 111 426,00 50,20 195,00 4 999,41 6 093,53 5 808 058,40 9 211,72 3 150 000,00 193 416,46 501 852,80 76 563,08 427 619,62 484 146,98 45 183,85 249 929,58 133 095,32 208 729,11 995,19 4 472,35 21 204,12 144 300,00 9 969,80 94 664,42 52 704,00 709 150,80 71 992,00
3 480,00 52 301,20 1 493 492,29 119 380,81 229 781,80 38 982,63 39 175,07 198 370,37 222 179,68 11 289,29 146 770,23 430,00 151 313,48 12 414,80 742,35 7 556,85 111 426,00 50,20 195,00 0,00 6 093,53 5 808 058,40 9 211,72 3 150 000,00 193 416,46 501 852,80 76 563,08 427 619,62 484 146,98 45 183,85 249 929,58 133 095,32 208 729,11 995,19 4 472,35 21 204,12 144 300,00 9 969,80 94 664,42 52 704,00 454 643,56 20 145,48
99,43 63,47 81,23 100,00 67,49 79,58 100,00 92,72 88,84 75,26 87,19 14,33 88,42 79,63 24,75 94,46 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 64,11 27,98
85202
4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Domy pomocy spoecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnoci 4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Rodziny zastpcze 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 3110 wiadczenia spoeczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
85204
607 414,51 3 634,28 624,42 25 485,59 688 086,58 3 306,83
404 753,79 3 634,28 624,42 25 485,59 685 989,82 2 983,83
66,64 100,00 100,00 100,00 99,70 90,23
85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
3118 wiadczenia spoeczne 3119 wiadczenia spoeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4018 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4128 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4218 Zakup materiaw i wyposaenia 4228 Zakup rodkw ywnoci 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4288 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4308 Zakup usug pozostaych 4309 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4378 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4748 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 853 85311 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych 2580 Dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych 85321 Zespoy ds. orzekania o niepenosprawnoci 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 85333 Powiatowe urzdy pracy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4018 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4048 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
7 992,00 19 764,00 299 900,00 31 073,32 17 298,73 50 674,42 1 856,07 6 414,38 285,46 23 900,00 38 776,49 23 950,01 7 914,22 299,51 28 621,20 428,50 365,00 20 000,00 70 803,72 8 962,69 348,00 4 815,85 2 793,21 3 376,20 9 637,05 770,00 858,98 625,57 2 275,17 1 769 562,00 65 760,00 65 760,00 85 970,00 260,00 31 020,43 1 577,62 5 202,01 904,38 9 912,00 11 873,12 40,00 21 603,49 448,57 1 670,07 1 112,24 346,07 1 617 832,00 1 072 639,58 17 367,20 3 064,80 74 760,00 1 340,45 236,55 174 959,75
7 992,00 19 764,00 299 248,35 31 063,82 17 298,73 50 674,42 1 856,07 6 414,38 285,46 23 900,00 38 776,49 23 610,70 7 914,22 299,51 28 621,20 428,50 365,00 19 226,70 70 803,72 8 962,69 348,00 4 815,85 2 793,21 3 376,20 9 637,05 770,00 858,98 625,57 2 275,17 1 769 562,00 65 760,00 65 760,00 85 970,00 260,00 31 020,43 1 577,62 5 202,01 904,38 9 912,00 11 873,12 40,00 21 603,49 448,57 1 670,07 1 112,24 346,07 1 617 832,00 1 072 639,58 17 367,20 3 064,80 74 760,00 1 340,45 236,55 174 959,75
100,00 100,00 99,78 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4128 Skadki na Fundusz Pracy 4129 Skadki na Fundusz Pracy 4140 Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4308 Zakup usug pozostaych 4309 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomoci 4520 Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 854 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnoci 4230 Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Rne opaty i skadki 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usug zdrowotnych 4300 Zakup usug pozostaych 4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
2 811,07 496,08 26 111,10 458,03 80,84 427,97 21 600,00 32 524,06 47 911,32 10 282,88 1 250,00 10 471,67 490,67 86,60 88,63 1 427,35 1 582,00 39 001,56 4 489,00 21,60 1 800,00 51,24 70 000,00 2 958 415,00 2 112 978,00 42 662,09 1 253 753,75 85 483,80 188 686,77 31 454,18 158 478,12 66 422,73 2 640,14 33 453,59 124 360,56 4 930,00 36 782,74 1 007,73 3 240,80 2 945,00 74 558,00 2 118,00 479 845,00 600,00 318 281,86 17 967,14 51 698,16 7 692,13 13 310,50 19 325,87 11 150,48 6 338,57 290,00 6 812,50 1 311,14
2 811,07 496,08 26 111,10 458,03 80,84 427,97 21 600,00 32 524,06 47 911,32 10 282,88 1 250,00 10 471,67 490,67 86,60 88,63 1 427,35 1 582,00 39 001,56 4 489,00 21,60 1 800,00 51,24 70 000,00 2 958 415,00 2 112 978,00 42 662,09 1 253 753,75 85 483,80 188 686,77 31 454,18 158 478,12 66 422,73 2 640,14 33 453,59 124 360,56 4 930,00 36 782,74 1 007,73 3 240,80 2 945,00 74 558,00 2 118,00 479 845,00 600,00 318 281,86 17 967,14 51 698,16 7 692,13 13 310,50 19 325,87 11 150,48 6 338,57 290,00 6 812,50 1 311,14
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4750 Zakup akcesoriw komputerowych w tym programw i licencji 85410 Internaty i bursy szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usug remontowych 4300 Zakup usug pozostaych 4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 85495 926 92605 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostaa dziaalno 4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Kultura, kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnoci 4300 Zakup usug pozostaych Ogem wydatki
1 988,95 2 971,02 19 021,00 514,00 571,68 354 400,00 159 026,40 12 844,82 26 636,18 4 183,94 12 734,00 37 745,75 17 708,51 49 418,38 23 520,09 1 145,93 9 436,00 11 192,00 11 192,00 34 000,00 34 000,00 21 402,12 1 120,00 11 477,88
1 988,95 2 971,02 19 021,00 514,00 571,68 354 400,00 159 026,40 12 844,82 26 636,18 4 183,94 12 734,00 37 745,75 17 708,51 49 418,38 23 520,09 1 145,93 9 436,00 11 192,00 11 192,00 34 000,00 34 000,00 21 402,12 1 120,00 11 477,88
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,88
43 374 286,61 42 021 037,20
Przewodniczcy Zarzdu Powiatu Gostyniskiego: Jan Baranowski

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UCHWAA Nr 392/2010 ZARZDU POWIATU GOSTYNISKIEGO z dnia 22 marca 2010 r.

wydatki budetu powiatu przychody

STRUKTURA DOCHODW wg stanu na dzie 31 grudnia 2009r.

0,30 44,20 33,15 8,71 2,34

0,14 0,02 46,20 35,04 8,66 2,50

0,52 50,08 35,60 0,09 11,30 3,09

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKW wg stanu na dzie 31.12.2009r.

- pozostae wydatki Wynik (I II)

13.444.151,88 113,86 986.122,33 X

4.944.480,55 3.060.271,06 2.267.774,12 10.720,00 350.000,00 211.790,49

4.944.480,55 35.000,00 35.000,00

Ponisze zestawienie przedstawia ksztatowanie si wydatkw powiatu wg dziaw i rozdziaw

5.200,00 2.243.297,89 400 317.212,99 38.434,68

758 75818 801 80102 80111 80114 80120 80130 80140

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 28,96 3,73 1,57 0,93 5,83 6,71 8,73

80144 80146 80195 803 80309 851 85111 85149 85156

196.510,00 2.200,00 138.038,00 28.262,70 28.262,70 1.034.301,63 118.000,00 916.301,63

373.598,00 1.300,00 116.435,00 1.902.168,29 506.000,00 1.396.168,29

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 99,91 100,00 100,00 99,86

1,15 0,01 0,29 0,00 0,00 6,12 2,11 0,07 3,94

85410 85415 85446 85495 926 92605

201.905,00 84.530,83 2.940,00 7.973,00 29.764,80 29.764,80

257.256,00 3.500,00 9.044,00 27.857,60 27.857,60

354 400,00 0,00 0,00 11 192,00 34 000,00 34 000,00

354 400,00 0,00 0,00 11 192,00 34 000,00 34 000,00

100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

0,84 0,00 0,00 0,03 0,08 0,08

Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Ogem

387.966,51 1.036.482,69 1.424.449,20

430.000,00 1.551.200,00 1.981.200,00

429.529,58 1.526.094,54 1.955.624,12

110,71 147,24 137,29

99,89 98,38 98,71

1 Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Ogem

2 193.797,32 47.348,68 241.146,00

3 193.446,77 40.456,23 233.903,00

4 193.446,77 40.456,23 233.903,00

5 99,82 85,44 97,00

6 100,00 100,00 100,00

% (4:3) 100,85 306,00 118,89 6 100,00 61,49 87,57

Pozostae wydatki Ogem

Realizacja wydatkw 2008 rok / 2009 rok

Rozdzia 75414. Obrona cywilna

2. Szkoa Podstawowa Specjalna w Mocarzewie realizacja 100% planu rocznego

Wydatki 1 Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Ogem

Wykonanie 2008 rok 2 605.305,92 543.258,00 1.148.563,92

Plan na 2009 rok 3 756.011,44 253.988,56 1.010.000,00

Wykonanie 2009 rok 4 756.011,44 253.988,56 1.010.000,00

% (4:2) 5 124,90 46,75 87,94

% (4:3) 6 100,00 100,00 100,00

2. Gimnazjum Specjalne w Mocarzewie realizacja 100% planu rocznego

pozostae wydatki stanowi 33,87%

Powiatowy Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych w Gostyninie realizacja 81,77% planu rocznego

2. Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie realizacja 100% planu rocznego

Wydatki 1 Wynagrodzenia i pochodne Pozostae wydatki Ogem

Wykonanie 2008 rok 2 1.148.719,82 150.371,18 1.299.091,00

Plan na 2009 rok 3 1.374.325,45 173.506,55 1.547.832,00

Wykonanie 2009 rok 4 1.374.325,45 173.506,55 1.547.832,00

% (4:2) 5 119,64 115,39 119,15

% (4:3) 6 100,00 100,00 100,00

Wynagrodzenia i pochodne 1.010.574,41 Pozostae wydatki 427.102,59 Ogem 1.437.677,00

6,75 1,00 0,5

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM